Letno poročilo 2014 SBT - Splošna Bolnišnica Trbovlje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE LETNO POROČILO ZA LETO 2014 ODGOVORNA OSEBA: MARINA BAROVIČ, UNIV. DIPL. EKON. ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 2 KAZALO STRAN UVOD OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA PREDSTAVITEV ZAVODA PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA VODSTVO ZAVODA POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 4.2.1.1. Posledice sprejetja Aneksa 1 k SD 2014 4.2.1.2. Posledice sprejetja Aneksa 2 k SD 2014 4.2.1.3. Arbitraža 4.2.1.4. Prestrukturiranje obstoječih programov 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZZS in ostalih plačnikov 4.2.2.1. Obrazložitev odstopanj realizacije v letu 2014 glede na realizacijo leta 2013 in glede na plan v letu 2014 4.2.2.2. Podrobnejši pregled delovnega programa (primeri, ležalna doba, zasedenost, obiski v specialistični dejavnosti, dialize) v obdobju 2011 ‐2014 4.3. POSLOVNI IZID 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI ‐ KAKOVOSTI IN VARNOSTI 8.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI 8.2. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI 8.3. STROKOVNI NADZORI S SVETOVANJEM PRI ZDRAVNIKIH 8.4. ZADOVOLJSTVO PACIENTOV IN ZAPOSLENIH 8.5. NAČRT INTEGRITETE 8.6. POSTOPEK AKREDITACIJE BOLNIŠNICE 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA 12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 12.1.2. Ostale oblike dela 12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništvo 12.1.4. Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem 12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM BILANCE STANJA SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 2.1. ANALIZA PRIHODKOV 2.2. ANALIZA ODHODKOV 2.3. POSLOVNI IZID 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014 5. PREDLOG RAZPOREDITVE NEPORABLJENEGA DELA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET 6. POROČILOO IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014 7. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014 DELO SVETA ZAVODA 3 4 6 7 10 11 12 13 13 19 19 26 26 27 28 28 32 34 34 42 46 48 49 62 66 66 67 68 73 75 75 76 77 80 85 86 87 87 94 102 103 107 108 114 103 116 118 124 128 129 131 134 134 135 135 135 136 136 136 136 137 137 140 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 3 UVOD Februar… Mesec, ko se dnevi začnejo daljšati, ko se narava prebuja in počasi naznanja prihod pomladi… Čas, ki ga zaznamuje ljubezen, pust in hkrati tudi čas, ko je potrebno narediti inventuro leta, ki se je že poslovilo in svoje misli, občutja in dejanja strniti v smiselno celoto. Vsakič znova, ko sedim pred nepopisanim listom se sprašujem kaj naj vam napišem, kaj izpostavim, ko pa je toliko dogodkov, katere vsak doživlja po svoje. Pa vendar… Če potegnemo črto, lahko z eno besedo označimo leto 2014 za uspešno. V bolnišnici smo se razveselili pričetka gradnje urgentnega centra, ki tako za nas kot za regijo veliko pomeni. Predstavlja povezovanje med občinami, predstavlja našo vizijo za prihodnost in ne nazadnje lahko predstavlja nova delovna mesta, ki so še kako potrebna. Ponovno smo dokazali, da kljub težki situaciji v državi zmoremo, če le hočemo. Stopili smo skupaj in tudi s pomočjo dobrodelnih akcij poskrbeli za udobje in varnost naših novorojenčkov in porodnic z novo opremo na ginekološko porodnem oddelku. Nadaljevali smo z zagotavljanjem varnih in kakovostnih storitev našim pacientom, pristopili smo k aktivnostim za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje, saj se zavedamo dejstva, da današnji način življenja zahteva tudi veliko odrekanja in prilagajanja na tem področju. Vsemu navkljub pa se je nadaljevala tudi temna stran zgodbe. Kljub nekaterim napovedim leto 2014 z gospodarskega vidika ni prineslo velikih sprememb. Nadaljevala se je splošna gospodarska kriza in s tem tudi kriza v zdravstvu. ZZZS je nadaljeval z zamiki plačil bolnišnicam, izplačati je bilo potrebno tretjo četrtino plačnih nesorazmerij in mnoge bolnišnice so se znašle v hudih težavah. Na preizkušnji pa smo bili tudi zaposleni v javnem sektorju zaradi poseganja in varčevanja na področju plač. Vsemu navkljub smo zmogli tudi težke trenutke tega leta. Napovedovati ali bomo prihodnje leto pisali še eno zgodbo o uspehu je težko. Zagotovo pa bomo nizali vsak svoje spomine in sestavljali vsak svoje drobce dogodkov. H. Keller pravi: » Najboljših in najlepših reči na svetu ne moremo videti, niti se jih dotakniti. Čutiti jih moramo s srcem.« Vedno smo dokazali, da zmoremo, znamo in predvsem da imamo veliko srce. Če bomo tudi v prihodnje čutili s srcem, delali z ljudmi in za ljudi, bo leto 2015 nedvomno tudi naše leto in zgodba o uspehu, ki jo bomo napisali skupaj, tudi zgodba vsakega od nas in vseh nas. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 4 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA IME: SEDEŽ: MATIČNA ŠTEVILKA: DAVČNA ŠTEVILKA: ŠIFRA UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: TELEFON: FAX: E‐MAIL: SPLETNA STRAN: USTANOVITELJ: DATUM USTANOVITVE: Splošna bolnišnica Trbovlje Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje 5055121 99756650 27928 86.100 01100‐6030279252 035652500 035626727 sbt.trbovlje@sb‐trbovlje.si http://sl.sb‐trbovlje.si Vlada Republike Slovenije ustanovitev po zadnji veljavni zakonodaji – leto 1993, prvi sklep Vlade RS št. 022‐03/93‐3/4‐8 z dne, 4.3. 1993 DEJAVNOST Dejavnost zavoda je določena v 8. členu Statutu Splošne bolnišnice Trbovlje, ki se glasi: »Zavod odpravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega - specialistično ambulantno dejavnost - specialistično bolnišnično dejavnost - bolnišnično lekarniško dejavnost - zunanjo trgovinsko dejavnost za potrebe zavoda - gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Dejavnost iz prejšnjega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) glasi: - trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili (G 47.110) - trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki (G 47.730) - cestni tovorni promet (H 49.410) - dejavnost restavracij in druga strežba jedi (I 56.1) - priložnostna priprava in dostava jedi (I 56.210) - druga oskrba z jedmi (I 56.290) - oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (L 68.200) - dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup (N 77.330) - dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup (N 77.390) - splošno čiščenje stavb (N 81.210) - bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.100) - splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.210) - specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q 86.220) - druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909) - dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (S 96.010).« FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 5 ORGANI ZAVODA Organi zavoda so določeni v 23. členu Statuta Splošne bolnišnice Trbovlje in so: svet zavoda direktor zavoda strokovni direktor zavoda strokovni svet zavoda. SVET ZAVODA Svet zavoda je organ upravljanja. Sestavlja ga 7 članov, ki so predstavniki: ustanovitelja (4 člani) občine Trbovlje (1 član) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1 član) delavcev zavoda (1 član). Člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje (mandat od leta 2013 do 2017) so v letu 2014 bili: Tatjana Jevševar, predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda Zupančič Kastelic Helena, predstavnica ustanovitelja Jerin Jelena, predstavnica ustanovitelja Ule Maček Anica, predstavnica ustanovitelja Mag. Jakob Ceglar, predstavnik ZZZS Žnidaršič Milan, predstavnik občine Trbovlje Maruša Kos, dr.med., predstavnica Splošne bolnišnice Trbovlje, namestnica predsednice sveta zavoda. Konstitutivna seja sveta zavoda je bila 21. 11. 2013. DIREKTOR ZAVODA Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda. Zavod predstavlja in ga zastopa in nosi odgovornost za zakonito delovanje zavoda ter za poslovni uspeh zavoda. Imenuje in razrešuje ga svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan za direktorja zavoda. STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo v zavodu in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovarja tudi za uresničevanje strokovnega razvoja in povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi. Imenuje in razrešuje ga svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Njegov mandat prav tako traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan. STROKOVNI SVET ZAVODA Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda za področje medicine. Obravnavajo vprašanja s področja medicinsko strokovnega dela ter predlagajo ustrezne rešitve in priporočila iz medicinskega področja. Strokovni svet zavoda sestavljajo: Dr. Medved Ana, dr. med., strokovna direktorica Boštjan Leskovar, dr. med., predstojnik internega oddelka Rifel Marko, dr. med., predstojnik kirurškega oddelka Mag. Jurca Miroslav, dr. med., predstojnik ginekološko porodnega oddelka Mag. Tomšič‐Matić Marjeta, dr. med., predstojnica pediatričnega oddelka FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 6 Uršič Tomaž, dr. med., predstojnik oddelka za anestezijo in reanimacijo Adamlje Anton, dr. med., predstojnik oddelka za dializo Senica Kirn Alenka, dr. med.,predstojnica oddelka za radiologijo Mag. Čede Zora, univ. dipl. biol., spec. med. biokem., predstojnica laboratorija za klinično kemijo Pintarič Darja, diplomirana fizioterapevtka, predstojnica oddelka za fizikalno rehabilitacijo Martinčič Tatjana, mag. farm., predstojnica bolnišnične lekarne Hribar Božica, dipl. m. s., pomočnica direktorice za zdravstveno nego. Na strokovni svet je stalno vabljena tudi strokovna vodja oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo Mateja Golouh Rotar, dipl. m. s. Strokovni svet zavoda vodi strokovni direktor zavoda. PREDSTAVITEV ZAVODA Splošna bolnišnica Trbovlje je ena izmed 11 slovenskih splošnih bolnišnic. Po ustanovitvenem aktu opravlja dejavnost na primarnem in sekundarnem nivoju. Na primarnem nivoju se tako izvajata dejavnosti: zdravstveno varstvo žensk (dispanzer za žene) fizioterapevtske storitve. Na sekundarnem nivoju je dejavnost razdeljena na: 1. specialistično bolnišnično dejavnost, v katero sodijo ‐ akutna bolnišnična obravnava pacientov ‐ neakutna bolnišnična obravnava pacientov (zdravstvena nega) ‐ spremstvo staršev v primeru hospitalizacije otrok (spremstvo do 5,99 let in doječe matere) 2. specialistično ambulantno dejavnost na internističnem, kirurškem, ortopedskem, urološkem, nevrološkem, anesteziološkem, pediatričnem, ginekološkem, radiološkem in ultrazvočnem področju. 3. dializno dejavnost. Od vseh bolnikov hospitaliziranih v slovenskih sekundarnih bolnišnicah (brez psihiatrije in s terciarjem), država nameni za zdravljenje bolnikov v Splošni bolnišnici Trbovlje 1,369 % vseh sredstev za akutno bolnišnično obravnavo (v letu 2013 je bil delež 1,223 %). V akutni bolnišnični obravnavi se zdravi 62 % prebivalcev iz Zasavja (v letu 2012 64%), 38 % pa iz drugih regij. Za izvajanje akutne bolnišnične obravnave ima bolnišnica na razpolago 110 bolniških postelj, od tega je 12 postelj namenjenih dnevni obravnavi bolnikov. Za izvajanje neakutne bolnišnične obravnave ima bolnišnica na razpolago 16 postelj, skupaj za ABO in NBO je 126 postelj. Povprečna ležalna doba je bila v letu 2014 5,93 dni (v letu 2013 5,97 dni brez dnevne obravnave). V akutni bolnišnični obravnavi se je zdravilo 5.523 pacientov, od tega 1.299 v okviru dnevne obravnave (v letu 2013 5.283, od tega 1288 v okviru dnevne bolnišnice). Na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo so v letu 2014 skrbeli za 167 pacientov, povprečna ležalna doba je bila 29,64 dni. V letu 2013 so na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo skrbeli za 183 pacientov, povprečna ležalna doba pa je bila 26,71 dni. V specialističnih ambulantah je bilo opravljenih 64.368 pregledov, kar je 0,31 % več kot leta 2013. V tem podatku niso upoštevani obiski v funkcionalni diagnostiki: na oddelku za radiologijo, ultrazvok in CT diagnostiko, v gastroenterologiji, kardiologiji, fizioterapiji, laboratoriju za klinično kemijo in mamografiji. V porodnišnici je bilo v letu 2014 549 porodov. Število porodov se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo (537) za 2,23 %, kar nas veseli, saj se trudimo in nenehno vlagamo v sodobno opremo in kakovosten kader naše porodnišnice. Tudi v letu 2014 smo ta trend tudi s FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 7 pomočjo donatorjev nadaljevali. Iz sredstev donacije smo za potrebe ginekološko porodnega oddelka nabavili nov monitor za spremljanje življenjskih funkcij in CTG aparat. Monitor življenjskih funkcij je bil nabavljen iz sredstev, ki so se zbirala v okviru dobrodelne akcije »Manj svečk za manj grobov«, za CTG aparat pa je donacijo prispeval Lafarge Cement Trbovlje. Še enkrat pa smo dokazali, da znamo v Zasavju stopiti skupaj in zbrali tudi sredstva za nov inkubator na pobudo ga. Jelene Jerin. Sredstva so bila zbrana preko Humanitarne akcije JAZ, TI, MI za Slovenijo, kjer so učenci iz vse Slovenije zbirali pločevinke ter v okviru dobrodelne akcije »Manj svečk za manj grobov«, v okviru teh akcij pa so sredstva za nakup prispevale tudi zasavske občine. V letu 2014 je bilo opravljenih 8.967 dializ, kar je za 2,30 % manj kot leta 2013. Na rahlo zmanjšanje števila dializ je vplivalo zmanjšanje števila dializnih bolnikov zaradi starostne strukture in s tem nekoliko višje umrljivost in tudi zaradi transplantacij ledvic. Dializni bolniki prihajajo predvsem iz zasavskih občin (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje), nekaj pa tudi iz Litije in Šmartna pri Litiji, za formiranje AV fistul pa iz vse Slovenije. Celotni prihodek je v letu 2014 znašal 15.024.680 EUR, od tega iz zdravstvene dejavnosti 96,70 % (v letu 2013 je bil ta odstotek 95,66 % vseh prihodkov). V Splošni bolnišnici Trbovlje je v letu 2014 dejavnost izvajalo 297 zaposlenih javnih uslužbencev, 267 jih je zaposlenih za nedoločen čas in 30 za določen čas. Zdravstvenih delavcev in sodelavcev je bilo zaposlenih 217, nezdravstvenih delavcev pa 80. Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti so tako kot prejšnja leta sodelovali tudi zunanji sodelavci, predvsem pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva in v nekaterih specialistično ambulantnih dejavnostih (ortopedija, urologija, nevrologija), ter pri zagotavljanju redne dejavnosti (radiologija, anestezija in operativna dejavnost). Vpliv na sklepanje pogodb z zunanjimi sodelavci je še vedno imel Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF, ki je omejil oblike pogodbenega sodelovanja z zunanjimi sodelavci na podjemne pogodbe. Pogoj za izvajanje zdravstvenih storitev preko zunanjih izvajalcev je predložitev soglasja, ki ga izda svet zavoda, kjer je zunanji sodelavec redno zaposlen, ministrstvo za zdravje pa je potrebno o izdanem soglasju obvestiti. ORGANIZACIJA ZAVODA S Statutom je določeno, da se zdravstvena dejavnost izvaja na oddelkih, enotah in službah, nezdravstvena dejavnost pa se opravlja v enotah ali službah. Za izvajanje akutne in neakutne bolnišnične dejavnosti imamo organiziranih pet oddelkov: interni oddelek kirurški oddelek pediatrični oddelek ginekološko porodni oddelek negovalni oddelek. V okviru ginekološko porodnega oddelka je organiziran donorski center od novembra 2014 dalje, kar je bila zahteva JAZMP. Druge zdravstvene dejavnosti se izvajajo na: oddelku za anestezijo in reanimacijo oddelku za dializo oddelku za radiologijo laboratoriju za klinično kemijo oddelku za fizikalno rehabilitacijo bolnišnični lekarni. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 8 Kot samostojna služba je organizirana služba zdravstvene nege. V letu 2006 je prišlo do prenosa dela laboratorijske dejavnosti na ZD Trbovlje, leta 2008 pa je oddelek za transfuzijo prešel pod okrilje Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana. Za potrebe zdravstvenih oddelkov je organizirana tudi patoanatomska dejavnost. Klinične obdukcije se od 1.9. 2009 dalje opravljajo v Splošni bolnišnici Celje, v skladu s podpisano pogodbo. V okviru temeljnih oddelkov delujejo specialistične ambulante: kirurške ambulante: splošna kirurška ambulanta, travmatološka, varikološka, proktološka, ambulanta za male operativne posege, ambulanta za stomo in urgentna kirurška ambulanta internistične ambulante: nefrološka, antitrombotična, kardiološka (od leta 2013 dalje v okviru kardiološke ambulante deluje angiološka ambulanta in od novembra 2014 ambulanta za srčno popuščanje), gastroenterološka, diabetična in urgentna interna ambulanta ginekološke ambulante: splošna ginekološka ambulanta, ambulanta za rizično nosečnost, urološka ambulanta, ambulanta za moško in žensko subfertilnost, mamografija, ambulanta za bolezni dojk in urgentna ginekološka ambulanta. pediatrične ambulante: splošna pediatrična ambulanta, alergološka pediatrična ambulanta, nefrološka pediatrična ambulanta, neonatalna ambulanta in urgentna pediatrična ambulanta. Poleg zgoraj naštetih ambulant v bolnišnici delujejo tudi: ortopedska ambulanta nevrološka ambulanta urološka ambulanta anesteziološka ambulanta (preoperativna) radiološka, CT in ultrazvočna ambulanta. Nezdravstvene dejavnosti se opravljajo v: administrativni enoti (zdravstvena administracija, upravno računovodska služba) oskrbovalni enoti (oskrbovalna služba, služba za higieno, prehrambena služba in tehnična služba). Notranja organizacija Splošne bolnišnice Trbovlje je določena s Pravilnikom o notranji organizaciji, sprejetim leta 2005 in dopolnjenim leta 2008. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 9 Organizacijska shema: VODENJE KAKOVOSTI SBT ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NOSILNI BOLBIŠNIČNI ODDELKI NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST STROKOVNO MEDICINSKA PODROČJA INTERNI ODDELEK SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE ODD. ZA ANESTEZ IN REANIM ADMINISTRATIVNE ENOTE ENOTA ZA ZDRAVST. NEGO ENOTE OSKRBE ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA OSKRBOVALNA SLUŽBA UPRAVNO RAČUNOVODSKA PREHRAMBENA SLUŽBA INTERNI ODDELEK ENOTA INTENZIVNE NEGE OPER STROK ENOTA ZA NEGO ENOTA ZA INTENZIVNO NEGO SPECIALISTIČNE AMBULANTE ENOTA ZA PORODNO IN OBPORODNO NEGO SPLOŠNA SLUŽBA ENOTA ZA INTENZIVO NEGO IN AR RAČUNOVODSTVO ENOTA ZA ČIŠČENJE ENOTA ZA DIALIZO SLUŽBA ZA INFORMAC. TEHNOLOGIJO ENOZA ZA TRANSPORT SPECIALISTIČNE AMB S FUNKC DIAG ODDELEK ZA DIALIZO PEDIATRIČNI ODDELEK ENOTA ZA DIALIZO PEDIATRIČNI ODDELEK SPECIALISTIČNE AMB S FUNKC DIAG NEFROLOŠKA AMB ODDELEK ZA RADIOLOGIJO KIRURŠKI ODDELEK KIRURŠKI ODDELEK SPECIALISTIČNE AMB S FUNK DIAG ORTOPEDSKA AMBULANTA ZDRAVSTVENA OSKRBA V AMB ‐ FUNK DIAG ENOTA ZA OSKRBO S PERILOM TEHNIČNA SLUŽBA CENTRALNA STERILIZACIJA ENOTA ZA RADIOLOGIJO ENOTA ZA VZDRŽEV. IN PREVOZ ENOTA ZA ULTRAZVOK RECEPTORSKO‐VRAT. ENOTA S LABORATORIJ ZA KLINIČNO KEMIJO ODDELEK ZA . FIZIK REHABILITAC GINEKOLOŠKO PORODNI ENOTA ZA BOLNIŠNIČ DEJAVNOST GINEKOLOŠKI ODDELEK PORODNI ODDELEK SPECIALISTIČNE AMB S FUNK DIAG SLUŽBA ZA HIGIENO ENOTA ZA OSNOVNO DEJAVNOST BOLNIŠ. LEKARNA DONORSKI CENTER DISPANZER ZA ŽENE NEGOVALNI ODDELEK FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 10 VODSTVO ZAVODA Direktorica: Marina Barovič, univ. dipl. ekon. Strokovna direktorica: Dr. Medved Ana, dr. med. Pomočnica direktorice za zdravstveno nego: Božica Hribar, dipl. m. s. Na podlagi 21. člena Statuta Splošne bolnišnice Trbovlje in Pravilnika o notranji organizaciji zavoda vodijo posamezne dejavnosti: Zdravstvene dejavnosti Nosilni bolnišnični oddelki LESKOVAR Boštjan, dr. med., predstojnik internega oddelka Mag. JURCA Miroslav, dr. med., predstojnik ginekološko porodnega oddelka RIFEL Marko, dr. med., predstojnik kirurškega oddelka Mag. TOMŠIČ MATIĆ Marjeta dr. med., predstojnica pediatričnega oddelka Medicinsko strokovna področja ADAMLJE Anton, dr. med., predstojnik oddelka za dializo URŠIČ Tomaž, dr. med., predstojnik oddelka za anestezijo in reanimacijo SENICA KIRN Alenka, dr. med., predstojnica oddelka za radiologijo Mag. ČEDE Zora, univ. dipl. biol., spec. med. biokem., predstojnica laboratorija za klinično kemijo PINTARIČ Darja, diplomirana fizioterapevtka, predstojnica oddelka za fizikalno rehabilitacijo MARTINČIČ Tatjana, mag. farm., predstojnica bolnišnične lekarne Služba za zdravstveno nego HRIBAR Božica, dipl. m. s. , pomočnica direktorice za zdravstveno nego Nevenka Pavčnik, dipl. m. s., prof. zdrav. vzgoje, strokovni vodja VII (nadzorna sestra internega oddelka) LOVŠE Manca, viš. med. ses., strokovni vodja VII (nadzorna sestra ginekološko porodnega oddelka) DOBERŠEK Olgi, viš. med. ses., strokovni vodja VII (nadzorna sestra kirurškega oddelka) MACERL Katja, dipl. m. s., strokovni vodja VII (nadzorna sestra pediatričnega oddelka) HRIBERNIK Danica, viš. med. ses., strokovni vodja VII (nadzorna sestra oddelka za dializo) DUŠAK Barbara, dipl. m. s., strokovni vodja VII (nadzorna sestra oddelka AR in EIN) LAVRAČ TRAMPUŠ Ana, dipl. m. s., strokovni vodja VII (glavna inštrumentarka) DRNOVŠEK Miloš, dipl. rad. inž ., vodja III (odgovorni radiološki inženir) GROBLJAR Marija, lab. tehnik, vodja VII (odgovorna lab. tehnica) do 8. 5. 2014, od 9. 5. 2014 DORNIK Irena lab. tehnik, vodja VII (odgovorna lab.tehnica) Nezdravstvene dejavnosti GORJUP KRIŽAJ Martina, vodja VIII (vodja zdravstvene administracije) SENČAR Olga, vodja VI (vodja oskrbovalne službe in vodja javnih naročil) ROTER Manja, vodja VIII (vodja prehrambene službe) do 30. 6. 2014, JURŠIČ Apolonija, vodja VIII (vodja prehrambene službe) od 1.7. 2014 kot v. d. in od 1.11. kot vodja prehrambene službe DOLINAR Mirjana, vodja VI (vodja službe za higieno) GAŠPARIČ Božo, vodja VI (vodja tehnične službe) AJDIŠEK Pavli, vodja VIII (vodja kadrovske in splošne službe) HUMSKI Romana, vodja VI (vodja plana, analiz in finančne službe) KREVL Liljana, vodja VIII (vodja knjigovodstva). FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 11 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 ODOVORNA OSEBA: MARINA BAROVIČ, UNIV. DIPL. EKON. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 12 1. ZAKONSKE PODLAGE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA A. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 ‐ ZJZP), Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 ‐ uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ‐ ZPacP, 23/08, 58/08 ‐ ZZdrS‐E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 ‐ uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ‐ ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ in 40/12 ‐ ZUJF), Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksoma, Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z aneksi z ZZZS B. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11‐ uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.) in 101/13) Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS‐1A, 25/14 – ZSDH‐1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF‐C in 95/14; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1314) Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 ‐ ZJF‐C in 114/06‐ZUE), Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11) Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10‐pop.), 104/10 in 104/11), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13), Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12), Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13). Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012‐11/2010‐20 z dne 15. 12. 2010) C. Interni akti zavoda Statut Splošne bolnišnice Trbovlje Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju Pravilnik o notranji organizaciji zavoda Pravilnik o dežurstvu in stalni pripravljenosti v Splošni bolnišnici Trbovlje Pravilnik o delovnem času Pravilnik o mentorstvu Drugi splošni akti. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 13 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA Svet zavoda je na 3. redni seji, ki je bila 13. 5. 2010 sprejel Strateški plan Splošne bolnišnice Trbovlje za obdobje od 2010 do 2014. Povzetek strateških ciljev in poti doseganja so naslednje: 1.1.1. Vidik bolnikov 1. Povečano zaupanje, zadovoljstvo bolnikov 2. Povečana naklonjenost lokalne skupnosti – izboljšana zunanja podoba bolnišnice 1.1.2. Vidik rasti in razvoja 1. Obnavljanje števila zaposlenih 2. Izboljšanje klime v organizaciji 3. Nadgrajevanje formalne in neformalne izobrazbe zaposlenih 4. Uskladitev števila delavcev s financiranimi 1.1.3. Vidik notranjih procesov 1. Prilagoditve na področju spektra storitev 2. Standardizacija določenih procesov dela 3. Management zdravstvenih storitev 4. Verifikacija posameznih dejavnosti 1.1.4. Vidik poslovanja 1. Povečana dobičkonosnost poslovnih sredstev 2. Investicije. 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV Operativni cilji v letu 2014 V planih za leto 2014 smo določili, naslednje letne cilje (prepis iz planov za leto 2014): 1. VIDIK KAKOVOSTNE IN VARNE OSKRBE BOLNIKOV ‐ sestavljen iz naslednjih dveh kategorij Povečano zaupanje, zadovoljstvo bolnikov Povečana naklonjenost lokalne skupnosti ‐ izboljšana zunanja podoba bolnišnice 1.1. Cilj Dvig kvalitete storitev Aktivnosti Klinične poti: planiranje, uporaba in preoblikovanje KP za varno obravnavo bolnikov. Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov. Planirane KP so prikazane v Prilogi 1. Standardizirani operativni postopki ZN: Napisati še manjkajoče SOP‐e in jih recenzirane izdati v knjižni obliki. Objava knjige SOP‐ov preko COBISS‐a in/ali možnost prodaje. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: pomočnica direktorice za ZN . Zadržanje certifikata kakovosti: izpolniti pomanjkljivosti, izrečene na prvi zunanji presoji, stalno izvajati in izpolnjevati zahteve akreditacijskega standarda. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: vsi zaposleni, koordinacijo izvajajo člani odbora za kakovost. Notranji strokovni nadzori: sprejetje letnega načrta izvajanja rednih notranjih strokovnih nadzorov, njihovo izvajanje in korekcije. Odgovorna oseba: strokovna direktorica. Interna navodila: posodabljanje in oblikovanje novih. Odgovorna oseba: strokovna direktorica. Obračunavanje in preverjanje obračunavanja SPP razreda: dodatna izobraževanja zaposlenih, pridobitev še ene osebe za to dejavnost – kritje izpadov. Odgovorna oseba: uprava, strokovna direktorica. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 Kontrola 1.2. Cilj 14 Izdelava smernic smotrne rabe antibiotikov. Odgovorna oseba: strokovna direktorica. Preverjanje »živih« KP, njihove korekcije, uvajanje novih planiranih KP. Redni notranji nadzori za pregled nad izpolnjevanjem zahtev akreditacijskega standarda. Konec leta pregled izvedenih rednih notranjih strokovnih nadzorov, njihovih ukrepov in analiza ukrepanja. Izboljšana komunikacija med zaposlenimi in bolniki Aktivnosti Anketa o zadovoljstvu bolnikov je oblikovana in sprejeta na strokovnem svetu februarja 2012, se ne uporablja. Z marcem 2014 jo bomo pričeli uporabljati za bolnike vseh oddelkov. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovna direktorica. Poudarek na kvalitetnejši komunikaciji med bolniki, njihovimi svojci in zdravstvenim osebjem. Odgovorne osebe: vsi zaposleni. Kontrola Analiza rezultatov ankete in korekcijski ukrepi. Analiza pritožb, organizacija ur, prostorov za podajanje informacij svojcem. 1.3. Cilj Prenova bivalnih prostorov in zunanjosti bolnišnice Aktivnosti Urgentni center. Odgovorna oseba: direktorica, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN – projekt je v teku. EIN: priključitev sob internega oddelka za potrebe nadzorne sobe EIN, skladišča za opremo in zdravila ter medicinske pripomočke in medicinsko dokumentacijo in dodatne sobe za izolacijo. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: direktorica, predstojnik internega oddelka, predstojnik AR, pomočnica direktorice za ZN. Prenos projekta v leto 2015. Sodelovanje v projektu za pridobitev sredstev za energijsko sanacijo bolnišnice in ureditev okolice z vidika požarne varnosti. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: direktorica – projekt je v teku. Kontrola Napredovanje zastavljenih projektov. 2. VIDIK RASTI IN RAZVOJA ZAPOSLENIH – sestavljen iz naslednjih kategorij Obnavljanje števila zaposlenih Izboljšanje organizacijske klime Nadgrajevanje formalne in neformalne izobrazbe zaposlenih Uskladitev števila delavcev z financiranimi 2.1. Cilj Učna enota Aktivnosti Bolnišnica je učna bolnišnica za dodiplomski in podiplomski izobraževalni program in lahko izvaja določene raziskovalne projekte. Zato se bo v naslednjem letu aktivneje vključevala v izobraževalne programe ter raziskovalne programe na področju RS. Dodiplomski študij Pridobiti študente MF za izvajanje kliničnih vaj v sklopu študija. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovna direktorica. Pridobitev asistenture vsem zainteresiranim posameznikom, ki imajo za to pogoje. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, kadrovska služba. Skupaj s kliničnimi mentorji izvajati učni program za dijake srednjih zdravstvenih šol in študente visokih zdravstvenih šol in zdravstvenih fakultet. Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za ZN, kadrovska služba. Podiplomski študij Pridobiti specializante različnih specialnosti na kroženje njihove specializacije. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, kadrovska služba. Pridobitev specializantov, ki so namenjeni delu v naši ustanovi. Pregled napredovanja aktivnosti za pridobitev pedagoških nazivov asistent. Kontrola Pregled aktivnosti za povečanje možnosti lastnih specializantov, ki se financirajo iz javne mreže. 2.2. Cilj Izboljšati organizacijsko klimo Aktivnosti Nefinančen način motiviranja zaposlenih FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 Kontrola 2.3. Cilj 15 Javno oznanjevanje pomembnih dosežkov posameznikov tudi na spletni strani bolnišnice. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN. Sodelovanje vseh zaposlenih v planiranju, odločitvah, organiziranju dejavnosti, v katerih sami sodelujejo. Odgovorne osebe: direktorica, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN. Individualna priznanja in pohvale – predstavitev na kolegijih sestankih, nagrajevanje z udeležbo na simpozijih, kongresih. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN. Povečano sodelovanje med zaposlenimi Edina prava konkurenčna prednost in hkrati recept za čim manj stresno delo je sodelovanje med vsemi zaposlenimi, bodisi med oddelki, bodisi med različnim strokovnimi skupinami. Z določenimi projekti lahko to sodelovanje spodbudimo. Odgovorni: vsi zaposleni. Spremljanje organizacijske klime Enako kot pri prejšnji točki, se tudi tukaj izraža naša največja slabost, ki hkrati predstavlja največjo potencialno prednost: notranje komuniciranje in informiranje (rezultati SiOK). Ti dve slabosti prihajata do izraza med realizacijo zahtevnih projektov zdravljenja določenih skupin bolnikov kot tudi med zdravljenjem posameznih bolnikov, ki potrebujejo interdisciplinarno zdravljenje (delovanje konzilijarne službe). Odgovorni: vsi zaposleni. Letni razgovori na vseh oddelkih. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: predstojniki, vodje ZN za posamezne oddelke in vodje organizacijskih enot. Pridobivanje formalne izobrazbe zaposlenih Dokončanje formalne izobrazbe s pomočjo bolnišnice tistim, ki so se že odločili za šolanje v skladu z ZUJF – om. Odgovorne osebe: uprava, predstojniki oddelkov. Pridobivanje neformalne izobrazbe zaposlenih Pripraviti matriko znanja določenih delovnih mest v ZN in izboljšati funkcionalno znanje posameznikov tudi s povečanim sodelovanjem – kroženje kadra. Odgovorni: pomočnica direktorice za ZN, predstojniki. V letu 2013 smo izdelali pooblastila kliničnega dela za zdravnike, ki predstavlja osnovo za matriko znanj, ki jo bomo izdelali v letih 2014 in 2015. Odgovorna oseba: strokovna direktorica. Nadaljevanje projekta rednih notranjih izobraževanj za zdravnike in MS. Odgovorne osebe: koordinatorica za izobraževanja, pomočnica direktorice za ZN. Zunanja izobraževanja v skladu z zahtevami za podaljšanje licence Zdravniške zbornice in ZZBNS. Odgovorne osebe: posamezniki, predstojniki oddelkov in vodje enot in služb. Nadaljevanje projekta rednih MM konferenc. Odgovorne osebe: pooblaščenka za varnost in kakovost, strokovna direktorica. Pregled projektov v katerih je potrebno sodelovanje različnih posameznikov različnih specialnosti ali različnih strokovnih skupin. Izbira takšnih projektov, kjer je to potrebno. Pregled števila dni aktivnega izobraževanja. Ponovitev delavnic o notranji komunikaciji. Ocenjevanje vodij – anketa med zaposlenimi. Specializacija storitev in uvajanje tehnoloških izboljšav Odgovorne osebe so predstojniki in vodje posameznih oddelkov. Planirana posodobitev procesa in/ali tehnološka izboljšava Aktivnosti Dejavnost Bolnišnica Začetek gradnje urgentnega centra – projekt je v teku. Formalizacija Centra za žilne pristope – projekt je v teku. Priprava za ustanovitev centra za paliativno medicino za Zasavje – projekt je v teku. Projekt digitalizacije diagnostike. Interni oddelek Projekt Tele kap – odvisen celotnega projekta v RS. Uvedba dejavnosti pulmološke ambulante, ki je vezana na pulmologa in FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 16 Kontrola dodatno opremo. Prisotnost dietetika v specialistični diabetološki ambulanti. Ambulanta za bolnike brez diagnoze. Ginekološko – Merjenje nuhalne svetline. porodni oddelek 3D, 4D UZ ploda. Kirurški oddelek Pričetek izvajanja perifernih revaskularizacijskih posegov na spodnjem udu. Oddelek za Reorganizacija dela v EIN. anestezijo in Uvajanje hemodinamskega monitoringa – vezano na nabavo ustreznih reanimatologijo aparatur. Edukacija urgentnih bronhoskopij, čiščenja dihalnih poti ‐ vezano na nabavo ustreznih aparatur. Zdravstvena nega Sodelovanje s prehrambenim obratom: uvajanje in spremljanje smernic zdrave in dietne prehrane – pravilno pisanje, sestava in izbira jedilnikov za bolnike. Prehod na tablet sistem razdeljevanja hrane – vezano na prenovo prehrambenega obrata. Fizioterapija Pričetek izobraževanj (začetnih modulov) iz manualne terapije (za pridobitev licence). Laboratorij Presejalni test za hemokulture Določanje nivoja vitamina B12 in folne kisline Določanje nivoja HE4 Zdravstvena Organizacija centralne administracije v kolikor bodo izpolnjeni administracija prostorski pogoji. Oskrbovalna Optimizacija upravljanja s perilom in hrano služba Tehnično Optimizacija porabe energentov vzdrževalna služba Pregled realiziranih aktivnosti in tehnoloških izboljšav. 2.4. Cilj Uskladitev števila zaposlenih delavcev s financiranim Aktivnosti Obnavljanje števila zaposlenih Poskusili bomo približati število zaposlenih delavcev financiranim. Odgovorne osebe: uprava, predstojniki oddelkov, pomočnica direktorice za ZN. Kadrovski normativi na področju zdravstvene nege. Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za ZN. Izhodišče za kadrovske normative je poslanstvo, vizija in strategija bolnišnice. Pregled sistemizacije delovnih mest (Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest), opisov del in nalog (kompetence v ZN). Priprava kadrovskih normativov glede na kategorizacijo ZN, smernic ZZZBNS, potreb oddelkov in izkustvenih norm v skladu z zmožnostmi – projekt je v teku. Izdelava in pregled kadrovskih normativov, približevanje števila zaposlenih s financiranimi. Kontrola FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 17 3. VIDIK NOTRANJIH PROCESOV ‐ sestavljen iz naslednjih kategorij Prilagoditve na področju spektra storitev Standardizacija procesov dela Management zdravstvenih procesov 3.1. Cilj Uvajanje in ukinjanje kliničnih storitev Aktivnosti Natančnejši pregled v prilogi poglavju 6 3.2. Cilj Povečan obseg izvajanja samoplačniških storitev Odgovorne osebe so predstojniki oddelkov in vodje enot. Aktivnosti Dejavnost Planirane samoplačniške storitve Laboratorij Osnovne laboratorijske preiskave (več kot 1000 opravljenih preiskav). Endoskopije Pričetek izvajanja kolonoskopij v analgosedaciji. Ginekološko – Merjenje nuhalne svetline ploda. porodna Izvajanje 3D in 4D UZ ploda. Fizioterapija Izvajanje storitev fizioterapije. Kontrola Spremljanje storitev, njihovo smiselnost glede števila izvedenih storitev, stroškovnih obremenitev, realnosti izvajanja ipd. 3.3. Cilj Uvajanje novih zunanjih storitev Odgovorne osebe so predstojniki oddelkov in vodje enot. Aktivnosti Interna Ambulanta za bolnike brez diagnoze. Priprava na uvajanje dejavnosti pulmološke ambulante. Ginekološko – Merjenje nuhalne svetline ploda. porodna Izvajanje 3D in 4D UZ ploda. Kontrola Preverjanje izvajanja storitev. 3.4. Cilj Optimizacija organizacijske strukture Aktivnosti Povečano sodelovanje med poklicnimi skupinami med delom v celotni bolnišnici. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: vsi zaposleni v bolnišnici. Kroženje zaposlenih v ZN po oblikovani shemi z namenom doseganja matrike znanj. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: pomočnica direktorice za ZN, nadzorne sestre posameznih oddelkov. Iskanje in odpravljanje ozkih grl pretoka bolnikov v bolnišnici in ambulantah, opredelitev vzroka in njegova odprava čakalnih dob ambulantnih bolnikov. Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov. Pričetek uporabe že obstoječih računalniških programov v bolnišnični lekarni za spremljanje javnih naročil. Odgovorna oseba: predstojnica bolnišnične lekarne. Kontrola Spremljanje aktivnosti, njihove korekcije. 3.5. Cilj Kontroling izvajanja programov dela Aktivnosti Natančnejše mesečno spremljanje in analiziranje porabe materiala v OP, na oddelkih. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, predstojniki, nadzorne medicinske sestre oddelkov. Spremljanje in analiza izvajanja zdravstvene nege po SOP‐ih ZN. Odgovorne osebe: pomočnica direktorice za ZN, nadzorne medicinske sestre oddelkov. Spremljanje in analiza kazalnikov kakovosti. Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov, pomočnica direktorice za ZN. Izvajanje in spremljanje dela v skladu z akreditacijskim standardom. Odgovorne osebe vsi zaposleni, člani odbora za kakovost. Tedenske kontrole realiziranega SPP na kirurškem oddelku in pediatričnem oddelku. Dnevne kontrole realiziranega SPP na internem in ginekološko – porodnem oddelku. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki oddelkov. Merjenje porabe krvi, smotrne rabe antibiotikov, kakovosti delovanja zdravnikov. Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov. Kontrola Izvajanje vseh kontrol, analiza njihovih učinkov in korektivni ukrepi. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 3.6. Cilj 18 Verifikacija posameznih aktivnosti Aktivnosti Redne notranje presoje in spremljanje korektivnih ukrepov. Odgovorne osebe: člani komisije za kakovost, vsi zaposleni. Zadržanje akreditacije bolnišnice po mednarodnih standardih. Odgovorne osebe: člani komisije za kakovost, vsi zaposleni. Nadaljevanje verifikacije bolnišnične lekarne. Odgovorne osebe: predstojnica bolnišnične lekarne. Izdaja dovoljenja za delo Laboratoriju za klinično kemijo. Odgovorne osebe: predstojnica laboratorija za klinično kemijo. Kontrola Izvajanje vseh presoj, izvajanje korektivnih ukrepov. Sledenje in kontrola delovanja vseh zaposlenih v skladu z akreditacijskim standardom. 4. VIDIK POSLOVANJA ‐ sestavljen iz naslednjih kategorij Povečana dobičkonosnost poslovnih sredstev Investicije 4.1. Cilj Investicije Odgovorna oseba: direktorica. Aktivnosti Obnavljanje medicinske opreme Medicinska oprema: prikazano v poglavju investicijskih vlaganj Drobni inventar: prikazan v poglavju investicijskih vlaganj Adaptacija notranjosti bolnišnice Adaptacija pritličnih prostorov bolnišnice; prestavljena v naslednja leta, prej je potrebno še natančno določiti namen, ki bo odvisen od energetske sanacije, obnove lekarne in urgentnega centra. Prenova zunanjosti bolnišnice Energetska sanacija, ki vsebuje obnovo fasad, kotlovnic, vzpostavitev prezračevanja in klimatizacije. Nadaljevanje z urejanjem okolice v obliki druge faze požarne sanacije. Požarna sanacija druge faze bolnišnice 4.2. Cilj Posodobitev prostorov in procesov dela Aktivnosti Postopno uvajanje tabletnega načina hranjenja bolnikov. Uvajanje odpiranja vrat brez ključev v okviru finančnih zmožnosti. Nakup premičnih vrat na glavnem vhodu pri vratarju v projektu zamenjava s premičnimi vrati v skladu s protipožarno sanacijo ‐ projekt je v teku. Pričetek uporabe že obstoječih računalniških programov v bolnišnični lekarni za spremljanje javnih naročil – projekt je v teku. Vzpostavitev »wireless« dostopa do interneta po celotni bolnišnici odvisno od finančnih zmožnosti in zaščite osebnih podatkov ‐ projekt je v teku. Ukinitev kurirske službe z vzpostavitvijo predalov oddaje in sprejema pošte (v prostoru pri vratarju). Sanacija podstrešnih prostorov: projekt delno zajet v energetski sanaciji, delno v požarni sanaciji in je tako odvisen od njune izvedbe ‐ projekt je v teku. Pričetek uporabe že obstoječih računalniških programov v BIRPIS‐u (predaja službe ZN, RZP, padci) in računalniško spremljanje kazalnikov kakovosti ‐ projekt je v teku. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 19 Priloga 1: Planirane nove klinične poti v letu 2014 Dejavnost Planirane nove KP v letu 2014 Interna KP za zdravljenje srčnega popuščanja KP za zdravljenje AKS KP za zdravljenje pljučnice domačega okolja in DSO KP za zdravljenje pljučne embolije KP za zdravljenje akutnega zapleta diabetesa KP za zdravljenje akutnega pielonefritisa KP za zdravljenje odpovedi žilnega pristopa KP za zdravljenje krvavitev iz zgornjih prebavil KP za zdravljenje krvavitev iz spodnjih prebavil Ginekološko – porodna KP za punkcije KP za vaginalno histerektomijo KP za abdominalno histerektomijo Kirurška KP za operacijo hemoroidov Algoritem za zdravljenje krvavitev iz spodnjih prebavil KP za poškodbe kolka, gležnja Služba zdravstvene nege KP endoskopske obravnave KP NBO KP stomista KP RZP KP oskrbe diabetičnega bolnika 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 1. Vidik kakovostne in varne oskrbe bolnikov ‐ sestavljen iz naslednjih dveh kategorij Povečano zaupanje, zadovoljstvo bolnikov Povečana naklonjenost lokalne skupnosti ‐ izboljšana zunanja podoba bolnišnice 1.1. Cilj Dvig kvalitete storitev Klinične poti: planiranje, uporaba in preoblikovanje KP za varno obravnavo bolnikov. Aktivnosti Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov. Realizacija je prikazana v prilogi 1. Standardizirani operativni postopki ZN: Napisati še manjkajoče SOP‐e in jih recenzirane izdati v knjižni obliki. Objava knjige SOP‐ov preko COBISS‐a in/ali možnost prodaje. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: pomočnica direktorice za ZN. Realizirano, niso še v knjižni obliki. Zadržanje certifikata kakovosti: izpolniti pomanjkljivosti, izrečene na prvi zunanji presoji, stalno izvajati in izpolnjevati zahteve akreditacijskega standarda. Redno se spremlja predpisovanje krvnih derivatov, BO, redni nadzori predpisovanja antibiotične terapije. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: vsi zaposleni, koordinacijo izvajajo člani odbora za kakovost. Realizirano. Notranji strokovni nadzori: sprejetje letnega načrta izvajanja rednih notranjih strokovnih nadzorov, njihovo izvajanje in korekcije. Odgovorna oseba: strokovna direktorica. Realizirano. Interna navodila: posodabljanje in oblikovanje novih. Ni bil do konca izdelan program spremljanja BO. Odgovorna oseba: strokovna direktorica. Realizirano. Obračunavanje in preverjanje obračunavanja SPP razreda: dodatna izobraževanja zaposlenih, pridobitev še enega izvajalca za to dejavnost – kritje izpadov. Odgovorna oseba: uprava, strokovna direktorica. Realizirano. Izdelava smernic smotrne rabe antibiotikov. Odgovorna oseba: strokovna FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 1.2. Cilj 20 direktorica. Realizirano. Izboljšana komunikacija med zaposlenimi in bolniki Aktivnosti 1.3. Cilj Anketa o zadovoljstvu bolnikov je oblikovana in sprejeta na strokovnem svetu februarja 2012. Opravljena je bila analiza zadovoljstva bolnikov v laboratoriju za klinično kemijo in v endoskopski ambulanti. Realizirana nacionalna anketa o zadovoljstvu bolnikov MZ – izpeljana oktober, november, december 2014. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, predstojniki. Realizirano. Poudarek na kvalitetnejši komunikaciji med bolniki, njihovimi svojci in zdravstvenim osebjem. Odgovorne osebe: vsi zaposleni. Večjih pritožb bolnikov in svojcev na oddelkih ni bilo. Prenova bivalnih prostorov in zunanjosti bolnišnice Aktivnosti Urgentni center. Odgovorna oseba: direktorica, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN – projekt se realizira. Zaključek gradnje je predviden v aprilu 2015. EIN: priključitev sob internega oddelka za potrebe nadzorne sobe EIN, skladišča za opremo in zdravila ter medicinske pripomočke in medicinsko dokumentacijo in dodatne sobe za izolacijo. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: direktorica, predstojnik internega oddelka, predstojnik AR, pomočnica direktorice za ZN. Idejni projekt je izdelan, realizacija predvidena v letu 2015. Sodelovanje v projektu za pridobitev sredstev za energijsko sanacijo bolnišnice in ureditev okolice z vidika požarne varnosti. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: direktorica – projekt je v teku. 2. VIDIK RASTI IN RAZVOJA ZAPOSLENIH – sestavljen iz naslednjih kategorij Obnavljanje števila zaposlenih Izboljšanje organizacijske klime Nadgrajevanje formalne in neformalne izobrazbe zaposlenih Uskladitev števila delavcev z financiranimi 2.1. Cilj Učna enota Aktivnosti Bolnišnica je učna bolnišnica za dodiplomski in podiplomski izobraževalni program in lahko izvaja določene raziskovalne projekte. V letu 2014 smo se aktivno vključevali v izobraževalne programe. Dodiplomski študij Pridobiti študente MF za izvajanje kliničnih vaj v sklopu študija. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovna direktorica, predstojniki. Projekt se je pričel realizirati na posameznih oddelkih. Pridobitev pedagoških nazivov vsem zainteresiranim posameznikom, ki imajo za to pogoje. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, kadrovska služba. Poslana so bila poizvedovanja na MZ. Skupaj s kliničnimi mentorji izvajati učni program za dijake srednjih zdravstvenih šol in študente visokih zdravstvenih šol in zdravstvenih fakultet. Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za ZN, kadrovska služba. Realizirano. Podiplomski študij Pridobiti specializante različnih specialnosti na kroženje njihove specializacije. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki, kadrovska služba. Realizirano. Pridobitev specializantov, ki so namenjeni delu v naši ustanovi. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki, kadrovska služba. Postavljeni temelji medsebojnega sodelovanja med bolnišnico in ZZS. Izboljšati organizacijsko klimo 2.2. Cilj Aktivnosti Nefinančen način motiviranja zaposlenih Javno oznanjevanje pomembnih dosežkov posameznikov na oddelčnih sestankih, FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 21 strokovnih svetih, od leta 2015 dalje tudi na spletni strani bolnišnice. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, predstojniki. Realizirano. Sodelovanje vseh zaposlenih v planiranju, odločitvah, organiziranju dejavnosti, v katerih sami sodelujejo. Odgovorne osebe: direktorica, strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, predstojniki. Delno realizirano. Individualna priznanja in pohvale – predstavitev na kolegijih sestankih, nagrajevanje z udeležbo na simpozijih, kongresih. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, predstojniki. Realizirano. Povečano sodelovanje med zaposlenimi. Edina prava konkurenčna prednost in hkrati recept za čim manj stresno delo je sodelovanje med vsemi zaposlenimi, bodisi med oddelki, bodisi med različnim strokovnimi skupinami. Z določenimi projekti lahko to sodelovanje spodbudimo. Dokaza sta tim zaposlenih za zagotavljanje žilnih bolezni in tim zaposlenih v endoskopijah. Še vedno potrebujemo čas, voljo in energijo za spregledanje o dobrih učinkih skupinskega dela in sodelovanja. Boljše sodelovanje med oddelki opažajo tudi na Oddelku za fizioterapijo, Laboratoriju za klinično kemijo. Odgovorni: vsi zaposleni. Delno realizirano. Spremljanje organizacijske klime Enako kot pri prejšnji točki, se tudi tukaj izraža naša največja slabost, ki hkrati predstavlja največjo potencialno prednost: Notranje komuniciranje in informiranje (rezultati SiOK 2013). Ti dve slabosti prihajata do izraza med realizacijo zahtevnih projektov zdravljenja določenih skupin bolnikov kot tudi med zdravljenjem posameznih bolnikov, ki potrebujejo interdisciplinarno zdravljenje (delovanje konzilijarne službe). Odgovorni: vsi zaposleni. Ni realizirano, Letni razgovori na vseh oddelkih. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: predstojniki, vodje ZN za posamezne oddelke in vodje organizacijskih enot. Realizirano na Oddelku za fizioterapijo, Laboratoriju za klinično kemijo. Pridobivanje formalne izobrazbe zaposlenih Dokončanje formalne izobrazbe s pomočjo bolnišnice tistim, ki so se že odločili za šolanje v skladu z ZUJF – om. Odgovorne osebe: uprava, predstojniki oddelkov, pomočnica direktorice za ZN, zaposlene MS, ki študirajo. Realizirano. Pridobivanje neformalne izobrazbe zaposlenih Pripraviti matriko znanja določenih delovnih mest v ZN in izboljšati funkcionalno znanje posameznikov tudi s povečanim sodelovanjem – kroženje kadra. Odgovorni: pomočnica direktorice za ZN , strokovne vodje oddelkov za ZN. Realizirano je bilo kroženje DMS na internem oddelku in kroženje DMS med HD in EINT. Izdelana je bila matrika znanj v Laboratoriju za klinično kemijo. V letu 2013 smo izdelali pooblastila kliničnega dela za zdravnike, ki predstavlja osnovo za matriko znanj. Redno jo bomo enkrat letno ažurirali. Odgovorna oseba: strokovna direktorica, kadrovska služba. Realizirano. Nadaljevanje projekta rednih notranjih izobraževanj za zdravnike in MS. Odgovorne osebe: koordinatorica za izobraževanja, pomočnica direktorice za ZN. Realizirano. Zunanja izobraževanja v skladu z zahtevami za podaljšanje licence Zdravniške zbornice in ZZBNS. Potrebno poudariti, da so ukinjene licence za fizioterapevte. Odgovorne osebe: posamezniki, predstojniki oddelkov in vodje enot in služb. Realizirano. Nadaljevanje projekta rednih MM konferenc. Odgovorne osebe: pooblaščenka za varnost in kakovost, strokovna direktorica. Realizirano. Specializacija storitev in uvajanje tehnoloških izboljšav 2.3. Cilj Odgovorne osebe so predstojniki in vodje posameznih oddelkov. Planirana posodobitev procesa in/ali tehnološka izboljšava Aktivnosti Dejavnost Bolnišnica Izgradnja urgentnega centra – projekt je v teku. Formalizacija Centra za žilne pristope – projekt je v teku. Priprava za ustanovitev centra za paliativno medicino za Zasavje – ni FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 22 realizirano. Projekt Tele kap – projekt je v teku. Uvedba dejavnosti pulmološke ambulante, ki je vezana na pulmologa in dodatno opremo – ni realizirano. Prisotnost dietetika v specialistični diabetološki ambulanti – realizirano. Ambulanta za bolnike brez diagnoze – realizirano. Ginekološko – Merjenje nuhalne svetline – ni realizirano. porodni oddelek 3D, 4D UZ ploda – ni realizirano. Kirurški oddelek Pričetek izvajanja perifernih revaskularizacijskih posegov na spodnjem udu – ni realizirano, vezano na pričetek delovanja angiološke ambulante. Radiološki Projekt Tele kap – projekt je v teku. oddelek Oddelek za Reorganizacija dela v EINT – ni realizirano. anestezijo in Uvajanje hemodinamskega monitoringa – vezano na nabavo ustreznih reanimatologijo aparatur in povečano uporabo že obstoječih aparatur – delno realizirano. Edukacija urgentnih bronhoskopij, čiščenja dihalnih poti ‐ vezano na nabavo ustreznih aparatur – ni realizirano, vezano na delovanje UC. Zdravstvena nega Sodelovanje s prehrambenim obratom: uvajanje in spremljanje smernic zdrave in dietne prehrane – pravilno pisanje, sestava in izbira jedilnikov za bolnike – delno realizirano. Fizioterapija Pričetek izobraževanj (začetnih modulov) iz manualne terapije (za pridobitev licence) – realizirano. Laboratorij Presejalni test za hemokulture – ni realizirano. Določanje nivoja vitamina B12 in folne kisline – v realizaciji. Določanje nivoja HE 4 – ni realizirano, ker ni odziva oddelkov. Zdravstvena Organizacija centralne administracije v kolikor bodo izpolnjeni administracija prostorski pogoji – delno realizirano. Prehrambeni Prehod na tabletni sistem razdeljevanja hrane – prenos projekta v leto obrat 2015. Uskladitev števila zaposlenih delavcev s financiranim Interni oddelek 2.4. Cilj Aktivnosti Obnavljanje števila zaposlenih Poskusili bomo približati število zaposlenih delavcev financiranim. Odgovorne osebe: uprava, predstojniki oddelkov, pomočnica direktorice za ZN. Realizirano glede na potek in obremenitve delovnih procesov. Kadrovski normativi na področju zdravstvene nege. Odgovorna oseba: pomočnica direktorice za ZN. Nacionalna priporočila kadrovskih normativov so izdelana, vendar niso upoštevana v sistemu financiranja, zato uporabljamo notranje kadrovske normative. Realizirano. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 23 3. VIDIK NOTRANJIH PROCESOV ‐ sestavljen iz naslednjih kategorij Prilagoditve na področju spektra storitev Standardizacija procesov dela Management zdravstvenih procesov 3.1. Cilj Uvajanje in ukinjanje kliničnih storitev Aktivnosti Natančnejši pregled v prilogi 3 3.2. Cilj Povečan obseg izvajanja samoplačniških storitev Odgovorne osebe so predstojniki oddelkov in vodje enot. Aktivnosti Dejavnost Laboratorij Planirane samoplačniške storitve Osnovne laboratorijske preiskave – opravljenih je bilo več kot 1000 samoplačniških preiskav. Endoskopije Pričetek izvajanja kolonoskopij v analgosedaciji – realizirano izvajanje, samoplačniški obračun ni realiziran. Ginekološko – Merjenje nuhalne svetline ploda – ni realizirano. porodna Izvajanje 3D in 4D UZ ploda – ni realizirano. Fizioterapija Izvajanje samoplačniških storitev fizioterapije – realizirano. Uvajanje novih zunanjih storitev 3.3. Cilj Odgovorne osebe so predstojniki oddelkov in vodje enot. Ambulanta za bolnike brez diagnoze – realizirano. Aktivnosti Interna Priprava na uvajanje dejavnosti pulmološke ambulante – ni realizirano. Ginekološko – Merjenje nuhalne svetline ploda – ni realizirano. porodna Izvajanje 3D in 4D UZ ploda – ni realizirano. Optimizacija organizacijske strukture 3.4. Cilj Aktivnosti Povečano sodelovanje med poklicnimi skupinami med delom v celotni bolnišnici. Izboljšanje ugotavljajo na Oddelku za fizioterapijo, Laboratoriju za klinično kemijo, Zdravstveni administraciji. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: vsi zaposleni v bolnišnici. Delno realizirano. Kroženje zaposlenih v ZN po oblikovani shemi z namenom doseganja matrike znanj. Odgovorne osebe za izvedbo naloge: pomočnica direktorice za ZN, nadzorne sestre posameznih oddelkov. Delno realizirano. Iskanje in odpravljanje ozkih grl pretoka bolnikov v bolnišnici in ambulantah, opredelitev vzroka in njegova odprava čakalnih dob ambulantnih bolnikov. Na oddelku za fizioterapijo se čakalne dobe podaljšujejo. Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov – delno realizirano. Pričetek uporabe že obstoječih računalniških programov v bolnišnični lekarni za spremljanje javnih naročil. Odgovorna oseba: predstojnica bolnišnične lekarne. Ni realizirano zaradi priprav in vnosa osnovnih podatkov. Kontroling izvajanja programov dela 3.5. Cilj Aktivnosti Natančnejše mesečno spremljanje in analiziranje porabe materiala v OP, na oddelkih. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, pomočnica direktorice za ZN, predstojniki, nadzorne medicinske sestre oddelkov. Realizirano na oddelku za fizioterapijo in laboratoriju, drugje delno realizirano. Spremljanje in analiza izvajanja zdravstvene nege po SOP‐ih ZN. Odgovorne osebe: pomočnica direktorice za ZN, nadzorne medicinske sestre oddelkov. Delno realizirano ‐ izvedeno spremljanje, analiza ni narejena. Spremljanje in analiza kazalnikov kakovosti. Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov, pomočnica direktorice za ZN. Delno realizirano – izvedeno spremljanje, analiza ni narejena. Izvajanje in spremljanje dela v skladu z akreditacijskim standardom. Odgovorne osebe FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 24 vsi zaposleni, člani odbora za kakovost. Realizirano. Tedenske kontrole realiziranega SPP na kirurškem oddelku in pediatričnem oddelku. Mesečne kontrole realiziranega SPP na internem oddelku, dnevne kontrole na ginekološko – porodnem oddelku. Odgovorne osebe: strokovna direktorica, predstojniki oddelkov. Realizirano. Merjenje porabe krvi, smotrne rabe antibiotikov, kakovosti delovanja zdravnikov. Odgovorne osebe: predstojniki oddelkov, strokovna direktorica. Realizirano. Verifikacija posameznih aktivnosti 3.6. Cilj Aktivnosti Redne notranje presoje in spremljanje korektivnih ukrepov. V laboratoriju so izvedli korektivni ukrep glede na ugotovitve notranje presoje. Odgovorne osebe: člani odbora za kakovost, vsi zaposleni. Realizirano. Zadržanje akreditacije bolnišnice po mednarodnih standardih. Odgovorne osebe: člani odbora za kakovost, vsi zaposleni. Realizirano. Nadaljevanje verifikacije bolnišnične lekarne. Odgovorne osebe: predstojnica bolnišnične lekarne. Ni realizirano zaradi neizpolnjevanja pogojev (skupna površina prostorov, opreme). Izdaja dovoljenja za delo Laboratoriju za klinično kemijo. V letu 2014 smo izdali vlogo za ponovni pregled za dovoljenje za delo pri MZ. Odgovorne osebe: predstojnica laboratorija za klinično kemijo. Realizirano. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 25 4. VIDIK POSLOVANJA ‐ sestavljen iz naslednjih kategorij Povečana dobičkonosnost poslovnih sredstev Investicije 4.1. Cilj Investicije Odgovorna oseba: direktorica, predstojniki. Aktivnosti Obnavljanje medicinske opreme Glej tabelo v poglavju 12: Poročilo o investicijskih vlaganjih. Adaptacija notranjosti bolnišnice Adaptacija pritličnih prostorov bolnišnice; prestavljena v naslednja leta, prej je potrebno še natančno določiti namen, ki bo odvisen od energetske sanacije, obnove lekarne in gradnje urgentnega centra. Prenova zunanjosti bolnišnice Energetska sanacija, ki vsebuje obnovo fasad, kotlovnic, vzpostavitev prezračevanja in klimatizacije. Nadaljevanje z urejanjem okolice v obliki druge faze požarne sanacije. Požarna sanacija druge faze bolnišnice Posodobitev prostorov in procesov dela 4.2. Cilj Aktivnosti Postopno uvajanje tabletnega načina hranjenja bolnikov, najprej na internem oddelku in v EINT – ni realizirano. Uvajanje odpiranja vrat brez ključev v okviru finančnih zmožnosti – ni realizirano. Vezano na projekt UC. Nakup premičnih vrat na glavnem vhodu pri vratarju v projektu zamenjava s premičnimi vrati v skladu s protipožarno sanacijo ‐ projekt je v teku. Pričetek uporabe že obstoječih računalniških programov v bolnišnični lekarni za spremljanje javnih naročil – projekt je v teku. Vzpostavitev »wireless« dostopa do interneta po celotni bolnišnici odvisno od finančnih zmožnosti in zaščite osebnih podatkov – realizirano. Ukinitev kurirske službe z vzpostavitvijo predalov oddaje in sprejema pošte (v prostoru pri vratarju) – ni realizirano. Sanacija podstrešnih prostorov: projekt delno zajet v energetski sanaciji, delno v požarni sanaciji in je tako odvisen od njune izvedbe ‐ projekt je v teku. Pričetek uporabe že obstoječih računalniških programov v BIRPIS‐u (predaja službe ZN, RZP, padci) in računalniško spremljanje kazalnikov kakovosti ‐ projekt je v teku. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 26 Priloga 1: Realizirane nove klinične poti v letu 2014 Dejavnost Planirane nove KP v letu 2014 KP za zdravljenje srčnega popuščanja Interna KP za zdravljenje AKS KP za zdravljenje pljučnice domačega okolja in DSO KP za zdravljenje pljučne embolije KP za zdravljenje odpovedi žilnega pristopa KP za zdravljenje krvavitev iz zgornjih prebavil KP za zdravljenje krvavitev iz spodnjih prebavil KP obravnave terminalnega bolnika KP za zdravljenje KLB KP za zdravljenje akutnega poslabšanja KOPB KP za punkcije Ginekološko – KP za vaginalno histerektomijo porodna KP za abdominalno histerektomijo KP za operacijo hemoroidov Kirurška Algoritem za zdravljenje krvavitev iz spodnjih prebavil KP za poškodbe kolka, gležnja Služba zdravstvene KP endoskopske obravnave KP NBO nege KP stomista KP RZP KP oskrbe diabetičnega bolnika Realizacija da da ne da ne da da ne da da ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS Zdravstvene storitve Splošna bolnišnica Trbovlje opravlja na osnovi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev, ki jo vsako leto podpiše z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V letu 2014 je bila podpisana 31.7.2014 z veljavnostjo od 1.1.2014, ki je vključevala trajno prestrukturiranje specialističnih ambulantnih dejavnosti, programa za računalniško tomografijo CT in neakutno bolnišnično obravnavo enako kot v letu 2013 (soglasje MZ št.170‐6/2014/23 od 24.4. 2014). Pogodbi je sledil še Aneks št. 1 k pogodbi, ki je bil podpisan v mesecu decembru 2014 in je vseboval tudi prestrukturiranje na področju prospektivnih primerov (prenos artroskopij v redni program, operacije na ožilju arterije in vene pa med prospektivni program) in specialističnih ambulantnih dejavnosti na podlagi soglasja MZ št. 170‐6/2014/73. Podlage za pripravo vsakoletne pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev so v Splošnem dogovoru za tekoče leto ter v morebitnih aneksih k temu dogovoru. Partnerji pri sprejemanju Splošnega dogovora so Ministrstvo za zdravje, ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (ta zastopa vse zdravstvene zavode), Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije. Bistvene značilnosti Splošnega dogovora 2014 so bile: Osnova za določitev obsega programa je plan programa, ki je bil določen v Pogodbi o opravljanju zdravstvenih storitev v letu 2013 z aneksoma Izvajalci morajo še vedno prospektivno prenašati program iz ABO v dnevno in specialistično ambulantno dejavnost. Za prvi specialistični ambulantni pregled je potrebno skrajševati čakalno dobo. Znižanje programa mamografije za 40 %, ki naj bi stopilo v veljavo s 1.9. 2013, stopi v veljavo s 1.1. 2014. Uveden je nov način obračunavanja in beleženja fizioterapevtskih storitev s 1.1. 2014 (uteži). Skupni plan primerov in uteži za ABO se določi na osnovi plana primerov in uteži iz pogodbe za leto 2013 in ugotovitvah nadzora glede neustreznih sprejemov, razen za storitve, ki se plačujejo na podlagi realizacije FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 27 preteklega leta (dialize, medikamentozni splav, doječe matere, sobivanje starša, porodi, kirurško zdravljenje rakavih bolezni v akutni bolnišnični obravnavi, program Dora). Plan obiskov se določi na osnovi razmerja med novim planom točk in količnikom med realiziranim številom točk in realiziranim številom obiskov v zadnjem triletnem obdobju. Planirano število prvih pregledov se ob upoštevanju sprememb v številu timov določi na osnovi razmerja med novim planom točk in količnikom med realiziranim številom točk v preteklem letu in realiziranim številom prvih pregledov v preteklem letu. V dispanzerjih za ženske ZZZS plača izvajalcu 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj). Preostala sredstva do polne vrednosti programa bo ZZZS izvajalcu plačal, če bo opravil načrtovani program preventivnih pregledov materničnega vratu v višini 70 %. . ZZZS lahko začasno prerazporedi tisti del programa, ki ni realiziran v višini 85 % v soglasju z MZ, trajna prerazporeditev pa je možna v primeru, da se program ne realizira v letu dni; Akontacije izvajalcem se tekom leta izplačujejo po posebej izdelanem terminskem planu, katerega bistvo je zamik dela akontacije v naslednji mesec, kar pa se lahko spremeni v prid izvajalcem zdravstvenih storitev, če prilivi tekočih sredstev ZZZS to omogočajo. V končnem letnem obračunu se izvajalcu prizna preseganje prospektivnih programov – operacije žolčnih kamnov, operacije na ožilju in operacije kile do višine 5 % preseganja pogodbenega plana. Priznana obračunska vrednost se določi na podlagi priznanega števila primerov, pripadajočih realiziranih uteži, ki so vnaprej določene in cene uteži iz končnega letnega obračuna. V končnem letnem obračunu se izvajalcu plača tudi do 10 % preseganje pogodbenega plana prvih pregledov v specialistično ambulantni dejavnosti. Pri tem se upošteva točkovni normativ razširjenega pregleda skupaj z začetno oskrbo v specialistični dejavnosti, povprečno ceno točke in delež obveznega zdravstvenega zavarovanja za posamezno specialistično ambulantno dejavnost v koledarskem letu. Ena izmed prilog Splošnega dogovora za leto 2014 se je nanašala tudi na model končnega obračuna akutne bolnišnične obravnave, ki se je v letu 2014 spremenila in nekoliko poenostavila, vendar je še vedno dokaj kompliciran in izvajalec ne more vnaprej predvideti končni obračun. Iz modela je bilo izločeno prelivanje sredstev med izvajalci na nivoju Slovenije. Že v letu 2010 je bil uveden poseben model obračuna opravljenih CT storitev, ki je tudi v letu 2014 ostal nespremenjen. Realizirana vrednost programa se izračuna na podlagi števila realiziranih preiskav in cen preiskav, Če izvajalec realizira oziroma preseže skupno načrtovano število preiskav, se izvajalcu prizna realizirana vrednost programa, vendar največ do pogodbene vrednosti. Poleg tega Splošni dogovor še vedno določa prospektivno prenašanja programa iz bolnišnične dejavnosti v dnevno obravnavo in specialistično ambulantno dejavnost in na ta način zmanjševanje stroškov bolnišničnega zdravljenja. Določitev izhodišč za poslovanje v letu 2014 je bilo po vsebini podobno prejšnjim letom, cene zdravstvenih storitev so ostale znižane za 2,5 in 3 odstotke glede na dogovorjena izhodišča, sredstva amortizacije za dvakrat po 20 odstotkov, dodatno se je kot element kalkulacije izločila inflacija pri materialnih stroških in amortizaciji, ravno tako se še vedno v valorizacijah ni upoštevalo napredovanje zaposlenih, vkalkuliranih ni bilo sredstev za delovno uspešnost. Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS je bil sprejet Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki je določil način izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Prvi del tretje četrtine plačnih nesorazmerij, naj bi bil javnim uslužbencem izplačan najkasneje do konca februarja leta 2014, drugi del pa do konca januarja leta 2015. 4.2.1.1. Posledice sprejetja Aneksa 1 k SD 2014 Vsebina Aneksa št. 1, ki je vplivala na izvajanje dejavnosti v bolnišnici, se je nanašala na: Določilo, da lahko izvajalec kadar v okviru potrebne urgentne specialistične ambulantne obravnave oziroma intervencije ugotovi, da je potrebna takojšnja bolnišnična obravnava, ki jo lahko sam zagotovi, da zaključi aktualen zdravstveni problem, lahko poleg storitev za urgentno ambulantno obravnavo obračuna tudi primer bolnišničnega zdravljenja. Na področju planiranja CT in MR preiskav se načrtovani obseg programa izvajalca opredeli s številom preiskav. Načrtovani obseg programa na kumulativni ravni kot tudi po posameznih skupinah radioloških diagnostičnih postopkov – RDP je enak načrtovanemu obsegu FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 28 programa za preteklo pogodbeno leto. Število preiskav za SRDP CT primerjava se ne načrtuje do 31.12. 2015 in je namenjena evidentiranju realizacije. Sprememba velja od 1.1. 2015. Nov obračun ločeno zaračunljivega materiala v dejavnosti gastroenterologije in endoskopije s 1.1. 2015. V primeru, da bodo tekoči prilivi ZZZS omogočali dinamiko plačila akontacij v celoti za posamezen mesec, bodo zdravstveni zavodi prejeli akontacijo brez zamikov. Priznana obračunska vrednost za porode, posege na koronarnih in drugih arterijah in kirurško zdravljenje rakavih bolezni se določi na podlagi realiziranih primerov in cene uteži iz končnega letnega obračuna. Pri končnem letnem obračunu se upošteva realizirana utež na primer, ki pa ne more preseči uteži, ki so določene v prilogi BOL II b‐3. Sprememba višine uteži za Posege na sistemu obtočil razen obsežnih rekonstrukcij brez črpalke s katastrofalnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti iz 4,71 na 4,57 in Posegi na sistemu obtočil razen obsežnih rekonstrukcij brez črpalke z resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti iz 2,24 na 3,85. Spremembe uteži se uporabijo pri končnem letnem obračunu za leto 2014. Novost pri končnem letnem obračunu je tudi plačilo storitev po realizaciji (kirurško zdravljenje rakavih bolezni). Če se opravljeni posegi v okviru prospektivnih programov navezujejo na več kot eno vrsto storitev prospektivnega programa, se evidentira tista pogodbena vrsta storitve, ki ima višjo utež za končni letni obračun. Sprememba velja od 1.1. 2014 Uvaja se vzporedno spremljanje ultrazvočnih preiskav v vseh dejavnostih po novi metodologiji. 4.2.1.2. Posledice sprejetja Aneksa 2 k SD 2014 Vsebina Aneksa št. 2, ki je vplivala na izvajanje dejavnosti v bolnišnici, se je nanašala na: Program akutne bolnišnične obravnave po modelu SPP se poveča za 270,82 uteži. Na podlagi čakalnih dob so bila dodeljena dodatna sredstva za področje kardiološke ambulante in nevrološke ambulante za 0,20 tima. Zavod pri končnem letnem obračunu za koledarsko leto 2014 za operacije žolčnih kamnov, operacije na ožilju in operacije kile izvajalcem plača do 10 % preseganje pogodbenega plana. Sprememba velja od 1.1. 2014 dalje. Dodan je nov plan za zdravljenje možganske kapi v okviru akutne bolnišnične obravnave na podlagi podatkov izvajalcev o povprečnem številu realiziranih primerov in uteži v obdobju od 2011 do 2013 ( SB Trbovlje 16 primerov, 36 uteži). Sprememba velja od 1.1. 2015. 4.2.1.3. Arbitraža Po prejemu Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2014 s strani ZZZS v mesecu juniju 2014, je SBT podala zahtevek za arbitražo z utemeljitvijo: »Na podlagi 31. in 32. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 in 67. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vlagamo pisno zahtevo za arbitražo, ker ne soglašamo s predlogom Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 (v nadaljevanju Pogodba 2014), in sicer z 2. členom, kjer je pod točko a) Bolnišnična zdravstvena dejavnost navedeno število uteži za akutno bolnišnično obravnavo in seznami prospektivnih primerov v prilogi PRO e) Druge zdravstvene dejavnosti (fizioterapija, DORA). Citirani člen Pogodbe za 2014 ni v skladu z določili Splošnega dogovora za leto 2014 (2. člen, 3. člen itd.) ter njegovih prilog (ZD ZAS II/a, BOL II/b). FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 29 Obrazložitev: AKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA – ŠTEVILO UTEŽI Spreminjanje doktrine zdravljenja, sodobna diagnostika in razvoj farmacevtske industrije spreminjajo tudi načine zdravljenja v akutni bolnišnični obravnavi na način, da se določene bolezni zdravijo na ambulantni način. Temu sledi tako uradna zdravstvena politika kot izvajalci. S 1.4.2004 so se za spremljanje bolnišnične obravnave uvedle skupine primerljivih primerov (SPP). Glede na izhodiščno leto se je realizirana povprečna utež v RS v letu 2013 povečala za 13,6 %, kar verjetno temelji na zahtevnejših obravnavah bolnikov v vseh slovenskih bolnišnicah, med drugim tudi z uvajanjem zahtevnejših primerov. Tudi v Splošni bolnišnici Trbovlje upoštevamo nove smernice zdravljenja in potrebe zavarovancev, seveda ob upoštevanju zadostnega števila primerov, ki zagotavlja strokovnost, kvaliteto in varnost opravljenih storitev, kar pa se posledično odraža na povprečni realizirani uteži. Na osnovi tako upoštevanih usmeritev zdravljenja se povprečna realizirana utež tudi v SB Trbovlje zvišuje, čemur pa ne sledi planirana pogodbena utež in ni uresničena usmeritev zdravstvene politike, da plačilo programa sledi realiziranemu programu ‐ bolniku, da se zagotavlja geografska dostopnost do zdravstvenih storitev, zmanjšuje neenakost v zdravju in nenazadnje zagotavlja dostopnost do zdravstvenih storitev zavarovancem preko aktivnega izvajanja nakupne funkcije ZZZS. Gibanje pogodbeno določene uteži in realizirane uteži za zadnjih pet let je razvidno iz tabele 1. Primerjalno so podani podatki tudi za izhodiščno leto 2004, ko se je uvedel sistem SPP na področju ABO. Tabela 1: GIBANJE PLANIRANE IN REALIZIRANE UTEŽI SB Trbovlje 2009 2010 2011 2012 2013 Povprečje 2009 ‐ 2013 PLANIRANA REALIZIRANA PLANIRANA REALIZIRANA PLANIRANA REALIZIRANA PLANIRANA REALIZIRANA PLANIRANA REALIZIRANA PLANIRANA REALIZIRANA UTEŽ UTEŽ UTEŽ UTEŽ UTEŽ UTEŽ UTEŽ UTEŽ UTEŽ UTEŽ UTEŽ UTEŽ 1,1412 indeks real/plan SBT indeks plan 09/plan 13 SBT indeks plan 09/plan 13 RS indeks plan 13/real 04 SBT indeks plan 13/real 04 RS 1,2210 106,99 1,1558 1,1929 103,21 1,1419 1,2223 107,04 1,1466 1,2106 105,58 1,1495 1,2065 104,96 1,1469 1,2106 105,55 100,73 103,11 107,4 112,3 Podatki se zaključujejo z letom 2013, ker s podatki za leto 2014 še ne razpolagamo. Iz preglednice je razvidno gibanje planske uteži v SBT in na nivoju RS, na kar delno vplivajo tudi širitve po posameznih bolnišnicah, delno pa na to vpliva tudi precenjenosti še nekaterih bolnišnic. Iz tabele je razvidno, da se je povprečna planska utež v SBT povečala za 0,7 % glede na leto 2009, glede na realizirano v letu 2004 pa za 7,4 %, medtem ko so indeksi za slovenske bolnišnice znatno višji. V letu 2013 se je planska utež v RS povečala za 3,11 % glede na plan 2009, glede na realizirano utež v letu 2004 pa za 12,3 %. Da je SBT v drugačnem položaju na področju ABO, potrjujejo vsi prikazani parametri, pa tudi sklepi arbitraž iz preteklih let. Naj navedem samo sklepa arbitraž iz leta 2011 in 2013 Metodologija ugotavljanja odstopanj je bila enostransko določena, bistvo nadzora pa je bilo, da se povprečna utež ni spremenila niti po izločitvi spornih primerov, ugotovljenih v nadzoru. Arbitraža v letu 2013 je potekala 24.7.2013. Sprejet je bil naslednji sklep: Sporno vprašanje se zavrne. Opomba predsednika (g.Dušan Jošar): V okviru Splošnega dogovora 2014 se bo poiskala rešitev uravnoteženja pogodbene uteži z realizirano utežjo na primer v okviru obstoječih sredstev akutne bolnišnične obravnave. Glede na zaključke arbitraž v preteklih letih obstaja dejstvo, da ima SB Trbovlje podcenjene primere na področju ABO, da pa se ne želi najti rešitev med udeleženimi partnerji, tako da obstaja edini način reševanja problematike v medsebojnem odnosu med pogodbenima partnerjema. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 30 Tabela 2: PREDLOG POGODBE PO USKLADITVI POVPREČNE UTEŽI ZA SPP NA ABO POVPREČNA ŠTEVILO ZAP.ŠT. ELEMENT ŠTEVILO UTEŽI UTEŽ PRIMEROV 1 PREDLOG POGODBE ZZZS 2014 6.400 7.419,96 1,1594 2 PREDLOG SB TRBOVLJE 6.400 7.808,00 1,2200 3 RAZLIKA (2 - 1) 0 388,04 0,0606 Program se predvsem spreminja na področju internističnih in kirurške dejavnosti, ki je posledica tudi izvajanja dializne dejavnosti. Na področju kirurgije se povečuje število abdominalnih laparaskopskih operacij (tudi posledica izvajanja SVIT programa), parcialnih kolčnih protez pri frakturah kolka, konstrukcije žilnih pristopov pri dializnih bolnikih (AV fistule, trajni tunelizirani dvolumski dializni katetri), na področju internistične dejavnosti pa abdominalna, pljučna in srčna obolenja. Povečuje se tudi število bolnikov v intenzivnih enotah, ki zahtevajo stalno podporo dihanja (umetna ventilacija). Na področju žilnih pristopov – zagotavljamo trajne pristope za hemodializo – enostavne in komplicirane AV fistule, AV fistule z grafti, kombinirane AV fistule, trajni tunelizirani dvolumenski dializni katetri in reševanje zapletov na vseh omenjenih dializnih žilnih pristopih. Na tem področju imamo več kot desetletne izkušnje. Imamo izdelano klinično pot za diagnostiko bolnika pred konstrukcijo kateregakoli žilnega pristopa, samostojno opravljamo klinične preglede, UZ diagnostiko in angiografsko diagnostiko žilja rok. Obvladujemo konstrukcije enostavnih AV fistul, kompliciranih nativnih AV fistul, grafitov in kombiniranih AV fistul. Po naših podatkih trenutno edini redno vstavljamo trajne tunelizirane dvolumske dializne katetre za potrebe kronične dialize (v skladu s smernicami vascularne access society) in v skladu z DOQI smernicami. PROSPEKTIVNI PRIMERI Artroskopije V akutni bolnišnični obravnavi se načrtujejo po modelu SPP prospektivni primeri, ki predstavljajo praviloma evidentirane potrebe prebivalcev zaradi dolgih čakalnih dob. Prospektivni primeri, ki jih načrtuje SB Trbovlje in so prikazani v prilogi PRO k Pogodbi 2014, imajo znatno krajšo čakalno dobo kot pa je dopustna čakalna doba oz. sploh nimajo čakalne dobe. Takšen primer so tudi načrtovani prospektivni primeri za izvajanje artroskopij. Na splošno se ugotavlja, da je načrtovanje prospektivnih primerov z vidika čakalnih dob doseglo svoj namen, saj so se čakalne dobe drastično zmanjšale in se zato postavlja smiselnost načrtovanja večine tovrstnih primerov. Iz tega razloga predlagamo, da se iz seznama prospektivnih primerov izločijo artroskopije in se prenesejo med ostale primere akutne obravnave bolnikov, tako da se pogodbeno načrtovani primeri na področju ABO ne spreminjajo (ostane 6.400 bolnikov), vsebinsko pa se usmerijo v žilne pristope. Na področju artroskopij bomo oskrbeli vse paciente, ki bodo napoteni v bolnišnico in bomo v primeru, da bi prišlo do sprememb v smislu čakalnih dob, ravnali v skladu z določili SD za leto 2014. Tabela 3: PRESTRUKTURIRANJE PROSPEKTVNIH PRIMEROV SPP (prevladujoči) I18Z F14, L09 POSEG Artroskopije Posegi na sistemu obtočil, ostali posegi pri boleznih ledvic in sečil RAZLIKA UTEŽ 1,22 2,83 1,61 RAZLIKA UTEŽI ŠTEVILO UTEŽI ŠTEVILO PRIMEROV ZA POGODBO PREDLOG ZA PRED PREDLOG ZA PRED 2014 ARBITRAŽO ARBITRAŽO ARBITRAŽO ARBITRAŽO 75 91,5 75 75 75 212,25 212,25 91,5 120,75 PROGRAM DORA V začetku leta 2013 smo bili izvajalci preko odločitev vlade prvič seznanjeni o prenosu preventivnega programa s področja mamografije na posamezne izvajalce v okviru programa DORA. Zaradi bolj ali manj znanih podatkov se program ni pričel izvajati v letu 2013, ampak šele v letu 2014. Dosedanji izvajalci nismo imeli nikakršne možnosti in vpliva, da bi se vključili v državni presejalni program DORA. Na področju OE Ljubljana tako izvaja program DORA IO in ZD Ljubljana, poleg tega pa se le ta izvaja še preko mobilne enote. V SB Trbovlje imamo več kot petnajstletne izkušnje na področju izvajanja mamografske dejavnosti. V letu 2012 je bil nabavljen nov, digitalni mamografski aparat, ki zadosti vsem pogojem, ki jih morajo imeti FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 31 rentgenski aparati za izvajanje programa DORA. Tudi radiološki inženirji, ki opravljajo slikanja, imajo dolgoletne izkušnje na tem področju, poleg tega pa so se vključili še v dodatno izobraževanje preko OI za izvajanje programa DORA. Prav tako je na razpolago vsa druga potrebna infrastruktura (IT). SBT zadosti vsem pogojem, da bi se lahko enakovredno vključila v program DORA, kar bi pomenilo racionalno izkoriščenost nove aparature, hitrejšo in lažjo dostopnost pacientk, ter v končni fazi doseganje ciljev preventivnih programov, kar pa naj bi bil po besedah, ne pa po dejanjih, glavni cilj vseh vpletenih v zdravstvu. Mobilne enote za izvajanje programa DORA naj bi se usmerile na področja, kjer še niso določeni izvajalci izvajanja slikanj in je incidenca raka dojk tudi visoka, pokritost s presejalnimi programi pa zelo nizka. Po javno dostopnih informacijah bo v mesecu juniju in juliju 2014 postavljena mobilna enota v občino Litija, nov digitalni aparat v SB Trbovlje pa je neizkoriščen. Tabela 4: Število žensk po starostnih strukturah ŠTEVILO ŽENSK PO STANJU 1.7.2013 OBČINA 50‐54 let 55‐59 let 60‐64 let 65‐69 let Hrastnik 433 410 344 262 Litija 600 577 476 333 Šmartno pri Litiji 195 182 156 117 Trbovlje 762 733 635 493 Zagorje ob Savi SKUPAJ 666 2656 644 2546 541 2152 393 1598 SKUPAJ 1449 1986 650 2623 2244 8952 Na osnovi demografskih podatkov, incidence raka, zadovoljevanju ciljev zdravstvene politike na področju preventivnih presejalnih programov, izpolnjevanju aparaturnih in kadrovskih kriterijev po kakovostni obravnavi, predlagamo dodelitev programa DORA – mamografijo obeh dojk v dveh projekcijah Splošni bolnišnici Trbovlje v višini 4.000 do 4.500 slikanj na letnem nivoju. Realizacija izvajalcev, ki jim je bil dodeljen program po 8. točki 29. člena Priloge ZD ZAS II/a za leto 2014 je v prvem četrtletju cca 20 %, razne IO in UKC MB. FIZIOTERAPIJA V letu 2014 se je uvedel nov obračunski sistem na področju fizioterapije, kjer so posebej opredeljene tudi specialne fizioterapevtske obravnave. Za izvajanje tovrstnih specializacij morajo imeti izvajalci posebej usposobljen kader. Ker so po tovrstnih fizioterapevtskih storitvah obstajale potrebe že v preteklih letih (kritične zahteve s strani pacientov), smo v SB Trbovlje pričeli z usposabljanje fizioterapevtov tudi na tem področju. Tako je en fizioterapevt že končal usposabljanje, drugi pa je v usposabljanju. Licenco imamo za izvajanje limfne drenaže in obravnavo primarnega in sekundarnega limfedema. V OE Ljubljana je podeljenih le pet licenc na tem področju (UKC in ZDL), vsa druga področja pa so nepokrita. Na področju širšega Zasavja (poleg občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, še Litija, Šmartno pri Litiji, Kamnik …) tako pacienti ne morejo koristiti te fizioterapevtske storitve oz. jih lahko koristijo v oddaljenih lokacijah. Iz tega razloga predlagamo, da se v okviru fizioterapije dodatno izvajajo tudi specialne fizioterapevtske obravnave, in sicer na letnem nivoju 80 pacientov, kar pomeni 293,6 uteži. Prijava za uvrstitev na seznam izvajanja specialnih fizioterapevtskih storitev je že bila oddana. PREDLAGAMO NASLEDNJO ODLOČITEV ARBITRAŽE 1. 2. 3. 4. Povprečna utež za pogodbeno leto 2014 znaša 1,2106 za 6.400 primerov v akutni bolnišnični obravnavi (skupaj uteži 7.747,84) prospektivni primeri na področju artroskopij se usmerijo na druga področja akutne bolnišnične obravnave, sicer na posege na področju sistema obtočil in druge posege na področju bolezni obtočil in ledvic (žilni pristopi), kar pomeni, da ostane enako število ABO, poveča se le razlika v utežeh za 120,75 uteži prizna se izvajanje programa DORA s področja slikanja na letnem nivoju 4.000 slikanj, kar vrednostno predstavlja 101.560 EUR prizna se 80 primerov specialne fizoterapevtske obravnave za področje limfne drenaže in primarnega ter sekundarnega limfedema, kar predstavlja 293,6 uteži na letnem nivoju. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 32 24.6. 2014 je bil podan odgovor s strani ZZZS, da arbitraža nima pristojnosti za odločanje o zahtevku izvajalca, saj zahtevek ni v skladu z 31. členom SD za leto 2014 in bi s tem prekoračila meje svoje pristojnosti. Zavod predlaga arbitraži, da se izreče za nepristojno za odločanje in zahtevek bolnišnice zavrže. Po ponovni vložitvi zahteve za arbitražni postopek s strani bolnišnice konec junija 2014 in z navedbami in dokazili, da je stališče ZZZS neutemeljeno ter je namen arbitražnega postopka, da se presodi skladnost vseh določil ponujene pogodbe s SD 2014, kar pomeni tako tistih, ki so opredeljeni kvalitativno in kvantitativno in da ključno dejstvo, da SB Trbovlje ponovno (tako kot v letih 2011 in 2012) ne soglaša z vsebino pogodbe, ki se nanaša na pogodbeno utež, je bolnišnica predlagala, da Zavod umakne svoje stališče in sproži arbitražni postopek. Do arbitraže je tako le prišlo konec meseca julija. ZZZS in predsednik arbitraže menita, da je pogodba med izvajalcem in ZZZS pripravljena skladno s SD in da arbitražni zahtevek ni v skladu z 31. členom SD, zato arbitraža nima pristojnosti za odločanje o zahtevku izvajalca. Predsednik arbitraže predlaga izvajalcu, da zahtevke, ki predstavljajo dodatna sredstva, poda preko Aneksa 2 k SD. Predsednik arbitraže predlaga, naj Zavod za Aneks št.2 k SD 2014 pripravi predlog za odpravo nesorazmernih razlik med povprečno realizirano in plansko (pogodbeno) utežjo v ABO na nacionalni ravni. Pri oblikovanju predloga naj se upošteva podatke o planski in realizirani uteži za obdobje zadnjih 5 let, poslovanje ZZZS v obdobju I‐VII/2014 in ugotovitve nadzorov pri šifriranju SPP. Ravno tako predlaga, naj Zavod skladno z uradno objavljenimi čakalnimi dobami na spletnih straneh NIJZ, upoštevaje število čakajočih in število dni na nacionalni ravni za posamezen zdravstveni program za Aneks 2 k SD 2014 pripravi širitev tistih zdravstvenih programov, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo glede na Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, dokler se čakalne dobe ne uskladijo. Sklep arbitraže, da se izreče za nepristojno za odločanje je bil potrjen in se zahtevek bolnišnice zavrne. Potrjen pa je bil predlog arbitraže, da se v okviru Aneksa 2 pripravi predlog za odpravo nesorazmernih razlik med povprečno realizirano in plansko pogodbeno utežjo v ABO. Ravno tako je bil potrjen predlog, da se na osnovi čakalnih dob v okviru Aneksa 2 pripravi širitev zdravstvenih programov, kjer je najdaljša dopustna čakalna doba in število čakajočih prekoračeno. Proti obema sklepoma arbitraže sta glasovala predstavnika ZZZS z utemeljitvijo, da arbitraža, ki odloča o pogodbi izvajanja programa, ni pristojna, da nalaga obveznosti ZZZS. 4.2.1.4. Prestrukturiranje obstoječih programov Prvo prestrukturiranje Na podlagi določil Splošnega dogovora za leto 2014 in njihovih prilog smo v mesecu aprilu 2014 vložili prvi predlog za prestrukturiranje programov za leto 2014. Prestrukturiranje programov se je nanašalo na prenos dogovorjenih prestrukturianj v letu 2013 – preračunano na letni nivo nanaslednjih področjih: SAD v proktološki ambulanti (proktoskopije, rektoskopije in sklerozacije) in na področju neakutne bolnišnične obravnave ob hkratnih spremembah programa v kirurški ambulanti, urgentni kirurški ambulanti in CT preiskavah. Na področju ABO in prospektivnih programov je bil podan predlog za izločitev artroskopij iz prospektivnih programov, saj na tem področju ni čakalnih dob in bodo tako oskrbljeni vsi pacienti, ki bodo napoteni v bolnišnico. Obrazložitev prestrukturiranja je bila naslednja: Vzrok za prestrukturiranje programov je bil v spremenjenem obračunskem sistemu na področju proktoloških ambulantnih storitev kot v delu kirurških ambulant. Podlaga za planiranje je bila realizacija v prvem polletju leta 2011. Podatki za prevedbo plana pa so se izkazali kot nekvalitetni pri realizaciji v letih 2012 in v 2013. Ker je namen izvajanja zdravstvenih storitev upoštevanje obolevnosti in potreb zavarovancev, predlagamo prestrukturiranje. Prav tako se spreminja priliv pacientov v urgentno ambulanto, kar je med drugim tudi posledica preusmerjanja pacientov v smislu organizacije in izgradnje urgentnega centra za Zasavje v Splošni bolnišnici Trbovlje in pa izvajanje CT diagnostike, katero smo pričeli v bolnišnici izvajati sredi leta 2010. Ker diagnostične storitve s CT‐jem izvajamo šele od druge polovice leta 2010 in je usmerjanje oziroma FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 33 prepoznavnost dejavnosti s strani pacientov v bolnišnici postopna, kar je pri uvajanju nove dejavnosti običajno, predlagamo uskladitev preiskav s prestrukturiranjem v SB Trbovlje za leto 2014. S prestrukturiranjem želimo vzdrževati uravnoteženo zagotavljanje zdravstvenih storitev uporabnikom tudi z vidika čakalnih dob in enakomerne dostopnosti. V letu 2011 naj bi vse bolnišnice formirale ločene oddelke za neakutno obravnavo bolnikov. Tudi v SB Trbovlje smo temu cilju sledili. Na podlagi izkustvenih norm oz. potreb po neakutni obravnavi in po formiranju posebnega oddelka kar je imelo za posledico transparentnejše ločevanje bolnikov med akutno in neakutno obravnavo, strogem upoštevanju indikacij na področju izvajanju NBO ter ABO predlagamo uskladitev programa. Na osnovi predvidenih gibanj predlagamo prestrukturiranje programa, saj bomo na ta način zadovoljili potrebe zavarovancev in realizirali cilje zdravstvene politike pri zagotavljanju dostopnosti do zdravstvenih storitev in posledično skrajševali čakalne dobe. Predlog je bil potrjen, razen prenosa artroskopij med ostalo akutno bolnišnično obravnavo. Drugo prestrukturiranje V mesecu septembru 2014 je bil vložen nov predlog za prestrukturiranje programa, in sicer na področju ABO in prospektivnih primerov. Predlagali smo prestrukturiranje programov znotraj ABO v korist prospektivnih primerov in sicer izločitev artroskopij in znižanje operativnih posegov žolčev in splavov, saj so potrebe na tem področju brez čakalnih dob oziroma imajo zavarovanci manjše potrebe po tovrstnih storitvah. Zmanjševanje splavov pa naj bi bil nacionalni interes. Na seznam prospektivnih primerov se dodajo operativni posegi na področju kompliciranih žilnih pristopov za dializne bolnike – operacije na ožilju (arterije in vene), ki so posledica vedno večje polimorbidnosti bolnikov, ki se vključujejo v program nadomestnega zdravljenja kronične ledvične odpovedi in pa precej slabšega stanja njihovega arterijskega in venskega žilja. Iz tega razloga se število takih bolnikov iz leta v leto povečuje. Poveča se tudi število operacij kil in krčnih žil, saj so na nacionalnem nivoju čakalne dobe večkrat tudi nad dopustno mejo. Na področju SAD je bil s strani bolnišnice podan predlog za znižanje programa v okviru internistične dejavnosti – antikoagulativno zdravljenje bolnikov, saj se zaradi novih zdravil število obiskov postopoma znižuje. V konkretnem primeru bomo obseg programa prilagajali oziroma ga preusmerjali na področja, kjer se potrebe bolnikov povečujejo ali čakalne dobe niso v skladu s pričakovanji – v konkretnem primeru na področje kardiologije. Na področju proktoloških storitev potrebe prebivalcev ne sledijo razpoložljivemu programu na tem področju, čemur so prilagojene tudi čakalne dobe. Predlagamo prestrukturiranje programa na področje, kjer so čakalne dobe nad dopustnimi – kardiologija. Potrebe zavarovancev, ki gravitirajo na Splošno bolnišnico Trbovlje, predvsem prebivalci na področju Zasavja, so glede na obseg in vsebino programa, ki ga zagotavlja ortopedska ambulanta v SB Trbovlje, manjše, kot pa jim je na razpolago, kar se posledično odraža tudi na ABO na področju artroskopij, za kar predlagamo izločitev iz programa prospektivnih primerov. Iz tega razloga predlagamo prestrukturiranje programa na področje, kjer so čakalne dobe nad dopustnimi – kardiologija. Na področju kardiologije so čakalne dobe nad dopustnimi, zato znižanje programa s področja internistike, proktologije in ortopedije preusmerjamo na področje kardiologije, predvsem na področje funkcionalne diagnostike (ultrazvok srca, cikloergometrija, 24 urno spremljanje krvnega tlaka in EKG‐ja). Čakalne dobe so daljše od 180 dni. Razlog povečanja čakalnih dob je tudi v prestrukturiranju programa na področju kardiologije pri koncesionarju v Zasavju na druga področja. Prosimo za izdajo soglasja predlaganega prestrukturiranje programov na področju akutne bolnišnične obravnave s prospektivnimi primeri od 1.1. 2014 dalje in na področju specialistično ambulantne dejavnosti od 1.9. 2014 dalje. Predlog prestrukturiranja je bil potrjen le za leto 2014, za prospektivni program žilnih pristopov pa je bilo stališče ZZZS naslednje: »Za morebitno izvajanje tovrstnega programa v letu 2015 in naprej pozivamo izvajalca, da predhodno pridobi uradno stališče Razširjenega strokovnega kolegija za interno medicino glede obravnave bolnikov pri pripravi na dializo (konstrukcija A-V fistule ambulantno, hospitalno - pojavnost, razmerje med obojim, kriteriji razmejitve) in obravnave komplikacij A-V fistule in s tem povezanih rekonstrukcij (izvedba ambulantno, hospitalno - pojavnost, razmerje med obojim, kriteriji razmejitve) in predlaga vključitev spremembe prospektivnega programa v sklopu priprave pogodbe za leto 2015.« FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 34 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZZS in ostalih plačnikov z obrazložitvijo Na podlagi podpisane pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev je bil planirani program realiziran na področju akutne bolnišnične obravnave in prospektivnih primerih. Program ni bil realiziran na področju neakutne bolnišnične obravnave, na nekaterih področjih specialistično ambulantne dejavnosti in dializne dejavnosti. Podrobnejši pregled je razviden v obrazcu 1. Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. del in 2. del) 4.2.2.1. Obrazložitev odstopanj realizacije v letu 2014 glede na realizacijo leta 2013 in glede na plan 2014 Iz obrazca 1 (podatki se nanašajo na ZZZS) je razvidno, da je bil fizični obseg dela na področju akutne bolnišnične obravnave glede na plan dosežen (indeks realizacije 106,42, glede na realizacijo 2013 pa je indeks realizacije 103,87). Realizirana povprečna utež je bila po priznanju dodatnih uteži od 1.1.2014 dalje kljub temu še višja za 0,96 % glede na planirano in priznano s strani ZZZS, kar pomeni, da so se še vedno obravnavali zahtevnejši primeri in je takšen trend povečanja v skladu z opredeljenimi cilji zavoda. Povprečna ležalna doba je bila 5,93 dni brez dnevnih hospitalizacij. Povprečna zasedenost bolniških postelj je bila 91,51 in je za 3,30 indeksne točke večja v primerjavi z realizacijo leta 2013, v primerjavi s planom za leto 2014 pa višja za 9,25 %. Število oskrbnih dni neakutne obravnave (NBO) ni bilo realizirano v skladu s planom, kljub prestrukturiranju programa v mesecu aprilu. Indeks realizacije je 87,90 (indeks na korigirani plan BOD v višini 5.120 BOD). V letu 2011 naj bi vse bolnišnice ustanovile ločene oddelke za neakutno obravnavo bolnikov. Ker se pri napotitvah strogo upoštevajo indikacije na področju izvajanja NBO in ABO in nekoliko višje ležalne dobe (29,64 dni) je prišlo do odstopanja pri realizaciji programa. Tudi prospektivni program na področju kirurgije je bil v celoti realiziran in presežen pri operacijah na ožilju – krčne žile, operacijah kile, žolčnih kamnov in operacijah na ožilju – arterije in vene. Ravno tako je bil realiziran in presežen prospektivni program na področju ginekologije za operacije stresne inkontinence in porodov. Presežen je bil tudi prospektivni program kirurško zdravljenje raka, ki ga izvajajo tako na kirurškem kot na ginekološkem področju vendar samo v številu primerov, realizirane uteži pa so bile prenizke. Prospektivni program ‐ splavi ni bil realiziran.Na število splavov dejansko nimamo vpliva. Zmanjševanje splavov in povečevanje števila porodov pa je nedvomno v nacionalnem interesu. Prospektivni program je bil v skupnem presežen glede na plan za 6,68 % z vključenimi porodi oziroma za 9,25 % brez porodov. Število oskrbnih dni za doječe matere je bilo v primerjavi z letom 2013 višje za 38,58 indeksne točke. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku pa nižje v primerjavi z letom 2013 za 15,23 indeksne točke. Kljub temu je bilo sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku še vedno večje od planiranih dni za 60,05 %. To je pomembno, saj se dnevi plačujejo glede na dejansko realizacijo. Na področju specialistične ambulantne dejavnosti je bil program presežen v odrasli nefrološki ambulanti, v gastroenterološki ambulanti, v pediatrični nefrološki ambulanti, v urgentni pediatrični ambulanti, v alergološki pediatrični ambulanti, v proktološki ambulanti na področju rektoskopij, v ambulanti za operirance s stomo, v anesteziološki ambulanti, v urgentni kirurški ambulanti brez anestezije, FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 35 v urološki ambulanti, na področju RTG in UZ diagnostike, na področju CT diagnostike, v ginekološki ambulanti, v centru za bolezni dojk, mamografija, v urgentni ginekološki ambulanti, na področju ginekoloških ambulantnih histeroskopskih operacij, na področju ginekoloških ambulantnih medikamentoznih splavov ter v laboratorijski dejavnosti. Razlog za prekoračitev programa je krajšanje čakalnih dob, kar predpisuje Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, oziroma v načinu dela, da so čakalne dobe minimalne in povečanju potreb prebivalstva po teh ambulantnih storitvah. Program v specialističnih ambulantah ni bil dosežen v točkah, vendar je bil realiziran oz. presežen v številu pregledov v antitrombotični ambulanti, na področju kardiologije, v urgentni internistični ambulanti, v urgentni kirurški ambulanti, v ortopedski ambulanti, v ginekološki ambulanti (rizična nosečnost, moška subfertilnost in urološka) in v pediatrični in neonatalni ambulanti Glede na metodologijo SD v primeru kombinacije števila točk in pregledov, je bil program dela v teh specialističnih ambulantah realiziran. Izpad programa je bil evidentiran: v nevrološki ambulanti, v diabetološki ambulanti in v proktološki ambulanti na področju sklerozacij. Vzroki izpada so predvsem objektivne narave, in sicer: pri evidentiranju preiskav v proktološki ambulanti (proktoskopije, rektoskopije in sklerozacije) je prišlo do novosti pri evidentiranju v drugi polovici leta 2011. Podatki za prevedbo plana niso bili kvalitetni, kar se je izkazalo že v realizaciji leta 2012 in nadaljevalo v letu 2013 in 2014 kljub temu, da smo skušali usmerjati vsebino pregledov in preiskav glede na pogodbo. Na področju nevrološke ambulante je potrebno poudariti, da je bila širitev programa predvidena na podlagi čakalnih dob. Program je bil povečan s 1.9. 2014 in ga je bilo glede na podcenjenost standarda za nevrološko ambulanto in ob izvajanju samo ene vrste funkcionalne diagnostike za nevrološke paciente, ki se izvaja tudi na drugem oddelku, praktično nemogoče doseči v 4 mesecih. Kljub temu, da smo glede na prvotni plan presegli število pregledov v nevrološki ambulanti, je zaradi podcenjenosti in vrste obravnave pacientov v nevrologiji razširjen program ostal nerealiziran in zabeležen izpad dohodka. Na primarnem nivoju se izvajata fizioterapija in dejavnost izbire osebnega ginekologa. V fizioterapiji je program prekoračen za 3,33 %. Pri obračunu fizioterapije je prišlo do novosti in se po novem obračunava v utežeh. V dispanzerju za žene je bila tudi v letu 2014 100 % realizacija programa. Na dializni dejavnosti je bil skupni izpad glede na plan v višini 1,12 %, glede na realizacijo leta 2013 pa je bilo opravljenih 31 dializ manj. Spremenjena je bila struktura dializ I, II in III. Dialize se plačujejo na podlagi realizacije. Razlog za zmanjšanje števila dializ je v starostni strukturi dializnih pacientov in s tem posledično nekoliko večji umrljivosti. Vrsta dialize pa se določa glede na potrebe pacienta, kar povzroča nihanje med posameznimi planiranimi vrstami dializ. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 36 Iz tabel o številu pregledov po posameznih specialističnih ambulantah je razvidno, da se je število obiskov na nivoju celotne bolnišnice povečalo za 0,31 % glede na realizacijo leta 2013, kar predstavlja 196 obiskov. Indeks realizacije prvih pregledov je v letu 2014 za 0,32 indeksne točke manjši kot leta 2013 oziroma za 79 obiskov, ponovnih pregledov pa je bilo leta 2014 za 0,69 % več kot leta 2013, kar predstavlja 275 ponovnih pregledov. Razlago je moč iskati tudi v na novo definiranih prvih in ponovnih obiskih (definiciji), da ima lahko pacient samo enkrat v življenju prvi pregled za isto diagnozo pri istem izvajalcu in številu bolnikov s kroničnimi boleznimi. Razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi je bilo v letu 2014 1:1,64, v letu 2013 pa 1:1,58. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 37 Tabela 1: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2014* (vključno z Aneksom 1 in 2) in Pogodbe 2013 (vključno z Aneksom 1 in 2 k SD 2013) v EUR ter v deležih v primerjavi s celotno dejavnostjo: Zap.štev. DEJAVNOST POGODBA 2013 STRUKTURA FINANC.2013 POGODBA 2014 STRUKTURA PLAČANA INDEKS FINANC.2014 REALIZACIJA 2014 EUR2014/EUR 2013 EUR % EUR % EUR 13/12 8.301.638 59,83 8.625.176 61,03 8.625.176 103,90 NEAKUTNA BOLN.OBRAVNAVA 509.604 3,67 518.999 3,67 501.767 101,84 11.445 0,08 13.747 0,10 22.055 120,11 4. DOJEČE MATERE SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU 22.688 0,16 31.954 0,23 40.741 140,84 5. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 258.666 1,86 259.092 1,83 259.092 100,16 6. SPECIALISTIČNA AMB.DEJAVNOST 1.766.809 12,73 1.747.253 12,36 1.738.975 98,89 7. FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA 1.018.650 7,34 934.412 6,61 936.367 91,73 8. DIALIZE 1.932.922 13,93 1.947.244 13,78 1.908.855 100,74 9. PATOHISTOLOŠKE PREISKAVE 1. AKUTNA BOLNI.OBRAVNAVA 2. 3. SKUPAJ 53.552 0,39 54.985 0,39 54.985 102,68 13.875.975 100,00 14.132.862 100,00 14.088.013 101,85 *Glede na določila Aneksa 2 k SD 2014 se ni sklepal aneks k Pogodbi z ZZZS za leto 2014 STRUKTURA FINANC.2013 PATOHISTOLOŠKE PREISKAVE; 0,39 DIALIZE; 13,93 FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA; 7,34 SPECIALISTIČNA AMB.DEJAVNOST; 12,73 AKUTNA BOLNI.OBRAVNAVA; 59,83 OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST; 1,86 SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU; 0,16 DOJEČE MATERE; 0,08 NEAKUTNA BOLN.OBRAVNAVA; 3,67 STRUKTURA FINANC.2014 DIALIZE; 13,78 FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA; 6,61 SPECIALISTIČNA AMB.DEJAVNOST; 12,36 AKUTNA BOLNI.OBRAVNAVA; 61,03 OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST; 1,83 NEAKUTNA BOLN.OBRAVNAVA; 3,67 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 38 Tabela 2: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi Primeri Dejavnosti FN 2014 Realizacija 2014 Indeks real.14/FN 2014 Število Število Število primerov Število uteži primerov Število uteži primerov 1.975 2.763,57 100,00 1.975 2.729,17 Kirurgija Primerov 28,99 Uteži 33,00 3.379,89 1.492,71 667,39 117,47 115,53 28,92 40,87 96,40 102,61 28,28 18,05 551,20 1.970 1.927 941 125,63 121,08 13,81 8,07 7.689,74 6.813 8.269,16 106,45 107,46 100,00 100,00 Internistika 1.677 2.920,25 Ginekologija 1.999 1.454,73 749 6.400 Pediatrija Število uteži 98,76 Struktura 2014 ORL Okulistika SKUPAJ ŠTEVILO PRIMEROV IN UTEŽI 100% 90% 80% 70% 60% Pediatrija 50% Ginekologija 40% Internistika 30% Kirurgija 20% 10% 0% Število primerov FN 2014 Število uteži Število primerov Število uteži Realizacija 2014 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 39 Tabela 3: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014 Naziv programa Operacija sive mrene Operacija nosu in grla Operacija na odprtem srcu PTCA Operacija na ožilju‐arterije in vene Operacija na ožilju ‐ krčne žile Koronarografija Angiografija Operacija kile Operacija žolčnih kamnov Endoproteza kolka Endoproteza kolena Ortopedske operacije rame Operacija golše Artroskopija Endoproteza gležnja Operacija hrbtenice Operacija karpalnega kanala Hipertrofija prostate ‐ operativno zdravljenje Operacija morbidne (bolezenske) debelosti Odstranitev osteosintetskega materiala Oploditev z biomedicinsko pomočjo‐ spontani ciklus Oploditev z biomedicinsko pomočjo‐ stimulirani ciklus Porod Splav Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema Operacija stresne inkontinence Lažji posegi na ušesu, nosu, ustih in grlu Zdravljenje rakavih bolnikov SKUPAJ FN 2014 Realizacija Indeks real.14/plan 14 2014 75 330 155 381 206,67 115,45 225 143 281 159 124,89 111,19 540 150 549 147 101,67 98,00 75 80 106,67 50 1588 56 1808 112,00 113,85 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 Tabela 4: Primeri, preneseni iz hospitalne dejavnosti v ambulantno dejavnost Realizacija FN 2014 2014 Operacija sive mrene ‐ primer Operacija na ožilju ‐ krčne žile ‐ primer Operacija kile ‐ primer Operacija karpalnega kanala ‐ primer Biopsija horionskih resic, kordocinteza ‐ primer Amniocenteza ‐ primer Medikamentozni splav ‐ primer 32 47 Diagnostična histeroskopija ‐ primer 10 10 Histeroskopska operacija ‐ primer 21 21 Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF ‐ primer Vitroretinalna operacija ‐ primer ESWL ‐ drobljenje žolčnih kamnov ‐ primer Proktoskopija ‐ primer 328 307 Sklerozacija ‐ primer 39 74 Rektoskopija ‐ primer 321 331 Ligatura ‐ primer Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF ‐ nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila ‐ primer Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera ‐ primer Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin ‐ primer Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra ‐ primer 40 Indeks real. 13 /FN 14 146,88 100,00 100,00 93,60 52,70 103,12 Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke ‐ primer Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke ‐ primer Na podlagi standardov iz Priloge I k SD za leto 2014 naj bi določene posege izvajali ambulantno in ne v okviru ABO in sicer na področju ginekologije in kirurgije. Prav tako je v 6. odstavku 2. člena SD 2014 opredeljeno, da se lahko del sredstev na osnovi znižanja ABO prenese v dnevno bolnišnično obravnavo in specialistično obravnavo. Glede na strokovno obrazložitev ginekološke stroke se medikamentozne prekinitve nosečnosti praviloma izvajajo v specialistično ambulantni dejavnosti, v primerih neuspelih prekinitev, kar se dogaja v nekaj odstotkih, pa so takšne pacientke hospitalizirane in obravnavane v okviru hospitalne dejavnosti. HSC (diagnostični in operativni) postopki se praviloma izvajajo ambulantno, ker to predstavlja lažjo izvedbo in manjši stres za pacientke. Odločitev, ali se Office HSC poseg obravnava ambulantno ali hospitalno, pa je odvisna od bolečine in nizke tolerance pacientke ter obsežnosti obravnavane patologije. V takšnem primeru še vedno operativne HSC izvajamo v splošni anesteziji. K odločitvi za splošno anestezijo in poseg s klasičnim resektoskopom pripomore še vrsta problema, ki ga ima pacientka, od simptomov pacientke, od pričakovanj, ciljev OP posega. Neuspešne Office HSC je v svetu približno 7,2 %, hospitalnih HSC pa 3,1 %. Rigiden OP histeroskop zahteva dilatacijo materničnega vratu in tu je zaradi bolečin vedno potrebna splošna anestezija. Proces prehajanja iz hospitalne na ambulantno dejavnost pri HSC operacijah bo zato postopen, a nikoli v celoti prenesen. V zvezi z ambulantnimi posegi na področju kirurgije (operacije kile) je potrebno poudariti, da je večina pacientov, ki so operirani zaradi kile, sprejetih v kratkotrajno bolnišnično obravnavo, saj gre za starejše ljudi s številnimi pridruženimi boleznimi, po konstituciji neprimerni za lokalno anestezijo in zato FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 41 zahtevajo dolgotrajnejše opazovanje po operaciji. Za operacijo – poseg v specialistično ambulantni obravnavi morajo biti izpolnjeni najmanj naslednji pogoji: a) pacient, ki ima primerno kilo za poseg v LA suh pacient, BMI je manjši od 25 kila do velikosti jajca (ne ingvinoskrotalna) Brez pridruženih bolezni – ASA 1 b) brez tveganja za GVT hormonski preparati anamneza GVT; PE posegi daljši od 30 minut c) socialni pogoji oddaljenost od doma manjša od 15 km pacient ne živi sam pacient ima možnost prevoza telefon d) strinjanje pacienta s posegom (pisni opis postopka z navodili) Vsi pacienti, ki ne zadostujejo omenjenim kriterijem, so sprejeti v hospitalno obravnavo. Izrezanje benignih tvorb kože in podkožnega tkiva izvajamo v ambulanti za male posege, od vseh obravnavnih bolnikov je približno 6% hospitaliziranih. Indikacije za akutno hospitalno obravnavo za tovrstne posege so: Tvorba zaradi velikosti in/ali lokacije zahteva poseg v splošni anesteziji in je s strani anesteziologa priporočen podaljšan pooperativni nadzor. Tvorba zaradi velikosti in/ali lokacije zahteva drenažo ali sukcijo, ki se ne more ambulantno nadzirati. Pacient zaradi specifične terapije (antikoagulantna, antiagregacijska terapija) zahteva posebno predoperativno pripravo ali pooperativni tretma. Pacient zaradi pridruženih bolezni, stanj ali socialnih vzrokov, ne more biti ambulantno oskrbljen. Ker so praktično vsi pacienti obravnavani v specialistični ambulantni dejavnosti, nimamo pacientov za prenos iz ABO v SAD. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 42 4.2.2.2. Podrobnejši pregled delovnega programa (primeri, ležalna doba, zasedenost, obiski v specialistični ambulantni dejavnosti in dialize) v obdobju 2011 – 2014 ŠTEVILO PRIMEROV – PACIENTOV V OBDOBJU 2011 – 2014 oddelki strok.enote interni gin.‐por kirurški pediatrični Plan 2011 1.659 2.092 1.941 720 Realizacija 2011 1.682 2.246 2.007 619 Plan 2012 1.661 2.070 1.801 880 Realizacija 2012 1.591 2.105 1.980 729 Plan 2013 1.661 2.009 1.983 749 Realizacija 2013 1.759 1.956 1.961 895 Plan 2014 1.681 2.004 2.013 749 Realizacija 2014 1.973 1.930 1.978 941 Gibanje števila bolnikov po oddelkih v letih 2011 - 2014 2.500 2.000 Realizacija 2011 1.500 Realizacija 2012 6 Realizacija 2013 1.000 Realizacija 2014 500 0 interni gin.-por kirurški pediatrični POVPREČNA ZASEDENOST POSTELJ GLEDE NA PLAN IN REALIZACIJO V LETIH 2011 – 2014 oddelki strok.enote interni gin.‐por kirurški pediatrični Plan 2011 90,00 75,00 80,00 75,00 Realizacija 2011 82,53 75,18 73,32 56,44 Plan 2012 89,52 78,97 74,60 67,32 Realizacija 2012 91,55 77,08 94,19 46,36 Plan 2013 90,98 71,43 83,85 47,35 Realizacija 2013 101,72 71,56 90,25 63,62 Plan 2014 92,09 72,50 93,04 49,01 Realizacija 2014 108,97 67,24 88,57 80,55 POVPREČNA PLANIRANA IN REALIZIRANA LEŽALNA DOBA PO ODDELKIH V LETIH OD 2011 DO 2014 oddelki strok.enote interni gin.‐por kirurški pediatrični Plan 2011 8,74 3,02 4,67 3,05 Realizacija 2011 7,88 2,81 4,13 2,66 Plan 2012 7,89 2,93 4,09 2,80 Realizacija 2012 9,16 4,12 5,27 2,81 Plan 2013 8,70 4,10 4,70 2,80 Realizacija 2013 10,05 4,20 5,31 2,82 Plan 2014 9,20 4,15 5,20 2,80 Realizacija 2014 9,33 4,17 5,13 3,34 Povprečna ležalna doba na oddelkih SBT v letih 2011‐ 2014 12,00 10,00 Realizacija 2011 8,00 Realizacija 2012 6,00 Realizacija 2013 4,00 Realizacija 2014 2,00 0,00 interni gin.‐por kirurški pediatrični FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 43 BOLNIŠKO OSKRBNI DNEVI V OBDOBJU 2011 – 2014 Oddelek interni Gin.‐por Kirurški Pediatrični SKUPAJ Oddelek interni Plan 2011 14.500 6.318 9.064 2.196 32.078 Realizacija % realizac. 2011 2011 13.255 91,41 6.311 99,89 8.296 91,53 1.648 75,05 29.510 91,99 Realizacija 2011 13.255 Realizacija 2012 14.359 Realizacija 2013 15.731 Plan 2012 13.106 6.070 7.372 2.464 29.012 Realizacija % realizac. 2012 2012 14.359 109,49 5.971 98,25 9.793 132,84 1.697 68,87 31.820 109,62 Plan 2013 13.320 5.490 8.286 1.733 28.829 Realizacija 2014 16.642 Realizacija 2013 15.731 5.485 9.632 2.322 33.170 % realizac. 2013 118,10 99,91 116,24 133,99 115,06 Plan 2014 13.445 5.557 9.169 1.789 29.960 Realizacija % realizac. 2014 2014 16.642 123,78 5.154 92,75 9.322 101,67 2.940 164,34 34.058 113,68 Interni oddelek ‐ gibanje števila bolniško oskrbnih dni od leta 2011 do 2014 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Oddelek gin.por. Realizacija 2011 6.311 Realizacija 2012 5.971 Realizacija 2013 5.485 Realizacija 2014 5.154 Ginekološko porodni oddelek ‐ gibanje bolniško oskrbnih dni od leta 2011 do 2014 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 2012 2013 2014 Oddelek kirurški Realizacija 2011 8.296 Realizacija 2012 9.793 Realizacija 2013 9.632 Realizacija 2014 9.322 Kirurški oddelek ‐ gibanje števila bolniško oskrbnih dni od leta 2011 do 2014 10.000 9.000 8.000 7.000 2011 2012 2013 2014 Oddelek pediatrični Realizacija 2011 1.648 Realizacija 2012 1.697 Realizacija 2013 2.322 Realizacija 2014 2.940 Pediatriči oddelek ‐ gibanje števila bolniško oskrbnih dni od leta 2011 do 2014 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 2012 2013 2014 OBSEG DELA V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH V OBDOBJU 2011‐2014 (V TOČKAH) Specialistična ambulanta internistične nevrološka ginekološke kirur.+urol.+UK ortopedske pediatrične SKUPAJ Plan 2011 217.344 9.106 83.276 179.931 13.297 29.206 532.160 Realizacija % realizac. 2011 2011 204.781 94,22 6.827 74,97 78.011 93,68 171.178 95,13 12.002 90,13 28.433 96,98 501.232 94,19 Plan 2012 214.793 9.106 90.847 176.222 13.297 29.206 533.471 Realizacija % realizac. 2012 2012 213.441 99,37 7.948 87,29 77.163 84,94 162.117 91,99 11.875 89,31 28.996 99,28 501.540 94,01 Plan Realizacija 2013 2013 225.609 221.663 9.106 8.011 66.136 76.611 179.710 178.288 13.297 12.781 29.206 37.601 523.064 534.955 % realizac. 2013 98,25 87,98 115,84 99,21 96,12 128,74 102,27 Plan 2014 234.384 12.156 54.725 174.925 9.198 29.206 514.594 Realizacija % realizac. 2014 2014 237.328 101,26 8.280 68,11 62.891 114,92 165.690 94,72 8.158 88,69 36.981 126,62 519.328 100,92 Specialistična ambulanta internistične Realizacija 2011 204.781 Realizacija 2012 213.441 Realizacija 2013 221.663 Realizacija 2014 237.328 internistične ambulante 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Specialistična ambulanta nevrološka Realizacija 2011 6.827 Realizacija 2012 7.948 Realizacija 2013 8.011 Realizacija 2014 8.280 Nevrološka ambulanta 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 Specialistična ambulanta ginekološke Realizacija 2011 Realizacija 2012 Realizacija 2013 Realizacija 2014 78.011 77.163 76.611 62.891 44 Ginekološke ambulante 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Specialistična ambulanta Realizacija 2011 Realizacija 2012 Realizacija 2013 Realizacija 2014 kir.+ urol.+UK 171.178 162.117 178.288 165.690 Specialistična ambulanta ortopedska Realizacija 2011 12.002 Realizacija 2012 11.875 Realizacija 2013 12.781 Kirurška in urološka ambulanta 180.000 170.000 160.000 150.000 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija 2014 8.158 Ortopedska ambulanta 12.500 10.000 7.500 5.000 Specialistična ambulanta pediatrične Realizacija 2011 28.433 Realizacija 2012 28.996 Realizacija 2013 37.601 Realizacija 2014 36.981 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Pediatrične ambulante 40.000 20.000 0 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Specialistične ambulante skupaj Realizacija Realizacija Realizacija 2011 2012 2013 Realizacija 2014 501.232 501.540 534.953 519.328 Realizacija točk v vseh specialističnih ambulantah 540.000 520.000 500.000 480.000 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija OBSEG DELA V MEDICINSKO STROKOVNIH ENOTAH V OBDOBJU 2011 – 2014 (v točkah) oddelki strok.enote Fizioterapija Radiologija Anest.reanim. Klinični lab. Plan 2011 74.412 140.421 182.200 Realizacija % realizac. 2011 2011 76.735 103,03 138.712 98,73 235.741 129,39 Plan 2012 79.993 143.343 Realizacija 2012 83.237 150.321 % realizac. 2012 104,06 104,87 Plan 2013 79.993 146.190 Realizacija 2013 84.558 151.535 % realizac. 2013 105,71 103,66 Plan 2014 2.443 146.190 182.200 216.445 118,79 185.600 227.084 122,35 185.600 Realizacija % realizac. 2014 2014 2.769 113,33 159.013 108,77 259.503 139,82 * FIZIOTERAPIJA V LETU 2014 NAMESTO TOČK SO UTEŽI! oddelki strok.enote Fizioterapija Realizacija 2011 76.735 Realizacija 2012 83.237 Realizacija 2013 84.558 Realizacija 2014 2.769 Fizioterapija 100.000 50.000 0 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija oddelki strok.enote Radiologija Realizacija 2011 138.712 Realizacija 2012 150.321 Realizacija 2013 151.535 Realizacija 2014 159.013 Radiologija 170.000 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 oddelki strok.enote Klinični lab. Realizacija 2011 235.741 Realizacija Realizacija 2012 2013 216.445 227.084 Realizacija 2014 259.503 45 Klinični laboratorij 280.000 260.000 240.000 220.000 200.000 180.000 2011 2012 2013 2014 Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija REALIZACIJA ŠTEVILA DIALIZ V OBDOBJU 2011 – 2014 Plan 2011 Realiz.2011 Število vseh dializ 8.750 8.663 Realiz.2012 Plan 2013 Realiz.2013 8.663 Plan 2011 Realiz.2011 1.820 983 300 334 6.630 7.346 Dializa I Dializa II Dializa III Plan 2012 9.279 Plan 2012 983 334 7.346 9.279 8.998 Realiz.2012 Plan 2013 Realiz.2013 1.419 1.419 425 227 227 228 7.633 7.633 8.345 Plan 2014 Realiz.2014 9.178 8.967 Plan 2014 600 228 8.350 Realiz.2014 664 378 7.925 Delež posameznih vrst dializ glede na plan in realizacijo v letih 2011 ‐ 2014 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Plan 2011 Realiz.2011 Plan 2012 Realiz.2012 Dializa I Plan 2013 Dializa II Realiz.2013 Plan 2014 Realiz.2014 Dializa III Plan ‐ realizacija vseh dializ v letih 2011 ‐ 2014 9400 9300 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8300 Plan 2011 Realiz.2011 Plan 2012 Realiz.2012 Plan 2013 Realiz.2013 Plan 2014 Realiz.2014 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 46 GIBANJE ŠTEVILA PREGLEDOV V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH SBT V OBDOBJU 2011‐2014 Specialistična ambulanta Skupaj internistične ambulante Internistična ambulanta Antitrombotična ambulanta Nefrološka ambulanta Urgentna inter. ambulanta Diabetološka ambulanta Vsi obiski 2011 2012 2013 23.514 25.243 26.106 697 888 1.086 15.728 17.268 17.696 682 713 881 2.571 2.498 2.625 3.836 3.876 3.818 2014 25.252 1.135 16.773 1.013 2.720 3.611 Prvi obiski 2011 2012 2013 5.493 3.440 3.707 563 473 609 1.024 221 168 323 157 161 2.558 2.477 2.617 1.025 112 152 2014 3.950 620 244 264 2.704 118 Ponovni obiski 2011 2012 2013 18.022 21.803 22.399 134 415 477 14.704 17.047 17.528 359 556 720 13 21 8 2.812 3.764 3.666 2014 21.302 515 16.529 749 16 3.493 Nevrol.ambul.od 1.9.07 dalje 741 823 899 961 546 516 526 549 195 307 373 412 Specialistična ambulanta Skupaj kirurške ambulante Kirurška ambulanta Varikološka ambulanta Proktološka ambulanta Ambulanta za bolnike stomo Urgentna kirurška ambulanta Urološka amb.od 1.11.07 dalje 2011 17.928 9.252 1.082 1.335 155 4.946 1.158 2012 18.200 9.604 1.184 1.239 132 4.870 1.171 2013 18.926 9.582 1.263 1.414 216 5.220 1.231 2014 19.658 10.047 1.273 1.205 163 5.679 1.291 2011 10.145 3.230 975 564 10 4.829 537 2012 10.370 3.702 1.024 469 8 4.781 386 2013 9.737 3.055 575 601 19 5.113 374 2014 9.877 2.957 516 466 14 5.566 358 2011 7.783 6.022 107 771 145 117 621 2012 7.830 5.902 160 770 124 89 785 2013 9.189 6.527 688 813 197 107 857 2014 9.781 7.090 757 739 149 113 933 Specialistična ambulanta Skupaj ginekološke ambulante Gin.amb.‐izbrani osebni ginek. Ginekološka ambulanta Ord. za moškosubfertilnost Urološka ordinacija Onkološka ambulanta Amb. za rizično nosečnost Amb. za žensko subfertilnost Center za bolezni dojk Urgentna ginekološka ambulanta 2011 11.499 5.057 351 55 73 2012 11.377 4.904 305 59 64 2013 10.950 4.571 247 63 38 2014 11.122 5.283 379 55 6 1.946 131 3.168 718 1.916 131 3.316 682 1.917 117 3.142 855 1.856 86 2.581 876 2011 6.288 3.374 250 53 56 0 435 32 1.496 592 2012 5.581 3.034 218 58 39 0 435 91 1.099 607 2013 5.108 2.553 191 60 24 0 433 98 1.005 744 2014 4.385 2.023 267 54 3 0 416 84 841 697 2011 5.211 1.683 101 2 17 0 1.511 99 1.672 126 2012 5.796 1.870 87 1 25 0 1.481 40 2.217 75 2013 5.842 2.018 56 3 14 0 1.484 19 2.137 111 2014 6.737 3.260 112 1 3 0 1.440 2 1.740 179 Specialistična ambulanta 2011 Skupaj pediatrične ambulante 3.627 Pediatrična ambulanta 193 Nefrološka pediatrična ambulant 292 Neonatalna ambulanta 129 Alergološka ambulanta 911 Urgentna pediatrična ambulanta 2.102 2012 3.610 185 312 83 885 2.145 2013 4.233 244 278 149 1.115 2.447 2014 4.265 316 289 103 1.091 2.466 2011 2.845 35 150 122 465 2.073 2012 2.516 30 67 77 227 2.115 2013 2.907 37 50 123 266 2.431 2014 2.995 80 69 82 319 2.445 2011 782 158 142 7 446 29 2012 1.094 155 245 6 658 30 2013 1.326 207 228 26 849 16 2014 1.270 236 220 21 772 21 Specialistična ambulanta Ortopedska ambulanta 2011 1.680 2012 1.609 2013 1.414 2014 1.319 2011 1.239 2012 971 2013 849 2014 851 2011 441 2012 638 2013 565 2014 468 Skupaj vse specialist. amb.SBT 2011 58.989 2012 60.862 2013 62.528 2014 62.577 2011 26.556 2012 23.394 2013 22.834 2014 22.607 2011 32.434 2012 37.468 2013 39.694 2014 39.970 GIBANJE ŠTEVILA PREGLEDOV V URGENTNIH AMBULANTAH V OBDOBJU 2011 – 2014 Vsi obiski 2011 2012 2013 Urgentna inter. ambulanta 2.571 2.498 2.625 Urgentna kirurška ambulanta 4.946 4.870 5.220 682 855 Urgentna ginekološka ambulanta 718 Urgentna pediatrična ambulanta 2.102 2.145 2.447 Skupaj urgentne amb. 9.536 10.195 11.147 2014 2.720 5.679 876 2.466 11.741 Prvi obiski 2011 2012 2013 2.558 2.477 2.617 4.829 4.781 5.113 592 607 744 2.073 2.115 2.431 9.357 9.980 10.905 2014 2.704 5.566 697 2.445 11.412 Ponovni obiski 2011 2012 2013 13 21 8 117 89 107 126 75 111 29 30 16 285 215 242 2014 16 113 179 21 329 4.3. POSLOVNI IZID Tabela 5: Poslovni izid po letih v EUR CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID Davek od dohodka pravnih oseb POSLOVNI IZID z upoš.davka Delež izgube/presežka v celotnem prihodku LETO 2013 14.811.097 14.920.658 ‐109.561 LETO 2014 15.024.680 14.798.157 226.523 INDEKS 14/13 101,44 99,18 206,76 ‐109.561 ‐0,74 226.523 1,51 206,76 * Plan 2014 v tabeli 5 se razlikuje od sprejetega na svetu zavoda v mesecu februarju 2014 zaradi uskladitve s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev v letu 2014 in zaradi učinkov, ki so posledica sprejetja Aneksa 2 k SD 2014 (učinki prestrukturiranje, višja povprečna utež in plačilo preseganja programov prospektivnih primerov v višini 10 %: kile, žolči, varice, žilni pristopi). FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 47 V letu 2014 smo se še vedno spopadali z restriktivno politiko v zdravstvenem sistemu zaradi recesije v državi in s tem posledično varčevanjem ZZZS, kar se je odražalo v zamikanju plačila avansov bolnišnicam. Dodatno je na poslovni izid vplivalo izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v letu 2013 in s tem posledično pokrivanje izgube in dejstvo, da morajo obveznost do delavcev in stroške za izplačilo drugega dela tretje četrtine plačnih nesorazmerij proračunski uporabniki po navodilih Ministrstva za finance evidentirati v letu 2014 s pripadajočimi zamudnimi obrestmi do 31.1. 2014 v višini 269.403 EUR, kljub temu v letu 2014 bolnišnica beleži pozitiven poslovni izid v višini 226.523 EUR. Tudi leto 2014 je tako kot že leta poprej predstavljalo uganko glede poslovnega izida vse do konca leta, saj nismo vedeli kakšna bo realizacija programa in kakšen bo končen obračun zdravstvenih storitev glede na model iz Splošnega dogovora, dodatno še zaradi pojasnil glede izplačila tretje četrtine nesorazmerij in evidentiranja stroškov. Poslovni izid je bil tako odvisen od: učinkov vzdržnosti zdravstvenega sistema zaradi recesije v realnem sektorju; uresničevanje posameznih ukrepov na državnem nivoju, je bilo odvisno od prilivov v blagajno ZZZS in prilagajanja finančnega načrta le temu, od prilagoditve pogojev poslovanja v bolnišnici z varčevalnimi ukrepi, od realizacije fizičnega obsega programa, od uspeha prestrukturiranja, od neuspeha arbitraže, od učinkov modela končnega obračuna ABO, NBO in CT, od realizacije nezdravstvenih prihodkov, od predpisov na področju ugotavljanja izidov poslovanja, od pojasnila Ministrstva za finance o pripoznavanju stroškov za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Zaradi neugodnih pogojev poslovanja tako zunaj kot znotraj bolnišnice, smo skozi vse leto 2014 napovedovali izgubo v poslovanju, kar bi se tudi zgodilo, če ne bi: realizirali notranje varčevalne ukrepe in sanacijskega načrta, predpisi na področju ugotavljanja rezultata poslovanja (sredstva amortizacije, ki presegajo financiranja sredstev, se ne prikazujejo kot rezervacije ampak se poračunajo preko rezultata v višini obračunane amortizacije) in nedokončanih investicijskih vlaganj, ugodne rešitve predloga za prestrukturiranje specialističnih ambulant in prospektivnih primerov bila priznano višje vrednotenje akutne bolnišnične obravnave v višini 270 uteži (Aneks 2 k SD 2014) ter upoštevanja višje vrednotenih prospektivnih primerov – žilni pristopi (sklep vlade z dne 12.2.2015) realizirali preseganja programov pri prospektivnih primerih za 10 % realizirali večje število porodov, sobivanja staršev in doječih mater pri hospitaliziranih otrocih. Lahko bi dosegli boljši poslovni rezultat, če bi: realizirali NBO (izpad v višini 17.200 EUR) opravili ves program v specialističnih ambulantah (izpad 11.700 EUR) realizirali število dializ (izpad 38.300 EUR). Na poslovni rezultat vpliva tudi dejstvo, da imata MZ in Zdravniška zbornica Slovenije enak pristop pri prepoznavi potreb prebivalcev, ki gravitirajo na SB Trbovlje z vidika podeljevanja specializacij zdravnikom, ki bi oz. delajo v SB Trbovlje. Tako se v letu 2014 iz rednih sredstev bolnišnice zagotavljajo sredstva za specializacijo v povprečju 7 zdravnikom. V letu 2014 je bilo za te namene zagotovljenih okrog 200.000 EUR. V primeru, da bi bolnišnica imela enak status kot druge bolnišnice v Sloveniji, bi ta sredstva lahko usmerili na druga prepotrebna področja. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 48 Poslovni rezultat je na drugi strani odvisen tudi od prekoračitve programov. Tako smo za leto 2014 dobili plačan prekoračen program iz naslova prospektivnih primerov v realizirani višini do 10 % preseganja v višini 92.800 EUR, porodi, ki se obračunajo po realizaciji pa v višini 16.000 EUR. Če bi realizirali celoten plan prospektivnih primerov (tudi kirurško zdravljenje rakavih bolnikov – realizirali višjo utež in splave), bi lahko iz tega naslova dobili še nekaj dodatnih sredstev, cca 32.000 EUR. Prihodki iz zdravstvenih storitev so bili v letu 2014 večji za 151.458 EUR (obvezni in prostovoljni del oz. doplačila), prihodki iz naslova tržnih dejavnosti za 33.300 EUR, iz nezdravstvenih storitev pa za 80.500 EUR glede na plan. Materialni stroški so bili tudi leta 2014 večji od planiranih za 6,78 %, v primerjavi z realizacijo leta 2014 pa so nižji za 1,09 %. Na povečanje stroškov nad planiranimi je vplivala poraba zdravil in drugega zdravstvenega materiala (sanitetni material, laboratorijski material, dializni material, material za enkratno uporabo v operacijski dvorani, osteosintetični material itd.), poraba živil, porabljen tehnični material, porabljen čistilni material, storitve zunanjih sodelavcev pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči v obliki podjemnih pogodb in zdravstvene storitve drugih zavodov. Stroški energije (električna energija, tekoče in plinasto gorivo in topla voda in ogrevanje) so bili leta 2014 nižji od planiranih za 15,86 % in v primerjavi z letom 2013 za 21,10 % v skupnem. Plače v letu 2014 so bile v primerjavi s planiranimi nižje za 2,33 %, z upoštevanjem obveznosti za izplačilo odprave tretje četrtine nesorazmerja, kar je posledica višje priznane ABO v mesecu decembru 2014. Tudi v primerjavi z letom 2013 so se stroški plač zmanjšali za 0,22 %. Iz primerjave plana in realizacije prihodkov in odhodkov je razvidno, da so bila sredstva amortizacije obračunana v nižjem znesku kot pa so bila planirana. Razlog je v tem, da določena načrtovana investicijska vlaganja (dokončanje gradnje urgentnega centra) še niso bila izvedena, bistveno pa vpliva na nižjo obračunano amortizacijo odpisanost opreme v višini 85 %. Tako se preko metodologije prikaza rezultatov poslovanja kot presežek prihodkov nad odhodki prikazuje dejansko obračunana amortizacija, ki je nižja od financirane in planirane v višini 180.000 EUR. Dejanska sredstva za investicije so bila porabljena v višini 423.000,00, od tega za drobni inventar 68.000,00 EUR, za odvajanje po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode pa še dodatno 134.000,00 EUR, tako da je bil likvidnostni odliv 557.000,00 EUR. Ker sredstva amortizacije predstavljajo vir investicij, ostanek prihodka pomeni nezmožnost obračuna amortizacije zaradi iztrošenosti, zato predstavlja vir namenske porabe za investicije v letu 2015. V primeru, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za druge namene, to pomeni nespoštovanje SD, da je potrebno sredstva uporabljati glede na pridobljen namen. 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA Končna realizacija delovnega programa je odvisna tako od objektivnih kot od subjektivnih dejavnikov. Najprej je odvisna od števila pacientov za vnaprej načrtovano število posegov, na kar dejansko ne moremo vplivati, kar potrjujejo tudi čakalne dobe, ki so glede na slovensko povprečje še vedno kratke v večini dejavnosti. Na izvajanje programa dela znotraj bolnišnice pa v največji meri vpliva število izvajalcev, ki jih je ob nenadnih izpadih in prekinitvah delovnega razmerja nemogoče takoj adekvatno nadomestiti. Dobra organizacija dela in enakomerna obremenitev zaposlenih lahko bistveno izboljša notranjo klimo v bolnišnici in prispeva k boljši realizaciji programa. V končni fazi pa na finančni učinek končne realizacije delovnega programa vpliva dolgotrajno dogovarjanje na državnem nivoju preko Splošnega dogovora, sprejemanju vladnih odločitev na arbitrirana vprašanja in tako posledično prepozno pripoznavanje pogojev poslovanja v posameznem poslovnem letu. Delno je sicer to rešeno preko možnosti prestrukturiranja programov v okviru obstoječih sredstev. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 49 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Vsak človek je v neki meri tudi subjektiven in pristranski, zato je ocena uspeha odvisna tudi od njegovih vrednot, prepričanj in zastavljenih ciljev in ne samo od numeričnih kazalnikov. Z vidika teh je bila večina zastavljenih ciljev na poslovnem področju dosežena. Na drugi strani pa uspeh delovanja bolnišnice kot celote ni najboljši, saj so nekateri cilji ostali nerealizirani ali delno realizirani zaradi objektivnih vzrokov kot so pomanjkanje zdravnikov in s tem preobremenjenost obstoječega kadra, samofinanciranje specializacij in zaradi subjektivnih vzrokov (težko sprejemanje racionalizacij, pomanjkanje posluha za spremembe in novosti in preobremenjenost nekaterih poklicnih skupin). ODDELEK ZA ANESTEZIJO IN REANIMATOLOGIJO – Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. Uvajanje hemodinamskega monitoringa – vezano na nakup aparatur. Realizacija delna 2. Edukacija urgentnih bronhoskopij, čiščenja dihalnih poti – vezano na nakup aparatur. ne Obrazložitev Aparature niso bile nabavljene, obstoječe aparature so bile optimalneje uporabljene. Aparature niso bile nabavljene. ODDELEK ZA DIALIZO ‐ Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. Realizacija Zadržanje ali dvig HD na nivoju iz leta 2013. da 2. Zagotoviti ustrezno in primerno kadrovsko oskrbo MS z obstoječo oz. financirano kadrovsko zasedbo. da 3. Formalizacija centra za žilne pristope. da Obrazložitev Upad števila kroničnih bolnikov smo realizirali z dodatnimi HD iz operativnega programa žilnih pristopov. Pomoč MS iz drugih HD centrov, racionalizacija notranje ureditve za doseganje večje varnosti bolnikov. Poleg celotne dokumentacije, ki je potrebna za formalizacijo centra smo pridobili tudi pozitivna mnenja treh strokovnjakov s področja zagotavljanja žilnih pristopov in pričeli z razlago na MZ za njegovo potrditev in umestitev v zdravstveni sistem. ODDELEK ZA FIZIKALNO REHABILITACIJO – Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. 2. 3. 4. Uvedba novega obračunskega modela za ambulantno dejavnost. Izdelava nove ambulantne dokumentacije, obrazcev. Pridobitev licence za opravljanje specialne fizioterapije RLD. Nabava novega kineteka za razgibavanje kolena, nabava aparata za zdravljenje z udarnimi valovi. Realizacija da Obrazložitev da Še prenos v leto 2015. da Uspešna pridobitev licence. delno Nabava je bila delno realizirana, prenos nabave aparata z udarnimi valovi v leto 2015. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 5. 6. 7. 8. 50 Pričetek izobraževanj (začetnih modulov) iz manualne terapije (za pridobitev licence). Nadaljnje aktivnosti za akreditacijo. da Obnova telovadnice (vzporedno z gradnjo urgentnega centra). Nadaljevanje oblikovanja protokolov za delo na oddelku in v ambulanti. ne da da Faza pridobivanja licence iz manualne terapije. Realizacija se prenese v leto 2015. Prenos aktivnosti v leto 2015. GINEKOLOŠKO‐PORODNI ODDELEK ‐ Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. 2. 3. Realizacija Realizacija bolnišničnega in ambulantnega da programa. Nuhalna svetlina, 3D, 4D UZ ploda ne Izdelava novih KP za punkcije, KP za ne vaginalno histerektomijo, KP za abdominalno histerektomijo. Obrazložitev V fazi pridobivanja licence usposobljenosti merjenja nuhalne svetline. Prenos v leto 2015. INTERNI ODDELEK ‐ Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. 2. Realizacija Realizacija bolnišničnega in ambulantnega da programa. da Povečanje priliva bolnikov v UIA do zagotovitve dveh timov, kar je pomembno za delovanje urgentnega centra. 3. Fizična organizacija Centra za žilne pristope. da 4. Redno tedensko delovanje angiološke ambulante. da 5. Realizacija funkcionalnega ambulantnega centra za srčno popuščanje. da 6. Nadzor kvalitete dela na oddelku (antibiotiki, da LMWH, krvni derivati, administrativno vodenje bolnikov). Obrazložitev Bil je povečan priliv bolnikov, vendar ne do količine, ki bi zagotavljala delovanja dveh timov. Tehnično in strokovno je Center organiziran, formaliziran trenutno še ni. Smo v fazi pogajanj pri MZ. Ambulanta deluje od novembra 2014 dalje dvakrat mesečno. Posredovan dopis na primarni nivo za zmanjšanje odliva bolnikov v druge centre. Deluje od decembra 2014 dalje, pridobljen računalniški program za vodenje bolnikov, ki ga je potrebno še posodobiti. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 51 KIRURŠKI ODDELEK ‐ Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. 2. 3. Realizacija programa. Realizacija da Obrazložitev Izdelava dogovorjenih kliničnih poti: zlom kolka, zlom gležnja, operacija hemoroidov, algoritem za zdravljenje krvavitev iz spodnjih prebavil. Pričetek izvajanja perifernih revaskularizacijskih posegov. ne ne Vezano na delovanje angiološke ambulante. ODDELEK ZA KLINIČNO KEMIJO ‐ Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. Obnovitev dovoljenja za delo. Realizacija da Obrazložitev V fazi čakanja izvedbe nadzora. 2. Nakup presejalnega testa za hemokulture. ne Prenos nabave v leto 2015. 3. Določanje nivoja vitamina B12 in folne kisline. Določanje nivoja vankomicina. v teku V letu 2015 predvidena validacija preiskav. Premalo bolnikov. 4. ne Določanje nivoja HE 4 . ne Ni interesa oddelkov. 5. BOLNIŠNIČNA LEKARNA ‐ Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. 2. 3. 4. 5. 6. Realizacija nove zaposlitve – magistra farmacije. Dokončanje SOP‐ov, navodil za ravnanje z zdravili skupaj z ZN – posodobitve navodil. Verifikacija bolnišnične lekarne. Realizacija da Obrazložitev v teku Potrebno dopolniti s SOP‐i upravljanja z zdravili. Vezano na premajhno trenutno razpoložljivo površino lekarne. Ureja se še katalog zdravil. ne delno Pričetek uporabe programske podpore za spremljanje javnih naročil – ureditev kataloga blaga, ki je osnova za delovanje tega programa. Prepoznavanje bolnišnične lekarne v organizacijski shemi bolnišnice. Seznanitev in izobraževanje o bazi zdravil in medicinskih pripomočkov MS in zdravnike. v teku ne Prepoznavnost se počasi veča, ni pa še dovolj očitna. Premajhen interes zdravnikov. ODDELEK ZA RADIOLOGIJO ‐ Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. 2. 3. Realizacija ambulantnega in bolnišničnega programa. Zvišanje CT programa na 2500 ambulantnih preiskav letno. Izobraževanje radioloških inženirjev za izvajanje programa DORA. Realizacija da Obrazložitev da v teku Teoretično delno izobraževanje izvedeno, praktično predvideno za leto 2015. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 52 ZDRAVSTVENA NEGA ‐ Prioritetna lista planov in pregled njihovega doseganja 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uvesti redne interne nadzore – dvakrat letno. Nadzor Kategorizacije zdravstvene nege bolnikov (KZN). Notranje izobraževanje o komunikaciji. Realizacija da Obrazložitev da da Spremljanje kazalcev kakovosti zdravstvene delno nege: padci, ZRP. Cilj: za 10% zmanjšati število padcev in RZP glede na leto 2013. Akreditacija in standardi kakovosti: da sodelovanje pri aktivnostih v okviru preverjanja izpolnjevanja zahtev za akreditacijo s strani zunanjih presojevalcev. Dopolniti SOP‐e ZN in jih recenzirane izdati v delno knjižni obliki. Objava knjige SOP‐ov preko COBISS‐a in/ali možnost prodaje. Kazalci kakovosti se spremljajo, se ne analizirajo in ni ukrepov. SOP‐i so dopolnjeni, niso v knjižni obliki. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 53 PREGLED REALIZIRANIH STORITEV ZA LETO 2014 ODDELEK ZA ANESTEZIJO IN REANIMACIJO SEDANJI OBSEG STORITEV NOVE STORITVE SODELOVANJE TEŽAVE PRI REALIZACIJI TERMIN REALIZACIJA Operativne AR storitve Reorganizacija EIN Organizacija protibolečinske ambulante Kolonoskopije z analgosedacijo – samoplačniška storitev Kirurgi, internisti Denarna sredstva PLANIRANJA 2014 2014‐2015 Urgentne AR storitve Bronhoskopije Vezano na delovanje UC. 2014 ne ne Izvedene so, samoplačniškega obračuna še ni. ne SEDANJI OBSEG STORITEV NOVE STORITVE SODELOVANJE TEŽAVE PRI REALIZACIJI TERMIN REALIZACIJA Diagnostika ginekološko – porodnih obolenj Operativno in konzervativno zdravljenje ginekoloških obolenj Preventiva na prim. in sek. nivoju Dispanzerske ambulante Materinska šola Pravilno rokovanje z dojenčkom Merjenje nuhalne svetline 3D, 4D UZ ploda Radiologi PLANIRANJA 2014 ni realizirano ZDT ZDT GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 54 INTERNI ODDELEK SEDANJI OBSEG STORITEV 1. KARDIOLOGIJA Neinvazivna funkcionalna diagnostika srca. 2. ANGIOLOGIJA 3. GASTROENTEROLOGIJA Endoskopija zg. prebavil, sp. prebavil, vstavljanje PEG. Ustavljanje krvavitve z argon plazmo, tkivnim lepilom. 4. PULMOLOGIJA NOVE STORITVE SODELOVANJE TEŽAVE PRI REALIZACIJI TERMIN PLANIRANJA REALIZACIJA Funkcionalni center za srčno popuščanje Internist MS Dietetik Do konca leta 2014 realizirano Angiološka ambulanta Internist Rentgenolog Kirurg Diagnostika (UZ dg vratnih žil, žil zg. in sp. okončin ter CTA centralnih žil, žil vratu in okončin). Merjenje perfuzijskih tlakov in tkivne oksimetrije. Pridobitev izvajalca angiološke ambulante – predvidoma notranji zdravnik. Abdominalni UZ Endo UZ Punkcije parenhimskih organov Izobraževanje na Gastroenterološki kliniki UKC Lj Nabavna cena, pridobitev in realizacija programa V 2014 načrtujemo povezavo s KOŽB za op. na perifernih žilah v SBT in konzilij bolnikov iz SBT v UKC Lj. V letu 2014 planiran nakup tkivnega oksimetra. 2015 realizirano delovanje angiološke ambulante, povezavo s KOŽB načrtujemo v letu 2015 Realizirano. Nakup ni bil izveden. Alergološka ambulanta Neinvazivna dg. pljučnih obolenj Pridobitev in realizacija programa, dodatne zaposlitve – pulmolog FEBRUAR 2015 Začetek aktivnosti v letu Ni realizirano, prenos 2014. v leto 2015 in 2016. ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 5. DIABETOLOGIJA Diabetološka ambulanta Merjenje gleženjskih indeksov. Zdravljenje z inzulinsko črpalko. 6. NEFROLOGIJA Neinvazivna diagnostika nefroloških bolnikov Dializno zdravljenje. 7. HEMATOLOGIJA osnovna lab diagnostika hematoloških bolezni punkcije in biopsije kostnega mozga 55 Celostna obravnava diabetikov, ki vključuje klasično vodenje diabetika, kardiovaskularno preventivo, preventivo in zdravljenje diabetičnega stopala, edukacijo na področju diete in peroralne terapije, zdravega načina življenja 2014 Pridobitev dietetika, pričetek vodenja bolnikov na inzulinski črpalki. Delno realizirano, vodenje bolnikov na inzulinski črpalki ni realizirano. Formalizacija Centra za HD žilne pristope Ambulanta za bolnike po transplantaciji ledvic 2014 2015 Center tehnično deluje, do formalizacije še ni prišlo – projekt je v teku. Internist, kirurg, rentgenolog, EIN, OP dvorana, oddelek za HD Sodelovanje med oddelki Sodelovanje z Interno kliniko UKC Ljubljana FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 56 ODDELEK ZA RADIOLOGIJO SEDANJI OBSEG STORITEV RTG preiskave UZ preiskave CT preiskave Izvajanje angiografij na spodnjih okončinah MRI preiskave NOVE STORITVE SODELOVANJE TEŽAVE PRI REALIZACIJI TERMIN PLANIRANJA REALIZACIJA Nov RTG aparat in dodatne preiskave Samoplačniška UZ ambulanta denarna sredstva 2014 ni realizirano 2014 ni realizirano Internisti, kirurgi majhno zanimanje bolnikov Nov MRI aparat denarna sredstva 2015 ni realizirano NOVE STORITVE SODELOVANJE TEŽAVE PRI REALIZACIJI TERMIN PLANIRANJA REALIZACIJA Totalne endoproteze kolka Drugi kirurgi ‐ edukacija 2015 KIRURŠKI ODDELEK SEDANJI OBSEG STORITEV Travmatološki posegi Endoskopski posegi Samoplačniški endoskopski posegi v analgosedaciji 2014 Izvedene so, samoplačniškega obračuna še ni. Žilni posegi Periferni revaskularizacijski posegi na spodnjih udih Zadostno število bolnikov 2015 Abdominalne operacije Lap. op. ventralnih kil 2014 Realizirano. Proktološke operacije UZ ligacija hemoroidov 2014 Realizirano. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 57 ODDELEK ZA FIZIKALNO REHABILITACIJO SEDANJI OBSEG STORITEV Lokomotorna in respiratorna FTH na oddelkih Elektroterapija, Th z UZ, magnetoterapija, laser, presoterapija, biofeedback, hlajenje, termoterapija, mehanoterapija NOVE STORITVE SODELOVANJE TEŽAVE PRI Nakup kineteka Terapija z udarnimi valovi‐ terapija mehkih tkiv Limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema. SAMOPLAČNIŠKE TERMIN REALIZACIJA REALIZACIJI Cena aparata STORITVE PLANIRANJA 2014 2014 Realizirano. TEŽAVE PRI REALIZACIJI TERMIN REALIZACIJA Težave v medsebojnem dogovarjanju PLANIRANJA 2014 Delno realizirano. ODDELEK ZA DIALIZO SEDANJI OBSEG STORITEV Izvajanje kroničnih in akutnih dializ Vodenje NBO oddelka NOVE STORITVE SODELOVANJE Formalizacija Centra Kirurgi, radiologi za žilne pristope Priprava za ZN, kirurgi, ustanovitev centra za fizioterapija paliativno medicino za Zasavje. 2014 – nadaljevanje projekta FEBRUAR 2015 Delno realizirano. Ni realizirano. ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 LABORATORIJ ZA KLINIČNO KEMIJO SEDANJI OBSEG STORITEV NOVE STORITVE Laboratorijske preiskave za potrebe bolnišnice in njene specialistične ambulante in za zunanje naročnike Presejalni test za hemokulture Določanje nivoja vitamina B12 in folne kisline Določanje nivoja vankomicina Sistem ROTEM, za spremljanje koagulacije krvi pri bolnikih Določanje nivoja beta 2 mikroglobulina Prenos biološkega materiala v preko (centralna kurirska služba ali cevna pošta). 58 SODELOVANJE TEŽAVE PRI REALIZACIJI SAMOPLAČNIŠKE STORITVE Nabavna cena aparata, nadzor mikrobiologa nekajkrat letno; potrebna konzultacija internista. TERMIN PLANIRANJA 2014 REALIZACIJA 2014 V teku. Kirurgi, internisti Intenzivisti 2015 2015 Internisti 2015 2015 (2016) Vsi zdravniki Internisti FEBRUAR 2015 Ni realizirano. ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 59 BOLNIŠNIČNA LEKARNA NALOGA OPIS SODELOVANJE TEŽAVE PRI REALIZACIJI Verifikacija bolnišnične lekarne. Potrebno je upoštevati pomanjkljivost izrečene v ukrepih strokovnega nadzora s svetovanjem opravljen s strani Lekarniške zbornice Slovenije – rok 18 mesecev. direktor bolnišnice strokovni direktor Zagotavljanje lekarniške Zagotovitev potrebnega kadra‐nova dejavnosti v okviru dobrih zaposlitev magister farmacije. Čakamo praks na novo zaposlitev štipendistke, ki naj bi diplomirala v letu 2014. Specializacija farmacevta v kliničnega farmacevta, ki pa je vezana na novo zaposlitev. Prepoznavanje bolnišnične Povečana prepoznavnost lekarne: tudi lekarne v organizacijski svetovalna naloga, aktivnejše shemi bolnišnice. sodelovanje farmacevta z zdravniki in medicinskimi sestrami z vidika oskrbe in uporabe zdravil ter ostalega zdravstvenega materiala, prisotnost na raportih, sestankih kolegija zdravstvene nege. Vezano na novo zaposlitev. Prisotnost na raportih na internem oddelku. Planirana prisotnost na kirurškem raportu, na MS kolegijih. direktor bolnišnice, strokovni direktor, kadrovska služba TERMIN REALIZACIJA PLANIRANJA Ni realizirano Največja pomanjkljivost je 2014 2 zaradi velikost (vsaj 300 m ). premajhne trenutne površine lekarne. 2014 Realizirano. predstojniki oddelkov, zdravniki različnih specialnosti, pomočnica direktorice zdravstvene nege, strokovne vodje zdravstvene nege na posameznih oddelkih FEBRUAR 2015 2014‐2015 Delno realizirano. ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 60 ZDRAVSTVENA NEGA NALOGA OPIS SODELOVANJE TEŽAVE PRI REALIZACIJI Kadrovski normativi Pregled sistemizacije delovnih mest in opisov del in nalog. Izvajanje aneksa k KP. Uskladitev v vseh oddelkih, tudi v OP in GIN‐POR. S sprejetimi kadrovskimi normativi bo določena funkcija strokovnih vodij za ZN. Uprava, strokovne vodje oddelkov. Sodelovanje s strokovnimi vodji oddelkov. Kroženje celotnega negovalnega kadra Lažje nadomeščanje zaposlenih ob nepričakovanih odsotnostih (omejevanje zaposlovanja po ZUJF‐u). Novo zaposleni naj bi po preteku poskusnega dela vsaj eno leto delali v EIN. Edukacija zaposlenih EIN na dializi (za pokrivanje akutnih dializ v EIN in razbremenitev MS na dializi). Vsak oddelek pripravi 1 – 2 ISI. Odgovorne za izvedbo so strokovne vodje za ZN posameznega oddelka. Obnovitvena ISI TPO za zaposlene zdravstvene delavce. TPO novorojenčkov, dojenčkov in otrok za zdravstvene delavce na pediatričnem, ginekološko porodnem, anesteziološkem oddelku in zdravstveni delavci, ki delajo v urgentnih ambulantah in se srečujejo z otroško populacijo. Učna delavnica o oskrbi razjed zaradi pritiska in kroničnih ran. Učne delavnice ob uvajanju novih artiklov, pripomočkov in aparatur. Zunanja izobraževanja v skladu z zahtevami za podaljšanje licence in KP za zaposlene v zdravstveni negi. Uprava, predstojniki oddelkov, strokovne vodje oddelkov, zaposleni v ZN. Nasprotovanje MS in predstojnikov določenih oddelkov. Zaposleni v ZN, strokovne vodje. Nezainteresiranost oddelkov 2014 za pripravo ISI. Majhna udeležba na organiziranih ISI. Redna interna strokovna izobraževanja: FEBRUAR 2015 TERMIN REALIZACIJA PLANIRANJA 2014 Delno realizirano. 2014 Realizirano samo usposabljanje MS EIN na HD. Delno realizirano. ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 61 ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA NALOGA OPIS SODELOVANJE Fleksibilnost v uravnoteženem razmerju z zdravstveno dejavnostjo. Sprotno dogovarjanje med zdravstveno in administrativno dejavnostjo Postopna ukinitev klasičnega arhiviranja izvidov. Sprememba organizacije dela za mamografske izvide. Računalniška obdelava vseh izvidov. Predstojniki oddelkov. Nadzorne MS oddelkov. Shranjevanje izvidov v arhive je samo sebi namen. Varnostne kopije v sistemu. Vnos izvidov direktno v PC npr. preko diktafona. Računalniški vnos podatkov v naslednje obrazce: policijski zapisnik, histološki pregled, obrazci za izobraževanja, naročilnice ipd. Začetek analize dela, pogojev za njeno ustanovitev. Ureditev centralne administracije FEBRUAR 2015 TEŽAVE PRI REALIZACIJI PLAN REALIZACIJA 2014 Realizirano Denarna sredstva. 2014‐2018 V teku. 2014‐2017 V teku. ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 62 HIGIENSKO OSKRBOVALNA SLUŽBA Stalna organizacija upravljanja s perilom in hrano. PREHRAMBENI OBRAT Uvajanje tabletnega načina hranjenja bolnikov – ni bilo izvedeno. Sodelovanje z ZN: uvajanje in spremljanje smernic zdrave in dietne prehrane – pravilno pisanje, sestava in izbira jedilnikov za bolnike – delno realizirano. TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA Stalna optimizacija porabe energentov. UPRAVA Stalna optimizacija tekoče organizacije dela in zaposlenih po posameznih področjih v smislu racionalizacije in večje učinkovitosti poslovanja. 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA Učinkovitost poslovanja pomeni gospodarno porabo javnih sredstev, medtem ko uspešnost poslovanja obravnavamo z vidika doseganja ciljev bolnišnice v povezavi s cilji zdravstvene politike. Kazalci poslovanja kot takšni zato niso vedno pravo merilo za ugotavljanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Kljub vsemu kazalci poslovanja kažejo trend gospodarnosti in učinkovitosti. Kazalce v zdravstvu si lahko razlagamo z vidika pacientov, ki so zdravstvene storitve koristili, z vidika bolnišnice ali z vidika zdravstvene politike. Iz kazalcev lahko razberemo, da je bolnišnica v letu 2014 poslovala učinkovito, saj je prejeta javna sredstva porabila v skladu z namenom in smo nekatere predvidene zdravstvene storitve presegli v korist zavarovancev. Dejavnost smo v letu 2014 opravljali z obstoječimi in novimi opremskimi in prostorskimi viri, pohvalimo se lahko z nekaj novimi investicijami na področju ginekologije in porodništva – CTG aparat, monitor za spremljanje življenjskih funkcij in inkubator. Največji poudarek, ki bo pomenil tudi precejšnjo pridobitev tako za našo regijo, kot za paciente in zaposlene pa predstavlja pričetek gradnje urgentnega centra. Tudi v letu 2014 je bolnišnico pestilo izrazito pomanjkanje ključnih kadrov, kar dolgoročno poskušamo reševati s štipendiranjem in financiranjem specializacij iz lastnih sredstev (nadaljujejo se že odobrene specializacije, novih na ta način ni možno več financirati), kratkoročno pa s sklepanjem podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci. SB Trbovlje je majhna bolnišnica, zato je potrebna velika mera gospodarnosti, da lahko pri enaki ceni storitve in pri manjšem obsegu zdravstvenih storitev, v primerjavi z drugimi bolnišnicami, dosega gospodarno poslovanje. Na učinkovito poslovanje vpliva tudi hiter obrat sredstev, saj se kazalnik povprečne vezave zalog iz leta v leto zmanjšuje. Zaloge v bolnišnični lekarni so konec leta 2014 znašale 154.000 EUR, kar pomeni povprečno vezavo obratnih sredstev 13 dni oziroma 61 % povprečne mesečne porabe zdravil in ostalega zdravstvenega materiala. V primerjavi z letom 2013 so zaloge zdravil in dnevi vezave ostali približno na enaki ravni. Zaloge nezdravstvenega materiala so bile minimalne. Že od leta 2007 se sistematično v okviru letnih poročil zbirajo kazalci poslovne učinkovitosti na sekundarnem in terciarnem področju, ki pa žal še vedno niso bili posredovani javnim zavodom za potrebe analiz, primerjav in izboljšav. Zbrani podatki se na državnem nivoju najverjetneje uporabljajo FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 63 za doseganje različnih ukrepov in ciljev zdravstvene politike. Nepravilna interpretacija kazalcev poslovne učinkovitosti je tako v preteklosti že povzročila diskreditacijo bolnišnice v zvezi s Strategijo razvoja ginekološko porodniške dejavnosti v Sloveniji do leta 2020 in slabo voljo okoliških prebivalcev in zaposlenih. Z vidika ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja so nedvomno pomembni tudi učinki nadzorov o pravilnosti obračunavanja zdravstvenih storitev, ki jih izvaja ZZZS. Tudi v letu 2014 je bilo opravljenih nekaj nadzorov v naši bolnišnici. V začetku junija je bil najavljen prvi nadzor s strani ZZZS v Urgentni kirurški ambulanti. Pregledali so 40 popisov pacientov in pri večini primerov ugotovili nepravilen in neupravičen obračun storitev anestezije – tako imenovani trojček anestezijskih storitev. Na Zapisnik rednega nadzora ZZZS je bil podan ugovor s strani bolnišnice z obrazložitvijo, da vse storitve obstajajo v šifrantih, ki se uporabljajo na področju SAD, da je izpolnjena medicinska dokumentacija, ki dokazuje opravljene storitve, da ni uradnih tolmačenj drugačne uporabe šifrantov oz. evidentiranja, končna obrazložitev nadzorne zdravnice je bila, da se lahko tovrstno šifriranje uporablja samo za elektivne kirurške posege in ne v urgentni kirurški ambulanti. Nadzorna skupina pri ZZZS je napovedala korekcije šifrantov v letu 2015 na tem področju. Sledila je pogodbena kazen v višini 10.284,90 EUR. Sledila je najava rednega nadzora na področju izvajanja računalniške tomografije – CT. Pregledanih je bilo 44 naključno izbranih pacientov. V enem primeru je bila oseba pregledana v urgentni ambulanti, čemur je sledil sprejem v bolnišnico. Obračunane storitve CT se niso priznale. V dveh primerih je bila napotnica nepravilno izpolnjena in obračunane storitve CT niso bile priznane in v enem primeru je bila nespremenjena indikacija za preiskavo pri dveh napotitvah in dveh izvidih. Tudi v tem primeru se obračunana storitev ni priznala. Ponovno smo vložili pripombe na Osnutek zapisnika o rednem nadzoru, ki so se nanašale predvsem na upravičenost evidentiranih in obračunanih storitev,ki so bile delno upoštevane. Temu nadzoru je sledila kazen v višini 1.263,32 EUR. Nadaljevalo se je s finančnim nadzorom UZ dejavnosti. Pri pregledu dokumentov 40 oseb je bila v enem primeru ugotovljena neupravičeno zaračunana UZ preiskava ščitnice. V enem primeru je bila obračunana dvakrat ista storitev v okviru ene obravnave oz. obiska za parno preiskavo, se lahko ta storitev zaračuna samo enkrat in v enem primeru je bila obračunana ista storitev pri isti osebi v dveh različnih obravnavah z različnim deležem PZZ in razlogom obravnave. Na Osnutek zapisnika nismo podali pripomb in sledila je pogodbena kazen v višini 80,06 EUR. Oktobra smo prejeli najavo rednega nadzora na področju Kardiologije in vaskularne medicine. Nadzorni zdravnik je pregledal dokumentacijo 42 zavarovancev. Pohvaljena je bila vzorna urejenost dokumentacije. Ugotovljenih je bilo samo nekaj neustreznih šifriranj celotnega pregleda in v enem primeru ni bila priznana šifrirana storitev oskrbe. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. Izrečena je bila pogodbena kazen v višini 59,21 EUR. Končalo se je z nadzorom akutne bolnišnične obravnave v mesecu novembru na ginekološko porodnem oddelku. V nadzor je bilo vključenih 40 akutnih bolnišničnih obravnav. Nadzor je bil ciljno usmerjen – na obračunavanje porodov. Nadzorna zdravnica je tudi tokrat izpostavila urejenost medicinske dokumentacije. V dveh primerih je bila kot dodatna diagnoza obračunano stanje, ki ni bilo razvidno iz medicinske dokumentacije. Sledila je še ena pogodbena kazen v višini 500,00 EUR. Na gospodarnost poslovanja vplivajo tudi inšpekcijski nadzori. V letu 2014 so bili opravljeni naslednji inšpekcijski nadzori: Revizija podatkov o plačah oziroma zavarovalnih osnovah, nadomestilih plač, plačanih prispevkih in obdobjih zavarovanja, ki so bili navedeni v M4 obrazcih za leto 2012. Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje je za potrebe nadzora zahteval plačilne liste za leto 2012 20 naključno izbranih javnih uslužbencev. Ugotovljeno je bilo, da so podatki o bruto plačah in plačanih prispevkih za leto 2012, ki so bili posredovani na ZPIZ v skladu z 39. in 41. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni lsit RS, št. 106/99). Niso FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 64 pa v skladu s 44. členom navedenega Zakona, saj je bilo v enem primeru evidentiranih preveč nadur. Potrebno je bilo popraviti M4 obrazec in zmanjšati podatek o bruto plači. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je izvedla redni inšpekcijski nadzor za področje opravljanja dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje na ginekološko porodnem oddelku v mesecu avgustu. Ugotovljene so bile predvsem pomanjkljivosti, ki zadevajo administrativni del (uporaba obrazca, ki ni v skladu s Pravilnikom o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami in da se ne izvaja poročanje Slovenija Transplantu v papirni obliki, ampak le v elektronski). Uvesti je bilo potrebno tudi novo organizacijsko enoto v organogram v okviru ginekologije in porodništva – »Donorski center«. Pomanjkljivosti so bile odpravljene v predpisanem roku in s tem postopek ustavljen. Zdravstveni inšpektorat RS je izdal poziv za posredovanje pisnega pojasnila, dokumentacije in izjavi na področju izdanih soglasij in sklenjenim podjemnih pogodb. Zahtevek za predložitev podatkov o podjemnih pogodbah z vso spremljajočo dokumentacijo za obdobje 2010 – 2013, ki jo je bilo potrebno večkrat dopolnjevati z dodatnimi dokumenti in pisnimi pojasnili, je v mesecu juliju poslalo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije. Poziv za predložitev dokumentacije zaradi uvedbe inšpekcijskega nadzora, odgovore na vprašanja iz Vprašalnika glede informacijske varnosti, notranje akte in kataloge zbirk osebnih podatkov je v mesecu septembru želel Informacijski pooblaščenec. Zdravstveni inšpektorat RS je izvedel inšpekcijski nadzor s področja zdravniške službe. Zahtevali so podatke o licencah zdravnikov, ki v bolnišnici opravljajo zdravniško službo bodisi na podlagi pogodbe o zaposlitvi bodisi na podlagi podjemne pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanje ali druge pogodbe civilnega prava in podatke o osebah, ki so poklicno kvalifikacijo pridobile v tretjih državah, v kolikor imamo takšne osebe zaposlene. Redno so se opravljale analize pitne vode in dializne vode ter monitoring odpadnih vod, ter pregledi in servisi dvigal in preizkusi delovne opreme in analize hrane. Preglednica o vrstah in količini zbranih odpadkov nam prikazuje, da se stopnja osveščenosti glede ločevanja odpadkov iz leta v leto povečuje. Na gospodarnost in učinkovitost poslovanja pa posredno vpliva tudi ustvarjanje dobrega imena bolnišnice, ki se ustvarja preko pridobivanja in uveljavljanja akreditacije, standardov (ISO, družini prijazno podjetje), sodelovanje z mediji, dnevi odprtih vrat. V letu 2014 je bilo objavljenih več člankov in informacij o bolnišnici v časopisu Delu, Dnevnik, Zasavskem tedniku, RTV Slovenija, Radiu Kum Trbovlje, ETV, TV Trbovlje itd. Laboratorij za klinično kemijo se je vključil v slovenski projekt »Dan odprtih vrat«, ki je potekal 2. oktobra 2014 v okviru Dneva klinične kemije in laboratorijske medicine in organizaciji SZKKLM. V okviru dneva odprtih vrat so bile občanom nudene s pomočjo sponzorjev določene brezplačne laboratorijske preiskave. Občani so se odzvali in prišli na ogled laboratorija. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 65 Tabela 6: Pregled odpadkov VRSTA ODPADKA Količina 2013 Količina 2014 Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje – 18 01 03* ‐ 5.165,25 kg 4.487,42 kg 694,2 kg 701,7 kg 10 kg 67 kg 45.580 kg 39.800 kg 20.573 kg 21.825 kg Steklo – 15 01 07 ‐ 1.330 kg 1.510 kg Jedilno olje in maščobe ‐ 20 01 25 ‐ 250,25 kg 139 kg Biorazgradljivi kuhinjski odpadki ‐ 20 01 08 ‐ 16.075 kg 12.659 kg Deli teles in organov –18 01 02‐ Zdravila, ki niso navedena pod ‐18 01 08*‐ ‐18 01 09‐ Mešani komunalni odpadki ‐ 20 03 01 ‐ Papirna in kartonska embalaža – 15 01 01 ‐ Odpadni tiskarski tonerji ‐ 08 03 18 ‐ Prah in delci železa – 12 01 02 ‐ Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 01 03 ‐ 20 01 33*‐ Filmi in foto papir ‐ 09 01 07‐ 82 kg 83 kg 0 440 kg 17 kg 0 kg 0 kg 1.333 kg 46.490 kg 54.196 kg Plastika – 15 01 02 ‐ 6.820 kg 7.800 kg Kemikalije,ki niso navedene pod 18 01 06* – 18 01 07 ‐ 18,4 kg 15,4 kg Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo ‐‐18 01 06* ‐ 0 kg 0 kg 2.433,3 kg 2.202 kg 17 kg 0 kg Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine – 16 02 13* ‐ 143 kg 84 kg Lesna embalaža ‐15 01 03 ‐ 810 kg 2.450 kg 0 kg 70 kg 63 kg 16 kg Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi ‐ 18 01 04 ‐ Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi ‐15 01 10* ‐ Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 01 03 ‐ 20 01 33*‐ Kovinska embalaža ‐ 15 01 04 ‐ Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro ‐ 20 01 21*‐ SANACIJSKI PROGRAM Na gospodarnost in učinkovitost so v letu 2014 vplivali tudi varčevalni ukrepi, ki so bili sprejeti v bolnišnici v okviru Sanacijskega programa, ki je bil potrjen na 11. seji sveta zavoda 13.9. 2012. Na 2. redni seji sveta zavoda, ki je bila dne 7.8.2014, je bil sprejet sklep, da se še naprej izvaja Sanacijski program iz leta 2012. Sanacijski program je usmerjen v doseganje dolgoročnega in kratkoročnega stabilnega poslovanja bolnišnice. Dolgoročno stabilno poslovanje bo doseženo z - s priznanjem realizirane uteži - s povečanjem tržnega deleža na področju zdravstvenih in nezdravstvenih storitev - s sprejemom standardov za zdravstveno nego - s sprejemom standardov za kratka sporočila (v okviru ISO standardov) - uporabo kliničnih poti na vseh področjih - s standardizacijo vseh postopkov dela - s spremljanjem kazalcev kakovosti in odpravljanjem anomalij FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 - 66 uvrstitev že odobrenih specializacij po sistemu znani plačnik v mrežo državnih specializacij, ki se financirajo iz javnih sredstev (trenutno ZZZS) uvedba tabletnega sistema delitve prehrane. Kratkoročno stabilno poslovanje, ki se nanaša na leto 2012, 2013 in tudi na 2014 in pomeni izravnavo odhodkov s prihodki, naj bi bilo doseženo z ukrepi, ki so podrobno opisani v sanacijskem programu. 7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014 Kazalniki so določeni v prilogi BOL II/b‐8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 in so izpolnjeni v skladu z metodologijo. 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja KAZALNIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kazalnik gospodarnosti Delež amortizacijskih sred.v pogodbah ZZZS Delež porabljenih AM sredstev Stopnja odpisanosti opreme Dnevi vezave zalog materiala Koeficent plačilne sposobnosti Koeficent zapadlih obveznosti Kazalniki zadolženosti Pokrivanje karatkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi Prihodkovnost sredstev LETO 2013 LETO 2014 INDEKS 14 / 13 0,9927 0,0501 0,4226 0,8395 0,0136 1,0000 0,0000 0,5276 1,3540 1,1130 1,0153 0,0562 0,6144 0,8484 0,0130 1,0000 0,0000 0,4133 1,3711 0,9459 102,28 112,18 145,39 101,07 95,88 100,00 78,33 101,27 84,99 Kazalnik gospodarnosti je odvisen od višine prihodkov in odhodkov in je komentar pod točko 4.3 in v uvodu k točki 7. Delež amortizacijskih sredstev v celotnem prihodku po pogodbi z ZZZS se je v letu 2014 glede na leto 2013 malenkostno povečal, vendar je ta kazalec odvisen od elementov kalkulacije oz. od strukture programa. V letu 2014 se nam je po prvem in drugem prestrukturiranju povečal program kardioloških funkcionalne diagnostike. Že leta 2009 so se sredstva v cenah zdravstvenih storitev za investicije v obliki amortizacije znižala za 20 % in še enkrat v obliki znižanja cen za 2,5 % in s Splošnim dogovorom za leto 2013 za dodatnih 20 % in 3 % dodatno znižanje cen, znižanje cen in amortizacije se je obdržalo tudi v letu 2014, ki pa je bilo še realno še dodatno znižano, saj se v letu 2014 ni priznavala stopnja inflacije. Obračunana amortizacija je v primerjavi z letom 2013 višja za 12,18 %, na kar je med drugim vplivala nabava računalniške opreme, ultrazvoka, gastroskopa, termodezinfektorja in hematološkega analizatorja. Za investicijska vlaganja, kjer je vir državni proračun oz. investicijski sklad pri MZ, se amortizacija obračunava v breme sredstev upravljanja, za nabavljena sredstva iz donacij pa je vir obračuna amortizacije prejeta donacija. Višina obračunane amortizacije je v neposredni povezavi s kazalnikom stopnje odpisanosti opreme, kajti osnova za obračun amortizacije je dejanska vrednost opreme, če ta nima sedanje vrednosti, potem tudi osnove za obračun ni, kar je značilnost obračuna amortizacije v bolnišnici. Kazalnik stopnja odpisanosti opreme je precej slab pokazatelj dejanskega stanja. Stopnja odpisanosti opreme je zelo visoka in je v primerjavi z letom 2013 višja za 1,07 %. Praviloma ima večina opreme FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 67 tako medicinske kot nemedicinske daljšo življenjsko dobo kot pa je predpisana stopnja odpisa in še ni tehnološko in ekonomsko zastarela. Po predpisani metodologiji pa je procent odpisanosti zelo visok. Dnevi vezave zalog materiala (zdravstvenega in nezdravstvenega) so dokaj nizki. Kazalnik nam pove, koliko dni je potrebno, da se v bolnišnici zaloge materiala obrnejo. Čim nižji kazalnik pomeni čim učinkovitejše ravnanje z zalogami in posledično nižje stroške financiranja materiala. Koeficient plačilne sposobnosti je v današnjem času vsesplošnega pomanjkanja denarnih sredstev nedvomno zelo pomemben kazalnik. Kazalnik nam pove v kolikšnem času smo sposobni poravnati svoje obveznosti. Vrednost koeficienta 1,0 nam pove, da svoje obveznosti poravnamo v dogovorjenih rokih. Koeficient zapadlih obveznosti nam pove višino obveznosti, ki jih nismo poravnali v dogovorjenih rokih. Vrednost koeficienta 0,00 pomeni, da nimamo neporavnanih obveznosti. Koeficient zadolženosti nam prikazuje razmerje med obveznostmi do delavcev, dolgoročnimi rezervacijami in celotnimi obveznostmi. V primerjavi z letom 2013 je ta kazalnik padel. Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nam pove ali smo svoje kratkoročne obveznosti sposobni poravnavati s kratkoročnimi sredstvi, se pravi brez najemanja posojil pri bankah. Vrednost kazalnika je pozitivna, kar pomeni, da nam uspeva kratkoročne obveznosti financirati s kratkoročnimi sredstvi. V primerjavi z letom 2013 se je ta kazalnik sicer zmanjšal, še vedno pa ostaja pozitiven, kar pomeni, da se poslabšuje likvidnost in z zamikanjem avansov s strani ZZZS se lahko vrednost tega kazalnika in s tem likvidnost bolnišnice še poslabša. Kazalnik prihodkovnost sredstev nam pove, kakšen delež vrednosti osnovnih sredstev predstavljajo prihodki iz poslovanja. V letu 2014 znaša to razmerje 0,9459 in je v primerjavi z letom 2013 za 15,01 % nižje kar je še enkrat odraz splošne gospodarske situacije, ki se odraža na vseh področjih poslovanja. 8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI Kakovost zdravstvene obravnave je temelj uspešnega zdravljenja. Da bi lahko zagotovili ustrezno kakovost zdravstvenih storitev, je potrebno izpolniti določena pričakovanja glede učinkovitosti in varnosti zdravstvenega sistema. Smisel svojega delovanja bolnišnica vidi v tem, da bo postala uspešna in konkurenčna bolnišnica, kar bo nedvomno lahko dosegla samo s spoštovanjem vrednot, ki se izražajo v medsebojnem strpnem in korektnem sodelovanju, v spoštovanju vrednot in integritete posameznika in v pozitivnem odnosu do sprememb in razvoja. V prvi vrsti je cilj bolnišnice bil in bo zadovoljen pacient in na drugi strani zadovoljen uslužbenec, s tem pa posledično tudi dvig kakovosti opravljanja storitev v bolnišnici. Svoje cilje glede kakovostne zdravstvene obravnave je bolnišnica opredelila v Poslovniku kakovosti, ki je doživel že tretjo revizijo. V bolnišnici na področju kakovosti in varnosti deluje odbor za kakovost, formirana pa je tudi komisija za kakovost in v letu 2013 še komisija za varnost. Sestava in naloge odbora in komisije so opredeljene v Poslovniku kakovosti. Komisija za varnost je bila ustanovljena po priporočilu članov komisije, ki je preverjala pogoje izpolnjevanja pogojev pridobitve mednarodne akreditacije DNV za bolnišnice, na pred presoji v januarju leta 2013. Njihova FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 68 skrb je bila predvsem skrb za odpravo pomanjkljivost, ki so jih presojevalci odkrili pri pregledu fizičnega okolja in nadaljevanje svojega poslanstva v letu 2014. Član odbora za kakovost je tudi pooblaščenec za varnost. 8.1. KAZALNIKI KAKOVOSTI Na osnovi 20. člena Priloge II/b‐8 – Oblikovanje in financiranje programov v bolnišnicah Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 je potrebno spremljati kazalnike kakovosti v zdravstvu. Metodologija in navodila za izračun so opredeljena v Priročniku o kazalnikih kakovosti v zdravstvu, leta 2013 pa so bila podana nova navodila za spremljanje določenih kazalnikov in v letu 2014 uveden nov kazalnik kakovosti – Higiena rok. Kazalniki se zbirajo na MZ in Zdravniški zbornici Slovenije v okviru projekta »Kakovost v zdravstvu«. Kazalnike, ki so določeni s SD moramo izvajalci vsake 3 mesece posredovati na MZ in jih objaviti na svoji spletni strani. Nekateri kazalniki so obvezni za vse izvajalce, drugi kazalniki pa so odvisni od dejavnosti oz. primerov, ki se obravnavajo v bolnišnicah. Tabela 8: Obvezni kazalniki kakovosti po posameznih četrtletjih leta 2014 2014 Kazalnik januar ‐ marec april ‐ junij julij ‐ september oktober ‐ december Skupno število vseh RZP 2,164 1,375 2,186 0,768 število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici 0,564 0,491 0,437 0,192 Število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico 1,599 0,884 1,749 0,576 Čakalna doba na CT 0,000 0,000 0,000 0,000 Učinkovitost dela v OP bloku 0,63 0,5500 0,5840 0,5840 Pooperativna tromboembolija 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) 0,4660 0,0000 0,5220 0,0000 Nenamerna punkcija ali laceracija 0,9410 0,0000 1,0930 0,9610 Kazalnik kakovosti 1.kazalnik ‐ Prevalenca vseh padcev v bolnišnici 2. kazalnik ‐ Incidenca padcev s postelje v bolnišnici 3. kazalnik ‐ Padci pacientov s poškodbami 2014 2014 2014 2014 januar ‐ marec april‐junij julij‐september oktober‐december 1,665 1,395 0,968 1,071 0,769 1,047 0,415 0,595 76,930 16,670 142,857 0,000 Kazalnik kakovosti 2014 2014 januar ‐ marec april‐junij 2014 2014 julij‐september oktober‐december Število vseh sprejemov v tem tromesečju ‐ brez enodnevnih,pediatrija,porodna,novorojenčki in spremljevalci 1063 1018 915 Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine? 63 78 74 1041 75 Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu) Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu) 5 15 12 11 5 9 11 11 0 6 1 0 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 69 Kratek opis kazalnika Upoštevanje higiene rok na enoti za intezivno terapijo Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih Vrednost Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno 47,8% Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno 54,7% Razjede zaradi pritiska ali preležanine nakazujejo na kvaliteto zdravstvene nege in zmanjšujejo kakovost življenja pacientov, pacienti pa zaradi njih pogosto potrebujejo dolgotrajnejšo bolnišnično obravnavo. Po navodilih MZ v letu 2013 se je ta kazalnik razdelil na tri podkazalnike. Skupno število vseh pacientov z RZP, število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico in število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici. Kazalnik kakovosti Skupno število RZP je v letu 2014 beležil vzpone in padce, na kar nimamo vpliva. Z vidika kakovosti v bolnišnici nas zanima predvsem kazalnik število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici in ta je bil skozi leto 2014 vedno nižji. Čakalna doba na CT za hospitalizirane paciente spremljamo posebej, saj ti pacienti niso zajeti v poročilu o čakalnih dobah, ki jih mesečno javljamo na IVZ. Tudi definicija tega kazalca se je leta 2013 spremenila in sicer so pomembni samo hospitalizirani pacienti, ki so na CT čakali več kot 24 ur. Hospitalizirani pacienti so bili v povprečju na CT preiskavi že isti dan, kot je bila preiskava naročena in so čakali nekaj ur. Pri tem kazalniku so v skladu z določeno metodologijo izključeni urgentni pacienti. Delež je po posameznih kvartalih nič, nakazuje pa na že tako kratko čakalno dobo za opravljanje storitev CT. Namen kazalnika »Učinkovitost dela v operacijskem bloku« je prikaz optimalne izrabe kapacitet, saj lahko z boljšo organizacijo dela dosežemo povečanje izrabe operacijskih sob in s tem skrajšanje čakalnih dob, uvajanje sprejemanja rezervacij za elektivne posege in zmanjšanje števila odpovedanih operacij. V začetku leta 2013 je bila predpisana enotna metodologija za vse bolnišnice v Sloveniji. Predpisano je trajanje operacije, ki se meri od prvega kirurškega reza do zadnjega kirurškega šiva. To predstavlja problem v bolnišnicah, ki nimajo t.i. »recovery« sobe, saj je operacijska soba zasedena, dokler pacienta ne odpeljejo na oddelek. Ravno tako smo MZ opozorili, da so po njihovih navodilih urgentni posegi šteti dvakrat, saj se pod čas trajanja operacij in pod število operacij štejejo urgentni posegi v času rednega dela, še enkrat se jih še enkrat pod rubriko urgentne operacije. Menimo, da s tem kazalnikom primerjave med bolnišnicami ne bodo pravilne in realne. Predpisan je perioperativni čas za operacijsko dvorano, torej čas delovanja, ki je 390 minut. V SB Trbovlje smo zaradi gradnje urgentnega centra v mesecu oktobru vso kirurško dejavnost izvajali na ginekološkem oddelku in bili tako prikrajšani za eno operacijsko dvorano. Potrebne pa je bilo veliko koordinacije in dobre volje zaposlenih, da je operativna dejavnost nemoteno tekla. Kljub vsemu naštetemu je kazalnik rahlo padel samo v poletnih mesecih zaradi dopustov in zaradi vremenskih pogojev, v katerih se določeni posegi ne opravljajo. Kazalnik »Pooperativna tromboembolija« kaže na delež pacientov z globoko vensko trombozo ali pljučno embolijo po kirurških posegih in predstavlja pomemben rezultat ukrepov za pacientovo varnost med kirurškimi posegi. Kazalnik je skozi leto 2014 konstanten in je njegova vrednost 0. Kazalnik Poškodbe z ostrimi predmeti – osebje odraža varne delovne pogoje v bolnišnici. Kazalnik je bil skozi celotno leto 2014 relativno nizek oziroma celo 0, kar pomeni, da je osebje bolnišnice pri ravnanju z ostrimi predmeti (največkrat iglami) pazljivo in je tovrstnih nevarnih dogodkov malo. Padci pacientov so pokazatelji kakovosti zdravstvene oskrbe. Vsaka zdravstvena institucija, ki uvaja proces kakovosti in varnosti pri oskrbi pacienta, bi morala v program vključiti tudi preprečevanje padcev. To lahko dosežemo z vzpostavitvijo ustrezne klime v timu, pomembni pri tem pa sta tudi motivacija sodelavcev in podpora vodstva. Tudi ta kazalnik se je lpo navodilih MZrazdelil na tri podkazalnike. Pri prvem so prikazani vsi padci pacientov v bolnišnici, drugi podkazalnik nam prikazuje FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 70 samo padce pacientov s postelje, tretji pa padce pacientov, kjer je bila potrebna kirurška oskrba rane. Skozi leto 2014 lahko vidimo rahla nihanja tega kazalnika. Razlago gre iskati v natančnejšem beleženju padcev pacientov. Poleg tega na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo žal večkrat prihaja do tovrstnih neljubih dogodkov, kot na drugih oddelkih bolnišnice. Upamo, da bo ta kazalnik v prihodnje tudi zaradi SOP‐ov zdravstvene nega, ki opisujejo preprečevanje padcev pacientov ostal na nižji ravni Nenamerna punkcija ali laceracija bolnika pove delež hospitaliziranih bolnikov, pri katerih je med kirurškim postopkom prišlo do nezgodnega reza, vboda ali raztrganine. Kazalnik je skozi leto 2014 na minimalni ravni. Kazalnik »Kolonizacije z MRSA« – z ustreznim izvajanjem iskanja nosilcev MRSA ob sprejemu v bolnišnico in med samim zdravljenjem ter ustreznim ravnanjem (razkuževanje) lahko preprečimo širjenje MRSA. Kazalnik ima ugoden ekološki pomen in ugoden finančni učinek, saj so protimikrobna zdravila draga, praviloma pa se podaljšuje tudi hospitalizacija pacientov. V SBT se ta kazalnik znižuje oz je v absolutnem številu nizek. Seveda je z vidika našega spremljanja kakovosti zanimiv predvsem kazalnik pacienti, ki so MRSA pridobili v času hospitalizacije. Podatke za kazalnike zbira predsednica komisije za bolnišnične okužbe Katja Uštar Kalan, dr.med. Kazalnik »Higiena rok v zdravstveni oskrbi – s tem kazalnikom razumemo umivane in/ali razkuževanje rok, pravilno uporabo rokavic, vzdrževanje zdrave in negovane kože rok, pravilno uporabo rokavic, vzdrževanje zdrave in negovane kože rok in tehniko ne dotikanja. Z usteznim izvajanjem higiene rok v skladu z indikacijami za umivanje in v skladu z navodili razkuževanja rok z alkoholnimi razkužili v petih ključnih situacijah ob bolniku (pred stikom s pacientom, pred čistimi/aseptičnimi posegi, po možnem stiku s telesnimi tekočinami , po stiku s pacientom in po stiku s pacientovo okolico in predmeti. Kazalnik kakovosti je osredotočen na varnost bolnikov in je merilo uspešnosti izvajanja programa preprečevanja okužb povezanih z zdravstveno oskrbo, s tem pa je v povezavi s kazalnikom MRSA. V začetku leta je MZ organiziralo učne delavnice z namenom spremljanja novega kazalnika »Higiena rok«, ki sta se ga udeležili Urška Zagožan Šutar, ki je hkrati tudi sestra odgovorna za bolnišnične okužbe v bolnišnici in Teja Tomše. V mesecu maju je bilo po navodilih MZ izvedeno opazovanje kazalnika Higiena rok in skladno s tem tudi prvo poročanje kazalnika. Kazalniki kakovosti po posameznih četrtletjih 2,500 2,000 1,500 jan ‐ mar 1,000 apr‐jun jul‐sep 0,500 Nenamerna punkcija ali laceracija Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) Pooperativna tromboembolija Učinkovitost dela v OP bloku Čakalna doba na CT Število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici Skupno število vseh RZP 0,000 okt‐dec FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 71 Padci pacientov 160,000 140,000 Vrednost 120,000 1.kazalnik ‐ Prevalenca vseh padcev v bolnišnici 2. kazalnik ‐ Incidenca padcev s postelje v bolnišnici 100,000 80,000 60,000 3. kazalnik ‐ Padci pacientov s poškodbami 40,000 20,000 0,000 januar ‐ marec 2014 april‐junij 2014 julij‐september 2014 oktober‐ december 2014 Obdobje poročanja Tabela: Kazalniki ginekologije in porodništva po posameznih četrtletjih leta 2014 2014 Kazalnik januar ‐ marec april ‐ junij Ginekološke operacije ‐ izguba krvi 0,0000 0,0000 julij ‐ september oktober ‐ december 0,0000 0,0000 Perinatologija ‐ Apgar 5' 0,0411 0,0588 0,0318 0,0303 Perinatologija ‐ transfuzije 0,0069 0,0134 0,0452 0,0229 Perinatologija ‐ porodi brez intervencij 0,3611 0,4430 0,4774 0,1985 Kazalniki kakovosti gin‐por 0,5000 0,4000 jan‐mar 0,3000 apr‐jun 0,2000 jul‐sep 0,1000 okt‐dec 0,0000 Ginekološke operacije ‐ izguba krvi Perinatologija ‐ Apgar 5' Perinatologija ‐ transfuzije Perinatologija ‐ porodi brez intervencij Na področju ginekologije in porodništva se podatki za kazalnike kakovosti posredujejo Zdravniški zbornici Slovenije v okviru projekta Kakovost v zdravstvu. Tukaj podajamo samo kazalnike kakovosti, ki niso objavljeni na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije ‐ Kakovost v zdravstvu. Kazalnik izgube krvi pri ginekoloških operacijah meri klinično uspešnost in učinkovitost oddelka ter posameznika. V SB Trbovlje je bil delež izgube krvi skozi celo leto 0. Za področje perinatologije se spremlja kazalnik Apgar – 5'. Tudi ta spada v skupino kazalnikov, ki kažejo na klinično uspešnost in učinkovitost oddelka in posameznika. Tudi ta kazalnik je bil skozi leto 2014 konstantno nizek. Delež transfuzij med in po porodu pri porodnicah brez predhodne anemije je bil v letu 2014 nizek v primerjavi s številom porodov v tem obdobju. Kazalnik porodov brez intervencij (kar pomeni brez indukcije, epiziotomije in carskega reza) je v letu 2014 v porastu, kar je razveseljiv podatek. V okviru projekta Kakovost v zdravstvu se Zdravniški zbornici Slovenije posredujejo tudi izpolnjeni vprašalniki za kazalnike kakovosti na področju operacij žolčnih kamnov in za operacije kolka za kirurški oddelek. Rezultati se enkrat letno predstavijo na posvetu o kazalnikih kakovosti, ki ga v letu 2015 še ni bilo. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 72 Druge kazalnike, ki smo jih ob pričetku leta 2015 za leto 2014 posredovali MZ in se spremljajo na letni ravni, prikazujemo v spodnji tabeli. Primerjave in razlage bomo podali naknadno, ko bo s strani MZ podana analiza in poročilo o Kazalnikih kakovosti. Tabela: Obvezni kazalniki kakovosti za leto 2014 Kazalnik 2014 Opis kazalnika Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka65+ Delež bolnikov spr.zaradi zloma kolka, operiranih 0,7070 znotraj 48 ur po sprejemu , starost 65 in več pac.ki so profilaktično jemali antibiotik v skladu s smernicami Profilaktična raba antibiotikov kolorektalna operacija zamenjava kolka histerektomija Kode diagnoz in postopkov priročnik 1,0000 Kode pstopkov in diagnoz priročnik Kode postopkov in diagnoz priročnik 0,0000 1,0000 V spodnji tabeli prikazujemo še primerjavo med letnimi kazalniki kakovosti za leti 2011,2012, 2013 in 2014. Tabela: Primerjava obveznih letnih kazalnikov kakovosti za leto 2014,2013, 2012 in 2011 Kazalnik Opis kazalnika Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka65+ Profilaktična raba antibiotikov kolorektalna operacija zamenjava kolka histerektomija Delež bolnikov spr.zaradi zloma kolka, operiranih 2011 2012 2013 2014 0,5740 0,5730 0,5330 0,7070 znotraj 48 ur po sprejemu , starost 65 in več pac.ki so profilaktično jemali antibiotik v skladu s smernicami Kode diagnoz in postopkov priročnik 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Kode pstopkov in diagnoz priročnik Kode postopkov in diagnoz priročnik 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Drugi kazalniki kakovosti 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0000 Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka65+ Profilaktična raba antibiotikov kolorektalna operacija zamenjava kolka histerektomija 2011 2012 2013 2014 Leto primerjave Iz zgornje tabele je razvidno, da se pri kolorektalnih operacijah karcinoma antibiotiki uporabljajo v skladu s smernicami in je kazalnik ostal na enaki ravni kot v prejšnjih letih. Pri ginekoloških operacijah so ravno tako v skladu s smernicami za profilaktično rabo antibiotikov, vrednosti kazalnika konstantne 1. Čakanje na operacijo po zlomu kolka pri starejših od 65 let pa se je za malenkost podaljšalo v primerjavi s prejšnjimi leti, tudi zaradi priprav na operativni poseg, ki so za starejše ljudi daljše in zahtevnejše. Kljub temu je poseg pravilom izveden znotraj 48 ur po sprejemu v bolnišnico v 70% primerov. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 73 8.2. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI Število kliničnih poti, ki jih mora imeti posamezna bolnišnica, je določeno v 21. členu Priloge BOL II/b – Oblikovanje in financiranje programov v bolnišnicah Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014. Število obveznih kliničnih poti, ki jih morajo imeti bolnišnice glede na Prilogo BOL II/b, je v letu 2014 najmanj 14. Dejansko smo v letu 2014 v bolnišnici vpeljali celo 7 novih kliničnih poti. Pri izdelavi kliničnih poti naj bi si pomagali s priročnikom, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje. Nekateri oddelki v bolnišnici v okviru vodenja kakovosti spremljajo tudi posamezne kazalnike iz kliničnih poti, kot primer v spodnji tabeli podajamo kazalnike kliničnih poti kirurškega oddelka in kazalnik kliničnih poti na ginekološko porodnem oddelku Operacija ženske stresne inkontinence po letih in kazalniki kakovosti iz nove klinične poti »Medikamentozna prekinitev nosečnosti«. Tabela 8: Kazalniki kliničnih poti KIRURŠKI ODDELEK OPERACIJE ŽOLČNIH KAMNOV Kazalnik vsebuje 1. število konverzij 2. zacelitev rane 3. težave po operaciji REZULTATI ZA LETO 2011, 2012, 2013,2014 2011 1. 2. 3. 4. ELEMENTI SPREMLJANJA (4 tedne po operaciji) število operacij število konverzij zacelitev rane težave po operaciji : Št. 155 3 155 3 2012 % 100 1,9 100 1,9 Št. 162 6 162 162 2013 % 108 3,6 96,5 2,6 Št. 158 3 3 3 2014 % 155,3 2 2 2 Št. 159 3 157 10 % 106 2 99 6 OPERACIJE KILE Kazalnik vsebuje: 1. število operacij 2. število okužb operativne rane 3. bolečina po operativnem posegu 4. kavaliteta življenja po operativnem posegu REZULTATI ZA LETO 2011, 2012, 2013,2014 2012 2011 1. 2. 3. 4. ELEMENTI SPREMLJANJA (4 tedne po operaciji) število operacij število okužb operativne rane bolečina po operativnem posegu brez občasne bolečine kavaliteta življenja po operativnem posegu bolje enako slabše Št. 215 % 100 5 Št. 219 2014 2013 % 109,5 6,3 Št. 229 % 114,5 4,6 Št. 285 9 % 135 3 82 18 90 6,3 212 12 92,6 5,3 265 19 93 6,5 89 9 2 95 1 1,8 224 2 2 98 1 1 282 99 3 1 KRČNE ŽILE Kazalnik vsebuje: 1. število operacij 2. število okužb operativne rane 3. bolečina po operativnem posegu 4. kavaliteta življenja po operativnem posegu REZULTATI ZA LETO 2014 2014 1. 2. 3. 4. ELEMENTI SPREMLJANJA (4 tedne po operaciji) število operacij število okužb operativne rane bolečina po operativnem posegu brez občasne bolečine kavaliteta življenja po operativnem posegu bolje slabše Št. 381 2 % 123 1 373 8 98 2 369 1 97 3 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 74 GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK OPERATIVNO ZDRAVLJENJE STRESNE URINSKE INKONTINENCE PRI ŽENSKAH V LETIH 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 in 2014 Kazalnik vsebuje 1. starost 2. izobrazba 3. delovne obremenitve 4. število porodov 5. predhodni operativni posegi zaradi urinske inkontinence 6. drugi predhodni ginekološki operativni posegi 7. menopavzni status 8. vrsto operacije 9. vrsto anestezije 10. trajanje operacij 11. intraoperativne komplikacije 12. postoperativne komplikacije 13. spontana mikcija v 12 do 24 urah 14. število dni do rezidualnega urina manj kot 100 ml 15. antibiotična zaščita 16. celotni čas hospitalizacije Zap.št. ELEMEMNTI SPREMLJANJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Srarost manj kot 30 let med 31‐40 let med 41‐50 let med 51‐60 let več kot 60 let Delovne obremenitve nezahtevna lažje fizično težje fizično Število porodov 0 1 2 3 4 in več po carskem rezu Predhodni operativni posegi zaradi inkontinence Drugi predhodni ginekološki operativni posegi Menopavzni status predmenopavza pomenopavza 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2014 % 0,0 7,7 30,7 36,5 25,0 0 4 14 38 44 0 7,69 41,02 23,07 28,2 0 7 15 16 12 0 7 23 35 36 28,3 45,3 26,4 19,6 57,0 32,4 24 48 28 17,94 46,15 35,89 11 25 14 25 31 44 12,6 52,8 16,9 7,7 11,3 35,8 7,7 53,8 28,9 7,7 1,9 13,4 34,8 18 44 18 20 20 46 28 20,51 66,66 7,69 0 0 17,94 35,89 9 29 4 4 4 14 26,4 73,6 42,8 57,2 28 72 43,59 56,41 23 27 4 17 60 13 5 GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK MEDIKAMENTOZNA PREKINITEV NOSEČNOSTI V LETU 2014 Kazalnik vsebuje 1. Bolečina 2. Čas poteka 3. Uspešnost 4. Zadovoljstvo pacientke Zap.št. ELEMEMNTI SPREMLJANJA 1. 2. 3. 4. Bolečina manjša kot pričakovano večja kot pričakovano enaka kot pričakovano Čas poteka (od aplikacije Cyoteca do ekspulzije) manj kot 3 ure več kot 3 ure ni podatka Uspešnost (Uz debelina endometrija ob kontrolnem pregledu pod 15 mm od 15 do 20 mm nad 20 mm, GV Zadovoljstvo pacientke zelo zadovoljna zadovoljna nezadovoljna zelo nezadovoljna 2014 % 60,52 18,42 26,31 39,53 41,86 16,27 95,65 4,34 0 39,47 50,00 7,89 2,63 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 75 8.3. STROKOVNI NADZORI S SVETOVANJEM PRI ZDRAVNIKIH Kakovost dela zdravnikov se preverjajo tudi s strani Zdravniške zbornice Slovenije na osnovi Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem. V mesecu juniju 2014 je bil opravljen strokovni nadzor s svetovanjem pri zdravniku na kirurškem oddelku. Nadzor je obsegal razgovor o splošnih vprašanjih izvajanja zdravstvene dejavnost, preverjanje podatkov iz vprašalnika (odnosi na oddelku in s tem pri izvajanju aktivnosti, strokovno sodelovanje z drugimi ustanovami, udeležba na strokovnih izobraževanjih). Nadzorni zdravniki so si ogledali prostore in opremo, preverili strokovnost na temelju pregleda medicinske dokumentacije, kjer so pohvalili pregledno urejenost medicinske dokumentacije in nadzor zaključili s pogovorom s svetovanjem in oblikovanjem zaključkov. Komisija je mnenja, da naj nadzorovani zdravnik s svojim strokovnim delom nadaljuje, svoje bogate izkušnje pa prenaša na kolegico. 8.4. ZADOVOLJSTVO PACIENTOV IN ZAPOSLENIH V letu 2014 se je izvajala nacionalna anketa o izkušnjah odraslih pacientov v akutni bolnišnični obravnavi, ki jo organizira MZ. Na internem oddelku je moralo anketo izpolniti 100 pacientov, ravno tako na kirurškem oddelku in 50 pacientk na ginekološko porodnem oddelku. Ankete so bile anonimne, pacienti pa so jo morali izpolniti pred odpustom. Odbor za kakovost je za ta namen določil osebe, ki so na posameznih oddelkih skrbele za izvedbo ankete in administrativno osebje, ki je obdelovalo podatke. Po predvidenem terminskem planu so bile ankete iz vseh oddelkov posredovane na MZ, rezultati analiz še niso znani. Tako primerjava rezultatov ankete iz leta 2012 še ni bila mogoča. Rezultate bomo preverili z anketo, katera naj bi bila na državnem nivoju izvedena za leto 2014. Sestavni del spremljanja in merjenja učinkovitosti vpeljave sistema kakovosti je tudi merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v sklopu projekta »Uvajanje izboljševanja kakovosti v zdravstvu«. Zato je bila tudi v letu 2014 izvedena o zadovoljstvu zaposlenih na enak način kot prejšnja leta. Anketo je izvedel zunanji izvajalec OCR svetovanje in raziskave Primož Bitenc s.p., Maribor. Za namen bolj verodostojnih rezultatov in s tem povečanje izpolnjevanja anketnih vprašalnikov je Odbor za kakovost predlagal, da se na oddelčnih sestankih poudari pomen izpolnjevanja anketnih listov, kajti le na ta način bo stanje bolj realno in mogoče izvesti korektivne ukrepe v okviru možnost. V anketi je sodelovalo 51 zaposlenih, anketnih listov je bilo razdeljenih 120. Povzetek ankete je razviden iz spodnje tabele. Zelena barva pomeni najvišjo oceno v okviru opazovane skupine, bela barva označuje elemente, ki so še vedno nad povprečjem, vendar ne tako izraziti, rumena barva označuje predmete, ki so pod povprečjem, vendar ne tako izrazito in rdeča barva označuje najnižje rezultate. Iste barve se uporabljajo tudi za razlike. Rezultati merjenja organizacijske klime kažejo, kako naši zaposleni dojemajo svoje delovno okolje. Nekatere stvari vidijo v boljši luči, druge manj optimistično. Zanimivo je dejstvo, da je največ nezadovoljstva opaziti na področjih, na katera ne moremo vplivati, saj jih določa zakonodaja (nagrajevanje in razvoj kariere). Večina kritičnih področij je torej enaka kot na splošno v zdravstvu Slovenije. Iz tabele vidimo, da se notranja klima v bolnišnici na določenih področjih ne spreminja bistveno, na določenih področjih pa je stanje po mnenjih anketiranih slabše od slovenskega povprečja in celo slabše v primerjavi z letom 2013. Odbor za kakovost bo obravnaval ugotovitve ankete in sprejel korektivne ukrepe v okviru možnosti. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 76 Notranja klima v Splošni bolnišnici Trbovlje Zdravstvo 2012 Splošna bolnišnica Trbovlje Zdravstvo 2013 Splošna bolnišnica Trbovlje Zdravstvo 2014 Splošna bolnišnica Trbovlje StDev %_1,2 %_4,5 Zdravstvo 2014 SiOK 2013 razlika 2014 -> 2013 razlika 2014 -> 2012 razlika -> zdravstvo 2014 Odnos do kakovosti 3,65 3,74 3,51 0,81 20,9 57,4 3,72 3,72 -0,23 -0,14 -0,21 Pripadnost organizaciji 3,35 3,43 3,37 0,84 25,8 53,6 3,57 3,57 -0,06 0,02 -0,20 Inovativnost in iniciativnost 3,34 3,49 3,24 0,78 27,9 47,0 3,46 3,60 -0,25 -0,10 -0,22 Motivacija in zavzetost 3,33 3,45 3,15 0,76 31,5 45,6 3,43 3,56 -0,30 -0,18 -0,28 Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 3,47 3,29 3,02 0,85 34,5 39,0 3,36 3,40 -0,27 -0,45 -0,34 Vodenje 3,14 3,19 2,94 0,82 38,0 40,4 3,26 3,35 -0,25 -0,20 -0,32 Strokovna usposobljenost in učenje 3,21 3,09 2,91 0,93 38,1 37,2 3,36 3,42 -0,18 -0,30 -0,45 Organiziranost 3,27 3,14 2,90 0,85 38,2 34,1 3,26 3,44 -0,24 -0,37 -0,36 Notranji odnosi 3,22 3,13 2,89 0,89 36,3 33,9 3,17 3,45 -0,24 -0,33 -0,28 Notranje komuniciranje in informiranje 2,91 2,83 2,71 0,96 42,9 31,6 3,07 3,26 -0,12 -0,20 -0,36 Razvoj kariere 2,81 2,69 2,41 0,82 51,6 21,8 2,68 2,85 -0,28 -0,40 -0,27 Nagrajevanje 2,69 2,64 2,34 0,82 56,3 22,7 2,67 2,86 -0,30 -0,35 -0,33 Dodatna vprašanja o sistemih 2,67 2,63 2,58 0,95 49,2 35,0 2,90 3,32 -0,05 -0,09 -0,32 Primerjalna vprašanja 3,62 3,72 3,49 0,86 16,8 55,1 3,68 3,49 -0,23 -0,13 -0,19 Zadovoljstvo 3,40 3,36 3,14 0,74 29,2 44,7 3,49 3,60 -0,22 -0,26 -0,35 28 35 50 / / / 738 / / / / 3,19 3,18 2,96 / / / 3,26 3,38 -0,22 -0,23 -0,30 Pregled kategorij Max N Povprečje 8.5. NAČRT INTEGRITETE Integriteta je po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacije pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da ne bi bila neka funkcija ali pristojnost uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Aktivnosti so potekale v skladu s časovnico predpisano s strani protikorupcijske komisije: V mesecu aprilu 2011 smo v Splošni bolnišnici Trbovlje v skladu s smernicami za oblikovanje načrtov integritete oblikovali delovno skupino za oblikovanje načrta integritete. Naloge delovne skupine so bile oceniti posamezna tveganja iz registra tveganj in predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav in vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete. Končno poročilo komisije je bilo 6.6. 2011 posredovano protikorupcijski komisiji. Decembra 2012 je bilo podano poročilo protikorupcijske komisije v zvezi z ugotovitvami glede načrta integritete. Ugotovili so manjše neskladnosti, ki so v veliki meri izvirale iz tega, da so bile posodobljene smernice za izdelavo načrta integritete, na primer temperaturna mapa za ocenjevanje tveganj in naknadno objavljene nove tabele registra tveganj. Glede na nova navodila o izdelavi Načrtov integritete in priporočil protikorupcijske komisije je bil 5.6 2014 poslan posodobljen elektronski Načrt integritete in posredovan protikorupcijski komisiji, 5.6. 2014 je bil izpolnjen tudi elektronski register tveganj, kjer so opredeljena naslednja tveganja z verjetnostmi nastanka v bolnišnici (nedovoljeno sprejemanje daril – majhna ocena tveganja na podlagi temperaturne mape, neupoštevanje nasprotja interesov – večja ocena tveganja na podlagi temperaturne mape, tveganje zaščite prijaviteljev – večja ocena tveganja, tveganje v zvezi z javnimi naročili – majhna ocena tveganja, tveganje v zvezi s čakalnimi dobami – majhna ocena tveganja, tveganje v zvezi z dežurstvi – majhna ocena tveganja in tveganje v zvezi z napredovanji javnih uslužbencev – majhna ocena tveganja. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 77 8.6. POSTOPEK AKREDITACIJE BOLNIŠNICE Kot že omenjeno so morali zdravstveni zavodi že na podlagi Aneksa 1 k SD za leto 2012 pristopiti v proces pridobitve akreditacije, v kolikor niso želeli, da se jim v vrednost programa specialistične bolnišnične dejavnosti v pogodbi zmanjša za 0,3 %. Proces pridobitve akreditacije predstavlja tudi pogoj za pridobitev dodatnih sredstev za širitve programov v okviru nacionalnega razpisa. To določilo je vseboval tudi SD za leto 2014, kjer je v prilogi BOL II/b še bolj natančno opredeljeno, da pristop pomeni do 1.1. 2015 formalno zaključeno predhodno oceno s strani akreditacijske hiše. Sredstva iz naslova zdravstvenih zavodov, ki bodo na podlagi tega določila zgubili 3 % programa ABO v letu 2015, se bodo prednostno razdelila med zavode, ki so do omenjenega roka že pozitivno zaključili proces pridobitve akreditacije. Zgoraj navedeno dejstvo in tudi zavedanje, da morajo biti storitve, ki jih nudimo našim pacientom varne in kakovostne, oz. takšne, da jim omogočajo in povečujejo kakovost življenja, smo nadaljevali z aktivnostmi na področju mednarodne akreditacije. Svoje delo je aktivno nadaljeval Odbor za kakovost, kot odgovorni organ za kakovost v bolnišnici, ki je aktivno sodeloval z vsemi zaposlenimi. Po prvi predpresoji v mesecu januarju 2013, kjer so nam presojevalci predvsem priporočali kako pristopiti in še izboljšati aktivnosti za pridobitev akreditacije, je v mesecu juniju 2013 sledila prva presoja. V mesecu decembru naj bi potekala prva letna periodična presoja, ki pa je bila s strani družbe DNV prestavljena na januar 2015. AKTIVNOSTI V ZVEZI Z AKREDITACIJO Aktivnosti za pripravo na mednarodno akreditacijo DNV za bolnišnice in pridobitev ISO standarda so se pričele že sredi leta 2011, z aktivnostmi smo nadaljevali v letu 2012, 2013 in v letu v 2014. Sprejet je bil Poslovnik kakovosti kot temeljni dokument, kjer so podrobno opisani poslanstvo in vizija bolnišnice, politika in cilji kakovosti, temeljna izjava o politiki kakovosti, cilji kakovosti z različnih vidikov (vidik bolnikov, vidik rasti in razvoja, vidik notranjih procesov, vidik poslovanja). Poslovnik kakovosti je živ dokument, ki ga je potrebno neprestano posodabljati in tako je v času postopka akreditacije doživel že tretjo revizijo. V ta namen smo opredelili posamezne procese dela (31) in njihovo korelacijo s ciljem zadovoljnega pacienta. V kratkem nameravamo posamezne procese dela tudi revidirati. Priprava procesov in dokumentov je potekala po Predpisu o obvladovanju dokumentov in Navodilu za pisanje procesa in dokumentov, ki sta bila ravno tako že revidirana in posodobljena. NOTRANJE PRESOJE Na osnovi Predpisa o notranji presoji sta bili izvedeni dve notranji presoji večine procesov. Prva presoja je bila splošna, usmerjena v spremljanje korektivnih ukrepov iz prve notranje presoje leta 2012, druga presoja jeseni leta 2013 pa je bila bolj ciljno usmerjena v izpolnjevanje posameznih področij mednarodnih standardov za bolnišnice s pomočjo priročnika za presojevalce. V letu 2014 je bilo izvedeno spremljanje korektivnih ukrepov druge notranje presoje. Izvedba ponovne notranje presoje je bila odložena na leto 2015, saj zaradi objektivnih razlogov še ni bila dokončana notranja presoja iz leta 2013. Skrbnik sistema za kakovost David Slapšak je pripravil tudi poročilo o notranji presoji. Vsebina dela poročila je naslednja: »Končno poročilo o drugi notranji presoji 2013/2014 je bilo posredovano članom Odbora za kakovost po elektronski pošti. Odbor za kakovost ga je obravnaval na svoji seji 13.1. 2015 in ga v celoti potrdil. Druga notranja presoja je potekala v času od 14.10. 2013 do 24.10. 2013, z izjemo komisije, ki je presojala KOBO, Oddelek za fizioterapijo ter Oddelek za anestezijo in reanimacijo. Na teh oddelkih je presoja potekala od 08.10. 2014 do 19.12. 2014 iz objektivnih razlogov. Pri sestavi komisij in pripravi gradiva za drugo notranjo presojo smo sodelovali Marina Barovič, Božica Hribar, Katja Majnardi in David Slapšak. Druga notranja presoja je potekala po standardu DNV za bolnišnice in tako je bila izpolnjena tudi zahteva zunanjih presojevalcev s prve zunanje presoje, ki je potekala v juniju 2013. V mesecu oktobru 2014 so komisije za spremljanje ukrepov izvedle presojo sprejetih ukrepov in podale končno poročilo o rezultatih sprejetih ukrepov, o primernosti ali neprimernosti izvajanja ukrepov. S tem je bila praktično opravljena druga notranja presoja. Natančnejši opis druge notranje presoje se nahaja v Poročilu o drugi notranji presoji 2013/2014.« FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 78 REGISTRI TVEGANJ K posameznim procesom so se opredelila tudi tveganja. Oblikovanih je 19 registrov tveganj. Pooblaščenka za varnost Maruša Kos, dr. med. je pripravila poročilo o upravljanju s tveganji in oceno tveganj v letu 2014. Vsebina dela poročila je naslednja (celotno poročilo bo sestavni del strokovnega poročila): »V Registru tveganj SB Trbovlje smo dodali številčne oznake za vrednost vsakega tveganja glede na posamezne oddelke (od 1 do 6 ‐ po modelu verjetnostne tabele tveganj). Opravili smo tudi analizo ocene tveganj v SBT po posameznih oddelkih v obdobju od 1.10.2013 do 31.3.2014.« OPOZORILNI NEVARNI DOGODKI Pooblaščenka za varnost in kakovost v SB Trbovlje Maruša Kos, dr. med. je pripravila poročilo o opozorilnih nevarnih dogodkih in ukrepih za izboljšanje varnosti in kakovosti v bolnišnici. Vsebina dela poročila je naslednja (celotno poročilo bo sestavni del strokovnega poročila): »Prejela sem 4 prijave opozorilnih nevarnih dogodkov ‐ OND, nato izvedla analizo in predlagala načrt ukrepanja (obrazec MZ‐OND‐2‐UKREPANJE.« MORTALITETNE IN MORBIDITETNE KONFERENCE Pooblaščenka za varnost in kakovost v SB Trbovlje Maruša Kos, dr.med. je pripravila poročilo o MM konferencah. Vsebina dela poročila je naslednja (celotno poročilo bo sestavni del strokovnega poročila): »V SBT so organizirane redne M‐M konference cca. 1 x mesečno. Obravnavali smo 8 bolnikov. Obrazci izpolnjenih MM konferenc so poslani v prilogi temu poročilu.« INTERNI STROKOVNI NADZOR V okviru izboljševanja kakovosti so bili tudi v letu 2014 izvedeni redni in izredni interni strokovni nadzori, ki so bili usmerjeni v pregled zdravstvene dokumentacije, upoštevanje navodil KOBO, ravnanje z zdravili in strokovnost dela. Podrobnejše poročilo bo del strokovnega poročila, večjih nepravilnosti pa ni bilo ugotovljenih. PRITOŽBE PACIENTOV Pokazatelj kakovosti dela v bolnišnici so tudi pohvale in pritožbe pacientov. V letu 2014 so bile vložene tri zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Pritožbe so se obravnavale v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah in internim navodilom o pravici pacienta do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic. Prejeli smo še nekaj ustnih ali telefonskih pritožb pacientov, ki so se nanašale na informacije o naročanju objavljene na spletni strani, nezadovoljstvo ob pregledu v dveh ambulantah bolnišnice, nezadovoljstvo z zdravljenjem in nego na dveh oddelkih bolnišnice in nezadovoljstvo glede čakalnih dob. Na vse pritožbe pacientov smo odgovorili in jih skušali upoštevati pri svojem delovanju. POHVALE PACIENTOV Seveda pa so pohvale tiste, ki nas ženejo dalje, ki se nas dotaknejo in nam dajo včasih prepotrebno moč za nadaljnje delo. Spodaj navajamo nekaj pohval naših pacientov. April 2014 GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK Pohvala pacientke za korekten, spoštljiv, prijazen in profesionalen odnos zdravstvenega osebja. April 2014 GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK Pohvala celotni zdravstveni ekipi za prijazen in oseben pristop. Junij 2014 NBO »Zasavčani smo lahko veseli in hvaležni,da imamo v sklopu SB Trbovlje prepotreben negovalni oddelek. Ko imaš svojca nekaj časa na oddelku in ga redno vsakodnevno obiskuješ, dodobra spoznaš delo vseh sester, tudi tisto »najbolj umazano!« Vsem prav lepa hvala in uspešno delo še naprej.« FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 79 Julij 2014 KIRURŠKI ODDELEK Zahvala Maruši Kos, dr.med. za strokovnost pri operaciji in medicinskim sestram na oddelku za prijaznost. Julij 2014 KIRURŠKI ODDELEK Zahvala za hitro in kvalitetno nudeno nujno pomoč zaradi prometne nesreče. September 2014 URGENTNA KIRURŠKA AMBULANTA Zahvala zdravniku in medicinski sestri za prijazen, topel in človeški odnos. September 2014 NBO »Vsem skupaj srčna hvala, ker ste ji omogočili dostojanstven odhod s tega sveta, le tako nadaljujte naprej – strokovno, prijazno in urejeno... Hvala!« Oktober 2014 ENOTA INTENZIVNE NEGE Posebna pohvala pa gre kolektivu na intenzivni negi internega oddelka. Toliko topline, prijaznih in spodbudnih besed lahko da le nekdo, ki res ve, kaj je njegovo življenjsko poslanstvo. Takšnega odnosa in delovne etike se ne da plačati. Prepričana sem, da je moja hči tudi zaradi teh posebnih ljudi uspešno zaključila del zdravljenja. November 2014 INTERNI ODDELEK Zahvala velja celotnemu osebju internega oddelka, ki je skrbelo, da se je naš dedek pri vas počutil varnega. Za boljše počutje pacientov poskrbijo tudi drugi. OBISK SKAVTOV 2014 PRIHOD DEDKA MRAZA DECEMBER 2014 IN NAŠA BOŽIČNO RAZPOLOŽENA KUHARSKA EKIPA, KI JE POSKRBELA ZA PRAZNIČNO VEČERJO PACIENTOV, ZAPOSLENIH IN PEVSKIH GOSTOV FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 80 BOŽIČNI KONCERT PEVSKEGA ZBORA ZARJA 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC Notranji nadzor javnih financ moramo izvajati v skladu z Zakonom o javnih financah, Strategijo notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji v obdobju od 2005 do 2008, Zakonom o računovodstvu, Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Ker v Splošni bolnišnici Trbovlje nimamo oblikovanega posebnega oddelka za revizijo ali zaposlenega notranjega revizorja, določene naloge s tega področja oddajamo zunanjemu izvajalcu in jih izvajamo tudi preko samoocenitvenega vprašalnika, da lahko pripravimo izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. IZJAVA O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC Izjava poda poročilo o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora. Urad RS za nadzor proračuna je z namenom razpolaganja s celovitejšim pregledom nad zagotavljanjem notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih v obrazcu Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ dodal novo točko o načinu zagotavljanja notranjega revidiranja. V zaključnem delu izjave je potrebno navesti najpomembnejše ukrepe za izboljšanje sistema notranjega nadzora. Podatki za izpolnitev izjave o notranjem nadzoru javnih financ so se pridobili z izpolnjevanjem samoocenitvenih vprašalnikov. Prejemniki in sklopi vprašanj so razvidni iz spodnje preglednice. Zap.št. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 3. 4. 5. PODROČJE NOTRANJE (KONTROLNO OKOLJE) Neoporečnost in etične vrednote Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri Filozofija vodenja in način vodenja Organizacijska struktura UPRAVLJANJE S TVEGANJI Ocenitev ciljev Ocenitev tveganj KONTROLNE DEJAVNOSTI INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE NADZIRANJE PREJEMNIKI VPRAŠALNIKOV Vodja kadrovske službe Vodja kadrovske službe Predstojniki,vodje enot, pom.dir.za ZN Predstojniki,vodje enot, pom.dir.za ZN Predstojniki,vodje enot, pom.dir.za ZN Predstojniki,vodje enot, pom.dir.za ZN Predstojniki,vodje enot, pom.dir.za ZN Predstojniki,vodje enot, pom.dir.za ZN Predstojniki,vodje enot, pom.dir.za ZN Predstojniki,vodje enot, pom.dir.za ZN Metodologija obdelave odgovorov: ‐ vsak posamezni odgovor je potrebno ovrednotiti z ocenami od 0 do 4. Ocena kaže na to, kolikšen delež poslovanja posameznega področja oziroma poslovnega procesa pokriva posamezna komponenta iz samoocenitvenega vprašalnika. Predlog je prikazan v spodnji tabeli. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 Možni odgovori iz samoocenitvenega vprašalnika DA – na celotnem poslovanju DA – na pretežnem delu poslovanja DA – na posameznih področjih poslovanja NE – uvedene so začetne aktivnosti NE ‐ 0 81 Ocena 4 3 2 1 0 Obseg poslovanja 100% 70% 30% 0% 0% Za vsak posamezni poslovni proces se bo izračunala povprečna ocena po naslednjih komponentah: notranje kontrolno okolje upravljanje s tveganji kontrolne dejavnosti informiranje in komuniciranje nadziranje Iz ocen posameznih poslovnih procesov naj se izračuna povprečje za celotni zavod. Posebnosti: v primeru, da na posamezno vprašanje ni danega odgovora in hkrati ni obrazložitve razloga, zakaj odgovora ni (primer: da ocenjevalec ne zna odgovoriti, da nima pristojnosti, da to ni področje, ki ga pokriva itd.) se ga oceni z 0 oziroma isti odgovor kot NE. v primeru, da je označen pritrdilni odgovor, ni pa navedenega dokumenta, ki bi odgovor utemeljil, se tak odgovor oceni 1, oziroma isto kot NE – uvedene so začetne aktivnosti. V letu 2014 razpolagamo s 14‐imi izpolnjenimi samoocenitvenimi vprašalniki. NOTRANJA REVIZIJA Ker bolnišnica nima zaposlenega notranjega revizorja in v letu 2014 ni bil ponovljen skupni javni razpis za izvajalca za izvedbo notranjega revidiranja v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, smo na podlagi internega razpisa izbrali JPA Abeceda revizija d.o.o. PE Maribor za izvedbo notranje revizije. V skladu s podpisano pogodbo za izvedbo notranje revizije so bili opravljeni postopki notranjega revidiranja na področju prevedbe plač na vzorcu zaposlenih, s ciljem ovrednotiti obstoj in učinkovitost notranjih kontrol, da se pridobi razumno zagotovilo, da so plače zakonito izplačane v skladu z veljavno zakonodaje. Predlogi in ugotovitve revizijske hiše so bili: da so bili v celoti upoštevani vsa veljavna zakonodaja pri opredelitvi delovnih mest s sistematizacijo, pri izpolnjevanju pogojev o zasedbi delovnega mesta, pri določitvi osnovne plače zaposlenega glede na ovrednotenje delovnega mesta, pri prevedbi osnovne plače in uvrstitev javnih uslužbencev v pravilni plačni razred ter plačna nesorazmerja. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 82 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC v / na (naziv proračunskega uporabnika) SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE (sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka) RUDARSKA CESTA 9, TRBOVLJE Šifra: Matična številka: 27928 5055121 Podpisani se kot predstojnik proračunskega uporabnika zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni terdaje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na (naziv proračunskega uporabnika) SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Oceno podajam na podlagi: * ocene notranje revizijske službe za področja: Revidiranje s strani revizijske hiše je zajemalo področje prevedbe plač na vzorcu zaposlenih, s ciljem ovrednotiti obstoj in učinkovitost notranjih kontrol, da se pridobi razumno zagotovilo, da so plače zakonito izplačane v skladu z veljavno zakonodajo. Revizijska hiša je podala mnenje, da smo v celoti upoštevali vso veljavno zakonodajo pri opredelitvi delovnega mesta s sistematizacijo , pri izpolnjevanju pogojev o zasedbi delovnega mesta, pri določitvi osnovne plače zaposlenega glede na ovrednotenje delovnega mesta, pri prevedbi osnovne plače in uvrstitev javnega uslužbenca v pravilni plačni razred ter plačna nesorazmerja. * samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: KADROVSKE SLUŽBE, PODROČJE IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV – STORITEV ZDRAVLJENJA IN ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBOVALNA SLUŽBA, VZDRŽEVANJE OPREME, PROSTOROV, LABORATORIJSKE DEJAVNOSTI, LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI, FIZIOTERAPIJE, PREHRAMBENE SLUŽBE * ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: Nadzori oz. revidiranje s strani teh organov v letu 2014 ni bilo. V / Na (naziv proračunskega uporabnika) SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE je vzpostavljen(o): 1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite X): a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, X c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 83 2. upravljanje s tveganji: 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, X c) na posameznih področjih poslovanja, d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, X d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti: a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, X c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, X d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, X d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 84 6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti): a) z lastno noranjerevizijsko službo, b) s skupno revizijsko službo, c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, X d ) nisem zagotovil notranjega revidiranja. V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1,2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 1. 2. 3. Obdržati nivo pridobljenih standardov in nekatere obnoviti; Nadzor strokovne upravičenosti uporabe in porabe krvnih derivatov; Enakomernejša obremenitev zdravnikov z mesečnimi razporedi, kjer so obremenitve zdravnikov transparentnejše. Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): 1. Premajhno število financiranih delavcev s strani države – standardizacija kadrovskih normativov po posameznih dejavnostih; 2. Pomanjkanje kadra ( bolniške in druge odsotnosti ) – prerazporeditev kadra. 3. Nevarnost padcev bolnika, tveganje za nastanek preležanin – upoštevanje SOP‐ov, cilj izboljšati kazalnik padcev v primerjavi z letom 2014. Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika: Marina BAROVIČ, univ.dipl.ekon. Podpis predstojnika proračunskega uporabnika: V spodnjih grafih je prikazana primerjava rezultatov samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v obdobju zadnjih petih let in povprečna ocena po samoocenitvi za zadnja štiri leta. Primerjava povprečnih ocen po elementih NNJF 3 2,5 2 NK OKOLJE UPRAVLJANJE S TVEGANJI 1,5 KONTROLNE DEJAVNOSTI INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE 1 NADZIRANJE 0,5 0 2010 2011 2012 2013 2014 Samoocena notranjega nadzora javnih financ, ki je bila skozi prejšnja leta analize približno na enaki ravni, se je v letu 2012 popravila predvsem zaradi višje ocene nadziranja, v letih 2013 in 2014 je približno na enaki ravni kot prej. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 85 Povprečna ocena NNJF ‐ po samoocenitvi 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 POVPREČNA OCENA NNJF 2,45 2,4 2,35 2,3 2,25 2010 2011 2012 2013 2014 Tudi povprečna ocena NNJF se je v zadnjem letu znižala zaradi nižje ocene nadziranja in informiranja in komuniciranja. Področje notranjega nadzora javnih financ je v poslovni praksi prisotno že vrsto let in je postalo že del okolja zdravstvenega zavoda, zato nam daje zadosten argument, da moramo cilje, naloge in aktivnosti, ki izhajajo iz samoocen vključiti v procese finančnega načrtovanja in letnega poročanja bolnišnice. REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ Register poslovnih tveganj na ravni zavoda je bil vzpostavljen že v letu 2008. V okviru izdelave načrta integritete smo v letu 2011 na novo pregledali in ocenili tveganja in verjetnosti za njihov nastanek ter posledice, ki bi jih to imelo na bolnišnico. Register tveganj smo zavezanci za načrt integritete ponovno pregledali in dopolnili v mesecu juniju 2014, ko smo na novo popisali tveganja, ki jih zaznavamo, tveganja, ki so bila odpravljena izločili iz registra in dodali nova, ki smo jih zaznali s primernimi ukrepi. V okviru procesa akreditacije bolnišnice je bil vzpostavljen register po posameznih področjih izvajanja zdravstvene dejavnosti, za kar pa smo izvajali analizo in ocenili določena tveganja po posameznih področjih. 10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI Realizacija ciljev in razlogi za nerealizacijo so razvidni iz poglavja 4 in 6. Iz celotnega poslovnega poročila je razvidno, da ima večina zaposlenih v Splošni bolnišnici Trbovlje voljo in željo, da se realizirajo zastavljeni cilji, kar potrjuje tudi dejstvo, da je bila večina le‐teh realiziranih. Pri vseh prizadevanjih pa je prisoten grenak občutek, da naša prizadevanja niso prepoznana v zunanjem okolju. Na realizacijo zastavljenih ciljev v veliki meri vplivajo zunanji faktorji, na katere bolnišnica kljub prizadevanjem ne more vplivati oz. njeni predlogi niso pripoznani kot enakovredni. Dejstva, ki potrjujejo zgornjo trditev lahko najdemo v: neupoštevanju predlogov glede na širitve programov glede na potrebe zavarovancev, ki gravitirajo na bolnišnico, minimalno število specializantov iz javne mreže; akterji takšnega stanja so znani, težavah pri investicijskih vlaganjih (energetska sanacija, adaptacija lekarniških prostorov), FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 86 vključitev v preventivni program DORA, dejstvu, da se praviloma pri analizah in odločitvah upoštevajo regije po principu razdelitve ZZZS in ne statistične regije, omejitve, ki jih prinaša ZUJF in Uredba o pripravi kadrovskih načrtov v letu 2014 in 2015 na področju zaposlovanja brez primerjave ukrepov, ki so bili izpeljani v preteklosti in so tako vsa prizadevanja izvodenela linearno zniževanje cen zdravstvenih storitev in posameznih elementov kalkulacij s hkratno usmeritvijo, da se kakovost zdravstvenih storitev ne sme zmanjšati ter da je potrebno upoštevati določila KP, Dogovore glede plač in Zakon o odpravi plačnih nesorazmerij. Seveda pa na doseganje ciljev vplivajo tudi notranji faktorji, ki so težko izpolnjeni v celoti glede na zastavljene cilje. Pri ugotavljanju uspešnosti in učinkovitosti je potrebno upoštevati vse parametre, notranje in zunanje in šele nato soditi o uspešnosti oziroma o nedoseganju ciljev. 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA Učinki poslovanja bolnišnice se v pozitivnem in negativnem smislu odražajo v počutju bolnikov in zaposlenih v bolnišnici in v okolju, v katerem bolnišnica deluje, vplivajo pa tudi na njene poslovne partnerje. Finančno stabilno in likvidno poslovanje bolnišnice vpliva tudi na plačilno sposobnost poslovnih partnerjev in s tem na pravočasne in redne dobave, ki so pogoj za delovanje bolnišnice. Z rednim izplačevanjem obveznosti do delavcev nudi varno in stabilno zaposlitev in s tem vpliva na stopnjo brezposelnosti v občini in širše in na dvig ostalih makroekonomskih kazalcev občine, nenazadnje pa tudi na zadovoljstvo zaposlenih, saj je le delavec, ki prejme pravočasno plačilo za svoje delo, zadovoljen. Vendar z vidika zaposlenih to ni dovolj, saj na zdravstvenem področju še vedno niso sprejeti minimalni kadrovski normativi, kar povzroča notranja trenja z vidika obremenjenosti posameznih poklicnih skupin v različnih organizacijskih enotah, prerazporejanje delovnega časa, kopičenje nezmožnosti koriščenja več opravljenih ur itd. S svojo ozaveščenostjo o ločenem zbiranju odpadkov, bolnišnica vpliva na čistejše okolje. S kratkimi čakalnimi dobami na večini področjih dejavnosti bolnišnice, le‐ta poskrbi za hitrejše vračilo zaposlenih v svoja delovna okolja in s tem posledično tudi znižuje stroške družinskih proračunov, ker se ljudje zdravijo v domačem okolju in nenazadnje tudi stroške javnih izdatkov (povračilo prevoznih stroškov, reševalnih vozil, stroškov absentizma…). Kot učna ustanova vpliva in zagotavlja nemoteno izvajanje izobraževalnih procesov predvsem šol, ki delujejo v Zasavju in omogoča opravljanje kliničnih vaj, praktično usposabljanje srednješolcem v domačem kraju, študentom visokih zdravstvenih šol pa opravljanje strokovnega praktikuma. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 87 12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA Za obravnavo naših bolnikov so ključnega pomena kadri, še posebej ustrezna kadrovska struktura. V nadaljevanju je predstavljeno stanje zaposlenih v Splošni bolnišnici Trbovlje na dan 31. 12. 2014. STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2014 STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2014 30 267 297 IN 2 DOPOLNILNO DELO JE 299 INTERNI ODDELEK ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Zdravniki specialisti 2. Specializanti 3. Sobni zdravniki 4. Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik 5. Višja medicinska sestra 6. SMS, TZN,TZ 7. Bolničarke 8. Bolniške strežnice SKUPAJ GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Zdravniki specialisti 2. Specializanti 3. Sobni zdravniki 4. Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik 5. Višja medicinska sestra 6. Diplomirana babica/babičar 7. SMS babice 8. SMS, TZN,TZ 9. Bolničarke 10. Bolniške strežnice SKUPAJ KIRURŠKI ODDELEK (S STERILIZACIJO‐SMS) ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Zdravniki specialisti 2. Specializanti 3. Sobni zdravniki 4. Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik 5. Višja medicinska sestra 6. SMS, TZN,TZ 7. Bolničarke 8. Bolniške strežnice SKUPAJ PEDIATRIČNI ODDELEK ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Zdravniki specialisti 2. Specializanti 3. Sobni zdravniki 4. Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik 5. Višja medicinska sestra 6. SMS, TZN,TZ 7. Bolničarke SKUPAJ DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 6 1 SKUPAJ 6 2 4 3 19 2 4 3 23 2 5 35 40 DOLOČEN ČAS 0,2 NEDOLOČEN ČAS 3 3 0 4 2 4 3 11 1 4 35 SKUPAJ 3,2 3 0 5 2 4 3 11 1 4 36,2 2 NEDOLOČEN ČAS 5,8 2 0 3 3 21 2 2 36,8 SKUPAJ 5,8 2 0 3 3 23 0 2 38,8 DOLOČEN ČAS 0,2 NEDOLOČEN ČAS 2,2 0,2 0 3 0 6 1 12,2 1 4 1 1,2 DOLOČEN ČAS SKUPAJ 2,4 0 0 3 0 6 1 12,4 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 NBO ZAP.ŠT. 1. 2. 3. 4. DELOVNO MESTO Zdravniki specialisti Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik Višja medicinska sestra SMS, TZN,TZ SKUPAJ EIN IN AR ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik 2. Višja medicinska sestra 3. SMS, TZN,TZ SKUPAJ ODDELEK ZA ANESTEZIJO IN REANIMACIJO ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Zdravniki specialisti 2. Specializanti 3. Sobni zdravniki 4. Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik 5. Višja medicinska sestra SKUPAJ ODDELEK ZA RADIOLOGIJO ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Zdravniki specialisti 2. Specializanti 3. Diplomirani radiološki inženir 4. Višji radiološki inženir 5. SMS, TZN,TZ 6. Radiološki inženir ‐ pripravnik SKUPAJ ODDELEK ZA DIALIZO ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Zdravniki specialisti 2. Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik 3. Višja medicinska sestra 4. SMS, TZN,TZ SKUPAJ ODDELEK ZA FIZIKALNO REHABILITACIJO ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Dipl.fizioterapevt 2. Višji fizioterapevt SKUPAJ LABORATORIJ ZA KLINIČNO KEMIJO ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Medicinski biokemik specialist 2. Analitik v laboratorijski medicini 3. Inženir laboratorijske biomedicine 4. Laboratorijski tehnik 5. Inž.kemijske tehnologije ‐ pripravnik SKUPAJ BOLNIŠNIČNA LEKARNA ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Magister farmacije 2. Farmacevtski tehnik SKUPAJ ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Vodja 2. Zdravstveni administrator SKUPAJ 88 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS SKUPAJ 1 1 9 10 9 10 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 2 0 11 13 SKUPAJ 2 0 11 13 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 4 1 6 0 SKUPAJ 4 1 1 6 0 1 11 12 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 1 1 6 1 2 1 1 11 SKUPAJ 1 1 7 1 2 0 12 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 2 1 2 10 15 SKUPAJ 2 3 2 10 17 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 3 4 7 SKUPAJ 3 4 7 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 1 2 1 6 SKUPAJ 1 2 1 8 10 13 NEDOLOČEN ČAS 2 1 3 SKUPAJ 2 2 4 NEDOLOČEN ČAS 1 12 13 SKUPAJ 1 12 13 1 2 2 2 1 3 DOLOČEN ČAS 1 1 DOLOČEN ČAS 1 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 HOS IN HSS ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Sanitarni inženir‐vodja 2. Čistilka 3. Strežnica SKUPAJ PREHRAMBENA SLUŽBA ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Vodja 2. Kuhar 3. Dietni kuhar 4. Kuharski pomočnik SKUPAJ TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Vodja 2. Vratar receptor 3. Vzdrževalec SKUPAJ OSKRBOVALNA SLUŽBA ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Vodja javnih naročil 2. Ekonomski referent SKUPAJ UPRAVNO ADMINISTRATIVNA SLUŽBA ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Direktor 2. Strokovni direktor 3. Pomočnica direktorice za zdravstveno nego 4. Vodja 5. Univerzitetni diplomirani pravnik 6. Univerzitetni diplomirani ekonomist 7. Ekonomski tehnik, gimnazijski maturant SKUPAJ PRIPRAVNIKI ZAP.ŠT. DELOVNO MESTO 1. Zdravniki 2. Zdravstveni sodelavec II ‐ pripravnik 3. dipl.radiološki inženir 4. Laboratorijski tehnik ‐ pripravnik 5. Zdravstveni administrator SKUPAJ 89 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 1 12 5 18 SKUPAJ 1 16 5 22 NEDOLOČEN ČAS 1 3 5 1 10 SKUPAJ 1 5 5 1 12 NEDOLOČEN ČAS 1 4 5 10 SKUPAJ 1 6 5 12 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 1 1 2 SKUPAJ 1 1 2 DOLOČEN ČAS NEDOLOČEN ČAS 1 0,2 1 3 1 1 7 14,2 SKUPAJ 1 0,2 1 3 1 1 7 14,2 DOLOČEN ČAS 6 1 NEDOLOČEN ČAS SKUPAJ 6 1 0 0 4 4 DOLOČEN ČAS 2 2 DOLOČEN ČAS 2 2 7 7 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 90 ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2014 ZAP.ŠT. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. DELOVNO MESTO Zdravniki specialisti Specializanti Sobni zdravniki Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik Višja medicinska sestra Diplomirana babica/babičar Babica‐srednja SMS,ZT Bolničarke Strežnice op. Diplomirani radiološki inženir Radiološki inženir Diplomirani fizioterapevt Višji fizioterapevt Medicinski biokemik specialist Analitik v laboratorijski medicini Inženir laboratorijske biomedicine Laboratorijski tehnik Mag. farmacije Farmacevtski tehnik Zdravstveni administrator Čistilka Strežnica HOS Dietni kuhar Kuhar Kuharski pomočnik Vratar receptor Vzdrževalec Ekonomski tehnik V v oskrbovalni službi Vodja Ekonomski tehnik, gimnazijski maturant Univerzitetni diplomirani ekonomist Univerzitetni diplomirani pravnik Direktor Strokovni direktor Pomočnica direktorice za zdravstveno nego Zdravnik pripravnik Zdravstveni sodelavec II ‐ pripravnik SMS pripravnik Dipl.radiološki inženir‐pripravnik SKUPAJ DOLOČEN ČAS 0,4 1 1 3 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 NEDOLOČEN ČAS 24 8 0 24 10 4 3 89 4 6 5,5 1 3 4 1 2 1 6 2 1 12 12 5 5 3 1 4 5 1 8 7 1 SKUPAJ 24,4 9 1 27 10 4 3 95 4 6 6,5 1 3 4 1 2 1 8 2 2 12 16 5 5 5 1 6 5 1 8 7 1 0 0 0 0 1 1 0,2 1 1 1 0,2 1 6 0 6 1 0 0 30,4 0 0 0 265,7 1 0 0 296,1 OSNOVNI PODATKI O ZAPOSLENIH Na dan 31.12.2014 je bilo zaposlenih 297 delavcev, od tega: 267 za nedoločen in 30 za določen čas. Od skupno zaposlenih je 217 zdravstvenih delavcev, kar predstavlja 73 % in 80 ne‐zdravstvenih delavcev, kar predstavlja 26 %. Povprečno je bilo mesečno zaposlenih 289 delavcev, dva pa sta delo opravljala na podlagi 147. člena ZDR kot dopolnilno delo. V spodnjih tabelah in grafih predstavljamo podatke o zaposlenih glede na izbrane kriterije. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 91 STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2014: razmerje ZDRAVSTVENI – NEZDRAVSTVENI DELAVCI Vsi zaposleni Nedoločen čas Določen čas Delež zdravstvenih delavcev % Delež nezdravstvenih delavcev % Zdravstveni delavci Nezdravstveni delavci 297 267 30 73% 27% 217 80 STRUKTURA ZDRAVSTVENIH IN NEZDRAVSTVENIH DELAVCEV Delež nezdravstvenih delavcev ; 27% Delež zdravstvenih delavcev ; 73% STRUKTURA ZAPOSLENIH GLEDE NA STAROST Število zaposlenih 2013 Število zaposlenih 2014 0 0 53 52 64 67 70 61 100 114 2 3 289 297 Struktura 2013 0 18,34 22,15 24,22 34,6 0,69 100 Struktura 2014 0 17,5 22,6 20,5 38,4 1 100 STRUKTURA ZAPOSLENIH GLEDE NA STAROST 60 STRU KTU RA Starost od 0 od 20 let od 21 do 30 let od 31 do 40 let od 41 do 50 let od 51 do 60 let od 61 let naprej Skupaj 40 20 0 od 0 od 20 let od 21 do 30 let od 31 do 40 let Struktura 2013 od 41 do 50 let od 51 do 60 let od 61 let naprej Struktura 2014 ŠTEVILO ZAPOSLENIH GLEDE NA SPOL Ženske 2013 0 39 57 70 86 0 252 Ženske 2014 0 39 60 56 97 1 253 Moški 2013 0 14 3 4 14 2 37 Moški 2014 0 13 7 5 17 2 44 ŠTEVILO ZAPOSLENIH GLEDE NA SPOL Š T E V ILO D E LA V C E V Starost od 0 d0 20 let od 21 do 30 let 0d 31 do 40 let od 41 do 50 let od 51 do 60 let od 61 let naprej Skupaj 150 100 50 0 od 0 d0 20 let od 21 do 30 let 0d 31 do 40 let Ženske 2013 Ženske 2014 od 41 do 50 let od 51 do 60 let Moški 2013 od 61 let naprej Moški 2014 STRUKTURA ZAPOSLENIH PO DELOVNI DOBI Število zaposlenih 2013 Število zaposlenih 2014 Struktura 2013 52 51 17,99 33 40 11,42 30 24 10,38 18 23 6,23 11 14 3,81 47 32 16,26 69 80 23,88 29 33 10,03 289 297 100 Struktura 2014 17,2 13,5 8,1 7,7 4,7 10,8 26,9 11,1 100 STRUKTURA ZAPOSLENIH PO DELOVNI DOBI 30 LETA D ELO V N E D O BE Delovna doba od 0 do 5 let od 6 do 10 let od 11 do 15 let od 16 do 20 let od 21 do 25 let od 26 do 30 let od 31 do 35 let 0d 36 do 40 let Skupaj 25 20 Struktura 2013 15 Struktura 2014 10 5 0 od 0 do 5 od 6 do 10 od 11 do let let 15 let od 16 do 20 let od 21 do 25 let od 26 do 30 let od 31 do 35 let 0d 36 do 40 let FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 92 STRUKTURA ZAPOSLENIH PO TARIFNIH SKUPINAH Število zaposlenih 2013 Število zaposlenih 2014 Struktura 2013 0 0 0 29 33 10,03 0 0 0 21 22 7,27 134 130 46,37 18 18 6,23 41 45 14,19 22 22 7,61 24 27 8,3 289 297 100 Struktura 2014 0 11,1 0 7,4 43,8 6,1 15,1 7,4 9,1 100 STRUKTURA ZAPOSLENIH PO TARIFNIH SKUPINAH S T R U K T U R A Z A P O S L E N IH Tarifna skupina I II III IV V VI VII/1 VII/2 VIII Skupaj 50 40 30 20 10 0 Struktura 2013 Struktura 2014 I II III IV V VI VII/1 VII/2 VIII TARIFNE SKUPINE STANJE ZAPOSLENIH ZA DOLOČEN IN NEDOLOČEN ČAS V LETIH 2011,2012 2013,2014 ZAPOSLENI ZA DOLOČEN IN NEDOLOČEN ČAS PO SKUPINAH IN IZOBRAZBI V LETIH 2011, 2012,2013 in 2014 Stop.str.izob. VII leto specialisti zdravnik VII specializant sekundarij VI V DMS ostali VMS ostali SMS IV III II I skupaj ostali Zdravstveni 2011 24 1 9 24 7 12 5 91 7 180 delavci 2012 20,8 1 11 29 9 11 5 96 6 188,3 10 29 10 11 4 98 4 187,8 9 32 10,5 10 4 98 4 192,9 2013 21,8 2014 24,4 Zdravstveni 2011 1 2,5 12 15,5 sodelavci 2012 1 3,5 11 15,5 2013 1 3,5 12 16,5 2014 1 5,0 0,5 10 3 3,5 24 17 1 16,5 Nezdravstveni 2011 delavci 2012 0,2 2 3,5 24 17 30 76,7 2013 0,2 3 3,5 23 17 29 75,7 2014 0,2 3 3,5 22 18 33 79,7 Pripravniki z 2011 medic. izobr. 2012 3 2 6 1 5 2013 7 1 2014 6 1 2011 25 4 9 36 19,5 2012 22 1 11 29 15,5 2013 23 7 10 29 17,5 2014 25,6 7 9 32 19,5 Od skupaj 2011 1 4 1 zaposlenih za 2012 1 1 4 določen čas 2013 1 7 2014 0,4 7 Skupaj 1 1 29 1 77,5 11 1 7 1 9 7 3,5 97 36 24 29 1 284 11 8,5 101 36 23 30 11 7,5 98 36 21 29 289 10 8,0 98 32 22 33 296,1 2 7 4 2 7 4 3 2 4 3 1 3 2 6 3 3 288 19 20 21 5 30,4 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 93 STRUKTURA IN GIBANJE ZAPOSLENIH ZA NEDOLOČEN ČAS V LETIH 2011,2012,2013 in 2014 Zdravnik Biokemik‐analitik v lab.medicini Specialist biokemik Farmacevt Dipl.med.sestra,dipl.babica, višja med.sestra Diplomirani radiološki inženir, višji radiološki inženir Diplomirani fizioterapevt, višji fizioterapevt Inženir laboratorijske biomedicine Sanitarni inženir Zdravstveni tehnik, babica Laboratorijski tehnik Farmacevtski tehnik Bolničar Zdravstveni administrator Nezdravstveni delavci Skupaj zaposleni za nedoločen čas 2010 2012 2013 2014 31,8 1 1 35 6 6 1 0,5 90 9 1 7 12 63,7 265 29,8 1 1 1 35 6 7 1 0,5 94 8 1 6 13 63,7 268 30,8 1 1 1 36 7 7 1 0,5 94 8 1 4 13 62,7 268 32 2 1 2 39 6,5 7 1 0,5 92 6 1 4 13 58,7 265,7 2011 265 2012 268 2013 268 2014 265,7 2011 262,5 262,91 279,27 16,36 2012 265,00 266,42 283,31 16,89 2013 267,55 269,76 284,39 14,63 2014 278,65 280,66 284,80 4,14 ŠTEVILO DEJANSKO ZAPOSLENIH, PRIZNANIH PO POGODBI IN DEJANSKO PLAČANIH Skupaj zaposleni za nedoločen čas Skupaj zaposleni po pogodbi z ZZZS Skupaj zaposleni po pogodbi s SBT Skupaj zaposleni plačani iz ur Razlika med priznanimi in plačanimi Razlika med priznanimi zaposlenimi in plačanimi iz ur 2011‐ 2014 300 280 260 240 2011 2012 Skupaj zaposleni po pogodbi z ZZZS 2013 2014 Skupaj zaposleni plačani iz ur Razlika med zaposlenimi priznanimi po pogodbi in zaposlenimi za nedoločen čas v letih 2011 ‐ 2014 280 2 275 1 270 Razlika med priznanimi zaposlenimi in plačanimi iz ur 20089- 2012 265 0 260 255 250 2011 2012 Skupaj zaposleni za nedoločen čas 2013 2014 Skupaj zaposleni po pogodbi z ZZZS FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 94 12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike Obrazec 4: Spremljanje kadrov 2014 Leto 2014 je bilo, tako kot prejšnja leta, tudi v kadrovskem smislu zelo pestro. Zaznamovala ga je predvsem restriktivna politika zaposlovanja, ki je posledica vsesplošnih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. Kar zadeva zaposlovanje smo bili tako omejeni predvsem pri nadomeščanju bolniških odsotnosti do 30 delovnih dni, ter pri nadomestnih zaposlitvah v primerih upokojitev ali odpovedi delovnega razmerja. Odsotnost javnih uslužbencev – zaradi porodnih dopustov ali daljših bolniških odsotnosti smo nadomeščali v primeru, da so bile objave prostih delovnih mest uspešne. Poudariti je potrebno, da je kadrovanje in zaposlovanje ustreznega kadra ključno področje kadrovskega dela, nikakor pa ne edino. Za lažje, bolj pregledno in tudi kakovostnejše delo na kadrovskem področju je potrebno poskrbeti tudi za vodenje raznih evidenc, pripravo poročil, podatkov in dokumentov o zaposlenih, ki so podlaga za razne analize in plane, povezane s kadri. Vsekakor je delo na kadrovskem področju vse prej kot zgolj zaposlovanje. V danih družbenih razmerah, ki so bile v preteklem letu vse prej kot prijazne, je bila kadrovska služba velikokrat tudi prostor, kjer je kakšen od naših zaposlenih našel priložnost za pogovor o težavah, ki so ga pestile, kar nekajkrat pa tudi prostor, kjer so se iskali kompromisi in rešitve, sprejemljive za obe (ali vse) strani z nasprotujočimi si mnenji. Tudi letos se je, kar zadeva zaposlovanje, veliko truda vlagalo v iskanje zdravniškega kadra, ki je še vedno insuficientno na večini področij. Razpisi za prosta delovna mesta so se redno objavljali tako na Zavodu RS za zaposlovanje kot tudi na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije. V letu 2014 nam je tako uspelo zaposliti pediatra, anesteziologa in internista. V letu 2014 sta uspešno zaključili specializacijo zdravnici, katerima je specializacijo iz tekočih sredstev omogočila bolnišnica, in sicer s področja radiologije in interne medicine. Z uspešno zaključeno specializacijo s področja radiologije ima tako bolnišnica po več letih redno zaposlenega zdravnika radiologa. Proti koncu leta smo zaposlili tudi zdravnico – specializantko na področju interne medicine, za čas opravljanja specializacije. Uvajalni seminarji, ki smo jih uvedli v lanskem letu za vse novo zaposlene, pripravnike, študente, specializante, delavce na usposabljanju, na opravljanju družbeno koristnega dela, so samo eden od načinov, kako se približati zgornjim ciljem, saj so se pokazali kot zelo primeren način, na katerem se novi sodelavci seznanijo z našo bolnišnico in načinom delovanja v njej, saj pomenijo bolj oseben pristop za vsakogar, ki na novo prihaja k nam. Glede motiviranja in stimuliranja naših zaposlenih smo imeli v letu 2014 precej omejene možnosti, vsaj kar zadeva finančno plat. Napredovanja so se sprostila zgolj za majhen del javnih uslužbencev, sicer pa se leto 2014 ni štelo v napredovalno obdobje. Prav tako so bila zamrznjena redna napredovanja. Zavedamo se, da je zaradi tega izvodenel tudi pravi smisel ocenjevanja zaposlenih, saj je do sedaj edino ta način pomenil pot do nekoliko višje plače zaposlenih. Sicer smo v želji po še kakovostnejšem opravljanju svojega dela, ki se je odvijalo v kadrovski službi, nadaljevali z uporabo procesov, ki so bili v lanskem letu pripravljeni v okviru priprav in postopkov za pridobitev mednarodne akreditacije in ki zajemajo tako politiko zaposlovanja, planiranje, pridobivanje, izbiranje, uvajanje, fluktuacijo, razvoj kadra, usposabljanje, izobraževanje, pripravništvo, specializacije, pridobitev višje izobrazbe (t.i. došolanje), štipendiranje, licenciranje, politiko nagrajevanja, napredovanja, seveda skladno z zakonskimi določili. Opisano je pripomoglo k večji kakovosti in preglednosti pri delu, poleg tega pa so nam navedeni procesi olajšali delo predvsem v smislu dostopnosti in uporabnosti podatkov, ki jih pri svojem delu zbiramo in obdelujemo. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 95 Plan kadrov se je izdelal in sprejel na podlagi sprejetega srednjeročnega programa dela bolnišnice, poročila o realizaciji preteklega leta, predlogov letnih planov potreb oddelkov in služb o ponovnih ali nadomestnih zaposlitvah ter pripravnikih, predlogov letnih planov potreb oddelkov po specializacijah, programa dela oz. kadrovskih normativov za potrjen program dela po pogodbi z ZZZS in izhodiščih za planiranje po Splošnem dogovoru. Seveda je zaposlovanje omejeno z možnostmi, ki nam jih dajejo trenutno veljavni predpisi, saj je morala bolnišnica plane kadra pripraviti ob upoštevanju 1 % zmanjšanju kadra. Kot je bilo navedeno že zgoraj, je bilo leto 2014 tudi leto mnogih intenzivnih prizadevanj in iskanj rešitev za izboljšanje kadrovske situacije, predvsem pomanjkanja zdravniškega kadra. Področja, kjer je pomanjkanje kljub konstantnim prizadevanjem po rednih zaposlitvah novega zdravniškega kadra največje, smo kadrovsko stisko reševali z zunanjimi sodelavci, ki pri nas delajo preko podjemnih pogodb oziroma poslovnega sodelovanja, če gre za koncesionarje ali zasebnike. Zavedamo se, da je razvoj bolnišnice pa tudi njen obstoj odvisen prav od ustreznega kadra, za to smo tudi v tem letu iskali poti in načine, kako bi dolgoročno zapolnili kadrovsko vrzel in mlade vzpodbudili, da bi se po končanem študiju zaposlili v domačem okolju. Prav zaradi slednjega smo še vedno vključeni v regijsko štipendijsko shemo, saj slednja pomeni dolgoročno naložbo predvsem v zdravniški kader in za nas predstavlja enega od najpomembnejši virov za zagotavljanje ustreznega kadra na dolgi rok. Z rezultati zaposlovanja naših štipendistov v letu 2014 smo zadovoljni. V začetku druge polovice leta smo zaposlili našo štipendistko – magistro farmacije, proti koncu leta po uspešno zaključeni Medicinski fakulteti pa sta z opravljanjem pripravništva pri nas prav tako pričela dva naša štipendista. ZAPOSLOVANJE: Zaposlovanje primernega kadra se že leta za našo bolnišnico kaže kot zelo zapleten in zahteven proces, saj se je navkljub rednim objavam prostih delovnih mest predvsem za zdravnike s področja interne medicine, anestezije, radiologije in pediatrije izkazalo, da ustreznih kandidatov na našem trgu ni, oziroma se le‐ti pogosto ne odločajo za zaposlitev v naši ustanovi. Od omenjenih zdravnikov specialistov pa se redno na razpisana delovna mesta prijavljajo tujci, ki pa do sedaj niso izpolnjevali razpisnih pogojev. Pri iskanju drugih profilov zdravstvenega oziroma nezdravstvenega osebja takšnih težav nismo imeli, je pa dejstvo, da smo v letu 2014 zaposlovali praviloma za določen čas zaradi nadomeščanja dalj časa trajajočih bolniških odsotnosti ali pa za čas porodnih dopustov. Skladno s pridobljenimi soglasji s strani Ministrstva za zdravje pa smo nadomestili tudi nekaj zaposlenih, ki so se upokojili (laboratorijski tehnik, kuhar …). Kadrovsko področje vsekakor velja za področje kjer se potrebe po novem ali nadomestnem kadru nenehno prepletajo z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. S podaljševanjem delovnega staža, s staranjem zaposlenih, neenakomerno obremenitvijo posameznih poklicnih skupin zaposlenih, ipd. prihaja do iztrošenosti pri delu, kar se še vedno odraža na vse večji odsotnosti zaradi bolezni. Daljše bolniške odsotnosti se velikokrat zaključijo z invalidskimi ocenami in omejitvami, kar pa vodi k vse večjim naporom pri sestavljanju timov za nemoteno izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in zdravstvene oskrbe. V letu 2014 je potekalo kar 14 postopkov za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja (več o slednjih v nadaljevanju). FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 96 Razmere, v katerih se je naša bolnišnica znašla, so nas prisilile, da smo v zvezi s kadrovanjem iskali tudi nove, manj konvencionalne načine. Glede na omejenost finančnih sredstev, smo nadomestni kader pridobivali na razne načine, vse s ciljem, da čim bolj minimaliziramo stroške dela. V sodelovanju s Centrom za socialno delo Trbovlje smo k nam sprejeli več kandidatov, ki smo jim omogočili opravljanje družbeno koristnega dela na različnih področjih. V povprečju je opravljanje takšne oblike dela pri posameznem kandidatu trajalo približno nekaj več kot mesec dni. Na Zavodu RS za zaposlovanje smo se prijavili na javni razpis za program usposabljanja na delovnem mestu. Usposabljali smo kar 13 oseb, med njimi srednjo medicinsko sestro, čistilke, vratarje – receptorje, kuharja in ekonomskega referenta. V primerih, ko je bilo to v obojestranskem interesu, smo za krajša obdobja sklepali tudi dogovore o volonterskem delu, tako pri zdravniškem kadru kot tudi diplomiranih medicinskih sestrah, nekaj prostovoljne počitniške prakse pa so opravili tudi naši štipendisti in zunanji študenti. Pomanjkanja zdravniškega kadra in posledično iztrošenosti zaradi večje obremenitve obstoječih zaposlenih, povzročajo težave pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, izpade v ambulantnem delu in pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva. Slednje med drugim rešujemo tudi s sklepanjem podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava z zdravniki, saj je to zaenkrat edini način, kako lahko te težave premostimo in sprotno zagotavljamo nemoten potek zdravstvene dejavnosti v naši bolnišnici. Veljavnost omenjenih pogodb je (razen pri poslovnem sodelovanju s koncesionarji, zasebniki ali pri podjemnih pogodbah, sklenjenih z upokojenimi zdravniki specialisti) seveda vezana na soglasje matičnih delodajalcev, kjer so zdravniki, ki pri nas delajo preko podjemnih pogodb, redno zaposleni. Pravočasna zagotovitev novega soglasja še pred potekom starega, se je v praksi pokazala za težavno. Soglasja izdaja svet zavoda delodajalca, ki se sestaja zgolj nekajkrat na leto in zato morajo zdravniki nanje svoje vloge za izdajo soglasij naslavljati že dosti pred potekom trenutno veljavnega, kar pa se je v praksi ne glede na naše redne pisne pozive in prošnje večkrat izkazalo kot težavno. S kadrovskega vidika je v bolnišnici najbolj problematičen pediatrični oddelek, radiološki oddelek ter oddelek za anestezijo in reanimacijo. Prav iz tega razloga ima naša bolnišnica na teh področjih največ zunanjih sodelavcev. Dodatno je kadrovsko problematiko na pediatričnem oddelku otežilo tudi dejstvo, da je specialistka pediatrije, ki je hkrati tudi predstojnica pediatričnega oddelka, od oktobra 2014 dalje pri nas zaposlena z manjšim deležem delovnega časa, kot doslej in sicer zgolj za 8 ur tedensko. Postopki urejanja dokumentacije za zaposlitev in samega zaposlovanja tujcev so se izkazali kot izredno dolgotrajni, hkrati pa žal niso dali vzpodbudnih rezultatov, saj se je ugotovilo, da kandidati ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. Praviloma nikoli ne razpolagajo z veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije ali potrdilom o znanju slovenskega jezika. Nekateri od kandidatov, ki smo jih sicer vabili na razgovor in bi lahko pričeli postopke za zaposlitev, pa se je po mnenju predstojnikov izkazalo za neprimerne s strokovnega vidika, tako da v letu 2014 ni potekal noben postopek za zaposlitev tujca. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 97 Prihod kadra: Število: 26 delavcev V letu 2014 smo zaposlili 26 delavcev, večino za določen čas, za čas opravljanja pripravništva, nadomeščanje odsotnosti zaradi bolniškega staleža, večjega števila porodnih dopustov in nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev. S strani Zdravniške zbornice Slovenije je na usposabljanje za področja pripravništva ali začetnega dela specializacij bilo napotenih večje število zdravnikov. Usposabljali smo kar 13 oseb napotenih preko Zavoda za zaposlovanje na različnih delovnih mestih, v pomoč pa so nam bili tudi delavci, ki so prišli v našo bolnišnico opravljati družbeno koristno delo. V letu 2014 beležimo porast zdravniškega pripravništva, saj je v naši bolnišnici opravilo oz. je v postopku opravljanja pripravništva kar 10 zdravnikov pripravnikov. V primerjavi s preteklimi leti tako beležimo znaten porast števila pripravnikov. V planu za leto 2014 smo imeli planirano zaposlitev laboratorijskega tehnika in kuharja. Tako smo z enim od kandidatov, prej našim pripravnikom, tudi sklenili pogodbo o zaposlitvi. Zaposlili smo tudi radiološkega inženirja, ki je bil naš štipendist, za čas nadomeščanja porodnega dopusta radiološke inženirke. V letu 2014 je bilo sklenjenih 71 pogodb o zaposlitvi, praviloma za nadomeščanje bolniških odsotnosti, kritje odhodov zaradi upokojitev in premestitev. Letos je poteklo tudi imenovanje vodij nezdravstvenih služb – skladno s statutom je tako direktorica ponovno imenovala vodjo prehrambene službe, tehnično‐vzdrževalne službe, oskrbovalne službe, vodjo zdravstvene administracije ter vodjo higiensko servisne službe. Slednja je pristala zgolj na imenovanje za dobo 6 mesecev, nato pa bomo v začetku leta 2015 pričeli s postopkom za iskanje nove vodje higiensko servisne službe. Težav pri iskanju nadomestnih zaposlitev pri srednjih in diplomiranih medicinskih sestrah nismo imeli. Pri zaposlovanju srednjih in diplomiranih medicinskih sester na delovnih mestih kot je anestezijska sestra, operacijska medicinska sestra, dializna sestra, medicinska sestra v intenzivni enoti se srečujemo s problemom, da na trgu ni ustrezno usposobljenih medicinskih sester, šolski sistem pa ne omogoča pridobivanja specialnih znanj. Usposabljanje je tako prepuščeno delodajalcu in v takšnih primerih prihaja do težav pri organizaciji dela v času usposabljanja, katere pa rešujemo praviloma z nadurnim delom drugih redno zaposlenih. Iz tega razloga smo v letu 2013 že pristopili k t.i. kroženju zaposlenih po vnaprej dogovorjenih deloviščih. Formalne podlage za ta način usposlabljanja so v Pravilniku o izobraževanju, Sanacijskem programu, Procesu izobraževanja in usposabljanja in sprejetih evalvacijskih listih ter matriki znanj. Predvidevali smo, da bi na ta način lažje nadomeščali nenadne izpade zaposlenih na posameznih deloviščih, lažje bi organizirali delo z vidika varnosti in kakovosti obravnave bolnikov ter nenazadje tudi razporedili tiste naše zaposlene, ki so opravljali delo. Žal tovrstno usposabljanja, ki bi sicer omogočilo večjo fleksibilnost kadra in tudi dodano vrednost ko govorimo o usposobljenosti zaposlenih, ni bilo realizirano v polni meri. Prejetih in obravnavanih je bilo 257 prošenj za zaposlitev. Tako kot vsa leta doslej, na vse prijave na razpisana prosta delovna mesta oziroma vse ponudbe za zaposlitev, ki prispejo mimo razpisov, pisno odgovorimo. Prerazporeditve: Število: 36 premestitev Izvedenih je bilo 36 premestitev oz. prerazporeditev, bodisi zaradi dokončanja šolanja na višji stopnji, opravljenega strokovnega izpita, specialističnega izpita, usposabljanja ali pa novega imenovanja ali pridobljene kategorije invalidnosti. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 98 Usposabljanje ob delu in družbeno koristno delo Število: 18 udeležencev Na Zavod za zaposlovanje se prijavljamo na redne razpise usposabljanja brezposelnih oseb. V letu 2014 se je v naši bolnišnici usposabljalo: 13 udeležencev, in sicer so se usposabljali za naslednja delovna mesta: Usposabljanje preko ZRSZ za poklic Čistilka Vratar ‐ receptor Ekonomski referent Kuhar Zdravstveni tehnik Skupaj Število 5 4 1 2 1 13 Družbeno koristno delo Čistilka Vzdrževalec Kuhinjski pomočnik Skupaj Število 2 2 1 5 ‐ čistilka: usposabljalo se je 5 brezposelnih oseb, eno smo po usposabljanju redno zaposlili za določen čas ‐ vratar receptor: usposabljale so se 4 osebe, nakar smo dve osebi zaposlili za določen čas ‐ ekonomski referent: usposabljala se je 1 brezposelna oseba ‐ kuhar – usposabljali sta se 2 brezposelni osebi, od katerih smo obe zaposlili za določen čas ‐ zdravstveni tehnik: usposabljala se je 1 brezposelna oseba, ki smo jo prav tako zaposlili za določen čas. Skupaj smo zaposlili 6 oseb. Konec septembra 2014, ko se je zaključil še zadnji razpis usposabljanja na delovnem mestu, se je zaključil tudi omenjeni projekt v celoti. V sodelovanju s Centrom za socialno delo Trbovlje, smo k nam sprejeli več kandidatov, ki smo jim omogočili opravljanje družbeno koristnega dela na različnih področjih. V povprečju je opravljanje takšne oblike dela pri posameznem kandidatu trajalo približno nekaj več kot mesec dni. Invalidi in invalidski postopki: Število invalidov: 29 Število invalidskih postopkov: 14 V bolnišnici je bilo konec leta 2014 zaposlenih 29 invalidov. V letu 2014 so pridobile status invalidne osebe na novo 3 delavke. Na dan 31.12.2014 je v bolnišnici zaposlenih 29 invalidov, kar pomeni skoraj 10 % glede na celotno število zaposlenih. Struktura pa je naslednja: 20 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 9 nezdravstvenih delavcev; s skrajšanim delovnim časom jih dela 13. Tudi v tem letu se beleži porast invalidskih postopkov, kar 14 jih je bilo. Od tega jih je bilo nekaj povsem novih ter nekaj ponovnih, ki so se vodili v zvezi z zaposlenimi, ki že imajo priznan status invalida. Raznovrstne omejitve, ki jih določajo dokončne odločbe ZPIZ‐a, segajo vse od omejitev dvigovanja bremen nad določeno težo, do prepovedi prisilne drže, pripogibanja, stika z raznimi kemikalijami ali FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 99 materiali, do omejitve nadurnega dela ali pa uvajajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. Navedene zdravstvene omejitve zaposlenih še dodatno otežujejo organizacijo dela v organizacijskih enotah in skupaj s kadrovskim deficitom zaradi raznih odsotnosti povzročijo nemalo težav. Posledično so zaradi navedenega bolj obremenjeni ostali sodelavci, kar v praksi privede do nezadovoljstva tako s strani samih delavcev kot s strani tistih, ki delovni proces organizirajo. Dejstvo je namreč, da priznan status invalida ne pomeni razloga, zaradi katerega bi ob veljavnih predpisih lahko zaposlili nadomestnega delavca, razen v primerih, ko se invalidne osebe delno upokojijo, pa še to le takrat, če pridobimo soglasje resornega ministrstva. Kvota za invalide: V letu 2014 je prišlo do sprememb na področju predpisov, ki urejajo kvota zaposlenih invalidov ter nagrado za preseganje kvote. V preteklosti je bolnišnica mesečno Skladu za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov posredovala mesečne podatke o zaposlenih invalidih, na podlagi tega pa smo bili upravičeni do plačila prispevkov invalidov, ki so v kvoti in do nagrade iz tega naslova. Skladno s spremembo predpisov na predmetnem področju posredni uporabniki proračuna za preseganje kvote zaposlenih invalidov niso več upravičeni do nagrade. Odhodi zaposlenih: Število: 18 18 delavcem je delovno razmerje prenehalo iz različnih vzrokov: upokojitve, potek določenega časa in iz drugih razlogov. Upokojilo se je 5 delavcev: ‐ 2 dietni kuharici, ‐ 1 laboratorijska tehnica, ‐ 1 strokovna vodja VII – odgovorna laboratorijska tehnica in ‐ 1 srednja medicinska sestra ‐ inštrumentarka. Objave prostih delovnih mest: Poleg sprotnih objav na prosta delovna mesta zaradi upokojitev in daljših bolniških odsotnosti ali porodnih dopustov, mesečno obnavljamo objave zdravnikov na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje in Zdravniške zbornice Slovenije. Napredovanje zaposlenih: Tudi v preteklem letu se zaradi sprejema ZUJF ni izvedlo napredovanje, izpeljali so se le postopki z ocenjevanjem. Pravice iz naslova napredovanj v obliki višjega plačnega razreda pa so bili deležni tisti delavci, ki so pridobili pravico do napredovanja v letu 2011. Analiza delovnega časa zaposlenih in vseh odsotnosti je prikazana v spodnjih tabelah in grafih. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 100 STRUKTURA VRST UR IZVAJALCEV REDNEGA DELA V LETIH 2011,2012,2013 in 2014 Število ur opravljenega rednega dela Število delavcev iz ur rednega dela Vrsta rednega dela 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Redno dopoldansko 245.299 232.481 234.293 245.374 117,48 111,34 112,21 117,52 Popoldansko 102.033 105.203 99.876 97.572 48,87 50,38 47,83 46,73 Nočno delo 46.461 47.454 48.709 48.769 22,25 22,73 23,33 23,36 Nedeljsko delo 27.097 29.563 29.572 28.325 12,98 14,16 14,16 13,57 Praznično delo 10.075 10.765 9.923 9.666 4,83 5,16 4,75 4,63 Službena odsotnost 0,00 0,00 0,00 0,00 Strokovno izobraževanje 3.274 1.785 2.081 2.210 1,57 0,85 1,00 1,06 Specializacije SBT 5.099 9.334 9.547 7.201 2,44 4,47 4,57 3,45 Specializacije ref. 1.511 1.832 5.546 5.616 0,72 0,88 2,66 2,69 Redne ure po 147.členu 46 79 0,00 0,00 0,02 0,04 SKUPAJ 440.849 438.415 439.592 444.812 211,13 209,97 210,53 213,03 Gibanje ur rednega dela v letih 2011 ‐ 2014 446.000 444.000 442.000 440.000 438.000 436.000 434.000 2.011 Vrsta rednega dela Nedeljske nadure Praznične nadure Nočne nadure Dnevne nadure Izredno delo ‐ pripravljenost Nadomeščanje bolniške Nadomeščanje RLD Nadomeščanje zaradi izobraž Nadomeščanje nezasedenih d Nadomeščanje porodniškega Ambulantne nadure Izplačila iz prej.let Skupaj nadure Nadure iz NZV Nadure iz dežurstva Skupaj NZV VSE SKUPAJ 2.012 2.013 Število ur opravljenega izrednega dela 2011 2012 2013 2014 382,00 201,00 568,00 800,00 187,50 35,00 106,00 188,43 49,00 85,50 245,00 154,00 3.469,50 4.598,00 7.926,10 6.932,94 1.742,00 1.083,00 1.027,00 861,18 984,50 4.835,50 2.712,00 2.737,00 12,00 13,00 1.509,10 8.323,60 13.835,50 23.135,00 36.970,50 45.294,1 2.014 Število delavcev iz ur opravljenega izr. dela 2011 2012 2013 2014 0,18 0,10 0,27 0,38 0,09 0,02 0,05 0,09 0,02 0,04 0,12 0,07 1,66 2,20 3,80 3,32 0,83 0,52 0,49 0,41 0,47 2,32 1,30 1,31 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,72 0,85 0,65 0,42 40,00 1.773,50 17,00 1.364,00 880,27 14.036,50 12.663,50 28.001,60 12.566,82 13.624,54 9.423,00 9.871,05 24.095,31 27.470,51 28.670,16 37.719,85 36.893,51 38.541,21 50.383,4 64.895,1 51.108,0 3,99 6,63 11,08 17,71 21,69 6,06 6,53 11,54 18,07 24,13 13,41 4,51 13,16 17,67 31,08 6,02 4,73 13,73 18,46 24,48 Skupno število ur opravljenega izrednega dela v letih 2011‐ 2014 Gibanje nadurnega dela v letih 2010‐ 2013 80.000,0 60.000,0 40.000,0 20.000,0 45.294,1 64.895,1 50.383,4 51.108,0 0,0 2011 2012 2013 2014 V tabelah o prikazanih urah pa niso upoštevane več opravljene ure zaposlenih – »ure v dobro«, ki jih bo potrebno z drugačno organizacijo dela izkoristiti ali zaposliti nove delavce, in sicer je teh na dan 31.12. 2014 21.836, v letu 2013 18.560, v letu 2012 24.944 in v letu 2011 18.790. Več opravljene ure so nastale zaradi bolniških odsotnosti, delno zaradi izobraževanja, dopustov ali večjega števila bolnikov v posemeznih obdobjih. PREGLED ODSOTNOSTI Z DELA V SBT ZARADI VSEH OBLIK DOPUSTOV SLUŽBENIH POTOVANJ, IZOBRAŽEVANJ V LETIH 2011,2012,2013 in 2014 Število izpadlih ur Število izpadlih delavcev Oddelek 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Študijski dopust 1.320 968 560 1.622 0,63 0,46 0,27 0,78 redni letni dopust 67.429 68.920 70.601 68.540 32,29 33,01 33,81 32,83 Izredni dopust 443 620 270 452 0,21 0,30 0,13 0,22 Službena odsotnost 0,00 0,00 0,00 0,00 Strokovno izobraževanje 3.274 1.785 2.081 2.210 1,57 0,85 1,00 1,06 Specializacija 6.610 11.166 15.093 12.817 3,17 5,35 7,23 6,14 SKUPAJ 79.076 83.459 88.605 85.641 37,87 39,97 42,44 41,02 ŠTEVILO IZPADLIH VSEH VRST DOPUSTOV 2011‐ 2014 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 2011 2012 2013 2014 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 101 Iz pregleda delovnega časa lahko opazimo, da je skupno število opravljenih ur rednega dela rahlo naraslo v primerjavi z letom 2013. Narasle so predvsem ure rednega dopoldanskega dela. V primerjavi s prejšnjim letom se je zmanjšalo število ur specializacije, saj sta dve specializantki uspešno dokončali študij. Število ur izrednega dela je v primerjavi s prejšnjim letom manjše, saj ni bilo izplačanih ur izrednega dela iz prejšnjih let. Tudi število ur odsotnosti je v primerjavi z letom 2013 manjše, zaradi manj ur rednega letnega dopusta in manj ur specializacije. V primerjavi z lanskim letom pa so se povečale ure odsotnosti študijskega dopusta, kar lahko pojasnimo s koriščenjem študijskega dopusta specializanti in pripavnikov v času priprav na specialistični izpit oziroma strokovni izpit. Bolniške odsotnosti: V letu 2014 se je zmanjšal delež zaposlenih, ki so bili odsotni zaradi bolniške. Podroben prikaz je razviden iz tabele. ORG.ENOTA Interni oddelek Kirurški oddelek Gin‐por. Oddelek Pediatrični oddelek Neak.obr.boln. Odd.za anest.in reanim. Odd.za radiologijo Odd.za transf. krvi Enota za dializo Enota za intenzivno nego Klin.kem. laboratorij Odd. za fizikalno rehab. Bolnišnična lekarna Zdravstvena administr. Higien.oskrbov. služba Prehrambena služba Tehnične službe Oskrbovalna služba Upravno rač.služba Pripravniki,sekundariji SKUPAJ 2011 Število izpadlih ur 2012 2013 2014 9.112 13.938 11.070 10.284 9.336 9.348 10.032 7.462 3.324 6.812 5.160 8.612 736 1.976 3.688 2.056 296 680 160 3.680 2.716 1.424 1.040 4.364 4.932 2.148 3.451 1.360 1.820 4.998 1.048 2.832 3.128 344 968 4.000 1.800 1.856 372 1.956 2.264 2.088 3.148 4.800 5.716 2.660 2.212 5.036 1.674 2.371 2.309 1.464 1.960 4.464 712 40 24 2.776 2.188 1.096 784 1.760 1.608 50.278 65.089 69.041 3.447 2.552 4.066 744 2.088 2.244 6.052 1.564 4.324 40 456 3.200 63.842 Število izpadlih delavcev Število vseh zaposlenih 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 4,36 4,47 1,59 0,35 6,68 4,48 3,26 0,95 11,19 11,46 4,19 2,35 16,69 11,78 9,32 6,31 13,25 12,64 7,06 11,78 1,76 2,09 0,00 0,65 0,50 0,16 0,86 0,94 1,51 1,27 0,80 0,70 0,34 1,33 0,38 24,08 1,30 2,36 0,00 0,87 1,36 0,46 0,89 1,08 2,30 1,06 1,14 0,94 0,02 1,05 0,84 29,95 16,02 23,22 0,00 4,34 3,86 1,50 14,37 23,42 10,77 7,08 5,73 6,37 17,05 9,50 3,41 10,89 11,82 23,62 0,00 5,81 10,43 4,21 12,70 27,11 17,68 5,89 8,11 8,53 0,96 8,06 10,54 10,40 6,20 10,29 0,00 15,96 11,52 17,42 2,54 25,00 21,06 13,40 7,90 19,44 0,57 4,04 9,63 11,48 5,30 4,80 2,47 1,77 0,33 0,68 1,03 0,00 2,39 1,50 1,92 0,18 1,00 2,74 2,41 1,11 2,14 0,01 0,52 0,77 33,07 4,93 3,57 4,12 0,98 0,08 0,50 1,65 0,00 1,65 1,22 1,95 0,36 1,00 1,07 2,90 0,75 2,07 0,02 0,22 1,53 30,58 39 39 38 15 11 9 40 38 35 15 10 11 10 40 38 35 15 10 11 10 39 39 37 14 11 12 12 15 13 11 6 4 14 18 14 11 2 14 11 284 15 13 11 7 4 13 18 14 11 2 13 8 288 15 13 11 7 4 13 18 14 11 2 13 8 288 17 13 12 7 4 13 22 12 12 2 14 7 299 % izpada zaposlenih 2012 2013 2014 12,63 9,16 11,15 7,03 0,70 4,15 13,77 0,00 9,71 9,40 16,23 5,09 25,00 8,27 13,17 6,24 17,26 0,96 1,56 21,89 10,23 V spodnjih tabelah in grafih prikazujemo gibanje ur bolniškega staleža do 30 dni in nad 30 dni po strukturi odsotnosti. Opazimo lahko trend zmanjšanja v primerjavi z letom 2013 pri bolniških odsotnostih do 30 dni in trend povečanja pri tistih nad 30 dni. Pri teh so se zmanjšale edino odsotnosti iz porodniških dopustov in refundiranih odsotnosti s strani ZPIZ zaradi upokojitve delavke. BOLNIŠKA DO 30 DNI Oddelek bolezni nesreča pri delu Skupaj 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 15.093 17.477 15.996 15.978 2.001 757 2.268 536 17.094 18.234 18.264 16.514 Razlika Razlika 2‐1 3‐2 2.384 ‐1.481 ‐1.244 1.511 1.140 30 Razlika 4‐3 ‐18 ‐1.732 ‐1.750 BOLNIŠKA DO 30 DNI 20.000 15.000 10.000 5.000 0 bolezn i 2011 2012 2013 2014 nesreč a pri delu BOLNIŠKA NAD 30 DNI Oddelek Bolezni in vse nesreče Nega in spremstvo Porodni dopust Refundacija ZPIZ SKUPAJ 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 17.198 15.639 25.261 31.962 768 1.162 874 1.526 9.020 23.778 19.000 13.702 6.198 6.276 5.642 4.746 33.184 46.855 50.777 51.936 Razlika Razlika 2‐1 3‐2 ‐1.559 9.622 394 ‐288 14.758 ‐4.778 78 ‐634 13.671 3.922 Razlika 4‐3 6.701 652 ‐5.298 ‐896 1.160 BOLNIŠKA NAD 30 DNI 2011 2012 2013 2014 20.000 0 Bolezni in vse nesreče Nega in spremstvo Porodni dopust Refundacija ZPIZ FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 102 Poškodbe pri delu: Število: 15 prijav Poškodbe pri delu so se v tem letu v primerjavi s prejšnjim letom povečale. Prijavljenih je bilo 15 poškodb pri delu, kar predstavlja 5,50 % zaposlenih. Obdobni pregledi in usposabljanje iz varstva pri delu ter požarnega varstva: Število: 69 pregledov Število: 196 udeležencev usposabljanja Redno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih vključuje tudi predhodne, obdobne in usmerjene zdravniške preglede. V letu 2014 je 69 javnih uslužbencev opravilo različne zdravniške preglede (obdobne/usmerjene/pred zaposlitvijo/pred usposabljanjem, ipd.). Obdobnih je bilo opravljenih 43 zdravniških pregledov, od tega je bilo 35 pregledov opravljenih pri Medicini dela, prometa in športa v Trbovljah, 8 pa v ZVD Ljubljana. Pred prvo zaposlitvijo jih je zdravniški pregled opravilo 10 kandidatov, 10 pregledov je bilo zaradi usposabljanja na delu in 6 za družbeno koristno delo, praviloma so vsi navedeni zdravniške preglede opravljali pri Medicini dela, prometa in športa v Trbovljah. V primerih, ko so zdravniške preglede opravljali kandidati, ki so bili pri nas na usposabljanju ali pa so opravljali družbeno koristno delo, je bolnišnica strošek zdravniškega pregleda dobila povrnjen. Usposabljanje iz varstva pri delu je v letu 2014 opravilo kar 196 delavcev. Licenciranje: V letu 2014 smo zadovoljivo rešili tudi problematiko licenciranja na področju zdravstvene nege. Na tem področju je prišlo do določenih sprememb predpisov, tako da je konec leta 2014 pričel veljati obvezen vpis v Register zdravstvene in babiške nege tudi za bolničarje. Za slednje sicer velja prehodno obdobje, v katerem morajo urediti vpis, ki pa je za srednje medicinske sestre že prej bil obvezen. Diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki in diplomirane babice/babičarji pa za samostojno delo na svojem področju potrebujejo licenco. Oboje – vpise v register in izdajanje licenc je sedaj v domeni Ministrstva za zdravje. V letošnjem letu smo tako z veliko mero prizadevnosti dosegli, da so se vpisali v register oziroma pridobili licenco praktično vsi zaposleni, licenco morata dostaviti le dve diplomirani medicinski sestri. 12.1.2. Ostale oblike dela Področja, kjer je pomanjkanje kljub konstantnim prizadevanjem po rednih zaposlitvah novega zdravniškega kadra največje, smo kadrovsko stisko reševali z zunanjimi sodelavci, ki pri nas delajo preko podjemnih pogodb oziroma poslovnega sodelovanja, če gre za koncesionarje ali zasebnike. Na dan 31. 12. 2014 ima bolnišnica sklenjenih: 36 podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev oz. zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, 7 podjemnih pogodb za člane sveta zavoda in 2 pogodbi za dopolnilno delo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih. Z redno zaposlenimi delavci Splošna bolnišnica Trbovlje nima sklenjenih podjemnih pogodb oziroma drugih pogodb civilnega prava. V letu 2015 si želimo zmanjšati število podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava, tudi na račun nekaterih rednih zaposlitev v letu 2014. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 103 Sklenjene pogodbe z zunanjimi sodelavci na dan 31.12.2014 Podjemne pogodbe Pogodbe sklenjene z zasebniki/koncesionarji Dopolnilno delo 147.člen ZDR Skupaj Anesteziologija in reanimatologija Interna medicina Kirurgija Pediatrija Radiologija Ginekologija in porodništvo Urologija Nevrologija Ortopedija 7 5 2 3 5 0 2 2 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 5 2 6 6 2 2 2 3 Skupaj 29 4 2 35 Drugo področje Podjemne pogodbe Delovno področje Komisija a.a. Svet zavoda Poslovno sodelovanje 0 0 3 7 Skupaj 3 7 Soglasja izdana s strani SBT za delo pri drugem delodajalcu v letu 2014 Priimek in ime Zap.št. zaposlenega Naziv delovnega mesta Šifra DM MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II E048006.00 VODJA III E047960.00 1. 2. Čede Zora Drnovšek Miloš 3. Adamlje Anton, dr.med. 4. Čede Zora 5. Pogačnik Andrej, dr.med. ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1 E018014.00 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II E048006.00 E018014.00 Datum Svet izdaje, MZS zavoda SBT Datum soglasja Veljavnost soglasja Naziv izvajalca pri katerem opravlja storitev 27.2.2014 27.2.2014 12 mesecev 6 mesecev ZD Zagorje ZD Zagorje 29.1.2014 29.1.2014 27.2.2014 27.2.2014 29.1.2014 7.8.2014 7.8.2014 12 mesecev ZD Zagorje 29.1.2014 7.8.2014 7.8.2014 12 mesecev ZD Trbovlje 29.1.2014 7.8.2014 7.8.2014 12 mesecev ZD Laško Vrsta storitev Št. odobrenih ur Laboratorij Radiologija Diabetična ambulanta 10 ur / mesec 6 ur / mesec Laboratorij Ginekološka ambulanta 2‐3 ure / teden 5 ur / teden 1 ura / teden 12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva IZOBRAŽEVANJE V bolnišnici smo tako kot prejšnja leta, tudi v letu 2014 velik pomen namenili strokovnemu izobraževanju svojih zaposlenih, saj se zavedamo, da je neprestano izobraževanje nujno. Kljub temu se je v primerjavi z letom 2013 število dni izobraževanja tako pri zdravnikih, kot medicinskih sestrah in drugih zaposlenih zmanjšalo. Povečalo se je število dni izobraževanja za zdravnike na pediatričnem oddelku in pri medicinskih sestrah kirurškega oddelka. Ravno tako se je povečalo število dni strokovnega izobraževanja v laboratoriju za klinično kemijo in fizioterapiji. ŠTEVILO DNI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA PO ODDELKIH IN PROFILIH V LETU 2011,2012,2013 in 2014 zdravniki medicinske sestre drugi Skupaj dni 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 interni oddelek 63 38 64 57 13 2 17 0 76 40 81 57 kirurški oddelek 54 36 53 34 23 16 7 17 77 52 60 51 gin.‐por.oddelek 30 47 31 32 21 17 17 4 51 64 48 36 pediatrični oddelek 27 10 9 14 8 3 9 5 35 13 18 19 oddelek za AR 31 29 32 23 24 6 19 17 55 35 51 40 radiološki oddelek 7 1 1 2 8 7 17 8 15 8 18 10 odd.za transfuzijo 30 11 41 0 0 0 oddelek za dializo 27 22 9 8 11 8 9 8 38 30 18 zdravstvena nega‐EIN 16 4 5 29 29 16 4 5 klinično kem.laboratorij 5 6 25 26 37 6 25 31 37 fizioterapija 11 10 11 17 11 10 11 17 bol.lekarna s sterilizacijo 0 7 10 5 0 7 10 5 zdravstvena administracija 7 2 0 0 7 2 0 0 tehnične službe 0 3 16 3 0 3 16 3 prehrambeni obrat 2 0 1 2 0 0 1 oskrbovalna služba 2 1 5 0 2 1 5 0 12 17 2 1 1 29 2 1 1 higiensko oskrb.služba upravno administr.služba 30 26 23 0 30 26 23 sekundariji 4 4 0 0 0 sindikati 1 5 2 0 1 5 2 Skupaj 242 188 211 169 120 71 87 59 86 88 117 97 448 347 415 325 v UAS vključena pomočnica direktorice za zdravstveno nego: 4 dni izobraževanja Org.enota FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 104 Poleg opravljenih strokovnih izobraževanj, so naši zaposleni tudi aktivno sodelovali na seminarjih ali kongresih in sicer: KOS Maruša, dr.med. 1. ATLS tečaj (inštruktor), Basel, Švica, 10.2. do 13.2.2014 2. ATLS tečaj (inštruktor), Tilburg, Nizozemska, 21.4. do 25.4.2014 BJELOVUK Gordana 1. 2. simpozij z mednarodno udeležbo: Z znanjem in sodelovanjem rešujemo življenja, Rogaška Slatina, 4.4. do 6.4.2014 SOTENŠEK FERME Polonca 1. 2. simpozij z mednarodno udeležbo: Z znanjem in sodelovanjem rešujemo življenja, Rogaška Slatina, 4.4. do 6.4.2014 PIRKOVIČ Boža 1. 40. obletnica dialize v UKC Maribor, Maribor, 4.4. do 5.4.2014 URDIH Marjana 1. 40. obletnica dialize v UKC Maribor, Maribor, 4.4. do 5.4.2014 LESKOVAR Boštjan, dr.med. 1. 40. obletnica dialize v UKC Maribor, Maribor, 4.4. do 5.4.2014 KERSNIČ Boštjan, dr.med. 1. 40. obletnica dialize v UKC Maribor, Maribor, 4.4. do 5.4.2014 RIFEL Marko, dr.med. 1. ATLS tečaj, Sežana, od 10.4. do 12.4. 2014 2. 6. kongres Združenja kirurgov Slovenije, Portorož, od 7. do 8.11.2014 GERJEVIĆ Božena, dr.med. 1. 2. Slovenski kongres področne anestezije, Ljubljana, 16.5. do 18.5.2014 2. Euroanaesthesia 2014, Stockholm, Švedska, 31.5. do 3.6.2014 dr. MEDVED Ana, dr.med. 1. 21. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Portorož, 22.5.2014 2. Z managerskimi orodji do boljšega zdravja, Ljubljana, 19.6.2014 KLEN Jasna, dr.med. 1. ADIT, Beograd, Srbija, 3.4. do 5.4.2014 (predstavitev posterja) 2. ADA, San Francisco, ZDA, 13.6. do 17.6.2014 (predstavitev posterja) GRUDEN Urška, dr.med. 1. FIAPAC 11. konferenca, Ljubljana, 3.10. do 4.10.2014 HRIBAR Božica 1. Izločevalne stome – izziv današnjega čas, Kranj, 7.3.2014 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 105 SPECIALIZACIJE Na osnovi sanacijskega programa je bilo s specializanti, katerih specializacijo financira naša bolnišnica, dogovorjeno, da se le‐ti prijavljajo na vsak razpis, ki ga objavi Zdravniška zbornica Slovenije za financiranje specializacij »iz javne mreže«. Kljub temu da so se naši specializanti na razpisane specializacije »iz javne mreže« redno prijavljali in da je bilo tudi s strani kadrovske službe v to vloženega veliko truda, v letu 2014 bolnišnica ni uspela pridobiti nobene specializacije na podlagi ponovnih prijav. Da gre pri financiranju specializacij iz tekočih sredstev za dodatno obremenitev rednega poslovanja , poudarjamo že leta – tako v naših poročilih, kot tudi v obliki raznih pritožb na Zdravniško zbornico Slovenije in druge korespondence z Ministrstvom za zdravje. Doslej žal nismo bili uspešni, pač pa smo breme plač specializantov, pa tudi druge stroške, ki so nastali, ko so naš specializanti krožili drugje, in stroške vodenja specializacij, ki jih mesečno zaračunava Zdravniška zbornica Slovenije, zagotavljali iz sredstev rednega poslovanja. Še vedno dvomimo o smislu posredovanja potreb po novih specialistih, ki jih letno posredujemo Zdravniški zbornici Slovenije. Slednjim namreč kontinuirano že več kot 10 let posredujemo podatke o potrebnem številu specializacij, vendar nam žal v vseh teh letih, razen dveh oz. treh specializacij, ni uspelo pridobiti nikakršnega financiranja s strani ZZZS. Niti nam Zdravniška zbornica Slovenije še vedno ni napotila zdravnikov specialistov, ki so specializirali za področje ljubljanske regije in so specializacijo končali ter bi se lahko zaposlili v naši bolnišnici. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so bili na kroženje v okviru specializacij napoteni naslednji kadri: pet specializantov za področje splošne kirurgije, en specializant za področje abdominalne kirurgije, dve specializantki s področja pediatrije, ena specializantka nefrologije, dva specializanta družinske medicine in en specializant s področja interne medicine. Še vedno mnogo truda vlagamo v mlade zdravnike, ki prihajajo v našo bolnišnico bodisi na prakso, pripravništvo ali na kroženje v okviru specializacije, da bi se odločili za specializacijo specialnosti bolnišnice ali za zaposlitev po končani specializaciji. Kroženje v času specializacij: Število: 11 specializantov S strani Zdravniške zbornice Slovenije je bilo v letu 2014 napotenih 11 specializantov, in sicer z naslednjih specializacij: 5 specializantov za področje splošne kirurgije, en specializant za področje abdominalne kirurgije, dve specializantki s področja pediatrije, ena specializantka nefrologije, ena specializantka družinske medicine in en specializant s področja interne medicine. Kroženje v času specializacije, napotitve s strani Zdravniške zbornice Specializanti splošne kirurgije Specializanti abdominalne kirurgije Specializanti pediatrije Specializanti družinske medicine Specializanti interne medicine Specializant nefrologije Skupaj Število 5 1 2 2 1 1 12 PRIPRAVNIŠTVO Že v letu 2012 smo zaprosili za podaljšanje odločbe in širitev programa za naziv učna ustanova. To je bil tudi razlog, da se je v okviru obveznega učnega procesa v bolnišnici praktično usposabljalo ali izvajalo klinične vaje večje število dijakov ali študentov. Ker je v preteklih letih prihajalo do raznih težav v zvezi z opravljanjem učnih vsebin pripravnikov in študentov, se je k organizaciji slednjega v letošnjem letu pristopilo bolj sistematično. Dogovorilo se je maksimalno število študentov in pripravnikov, ki jih posamezni oddelek lahko sprejme. Za študijsko leto 2014/2015 so se s fakultetami FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 106 dogovorili termini opravljanja kliničnih usposabljanj študentov, prav tako sistematično sklepamo pogodbe za pripravnike za poklic tehnik zdravstvene nege, predvsem z okoliškimi zdravstvenimi domovi in domovi za upokojence. Na tem področju se je pokazal napredek predvsem v smislu večje organiziranosti in doslednosti pri izvajanju in dokumentiranju praktičnega usposabljanja oziroma opravljanja kliničnih vaj. Vsekakor ostaja še kar nekaj manevrskega prostora za izboljšanje poteka in organizacije dela v okviru učnega zavoda, predvsem pa je pomembno, da ima tudi za bolnišnico to pozitivne učinke, predvsem v smislu spoznavanju dijakov in študentov kot bodočih uslužbencev bolnišnice, možnosti vplivanja na pridobivanje praktičnih znanj dijakov in študentov, sodelovanja zaposlenih še pri drugih aktivnostih, ustvarjanju drugačne klime v bolnišnici ter nenazadnje tudi pomoči pri delu na oddelkih. Izvajanje pripravništva: Število: 43 pripravnikov V letu 2014 smo pripravništvo omogočili 43 kandidatom različnih profilov, od tega: 10 zdravnikom 29 zdravstvenim tehnikom zunanjim – 3 mesečno kroženje 1 radiološkemu inženirju 1 radiološki inženir ‐ zunanji 1 laboratorijski tehnik 1 dipl. inženir laboratorijske biomedicine – zunanji Pripravništvo za poklic Zdravnik Zdravstveni tehnik zunanji Radiološki inženir Radiološki inženir zunanji Laboratorijski tehnik Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine zunanji Skupaj Število 10 29 1 1 1 1 43 ŠTEVILO PRIPRAVNIKOV Diplomirani inženir laboratorijske biomedicine zunanji Laboratorijski tehnik Radiološki inženir Zdravnik Radiološki inženir zunanji Zdravstveni tehnik zunanji Kroženje v okviru pripravništva zdravstvenih tehnikov iz drugih zavodov (DSO Trbovlje, Hrastnik, ZD Trbovlje, Radeče...) skupno 29 in sicer: Pripravništvo ‐ zunanji DSO Trbovlje DSO Hrastnik DSO Izlake ZD Trbovlje ZD Hrastnik ZD Zagorje ZD Radeče ZD Laško Dom Tisje Skupaj Zdravstveni tehnik 1 8 1 3 5 1 1 3 6 29 KROŽENJE V OKVIRU PRIPRAVNIŠTVA Dom Tisje; 6 DSO Trbovlje; 1 DSO Hrastnik; 8 ZD Laško; 3 DSO Izlake; 1 ZD Radeče; 1 ZD Zagorje; 1 ZD Hrastnik; 5 ZD Trbovlje; 3 Strokovni praktikum: Število: 43 študentov Za napotitve na strokovni praktikum v našo bolnišnico je potreben predhoden dogovor in podpis pogodbe s fakulteto. Bolnišnica je podpisala pogodbe s spodaj navedenimi fakultetami, ki so nam tudi na podlagi podpisane pogodbe napotile študente, v večini primerov pa je bolnišnica za to prejela tudi ustrezno nadomestilo stroškov, ki so jih skoraj v celoti prejeli mentorji, naši zaposleni, ki so s študenti delali. V študijskem letu 2013/2014 je opravilo strokovni praktikum 43 študentov z naslednjih fakultet: FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 Fakultete Fakulteta za zdravstvene vede Maribor Zdravstvena fakulteta Ljubljana Visoka šola za zdravstvo Celje Visoka šola za zdravstvo Novo mesto Visoka šola za zdravstvo Izola Skupaj Strokovni praktikum 5 3 17 18 0 43 107 ŠTEVILO ŠTUDENTOV ‐ STROKOVNI PRAKTIKUM Visoka šola za zdravstvo Izola; 0 Visoka šola za zdravstvo Novo mesto; 18 Fakulteta za zdravstvene vede Maribor; 5 Zdravstvena fakulteta Ljubljana; 3 Visoka šola za zdravstvo Celje; 17 Obvezna delovna praksa dijakov po programu za zdravstvenega tehnika – Zasavska ljudska univerza : Število: 9 dijakov Tudi z Zasavsko ljudsko univerzo imamo sklenjeno pogodbo o napotitvi udeležencev na prakso. PUD za šolsko leto 2013/2014: Srednja šola Zagorje: 25 dijakov Pogoj za napotitev je predhodno podpisana pogodba s šolo. Počitniška praksa oz. volontersko delo, praksa, štipendisti 2014: Število: 11, od tega 3 volontersko delo in 8 počitniška praksa Štipendiranje: Število: 6 štipendistov V letu 2014 smo štipendirali 6 študentov medicinske fakultete, v šolskem letu 2014/2015 se nismo odločili za podelitev dodatnih štipendij za študij medicine. Štipendiranje Medicinska fakulteta Skupaj Število 6 6 Pridobivanje formalne izobrazbe in specializacije: Sredstva za izobraževanje so bila v letu 2014 precej omejena. Zavedamo se, da je strokovni razvoj, pridobitev dodatne ali višje stopnje izobrazbe, zaposlenih zelo pomemben, zato se v okviru možnosti, ki smo jih imeli, skušali še naprej podpirati predvsem formalno izobraževanje zaposlenih. Financiramo 5 specializacij in 2 krijemo delne stroške študija za študij na zdravstveni fakulteti. Pri koncu šolanja na Zdravstveni fakulteti Ljubljana je srednja medicinska sestra, Urška Zagožan Šutar, ki je v tem letu uspešno zaključila tudi podiplomski tečaj Bolnišnična higiena. V lastnem interesu je uspešno končala doktorski študij iz ekonomije tudi strokovna direktorica, dr. Ana Medved, dr.med. in s tem pridobila znanstveni naziv doktorica znanosti. Strokovna vodja internega oddelka, Pavčnik Nevenka je v letošnjem letu uspešno zaključila študij na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani ter pridobila izobrazbo diplomirane medicinske sestre. V letošnjem letu sta uspešno zaključili specializacijo Košir Jadranka, dr.med., s področja radiologije in Simona Poznič, dr.med. s področja interne medicine. Vsem navedenim za uspešno zaključene študije, specializacije čestitamo. 12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem Zunanjim izvajalcem je bolnišnica oddala krpanje in pranje perila in delovne obleke. Strošek krpanja, označevanja in pranja perila je v letu 2014 znašal 157.500 EUR. Za področje manipulacije s perilom FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 108 (sprejem umazanega, opranega, sortiranje, izdaja in občasno dostava na bolnišnične oddelke) in delovno obleko imamo zaposlenega enega javnega uslužbenca. 12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014 Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 Vse investicijske aktivnosti so potekale v skladu s potrjenimi finančnimi plani za leto 2014. Svet zavoda je osnovna investicijska vlaganja sprejel na 1. redni seji, dne 27. 2. 2014, Ministrstvo za zdravje pa je podalo soglasje dne 25. 4. 2014. V letu 2014 smo namenili za investicijska vlaganja iz tekočih sredstev amortizacije 423.500 EUR, za nabavo drobnega inventarja 51.185 EUR, za združevanje amortizacije pri MZ na osnovi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode pa je bilo nakazanih 134.900 EUR. Iz razporeditev preteklih let in iz doniranih sredstev smo v letu 2014 poravnali obveznosti v višini 127.754 EUR. V letu 2014 je bila podpisana pogodba o prenosu sredstev v upravljanje za investicijska vlaganja v obdobju 2010 – 2012 (prenova dialize, pediatrije in laboratorija) v višini 2.417.134 EUR. Ministrstvo za zdravje je v letu 2012 financiralo oziroma delno financiralo obnovo laboratorija, dialize in izgradnjo pediatrije v višini 2.417.134 EUR. Podrobnejši pregled investicijskih vlaganj v letu 2014 so razvidna iz računovodskega poročila. Pomivalni stroj za fleksibilne endoskope Videolinija s kamero v krg.op. dvorani 3 in 4D gin. UZ aparat Pomivalni stroj za belo posodo 12.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči Podlage za izgradnjo urgentnih centrov v Sloveniji so v Resoluciji nacionalnem planu zdravstvenega varstva v obdobju 2008 – 2013 ter v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 109 Cilji izgradnje urgentnih centrov: hitra, strokovna in kakovostna oskrba nenadno obolelih ali poškodovanih bolnikov na enem mestu Kronologija poti od idejne zasnove do pričetka gradnje urgentnega centra pri SBT: ‐ 2009: umestitev SBT v mrežo urgentnih centrov v Sloveniji in idejne zasnove urgentnega centra ‐ 2011: izdelava in sprejem OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) za kompleks Splošne bolnišnice Trbovlje ‐ 2012: izdelava investicijske in projektne dokumentacije ‐ 2013: v februarju pridobitev gradbenega dovoljenja in v maju javni razpis za izvedbo gradbeno obrtniških del ter za dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme ‐ 2013: v mesecu juniju je MGRT izdalo odločbo o sofinanciranju UC Trbovlje z evropskimi sredstvi ‐ 2014: v začetku februarja podpis pogodbe z izvajalcem GOI del, v začetku marca pričetek del; v tem obdobju naj bi bila podpisana tudi pogodba za izvajanje gradbenega nadzora. ‐ 2015: pogodba za dobavo medicinske in nemedicinske opreme je bila podpisana v začetku leta 2015 kljub končanim postopkom v letu 2013 in 2014. V razpisni dokumentaciji za izvedbo GOI del je bil predviden rok dokončanja del konec leta 2014. Ker do podpisa pogodbe ni prišlo po terminskem planu v mesecu novembru 2013, ampak šele v začetku februarja 2014, tudi ni bilo realno pričakovati, da se bodo dela končala v tem roku. Za samo izvedbo investicije, je bilo potrebno izvesti tudi pripravljalna dela, ki so se nanašala na prestavitev določenih specialističnih ambulant v bolnišnici na druge lokacije, ureditev prometnega režima, porušitev dveh objektov (stavbe stare transfuzije in tehničnih delavnic), prestavitev obstoječe ceste na SZ delu bolnišničnih kompleksov skupaj z vso infrastrukturo. Konec meseca aprila 2014 so bile izredno neugodne vremenske razmere, ki so onemogočale normalno potekanje gradnje. Dodatne težave pri gradnji je povzročala tudi težavnost terena, varovanje gradbene jame in priprava terena za temeljenje, ki ga je bilo potrebno prav iz teh razlogov preprojektirati (na osnovi dodatnih geoloških raziskav terena), kar je povzročilo dodatne stroške pri vseh vpletenih v investicijo. Iz tega razloga so se pričele tudi aktivnosti za podpis Aneksa 2 k Pogodbi za izvajanje GOI del, kajti drugačno temeljenje je povzročilo tudi povečanje osnovne vrednosti del in pridobitev dodatnih evropskih sredstev. Aneks 2 naj bi bil podpisan v začetku leta 2015. Po oceni je možno pričakovati še odstopanje od pogodbene vrednosti zaradi nepredvidenih upravičenih stroškov v višini cca 35.000,00 EUR, kar naj bi bil vir financiranja v skladu, ki je formiran pri MZ na podlagi ZIJZZ. V okviru UC bodo pripravljeni tudi prostori za centralne arhive, prostori za umrle (hladilnica in za verske obrede), kar se financira iz sredstev SBT (razporeditev po ZR 2012). Ker je bila naročnik projektne dokumentacije bolnišnica, se povečuje tudi vrednost projektne dokumentacije zaradi preprojektiranja iz naslova temeljena po dodatno opravljenih geoloških raziskavah terena. Po oceni je potrebno iz tega naslova zagotoviti cca 23.000 EUR, za kar bo vir v sredstvih amortizacije za leto 2015. Po terminskem planu naj bi bil projekt urgentnega centra predan v uporabo v mesecu aprilu 2015. Da bi le uspešno zaključili investicijo, se z razumevanjem investicijskemu ciklu prilagajajo tako zaposleni kot bolniki in obiskovalci, saj je del investicije vpet v obstoječe prostore, kjer mora dejavnost potekati varno in čim manj moteče. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 110 Priprava na pričetek gradnje Urgentnega centra Prestavitev ceste in priprava gradbene jame Pilotiranje in temeljenje in opaževanje Prebujevalnica november 2014, izgled Urgentnega centra decembra 2014 in koordinacija na gradbišču FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 111 12.2.2. Investicije v okviru projekta energetske sanacije Projekt energetske sanacije bolnišnice je ustavljen, ker so bila sredstva na državnem nivoju prerazporejena na druge javne objekte, ki so v občinski lasti. Pričakujemo, da se bo energetska sanacija nadaljevala v letu 2015 iz aktualne finančne perspektive. 12.2.3. Investicije v okviru projekta požarna sanacija (II. del) Glede na dolgoletna prizadevanja za nadaljevanje požarne sanacije bolnišnice (II. faza) je bila v mesecu februarju 2014 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, katere naročnik je bilo Ministrstvo za zdravje. Projektiranje je potekalo po predvidenem terminskem planu, tako da je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljena vložena v mesecu septembru 2014, gradbeno dovoljenje pa pridobljeno v mesecu novembru 2014. Izdelan je bil noveliran investicijski program in posredovan v potrditev Ministrstvu za zdravje v mesecu decembru 2014. Izdelani so bili tudi projekti za izvedbo. V času pisanja tega poročila še vedno ni potrjen noveliran investicijski program niti ni izdan sklep o pričetku javnega razpisa za izvedbo GOI del. Glede na projektno dokumentacijo (PZI) se je vrednost investicije glede na ocenjeno vrednost iz leta 2011 povečala, kar je razlog v zahtevnosti zunanje ureditve dostopnih poti za gasilna vozila kot posledica dodatnih geoloških analiz v okviru urgentnega centra. Vrednost investicije je predvidena v višini 3,3 mio. Sredstva, ki jih bo morala vložiti bolnišnica, se bodo črpala iz rezervacij preteklih let. V letu 2014 je bilo iz tega naslova angažiranih 1.811,11 EUR v času sanacije parka vzdolž Rudarske ceste z vidika racionalnosti, saj bi bilo v nasprotnem primeru potrebno ponovno prekopavati že sanirane površine za položitev vodovodnih in električnih cevi. Park pred bolnico, november 2014 Urejanje parka,december 2014 Postavitev kipa mame z otrokom v park 12.2.4. Investicije v okviru projekta digitalizacija slikovnega materiala Projekt nabave vodi MZ. Izbira dobaviteljev opreme v letu 2014 še ni bila zaključena, tako da še ni znano, v kolikšni meri bodo potrebe bolnišnice vključene v projekt. 12.2.5. Investicije v okviru projekta »Telekap« V mesecu januarju 2014 je bila izvedena delavnica uporabe informacijske rešitve, v februarju 2014 pa dostavljena mobilna videokonferenčna oprema s podporo avtonomije delovanja cca 3 ure. Tehnični pogoji za pričetek uporabe so v bolnišnici vzpostavljeni. Projekt naj bi zaživel po vzpostaviti Urgentnega centra. 12.2.6. Projekt interoperabilna hrbtenica (IH) Kljub temu da so vzpostavljene vse tehnične možnosti za uporabo projekta, le‐ta še ni zaživel zaradi pomanjkanja kadra, ker vzpostavitev zahteva dodatno angažiranje zaposlenih. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 112 12.2.7. Investicije v okviru donacij Ureditev vhoda v bolnišnico iz Rudarske ceste Občina Trbovlje je v letih 2013 in 2014 sanirala Rudarsko cesto, ki poteka tudi mimo bolnišnice. Za sanacijo je lastnik zemljišča (Vlada RS, Ministrstvo za zdravje) ustanovilo stavbno pravico na določenih parcelah zemljišča za 99 let. V okviru te investicije je občina Trbovlje sanirala vhod v bolnišnico Trbovlje z Rudarske ceste skupaj z delno ureditvijo parka v predračunski vrednosti 32.000,00 EUR. Del sredstev za ureditev parka pa je bolnišnica prispevala iz tekočih sredstev, del pa iz rezervacij amortizacije iz preteklih let (4.067,45 EUR). Žal parka ni bilo možno urediti glede na izdelano projektno dokumentacijo zaradi pomanjkanja sredstev. Projekt ureditve parka je vodil Jurij Kolenc, univ.dipl.arh. z ogromno osebnega angažiranja, da so bila razrešena vse objektivna in subjektivna nasprotovanja preureditve. Nakup monitorja za spremljanje življenjskih funkcij V okviru humanitarne akcije 2013 »Manj svečk za manj grobov« se je nabavil monitor za spremljanje življenjskih funkcij. Nakup CTG aparata Lafarge Cement Trbovlje je prispeval sredstva za nakup kardiotokografa za potrebe porodnišnice Trbovlje v višini 6.404 EUR. Nakup inkubatorja Na pobudo ga. Jelen Jerin se je pričela akcija zbiranja sredstev za inkubator za potrebe porodnišnice/pediatričnega oddelka. Organizirana je bila humanitarna akcija JAZ, TI, MI za Slovenijo, kjer so učenci iz vse Slovenije zbirali pločevinke. Humanitarna akcija je bila zaključena v mesecu septembru 2014, zaključek akcije in predaja sredstev pa je potekala 15.10.2014 v Delavskem domu Zagorje. Sredstva za nakup inkubatorja pa so se zbirala tudi v okviru dobrodelne akcije 2014 »Manj svečk za manj grobov«. Preko teh dveh humanitarnih akcij so se z donacijami vključile v vse tri zasavske občine. Vrednost inkubatorja je bila 19.276 EUR. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 113 Poleg doniranih sredstev za nakup opreme smo prejeli tudi druge donacije. Podjetje SRAKA je doniralo previjalne mize za potrebe porodnišnice, podjetje Lidl je doniralo pleničke za novorojenčke, podjetje Spar je doniralo igrače za pediatrični oddelek, Zasavska regijska koordinacija SDS je donirala komplete za novorojenčke ob materinskem dnevu, donirana pa so bila tudi sredstva za strokovna izobraževanja. FOTODOKUMENTACIJA NEKATERIH DONATORSKIH DOGODKOV Za nasmeške na obrazih naših najmlajših je poskrbelo podjetje Spar z donacijo igrač marca 2014 Donacija pleničk za novorojenčke ‐ Lidl, oktober 2014 in donacija kompletov za novorojenčke Zasavka regijska koordinacija SDS ob materinskem dnevu 25.3. 2014 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 114 Vsem donatorjem v imenu vseh tistih, ki bodo občutili prednosti sodobnih aparatur tako bolnikov kot tudi osebja bolnišnice, hvala. 12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014 Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014 Med stroške tekočega vzdrževanja prištevamo razna manjša popravila opreme, delovnih priprav in pripomočkov ter vzdrževanje delovnih prostorov. Med stroške investicijskega vzdrževanja pa sodijo večja popravila delovni sredstev in prostorov. Med stroške vzdrževanja evidentiramo tudi stroške vzdrževanja, prenavljanja, posodabljanja in prilagajanja tekočim spremembam računalniških programov in računalniške mreže. Stroški vzdrževanja računalniških programov so v letu 2014 znašali 89.461 EUR (v letu 2013 73.814 EUR), od tega so bili stroški za vzdrževanje programa za registracijo in obračun zdravstvenih storitev, lekarniškega in materialnega poslovanja ter računalniškega programa za spremljanje novorojenčkov 58.110 EUR (v letu 2013 38.086 EUR), stroški za vzdrževanje glavne knjige, drobnega inventarja, osnovnih sredstev, saldakontov in davčne knjige so bili 2.674 EUR (v letu 2013 2.611 EUR), stroški za vzdrževanje programa za obračun plač in evidentiranja prisotnosti 9.719 EUR (v letu 2013 9.217 EUR), stroški vzdrževanja programa za dializo so znašali 1.064 EUR, stroški vzdrževanja računalniške opreme in mreže z materialom pa 5.430 EUR (v letu 2013 6.808 EUR). Med večjimi stroški za vzdrževanje so tudi stroški za vzdrževanje dializnih aparatov v višini 35.502 EUR, laboratorijskega programa v višini 10.522 EUR, telefonske centrale in dect sistema 6.136 EUR, vzdrževanje in obnova dvigal v višini 6.999 EUR. Podroben pregled je razvidne iz računovodskega poročila. Pri pripravi poslovnega poročila so sodelovali dr. Ana Medved, dr.med., strokovna direktorica na področju strateških in letnih ciljev ter kontrolinga, Pavli Ajdišek, vodja kadrovske službe, Romana Humski, ekon., vodja plansko analitske službe, Liljana Krevl, vodja računovodstva, Katja Majnardi, univ.dipl.ekon. Priloge: Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del) Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014 Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014 Direktorica Marina Barovič, univ.dipl.ekon. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 115 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 116 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA: LILJANA KREVL ODGOVORNA OSEBA: MARINA BAROVIČ, UNIV.DIPL.EKON. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 117 RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE: 1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11): a) Bilanca stanja b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A) c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ( priloga 3) e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ( priloga 3/A) f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ( priloga 3/A‐1) g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov ( priloga 3/A‐2) h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) Priloga kopija obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji. 2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: - Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del) - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 - Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 - Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014 - Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2014 - Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014 RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46) 2.3. Analiza poslovnega izida 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz preteklih let 4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014 5. Predlog razporeditve poslovnega izida iz preteklih let FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 118 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA 1.1. SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ( AOP 002 in 003) V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: Konto Naziv konta 2013 2014 Indeks 003 Dolgoročne premoženjske pravice 770.841 783.575 102 01 Popravek vrednosti 500.953 626.728 125 00‐01 Sedanja vrednost neopremetenih osnovnih 269.888 156.847 58 sredstev Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2014 povečala za 12.734 EUR, sedanja vrednost znaša 156.847 EUR. Amortizacija neopredmetenih sredstev za leto 2014 znaša 125.775 EUR. Iz sredstev redne amortizacije smo nabavili: licenci za podatkovni bazi Navision in ORACLE, antivirusni program NOD 32, program za vzpostavitev sistema za arhiviranje vseh podatkovnih baz, ki jih uporabljamo v bolnišnici, modul beleženje aktivnosti pri vpogledu v medicinske podatke (sledenje). Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005) Konto Naziv konta 2013 2014 Indeks 020 Zemljišča 360.710 360.710 100 021 Zgradbe 4.164.929 6.562.664 156 023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 172.407 179.260 4 02 Skupaj AOP 004 4.698.045 7.102.634 151 03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 926.774 1.100.146 119 02‐03 Sedanja vrednost nepremičnin 3.771.271 6.002.488 159 Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2014 povečala za 51 % in znaša 4.698.045 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.100.146 EUR , sedanja vrednost znaša 6.002.488 EUR. Amortizacija nepremičnin za leto 2014 je 189.519 EUR. V letu 2014 so bila izvedena in evidentirana naslednja investicijska vlaganja: razvod medicinskih plinov, PZI dvižnih vodov za napajanje , na podlagi Pogodbe št C2711‐13Y000015 o prenosu sredstev v upravljanje SB Trbovlje ( za obnovo dializnega oddelka, obnovo laboratorija, izgradnjo pediatričnega oddelka) smo povečali nabavno vrednost zgradbe v višini 2.412.234,05 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 119 Zgradbe: Štev.parcele Vrsta rabe 75/2.S gospodarsko poslopje 111 1532.S gospodarsko poslopje 38 1533.S gospodarsko poslopje 643.S poslovna stavba 644.S stanovanjska stavba 644.S neraz.‐gradbeni objekt 6 645.S gospodarsko poslopje 19 1534.S stanovanjska stavba 234 464/1 funkcionalen objekt 177 465/7 funkcionalen objekt 22 464/2 poslovna stavba 982 Skupaj Stanje zgradb na 31.12.2014 znaša 6.246.644 EUR Zemljišča: Štev.parcele Vrsta rabe Velikost parcele m2 161 1.739 121 3.610 Velikost parcele m2 380/14 380/15 380/16 zelenica zelenica zelenica 829 121 62 380/17 460/5 zelenica zelenica 37 129 465/1 zelenica 154 380/5 465/5 zelenica dvorišče 1.494 19 465/6 dvorišče 40 465/7 dvorišče 4.294 465/8 dvorišče 33 467/4 zelenica 1.514 467/5 zelenica 21 467/6 zelenica 746 467/7 zelenica 29 380/13 zelenica 23 380/8 njiva 87 460/1 zelenica 6.619 460/6 464/1 462/3 462/4 464/4 464/5 zelenica dvorišče zelenica zelenica dvorišče dvorišče 2 1.378 327 412 204 82 1534.S dvorišče 75 462/2 zelenica 942 Skupaj 19.673 Stanje zemljišča na 31.12.2014 znaša 360.710 EUR. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 120 Za nepremičnine imamo v večini urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji. Za medzidek – pediatrični oddelek je v postopku priprava dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo. Konti skupine 04 in 05 – Opredmetena in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007 ) Konto Naziv konta 2013 2014 Indeks 040 Oprema 6.514.438 6.796.144 104 041 Drobni inventar 1.019.435 1.056.600 104 047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 3.610 9.957 276 04 Skupaj AOP 006 7.537.483 7.862.701 124 05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 6.327.436 6.671.064 105 04‐05 Sedanja vrednost opreme 1.210.047 1.191.637 98 Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2014 povečala za 24 % in znaša 7.862.701 EUR. Odpisana vrednost znaša 6.671.064 EUR, sedanja vrednost pa 1.191.637 EUR. Amortizacija za opremo je bila obračunana v višini 189.519 EUR. V tekočem letu je bila pridobljena naslednja oprema: ultrazvočni aparat, dezinfektor fleksibilnih endoskopov, gastroskop, artromot, hematološki analizator, holter sistem, video procesor s kamero, pulzni oksimetri, perfuzorji, infuzomati, razni monitorji, dializni aparati, računalniki, tiskalniki, rezerveni deli za diagnost 96, razni vozički, aparati za merjenje krvnega pritiska, prijemalke, kuhinjska posoda, kuhinjski pomivalni stroj za belo posodo, antidekubitusni jogiji, delovna obleka, bolniško perilo…… . Med letom smo odpisali naslednjo opremo: razno pohištvo, EKG aparat, monitor, dezinfektor, pomivalni stroj, mehčalec vode, respirator, anestezijski aparat, …. v skupni nabavni vrednosti 157.908 EUR; sedanja vrednost odpisane opreme se je knjižila v breme prevrednotovalnih odhodkov. Odpis neuporabnega drobnega inventarja, katerega vodimo posamično ter skupinsko, je v vrednosti 33.194 EUR. Pri inventuri ugotovljeni manjko se je po sklepu sveta zavoda in na predlog glavne inventurne komisije odpisal, ugotovljeni višek pa se je pripisal v evidenco opreme. Večina opreme, katero zavod še uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, nima sedanje vrednosti glede na amortizacijske stopnje –je knjigovodsko amortizirana: aparat za cholecystektomijo – laparaskop, anestezijski aparati, operacijske mize, RTG aparati, harmonični skalpel, dializni aparati, kar pa vpliva na višino tekočih stroškov vzdrževanja. Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) Za leto 2014 zavod ne izkazuje dolgoročne finančne naložbe. Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) Za leto 2014 zavod ne izkazuje dolgoročno danih posojil in depozitov. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 121 Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) Konto Naziv konta 2013 2014 Indeks 085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja ‐ ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja 4.898 4.832 99 089 Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz 2.266 2.246 99 poslovanja 08 Skupaj 2.632 2.586 98 Dolgoročne terjatve so se v letu 2014 zmanjšale za 46 EUR. Predstavljajo terjatve za stanovanja. B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice ( AOP 013 ) Denarna sredstva v glavni blagajni znašajo 125 EUR, v priročni blagajni prehrambenega obrata 30,00 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom, katerega je potrdil svet zavoda ob obravnavi inventurnega elaborata za leto 2013. Konti skupine 11‐ Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ( AOP 014 ) Denarna sredstva na podračunu EZR znašajo na dan 31.12.2014 735.834 EUR. Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo na dan 31.12.2014 263.494 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,8 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v povprečju v 32 dneh, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. 1200 Terjatve do kupcev za zdravstvene stor. 2013 2014 Indeks Terjatve do zavarovalnice Vzajemna 78.164 93.140 119 Terjatve do zavarovalnice Adriatic 35.576 21.945 62 Terjatve do zavarovalnice Triglav 32.333 41.038 127 Terjatve do pravnih oseb in samost. 3.030 3.994 132 podjetnikov Terjatve do samoplačnikov za obvezno in 86.013 98.773 115 dodatno zavarovanje Skupaj 235.116 258.890 110 12002 Terjatve do kupcev za nezdravstvene storitve 2.865 4.604 161 12003 Terjatve za pravdne stroške, ki jih izkazujemo 18.660 18.660 100 do zavezancev,ki so izgubili tožbe na sodišču 1208 Terjatve do kupcev – dvomljive in sporne 26.978 24.708 92 1290 Oslabitev vrednosti kratkoroč terjatev do ‐45.638 ‐43.368 95 kupcev Terjatve do zavarovalnic Vzajemna, Adriatic in Triglav, v višini 156.123 EUR, predstavljajo terjatve za izstavljene račune za mesec december 2014 ter prefakturirane račune, ki še niso bili plačani. Terjatve, v vrednosti 98.773 EUR, pa predstavljajo tekoče in že zapadle obveznosti do samoplačnikov za FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 122 obvezno in dodatno zavarovanje. Da bi se rešila problematika na področju izterjave plačil samoplačnikov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, je bolnišnica sklenila pogodbo z odvetniško pisarno za izterjavo let teh. Zaradi socialnega in gmotnega položaja (izrazito visoka stopnja brezposelnosti kot posledica propada večine gospodarskih subjektov v Zasavju) dolžnikov je izterjava v večini primerov neizvedljiva. V letu 2014 je zavod oblikoval popravke terjatev na način pregleda vsake neporavnane terjatve in na podlagi sodil o realnosti pričakovanj poplačil odprtih terjatev. Oslabitev terjatev v vrednosti 4.478 EUR je zavod knjižil v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Med terjatvami do kupcev za nezdravstvene storitve zavod izkazuje provizijo do zavarovalnic Adriatic, Triglav, Vzajemna, povračila stroškov uporabe poslovnih prostorov, parkirnine, račune za odpadni material. Neplačilo terjatev bi za zavod predstavljalo likvidnostne težave. Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) Dani predujmi znašajo na dan 31.12.2014 2.445 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila dobaviteljem z vrednostjo dobavljenih količin oziroma vrednostjo opravljenih storitev. Med varščinami pa zavod izkazuje varščine za prejeto embalažo od dobaviteljev v vrednosti 6 EUR. Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2014 1.518.964 EUR, predstavljajo tekoče terjatve in so naslednje: Zap.št. Naziv uporabnika EK Znesek 1. Zavod RS za transfuzijsko medicino 6.997 2. Univerzitetni klinični center Ljubljana 1.824 3. Zdravstveni dom Trbovlje 11.573 4. Ministrstvo za finance ‐ zakladnica 730.000 5. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 617.490 6. Splošna bolnišnica Jesenice 40.383 Med kratkoročnimi terjatvami do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije izkazujemo terjatve za pripravnike v višini 30.041 EUR, terjatve za specializacije v višini 28.082 EUR, terjatve za opravljen program CT in SVIT v višini 54.800 EUR. Izkazane terjatve so delno bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2015. Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) Za leto 2014 zavod ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb. Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) Za leto 2014 zavod ne izkazuje kratkoročnih terjatev iz financiranja. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 123 Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2014 47.634 EUR in so naslednje: Konto Naziv konta 2013 2014 Indeks 170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih 48.855 42.244 86 institucij 174 Terjatve za vstopni DDV 688 795 116 175 Ostale kratkoročne terjatve 4.112 4.595 112 17 Skupaj 53.655 47.634 89 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij izhajajo iz naslova nadomestil za bolniško odsotnost nad 30 dni za mesec november in december, katero refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje, invalidnin za mesece: december, katero refundira ZPIZ, v skupni vrednosti 42.244 EUR. Ostale kratkoročne terjatve sestavljajo najemnine za stanovanja dana v upravljanje Našemu okolju in Spektru. Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2014 15.953 EUR in so naslednje: Konto Naziv konta 2013 2014 Indeks 190 Kratkoročno odloženi odhodki 15.091 15.937 106 191 Prehodno nezaračunani prihodki 111 16 14 19 Skupaj 15.202 15.953 105 Med kratkoročno odloženimi odhodki zavod izkazuje vnaprej plačane stroške (premoženjsko zavarovanje, naročnine), ki se nanašajo na obdobje po izteku obračunskega obdobja za katero se sestavlja bilanca stanja. Prehodno nezaračunani prihodki predstavljano obračunane obresti od vezave prostih denarnih sredstev pri EZR. C) ZALOGE Stanje zalog na dan 31.12.2014 znaša 162.304 EUR. Zaloge zadoščajo za 13 dnevno poslovanje. Zaloge materiala so vrednotene po nabavnih cenah skupaj z vsemi odvisnimi stroški, ki sestavljajo končno nabavno vrednost. Sestavni del nabavne cene je tudi DDV v višini po odbitku odbitnega deleža. 95 % vseh zalog predstavljajo zdravila in drug zdravstveni material. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 Konto 31 3 Naziv konta Zaloge materiala – tehnični material Zaloge materiala – za čiščenje ,oseb. Hig.,pranje Zaloge materiala – pisarniški material Zaloge materiala ‐ živila Zaloge materiala – zdravila in drugega zdravstvenega materiala ‐gotova zdravila ‐ specialitete ‐farmacevtske kemikalije ‐galenski pripravki ‐reagenti in analitske kemikalije ‐široka potrošnja, čaji, diet ‐razkužila ‐obvezilni material ‐dializa ‐galenski pripravki ‐galenski standardi ‐lastno blago široke potrošnje ‐transfuzijski material ‐potrošni material ‐embalaža ‐neregistrirana zdravila ‐saniteta‐sterilni seti ‐vakuntejnerski odvzem krvi ‐otroška hrana Skupaj vse zaloge 124 2013 2.346 567 3.554 1.130 156.072 2014 1.954 918 4.177 1.573 153.682 Indeks 83 162 118 139 98 56.521 1.054 28 20.874 1.605 1.280 18.032 20.562 208 5.895 3.364 63 20.346 671 3.431 460 1.549 129 163.669 54.499 872 62 21.300 1.404 1.419 13.048 23.389 145 6.485 2.765 96 23.461 593 1.883 296 1.830 135 162.304 96 83 221 102 87 111 72 114 70 110 82 152 115 88 55 64 118 105 99 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) Za leto 2014 zavod ne izkazuje kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine. Konti skupine 21‐ Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2014 810.400 EUR in se nanašajo na: - obveznost za izplačilo plač, prehrano in prevoz delavcev za mesec december v višini 573.792 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v poravnana v januarju 2015; - obveznost za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 236.608 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila poravnana v januarju 2015. Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2014 622.831 EUR. Obveznost do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 dni v skladu s dogovori in pogodbami. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 125 Konti skupine 23 –Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2014 205.655 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: Konto Naziv konta 2013 2014 Indeks 230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 145.322 144.146 99 231 Obveznost za DDV 1.929 1.477 77 234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 28.931 21.935 76 235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od 37.380 38.097 102 prejemkov zaposlenih 23 Skupaj 213.562 205.655 96 Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2014 255.548 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: Konto Naziv konta 2013 2014 Indeks 240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih 163.315 157.809 97 Uporabnikov proračuna države 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih 85.609 96.472 113 uporabnikov proračuna države 243 Kratkoročne obveznosti do posrednih 261 1.267 485 uporabnikov proračunov občine 24 Skupaj 249.185 255.548 103 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 96.472 EUR predstavljajo obveznosti do: Zavoda RS za transfuzijsko medicino v višini 27.327 EUR, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v višini 24.859 EUR, Splošne bolnišnice Celje v višini 23.226 EUR, Onkološkega inštituta, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, za opravljene storitve ter dobavljen zdravstveni material v mesecu decembru 2014. Konti skupine 25‐ Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) V bilanci stanja je celotna dolgoročna obveznost za licenco za podatkovno bazo ORACLE v višini 1.074 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2015, prikazana med kratkoročnimi obveznosti do financerjev. Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja ( AOP 041) Za leto 2014 zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti iz financiranja. Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo: Za leto 2014 zavod ne izkazuje vnaprej vračunane odhodke. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 126 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve Na kontih podskupine 920 – dolgoročno odloženi prihodki Stanje oz. sprememba Znesek Stanje na dan 31.12.2013 2.017.507 Prejem denarnih sredstev 33.306 Poraba denarnih sredstev 60.435 Stanje na dan 31.12.2014 1.990.378 V letu 2010 je bilo na podlagi Pravilnika o spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.list. RS štev. 58/2010), črtano določilo glede oblikovanja PČR v primeru, ko znesek za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev ali proizvodov obračunskega obdobja, presega znesek stroškov amortizacije tega obračunskega obdobja. V času veljavnosti omenjenega pravilnika je zavod oblikoval dolgoročne odložene prihodke iz tega naslova, ki jih še ni v celoti porabil. Stanje dolgoročno odloženih prihodkov neporabljene amortizacije iz preteklih let je 1.946.872 EUR. Sredstva so angažirana za pokrivanje stroškov investicij, ki se financirajo iz evropskih ali drugih sredstev, za projektno in investicijsko dokumentacijo ter druge stroške, ki so v neposredni povezavi z vlaganji. V letu 2014 smo za požarno sanacijo namenili iz tega naslova 5.879 EUR. V stanju so tudi dolgoročno odloženi prihodki iz donacij za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, izobraževanje v višini 37.385 EUR, nagrade za preseganje kvote invalidov ter obresti v višini 6.121 EUR, v letu 2014 smo za pokrivanje plač invalidov namenili 21.592 EUR nagrade za preseganje kvote invalidov. Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije Stanje oz. sprememba Znesek Stanje na dan 31.12.2013 211.708 Prejem 68.944 Amortizacija 71.092 Stanje na dan 31.12.2014 209.560 Na kontih podskupine 922 izkazujemo donacije v višini 209.560 EUR, katere so namenjene pokrivanju stroškov amortizacije. Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov Za leto 2014 zavod ne izkazuje dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 127 Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije Stanje oz. sprememba Znesek Stanje na dan 31.12.2013 40.890 Odstopljeni prispevki 7.600 Pokrivanje stroškov plač invalidov 30.408 Stanje na dan 31.12.2014 18.082 Na kontih podskupine 935 izkazujemo še ne angažirane dolgoročne rezervacije iz naslova sredstev po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v znesku 18.082 EUR za pokrivanje stroškov plač invalidov. V letu 2014 smo za pokrivanje plač invalidov namenili 30.408 EUR. Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti Za leto 2014 zavod ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti. Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti Stanje na kontu 971 – dolgoročne obveznosti Izkazano stanje na kontu podskupine 971 – dolgoročne obveznosti v znesku 1.074 EUR, se nanaša na licenco za podatkovno bazo Oracle. Ker celotna obveznost zapade v plačilo v letu 2015, zato je prikazana na kontu 250 – kratkoročne obveznosti do financerjev. Konti skupine 98 – Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2014 5.586.533 Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: Stanje oz. sprememba Znesek Stanje na dan 31.12.2013 3.519.466 + prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 2.417.128 ‐ zmanjšanje stroškov amortizacije , ki se nadomešča v breme obveznosti do 195.885 virov sredstev ‐ združevanje AM 134.935 + nakup opreme iz presežka prihodkov 60.281 ‐ AM opreme 79.522 Stanje na dan 31.12.2014 5.586.533 Konti podskupine 981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe Za leto 2014 zavod ne izkazuje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 128 Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki Stanje oz. sprememba Znesek Stanje na dan 31.12.2013 195.757 Nakup osnovnih sredstev 60.281 Presežek prihodkov nad odhodki 226.523 Pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki ‐109.561 Stanje na dan 31.12.2014 252.438 Konti skupine 986 presežek odhodkov nad prihodki Stanje oz. sprememba Znesek Stanje na dan 31.12.2013 109.561 Pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki ‐109.561 Stanje na dan 31.12.2014 0 Stanje na kontih 980 se z obrazcem za usklajevanje medsebojnih terjate in obveznosti, katerega je izdalo Ministrstvo za finance, razlikuje za 226.523 EUR. Konti izvenbilančne evidence Med konti izvenbilančne evidence zavod izkazuje: razne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v času garancijske dobe; blagovne rezerve. 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014 Splošni dogovor za leto 2014 z aneksom 1 in 2 dopušča možnost prestrukturiranja programa zdravstvenih storitev, če so le te odraz potreb prebivalstva. Predlog prestrukturiranja programa zdravstvenih storitev mora biti dogovorjen z Zavodom za zdravstveno Slovenije, soglasje na predlog pa mora podati tudi Ministrstvo za zdravje. Na osnovi te možnosti smo v Splošni bolnišnici Trbovlje v mesecu januarju 2014 pripravili predlog prestrukturiranja programa zdravstvenih storitev s 1.1.2014, kar je bilo dokončno usklajeno v mesecu aprilu 2014 in upoštevano v podpisani pogodbi z ZZZS o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2014, na specialistično ambulantnem področju in na področju neakutne bolnišnične obravnave . Prestrukturiranje programov je bilo vrednostno izvedeno znotraj dogovorjenih sredstev za opravljanje zdravstvenih storitev. Na podlagi sprejetega predloga prestrukturiranja programa iz meseca septembra 2014 je bil podpisan tudi Aneks k pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev v letu 2014. Na spremembe sprejeta programa dela in finančnega načrta za leto 2014, katerega je sprejel svet zavoda na 1. redni seji dne 27.2.2014 je vplivalo: - sprejem Splošnega dogovora za leto 2014 po pripravi planov za leto 2014 - sprejem Aneksa št. 2 k SD za leto 2014, kjer so bile sprejete spremembe višjega vrednotenja akutne bolnišnične obravnave in plačila nekaterih programov prospektivnega programa v višjem procentu kot pa je bilo določeno s SD 2014. Ker ni bilo potrebno sklepati aneksov k FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 129 Pogodbam o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2014 zaradi teh sprememb, je rebalans finančnega plana za leto 2014 kljub temu pripravljen in je naslednji: PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV (rebalans) P R I H O D K I Prihodki iz obveznega. zdrav. zavarovanja Prihodki iz doplačil zdravstvenih storitev Prihodki od samoplačnikov Skupaj prihodki iz zdravstvenih storitev Prihodki iz nezdravstvenih storitev Prihodki iz financiranja Izredni prihodki SKUPAJ PRIHODKI O D H O D K I Materialni stroški Amortizacija Plače Refundacije plač Prispevki in davki Prispevki in davki od refundacij SSP Izredni odhodki SKUPAJ ODHODKI PLAN 2014 PLAN 2014 ( februar 2014) 12.165.606 12.387.467 1.828.610 93.625 1.873.209 82.714 14.087.841 374.550 2.500 38.865 14.343.390 374.550 2.500 38.865 14.503.756 PLAN 2014 ( februar 2014) 6.056.342 702.387 6.329.955 143.000 1.013.366 23.023 232.682 3.000 14.503.756 14.759.305 PLAN 2014 6.093.606 708.829 6.502.304 143.000 1.040.997 23.023 240.546 7.000 14.759.305 Vsi drugi plani, ki so bili sestavni del »Programa dela in finančnega plana za leto 2014«, se uskladijo z dokončnim finančnim načrtom za leto 2014 in tako predstavljajo potrditev planskih postavk v poslovnem poročilu ter računovodskem poročilu za leto 2014 hkrati tudi potrditev rebalansa planov za leto 2014. 2.1. ANALIZA PRIHODKOV Celotni prihodki doseženi v letu 2014 so znašali 15.024.680 EUR in so bili za 1,44 % višji od doseženih v letu 2013 in 1,8 % višji od načrtovanih. Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,15 %, finančni prihodki 0,01%, drugi prihodki 0,84 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0 % glede na celotne prihodke za leto 2014. Finančni prihodki so zanašali 1.696 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasne vezave depozitov prostih denarnih sredstev v vrednosti FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 130 1.275 EUR, obresti za sredstva na rednem podračunu so znašala 196 EUR,drugo pa predstavljajo prejete zamudne obresti. Neplačani prihodki znašajo 823.047 EUR. V celotnem prihodku prestavljajo 5,51 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 32 dnevnem roku. Postopke izterjave je potrebno dosledno izvajati, zato je bolnišnica sklenila pogodbo z odvetniško pisarno za izterjavo let teh. Prihodki Doseženo Plan 2014 Doseženo Indeks STR 2013 2014 Real14/FN14 2014 Iz obveznega zavarovanja 12.131.277 12.387.467 12.433.557 100,37 82,75 Iz dodatnega prost. zavarovanja 1.927.449 1.873.209 1.978.577 105,62 13,24 Iz doplačil do polen cene 109.859 82.714 116.076 140,33 0,78 zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij Drugi prihodki od prodaje 467.620 322.550 369.085 114,43 2,47 proizvodov in storitev Finančni prihodki 2.441 2.500 1.696 67,84 0,01 Prihodki od prodaje blaga in 172.451 90.865 125.689 138,32 0,84 materiala Skupaj prihodki 14.811.097 14.759.305 15.024.680 100 100 Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) so v primerjavi s planom višji za 0,3 % in v strukturi predstavljajo 82 % glede na celotne prihodke, v primerjavi z letom 2013 so prihodki od obveznega zavarovanja višji za 2,49 %. Preseganje prihodkov iz OZZ je posledica sprejetega sklepa Vlade z dne 12.2.2015, ki je tudi finančno priznal višje vrednotene določene prospektivne primere iz aneksa 1 k SD za leto 2014, delno pa vpliva na preseganje upoštevanje realiziranega deleža OZZ v primerjavi s plansko določenim. V primerjavi z letom 2013 so prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za bolnišnično dejavnost višji za 4 % in predstavljajo v strukturi 66 % glede na prihodke pridobljene iz zdravstvenih storitev. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za ambulantno dejavnost so v primerjavi z letom 2013 višji za 0,20 % in predstavljajo v strukturi 21 % glede na prihodke iz pridobljene iz zdravstvenih storitev. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja – dializa so v primerjavi z letom 2013 nižji za 1,02 %, in predstavljajo v strukturi 14 % glede na prihodke pridobljene iz zdravstvenih storitev. Prihodki od dodatnega prostovoljnega zavarovanja (PZZ) so za 6 % višji v primerjavi s planom in predstavljajo v strukturi 14 % glede na celotne prihodke. V primerjavi za letom 2013 so prihodki višji za 3 %. Višji prihodki iz naslova PZZ so posledica spremembe vrste obolenj in pa prekoračitve programov na nekaterih področjih ter višje realizirane povprečne uteži na področju akutne bolnišnične obravnave. Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, ostalih plačnikov in od konvencij so v primerjavi s planom višji za 40 % in predstavljajo v strukturi 0,78 % glede na celotne prihodke. V primerjavi z letom 2013 so prihodki višji za 6 %. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 131 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so glede na plan višji za 14 % in predstavljajo v strukturi 2 % glede na celotne prihodke, v primerjavi z letom 2013 so prihodki nižji za 21 %. Prejeli smo iz naslova najemnin, refundacije pripravnikov, sekundarijev in specializantov, prihodkov prehrambenega obrata, provizije.. Finančni prihodki so manjši v primerjavi s planom za 32 % in predstavljajo v strukturi 0,01 % glede na celotne prihodke, v primerjavi z letom 2013 so manjši za 31 %. Drugi prihodki in od prodaje blaga in materiala so glede na plan višji za 38 % in predstavljajo v strukturi 0,84 % glede na celotne prihodke. Prejeli smo jih iz naslova nadomestil za škode in poškodbe od zavarovalnice, stroškov klinične prakse, donatorskih sredstev za izobraževanje, vračila štipendije, na podlagi zakona o zaposlovanju invalidov ( oproščeni prispevki, nagrade za preseganje kvote) smo del teh sredstev namenili za pokrivanja plač invalidov v višini 52.000 EUR. 2.2.ANALIZA ODHODKOV Celotni odhodki doseženi v letu 2014 so znašali 14.798.157 EUR in so za 0,8 % nižji od doseženih v letu 2013 in višji 0,27 % od načrtovanih. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99 % glede na celotne odhodke za leto 2014. 1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 671) so v letu 2014 znašali 5.918.718 EUR in so bili za 2 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 5,73 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 40 %. Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2014 znašali 3.798.479 EUR in so bili za 2 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 5 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 26 %. Poraba zdravil in zdravstvenega materiala se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala za 2,5 %, v primerjavi s planom je višja za 5,4 %; kri in krvni derivati so v primerjavi z letom 2013 večji za 19,5 % ter za 27,7 % višji od planiranih. Nezdravstveni material je v primerjavi z letom 2013 nižji za 8 % in za 3 % nižji od planiranega. Material za popravilo in nadomestni deli so v primerjavi z letom 2013 višji za 4,9 % ter 10 % nižji od plana (nabava senzorjev, raznih kablov, adapterjev…); pisarniški material je v primerjavi z letom 2013 nižji za 3,5 %,; material za osebno higieno in čiščenje je v primerjavi z letom 2013 višji za 13 %, v primerjavi s planom višji za 23,8 %; poraba goriv je v primerjavi z letom 2013 nižja za 8 %; ter v primerjavi s planom povečala za 19%. Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotne zavodu v letu 2014 znašali 2.120.239 EUR in so bili za 2,3 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 6,7% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,3 %. Reševalni prevozi so v primerjavi z letom 2013 višji za 7 % in za 15,76 % višji glede na plan; storitve pošte in telefona so v primerjavi z letom 2013 višje za 1,5 % ter v primerjavi s planom višje za 8,89 %; druge prevozne storitve‐ prevoz umrlih na obdukcijo ‐ so v primerjavi z letom 2013 nižje za 38,2 % ter v primerjavi s planom nižje za 33 %; izdatki za tekoče in investicijsko vzdrževanje so v primerjavi z letom 2013 višji za 1,7 % in za 3,1% nižji od planiranih; izdatki za strokovno izobraževanje so v primerjavi z letom 2013 nižji za 31 %, v primerjavi s planom nižji za 30,3 %; Stroški pranja perila so v primerjavi z letom 2013 višji za 3 % ter v primerjavi s planom višji za 9,5% . FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 132 Vrste zdravstvenih storitev zunanji izvajalci Strošek v letu 2014 856.153 Zunanji izvajalci sodelujejo pri izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva zaradi nadomeščanja bolniških ali porodniških odsotnosti, pomanjkanju zdravnikov, uvajanju novih dejavnosti in izvajanju nekaterih rednih dejavnosti, ki je v obsegu, kjer redna zaposlitev ne bi bila smoterna (npr. nevrologija, ortopedija, urologija). Sklenjene pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev z zunanjimi izvajalci po področjih so razvidne iz kadrovske analize poslovnega poročila ( poglavje 12), prav tako pa tudi izdana soglasja za redno zaposlene, ki opravljajo delo pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev. Podrobni podatki so razvidni iz Poročila, ki ga je potrebno pripraviti na osnovi 53. č. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in ga posredovati ministru, pristojnemu za zdravje do 28.2.2015 za leto 2014 po posebni metodologiji in na posebej pripravljenih obrazcih. Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve Pranje perila Strošek v letu 2014 157.489 Splošna bolnišnica Trbovlje oddaja zunanjemu izvajalcu le storitve s področja pranja in vzdrževanja perila. 2.) STROŠKI DELA so v letu 2014 znašali 8.207.461 EUR in so bili za 0,4 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 1,7 % nižji od načrtovanih za kar je razlog v upoštevanju Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 ter priznanju boljše vrednotenih primerov akutne bolnišnične obravnave v mesecu decembru 2014 in posledično še ni bilo možno zaposliti nujno potrebnih javnih uslužbencev. Delež v celotnih odhodkih znaša 55,4 %. V letu 2014 je strošek za izplačilo 2. obroka razlike odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev znašal s prispevki 237.719 EUR in 31.684 EUR zamudnih obresti. Drugi obrok razlike odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev se je izplačal v mesecu januarju 2015. Med stroške dela za leto 2014 smo knjižili 2. obrok v višini 237.719 EUR in obračunane obresti do 31.12.2014 v višini 31.684 EUR. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2014 296,90 in v primerjavi z letom 2013 povečalo za 0,44 zaposlenih oz. za 0,1 %. Povprečna bruto plača je znašala 1.829 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 1 %, v primerjavi s planirano pa je za 2 % nižja. Regres za leto 2014 se je izplačal na podlagi ZUJF‐a – po plačnih razredih. Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 16.514 delovnih ur, v breme ZZZS za 33.626 delovnih ur in v breme ZPIZ‐a 4.608 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,49% obračunanih delovnih ur. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 133 3.) STROŠKI AMORTIZACIJE so v letu 2014 znašali 528.892 EUR in so bili za 11,8 % višji od doseženih v letu 2013 in za 25,3 % nižji od načrtovanih. Razlog, da so bila sredstva amortizacije obračunana v nižjem znesku od načrtovanih, je v nerealiziranih nekaterih načrtovanih investicijskih vlaganjih in uporabe opreme, ki nima sedanje vrednosti. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,5 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 875.391 EUR: - del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 528.892 EUR, v ta znesek niso vključena sredstva, ki se združujejo po ZIJZ in so bila odvedena v višini 134.935 EUR v sklad pri MZ, - del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 195.885 EUR (podskupina 980) in - del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 71.092 EUR (podskupina 922). - del amortizacije, ki je bil knjižen v breme sredstev iz presežka, znaša 79.522 EUR (podskupina 980) Opremo, ki ne presega 500 EUR, zavod vodi posamično in skupinsko, odpiše se 100 % ob nabavi. Odpisi opreme, katero vodimo posamično, so bili: računski stroj, oksimetri, sesalec,mize,omare, tiskalniki, zasloni…, strokovne knjige, v skupni vrednosti 17.411 EUR. Opremo, katero vodimo skupinsko, delimo na zdravstveni, splošni in perilni del ter delovno obleko. Odpisi opreme, katero vodimo pod zdravstveni del, so: aparati za merjenje krvnega pritiska, razne prijemalke, otoskopi, inhalatorji.. v skupni vrednosti 11.668 EUR. Odpisi splošnega dela opreme so bili: antidekubitusni jogiji, milniki, jedilni pribor, razni vozički, električni radiatorji, razno orodje …. v vrednosti 13.436 EUR. Odpis perilnega dela: brisače, hlače in halje operacijske, bodi otroški, komprese, majice nadprti, prti, servieti pisani ter beli, pižame, plenice, rjuhe, srajce spalne, vreče za umazano perilo, v vrednosti 19.558 EUR. Odpis delovne obleke: različne hlače, halje, krila, majice, jope ‐ tunike, kuhinjski predpasniki v vrednosti 6.232 EUR. Odpisi predstavljajo 7,8 % celotne obračunane amortizacije. 4.) REZERVACIJE: zavod ne izkazuje rezervacij. 5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2014 obračunani v znesku 89.958 EUR. Med ostale stroške evidentiramo: nadomestilo za stavbno zemljišče v višini 7.741 EUR, članarine zbornicam in strokovnim združenjem 11.234 EUR, pristojbine za javne ceste, plačilo upravne takse v višini 5 EUR, štipendije v višini 15.664 EUR, izdatke za varstvo okolja za delovna sredstva in zaposlene v višini 55.302 EUR. 6.) FINANČNI ODHODKI: zavod za leto 2014 ne izkazuje finančnih odhodkov 7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2014 znašali 48.085 EUR in predstavljajo denarne kazni po opravljenem strokovnem nadzoru v višini 12.587 EUR, odpis zdravil zaradi poteka roka uporabe v višini 6.103 EUR, sodno poravnavo in vračilo pravdnih stroškov v višini 29.128 EUR, knjiženja inventurnih razlik v višini 267 EUR. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 134 8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2014 znašali 5.043 EUR in so nastali zaradi oslabitve terjatev do samoplačnikov za obvezno in prostovoljno zavarovanje ter odpisa osnovnih sredstev. 2.3. POSLOVNI IZID Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 226.523 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2014 ni bil obračunan, zato se poslovni izid obračunskega obdobja ne spremeni. Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini 985 zaradi: neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v višini 135.476 EUR, pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2013. 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in dohodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 439.390 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 212.867 EUR. Razlika predstavlja plačilo avansov za leto 2013 s strani ZZZS v mesecu januarju 2014. V primerjavi z letom 2013 so prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu nižji za 58 %. Razlog znižanja prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu je knjiženje prihodkov iz naslova refundacije plač za pripravnike in specializante med prihodke za izvajanje javne službe. Za razmejevanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali naslednja sodila: - pri razmejevanju plač in prispevkov delodajalca smo uporabili kriterij iz kalkulacij za posamezno storitev ter upoštevali stroške dela, kateri se krijejo iz nagrad za invalide nad kvoto in refundacij drugih pravnih oseb (javnih zavodov in koncesionarjev); - pri razmejevanju materialnih stroškov in stroškov storitev smo upoštevali kriterij iz kalkulacij za posamezno storitev. Plače in drugi izdatki zaposlenim za izvajanje javne službe (AOP 439) so za 2,49 % višji od načrtovanih, kar vrednostno predstavlja 171.770 EUR več od plana. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (AOP 447) so 2,47 % višji od načrtovanih, vrednostno predstavljajo 25.450 EUR več od plana. Prekoračitev stroškov dela od načrtovanih je vplivalo izplačilo 1. obroka tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah, izplačano v mesecu februarju 2014, realizacija stroškov dela je v primerjavi s planom nižja za 1,7 %. Zavod trenutno poravnava vse obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 135 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov V letu 2014 zavod ne izkazuje finančnih terjatev in naložb. 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov Promet je izkazan pod AOP 572 in je enak AOP 485. 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti LETO 2013 LETO 2014 Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid javna služba 14.486.176 14.593.333 107.157 14.707.626 14.534.001 173.625 tržna dejavnost 324.921 327.325 2.404 317.054 264.156 52.898 Skupaj zavod 14.811.097 14.920.658 109.561 15.024.680 14.798.157 226.523 Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja, na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje, št. 012‐11/2010‐20 z dne 15.12.2010. Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 173.625 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 52.898 EUR. Prihodki iz naslova javne službe so se v primerjavi z letom 2013 višji za 1,5 %, iz naslova tržne dejavnosti so v primerjavi z letom 2013 nižji za 2,4 % . Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: - prihodki od najemnim oz. povračil stroškov uporabe (stanovanj, opreme, poslovne prostore, parkirišče) - prihodki od prodaje odpadkov - prihodki od prodaje hrane - drugi prihodki (sterilizacija, prevozi, provizija, prihodki od znanstveno raziskovalne dejavnosti) - prihodki od opravljanja laboratorijskih ter RTG storitev za zdravstvene domove, delovne organizacije, zasebnike - povračila stroškov invalidov nad kvoto. Finančne prihodke (obresti od vezave prostih denarnih sredstev pri EZR in obresti sredstev na računu, obresti od izterjave ), druge prihodke od odškodnin in kazni (odškodnina za poškodovano opremo), prihodke od donatorskih sredstev ter druge prihodke od vračila šolnine smo upoštevali med prihodke iz naslova javne službe. Razmejevanje odhodkov na dejavnosti javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno z naslednjimi sodili: - pri razmejevanju materialnih stroškov, stroškov storitev, drugih stroških, drugih odhodkov in stroškov amortizacije smo upoštevali kriterij iz kalkulacij za posamezno storitev; - pri razmejevanju stroškov dela smo uporabili kriterij iz kalkulacij za posamezno storitev ter upoštevali stroške dela, kateri se krijejo iz nagrad za invalide nad kvoto in refundacij drugih pravnih oseb ( javnih zavodov in koncesionarjev); - druge odhodke in prevrednotevalne poslovne odhodke smo v celoti knjižili med odhodke javne službe. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 136 2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV V letu 2014 zavod, po 2. odstavku 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti, ne izkazuje finančnih odnosov. 3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNE IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA Svet zavoda je na 14. redni seji, dne 28.2.2013, sprejel sklep št. 89, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 230.190 nameni za sofinanciranje neupravičenih stroškov urgentnega centra in projektne dokumentacije. V letu 2014 smo del presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012 namenili za nakup arhivskih regalov za medicinsko in drugo dokumentacijo v vrednosti 60.281 EUR. 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014 Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 226.523 EUR. Skladno z določili 17. člena Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN, se presežek prihodkov nad odhodki porabi za pokrivanje izgube iz preteklih let v višini 109.561 EUR. Predlog za razporeditev poslovnega izida: poslovni izid v višini 116.962 EUR se nameni za pripravo projektne dokumentacije ter za GOI dela ter opremo za adaptacijo leve dela kirurškega oddelka ( delno). 5. PREDLOG RAZPOREDITVE NEPORABLJNENEGA DELA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET Svet zavoda je na 7. redni seji, dne 24.2.2011, sprejel sklep št. 46., da se presežek prihodkov na odhodki nameni za investicijska vlaganja v letu 2011 ter na 10. redni seji, dne 1.3.2012, sprejel sklep št 65., da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za investicijska vlaganja v letu 2012 oziroma za že naročene investicije v letu 2012, po sprejetih planih za leto 2011. Sredstva namenjena za investicijska vlaganja se v celoti niso porabila. Neporabljen del poslovnega izida iz leta 2010 ter leta 2011 v višini 34.252 EUR se nameni za preureditev prostorov na internem oddelku po preselitvi v UC in delno fizioterapije (GOI dela in oprema). Trbovlje, 18.2.2015 Liljana Krevl Marina Barovič, univ. dipl. ekon. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 6. 137 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014 NEOPREDMETENA SREDSTVA: Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2014 povečala za 12.734 EUR. Iz sredstev redne amortizacije smo nabavili: licenci za podatkovni bazi Navision in ORACLE, antivirusni program NOD32 , modul beleženje aktivnosti pri vpogledu v medicinske podatke (sledenje), program za vzpostavitev sistem za arhiviranje vseh podatkovnih baz. NEPREMIČNINE: Investicije v letu 2014 so bile: iz sredstev redne amortizacije: PZI dvižnih vodov za napajanje v višini 974 EUR. Na podlagi Pogodbe št. C2711‐13Y000015 o prenosu sredstev v upravljanje SB Trbovlje, smo povečali nabavno nepremičnin v višini 2.412.234 EUR, za obnovo dializnega oddelka, laboratorija ter izgradnjo pediatričnega oddelka. Za razvod medicinskih plinov na ginekološko porodnem oddelku je vir investicije prejeta donatorska sredstva v višini 1.649 EUR. Iz sredstev neporabljene amortizacije smo financirali dela v sklopu požarne sanacije v višini 5.879 EUR. OPREMA Medicinska oprema Iz sredstev amortizacije smo nabavili opremo v višini 270.852 in sicer: ultrazvočni aparat, gastroskop, dezinfektor fleksibilnih endoskopov, artromot, hematološki analizator, holter sistem, operacijsko luč, videdeoprocesor s kamero, perfuzorje, oksimetre ter opremo katero vodimo pod zdravstveni del: razne prijemalke, inhalatorje, aparate za merjenje krvnega pritiska, otoskop; deli za RTG aparat diagnost 96 podaljšali dobo uporabnosti opreme na način, da smo zmanjšali popravke vrednosti v višini 17.477 EUR. V naravi smo prejeli dializna aparata; iz donatorskih sredstev smo nabavili: različne monitorje, inkubator,delno so se sredstva namenila za nabavo operacijsko luč, aparate za merjenje krvnega pritiska v višini 63.118 EUR. Nemedicinska oprema Pomembnejše nabave nemedicinske opreme so: razni vozički, računalniki, tiskalniki, pomivalni stroj za belo posodo, v višini 78.535 EUR; s telefoni smo podaljšali dobo uporabnosti telefonske centrale na način, da smo zmanjšali popravke vrednosti v višini 3.394 EUR. Vir za nabavo opreme je tekoča amortizacija. V naravi in iz donatorskih sredstev smo prejeli prenosni računalnik, previjalne mize, tiskalnik 2.271 EUR. Omaro za kruh smo nabavili iz sredstev odškodnine v višini 1.473 EUR. Iz sredstev po zaključnem računu smo financirali izgradnjo arhiva za medicinsko in nemedicinsko dokumentacijo v višini 60.281 EUR. Na podlagi pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje smo med opremo knjižili stole v višini 4.900 EUR. Nabava opreme, katero vodimo pod splošni del, je: milniki, kuhinjska posoda, razni vozički , antitekubitusne podloge, razno orodje … v višini 13.726 EUR ter bolniško perilo: brisače, halje operacijske, bodi otroški, komprese, nadprti, prti, servieti pisani, pižame, plenice, rjuhe, srajce spalne, otroške žabe, vreče za umazano perilo v vrednosti 19.557 EUR. Delovno obleko smo nabavili v višini 6.232 EUR in sicer: različne hlače, halje, krila, majice, jope‐ tunike, kuhinjske predpasnike. V naravi in donatorskih sredstev smo prejeli: invalidski voziček , otroške majice v višini 435 EUR; 7. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014 Med stroške tekočega vzdrževanja prištevamo razna manjša popravila opreme, delovnih priprav in pripomočkov ter vzdrževanje delovnih prostorov. Med stroške investicijskega vzdrževanja pa sodijo večja popravila delovni sredstev in prostorov. FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 138 Med stroške vzdrževanja evidentiramo tudi stroške vzdrževanja, prenavljanja, posodabljanja in prilagajanja tekočim spremembam računalniških programov in računalniške mreže. Stroški vzdrževanja računalniških programov so v letu 2014 znašali 89.461 EUR (v letu 2013 73.814 EUR), od tega so bili stroški za vzdrževanje programa za registracijo in obračun zdravstvenih storitev, lekarniškega in materialnega poslovanja ter računalniškega programa za spremljanje novorojenčkov 58.110 EUR (v letu 2013 38.086 EUR), stroški za vzdrževanje glavne knjige, drobnega inventarja, osnovnih sredstev, saldakontov in davčne knjige so bili 2.674 EUR (v letu 2013 2.611 EUR), stroški za vzdrževanje programa za obračun plač in evidentiranja prisotnosti 9.719 EUR (v letu 2013 9.217 EUR), stroški vzdrževanja programa za dializo so znašali 1.064 EUR, stroški vzdrževanja računalniške opreme in mreže z materialom pa 5.430 EUR (v letu 2013 6.808 EUR). Med večjimi stroški za vzdrževanje so tudi stroški za vzdrževanje dializnih aparatov v višini 35.502 EUR, laboratorijskega programa v višini 10.522 EUR, telefonske centrale in dect sistema 6.136 EUR, vzdrževanje in obnova dvigal v višini 6.999 EUR. Pregled nekaterih stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja po stroškovnih mestih: - interni oddelek: popravilo blatexa 1.290 EUR, popravilo cikloergometra 492 EUR, popravilo EKG aparata 459 EUR, popravilo klima naprav 316 EUR, popravilo preventivni pregled opreme za endoskopijo 635 EUR, popravilo kolonoskopa in gastroskopa ter izvora svetlobe 7.796 EUR, beljenje 926 EUR, popravilo ultrazvoka 550 EUR; - kirurški oddelek: popravilo operacijske mize 3.356 EUR, razna popravila instrumentov 500 EUR, popravilo EKG 866 EUR, popravilo kamere 1.252 EUR; - ginekološko porodni oddelek: popravilo CTG aparatov 68 EUR, popravilo monitorja 136 EUR, popravilo videolinije 377 EUR, popravilo klime 1.253 EUR, popravilo operacijske mize 380 EUR, popravilo histeroskopa 1.319 EUR, popravilo EKG 165 EUR, popravilo morseratorja 869 EUR beljenje 1.301 EUR, obnova stolov 506 EUR, čiščenje tal 765 EUR; - pediatrični oddelek: popravilo infuzijske črpalke 435 EUR, popravilo in pregled aparata za sluh 640 EUR, kontrola delovanja monitorja 293 EUR; - oddelek za neakutno obravnavo bolnikov: popravilo defibrilatorja 192 EUR; - oddelek za anestezijo in reanimacijo: servis aparatov Datex ohmeda 3.254 EUR, popravilo respiratorja 901 EUR, popravilo defibrilatorja 651 EUR; - enota za intenzivno nego in AR: popravilo infuzijskih črpalk 4.791 EUR, popravilo respiratorjev 5.316 EUR, popravilo monitorjev 2.390 EUR, popravilo perfuzorja 2.470 EUR popravilo defibrilatorja 2.003 EUR; - oddelek za radiologijo: pop. RTG aparata Diagnost 96 6.663 EUR, popravilo in vzdrževanje aparata GTI Eleva 27.401 EUR, vzdrževanje CT 48.712 EUR, popravilo digitalizatorja 706 EUR, vzdrževanje PAC sistema 2.220 EUR ; - oddelek za dializo: vzdrževanje gambrojevih dializatorjev 22.725 EUR (v letu 2013 21.121 EUR), vzdrževanje dializnih aparatov Integra 12.777 EUR ( v letu smo imeli še garancijo), popravilo črpalke ivac 1.364 EUR, popravilo monitorja 613 EUR, popravilo defibrilatorja 947, popravilo klime 366, servis tehtnic 617 EUR; - laboratorij: popravila laboratorijskih aparatov : HMX/AL 1.643 EUR, cobas 8.347 EUR, aparat LH 750 3.398 EUR, popravilo Elge 2.116 EUR, popravilo mikroskopov 424 EUR, servis analizatorjev 440 EUR, popravilo klime 426; - fizioterapija: popravilo ASA –FLEX 455 EUR, popravilo Mymed 316 EUR; - sterilizacija: popravilo in servis sterilizatorjev 3.106 EUR, plazma sterilizator 4.020 EUR, popravilo in servis termodezinfektorja 447 EUR; - prehrambena služba: popravilo pomivalnega stroja 1.117 EUR, popravilo samopostrežne linije 418 EUR, popravilo hladilnih naprav 1.370 EUR, popravilo kruhoreznice 657 EUR ; - tehnične službe: popravilo kosilnice 114 EUR, popravilo in servis avta 2.393 EUR,; - splošno stroškovno mesto: vzdrževanje telefonske centrale 5.970 EUR, zasaditev parka 9.937 EUR, EUR, sanacija strehe 1.352 EUR, postavitev WIFI povezave 463 EUR, pomoč pri selitvi (urgenca) 1.040 EUR izdelava oljnega jaška 761 EUR; FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 139 - upravno računovodska služba: vzdrževanje fotokopirnega stroja 5.927 EUR,. Med stroški vzdrževanja pa niso prikazani nekateri rezervni deli oz. nadomestni deli za aparature ali opremo. Nabavljeni so bili naslednji nadomestni deli: - interni oddelek: razni kabli, manšete v višini 681 EUR, filtri za dezinfektor 864 EUR; - kirurški oddelek: razni ročaji, tesnila, senzorji, vložki v višini 4.033 EUR; - ginekološko porodni oddelek: del za prijemalko 145 EUR; - pediatrični oddelek: halogen žarnica 205 EUR, rezervni deli za počivalnik77 EUR ; - negovalni oddelek: senzor 244 EUR; - oddelek za AR: kabel, senzor,dryline višini 706 EUR; - enota za intenzivno nego in AR: razni kabli in senzorji v višini 1.475 EUR; - RTG oddelek: deli za diagnost 96 v višini 1.037 EUR; - laboratorij: teflon za cobas v višini 400 EUR; - sterilizacija: filtri, ročaj v višini 2.153 EUR; - tehnične službe: deli za kosilnico v višini 300 EUR; FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 140 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Rudarska cesta 9, 1420 TRBOVLJE DELO SVETA ZAVODA V LETU 2014 FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 141 PREGLED SKLEPOV SVETA ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE TRBOVLJE V LETU 2014 V letu 2014 so člani sveta zavoda imeli 2 redni seji in 2 korespondenčni seji. 1. korespondenčna seja sveta zavoda, od 14.2.2014 do 18.2.2014 Točka dnevnega reda: ‐ Obravnava inventurnega elaborata za leto 2013 3. SKLEP Na osnovi 40. člena Zakona o računovodstvu in Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju člani potrdijo inventurni elaborat za leto 2013, ki je sestavljen iz vseh poročil inventurnih komisij, s predlaganimi spremembami v poslovnih knjigah. Inventurni elaborat je priloga zapisnika. 1. redna seja sveta zavoda z dne 27.2.2014 Glavne točke dnevnega reda: ‐ Letno poročilo za leto 2013 ‐ Program dela in finančni plan za leto 2014 ‐ Izdaja soglasja za opravljanje storitev pri drugem delodajalcu 6. SKLEP Sprejeme se Letno poročilo za leto 2013. Prihodki so v letu 2013 znašali 14.811.097 EUR, odhodki 14.920.658 EUR, presežek odhodkov nad prihodki je 109.561 EUR. 7. SKLEP Program dela in finančni načrt za leto 2014 se sprejmejo v predlagani vsebini. 8. SKLEP Svet zavoda izdaja soglasje za opravljanje dela po podjemni pogodbi v ZD Zagorje za mag. Čede Zoro, univ.dipl.biol., spec.med.biokem. za obdobje 12 mesecev in Drnovšek Miloša, dipl.radiol.inž. za obdobje 6 mesecev. 2. redna seja sveta zavoda z dne 7.8.2014 Glavne točke dnevnega reda: ‐ Poročilo o poslovanju v obdobju januar – junij 2014 in sanacijski program ‐ Izdaja končnega soglasja za zaposlitev javnih uslužbencev in izdaja soglasja javnim uslužbencem za delo v drugem zdravstvenem zavodu FEBRUAR 2015 ZAP Letno poročilo o poslovanju SBT v letu 2014 142 11. SKLEP 1. Potrdi se Poročilo o poslovanju SB Trbovlje v obdobju januar – junij 2014 v predlagani vsebini. 2. Potrdi se sanacijski program SB Trbovlje, julij 2014. 3. Izdela se analiza statusa bolnišnice na področju programa dela in investicijskih vlaganj v primerjavi z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev (bolnišnicami), ki bo podlaga za nadaljnja dogovarjanja pri ustanovitelju in ZZZS. Potrebne podatke posreduje ZZZS (tudi odločitve arbitraž za letošnje leto in pretekla leta), Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in Ministrstvo za zdravje. 4. Ministrstvo za zdravje pripravi poročilo sklada za investicije po ZIJZZ po zdravstvenih zavodih (obveznost, vplačila, koriščenje) vse od veljavnosti zakona. 5. Podatki za točki 3 in 4 se lahko pridobijo tudi kot informacije javnega značaja. 6. Predhodno se odobrijo investicijska vlaganja v izgradnjo prostora za recovery v okviru investicije Urgentni center. Okvirna vrednost investicije po IDZ je 130.000 EUR. Vodstvo bolnišnice naj zagotovi ustrezne finančne vire. 12. SKLEP Svet zavoda potrdi predlagane zaposlitve javnih uslužbencev: 1. Laboratorijski tehnik, šifra DM E045005.00 za nedoločen čas 2. Analitik v laboratorijski medicini III, šfira DM E047004.00 za nedoločen čas 3. Dietni kuhar IV, šifra DM J034006 za nedoločen čas 4. Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu, šifra DM E017001.00 za določen čas 12 mesecev 5. Diplomirane medicinske sestre – operacijska medicinska sestra, šifra DM E037010.00 za nedoločen čas 6. Čistilka II, šifra DM J032001.00 za nedoločen čas. 13. SKLEP Svet zavoda daje soglasje za opravljanje zdravstvenih storitev v drugem javnem zdravstvenem zavodu naslednjim javnim uslužbencem: 1. Adamlje Antonu, dr.med. se izda soglasje za opravljanje zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Zagorje v obsegu 5 ur tedensko, za obdobje 12 mesecev. 2. Mag. Čede Zori, univ.dipl.biol., spec. med. biokem. se izda soglasje za opravljanje zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Trbovlje v obsegu 2‐3 ur tedensko, za obdobje 12 mesecev. 3. Pogačnik Andreju, dr.med. se izda soglasje za opravljanje zdravstvenih storitev v Zdravstvenem domu Laško v obsegu 1 ure tedensko, za obdobje 12 mesecev. 2. korespondenčna seja sveta zavoda, od 14.11.2014 do 18.11.2014 Točka dnevnega reda: ‐ Imenovanje članov inventurnih komisij za izvedbo popisa za leto 2014 14. SKLEP Člani sveta zavoda potrdijo predlog inventurnih komisij in roke za izvedbo popisa premoženja Splošne bolnišnice Trbovlje za leto 2014. FEBRUAR 2015
© Copyright 2024