1. No category

‫תקציב המועצה לשנת ‪5102‬‬
‫תוכן העניינים‪:‬‬
‫עמוד‬
‫‪.1‬‬
‫דברי פתיחה‬
‫‪2-9‬‬
‫‪.2‬‬
‫תוכנית עבודה שנתית‬
‫‪11-35‬‬
‫‪.3‬‬
‫הצעת תקציב לשנת ‪2115‬‬
‫‪36-55‬‬
‫‪.5‬‬
‫תקן ומצבת כח אדם‬
‫‪56-54‬‬
‫‪.5‬‬
‫תקציבי פיתוח‪:‬‬
‫קרנות פיתוח – מסגרת התקציב‬
‫‪.5.1‬‬
‫‪54-61‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫‪.6‬‬
‫קרנות מתוקצבות‬
‫השתתפות בתב"רים מהתקציב הרגיל‬
‫דברי הסבר לתקציב‬
‫ריכוז הצעת תקציב לפי יחידות‬
‫‪.6.1‬‬
‫הכנסות‬
‫‪.6.2‬‬
‫הוצאות‬
‫‪.6.2‬‬
‫‪62-122‬‬
‫‪1‬‬
‫דבר ראש המועצה‬
‫הצעת התקציב לשנת ‪ 2115‬המונחת לפניכם בנויה על יישומן וקידומן של תכניות העבודה אשר נקבעו בבסיסה של‬
‫התוכנית האסטרטגית שגובשה למטרת הפיכת פארק התעשייה נאות חובב לפארק אקו תעשייתי במודל ייחודי‬
‫ברמה ארצית לפיתוח תנופת התעשייה וליצירת מקורות תעסוקה לטובת פיתוחו של הנגב‪.‬‬
‫שנת העבודה ‪ 2115‬הייתה שנה מלאת עשייה במסגרתה ציינו את ‪ 25‬שנות הקמתה של המועצה‪ .‬היעדים‬
‫והמשימות העומדים לפנינו בשנת העבודה הבאה הינם מלאי אתגר וצפויים לעורר תפנית בתחומי העיסוק‬
‫השונים ובעיקר בתחום הסביבתי‪ ,‬בפיתוח תשתיות בפארק התעשייה ובהקמתם של מפעלים חדשים ומגוונים‬
‫אשר מביאים לידי ביטוי את התוכנית האסטרטגית הלכה למעשה‪.‬‬
‫בעמודים הבאים אפרוש בפניכם את תוכניות העבודה והפרויקטים המתוכננים לשנה הקרובה‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫פרויקטים סביבתיים‪:‬‬
‫‪.0.0‬‬
‫שיקום בריכות ‪ KLM‬והפעלת בריכות האידוי המפעליות‪:‬‬
‫בחודש נובמבר ‪ 2115‬הושלמו עבודות שלב א' בפרויקט שיקום בריכות ‪ .KLM‬הבריכות יימסרו‬
‫ליזם שהקרקע הוקצתה לו להקמת מפעל לייצור קומפוסט ובו הוא מתחייב לבצע את שלב ב' של‬
‫השיקום‪ ,‬מהלך שיחסוך כ‪ 11-‬מש"ח למועצה‪ .‬כמו כן‪ ,‬בשנה הקרובה תמשכנה הפעלת בריכות‬
‫האידוי המועצתיות לטובת קופולק‪ ,‬טבע וכימאגיס ובמקביל פורסם מכרז להמשך שאיבת‬
‫השפכים מהבריכות הנוספות לאחר שבשנת ‪ 2115‬רוקנו שתי בריכות‪ .‬מהלך זה יימשך כ‪5-6-‬‬
‫שנים עד להשלמתו‪.‬‬
‫‪.0.5‬‬
‫טיפול במטרדי ריח‪:‬‬
‫‪ .1.2.1‬השנה אנו מתכוננים להמשיך לטפל בנושא מטרדי הריח שיעמוד בסדר העדיפויות כאחד‬
‫מהמשימות החשובות ביותר‪ .‬נמשיך בפעילות של בדיקות הפתע וביצוע ניטור ואכיפה‬
‫של פליטות המפעלים בשעות אחר הצהריים ובסופי שבוע‪.‬‬
‫‪ .1.2.2‬שיתוף עובדי מפעלי התעשייה כצוותי שיפור לסייע בידינו לגילוי מקורות הריח של‬
‫חומרים במתקנים‪.‬‬
‫‪ .1.2.3‬הפרויקט החשוב ביותר שיאפשר לנו להתמודד עם בעיות הריח הינו הצבת ‪ 3‬מערכות‬
‫‪ F.T.I.R‬ברחבי המועצה שיזהו את החומרים המסוכנים וכן את החומרים הגורמים‬
‫למטרדי הריח וזאת לאחר שלמדנו אודות המערכת ואופן הצבתה בסיור האחרון‬
‫בארה"ב‪.‬‬
‫‪ .1.2.5‬לאור הצלחת פרויקט דיגום משותף שנעשה לקראת אכלוס קריית ההדרכה על ידי אבי‬
‫מושל אנו נגייס אותו לבדיקות שוטפות בתחומי המפעלים שיצטרכו לטפל במקורות‬
‫שיתגלו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.5‬‬
‫תפעול‪:‬‬
‫‪.5.0‬‬
‫פרסום מכרז להקמת מערך להשקיה בשפכים סניטריים‪:‬‬
‫הגידול במספר המפעלים בנאות חובב הוביל את הצורך להגדלת המתקן לטיפול בשפכים‬
‫הסניטריים במועצה‪ .‬לאור זאת‪ ,‬המועצה פרסמה מכרז להקמת מתקן לטיהור שפכים סניטריים‬
‫אשר ישיב את הקולחין שיופקו ממנו להשקיית שטחי הגינון ברחבי הפארק‪ .‬על פי התכנון‬
‫המתקן יחל לפעול לקראת תחילת שנת ‪.2116‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫תאורת רחובות‪:‬‬
‫בשנה הבאה נרחיב את מערך תאורת הרחובות בכביש החירום ובכביש החדש המוביל לבריכות‬
‫האידוי ולמיזם הסולרי‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫פיתוח נופי‪:‬‬
‫המשך פיתוח וביצוע עבודות לפיתוח נופי כולל ביצוע הכיכרות שבתחום המועצה‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫הקמת בוסתן ומתחם המפרידן‪:‬‬
‫ביצוע פיתוח נופי בתחום הבוסתן ובתחום המפרידן כולל הקמת אגם מלאכותי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫פרויקטים הנדסיים‪:‬‬
‫‪.2.0‬‬
‫מבואה עירונית‪:‬‬
‫בתחילת השנה ייחתם הסכם עם רשות מקרקעי ישראל למימון ביניים לתקציב פיתוח בסך ‪15‬‬
‫מש"ח לביצוע עבודות עפר‪ .‬מיד עם תחילת העבודות רשות מקרקעי ישראל יפרסמו מכרזים‬
‫לקרקעות בתחום המבואה העירונית למרכזי לוגיסטיקה‪ ,‬מלאכה ותעשייה‪ .‬מהלך פרסום‬
‫המכרזים ילווה בתוכנית תקשורתית ממוקדת שתדגיש את היתרונות הכלכליים בפארק מחד‬
‫ותחדד את השיפור הסביבתי ותנופת הפיתוח והפרויקטים מאידך‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫השנה אנו צפויים לבצע את כל עבודות הפיתוח והתשתיות במתחם המבואה‪ :‬פיתוח סביבתי‬
‫ונופי בעלות של ‪ 2.5‬מש"ח‪ ,‬כיכר שקועה בעלות של ‪ 1.5‬מש"ח‪ ,‬הקמת הגן האקולוגי בעלות של ‪5‬‬
‫מש"ח‪ ,‬מרכז ספורט לעובדי המפעלים והמועצה בעלות של ‪ 5‬מש"ח ופרויקט הבוסתן בעלות של‬
‫‪ 3‬מש"ח‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫תקציב השלמות פיתוח‪:‬‬
‫במסגרת הדיונים עם משרד הכלכלה להשלמות פיתוח וחובות עבר גובש הסכם שלפיו משרד‬
‫הכלכלה יעביר סכום של ‪ 21‬מש"ח בגין חובות עבר להשלמת כל עבודות התשתית באזורים‬
‫שהוקמו בהם מפעלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫פיתוח שדרוג והרחבת כבישים ברחבי המועצה‪:‬‬
‫‪ .3.5.1‬בשנה שחלפה הושלמו העבודות לסלילת כביש ‪ ,2‬כביש הרכבת‪ ,‬כביש ‪ 15‬וכביש מספר ‪1‬‬
‫עד למפגש עם כביש מספר ‪ ,2‬השנה אנו מתכוונים לבצע את המשך סלילת הכביש לכביש‬
‫דו נתיבי דו מסלולי עד לתחומי המועצה בהשקעה של כ‪ 2-3-‬מש"ח‪.‬‬
‫‪ .3.5.2‬הושלמו העבודות להקמת חניון תרב"מ עם ‪ 192‬מקומות חניה ולהקמת חניון טבע עם‬
‫‪ 121‬מקומות חניה‪.‬‬
‫‪ .3.5.3‬השנה מתוכנן שדרוג הכביש בסמוך למפעל כימאגיס בתוספת מקומות חניה‪ ,‬תאורה‬
‫ופיתוח נופי בהשקעה של כ‪ 1.5 -‬מש"ח‪.‬‬
‫‪ .3.5.5‬העבודות לסלילת כביש גישה לבריכות האידוי‪ ,‬למיזם הסולרי ולאתר הקומפוסט‬
‫בעיצומן ועל פי תוכניות העבודה צפויות להסתיים עד לסוף השנה‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫שביל אופניים‪:‬‬
‫בחודש האחרון צה"ל החל בהמשך סלילת השביל מנאות חובב ועד לצומת קריית ההדרכה‪.‬‬
‫ההערכה היא כי עם סיום העבודות של צה"ל נחנוך את השביל לקראת אמצע שנת ‪ .2115‬כמו כן‪,‬‬
‫אנו מטפלים בחיבור השביל לבאר שבע בקטע שעדיין לא נסלל באורך של ‪ 2‬ק"מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקצאות קרקע‪ ,‬מפעלים חדשים‪:‬‬
‫‪.2.0‬‬
‫אנרג'יקס ‪ -‬מיזם סולרי‪:‬‬
‫בשנה זו תחל הפעלתו של פרויקט המיזם הסולרי לייצור חשמל של כ‪ 34.5-‬מגה על ידי‬
‫כ‪ 511,111-‬פנלים סולריים‪ .‬במקביל לכך אנו בוחנים את האפשרות להגדלת הפרויקט‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫הקצאות קרקע והתחלת עבודות למפעלים חדשים‪:‬‬
‫החלו עבודות התשתית להקמת המפעלים עוף עוז ואלקון‪ .‬כמו כן‪ ,‬אושרה הקצאת הקרקע‬
‫למפעלים סטבה ואייל סטיל מתכות‪ .‬מפעל כ‪.‬צ‪.‬ט נמצאים בהליכים לקראת הקצאת הקרקע‬
‫ובר עידן בתהליך לשינוי ייעוד הקרקע‪ .‬אנו מקווים שבמהלך השנה נוכל לראות את עבודות‬
‫ההקמה של כלל המפעלים בשטח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הסברה ואסטרטגיה‪:‬‬
‫‪.2.0‬‬
‫מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייה וקיימות‪:‬‬
‫במקביל לתהליך בניית המבנה‪ ,‬במהלך שנת ‪ 2115‬יותנע פרויקט התוכן של מרכז המבקרים‬
‫והמוזיאון באמצעות חברת אורפאן ובהובלת הצוות המקצועי במועצה‪ .‬פרויקט התוכן הינו‬
‫מורכב וכלל חיבור למספר עולמות תוכן ועבודה מקבילה עם מספר שותפים – מהמגזר‬
‫הממשלתי ומהתעשייה‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫תוכנית מיצובית‪:‬‬
‫הטמעת המותג נאות חובב בחידוד מעמדו כעוגן כלכלי לפיתוח הנגב‪ .‬במסגרת יישום התכנית‬
‫המיצובית הוחלט לקדם את המונחים "אקו‪-‬תעשייה" ו – "עוגן כלכלי לפיתוח הנגב"‪ .‬זאת‬
‫בנוסף לתיבת המסרים שגובשה ואשר מבטאת את הערכים של "נאות חובב – הפארק האקו‬
‫תעשייתי הראשון בישראל"‪ .‬התוכנית המיצובית שזורה בכל פעילות ההסברה‪ ,‬במעגלים השונים‬
‫– עובדי המועצה‪ ,‬המפעלים והשותפים השונים‪ ,‬תושבי הנגב וכלל בעלי העניין בישראל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫תכנית אסטרטגית‪:‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2115‬יושם דגש על הגברת הסינרגיות בין המפעלים והמועצה בתחומים של ביטחון‬
‫ובטיחות ובחינת שירותים משותפים (לדוג' – מיון פסולת למחזור‪ ,‬הסעדה‪ ,‬הסעות וכד')‪ .‬זאת‬
‫בנוסף לעבודת הפורומים הקיימים – משאבי אנוש‪ ,‬מנהלי אתרים ובטיחות בעבודה‪ .‬כל זאת‬
‫בהתאם לחזון המועצה שגובש ותוקף במהלך שנת ‪ 2115‬וליעדי התוכנית האופרטיבית‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫כנס קשרים‪:‬‬
‫כנס בינלאומי אזורי בנושא אקו תעשייה‪ .‬הכנס‪ ,‬שתוכנן להתקיים בקיץ ‪ ,2115‬נדחה לרבעון‬
‫הראשון של שנת ‪ 2115‬בשל מבצע צוק איתן‪ .‬הכנס מתקיים במימון משותף של המשרד לשיתוף‬
‫פעולה אזורי ובשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪ ,‬מכון ערבה‪ ,‬נגב בר קיימא וארגון‬
‫‪.USAID‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫קידום ערוצי הקשר של המועצה עם עובדי המפעלים‪:‬‬
‫בהמשך לעבודה מאומצת שנעשתה במהלך שנת ‪ ,2115‬בכוונת המועצה לקדם גם במהלך שנת‬
‫‪ 2115‬את ערוצי התקשורת הקיימים שגובשו במערך ההסברה – פייסבוק‪ ,‬עיתון "כימיה‬
‫בסביבה"‪ ,‬לצד ערוצי תקשורת נוספים – ניוזלטר שבועי וכן פעילות יזומה שמטרתה הנעה‬
‫לפעולה של עובדי המפעלים (למשל – תחרויות בפייסבוק וכד')‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫פעילות חינוכית קהילתית‪:‬‬
‫במסגרת ההיערכות להקמת אלי הורביץ ובהתאם לתוכנית האסטרטגית‪ ,‬המועצה בוחנת מספר‬
‫אפשרויות לשיתופי פעולה לקידום החינוך לכימיה והבטחת העתודה המקצועית לתעשייה‬
‫הכימית‪ ,‬זאת לצד קידום ערכי הקיימות‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫גיבוש פרוגרמה מתקדמת לפרויקטים במתחם המובאה‪:‬‬
‫בוסתן מקיים‪ ,‬גן אקולוגי‪ ,‬קרית חינוך‪ ,‬מרפאה אזורית‪ .‬גיבוש הפרוגרמה נעשה הן לצורך גיוס‬
‫משאבים ושותפים והן לשם גיבוש מודל ההפעלה המתאים בכל אחד מן הפרויקטים‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫שילוט ברחבי המועצה‪:‬‬
‫השלמת שילוט המועצה בהתאם לשפה העיצובית החדשה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ביטחון וחירום‪:‬‬
‫‪.5.0‬‬
‫סגירה ושערים‪:‬‬
‫השנה נקדם את סגירת מתחם המועצה באחד מהאמצעים שימצאו כמתאימים לתוואי השטח‬
‫וזאת בהמשך להתפתחויות בתחום זה בשנים האחרונות‪.‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫מערך מצלמות‪:‬‬
‫במקביל לתכנון סגירת מתחם המועצה נקים מערך מצלמות להשלמת תוכנית הביטחון הכוללת‬
‫באזור‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫תוכניות העבודה והפרויקטים המבוצעים מיישמים הלכה למעשה את ההחלטות שהתקבלו במסגרת התוכנית‬
‫האסטרטגית ומבססים את תנופת ההתחדשות בנאות חובב בדרכה להיות הפארק האקו תעשייתי הראשון‬
‫בישראל‪ .‬מגוון הפרויקטים והפעילויות שאנו מקדמים משתלבים עם הפיתוח האזורי הכולל לקראת מעבר צה"ל‬
‫דרומה והגעתם של מתיישבים חדשים ומסייעים רבות לחיזוק מקורות התעסוקה והפנאי‪ ,‬החינוך והתרבות בנגב‪.‬‬
‫אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכת הכנת תקציב ‪:2115‬‬
‫למנכ"ל המועצה אמנון בן דהן אשר מוביל את תוכניות העבודה והוצאתן אל הפועל ביחד עם מנהלי היחידות‬
‫במועצה‪ .‬לגזבר המועצה‪ ,‬עמירם דרורי‪ ,‬על העבודה המקצועית ביחד עם עובדות יחידת הגזברות‪ ,‬על השעות‬
‫המרובות והעמידה בלוח הזמנים להשלמת הספר ולכל מי שלקח חלק בעיצוב ובניית הספר ובהוצאתו אל האור‪.‬‬
‫לחברי מליאת המועצה‪ ,‬תודה מיוחדת על שיתוף הפעולה והאמון ולעובדי המועצה השותפים המלאים ליישום‬
‫הפרויקטים ולהשגת היעדים‪.‬‬
‫הנני בטוח כי בהמשך שיתוף פעולה מוצלח אנו נעמוד במשימות וביעדים הרבים והמאתגרים העומדים לפנינו גם‬
‫בשנה הבאה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אנדריי אוזן‬
‫ראש המועצה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לכבוד‬
‫חברי ועדת הכספים‪/‬הנהלה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬תקציב המועצה לשנת ‪5102‬‬
‫‪.1‬‬
‫מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת ‪.2115‬‬
‫מטרות ויעדים‬
‫‪.2‬‬
‫התקציב השוטף לשנת ‪ ,2115‬מושתת על יעדים ומטרות המועצה‪ ,‬כפי שהוגדרו על ידי ראש המועצה‬
‫ותוכניות עבודה מקושרות תקציב שהוכנו ע"י מנהלי היחידות ‪ .‬היעדים והמטרות נגזרו ממחויבויות‬
‫המועצה על פי חוק‪ ,‬החלטות והנחיות הרשויות‪ ,‬מליאת המועצה ואילוצי המקורות התקציביים‪.‬‬
‫מסגרת התקציב‬
‫‪.3‬‬
‫הצעת התקציב לשנת הכספים ‪ ,2115‬מסתכמת בסך‪.₪ 55,550,111 :‬‬
‫רצ"ב תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת ‪. 2115‬‬
‫נתונים כלכליים ודגשים בהכנת התקציב לשנת ‪5102‬‬
‫‪.5‬‬
‫להלן התחזיות והמקדמים הכלכליים אשר שימשו אותנו בעת עריכת התחשיבים והאומדנים שבהצעת‬
‫התקציב לשנת ‪:2115‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.5‬‬
‫שיעור עליית מדד המחירים לצרכן ‪.1.5% -‬‬
‫עדכון התוספת בתעריפי הארנונה בשיעור‪ 1.45%‬לעומת ינואר ‪.2115‬‬
‫שיעור גבייה השוטפת לארנונה ומים ‪.94% -‬‬
‫עודכן תקציב השכר בשיעור של ‪ .6.5%‬ראו הסבר בסעיף ‪.9‬‬
‫לגוף התקציב מצורפים דברי הסבר לגבי אופן חישוב האומדנים ופירוט הרכב סעיפי התקציב על פי‬
‫תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) התשל"א – ‪.1941‬‬
‫ארנונה‬
‫‪.6‬‬
‫תעריפי הארנונה לשנת ‪ 2115‬קודמו ביחס לתעריפי הארנונה לשנת ‪ 2115‬בשיעור העלאה של ‪ 1.45%‬על פי‬
‫הנוסחה שנקבעה בחוק הסדרים ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ההכנסות מארנונה תוקצבו על פי אומדן גודל הנכסים בחודש אוקטובר לשנת ‪ 2115‬בתוספת עדכון מדד‬
‫ממוצע הצפוי להיות בשנת ‪ 2115‬בשיעור של ‪ .1.45%‬עדכון בשטחי המבנים והקרקע בהתאם להערכות‬
‫שהועברו אלינו על ידי יחידת ההנדסה ועדכון התעריף בשיעור של ‪ 1.45%‬לעומת ינואר ‪.2115‬‬
‫‪.4‬‬
‫תקציב הארנונה לשנת ‪ 2115‬הינו ‪ 21,502,111‬אלפי ‪.₪‬‬
‫‪7‬‬
‫שכר‬
‫‪.9‬‬
‫הוצאות השכר לשנה זו הינם בסך‪ 01,015 :‬אלפי ‪.₪‬‬
‫להלן פירוט השינויים‪:‬‬
‫‪.9.1‬‬
‫תוספת של ‪ 1.5‬משרות‪:‬עובד במשרה מלאה לתגבור מערך הביטחון והשמירה לצורך תגבור‬
‫האבטחה סביב בריכות האידוי המפעליות וכנהג לראש המועצה עפ"י הצורך‪ ,‬ותוספת חצי משרת‬
‫סטודנט ליחידת ההסברה‪ ,‬אסטרטגיה ומרכז המבקרים לצורך ניהול הפעילות המקוונת שנעשת‬
‫עד היום ע"י חב' חיצונית‪.‬‬
‫‪.9.2‬‬
‫תוספת דרגות וותק לעובדים הזכאים‪.‬‬
‫‪.9.3‬‬
‫תוספת ‪ 1%‬לכלל העובדים בגין ישום הפעימה האחרונה של הסכם המסגרת משנת‬
‫‪.2111‬‬
‫הגדלת הפרשות פנסיוניות החל מיולי ‪ 2115‬בחצי אחוז (מ‪ 4% -‬ל‪.)4.5% -‬‬
‫שינויים אלו מהווים תוספת של כ‪ 644 -‬אלפי ‪ ₪‬לעומת תקציב שנה קודמת‪.‬‬
‫השקעות בפרויקטים‬
‫‪.11‬‬
‫סך ההשקעות הנוספות בפרויקטים לשנת ‪ 2115‬הינן בסך‪ 19,511 :‬אלפי ‪ ,₪‬כפי שמפורט‬
‫בתקציבי פיתוח‪.‬‬
‫מקורות המימון להשקעות אלו הינן לפי הפירוט שלהלן‪:‬‬
‫ השתתפות בתב"רים מהתקציב השוטף ‪-‬‬‫‪ -‬העברה מהקרן לעבודות פיתוח ‪-‬‬
‫‪ 4,511‬אלפי ‪.₪‬‬
‫‪ 12,111‬אלפי ‪.₪‬‬
‫‪.11‬‬
‫בשנת עבודה זו‪ ,‬לצד הפעילות הסביבתית המתוכננת שכוללת הפעלת שלשה מתקני ‪ ,FTIR‬הושם דגש‬
‫בהרחבת תשתיות‪ ,‬פיתוח נופי וגינון ברחבי המועצה‪ .‬משאבים ותקציבים ניכרים הופנו לטובת פרויקטים‬
‫שונים כפי שיפורטו בתקציבי הפיתוח‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫בנוסף להקצאת תקציבים ממקורות עצמיים להקמת מרכז המבקרים‪ ,‬יוקצו בשנתיים הקרובות תקציבים‬
‫נוספים מהמפעלים‪ ,‬תורמים ומשרדי ממשלה לטובת הקמת מרכז המבקרים בסך‪ 29 :‬מליון ‪.₪‬‬
‫תודות‬
‫מודה אני לכל השותפים במלאכת הכנת התקציב‪ ,‬למר אנדריי אוזן ראש המועצה שנתן לי את מלוא הגיבוי בהכנת‬
‫התקציב בהתאם להנחיות וסדרי העדיפות שלו ושל חברי המועצה ‪ ,‬למר אמנון בן דהן מנכ"ל המועצה שריכז את תוכניות‬
‫העבודה מול מנהלי היחידות ולמנהלי היחידות‪ :‬מר ניר חסון‪ ,‬חיים אוחיון‪ ,‬אירית בנאדו וליאור ניסקי‪.‬‬
‫לצוות הגזברות גב' יהודית פרטוש‪ ,‬וגב' גניה קולקר מודה אני על ההשקעה ושיתוף הפעולה בהכנת ספר‬
‫התקציב ולגב' רויטל אברג'יל שהייתה שותפה מלאה בהכנת תקציב השכר וההכנסות‪.‬‬
‫מודה אני גם למנהלת החשבונות הראשית גב' אולגה לוין שסייעה לי רבות בהכנת התקציב ובריכוז כל נתוני התקציב‬
‫השוטף ותקציב הפיתוח של כל היחידות במסירות ובמקצועיות הראויה לשבח‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫עמירם דרורי‬
‫גזבר המועצה‬
‫‪8‬‬
‫תמצית נתוני התקציב הרגיל‬
‫באלפי ש"ח‬
‫__________‪________5102‬‬
‫תקציב מאושר תקציב מעודכן‬
‫הכנסות‪:‬‬
‫הכנסות מארנונה כללית‬
‫הכנסות מפעל המים‬
‫יתר עצמיות‬
‫סה"כ עצמיות‬
‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬
‫תקבולים אחרים‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫הוצאות‪:‬‬
‫הוצאות שכר כללי‬
‫פעולות כלליות‬
‫הוצאות מפעל מים‬
‫סה"כ כלליות‬
‫פירעון מלוות מים וביוב‬
‫הוצאות מימון‬
‫העברות והוצאות חד פעמיות‬
‫(לרבות מענק לכסוי גרעון‬
‫מצטבר)‬
‫סה"כ הוצאות‬
‫עודף (גרעון)‬
‫______‪_________5102‬‬
‫הצעת תקציב‬
‫‪31,445‬‬
‫‪21,554‬‬
‫‪13,452‬‬
‫______‬
‫‪66,243‬‬
‫‪31,131‬‬
‫‪22,292‬‬
‫‪15,615‬‬
‫______‬
‫‪66,924‬‬
‫‪31,493‬‬
‫‪21,454‬‬
‫‪13,625‬‬
‫______‬
‫‪66,246‬‬
‫‪221‬‬
‫‪331‬‬
‫______‬
‫‪55,522‬‬
‫‪191‬‬
‫‪2661‬‬
‫______‬
‫‪50,555‬‬
‫‪215‬‬
‫‪241‬‬
‫_______‬
‫‪55,550‬‬
‫‪11,231‬‬
‫‪35,636‬‬
‫‪14,443‬‬
‫______‬
‫‪62,459‬‬
‫‪11,149‬‬
‫‪31,551‬‬
‫‪14,151‬‬
‫_______‬
‫‪59,491‬‬
‫‪11,914‬‬
‫‪33,521‬‬
‫‪14,465‬‬
‫______‬
‫‪63,193‬‬
‫‪1,413‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2,241‬‬
‫‪1,434‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4,154‬‬
‫‪1,644‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1,441‬‬
‫_______‬
‫‪55,522‬‬
‫_______‬
‫(‪)1‬‬
‫======‬
‫_____‬
‫‪50,505‬‬
‫_____‬
‫‪55‬‬
‫====‬
‫______‬
‫‪55,550‬‬
‫______‬
‫(‪)1‬‬
‫=====‬
‫‪9‬‬
‫‪ - 1‬תוכנית עבודה‬
‫יעדים ותכנית עבודה שנתית לשנת הכספים ‪5102‬‬
‫להלן עיקרי תוכנית העבודה הכוללת מטרות ויעדים לשנת ‪ ,5102‬כפי שגובשה והוכנה ע"י‬
‫מנהלי היחידות והח"מ‬
‫תוכנית העבודה המוגשת בזאת מביאה לידי ביטוי את המטרות והיעדים להשגה בשנת התקציב הקרובה‪.‬‬
‫המועצה תפעל בשנה זו בהתאם לתוכנית האסטרטגית והתוכנית היישומית הנגזרת ממנה כפי שאושרו במליאה‬
‫בשנת ‪ .2113‬וברוח חזון המועצה כפי שגובש ואושר בשנת ‪.2115‬‬
‫יחידות המועצה ופעולתן נועדו להוציא לפועל את המדיניות שנקבעה ע"י המועצה ואושרה בתוכנית האסטרטגית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2115‬תמסור המועצה בריכות שפכים שהיו בריכות ציבוריות אשר שימשו את (כלל המפעלים) ולאחר‬
‫פעולות ריקון‪ ,‬שיקום והשבה יהפכו לבריכות מפעליות לטבע טק‪ ,‬פריגו וקופולק‪.‬‬
‫פעולה זו בשנת ‪ 2115‬תהווה יישום של החלטת הממשלה כפעולה משלימה להסכם הגישור שנערך ב‪ 2116 -‬בו‬
‫נקבע את העיקרון של הפרדת הזרמים והקמת בריכות מפעליות‪ .‬פעולה זו תסייע ותקדם רבות גם את התוכניות‬
‫לשיקום כלל בריכות המועצה‪.‬‬
‫בתחום איכות האוויר‪ ,‬בכוונת המועצה להכניס השנה לשימוש מערכת חדישה לזיהוי מקורות פליטה עד רמה של‬
‫זיהו מטרדי ריח באמצעות חישה מרחוק ע"י מערכת (‪.)OP FTIR‬‬
‫בתחום הפרויקטים‪ ,‬המועצה מקדמת את כל הפרויקטים שהציבה לביצוע בשנה הקודמת‪ ,‬החל מביתן דוגמים‬
‫מרכזי לשפכים‪ ,‬שיקום תאי הטמנה באתר הפסולת היבשה‪ ,‬סיום שיקום בריכות ‪ K.L.M‬ומסירת המגרש ליזם‬
‫להקמת מתקן להפקת קומפוסט‪ ,‬וכן הפעלת ‪ 2‬תחנות כח – אחת סולארית (ע"ג בריכות ‪ )1-6‬ואחת מוסקת גז של‬
‫חב' רמת נגב אנרגיה מקבוצת אדלטק‪.‬‬
‫בתחום הביטחון והחירום‪ ,‬נערכת המועצה בשנה זו להכניס מענה אלקטרוני משלים לתוכנית האבטחה אשר‬
‫יכלול הקמת מערך מצלמות ואמצעי מיגון אלקטרונים שיחוברו למערכת שליטת ובקרה שתפוקד ע"י מוקד‬
‫המועצה‪ ,‬מוקד אשר יהפוך למוקד מועצה משולב תפעול‪ ,‬סביבה וביטחון‪.‬‬
‫גם השנה‪ ,‬כפי שהתחלנו בשנה החולפת‪ ,‬נדאג להוצאת דו"ח סיכום אינטגרטיבי שיכלול את כלל פעילויות‬
‫המועצה בכל התחומים‪.‬‬
‫מימוש והוצאה לפועל של תוכניות העבודה במועצה לא יכול היה להתבצע ללא מאמץ משותף של כולם החל‬
‫בראש המועצה שמתווה את הפעילות וכלה בכל אחד ואחת מהמנהלים והעובדים העושים במלאכה‪.‬‬
‫בהזדמנות זו אני מודה לכל המנהלים על גיבוש תוכנית זו המובאת בפניכם ועל העמידה בכל היעדים והמטרות‬
‫שהצבנו לעצמנו בשנה החולפת‪.‬‬
‫אמנון בן דהן‬
‫מנכ"ל המועצה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫יישום התוכנית האסטרטגית‬
‫בהמשך לגיבוש ואישור התוכנית האסטרטגית למועצה בשנת ‪ ,2112‬קלטה המועצה בשנת ‪ 2113‬רכז אקו תעשייה‬
‫ליישום התוכנית האסטרטגית‪ .‬במהלך שנת ‪ 2115‬החל היישום בפועל של התוכנית האופרטיבית אשר כלל‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬גיבוש חזון המועצה והטמעתו‪ ,‬בחינת היתכנות לשת"פ וסינרגיות בתחום המשק והמחזור‪ ,‬הקמת פורום‬
‫בטיחות‪ ,‬פורום מנהלי אתרים והמשך עבודת פורום משאבי אנוש‪ .‬זאת לצד העמקת הקשר בין המועצה למפעלים‬
‫ולארגונים ללא מטרות רווח בקהילה הקרובה‪ .‬לאור הגידול בפעילות בתחומי קהילה‪ ,‬הסברה ואסטרטגיה‪,‬‬
‫נקלטה בשנת ‪ 2115‬סטודנטית בחצי משרה לסיוע בעבודת דובר המועצה ומנהלת מרכז המבקרים‪ .‬במהלך שנת‬
‫‪ 2115‬יוגדל היקף המשרה למשרה מלאה במטרה להעביר לידי הסטודנט את כל פעילות ההסברה המקוונת‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫עיבוי היכולות לנהל פעילות מול הקהילה בתחום החינוך וההסברה‬
‫הפעילות מול הקהילה מתנהלת הן במישור הפנימי והן במישור החיצוני‪ .‬לשם כך התקיים תהליך של‬
‫איחוד פעילות זו תחת יחידת הדוברות ומרכז המבקרים‪ ,‬לצד שילוב עובדי מועצה ממעגלים נוספים‬
‫בעשייה החינוכית וההסברתית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫בחינת היכולת להמשך שדרוג הפעילות של הפורום הקהילתי בשיתוף "נגב בר‪-‬קיימא" ומידת‬
‫ההשפעה הקיימת של הפורום‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫יצירת שיתופי פעולה אד‪-‬הוק בין המועצה למפעלים ולארגונים ללא מטרות רווח בקהילה ו‪/‬או‬
‫גורמים סביבתיים חינוכיים הקרובה המתאימים לקידום ערכי המועצה ויצירת קשר בלתי‬
‫אמצעי בין הקהילה למועצה‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫בחינה וקידום של שיתופי פעולה מתמשכים עם ארגונים ומוסדות המקיימים כבר כיום פעילות‬
‫בתחום עידוד מדע הכימיה‪ ,‬זאת בהתאם לתכנית האסטרטגית ולהתייחסות לנאות חובב‬
‫כאשכול אזורי לפיתוח ידע‪ .‬פעילות זו תהווה את הבסיס למרכז המצוינות בתחום מדע הכימיה‬
‫שיוקם במסגרת מרכז אלי הורביץ‬
‫‪.1.5‬‬
‫קיום כנס בינלאומי אזורי בעולמות תוכן של "אקו‪-‬תעשייה" בשת"פ עם אוניברסיטת בן גוריון‬
‫בנגב והמשרד לשיתוף פעולה אזורי תוך מיצוב המועצה כגורם משמעותי מוביל בתחום‪.‬‬
‫פעילות רכז לתחום אקו תעשייה‪/‬תעשייה בת קיימא‬
‫נושא זה הוגדר בתוכנית האסטרטגית ככיוון מרכזי בעל משמעות גדולה ליכולת להשיג את ייעדי‬
‫התוכנית ולממש את חזון המועצה‪ ,‬ולרכז את הפעילות במועצה וביחידותיה‪.‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫הובלת פעילות פורומים של סינרגיות בין המפעלים והמועצה בתחומים שונים כגון‪ :‬בתחום‬
‫משאבי אנוש‪ ,‬בתחום המשק והמיחזור‪ ,‬בתחום הבטיחות‪ ,‬בתחום הרפואה (בחינת מרפאה‬
‫תעסוקתית) ובכל תחום אחר שיעלה בו צורך וייצור "יתרון לגודל"‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫עבודה מול כל יחידות המועצה בהתאם לחזון ויצירת הסינרגיות מול המפעלים ובין המפעלים‪.‬‬
‫‪.2.3‬‬
‫ריכוז הקשר הבינלאומי בין פארקים מובילים ויצירת שיתופי פעולה מקבילים (ביטרפלד‬
‫וקולנדבורג)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוספת היכולת לשיווק ופיתוח עיסקי וריכוז פעילות כלכלית‬
‫עפ"י המלצת התוכנית יש לרכז פעילות זו במיקור חוץ‪ ,‬ולשכור שירותי חברה שתעסוק בשיווק ובהבאת‬
‫מפעלים תואמים לחזון המועצה ותואמים לסינרגיות הקיימות בנאות חובב‪ .‬נושא זה כרוך בהתקדמות‬
‫התהליכים ברשות מקרקעי ישראל ושותפים נוספים‪.‬‬
‫החברה תעבוד על בסיס ריטינר חודשי קבוע ו"מודל הצלחה" על כל שיווק מוצלח שיבוצע בהתאם למודל‬
‫ההפרטה של התמ"ת‪.‬‬
‫החברה אף תטפל במימוש והוצאת הטיפול לשיווק מורשים מהתמ"ת לידי המועצה‪.‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫החברה תיבחן את הרחבת השירותים המונציפאלים‪ .‬היכולים להינתן ע"י המועצה על בסיס‬
‫כלכלי ביצירת "יתרון לגודל" ו"מרכז רווח" כגון – מתן שירותי מעבדות‪ ,‬שירותי אבטחה‬
‫ושמירה מרכזית‪ ,‬מרפאה מקומית‪ ,‬שירותי ספורט‪ ,‬מרכז מיחזור אזורי‪ ,‬תרבות וכו'‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫לחברה יידרש – ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בייעוץ בתחומים כלכליים ומסחריים וליווי‬
‫פרויקטים של הקמה ותפעול‪.‬‬
‫היכרות עם המגזר העסקי והפרטי בנגב בפרט ובישראל בכלל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מיתוג‬
‫בהתאם לעקרונות התכנית המיצובית שגובשו על ידי חברת טריגר פורסייט בליווי היועצת אסתי תשובה‪,‬‬
‫ולקו העיצובי שנבחר על ידי ועדת הסברה – שנת ‪ 2115‬הוקדשה לטובת השלמת נראות הפארק ברוח‬
‫המותג החדש (למעט מכרז שילוט) וביצוע סקר עמדות לבחינת אופן הטמעת המותג החדש‪ .‬שנת ‪2115‬‬
‫תוקדש לנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫השלמת מכרז שילוט כולל יישום‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫הגברה משמעותית של השימוש באמצעי התקשורת המקוונת לשם חיזוק ההיכרות והמודעות‬
‫של המעגלים הראשונים – עובדי המפעלים ותושבי הנגב‪ ,‬עם המועצה המקומית תעשייתית נאות‬
‫חובב‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫המשך הטמעה ותיקון ברשומות במפעלים ובקרב ספקים וקבלנים‪.‬‬
‫שוטף‬
‫התקציב השוטף שהוגדר ביחידת הדוברות ומרכז המבקרים נועד למימון צוותי פיתוח סינרגיות‬
‫באמצעות הפורומים השונים‪ ,‬שילוב יועצים לפי הצורך‪ ,‬קיום אירועים בהתאם לדגשים וליעדים‬
‫שהוגדרו בתכנית האסטרטגית ובתכנית העבודה של יחידות הדוברות ומרכז המבקרים לשנת ‪.2115‬‬
‫‪12‬‬
‫מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייה וקיימות‬
‫מועצת נאות חובב מקימה בימים אלו את מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייה וקיימות שיכלול מרכז מבקרים‪,‬‬
‫מוזיאון לכימיה ומרכז לעידוד המצוינות בכימיה שיהיו בסמוך למבנה המועצה החדש‪ .‬לשם כך הודר מנהל‬
‫פרויקט – דובר המועצה שיעבוד בכפוף למנכ"ל המועצה‪ .‬לצידו של מנהל הפרויקט יעבדו רכזת תוכן – מנהלת‬
‫מרכז המבקרים ורכז תשתיות – מפקח פרויקטים ביחידת ההנדסה‪ .‬כמו תגובש ועדת היגוי לפרויקט אשר בראשו‬
‫יעמוד חבר מליאת המועצה ויו"ר ועדת ההסברה‪ .‬ועדת ההיגוי תורכב מנציגי השותפים השונים‪ ,‬בעלי התפקידים‬
‫הרלוונטיים במועצה ונציגי ציבור בעלי עניין הקשורים לפרויקט‪.‬‬
‫במסגרת ההיערכות לפתיחת המרכז במהלך שנת ‪ ,2116‬להלן היעדים שהוגדרו לשנת ‪:2115‬‬
‫‪.1‬‬
‫איוש ועדת ההיגוי ותחילת עבודתה במכונת קבועה אחת לרבעון ובנקודות חשובות לפרויקט‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫השלמת ההתקשרות עם חברת התוכן והתנעת פרויקט התוכן – הן בחלק המוזיאון והן בשדרת המפעלים‬
‫בתיאום מלא עם השותפים מהתעשייה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫יצירת שיתופי פעולה נוספים המשתלבים בעולמות התוכן של הפרויקט – משרד המדע‪ ,‬משרד התיירות‪,‬‬
‫משרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫יישום ומעקב אחר סיכומים עם שותפים קיימים – המשרד לפיתוח הנגב והגליל‪ ,‬קרן ע"ש אלי ודליה‬
‫הורביץ‪ ,‬מפעלי התעשייה וכו'‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫גיבוש עקרונות מנחים למודל הפעלת המרכז עם פתיחתו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫גיבוש ופרסום מכרזי הבינוי והתקנת המערכות הקשורות לפנים המבנה לצורך הפעלת מרכז המבקרים‬
‫והמוזיאון‪.‬‬
‫גיבוש ואישור פרוגרמה לביצוע גן אקולוגי בסמוך למרכז אלי הורביץ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הכנת תחנות הסיור הרכוב ברחבי הפארק – גבעת התצפית וכד'‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫היחידה הסביבתית‬
‫היחידה הסביבתית אמונה על פיקוח ואכיפה של חוקים ותנאי רישיון עסק סביבתיים‪ ,‬בתחומי איכות אויר‪,‬‬
‫שפכים‪ ,‬חומ"ס‪ ,‬פסולת‪ .‬לשם השגת היעדים‪ ,‬היחידה מפעילה ומתחזקת מערך ניטור אויר נייח ונייד‪ ,‬מערך ניטור‬
‫שפכים נייח‪ ,‬ומעסיקה חוקרים וחברות דיגום במיקור חוץ‪ .‬היחידה מתכננת ומבצעת ביקורות שגרה ופתע‬
‫במפעלים‪ ,‬לבדיקת עמידתו בתנאי רישיון העסק וכן להפחתת הסיכונים לאדם ולסביבה מפליטות ואירועי‬
‫חומ"ס‪ .‬להשגת תוצאות מיטביות‪ ,‬המעבדות וכלל המערך פועלים תחת הסמכות וכללי הבטחת איכות‪.‬‬
‫המועצה הכריזה על הפחתה מסיבית של מקורות ריח כיעד מרכזי‪ ,‬והיחידה הסביבתית הגבירה את צעדי הניטור‬
‫‪/‬איתור‪/‬אכיפה בכל הקשור למקורות ריח‪ .‬בשנת ‪ 2115‬יוקדשו משאבים רבים לנושא הטיפול במקורות ומטרדי‬
‫ריח‪ ,‬למדידה‪ ,‬ניתוח‪ ,‬כימות‪ ,‬הגדרת מקורות ודרישה לטיפול ובמיוחד לאור האכלוס הקרוב של קרית ההדרכה‬
‫בצומת הנגב‪.‬‬
‫במהלך השנים הקרובות תופסק הזרמת קולחי המפעלים לבריכות האידוי של המועצה‪ ,‬והנ"ל יעברו הליך של‬
‫יבוש‪ ,‬שיקום ומחזור לבריכות מפעליות‪ .‬כל מפעל נדרש לטפל בשפכיו באמצעות מתקנים במפעל ובריכות סילוק‬
‫מפעליות‪ ,‬כאשר המועצה תמשיך לדגום ולפקח על איכות השפכים והקולחים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫בניית בסיס נתונים אחוד‪ ,‬לאיסוף כלל נתוני הניטור והאנליזה‪ ,‬והפקת דו"חות‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫יעד‪:‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫כללי‪ :‬תכנות ייעודי‪ ,‬בהתאם לאיפיון דרישות שהוגדר ע"י היח"ס‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .1.3.1‬דו"ח שנתי אינטגרטיבי ‪ -‬דיווח על פרויקטים ופעילות שוטפת של היח"ס‪ ,‬קידום יעדים‬
‫ומטרות והצגת הישגים סביבתיים בולטים בשנה החולפת‪ .‬יוגש כחלק מדו"ח מועצתי‬
‫כולל‪.‬‬
‫‪ .1.3.2‬בניית דוחות אוטומטיים בחתכים שונים בנושאי אויר ושפכים‪.‬‬
‫‪ .1.3.3‬התמקצעות היחידה והצטיידות בכלים סביבתיים נוספים למתן מענה סביבתי בתחומים‬
‫נוספים כגון קרינה ורעש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫איכות אוויר‬
‫‪.2.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .2.1.1‬פיקוח ואכיפת חוק אויר נקי‪ ,‬החוק למניעת מפגעים‪ ,‬ותנאי איכות‪-‬אויר ברישיון העסק‪.‬‬
‫‪ .2.1.2‬קביעת תנאים בהיתר פליטה במשותף עם הג"ס עבור מפעלי הפרמצבטיקה‪.‬‬
‫‪ .2.1.3‬צמצום פליטות לאטמוספרה מהמפעלים (פליטות מוקדיות ולא מוקדיות)‪.‬‬
‫‪ .2.1.5‬הפחתת ריכוזי מזהמים באוויר וצמצום כמות ועוצמות אירועי ריח במועצה ובסביבתה‪.‬‬
‫‪ .2.1.5‬שדרוג מערך ניטור אויר‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .2.2.1‬דיגומי פתע בארובות‪ ,‬דיגומים סביבתיים תקופתיים (‪ 5‬סקרים) ולפי הצורך (ר‪ .‬פירוט‬
‫תקציב)‪.‬‬
‫‪ .2.2.2‬בדיקות פתע במפעלים לאיתור פליטות ממערך שפכים‪ ,‬פליטות חומ"ס לאוויר‪ ,‬אח'‪,‬‬
‫בדיקת רישומים ביומני אירועים ותחזוקה‪.‬‬
‫‪ .2.2.3‬טיפול במטרדי ריח – המשך פעילות‪ .‬מיפוי מוקדים ידועים‪ ,‬קביעת לו"ז לטיפול‪.‬‬
‫‪ .2.2.5‬הפעלת תכנית לאיתור וניטור פליטות לא מוקדיות לסביבה‪ ,‬ידועות וחדשות‪ ,‬המהוות‬
‫מקור לפגיעה באיכות האוויר ולמטרדי ריח במרחב המועצה‪ ,‬באמצעות קניסטרים‪,‬‬
‫מערכת ‪ GCMS‬נייד‪.‬‬
‫‪ .2.2.5‬הפעלת צוות דיגום מקורות ריח‪ ,‬בשגרה יומית ובשעות לא שגרתיות‪ .‬הרחבת צוות‬
‫ויכולות דיגום ואנליזה (למרקפטנים‪ ,‬אמינים ודיגום ריח‪ ,‬בהתאם לטכנולוגיה זמינה)‪.‬‬
‫‪ .2.2.6‬טיפול בתלונות ריח באמצעות ניטור‪ ,‬דיגום‪ ,‬והפעלת מודלים אטמוספריים‪.‬‬
‫‪ .2.2.4‬איכון מקורות ריח באמצעות ניתוח תלונות‪ ,‬ניתוח מטאורולוגי‪ ,‬ואנליטיקה כימית‪.‬‬
‫‪ .2.2.4‬הכשרת צוותי מריחים מפעליים‪ ,‬לאיתור מוקדי ריח באופן שוטף וטיפול תפעולי‪.‬‬
‫‪ .2.2.9‬הפעלה סדירה של חמש תחנות ניטור אוויר על גדרות המפעלים ו‪ 5 -‬תחנות ניטור‬
‫בישובים סמוכים‪ .‬שדרוג וחידוש גלאים‪ .‬שדרוג חזות תחנות‪ .‬שדרוג מערך מטאורולוגי‪.‬‬
‫‪ .2.2.11‬שיפור מיומנויות – שיפור מיומנות הפעלה והכשרת עובדים נוספים לשימוש במודל‬
‫אטמוספרי‪ .‬שיפור ידע של מפעילי מערכת ‪( GCMS‬אוויר ושפכים) ע"י ביקור במעבדה‬
‫מקבילה‪ ,‬קורס מותאם להשלמת פערי ידע‪.‬‬
‫‪ .2.2.11‬הפעלת מעבדת ‪ GCMS‬לאנליזה כימית של חומרים אורגנים נדיפים‪.‬‬
‫‪ .2.2.12‬בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה‪.‬‬
‫‪ .2.2.13‬הוספת גלאי ‪ BTEX‬לתחנה בטב"ם‪.‬‬
‫‪ .2.2.15‬שימוש במסקנות סקר מקורות ריח שנערך בשיתוף המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬משרד‬
‫הביטחון בהובלת המועצה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מים ושפכים‬
‫‪.3.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .3.1.1‬צמצום פליטת מזהמים ממפעלים לקרקע ולתת‪-‬הקרקע‪ .‬איתור מוקדי דליפה‪.‬‬
‫‪ .3.1.2‬עדכון דרישות להסדרת נגר עילי במפעלים‪.‬‬
‫‪ .3.1.3‬בקרת איכויות הקולחים במוצאות המפעלים‪ ,‬לעמידה בתנאי רישוי עסקים‪.‬‬
‫‪ .3.1.5‬הפחתת מזהמים בקולחין המופנים לאידוי‪ ,‬לצמצום פליטות מזהמים לאטמוספירה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .3.2.1‬דיגום קולחים אחיד לכל המפעלים‪ .‬הפעלת ביתן דיגום לכלל הדוגמים מקווי ההולכה‬
‫לבריכות המפעלים‪.‬‬
‫‪ .3.2.2‬הפעלת מעבדת ‪ GCMS‬לאנליזת אורגנים נדיפים בשפכים‪.‬‬
‫‪ .3.2.3‬בקרה על איכות השפכים‪.‬‬
‫‪ .3.2.5‬אנליזה של תכולת אורגנים‪ ,‬מוצקים מרחפים‪ ,‬צריכת חמצן‪ ,‬מתכות ועוד‪.‬‬
‫‪ .3.2.5‬ניטור מתמשך ואנליזה למי התהום במתחם התעשיות בנאות חובב‪.‬‬
‫‪ .3.2.6‬ניטור ואנליזה של מים עיליים ומי שיטפונות בנחלים המנקזים את נאות חובב‬
‫‪ .3.2.4‬הגדרת דרישות לתכנון נגר עילי במפעלים‪ ,‬ואצירת תשטיפים ומי‪-‬תהליך בתחומי‬
‫המפעלים‪.‬‬
‫‪ .3.2.4‬בקרה על תכולת נגר עילי‪ ,‬טרם הזרמה לניקוז הציבורי‪.‬‬
‫‪ .3.2.9‬בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫חומ"ס‬
‫‪.5.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .5.1.1‬פיקוח על היתרי רעלים ותנאים ברישיון העסק‪.‬‬
‫‪ .5.1.2‬הקטנת טווח ההשפעה של פוטנציאל אירועי חומ"ס מחוץ לשטח המועצה‪.‬‬
‫‪ .5.1.3‬פיקוח‪ ,‬מעקב‪ ,‬וצמצום כמות ועוצמת אירועי חומ"ס (כהגדרתם ברישיון העסק)‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬הכלת אירועי חומ"ס בתחומי המפעלים‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬הגברת המוכנות לאירועי חומ"ס כתוצאה מכשלים‪ ,‬תקלות‪ ,‬ואירועים חיצוניים (רעידת‬
‫אדמה‪ ,‬אירועים מלחמתיים‪ ,‬מזג‪-‬אויר קיצוני)‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬עדכון נוהל חומ"ס למועצה בשיתוף ממנוה חרום וביטחון‪.‬‬
‫‪ .5.1.6‬הגברת מיומנות הנהלות המפעלים בטיפול באירועי חומ"ס‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .5.2.1‬סיורים שגרתיים במפעלים‪ ,‬ביקורות פתע‪ ,‬מעקב רציף‪.‬‬
‫‪ .5.2.2‬תרגול צוותי מנהלים במפעלים‪ ,‬בטיפול באירועי חומ"ס (יזום ופתע)‪.‬‬
‫‪ .5.2.3‬ביצוע שוטף של תרגולים ברמות השונות של מערך החרום במועצה‪ ,‬כולל יזום תרגולי‬
‫מערכת כוללים‪ ,‬עם כוחות ההצלה ומפעלי נאות חובב‪.‬‬
‫‪ .5.2.5‬תחזוקה שוטפת כולל כיול ורענון גלאי חומ"ס‪ ,‬לבוש חירום וציוד נלווה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .5.2.5‬הכללת הדרישות של סקר מרחקי הפרדה שבוצע ע"י דר' שטרן בחידוש היתרי רעלים‪.‬‬
‫‪ .5.2.6‬הפצת פעולות מונעות ומסקנות חשובות לכלל מפעלי המועצה העולים בתחקירי‬
‫האירועים‪.‬‬
‫‪ .5.2.4‬בדיקת בקשות להיתרים והצבת תנאים להיתרי בניה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫רישיון עסק‬
‫‪.5.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .5.1.1‬שיפור הפיקוח על קיום תנאי רישיון העסק‪ ,‬היתרי הרעלים‪ ,‬דיני הסביבה וחוקי העזר‪,‬‬
‫במפעלי התעשייה ופעילויות המועצה‪.‬‬
‫‪ .5.1.2‬עדכון תנאים‪ ,‬בהתאם לשינויים במפעלים ו‪/‬או בחוקים הסביבתיים‪.‬‬
‫‪ .5.1.3‬הסדרת מפעלים חדשים ובריכות מפעליות‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬שיפור האכיפה על הפרות חוקים‪ ,‬תקנות ותנאי רישיון עסק‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬כניסה לרפורמה ברישוי עסקים על פי דרישת החוק‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .5.2.1‬הכנה וביצוע תוכנית מעקב ופיקוח על בסיס שנתי‪.‬‬
‫‪ .5.2.2‬סיורי פיקוח מתואמים או פתע (לפחות אחת לרבעון)‪ .‬הגברת תדירות סיורים במפעלים‬
‫עם בעיות רבות או מתמשכות‪.‬‬
‫‪ .5.2.3‬ביצוע תחקירים ובירורים לאירועי חומ"ס‪ ,‬לביקורות בהם התגלו חריגות מתנאי רישיון‬
‫העסק ומתנאים סביבתיים אחרים‪ ,‬חוקים ותקנות‪ ,‬ולהפרות שונות של התנאים‬
‫והחוקים הנ"ל‪ ,‬בהתאם לנוהל האכיפה‪.‬‬
‫‪ .5.2.5‬הטמעת תוכנת רישוי עסקים למעקב ועדכונים‪.‬‬
‫‪ .5.2.5‬בדיקה שנתית מדגמית מפורטת למפעלים נבחרים‪.‬‬
‫‪ .5.2.6‬שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בביקורות עמידה בתנאי רישיון העסק‪.‬‬
‫‪ .5.2.4‬שיתוף עבודה עם המשרד להגנת הסביבה בנושא אסדרה משולבת של תנאי רישיון‬
‫העסק והיתרי פליטה בהתאם לחוק אויר נקי‪.‬‬
‫‪ .5.2.4‬הוצאת רישיונות חדשים לעסקים קיימים עם פגי תוקף שונים‪ ,‬לפי הרפורמה החדשה‪.‬‬
‫‪ .5.2.9‬הסדרה של נושא רישוי עסקים באתר האינטרנט של המועצה‪.‬‬
‫‪ .5.2.11‬מתן מענה מקצועי וסיוע למפעלים ו‪/‬או לכל גורם בהליך הגשת בקשה לרישיון עסק‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.6‬‬
‫פיקוח שוטף בשטחים הציבוריים‬
‫‪.6.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .6.1.1‬פיקוח על קיום התקנות והחוקים הסביבתיים ברחבי המועצה בתחומים הציבוריים‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .6.2.1‬סיורים שגרתיים בתחומים הציבוריים של הפקחים מתוקף חוק אכיפה סביבתית‪.‬‬
‫‪ .6.2.2‬מתן אזהרות ו‪/‬או קנסות במידה ומתגלית עבירה על החוק‪.‬‬
‫‪ .6.2.3‬העברת הודעות על מפגעים סביבתיים הדורשים טיפול (פינוי‪ ,‬ניקיון) לגורמים‬
‫האחראים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פסולת ומחזור‬
‫‪.4.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .4.1.1‬הקטנת כמות הפסולת המועברת לאתר הפסולת היבשה של המועצה‪.‬‬
‫‪ .4.1.2‬הגדלת כמות הפסולת המועברת למחזור‪.‬‬
‫‪ .4.1.3‬קידום פורום משק מפעלי נאות חובב ליצירת יתרון הגודל לפינוי אשפה ופסולת‬
‫למיחזור‪.‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .4.2.1‬תאום של מפעלי המועצה‪ ,‬לקיום שיתוף פעולה‪ ,‬ייעול איסוף הפסולות הממוחזרות‪.‬‬
‫‪ .4.2.2‬עמידה ביעדי המחזור בהתאם לדרישות החוק‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הבטחת איכות‬
‫‪.4.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .4.1.1‬עמידה בתקני ‪ISO14000, 17000, 18000, 9002‬‬
‫‪ .4.1.2‬עמידת מעבדות ה‪ GCMS -‬במבדק השנתי של הרשות להסמכת המעבדות לת"י ‪.14125‬‬
‫‪ .4.1.3‬הסמכת תחנות הניטור של המועצה לתקן ‪ 14125 ISO‬בהתאם להנחיות הממונה מתוקף‬
‫חוק אויר נקי‪.‬‬
‫‪4.1.5‬‬
‫הצטרפות למערך הניטור הארצי‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .4.2.1‬הכנת נהלים‪ ,‬דו"חות וכל הנדרש לפי תקני איכות‪.‬‬
‫‪ .4.2.2‬התאמת הנהלים למצב המשתנה של המועצה‪.‬‬
‫‪ .4.2.3‬ביצוע ביקורות פנימיות‪.‬‬
‫‪ .4.2.5‬הכשרות‪ ,‬ימי עיון ורכש ספרות מתאימה‪.‬‬
‫‪ .4.2.5‬דיווח על פעולות מתקנות‪ ,‬בכתובים‪ ,‬ובוועדות המועצה‪.‬‬
‫‪ .4.2.6‬העמדת המידע הסביבתי לרשות הציבור‪ ,‬באתר האינטרנט של המועצה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫יחידת ההנדסה והועדה המקומית‬
‫יחידת ההנדסה והועדה המקומית נערכת לשנה הבאה להמשך קידום פרויקטים‪ ,‬לטיפול בנושאים השוטפים‪,‬‬
‫וליישום חובותיה הקבועים מכח החוק‪ .‬הפעילות מכוונת ומותאמת למדיניות המועצה ועולה בקנה אחד עם‬
‫התכנית האסטרטגית שגובשה במהלך שנת ‪ ,2113‬ויישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה – תיקון ‪.111‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אסטרטגיה תכנונית‬
‫‪.1.1‬‬
‫השתתפות פעילה בוועדה המחוזית והכללת אינטרסים של הוועדה המקומית ובפרט לנושא‬
‫תוואי הגז הטבעי‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫אישור תב"ע ‪ 51‬בצפון מזרח המועצה‪ .‬ע"מ לאפשר מגרשים איכותיים בחזית כביש ‪51‬‬
‫והסמוכים למסוף הרכבת וקו הגז‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫אישור ומתן תוקף לתב"ע ‪( 621-1229545‬עוף עוז)‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫טיפול בהמלצת קרקע‪/‬מגרש ליזמים בהתאם לצרכי היזם ובהתאם לסינרגיות ואופי‬
‫הייצור במפעל המבקש‪.‬‬
‫פיתוח כללי‬
‫‪.2.1‬‬
‫הטמנת קו מתח גבוה לאורך כביש ‪.2‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הטמנת ‪ 2‬קווי מתח גבוה לאורך כביש ‪.51‬‬
‫‪.2.3‬‬
‫תכנון ופיתוח מגרשים ותשתיות במתחם דרום – מערבי תב"ע ‪( 25/111/12/19‬מדרום‬
‫לכביש הטב"ם)‪ .‬התכנון יאפשר ויצור עתודות קרקע נוספות לפיתוח וקליטת מיזמים‬
‫ותעשייה‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫ביצוע כביש גישה למיזם הסולארי כולל תאורה וקו מים‪ .‬הכביש ישפר‬
‫נגישות לאתר וליזמים עתידיים‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫ליווי‪ ,‬תיאום‪ ,‬הנחייה וקידום תשתיות הגז הטבעי (של נתג"ז ונגב גז טבעי) והספקתו‬
‫למפעלים‪.‬‬
‫‪2.6‬‬
‫קידום תכנית אב לביוב‪ ,‬המתארת את הרשת הקיימת ואת הרשת העתידית למגרשים‬
‫עתידיים‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫עדכון תכנית אב למים‪ .‬קיימת במועצה תכנית אב למים משנת ‪ .2112‬לאור הגידול של מפעלים‬
‫חדשים יש לעדכן את התכנית ולהציג בה התפתחות עתידית‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫תכנון וביצוע של מנחת מסוקים מוסדר ממערב לטב"מ‪ ,‬במגרש ‪.611‬‬
‫‪2.9‬‬
‫ניהול תהליך ההפקעה באמצעות הוועדה המקומית‪ ,‬היועמ"ש‪ ,‬ומעקב לפרסום ברשומות‪,‬‬
‫לאחר אישור תב"ע ‪.51‬‬
‫‪.2.11‬‬
‫ניהול ספר הנכסים של המועצה והטמעתם במערכת ממוחשבת‪.‬‬
‫‪.2.11‬‬
‫מחשוב ארכיון‪ ,‬השמשת ארכיון חדש נוסף בשטח המועצה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫פרויקטים ייחודיים וממוקדים‬
‫‪.3.1‬‬
‫ליווי הקמת מבנה המועצה ומרכז מבקרים‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫ליווי ביצוע סלילה של המשך שביל האופניים‪ .‬שביל האופניים יאפשר יוממות של‬
‫עובדים ורוכבים בין בירת הנגב לנאות חובב‪ ,‬השביל הוא חלק מהפעילות הקהילתית‬
‫והסביבתית שמעודדת המועצה‪.‬‬
‫פרויקטים הנדסיים לשנת ‪5102‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫הרחבת כביש מס' ‪ 1‬עד המועצה לדו מסלולי‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫שדרוג כביש מס' ‪( 5‬מצומת ‪ 2/5‬עד מפעל מקסימה)‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫שדרוג כביש מס' ‪( 9‬כימאגיס – כביש ‪.)1‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫כיכר שקועה במתחם הגישה למבנה המועצה‪.‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫סלילת כביש ‪ -6‬הכביש המוביל למבנה המועצה‪.‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫נחל בצמוד לחנית טבע וכביש ‪.1‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫פיסול ועיצוב כיכרות לאורך כביש ‪ 1‬ו‪.2/5-‬‬
‫שיקום טיפול במפגעים‬
‫‪.5.1‬‬
‫ליווי מיזם הקומפוסט ע"ג בריכות משוקמות ‪.KLM‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫שיקום בריכות המועצה בשיתוף עם שאר יח' המועצה‪ ,‬בהתאם להחלטת ממשלה‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫טיפוח חזית במרחב הציבורי באמצעות הנחיות לעיצוב החזיתות‪ ,‬ציפויים וצביעת‬
‫מבנים‪ ,‬ואלמנטים תשתיתיים‪.‬‬
‫ניהול קניין המועצה‬
‫‪.6.1‬‬
‫ראיה כוללת של הסוגיות הקנייניות של המועצה ובכלל זה הפקעת כל הדרכים‪ ,‬המבנים‪,‬‬
‫בריכות האידוי‪ ,‬וחלק מהשטחים הפתוחים‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫ניהול תהליך ההפקעה באמצעות הועדה המקומית‪ ,‬היועמ"ש‪ ,‬ומעקב לפרסום‬
‫ברשומות‪.‬‬
‫‪.6.3‬‬
‫ניהול ספר הנכסים של המועצה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪.4‬‬
‫מיפוי פוטוגרומטריה אורטופוטו ומערכת ה‪GIS -‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫המשך הטמעת מידע גיאוגרפי‪ ,‬אמין ומדויק המתעדכן באופן שוטף‪.‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫הטמעת היתרי בניה בממשק עם בר טכנולוגיות למערכת ה – ‪.GIS‬‬
‫‪.4.3‬‬
‫הטמעת ‪ AS MADE‬של פיתוח ותשתיות‪.‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫הפצת תצ"א חדשה למפעלים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫יחידת התפעול‬
‫יחידת התפעול אמונה על קבלת השפכים התהליכים לאחר טיפול מהמפעלים והעברתם בצורה מושכלת לבריכות‬
‫האידוי‪ ,‬כמו כן היחידה אחראית על קבלה וטיפול בשפכים הסניטריים במתקן הטב"מ‪ .‬יש לציין כי גם במהלך‬
‫שנת ‪ ,2115‬לאחר הקמת בריכות האידוי המפעליות‪ ,‬צפויה הזרמה של שפכים מפעליים בעיקר ממפעל טבע טק‬
‫לבריכות המשותפות עד לגמר הפעילות‪.‬‬
‫היעד המרכזי של יח' התפעול בשנה זו הנו המשך ריקון בריכות אידוי המועצתיות ומסירתם למפעלים על פי‬
‫המתווה שנקבע כ"כ קבלת השצפ"ים והגינון בנאות חובב מקבלני ההקמה בהתאם לתוכנית האסטרטגית וחזון‬
‫המועצה‪.‬‬
‫יעד מרכזי נוסף הוא הגדלת המט"ש עקב גידול במפעלים חדשים בנאות חובב וצורך לקבל את השפכים‬
‫הבניטריים שלהם ‪.‬‬
‫בנוסף לאחריותה בתחום הטיפול בשפכים ותחזוק כל מערך הבריכות המועצתיות‪ ,‬היחידה אמונה על כל מערך‬
‫התפעול במועצה ‪ -‬מערכות המים‪ ,‬הגינון והנוי בשטחי המועצה‪ ,‬ריהוט רחוב‪ ,‬תחזוקת כבישים שביל אופניים‬
‫ומדרכות ‪ ,‬תאורה‪ ,‬ניקיון‪ ,‬משק ותברואה‪ .‬באחריות היחידה לבצע את תפקידיה בתחום אלו באופן מיטבי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫חיבור המפעלים החדשים למט"ש המועצה (אלקון‪ ,‬גלובוס‪ ,‬עוף עוז‪ ,‬מאפי פארמה)‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫השבת קולחין מהמט"ש החדש להשקיה באיזור המפעלים והגינון החדש (כולל יתרות קולחין של‬
‫מפעל טבע‪-‬טק ואלקון במידה ויהיו)‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫הכנסת מט"ש חדש לעבודה סדירה ותקינה כולל הסבת מפעילים לתפעול הסביר‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫הפעלת מכרז שאיבת בריכות בהתאם לתוכנית מאושרת הנגזרת מהחלטת ממשלה‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫המשך ניהול משטר אוגר פנוי ושאיבת הבריכות על פי תוכנית‪.‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫הפעלת האתר לסילוק "פסולת יבשה" תוך עמידה בכל תנאי רישוי העסקים‪ ,‬וניצול תאי‬
‫ההטמנה באופן מיטבי‪ ,‬כולל תא הטמנה ז'‬
‫‪.1.4‬‬
‫אחזקה שוטפת של כבישים‪ ,‬דרכי נסיעה‪ ,‬סוללות בריכות אידוי‪ ,‬תאים משוקמים באתר‬
‫הפסולת של המועצה פיקוח ומעקב אחר פרויקט שיקום בריכות ‪ KLM‬בסיוע פרוייקטור מפקח‪.‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫הפעלה תקינה של מערך הצופרים שילוב מרכז החירום והצלה החדש בכל התרגילים והפעלת‬
‫מוקד המועצה כמוקד מרכז ומתאם‪.‬‬
‫‪.1.9‬‬
‫טיפול שוטף באחזקת מבני המועצה – התאמות‪ ,‬צביעות ותחזוקה שוטפת כולל שדרוג תחנות‬
‫ניטור‪.‬‬
‫‪.1.11‬‬
‫לווי פרוייקט סלילת כבישי גישה ותאורה המבוצעים במועצה‪.‬‬
‫‪.1.11‬‬
‫השלמת תוכנית האב למים – עדכון לאור הפיתוח ותוספת המפעלים להם הוקצתה קרקע‬
‫למגרשים והכנת תשתיות למפעלים חדשים‪ ,‬סגירת טבעת היקפית לצורכי תפעול שוטפים‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪.1.12‬‬
‫הכנת תוכנית עבודה עדכנית לבטיחות בדרכים בשילוב ושיתוף רפרנטים מהמפעלים כחלק‬
‫מתוכנית האסטרטגית‪.‬‬
‫‪.1.13‬‬
‫צביעת כבישים ומדרכות ברחבי המועצה פעמיים בשנה‪.‬‬
‫‪.1.15‬‬
‫הכנת שלושה פורומי בטיחות עם כל המפעלים במהלך השנה ובהשתתפות של לפחות ‪51‬‬
‫משתתפים ‪.‬‬
‫‪.1.15‬‬
‫הזזת קידוח ‪ RH -30‬משטח טב"ע ‪ 51‬לנקודה חדשה‪.‬‬
‫‪.1.16‬‬
‫הגבהה והנמכת שני קידוחים (‪ )RH 17N ,RH33‬בהתאם להסדרת ניקוז בכביש הגישה לטב"מ‪.‬‬
‫‪.1.14‬‬
‫השתלמויות מקצועיות לממונים בנושא בטיחות‪ ,‬כבוי אש‪ ,‬אנרגיה‪ ,‬אחראי איכות מעבדות ת"י‬
‫‪.14125‬‬
‫‪.1.14‬‬
‫הערכות המוקד והמפעילים לקראת סיום הזרמה לבריכות הציבוריות (המועצה)‪:‬‬
‫‪ .1.14.1‬בהתאם למתווה שאושר בממשלה תהיה הזרמה לבריכות המועצה עד סוף שנת ‪2115‬‬
‫‪ .1.14.2‬המועצה תהיה חייבת להפעיל את המוקד ‪ 25/4‬כמוקד מועצה (בכל דרך) וכן את מערך‬
‫השפכים הסניטריים החדש‪ ,‬ואת מערך הנקזים (מי התהום העיליים)‪.‬‬
‫‪.1.19‬‬
‫הגברת סיורים תפעוליים וסביבתיים במהלך כל משמרת על מנת לתת מענה ראשוני ע"י‬
‫המפעילים לאירועים סביבתיים‪ ,‬ויציאות לתלונות ריח כמו כן נבחנת אפשרות לתפעול בריכות‬
‫המפעליות ע"י עובדי המועצה‪.‬‬
‫‪.1.21‬‬
‫סדר ריקון בריכות המועצה בהתאם לתוכנית הממשלה לשנת ‪:2115‬‬
‫‪ .1.21.1‬ריקון בריכות ‪ 216‬ו‪ , 215 -‬בריכה ‪ 216‬לטובת טבע –טק‪ ,‬ופריגו ‪ 215‬לטובת קופולק‬
‫ובהתאם לספיקות המפעלים ואוגר פנוי‪.‬‬
‫‪.1.21‬‬
‫הכנת משטח אספלט‪/‬בטון וניקוז לתחנת שאיבה שפכים סניטריים כולל סככה וקו מים בלחץ ‪.‬‬
‫‪.1.22‬‬
‫שיפוץ ושיקום נקז מזרחי בנחל סכר‪.‬‬
‫‪.1.23‬‬
‫הוספת הידרנטים לכיבוי אש על פי סיכום דרישת כב"א‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫בטחון וחירום‬
‫בשנה החולפת התמנה ממונה על שירותי החירום והביטחון במועצה‪ ,‬זו תכנית העבודה הראשונה המאחדת שני‬
‫תחומים אלו‪.‬‬
‫יש סינרגיה וחפיפה לא מבוטלת בין התחומים הללו‪ ,‬בפרט‪ ,‬לאור הכוונה להפעיל מוקד משולב שיעסוק בתפעול‬
‫השוטף‪ ,‬בביטחון‪ ,‬בחירום ונושאי סביבה‪.‬‬
‫התכלית‬
‫שמירת הסדר הציבורי‪ ,‬קיום שגרת חיים בהתאם לחוק‪ ,‬הגנה על נכסי המועצה והשטחים הציבוריים במועצה‪,‬‬
‫סיוע בהגנה על נכסי המפעלים‪ ,‬הגברת תחושת הביטחון והשליטה בשטחי המועצה‪.‬‬
‫הכנת המועצה להתמודדות עם מצבי החירום השונים‪ ,‬הצלת חיי אדם‪ ,‬קיום מפעלים חיוניים‪ ,‬המשכיות ורציפות‬
‫תפקודית בשעת חירום‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ביטחון‬
‫‪.1.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .1.1.1‬הגברת תחושת הביטחון במועצה‪.‬‬
‫‪ .1.1.2‬הגברת נוכחות כוחות אבטחה ושיטור במועצה לאורך היממה‪.‬‬
‫‪ .1.1.3‬יצירת שליטה בשטחי המועצה ובדרכי הגישה למועצה‪.‬‬
‫‪ .1.1.5‬התאמה והטמעת מאפיינים של פרוייקט "עיר ללא אלימות" (המשרד לבט"פ) במועצה‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .1.2.1‬איתור נקודות תורפה ביטחוניות ומתן מענה (נהלים‪ ,‬טכנולוגיה)‪.‬‬
‫‪ .1.2.2‬הרחבת שעות הסיור של יחידת האבטחה במועצה‪.‬‬
‫‪ .1.2.3‬רישות שטח המועצה במערך מצלמות אקטיבי‪.‬‬
‫‪ .1.2.5‬יצירת מנגנון פעולה משותף למוקד משולב ולסיורי האבטחה ("רואה‪-‬יורה")‪.‬‬
‫‪ .1.2.5‬קביעת מנגנון סיורים מול משטרת באר‪-‬שבע‪.‬‬
‫‪ .1.2.6‬יצירת שיתוף פעולה מול מתמי"ד רמת נגב‪.‬‬
‫‪ .1.2.4‬איתור וסילוק מפגעים (בע"ח משוטטים‪ ,‬פרצות)‪.‬‬
‫‪ .1.2.4‬השתתפות בתכנוני פיתוח עתידי במועצה והכנסת אלמנטים של ביטחון (מצלמות‪ ,‬עיצוב‬
‫מונע)‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪.2‬‬
‫חירום‬
‫‪.2.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .2.1.1‬הגברת מוכנות המועצה לטיפול והתמודדות עם אירועי חירום‬
‫‪ .2.1.2‬שימור ושיפור רמת הידע המקצועית של הכוננים והמנהלים התורנים‬
‫‪ .2.1.3‬שדרוג‪ ,‬רכישה והטמעת ציוד ואמצעים לטיפול באירועי חירום‬
‫‪.2.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .2.2.1‬חידוש תיק נהלי חירום במועצה‪.‬‬
‫‪ .2.2.2‬ביצוע ישיבות ועדת חירום וביטחון‪.‬‬
‫‪ .2.2.3‬ביצוע תרגילים פנימיים וחיצוניים (שיתופי פעולה מ"י‪ ,‬מד"א ופקע"ר)‪.‬‬
‫‪ .2.2.5‬קיום ימי עיון מקצועיים (אירוע חומ"ס‪ ,‬רעידת אדמה)‪.‬‬
‫‪ .2.2.5‬תיקון ליקויי ביקורת ‪.2115‬‬
‫‪ .2.2.6‬ריענון תיקי מל"ח מועצה‪.‬‬
‫‪ .2.2.4‬רכש ציוד לחירום (עגלת חפ"ק‪ ,‬עגלת תאורה‪ ,‬עגלת חילוץ)‪.‬‬
‫‪ .2.2.4‬ריענון ציוד ועזרים במרכז הפעלה מועצה‪.‬‬
‫‪ .2.2.9‬הקמת מנחת מסוקים לשימוש בשעת חירום‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מוקד מועצה משולב‬
‫‪.3.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .3.1.1‬הגדרת ואישור המטרה והמאפיינים העיקריים של מוקד המועצה החדש‪.‬‬
‫‪ .3.1.2‬הגדרת תנאים להפעלה ראשונית של מוקד המועצה (מבצעיות ראשונית)‪.‬‬
‫‪ .3.1.3‬אפיון טכני של המוקד המשולב בתוך מבנה המועצה החדש‪.‬‬
‫‪ .3.1.2‬כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .3.2.1‬ביצוע דיונים משותפים להגדרת צרכים ותוצרים עם "לקוחות" המוקד המשולב‬
‫(ביטחון וחירום‪ ,‬תפעול‪ ,‬סביבה)‪.‬‬
‫‪ .3.2.2‬בניית תפיסת הפעלה והגדרת תנאים לעמידה בה‪.‬‬
‫‪ .3.2.3‬ביצוע הכשרות ראשוניות למפעילים‪.‬‬
‫‪ .3.2.5‬ביצוע מודל הפעלת מוקד משולב והפקת לקחים‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.5‬‬
‫שיתופי פעולה‬
‫‪.5.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .5.1.1‬חיזוק שיתוף הפעולה הפנימי בין יחידות המועצה לביטחון וחירום‪.‬‬
‫‪ .5.1.2‬חיזוק שיתוף הפעולה בין המועצה למשטרת ב"ש‪.‬‬
‫‪ .5.1.3‬חיזוק שיתוף הפעולה בין המועצה לגורמים חיצוניים (פקע"ר‪ ,‬רט"ג‪ ,‬סיירת ירוקה‪,‬‬
‫מתקנים סמוכים)‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .5.2.1‬קביעת תכנית עבודה משותפת עם מ"י להגברת הנוכחות ולמיקוד האכיפה‬
‫‪ .5.2.2‬בניית יחסי גומלין ומיפוי צרכי לקוח מול יחידות המועצה השונות‪.‬‬
‫‪ .5.2.3‬בניית אמנת שירות למחלקת ביטחון וחירום מול יחידות המועצה ומול המפעלים‪.‬‬
‫‪ .5.2.5‬קביעת ישיבות עיתיות עם גורמי השת"פ‪.‬‬
‫‪ .5.2.5‬ביצוע תרגילים ומשחקי מלחמה משותפים עם גורמי השת"פ‬
‫‪ .5.2.6‬קביעת סיורים משותפים עם גורמי השת"פ (סיירת ירוקה‪ ,‬רט"ג‪ ,‬משטרה)‬
‫‪.5‬‬
‫אכיפה‬
‫‪.5.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .5.1.1‬יצירת יכולת אכיפה עירונית במועצה‪.‬‬
‫‪ .5.1.2‬קביעת מדיניות אכיפה ויישומה‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .5.2.1‬הכשרת פקח עירוני למתן דוחות חנייה‪.‬‬
‫‪ .5.2.2‬איתור חוקי עזר רלוונטיים התאמתם ואישורם לאכיפה במועצה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הצטיידות‬
‫‪.6.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .6.1.1‬הצטיידות בתחום מל"ח‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .6.2.1‬קביעת תקציב לרכש ציוד מל"ח בשנה"ע ‪.2115‬‬
‫‪ .6.2.2‬השגת תקציב ממשרדים וגופיים יעודיים העוסקים בחירום (פקע"ר‪ ,‬רח"ל‪ ,‬המשרד‬
‫לבט"פ וכו')‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪.4‬‬
‫מתנדבים‬
‫‪.4.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .4.1.1‬יצירת חיזוק למרכז ההפעלה במועצה ע"ב מתנדבים‪.‬‬
‫‪ .4.1.2‬בניית צוות מתנדבים למתמי"ד ‪ /‬משטרה מעובדי המועצה והמפעלים במועצה‪.‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .4.2.1‬יצירת מאגר מתנדבים ע"פ תחומים‪.‬‬
‫‪ .4.2.2‬ביצוע הכשרות ורענונים למתנדבים ע"פ תחום ההתנדבות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פיתוח המשאב האנושי‬
‫‪.4.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .4.1.1‬הכשרת עובדים לתפקידם‪.‬‬
‫‪ .4.1.2‬העמקת ידע לעובדים בתחומים חופפים ‪ /‬קרובים לתפקידם‪.‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫כלים להשגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .4.2.1‬הכשרת העובדים לתפקידם בקורסים מוכרים‪.‬‬
‫‪ .4.2.2‬השתתפות בימי עיון‪/‬תערוכות ע"פ תחומי עניין‪.‬‬
‫‪ .4.2.3‬העמקת ידע פנימית במועצה מול יחידת התפעול‪/‬יחידה סביבתית‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫גזברות‬
‫הגזברות אחראית על המינהל הכספי ברשות המקומית ועל אבטחת המשאבים הכספיים ושמירה על איזון בין‬
‫ההכנסות וההוצאות תוך ביצוע בקרה חשבונאית‪ .‬בגזברות נושאי טיפול שונים המבוצעים ע"י עובדי היחידה לפי‬
‫הפירוט שלהלן‪ :‬תקציבים‪ ,‬הנה"ח‪ ,‬גביית ארנונה ואגרות‪ ,‬שכר ונושאי משק נוספים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫תקציבים‬
‫‪.1.1‬‬
‫הכנת התקציב שוטף ותקציבי פיתוח לשנת ‪ 2115‬והבאתו לאישור המועצה ומשרד הפנים‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫מתן הנחיות ליחידות השונות בהכנת חלקם בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫פיקוח‪ ,‬מעקב ובקרה חודשית אחר ביצוע התקציב השוטף והבלתי רגיל (תב"רים)‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫עדכון ושינויים בתקציב הרגיל והבלתי רגיל לפי הצורך‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫אישור הזמנות והתקשרויות מול ספקים‪/‬קבלנים נותני שירות בהתאם לנהלים‪.‬‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫‪.2.1‬‬
‫ריכוז‪ ,‬בדיקה‪ ,‬רישום ועיבוד של כל הפעולות הכספיות (הוצאות והכנסות)‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫הכנת דו"חות כספיים‪ :‬חודשיים‪ ,‬רבעוניים ושנתיים‪.‬‬
‫‪.2.3‬‬
‫עריכת התאמות עם בנקים‪ ,‬ספקים‪ ,‬קבלנים וגופים שונים הקשורים עם‬
‫המועצה‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫ניהול ספר חו"ז בהתאם לתקנות ולהנחיות לניהול חשבונות ולתקנות מס הכנסה‬
‫ומע"מ‪.‬‬
‫ניהול מערך המלוות והכנת תחזית פירעון מלוות רב שנתיים‪.‬‬
‫‪.2.6‬‬
‫עריכת התאמה של ההכנסות וההוצאות שנרשמות בהנהלת חשבונות מרכזית לבין ההכנסות‬
‫הנרשמות במערך הגביה‪.‬‬
‫‪.2.4‬‬
‫ביצוע בקרה חודשית על ניהול עודפי המזומנים הזמניים של המועצה המושקעים‬
‫באג"ח בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ואישור ועדת ההשקעות של המועצה והמליאה‪.‬‬
‫‪.2.4‬‬
‫הכנת נתוני הדוחות הכספיים והדרישות המופנות לגזברות ממבקרי משרד הפנים לצורך עריכת‬
‫דוחות מבוקרים על ידם‪.‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫מערך ההכנסות‬
‫‪.3.1‬‬
‫תכנון תקציב ההכנסות של המועצה ופיקוח על ביצועו‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫אחריות לעדכון תעריפי האגרות ומשלוח חשבונות חודשיים לכלל המפעלים‪.‬‬
‫‪.3.3‬‬
‫ביצוע בקרה חודשית של תשלומי החשבונות ע"י המפעלים והכנת דו"ח גביה‬
‫מעודכן‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.3.5‬‬
‫הכנת תחזית תזרים הכנסות חודשית‪.‬‬
‫‪.3.5‬‬
‫ביצוע סקר ארנונה עדכני בשיתוף יחידת הנדסה בכל מפעלי נאות חובב להתאמת נתוני השומה‬
‫למצב העובדתי בשטח‪.‬‬
‫‪.3.6‬‬
‫מעקב ובחינה שוטפת של הממשק מול יחידת ההנדסה‪ ,‬למיצוי פוטנציאל הגביה‬
‫הקיים‪.‬‬
‫‪.3.4‬‬
‫עריכת חיובי ארנונה וטיפול בתוספות ובעדכונים שוטפים של השומה‪.‬‬
‫‪.3.4‬‬
‫טיפול בפניות ובהשגות המוגשות ע"י המפעלים‪.‬‬
‫‪.3.9‬‬
‫דיווח למשרדי הממשלה השונים בגין ביצוע פרויקטים שונים הממומנים על ידם‪ ,‬ומעקב אחר‬
‫ביצוע התשלומים בהתאם‪.‬‬
‫שכר‬
‫‪.5.1‬‬
‫ביצוע תשלומי המשכורות של עובדי המועצה‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫חישוב תשלומים לביטוח לאומי ומס הכנסה‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫חישובים של ההפרשות לקופות גמל‪.‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫הכנת דוח שנתי למס הכנסה וחלוקת טופסי ‪ 116‬לכל העובדים‪.‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫הכנת תקציב השכר השנתי ומעקב אחר ביצועו‪.‬‬
‫רכש והתקשרויות‬
‫‪.5.1‬‬
‫אישור הזמנות והתקשרויות במערכת הרכש וההתקשרויות בהתאם לנוהל‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫ביצוע בקרה של כל תהליכי הרכש‪ ,‬ההתקשרויות והתשלומים לספקים השונים‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫הכנת מכרזים בתאום מול מנהלי היחידות ומנהלי הפרויקטים‪ /‬יועצים עד לפרסום בעיתונות‪.‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫ארגון ותאום ישיבת התנעה עם הקבלנים השונים שזכו במכרזים‪.‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫עדכון טופס פתיחת ספק‪.‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫בחינה ועדכון נוהל בקשות לקבלת הצעות מחיר‪.‬‬
‫נושאי משק נוספים‬
‫‪.6.1‬‬
‫טיפול בנושא ביטוח ותביעות ביטוח מעקב אחר תביעות מחב' הביטוח וקבלת כספים בהתאם‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫בחינת האינוונטר במועצה ועדכונו במערכת הנהלה חשבונות לאחר בדיקה תקופתית ושנתית‬
‫שנערכת בנושא‪.‬‬
‫‪.6.3‬‬
‫טיפול שוטף ברישום ציוד הנרכש ע"י המועצה במערכת האינוונטר ושיוכו ליחידות הרלוונטיות‪.‬‬
‫‪.6.5‬‬
‫טיפול בכל מערך המיחשוב של המנהל הכספי ברשות מול חברת ‪ E.P.R‬הקשורה בהסכם מול‬
‫המועצה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫יחידת הסברה‪:‬‬
‫יחידת ההסברה פועלת במטרה לחשוף ולהסביר לציבור את המתרחש בנאות חובב – את הפרויקטים הגדולים‪,‬‬
‫העשייה המתמשכת‪ ,‬היכרות עם בעלי התפקידים וקידום ערכי הפארק האקו תעשייתי נאות חובב‪ .‬לשם כך‬
‫היחידה נעזרת בפרסומים יזומים‪ ,‬פרסום ממומן וכן מענה מלא לאמצעי התקשורת השונים‪ .‬היחידה גם תומכת‬
‫ביחידות המועצה השונות וביניהן– מרכז המבקרים‪ ,‬יחידה סביבתית והנהלה‪.‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫יישום התכנית המיצובית – נאות חובב פארק אקו תעשייתי בנגב‪.‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫שינוי בתדמית המועצה – המשך מגמת השינוי החיובי בסקר עמדות ובמחקר יפעת לתקשורת לצד ‪.‬‬
‫‪.4.3‬‬
‫חשיפה ארצית של הפרויקטים ההנדסיים הגדולים בתחום המועצה ו‪/‬או בשיתופה‪.‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫המשך שדרוג ערוצי התקשורת של המועצה עם הציבור באמצעות ‪ :‬הקמת אפליקציה נאות חובב‬
‫לטלפונים חכמים‪ ,‬הגעה ל – ‪ 11,111‬חברים בדף הפייסבוק‪ ,‬הגדלה של ‪ 51%‬במספר הכניסות לאתר‬
‫המועצה‪ ,‬הוצאה של עיתון "כימיה בסביבה" ‪ 5‬פעמים בשנה‪.‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫שמירה על עקרון השקיפות והאחריות הציבורית – פרסום דו"ח שנתי אינטגרטיבי על פעילות המועצה‬
‫בכל התחומים‪ ,‬יישום חוק חופש המידע‪ ,‬הנגשת המידע ושירותי המועצה לציבור וטיפול תקשורתי‬
‫באירועי חומ"ס ובפעילות האכיפה של המועצה‪.‬‬
‫‪.4.6‬‬
‫ליווי מקצועי למכרז השילוט – כולל שילוט חוצות והסבר בתחום המועצה‪.‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫קיום שת"פ עם עיתון כלכלי מרכזי לשם קידום נושאי אקו תעשייה ומיצוב המועצה כמובילה בתחום‪. .‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫הגברת הפעילות בקרב קהילת תושבי הנגב באמצעות שיתופי פעולה נקודתיים עם גורמים ציבוריים‪/‬‬
‫חינוכיים‪/‬סביבתיים‪.‬‬
‫‪.4.9‬‬
‫תיעוד פעילות המועצה‪ ,‬הפרויקטים הגדולים‪ ,‬אירועים וישיבות חשובות באמצעות שירותי יפעת וצוותי‬
‫צילום – סטילס ווידאו לפי הצורך‪.‬‬
‫‪.4.11‬‬
‫אחריות כוללת לכל פרסומי המועצה בהתאם לספר מותג ולתיבת מסרים קבועה‪ ,‬בתיאום ובשיתוף מלא‬
‫של יחידות המועצה – מכרזים‪ ,‬חוברות ודו"חות‪ ,‬הפקות דפוס שונות וכד'‪.‬‬
‫‪.4.11‬‬
‫חשיפה ישירה של פרסומים יזומים המועצה לכ – ‪ 111,111‬בתי אב בשנה בנגב‪ ,‬באמצעות דיוור ישיר‪,‬‬
‫תקשורת מקוונת ותקשורת מקוונת‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫מרכז מבקרים‬
‫‪.1‬‬
‫קליטת קבוצות סדירה בהיקף של כ‪ 12-‬קבוצות בממוצע מידי חודש ‪ 611‬מבקרים בממוצע מידי חודש‪.‬‬
‫‪ 5,111‬מבקרים בשנה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ליווי כל שלבי התכנון וההקמה וגיבוש תכנים של מרכז אלי הורביץ‪.‬‬
‫יישום התוכנית האסטרטגית‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הרחבת מערך השיווק של מרכז המבקרים בשיתוף פעולה עם מרכז המבקרים של חברת טבע‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שימור ופתוח של אטרקטיביות הסיור במועצה עד להקמת מרכז קשרים (אולם מרכז מבקרים קיים‪,‬‬
‫תצפית‪ ,‬תחנת ניטור ותחנת דיגום שפכים)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הטמעת עבודה שוטפת במערכת ממוחשבת של ניהול פונים והזמנת סיורים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫העמקת פעילות חינוך וקהילה באמצעות סיורים והדרכות לגופים חינוכיים סביבתיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ייזום וקיום כנסים בשיתוף המפעלים בנאות חובב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫קיום כנסים מקצועיים של ארגונים עסקיים ורשויות ציבוריות במרכז המבקרים בנושאי‪ :‬סביבה‪,‬‬
‫תעשייה‪ ,‬מדע‪ ,‬פתוח הנגב‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ליווי ופתוח פורום קהילתי של נגב בר קימא‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקמת ספרייה מועצתית לריכוז כל עבודות החקר שבוצעו בנאות חובב‪ ,‬כולל דו"חות‪ ,‬סקרים וספרות‬
‫מקצועית‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫משאבי אנוש‪ ,‬רווחה וועד‬
‫המועצה שמה דגש ניכר על השקעה במשאב האנושי‪ ,‬האמון על הגעת המועצה לרמה גבוהה של הישגים ולעמידה‬
‫ביעדים שהציבו לעצמן כל יחידות המועצה‪.‬‬
‫לשם כך יוזמת הנהלת המועצה בשיתוף עם הועד‪ ,‬במהלך השנה פעילויות להעצמת המשאב האנושי‪ ,‬העובד‪ ,‬הן‬
‫כיחיד והן כקבוצה‪ .‬פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים‪ ,‬עבודה בלחץ ושחיקה וכד'‪.‬‬
‫לשם כך יוזמת המועצה השתתפות בימי עיון מקצועיים ולא מקצועיים‪ ,‬המכינים את העובד לעבודתו במועצה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מתקיימות סדנאות‪ ,‬ימי גיבוש וימי שיא‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫משאבי אנוש‬
‫‪.1.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .1.1.1‬בניית צוותי עבודה מקצועיים ויעילים‪.‬‬
‫‪ .1.1.2‬עבודת צוות‪.‬‬
‫‪ .1.1.3‬העצמת עובדים‪.‬‬
‫‪ .1.1.5‬העשרת הידע המקצועי של העובד‪.‬‬
‫‪ .1.1.5‬העשרת הידע האישי של העובד‪.‬‬
‫‪ .1.1.6‬עמידה ביעדים‪.‬‬
‫‪ .1.1.4‬העצמת נשים‪ ,‬קידום מעמד האישה במועצה‪.‬‬
‫‪ .1.1.4‬עידוד למצוינות עובדים‬
‫‪.1.2‬‬
‫כלים ל השגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .1.2.1‬ימי עיון מקצועיים‪.‬‬
‫‪ .1.2.2‬ימי גיבוש – יומיים רצופים‪ ,‬כולל לינה‪ ,‬פעם בשנה‪.‬‬
‫‪ .1.2.3‬קיום סדנאות – ‪ 3‬סדנאות שנתיות להעצמה ולטיפול במשברים או בעיות המתהוות‬
‫במהלך השנה‪ ,‬הדגשת "חזון נאות חובב"‪.‬‬
‫‪ 2 .1.2.5‬ימי "ארגון לומד" במהלך השנה‪ ,‬להכרת מועצות דומות ושונות‪ ,‬לימוד דרכי‬
‫התמודדות עם פעילויות קרובות לפעילויות הנעשות במועצה (דוגמא – השקת שם חדש‪,‬‬
‫כפי שהוצג במועצת עמק המעיינות)‪.‬‬
‫‪ .1.2.5‬קיום "שעת תרבות"‪ ,‬אחת לחודש‪ ,‬במסגרתה ישמע העובד הרצאה על נושאים כלליים‪.‬‬
‫‪ .1.2.6‬יום שיא – סיכום שנה‪ ,‬במסגרתו יערך סיכום של הפעילויות שבוצעו במהלך השנה‪,‬‬
‫ייסקרו הישגי המועצה והעובדים ויוצגו היעדים לשנת העבודה הבאה‪.‬‬
‫‪ .1.2.4‬יום האישה – יום פעילות לנשות המועצה לצורך העצמת נשים וקידום מעמדן במועצה‬
‫ובחברה בכלל‪.‬‬
‫‪ .1.2.4‬הענקת פרס "עובד מצטיין" אחת לשנה ו"צוות מצטיין" אחת לשנה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪.2‬‬
‫ועד‬
‫‪.2.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .2.1.1‬קיום שיתוף פעולה פורה בין הנהלה והועד‪.‬‬
‫‪ .2.1.2‬שיפור השכלת עובדים‪.‬‬
‫‪ .2.1.3‬שיפור תנאי שכר לעובדים‪.‬‬
‫‪ .2.1.5‬שיפור תנאי פרישה לעובדים‪.‬‬
‫‪ .2.1.5‬גיבוש עובדים ושיפור הרגשת השייכות‪.‬‬
‫‪ .2.1.6‬שיפור בריאות העובדים‬
‫‪.2.2‬‬
‫כלים ל השגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .2.2.1‬הקמת ועדת היגוי לצורך אירגון וביצוע פעילויות לעובדים‪ .‬הועדה תכלול – נציג הנהלה‪,‬‬
‫נציג מנכ"ל‪ ,‬נציג גזבר‪.‬‬
‫‪ .2.2.2‬עידוד עובדים להשתתף בקורסים לגמול השתלמות א' או גמול השתלמות מיוחד‪.‬‬
‫‪ .2.2.3‬קיום בדיקת אופטימיזציה לתנאי השכר‪.‬‬
‫‪ .2.2.5‬עדכון הפרשות מעסיק ועובד לקרן פנסיה‪/‬ביטוח מנהלים לגובה ‪ 4%‬מהשכר‪.‬‬
‫‪ .2.2.5‬תכנון והוצאה לפועל של כל פעילויות הגיבוש לעובדים‪.‬‬
‫‪ .2.2.6‬קיום ליגות ספורט לעובדים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫רווחה‬
‫‪.3.1‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫‪ .3.1.1‬מתן הרגשת שייכות של העובד לארגון‪.‬‬
‫‪ .3.1.2‬העצמת הרגשת הביחד והאיחוד לעובדים‪.‬‬
‫‪ .3.1.3‬הכרת תודה על פעילות מקצועית שוטפת של העובדים ושל ההנהלה‪.‬‬
‫‪ .3.1.5‬סיוע לעובדים שחוקים‪.‬‬
‫‪ .3.1.5‬נופש לרווחת העובד‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫כלים ל השגת היעדים‪:‬‬
‫‪ .3.2.1‬הענקת תשומת לב לעובד מדי חג ומועד והענקת שי אישי לעובד‪ ,‬בהתאם לאירוע‪.‬‬
‫‪ .3.2.2‬קיום ארוחות משותפות ‪ 5‬פעמים בשנה (ראש השנה‪ ,‬פסח‪ ,‬ל"ג בעומר‪ ,‬שבועות)‪ ,‬העברת‬
‫עדכון לעובדים במסגרת נוהג "מה חדש החודש"‪.‬‬
‫‪ .3.2.3‬הענקת תשומת לב לעובד ביום הולדתו והענקת שי אישי‪.‬‬
‫‪ .3.2.5‬הפניית עובדים לקרן "מעגלים" וסיוע בטיפול להתאמת קורס‪ .‬ע"ח הקרן לעתיד העובד‬
‫לאחר היציאה לגימלאות‪.‬‬
‫‪ .3.2.5‬שיתוף העובדים בעמותה לקידום מקצועי‪.‬‬
‫‪ .3.2.6‬השתתפות בתשלום לצורך השתתפות בפעילות תרבות של העובדים (הצגות‪ ,‬ספורט‪,‬‬
‫חוגים)‪.‬‬
‫אמנון בן דהן – מנכ"ל המועצה‪.‬‬
‫נעמי טל משה – יו"ר הוועד‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ - 2‬הצעת תקציב‬
‫תקציב לשנת ‪5102‬‬
‫פרק וסעיף‬
‫תקציבי‬
‫תאור‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב מעודכן‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫יחס‬
‫‪5102‬‬
‫ל‪5102‬‬
‫מעודכן‬
‫הנהלת המועצה‬
‫ארנונה‬
‫)‪(28,411,000‬‬
‫)‪(27,442,000‬‬
‫)‪(28,505,000‬‬
‫‪1.04‬‬
‫)‪(2,473,000‬‬
‫)‪(2,588,000‬‬
‫)‪(2,388,000‬‬
‫‪0.92‬‬
‫)‪(30,884,000‬‬
‫)‪(30,030,000‬‬
‫)‪(30,893,000‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪16111110‬‬
‫‪19911310‬‬
‫שכר ומשכורות‬
‫שכר ומשכורות‬
‫‪604,000‬‬
‫‪209,000‬‬
‫‪604,000‬‬
‫‪209,000‬‬
‫‪616,000‬‬
‫‪226,000‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪11110100‬‬
‫‪11110101‬‬
‫ארנונה‬
‫ארנונה פיגורים‬
‫סה"כ‬
‫ארנונה‬
‫ראש המועצה‬
‫‪16111512‬‬
‫אש"ל ונסיעות‬
‫‪3,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪16111530‬‬
‫הוצאות רכב‬
‫‪70,000‬‬
‫‪59,000‬‬
‫‪61,000‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪16111540‬‬
‫‪16111580‬‬
‫הוצאות קשר‬
‫מתנות‬
‫‪12,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪918,000‬‬
‫‪893,000‬‬
‫‪938,000‬‬
‫‪1.05‬‬
‫סה"כ לשכת ראש הרשות‬
‫ביקורת פנים‬
‫‪16120110‬‬
‫שכר ומשכורות‪ -‬ביקורת‬
‫‪143,000‬‬
‫‪143,000‬‬
‫‪147,000‬‬
‫‪16120750‬‬
‫עבודות קבלניות‬
‫‪20,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪163,000‬‬
‫‪163,000‬‬
‫‪167,000‬‬
‫‪1.02‬‬
‫סה"כ ביקורת פנים‬
‫‪36‬‬
‫הנהלת המועצה‬
‫פרק וסעיף‬
‫תקציבי‬
‫תאור‬
‫תקציב מעודכן‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫יחס‬
‫‪5102‬‬
‫ל‪5102‬‬
‫מעודכן‬
‫מזכירות‬
‫‪11990920‬‬
‫השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת‬
‫)‪(65,000‬‬
‫)‪(35,000‬‬
‫)‪(50,000‬‬
‫‪12690640‬‬
‫הכנסות שכ"ד‬
‫‪0‬‬
‫)‪(68,000‬‬
‫)‪(72,000‬‬
‫‪14610660‬‬
‫החזר חב' חשמל ‪ -‬פנלים סולרים‬
‫)‪(30,000‬‬
‫)‪(34,000‬‬
‫)‪(35,000‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪16130110‬‬
‫‪16130410‬‬
‫‪16130431‬‬
‫‪16130450‬‬
‫שכר ומשכורות‬
‫אגרת רשות ניקוז‬
‫חשמל משרדי המועצה‬
‫ציוד ואחזקה‬
‫‪1,017,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪173,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1,053,000‬‬
‫‪55,000‬‬
‫‪145,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1,005,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪155,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪16130460‬‬
‫ציוד משרדי‬
‫‪25,000‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪16130510‬‬
‫ארוחות‬
‫‪55,000‬‬
‫‪55,000‬‬
‫‪43,000‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪16130511‬‬
‫כיבודים‬
‫‪70,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪16130512‬‬
‫‪16130514‬‬
‫‪16130522‬‬
‫‪16130523‬‬
‫כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל‬
‫השתלמויות וסוציאליות לעובדים‬
‫עיתונים וספרות מקצועית‬
‫דמי חבר‬
‫‪200,000‬‬
‫‪317,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪275,000‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪324,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪1.43‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪16130530‬‬
‫אחזקת רכב‬
‫‪84,000‬‬
‫‪84,000‬‬
‫‪86,000‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪16130540‬‬
‫דואר‪ ,‬טלפון וציוד קשר‬
‫‪58,000‬‬
‫‪51,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪16130550‬‬
‫פרסום‬
‫‪75,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪16130570‬‬
‫שירותי מיכון ומיחשוב‬
‫‪111,000‬‬
‫‪82,000‬‬
‫‪89,000‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪16130571‬‬
‫אחזקת מכונות צילום‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪16130752‬‬
‫קבלניות‪ -‬יועצים מקצועיים‬
‫‪296,000‬‬
‫‪296,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪16130780‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫‪10,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪16130781‬‬
‫‪16130782‬‬
‫‪16130930‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫הוצ' פעולה ‪ -‬אירועים שונים‬
‫ציוד יסודי‬
‫‪80,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪69,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪46,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪16130960‬‬
‫עבודות קבלניות‪ -‬רזרבה‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪16170750‬‬
‫שרות משפטי שוטף‬
‫‪350,000‬‬
‫‪289,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪16170970‬‬
‫הוצאות עודפות‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪17670440‬‬
‫ביטוחים‬
‫‪276,000‬‬
‫‪238,000‬‬
‫‪276,000‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪17670441‬‬
‫פולסת סיכוני איכות הסביבה‬
‫‪450,000‬‬
‫‪450,000‬‬
‫‪0‬‬
‫הכנסות‬
‫)‪(95,000‬‬
‫)‪(137,000‬‬
‫)‪(157,000‬‬
‫‪1.15‬‬
‫הוצאות‬
‫‪4,007,000‬‬
‫‪3,722,000‬‬
‫‪3,256,000‬‬
‫‪0.87‬‬
‫עודף ‪( /‬גרעון(‬
‫)‪(3,912,000‬‬
‫)‪(3,585,000‬‬
‫)‪(3,099,000‬‬
‫‪0.86‬‬
‫סה"כ‬
‫מזכירות‬
‫‪0.65‬‬
‫‪37‬‬
‫הנהלת המועצה‬
‫תאור‬
‫פרק וסעיף תקציבי‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב מעודכן‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫יחס‬
‫‪5102‬‬
‫ל‪5102‬‬
‫מעודכן‬
‫חד פעמי‬
‫‪15130690‬‬
‫החזר הוצאות שנים קודמות‬
‫‪15940620‬‬
‫הכנסות ממכירת רכב‬
‫)‪(60,000‬‬
‫)‪(70,000‬‬
‫)‪(2,172,000‬‬
‫)‪(206,000‬‬
‫)‪(60,000‬‬
‫)‪(50,000‬‬
‫‪118,000‬‬
‫‪118,000‬‬
‫‪127,000‬‬
‫‪456,000‬‬
‫‪456,000‬‬
‫‪391,000‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪19919921‬‬
‫העברה לקרן לעבודות פיתוח‬
‫‪1,596,000‬‬
‫‪7,065,000‬‬
‫‪1,244,000‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪19940980‬‬
‫הוצאות ב‪.‬רגילות וש‪.‬קודמות‬
‫‪100,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫הכנסות‬
‫)‪(130,000‬‬
‫)‪(2,378,000‬‬
‫)‪(110,000‬‬
‫‪0.05‬‬
‫הוצאות‬
‫‪2,270,000‬‬
‫‪8,139,000‬‬
‫‪1,880,000‬‬
‫‪0.23‬‬
‫עודף ‪( /‬גרעון(‬
‫)‪(2,140,000‬‬
‫)‪(5,761,000‬‬
‫)‪(1,770,000‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪15910661‬‬
‫הכנסות ריבית והצמדה‬
‫)‪(100,000‬‬
‫)‪(55,000‬‬
‫)‪(50,000‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪16310610‬‬
‫עמלות והוצאות בנק‬
‫‪16320620‬‬
‫הוצאות ריבית עו"ש‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1.00‬‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫גרעון( ‪ /‬עודף(‬
‫)‪(100,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪89,000‬‬
‫)‪(55,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪44,000‬‬
‫)‪(50,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪39,000‬‬
‫‪0.89‬‬
‫הכנסות‬
‫)‪(31,309,000‬‬
‫)‪(32,828,000‬‬
‫)‪(31,330,000‬‬
‫‪0.95‬‬
‫הוצאות‬
‫‪11,560,000‬‬
‫‪16,906,000‬‬
‫‪10,890,000‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪19915930‬‬
‫‪19915931‬‬
‫סה"כ חד‬
‫פעמיות‬
‫העברה לקרן מיועדת חידוש רכבי‬
‫מועצה‬
‫העברה לקרן מיועדת למערכות‬
‫ניטור הסביבה‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.24‬‬
‫מימון‬
‫סה"כ מימון‬
‫סה"כ כללי‬
‫להנהלה‬
‫)גרעון( ‪ /‬עודף‬
‫‪19,749,000‬‬
‫‪15,922,000‬‬
‫‪20,440,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪38‬‬
‫הנהלת המועצה‬
‫פרק וסעיף‬
‫תקציבי‬
‫תאור‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב מעודכן ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫יחס ‪5102‬‬
‫ל‪5102‬‬
‫מעודכן‬
‫דוברות הסברה ואסטרטגיה‬
‫פרסומים והסברה‬
‫‪16140550‬‬
‫‪16140551‬‬
‫‪16140552‬‬
‫‪16140553‬‬
‫הוצאות פעולה לכנסים‬
‫הפקת דפוס‬
‫‪16140570‬‬
‫הוצאות מחשוב מדיה חברתית וקשר‬
‫‪150,000‬‬
‫‪16140750‬‬
‫‪16140752‬‬
‫‪16142110‬‬
‫‪16142510‬‬
‫‪16142540‬‬
‫‪16142580‬‬
‫‪16142750‬‬
‫‪17520780‬‬
‫יועץ תקשורת ופורום ציבורי מייעץ‬
‫עבודות קבלניות ‪ -‬יועצי חוץ‬
‫שכר רכז תוכנית‬
‫ארוחות‬
‫הוצאות קשר‬
‫הוצ' פעולה לתוכנית אסטרטגית‬
‫עבודות קבלניות ‪ -‬יועץ מקצועי‬
‫אירועים שונים‬
‫‪142,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪179,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪142,000‬‬
‫‪36,000‬‬
‫‪179,000‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪116,000‬‬
‫‪68,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪2,398,000‬‬
‫‪2,223,000‬‬
‫‪2,669,000‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪85,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪68,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪85,000‬‬
‫‪85,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫הסברה פעילות חינוך חברה וקהילה‬
‫סה"כ‬
‫דוברות‬
‫ויחסי ציבור‬
‫‪390,000‬‬
‫‪920,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪390,000‬‬
‫‪864,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪250,000‬‬
‫‪320,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪122,000‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪166,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪247,000‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.38‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪1.47‬‬
‫‪1.20‬‬
‫מרכז מבקרים‬
‫‪16141110‬‬
‫‪16141550‬‬
‫‪16141750‬‬
‫‪16141930‬‬
‫‪16141511‬‬
‫שכר ומשכורות ‪ -‬מ‪.‬מבקרים‬
‫פרסום והסברה‬
‫עבודות קבלניות‬
‫ציוד יסודי‬
‫כיבודים מרכז מבקרים‬
‫סה"כ מרכז מבקרים‬
‫‪303,000‬‬
‫‪286,000‬‬
‫‪355,000‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.24‬‬
‫גזברות‬
‫‪15690690‬‬
‫‪16210110‬‬
‫‪16210510‬‬
‫‪16210514‬‬
‫‪16210530‬‬
‫‪16210540‬‬
‫‪16210750‬‬
‫‪16213570‬‬
‫‪16213750‬‬
‫סה"כ‬
‫גזברות‬
‫הכנסות שונות‬
‫שכר ומשכורות‬
‫ארוחות‬
‫השתלמויות לעובדים‬
‫הוצאות רכב‬
‫הוצאות קשר‬
‫עבודות קבלניות ‪ -‬גזברות‬
‫שרותי מיכון ומיחשוב‬
‫עבודות קבלניות‪ -‬הנה"ח‬
‫)‪(100,000‬‬
‫‪917,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪84,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪161,000‬‬
‫‪236,000‬‬
‫)‪(228,000‬‬
‫‪917,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪84,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪161,000‬‬
‫‪230,000‬‬
‫)‪(120,000‬‬
‫‪1,082,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪86,000‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪170,000‬‬
‫‪194,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪0.84‬‬
‫הכנסות‬
‫)‪(100,000‬‬
‫)‪(228,000‬‬
‫)‪(120,000‬‬
‫‪0.53‬‬
‫הוצאות‬
‫עודף ‪( /‬גרעון(‬
‫‪1,490,000‬‬
‫)‪(1,390,000‬‬
‫‪1,469,000‬‬
‫)‪(1,241,000‬‬
‫‪1,614,000‬‬
‫)‪(1,494,000‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪39‬‬
‫היחידה הסביביתית‬
‫פרק וסעיף‬
‫תקציבי‬
‫תקציב מעודכן‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תאור‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫יחס‬
‫‪5102‬‬
‫ל‪5102‬‬
‫מעודכן‬
‫‪12810910‬‬
‫השתתפות איכות הסביבה‬
‫)‪(135,000‬‬
‫)‪(135,000‬‬
‫)‪(135,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪12810210‬‬
‫אגרת ניטור הסביבה‬
‫)‪(8,548,000‬‬
‫)‪(8,548,000‬‬
‫)‪(8,624,000‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪17810110‬‬
‫שכר ומשכורות‬
‫‪2,726,000‬‬
‫‪2,726,000‬‬
‫‪2,621,000‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪17810420‬‬
‫אחזקה וציוד‪ -‬ניטור אוויר‬
‫‪1,183,000‬‬
‫‪881,000‬‬
‫‪1,090,000‬‬
‫‪1.24‬‬
‫‪17810421‬‬
‫אחזקה וציוד‪ GC-MS -‬ודוגמי שפכים‬
‫‪953,000‬‬
‫‪907,000‬‬
‫‪600,000‬‬
‫‪0.66‬‬
‫‪17810422‬‬
‫אחזקה וציוד‪ -‬חומ"ס‬
‫‪50,000‬‬
‫‪41,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪1.22‬‬
‫‪17810423‬‬
‫הסמכת מעבדות‬
‫‪110,000‬‬
‫‪83,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪1.81‬‬
‫‪17810424‬‬
‫אחזקת מערכת ‪FTIR‬‬
‫‪960,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,800,000‬‬
‫‪17810440‬‬
‫פולסת סיכוני איכות הסביבה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪17810431‬‬
‫חשמל תחנת ניטור‬
‫‪10,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪17810460‬‬
‫ציוד משרדי‬
‫‪17810510‬‬
‫ארוחות‬
‫‪17810521‬‬
‫תוכניות הדרכה מקצועיות‬
‫‪17810522‬‬
‫עיתונים וספרות מקצועית‬
‫‪17810530‬‬
‫אחזקת רכב‬
‫‪20,000‬‬
‫‪101,000‬‬
‫‪135,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪69,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪59,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪46,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪79,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪66,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.43‬‬
‫‪17810531‬‬
‫אחזקת רכב אחרי תחנות ניטור‬
‫‪47,000‬‬
‫‪23,000‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪17810532‬‬
‫אחזקת רכב רכז שפכים‬
‫‪39,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪17810540‬‬
‫ציוד קשר‬
‫‪53,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪17810570‬‬
‫שרותי מיכון ומיחשוב‬
‫‪17810751‬‬
‫בדיקות שפכים‬
‫‪17810752‬‬
‫יעוץ מקצועי ‪ -‬רש"ע‬
‫‪17810753‬‬
‫מיחזור‬
‫‪22,000‬‬
‫‪130,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫‪72,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪130,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪1.67‬‬
‫‪17810754‬‬
‫עבודות קבלניות ‪ -‬מחקרים ניטור‬
‫שטפונות ומי תהום‬
‫‪726,000‬‬
‫‪770,000‬‬
‫‪640,000‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪165,000‬‬
‫‪483,000‬‬
‫‪165,000‬‬
‫‪344,000‬‬
‫‪170,000‬‬
‫‪463,000‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪23,000‬‬
‫‪738,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪23,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪700,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫)‪(8,683,000‬‬
‫‪10,530,000‬‬
‫)‪(1,847,000‬‬
‫)‪(8,683,000‬‬
‫‪8,514,000‬‬
‫‪169,000‬‬
‫)‪(8,759,000‬‬
‫‪10,310,000‬‬
‫)‪(1,551,000‬‬
‫‪17810755‬‬
‫עבודות קבלניות ‪ -‬מחקר מיקרו ביולוגי‬
‫‪17810757‬‬
‫קבלניות‪ -‬ניתוח מטארולוגי וסקרי איכות‬
‫עבודות קבלניות ‪-‬הסעת מזהמים‬
‫לאטמוספרה‬
‫קבלניות‪ -‬בדיקות תקופתיות וסביבתיות‬
‫‪17810756‬‬
‫‪17810758‬‬
‫‪17810760‬‬
‫קבלניות‪ -‬בדיקות פתע‬
‫‪17810761‬‬
‫בדיקות סביבתיות ייעודיות‬
‫‪17810920‬‬
‫העברה לקרן בריכות האידוי‬
‫‪17810930‬‬
‫ציוד יסודי‬
‫‪17810960‬‬
‫קבלניות‪ -‬רזרבה‬
‫סה"כ יחידה‬
‫סביבתית‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫עודף ‪( /‬גרעון(‬
‫‪1.34‬‬
‫‪1.67‬‬
‫‪1.81‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪1.21‬‬
‫‪41‬‬
‫יחידת ההנדסה‬
‫פרק וסעיף‬
‫תקציבי‬
‫תאור‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב מעודכן‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫יחס‬
‫‪5102‬‬
‫ל‪5102‬‬
‫מעודכן‬
‫‪12334000‬‬
‫ועדה מקומית לתכנון ובניה‬
‫)‪(750,000‬‬
‫)‪(1,175,000‬‬
‫)‪(800,000‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪17334110‬‬
‫‪17334510‬‬
‫‪17334521‬‬
‫‪17334530‬‬
‫‪17334540‬‬
‫‪17334570‬‬
‫‪17334750‬‬
‫שכר ומשכורות‬
‫ארוחות‬
‫נסיעות והשתלמויות‬
‫אחזקת רכב מהנדס‬
‫ציוד קשר‬
‫שרותי מיכון ומיחשוב‬
‫עבודות קבלניות‬
‫‪611,000‬‬
‫‪17,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪98,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪611,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪98,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪799,000‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪68,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1.94‬‬
‫‪0.71‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪17334751‬‬
‫‪17334910‬‬
‫‪17334930‬‬
‫קבלניות‪ -‬תכנון ומדידות‬
‫השתתפות בתב"רים‬
‫ציוד יסודי‬
‫‪500,000‬‬
‫‪2,300,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪2,300,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪4,000,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪1.74‬‬
‫‪17334960‬‬
‫רזרבה כללית‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫הכנסות‬
‫)‪(750,000‬‬
‫)‪(1,175,000‬‬
‫)‪(800,000‬‬
‫‪0.68‬‬
‫הוצאות‬
‫‪4,107,000‬‬
‫‪4,077,000‬‬
‫‪5,895,000‬‬
‫‪1.45‬‬
‫עודף ‪( /‬גרעון(‬
‫)‪(3,357,000‬‬
‫)‪(2,902,000‬‬
‫)‪(5,095,000‬‬
‫‪1.76‬‬
‫סה"כ‬
‫יחידת‬
‫הנדסה‬
‫‪41‬‬
‫יחידת תפעול‬
‫פרק וסעיף‬
‫תקציבי‬
‫‪12440990‬‬
‫‪14722212‬‬
‫‪14722213‬‬
‫‪12910290‬‬
‫‪17410420‬‬
‫‪17410421‬‬
‫‪17430431‬‬
‫‪17410780‬‬
‫‪19722110‬‬
‫‪19722410‬‬
‫‪19722420‬‬
‫‪19722423‬‬
‫‪19722426‬‬
‫‪19722429‬‬
‫‪19722431‬‬
‫‪19722433‬‬
‫‪19722440‬‬
‫‪19722460‬‬
‫‪19722510‬‬
‫‪19722515‬‬
‫‪19722521‬‬
‫‪19722530‬‬
‫‪19722531‬‬
‫‪19722532‬‬
‫‪19722533‬‬
‫‪19722534‬‬
‫‪19722535‬‬
‫‪19722540‬‬
‫‪19722570‬‬
‫‪19722571‬‬
‫‪19722691‬‬
‫‪19722692‬‬
‫‪19722693‬‬
‫‪19722750‬‬
‫‪19722751‬‬
‫‪19722753‬‬
‫‪19722756‬‬
‫‪19722758‬‬
‫‪19722780‬‬
‫‪19722910‬‬
‫‪19722930‬‬
‫‪19722931‬‬
‫‪19722960‬‬
‫סה"כ‬
‫תפעול‬
‫תאור‬
‫השת' הרשות הלאומית לבטיחות‬
‫בדרכים‬
‫אגרת שפכי קולחין‬
‫אגרת שפכים סניטרים‬
‫אגרת שמירה‬
‫אחזקת מבנים‬
‫אחזקת שלטים ודגלים‬
‫חשמל תאורת רחובות‬
‫בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים‬
‫שכר ומשכורות‬
‫אגרת רשות ניקוז‬
‫אחזקה וציוד‪ -‬כללי‬
‫אחזקה וציוד‪ -‬עבודות חריגות ותקלות‬
‫אחזקת ציוד‪ -‬מערך מצלמות‬
‫אחזקה וציוד‪ -‬הפעלת מעבדה‬
‫חשמל טב''מ‪+‬תחנת שאיבה‬
‫מים‬
‫ביטוחים‬
‫ציוד משרדי‬
‫ארוחות‬
‫הסעות‬
‫כנסים והשתלמויות‬
‫אחזקת רכב‬
‫אחזקת צ‪.‬מ‪.‬ה‪.‬‬
‫אחזקת רכב רכז אחזקה‬
‫אחזקת רכב רכז תשתיות‬
‫אחזקת רכב רכז חשמל‬
‫אחזקת רכב תפעול‬
‫ציוד קשר‬
‫שירותי מיכון ומיחשוב‬
‫אחזקת מכונות צילום‬
‫פרעון מלוות קרן‬
‫פרעון מלוות ריבית‬
‫פרעון מלוות הצמדה‬
‫עבודות קבלניות‬
‫קבלניות‪ -‬מדידות ומיפוי‬
‫קבלניות‪ -‬אחזקת תשתיות‬
‫קבלניות‪ -‬שמירה‬
‫קבלניות‪ -‬בדיקות גיהות‬
‫הוצאות שונות‬
‫השתתפות בתב"רים‬
‫ציוד עזר ובטיחות‬
‫ציוד יסודי‬
‫רזרבה כללית‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫עודף ‪( /‬גרעון(‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב מעודכן‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫יחס ‪5102‬‬
‫ל‪5102‬‬
‫מעודכן‬
‫)‪(20,000‬‬
‫)‪(20,000‬‬
‫)‪(20,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫)‪(1,239,000‬‬
‫)‪(91,000‬‬
‫)‪(960,000‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪244,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪3,163,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪263,000‬‬
‫‪98,000‬‬
‫‪235,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪135,000‬‬
‫‪410,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪73,000‬‬
‫‪27,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪34,000‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪27,000‬‬
‫‪106,000‬‬
‫‪196,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,446,000‬‬
‫‪286,000‬‬
‫‪71,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪310,000‬‬
‫‪976,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪67,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫)‪(2,310,000‬‬
‫‪12,565,000‬‬
‫)‪(10,255,000‬‬
‫)‪(1,402,000‬‬
‫)‪(83,000‬‬
‫)‪(960,000‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪169,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪3,163,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪900,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪238,000‬‬
‫‪139,000‬‬
‫‪235,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪125,000‬‬
‫‪369,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪34,000‬‬
‫‪38,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪81,000‬‬
‫‪171,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1,446,000‬‬
‫‪198,000‬‬
‫‪94,000‬‬
‫‪78,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪310,000‬‬
‫‪976,000‬‬
‫‪13,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪21,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫)‪(2,465,000‬‬
‫‪11,974,000‬‬
‫)‪(9,509,000‬‬
‫)‪(624,000‬‬
‫)‪(100,000‬‬
‫)‪(960,000‬‬
‫‪130,000‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪3,249,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪254,000‬‬
‫‪127,000‬‬
‫‪235,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪106,000‬‬
‫‪410,000‬‬
‫‪43,000‬‬
‫‪65,000‬‬
‫‪19,000‬‬
‫‪54,000‬‬
‫‪54,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪92,000‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫‪1,439,000‬‬
‫‪188,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪270,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪65,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫)‪(1,704,000‬‬
‫‪9,757,000‬‬
‫)‪(8,053,000‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪1.19‬‬
‫‪2.08‬‬
‫‪1.59‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪0.94‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪6.41‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1.54‬‬
‫‪4.06‬‬
‫‪1.43‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪42‬‬
‫יחידת תפעול‬
‫פרק וסעיף‬
‫תקציבי‬
‫תאור‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב מעודכן‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫יחס ‪5102‬‬
‫ל‪5102‬‬
‫מעודכן‬
‫טאוט‬
‫‪12124210‬‬
‫שירותי טאוט‬
‫‪17122735‬‬
‫שכירת משאית טאוט‬
‫סה"כ טאוט‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫עודף ‪( /‬גרעון(‬
‫)‪(441,000‬‬
‫‪399,000‬‬
‫)‪(441,000‬‬
‫‪399,000‬‬
‫)‪(441,000‬‬
‫‪349,000‬‬
‫)‪(441,000‬‬
‫‪349,000‬‬
‫)‪(442,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫)‪(442,000‬‬
‫‪400,000‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪92,000‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪0.46‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.15‬‬
‫אס"פ‬
‫‪12123210‬‬
‫אגרת אשפה‬
‫)‪(1,120,000‬‬
‫)‪(1,252,000‬‬
‫)‪(1,285,000‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪12123782‬‬
‫הכנסות היטל הטמנה‪ -‬פסולת יבשה‬
‫)‪(150,000‬‬
‫)‪(129,000‬‬
‫)‪(150,000‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪17123750‬‬
‫קבלניות‪ -‬אס"פ‬
‫‪435,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫)‪(1,270,000‬‬
‫‪649,000‬‬
‫‪435,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪28,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫)‪(1,381,000‬‬
‫‪637,000‬‬
‫‪475,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫)‪(1,435,000‬‬
‫‪679,000‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪744,000‬‬
‫‪756,000‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪17123751‬‬
‫קבלניות‪ -‬אחרות ותיקונים‬
‫‪17123752‬‬
‫קבלניות‪ -‬מדידות ותכנון הנדסי‬
‫‪17123755‬‬
‫תברואה‬
‫‪17123782‬‬
‫הוצאות היטל הטמנה ‪-‬פסולת יבשה‬
‫סה"כ אס"פ‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫עודף ‪( /‬גרעון(‬
‫סה"כ‬
‫אשפה‪,‬טאוט‬
‫ואס"פ‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫גרעון( ‪ /‬עודף(‬
‫‪621,000‬‬
‫)‪(1,711,000‬‬
‫‪1,048,000‬‬
‫‪663,000‬‬
‫)‪(1,822,000‬‬
‫‪986,000‬‬
‫‪836,000‬‬
‫)‪(1,877,000‬‬
‫‪1,079,000‬‬
‫‪798,000‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.43‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪0.95‬‬
‫גינון‬
‫‪17460432‬‬
‫צריכה עצמית‪ -‬גינון‬
‫‪17460750‬‬
‫קבלניות‪ -‬גינון טיפוח ונוי‬
‫‪17460910‬‬
‫השתתפות בתב"רים‬
‫סה"כ גינון‬
‫‪740,000‬‬
‫‪880,000‬‬
‫‪4,000,000‬‬
‫‪1,108,000‬‬
‫‪800,000‬‬
‫‪4,000,000‬‬
‫‪1,310,000‬‬
‫‪820,000‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪5,620,000‬‬
‫‪5,908,000‬‬
‫‪5,130,000‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪1.03‬‬
‫משק המים‬
‫‪14130210‬‬
‫הכנסות משק מים‬
‫‪14130211‬‬
‫הכנסות משק מים‪ -‬פיגורים‬
‫‪14130212‬‬
‫הכנסות קרן לשיקום צנרת מים‬
‫)‪(18,036,000‬‬
‫)‪(1,500,000‬‬
‫)‪(1,219,000‬‬
‫)‪(18,036,000‬‬
‫)‪(1,790,000‬‬
‫)‪(1,219,000‬‬
‫)‪(17,785,000‬‬
‫)‪(1,423,000‬‬
‫)‪(1,113,000‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪14130690‬‬
‫הכנסות עצמיות מים‬
‫)‪(802,000‬‬
‫)‪(1,247,000‬‬
‫)‪(1,437,000‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪19131110‬‬
‫שכר ומשכורות‬
‫‪19131432‬‬
‫קניית מים‬
‫‪347,000‬‬
‫‪16,149,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪300,000‬‬
‫‪347,000‬‬
‫‪16,416,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪116,000‬‬
‫‪435,000‬‬
‫‪17,535,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.72‬‬
‫‪1,734,000‬‬
‫‪1,230,000‬‬
‫‪0.71‬‬
‫)‪(22,292,000‬‬
‫‪18,633,000‬‬
‫‪3,659,000‬‬
‫)‪(21,758,000‬‬
‫‪19,430,000‬‬
‫‪2,328,000‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪19131530‬‬
‫אחזקת רכב‬
‫‪19132780‬‬
‫אחזקת מערכת מים‬
‫‪19131920‬‬
‫העברה לקרן שקום חידוש ופתוח‬
‫מערכות מים וביוב‬
‫‪1,734,000‬‬
‫סה"כ משק‬
‫המים‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫גרעון( ‪ /‬עודף(‬
‫)‪(21,557,000‬‬
‫‪18,550,000‬‬
‫‪3,007,000‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪43‬‬
‫ביטחון שמירה ומרכז הצלה‬
‫פרק וסעיף‬
‫תקציבי‬
‫תאור‬
‫תקציב מעודכן‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫יחס ‪5102‬‬
‫ל‪5102‬‬
‫מעודכן‬
‫‪12240210‬‬
‫אגרת כיבוי אש‬
‫)‪(513,000‬‬
‫)‪(513,000‬‬
‫)‪(533,000‬‬
‫‪17220110‬‬
‫‪17220410‬‬
‫‪17220426‬‬
‫‪17220521‬‬
‫שכר ומשכורת קב"ט‬
‫שכירות מבנה‬
‫אחזקת מצלמות‬
‫השתלמויות וקורסים מקצועים‬
‫‪93,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪93,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪395,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪17220510‬‬
‫ארוחות‬
‫‪8,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪17220530‬‬
‫‪17220540‬‬
‫‪17220750‬‬
‫‪17220751‬‬
‫‪17220930‬‬
‫אחזקת רכב ‪ -‬שיטור משולב‬
‫ציוד קשר‬
‫הוצאות שמירה בטחונית‬
‫עבודות קבלניות‬
‫ציוד יסודי‬
‫‪17241750‬‬
‫‪17241830‬‬
‫עבודות קבלנות‪ -‬ביקורת‬
‫אגוד ערים ‪ -‬כבאות‬
‫‪17241540‬‬
‫‪17410410‬‬
‫ציוד קשר‪-‬כיבוי אש‬
‫שכירות מבנה‬
‫‪17811110‬‬
‫שכר פקח‬
‫‪17811510‬‬
‫ארוחות ‪-‬שיטור משולב‬
‫‪0‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪730,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪452,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪106,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪730,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪452,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪106,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1,800,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪35,000‬‬
‫‪495,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪17811530‬‬
‫אחזקת רכב ‪-‬שיטור משולב‬
‫‪40,000‬‬
‫‪29,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪17811540‬‬
‫‪18360540‬‬
‫ציוד קשר‪-‬שיטור משולב‬
‫ציוד קשר‬
‫‪18360750‬‬
‫עבודות קבלניות‬
‫‪6,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1,340,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1,304,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪1,351,000‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1.04‬‬
‫סה"כ‬
‫ביטחון‬
‫שמירה‬
‫ומרכז הצלה‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫)‪(513,000‬‬
‫‪2,853,000‬‬
‫)‪(513,000‬‬
‫‪2,780,000‬‬
‫)‪(533,000‬‬
‫‪4,270,000‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪1.54‬‬
‫עודף ‪( /‬גרעון)‬
‫)‪(2,340,000‬‬
‫)‪(2,267,000‬‬
‫)‪(3,737,000‬‬
‫‪1.65‬‬
‫הכנסות‬
‫)‪(66,833,000‬‬
‫)‪(69,778,000‬‬
‫)‪(66,761,000‬‬
‫‪0.96‬‬
‫הוצאות‬
‫‪66,833,000‬‬
‫‪69,778,000‬‬
‫‪66,761,000‬‬
‫‪0.96‬‬
‫עודף ‪( /‬גרעון)‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫סה"כ כללי‬
‫למועצה‬
‫‪1.04‬‬
‫‪2.47‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ - 3‬תקן ומצבת כח אדם‬
‫תקציב שכר ומשרות לשנת ‪5102‬‬
‫תקן כ"א‬
‫מחלקה‬
‫תקן‬
‫‪5102‬‬
‫עלות כ"א‬
‫תקן‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב‬
‫‪5102‬‬
‫לשכת ראש המועצה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪615,111‬‬
‫‪616,111‬‬
‫ביקורת‬
‫‪1.33‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪153,111‬‬
‫‪154,111‬‬
‫מזכירות‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,114,111‬‬
‫‪1,115,111‬‬
‫גזברות‬
‫‪5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪914,111‬‬
‫‪1,142,111‬‬
‫מרכז מבקרים‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪34,111‬‬
‫‪45,111‬‬
‫דוברות הסברה‬
‫ואסטרטגיה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪149,111‬‬
‫‪254,111‬‬
‫סה"כ הנהלה‬
‫‪00.52‬‬
‫‪05.52‬‬
‫‪5,505,111‬‬
‫‪2,055,111‬‬
‫יחידה סביבתית‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2,426,111‬‬
‫‪2,621,111‬‬
‫יחידת הנדסה‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪611,111‬‬
‫‪499,111‬‬
‫יחידת תפעול‬
‫‪14‬‬
‫‪16.45‬‬
‫‪3,163,111‬‬
‫‪3,259,111‬‬
‫מים‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪354,111‬‬
‫‪535,111‬‬
‫פנסיונרים נבחרים‬
‫‪1.13‬‬
‫‪1.13‬‬
‫‪219,111‬‬
‫‪226,111‬‬
‫חירום וביטחון‬
‫‪2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪246,111‬‬
‫‪395,111‬‬
‫סה"כ כללי‬
‫‪25.25‬‬
‫‪20.55‬‬
‫‪01,521,111‬‬
‫‪01,015,111‬‬
‫‪45‬‬
‫שינויים בעלות שכר לשנת ‪: 5102‬‬
‫סה"כ תוספת בעלויות השכר לשנת ‪ 2115‬לעומת התקציב לשנת ‪ 2115‬כ‪ 644,111 -‬ש"ח לפי הפירוט שלהלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תוספת וותק ודרגות לעובדים הזכאים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תוספת ‪ 1%‬לכלל העובדים בגין ישום הפעימה האחרונה להעלאת השכר של הסכם המסגרת משנת‬
‫‪( 2111‬הפעימה שנדחתה מיולי ‪ 2113‬בחוק ההסדרים)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגדלת הפרשות פנסיוניות החל מ‪ 1 -‬ביולי ‪ 2115‬בחצי אחוז (מ‪ 4% -‬ל‪.)4.5% -‬‬
‫‪.5‬‬
‫תוספת חצי משרת סטודנט ליחידת ההסברה‪ ,‬אסטרטגיה ורכז מרכז מבקרים לצורך ניהול הפעילות‬
‫המקוונת שנעשת עד היום בידי חברה חיצונית‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תוספת עובד במשרה מלאה לצורך תגבור מערך הביטחון החירום והשמירה כתוצאה מקבלת אחריות‬
‫המועצה על מערך האבטחה של בריכות האידוי המפעליות‪ .‬וכנהג לראש המועצה בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ - 4‬תקציבי פיתוח‬
‫הקרן לעבודות פיתוח בעתיד‬
‫תקציב לשנת ‪5102‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫יתרה משוערכת לתחילת השנה‬
‫‪21,511‬‬
‫אומדן ההכנסות‪:‬‬
‫הכנסות מימון בגין עודפים זמניים‬
‫‪5,111‬‬
‫העברה מהתקציב רגיל‬
‫‪1,255‬‬
‫סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן‬
‫‪26,655‬‬
‫ייעוד הסכומים שנצברו‬
‫העברה לתקציבים בלתי רגילים (מצ"ב פירוט)‬
‫(‪)12,111‬‬
‫היתרה המשוערכת‬
‫‪02,522‬‬
‫יתרה להעברה לשנה הבאה‬
‫‪02,522‬‬
‫‪47‬‬
‫העברה לתקציבים בלתי רגילים מהקרן לעבודות פיתוח(באלפי ‪)₪‬‬
‫‪.0‬‬
‫גן האקולוגי‬
‫מיזם תיירותי בנושא אנרגיה מתחדשת‪ ,‬מחזור וקיימות שיוקם בסמוך למרכז המבקרים של המועצה‪.‬‬
‫המועצה תפעל לקבלת השתתפות בפרויקט ממוסדות ויזמים נוספים‪.‬‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪2,111‬‬
‫מרכז ספורט לעובדי המפעלים‬
‫הקמת אולם ‪ /‬מגרש ספורט לפעילות עובדי כלל המפעלים בנאות חובב שיוקם בשטח ציבורי‬
‫בתב"ע ‪.51‬‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2,111‬‬
‫מיגון מתקני המועצה (תב"ר ‪ – )02‬הגדלה‬
‫לצורך מיגון המועצה ושדרוג מערך ההבטחה במצלמות וגידור שטחי המועצה‪.‬‬
‫הגדלה נדרשת ‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2,111‬‬
‫תיכנון וקביעת פרוגרמה לבי"ס טכנולוגי‬
‫בהמשך לדיונים שהתקיימו עם נציגי משרד הכלכלה‪ /‬חינוך והתאחדות התעשיינים לבדיקת האפשרות‬
‫להקמת בי"ס טכנולוגי‪ ,‬המועצה תקצה מימון ביניים בנושא‪.‬‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫‪0,111‬‬
‫סה"כ השתתפות קרן לעבודות פיתוח בתבר"ים ‪-‬‬
‫‪₪ 05,111‬‬
‫‪48‬‬
‫קרן שיקום חידוש ופיתוח מערך בריכות אידוי מים וביוב‬
‫תקציב לשנת ‪5102‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫יתרה משוערכת לתחילת השנה‬
‫‪11,936‬‬
‫אומדן הכנסות‬
‫העברה מהתקציב הרגיל ‪ -‬קרן שיקום מים‬
‫העברה מהתקציב הרגיל – קרן שיקום בריכות‬
‫אידוי‬
‫‪1,231‬‬
‫‪411‬‬
‫‪12,966‬‬
‫ייעוד הסכומים שנצברו‬
‫העברה לתקציב בלתי רגיל‬
‫‪1‬‬
‫היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה‬
‫‪05,055‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬המועצה מתקצבת כספים לטובת שיקום וחידוש צנרת מים ביוב ובריכות האידוי‪.‬‬
‫‪ .2‬קווי מים וביוב נוספים במסגרת פיתוח מגרשים בתחום המועצה ובכל פרויקט נוסף בתחום הנ"ל‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫קרן היטל השבחה‬
‫תקציב לשנת ‪5102‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫יתרה משוערכת לתחילת השנה‬
‫‪2,124‬‬
‫אומדן הכנסות‬
‫העברה מהתקציב הרגיל‬
‫היטל השבחה המועבר ממינהל‬
‫מקרקעי ישראל‬
‫‪31‬‬
‫‪111‬‬
‫‪2,254‬‬
‫ייעוד הסכומים שנצברו‬
‫העברה לתקציב בלתי רגיל (*)‬
‫‪1‬‬
‫היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה‬
‫‪5,525‬‬
‫*הקרן מיועדת לשימוש בפרויקטים עתידיים לפיתוח במועצה‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫תקציב פיתוח לשנת ‪5102‬‬
‫קרנות מיועדות‬
‫קרן מיועדת (מיוחדת) הינה קרן המשמשת כמשק סגור לנושא מסוים‪.‬‬
‫כדי שהרשות תוכל לייעד ולהבטיח מקורות מימון למטרות מוגדרות ולתקופת זמן מעבר לתקופת התקציב‬
‫השוטף‪ ,‬עליה להפקיד את הכספים הדרושים לכך לחשבון ההשקעות המתאים‪.‬‬
‫במידה והרשות מימשה את אחת ההשקעות או חלק מהן‪ ,‬למימון אותה מטרה נדרש לשחרר את הכספים מהקרן‬
‫כנגד הכנסה בתקציב הרגיל או בתקציב הבלתי רגיל‪ .‬למעשה הקרן מאפשרת להחזיר כספים לתקציב הרגיל בין‬
‫השנים‪.‬‬
‫למועצה ‪ 5‬קרנות מיועדות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה‪.‬‬
‫קרן מיועדת לחידוש רכבי המועצה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫קרן מיועדת לשמירת הסביבה‪.‬‬
‫קרן מיועדת לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה‬
‫תקציב לשנת ‪5102‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫יתרת הקרן לתחילת השנה‬
‫‪1,423‬‬
‫אומדן הכנסות‬
‫העברה מהתקציב הרגיל (עפ"י תחשיב מצ"ב)‬
‫‪391‬‬
‫_____‬
‫‪2,215‬‬
‫העברה לתקציבים בלתי רגילים (*)‬
‫‪1‬‬
‫_____‬
‫‪2,215‬‬
‫ייעוד הסכומים שנצברו‬
‫יתרת הקרן ליום ‪31.12.2115‬‬
‫כללי‬
‫‪.1‬‬
‫ציודי היחידה הסביבתית מופעלים באופן שוטף בתחנות הניטור ובמעבדות האנאליזה ‪.25/4‬‬
‫‪.2‬‬
‫למערכות הנ"ל בלאי טבעי מואץ לנושא הניצול המלא בתנאי סביבה קשים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פעילות תקינה ואיכותית של המערכות מהווה תנאי הכרחי לעמידת המועצה ביעדיה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫טכנולוגיות הניטור הסביבתי מתפתחות במהירות‪ ,‬חידוש מתוכנן של הציוד יבטיח את הזמינות‪,‬‬
‫האיכות והיעילות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקרן תהווה מקור תקציבי לחידוש הציוד המופעל ביחידה הסביבתית להבטחת תפוקות הניטור‬
‫הסביבתי ברמת הזמינות והאיכות הנדרשת‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫קרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה‬
‫פחת נצבר למלאי ציודי היחידה הסביבתית ליום ‪5020525102‬‬
‫להפרשה לקרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה‬
‫שם הציוד‬
‫עלות‬
‫‪₪‬‬
‫מס'‬
‫יח'‬
‫סה"כ‬
‫עלות‬
‫מועד‬
‫רכישה‬
‫אורך‬
‫החיים‬
‫מומלץ‬
‫מועד‬
‫החלפה‬
‫תקופת‬
‫שימוש‬
‫הציוד‬
‫עד‬
‫‪50205202‬‬
‫פחת‬
‫מצטבר‬
‫ליום‬
‫פחת‬
‫ל‪5102‬‬
‫‪50205202‬‬
‫הפרשה‬
‫לקרן‬
‫חידוש‬
‫מערכת ‪GC-MS‬‬
‫אוויר ‪GC-MS‬‬
‫‪520,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪520,000‬‬
‫‪12/2010‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11/2016‬‬
‫‪5.08‬‬
‫‪303,335‬‬
‫‪86,667‬‬
‫‪390,002‬‬
‫מערכת ניקוי קניסטרים‬
‫‪67,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪67,000‬‬
‫‪10/2011‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10/2018‬‬
‫‪4.24‬‬
‫‪86,700‬‬
‫‪0‬‬
‫‪86,700‬‬
‫שפכים ‪GC-MS‬‬
‫‪265,698‬‬
‫‪1‬‬
‫‪265,698‬‬
‫‪12/2012‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12/2020‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪66,424‬‬
‫‪33,212‬‬
‫‪99,636‬‬
‫דוגם אוטומטי ל‪ GC-MS‬שפכים‬
‫‪146,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪146,000‬‬
‫‪1/2013‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12/2020‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪41,714‬‬
‫‪20,857‬‬
‫‪62,571‬‬
‫מלכודת קרור ל‪ GC-MS‬שפכים‬
‫‪78,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪78,000‬‬
‫‪1/2013‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12/2020‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪22,286‬‬
‫‪11,143‬‬
‫‪33,429‬‬
‫קרונות ניטור‬
‫תחנות חיצוניות ‪BTEX‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪6/2006‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6/2013‬‬
‫‪9.59‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪500,000‬‬
‫תחנות חיצוניות ‪BTEX‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪2/2015‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2/2021‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪71,429‬‬
‫‪71,429‬‬
‫‪142,858‬‬
‫תחנות פנימיות ‪BTEX‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪2/2015‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2/2021‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪71,429‬‬
‫‪71,429‬‬
‫‪142,858‬‬
‫אנלייזר אמוניה תחנות חיצוניות‬
‫‪68,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪340,000‬‬
‫‪6/2006‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6/2013‬‬
‫‪9.59‬‬
‫‪340,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪340,000‬‬
‫אנלייזר אמוניה תחנות פנימיות‬
‫‪68,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪340,000‬‬
‫‪6/2008‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6/2013‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪340,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪340,000‬‬
‫מערכת אוויר נקי תחנות חיצוניות‬
‫‪24,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪6/2006‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6/2013‬‬
‫‪9.59‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪120,000‬‬
‫מערכת אוויר נקי תחנות פנימיות‬
‫‪24,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪6/2008‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6/2013‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪120,000‬‬
‫מכייל תחנות חיצוניות‬
‫‪32,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪6/2006‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6/2013‬‬
‫‪9.59‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪160,000‬‬
‫מכייל תחנות פנימיות‬
‫‪32,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪6/2008‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6/2013‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪160,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪160,000‬‬
‫נייד ‪GC-MS‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪6/2008‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6/2014‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪500,000‬‬
‫גו"ז קאדט (זיהוי אורגנוזקחתיים)‬
‫‪100,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪6/2007‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6/2015‬‬
‫‪8.59‬‬
‫‪187,500‬‬
‫‪12,500‬‬
‫‪200,000‬‬
‫גו"ז ‪ PID‬לזיהוי אורגנים‬
‫‪18,400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪55,200‬‬
‫‪1/2010‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1/2015‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪55,200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪55,200‬‬
‫גלאי ‪ HCL‬לתחנות פנימיות‬
‫‪100,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪9/2014‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9/2020‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪16,667‬‬
‫‪16,667‬‬
‫‪33,334‬‬
‫תחנה מטאורולוגית‬
‫‪90,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪2/2014‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2/2020‬‬
‫‪1.91‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫שפכים‬
‫דוגמי שפכים‬
‫‪32,000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪256,000‬‬
‫‪12/2010‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6/2015‬‬
‫‪5.08‬‬
‫‪204,800‬‬
‫‪51,200‬‬
‫‪256,000‬‬
‫דוגמי שפכים‬
‫‪65,000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪130,000‬‬
‫‪2/2013‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2/2018‬‬
‫‪2.91‬‬
‫‪52,000‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪78,000‬‬
‫‪1,823,484‬‬
‫‪390,103‬‬
‫‪2,213,587‬‬
‫סה"כ‬
‫הפרש העברה לקרן‬
‫‪391,000‬‬
‫‪53‬‬
‫קרן מיועדת לחידוש רכבים‬
‫תקציב לשנת ‪5102‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫יתרה לתחילת שנה‬
‫‪619‬‬
‫אומדן הכנסות‬
‫העברה מהתקציב הרגיל (על פי תחשיב מצ"ב )‬
‫‪124‬‬
‫_____‬
‫‪436‬‬
‫ייעוד הסכומים שנצברו‬
‫העברה לתבר"ים (עפ"י פרוט מצ"ב)‬
‫יתרת הקרן ליום ‪31.12.2115‬‬
‫‪1‬‬
‫_____‬
‫‪436‬‬
‫====‬
‫‪54‬‬
‫קרן מיועדת לחידוש רכבים‬
‫פחת נצבר לרכבי המועצה ליום ‪5020525102‬‬
‫להפרשה לקרן המיועדת לחידוש רכבי המועצה‬
‫רכישה‪/‬‬
‫ליסינג‬
‫תאריך‬
‫רכישה‬
‫‪10/9/2011‬‬
‫מס' רכב‬
‫דגם‬
‫צמוד ל‬
‫‪70-048-73‬‬
‫סקודה‬
‫סופרב‬
‫יו"ר‬
‫מועצה‬
‫רכישה‬
‫‪76-364-72‬‬
‫רנו פלואנס‬
‫תקופת‬
‫השימוש‬
‫עד ליום‬
‫עלות‬
‫רכישה‬
‫להחלפה‬
‫‪137,500‬‬
‫‪4‬‬
‫‪50205202‬‬
‫‪4.31‬‬
‫מספר‬
‫שנים‬
‫פחת‬
‫מצטבר‬
‫להעמדת‬
‫הפרשה‬
‫לקרן ליום‬
‫מחיר‬
‫מכירה‬
‫משוער‬
‫בסוף‬
‫תקופה‬
‫‪5020525102‬‬
‫‪62,000‬‬
‫‪56,677‬‬
‫הפרשה‬
‫לשנת‬
‫‪5102‬‬
‫הפרשה לקרן‬
‫לחידוש רכבים‬
‫עד ליום‬
‫‪5020525102‬‬
‫‪18,823‬‬
‫‪75,500‬‬
‫רכב‬
‫תפעול‬
‫רכישה‬
‫‪13/5/2010‬‬
‫‪5.64‬‬
‫‪121,000‬‬
‫‪6‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪71,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪71,000‬‬
‫‪84-804-75‬‬
‫פורד מונדאו‬
‫מנכ"ל‬
‫ליסינג‬
‫‪1/1/2013‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪64-105-11‬‬
‫מזדה ‪6‬‬
‫גזבר‬
‫ליסינג‬
‫‪1/12/2014‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪67-487-71‬‬
‫פורד פוקוס‬
‫מהנדסת‬
‫רכישה‬
‫‪1/4/2012‬‬
‫‪3.75‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪58,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫מהנדסת‬
‫ליסינג‬
‫‪1/4/2015‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ליסינג‬
‫‪1/12/2012‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫ליסינג‬
‫‪1/12/2012‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24-199-12‬‬
‫‪24-227-12‬‬
‫סקודה‬
‫אוקביה‬
‫סקודה‬
‫אוקביה‬
‫מנהל‬
‫יח"ס‬
‫מנהל‬
‫יתפעול‬
‫סיטרואן‬
‫ברלינגו‬
‫תפעול‬
‫ליסינג‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫סיטרואן‬
‫ברלינגו‬
‫תפעול‬
‫ליסינג‬
‫‪1/1/2015‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫מאזדה ‪X44‬‬
‫תפעול‬
‫רכישה‬
‫‪1/12/2011‬‬
‫‪4.08‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪49,359‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪65,359‬‬
‫מניטו‬
‫תפעול‬
‫רכישה‬
‫‪1/1/2000‬‬
‫‪16.01‬‬
‫‪330,000‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪310,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪330,000‬‬
‫‪30-514-69‬‬
‫מאזדה ‪X44‬‬
‫שיטור‬
‫רכישה‬
‫‪1/9/2011‬‬
‫‪4.33‬‬
‫‪125,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪50,014‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪65,014‬‬
‫‪54-242-17‬‬
‫פורד קונקט‬
‫רכב יח"ס‬
‫רכישה‬
‫‪1/1/2012‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪110,000‬‬
‫‪5‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪49,359‬‬
‫‪30,641‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪30-524-69‬‬
‫מאזדה ‪X44‬‬
‫ניידת‬
‫יח"ס‬
‫רכישה‬
‫‪30-521-69‬‬
‫‪152-893‬‬
‫‪1/1/2012‬‬
‫‪4.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪116,000‬‬
‫‪1,139,500‬‬
‫סה"כ הפרשה לקרן‬
‫‪5‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪41,589‬‬
‫‪24,411‬‬
‫‪66,000‬‬
‫‪272,000‬‬
‫‪685,998‬‬
‫‪126,875‬‬
‫‪812,873‬‬
‫‪127,000‬‬
‫‪55‬‬
‫קרן מיועדת לשמירה הסביבה‬
‫תקציב לשנת ‪5102‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫יתרה משוערכת לתחילת השנה‬
‫‪531‬‬
‫אומדן הכנסות‬
‫העברה מהתקציב הרגיל תבוצע במידה ויוטלו קנסות בפועל‬
‫סה"כ סכומים העומדים לרשות הקרן‬
‫‪1‬‬
‫___‬
‫‪531‬‬
‫ייעוד הסכומים שנצברו‬
‫העברת לתקציב בלתי רגיל‬
‫יתרת הקרן ליום ‪31.12.2115‬‬
‫‪1‬‬
‫___‬
‫‪531‬‬
‫כללי‬
‫‪.5.1‬‬
‫החוק לאכיפה סביבתית (סמכויות פקחים) אושר בכנסת ב‪ 3 -‬ליולי ‪ 2114‬ונכנס לתוקף בינואר ‪.2111‬‬
‫הפקחים אמורים לאכוף ‪ 14‬חיקוקי סביבה שבאחריות המשרדים‪ :‬הגנת הסביבה‪ ,‬החקלאות‪ ,‬התשתיות‬
‫והפנים‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫כל הכנסה שתתקבל בפועל (על בסיס מזומן) תועבר מהתקציב הרגיל לטובת הקרן‪ .‬כספים שיצטברו‬
‫יועדו למטרת הקרן‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫הקרן לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתר פסולת יבשה‬
‫תקציב לשנת ‪5102‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫‪2,111‬‬
‫יתרה משוערכת לתחילת השנה‬
‫ייעוד הסכומים שנצברו‬
‫העברה לתקציבים בלתי רגילים לסגירה ושיקום תאי‬
‫הטמנה באתר פסולת אפורה עפ"י תוכנית שנערכה ע"י‬
‫אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה מרץ ‪2114‬‬
‫(מצ"ב פירוט הפרויקט)‬
‫‪1‬‬
‫היתרה המשוערכת להעברה לשנה הבאה‬
‫‪2,111‬‬
‫הקרן לסגירה ושיקום תאי הטמנה באתרי פסולת יבשה‬
‫הקרן תוקצבה עפ"י תוכנית להמשך הטמנת פסולת אפורה שנערך ע"י אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה ובהתאם‬
‫לקביעת שלבי פעולה ולו"ז לפעילות באתר‪.‬‬
‫שלבי ביצוע מומלצים‪:‬‬
‫שלבי ביצוע לפי "יחס דחיסה" = ‪2.1‬‬
‫שנה‬
‫תשתיות לביצוע‬
‫‪2115-2116‬‬
‫‪2114‬‬
‫‪2114‬‬
‫‪2121‬‬
‫סגירה ושיקום תא ה'‬
‫סגירה ושיקום תא ו' (חלק ‪)1‬‬
‫סגירה ושיקום תא ו' (חלק ‪)2‬‬
‫סגירת האתר‬
‫סגירת ושיקום תא ז'‬
‫הערות‬
‫בביצוע ‪2115 - 2116‬‬
‫יעודכן שוב עם עדכון‬
‫תוכנים האב‬
‫‪57‬‬
‫תקציב פיתוח לשנת ‪5102‬‬
‫השתתפות בתב"רים מהתקציב הרגיל(באלפי ‪)₪‬‬
‫יחידת תפעול‬
‫‪.0‬‬
‫שלטים ברחבי המועצה‬
‫התקנת שלטים חדשים לאורך כבישי המועצה‪ ,‬בצמתים וצמוד לכל המפעלים במועצה‪.‬‬
‫סה"כ העברה מסעיף מס' ‪: 00555001‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪211‬‬
‫בוסתן בצמוד לכביש ‪ 21‬לאורך תב"ע ‪21‬‬
‫נטיעת כ‪ 5,111 -‬עצים והסדרת השטח בתוך הבוסתן לצורך פעילות סביבתית וחינוכית בשיטוף ילדים‬
‫יהודים ובדווים בסיכון מישוביי הסביבה‪.‬‬
‫סה"כ העברה מסעיף מס' ‪:05251001‬‬
‫סה"כ תקציב ליחידת התפעול‪:‬‬
‫‪2,111‬‬
‫‪2,211‬‬
‫יחידת הנדסה‬
‫‪.2‬‬
‫פיתוח תשתיות לפי פירוט שלהלן‪:‬‬
‫פיתוח סביבתי ונופי במתחם מרכז הקשרים‬
‫‪.3.1‬‬
‫כיכר שקועה במבואה שבקרבת מרכז הקשרים‬
‫‪.1.2‬‬
‫סה"כ תקציב ליחידת הנדסה (‪:)05222001‬‬
‫סה"כ השתתפות התקציב הרגיל בתבר"ים לשנת ‪:5102‬‬
‫‪.₪ 2,511‬‬
‫‪.₪ 1,511‬‬
‫‪2,111‬‬
‫‪ 5,211,111‬ש"ח‬
‫‪58‬‬
‫הפרויקטים העיקריים המבוצעים במועצה לשנים ‪5102/5102‬‬
‫פירוט נתוני תכנון ‪/‬הביצוע באלפי ש"ח‬
‫תבר‬
‫שם תבר‬
‫תקציב‬
‫מקור מימון‬
‫ביצוע‬
‫יתרה‬
‫סטטוס ביצוע‬
‫‪110/111‬‬
‫תיכנון מבנה מועצה ומרכז‬
‫קשרים‬
‫תכנון וביצוע שיקום הבריכות‬
‫האידוי‬
‫‪2,002‬‬
‫מועצה‪-‬קרן פיתוח‪ ,‬הכנ' תקציב רגיל‬
‫)‪(3,033‬‬
‫‪882‬‬
‫בביצוע‬
‫‪30,500‬‬
‫מועצה‪-‬קרן שיקום מים וביוב‪ ,‬קרן‬
‫פיתוח‬
‫)‪(13,437‬‬
‫‪05,152‬‬
‫‪124‬‬
‫הקמת מבנה המועצה‬
‫לשלבי סיום שיקום‬
‫‪KLM‬‬
‫בביצוע‬
‫‪127‬‬
‫כביש ‪ 2‬וכביש רכבת ‪ -‬ביצוע‬
‫‪128‬‬
‫הסדרת תעלות הניקוז בנחל‬
‫חובב כבישים ‪ 1‬ו‪2‬‬
‫השלמת פיתוח תשתיות כביש ‪1‬‬
‫‪130‬‬
‫‪119‬‬
‫מועצה‪-‬קרן פיתוח‪ ,‬הכנ' תקציב רגיל‬
‫‪17,000‬‬
‫‪6,731‬‬
‫)‪(2,900‬‬
‫‪14,100‬‬
‫משרד התמ"ת‬
‫)‪(5,776‬‬
‫‪6,500‬‬
‫מועצה‪-‬קרו לשיקום צנרת מים וביוב‬
‫)‪(2,122‬‬
‫‪5,120‬‬
‫מועצה‪-‬קרן פיתוח‪441 :‬‬
‫משרד התמ"ת‪2,551 :‬‬
‫)‪(2,255‬‬
‫‪5,250‬‬
‫גדר למפעלים לאורך כביש ‪ 2‬ו‬
‫‪21‬‬
‫העתקת קווי חשמל (כביש ‪)1‬‬
‫‪2,300‬‬
‫מפעלים‬
‫)‪(914‬‬
‫‪0,252‬‬
‫‪1,500‬‬
‫מועצה‪-‬קרן פיתוח‬
‫)‪(1,500‬‬
‫‪132‬‬
‫פיתוח וסלילה כביש מס' ‪15‬‬
‫‪4,221‬‬
‫משרד התמ"ת‬
‫)‪(2,202‬‬
‫‪0‬‬
‫‪022‬‬
‫‪133‬‬
‫עבודות פיתוח תב"ע ‪51‬‬
‫‪5,000‬‬
‫מועצה‪-‬קרן פיתוח‪5,111 :‬‬
‫)‪(500‬‬
‫‪4,500‬‬
‫בביצוע‬
‫‪135‬‬
‫דרך גישה לבריכות אידוי‬
‫‪6,000‬‬
‫משרד התמ"ת ‪5,111 :‬‬
‫)‪(1,593‬‬
‫‪4,215‬‬
‫בביצוע‬
‫‪136‬‬
‫פיתוח נופי ברוחבי במועצה‬
‫‪137‬‬
‫הטמנת ‪ 2‬קווי מתח גבוה‬
‫ממערב לכביש ‪51‬‬
‫פיתוח תשתיות כביש וחניה‬
‫לאורך כביש ‪ 5‬מול תרכובות‬
‫ברום‬
‫פרויקטים לביצוע קווי מים‬
‫וביוב‬
‫ביצוע כיכר מכתשים ‪ -‬טבע‬
‫‪12,704‬‬
‫‪800‬‬
‫מועצה‪ -‬ק‪.‬ע‪.‬פ ותקציב רגיל‪11,415 :‬‬
‫משרד התמ"ת‪0,111 :‬‬
‫קרן היטל השבחה‬
‫)‪(6,393‬‬
‫‪6,311‬‬
‫בוצע לאורך כביש‬
‫‪ 1,15,2,21‬ומבואה‬
‫)‪(667‬‬
‫‪133‬‬
‫בתכנון חב' חשמל‬
‫‪4,000‬‬
‫משרד התמ"ת‪5,551 :‬‬
‫מועצה‪-‬קרן פיתוח‪1,451 :‬‬
‫)‪(3,692‬‬
‫‪308‬‬
‫הסתיים‬
‫‪4,000‬‬
‫מועצה‪ -‬קרן שיקום מים וביוב‬
‫)‪(1,095‬‬
‫‪2,905‬‬
‫בביצוע‬
‫‪1,100‬‬
‫‪142‬‬
‫הקמת מרכז מבקרים‬
‫‪32,309‬‬
‫)‪(2,306‬‬
‫‪30,003‬‬
‫בביצוע‬
‫‪143‬‬
‫תכנון וביצוע של מנחת מסוקים‬
‫‪400‬‬
‫מועצה‪ -‬קרן פיתוח‪611 :‬‬
‫השת' מפעלים‪211 :‬‬
‫מועצה‪-‬קרן פיתוח‪ ,‬הכנ' תקציב רגיל‬
‫‪,‬מפעלים‪,‬משרד נגב גליל‪,‬‬
‫מועצה – תקציב רגיל‬
‫)‪(351‬‬
‫‪749‬‬
‫בביצוע‬
‫‪0‬‬
‫‪400‬‬
‫בתכנון‬
‫‪146‬‬
‫מתקן טיהור שפכים סניטריים‬
‫‪3,111‬‬
‫מועצה – תקציב רגיל וק‪.‬ע‪.‬פ‬
‫‪0‬‬
‫‪3,111‬‬
‫בתכנון‬
‫‪147‬‬
‫תכנון תב"ע באיזור טב"מ‬
‫‪700‬‬
‫מועצה – תקציב רגיל‬
‫)‪(189‬‬
‫‪511‬‬
‫בביצוע‬
‫‪148‬‬
‫הטמנת קו חשמל בכביש מס' ‪2‬‬
‫‪840‬‬
‫מועצה – קרן עבודות פיתוח‬
‫‪0‬‬
‫‪840‬‬
‫בביצוע‬
‫‪149‬‬
‫פיתוח מגרש מס' ‪( 1111‬אלקון)‬
‫‪2,111‬‬
‫‪129‬‬
‫‪131‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪141‬‬
‫‪150‬‬
‫פיתוח למגרש מפעל עוף עוז‬
‫‪2,011‬‬
‫‪151‬‬
‫פיתוח וסלילה כבישי ברחבי‬
‫המועצה‬
‫פיתוח‪ ,‬אחזקה והתקנת עמודי‬
‫תאורה ברחבי המועצה‬
‫חפירות ארכאולוגיות בת‪.‬ב‪.‬ע ‪51‬‬
‫‪01,111‬‬
‫השת' המפעל ‪611 :‬‬
‫משרד התמ"ת‪0,211 :‬‬
‫מועצה – קרן עבודות פיתוח‪1,243 :‬‬
‫משרד התמ"ת ‪5,505 :‬‬
‫מועצה – קרן עבודות פיתוח‬
‫)‪(2,000‬‬
‫‪5,111‬‬
‫מועצה – קרן עבודות פיתוח‬
‫)‪)0,211‬‬
‫‪506‬‬
‫מועצה‪ -‬קרן עבודות פיתוח‬
‫‪506‬‬
‫סה"כ תקציב‬
‫‪055,515‬‬
‫‪152‬‬
‫‪153‬‬
‫סה"כ ביצוע‬
‫‪022‬‬
‫בשלבי סיום‬
‫‪5,252‬‬
‫בשלבי סיום‬
‫סיום שלב א' ‪-‬‬
‫ובתכנון דו מסלולי‬
‫עד המועצה‬
‫בשלבי סיום‬
‫הסתיים‬
‫בשלבי סיום‬
‫)‪(1,121‬‬
‫‪950‬‬
‫בשלבי סיום‬
‫)‪)2,255‬‬
‫‪314‬‬
‫בשלבי סיום‬
‫‪5,150‬‬
‫בביצוע‬
‫‪500‬‬
‫בביצוע‬
‫‪0‬‬
‫הסתיים‬
‫‪55,055‬‬
‫‪011,555‬‬
‫‪59‬‬
‫הפרויקטים העיקריים המתוכננים להתבצע החל משנת ‪5102‬‬
‫פירוט נתוני תכנון ‪/‬הביצוע באלפי ‪₪‬‬
‫שם תבר‬
‫תקציב‬
‫מקור מימון‬
‫ביצוע‬
‫יתרה‬
‫סטטוס ביצוע‬
‫פיתוח סביבתי ונופי במתחם‬
‫‪5,211‬‬
‫מועצה – השתת' תקציב רגיל‬
‫‪1‬‬
‫‪5,211‬‬
‫בתיכנון‬
‫מרכז הקשרים‬
‫כיכר שקועה במבואה במתחם‬
‫‪0,211‬‬
‫מועצה – השתת' תקציב רגיל‬
‫‪1‬‬
‫‪0,211‬‬
‫בתיכנון‬
‫מרכז הקשרים‬
‫גן אקולוגי‬
‫‪2,111‬‬
‫מועצה – ק‪.‬ע‪.‬פ‪5,111 – .‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2,111‬‬
‫בתיכנון‬
‫מותנה בהשתת' חיצונית –‬
‫‪5,111‬‬
‫מרכז ספורט לעובדי המפעלים‬
‫‪2,111‬‬
‫מועצה – קרן עבודות פיתוח‬
‫‪1‬‬
‫‪2,111‬‬
‫בתיכנון‬
‫הבטחה ומיגון המועצה‬
‫‪2,111‬‬
‫מועצה – קרן עבודות פיתוח‬
‫‪1‬‬
‫‪2,111‬‬
‫בתיכנון‬
‫תיכנון וקביעת פרוגרמה לבי"ס‬
‫‪0,111‬‬
‫מועצה – קרן עבודות פיתוח‬
‫‪1‬‬
‫במצלמות וגידור‬
‫‪0,111‬‬
‫בתיכנון‬
‫טכנולוגי‬
‫בוסתן בצמוד לכביש ‪51‬‬
‫‪2,111‬‬
‫מועצה – השתת' תקציב רגיל‬
‫‪1‬‬
‫‪2,111‬‬
‫בתיכנון‬
‫שילוט ברחבי המועצה‬
‫‪211‬‬
‫מועצה – השתת' תקציב רגיל‬
‫‪1‬‬
‫‪211‬‬
‫בתיכנון‬
‫סה"כ תקציב‬
‫‪00,211‬‬
‫‪00,211‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ - 5‬דברי הסבר לתקציב‬
‫דברי הסבר תקציב ‪5102‬‬
‫ריכוז הצעת תקציב המועצה לשנת ‪ – 5102‬לפי יחידות‬
‫באלפי ש"ח‬
‫תקציב הכנסה‬
‫תקציב הוצאה‬
‫(גרעון)‪/‬עודף‬
‫ארנונה‬
‫‪31,493‬‬
‫‪1‬‬
‫‪31,493‬‬
‫לשכת ראש רשות‬
‫‪1‬‬
‫‪934‬‬
‫(‪)934‬‬
‫ביקורת פנים‬
‫‪1‬‬
‫‪164‬‬
‫(‪)164‬‬
‫מזכירות‬
‫‪244‬‬
‫‪3,256‬‬
‫(‪)2,949‬‬
‫דוברות הסברה ואסטרטגיה‬
‫‪1‬‬
‫‪2,669‬‬
‫(‪)2,669‬‬
‫מרכז מבקרים‬
‫‪1‬‬
‫‪355‬‬
‫(‪)355‬‬
‫גזברות‬
‫‪1‬‬
‫‪1,615‬‬
‫(‪)1,615‬‬
‫חד פעמיות ומימון‬
‫‪161‬‬
‫‪1,443‬‬
‫(‪)1,413‬‬
‫סה"כ הנהלה‬
‫‪20,221‬‬
‫‪01,555‬‬
‫‪51,225‬‬
‫יחידה סביבתית‬
‫‪4,459‬‬
‫‪11,311‬‬
‫(‪)1,551‬‬
‫יחידה הנדסה‬
‫‪411‬‬
‫‪5,495‬‬
‫(‪)5,195‬‬
‫תפעול‬
‫‪1,415‬‬
‫‪9,454‬‬
‫(‪)4,153‬‬
‫אשפה וטיאוט‬
‫‪1,444‬‬
‫‪1,149‬‬
‫‪494‬‬
‫גינון‬
‫‪1‬‬
‫‪5,131‬‬
‫(‪)5,131‬‬
‫ביטחון שמירה ומרכז חירום‬
‫‪533‬‬
‫‪5,244‬‬
‫(‪)3,455‬‬
‫משק המים‬
‫‪21,454‬‬
‫‪19,531‬‬
‫‪2,324‬‬
‫סה"כ תקציב‬
‫‪55,550‬‬
‫‪55,550‬‬
‫‪1‬‬
‫‪61‬‬
‫דברי הסבר תקציב ‪5102‬‬
‫הכנסות‬
‫תקציב מעודכן ‪ 5102‬מול תקציב ‪5102‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציב מעודכן‬
‫‪5102‬‬
‫‪24,552‬‬
‫‪2,544‬‬
‫תקציב‬
‫‪5102‬‬
‫‪24,515‬‬
‫‪2,344‬‬
‫‪1,163‬‬
‫(‪)211‬‬
‫סה"כ ארנונה‬
‫‪21,121‬‬
‫‪21,502‬‬
‫‪552‬‬
‫הכנסות משק מים‬
‫‪14,136‬‬
‫‪14,445‬‬
‫(‪)251‬‬
‫הכנסות משק מים ‪ -‬פיגורים‬
‫‪1,491‬‬
‫‪1,523‬‬
‫(‪)364‬‬
‫הכנסות עצמיות מים‬
‫‪1,254‬‬
‫‪1,534‬‬
‫‪191‬‬
‫הכנסות קרן לשיקום צנרת מים‪ -‬למועצה‬
‫‪1,219‬‬
‫‪1,113‬‬
‫(‪)116‬‬
‫סה"כ משק המים‬
‫‪55,505‬‬
‫‪50,525‬‬
‫(‪)222‬‬
‫אגרת ניטור הסביבה‬
‫‪4,554‬‬
‫‪4,625‬‬
‫‪46‬‬
‫אגרת אשפה‬
‫‪1,252‬‬
‫‪1,245‬‬
‫‪33‬‬
‫אגרת שפכי קולחין‬
‫‪1,512‬‬
‫‪625‬‬
‫(‪)444‬‬
‫אגרת שפכים סניטריים‬
‫‪43‬‬
‫‪111‬‬
‫‪14‬‬
‫אגרת כיבוי אש‬
‫‪513‬‬
‫‪533‬‬
‫‪21‬‬
‫אגרה ורישיונות בניה‬
‫‪1,145‬‬
‫‪411‬‬
‫(‪)345‬‬
‫השתתפות איכות הסביבה‬
‫‪135‬‬
‫‪135‬‬
‫‪1‬‬
‫טאוט‬
‫‪551‬‬
‫‪552‬‬
‫‪1‬‬
‫הכנסות מהחזר היטל הטמנה – פסולת יבשה‬
‫‪129‬‬
‫‪151‬‬
‫‪21‬‬
‫הכנסות שונות‬
‫‪224‬‬
‫‪121‬‬
‫(‪)114‬‬
‫הכנסות שכ"ד‬
‫‪64‬‬
‫‪42‬‬
‫‪5‬‬
‫הכנסות ריבית והצמדה‬
‫‪55‬‬
‫‪51‬‬
‫(‪)5‬‬
‫הכנסה מחברת החשמל – פנלים סולריים‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1‬‬
‫הכנסות ממכירת רכב‬
‫‪216‬‬
‫‪51‬‬
‫(‪)156‬‬
‫החזר הוצאות שנים קודמות‬
‫‪2,142‬‬
‫‪61‬‬
‫(‪)2,112‬‬
‫השתתפות רשות הלאומית לבטיחות בדרכים‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת‬
‫‪35‬‬
‫‪51‬‬
‫‪15‬‬
‫אבטחת בריכות אידוי מפעליות‬
‫‪961‬‬
‫‪961‬‬
‫‪1‬‬
‫סה"כ‬
‫‪50,555‬‬
‫‪55,550‬‬
‫(‪)2,105‬‬
‫ארנונה‬
‫ארנונה פיגורים‬
‫גידול‪(/‬קיטון)‬
‫‪62‬‬
‫הכנסות‬
‫‪.0‬‬
‫ארנונה‬
‫‪.0.0‬‬
‫ארנונה (‪)00001011‬‬
‫הכנסות הארנונה תוקצבו בהתאם לעדכון אוטומטי עפ"י חוק הסדרים במשק המדינה בשיעור‬
‫של ‪ .1.45%‬עדכון מדד ממוצע כ‪ 1.45% -‬לשנת ‪ .2115‬שיעור הגביה הצפוי מארנונה הינו ‪.94%‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.0.5‬‬
‫‪ 55,212,111‬ש"ח‬
‫ארנונה פיגורים (‪)00001010‬‬
‫סה"כ חיוב שוטף לחודש ‪ 12/15‬הצפוי להגבות בחודש ינואר ‪.2115‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 5,255,111‬ש"ח‬
‫השתתפות משרד להגנת הסביבה (‪)00002001‬‬
‫בהתאם לנוהלי המשרד ותוכנית העבודה של יחידת הסביבתית‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 022,111‬ש"ח‬
‫‪63‬‬
‫‪ .2‬אגרת אשפה (‪)05052501‬‬
‫כמות פסולת יבשה במ"ק לשנת ‪ 2115‬הוערכה עפ"י ביצועי ‪.2115‬‬
‫מפעלי נאות חובב – פסולת יבשה‬
‫מחיר (*)‬
‫סה"כ בש"ח‬
‫אחרים‬
‫מחיר (*)‬
‫סה"כ בש"ח‬
‫פסולת בניין‬
‫מחיר (*)‬
‫סה"כ בש"ח‬
‫‪55,215‬‬
‫‪₪ 14.94‬‬
‫________‬
‫‪₪ 945,446‬‬
‫‪4,951‬‬
‫‪₪ 21.46‬‬
‫________‬
‫‪₪ 143,444‬‬
‫‪19,343‬‬
‫‪₪ 4.12‬‬
‫________‬
‫‪₪ 135,994‬‬
‫* התעריפים מוצמדים למדד ומעודכנים לפי חוק העזר‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 0,552,111‬ש"ח‬
‫הכנסות מהחזר היטל פסולת יבשה (‪)05052555‬‬
‫החזר בגין היטל הטמנה פסולת יבשה בהתאם לחוק העזר‪.‬‬
‫‪ ₪ 5.45 = ₪ 159,995‬לטון ‪ 31,924 X‬טון‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 021,111‬ש"ח‬
‫שירותי טאוט (‪)05052501‬‬
‫טאוט פנימי בשטחי המפעלים בהתאם לבקשתם‪:‬‬
‫‪216,131‬‬
‫סה"כ מ"ר שטח מפעל פנימי לחיוב‬
‫‪2.15‬‬
‫תעריף למ"ר מפעל‬
‫________‬
‫‪₪ 551,114‬‬
‫סה"כ לחיוב‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 225,111‬ש"ח‬
‫‪64‬‬
‫‪.5‬‬
‫אגרת כיבוי אש (‪)05521501‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ ,2112‬התקבל בכנסת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה‪ ,‬במסגרתו הוחלט כי הרשויות‬
‫המקומיות ישתתפו בתקציב הרשות לכיבוי והצלה במשך חמש שנים מיום כינון הרשות הצפוי החל‬
‫מ‪.14.12.2113 -‬‬
‫סכום ההשתתפות של הרשויות נטולת המענק יהיה בשיעור ‪ 91%‬מהשתתפות שהיתה בשנת ‪2111‬‬
‫ובהתאם לכך עודכנה אגרת כיבוי אש עפ"י חוק העזר בנושא‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 222,111‬ש"ח‬
‫אגרות בנייה (‪)05222111‬‬
‫התקציב מחושב בהתאם לאומדנים שנערכו על ידי יחידת ההנדסה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 511,111‬ש"ח‬
‫השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ( ‪)05221001‬‬
‫השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫הכנסות שכירות מתקני המועצה (‪)05501521‬‬
‫דמי שכירות של מפעלים בשטח הטב"מ‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 55,111‬‬
‫‪65‬‬
‫‪.01‬‬
‫אגרת ניטור הסביבה (‪)05501501‬‬
‫סה"כ למ"ר מבנים‬
‫‪11.54 X 512,494‬‬
‫סה"כ למ"ר קרקע תפוסה ‪ +‬שטחי אחסנה‬
‫‪1.13 X 2,195,343‬‬
‫סה"כ למ"ר קרקע תפוסה מתקנים פתוחים‬
‫‪5.21 X 454,451‬‬
‫סה"כ כללי‬
‫‪ 4,499,466‬ש"ח‬
‫‪( 4,499,466 X 94% = 4,623,441‬לפי ‪ 94%‬גבייה)‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪ 5,552,111‬ש"ח‬
‫הכנסה מקנסות פיקוח (‪)05501501‬‬
‫התקציב יעודכן בהתאם לקנסות שיוטלו בפועל‪.‬‬
‫ההכנסות מקנסות יועברו לקרן לטובת פעילות סביבתית וישמשו להשקעות לשמירת הסביבה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪ 0‬ש"ח‬
‫אבטחת בריכות אידוי מפעליות (‪)05001501‬‬
‫אגרה זאת הינה בהמשך להסכם עם המפעלים לתגבור האבטחה בבריכות האידוי המפעליות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 051,111‬ש"ח‬
‫‪66‬‬
‫‪.02‬‬
‫הכנסות משק מים (‪)02021501‬‬
‫בתקציב זה נלקחו הכמויות שצרכו על ידי המפעלים כפי שהיו ידועים ערב הכנת התקציב‪ ,‬כמו כן‬
‫נלקח בחשבון עדכון בתעריפי המים בהתאם לתזכיר שהועבר לרשויות ע"י רשות המים‪ .‬במידה‬
‫והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים שלא בהתאם לתחזית זו‪ ,‬יעודכן התקציב בהתאם ויובא לאישור‬
‫המליאה‪.‬‬
‫נתונים להכנסות תקציב ‪5102‬‬
‫כמויות‬
‫תעריף‬
‫סה"כ ‪₪‬‬
‫תעשייה לספק מעל ‪ 15,111‬קו"ב לשנה‬
‫‪2,651,441‬‬
‫‪4.142‬‬
‫‪*14,449,914‬‬
‫תעשייה לספק עד ‪ 15,111‬קו"ב לשנה‬
‫‪15,365‬‬
‫‪4.412‬‬
‫‪*121,516‬‬
‫שרותים צבוריים‬
‫‪95,341‬‬
‫‪9.549‬‬
‫‪495,554‬‬
‫‪19,496,942‬‬
‫סה"כ‬
‫‪12 = 14,445,249‬חודש ‪11 /‬חודשים ‪ 94% X‬גביה ‪ 19,496,942 X‬ש"ח‬
‫שיעור הגביה שוטפת למים ‪.94%‬‬
‫לפי הכנסה של ‪ 11‬חודשים‪.‬‬
‫* הסה"כ כולל את התוספת בגין החריגות שהמפעלים צורכים בהתאם לתקנות רשות המים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪ 05,552,111‬ש"ח‬
‫הכנסות משק מים – פיגורים (‪)02021500‬‬
‫סה"כ חיוב שוטף לחודש ‪ 12/15‬הצפוי להגבות בחודש ינואר ‪.2115‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪₪ 0,252,111‬‬
‫הכנסות בגין קרן לשיקום צנרת מים וביוב (‪)02021505‬‬
‫בתקציב זה נלקחו התעריפים והכמויות שנצרכו ע"י המפעלים כפי שהיו ידועים ערב הכנת התקציב‪.‬‬
‫* שיעור הגביה שוטפת למים ‪.94%‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 0,002,111‬‬
‫‪67‬‬
‫‪.05‬‬
‫הכנסות מים עצמיות (‪)02021501‬‬
‫רישום הכנסות הרשות בצריכת המים העצמית על פי הנחיות משרד הפנים‪ .‬כנגד סעיף זה נרשמת הוצאה‬
‫לצריכת מים עצמית בטב"מ במשרדי המועצה ובגינון‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪ 0,225,111‬ש"ח‬
‫הכנסות מחברת החשמל – פרויקט פאנלים סולאריים (‪)02501551‬‬
‫נתונים מעודכנים בהתאם לנתוני ביצוע לשנת ‪.2115‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪ 22,111‬ש"ח‬
‫אגרת שפכי קולחין (‪)02555505‬‬
‫סה"כ עלות סילוק שפכי קולחין לבריכות האידוי המועצתיות ע"י המפעלים שאין להם בריכות אידוי ‪:‬‬
‫המפעלים שהשתתפו בהקמת בריכות האידוי (כימאגיס‪ ,‬קופולק)‪:‬‬
‫‪ 396,444‬ש"ח = ‪ 5.29‬ש"ח לקוב ‪ 92,549 X‬קוב‬
‫מפעלים שלא השתתפו בהקמת בריכות האידוי (מטל‪-‬טק‪ ,‬אביב)‪:‬‬
‫‪ 226,345‬ש"ח = ‪ 9.33‬ש"ח לקוב ‪ 25,263 X‬קוב‬
‫___________‬
‫‪ 623,152‬ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫התעריפים מוצמדים ומעודכנים על פי התעריפים בחוק העזר‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪₪ 552,111‬‬
‫אגרת שפכים סניטריים (‪)02555502‬‬
‫אומדן הכנסות משפכים סניטריים עפ"י תחשיבים בהתאם לתעריפים המעודכנים מתוקף חוק העזר‪:‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 011,111‬ש"ח‬
‫‪68‬‬
‫‪.51‬‬
‫הכנסות ריבית (‪)02001550‬‬
‫הכנסות מפקדונות שוטפים בבנקים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪ 21,111‬ש"ח‬
‫החזר הוצאות שנים קודמות (‪)02021501‬‬
‫הכנסות בגין החזר הוצאות שנים קודמות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫הכנסות שונות (‪)02501501‬‬
‫הכנסות ממכירת מכרזים‪ ,‬אגרות מידע והכנסות שונות ובלתי מתוכננות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪ 051,111‬ש"ח‬
‫הכנסות ממכירת רכב (‪)02021551‬‬
‫צפי הכנסות בשנת ‪ 2115‬ממכירת רכבים ישנים שברשות המועצה ‪.₪ 51,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪ 21,111‬ש"ח‬
‫השתתפות משרד הפנים בפנסיה צוברת (‪)00001051‬‬
‫השתתפות המשרד בגין המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 21,111‬ש"ח‬
‫‪69‬‬
‫הוצאות לפי משקים‬
‫תקציב ‪ 5102‬מול תקציב ‪5102‬‬
‫באלפי ‪₪‬‬
‫תקציב‬
‫מעודכן לשנת‬
‫‪5102‬‬
‫תקציב ‪5102‬‬
‫גידול‪(/‬קיטון)‬
‫מפעילות שוטפת‬
‫הנהלה‬
‫‪4,464‬‬
‫‪9,111‬‬
‫‪253‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪4,154‬‬
‫‪1,462‬‬
‫(‪)6,195‬‬
‫יחידת הנדסה‬
‫‪5,144‬‬
‫‪5,495‬‬
‫‪1,414‬‬
‫יחידה סביבתית‬
‫‪4,515‬‬
‫‪11,311‬‬
‫‪1,496‬‬
‫יחידת התפעול‬
‫‪11,945‬‬
‫‪9,454‬‬
‫(‪)2,214‬‬
‫ס"פ וטאוט‬
‫‪946‬‬
‫‪1,149‬‬
‫‪93‬‬
‫גינון‬
‫‪5,914‬‬
‫‪5,131‬‬
‫(‪)444‬‬
‫ביטחון שמירה ומרכז הצלה‬
‫‪2,441‬‬
‫‪5,244‬‬
‫‪1,543‬‬
‫משק המים‬
‫‪14,633‬‬
‫‪19,531‬‬
‫‪494‬‬
‫סה"כ‬
‫‪50,505‬‬
‫‪55,550‬‬
‫(‪)5,051‬‬
‫‪71‬‬
‫‪ - 6‬הנהלה‬
‫הוצאות הנהלה‬
‫לשכת ראש רשות‬
‫‪.0‬‬
‫שכר ומשכורות (‪)05000001‬‬
‫עלות שכר ראש הרשות ל‪ 111% -‬משרה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 505,111‬ש"ח‬
‫שכר ומשכורות פנסיונרים (‪)05000201‬‬
‫שכר פנסיונרים נבחרים – דוד מילגרום ומשה הבא בשיעור פנסיה כולל של כ‪. 53.64% -‬‬
‫שכר פנסיה תקציבית – מנהלת לשכת ראש הרשות בשיעור פנסיה של כ‪.51% -‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 555,111‬ש"ח‬
‫הוצאות אשל (‪)05000205‬‬
‫הוצאות אשל לראש רשות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא‪..‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 2,111‬ש"ח‬
‫הוצאות רכב‪ -‬ראש רשות (‪)05000221‬‬
‫הוצאות רכב לראש הרשות‪.‬‬
‫סוג הרכב‬
‫הוצאות‬
‫ביטוח ואגרה‬
‫דלק ממוצע‬
‫שנתי‬
‫הוצ' אחרות‬
‫סה"כ הוצ'‬
‫לשנה‬
‫(שנתי)‬
‫רכב פרטי‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪15,111‬‬
‫‪51,111‬‬
‫‪6,111‬‬
‫‪61,111‬‬
‫‪ 50,111‬ש"ח‬
‫‪71‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוצאות קשר (‪)05000221‬‬
‫הוצאות פלאפון ראש רשות ‪ 12 * ₪ 1,111‬חד' בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 05,111‬ש"ח‬
‫מתנות (‪)05000251‬‬
‫ראש רשות זכאי להשתתפות בהוצאות לרכישת מתנות לאירועים אליהם הוא מוזמן בתוקף תפקידו בסך‬
‫‪ ₪ 21,111‬לשנה ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים ‪4/2119‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 51,111‬ש"ח‬
‫‪72‬‬
‫ביקורת‬
‫‪.0‬‬
‫שכר ומשכורות (‪)05051001‬‬
‫שכר מבקר המועצה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 025,111‬ש"ח‬
‫עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים (‪)05051521‬‬
‫סיוע ותגבור בפעולות מבקר המועצה‪.‬‬
‫סה"כ עלות ‪.₪ 21,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 51,111‬ש"ח‬
‫‪73‬‬
‫מזכירות‬
‫‪.0‬‬
‫שכר ומשכורות (‪)05021001‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫תקן יחידה‪ 2 :‬משרות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 0,112,111‬ש"ח‬
‫חשמל משרדי המועצה‬
‫הוצאות חשמל במשרדי המועצה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 022,111‬‬
‫ציוד ואחזקה (‪)05021221‬‬
‫הסעיף כולל הוצאות על אחזקת משרד כגון‪ :‬מים‪ ,‬תמי ‪ ,5‬שמרדף‪ ,‬וחומרי ניקוי‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 21,111‬ש"ח‬
‫ציוד משרדי (‪)05021251‬‬
‫בגין ציוד משרדי מתכלה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 02,111‬ש"ח‬
‫‪74‬‬
‫‪.2‬‬
‫ארוחות (‪)05021201‬‬
‫הארוחות תוקצבו בהתאם להסכם עם הקבלן‪.‬‬
‫לפי ‪ 6‬סועדים ליום (‪ 5‬עובדי הנהלה ו‪ 2 -‬אורחים)‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עובדים המועסקים עפ"י חוזה בכירים מחויבים בשכרם ולכן לא תוקצבו בתקציב‪..‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 22,111‬ש"ח‬
‫כיבודים (‪)05021200‬‬
‫כיבודים לכלל ישיבות וועדות המועצה וההנהלה‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.₪ 41,111‬‬
‫‪ 51,111‬ש"ח‬
‫כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל (‪)05021205‬‬
‫התקציב כולל נסיעות ואש"ל (מחוץ למועצה) של עובדי המועצה וחברי מליאת המועצה בארץ וכן‬
‫הוצאות נסיעה לכנסים‪ ,‬השתלמויות ואירועים בחו"ל‪.‬‬
‫פירוט נסיעות לחו"ל‪:‬‬
‫משלחת של חברי מליאת המועצה וההנהלה למשימות לחו"ל בהתאם לצורך‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫כנסים השתלמויות וימי עיון להנהלת המועצה (גזברים‪ ,‬מנהלי משאבי אנוש‪,‬‬
‫גזברות‪ ,‬מזכירות‪ ,‬מנכ"לים‪ ,‬מבקר פנים וראש המועצה)‬
‫‪₪ 59,111‬‬
‫השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 001,111‬ש"ח‬
‫‪75‬‬
‫‪.5‬‬
‫השתלמויות וסוציאליות לעובדים (‪)05021202‬‬
‫הסעיף כולל שי ומתנות לחגים וימי הולדת לעובדי המועצה ועובדי קבלן קבועים‬
‫ימי גיבוש (יום העובד‪ ,‬יום האישה‪ ,‬ערבי גיבוש)‬
‫פרסים והצטיינות‬
‫ליגת מקום עבודה (כולל ספורטיאדה למשתתפים)‬
‫הוצ' רווחת העובד ושונות‬
‫הקרן לרווחת עובדי הרשויות‬
‫סל תרבות – פעולות תרבות וספורט‬
‫‪₪ 134,111‬‬
‫‪₪ 96,111‬‬
‫‪₪ 5,111‬‬
‫‪₪ 35,111‬‬
‫‪₪ 22,111‬‬
‫‪₪ 5,111‬‬
‫‪₪ 25,111‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪₪ 325,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪ 252,111‬ש"ח‬
‫עיתונים וספרות מקצועית (‪)05021255‬‬
‫‪ 6‬מנויים שנתיים לעיתונים (יו"ר – ‪ 2‬עיתונים‪,‬‬
‫פנסיונרים – ‪ 2‬עיתונים‪ ,‬מנכ"ל‪ ,‬גזבר)‬
‫דיני רשויות מקומיות ושונות‬
‫‪₪ 13,111‬‬
‫‪₪ 4,111‬‬
‫_______‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪ 51,111‬ש"ח‬
‫דמי חבר (‪)05021252‬‬
‫סעיף זה כולל בתוכו דמי חבר‪ :‬מרכז שלטון מקומי‪ ,‬לשכת המסחר‪ ,‬איגוד הגזברים‪ ,‬איגוד המהנדסים‬
‫ואגוד מנכ"לים‪.‬‬
‫‪ 14,111‬ש"ח‬
‫סה"כ דמי חבר‪-‬‬
‫_________‬
‫סה"כ‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 14,111‬ש"ח‬
‫‪ 05,111‬ש"ח‬
‫‪76‬‬
‫‪.00‬‬
‫אחזקת רכב מס' (‪)05021221‬‬
‫רכב צמוד למנכ"ל‬
‫סוג רכב‬
‫דלק ממוצע‬
‫לשנה‬
‫הוצ' אחרות‬
‫לשנה‬
‫‪33,111‬‬
‫‪5,111‬‬
‫ליסינג‬
‫סה"כ הוצ'‬
‫לשנה‬
‫‪59,111‬‬
‫רכב פרטי‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪ 55,111‬ש"ח‬
‫דואר‪ ,‬טלפון וציוד קשר (‪)05021221‬‬
‫רשות הדואר(שליחויות ‪ +‬בולים)‬
‫מכשירי פלאפון‪ 1 +‬מכשיר מירס‬
‫תוכנית מערכת ניהול‬
‫‪₪ 25,111‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪₪ 5,111‬‬
‫________‬
‫סה"כ‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪46,111‬‬
‫‪ 21,111‬ש"ח‬
‫פרסום והדפסות (‪)05021221‬‬
‫תרגום סקרים ‪,‬מסמכים והדפסות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.₪ 45,111‬‬
‫‪ 52,111‬ש"ח‬
‫‪77‬‬
‫‪.02‬‬
‫אחזקה והצטיידות מיכון ומחשוב‪ -‬הנהלה (‪)05021251‬‬
‫שירותי תמיכה ‪25/4‬‬
‫תחזוקה ושדרוג תוכנות‬
‫חידוש מחשבים ומסכים‬
‫תיקונים תמיכה וחומרה‬
‫דמי שימוש אינטרנט‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪₪ 55,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 3,111‬‬
‫‪₪ 12,111‬‬
‫________‬
‫‪₪ 49,111‬‬
‫‪ 50,111‬ש"ח‬
‫אחזקה והצטיידות מיכון ומחשוב‪ -‬הנהלה (‪)05021520‬‬
‫אחזקה למכונות צילום ומדפסות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪ 51,111‬ש"ח‬
‫עבודות קבלניות‪ -‬יועצים מקצועיים (‪)05021525‬‬
‫שכר טרחה יועץ וקידום קשרי ממשל‬
‫שכר טרחה יועץ ביטוח‬
‫יועצים מקצועיים לפרויקטים שונים‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪₪ 115,111‬‬
‫‪₪ 31,111‬‬
‫‪₪ 155,111‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫הוצאות שונות (‪)05021551‬‬
‫הוצאות ארגוניות שונות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 01,111‬ש"ח‬
‫‪78‬‬
‫‪.05‬‬
‫בדיקות רפואיות (‪)05021550‬‬
‫בדיקות רפואיות אחת לשנה לכל העובדים‪ .‬הסעיף כולל יעוץ של רופא תעסוקתי‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪ 51,111‬ש"ח‬
‫ציוד יסודי (‪)05021021‬‬
‫ריהוט והצטיידות במשרדי ההנהלה ‪.₪ 31,111 -‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪ 21,111‬ש"ח‬
‫עבודות קבלניות‪ -‬משפטי שוטף (‪)05051521‬‬
‫סה"כ עלות שכ"ט לפעולות הנ"ל עפ"י ההסכם לתקופה של ‪ 12‬חודשים‬
‫סה"כ עלות לפעולות נוספות ובלתי צפויות‬
‫סה"כ שכ"ט‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪₪ 265,111‬‬
‫‪₪ 35,111‬‬
‫________‬
‫‪₪ 311,111‬‬
‫‪ 211,111‬ש"ח‬
‫מקדמה ע"ח עודפות (‪)05051051‬‬
‫תשלום למס הכנסה בגין סעיפים החייבים במס‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪79‬‬
‫‪.55‬‬
‫רזרבה (‪)05021051‬‬
‫רזרבה תקציבית להוצאות בלתי צפויות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪₪ 011,111‬‬
‫ביטוחי המועצה (‪)05551221‬‬
‫תקציב ‪ 2115‬תוקצב בהתאם לפוליסת ביטוח הקיימות במועצה‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 555,111‬‬
‫‪81‬‬
‫דוברות הסברה ואסטרטגיה‬
‫‪.0‬‬
‫שכר לרכז הסברה‪ ,‬דוברות ותוכנית אסטרטגית (‪)05025001‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 525,111‬‬
‫פרסומים והסברה (‪)05021221‬‬
‫פרסומים יזומים (מודעות בתשלום‪ ,‬פרסום נתונים על איכות אוויר‪ ,‬פרסום כנסים ואירועים של המועצה)‬
‫תיעוד פעילות המועצה (סטילס ‪ +‬וידאו ועבודות עריכה )‬
‫סקר עמדות ארצי – לבחינת עמדות הציבור למועצה ופעולותיה‬
‫‪₪ 141,111‬‬
‫‪₪ 25,111‬‬
‫‪₪ 15,111‬‬
‫שירותי יפעת – תיעוד פרסומי המועצה‬
‫חומרי הסברה ושונות‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 251,111‬‬
‫סה"כ‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 521,111‬‬
‫פעילות הסברה באמצעות חינוך‪ ,‬חברה וקהילה (‪)05021220‬‬
‫פרסים עבור תחרויות‬
‫השתתפות בתערוכות סביבתיות ובאירועי סביבה בקהילה‬
‫פיתוח עתודה מקצועית לתעשייה בתחומי הכימיה (מרכז מצוינות‪ ,‬כיתת הנדסאים וכיתת כימיה)‬
‫סה"כ‬
‫‪₪ 251,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫(תשחץ סביבתי‪ ,‬יזמות סביבתית‪ ,‬פעילויות מקוונות)‬
‫‪.4‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫‪₪ 121,111‬‬
‫‪₪ 151,111‬‬
‫‪₪ 321,111‬‬
‫הוצאות פעולה לכנסים מקצועיים ואירועי התרמה (‪)05021225‬‬
‫השתתות בארועי התרמה של העמותות בנושא חינוך רווחה ובריאות‪ ,‬בכנס אקו תעשייה‪ ,‬כנסים בנושאי‬
‫סביבה‪ ,‬תעשייה‪ ,‬בטיחות בעבודה וכד'‬
‫תקציב מוצע ‪:‬‬
‫‪₪ 511,111‬‬
‫‪81‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפקת דפוס (‪)05021222‬‬
‫הפקות דפוס (כימיה בסביבה‪ ,‬דו"ח סיכום שנה‪ ,‬לוח שנה‪ ,‬חומרי הסברה מרכז מבקרים)‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪511,111‬‬
‫אחזקה מחשוב ומדיה חברתית (‪)05021251‬‬
‫אחזקת אתר המועצה‬
‫(אירוח חודשי ‪ +‬ביצוע התאמות באתר לפי הצורך וקידום מומן בגוגל)‬
‫מדיה חברתית‬
‫יישום לטלפונים חכמים (תכנות‪ ,‬עיתוב והטמעת אפליקציה "נאות חובב")‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪₪ 61,111‬‬
‫אחזקה ושידרוג תוכנת סיורים‬
‫‪₪ 15,111‬‬
‫‪₪ 111,111‬‬
‫(תפעול וקידום פעילות ברשתות החברתית)‬
‫סה"כ‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 15,111‬‬
‫‪₪ 001,111‬‬
‫עבודות קבלניות‪ -‬יועץ תקשורת ויועצי חוץ (‪)05021521‬‬
‫שכ"ט חודשי ליועץ תקשורת‬
‫פורום ציבורי מייעץ לנאות חובב ‪CAP‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 055,111‬ש"ח‬
‫ארוחות (‪)05025201‬‬
‫ארוחות לעובדי יחידת דוברות והסברה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 02,111‬‬
‫‪82‬‬
‫‪.0‬‬
‫הוצאות קשר (‪)05025221‬‬
‫הוצאות קשר לעובד היחידה‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪₪ 5,111‬‬
‫הוצאות פעולה לתוכנית אסטרטגית (‪)05025251‬‬
‫העמקת פעילות הסברה‪ ,‬קהילה ופיתוח סינרגיות ע"פ מתווה התוכנית האסטרטגית‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪₪ 021,111‬‬
‫עבודות קבלניות (‪)05025521‬‬
‫הרחבת השירותים המוניצאפלים ופיתוח עסקי לשיווק מגרשים חדשים לתעשייה‪ ,‬כולל הבאת מפעלים‬
‫חדשים בעלי סינרגיות והתאמה לנאות חובב‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪₪ 011,111‬‬
‫הוצאות פעולה לאירועים (‪)05251551‬‬
‫אירוע לעובדי המפעלים ובני משפחותיהם לחיזוק המיתוג החדש והעצמת שירותי המועצה בהתאם‬
‫לתוכנית האסטרטגית‪ ,‬יום פתוח ביום העצמאות למפעלים בפארק וכו'‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫‪83‬‬
‫מרכז מבקרים‬
‫‪.0‬‬
‫שכר סטודנט למרכז מבקרים (‪)05020001‬‬
‫שכר סטונדנט במשרה מלאה להדרכה למרכז מבקרים‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫כיבוד (‪)05020200‬‬
‫כיבוד לקבוצות במרכז מבקרים‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫פרסומים והסברה (‪)05020221‬‬
‫הפקת שי ממותג לחלוקה בכנסים ובמרכז המבקרים‬
‫שי ממותג ליזמים‪ ,‬ואורחי הנהלה‬
‫פרסום מרכז מבקרים באתרי אינטרנט‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫עבודות קבלניות‪ -‬מרכז מבקרים (‪)05020521‬‬
‫הפעלה‪ ,‬שיווק ויצירת תכנים למרכז המבקרים‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪₪ 15,111‬‬
‫‪₪ 151,111‬‬
‫‪₪ 021,111‬‬
‫ציוד יסודי – מרכז מבקרים (‪)05020021‬‬
‫בלאי ציוד‪ ,‬תחזוקת ציוד אורקולי‪ ,‬חידוש פינת קפה‪ ,‬תחזוקת מבנה וכו'‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 15,111‬‬
‫‪₪ 02,111‬‬
‫‪84‬‬
‫גזברות‬
‫‪.0‬‬
‫שכר ומשכורות (‪)05501001‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫תקן יחידה‪ 2 :‬משרות‪.‬‬
‫יחידת הגזברות כוללת גזבר ב‪ ,111% -‬שלוש מנהלות חשבונות ב‪ 111% -‬משרה כל אחת רכזת‬
‫גביה ‪ 51%‬ומזכירה ב‪ 51% -‬משרה‪.‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪.₪ 1,165,111‬‬
‫בניכוי‪ :‬העמסת עלויות הנה"ח לפעולות המים (‪ 1.5‬משרה)‬
‫(‪.₪ )42,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 0,155,111‬ש"ח‬
‫ארוחות (‪)05501201‬‬
‫לפי ‪ 3‬ארוחות ביום‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 51,111‬ש"ח‬
‫השתלמויות לעובדים (‪)05501202‬‬
‫ייעוץ ופיתוח ארגוני – סידרת פעולות בנושא מנהיגות‪ ,‬פיתוח צוות וניהול לעובדי המועצה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 22,111‬ש"ח‬
‫אחזקת רכב מס' ‪)05501221( 51-255-51‬‬
‫צמוד ל‪ :‬גזבר המועצה‬
‫ליסינג‬
‫תפקיד‬
‫גזבר‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪59,111‬‬
‫דלק ממוצע‬
‫הוצ' אחרות‬
‫סה"כ הוצ'‬
‫שנתי‬
‫שנתי‬
‫לשנה‬
‫‪33,111‬‬
‫‪5,111‬‬
‫‪46,111‬‬
‫‪ 55,111‬ש"ח‬
‫‪85‬‬
‫‪.2‬‬
‫טלפון וציוד קשר (‪)05501221‬‬
‫מכשרי פלאפון לעובדי היחידה‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 4,111‬‬
‫‪ 5,111‬ש"ח‬
‫עבודות קבלניות – יועצים מקצועיים (‪)05501521‬‬
‫סיוע ותגבור בפעולות גזברות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 51,111‬ש"ח‬
‫שירותי מיכון ומחשוב‪-‬כספים (‪)05502251‬‬
‫תוכנת תזרים מזומנים‬
‫מירב – שכר ונוכחות‬
‫שעון נוכחות – זמן אמת‬
‫חשב‬
‫‪1,111‬‬
‫‪21,111‬‬
‫‪5,111‬‬
‫‪2,111‬‬
‫תוכנת גביה ‪ +E.P.R‬הנה"ח‬
‫‪₪ 135,111‬‬
‫דטהפקס‬
‫שע"מ – מס הכנסה‬
‫‪₪ 5,111‬‬
‫‪₪ 1,111‬‬
‫________‬
‫‪₪ 141,111‬‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪21,111‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪ 051,111‬ש"ח‬
‫עבודות קבלניות‪ -‬הנה"ח (‪)05502521‬‬
‫בהתאם להסכם הקיים עם משרד ג‪.‬מ‪.‬א‪.‬א‪ .‬חשבונות‬
‫למתן שירותי יועץ להנהלת חשבונות בגזברות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 195,111‬‬
‫‪ 002,111‬ש"ח‬
‫‪86‬‬
‫מימון‬
‫‪.1‬‬
‫עמלות והוצאות בנק (‪)05201501‬‬
‫עמלות והוצאות בנקים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 00,111‬ש"ח‬
‫חד פעמיות‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫העברה לקרן עבודות פיתוח (‪)00000050‬‬
‫העברה מתקציב רגיל לטובת הקרן לעבודות פיתוח‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 0,522,111‬‬
‫העברה לקרן מיועדת למערכות ניטור הסביבה (‪)00002020‬‬
‫העברה לטובת קרן המיועדת למערכות ניטור הסביבה‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.₪ 391,111‬‬
‫‪ 200,111‬ש"ח‬
‫העברה לקרן מיועדת לשמירת הסביבה קנסות (‪)00000055‬‬
‫העברה לטובת הקרן המיועדת לשמירת הסביבה (קנסות)‪.‬‬
‫התקציב יעודכן בהתאם לקנסות שיוטלו בפועל‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 0‬‬
‫‪87‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוצאות בלתי רגילות ושנים קודמות (‪)00021051‬‬
‫הוצאות בלתי צפויות משנים קודמות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 011,111‬‬
‫העברה לקרן מיועדת לחידוש רכבי מועצה (‪)00002021‬‬
‫רכבי תפעול של המועצה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 055,111‬ש"ח‬
‫‪88‬‬
‫ביטחון שמירה ומרכז הצלה וחירום‬
‫ביטחון שמירה‬
‫‪.0‬‬
‫שכר חירום וביטחון (‪)05551001‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫תקן‪ 5.2 :‬משרות‪.‬‬
‫פקח‪ ,‬ממונה על שירותי חירום וביטחון‪ ,‬רכז שטח‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 202,111‬ש"ח‬
‫שכירות מבנה (‪)05501201‬‬
‫‪ ₪ 441‬לחודש ‪ 12 X‬חודשים = ‪₪ 11,551‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 00,111‬‬
‫אחזקת מצלמות (‪)05551255‬‬
‫חלקי חילוף למצלמות אחזקת תקשורת מצלמות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫ארוחות (‪)05501201‬‬
‫לפי שלושה עובדים לשנה ‪-‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.₪ 25,111‬‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫‪89‬‬
‫‪.2‬‬
‫השתלמויות וקורסים מקצועים (‪)05551250‬‬
‫יום עיון אירוע חומ"ס‬
‫יום עיון פח"ע‬
‫יום עיון ראע"ד‬
‫יום עיון לפקח‬
‫פיקוח סביביתי‬
‫קורס מנהלי אבטחה‬
‫קורס חובשים (מד"א)‬
‫‪3,111‬‬
‫‪3,111‬‬
‫‪5,111‬‬
‫‪1,511‬‬
‫‪5,111‬‬
‫‪11,111‬‬
‫‪5,111‬‬
‫רענון מקצועי אקדחים‬
‫‪2,511‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫אחזקת רכב מס' ‪)05551221( 21-202-50‬‬
‫צמוד לשוטר ופקח‬
‫סוג רכב‬
‫טנדר ‪5x5‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 22,111‬ש"ח‬
‫ביטוח ואגרה‬
‫‪11,111‬‬
‫דלק ממוצע‬
‫שנתי‬
‫‪21,111‬‬
‫הוצ' אחרות‬
‫שנתי‬
‫‪4,511‬‬
‫סה"כ הוצ'‬
‫לשנה‬
‫‪39,511‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫ציוד קשר שיטור משולב (‪)505551221‬‬
‫‪ 5‬מכשירי מירס‬
‫‪ 1‬מכשיר פלאפון – קב"ט‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 01,111‬‬
‫‪91‬‬
‫‪.5‬‬
‫עבודות קבלניות – שמירה (‪)05551521‬‬
‫סיור מפעלים –‬
‫סיור ‪ +‬רכב ‪ 5 X 5‬כ‪ 25 -‬שעות ביממה‪,‬‬
‫סיור בשטח המפעלים עלות שנתית‬
‫‪₪ 461,111‬‬
‫סיורים בבריכות האידוי עפ"י הסכם‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫‪₪ 991,111‬‬
‫הוצאות שמירה בלתי צפויות‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪ 0,511,111‬ש"ח‬
‫עבודות קבלניות (‪)05551520‬‬
‫קבלנים ויועצים מקצועים לפרויקטים שונים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪ 52,111‬ש"ח‬
‫ציוד יסודי (‪)05551021‬‬
‫ריהוט והצטיידות ביחידה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪ 21,111‬ש"ח‬
‫איגוד ערים לכבאות‬
‫‪.11.1‬‬
‫ציוד קשר – כיבוי אש (‪)05520221‬‬
‫מכשיר מירס למוקד ‪-‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.₪ 3,111‬‬
‫‪₪ 2,111‬‬
‫‪91‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫עבודות קבלניות‪ -‬ביקורת (‪)05520521‬‬
‫הסעיף כולל את אחזקת מערכות האש במרחב המועצה‪:‬‬
‫תיקון גלאי אש‪ ,‬מילוי מטפים‪ ,‬תיקון רכזות ותוספות‬
‫בהתאם להנחיות איגוד ערים – כבאות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.11.3‬‬
‫‪₪ 22,111‬‬
‫איגוד ערים‪ -‬כבאות (‪)05520521‬‬
‫תשלום עבור תקציב המועצה באיגוד ערים לשירותי כבאות‬
‫העלות כוללת ארוחות למוקדי כיבוי אש ‪-‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪₪ 35,111‬‬
‫‪₪ 595,111‬‬
‫‪₪ 202,111‬‬
‫שרותי רפואת חירום‬
‫‪.12.1‬‬
‫ציוד קשר – מד"א (‪)05251221‬‬
‫מירסים לשני מוקדי מד"א‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.12.2‬‬
‫‪ 2,111‬ש"ח‬
‫עבודות קבלניות מד"א (‪)05251521‬‬
‫תוקצב עפ"י חוזה שנתי עם מד"א‪.‬‬
‫העלות כוללת ארוחות עובדי מד"א ומדדים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 0,220,111‬ש"ח‬
‫‪92‬‬
‫‪ - 7‬יחידה סביבתית‬
‫הוצאות היחידה הסביבתית‬
‫‪.0‬‬
‫שכר ומשכורות (‪:)05501001‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫תקן יחידה‪ 05 :‬משרות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫ניטור אוויר‪ :‬הפעלת מערך הניטור נייח (‪)05501251‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫מערך הניטור פועל בתחומי המועצה ובישובים הסמוכים‬
‫אלקטרוליט וממברנות‬
‫חוזה שירות אנויטק‬
‫תיקונים (מיצבי מתח‪ ,‬ספקי כח‪ ,‬תקשורת וכו') אנויטק‬
‫כיול גלאים ובקרי ספיקה‬
‫חלקי חילוף לגלאים‬
‫גזי כיול וחנקן‬
‫הבטחת איכות (‪)QA‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 611,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫‪₪ 41,111‬‬
‫סה"כ עלות הפעלת תחנות הניטור הנייחות‬
‫‪₪ 051,111‬‬
‫שיפוץ תחנות ניטור ועתקת תחנה שגב שלום‬
‫‪₪ 121,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 5,550,111‬‬
‫‪₪ 0,101,111‬‬
‫‪ GC-MS‬אוויר ושפכים‪ ,‬ודוגמי שפכים (‪)05501250‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫‪ GC-MS‬נייח אויר ושפכים‪:‬‬
‫אוויר‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫גזי עבודה‬
‫‪₪ 55,111‬‬
‫חוזה שירות אלדן כולל סיוע אנליטי‬
‫‪₪ 25,111‬‬
‫חלקי חילוף‬
‫‪₪ 61,111‬‬
‫גזי כיול‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫רכש קניסטרים‬
‫חוזה שירותים ופיקוח מעבדות ‪( GCMS‬בלקיס) ‪₪ 131,111‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫ציוד מעבדתי (מתכלה)‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫ברזים ווסתים לקניסטרים‬
‫סה"כ עלות הפעלת ‪ GC-MS‬אוויר ושפכים‬
‫שפכים‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪₪ 55,111‬‬
‫‪₪ 25,111‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫‪₪ 251,111‬‬
‫‪93‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫‪.3.3‬‬
‫‪ GC-MS‬נייד אוויר‪:‬‬
‫תחזוקת שבר למערכת ‪ GCMS‬נייד‬
‫גז נושא וסטנדרט‬
‫סוללה‬
‫‪₪ 61,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫חוזה שירות ‪ 5‬דוגמים‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 511,111‬‬
‫חומ"ס (‪)05501255‬‬
‫הפעלת ואחזקת ניידת חומ"ס והציוד הנלווה‪ .‬חלק מהציוד מרוענן ומחודש בהתאם לאירועי החומ"ס‪,‬‬
‫כאשר יש פחות אירועי חומ"ס‪ ,‬נדרשת רכישה פחותה של ציוד ונדרש פחות רענון‪ .‬יש להיערך עם תקציב‬
‫שיספיק גם לצורך תחזוקת שבר‪( .‬במסגרת היערכות חירום נמנים מספר תרחישים עם סבירות בינונית)‪.‬‬
‫עלות ציוד חומ"ס‬
‫גלאים וחליפות חומ"ס‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 25,111‬‬
‫‪₪ 25,111‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫הסמכת מעבדות (‪)05501252‬‬
‫המשך הסמכת מעבדות ה‪ GC – MS-‬ברשות להסמכת מעבדות‪ .‬להסמכה יש חשיבות מרובה היות‬
‫ותוצאות מעבדה לא מוסמכת לא יהיו מקובלות בעתיד ע"י משרדי הממשלה ולא מהוות משקל דומה‬
‫למעבדה מוסמכת בהליכים משפטיים‪.‬‬
‫הסמכת תחנות הניטור‪ ,‬במסגרת הצטרפות התחנות למנ"א‪ ,‬ייעוץ חיצוני‬
‫אגרת פיקוח שנתית‬
‫תשלום לרשות להסמכת מעבדות עבור הסמכת תחנות הניטור‬
‫מבדק הסמכת מערכת ‪ GCMS‬שפכים חדשה‬
‫חידוש רשיונות איזו (‪ 3‬מבדקים) – מכון התקנים‬
‫‪ PT‬אוויר ‪ PT +‬שפכים‬
‫ההסמכה מחדש מעבדת ניטור‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪16,111‬‬
‫‪11,111‬‬
‫‪51,111‬‬
‫‪11,111‬‬
‫‪21,111‬‬
‫‪11,111‬‬
‫‪53,111‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪ 021,111‬‬
‫‪94‬‬
‫‪.5‬‬
‫מערכת ‪)05501252( FTIR‬‬
‫מערכת ה ‪ FTIR‬מיועדת לגילוי וזיהוי של פליטות ממקורות שונים בזמן אמת‪ .‬המערכת תאפשר איכון‬
‫מקור הפליטה‪ .‬בשנת התקציב ‪ 2115‬החל מחודש אפריל מתוכננות הפעלת ‪ 3‬מערכות ‪.‬‬
‫ליסינג תפעולי להפעלת ‪ 3‬מערכות ‪ 9 X ₪ 211,111 FTIR‬חודשים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 0,511,111‬‬
‫חשמל תחנת ניטור (‪)05501220‬‬
‫חשמל תחנות ניטור‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 01,111‬‬
‫ביטוח סיכוני איכות הסביבה (‪)05551220‬‬
‫תוקצב בהתאם לפוליסה הקיימת במועצה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫ציוד משרדי (‪)05501251‬‬
‫בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידה סביבתית‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪₪ 15,111‬‬
‫‪₪ 02,111‬‬
‫ארוחות (‪)05501201‬‬
‫ארוחות ל‪ 11 -‬עובדים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 50,111‬‬
‫‪95‬‬
‫‪.01‬‬
‫תוכניות הדרכה והכשרה מקצועית בארץ ובחו"ל (‪)05501250‬‬
‫עפ"י דרישות ה‪ , ISO-‬כדי לשמר ולקדם את הכשירות המקצועית יש לשלוח את העובדים לימי עיון‬
‫והשתלמויות בנושאי איכות הסביבה‪ ,‬ימי עיון והשתלמויות ספציפיים (רש"ע‪ ,‬אוויר‪ ,‬שפכים וחומ"ס‪,‬‬
‫חוק חופש המידע )‪ .‬יעשה מאמץ לממן חלק מימי ההשתלמות במסגרת משרד הג"ס ללא תמורה‪ .‬על מנת‬
‫שלא להיכנס לגרעון בסעיף ימי ההשתלמות יחושבו לפי ‪ 411‬ש"ח ליום השתלמות‪.‬‬
‫‪11.1‬‬
‫השתלמויות בארץ‬
‫‪ .11.1.1‬השתלמויות רישוי עסקים‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫אכיפה סביבתית שלב ב (‪ 4155‬ש"ח) * ‪6‬‬
‫‪ .11.1.2‬כללי יח"ס‬
‫גיבוש צוות ‪ODT‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫החזר אש"ל‬
‫‪₪ 4,555‬‬
‫קורסים בלתי צפויים‬
‫‪₪ 5,111‬‬
‫‪₪ 00,111‬‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫‪ .11.1.3‬מערך האנלטיקה‬
‫קורסים וימי עיון בנושא אנליטיקה ומעבדות‪.‬‬
‫‪₪ 02,111‬‬
‫‪ .11.1.5‬קורסים באיכות‬
‫קורסים וימי עיון בנושא הבטחת איכות‪.‬‬
‫‪₪ 01,111‬‬
‫‪ .11.1.5‬העמותה לקידום מקצועי‬
‫השתלמות באמצעות העמותה לקידום מקצועי‬
‫סה"כ עלות השתלמויות בארץ‬
‫‪.11.2‬‬
‫‪₪ 01,511‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫השתלמויות בחו"ל‬
‫‪ .11.2.1‬כנס בנושא מטרדי ריח‬
‫סה"כ עלות כנס‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫‪₪ 011,111‬‬
‫‪96‬‬
‫‪.00‬‬
‫תוכנות‪ ,‬עיתונים וספרות מקצועית (‪:)05501255‬‬
‫ספרות בנושא ריח‬
‫ספרות בנושא אחזקת מעבדות ושיטות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪2,111‬‬
‫‪₪ 2,111‬‬
‫אחזקת רכב (‪)05501221‬‬
‫צמוד ל‪ :‬מנהל יח' סביבתית‬
‫סוג רכב‬
‫רכב פרטי‬
‫‪₪ 23,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.02‬‬
‫דלק ממוצע‬
‫הוצאות‬
‫אחרות‬
‫‪3,111‬‬
‫ליסינג‬
‫‪51,111‬‬
‫סה"כ הוצאות‬
‫לשנה‬
‫‪66,111‬‬
‫‪₪ 55,111‬‬
‫רכב מס' ‪)05501220( 22-525-50‬‬
‫צמוד ל‪ :‬אחראי תחנות ניטור‬
‫סוג רכב‬
‫רכב תפעולי‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪02‬‬
‫דלק ממוצע‬
‫‪₪ 15,211‬‬
‫הוצאות‬
‫אחרות‬
‫‪5,311‬‬
‫ביטוח‬
‫ואגרה‬
‫‪5,511‬‬
‫סה"כ הוצאות‬
‫לשנה‬
‫‪25,111‬‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫רכב מס' ‪)05501225( 21-252-50‬‬
‫צמוד ל‪ :‬רכז שפכים‬
‫סוג רכב‬
‫טנדר ‪5x5‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫דלק ממוצע‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫הוצאות‬
‫אחרות‬
‫‪4,111‬‬
‫ביטוח‬
‫ואגרה‬
‫‪4,211‬‬
‫סה"כ‬
‫הוצאות לשנה‬
‫‪25,311‬‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫‪97‬‬
‫‪.02‬‬
‫ציוד קשר (‪)05501221‬‬
‫ליחידה הסביבתית נדרשים ‪ 11‬מכשירי מירס ו‪ 11 -‬מכשירי פלאפון‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪₪ 22,111‬‬
‫שירותי מיכון ומחשוב (‪)05501251‬‬
‫תוכנת רישוי עסקים‪ ,‬כולל הדרכה ותמיכה‬
‫תמיכה במערכת בסיס נתונים‬
‫חידוש תוכנת ‪AERMOD‬‬
‫שונות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪₪ 1,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 3,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫עבודות קבלניות‪ :‬אנליזות לקרקע ושפכים (‪)05501520‬‬
‫דגימות שפכים וקרקע נשלחות בשגרה לפי הצורך (אירועי גלישה וכד') למעבדות חוץ לשם ביצוע אנליזות‬
‫שאינן מבוצעות במועצה‪.‬‬
‫‪.14.1‬‬
‫קולחין תעשייתיים‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪.14.2‬‬
‫‪₪ 010,111‬‬
‫גלישות ובדיקות קרקע בשטחי המועצה‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪.14.3‬‬
‫‪₪ 02,111‬‬
‫שפכים סניטריים‬
‫סה"כ עלות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪₪ 05,111‬‬
‫‪₪ 021,111‬‬
‫מיחזור (‪)05501522‬‬
‫הפעלת מרכז מחזור נייר‬
‫‪₪ 6,111 -‬‬
‫תוספת למחזור קרטון‬
‫‪₪ 4,111 -‬‬
‫פינוי סוללות ל‪ESC-‬‬
‫‪₪ 2,111 -‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 02,111‬‬
‫‪98‬‬
‫‪.51‬‬
‫עבודות קבלניות ‪ -‬מחקרים (‪)05501522‬‬
‫‪ .21.1.1‬המשך פרויקט ניטור נחלי הבשור (רט"ג)‬
‫הניטור מבוצע כיום ע"י אריאל כהן ויוסי הראל מרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים‪.‬‬
‫פרויקט זה נמשך משנת ‪ ,1995‬ומהווה מעקב ואסמכתא לשיקום הנחלים הבשור וסכר‪.‬‬
‫‪₪ 01,111‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪ .21.1.2‬ניטור שוטף של מי תהום (אילון אדר)‬
‫הניטור מבוצע ע"י פרופ' א‪ .‬אדר מאוניברסיטת ב"ג‪ .‬הניטור נמשך משנת ‪ ,95‬מתחדש כל שנה‬
‫ומופעל באמצעות ועדת היגוי בראשות רשות המים בהשתתפות נציגי משרדי איכה"ס (יו"ר)‪,‬‬
‫הבריאות‪ ,‬נציבות המים והמועצה‪ .‬המועצה ממשיכה את הפעילות ניטור מי התהום‪ .‬הצעת‬
‫התקציב מסתמכת על הצעת החוקר משנת ‪ .2114‬הוגשה הצעה מעודכנת לשנת ‪.2115‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪ .21.1.3‬הערכת ריכוז ושטף מומסים וחומרים ספוחים במי שטפונות בנחלים חובב וסכר (יוני לרון)‬
‫סקר רב שנתי המתבצע ע"י פרופ' יוני לרון מאב"ג‪ .‬סקר זה בודק את הרכבם הכימי של מי הנגר‬
‫הזורמים בנחלי חובב וסכר‪ .‬הסקר מתבסס על שתי תחנות שטפונות המודדות את כמות ואיכות‬
‫מי הנגר בזמן אמת‪.‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪₪ 021,111‬‬
‫‪₪ 521,111‬‬
‫מחקר מיקרו ביולוגי (‪)05501522‬‬
‫מחקר זה מתבצע לאורך שנים לכן ניתן לסגור את התב"ר ולתקצב את המחקר מהתקציב השוטף‪.‬‬
‫מבוצע בראשות פרופ' אשר ברנר מאב"ג‪ .‬מחקר מיקרו ביולוגי לחקירת אפיון כמותי של חיידקים‬
‫בבריכות‪ .‬המחקר ימשך בשנת ‪ ,2115‬עם דגש על בריכות בתהליך ייבוש‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 051,111‬‬
‫‪99‬‬
‫‪.55‬‬
‫ניטור מקורות ואירועי ריח‪ :‬ניתוח מטאורולוגי וסקרי איכות אויר (‪:)05501525‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫שרותי חיזוי וחישובי מודל –‬
‫ניתוח תלונות ריח מחייב בחלק מהמקרים הפעלת מודל אטמוספרי ו‪/‬או קבלת חיזוי‬
‫מטאורולוגי‪ .‬לשם כך מתקשרים בחוזה עם יועצים בעלי ניסיון בעבודה מסוג זה‪ ,‬לקבלת חוו"ד‬
‫לגבי מקור פוטנציאלי לריח‪ ,‬ובמידת הצורך לקבלת חיזוי מטאורולוגי לאזור רמת חובב‪.‬‬
‫ניתוח תלונת ריח‬
‫שעת חיזוי מתומחרת לפי תעריף חשכ"ל‪.‬‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫‪.22.2‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫דיגומים ואנליזה במעבדה אולפקטומטריה‪ 111 ,‬יח' בשנה‬
‫רכישת ציוד דיגום ריח‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪.22.5‬‬
‫‪₪ 011,111‬‬
‫סקרי סביבה חצי שנתיים –‬
‫על פי החלטת ועדת איכות אוויר המועצה מבצעת בדיקות איכות אוויר ע"י גורם חיצוני פעמיים‬
‫בשנה‪ 2 .‬סקרי איכות האוויר ע"י המועצה ושני הסקרים ע"י המשרד להג"ס יהוו תשתית לקבלת‬
‫ההחלטות להמשך הפיתוח של קריית ההדרכה של צה"ל‪ .‬עלות כל סקר במתכונת חדשה הינה‬
‫‪2 X ₪ 152,511‬‬
‫תוספת יום דיגום חוזר ‪₪ 24,111 -‬‬
‫‪245,111‬‬
‫‪24,111‬‬
‫סה"כ עלות לשני סקרים‪:‬‬
‫‪₪ 202,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪₪ 252,111‬‬
‫מדידות סביבתיות באזור הבריכות (‪)05501525‬‬
‫הבדיקות נערכות ‪ 5‬פעמים בשנה ( כל ‪ 3‬חודשים)‬
‫‪ 2‬בדיקות מבוצעות במסגרת הסקרים החצי שנתיים‪ .‬סעיף זה מתקצב את שני הסקרים הנוספים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫רכישת והעתקת מיקום תורן מטאורולוגי (‪)05501520‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 021,111‬‬
‫‪111‬‬
‫‪.52‬‬
‫בדיקות פתע בארובות (‪)05501551‬‬
‫נדרשות לצורך פיקוח על עמידת המפעלים בדרישות רישיון העסק‪.‬‬
‫בהתאם לשינויים שנגזרים מהוראות חוק אויר נקי והיתרי פליטה‪ ,‬ובהם איחוד ארובות‪ ,‬תוכנית הדיגום‬
‫מעודכנת ביח"ס ולפי הערכת מצב ייתכן ויתוגבר סעיף המדידות הסביבתיות ע"ח בדיקות ארובה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪₪ 511,111‬‬
‫מדידות סביבתיות נוספות (‪)05501550‬‬
‫מדידות סביבתיות ייעודיות לצורך זיהוי מזהמים שלא ניתן לזהותם באמצעות מערכת ה‪GCMS -‬‬
‫(אמינים‪ ,‬אלדהידים ועוד)‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫העברה לקרן שיקום בריכות אידוי (‪)05501051‬‬
‫העברה לקרן לשיקום מערך בריכות האידוי ומערכת מים וביוב‪.‬‬
‫הקרן המאוחדת תהווה מקור לביצוע החלטות עתידיות לעניין שיקום בריכות האידוי המועצתיות‬
‫ושיקום צנרת מים וביוב‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪₪ 511,111‬‬
‫ציוד יסודי (‪)05501021‬‬
‫ציוד והצטיידות במשרדי יחידה סביבתית‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫רזרבה כללית (‪)0550051‬‬
‫תוספת רזרבה לביצוע פעולות בלתי צפויות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 011,111‬‬
‫‪111‬‬
‫‪ – 8‬יחידת הנדסה‬
‫הוצאות יחידת הנדסה‬
‫‪.0‬‬
‫שכר ומשכורות (‪)05222001‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫תקן יחידה‪ 2 :‬משרות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 500,111‬ש"ח‬
‫ארוחות (‪)05222201‬‬
‫לפי ‪ 2‬עובדים לשנה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 02,111‬ש"ח‬
‫השתלמויות (‪)05222250‬‬
‫השתלמות שנתית בכנס שנתי למהנדסי ערים‪ ,‬למפקחי בניה‪ ,‬קורסים של משרד הפנים והשתלמות‬
‫באמצעות העמותה לקידום מקצועי‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪01,111‬‬
‫אחזקת רכב מס' (‪)05222221‬‬
‫צמוד ל‪ :‬מהנדסת המועצה‬
‫סוג רכב‬
‫רכב פרטי‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫הוצ' ליסינג‬
‫‪34,111‬‬
‫דלק ממוצע‬
‫הוצ' אחרות‬
‫סה"כ הוצ'‬
‫שנתי‬
‫שנתי‬
‫לשנה‬
‫‪26,111‬‬
‫‪5,111‬‬
‫‪64,111‬‬
‫‪ 55,111‬ש"ח‬
‫‪112‬‬
‫‪.2‬‬
‫אחזקת רכב מס' (‪)05222220‬‬
‫צמוד ל‪ :‬רכב תפעולי‬
‫סוג רכב‬
‫רכב פרטי‬
‫ביטוח ואגרות‬
‫‪4,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫דלק ממוצע‬
‫שנתי‬
‫‪14,111‬‬
‫הוצ' אחרות‬
‫שנתי‬
‫‪5,111‬‬
‫סה"כ הוצ'‬
‫לשנה‬
‫‪31,111‬‬
‫‪ 21,111‬ש"ח‬
‫ציוד קשר (‪)05222221‬‬
‫מכשירי פלאפון ליחידת הנדסה‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫שירותי מיכון ומחשוב (‪)05222251‬‬
‫מנוי שנתי מערכות ‪ GIS‬אחזקה ותמיכה‬
‫‪₪ 31,111‬‬
‫רישוי בניה – בר טכנולוגיה‬
‫אומניטק‬
‫ימי עבודה להטמעת מדידות‬
‫‪₪ 34,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫________‬
‫‪₪ 91,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 2,111‬ש"ח‬
‫‪₪ 01,111‬‬
‫עבודות קבלניות (‪)05222521‬‬
‫עבודות שוטפת‬
‫בסעיף זה יוכנסו פרויקטים שוטפים ואו‪/‬לא צפויים הקשורים בעבודת מחלקת ההנדסה‪ ,‬ובכלל זה‬
‫תוספות בינוי‪ ,‬השלמות‪ ,‬תיקונים‪ ,‬כבישים‪ ,‬בדיקות קרקע‪ ,‬שילוט‪ ,‬חידוש צביעה‪ ,‬עבודות ניקוז‪ ,‬נגישות‪.‬‬
‫בדיקות מעבדה לפרויקטים שונים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫‪113‬‬
‫‪.0‬‬
‫תכנון‪ ,‬מדידות (‪)05222520‬‬
‫קידום תכניות סטטוטוריות שונות של המועצה‬
‫תוכניות תב"ע‪ ,‬תוכניות איחוד וחלוקה ותוכניות סטטוטוריות‪ ,‬הוצאת היתרי בניה חדשים‪.‬‬
‫סה"כ אומדן‪.₪ 111,111 :‬‬
‫מתכננים ויועצים חיצוניים –‬
‫התקציב ישמש לתכנון ויעוץ פרויקטים הנדסיים של יח' ההנדסה‪ ,‬כגון אדריכלות‪ ,‬תנועה‪ ,‬ביסוס‪,‬‬
‫מדידות‪ ,‬מים‪ ,‬גז‪ GIS ,‬ניקוז‪ ,‬הנדסה אזרחית‪ ,‬שיקום נחלים‪ ,‬תכנון נופי‪.‬‬
‫סה"כ אומדן‪:‬‬
‫‪.₪ 111,111‬‬
‫מדידות –‬
‫ביצוע מדידות ברחבי המועצה בהתאם לצורך‪:‬‬
‫סה"כ אומדן‪.₪ 111,111 :‬‬
‫המשך יישום מערכת ‪.GIS‬‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫‪.₪ 111,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.01‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫ציוד יסודי (‪)05222021‬‬
‫ריהוט והצטיידות במשרדי הנדסה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪₪ 01,111‬‬
‫רזרבה כללית (‪)05222051‬‬
‫רזרבה תקציבית להוצאות בלתי צפויות ‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 011,111‬‬
‫‪114‬‬
‫‪.05‬‬
‫השתתפות בתב"רים – הנדסה (‪)05222001‬‬
‫פיתוח תשתיות לפי פירוט שלהלן‪:‬‬
‫‪ 12.1‬פיתוח סביבתי ונופי במתחם מרכז הקשרים‬
‫‪ 12.2‬כיכר שקועה במבואה במתחם מרכז הקשרים‬
‫סה"כ העברה לתב"רים‬
‫‪₪ 2,511,111‬‬
‫‪₪ 1,511,111‬‬
‫‪₪ 2,111,111‬‬
‫‪115‬‬
‫‪ – 9‬יחידת תפעול‬
‫הוצאות יחידת תפעול‬
‫‪.0‬‬
‫שכר עבודה (‪)00555001‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫תקן יחידה‪ 05 :‬משרות‪.‬‬
‫סה"כ עלות‪:‬‬
‫‪.₪ 3,612,111‬‬
‫בניכוי העמסת עלויות יח' התפעול לפעולות המים (תקן ‪)1.25‬‬
‫(‪.₪ )353,11‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 2,520,111‬‬
‫אחזקת מבנים וציוד (‪)05201251‬‬
‫צביעת מבנים‪ ,‬שיפוצים‪ ,‬תיקוני צנרת‪ ,‬טיפול ורכישת מזגנים‪.‬‬
‫שידרוג מזגנים ‪-‬‬
‫תחזוקה מזגנים ‪-‬‬
‫שיפוצים‪ ,‬צביעה ותיקונים ‪-‬‬
‫אחזקה אנדרטה ‪-‬‬
‫‪₪ 31,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫________‬
‫‪₪ 021,111‬‬
‫סה"כ עלות‪-‬‬
‫תקציב מוצע‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪₪021,111‬‬
‫אחזקת שלטים ודגלים (‪)05201551‬‬
‫תקציב מוצע‬
‫‪₪051,111‬‬
‫‪116‬‬
‫‪.2‬‬
‫בטיחות ופעילות לבטיחות בדרכים (‪)05201551‬‬
‫המשך פעילות בשנת ‪ 2115‬של מטה הבטיחות בדרכים– נאות חובב‪.‬‬
‫תקציב מוצע‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫חשמל תאורת רחובות (‪)05221220‬‬
‫חשמל בתאורת רחובות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 521,111‬‬
‫אגרת רשות ניקוז (‪)00555201‬‬
‫תשלום שנתי לרשות הניקוז‪.‬‬
‫תקציב מוצע‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪51,111‬‬
‫אחזקת ציוד – כללי (‪)00555251‬‬
‫אחזקת ציוד כולל את אחזקת מערכת השפכים כולל‪ :‬נקזים‪ ,‬מכון שאיבה‪ ,‬מתקן לטיפול בשפכים‬
‫סניטרים‪ ,‬מערך קווי השפכים‪ ,‬שירותי ביוב‪ ,‬מאור הרחובות ועוד‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫אחזקה וציוד – עבודות חריגות ותקלות (‪)00555252‬‬
‫סעיף זה כולל עבודות חריגות ותקלות בלתי צפויות בשטחי המועצה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪211,111‬‬
‫‪117‬‬
‫‪.0‬‬
‫אחזקה וציוד – הפעלה מעבדה (‪)00555250‬‬
‫ציוד למעבדה עפ"י דרישות הסמכת המעבדה‬
‫עפ"י שיטות עבודה המוגדרות ע"י הרשות להסמכת המעבדות‪ ,‬נדרשים תהליכי כיולים מורכבים‬
‫יותר‪ ,‬אשר מגדילים את הצריכה של סטנדרטים ותדירויות כיולים גבוהות יותר‪ .‬כמו כן‪ ,‬נדרשת רכישה‬
‫של מדי חום‪ ,‬משקלות כיול‪ ,‬מאזניים וכו'‪.‬‬
‫‪26,111‬‬
‫אחזקת ציוד מעבדתי‬
‫‪61,111‬‬
‫ציוד מתכלה‬
‫‪.01‬‬
‫בדיקות חוץ‬
‫כימיקלים למעבדה‬
‫‪45,111‬‬
‫‪59,111‬‬
‫סה"כ‬
‫‪551,111‬‬
‫סה"כ תקציב מעבדה מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 551,111‬‬
‫חשמל תחנות שאיבה וטב"מ (‪)00555220‬‬
‫חשמל בתחנות שאיבה וטב"מ ‪.‬‬
‫תקציב מוצע‬
‫‪.00‬‬
‫‪₪ 522,111‬‬
‫צריכה עצמית מים – תפעול (‪)00555222‬‬
‫צריכת מים עצמית במשרדי המועצה‪ ,‬בתחנת השאיבה ובמתקן לטיהור שפכים סניטריים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 055,111‬ש"ח‬
‫‪118‬‬
‫‪.05‬‬
‫ביטוחים (‪)00555221‬‬
‫ביטוח שבר מכני‬
‫‪ 91%‬מביטוח אש (כולל ביטוח טרור‬
‫וביטוח סחורה בהעברה)‬
‫סה"כ‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪₪ 194,111‬‬
‫‪₪ 522,111‬‬
‫‪₪ 522,111‬‬
‫ציוד משרדי (‪)00555251‬‬
‫בגין ציוד משרדי מתכלה ביחידת התפעול‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪₪ 34,111‬‬
‫‪.₪ 15,111‬‬
‫‪₪ 02,111‬‬
‫ארוחות (‪)00555201‬‬
‫ארוחות לפי ‪ 9‬עובדים שוטפים‪ 5 ,‬ארוחות כל יום למפעילים ובסופ"ש ‪ 11‬ארוחות למפעילים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.02‬‬
‫‪ 015,111‬ש"ח‬
‫הסעות (‪)00555202‬‬
‫הסעיף תוקצב בהתאם לסידור ההסעות הנהוגות במעצה והעלויות בהתאם לחוזה עם קבלן ההסעות‪.‬‬
‫נלקחו בחשבון הסעות חריגות והסעות מיוחדות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 201,111‬‬
‫‪119‬‬
‫‪.05‬‬
‫כנסים והשתלמויות (‪)00555250‬‬
‫קורסים והשתלמויות בהתאם לתוכנית הדרכה שנתית כפי שתאושר בועדת קורסים והשתלמויות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫רענון כיבוי אש‬
‫רענון ממונה כיבוי אש‬
‫רענון הפעלת מלגזה‬
‫עזרה ראשונה‬
‫בטיחות כללי‬
‫עבודה בגובה‬
‫‪₪ 2,111‬‬
‫‪.₪ 1,511‬‬
‫‪.₪ 1,111‬‬
‫ללא‬
‫‪₪ 1,511‬‬
‫‪.₪ 5,111‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫בטיחות בעבודות תחזוקה (עבודה בחום ואש‪ ,‬ציוד)‬
‫עמותה לקידום מקצועי‬
‫‪.₪ 2,111‬‬
‫‪.₪ 12,131‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫בטיחות בעבודה במעבדה‬
‫כשירות ממונה בטיחות‬
‫בטיחות בעבודות חשמל‬
‫רענון נאמני בטיחות‬
‫רענון ממונה אנרגיה‬
‫שימור אנרגיה‬
‫קורסים בלתי צפויות והחזר נסיעות‬
‫סה"כ‬
‫‪.₪ 1,511‬‬
‫‪.₪ 3,111‬‬
‫‪.₪ 1,511‬‬
‫‪.₪ 1,111‬‬
‫‪.₪ 1,511‬‬
‫‪.₪ 1,511‬‬
‫‪.₪ 9,111‬‬
‫‪₪ 22,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.05‬‬
‫‪ 22,111‬ש"ח‬
‫אחזקת רכב (‪)00555221‬‬
‫צמוד ל‪ :‬מנהל יח' התפעול‬
‫דלק ממוצע‬
‫סוג רכב‬
‫שנתית‬
‫רכב פרטי‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪21,921‬‬
‫הוצאות‬
‫אחרות‬
‫‪3,111‬‬
‫ליסינג‬
‫‪39,911‬‬
‫סה"כ הוצ'‬
‫לשנה‬
‫‪65,421‬‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫‪111‬‬
‫‪.05‬‬
‫אחזקת מניטו (‪)00555220‬‬
‫אחזקת מלגזה (מניטו) במועצה לשימושים שונים במרחב המועצה ושני נגררים עם ציוד חירום‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.00‬‬
‫‪ 00,111‬ש"ח‬
‫אחזקת רכב (‪)00555225‬‬
‫צמוד ל‪ :‬רכז אחזקה‬
‫דלק ממוצע‬
‫סוג רכב‬
‫שנתית‬
‫טנדר ‪5 X 5‬‬
‫‪₪ 14,145‬‬
‫הוצאות‬
‫אחרות‬
‫‪3,111‬‬
‫ליסנג‬
‫‪55,611‬‬
‫בניכוי שימוש ברכב במשק המים‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.51‬‬
‫אחזקת רכב‬
‫‪₪ 22,111‬‬
‫(‪)00555222‬‬
‫‪₪ 19,545‬‬
‫הוצאות‬
‫אחרות‬
‫‪2,111‬‬
‫בניכוי שימוש ברכב במשק המים‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪64,645‬‬
‫(‪)15,111‬‬
‫צמוד ל‪ :‬רכז תשתיות‬
‫דלק ממוצע‬
‫סוג רכב‬
‫לשנה‬
‫טנדר ‪5 X 5‬‬
‫סה"כ הוצ'‬
‫לשנה‬
‫ליסניג‬
‫‪56,611‬‬
‫סה"כ הוצ'‬
‫לשנה‬
‫‪69,145‬‬
‫(‪)15,111‬‬
‫‪ 22,111‬ש"ח‬
‫‪111‬‬
‫‪.50‬‬
‫אחזקת רכב (‪)00555222‬‬
‫צמוד ל‪ :‬רכז חשמל‬
‫סוג רכב‬
‫רכב תפעולי‬
‫דלק ממוצע‬
‫לשנה‬
‫‪₪ 19,511‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.55‬‬
‫הוצאות‬
‫אחרות‬
‫‪13,551‬‬
‫ביטוח‬
‫ואגרה‬
‫‪11,111‬‬
‫סה"כ‬
‫לשנה‬
‫הוצ'‬
‫‪52,952‬‬
‫‪₪ 22,111‬‬
‫אחזקת רכב (‪)00555222‬‬
‫צמוד ל‪ :‬רכב תפעולי‬
‫סוג רכב‬
‫רכב תפעולי‬
‫דלק ממוצע‬
‫לשנה‬
‫‪₪ 4,414‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.52‬‬
‫הוצאות‬
‫אחרות‬
‫‪3,451‬‬
‫ביטוח‬
‫ואגרה‬
‫‪4,111‬‬
‫סה"כ‬
‫לשנה‬
‫הוצ'‬
‫‪19,564‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫ציוד קשר (‪)00555221‬‬
‫בזק טלפון ומרכזיה ‪-‬‬
‫‪ 15‬מכשירי מירס –‬
‫‪ 2‬מכשיר פלאפון –‬
‫‪ 1‬מכשיר ביפר –‬
‫‪ 31,111‬ש"ח‬
‫‪ 35,111‬ש"ח‬
‫‪ 5,111‬ש"ח‬
‫‪ 2,111‬ש"ח‬
‫כבלים – חברת "‪ "YES‬למוקד – ‪ 9,111‬ש"ח‬
‫אורנג' – שערים ‪-‬‬
‫‪ 1,111‬ש"ח‬
‫טלפון לוייני ‪-‬‬
‫קישורית‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪ 3,111‬ש"ח‬
‫‪ 4,111‬ש"ח‬
‫‪ 05,111‬ש"ח‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 05,111‬ש"ח‬
‫‪112‬‬
‫‪.52‬‬
‫שירותי מיחשוב ומיכון (‪)00555251‬‬
‫שירותי תמיכה ‪25/4‬‬
‫אחזקת מערך צופרים‬
‫הדרכות והשתלמויות‬
‫תחזוקה ושדרוג תוכנות‬
‫חידוש מחשבים ומסכים‬
‫תיקונים תמיכה וחומרה‬
‫דמי שימוש אינטרנט‬
‫מידע ותוכנות אבטחה‬
‫‪₪ 61,111‬‬
‫‪₪ 4,111‬‬
‫‪₪ 5,111‬‬
‫‪₪ 31,111‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫‪₪ 12,111‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫סה"כ‬
‫‪₪ 051,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪ 051,111‬ש"ח‬
‫אחזקה למכונות צילום ומדפסות (‪)00555250‬‬
‫בהתאם להסכם האחזקה עם חברת גטר טק‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪ 55,111‬ש"ח‬
‫פירעון מלוות קרן‪ ,‬ריבית והצמדה (‪)00555500-502‬‬
‫ריכוז נתוני הלוואות‬
‫קרן‬
‫ריבית‬
‫הצמדה‬
‫הלוואה‬
‫מלוות הקמת טב"מ‬
‫‪1,234,511‬‬
‫‪134,554‬‬
‫‪1‬‬
‫מלווה להקמת קווי חרס לטב"מ‬
‫‪199,994‬‬
‫‪51,151‬‬
‫‪59,222‬‬
‫סה"כ מלוות‬
‫‪0,225,200‬‬
‫‪055,515‬‬
‫‪20,555‬‬
‫סה"כ עלות פירעון קרן‬
‫סה"כ עלות פירעון ריבית‬
‫סה"כ עלות פירעון הצמדה‬
‫‪₪ 0,225,200‬‬
‫‪₪ 055,515‬‬
‫‪₪ 20,555‬‬
‫סה"כ פירעון מלוות‬
‫‪₪ 0,555,111‬‬
‫‪113‬‬
‫‪.55‬‬
‫עבודות קבלניות‪)00555521( -‬‬
‫יועצים מקצועיים וקבלנים שונים לפרויקטים ועבודות שונות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫עבודות קבלניות – אחזקת תשתיות (‪)00555522‬‬
‫א‪.‬‬
‫עבודות הנדסה אזרחית ומכנית במתקנים במרחב המועצה‪.‬‬
‫עבודות ניקוזים‪ ,‬מעברים‪ ,‬מאצרות‪ ,‬בטונים‪ ,‬משטחים‪ ,‬תעלות‪ ,‬נקזים ונהלים‪ ,‬אחזקת מערך‬
‫ניטור שיטפונות‪.‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנת לחורף‬
‫שטיפות ושאיבות‪ ,‬ניקוז ותיעול‪.‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫ג‪.‬‬
‫צביעת כבישים‬
‫סימון כבישים ואבני שפה ברחבי המועצה‪:‬‬
‫‪₪ 511,111‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪₪ 551,111‬‬
‫עבודות קבלניות‪ -‬בדיקות גיהות (‪)00555525‬‬
‫בדיקות גהות‬
‫בדיקת גהות תעסוקתית בעמדות שונות במרחב המועצה – טב"ם‪ ,‬אתר פסולת יבשה‪ ,‬מעבדות‪,‬‬
‫משרדים‪.‬‬
‫סה"כ עלות בדיקה –‬
‫‪.₪ 21,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫‪114‬‬
‫‪.21‬‬
‫הוצאות שונות – ביגוד (‪)00555551‬‬
‫ביגוד מגן לעבודה בשטח כגון‪ :‬חולצות‪ ,‬מכנסיים ומעילים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪₪ 02,111‬‬
‫ציוד עזר ובטיחות (‪)00555021‬‬
‫רכישת אביזרי בטיחות (כגון נעלי עבודה‪ ,‬תחליב הגנה‪,‬‬
‫מסנן ‪ ,ABEKP3‬כפפות לטקס) ואחזקתם‪:‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫קניית מסננים למערכות אוויר נקי בחדרים אטומים‬
‫בדיקה וטיפול תקופתיים במערת אוויר נקי פעמיים בשנה‬
‫‪₪ 33,111‬‬
‫‪₪ 11,111‬‬
‫בדיקת בודק מוסמך לציוד הרמה (חציבה לשוחות‪ ,‬רתמת בטיחות)‬
‫סה"כ‬
‫‪₪ 2,111‬‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪₪ 52,111‬‬
‫ציוד יסודי (‪)00555020‬‬
‫ריהוט והצטיידות במשרדי תפעול ‪-‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪₪ 31,111‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫רזרבה כללית (‪)00555051‬‬
‫תוספת רזרבה לביצוע פעולות בלתי צפויות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪ 511,111‬ש''ח‬
‫השתתפות בתב"רים (‪)00555001‬‬
‫התקנת שילוט להכוונה ברחבי המועצה ובסמוך למפעלים‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 211,111‬ש''ח‬
‫‪115‬‬
‫הוצאות להפעלת אתרי סילוק פסולת וטיאוט‬
‫‪.0‬‬
‫טיאוט (‪)05055522‬‬
‫משאית טיאוט‪ ,‬דלק‪ ,‬נהג‪ ,‬תיקונים וטיפולים בהתאם להסכם התקשרות עם חברה חיצונית‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪₪ 211,111‬‬
‫עבודות קבלניות להפעלת האתר לסילוק פסולת יבשה (‪)05052521‬‬
‫הפעלת האתר פסולת יבשה מתבצעת על בסיס הפעלה קבלנית כוללת כמפורט ‪:‬‬
‫כלי צמ"ה‪ ,‬מפעיל‪ ,‬שומר‪ ,‬הובלת אדמת כיסוי‪ ,‬תיקוני גדרות‪ ,‬ניקיון האתר‪.‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫פסולת יבשה‬
‫‪/₪ 5.12‬מ"ק‬
‫הפעלת האתר לסילוק פסולת יבשה ‪-‬‬
‫מחיר עבודות קבלניות מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות‪.‬‬
‫‪ 5,211‬מ"ק‬
‫כמות פסולת יבשה חודשית ממוצעת (ע"ב כמויות ‪)2115‬‬
‫סה"כ עלות פסולת יבשה‬
‫‪.₪ 321,511‬‬
‫בחוזה מופעל מנגנון פרס וקנס על בסיס יחס דחיסה‪.‬‬
‫יחס דחיסה באתר אופייני ‪( 3 ~ 2.4‬תוספת של ‪ 15%‬למחיר)‬
‫‪33,111‬‬
‫סה"כ עלות דחיסה‬
‫‪.2.2‬‬
‫סה"כ עלות פסולת יבשה‬
‫‪₪ 222,211‬‬
‫פסולת בניין‬
‫הפעלת האתר לסילוק פסולת בניין ‪-‬‬
‫‪/₪2.66‬מ"ק‬
‫המחיר מתעדכן מדי שנה בעקבות תוספת הצמדה בהתאם להסכם התקשרות‪.‬‬
‫כמות חודשית ממוצעת – פסולת בניין (ע"ב כמויות ‪ 2,511 )2115‬מ"ק‪.‬‬
‫סה"כ עלות פסולת בנין‬
‫‪₪ 55,511‬‬
‫‪116‬‬
‫‪.2.3‬‬
‫שכירות מאזני הגשר‬
‫הפעלת מאזני גשר עפ"י הסכם ‪ ₪ 2,511‬לחודש בתוספת הצמדה‪.‬‬
‫‪₪ 22,111‬‬
‫‪.2.5‬‬
‫שונות‬
‫‪₪ 01,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 252,111‬‬
‫עבודות קבלניות – מדידות (‪)05052525‬‬
‫לצורך קביעת יחס הדחיסה באתר ולקביעת תוספת‪/‬הפחתה למחיר ההפעלה נדרש לבצע מדידת אתר‬
‫אחת לרבעון‪.‬‬
‫מתוקצבים ‪ 5‬מדידות בשנה‪ .‬מדידה אחת רזרבית עבור מדידה נוספת באם תידרש או מדידה של ‪ 2‬תאי‬
‫הטמנה‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 02,111‬‬
‫עבודות קבלניות – תברואה (‪)05052522‬‬
‫א‪.‬‬
‫לכידת והדברת בעלי חיים ומזיקים‬
‫עפ"י החלטת המועצה‪ ,‬האחריות ללכידת וטיפול בבעלי חיים ומזיקים הנמצאים בשטח המפעל‬
‫תבוצע על ידי ועל חשבון המפעל‪.‬‬
‫מאידך לכידה וטיפול בבעלי חיים מזיקים בשטח המועצה יטופל ע"י המועצה ויתוקצב בסעיף‬
‫זה‪.‬‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫ב‪.‬‬
‫פינוי וסילוק אשפה – מועצה‪:‬‬
‫בשנה זו נדרשת המועצה לפינוי פסולת ביתית לאחר מוסדר‪.‬‬
‫שכירת ופינוי מכולות לאתר מורשה‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪117‬‬
‫‪.2‬‬
‫היטל הטמנה – פסולת יבשה (‪)05052555‬‬
‫בהתאם לכמויות החזויות ולתעריפים בחוק העזר המאושר‪.‬‬
‫‪ 31,511 X ₪ 5.91 = 159,551‬קו"ב‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪ 021,111‬ש"ח‬
‫‪118‬‬
‫הוצאות גינון‬
‫‪.0‬‬
‫צריכה עצמית מים‪ -‬גינון (‪)05251225‬‬
‫כמות מים חודשית ממוצעת – ‪ 9,451‬מ"ק‬
‫תעריף חיוב מים במשק הגינון – ‪/₪ 11.21‬מ"ק‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫עבודות קבלניות – גינון טיפוח ונוי (‪)05251521‬‬
‫א‪.‬‬
‫עלות עפ"י הסכם והגדלת שטחי גינון‪.‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫ב‪.‬‬
‫משק וניקיון‪:‬‬
‫נדרשת עבודת ניקיון אינטנסיביים במרחב המועצה כמפורט‪:‬‬
‫ניקיון לפני ביקורים‪ ,‬מכון שאיבה‪ ,‬רחבי המועצה‪ ,‬בריכות‪.‬‬
‫מחיר – ‪/₪ 351‬ליום‬
‫‪₪ 51,111‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫ג‪.‬‬
‫ציוד מתכלה‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫ד‪.‬‬
‫צמחים ופרחים עונתיים‬
‫‪₪ 051,111‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 0,201,111‬‬
‫‪₪ 511,111‬‬
‫‪₪ 551,111‬‬
‫השתתפות בתב"רים (‪)05251001‬‬
‫בוסטן בצמוד לכביש ‪ 21‬לאורך בת"ע ‪21‬‬
‫נטיעת כ‪ 5,111 -‬עצים והסדרת השטח בתוך הבוסתן לצורך פעילות סביבתית וחינוכית בשיטוף ילדים‬
‫יהודים ובדווים בסיכון מישוביי הסביבה‪.‬‬
‫סה"כ העברה לתב"ר‬
‫‪₪ 2,111,111‬‬
‫‪119‬‬
‫משק מים‬
‫‪.0‬‬
‫שכר ומשכורות (‪)00020001‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫סה"כ ‪ 51%‬ממשכורות של ‪ 2‬מנהלות חשבונות ‪ 25%‬כל אחת‪.‬‬
‫סה"כ ‪ 125%‬ממשכורות של מנהל משק‪ ,‬עובדת מעבדה‪ ,‬מנהל תפעול ורכז תשתיות‪.‬‬
‫סה"כ תקן עובדים למשק המים – ‪ 1.45‬משרות‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 222,111‬ש"ח‬
‫קניית מים (‪)00020225‬‬
‫עלות קנית המים תוקצב ע"פ תעריפי המים לשנת ‪ .2115‬במידה והתעריפים יעודכנו ע"י רשות המים שלא‬
‫בהתאם לתחזית זו‪ ,‬יעודכן התקציב בהתאם‪.‬‬
‫תחזית עלות רכישת מים לשנת ‪ ₪ 5.494 -2115‬תעריף מים ‪ 3,125,421 X‬קו"ב = ‪14,535,314‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 05,222,111‬ש"ח‬
‫אחזקת רכב (‪)00025221‬‬
‫העמסת הוצאות שנתיות של רכבי של יחידת תפעול‪.‬‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 21,111‬‬
‫‪121‬‬
‫‪.2‬‬
‫אחזקת מערכת המים (‪)00025551‬‬
‫א‪.‬‬
‫אחזקה‬
‫אחזקה וכיול שנתי מרוכז לכל המז"חים במפעלים‪ .‬האחזקה כוללת החלפת מזח"ים פגומים‪,‬‬
‫שיפוץ מזח"ים קיימים וכיולים‪.‬‬
‫אחזקת אביזרי מים במפרטי הכניסה למפעלים כולל‪ :‬מוני מים‪ ,‬מנומטרים‪ ,‬החלפת מסננים‪,‬‬
‫הוספת מגופי ניתוק‪.‬‬
‫אחזקת מלאי ואביזרי מים בקטרים המתאימים לשימוש בחירום עפ"י הנחיות מינהל המים‪.‬‬
‫אחזקה של מערך מדי המים הממוחשבים‪.‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 011,111‬ש"ח‬
‫בדיקות מעבדה‬
‫ציוד מתכלה – סה"כ‪:‬‬
‫בדיקות חוץ – סה"כ‪:‬‬
‫‪₪ 5,111‬‬
‫‪₪ 3,111‬‬
‫כימיקלים – סה"כ‪:‬‬
‫‪₪ 3,111‬‬
‫סה"כ עלות‬
‫‪₪ 01,111‬‬
‫החלפת שעוני מים‬
‫החלפת שעוני מים עפ"י תקנות נציבות המים‬
‫סה"כ עלות‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪₪ 01,111‬‬
‫‪₪ 511,111‬‬
‫העברה לקרן שיקום חידוש ופיתוח מערכות מים וביוב (‪)00020051‬‬
‫העברה לטובת קרן המיועדת לשיקום חידוש ופיתוח מערכות מים וביוב‬
‫(דברי הסבר ראה בקרנות פיתוח)‬
‫תקציב מוצע‪:‬‬
‫‪₪ 1,231,111‬‬
‫‪₪ 0,521,111‬‬
‫‪121‬‬