MDF MÁSTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN FINANCIERA «Queremos ser un punto de apoyo en la formación de los profesionales del ámbito financiero ya que las características del curso, la trayectoria impecable de la escuela y el profesorado indican de antemano su excelencia.» MDF EXECUTIVE Máster Executive en Dirección Financiera Una garantía de éxito en un mercado cada vez más complejo y competitivo Las finanzas en la empresa y la dirección financiera como gestora de las mismas constituyen la columna vertebral de toda actividad empresarial. En su función programadora, la dirección financiera proyecta la actividad fijando y reforzando los cimientos y construyendo las tácticas y estrategias económico-financieras que posibiliten la consecución de los objetivos. El Máster Executive en Dirección Financiera se centra, fundamentalmente, en todas aquellas funciones que posibilitan una dirección financiera eficiente, siguiendo un proceso empírico que va de lo general a lo particular. Se trata de ofrecer a los alumnos las herramientas necesarias para hacer un chequeo, financieramente hablando, que permita evaluar la salud de la empresa, poniendo en claro las patologías que impiden el rumbo eficiente de las mismas. Y es que, sólo a partir de esta exploración podrán implementarse medidas paliativas, en unos casos, o reforzar, en otros, las ya existentes. 3 MDF EXECUTIVE ¿Por qué realizar el Máster Executive en Dirección Financiera en ESESA? TRAYECTORIA NETWORKING FORMATO MIXTO Desde 1988 venimos desarrollando formación en materia de gestión empresarial y dirección de organizaciones tanto para perfiles profesionales como para recién titulados universitarios. Nuestra trayectoria y los más de 10.000 alumnos que han confiado su formación y su futuro en ESESA nos avalan. Gracias a nuestros antiguos alumnos, claustro de profesores, entidades colaboradoras y miembros del Plan Empresa te damos acceso a una potente red de contactos. Un programa que integra dentro de su metodología tanto sesiones presenciales, que fomentan la relación entre los asistentes y la posibilidad compartir la casuística de cada integrante, como con sesiones online que facilitan el acceso a la formación en cualquier momento del día. UNA ESCUELA COMPROMETIDA Porque nos preocupa tu futuro profesional, desde que inicies tu formación con nosotros pasarás a formar parte de la red de contactos ESESA en la que periódicamente circularizamos todas aquellas ofertas laborales que nos hacen llegar. Tener una red tan amplia de antiguos alumnos, con una formación de este nivel, nos convierte en un importante centro de generación de valor de referencia para reclutar a los mejores profesionales de cada ámbito. INTENSIDAD DEL PROGRAMA Queremos que tu paso por la escuela suponga el máximo aprovechamiento, por eso tendrás que dedicarle, además del tiempo presencial de las sesiones, un tiempo de estudio y de preparación de los casos prácticos y del trabajo final de máster. PERSONALIZACIÓN Este programa incluye un apartado de tutorías personalizadas e individualizadas para que cada alumno pueda adaptar los conocimientos y plantear las dudas de la forma más real y certera aplicando como ejemplo su propia empresa si lo desea. CUADRO DOCENTE Este programa, al igual que todos los que conforman nuestra oferta formativa, dispone de un cuadro docente de máximo nivel, integrado por profesionales en activo que comparten con el alumno el día a día de la realidad empresarial a la que han de enfrentarse. PRÁCTICO No hay mejor forma de aprender que asimilando de forma práctica los conocimientos que vamos adquiriendo. Por ello, además de las ponencias del cuadro docente, el alumno tendrá la oportunidad de incrementar su formación compartiendo la casuística a la que día a día ha de enfrentarse con el resto de compañeros. ENTORNO FORMATIVO Además de contar con las últimas novedades tecnológicas para garantizar el óptimo desarrollo de las sesiones, nuestras instalaciones se encuentran en un marco incomparable para la formación. La antigua fábrica de tabacos de Málaga acoge desde 2013 la sede de ESESA, un espacio abierto con zonas verdes que propicia, sin duda, una formación de alto nivel. 5 MDF EXECUTIVE Nuestra trayectoria «Desde 1988 más de 10.000 alumnos han confiado su formación y su futuro en ESESA. Ese es nuestro mejor aval» 1988 Por iniciativa del Ayuntamiento de Málaga y la entonces Caja de Ahorros de Ronda, hoy Unicaja Banco, nace la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA), la Escuela de Negocios de Málaga donde los jóvenes recién titulados universitarios y los profesionales/ directivos, puedan continuar con su formación especializada en materia de gestión empresarial sin tener que trasladarse a las grandes ciudades españolas. El primer programa que surge es el Máster en Administración y Dirección de Empresas para perfiles executive. Un año después, nacería la misma versión para recién titulados universitarios. 1998 Nace el Máster en Asesoría Fiscal de Empresas, un programa que, en la actualidad, se ha convertido en todo un referente en Andalucía en lo que a materia tributaria se refiere. 2006 Damos el salto a la especialización financiera con el programa especializado en Banca y Entidades Financieras. Posteriormente, desarrollamos un Curso Experto en Dirección Financiera que, dada la proyección del programa, hoy se ha convertido en el Máster Executive en Dirección Financiera. 2008 Conscientes de la importancia del emprendimiento y de la mano de Promálaga nace el Máster para Emprendedores Tecnológicos e Innovadores. En este mismo año, conseguimos la acreditación de EFPA (European Financial Planning Association) para la preparación del examen de certificación del título €FA®. 2011 Pioneros en el uso de plataforma formativa online para el desarrollo de los programas formativos y utilizando una tablet como herramienta de trabajo. 2012 Nace Forum ESESA, una comunidad abierta a la sociedad malagueña para promover nuevas oportunidades de empleo y negocio, así como estar al día de temas de actualidad relacionadas con el mundo empresarial. HOY Tenemos más de 100 convenios suscritos con entidades de la ciudad para que, a través de acciones conjuntas, de beneficios a colectivos y de formación especializada podamos contribuir al crecimiento económico y empresarial de nuestra provincia así como mejorar la empleabilidad de los jóvenes malagueños. Hemos puesto en marcha nuevas líneas de formación en el ámbito sanitario y farmacéutico. Además de los másteres y programas superiores desarrollamos otras actividades que fomentan el conocimiento y el intercambio empresarial como jornadas de reciclaje, almuerzos-coloquio y mesas de debate. Nuestras nuevas instalaciones en la sede de Tabacalera son un marco incomparable para una formación de alto nivel. 7 MDF EXECUTIVE Perfil del alumno El Máster Executive de Dirección Financiera está dirigido a directivos, técnicos, mandos intermedios, empresarios y profesionales de la empresa que deseen completar su formación financiera o efectuar un reciclaje y puesta a punto en sus conocimientos, con el fin de gestionar más eficazmente su empresa. Asimismo, también podrán participar en este programa titulados universitarios que deseen especializarse en el ámbito financiero de la empresa. FORMACIÓN EMPRESARIALES 47% ECONÓMICAS 30% HOMBRES MUJERES 66% 34% EDAD MEDIA EXPERIENCIA 34años 8años SECTORES DE ACTIVIDAD OTRAS 11% INGENIERÍAS 12% EMPRESA 40% BANCA COMERCIAL Y PRIVADA 30% CONSULTORÍA 12% OTROS 10% INSTITUCIONES PÚBLICAS 8% «Lo que une a nuestros alumnos es la creencia firme en que sólo una formación exigente, de calidad y basada en la práctica real, genera profesionales que desempeñen sus puestos con solvencia y garantías» 9 MDF EXECUTIVE Una metodología que nos hace únicos METODOLOGÍA DIDÁCTICA PRESENCIAL ONLINE El Máster Executive en Dirección Financiera tiene como objetivo ofrecer a los participantes una formación estructurada, integral y empírica de los conceptos, técnicas, métodos y procedimientos que son aplicados, en la actualidad, por la función financiera de la empresa. • La metodología de este programa es mixta con lo que conviven, de forma equilibrada las sesiones presenciales con los módulos de contenido online. Para facilitar el acceso a todo el material del programa, el alumno cuenta con una plataforma de formación online, diseñada íntegramente por la Escuela, donde tendrá acceso a toda la documentación, tareas, cuestionarios y donde, además, podrá estar en contacto con compañeros, profe¬sores y equipo de ESESA a través de los foros y espacios habilitados para tales usos. • Sesiones presenciales A través de las mismas se desarrollan los procesos metodológicos y la discusión grupal de los casos prácticos. Dichas sesiones tendrán lugar dos fines de semana al mes (alternos) en horario de viernes tarde y sábado mañana. • Módulos online De lunes a jueves se habilitarán distintos foros diarios cuyo objetivo será completar la formación que se ha impartido durante el fin de semana anterior. Para aquellos alumnos que de forma diaria no puedan participar en los foros, podrán hacerlo durante el fin de semana no presencial. Además, el domingo se habilitará un chat de consulta a tiempo real con el docente para que todos los alumnos puedan formular sus preguntas y aclaraciones. TUTORÍAS Tutorías especializadas Sobre todos los temas que se abordan en el máster, con el fin de facilitar la aplicación al caso más real: su propia empresa. «Gracias a la metodología mixta de este programa los alumnos podrán acceder a la formación en cualquier momento del día teniendo, además, como punto de encuentro las sesiones presenciales quincenales» 11 MDF EXECUTIVE Unos contenidos diseñados para el éxito profesional El Máster en Dirección Financiera comienza en el mes de abril y finaliza el mes de diciembre. Las sesiones presenciales tendrán lugar dos fines de semana al mes y se desarrollarán en el siguiente horario: los viernes de 16.30 horas a 22.00 horas y los sábados de 09.00 horas a 14.30 horas. La duración de este programa es de 500 horas: 160 horas presenciales, 190 horas online y 150 horas destinadas al proyecto final. El programa se divide en 20 módulos de contenido: 01 EL ROL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA DEL SIGLO XXI • La visión económica y financiera de la empresa • Los roles del director financiero • La función económico-financiera y los objetivos de la empresa 02 INTERPRETACIÓN Y JUICIO CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Lo que dicen y no dicen los estados contables • La empresa como organismo vivo • El lenguaje económico y el lenguaje financiero • Análisis e interpretación del balance: los seis números fundamentales • Interpretación de los renglones estratégicos de la cuenta de resultados • La calidad del beneficio • El cash flow frente al beneficio • Soporte económico y financiero • 03 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA Chequeo periódico de la salud para prevenir los estados patológicos • Modelo de Posición Económico Financiera (PEF): una clave para prevenir las crisis • Enfoques críticos de la empresa a través del posicionamiento de la PEF • Análisis e interpretación de las mareas de naturales positivas y de colapso que se origina en la empresa • Impactos económico-financieros que alteran el equilibrio de la PEF • Trayectoria de posición económico-financiera de la empresa: “dónde está, de dónde viene y hacia dónde va” • Evaluación del plan económico-financiero: Plan de mejora • La proyección rentable financieramente saneada 05 LA PRESUPUESTACIÓN EN LA PYME DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICA Marcando la senda de la rentabilidad • Proceso de previsión y presupuestación económica • Componentes y estructura del presupuesto económico: cuenta de resultados y balance • Pasos para la elaboración • Técnicas de presupuestación • El control presupuestario 06 LA PRESUPUESTACIÓN DEL FLUJO FINANCIERO El presupuesto de tesorería como antídoto del estrés financiero • Principios básicos del Cash Management • Elaboración y control del presupuesto de tesorería • La financiación de los déficits y Gestión de los excedentes de tesorería • Tácticas financieras derivadas del presupuesto 07 LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL BENEFICIO EN EL CORTO PLAZO Reinventando los beneficios • Factores que inciden en la generación del beneficio a corto plazo • Gestión del coste para mejorar el resultado económico: tácticas operativas • Tácticas económicas en condiciones de baja o plena capacidad • El umbral de rentabilidad en el corto plazo • Maximización del beneficio • La patología de la sobre-expansión o sobreutilización 04 EL PLAN DE MEDIDAS DE MEJORA Proyección rentable, financieramente saneada • Medidas preventivas orientadas a tratar las crisis • Tratamiento de las variables de riesgo • Métodos de proyectivos en corto plazo «Durante las 500 horas de duración del programa se estudian de forma práctica todos los procedimientos que son aplicados actualmente por la función financiera de la empresa» 13 MDF EXECUTIVE 08 LA IMPUTACIÓN RACIONAL DE LOS COSTES: Análisis económico por líneas de productos/servicios • Concepto de coste y gasto: el coste es necesario, el gasto es despilfarro • Margen de contribución general y por líneas de productos • Imputación del coste según los métodos tradicionales y el ABC (Activity Based Costing) • Implicaciones estratégicas • Los costes relevantes en la toma de decisiones: análisis, cálculo y tratamiento de la subactividad 15 FUSIONES, ADQUISICIONES Y NUEVAS OPERACIONES FINANCIERAS • Conceptos y tipos de fusiones • Valoración estratégica de las fusiones • Las fusiones desde la perspectiva fiscal 09 CONTROL DE GESTIÓN • El control en el marco de la gestión • Tipos de presupuestos • Interpretación y análisis de las desviaciones presupuestarias • Cuadro de mando integral 10 ESTRATEGIA FINANCIERA ORIENTADA A LA CREACIÓN DE VALOR • • • • El proceso estratégico y tipos de estrategias La creación de valor como instrumento de gestión Indicadores de gestión orientados a la creación de valor Equilibrio entre metas estratégicas y financieras. Aplicación de los principios de la creación de valor a la estrategia empresarial 11 ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y SU PLAN ESTRATÉGICO EN LA PYME: mirando al exterior • • • • Introducción a las operaciones de mercado exterior Factores inherentes a la internacionalización de las pymes La internacionalización como un escenario de oportunidad Estrategias ofensivas, defensivas y de conveniencia • Desarrollo del plan estratégico y análisis de las ventajas competitivas de la empresa para el comercio internacional • Análisis y adaptación del producto a los mercados exteriores • Política de comunicación y promoción en el exterior • El plan de internacionalización: medidores de seguimiento y control 12 LA DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL, LA DOCUMENTACIÓN Y SU GESTIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN. (Margit) • Gestión de la documentación para la internacionalización • Identificación e interpretación de la documentación comercial • Gestión de la documentación logística • Implicación financiera de los documentos aduaneros • Integración documental con los medios de cobro y pago • Plan de gestión y control documental • Casos prácticos operativos 13 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL • Medios de cobro/pago y su análisis y selección según su coste, riesgo y características del mercado • Mercado de divisas y la cobertura de riesgos de cambio • Coberturas de riesgo comercial y riesgo político en el comercio internacional • Políticas de financiación comercial en el mercado internacional • Apoyo oficial a las operaciones de comercio exterior 14 HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL DIRECTOR FINANCIERO • • • • • Habilidades sociales e interpersonales Comunicación y presentaciones efectivas Capacidad para afrontar los cambios Resolución de conflictos Técnicas de negociación 16 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA DECISIÓN DE INVERTIR Perpetuando la posición de la empresa en el mercado • • • • • La decisión estratégica de invertir Estructura económica de los proyectos de inversión Atributos y criterios de evaluación económica La gestión defensiva del riesgo: medidas de palanca El escenario límite: la máxima prueba de resistencia de la inversión • Cómo hacer posible la viabilidad económica de la inversión: equilibrio de entre los flujos invertidos y los generados 17 VALORACIÓN DE EMPRESAS Una estrategia de crecimiento y expansión • • • • • Aplicaciones estratégicas de la valoración de la empresa Métodos basados en el balance Métodos basados en múltiplos Métodos compuestos: determinación del good will Métodos basados en los descuentos de flujos 15 MDF EXECUTIVE Nuestro claustro, experiencia docente y profesional 18 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS AL SERVICIO DE LAS INVERSIONES El engranaje entre la inversión y su fuente de financiación • Políticas financieras al servicio de las inversiones de corto y largo plazo • Financiación especializada: factoring, confirming, renting, leasing, lease-back, forfaiting • Parámetros estructurales de las operaciones financieras • El coste efectivo de la financiación: Tasa Anual Equivalente (TAE) • Determinación de las variables sensibles en el coste efectivo de las operaciones financieras: gestionando el coste 19 VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN El equilibrio financiero de las inversiones • La dimensión financiera del proyecto de inversión • El cash flow del accionista versus cash flow deuda • Interés de la inversión desde la perspectiva de los accionistas • Agentes y fases del project finance 20 NEGOCIACIÓN BANCARIA Un nuevo enfoque en la relación Banca-Empresa • Principales líneas de actuación en los Convenios de Basilea en el riesgo de las operaciones • Principios bancarios en materia de créditos • Enfoques y criterios que determinan la concesión de la operación • Variables relevantes utilizadas por el especialista bancario en el análisis de la operación • Análisis cuantitativo y cualitativo en el crédito Gloria Montes Gaytón Directora Académica del Máster EVALUACIÓN Para la obtención del título es fundamental la superación de las distintas pruebas de conocimiento que se realizan durante cada área del programa. Además, se realiza una evaluación personalizada y continuada del alumno, tanto de la asimilación de conocimientos como de la aptitud y desarrollo de sus capacidades. La evaluación se hará a través de: • • • • • Trabajo individual de los casos prácticos Proyecto final de máster Asistencia Actitud/aptitud durante el desarrollo de las sesiones Participación en clase y en los foros • Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Madrid • Diplomada en Mantenimiento de Equipos Industriales, Escuela de Organización Industrial (EOI) • MBA, Instituto de Estudios Financieros, Madrid • Consultora financiera Fernando Borrajo Millán • Licenciado en Ciencias Empresariales, Univ. Autónoma de Madrid • Doctor en Organización de Empresas, Univ. Autónoma de Madrid • Máster en Finanzas Cuantitativas y Computacionales, Escuela de Analistas Internacionales, Madrid • Socio-Director de INTELIDEAS Conoce el claustro completo del programa así como sus perfiles profesionales al completo en www.esesa.eu Milagros de Torres Alfonso López • Licenciada en Filología y Comunicación • Doctora en Filología y en Comunicación • Profesora Universidad Alfonso X El Sabio • Doctor en Económicas y Empresariales • Profesor titular del Dpto. de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza • Socio en Acertius Suma Capital Margarita Enríquez Hochreiter Eduardo Oliveira de Miguel • Licenciada en Gestión Comercial y Marketing • Máster en Logística Integral por ICAI • Consultor independiente en gestión operativa y logística • Ingeniero Agrónomo Universidad Politécnica, Madrid • Diplomado en Gestión de Comercio Internacional, CECO, Madrid • Diplomado en Dirección Económico-Financiera, Instituto de Directivos de Empresa, Madrid • Corporate finance de HOIL Group Francisco Fuentes Campuzano • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Univ. de Murcia • Auditor de cuentas • Consultor estrategia y corporate finance. Interim Manager. Francisco Fuentes Consultores • Socio en CHUBB S.L Diego Pitarch Vázquez • Ingeniero Superior Industrial • Licenciado en Empresariales • Gerente de Mosaic Business Solutions 17 MDF EXECUTIVE Proceso de admisión y Plan de ayudas para el estudio El proceso de admisión para este programa es continuo con lo que no hay fecha límite para presentar tu solicitud. El proceso de admisión está abierto durante todo el año, así el plazo máximo para incorpórate a una promoción es de dos semanas desde la fecha de inicio. Para formalizar tu inscripción al curso: 1. Haz tu preinscripción a través de nuestra web. 2. La dirección del programa se pondrá en contacto contigo para continuar el proceso de inscripción a través de las pruebas de ingreso y de una entrevista personal. 3. Si el proceso de admisión es satisfactorio y tu solicitud resulta apta podrás formalizar tu matrícula. PLAN DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO Con el fin de poder ofrecer soluciones que ayuden a los candidatos que lo necesiten a facilitar su matriculación en el programa, ofrecemos condiciones de financiación flexibles en toda nuestra programación académica para que el alumnado pueda ajustar la forma de pago a sus necesidades. Contamos con bonificaciones especiales para aquellos alumnos que estén asociados o colegiados en aquellas entidades, asociaciones o colegios profesionales con los que ESESA tiene establecido un convenio de colaboración o trabajen en aquellas organizaciones con las que tengamos suscrito el Plan Empresa. Además, gracias a nuestro Plan Benefíciate contamos con bonificaciones para jóvenes menores de 30 años, desempleados y autónomos, entre otros colectivos. Consúltanos sin compromiso. El coste del programa es bonificable a través de los seguros sociales de la empresa (Fundación Tripartita), según disponibilidad de crédito de la misma. Esta gestión la realizamos desde ESESA sin coste adicional. Nota Los descuentos ofrecidos por ESESA no son acumulables. «Toda nuestra programación cuenta con unas condiciones de financiación flexibles para que no se interponga ningún obstáculo entre tu futuro y tú.» 19 MDF EXECUTIVE Forum ESESA «La finalización del Máster Executive en Dirección Financiera constituye sólo el principio de una relación mucho más duradera con nuestro alumnado en su devenir profesional y forjada a través de diversas iniciativas articuladas por Forum ESESA» Un punto de encuentro personal y profesional entre antiguos alumnos, profesores y empresas cercanas a la escuela. • Actividades de networking Con almuerzos-coloquio monográficos en los que contamos con la participación de una personalidad del mundo de la empresa, del ámbito financiero o fiscal. Entre nuestros invitados, hemos contado con la participación en este tipo de foros de Antonio Catalán, Presidente de AC Hotels; Fernando Ocaña, CEO de Tapsa | Y&R o Eduardo Montes, Presidente de UNESA, entre otros. • Actividades de ocio/ Family Day Actividades destinadas tanto a los alumnos y antiguos alumnos como a sus familias para que puedan conocer un poco más la escuela a la par que se forman y/o se divierten. Las sesiones ecuador dentro de algunos de nuestros programas executive, el Torneo Anual de Pádel o las visitas periódicas a algunos de los museos más importantes de nuestra ciudad forman parte de estas actividades. Forum ESESA tiene como objetivo fundamental actuar como plataforma generadora de oportunidades de negocio, empleo y conocimiento impulsando el desarrollo personal y profesional de todos los integrantes. Para ello, además de las actividades organizadas desde la escuela, Forum ESESA organiza durante todo el año otra serie de actividades que fomentan el networking y la interrelación profesional entre todos los que, de una forma u otra, forman parte de la trayectoria de la escuela. Así, entre las actividades que periódicamente se realizan desde Forum podemos destacar: • Actividades de reciclaje permanente A través de jornadas profesionales, seminarios monográficos, foros de debate y cursos de actualización periódicos. Además, formar parte de la comunidad Forum ESESA tiene otra serie de ventajas, como, por ejemplo, poder acceder a la bolsa de empleo de la escuela y por la que anualmente pasan más de un centenar de ofertas para puestos cualificados. 21 MDF EXECUTIVE Ficha Técnica del programa Inicio Abril Fin Diciembre Duración 500 horas Sesiones presenciales Módulos online Viernes Lunes-jueves 16.30 - 22.00 Chat Sábados Domingos por la 09.00 - 14.30 tarde Perfil del alumno Titulados universitarios y profesionales con experiencia en el ámbito financiero ESESA Edf. Tabacalera Mód.E0 Avd. Sor Teresa Prat 15 29003 Málaga 952 07 14 51 info@esesa.eu www.esesa.eu Cómo llegar EMT – Autobuses urbanos Desde el centro: línea 16, 15, 3 (Parada en Avenida la Paloma) Desde el aeropuerto: Línea 19 (Parada en Avenida la Paloma) METRO Línea 2 (Parada en El Torcal // Princesa –Huelin) El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones 23 www.esesa.eu Edificio Tabacalera Mód.E0 Avd. Sor Teresa Prat 15 29003 | Málaga PARKING GRATUITO FUNDADORES T: 952 07 14 51 info@esesa.eu
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