1. No category

Indholdsfortegnelse
!
1. Påtegning af det samlede regnskab ................................................................. 4!
2. Beretning ............................................................................................................... 5!
2.1. Præsentation af virksomheden ....................................................................... 5!
2.2. Årets resultater ................................................................................................ 6!
2.2.1. Årets faglige resultater ................................................................................ 6!
2.2.2. Årets økonomiske resultat ......................................................................... 10!
2.5. Opgaver og ressourcer ................................................................................... 11!
2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt .............................................. 11!
2.5.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger ....................................... 12!
2.6. Målrapportering .............................................................................................. 14!
2.6.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt ................................. 14!
2.6.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger ..... 15!
2.7. Redegørelse for reservation ........................................................................... 19!
2.8. Forventninger til kommende år .................................................................... 19!
3. Regnskab .............................................................................................................. 21!
3.1. Anvendt Regnskabspraksis ........................................................................... 21!
3.2.1. Resultatopgørelse ....................................................................................... 22!
3.2.2. Resultatdisponering ................................................................................... 23!
3.3. Balancen ......................................................................................................... 24!
3.4. Egenkapitalforklaring ................................................................................... 25!
3.5. Likviditet og låneramme ............................................................................... 25!
3.6. Opfølgning på lønsumsloft ............................................................................ 25!
3.7. Bevillingsregnskabet ..................................................................................... 26!
5. Bilag og noter til årsrapporten.………………………………………...27!
Side 2
Side 3
Oversigt over tabeller, noter og bilag
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet
Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Tabel 3A: Centrale aktivitetsoplysninger
Tabel 4: Årets resultatopfyldelse (benyt tabel 5A)
Tabel 5: Reservation
Regnskabstabeller
Tabel 6: Resultatopgørelse
Tabel 7: Resultatdisponering
Tabel 8: Balancen
Tabel 9: Egenkapitalforklaring
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft
Tabel 12: Bevillingsregnskab
Obligatoriske noter
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
Note 2: Materielle anlægsaktiver
Obligatoriske bilag
Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed
Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)
Øvrige bilag
Bilag 3: Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger
Bilag 4: Omkostningsfordeling
Supplerende noter
Note 3: Varebeholdning
Note 4: Hensatte forpligtelser
1. Påtegning af det samlede regnskab
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nota, CVR nummer
16786748 er ansvarlig for hovedkonto 21.31.21, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2013.
Påtegning
Der tilkendegives hermed:
1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig
forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.
Sted, dato
Sted, dato
Underskrift
Underskrift
____________________________________
_____________________________________
Direktør Michael Wright
Departementschef Marie Hansen
Side 4
Side 5
2. Beretning
2.1. Præsentation af virksomheden
Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder – er en statsinstitution under Kulturministeriet, der understøtter læsning. Det gælder fritidslæsning i alle
aldre, børn og unge i skolealderen, voksne erhvervsaktive og voksne under uddannelse
jf. lov om biblioteksvirksomhed. Nota producerer og formidler digitalt materiale med
hjemmel i ophavsretslovens § 17 og med baggrund i aftaler med rettighedshavere. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser og noder i tekst, lyd og punkt. Notas Erhvervs-service leverer on-demand løsninger til brugere på arbejdsmarkedet, der understøtter den enkelte på jobbet – eller netop i kampen for at komme ind på arbejdsmarkedet. For døvblinde produceres individuelt efterspurgt materiale i punktskrift og e-tekst.
Fra den 1. august 2013 overtog Nota Studieservice, der vejleder om og producerer bøger
i tilgængelige formater til studerende ved SU-berettigede uddannelser.
Der aflægges regnskab for hovedkonto 21.31.21.
Notas rammeaftale med departementet for 2013-16 har følgende hovedelementer:
2.1.1 Mission
Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med
syns- og læsevanskeligheder - tilpasset deres behov.
Nota fungerer som nationalt viden- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.
2.1.2 Vision
Lige adgang til viden.
2.1.3 Opgaver og mål
Notas opgaver er følgende:
1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed.
2. Stimulere til at læse hele livet.
3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige
institutioner og virksomheder.
Tabel 1 Virksomhedens samlede aktivitet
(Mio. kr.) Bevilling
Regnskab
Udgifter
59,8
57,2
Indtægter
12,5
13,7
Drift
Side 6
2.2. Årets resultater
Som det fremgår nedenfor vurderes Notas faglige resultater i 2013 som tilfredsstillende
og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2013 som tilfredsstillende.
2.2.1. Årets faglige resultater
Meget stor tilgang af nye brugere
Tilgangen af nye brugere har overgået selv de mest optimistiske forventninger. Ved
årets udgang nåede vi op på knap 60.000 brugere – en tilvækst på ca. 40 pct.
Antal&brugere&og&antal&udlån
!70.000
!1.600.000
!60.000
!1.400.000
Antal&brugere
!1.000.000
!40.000
!800.000
!30.000
!600.000
!20.000
!400.000
!10.000
!200.000
!"
!"
2004
2005
2006
2007
2008
2009
år
2010
Antal!udlån
2011
2012
2013
Antal!brugere
Anm: Vedrørende stigningen i antal brugere fra 2012-13 kan ca. 5.000 henføres til overtagelse af Studieservice og ca. 11.000 kan henføres til generelt flere brugere. Brugere af
Studieservice kan også være brugere på de øvrige af Notas ydelser.
Blandt unge ordblinde brugere er tilstrømningen så markant, at mere end halvdelen af
en årgang 12-årige ordblinde var indmeldt i 2013.
Begge dele er centrale mål for at så mange relevante brugere som muligt kan få gavn af
Nota´s ydelser. Udviklingen skal ses på baggrund af målrettede kampagner, tætte samarbejder især med uddannelsessektoren og et mærkbart løft i befolkningens kendskab
til Nota og E17.
45 pct. af brugerne er nu under 30 år og 30 pct. er mellem 30 og 60 år. Den kraftige aldersforskydning i retning mod børn og unge og brugere i arbejdsstyrken fortsætter således med uformindsket kraft. Nota skal naturligvis følge med i vores tilbud og services,
så vi afspejler den ændrede brugersammensætning og uden at det betyder ringere udvalg for de mange ældre og meget læsende brugere. Det er hidtil lykkedes os at imødekomme dette indenfor Nota´s økonomiske ramme.
Antal&udlån
!1.200.000
!50.000
Nye aftaler sikrer bedre udvalg
I løbet af året indgik vi aftaler med de fleste lydbogsforlag om indkøb og brug af titler,
der er udgivet til det kommercielle marked. Manglende aftaler har betydet at brugerne i
en længere periode har stået med et markant ringere tilbud af nye titler, men med de
ny aftaler er tilgangen igen tilbage på det ønskede niveau. Stort set alle aftaler følger en
klikmodel, hvor Nota´s betaling til forlaget følger udlånstallet.
Online vinder frem
Andelen af brugere der benytter sig af vores online tilbud er pænt voksende og landede i
året tæt på målet på 400.000 lydbøger eller ca. 1/3 af alle lån. Streaming vinder frem på
lyd og udgør ca. 40 %. Med yderligere spredning af tablets og smartphones er det et mål
for os at øge andelen af onlinebrugere.
Bøger til studie og skole
Med en ny aftale med Undervisningsministeriet har Nota siden sommeren varetaget
Studieservice, der leverer rådgivning og bøger i tilgængelige formater til studerende ved
de SU-berettigede uddannelser. Siden i sommer er fem tusinde studerende blevet tilmeldt ordningen, der giver dem mulighed for at få trykte undervisningsmaterialer konverteret til et digitalt og tilgængeligt format. Studieservice er en central del af indsatsen for at skabe bedre studiemuligheder for studerende med læsehandicap. Materialerne der er produceret under Studieservice stilles efter aftale med Undervisningsministeriet til rådighed for alle Nota´s brugere og erfaringen viser, at studiematerialerne er
endog meget populære også for brugere, der ikke er studerende. Dette er endnu et eksempel på, at data og information kan nyttiggøres i stort omfang også uden for de tænkte målgrupper, hvis de stilles til rådighed på en enkel og tilgængelig måde.
Også Materialebasen kom ved årsskiftet under Nota´s vinger. Materialebasen er tilgængelige digitale undervisningsmaterialer til folkeskoleområdet. Samlet set er der således sket et markant løft af Nota´s tilbud på hele undervisningsområdet og en enklere
og mere samlet organisering af den samlede service, hvilket har været et stort ønske fra
brugerne.
Op mod 35 pct. af Nota´s økonomi er nu knyttet til undervisningsaktiviteter, - en stor
udvidelse og en meget stor omstilling på kun et år.
Vi styrker vores viden og deler den med andre
Vi etablerede for et par år siden en ny enhed, Viden og Analyse, med sigte på at tilvejebringe mere evidens bag vores aktiviteter og formidle viden til vores mange interessenter og samarbejdspartnere på især uddannelsesområdet og i bibliotekssektoren.
Nota har unikke data, der er særdeles nyttige og stadigt mere efterspurgte både nationalt og internationalt. Vi har i 2013 udarbejdet analyser, artikler og konferenceoplæg,
der er blevet præsenteret på konferencer herhjemme og internationalt og på et kvalitetsniveau, der har kunnet passere et internationalt peer review.
Senest har vi i samarbejde med Undervisningsministeriet gennemført en stor registeranalyse af ordblinde mellem 20 og 40 år, der giver unik indsigt i skoleresultater, uddannelsesmønstre og beskæftigelsesforhold sammenholdt med befolkningen i øvrigt.
Undersøgelsen bekræfter, at trods gode resultater med den hidtidige indsats er der et
Side 7
meget stort samfundsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale i at forbedre læse- og
skrivekompetencerne blandt ordblinde.
I juni afholdt vi sammen med det internationale Daisy Consortium en stor international
konference om ”Future Publishing and Accessibility” med over 350 deltagere fra mere
end 40 lande verden over. Konferencen havde som klart mål at række på tværs af rettighedshavere, biblioteker og undervisningsinstitutioner m. fl. og at skabe fælles forståelse af udviklingstræk og mere overensstemmende holdninger. Nota har oplevet ualmindelig positiv respons på konferencen.
Forbedret ydelser for punktlæsere
Nota har i 2013 arbejdet på udvikling af elektronisk punkt i samarbejde med punktskriftnævnet. Der forventes et resultat i 1. kvartal 2014. Tiltaget har til hensigt at lette
læsning af punkt for synshandicappede, idet den elektroniske punkt, er en forkortet udgave i forhold til gængs punktskrift.
Endvidere har vi indført et længe næret ønske om etiketter med punktskrift på cd´ere,
der udsendes til de synshandicappede brugere, der ønsker det. Derved kan titlen på bogen læses på punktskrift før det afgøres, hvilken cd, der skal høres.
Traktat i WIPO regi
FN-organisationen World Intellectual Property Organization nåede i sommer til enighed om en ny traktat, der skal sikre smidig udveksling af titler over landegrænser
blandt organisationer, der som Nota servicerer mennesker med læsehandicap.
Aftalen vil, når den er ratificeret i medlemslandene, betyde en stor forenkling og ressourcebesparelse i tilvejebringelse af udenlandsk tilpasset litteratur.
Et fortsat positivt arbejdsmiljø
Nota gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser hvert andet år. Trods et betydeligt arbejdspres, store forandringer og stramme krav til både hidtidige og nye medarbejdere ligger resultaterne mindst på niveau med de positive målinger, vi har gennemført tidligere.
Det vidner om en meget stærk ånd og motiverede, engagerede og meget ansvarsfulde
medarbejdere.
Omkostningsudviklingen
Nota omkostninger pr. udlån er steget med 15 % fra 2012 til 2013. Endvidere er omkostningerne pr. bruger faldet med 7 % i samme periode.
Årsagen til de stigende omkostninger pr. udlån kan primært henføres til, at Studieservice er tilgået som opgave i 2013. Meget af Studieservice materialet produceres/købes
on-demand, og har derfor kun en bruger, mens det meste materiale vedrørende Nota litteraturformidling har flere lånere. Derfor vil omkostningen pr. bruger også blive større
for Studieservice end for Nota litteraturformidling. Dertil kommer, at Studieservice udover levering af studiemateriale også indeholder vejledning i brug af forskellige
materialer.
Side 8
Side 9
Omkostning&pr.&udlån&og&pr.&bruger
120,0
4500
Gnst.&omkostning&pr.&udlån
3500
80,0
3000
2500
60,0
2000
40,0
1500
1000
20,0
Gnst.&omkostning&pr.&bruger
4000
100,0
500
0,0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
år
2010
2011
Gnst.1omkostning1pr.1bruger
2012
2013
Gnst.1omkostning1pr.1udlån
Anm: Omkostninger udgør Notas samlede omkostninger, og omfatter også andre aktiviteter end udlån. Data for 2013 er ikke sammenlignelige med tidligere pga. Notas overtagelse af Studieservice i 2013.
Side 10
2.2.2. Årets økonomiske resultat
Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
1000 kr., løbende priser
Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
- Heraf indtægtsført bevilling
- Heraf eksterne indtægter
Ordinære driftsomkostninger
- Heraf løn
- Heraf afskrivninger
- Heraf øvrige omkostninger
Resultat af ordinær drift
Resultat før finansielle poster
Årets resultat
Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Lånerammen
Træk på lånerammen
Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen
Negativ udsvingsrate
Overskudsgrad
Bevillingsandel
Personaleoplysninger
Antal årsværk
Årsværkspris
Lønomkostningsandel
Lønsumsloft
Lønforbrug
Kilde;SKS
2011
2012
2013
-46.375,2
-43.877,9
-2.497,3
46.832,3
25.944,4
1.894,0
14.748,3
457,1
-336,3
-697,1
-46.511,1
-43.896,3
-2.614,8
46.611,0
26.477,4
1.697,8
14.181,4
99,9
-481,1
-205,6
-58.446,7
-45.400,0
-13.046,7
56.935,7
29.920,6
1.530,6
21.453,3
-1.511,0
-2.153,3
-1.911,2
6.797,4
26.846,2
7.213,3
6.296,5
17.685,6
13.100,0
6.202,1
5.491,1
26.485,4
7.418,8
5.004,9
17.095,0
13.100,0
4.609,2
5.758,3
26.778,9
9.330,0
4.224,9
16.673,3
13.100,0
4.876,3
47,3%
717,8%
1,5%
94,6%
35,2%
741,1%
0,4%
94,4%
37,2%
957,8%
3,3%
77,7%
61,2
423,9
55,9%
27.500,0
24.700,9
59,2
447,3
56,9%
27.500,0
25.423,3
68,8
434,9
51,2%
32.400,0
28.834,6
Årets resultat for 2013 viser et overskud på 1,9 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 1,9 mio. kr. for 2013. Resultatet kan primært henføres til, at Nota har rationaliseret sin drift, i forbindelse med at Nota har overtaget opgaven med Studieservice
inden for næsten uændrede kapacitetsomkostninger.
De ordinære driftsindtægter er steget fra 46,5 mio. kr. i 2012 til 58,4 mio. kr. i 2013.
Dette kan forklares ved en stigning i forbrug reserveret bevilling på 1,7 mio. kr. og en
stigning i eksterne indtægter på 9,5 mio. kr. som følge af overtagelse af Studieservice.
De ordinære driftsudgifter er steget fra 46,6 mio. kr. til 57,0 mio. kr. Dette kan primært
forklares ved øgede driftsudgifter på 9,1 mio. kr. som følge af overtagelse af Studieservice.
Egenkapitalen udgør 9,3 mio. kr., og er steget med 1,9 mio. kr. siden 2012 jf. kommentarerne til årets resultat.
Udnyttelsesgraden af lånerammen udgør 37,2 %, og har været stigende siden 2012. Dette afspejler, at tilgangen af investeringer har været større end afskrivningerne.
Side 11
Den negative udsvingsrate udgør 958 %, hvilket viser, at de akkumulerede overførte
overskud er væsentlige højere end startkapitalen. Den stigende udsvingsrate afspejler,
at egenkapitalen er steget i forhold til 2012.
Overskudsgraden udgør 3,3 %, hvilket afspejler, at egenkapitalen er steget i forhold til
2012.
Bevillingsandelen er faldet fra 94,4 % til 77,7 %., hvilket kan henføres til at Nota har
fået Studieservice som ny opgave. Dette afspejler, at Nota er blevet økonomisk mere robust.
Faldet i lønomkostningsandelen fra 2012 til 2013 kan primært henføres til, at visse IT
udviklingsopgaver er flyttet fra intern til ekstern varetagelse.
Antal årsværk er steget fra 59 til 69 fra 2012 til 2013 som følge af overtagelse af Studieservice. Årsværksprisen er dog faldet fra 447.000 kr. til 434.000 kr. som følge af, at
stigningen i antal årsværk primært har været i produktionen, hvor årsværksprisen er
lavere.
2.5. Opgaver og ressourcer
2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver
1000 kr., løbende priser
Indtægtsført
Øvrige
Omkost- Andel af årets
bevilling
indtægter
ninger
overskud
Generel ledelse og administration
-4.885,0
-1.478,3
6.157,6
11%
Stille et stort og bret udbud af materialer til rådighed
-20.529,9
-6.212,5 25.878,1
45%
Stimulere til at læse hele livet
-17.633,4
-5.336,0 22.227,0
39%
Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed
-2.351,7
-711,6
2.964,4
5%
for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder
I alt
-45.400,0
Der er i bilag 4 redegjort for metoden til omkostningsfordeling.
-13.738,4
57.227,1
100%
Side 12
2.5.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger
Tabel 3A. Centrale aktivitetsoplysninger
2010
2011
2012
2013
28.037
35.131
42.211
58.048
26.506
33.663
41.812
57.384
Brugere i alt
Registrerede brugere
Brugere af:*
Lyd
E17**
8.612
15.404
22.313
33.555
10.043
16.948
41.821
57.382
Punkt
476
486
503
510
Punktnoder
128
129
142
143
E-bøger
Studieservice
-
-
-
5.005
Grundskoleservice
-
-
-
6.367
Udlån, i alt
Lydbøger på cd
1.083.779
1.137.190
1.010.390
889.052
23.271
113.334
234.143
385.251
Punktbøger
765
869
726
811
Punktnoder
143
134
110
36
9.161
16.908
29.668
119.046
12.887
10.665
11.262
11.780
Punkttidsskrifter
863
797
919
897
E-tidsskrifter, cd eller diskette
237
228
235
219
E-tidsskrifter, vedhæftet fil
4.117
5.382
6.574
6.890
Trykt udgave
Tidsskrifter og blade (antal
udsendelser)
5.751
5.925
6.869
7.081
***607
562
372
540
0
172
Lyd online
E-bøger
Tidsskriftsabonnementer, i alt
Lydtidsskrifter
Lyd
Lyd, talesyntese
Punkt
428
426
425
423
E-tekst
228
430
774
830
55
57
55
57
42
37
30
22
Trykt udgave
Gennemsnitlig antal udlån i alt
pr. lydbogslåner
!
!
Side 13
!
!
2010
2011
2012
2013
Lydbøger, voksne
651
597
433
558
Lydbøger, børn og unge
154
308
209
159
E-bøger, voksne
220
274
314
361
57
197
129
72
248
684
379
440
RNIB lydbøger
-
1000
635
322
Tigar, lyd, e-bøger, punkt
-
6
75
27
148
160
176
178
15.289
16.697
17.686
18.522
Lydbøger, børn og unge
1.069
1.568
1.931
2.162
E-bøger, voksne
2.620
2.895
3.200
3.563
294
503
629
709
Punktbøger
3.000
3.669
4.047
4.461
Punktnoder
3.296
3.305
3.302
3.305
Lyd, erhverv
54
51
72
63
E-tekst, erhverv
30
25
27
96
Punkt, døvblinde
159
200
174
153
51
41
24
23
0
0
2
0
Lydbøger
0
0
0
43
E-bøger, XML
-
-
-
95
Skannede titler
0
0
0
1.265
Taktile materialer
0
0
0
6
Tilgang af bøger litteraturformidling og produktion (i titler)
E-bøger, børn og unge
Punktbøger
Heraf erhverv
Samlingen litteraturformidling
og produktion (titler)
Lydbøger, voksne
E-bøger, børn og unge
Individuel service
Punkt, erhverv
Punktnoder
Tilgang af bøger, Studieservice (i
titler)
Samlingen (titler)
Lydbøger
2.109
E-bøger, XML
95
Skannede titler
16.526
Taktile materialer
Tilgang af bøger service grundskole (i titler)
-
6
Skannede titler
Samlingen, service grundskole
(titler)
-
2.688
Skannede titler
-
2.688
!
Anm:!!*Mange!brugere!benytter!flere!ydelser.!**Vedrører!antal!e717!brugere!med!mindst!1!login.!
Side 14
!!!!!!!!!!!!!***!I!alt!for!lyd!og!lyd,!talesyntese.!!For!Studieservice!var!der!kun!5!måneders!drift!i!2013!
2.6. Målrapportering
2.6.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt
Tabel 4 Årets resultatopfyldelse
Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed
Mål
Forbedre og udvikle kvaliteten af
nye titler
Resultat
*Nota har fået udviklet et softwaresystem til optagelse af lydbøger.
*En prototype på et system, der kan eftersynkronisere lydbøger med tekst
er udviklet, så de er synkroniseret på ordniveau.
*Nota har udviklet en ny syntetisk tale, ”Martin”.
*Formater til elektronisk punkt forventes færdigt 1. kvartal 2014 i forhold
til forventet ultimo 2013.
*Online udlån udgør 34 % af de samlede udlån i forhold til en målsætning
på 31 %.
Opfyldt.
Bedre balance i Notas samling i
forhold til brugersammensætningen
*Tilgangen af lydbøger til børn og unge udgjorde 228 i forhold til en målsætning på 200.
*Samlingen for børn og unge er øget med ca. 2700 e-bøger i form af undervisningsmaterialer til grundskolen.
*Nota har den 1. august overtaget produktion og distribution af studiematerialer til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Notas samling er i den forbindelse øget med 2.109 lydbøger og 16.526 ebøger/indscannede tekster.
Med Notas overtagelse af Studieservice er der kommet en bedre balance i
samlingen til erhvervsaktive brugere, der tager erhvervsuddannelser eller
efteruddannelser.
Opfyldt.
Stimulere til at læse hele livet
Mål
Notas tilbud passer til brugernes
livssituationer
Resultat
*Med flere brugere i alle aldersgrupper efterspørges et mere varieret udbud af titler især faglitteratur. Med overtagelse af Studieservice er der
sket et markant løft. Erhvervsaktive brugere, der tager erhvervsuddannelser eller efteruddannelser, har især haft gavn af den nye samling. Generelt er den nye samling blevet tilgængelig for alle Notas brugere.
*Mindst halvdelen af en årgang af målgruppen er indmeldt hos Nota. I
2013 er dette mere end opfyldt.
Side 15
*Antal brugere udgjorde 58.048 i 2013, i forhold til et mål om 48.000 brugere i 2013.
Opfyldt.
Fremme muligheden for læsetræning
Alle børne- og ungdomsbøger, som Nota selv producerer, er hybride bøger,
hvor tekst og lyd synkroniseres.
I alt er 73 % af Notas nye egenindlæste bøger i 2013 hybride bøger., hvilket ligger noget under målet på 100 %.
Pilotprojekt med multimediale fagbøger forventes afsluttet i sommeren
2014 i forhold til forventet ultimo 2013.
Delvist opfyldt
2.6.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger
Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler
Nota har i 2013 fået udviklet softwaresystemet Hindenburg til optagelse af lydbøger, da
det eksisterende er af ældre dato, og ikke længere understøttes af producenten og ikke
kan fungere med nyere operativsystemer.
Udover at være moderne og tidssvarende, understøtter Hindenburg EPUB 3 formatet,
der giver Nota mulighed for at udvikle lydbøgerne med nye medietyper som video samt
interaktivt indhold.
Nota vil i 2014 implementere dette nye software i lydstudierne.
Derudover har Nota i 2013 udviklet en prototype på et system, der kan eftersynkronisere lydbøger med tekst, så de er synkroniseret på ordniveau. Med disse lydbøger kan
brugeren under afspilning få fremhævet det enkelte ord efterhånden som det oplæses.
Der er forskning som indikerer, at dette kan hjælpe ordblinde med læsetræning.
Nota vil i 2014 implementere synkronisering på ordniveau i en række lydbøger.
Desuden har Nota i løbet af 2013 udviklet en ny syntetisk tale kaldet Martin. Martin er
computergenereret tale, der meget hurtigt og billigt kan omdanne tekst til lyd. Hermed
kan udbuddet af materialer øges, især på områder, hvor Nota´s tilbud hidtil har været
begrænsede, f.eks. aviser og blade.
Martin vil give Nota mulighed for at producere produkter, hvor der både forekommer
human og syntetisk tale - fx i faglitterære værker, hvor der er mange noter. Ved at
kunne kombinere human og syntetisk tale vil Nota være i stand til på udvalgte titler at
mindske produktionstiden, idet den syntetiske tale kan pålægges den enkelte titel uafhængigt af den humant indlæste tale.
Endvidere giver Martin mulighed for at tænke produktionen af fx aviser og tidsskrifter
på en ny og anderledes måde. Nota er i dag bundet af en række studier og indlæsere i
forbindelse med fx. indlæsning af aviser og tidsskrifter, men hvis Nota kan indgå et
samarbejde med en avis eller tidsskriftsudgiver om at få stillet et brugbart inputmateriale til rådighed, så vil Nota kunne producere den pågældende titel meget hurtigt. Et
eksempel kunne være, hvis Nota fik stillet det korrekte inputmateriale fra en avis til
rådighed i løbet af natten, så ville Nota kunne producere avisen, så den ville være til
rådighed som download til brugerne om morgenen.
Antal blade og aviser, der har været produceret i 2013 til Notas målgruppe har været
nogenlunde uændret i forhold til 2012.
Formater til elektronisk punkt forventes færdigt i første kvartal 2014.
Pilotprojekt om Daisy online er startet i 2013, som det er forudsat i nøgletal for 2013.
Hensigten med projektet er at undersøge, hvilket tekniske hjælpemidler der kan benyttes til at øge brugen af Notas online tjenester for ældre synshandicappede.
Procentdelen af aktive brugere, dvs. brugere der har været aktive inden for det seneste
år, udgjorde 56 % i forhold til 63 % i 2012. Årsagen til faldet kan henføres til en ændret
sammensætning af brugere i retning af flere og meget unge ordblinde, der låner markant mindre end andre brugergrupper. Nota arbejder fortsat på at målrette markedsføringen mod de enkelte brugergrupper.
Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen
Siden Nota i 2005 åbnede op for indmeldelse af ordblinde brugere har brugernes aldersprofil ændret sig. Hvor den oprindelige brugergruppe af synshandicappede brugere hovedsageligt bestod af ældre voksne, har Nota i dag især mange børn og unge blandt sine
brugere. Det har derfor været nødvendigt at fordele tilvæksten i Notas samling således
at begge af de to brugergrupper får tilgodeset deres læsebehov.
Notas samling af danske og udenlandske lydbøger til børn og voksne fremgår af nedenstående tabel.
Tilgang i antal titler 2012 og 2013
Voksne
Børn
2012
2013
2012
2013
Danske lydbøger
433
558
209
159
Udenlandske lydbøger
611
285
94
69
1044
843
303
228
I alt
Notas danske samling af lydbøger udgør 18.522 titler til voksne og 2.162 titler til børn
og samlingen af udenlandske lydbøger udgør 2.131 til voksne og 446 til børn.
Herudover er samlingen for børn og unge i 2013 øget med 2.688 e-bøger, der er overtaget fra Materialesamlingen. Denne samling består af undervisningsmaterialer til
grundskoleniveau.
Indkøbet af udenlandske titler, der sker i samarbejde med de øvrige nordiske lande er i
2013 reduceret, da vi nu råder over en passende samling. Ny tilgang forventes nogenlunde uændret de kommende år.
Side 16
Nota har endvidere pr. 1. august 2013 overtaget produktion og distribution af studiematerialer til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. I den forbindelse er Notas samling øget med 2.109 lydbøger og 16.621 e-bøger/indscannede tekster.
Disse materialer er studierelevante titler.
Notas tilbud passer til brugernes livssituationer
Nota har fået flere brugere i alle aldre, markant flere børn og unge samt flere voksne i
den erhvervsaktive alder.
Nota har i 2013 17.682 indmeldte brugere i alderen 0-19 år mod 12.000 i 2012. Børn og
unge har i høj grad efterspurgt undervisningsmaterialer. De 2.688 e-bøger til grundskoleundervisning har i alt båret 27.228 udlån og 2.378 af titlerne har været udlånt, hvilket underbygger, at der reelt har været et udækket behov. 200 af titlerne er helt nye og
har derfor endnu ikke været udlånt, men må forventes at blive det.
Nota har i 2013 8.705 brugere i aldersgruppen 20-29 mod 5.101 i 2012, og 17.708 brugere mellem 30 og 60 år mod 12.493 i 2012. Med flere brugere i alle aldre efterspørges et
mere varieret udbud af titler, især faglitteratur har været efterspurgt. Med overtagelse
af samlingen af studielitteratur er der sket et markant løft. Studiesamlingen har fra 1.
august haft 8.716 udlån til de af Notas brugere, der ikke er tilknyttet Studieservice.
Dette er et relativt højt udlån, da størstedelen af denne samling er e-bøger, mens det
generelle udlån viser, at den ’klassiske’ notabruger normalt foretrækker lydbøger.
Erhvervsaktive brugere, der tager merit-uddannelser eller efteruddanner sig på anden
vis, har især haft gavn af den nye samling, da de tidligere ikke har haft mulighed for at
få adgang til materialer, der understøtter deres uddannelse. De har ikke været omfattet
af Notas Erhvervs-service, ligesom de heller ikke har været SU berettigede og dermed
været omfattet af Studieserviceordningen via Undervisningsministeriet.
Fremme mulighed for læsetræning
Nota ønsker at bidrage til at understøtte læsetræning hos sine ordblinde brugere. Derfor er alle børne- og ungdomsbøger, som Nota selv producerer hybride bøger, hvor tekst
og lyd synkroniseres, således at læseren på en pc eller tablet kan følge med i teksten
samtidig med at den bliver læst op. Også en stor del af voksenlitteraturen produceres
som hybridbøger. Der er forskningsmæssig indikation for, at hybride bøger kan stimulere læselyst, hyppighed og dermed læseevner hos skolebørn med læsevanskeligheder.
Målsætning om at alle egenindlæste lydbøger skal være hybride ikke opfyldt. Dette
skyldes at vanskeligheder med at få tilladelser fra rettighedshavere i foråret 2013 har
betydet at en forholdsvis stor del af årets produktion har måtte foregå i efteråret 2013,
hvorfor Nota har måtte fravælge at lave hybride bøger. Fremtidsvisionen er at alle
egenindlæste lydbøger skal være hybride og at disse bøger skal beriges med en funktionalitet, der understreger det enkelte ord i det øjeblik det læses op.
Projekt multimediale fagbøger forventes afsluttet i sommeren 2014 i forhold til ved udgangen af 2013, som forventet i nøgletallene til rammeaftalen. Årsagen til forsinkelsen,
har dels været, at processen har været længere end forventet, da det danske forlags forhandlinger omkring rettigheder med det amerikanske forlag trak ud. Derudover har der
været tekniske udfordringer i forhold til E17 direkte, som endnu ikke er løst.
Side 17
Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser
Nota har i 2013 været repræsenteret enten med 14 oplæg og 7 udstillingsstande på møder og konferencer. Se bilag.
Endelig har Nota deltaget i projektet ”Ordet fanger” i samarbejde med Nationalt
Videnscenter for Læsning m.fl.
Nota prioriterer de udadvendte aktiviteter særdeles højt. Med et stærkt stigende antal
brugere er det nødvendigt, at Nota indgår i forskellige netværk af fagpersoner og andre,
der lokalt kan være med til at hjælpe nuværende og kommende brugere frem til Notas
tilbud. Derfor investerer Nota i at være opsøgende i forhold til at tage ud og klæde ’ambassadører’ på, på biblioteker, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser mv.. Der er p.t.
en større efterspørgsel efter Notas tilstedeværelse i forskellige fagfora, end Nota er i
stand til fuldt ud at honorere.
Der er etableret netværk for undervisere samt for Nota-ambassadører på de lokale folkebiblioteker.
Nota plus etableres ikke som tidligere forudsat, idet det vurderes at være for ressourcekrævende i forhold til udbyttet.
Det er besluttet at udskyde etablering af netværk for pårørende, idet Nota i 2014 forventes at lægge en del af sine PR aktiviteter ud af huset. Spørgsmålet om etablering af
netværket bliver en del af den kommende PR strategi.
Nota har gennemført 2 landsdækkende kendskabskampagner på tv i 2013. Kampagnen
i november vurderes, at har været vist til 2,7 mio. forskellige personer. Endvidere har
Nota været i OBS på DR.
Styrke videnmiljøet
Notas afdeling for Viden og Udvikling har i 2013 gennemført følgende aktiviteter, dels
en række undersøgelser, hvis resultater er blevet præsenteret på forskellig vis i de oplæg, der er nævnt ovenfor, og dels har afdelingen etableret en projektskole. Formålet
med denne er at tiltrække studerende, der ønsker at skrive deres bacheloropgave eller
speciale om et emne, der er relateret til Notas virksomhed. Nota stiller viden og fysiske
rammer til rådighed og de studerende bidrager med analyser og undersøgelser af vigtige felter, hvis resultater kan understøtte Notas fortsatte udvikling af sine brugerservices.
•
•
•
•
Kendskabsundersøgelse 2013 i samarbejde med Epinion. Viser at kendskab til
Nota og E17 er steget signifikant siden 2012. Der er sket en stigning fra 4 % til
10 % i kendskabet til Nota og fra 6 % til 9 % i kendskabet til E17
Registerundersøgelse af ordblinde medlemmer i aldersgruppen 10-39 år. Samarbejde mellem Nota og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, udført i samarbejde med
Epinion. På datagrundlag af 17.390 Nota medlemmer
Kvantitativ undersøgelse af studerendes brug af formater og programmer (Oktober 2013, 237 delt., Nota).
Kvalitativ undersøgelse af SPS-vejledere ved ungdomsuddannelserne på baggrund af interviews af syv SPS-ansvarlige ved en række uddannelser på Sjælland (August 2013, Nota).
Side 18
•
Kvantitativ undersøgelse af scenarie for oprettelse af lydaviser (November 2013,
144 delt., Nota).
Side 19
Der er flere grunde til at Nota har valgt at etablere en egentlig enhed for indsamling og
bearbejdelse af viden i forhold til brugerne og deres behov. Nota besidder unikt mange
data om brugernes adfærd, flere end vi selv er i stand til at bearbejde. Sigtet er at få
studerende til at arbejde med dette materiale i deres bachelor og speciale projekter og
dermed få bearbejdet og analyseret data, der ellers ikke ville komme i anvendelse. De
studerende lærer noget, får adgang til en stor mængde af data og Nota får tilført ny viden, der kan være med til at give retning for udviklingen af virksomhedens fremtidige
tilbud. Samtidigt med at Nota således skaffer sig ny nyttig og relevant viden til gavn for
kommende services for brugerne, giver miljøet omkring projektskolen god inspiration til
de fastansatte medarbejdere, der via de studerendes tilstedeværelse og virke udfordres i
deres vante tankegang, en sund sideeffekt, som kan være vanskelig at iscenesætte kunstigt.
Nota søgte i 2013 i samarbejde med Institut for Sprogteknologi, Københavns Universitet om tilskud til et offentligt ErhvervsPhD-projekt. Ansøgningen fik desværre afslag. I
2014 har vi i fællesskab med Sprogteknologisk Institut sat en ny ansøgningsproces i
gang, da alle parter fortsat finder projektet relevant. Det er dermed ambitionen at projektet kan etableres i løbet af 2014.
2.7. Redegørelse for reservation
Tabel 5: Reservation, hovedkonto [21.31.21.]
1000 kr., løbende priser
Reserveret
år
I alt
Resultatkontrakt 2006-08
Resultatkontrakt 2009-12
Opgaver vedrørende dispositionsbegrænsning
2006
2009
2010
Reservation
primo
9.658,1
3.314,8
4.343,3
2.000,0
Forbrug i
året
2.500,0
592,9
1.907,1
-
Den reserverede bevilling til resultatkontrakt 2006-08 anvendes til afskrivninger på investeringer foretaget i 2006-2008 i forbindelse med resultatkontraktens hovedmål om
digitalisering af virksomheden. Der vil fremover ikke blive foretaget reservationer til
afskrivninger.
Den reserverede bevilling til rammeaftale 2009-12 videreføres til 2014, og forventes anvendt til forøgelse af samlingen, yderligere udvikling af online selvbetjening og distribution, bedre dækning af behovene hos brugere i erhverv samt etablering af partnerskaber. Forbruget på reservationen vedrører opgaver, der enten var igangsat eller planlagt
igangsat med retslig virkning på tidspunktet for dispositionsbegrænsningens indførelse.
Den reserverede bevilling til opgaver vedrørende dispositionsbegrænsning vedrører opgaver, der måtte udsættes i 2010 som følge af dispositionsbegrænsningen.
2.8. Forventninger til kommende år
Vi forventer fortsat markant vækst i antal brugere og skift i aldersfordelingen i retning
af flere skole/uddannelsessøgende og i den arbejdsaktive alder. Baggrunden for forvent-
Reservation
ultimo
7.158,1
2.721,9
2.436,2
2.000,0
ningen er, at der fortsat er mange berettigede personer, der endnu ikke er medlem af
Nota. Desuden øges kendskabet i befolkningen til vores ydelser, der i øvrigt dække flere
af de livssituationer, brugerne befinder sig i. Dette afspejler sig i januar 2014 tallene
med 1700 nye brugere.
Med uændret økonomisk ramme kræver det løbende effektivisering, herunder især at
flere brugere betjener sig selv og at det sker via vores online-løsninger.
Anvendelse af Notas syntetiske tale, ”Martin”, skal ligeledes øges, både af hensyn til
økonomi og forbedring af tilbud. ”Martin” kan f.eks. bruges til producere visse dele af
faglitterære værker f.eks. noter og til at indlæse aviser og tidsskrifter, hvis det nødvendige inputmateriale er til rådighed. Dette vil kunne reducere produktionstiden og udvide Notas tilbud af aviser og tidsskrifter til lave omkostninger. Anvendelse af Martin vil
endvidere kunne føre til, at brugerne hurtigere kan få adgang til de ønskede materialer.
Ligesom folkebibliotekerne har Nota en udfordring i at få de helt unge til at blive mere
aktive læsere. Selv om unge ordblinde i meget stort antal melder sig ind er mange af
dem helt eller delvis passive brugere. Det afspejler sig også i udlånstallet, der er vokset
beskedent set i relation til brugerudviklingen. Vi vil i årene fremover forsøge at ændre
på dette, men er også oppe imod ændrede vaner hos de unge generelt.
Den stadig større andel af skole- og uddannelsessøgende stiller krav til andre tilbud end
lydbøger, der hidtil har været dominerende, og nye og hybride formater, men også ebøger vil i de kommende år få en større betydning.
Nota arbejder derfor på at indgå samarbejdsaftaler med rettighedshaverne om brug af
e-bøger.
Mange unge brugere har en markant mindre tilbøjelighed til at bruge bøger, noget der
også kan aflæses i Nota´s statistik over aktive/passive brugere. Vi vil derfor i de kommende år satse på at øge kendskabet til vores tilbud og at forbedre disse mhp. at stimulere til mere læsning. Blandt de 9 – 29 årige er 51 % således passive. Til sammenligning
er kun 19 % af de 60 – 100 årige passive.
Der vil i 2014 være et betydeligt fokus på ydelser til Notas gruppe af punktskriftslæsere. Nota er ved at få udviklet en løsning til levering af forkortet punktskrift i elektronisk form. Endvidere vil Nota i 2014 indgå i et internationalt samarbejde omkring udvikling af fremtidens system til produktion at punktskrift på papir.
I 2014 udføres pilotprojekt med Daisy onlineafspillere, hvor bøger og aviser kan ”pushes” direkte til brugerne uden brug af cd-mediet. Dette er især rettet mod ældre og
stærkt synshandicappede.
Digitaliseringen vil fortsætte med høj hastighed og nye uforudsete teknologier og løsninger vil se dagens lys.
Samarbejder med andre interessenter ikke mindst internationalt er helt nødvendige for
at Nota kan følge trit med udviklingen.
Især på nordisk plan vil vi tilstræbe at udvikle og drive fælles løsninger frem for individuelle, hvor det giver et forventeligt bedre resultat.
Side 20
3. Regnskab
3.1. Anvendt Regnskabspraksis
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i seneste regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Økonomistyrelsen har udarbejdet. Årsrapporten for 2013 tager
udgangspunkt i de regnskabsprincipper, som er beskrevet i åbningsbalancen pr. 1.
januar 2005.
Siden åbningsbalancen er der ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis.
Som datagrundlag er til regnskabsdelene anvendt SKS eller bevillingsafregningen
(tabel 9), Notas interne budget 2013 og 2014 og til aktivitetstabeller er anvendt
Notas bibliotekssystem (Vubis), Notas produktionsstyringssystem (DokSys) samt E17
Statistikprogram
Det er aftalt, at Nota kan fastholde tidligere reservationer til afskrivninger.
Side 21
Side 22
3.2.1. Resultatopgørelse
Tabel 6: Resultatopgørelse
1000 kr., løbende priser
note:
Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger
Reserveret af indeværende års bevillinger
Indtægtsført bevilling i alt
Salg af varer og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger
Pension
Lønrefusion
Personaleomkostninger i alt
Af- og nedskrivninger
Andre ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat
Kilde: SKS og FL 2014
Regnskab
2012
Regnskab
2013
Budget
2014
-43.100,0
-796,3
0,0
-43.896,3
-2.614,8
0,0
0,0
-46.511,1
-42.900,0
-2.500,0
0,0
-45.400,0
-13.046,7
0,0
0,0
-58.446,7
-42.800,0
-1.300,0
0,0
-44.100,0
-19.000,0
0,0
0,0
-63.100,0
1.358,8
1.297,0
1.306,0
2.895,6
2.895,6
2.734,1
2.734,1
2.828,0
2.828,0
23.914,2
229,2
3.292,8
-958,8
26.477,4
1.697,8
14.181,4
46.611,0
27.194,4
77,7
3.466,4
-817,9
29.920,6
1.530,6
21.453,3
56.935,7
31.567,1
0,0
4.019,2
-784,5
34.801,8
1.486,8
22.427,4
62.850,0
99,9
-1.511,0
-250,0
-581,0
0,0
-481,1
-691,7
49,4
-2.153,3
0,0
0,0
-250,0
-16,1
291,6
-205,6
0,0
242,0
-1.911,2
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
-205,6
0,0
0,0
-1.911,2
0,0
0,0
0,0
Side 23
3.2.2. Resultatdisponering
Tabel 7: Resultatdisponering
1000 kr., løbende priser
note:
Disponeret til bortfald
Disponeret til reserveret egenkapital
Disponeret udbytte til statskassen
Disponeret til overført overskud
Kilde: Statens Budgetsystem
Regnskab
2012
0,0
0,0
0,0
205,6
Regnskab
2013
0,0
0,0
0,0
1.911,2
Budget
2014
0,0
0,0
0,0
1.759,2
Side 24
3.3. Balancen
Tabel 8: Balancen
Aktiver
note:
Primo
Ultimo
2013
2013
Passiver
note:
Anlægsaktiver:
Egenkapital
Immaterielle anlægsaktiver
Reguleret egenkapital (startkapital)
Færdiggjorte udviklingsprojekter
1
0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.
Udviklingsprojekter under opførelse
Immaterielle anlægsaktiver i
alt
12,7
Infrastruktur
Transportmateriel
Produktionsanlæg og maskiner
Inventar og IT-udstyr
Igangværende arbejder for egen
regning
Øvrige finansielle anlægsaktiver
0,0
0,0
12,7
0,0
3.474,4
2.716,8
0,0
0,0
0,0
0,0
820,2
504,4
301,9
862,0
0,0
793,1
4.596,5
4.876,3
882,0
882,0
0,0
0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
2013
882,0
882,0
Opskrivninger
0,0
0,0
Reserveret egenkapital
0,0
0,0
Bortfald af årets resultat
0,0
0,0
Udbytte til staten
0,0
0,0
Overført overskud
6.536,8
8.448,0
Egenkapital i alt
7.418,8
9.330,0
2.457,8
2.309,0
0,0
Materielle anlægsaktiver i alt
Statsforskrivning
Ultimo
2013
0,0
2 Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og bygninger
Primo
4 Hensatte forpligtelser
Langfristede gældsposter
FF4 Langfristet gæld
5.004,9
4.224,9
Donationer
0,0
0,0
Donationer
0,0
0,0
Prioritetsgæld
0,0
0,0
Anden langfristet gæld
0,0
0,0
5.004,9
4.224,9
3.150,0
3.016,6
Langfristet gæld i alt
882,0
882,0
5.491,1
5.758,3
389,2
780,0
Omsætningsaktiver:
3 Varebeholdning
Tilgodehavender
Værdipapirer
4.678,1
5.258,5
0,0
0,0
Kortfristede gældsposter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
684,5
2.242,7
Likvide beholdninger
Skyldige feriepenge
3.222,9
3.616,7
FF5 Uforrentet konto
Reserveret bevilling
9.658,1
7.158,1
Igangværende arbejder for
fremmed regning
1.207,8
826,9
Periodeafgrænsningsposter
-828,3
-187,7
15.865,2
14.477,2
FF7 Finansieringskonto
Andre likvider
Likvide beholdninger i alt
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
Kilde:SKS
Anden kortfristet gæld
5.544,7
6.254,9
8,3
8,3
21.418,1
20.740,4
Kortfristet gæld i alt
17.095,0
16.673,3
26.485,4
26.778,9
Gæld i alt
22.099,9
20.898,2
31.976,5
32.537,2
31.976,5
32.537,2
Passiver i alt
Faldet i erhvervede koncessioner mv. fra primo 2013 til ultimo 2013 kan henføres til at
aktivet er nedskrevet til nul. Stigningen i inventar og IT-udstyr fra 0,3 mio. kr. til 0,9
mio. kr. kan især henføres til anskaffelse af serverudstyr i 2013. Stigningen i tilgodehavender fra 4,7 mio. kr. til 5,3 mio. kr. kan især henføres til periodiseringer af udgifter,
der var bogført i 2013, men som vedrører 2014. Faldet i langfristet gæld fra 5,0 mio. kr.
til 4,2 mio. kr. kan henføres til lavere afskrivninger. Kortfristet gæld falder fra 17,1
mio. kr. til 16,7 mio. kr., hvilket især kan henføres til forbrug på reserveret bevilling på
2,5 mio. kr. og til et fald i periodeafgrænsningsposter på 0,8 mio. kr., der dog modsvares
af en stigning i anden kortfristet gæld på 1,4 mio. kr. Sidstnævnte kan henføres til stigning i udgående toldmoms.
Side 25
3.4. Egenkapitalforklaring
Tabel 9: Egenkapitalforklaring
1000 kr., løbende priser
note:
Egenkapital primo R-året
Startkapital primo
Startkapital ultimo
Overført overskud primo
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
+Overført fra årets resultat
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo R-året
2012
7.213,5
882,0
882,0
6.331,4
-0,2
205,6
6.536,8
7.418,8
2013
7.418,8
882,0
882,0
6.536,8
0,0
1.911,2
8.448,0
9.330,0
Kilde: Statens budgetsystem
3.5. Likviditet og låneramme
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme
1000 kr., løbende priser
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december
Låneramme pr. 31. december 2013
Udnyttelsesgrad i procent
Nota har ikke overskredet sin låneramme pr. 31. december 2013.
Ingen øvrige disponeringsregler har været overskredet i 2013.
3.6. Opfølgning på lønsumsloft
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.31.21.]
1000 kr., løbende priser
2013
Lønsumsloft FL
25.800,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker
32.400,0
Lønforbrug under lønsumsloft
28.834,6
Difference
3.565,4
Akkumuleret opsparing ultimo 2012
17.845,6
Akkumuleret opsparing ultimo 2013
21.411,0
2013
4.876,3
13.100,0
37,2%
Side 26
3.7. Bevillingsregnskabet
Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 21.31.21.)
1000 kr., løbende priser
Regnskab
2012
Nettoudgiftsbevilling
-43.100,0
Nettoforbrug af reservation
-796,3
Indtægter
-3.211,9
Indtægter i alt
-47.108,2
Udgifter
46.902,6
Årets resultat
-205,6
Budget 2013
-43.000,0
-2.500,0
-2.600,0
-48.100,0
50.000,0
1.900,0
Regnskab
2013
-42.900,0
-2.500,0
-13.738,4
-59.138,4
57.227,2
-1.911,2
Difference
-100,0
11.138,4
11.038,4
-7.227,2
3.811,2
Årets resultat for 2013 afviger fra budgettet med 3,8 mio. kr., hvilket primært kan henføres til overtagelse af opgaver vedrørende Studieservice, der ikke var forudsat ved udarbejdelse af budget 2013.
Indtægterne for 2013 afviger fra budgettet med 11,0 mio. kr., hvilket kan henføres til en
bevilling på 9,9 mio. kr. i forbindelse med Notas overtagelse af opgaven med Studieservice samt indtægter vedrørende Daisy konferencen på 1,1 mio. kr. Sidstnævnte indtægter modsvares delvist af udgifter til konferencen.
Udgifterne for 2013 afviger fra budgettet med 7,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til udgifter vedrørende Studieservice.
Budget 2014
-42.800,0
-1.300,0
-19.000,0
-63.100,0
63.100,0
-
Side 27
5. Bilag og noter til årsrapporten
Obligatoriske Noter
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
1000 kr.
Erhvervede
Færdiggjorte koncessioner,
udviklingspatenter,
projekter
licenser mv.
Primobeholdning
Opskrivning
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.)
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2013 (før
afskr.)
Akk. afskrivninger
Akk. nedskrivninger
Akk. af- og nedskrivninger
31.12.2013
Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2013
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år
-
2.032,5
-
2.032,5
-
-
2.032,5
-
2.032,5
-
-
2.032,5
2.032,5
-
2.032,5
2.032,5
-
-
2.032,5
2.032,5
-
12,7
12,7
3,0
12,7
12,7
Udviklingsprojekter
under
opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2013
Tilgang
Nedskrivninger
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2013
I alt
-
11.538,8
8.822,0
-
-
3.444,2
2.939,8
-
8.822,0
-
2.939,8
2.716,8
757,5
757,5
10
-
504,4
37,3
37,3
10
0,0
793,1
0,0
0,0
793,1
0
I alt
278,4
udstyr
-
-
139,8
139,8
Inventar og IT-
3.722,6
3.722,6
Transportmateriel
-
I gangværende
arbejder
for egen
regning
Primosaldo pr. 1.1. 2013
Tilgang
Nedskrivninger
Overført
til færdige materielle
anlægsaktiver
Kostpris pr. 31.12.2013
og maskiner
11.538,8
11.538,8
Produktionsanlæg
Infrastruktur
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2013 (før
afskr.)
Akk. afskrivninger
Akk. nedskrivninger
Akk. af- og nedskrivninger
31.12.2013
Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2013
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år
og bygninger
Primobeholdning
Opskrivning
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.)
Side 28
Grunde, arealer
Note 2: Materielle anlægsaktiver
1000 kr.
9.729,5
9.729,5
25.130,7
25.130,7
1.004,8
2.448,3
1.004,8
2.726,7
139,8
139,8
-
8.286,0
7.424,0
-
23.408,8
19.325,6
-
139,8
7.424,0
19.325,6
862,0
2.003,6
2.003,6
3
4.083,2
2.798,4
2.798,4
-
5-8
Obligatoriske bilag
Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Løbende priser, 1000 kr.
2010
2011
2012
2013
Nota Acces
10.098,9 10.355,0
10.805,1
11.177,5
Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
(u.k. 97)
Modtagne
Løbende priser, 1000 kr.
tilskud
Udgift
Diverse projekter
380,8 380,8
I alt
380,8 380,8
Projektet ”digitale undervisningsmidler CFU” jf. bilag 2 har til hensigt at få konsolideret Frederiksberg databasen og lagt den over hos Nota. Frederiksberg databasen er en
database for undervisningsmidler til grundskolen for ordblinde og synshandicappede.
Øvrige bilag
Bilag 3 til afsnit 2.6.2. Målrapporteringens anden del, uddybende analyser og
vurderinger.
Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser
Nota har i 2013 været repræsenteret enten med oplæg eller med en udstillingsstand
eler begge dele på følgende møder og konferencer:
•
•
•
•
Oplæg: Conference on Human-Computer Interaction 2013 i Las Vegas
Oplæg: CFU, Center for Undervisningsmidler - konsulenternes årsmøde - rådgiver skolernes biblioteker og fagpersonale om undervisningsmaterialer
Oplæg: Specialpædagogisk træf - CFU
Oplæg: Foreningen af læsevejledere ved de gymnasiale og videregående uddannelser.
•
Oplæg: Ordblindeforeningens årsmøde og sommerkoloni for børn og forældre
•
Oplæg: ordblinde efterskoler
•
Oplæg/stand: Læsekonsulenter og Læsevejledere, både på nationalt og kommunalt regi
Oplæg/stand: folkebiblioteker, ca. 15
Oplæg/stand: Netværksmøde: for folkebiblioteker om brugerbetjening af læsehandicappede borgere lokalt
Stand: Danmarks Biblioteksforenings årsmøde
Stand: Skoleledernes årsmøde og Danmarks Lærerforenings Lærertræf
Stand: Veje til læsning ved Nationalt Videnscenter for Læsning
Oplæg/stand: konferencen ”Future Publishing and Accessibility” i samarbejde
med Daisy Consortiet.
•
•
•
•
•
•
Side 29
•
•
•
•
•
Oplæg Det Svenske Daisy Consortiums Jubilæumskonference.!
Oplæg: CFU-konsulenternes årsmøde i Nyborg. !
Oplæg: Foreningen af læsevejledere ved de gymnasiale og videregående uddannelser i Vejle.
Oplæg: Specialpædagogisk træf for CFU-specialkonsulenter i Odense.
Artikel: Simon Moe, Michael Wright!(2013), Can Accessible Digital Formats Improve Reading Skills, Habits and Educational Level for Dyslectic
Youngsters?, Springer Verlag.
Styrke videnmiljøet
Følgende personer har deltaget i Notas projektskole
Igangværende
•
•
•
•
•
Amalie Gravgaard (Audiologopædi, Carsten Elbro som vejleder). Speciale om at
understøtte og forbedre læseforståelse, ordforrådsprogram (afprøvning, vinter)
Kirstine Føge Jensen (Antropologi). Speciale om opfattelse og oplevelse af dysleksi, empirisk studie på bl.a. Tove Ditlevsens Skole (afleverer speciale efterår
2014)
Katrine Ahle Warming Nielsen og Sidsel Kiehn (Digital Design og Kommunikation). Speciale om intern kommunikation på Nota
Louise Hemmed Jørgensen og Christina Tausbo (ITU). Speciale om tilgængelighed og usability for ordblinde ift. hjemmesider heriblandt E17, designguidelines
Kasper Rugberg Weidick (Kommunikation og it). Bacheloropgave om Notas Itudviklingsafdelings forståelse af ordblinde brugeres behov vs. brugernes forståelse af egne behov
Afsluttet
•
•
•
•
Rikke Katrine Larsen har været i praktik på Nota i sidste halvår 2013 og har
arbejdet med
o brugerundersøgelser ift Studieservice
o undersøgelse af to-sprogedes dansk-tilegnelse vha lydbøger
o praktikprojekt: narrative strategier på Nota
Katrine Vosgerau (KU) har skrevet bachelor projekt om hjemmesiden nota.nu.
Rapporten inddrager en række interessenter og bibringer interessante bud på
hjemmesidens konstruktion
Philip Meyer (School of Arts and Communication of Malmö University) lavede et
bemærkelsesværdigt forsøg med taktile tegneserier - og den fik en usædvanlig
viral dækning. En søgning på "Phillip Meyer, Life og Nota" returnerer i dag
8.750.000 resultater
o A beautifully simple comic book – Wired
o As an exercise in design for all, Life is invaluable – Gizmodo
Ditte Toft Mortensen og Julie Dalsgaard Knudsen (Kommunikation og IT, KUA)
byggede deres bachelorprojekt på en usability-evaluering af E17 Direkte
Side 30
Side 31
Bilag 4 Metode til omkostningsfordeling
Indtægter og omkostninger er fordelt på produkter (opgaver). Hvor det er muligt, er
omkostningerne direkte fordelt på produkter. Lønomkostningerne er fordelt ud fra
medarbejderne skønnede tidsforbrug på det enkelte produkt. Fællesomkostninger som
husleje, el mv. er fordelt efter antal årsværk inden for de enkelte produkter. Indtægtsført bevilling er bogført ud fra et skøn, hvor der er søgt at skabe den størst mulige sammenhæng til den enkelte opgave..
Supplerende noter
Note 3 Varebeholdning
1000 kr.
Værdi primo 2013
389,2
Tilgang lager
1687,8
Afgang lager
1297,0
Værdi ultimo 2013
780,1
Note 4 Hensatte forpligtelser
1000 kr.
Hensættelse resultatløn og frivillig fratrædelsesgodtgørelse
1.039,1
Hensættelse royalties
1.269,9
I alt ultimo 2013
2.309,0