2015 - Tampereen NMKY
2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO ..................................................................................................................................................... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET ........................................................................................................................ 6 2.1 Ohjaus-‐ ja toimintakeskus Messi ............................................................................................................ 6 2.1.1 Messin Nuorisotila The Point ........................................................................................................... 7 2.1.2 Messinpaja-‐ ja ohjaustoiminta ......................................................................................................... 8 2.2 Isä-‐lapsi-‐toiminta .................................................................................................................................... 9 2.3 Menestyksen Avaimet –hanke .............................................................................................................. 10 2.4 Uudet hankkeet .................................................................................................................................... 11 3 MUSIIKKI ...................................................................................................................................................... 12 3.1 Pirkanmaan musiikkiopisto ................................................................................................................... 12 3.2 Tampereen Kotkien puhallinorkesteri .................................................................................................. 14 3.3 Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat ................................................................................................ 16 4 PARTIO ......................................................................................................................................................... 16 4.1 Partiolippukunta Tampereen Kotkat ..................................................................................................... 16 4.2 Tampereen Kotkien Laivue ................................................................................................................... 18 5 LIIKUNTA ...................................................................................................................................................... 20 5.1 Tampereen NMKY:N Urheilijat .............................................................................................................. 20 5.1.1 Koripallo ......................................................................................................................................... 21 5.1.2 Lentopallo ...................................................................................................................................... 23 5.1.3 Kiipeily ............................................................................................................................................ 24 6 AIKUISTYÖ .................................................................................................................................................... 24 7 VIESTINTÄ ..................................................................................................................................................... 24 8 HENKILÖSTÖ ................................................................................................................................................. 25 9 HALLINTO ..................................................................................................................................................... 25 10 KOULUTUS ................................................................................................................................................. 27 11 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA ..................................................................................................................... 29 12 TALOUS ...................................................................................................................................................... 29 12.1 Talousarvio .......................................................................................................................................... 31 1 1 JOHDANTO Kädessäsi on Tampereen Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen (TaNMKY) toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015. Vuosi 2015 on TaNMKY:n 126. toimintavuosi. Yhdistyksen kokonaisuus muodostuu itsenäisistä toimintaosastoista ja yhteisistä toiminnoista. Yhdistys on osa kansallista ja kansainvälistä YMCA – liikettä. Tulevaan vuoteen siirrytään toiminta-ajatuksella empowering young people . Toiminta-ajatus on myös NMKY:n maailmanliiton käyttämä teema ja lisäksi se on Suomen NMKY:n vuositeema. Yhdistyksen arvoja ovat kristillisyys, yhteisöllisyys, kehittyminen ja suvaitsevaisuus. Tulevan vuoden painopisteinä koko yhdistys huomioiden ovat yhdistyksen uuden ilmeen luominen ja viestinnän edelleen kehittäminen. Toiminta-ajatuksen mukaisesti pyrimme tuomaan toimintamme keskiöön entistä vahvemmin nuoren. Samalla pyrimme vahvistamaan jäsenyyden merkitystä siten, että jokainen nuori kokee olevansa osa Namikan kokonaisuutta yhteisöllisyyttä vahvistaen. Samalla tutkimme ja syvennämme NMKY:n aatteen ja arvojen merkitystä toimintaosastoissa. Toimintasuunnitelma rakentuu eri toiminnallisista kokonaisuuksista, jotka seuraavat muun muassa NMKY verkkoviestinnässä käytettävää linjaa. Nämä kokonaisuudet ovat lapset, nuoret ja perheet, musiikki, partio ja liikunta. Lisäksi suunnitelmassa on omat osiot viestinnästä, koulutuksesta, kansainvälisestä toiminnasta ja taloudesta. Talousosio on koottu suunnitelmaan konsernimallin mukaisesti. Jokainen toimintaosasto tuottaa vielä erikseen oman ja yksityiskohtaisemman toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Tampereen NMKY:n toimintasuunnitelma 2015 on tarkoitettu palvelemaan sekä luottamushenkilöitämme tulevan toimintakauden punaisena lankana että jäseniämme yhdistyksen toiminnasta kertovana asiakirjana. Toivomme, että suunnitelmasta olisi apua myös ulkopuolisille tahoille yhdistyksemme toimintaa hahmottavana peruspakettina. Tampereen NMKY ry./ Hallitus 2 Yleistä NMKY:stä Tampereen NMKY on osa kansainvälistä, ekumeenista nuorten palvelujärjestöä. NMKY– yhdistyksiä on 119 maassa ja toimintaa 135 maassa. Näissä toiminta tavoittaa yli 58 miljoonaa ihmistä. NMKY:n tunnus on punainen kärjellään seisova kolmio, mikä kuvaa NMKY:n käsitystä ihmisestä hengellisenä, henkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Ihmisen kokonaisvaltainen kasvu ja täysipainoinen hyvinvointi tarvitsevat näiden kolmen osa-alueen tasapuolista kehittymistä. NMKY-liike syntyi Lontoossa vuonna 1844. George Williams alkoi järjestää kristillistä toimintaa nuorille miehille. Samanlaista tarvetta ja toimintaa oli muuallakin. Vuonna 1855 pidettyyn Maailmanliiton perustavaan kokoukseen osallistui edustajia kaikista maanosista. Tässä kokouksessa muotoiltiin Pariisin baasis liikkeen peruskirjaksi. NMKY-liikkeen voima on siinä, että liike on aina käynyt keskustelua toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista sovelluksista. Keskustelua käydään liikkeen kaikilla tasoilla Maailmanliiton suunnittelutyöstä paikallisen tason toteutukseen asti. Kesällä 2014 kokoontui NMKY:n maailmanliitto linjaamaan toimintaansa Yhdysvaltojen Estes Park:n. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa uusi liikkeen toiminta-ajatus sekä selkeytettiin liikkeen strategiset painopisteet. Tampereen NMKY ry tänään Partiolippukunta Tampereen Kotkien toimintaosastot osallistuvat aktiivisesti kaikkeen lippukunnan sekä Tampereen Partiolaisten, Hämeen Partiopiirin, Suomen Partiolaisten, Tampereen NMKY:n ja Suomen NMKY:n partiojaoksen toimintaan. Tampereen NMKY:n Urheilijoissa panostetaan tulevaisuuden varmistamiseen juniorityötä kehittämällä ja vetäjiä tukemalla. Tampereen NMKY:n musiikkitoiminnan keskiössä on Pirkanmaan musiikkiopisto. Opisto on seudullinen musiikkikulttuurin edistäjä. Opisto tarjoaa tavoitteellista ja laaja-alaista musiikin taiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta motivoituneille oppilaille ammattitaitoisten opettajien tuella. Seudullinen merkittävyys lisääntyy huomattavasti vuonna 2015 kun musiikkiopisto aloittaa toimintansa myös Ylöjärven alueella. Kohdennetussa nuorisotyössä tilatoiminta ja pajatoiminta on koottu samaan yksikköön Ohjaus- ja toimintakeskus Messiin Tampereen seurakuntayhtymän perhe- ja nuorisodiakonian kanssa. Nuorisotila The Point on saanut kohdennettua toimintaavustusta Raha-automaattiyhdistykseltä ja vuonna 2015 toiminta jatkuu edelleen, mikäli RAY jatkaa toiminnan tukemista. Pajatoiminnassa tuetaan nivelvaiheessa eläviä nuoria ja toiminnan kehittämiseen on saatu projektiavustusta RAY:stä vuosina 2011-2013. Vuonna 2014 käynnistettiin hankkeen juurruttamisvaihe. Vuodelle 2015 on haettu RAY:n projektiavustusta juurruttamisen toiselle vuodelle. 3 Hallituksen tekemien taloudellisten linjausten perusteella toimintamuotojen käynnistyminen ja laajentuminen tarvitsee omatoimista rahoittamista. Oman varainhankinnan varmistaminen ja kehittäminen sekä sijoitustoiminnan hallittu kasvattaminen ovat hallituksen tehtävistä edelleen keskeisimpiä. Tampereen NMKY seuraa ympäröivän yhteisön muutoksia ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun kolmannen sektorin vapaaehtoistyön ja palvelutuotannon hyvinvointimerkityksestä. Kehitämme suunnittelun ja seurannan menetelmiä kuvaamaan paremmin NMKY:n toiminnan kokonaisuutta ja tukemaan toiminnan arviointia ja kehittämistä. 4 PAINOPISTEET: Tulevaan vuoteen lähdemme ajatuksella empowering young people. Vuoden painopisteinä koko yhdistys huomioiden ovat yhdistyksen uuden ilmeen luominen ja viestinnän edelleen kehittäminen. Toiminta-ajatuksen mukaisesti pyrimme tuomaan toimintamme keskiöön entistä vahvemmin nuoren. Samalla pyrimme vahvistamaan jäsenyyden merkitystä siten, että jokainen nuori kokee olevansa osa Namikan kokonaisuutta yhteisöllisyyttä vahvistaen. Yhdistyksessä pyritään edelleen vuonna 2015 tutkimaan ja syventämään NMKY:n aatteen ja arvojen merkitystä toimintaosastoissa. Vastaamme toimintaympäristön haasteisiin lisäämällä merkitystämme verkostoissa, huolehtimalla vetäjistämme, rekrytoimalla uusia vetäjiä ja vahvistamalla rooliamme kristillisenä toimijana. Osallistujat Tärkeimpänä tavoitteenamme on sitouttaa osallistujia toiminnan kautta niin, että he saavat hyviä ja turvallisia kokemuksia ja tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja riittäviksi. Osallistujat kokevat, että heitä kuunnellaan ja heillä on aito mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Heidän antamallaan palautteella on merkitystä. Vetäjät Tähän tavoitteeseen pääsemme, mikäli toiminnassa mukana olevat vetäjät jatkavat motivoituneina toimintaansa ja toimintaan saadaan uusia vetäjiä. Heillä on mahdollisuus toimia tavoitteellisesti NMKY:n arvomaailmassa, saada vastuullisesti toteuttaa itseään ja saada arvostusta. Huolehdimme vetäjistämme tarjoamalla heille koulutusta sekä osallistumismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen yhteiset tapahtumat ja niiden kautta yhteiset myönteiset kokemukset rakentavat yhteisöllisyyttä. Näkyvyys Näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen on yksi vuoden pääpainopisteistä. Toimintavuonna yhdistyksemme sisäinen ja ulkoinen viestintä tehostuu ja näkyvyys lisääntyy viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman käyttöönoton avulla. Osallistumme Suomen NMKY:n liiton toimintasuunnitelman mukaiseen brändin kehittämisprosessiin. Vuoden aikana pyrimme uudistamaan yhdistyksen ulkoisen ilmeen uuden toimintaajatuksen mukaisesti. Arviointi Toimintavuonna kehitämme arviointia osana toiminnan suunnittelu- ja seurantaprosessia varmistaaksemme toimintamme vaikuttavuuden. 5 Talous Tavoitteemme on saavuttaa haastavassa tilanteessa taloudellinen tasapaino, joka mahdollistaa toiminnan ylläpidon ja jopa sen kehittämisen. Näin voimme turvata toiminnan jatkuvuuden myös tuleville vuosille. 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET 2.1 Ohjaus-‐ ja toimintakeskus Messi Ohjaus- ja toimintakeskus Messi on Tampereen NMKY:n ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteistyössä toteuttama keskus nuorille ja nuorille perheille. Messin tila on saneerattu RAY:n investointiavustuksella ja vuosi 2015 on Messin 8. toimintavuosi. Toiminnan tavoitteena on tarjota tukea ja palvelua erityistä tukea tarvitseville nuorille ja tavoitteena on, että jokainen kohderyhmään kuuluva saa räätälöidyn tuen tilanteeseensa. Ohjaus- ja toimintakeskus Messin toiminta sisältää Nuorisotila The Pointin, Perhediakonin; nuorten lapsiperheiden, Autopajan ja Messinpajan toiminnan. Toiminnan ulkopuolinen rahoitus koostuu RAY:n, AVI:n ja Tampereen kaupungin avustuksista. Tampereen NMKY ja Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ovat laatineet yhteistyösopimuksen, jossa Ohjaus- ja toimintakeskus Messin tavoitteet on määritelty seuraavanlaisesti: 1) Tarjotaan diakonisin menetelmin kokonaisvaltaista tukea alle 29-vuotiaille ja heidän perheilleen. Kehitetään edelleen ja sovelletaan käytäntöön Tampereelle seurakuntatyöhön luontevasti liittyvää perhe- ja nuorisodiakoniaa sekä ylläpidetään sitä tukevaa toimintaympäristöä. Tarjotaan nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä nuorille perheille ohjausta ja tukea arjen elämänhallintaan 2) Toiminnan tulee olla sopusoinnussa Tampereen ev.lut. seurakuntien kasvatustyön periaatteiden ja NMKY liikkeen kristillisen ihmiskäsityksen kanssa. 3) Rakennetaan aktiivisesti vuorovaikutusta sekä seurakuntayhtymän yhteisten työmuotojen että paikallisten seurakuntien toiminnan tasolla erityisesti nuorisotyöhön, lapsityöhön ja diakoniaan. 6 Henkilöstö Messin toiminnanjohtajana toimii ev.lut. seurakuntayhtymän vastaava erityisdiakoni. Messin koordinaattorina toimii Tampereen NMKY:n nuorisosihteeri, jonka vastuulla on ulkopuolisen rahoituksen (mm. RAY, AVI, kaupunki) hallinnointi. Autopaja - Erityisdiakoni (SRKY:n työntekijä) Messinpaja - Opinto-ohjaaja - Nuorisodiakoni (SRKY:n työntekijä) - Ryhmävalmentaja - Paja-avustaja Messin nuorisotila The Point - Vastaava nuorisotyöntekijä - Nuorisotyöntekijä - Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaoppisopimusopiskelija - (Paikka auki –nuorisotyöntekijä), Nuoret lapsiperheet, perhediakonia - Perhediakoni (SRKY:n työntekijä) 2.1.1 Messin Nuorisotila The Point Messin nuorisotila The Pointin tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen toimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille. Kohderyhmänä ovat sekä 5.-6.-luokkalaiset varhaisnuoret että 13-17-vuotiaat. Toimintaa toteutetaan 13-17-vuotiaille maanantaista torstaihin klo 15-20. Nuorisotyön työmuotoja ovat avoin tilatoiminta, soppamaanantai, torstain teemaillat sekä ohjaus ja neuvonta. Tila tarjoaa nuorelle maksuttomat internet-yhteydet ja mahdollisuuden erilaisiin peleihin (biljardi, PlayStation, pingis, pöytäfutis, lautapelit ym.). Nuorten toiminnallisuutta tuetaan myös erilaisin liikunnan mahdollisuuksin esim. kiipeilyn ja koripallon kautta. The Point tarjoaa nuorelle myös henkilökohtaista apua, tukea ja ohjausta. 2 kertaa kuukaudessa järjestetään TOPPI-ilta, joka tarkoittaa toiminnallista-päiheteetöntä-perjantaiiltaa. Tällöin tila on auki klo 22 saakka. Kouluyhteistyötä toteutetaan ryhmäytysten ja pienryhmätoiminnan merkeissä ja vuonna 2015 järjestetään Arvo- ja päihdekasvatusrata Camera obscura yhteistyössä Juhannuskylän koulun kanssa. Radalle tulee osallistumaan kaikki koulun 8.-luokkalaiset 7 toimintaviikon aikana. Camera obscura -rata on RAY:n rahoittama ja Suomen NMKY liitto ry.:n hallinnoima valtakunnallinen toimintaohjelma. Varhaisnuorten toiminta (5.-6.luokat) toteutuu nuorisotilalla perjantaisin klo 14.00-17.00. Varhaisnuorille tarjotaan erityisesti toiminnallista yhdessäoloa ja mukavaa kouluviikon päätöstä. Maksuton toiminta on suunnattu kaikille ikäryhmään kuuluville. Nuorisotila The Pointin toimintaa ev.lut. seurakuntayhtymän lisäksi rahoittaa RAY. Toimintaan on haettu RAY:n Ak-avustusta vuodelle 2015 120.000 euroa, jonka lisäksi on haettu yhden nuorisotyöntekijän palkkakuluihin rahoitusta RAY:n Paikka auki – avustusohjelmasta. Mikäli Paikka auki –avustusohjelman rahoitus saadaan, palkataan toimintaan yksi nuorisotyöntekijä. Talousarvio päivitetään toiminnan osalta myönnettyjen avustusten mukaiseksi. 2.1.2 Messinpaja-‐ ja ohjaustoiminta Tampereen NMKY ja Tampereen Ev.lut. seurakuntayhtymä ovat yhteistyössä kehittäneet Messinpajatoiminnan vuosina 2010-2013. Messinpajatoimintaan on saatu avustusta RAY:n projektiavustuksen lisäksi Tampereen kaupungilta ja AVI:lta (ja Pohjanmaan Elykeskukselta 2010-2013). RAY:n projektirahoitus on ollut vuosille 2011-2013 ja projektin kohderyhmänä ovat olleet 15-25-vuotiaat nuoret, joilla on uhkana 2.asteen koulutuksen keskeytyminen tai se on jo keskeytynyt. Pajatoimintaan on lisäksi saatu RAY:n projektiavustus toiminnan juurruttamiseen ja hankekausi on suunniteltu vuosille 20142015. Vuosi 2015 on RAY-projektin viimeinen vuosi ja silloin on tarkoitus löytää toimintaan parhaiten soveltuva rahoitusmalli. Jotta toiminta voidaan pitää matalan kynnyksen toimintana, on avustukset tähän parhain vaihtoehto. Tavoitteena on, että toimintaan osallistuu kalenterivuoden aikana noin 30 kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Toimintaa järjestetään ma-to klo 9-14 välisenä aikana. Lisäksi torstaiiltaisin on avointa ohjattua vertaisryhmätoimintaa klo 18-21 välisenä aikana. Perjantait on varattu liikunnalle, tarvittaessa yksilöohjaukselle sekä toiminnan suunnittelulle. Toiminnan kohderyhmään kuuluvat nuoret ovat noin 16–23-vuotiaita jotka: - Tarvitsevat perusteltua taukoa toisen asteen opintoihinsa, haluavat säilyttää opiskelupaikkansa ja edistää opintojaan omaan tahtiinsa - Haluavat pohtia rauhassa tulevaisuuttaan - Haluavat löytää kadonneen motivaationsa - Ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa ja tarvitsevat päiviinsä mielekästä, tavoitteellista tekemistä 8 - Eivät saa peruskoulua suoritettua loppuun kouluun ja luokkaan menemisen vaikeuden takia tarvitsevat ohjausta ja tukea arkeensa - Tarvitsevat aikaa toipuakseen koulukiusaamisen aiheuttamista haavoista, masennuksesta, sosiaalisten tilanteiden pelosta tai muista mielenterveyden ongelmista - Kärsivät yksinäisyydestä - Haluavat välttää kotiin syrjäytymisen ja neljän seinän sisälle jäämisen Toiminnan arviointi toteutetaan hyödyntäen mm. RAY:n tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä sekä nuorisotilatoiminnassa, että nuorten paja- ja ohjaustoiminnassa. Nuorisotilatoiminnasta sekä Pajaja ohjaustoiminnasta on tehty erilliset toimintasuunnitelmat vuodelle 2015, joissa kuvattuna toimintasuunnitelma yksityiskohtaisemmin. Talousarvio päivitetään toiminnan osalta myönnettyjen avustusten mukaiseksi. 2.2 Isä-‐lapsi-‐toiminta Isä-lapsi toiminnassa tärkeintä on isän ja lapsen keskinäinen vuorovaikutus heidän toimiessaan yhdessä. Toiminta on tarkoitettu kaikille ja sen osallistumiskynnys on mahdollisimman matala. Isiä yhdistävä tekijä on lapsi. Isä-lapsi-toiminnan vaikutuksia ja merkitystä pidetään laajasti esillä toiminnassa ja viestinnässä. Vuoden aikana järjestetään neljä vähintään yhden yön yli kestävää viikonlopputapahtumaa sekä kuusi päiväretkeä. Tavoitteena on luoda verkosto Namikan sisälle ja ulkopuolelle, missä on mielenkiintoa ja tarvetta isä-lapsi –toiminnalle. Lisäksi etsimme toiminnalle vapaaehtoisia vetäjiä. Mielenkiintoa kansainvälisen leiriin osallistumiseen vuonna 2016 selvitetään isien keskuudessa. Kaikki isä-lapsi–toiminta on päihteetöntä. Toimintaan haetaan avustusta Tampereen kaupungilta. 9 2.3 Menestyksen Avaimet –hanke ”Teette tärkeää työtä”! (SCClassic, vanhempien ja valmentajien ilta, kevät 2014) Menestyksen Avaimet nuorten terveyden edistämisen hanke käynnistyi Tampereella vuonna 2013. Hanke on valtakunnallinen, sen rahoittaa raha-automaattiyhdistys ja toiminnan hallinnosta vastaa Suomen NMKY Liitto ry. Menestyksen Avaimet –hankkeen päätavoitteena on kouluttaa nuoria kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Koulutukset pitävät sisällään terveys- ja liikunta-alan asiantuntijoiden faktatietoa ja niihin liittyviä toiminnallisia harjoituksia/menetelmiä. Koulutusten tavoitteena on tuoda nuorille tietoa, mutta vielä enemmän käynnistää/vahvistaa heidän omaa ajattelua ja vastuutaan liittyen omaan hyvinvointiinsa. Käsiteltäviä asioita ovat terveelliset elämäntavat, sosiaaliset taidot, koulutus- ja ajanhallintataidot sekä henkinen hyvinvointi ja valmennus. Pääkohderyhmänä ovat 12-15-vuotiaat nuoret, heidän vanhempansa ja valmentajansa/ohjaajansa. Nuorten lähiaikuisia koulutetaan myös, jotta tietotaitoa olisi mahdollisimman laajasti nuorten lähipiirissä. Suurin osa hankkeessa mukana olevista nuorista on urheiluseuroista, mutta erityisesti Tampereella on laajennettu toimintaa myös muihin nuorten harraste/toimintaryhmiin. Tämä kasvattaa ikähaarukkaa ja tuo teemoihin uusia näkökulmia sekä toimintamuotoja. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä Salibandy Club Classicin, Tampereen Pyrinnön koripallon, Tampereen NMKY:n koripallon, Kooveen jääkiekon/salibandyn ja taitoluistelun sekä Tampereen Urheilijoiden (yleisurheilu) kanssa. Muutama uusi seura on myös esittänyt mielenkiintonsa yhteistyötä kohtaan ja tämä tulee ajankohtaiseksi vuonna 2015. Urheiluseurojen lisäksi toiminta jatkuu toivottavasti myös PMO:n, Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden ja Messin paja- ja ohjaustoiminnan kanssa. Edellä mainittujen lisäksi uutena mukaan tulee myös Tyttöjen Talo, Kölvi – toiminta sekä Tampereen Palvelualojen Oppilaitos (TPA). Nuorten, vanhempien ja valmentajien/ohjaajien kouluttamisen mallin lisäksi on Tampereella käynnistetty syksyllä 2014 laajempi valmentaja/ohjaaja-koulutus, josta ensimmäiset pilotit on tehty loppuvuodesta 2014. Tämä toteutettiin yhteistyössä Hämeen Liikunnan ja Urheilun (HLU) kanssa ja mallia on tarkoitus kehittää ja laajentaa vuoden 2015 aikana. Toimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan myös muualle Pirkanmaalle. 10 Vuoden 2015 aikana hanke tulee olemaan esillä erilaisissa tapahtumissa ja seminaareissa liittyen nuoriin sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Muun muassa alkuvuodesta 2015 Menestyksen Avaimet on mukana Tampereella järjestettävässä Liikkuva Koulu – seminaarissa. Näillä haetaan hankkeelle näkyvyyttä ja mahdollisia uusia yhteistyömuotoja, jotka omalta osaltaan edusauttavat hankkeen päättymisen jälkeistä aikaa. Tähän liittyen alkuvuonna 2015 on tarkoitus suunnitella millä tavoin malli jää elämään Tampereen NMKY:n toimintaan sekä tehdä siihen tarvittavat toimenpiteet. Tämänkaltaiseen nuorten terveyden edistämisen malliin uskotaan ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori ja nuorten parissa toimiva saisi ”lisäeväitä”, joilla tukea nuorta matkalla kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. 2.4 Uudet hankkeet Tampereen NMKY on hakenut RAY:lta rahoitusta Nuorille suunta selväksi –hankkeelle sekä ”Paikka auki” -avustusohjelman mukaan kahden nuoren työelämän ulkopuolella olevan palkkakustannuksiin. Paikka auki -avustusta on haettu nuorisotyöntekijän ja vapaaehtoistyön koordinaattorin palkkakustannuksiin. Hankkeista on tehty erilliset projektisuunnitelmat. Lisäksi suunnitellaan kerhotoiminnan aloittamista. Nuorille Suunta selväksi -hankkeen tavoitteena on eri menetelmin selkeyttää nuorten alle 29-vuotiaiden vahvuuksia sekä mahdollistaa tämän kautta koulutus- ja/tai urapolun löytyminen. Hanke toteutetaan, mikäli RAY myöntää tähän projektiavustuksen. Talousarvio päivitetään toiminnan osalta myönnettyjen avustusten mukaiseksi. 11 3 MUSIIKKI 3.1 Pirkanmaan musiikkiopisto Toiminnan tarkoitus PMO on seudullinen musiikkikulttuurin edistäjä. Se antaa lakisääteistä, tavoitteellista ja monipuolista musiikin laajan oppimäärän mukaista perusopetusta lapsille ja nuorille ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opiston tavoitteena on kasvattaa motivoituneita, yhteissoittokykyisiä harrastajamuusikoita sekä valmentaa osa oppilaista musiikin ammattiopintoihin. Toimipisteet ja sopimuskunnat PMO:n opetuspisteet ovat Tampereella ja Kangasalla. Lisäksi Pirkkalan kanssa on sopimus oppilaspaikoista. Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston yhdistyminen PMO:oon tuo koulutuksen myös Ylöjärvelle ja Hämeenkyröön. Talous PMO:n valtionosuustuntimäärä on 25.427 vuodelle 2014. Vuoden 2015 tunnit vahvistetaan marraskuussa 2014. Tampereen kaupunki avustaa toimintaa ja sopimuskunnat maksavat varaamistaan oppilaspaikoista kuntaosuuden. Kolmas merkittävä tulonlähde ovat lukukausimaksut. Opistolla on oppilaita lukuvuonna 2014–2015 noin 1.100 ja opetukseen käytetään n. 32.900 viikkotuntia. Mikäli Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston liitos Pirkanmaan musiikkiopistoon ei toteudu, toimitaan normitalousarvion mukaan. Tällöin tuotot ja kulut olisivat 947.700 euroa pienemmät kuin liitoksen tapahtuessa. Lisätuotot koostuvat valtionosuudesta, lukukausimaksuista sekä Ylöjärven kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan maksuosuuksista. Opetustoiminta Lukuvuosikohtainen opettajakohtainen tuntijakosuunnitelma tehdään touko-kesäkuussa. Opistossa on seuraavat osastot: - perus- ja musiikkiopistotaso (klassinen ja pop/jazz) - varhaisiän musiikkikasvatus (musiikkileikkikoulu eli muskari) - valmennusopetus; musiikkivalmennus, pienryhmäopetus ja bändikoulu - vapaalinja - Länsi-Pirkanmaan musiikkiopistosta tulevat osastot Henkilökohtaista opetusta annetaan pää- ja sivuaineissa, ryhmäopetusta musiikin perusteissa sekä yhteismusisoinnissa, jota ovat mm. orkesterit ja bändit. Oppilasarviointia toteutetaan sekä lukuvuoden lopulla että tasosuorituksissa. Vuoden aikana järjestetään viikonloppuleirejä ja kursseja sekä marraskuussa tapahtumaviikko. 12 Henkilöstö Opettajat tekevät opetustyön lisäksi muuta työtä (mm. kokoukset, tasosuoritukset, koulutukset, oppilasvalinnat). Henkilöstön työkokouksia järjestetään säännöllisesti. Kollegioiden puheenjohtajat ja toimipisteen hoitaja muodostavat rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa pedagogisen johtoryhmän. Lisäksi aineryhmäkollegiot kokoontuvat tarpeen mukaan. Tarkemmat henkilöstöön liittyvät linjaukset on kirjattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Konserttitoiminta PMO järjestää vuoden aikana n. 160 konserttia. Musiikkiopistojen liitoksen myötä määrä ylittää 200. Hankkeet ja apurahat PMO toteuttaa yhdessä Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa OPH:n rahoituksella Pirkanmaan rytmimusiikin opetuksen kehittämishankkeen. Opetushallitukselta haetaan keväällä 2015 rahoitusta varhaisiän musiikkikasvatukseen kehittämiseen. Suomen Kulttuurirahastolta haetaan apurahaa kehitysvammaisille ja vanhuksille suunnattujen musiikkiryhmien toimintaan. Arviointi Virvatuli-malliin pohjautuvaa itsearviointia jatketaan yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille suunnatulla kyselyllä. vuoden 2015 aikana Opetustilat Tampereen kaupungilta ja tilakeskukselta odotetaan päätöksiä Pellervon koulun remontoimisesta musiikkiopiston käyttöön. Tampereen Yhteiskoulun lukion Tyllin tiloja vuokrataan mm. orkesterien harjoitustarpeisiin. Kangasalan kunnan kanssa neuvotellaan toimipisteen opetustilojen kehittämisestä. Ylöjärven kulttuuritalo –hankkeen edistämiseen osallistutaan aktiivisesti. Viestintä Oppilastiedotteet lähetetään sähköpostitse kerran kuukaudessa ja opettajatiedotteet kerran viikossa opetuskauden aikana. Yhteistyö Maakunnan muiden musiikkioppilaitosten kanssa järjestetään yhteinen koulutuspäivä. Tampere-talon kanssa toteutetaan Sibelius-konsertti 11.1.2015 ja Tampereen Työväen Teatterin kanssa Mestaritontun seikkailut –musiikkinäytelmä syksyllä 2015. Yritysyhteistyötä jatketaan Wigren Cateringin kanssa. Kansainvälisyys Puhallinorkesteri toteuttaa kesäkuussa matkan Unkarin Csömöriin. 13 3.2 Tampereen Kotkien puhallinorkesteri Toiminnan päämäärä Orkesterin toiminnan päämääränä on puhallinmusiikin edistäminen hankkimalla ja esittämällä puhallinmusiikkisävellyksiä, kouluttamalla soittajia sekä tarjoamalla jäsenilleen mahdollisuuden monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Painopistealueet toimintavuonna Toimintavuoden päätapahtumat ovat Vappu-konsertti sekä Isänmaallinen ilta 5.12. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta järjestää jokin teemakonsertti sopivana ajankohtana. Painopisteenä on soittotuottojen kasvattaminen panostamalla markkinointiin, erityisesti sosiaalisen median ja muiden sähköisten kanavien kautta. Harjoitukset Vakituiset harjoitukset ovat maanantaisin klo 19:15 - 21:15. Kapellimestari ja ohjelmatoimikunta suunnittelevat harjoitettavan ohjelmiston orkesterin soittotaidollisten päämäärien ja tulevien esiintymisten pohjalta. Varakapellimestari harjoittaa ohjelmistoa pääkapellimestarin ohjeiden mukaan. Konsertit Orkesterin perinteinen Vappu-konsertti on yksi vuoden päätapahtumista, ja kevätkausi menee pääosin sen harjoitteluun. Konsertin jälkeen tarjotaan jälleen soittajille kevyt lounas. Perinteinen Isänmaallinen ilta soitetaan osittain yhdessä Mieskuoro Laulajien kanssa, sekä sen jälkeinen tanssiosuus Tampere-talossa 5.12. Järjestetään mahdollinen oma konsertti. Muu toiminta Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään Pirkanmaan musiikkiopiston (PMO) kanssa kuten: - jäsenille on mahdollisuus soittotuntien ottamiseen PMO:lta - nuotistoyhteistyö - yhteiset soitinhankinnat / soitinlainaukset - soittaja-avun saaminen ja/tai jaetut keikat - kapellimestarivierailijat / projektit 14 - Yhteistyö partiolaisten kanssa, jotta orkesteri nähdään kiinteänä osana Kotkien lippukuntaa, ja että partioperinne säilyy osana orkesteria - Yrjönpäivän ja lupauksenanto-tilaisuudet, Partioparaati, itsenäisyyspäivän ja muut juhlat - marssirumpalikurssin järjestäminen yhteistyössä partiolaisten kanssa - merkkisuoritukset ja muut senkaltaiset työmuodot - partiorumpalien käyttö orkesterin tukena Orkesteri järjestää perinteisen loppiaisjuhlan PMO:n tiloissa. Talous Orkesterin toimihenkilöille maksetaan korvauksia vain toteutuneiden kulujen perusteella kuitteja vastaan. Vain orkesterin kapellimestarille maksetaan palkkiota erillisen sopimuksen mukaisesti. Jäsenmaksuja toimintavuonna maksetaan SPOL:in ja Tampereen NMKY:n jäsenyydestä. SPOL:in maksu perustuu orkesterin kokoon, kun taas NMKY:n jäsenmaksu on soittajakohtainen. Orkesterin toimihenkilöistä maksetaan täysi jäsenmaksu 12 eur, ja muista ns. perusmaksu 5 euroa. Harkinnan mukaan hallitus saattaa tukea jäsenistön soittokoulutusta esim. osallistumalla jonkin soittoleirin osallistumismaksuun. Tästä tehdään päätös vasta sitten kun konkreettinen koulutus on tiedossa. Toimintavuonna ei ole tarkoitus hankkia erityistä soitin- tai muuta kalustoa. Pientä tarviketta on varauduttu hankkimaan. Päätöksen hankinnoista tekee orkesterin hallitus. Yhteishankinta Thomannilta organisoidaan jos halukkuutta jäsenistöltä löytyy. Talousarviossa on varauduttu myös muihin sekalaisiin hankintoihin, joista päätöksen tekee orkesterin hallitus. Orkesteri anoo Tampereen kaupungin yleisavustusta. Orkesterin hallitus kartoittaa mahdollisia rahoituslähteitä esim. erilaisten produktioiden toteuttamiseksi. 15 3.3 Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat Yleistä Toimintavuosi on soittokunnan neljäskymmenes (40). Soittotoimintaa jatketaan entiseen tapaan tarkoituksena ylläpitää ja vaalia perinteistä torvimusiikkia soittajien voimavarojen ja innostuksen mukaan. Soittotoiminta Soittokunta pitää harjoituksensa viikoittain maanantai-iltaisin. Kesäaikana harjoituksia ei ole, mikäli muu soittotoiminta ei sitä edellytä. Harjoitukset pidetään Puisto-Emmauksessa lippukunnan takkahuoneessa. Tilaussoittoja tullaan ottamaan vastaan voimavarojen mukaan. Konserttitoiminta Koukkuniemen vanhainkodissa järjestetään itsenäisyyskonsertti 3.12.15. Konsertti on samalla soittokuntamme 40-vuotisjuhlakonsertti, johon kutsumme yhteistyökumppaneitamme. Talous Soittokunnan talous perustuu vuoden aikana saataviin soittotuloihin ja edellisten vuosien säästöihin. 4 PARTIO 4.1 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Yleistä Partio on maailman monipuolisin nuorten harrastus. Toimintamahdollisuuksia on jokaisen makuun. Partio tarjoaa kavereita, tekemistä ja hauskoja kokemuksia. Samalla se kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisiä yksilöitä. Tampereen Kotkat tarjoaa parasta partiointia pojille myös vuonna 2015. Tampereen Kotkat tukee osaltaan jäsenistönsä kokonaisvaltaista kehitystä NMKY:n toimintaja kasvatusperiaatteiden mukaisesti. NMKY:n toiminta perustuu 16 kolmioperiaatteeseen, missä ihminen ymmärretään henkisenä, hengellisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Vuosi 2015 on Partiolippukunta Tampereen Kotkien 95. toimintavuosi. Tampereen Kotkien Laivueelle toimintavuosi on 93., Puhallinorkesterille 88. ja Weteraanisoittajille 40. Laivue, Puhallinorkesteri ja Weteraanisoittajat toimivat lippukunnan itsenäisinä alaosastoina ja ne laativat omat toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa. Tampereen Kotkat juhlii vuonna 2015 95-vuotisjuhliaan. Lippukunta on Tampereen NMKY ry:n alaosasto. Lippukunta kuuluu jäsenenä Tampereen Partiolaiset ry:een (TP) ja edustaa Tampereen NMKY:tä Hämeen Partiopiiri ry:ssä (HP). Piiri on jäsenenä keskusjärjestö Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:ssä (SP), joka puolestaan kuuluu Partioliikkeen maailmanjärjestöön (WOSM). Päätarkoituksensa toteuttamisen lisäksi lippukunta on asettanut vuoden päätavoitteekseen tarpojien suorituskirjanviimeistelyn ja tehokkaan käyttöönoton. 2015 Tavoitteiden lisäksi vuoden 2015 varsinainen toiminta ja talous esitetään tarkemmin lippukunnan omassa toimintasuunnitelmassa pääkohdittain. Päätavoitteet: 1) Lippukunnan oman tarpojaohjelman (12-15-vuotiaita) viimeistely (vuosille 2015–2017) Ongelmia: Tarpojien suorituskirjan 1. painos on valmis, ja se on jaettu kaikille vartioille. Vartionjohtajat kaipaavat kuitenkin enemmän tukea suoritusten järjestämiseen, ja ohjelmaan kuuluvat suoritustestaukset (”riihitykset”) ovat vielä suunnittelematta. Lisäksi ohjelmaan liittyvä symboliikka on vielä luomatta. Suorituskirjan ulkoasu kaipaa korjauksia ja piristävää grafiikkaa. Keinoja: Laaditaan tarpojien suorituskirjan lisäksi ns. vartionjohtajan ohje, jossa kuhunkin suoritukseen on tarkemmat ohjeet. Suunnitellaan ja järjestetään riihitysreissu, jossa testataan tarpojien osaamista. Laaditaan tarpojaohjelmaan liittyvä symboliikka, eli esimerkiksi kuhunkin suoritus-tasoon liittyvä paitamerkki. Julkaistaan tarpojien suorituskirjasta toinen painos syksyllä. Tarpojamestari johtaa tavoitteen toteuttamista. Mittarit: Riihitysreissujen järjestäminen, ohjelmaan liittyvän symboliikan luonti ja merkkien jakaminen, uuden suorituskirjan ja johtajaohjeen julkaisu. Oman tarpojaohjelman läpäisseiden poikien määrä (2017). 17 2) Varainhankinnan kehittäminen Ongelmia: Lippukunnalla on liian vähän omaa, laadukasta varainhankintaa. Hyvä varainhankinta on sellaista, johon mahdollisimman moni poika voi osallistua, eikä siitä koidu suhteettoman suurta taakkaa toimiville johtajille. Varainhankintatempausten järjestäminen on haastavaa, koska riittävän porukan kokoaminen on vaikeaa. Varainhankintaan osallistuminen ei kiinnosta riittävän montaa jäsentä. Laadukas varainhankinta on opettaa poikia kantamaan vastuunsa omasta partiotoiminnastaan. Keinoja: Perustetaan lippukunnan talkoopäivät (2–3 kpl/vuosi), jotka merkitään toimintakalenteriin. Näille päiville hankitaan talkootöitä mahdollisuuksien mukaan (vaihtoehtona esimerkiksi omat talkoot Pamauksella tms.). Tiedotetaan jäsenistölle ja vanhemmille lippukunnan talkoo-osaamisesta ja -mahdollisuuksista (ml. hinnat), sekä kannustetaan useampia johtajia järjestämään talkoita ja tempauksia. Kannustetaan jäseniä osallistumaan varainhankintaan sitomalla tuotto tietyn tapahtuman tai ikäkauden hyväksi (ei kuitenkaan henkilökohtaista etua). Lippukunnanjohtajan apulainen johtaa tavoitteen toteuttamista. Mittarit: Oman varainhankinnan määrä (euroa) suhteessa varsinaisen toiminnan kulujäämään. Varainhankintatempauksiin osallistuneiden jäsenten määrä. Varainhankintatempausten lukumäärä ja lippukunnan talkoopäivien onnistuminen. 4.2 Tampereen Kotkien Laivue Yleistä Vuosi 2015 on Tampereen Kotkien Laivueen 93. toimintavuosi. Tärkeimpänä kehitystavoitteena on jatkaa koulutusjärjestelmän parantamista. Laivuelaisen suorituskirjan käyttöä tehostetaan. Eri ikäkausien vaatimusten erilaisuus pyritään ottamaan paremmin huomioon. Selkeytetään polkua veneen miehistöstä päällystötehtäviin. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan Suomen Partiolaisten ja Hämeen piirin järjestämille meripartiokursseille. Koko lippukunta jatkaa toimintamallien luomista kaikissa toimintaryhmissä tapahtuvalle vesitoiminnalle. Laivue tekee tässä oman osansa tarjoamalla ryhmien vetäjille kalustoresursseja ja asiantuntija-apua tapahtumien järjestämisessä. Talvikauden toiminta Talvikaudella järjestetään kokouksia viikoittain, lukuun ottamatta tammi-helmikuussa pidettävää taukoa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Pamauksella. Talvitoiminnassa toimii kaksi venekuntaa, seikkailijaikäisten Tiira ja tarpojaikäisten Sääksi. Lisäksi samoajaikäisten Albatrossi-venekunnalle ja sitä vanhemmille jäsenille järjestetään 18 kokoontumisia kerran kuukaudessa. Ikäryhmittäin jaetuilla venekunnilla on omat nimetyt johtajansa ja toimintasuunnitelmansa. Laivuelaisen suorituskirja muodostaa pohjan koulutusten aiheille ja määrittelee ikäkauden aikana saavutettavalle taitotasolle vaatimukset. Suorituskirjan suoritusten sisältöä selventävät ohjeet jokaisen suorituksen sisällöstä ja vaatimuksista merkinnän saamiseksi. Talven kohokohtana järjestetään Laivueen talvireissu sopivaan kohteeseen. Ja toki purjehduskärpästä kiusataan talven lumien keskellä käymällä porukalla Helsingin venemessuilla. Kesäkauden toiminta Kesäkaudella toiminta keskittyy veneille. Vaativampien taitojen harjoittelun mahdollistamiseksi viikoittain järjestetään kaksi koulutuspurjehdusta. Toinen purjehduksista on tarkoitettu pääosin seikkailijaikäisille ja toinen tarpojille ja sitä vanhemmille jäsenille. Laivuelaisen suorituskirja määrittelee tavoitteet kesän aikana opiskeltaville taidoille. Viikkopurjehdusten lisäksi järjestetään monipuolisesti purjehdusreissuja Näsijärvellä. Vanhemmalle jäsenistölle järjestetään purjehdusreissu merellä, joka nivotaan osaksi koulutusjärjestelmää. Koko jäsenistölle tarkoitettuja kahden veneen reissuja järjestetään ainakin vähintään viikon mittainen Pitkäreissu ja viikonlopun kestävä syysreissu. Lisäksi kannustetaan venekuntia järjestämään lyhyitä oman ikäkauden reissuja pitkin kesää. Tampereen partiolaisten organisoimassa vesipartiotoiminnassa ollaan aktiivisesti mukana osallistumalla Kokoontumispurjehdukseen ja partiotaitokilpailu Kummeliin sekä muihin mahdollisiin tapahtumiin. Purjehduskilpailuihin osallistutaan opettelumielessä ja erityisesti pyritään innostamaan uusia osallistujia kilpailuihin. Sopivia kilpailutapahtumia ovat esimerkiksi Kesäyön-purjehdus kesäkuussa, Sappisalo Runt heinäkuussa sekä keskiviikkokilpailut. Varainhankinta Merkittävin varainhankintamuoto on jouluna järjestettävä joulupukkipalvelu. mahdollisuuksia hyödyntää veneitä varainhankinnassa selvitetään. Myös 19 5 LIIKUNTA 5.1 Tampereen NMKY:N Urheilijat Yleistä Vuosi 2015 on Tampereen NMKY:n Urheilijoiden 112. toimintavuosi. Tampereen NMKY:n Urheilijat tukee osaltaan jäsenistönsä kokonaisvaltaista kehitystä NMKY:n toiminta- ja kasvatusperiaatteiden mukaisesti. NMKY:n toiminnan tavoitteena on tukea ihmisen myönteistä kehitystä henkisenä, hengellisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Tampereen NMKY:n Urheilijat tulee tuntea hyvänä kasvattajaseurana ja hyvänä junioriseurana. Tampereen NMKY:n Urheilijoiden toiminnassa tulee edelleen näkyä, että sen pohjana ei ole kilpaurheilu vaan kasvatuksellinen toiminta. Toiminnassaan Tampereen NMKY:n Urheilijat auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi kehittämällä toiminnassa mukana olevien maailmankuvaa, hyvinvointia ja elämänlaatua. Urheilijoiden lajit vuonna 2015 ovat: - koripallo - lentopallo - kiipeily Toiminnan painopisteet Toiminnan laatu ja merkityksen korostaminen Pidämme toimintamme laadukkaalla tasolla niin, että nykyiset harrastajat ja heidän tukijoukkonsa pysyvät tyytyväisenä toimintaan. Laadukkaan toiminnan myötä myös uudet lapset ja perheet haluavat aloittaa liikuntaharrastuksen TaNMKY:ssä. Käytännön toiminnassa näkyy Tampereen NMKY:n arvot ja toiminnan perusperiaatteet: Tampereen NMKY on kristillinen yhteisö, joka kehittää jäsenilleen luovia tapoja tulla hyväksytyiksi, olla tarpeellisia ja päästä vaikuttamaan sellaisina kuin ovat. Tampereen NMKY:n tavoitteena on tukea ihmisen myönteistä kehitystä tasapainoisena henkisenä, hengellisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Toiminnassa tulee myös näkyä, että sen pohjana ei ole kilpaurheilu vaan kasvatuksellinen toiminta. Annamme vastuuta nuorille vähitellen heidän kykyjensä karttuessa. Tavoitteena on löytää jokaiselle mielekästä tekemistä aktiivisen uran päättymisen jälkeenkin. 20 Vapaaehtoisten koulutus Pidämme huolen siitä, että vetäjämme ja taustavoimamme ovat motivoituneita ja koulutettuja tehtäviinsä. Nuorimmilla harrastajilla on kokeneet vetäjät. Vetäjille tarjotaan aktiivisesti tilaisuuksia osallistua koulutuksiin ja kansainvälistymiseen mm. tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Vuoden 2015 aikana lisätään valmentajien ja muiden vapaaehtoisten NMKY-tietoisuutta koulutusten avulla. Viestintä ja markkinointi Pidämme huolta siitä, että toimintamme näkyy Tampereen ja lähialueen tapahtumissa. Pyrimme näkymään aktiivisesti myös medioissa. Uusien pelaajien, valmentajien ja tukijoukkojen rekrytointia tehdään olemalla aktiivisesti esillä liikuntatapahtumissa, jossa tekemisen ja näkymisen kautta tuodaan toimintaa esille. Sidosryhmät, mm. Tampereen kaupunki, tuntevat Namikan luotettavana kumppanina ja arvostavat sen toimintaa myös urheilun saralla. Tampereen NMKY:n Urheilijat toimii ja näkyy NMKY-brändin mukaisesti. Urheilijat tiedostavat, että yhtenäinen järjestö kaikilla toimintatasoilla saa aina enemmän painoarvoa ja tunnettuutta kuin monta erillistä ja erinäköistä järjestön toimintaryhmää. Tätä tuodaan esille tiedottamalla ja osallistumalla yhteisiin tapahtumiin yhtenäisissä asuissa. Yhdenmukaisissa peli- ja lämmittely- sekä vapaa-ajanasuissa on selkeästi näkyvissä NMKY:n tunnukset, nimi ja logo. 5.1.1 Koripallo TaNMKY:n koripallojaosto kehittää ja kasvattaa jäsenistään monipuolisia, kansainvälisiä, kristilliset arvot omaavia koripallokansalaisia hyödyntäen seuran maailmanlaajuista yhteistyöverkostoa sekä yksilön omia kiinnostuksen kohteita. Painopistealueena ovat Cjuniorit ja sitä nuoremmat ikäluokat. TaNMKY:n toiminnan teema tuleville vuosille on NMKY:n maailmanliiton teema Empowering young people. Toteutamme sitä kehittämällä seuratoimintaamme ja antamalla nuorille toimijoille heidän itsensä kokoista vastuuta. Painopisteet ja tavoitteet vuosille 2012 - 2016 Seuran maine kasvattajaseurana ja hyvänä junioriseurana lisääntyy, kun tarjoamme kaikille halukkaille paikan harjoitella ja pelata koripalloa. Vahvistamalla vuorovaikutusta ja lisäämällä yhteistyötä tietoisuus NMKY:n koripallosta lisääntyy ja kiinnostus toimintaamme kohtaan kasvaa. Myös epätietoisuus toiminnasta ja siihen liittyvistä asioista loppuu, kun sekä ulkoinen että sisäinen tiedotus tukee toimintamme ja tavoitteittemme näkymistä. 21 Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta huolehtimalla, että sali pysyy siistinä, esiinnymme yhtenevissä asuissa ja käymme toisten joukkueiden kotipeleissä sekä osallistumme NMKY:n yhteisiin tapahtumiin. Vahvistamme seurojen välistä yhteistyötä avaamalla neuvotteluyhteyden Pirkanmaalaisten koripalloseurojen kanssa tavoitteena yhteiset tapahtumat. Tuemme erilaisia koripalloilijan polkuja, kuten pelaaja, toimitsija, tuomari, valmentaja ja huoltaja. Näin kaikilla joukkueilla/ryhmillä on sitoutuneet, osaavat ja innostavat valmentajat ja huoltajat sekä peleissä toimitsijat. Tuomareita on helppo saada mm. harjoituspeleihin. Tarjoamalla kaikille mahdollisuuden kansainväliseen kokemukseen, osallistujat oppivat ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta ja innostuvat kansainvälisyydestä. Kehitämme varainhankintaa, pystymme vastaamaan kuluistamme ja varautumaan yllättäviin kustannuksiin. Näin myös kausimaksujen korotustarve on pieni. Koulutus ja valmennus Jokainen toiminnassa mukanaoleva vetäjä saa tehtävänsä hyvin hoitamiseen tarvittavan koulutuksen. NMKY tietoisuutta lisätään. Järjestämme omaa valmentaja- ja NMKY -koulutusta mm. Valmentajien Klubissa (VaKlu), missä valmentajat tapaavat, jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan, keskustelevat ajankohtaisista asioista sekä saavat perustietoa NMKY:stä, sen kasvatustavoitteista, menetelmistä ja aatteesta. VaKlun roolia koulutuskanavana korostetaan vuoden 2015 aikana. Saamme seuralle omia erotuomarikoulutukseen. tuomareita ohjaamalla pelaajiamme ja muita vetäjiä Saamme pelaajien vanhemmista osaavia joukkueenjohtajia, huoltajia ja muita toimijoita, kun perehdytämme uudet joukkueenjohtajat ja huoltajat tehtäviinsä ja annamme heille tukimateriaalia. Ohjaamalla pelaajia ja vanhempia tilastointi- ja toimitsijakoulutukseen tai järjestämällä koulutukset itse, saamme seuralle koulutettuja toimitsijoita. Kun tarjoamme joukkueille tasonsa ja ikäryhmänsä mukaista valmennusta, pelaajat innostuvat koripallosta ja heissä syntyy halu kehittää itseään. Koripallo toimii kasvatuksen välineenä myös sosiaalisiin taitoihin. Kun valmentajat osallistuvat SKL:n Läntisen alueen valmentajakoulutustilaisuuksiin, täytämme SKL:n vaatimukset valmentajien koulutustasosta. Olemme alusta asti mukana SKL:n valmentajalisenssijärjestelmässä. Osallistumalla myös NMKY:n Urheiluliiton valmentajakoulutustilaisuuksiin, valmentajat saavat koulutusta ja oppivat tuntemaan muita NMKY:itä ja niiden valmentajia. 22 Kilpailutoiminta ja turnaukset Joukkueet saavat tasoisiaan pelejä, joissa soveltaa oppimaansa käytäntöön osallistumalla omien tavoitteittensa mukaisesti SKL: n Läntisen alueen sarjoihin. Joukkueet pääsevät pelaamaan valtakunnallisesti ja testaamaan oman tasonsa. Joukkueet järjestävät harjoituspelejä, jotta kaikille tulisi riittävä määrä harjoitusta. Joukkueet osallistuvat suunnitelmiensa mukaisesti turnauksiin kotimaassa ja ulkomailla, jotta pelaajat oppivat toimimaan yhdessä myös saliharjoittelun ulkopuolella. Järjestämällä NMKY:n Urheiluliiton Namikaturnauksen äitienpäivän viikonloppuna, kokemus isojen tapahtumien järjestämisestä kasvaa. Turnaus toimii tärkeänä varainhankintakanavana. Namikaturnaus toteutetaan yhteistyönä Varalan opiskelijoiden kanssa ja osittain Varalan tiloissa. Tiedotus Viestinnän avulla lisäämme vuorovaikutusta. Viestinnän avulla teemme NMKY:n koripallon ja sen tavoitteet tutuiksi ihmisille ja sidosryhmille. Viestinnän avulla luomme edellytykset kaikille saada tietoa ja osallistua toimintaan. Lisäämme näkyvyyttä myös osallistumisen ja seuratuotteiden kautta. Ylläpitämällä ja kehittämällä sosiaalisen median keinoja ja kotisivuja, tieto toiminnasta ja joukkueista on paremmin laajan yleisön ja omien jäsenten saatavilla. Kun jokaisella joukkueella on oma itse päivitettävä viestintäkanava, joukkueet saavat suoraan tietoa omasta toiminnastaan. Hallinto Tampereen NMKY:n koripalloilijat muodostavat itsenäisesti toimivan lajijaoston, joka toimii Tampereen NMKY:n Urheilijoiden alaisuudessa. Koripallojaoston toimintaa johtaa, ohjaa ja valvoo kilpailukaudeksi kerrallaan nimittämä jaoston johtoryhmä. Urheilijoiden johtokunnan Koripalloilijoiden toimisto sijaitsee NMKY:n toimiston yhteydessä. 5.1.2 Lentopallo Lentopallojaoston toiminta koostuu yhdestä omasta junioriryhmästä ja yhdestä 2004 – 2006 -syntyneiden poikien kilpailullisesta joukkueesta yhteistyössä Rantaperkiön Iskun kanssa. Omassa junioriryhmässä harjoittelee 2000 luvulla syntyneitä tyttöjä ja poikia. Ryhmä harjoittelee kerran viikossa Namikan salilla. Harjoituksissa keskitytään monipuoliseen liikunnalliseen toimintaan, lentopallon alkeita unohtamatta. Ryhmän keskeisinä tavoitteina on saada liikunnallinen riemu säilymään mahdollisimman monella harrastajalla. 23 Kevään kohokohtana on tarkoitus saada joukkue 4.-7.6. Vaasassa pelattavaan Power Cup -turnaukseen. Valmentajia koulutetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaisesti. 5.1.3 Kiipeily Vuoden 2015 aikana pyritään aktivoimaan jäissä ollut kiipeilyjaoston toiminta. Tavoitteena on järjestää kiipeilykoulutusta ja avoimia vuoroja eri-ikäisille. Välineet ja seinä pidetään kunnossa ja mahdollisuuksien mukaan kiipeilytetään kouluryhmiä ja muun NMKYtoiminnan ryhmiä. Seinää vuokrataan ulkopuolisille, mikäli heidän ohjaajillaan on vaadittavat koulutukset. Kiipeilyjaosto pyrkii järjestämään kiipeilypäiviä viikonloppuisin, jotta uusia harrastajia saataisiin rekrytoitua mukaan 6 AIKUISTYÖ Miestenpiiri ja Naisosasto jatkavat toimintaansa toimintavuoden aikana. 7 VIESTINTÄ Viestinnän avulla lisäämme vuorovaikutusta. Teemme myös NMKY:n, sen tavoitteet, kasvatusperiaatteet ja toimintamuodot tutuiksi ihmisille ja sidosryhmille. Näin luomme edellytykset kaikille saada tietoa ja osallistua toimintoihin. Lisäämme näkyvyyttä myös osallistumisen ja NMKY-tuotteiden kautta. Jäsenlehtemme Namikalainen ilmestyy kaksi kertaa vuodessa sähköisessä muodossa. Toimitamme materiaalia ja kerromme omasta toiminnastamme Suomen NMKY:n liiton lehdessä, Kärjessä, joka postitetaan kaikille jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Sähköisten viestimien, esim. sähköpostilistat, avulla jaamme kohdennettua ja ajantasaista tietoa toiminnasta. Tehostamme sosiaalisen median käyttöä markkinoinnissamme ja sisäisessä tiedotuksessamme olemalla mukana Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Ajan tasalla pidettävät kotisivut mahdollistavat tiedon toiminnastamme ja toimintaperiaatteistamme olevan laajan yleisön ja omien jäsentemme saatavilla. Käytämme aktiivisesti lehtien ilmaispalstoja, kuten Aamulehden Tapahtumakalenteri ja Tamperelaisen Kumppanit -osio. Lisäksi pidämme paikalliset radioasemat tietoisina 24 toiminnastamme. Vuoden aikana laaditaan Tampereen NMKY:lle viestintästrategia ja graafinen ohjeistus. 8 HENKILÖSTÖ Yhdistyksen palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä noussee vuoden 2015 alussa yhteensä 88 työntekijään mikäli Musiikkiopiston laajentuminen Ylöjärvelle toteutuu. Siirtyviä työntekijöitä on yhteensä 23. Suurin toiminnallinen yksikkö on Musiikkiopisto. Yhdistyksen yhteisessä hallinnossa ja nuorisotyössä työskentelee yhteensä 12 työntekijää, joista hallinnossa on neljä tehtävää. Nikamassa on osa-aikainen siivooja. Yhdistyksen henkilöstöhallinnossa noudatetaan Kristillisiä järjestöjä koskevaa työehtosopimusta, joka on työnantajalle toimialan perusteella yleissitova. Työnantaja on järjestäytynyt Palvelutyönantajat ry:n jäseneksi. Pirkanmaan musiikkiopiston osalta kuulutaan Sivistystyönantajat ry:hyn ja sovelletaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Olemme hakeneet RAY:n rahoitusta Paikka auki hankkeella. Tavoitteena on työllistää kaksi alle 29-vuotiasta koulutettua nuorta, toinen vapaaehtoistyön koordinointiin ja toinen nuoriso-ohjaajaksi Messin nuorisotilaan. 9 HALLINTO Hallitus Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja kahdeksasta jäsenestä. Heistä yksi kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Hallituksen kokoukset pidetään keskimäärin kerran kuussa. Lisäksi hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa ylimääräisiin kokouksiin. Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja kokoonkutsujana, varapuheenjohtaja, musiikkiopiston johtokunnan puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. 25 Taloustyöryhmä Johtokunta nimeää vuosittain taloustyöryhmän, minkä tehtävänä on kehittää sijoitustoimintaa ja varainhankintaa sekä tuotteistaa toimintaa niin, että turvataan tulevan toiminnan resurssit. Toiminnallinen johtoryhmä Toiminnallisen johtoryhmän tehtävänä on ohjata ja kehittää alaosastojen välistä toimintaa, esim. parantamalla osastojen välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Johtoryhmän nimeää yhdistyksen johtokunta. Johtoryhmään kuuluvat jokaisesta toimintaosastosta nimetyt edustajat sekä yhdistyksen johtokunnan edustaja, joka toimii myös johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii järjestösihteeri. Edustukset Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen NMKY:n liittoon ja NMKY:n Urheiluliittoon. Lisäksi yhdistys on Suomen Koripalloliiton, Suomen Lentopalloliiton, Suomen Kiipeilyliiton, Suomen Puhallinorkesteriliiton, Suomen Työväenmusiikkiliiton, Tampereen Puhallinorkesteriyhdistyksen, Valtakunnallisen työpajayhdistyksen, Hämeen Partiopiirin ja Tampereen Partiolaisten jäsen. Näiden hallinnossa yhdistyksellä on edustajat osastojensa kautta. Yhdistys on osakkaana ja edustettuna As.oy Puisto-Emmauksessa, As. oy Nikamassa ja Tampereen Tietoverkko Oy:ssä. Yhteistyö Yhteistyötä tehdään Tampereen ev.lut. seurakuntien, Tampereen kaupungin, NNKY:n, Kaupunkilähetyksen, Hämee nn Partiopiiri ry:n, Y’s Men’s Clubin, tamperelaisten kansalaisjärjestöjen ja alalla toimivien muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa (esim. ammatilliset aamukahvit). Yhdistys on aktiivinen toimija Novo Forumin verkostoyhteistyössä. Lisäksi osallistutaan ja vaikutetaan aktiivisesti NMKY:n Liittojen toimikunnissa ja työryhmissä. NMKY:n paikallisyhdistysten välillä tehdään yhteistyötä. Toimisto Yhdistyksen toimiston tarjoamia tukipalveluja kehitetään yhdessä toimintaosastojen kanssa. Toimisto vastaa As.Oy Nikaman isännöinnistä. Toimisto tarjoaa tukipalveluita toimintaosastoille. 26 Yhdistyksen toimintaosastot ovat: Partiolippukunta Tampereen Kotkat * Maapartio *Laivue *Puhallinorkesteri *Weteraanisoittajat Tampereen NMKY:n Urheilijat *koripallo *lentopallo *kiipeily Ohjaus- ja toimintakeskus Messi * Nuorisotila The Point *Kesäkenttä *Messin pajatoiminta (Messinpaja) Aikuistyö * Naisosasto *Miestenpiiri* *Isä-lapsi–toiminta Pirkanmaan musiikkiopisto * Muskari * Klassinen linja * Pop/jazz linja * Vapaalinja Vuosikokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidetään 29.4. ja syyskokous 25.11. Taloushallinto Taloushallinnon palvelut tuotetaan yhdistyksen omalla henkilöstöllä. Musiikkiopiston taloushallinnon tekee toimistopäällikkö, joka toimii myös yhdistyksen palkanlaskijana. Yhdistyksen taloushallinnosta vastaa taloussihteeri, joka on myös Asunto Oy. Nikaman isännöitsijä. 10 KOULUTUS Jokainen toiminnassa mukana oleva vetäjä saa tehtävänsä hoitamiseen tarvittavan koulutuksen. Osastot vastaavat oman alansa koulutuksesta. Yhdistys vastaa aatteellisesta, kansainvälisestä sekä muusta yhteisestä koulutuksesta. Yhteisissä ja toimintaosastokohtaisissa koulutuksissa vetäjät eri toimintaryhmistä saavat perustietoa NMKY:stä, sen kasvatustavoitteista, -menetelmistä ja aatteesta. Osallistumalla Suomen NMKY:n liittojen koulutuksiin ja kokouksiin vaikutamme liittojen toimintaan ja saamme kokemuksen NMKY:stä valtakunnallisena kokonaisuutena, 27 vetäjämme tapaavat toisten NMKY -yhdistysten vetäjiä ja muodostavat toiminnallisen verkoston. Osallistujien NMKY -tietous lisääntyy. FinnYmca 5 –koulutukseen tuetaan kahta nuorta. Euroopan NMKY:n kokoukseen osallistuvat saavat kokoukseen liittyvää koulutusta. Suomessa järjestettävään European Staff Conference (ESC)–tapahtumaan on jokaisella työntekijällä mahdollisuus osallistua. Tampereen NMKY järjestää kansalliset toimihenkilöpäivät maaliskuussa. Kansainvälisissä kokouksissa Euroopan NMKY:n suunnitelmat tulevat tutuiksi yhdistyksen avainhenkilöille. 9.-10.3. NMKY:n toimihenkilöpäivät 18.4. Kevätliittopäivät 13.-17.5. YMCA Europe yleiskokous, Tallinna, Helsinki (15.5.) 16.6. NMKY:n liiton viestintäsymposium 24.-27.8. Pääsihteeripäivät, Tervatieva 23.-27.9. ESC, Helsinki 24.-25.10. Syysliittopäivät 12-13.12. NMKY:n Urheiluliiton järjestämä Pajulahden seminaari, Nastola Vapaaehtoisten vetäjien päivä NMKY:n piirissä työskentelevät henkilöt kokoontuvat vuosittain NMKY:n toimihenkilöpäiville vaihtamaan kokemuksia, parantaakseen työssä jaksamistaan ja jakamaan hyviä käytänteitä. Saadaksemme tietoa uusista tuulista ja tutkimuksista osallistumme valtakunnallisiin nuorisotyön tapahtumiin. Toimihenkilöt ylläpitävät ammattitaitoaan osallistumalla oman alansa koulutuksiin. Toimimme ja osallistumme aktiivisesti paikallisiin verkostoihin, esim. NovoForum ja Ammatilliset aamukahvit. Yhdistyksen strategiatyöskentelyä ja suunnittelua jatketaan hallituksessa, toiminnallisessa johtoryhmässä sekä toimintaosastojen johtoryhmissä. Toimihenkilöiden kokouksissa ja pidemmissä työseminaareissa suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan toimintaa ja hallintoa. YHTEINEN OHJELMATOIMINTA Yhteistä ohjelmatoimintaa on 6.6. World Challenge -tapahtuma, mikä toteutetaan yökoristapahtuman ympärille rakennettuna yhteistyössä Menestyksen Avaimet –hankkeen kanssa Koulukadun kentällä. Urheilijoilla on lisäksi kevätkauden päättäjäiset toukokuussa. Joulukuussa juhlitaan Weteraanisoittajien 40 vuotista taivalta konsertissa Koukkuniemessä sekä tarjotaan joulukahvit yhteistyökumppaneille. NMKY:n ja NNKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikon ohjelmassa on perinteinen Tuomasmessu Aleksanterin kirkossa. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset kokoavat yhteen vetäjiä ja vastuunkantajia kaikista toimintaosastoista. 28 29.4. Yhdistyksen kevätkokous 6.6. World Challenge elokuu PuistoFiesta 7.-14.11. Rukousviikko * 8.11. Tuomasmessu 25.11. Yhdistyksen syyskokous 3.12. Weteraanisoittajien 40 vuotiskonsertti Koukkuniemessä 16.12. Yhdistyksen joulukahvit ja joulujuhla 11 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tarjoamme mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan, koulutukseen ja kehitysyhteistyöhön. Kv-toiminnan avulla vähennämme ennakkoluuloja, lisäämme erilaisuuden hyväksymistä, lisäämme vuorovaikutusta ja ymmärtämystä sekä halua osallistua kehitysyhteistyöhön. Osallistumismahdollisuus on ainakin: Euroopan NMKY:n (YE) vuosikokous, ESY:n (European Sport YMCA) seminaari ja vuosikokous sekä ESG:n (European Scout and Jungshar group) nuorten johtajien koulutus ja vuosikokous. Jatkamme kehitysyhteistyötä Gambiassa. Kokoamme uusia nuoria mukaan toimintaan perustamalla ryhmiä Erasmus+ ohjelman mukaisiin ryhmätapaamisiin keväällä 2016. 13.-17.5. YMCA Europe yleiskokous, Tallinna, Helsinki 23.-27.9. ESC, Helsinki ajankohta avoinna ESG:n yleiskokous ja nuortenjohtajien koulutus ajankohta avoinna ESG:n vuosikokous ajankohta avoinna ESY:n koulutustapahtuma (UL) Siderno, Italia ajankohdat avoinna ESY:n vuosikokous Litomyslissä Nuorten ryhmien kokoontumiset ja koulutukset 12 TALOUS Suomalaisessa järjestötoiminnassa eletään murrosaikaa. Vapaaehtoisuus ei ole ehtymätön luonnonvara, kun kaupallinen viihde ja mediasosiaalisuus kilpailevat toimijoiden vapaa-ajasta. Yhteisiä tehtäviä osoitetaan enenevästi kolmannen sektorin toimijoille, kun julkisen sektorin palvelut ovat rahoituskriisissä. Vastuullinen työnjako julkisten toimijoiden, seurakuntien ja järjestöjen kesken edellyttää kantokykyisiä rahoitusjärjestelyjä. Tampereen NMKY:n talous on tasapainossa. Edellinen lama 1990-luvun alussa koetteli yhdistystä ankarasti, mutta toimivan johdon ja johtokunnan päätöksillä taloudelle lujitettiin pohja, joka kantaa edelleen. Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana on luotu myös 29 merkittäviä strategisia kumppanuuksia, nykytoiminnan avustusrahoituksesta. joihin perustuu suuri osa yhdistyksen Taloussuunnittelussa panostetaan rahoituksen varmistamiseen pitkällä tähtäyksellä. Lisäksi kehitetään menetelmiä toiminnan ja talouden vastuunkantoon. Yhdistyksen talouden perustan muodostavat avustukset, sijoitustoiminnan tuotot, oman toiminnan tuotot ja varainhankinta. Tuottojen kokonaissumma-arvio on vuodelle 2015 4.718.975 euroa. Tuotoista avustuksia on 2.653.800 euroa, pääosin musiikkiopiston valtionapua. Toimintaa avustavat lisäksi muun muassa RAY, Tampereen kaupunki, AVI, Tampereen seurakuntayhtymä ja Suomen NMKY:n Liitto ry. Kumppanuus Tampereen seurakuntayhtymään perustuu yhteistyösopimukseen, joka on päivitetty nykymuotoonsa kesäkuussa 2014. Sijoitustoiminnan nettokatteen arvioidaan tulevana vuonna olevan 274.000 euroa. Sijoitustoiminnan tuottoja tulee rajoittamaan muun muassa Nikaman liiketilan muutostyöt alkuvuonna 2015. Yhdistyksen toimintakulujen kokonaissumma on n. 4.720.000 euroa. Talousarvio päivitetään toteutuneiden avustusten mukaiseksi avustuspäätösten tultua, RAY:n, AVI:n, Tampereen kaupungin ja Ylöjärven kaupungin osalta. 30 12.1 Talousarvio VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Yhdistys * toiminnan tuottoja * jäsenmaksupalautukset * yhteistyötuotot * avustukset (RAY, ELY, Tre kaupunki) * palkkatuet Musiikkiopisto * lukukausimaksut * oppilaspaikkamaksut muut kunnat * toiminnan tuottoja * avustukset valtio, Tre kaupunki Urheilijat * toiminnan tuotot * avustukset Tre kaupunki, Liitto Partiolippukunta Tre Kotkat * toiminnan tuotot * Tre Partiolaiset avustus Puhallinorkesteri * toiminnan tuotot * avustukset Tre kaupunki Weteraanisoittajat 28 600 3 500 113 250 465 000 14 160 624 510 791 500 440 000 85 100 2 125 200 3 441 800 42400 8000 50 400 28959 3000 31 959 15105 800 15 905 4 500 4 171 154 KULUT Yhdistys Palkat Henkilöstökulut Matkakulut Toimitilakulut Toiminnan kulut Hallinnon kulut 494 800 127 095 24 300 157 800 71 850 76 865 -952 710 Musiikkiopisto Palkat Henkilöstökulut Matkakulut 2 367 500 550 500 14 600 31 Toimitilakulut Toiminnan kulut Hallinnon kulut 319 900 131 200 63 100 -3 446 800 Urheilijat Palkat Henkilöstökulut Matkakulut Toimitilakulut Toiminnan kulut Hallinnon kulut 3 250 300 12 000 10 250 32 050 5 750 -63 600 Partiolippukunta Tre Kotkat Matkakulut Toimitilakulut Toiminnan kulut Hallinnon kulut 4 400 880 38 297 2 867 -46 444 3 800 1 780 -5 580 VARAINHANKINTA TUOTOT Yhdistys Musiikkiopisto Urheilijat Partiolippukunta Tre Kotkat 5 500 5 000 33 800 19 185 68 885 KULUT Yhdistys Urheilijat 1 500 20 600 Weteraanisoittajat Matkakulut Toiminnan kulut Varainhankinta yhteensä 41 435 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Yhdistys Partiolippukunta Tre Kotkat Puhallinorkesteri -325 420 427 500 50 10 427 660 32 KULUT Yhdistys 153 300 -153 300 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -51 060 YLEISAVUSTUKSET Yhdistys, Tre srky Yleisavustukset yhteensä Kokonaistuotto-/kulujäämä 50 000 50 000 -1 060 33
© Copyright 2024