Talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019
Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / € Toteutuksen eteneminen toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. vuodelle taloudellinen vaikutus ao. vuodelle ja taloussuunnitelmavuosille valmistelu ja päätöksenteko 2 toimistosihteerin tehtävien täyttö sisäisesti (toimistohenkilöstön resurssi vähenee kaupunkitasoisesti) kansalaisopiston rehtorin viran täyttö sisäisesti sosiaali- ja terveysosaston talouspäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti 1.8.2015 20 000 € sisäiset siirrot toteutettu 1.8.2015 27 500 € KH:n päätös 22.6.2015 § 216 1.11.2015 7 700 € v. 2015 ja 46 000 € v.2016 teknisen osaston toimistopäällikön viran lakkauttaminen ja tehtävien hoitaminen keskitetysti teknisen osaston muiden tehtävien täyttämättä jättäminen osa-aikaeläkkeelle jäännit, eläköitymiset ym. osana organisaatiouudistusta sosiaali- ja terveysosastolta siirretty laitoshuoltajat ja varastotoiminnot tekniselle 1.11.2015 7 700 € v. 2015 ja 46 000 € v. 2016 täyttölupakielto KH 22.6.2015 § 218, tehtävien jako valmisteltu yhdessä hallinto-osaston ja sosiaali- ja terveysosaston kanssa tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa 1.4.2015 36 000 € tekninen osasto valmistellut tehtävien sisäisen jaon osaston sisällä 1.1.2015, hyötynä resurssien yhteiskäyttö, sijaistamiset, osaamisen vahvistuminen, päällekkäisten toimintojen 10 000 € KV 15.12.2014 § 118, toteutunut 1.1.2015 Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: osastolle perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorin virkojen yhdistäminen ja lukion siirtäminen yhteisiin tiloihin Hillatien koululle Sepänmäen erityiskoulun yhdistäminen Särkelän kouluun poistuminen 1.8.2015, hyötynä toiminnallinen yhteistyö, laadullisuus ja hallinnon kustannusten pienentyminen 25 000 € hallinnon kustannus-säästö (lukion rehtorin virka lakkautettu 1.8.2015 lukien) KH 13.4.2015 § 112 ja KV 15.6.2015 § 58 KV 15.12.2014 § 117 tehtäväjärjestelyt 20 000 € hallinnon kustannus-säästö (Sepänmäen koulunjohtajatehtävät lakkaa) koulutuksen luovutussopimuksen mukaan kaupunki kattaa koulutuskuntayhtymälle VOSin ylimenevät kustannukset siirtymäkaudelta 3 vuoden ajalta. Kaupungin menot vähentyvät v. 2015 n. 500 000 euroa 100 000 €, josta 35 000 € kohdentuu v. 2015 ja 65 000 € v. 2016 29 300 € Lukion siirtyminen Hillatien koululle 1.8.2015 159 000 € vuokramenosäästö Sepänmäen erityiskoulun yhdistyminen Särkelän kouluun 1.8.2015 Ryhmäkotipaikat: Koivula-kodin laajennus 1.9.2015, laitoshoitopaikat vähenevät 20 paikalla. Henkilöstömenosäästö ja laitoshoidon toiminnasta säästö, 39 000 € vuokramenosäästö (Sepänmäen koulukiinteistöstä luovutaan) terveydenhuollon menot pienenevät 400 000 €, ostopalvelut kasvavat 200 000 euroa, joten nettosäästö 200 000 HUOM! kiinteistökustannussäästö sivistyksellä vaikuttaa teknisen budjettiin xxx € HUOM! kiinteistökustannussäästö sivistyksellä vaikuttaa teknisen budjettiin xxx € KV 15.12.2014 § 117 Ammatillisen koulutuksen, oppisopimustoiminnan ja aikuiskoulutuksen siirto Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle perusopetuksenja lukion tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely sote-osaston henkilöstövähennykset eläköityminen ja vapautuvien tehtävien osalta (toimistohenkilöstö, lääkäri) 1.8.2015 hyötynä toiminnallinen yhteistyö, hallinnon kustannusten pienentyminen 1.1.2015, toiminnallinen yhteistyö ja hallinnon kustannusten pieneneminen, henkilöstö 35 henkilöä siirtyi liikkeenluovutuksella koulutuskuntayhtymän alaisuuteen. vaikutus lv. 2015-2016 KV 18.8.2014 § 64 SLTK 20.5.2015 § 66 sote-osasto valmistellut tehtävien sisäisen jakamisen osaston sisällä + hallinto-osaston kanssa Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille ostopalvelumenot kasvavat resurssien tehokkaampi käyttö euroa tulot vähentävät hieman kokonaismenoja Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus v. 2015 yhteensä Vuosi 2016 1 077 200 euroa Vaikutus toimintaan Säästötavoite / € Toteutuksen eteneminen toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. vuodelle taloudellinen vaikutus ao. vuodelle valmistelu ja päätöksenteko Tukipalvelujen keskittäminen; henkilöstösäästöt Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen (mm. kansalaisopiston rehtori, talouspäällikkö, toimistopäällikkö, toimisto- ja asiantuntijapalvelut) laitoshuolto- ym. henkilöstön osalta jaksotyöstä siirrytään keskimääräiseen yleistyöaikaan 1.1.2016 50 000 € KV 15.6.2015 § 59 v. 2016 aikana 500 000 € henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa ruokailua ei lueta työaikaan 15 000 € palvelujen ulkoistaminen Uimahallin kahvion ym. toimintojen ulkoistaminen selvitys vaikutuksista v. 2015 aikana ja kilpailutus henkilöstöpalvelut valmistelee valtakunnallisen sopimus-muutoksen mukaiseksi yhdessä ao. esimiesten kanssa LTK/KH 1.1.2016 lukien keskitetyt tukipalvelut mm. - Asiakaspalvelut (Sortteeri ja 150 000 € Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistus (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen KV 15.6.2015 § 59; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla ja väheneminen kaupunkitasoisesti) Palveluverkon uudistaminen Palveluverkon uudistaminen; Oppilaaksiottoalueiden yhdistäminen yhdeksi oppilaaksiottoalueeksi Palveluverkon uudistaminen taksojen tarkistus (maksut ja taksat) perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Itä-Lapin kuntayhtymän toiminta, hallinnon kustannukset ja pääoman palautus tytäryhtiöt) - Ruokapalvelut tukipalveluihin/ keskitetty ruoanvalmistus - Tilojen vuokraustoiminta ja kiinteistön-huoltoyhteistyö; Taloushallinnon ja palkanlaskentaohjelman uudistaminen sekä Haahtela-ohjelman laajempi käyttö automatisoi toimintoja ja helpottaa raportointia ja seurantaa - Tukipalvelujen toimintojen tehostaminen ja esimiestasojen väheneminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintojen keskittäminen; sotepalvelut sairaala Lapponian kiinteistöön lukuun ottamatta vanhus- ja vammaispalveluja ja Sortteerin asiakaspalveluja vaikutus lv. 2016-2017 johtoryhmällä sekä talous- ja henkilöstöpalveluilla valmistelussa; taloudelliset laskelmat tehtävä erikseen edellyttää investointeja, ei vielä lopullista päätöstä tehty -> laajapohjainen valmistelu kj+ sote+tekninen -> kokonaisvaikutuksen arviointi 50 000 € SLTK 20.5.2015 § 65 koulu- ja päivähoitopalvelujen tilojen käytön tehostaminen ja toiminnallisuuden parantaminen 1.1.2016 lukien valmistelussa; taloudelliset laskelmat 25 000 € edellyttää investointeja -> investointisuunnitelman tekeminen kj+tekninen+sivistys Lautakunnat, KV vaikutus lv. 2016-2017 150 000 € LTK/KH syksy 2015 päätös; vaihtoehdot valmistelussa pääoma palautuu mikäli ky 130 000 € KH/KV 2015 126 000 € Kaupungin jakamat toiminta-, liikunta- ja kulttuuri-, reitistöavustukset ulkoistettujen palvelujen laajempi käyttömahdollisuus Vesi- ja viemärilaitoksen fuusio Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä energiansäästömahdollisuudet katuvalolamppujen vaihtotyö energiansäästömahdollisuudet kiinteistöissä Yksityisteiden avustusten leikkaaminen tasosta 484 €/km -> 300 €/km Yöpäivystyksen siirto Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen omasta terveyskeskuksesta 12 –paikkainen Intervalliyksikkö Tunturilan palvelukeskuksesta Työterveyspalvelujen ulkoistaminen Laitoshoidon purkaminen jatkuu puretaan v. 2016 25 000 € KH/KV 2015 selvitykset, taloudelliset laskelmat vaikutuksista taseeseen 2,5 milj. euroa + muut taloudelliset vaikutukset, henkilöstö siirtyy tytäryhtiöön 50 000 € palvelualueet/KH/KV 20 000 € 65 000 € edellyttää investointeja LTK/KV edellyttää investointeja LTK/KV LTK/KV 1.1.2016 lukien; tk-lääkäri- ja hoitajaresurssin tarve vähenee; ostopalvelujen käyttö kasvaa netto 250 000 € LTK/KH/KV omaishoidettavien jaksohoitopaikka, osa paikoista ryhmäpaikkoja. Oma sairaalassa toteutuva osastohoito vähenee, ostopalvelujen määrä kasvaa kilpailutus käynnissä, tavoite 1.1.2016 alkaen. Lääkäriresurssi helpottuu ja tilojen käyttö tehostuu. Palvelujen osto. kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö netto 400 000 € Sosiaali- ja terveyslautakunta päätöspvm? kustannusneutraali, tilojen käytöt ja palvelujen (labra ym. osto kaupungilta) Sosiaali- ja terveyslautakunta päätöspvm? valmistelussa; tavoitesäästö 100 000 € Sosiaali- ja terveyslautakunta päätöspvm? v. 2016 aikana 1.1.2016 1.1.2016 alkaen; salkutetaan myytävät, kunnostettavat ja uudisrakennettavat kiinteistöt; korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä omavastuuosuus yksityisteiden osalta kasvaa 60 000 € KH/KV 2015 LTK/KH/KV Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille resurssien tehokkaampi käyttö tulot vähentävät hieman kokonaismenoja Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä Vuosi 2017 1 890 000 euroa Vaikutus toimintaan Säästötavoite / € Toteutuksen eteneminen toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. vuodelle taloudellinen vaikutus ao. vuodelle valmistelu ja päätöksenteko v. 2017 aikana 350 000 € henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 5 htv/vuosi 25 000 € palvelualueet valmistelee/KH/KV 1.1.2016 käynnistyneen uuden organisaatiorakenteen mukainen prosessityö jatkuu ja organisaation toimivuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet erityishuollon ostopalvelujen väheneminen ja avohuollon palvelujen monipuolistaminen 150 000 € KV 15.6.2015 § 59; toiminnan uudistamisen vastuu kaupunginjohtajalla ja johtoryhmällä sekä talous- ja henkilöstöpalveluilla 100 000 € vaatii investointeja; ARAn 50% avustus investointiin Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö ulkoistettujen palvelujen käyttö; palvelujen ostot Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Organisaatiouudistustyö jatkuu (tuottavuuden lisääntyminen, päällekkäisten toimintojen väheneminen kaupunkitasoisesti) Kehitysvammaisten ryhmäkoti valmistuu (asiakkaiden palvelutarpeet lisääntyvät vuoteen 2020 saakka) Tytäryhtiöiden taloushallinnon hoitaminen, vuokratalojen kirjanpitäjän siirto kaupungille (yhtiöiden kirjanpito) 1.1.2017 perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä energiansäästömahdollisuudet katuvalolamppujen vaihtotyö energiansäästömahdollisuudet kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu vaikutus lv. 2017-2018 Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille toiminnallinen yhteistyö ja osaaminen vahvistuvat; konsernitasoisesti kustannussäästö ohjelmistolisensseissä ja tukipalvelutoiminnassa 150 000 € talouspalvelut valmistelee yhdessä tytäryhtiöiden kanssa v. 2016 tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö 50 000 € LTK/KH/KV 20 000 € edellyttää investointeja LTK/KV edellyttää investointeja LTK/KV Sosiaali- ja terveyslautakunta päätöspvm? Henkilöstövähennys yksi henkilö resurssien tehokkaampi käyttö 40 000 € tulot vähentävät hieman kokonaismenoja 60 000 € valmistelussa, tavoitesäästö 200 000 € Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä Vuosi 2018 Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa LTK/KH Valtion rakennemuutos 1 145 000 euroa Vaikutus toimintaan Säästötavoite / € Toteutuksen eteneminen toteutuksen aikataulu ja toiminnallinen vaikutus ao. vuodelle taloudellinen vaikutus ao. vuodelle valmistelu ja päätöksenteko linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö ulkoistettujen palvelujen käyttö; palvelujen ostot v. 2018 aikana 350 000 € henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 5 htv/vuosi 25 000 € palvelualueet valmistelee/KH/KV v. 2016 tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö vaikutus lv. 2018-2019 50 000 €/vuosi LTK/KH/KV 20 000 €/vuosi valmistelussa; tavoitesäästö 200 000 €/vuosi edellyttää investointeja LTK/KV edellyttää investointeja LTK/KV Sosiaali- ja terveyslautakunta päätöspvm? 150 000 € LTK/KH resurssien tehokkaampi käyttö tulot vähentävät hieman kokonaismenoja Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä energiansäästömahdollisuudet katuvalolamppujen vaihtotyö energiansäästömahdollisuudet kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kouluverkkoratkaisut, perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille 60 000 €/vuosi Säästötoimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhteensä Vuosi 2019 855 000 euroa Vaikutus toimintaan Säästötavoite / € Toteutuksen eteneminen toteutuksen aikataulu ja taloudellinen vaikutus ao. valmistelu ja päätöksenteko toiminnallinen vaikutus ao. vuodelle vuodelle v. 2018 aikana 350 000 € henkilöstöpalvelut valmistelee yhdessä esimiesten ja kaupungin johdon kanssa oma henkilöstömäärä vähenee 5 htv/vuosi 25 000 € palvelualueet valmistelee/KH/KV v. 2016 tehdyn suunnitelman mukaisesti korjausvelan pienentäminen matalaenergiset ja käyttöiältään pitkäikäiset led-lamput energiankulutuksen vähentäminen kiinteistöissä kotihoidon toimenpiteisiin satsataan, pienkotiasuminen ja ostopalvelut + palvelusetelin käyttö vaikutus lv. 2019-2020 50 000 €/vuosi LTK/KH/KV 20 000 €/vuosi valmistelussa; tavoitesäästö 200 000 €/vuosi edellyttää investointeja LTK/KV edellyttää investointeja LTK/KV Sosiaali- ja terveyslautakunta päätöspvm? 150 000 € LTK/KH resurssien tehokkaampi käyttö tulot vähentävät hieman kokonaismenoja Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun mukaisesti 2-4 % / vuosi TOIMENPITEET: Henkilöstön eläköityminen ja tehtävien täyttämättä jättäminen sekä tehtävien uudelleen määrittelytyö ulkoistettujen palvelujen käyttö; palvelujen ostot Toimintojen muutoksista aiheutuvat kustannussäästöt TOIMENPITEET Tyhjien tilojen vähentäminen kiinteistöohjelman salkutuksen toimenpiteillä energiansäästömahdollisuudet katuvalolamppujen vaihtotyö energiansäästömahdollisuudet kiinteistöissä Laitoshoidon purkaminen jatkuu kouluverkkoratkaisut, perusopetuksen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen uudelleen määrittely Sosiaali- ja terveyspalvelujen myynti naapurikunnille Säästötoimenpiteiden 60 000 €/vuosi 855 000 euroa taloudellinen vaikutus yhteensä Talouden tasapainottamisohjelman vaikutus kustannuskehitykseen v. 2015 v. 2016 v. 2017 v. 2018 v. 2019 Yhteensä 1 077 200 euroa 1 890 000 euroa + taseen korjaus 1 145 000 euroa 855 000 euroa 855 000 euroa 5 822 200 euroa
© Copyright 2024