1. No category

/En introduktion til
perioden 2014 - 2017
CVR-nr. 13 50 74 06
/Forord
Formålet med dette hæfte er at give KARA/NOVERENs bestyrelse for valgperioden 2014-2017 en
introduktion til virksomheden.
KARA/NOVEREN er en virksomhed, der dækker mange forskellige driftsaktiviteter alle med fokus på
ressourceudnyttelse.
Hæftet giver en introduktion til selskabets forretningsområder, strategi og aktuelle udfordringer.
Denne introduktion bliver fulgt op af en rundtur på behandlingsanlæggene, hvor den nye bestyrelse
vil få et dybere indblik i KARA/NOVEREN´s virke.
God læselyst.
Roskilde den 24. januar 2014
Thorkil Jørgensen
direktør
En introduktion til perioden 2014 - 2017
2
/Indledning
KARA/NOVEREN er resultatet af en vellykket fusion pr. 1. januar 2007 mellem NOVEREN og KARA.
Det overordnede strategiske formål med fusionen var, at sikre behandlingskapacitet for de 9
ejerkommuner med hensyn til deponi og forbrænding. Dette formål er det lykkedes at opfylde.
Arbejdet i KARA/NOVEREN har siden 2007 været centreret omkring følgende formål:
At sikre behandlingskapacitet,
at sikre lave priser gennem effektiv drift, og
at have et højt serviceniveau overfor kunder.
Den stigende fokus på ressourceudnyttelse i det omkringliggende samfund inspirerede i 2012 den
daværende bestyrelse til at flytte fokus fra behandlingskapacitet til ressourceudnyttelse og undersøgelse af muligheder for samarbejde med andre affaldsselskaber. Dette har bl.a. medført iværksættelse af et fælles udviklingsprojekt mellem KARA/NOVEREN og de 9 ejerkommuner, ligesom der
har været dialog med de øvrige affaldsselskaber om øget samarbejde.
Med regeringens lancering i efteråret 2013 af en Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 og
med den forventede liberalisering af affaldssektoren i 2014 vil der fortsat være behov for at tilpasse
virksomhedens struktur og opgaver til de nye rammevilkår.
/KARA/NOVERENS strategiske fundament
Arbejdet i KARA/NOVEREN tager afsæt i virksomhedens strategiske fundament. Virksomhedens
strategi er blevet justeret siden begyndelsen i 2007, men kerneelementerne i strategien har kontinuerligt været virksomhedens mission og vision.
Formålet med strategien er dybest set, at virksomheden har en klar udviklingsretning med afsæt i
virksomhedens mission.
Missionen udtrykker virksomhedens berettigelse og er grundlaget for KARA/NOVERENs arbejde,
mens visionen angiver den langsigtede udviklingsretning for selskabet.
Mission
Vi skal etablere og drive anlæg til affaldsbehandling samt sikre behandlingskapacitet.
Vi skal være det sted, hvor ejerne, borgerne og erhvervslivet henter viden om miljømæssig og økonomisk effektiv affaldshåndtering.
Vi vil i dialog med ejerne og levere høj service på et område, hvor der i dag kun delvist
er et marked i fri konkurrence.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
3
Vision
Vi vil være det selskab
…hvor andre – kommuner og erhvervsliv – gerne vil være med.
Vi vil udvikle og levere
…totale affaldsløsninger for at skabe en bedre samlet service for borgerne.
Vi vil dokumentere,
…at vi ligger øverst inden for miljø og økonomi både nationalt og internationalt.
Vi vil gå foran
… med at udvikle affaldssektoren og med at afdække muligheder for etablering
af en mere effektiv virksomhed, også hvis det kræver yderligere fusioner og forskellige
former for samarbejder.
Vi vil være kendt
…. som en af Sjællands bedste produktionsvirksomheder, hvor medarbejderne
trives, og hvor der er plads til humor.
KARA/NOVEREN har med afsæt i ovenstående skabt et solidt fundament for den kommende strategiperiode. Selskabet er blandt Danmarks største offentligt ejede affaldsselskaber, og har tre stærke
forretningsområder: Kraftvarme, Genbrug og Deponi.
Udviklingen er imidlertid sket i en periode med stabile rammevilkår og begrænsede udefrakommende udfordringer. Denne stabilitet vil blive udfordret i den kommende strategiperiode.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
4
/Nye rammer – nye udfordringer
De stabile rammevilkår, der har eksisteret siden KARA/NOVEREN blev etableret i 2007, er under
forandring. Det betyder, at selskabet og ejerkommunerne står overfor nye udfordringer, som skal
adresseres i de kommende år.
Fornyelse af affaldssektoren er fællesbetegnelsen for de ændringer, regeringen forventes at gennemføre, og hvor ressourceplanen er det første element, og liberalisering af forbrændingssektoren
er det andet element.
Tilsammen repræsenterer disse 2 elementer den største forandring af affaldssektoren nogensinde,
og vil nødvendiggøre en revurdering af hele organiseringen og tilrettelæggelsen af såvel indsamling
som behandling.
Ressourceplanen - Affald som ressource
I efteråret 2013 har Miljøministeriet offentliggjort et udkast til national ressourceplan ”Danmark
uden affald”. Strategien har som mål, at kommunerne skal genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.
Kommunerne har traditionelt valgt deres egne unikke løsninger afstemt efter de lokale forhold uden
fokus på mulighederne for stordriftsfordele og mere effektivitet i ressourceudnyttelse.
På den baggrund har KARA/NOVEREN i samarbejde med de 9 ejerkommuner iværksat et fælles
udviklingsprojekt med det formål at opstille modeller for, hvordan genanvendelsen kan øges fra de
nuværende ca. 30 % til 50 % som forventes at være ressourceplanens krav for genanvendelsen i
2022. Udviklingsprojektet afrapporteres i foråret 2014.
Liberalisering af forbrændingssektoren
Regeringens oplæg, til fornyelse af affaldssektoren, har fokus på den del af affaldsstrømmen, som
går til energiudnyttelse.
Allerede nu kan erhvervsvirksomheder vælge at sende deres affald til behandling i et andet EU-land,
såfremt energiudnyttelsen er tilstrækkelig høj. Derimod kan erhvervsvirksomheder i Danmark ikke
frit vælge, hvilket indenlandsk affaldsselskab der skal behandle affaldet.
Denne situation er hverken logisk eller hensigtsmæssig, og derfor forventes erhvervsaffaldet fuldt
liberaliseret således at virksomhederne frit kan vælge mellem forskellige behandlingsanlæg – også
indenlands.
Sideløbende hermed diskuteres det, hvorvidt kommunerne fortsat skal være berettiget til at sende
husholdningsaffald til energiudnyttelse på egne anlæg (Benævnt mixscenariet) eller om kommunerne skal være forpligtet til at sende affaldet i EU-udbud bl.a. indenlandske og udenlandsske anlæg
(Benævnt licitationsscenariet)
En øget konkurrenceudsættelse vil betyde, at de mest effektive affaldsselskaber vil komme til at
behandle en større del af den samlede mængde affald.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
5
/Genanvendelse af affald
KARA/NOVEREN driver genbrugspladser for Kalundborg, Lejre, Køge, Stevns og Roskilde kommuner.
Pladserne drives efter et fælles koncept.
De 14 genbrugspladser har i 2013 haft ca. 1,1 million besøgende kunder, som samlet har afleveret
126.000 ton affald.
Samlet set er det over årene lykkedes at minimere de mængder, der sendes til deponi således at
næsten 100 % genanvendes eller nyttiggøres til energifremstilling. Kun et par procent ender på
deponi, og andelen til deponi kan kun marginalt reduceres yderligere. Det skyldes i høj grad, at der
fortsat er fraktioner, som ifølge lovgivningen skal deponeres. Det gælder for eksempel fraktionerne
asbest og PCB, der udgør 2/3 dele af den samlede mængde, som frasorteres til deponi på genbrugspladserne.
Fleksibel kundebetjening på genbrugspladserne
I 2012 lancerede KARA/NOVEREN konceptet døgnåbne genbrugspladser. På de døgnåbne genbrugspladser har de kunder, der er tilmeldt ordningen, adgang til pladserne 24 timer i døgnet. Der er
etableret døgnåbne pladser i Bregninge, Høng, Jyllinge og Viby for alle borgere i de kommuner, som
KARA/NOVEREN driver genbrugspladser for og for alle erhvervsvirksomheder i hele landet. Bjæverskov og Hårlev genbrugspladser forventes døgnåbnet i løbet af 2014/2015.
Med døgnåbne genbrugspladser kan KARA/NOVEREN tilbyde kunderne størst mulig fleksibilitet, så
de får mulighed for at aflevere affald på genbrugspladsen, når behovet opstår.
KARA/NOVEREN planlægger at lancere endnu et koncept i 2014; ”Den handicapvenlige genbrugsplads”. Genbrugspladserne bliver indrettet således, at man kan aflevere affald, selvom man sidder i
kørestol eller er gangbesværet – uden at skulle spørge om hjælp fra personalet.
Direkte genbrug
Nogle af de effekter som afleveres på genbrugspladserne har en kvalitet, som gør dem velegnet til
direkte genbrug. Kunder, som afleverer disse effekter kan beslutte, at effekterne efterfølgende må
bruges af andre og dermed gå til ”direkte genbrug”.
I praksis betyder det, at kunderne kan aflevere effekterne på genbrugspladsen i nogle særlige containere. Disse containere tømmes af frivillige humanitære organisationer og lokale foreninger, som
normalt sælger effekterne og bruger overskuddet til at finansiere deres virke. Således er KARA/
NOVEREN med til at støtte forskellige foreninger som f.eks. hjerteforeningen, kræftramte børn, Røde
Kors, børns vilkår, spejderklubber, Lions klub, spillopperne og mange flere.
Gadstrup genbrugsanlæg
Genanvendelse af papir og pap er en af de genanvendelsesaktiviteter som giver allerstørst miljøgevinst. Der er fortsat behov for at øge effektiviteten af indsamlingen af disse fraktioner. På Gadstrup
Genbrugsanlæg samles pap og papir, hvorefter det presses til baller, som sendes til genanvendelse
på fabrikker i Europa
Gennem de seneste år er mængderne af pap og papir på anlægget faldet fra ca. 32.000 ton til
ca. 26.000 ton i 2013. Årsagerne til de faldende mængder er mange, men den primære årsag er
En introduktion til perioden 2014 - 2017
6
formentlig udbredelsen af ”nej tak til reklamer” kampagnen, samt at flere og flere læser aviser på
nettet frem for at købe papirudgaverne.
Større krav til udsortering af pap og papir vil bidrage til at forøge mængderne til anlægget og dermed skaffe bedre økonomi til genanvendelsesaktiviteten.
Udviklingsprojekter
KARA/NOVEREN deltager løbende i udviklingsprojekter i samarbejde med myndigheder og modtageanlæg for at finde nye, effektive løsninger, der kan øge genanvendelsesprocenten.
Som eksempel kan nævnes et samarbejde med Miljøministeriet og Rockwool. Udviklingsprojektet
har medført, at brugt rockwool nu kan anvendes til produktion af ny rockwool. På samme måde har
et udviklingsprojekt gjort det muligt at genanvende sanitet, som i 2013 blev godkendt til at indgå
i produktionen af ny rockwool.
KARA/NOVEREN deltager aktuelt i et udviklingsprojekt, der undersøger muligheden for at lade
flamingo indgå i produktionen af beton.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
7
/Energiudnyttelse af affald
Danmark har gennem mere end 100 år opbygget en symbiose mellem affaldsbehandling og fjernvarmeproduktion. Dermed har sektoren været i front med omstilling til CO2-neutral energiforsyning
lang tid før global opvarmning kom på dagsordenen. I dag har Danmark 29 anlæg, der både behandler affaldet og producerer billig og miljøvenlig energi til borgerne.
KARA/NOVEREN driver Roskilde kraftvarmeværk, der består af to kraftvarmeproducerende enheder.
Teknisk kaldes enhederne ovn 5 og Energitårnet (ovn 6). De 2 første ovnlinjer (1 og 2) er skrottet
og ovnlinjerne 3 og 4 står overfor skrotning.
Ovn 5 blev taget i brug i 1999, mens Energitårnet blev taget i brug i slutningen af 2013. Begge enheder har høj energieffektivitet og lave emissioner. Ovn 5 udnytter cirka 85 % af al den energi, der
er i affaldet, mens Energitårnet nærmer sig 100 % med røggaskondensering. Det samlede anlæg er
miljøgodkendt til at behandle 350.000 ton affald om året.
I KARA/NOVEREN’s samlede opland – de ni ejerkommuner – blev der i 2013 genereret ca. 240.000
ton affald, der ikke kunne genanvendes, og som derfor blev udnyttet til energi. Den ene halvdel var
dagrenovation, mens den anden var fra erhverv.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
8
Frem til finanskrisen i 2008 steg de samlede affaldsmængder med 1-2 procent om året. Siden da
er de samlede affaldsmængder faldet med mere end 20 procent. Det er vanskeligt at forudse udviklingen i de samlede affaldsmængder, men tendensen vil formentlig være et svagt fald frem til
2025, når genanvendelseskravene i regeringens ressourceplan er fuldt implementeret. Herefter vil
tendensen formentlig igen være stigende affaldsmængder.
I regeringens ressourceplan er der især fokus på at flytte papir, glas og metal fra energiudnyttelse til
genanvendelse. Udsortering af glas og metal vil ikke have nogen indflydelse på energiproduktionen,
hvorimod udsortering af pap, papir og plastik vil betyde et fald i energiproduktionen.
Havde KARA/NOVEREN ikke bygget det nye Energitårn, ville der have manglet cirka 80.000 ton
kapacitet fra 2016 og frem.
Elektricitet
KARA/NOVERENS anlæg producerer både el og varme. Elektriciteten sendes ud til det normale
el-net, og produktionen sælges på den nordiske elbørs Nordpool. Elpriserne fastsættes på børsen
på timebasis og varierer henover døgnet afhængig af udbud og efterspørgsel.
Prisen på el varierer ekstremt meget, og er bl.a. afhængig af hvor meget vand, der er i de norske og
svenske vandkraftmagasiner og omfanget af produceret vindmøllestrøm. KARA/NOVEREN sælger til
spotprisen, der fastlægges ved en daglig auktion på Nordpool.
Elproduktionen på Ovn 5 sker med et fast tilskud, det såkaldte rådighedsbeløb. Dette rådighedsbeløb
indeksreguleres ikke og udfases helt i 2019. Energitårnet modtager ikke tilskud til elproduktionen.
Fjernvarme
Al den varme KARA/NOVEREN producerer afsættes til VEKS (Vestegnens Kraftvarme Selskab).
VEKS driver et stort transmissionssystem, der er forbundet til et andet stort transmissionssystem
i København og omegn. VEKS distribuerer varmen ud til en række lokale fjernvarmeselskaber, herunder Roskilde, Greve, Solrød og snart Køge.
I varme perioder forsynes hele det storkøbenhavnske fjernvarmesystem med varme fra de tre store
affaldsbaserede kraftvarmeværker. Når varmebehovet stiger, bidrager de store centrale kraftværker
i København med overskudsvarme.
Varmeprisregulering.
Affaldsvarmeprisen er kraftigt reguleret af staten. Affaldsvarme bliver altid fastsat til den laveste
pris i forhold til alternativet. Til gengæld har affaldsvarme første prioritet i fjernvarmenettet, så affaldsvarmen altid bliver brugt først.
Affaldsvarmeprisen skal altid afregnes til det laveste af de tre forskellige prislofter, som findes i
lovgivningen:
Først og fremmest må prisen ikke overstige et såkaldt affaldsvarmeprisloft, der beregnes ud fra gennemsnitsprisen på alle landets centrale kraftværker.
Samtidig fastsættes en lokal substitutionspris, som angiver, hvad varmen ville koste, hvis der ikke
fandtes varme produceret på affald. Affaldsvarmeprisen må heller ikke overstige substitutionsprisen.
Endelig beregnes der en omkostningsmæssig pris, der udtrykker, hvad det reelt koster at producere
varmen, og som affaldsvarmeprisen heller ikke må overstige.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
9
Gladsaxe
Gentofte
Herlev
SMV
Ballerup
RLV
AMF
København
VF
Glostrup
RødAlbertslund
ovre
AMV
Høje-Taastrup
Frederiksberg
Brøndby
København
Vallensbæk
KARA/NOVEREN
Roskilde
HCV
Ishøj
Tårnby
Hvidovre
AVV
Greve
Kraftvarmeværk
Solrød
Affaldsforbrænding
Transmissionsnet for fjernvarme
Transmission til fjernvarme under opførelse
VEKS-varmeforsyningsområde
Køge
VEKS’ aktuelle konverteringsprojekter fra
naturgas til fjernvarme
CTR-varmeforsyningsområde
KKV
Vestforbrænding-varmeforsyningsområde
Fjernvarme - damp
Import af affald
Ved ibrugtagning af Energitårnet er kapaciteten steget fra 250.000 tons årligt til 350.000 tons årligt.
Derfor har det længe været klart, at der vil være ledig behandlingskapacitet fra medio 2013 og en
række år fremover. Den ledige kapacitet er yderligere øget i takt med at affaldsmængderne generelt
er faldet. Samtidig vil ressourcestrategien øge den ledige kapacitet yderligere.
KARA/NOVEREN’s har siden 2010 haft som mål at udnytte ekstra kapacitet til at behandle affald fra
andre EU-lande. I begyndelsen af 2013 ankom derfor det første skib fra Irland med affald (såkaldt
Refuse Derived Fuel, RDF). Yderligere arbejdes der med at kunne importere fra Nordirland, Wales,
Skotland og England. Disse lande sender forsat størstedelen af deres affald til deponi i hjemlandet,
og import af affald til de danske højeffektive kraftvarme-anlæg reducerer derfor andelen af deponeret affald med deraf følgende miljøgevinster.
For KARA/NOVEREN er de samlede konsekvenser af importen lavere samlede enhedsomkostninger
for såvel affald som for varmen. Der er samtidig en væsentlig miljøgevinst, hvilket er dokumenteret
ved en livscyklusanalyse udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet.
De foreløbige erfaringer med import af affald har været meget positive. Eksempelvis har importen
betydet, at det ikke endnu i fyringssæsonen 2013-2014 har været nødvendigt at benytte olie til at
producere spidslastvarme i Roskilde, da de importerede mængder har kunnet dække behovet.
Biogas
Som led i realiseringen af regeringens ressourceplan forventes det, at kildesorteret organisk affald i
endnu højere grad skal udsorteres og anvendes til biogasproduktion.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
10
Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner udsorterer allerede i dag det organiske affald fra husholdningerne, og sender det til biogasproduktion på Biovækst A/S i Audebo.
Generelt har biogas den fordel, at den kan lagres og benyttes til mange formål f.eks. som drivmiddel
til busser og lastbiler. Samtidig producerer et biogasanlæg et kompostlignende restprodukt, der kan
bruges som jordforbedringsmiddel/gødning.
Sammenlignet med energiproduktionen på Energitårnet er biogasanlæg kun i stand til at producere
40 % af den energimængde, som Energitårnet vil kunne producere på den samme affaldsmængde.
Imidlertid vil argumentet om at producere en fleksibel energiform som biogas, sammen med argumentet om at tilføre naturen fosfor fra det organiske affald formentlig betyde, at der vil komme et
stærkt pres for at omdanne organisk dagrenovation til biogas.
/Miljøcenter Audebo
KARA/NOVEREN ejer tre deponier; Køge, Hedeland og Audebo. Deponierne i Køge og Hedeland blev
lukket ned i 2009, mens Miljøcenter Audebo i Holbæk fortsat har et aktivt deponi. Der skal føres
kontrol med de lukkede deponier 30 år efter nedlukningen, så de nedlukkede deponier er fortsat
KARA/NOVEREN´s ansvar.
Miljøcenter Audebo i er mere end et traditionelt deponi. På miljøcenteret omlastes dagrenovation,
ligesom brændbart affald, gips, jern, trykimprægneret træ og plast neddeles og omlastes. Samtidig
neddeles haveaffald til ca. 25 procent biomasse og 75 procent bagharp, som bliver kørt direkte ud
til landbrugsproduktion, hvor det bliver brugt til jordforbedring. Biomassen omdannes til energi på
Kraftvarmeværket i Roskilde
I 2013 indførtes sortering af det affald som modtages til deponering på Miljøcenter Audebo. Den
ekstra sortering har givet flotte resultater. Allerede det første år er det lykkedes at genanvende eller
energiudnytte halvdelen af den mængde affald, som kunderne leverer til deponi. Det forventes, at
tallet bliver endnu højere i 2014.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
11
/Social ansvarlighed (CSR)
KARA/NOVEREN er en socialt ansvarlig virksomhed med en aktiv CSR-politik. Derfor har selskabet
indgået aftaler med Bomi og jobcenter Kalundborg. Aftalerne betyder, at KARA/NOVEREN stiller op
til 10 ”jobs” til rådighed på genbrugspladserne, som kan bruges til jobtræning, genoptræning efter
sygdom, integration, arbejdsprøvning og mentorordning.
Aftalerne har allerede medført konkrete resultater. Indtil nu har der været ca. 70 personer igennem
ordningen, hvoraf omkring 20 % efterfølgende har fået ordinære job andre steder.
Derudover har KARA/NOVEREN medarbejdere ansat i flexjob. Medarbejderne i flexjob har en kortere
arbejdstid, men ellers indgår de i arbejdet på lige fod med de øvrige medarbejdere.
Elever og lærlinge
KARA/NOVEREN vil gerne give de unge et fundament til at komme godt på vej i deres arbejdsliv.
I Administrationen er der beskæftiget 1 kontorelev og på Kraftvarmeværket er der beskæftiget to
elektrikerlærlinge.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
12
/ Datterselskaber
KARA/NOVEREN er medejer af en to selskaber, som begge har det til fælles, at de udnytter ressourcerne i affald.
Biovækst A/S
Biovækst A/S omdanner kildesorteret organisk dagrenovation – såkaldt KOD - til biogas. Biogassen
bliver efterfølgende brugt til at producere el og varme. Biovækst ejes af SOLUM, Vestforbrænding
og KARA/NOVEREN, og bor til leje på KARA/NOVERENs ejendom i Audebo.
Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner, samt en række af Vestforbrændings ejerkommuner
leverer den organiske dagrenovation til anlægget, der har en kapacitet på ca. 20.000 tons om året.
Kapaciteten er fuldt udnyttet, så selskabet er begyndt at planlægge en udbygning.
AFATEK A/S
Afatek A/S udnytter ressourcerne i slaggen, der er restproduktet fra energiudnyttelsen på forbrændingsanlæggene. Selskabet ejes af KARA/NOVEREN, Vestforbrænding, Affald+ fra Næstved og Refa
fra Nykøbing Falster.
Jern og metaller udgør den største værdi i slaggen. Derfor arbejder Afatek sammen med en række
innovative, europæiske selskaber om at udvikle teknologier, der kan udvinde metallerne så effektivt
som muligt. Allerede i dag har den øgede effektivitet i udnyttelsen betydet, at nettoomkostningen
til behandling af slagge er reduceret fra 200 kroner per ton til ca. 80 kroner per ton indenfor en kort
årrække.
Slaggen kan efter en modningsproces bruges i veje som erstatning for grus og forskellige stenmaterialer. Slaggen har vist sig at have gode indbygningsegenskaber, hvilket har fået Vejdirektoratet
til at bruge 300.000 tons slagge fra Afatek til udbygning af vej i Odsherred.
/Netværk og samarbejder
For at styrke teknologiudvikling, ressourceeffektivitet og sektorens interesser deltager KARA/NOVEREN i en række organisationer og faglige netværk. KARA/NOVEREN er medlem af følgende:
• Dansk Affaldsforening, som er en interesseorganisation for kommunale
fællesskaber, kommuner og selskaber som er 100 % offentligt ejet og som
arbejder indenfor affaldsområdet.
• DAKOFA, som er et fagligt netværk indenfor affaldsområdet med medlemmer
fra såvel den offent lige som den private sektor indenfor affaldsområdet.
• CEWEP, som er en europæisk interesseorganisation for affaldsselskaber som
producerer energi på basis af affald (Waste to Energy).
Interessevaretagelsen er primært i forhold til EU systemet.
• ISWA, som er et internationalt fagligt netværk.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
13
/Økonomi – takster
Som en integreret del af fusionen mellem KARA og NOVEREN var det målsætningen løbende at gennemføre en effektivisering af driften. En effektivisering som kunne realiseres ved så vidt muligt at
fastholde taksterne i løbende kr.
Dette indebærer, at en takst fasholdt fra 2007 til og med 2014 på grund af inflationen reelt udtrykker
et fald i faste priser på 15 %.
Taksterne over hele perioden fra 2007 til 2014 fremgår af nedenstående tabel.
ÅRSTAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Dagrenovation
540
530
525
520
515
510
495
470
Forbrændingsegnet
540
530
525
520
515
510
495
470
Forbrændingsegnet
til neddeling
745
715
715
775
770
765
765
570
Bio (grønt husholdningsaffald)
615
850
850
850
850
775
775
750
Have- og Parkoverskud
263
263
263
200
200
200
200
190
110
110
110
Fraktioner
Stød og rødder
Deponeringsegnet
Blandet affald
til sortering
Genbrug pap og papir
680
680
680
820
820
820
820
820
1000
975
975
975
975
975
975
975
283
205
205
205
205
195
195
195
1000
1000
1200
1200
1320
1320
1320
1320
800
800
960
960
1056
1056
1056
1056
610
797
797
665
665
665
665
665
150
150
150
Farligt affald
Fast affald
Flydende affald
Genbrugspladser
Opkrævning
pr. husstand
Opkrævning erhverv
pr. besøg
En introduktion til perioden 2014 - 2017
14
Budget 2014.
Budgettets hovedtal for 2014 samt overslag for årene 2015 og 2016 fremgår af nedenstående tabel.
DRIFTSRAPPORT MIO. KR.
2014
2015
2016
Omsætning
609
617
592
Direkte prod. omkostninger
392
397
365
Indirekte prod. Omkostninger
29
29
29
Kapacitetsomkostninger
26
26
24
117
118
116
46
46
46
2
2
2
-3
-1
10
Afskrivninger
Finansieringsomkostninger
Henlæggelser/
Ekstraordinære udgifter
Resultat
Kvartalsregnskaber
KARA/NOVEREN har mere end ni forskellige driftsøkonomier hvor økonomien løbende opgøres
efter ABC-systemet (Activity-Based costing). Hvert kvartal opgøres driftsregnskaberne på de enkelte
områder.
En introduktion til perioden 2014 - 2017
15
T 4634 7500
www.karanoveren.dk
4000 Roskilde
F 4634 7510
info@karanoveren.dk
www.ggp.dk
Håndværkervej 70