Edel AG Edel: Vom Musikvertrieb zum cross-medialen börsennotierten Medienhaus. Eine aktuelle Zwischenbilanz. © Edel AG | 27. April 2015 Edel hat seit Gründung drei wesentliche Entwicklungsphasen durchlaufen Edel AG Umsätze 1986 – 2014 (Mio. EUR) Börsengang und weltweite Expansion Start-up und organisches Wachstum Beginn als Mailorderunterneh mer für Ein-Mann UnterFilmnehmen musik 0 1986 0,61 1987 Erste CDVeröffentlichung Eigener Vertrieb an den Handel, optimal media GmbH wird gegründet Kauf des KlassikKatalogs der DDR (DSB), Eröffnung des USABüros 46,53 Internationale Expansion, weltweite Zukäufe Börsengang 2.9.1998 655,067 145,21 Edel heute Abschluss der Neuausrichtung Start des Buchverlagsgeschäfts Edel als crossmediales Medienhaus 160,4 129,3 10,23 1,23 1988 1990 1993 1998 2000 2005 2014 2 Heute konzentriert sich Edel auf den Kernmarkt DACH und eine Vielzahl von Produkten und Formaten Vorher (bis 2002) Welt Heute Regionaler Fokus > 120 Anzahl Gesellschaften/ Beteiligungen Musik Produkte/ Formate DACH 6 operative Kerngesellschaften Musik, Family Entertainment, Bücher, TV-/Film-Inhalte, Editions- und Sonderausgaben Physisches + digitales Produkt, cross-Kanal-Auswertung 3 Edel hat sechs operative Kerngesellschaften … Edel AG 100% Edel Germany GmbH 100% 100% optimal media GmbH ZS Verlag Zabert Sandmann GmbH Druck, Herstellung & Logistik Bücher 66,8% Kontor Records GmbH 100% 100% Kontor New Media GmbH Brilliant Classics BV Digitalservice und -vertrieb Klassik-Musik Germany GmbH Vertrieb an Handel Musik, TV/Film, Kinderunterhaltung Bücher Dance / Pop Musik 4 … mit hoher Wertschöpfungstiefe Rechteeinkauf Germany GmbH Herstellung, Druck & Logistik Marketing/Promotion Germany GmbH Vertrieb, Auswertung & Abrechnung Germany GmbH CD, DVD, Buch, Digitale Medien 5 Analoge und digitale Auswertungsformate existieren nebeneinander und werden intelligent verzahnt Vinyl + physische Formate • optimal media GmbH, einer der größten Vinyl-Fertigungswerke in Europa (>12 Mio. Stück 2014) you-tube Knäle + digitale Formate • Kontor TV ist mit > 3 Mio. Abonnenten, einer der größten europäischen youtube Kanäle • Kontor New Media als Aggregator von Musik-/Film-/ und Buchinhalten 6 … auch im Buchverlagsbereich Klassische Buchverlagsprodukte Digitales Inprint Edel eBooks 7 Die hohe Wertschöpfungstiefe und Produktvielfalt spiegelt sich in der Umsatzstruktur wider Edel AG Umsatz 2014 nach Bereichen (Mio. EUR) 8 Edel nutzt heute eine Vielzahl von Fremdfinanzierungsmöglichkeiten Edel AG Struktur Finanzverbindlichkeiten 2014 (%) 9 Die Akquisitionen in den letzten Jahren dienten dem Ausbau des Kerngeschäfts und boten zahlreiche Synergien Zielunternehmen Akquisitionstyp Gründe/Effekte Finanzierung Asset Deal Aufbau Buchbereich Eigenmittel/Anleihe Share Deal/ Earn-out Stärkung Buchbereich Synergien Vertrieb Bank/Eigenmittel Share Deal Bank/Eigenmittel Int. Vertrieb Klassik Musik Synergien Vertrieb/digital, Fertigung/Logistik Content, bessere Auswertung Eigenmittel über alle Formate Asset Deal 10 Edel hat sich ein gutes und sehr individuelles Netzwerk zu Investoren aufgebaut • Geringer free-float, Fokussierung vieler Anleger und Fonds auf GroßUnternehmen und eine hohe Werkschöpfungstiefe machen gezielte Ansprachen von Aktien- und Finanzinvestoren notwendig Wahl des Börsensegments Regelmäßige und transparente Informationen gegenüber Banken, Aktienund Anleiheinvestoren Verlässlichkeit in der (Finanz-) Kommunikation 11
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