1. No category

OBČINA STARŠE
OBČINSKI SVET
STARŠE 93
2205 STARŠE
Številka: 032-1/2014
Datum: 19. 03. 2014
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/2012)
SKLICUJEM
22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE STARŠE, KI BO
V SREDO, 26. MARCA 2014 OB 17. URI
V PROSTORIH SEJNE SOBE OBČINE STARŠE, STARŠE 93.
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
Odprtje seje in ugotovitev sklepčnosti.
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 21. redne seje.
Poslovno poročilo za leto 2013 (poročevalec: Center za pomoč na domu).
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014 (poročevalec:
Center za pomoč na domu).
6. Predlog cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki za leto 2013 (poročevalec: Snaga)
7. Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za
varstvo okolja OSKRBE S PITNO VODO (poročevalec: Komunalno podjetje Ptuj).
8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Starše za leto 2014 (poročevalec: občinska
uprava).
9. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Starše, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev – 2. branje (poročevalka: Mojca Gselman).
10. Preoblikovanje pošte 2206 Marjeta na Dravskem polju (poročevalec: občinska
uprava).
11. Poslovni prostori v Loki 16/c (poročevalec: občinska uprava).
12. Pobude in vprašanja.
1.
2.
3.
4.
5.
Bojan KIRBIŠ
ŽUPAN OBČINA STARŠE
Gradivo je poslano po mailu in je na spletni strani Občine Starše
V prilogi: gradivo k t. 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11.
Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- člani nadzornega odbora,
- občinska uprava.
Obveščeni:
- sredstva javnega obveščanja.
OBČINA STARŠE
Občinska uprava Občine Starše
Starše št. 93
2205 Starše
tel. 062 686 48 00, faks 062 686 48 10
Številka: 122-5/2014
Datum: 26. 3. 2013
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE STARŠE
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše 26.
3. 2014
NASLOV:
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013
GRADIVO PRIPRAVILA:
Center za pomoč na domu
POROČEVALEC:
Center za pomoč na domu
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Starše se seznani s Poslovnim
poročilom Javnega zavoda Centra za pomoč na domu za
leto 2013.
ŽUPAN
OBČINE STARŠE
Bojan KIRBIŠ
Priloga: Poslovno poročilo za leto 2013
POSLOVNO POROČILO 2013
Javnega zavoda Centra za pomoč na domu Maribor
Poročilo pripravila: Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
direktorica
1 PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA
1.1. Ime, sedež in pravni status zavoda
Zavod posluje pod imenom: Center za pomoč na domu Maribor
Sedež zavoda: Partizanska cesta 12, Maribor
Matična številka: 1694987000
Davčna številka: 62088351
TRR: 01270-6033755550
Telefon: 02/ 23 505 20
Elektronska pošta: info@pomocnadomu.eu
Po standardni klasifikaciji dejavnosti zavod opravlja dejavnost s šifro : 88.109 (drugo soc.
varstvo brez nastanitve za stare).
Datum: 28.02.2014
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
1.2 Ustanovitelj zavoda:
Ustanoviteljica zavoda je mestna občina Maribor.
Javni socialno varstveni zavod Center za pomoč na domu Maribor je bil ustanovljen z Odlokom o
ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor (MUV, št.
30/2001), ki ga je na 36. seji dne 20. decembra 2001 sprejel mestni svet Mestne občine Maribor.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Maribor pod vložno številko 1/11249/00.
Zavod je ustanovljen za izvajanje dejavnosti pomoči družini na domu in drugih spremljajočih
občinskih socialno varstvenih programov.
Zavod je svojo osnovno dejavnost opravljal za potrebe ustanoviteljice – Mestne občine Maribor ter
za primestne Občine:
- Občino Hoče –Slivnica
- Občino Starše
- Občino Rače – Fram
- in Občino Duplek do 16.4.2013
1.3
Zakonske podlage za delovanje Centra za pomoč na domu Maribor
Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.),
122/2007Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012)
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št.
87/2006; spr. in dopol. Ur.l. RS št. 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012)
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 12/2013)
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
(Ur.l. RS, št. 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG, 62/2010-ZUPJS, 99/2013-ZUPJS-C)
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/2010)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
(Ur.l.RS, št. 39/2013)
- Strategija varstva starejših do leta 2010
- Odlok o ustanovitvi socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
(UPB 1, MUV,št. 15/2011),
- Sklep o soglasju k Statutu JSVZ Center za pomoč na domu Maribor (MUV, št.10/02).
- Ker je zavod posredni proračunski uporabnik, ga zavezujejo tudi določila Zakona o javnih
financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314A, 101/2013)
- Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/1999, 30/2002)
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ (Ur.l. RS,
št. 104/2012, sp.: št.46/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 61/2013, 82/2013, 101/2013ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 111/2013-ZOPSPU-A )
- Zakon za uravnoteženje javnih financ ( UR.l. RS št 40/2012 s spremembami in
dopolnitvami)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l.RS, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I244/08-14,13/2010, 16/2010 Odl.US:
U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US:
U-I-266/0812, 59/2010, 85/2010, 94/2010, 107/2010, 35/2011, 110/2011, 27/2012 Odl.US:
U-I-249/1027, 40/2012-ZUJF, 104/2012-ZIPRS1314, 20/2013 Odl.US:
U-I-128/11-18, 46/2013, 46/2013ZIPRS1314-A )
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. RS,
št. 15/1994 s spremembami in dopolnitvami)
ter drugi predpisi s posameznih področij delovanja.
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran 2
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
2 DEJAVNOST ZAVODA
Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične
pomoči, pri kateri sodelujejo vodja, koordinator, socialna oskrbovalka, upravičenec, svojec
upravičenca, ali kontaktna oseba, ter prostovoljni sodelavci. Izvajanje storitve se prične na zahtevo
upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se
ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju
nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi
družini ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri
oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno
čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega
prostora;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca
na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih
sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
Služba pomoči na domu je v MOM organizirana 7 dni v tednu, v ostalih občinah pa 5 dni v tednu.
Izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke v skladu z etičnimi načeli izvajalcev
storitev v socialnem varstvu.
Pomoč na domu v okviru izvajanja javne službe uporabnikom pomeni varnost (hitrost reagiranja,
zanesljivost, predvidljivost….) sociabilnost (zaupanje, empatijo, domačnost…) ekonomičnost
(cenovna sprejemljivost
2.1 Upravičenci do storitev pomoči na domu so:
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti
omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni
potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za
popolnoma samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove
invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine
življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida,
pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne
za samostojno življenje,
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran 3
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
3 ORGANI UPRAVLJANJA
3.1 SVET ZAVODA
Predsednica Sveta zavoda je Simona Rozman, podpredsednik Jožef Škof.
št. sej
1
2
3
4
5
6
Vrsta seje
3. seja – nesklepčna
4. korespondenčna seja
5. korespondenčna seja
4. seja
6. korespondenčna seja
7. korespondenčna seja
datum
izvedbe
14.03.2013
18.03.2013
19.07.2013
16.09.2013
22.11.2013
23.12.2013
V letu 2013 so člani Sveta zavoda obravnavali naslednje vsebine: Poročilo inventurnih komisij za
leto 2012, Letno poslovno in finančno poročilo za leto 2012, Program dela in finančni načrt za leto
2013 in Predlog cene storitve pomoč na domu za leto 2013 za občine Maribor, Duplek, Hoče
Slivnica, Rače Fram in Starše Polletno poslovno poročilo, Polletno finančno poročilo in določitev
delovne uspešnosti direktorici. Svet zavoda je na dveh korespondenčnih seja dal soglasje k novim
zaposlitvam, ki jih je odobril župan.
Svet je obravnaval in potrdil tudi 3 splošne akte in sicer : Pravilnik o delovnem času, poslovnem
času in uradnih urah v Centru za pomoč na domu Maribor, Pravilnik o osebni varovalni opremi
delavcev v Centru za pomoč na domu Maribor in Pravilnik o računovodstvu.
3.2 STROKOVNI SVET
Predsednica strokovnega sveta je Maja Brglez Vivod, podpredsednik Milan Vnuk.
št. sej
1
2
3
Vrsta seje
1. seja
2. seja
3. seja
datum
izvedbe
16.01.2013
13.03.2013
12.09.2013
Na seji so bili predstavljeni novi člani Strokovnega sveta ter izvedene volitve nove predsednice in
podpredsednika za obdobje 2013-2017. Prisotni so bili seznanjeni z dokumenti Centra za pomoč na
domu Maribor. Med drugim so bile na strokovnem svetu obravnavane naslednje vsebine: letno
poročilo za leto 2012 ter plan dela za leto 2013 polletno poslovno poročilo in polletno finančno
poročilo, osnutek Načrta promocije zdravja na delovnem mestu in z aktivnostmi glede zagotovitve
novih poslovnih prostorov.
.
3.3. SVET UPORABNIKOV
Člani Sveta uporabnikov v letu 2013 niso opravili niti ene seje, saj svet kljub sklicem ni bil sklepčen.
V letu 2013 je iz osebnih razlogov prenehalo članstvo v svetu uporabnikov še dvema članicama.
Zato smo iz vrst uporabnikov in svojcev predlagali nadomestna člana, ki sta se s članstvom sicer
strinjala, vendar zaradi nesklepčnosti, njuna mandata v letu 2013 nista bila potrjena.
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran 4
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
4 Dolgoročni cilji zavoda, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja
zavoda oziroma področnih strategij in nacionalnih programov
izhajajo iz elaborata o ustanovitvi Centra za pomoč na domu Maribor in so umeščeni v okvir
nacionalnih ciljev socialnega varstva ter Strategije varstva starejših, katere je potrdil in sprejel
strokovni svet zavoda in svet zavoda.
- kakovostna, kontinuirana in zanesljiva oskrba in pomoč starejšim prebivalcem Maribora v
njihovem domačem okolju,
- aktivno vključevanje v proces integriranega izvajanja dolgotrajne oskrbe na osnovi razmejevanja
nalog, pristojnosti in odgovornosti ter enakopravnosti v odnosu do drugih nosilcev pomoči,
- razvoj storitev in programov s ciljem preoblikovanja v regijski center za pomoč na domu.
- pogodbeno izvajanje storitev in programov tudi za druge občine.
- postopno doseganje ciljev NPSV 2006 -2012.
a.) Izhodišča
- predviden je porast števila starostnikov nad 65 let.
- predvidena je sprememba uporabnikov v strukturi , zdravstvenem stanju, njihovih zahtevah
in potrebah, ki bodo praviloma višje od sedanjih, ki jih nudimo.
b.) Strateški cilji
- Visoka stopnja zadovoljstva uporabnikov storitev
- Večja individualnost
- Povečevanje poslovne uspešnosti ustanove
- Nenehno usposabljanje za kakovostne storitve.
- Večja prepoznavnost ustanove v okolju.
c. Konkretizacija
- Nuditi uporabnikom dodatne programe, ki ohranjajo kakovost njihovega življenja
- Ustrezno sodelovanje z lokalno skupnostjo
- Zaposlenim bo potrebno omogočiti ustrezne oblike izobraževanja in usposabljanja, ki jim bodo
dajale možnosti za učinkovito in kvalitetno delo.
5 Letni cilji programa
Celotna zastavljena realizacija programa in ciljev, je kljub strokovnosti v veliki meri odvisna od
sistema financiranja.
Zavedamo se, da je za starejšega ali bolnega človeka pogosto temeljni problem odhod iz domačega
okolja. Biti v okolju, kjer človeka vežejo vse življenjske navade in kjer se dobro znajde, ve kje je
kaj, kjer so njegove stvari in kjer je vsaka stvar povezana z njegovim življenjskim spominom, je
življenjska kvaliteta, ki jo lahko pomagamo uresničiti z dobro organizirano in kvalitetno izvedeno
socialno varstveno storitvijo pomoč na domu.
Zavod je imel letne cilje zastavljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2013 (sprejete na
4. Korespondenčni seji Sveta zavoda, dne 18.03.2013) Finančni načrt in njegova realizacija je bila
obrazložena v računovodskem poročilu.
Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih in so v posameznem letu konkretizacija teh. V letu 2013 so bili v
ospredju naslednji:
- razvoj oz. širitev mreže pomoči za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo same ali ob
pomoči družine skrbeti za svojo vsakodnevno oskrbo in nego,
- ustvarjanje pogojev, da bi starejši, bolni in invalidni občani imeli čim dalj časa možnost živeli
doma, ostali aktivni in integrirani v svojem domačem okolju,
- doseganje večje kakovosti življenja starejših in invalidnih oseb v bivalnem okolju,
- stalno analitično spremljanje potreb po storitvi,
- planiranje storitev v smeri organiziranja dela v manj ugodnem delovnem času tudi v
primestnih občinah Hoče- Slivnica, Rače – Fram in Starše
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran 5
Poslovno poročilo za leto 2013
-
Center za pomoč na domu Maribor
vzpostavljanje odnosa sodelovanja in podpore z uporabniki in njihovo socialno mrežo,
6 ČLOVEŠKI VIRI
Na dan 31.12.2013 je bilo v Centru za pomoč na domu zaposlenih 66 delavcev.
Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2013
z.št.
Stopnja izobrazbe
Število zaposlenih
1.
IV. STOPNJA
38
2.
V. STOPNJA
19
3.
VI. STOPNJA
2
4.
VII. STOPNJA
7
skupaj
66
Tabela : Izobrazbena struktura zaposlenih
7 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji
iz poročil preteklega leta
Kakovost izvajanja storitev in programov smo uresničevali s spoštovanjem temeljnega cilja našega
strokovnega dela, to je usmerjenost k uporabniku (varovanje posameznikove avtonomije,
celovitosti, individualnosti, dostojanstva in njegove pravice do samoodločanja, vzpodbujanje
samopomoči in krepitev moči).
7.1 Skupna realizacija ur delovnega časa v letu 2013 , primerjalno na leto 2012
Vrste ur
leto 2013
index
na1 zap.
leto 2013
64,14+2,5
por.
na1 zap.
na 1 zap
142.060
2.088
133.924
2.088
100,00
Prazniki
5.640
83
5.556
87
104,82
Letni dopust
16.336
240
14.964
233
97,88
Boleznine
19.620
288
15.466
241
83,68
Izobraževanje
207
3
486
8
266,67
Čakanje doma
1.272
19
0
0
0,00
Neto del. čas
98.985
1455
97.452
1.519
104,40
63.756,09
1113
63.383
1.178
105,84
Zaposlitve
Bruto del. čas
Efektivne ure*
leto 2012
leto 2012
68,04
* na 57,2 oskrbovalk
* na 53,8 oskrbovalk
Tabela 1: Realizacija ur delovnega časa.
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran 6
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
7.2 Realizacija delovnega časa oskrbe na domu – socialnih oskrbovalk v letu 2013
primerjalno na leto 2012 v MOM
Vrste ur
leto 2012
leto 2012
povp. zaposlenih
bruto del .čas
Prazniki
Letni dopust
Izredni , študijski dopust
Boleznine
Čakanje doma
Strok. izobraževanje
Neto del .čas
Efektivne ure
46,3 osk.
96.610
3.798
10.672
72
14.252
1.272
252
66.292
50.427,62
na1 osk.
2.088,00
82,10
230,70
1,56
308,08
27,50
5,45
1.433,03
1.090,09
leto 2013
44,55+ 2,5
por.
93.020
3.742
10.540
64
11.650
0
259
66.765
51.895,83
leto 2013
index
na1 osk.
2.088
84
237
1
262
0
6
1.499
1.165
na 1 zap
100,00
102,31
102,73
64,10
85,04
0,00
110,09
104,60
106,87
Tabela 2: Realizacija delovnega časa
7.3 Realizacija neto delovnega časa socialne oskrbe v MOM
Vrste ur
leto 2013
index
na1 osk.
leto 2013
44,55+ 2,5
por.
na1 osk.
na 1 zap
66.496
1.437,44
66.765
1.498,65
104,26
1084
23,43
817
18,34
78,28
Čas za poti
6.550,42
141,60
7.369
165,41
116,81
Malica
4.220,5
91,23
4.157
93,31
102,28
234
5,06
144
3,23
63,83
Koriščenje ur
3.979
86,01
2.382
53,47
62,16
Efektivne ure
50.427,62
1.090,09
51.896
1.165,00
106,87
povp. zaposlenih
Neto del čas
Sestanki
Evidence, priprava
leto 2012
leto 2012
46,3
Tabela 3: Realizacija neto delovnega časa
7.4 Efektivne ure opravljene v soboto, nedeljo in ob praznikih v letu 2013 - primerjava
na 2012
Število efektivnih ur opravljenih v :
2012
2013
index
soboto
744,28
881,36
118,42
nedeljo
696,73
793,64
113,91
praznik
185,54
192,45
103,72
skupaj
1.626,55
1.867,45
114,81
Tabela 4: Efektivne ure v manj ugodnem delovnem času.
Zaradi potreb uporabnikov po večkratnem dnevnem obisku in v manj ugodnem delovnem času
(popoldan, sobote, nedelje, prazniki) smo povečali dostopnost do storitve ob sobotah, nedeljah in
praznikih.
Zaradi invalidsko kategoriziranih delavk se dodatno zmanjšuje število delavk, ki lahko opravljajo
delo socialne oskrbovalke v celotnem obsegu, saj delavke, ki zaradi invalidnosti opravljajo
omejitvam prilagojeno delo, ne moremo nadomestiti z novo zaposlenimi socialnimi oskrbovalkami.
Tako ostale delavke opravijo velik delež najtežjih opravil, ki bi bila sicer enakomerno razporejena
med vse socialne oskrbovalke, kar posledično vodi k vse večji izčrpanosti teh delavk in v
najslabšem primeru v poškodbe in bolezenska stanja.
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran 7
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
8 STROKOVNO DELO
Pri strokovnem delu nas, tako kot doslej, vodijo doktrina in etična načela v socialnem varstvu ter
izhodišča, načela in usmeritve našega zavoda.
Koordinatorji so opravili v letu 2013, skupaj 399 obiskov na domu občanov Maribora.
Zavod ima uveljavljen sistem spremljanja kakovosti, ki ga izvaja na naslednji način:
- kolegiji strokovnih in skupnih služb,
- redni delovni sestanki med socialnimi oskrbovalkami in koordinatoricami pomoči na domu,
- redna srečanja medinstitucionalnega strokovnega tima (Center za pomoč na domu, CSD
Maribor, patronažno varstvo)
- mesečne intervizije
Koordinatorice so pri svojem delu sledile predvsem naslednjim ciljem:
- ustrezno posredovanje informacij upravičencem in primerno vključevanje novih uporabnikov
- določanje prioritet na osnovi določil Pravilnika o izvajanju socialne oskrbe na domu, priporočil
strokovnih delavk patronažnega varstva ter naših razpoložljivih kapacitet in organizacijskih
možnosti
- definiranje postopka priprave uporabnika in njegovega ožjega življenjskega okolja na vključitev v
izvajanje storitve, izdelava načrta pomoči.
- krepitev zaupanja uporabnikov do izvajalcev socialne oskrbe na domu
- vzpostavljanje tekoče komunikacije z uporabniki in dogovarjanje primernega načina in termina
izvajanja socialne oskrbe v primeru odsotnosti rednih oskrbovalk
- skrb za izvajanje socialne oskrbe v dogovorjenem okviru
- sledenje potrebam uporabnikov in prilagajanje načrta izvajanja socialne oskrbe v primeru
spremenjenih potreb uporabnika
- vzpostavljanje primerne komunikacije s svojci uporabnikov
- ažuriranje evidenc in dokumentacije uporabnikov
- ustrezno spremljanje izvajanja socialne oskrbe in načrtovanje rednih letnih obiskov zaradi
preverjanja ustreznosti izvajanja socialne oskrbe in zadovoljstva uporabnikov z izvedenimi
storitvami
- sodelovanje v okviru strokovnega tima Centra pri reševanju strokovnih dilem skupno načrtovanje
izvajanja socialne oskrbe uporabnikom v času organiziranega dežurstva
- Vodenju izvajalk storitve socialna oskrba na domu pa tudi drugim izvajalkam v programskih
oblikah dela, ki so bile vključene v programe dela.
9 POMOČ NA DOMU V MESTNI OBČINI MARIBOR
9.1 Prikaz kazalcev dela v MOM
Kazalci povprečnega povečevanja vključenosti uporabnikov v izvajanje storitve pomoči na domu v
občini v primerjavi s prejšnjim letom so naslednji:
KAZALCI DELA V OBČINI
2011
2012
2013
Število vseh uporabnikov
479
486
548
Povprečno mesečno število uporabnikov
342
353
380
Število efektivnih ur pri uporabnikih
53.096
50.428
51.896
Število obiskov pri uporabnikih
44.042
45.974
54.648
Tabela 5: Prikaz kazalcev dela v Mestni občini Maribor
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran 8
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
Pri izvajanju socialne oskrbe se je povečalo število vseh uporabnikov, število opravljenih
efektivnih ur, in tudi zelo povečalo število obiskov. To pa pomeni, da uporabniki potrebujejo našo
pomoč večkrat dnevno krajši čas.
Sestavni del izvajanja storitve so tudi rizične situacije in sicer:
- izpad ur zaradi nenadnega odhoda uporabnika v bolnišnico
- ali zaradi drugih razlogov in izpadle efektivne ure ni možno nadomestiti.
V navedenih situacijah gre za izpad vmesnih ur dela po planu med posameznimi uporabniki, ki jih
ni možno takoj nadomestiti z drugim uporabnikom oz. izvesti premik ure po planu, zato ta izpad ure
vsekakor sodi v riziko, ki prav tako vpliva na doseganje mesečnih efektivnih ur.
9.2
Struktura uporabnikov pomoči na domu po spolu in starosti v MOM (povprečje)
STAROST
MOŠKI ŽENSKE SKUPAJ
do vključno 18 let
od 18 - 64 let
od 65 - 79
od vključno 80 let
SKUPAJ
0
17
36
56
109
0
23
96
152
271
0
40
132
208
380
Tabela 6: Struktura uporabnikov po spolu in starosti
V strukturi po spolu in starosti uporabnikov opažamo, da beležimo porast naraščanja starejših nad
65 let, največji delež pa beležimo - od vključno 80 in več let.
9.3 Oprostitve plačil po občinah
V letu 2013 je bilo v MOM po odločbi CSD v povprečju 32 uporabnikov v celoti oproščenih plačil
naših storitev in 17 uporabnikov po odločbi CSD, delno oproščenih plačila naših storitev.
V občini Hoče – Slivnica ni bilo uporabnika, ki bi bil v celoti, ali delno oproščen plačil naših
storitev.
V občini Rače – Fram je bil 1 uporabnik, ki je bil v celoti oproščenih plačil naših storitev.
V občini Starše so po odločbi CSD v povprečju 3 uporabniki v celoti oproščeni plačil naših storitev.
10 PRIMESTNE OBČINE: DUPLEK, HOČE-SLIVNICA, RAČE-FRAM, STARŠE
V primestnih občinah je v izvajanje storitev v letu 2013 bilo vključenih 112 vseh uporabnikov.
Kljub težavam povezanimi z bolniškimi odsotnostmi socialnih oskrbovalk smo skrbeli, da se je
storitev izvajala strokovno in v čim večje zadovoljstvo uporabnikov.
Ugotavljamo, da bi se storitev morala izvajati tudi v večernih urah. Ob sobotah, nedeljah in
praznikih se storitev ni izvajala v nobeni izmed občin, čeprav se je kazalo nekaj potreb s strani
uporabnikov po dodatni pomoči med vikendom.
10.1 OBČINA DUPLEK
10.1.1 Uporabniki po starostnih skupinah (povprečje)
do
STAROST
2011
2012
14.6.2013
do vključno 18 let
0
0
0
od 18 - 64 let
3
2
2
od 65 - 79
4
4
5
od vključno 80 let
5
8
4
12
14
11
SKUPAJ
Tabela 7: Starost uporabnikov
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran 9
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
10.1.2 Kazalci dela
2011
2012
Število vseh uporabnikov
21
23
do
14.6.2013
19
Povprečno mesečno število uporabnikov
12
14
11
Št. opravljenih efektivnih ur pri uporabnikih
1.979
2.772
880
Število obiskov pri uporabnikih
2.040
2.348
908
KAZALCI DELA V OBČINI
Tabela 8 : Kazalci dela v občini
V občini Duplek se je iz leta v leto povečevalo število uporabnikov, prav tako število opravljenih
efektivnih ur in obiskov pri uporabnikih.
10.2 OBČINA HOČE – SLIVNICA
10.2.1 Uporabniki po starostnih skupinah (povprečje)
STAROST
2011
2012
2013
do vključno 18 let
0
0
0
od 18 - 64 let
3
3
4
od 65 - 79
14
5
4
od vključno 80 let
21
24
22
SKUPAJ
38
32
30
Tabela 9: Starost uporabnikov
Največ uporabnikov je starih 80 let in več.
10.2.2 Kazalci dela
KAZALCI DELA V OBČINI
2011
2012
2013
Število vseh uporabnikov
51
49
41
Povprečno mesečno število uporabnikov
38
32
30
Število efektivnih ur pri uporabnikih
5.288
4.821
4.098
Število obiskov pri uporabnikih
3.974
4.380
3.696
Tabela 10: Kazalci dela v občini
V občini Hoče – Slivnica so bile v letu 2013 povprečno zaposlene 3,7 delavke. Opravile so 4.098
efektivnih ur in 3.696 obiskov pri uporabnikih pomoči na domu.
10.3 OBČINA RAČE- FRAM
10.3.1 Uporabniki po starostnih skupinah (povprečje)
STAROST
2011
2012
2013
do vključno 18 let
0
0
0
od 18 - 64 let
1
1
0
od 65 - 79
6
5
4
od vključno 80 let
5
8
13
12
14
17
SKUPAJ
Tabela 11: Starost uporabnikov
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran
10
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
10.3.2 Kazalci dela
KAZALCI DELA V OBČINI
2011
2012
2013
Število vseh uporabnikov
24
27
26
Povprečno mesečno število uporabnikov
12
14
17
Št. opravljenih efektivnih ur pri uporabnikih
2.153
2.017
2.790
Število obiskov pri uporabnikih
2.034
2.031
3.000
Tabela 12: Kazalci dela v občini
V občini Rače - Fram so bile v letu 2013 povprečno zaposleni 2 delavki. Opravile sta 2.790
efektivnih ur in 3.000 obiskov pri uporabnikih pomoči na domu.
10.4 OBČINA STARŠE
10.4. 1 Uporabniki po starostnih skupinah (povprečje)
2011
2012
2013
do vključno 18 let
0
0
0
od 18 - 64 let
3
1
1
od 65 - 79
3
6
7
od vključno 80 let
6
14
12
12
21
20
SKUPAJ
Tabela 13: Starost uporabnikov
V občini Starše so bile v letu 2013 povprečno zaposlene 3 delavke. Opravile so 3781 efektivnih ur in
4171 0biskov pri uporabnikih pomoči na domu.
10.4.2 Kazalci dela
KAZALCI DELA V OBČINI
2011
2012
2013
Število vseh uporabnikov
24
31
27
Povprečno mesečno število uporabnikov
12
21
20
Št. opravljenih efektivnih ur pri uporabnikih
3.058
4.086
3.781
Število obiskov pri uporabnikih
2.742
4.064
4.171
Tabela 14: Kazalci dela v občini
V občini Starše so bile v letu 2013 povprečno zaposlene 3 delavke. Opravile so 3.781 efektivnih ur
in 4.171 obiskov pri uporabnikih pomoči na domu.
11 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa.
Pri izvajanju programa dela v letu 2013 nedopustnih posledic ni bilo.
Vse bolj pa se nam kot izjemno veliko tveganje za doseganje ciljev, pa tudi uresničevanje
temeljnega poslanstva zavoda, ki je zagotavljanje socialne oskrbe na domu kot domskemu varstvu
enakovredne možnosti, kažejo obolevnost, invalidizacija, utrujenost in pregorelost socialnih
oskrbovalk.
11.1 Problematika, povezana s kadri
Na dan 31.12.2013 je bilo v Centru za pomoč na domu Maribor zaposlenih 66 delavcev, od teh 10
strokovnih in splošnih delavcev in 1 pripravnik ter 55 socialnih oskrbovalcev na domu. Od 55
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran
11
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
socialnih oskrbovalcev jih je 8 zaposlenih na območjih zunanjih občin ( 3 na območju občine Hoče
– Slivnica, 2 na območju občine Rače – Fram, 3 na območju občine Starše). Od skupno 66 delavcev
je 6 delavcev zaposlenih za določen čas, od teh 3 delavci za čas nadomeščanja dolgotrajno
odsotnih delavcev.
Povprečna starost zaposlenih je 45,2 let. Od skupno zaposlenih 55 socialnih oskrbovalk jih je 22
starih nad 50 let.
Pri bolniški odsotnosti socialnih oskrbovalcev predstavlja težave zlasti bolniški stalež do 30 dni, saj
izpada delavcev zaradi financiranja ne moremo nadomestiti z nadomeščanjem. Tovrstna možnost
namreč nastopi šele, ko bolniški stalež preide v dolgotrajno bolniško odsotnost. Delo bolniško
odsotnih socialnih oskrbovalcev so tako primorani opravljati aktivni socialni oskrbovalci, ki so
posledično bolj obremenjeni, kar vodi k vse večji izčrpanosti delavcev.
V Centru za pomoč na domu Maribor je bilo na dan 31.12.2013 zaposlenih 9 invalidsko
kategoriziranih socialnih oskrbovalk, katerih delo je prilagojeno omejitvam, ki so jim bile priznane z
invalidsko odločbo
11.2 Varstvo in zdravje pri delu
Skladno z oceno tveganja smo nove delavke napotili na preventivne obdobne zdravniške preglede
in zagotovili cepljenje proti gripi.
Delavkam smo organizirali Usposabljanje iz varstva pri delu in požarne varnosti ter skladno s
programom izobraževanja in usposabljanja vzpodbujali, financirali in sofinancirali izobraževanje za
pridobivanje dopolnilnih veščin in znanj s posameznih področij dejavnosti in delovanja zavoda.
Socialnim oskrbovalkam redno mesečno nabavljamo osebna zaščitna sredstva, kot so: zaščitne
rokavice, maske, gumijasti predpasniki, sredstva za dezinfekcijo rok in zaščitne kreme za roke in
dodatno smo nabavili zaščitna sredstva za zaščito pred MRSO.
Dobro se zavedamo težavnosti in zahtevnosti dela socialnih oskrbovalk, vpliv obremenitev pri delu
na njihovo doživljanje zdravja in počutja, zato je zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu pogosto
tema na sestankih izvajalk storitve s koordinatorkami. V skladu z načrtom Promocije zdravja na
delovnem mestu, smo organizirali tečaj opuščanja kajenja.
12 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev zavoda
V MOM so soc. oskrbovalke v letu 2013, povprečno opravile 97,08 efektivnih ur mesečno. Čas
enega obiska pri uporabniku pa je povprečno 1 uro, oziroma 57 minut.
Na strokovnem področju smo realizirali:
- Skupne obiske strokovnih delavk različnih institucij na terenu (CSD in OE patronažno varstvo).
- Redno mesečno ažuriranje seznamov evidentiranja potreb za vključitev v izvajanje socialne oskrbe
- Določali prioritete na osnovi določil Pravilnika o izvajanju socialne oskrbe na domu, priporočil
strokovnih delavk patronažnega varstva ter naših razpoložljivih kapacitet in organizacijskih
možnosti
- Načinu dela v manj ugodnem delovnem času, da k nepomičnim uporabnikom hodita dve soc.
oskrbovalki, kateri skupaj opravita nego, se je izkazal, kot dobrodošel, saj so bile delavke manj
obremenjene.
- V sodelovanju s koordinatoricami pomoči na domu smo mesečno analizirali realizacijo ur v
primerjavi z elektronskim beleženjem
- Ponovno je bila opravljena analiza dela socialnih oskrbovalk, s ciljem zmanjšati čas čakanja
uporabnikov na našo pomoč, kar nam je v večini nujnih primerov to tudi uspelo.
- Realizirali smo pripravništvo na delovnem mestu koordinatorka, v okviru projekta ESS
- S programom Prostovoljstva
smo realizirali aktivnostmi za
vključitev
v projekt naj
prostovoljec/naj prostovoljka.
- Dopolnil se je Katalog storitev
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran
12
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
- Letne pogovore z zaposlenimi
- Intervizijska srečanja .
Realizirane aktivnosti na ostalih področjih dela:
- Dopolnil se je Register tveganj
- Izdelan je bil načrt promocije zdravja na delovnem mestu
- Izdali interno glasilo centra za pomoč na domu, s prispevki uporabnikov in zaposlenih
- Znižali stroške telefonskih storitev in fotokopiranja
- Enotna cena storitev za vse občine, za katere je zavod v letu 2013 izvajal javno službo.
Tudi v letu 2013 smo pripravili za vse občine, za katere opravljamo storitev pomoč na domu, ceno
socialno varstvene storitve pomoč na domu. Cena socialno varstvene storitve pomoči je
pripravljena v skladu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih.
Od vseh odborov in občinskih svetov smo dobili soglasje k sklepu k socialno varstvene storitve
»pomoč družini na domu« kakor smo predlagali. Cena za uporabnika se ni spremenila in je ostala
enaka 4,53 EUR. Spremenila se je le višina subvencije občine.
13. DODATNI PROGRAMI IN AKTIVNOSTI
13.1 PRIPRAVNIŠTV0
Zavod se je uspešno prijavil na javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na
področju socialnega varstva – Pripravniki, ki ga je objavila Socialna zbornica Slovenije. Projekt
delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
13.2 IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
SOCIALNI OSKRBOVALEC/ KA NA DOMU
V letu 2013 smo izvedli en ciklus izobraževalnega programa in sicer v obdobju od 01.10. 2013 do
03.12.2013. Program je uspešno zaključilo 12 udeleženk, od teh dve zaposleni delavki.
13.3 PROSTOVOLJSKI PROGRAM
V letu 2013 je bilo v zavodu 12 aktivnih prostovoljcev, ki so obiskovali 24 uporabnikov. Prostovoljci
so opravili 615 ur prostovoljnega dela.
Izvedenih je bilo 6 mesečnih srečanj prostovoljcev, ki potekajo vsak drugi četrtek v mesecu v
prostorih zavoda.
Izvedeno je bilo celodnevno usposabljanje prostovoljcev v sodelovanju s Slovensko filantropijo.
13.4 JAVNA DELA
V letu 2013 smo se uspešno prijavili na razpis.
V program Družabnica na domu (za stare, bolne in invalidne ljudi) so vključene 3 osebe, ki pa
bodo začele program izvajati v februarju 2013.
14 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja Zavoda spremljamo na osnovi mesečnega, polletnega in
letnega preverjanja poslovanja. V okviru sistema kakovosti imamo vzpostavljene številne kontrolne
postopke, ki prispevajo k racionalni porabi javnih financ. Na osnovi letnih načrtov spremljamo
realizacijo programov dela, razvoja, izvajanja plana kakovosti in finančnega poslovanja.
Zavod je v letu 2013 finančna sredstva razporejal skladno s sprejetim programom dela in zakoni, ki
opredeljujejo poslovanje zavoda.
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran
13
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
V letu 2013 smo nadaljevali z izobraževanje za pridobitev NPK za zunanje bodoče socialne
oskrbovalce/ke, katerega smo verificirali pri Socialni zbornici. Z izobraževanjem smo pridobili
dodatna sredstva za izboljšanje kvalitete dela na področju socialne oskrbe.
15 Ocena notranjega nadzora javnih financ
Notranji finančni nadzor je vzpostavljen s preglednimi in tekoče dopolnjenimi internimi predpisi na
področjih javnega naročanja, ter s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
z natančno določenimi nalogami za vsako delovno mesto. Z jasnimi razmejitvami pristojnosti in
odgovornosti zaposlenih je tudi zagotovljena sledljivost posameznih aktivnosti.
Na osnovi Izjave o notranjem nadzoru javnih financ smo s Pravilnikom o izvajanju socialne oskrbe
na domu definirali postopke izvajanja naše osnovne dejavnosti, izdelali in uveljavili smo navodila za
varno delo socialnih oskrbovalk, navodila za učinkovito izrabo delovnega časa, navodila z
razmejitvami pristojnosti med socialnimi oskrbovalkami in koordinatoricami storitve ter izboljšali
evidentiranje posameznih faz delovnega procesa.
Na osnovi samoocenitvenega vprašalnika za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih
financ ugotavljamo, da je bilo primerno kontrolno okolje vzpostavljeno na pretežnem delu
poslovanja, prav tako tudi ustrezen sistem komuniciranja in informiranja, na posameznih področjih
poslovanja pa merljivost ciljev, identifikacija tveganj in ravnanje z njimi.
16 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in predlogi za
doseganje zastavljenih ciljev
Našim uporabnikom smo zagotovili kvalitetno oskrbo na domu in realiziral vse planirane cilje, z
vidika realizacije programa javne službe, zaradi katerega je zavod ustanovljen.
Po statističnih podatkih Statističnega urada RS je v letu 2013, MOM imela 22.681 starih 65 in več.
Po načrtu NPSV, je storitev socialne oskrbe na domu prejemalo 2,56 % uporabnikov. Vseh
vključenih uporabnikov je bilo 548, na novo evidentiranih v letu 2013 je bilo 260 uporabnikov.
Čakajočih uporabnikov na dan 31.12.2013 je bilo 11 uporabnikov. Povpraševanje po pomoči na
domu je višje od zmogljivosti zavoda. Na območju, ki ga pokrivamo, v okvirju Centra za pomoč na
domu, je torej povpraševanje večje od ponudbe.
Priloga 1 – doseganje ciljev NPSV 2008- 2013 po občinah
Planirani letni cilji, ki niso bil realizirani:
- planiranje storitev v smeri organiziranja dela v manj ugodnem delovnem času tudi v primestnih
občinah Hoče- Slivnica, Rače – Fram in Starše
- primerni prostori- kateri bodo dostopni našim uporabnikom. Uporabniki ne zmorejo v drugo
nadstropje. Tako morajo koordinatorice velikokrat opraviti razgovore in evidentirati potrebe po naši
pomoči- stoje kar na hodniku. Najtežji pa so pogovori na hodniku, kadar so ljudje v stiski in bi to
želeli zaupati koordinatorki in ju mimoidoči ves čas prekinjajo.
17 Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Pri izvajanju dejavnosti zavoda sodelujemo tudi z drugimi zavodi na področju socialnega varstva,
zlasti s Centrom za socialno delo Maribor, ki izvaja javno pooblastilo izdaje odločb o oprostitvi
upravičenca pri plačilu storitve, z upravnimi organi enote in občin, Zavodom za zaposlovanje RS,
Zdravstvenim domom – Center za psihohigieno, Center za razvoj človeških virov, Patronažnim
varstvom in osebnimi zdravniki, z DU, s policijo, bolnišnico, invalidskimi organizacijami,
Protec/tom, Rdečim križem, Karitas…..
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran
14
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
- S študentsko organizacijo Univerze v Mariboru organiziramo vsako leto akcijo čiščenja snega
ter spomladansko čiščenje okolice hiše našim uporabnikom.
- Sodelovali smo na Občinskih sejah in odborih pri predstavitvi nove cene pomoči
- Sodelovali smo v Strokovni skupini za razvoj socialne oskrbe na domu pri Socialni zbornici
Slovenije in v upravnem odboru SZS.
- Sodelovali smo z Državnim izpitnim centrom v postopkih za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij za poklic socialna oskrbovalka na domu.
- Pri iskanju razvojnih možnosti in različnih rešitev zagat, s katerimi se srečujemo v praksi, smo
sodelovali z drugimi izvajalci pomoči na domu - ZOD Ljubljana, DU Sežana, DU Celje. Organizirali
smo več strokovnih srečanj za izmenjavo izkušenj.
- Sodelovanje in organiziranje Regijskih srečanj izvajalcev storitve, v okviru Sekcije za socialno
oskrbo pri SZ.
- Prav tako smo svoje poslanstvo predstavili DU Tabor in Pobrežje v okviru njihovega projektaStarejši za boljšo kakovost življenja doma
- Mednarodni dan starejših je namenjen promociji spoštovanja in skrbi za starejše. Ta dan, smo
zaposleni Centra za pomoč na domu Maribor razveseliti naše uporabnike z glasilom.
18 Raziskave o merjenju zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih
nam kažejo, da delamo dobro in, da so ljudje s storitvijo pomoči na domu zadovoljni.
Ugotovitve raziskave:
- Socialne oskrbovalke in oskrbovalci strokovno in odgovorno opravljajo dogovorjeno storitev, poleg
tega pa prinašajo uporabnikom medčloveški odnos, ki staremu človeku, invalidu, zlasti
osamljenemu veliko pomeni. Zato ni presenetljiv podatek, da je tako velik delež uporabnikov
zadovoljnih s storitvijo.
- Največ uporabnikov potrebuje pomoč pri gospodinjskih opravilih, ter pomoč pri vzdrževanju
osebne higiene.
- Ljudje se odločajo za pomoč na domu zaradi splošne onemoglosti in nezmožnosti poskrbeti zase,
zaradi slabega zdravstvenega stanja, ter zaradi osamljenosti.
- Uporabniki pri socialnih oskrbovalkah in oskrbovalcih najbolj cenijo prijaznost in poštenost.
- Uporabniki so zadovoljni oz. zelo zadovoljni z razumevanjem njihovih potreb s strani Centra.
19 ZAKLJUČKI
V Centru za pomoč na domu Maribor, smo sledili strokovnim usmeritvam razvoja zagotavljanja
organizirane pomoči v bivalnem okolju.
Socialne oskrbovalke opravljajo delo po tedenskem razporedu. Pri uporabnikih, ki so popolnoma
odvisni od naše pomoči, se trudimo zagotoviti kvalitetno, strokovno in redno pomoč.
Pri svojem delu se trudimo, da bi bili usmerjeni predvsem k človeku kot osebnosti in k njegovemu
dobremu počutju. Pozorni smo na medsebojne odnose. Našim oskrbovancem poskušamo polepšati
dneve z drobnimi pozornostmi. Spomnimo se jih tudi ob pomembnih praznikih.
Trudimo se zagotavljati in ohranjati kvalitetno storitev.
Pripravila: Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
direktorica
Priloge:
-
doseganje ciljev NPSV
organogram
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran
15
Poslovno poročilo za leto 2013
Center za pomoč na domu Maribor
PRILOGA 1:
MARIBOR
leto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
št. prebivalcev
65+
F
3%
21.276
638
21.844
655
21.936
658
22.064
661
22.396
672
3,5%
22.681
794
UPORABNIKI
št.
zaposlenih
%
doseganja
vsi
pov/mes
oskrbovalke
NPSV
F
417
464
477
479
486
%
303
357
405
342
353
46,5
46,5
46,5
46,5
46,5
1,96%
2,12%
2,17%
2,17%
2,17%
581
380
46,5
2,56%
Vir: podatki št. prebivalcev 65+ , Statističnega urada RS
V Mestni občini Maribor narašča število starejših 65+, tako da z obstoječim kadrom
zaposlenih v letu 2013 nismo dosegali ciljev NPSV.
Na dan 31.12.2013 je bilo na listi evidentiranih potreb 11 uporabnikov, ki so čakali na pomoč.
Evidence bodočih uporabnikov se vsakodnevno spreminjajo.
DUPLEK
leto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
št. prebivalcev
65+
F
3%
979
26
930
28
953
29
975
29
999
30
3,5%
1.017
36
UPORABNIKI
št.
zaposlenih
%
doseganja
vsi
pov/mes
oskrbovalke
NPSV
F
6
5
19
21
23
%
4
4
9
12
14
0,5
0,5
1
1,8
2
1,68%
0,54%
1,99%
2,15%
2,30%
0
0
0
0
Vir: podatki št. prebivalcev 65+ , Statističnega urada RS
V občini Duplek narašča število starejših 65+, tako da z obstoječim kadrom zaposlenih v letu 2013
nismo dosegali ciljev NPSV.
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran
16
Poslovno poročilo za leto 2013
HOČE - SLIVNICA
leto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
št. prebivalcev
65+
F
3%
1.749
52
1.839
55
1.872
56
1.871
56
1.937
58
3,5%
1.973
69
Center za pomoč na domu Maribor
UPORABNIKI
št.
zaposlenih
%
doseganja
vsi
pov/mes
oskrbovalke
NPSV
F
10
23
49
51
49
%
8
12
27
38
32
2
2
2,2
4
4
0,57%
1,25%
2,62%
2,73%
2,53%
41
30
3,7
2,08%
Vir: podatki št. prebivalcev 65+ , Statističnega urada RS
V Občini Hoče- Slivnica je število starejših 65+ naraščalo. Z obstoječim kadrom zaposlenih v letu
2013 nismo dosegali ciljev NPSV.
Na dan 31.12.2013 je bil na listi evidentiranih potreb 1 uporabnik, ki je čakal na pomoč. Evidence
bodočih uporabnikov se vsakodnevno spreminjajo.
RAČE - FRAM
leto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
št. prebivalcev
65+
F
3%
971
29
992
30
1.020
31
1.030
31
1.080
32
3,5%
1.113
39
UPORABNIKI
št.
zaposlenih
%
doseganja
vsi
pov/mes
oskrbovalke
NPSV
F
16
21
14
24
27
%
11
8
9
12
14
2
2
1,5
1,8
2
1,65%
2,17%
1,37%
2,33%
2,50%
26
17
2
2,34%
Vir: podatki št. prebivalcev 65+ , Statističnega urada RS
V občini narašča število starejših 65+, tako da z obstoječim kadrom zaposlenih v letu
2013 nismo dosegali ciljev NPSV.
Na dan 31.12.2013 v Občini Rače -Fram na listi evidentiranih potreb ni bilo čakajočih uporabnikov.
Evidence bodočih uporabnikov se vsakodnevno spreminjajo.
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran
17
Poslovno poročilo za leto 2013
STARŠE
leto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
št. prebivalcev
65+
F
3%
681
21
700
21
704
21
708
21
720
22
3,5%
736
26
Center za pomoč na domu Maribor
UPORABNIKI
št.
zaposlenih
%
doseganja
vsi
pov/mes
oskrbovalke
NPSV
F
8
7
14
24
31
%
4
4
9
12
21
1
1
1,5
2,1
3
1,17%
1,00 &
1,99%
3,39%
4,31%
27
20
3
3,66%
Vir: podatki št. prebivalcev 65+ , Statističnega urada RS
V občini narašča število starejših 65+, tako da smo z obstoječim kadrom zaposlenih v letu
2011 – 2013 dosegali cilje NPSV.
Na dan 31.12.2013 je v Občini Starše bil na listi evidentiranih potreb 1 uporabnik, ki je čakal na
našo pomoč. Evidence bodočih uporabnikov se vsakodnevno spreminjajo.
Jonata Potočnik, univ.dipl.soc.del.
Stran
18
DIREKTOR
SPLOŠNA
SLUŽBA
RAČUNOVODSKA
SLUŽBA
STROKOVNA
DELAVKA ZA
PODROČJE (ENO
ALI VEČ)
RAČUNOVODJA
FINANČNO –
RAČUNOVODSKA
DELAVKA V.
STROKOVNA
SLUŽBA
VIŠJA
STROKOVNA
SODELAVKA
V
SPLOŠNIH
SLUŽBAH
ADMINISTRATOR
KOORDINATOR
POMOČI NA
DOMU (Center,
Tabor I, Kamnica)
KOORDINATOR
ICA POMOČI NA
DOMU (Pobrežje,
Malečnik, Košaki)
13 SOCIALNIH
OSKRBOVALK
KOORDINATOR
ICA POMOČI NA
DOMU (Tabor II,
Studenci,
Razvanje,
Radvanje, Pekre)
15 SOCIALNIH
OSKRBOVALK
KOORDINATOR
ICA POMOČI NA
DOMU (HočeSlivnica, RačeFram, Duplek,
Starše,Tezno)
15 SOCIALNIH
OSKRBOVALCEV
12 SOCIALNIH
OSKRBOVALK
OBČINA STARŠE
Občinska uprava Občine Starše
Starše št. 93
2205 Starše
tel. 062 686 48 00, faks 062 686 48 10
Številka: 122-5/2014-1
Datum: 18. 3. 2014
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE STARŠE
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše 26.
3. 2014
NASLOV:
CENA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA
DOMU ZA LETO 2014
GRADIVO PRIPRAVILA:
Center za pomoč na domu in Občinska uprava
POROČEVALEC:
Center za pomoč na domu
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Starše daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve »pomoč na domu« za leto 2014.
Cene veljajo od 1. 4. 2014 dalje.
ŽUPAN
OBČINE STARŠE
Bojan KIRBIŠ
Obrazložitev:
Zagotavljanje mreže javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu po
določilih področne zakonodaje (Zakon o socialnem varstvu) sodi med pristojnosti občine. Za
nas jo izvaja samostojen zavod – Center za pomoč na domu Maribor (v nadaljevanju: CPD).
Na tem področju se uporabljata Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilnik - Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,
5/09 in 6/12).
Za podajanje soglasja k ceni storitve POMOČ NA DOMU je pristojen občinski organ.
Pri pomoči na domu gre za storitev, kjer se (lahko) razmere na terenu hitro spreminjajo:
usihajo obstoječi oskrbovanci – smrt, pojavijo se nove akutne potrebe, ki jim je potrebno
nemudoma ali vsaj čim prej ugoditi, pri oskrbovalkah prihaja do nepredvidenih situacij –
bolezen ipd. Vse to se dogaja na hitro, čez noč in neenakomerno, kar zadeva pokritost po
občinah. Zato je že nekaj let storitev mogoče dolgoročno nemoteno izvajati le s prehajanjem
zaposlenih oskrbovalk iz ene občine v drugo; tudi zato je bilo dobrodošlo poenotenje cen
med vsemi občinami.
CPD Maribor nas je z dopisom z dne 14.03.2014 obvestil, da je svet njihovega zavoda
obravnaval in s sklepom potrdil ceno storitve za uporabnike v višini 4,53 EUR za leto 2014 za
vse sodelujoče občine, prav tako pa sklenil, da se sklep, skupaj z gradivom za obravnavo,
posreduje v soglasje še občinam – pogodbenim partnericam.
Občinskemu svetu Starše posredujemo gradivo – predlog cene, poslan s strani izvajalca
Centra za pomoč na domu Maribor.
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagane cene Centra za pomoč na domu.
Priloga: predlog CPD z obrazložitvijo
CENA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2014
OBČINA STARŠE
Maribor, februar 2014
1. CENA POMOČ NA DOMU
Predlog cene za OBČINO STARŠE je pripravljen v skladu s:
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 51/2008, 6/2012)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 104/2011,111/2013)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS št. 110/2004, 124/2004, 114/2006 –ZUTPG,
5/2008, 73/2008, 8/2009, 53/2009, 7/2010, 56/2010, 62/2010 – ZUPJS,
3/2011, 40/2011, 57/2011, 99/2013)
- Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 12/2014)
1.1. NAČIN OBLIKOVANJA CEN IN IZHODIŠČA ZA IZRAČUN
1.1.1. Način oblikovanja cen
Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih
mesečnih stroškov za tekoče leto po elementih za oblikovanje cen, preračunanih
na enoto storitve, pri čemer je za socialno varstveno storitev »pomoč družini na
domu« enota storitve efektivna ura.
Stroške storitve »pomoč družini na domu« po Pravilniku o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev sestavljajo:
 stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
 stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
 stroški za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov.
Stroški iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka so sestavljeni iz:
 stroški dela,
 stroški materiala in storitev,
 stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja za zgradbo in
opremo
 stroški financiranja.
Stroški za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov so sestavljeni iz:
 stroški dela,
 stroški materiala in storitev,
 stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja za zgradbo in
opremo
 stroški financiranja
V predlagani ceni storitve »pomoč družini na domu« niso zajeti stroški tretje in
četrte alineje predhodnih dveh odstavkov. Sredstva za investicijsko vzdrževanje
prostora in obnovo opreme zagotavlja mestni proračun iz posebnih namenskih
proračunskih postavk na osnovi ugotovljenih dejanskih potreb, stroškov
financiranja zavod nima, niti jih brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more
povzročiti.
1.1.2. Izračun cene
Pri izračunu smo upoštevali naslednja izhodišča :
a)
število zaposlenih:
 število zaposlenih za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora
 število zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja
storitve
 število zaposlenih za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov
b) finančni elementi:
 dejanska razvrstitev delavk v plačne razrede v skladu z Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju
 regres za letni dopust (Zakon o uravnoteženju javnih financ)
 prehrana med delom, za dan prisotnosti na delo
 prevoz na delo in iz dela, za dan prisotnosti na delo
c) delež za delitev stroškov smo upoštevali:
pri izračunu smo upoštevali ključ za delitev omenjenih stroškov v skladu z
3. odstavkom 17. člena Pravilnika
Za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, smo
upoštevali normativ 1 strokovni delavec na 200 uporabnikov (Pravilnik o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev Uradni list RS št. 28/2011)
število zaposlenih za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora je 2,24
Tabela 1: Število uporabnikov razdeljeni po občinah
OBČINA
MOM
HOČE - SLIVNICA
RAČE - FRAM
STARŠE
SKUPAJ
POVPREČNO
ŠTEVILO
UPORABNIKOV
ZA LETO 2013
380
30
17
20
447
DELEŽ
FINANCIRANJA
%
85,01
6,71
3,80
4,47
100,00
Za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, smo
upoštevali normativ 0,55 strokovnega delavec na 20 neposrednih izvajalcev
oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev Uradni
list RS št. 28/2011), glede na dejstvo da neposredni izvajalec oskrbe oskrbuje v
povprečju več kot 5 uporabnikov.
Tabela 2: Načrtovano število zaposlenih za neposredno socialno oskrbo
OBČINA
MOM
HOČE - SLIVNICA
RAČE
STARŠE
SKUPAJ
NAČRTOVANO
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
V LETU 2014
46,5
4
2
3
55,5
število zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve je
1,53
Izračun uskladitve cene socialno varstvene storitve pomoč družine na
domu
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev z dne
27.01.2012 objavljen v Uradnem listu št. 6/2012 določa izračun cene socialno
varstvene storitve pomoč na domu.
Tabela 3 prikazuje izračune števila zaposlenih za posamezne aktivnosti, ki jih
določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
Tabela 3: Izračun število zaposlenih in število efektivnih ur
Izvajalec: Center za pomoč na domu Maribor
1
Število zaposlenih
6,770
2
- za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika
2,240
3
- za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika
1,530
- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
3,000
4
4
Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec
105,0
5
Skupno število efektivnih ur na mesec ( 4 * 5 ) :
315,0
Iz tabele 4 na naslednji strani so razvidni povprečni mesečni stroški strokovne
priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, stroški vodenja in koordiniranja ter
stroški za neposredno izvajanje, kjer so zajeti stroški dela in stroški materiala in
storitev.
Tabela 4: Izračun cene socialno varstvene storitve na domu
Subvencija iz
Povprečni
Subvencija iz
Razlika v € na Cena storitve
proračuna
mesečni stroški
proračuna RS v €
mesec
(6=5/št.efek.
občine v € na
v€
na mesec
(5=2-3-4)
ur)
mesec
2
3
4
5
6
1
a)
Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega
pravilnika
256,59
256,59
0,00
0,00
0,00
b)
Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega
pravilnika
307,01
153,51
0,00
153,51
0,49
c)
Stroški za neposredno socialno oskrbo (d + e +f)
4.544,40
2.272,20
0,00
2.272,20
7,21
3.951,65
1.975,83
0,00
1.975,83
6,27
592,75
296,37
0,00
296,37
0,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.108,00
2.682,29
0,00
2.425,70
7,70
16,22
8,52
0,00
7,70
d)
e)
f)
g)
- stroški dela
- stroški materiala in storitev, amortizacije,
inv.vzdrževanja
- stroški financiranja
SKUPAJ (a+b+c)
SKUPAJ (a+b+c/skup. Št. efektivnih ur) na
uro storitve
Subvencija občine pri ceni 8,52 EUR znaša 50,00 %
Postopek izračuna cene določa 14. člen pravilnika o metodologiji za oblikovanje cene:
Stroške storitve se najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna plačati v celoti z
20. členom Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev
(vsakdo je v celoti oproščen plačila tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi
dogovora o izvajanju storitve). To so stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega
pravilnika. Preostanek stroškov se nato zmanjšajo za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti
občina v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu v višini najmanj 50%. To so stroški
iz druge in tretje alineje prvega odstavka 12. člena.
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2014 so (Ur. List RS št.
12/2014 in sicer:




zmanjšanje povprečne plače na zaposlenega 0,2%,
rast drugih stroškov dela 2,2%,
zmanjšanje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 60%,
rast stroškov materiala in storitev 2,2%.
Z upoštevanjem zgoraj navedene rasti elementov cen, planiranega števila
uporabnikov in števila zaposlenih ter 105 efektivnih ur za neposredno oskrbo,
znaša ekonomska cena 16,22 evrov na efektivno uro.
Primerjava predloga uskladitve ekonomske cene storitve in posameznih
elementov te cene s ceno, veljavno v preteklih obdobu prikazuje naslednja
tabela:
Tabela 5: Primerjava predlagane cene pomoči družini na domu z veljavno ceno iz
leta 2013
Element cene
1
1. ekonomska cena storitve
(celotni stroški storitve)
2. Subvencija iz občinskega proračuna
100.člen ZSV
3. Subvencija iz državnega proračuna (Zavod
za zaposlovanje)
4. Cena za uporabnika
Veljavna cena
(v €/uro)
2
Predlagana
uskladitev
cene -2014
(v €/uro)
4
%
povečanja
4/2
16,89
16,22
-3,97%
12,36
11,69
-5,42%
0,00
0,00
0,00%
4,53
4,53
0,00%
V skladu z veljavno zakonodajo smo zgoraj navedeno polno ceno za uporabnike
storitve »pomoč družini na domu«, izraženo na uro efektivnega opravljanja
storitve, izračunali tako, da smo ekonomsko ceno storitve v višini 16,22 EUR na
uro efektivnega dela zmanjšali za subvencijo proračuna občine v višini 11,69
EUR oz 70,61%.
2 CENA STORITVE
V skladu s 99.členom Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna financirati
ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50 %
celotnih stroškov storitve, zaradi poenotenja cene za vse občine predlagamo
sofinanciranje v višini 70,60% kar pomeni 3.682,17 EUR na mesec, tako bi ostala
cena za uporabnika 4,53 EUR na uro opravljene storitve.
Zaradi poenotenja cene za uporabnika v vseh občinah, za katere izvajamo
storitev predlagamo:
 višjo subvencijo vaše občine in sicer subvencijo v višini 70,61%
(za stroške zaposlenega za vodenje in koordinacijo ter strošek za
neposredno oskrbo)
 stroške zaposlenega za pripravo dogovora plača v celoti občina.
Pripravil:
Igor Reberc, računovodja
Obrazec 2: Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu
Izvajalec : Center za pomoč na domu Maribor
1
2
3
4
5
6
Število zaposlenih
- za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika
- za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika
- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec
Skupno število efektivnih ur na mesec ( 4 * 5 ) :
6,770
2,240
1,530
3,000
105,0
315,0
Obrazložitev
Povprečni
mesečni stroški v
EUR
1
2
Subvencija iz
proračuna
občine v € na
mesec
3
Subvencija iz
proračuna RS v €
na mesec
Razlika v EUR
na mesec
(5=2-3-4)
Cena storitve
(6=5/št.efek.u
r)
4
5
6
a)
Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega
pravilnika
256,59
256,59
0,00
0,00
0,00
b)
Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega
pravilnika
307,01
216,78
0,00
90,23
0,29
c)
Stroški za neposredno socialno oskrbo (d + e +f)
4.544,40
3.208,80
0,00
1.335,60
4,24
3.951,65
2.790,26
0,00
1.161,39
3,69
592,75
418,54
0,00
174,21
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.108,00
3.682,17
0,00
1.425,83
4,53
16,22
11,69
0,00
4,53
d)
e)
f)
g)
- stroški dela
- stroški materiala in storitev, amortizacije,
inv.vzdrževanja
- stroški financiranja
SKUPAJ (a+b+c)
SKUPAJ NA URO (a+b+c/skupno št.
efektivnih ur)
Subvencija občine pri ceni 4,53 EUR znaša 70,61%
Obrazcec2/1: Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alinee odstavka 12. člena na mesec
Obrazec 2/1
povprečje v
EUR
Opomba
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)
a Skupaj bruto
osnovna bruto plača brez delovne dobe
dodatek za delovno dobo (35.člen)
uspešnost
dodatek za mentorstvo (36.člen)
dodatek za spec, mag, dok (37.člen)
drugi dodatki
b Prispevki delodajalca za socialno varnost
c Premija KDPZ
d Drugi stroški dela
regres za letni dopust
povračilo stroškov prehrane med delom
povračilo stroškov prevoza na in iz dela
drugi stroški dela
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+..+j)
a
stroški upravno administrativnih del
b
stroški pisarniškega materiala
c
stroški nabave drobnega inventarja
d
stroški energije in vode
e
stroški čistilnih storitev
f
drugi stroški prostorov
g
stroški plačilnega prometa
h
stroški izobraževanja
i
stroški najemnin
j
drugi stroški
2.133,50
1.668,74
1.535,28
107,99
0,00
0,00
0,00
25,47
268,67
7,36
188,73
31,72
63,81
93,20
0,00
426,70
0,00
21,98
0,00
31,54
17,87
76,45
5,59
14,42
0,00
258,85
4.779,03
3.737,98
3.439,03
241,90
0,00
0,00
0,00
57,05
601,81
16,49
422,76
71,05
142,93
208,77
0,00
955,81
0,00
49,24
0,00
70,65
40,03
171,25
12,52
32,30
0,00
579,82
3
4
5
6
0,00
0,00
0,00
2.560,20
0,00
0,00
0,00
5.734,84
STROŠKI AMORTIZACIJE
STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
STROŠKI FINANCIRANJA
SKUPAJ (1+2+3+4+5)
Delež financiranja Občine Starše je 4,47% to je 256,59 EUR.
Obrazcec2/1: Struktura stroškov za aktivnosti iz druge alinee odstavka 12. člena na mesec
Obrazec 2/1
povprečje v
EUR
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)
a Skupaj bruto
osnovna bruto plača brez delovne dobe
dodatek za delovno dobo (35.člen)
uspešnost
dodatek za mentorstvo (36.člen)
dodatek za spec, mag, dok (37.člen)
drugi dodatki
b Prispevki delodajalca za socialno varnost
c Premija KDPZ
d Drugi stroški dela
regres za letni dopust
povračilo stroškov prehrane med delom
povračolo stroškov prevoza na z dela
drugi stroški dela
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)
a
stroški upravno administrativnih del
b
stroški pisarniškega materiala
c
stroški nabave drobnega inventarja
d
stroški energije in vode
e
stroški čistilnih storitev
f
drugi stroški prostorov
g
stroški plačilnega prometa
h
stroški izobraževanja
i
stroški najemnin
j
drugi stroški
3 STROŠKI AMORTIZACIJE
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
5 STROŠKI FINANCIRANJA
6 SKUPAJ (1+2+3+4+5)
Delež financiranja Občine Starše je 4,47% to je 307,01 EUR.
2.318,85
1.835,72
1.666,45
132,84
0,00
10,96
0,00
25,47
295,55
7,96
179,62
30,04
63,79
85,79
0,00
2.165,84
1.739,14
21,98
0,00
31,54
17,87
76,45
5,59
14,42
0,00
258,85
0,00
0,00
0,00
4.484,69
Stroški vodenja
3.547,84
2.808,65
2.549,67
203,25
0,00
16,77
0,00
38,97
452,19
12,18
274,82
45,96
97,60
131,26
0,00
3.313,74
2.660,88
33,63
0,00
48,26
27,34
116,97
8,55
22,06
0,00
396,04
0,00
0,00
0,00
6.861,58
Obrazec 2/2: Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec
Obrazec 2/2
povprečje v
EUR
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)
a Skupaj bruto
osnovna bruto plača brez delovne dobe
dodatek za delovno dobo (35.člen)
uspešnost
dodatek za nevarnosti in posebne obremnitve
dodatek za delo v neenakomernem razporejenem del. čas
dodatek za delo v nedeljo in na dan...
dodatek za čas stalne pripravljenosti
drugi možni dodatek po KPJS ali drugi...
b Prispevki delodajalca za socialno varnost
c Premija KDPZ
d Drugi stroški dela
regres za letni dopust
povračilo stroški prehrane med delom
povračilo stroškov prevoza na in z dela
drugi stroški dela
e Korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)
a
stroški za prevozne storitve
b
stroški zaščitnih sredstev
c
stroški zdravstvenih pregledov
d
stoški za zavarovalne premije za zavarovanja za
e
strokovno izobraževanje
f
stroški pisarniškega materiala
g
drugi stroški materiala in storitev
3 STROŠKI AMORTIZACIJE
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
5 STROŠKI FINANCIRANJA
6 SKUPAJ (1+2+3+4+5)
1.317,22
863,65
799,65
56,42
0,00
0,00
0,95
6,63
0,00
0,00
139,05
7,37
268,75
40,37
63,77
164,61
0,00
38,40
197,58
60,31
26,08
2,62
5,91
12,85
21,98
67,83
0,00
0,00
0,00
1.514,80
Opombe
3.951,65
2.590,95
2.398,95
169,26
0,00
0,00
2,85
19,89
0,00
0,00
417,14
22,11
806,25
121,11
191,31
493,83
0,00
115,20
592,75
180,93
78,24
7,86
17,73
38,55
65,94
203,49
0,00
0,00
0,00
4.544,40
OBČINA STARŠE
Občinska uprava Občine Starše
Starše št. 93
2205 Starše
tel. 062 686 48 00, faks 062 686 48 10
Številka: 35420-8/2014
Datum: 19. 03. 2014
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE STARŠE
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše 26.
3. 2014
NASLOV:
PREDLOG CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI za leto 2013
GRADIVO PRIPRAVILO:
SNAGA d.o.o.
POROČEVALEC:
Predstavnik Snage d.o.o. Maribor
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Starše potrdi predlog cen
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto
2013 – stroške za izvajanje kompletne storitve
obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki za leto 2013
ŽUPAN
OBČINE STARŠE
Bojan KIRBIŠ
OBRAZLOŽITEV:
S potrditvijo tega predloga (elaborata) Občina Starše potrdi le stroške za izvajanje storitev
obveze občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2013. Na
osnovi teh stroškov pa se bo potem, v soglasju z Občino Starše, lahko formirala nova cena za
odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov in določila morebitna subvencija občine.
Priloga:
Predlog cen izvajanja storitev obveze občinske gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki za leto 2013

Snaga d.o.o.
Nasipna ulica 64, MARIBOR
PREDLOG CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE
OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA LETO
2013
Za področje:
Občine Starše
Predlagatelj:
Snaga d.o.o., Maribor
V imenu predlagatelja:
direktor Ivan Hajnšek
Pripravil:
Služba za splošne tehnične zadeve
Stanko Račič
Maribor, Marec 2013
1

1 Javne gospodarske službe ravnanja z odpadki
Javne gospodarske službe (JGS) ravnanja z odpadki, določene v 149. členu zakona o
varstvu okolja, so naslednje:
 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – koncesija podeljena podjetju
Snaga d.o.o.
 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – koncesija podeljena podjetju
Snaga d.o.o, trenutno se izvaja preko pogodbenega partnerja Papir servis.
 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkovkoncesija ni podeljena podjetju in se trenutno izvaja preko pogodbenega
partnerja Papir servis.
Podlaga za stroškovne kalkulacije v nadaljevanju so naslednje:
 Revidirano poslovno poročilo za leto 2012
 Zbrane količine odpadkov na izvoru
2 Predlog sklepa občinskega sveta občine Starše
• Občinski svet občine Starše potrdi predlog uveljavitve cen ravnanja z komunalnimi
odpadki, ki so bile potrjene na 16. redni seji občinskega sveta dne 17.6.2009. Predlog
cenika:
vrečka v litrih
60
1,6603
0,6461
0,0913
0,2143
0,2220
2,8340
tritedenski odvoz-najeta posoda
1
2
3
4
5
VOLUMEN POSODE v litrih
zbiranje in odvoz obdelava odstranjevanje okoljska dajatev ddv-8,5% skupaj (1+2+3+4+5)
120
6,0443
2,5925
0,3955
0,8598
0,8408
10,7328
240
10,8748
5,1849
0,7909
1,7195
1,5785
20,1487
660
30,7031 14,2586
2,1750
4,7287
4,4086
56,2740
770
31,7859 16,6350
2,5375
5,5169
4,8004
61,2757
1100
45,2920 23,7643
3,6251
7,8812
6,8478
87,4103
tedenski odvoz-najeta posoda
VOLUMEN POSODE v litrih
120
240
660
770
1100
1
2
3
4
5
zbiranje in odvoz obdelava odstranjevanje okoljska dajatev ddv-8,5% skupaj (1+2+3+4+5)
7,4491
5,1849
0,7909
1,7195
1,2873
16,4317
13,3987 10,3698
1,5818
3,4391
2,4471
31,2365
37,7784 28,5168
4,3501
9,4574
6,8087
86,9115
38,6285 33,2696
5,0751
11,0337
7,4806
95,4875
55,0414 47,5281
7,2501
15,7624 10,6745
136,2564
2

• V skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim
vrtnim odpadom (UL RS št. 39/2010) se uporabnikom, ki bodo ločeno zbrane BIOO
prepuščali IJS v ločenih (rjavih) zabojnikih, le ti zaračunavajo ločeno.
Cena prepuščanja ločeno zbranih BIOO je:
- za 120 l posodo: 2,90 EUR/mesec (cena vključuje 8,5% ddv)
- za 240 l posodo: 5,50 EUR/mesec (cena vključuje 8,5% ddv)
Druge posode za prepuščanje BIOO niso predvidene.
• Občinski svet občine Starše se seznani z vsebino Elaborata o oblikovanju cen
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (UL.
RS št.87/2012) za leto 2013.
3 Elementi elaborata, skladno z 9.členom uredbe (UL RS št.
87/2012)
3.1
Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (UL RS št. 87/2012, v nadaljevanju Uredba) v 9. členu
opredeljuje izdelavo elaborata. V vsebini elaborata mora biti tudi izvedena primerjava s
preteklim obračunskim obdobjem in sicer za enake postavke, kot jih predpisuje ta
elaborat. V nadaljevanju je izdelan elaborat po Uredbi za leto 2013. Pričujoči elaborat
tako ne vsebuje primerjav s preteklim obračunskim obdobjem, saj elaborata s takšno
vsebino pred to Uredbo ni bilo in so posledično primerjave nemogoče. Da bodo v 2014 te
primerjave mogoče, vam v nadaljevanju podajamo v seznanitev elaborat za leto 2013,
pripravljen v skladu z Uredbo.
3.2
Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Za obračunsko obdobje 2012 izvajalec javne gospodarske službe še ni izdelal
predračunskih količin opravljenih storitev. V letu 2012 smo dejansko prevzeli količine,
ki so podane v tabeli 1 in so tolmačene kot obračunske količine.
Tabela 1:
STARŠE
ZBRANE KOLIČINE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV v kg (2012)
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI
LOČENO ZBRANA ODPADNA EMBALAŽA (OE)
LOČENO ZBRANE FRAKCIJE
SKUPAJ
487.450
76.595
199.916
532.706
1.296.667
3

3.3
Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Za preteklo obračunsko obdobje izvajalec javne gospodarske službe še ni oblikoval
predračunskih stroškov. Obračunske stroške za leto 2012 podajamo iz revidiranega
letnega poročila.
ZBIRANJE MKO
ZBIRANJE
BIOO
ZBIRANJE
OE
ZBIRANJE LZF
OBDELAVA
MKO
ODLAGANJE
MKO
Uprava
11.896,62
3.073,92
12.797,17
6.454,10
4.095,61
3.910,96
Prodaja
1.945,97
502,81
2.093,27
1.055,72
669,92
639,73
Nabava
348,52
90,05
374,91
189,08
119,98
114,57
Druge proizvodne storitve
551,59
142,52
593,34
299,24
0,00
0,00
8.279,38
2.139,28
8.906,11
4.491,69
0,00
0,00
Nadom.delavcem, pl.promet, zavar.pr. …
172,14
44,48
185,17
93,39
0,00
0,00
Najemnina za uporabo sredstev v lasti MOM
215,16
55,59
231,45
116,73
0,00
0,00
Naziv
Neproizvodne storitve
Najemnina za infrastrukturo ZMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prevredotovalni poslovni odhodki
1.210,79
312,85
1.302,45
656,87
1.139,09
1.087,73
Ostali stroški, takse ipd.
269,57
69,65
289,98
146,25
0,00
0,00
Odhodki od obresti
14,26
3,68
15,33
7,73
0,00
0,00
Drugi odhodki
0,09
0,02
0,09
0,05
0,00
0,00
24.904,09
6.434,85
26.789,27
13.510,85
6.024,60
5.752,99
ZBIRANJE
OE
ZBIRANJE LZF
OBDELAVA
MKO
ODLAGANJE
MKO
Skupaj posredni stroški
Naziv
Nabavna vred.prod.blaga
Porabljen material
Drugi str.mater.in zaščitna sredstva
ZBIRANJE MKO ZBIRANJE BIO
29,73
11,06
47,83
0,29
0,00
0,00
2.338,38
568,52
2.465,94
780,52
0,00
0,00
0,00
226,83
71,24
269,95
64,93
0,00
4.454,27
991,96
4.400,71
2.062,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.036,25
27.727,19
12.169,98
3.245,85
13.246,88
7.912,19
0,00
0,00
2.005,98
534,80
2.183,21
1.304,77
0,00
0,00
875,91
243,03
982,04
517,15
0,00
0,00
2.086,50
559,81
2.278,04
1.339,16
0,00
0,00
Drugi stroški dela
294,16
88,41
335,75
108,82
0,00
0,00
Str.pokojninskih zavar.(II. steber)
405,39
106,87
437,11
281,20
0,00
0,00
2.912,07
722,24
3.307,34
1.154,56
0,00
0,00
124,45
109,82
84,15
128,65
0,00
0,00
1.990,85
481,63
2.140,24
650,05
0,00
0,00
350,26
84,73
376,54
114,36
0,00
0,00
30.264,76
7.819,97
32.555,73
16.419,09
29.036,25
27.727,19
ZBIRANJE
OE
ZBIRANJE LZF
OBDELAVA
MKO
ODLAGANJE
MKO
59.345,00
29.929,94
35.060,85
33.480,18
Stroški energije
Stroški prevzema odpadkov
Stroški plač (BTO I)
Prispevki in davek iz BOD
Regres za LD
Prehrana,prevozni stroški
Amortizacija os snaga
Drobni inventar
Str.dela 0 tehnični servis
Ostali stroški tehničnega servisa
Skupaj neposredni stroški
Naziv
Skupaj
ZBIRANJE MKO ZBIRANJE BIO
55.168,85
14.254,82
Stroški uprave so vsi stroški dela, materiala, storitev in drugi stroški, ki se nanašajo na
vodstvo podjetja, finančno računovodsko službo, kadrovsko-pravno službo, službo za
javna naročila in službo informatike in se v skladu s sodili o razporejanju stroškov v
ustreznem deležu razporedijo na posamezne dejavnosti oz. na posamezne občine, v
katerih družba izvaja javno gospodarsko službo.
4

3.4
Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne
javne službe za preteklo obračunsko obdobje
Za preteklo obračunsko obdobje predračunska cena ni bila oblikovana. Ker je v letu 2012
bila v veljavi cena iz leta 2004 primerjava med predračunsko ceno, obračunsko ceno in
potrjeno ceno ni mogoča.
3.5
Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih
Ker v skladu s 27. členom uredbe opredelitev primerljivih območij s strani pristojnega
Ministrstva še ni podana, v elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi
območji.
3.6
Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih
Ker v skladu s 27. členom uredbe opredelitev primerljivih območij s strani pristojnega
Ministrstva še ni podana, v elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi
območji.
3.7
Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s
primerljivimi območji.
Ker v skladu s 27. členom uredbe opredelitev primerljivih območij s strani pristojnega
Ministrstva še ni podana, v elaboratu ni potrebno opredeliti primerjave s primerljivimi
območji.
3.8
Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se
oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov
Opredelitev kazalnikov, ki se v skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi:
 Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve / kratkoročne obveznosti =2,35
 Gospodarnost poslovanja
Poslovni prihodki/poslovni odhodki = 1,03
 Indeks povprečna mesečna plača/dejavnost E38.11 = 100
5

3.9
Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
V tabeli 2 so podane predračunske količine opravljenih storitev za
obdobje 2013.
obračunsko
Tabela 2
STARŠE
PREDRAČUNSKE KOLIČINE DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV v kg (2013)
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI
LOČENO ZBRANA ODPADNA EMBALAŽA (OE)
LOČENO ZBRANE FRAKCIJE
SKUPAJ
485.000
78.000
202.000
535.000
1.300.000
3.10 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunski stroški so stroški izračunani na osnovi planirane količine opravljenih
storitev in ne vključujejo stroškov javne infrastrukture. Stroški so prikazani v EUR/leto.
SKUPAJ
ZBIRANJE
MKO
229.000,00
56.000,00
ZBIRANJE BIOO* ZBIRANJE OE ZBIRANJE LZF
16.000,00
62.000,00
30.000,00
OBDELAVA
MKO
ODLAGANJE
MKO
33.000,00
32.000,00
3.11 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe
za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
V obračunskem obdobju 2013 planiramo uporabo naslednjih osnovnih sredstev:
 posode oz. oprema za zbiranje pri povzročiteljih in v zbiralnicah ločenih frakcij:
zabojniki za mešane komunalne odpadke, zabojniki za ločeno zbrano odpadno
embalažo, zabojniki za biološko razgradljive kuhinjske odpadke, kontejnerji
 vozila za prevzemanje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij,
odpadne embalaže in kosovnih odpadkov
 vozilo za pranje posod za biološko razgradljive odpadke
 vozila in oprema za zbiranje nevarnih odpadkov: vozila z ustreznimi dovoljenji,
eko zbiralnik
 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se izvaja z osnovnimi sredstvi
pogodbenega partnerja
6

3.12 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. Členom uredbe za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Razdelitev splošnih stroškov pripravlja izvajalec v okviru letnih zaključnih
računovodskih poročil. V spodnji preglednici podajamo prikaz razdelitve splošnih
stroškov. Za prihodnje obračunsko obdobje predvidevamo, da bodo splošni stroški
ostali v enaki višini kot v letu 2012.
Naziv
ZBIRANJE
MKO
ZBIRANJE BIOO ZBIRANJE OE ZBIRANJE LZF
OBDELAVA
MKO
ODLAGANJE
MKO
Uprava
11.896,62
3.073,92
12.797,17
6.454,10
4.095,61
3.910,96
Prodaja
1.945,97
502,81
2.093,27
1.055,72
669,92
639,73
Nabava
348,52
90,05
374,91
189,08
119,98
114,57
Druge proizvodne storitve
551,59
142,52
593,34
299,24
0,00
0,00
8.279,38
2.139,28
8.906,11
4.491,69
0,00
0,00
172,14
44,48
185,17
93,39
0,00
0,00
215,16
55,59
231,45
116,73
0,00
0,00
Najemnina za infrastrukturo ZMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prevredotovalni poslovni odhodki
Neproizvodne storitve
Nadom.delavcem, pl.promet,
zavar.pr. …
Najemnina za uporabo sredstev v
lasti MOM
1.210,79
312,85
1.302,45
656,87
1.139,09
1.087,73
Ostali stroški, takse ipd.
269,57
69,65
289,98
146,25
0,00
0,00
Odhodki od obresti
14,26
3,68
15,33
7,73
0,00
0,00
Drugi odhodki
Skupaj
0,09
0,02
0,09
0,05
0,00
0,00
24.904,09
6.434,85
26.789,27
13.510,85
6.024,60
5.752,99
Stroški uprave so vsi stroški dela, materiala, storitev in drugi stroški, ki se nanašajo na
vodstvo podjetja, finančno računovodsko službo, kadrovsko-pravno službo, službo za
javna naročila in službo informatike in se v skladu s sodili o razporejanju stroškov v
ustreznem deležu razporedijo na posamezne dejavnosti oz. na posamezne občine, v
katerih družba izvaja javno gospodarsko službo.
3.13 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
V skladu z 11. členom uredbe so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki
nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe. Izvajalec javne
službe v glavnem ne uporablja za posebne storitve javne infrastrukture. V kolikor pride v
posameznih primerih do uporabe javne infrastrukture za posebne storitve se stroški in
prihodki razdelijo po sodilih in prikažejo ločeno.
3.14 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko
obdobje
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za leto 2012 izvajalec javne
gospodarske službe ni obračunal in jih tudi ne bo v letu 2013.
7

3.15 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
V preteklem in v prihodnjem obračunskem obdobju je število zaposlenih za izvajanje
javnih služb v osmih zunaj mestnih občinah in Mestni občini Maribor 150 (vozniki in
delavci na smetarskih vozilih, vozniki samonakladalnih vozil, delavci na zbirnih centrih,
strojniki, delovodje ter uprava).
3.16 Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se prenese na uporabnike javne
infrastrukture
Izvajalec bo za izvajanje storitev javnih služb uporabljal lastna osnovna sredstva razen
zbirnih centrov, ki so v lasti občin. Glede na pogodbo o upravljanju javne
infrastrukture, ki jo ima izvajalec sklenjeno z občinami se le ta v višini, ki je definirana v
pogodbi zaračunava porabnikom. Za občino Starše znaša 3.886,08 Eur/leto.
3.17 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in
stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev
Javna infrastruktura se v celoti uporablja za storitve, ki so definirane kot javna
gospodarska služba.
3.18 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja z komunalnimi odpadki je sestavljena
iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki. Predračunska cena izvajanja storitev javne službe
ravnanja z odpadki je cena izračunana na podlagi načrtovane količine opravljenih
storitev in načrtovanih stroškov in je oblikovana v EUR/kg. Vrednosti so prikazane v
spodnji tabeli.
Predračunski stroški v
EUR/leto
Količine odpadkov v
kg/leto0glej tabelo 2
Strošek v EUR/kg
SKUPAJ
ZBIRANJE
MKO
232.886,08
56.000,00
16.000,00
62.000,00
0,0431
0,0123
0,0477
OBDELAVA
MKO
ODLAGANJE
MKO
JAVNA
INFRASTRUKTURA
30.000,00
33.000,00
32.000,00
3.886,08
0,0231
0,0254
0,0246
0,0030
ZBIRANJE BIOO ZBIRANJE OE ZBIRANJE LZF
1.300.000,00
0,1791
3.19 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah in
druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda št.35
Prihodki in večina stroškov se knjiži neposredno na stroškovna mesta. Določene vrste
stroškov, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti, se razporejajo na storitve na podlagi
naslednjih sodil:
8

 Stroški lastnih prevozov (npr. amortizacija, stroški dela, stroški zavarovanja
vozil itd.) se razporejajo glede na opravljen čas za posamezne storitve.
 Stroški obdelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov se razporejajo na
posamezne storitve na podlagi zbranih količin
 Za ostale stroške smo uporabili ustrezna sodila v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi in internim aktom podjetja.
4 Skupni strošek IJS ravnanja z komunalnimi od padki
obračunski stroški
2012 v EUR/leto
ZBIRANJE
MKO
BIOO
OE
LZF
OBDELAVA MKO
ODLAGANJE MKO
JAVNA INFRASTRUKTURA
SKUPNI STROŠKI
predračunski stroški
2013 v EUR/leto
158.698,61
164.000,00
55.168,85
14.254,82
59.345,00
29.929,94
56.000,00
16.000,00
62.000,00
30.000,00
35.060,85
33.480,18
3.886,08
231.125,72
33.000,00
32.000,00
3.886,08
232.886,08
9
OBČINA STARŠE
Občinska uprava Občine Starše
Starše št. 93
2205 Starše
tel. 062 686 48 00, faks 062 686 48 10
Številka: 35420-2/2014
Datum: 19. 03. 2014
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE STARŠE
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše 26.
3. 2014
NASLOV:
ELABORAT za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja OSKRBE S PITNO VODO
GRADIVO PRIPRAVILO:
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
POROČEVALEC:
Predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj d.d.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Starše pooblašča župana Občine
Starše, da podpiše Sporazum o obračunu enotne
omrežnine.
Občinski svet Občine Starše sprejme sklep o potrditvi
Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno
vodo
ŽUPAN
OBČINE STARŠE
Bojan KIRBIŠ
OBRAZLOŽITEV:
Ker so občine dolžne oblikovati cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
za varstvo okolja v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 87/2012in 109/2012 – v
nadaljevanju Uredba), je Komunalno podjetje Ptuj d.d., ki izvaja koncesijo za oskrbo vode v
Občini Starše, pripravilo elaborat za oblikovanje cen za oskrbo s pitno vodo. Gradivu
prilagamo še veljavne cenike za ceno vode za vse občine, ki jim vodo dobavlja KP Ptuj – do
sedaj smo imeli v naši občini najnižjo ceno vode. Povišanje cene vode za je za našo občino
skoraj 50 %, ker pa odpade postavka Vzdrževanje priključka, bo za naše uporabnike
povečanje pri povprečni porabi vode 14 m3 na mesec 23%, seveda ob predpostavki, da bo
omrežnino za vodovodno omrežje v celoti subvencionirala Občina Starše. Vzrok za takšno
povišanje cene je tudi v tem, ker smo imeli zadnjo spremembo cene za oskrbo z vodo marca
2003. Primerjav starih in novih cen je razvidna iz spodnje tabele.
3
Vodarina
Vodna povračila
Vzdrževanje priključka
Omrežnina VO za DN20
Skupaj brez DDV
DDV 9,5%
SKUPAJ Z DDV
m
14
14
1
1
Veljavne
cene
0,4245
0,0814
1,0613
0,0000
Skupaj po
sedanjih
cenah [€]
5,9430
1,1396
1,0613
0,0000
8,1439
0,7737
8,9176
Cena
predlog
0,6337
0,0814
0
3,9353
Skupaj po
predlaganih
cenah [€]
Razlike [%]
8,8718 149,28%
1,1396
0,00%
0 -100,00% 122,93%
3,9353
13,9467
1,3249
15,2716 171,25%
Da ne bi bilo razlik med občani, ki so v enotnem vodooskrbnem območju in jim vodo dobavlja
KP Ptuj, je pripravljen tudi Sporazum o obračunu enotne omrežnine.
Priloga:
Predlog sporazuma,
Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja oskrbe s pitno vodo
Predlog sklepa o potrditvi elaborata
Veljavni ceniki za vodooskrbo.
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 16. člena
Statuta Občine Starše (MUV, št. . 6/2012) je Občinski svet Občine Starše na svoji 22. redni
seje, dne 26. 3. 2014, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA OSKRBE S PITNO VODO
1. člen
Občinski svet Občine Starše sprejme Elaborat - za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Starše.
2. člen
Občinski svet Občine Starše potrdi izhodiščno ceno izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in sicer:
- voda: 0,6337 EUR/m3 brez DDV,
- vodno povračilo: 0,0814 brez DDV
skupaj vodarina: 0,7151 EUR/m3, brez DDV.
3. člen
Potrdi se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrba s pitno vodo,
glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, v skladu s spodnjo
preglednico. Cena omrežnine (brez DDV) je:
Vodomer DN
Faktor
DN ≤ 20
20 ˂ DN ˂ 40
40 ≤ DN ˂ 50
50 ≤DN ˂ 65
65 ≤DN ˂ 80
80 ≤ DN ˂ 100
100 ≤ DN ˂ 150
150 ≤ DN
1
3
10
15
30
50
100
200
Omrežnina na
vodomer v
EUR na mesec
3,9353
11,8059
39,3531
59,0296
118,0592
196,7653
393,5306
787,0611
4. člen
Cena omrežnine se za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v letu 2014
subvencionira v višini 100 %.
5. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Cene
določene s tem sklepom se začnejo uporabljati s 1. 4. 2014.
Številka: 35420-2/2014
Datum: 26. 3. 2014
Bojan Kirbiš
Župan Občine Starše
SPORAZUM O OBRAČUNU ENOTNE OMREŽNINE
ki so ga dogovorili in sklenili:
1.
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktor
mag. Janko Širec, kot izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec)
ID za DDV: SI65735676, matična številka: 5321387
in
2.
OBČINA CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, ki jo zastopa župan Marjan
Žmavc
ID za DDV: SI78110475, matična številka: 1332066
OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane, ki jo zastopa župan Janez Jurgec
ID za DDV: SI52739813, matična številka: 2242770
OBČINA DESTRNIK, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, ki jo zastopa župan Vladimir Vindiš
ID za DDV: SI76286193, matična številka: 5882966
OBČINA DORNAVA, Dornava 135a, 2252 Dornava, ki jo zastopa župan Rajko Janžekovič
ID za DDV: SI44295839, matična številka: 5884039
OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, ki jo zastopa župan Jožef Kokot
ID za DDV: SI81877790, matična številka: 5883962
OBČINA HAJDINA, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, ki jo zastopa župan mag. Stanko
Glažar
ID za DDV: SI24866792, matična številka: 1357441
OBČINA JURŠINCI, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, ki jo zastopa župan Alojz Kaučič
ID za DDV: SI11578491, matična številka: 5883750
OBČINA KIDRIČEVO, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ki jo zastopa župan
Anton Leskovar
ID za DDV: SI93796471, matična številka: 5883709
OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 Majšperk, ki jo zastopa županja dr. Darinka Fakin
ID za DDV: SI11993197, matična številka: 5883644
OBČINA MARKOVCI, Markovci 43, 2281 Markovci, ki jo zastopa župan Milan Gabrovec
ID za DDV: SI57234213, matična številka: 1357492
stran 1 od 10
MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ki jo zastopa župan dr. Štefan Čelan
ID za DDV: 85675237, matična številka: 5883598
OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, ki jo zastopa župan Marko Maučič
ID za DDV: SI30569320, matična številka: 1358278
OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 Starše, ki jo zastopa župan Bojan Kirbiš, inž.grad.
ID za DDV: SI12241075, matična številka: 5883199
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, ki jo
zastopa župan Franci Krepša
ID za DDV: SI72359528, matična številka: 1358103
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, ki jo zastopa župan Darko Fras
ID za DDV: 58878734, matična številka: 2242796
OBČINA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, ki jo zastopa župan Alojz
Benko
Davčna številka: 40178722, matična številka: 1358057
OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm, ki jo zastopa župan Friderik Bračič
ID za DDV: SI21061742, matična številka: 5883423
OBČINA ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran Vuk
ID za DDV: SI47964332, matična številka: 5883377
OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale, ki jo zastopa župan Anton Butolen
ID za DDV: SI91024129, matična številka: 1357999
(v nadaljevanju Občine)
1. člen
Stranke tega sporazuma uvodoma ugotavljajo:
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cerkvenjak (v
nadaljevanju: javna služba);
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cirkulane;
stran 2 od 10
 da je na Komunalno podjetje Ptuj d.d. podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, z dne 15.12.2004) izvajalec lokalne
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Destrnik;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Dornava;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Sklepa o izvajanju dejavnosti oskrbe s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 21/2002) izvajalec lokalne gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo v Občini Gorišnica;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Sklepa o izvajanju dejavnosti oskrbe s
pitno vodo, kot obvezne javne službe (Uradni list RS, št. 13/2002) izvajalec lokalne
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Hajdina;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Juršinci;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d.na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011 in
Dodatka h koncesijski pogodbi z dne 7. 10. 2011, izvajalec lokalne gospodarske javne
službe oskrba s pitno vodo v delu Občine Kidričevo;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Majšperk;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Markovci;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. operativni izvajalec gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo v Mestni občini Ptuj;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Podlehnik;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Starše z dne 30.10.1996 in aneksa h
koncesijski pogodbi z dne 6.7.2000 izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba
s pitno vodo v Občini Starše;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. operativni izvajalec gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Trnovska vas;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Videm;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Zavrč;
stran 3 od 10
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011,
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Žetale;
 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne
16.6.2011, izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v delu
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
 da se Občine oskrbujejo s pitno vodo tehnično – tehnološko enovitega in celovitega
ptujskega vodooskrbnega sistema.
2. člen
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da se za namen tega sporazuma in cilja dosega
enotne omrežnine na skupnem vodooskrbnem sistemu (brez upoštevanja morebitnih
subvencij omrežnine) šteje, da je celotna infrastruktura namenjena oskrbi s pitno vodo
skupna. Seznam infrastrukturnih objektov in naprav vodooskrbe je priloga in sestavni del
tega sporazuma.
Stranke tega sporazuma ugotavljajo, da pri tem sporazumu ne gre za promet z infrastrukturo
ampak zgolj za evidenčno združitev in delitev premoženja med občinami.
3. člen
Stranke tega sporazuma ugotavljajo:
- da je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012; v nadaljevanju:
Uredba), ki je določila, da je predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno
vodo sestavljena iz omrežnine in vodarine;
- da omrežnina po tem sporazumu v skladu z Uredbo iz prve alineje tega člena
vključuje:
- stroške amortizacije ali najem osnovnih sredstev in naprav, ki so javna
infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog
izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s
pitno vodo,
- stroške nadomestil za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s
predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti
zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima,
4. člen
Izvajalec javne službe je dolžan zavarovati v najem oddano infrastrukturo za naslednje rizike:
- vodovodno omrežje z objekti in opremo (brez cevovodov) za temeljne požarne
nevarnosti in potres,
stran 4 od 10
-
oprema s stroji in aparati na infrastrukturi (brez cevovodov) za strojelomno
zavarovanje.
Zavarovalne police, ki jih sklepa izvajalec javne službe za zavarovanje infrastrukturnih
objektov in naprav, se morajo vinkulirati v korist občin.
Izvajalec javne službe je dolžan skleniti zavarovanje iz prvega odstavka tega člena v takem
obsegu takrat, ko bo uveljavljena cena storitve z omrežnino skladno z Uredbo v vseh
občinah.
5. člen
Stranke tega sporazuma sporazumno ugotavljajo, da so se sporazumno odločile za uvedbo
enotne omrežnine na celotnem vodooskrbnem sistemu.
Stranke tega sporazuma ob podpisu tega sporazuma ugotavljajo, da enotna omrežnina na
občinskih svetih posameznih občin še ni bila potrjena in da ta sporazum prestavlja podlago
za enotno omrežnino.
Ta sporazum je prav tako podlaga za izstavitev računov za najemnino infrastrukture, ki jo
bodo občine izstavile izvajalcu.
Stranke tega sporazuma ugotavljajo, da v skladu z Elaboratom za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo (marec
2014) znaša omrežnina za priključek DN 20 brez DDV 3,9353 EUR.
6. člen
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da je osnova za višino najemnine za uporabo
infrastrukturnih objektov in naprav vodooskrbe, katero izvajalcu izstavi posamezna občina,
povprečna, enotna omrežnina na celotnem vodooskrbnem sistemu..
Stranke se nadalje dogovorijo, da je merilo za delitev zbrane omrežnine med občine, število
vodovodnih priključkov v posamezni občini.
V kolikor stranke tega sporazuma po preteku veljavnosti tega sporazuma ugotovijo, da je za
delitev omrežnine primernejši način druga delitev, kot je določena v drugem odstavku tega
člena, se stranke tega sporazuma dogovorijo, da za obdobje veljavnosti tega sporazuma
poračuna omrežnine ne bodo izvajale.
V primeru subvencije omrežnine ali dela omrežnine individualnih in neprofitnih odjemalcev,
izvajalec javne službe občini izstavi račun za subvencijo, ker vira za plačilo najemnine v
denarnem toku ni.
stran 5 od 10
Izvajalec bo na podlagi računa za najemnino nakazoval omrežnino v višini 90% 1/12
posamezni občini mesečno, in sicer do konca meseca za pretekli mesec.
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da 10% zadržane omrežnine predstavlja zaračunana
in s strani odjemalcev neplačana omrežnina. Poračun se opravi najkasneje v enem mesecu
po prenehanju veljavnosti tega sporazuma. Izvajalec javne službe je dolžan opraviti sodno
izterjavo s strani odjemalcev neplačanih obveznosti.
7. člen
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da omrežnino od uporabnikov pobira koncesionar v
višini, kot jo bodo določili sklepi pristojnih organov posameznih občin in katera bo določena
v enotni višini. Koncesionar nato skozi najemnino plačuje del omrežnine nazaj občini kot
lastniku infrastrukture po kriteriju določenem v drugem odstavku 6. člena tega sporazuma.
Tako prejeta sredstva, ki jih občine prejme skozi najemnino iz omrežnine so namenska
sredstva, ki so namenjena vzdrževanju objektov javne infrastrukture namenjenih vodooskrbi.
8. člen
Pogodbene stranke se dogovorijo, da sredstva, ki v omrežnini zajemajo:
- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod (vzdrževalnina priključka)
in kateri v skladu z Elaboratom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo (marec 2014) za eno leto
brez DDV znašajo 491.472 EUR,
- stroške nadomestil za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti in kateri v skladu z
Elaboratom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja oskrbe s pitno vodo (marec 2014) za eno leto brez DDV znašajo 25.000
EUR,
- in stroški zavarovanje infrastrukture kateri v skladu z Elaboratom za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno
vodo (marec 2014) za eno leto brez DDV znašajo 39.744 EUR
ostanejo pri izvajalcu in teh sredstev izvajalec ni dolžan nakazovati občini.
V primeru, da občina v celoti subvencionira omrežnino, je sredstva iz prejšnjega odstavka
dolžna iz proračuna nakazati izvajalcu.
9. člen
Za primer nujnih investicijsko vzdrževalnih del si izvajalec zadrži 10% mesečno zbrane
omrežnine.
stran 6 od 10
Izvajalec izvede investicijsko vzdrževalna dela po postopku javnega naročanja. Izvajalec je o
nujnih investicijsko vzdrževalnih delih pred samo izvedbo del dolžan obvestiti občine.
Izvajalec je ob prenehanju tega sporazuma dolžan izdelati poročilo o porabi sredstev iz tega
člena namenjenih nujnim investicijsko vzdrževalnim delom in izdelati poračun.
10. člen
Sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:
- za pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je ničen.
11. člen
Stranke tega sporazuma si bodo prizadevale morebitne spore, nastale pri izvrševanju tega
sporazuma, reševati sporazumno s pogajanji in s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz
načela vestnosti in poštenja.
Če do sporazumne rešitve spora ne pride, ali se katerakoli od strank pogajanjem izmika, je za
vse morebitne spore in nesoglasja iz tega sporazuma ali v zvezi z njim, stvarno pristojno
sodišče na Ptuju.
12. člen
Ta sporazum je sestavljen v dvajsetih (20) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka
tega sporazuma po en (1) izvod.
13. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga podpišejo vse stranke tega sporazuma in velja za obdobje
enega leta.
Ptuj, dne _____________________
Občine:
Občina Cerkvenjak
Župan:
Marjan Žmavc
Izvajalec:
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Direktor:
mag. Janko Širec
stran 7 od 10
Občina Cirkulane
Župan:
Janez Jurgec
Občina Destrnik
Župan:
Vladimir Vindiš
Občina Dornava
Župan:
Rajko Janžekovič
Občina Gorišnica
Župan:
Jožef Kokot
Občina Hajdina
Župan:
mag. Stanko Glažar
Občina Juršinci
Župan:
Alojz Kaučič
Občina Kidričevo
Župan:
Anton Leskovar
Občina Majšperk
Županja:
dr. Darinka Fakin
stran 8 od 10
Občina Markovci
Župan:
Milan Gabrovec
Občina Podlehnik
Župan:
Marko Maučič
Mestna občina Ptuj
Župan:
dr. Štefan Čelan
Občina Starše
Župan:
Bojan Kirbiš, inž.gr.
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah:
Župan:
Franci Krepša
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah:
Župan:
Darko Fras
Občina Trnovska vas:
Župan:
Alojz Benko
Občina Videm:
Župan:
Friderik Bračič
stran 9 od 10
Občina Zavrč
Župan:
Miran Vuk
Občina Žetale
Župan:
Anton Butolen
stran 10 od 10
Občina Starše
OBČINSKA UPRAVA
Številka:
Datum:
41000-1/2014
18. 3. 2014
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE STARŠE
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše, dne
26. 3. 2014 (96. člen Poslovnika)
NASLOV:
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE STARŠE ZA LETO
2014
GRADIVO PRIPRAVILA:
Občinska uprava Občine Starše
POROČEVALEC:
Občinska uprava Občine Starše
PREDLOG SKLEPA:
SPREJME SE ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE
STARŠE ZA LETO 2014
ŽUPAN
OBČINE STARŠE
Bojan KIRBIŠ
1 POJASNILA OB OBRAVNAVI PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE
STARŠE ZA LETO 2014
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Starše za leto 2014 (MUV, št. 26/2012)
na svoji 15. redni seji dne 21. 12. 2012. Pri oceni posameznih prihodkov in odhodkov smo pri
pripravi rebalansa izhajali predvsem iz realizacije proračuna za leto 2013, spremenjene
zakonodaje - predvsem na področju davka na nepremičnine ter priporočil vlade RS za
varčevalne ukrepe na področju odhodkov. Glavni razlog za predlagani rebalans je ponovni
pregled in uskladitev načrtovanih prejemkov proračuna ter vključitev novih obveznosti v
proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov kot izdatkov proračuna. Glede
na oceno denarnih tokov v letu 2014 povečujemo tako prihodke in kot odhodke. Prihodki so
v tem predlogu višji za 1.902.260,00 EUR in so načrtovani v višini 7.148.560,00 EUR.
Odhodke povečujemo za 3.059.658, EUR in je njihova planirana vrednost 8.298.260,00 EUR.
Z upoštevanjem nakupa delnic Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v planirani višini 250,00 EUR
zaključujemo predlog rebalansa v tem odloku z več porabljenimi sredstvi višini 1.149.950,00
EUR, ki jih pokrivamo s presežkom sredstev iz preteklih let.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI PRORAČUNA
7.148.560,00 EUR
70 DAVČNI PRIHODKI
3.134.510,00
Davčne prihodke povečujemo za 70.010,00 EUR. Prihodke iz naslova dohodnine znižujemo za
1,2% oz. 27.350,00 EUR in jih s tem usklajujemo z novimi izračuni Ministrstva za finance.
Največja sprememba je pri davkih na premoženje in sicer tako v zneskovnem kot vsebinskem
merilu. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča kot vir prihodka občin počasi
nadomešča davek na nepremičnine. V tem predlogu planiramo prejem sredstev iz naslova
NUSZ v višini odprtih terjatev pravnih in fizičnih oseb ter zamudnih obresti na dan
31.12.2013 – podatek smo prejeli od DURS. Glede planirane višine prihodkov iz naslova
novega davka na nepremičnine smo upoštevali enega izmed zadnjih objavljenih izračunov in
glede na trenutno situacijo lahko že sedaj napovedujemo v prihodnosti popravek.
Spreminjamo tudi domače davke na blago in storitve – povečujemo prihodke iz naslova
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in ukinjamo
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Spremenjena
zakonodaja namreč narekuje, da se taksa nakazuje le občinam, ki imajo aktivna odlagališča
odpadkov.
2 71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.001.900,00
Nedavčne prihodke povečujemo za 270.100,00 EUR – in sicer povečujemo konto prihodkov
od obresti za depozite ter dodajamo prihodke od drugih najemnin (najemne pogodbe z
občani za najem občinskih zemljišč). Znižujemo prihodke iz naslova najemnin za poslovne
prostore – ocenjeni so na osnovi sklenjenih najemnih pogodb za poslovne prostore v letu
2014. Pričakujemo tudi prihodke iz naslova udeležbe na dobičku od Mariborskih lekarn –
znesek ni planiran, ker v trenutku priprave predloga rebalansa še ni znan. Dodajamo konto
710399 – drugi prihodki od premoženja v višini 200.000,00 EUR, kjer bomo zbirali prihodke
od najemnin za komunalno infrastrukturo (kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter čistilno
napravo). Za 50.000,00 EUR povečujemo še druge nedavčne prihodke.
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.300.000,00
1.300.000,00
Prihodki se načrtujejo od prodaje zemljišč, navedenih v letnem programu razpolaganja z
nepremičnim premoženjem (prodaja zemljišč namenjenih za poslovno obrtno cono). Prav
tako načrtujemo prihodek od prodaje gasilskega brloga v Zlatoličju in stavbnih zemljišč pri
HE Zlatoličje, ki so navedena v načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.712.150,00
279.610,00
Povečujemo pričakovana sredstva za 199.610,00 EUR. Pričakujemo sredstva po 23. členu
Zakona o financiranju občin v višini 73.000,00 EUR ( gradnja pločnikov v Trničah),
nacionalno financiranje s strani RS za projekt OCR v višini 25.560,00 EUR ter sofinanciranje
s strani Fundacije za šport za tri projekte in sicer :
 Igrišče z umetno travo v Staršah
21.700,00 EUR
 Igrišče z umetno travo v Brunšviku
83.100,00 EUR
 Ureditev prostorov pod telovadnico
62.250,00 EUR
Prihodki iz naslova požarne takse in sofinanciranje delovanja SOUP
pričakovanji, zato višine sredstev ne spreminjamo.
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev EU
prihajajo v skladu s
1.432.540,00
Sredstva povečujemo glede na sprejeti proračun 2014 za 1.062.540,00 EUR. Za
sofinanciranje nekaterih investicij, ki smo jih plačali že v letu 2013, so bili zahtevki vloženi ob
koncu leta in se zato prenašajo v leto 2014 – npr. projekt OCR. V tem letu torej pričakujemo
sredstva iz EU v višini 1.432.540,00 EUR, nanašajo pa se na naslednje projekte :
 Sekundarno kanalizacijsko omrežje II. faza – 1. etapa v višini (Evropski sklad za
regionalni razvoj) v višini 231.640,00 EUR
3 







Sekundarno kanalizacijsko omrežje II. Faza – 2. etapa v višini 449.800,00 EUR
(Evropski sklad za regionalni razvoj)
OCR – 217.300,00 EUR ( prav tako Evropski sklad za regionalni razvoj)
Ureditev poti po komasaciji – Zlatoličje v višini 30.000,00 EUR (160.000,00 EUR smo
že prejeli v letu 2013)
Vaško središče Marjeta v višini 40.800,00 EUR (Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja)
Vaško središče Prepolje v višini 31.800,00 EUR (Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja)
Vaško središče Starše v višini 158.000,00 EUR (Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja)
Ureditev travišč in mokrišč v višini 248.200,00 EUR
Program Evropa za državljane v višini 25.000,00 EUR - za projekt »Naša prihodnost«–
Our future, ki bo potekal od 18. – 22. septembra 2014 in bo vključeval tudi
tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni. To so sredstva programa, s katerimi smo
sofinancirali že naše prireditve že v letu 2013 in nam je to s sredstvi tega programa
omogočeno tudi v letu 2014.
ODHODKI PRORAČUNA
8.298.260,00 EUR
Predlagamo spremembe naslednjih podprogramov in proračunskih postavk:
01 POLITIČNI SISTEM
132.580,00
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer
občinskega sveta, župana in podžupana.
Podprogram zajema stroške delovanja župana in obeh podžupanov.
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
79.800,00
011101 Dejavnost župana in podžupana
79.800,00
Postavka ostaja vrednostno enaka, spreminjamo oz. prenašamo stroške izplačila nagrad
podžupanov iz konta 402905 na konto 402999 – drugi operativni odhodki, kjer na posebnem
8-mestnem analitičnem kontu spremljamo omenjene stroške.
02 EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA
14.550,00
Področje fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in
kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Postavko znižujemo za 1.000,00 EUR – zmanjšujemo stroške storitev UJP .
4 12.200,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE
497.720,00
Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse
tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na
različnih ravneh oblasti.
0403 Druge skupne administrativne službe
487.720,00
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za
kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški
upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
53.000,00
Postavko povečujemo v skupnem znesku za 18.000,00 EUR in sicer na kontu 402006 –
stroški oglaševalskih storitev in objav – za 20.000,00 EUR. Stroški so v letu 2013 znašali
27.300,00 EUR, zato planiramo za leto 2014 enak znesek. Znižujemo konto drugih
operativnih odhodkov in sicer za 2.000,00 EUR.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem
397.720,00
V tem podprogramu so vključeni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih
prostorov, stroški investicijskega vzdrževanja, stroški novih investicij v poslovne prostore, ki
so last občine ter stroški zavarovanj, pravnega zastopanja občine, izvršb in drugih sodnih
postopkov ter stroški morebitnih odškodnin in kazni, ki so vezane na tiste poslovne prostore,
ki so last občine.
013302 – Razpolaganje in upravljanje z občin. premoženjem
397.720,00
Skupno povečanje znaša 184.100,00 EUR, spreminjamo pa zneske na naslednjih kontih :
 402001 – čistilni material in storitve – sredstva v višini 1.000,00 EUR ukinjamo z
obrazložitvijo, da so že upoštevana v proračunski postavki 011102 - administracija
občinske uprave.
 420299 - nakup druge opreme in napeljav smo povečali za 40.000,00 EUR, za
potrebe občinske uprave je predvidenih 5.000,00 EUR, 45.000,00 EUR pa
potrebujemo za nakup komunalnega stroja z priključki, ki ga potrebujemo za izvedbo
projekta vzpostavitev Travišč in mokrišč. S tem projektom smo se prijavili na javni
razpis Programa norveškega finančnega mehanizma 2009 -2014 in Programa
finančnega mehanizma EGP 2009-2014 na področju biotske raznovrstnosti in
ekosistemske storitve. Več o tem je opisano na postavki 054000Ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
 402401 – Novogradnje – konto smo povečali za 74.040,00 EUR. Ker do realizacije
izvedbe komunalne opreme za območje obrtne cone v Zlatoličju še v letošnjem letu
ne bo prišlo, je celoten znesek 224.040,00 EUR namenjen za izgradnjo prostorov za
fitnes pod večnamensko telovadnico OŠ Starše. Načrtujemo, da bodo dela zaključena
v letu 2015. Občina Starše je že pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno
dovoljenje. Celotna vrednost del je ocenjena na 456.500,00 EUR.
 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije pa povečujemo za 3.000,00 EUR – celoten
znesek je namenjen za obnovo objekta KS Loka – Rošnja po zaprtju pekarne za
potrebe DU Starše ter Dnevnega centra aktivnosti.
5 Dodajamo še tri konte in sicer:
 420801 – investicijski nadzor v višini 3.140,00 EUR – sredstva so načrtovana za
izvajanje nadzora pri gradnji prostora za fitnes.
 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija v višini 23.920,00 EUR – sredstva
potrebujemo za:
o pripravo projektne in investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo stare
šole v Marjeti (bivša trgovina in bife) ter prostore DCA (stari vrtec
Pikapolonica)
 402945 – davek na nepremičnine v višini 41.000,00 EUR – obveznost plačila občine
za svoje premoženje na osnovi novega Zakona o davku na nepremičnine.
.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
553.710,00
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse
ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega
premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v
okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo
naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
68.620,00
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti krajevnih skupnosti.
06029001 Delovanje ožjih delov občin
68.620,00
V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni
skupnosti.
Postavke od 018001 do 018006
68.620,00
Odhodke na skupnem nivoju vseh KS povečujemo za 25.350,00 EUR – dodajamo namreč
stroške izdelave projektne dokumentacije za energetsko obnovo stavb v KS Prepolje in
Brunšvik. V KS Starše povečujemo stroške električne energije za 500,00 EUR, v KS Prepolje
in Marjeta - Trniče pa stroške zavarovalnih premij za objekte.
KS Prepolje-dokumentacija za energetsko sanacijo objekta v višini 16.500,00 EUR.
KS Brunšvik- dokumentacija za energetsko sanacijo objekta v višini 8.000,00 EUR.
0603 Dejavnost občinske uprave
482.820,00
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
06039001 Administracija občinske uprave
482.820,00
Podprogram zajema sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške
občinske uprave ter stroške skupnih občinskih uprav.
011102 – Administracija občinske uprave
470.260,00
Postavko povečujemo v skupni višini za 10.950,00 EUR oz. 2,3 %. Povečujemo stroške
jubilejnih nagrad (za 50,00 EUR), stroške prevoza v tujini (za 400,00 EUR), stroške čistilnega
materiala in storitev (za 300,00 EUR), stroške reprezentance (za 5.400,00 EUR), druge
operativne odhodke za 2.800,00 EUR ter dodajamo stroške v višini 300,00 EUR za hotelske in
6 restavracijske storitve v tujini – projekt OCR in odpravnino ob upokojitvi v višini 3.300,00
EUR ( Kreitner Anton).
Znižujemo stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature (za 1.100,00 EUR) ter
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 1.600,00 EUR.
Na področju plač znižujemo konto 400000 – osnovne plače za 3.100,00 in istočasno v istem
znesku povečujemo konto dodatka za delovno dobo in stalnost. Nadalje povečujemo stroške
prehrane med delom za 1.500,00 EUR in istočasno znižujemo v isti višini znesek prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Regres za letni dopust javnih uslužbencev je urejen v 66. členu Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015. Zakon določa, da so do regresa za leto
2014 upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji, ki so uvrščeni v 50. in nižji plačni razred.
Višina regresa je različna in je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni
uslužbenec oz. funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2014. Višina regresa ja v razponu od
692,00 EUR (do vključno 15. plačnega razreda) do 100,00 EUR (od 41. do 50. plačnega
razreda). V skladu s to določbo in kadrovskim planom za leto 2014 znaša predviden strošek
regresa za letni dopust v letošnjem letu 6.500,00 EUR, zato te odhodke povečujemo za
1.100,00 EUR.
011103 – SOU za medobčinski inšpektorat in redarsko službo
7.900,00
Znesek iz sprejetega proračuna 2014 v višini 9.560,00 EUR zmanjšujemo na 7.900,00 EUR in
sicer na podlagi finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor kot
organa skupne občinske uprave za izvajanje del na področju občinskega inšpekcijskega
nadzora in izvajanja redarstva. Omenjeni finančni načrt predvideva skupne stroške delovanja
organa v višini 1.039.140,00 EUR, kar je za 3,9% manj kot v letu 2013 – upošteva smernice
v javnem sektorju glede varčevanja in racionalizacije. Občina Starše je udeležena z 0,75%
udeležbo.
011105 – SOUP občin v Spodnjem Podravju
4.660,00
Tudi tukaj znižujemo znesek iz sprejetega proračuna 2014, ki je znašal 4.990,00 EUR. Na
osnovi sprejetega programa dela in delitve stroškov se stroški znižujejo na 4.660,00 EUR.
Skupni predvideni stroški delovanja tega organa znašajo v letošnjem letu 1.036.336,53 EUR
– na našo občino odpade 0,45 % delež (skupna notranja revizijska služba in tajništvo).
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi nesrečami
148.800,00
148.800,00
Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje
7 27.100.00
022033 – Nakup opreme CZ
25.100,00
Postavko povečujemo za 4.100,00 € - v letu 2013 so bila planirana sredstva za nakup merilnika
vode, črpalke DOMO, koleno, spojke (vsakega 4 kose, za vsa 4 PGD), plačilo je bilo izvedeno v
letu 2014, zato gre le za prenos sredstev iz leta 2013.
Postavko povečujemo še za 15.000 EUR za:








nabavo 4 teleskopskih škarij
10 komadov škornjev za primer poplav
4 gozdarskih cepinov
2 klasični motorni žagi
2 teleskopski motorni žagi
4 gozdne sekire
motorno žago za rezanje pločevine
rabljeno motorno brizgalno FOX2

Folija




izpihovalec za PGD Prepolje
vitel za novo vozilo PGD Prepolje
dihalni aparat IDA za PGD Trniče
4x zaščitni komplet za delo z motornimi žagami
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in
pomoč
032010
432300
Investicije in inv. vzdrževanje v gasilska vozila in opremo
Investicijski transferi javnim zavodom
121.700.00
66.000,00
44.000,00
Postavko povečujemo za 20.000,00 € - sofinanciranje nakupa novega vozila za PGD Prepolje.
Sredstva v enaki višini bodo namenjena tudi ostalim prostovoljnim gasilskim društvom, ki bodo
v naslednjih letih nabavljala nova gasilska vozila.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
119.400,00
119.400,00
Glavni program vključuje sofinanciranje javnih del v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje.
10039001 Povečanje zaposljivosti
119.400,00
Glavni cilj je aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socializacija in socialna vključenost,
ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest ter
pritegnitev lokalnih skupnosti k reševanju brezposelnosti na njihovem območju.
041200 – Zagotavljanje sredstev za javna dela
119.400,00
Postavko povečujemo za 17.500,00 EUR. V proračunu za leto 2014 smo planirali sredstva v
višini stroškov za osem brezposelnih oseb, sedaj zvišujemo na 15 oz. na povprečno 10 oseb,
ki bodo vključene v različne programe različna časovna obdobja – v skladu z veljavno
8 zakonodajo. Posledično smo povečali stroške mase za plače, vključno s prispevki za socialno
varnost ter povračilo stroškov za prehrano med delom.
Novi planirani znesek za regres za letni dopust znaša 7.900,00 EUR in je vezan na število
delavcev, ki so vključeni v programe javnih del (povprečno 10 oseb) ter na določbe 131.
člena Zakona o delovnih razmerjih – izplačilo najmanj v višini minimalne plače.
Povečujemo tudi druge operativne odhodke, saj planiramo nakup delovnih oblek za 15 ljudi,
obvezne zdravniške preglede, cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu ter razni potrošni
material, ki se potrebuje pri njihovem delu.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju
proizvodnje in distribucije električne energije
15.000,00
15.000,00
12029001 Oskrba z električno energijo
15.000,00
 Novogradnje
Konto povečujemo za 5.000,00 EUR - v letošnjem letu je predvidena ureditev ulice od Jagra
do Medveda. Ker Elektro Maribor tega posega nima v svojih planih, je potrebno začasno ta
dela financirati iz našega proračuna.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1.291.000,00
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Področje
obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje
prometne varnosti.
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1.291.000,00
50.000,00
045100 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
50.000,00
402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Tekoče vzdrževanje drugih objektov smo zmanjšali za 30.000,00 € zaradi manjšega obsega
zimske službe.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih
cest
755.000,00
045110
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
755.000,00
 konto 420401 - Novogradnje povečujemo za 100.000,00 EUR, ki jih potrebujemo za
dokončanje pločnika v Trničah – dodatna dela zaradi izvedbe kolesarskih poti.
9  konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave povečujemo na 350.000,00 EUR
Sredstva potrebujemo za pripravo za asfaltiranje in asfaltiranje lokalnih cest v skupni
dolžini 4,38 km. Dela so ocenjena na 350.000,00 EUR.
 konto 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije povečujemo za 47.000 EUR (na 67.000
€) zaradi prenosa prejetih sredstev za ceste po poplavah v decembru 2013 v višini
73.000 EUR. Plačilo izvajalcu Asfalti Ptuj d.d., v višini 47.000,00 EUR bo izvedeno, ko
bo predal vso potrebno dokumentacijo in bančno garancijo za dobro izvedbo del.
Dodajamo:
 konto 420801 Investicijski nadzor v višini 8.000,00 EUR.
13029004 Cestna razsvetljava
463.000,00
064000
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
65.000,00
 402200 - Električna energija se zmanjšuje za 15.000,00 EUR – na 55.000 € (zaradi
menjave svetilk z varčnimi LED svetilkami
064010
Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
398.000,00
 Konto 420401 Novogradnje
o Obnova cestne razsvetljave
Za obnovo cestne razsvetljave v Marjeti, novi drogovi in polaganje električnih kablov v zemljo
ter dodatne luči potrebujemo 75.000,00 EUR. Za izvedbo novih manjših odsekov javne
razsvetljave je predvidenih 25.000,00 EUR
o OCR – Implementacija naprednih tehnologij varstva okolja in kreativno raziskovanje
na prostem - skupen Evropski projekt sodelovanje z Madžarsko
Za dokončanje projekta in plačilo že izvedenih del v lanskem letu potrebujemo 250.000,00
EUR.
 Konto 420500- investicijsko vzdrževanje in izboljšave se povečuje na 45.000 EUR,
zaradi dopolnitve in razširitve dodatnih svetilk JR po občini. V okviru tega konta so
predvidena tudi sredstva za združevanje merilnih mest in uskladitev priključnih moči
zaradi manjših obremenitev – LED svetilke.
Dodali smo še
 Konto 420801 Investicijski nadzor v višin 3.000,00 EUR
14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma
047300 Turizem
631.600,00
546.400,00
546.400,00
546.400,00
Konto 420401 – Novogradnje – zmanjšujemo za 100.000,00 EUR in se nanaša na predvidene
stroške gradnje vaškega središča Starše, za katerega so predvidena vsa sredstva na tej
postavki. Predvidene naložbe Centra ob Dravi in skednjev v Staršah bomo izvajali v skupnem
projektu Ureditev Drave s sosednjimi občinami in Evropskimi sredstvi iz naslednje
perspektive.
Konto 420801 – Investicijski nadzor - zmanjšujmo za 3.000,00 EUR, ki je vezan na strošek
novogradnje.
10 Konto 420404 – Načrti in druga projektna dokumentacija – dodajamo 10.000,00 EUR za
stroške priprave projektne dokumentacije za vaško središče Zlatoličje.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
2.407.200,00
2.244.000,00
153.500,00
051010
Zbiranje in ravnanje z odpadki – investicije
57.000,00
Konto 420401- Novogradnje povečujemo za 47.000,00 € - na 57.000,00 €, ki jih moramo
vrniti Občini Pesnica in smo jih porabili v letu 2005 za gradnjo našega zbirnega centra za
ločeno zbiranje odpadkov v Zlatoličju.
15029002
Ravnanje z odpadno vodo
2.090.500,00
052000
Ravnanje z odpadno vodo-tekoči stroški
175.000,00
 402200 – električna energija smo znižali za 7.500 € - na 4.000 €, zaradi prenosa na
upravljavca Gradnje Starše.
 Dodali pa smo nova konta
 410099 - Druge subvencije javnim podjetjem, ki jih potrebujemo za poplačilo
subvencionirane omrežnine izvajalce javnih občinskih služb za odvajanje in čiščenje
odplak.
 413500 - Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni
proračunski uporabnik za pokritje materialnih stroškov delovanja CČN v letu 2013, v
letošnjem letu se bodo ti stroški pokrivali iz obračuna za čiščenje odpadnih
komunalnih vod, ki jih obračunava KP Puj od 01. 01. 2014.
052022
Sekundarno kanalizacijsko omrežje II. faza, 1. etapa – EU
1.092.000,00
 Novogradnje
1.080.000,00
 Investicijski nadzor
10.000,00
 Načrti in projektna dokumentacija
2.000,00
Sredstva na tej postavki smo povečali za 506.000,00 EUR, saj so pridobljene ponudbe
presegle projektantsko oceno vrednosti investicije. Sklep o odobrenih sredstvih iz ESRR smo
že prejeli, dela pa bo potrebno zaključiti septembra 2014. V okviru te faze in etape bo zgradil
2,64 km sekundarne kanalizacije v naseljih Loka, Rošnja in Starše.
052023
Sekundarno kanalizacijsko omrežje II. faza, 2. etapa– EU
650.000,00
 Novogradnje
643.500,00
 Investicijski nadzor
6.500,00
Postavko dodajamo. V okviru te investicije načrtujemo izvedbo 4,18 km sekundarnega
kanalizacijske omrežja v naseljih Loka, Rošnja in Starše. Začetek del je odvisen od
napovedanega razpisa za porabo neizkoriščenih evropskih sredstev iz ESRR v perspektivi
2007 – 2013, na katerega se bomo lahko prijavili kljub temu, da je občina Starše vsa
razpoložljiva sredstva že izkoristila. V primeru uspešne kandidature pričakujemo 1.124.513
EUR iz ESRR v letih 2014 in 2015. Z dokončanjem te faze in etape bi tudi zaključili gradnjo
kanalizacijskega omrežja v naši občini.
052021 Kanalizacijski hišni priključki
11 150.000,00
Znižujemo za 100.000,00 EUR, zaradi zamika pričetka del na sekundarnem vodu. Posledično
bo so konca leta 2014 izvedenih manj hišnih priključkov.
1505 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo
naravnih vrednot
163.200,00
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo
naravnih vrednot
163.200,00
05400 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
163.200,00
Občina Starše se je v mesecu februarju 2014 prijavila na javni razpis Programa norveškega
finančnega mehanizma 2009 -2014 in Programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014 na
področju biotske raznovrstnosti in ekosistemske storitve s projektom vzpostavitev Travišč in
mokrišč, katerega cilj je vzpostaviti na zavarovanem območju Natura 2000 varstvene ukrepe
za habitatne tipe travišča in mokrišča v neugodnem stanju z namenom izboljšanje njihovega
stanja ter spremljanje njihovega stanja (monitoring) ter dejavnosti informiranja,
izobraževanja in ozaveščanje o pomenu območij Natura 2000 in pomenu ohranjanja ukrepov,
ki se bodo izvajali v okviru projekta. Tako smo na postavki 402999 Drugi operativni odhodki
za namen izvajanja koordinacije, varstvenih ukrepov, izobraževanja in izvajanja monitoringa
v 2014 letu planirali 163.200,00 EUR.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in
administracija
429.800,00
124.500,00
06029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
3.500,00
40250315 Vzdrževanje programov za kataster – zaradi nenatančnega planiranja v preteklosti
postavko povečujemo za 500,00 EUR.
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
132.300,00
75.000,00
063000
Načrtovanje, varstvo in urejanje oskrbe z vodo
65.000,00
 403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov
0,00
Ta konto odpade, saj smo v preteklem letu kredit predčasno odplačali.
 410099 Druge subvencije javnim podjetjem
65.000,00
Sredstva potrebujemo za poplačilo subvencionirane omrežnine izvajalce javnih občinskih
služb za oskrbo s pitno vodo.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
42.300,00
049000 Pokopališče v Staršah
27.300,00
Pri stroških tekočega vzdrževanja pokopališke dejavnosti povečujemo konto plačil po
podjemnih pogodbah za pogrebno moštvo (za 1.000,00 EUR) ter znižujemo konto
zavarovalnih premij za objekte za 700,00 EUR – usklajujemo z dejanskimi stroški.
12 049010 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča
15.000,00
Sredstva povečujemo za 5.000,00 EUR in so namenjena za postavitev ograje v dolžini 200 m
med pokopališčem in Sel Jožefom. V proračunu za leto 2014 so bila sredstva planirana za
ureditev vodnjaka na novem delu pokopališča. Ker se postavitev ograje ni realizirala v letu
2013, prenašamo realizacijo v letošnje leto ter ukinjamo ureditev vodnjaka.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
(javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
173.000,00
Glavni program »Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)« vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
013303 – Urejanje občinskih zemljišč
20.000,00
Konto 402920 povečujemo za 5.000,00 EUR zaradi naročila geodetskih meritev (Bandur) in
odmere novih ulic v občini.
013304 Nakup zemljišč
153.000,00
Konto povečujemo za 140.000,00 - 10.000,00 EUR, ki jih potrebujemo za nakup zemljišč
potrebnih za odkup že obstoječih cest (po sklepu občinskega sveta po 5 EUR), za katere smo
odprli novi NRP ter zemljišč, katerih odkup bi bil nujen zaradi načrtovanih projektov (o
nakupu zemljišč bodo svetniki obveščeni na sejah Občinskega sveta) in 130.000,00 EUR
potrebujemo za nakup zemljišč v okviru projekta vzpostavitev travišč in mokrišč.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
124.300,00
Področje zajema primarno zdravstvo (dejavnost zdravstvenih domov), preventivne programe
zdravstvenega varstva (spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnost promocije zdravja) ter
druge programe na področju zdravstva (nujno zdravstveno varstvo, mrliško pregledna
služba).
1702 Primarno zdravstvo
77.300,00
Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva
ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
77.300,00
Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost ambulante v naši občini in izvajanje
zobozdravstvene nujne medicinske pomoči.
072100
Splošne zdravstvene storitve
77.300,00
Konto 413302 Tekoči transferi v javne zavode po veljavnem odloku znaša 38.000,00 –
spremembe so: Stroški zdravstvene ambulante
Občinski svet Občine Starše je sklenil, da bo sofinanciral delovanje ambulante v Občini Starše
5 x tedensko. 28. 3. 2007 smo podpisali pogodbo o plačilu zdravstvenih storitev za pet
13 dnevni delovni urnik od 1. 4. 2007 dalje v višini 2.897,15. Zdravnica je imela ob podpisu
pogodbe 996 opredeljenih pacientov, kar pomeni 53% pokritega programa glede na
povprečje, ki je dogovorjeno na 1 ambulanto. Zaradi sprememb pri številu opredeljenih
pacientov ter uvedbe referenčnih ambulant je bil 17. 7. 2013 sklenjen aneks št. 1.
Zdravstveni dom ima s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije priznana finančna
sredstva za 1.504 paciente, kar pomeni 78,7 % pokritega programa glede na povprečje, ki je
dogovorjeno za eno ambulanto in znaša 1912 opredeljenih pacientov. Mesečni znesek, ki ga
doplačujemo znaša 2.548 EUR. V znesku je zajeto tudi sofinanciranje dežurnega
zobozdravnika (mesečno 242 EUR). Sredstva zmanjšujemo za 1.000 EUR.
Dodali smo konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije v višini 40.300,00 EUR.
Občina Starše (soustanovitelj 2,21%) je skupaj z Mestno občino Maribor, Občino Duplek,
Občino Hoče-Slivnica, Občino Kungota, Občino Lovrenc na Pohorju, Občino Miklavž na
Dravskem polju, Občino Pesnica, Občino Rače – Fram, Občino Ruše, Občino Selnica ob Dravi,
in Občino Šentilj ena od ustanoviteljic Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca (Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, MUV št. 9/2006).
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor namerava realizirati naslednje investicijske projekte:
- Adaptacija in rekonstrukcija kletne etaže centralnega Zdravstvenega doma Maribor v
prostore centralne sterilizacije in pralnice perila (ne predvidevajo v letošnjem letu),
- Dozidava k zdravstvenemu domu - objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.
Po podatkih ZD dr. Adolfa Drolca Maribor (obravnava na seji meseca oktobra 2013) bodo
stroški Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino naslednji:
Št.
Vir
financiranja
Delež
2013
2014
2015
Znesek
1
Mestna občina
Maribor
Občina Duplek
63,12%
65.364,17
1.149.912,31
704.838,04
1.920.114,52
3,32%
3.438,04
60.483,35
37.073,23
100.994,62
Občina Hoče Slivnica
Občina Kungota
5,37%
5.560,92
97.829,99
59.964,83
163.355,74
2,44%
2.526,75
44.451,62
27.246,60
74.224,97
Občina Lovrenc
na Pohorju
Občina Miklavž
na Dr.p
Občina Pesnica
1,76%
1.822,58
32.063,46
19.653,28
53.539,32
3,20%
3.313,77
58.297,20
35.733,23
97.344,20
3,99%
4.131,86
72.689,32
44.554,88
121.376,06
Občina Rače Fram
Občina Ruše
3,32%
3.438,04
60.483,35
37.073,23
100.994,62
4,10%
4.245,77
74.693,29
45.783,21
124.722,27
2,60%
2.692,44
47.366,48
29.033,25
79.092,17
11
Občina Selnica
ob Dravi
Občina Starše
2,21%
2.288,57
40.261,51
24.678,27
67.228,35
12
Občina Šentilj
4,57%
4.732,48
83.255,69
51.031,53
139.019,70
Skupa
j
100,00%
103.555,39
1.821.787,57
1.116.663,57
3.042.006,53
13
Zdravstveni dom dr. Adolfa
23.040,00
0,00
433.137,37
456.177,37
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14 Drolca
Skupaj
126.595,39
1.821.787,57
1707 Drugi programi na področju zdravstva
1.549.800,94
3.498.183,90
32.000,00
072101
Mrliško pregledna služba
7.000,00
413302 - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da se s
proračunom zagotavljajo sredstva za mrliško pregledno službo. Podrobneje določa pogoje in
načine opravljanja in financiranja mrliške pregledne službe Pravilnik o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne službe. Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne
službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine ter za vse
umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine, pri
tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov eventualnih obdukcij na zahtevo
mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. Za
mrliško pregledno službo smo v proračunu zagotovili sredstva v višini 3.000 € - za približno
15 mrliških ogledov. Zaradi večjega števila sanitarnih obdukcij, ki jih izvaja UKC Maribor in
stane ena 515,11 EUR, smo v letu 2013 porabili 6.823,50 EUR, zaradi navedenega
povečujemo postavko za 4.000 EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
605.200,00
42.000,00 EUR
082020
Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov
36.000,00
 Vzdrževanje kulturnih spomenikov
420501 Obnove
36.000,00
Za leto 2014 smo načrtovali pridobitev projektne dokumentacije za grad v Staršah
(25.000,00), 5.000 EUR pa za obnovo sakralnih spomenikov.
V rebalansu predlagamo, da sredstva povečamo za neizveden projekt kužna znamenja ter za
obnovo sakralnih objektov 16.000 EUR, cerkev Starše 20.000 EUR, sredstva za pridobitev
projektne dokumentacije za grad v Staršah bomo planirali v naslednjem letu.
082021
Kulturno zgodovinska dejavnost
6.000,00
402999 Drugi operativni odhodki
6.000,00
Sredstva planiramo za strokovno umetnostnozgodovinsko in kulturnozgodovinsko raziskavo
Cerkve svete Marjete na Dravskem polju (kulturnozgodovinski in gradbeni oris).
081010
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
356.500,00
Zakon o športu med drugim določa, da občina uresničuje javni interes v športu tako, da
načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
 Konto 420401 Novogradnje povečujemo na 337.990,00 in jih namenjamo za
izgradnjo igrišča z umetno travo v Športnem parku Brunšvik.
15 Gradnjo tribun v športnih parkih Prepolje in Marjeta ter komunalnega opremljanja lokacije za
izgradnjo medgeneracijskega kulturno športnega objekta v Trničah pa premikamo v
naslednje obdobje – izgradnja je pogojena s spremembo prostorskega plana.
 Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija zmanjšujemo na 810,00 EUR
– to je strošek investicijske dokumentacije za igrišče z umetno travo v Športnem
parku Brunšvik.
Dodajamo:
 Konto 420801 Investicijski nadzor v višini 1.700,00 EUR.
19 IZOBRAŽEVANJE
883.500,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
560.000,00
19029001 Vrtci
560.000,00
091100
Predšolska vzgoja
560.000,00
Dodali smo nov:
 Konto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom v višini 10.000,00 EUR za
potrebne predelave toplotne postaje v vrtcu Najdihojca in dograditev merilne sonde v
vrtini za izkoriščanje toplote podtalnice (zahteva ARSO).
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
210.500,00
Tu so zagotovljena sredstva za financiranje Osnovne šole Starše,
19039001 Osnovno šolstvo
091210
Nakup opreme za osnovno šolo
210.500 ,00
30.000,00
Na tem kontu povečujemo sredstva za 15.000,00 EUR, in sicer zaradi načrtovanja naslednjih
investicij za katera so se odprli tudi novi NRP:
- 5.000,00 EUR za izdelavo dokumentacije v zvezi z izgradnjo nove OŠ v Marjeti na Dravskem
polju;
- 20.000,00 EUR za nakup nove toplotne črpalke in filtre za podtalnico
- 5.000,00 EUR za redno investicijsko vzdrževanje osnovnih šol.
20 SOCIALNO VARTSVO
215.500,00
2002 Varstvo otrok in družine
46.500,00
20029001 Drugi programi pomoč družini
46.500,00
107006
Dnevni center aktivnosti
28.000,00
V letu 2013 je bil ustanovljen Dnevni center aktivnosti, katerega glavni namen je skrb za
starejše ter ohranjanje njihove telesne, miselne in socialne aktivnost. V centru potekajo:
telesna vadba, vaje za razgibavanje celega telesa, tečaji računalništva in tujih jezikov,
16 pridobivanje novih znanj v starosti, kot tudi različne vaje za krepitev spomina, meritve krvnih
vrednosti, ročne spretnosti (pletenje košar in kodrastih šalov, izdelovanje podstavkov,
cvetličnih lončkov ter vazic iz mozaikov, obeskov iz filca, prazničnih okraskov), delavnice
krojenja, šivanja, kvačkanja in pletenja. V prostorih centra so organizirani tečaji za pridobitev
različnih dovoljenj (tečaji iz cestno prometnih predpisov za bodoče voznike, tečaj za varno
delo z motorno žago). Načrtujemo, da bi DCA deloval tudi v prostorih v Loki, ko bodo
obnovljeni.
Za delovanje centra v letu 2014 (plača in materialni stroški) planiramo 28.000 EUR.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov
169.000,00
24.000,00
101200 – Socialno varstvo invalidov
24.000,00
 411922 Izplačilo družinskemu pomočniku
21.000,00
Na podlagi Odločb CSD Maribor o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika so na
tej postavki zagotovljena sredstva za delno plačilo družinskega pomočnika v višini 21.000,00.
Sredstva zmanjšujemo za 8.000 EUR. Imamo dva družinska pomočnika (prej tri).
20049002 Socialno varstvo starih
125.000,00
107003
Pomoč na domu
50.000,00
 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Za leto 2014 smo planirali sredstva v višini 46.000,00. Cene Centru za pomoč na domu je
Občinski svet potrdil na seji 17. 4. 2013. Število koristnikov je občine se povečuje. Planirana
sredstva povečujemo na 50.000 EUR.
107010
Investicije -sociala
 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
5.000,00
Za leto 2014 smo planirali sredstva v višini 20.000,00 za dokumentacijo za dom starejših. Sredstva
zmanjšujemo na 5.000 EUR.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
17.000,00
107004
Socialno varstvo materialno ogroženih
17.000,00
 411920 Subvencioniranje stanarin
9.000,00
V okviru postavke Občina Starše zagotavlja izplačevanje dela najemnin za stanovanja, za
materialno ogrožene občane občine Starš, in sicer do 80 % celotne najemnine - glede na
izkazane dohodke samske osebe oz. dohodke, ki jih izkazuje družina. V okviru tega programa
smo planirali sredstva v višini 5.000,00, povečujemo jih za 4.000 EUR (tri subvencionirane
stanarine za neprofitna stanovanja in dve subvenciji za tržna stanovanja- odločbe izda Center
za socialno delo).
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI
100.000,00 EUR
To področje proračunske porabe zajema sredstva rezerv, ki so namenjena za odpravo
posledic naravnih nesreč (potres, poplave, zemeljski plaz, toča, suša, pozeba, močan veter,
17 visok sneg) ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile. Razen teh sredstev rezerv
prištevamo sem še finančne rezerve v obliki splošne proračunske rezervacije, ki so
namenjene za financiranje nepredvidenih nalog, za katere niso bila zagotovljena sredstva v
proračunu ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi
pomoči v primerih nesreč
50.000,00 EUR
23029001 Rezerva občine
016003 – Rezerva občine
50.000,00 EUR
50.000,00 EUR
Dodajamo oblikovanje rezerve občine in sicer v višini 50.000,00 EUR.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DLEŽEV
250,00 EUR
Te izdatke opredeljujemo kot tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov.
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
250,00 EUR
V Računu finančnih terjatev in naložb povečujemo znesek za 250,00 EUR – nakup delnic
družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. V skladu s Sklepom občinskega sveta Občine Starše
dne 18.12.2013 je župan izvedel pogajanja in se dogovoril za nakup 40 delnic omenjenega
podjetja (KPPG) po ceni 5,59 EUR za delnico.
C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se prikazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.
50 ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
V letu 2014 ne planiramo zadolževanja.
55 ODPLAČILA DOLGA
00,00
550 Odplačila domačega dolga
00,00
Za odplačilo domačega dolga po obstoječi kreditni pogodbi smo v proračunu 2014 planirali
v skladu z anuitetnim načrtom 2.950,00 EUR. Ker smo dolgoročni kredit v celoti (predčasno)
18 poplačali že v letu 2013 in iz tega naslova nima naša občina več nobenih obveznosti,
umikamo celotni planirani znesek za leto 2014 iz tega predloga rebalansa.
Pripravila :
Občinska uprava
19 20 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
84/2010 - Odl. US, 40/2012 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4,
110/2011 - ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/12) je Občinski svet Občine Starše na…….
redni seji dne ……… sprejel
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE STARŠE ZA LETO 2014
1.
člen
V Odloku o proračunu Občine Starše za leto 2014 (MUV št. 26/2012) se 2. člen spremeni tako, da se glasi :
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa za leto 2014 v naslednjih zneskih :
V EUR
OPIS
Konto
2014
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.148.560
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
4.136.410
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
3.134.510
2.322.650
774.160
37.700
0
1.001.900
763.900
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
9.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
32.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
195.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI (722)
1.300.000
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
73 PREJETE DONACIJE (730)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.300.000
0
0
1.712.150
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
279.610
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV
1.432.540
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
8.298.260
1.540.680
443.470
64.770
932.440
0
100.000
1.901.180
410 SUBVENCIJE
500.600
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
695.100
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN GOSPODINJSTVOM
203.580
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
501.900
42 INVESTICIJSKIM ODHODKI (420)
4.749.000
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
4.749.000
107.400
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIK IN FIZIČNIM OSEBAM
17.400
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
90.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) - (I. - II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-1.149.700
250
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
0
DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV(440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
250
0
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
C. RAČUN FINANCIRANJA
250
-250
0
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
0
50 ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII.)
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2014
0
0
-1.149.700
-250
-1.149.950
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte , določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi :
»9. člen
(proračunska rezerva)
Oblikuje se proračunska rezerva občine v višini 50.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
namene, določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
O porabi proračunske rezerve do višine 20.000,00 EUR odloča župan in o tem pisno obvesti občinski svet.
3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne
spreminjajo, ostanejo v veljavi.
5. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku .
Številka: 41000-1/2014
Starše, 18.03.2014
Župan Občine Starše
Bojan Kirbiš
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE STARŠE ZA LETO 2014
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - občinski vir
703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
703012 Davek na nepremičnine
703013 Zamudne obresti od davka na nepremičnine
7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila
7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
703201 Zamudne obresti davkov občanov
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
5.246.300,00
3.796.300,00
7.148.560,00 136,3
4.136.410,00 109,0
3.064.500,00
2.350.000,00
3.134.510,00
2.322.650,00
102,3
98,8
2.350.000,00
2.322.650,00
98,8
2.350.000,00
2.322.650,00
98,8
675.800,00
774.160,00
114,6
617.500,00
715.760,00
115,9
2.500,00
540.000,00
2.500,00
9.400,00
100,0
1,7
72.000,00
3.000,00
0,00
0,00
260,00
1.600,00
700.000,00
2.000,00
0,4
53,3
-----
300,00
300,00
100,0
300,00
300,00
100,0
13.000,00
13.000,00
100,0
12.000,00
1.000,00
12.000,00
1.000,00
100,0
100,0
45.000,00
45.100,00
100,2
5.000,00
40.000,00
0,00
5.000,00
40.000,00
100,00
100,0
100,0
---
38.700,00
37.700,00
97,4
2.000,00
2.000,00
100,0
2.000,00
2.000,00
100,0
36.700,00
35.700,00
97,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704704 Turistična taksa
25.000,00
700,00
34.000,00
700,00
136,0
100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
1.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
100,0
0,0
731.800,00
544.600,00
1.001.900,00
763.900,00
136,9
140,3
5.200,00
25.200,00
484,6
200,00
5.000,00
200,00
25.000,00
100,0
500,0
539.400,00
738.700,00
137,0
26.500,00
23.500,00
0,00
18.500,00
23.500,00
2.300,00
69,8
100,0
---
3.000,00
1.400,00
485.000,00
3.000,00
1.400,00
490.000,00
100,0
100,0
101,0
0,00
200.000,00
---
2.000,00
2.000,00
100,0
2.000,00
2.000,00
100,0
2.000,00
2.000,00
100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7102 Prihodki od obresti
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev
7103 Prihodki od premoženja
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710303 Prihodki od najemnin za opremo
710304 Prihodki od drugih najemnin
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
710399 Drugi prihodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo
Stran 1 od 9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni
8.200,00
9.000,00
109,8
7120 Globe in druge denarne kazni
8.200,00
9.000,00
109,8
200,00
8.000,00
1.000,00
8.000,00
500,0
100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
32.000,00
32.000,00
100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
32.000,00
32.000,00
100,0
32.000,00
32.000,00
100,0
145.000,00
195.000,00
134,5
145.000,00
195.000,00
134,5
20.000,00
20.000,00
100,0
25.000,00
100.000,00
25.000,00
150.000,00
100,0
150,0
1.000.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
130,0
130,0
1.000.000,00
1.300.000,00
130,0
1.000.000,00
1.300.000,00
130,0
450.000,00
80.000,00
1.712.150,00
279.610,00
380,5
349,5
80.000,00
279.610,00
349,5
73.000,00
7.000,00
272.610,00
7.000,00
373,4
100,0
370.000,00
1.432.540,00
387,2
370.000,00
508.800,00
137,5
370.000,00
508.800,00
137,5
0,00
898.740,00
---
712001 Globe za prekrške
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
za izvajanje skupne kmetijske politike
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
iz strukturnih skladov
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz stru
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij
0,00
898.740,00
---
0,00
25.000,00
---
0,00
25.000,00
---
Stran 2 od 9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
4001 Regres za letni dopust
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
5.238.602,00
8.298.260,00 158,4
1.263.922,00
424.750,00
1.540.680,00
443.470,00
121,9
104,4
377.400,00
387.800,00
102,8
363.000,00
14.400,00
370.300,00
17.500,00
102,0
121,5
124,1
11.600,00
14.400,00
400100 Regres za letni dopust
11.600,00
14.400,00
124,1
4002 Povračila in nadomestila
33.450,00
35.620,00
106,5
16.890,00
16.560,00
19.060,00
16.560,00
112,9
100,0
2.000,00
2.000,00
100,0
2.000,00
2.000,00
100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim
300,00
3.650,00
---
400900 Jubilejne nagrade
400901 Odpravnine
300,00
0,00
350,00
3.300,00
116,7
---
65.640,00
64.770,00
98,7
33.260,00
32.900,00
98,9
33.260,00
32.900,00
98,9
26.280,00
27.370,00
104,2
24.110,00
2.170,00
25.200,00
2.170,00
104,5
100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
4012 Prispevek za zaposlovanje
250,00
250,00
100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje
250,00
250,00
100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo
410,00
410,00
100,0
410,00
410,00
100,0
5.440,00
3.840,00
70,6
5.440,00
3.840,00
70,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
Stran 3 od 9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
402 Izdatki za blago in storitve
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
723.480,00
932.440,00
128,9
161.150,00
184.750,00
114,6
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
15.700,00
3.350,00
15.700,00
2.650,00
100,0
79,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
3.100,00
23.300,00
4.400,00
3.100,00
23.300,00
3.300,00
100,0
100,0
75,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 Računalniške storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
8.000,00
14.500,00
32.800,00
28.000,00
14.500,00
38.200,00
350,0
100,0
116,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
402099 Drugi splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
56.000,00
56.000,00
100,0
17.400,00
17.400,00
100,0
7.400,00
10.000,00
7.400,00
10.000,00
100,0
100,0
194.540,00
172.540,00
88,7
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
96.700,00
14.100,00
74.700,00
14.100,00
77,3
100,0
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
53.460,00
9.100,00
12.180,00
53.460,00
9.100,00
12.180,00
100,0
100,0
100,0
9.000,00
9.000,00
100,0
13.220,00
13.220,00
100,0
8.000,00
2.000,00
220,00
3.000,00
8.000,00
2.000,00
220,00
3.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
22.960,00
23.660,00
103,1
1.160,00
2.000,00
12.900,00
1.600,00
200,00
5.100,00
1.160,00
2.000,00
12.900,00
1.600,00
500,00
5.500,00
100,0
100,0
100,0
100,0
250,0
107,8
145.190,00
115.340,00
79,4
5.000,00
129.500,00
5.690,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
5.340,00
5.000,00
100,0
77,2
93,9
100,0
3.000,00
3.000,00
100,0
3.000,00
3.000,00
100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil
402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
4024 Izdatki za službena potovanja
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405 Stroški prevoza v tujini
4025 Tekoče vzdrževanje
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
4029 Drugi operativni odhodki
166.020,00
402.530,00
242,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 Plačila avtorskih honorarjev
4.700,00
3.700,00
4.700,00
3.700,00
100,0
100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
4.200,00
36.800,00
5.200,00
18.000,00
123,8
48,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402923 Druge članarine
17.000,00
800,00
2.270,00
22.000,00
800,00
2.270,00
129,4
100,0
100,0
2.700,00
500,00
0,00
1.700,00
500,00
41.000,00
63,0
100,0
---
93.350,00
302.660,00
324,2
52,00
0,00
0,0
52,00
0,00
0,0
52,00
0,00
0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev
402945 Davek na nepremičnine
402999 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
Stran 4 od 9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
409 Rezerve
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
50.000,00
100.000,00
200,0
50.000,00
50.000,00
100,0
50.000,00
50.000,00
100,0
0,00
50.000,00
---
0,00
50.000,00
---
1.665.180,00
270.600,00
1.901.180,00
500.600,00
114,2
185,0
0,00
230.000,00
---
0,00
230.000,00
---
270.600,00
270.600,00
100,0
2.000,00
7.500,00
2.000,00
7.500,00
100,0
100,0
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti
71.700,00
63.000,00
74.400,00
71.700,00
63.000,00
74.400,00
100,0
100,0
100,0
410219 Subvencioniranje standardov kakovosti
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
43.000,00
9.000,00
43.000,00
9.000,00
100,0
100,0
695.100,00
695.100,00
100,0
45.500,00
45.500,00
100,0
45.500,00
45.500,00
100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
410099 Druge subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4117 Štipendije
411799 Druge štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
649.600,00
649.600,00
100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
411908 Denarne nagrade in priznanja
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
411922 Izplačila družinskemu pomočniku
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
62.000,00
500,00
5.000,00
5.500,00
70.000,00
5.000,00
390.000,00
29.000,00
82.600,00
62.000,00
500,00
5.000,00
5.500,00
70.000,00
9.000,00
390.000,00
21.000,00
86.600,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
180,0
100,0
72,4
104,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
203.580,00
203.580,00
100,0
203.580,00
203.580,00
100,0
203.580,00
203.580,00
100,0
495.900,00
501.900,00
101,2
25.000,00
25.000,00
100,0
25.000,00
25.000,00
100,0
415.900,00
418.900,00
100,7
77.000,00
9.000,00
329.900,00
77.000,00
9.000,00
332.900,00
100,0
100,0
100,9
55.000,00
58.000,00
105,5
55.000,00
58.000,00
105,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
4133 Tekoči transferi v javne zavode
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
Stran 5 od 9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
2.251.500,00
2.251.500,00
4.749.000,00
4.749.000,00
210,9
210,9
43.000,00
102.100,00
237,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420233 Nakup gasilske opreme
5.000,00
22.000,00
5.000,00
22.000,00
100,0
100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav
16.000,00
75.100,00
469,4
1.912.000,00
3.764.830,00
196,9
1.880.000,00
32.000,00
3.642.530,00
122.300,00
193,8
382,2
55.000,00
476.000,00
865,5
10.000,00
45.000,00
400.000,00
76.000,00
--168,9
10.000,00
150.000,00
---
10.000,00
150.000,00
---
231.500,00
256.070,00
110,6
10.000,00
221.500,00
35.340,00
220.730,00
353,4
99,7
58.000,00
16.000,00
107.400,00
17.400,00
185,2
108,8
16.000,00
16.000,00
100,0
16.000,00
16.000,00
100,0
0,00
1.400,00
---
0,00
1.400,00
---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 Obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
občin
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
42.000,00
90.000,00
214,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
42.000,00
90.000,00
214,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
42.000,00
90.000,00
214,3
Stran 6 od 9
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
7.698,00
-1.149.700,00
---
2.550,00
-1.174.900,00
---
867.198,00
694.550,00
80,1
(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
Stran 7 od 9
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
0,00
---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
0,00
---
0,00
0,00
---
0,00
0,00
---
0,00
0,00
---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
250,00
---
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
0,00
250,00
250,00
-----
0,00
250,00
---
0,00
250,00
---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
0,00
-250,00
---
Stran 8 od 9
C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
0,00
---
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0,00
0,00
0,00
0,00
-----
0,00
0,00
---
0,00
0,00
---
2.950,00
0,00
0,0
2.950,00
2.950,00
0,00
0,00
0,0
0,0
2.950,00
0,00
0,0
2.950,00
0,00
0,0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
4.748,00
-1.149.950,00
---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-2.950,00
0,00
0,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
-7.698,00
1.149.700,00
---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA
4.748,00
1.151.016,87
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Stran 9 od 9
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE STARŠE ZA LETO 2014
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki predloga rebalansa proračuna občine STARŠE za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0001
Občina Starše
01
POLITIČNI SISTEM
0101
Politični sistem
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
5.238.602,00
8.298.260,00 158,4
140.580,00
132.580,00
94,3
140.580,00
132.580,00
94,3
35.780,00
27.780,00
77,6
35.780,00
27.780,00
77,6
1.500,00
100,00
300,00
24.000,00
2.000,00
7.880,00
1.500,00
100,00
300,00
16.000,00
2.000,00
7.880,00
100,0
100,0
100,0
66,7
100,0
100,0
25.000,00
25.000,00
100,0
25.000,00
25.000,00
100,0
7.700,00
100,00
200,00
17.000,00
7.700,00
100,00
200,00
17.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
79.800,00
79.800,00
100,0
011101 Dejavnost župana in podžupana
79.800,00
79.800,00
100,0
38.400,00
840,00
3.600,00
38.400,00
840,00
3.600,00
100,0
100,0
100,0
2.750,00
2.750,00
100,0
230,00
30,00
50,00
230,00
30,00
50,00
100,0
100,0
100,0
340,00
12.000,00
1.310,00
340,00
12.000,00
1.310,00
100,0
100,0
100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
250,00
200,00
8.000,00
250,00
200,00
8.000,00
100,0
100,0
100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
500,00
500,00
10.800,00
500,00
500,00
0,00
100,0
100,0
0,0
0,00
10.800,00
---
15.550,00
14.550,00
93,6
01019001 Dejavnost občinskega sveta
011100 Dejavnost občinskega sveta
402009
402400
402402
402905
402999
412000
Izdatki za reprezentanco
Dnevnice za službena potovanja v državi
Stroški prevoza v državi
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
Drugi operativni odhodki
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
016001 Izvedba in nadzor volitev
402000
402400
402402
402999
Pisarniški material in storitve
Dnevnice za službena potovanja v državi
Stroški prevoza v državi
Drugi operativni odhodki
400000 Osnovne plače
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402009 Izdatki za reprezentanco
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402999 Drugi operativni odhodki
02
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202
Urejanje na področju fiskalne politike
13.200,00
12.200,00
92,4
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
13.200,00
12.200,00
92,4
13.200,00
12.200,00
92,4
2.700,00
500,00
1.700,00
500,00
63,0
100,0
10.000,00
10.000,00
100,0
011200 Stroški plačilnega prometa, provizije in str. pobiranja taks
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev
402999 Drugi operativni odhodki
Stran 1 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0203
Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
011201 Dejavnost nadzornega odbora
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
03
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302
Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
013306 Mednarodno sodelovanje občin
402112
402401
402403
402404
402405
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
Hotelske in restavracijske storitve v državi
Dnevnice za službena potovanja v tujini
Hotelske in restavracijske storitve v tujini
Stroški prevoza v tujini
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0402
Informatizacija uprave
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
2.350,00
2.350,00
100,0
2.350,00
2.350,00
100,0
2.350,00
2.350,00
100,0
50,00
300,00
50,00
300,00
100,0
100,0
500,00
1.500,00
500,00
1.500,00
100,0
100,0
15.000,00
15.000,00 100,0
15.000,00
15.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
100,0
7.400,00
1.800,00
600,00
200,00
5.000,00
7.400,00
1.800,00
600,00
200,00
5.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
295.620,00
497.720,00 168,4
10.000,00
10.000,00
100,0
10.000,00
10.000,00
100,0
10.000,00
10.000,00
100,0
10.000,00
10.000,00
100,0
285.620,00
487.720,00
170,8
35.000,00
53.000,00
151,4
35.000,00
53.000,00
151,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
17.000,00
17.000,00
100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402999 Drugi operativni odhodki
8.000,00
10.000,00
28.000,00
8.000,00
350,0
80,0
37.000,00
37.000,00
100,0
37.000,00
37.000,00
100,0
402009 Izdatki za reprezentanco
5.000,00
5.000,00
100,0
402099 Drugi splošni material in storitve
402901 Plačila avtorskih honorarjev
411908 Denarne nagrade in priznanja
8.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
100,0
100,0
100,0
20.000,00
20.000,00
100,0
04029001 Informacijska infrastruktura
046000 Informacijska infra struktura
420401 Novogradnje
0403
Sprej.pror.2014
Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
016000 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
013301 Izvedba protokolarnih dogodkov
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Stran 2 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
213.620,00
397.720,00
186,2
213.620,00
397.720,00
186,2
402001 Čistilni material in storitve
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
1.000,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,0
100,0
402099 Drugi splošni material in storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve
402301 Vzdrževanje in popravila vozil
5.500,00
5.000,00
2.000,00
5.500,00
5.000,00
2.000,00
100,0
100,0
100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
220,00
3.000,00
5.000,00
220,00
3.000,00
5.000,00
100,0
100,0
100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
3.000,00
3.800,00
5.000,00
3.000,00
3.800,00
5.000,00
100,0
100,0
100,0
402945 Davek na nepremičnine
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav
0,00
5.000,00
10.000,00
41.000,00
5.000,00
50.000,00
--100,0
500,0
150.000,00
12.000,00
0,00
0,00
224.040,00
15.000,00
3.140,00
23.920,00
149,4
125,0
-----
013302 Razpolaganje in upravljenje z občinskim premoženjem
420401
420402
420801
420804
Novogradnje
Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna dokumentacija
06
LOKALNA SAMOUPRAVA
0601
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
519.400,00
553.710,00 106,6
2.270,00
2.270,00
100,0
2.270,00
2.270,00
100,0
2.270,00
2.270,00
100,0
2.270,00
2.270,00
100,0
43.270,00
68.620,00
158,6
43.270,00
68.620,00
158,6
6.100,00
6.600,00
108,2
402009 Izdatki za reprezentanco
1.800,00
1.800,00
100,0
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
500,00
3.000,00
800,00
500,00
3.500,00
800,00
100,0
116,7
100,0
3.910,00
3.910,00
100,0
1.700,00
1.700,00
100,0
500,00
500,00
60,00
500,00
500,00
60,00
100,0
100,0
100,0
150,00
1.000,00
150,00
1.000,00
100,0
100,0
4.850,00
4.850,00
100,0
1.700,00
3.000,00
1.700,00
3.000,00
100,0
100,0
150,00
150,00
100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
016002 Povezovanje lokalnih skupnosti
402923 Druge članarine
0602
Sprej.pror.2014
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
018001 KS Starše
018002 KS Loka Rošnja
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
018003 KS Zlatoličje
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
Stran 3 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
018004 KS Prepolje
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
6.820,00
23.430,00
343,6
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
100,0
100,0
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
800,00
2.000,00
100,00
800,00
2.000,00
100,00
100,0
100,0
100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
170,00
1.000,00
250,00
170,00
1.000,00
360,00
100,0
100,0
144,0
0,00
16.500,00
---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
018005 KS Brunšvik
8.030,00
16.030,00
199,6
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
1.300,00
500,00
1.300,00
500,00
100,0
100,0
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
2.200,00
1.000,00
400,00
2.200,00
1.000,00
400,00
100,0
100,0
100,0
402205
402503
402504
420804
230,00
2.000,00
400,00
0,00
230,00
2.000,00
400,00
8.000,00
100,0
100,0
100,0
---
13.560,00
13.800,00
101,8
250,00
1.700,00
1.000,00
900,00
4.100,00
100,00
100,00
170,00
5.000,00
240,00
250,00
1.700,00
1.000,00
900,00
4.100,00
100,00
100,00
170,00
5.000,00
480,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
200,0
Telefon, faks, elektronska pošta
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Načrti in druga projektna dokumentacija
018006 KS Marjeta - Trniče
402001
402009
402099
402200
402201
402203
402204
402205
402503
402504
Čistilni material in storitve
Izdatki za reprezentanco
Drugi splošni material in storitve
Električna energija
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Voda in komunalne storitve
Odvoz smeti
Telefon, faks, elektronska pošta
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Stran 4 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0603
Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
473.860,00
482.820,00
101,9
473.860,00
482.820,00
101,9
459.310,00
470.260,00
102,4
255.000,00
14.400,00
251.900,00
17.500,00
98,8
121,5
5.400,00
9.700,00
10.800,00
6.500,00
11.200,00
10.800,00
120,4
115,5
100,0
2.000,00
300,00
0,00
2.000,00
350,00
3.300,00
100,0
116,7
---
23.000,00
16.800,00
1.320,00
21.500,00
16.800,00
1.320,00
93,5
100,0
100,0
160,00
270,00
5.100,00
160,00
270,00
3.500,00
100,0
100,0
68,6
8.000,00
1.200,00
4.100,00
14.500,00
4.600,00
8.000,00
5.800,00
7.000,00
1.300,00
1.000,00
10.000,00
9.000,00
8.000,00
260,00
4.000,00
500,00
0,00
100,00
2.500,00
8.000,00
1.500,00
3.000,00
14.500,00
10.000,00
8.000,00
5.800,00
7.000,00
1.300,00
1.000,00
10.000,00
9.000,00
8.000,00
260,00
4.000,00
500,00
300,00
500,00
2.500,00
100,0
125,0
73,2
100,0
217,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
--500,0
100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
10.000,00
10.000,00
100,0
402999 Drugi operativni odhodki
15.200,00
18.000,00
118,4
9.560,00
7.900,00
82,6
9.560,00
7.900,00
82,6
4.990,00
4.660,00
93,4
4.990,00
4.660,00
93,4
011102 Administracija občinske uprave
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400100 Regres za letni dopust
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400400 Sredstva za nadurno delo
400900 Jubilejne nagrade
400901 Odpravnine
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402000
402001
402004
402007
402009
402099
402200
402201
402203
402204
402205
402206
402300
402400
402402
402403
402404
402405
402900
Pisarniški material in storitve
Čistilni material in storitve
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Računalniške storitve
Izdatki za reprezentanco
Drugi splošni material in storitve
Električna energija
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Voda in komunalne storitve
Odvoz smeti
Telefon, faks, elektronska pošta
Poštnina in kurirske storitve
Goriva in maziva za prevozna sredstva
Dnevnice za službena potovanja v državi
Stroški prevoza v državi
Dnevnice za službena potovanja v tujini
Hotelske in restavracijske storitve v tujini
Stroški prevoza v tujini
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
011103 SOU za medobčinski inšpektorat in redarsko službo
402999 Drugi operativni odhodki
011105 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju
402999 Drugi operativni odhodki
07
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
022001 Usposabljanje enot CZ
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 Plačila avtorskih honorarjev
022003 Nakup opreme za CZ
420299 Nakup druge opreme in napeljav
106.700,00
148.800,00 139,5
106.700,00
148.800,00
139,5
8.000,00
27.100,00
338,8
2.000,00
2.000,00
100,0
400,00
100,00
1.000,00
400,00
100,00
1.000,00
100,0
100,0
100,0
500,00
500,00
100,0
6.000,00
25.100,00
418,3
6.000,00
25.100,00
418,3
Stran 5 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
032000 Dejavnost gasilskih društev in gasilske zveze
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
032002 Javni zavod za gasilsko in reševalno službo
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
032010 Investicije in inv. vzdrževanje v gasilska vozila in opremo
420233 Nakup gasilske opreme
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
10
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003
Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
041200 Zagotavljanje sredstev za javna dela
400000
400100
400202
400203
401001
401100
401101
401200
401300
402999
Osnovne plače
Regres za letni dopust
Povračilo stroškov prehrane med delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Drugi operativni odhodki
11
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102
Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
042100 Subvencioniranje obrestne mere v kmetijstvu
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom
042101 Kmetijstvo
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
042102 Živinoreja
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
042103 Razvoj in prilagajanje podeželjskih območij
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
98.700,00
121.700,00
123,3
45.000,00
48.000,00
106,7
42.000,00
3.000,00
42.000,00
6.000,00
100,0
200,0
7.700,00
7.700,00
100,0
7.700,00
7.700,00
100,0
46.000,00
66.000,00
143,5
22.000,00
24.000,00
22.000,00
44.000,00
100,0
183,3
101.900,00
101.900,00
119.400,00 117,2
119.400,00
117,2
101.900,00
119.400,00
117,2
101.900,00
119.400,00
117,2
69.600,00
6.200,00
6.350,00
5.760,00
6.660,00
4.560,00
620,00
60,00
90,00
2.000,00
80.000,00
7.900,00
7.020,00
5.760,00
7.800,00
5.650,00
620,00
60,00
90,00
4.500,00
114,9
127,4
110,6
100,0
117,1
123,9
100,0
100,0
100,0
225,0
113.400,00
113.400,00 100,0
102.400,00
102.400,00
100,0
7.300,00
7.300,00
100,0
4.000,00
4.000,00
100,0
4.000,00
4.000,00
100,0
300,00
300,00
100,0
300,00
300,00
100,0
3.000,00
3.000,00
100,0
3.000,00
3.000,00
100,0
35.100,00
35.100,00
100,0
100,0
35.100,00
35.100,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
200,00
200,00
100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402999 Drugi operativni odhodki
410219 Subvencioniranje standardov kakovosti
800,00
100,00
34.000,00
800,00
100,00
34.000,00
100,0
100,0
100,0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
042105 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
1103
Sprej.pror.2014
Splošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
042106 Sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom
60.000,00
60.000,00
100,0
60.000,00
60.000,00
100,0
60.000,00
60.000,00
100,0
11.000,00
11.000,00
100,0
2.000,00
2.000,00
100,0
2.000,00
2.000,00
100,0
2.000,00
2.000,00
100,0
Stran 6 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
042107 Sofinanciranje zavetišč za zaščito živali
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
12
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202
Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne
energije
12029001 Oskrba z električno energijo
063012 Oskrba z električno energijo - investicije
420401 Novogradnje
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
9.000,00
9.000,00
100,0
9.000,00
9.000,00
100,0
9.000,00
9.000,00
100,0
10.000,00
10.000,00
15.000,00 150,0
15.000,00
150,0
10.000,00
15.000,00
150,0
10.000,00
15.000,00
150,0
10.000,00
15.000,00
150,0
438.000,00
438.000,00
1.291.000,00 294,8
1.291.000,00
294,8
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
80.000,00
50.000,00
62,5
045100 Upravljanje in tekoče vzd. občinskih cest
80.000,00
50.000,00
62,5
80.000,00
50.000,00
62,5
255.000,00
755.000,00
296,1
255.000,00
755.000,00
296,1
200.000,00
20.000,00
5.000,00
0,00
30.000,00
300.000,00
67.000,00
350.000,00
8.000,00
30.000,00
150,0
335,0
----100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
045110 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
420401
420402
420500
420801
420804
Novogradnje
Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna dokumentacija
13029003 Urejanje cestnega prometa
23.000,00
23.000,00
100,0
23.000,00
23.000,00
100,0
8.000,00
15.000,00
8.000,00
15.000,00
100,0
100,0
80.000,00
463.000,00
578,8
80.000,00
65.000,00
81,3
70.000,00
7.000,00
3.000,00
55.000,00
7.000,00
3.000,00
78,6
100,0
100,0
064010 Investicijsko vzdrževanje cestne razvetljave
0,00
398.000,00
---
420401 Novogradnje
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
0,00
0,00
0,00
350.000,00
45.000,00
3.000,00
-------
724.600,00
631.600,00
87,2
85.200,00
85.200,00
100,0
045101 Urejanje cestnega prometa
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
13029004 Cestna razsvetljava
064000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razvetljave
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
14
GOSPODARSTVO
1402
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
85.200,00
85.200,00
100,0
041100 Spodbujanje malega gospodarstva
85.200,00
85.200,00
100,0
1.000,00
1.000,00
100,0
3.500,00
71.700,00
9.000,00
3.500,00
71.700,00
9.000,00
100,0
100,0
100,0
402999 Drugi operativni odhodki
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih
410219 Subvencioniranje standardov kakovosti
Stran 7 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1403
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
047300 Turizem
402999 Drugi operativni odhodki
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
15
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
051000 Zbiranje in ravnanje z odpadki
402099
402203
402999
413500
Drugi splošni material in storitve
Voda in komunalne storitve
Drugi operativni odhodki
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
051010 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije
420401 Novogradnje
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
052000 Ravnanje z odpadno vodo-tekoči stroški
402099
402200
410099
413500
Drugi splošni material in storitve
Električna energija
Druge subvencije javnim podjetjem
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
052010 Gradnja in vzdrževanje kanalizacjskih sistemov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
052021 Kanalizacijski hišni priključki
420401 Novogradnje
052022 Sekun.kanal.omrežje - 2.faza - EU - 1.etapa
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
052023 Sekundarna kanalizacija - 2. faza - občina
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
1505
Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
054000 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
402999 Drugi operativni odhodki
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
639.400,00
546.400,00
85,5
639.400,00
546.400,00
85,5
639.400,00
546.400,00
85,5
5.000,00
74.400,00
5.000,00
74.400,00
100,0
100,0
4.000,00
550.000,00
6.000,00
4.000,00
450.000,00
3.000,00
100,0
81,8
50,0
0,00
10.000,00
---
980.500,00
2.407.200,00 245,5
980.500,00
2.244.000,00
228,9
106.500,00
153.500,00
144,1
96.500,00
96.500,00
100,0
3.000,00
50.000,00
3.500,00
40.000,00
3.000,00
50.000,00
3.500,00
40.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
10.000,00
57.000,00
570,0
10.000,00
57.000,00
570,0
874.000,00
2.090.500,00
239,2
14.500,00
175.000,00
---
3.000,00
11.500,00
0,00
0,00
3.000,00
4.000,00
165.000,00
3.000,00
100,0
34,8
-----
23.500,00
23.500,00
100,0
18.500,00
18.500,00
100,0
5.000,00
5.000,00
100,0
250.000,00
150.000,00
60,0
250.000,00
150.000,00
60,0
586.000,00
1.092.000,00
186,4
580.000,00
4.000,00
1.080.000,00
10.000,00
186,2
250,0
2.000,00
2.000,00
100,0
0,00
650.000,00
---
0,00
0,00
643.500,00
6.500,00
-----
0,00
163.200,00
---
0,00
163.200,00
---
0,00
163.200,00
---
0,00
163.200,00
---
Stran 8 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1602
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
062000 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
16029003 Prostorsko načrtovanje
062001 Prostorsko načrtovanje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
1603
Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
063000 Načrtovanje, varstvo in urejanje oskrbe z vodo
403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
410099 Druge subvencije javnim podjetjem
063010 Oskrba z vodo - investicije
420401 Novogradnje
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
049000 Pokopališče v Staršah
402001
402099
402200
402203
402204
402503
402504
402901
402902
402999
Čistilni material in storitve
Drugi splošni material in storitve
Električna energija
Voda in komunalne storitve
Odvoz smeti
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Plačila avtorskih honorarjev
Plačila po podjemnih pogodbah
Drugi operativni odhodki
049010 Investicije in investicijskovzdrževanje pokopališča
420401 Novogradnje
16039005 Druge komunalne dejavnosti
049001 Urejanje naselij
402099 Drugi splošni material in storitve
1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
013303 Urejanje občinskih zemljišč
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402999 Drugi operativni odhodki
16069002 Nakup zemljišč
013304 Nakup zemljišč
402099 Drugi splošni material in storitve
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
420600 Nakup zemljišč
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
214.052,00
124.000,00
429.800,00 200,8
124.500,00
100,4
3.000,00
3.500,00
116,7
3.000,00
3.500,00
116,7
3.000,00
3.500,00
116,7
121.000,00
121.000,00
100,0
121.000,00
121.000,00
100,0
121.000,00
121.000,00
100,0
62.052,00
132.300,00
213,2
10.052,00
75.000,00
746,1
52,00
65.000,00
---
52,00
0,00
0,00
65.000,00
0,0
---
10.000,00
10.000,00
100,0
10.000,00
10.000,00
100,0
37.000,00
42.300,00
114,3
27.000,00
27.300,00
101,1
900,00
5.000,00
2.000,00
700,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
4.200,00
3.000,00
900,00
5.000,00
2.000,00
700,00
8.000,00
1.000,00
300,00
1.200,00
5.200,00
3.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
30,0
100,0
123,8
100,0
10.000,00
15.000,00
150,0
10.000,00
15.000,00
150,0
15.000,00
15.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
100,0
28.000,00
173.000,00
617,9
15.000,00
20.000,00
133,3
15.000,00
20.000,00
133,3
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200,0
100,0
13.000,00
153.000,00
---
13.000,00
153.000,00
---
1.000,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00
2.000,00
150.000,00
100,0
100,0
---
Stran 9 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702
Primarno zdravstvo
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
81.000,00
124.300,00 153,5
38.000,00
77.300,00
203,4
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
38.000,00
77.300,00
203,4
072100 Splošne zdravstvene storitve
38.000,00
77.300,00
203,4
38.000,00
0,00
37.000,00
40.300,00
97,4
---
15.000,00
15.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
100,0
28.000,00
32.000,00
114,3
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
25.000,00
25.000,00
100,0
072102 Prispevek za brezposelne
25.000,00
25.000,00
100,0
25.000,00
25.000,00
100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
1706
Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
074000 Zdravstveno varstvo
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
1707
Drugi programi na področju zdravstva
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
17079002 Mrliško ogledna služba
072101 Mrliško pregledna služba
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802
Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
082020 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov
420501 Obnove
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
082021 Kulturnozgodovinska dejavnost
402999 Drugi operativni odhodki
1803
Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
082001 Knjižničarstvo
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
18039003 Ljubiteljska kultura
082002 Ljubiteljska kultura
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
083000 Glasilo občine
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
18039005 Drugi programi v kulturi
082010 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov
420501 Obnove
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
3.000,00
7.000,00
233,3
3.000,00
7.000,00
233,3
3.000,00
7.000,00
233,3
371.300,00
605.200,00 163,0
30.000,00
42.000,00
140,0
30.000,00
42.000,00
140,0
30.000,00
36.000,00
120,0
5.000,00
25.000,00
36.000,00
0,00
720,0
0,0
0,00
6.000,00
---
0,00
6.000,00
---
100.000,00
101.400,00
101,4
24.000,00
25.400,00
105,8
24.000,00
25.400,00
105,8
24.000,00
0,00
24.000,00
1.400,00
100,0
---
26.000,00
26.000,00
100,0
26.000,00
26.000,00
100,0
26.000,00
26.000,00
100,0
6.500,00
6.500,00
100,0
6.500,00
6.500,00
100,0
6.000,00
6.000,00
100,0
500,00
500,00
100,0
43.500,00
43.500,00
100,0
43.500,00
43.500,00
100,0
40.000,00
3.500,00
40.000,00
3.500,00
100,0
100,0
Stran 10 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
v EUR
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1804
Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
1805
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
21.000,00
21.000,00
100,0
21.000,00
21.000,00
100,0
21.000,00
21.000,00
100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
21.000,00
21.000,00
100,0
220.300,00
440.800,00
200,1
220.300,00
440.800,00
200,1
84.300,00
84.300,00
100,0
300,00
1.000,00
300,00
1.000,00
100,0
100,0
5.000,00
2.000,00
76.000,00
5.000,00
2.000,00
76.000,00
100,0
100,0
100,0
136.000,00
356.500,00
262,1
100.000,00
0,00
20.000,00
16.000,00
337.990,00
1.700,00
810,00
16.000,00
338,0
--4,1
100,0
Šport in prostočasne aktivnosti
081000 Dejavnost na področju športa in rekreacije
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402099 Drugi splošni material in storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve
411908 Denarne nagrade in priznanja
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
081010 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
420401
420801
420804
431000
Novogradnje
Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna dokumentacija
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
19
IZOBRAŽEVANJE
1902
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
091100 Predšolska vzgoja
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
091200 Osnovnošolsko izobraževanje
411908 Denarne nagrade in priznanja
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
091210 Nakup opreme za osnovno šolo
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
1906
REB0104 Indeks
084000 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj
18059001 Programi športa
1903
Sprej.pror.2014
Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
096000 Pomoči v osnovnem šolstvu
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
096003 Študijske pomoči
411799 Druge štipendije
411900 Regresiranje prevozov v šolo
858.500,00
883.500,00 102,9
550.000,00
560.000,00
101,8
550.000,00
560.000,00
101,8
550.000,00
560.000,00
101,8
390.000,00
160.000,00
0,00
390.000,00
160.000,00
10.000,00
100,0
100,0
---
195.500,00
210.500,00
107,7
195.500,00
210.500,00
107,7
180.500,00
180.500,00
100,0
1.500,00
70.000,00
1.500,00
70.000,00
100,0
100,0
9.000,00
100.000,00
9.000,00
100.000,00
100,0
100,0
15.000,00
30.000,00
200,0
15.000,00
30.000,00
200,0
113.000,00
113.000,00
100,0
65.500,00
65.500,00
100,0
65.500,00
65.500,00
100,0
60.000,00
60.000,00
100,0
500,00
5.000,00
500,00
5.000,00
100,0
100,0
47.500,00
47.500,00
100,0
47.500,00
47.500,00
100,0
45.500,00
45.500,00
100,0
2.000,00
2.000,00
100,0
Stran 11 od 14
A. Bilanca odhodkov
0001 - Občina Starše
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
20
SOCIALNO VARSTVO
2002
Varstvo otrok in družine
18.500,00
46.500,00
251,4
20029001 Drugi programi v pomoč družini
18.500,00
46.500,00
251,4
10.500,00
10.500,00
100,0
5.600,00
4.900,00
5.600,00
4.900,00
100,0
100,0
0,00
28.000,00
---
0,00
28.000,00
---
8.000,00
8.000,00
100,0
8.000,00
8.000,00
100,0
184.000,00
169.000,00
91,9
32.000,00
24.000,00
75,0
32.000,00
24.000,00
75,0
29.000,00
3.000,00
21.000,00
3.000,00
72,4
100,0
136.000,00
125.000,00
91,9
70.000,00
70.000,00
100,0
70.000,00
70.000,00
100,0
46.000,00
50.000,00
108,7
46.000,00
50.000,00
108,7
107001 Drugi programi v pomoč družinam
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
107006 Dnevni center aktivnosti
402999 Drugi operativni odhodki
109000 Sredstva za solidarnost- donacije
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
2004
Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov
101200 Socialno varstvo invalidov
411922 Izplačila družinskemu pomočniku
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
20049003 Socialno varstvo starih
107002 Financiranje starejših oseb v domovih
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
107003 Pomoč na domu
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
107010 Investicije - sociala
202.500,00
215.500,00 106,4
20.000,00
5.000,00
25,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
20.000,00
5.000,00
25,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
13.000,00
17.000,00
130,8
13.000,00
17.000,00
130,8
5.000,00
8.000,00
9.000,00
8.000,00
180,0
100,0
3.000,00
3.000,00
100,0
3.000,00
3.000,00
100,0
3.000,00
3.000,00
100,0
107004 Socialno varstvo materialno ogroženih
411920 Subvencioniranje stanarin
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
107005 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
23
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
50.000,00
100.000,00 200,0
0,00
50.000,00
---
0,00
50.000,00
---
0,00
50.000,00
---
0,00
50.000,00
---
Splošna proračunska rezervacija
50.000,00
50.000,00
100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija
50.000,00
50.000,00
100,0
016005 Proračunska rezervacija
50.000,00
50.000,00
100,0
50.000,00
50.000,00
100,0
23029001 Rezerva občine
016003 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva
2303
409000 Splošna proračunska rezervacija
Stran 12 od 14
B. Račun finančnih terjatev in naložb
0001 - Občina Starše
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0001
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
Občina Starše
0,00
250,00
---
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0,00
250,00
---
0403
Druge skupne administrativne službe
0,00
250,00
---
0,00
250,00
---
013302 Razpolaganje in upravljenje z občinskim premoženjem
0,00
250,00
---
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
0,00
250,00
---
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Stran 13 od 14
C. Račun financiranja
0001 - Občina Starše
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
0001
v EUR
Sprej.pror.2014
REB0104 Indeks
(2)
(4)=
(3) (3)/(2)
Občina Starše
2.950,00
0,00
0,0
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
2.950,00
0,00
0,0
1603
Komunalna dejavnost
2.950,00
0,00
0,0
2.950,00
0,00
0,0
2.950,00
0,00
0,0
2.950,00
0,00
0,0
16039001 Oskrba z vodo
063000 Načrtovanje, varstvo in urejanje oskrbe z vodo
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
Stran 14 od 14
KADROVSKI NAČRT – OBRAZLOŽITEV
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in nadaljnje spremembe) v 42. členu določa, da se s
kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih
uslužbencev za obdobje dveh let.
Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in
program dela.
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06,
83/06 in 70/07) v 8. členu opredeli vsebino predlogov kadrovskih načrtov. Dovoljeno število zaposlenih
vključuje
število funkcionarjev, število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas, število
zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se
sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega
povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so
zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.
I. FUNKCIONARJI - ŽUPAN
2014
1
župan
2015
1
II. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI
direktor občinske uprave
višji svetovalec za finance
višji svetovalec za okolje in
prostor
višji svetovalec za premoženjsko
pravne zadeve
svetovalec za kmet., gosp.,
zaščito ter reševanje
višji referent za komunalo
svetovalec
referent
svetovalec (DČ)
referent – tajnica župana
glavni vzdrževalec
vzdrževalec
čistilka
vzdrževalec vaškega središča –
dol čas 1 leto moški nad 50 let
SKUPAJ
SISTEMIZIRANA
DELOVNA
MESTA NA DAN
1. 1. 2014
ZASEDENA
DELOVNA
MESTA 28.
2. 2014
PREDLOG
SISTEMIZIRANA
DELOVNA
MESTA od 1. 4.
2014
PREDLOG
SISTEMIZIRANA
DELOVNA
MESTA
2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,50
1
1
1
1
1 DČ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
-
15
13,50
14
12
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 12/2014) določa način priprave za ti
dve leti.
Vir financiranja
OBČINA STARŠE

Število zaposlenih na dan Dovoljeno ali ocenjeno število
1. januarja tekočega leta zaposlenih na dan 1. januarja
(2014)
naslednjega leta (2015)
14
12
v skladu s 5. členom te uredbe se v realizaciji kadrovskih načrtov štejejo »zaposleni za
nedoločen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število
zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko upokojeni,
in zaposlenih, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu,«
Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2014 in 2015
Kadrovski načrt za leto 2014 je predvideval 15 zaposlitvenih delovnih mest, od tega 2 zaradi projekta
Vaško središče Marjeta in Vaško središče Prepolje (določen čas 1 leto, moški nad 50 let). Delovno
mesto svetovalec za kmet., gosp., zaščito ter reševanje je zaradi odločbe SPIZ zasedeno 4 ure na
dan. Delovno mesto svetovalec sistemizirano v letu 2013 je bilo zasedeno do 31. 12. 2013.
Najvišje možno število pripravnikov, dijakov in študentov na praktičnem pouku
V kolikor se bo pokazala možnost (kadrovska in prostorska), predvidevamo v letu 2014 in 2015 2
dijakom oz. študentom omogočiti opravljanje deset dnevne oziroma dalj trajajoče obvezne delovne
prakse, ki jim je pogoj za napredovanje v višji letnik.
Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom
Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta za leto 2014.
Občina Starše
OBČINSKA UPRAVA
Številka:35290-20/2014
Datum: 18.3.2014
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE STARŠE
ZADEVA:
PREDLOG DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE STARŠE ZA LETO 2014
PREDLAGATELJ:
Župan Občine Starše, Bojan KIRBIŠ
POROČEVALKA:
Mojca Gselman
PRAVNA PODLAGA
Statut Občine Starše (MUV, št. 6/12)
12. člen Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št.
86/10 in 57/12)
NAMEN:
Obravnava in sprejem
OCENA FINANČNIH
POSLEDIC:
Odhodek od nakupa, naveden v načrtu
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Starše sprejme spremembo Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Starše za leto
2014
OBČINA STARŠE
Župan
Bojan KIRBIŠ
OBRAZLOŽITEV:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 11. členu
določa, da ob sprejemu proračuna za leti 2013 in 2014 Občinski svet sprejema Letni
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Starše za leti 2013 in 2014, v
katerem so navedene nepremičnine, ki jih želi pridobiti in prodati.
12. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
določa izjeme od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Določa, da v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega
premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti
ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem iz prvega odstavka 11.
člena tega zakona ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv,
lahko upravljavci nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih
skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
Za leto 2014 se v okviru načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Starše,
ki presega 30.000,00 EUR, načrtuje pridobivanje kmetijskih zemljišč Dobnikove
domačije v Staršah, ki so bile predstavljene že na prejšnji seji.
Prav tako Občina Starše načrtuje sklenitev menjalne pogodbe in sicer del parc. št.
188/1. k.o. Starše, na kateri stoji del gospodarskega poslopja, ki je v lasti Bandur
Mirana se bo zamenjal z delom parc. št. *11, k.o. Starše (prostor med objektom v
lasti Bandur Mirana in spomenikom pred cerkvijo, vključno z »ledenico«).
Franc Majcen je oddal vlogo za odkup parc. št. 1252/2, k.o. Prepolje, ki je del ceste
med Brunšvikom in Prepoljem. Na zboru občanov v Prepolju, v času županovanja
Vilija Ducmana je bil sprejet sklep, da občani, ki so lastniki zemljišč na kateri poteka
omenjena cesta odstopijo zemljišča v javno dobro brezplačno. Sredstva, ki bi jih
občina porabila za nakup teh zemljišč so se porabila za obnovo cerkve v Prepolju.
Večina lastnikov je podala soglasje na izravnavo meje, s katero se je del privatnih
zemljišč z geodetsko odločbo pripojil k delu ceste.
Občina Starše namerava PGD Zlatoličje prodati zemljišče, na katerem stoji »gasilski
brlog«, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, ki stoji na parc. št. 1525/4,
k.o. Zlatoličje.
Prodati namerava tudi parc. št. 671/5 in 671/6, obe k.o. Starše, za katere so podali
ponudbe za odkup Franc Krajnc, Martin Selinšek in Janez Ekart.
Na podlagi Statuta Občine Starše (MUV, št. 6/12), 12. člen Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLSLS Uradni list RS,
št. 86/10 in 57/12), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10, 34/12) je Občinski
svet Občine Starše na …… redni seji dne
.2012 sprejel
SPREMEMBO LETNEGA NAČRTA
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Starše za leto 2014
1. člen
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Starše za leto 2014 je
sestavljen iz:
– načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in
– načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
2. člen
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti
140.000,00 EUR (PRILOGA 1).
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti
1.300.000,00 EUR .
3. člen
Ta načrt začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine Starše.
Številka: 35290-9/2014
Datum:18.3.2014
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Zap.št. Vrsta nepremičnine
parc.št.
1.
2.
3.
Samoupravna
lokalna
skupnost
Kmetijska zemljišča
Dobnikove domačije
(kasneje možnost
odkupa cele domačije)
cesta pri Vuzmovi
parc. št. 423/1, k.o.
Starše
del ceste s parc. št.
1252/2, k.o. Prepolje, v
lasti Majcen Franca
(cesta BrunšvikPrepolje)
Okvirna
velikost
Predvidena
sredstva
130.000,00 €
396 m2
1.980,00 €
682 m2
3.410,00 €
Okvirna
velikost
Predvidena
sredstva
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Zap.št. Vrsta nepremičnine
parc.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
del parc. št. 1525/4,
k.o. Zlatoličje
parc. št. 671/5, k.o.
Starše
parc. št. 671/6, k.o.
Starše
parc. št. 1524/1, k.o.
Zlatoličje
parc. št. 1527/1, k.o.
Zlatoličje
parc. št. 1482/3, k.o.
Zlatoličje
Parc. št. 1482/1, k.o.
Zlatoličje
Samoupravna
lokalna
skupnost
1676 m2
995 m2
8051 m2
1434 m2
72 m2
163 m2
Predlog rebalansa občine 01/2014
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017
Vrednost
projekta*
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
---06
Začetek
Konec
financiranja financiranja
Nedoločen proračunski uporabnik
LOKALNA SAMOUPRAVA
0602
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001
Delovanje ožjih delov občin
OB115-13-0001 ENERGETSKA SANACIJA - KS BRUNŠVIK
8.000 17.07.2013
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-13-0003 ENERGETSKA SANACIJA - KS PREPOLJE
16.500 17.07.2013
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302
Cestni promet in infrastruktura
13029004
Cestna razsvetljava
OB115-13-0011 OBNOVA DROGOV JR
193.100 17.07.2013
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602
16029003
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Prostorsko načrtovanje
OB115-13-0012 POSLOVNO STANOVANJSKA SOSESKA
125.500 17.07.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
OBČINA STARŠE - Rebalans
31.12.2017
v EUR
Pred L. 2014
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017
Po L. 2017
104.500
240.200
0
0
0
0
0
24.500
0
0
0
0
0
24.500
0
0
0
0
0
24.500
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
16.500
0
0
0
0
0
16.500
0
0
0
0
100.000
94.700
0
0
0
0
100.000
94.700
0
0
0
0
100.000
94.700
0
0
0
0
100.000
94.700
0
0
0
0
100.000
94.700
0
0
0
0
4.500
121.000
0
0
0
0
4.500
121.000
0
0
0
0
4.500
121.000
0
0
0
0
4.500
121.000
0
0
0
0
4.500
121.000
0
0
0
0
Stran 1 od 7
Vrednost
projekta*
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
0001
04
Začetek
Konec
financiranja financiranja
Občina Starše
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402
Informatizacija uprave
04029001
Informacijska infrastruktura
OB115-10-0045 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA
14.000 01.01.2012
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
0403
Druge skupne administrativne službe
04039003
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB115-10-0046 NAKUP OPREME
131.500 01.01.2010
31.12.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-12-0020 OBNOVA POSLOVNE ZGRADBE V LOKI
38.460 01.01.2012
31.12.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-13-0010 UREDITEV PROSTOROV POD TELOVADNICO
8.500 17.07.2013
31.12.2015
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-14-0012 ENERGETSKA SANACIJA V MARJETI
18.300 01.01.2014
31.12.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-14-0013 VGRADNJA DVIGALA V OBČINSKI STAVBI
5.620 01.01.2014
31.12.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
07
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017
Po L. 2017
4.063.906
4.914.690
1.876.100
280.000
50.000
0
163.000
337.520
0
0
0
0
4.000
10.000
0
0
0
0
4.000
10.000
0
0
0
0
4.000
10.000
0
0
0
0
4.000
10.000
0
0
0
0
159.000
327.520
0
0
0
0
159.000
327.520
0
0
0
0
134.500
55.000
0
0
0
0
134.500
55.000
0
0
0
0
16.000
15.000
0
0
0
0
16.000
15.000
0
0
0
0
8.500
233.600
0
0
0
0
0
8.500
112.250
121.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.300
0
0
0
0
0
18.300
0
0
0
0
0
5.620
0
0
0
0
0
5.620
0
0
0
0
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
208.900
91.100
0
0
0
0
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
208.900
91.100
0
0
0
0
0703
07039001
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB115-10-0039 ZAŠČITA IN REŠEVANJE
24.000 01.01.2011
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
07039002
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB115-10-0037 SISTEM ZIR
142.000 01.01.2011
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0038 SOFINANCIRANJE SISTEMA ZIR
94.900 01.01.2011
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
12
v EUR
Pred L. 2014
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202
12029001
Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Oskrba z električno energijo
OB115-10-0056 SOFINANCIRANJE GRADNJE ELEKTRO OMREŽJA
25.000 16.12.2009
PV - Lastna proračunska sredstva
OBČINA STARŠE - Rebalans
31.12.2014
38.000
25.100
0
0
0
0
38.000
25.100
0
0
0
0
38.000
25.100
0
0
0
0
170.900
66.000
0
0
0
0
0
98.000
44.000
0
0
0
98.000
44.000
0
0
0
0
72.900
22.000
0
0
0
0
72.900
22.000
0
0
0
0
15.000
10.000
0
0
0
0
15.000
10.000
0
0
0
0
15.000
10.000
0
0
0
0
15.000
10.000
0
0
0
0
15.000
10.000
0
0
0
0
Stran 2 od 7
Vrednost
projekta*
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
13
Začetek
Konec
financiranja financiranja
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302
13029002
Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB115-10-0005 PLOČNIK STARŠE PRI JAGRU
13.402 09.03.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0008 PLOČNIKI TRNIČE
340.151 09.03.2009
31.12.2014
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0010 PLOČNIK ROŠNJA
15.640 09.03.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0018 OBNOVA CESTE STARŠE - ZLATOLIČJE
70.620 01.01.2010
31.12.2013
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0019 OBNOVA CEST PO GRADNJI KANALIZACIJE
150.000 16.12.2009
31.12.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0041 ODVODNJAVANJE OBČINSKIH CEST
50.000 16.12.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0042 PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST
90.000 16.12.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-12-0010 MOST ČEZ DRAVO
25.000 01.01.2013
31.12.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-12-0012 TEMATSKA POT ZA OŠ STARŠE
65.720 01.01.2014
31.12.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-14-0010 MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST
348.900 01.01.2014
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-14-0011 GRADNJA PLOČNIKOV V OBČINI
0 01.01.2014
31.12.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
13029003
Urejanje cestnega prometa
OB115-10-0020 OBNOVA PROMETNE SIGNALIZACIJE
63.000 16.12.2009
31.12.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
13029004
Cestna razsvetljava
OB115-10-0064 OCR
300.100 01.01.2011
31.12.2014
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB115-14-0009 JAVNA RAZSVETLJAVA - DODATNE SVETILKE
45.000 01.01.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OBČINA STARŠE - Rebalans
31.12.2014
v EUR
Pred L. 2014
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017
Po L. 2017
302.402
1.084.170
73.000
80.000
50.000
0
302.402
1.084.170
73.000
80.000
50.000
0
286.472
755.000
40.000
50.000
50.000
0
3.252
10.150
0
0
0
0
3.252
10.150
0
0
0
0
136.060
227.500
0
0
0
0
72.539
63.521
72.539
154.961
0
0
0
0
0
0
0
0
5.640
10.150
0
0
0
0
5.640
10.150
0
0
0
0
16.520
54.100
0
0
0
0
13.900
2.620
53.480
620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
40.000
50.000
50.000
0
0
10.000
40.000
50.000
50.000
0
35.000
5.000
0
0
0
0
35.000
5.000
0
0
0
0
70.000
3.520
0
0
0
0
70.000
3.520
0
0
0
0
20.000
10.000
0
0
0
0
20.000
10.000
0
0
0
0
0
65.680
0
0
0
0
0
65.680
0
0
0
0
0
348.900
0
0
0
0
0
348.900
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
33.000
30.000
0
0
0
0
33.000
30.000
0
0
0
0
33.000
30.000
0
0
15.930
329.170
0
0
0
0
15.930
284.170
0
0
0
0
0
12.930
3.000
25.870
41.400
216.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
Stran 3 od 7
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
14
Vrednost
projekta*
Začetek
Konec
financiranja financiranja
GOSPODARSTVO
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017
Po L. 2017
228.901
463.000
0
0
0
0
228.901
463.000
0
0
0
0
228.901
463.000
0
0
0
0
61.961
453.000
0
0
0
0
37.938
24.023
295.000
158.000
0
0
0
0
0
0
0
0
82.244
0
0
0
0
0
39.414
42.830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.752
10.000
0
0
0
0
9.752
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.944
0
0
0
0
0
21.994
52.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1.193.630
2.065.200
45.000
0
0
0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1.193.630
1.902.000
45.000
0
0
0
1403
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB115-10-0061 UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA STARŠE
171.990 01.01.2010
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB115-10-0062 UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA PREPOLJE
143.700 01.01.2010
31.12.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB115-10-0063 UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA ZLATOLIČJE
159.690 01.01.2010
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB115-10-0065 UREDITEV VAŠKEGA SREDIŠČA MARJETA
126.600 01.01.2010
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
15
v EUR
Pred L. 2014
1502
15029001
Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB115-12-0014 PREDELAVA GRADBENIH ODPADKOV
25.000 01.01.2013
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
15029002
Ravnanje z odpadno vodo
OB115-10-0032 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV
642.000 16.12.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0054 SEKUNDARNO KANALIZACIJ.OMREŽJE - 2.FAZA - 1.etapa
1.134.130 16.12.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB115-12-0023 SEKUNDARNO KANALIZACIJ.OMREŽJE-2.FAZA-2.ETAPA
704.500 01.01.2014
31.12.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
1505
15059001
Pomoč in podpora ohranjanju narave
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
OB115-14-0008 VZPOSTAVITEV TRAVIŠČ IN MOKRIŠČ
163.200 01.01.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OBČINA STARŠE - Rebalans
30.04.2016
0
10.000
45.000
0
0
0
0
10.000
45.000
0
0
0
0
0
10.000
45.000
0
0
1.193.630
1.892.000
0
0
0
0
1.097.000
150.000
0
0
0
0
1.097.000
150.000
0
0
0
0
42.130
1.092.000
0
0
0
0
42.130
0
860.360
231.640
0
0
0
0
0
0
0
0
54.500
650.000
0
0
0
0
54.500
0
200.200
449.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163.200
0
0
0
0
0
163.200
0
0
0
0
0
163.200
0
0
0
0
0
0
34.300
128.900
0
0
0
0
0
0
0
0
Stran 4 od 7
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
16
Vrednost
projekta*
Začetek
Konec
financiranja financiranja
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003
Prostorsko načrtovanje
OB115-10-0043 OPN
360.860 16.12.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
1603
Komunalna dejavnost
16039002
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB115-10-0047 POKOPALIŠČE V STARŠAH
77.000 16.12.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069002
Nakup zemljišč
OB115-10-0044 NAKUP ZEMLJIŠČ
1.483.000 16.12.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-14-0001 ODKUP CEST
10.000 01.01.2014
31.12.2018
PV - Lastna proračunska sredstva
17
ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702
Primarno zdravstvo
17029001
Dejavnost zdravstvenih domov
OB115-12-0004 ZD MARIBOR - ADAPTACIJA
11.100 01.02.2013
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-12-0005 ZD MARIBOR - DOZIDAVA
67.300 01.02.2013
31.12.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
18
18029001
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017
Po L. 2017
1.741.360
286.000
0
0
0
0
351.360
121.000
0
0
0
0
351.360
121.000
0
0
0
0
351.360
121.000
0
0
0
0
351.360
121.000
0
0
0
0
47.000
15.000
0
0
0
0
47.000
15.000
0
0
0
0
47.000
15.000
0
0
0
0
47.000
15.000
0
0
0
0
1.343.000
150.000
0
0
0
0
1.343.000
150.000
0
0
0
0
1.343.000
140.000
0
0
0
0
1.343.000
140.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
2.300
40.300
24.700
0
0
0
2.300
40.300
24.700
0
0
0
2.300
40.300
24.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.300
40.300
24.700
0
0
0
2.300
40.300
24.700
0
0
0
155.119
462.400
1.527.400
0
0
0
Ohranjanje kulturne dediščine
25.072
41.000
1.526.000
0
0
0
Nepremična kulturna dediščina
25.072
41.000
1.526.000
0
0
0
24.072
25.000
1.526.000
0
0
0
24.072
0
25.000
0
360.000
1.166.000
0
0
0
0
0
0
1.000
16.000
0
0
0
0
1.000
16.000
0
0
0
0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802
v EUR
Pred L. 2014
OB115-10-0021 VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV
1.575.072 01.02.2010
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB115-12-0003 OBNOVA KUŽNIH ZNAMENJ
17.600 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
OBČINA STARŠE - Rebalans
31.12.2014
Stran 5 od 7
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1803
Vrednost
projekta*
Začetek
Konec
financiranja financiranja
Programi v kulturi
18039001
5.586
Knjižničarstvo in založništvo
OB115-14-0002 BIBLIOBUS
2.800 01.01.2014
31.12.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
18039005
Drugi programi v kulturi
OB115-10-0003 KULTURNA DVORANA
49.086 01.01.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
1804
Podpora posebnim skupinam
18049002
Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
OB115-10-0027 SOFINANCIRANJE ŽUPNIŠČA
10.000 01.01.2013
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
1805
Šport in prostočasne aktivnosti
18059001
Programi športa
OB115-10-0022 LEGALIZACIJA ŠPORTNIH OBJEKTOV
22.761 01.01.2010
31.12.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0026 SOFINANCIRANJE INVESTICIJ ŠPORTNIM DRUŠTVOM
91.000 01.10.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-12-0016 IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO V BRUNŠVIKU
218.200 01.01.2012
31.12.2014
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
19
IZOBRAŽEVANJE
1902
19029001
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci
OB115-13-0008 VGRADNJA MERILNE OPREME ZA VRTINO VRTEC STARŠE
10.000 17.07.2013
31.12.2013
PV - Lastna proračunska sredstva
1903
19039001
Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo
OB115-10-0023 TELOVADNICA MARJETA
401.694 01.03.2009
31.12.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-10-0024 NAKUP OPREME ZA OSNOVNO ŠOLO
69.000 01.10.2009
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-14-0004 NOVA OŠ MARJETA
5.000 01.01.2014
31.12.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
OB115-14-0006 ZAMENJAVA TOPLOTNE ČRPALKE OŠ STARŠE
20.000 01.01.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
OBČINA STARŠE - Rebalans
v EUR
Pred L. 2014
31.12.2014
Leto 2014
44.900
Leto 2015
1.400
Leto 2016
0
Leto 2017
0
Po L. 2017
0
0
1.400
1.400
0
0
0
0
1.400
1.400
0
0
0
0
0
1.400
1.400
0
0
5.586
43.500
0
0
0
0
5.586
43.500
0
0
0
0
5.586
43.500
0
0
0
0
5.000
20.000
0
0
0
0
5.000
20.000
0
0
0
0
5.000
20.000
0
0
0
0
5.000
20.000
0
0
0
0
119.461
356.500
0
0
0
0
119.461
356.500
0
0
0
0
27.761
0
0
0
0
0
27.761
0
0
0
0
0
91.000
16.000
0
0
0
0
91.000
16.000
0
0
0
0
700
340.500
0
0
0
0
0
700
83.100
257.400
0
0
0
0
0
0
0
0
49.694
55.000
206.000
200.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
49.694
45.000
206.000
200.000
0
0
49.694
45.000
206.000
200.000
0
0
10.694
0
206.000
200.000
0
0
10.694
0
206.000
200.000
0
0
39.000
15.000
0
0
0
0
39.000
15.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
Stran 6 od 7
Vrednost
projekta*
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB115-14-0007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ
Začetek
Konec
financiranja financiranja
5.000 01.01.2014
31.12.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
20
SOCIALNO VARSTVO
2004
20049003
Izvajanje programov socialnega varstva
Socialno varstvo starih
OB115-11-0006 DOM STAREJŠIH
33.600 01.01.2011
31.12.2014
PV - Lastna proračunska sredstva
Skupaj NRP:
Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta
PV-EU
PV-LS
PV - EU sredstva
PV - Lastna proračunska sredstva
PV-TDP
PV - Transfer iz državnega proračuna
Skupaj PV - Proračunski viri
OBČINA STARŠE - Rebalans
v EUR
Pred L. 2014
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017
Po L. 2017
0
5.000
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
3.600
20.000
0
0
0
0
3.600
20.000
0
0
0
0
3.600
20.000
0
0
0
0
3.600
20.000
0
0
0
0
3.600
20.000
0
0
0
0
4.168.406
5.154.890
1.876.100
280.000
50.000
0
122.803
3.959.164
1.185.240
3.622.411
1.166.000
710.100
0
280.000
0
50.000
0
0
86.439
347.239
0
0
0
0
4.168.406
5.154.890
1.876.100
280.000
50.000
0
Stran 7 od 7
OBČINA STARŠE
OBČINSKA UPRAVA
Starše 93 2205 STARŠE
Telefon: 02 686 48 00
Fax:
02 686 48 10
E-mail: obcina@starse.si
Številka: 671-7/2013-2
Datum: 24.3.2014
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE STARŠE
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše,
dne 26.3. 2014
NASLOV:
Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Starše, ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev
GRADIVO PRIPRAVILA:
Občinska uprava Občine Starše
POROČEVALEC:
Občinska uprava Občine Starše
PREDLOG SKLEPA :
Sprejme se Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini
Starše, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Bojan KIRBIŠ
Župan Občine Starše
Obrazložitev:
1. RAZLOGI ZA SPREJEM
S predlogom novega pravilnika se želi urediti transparentno dodeljevanje proračunskih
sredstev za namen športa.
2. PRAVNA PODLAGA
21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010) določa, da občina samostojno
opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom
občine ali so določene z zakonom. Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP,
27/02 –odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - ZOPA) pa določa, da je delovanje v športu
interesno in prostovoljno; za uresničevanje javnega interesa v športu pa skrbita država in
lokalna skupnost. Javni interes v športu obsega naloge v vseh segmentih športa, ki se
opredelijo z NPŠ in programi športa lokalnih skupnosti, zlasti na področju športne vzgoje,
športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov. Lokalna
skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela
NPŠ, ki se nanaša na lokalno skupnost in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega
programa športa; spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti;
načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Lokalna skupnost določi
tudi podrobnejša merila za izvajanje letnih programov športa, ki vsebujejo razvrstitev
športnih panog v skupine glede na vsebino, razširjenost in uspešnost, programe, ki so v
javnem interesu in njihov obseg ter višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem
interesu.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA PRORAČUN OBČINE STARŠE
Predlagani pravilnik za občinski proračun sicer predstavlja finančno breme, vendar zgolj v
višini, kot je predvidena na proračunskih postavkah, namenjenih sofinanciranju programov n
športa. Višino sredstev pa vselej potrdi in sprejme občinski svet.
Javni razpis se bo izvedel zgolj enkrat letno in ne predstavlja dolgotrajnega ali zapletenega
postopka.
4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM PRAVILNIKA
Sprejem Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Starše, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev, ne bo imel drugih posledic.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Pravilnika o vrednotenju programov športa v
Občini Starše, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev - druga obravnava, obravnava in
sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Starše sprejme Pavilnik o vrednotenju programov športa v
Občini Starše, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev – druga obravnava.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF, 9. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 . 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32,
110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA), določil Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/12)
je Občinski svet Občine Starše na svoji ___. redni seji dne ____________ sprejel
PRAVILNIK
o vrednotenju programov športa v Občini Starše, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev
I.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Starše določa pogoje, merila, normative in postopke
za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih na podlagi Zakona o športu in Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji ter po sprejetih programskih nalogah (občinski letni
program športa) Občina Starše zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju
športa v občini Starše.
2. člen
Sredstva za športne programe, ki so določeni v letnem programu športa, se v okviru
proračuna Občine Starše izbranim izvajalcem razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Poleg športnih programov iz prvega odstavka tega člena se iz javnih financ zagotavljajo tudi
sredstva za:
– načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje športnih objektov lokalnega pomena;
– (so)financiranje delovanja športnih društev v Občine Starše.
Višino sredstev za namene iz drugega odstavka tega člena se določi v proračunu.
II.
UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ PRORAČUNA
OBČINE STARŠE
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, oziroma da imajo organizacije v
svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost,
– da imajo sedež v Občini Starše in delujejo na območju občine Starše,
– da športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kakovostnim tekmovalnim športom in
nimajo sedeža na območju Občine Starše, vključujejo registrirane in kategorizirane
tekmovalce, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Starše,
– da športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s športom in nimajo sedeža na območju
Občine Starše, skrbijo za promocijo športa na območju občine Starše,
–
–
–
–
–
da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je
vključenih odgovarjajoče število športnikov oziroma rekreativcev,
-da imajo urejeno evidenco o članstvu, o plačani članarini in o registriranih
tekmovalcih, če so registrirani po Zakonu o društvih;
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
da najavijo in podajo kratko poročilo prireditve oz. tekmovanja v Novicah, ki jih izdaja
Občina Starše.
da vsako leto, do konca tekočega leta redno dostavijo občinski upravi poročilo o
realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu in planu aktivnosti za
prihodnje leto.
4. člen
(izvajalci)
Za uresničevanje javnega interesa v športu, določi Občinski svet Občine Starše v občinskem
letnem programu športa, vsebine športnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Starše.
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev
iz 3. člena pravilnika kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi v občini ter njihove zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane tudi za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Starše,
– posamezniki.
Športna društva iz Občine Starše imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci
programov športa.
III.
VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(programi financiranja)
S sredstvi občinskega proračuna občine Starše se po tem pravilniku sofinancirajo športni
programi naslednjih vsebin:
– športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov,
– športna rekreativna dejavnost otrok, mladine in odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športne prireditve,
– športna dejavnost invalidov in upokojencev,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje na področju športa,
– promocijska dejavnost.
6. člen
(letni program športa)
Letni program športa v Občini Starše določa programe športa in vrsto dejavnosti, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna ter obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu
občine v posameznem proračunskem letu.
Letni program športa zajema tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembni in
perspektivni za občino ter predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v Občini
Starše.
Z letnim programom športa se občina opredeli, katere vsebine oziroma programe iz 5. člena
pravilnika bo sofinancirala v naslednjem proračunskem letu, za katerega se sprejme letni
program športa.
Letni program športa sprejme Občinski svet Občine Starše in predstavlja osnovo za javni
razpis.
IV.
NAČIN IN POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA ŠPORTNE
PROGRAME
7. člen
(javni razpis)
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le
na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Postopek razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje,
programov športa, ki ga pripravi občinska uprava,
– zbiranje predlogov,
– obravnava, ocenjevanje in potrditev prispelih predlogov,
– priprava predloga razdelitve sredstev,
– sklep župana o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpis je objavljen na spletni strani občine. Obvestilo o razpisu se objavi v Novicah Občine
Starše.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja športa, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost sredstev za posamezno področje dejavnosti po javnem razpisu,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od dveh mesecev.
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih
programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili
pogoje po tem pravilniku in pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa
lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge.
8. člen
(komisija)
Postopek obravnave prispelih predlogov ter njihovo ocenjevanje in pripravo predloga
točkovanja opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Najmanj en član strokovne komisije, ki jo imenuje župan, mora biti javni uslužbenec občinske
uprave, ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo. Člani
strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika upravičencev,
ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.
Strokovna komisija ima sledeče naloge:
– pripravi merila za razdelitev proračunskih sredstev
– vodi postopek javnega razpisa
– pregleda prispele prijave na razpis ter ovrednoti prijavljene športne programe v
skladu z merili za vrednotenje športnih programov
– pripravi predlog razdelitve sredstev,
– pripravlja predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje športnih
programov,
– opravlja druge naloge ki jih določi župan.
10. člen
(sklep)
Sklep o izidu javnega razpisa izda direktor občinske uprave, ki o tem pisno obvesti vse
prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor pritožbo županu občine
najkasneje v roku osem dni po prejemu sklepa. Župan svojo dokončno odločitev, zoper
katero pritožba ni možna, posreduje v roku trideset dni od prejema ugovora pritožbe.
11. člen
(vrednotenje programov)
Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev
v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov je izražena v
točkah. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih športnih
programih izvajalcev za vsako leto posebej.
Če se med letom po že izvedenem razpisu letni obseg sredstev v proračunu za športne
dejavnosti spremeni, se sorazmerno zmanjšajo/povečajo tudi sredstva izvajalcem programov
in projektov. Sklepi se izdajo po uradni dolžnosti takoj po uveljavitvi spremembe v proračunu.
12. člen
(pogodbe)
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o
sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba).
Pogodba mora vsebovati sledeče elemente:
– vsebino, obseg in čas realizacije programov,
– pričakovane dosežke in rezultate,
–
–
–
–
–
–
obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
rok in način izplačila sredstev,
roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski
porabi sredstev,
druge medsebojne pravice in obveznosti,
način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev,
posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
Izjemoma lahko župan sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma
projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma
projekta.
13. člen
(poročila)
Izvajalci letnega programa športa morajo po opravljenih nalogah oziroma v
razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti dokazila o izpolnitvi
obveznosti. Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi ne odda poročila, se
programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana sredstva, vključno z zamudnimi
vrniti v občinski proračun.
časovnih
prevzetih
šteje, da
obrestmi,
Župan lahko na podlagi zadržanih ali vrnjenih sredstev razpoložljiva sredstva s posebnim
sklepom razporedi med druge izvajalce, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen
v pogodbah o sofinanciranju športnih programov, oziroma katerih rezultati opravičujejo
povečan obseg sredstev.
V.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
(veljavnost pravilnika)
Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov
in objektov v občini Starše, ki je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in
Koroške regije (MUV, št. 38/99).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku
Štajerske in Koroške regije.
Številka:671-7/2013-2
Datum:26.3.2014
ŽUPAN Občine Starše
Bojan KIRBIŠ
Občina Starše
OBČINSKA UPRAVA
Številka:
Datum:
38100-1/2014
19. 3. 2014
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE STARŠE
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše, dne
26. 3. 2014
NASLOV:
PREOBLIKOVANJE POŠTE MARJETA NA DRAVSKEM POLJU –
mnenje lokalne skupnosti
GRADIVO PRIPRAVILA:
POŠTA SLOVENIJE
POROČEVALEC:
Občinska uprava Občine Starše
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Starše daje pozitivno soglasje za
preoblikovanje pošte 2206 Marjeta na Dravskem polju v
pogodbeno pošto.
ŽUPAN
OBČINE STARŠE
Bojan KIRBIŠ
Obrazložitev:
Dne 14. 3. 2014 smo prejeli pisno prošnjo za mnenje o preoblikovanju pošte Marjeta na
Dravskem polju v pogodbeno pošto (dopis priloga).
Sedanji odpiralni čas:
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
9.00 15.00 9.00 15.00 9.00 8.00 -
11.00
17.00
11.00
17.00
11.00
9.00
Iz njihovega dopisa ugotavljamo, da je model delovanja pogodbene pošte za občane bolj
ugoden (odpiralni čas bo precej daljši, zraven poštnih storitev bodo občani lahko koristili tudi
za nakup drugih izdelkov – pisarniški material, kozmetika, sladkarije, pijača, …).
Zaradi navedenega predlagamo, da Občinski svet poda pozitivno mnenje k preoblikovanju
pošte 2206 Marjeta na Dravskem polju v pogodbeno pošto.
Občina Starše
OBČINSKA UPRAVA
Številka:
Datum:
35280-3/2014
18. 3. 2014
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE STARŠE
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Starše, dne
26. 3. 2014
NASLOV:
POSLOVNI PROSTORI V LOKI 16 C
GRADIVO PRIPRAVILA:
Občinska uprava Občine Starše
POROČEVALEC:
Občinska uprava Občine Starše
PREDLOG SKLEPA:
Poslovni prostori Loka 16/c se obnovijo za namen dejavnosti
Dnevnega centra aktivnosti in za uporabo DU Starše.
ŽUPAN
OBČINE STARŠE
Bojan KIRBIŠ
Obrazložitev
Občina Starše je lastnik poslovnih prostorov v Loki 16 c, ki stojijo na parc. št. 745/4 k.o. Loka
pri Rošnji. V njih so tudi prostori KS Loka Rošnja. Ostali prostori so bili v najemu do 31. 12.
2013, ko je najemna pogodba sporazumno prenehala.
Interes za najem so izrazili člani DU Starše. Prostore bi uporabljali za namene dejavnosti
društva. Tu bi deloval tudi Dnevni center aktivnosti (DCA V Marjeti ostane) z namenom
organiziranja različnih aktivnosti za starejše občane, v smislu aktivnega preživljanja prostega
časa, s področja izobraževanja, kulturnih, športnih, zdravstveno-socialnih aktivnosti,
družabnih aktivnosti s ciljem ohranjanja in razvijanja kakovosti vsakdanjega življenja,
medsebojne solidarnosti ter medgeneracijskega druženja.
S predlogom rebalansa planiramo obnovitev prostorov v vrednosti 15.000 EUR.