MANUAL DE OPERACIÓN MODULO DE DESCARGOS PARA CAJA CHICA 1. Abrir un navegador de internet, cualquiera de los existentes, puede ser: a. INTERNET EXPLORER b. MOZILA FIREFOX c. GOOGLE CHROME 2. Ingresar al Módulo de Descargo de caja chica. A través del portal web del departamento: http://www.uajms.edu.bo/finanzas 3. Ingresar al Módulo Informático Administrativo. 4. Ingresar Usuario y clave para acceder a. Los datos serán proporcionaos por el departamento de finanzas, es responsabilidad del usuario el cambiar la clave para mayor seguridad. 5. Después de ingresar al sistema existe un menú principal: Además de que muestra información del usuario responsable de la caja chica. Cajas Chicas -> para Cargar los descargos; Modificar por eliminación y emitir el Reporte de descargo y avanzar el No de descargo. Opciones -> que permite el cambio de la clave del usuario. Salir del Sistema -> cierra el módulo de descargo. a. REGISTRAR FACTURA DE DESCARGO. i. Ingresar a la pantalla de registro de factura o comprobante de descargo. ii. En la Pantalla de registro de descargo se debe registrar los datos permitidos como:       Actividad  (por Selección) Partida de Gasto  (por Selección: carga de acuerdo a la actividad seleccionada) Detalle de la Compra  (Concreto y breve máximo 50 caracteres registrar una descripción de la compra ) Monto Max.  (Registrar el Monto de la factura o recibo) NIT Proveedor  (Registrar el número de NIT del proveedor) Factura o Recibo No  (Ingresar en número de la factura o recibo)      Fecha de la Factura o Recibo  (Escribir la fecha del comprobante) Solicitante  (Seleccionar el Funcionario que Solicita la Compra) Para grabar el comprobante de descargo, presionar el botón registrar. Los datos restantes no indicados son cargados desde sistema. Seleccione bien la partida de gasto, puesto que ello afectara el presupuesto de la unidad en el sistema SIGMA b. MODIFICAR DESCARGO i. Presionar la barra de menú:  Caja Chica -> Modifica descargo. ii. Aceptar el mensaje que advierte: Eliminar el registro a corregir seleccionando del listado del descargo en curso. iii. Seleccionar el registro de comprobante que se desea corregir, por eliminación del mismo. iv. Luego de selección del registro de descargo a eliminar, simplemente presionar el botón Eliminar Registro. v. Para reinsertarlo simplemente ejecutar el paso 4.a. REGISTRAR FACTURA DE DESCARGO. c. IMPRIMIR DESCARGO PARA REEMBOLSO Imprime el descargo ordenado por fecha de comprobante y elabora el resumen por partidas presupuestarias de acuerdo a la unidad o actividad afectada presupuestariamente. i. Acceder a esta opción mediante la opción de menú : Caja Chica -> Informe para Reembolso ii. El sistema mostrara el informe preparado para imprimir, previamente avisara la forma de impresión. iii. El enlace imprimir permite enviar el informe de caja chica a la impresora por defecto. Reporte que muestra el descargo cargado y el resumen de partidas de objeto de gasto que serán afectadas presupuestariamente. d. INFORME DE DESCARGOS. Permite al usuario imprimir el reporte de algún descargo ya presentado y cerrado. Simplemente para visualización de los emitidos, estos no presentan el resumen de partidas presupuestarias asignadas. i. Basta con presionar en el menú : Caja Chica -> Informe de Descargos. ii. Seleccionar el número de descargo que desea visualizar. Solo muestra los descargos ya cerrados. Presionar el botón Mostrar Reporte para visualizar el informe del descargo seleccionado.