Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013
Liite §:ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013 ................................................................................................................................... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ ................................................................................................................................. 4 3 TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ............................................................................................................................... 8 4 YLEISJOHTO JA HALLINTO .................................................................................................................................10 5 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ............................................................................................................12 6 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE .........................................................................................................18 7 SAIRAALAN TULOSALUE ...................................................................................................................................22 8 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE ........................................................................................................................27 9 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE ................................................................................................29 10 TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT .........................................................................................31 11 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....................................................................................................................35 12 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN ..........................................................................................................36 13 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .....................................................................................................................37 14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA ...................................................................................38 15 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY ...................................................................................................................39 16 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .................................................................................................................................40 17 RAHOITUSLASKELMA ........................................................................................................................................41 18 TASE .................................................................................................................................................................42 19 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET .......................................................................................................43 20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ..........................................................................................................................44 21 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS .....................................................................................................................56 22 LIITTEET ............................................................................................................................................................57 KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET ....................................................................................................... 57 KUNTAYHTYMÄN HANKKEET ..................................................................................................................................... 87 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 1 (87) 1 KATSAUS VUOTEEN 2013 Toiminta Terveydenhuollon lainsäädännön hoitotakuun tavoitteisiin pystyttiin toimintavuonna vastaamaan kehittämällä palveluita ja niiden tarjontaa. Terveyskeskus oli mukana Hyvä vastaanotto -hankkeessa, jossa työtapoja kehitetään lääkärin vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Näin valmistauduttiin myös vuoden 2014 alusta tulevan valinnanvapauden mukanaan tuomiin muutoksiin, jonka mukaan kunnan asukas saa vapaasti valita hoitopaikkansa. Kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi elokuussa jatkovalmistelun pohjaksi esityksen Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteeksi. Esitys tehtiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja sen valmistelussa oli mukana edustus kaikista kuntayhtymän jäsenkunnista. Asian jatkovalmistelua varten perustettiin seudullinen tilatyöryhmä, vastaanottotoiminnan kehittämistyöryhmä sekä seudullisten päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhdistämistä suunnitteleva työryhmä. Työryhmät käynnistivät jatkovalmistelun vuoden 2014 alussa. Avoterveydenhuollossa Hausjärven ja Lopen vastaanottopalveluiden tuottaja vaihtui kilpailutuksen jälkeen alkuvuodesta. Attendo aloitti vastaanottopalveluiden tuottajana Hausjärvellä helmikuun alusta ja Lopella huhtikuun alusta. Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jonka päivystys oli terveyskeskuksen vastuulla. Päivystyksen käyntimäärä oli n. 17 600 käyntiä. Kokonaiskäyntimäärä oli arvioitua suurempi, mutta vuoden kokemusten perusteella toiminta on kuitenkin selkiyttänyt vastaanottotoiminnan työnjakoa. Päivystys hoitaa välitöntä hoitoa vaativat potilaat, joten pääterveysasemalla ja Lopen ja Hausjärven terveysasemilla pystytään entistä paremmin vastaamaan päiväaikaisten ei-päivystystä vaativien vastaanottoaikojen kysyntään. Sairaalan tulosalueen toiminnan tavoitteena oli terveyskeskussairaalan toiminnan painopisteen siirtäminen lyhytaikaishoitoon ja samalla pitkäaikaisten sairaansijojen vähentäminen. Tämän tavoitteen mukaisesti terveyskeskuksen Hausjärvellä ja Lopella sijaitsevien vuodeosastojen jako suunniteltiin kuntien kanssa siten, että puolet kummankin osaston hoitopaikoista ja henkilökunnasta siirtyi kunnalle 1.1.2014. Toinen merkittävä muutos sairaalan tulosalueella oli terveyskeskuksen kotisairaanhoidon ja Riihimäen kaupungin kotipalvelun yhdistäminen toiminnallisesti ja siirtyminen samalla yhteisiin tiloihin. Vastaava toiminnallinen yhdistäminen toteutettiin myös Lopella. Sairaalan tulosalueella lääkäritilanne oli loppuvuonna heikko. Tämän takia jouduttiin loppuvuonna käyttämään ostopalvelulääkäreitä. Suun terveydenhuollon uusien hoitohuoneiden rakentaminen pääterveysasemalle aloitettiin loppuvuodesta. Hoitohuoneita rakennetaan seitsemän ja niiden valmistuttua kuntayhtymä luopuu nykyisistä Kontiontien hammashoitolan tiloista. Toiminta keskitetään tältä osin pääterveysasemalle. Riihimäen kaupungin alueella on tämän jälkeen pääterveysaseman hammaslääkärivastaanottojen lisäksi Peltosaaren hammashoitola. Suun terveydenhuollon suunnitelmissa on keskittää Riihimäen kaupungin alueella hammaslääkäreiden vastaanotto jatkossa pääterveysasemalle. Tukipalveluissa luovuttiin kuntayhtymässä tehdyn päätöksen mukaisesti omasta keittiötoiminnasta. Riihimäen pääterveysaseman jakelukeittiö siirtyi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille vuoden alusta. Lopen terveysaseman keittiö siirtyi Lopen kunnalle helmikuun alusta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 2 (87) Ympäristöterveydenhuollon yhteistyötä Janakkalan kunnan kanssa jatkettiin. Janakkalan kunta tuli kuntayhtymän jäseneksi 1.7.2013 lukien. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon toiminnot yhdistettiin yhteen yksikköön, joka on osa kuntayhtymän organisaatiota. Kuntayhtymän perussopimukseen tehtiin asiaa koskevat tarvittavat muutokset. Kaikki nykyiset jäsenkunnat sekä Janakkalan kunta hyväksyivät perussopimuksen valtuustoissaan. Henkilöstö Kuntayhtymän henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi TYHY-ryhmä laati kuntayhtymälle työhyvinvoinnin tavoitteet vuosille 2014–2016. Työhyvinvoinnin edistämisen keskeisiä teemoja olivat oman ja toisen työn arvostaminen, myönteisen vuorovaikutuksen lisääminen työyksiköissä, henkilöstön työn kuormittavuuden ja kiireisyyden vähentäminen, turvalliset työolosuhteet sekä tiedottamisen kehittäminen. Työterveyshuoltoa on kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon palveluiden tuottajana toimivan Terveystalo Oy:n kanssa, tavoitteena siirtää työterveyshuollon painopistettä yhä enemmän ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Kuntayhtymän lääkäritilanne parani jonkin verran edellisestä vuodesta. Sairaalan tulosalueella lääkäritilanne oli kuitenkin erityisesti loppuvuodesta heikko. Lääkärityövoimaa (ml. hammaslääkärit) vuokrattiin kuitenkin koko toimintavuoden ajan. Lääkärityövoiman ostopalveluihin käytetty euromäärä kasvoi edellisvuodesta. Talous Taloudellisesti toimintavuoden tilinpäätös on useamman alijäämäisen vuoden jälkeen ylijäämäinen. Toimintavuodelta kertyi ylijäämää yhteensä 137 566 euroa. Ylijäämäinen tulos saavutettiin yhtymähallituksen alkuvuonna vahvistaman talouden tasapainottamisohjelman sekä yhtymähallituksen loppuvuodelle päättämien säästötoimien ansiosta. Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti jo alkuvuodesta talouden sopeuttamistoimista, joiden toimeenpanoa ja toteutumista seurattiin aktiivisesti koko vuoden. Tämän lisäksi yhtymähallitus päätti vielä loppuvuodesta säästötoimista, joiden perusteella pääterveysaseman yksi osasto suljettiin kahdeksi kuukaudeksi sekä Riihimäen pääterveysaseman vastaanoton toimintaa supistettiin joulukuun ajaksi. Talouden tasapainottamiseksi jäsenkunnat maksoivat kuntayhtymälle loppuvuonna 2013 ylimääräisen lisämaksuosuuden 0,4 milj. euroa. Tämä suoritus mukaan lukien jäsenkuntalaskutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,41 %. Kuntayhtymän toimintatuottojen kokonaismäärä oli 35,19 milj. euroa. Kokonaisuutena kuntayhtymän tulot kertyivät talousarvion mukaisesti. Kuntayhtymän toimintakulujen kokonaismäärä ilman poistoja oli 34,17 milj. euroa. Kuntayhtymän toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,5 %. Ylijäämäisestä tuloksesta huolimatta kuntayhtymän taseessa on edelleen noin 4,8 milj. euroa kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän taseeseen kertyneen alijäämän vuoksi kuntayhtymän maksuvalmius on edelleen ollut heikko. Maksuvalmius on turvattu Kuntatodistusohjelman kautta otetuilla lyhytaikaisilla lainoilla, joita vuodenvaihteessa oli käytössä 1,5 milj. euroa. Taseen alijäämä on vähentänyt kuntayhtymän oman pääoman määrää, joten alijäämän kattamisesta on sovittava yhdessä jäsenkuntien kanssa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 3 (87) Talouden tasapainottamiseen pidemmällä aikavälillä tarvitaan kuitenkin rakenteellisia ratkaisuja, jotka on tehtävä yhteistyössä kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Rakenteelliset ratkaisut talouden tasapainottamiseksi liittyvät seudun vanhusten hoitoketjun saattamiseen kuntoon, palveluverkon uudelleen järjestelyyn sekä erikoissairaanhoidon käyttöön vaikuttamiseen. Nämä asiat sisältyvät myös kesällä 2013 hyväksyttyyn kuntayhtymän visioon Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteesta. Lopuksi kiitän kaikkia kuntayhtymän työntekijöitä, omistajakuntia ja yhteistyökumppaneita taloudellisista paineista huolimatta hyvin onnistuneesta toiminnasta ja toimintavuodesta 2013. Riihimäellä 20.3.2014 Tero Pitkämäki Yhtymäjohtaja Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky 2 Tilinpäätös 2013 4 (87) HALLINTO JA HENKILÖSTÖ KUNTAYHTYMÄN HALLINTOELIMET YHTYMÄHALLITUS Kokouksia oli 11, pöytäkirjapykäliä 239. Yhtymähallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet: Jäseninä Riihimäeltä Bitter Riku Hemmi-Lahtinen Eira Lahtinen Raila Lapveteläinen Antero Liimatainen Matti Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Henkilökohtaisina varajäseninä Takala Mikko Lindholm-Teräväinen Maarit Kauppinen Merja Ranta Juha Liimatta Timo Arminen Sari Hausjärveltä Ihalainen Esko Pottonen Päivi Tiippana Risto Hietanen Satu Laakso Emmi Ruottu Marko Lopelta Arminen Mika Hopearuoho Sirpa Rautiainen Marianna Kuparinen Jarmo Kauppi Tuula Vuorinen Raili Janakkalasta Forss Jarmo (1.7.2014 alkaen) Rissanen Titta Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Riku Bitter Riihimäeltä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Sirpa Hopearuoho Lopelta ja toisena varapuheenjohtajana Esko Ihalainen Hausjärveltä. Yhtymähallituksen sihteerinä toimi yhtymäjohtaja Tero Pitkämäki. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 5 (87) TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet: Jäseninä Henkilökohtaisina varajäseninä Riihimäeltä Nummela Esko Leskenmaa Kirsti Hausjärveltä Juuri Anu Ahola Mikko Lopelta Kuparinen Seppo Sahari Eeva Kuntayhtymän tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:stä tilintarkastaja JHTT Raija Ruuskanen. JOHTORYHMÄ Johtoryhmään kuuluvat johtavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia oman tulosalueensa osalta. Kuntayhtymän johtoryhmään ovat kertomusvuonna kuuluneet: Pitkämäki Tero Knuth Pertti Järvinen Sari Möttönen Heikki Anttila Auli Lukkari Erja (31.5. saakka) Hurme Susanna (1.8. alkaen) Peltola-Haavisto Kirsi Sukula Pirkko Myllyniemi Päivi yhtymäjohtaja johtajaylilääkäri, va. johtava ylihoitaja, va. avoterveydenhuollon tulosalueen ylilääkäri, va. avoterveydenhuollon tulosalueen ylihoitaja sairaalan tulosalueen ylilääkäri, va. sairaalan tulosalueen ylihoitaja, vs. suun terveydenhuollon tulosalueen ylihammaslääkäri ympäristöterveydenhuollon tulosalueen terveysvalvonnan johtaja elintarvike- ja vesilaboratorion johtaja Lisäksi johtoryhmään on kuulunut vuonna 2013 henkilöstön edustajana TEHY:n luottamusmies Leila Hämäläinen. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 6 (87) HENKILÖSTÖ Vuoden 2013 lopussa kuntayhtymässä oli 434 vakanssia. Vakanssien määrä jakautuu tulosalueittain seuraavasti: Tulosalue Yleisjohto ja hallinto Avoterveydenhuollon tulosalue Suun terveydenhuollon tulosalue Sairaalan tulosalue Tukipalveluiden tulosalue Ympäristöterveydenhuollon tulosalue määrä 8,0 156,5 68,0 126,5 52,0 23,0 % 2 36 16 29 12 5 Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäinen valvonta on osa johtamista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja vastuista sisältyvät 1.7.2012 voimaan tulleeseen kuntalakiin (§ 13). Toiminnan riskien hallinta ja ennakointi on olennainen osa johtamista. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada: - kuntayhtymän esimiehet tietoisiksi riskienhallinnan tärkeydestä sisäinen valvonta osaksi johtamista keskeisten toimintaprosessien seuranta osaksi kaikkien esimiesten jokapäiväistä työtä sekä määritellä sisäisen valvonnan ohjeistuksella ne keskeiset toiminnan osa-alueet ja valvontakohteet, jotka ovat kuntayhtymän riskienhallinnan kannalta tärkeitä. Kuntayhtymässä on käytössä yhtymähallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty kuntayhtymän toiminnot ja niiden valvontavastuut tulosalueittain. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisia valvottavia osa-alueita ovat päätöksenteko, suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliike, omaisuuden hallinnointi sekä henkilöstöasiat. Kuntayhtymän sisäistä valvontaa toteutetaan osana päivittäistä johtamista. Esimiesten velvollisuutena on valvoa johdettavanaan olevaa toimintaa ennalta laadittujen periaatteiden ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty ne keskeiset toimintaprosessit, joihin esimiesten on kiinnitettävä huomiota päivittäisessä johtamisessaan. Tulosalueiden esimiehet seuraavat sisäisen valvonnan avulla toimintaa ja raportoivat tuloksista puolivuosittain. Koko vuoden sisäisen valvonnan raportti viedään yhtymähallitukselle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Toimintavuonna sisäisen valvonnan perusteella ei havaittu toiminnan millään osa-alueella merkittäviä puutteita tai virheitä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 7 (87) Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallintasuunnitelma Kuntayhtymässä noudatetaan yhtymähallituksen vahvistamaa riskienhallintapolitiikkaa ja -suunnitelmaa. Kuntayhtymän johtoryhmä vastaa riskienhallintapolitiikan ja riskienhallintasuunnitelman toteutumisen seurannasta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 8 (87) 3 TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus: Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. JÄSENKUNNAT JA VÄESTÖ Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuonna 2013 oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN Kunta Hausjärvi Loppi Riihimäki YHTEENSÄ <1 v 103 86 305 494 1-6 v 695 608 2 049 3 352 7-16 v 1 190 1 145 3 304 5 639 17-64 v 5 334 4 816 18 744 28 894 65-74 v 900 996 3 010 4 906 >74 v 668 736 2 369 3 773 YHT. 8 890 8 387 29 781 47 058 VÄESTÖN % -JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN Kunta Hausjärvi Loppi Riihimäki YHTEENSÄ <1 v (%) 1,2 1,0 1,0 1-6 v (%) 7,8 7,2 6,9 7-16 v (%) 13,4 13,7 11,1 1,0 7,1 12,0 17-64 v (%) 60,0 57,4 62,9 65-74 v (%) 10,1 11,9 10,1 >74 v (%) 7,5 8,8 8,0 YHT. (%) 100 100 100 61,4 10,4 8,0 100 Lähde: Effica-väestövastuu 2.1.2014, ikä vuonna 2013. Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 9 (87) Kuntayhtymä kuuluu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin ja käyttää sekä KantaHämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön että Hämeenlinnan yksikön palveluja. Yliopistollisena vastuusairaalana on Tampereen yliopistollinen sairaala. Jäsenkunnat kuuluvat Pääjärven kuntayhtymään (ent. erityishuoltopiiri). Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 10 (87) 4 YLEISJOHTO JA HALLINTO TOIMINNALLINEN TULOS Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Tulosalueelle on keskitetty myös kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus- ja kehittämis-, koulutus- ja kirjallisuusmäärärahat. Yleisjohdon tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ohjaus strategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. TALOUDELLINEN TULOS Tulosalueen toimintatuottojen kokonaistoteuma oli 267 121 euroa. Tuloja kertyi 7 779 euroa budjetoitua vähemmän. Tulosalueen suurimmat tuloerät olivat koulutusvaiheessa olevien lääkäreiden koulutuskorvaukset sekä valtakunnallisesta terveyshyötyhankkeesta (POTKU-hanke) saatavat valtionosuuskorvaukset. Lääkäreiden koulutuskorvauksia kertyi yhteensä 134 330 euroa. Terveyshyöty-hankkeeseen saatu valtionosuus vuodelle 2013 oli 47 728 euroa. Toimintamenojen kokonaistoteuma oli 949 554 euroa. Toimintamenot alittuivat 46 346 euroa. Toimintamenojen säästö koostuu pääosin henkilöstömenojen lomapalkkavarauksen arvioitua pienemmästä toteumasta sekä säästöistä painatus- ja ilmoituskuluissa sekä puhelinkuluissa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Tilinpäätös 2013 11 (87) Tp 2012 223 740 -1 016 178 -792 438 -135 -792 573 Ta 2013 + muutos 274 900 -995 900 -721 000 0 -721 000 Toteuma 2013 267 121 -949 554 -682 433 0 -682 433 Erotus Tp 2012 158 395 Ta 2013 + muutos 227 500 Toteuma Erotus 65 345 46 400 51 493 0 223 740 1 000 274 900 7 544 267 121 -667 167 -271 527 -31 794 -642 500 -317 800 -22 700 -613 199 -296 201 -10 457 -17 520 -28 170 -1 016 178 0 -12 900 -995 900 -792 438 -7 779 46 346 38 567 0 38 567 Tot % 97 % 95 % 95 % 0% 95 % -19 416 0 5 093 0 6 544 -7 779 Tot % 91 % 0% 111 % 0% 754 % 97 % 0 -29 697 -949 554 29 301 21 599 12 243 0 0 -16 797 46 346 95 % 93 % 46 % 0% 0% 230 % 95 % -721 000 -682 433 38 567 95 % -135 0 0 0 0% -792 573 -721 000 -682 433 38 567 95 % 208 084 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 12 (87) 5 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Päivystys Erikoissairaanhoidon päivystyksen loppuminen Riihimäen seudulta merkitsi suurta muutosta perusterveydenhuollon päivystyksen toiminnassa. Lisäksi muutos on vaikuttanut pääterveysasemalla toimivan vastaanoton toimintaan. Aikaisemmin eipäivystyksellisiä potilaita hoidettiin paljon iltaisin terveyskeskuspäivystyksessä, nykyään heidät hoidetaan virka-aikana terveysasemalla. Vastaanotolla hoidetaan nyt kiireellisiä ja kiireettömiä potilaita, päivystys vastaa välitöntä hoitoa vaativista potilaista. Päivystyksen ensimmäinen toimintavuosi oli vilkas. Kuntalaskutuskäyntejä kertyi 95 % tavoitteesta (17 575 kpl). Lääkäripäivystys on hoidettu osaksi omin voimin, osin ostettu Attendolta. Potilaat ovat haasteellisempia ja vaikeampihoitoisia, osittain erikoissairaanhoidon tasoisia. Terveysasemille on ohjattu triagen mukaisesti mm. sairauslomaa hakevat flunssapotilaat. Päivystysluontoisten laboratorio- ja röntgentutkimusten määrä kasvoi. Odotusaika ilmoittautumisesta lääkärin tai hoitajan vastaanottoon vaihteli hoidon kiireellisyysarvion mukaan, ja se on pysynyt tavoitteen mukaisena. Henkilöstö on saanut koulutusta päivystyspotilaiden tarkkailusta, hoidosta ja tiimin toiminnasta sekä yhteistyöstä. Hoidon laatuun ja henkilöstön vuorovaikutustaitoihin on panostettu ja se näkyy myös potilaspalautteissa. Vastaanotto Hausjärven vastaanottopalvelujen tuottaja vaihtui Mediverkosta Attendoksi helmikuun alussa ja Lopella huhtikuun alussa. Vastaanottojen käyntimäärät ovat vähentyneet. Toiminnallisena muutoksena Lopella ja Hausjärvellä pidennettiin lääkäriaikoja, jotta potilaita voidaan hoitaa kokonaisvaltaisemmin yhdellä käynnillä. Riihimäen vastaanotolta on siirretty 1,5 sairaanhoitajan työpanos päivystykseen. Sairaanhoitajien käyntimäärät vähenivät tilastointitavan muutoksesta johtuen; potilaan käynti tilastoidaan vain kerran, eikä hoitajan ja lääkärin käynti erikseen, kuten aiemmin. Lisäksi kesän kuuden viikon ja joulun viiden viikon supistus vähensi käyntimääriä. Puhelimella tavoitettavuus toteutui, keskiarvon ollessa 90 %. Kiireettömän vastaanoton jonon pituuden laskutapa muuttui syksyllä. Nykyisin käytössä oleva T3 tarkoittaa kolmatta vapaata lääkäriaikaa. Kiireetön jono oli keväällä keskimäärin 14,5 arkipäivää lääkärille ja 5 arkipäivää sairaanhoitajalle. Syksyllä T3 oli 7 päivää lääkärille ja 4 päivää sairaanhoitajalle. Syksyllä Riihimäen vastaanoton toiminnan muutos lyhensi kiireetöntä lääkärin jonoa, mutta pidensi hetkellisesti sairaanhoitajan jonoa. Riihimäen vastaanotto oli mukana Hyvä vastaanotto -hankkeessa, jossa työtapoja kehitetään lääkäreiden vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Syksyllä lääkärien ja sairaanhoitajien ajanvarauskirjat yhtenäistettiin ja päiväohjelma suunniteltiin vastaamaan kunkin viikonpäivän mukaista tarvetta. Akuutisti sairaiden potilaiden hoitokäytäntöä muutettiin marraskuussa. Suuri osa akuuttipotilaista ohjataan ensin sairaanhoitajan vastaanotolle arvioon ja hoitoon sekä alkututkimuksiin ennen lääkärin vastaanottoa. Muutoksen tuloksena lääkärin vastaanotolle ohjautuu vähemmän potilaita. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 13 (87) INR-poliklinikka aloitti toiminnan sekä Riihimäellä että Hausjärvellä (Lopella toiminut jo aiemmin). INR-polilla hoitaja ottaa potilaasta verikokeen, jonka tulos saadaan saman tien. Käynnin aikana pystytään tarkastamaan potilaan elämäntilanne, jolloin voidaan paremmin määritellä lääkkeen annos oikealle tasolle. Pitkäaikaissairaiden terveyshyötymallin mukaista toimintaa jatkettiin Potkuhankkeessa ja se laajeni kaikkiin pitkäaikaispotilaisiin. Hoitosuunnitelmia tehtiin tavoitetta vähemmän lomakeongelmien sekä pitkien vastaanottoaikojen puutteen vuoksi. Sähköinen eOmahoito pilotoitiin Marevan-potilailla. Koeryhmä oli tyytyväinen ohjelman käyttöön. Elämäntaparyhmät käynnistyivät keskitetysti ja moniammatillisesti Riihimäellä. Hausjärvellä pidettiin ensimmäinen vastaanoton asiakasraati syksyllä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämisen suunnitteluun osallistuttiin Riihimäen kaupungin tavoitteiden mukaisesti yhdessä kuntien edustajien kanssa. Hoitotarvikejakelu Hoitotarvikejakelu on toiminut keskitettynä; Oitissa ja Lopen kirkonkylässä jaetaan tarvikkeita yhtenä päivänä viikossa ja Riihimäen jakelupistettä (kolmena päivänä viikossa) voivat käyttää kaikki kuntayhtymän asukkaat. Potilaalle maksuttomia hoitotarvikkeita luovutetaan terveyskeskuslääkärin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Diabetestarvikkeiden kilpailutus toi selvää säästöä. Hoitotarvikejakelun menot (748 527 €) olivat 12 % pienemmät kuin edellisenä vuonna (849 979 €). Kustannuksista 43 % menee diabetesvälineisiin (2012: 54 %) ja 23 % inkontinenssituotteisiin (2012: 17 %). HOITOTARVIKEJAKELU (4543) v. 2004 - 2013 1000000 890933 900000 849979 789624 791482 800000 748527 744003 700000 586777 600000 505396 651193 541380 500000 400000 300000 200000 100000 0 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Terveyden edistäminen Asetuksen (338/2011) mukaiset äitiysneuvolan ja lastenneuvolan lääkärintarkastukset toteutuivat, vaikka lääkäriaikoja ei pystytty pidentämään neuvolassa laajoissa tarkastuksissa. Riihimäellä jouduttiin ostamaan Lääkärikeskus Tumalta perhesuunnittelun lääkärikäyntejä (36 kpl) hankalan lääkäritilanteen vuoksi alkuvuodesta. Perhevalmennuksen runko-ohjelma päivitettiin moniammattillisesti. Neuvolapalvelujen käyttö sekä palveluja käyttämättömien lasten tilanne selvitettiin asetuksen 338/2011 mukaisesti vertaamalla väestötietoja neuvolapalveluja käyttävien tietoihin. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 14 (87) Myös kouluterveydenhuollossa asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuivat. Vanhemmat ovat osallistuneet 1. luokan tarkastuksiin 96-prosenttisesti, 5. luokan 91prosenttisesti ja yläkouluun tulevien 7-luokkalaisten tarkastuksiin 95-prosenttisesti. Kouluilla tarkastuksiin osallistumattomien tilanteet selvitettiin. Riihimäen kouluterveydenhuolto ja koulutoimi osallistuivat 2012 - 2013 pilottina THL:n Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomakkeen testaukseen. Tavoitteena oli yhteistyön kehittäminen opettajien, perheiden ja terveydenhuollon kanssa. Pilotti sai valtakunnallista huomiota. Ko. lomakkeet sekä 5. ja 8. luokkien tarkastuksiin tehdyt valtakunnalliset kyselylomakkeet otettiin käyttöön koko kuntayhtymässä syksyllä. HPV-rokotukset aloitettiin loppuvuodesta 9-luokkalaisille tytöille kolmen rokotteen sarjana. Rokotusta tarjotaan alussa kaikille peruskoulun 6 - 9 -luokkalaisille ja jatkossa 6-luokkalaisille tytöille osana rokotusohjelmaa. Moniammatilliset tapaamiset ovat lisääntyneet sekä neuvoloissa että kouluilla. Niiden systemaattista organisointia kehitettiin mm. Kuulas-hankkeessa ja oppilashuollon kehittämishankkeessa. Hausjärvellä on tehty tiivistä yhteistyötä uuden sosiaalitoimen perhetyöntekijän kanssa. Seudulliseen oppilashuoltotyöryhmien kehittämishankkeeseen sekä moniammatillisen oppilashuoltotyön asiantuntijaryhmään on osallistuttu. Moniammatillinen työryhmä on tehnyt yhdessä päivähoidon ja ruokahuollon edustajien kanssa ohjeet päivähoitoon ja kouluille ruoka-aineallergioista sekä henkilöstöä että vanhempia varten. Erityisruokavalioiden määrä on vähentynyt tavoitteen mukaisesti. Internetissä aloitettiin lokakuussa sähköinen ajanvarauspalvelu. Alkuvaiheessa asiakas pystyy varaamaan puhelinajan, näkemään varatun käyntiajan ja perumaan käynnin. Ohjelman käyttöönotto on pitkittynyt käyttöongelmien vuoksi. Tulevaisuudessa on tarkoitus laajentaa palvelua. Seulontatutkimukset Naisten kohdunkaulan syövän joukkotarkastuksia on jatkettu kansanterveysasetuksen mukaisesti 30–60-vuotiaille naisille viiden vuoden välein. Aikaisempiin vuosien tavoin osallistumisaktiivisuus vaihtelee. Näytteitä otettiin 1 615 kpl, joka on vähemmän kuin v. 2012, mutta enemmän kuin sitä edellisenä vuonna (v. 2011 1 378 kpl ja v. 2012 1 869 kpl). Vuodesta 2011 lähtien näytteet on otettu Terveystalolla Riihimäellä. Seulonnan kustannukset olivat 61 370 €. Mammografiaseulontojen tuottaja vaihtui Suomen Terveystalo Oy:stä Radiologikeskus M.A.S.T. Data Oy:ksi. Mammografiaseulonnan kohderyhminä olivat vuosina 1945-, 1947-, 1949-, 1951-, 1953-, 1955-, 1957-, 1959-, 1961- ja 1963-syntyneet naiset. Ikäluokkia oli 10, kuten aikaisempina vuosina. Seulontojen kilpailutuksen ja uuden toimijan aikatauluongelmien vuoksi seulontoja ei pystytty toteuttamaan täysin suunnitellussa aikataulussa ja osa tutkimuksista siirtyi v. 2014 puolelle. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymässä on toteutettu paksunsuolen syövän seulontoja vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2013 seulontoihin osallistuivat vuosina 1945-, 1947-, 1949-, 1951- ja 1953-syntyneet. Seulontaan kutsuttiin kaiken kaikkiaan 1 590 tutkittavaa, joista seulontaan osallistui 1052 henkilöä (66 %). Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 15 (87) Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapia osallistui Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toteuttamaan kaatumisten ehkäisy -projektiin, jonka kokonaistavoitteena on saada hoitokäytäntöjä yhtenäistettyä ja kaatumisista aiheutuvia kustannuksia vähenemään. Verkostoyhteistyö jatkui mm. vertaisohjaajien koulutuksen merkeissä Riihimäellä. Fysioterapeuttien akuuttivastaanoton laajentamista niska- ja olkapääpotilaisiin valmisteltiin, mutta toimintaa ei käynnistetty. Hausjärven fysioterapian resursseja siirrettiin Riihimäen akuuttiosastolle, jossa erityisesti nopeat kotiutukset työllistivät fysioterapiaa ja apuvälinelainaamoa. Sekä ostopalveluiden että apuvälineiden hankintoja ohjeistettiin ja kuluja seurattiin entistä tarkemmin kustannusnousun hillitsemiseksi. Tässä onnistuttiin kohtuullisesti. Valtiokonttorin veteraanikuntoutukseen antama määräraha riitti kattamaan tarpeet eikä peruskuntien määrärahaa käytetty lainkaan. Toimintaterapeutin työ on lasten tutkimista ja arviointia. Terapiat on ostettu lääkinnällisen kuntoutuksen määrärahoista. Aikuisilla pääpaino on asiakkaiden toimintaympäristön parantamiseksi kohdistuvassa työssä painottuen kotikäynteihin. Puheterapiassa on edelleen lisätty ryhmämuotoista kuntoutusta ja panostettu lapsen lähiympäristön ohjaamiseen. Puheterapiassa ollaan iPadin käytössä edelläkävijöitä, joten tilauskoulutuksia on järjestetty sen käytöstä. Terveyskeskuksessa toimii yksi kokopäiväinen psykologi. Psykologisten tutkimusten määrä on lisääntynyt. Psykologi on osallistunut moniammatillisiin työryhmiin, mm. kipuryhmän suunnitteluun. Kuntayhtymässä toimi alkuvuoden puolitoista, loppuvuoden kaksi sosiaalityöntekijää. Asiakaskäyntien lisäksi sosiaalityössä korostuvat voimakkaasti moniammatilliset yhteistyöpalaverit ja puhelinkontaktit. Asiakkaat, joilla ei ole omaisia hoitamassa asioita, sekä jatkoasumisen kysymykset, lisääntyvät jatkuvasti. Osa sosiaalityön resurssista on kohdistunut potilasasiamiehenä toimimiseen. Yhteydenottoja potilasasiamieheen on vuoden aikana ollut 192 kpl. Yhteydenotoissa korostuu potilaan kuuleminen ja kohtelu. Jalkaterapeutti osallistui haava- ja diabeteshoidon moniammatillisiin työryhmiin. Hän koulutti henkilökuntaa mm. diabetespotilaan alaraajojen tutkimisesta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 Suoritetavoitteet: Toteuma 2012 16 (87) Tavoite 2013 Toteuma Erotus tav- Toteuma 2013 tot 2013 % Vastaanottokäynnit 87 206 93 500 81 636 -11 864 87 % Lääkärikäynnit Hoitajakäynnit 37 947 49 259 46 000 47 500 35 839 45 797 -10 161 -1 703 78 % 96 % Päivystyskäynnit 16 854 18 500 17 571 -929 95 % Lääkärikäynnit Hoitajakäynnit 12 091 4 763 18 500 13 500 4 071 -5 000 73 % Terveyden edistäminen, käynnit 46 669 45 000 46 237 1 237 103 % Koulu- ja opiskeluth:n käynnit Neuvolan perhehoitotyö 23 428 23 241 21 000 24 000 21 952 24 285 952 285 105 % 101 % Kuntoutus- ja terapiapalv, käynnit 21 403 27 000 22 598 -4 402 84 % Erityistyöntekijåt Fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus 5 828 11 834 3 741 5 000 17 000 5 000 3 700 15 051 3 847 -1 300 -1 949 -1 153 74 % 89 % 77 % TALOUDELLINEN TULOS Kuntien lisämaksuosuuden ja yhtymähallituksen budjetin ylitysluvan jälkeen tulosalueen tulos oli +26 918 €. Toimintatuottojen vaje oli 55 668 €. Lääkäripalvelujen asiakasmaksuja kertyi saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta arvioitu tavoite oli korkeampi. Lisämaksuosuudesta huolimatta palvelujen ostot ylittyivät 379 183 €. Näitä kompensoitiin säästyneillä henkilöstökuluilla. Ostetut vastaanottopalvelut ylittyivät 110 722 €. Säästötoimilla pystyttiin hillitsemään kustannusten nousua. Laskutuksen ohjeet tarkastettiin. Sisäisellä siirrolla kohdennettiin 0,5 sihteerin työpanos Riihimäen vastaanoton ja päivystyksen laskutukseen. Laboratorio- ja röntgentutkimusten ohjeistus tarkastettiin. Tämä auttoi hillitsemään kustannuksia, vaikka päivystyksen muutos lisäsi tutkimusmääriä. Päivystystutkimuksina tehdään enemmän kalliita tutkimuksia perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon päivystyksen poistuttua Riihimäeltä. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumusten myöntämistä tiukennettiin. Hoitotarvikejakelun kilpailutus toi huomattavat säästöt diabetestuotteiden kustannuksissa. Säästötoimenpiteenä joulukuussa Riihimäen vastaanotolla hoidettiin vain kiireellisiä potilaita, jolloin ostolääkäreitä ei tarvittu ja kolmen hoitajan työpanos siirrettiin päivystykseen. Arvioitu ylityksen säästö oli tästä 59 540 €. Myös kesällä vastaanotolta siirrettiin hoitajia sijaistamaan päivystystä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos Tilinpäätös 2013 17 (87) Tp Ta 2013 Toteuma 2012 + muutos 2013 14 621 655 15 077 265 15 021 596 -13 344 677 -13 792 400 -13 781 579 1 276 978 1 284 865 1 240 017 -63 435 -87 500 -69 570 1 213 543 1 197 365 1 170 447 14 386 930 483 732 29 689 5 642 115 603 15 021 596 -3 635 -103 068 -4 211 5 642 49 603 -55 669 Henkilöstökulut -6 358 103 -7 401 400 -7 062 272 Palvelujen ostot -5 116 380 -4 858 900 -5 238 083 Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -1 319 702 -1 235 200 -1 266 150 0 0 0 Avustukset -505 024 -279 600 -177 094 Vuokrakulut -45 468 -17 300 -37 980 Muut toimintakulut -13 344 677 -13 792 400 -13 781 579 Toimintakulut 339 128 -379 183 -30 950 0 102 506 -20 680 10 821 95 % 108 % 103 % 0% 63 % 220 % 100 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Ta 2013 + muutos 14 390 565 586 800 33 900 0 66 000 15 077 265 Toteuma -55 669 10 821 -44 848 17 930 -26 918 Erotus Tot % 100 % 100 % 97 % 80 % 98 % Tot % 100 % 82 % 88 % 0% 175 % 100 % TULOSLASKELMA Tp 2012 13 999 181 481 072 51 017 4 361 86 024 14 621 655 Erotus 1 276 978 1 284 865 1 240 017 -44 848 97 % -63 435 -87 500 -69 570 17 930 80 % 1 213 543 1 197 365 1 170 447 -26 918 98 % Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 18 (87) 6 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Suoritetavoitteet: Toteuma 2012 Tavoite 2013 Toteuma 2013 Erotus tav-tot Toteu2013 ma % 110 684 10 625 111 % Suun terveydenhuollon suoritteet Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä 99 829 100 059 797 691 Hlääkäri ja hhoitaja vastaanotto 75 018 75 889 84 045 8 156 111 % Suuhygienistin vastaanotto 21 720 21 518 23 522 2 004 109 % 2294 1961 3117 1 156 159 % Muut hammashuollon palvelut / hh ja rtg -691 Kuntalaisten yhteydenotto suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen toimi erinomaisesti TeleQ-takaisinsoittojärjestelmän avulla eikä takaisinsoittoajoissa ollut juurikaan poikkeamia. Kokemusperusteisesti havaittiin, että sähköinen ajanvaraus (nettiajanvaraus) on vakiintunut nuoren asiakaskunnan käyttöön. Hoitoaikoja voi tarkistaa, siirtää ja perua netissä. Perumattomia poisjääntejä oli noin 4 % (2 085 kpl) kaikista käynneistä. Asiakastyytyväisyyskyselyn yleisarvosana saadusta hoidosta ja palvelusta oli kiitettävä kaikissa kunnissa, vaikkakin odotusaika yhteydenotosta suun terveyden hoitoon pääsyyn koettiin pitkäksi. Lakisääteistä arkipäivien virka-ajan ulkopuolista päivystystä (klo 16 - 21) ja viikonloppupäivystystä (klo 10 - 11 ulkopuolella) ei järjestetty, koska muut sairaanhoitopiirin kunnat eivät halunneet ko. toiminnan yhteistä järjestämistä tässä vaiheessa eikä ko. toimintaa ollut mahdollista järjestää myöskään ostopalveluna. Sairaanhoitopiirin kuntien kanssa on sovittu, että asiaan palataan uudelleen vuonna 2014. Ostopalveluhammaslääkärien apua tarvittiin huomattavasti vuotta 2012 vähemmän ja loppusyksyllä valmistauduttiin arkipäivystyksen muuttamiseen omaksi toiminnaksi (kaksi hammaslääkäriä ja kaksi hammashoitajaa). Vuonna 2013 saatiin kolme hammaslääkärin virkaa täytettyä vakituisilla hammaslääkäreillä. Hoitohenkilökunnan saatavuus oli myös riittävää: vuonna 2013 täytettiin osastonhoitajan virka, yksi suuhygienistin toimi ja kolme hammashoitajan tointa. Kokonaisuutena hammashoidollisten toimenpiteiden määrä nousi noin 11 %:lla vuodesta 2012 ja samalla prosentilla ylittyi vuodelle 2013 asetettu tavoitetaso. Eniten nousivat hammaslääkäri-hoitaja työparien toimenpidemäärä Lopella (kuvio 1). Tosin Lopella vuonna 2012 toimenpidemäärä oli pieni, koska kokonaisulkoistuksen purku aiheutti jonkin verran hammaslääkärivajetta. 0% Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 19 (87) Kuvio 1. Hammaslääkäri-hammashoitaja työparin toimenpiteet v. 2012 ja 2013. Suuhygienistien toimenpiteet nousivat myös noin 9 % vuodesta 2012 ja tavoitetaso ylittyi vastaavalla prosentilla (kuvio 2). Suuhygienistien toimenpiteet nousivat eniten Riihimäellä. Kuvio 2. Suuhygienistien toimenpiteet v. 2012 ja 2013. Kiireetön hoitoonpääsy (tutkimus- tai tarkastusaika) toteutui lakisääteisesti koko kuntayhtymän alueella. Jatkohoitoajan tutkimuksen jälkeen sai nopeimmin Hausjärvellä, keskimäärin n. 50 kalenteripäivän kuluessa. Lopella jatkohoitoajan sai n. 80 päivän kuluttua ja Riihimäellä n. 60 päivän kuluttua. Oikomishoidossa hoitovälien pituudet olivat pitkät (jopa 4 kk, suositus 1 - 2 kk) johtuen erikoissairaanhoidon aikuispotilaiden määrän lisääntymisestä. Muut erikoishoidot kuten suukirurgia, anestesiahammashoito, protetiikka ja purentafysiologia toteutuivat keskitetysti ja suunnitellusti. Kirurgian osaamisresurssi on lisääntynyt uuden taitavan virkahammaslääkärin myötä, mikä auttoi mm. talousarviossa pysymisessä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 20 (87) Terveyden edistämisen alueella aloitettiin ikäihmisten suun terveydenhoidon projekti. Kun ikäihmiselle tehtiin kotihoidon/kotisairaanhoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, samalla kysyttiin erityisellä kaavakkeella suun hoidon tarpeesta. Noin sadalla ikäihmisistä, joille hoito- ja palvelusuunnitelma tehtiin, vaikutti olevan välitön tarve suun hoidon tarkastuksen kotikäyntiin vuonna 2013. Suun terveydenhuolto osallistui kaikkiin ensimmäistä lasta odottavien perheiden perhevalmennuksiin (14 kertaa). Alakoulujen terveystietotunneilla käytiin opettamassa suun terveydestä. Neuvola-asetuksen (380/2009) toteuttamista syvennettiin päivittämällä asiakasohjeet, kalibroimalla hoitovälitulkintaa ja tarkastamalla toimenpide- ja AvoHilmo-koodien merkitsemistä asiakirjoihin. Myös aikuisasiakkaiden hoitovälitulkintaa kalibroitiin, sen kirjaaminen ohjeistettiin, toteutettiin ja se on raportoitavissa Effica-potilastietojärjestelmästä. Aikuisasiakkaiden todettiin käyvän suun tarkastuksessa keskiarvoisesti yli kahden vuoden välein. Työhyvinvointikyselyjä tehtiin henkilökunnalle keväällä 2013 kaksi: toinen kuntayhtymän yleinen työhyvinvointikysely ja toinen THL:ssä suunniteltu suun terveydenhuoltoon suunnattu kysely. Kyselyjen perusteella toteutetaan vuorovaikutteisia säännöllisiä palavereita sekä välittömän palautteen annon periaatetta. Vuonna 2013 järjestettiin hoitolakohtaisia, ammattiryhmäkohtaisia (hoitajat, välinehuoltajat, suuhygienistit, hammaslääkärit) ja koko henkilökuntaa koskevia kokouksia suunnitellusti. Vuoteen 2012 verrattuna erityisesti hammashoitajien työhyvinvoinnin kokemus parani. Lopen hammashoitolan kolmas hammaslääkärin hoitohuone kalustettiin hammaslääkärin käyttötarpeeseen vuonna 2013. Riihimäen pääterveysaseman lisähoitohuoneiden ja välinehuollon lisätilojen rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2013. Tarkoitus on, että välinehuoltotoiminta keskitetään pääterveysasemalle entisten Kontiontien, Peltosaaren ja Oitin hoitoloiden osalta. TALOUDELLINEN TULOS Asiakasmaksuja kertyi vuonna 2013 tarkasti talousarvion mukaisesti 1 235 000 euroa, joka on noin 62 000 euroa enemmän kuin vuonna 2012. Vanhempi aikuisväestö tarvitsi enenevässä määrin hammasproteettisia palveluja, sillä hammasteknisten laboratoriopalvelujen ostot ylittivät talousarvion menokohdan 61 000 eurolla. Ostopalveluhammaslääkärien kustannusten osalta talousarvio ylittyi 44 000 eurolla, mikä johtui arkipäivystyspalvelujen lisätarpeesta ja yhden ostopalveluhammaslääkärin välttämättömästä neljän kuukauden työpanoksesta Riihimäellä keväällä 2013. Henkilöstökuluissa niin hoitohenkilökunnan kuin hammaslääkärienkin osalta talousarvio alitettiin yhteensä noin 4 % (152 000 euroa). Kalustomäärärahoja ei käytetty täysmääräisesti, vaan säästösyistä käyttämättä jätettiin noin 23 000 euroa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tilinpäätös 2013 21 (87) Tp 2012 5 660 334 -5 014 110 646 224 -55 125 591 099 Ta 2013 + muutos 5 952 708 -5 009 900 942 808 -77 000 865 808 Toteuma 2013 6 047 765 -4 939 842 1 107 923 -60 801 1 047 122 Erotus Tp 2012 4 409 466 1 172 873 25 213 10 816 41 966 5 660 334 Ta 2013 + muutos 4 695 108 1 234 400 13 200 10 000 0 5 952 708 Toteuma Erotus -3 360 356 -1 029 487 -333 560 0 -254 460 -36 247 -5 014 110 Toimintakate Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA 95 057 70 058 165 115 16 199 181 314 Tot % 102 % 99 % 118 % 79 % 121 % 4 776 799 1 234 865 15 665 13 991 6 445 6 047 765 81 691 465 2 465 3 991 6 445 95 057 Tot % 102 % 100 % 119 % 140 % 0% 102 % -3 520 100 -923 000 -328 100 0 -211 700 -27 000 -5 009 900 -3 367 166 -1 059 739 -299 956 0 -163 954 -49 027 -4 939 842 152 934 -136 739 28 144 0 47 746 -22 027 70 058 96 % 115 % 91 % 0% 77 % 182 % 99 % 646 224 942 808 1 107 923 165 115 118 % Poistot -55 125 -77 000 -60 801 16 199 79 % Tilikauden tulos 591 099 865 808 1 047 122 181 314 121 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 22 (87) 7 SAIRAALAN TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Osastohoito Terveyskeskussairaalan toiminta on painottunut yhä enemmän lyhytaikaishoitoon. Tavoitteeseen on päästy toimivien hoitoketjujen, moniammatillisen osaamisen ja osastojen profiloinnin ansiosta. Lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 18 vuorokautta (vaihteluväli 7 - 27 vrk). Hoitojaksojen määrä lisääntyi vuonna 2013 reilun viidenneksen (22 %) edelliseen vuoteen verrattuna (2013: 2 303 vrt. 2012: 1 889) (kuvio 1.). Hoitopäivien määrä sen sijaan väheni noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna (43 215 vrt. 45 541). Tämä johtuu sairaansijojen vähentämisestä neljällä sairaansijalla vuoden 2013 alusta. Osastojen kuormitusasteessa ei tapahtunut muutosta verrattaessa edelliseen vuoteen (100,5 % vrt.100,6 %). Potilasvaihto oli vilkkainta akuuttiosastolla (ka 6,84/pv) muilla osastoilla potilasvaihdon ollessa selvästi vähäisempää (Loppi 2,68/pv, Hausjärvi 1,88/pv, kuntoutusosasto 1,48/pv, muistisairauksien tutkimus- ja hoito-osasto 1,44/pv). Kuvio 1. Osastohoidon päättyneet hoitojaksot Kotisairaanhoito Kotisairaanhoidon osalta käyntimäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 %. Vuonna 2012 käyntimääriä oli 23 133 kpl ja vuonna 2013 21 464 kpl (kuvio 2). Kotisairaanhoidon asiakkaat ovat yhä moniongelmaisempia, jolloin asiakaskäyntiin menee enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Kotisairaanhoidossa on ollut pyrkimyksenä lisätä käynnin kestoa ja siten lisätä hoidon laatua. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky 25 000 Tilinpäätös 2013 23 133 21 464 23 (87) 22782 21109 20 000 15 000 2012 10 000 2013 5 000 351 355 0 Käynnit yhteensä Lääkärin käynnit Sairaanhoitajan käynnit Kuvio 2. Kotisairaanhoidon käyntimäärät Geriatrian poliklinikka Geriatrian poliklinikan käyntimäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 7,5 %. Vuonna 2013 käyntejä oli 444, kun niitä vuonna 2012 oli 480 (kuvio 3). 600 500 480 444 400 341 271 300 2013 173 200 139 100 0 Käynnit yhteensä Lääkärin käynnit Kuvio 3. Geriatrian poliklinikan käyntimäärät 2012 Sairaanhoitajan käynnit Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 24 (87) Tavoitteiden toteutuminen Toimintavuonna 2013 sairaalan tulosalueella lähdettiin suunnittelemaan kolmea isoa muutosta: Riihimäen kotihoidon toiminnallista yhdistymistä (terveyskeskuksen kotisairaanhoidon ja kaupungin kotipalvelun yhdistäminen), Lopen kotihoidon toiminnallista yhdistymistä sekä Lopen ja Hausjärven osastojen jakamista perusturvan ja terveyskeskuksen kesken. Muutosprosessit suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Riihimäen, Lopen ja Hausjärven perusturvien kanssa. Sairaalan tulosalueen yhtenä strategisena päämääränä oli kotisairaalan tarpeen selvittäminen. Yhdistetyn kotihoidon suunnitteleminen aloitettiin vuoden 2013 aikana Riihimäellä ja Lopella. Tavoitteena oli toiminnallisesti yhdistetyn kotihoidon aloittaminen vuoden 2014 alusta. Tähän tavoitteeseen päästiin. Yhdistetyn kotihoidon kehittämistyö on kuitenkin vielä kesken. Toiminnan vakiintuessa odotetaan saatavan toiminnallista hyötyä ja synergiaetua. Tämä mahdollistaa resurssien kohdentamisen tehostettuun kotihoitoon. Toimintaprosessien ja rakenteiden osalta yhtenä tavoitteena oli sairaansijojen vähentäminen 100 sairaansijaan suunnitelmakaudella. Muistisairaiden tutkimus- ja hoitoosaston sairaansijoja vähennettiin 4:llä vuoden 2013 alusta. Lisäksi vuoden 2014 alusta vähennetään sairaansijoja 28 paikalla. Suunnitelmakaudella sairaansijoja on siten 90. Hoidon laadun turvaamisen osalta tavoiteltiin haittatapahtumien kattavaa seurantaa ja raportointia. Kuntayhtymässä on käytössä HaiPro -haittatapahtumien ilmoitus- ja seurantajärjestelmä. Vuonna 2013 HaiPro-ilmoituksia tehtiin sairaalan tulosalueella yhteensä 276, joka on reilu neljännes enemmän kuin edellisenä vuotena. Eniten tehtiin ilmoituksia tapaturmista ja onnettomuuksista (n=148). Tapaturmista ja onnettomuuksista ylivoimaisesti suurin ryhmä oli kaatumiset (n=106). Kaatumis- ja putoamistapaturmien ehkäisy asetettiin tavoitteeksi osastoilla ja kotisairaanhoidossa. Osana Häme Potku 2 -hanketta osastot lähtivät mukaan kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Ikinä-mittari oli tarkoitus ottaa käyttöön kaatumis- ja putoamistapaturmien arviointia varten. Tavoite ei täysin toteutunut. Sairaalan tulosalueen kehittämisiltapäivään saatiin syksyllä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija luennoimaan aiheesta. Lisäksi osastoilla aloitettiin workshopit kaatumisen ehkäisyyn ja Ikinä-mittarin käyttöönottoon liittyen. Osastojen osalta realistisempana voidaan pitää Ikinä-mittarin käyttöönottoa vuoden 2014 aikana. Ennaltaehkäisevien ikäkausitarkastusten tekeminen kotona asuville oli asetettu yhdeksi tavoitteeksi sairaalan tulosalueella. Tavoite toteutui siltä osin, että ennaltaehkäisevien ikäkausitarkastusten suunnittelu aloitettiin vuonna 2013. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit tehdään vuoden 2014 aikana 80 vuotta täyttäneille Lopella ja Hausjärvellä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Suoritetavoitteet: Tilinpäätös 2013 Toteuma 2012 25 (87) Tavoite 2013 Toteuma Erotus tav- Toteuma 2013 tot 2013 % Sairaalan hoitopäivät 45 541 44 000 43 215 -785 98 % Kotisairaanhoidon käynnit 23 133 24 500 21 464 -3 036 88 % 480 550 444 -106 81 % Geriatrin poliklinikan käynnit TALOUDELLINEN TULOS Sairaalan tulosalueen toimintatuotot jäivät talousarviosta noin 97 000 euroa (toteuma 99,2 %). Todistusmaksut, kotisairaanhoidon asiakasmaksut ja laitoshoidon asiakasmaksut jäivät hieman tavoitteesta. Kotisairaanhoidon asiakasmaksujen jääminen arvioitua pienemmäksi liittyy kotisairaanhoidon toiminnan muutokseen: asiakkaiden luona vietetty aika on lisääntynyt. Laitoshoidon asiakasmaksujen osalta maksujen odotettua pienempi kertymä johtuu sairaansijojen vähennyksestä vuoden 2013 alusta neljällä sairaansijalla. Sen sijaan sotilasvammalain mukaisia korvauksia tuli lähes neljä kertaa enemmän kuin oli arvioitu. Sairaalan tulosalueen toimintakulut alittui noin 142 000 euroa (toteuma 98,5 %). Talouden toteumaa seurattiin kuukausittain. Ylitysriskit arvioitiin ja niihin puututtiin. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on hoitotarvikkeiden keskusvarasto. Hoitotarvikkeiden kulut ovat tyypillisesti ylittyneet joka vuosi. Vuonna 2013 tuli myös ylitystä, mutta vain vajaa 7 000 euroa (toteuma 102,6 %). Hoitotarvikkeisiin meni noin 265 000 euroa. Hyvään tulokseen päästiin sillä, että yksiköiden lähiesimiehet yhdessä henkilökuntansa kanssa kiinnittivät aiempaa tarkempaa huomiota tilattaviin tuotteisiin. Niin ikään ostetut apteekkipalvelut (toteuma 97,9 %) toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että pienillä käytännön toimilla pystytään vaikuttamaan kustannusten hallintaan: paljon käytettyjä lääkkeitä tilattiin osastoille kerralla enemmän, jolloin saatiin apteekin palvelumaksut pienemmiksi. Suurimmat toimintakulujen ylitykset olivat erilliskorvaukset ja sijaismäärärahat. Erilliskorvaukset ylittyivät noin 77 500 euroa (toteuma 110,1 %). Erilliskorvaukset jäivät kuitenkin noin 14 500 euroa edellisen vuoden toteumasta. Sijaismäärärahat ylittyivät vajaalla 41 000 eurolla (toteuma 112,5 %). Sijaismäärärahojen toteuma oli kuitenkin noin 53 500 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Sijaismäärärahojen ylitystä kompensoivat sairausvakuutuskorvaukset, joita tuli yli kaksi kertaa enemmän kuin oli arvioitu. Sairausvakuutuskorvauksia tuli noin 64 000 euroa enemmän kuin oli arvioitu (toteuma 204,9 %). Sairaalan tulosalueella toteutettiin marras-joulukuussa yhden osaston sulku, josta tuli nettosäästöä 57 790 euroa. Sulusta aiheutui ylimääräisiä kuluja siirtyvän henkilöstön matkakulujen muodossa (1 580 euroa) ja siirtyvien potilaiden siirtokuljetuskulujen muodossa (1 200 euroa). Nämä kulut on otettu huomioon osastosulun säästöjä laskettaessa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tilinpäätös 2013 26 (87) Tp 2012 10 934 822 -8 547 860 2 386 962 -30 183 2 356 779 Ta 2013 + muutos 12 184 798 -9 486 200 2 698 598 -82 900 2 615 698 Toteuma 2013 12 087 298 -9 343 707 2 743 591 -49 489 2 694 102 Erotus Ta 2013 + muutos 10 715 698 1 412 900 56 200 0 0 12 184 798 Toteuma Erotus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Tp 2012 9 468 695 1 380 886 84 295 764 182 10 934 822 10 723 920 1 300 653 60 073 992 1 660 12 087 298 8 222 -112 247 3 873 992 1 660 -97 500 Tot % 100 % 92 % 107 % 0% 0% 99 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut -6 985 143 -318 486 -588 728 0 -630 666 -24 837 -8 547 860 -7 179 200 -1 572 300 -541 000 0 -189 200 -4 500 -9 486 200 -6 955 445 -1 623 282 -564 761 0 -176 312 -23 907 -9 343 707 223 755 -50 982 -23 761 0 12 888 -19 407 142 493 97 % 103 % 104 % 0% 93 % 531 % 98 % 2 386 962 2 698 598 2 743 591 44 993 102 % -30 183 -82 900 -49 489 33 411 60 % 2 356 779 2 615 698 2 694 102 78 404 103 % Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Toimintakate Poistot Tilikauden tulos -97 500 142 493 44 993 33 411 78 404 Tot % 99 % 98 % 102 % 60 % 103 % Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 27 (87) 8 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaatehuollon. Talous- ja henkilöstöhallinnossa jatkettiin säännöllisiä yhteistyöpalavereja RHL-Data Oy:n (palvelukeskus) kanssa henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon yhteistyön kehittämiseksi ja toiminnassa esiin tulleiden asioiden ratkaisemiseksi. Ruokahuolto siirtyi vuoden 2013 alusta Riihimäellä osaksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ruokahuoltoa ja Lopen terveysasemalla Lopen kunnan keskuskeittiön hoidettavaksi 1.2.2013. Kuntayhtymän palveluksessa ollut henkilökunta siirtyi Lopen kunnan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelukseen. Kuntayhtymän taloushallintoa vahvistettiin perustamalla kuntayhtymään controllerin toimi. Toimi täytettiin elokuun alusta 2013. Controllerin tehtäviin kuuluu raportoinnin sekä tuotteistuksen tietojen hyödyntäminen ja jatkojalostaminen johtamisen tueksi sekä myös raportointi ja ennusteiden laatiminen yhtymähallitukselle. TALOUDELLINEN TULOS Tukipalveluiden toimintatulojen kokonaistoteuma oli 193 384 euroa. Tukipalveluiden suurin tuloerä oli vuokratuotot, joita kertyi yhteensä 124 845 euroa. Muita toimintatuottoja kertyi mm. ulkoistettujen terveysasemien palveluiden tuottajille myydyistä tarvikkeista ja palveluista. Toimintamenojen kokonaistoteuma oli 4 019 670 euroa. Toimintakuluista jäi säästöä 83 130 euroa. Tulosalueen kokonaismenoista jäi säästöä, mutta tulosalueen sisällä oli joitakin menokohtia, jotka ylittyivät. Näitä menokohtia olivat mm. henkilösivukulut, joiden 14 703 euron ylitys johtui arvioitua suuremmasta varhe-maksujen määrästä. Myös puhtaanapito- ja pesulakulut, sähkömaksut sekä henkilökunnan terveydenhuoltomenot ylittyivät yhteensä 36 446 euroa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Tilinpäätös 2013 28 (87) Tp 2012 1 272 992 -5 037 127 -3 764 135 -608 628 -4 372 763 Ta 2013 + muutos 213 200 -4 102 800 -3 889 600 -668 900 -4 558 500 Toteuma 2013 193 384 -4 019 670 -3 826 286 -642 457 -4 468 743 Erotus Tp 2012 99 525 0 37 804 1 059 311 76 352 1 272 992 Ta 2013 + muutos Toteuma Erotus -19 816 83 130 63 314 26 443 89 757 Tot % 91 % 98 % 98 % 96 % 98 % 0 0 31 300 61 900 120 000 213 200 5 959 0 29 260 124 845 33 320 193 384 5 959 0 -2 040 62 945 -86 680 -19 816 Tot % 0% 0% 93 % 202 % 28 % 91 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut -2 338 473 -1 778 127 -474 858 0 -358 811 -86 858 -5 037 127 -2 114 100 -1 248 200 -363 300 0 -299 700 -77 500 -4 102 800 -2 050 076 -1 228 628 -376 802 0 -260 662 -103 502 -4 019 670 64 024 19 572 -13 502 0 39 038 -26 002 83 130 97 % 98 % 104 % 0% 87 % 134 % 98 % Toimintakate -3 764 135 -3 889 600 -3 826 286 63 314 98 % -608 628 -668 900 -642 457 26 443 96 % -4 372 763 -4 558 500 -4 468 743 89 757 98 % Poistot Tilikauden tulos Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 29 (87) 9 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) toteutui 1.7.2013 Janakkalan kunnan liityttyä terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon osalta kuntayhtymään osajäseneksi. Kertomusvuoden aikana toimintamalleja on yhtenäistetty ja loppuvuonna valmistuneessa henkilöstön tehtävänjaossa on huomioitu aiempaa selkeämmin toimialakohtainen erikoistuminen. Terveysvalvonnassa toimijoille maksullisten suunnitelmallisten tarkastusten tavoite, yli 60 % kaikista tarkastuskäynneistä, toteutui (62,8 %, v. 2012 58 %). Tarkastuskäyntien kokonaismäärään, 1 019 tarkastusta, tuli lisäystä lähes vastaava määrä, mikä oli Janakkalan kunnan osuus tarkastuskäynneistä (155 tarkastusta). Elintarvikevalvonnassa valtakunnallisen Oiva-järjestelmän (= elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä) käyttöönotto 1.5.2013 muutti paljon tarkastusten sisältöä ja raportointia. Järjestelmän käyttöönotto ja koulutukset veivät runsaasti henkilöstön työaikaa. Vuonna 2013 ei todettu yhtään elintarvike- tai vesiperäistä epidemiaa, mutta talousvesien laadussa oli edellisten vuosien tapaan selvittelyjä ja jatkoseurantaa vaatineita ongelmia. Eläinlääkintähuollon suoritemäärä oli huomattavasti arvioitua suurempi. Virka-aikana praktiikka painottui edelleen pieneläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon, vaikka Janakkalan liittyminen lisäsi virka-aikana tehtyjen sairasmatkojen määrää aiempaan verrattuna. Virka-ajan ulkopuolella päivystysalueeseen kuuluvat myös Hyvinkää, Hämeenlinna ja Hattula. Päivystyksessä hoidettiin lähinnä isoeläimiä ja päivystysalueen laajuuden vuoksi pieneläimiä jouduttiin ohjaamaan paljon yksityisille klinikoille. Viranomaisvalvonnassa painopiste oli aiempien vuosien tapaan epäilyilmoituksiin perustuvassa eläinsuojeluvalvonnassa, vaikka tavoitteena oli kohdentaa valvontaa aiempaa enemmän riskinarviointiin perustuen luvan- ja ilmoitustenvaraisiin kohteisiin. Kertomusvuonna epäilyilmoituksiin perustuvien eläinsuojelutarkastusten osuus kaikista viranomaiskäynneistä oli 78 %, kun se edellisenä vuonna oli 56 %. Elintarvikelaboratoriossa näytteitä tutkittiin kertomusvuonna 4 776 kappaletta (tavoite 3 600), mikä on 155 näytettä vähemmän kuin 2012. Analyysejä tehtiin vaativuuden mukaan painotettuna 27 569, joka ylitti tavoitteen 23 000, ja oli 4 630 kappaletta enemmän kuin v. 2012. Muutokset eri näyte- ja analyysiryhmissä ovat pieniä. Hyvinkään elintarvike- ja ympäristölaboratorio osti laboratorion johtajan työaikaa n. 4 tuntia viikossa 1.1. - 30.4.13. Yhteistyö kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kanssa on ollut kiinteää. Ruokamyrkytysepidemioita ei kuntayhtymän alueella kertomusvuonna ollut, mutta esim. juomavedestä tehdyt koliformilöydökset edellyttivät seurantoineen tiivistä yhteistyötä terveysvalvonnan ja laboratorion välillä. Laboratorion tutkimusvalikoima kattaa asiakkaiden tavanomaisen tutkimustarpeen. Alihankintana on teetetty harvoin tilattuja analyysejä, joiden ylläpito laboratoriossa ei ole mahdollista. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 Toteuma 2012 Suoritetavoitteet: Ympäristöterveydenhuolto 30 (87) Tavoite 2013 Toteuma 2013 Erotus tav-tot 2013 Toteuma % 25 435 25 749 31 098 5 349 121 % Terveysvalvonta 1 058 1 354 1 287 -67 95 % Eläinlääkintähuolto 1 438 1 395 2 242 847 161 % 22 939 23 000 27 569 4 569 120 % Elintarvike- ja vesilaboratorio TALOUDELLINEN TULOS Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen taloudellinen tulos oli hyvä. Kaikissa yksiköissä kulut olivat liki talousarviossa esitetyn mukaiset ja tuotot arvioitua suuremmat. Kulujen nousu edellisen vuoden toteumaan nähden oli 7,7 %, mikä johtuu Janakkalan mukaantulosta. YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Poistot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Tp 2012 1 353 219 -1 060 377 292 842 -5 532 287 310 Ta 2013 + muutos 1 384 229 -1 078 500 305 729 -14 700 291 029 Toteuma 2013 1 569 924 -1 139 088 430 836 -9 692 421 144 Erotus Tp 2012 1 231 471 7 730 101 586 675 11 757 1 353 219 Ta 2013 + muutos 1 277 129 7 000 99 600 0 500 1 384 229 Toteuma Erotus 1 452 554 9 678 98 255 871 8 566 1 569 924 175 425 2 678 -1 345 871 8 066 185 695 Tot % 114 % 138 % 99 % 0% 1713 % 113 % -887 105 -50 639 -50 812 0 -70 158 -1 663 -1 060 377 -941 500 -61 100 -57 100 0 -17 400 -1 400 -1 078 500 -1 005 847 -63 958 -51 847 0 -13 719 -3 717 -1 139 088 -64 347 -2 858 5 253 0 3 681 -2 317 -60 588 107 % 105 % 91 % 0% 79 % 266 % 106 % 292 842 305 729 430 836 125 107 141 % -5 532 -14 700 -9 692 5 008 66 % 287 310 291 029 421 144 130 115 145 % 185 695 -60 588 125 107 5 008 130 115 Tot % 113 % 106 % 141 % 66 % 145 % Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 31 (87) 10 TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT Tilikauden tuloksen muodostuminen Kuntayhtymän tilinpäätös oli 0,14 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot olivat yhteensä 35,19 milj. euroa ja toimintamenot 34,17 milj. euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, toimintakate oli 1,01 milj. euroa ylijäämäinen (v. 2012 0,05 milj. euroa ylijäämäinen). Toimintakatteesta vähennettyjen rahoituskulujen jälkeen kuntayhtymän vuosikate oli 0,96 milj euroa ylijäämäinen (v. 2012 0,02 milj. euroa alijäämäinen). Vuosikate riitti kattamaan kuntayhtymän poistot, joiden määrä oli 0,83 milj. euroa. Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä oli 35,19 milj. euroa. Toimintatuottojen kasvu edellisestä vuodesta oli 6,4 %. Toimintatuotoissa on mukana jäsenkuntien joulukuussa maksama ylimääräinen 0,4 milj. euron suuruinen lisämaksuosuus. Kuntayhtymän toimintatuotot jakautuivat seuraavasti: Jäsenkuntien maksuosuudet Muut maksu- ja myyntituotot Muut tulot 86,9 % (v. 86,1 % v. 2012) 11,4 % (v. 11,8 % v. 2012) 1,7 % (v. 2,1 % v. 2012) Jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat kuntayhtymän tuotteistukseen. Maksuosuudet ovat kiinteät koko talousarviovuoden. Maksuosuus laskutetaan jäsenkunnilta kaksi kertaa kuukaudessa talousarviossa sovitun suuruisena. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat keskimäärin 7,41 % (v. 2012 8,76 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien maksuosuuksissa on mukana kuntien maksama ylimääräinen maksuosuus 0,40 milj. euroa. Janakkalan kunta liittyi kuntayhtymään ympäristöterveydenhuollon osalta 1.7.2013, joten kunnan maksuosuus näkyy vertailussa. Jäsenkunta/kaupunki Hausjärvi Loppi Riihimäki Janakkala Yhteensä 2012 5 448 576 5 354 404 17 660 825 28 463 806 2013 5 724 982 5 704 276 19 025 042 118 704 30 573 004 Muutos 276 406 349 872 1 364 217 118 704 2 109 199 Muutos% 5,07 % 6,53 % 7,72 % 7,41 % Toimintakulut Toimintakulut olivat 34,17 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,5 % (v. 2012 7,2 %). Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,15 milj. euroa (v. 2012 2,4 milj. euroa). Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 32 (87) Kuntayhtymän toimintakulut jakautuivat seuraavasti: Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Vuokra- ym. kulut 61,6 % ( 27,8 % ( 7,5 % ( 3,1 % ( 62,4 % v. 2012) 25,9 % v. 2012) 8,5 % v. 2012) 3,2 % v. 2012) Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on hieman laskenut edellisestä vuodesta ja palveluiden ostojen määrä on vastaavasti noussut. Palveluiden ostoihin sisältyvät lääkäripalveluiden ostot sekä terveysasemien ulkoistuskustannukset. Yksittäisten ostopalvelulääkäreiden ja päivystyspalveluiden hankintaan käytettiin yhteensä 1,2 milj. euroa (v. 2012 0,9 milj. euroa.) Lopen ja Hausjärven terveysasemien ulkoistuksiin käytettiin yhteensä 2,1 milj. euroa. Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulot ja -menot 1000€ TULOT Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäys Kokonaistulot yhteensä MENOT Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Lyhytaikaisen lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys Kokonaistulot - Kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos 2013 2012 35 187 1 7 33 066 2 8 0 0 85 35 279 0 1 000 34 075 34 173 49 9 33 019 68 5 401 615 500 421 35 553 0 493 34 201 -274 274 -125 125 95 -179 684 559 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 33 (87) Toiminnan rahoitus Kuntayhtymän rahoitusasema parani edellisen vuoteen verrattuna. Tulorahoituksella pystyttiin kattamaan toimintavuoden investoinnit. Vuosikate % poistoista 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 -60,0 115,73 11,7 2009 2010 2011 -31,04 -39,82 2012 2013 -2,21 Kuntayhtymän investoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Vuosikate % poistoista oli 115,73 %. Kuntayhtymä ei toimintavuoden aikana ottanut pitkäaikaista lainaa. Maksuvalmiuden turvaamiseksi käytössä oli koko toimintavuoden ajan kuntatodistusohjelma. Kuntatodistusohjelman kautta oli joulukuun lopussa käytössä 1,5 milj. euron suuruinen rahoitus, jolla turvattiin kuntayhtymän maksuvalmius. Kuntayhtymällä oli lainaa vuodenvaihteessa noin 2,6 milj. euroa. Tähän summaan sisältyy kuntatodistusohjelman kautta otettu lyhytaikainen laina (1,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste nousi 13,9 %:sta 17,6 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaisuusaste merkitsee merkittävää velkarasitetta. Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku parani jonkin verran ja oli 21,7 % (v. 2012 25,2 %). Lainanhoitokykyä kuvaava tunnusluku, lainanhoitokate, oli 2,2. Lainanhoitokatteen tyydyttävä arvo on välillä 1–2. Lainanhoitokate on hyvä, kun sen arvo ylittää 2. Lainakanta 31.12. 1000 € 4 000 3507 3 500 3 000 3 000 2 500 2586 2493 2 030 2 000 1 500 1 000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 34 (87) Kuntayhtymän maksuvalmius oli vuoden lopussa 11,1 päivää. Kuntayhtymän maksuvalmius turvattiin käyttämällä kuntatodistusohjelman kautta saatua rahoitusta. Kuntayhtymä ei talousarviovuonna ottanut uutta pitkäaikaista lainaa, joten kokonaislainamäärä on laskenut edellisestä vuodesta. Investointien toteutuminen Vuoden 2013 suurimmat investointihankkeet olivat loppuvuodesta aloitettu suun terveydenhuollon uusien hoitohuoneiden rakentaminen pääterveysasemalle ja hoitokoneiden uusiminen Oitin hammashoitolaan. Pääterveysaseman hoitohuoneiden rakentaminen jatkuu vuoden 2014 puolella. Osa talousarvion investointiosaan budjetoiduista hankkeista toteutettiin käyttötalouden varoista niiden pienuudesta johtuen. Talousarvion investointiosan osakkeet ja osuudet kohtaan sisältyy Kuntapro Oy:n osakkeiden hankinta, johon oli varattu määräraha käyttötalouden puolelta. Kiinteistö Oy Museokatu 4:n samoin kuin Kiinteistö Oy Lopenpaja Oy:n päättämä rahastointi on kirjattu investointiosaan, koska se lisää kuntayhtymän taseessa olevien osakkeiden ja osuuksien määrää. Investointiosaan on kirjattu myös Kiinteistö Oy Lopenpajan osalta kuntayhtymän ja Lopen kunnan omistusosuuksien korjauksesta johtuva suoritus. Investointien kokonaistoteuma toimintavuonna oli 400 525 euroa. Investointiosan osakkeet ja osuudet: Loppusuoritus Koy Terveystalo Lopenpajan osakkeista Lopenpajan vuoden 2013 rahastointi Koy Riihimäen Museokatu 4 rahastointi KuntaPron osakkeiden hankinta 890 69 512 6 914 2 500 euroa euroa euroa euroa Investointisuunnitelmassa olevat käyttötalouden määrärahoista toteutetut hankkeet ja toteuttamatta jääneet hankkeet: - Riihimäen neuvolan desinfiointilaite (Rahoitettiin käyttötalouden määrärahoista.) - Hausjärven ja Lopen vastaanottojen kalusteet (Rahoitettiin käyttötalouden määrärahoista). - Potilaskutsujärjestelmän päivitys (Lopen ta) (Rahoitettiin käyttötalouden määrärahoista). 10 000 euroa - Lims-laskutusjärjestelmän lisäosio (ei toteutettu). 10 000 euroa 10 000 euroa 25 000 euroa Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 35 (87) 11 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tuloslaskelman toteutuminen ei sis eriä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakate TP 2012 33 065 507 29 326 883 3 042 560 365 261 114 522 216 281 -33 019 076 -20 596 348 -16 081 530 -4 514 818 -3 666 360 -848 457 -8 564 326 -2 799 454 -875 640 -183 308 TA + MUUTOS 35 087 100 31 306 000 3 241 100 280 600 71 900 187 500 TOT 2013 35 187 090 31 554 247 3 028 927 284 436 146 341 173 138 TA-TOT 2013 -99 990 -248 247 212 173 -3 836 -74 441 14 362 TA-TOT % 100,3 % 100,8 % 93,5 % 101,4 % 203,5 % 92,3 % -34 465 700 -34 173 440 -21 798 800 -21 054 004 -16 997 200 -16 352 032 -4 801 600 -4 701 973 -3 839 300 -3 819 870 -962 300 -882 102 -8 981 300 -9 509 891 -2 547 400 -2 569 973 -997 600 -791 740 -140 600 -247 831 -292 260 -744 796 -645 168 -99 627 -19 430 -80 198 528 591 22 573 -205 860 107 231 99,2 % 96,6 % 96,2 % 97,9 % 99,5 % 91,7 % 105,9 % 100,9 % 79,4 % 176,3 % 46 431 621 400 1 013 650 -392 250 163,1 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -63 311 1 603 8 192 -67 850 -5 257 -77 100 2 000 6 900 -83 000 -3 000 -50 802 520 6 531 -48 961 -8 892 -26 298 1 480 369 -34 039 5 892 65,9 % 26,0 % 94,7 % 59,0 % 296,4 % Vuosikate -16 880 544 300 962 848 -418 548 176,9 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Kertaluonteiset poistot -763 038 -762 904 -135 -931 000 -931 000 -832 010 -832 010 0 -98 990 -98 990 89,4 % 89,4 % Tilikauden tulos -779 918 -386 700 130 838 -517 538 6 746 6 700 6 728 -28 -773 172 -380 000 137 566 -517 566 Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 36 (87) 12 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TA 2013 TA muutos Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investoint:n rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos TA yhteensä Toteuma Poikkeama Po-% 924 300 924 300 -380 000 -380 000 544 300 544 300 962 848 962 848 -418 548 -418 548 176,9 % 176,9 % -910 000 -910 000 0 0 -910 000 -910 000 -400 525 -400 525 -509 475 -509 475 44,0 % 44,0 % 14 300 -380 000 -365 700 562 322 -928 022 -153,8 % 1 000 000 -420 900 380 000 380 000 380 000 959 100 0 -420 860 -500 000 -920 860 1 000 000 -40 880 000 1 879 960 0,0 % 100,0 % -131,6 % -96,0 % 84 605 -84 605 17 955 16 599 -147 011 207 114 94 657 -17 955 -16 599 147 011 -207 114 -94 657 1 000 000 -420 900 0 579 100 Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 579 100 380 000 959 100 -741 598 1 700 698 -77,3 % Rahavarojen muutos 593 400 0 593 400 -179 275 772 675 -30,2 % 1 061 341 1 240 616 -179 275 RAHAVARAT 31.12. 1. 1. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 37 (87) 13 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Alkuper. talousarvio 8517 Effican uudet osiot 8545 Hoitohuoneen varust.hoitoyksik 8546 Ta-muutokset Talousarvio+ muutokset Toteutuma Poikkeama Tot-% 17 % -70 000 -70 000 -11 768 -58 232 -400 000 -400 000 -116 257 -283 743 29 % Hoitokoneiden uusinta, Oitti, 2 -50 000 -50 000 -50 381 381 101 % 8558 Riihimäen neuvolan desinf.laite -10 000 -10 000 0 -10 000 0% 8559 Päivystyksen laitteiden hankinta -30 000 -30 000 -12 657 -17 343 42 % 8560 Hj ja Lopen vast.ottojen kalustus -10 000 -10 000 0 -10 000 0% 8561 Välinehuollon laitteet -20 000 -20 000 -9 023 -10 977 45 % 8562 Potilasos. ja ksh:n kalusteet ja laitt. -90 000 -90 000 -41 418 -48 582 46 % 8563 Potilaskutsujärj. Päivitys -25 000 -25 000 0 -25 000 0% 8564 Sähköpostiohj. Vaihto -40 000 -40 000 -32 432 -7 568 81 % 8565 Pihanhoitokone (kiin.hoito) -20 000 -20 000 -18 800 -1 200 94 % 8566 Pääterv.aseman kattoremontti -120 000 -120 000 -18 967 -101 033 16 % 8567 Elintarv.lab laitteiston uusim. -15 000 -15 000 -9 006 -5 994 60 % 8568 Lims-järj. laskutuslisäosio -10 000 -10 000 0 -10 000 0% 8900 Osakkeet ja osuudet 0 0 -79 816 79 816 -910 000 -400 525 -509 475 Menot 8900 -910 000 0 Osakkeet ja osuudet Koy Terveystalo Lopenpajan v.2012 rahastointi -69 512 Yhteensä -470 037 44,0 % Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 38 (87) 14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA ei sis eriä Ta 2013 Ta 2013 Toteuma + muutos 2013 Erotus Tot % 100 Yleisjohto ja hallinto Tuotot 274 900 274 900 267 121 7 779 97 % Kulut -995 900 -995 900 -949 554 -46 346 95 % Netto -721 000 -721 000 -682 433 -38 567 95 % 200 Avoterveydenhuolto Tuotot 14 891 000 15 077 265 15 021 596 55 669 100 % Kulut -13 387 400 -13 792 400 -13 781 579 -10 821 100 % Netto 1 503 600 1 284 865 1 240 017 44 848 97 % 102 % 300 Suun terveydenhuolto Tuotot 5 893 400 5 952 708 6 047 765 -95 057 Kulut -5 009 100 884 300 -5 009 900 -4 939 842 -70 058 99 % 942 808 1 107 923 -165 115 118 % Tuotot 12 043 500 12 184 798 12 087 298 97 500 99 % Kulut -9 152 000 -9 486 200 -9 343 707 -142 493 98 % 2 891 500 2 698 598 2 743 591 -44 993 102 % 213 200 213 200 193 384 19 816 91 % Kulut -4 062 800 -4 102 800 -4 019 670 -83 130 98 % Netto -3 849 600 -3 889 600 -3 826 286 -63 314 98 % Netto 400 Sairaala Netto 500 Tukipalvelut Tuotot 600 Ympäristöterveydenhuolto Tuotot 1 371 100 1 384 229 1 569 924 -185 695 113 % Kulut -1 078 500 -1 078 500 -1 139 088 60 588 106 % 292 600 305 729 430 836 -125 107 141 % 100 % Netto YHTEENSÄ Tuotot 34 687 100 35 087 100 35 187 088 -99 988 Kulut -33 685 700 -34 465 700 -34 173 440 -292 260 99 % Netto 1 001 400 621 400 1 013 648 -392 248 163 % 8 900 8 900 7 051 1 849 79 % Kulut -86 000 -57 853 -28 147 67 % Netto -77 100 -86 000 -77 100 -50 802 -26 298 66 % 100 % 900 Rahoitustoiminta Tuotot Kaikki yhteensä Tuotot 34 696 000 35 096 000 35 194 139 -98 139 Kulut -33 771 700 -34 551 700 -34 231 293 -320 407 99 % Netto 924 300 544 300 962 848 -418 548 177 % -931 000 -931 000 -832 010 -98 990 89 % Tilikauden tulos -6 700 -386 700 130 838 -517 538 -34 % Poistoeron muutos 6 700 6700 6728 -28 100 % 0 -380 000 137 566 -517 565 Poistot Tilikauden yli/alijäämä Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 39 (87) 15 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tilikauden 130 838,19 euron ylijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan 6 727,83 euroa - tilikauden ylijäämä 137 566,02 siirretään taseen yli/alijäämätilille. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 40 (87) 16 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma 2013 2012 35 187 089,69 31 554 246,64 3 028 927,49 284 435,84 146 341,31 173 138,41 33 065 507,37 29 326 882,93 3 042 560,30 365 260,51 114 522,24 216 281,39 -34 173 439,59 -21 054 004,31 -16 352 031,64 -4 701 972,67 -3 819 870,19 -882 102,48 -9 509 890,95 -2 569 972,51 -791 740,46 -247 831,36 -33 019 075,95 -20 596 347,75 -16 081 530,18 -4 514 817,57 -3 666 360,24 -848 457,33 -8 564 326,12 -2 799 454,05 -875 639,90 -183 308,13 1 013 650,10 46 431,42 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -50 802,23 519,69 6 531,28 -48 960,88 -8 892,32 -63 311,16 1 603,07 8 192,45 -67 850,10 -5 256,58 Vuosikate 962 847,87 -16 879,74 -832 009,68 -832 009,68 0,00 -763 038,12 -762 903,57 -134,55 130 838,19 -779 917,86 6 727,83 6 746,27 137 566,02 -773 171,59 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Kertaluonteiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot % toimintakuluista Vuosikate % poistoista 103,0 115,7 100,1 -2,2 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 41 (87) 17 RAHOITUSLASKELMA 2013 2012 962 847,87 962 847,87 -16 879,74 -16 879,74 -400 525,43 -400 525,43 -615 423,21 -615 423,21 562 322,44 -632 302,95 -420 860,00 -500 000,00 -920 860,00 -492 960,00 1 000 000,00 507 040,00 84 605,00 0,00 17 954,82 16 599,34 -147 011,28 207 114,20 94 657,08 0,00 9 301,73 -68 024,18 742 955,60 684 233,15 Rahoituksen rahavirta -741 597,92 1 191 273,15 Rahavarojen muutos -179 275,48 558 970,20 -179 275,48 558 970,20 1 061 340,76 1 240 616,24 1 240 616,24 681 646,04 Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys Oman pääoman muutos Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahavarat 31. 12. 1. 1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 240,4 Lainanhoitokate 2,2 Kassavarat 31.12. 1000 € 1061,3 Kassasta maksut/vuosi milj € 35,1 Kassan riittävyys pv 11,1 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € -2119,9 -2,7 0,1 1240,6 35,2 12,9 -3536,2 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 42 (87) 18 TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA 2013 2012 445 824,49 547 841,31 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 445 824,49 4 396 032,17 547 841,31 4 805 315,36 Arvonkorotusrahasto Edell tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet osakkuus Muut saamiset 157 517,11 3 065 895,89 252 502,29 803 024,02 0,00 117 092,86 2 116 216,22 2 090 977,22 25 239,00 157 517,11 3 514 798,37 272 611,94 859 159,64 1 228,30 0,00 1 966 888,46 1 941 649,46 25 239,00 Tilikauden yli-/alijäämä 6 958 072,88 7 320 045,13 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2013 2012 -6 286 883,33 -6 202 278,33 -18 046,56 4 939 153,49 -18 046,56 4 235 493,90 -137 566,02 773 171,59 -1 503 342,42 -1 211 659,40 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS Poistoero -128 363,37 -135 091,20 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ -128 363,37 -135 091,20 -17 954,82 0,00 -787 500,00 -625 000,00 -162 500,00 -6 846 442,23 -1 500 000,00 -186 250,00 -1 086 250,00 -811 250,00 -275 000,00 -7 261 438,03 -2 000 000,00 -308 360,00 -112 500,00 -1 408 083,20 -361 888,41 -9 861,42 -2 860 765,28 -407 093,92 -7 633 942,23 -112 500,00 -1 324 261,20 -362 868,10 -13 763,15 -2 754 647,18 -385 038,40 -8 347 688,03 -9 283 602,84 -9 694 438,63 OMA PÄÄOMA Peruspääoma OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lyh.aik.myyntisaamiset Pitkäaikainen Pitk.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta Pitk.aik.lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Lyh.aik.Kuntarahoitus Oy:ltä Lyh.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta 152 758,09 152 758,09 1 111 431,11 1 111 431,11 733 540,88 169 357,43 169 357,43 964 419,83 964 419,83 590 217,86 0,00 154 089,32 15 905,44 190 613,39 Lyh.aik.siirtyvät korot Lyh.aik.muut siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 0,00 223 800,91 1 061 340,76 173,66 167 509,48 1 240 616,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 325 529,96 2 374 393,50 Lyh.aik.lainat julkisyhteisöiltä Lyh.aik. ostovelat Lyh.aik. muut velat Lyh.aik. siirtyvät korot Lomapalkkajaksotus Lyh.aik. muut siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 283 602,84 9 694 438,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lyh.aik.muut saamiset Arvonlisäverosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Suhteellinen velkaantuneisuus% Lainakanta 31.12. 1000 € 2013 17,6 21,7 2 586 2012 13,9 25,2 3 507 Kertynyt alijäämä 4802 5009 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 43 (87) 19 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Toimintatuotot % toimintakuluista Toimintatuotot Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön x 100 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset x 100 Investointien tulorahoitus % Vuosikate Investointien omahankintameno x 100 Lainanhoitokate Vuosikate + korkokulut Korkokulut + lainanlyhennykset Vuosikate % poistoista Kassavarat Kassan riittävyys pv Omavaraisuusaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset 365 x kassavarat 31.12. Kassasta maksut tilikaudella Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Koko pääoma - saadut ennakot x 100 Vieras pääoma - saadut ennakot Käyttötulot x 100 Lainakanta Vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat) Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € Rahoituslaskelman välitulosten summa tilinpäätösvuodelta ja neljältä edelliseltä vuodelta Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 44 (87) 20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihinnan mukaisesti tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 2) Tuloslaskelman esittämistavan muutokset Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. 3) Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä Vuonna 2012 on kirjattu edellisten tilikausien yli/alijäämiin vuosina 2009-2011 liikaa kirjattuja suunnitelman mukaisia poistoja yhteensä 81 464,72 € johtuen virheellisistä poistoajoista. Koy Terveystalo Lopenpajan vuoden 2012 pääomavastikkeiden rahastointi 69 512,00 € on kirjattu vuonna 2013 ed.vuosien yli/alijäämätilille Oikaisut Poistojen oikaisut Pääomavastikkeiden rahastointi 2013 69 512,00 Yhteensä 69 512,00 2012 81 464,72 81 464,72 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 4) Toimintatuotot kustannuspaikoittain KP Nimi 1011 Yleisjohto ja hallinto 1012 Yhtymähallitus ja tarkastustoimi 2011 Hausjärven vastaanotto 2012 Lopen vastaanotto 2013 Riihimäen vastaanotto 2014 Päivystys 2021 Laboratorio ja röntgen 2022 Ensihoito ja sairaankuljetus 2023 Muut ostopalvelut 2031 Hausjärven terveydenedistäminen 2032 Lopen terveydenedistäminen 2033 Riihimäen terveydenedistäminen 2041 Työterveyshuolto 2051 Fysioterapia 2052 Lääkinnällinen kuntoutus 2053 Erityistyöntekijät 2091 Hallintopalvelut 3011 Hausjärven hammashuolto 3012 Lopen hammashuolto 3013 Riihimäen hammashuolto 3021 Välinehuolto 3091 Hallintopalvelut 4011 Hausjärven osastohoito 4012 Lopen osastohoito 4013 Akuuttiosasto 4014 Kuntoutusosasto 4015 Muistisairaiden osasto 4021 Hausjärven kotisairaanhoito 4022 Lopen kotisairaanhoito 4023 Riihimäen kotisairaanhoito 4031 Geriatrian poliklinikka 4041 Lääkehuolto 4091 Hallintopalvelut 5011 Taloushallinto ja tietohallinto 5021 Kiinteistö- ja tekninen huolto 5022 Materiaali- ja vaatehuolto 5023 Ravintohuolto 5024 Siivoustoimi 5091 Hallintopalvelut 6011 Terveysvalvonta 6021 Eläinlääkintähuolto 6031 Elintarvike- ja vesilaboratorio 6091 Hallintopalvelut 45 (87) 2013 267 121 122 695 111 350 271 197 204 039 48 302 5 955 9 281 10 638 19 529 21 966 12 817 14 183 826 155 410 235 900 1 063 217 9 441 4 583 798 317 133 290 904 209 546 174 005 263 806 30 027 35 913 80 927 2 857 1 638 10 680 543 13 446 150 911 5 172 25 23 656 174 113 031 112 744 214 542 1 129 608 35 187 090 2012 187 337 36 403 1 606 206 1 783 750 4 479 181 42 490 1 315 776 109 745 58 557 628 949 492 077 1 969 723 66 305 808 542 483 516 520 770 323 948 243 940 078 3 373 327 10 742 387 945 1 800 571 1 814 200 1 877 177 1 722 128 1 874 420 286 766 392 970 820 663 34 960 310 965 36 348 139 485 8 928 54 795 32 069 0,00 274 592 249 154 828 904 683 33 065 507 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 46 (87) 5) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistosuunnitelma hyväksytty Yh 16.10.2013 §181 ja 19.11.2013 §206 Poistosuunnitelma otetaan käyttöön tilivuodesta 2013 alkaen. Poistojen laskenta aloitetaan hankkeen valmistumista seuraavan kuukauden alusta. POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 ALKAEN Hyödykeryhmä Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Tietokone ohjelmistot Effica-potilashallintojärjestelmä (YH 16.8.2006 § 142) Röntgenlaitteisto (YH 13.2.2008 § 30) Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hallinto- ja laitosrakennukset Riihimäen pääterveysasema Hausjärven Lehtimajat Lopen terveysasema Kiinteät rakenteet ja laitteet Varavoimakone Seinähappi Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Liikkuvat työkoneet Atk-laitteet Sairaala- ja terv.hoito ym. - Röntgenlaitteisto ( YH 13.2.2008 § 30) - Hammashuollon kuvantamislaitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Nykyinen poistusuunnitelma poistoaika, vuotta poistomenetelmä 5 5 10 tasapoisto tasapoisto tasapoisto 8 tasapoisto 5 tasapoisto ei poistoaikaa 30 tasapoisto 15 15 15 tasapoisto tasapoisto tasapoisto 5 5 5 10 8 tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 10 tasapoisto 5 tasapoisto ei poistoaikaa Esitys uudeksi poistoajaksi KILAN ohje poistoaika poistovuotta menetelmä 2-5 5-20 2-5 tasapoisto tasapoisto tasapoisto poistoaika, vuotta 2 5 3 10 8 2-5 tasapoisto 2 ei poistoaikaa ei poistoaikaa 20-50 tasapoisto 30 30 30 30 10-15 tasapoisto 15 15 10 4-7 5-10 3-5 5-15 tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 4 5 3 5 8 10 3-5 ei poistoaikaa tasapoisto 3 ei poistoaikaa Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 47 (87) 6) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta. Viiden vuoden keskiarvot Suunnitelman mukaiset poistot v. 2012-2016 Poistonalaisten investointien omahankintameno v.2012-2016 Ero Poikkeama-% 2013 912 087 625 786 286 301 46 % 2012 890 028 767 041 122 987 16 % 2013 135 091 2012 141 837 6 728 128 363 6 746 135 091 7) Erittely poistoeroista Poistoero 1.1. Lisäykset Vähennykset Poistoero 31.12. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8) Arvonkorotukset ja pankin luottolimiitti Jotta Oitin vanhan lääkäritalon tontin arvo saataisiin käyvän arvon mukaiseksi on tehty arvonkorotus, jonka perustana on käytetty viimeisintä myyntihintaa (5,05 €/m²). Arvonkorotuksen määrä oli 18.046,56 €, tontin arvo ilman arvonkorotusta taseessa on 15.701,76 € (YH § 211/13.11.1996). Riihimäen Osuuspankin luottolimiitti 2 000 000 eur ei käytetty. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 48 (87) 9) Pysyvät vastaavat ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Muut pitkäoikeudet vaik.menot Poistamaton hank meno 1.1.2013 540 569 7 272 Oikaisut ed. tilikausille Lisäykset tilikauden aikana 43 364 Rahoitusosuus tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto 141 015 4 366 Poistamaton hank meno 31.12.2013 442 918 2 906 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 442 918 2 906 Kertynyt poistoero 1.1. Kauden poistoero Kertynyt poistoero 31.12. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesiRakennukset alueet Poistamaton hank meno 1.1.2013 157 517 3 514 798 Oikaisut ed. tilikausille Lisäykset tilikauden aikana 18 967 Rahoitusosuus tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto 467 870 Poistamaton hank meno 31.12.2013 157 517 3 065 896 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 157 517 3 065 896 Kertynyt poistoero 1.1. Kauden poistoero Kertynyt poistoero 31.12. Pysyvien vastaavien sijoitukset Hankintameno 1.1.2013 Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.12.2013 Aineettomat yhteensä 547 841 43 364 145 381 445 824 445 824 Kiinteät rakenteet ja laitteet 272 612 Koneet ja kalusto 859 160 * *v. 2012 osuus 69 512 277 346 320 710 20 110 252 502 197 421 803 024 1 228 0 117 093 686 629 4 396 032 832 010 4 841 857 252 502 803 024 0 117 093 4 396 032 4 841 857 0 Palautuskelpoiset liittymismaksut 250 686 25 239 9 414 260 100 Kaikki yhteensä 5 353 157 0 Muut osakkeet ja osuudet 1 830 878 117 093 Aineelliset yhteensä 4 805 315 141 286 135 091 6 728 128 363 Osak.yhteisöosakkeet ja osuudet 1 690 964 139 914 Muut aineell. Keskeneräiset hyödykkeet hankinnat 1 228 0 25 239 Yhteensä 1 966 888 149 328 2 116 216 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 49 (87) 10) Omistukset osakkuusyhteisöissä ja muissa yhteisöissä Osakkuusyhteisöt / Kotipaikka 1) Koy Terveystalo Lopenpaja Koy Läyliäisten Palveluasema /Loppi As Oy Riihimäen Kalevankoti /Rmk Koy Ryttylän Kylätalo /Hausjärvi Osakemäärä yht. 1 298 475 15 000 900 Omistusosuus 649 118 4 965 282 %- osuus 50,00 % 24,84 % 33,10 % 31,33 % Muut yhteisöt / Kotipaikka 2) As Oy Riihimäen Kyllikinpuisto /Rmk 3) Koy Riihimäen Museokatu 4/Rmk RHL-Data Oy /Rmk KuntaPro 10 000 14 240 300 25 064 1 599 1 510 30 25 15,99 % 10,60 % 10,00 % 0,10 % 2013 2012 3 378 3 909 8 341 11 719 3 909 2013 2012 1) Nimi, osakemäärä sekä osakkeiden omistusosuudet muutettu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.3.2011 Entinen nimi Koy Lopen Terveystalo. 2) Kyllikinpuiston osakkeet ovat myynnissä 3) Museokatu ei kosteusvaurion takia ole käytössä, kiinteistö on myynnissä 11) Saamiset osakkuus- ja muilta yhteisöiltä Saamiset muilta yhteisöiltä Myyntisaamiset Koy Riihimäen Museokatu 4 Siirtosaamiset Koy Terveystalo Lopenpaja, alv-saaminen 12) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Tulojen ja menojen jaksotus (maksuliikenne) Kela korvaus omasta tth:sta Kela KHS/keittiötilojen vuokra ja siivous Lopen kunta/keittiötilojen vuokra Hausjärven kunta/kotisairaanhoito Alv:n osuus Koy Terveystalo Lopenpaja Potku II valtion osuus Ely-keskus Muut siirtosaamiset 167 509 94 000 29 474 23 145 20 956 8 899 8 341 7 444 6 874 24 667 223 801 167 509 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 50 (87) Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 13) Oma pääoma Peruspääoma 1.1. ja 31.12. Hausjärven kunta Lopen kunta Riihimäen kaupunki Janakkalan kunta Peruspääoma yht. Arvonkorotusrahasto 1.1. ja 31.12. Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1. Muut ylijäämä/alijäämäerien muutokset Poistojen oikaisut v. 2012 Pääoma vastikkeiden rahastointi v. 2012 2013 2012 1 100 923 1 061 613 4 039 743 84 605 6 286 883 1 100 923 1 061 613 4 039 743 18 047 18 047 -5 008 665 -4 316 959 6 202 278 81 465 69 512 69 512 81 465 -4 939 153 -4 235 494 137 566 -773 172 1 503 342 1 211 659 Jäsenkuntien osuus kertyneestä alijäämistä -4 801 587 -5 008 665 Hausjärven kunta Lopen kunta Riihimäen kaupunki Janakkalan kunta -840 -810 -3 085 -64 826 803 341 617 -889 053 -857 308 -3 262 305 Lainat 31.12. Jäsenkunnan osuus lainoista peruspääomaosuuksien suhteessa 2 856 250 3 507 110 Hausjärven kunta Lopen kunta Riihimäen kaupunki Janakkalan kunta 500 482 1 835 38 170 311 332 438 622 522 600 294 2 284 293 6 958 073 7 320 045 1 218 457 1 174 951 4 471 027 93 637 1 299 329 1 252 935 4 767 780 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12. Tilikauden yli/alijäämä Oma pääoma yhteensä Jäsenkuntien osuus pitkäaikaisista lainoista Jäsenkunnan osuus varoista Pysyvät vastaavat 31.12. Jäsenkunnan osuus pysyvistä vastaavista peruspääomaosuuksien suhteessa Hausjärven kunta Lopen kunta Riihimäen kaupunki Janakkalan kunta Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 51 (87) 14) Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua eli vuonna 2019 ja sen jälkeen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2013 2012 0 0 106 250 106 250 2013 2012 1 062 164 1 300 360 130 15) Velat osakkuusyhteisöille ja muille yhteisöille Velat osakkuusyhteisöille Ostovelat Koy Läyliäisten Palveluasema As.Oy Riihimäen Kalevankoti Koy Lopen Terveystalo Siirtovelat Koy Lopen Terveystalo Velat muille yhteisöille Ostovelat RHL-Data Oy 890 46 815 50 232 5 943 6 433 2013 2012 9 861 2 860 765 212 117 72 401 1 066 9 054 111 566 3 276 831 13 763 2 754 647 218 777 75 154 0 0 91 108 3 153 449 16) Erittely siirtoveloista Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: Korkojaksotus Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus KUEL työnantaja KUEL työntekijä Puoluevero Jäsenmaksut Muut siirtovelat VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 17) Leasing-vastuiden yhteismäärä sis alv 24% 2013 2012 kopiokoneet Atk-laitteet happipullot Seuraavalla tilikaudella maksettavat 4 972 68 407 605 73 984 5 807 62 025 4 720 72 552 kopiokoneet Atk-laitteet happipullot Myöhemmin maksettavat 9 296 62 308 611 72 215 7 142 89 780 750 97 672 Leasing-vastuut yhteensä 146 199 170 224 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 18) Muut taloudelliset vastuut 52 (87) 2013 2012 0 802 772 1 251 220 1 320 732 1 251 220 2 123 504 0 1 251 220 67 540 2 191 044 2013 2012 9 138 63 145 54 27 436 8 143 66 149 65 21 452 2013 2012 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 16 352 032 16 081 530 3 819 870 882 102 3 666 360 848 457 Yhteensä ennen aktivointia 21 054 004 20 596 348 21 054 004 20 596 348 2013 2012 4 558 2 509 1 262 8 328 7 399 1 599 1 020 10 018 Valtionosuuden palautusvastuu Lopen terveyaseman saneeraus (vo-selvitys 1997) Koy Lopen Terveystalon lainan takaus, päätös Yh 57§ 16.3.2011 Yhteensä Riidanalainen vastuu Mediverkko Oy:n sopimuskorotus aj 1.1.-30.6.2012, laskut 905841-905844 Yhteensä HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 19) Henkilöstön lukumäärä tulosalueittain 100 Yleisjohto ja hallinto 200 Avoterveydenhuollon alue 300 Suun terveydenhuollon alue 400 Sairaalan tulosalue 500 Tukipalveluiden tulosalue 600 Ympäristöterveydenhuollon alue 20) Henkilöstökulut Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin Yhteensä henkilöstökulut 21) Tilintarkastajien palkkiot Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy - tilintarkastuspalkkiot - tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät - muut tilintarkastajan tehtävät Palkkiot yhteensä Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 22) Saadut takuuaikaiset vakuudet 31.12.2013 urakan hinta urakka urakoitsija (ei sis.alv) Lopen ta Kone Oyj 28 260 hissi Pääterv.Asema Genel Oy 79 872 varavoimakone Saadut työaikaiset vakuudet 31.12.2013 urakan hinta urakka urakoitsija (ei sis.alv) Pääterv.Asema JL-Ilma Oy 61 540 hammash. Pääterv.Asema Rakennusurakointi 140 000 hammash. Niilo Lohilahti Oy Pääterv.Asema Riihimäen 53 975 hammash. Sähkö-Teho Pääterv.Asema Caverion Suomi Oyj 30 600 hammash. 53 (87) takuuaik. vakuus 1 413 saapunut 25.11.2011 voimassa 18.2.2014 1 597 22.05.2012 18.05.2014 työaik. vakuus 6 154 saapunut 12.12.2013 voimassa 28.5.2014 14 000 11/2013 5 397,50 28.11.2013 28.02.2014 3 060 10.12.2013 28.05.2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 54 (87) 23) Liitetietojen erittelyt Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankinameno Suunnitelman mukaiset poistot TP 2012 TP 2013 613 738 320 709 703 000 731 120 760 365 613 738 320 709 703 000 731 120 760 365 762 904 832 010 950 000 988 000 1 027 520 Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Poikkeama-% Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin: Jos eroa verrataan investointeihin: Eli sumupoistot ovat investoinneista: Taloussuunnitelma 2014 2015 912 087 625 786 286 301 46 % 31 % 46 % 146 % Muut taloudelliset vastuut Leasingvastuut Kopiokoneet Konica Minolta bizhub250 Ricoh MP161 Copier Toshiba e-Studio 6520c Konica Minolta Canon IRC2380i värimonitoimilaite Canon IRC2380i värimonitoimilaite Yhteensä Atk-laitteet Happipullot Leasingvastuut yhteensä 2016 toimipiste elintarvikelabor. vastaanotto taloustoimisto taloustoimisto neuvola Rmk kuntoutus ja terap. 2013 2012 0 0 0 7 126 3 571 3 571 14 269 130 715 1 216 146 199 446 382 2 598 4 762 4 762 12 949 151 805 5 470 170 224 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 55 (87) 24) LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA Varsinaiset kirjanpitokirjat Tilinpäätös Päiväkirja Pääkirja Käyttöomaisuusluettelo sidottu sähköinen sähköinen sähköinen Apukirjat Pankin tiliotteet Myyntireskontra Ostoreskontra Palkkakirjanpito Varastokirjanpito atk-tuloste sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen Tositelajit Nrosarja Nimi 1 Alkusaldot 2 Talousarvio 3 Lisämääräraha 10 Muistio, ulk.RD 15 Muistio, ulk. Rondo 32 Muistio,ulk.tilinpää 33 Irtaimisto 34 Käyttöomaisuus 50 Pankin tiliotteet 80 Varasto 100 MR Laskulaji 10 102 Palkat 200 MR Laskulaji 20 490 MR Laskulaji 49 511 Manuaalisuoritukset 521 Viitesuoritukset 531 Hyv.laskujen kuittau 541 Tileistä poisto 610 MR Laskulaji 61 630 MR Laskulaji 63 690 MR Laskulaji 69 801 Ostolaskut 820 MR Laskulaji 82 899 Ostomaksut 980 MR Laskulaji 98 990 MR Laskulaji 99 Alkunro 1001 2001 3001 10001 15001 32001 33001 34001 50001 80001 10000000 100001 20000001 49000001 5110001 5210001 5310001 5410001 61000001 63000001 69000001 8000001 82000001 8990001 98000001 99000001 Loppunro 1001 2003 3003 10098 15157 32010 33024 34042 50502 80050 10000142 100029 20002201 49001011 5111696 5210325 5311215 5417426 61032285 63001011 69030561 8007459 82003273 8990259 98000027 99002579 Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 21 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Riihimäellä 26. päivänä maaliskuuta 2014 Yhtymähallitus 56 (87) Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 22 LIITTEET KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET 57 (87) Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 58 (87) Terveyskeskuskuntayhtymä: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveyserojen kaventuminen, syrjäytymisen ehkäisy. Potilaiden ja heidän omaistensa osallisuuden kehittäminen. Kriittinen menestystekijä Eri hallintokuntien yhteinen hyvinvointikertomus. Toimenpiteet Osallistuminen hyvinvointikertomuksen laadintaan. Mittari/ Tavoitetaso Hyvinvointikertomuksen sisältö ja indikaattorit on määritelty. Vastuuhenkilöt Arviointi Kuntien hyvinvointikertomuksen laadintaan osallistuttu kommentoimalla terveydenhuollon toimialan osalta. Kaste-ohjelman Työttömien terve- Työttömien terve- Johtajaylilääkäri Nupin terveydenhoita2012 - 2015 tavoit- ystarkastusten ystarkastukset Avoterveydenhuol- ja tehnyt alle teiden toteutumialoittaminen. toteutuvat. lon tulosalueen 25-vuotiaille työttömilnen. esimiehet le nuorille terveystarkastuksia. Työryhmä aloittanut tehtävän selvittelyn. Mielenterveys-, Koulutus toteutuu, Johtajaylilääkäri Terveyskeskus osalpäihde- ja depres- ryhmätoiminta Avoterveydenhuol- listunut Riihimäen siopotilaiden ma- käynnistyy. lon tulosalueen kaupungin päihde- ja talan kynnyksen esimiehet mielenterveyspalvepalveluiden moniluiden yhdistämisen puolistaminen. suunnitteluun. Kotihoidon piirissä Koulutus- ja asian- Sairaalan tulosRiihimäen yhdistetysolevien mielenter- tuntijaryhmän alueen esimiehet sä kotihoidossa aloitveysasiakkaiden perustaminen tanut päihde- ja miehoidon tarpeisiin yhteistyössä kotilenterveystiimi. vastaaminen. hoidon kanssa. Potilaan oikeuksi- Mahdollisuus AsiakastyytyväiSairaalan tulosEi toteutunut vielä. en, vastuun ja bedsidesyys. alueen esimiehet itsemääräämisen keskusteluihin huomioiminen. potilas/ hoitaja/lääkäri. Informaation kulun Hoitoneuvottelujen turvaaminen. kehittäminen. Asiakasraatien järjestäminen. Sähköisen omahoitosovelluksen käyttöönotto. Ryhmäohjauksen käynnistäminen. Johtajaylilääkäri Johtava ylihoitaja Sairaalan tulosalueen esimiehet Sairaalan tulosalueen esimiehet OmahoitosovelHäme-Potkun luksen käyttöönot- ohjausryhmä to. Häme-Potkun ohjausryhmä Hoitoneuvotteluihin osallistuvat potilas, omainen sekä moniammatillinen henkilöstö. Ei ole toteutunut sairaalan tulosalueella. Attendo pitänyt Hausjärvellä tilaisuuden. eOmahoito pilotoitu Marevan-potilailla. Käyttöönotto laajennettu terveyshyötymallin mukaisiin pitkäaikaispotilaisiin. Omahoitosopimuksia tehty 33 potilaan kanssa. Elämäntaparyhmätoiminta toteutunut Riihimäellä. Järjestetty kaksi ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä, osallistujia näissä yhteensä 43. Kukin ryhmä kokoontui 6 kertaa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 Strateginen päämäärä Lapsiperheiden palveluiden kehittäminen. Kriittinen menestystekijä Erityistä tukea tarvitsevien tuen järjestäminen neuvolaasetuksen mukaisesti. Toimenpiteet Palveluiden lisääminen koteihin. Sähköisten internet-palveluiden kehittäminen. Tulosalueiden Käyttöönotto sähköisten nettivaiheittain. palveluiden suunnittelu ja käyttöönotto. Matalan kynnyksen palveluiden lisääminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Kuulas-hanke). 59 (87) Mittari/ Vastuuhenkilöt Tavoitetaso Hankkeen mukais- Avoterveydenhuolten tavoitteiden lon ylihoitaja toteutuminen. Yhtymäjohtaja Arviointi 1) Kuulas-hankkeessa on Riihimäellä kehitetty monialaisen palvelutarpeen arviointiryhmää ja pohjoinen alue on toiminut pilottina. Tarkoitus on laajentaa toiminta koko kaupungin alueella syksyllä 2014. Lopella on kokeilussa lapsiperheille suunnattu Kasvatuskioski, terveydenhoitajat ovat siinä yhtenä toimijana. 2) Riihimäen kaupungin nuorten palvelujen työryhmiin osallistutaan. Suun terveydenhuollossa otettiin käyttöön varatusta ajasta muistuttava tekstiviestimuistutus-järjestelmä. Sähköinen ajanvaraus käytössä suun terveydenhuollossa. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotossa ongelmia neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 60 (87) Terveyskeskuskuntayhtymä: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Vahva perusterveydenhuolto, joka mahdollistaa potilaiden valinnanvapauden. Kriittinen menestystekijä Valinnanvapauden lisääntyessä potilaat edelleen valitsevat hoidon kuntayhtymän alueella. Toimenpiteet Osaamisen ja osaamisen johtamisen vahvistaminen. Erikoislääkäreiden vastaanottojen laajentaminen. Kaikenikäisten terveyden edistämisen palvelut lähipalveluina, sairaanhoitopalvelut keskitetysti. Mittari/ Tavoitetaso Muutokset toteutettu v. 2014 loppuun mennessä. Vastuuhenkilöt Arviointi Johtajaylilääkäri Johtoryhmä Erikoislääkäreiden vastaanottojen lukumäärä. Johtoryhmä Valinnanvapauden laajenemisen vaikutus arvioidaan v. 2014 lopussa. Oppilastyönä tehty selvitys Hyvinkään ja Riihimäen alueen terveysasemien valintaoikeuden käytöstä. Tulosten mukaan oittilaisista 23 %, loppilaisista 13 % ja riihimäkeläisistä 18 % vaihtaisi terveysasemaa. Tulos on epäluotettava otoksen pienuuden takia. Terveysasemaa vaihtanut kuntayhtymän sisällä 31 henkilöä. Vaihtaneiden määrä on vähentynyt (2011: 96 ja 2012: 76 henkilöä). Erikoislääkäreiden vastaanottotoiminta ei ole laajentunut. Oikomishoidon erikoisalaan saatu vahvistusta oikomishoitoon erikoistuvan hammaslääkärin viran myötä. Kirurgian ja protetiikan osa- alueet järjestetty. Toteutumassa ajallaan. Suun terveydenhuollon kolmen erikoisalan turvaaminen. Päivystystoiminnan tason turvaaminen. Terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen velvoitteiden täyttäminen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjaon uudelleen tarkastelu ja järjestely. Sujuvat erikoislääkärikonsultaatiot. Resurssien varaaminen laadukkaan ja sujuvan päivystysyksikön toimintaan. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin päivystysalueen kanssa organisoidaan kiinteä yhteistyö. Suun terveydenhuollon viikonlopun ympärivuorokauti- Johtoryhmä Uusia yhteistyömuotoja löydetty/aloitettu. Ylilääkärit Ylilääkärit Kesken. Asetuksen mukais- Johtajaylilääkäri ten laatustandardi- Johtava ylihoitaja en toteutuminen. Arvioidaan v. 2014 aikana. Selkeä yhteistoimintamalli, jota noudatetaan. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen yhteistyöryhmä toimii. Tavoite aloittaa ko. toiminta v. 2015 lain vaatimalla Johtajaylilääkäri Päivystys järjestet- Ylihammaslääkäri ty. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Tilinpäätös 2013 Toimenpiteet Mittari/ Tavoitetaso sen päivystyksen järjestäminen yhteistyössä muiden kuntien vastaavien yksiköiden kanssa. Laboratorio- ja Näytteenotto säilyy Näytteenottopisröntgentutkimusten peruskunnissa. teet peruskunnisturvaaminen lähisa. alueilla. 61 (87) Vastuuhenkilöt Arviointi tavalla. Arvioidaan v. 2014 aikana. Johtajaylilääkäri Johtajaylilääkäri Näytteenottopisteet kunnittain, mutta toiminnallisesti ongelmia erityisesti Lopella ja Hausjärvellä vastausten viipymisen vuoksi. Toteutunut. Kuvaustoiminta säilyy pääterveysasemalla. Terveyskeskussai- Toimiva hoitoketju. Sairaansijojen raalan toiminnan Hoitoaikojen lyhe- vähentäminen 20 painottuminen neminen. paikkaan/osasto. lyhytaikaishoitoon Näyttöön perustuja kotisairaanhoiva hoito ja kuntoudon kehittäminen. tus. Hoitojakson pituuden rajaaminen. Kuvauspiste pääterveysasemalla. Päätökset tehty. Sairaalan tulosKoulutus järjestet- alueen esimiehet ty. Lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika alle 2 viikkoa. Sairaansijamäärä ky:n alueella 90 kpl 1.1.2014. Hausjärven ja Lopen osastojen paikkamäärä puolittui 14 paikkaan/kunta. Hoidon mahdollistuminen kotona. Kotisairaala-mallin kehittäminen. Kotisairaalatoiminta aloitettu. Sairaalan tulosalueen esimiehet Alue-Effican yhteiskäytön lisääminen. Kanta-Arkistoon liittyminen. Kansalaisen katseluoikeus. Valtakunnallisten Yhteistyö Janakkanormien ja velvoit- lan kanssa toteuteteiden täyttäminen. taan sopimusten mukaisesti. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin aikataulun mukaisesti. Johtoryhmä V. 2013 toteutettu Riihimäellä ja Lopella kotihoidon toiminnallinen yhdistäminen. Kotisairaalatoimintaa aloitetaan suunnitella v. 2014. Arvioidaan v. 2014. Muutos toteutettu v. 2013 alusta. Yhtymäjohtaja Laitostumisen välttäminen. Potilastietojen yhteiskäytön edelleen kehittäminen. Ympäristöterveydenhuollon uudelleen organisointi. Terveydenhuollon tietojärjestelmiä koskevat valtakunnalliset velvoitteet. Ympäristöterveydenhuollon yhteistyötä Janakkalan kanssa jatkettiin aiemmin laaditun sopimuksen perusteella. Janakkalan liittyminen kuntayhtymään ympäristöterveydenhuollon osalta toteutettiin vuoden 2013 aikana. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 62 (87) Terveyskeskuskuntayhtymä: Henkilöstö Strateginen päämäärä Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen. Kriittinen menestystekijä Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö. Toimenpiteet Osaamisen varmistaminen. Muutoksen edellyt- Populustämät valmiudet. osaamiskartat kaikilla ammattiryhmillä. Osaamiskartan osoittamien kehittämiskohteiden korjaaminen. Johtamisen vahvistaminen. Osallistuminen THL:n hankkeeseen. Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto. Henkilöstön ja esimiesten koulutusten lisääminen. Mittari/ Vastuuhenkilöt Tavoitetaso Ohjelma valmistuu Yhtymäjohtaja v. 2013. Tyhy-työryhmä Johtava ylihoitaja Tulosalueen esimiehet Ajantasaisten, hyvien koulutusmahdollisuuksien lisääminen. Koulutuksen järjes- Henkilökunnan täminen. pysyvyys, koulutustilaisuuksien lukumäärä. Palkkauksen monipuolistaminen. Koulutusmahdollisuuksien korostaminen. Toukokuussa toteutettu työhyvinvointikysely; Tyhy-ryhmä laatinut työhyvinvointitavoitteet vuosille 2014 - 2016. Työhyvinvointisuunnitelmaa ei laadittu. Populusosaamiskartat esimiehillä ja fysioterapeuteilla käytössä. Ei toteutunut. Asiakasvastaava-toiminnan aloittaminen. Henkilöstön motivointi ja kiinnostuksen osoittaminen. Arviointi Tulosalueiden esimiehet Osaamisen palkitseminen. Asiakasvastaava-toiminta mallinnettu, mutta koulutus ei toteutunut. Koulutussuunnittelu perustuu henkilöstön ja toiminnan sisältöön perustuvaan koulutustarpeeseen. Koulutus painottuu räätälöityyn sisäiseen koulutukseen. Hoitohenkilöstöllä koulutuspäiviä keskimäärin 2,9 / hlö. Terveyskeskuskuntayhtymä: Rahoitus Strateginen päämäärä Rahoituksen varmistaminen. Kriittinen Toimenpiteet menestystekijä Alijäämän kattami- Jäsenkuntien nen. kanssa sovitaan menettelytavoista. Mittari/ Vastuuhenkilöt Tavoitetaso Suunnitelma jäYhtymäjohtaja senkuntien kanssa on tehty alijäämän kattamisesta vuoteen 2013 mennessä. Kuntalaskutuksen uudistaminen. Uuden kuntalasku- Jäsenkuntien tuksen käyttöönot- kanssa sovitaan taminen. tuotteistuksen mukainen hinnoittelu ja laskutusperusteet. Tuotteistukseen perustuva kuntalaskutus on käytössä vuoteen 2013 mennessä. Yhtymäjohtaja Arviointi Jäsenkunnat maksoivat kuntayhtymälle vuoden 2013 aikana ylimääräisen maksuosuuden alijäämän kattamiseksi. Tuotteistukseen perustuva kuntalaskutus on käytössä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 63 (87) Avoterveydenhuolto: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kriittinen menestystekijä Eri hallintokuntien yhteinen hyvinvointikertomus. Terveyserot kaventuvat, ehkäistään syrjäytyminen. Työttömien syrjäytymisen ehkäisy. Mielenterveyspotilaiden palvelut monipuolistuvat, hoitoonpääsy nopeutuu ja varmistuu. Potilaiden ja omaisten osallisuuden kehittäminen. Potilaan oikeuksien, vastuun ja itsemääräämisen huomiointi. Toimenpiteet Osallistutaan hyvinvointikertomuksen laadintaan yhteistyössä peruskuntien kanssa. Luodaan seudullinen palveluketju. Mittari/ Tavoitetaso Sisältö ja indikaattorit on määritelty. Palveluketju luotu ja otettu käyttöön, terveystarkastukset aloitettu. Vastuuhenkilöt Arviointi Johtajaylilääkäri Johtava ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Johtajaylilääkäri Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Hausjärven, Lopen ja Riihimäen hyvinvointikertomukset kommentoitu. Osallistutaan palvelujen alueelliseen kehittämiseen. Palvelurakenne suunniteltu ja toteutuu 2014. Johtajaylilääkäri Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Psykologille hoitoonohjaus ja ryhmätestauksen arviointi sekä yhteistyön kehittäminen fysioterapian kanssa. Psykologin ryhmätestaus suunniteltu ja kokeilu pääsee käyntiin. Johtajaylilääkäri Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Varaudutaan potilaan valinnanvapauden muutokseen. Valinnanmahdollisuutta käyttäneiden määrä. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Häme-Potkun ohjausryhmä Työryhmä aloittanut työskentelyn. Nupin terveydenhoitaja on tehnyt alle 25-vuotiaiden nuorten, myös työttömien terveystarkastuksia. Terveyskeskus osallistunut Riihimäen kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhdistämisen suunnitteluun. Syksyllä psykiatrinen sairaanhoitaja irrotettu 3 kk tarkastelemaan omaa toimintaa. Ryhmätestauksesta luovuttu – ei täyttänyt odotuksia. Fysioterapian kanssa yhteistyössä suunniteltu kivun hallintaryhmää sekä traumapotilaiden fyysisten jännitysten hallinnan ohjausta. Oppilastyönä tehty selvitys Hyvinkään ja Riihimäen alueen terveysasemien valintaoikeuden käytöstä. Tulosten mukaan oittilaisista 23 %, loppilaisista 13 % ja riihimäkeläisistä 18 % vaihtaisi terveysasemaa. Tulos epäluotettava otoksen pienuuden takia. Terveysasemaa vaihtanut kuntayhtymän sisällä 31 henkilöä. Vaihtaneiden määrä on vähentynyt edellisistä vuosista (2011:96, 2012: 76). Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Informaation kulku turvataan. Tilinpäätös 2013 Toimenpiteet 64 (87) Mittari/ Tavoitetaso Hoitoneuvottelujen Asiakastyytyväikehittäminen. syyskyselyjen tulosten hyödyntäminen. Vastuuhenkilöt Arviointi Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Häme-Potkun ohjausryhmä Asiakasraatien järjestäminen. Valitusten ja muistutusten määrä ei lisäänny. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Häme-Potkun ohjausryhmä Sähköisen omahoitosovelluksen käyttöönotto. Omahoitosovelluk- Avoterveydenhuolsen käyttöönotto. lon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Häme-Potkun ohjausryhmä Asiakastyytyväisyyskysely tehty vastaanotoilla lokakuussa 2012. Vastauksia saatiin 578 (n. 1 000). Yleinen tyytyväisyys lisääntyi. Lääkärin ja sairaanhoitajan käytös ja ammattitaito koettiin paremmaksi kuin vuonna 2007. Tulokset hieman huonommat kuin maassa keskimäärin. Asiakasraati mukana ikäihmisten messujen suunnittelussa. Kokemusasiakas on mukana kehittämässä sähköistä asiointia. Muistutuksia 10 kpl ja kanteluita 5 kpl, (v. 2012: 16 kpl). eOmahoito pilotoitu Marevanpotilailla. Ohjelma otetaan käyttöön ensin terveyshyötypotilailla ja myöhemmin kaikki saavat käyttää. Sopimuksia tehty 33 henkilön kanssa. Elämäntaparyhmien käynnistäminen. Elämäntapa -ryhmien määrä/ osallistujat. Terveys- ja hoitosuunnitelma tehdään pitkäaikaissairaille. Hoitosuunnitelmien Avoterveydenhuol- Hoitosuunnitelmia lukumäärä. lon ylilääkäri on tehty diabetesAvoterveydenhuol- ja sydämen vajaalon ylihoitaja toimintapotilaiden Häme-Potkun kanssa. Syksyllä ohjausryhmä otettiin käyttöön uusi eOmahoidon hoitosuunnitelmapohja, niitä on tehty 36 henkilölle. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Häme-Potkun ohjausryhmä 2 elämäntaparyhmää pidetty Riihimäellä keväällä ja 2 syksyllä. Kukin ryhmä kokoontunut 6 kertaa, osallistujia yhteensä 43. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Erityistä tukea, tutkimusta ja hoitoa tarvitsevien ongelmiin puuttuminen varhain sekä tarvittavan tuen järjestäminen. Kriittinen menestystekijä Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen kuntien toimijoiden kanssa lapsiperheiden hyväksi. Tilinpäätös 2013 Toimenpiteet Osallistutaan Kuulas-hankkeeseen: 1) monialaisen palvelutarpeen arviointiryhmän kehittäminen 2) nuorten varhaisen tuen palvelut. Mittari/ Tavoitetaso Kuulas-hankkeen tavoitteet toteutuvat. 65 (87) Vastuuhenkilöt Arviointi Johtajaylilääkäri Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja 1) Kuulashankkeessa on Riihimäellä kehitetty monialaisen palvelutarpeen arviointiryhmää ja pohjoinen alue on toiminut pilottina marraskuusta lähtien. Tarkoitus on laajentaa toiminta koko kaupungin alueella syksyllä 2014. Lopella on kokeilussa lapsiperheille suunnattu Kasvatuskioski, jossa terveydenhoitajat ovat mukana. 2) Riihimäen kaupungin nuorten palvelujen työryhmiin osallistuttu. Lisäksi kouluterveydenhoitaja on ollut mukana oppilashuollon hankkeessa. Lasten tutkimus ja hoito tehostuu. Puheterapia: Uutta Puheterapian pienten lasten ryhmän suunnittelu ryhmätoimintaa ja kokeilu alkavat. suunnitellaan ja kokeillaan. Palvelujen suurku- Potku-hanketta luttajat tunnistejatketaan. taan ja ongelmiin tartutaan. Tilanteeseen puututaan, ohjataan omalle hoitajalle, joka tekee ja toteuttaa terveys- ja hoitosuunnitelman. Potku-hankkeen tavoitteet toteutuvat vuonna 2014. Palvelujen suurkuluttajien (yli 7 x vuosi) käyntimäärät vähenevät. Johtajaylilääkäri Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Kielenkehityksen illat 2–3 v. lasten vanhemmille sekä perhevalmennukseen osallistuville pidetty. Johtajaylilääkäri Potku II -hanke Avoterveydenhuol- alkoi 1.11. ja jatlon ylilääkäri kuu 31.10.2014 Avoterveydenhuol- asti. lon ylihoitaja Johtajaylilääkäri Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Suurkuluttajat, esim. päivystyksestä, ohjataan omalle hoitajalle. Listausta ei lain mukaan saa tehdä. Tavoite ei selkeästi ole vielä toteutunut. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 66 (87) Avoterveydenhuolto: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Hoitoon pääsyn ja saatavuuden turvaaminen. Kriittinen menestystekijä Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön mukaan. Toimenpiteet Päivystyksen ja vastaanoton työnjaon tarkastelu. Mittari Tavoitetaso Lääkärin kiireetön jono alle 12 vrk. Vastuuhenkilöt Arviointi Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Puhelimella läpipääsy yli 80 %. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Keväällä Riihimäellä lääkärin kiireetön jono 30 pv, Lopella 6,5 pv ja Hausjärvellä 7 pv (ka 14 pv). Syksyllä laskutavan ja toiminnan muutos: T3 Riihimäellä 12 pv, Lopella 4 ja Hausjärvellä 6 päivää (ka 7 pv). Ka keväällä 14,5 pv, syksyllä 7 pv. Sairaanhoitajan kiireetön jono keväällä 5 arkipäivää, syksyllä 4 pv. Vastaanottojen keskiarvo 90 %. Takaisinsoiton päivityksen jälkeen ongelmia Riihimäellä suuren soittajamäärän vuoksi (89–50–87 %). Parhaiten toteutui Hausjärvellä ka 98 %. Työnjaosta sovittu ja tiedotettu lehdissä. Yhteisiä neuvottelupalavereja pidetty. Vastaanoton ja terveyden edistämisen muutoksen suunnittelua ei tehdä vielä. Riihimäen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämistä suunnitellaan. Suunnitteluun osallistuvat myös Lopen ja Hausjärven edustajat. Ei ole edennyt. Tilastoseuranta 4 x vuodessa. Päivystyksen ja vastaanoton työnjakomalli tehty ja toteutuu. PerusterveydenPalvelurakenteen huollon vahvistauudistaminen. minen ja potilaan valinnanvapauden mahdollistaminen. Päivystystoiminta laadukasta ja sujuvaa. Osallistutaan palvelurakenteen suunnitteluun. Avoterveydenhuollon ylilääkäri PalvelurakenneJohtajaylilääkäri suunnitelma tehty. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Erikoislääkäreiden Selkeä yhteistoivastaanottojen mintamalli, jota laajentaminen, noudatetaan. sujuvat konsultaatiokäytännöt. Johtajaylilääkäri Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Tilinpäätös 2013 Toimenpiteet Mittari Tavoitetaso Erikoissairaanhoi- Erikoissairaanhoidon ja perusterdon ja perusterveydenhuollon veydenhuollon päivystyksen työn- päivystyksen pyjako tarkastetaan. syvä yhteistyöryhmä toimii. Asetuksen mukaiset laatustandardit. Päivystyksen henkilöstön koulutussuunnitelma tehty ja toteutettu. Henkilöstön ja potilaiden turvallisuuden parantaminen. Toiminta vastaa uuden asetuksen säädöksiä. Avoterveydenhuol- Lääkesuunnitelma lon lääkehoitopäivitetty. suunnitelman päivittäminen. Henkilöstön turvallisuusriskien ennakointi ja turvallisuuskulttuurin vahvistaminen. Yksiköiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivittäminen. Suunnitelmat päivitetty. Sammutuspeitteet, palovaroittimet sekä henkilökohtaiset turvahälyttimet ja henkilökortit kunnossa. Alueelliset, yhteensopivat sähköiset potilastietojärjestelmät. Ajantasainen, luotettava tiedon kulku. Äitiyshuollon sähköisen ohjelman kehittämiseen osallistuminen ja käyttöönotto. Äitiyshuollon sähköinen ohjelma käytössä. 67 (87) Vastuuhenkilöt Arviointi Johtajaylilääkäri Yhteistyötä tehty Avoterveydenhuol- johdon ja esimieslon ylilääkäri ten kesken. Avoterveydenhuollon ylihoitaja Johtajaylilääkäri Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Asetuksen mukaan päivystys tulee keskittää. Poliittinen tahtotila on toinen. Perusterveydenhuollon päivystyksen toiminnan todettu olevan kustannustehokasta. Johtajaylilääkäri KoulutussuunniAvoterveydenhuol- telma tehty ja lon ylilääkäri toteutettu. Avoterveydenhuollon ylihoitaja Avoterveydenhuol- Päivystyksen lon ylilääkäri lääkehoitosuunniAvoterveydenhuol- telma tehty. lon ylihoitaja Yksiköiden esimiehet Avoterveydenhuol- Terveyden edislon ylilääkäri tämisen ja päivysAvoterveydenhuol- tyksen suunnitellon ylihoitaja mat tehty ja päiviYksiköiden esitetty. miehet Avoterveydenhuol- Työsuojelupäälliklon ylilääkäri kö hankki yksiköiAvoterveydenhuol- den esittämien lon ylihoitaja toiveiden mukaiYksiköiden esisesti lisää sammumiehet tuspeitteitä ja palovaroittimia. Hälytysjärjestelmän ja erilaisten hälyttimien selvitystyö on kesken. Yksikkötason riskienarviointi ja toimenpiteet tulee päivittää 2014. Henkilökortteja ei saatu kattavasti käyttöön 2013 aikana. Työ jatkuu 2014. Avoterveydenhuol- Ohjelma tekeillä, lon ylilääkäri kehittämiseen Avoterveydenhuol- osallistuttu. lon ylihoitaja Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Rakenteisen, arkistokelpoisen potilastiedon kirjaaminen. Tilinpäätös 2013 Toimenpiteet AvoHilmon tilastoinnin hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto. Mittari Tavoitetaso AvoHilmon tilastoja käytetään toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. 68 (87) Vastuuhenkilöt Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Arviointi AvoHilmo käytössä. Tilastoja saadaan yleisellä tasolla THL:n ohjelman kautta, mutta Efficasta ei tilastoja saada. Vaatii uuden raportointiohjelman. Diagnoosi (DG) Avoterveydenhuol- Dg kirjattu 75 %. kirjattu 90 % vas- lon ylilääkäri taanotolla. Avoterveydenhuollon ylihoitaja HoitajavasAvoterveydenhuol- Käyntisyyt kirjattu taanoton käynlon ylilääkäri 74 %. tisyyt kirjattu 90 %. Avoterveydenhuollon ylihoitaja Rakenteinen kirAvoterveydenhuol- Kirjataan Effican jaaminen käytös- lon ylilääkäri 4.1 rakenteen sä. Avoterveydenhuol- mukaisesti fraaselon ylihoitaja ja ja otsikoita hyödyntäen. Hoke otettiin käyttöön syksyllä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 69 (87) Avoterveydenhuolto: Henkilöstö Strateginen päämäärä Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen. Kriittinen menestystekijä Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön osaamisen varmistaminen. Osaamiskartoitus- Osaamiskartoitus ten käytön laajen- tehdään kehitystaminen. keskustelun yhteydessä vastaanoton ja terveyden edistämisen hoitajille. Henkilöstön mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. Toimenpiteet Mittari/ Tavoitetaso TYHY-ryhmä laatii Työhyvinvointityöhyvinvointisuunnitelman suunnitelman, joka toteuttaminen. toteutetaan. Osaamiskartoitus tehty vastaanottojen ja terveyden edistämisen hoitajille. Henkilökohtaiset Henkilökohtaiset koulutussuunnikoulutussuunnitelmat tehdään telmat tehty. kehityskeskustelujen ja osaamiskartoituksen perusteella. Täydennyskoulutukseen osallistuminen vähintään suositusten mukaisesti pv/hlö/v. Vastuuhenkilöt Arviointi Tyhy-ryhmä Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Johto osallistui tulosalueen kehittämispäiviin. Vastaanotolla tehty lääkärien ja hoitajien työajanseuranta. Päivystykseen lisätty vartijan läsnäoloaikaa ja hälytykset henkilöstön tietokoneille. Haiproon lisätty henkilöstön työturvallisuus-osio. Työergonomiaa huomioitu. Työnohjaus tekstinkäsittelijöille, päivystykselle, psyk. sairaanhoitajille ja psykologille. Työhyvinvointikysely tehtiin toukokuussa. Sen pohjalta muokattiin uudet Tyhytavoitteet. Osaamiskartoitus käytössä esimiehillä ja fysioterapiassa. Terveydenhoitajien osaamisen johtamisesta ja päivystyksen hoitajien osaamistarpeista tehty opinnäytetyöt. Vastaanoton osaamiskartta ei edennyt. Henkilökohtainen koulutustarve kartoitetaan kehityskeskustelussa ja sen sekä työyksikön tarpeen mukaan sovitaan koulutuksista. Koulutusta ka 4 pv/ hoitaja/ th / ft. Tavoite toteutunut yleisellä tasolla. Johtajaylilääkäri Johtava ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Johtajaylilääkäri Johtava ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Johtajaylilääkäri Johtava ylihoitaja Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Lääkäreiden kokopäivän koulutuksia ka. 6 pv/hlö. Tämän lisäksi viikottaista meeting-koulutusta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Henkilöstön motivointi, henkilöstöä on riittävästi tuottamaan palveluja. Kriittinen menestystekijä Henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi. Tilinpäätös 2013 Toimenpiteet Huomioidaan valtakunnalliset mitoitussuositukset. Mittari/ Tavoitetaso Henkilöstön vakanssien täyttöaste 100 %. 70 (87) Vastuuhenkilöt Arviointi Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Hoitajien vakanssien täyttöaste lähes 100 %. Lyhyisiin sairauslomiin ei sijaisia, paitsi päivystyksessä. Pitkiin pyritään hankkimaan sijainen. Irtisanoutuneita 6, joista 2 sijaisia ja 1 jäi eläkkeelle. Irtisanoutuneiden määrä. Lääkärivakanssien täyttöaste 80 %. Yksi lääkäri irtisanoutui. Uusien palvelumuotojen kehittäminen. Asiakasvastaavatoiminnan suunnittelu ja aloittaminen. Asiakasvastaavatoiminta suunniteltu ja aloitettu 2014. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Vastaanoton toimintamallin arviointi. Hoitajien lääkkeenmääräämisoikeuden suunnittelu. Hoitajien lääkkeenmääräämisoikeus suunniteltu ja aloitettu 2014. Avoterveydenhuol- Ei päätöstä toilon ylilääkäri minnan aloittamiAvoterveydenhuol- sesta. lon ylihoitaja Työn hallinnan parantaminen. INR-poliklinikan suunnittelu. Väestövastuualueiden koko suositusten mukainen. Uudet vakanssien vuosisuunnitelma 2013 - 2015. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Toiminnan mallinnus tehty. Laurean koulutus ei toteutunut. INR-poliklinikka käynnistyi Riihimäellä huhtikuussa ja toimii ti, ke ja to. Potilaiden hoidon laatu ja hoitoon sitoutuminen on parantunut. Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja rahaa säästyy. Avoterveydenhuol- Uusia vakansseja lon ylilääkäri ei ole saatu. VäesAvoterveydenhuol- tövastuualueita ei lon ylihoitaja ole tarkastettu. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 71 (87) Avoterveydenhuolto: Rahoitus Strateginen päämäärä Kokonaisedullinen ja vaikuttava hoito. Kriittinen menestystekijä Talousarvion tasapaino. Kustannustietoinen ja taloudellisesti toimiva henkilöstö. Toimenpiteet Talouden toteutuman seuranta kuukausittain tulosalue- ja yksikkötasolla, yhteenvedot laaditaan neljännesvuosittain. Mittari/ Tavoitetaso Budjetissa pysyminen. Vastuuhenkilö Arviointi Avoterveydenhuollon ylilääkäri Avoterveydenhuollon ylihoitaja Yksikköjen esimiehet Kuntien lisämaksuosuuden ja budjetin ylitysluvan jälkeen tulos + 26 931 €. Tuotoissa vajetta 55 668 €. Palvelujen ostot ylittyivät 379 183 €, näitä kompensoitiin säästyneillä henkilöstökuluilla. Laskutuksen ohjeita ja prosesseja tarkastettu. Sihteeri palkattu huolehtimaan vastaanoton ja päivystyksen laskutuksesta. Avoterveydenhuol- Toimintaa ja talolon ylilääkäri utta seurattu aktiiAvoterveydenhuol- visesti kuukausitlon ylihoitaja tain esimiesten Yksikköjen esikanssa avoterveymiehet denhuollon osastonhoitajien kokouksissa ja terveyskeskusryhmässä. Keskusvarastosta tulee esimiehille yksiköiden kulutusseurantatiedot kuukausittain. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 72 (87) Suun terveydenhuolto: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Hoitoon pääsyn turvaaminen kuntalaisille. Yhteydenoton varmistaminen suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen. Kriittinen menestystekijä Hoitoon pääsy lakisääteisessä määräajassa ja ns. neuvola-asetuksen (asetus 380/2009) määräämässä iässä. STM ohje (424/2011) yhteydenotosta terveydenhuollon palveluihin. Toimenpiteet Mittari/ Tavoitetaso Hoitoajan siirtoa ja Alle 18-vuotiaiden varaamista tuetaan tarkastukset voisähköisellä palve- daan varata ja lulla. siirtää internetin kautta. Vastuuhenkilöt Arviointi Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Yleisesti havaittiin, että nuorella asiakaskunnalla netin käyttö on vakiintunut mm. hoitoajan ajankohdan tarkistuksessa. On kuitenkin päädytty siihen, että alle 18-vuotiaille lähetetään hoitoaika, jonka voi siirtää netissä. Kansalaisen ajanvarausta kehitetään eteenpäin yhä monipuolisemmaksi palvelumuodoksi. Keskitetty ajanvaraus hyödyntää takaisinsoittojärjestelmää, jotta asiakkaan yhteydenottopyyntöön vastataan STM:n ohjeen mukaan. Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Kansalaisen ajanvarausta on kehitetty ns. heikon tunnistautumisen osalta. Asiakkaiden soitYlihammaslääkäri topyyntöihin pysty- Osastonhoitaja tään vastaamaan ilmoitetussa kellonajassa eikä merkittäviä poikkeamia ole päivittäin. Asiakkaiden soittopyyntöihin on pystytty vastaamaan tarkasti ilmoitetussa kellonajassa. Poikkeamia on ollut erittäin vähän. Suun terveydenhuolto: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Päivystyksen järjestäminen laajemmaksi koskien arki-iltoja ja viikonloppuja. Kriittinen menestystekijä Terveydenhuoltolain mukainen päivystyspalvelujen järjestäminen alueellisena sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Toimenpiteet Osallistuminen sairaanhoitopiirin alueen kuntien kanssa suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämiseen. Mittari/ Vastuuhenkilöt Tavoitetaso Päivystys on järYlihammaslääkäri jestetty arki-iltaisin ja viikonloppuisin alueellisena yhteistyönä lain vaatimalla tavalla. Arviointi Päivystystä ei ole järjestetty virkaajan ulkopuolella arkisin tai viikonloppuina klo 10 11 ulkopuolella, koska sairaanhoitopiirin muut kunnat eivät ole tulleet mukaan. Myöskään Mediverkko ei voinut palvelua järjestää, mikä oli alkuperäinen suunnitelma vuodelle 2013. Tavoite on aloittaa ko. toiminta vuonna 2015 lain vaatimalla tavalla. Suomen hallituksen viimeisimmät linjaukset (marraskuu 2013) ovat täsmentämättä tässä asiassa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Ns. neuvola -asetuksen toteuttamisen vahvistaminen. Kiireettömään hoitoon pääsyn turvaaminen. Kriittinen menestystekijä Asetuksen 380 / 2009 toteutus. Lakisääteinen hoitotakuu. Tilinpäätös 2013 Toimenpiteet Mittari/ Vastuuhenkilöt Tavoitetaso Tarkastellaan Kalibroidaan yhtei- Osastonhoitaja vuonna 2011 sesti suorittajien Ylihammaslääkäri suunniteltua ns. kanssa neuvola-asetuksen 1. Asiakasohjeistoteutumista laatus ikäluokittain dullisesti. 2. Hoitovälitulkinta 3. Käytetyt toimenpidekoodit (SV-koodit ja AVO-Hilmon koodit). Ensimmäistä lasta odottavan perheen perhevalmennustilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä terveyden edistämisen yksikön kanssa. Osallistutaan Suhat-projektin ikäihmisten suunhoidon hankkeeseen. Kaikkiin ensimmäistä lasta odottavien perheiden perhevalmennuksiin on osallistuttu. Hoitoon pääsy perustuu tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Aikuisten suun terveystutkimuksessa on määritelty seuraava hoitoon hakeutumisen ajankohta ts. hoitoväli. Hoitoväli on Efficaohjelmaan kirjattu. Osastonhoitaja Ylihammaslääkäri Arviointi 1. Asiakasohjeistus on päivitetty yhdenmukaisesti Efficanavigaattoriin. 2. Hoitovälitulkinta on kalibroitu. 3. Toimenpidekoodit ja AVO-hilmon koodit kalibroitu keskustelujen kautta kokoontumisissa ja asiakirjamerkintöjen tarkastamisen avulla. Kaikkiin ensimmäistä lasta odottavien perheiden perhevalmennuksiin on osallistuttu (yhteensä 14 kertaa). Kotisairaanhoidos- Ylihammaslääkäri sa oleville on voitu Osastonhoitaja tarvittaessa tehdä suun tarkastus asiakkaan kotona. Kotisairaanhoidossa oleville on voitu tarvittaessa tehdä suun tarkastus asiakkaan kotona (yhteensä 66 suuhygienistin kotikäyntiä), jos asiakas toivonut. Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehdessä on kysytty suun hoidon tarpeesta erityisellä kaavakkeella. Hoitoväli on määritelty ja se on keskiarvoisesti yli kaksi vuotta. Kartoitetaan kotisairaanhoidossa olevien asiakkaiden suun hoidon tarvetta. Aikuisväestön hoitoon hakeutuminen on suunnitelmallista. 73 (87) Aikuisväestön hoitovälien pituus on keskiarvoisesti yli yksi vuosi. Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Hoitovälin kirjaaminen on ohjeistettu, toteutettu ja raportoitavissa. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 74 (87) Suun terveydenhuolto: Henkilöstö Strateginen päämäärä Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen ja työyhteisön ilmapiirin parantaminen. Työtila jokaiselle suorittajalle. Kriittinen menestystekijä Kuntayhtymän työhyvinvointistrategian toteuttaminen. Toimenpiteet Poimitaan vuonna 2012 tehdystä työhyvinvointikyselystä tärkeimmät työhyvinvointiin liittyvät kehittämisen osa-alueet ja parannetaan toimintaa tältä osin (mm. lisätään hoitohenkilökunnan kokouksia ja muutetaan kokousten sisältöä vuorovaikutteisemmaksi). Työtilojen tarpeen Työtilojen lisärapäivitys jatkuu kentaminen. nykyaikaisen työnjaon mukaisesti. Mittari/ Tavoitetaso Työhyvinvointikysely tehdään vuonna 2013. Vastuuhenkilöt Arviointi Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Henkilökunnan kokouksia on pidetty tehdyn vuosisuunnitelman mukaan. Työhyvinvointikyselyjä on tehty 2 kpl vuonna 2013. Työhyvinvointi Ylihammaslääkäri kehittyy siten, että Osastonhoitaja työhyvinvointikyselyssä annettu yleisarvosana työhyvinvoinnista nousee kaikissa ammatiryhmissä. Kaikilla vakansseil- Ylihammaslääkäri la on työtila. Riihimäellä itsenäisiä suorittajia (=vakansseja) on 23, mutta hoitohuoneita vain 19. Ylihammaslääkäri Lopella on kalustettava (koneet, laitteet ja kaapistot) myös kolmas hoitohuone. Ylihammaslääkäri Pääterveysaseman välinehuollon tilojen suunnittelu. Välinehuollon tilojen kunnostus. Pääterveysaseman välinehuolto on toimiva ja palvelee hyvin myös uusia lisähoitohuoneita. Ylihammaslääkäri Yleisarvosana työhyvinvoinnista on kaikissa ammattiryhmissä yli 8. Selvää nousua oli hammashoitajien työhyvinvoinnin kokemuksessa. Uusien työtilojen rakentaminen pääterveysasemalle päästiin aloittamaan marraskuussa 2013. Vuonna 2014 uusien huoneiden rakentamisen jälkeen Riihimäellä on itsenäisiä suorittajia 24 ja hoitohuoneita 23. Lopen hammashoitolan kolmas hoitohuone on kalustettu. Marraskuussa 2013 aloitettu pääterveysaseman remontti jatkuu välinehuollon remonttina vuonna 2014. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 75 (87) Suun terveydenhuolto: Rahoitus Strateginen päämäärä Talouden tasapainottaminen. Kriittinen menestystekijä Kustannusten hillitseminen hallitusti. Toimenpiteet Mittari/ Tavoitetaso Ostopalveluja käytetään tuotteistustarkastelun perusteella kokonaistaloudellisen hyödyn mukaan. Vastuuhenkilöt Arviointi Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Ostopalveluja on käytetty erittäin kriittisesti. Vuonna 2013 valmistauduttiin ostopalvelujen lopettamiseen kokonaan Riihimäellä. Nykyaikaisen työnjaon toteuttaminen mm. lasten hammastarkastuksissa. Suuhygienistit ja hammashoitajat vastaavat pääosin lasten tarkastuksista (sovitun terveyden edistämisen mallin mukaan). Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Välinehuollon keskittäminen Riihimäellä ja kustannusten tasoittaminen eri tulosalueitten kesken tuotteistuksen avulla. Riihimäellä välinehuoltoa on keskitetty pääterveysasemalle ja välinehuollon kustannukset jyvitetään aiheuttamisperiaatteen mukaan eri tulosalueille. Ylihammaslääkäri Osastonhoitaja Suuhygienistit ja hammashoitajat tarkastavat lapset ja nuoret, paitsi 1 lk, 5 lk ja 8 lk ns. lakisääteiset kategoriset tarkastukset sekä 17-vuotiaat, jotka tarkastaa hammaslääkäri. Oitin hammashoitolan välinehuolto on keskitetty pääterveysasemalle syksyllä 2013. Ostopalvelujen kriittinen käyttö vuoden 2011 tuotteistustarkastelun pohjalta. Tuotteistuksessa on laskettu välinehuollon kustannuksia ja laskutusta toteutettu Hausjärven ja Lopen yleisterveydenhuollon osalta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 76 (87) Sairaala: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Potilaan oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden huomioiminen. Kriittinen menestystekijä Potilaan ja hänen omaisensa osallisuuden lisääminen ja hoidon yhteinen suunnittelu. Toimenpiteet Mittari/ Tavoitetaso Tarvittaessa mah- Potilaspalautteen dollistetaan hoito- systemaattinen neuvottelut yhkerääminen ja teistyössä, potilas palautteen pohjalta /omainen/hoitaja/ tarvittaviin toimenlääkäri. piteisiin ryhtyminen. Vastuuhenkilöt Arviointi Sairaalan ylilääkäri, ylihoitaja ja osastonhoitajat Omatoimisuuteen kannustavan ja yhteisymmärrykseen perustuvan potilassuhteen luominen. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Sairaalan ylilääkäri, ylihoitaja ja osastonhoitajat Potilaspalautteita on kerätty vaihtelevasti, palautteet on käyty läpi osastokokouksissa. Pääosa kerätyistä palautteista on ollut myönteisiä. Kielteinen palaute on tullut potilaan/omaisen kokemasta huonosta kohtelusta, hävinneistä tavaroista, kotiutuksiin ja muutoksiin liittyvistä asioista (osastosulku). Potilaspalautteiden kerääminen ei ole tapahtunut systemaattisesti. Kuntoutussuunnitelmat laadittiin pääsääntöisesti kolmen päivän sisällä potilaan saapumisesta osastolle. Potilaat ja omaiset on pyritty ottamaan mukaan kuntoutussuunnitelmien laatimiseen, erityisesti tavoitteiden laadinnassa. Pääasiassa kuntoutusja hoitosuunnitelmat laadittiin kuitenkin hoitajan toimesta. Osastoilta ja kotisairaanhoidosta osallistui osastonhoitajia ja työntekijöitä Häme POTKU2-hankkeeseen. Hanketta on viety osastolle kaatumisten ennaltaehkäisyn kehittämisen ja Ikinämittarin käyttöönoton muodossa. Kehitystyö on vielä kesken. Häme POTKU -hanke viedään osastoille ja kotisairaanhoitoon. Sähköinen omahoito-ohjelma otetaan käyttöön. Sairaalan ylilääkäri, ylihoitaja ja osastonhoitajat Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 77 (87) Strateginen päämäärä Akuuttihoidon, geriatrian ja kuntoutuksen asiantuntijuuden keskittäminen. Kriittinen menestystekijä Akuuttihoidon, geriatrian ja kuntoutuksen asiantuntijuuden lisääminen. Toimenpiteet Mittari/ Tavoitetaso Kuntayhtymän Potilaan ja heidän akuuttihoito ja omaistensa suora akuutti kuntoutus palaute hoidon keskitetään Ryksin onnistumisesta. tiloihin. Vastuuhenkilöt Arviointi Sairaalan ylilääkäri, ylihoitaja ja osastonhoitajat Jatkokuntoutukseen panostaminen ja saattohoidon laadun kehittäminen kuntayhtymän alueella. Hoito keskitetään ja kohdennetaan potilaan tarpeen mukaisesti. Jatkokuntoutus ja saattohoito järjestetään kuntakohtaisina palveluina. Sairaalan ylilääkäri, ylihoitaja ja osastonhoitajat Akuuttiosasto toimii Ryksin tiloissa. Kuntayhtymän akuuttihoitoa on keskitetty Ryksin tiloihin, tosin akuuttipotilaita hoidetaan edelleen paljon myös Hausjärven ja erityisesti Lopen osastoilla. Akuuttia kuntoutusta ei ole vielä pystytty keskittämään Ryksiin puuttuvien tilojen vuoksi. Akuuttia kuntoutushoitoa annetaan myös kuntakohtaisina palveluina. Hoitoa on pyritty keskittämään ja kohdentamaan potilaan tarpeen mukaisesti. Jatkokuntoutusta ja saattohoitoa on järjestetty kuntakohtaisesti. Potilaan viiveettömään ja oikea-aikaiseen siirtymiseen hoidon eri portaissa on kiinnitetty huomiota: esim. siirtoviivemaksut vähentyivät vuonna 2013 verrattuna edelliseen vuoteen. Hoidon oikeanlaisen porrastuksen suhteen on kuitenkin vielä kehittämistä: erikoissairaanhoidosta siirtyy jonkin verran potilaita terveyskeskusosastoille pelkästään kotiutumisen järjestämistä varten. Uusi toimintamalli alkoi 2.12.2013: sähköinen lähetejärjestelmä erikoissairaanhoidosta jonoon asetettavien potilaiden kohdalla. Potilaan oikeaaikainen siirtyminen eri portaissa viiveettä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 Strateginen päämäärä Tehostetun kotisairaanhoidon kehittäminen kuntalaisten tarpeesta lähtien. Kriittinen menestystekijä Mahdollistetaan lyhytkestoinen akuuttisairaanhoidon toteutuminen omassa kotiympäristössä, sekä tuetaan sairaalasta kotiutumista. Toimenpiteet Kotisairaalan tarpeen selvityksen tekeminen. Mahdollistetaan lääkäripalvelupalvelun saaminen kotiin akuuttitilanteessa. Kotisairaalatarpeen selvityksen tekeminen. 78 (87) Mittari/ Tavoitetaso Itsenäisen kotona selviytymisen tukeminen ja laitostumisen välttäminen. Vastuuhenkilöt Arviointi Sairaalan ylilääkäri, ylihoitaja ja osastonhoitaja Hoidon vaativuustason nykyistä parempi tilastointi (avohilmo). Sairaalan ylilääkäri, ylihoitaja ja osastonhoitaja Varhainen puuttu- Ennaltaehkäiseviminen ja piilotaren ikäkausitarkaspeen selvittäminen tusten tekeminen. kotona. Sairaalan ylilääkäri, ylihoitaja ja osastonhoitaja Yhteistä kotihoitoa lähdettiin suunnittelemaan sekä Riihimäellä että Lopella vuonna 2013. Toiminta vakiintuu kunnolla vasta vuoden 2014 aikana. Itsenäistä kotona selviytymistä on tuettu ja laitostumista pyritty välttämään mahdollisimman tehokkaalla ja oikeaaikaisella kotisairaanhoidolla ja kotipalvelulla sekä oikeanlaisella hoidon portaalla. Tässä ovat olleet keskeisinä toimijoina paitsi kotihoito, myös yhteyshoitajat. Päivystyksen ja akuuttiosaston yhteistyön kehittäminen on vielä kesken. Lääkäripalvelujen saaminen kotiin akuuttitilanteessa mahdollistui kotisairaanhoidossa toimineen lääkärin ansiosta. Kotisairaalatoimintaa lähdetään suunnittelemaan vuonna 2014. Kotisairaanhoidon lääkäritoiminnan ja kotisairaalatoiminnan osalta kehittämistyö on vielä kesken. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80 vuotta täyttäneille tehdään vuoden 2014 aikana Hausjärvellä ja Lopella. Toiminnan suunnittelu aloitettiin vuonna 2013. Päivystyksen ja akuuttiosaston kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja uusien toimintamallien käyttöönottaminen. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 79 (87) Sairaala: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen Kriittinen päämäärä menestystekijä Terveyskeskussai- Toimiva hoitoketju. raalan painottuminen lyhytaikaishoitoon. Toimenpiteet Moniammatillisen kotiutuksen tehostaminen. Mittari/ Tavoitetaso Lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika lyhenee edelleen alle kymmeneen vuorokauteen. Asiakkaan osallisuus kuntouttavan hoitotyön toteutumisessa. Hoidon laadun turvaaminen. Potilaan kotiuttaminen kotiin tai palveluasumiseen ennen pitkäaikaispäätöksen tarvetta. Sairaansijojen vähentäminen kaikilla osastoilla 20:een. Näyttöön perustuva hoito ja kuntoutus. Hoitokäytäntöjen vahvistaminen. 126 sairaansijasta on siirrytty suunnitelmakaudella 100 sairaansijaan. Vastuuhenkilöt Arviointi Sairaalan ylilääkäri Terveyskeskussaija ylihoitaja raalan toiminta on tilastojen valossa painottunut lyhytaikaishoitoon. Lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli keskimäärin 18 vrk. Akuuttiosastolla se oli alle 10 vuorokautta (7 vrk). Lopen ja Hausjärven osastoilla päästiin lähelle tavoitetta (15 vrk). Muistisairauksien tutkimus- ja hoito- osastolla keskimääräinen hoitoaika oli 27 vrk ja kuntoutusosastolla 26 vrk. Sairaalan ylilääkäri Asiakkaan osallija ylihoitaja suutta kuntouttavaan hoitotyöhön on pyritty toteuttamaan. Sairaalan ylilääkäri Tavoite toteutuu ja ylihoitaja suunnitelmakaudella. Sairaansijamäärä oli 118 vuonna 2013. Muistisairaiden tutkimus- ja hoito-osaston sairaansijaa vähennettiin neljällä vuoden 2013 alusta. Vuoden 2014 alusta Lopen ja Hausjärven osastot jaettiin kuntien perusturvien kanssa. Sairaansijamäärät ovat siten 1.1.2014 alkaen 90. Haittatapahtumien Sairaalan ylilääkäri Kuntayhtymässä kattava raportointi, ja ylihoitaja on käytössä HaiPseuranta ja tarvitro-haittatapahtumitavat korjaavat en ilmoitus- ja toimenpiteet. seurantajärjestelmä. Vuonna 2013 HaiPro-ilmoituksia tehtiin sairaalan tulosalueella yhteensä 276 kpl, joka on reilu neljännes enemmän Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Tilinpäätös 2013 Toimenpiteet Mittari/ Tavoitetaso 80 (87) Vastuuhenkilöt Arviointi kuin edellisenä vuotena (vrt. 2012: 215 kpl). Potilasturvallisuu- Ajanmukaiset, Fyysisen toiminPotilaspalaute, Sairaalan ylilääkäri Potilaspalautteita den kehittäminen riittävät tilat ja taympäristön riski- muistutukset ja ja ylihoitaja on kirjattu yksiosana kuntayhtyvälineet. en tiedostaminen kantelut ja niiden köissä vaihtelevasmän riskienhallinja korjaaminen. pohjalta tehtävät ti. Palautteita on taa. korjaavat toimenpikäsitelty yksiköiteet. den omissa palavereissa. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kaatumis- ja puKaatumis- ja puIkinä-mittarin käyt- Sairaalan ylilääkäri Tavoite toteutui toamistapaturmien toamisriskissä töönotto. ja ylihoitaja osiittain. Osana ehkäisy sairaalan olevien potilaiden Häme POTKU2 osastoilla ja kotiseulonta, sekä -hanketta osastot sairaanhoidossa. turvallisuutta lisäälähtivät mukaan viin toimenpiteisiin kaatumisen ennalryhtyminen. taehkäisyyn ja tarkoituksena oli ottaa jokaisella osastolla käyttöön Ikinä-mittari kaatumis- ja putoamisriskien arviointia varten. Tavoitetta kohti lähdettiin kunnolla toimimaan vasta vuoden loppupuolella. Sairaalan tulosalueen kehittämisiltapäivässä 22.11.2013 oli THL:n asiantuntijan pitämä luento aiheesta. Lisäksi marraskuussa alkoi osastoilla workshopit kaatumisen ehkäisyyn ja Ikinä-mittarin käyttöönottoon liittyen. Workshopit jatkuvat keväällä 2014. Osastojen osalta realistisempana voidaan pitää Ikinä-mittarin käyttöönottoa vuoden 2014 aikana. Vahva perusterValinnanvapauden Erikoissairaanhoi- TerveyskeskukSairaalan ylilääkäri Kehittämistyö veydenhuolto lisääntyessä poti- don ja perustersessa toimivien ja ylihoitaja erikoissairaanhoitiiviissä yhteistyös- laat edelleen valit- veydenhuollon erikoislääkärivasdon ja perustersä erikoissairaan- sevat hoidon kun- työnjaon uudelleen taanottojen määveydenhuollon hoidon kanssa. tayhtymän alueel- tarkastelu ja järjes- rän lisääminen. työnjaon uudella. tely. leentarkastelun ja järjestelyn osalta on edelleen kesken. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Strateginen Kriittinen päämäärä menestystekijä Lähipalvelut turvattuna. Tilinpäätös 2013 Toimenpiteet Sujuvat erikoislääkärikonsultaatiot. 81 (87) Mittari/ Vastuuhenkilöt Arviointi Tavoitetaso Sairaalan tulosalu- Sairaalan ylilääkäri Kesken. een palvelut valin- ja ylihoitaja neiden potilaiden osuus kaikista vastaavaa hoitoa tarvinneista kuntalaisista ei vähene. Sairaala: Henkilöstö Strateginen päämäärä Vetovoimainen terveyskeskus, jossa on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kriittinen menestystekijä Osaamisen ja osaamisen johtamisen vahvistaminen. Toimenpiteet Sähköisen osaamiskartan käyttöönotto. Henkilökuntaresurssin pitäminen mitoituksen /suosituksen mukaisena. Riittävän henkilökuntaresurssin turvaaminen. Osaamisen palkitseminen. Työviihtyvyyden lisääminen. Hoitokäytäntöjen vahvistaminen. Mittari/Tavoitetaso Iirtisanoutumisten syiden ja määrän seuranta. Vastuuhenkilö Koulutusten seuranta 3 pv/v toteutuu. Sairaalan ylilääkäri Koulutusten seuja ylihoitaja ranta yksikkötasolla toteutui vaihtelevasti. Haasteena on se, kun työntekijöiden pitäisi itse pitää kirjaa käymistään koulutuksista, ja tämä ei aina toteudu. Keskimääräinen kolmen päivän kouluttautuminen/työntekijä toteutui. Sähköinen osaamiskartta otettiin käyttöön esimiesten osalta. Työntekijöiden osalta osaamisen arviointilomake ei ole vielä valmis Populuksessa. Sairaalan ylilääkäri Vakanssien täyttöja ylihoitaja aste 100 %. Vuosilomia, sairauslomia ja virkavapauksia sijaistettiin tarpeen mukaan. Pääosa edellä mainituista saatiin sijaistettua. Sairaalan ylilääkäri Työhyvinvointija ylihoitaja kysely toteutettiin koko kuntayhtymän alueella toukokuussa 2013. Työhyvinvointisuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto. Arviointi Sairaalan ylilääkäri Johtava ylihoitaja ja ylihoitaja seurasi irtisanoutumisten määriä ja syitä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 82 (87) Sairaala: Rahoitus Strateginen päämäärä Kuntien määrittelemässä raamissa pysyminen. Kriittinen menestystekijä Turvallisen ja taloudellisen sairaalapalvelun tarjoaminen. Toimenpiteet Talouden tasapainon seuranta ja puuttuminen poikkeamiin. Mittari/ Vastuuhenkilö Tavoitetaso Talouden tarkaste- Sairaalan ylilääkäri lu määrävälein ja ylihoitaja toteutuu. 3 kuukauden välein laaditaan yhteenveto taloustilanteesta. Arviointi Taloutta seurattiin ja arvioitiin kuukausittiain. Talouden seurannasta vietiin kuukausitasolla pykälä myös yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Poikkeamiin puututtiin: esimerkiksi marras- joulukuussa toteutettiin säästösyistä yhden osaston sulku. Kuntayhtymän palvelukseen saatiin elokuussa controller, joka on auttanut tulosalueen vetäjiä ja esimiehiä talouden seurantaan ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 83 (87) Tukipalvelut: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Kuntalaisten hoitoon pääsyn turvaaminen. Kriittinen menestystekijä Puhelinyhteyden saaminen terveyskeskukseen lainsäädännön edellyttämässä määräajassa. Toimenpiteet Riihimäen seudun puhelinvaihteen ulkoistamisen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen. Mittari/ Tavoitetaso Puhelinjärjestelmän joustava toiminta. Vastuuhenkilöt Arviointi Kuntayhtymän johtoryhmä Riihimäen seudun puhelinvaihde on ulkoistettu. Kuntayhtymän työntekijöiden tehtäväkuvat puhelunvälittäjiä varten on päivitetty. Tukipalveluihin on nimetty puhelinasioiden yhteyshenkilö. Mittari/ Tavoitetaso Kuntalaskutusjärjestelmän tavoitteiden toteutumisen seuranta tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Vastuuhenkilöt Arviointi Yhtymäjohtaja Kuntayhtymän perussopimukseen tehtiin uuden kuntalaskutusjärjestelmän edellyttämät muutokset. Uusi kuntalaskutusjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2013 talousarvion laadinnassa. Mittari/ Tavoitetaso Työhyvinvointisuunnitelman täytäntöönpano. Vastuuhenkilöt Arviointi TYHY-ryhmä Yhtymäjohtaja TYHY-työryhmän laatima työhyvinvointisuunnitelma valmistui toimintavuonna. Suunnitelman toimeenpano aloitettiin. Tukipalvelut: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Uuden kuntalaskutusjärjestelmän käyttöönotto. Kriittinen menestystekijä Kuntalaskutuksen perustuminen aiheuttamisperiaatteeseen. Toimenpiteet Kuntayhtymän palveluiden tuotteistukseen perustuvan kuntalaskutusjärjestelmän käyttöönotto. Tukipalvelut: Henkilöstö Strateginen päämäärä Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen. Kriittinen menestystekijä Henkilöstön sitoutuminen ja pysyvyys. Toimenpiteet Työhyvinvointisuunnitelman laadintaan osallistuminen TYHYtyöryhmässä. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 84 (87) Tukipalvelut: Rahoitus Strateginen päämäärä Talouden tasapainottaminen pidemmällä aikavälillä. Kriittinen menestystekijä Talouden alijäämän kattaminen. Toimenpiteet Kuntayhtymän talouden tervehdyttämissuunnitelmasta sopiminen ja sen toimeenpano yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Mittari/ Vastuuhenkilöt Tavoitetaso Uuden kuntalasku- Yhtymäjohtaja tusjärjestelmän toiminnan seuranta. Uuden kuntalasku- Talouden seuranta Yhtymäjohtaja tusjärjestelmän ja raportointi kuukäyttöönotto. kausittain talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Arviointi Kuntayhtymän talouden tervehdyttämisuunnitelman toimenpanoa jatkettiin. Tukipalveluissa ruokahuollosta omana toimintana luovuttiin. Kuntalaskutusjärjestelmä uusittiin toimintavuonna. Uuden kuntalaskutusjärjestelmän edellyttämät muutokset kuntayhtymän perussopimukseen hyväksyttiin jäsenkuntien valtuustoissa ja uusi kuntalaskutusjärjestelmä otettiin käyttöön. Talousarvion seurantaraportointi uusittiin. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 85 (87) Ympäristöterveydenhuolto: Kuntalaiset asiakkaana Strateginen päämäärä Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja elinympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen ennaltaehkäisy. Palveluiden lisääminen koteihin. Kriittinen menestystekijä Riskiperusteinen valvonta. Sähköisten Internet-palveluiden lisääminen. Toimenpiteet Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen. Mittari/ Vastuuhenkilöt Tavoitetaso Vähintään 80 % Terveysvalvonnan suunnitelmallisesta johtaja valvonnasta toteutuu. Arviointi Suunnitelmallisesta valvonnasta toteutui elintarvikevalvonnan osalta 89 %, kuluttajaturvallisuusvalvonnasta 82 %, terveydensuojelulain mukaisesta 80 % ja tupakkalain mukaisesta 90 %. Tavoite ei toteutunut, koska epäilyilmoituksiin perustuvat eläinsuojelukäynnit työllistivät valvontaeläinlääkäriä ja ilmoitustenvaraisille kohteille ei ehditty tehdä riskinarviointeja eikä tarkastuksia. Tavoite on toteutunut. Eläinten hyvinvoinnin valvonnassa määritellään tarkastustiheydet ilmoitustenvaraisille kohteille riskinarvioinnin perusteella ja valvontaa toteutetaan riskinarvioinnin mukaisesti. Ilmoitustenvaraisil- Terveysvalvonnan le kohteille laadittu johtaja riskinarviointi ja valvontakäynneistä toteutunut vähintään 80%. Sähköisten lomakkeiden kehittäminen ja käytön lisääminen. Kaikki ilman liitetiedostoja toimitettavat lomakkeet mahdollista lähettää sähköisesti. Terveysvalvonnan johtaja Nettiajanvarauksen käyttöönotto eläinlääkintähuollossa. Eläinlääkintähuollossa käytössä nettiajanvaraus. Terveysvalvonnan johtaja Ei toteutunut, koska nettiajanvarauksen käyttöönottaneiden organisaatioiden kokemukset palvelusta eivät olleet myönteisiä. Lisäksi suurin osa potilaskäynneistä ei sovellu nettiajanvaraukseen, koska edellyttävät omistajalle annettavaa ennakko-ohjausta esim. paaston osalta. Vastuuhenkilöt Arviointi Terveysvalvonnan johtaja Toteutunut. Ympäristöterveydenhuolto: Toimintaprosessit ja rakenteet Strateginen päämäärä Ympäristöterveydenhuollon uudelleenorganisointi. Kriittinen menestystekijä Toiminta yhteistoimintalain mukaista. Toimenpiteet Aiesopimuksen mukainen yhteistyö Janakkalan kanssa toteutuu. Mittari/ Tavoitetaso Muutos toteutettu. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 86 (87) Ympäristöterveydenhuolto: Henkilöstö Strateginen päämäärä Osaamisen varmistaminen. Kriittinen Toimenpiteet menestystekijä Muutoksen edellyt- Populustämät valmiudet. osaamiskarttojen laatiminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Motivointi ja kiinnostuksen osoittaminen henkilöstölle. Riittävät koulutusmahdollisuudet ja osaamisen mukainen palkka. Mahdollistetaan koulutuksiin osallistuminen ja osaamisen palkitseminen. Mittari/ Tavoitetaso Osaamiskartat laadittu kaikille ammattiryhmille ja osaamiskartan osoittamien kehittämiskohteiden korjaaminen. Henkilöstöllä keskimäärin 8 koulutuspäivää vuodessa. Vastuuhenkilö Arviointi Terveysvalvonnan johtaja Elintarvike- ja vesilaboratorion johtaja Populusosaamiskarttoja ei ole laadittu. Tehtäväjaossa on huomioitu jokaisen osaamisalueet. Terveysvalvonnan johtaja Kouluttautuminen huomioitu palkassa. Terveysvalvonnan johtaja Koulutuspäivien määrä terveysvalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa henkilöä kohti oli keskimäärin 8,75. Täydennyskoulutus (vähintään 30 op) on huomioitu palkassa, muutoin ei. Ympäristöterveydenhuolto: Rahoitus Strateginen päämäärä Kuntalaskutuksen uudistaminen. Kriittinen menestystekijä Tuotteistuksen mukainen tilastointi. Toimenpiteet Mittari/ Tavoitetaso Tuotteistuksen Tuotteistuksen mukainen tilastointi mukainen kuntaja laskutus otetaan laskutus käytössä. käyttöön. Vastuuhenkilö Arviointi Terveysvalvonnan johtaja Elintarvike- ja vesilaboratorion johtaja Toteutunut. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Tilinpäätös 2013 87 (87) KUNTAYHTYMÄN HANKKEET Yhteishankkeet TALOUSARVIO Hankkeen Hankkeen ulkopuolinen talousarvio (Ky) rahoitus Nimi Koodi Potku II 1507 Potku - Potilas kuljettajan paikalle 1508 Hanke-hallinnon kulut Yhteensä 127 100 95 235 Ky:n tot. kustannukset 2012 15 275 Hankkeen ulkopuol.rah. 2012 11 456 368 127 100 95 235 15 643 Ky:n tot. kustannukset 2013 63 637 Hankkeen ulkopuol.rah. 2013 47 728 11/2012-10/2014 2 000 11 456 65 637 Toteuttamisaikataulu 47 728
© Copyright 2024