talousarvio 2015 ja toimintasuunnitelma 2016
0 Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2014 1 JOHDANTO Jokaista varainhoitovuotta varten on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET Kirkkohallituksen ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kokonaistalous ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna 2015. Inflaatio olisi noin 1,3 prosenttia ja työttömyysaste noin 8,6 prosenttia. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 prosenttia. Kuitenkin seurakuntia kehotetaan suhtautumaan varovaisesti talouden kehitykseen. Kun inflaatio pysyy alhaisena seurakuntien kulukehitys voidaan pitää entistä helpommin kurissa. Mutta toisaalta alhainen inflaatio ja ansiotason alhainen kasvu vaikuttaa suoraan myös kirkollisverotuloihin. Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan mahdollisimman tarkasti. Molemmat vaikuttavat välittömästi verotuloihin. Kirkkohallitus kehottaa seurakuntia seuraamaan jäsenmäärän kehitystä eri ikäluokissa. Erityisen tärkeää on selvittää nuorten ja nuorten aikuisten kirkkoon kuulumisastetta ja sen kehitystä. Samaan aikaan, kun kirkosta eroamisluvut ovat korkeita, kuolleiden määrä kasvaa noin 3 prosenttia ja lapsia kastetaan kirkon jäsenyyteen noin 2,5 prosenttia aikaisempaan vähemmän. Suomessa 20–50 -vuotiaista kirkkoon kuuluu noin 67 prosenttia. Yli 70-vuotiaissa kirkkoon kuulumisaste on yli 80 prosenttia. Edellä kuvattu nykytila indikoi sitä, että jatkossa jäsenmäärän aleneminen voimistuu nykyisestä ilman, että eroamisluvut kasvaisivat. Verotuloennusteet Kirkkohallituksen ennusteen mukaan kirkollisvero ennustetaan laskevan noin prosentin vuonna 2014. Seurakuntayhtymämme kirkollisverotulot olivat vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana 0,6 prosenttia pienemmät viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Vaikka taloudellinen tilanne on epävarma, yhteisöverotulot ovat kasvaneet. Lokakuun alkuun mennessä kasvu oli 13,9 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen valtiolle maksamasta 20 prosentin verosta seurakunnille tietyn osuuden. Seurakuntien osuus yhteisöverotuloista korotettiin ja todennäköisesti saamme vuonna 2014 aikaisempaa isommat tulot. Seurakuntien osuus yhteisöverotuloista on vielä vuonna 2014 kototettu 0,4 prosenttiyksiköllä. Valtio tilittää yhteisöverosta seurakunnille osuuden, jonka suuruus vuonna 2015 on 2,71 prosenttia. Osuus alenee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. (kirkkohallituksen yleiskirje nro 20/2014). Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän taloudelliset edellytykset Vuoden 2015 talousarviota valmistaessa tavoitteena on ollut nollatulos. Vaikka talousarvion alijäämä on vain 21 418 euroa, toimintamme sopeuttaminen väheneviin resursseihin on jatkettava. Osa seurakunnista hyödyntää oikeutensa käyttää edellisten vuosien talousarvioalituksia ja kustannusten uudelleenjako kiinteistöhallonnon ja hautatoimen pääluokissa on johtanut siihen, että hautatoimi ylittää talousarvioraamin. Toimintatulot oletetaan kasvavan 4,7 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Kasvu johtuu ensinnäkin siitä, että maksut, vuokratulot ja avustukset kasvavat. Toimintamenot kasvavat 5,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Ostopalvelujen kustannukset, vuokrat ja muut toimintamenot kasvavat eniten. On arvioitu, että toimintakate kasvaa 5,2 %. Kustannukset kohdennetaan siten, että ensin kiinteistöhallinnon kustannukset kohdennetaan kaikkiin kiinteistöihin jokaisen kiinteistön kokonaiskustannusten mukaan. Tämän jälkeen kiinteistöjen kustannukset kohdennetaan hallintoon, seurakuntiin ja hautaustoimeen käyttöasteen mukaan sisäisen vuokran avulla. Lopuksi hallinnon kustannukset kohdennetaan seurakuntiin ja hautaustoimeen asianomaisen toimialueen kokonaiskustannusten mukaan. 2 Verot Seurakuntayhtymän alueella toimivien yritysten työllisyystilanne ja toimintaedellytykset vaikuttavat merkittävästi verotulojen kehitykseen. Seurakuntien jäsenmäärä ja ikärakenne vaikuttavat myös kirkollisverotuloihin. Kolme viime vuoden (2011-2013) positiivisen tuloksen ansiosta seurakuntayhtymällämme on paremmat taloudelliset edellytykset selviytymään oman maan ja myös koko Euroopan epävakaasta taloudellisesta tilanteesta. Uskallamme myös ottaa aikaisempaa suuremman riskin verotulojen kehitystä arvioitaessa. Vaikka työllisyystilanne Pohjanmaalla on melko hyvä, työttömyys on lisääntynyt sekä Pedersöressä että Pietarsaaressa edellisen vuoden samaan ajanjaksoon (syyskuu) verrattuna, mikä kehottaa tiettyyn varovaisuuteen. Tuloveroprosentti on edelleen 1,80 %. Vuoden 2015 verotulot oletetaan kasvavan 5,2 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Kirkollisverotulot arvioidaan kasvavan 5,7 % ja yhteisöverotulot oletetaan pysyvän vuoden 2014 talousarvion tasolla. Verotulot alittaisivat kokonaisuudessaan vuoden 2013 tilinpäätöksen luvut yhdellä prosenttiyksiköllä. Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset kasvavat yhteensä 3,8 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Palkkakustannusten osuus toimentamenoista on 67,2 prosenttia (2014: 68,0 %). Henkilökunnan määrä ei muutu, noin 150 henkilöä, joista noin 50 henkilöä kuuluu hallintoon tai hoitaa yhteisiä tehtäviä ja loput 100 henkilöä ovat viiden seurakunnan palveluksessa. Palkkaperusteista maksettava eläkemaksu pysyy samana, 28 % ja kirkollisveron määrään perustuva eläkerahastomaksu on 1,2 %. Eläkerahastomaksu korotetaan todennäköisesti 2 prosenttiin vuonna 2016 ja 3 prosenttiin vuonna 2017. Kirkon keskusrahastomaksuprosentin esitetään pysyvän entisellään (8,2 %). Kirkkohallituksen laskelmien mukaan sopimusmukaisten palkankorotusten vaikutus lienee olevan keskimäärin 0,3 % vuonna 2015. Investoinnit ja poistot Ähtävän uusi seurakuntakoti valmistui kesällä 2014 ja otettiin käyttöön syyskuussa. Nyt investointitahti on palautettava normaalitasoon. Seurakuntayhtymän investointitalousarvio ylittää vielä suunnittelukauden 20162017 aikana taloudellisesti kestävää tasoa pitkällä tähtäimellä katsottuna. Tämä johtuu vakuutusyhtiö Folksamin vaatimuksesta siitä, että kirkkoihin sekä kellotapuleihin on asennettava vesisumujärjestelmiä. Henkilökunnan uusien sosiaalitilojen rakentaminen Pedersören hautausmaalle ehdotetaan myös hyväksyttäväksi vuosien 2015-2017 investointitalousarvioon ja –suunnitelmaan. Määrärahoja ehdotetaan myös koneiden uusimista ja kirkonkirjojen digitointia varten. Investointitalousarvion määrärahat ovat yhteensä 581 000 euroa. Vuosikate on 441 338 euroa. Tulevaisuudessa investointitahti on sopeuduttava vuosikatteen määrään. Investointitahti on oikea kun vuosikate kattaa sekä investoinnit että keskimääräiset vuotuiset lainalyhennykset. Ähtävän seurakuntakotia ja vesisumujärjestelmää varten otetun lainan vuotuinen lyhennys on 200 000 euroa laina-aikana 2014-2028. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä lainataakka oli 10,99 euroa jäsentä kohti. Koska pankkilaina on otettu vuonna 2014, velkataakka asukasta kohti tulee olemaan huomattavasti isompi vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Mutta talousarviovuoden 2015 ja myös suunnittelukauden investointien rahoitus on turvattu ja lainataakka ei kasva, vaan pienenee lainalyhennysten mukaan. Poistot arvioidaan kasvavan vuoteen 2014 verrattuna, koska Ähtävän seurkuntakoti otettiin käyttöön vuonna 2014. Poistot ovat yhteensä 522 756 euroa, siis vuosikatetta hiukan suuremmat. Suunnittelukaudella ja pitkällä tähtäimellä on pyrittävä tilanteeseen, jolloin vuosikate on poistoja suurempi. Muutoksia 2015-2017 Seurakuntayhtymän talous on sopeuduttava vähentyviin verotuloihin. Eräät toimenpiteet on jo toteutettu ja työ jatkuu. Ruotsinkieliset seurakunnat ovat lopettaneet seurakuntaliitoksesta käyneet keskustelut ja odottavat kirkolliskokouksen päätöstä uudesta organisaatiomallista Seurakuntayhtymä 2015. Tämän suunnittelukauden aikana ehkä selviää miten evankelis-luterilaisen kirkon rakennemuutos toteutetaan. Kipa-keskus aloitti toimintansa vuonna 2013. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tammikuussa 2014 siirtää liittymisajankohtamme Kipa-keskukseen (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus) vuoteen 2017.. Tämä otetaan huomioon henkiköstöresurssien suunnittelussa. Mikäli mahdollista henkilökunnalle annetaan uudelleenkoulutusta ja siirretään hoitamaan muita työtehtäviä organisaatiossamme. Siirtymävaiheen aikana tarvitaan vähintään yhtä iso henkilökunta kuin meillä nyt on. 3 10100 KIRKOLLISET VAALIT Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi ja luottamuselinten uusi toimikausi alkaa vuonna 2015. Uudet jäsenet valitaan vuonna 2014. Siksi määrärahaa ei varata kirkollisia vaaleja varten vuonna 2015. 10200 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhteensä 41 jäsentä varajäsenineen, valittuina kirkollisvaalissa marraskuussa 2011 vuosille 2015 - 2018. Seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärään mukaan. Edustajat jakautuvat seuraavasti: Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta 14 varsinaista jäsentä Pietarsaaren suomalainen seurakunta 10 varsinaista jäsentä Pedersören seurakunta 8 varsinaista jäsentä Ähtävän seurakunta 6 varsinaista jäsentä Purmon seurakunta 3 varsinaista jäsentä Tavoitteet ja vuoden 2015 talousarvioperustelut Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3-4 kertaa vuodessa (2013 = 5). Määrärahaan sisältyvät valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset. Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana Muutoksia tai isompia projekteja ei suunnitella, valtuusto kokoontuu todennäköisesti 3-5 kertaa. 010200 Kirkkovaltuusto TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 10400 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -8303 -8303 -9010 -196 -9206 -2000 -50 -11256 -11256 -9100 -220 -9320 -2100 -50 -11470 -11470 -8918 -216 -9134 -2037 -49 -11219 -11219 -8829 -213 -9042 -1996 -48 -11086 -11086 -743 9046 0 -900 12156 0 -900 12370 0 -7850 61 -7788 -515 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Yhteinen kirkkoneuvosto on yhteisen kirkkovaltuuston vuonna 2015 valitsema kaksivuotiskaudelle 2015 - 2016 ja koostuu 11 jäsenestä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kirkkoneuvoston kokoonpano päättyneen kauden aikana: Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta 4 varsinaista jäsentä Pietarsaaren suomalainen seurakunta 3 varsinaista jäsentä Pedersören seurakunta 2 varisnaista jäsentä Ähtävän seurakunta 1 varsinainen jäsen Purmon seurakunta 1 varsinainen jäsen Porvoon tuomiokapitulin määräämänä puheenjohtajana toimii Ähtävän seurakunnan kirkkoherra Kaj Granlund. Vuoden 2015 talousarvioperustelut 4 Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Määrärahaan sisältyvät jäsenten ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset. Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana Muutoksia tai isompia projekteja ei suunnitella ja kokousten määrä lienee edellisten vuosien tasolla. 010400 Yhteinen kirkkoneuvosto TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 10300 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -9586 -9586 -12100 -570 -12670 -3200 -160 -16030 -16030 -11000 -1225 -12225 -3300 -170 -15695 -15695 -10780 -1201 -11981 -3201 -165 -15346 -15346 -10672 -1188 -11861 -3137 -162 -15159 -15159 -440 10026 0 -700 16730 0 -700 16395 0 -8797 -141 -8938 -648 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Tehtävä Tilintarkastuksen tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan mukaan, tarkastaa kirjanpito, sovelletut tilitysperiaatteet, tilinpäätöksen sisältö sekä toimintakertomus sekä myös ettei tilinpäätöksen esittelyssä ole olennaisia virheitä tai puutteita. Tilintarkastukseen kuuluu myös hallinnon tarkastus Resurssit Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 pykälän mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuoden 2015 talousaarvion ja suunnittelukauden 2016-2017 tavoitteet ja perustelut Valtuustokaudelle 2015-2018 valitaan uusi tilintarkastaja. 010300 Tilintarkastus ja valvonta TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 10500 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -4290 -4290 -4290 -5000 -5000 -5000 -6000 -6000 -6000 4290 0 5000 0 6000 0 -5820 -5820 -5820 -5704 -5704 -5704 TALOUSHALLINTO Tehtävä Taloushallintoon sisältää kirjanpidon, palkanlaskennan, reskontran, kassatoiminnan, puhelin-välityksen, ITtoiminnan, tilastotoiminnan, taloushallinnon ohjelmalisenssit ym. 5 Resurssit Taloushallinnossa on vuonna 2014 seitsemän työntekijää. Lillemor Lillkåll ja Päivi Kjellman (20%) toimivat palkanlaskijoina, Gunvor Höglund ja Rosita Östergård (30 % kokoaikatyöstä) toimistosihteereinä, Annika Finskas kirjanpitäjänä, Birgitta Byggmästar (50 % kokoaikatyöstä) kansliasihteerinä ja Diana Söderbacka hallintojohtajana. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Toimistosihteerit ovat osittain osa-aikatyössä hoitaakseen muita työtehtäviä, koska valmistaudutaan henkilökunnan vähentämiseen siirtyessä Kipaan vuonna 2017. Palkkojen yleiskorotukset ja ohjelmien kohonnet maksut nostavat taloushallinnon kustannuksia jonkun verran. Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana Vuonna 2016 aloitetaan valmistelut Kirkon palvelukeskukseen vuonna 2017 suunniteltua siirtoa varten. Siirto vaatii paljon resursseja ja mahdollisesti tarvitaan lisätyövoimaa. Todennäköisesti taloushallonnon kustannukset kasvavat. 010500 Taloushallinto TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset tuotot Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 11000 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -179823 -58879 -238701 -22211 -191162 -66906 -258068 -24350 -2359 -263272 -263272 -1650 -284068 -284068 -186751 -65363 -252114 -26120 -300 -1950 -280484 -280484 2500 0 -57117 317889 0 2500 -50 -64064 345682 0 2500 -50 -76471 354505 0 -183016 -64056 -247072 -25336 -291 -1892 -274591 -274591 -181186 -63415 -244601 -24830 -285 -1854 -271570 -271570 MUU YLEINEN HALLINTO Tehtävä Yleiseen hallintoon kuuluvat työterveys, IT-hankinnat, ohjelmalisenssit, Teosto-maksut, seurakuntayhtymän kotisivun ylläpito, toimistotarvikkeet, lahjat henkilökunnalle, henkilökuntaedut ja henkilökunnan virkistystoiminta. Maksuosuutemme Rannikon IT-keskukseen kirjataan myös tähän. Toiminta koskee koko seurakuntayhtymää. Tavoitteet ja vuoden 2015 talousarvioperustelut Määrärahat vapaaehtoisia palkkasivukustannuksia varten ovat vuoden 2014 tasolla, siis lounassetelit (14 400 e), joulujuhla (4 000 e), mutta TYKY-toiminnan määräraha ehdotetaan korotettavaksi 3 000 eurosta 4 000 euroon. Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana Tavoitteenamme on ylläpitää nykyistä tasoa, koska se on jo nyt varsin tiukka. 011000 Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 11981 720 12000 720 12500 734 12750 742 12878 6 Seurakuntatyön maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE 5214 12725 20 29940 17000 17000 17340 17513 29720 30220 30824 31133 -466 -30101 -30567 -72520 -1719 -14722 -3558 -331 -123416 -93476 -1420 -21400 -22820 -67570 -2000 -11740 -3400 -340 -107870 -78150 -3571 -23650 -27221 -72500 -5000 -12600 -3500 -360 -121181 -90961 -3500 -23177 -26677 -70325 -4850 -12222 -3395 -349 -117818 -86993 -3465 -22945 -26410 -68919 -4753 -11978 -3327 -342 -115728 -84596 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 13673 -46967 -32458 159228 0 14000 -51900 -29946 145996 0 15000 -52777 -42062 170800 0 000100 Hallintoelimet Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 Sisäiset tuotot Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytystuotot TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset tuotot Sisäiset palvelut 720 12000 720 12500 734 12750 742 12878 17000 17000 17340 17513 29720 30220 30824 31133 -196935 -89060 -285995 -100185 -1719 -17081 -3558 -331 -408868 -378928 -220192 -89122 -309314 -110500 -2000 -13600 -3400 -340 -439154 -409434 -210422 -90458 -300880 -110020 -5300 -14770 -3500 -360 -434830 -404610 -206214 -88649 -294862 -106719 -5141 -14327 -3395 -349 -424794 -393970 -204151 -87762 -291914 -104585 -5038 -14040 -3327 -342 -419247 -388114 16173 -48149 16500 -53620 17500 -54427 11981 5214 12725 20 29940 7 Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 10900 -89575 500479 0 -94010 540564 0 -118533 560070 0 RANNIKON IT-keskus Toiminta vuosina 2015-2017 Tulevassa vuosille 2014-2017 laaditussa strategiassa mainitaan, että IT-alueiden tehtävä muutetaan perustekniikan kehittämisestä ja ylläpitämisestä seurakuntatoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Tietohallinto on luonteeltaan tukitoimintaa. IT-asiantuntijoilla on oma, erityinen rooli, mutta tietohallinto on kaikkien työntekijöiden tehtävä kun seurakuntien työtä kehitetään tieto- ja informaatiotekniikan avulla. 34 taloudellista yksikköä kuuluu Rannikon IT- yhteistyöalueeseen. IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2013 oli 256 270, kun jäsenmäärä 31.12.2012 oli 259 246. Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä on Rannikon IT-keskuksen isäntäseurakunta. Toimintakustannukset jaetaan osapuolten kesken. Toiminta ei ole voittoa tuottavaa, eikä tästä johtuen ole alv-velvollista. Tehtävä IT-keskuksen päätehtävänä on tarjota jäsenseurakunnille tiedonhallintapalveluja. Helpdesk-toiminta tukee seurakuntia ongelmatilanteissa. IT-keskus antaa tallennustilapalvelua ja ohjelmapalvelua, antaa seurakunnille Microsoft Enterprice Agreement (Office ja Windows) sopimuksen sekä Businessforumin tarjoamaa laitteistoa ja 3StepIT:n kanssa tehdyt edulliset leasingvaihtoehdot käytettäväksi. Resurssit IT-keskuksessa on viisi (5) työntekijää. Tietohallintopäällikkö (esimies) virkasuhteessa, järjestelmäsuunnittelija työsopimussuhteessa, kaksi kokoaikaista IT-asiantuntijaa, joiden sijoituspaikat ovat Kemiönsaaren seurakunta ja Porvoon seurakuntayhtymä sekä yksi IT-tukihenkilö, jonka sijoituspaikka on Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä. Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on tarjota edullisia ja yhteisiä yhteistyöosapuolten toivomuksia ja tarpeita. tiedonhallintapalveluja. Toiminta kehitetään tukemaan Vuoden 2015 talousarvioperustelut Viiden kokoaikaisen työntekijän palkka- ja palkkasivukustannukset ovat yhteensä 244 696 euroa. Määräraha kesälomasijaisen palkkaamiseen 2,5 kuukaudeksi sisältyy. IT-palveluja varten on varattu seuraavat määrärahat: palvelintilojen verkkoyhteyksiä varten 10 070 euroa, paikallisilta palveluntuottajilta hankittavia ostopalveluja varten 19 000 euroa, 750 tietokoneeseen ja 8 palvelimeen hankittavia Microsoft lisenssejä varten 173 336 euroa, Appelsiini Evl.fi sähköpostia varten 20 000 euroa, Nomis Helpdeskiä varten 5 000 euroa ja jäljellä jäävä summa on varattu IT-keskuksen yhteisiä ohjelmalisenssejä varten: F-secure, Symantec, SCCM ja TeamViewer. Momentilla 4610 Tietokoneet on varattu määräraha yhden palvelimen ja yhden tietokoneen sekä Kirjurisertifikaattien hankintaa varten ja IT-alueen tietokoneenkäyttäjille hankittavia sertifikaatteja varten. Kustannuksiin koneiden ja laitteistojen vuokraa varten sisältyy Kuopiossa, Enfossa (aikaisemmin IBM Helsingissä), Ahvenanmaalla ja Pietarsaaressa sijaitsevien palvelimien vuokrauskustannukset, 12 455 euroa. On varattu 4 000 euroa henkilökunnan SCCM- ja Nomis-koulutuksia varten. Siirtokustannuksiin sisältyvät seuraavat kustannukset; postitus, taloushallinnon palkat, tilintarkastus, kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, työterveydenhuolto, Tyky, vakuutukset jne. IT-keskuksen toimistotilojen ja uuden palvelintilan kustannukset sisältyvät sisäisiin vuokriin. Jokaisen yhteistyöosapuolen on jatkossakin varattava määrärahoja omien tietokoneiden hankintaa varten sekä verkkoyhteyksiä varten vuonna 2015. 010900 IT-keskus TOIMINTATUOTOT Korvaukset Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 428130 488750 496754 500837 505462 8 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset tuotot Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 10600 428130 488750 496754 500837 505462 -174708 -53265 -227973 -198588 -10611 -18017 -455189 -27059 -173462 -58807 -232269 -261343 -11000 -13420 -518032 -29282 -182577 -62119 -244696 -259360 -12455 -10420 -526931 -30177 -184402 -62740 -247142 -261829 -12500 -9826 -531297 -30460 -186247 -63368 -249615 -264318 -12500 -9829 -536262 -30800 45385 -13705 -4621 0 51882 -15000 -7600 0 52777 -15000 -7600 0 53210 -15150 -7600 0 53702 -15302 -7600 0 KESKUSREKISTERI Tehtävä Keskusrekisteri palvelee kaikki seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat. Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvat todistukset. Tärkein työkalu on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on liitetty. Keskusrekisteri huolehtii siitä, että seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on käytettävissään tiedot joita niiden palvelun ja toiminnan kannalta tarvitaan. Resurssit Keskusrekisterissä toimii kolme toimistosihteeriä sekä johtaja, joka toimii henkilökunnan esimiehenä. Keskusrekisteri toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa. Tavoitteet Keskusrekisterin tavoitteena on antaa seurakuntien kirkonkirjoja koskeva hyvää ja osaavaa palvelua niin yksityishenkilöille kuin seurakuntayhtymälle ja seurakunnillekin. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Suurin osa talousarvion varoista käytetään kolmen kokoaikaisviran ylläpitämiseen. Loput määrärahasta käytetään välttämättömiin ohjelmiin ja tietohallintotehtäviin. Kirjuri-ohjelman käyttäminen ja kehittäminen vaativat osallistumista jatkokoulutustilaisuuksiin, mikä talousarviossa on otettu huomioon. 010600 Keskusrekristeri TOIMINTATUOTOT Virastotuotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 4843 382 5225 5200 9000 9180 9272 5200 9000 9180 9272 -96925 -30801 -127726 -10314 -419 -117 -98615 -35501 -134116 -9000 -510 -98797 -35567 -134364 -11400 -950 -96821 -34856 -131677 -11058 -922 -95853 -34507 -130360 -10837 -903 9 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -138576 -133351 -143626 -138426 -146714 -137714 Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot -47 -38376 -171774 -50 -42708 -181184 -50 -50979 -188743 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) -143656 -134476 -142100 -132828 10 2 FÖRSAMLINGARNA 201 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING 10701 FÖRSAMLINGSRÅDET Antalet ledamöter är 12. Till utmaningarna hör att aktivera församlingsmedlemmarna genom att ge rum och möjlighet för delaktighet i församlingens gemenskap och verksamhet. Till utmaningarna hör även församlingens ekonomiska läge och de krav på prioriteringar som det ekonomiska utgångsläget ställer. Sammanträdenas antal beräknas uppgå till ca 10. 010701 Jakobstads sv. församlingsråd VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna överföringsintäkter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 10801 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 300 300 300 300 306 306 309 309 -190 -4914 -4914 -4100 -250 -4350 -200 -2000 -200 -6750 -6450 -4600 -250 -4850 -200 -1500 -200 -6750 -6450 -4508 -245 -4753 -194 -1455 -194 -6596 -6290 -4463 -243 -4705 -190 -1426 -190 -6512 -6203 -144 5058 0 -500 6950 0 -500 6950 0 -4499 -25 -4524 -200 KYRKOHERDEÄMBETET Målet för kyrkoherdeämbetet är att på ett allsidigt och nära sätt betjäna församlingsborna i livets olika situationer. Dessutom skall kyrkoherdeämbetet bistå med såväl extern som intern information. Kyrkoherdeämbetet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreterartjänsten. Denna kommer att vara besatt till 80 % under merparten av år 2015. 010801 Kyrkoherdeämb. Jstads sv. VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter Avgifter för församlingsarbete Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 27 62 10 99 -38606 -12603 -51209 300 300 306 309 300 300 306 309 -43888 -15361 -59249 -41097 -14383 -55480 -40275 -14095 -54370 -39872 -13954 -53827 11 Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -11947 -1673 -3018 -67846 -67747 -12800 -1400 -2100 -75549 -75249 -13700 -2000 -2100 -73280 -72980 Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsintäkter -455 -11245 79447 0 -300 -12813 88362 0 -500 -15294 88774 0 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20101 -13289 -1940 -2037 -71636 -71330 -13023 -1901 -1996 -70747 -70438 GUDSTJÄNSTLIVET Målet för gudstjänstlivet är att jakobstadsborna skall leva i tro och förtröstan på Gud samt att denna tro skall ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna. Under året kommer huvudgudstjänster att hållas på helgdagarna. En del av gudstjänsterna kan hållas som kvällsgudstjänster antingen i kyrkan eller i Församlingscentret. Av huvudgudstjänsterna hålls ett antal som musikgudstjänster samt gudstjänster med små och stora. Under året kommer en grupp bestående av anställda och lekmän att delta i stiftets gudstjänstutbildning. Vid detta kostnadsställe finns även medel för en 2,5 månaders anställning av sommarteolog. 020101 Gudstjänstlivet VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20102 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 80 855 935 300 300 306 309 300 300 306 309 -79918 -25455 -105373 -1761 -636 -855 -108625 -107690 -76610 -26814 -103424 -2800 -700 -77052 -26953 -104005 -4400 -900 -75511 -26414 -101925 -4268 -873 -74756 -26150 -100906 -4183 -856 -106924 -106624 -109305 -109005 -107066 -106760 -105944 -105635 -272 -28338 -27789 -164089 -300 -27326 -29096 -163346 -300 -26227 -28246 -163778 JORDFÄSTNINGAR I församlingen förrättas ca 115 jordfästningar av egna församlingsmedlemmar. Utöver dessa förrättas årligen ca 15 jordfästningar av personer, som inte hört till vår församling. Varje jordfästning föregås av samtal med de anhöriga. Samtalen är både själavårdande och planerande. Anhöriga inbjuds regelbundet till sorgegrupper. 12 Jordfästningarna sker till största delen i Johanneskapellet, i Pedersöre kyrka och någon enstaka gång i Jakobstads kyrka. Minnesstunderna hålls i Församlingscentret eller Kyrkostrands församlingshem samt någon enstaka gång i hem i kretsen av de närmaste. Prästens och kantorns uppgift är att genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång, själavård, förmedla tröst, livsmod och det glada budskapet om uppståndelse och evigt liv. 020102 Jordfästningar VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20103 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -63278 -20648 -83927 -496 -686 -85109 -85109 -67572 -23616 -91188 -900 -200 -92288 -92288 -65759 -21861 -87620 -900 -1000 -89520 -89520 -64444 -21424 -85868 -873 -970 -87711 -87711 -63799 -21210 -85009 -856 -951 -86815 -86815 -11 -91487 -35778 -212385 0 -96027 -39613 -227928 0 -100431 -39471 -229422 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR I församlingen förrättas årligen ca 100 dop och ca 20 vigslar för egna församlingsmedlemmar. Därutöver förrättas ca 15 dop och 10 vigslar för personer från andra församlingar. Huvuddelen av vigslarna sker i Jakobstads eller Pedersöre kyrkor. En del av vigslarna sker i Församlingscentrets kapell. Ca 35 % av dopen sker i hemmen. Största delen av de återstående dopen förrättas i Församlingscentrets kapell eller i någon av kyrkorna. Prästens och kantorns uppgift är att genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång samt själavård förmedla evangelium och välsignelse i dessa för såväl församlingen som för enskilda församlingsmedlemmar viktiga handlingar. 020103 Övr.kyrkl.förrättningar VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -51971 -16967 -68938 -397 -2383 -71718 -71718 -52071 -18190 -70261 -600 -2400 -73261 -73261 -52662 -18099 -70761 -600 -2100 -73461 -73461 -51609 -17737 -69346 -582 -2037 -71965 -71965 -51093 -17560 -68652 -570 -1996 -71219 -71219 -47992 -24240 -143950 -46636 -25928 -145825 -48517 -25404 -147382 13 20104 VUXENARBETE Uppgiftsbeskrivning: Att möta den åldersmässigt vuxna människan i hennes livssituation. Målsättningen är att den kristna tron får väckas, växa och integreras i livet. Det innebär att verksamhetsformerna är evangelisatoriska, diakonala och undervisande till sin karaktär. Målen för vuxenarbetet år 2015: Målsättningen är att de befintliga verksamhetsformerna utvecklas och att icke-kyrkvana medlemmar nås och att fördjupning sker hos dem som från tidigare är aktiva. Förverkligande: - Alphakurs våren 2015 tillsammans med studentmissionen. Skolning av nya medhjälpare och gruppledare fortsätter. - Att växa i lärjungaskap, kursen fortsätter på våren. - Självkänslakursen ordnas med max 10 deltagare /gång hemma hos Lars Brunell. - Bibel- och bönevecka hösten 2015. - Kvinnocafé. - Smågruppsverksamheten fortsätter. - ledare skolas för smågruppsverksamhet via alpha och ledarträffar - förutsättningarna för föräldraskola utreds (samarbete med barn- och familjearbetet). - Seminarium kring kyrkans roll att stöda hemmets kristna fostran (samarbete med Fokus) -Förberedelsekurs inför äktenskap 9-11.1 2015 på Merilä lägergård. (Prosteriets ansvar) - Äktenskapskurs hösten 2015. (Prosteriets ansvar) Motivering till ökad budget. Arbetstagarens fördelningsprocent mellan verksamhetsområden omfördelas. Verksamhetsnettot stiger med ca 2000 euro om lönerna frånräknas. Orsak är att existerande kurserna bibehålls, medel reserveras för föräldraskola och seminarium kring föräldrarnas religiösa fostrarroll samt för ledarskolning. Resurser för verksamheten: Församlingspastor, Alphateam, anställda, inhyrda föreläsare. 020104 Vuxenarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter Avgifter för församlingsarbete Övriga avgifter och ersättningar Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 1449 4844 4500 300 400 1300 6500 5000 5100 5151 800 1500 7300 816 1530 7446 824 1545 7520 -7143 -2500 -9643 -4050 -1400 -300 -14008 -4901 -18909 -4450 -1400 -13728 -4803 -18531 -4317 -1358 -13591 -4755 -18346 -4230 -1331 -42 -16722 -6234 -15393 -8893 -24759 -17459 -24205 -16759 -23907 -16386 -6370 -4000 -6000 3547 648 10488 -7446 -2413 -9859 -5843 -978 14 Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20105 -25556 -9887 -48047 -24368 -9507 -46768 -27714 -12173 -63346 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER Bibel- och böneveckan samt möten för mission och diakoni utgör viktiga samlingar, liksom serien av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna. Engagemanget under Jakobs dagar fortsätter. Församlingen satsar också målmedvetet på smågruppsverksamhet. I församlingen verkar ca 20 smågrupper för bön, bibelstudium och samtal. Målsättningen är att fungera evangeliserande och att ge församlingsmedlemmarna frimodighet och färdighet till evangelisation i sin närmiljö. För verksamheten som faller under kostnadsställena 20101-20105 finns medel budgeterade för tre ordinarie prästtjänster på heltid (kyrkoherde och två kaplaner), samt en församlingspastortjänst på heltid. 020105 Övr.församl.sammankomst. VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20110 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 542 3126 10274 13942 1000 500 5000 6500 1000 500 1020 510 1030 515 1500 1530 1545 -22410 -7301 -29711 -7685 -372 -1213 -10672 -49652 -35710 -21373 -7481 -28854 -11400 -100 -900 -11645 -4041 -15686 -7000 -100 -900 -11412 -3960 -15372 -6790 -97 -873 -11298 -3921 -15219 -6654 -95 -856 -41254 -34754 -23686 -22186 -23132 -21602 -22823 -21278 -2406 -24222 -15475 -77813 -1000 -21330 -13759 -70843 -1000 -23735 -10124 -57045 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till medlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling. Församlingen annonserar sin verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Utöver annonseringen informeras församlingen genom olika sociala medier. Dessutom ges ett programblad ut som täcker verksamheten för två till tre månader i taget. Församlingens synlighet och närvaro skall ökas under budgetåret. En viktig informationskanal är församlingens hemsida som kommer att helt förnyas under 2015. En målmedveten satsning på att öka medarbetarnas kunskaper i användandet av denna som informationskanal genomförs. 15 Församlingens information utvecklas kontinuerligt i samråd med församlingssekreteraren. 020110 Information och kommunikation VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20120 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -12901 -84520 -97421 -97421 -12643 -82830 -95473 -95473 15 15 850 850 -6318 -82610 -88928 -88913 -5300 -87200 -92500 -91650 -13300 -87134 -100434 -100434 -86 -18017 -107016 0 -19980 -111630 0 -20942 -121376 MUSIKVERKSAMHETEN Uppgifter Att finna möjlighet för människan att uttrycka sig, förkunna evangeliet genom musiken. Att uppleva gemenskap i församlingen. Att upprätthålla församlingens musiktraditioner. Att förstå musikens betydelse i kyrka och församlingsliv Mål Att uppnå en musikaliskt omväxlande gudstjänst Musikupplevelser för barn och vuxna. Resurser Två kyrkomusiker Förrättningskantor 20 % (varav en del i Musikskolan) Sommarkantor Olika verksamhetspunkter (Jstad & P:öre kyrka, Församlingscentret, Kyrkostrands förs.hem, Vestanlidgården, Bonäs församlingsstuga) Motiveringar till budgeten 2015 Musik i Sommarkvällen Musik under Jakobs dagar Musik i Julnatten Musikgudstjänster Utfärd med körerna, bl.a. 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg, 22-24.5.2015. Noter och material till grupperna 020120 Musik VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 845 4756 40 5640 475 200 475 200 485 204 489 206 675 675 689 695 16 Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -28561 -9357 -37918 -7525 -1996 -40 -47478 -41837 -25246 -8835 -34081 -6100 -1200 -35 -41416 -40741 -28263 -9891 -38154 -9500 -1800 -40 -49494 -48819 Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter -1724 -24362 -14856 -82779 -500 -26589 -14818 -82648 -500 -29070 -16486 -94875 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20121 -27698 -9693 -37391 -9215 -1746 -39 -48391 -47702 -27421 -9596 -37017 -9031 -1711 -38 -47797 -47101 MUSIKSKOLAN Uppgifter Att ge undervisning i olika instrument. Mål Musikskolan integreras i den övriga församlingsverksamheten. Resurser 3 kantorer 1 person som sköter administrationen och är timlärare 6 timlärare 3 verksamhetspunkter (Församlingscentret, Kyrkan, Kyrkostrands församlingshem) Ekonomiplan Intäkter: Kostnader: -Terminsavgifter, (65 €/termin, syskonrabatt 3 €, 98 € terminsavgift för elev som spelar två instrument) Lärarlöner. 020121 Musikskolan VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 6004 200 6204 6500 6500 6630 6696 6500 6500 6630 6696 -15748 -5119 -20867 -35 -161 -21063 -14859 -19257 -6740 -25997 -19348 -6771 -26119 -100 -18961 -6636 -25597 -97 -18771 -6569 -25341 -95 -25997 -19497 -26219 -19719 -25694 -19064 -25436 -18739 0 0 -150 17 Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20130 -14860 -7238 -36957 -14532 -8732 -42761 -16765 -8930 -45564 FAMILJE- OCH FADDERARBETE Församlingsfadderverksamhetens uppgift är att genom församlingsfaddrarna - förmedla tro, hopp och kärlek till familjerna - stöda den kristna fostran i hemmen - att stärka föräldraidentiteten - att ge familjerna information om olika tillfällen i församlingen - att stöda familjerna genom förbön Församlingsfadderverksamhetens mål är att - barn och föräldrar får en levande tro eller växer i tro - barn och föräldrar får ta del av församlingens gemenskap församlingsfaddern fungerar som en länk mellan familjen och församlingen Förverkligande - fadderbesök en gång per år t.o.m. barnens 6-års dopdag - församlingsfaddersamlingar månatligen - gudstjänst med små och stora med utdelning av ”Bibel för barn” till 5-åringar - välsignelse på Mikaelidagen av de barn som börjat förskola Resurser - ca 70 församlingsfaddrar och deras hembesök - 6 bönegrupper, som ber för de barn och familjer, som inte har besökande fadder - presenter med kristen anknytning, som ges vid hembesöken - ”Bibel för barn” eller motsvarande för utdelning till femåringarna - ledaren för familjearbetet, som administrerar och leder verksamheten 020130 Familje- och fadderarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 1821 1282 3103 1000 100 1100 3000 3700 6700 3060 3774 6834 3091 3812 6902 -26413 -4420 -30833 -1200 -10519 -42552 -39449 -24189 -8466 -32655 -1600 -10200 -44455 -43355 -42622 -14919 -57541 -1650 -13850 -73041 -66341 -41770 -14621 -56390 -1601 -13435 -71425 -64591 -41352 -14474 -55826 -1568 -13166 -70561 -63658 -985 -4195 -9648 -54277 -500 -4274 -10689 -58818 -2000 -5099 -16634 -90074 18 20131 DAGKLUBBAR Uppgiftsbeskrivning Den öppna dagklubbsverksamheten är för barn i åldern 0-5 år och deras fostrare. Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3-5 år. Dagklubbens primära uppgift är, att i fråga om dagklubbsbarnen och deras familjer, främja och stöda livet. Det är fostran, undervisning och verksamhet på den kristna trons grund. Detta sker genom att erbjuda material och tillfällen, som ger barn och föräldrar en möjlighet att få kontakt med en levande treenig Gud, så att en levande tro föds. En tro som kan bli en bärande kraft i livet för den enskilda individen. Inom dagklubbsverksamheten verkar man aktivt för en integrering av barnen och deras familjer i församlingslivet. Målen för dagklubbsverksamheten år 2015 För att möta behoven från dagens familjer i Jakobstad utökas dagklubbsverksamheten. Inom öppna dagklubben startar två nya grupper från januari 2015. Engagemang av frivilliga skall finnas med från början, då den utökade verksamheten av öppen dagklubb inleds. Grupperna träffas i Bonäs prästgård. De två öppna dagklubbsgrupperna, i Kyrkostrad och Vestanlidgården fortsätter och träffas varje vecka. Två dagklubbsgrupper för barn i åldern 4-5 år fortsätter under vårterminen och samlas tre gånger per vecka i Kyrkostrand och Vestanlidgården. Gruppen för tre-åringar fortsätter och samlas två gånger per vecka i Bonäs prästgård. 2015. Alla tillfällen är tre timmar per gång. Sammanlagt 48 platser. Höstterminen 2015 utökas gruppen för 4-5 åringar i Kyrkostrand och samlas fem dagar per vecka. Olika slag av föräldraaktiviteter sker i anslutning till dessa verksamhetsformer. Församlingen har även regelbunden kontakt med stadens dagvård. Resurser för verksamheten år 2015 Dagklubbsavgiften är 80€/120€ för vårterminen. Från höstterminen 2015 införs månadsavgifter, 20, 30 och 50€/ månad. Verksamheten torde kunna bedrivas enligt ovanstående planer med budgeterade resurser samt personal-, material- och utrymmesresurser. 020131 Dagklubbar VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 10664 12060 200 12500 12750 12878 682 11346 12260 12500 12750 12878 -52274 -16557 -68831 -1466 -5130 -75428 -64082 -57429 -20100 -77529 -5460 -4680 -87669 -75409 -59631 -22727 -82358 -4800 -4350 -91508 -79008 -58438 -22272 -80711 -4656 -4220 -89586 -76836 -57854 -22050 -79904 -4563 -4135 -88602 -75724 -574 -84902 -32600 -182158 -1000 -59284 -32002 -167695 -1000 -63377 -32438 -175823 19 20132 SÖNDAGSSKOLARBETET Söndagsskolans uppgift är att - undervisa barnen i den kristna trons centrala delar - ge barnen möjlighet att få en personlig och trygg relation till Gud - ge barnen möjlighet att uppleva stillhet, andakt och högtid - stöda hemmen i barnens kristna fostran Söndagsskolans mål är att barnen - ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och hitta en plats i församlingens gemenskap också efter att de gått ut söndagsskolan - får möta Gud på sitt eget vis - känner sig trygga i söndagsskolan och får vara sig själva Förverkligande - söndagsskola i Kyrkostrands församlingshem och Skutnäs bönehus - gudstjänster med små och stora - ledarsamlingar och -utbildning några gånger per termin Resurser - 4 söndagskolledare i Kyrkostrand och 11 ledare och tre hjälpledare i Skutnäs - terminsmaterial och söndagsskoltidningar - undervisningsmaterial, som ges åt söndagsskollärarna - katekesen delas ut åt 7-åringar i Skutnäs Bönehus söndagsskola - Bibeln ges åt barn i åk 5 i Kyrkostrand - ledaren för familjearbetet, som administrerar och ansvarar för verksamheten. 020132 Söndagsskola VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20133 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 449 99 548 800 250 1050 800 250 1050 816 255 1071 824 258 1082 -4943 -1594 -6537 -796 -4915 -12248 -11700 -8536 -2988 -11524 -900 -100 -8000 -20524 -19474 -6852 -2399 -9251 -1000 -100 -6100 -16451 -15401 -6715 -2351 -9066 -970 -97 -5917 -16050 -14979 -6648 -2328 -8975 -951 -95 -5799 -15820 -14738 0 -11743 -4828 -28271 -1100 -5500 -5829 -31903 -1100 -5813 -4863 -27177 MINIOR- OCH JUNIORARBETET Målsättning För minior- och juniorarbetet är att barnen i lågstadiet ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och att via minior- och juniorarbetet kunna växa till sig som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i den kristna fostran. 20 Både minior- och juniorgrupper samlas veckovis i Församlingscentrets svenska ungdomsutrymme och har program. Miniorgruppen riktar sig till barn i årskurs 1-3 och juniorgruppen riktar sig till barn i årskurs 4-5. För barn i årskurs 6-7 finns det också en grupp som träffas en gång per vecka. Under sommaren ordnas det även barnläger för barn i dessa åldrar. För 2015 delas barnen på två läger, för att alla ska rymmas med. Ett dagläger är under planering för höstlovet. Resurser Minior, junior, och ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare fördelat på 100 % respektive 80 %, samt ett antal frivilliga hjälpledare. Grupperna håller till i det svenska ungdomsutrymmet i Församlingscentret. 020133 Minior- och juniorarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20134 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 3742 3742 3500 3500 3500 3500 3570 3570 3606 3606 -6666 -2009 -8675 -6387 -722 -50 -15834 -12093 -6180 -2163 -8343 -4450 -100 -1050 -6202 -1996 -8198 -4450 -100 -1050 -6078 -1956 -8034 -4317 -97 -1019 -6017 -1937 -7954 -4230 -95 -998 -13943 -10443 -13798 -10298 -13466 -9896 -13277 -9671 0 -679 -3310 -16082 -100 -4274 -3967 -18784 -100 -5099 -3932 -19429 SCOUTING Uppgift Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Inom dessa församlingar vill kåren fungera som en del av barn- och ungdomsarbetet. Det finns flick- och pojkpatruller samt rover-patruller (för de äldre) Genom årsmöte, dubbning, sommarläger, kårläger, hajker och EP-tävlingar (EP=elitpatrull) fyller man uppgiften. Resurser Scouterna, verksamma inom PnKb är i åldern elva år och uppåt. En styrelse och patrulledarna ser till att verksamheten fungerar. Kårlokalen, den f.d. miniungdomsgården, fungerar utmärkt för ändamålet. Som kontaktperson för Jakobstads svenska församling fungerar Frank Wikblad. Målsättning Scoutingen bygger på kristna ideal. Kåren vill stöda de ungas tillväxt i tron, omsorgen om medmänniskan och omsorgen om miljön. Detta sker i enlighet med stadgarna för Finlands scouter. Verksamheten fortsätter i samråd med Pedersöre församling. 020134 Scouting Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 21 VERKSAMHETSKOSTNADER Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20135 -131 -697 -1346 -2174 -2174 -24 -1625 -768 -4591 -730 -100 -1200 -730 -100 -1200 -708 -97 -1164 -694 -95 -1141 -2030 -2030 -2030 -2030 -1969 -1969 -1930 -1930 -200 -3166 -1190 -6586 -200 -3201 -1090 -6521 SKRIFTSKOLA Målsättning Målsättningen är att alla 14 – 15 åringar skall lära känna sin församling, dess tro och bekännelse och att de skall få modeller, som gör det möjligt för dem att känna sig hemma i trons vardagsliv och i församlingens gudstjänstliv. Ca 110 ungdomar är anmälda till de skriftskolor för vilka konfirmationen sker år 2015. Skriftskolorna fördelar sig på en skriftskola med några samlingar under höst- och vårterminen och sedan dagsamling på Hällsand under fem dagar i början av juni 2015 med konfirmation i juni. Två skriftskolor med weekend i oktober redan 2014 och ett läger och konfirmation på sommaren 2015. Konfirmandåret pågår alltså från och med september – juni/juli. En uttalad målsättning är att befrämja konfirmandernas och deras familjers integrering i församlingslivet. Resurser Präster, ungdomsarbetsledare, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppledare. Pörkenäs lägergård och Hällsand sommarhem. Ekonomi Varje konfirmand får en bibel, en konfirmandpärm och ett konfirmationsminne. Övriga kostnader för skriftskolan är lönekostnader, lägeravgifter för hela ledarstaben samt transportkostnader och kostnader på grund av medverkande utifrån. För skriftskolorna har lönekostnader och övriga avgifter beaktats för 4 präster, 2 kantorer, 1 sommarteolog, 2 ungdomsarbetsledare och ca 20 hjälpledare. 020135 Skriftskola VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 26392 26392 25800 25800 25800 25800 26316 26316 26579 26579 -25475 -7240 -32715 -49933 -250 -4396 -690 -87984 -61592 -29948 -10481 -40429 -49700 -32876 -11506 -44382 -49200 -32218 -11276 -43494 -47724 -31896 -11163 -43059 -46770 -6400 -5900 -5723 -5609 -96529 -70729 -99482 -73682 -96941 -70625 -95437 -68858 -3043 -2000 -3000 22 Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20136 -5651 -19552 -89838 -4274 -22221 -99224 -5099 -22419 -104200 UNGDOMSARBETET Målsättning Målsättningen för ungdomsarbetet är, att i enlighet med den allmänna målsättningen för församlingsarbetet, tjäna barn, ungdomar och unga vuxna i Jakobstad. Uppgifter för år 2015. Under vinterhalvåret ordnas veckovisa samlingar som; -”In da house” på fredagkvällar. -Hjälpledarskolning för de ungdomar som konfirmerats. -Fortsättningsdel på hjälpledarskolningen för de som tidigare deltagit i hjälpledarskolningen. Upprätthålla kontakt med skolorna genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken i Oxhamns och Rådmans. Ordna veckovisa samlingar och andra ungdomssamlingar. Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda unggudstjänster. Ordna med barn- och ungdomsläger för Jakobstads svenska församling, samt att tillsammans med de övriga församlingarna i prosteriet ordna prosteriungdomssamlingar och läger. Under året kommer en satsning på skolmiljön att göras genom förverkligandet av ett skolungdomsprojekt som innefattar närvaro i skolorna, bl.a. Campus Allegro och Optima, av en deltidsanställd skolungdomspräst och/eller ungdomsarbetsledare. Resurser Resurserna för ungdomsarbetet består av en ungdomsarbetsledare anställd på 100 % och en ungdomsarbetsledare anställd på 80 %, samt en sommaranställd ungdomsledare som delas med Pedersöre församling. Vi behov kopplas även frivilliga in i ungdomsarbetet. Ungdomsutrymmet i församlingscentret erbjuder goda förutsättningar för fortsatt verksamhet. 020136 Ungdomsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 834 238 93 1165 1000 500 2000 500 2040 510 2060 515 1500 2500 2550 2576 -49506 -15737 -65243 -4576 -100 -2148 -72068 -70903 -46235 -15622 -61857 -5400 -65951 -22942 -88893 -5500 -64632 -22483 -87115 -5335 -63986 -22258 -86244 -5228 -3350 -70607 -69107 -3350 -97743 -95243 -3250 -95700 -93150 -3185 -94657 -92081 -52 -14256 -17505 -102716 -150 -12813 -18113 -100183 -150 -15294 -23520 -134207 23 20137 EFTIS Uppgiftsbeskrivning Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är den dopundervisning som bedrivs i församlingens regi på vardagar under skolåret bland barn i åldern 6-9 år. Eftermiddagsverksamheten bland skolelever har till uppgift att, i fråga om barnen och deras familjer, främja och stöda livet, fostran, undervisning och verksamhet på den kristna trons grund. Detta sker genom att erbjuda en bekräftande och trygg plats för barnet utgående från barnets behov. Till verksamhetens karaktär hör att den är både vårdande, fostrande och själavårdande. Verksamheten sker i samarbete med staden Jakobstad, vilken övervakar verksamheten och stöder den ekonomiskt, samt tar in barnen till grupperna. Mål Fortsätta arbetet i de åtta befintliga grupperna på nuvarande platser och med nuvarande personalstyrka. Eftersom verksamheten berör barn från många skolor reserveras budgetmedel för transport mellan skola och eftis för höstterminen 2015. Resurser Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller t.o.m. 31.12.2015. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 20000€ per grupp och år. För verksamheten äskas även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. För litteraturanskaffningar och kulturarrangemang anhålls om medel hos Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. 020137 Eftis VERKSAMHETSINTÄKTER Ersättningar Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20138 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 154159 108654 91 85841 348744 160000 126200 160000 116000 163200 118320 164832 119503 53591 339791 90800 366800 92616 374136 93542 377877 -246054 -77145 -323199 -17664 -30184 -1600 -372646 -23902 -268744 -92310 -361054 -12550 -33035 -406639 -66848 -290357 -101071 -391428 -9550 -28880 -500 -430358 -63558 -284550 -99050 -383599 -9264 -28014 -485 -421362 -47226 -281704 -98059 -379763 -9078 -27453 -475 -416770 -38893 -1653 -53480 -86553 -165588 -1200 -79566 -105504 -253118 -6250 -128328 -117570 -315706 FOKUS Uppgift & mål Att ge förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram. 24 Förverkligande Fokussamlingar ordnas i princip varje söndagskväll i Församlingscentret. En samling består av lovsång, undervisning, förbön och servering. Betoningen av momenten varierar. En gång i månaden ordnas Fokus FEST då barnen, tonåringar och vuxna är tillsammans. De övriga gångerna ordnas oftast parallellt en skild samling för barnen benämnd barnfokus. Resurser - lekmän är organiserade i åtta verksamhetsgrupper: välkomnare, mötesledning, undervisning, lovsångsledning, servering, FEST, Sport & Äventyr och barnfokus. - en ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsgrupp (förutom Fokus Sport & Äventyr) leder arbetet. - en av församlingens präster är representant i ledningsgruppen. - Verksamheten bekostas av de offermedel som uppbärs i samband med samlingarna. Fokussamlingarna är alltså självförsörjande och därmed varken bidrar till eller belastar denna verksamhet församlingens övriga budgetmedel. 020138 Fokus VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20141 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 650 2121 4115 6887 14000 4000 18000 14000 4000 18000 14280 4080 18360 14423 4121 18544 -254 -59 -313 -292 -100 -332 -4965 -6002 885 -300 -300 -291 -285 -17200 -17500 500 -17200 -17500 500 -16684 -16975 1385 -16350 -16636 1908 -885 -8837 -3178 -12015 -500 -8544 -5699 -14243 -500 -10196 -5830 -16026 DIAKONIARBETET Församlingens diakonala uppgift är att utifrån den kristna tron arbeta för att kärleken till nästan skall förverkligas i vår stad, i vårt land och utomlands. Vi strävar till att lindra nöd och hjälpa särskilt dem som inte får annan hjälp. Mottagningen Varje dag förutom onsdag hålls mottagning enligt följande: kl. 9-10, telefontid, kl. 10-11 tidsbeställd mottagning enligt behov. Vi ger understöd i form av köpkort för inköp av mat, kläder, kemikalier. Varje hushåll kan få understöd varannan månad eller högst 6 ggr/år, för att vi skall kunna prioritera större understöd till framför allt barnfamiljer. Enligt prövning kan vi även ge understöd för t.ex. större utgifter som hyror, elräkningar m.m., men i regel endast en gång/hushåll. Besöksverksamhet Vi besöker åldringar i behov av diakonal omsorg, sjuka, sörjande och ensamma. Vi samtalar med och stöder 25 människor i svåra livssituationer. Vi uppvaktar 70-, 75-, 80-, 85- och 90-åringar med ett födelsedagskort. Enligt önskemål gör vi hembesök och ger då en gåva i form av bok, cd eller blomma. Under år 2015 hålls en födelsedagsfest till vilken alla 70-åringar med maka/make inbjuds. Gruppverksamhet Vi administrerar grupper och syföreningar samt engagerar frivilliga i uppgiften som gruppledare. Vi tillhandahåller också det material som behövs i grupperna. Gruppledarna tackas för sin insats genom en liten gåva. Transporttjänster till gruppsamlingar och i samband med utfärder ordnas vid behov. Resurser Resurserna utgörs av tre heltidstjänster, diakonidirektionens medlemmar och frivilliga medarbetare. Under år 2015 lediganslås den tjänst som under flera år varit tidsbundet besatt till 80%. Tjänsten lediganslås med 100% arbetstid. 020141 Diakoni VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20160 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 3298 9091 12497 24886 2100 17200 4000 23300 2100 17700 4000 23800 2142 18054 4080 24276 2163 18235 4121 24519 -89130 -28512 -117642 -4570 -4810 -28564 -130 -155717 -130830 -89992 -31497 -121489 -4300 -4800 -20200 -200 -150989 -127689 -101473 -35516 -136989 -4600 -6100 -20200 -200 -168089 -144289 -99444 -34806 -134249 -4462 -5917 -19594 -194 -164416 -140140 -98449 -34458 -132907 -4373 -5799 -19202 -190 -162470 -137952 -4603 -10880 -34647 -180960 -2000 -11139 -35560 -176388 -3000 -13282 -38380 -198951 MISSION Uppgift Missionsverksamheten vill uppfylla Jesu Kristi missionsbefallning genom att - stöda sina egna missionärer ekonomiskt och genom förbön - arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete - informera om mission Mål Missionsarbetets mål är att - upprätthålla kontakten med nuvarande och nya missionärer - upprätthålla kontakten med missionsorganisationerna - missionsintresset skall växa i församlingen - alla åldersgrupper skall kunna samlas kring missionen - barnens och familjernas intresse för missionen skall stärkas - församlingsborna blir missionsförebedjare - ekonomiska medel samlas in via olika aktiviteter, såsom regelbunden givande, kollekter, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer o. dyl. 26 -arrangera en resa 20-23.3 till St. Petersburg för att Keltto. bekanta oss med församlingens missionsprojekt i Resurser - Fyra missionskretsar arbetar för missionen - Frivilliga ledare och en diakoniarbetare leder missionskretsarna - Missionsmaterial som beställs för användning i skolor och daghem - Missionärer som besöker församlingen - Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet 020160 Mission Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG 2242 5369 7611 300 3600 3900 300 4100 4400 306 4182 4488 309 4224 4533 -6565 -2137 -8702 -85 -713 -34787 -3844 -48131 -40520 -6923 -2424 -9347 -1200 -750 -30000 -3376 -1181 -4557 -1200 -750 -30000 -3308 -1157 -4466 -1164 -728 -29100 -3275 -1146 -4421 -1141 -713 -28518 -41297 -37397 -36507 -32107 -35457 -30969 -34793 -30260 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Nedskrivningar av placeringar ÅRSBIDRAG 2518 -38002 -37397 -32107 -1419 -10019 -49440 -200 -8971 -46568 -300 -7659 -40066 Interna tjänster Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 1 JAKOBSTAD SVENSKA FÖRSAMLING VERKSAMHETSINTÄKTER Ersättningar Försäljningsintäkter Avgifter för församlingsarbete Övriga avgifter och ersättningar Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 154159 1476 171123 160000 160000 163200 164832 179875 183473 185307 30790 99770 14428 471747 186135 300 37800 58891 9000 452126 41750 96300 4000 481925 42585 98226 4080 491564 43011 99208 4121 496479 -819718 -855436 -923774 -905299 -896246 27 Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Nedskrivningar av placeringar ÅRSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsintäkter Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) -255298 -1075016 -129108 -2495 -158448 -78987 -8786 -1452840 -981093 -295838 -321407 -314979 -1151274 -1245181 -1220277 -130540 -136930 -132822 -1800 -2400 -2328 -169765 -169064 -163992 -69700 -68900 -66833 -435 -940 -912 -1523514 -1623415 -1587164 -1071388 -1141490 -1095601 2518 -978575 -1071388 -1141490 -24705 -464312 84505 -375890 -1758977 -15550 -26550 -462455 -542541 95312 95724 -411178 -436111 -1865259 -2050968 -311829 -1208075 -130166 -2281 -160712 -65496 -894 -1567624 -1071145 28 202 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Toiminta-ajatus Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään. Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista. Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupausten omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittynä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa. Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten. (Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005) 10702 SEURAKUNTANEUVOSTO Tehtävä Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa, suunnata ja arvioida seurakunnan toimintaa ja hallintoa ja päättää seurakunnan varojen käytöstä. Resurssit ja talousarvion perustelut Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Marraskuulla 2014 toimitettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin seurakuntaneuvoston jäsenet kaudelle 2015-2018. Samaan aikaan valittiin myös 10 jäsentä edustamaan Pietarsaaren suomalaista seurakuntaa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot ja määrärahan kirkkoherran vaalia varten sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten. Seurakuntavaalit toimitetaan syksyllä 2018. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet - strateginen suunnittelu toiminnan painopistealueiden määrittäminen - johtosääntöjen uudistaminen 010702 P:saaren suom.srk.neuv. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 10802 Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -3735 -15 -3750 -4000 -20 -4020 -3750 -3750 -4020 -4020 -4000 -20 -4020 -1750 -5770 -5770 -32 3782 0 0 4020 0 -2000 7770 0 -3920 -20 -3940 -1698 -5637 -5637 -3881 -19 -3900 -1664 -5564 -5564 SEURAKUNTAKANSLIA Tehtävä Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä. Resurssit ja talousarvion perustelut Seurakuntasihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. 29 Seurakuntasihteerinä toimii Kirsi Seppälä. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen - kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin - varausten keskittäminen kansliaan asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat) - hallinnollisten tehtävien hoitaminen (seurakuntaneuvoston sihteerinä toimiminen) 010802 Kirkkoherranvir. Psaaren suom. TOIMINTATUOTOT Jumalanpalveluskolehdit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -24393 -7656 -32048 -4308 -829 -857 -38042 -37812 -27199 -9380 -36579 -3450 -900 -1150 -42079 -42079 -27317 -9421 -36738 -3250 -900 -1100 -41988 -41988 -26771 -9233 -36003 -3153 -873 -1067 -41096 -41096 -26503 -9140 -35643 -3089 -856 -1046 -40634 -40634 -11245 49057 0 -12813 54892 0 -15294 57282 0 230 230 Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20201 Tavoitteiden toteutuminen JUMALANPALVELUSELÄMÄ Tehtävä Seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävänä on toimittaa seurakuntayhteisön keskeinen kokoava tapahtuma kaikkina pyhäpäivinä pääosin messuna. Sen tehtävänä on mahdollistaa aito, avoin, ihmisläheinen ja hoitava kohtaaminen Jumalan ja ihmisen välillä sekä ihmisten kesken. Resurssit ja talousarvion perustelut Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit (2,5), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. ATK-palvelukset koostuvat LabOra-jumalanpalvelusohjelmasta. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet - seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus - kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen - vähintään kaksi kertaa kuukaudessa on avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan Tavoitteiden toteutuminen 30 020201 Jumalanpalveluselämä TOIMINTATUOTOT Jumalanpalveluskolehdit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -46316 -2730 -49046 -1952 -35158 -11675 -46833 -2400 -4265 -257 -55521 -55263 -1250 -800 -51283 -51283 -34737 -11808 -46545 -1450 -200 -200 -800 -49195 -49195 -34042 -11572 -45614 -1407 -194 -194 -776 -48185 -48185 -33702 -11456 -45158 -1378 -190 -190 -760 -47677 -47677 -40 -28338 -16791 -100432 -200 -27326 -17085 -95894 0 -26227 -16480 -91902 257 257 Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20202 Tilinp. SIUNAUKSET Tehtävä Siunaustilaisuus on yhteinen jumalanpalvelus, joka pyrkii kohtaamaan ja hoitamaan seurakuntalaisia surun ja menetyksen hetkellä. Keskustelut ennen siunausta omaisten kanssa sekä myöhemmin sururyhmässä ovat olennainen osa tehtävän hoitamista. Resurssit ja talousarvion perustelut Seurakuntakeskus ja sen henkilökunta palvelevat sekä hautauskeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa ja muistotilaisuudet seurakuntakeskuksessa. Palkkakustannukset muodostuvat pappien ja kanttorin palkoista. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet 020202 Siunaukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Kaudelle asetetut tavoitteet - omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä - hyvä palvelu käytännön asioiden hoitamisessa - tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -38695 -12085 -50780 -388 -1 -35158 -11675 -46833 -400 -200 -35737 -11808 -47545 -350 -35022 -11572 -46594 -340 -34672 -11456 -46128 -333 31 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20203 -51169 -51169 -47433 -47433 -47895 -47895 -43819 -18939 -113927 -47289 -20526 -115248 -54792 -22440 -125127 -46934 -46934 -46461 -46461 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Tehtävä Kirkollisten toimitusten tehtävänä on kohdata seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan ja välittää heille kokemus Kristuksen läsnäolosta ja seurakuntayhteydestä. Kaste- ja vihkikeskustelut seurakunnan tiloissa tai kodeissa ovat olennainen osa toimitusta. Resurssit ja talousarvion perustelut Kasteista noin puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa – toinen puoli kodeissa. Vihkimisistä suurin osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Osa pappien ja kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pääasiassa kotikasteet aiheuttavat kustannuksia matkakulujen muodossa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan kirja ja kastekynttilä. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet - kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen - tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa (vauvakirkko) 020203 Muut kirkoll.toimitukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20204 Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -29729 -9637 -39366 -353 -804 -40523 -40523 -28971 -10070 -39041 -400 -250 -39691 -39691 -29463 -10242 -39705 -400 -50 -40155 -40155 -28874 -10037 -38911 -388 -49 -39347 -39347 -28585 -9937 -38522 -380 -48 -38950 -38950 -41719 -16422 -98664 -40447 -17352 -97490 -43125 -18184 -101464 AIKUISTYÖ Tehtävä Tehtävänä on lähinnä erilaisten pienryhmien välityksellä pyrkiä luomaan yhteys seurakuntalaisiin ja tekemään mahdolliseksi kristittynä ja täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä kasvaminen. Myös yhteistyötä sydänyhdistyksen kanssa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden kantaa vastuuta eri tavoin. Resurssit Raamattu- ja keskustelupiirit sekä harrastusryhmät toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakonit. 32 Talousarvion perustelut Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. 020204 Aikuistyö TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20205 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 284 284 200 200 300 300 306 306 309 309 -9240 -2906 -12147 -874 -472 -13493 -13209 -10407 -3643 -14050 -400 -470 -14920 -14720 -10440 -3654 -14094 -200 -170 -14464 -14164 -10231 -3581 -13812 -194 -165 -14171 -13865 -10129 -3545 -13674 -190 -162 -14026 -13717 -544 -39545 -10666 -63964 -200 -33060 -10454 -58434 -200 -37026 -11342 -62732 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Tehtävä Tehtävänä on erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri järjestöjen ja liikkeiden kanssa niin, että kirkkomme ydinsanomaa pidetään esillä. Tehtävänä on myös seurakuntayhteyden tukeminen mahdollisimman monipuolisesti. Resurssit ja talousarvion perustelut Toimintaan osallistuvat kaikki työntekijät, mutta pääasiassa papit ja kanttori yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Osa pappien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet - vapaaehtoistoiminnan tukeminen - yhteisöllisyyden vahvistaminen - toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti 020205 Muut seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Jumalanpalveluskolehdit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 250 300 306 309 222 222 250 300 306 309 -20273 -6616 -19193 -6718 -19386 -6785 -18998 -6649 -18808 -6583 33 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -26888 -9464 -1621 -404 -38377 -38155 -25911 -1300 -300 -400 -27911 -27661 -26171 -600 -180 -100 -27051 -26751 Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot -3236 -10593 -10411 -62395 -500 -9549 -8214 -45924 -500 -11009 -8388 -46648 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20210 -25648 -582 -175 -97 -26501 -26195 -25391 -570 -171 -95 -26228 -25919 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Tehtävä Tehtävänä on tukea seurakunnan tavoitteita, tehdä toiminta näkyväksi, tuoda seurakunnan sanoma seurakuntalaisille sekä vahvistaa seurakuntajäsenyyttä tiedotuksen ja viestinnän keinon. Tehtävänä on myös tukea eri työaloja sekä vahvistaa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Resurssit ja talousarvion perustelut Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset Pietarsaaren Sanomissa, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja jouluajan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla. Tiedotusta toteuttavat työntekijät pääosin seurakuntasihteerin kautta. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet - pääpaino kirkollisissa ilmoituksissa, ei erillisilmoituksia - sisäinen viestintä (työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset) - panostaminen verkkoviestintään - viestinnän painottaminen seurakuntasihteerin työssä - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus 020210 Tiedotus ja viestintä TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20220 Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -23439 -1118 -24557 -24557 -24000 -400 -24400 -24400 -23000 -300 -23300 -23300 -22310 -291 -22601 -22601 -21864 -285 -22149 -22149 -4893 -29450 -5293 -29693 -5103 -28403 MUSIIKKI Tehtävä Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntatilaisuuksien varustaminen "viidennellä evankeliumilla", sekä seurakuntalaisten parissa tehtävä kirkkomusiikki- ja musiikkikasvatus. Kuoro- ja musiikkiryhmätoiminta, osin vapaaehtoisin voimin, tarjoaa seurakuntalaisille hyvän mahdollisuuden olla toteuttamassa messua ja muiden tilaisuuksien välityksellä tuoda kristillinen sanoma musiikin keinoin seurakuntalaisten keskelle. 34 Resurssit Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Seurakunnassa toimi aktiivisesti kaksi kuoro- ja lauluryhmää. Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia. Talousarvion perustelut Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. 020220 Musiikki TOIMINTATUOTOT Jumalanpalveluskolehdit Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -30646 -4122 -34768 -5056 -1680 -1210 -42712 -36435 -21548 -6422 -27970 -3030 -1300 -20897 -6264 -27161 -2730 -1500 -20479 -6139 -26618 -2648 -1455 -20274 -6077 -26352 -2595 -1426 -32300 -32300 -31391 -31391 -30721 -30721 -30373 -30373 -1098 -18699 -12527 -68759 -1200 -26790 -13096 -73386 -550 -30709 -13653 -76303 4835 1442 6277 Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20230 Tilinp. PERHETYÖ Tehtävä Perhetyön tehtävänä on perheiden tukeminen kristillisen kasvatuksen antamisessa ja kristillisen identiteetin luomisessa seurakuntayhteydessä. Tehtävänä on myös tarjota samassa elämäntilanteessa oleville perheille ja niiden jäsenille yhteen tulemisen ja vertaistuen mahdollisuuksia. Resurssit ja talousarvioperustelut Vastaava lastenohjaaja vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palkoistaan on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan järjestämällä perhekerhoja välityksellä, erilaisia teemakokoontumisia ja osallistumalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotiaille lähetetään syntymäpäivätervehdykset. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet - perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti - erityistapahtuma kahdesti vuodessa - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa Tavoitteiden toteutuminen 35 020230 Perhetyö TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20231 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 484 484 300 300 400 400 408 408 412 412 -17207 -5625 -22832 -276 -1658 -24765 -24281 -15620 -5467 -21087 -100 -1350 -22537 -22237 -11649 -4077 -15726 -100 -1300 -17126 -16726 -11416 -3995 -15411 -97 -1261 -16769 -16361 -11302 -3956 -15257 -95 -1236 -16588 -16176 -362 -5018 -29661 -650 -5023 -27910 -400 -3837 -20963 PÄIVÄKERHOTYÖ Tehtävä Tehtävänä on tukea lapsen kasvua turvallisessa kerhoympäristössä. Lisäksi tehtävänä on tukea lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen. Työmuodon tehtävänä on myös päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen. Resurssit ja talousarvion perustelut Työmuodolla on asianmukaiset toimitilat kalustoineen ja koulutetut lastenohjaajat yhdessä vastaavan lastenohjaajan ja työalasta vastaavan papin kanssa. Toiminta koostuu viikoittaisista päiväkerhoista, perhejumalanpalveluksista, retkistä ja teematapahtumista. Palkkakustannukset muodostuvat osin vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä palvelusten ja materiaalien hankinnasta. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet 020231 Päiväkerhotyö TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Jumalanpalveluskolehdit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Kaudelle asetetut tavoitteet - kirkkovuodessa eläminen - jumalanpalveluselämä - päiväkotiyhteyksien kehittäminen - säännöllinen yhteys päiväkoteihin - LENEn käyttöönotto(Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio) Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 2600 67 2667 2500 200 2700 2400 2448 2472 2400 2448 2472 -27816 -9090 -36906 -2872 -2219 -28295 -9904 -38199 -2800 -1550 -28440 -9954 -38394 -1350 -1550 -27871 -9755 -37626 -1310 -1504 -27592 -9657 -37250 -1283 -1473 36 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -120 -42117 -39450 -42549 -39849 -120 -41414 -39014 Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot -660 -33063 -15163 -88336 -600 -30927 -16026 -87402 -600 -35487 -16915 -92016 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20232 -116 -40556 -38108 -114 -40121 -37648 PYHÄKOULUTYÖ Tehtävä Pyhäkoulutyön tehtävänä on pyhäpäivän ja kirkkovuoden todeksi eläminen tukeutuen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen. Pyhäkoulu tarjoaa eri ikäisille lapsille toimintaa, jossa he saavat mahdollisuuden hiljentymiseen, hartauteen, leikkiin, askarteluun ja yhdessäoloon. Resurssit ja talousarvion perustelut Toiminta tapahtuu kirkkovuotta seuraten yhteistyössä päiväkotien kanssa. Tulevana kautena pyhäkoulu toteutetaan sekä projektiluontoisena että kerran kuussa kokoontuvana ryhmänä. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet - projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen -kerran kuussa kokoontuva ryhmä seurakuntakeskuksessa - yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen 020232 Pyhäkoulutyö TOIMINTAKULUT Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20233 Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -293 -293 -293 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -8794 -1768 -10855 -3434 -796 -4630 -3716 -863 -4979 -388 -388 -388 -380 -380 -380 VARHAISNUORISOTYÖ Tehtävä Tehtävänä on tukea varhaisnuorta hänen kristillisessä kasvussaan ja hänen perhettään kristillisessä kasvatuksessa. Tehtävänä on myös toimia yhteistyössä koulujen kanssa. Resurssit ja talousarvion perustelut Työtä toteutetaan 7-14-vuotiaitten tyttöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Työssä on mukana vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä isoset. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista. 37 Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet - kirkkoon tutustuttaminen - leiritoimintaan panostaminen - ”Kotikirkko tutuksi” –projekti kaikille kuudesluokkalaisille - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana -seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa -seitsemäsluokkalaisten ”ryhmäytymispäivät” yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa 020233 Varhaisnuorisotyö TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20235 Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 5585 5585 5000 5000 5150 5150 5253 5253 5306 5306 -20501 -6500 -27000 -221 -1147 -525 -28893 -23309 -20738 -6734 -27472 -320 -1000 -21278 -6922 -28200 -320 -850 -20852 -6784 -27636 -310 -825 -20644 -6716 -27360 -304 -808 -28792 -23792 -29370 -24220 -28771 -23518 -28472 -23166 -16633 -10395 -11159 -61496 -14000 -7738 -10982 -56512 -13000 -8373 -11081 -56674 RIPPIKOULU Tehtävä Rippikoulu auttaa nuorta vahvistumaan siinä uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvamaan rakkaudessa lähimmäiseen ja elämään seurakuntayhteydessä kristityn vastuuta elämässään toteuttaen. Resurssit ja talousarvion perustelut Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Työssä on mukana isoset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa kappalaisen ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset Kaudelle asetetut tavoitteet - yhteydet vanhempiin - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 1999 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua - yhteinen vanhempainilta lokakuussa Tavoitteiden toteutuminen 38 tavoitteet - selkeä informaatio 020235 Rippikoulu TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20236 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 10148 10148 9000 9000 9000 9000 9180 9180 9272 9272 -30008 -9362 -39369 -2233 -2481 -260 -44344 -34196 -27906 -8367 -36273 -1350 -1950 -27988 -8571 -36559 -1300 -1350 -27428 -8400 -35828 -1261 -1310 -27154 -8316 -35470 -1236 -1283 -39573 -30573 -39209 -30209 -38398 -29218 -37989 -28717 -20376 -21584 -17285 -93441 -19500 -21439 -17473 -88985 -19500 -24148 -18157 -92014 NUORISOTYÖ Tehtävä Nuorisotyö muodostaa jatkumon rippikoulusta aina nuoriin aikuisiin asti. Sen tehtävänä on nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja eläminen kristittynä seurakuntayhteydessä ja yhteiskunnassa. Tehtävänä on myös perheiden tukeminen kristillisessä kasvatustyössä. Tavoitteena on, että toiminta on nuorta osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja spiritualiteettia hoitavaa. Resurssit ja talousarvion perustelut Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämppä ja Merilä. Työstä vastaa nuorisotyönohjaajat. Lisäksi mukana toimii vapaaehtoisia nuoria. Osa nuorisotyönohjaajien ja kappalaisen palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Muut menoerät muodostuvat sisäisistä palveluista (leirikustannukset) sekä materiaalien ja palvelusten ostamisesta. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet Kaudelle asetetut tavoitteet - kristillisen vastuun kokeminen - syrjäytymisen ehkäisy - yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa - seurakuntaelämään tutustuminen - kolme nuorten leiriä -neljä nuorten sauna-iltaa - nuorisotila auki säännöllisesti - isoskoulutuksen lisääminen - aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa -NUISKU-kurssin toteuttaminen lukioikäisille -Voimauttava valokuva- kurssi lukioikäisille Tavoitteiden toteutuminen 39 020236 Nuorisotyö TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Jumalanpalveluskolehdit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20237 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 70 678 748 40 20 60 40 20 60 41 20 61 41 21 62 -35741 -11645 -47386 -3739 -2199 -53324 -52576 -32113 -10557 -42670 -2700 -2500 -47870 -47810 -32951 -10850 -43801 -2800 -2100 -48701 -48641 -32292 -10633 -42925 -2716 -2037 -47678 -47617 -31969 -10527 -42496 -2662 -1996 -47154 -47092 -1598 -30675 -17062 -101911 -1500 -25708 -16282 -91300 -1500 -29246 -17339 -96726 ILTAPÄIVÄKERHO Tehtävä Iltapäiväkerho on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Se tarjoaa pienille koululaisille (pääosin1-2 luokkalaisille) turvallisen ja kehittävän paikan koulupäivän päättymisen ja vanhempien työstä pääsyn välille. Resurssit ja talousarvion perustelut Työmuodolla on tilat varusteineen Länsinummen koululla ja Solkullassa. Koulutetut lastenohjaajat (6) toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatustyöstä vastaava kappalainen. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta ja kerhomaksuista. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet 020237 Iltapäiväkerho TOIMINTATUOTOT Korvaukset Seurakuntatyön maksut Jumalanpalveluskolehdit Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Kaudelle asetetut tavoitteet - hartauselämän kehittäminen - liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen - kerhonohjaajien koulutus - ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 60000 38226 159 286 98671 60000 35000 150 95150 60000 40000 61200 40800 61812 41208 500 100500 510 102510 515 103535 40 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -109435 -27358 -136793 -10252 -10070 -3204 -160319 -61648 -95011 -33254 -128265 -6950 -9050 -117050 -38867 -155917 -8200 -9800 -114709 -38090 -152799 -7954 -9506 -113562 -37709 -151271 -7795 -9316 -144265 -49115 -173917 -73417 -170259 -67749 -168381 -64846 Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot -28 -60962 -44242 -166880 0 -65928 -45548 -160591 -400 -18831 -42194 -134842 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20241 DIAKONIATYÖ Tehtävä Diakoniatyö on uskossa liikkeelle lähtemistä ja jokaisen ihmisen kohtaamista niin, että hän kokee olevansa arvokas Jumalan ja ihmisten edessä. Sen tehtävänä on edistää kristillisen rakkauden toteutumista lähimmäisemme elämässä kaupungissamme, kotimaassa ja ulkomailla. Tehtävänä on auttaa niitä, joiden avuntarve on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin. Toiminnalliset tavoitteet 1. Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen eri-ikäkausina 2. Seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen seurakunnassa, vapaaehtoistyö 3. Diakoniatyön kehittäminen Painopistealueet 1. Taloudellinen avustaminen 2. Vapaaehtoiset 3. Vanhustyö 4. Päihdetyön kehittäminen 020241 Diakonia TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Jumalanpalveluskolehdit Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 565 1423 8339 10326 500 11400 1000 12900 500 11400 1000 12900 510 11628 1020 13158 515 11744 1030 13290 -66758 -21727 -88485 -5301 -67255 -23539 -90794 -9100 -2830 -20657 -60 -117333 -3000 -18000 -60 -120954 -68144 -23850 -91994 -10500 -150 -2400 -18000 -110 -123154 -66781 -23373 -90154 -10185 -146 -2328 -17460 -107 -120379 -66113 -23139 -89253 -9981 -143 -2281 -17111 -105 -118873 41 TOIMINTAKATE -107007 -108054 -110254 Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot -3289 -12335 -26573 -149204 -4500 -11129 -29646 -153329 -4500 -12996 -30798 -158548 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 20260 -107221 -105584 LÄHETYSTYÖ Tehtävä Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Lähetyspirtti on seurakuntamme lähetystyön ydintä. Seurakunnan lähetystyön tehtävänä on auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana, toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä sekä elää kirkon yhteistä uskoa todeksi. Keskeistä toiminnassa on lähimmäisenrakkaudesta nouseva jokaisen ihmisen hyväksyminen, ennakkoluulottomuus, keskinäinen kunnioitus sekä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Resurssit ja talousarvion perustelut Lähetyspirtti toimii lähetystyön keskuksena vapaaehtoisen lähetyssihteerin ja muiden vapaaehtoisten työntekijöiden voimin. Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyön vastuuryhmä ja työalasta vastaava pappi. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa. Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet 020260 Lähetystyö TOIMINTATUOTOT Seurakuntatyön maksut Jumalanpalveluskolehdit Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Kaudelle asetetut tavoitteet - vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoisten sitouttaminen perustehtävään - lähetystyön tunnetuksi tekeminen erityisesti lasten ja nuorten parissa - toimintakaudessa järjestetään kaksi lähetystyön kehittämispäivää -yhteistyö muiden työmuotojen kanssa Tavoitteiden toteutuminen Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 120 41933 2036 4060 48149 45000 32200 32844 33172 300 45300 300 32500 306 33150 309 33482 -2661 -853 -3514 -9835 -991 -2852 -39635 -56827 -8678 -5380 -1883 -7263 -6120 -1000 -5220 -37000 -56603 -11303 -5404 -1891 -7295 -5620 -1000 -3290 -30120 -47325 -14825 -5296 -1853 -7149 -5451 -970 -3191 -29216 -45978 -12828 -5243 -1835 -7078 -5342 -951 -3127 -28632 -45130 -11649 -3128 -22601 -300 -21507 -300 -25387 42 Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SRK TOIMINTATUOTOT Korvaukset Seurakuntatyön maksut Jumalanpalveluskolehdit Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytystuotot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) -16536 -50943 -16964 -50074 -15925 -56437 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 60000 58083 49804 10661 5502 184049 60000 52790 56770 1000 300 170860 60000 58090 43620 1500 300 163510 61200 59252 44492 1530 306 166780 61812 59844 44937 1545 309 168448 -513152 -137925 -651078 -80561 -1820 -36568 -61502 -4831 -836359 -652310 -473952 -159308 -633260 -64820 -1900 -31340 -55000 -1260 -787580 -616720 -494881 -164984 -659865 -62170 -2250 -28290 -48120 -1130 -801825 -638315 -484983 -161684 -646668 -60305 -2183 -27441 -46676 -1096 -784369 -617589 -480134 -160067 -640201 -59099 -2139 -26892 -45743 -1074 -775148 -606700 -51023 -394366 52838 -245455 -1290316 -43150 -43450 -385084 -376366 58912 65052 -250760 -252699 -1236802 -1245778 43 203 PEDERSÖRE FÖRSAMLING ARBETSVISION: Hela livet – hela människan - vi ber om Guds helighet - vi arbetar för helhet - vi vilar i helandet - vi är glada att vi finns 10703 FÖRSAMLINGSRÅDET Uppgift Att upprätthålla den demokratiska administrationen samt fördela de till församlingen tilldelade resurserna. Resurs Församlingen förtroendevalda består av 12 ordinarie ledamöter i församlingsrådet och 8 ordinarie ledamöter i Gemensamma kyrkofullmäktige. Direktioner är tillsatta för barnverksamheten, diakonin och missionsverksamheten. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Att de resurser som Gemensamma kyrkofullmäktige tilldelar församlingens verksamhet fördelas enligt det aktuella behovet. Motiveringar till budgeten 2015 Kostnaderna upptas av bidrag till bykyrkor, bönehus och byagårdar. Förtroendevalda får reseersättning för deltagande i sammanträden. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Fortsatt utbyggnad av samarbete med Esse och Purmo församlingar gällande församlingstjänster. 010703 Pedersöre församlingsråd VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna överföringsintäkter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 10803 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 18859 18859 -700 -700 -4007 -620 -42 -29536 -34905 -16046 -1500 -2000 -1940 -1901 -130 -15000 -16630 -16630 -15000 -17000 -17000 -14550 -16490 -16490 -14259 -16160 -16160 -435 16481 0 -250 16880 0 -250 17250 0 KYRKOHERDEÄMBETET Uppgift Kyrkoherdeämbetets uppgift är att koordinera de olika verksamhetsformerna och sköta informationen mellan dessa och med utomstående beställare. 44 Resurs En församlingssekreterare verksamhetens resurs. och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnader av del av kyrkoherdens samt församlingssekreterarens (80%) lön. Församlingssekreterarens tjänstgöring planeras höjas från 72% till 80% för avlastning av övriga anställdas administration samt ökat resursbehov för administration av prosteriets äktenskapskurs. Pedersöre prosteri bidrar till resursen. Övriga kostnader för utbildning utgörs av deltagande i rådplägningsdagar som tjänsteuppgift. Kostnader för post-, data- och telefontjänster belastar momentet. Kostnader för personalens julgåva finns med i momentet. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade. 010803 Kyrkoherdeämb. Pedersöre VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsintäkter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20301 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 23 448 1279 1749 2200 2200 2244 2244 2266 2266 -33846 -11846 -45693 -7954 -2425 -1843 -194 -58109 -55865 -33508 -11728 -45236 -7795 -2377 -1806 -190 -57403 -55137 -31327 -10224 -41551 -9523 -1912 -4849 -240 -58075 -56326 -32151 -11253 -43404 -8600 -2800 -3000 -400 -58204 -58204 -34537 -12088 -46625 -8200 -2500 -1900 -200 -59425 -57225 -23 -42519 98868 0 0 -37577 95781 0 -100 -37964 95289 0 GUDSTJÄNSTLIVET Uppgift Verksamheten strävar till att Guds ord och sakramenten skall stå till församlingsbornas förfogande. Detta förverkligas genom gudstjänster och sammankomster både i huvudkyrkan och ute i byarna. Resurs Församlingen förfogar över kyrka och församlingshem tillsammans med Jakobstads svenska och finska församlingar, Kyrkhemmet i samråd med Bennäs bönehusförening, församlingssal i Kållby. Därtill används bykyrkor, byahem och skolor för verksamheten. Samtliga församlingsanställda utgör personalresurs. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden 45 Den gemensamma gudstjänsten är centrum i församlingsmedlemmar och -grupper under hela livet. församlingens verksamhet för alla Motiveringar till budgeten 2015 Personalkostnaderna består av prästers och kantors löner. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade. 020301 Gudstjänstlivet VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20302 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 210 2884 3094 1000 1000 1020 1030 1000 1000 1020 1030 -58447 -19051 -77498 -5789 -155 -709 -2884 -87035 -83941 -62722 -21953 -84675 -6400 -250 -1000 -62718 -21951 -84669 -4450 -250 -1000 -61464 -21512 -82976 -4317 -243 -970 -60849 -21297 -82146 -4230 -238 -951 -92325 -91325 -90369 -89369 -88505 -87485 -87564 -86534 -295 -21985 -28479 -134700 -1500 -23226 -33094 -149145 -500 -23307 -31055 -144231 JORDFÄSTNINGAR Uppgift Att genom begravningens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i sorgens och saknadens verklighet. Samtal med de anhöriga vid hembesök eller besök i pastorskansliet utgör en väsentlig del av uppgiften. Resurs För samtal används pastorskansliets utrymmen vid Kyrkostrands församlingshem. Jordfästningen sker i kyrkan och minnesstunden nästan uteslutande i församlingshemmet på Kyrkostrand. Personalresursen utgörs av präster och kantorer. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Jordfästningen skall stöda de sörjande och hjälpa de anhöriga att ta ett värdigt avsked. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade. 020302 Jordfästningar Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 46 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20303 -21326 -6951 -28277 -24 -5 -28306 -28306 -23179 -8113 -31292 -23177 -8112 -31289 -22713 -7950 -30663 -22486 -7870 -30357 -50 -31342 -31342 -31289 -31289 -30663 -30663 -30357 -30357 -48015 -19938 -96259 -49490 -22792 -103624 -58039 -24337 -113665 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR Uppgift Att genom förrättningens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i den aktuella verkligheten. Samtal med dopfamilj/dopkandidat vid hembesök eller besök i pastorskansliet samt samtal med brudpar på vigselstället utgör en väsentlig del av uppgiften. Resurs Dop förverkligas främst i hemmen, i kyrkan eller i förrättningskapellet vid Kyrkostrands församlingshem. Vigslar förrättas främst i kyrkan. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Att ge alla på församlingens område kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och ge tillgång till den Guds välsignelse som dessa förmedlar. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnader består av del av prästernas och kantorns löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. I samband med dop ges dopljus. Vigselbiblar ges åt brudpar vid vigsel. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade. 020303 Övr.kyrkl.förrättningar VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -21371 -6969 -28340 -12 -1101 -29453 -29453 -22704 -7946 -30650 -22703 -7946 -30649 -22249 -7787 -30036 -22026 -7709 -29736 -1550 -32200 -32200 -2350 -32999 -32999 -2280 -32316 -32316 -2234 -31970 -31970 -20821 -13095 -63369 -21018 -15014 -68232 -21519 -14822 -69340 47 20304 VUXENARBETE Uppgift Genom främst smågruppsarbete strävar verksamheten till att förmedla Guds ord och erbjuda möjligheter för tillväxt i kristen tro och praktiskt utövande av kristen gemenskap. Resurs Syföreningar, bibelstudie-, böne- och samtalsgrupper fungerar i de olika byarna med lekmannaledare och stöd av församlingsanställda. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnaderna består av diakonitjänsteinnehavarnas löner. Kostnader för livsmedel, material och interna tjänster i samband med serveringar vid möteskvällar och bibelkvällar i församlingen. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade. 020304 Vuxenarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20305 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 38 38 100 100 -26477 -8648 -35125 -439 -71 -35635 -35598 -15263 -5342 -20605 -13503 -4726 -18229 -13233 -4631 -17864 -13101 -4585 -17686 -50 -20655 -20555 -270 -18499 -18499 -262 -18126 -18126 -257 -17942 -17942 -51 -16605 -13598 -65852 -100 -19280 -11348 -51283 -500 -19808 -10570 -49377 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER Uppgift Verksamheten strävar till att Guds ord skall finnas till församlingsbornas förfogande. Detta förverkligas genom att i samarbete med både kyrkliga och kulturella organisationer ordna gudstjänster och sammankomster. Resurs Församlingsmedlemmar, som är aktiva i olika organisationer, innebär en möjlighet att nå utöver den vanliga gudstjänstfirande församlingen. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Församlingen skall tillsammans med samarbetspartners förverkliga möten och sammankomster med syfte att nå utöver församlingens traditionella gränser. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnader består av del av kyrkoherdens lön. Inkomster och utgifter i samband med serveringar. 48 Förändringar under planeringsperioden 2016- 2017 Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade. 020305 Övr.församl.sammankomster VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20310 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 9152 1703 3891 14745 1000 1500 1530 1545 1000 1500 1530 1545 -5621 -1838 -7459 -9834 -100 -808 -4254 -22454 -7709 -5867 -2054 -7921 -5864 -2052 -7916 -5747 -2011 -7758 -5689 -1991 -7680 -200 -600 -200 -800 -194 -776 -190 -760 -8721 -7721 -8916 -7416 -8728 -7198 -8631 -7085 -1283 -19826 -11310 -40128 -1000 -19478 -8258 -36457 -1500 -22076 -8840 -39832 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Uppgift Uppgiften är att skapa förutsättningar för den kristna trons utbredande och tillväxt genom att göra församlingens budskap, verksamhet, ekonomi och förvaltning kända. Resurs Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll i församlingen. Församlingens anställda, lokalmedia, informationsblad utdelade med byaombud samt internet används för att skapa en fungerande kommunikation i församlingen. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar. Motiveringar till budgeten 2015 Kostnader för annonsering i och prenumeration av Kyrkpressen till alla hushåll finns upptagna i kostnadsstället. Prenumerations- och annonsavgifter höjs. Ingen planerad frivillig avgift för Kyrkpressenprenumeration detta år. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Utvecklande av frivilliginsatser i samband med information till församlingsmedlemmarna. Ökade kostnader för prenumeration av Kyrkpressen. 020310 Information och kommunikation VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 3624 49 VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20320 3624 -4719 -33951 -38669 -35045 -3500 -40000 -43500 -43500 -5000 -39000 -44000 -44000 -10113 -45158 -12262 -55762 -11989 -55989 -4850 -37830 -42680 -42680 -4753 -37073 -41826 -41826 MUSIKVERKSAMHET Uppgift Musikens uppgift i församlingen är att föra fram evangeliet i toner främst vid församlingens gudstjänster och förrättningar men även vid övriga sammankomster och tillfällen av olika slag. Körverksamheten skall ge den sångintresserade församlingsmedlemmen en möjlighet att göra en insats i församlingens gudstjänstliv. Konsertverksamheten i kyrkan förverkligas både internt och i samarbete med utomstående sammanslutningar, vilket garanterar ett kvalitativt och mångsidigt musikutbud. Resurs Församlingen har två kantorstjänster, B-kantor och C-kantor. I församlingens utrymmen finns två orglar, två flyglar och tre pianon. Utöver dessa utrymmen och instrument har församlingen tillgång till samlingsutrymmen med pianon och/eller orgelharmonier i byarna. Kantorn ansvarar för instrumenten i samarbete med föreningen Calcanten r.f. , som också ordnar en del musiktillfällen bl.a.” Musik i sommarkvällen” i Pedersöre kyrka under ett antal söndagskvällar. Körer och musikgrupper: Pedersöre kyrkokör, Pedersöre församlings manskör, St. Olofs kören, Forsby sångkör, Barnkören, Skolprojektkör med olika lågstadier. En del av körverksamheten möjliggörs av frivilliga medarbetare. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön samt kostnader för c-kantorstjänst 80 %. Kostnader för reseersättningar och telefon (20320-4302 och 4370) uppstår i samband med tjänsteinnehavares verksamhet. Kostnader för ordinarie kantors rådplägningsdagar, Kyrkomusikdagar 7.-9.1.2015 i Ekenäs, samt ordinarie kantors deltagande i Stiftets Kyrkomusikfest i Raseborg 22-24.5. 2015. Pedresöre kyrkokör och St.Olofs kören har för avsikt att delta i Kyrkomusikfesten i Raseborg 22-24.5. 2015. 20-24 sångare är preliminärt anmälda. Under moment 20320-4372 har 1500 € rserverats för deltagaravgiften 75€/ sångare. Pedersöre församlings manskör leds av Nils-Oskar Frantz som får ett arvode a´ 500 € per termin. I samband med manskörens 70-års jubileum våren 2015 delas Cecilia medaljen ut till 8 sångare. Medel för medaljen budjeterad under 20320-4740. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 C-kantorstjänsten fortsättningsvis 100% fördelat mellan Pedersöre församling 80% och Jakobstads svenska församling 20%. 020320 Musik VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 1454 7117 8571 1400 500 1900 1400 1300 2700 1428 1326 2754 1442 1339 2782 50 Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -21731 -5766 -27497 -1813 -835 -70 -30215 -21644 -14183 -4789 -18972 -2730 -1000 -70 -22772 -20872 -19243 -6472 -25715 -4300 -1200 -70 -31285 -28585 Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter -2042 -17090 -12905 -53681 -1800 -17434 -11879 -51985 -2000 -18140 -13961 -62686 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20330 -18858 -6343 -25201 -4171 -1164 -68 -30604 -27850 -18670 -6279 -24949 -4088 -1141 -67 -30244 -27462 FAMILJE- OCH FADDERARBETE Uppgift Församlingens uppgift är att stöda den kristna fostran i familjerna och hjälpa medlemmarna att leva i dopet. Behov av olika mötesplatser finns för familjer och också enbart för vuxna i parrelationer. Likaså behöver alla frivilliga medarbetare, som har ansvar i de olika uppgifterna samlas. Familjeklubbarna utgör en stor kontaktyta till församlingsborna. Resurs Ansvaret för fadderarbetet hör till församlingens präster medan ledaren för församlingens barnverksamhet är ansvarig för familjeklubbarna och familjearbete i anslutning till klubbar. För närkontakt till familjerna finns ca 10 aktiva församlingsfaddrar, som besöker de hem som önskar, minst 1 ggr/år i 4 år efter barnets dop. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. KU-kretsen och andra verksamheter i församlingen är medarrangörer för familjesamlingar i kristen gemenskap. Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituation och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Att utöka ”familjegudstjänsterna” på initiativ av församlingsmedlemmarna bör tas på allvar. Motiveringar till budgeten 2015 Förändringar i fadderverksamheten har gjorts. Med bönevänner som ber för det nydöpta barnet under det fösta året, intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året medför tillfälligt ökade kostnader på materielkostnaderna. Material som stimulerar kristen fostran bör kunna delas ut. Detta gäller i synnerhet de familjer som inte nås via någon barnverksamhet. Lönerna för barnledare i familjeklubbarna budgeteras under familje-fadderarbetet. Köp av interna tjänster finns nu med tanke på en del familjefester och kyrk lunch. De största kontaktytorna med familjerna finns via barnverksamheten, men också helt fristående familje-evenemang bör ingå i församlingens program. Familjegudstjänsterna öppnar vägen. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Lönekostnaderna torde förskjutas något eftersom barnledarna engageras mera. Närkontakten med familjerna i församlingen bör skötas. Gruppsamlingar rekommenderas för familjer. Temakvällar eller weekender bör tas med i programmet. Material för alla barnfamiljer i församlingen bör satsas på. 020330 Familje- och fadderarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 868 7396 8265 600 400 1000 350 400 750 357 408 765 361 412 773 51 Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20331 -9228 -2909 -12137 -214 -545 -400 -13296 -5031 -3604 -1261 -4865 -450 -700 -300 -6315 -5315 -5600 -1792 -7392 -400 -1150 -5488 -1756 -7244 -388 -1116 -5433 -1739 -7172 -380 -1093 -8942 -8192 -8748 -7983 -8645 -7872 -733 -3004 -4421 -13189 -600 -2750 -2745 -11410 -350 -2934 -3341 -14817 DAGKLUBBSARBETET och FAMILJEKLUBBAR Uppgift Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern. Dagklubbsplatser bör finnas för alla 4- 5 åringar som önskar. Föräldra-barn grupperna utgör en stor kontaktyta till församlingsborna. På grund av förändringar i familjelivet och förväntningar på församlingens engagemang bör vi fast förankrade i vår tro anpassa verksamheten till nya situationer. Barn som går i dagis och förskola bör om möjligt få kontakt med församlingen via besök i daghemmet. Resurs År 2015 beräknas 5 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och föräldrabarn grupper har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till skapliga verksamhetsytor. En grupp för 3-4 åringar kan eventuellt hållas om resurserna tillåter. Inkommande år beräknas 5 föräldra-barn grupper hållas, 3 leds av barnledare och 2 av ledaren för barnverksamheten eller diakonissa. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbutrymmen bör finnas i de byar där klubbar hålls. Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden Att nå alla barn och familjer i de aktuella årsgrupperna och att barnen ska uppnå en grundtrygghet i gudstron. Som tyngdpunktsområden, förutom den dagliga verksamheten, finns familjesamlingar i både bylokaler som i kyrkan. Kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst är en betydande satsning i dagklubbsverksamheten. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnaderna består av barnledarnas löner samt en del av lönen för ledaren för barnverksamheten. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Ett ökat anslag på litteratur och leksaker bör budgeteras för nyanskaffning till klubbarna. Terminsavgiften för dagklubbarna bekostar själva driften av dagklubbarna och dess övriga samlingar. Förändringar under planeperioden 2016-2017 Lönekostnader beräknas stiga avtalsenligt. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbsverksamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran borde ses över. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas. 020331 Dagklubbar VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 11020 12766 510 24296 9000 800 10000 800 10200 816 10302 824 9800 10800 11016 11126 52 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20332 -84323 -26671 -110994 -3775 -2720 -60 -117548 -93253 -80227 -12786 -93013 -1480 -1800 -76205 -24771 -100976 -4080 -2477 -74681 -24276 -98956 -3958 -2403 -73934 -24033 -97967 -3878 -2355 -96293 -86493 -107533 -96733 -105317 -94301 -104200 -93074 -52 -56021 -45290 -194616 0 -52344 -41930 -180767 -100 -54108 -43960 -194901 SÖNDAGSSKOLARBETET Uppgift I söndagsskolan skall barnen ha möjlighet att fira sin egen gudstjänst. Söndagsskolan ger grunden för kristen tro och ger barnen kännedom om Bibelns berättelser och en enkel övning i att lyssna till Guds ord, att be och sjunga tillsammans. Med söndagsskolan vill vi nå barn från 3 – 12 år. Alla barn skall ha möjlighet att gå i söndagsskola på nära håll. Genom söndagsskolan bör också familjerna aktiveras för familjegudstjänster och fester, ibland i den egna byn och ibland alla tillsammans i kyrkan. Familjegudstjänsten i kyrkan skall någon gång i året samla alla söndagsskolor. Resurs Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktman för söndagsskolorna och handleder de frivilliga ledarna. Söndagsskolorna leds av frivilliga ledare och samlas på 8 olika platser. Ca 35 st engagerade ledare är en otrolig resurs som gör att verksamheten fungerar bra. Söndagsskolorna hålls i bykyrkor och bönehus och församlingens egna lokaler och i någon skola där utrymme hyrs. Målsättningar i verksamheten Söndagsskolan skall bjuda en trygg miljö med glädje och gemenskap. Basberättelser om Jesus blir alla barns egendom. Barnen får lära sig be. Söndagens betydelse skall markeras i barnfamiljernas liv. Söndagsskolan skall vara barnens gudstjänst där tonvikten läggs på glädje, gemenskap och andakt. Motiveringar till budgeten 2015 Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 320 barn tar del i verksamheten, men något märks det nu att årskullarna minskar i storlek. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknytningen till kyrkan bör ingå i terminsprogrammen. Ledarna bör få stimulans och uppmuntran, både andligt stöd och synligt och kännbart erkännande för arbetsinsatser. Inkomster och utgifter för speciella serveringar bör beaktas. Varje söndagsskola uppmuntras till familjetillställningar i samband med söndagsskolan. Kyrklunch ordnas efter någon familjegudstjänst. Barnen bör få ha bra material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap. Information om söndagsskolan bör effektiveras i varje område. Eftersom förändringarna kan kännas stora inför detta år bör medel finnas för undervisningsmaterial och tidningar som underbyggnad. Fondmedel som också kommit församlingen till del med uttalad tanke på söndagsskola och barnevangelisation bör kunna användas för att balansera områdets budget. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 I församlingens barnarbete bör vi slå vakt om söndagsskolans möjligheter. Dagens söndagsskolbarn är morgondagens kyrkfolk. Minskar deltagandet i vardagsklubbar bör söndagen på olika sätt kunna uppmuntra till deltagande i kristna evenemang. Ledarstimulans och information till hemmen prioriteras. 53 020332 Söndagsskola VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20333 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 566 9423 9989 500 500 1000 500 500 1000 510 510 1020 515 515 1030 -13662 -4461 -18123 -283 -225 -10818 -168 -29616 -19627 -8824 -3089 -11913 -300 -100 -7270 -7103 -2486 -9589 -6961 -2436 -9397 -6891 -2412 -9303 -100 -8700 -97 -8439 -95 -8270 -19583 -18583 -18389 -17389 -17933 -16913 -17669 -16638 -603 -12953 -11275 -44458 -500 -1857 -6205 -27145 -500 -1914 -5648 -25451 MINIOR- OCH JUNIORARBETET Uppgift Minior- o juniorarbetet (7-12 år) skall liksom församlingens övriga verksamhet vara ett led i dopundervisningen och ett stöd för hemmen i den kristna fostran. Resurser Minior och juniorarbetet leds av ledaren för barnverksamheten. Ungdomsledaren finns med som resurs samt 10-15 st. frivilliga hjälpledare, vilka till stor del håller igång klubbverksamheten och rekryteras främst via hjälpledarskolningen. Till lägren anställs barnledare mot lön samt hjälpledare mot arvode. Naturliga samlingsutrymmen i varje by (bykyrka, skola, församlingssal o.s.v.) Målsättningar Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran. Strävan till att det skall finnas klubbar i så många byar som möjligt, enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna. Läger är mycket populärt och också en möjlighet att nå många barn med kristen fostran. Målet är att ha läger på sportlov och sommar . Dessutom hålls ett dagläger under vecka 23 i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård. Genom en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna Motiveringar till budgeten 2015 Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Moment 4372 består till största delen av lägerkostnader för barn och hjälpledare och under moment 4370 lägerkostnader för anställda samt km-ersättningar. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Lönekostnader beräknas stiga avtalsenligt. Mera satsning på att nå alla barn i skolåldern. Genom att besöka dem i skolorna eller bjuda in klasser till församlingshemmet eller Kyrkhemmet. 020333 Minior- och juniorarbete Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 54 VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20334 5077 7140 12217 6100 500 6600 5100 500 5600 5202 510 5712 5254 515 5769 -21950 -6923 -28873 -7211 -871 -57 -37012 -24795 -16073 -5346 -21419 -7500 -1050 -16205 -5355 -21560 -6950 -1100 -15881 -5248 -21129 -6742 -1067 -15722 -5195 -20918 -6607 -1046 -29969 -23369 -29610 -24010 -28937 -23225 -28570 -22801 0 -3022 -10460 -38277 0 -8139 -10721 -42229 -500 -8220 -10417 -43147 SCOUTVERKSAMHETEN Uppgift Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare är en scoutkår som verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Scoutkåren verksamhet består av flick- och pojkpatruller som samlas i byarna. Årsmöte, dubbning, sommarläger, EP hajker, ledarhajker, kårläger ingår i programmet. En kårtidning utkommer årligen med information om både den centrala och den lokala verksamheten . Scouterna deltar i olika kurser som ordnas centralt. Resurs Kårens medlemmar är i åldrarna 11 år och uppåt. En styrelse och patrulledare ansvarar för verksamheten. Miniungdomsgården används som kårlokal. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnaderna består av del av ungdomsarbetsledarens lön. Ökat behov av skolning, stigande kurskostnader, reseersättningar åt frivilliga arbetare samt verksamhetens tyngdpunkt på församlingens område motiverar anslaget. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Lönekostnader beräknas stiga avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade. 020334 Scouting VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -2536 -832 -3368 -26 -2690 -941 -3631 -2701 -945 -3646 -2647 -926 -3573 -2621 -917 -3537 55 Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20335 -387 -3780 -3780 -500 -4131 -4131 -554 -4200 -4200 -160 -7354 -2947 -14241 0 -3539 -2204 -9874 0 -3574 -2120 -9894 -537 -4110 -4110 -527 -4064 -4064 SKRIFTSKOLAN Uppgift Skriftskolans uppgift är att fullfölja dopbefallningens ansvar att ge undervisning i kristen tro. I konfirmandundervisningen sker en uppföljning av församlingens dopundervisning i hemmet, dagklubben, söndagsskolan och juniorverksamheten. Resurs Två teologer, en ungdomsledare, två kantorer, två diakonitjänsteinnehavare och en sommarteolog deltar i undervisningen. För lägerskriftskolan anställs utbildade hjälpledare. Lägerskriftskolorna hålls i Pörkenäs. Övrig undervisning sker i församlingens egna utrymmen. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde Dopundervisning med strävan till en levande tro och ett ansvarsfullt liv. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnaderna består av del av teologers, kantors, ungdomsarbetsledares, en diakonitjänsteinnehavares och en sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel, undervisningsmaterial, kyrkogångsbok ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor med 94 konfirmander. Ett av skriftskollägren hålls gemensamt med Purmo församling. Ingen vinterskriftskola. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Konfirmandgruppernas storlek förväntas öka under planeperioden, varför kostnaderna kommer att öka speciellt för lägerverksamheten och undervisningsmaterial. 020335 Skriftskola VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 14853 981 15834 13050 800 13850 15750 800 16550 16065 816 16881 16226 824 17050 -46533 -14277 -60810 -35919 -4835 -320 -101884 -86050 -44188 -14066 -58254 -30600 -4400 -46643 -14497 -61140 -31600 -4500 -45710 -14207 -59917 -30652 -4365 -45253 -14065 -59318 -30039 -4278 -93254 -79404 -97240 -80690 -94934 -78053 -93635 -76585 -742 -400 -400 56 Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20336 -2560 -27462 -116814 -1729 -26911 -108444 -1712 -27017 -109819 UNGDOMSARBETET Uppgift Uppgiften i ungdomsarbetet är att fullfölja dop- och missionsbefallningen. Att möta ungdomar i grupp och enskilt samtal, så att de kan växa och mogna i sin tro och få en församlingsidentitet samt att i församlingen få ansvar efter förmåga. Resurser Ungdomsarbetets regelbundna verksamhet kommer även under år 2015 att vara gemensamt med Purmo församling så att verksamheten under skolåret sker främst i nya utrymmen i Kyrkhemmet i Bennäs, men 1 gång/månad samling i Purmo. Under sommaren är ungdomssamlingarna på Hällsand sommarhem, där en verksamhetsledare anställs tillsammans med Jakobstads svenska församling. En ungdomsarbetsledare ansvarar för verksamheten. Målet är också att få ett fungerande ungdomsråd, vilket skulle fungera som resursgrupp. Målsättning och tyngdpunktsområden Målsättning: att ungdomar skall komma till tro och växa i den. Därför vill ansvarig måna om att det finns regelbundna veckosamlingar på fredagar med en programdel och resten fri samvaro. en killgrupp och en tjejgrupp skulle samlas regelbundet med sikte på högstadieåldern. att ordna och delta i läger inom församlingen och utanför i samarbete med andra aktörer, där vi växer o får nya kontakter. Läger är en effektiv metod för att styrka ungdomarna i deras tro och att skapa gemenskap. hjälpledarskolning: där tränas ungdomar till hjälpledare främst för barnklubbar och skriftskola. Hjälpledarskolningen har varit ett samarbete (material, weekend) med Esse och Purmo, så även nästa verksamhetsperiod. gemensamma ungdomssamlingar, som görs gemensamt med Esse, Purmo o Jakobstad.. samarbeta med Esse o Purmo församlingar kring skolarbetet i Sursik och Pedersöre gymnasium, för kontakt till också dem som inte aktivt deltar i vår församlings verksamhet. Andakter, stöd till KSG och att ungdomsarbetsledare finns i skolan med s.k. aktivitetsrast tisdagar och torsdagar sista rasten. Motiveringar till budgeten 2015 Arbetssättet i Pedersöre församlings ungdomsarbete förutsätter ett visst engagemang av övriga anställda (främst teologer), samt i viss mån frivilliga ledare. I kostnaderna finns medräknat S o S-läger (för årsk 6-7), hjälpledar-skolningens weekend samt deltagande i Nyårsläger, Ungdomens Kyrkodagar och Höstdagarna. I lönekostnaderna finns medräknat anställning av verksamhetsledare på Hällsand (1 mån). Insamlingsintäkter för mission betalas ut som bidrag för fadderbarn inom Finska Missionssällskapet. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Lönerna ökar enligt avtal. Inga övriga förändringar under perioden. Ungdomsarbetsledaren fortsätter ännu under planeperioden att arbeta 80% i Pedersöre och 20% i Purmo församling. 020336 Ungdomsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 3183 13222 533 16937 3000 1000 2000 1300 2040 1326 2060 1339 4000 3300 3366 3400 -20102 -6579 -26681 -5951 -13451 -4708 -18159 -3700 -15203 -5271 -20474 -3700 -14899 -5166 -20065 -3589 -14750 -5114 -19864 -3517 57 Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -40 -1644 -453 -34769 -17831 -1100 -300 -23259 -19259 -1320 -300 -25794 -22494 Interna hyror Interna överföringsutgifter -24884 -15540 -58255 -24786 -13606 -57651 -24662 -13751 -60907 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20341 -1280 -291 -25225 -21859 -1255 -285 -24921 -21521 DIAKONIARBETET Uppgift Diakonins uppgift är att lindra nöden, som kan ha många olika ansikten. Diakonin skall reagera på det som kommer till kännedom, främst i det egna samhället, med de medel som finns till förfogande. Diakonin bär också huvudansvaret för församlingens arbete bland de äldre församlingsmedlemmarna, med verksamhet såsom samlingar och uppsökande hembesök. Uppvaktningarna i samband med jämna födelsedagar finns med här. Kontakt med sörjande hålls genom brev, hembesök. I diakonins regi genomförs Gemensamt Ansvar insamlingen i församlingen. En diakoniarbetare har administrativt ansvar för missionsstugan. Missionsstugans diakonala insats kommer fram i lokalsamhället och i den internationella diakonin genom kontakter till de baltiska länderna. En diakoniarbetare är med i skriftskolsarbetet. Resurs En heltids och en deltids (50%) diakonitjänst finns och båda är besatta. Deltidstjänsten är budgeterad som heltid under 2015. Diakonidirektionen ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Att se nöden i livets olika skeden och situationer och möta de aktuella behoven i olika ålderskategorier. Bland tyngdpunktsområden kan nämnas arbete bland människor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginaliserade, ensamförsörjare, sörjande m.fl. Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna. För att reagera på nöden har diakoniarbetarna till sitt förfogande sin yrkeskunskap, sitt engagemang och en viss möjlighet att ge ekonomisk hjälp. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnader utgörs av diakonitjänsteinnehavarnas diakonala arbete. Kostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälpbehövande och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollekter och gåvor. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Arbeta för att stöda de marginaliserades situation på olika sätt. 020341 Diakoni VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 7513 2555 26142 36210 3000 7000 6000 16000 3000 7000 6000 16000 3060 7140 6120 16320 3091 7211 6181 16483 -47952 -15031 -62983 -3366 -2556 -25838 -47078 -16477 -63555 -2540 -780 -9600 -47260 -16541 -63801 -2750 -830 -13000 -46315 -16210 -62525 -2668 -805 -12610 -45852 -16048 -61900 -2614 -789 -12358 58 VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -94743 -58533 -76475 -60475 -80381 -64381 Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter -6016 -11337 -29259 -105145 -3000 -9969 -25207 -98651 -3500 -10109 -25584 -103574 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20360 -78608 -62288 -77661 -61177 MISSIONSARBETET Uppgift Församlingens missionsverksamhet skall beröra samtliga verksamhetssektorer och sträva till att informera, inspirera och ge möjlighet till missionsengagemang. Resurs Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samlas medel till förmån för missionen. En arbetsgrupp delvis bestående av församlingsanställda leder arbetet vid missionsstugan. Frivilliga ledare för missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. Missionssekreteraren fungerar på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från missionsstugan och syföreningarna. Ett 50-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionssugan ett 30-tal personer. Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden Att varje församlingsmedlem inser sin möjlighet och sitt ansvar att sprida evangeliet. Tyngdpunktsområde under året är verksamheten vid Missionsstugan. Motiveringar till budgeten 2015 Lönekostnader utgörs av del av kaplanens lön. Utbetalning av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen. Det tidigare inräknade budgetanslaget för mission kompenseras av förhöjning av frivilligt insamlade medel. Under året går en del av inkomsterna från missionsstugan till diakonin i Jakobstads och Pedersöre församling. För transporter av bistånd till de baltiska länderna reserveras medel. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser 020360 Mission VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 109754 109754 1000 87500 88500 200 93300 93500 204 95166 95370 206 96118 96324 -9108 -2973 -12081 -5074 -4214 -100284 -121654 -11900 -7991 -2797 -10788 -5500 -2000 -78000 -96288 -7788 -8011 -2804 -10815 -5800 -2000 -93000 -111615 -18115 -7851 -2748 -10599 -5626 -1940 -90210 -108375 -13005 -7772 -2720 -10493 -5513 -1901 -88406 -106313 -9989 -1088 -1000 -1000 59 Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 000003 PEDERSÖRE FÖRSAMLING VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsintäkter Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) -5478 -33379 -51845 -4943 -28821 -42552 -6364 -32306 -57785 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 23 53933 197870 28464 3891 284181 39750 99000 6000 40800 105900 8200 41616 108018 8364 42032 109098 8448 144750 154900 157998 159578 -442391 -140106 -582496 -97976 -3052 -70960 -160932 -3631 -919048 -634867 -400195 -122921 -523116 -74800 -3350 -66980 -103200 -470 -771916 -627166 -406676 -137809 -544485 -79230 -3050 -69151 -121300 -270 -817486 -662586 -398542 -135053 -533595 -76853 -2959 -67076 -117661 -262 -798406 -640408 -394557 -133702 -528259 -75316 -2899 -65735 -115308 -257 -787774 -628196 -13523 -313475 115350 -289472 -1135987 -10150 -11200 -297559 -314450 112661 112539 -272997 -279718 -1095211 -1155415 60 204 ESSE FÖRSAMLING ALLMÄNT Efter en lång tid med flera tillfälligt anställda har församlingen fått en kantor på heltid och en diakon på 70%. Församlingen behöver få tilläggsresurser när det gäller teologer då församlingspastorn nu är tf. kyrkoherde i Purmo. Budgeten för 2015 utnyttjar en del av det överskott som församlingen har från tidigare år, men anpassningen till ekonomin måste ändå göras. Av medlemmarna är 34,5% i åldern 1-20 år. En motsvarande positiv situation är ytterst sällsynt i Borgå stift. Det innebär att församlingen borde kunna satsa på denna ålderskategori. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2015 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Det kräver mera arbetstid av alla anställda och inte bara av teologerna att genomföra skriftskolorna. De ekonomiska följderna av att församlingen äntligen har kunnat ta i bruk det nya församlingshemmet börjar märkas under 2015. Totalt sett innebär kommande sparbehov att uppskattningsvis ett årsarbete behöver skäras bort 2016 eller 2017. 10704 FÖRSAMLINGSRÅDET Uppgifter Att inom ramen för gällande bestämmelser ansvara för församlingens verksamhet och skapa förutsättningar att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt Resurser Församlingsrådet består av 10 personer Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Tyngdpunkten i verksamheten under året och perioden kommer att ligga på omvärderingar och prioriteringar av den verksamhet som församlingen sköter via de anställda. Under året klarnar också hur kyrkomötet kommer att ställa sig till samfällighetsreformen och vilka följder det får för församlingsstrukturerna. I församlingen måste speciell vikt läggas vid att omfördelningarna av arbetsuppgifterna inte leder till en snedvridning av kostnaderna eller förhindrar de anställdas utförande av sina egentliga uppgifter. 010704 Esse församlingsråd VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna överföringsintäkter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 10804 Uppgifter KYRKOHERDEÄMBETET Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -1570 -495 -327 -4550 -9730 -16671 -6562 -3600 -500 -4100 -300 -500 -4000 -200 -9100 -9100 -3600 -500 -4100 -700 -500 -5000 -200 -10500 -10500 -3528 -490 -4018 -679 -485 -4850 -194 -10226 -10226 -3493 -485 -3978 -665 -475 -4753 -190 -10062 -10062 -62 6624 0 -200 9300 0 -200 10700 0 10109 10109 -1570 61 Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner Resurser En anställd på 15h/vecka. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Församlingskansliet sköter församlingens allmänna kansliuppgifter, tar emot bokningar, postningar och handhar informationen. Under året kommer troligen församlingens hemsida på internet att läggas om p.g.a. att det mycket föråldrade programmet när som helst kan krascha. Det kommer att sysselsätta informationen innan sidorna är åtgärdade. Arkivet har under flera år inte kunnat uppdateras och åtgärdas p.g.a. utrymmesbrist. Efter flytten till församlingshemmet skall också arkivmaterialet gås igenom och ordnas enligt gällande bestämmelser. 010804 Kyrkoherdeämb. Esse VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsintäkter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20401 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 58 58 500 500 500 500 510 510 515 515 -16378 -5321 -21699 -6642 -2106 -1991 -90 -32527 -32469 -20604 -7211 -27815 -5300 -1800 -2250 -200 -37365 -36865 -20659 -7230 -27889 -7600 -2500 -2250 -200 -40439 -39939 -20246 -7085 -27331 -7372 -2425 -2183 -194 -39505 -38995 -20043 -7015 -27058 -7225 -2377 -2139 -190 -38988 -38473 -625 -13572 46666 0 -200 -10527 47592 0 -400 -6575 46914 0 GUDSTJÄNSTLIVET Uppgifter Att med gudstjänster, evangelisation och undervisning nå ut med evangeliet. Resurser Anställda: 1 prästtjänst från början av året + en teolog, i slutet av året ev. i stället en deltids präst . Kantor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Beroende på antalet teologer och kantorer skall samarbetet mellan församlingarna på Pedersöre kommuns område utvecklas så att man bättre kunde använda de resurser som finns. Samtidigt är det helt klart att församlingsgränserna också sätter gränser för vad man smidigt kan göra. Behovet av koordinering och samarbete skall gälla både teologer och kantorer. Församlingens huvudgudstjänst hålls i kyrkan varje sön- och helgdag Specialgudstjänster kan ordnas under året 020401 Gudstjänstlivet Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 62 VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20402 1209 1209 -38041 -12382 -50422 -2462 -714 -1209 -54808 -53598 -40023 -14008 -54031 -2200 -1600 -47567 -14880 -62447 -2800 -1600 -46616 -14582 -61198 -2716 -1552 -46150 -14437 -60586 -2662 -1521 -57831 -57831 -66847 -66847 -65466 -65466 -64769 -64769 -181 -54639 -26291 -134709 -200 -51423 -26936 -136390 -200 -41325 -25187 -133559 JORDFÄSTNINGAR Uppgifter Att ge den bortgångna en värdig jordfästning samt stöda de anhöriga vid sorg och lidande genom kristen omsorg och förbön. Resurser Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan. Församlingens anställda. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Att i samarbete med de anhöriga kunna ordna ett värdigt och för den avlidna lämpligt avsked, samt peka på det kristna uppståndelsehoppet, andakt hålls i regel även vid själaringningen. 020402 Jordfästningar VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20403 Uppgifter Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -15424 -5009 -20433 -133 -78 -20644 -20644 -17402 -6091 -23493 -300 -50 -23843 -23843 -18822 -6534 -25356 -300 -50 -25706 -25706 -18446 -6403 -24849 -291 -49 -25188 -25188 -18261 -6339 -24600 -285 -48 -24933 -24933 -47750 -16388 -84782 -61649 -21050 -106542 -86724 -26106 -138536 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR 63 Att med dop, vigslar och övriga kyrkliga förrättningar dessa handlingar. vara en del av livet och förmedla Guds nåd genom Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Under året görs även ett nytt dopinfobrev. Motiveringar till 2015 års budget Materialkostnaderna utgörs av: Dopljus, fadderbrev och dopminnen vigselbiblar 020403 Övr.kyrkl.förrättningar VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20404 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -20711 -6745 -27456 -261 -447 -28163 -28163 -21880 -7658 -29538 -550 -200 -30288 -30288 -22713 -7950 -30663 -550 -200 -31413 -31413 -22259 -7791 -30050 -534 -194 -30777 -30777 -22036 -7713 -29749 -523 -190 -30462 -30462 -22099 -12032 -62294 -23633 -13241 -67162 -26042 -13295 -70750 VUXENARBETET Uppgifter Att med regelbundet återkommande smågrupper ge stöd och tillväxtmöjlighet i tron. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Sykretsarnas antal har minskat. Arbete med gruppverksamheten måste till stor del bygga på frivilliga ledarkrafter. Grupp för sörjande hålls vid behov. Andakter hålls regelbundet på åldringshem. Möten ordnas av frivilliga krafter på söndag kvällar. 020404 Vuxenarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -12021 -4207 -16228 -600 -200 -800 -17828 -17828 -9854 -3449 -13303 -600 -200 -800 -14903 -14903 -9657 -3380 -13037 -582 -194 -776 -14589 -14589 -9560 -3346 -12907 -570 -190 -760 -14428 -14428 167 42 209 -5536 -1747 -7283 -589 -36 -922 -8830 -8621 64 Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20405 -887 -5708 -3738 -18954 -700 -8202 -6609 -33339 -700 -13639 -6786 -36028 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER Uppgifter Att med olika former av verksamhet och samlingar komplettera det stöd för tron och gemenskapen som ges via gudstjänster och förrättningar Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden möten i samarbete med väckelserörelserna specialsamlingar för särskilda grupper satsning på gemenskapsskapande verksamhet mellan olika åldersgrupper utfärder uppvaktningar vid jämna födelsedagar (70[fest], 80, 90 samt däröver) om man inte undanbett sig. 020405 Övr.församl.sammankomst. VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20410 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -13577 -4438 -18015 -171 -20 -23 -18229 -17868 -14222 -4978 -19200 -700 -15697 -5494 -21191 -2700 -15383 -5384 -20767 -2619 -15229 -5330 -20560 -2567 -600 -20500 -20500 -600 -24491 -24491 -582 -23968 -23968 -570 -23696 -23696 -423 -14485 -7958 -40734 -400 -22581 -10686 -54167 -400 -41624 -15400 -81915 31 330 361 INFORMATION Uppgifter Sprida information om församlingens liv och verksamhet bland befolkningen i Esse. Resurser Prenumeration av Kyrkpressen till varje församlingsmedlems hem. Veckoannonser i Kyrkpressen. Församlingens information på hemsidan. En summa finns intagen i budgeten för en begränsad ytterligare annonsering utöver Kyrkpressen. Under året uppdateras församlingens hemsida till kyrkans projekt för hemsidor. Det är nödvändigt för att det nuvarande programmet inte längre uppdateras och därför är mycket instabilt i dagens läge. Anslutningen till kyrkans projekt kostar i detta läge inte församlingen något extra. Men arbetsresurser måste naturligtvis avdelas för att utföra arbetet med de nya sidorna. 65 Målsättningar för Att sprida information om församlingens verksamhet. verksamheten/tyngdpunktsområden Motiveringar till 2015 års budget Annonseringen i KP fortsätter som tidigare. Förändringar under planeringsperioden Omarbetningen av församlingens hemsidor, 020410 Information och kommunikation VERKSAMHETSKOSTNADER Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20420 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -5559 -19290 -24849 -24849 -8000 -19500 -27500 -27500 -8000 -21500 -29500 -29500 -7760 -20855 -28615 -28615 -7605 -20438 -28043 -28043 -5992 -30841 -6776 -34276 -6807 -36307 MUSIKVERKSAMHET Uppgifter Att med musikens hjälp sprida evangeliet. Hålla kyrkans musiktradition levande. Resurser Heltidsanställd kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderas under året för att hitta framtida lösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv, som är till gagn för församlingen och gudstjänstlivet. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Kantorn deltar i gudstjänstlivet, andakter, skriftskollektioner. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderas under året för att hitta framtida lösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv, som är till gagn för församlingen och gudstjänstlivet. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna. Motiveringar till 2015 års budget Pengar för noter och arvoden för medverkande i musiktillfällen. 020420 Musik Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -12278 -3999 -16277 -753 -686 -17716 -17716 -18111 -6129 -24240 -1750 -700 -26690 -26690 -14931 -4904 -19835 -3150 -6700 -29685 -29685 -14632 -4806 -19438 -3056 -6499 -28993 -28993 -14486 -4758 -19244 -2994 -6369 -28607 -28607 Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter -216 -11171 -6934 -800 -13334 -10071 -800 -17762 -11176 66 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20430 -36037 -50895 -59423 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN Uppgifter Att nå barn-familjerna som helhet. Resurser Lekmän och anställda. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper Motiveringar till 2015 års budget Ersättning för ledaren. 020430 Familje- och fadderarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20431 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 253 179 431 500 500 510 515 500 500 510 515 -3682 -1229 -4911 -470 -618 -5999 -5568 -1200 -500 -1700 -1200 -5320 -1862 -7182 -1200 -950 -9332 -8832 -5214 -1825 -7038 -1164 -922 -9124 -8614 -5161 -1807 -6968 -1141 -903 -9012 -8497 -865 -2993 -2389 -11815 -200 -6095 -1954 -9449 -200 -12325 -5112 -26469 DAGKLUBBEN Resurser Två barnledare. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Förmedla kristet budskap till fyra- och femåringar Fullfölja församlingens uppgift att stöda föräldrarna i deras kristna fostran Dagklubben är en del av kyrkans totalplan för fostran Motiveringar till 2015 års budget Församlingen ordnar grupper för fyra- och femåringar All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet. Förändringar under planeringsperioden För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare. 020431 Dagklubbar Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 67 VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20432 6166 1047 4000 4000 4080 4121 100 4100 100 4100 102 4182 103 4224 -51065 -12350 -63414 -1251 -24 -2040 -240 -50 -67018 -59806 -54010 -18904 -72914 -1050 -1300 -49108 -17188 -66296 -3100 -700 -2400 -48126 -16844 -64970 -3007 -679 -2328 -47645 -16676 -64320 -2947 -665 -2281 -75264 -71164 -72496 -68396 -70984 -66802 -70214 -65990 -526 -33461 -24200 -117993 0 -52642 -31455 -155261 -700 -93523 -38748 -201367 7213 SÖNDAGSSKOLAN Uppgifter Undervisning för barn i åldern 4-13 år. Resurser Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Punsar bönehus och i församlingshemmet. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Målsättningen är att söndagsskoleleverna: Blir förtrogna med de bibliska berättelserna Får uppleva kyrkoåret Lär sig sånger och psalmer som hör till den kristna traditionen Blir förtrogna med församlingens gudstjänstliv genom att delta och medverka i familjegudstjänsterna (4 st/år) För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året. Motiveringar till 2015 års budget För lärarnas fortbildning, samlingar 1-2 ggr/termin. Ansvarig är ungdomsarbetsledaren Terminsmaterial Biblar till de elever som slutar söndagsskolan, med deras namn tryckt på pärmen. Söndagsskolornas disposition 3,00 €/elev/år Förändringar under planeringsperioden Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare. 020432 Söndagsskola VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 68 Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -3051 -996 -4047 -100 -10315 -14462 -14462 -2752 -963 -3715 -300 -7650 -11665 -11665 -2762 -966 -3728 -3300 -7650 -14678 -14678 Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter -321 -2993 -4225 -22001 -200 -6056 -4377 -22298 -200 -12296 -6332 -33506 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20433 -2707 -947 -3653 -3201 -7421 -14275 -14275 -2680 -937 -3617 -3137 -7272 -14026 -14026 JUNIOR Resurser Utrymmen som finns kan bibehållas under 3-årsperioden. Antalet barn och unga i församlingen växer hela tiden. Ungdomsarbetsledaren skall ansvara för att grupper ordnas i byarna. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Grupper i byarna ordnas enligt resurser och behov. Ledarskolning och kontakt med ledarna hålls kontinuerligt minst 2 gånger per termin. Förändringar under planeringsperioden Motiveringar till 2015 års budget I stort sett som tidigare år. 020433 Minior- och juniorarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20435 SKRIFTSKOLAN Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 1269 1269 1500 1500 1500 1500 1530 1530 1545 1545 -9821 -3083 -12904 -485 -580 -1855 -15824 -14555 -8255 -2889 -11144 -3500 -9287 -2900 -12187 -3500 -9101 -2842 -11943 -3395 -9010 -2814 -11824 -3327 -500 -15144 -13644 -900 -16587 -15087 -873 -16211 -14681 -856 -16006 -14461 -2175 -4345 -21075 0 -3755 -17399 -400 -3927 -19414 69 Uppgifter Kyrkans undervisning av ungdomar i åldern 14 (15) år. Resurser Verksamhetsutrymmen: Kyrka, församlingens andra utrymmen, Pörkenäs lägergård. Anställda. Hjälpledarna finns aktivt med som ledare av kyrkogångsgrupperna, och under skriftskollägret i juni. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Målsättningen är att konfirmanderna Förstår den kristna trons innehåll Förstår församlingens uppgift och väsen genom aktiv församlingsorientering (aktivt deltagande i gudstjänsten och församlingens diakoni) Ser sin plats och sin uppgift i skapelsen och sitt ansvar inför Gud och människor Konfirmandläger hålls på Pörkenäs under sportlovet och i sommar. Motiveringar till 2015 års budget Församlingen subventionerar dygnspriset på Pörkenäs samt ordnar mat under de lördagar när undervisningen räcker 4 timmar eller mera. Hjälpledarskolning hålls under året, samt före själva lägret Aktiv satsning på församlingsorientering 020435 Skriftskola VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20436 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 9689 433 10122 7800 7800 7956 8036 7800 7800 7956 8036 -14547 -4317 -18864 -21298 -344 -3845 -100 -100 -44551 -34429 -13799 -3780 -17579 -21500 -13819 -3786 -17605 -23600 -13543 -3710 -17253 -22892 -13407 -3673 -17080 -22434 -1900 -3600 -3492 -3422 -40979 -33179 -44805 -37005 -43637 -35681 -42937 -34901 -1014 -2747 -11577 -49767 -200 -1758 -10544 -45681 -200 -1099 -10708 -49012 UNGDOMSARBETE Resurser Ungdomsarbetet sköts av församlingens ungdomsarbetsledare. Hjälpledare finns till en del av de olika grupperna. Församlingsrådet utreder möjligheterna till ett tvåårigt ungdomsprojekt Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Bibel och bönekvällar. Skolbesök i lågstadier, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter. Ungdomssamlingar 70 Föräldrar som håller en kväll i veckan, för att öka församlingen. kontakten mellan ungdomar och vuxna i Motiveringar till 2015 års budget Upprätthållande av nuvarande verksamhet 020436 Ungdomsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20441 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 995 504 1498 1000 1000 1000 1000 1020 1020 1030 1030 -19303 -6310 -25613 -2631 -23573 -8251 -31824 -3900 -1853 -30097 -28599 -1200 -36924 -35924 -18196 -6369 -24565 -4400 -700 -3100 -32765 -31765 -17832 -6242 -24074 -4268 -679 -3007 -32028 -31008 -17654 -6179 -23833 -4183 -665 -2947 -31628 -30598 -1220 -9214 -9752 -48785 0 -7067 -10831 -53822 0 -4434 -8615 -44814 DIAKONIARBETE Uppgift Lindra nöden i församlingen. Fostra till en allt mer diakonal församling, där församlingsmedlemmarna stöder och hjälper varandra. Resurser Diakonitjänsteinnehavare, lekmän, kontakter till kommunalt anställda och frivilliga föreningar i Esse församling. Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Stöda arbetslösa, sjuka, sörjande, ensamma, utbrända, handikappade, äldre, familjer och flyktingar. Individuell kontakt och gruppverksamhet. Sorgegrupp och andra grupper startas vid behov. Arbetsmarknadssituationen är osäker för tillfället. Följderna av lågkonjunkturen kan vara många. Diakoniarbetet strävar till att möta konjunkturens följder, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till. Motiveringar till 2015 års budget Behovet av ekonomisk hjälp kommer sannolikt att vara något större under året. 020441 Diakoni VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 778 4571 3800 3800 3876 3915 71 Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Nedskrivningar av placeringar ÅRSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20460 2775 8124 3800 3800 3876 3915 -25006 -2040 -27046 -1044 -23539 -8239 -31778 -3300 -1846 -11684 -14231 -55852 -47728 -750 -9000 -15958 -5585 -21543 -3150 -700 -1400 -9600 -15639 -5473 -21112 -3056 -679 -1358 -9312 -15482 -5419 -20901 -2994 -665 -1331 -9126 -44828 -41028 -36393 -32593 -35517 -31641 -35017 -31103 3336 7687 -36705 -41028 -32593 -2513 -2714 -14600 -56532 -200 -2096 -11586 -54910 -2200 -1313 -9218 -45324 MISSIONEN Resurser Församlingen stöder FMS och SLEF:s arbete och har egna missionärer i den mån organisationerna har lämpliga kandidater. Arbetet koordineras av en arbetsgrupp för missionen. När avtalet med FMS för nuvarande missionärer löper ut kommer församlingen inte att ingå avtal för någon ny församlingsmissionär med FMS utan koncentrerar då de minskande resurserna till gällande samarbetsavtal med SLEF: Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden Att informera om missionen, ev. missionsutställning på våren Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön Olika insamlingsprojekt ordnas Missionärernas rundbrev distribueras Involvera barn och unga mera i mission 020460 Mission VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 206 1883 850 2939 21 2000 4700 2000 4700 2040 4794 2060 4842 6700 6700 6834 6902 -3363 -1177 -2280 -798 -2234 -782 -2212 -774 72 Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG 21 -539 -216 -15089 -15823 -12884 -4540 -200 -300 -12000 -17040 -10340 -3078 -600 -300 -13000 -16978 -10278 Interna tjänster Interna överföringsutgifter -414 -3900 -17198 -100 -4213 -14653 -350 -4039 -14667 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 4 ESSE FÖRSAMLING -3016 -582 -291 -12610 -16499 -9665 -2986 -570 -285 -12358 -16200 -9297 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG 19554 20364 3625 43543 15800 9500 600 25900 15800 9500 600 25900 16116 9690 612 26418 16277 9787 618 26682 -249988 -69947 -319935 -44882 -3110 -47065 -31663 -25411 -472065 -428523 -277154 -94985 -372139 -54650 -2000 -40300 -25000 -400 -494489 -468589 -270573 -90395 -360968 -69250 -4800 -54500 -27600 -400 -517518 -491618 -265162 -88587 -353749 -67173 -4656 -52865 -26772 -388 -505602 -479184 -262510 -87701 -350211 -65829 -4563 -51808 -26237 -380 -499028 -472345 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Nedskrivningar av placeringar ÅRSBIDRAG 3336 7687 -417500 -468589 -491618 -11441 -223547 53290 -154320 -753518 -3400 -267063 56892 -174084 -856244 -6950 -358681 57614 -191456 -991091 Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsintäkter Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 73 205 PURMO FÖRSAMLING Allmänna utgångspunkter De stora utgifterna i Purmo församling är de interna hyrorna(inklusive löner för kyrkvaktmästare 70% och husmor 90%) och de anställdas löner. De största utgiftsposterna är sen Kyrkpressen och konfirmandarbetet. Väldigt lite av budgetmedlen går till material och anskaffningar. För att få balans i budgeten har stödet till diakonin, missionen och bykyrkor att skurits ner. Det ”överskott” som funnits från tidigare år har helt använts i 2015-år budget. Allmänna synpunkter från församlingsrådet Än en gång kan man inte annat än att konstatera att de medel som Purmo församling har att tillgå för sin verksamhet har krympt. De övriga församlingarna har fått mera medel i nästa år budget medan Purmo församlings tilldelning stadigt minskas år från år. Samtidigt som vi skär ner på det andliga arbetet så har de av samfälligheten i Purmo anställda inte berörts av någon nedskärning. På så sätt har stödfunktionerna blivit de viktigaste funktionerna i Purmo som församlingen skall rätta sig efter, dvs. det är viktigare att sköta fastigheter än människor. 10705 PURMO FÖRSAMLINGSRÅD Uppgifter Att leda församlingens verksamhet med allt vad därtill hör. Det är i första hand den andliga verksamheten, men även stå i nära kontakt med samfällighetens ledning när det gäller de praktiska ramarna. Den krympande ekonomin ställer stora krav på församlingsrådet. Resurser En motiverad grupp på åtta personer + ordförande och sekreterare samlas några gånger per termin för att dryfta församlingslivet. Prästgården och Kyrkhemmet tjänar som samlingsplats för dessa möten. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Församlingsrådet stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet. Medlen går i huvudsak till församlingens missionsprojekt och för upprätthållande av verksamhetspunkter som inte är i församlingens ägo, men som används av densamma. Följande stora utgiftspost är de förtroendevaldas löner. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Inga större förändringar i sikte för 2016-17. 010705 Purmo församlingsråd VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna överföringsintäkter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 1000 1000 -1840 -1840 -377 -25 -3500 -2000 -2000 -100 -1960 -1960 -98 -1940 -1940 -97 -1500 -1455 -1426 -5742 -5742 -2000 -2000 -200 -100 -2000 -65 -4365 -3365 -3600 -3600 -3513 -3513 -3463 -3463 -82 5824 0 -50 3415 0 0 3600 0 74 10805 KYRKOHERDEÄMBET Uppgifter Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion. Kyrkoherden är arbetslagets förman. Resurser Präst och församlingssekreterare(på 8 veckotimmar) samt väl fungerande kansliutrymmen med god datautrustning men väldigt långsam dataförbindelse. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Att på ett smidigt sätt sköta information och ”PR.” Fungera som bas för medarbetarna, som även har arbetsutrymmen i Prästgården. Regelbundna arbetskonferenser. Tele- och datatjänster far iväg med budgeten vid sidan av lönerna. Förhoppningen är att dataförbindelsen åtgärdas. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 2016-17 kommer att kräva sedvanliga förhöjningar. 010805 Kyrkoherdeämb. Purmo VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsintäkter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20501 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 65 65 600 612 618 600 612 618 -15002 -5251 -20253 -2425 -1940 -776 -97 -25491 -24879 -14852 -5198 -20050 -2377 -1901 -760 -95 -25183 -24565 -9529 -3093 -12623 -2422 -1587 -571 -70 -17273 -17208 -12226 -4116 -16342 -1850 -1600 -700 -100 -20592 -20592 -15308 -5358 -20666 -2500 -2000 -800 -100 -26066 -25466 -19 -5471 22698 0 0 -14647 35239 0 0 -6674 32140 0 GUDSTJÄNSTLIVET Uppgifter Att göra Guds ord och sakrament tillgängliga för alla purmobor, är uppgiften för det allmänna församlingsarbetet. Resurser För verksamheten finns kyrka samt tre församlingshem. Kyrkoherde(100%) och kantor(60%) ansvarar främst för gudstjänstlivet. Målsättningar för verksamheten och motiveringar till 2015 års budget 75 Målsättningen är att alla purmobor skulle ha en någorlunda regelbunden kontakt med församlingen och genom den få inspiration och kraft. Olika typer av gudstjänster skall få finnas med. Budgeten utgörs till största delen av löner jämte lönebikostnader. Reseersättningar och transporttjänster hör till övriga poster inom kostnadsstället. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Inga andra förändringar än de allmänna kostnadsstegringarna. Vi planerar att arbeta vidare som tidigare utan större investeringar i verksamheten. Personalen är vår resurs och största utgiftspost. 020501 Gudstjänstlivet VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20502 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -35723 -11277 -47000 -1798 -88 -48886 -48603 -33598 -11725 -45323 -1350 -350 -47023 -47023 -31148 -10376 -41524 -900 -100 -42524 -42524 -30525 -10168 -40694 -873 -97 -41664 -41664 -30220 -10067 -40287 -856 -95 -41237 -41237 -47733 -21193 -117529 -51901 -25027 -123951 -39854 -20916 -103294 283 283 JORDFÄSTNINGAR Uppgifter Efter att ett dödsfall har inträffat kommer de anhöriga och prästen samman, samt vid behov även kantor och husmor vanligen på prästgården, för att gå igenom dödsfallet och samtala om begravningen och efterföljande minnesstund. Präst och kantor deltar i minnesstunderna som i regel hålls i Kyrkhemmet. Resurser Av jordfästningarna (10-15 i året) hålls de flesta i Purmo kyrka. Begravningsplatsen och Kyrkhemmet ligger intill kyrkan. Några jordfästningar förrättas ibland även i Åvist bykyrka och i Sionkyrkan. I Åvist finns en begravningsplats med namnet ”Vilan” som sköts av en förening. Minnesstunderna hålls då också i bykyrkan. När jordfästning hålls i Sion sker gravläggningen vanligen på Ebenhaeser begravningsplats, som inte förvaltas av Purmo församling. Målsättning och motiveringar till 2015 års budget Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning. Anslagen för detta moment går i huvudsak till löner och omkostnader för deltagande personal, samt för vikarierande präster och kantorer. Så också för de kommande åren. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Inga större förändringar planeras. Den utvidgade gravgården torde räcka till länge ännu. 020502 Jordfästningar VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -9481 -2991 -8560 -2996 -7971 -2615 -7812 -2563 -7733 -2537 76 Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -12472 -259 -3 -12734 -12734 -11556 -10586 -200 -10374 -194 -10271 -190 -11556 -11556 -10786 -10786 -10568 -10568 -10461 -10461 Interna hyror Interna överföringsutgifter -59064 -15707 -87505 -59576 -17943 -89075 -55725 -16831 -83342 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20503 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR Uppgifter Dop, vigslar, enskilda nattvardsgångar och själavårdande samtal sorterar under denna rubrik. Att möta människor enskilt fyller ett stort behov idag. Resurser Under 2015 räknar vi med att ha tillgång till såväl kyrkoherde som kantor. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Att finnas till hands och stöda de involverade, samt delta i de kyrkliga förrättningarna (dop och vigsel). Ett pentrykök i Kyrkhemmet skulle underlätta vid serveringar vid dop. Lönerna slukar det mesta av momentets medel. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Antalet åldringar och ensamma kommer att öka, vilket medför att församlingen här har en stor uppgift. 020503 Övr.kyrkl.förrättningar Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20504 -5318 -1709 -7027 -157 -369 -7553 -7553 -4953 -1734 -6687 -150 -4316 -1511 -5827 -100 -4230 -1481 -5710 -97 -4187 -1466 -5653 -95 -6837 -6837 -5927 -5927 -5807 -5807 -5748 -5748 -18363 -5653 -31569 -22872 -7548 -37257 -16338 -5620 -27885 VUXENARBETE Uppgifter Att ge möjlighet för församlingsborna att mötas även under veckan. Evangeliföreningens Åvist och Emaus avdelningar har regelbunden verksamhet i vilka präst och kantor också medverkar vid behov. I församlingen verkar ett halvt dussin smågrupper för mission. Resurser Präst, kantor och diakonissa finns till förfogande samt tre församlingshem, en bykyrka samt Nordanå byagård och privata hem. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget 77 Huvuduppgiften är att sprida det kristna budskapet. De stora samlingarna i kyrkan har sin uppgift, men det finns också behov att samlas i mindre sammanhang. I smågrupper kan den enskilda människan bättre komma till tals. Arbetet fyller också ett socialt behov. Också här tar löner och reseersättningarna det mesta av anslaget. Av naturliga skäl finns budgeterat även för livsmedel samt presenter och uppvaktningar. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare. 020504 Vuxenarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20505 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 772 772 1000 1000 -11579 -3775 -15355 -81 -23 -100 -15559 -14787 -11770 -4119 -15889 -300 -50 -11269 -3944 -15213 -300 -100 -11044 -3865 -14909 -291 -97 -10933 -3826 -14760 -285 -95 -16239 -15239 -15613 -15613 -15297 -15297 -15140 -15140 -624 -13389 -6475 -35275 -500 -12888 -7544 -36171 -200 -12379 -7107 -35299 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER Uppgifter Förutom regelbundna gudstjänster inbjuder församlingen till olika slag av möten och sammankomster, bönegrupper, temakvällar, samlingar för män och kvinnor, jippon kring Gemensamt Ansvar, missionsbasarer och luncher Resurser Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor. Vi har tillgång till förhållandevis goda utrymmen men ett pentrykök till Kyrkhemmet finns högt upp på önskelistan. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen. Många är de som ännu inte funnit sin plats i församlingsgemenskapen. Här går även det mesta till löner och reseersättningar. Alla anställda har tillgång till dator och Internet på kansliet Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 De krympande resurserna leder till att församlingsborna får ta/är tvungna att ta ett allt större ansvar vilket kan vara bra men också betungande. 020505 Övr.församl.sammankomst. VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 196 1707 149 78 Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20510 2089 4140 -3610 -1174 -4784 -655 -192 -2863 -8494 -4354 -3363 -1177 -4540 -3220 -1127 -4347 -200 -100 -3156 -1104 -4260 -194 -97 -3124 -1093 -4217 -190 -95 -4540 -4540 -4647 -4647 -4551 -4551 -4503 -4503 -1161 -14410 -5244 -25169 0 -13057 -4473 -22070 -600 -13037 -4622 -22906 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Uppgifter Att hålla församlingsborna ajour med vad som händer i församlingen med hjälp av till buds stående medel. Resurser Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till alla svenskspråkiga hem och tidningen SANA till de finskspråkiga. Församlingen annonserar i KP varje vecka och ger också ut ett programblad inför de större högtiderna. Församlingen finns med ”på nätet.” ÖT tar ibland emot färdigskrivna notiser. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församlingslivet. Prenumerationen på Kyrkpressen samt annonserna tar det mesta av anslaget. Dataanvändningen blir mer och mer mångsidig till högre kostnad. Post och kopiering behöver sin beskärda del. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Informationsflödets källor förändras hela tiden. Att vara synlig på nätet är en stor utmaning. Finns man inte där så finns man inte i mångas värld. Här behövs en satsning och genom att delta i kyrkans planerade satsning på hemsidor ges synlighet. 020510 Information och kommunikation VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 -377 -10163 -10539 -10514 -1800 -10400 -12200 -12200 -1400 -11200 -12600 -12600 -1358 -10864 -12222 -12222 -1331 -10647 -11978 -11978 -2331 -12845 -3089 -15289 -3150 -15750 25 25 79 20520 MUSIKVERKSAMHET Uppgifter Att berika gudstjänstlivet. Att ge möjlighet för de församlingsbor som har sångens gåva att få tjäna i församlingen. Som ramar för denna tjänst finns körer, både för vuxna och barn Resurser Församlingen har kyrka och 3 församlingshem. För sångens beledsagande finns kyrkorgel samt 3 pianon + 2 elpianon. Församlingen har C-kantor på 60 %. Församlingen lever i förhoppning om en ny kyrkorgel eftersom den gamla orgeln inte fyller de tekniska kraven. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Körerna övar regelbundet varje vecka med siktet inställt på att medverka vid gudstjänster och möten där sång och musikprogram önskas t.ex. vid större högtider. Varje kör behöver en del material såsom noter etc. Kantorn önskar delta i de årligen återkommande kyrkomusikdagarna . Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Inga större satsningar kommer att ske under planeringsperioden. 020520 Musik Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20530 601 601 100 100 102 102 103 103 -8544 -2990 -11534 -1358 -485 -97 -13474 -13372 -8458 -2960 -11418 -1331 -475 -95 -13319 -13216 -17611 -5687 -23298 -2715 -377 -35 -26424 -25824 -11502 -4026 -15528 -1800 -250 -35 -17613 -17613 -8718 -3051 -11769 -1400 -500 -100 -13769 -13669 -23884 -11016 -60724 -26517 -11138 -55268 -24496 -9715 -47880 FAMILJE- OCH FADDERARBETE Uppgifter Att stöda föräldrarna i den kristna fostran av barnen. Erbjuda föräldrarna möjlighet att komma samman för att utbyta tankar och erfarenheter kring familjelivet. Resurser En fungerande familjeklubb finns som samlas en gång/vecka i Lillby församlingshem i samma utrymmen som dagklubben, men på annan dag. Ett trettiotal barn och vuxna samlas. Klubben leds av en av barnledarna. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Målsättningarna sammanfaller delvis med uppgifterna. Om verksamheten kan sänka tröskeln till övrigt församlingsarbete och gudstjänstliv så har den en flerfaldig uppgift. De medel som önskas gäller löner och livsmedel. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 80 Några stora planer finns inte för 2016-17 när det som vi har för närvarande. 020530 Familje- och fadderarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20531 gäller familjeklubben. Vi är glada för den uppslutning Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 820 820 -1728 -513 -2241 -369 -2610 -1791 -4090 -1431 -5521 -4606 -1612 -6218 -4514 -1580 -6094 -4469 -1564 -6033 -5521 -5521 -6218 -6218 -6094 -6094 -6033 -6033 -371 0 -677 -2839 0 -1652 -1845 -9018 0 -631 -1786 -8635 DAGKLUBBSARBETE Uppgifter Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning för barn under skolåldern. Resurser Två barnledare med en anställning på vardera 10 veckotimmar. Dagklubben, med för närvarande 10 barn, samlas i Lillby församlingshem. Klubben sammankommer två dagar i veckan kl. 9-12. Föräldrasamlingar hålls i regel en gång/termin. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran genom att med till buds stående medel förmedla elementär kristen fostran till barnen efter egen plan. I budgetberäkningarna ingår baskostnaderna för dagklubbens utgifter såsom leksaker, arbetsböcker, livsmedel etc. Största kostnaderna utgörs av lönerna. Förhoppningen är att kunna flytta dagklubben, så att den kan inleda höstterminen 2015 i Kyrkhemmet. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 Antalet möjliga dagklubbsbarn ser ut att minska. Färre födda per årskull och flera barn i den kommunala dagvården gör att de potentiella dagklubbsbarnen ser ut att minska. 020531 Dagklubbar VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 1192 35 1227 800 150 950 1000 200 1200 1020 204 1224 1030 206 1236 -12655 -4000 -16655 -714 -10013 -3505 -13518 -450 -11276 -3946 -15222 -500 -11050 -3867 -14918 -485 -10940 -3828 -14768 -475 81 Inköp under räkenskapsperioden Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -264 -80 -17713 -16486 -14218 -13268 -300 -100 -16122 -14922 Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter -79 -9797 -6054 -32416 0 -9911 -6154 -29333 0 -3784 -5084 -23790 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20532 -250 -291 -97 -15791 -14567 -285 -95 -15624 -14388 SÖNDAGSSKOLARBETE Uppgifter Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning. Resurser Söndagsskola hålls för närvarande i Åvist bykyrka och i Kyrkhemmet. I Åvist sköts söndagsskolan av frivilliga och i Kyrkhemmet sköts den av frivilliga samt församlingens ungdomsledare. Ungdomsledaren koordinerar verksamheten. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern. Förutom att varje söndagsskolbarn får en egen arbetsbok per termin får också lärarna s.k. textutredningsböcker. Jultidning till varje hem och julpåse till varje barn utdelas i samband med julfesten. De, som gått ut lågstadiet, får i samband med avslutningen en andaktsbok. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 För 2016-17 hoppas vi på flera barn och frivilliga medarbetare. 020532 Söndagsskola VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20533 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 200 200 204 204 206 206 -528 -168 -696 -8 -399 -1104 -1104 -538 -189 -727 -540 -189 -729 -529 -185 -714 -524 -183 -707 -350 -1077 -1077 -400 -1129 -929 -388 -1102 -898 -380 -1088 -881 -10186 -2478 -13768 -9629 -2750 -13456 -9664 -2782 -13375 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Körhäftis) Uppgifter För barnen i lågstadiet ordnas träffar varje vecka i Purmo skola. Körhäftis har regelbundet samlats ca 20 barn till olika aktiviteter, till andakt och för att sjunga. Till församlingens uppgifter hör att stöda hemmen i den kristna fostran m.a.o. att följa upp dopet. 82 Resurser Körhäftis hålls i Purmo skola. Kantorn och ungdomsarbetsledaren har hand om denna grupp. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Integrera de unga i församlingens liv Styrka de unga i den kristna tron Skapa förutsättningar för en äkta bekännelse Ge möjlighet för äldre unga att fungera som ledare under handledning. En del hobbymaterial behövs samt andakts- och dagböcker. Ett behov av bidrag åt barn som deltar i sommarläger på annat håll finns fortfarande. . Förändringar under planeringsperioden 2016-17 Verksamheten i stort följer samma mönster som ovan skisserats. 020533 Minior- och juniorarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20535 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2467 2467 200 1000 1200 204 1020 1224 206 1030 1236 -1980 -645 -2624 -130 -318 -3072 -605 -2018 -706 -2724 -2025 -709 -2734 -1985 -695 -2679 -1965 -688 -2653 -2724 -2724 -400 -3134 -1934 -388 -3067 -1843 -380 -3033 -1797 -10185 -2896 -13686 -7968 -2750 -13442 -9027 -3111 -14072 SKRIFTSKOLA Uppgifter Dopundervisning som når hela årskullen. Skriftskolan förverkligas som en kombination av dag- och lägerskriftskola. Resurser Skriftskolan hålls i Kyrkhemmet och kyrkan. Lägerdelen hålls på Pörkenäs Kyrkoherden, ungdomsledaren, kantorn och diakonissan samt hjälpledare samverkar. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Att göra det kristna budskapet tillgängligt för de unga samt ge dem möjlighet att stifta bekantskap med församlingens olika verksamhetssätt. Lägersubventioneringarna tar det mesta av budgeten. För tillfället har vi inget alternativ till lägerdelen. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 För 2016-17 räknar vi inte med några större förändringar. Konfirmandkullarna varierar mellan 10-20. Kostnaderna per konfirmand stiger något för varje år. 020535 Skriftskola Bokslut Budget Förslag Plan Plan 83 2013 VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20536 2161 2014 2015 2016 2017 2161 2550 300 2850 2000 300 2300 2040 306 2346 2060 309 2369 -14235 -4636 -18871 -6075 -868 -25814 -23653 -14362 -5026 -19388 -5800 -800 -25988 -23138 -13197 -4619 -17816 -6300 -700 -24816 -22516 -12933 -4527 -17460 -6111 -679 -24250 -21904 -12804 -4481 -17285 -5989 -665 -23939 -21570 -486 -5777 -29916 0 -6623 -29761 0 -6275 -28791 UNGDOMSARBETE Uppgifter Att samla i huvudsak konfirmerad ungdom till olika kvällar som öppet hus och temakvällar. Uppföljning av skriftskolan Skolning av hjälpledare Fostra de unga till ansvarskännande församlingsmedlemmar Resurser Ungdomarnas eget hus, Lyo, samt Kyrkhemmet i Bennäs. Att ge ungdomarna möjlighet att växa som kristna och som människor – ge dem redskap att möta livets utmaningar Vi vill ge de unga ett kristet alternativ som samlingsplats. Ett av målen är också att ge ungdomarna möjlighet att träffa kristna ungdomar i de andra församlingarna. Motiveringar och motiveringar till 2015 års budget Ungdomens Kyrkodagar som erbjuder 4 platser till Purmo kostar ett par hundra euro. Så också de årligen återkommande höstdagarna. Gärna ger vi stipendier åt unga som deltar i läger som ordnas på olika håll. Förändringar under planeringsperioden 2016-2017 För 2016-17 har vi inga stora fordringar, utan hoppas kunna arbeta vidare med de ungdomar som då ställer sig till förfogande. 020536 Ungdomsarbete VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 425 1161 1586 600 600 700 700 714 714 721 721 -3818 -1249 -5067 -3363 -1177 -4540 -3376 -1181 -4557 -3308 -1157 -4466 -3275 -1146 -4421 84 Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG -1671 -2345 -307 -7045 -5459 -300 -7185 -6585 -2000 -100 -400 -7057 -6357 Interna hyror Interna överföringsutgifter -2289 -2060 -9808 -6179 -3396 -16160 -3251 -2632 -12240 BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20541 -1940 -97 -388 -6891 -6177 -1901 -95 -380 -6798 -6077 DIAKONIARBETE Uppgifter Att tjäna nästan och finnas till hands för gamla och sjuka samt sörjande. Resurser En diakonitjänsteinnehavare på heltid finns tillsvidare. Arbets- och mottagningsrum finns i Prästgården. I övrigt nyttjar diakonin till buds stående utrymmen efter behov såväl församlingens egna utrymmen som andra. Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Frivilliga speciellt med anknytning till Drängstugans verksamhet. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Mycket av den diakonala verksamheten är uppsökande, ex. hembesök, sorgebesök, uppvaktningar. Via Drängstugans verksamhet bedrivs även internationell diakoni med hjälpsändningar. Motiveringar till 2015 års budget Vissa evenemang för pensionärerna sponsras liksom vissa transporter. Läger för pensionärer och handikappade brukar delvis sponsoreras. Ibland behövs penninghjälp åt nödlidande. Julutdelningen, böcker för uppvaktningar och sörjande kommer delvis att bekostas med diakonimedel. Eftersom det ekonomiska läget i världen också berör Purmo, kommer antagligen de hjälpbehövandes antal att öka. Förändringar under planeringsperioden 2016-17 Några större förändringar är inte i sikte annat än att ifall lågkonjunkturen inte avtar så ökar de hjälpbehövande. Jubilarernas antal växlar under åren liksom även de sörjandes mängd. 020541 Diakoni VERKSAMHETSINTÄKTER Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 554 1908 2462 3000 2000 5000 900 918 927 900 918 927 -16542 -5394 -21935 -2523 -1876 -4375 -30709 -28247 -16814 -5885 -22699 -2250 -1400 -3000 -29349 -24349 -16099 -5635 -21734 -2200 -1200 -3000 -28134 -27234 -15777 -5522 -21299 -2134 -1164 -2910 -27507 -26589 -15619 -5467 -21086 -2091 -1141 -2852 -27170 -26243 -280 -2006 0 -5375 0 -2449 85 Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 20560 -7279 -37812 -8796 -38520 -7744 -37427 MISSION Uppgifter Att genom förbön och ekonomiskt stöd skapa förutsättningar för att förverkliga missionsbefallningen. Resurser Församlingens frivilliga gör en stor insats för missionen. Församlingen stöder både FMS och SLEF:s Kenyamission med vilka det finns understödsavtal. Det är främst diakonissan som sköter om missionsfälten och grupperna i församlingen. Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget Genom kollekter, lotterier, basarer samlas medel in. Tyvärr har vi i flera års tid varit tvungna att skära ner missionsunderstödet. Samtidigt har vi sett en ökning i kollekter och gåvor. I samlingar, gudstjänster lyfts missionen fram. Motiveringar till 2015 års budget Arbetet fortsätter som förut genom att berätta om uppdraget, ordna besök av tidigare missionärer och sådana som besökt missionsfälten. En del reseersättningar behövs för detta ändamål. Förändringar under planeringsperioden 2016-17 De frivilliga understödjarna är den stora resursen men deras antal går lite ner. Utmaningen blir att hitta nya missionsvänner. 020560 Mission VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Köpta tjänster Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) 5 PURMO FÖRSAMLING VERKSAMHETSINTÄKTER Avgifter för församlingsarbete Kollekt och övriga insamlingsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETSINTÄKTER VERKSAMHETSKOSTNADER Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 9144 7942 17086 -10291 -481 -7823 -18595 -1509 -26 -4741 -5100 -11376 -800 -776 -760 -1000 -1000 -1000 -1000 -1800 -1800 -970 -1746 -1746 -951 -1711 -1711 0 -12675 -3416 -17091 0 -5776 -1948 -9524 Bokslut Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 14992 12025 4589 2089 33695 4350 5050 2000 3600 2600 1000 3672 2652 1020 3709 2679 1030 11400 7200 7344 7417 86 Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Personalkostnader Köpta tjänster Hyror Inköp under räkenskapsperioden Beviljade understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETSKOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Interna tjänster Interna hyror Interna överföringsintäkter Interna överföringsutgifter BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN) -146176 -46311 -192487 -30253 -1587 -16694 -18661 -185 -259866 -226171 -139170 -47812 -186982 -18295 -1600 -14950 -6000 -200 -228027 -216627 -135069 -45873 -180942 -18900 -2100 -16200 -5500 -300 -223942 -216742 -2641 -222005 28521 -99941 -522237 -550 -254847 38654 -112492 -545862 -800 -203085 35740 -99323 -484210 -132368 -44956 -177323 -18333 -2037 -15714 -5335 -291 -219033 -211689 -131044 -44506 -175550 -17966 -1996 -15400 -5228 -285 -216426 -209008 87 3 30142 YHTEINEN TOIMINTA PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS Yksikön tehtävät Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa kristiseltä pohjalta henkilökohtaisen keskustelun sekä pari- ja perheterapian muodossa, yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten tukimuotojen kanssa apua ja tukea ihmisille avioliito- ja perhekriisitilanteissa sekä muissa henkilökohtaisissa ja ihmisten välisissä suhteissa perhe- ja kasvatusneuvontaa sovittelua perheiden kriisitilanteissa työohjausta erillisen sopimuksen mukaan, sekä mahdollisuuksien mukaan tähän liittyvää koulutusta neuvottelukeskuksen toiminta-alueen työntekijöille ennalta ehkäisevällä työllä lisää tietoisuutta näistä asioista yhteiskunnassamme Resurssit Perheasiain neuvottelukeskuksella on kaksi perheneuvojan kokopäivävirkaa, toinen viranhaltijoista toimii keskuksen päällikkönä. Toimintavuoden aikana yhden perheneuvojan työaika on 88 % kokoaikatyötä ja toisen perheneuvojan työaika on 44 % kokoaikatyöstä. Lisäksi perheneuvojan sijainen tekee osa-aikatyötä, työaika on 20 % kokoaikatyöstä. Osa-aikaisen vastaanottosihteerin työaika on 52 % kokoaikatyöstä. Seurakuntayhtymän henkilökunta hoitaa siivouksen. Seurakuntayhtymä hoitaa talous- ja IT-tehtäviä. Isokadulla 14 C sijaitseva laajennettu huoneisto tarjoaa paremmat mahdollisuudet järjestää terapeuttista ryhmätoimintaa. Huoneisto tarjoaa myös päivittäisille kävijöille tarkoituksenmukaiset ja esteettiset tilat. Taloudelliset resurssit perustuvat sopimukseen, jossa käyttäjät (alueen kunnat ja Pedersören rovastikunnan seurakunnat) sitoutuvat solidaarisesti jakamaan kustannukset jäsenten käyttöasteen mukaan. Tuloja saa myös myymällä työnohjauspalveluja ja erilaisiä luentoja. Määrälliset tavoitteet ja painopistealueet Perheneuvontatyön laatutavoitteena on tarjota ihmisille ammattimaista apua, jotta he voisivat elää ja kasvaa lähisuhteissaan. Määrätavoitteeksi on asetettu 325 henkilöasiakasta ja 2150 moduulia käytettäväksi vastaanottoajaksi. Tavoitteenamme on priorisoida akuuttitapauksia ja tarjota käynti neuvottelukeskuksessa kahden viikon sisällä siitä kun ensimmäinen yhteys on otettu. Tulevan vuoden painopistealue on ”Riittävän hyvä parisuhde ”. Tänä päivänä on muotia keskittyä omaan itseään mutta samalla odotetaan yhä enemmän parisuhteen laadusta. Syntyy konflikti kun vaatimukset kasvavat mutta parisuhteessa elämisen taidot heikentyvät. Haluamme toimia tätä vastaan korostamalla, että suhde on silti arvokas vaikka kaikki ei ole täydellistä. Yritämme auttaa asiakkaamme kehittämään parisuhteessa elämisen taitojaan. Painopistealue nostetaan esiin eri perheiden kanssa käytävissä keskusteluissa, luentotilaisuuksissa, lehtiartikkeleissa ja kotisivun artikkeleissa. Terapeuttinen työ Asiakastyössä pyrimme entistä enemmän siihen, että kaksi terapeuttia tekee yhdessä työtä parisuhteessa elävien kanssa. Työpanos nostetaan, mutta samalla työtä voidaan tehdä tehokkaammin. Laajennetuissa tiloissa on myös mahdollista tehdä terapeuttista ryhmätyötä, esim. järjestää avioeriryhmiä, keskusteluryhmiä miehille. Henkilöstökoulutus Henkilökunta tarvitsee hyvät työkalut voidakseen tehdä työtä tehokkaasti. Sielunhoidossa tarvitaan taitoa ja terapeuttista tuntemusta. Talousarviovuoden aikana panostetaan henkilökunnan jatkokoukutukseen. Perheiden ja parisuhteessa elävien vaikeudet ovat aika monimutkaiset ja samalla uusperheiden osuus asiakasmäärästä kasvaa. Voidaksemme auttaa näitä ihmisiä, olemme päättäneet hankkia syventävää tietoa parisuhteen psykologisesta ulottuvuudesta ja parantaa tietojamme uusperheen voimasuhteista. Valistava toiminta Valistavassa toiminnassa rakennetaan yhteistyötä sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Perheneuvojat pitävät luentoja parisuhteesta synnytysvalmennuskurssien yhteydessä. Verkosto Perheasian neuvottelukeskuksen henkilökunta aloitti viime vuonna yhteistyötä sosiaalihuollon lastensuojelutyöntekijöiden kanssa. Toimintavuoden aikana on tarkoitus luoda konkreettiset rutiinit ja oma 88 yhteistyömalli lasten tarpeiden esille nostamista ja erityisesti eron yhteydessä. varten ja vanhemmuuden tukemiseksi kriisitilanteissa Vuoden 2015 talousarvio Ennakkomaksut määrätään sopimuksen mukaan siten, että jokaisen sopimusosapuolen osalta korotetaan kolmen viimeisen vuoden tilinpäätösten kustannusten keskiarvio 10 prosenttiyksiköllä. Koska perheasian neuvottelukeskus ei 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenennen aikana käyttänyt sopimuksen mukaan kertynyttä ennakkomaksua, tarve saada ennakkomaksua suurempi määräraha on kasvanut viime vuosien aikana. Vuoden 2015 talousarvioon on otettu mukaan 12 122,79 euron lisämaksu. Kokonaiskustannukset ovat 218 755,80 euroa. Tulot Ennakkomaksut muodostavat suurimman tuloerän, siis sopimusosapuolten käyttöasteen mukaan lasketut osuudet. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan palvelujen myynti (luennot ja työohjaus) on kasvanut jonkun verran ja oletamme, että sekä sopijakunnat ja –seurakunnat jatkossakin hyödyntävät perheasiankeskuksen tietoa ja kokemusta. Menot Henkilöstökustannukset – 171 674 euroa Palkat ja palkkasivukustannukset on laskettu viranhaltijoiden, työntekijöiden ja tuntipalkalla olevien osalta. Nämä muodostavat hallinnon kanssa lähes kolme neljäosaa talousarvion menoista. Palvelut -19 341 euroa Henkilökunnan koulutus on suurin menoerä. Koulutukseen käytetään enemmän rahaa kuin seurakuntayhtymän muissa toimintayksiköissä, koska jatkokoulutus antaa meille tarvittavat työkalut. Koulutus on eritelty koulutussuunnitelmassa. Toiseksi suurin menoerä on sisäiset palvelut, siis kirjanpidon ja hallinnon kustannukset. Toimintaa kuvaavasta esitteestä on tehtävä uusi painos. Materiaali – 1 950 euroa Kirjallisuus on tärkein kustannuserä ja tarvitaan koulutusten lisäksi. Tarjoamme myös itseapukirjoja asiakkaillemme. Vuokra – 22 200 euroa Vuokra on korkeampi koska huoneistoala on kasvanut merkittävästi. Neliömetrivuokra on edelleen edullinen, koska vuokra-aika on 8 vuotta. Vuokrankorotus on suurin syy siihen, että on pakko lähettää tasoituslaskuja tilinpäätöksen yhteydessä. Poistot – 3 590 euroa Seurakuntayhtymä kustansi kalustehankinnat kun muutettiin kunnostettuihin tiloihin ja kustannukset kohdennetaan poistoina viiden vuoden aikana. Tämän järjestelyn ansiosta varsinainen toiminta ei kärsi. On hankittu kalusteet kirjastoon, odotushuoneeseen ja ryhmähuoneeseen, sekä video-laitteet, hälytyslaitteet ja hätävalaistus. 030142 Perheasiain neuvottelukeskus TOIMINTATUOTOT Korvaukset Seurakuntatyön maksut Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 115049 12041 251 127341 129275 8000 136018 12000 134078 12120 134946 12241 137275 148018 146198 147187 -125483 -40803 -166286 -14306 -12667 -128716 -44070 -172786 -13499 -13000 -127762 -43912 -171674 -16841 -22200 -129040 -44351 -173391 -14174 -22201 -130330 -44795 -175125 -14314 -22201 89 Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset tuotot Sisäiset palvelut TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 30144 -2725 -14 -195998 -68658 -1700 -15 -201000 -63725 -1950 -1762 -1566 -212665 -64647 -211528 -65330 -213206 -66019 -68658 -63725 -64647 -65330 -66019 0 0 -3590 -3590 -3590 71196 -2538 0 66225 -2500 0 70737 -2500 0 71445 -2525 0 72159 -2550 0 SAIRAALASIELUNHOITO Voidaksemme antaa hyvänlaatuista sielunhoitoa Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston tiloissa, tarvitaan 1,5 sairaalasielunhoitajavirkaa. Yhteistyösopimuksen mukaan Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakunnat jakavat kustannuksia seurakuntayhtymän kanssa. Vuodelle 2015 arvioitu osuus on 16 700 euroa. Tasoitus tehdään seuraavana vuonna, ettei synny voittoa tai tappiota. Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän osuus on 100 000 euroa. Yhteistyösopimus Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakuntien kanssa antaa mahdollisuuden säilyttää osa-aika viran. Monen vuoden aikana toimintamääräraha on ollut tiukka (vuoden 2014 talousarviossa 2 300 euroa). Mutta vuonna 2015 enemmän rahaa on käytettävissä, 9 200 euroa. Viran vapaaksi julistaminen, valintaprosessi sekä hakijoiden soveltuvuustestit aiheuttaa lisäkustannuksia. Palkat ja palkkasivukustannukset 4000-4120 Palkat on laskettu puolitoista virkaa varten. Kaikki vuosisidonnaiset palkanosat on otettu huomioon. Yhteensä 103 000 euroa. Kesäapulainen tarvitaan ja sitä varten on varattu 4 000 euroa. Painatus ja ilmoitukset 4310: Viran vapaaksi julistamisen ilmoituskustannukset, 1 000 euroa. Matkakorvauksia ja henkilökunnan koulutuspalvelut 4370-4390 Matkakorvauksia ja koulutusta varten on varattu yhteensä 5 400 euroa. Kun osa-aikavirka on julistettu haettavaksi, on mahdollista kutsua muutamaa hakijaa soveltuvuustestiin. Ennen sairaalasielunhoitajan erikoiskoulutuksen aloittamista henkilön on suoritettava soveltuvuustesti, luultavasti Helsingissä. Kotisivusta voidaan lukea: ”Sairaalapapiksi tai -lehtoriksi valittavalla tulee olla sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutus tai hänen tulee sitoutua sen suorittamiseen. Erikoistumiskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on myönteisen lausunnon saaminen soveltuvuustutkimuksessa.” (sakasti.evl.fi sielunhoito.Koulutus). Osallistuminen koulutukseen ja neuvottelupäiviin on välttämätöntä sairaalasielunhoidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koska työ on yksinäistä, yhteydenpito toisiin sairaalasielunhoitajiin on tärkeää. Vuodelle 2015 suunnitellut koulutukset ja neuvottelupäivät: Sairaalateologit ry:n neuvottelupäivät järjestetään 26-28.3.2015 risteilynä Tukholmaan (noin 600 euroa). Kirkkohallitus ei järjestä neuvottelupäiviä sairaalapapeille vuonna 2015. 18-21.8. Sielunhoidon syvennetty jatkokoulutus Lärkullassa (noin 570 euroa) 22.10. Kurssi Helsingissä muistisairaan kohtaamisesta ja hartauksien pitämisestä heille (noin 260 euroa) Tietokoneet 4640: Sopimuksen mukaan sairaala kustantaa toimistomateriaalit. On varattu 100 euroa. Elintarvikkeet 4670: 200 euroa on varattu kokousten tarjoilua varten. 90 Kukat ja kynttilät Kukkia, varsinkin ehtoollishartauksien yhteydessä, on varattu 100 euroa. Tekstiilit 4728 Alba uudelle sairaalasielunhoitajalle 400 euroa. Ehtoollistarvikkeet 4731 Ehtoollisviiniä ja leipää varten on varattu 100 euroa. Kirjallisuutta 4732 Monen vuoden aikana kirjallisuusmäärärahaa on säästetty. Asiantuntijoina ja pysyäksemme ajan tasalla sairaalasielunhoidon uutuuksista tarvitsemme tietokirjallisuutta. 1 000 euron määräraha auttaa jonkun verran. Lahjat ja tervehdyskäynnit 4736 Määräraha on korotettu 100 eurosta (2014) 300 euroon, mikä vastaa todellisia kustannuksia. 030144 Sairaalan sielunhoito TOIMINTATUOTOT Korvaukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 30190 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 16700 16700 17034 17034 17204 17204 -78890 -26460 -105350 -6402 -2522 -114274 -97240 -78101 -26195 -104297 -6274 -2472 -113042 -95838 -74276 -24118 -98394 -1970 -177 -100541 -100541 -74370 -25204 -99574 -1900 -400 -101874 -101874 -80500 -27000 -107500 -6600 -2600 -116700 -100000 -15740 -116281 -16917 -118791 -18987 -118987 AVUSTUKSET Työalueella muu seurakuntatyö on määrärahoja avustuksiin ja seurakuntayhtymän osuuteen perheasiain neuvottelukeskuksen kustannuksista, perheasiain neuvottelukeskuksen maksu on sisäinen kustannus. Tavoitteet ja vuoden 2015 talousarvioperustelut Avustusmääräraha on vuoden 2014 määräraa 5000 euroa suurempi. Lisäksi vapautuu osa määrärahasta, kun viiden vuoden pituinen avustus erääseen kohteeseen päättyy 2014. Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana Tavoitteena on säilyttää noin 100 000 euron suuruinen määräraha, voidaksemme avustaa kirkon sisäisten yhdistysten toimintaa ja projekteja. 030190 Muu seurakuntatyö TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Annetut avustukset TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -285 -39198 -39483 -39483 -42775 -42775 -42775 -43263 -43263 -43263 -41965 -41965 -41965 -41126 -41126 -41126 91 Sisäiset palvelut (familjerådgivningen) Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) -71196 -17314 -127993 -66225 -18028 -127028 -70737 -18563 -132563 30 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 115049 12041 251 127341 129275 8000 152718 12000 155772 12240 157330 12362 137275 164718 168012 169692 -199759 -64921 -264680 -16561 -12667 -2903 -39198 -14 -336022 -208682 -203086 -69274 -272360 -15399 -13000 -2100 -42775 -15 -345649 -208374 -208262 -70912 -279174 -23441 -22200 -4550 -43263 -204097 -69494 -273591 -22738 -21534 -4414 -41965 -202056 -68799 -270855 -22283 -21103 -4325 -41126 -372628 -207910 -364241 -196229 -359692 -190000 VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -208682 -208374 -207910 Sisäiset tuotot Sisäiset palvelut Sisäiset vyörytysmenot 71196 -73734 -33054 -244274 TOIMINTATUOTOT Korvaukset Seurakuntatyön maksut Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) -3590 66225 -68725 -34945 -245819 70737 -73237 -37550 -251550 92 4 HAUTAUSTOIMI Tehtävät Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautaukset ja hautausmaat eri osapuolien kannalta sujuvasti. Resurssit Yhteensä 5 hautausmaata, pinta-alaltaan n. 16 ha ja niiden yhteydessä olevat huoltorakennukset sekä Johanneksen kappelin arkkusäilytys. Henkilöstö:Ympärivuotista henkilökuntaa Pietarsaaressa ja Pedersöressä 5 henkilöä, yhdellä heistä on osaaikainen työsuhde. Ähtävän ja Purmon suntiot hoitavat myös hautausmaita. Näiden lisäksi kausityöntekijöitä yht. 11, heistä muutama työskentelee os-aikaisesti ja koululaisia n. 45. Nuorten sopimukset ovat 4 – 5 viikon pituisia muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Kaikki työntekijät osallistuvat myös kiinteistöjen viheralueiden hoitoon. Seurakuntapuutarhurin työtehtävät on jaettu kahden henkilön kesken. Kansliatehtävissä toimivat seurakuntapuutarhuri ja hänen sijaisensa sekä toimistosihteeri. Koneet: Traktori, joka palvelee sekä hautausmaita että kiinteistöjä myös talvikunnossapidon osalta. Ruohonleikkaustraktoreita yht. 6 kpl ja 3 pientraktoria ja 3 pienkuormaajaa lähinnä hautojen käsittelyä varten. Kaikkia koneita käytetään yhteistyössä kiinteistöjen kanssa. Hautojen kaivuu hoidetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tavoitteet Tarjota paikkakuntalaisille riittävästi hyvinhoidettuja hautapaikkoja. Pyrimme lisämään osaamistamme omalla alallamme ja panostamaan palvelualttiuteen hauta-asioissa. Hautausmailla kävijöiden kohtaaminen kuuluu myös tehtäviimme. Muutokset 2016 – 2017 Hautausmaittemme yhteispinta-ala tuskin kasvaa näinä vuosina, mutta haudattujen ala kasvaa koko ajan. Pedersören Temppelilehdon alueelta puuttuu vielä uurnahauta-alue, joka on alkuperäisessäsuunnitelmassa mukana. Tätä aluetta valmistellaan vähitellen. Ähtävän hautausmaan laajennussuunnitelmat on tarkoitus käynnistää näinä vuosina. Samoin vanhan ruumishuoneen muutos kappeliksi. Pietarsaaren hautausmaan osalta kaavamuutostyö on käynnistetty ja vanhojen hautojen uudelleen käytöönotto on saatava käyntiin mahdollisimman pian. Uuden alueen suunnittelu tulee käynnistää näinä vuosina. 40200 TYÖNJOHTO JA KANSLIA Hautausmaiden työnjohto jakautuu puutarhureiden ja seurakuntamestareiden kesken. Ähtävän ja Purmon suntiot hoitavat suuren osan työnjohdosta kesäkuukaisina. Kansliatehtävät jakautuvat kansliasihteerin ja puutarhureiden välillä. 040200 Työnjohto ja toimisto TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -42735 -12136 -54871 -8215 -43204 -15121 -58325 -6800 -653 -300 -64039 -64039 -500 -300 -65925 -65925 -41403 -14491 -55894 -6750 -100 -600 -300 -63644 -63644 -40575 -14201 -54776 -6548 -97 -582 -291 -62294 -62294 -40169 -14059 -54228 -6417 -95 -570 -285 -61596 -61596 -20975 -13379 -98393 -12756 -13073 -91754 -15251 -12761 -91656 93 40301 PIETARSAAREN HAUTAUSMAA Yhden kausityötä tehneen työntekijän työsopimus on muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi. Hautojen hoitotyöstä huolehtivassa henkilöstössä on ollut muutoksia, yksi on siirtynyt muuhun työhön seurakuntayhtymässä ja osa on siirtynyt osa-aikaiseen työsuhteeseen. Vuoden 2015 ei vielä ole täysin tiedossa. 040301 Pietarsaaren hautausmaa TOIMINTATUOTOT Hautaustoimen maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET Sisäiset palvelut Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 17306 280 10300 10506 10611 17586 9250 2100 300 11650 10300 10506 10611 -122490 -36902 -159392 -15895 -149 -20945 -196381 -178795 -112650 -39813 -152463 -11800 -200 -17930 -182393 -170743 -112390 -38345 -150735 -10200 -200 -19650 -180785 -170485 -110142 -37578 -147720 -9894 -194 -19061 -176869 -166363 -109041 -37202 -146243 -9696 -190 -18679 -174809 -164198 -30137 -30137 -24072 -24072 -23005 -23005 -90 -35513 -244535 0 -34233 -229048 0 -33123 -226613 40302 PEDERSÖRN HAUTAUSMAA Pedersören hautausmaan kausityöntekijöiden palkkaamiseen on varattu hiemanaikaisempaa enemmän varoja. Tämän hautausmaan hoidettava pinta-ala on kasvanut viime vuosien aikana, joten henkilökunnassa on ollut vajausta. 040302 Pedersöre hautausmaa TOIMINTATUOTOT Hautaustoimen maksut Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 10803 1280 12083 7700 600 8300 7400 7548 7623 7400 7548 7623 -99119 -30269 -129388 -11992 -55 -27289 -102015 -35743 -137758 -11100 -200 -23550 -102874 -36005 -138879 -11350 -200 -23750 -100817 -35285 -136101 -11010 -194 -23038 -99808 -34932 -134740 -10789 -190 -22577 94 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET Sisäiset palvelut Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 40303 -150 -168874 -156791 -172608 -164308 -174179 -166779 -40021 -40021 -39840 -39840 -52423 -52423 -99 -32759 -229670 -50 -35244 -239442 0 -36811 -256013 -170342 -162794 -168297 -160673 ÄHTÄVÄN HAUTAUSMAA Ähtävän hautausmaan kausityöt hoituvat suureksi osaksi opiskelijoiden voimalla. Määräraha on vuodelle 2015 on edellisen vuoden tasoa. Uusi suntioiden palkkakustannusten jakaminen on nostanut hautausmaalle kohdistuvaa palkkamenoa. 040303 Ähtävä hautausmaa TOIMINTATUOTOT Hautaustoimen maksut Vuokratuotot Kolehdit ja muut keräystuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 40304 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 1250 700 700 50 714 51 721 52 2816 4066 700 750 765 773 -12819 -3852 -16671 -5131 -7438 -2816 -32057 -27990 -12800 -4480 -17280 -4600 -6450 -17552 -6142 -23694 -4450 -6450 -17201 -6019 -23220 -4317 -6257 -17029 -5959 -22988 -4230 -6131 -28330 -27630 -34594 -33844 -33793 -33028 -33349 -32577 -4699 -4699 -3336 -3336 -4699 -4699 -5804 -38493 -5272 -36238 -6326 -44869 PURMON HAUTAUSMAA Purmon hautausmaalla tilanne on samankaltainen kuin Ähtävällä. 040304 Purmo hautausmaa TOIMINTATUOTOT Hautaustoimen maksut Vuokratuotot Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 1960 11 700 1000 1020 1030 95 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 1971 700 1000 1020 1030 -12434 -2356 -14789 -9271 -4906 -28966 -26995 -11500 -4025 -15525 -3350 -200 -3800 -22875 -22175 -17152 -6002 -23154 -3700 -100 -4250 -31204 -30204 -16809 -5882 -22691 -3589 -97 -4123 -30499 -29479 -16641 -5823 -22464 -3517 -95 -4040 -30116 -29086 -2000 -2000 -2000 -2000 -3200 -3200 -4820 -33815 -4154 -28329 -5592 -38996 40312-40315 Huoltorakennukset Huoltorakennuksia on kaikilla neljällä hautausmaalla. 4031 Huoltorakennukset Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -3382 -978 -4360 -3347 -437 -7954 -1290 -17387 -17387 -3348 -968 -4316 -3280 -428 -7795 -1264 -17083 -17083 TOIMINTATUOTOT Vuokratuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -795 -265 -1060 -6308 -37 -9197 -1310 -17911 -17770 -600 -210 -810 -3150 -100 -8000 -950 -13010 -13010 -3451 -998 -4449 -3450 -450 -8200 -1330 -17879 -17879 Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET -36627 -36627 -36626 -36626 -36626 -36626 Sisäiset vyörytysmenot -8558 -62955 -8202 -57838 -8865 -63370 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 141 141 40316-40317 Vainajien säilytys Arkkusäilytys Pedersören kirkolla ja Johanneksen kappelissa. 96 004032 Arkkusäilytys TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 40400 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -443 -443 -443 -400 -3200 -3600 -3600 -200 -2550 -2750 -2750 0 -443 -596 -4196 -414 -3164 -194 -2474 -2668 -2668 -190 -2424 -2614 -2614 HAUTAUKSET Vuosittaisten hautausten määrä vaihtelee 220 – 280 välillä vuosittain. Tuloiksi lasketaan hautapaikan avaamis- ja peittämismaksut ja haudan kunnostamismaksut. Kustannuksiksi lasketaan hautajaisjärjestelyihin kuuluvat palkat. Ostopalveluiksi lasketaan hautojen aavaamis- ja peittämiskustannukset. Arkkuhauta- ja uurnahautamaksut sekä jalustakivien maksut kohdennetaan jokaiselle hautausmaalle. Käyttökustannuksiksi lasketaan mm. hautausmaiden kunnossapitokustannukset ja jalustakivien rakentamiskustannukset. 040400 Hautaukset TOIMINTATUOTOT Hautaustoimen maksut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 40 Hautaustoimi TOIMINTATUOTOT Hautaustoimen maksut Vuokratuotot Kolehdit ja muut keräystuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 72480 72480 50850 50850 52000 52000 53040 53040 53570 53570 -35373 -11562 -46935 -54302 -790 -102028 -29547 -34299 -12004 -46303 -42300 -42937 -14503 -57440 -45350 -42078 -14213 -56291 -43990 -41657 -14071 -55728 -43110 -88603 -37753 -102790 -50790 -100281 -47241 -98838 -45268 -16035 -45582 -14651 -52404 -16664 -67454 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 103800 152 2816 1560 108327 69200 2700 300 72200 71400 50 72828 51 73556 52 71450 72879 73608 97 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -373902 -49205 -423107 -111114 -241 -70871 -5367 -610699 -502372 -317068 -111396 -428464 -83500 -700 -63430 -1250 -577344 -505144 -337759 -116486 -454245 -85450 -1050 -65450 -1630 -607825 -536375 Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET -113484 -113484 -105874 -105874 -119953 -119953 Sisäiset palvelut Sisäiset vuokramenot Sisäiset vyörytysmenot -188 -20975 -116869 -753888 -50 -12756 -115425 -739249 0 -15251 -120556 -792135 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) -331004 -114156 -445160 -82887 -1019 -63487 -1581 -594133 -521254 -327694 -113015 -440708 -81229 -998 -62217 -1549 -586702 -513094 98 5 KIINTEISTÖHALLINTO Tehtävä Kiinteistöhallinnon tehtäviin kuuluu vastata kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta, että kiinteistöjen käyttö on kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista. Kiinteistöhallintoon kuuluu myös suunnitella, valvoa, toteuttaa ja seurata vuoden aikana toteutettavia projekteja. Tehtäviin kuuluu myös seurakuntayhtymän etujen valvominen maa-alueiden käyttöä ja metsänhoitoa koskevissa kysymyksissä. Kiinteistöhallinto valmistelee myös asioita koskien kiinteistöhallintoa, joita käsitellään seurakuntayhtymän päättävissä elimissä. Resurssit Kiinteistöhallinnolla on vuonna 2014 seuraavat henkilöstöresurssit. Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on kokoaikatyössä ja jatkaa suntioiden ja kiinteistö-työntekijöiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa keittiö- ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, joka kirjataan kiinteistöhallintoon. Hän toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksen vastaavana emäntänä 50 % työajastaan. Koska seurakuntayhtymän investointitaso pysyy suhteellisen korkeana ja vaatii osaa kiinteistöpäällikön työajasta, Pedersören kirkon vakinainen suntio Bengt Norrlin hoitaa kiinteistöhallinnon tehtäviä 40 % työajastaan. Hän hoitaa seurakuntayhtymän koko henkilökunnan puhelimia sekä suunnittelee muiden suntioiden työvuoroja. Tarvittaessa hän auttaa myös kiinteistöhallinnon muissa tehtävissä. Pietarsaaren seurakuntakeskukseen palkattavan uuden vahtimestarin työajasta 30 % kuuluu kiinteistöhallintoon ja hän on vastuussa seurakuntayhtymän leikkipuistoista sekä kiinteistöjen lämpö- ja energiatekniikasta. Lisäksi on määräraha kirvesmiehen palkkaamiseen 25 työviikoksi ja 15 000 euroa on varattu pienehköjen rakennusyhtiöiden palvelujen ostamista varten mm. suorittamaan silloin tällöin tapahtuvia odottamattomia korjauksia. Kiinteistöhallintoon kirjataan 10 % Kirkkorannan seurakuntakodin kiinteistötyöntekijän palkasta ja 10 % Purmon kirkkokodin emännän palkasta, koska he suorittavat työtehtäviä seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä. Lisäksi kirjataan kesäkauden ajaksi 10 % puutarhurin kokoaikapalkasta kiinteistöhallintoon. Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet Toimintavuoden aikana kiinteistöhenkilökunnan yhteistyö tiivistyy entisestään. Siis mahdollisuuksien mukaan on vaihdettava työpaikkaa esim. kun joku sairastuu ja sijainen on löydettävä. Kiinteistöhenkilökunnan päivystysjärjestelmä muutetaan siten, että pienempi työntekijämäärä on päivystämässä yhtaikaa, mutta jokainen valvoo useampaa kiinteistöä. Aikaisemmin päivystys on korvattu vapaa-aikana, mutta vuonna 2015 se korvataan rahana. Samalla enemmän työaikaa vapautuu muita tehtäviä varten. Henkilökunta koulutetaan yksinkertaisella menetelmällä hoitamaan kiinteistöjen lämpö- ja käyttötaloutta, jotta voisimme vähentää käyttömenoja. Toimintavuoden aikana on myös arvioitava, jos kokoaikaisen kirvesmiehen/timpurin palkkaaminen kiinteistöjen ja kalusteiden jatkuvaa kunnossapitoa varten on paras ratkaisu tai jos vastaavien palveluiden ostaminen yrittäjältä kun tarve syntyy on parempi vaihtoehto. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Kiinteistöhallinnon kokonaismääräraha korotettiin lähes 110 000 eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Summasta osa käytetään Ähtävän uuden seurakuntakodin käyttömenoja varten, mutta osa voidaan käyttää seurakuntayhtymän muutaman muun kiinteistön parannustöitä ja kunnossapitotöitä varten. Pienehköjä määrärahoja on myös varattu eri kiinteistöjen tarvikkeiden ja kalusteiden täydentämiseksi. Määräraha riittää palkkamenoihin ja kiinteistöjen peruskunnossapitoa varten, mutta ennalta ehkäisevää työtä varten on edelleen liian vähän rahaa. Emme onnistuneet myydä Edsevön talon huoneistoa, Vilobackan seurakuntakotia ja Lillbyn seurakuntakotia vuonna 2014, mutta uusia yrityksiä tehdään vuonna 2015. Koska Ähtävän uusi seurakuntakoti on otettu käyttöön, täytyy nopeuttaa Henriksborgin pappilaa ympäröivän alueen uuden asemakaavan suunnittelutyötä voidaksemme myydä kiinteistöt. Henriksborgin alueella sijaitseva seurakuntatupa on annettu vuokralle 1.3.2015 alkaen ja kahdeksi vuodeksi eteenpäin, mikä pienentää käyttötalousarviota. Seurakuntayhtymä saa jatkossakin osallistua kuntien lämmitysöljyn yhteishankintaryhmään. Siksi voimme ostaa lämmitysöljyä samaan hintaan kun lähikunnat ja –seurakuntayhtymät. 50101 Kiinteistöhallinto Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 99 TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset palvelut Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 528 200 204 206 528 80 80 200 204 206 -84787 -27334 -112120 -10242 -3328 -23251 -148941 -148413 -100826 -35319 -136145 -25670 -2650 -8000 -172465 -172385 -108364 -37957 -146321 -27400 -2700 -11000 -187421 -187221 -106197 -37198 -143395 -26578 -2619 -10670 -183262 -183058 -105135 -36826 -141961 -26046 -2567 -10457 -181030 -180824 -1078 149491 0 -600 172985 0 -1100 188321 0 502 KIRKOT Tehtävä Kirkkojen ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Palvella ja kohdata kirkkojen käyttäjiä palveluhaluisella tavalla. Resurssit Seurakuntayhtymässä on neljä kirkkoa: Pietarsaaren kirkko, Pedersören kirkko, Ähtävän kirkko sekä Purmon kirkko. Vuoden 2013 alusta talousarviossa on oltava omat kustannuspaikat kirkkojen kellotapuleja varten. Siksi pienehköt summat on siirretty kirkkojen määrärahoista kellotapulien määrärahoiksi. Kellotapulit kuuluvat kuitenkin samaan luokkaan, siis 502. Kirkon tilille kirjataan 80 % Pietarsaaren kirkon suntion kokoaikapalkasta ja 90 % Pedersören kirkon suntion kokoaikapalkasta, kun 40 % Ähtävän ja Purmon kirkkojen suntioiden palkoista kirjataan kirkkojen tileille. Ähtävän ja Purmon suntioiden kokoaikapalkoista kirjataan 30 % asianomaisen hautausmaan menoiksi. Kesälomasijaisen palkka muutamaksi viikoksi on myös otettu huomioon. Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet Koska kirkkorakennukset ovat historiallisesti katsottuna erittäin arvokkaita rakennuksia, on tavoitteena niiden ylläpitäminen ja hoitaminen esimerkillisellä tavalla. Kalusteet, tekstiilit, soittimet ja muu varustus on hoidettavaa osaavalla tavalla. Tavoitteeenamme on, että seurakuntien henkilökunta ja vapaaehtoistytä tekevät seurakuntalaiset sekä kirkossa kävijät voisivat tuntea olonsa turvalliseksi yhteydessä kiinteistön henkilökuntaan ja saada oikeudenmukaista palvelua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paloturvan ennaltaehkäisemiseksi. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Työympäristön parantamiseksi, kirkkotekstiilien ja muiden tarvikkeiden säilyttämistä varten talousarviossa on määräraha uuden kaapin rakentamiseen Pietarsaaren kirkon sakaristoon. Pedersören kirkon ulkosivuun tehdään pieniä pintakorjauksia päänsisäänkäynnin vieressä, sekä talvihaudoilla ja portilla. 502 Kirkot TOIMINTATUOTOT Vuokratuotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 2636 39 2675 3000 3050 3111 3142 3000 3050 3111 3142 100 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -155359 -50634 -205993 -87091 -322 -55615 -7954 -356976 -354301 -141169 -45938 -187107 -95780 -720 -62640 -7720 -353967 -350967 -101394 -35558 -136952 -106410 -760 -57460 -8230 -309812 -306762 Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET -35367 -35367 -35167 -35167 -33699 -33699 Sisäiset palvelut Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) -180 420538 -30690 0 0 421729 -35595 0 0 371690 -31229 0 005023 Kellotapulit Tilinp. Tal.arv. 2013 2014 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 503 -99366 -34847 -134213 -103218 -737 -55736 -7983 -301887 -298776 -98372 -34498 -132871 -101153 -722 -54621 -7823 -297192 -294049 Ehdotus Suun. Suun. 2015 2016 2017 -6958 -6958 -8680 -800 -9480 -9480 -10300 -800 -11100 -11100 -9991 -776 -10767 -10767 -9791 -760 -10552 -10552 7481 -523 0 10317 -837 0 12085 -985 0 -6958 SEURAKUNTAKODIT Tehtävä Tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hoitaa seurakuntakoteja jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia että tilojen varaajat saavat tilaamansa palvelut ja että tarjoilun taso on hyvä ja tasainen. Resurssit Seurakuntayhtymässä on 13 seurakuntakotia tai seurakuntatoiminnan käytössä olevaa vastaavaa tilaa toimintavuoden 2015 alussa. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen tilille kirjataan 90 % vahtimestarin kokoaikaispalkasta, sekä keittäjän, keittiöapulaisen ja siivoojan kokoaikaispalkat. Osa-aikaisena toimii emäntä ja keittäjä (50 %). Yhden Pietarsaaren hautausmaan kiinteistötyöntekijän palkasta kirjataan 10 % tähän momenttiin. Lisäksi löytyy lomasijaisille ja tarjoiluapulaisille palkkavaroja. Kirkkorannan seurakuntakodissa emäntä toimii kokoaikatyössä ja myös siivooja/keittiöapulainen. Vahtimestarin kokoaikapalkasta kirjataan 70 % seurakuntakodin tilille ja lisäksi löytyy varoja tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille. Ähtävän uudessa seurakuntakodissa kokoaikainen emäntä ja myös kokoaikainen siivooja/keittiöapulainen ovat töissä. Seurakuntakodin tilille kirjataan 30 % vahtimestarin kokoaikapalkasta. Lisäksi löytyy pieniä varoja tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille. Purmon kirkkokodin tilille kirjataan 90 % emännän kokoaikapalkasta ja sen lisäksi löytyy palkkavaroja tarjoiluapulaisille ja lomasijaiselle. Vahtimestarin kokoaikapalkasta kirjataan 20 % kirkkokodin tilille. 101 Länsikunnantalossa, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa, Pännäisten kirkkokodissa ja Mininuorisotalossa toimii osa-aikaisena siivoja/emäntä tuntipalkalla per toimipiste. Pännäisten kirkkokodilla toimii myös osa-aikainen vahtimestari. Myynnissä olevalle Lillbyn seurakuntatalolle ei kirjata palkkakustannuksia, koska Purmon kirkkokodin emäntä vastaa tarjoilusta ja siivoamisesta ja Purmon kirkon suntio toimii vahtimestarina. Vilobackan seurakuntakodilla ja Purmon kirkkotuvalla ei ole varsinaisia palkkakuluja. Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet Tavoitteena on, että nykyiset henkilöresurssit voitaisiin käyttää tehokkaasti, ja että henkilökunta pystyisi vastaamaan seurakuntien tarpeisiin. Edsevön talossa sijaitseva osakehuoneisto on ollut myynnissä tammikuun 2013 alusta ja tavoitteenamme on myydä osakeasunnon vuonna 2015. Lillbyn seurakuntakoti ja Vilobackan seurakuntakoti pantiin myyntiin kesällä 2014. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Länsikunnantalon lapsityön tiloissa jatketaan työt äänenvaimennuksen parantamiseksi ja hankitaan 8 uutta tarkoituksenmukaista tarjoilupöytää iltapäiväkerhotoimintaa varten. Pännäisten kirkkokodin peltikatto on pestävä ja puhdistettava. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen pääoveen ja seurakuntakanslian oveen hankitaan ovimoottorit, ulkosivun puupinnat ja ulkoiset kantavat metallirakenteet maalataan. Seurakuntakeskukseen hankitaan vielä 10 uutta taitettavaa tarjoilupöytää ja 2 uutta puhujan koroketta. 503 Seurakuntatalot Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Vuokratuotot Kolehdit ja muut keräystuotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut 58525 15019 20425 4445 202 98616 443 44480 14130 25028 47700 9830 24536 48654 10027 25027 49141 10127 25277 83638 82066 83707 84544 -334023 -103773 -437796 -105035 -21824 -237490 -61242 -334609 -106056 -440665 -99790 -21846 -219273 -53920 -383233 -133992 -517225 -142113 -18717 -250076 -58413 -379401 -132653 -512053 -139271 -18343 -245074 -57245 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -863387 -764328 -391054 -136727 -527781 -146508 -19296 -257810 -60220 -835494 1011615 -751856 -929549 -986544 -902837 -971986 -887441 Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET -257722 -257722 -286627 -286627 Sisäiset tuotot Sisäiset vuokratuotot Sisäiset palvelut Sisäiset vyörytysmenot 63605 42638 57350 1046344 1098473 1337729 -193 0 0 -87706 -102628 -123123 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) -342407 -342407 102 504 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Tehtävä Hyvän palvelun tarjoaminen ainutlaatuisessa, merenläheisessä, ympäristössä. Tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hoitaa rakennuksia ja ulkoisia alueita jotta seurakunnat ja muut varaajat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia että tilojen varaajat saavat tilaamansa palvelut ja että tarjoilun taso on hyvä ja tasainen. Resurssit Merilän toimintakeskus kaikkine rakennuksineen (5 rakennusta) on suurin kiinteistö. Merilässä toimii emäntä kokoaikatyössä ympäri vuoden. Kesäkaudelle on varattu määräraha kahden kokoaikaisen keittäjän palkkaamiseen 12 viikoksi ja kokoaikaisen siivoojan palkkaamiseen 12 viikoksi. Näiden työntekijöiden lisäksi seurakuntayhtymän muu keittiöhenkilökunta voi tarvittaessa tulla auttamaan. Seurakuntayhtymän oma henkilökunta hoitaa 2013 alkaen vahtimestarin tehtävät ja 20 % kiinteistötyöntekijän kokoaikapalkasta kirjataan toimintakeskuksen tilille. Kesällä ulkoalueiden hoito suoritetaan ostopalveluna. Palvelu ostetaan Pörkenäsin leirikeskuskelta. Leiri- ja kurssikeskuksiksi lasketaan myös Pörkenäsin puhdistamo ja Solbackan nuorisotupa. Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet Tavoitteena on nostaa leirikeskuksen käyttöastetta ja parantaa kannattavuutta vastaanottamalla suurempia ryhmiä jotta tilojen käytöstä tulee kustannustehokkaampaa. Talkootyövoimalla (”Hölkkäpiiri) hakataan myös halkoja ja hoidetaan osa ulkoalueiden kevät- ja syyssiivouksesta. Pörkenäsin puhdistamo uusittiin kokonaisuudessaan syksyllä 2012 investointiprojektina. Pörkenässällskapet r.f. osallistui projektin rahoiukseen ja maksaa osuutensa puhdistamon kustannuksista kiinteistöjen vedenkulutuksen perusteellä laaditun laskelman mukaan. Toimintavuoden aikana pyritään parantamaan jäteveden puhdistustasoa. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Merilän saliin hankitaan 15 uutta luentopöytää ja Pörkenäsin puhdistamoon asennetaan otsonilaite poistamaan bakteereja puhdistetusta vedestä. Vasta sen jälkeen vesi päästetään mereen. 505 Leiri- ja kurssikeskus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 20639 4056 22128 5000 51823 21000 6500 21343 3500 52343 21500 6900 22195 3000 53595 21930 7038 22639 3060 54667 22149 7108 22865 3091 55214 -58881 -17733 -76614 -42231 -53799 -18780 -72579 -27010 -52723 -18404 -71127 -26200 -52196 -18220 -70416 -25676 -46239 -3948 -169032 -117209 -56645 -19265 -75910 -22000 -120 -46640 -3800 -148470 -96127 -53170 -3800 -156559 -102964 -51575 -3686 -152588 -97921 -50543 -3612 -150248 -95034 -31332 -31332 -9019 -9019 -9363 -9363 103 Sisäiset tuotot Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 505 44245 119978 -15682 0 33600 85954 -14408 0 34400 93017 -15090 0 HALLINTORAKENNUKSET Tehtävä Tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hoitaa pappiloita ympäröivine rakennuksineen, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia että seurakuntien työntekijät ja muut tilojen käyttäjät saavat tilaamansa palvelut. Resurssit Henriksborg (Ähtävän pappila) ja Purmon pappila lasketaan hallintorakennuksiin koska niissä ei enää asuta. Koska seurakunnalla ei enää ole toimintaa Henriksborgin pappilassa, kiinteistölle kirjataan ainoastaan palkkakustannukset ulkoalueiden kunnossapitoa varten. Ähtävän kirkon suntio vastaa talonmiestehtävien hoidosta. Purmon pappilan tilille kirjataan 10 % suntion kokoaikapalkasta vahtimestaritehtävien hoitamista varten ja pieni määräraha ruohonleikkaamista varten. Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet Pappilaympäristöt ovat vanhoja ja historiallisesti arvokkaita. Tavoitteena on tarjota seurakuntien työntekijöille tarkoituksenmukaiset työtilat vanhojen rakennusten asettamista rajoituksista huolimatta. Kun vuoden 2015 talousarvio laadittiin, oli epäselvää minne Purmon seurakunnan päiväkerhotoiminta sijoitetaan syksyllä 2015. Siksi suunniteltuja toimenpiteitä ei suoriteta pappilaan, ennen kuin päätös ole tehty asiasta. Purmolla renkituvan toiminnassa käytetään osaa ulkorakennuksista. Kun Ähtävän seurakuntakoti valmistui elokuussa 2014, toiminta siirrettiin pappila-alueesta ja pappila ulkorakennuksineen käytetään ainoastaan varastona. Seurakuntatupa annetaan vuokralle 1.3.2015 alkaen, mikä parantaa käyttötalousarviota. Samalla selvitetään, onko mahdollista antaa osan pappilasta vuokralle asumista tai muu sopivaa toimintaa varten. Pappila-alueelle tehdään uusi asemakaava, joka toivottavasti sallii uusia tontteja rakentamista varten, mutta samalla kaavaan on otettava määräyksiä vanhojen rakennusten ja myös niiden luonteen säilyttämisestä. Kun kaava on valmis ja hyväksytty tavoitteenamme on tarjota rakennukset ja mahdolliset uudet tontit myytäväksi. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Kun neuvotteluja käytiin Henriksborgin seurakuntatuvan vuokrasopimuksesta sovittiin, että keittiö uusitaan ja yhteen rakennuksen wc-tiloista asennetaan suihku sekä ison salin seinät maalataan valkoisiksi. Näitä toimenpiteitä varten on varattu määräraha. Vuokra-aika on 2 vuotta. 506 Hallintorakennukset TOIMINTATUOTOT Vuokratuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 454 454 290 290 15090 15090 15392 15392 15546 15546 -13929 -4528 -18457 -8227 -930 -17050 -1088 -45752 -45298 -11026 -3859 -14885 -33920 -300 -21120 -980 -71205 -70915 -4347 -1522 -5869 -23580 -310 -17440 -1180 -48379 -33289 -4260 -1492 -5752 -22873 -301 -16917 -1145 -46986 -31595 -4217 -1477 -5694 -22415 -295 -16578 -1122 -46104 -30558 104 Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 506 -13543 -13543 -5939 -5939 -5939 -5939 63476 -4635 0 83913 -7059 0 44163 -4935 0 MUUT RAKENNUKSET Tehtävä Pienin kustannuksin huoltaa ja ylläpitää rakennusten arvo ja hoitaa ulkoiset alueet. Resurssit Muita rakennuksia ovat Lähetystupa, Käräjätalo, makasiinirakennus ja partiolaisten tupa Kirkkorannalla. Näihin rakennuksiin ei lasketa palkkakustannuksia. Toiminnan tavoitteet/Painopistealue Pedersören seurakunta vastaa Lähetystuvan toiminnasta ja tavoitteena on luoda toimintamuodolle hyvät edellytykset. Kun oikeusministeri Anna-Maja Henriksson täytti 50 vuotta, hän keräsi rahaa Pedersören kirkkomaalla sijaitsevan ainutlaatuisen Käräjätalon säilyttämistä ja käyttöä varten. Jotta olisi mahdollista ottaa taloudellista tukea vastaan, joukko Pietarsaaren alueella toimivia lakimiehiä perusti yhdistyksen Pedersören käräjämuseo ry, jonka tavoitteena on varovaisesti entisöidä sisätiloja, jotta ainutlaatuinen käräjätalomiljöö voitaisiin käyttää ja näyttää vieraille. Osa rakennuksesta on annettu yhdistyksen käytettäväksi ja seurakuntayhtymä käyttää ainoastaan kolme rakennuksen sivuhuoneista varastotiloina. Partiolaisten tupaa seurakuntayhtymä käyttää varastona ja säilytystilana. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Talousarviossa on määräraha ainoastaan kiinteitä kustannuksia ja perusylläpitoa varten. 507 Muut kiinteistöt Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -3578 -2983 -6560 -6560 -2510 -3280 -5790 -5790 -3750 -3490 -7240 -7240 Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1955 -1955 -1955 -1955 -1955 -1955 9188 -673 0 8448 -703 0 10017 -822 0 Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 508 -3638 -3385 -7023 -7023 -3565 -3318 -6882 -6882 KAPPELIRAKENNUKSET Tehtävä Siunauskappelien ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Palvella ja kohdata kappelien käyttäjiä palveluhaluisella tavalla. Resurssit Kappelirakennuksia ovat Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla sekä kappeli Ähtävän hautausmaalla. Talousarviossa on Johanneksen kappelin tilille kirjattu 30 % vahtimestarin kokoaikapalkasta ja pienehkö määräraha siivousta varten. 105 Toiminnan tavoitteet/Painopistealue Kappelirakennuksista ainoastaan Johanneksen kappeli on lämmitetty ja käytetään ympäri vuoden. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan Johanneksen kappelin kylmiön kustannukset kuuluvat hautaustoimen kustannuksiin ja kirjataan hautaustoimen tileille. Kustannukset on arvioitu. Kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla ei ole eristetty ja on avoinna ainoastaan kesäkaudella. Kappeli Ähtävän hautausmaalla ei myöskään ole eristetty ja on tähän mennessä enimmäkseen käytetty varastotilana. Ähtävän kappeli on tarkoitus korjata vuoden 2015 aikana Alice Kjellströmin testamenttirahoilla ja ottaa käyttöön siunauskappelina kesäkaudella. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Talousarviossa on määräraha ainoastaan palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. 508 Kappelit TOIMINTATUOTOT Vuokratuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 5541 5541 1800 1800 3200 3200 3264 3264 3297 3297 -1587 -514 -2102 -4570 -9338 -3681 -19691 -14150 -8475 -2966 -11441 -3200 -150 -8400 -1900 -25091 -23291 -11994 -4198 -16192 -3910 -150 -9000 -3690 -32942 -29742 -11754 -4114 -15868 -3793 -146 -8730 -3579 -32116 -28852 -11637 -4073 -15709 -3717 -143 -8555 -3508 -31632 -28335 Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5850 -5850 -5850 -5850 -5850 -5850 Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vyörytysmenot 22003 -2003 0 31977 -2836 0 39095 -3503 0 TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 510 OSAKE- JA VUOKRA-ASUNNOT Tehtävä Hoitaa ja siivota seurakuntayhtymän vuokraamat ja seurakuntien käyttämät huoneistot, sekä hoitaa leikkipuistot jotka seurakuntayhtymä on perustanut näiden toimipisteiden ympärille. Resurssit Seurakuntayhtymän vuokraamat tilat päivä- ja iltapäiväkerhoille ovat Solkulla ja Bulderbackan talo. Lisäksi seurakuntayhtymä vuokraa tiloja kiinteistöstä Kanavapuistikko 2 jossa suomalaisen seurakunnan Lähetyspirtti toimii. Solkullassa ja Bulderbackan talolla siivous hoidetaan osa-aikaistyövoimalla. Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet Seurakuntayhtymän tavoitteena on vuokrata tiloja toiminnalle ainoastaan kun omasta takaa ei löydy sopivia tiloja toiminnalle. Vuokrattavat tilat tulee täyttää toiminnalla. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Talousarviossa on määräraha ainoastaan palkkoja, vuokria ja välttämättömiä tarvikkeita varten. 510 Osake- ja vuokrahuoneistot Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 106 2013 TOIMINTATUOTOT Vuokratuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 530 2014 2015 2016 2017 33 33 71 71 72 72 73 73 74 74 -12676 -4152 -16828 -1527 -46306 -3673 -68334 -68301 -13407 -4692 -18099 -1690 -46450 -3200 -69439 -69368 -8798 -3079 -11877 -1370 -48070 -4810 -66127 -66055 -8622 -3017 -11639 -1329 -46628 -4666 -64262 -64189 -8536 -2987 -11523 -1302 -45695 -4572 -63093 -63019 73653 -5352 0 75731 -6363 0 72061 -6006 0 MAA- JA METSÄTALOUS Tehtävä Hoitaa ja huolehtia seurakuntayhtymän metsä-alueista, jotta metsistön kasvu olisi hyvä ja metsä voisi hyvin. Seurata maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokrasopimuksia sekä tarvittaessa uusia niitä. Resurssit Seurakuntayhtymä omistaa metsä-alueita Purmossa, Ähtävällä, Forsbyssä ja Pietarsaaressa yhteensä n. 794,3 ha. Seurakuntayhtymän metsäpinta-ala kasvoi vuonna 2014 yhteensä 13,7 ha:lla, kun seurakuntayhtymä osti Ähtävän seurakunnalta ne metsätilat, jotka seurakunta sai Alice Kjellströmin testamentilla. Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y. käytetään asiantuntijana. Seurakuntayhtymä vuokraa myös maatalouskiinteistöjä sekä tontteja, alueet ovat Pietarsaaressa, Pörkenäsissä ja Ähtävällä. Toiminnan tavoitteet/Painopistealue Vuokrattavien maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasoa tarkistetaan vuosittain. Vuodesta 2011 seurakuntayhtymän metsähoitosuunnitelma on Silvanetin nettisivulla. Siksi on mahdollista päivittää metsähoitosuunnitelman, kun on tehty hakkuutöitä tai muita toimenpiteitä metsätiloilla. Tavoitteenamme on toteuttaa vuosittain keskimäärin 70 % (noin 2200 m 3 vuodessa) maksimihakkumäärästä, mikä on 3100 m3 vuodessa tulevan 10-vuotisjakson aikana. Vuoden 2010 hintatason mukaan vuositulot olisivat noin 60 000 euroa. Harvennushakkuut tehtäisiin noin 20 hehtaarilla ja avohakkuut noin 6 hehtaarilla. Seurakuntayhtymä maksaa perinteen mukaan pienen summan Suomen Metsäsäätiölle jokaisesta uudesta hakkuusopimuksesta. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Kiinteistöhallinnon kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan tavallista hiukan isompi hakkuumäärä vuodelle 2015. Tavoitteenamme on noin 72.000 euron nettotulot puutavaran myynnistä. 530 Maa- ja metsätalous TOIMINTATUOTOT Vuokratuotot Metsätalouden tuotot TOIMINTATUOTOT Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 2816 33484 36301 2800 89400 92200 2950 89000 91950 3009 90780 93789 3039 91688 94727 107 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 540 -18794 -1602 -20396 15904 -18980 -1800 -20780 71420 -19580 -1800 -21380 70570 -4846 11058 -5315 66105 -5989 64581 -18993 -1746 -20739 73050 -18613 -1711 -20324 74403 MUUT VUOKRATILAT Tehtävä Vastaaminen vuokratilojen siivoamisesta seurakuntien toiminnan jälkeen, sekä seurakuntien sitä tarvitessa, vastata tarjoilusta niissä. Vastata seurakuntayhtymän tilojen ympärille perustamien leikkipuistojen ja niiden varustuksen turvallisuudesta. Resurssit Ainoastaan Lepplahden kyläkirkko käytetään säännöllisessä seurakuntatoiminnassa, siis Pedersören seurakunnan päiväkerhotilana, vuonna 2015. Lepplahden kyläkirkossa siivous ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyönä. Ytteressen rukoushuone käytetään myös tilapäistä toimintaa varten. Toiminnan tavoitteet/Painopistealue Huolehtia että toiminnan tarpeet kalustuksen ja varustuksen kannalta ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa sekä toimia seurakuntien tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2015 talousarvioperustelut Seurakunnat maksavat vuosittain rukoushuoneyhdistyksille avustuksia heidän käyttökustannuksia varten. Seurakuntayhtymälle kustannuksia tulee ainoastaan kalusteista ja varusteista sekä siivouksen ja tarjoilujen yhteydessä syntyvistä palkkakustannuksista. 540 Muu kiinteistötoimi TOIMINTATUOTOT Vuokratuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 12 12 -6114 -1478 -7592 -10 -374 -7976 -7964 -4133 -1446 -5579 -500 -800 -6879 -6879 -4382 -1394 -5776 -400 -760 -6936 -6936 8593 -629 0 7540 -661 0 7629 -693 0 -4294 -1366 -5660 -388 -737 -6786 -6786 -4251 -1352 -5604 -380 -722 -6707 -6707 108 50 Kiinteistöt TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Seurakuntatyön maksut Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja muut keräystuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 79163 19076 54045 33484 4445 769 5000 195981 443 65480 20630 54332 89400 69200 16730 71093 89000 70584 17065 72515 90780 71290 17235 73240 91688 3580 233422 200 3000 249223 204 3060 254207 206 3091 256750 TOIMINTAKATE -667357 -670290 -684132 -670449 -663745 -210146 -219541 -239215 -234431 -232086 -877503 -889831 -923347 -904880 -895831 -288262 -312720 -370218 -359111 -351929 -69382 -69586 -68586 -66528 -65198 -376090 -368803 -407440 -395217 -387312 -102767 -78120 -89920 -87222 -85478 1714003 1719060 1859511 -1812959 -1785749 1517579 1485638 1610288 -1558752 -1528999 Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET -345769 -345769 Sisäiset tuotot Sisäiset palvelut Sisäiset vuokratuotot Sisäiset vyörytystuotot Sisäiset vyörytysmenot 107851 76238 91750 -1451 -600 -1100 1771253 1824082 1987486 149490 172985 188321 -152737 -176405 -192375 11058 66105 64581 TOIMINTAKULUT TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) -344557 -344557 -399213 -399213 109 6 RAHOITUS 060100 Rahoitus tuotot ja kustannukset Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 2000 3000 -90000 3200 3000 -92309 3000 3000 -86001 3000 3000 -79695 -85000 0 0 -85000 -86109 0 60000 -26109 -80001 0 0 -80001 -73695 0 0 -73695 TOIMINTAAVUTUKSET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Kertaluonteiset poistot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 060300 Kirkon keskusrahasto 1279 4598 -4096 -559 1222 -280 96883 97825 Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 -282940 -282444 -300557 -282444 -282444 Eläkerahastomaksu -74530 -74862 -79171 -124000 -196500 Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 357470 0 357306 0 379728 0 406444 0 478944 0 060500 Kirkkoverotus Tilinp. Tal.arv. Ehdotus Suun. Suun. 2013 2014 2015 2016 2017 Kirkon keskusrahastolle maksettava osuus Kirkollisvero Osuus yhteisöveron tuotosta VEROTULOT VEROTUSKULUT Sisäiset vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN) 6597593 6200000 6550000 574823 550000 550000 7172416 6750000 7100000 -125795 -115000 -115000 6350000 650000 7000000 -115000 6286500 650000 6936500 -115000 125795 115000 115000 7172416 6750000 7100000 115000 7000000 115000 6936500 110 7 85211 INVESTOINNIT Kirkkojen vesisumujärjestelmät Vuodelle 2014 hyväksytyssä talousarviossa oli määräraha kirkkojen vesisumujärjestelmiä varten. Koska ainoataan suunnittelu on aloitettu, määräraha on otettava uudelleen vuoden 2015 talousarvioon. Seurakuntayhtymän vakuutusyhtiö Folksam on asettanut vaatimuksensa Finanssialan keskusliiton kirkkojen paloturvasta annettujen suositusten mukaan. Automaattiset sammutuslaitteistot on asennettava kaikkiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaihin puukirkkoihin ja kivikirkkoihin, joilla on puiset ullakkotilat. Folksam on päättänyt, että sekä kirkkojen ullakkotiloihin että sisätiloihin ja myös kellotapuleihin on asennettava automaattiset sammutuslaitteistot vuoden 2014 loppuun mennessä. Kun muiden isompien vakuutusyhtiöiden suosituksista tehdyt tulkinnat on selvitetty on havaittu, että ne eivät ole asettaneet samoja vaatimuksia automaattisista sammutuslaitteistoista. Mutta vakuutusmaksut ovat selkeästi pienemmät jos rakennuksiin on asennettu automaattiset sammutuslaitteistot. Koska on erilaisia käsityksiä sammutuslaitteistoista, kirkkoneuvoston kiinteistöhallintoa varten asetettu työryhmä ehdottaa, että vaatimukset selvitetään perusteellisesti ennen kuin suunnittelutyö jatketaan. Siksi ehdotetaan, että sammutuslaitteistojen hankinta-aikataulu muutetaan siten, että Ähtävän kirkkoon asennetaan automaattiset sammutuslaitteistot vuonna 2015, koska siinä tekniset edellytykset ovat parhaimmat. On tarkoitus asentaa sammutuslaitteistot Pietarsaaren ja Pedersören kirkkoihin vuonna 2016 ja Purmon kirkkoon vuonna 2017. Tavoitteenamme on, että samanlaiset tekniset ratkaisut ja yhtä kattavat samantyyppiset laitteistot asennetaan kaikkiin kirkkohin. Jos aikataulu on pitempi, investointimäärärahat jaetaan useammalle vuodelle ja tulevien vuosien investointien rahoitus helpottuu. Samalla kun sammutuslaitteistot asennetaan kirkkoihin myös kirkkojen ja kellotapulien vanhanaikaiset palohälyttimet olisi vaihdettava sellaisiin hälyttimiin, jotka mahdollistavat tiedon saamisen virhe- tai palohälytyksen antaneen hälyttimen sijainnista. Jotta tämä olisi mahdollista palohälytinkaapit olisi vaihdettava myös Ähtävän ja Purmon kirkoissa. Pietarsaaren ja Pedersören kirkoissa olevat palohälytinkaapit toimivat osoitetta antavilla hälyttimillä. Metsän ostaminen Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemmin tehdyn periaatepäätöksen mukaan seurakuntayhtymän metsäomistus on kasvattava saavuttaaksemme tiettyä taloudellista tasapainoa pitkällä tähtäimellä. Siksi määräraha on otettava talousarvioon. Sijoittaminen metsätiloihin tulee olla pitkäjännitteinen ja tuottoa odotetaan myös tulevaisuudessa. Ruohonleikkuri/pientraktori Uusi ruohonleikkuri/pientraktori olisi hankittava käytettäväksi hautausmailla, kirkkojen ja seurakuntakotien ulkoalueilla. Lopullisesta sijoituspaikasta päätetään myöhemmin, koska mahdollisesti nyt käytössä olevat ruohonleikkurit siirretään paikasta toiseen ja uusi kone sijoitetaan siihen, missä tarve ja käyttöaste ovat suurimmat. Pienkuormaaja Ensisijaisesti Pietarsaaren hautausmaalla mutta myös Pietarsaaren seurakuntakeskuksen pihalla käytössä olevat työkoneet on uusittava. Ehdotetaan, että kaksi pientraktoria John Deere 4400 vuosimalli 2000 (noin 4000 H) ja Kubota STV vuosimalli 2008 (1300 h), (tai Ähtävän hautausmaalla käytössä oleva Kubota 2110 vuosimalli 2006) annetaan vaihtoon ja niiden sijaan hankitaan pienkuormaaja. Hautausmaalla pienkuormaaja on joustavampi käyttää kuin pientraktori ja pyrimme pienentämään koneiden määrä yhdellä. Uuden pienkuormaajan hamkkimiseen ehdotetaan 35 000 euroa. Vanhojen koneiden vaihdosta/myynnistä saadut tulot kirjataan satunnaisina tuloina. Traktori etukuormaajalla Seurakuntayhtymällä on etukuormaajalla varustettu traktori, Massey Ferguson vuosimalli 2005 (5000 h), joka käytetään sekä hautausmailla että kiinteistöhuollossa (lumitöissä). Uuden etukuormaajalla varustetun traktorin hankkimiseen ehdotetaan 80 0000 euron määräraha vuoden 2015 investointitalousarvioon. Käytössä oleva traktori annetaan vaihtoon tai myydään ja tulot kirjataan satunnaisina tuloina. 111 81000 Kirkonkirjojen digitointi Vuoden 2013 talousarviooon hyväksytty investointimääräraha kirkonkirjojen digitointia varten on otettava uudelleen vuoden 2014 talousarvioon, koska töitä on tekemättä. Työhön valittu toimittaja on ilmoittanut suorittavansa digitointityöt vuonna 2014. Meidän keskusrekisterissämme Kirjuri otettiin käyttöön marraskuussa 2012. Kirjuri on Lutherilaisen kirkon yhteinen järjestelmä seurakuntien jäsentietojen käsittelyä varten. Järjestelmän pitäisi antaa mahdollisuus saada kaikki esim. peruunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot yhdessä todistuksessa ja yhdeltä seurakunnalta koko siltä ajalta henkilö on ollut evankelis-lutherilaisen kirkon jäsen. Siksi kaikki kirkonkirjat 1860 alkaen ja perhelehdet on digitoitu vuonna 2014. Samalla aikaisemmin digitoidut perhelehdet täydennettiin meta/indexitiedoilla. Vuonna 2014 kokonaiskustannukset olivat 68 259 euroa. Työt rahoitettiin osittain Kirkkohallituksen aikaisemmin myönnetyllä IT-toiminta-avustuksella, 27 729 euroa. Henkilöstötilojen lisärakennus Pedersören hautausmaalla Pedersören hautausmaan henkilökunnalla on kauan ollut huonot sosiaaliset tilat Kanaalin hautausmaan varrella sijaitsevassa vanhassa rakennuksessa. Vuonna 2010 laadittiin suunnitelmat vuonna 1985 valmistuneen varastorakennukseen liitettävää lisärakennusta varten. Uudet sosiaaliset tilat rakennettaisiin lisärakennukseen, jonka huoneistopinta-ala on noin 81 m 2 ja rakennuspinta-ala on noin 91 m 2. Lisärakennukseen suunnitellaan pienkeittiöllä varustettu ruokatila, miehille ja naisille erilliset pukuhuoneet, joissa on suihku ja wc, pieni toimistotila hautausmaata koskevia asiakirjoja varten ja hautausmaan kävijöille omalla sisäänkäynnillä rakennetut WC-tilat. Kiinteistöhallinnon työryhmä on tutustunut nykyisiin tiloihin ja toteaa, että projekti on priorisoitava, jotta henkilökunnalle voitaisiin tarjota lainmukaiset tilat ja kesäkaudella rakennus palvelisi monta työntekijää. Rakennustyöt toteutettaisiin vuosien 2015-2016 aikana. Suunnittelu tehdään valmiiksi talvella 2015 ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2015 ja rakennus tulisi olla valmis keväällä 2016. Ähtävän hautausmaan laajennuksen suunnittelu Kun Ähtävän hautausmaan huoltorakennus suunniteltiin talvella 2010, laadittiin käyttösuunnitelma seurakuntayhtymän omistuksessa nykyisen hautausmaan ympärillä olevien maa-alueiden tulevaa käyttöä varten. Maisema-arkkitehti Maarit Jakamo laati käyttösuunnitelman kirkkoneuvoston asettaman työryhmän kanssa. Hautausmaa-alueet, liikennealueet ja pysäköintialueet on merkitty käyttösuunnitelmaan. Koska vapaiden hautapaikkojen määrä koko ajan vähenee Ähtävällä, maastotöitä tulisi tehdä vuonna 2015, jotta olisi mahdollista suunnitella korkeustasoja, pintamaan vaihtoja, sala-ojitusta ja sähkötöitä jne. Tavoitteenamme on, että suunnittelu tehdään vuonna 2015, jotta tarvittavat lupahakemukset voitaisiin jättää asianomaisiin viranomaisiin, voidaksemme käynnistää osaa projektista vuonna 2016. Projekti toteutettaisiin eri vaiheina, kun tarvitaan uusia hautausmaa-alueita. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy pysäköinti-alueen rakentaminen ja ensimmäisen hautausmaa-alueen kaivuutyöt, jotta hautausmaa voitaisiin ottaa käyttöön 20182019. Metsätilan ostaminen Yhteinen kirkkoneuvosto ja Ähtävän seurakunnan seurakuntaneuvosto ovat vuoden 2014 investointitalousarvion mukaan päättäneet, että seurakuntayhtymä ostaa seurakunnalta metsätilan, jonka seurakunta on saanut lahjaksi testamentilla. Seurakuntaneuvoston päätös, joka alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi, ei saa lainvoimaa vuoden 2014 aikana. Siksi 43 000 euron investointimääräraha on varattava investointitalousarvioon. Määräraha on korottava 3 000 eurolla, koska kauppahinta jonkun verran alittaa 43 000 euroa. 112 INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 Toteutettu Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 -520 000 -220 000 -330 000 -200 000 Sammutuslaitteet kirkkoihin Metsämaan hankkiminen sijoituskohteena -80 000 Pedersören hautausmaa, sosiaaliset tilat -100 000 Yhteensä -750 000 -80 000 -100 000 Ruohonleikkuri (mah. Purmo) -12 000 -12 000 Pienkuormaaja -35 000 -35 000 Traktori etukuormaajalla -80 000 -80 000 -24 000 -89 000 Kirkonkirjojen digitointi 0 -65 000 Ähtävän hautausmaa, pysäköintialue -15 000 toteuttaminen toteuttaminen Ähtävän hautausmaa, laajennus -15 000 toteuttaminen toteuttaminen Ähtävän seurakuntakoti -41 370 -88 416 -1 572 291 Metsän ostaminen Ähtävän seurakunnalta -40 000 Ruohonleikkuri, Pedersören hautausmaa ja kiinteistöt -12 550 Maavaihtokauppa kaupungin kanssa -3 000 000 -43 000 -43 000 16 000 16 000 -1 195 Ruohonleikkuri, Pietarsaaren seurakuntakeskus ja kirkko -14 650 Kolppin seurakuntasali,kalliolämpöprojektin osuus -30 170 Purmon kirkkokoti, kunnostus Merilän kattoremontti, ilmastointi -1 370 214 -85 634 -137 780 -169 111 -306 892 0 -72 263 -157 897 Pörkenäsin puhdistamo -45 971 -45 971 Ähtävän kirkko, kaukolämpö -27 819 -27 819 Yhteensä -312 536 -1 859 680 -1 979 214 -624 000 Investointien arvioidut tulot Satunnaiset tulot 91 480 Rahoitusosuudet, it-toiminta-avustus Yhteensä 60 000 27 729 91 480 27 729 60 000 -430 000 -200 000 113 9 PSAARENSEUD SRK. YHTYMÄ TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut Hautaustoimen maksut Muut maksut ja korvaukset Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit ja muut keräystuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Tilinp. 2013 -3881011 -1146984 -5027995 -1107805 -106682 -815114 -394501 -151439 -7603537 -5690933 Ehd 2015 verrattuna -3828620 -1304505 -5133125 -1135567 -106936 -785198 -305075 -82490 -7548391 -5776788 -3952922 -1375225 -5328147 -1226369 -124191 -840785 -318183 -94950 -7932625 -6077825 -3873864 -1347721 -5221584 -1189578 -120465 -815561 -308638 -92102 -7747928 -5856032 6597593 6200000 6550000 574823 -125795 -282940 -74530 550000 -115000 -282444 -74862 Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE 4615 4598 10205 -4096 -559 14762 1012980 Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET -459253 -280 -459533 54196 33484 318115 162795 30930 1912161 443 Satunnaiset tuotot 96883 TILIKAUDEN TULOS 650330 2% 2% 2% 2% 2% Suun. 2017 Suun. 16 verrattuna 2% 2% 2% 2% 2% 2% 896472 84167 9272 336767 73556 0 73292 91688 209512 128569 7520 1910815 1% 1% 1% 1% 1% 1% -2 % -2 % -2 % -3 % -3 % -3 % -3 % -3 % -2 % -4 % -3835125 -1334243 -5169368 -1165786 -118056 -799250 -302465 -90259 -7645185 -5734370 -1 % -1 % -1 % -2 % -2 % -2 % -2 % -2 % -1 % -2 % 6350000 -3 % 6286500 -1 % 550000 -115000 -300557 -79171 650000 -115000 -282444 -124000 18 % 0% -6 % 57 % 650000 -115000 -282444 -196500 0% 0% 0% 58 % 2000 3000 3200 3000 3000 3000 -6 % 0% 3000 3000 0% 0% -90000 -92309 -86001 -7 % -79695 -7 % -85000 415906 -86109 441338 -80001 542523 -7 % 23 % -73695 534491 -8 % -1 % -450431 -522756 -540000 3% -540000 0% -450431 -522756 -540000 3% -540000 0% 60000 0 -100 % 0 0% -21418 2523 -112 % -5509 -318 % -34525 870192 81700 9000 326895 71400 Suun. 2016 71143 89000 203370 124800 7300 1854800 Arvonalentumiset vaihtuvien vast. sij. 838745 77480 5200 327455 69200 300 54332 89400 208120 88191 13180 1771603 Ehdotus 2015 887596 83334 9180 333433 72828 0 72566 90780 207437 127296 7446 1891896 KIRKOLLISVERO OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA VEROTUSKUSTANNUKSET KESKUSRAHASTOMAKSUT ELÄKERAHASTOMAKSU RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot 757338 92643 4843 354016 103800 Tal.arv. 2014 1% 1% 1% 1% 1% 114 Suunnitteluvuodet 2016-2017 Taulukosta ilmenee kuinka suuria leikkauksia tarvitaan taloutemme tasapainottamiseksi talousarvio- ja suunnittelukauden aikana kun on arvioitu, että verotulot vähenevät ja toimintatuotot kasvavat jonkun verran. Näiden kustannusleikkausten tuloksena saataisiin vuosikate, jonka pitäisi kattaa vuotuiset poistot ja investoinnit vuosien 2016-2017 aikana. Tämä ennuste osoittaa ja korostaa, että toimintakate on vähennettävä merkittävästi. Toimintakatteen vähentämiseen tarvitaan rakenteellinen muutos, koska on jo kauan leikattu kaikkien sektoreiden kustannuksia.
© Copyright 2024