Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja
Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00–13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Kuntapalveluiden kehittäminen Nykytila Prosessi Tulevaisuus Nykytila Analyysi Tahtotila Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Taina Ketola Palveluohjelman laadinta Kuntastrategia Nykytila Määritetään nykyinen palvelutuotanto ja palvelutarjooma. Mm. Kuinka paljon omaa tuotantoa? Ostopalveluja? Muita palvelun tuottajia? Tulevaisuus Mukana ohjelman laadinnassa: Luottamushenkilöt Viranhaltijat Kuntalaiset Lopputuloksena: Tavoitteellinen järjestämistapa ja linjaukset Palvelutarpeet ja toimintaympäristön muutokset edellä. Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Kaupungin palvelujen läpikäynti Osassa palveluja todetaan, että on tarvetta muutokselle Osassa palveluja todetaan, että jatketaan ennallaan • Palveluja tarkastellaan jatkuvasti • Palvelujen tarkastelu normaalia työtä (hinnat tiedetään, laatu tiedetään jne.) • Kun muutostarve käy ilmi • Palvelutuotantoon tarvitaan joustoa (muuttuva asiakastarve) • Palvelutason muutos tulee ajankohtaiseksi • Pystytään tuottamaan asiakaslähtöisemmät tai edullisemmat palvelut muulla kuin nykyisellä tavalla • Muutos tulee ajankohtaiseksi tilojen vuoksi (liian ahtaat, huonokuntoiset tms.) • Omaa tai seudullista osaamista ei ole enää käytettävissä (eläköityminen, rekrytoinnit eivät onnistu, palveluun ei tarvita enää esim. täysipäiväistä työntekijää niin on joustavampaa hankkia ulkopuolelta, muu syy) • Uusia toimintamalleja tulee laajemmin käyttöönotettaviksi (esim. sähköiset toimintamallit kehittyvät, yritysten uudet palvelukonseptit, seudulliset uudet toimintamallit) • Kustannuksia on säästettävä ja palvelutuotantoa priorisoitava • Lainsäädännön muutokset • Kaupunkiorganisaatioon liittyvät muutokset • Muista toimijoista johtuvat muutokset (esim. seututoimijat) • Muut toimintaympäristön muutokset Muutos koskee järjestämistapaa (oma tuotanto, ostopalvelu, kuntayhteistyö jne.) Muutos koskee toimintatapoja (toiminnan keskittäminen, sähköistäminen, järkeistäminen jne.) • Hinnat ja hyödyt tiedetään muutos tehdään • Hintoja ja hyötyjä ei tiedetä selvitys (selvitystavat muutoksen luonteen mukaisesti, esim. tuotteistus, kustannuslaskenta, markkinaselvitys, yhteistyökumppaneiden etsintä) johtopäätös selvityksen mukaisesti Jatkuva seuranta ja arviointi. Tarvittavat toimenpiteet arvioinnin tulosten15.9.2014 mukaisesti. Page 5 15.9.2014 Page 5 Taulukkomuotoinen palveluohjelma toimialoittain • Palvelu • Kustannukset • Palvelun nykyinen järjestämistapa • Tavoitteellinen järjestämistapa • Riskit • Seuranta ja arviointi Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Palveluohjelman aikataulu Palveluohjelman pohjatyö/nykytila Tammikuu Helmikuu RAPORTOINTI Palvelut tulevaisuudessa Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu 2015 Palveluohjelma valmis Alustavat työskentelypohjat Haastattelut: palveluista vastaavat viranhaltijat Jatkotyöstö Luonnokset valmiit Nykytilasta Avoin kysely: Henkilöstölle ja Kuntalaisille kuntapalveluiden - Nykytilasta - Tulevaisuudesta Ohjausryhmä, työryhmät ja viranhaltijat edistävät ja ohjaavat projektia Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - kiinteistöt osana palvelutuotantoa 10.9.2014 klo 13.00–13.45 Esko Korhonen Kunnan tilaomaisuudesta on tiedettävä: • Määrä, arvo ja kunto tilat otettava haltuun • Korjausvelkalaskelmat ja kuntoarviot • Käyttötarve nyt ja tulevaisuudessa kiinteistö-/ toimitilaohjelma • Salkutus • PTS-korjausohjelma • Huolto-ohjelma huoltokirja • Pitkän tähtäimen investointiohjelma Muistettava, että: tilat ovat palveluiden tuki ja 10–20 % käyttökustannuksista Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014 Tilaomaisuuden hallinta Kuntakysely 2013 Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014 Tilaomaisuuden kunto Kuntakysely 2013 Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014 Tilaomaisuuden arvo Kuntakysely 2013 Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014 Palveluverkkosuunnittelussa huomioitavaa • Nykyiset toimipisteet • Käyttöasteet ja kustannukset • Toimipisteiden kunto sekä korjaus- ja muutostarpeet • Palvelutarpeiden muuttuminen ja kehittyminen • Maantieteelliset reunaehdot • Maankäytön suunnittelun ja tonttivarannon vaikutukset palveluverkkoon • Yhteistyömahdollisuudet • Mahdolliset muut tekijät Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014 Tavoiteasetannassa pohdittavaa • Palvelupaletin moninaisuus (palvelumuotoilu) • Kuinka tiloilla voidaan parhaiten tukea palveluiden toteuttamista • Tilojen omistaminen ei saa olla itseisarvo (elinkaarikustannukset, riskit) • Erilaiset kiinteistöjen omistamisen ja hallinnan muodot • • • • • Oma omistus Yhtiöt Rahastot Vuokraus Leasing • Uudet investointien toteutustavat (mm. elinkaarimalli, allianssi) • Talousvaikutukset Esko Korhonen / Kuntamarkkinat 2014 Mistä on hyvä palveluverkkoselvitys tehty? 10.9.2014 klo 13.00-13.45 Raila Oksanen Palveluverkkoselvityksen eteneminen Tehtävän määrittely ja rajaaminen Toimintaympäristön muutosten analysointi Muuttuvien palvelutarpeiden analysointi Nykytilan kuvaus Tulevien palvelutarpeiden analysointi Palveluverkkosuunnitelman laadinta Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Palveluverkkoselvityksen tehtävän määrittely • Mihin palveluun selvitys kohdistuu? • Palvelukokonaisuuteen vai sen osaan? • Mitä rajataan ulkopuolelle? • Odotetaanko selvityksen sisältävän arviot ja/tai suunnitelmat henkilöstöstä, ravinto- ja puhtauspalveluista, kiinteistöistä ja taloudesta jne. • Vieraileeko konsultti kaikissa nykyisissä palveluyksiköissä? • Halutaanko selvitys ilman muutosehdotuksia vai tuleeko sisältää ehdotus uudesta palveluverkosta tai peräti useita vaihtoehtoja? Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Toimintaympäristön muutosten analysointi • Väestörakenne ja –kehitys • Huoltosuhde ja sen muutokset • Palvelutarpeiden kehittyminen • Odotekustannukset ja toimintakulut • Henkilöstö ja eläköityminen • Maantieteelliset reunaehdot • Maankäytön suunnittelun ja tonttivarannon vaikutukset palveluverkkoon • Mahdolliset muut tekijät ARTE-tietojen hyödyntäminen Lisätietoja ARTE–tietokannoista Heikki Miettiseltä tai Tuomas Jalavalta Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Nykytilan kuvaus • • • • • Nykyisen palveluverkon rakenne ja yksiköiden sijainti Asiakasmäärät ja niiden jakautuminen Asiakasmäärätiedot yksiköittäin Henkilöstömäärät yksiköittäin Kustannusrakenne ja toimintakulujen jakautuminen yksiköittäin • Kiinteistöt • Tukipalvelut Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Tulevien palvelutarpeiden analysointi • • • • • • • • • Muutokset asiakasvolyymeissa Asiakkaiden sijoittuminen kunnan alueella Asiakasmäärien kehitys ja ennuste, ml. muuttuvat tilanteet Palvelutarveanalyysi asiakasryhmittäin Toiminnalliset muutokset Henkilöstötarveanalyysi Kiinteistöjen investointitarpeet Tukipalveluiden muutokset Talousvaikutukset Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Palveluverkkosuunnitelman laadinta • Toimenpide-ehdotukset ja tarvittaessa lyhyet perustelut • Toimenpiteet aikatauluineen • Arvioidut vaikutukset asiakasvolyymeihin • Arvioidut kustannusvaikutukset jaoteltuna: hallinto, toiminta, muut toimintakulut, kiinteistö, kuljetukset, tukipalvelut • Yhteenveto Raila Oksanen / Kuntamarkkinat 2014 Kiitos mielenkiinnostanne! Taina Ketola johtava konsultti, HM puh. 044 298 2052 taina.ketola@fcg.fi Esko Korhonen erityisasiantuntija, FT, RI FCG Konsultointi Oy/Kuntaliitto puh. 050 361 1781 esko.korhonen@fcg.fi Raila Oksanen johtava konsultti, FT, KM puh. 050 439 5619 raila.oksanen@fcg.fi Ketola, Korhonen ja Oksanen / Kuntamarkkinat 2014
© Copyright 2024