VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN
Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Talouden seuranta ja ennuste Talousarvion seuranta ja ennuste Henkilöstöraportti vuoden 2015 toisessa osavuosikatsauksessa Kustannusten seuranta €/asukas palvelualueittain Kustannusten seuranta €/asukas avainprosesseittain Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Rahoituksen seuranta Koko kaupungin talousennuste Investointiosan seuranta Kuopion kaupungin strategian tavoitteiden seuranta Käyttötalouden seuranta 1.1.-31.7.2015 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01-07/2015 Yhteenveto tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteiden seurannasta 31.7.2015 Vetovoimaisuuden palvelualua Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Isäntäkuntapalvelut Keskusvaalilautakunta Tarkastustoimi Konsernipalvelu Tilakeskus Pelastuslaitos Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä Liikelaitoksille asetetut tavoitteet Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet Liikelaitosten tilannekatsaukset Kuopion Vesi Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Kuopio Kuntatekniikkaliikelaitos Sivu 5 5 15 28 31 34 38 40 42 50 59 60 66 69 76 85 93 104 113 121 123 124 125 135 142 152 153 154 171 172 177 179 Talousarvion seuranta ja ennuste 2015 Ydinkaupungin toteuma 7 / 2015 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin Maaningan kuntaliitoksesta johtuen. Mikäli Kuopion vuoden 2014 talouden seurantatietoja ”korjattaisiin” kuukausiraportoinnissa Maaningan vastaavilla tiedoilla, muodostuisi vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi tarvittava työmäärä kohtuuttomaksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Tilanne on seurausta mm. Maaningan viimevuotisen toiminnan jakautumisesta ydinkaupungin ohella Kuopion eri liikelaitoksiin ja taseyksiköihin, yhdistyneiden kuntien kirjaus‐ ja seurantakäytäntöjen eroista sekä siitä, että Maaninka hankki viime vuonna sosiaali‐ ja terveyspalvelut ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Tulos‐ ja rahoituslaskelman osalta vertailutaulukoissa on vuoden 2014 toteutumislukuina käytetty edellisessä kappaleessa mainituilla perusteilla Kuopion kaupungin toteumalukuja. Seurantateksteissä sekä vero‐ ja valtionosuustaulukoissa on käytetty Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettuja lukuja, kun ne ovat olleet selvitettävissä kohtuullisella työpanoksella. Seurantatekstit sisältävät lisäksi arvioita siitä, miltä osin menojen ja tulojen kasvu on seurausta kuntaliitoksesta. Keskeiset tulot Verohallinto on tammi‐heinäkuussa tilittänyt veroennakoita ja jäännösveroja 255,6 milj. euroa. Verokertymä on 17,9 milj. euroa ja 7,5 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä. Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettuun verokertymään verrattuna se on 11 milj. euroa ja 4,5 % suurempi. Verotulojen toteutumaa selvitetään tarkemmin jäljempänä. Valtionosuuksia Kuopiolle on tilitetty 95,5 milj. euroa. Valtionosuudet ovat 8,6 milj. euroa ja vajaat 10 % suuremmat kuin Kuopion vuotta aiemmat valtionosuudet. Tammi‐heinäkuun valtionosuudet ovat 3 milj. euroa (3,2 %) suuremmat kuin Kuopion ja Maaningan yhteenlasketut valtionosuudet vuotta aiemmin. Valtionosuuksien toteutumaa selvitetään myös jäljempänä tarkemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus on yhteensä 26,5 milj. euroa (8,1 %) suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verorahoitus. Tammi‐heinäkuun verorahoitus on 14 milj. euroa ja 4,2 % suurempi kuin Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettu verorahoitus vuotta aiemmin. Toimintatuotot vuoden 2015 seitsemältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 77,6 milj. euroa, toimintatuottojen toteutuma on 53,3 % talousarviosta. Toimintatuottojen kokonaismäärä on 18,7 milj. euroa ja 31,8 % suurempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Arvio kuntaliitoksen ydinkaupungin tavanomaisia toimintatuloja kasvattavasta vaikutuksesta on vuositasolla noin 18 milj. euroa ja kuukausitasolla keskimäärin 1,5 milj. euroa, eli noin 12 %. Kuntaliitoksesta aiheutuvan toimintatulojen lisäyksen voidaan em. perusteella arvioida olevan noin 10,5 milj. euroa, joten se selittää reilun puolet toimintatulojen alkuvuoden kasvusta. Pääosan muusta toimintatulojen kasvusta selittävät erot myyntivoittojen kirjauksissa vertailuvuosien välillä, avustus‐ ja hankerahoituksen muutokset, tulokirjauksissa tapahtuneet jaksotusmuutokset ja toiminnan järjestämisessä tapahtuneet muutokset. Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos on lisännyt toimintatuottoja 4,8 milj. euroa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 5 Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin seitsemän ensimmäisen kuukauden toimintakulut ovat 439,2 milj. euroa, toteutuma on 57,6 % talousarviosta. Kulujen määrä on 41,2 milj. euroa ja 10,4 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kun huomioidaan Maaningan kuntaliitoksen vaikutus toimintakuluihin, noin 22 milj. euroa, toimintakulut ovat kasvaneet reilut 19 milj. euroa (4,6 %) edellisestä vuodesta. Henkilöstökulujen toteutuma on heinäkuun lopussa 160,5 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta lähes 17 milj. euroa ja lähes 12 %. Kuntaliitos on vaikuttanut myös henkilöstökulujen kasvuun. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on tammi‐heinäkuussa käytetty 194,2 milj. euroa. Tämän menolajin kulut ovat kasvaneet 19,3 milj. euroa ja 11 % viime heinäkuusta. Kuntaliitos on vaikuttanut myös palvelujen ostojen kasvuun. Pääosa po. menoista kertyy asiakaspalvelujen ostoista lähinnä terveydenhuollon palvelualueella. Toimintakate on ‐361,6 milj. euroa heinäkuun lopussa, kun se vuotta aikaisemmin vastaavana aikana oli ‐339,1 milj. euroa. Toimintakate on 22,5 milj. euroa (6,6 %) heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Toimintakatteen toteutuma on 58,5 %. Kuntaliitoksen vaikutus huomioiden toimintakate on heikentynyt reilut 11 milj. euroa (noin 3 %). Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on heinäkuun lopussa 3,8 milj. euroa kun korko‐ ja muita rahoitustuloja on kirjattu 7,2 milj. euroa ja korko‐ ja muita rahoituskuluja 3,4 milj. euroa. Vuosikate heinäkuulta on 3,8 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 1,4 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 9,5 milj. euroa, poistot ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Satunnaisia eriä ei ole kertynyt kuluvana vuonna toistaiseksi lainkaan, viime vuonna vastaavana aikana satunnaisia tuloja oli 1,5 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden tulos heinäkuulta on alijäämäinen ‐5,6 milj. euroa, vuotta aikaisemmin tilikauden tulos oli alijäämäinen ‐6,8 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli samoin ‐5,6 milj. euroa, vastaavana aikana viime vuonna se oli ‐6,8 milj. euroa. 6 Vuoden 2015 tilinpäätösennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2015 toimintatuottojen yhteismääräksi 147,2 milj. euroa, joka on 1,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Toimintatuottojen tilinpäätösennuste on 1,1 milj. euroa suurempi kuin toukokuun ennusteessa. Toimintatuottojen toteutumaennuste on 26,1 milj. euroa suurempi kuin Kuopion v. 2014 tilinpäätöksessä. Kun kuntaliitoksen arvioitu vaikutus toimintatuottoihin on noin 18 milj. euroa, nousevat vertailukelpoiset toimintatuotot ennusteen mukaan noin 8 milj. euroa viime vuodesta. Ennusteiden suurin poikkeama talousarvioon nähden on perusturvan palvelualueella, missä toimintatuottojen ylitykseksi arvioidaan 1,5 milj. euroa. Toimintatuottojen ylitys aiheutuu budjetoimattomista vuokratuotoista (vanhus‐ ja vammaispalvelut) ja korvauksista turvakotitoiminnan siirrosta valtiolle. Muiden palvelualueiden toimintatuottoennusteet ovat lähes talousarvion mukaisia. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintakulujen määrästä päätyvät 772,9 milj. euroon, jolloin toimintakulut ylittyvät 9,7 milj. eurolla budjetoidusta. Toimintakulujen tilinpäätösennusteessa toimintakulujen määrä on 3,2 milj. euroa suurempi kuin toukokuun ennusteessa. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden 80,1 milj. euroa ja 11,6 %. Kun arvio kuntaliitoksen menovaikutuksista on noin 38 milj. euroa, nousevat vertailukelpoiset menot ennusteen mukaan laskennallisesti noin 42 milj. euroa ja 6 % viime vuodesta. Ennusteiden mukainen korjattukin toimintakulujen kasvuprosentti nousee korkeaksi. Muiden palvelualueiden, lukuun ottamatta perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueita, ennusteet toimintakuluista ovat lähes talousarvion mukaisia. Perusturvan palvelualueella toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 5,3 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueella 5,2 milj. euroa talousarviosta. Perusturvan palvelualueen toimintakulujen ylitysennuste on kasvanut 2,4 milj. euroa toukokuun ennusteesta, kun vanhus‐ ja vammaispalvelujen sekä lapsiperhepalvelujen toimintakulujen toteutumaennusteet ovat heikentyneet. Terveydenhuollon palvelualueen toimintakulujen ylitysennuste on 1 milj. euroa suurempi kuin toukokuussa. Perusturvan palvelualueella euromääräisesti suurin ylitysennuste on aikuissosiaalityön palveluissa, 3,1 milj. euroa, kun työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan ylittyvän 1,4 milj. euroa ja erityisryhmien asumispalveluiden 1,1–1,6 milj. euroa. Vanhus‐ ja vammaispalveluissa toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 1,9 milj. euroa ja lapsiperhepalveluissa 1,3 milj. euroa, molemmissa ylitysennuste kohdistuu asiakaspalveluostoihin. Terveydenhuollon palvelualueen toimintakulujen ennakoidaan ylittyvän 5,2 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon toimintakulujen ylitykseksi on arvioitu 5 milj. euroa. Palvelualueiden ennuste toimintakatteesta on ‐625,7 milj. euroa, mikä on 8 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate heikkenee ennusteen mukaan vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden 54 milj. euroa (9,5 %). Kuntaliitoksen vaikutus huomioiden toimintakate heikkenee vajaat 34 milj. euroa ja noin 6 % tilinpäätösennusteen mukaan. Myös toimintakatteen prosentuaalista muutosta voi pitää korkeana. Verotuloennustetta on korotettu 1,4 milj. eurolla 426,4 milj. euroon. Valtionosuusennuste on ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 163,7 milj. euroa, joka on 2,2 milj. euroa yli budjetoidun. Vero‐ ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. 7 Korko‐ ja muiden rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota pienempinä, 6,7 milj. euron suuruisina. Korko‐ ja muita rahoitustuloja arvioidaan myös tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaan reilut 12 milj. euroa. Lisätietoa asiaan saadaan myöhemmin, kun mm. lainojen nostaminen kuluvalle vuodelle on selvinnyt. Ydinkaupungin vuosikate on ennusteen mukaan ‐11,7 milj. euroa, kun se talousarviossa on ‐9,3 milj. euroa. Poistojen arvioidaan toteutuvan 17,7 milj. euron suuruisina, 1,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Poistot on tarkistettu vuoden 2014 tilinpäätöksen tasearvoilla. Poistoissa on otettu huomioon vuoden 2015 investointien arvioitu vaikutus. Ydinkaupungin tilikauden tulokseksi muodostuu tilinpäätösennusteen mukaan ‐26,3 milj. euroa, joka on 3,9 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu samoin ‐26,3 milj. euroa. Tilikauden alijäämä on heikentynyt 0,5 milj. euroa toukokuun ennusteesta. Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun ylijäämänsä suuruudeksi 0,3 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 0,6 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa. Ylijäämäennuste alkuperäiseen talousarvioon nähden on heikentynyt Tilakeskuksella ja Kuopion Vesi Liikelaitoksella, molemmilla 0,3 milj. euroa. Muiden liikelaitosten ja taseyksiköiden ennusteet ovat lähes talousarvion mukaiset. Ennuste koko kaupungin vuoden 2015 alijäämäksi on ‐26,1 milj. euroa, kun talousarvion mukainen alijäämä oli ‐21,7 milj. euroa. Koko kaupungin alijäämäennuste on siten 4,4 milj. euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2015 määrärahamuutostarpeiden tarkastelu palvelualueilla Vuoden 2015 talousarvion valmistelu pohjautui selvästi vuoden 2014 toteutunutta tilinpäätöstä heikompiin toimintakatteen lähtötasoihin. Kun kaupunginvaltuuston vuoden 2015 hyväksymän talousarvion mukaista ydinkaupungin (pl. Maaninka) toimintakatetta verrataan vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaiseen ydinkaupungin toimintakatteeseen, suhteelliseksi kasvuksi muodostuu 4,0 % ja euromääräiseksi kasvuksi 23 milj. euroa. Muutosta voi pitää korkeana sekä vuoden 2015 talousarviossa päädyttyyn 2,2 %:n kasvuun suhteessa talousarvion valmisteluvaiheessa käytettävissä olleeseen toimintakate‐ennusteeseen nähden. Ydinkaupungin (pl. Maaninka) osalta 2,2 %:n kasvu mukainen kasvu tarkoittaisi ‐584,3 milj. euron mukaista toimintakatetta ja 10,6 milj. euron parannusta talousarvioon. Maaninka mukaan lukien 2,2 %:n mukainen kasvu tiinpäätökseen 2014 nähden johtaisi 605,0 milj. euron toimintakatteeseen. Helmikuun kuukausiraportoinnin yhteydessä sovittiin, että maaliskuun kuukausiraportin tilinpäätösennusteiden pohjalta laaditaan palvelualueittain analyysit kuluvan vuoden kehityksestä verraten toteutumaa ja ennustetta vuoden 2014 tilinpäätökseen. Maaliskuun kuukausiraportoinnin tilinpäätösennusteista oli nähtävissä, että odotettua parempi vuoden 2014 tilinpäätös ei vaikuttanut palvelualueiden tilinpäätösennusteisiin. Maaliskuun kuukausiraportin jälkeen palvelualueet ovat laatineet toukokuun alkupuolella selvitykset, onko vuoden 2015 osalta saavutettavissa talousarviota parempi tulos. Palvelualueiden laatimista selvityksistä on johtopäätöksenä, että vuonna 2014 talousarvioon nähden toteutuneet säästöt ovat olleet pääosin kertaluonteisia ja mahdolliset pitkävaikutteiset säästöt on huomioitu talousarvion laadinnassa. Lisäksi selvityksissä on todettu, että kuluvan vuoden talousarvio sisältää kohdentamattomia sopeutustoimia, joiden saavuttaminen on haasteellista ja mittavat lisäsopeutustoimet voivat vaarantaa palvelutuotantoa. 8 Valtionosuuspäätösten perusteella tämän vuoden valtionosuudet toteutuvat 2 milj. euroa talousarviota suurempina. Korkokulut ovat noin 0,5 milj. euroa talousarviossa esitettyä pienemmät toukokuussa laaditun ennusteen mukaan. Koko kaupungin osalta arviolta 1 milj. euroa tulosparannustavoitteesta on osoitettavissa liikelaitoksille ja taseyksiköille. Siten 10,6 milj. euron tulosparannustavoitteesta jää toimintakatetasolla palvelualueiden toteutettavaksi 7,1 milj. euroa. Kaupunginhallitus päätti 18.5.2015, että palvelualueet ja lautakunnat valmistelevat 30.6.2015 mennessä aikataulutetut ja seurattavissa olevat suunnitelmat toimenpiteineen ja vaikutusarviointeineen, joilla ydinkaupunkitasoinen toimintakate saadaan 7,1 milj. euroa paremmaksi kuin talousarviossa 2015. Palvelualueiden tulee raportoida tehtyjen suunnitelmien toteutumisesta sekä aikataulussa ja tavoitteissa pysymisestä kaupunginhallitukselle säännönmukaisen kuukausiraportoinnin yhteydessä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tuottavuusohjelma uudistetaan em. suunnitelmia hyödyntäen talven 2015–2016 aikana, kun hallitusohjelman mukaiset valtion kuntataloutta koskevat toimenpiteet alkavat hahmottua. Palvelualueiden 30.6.2015 mennessä valmistelemat sopeutusesitykset olivat toimintakatetasolla yhteensä 2,5 milj. euroa, joten esitykset jäivät 4,6 milj. euroa alle tavoitteena olleesta 7,1 milj. eurosta. Heinäkuun kuukausiraporteista on nähtävissä, että tavoite kuluvan vuoden toimintakatteen parantamisesta ei ole vaikuttanut tilinpäätösennusteisiin. Talousarvion 2015 toimintakatteen parantaminen Tilanne 18.8.2015 TA TA + Tamu TPE 7/2015 toimintakate toimintakate Vetovoimaisuuden pa Kaupunkiympäristön pa Hyvinvoinnin edistämisen pa Kasvun ja oppimisen pa Perusturvan pa Terveydenhuollon pa Konsenripalvelu Yleishallinto Tarkastustoimi Vaalit Toimintakate yhteensä Liikelaitokset ja taseyksiköt yht. Valtionosuudet Korkokulut Sopeutus‐ Sopeutettu Ennuste tavoite 18.5. TA heikompi(‐) parempi(+) kuin TA ‐4,89 ‐3,91 ‐34,70 ‐178,29 ‐156,55 ‐220,36 ‐5,47 ‐13,15 ‐0,31 ‐0,15 ‐617,79 ‐4,89 ‐3,57 ‐34,93 ‐178,29 ‐156,55 ‐220,36 ‐5,47 ‐13,15 ‐0,31 ‐0,15 ‐617,68 ‐4,72 ‐3,57 ‐34,93 ‐178,28 ‐160,33 ‐225,40 ‐5,49 ‐12,53 ‐0,28 ‐0,14 ‐625,26 0,30 1,00 0,20 0,50 2,00 2,20 0,10 0,80 0,00 0,00 7,10 ‐4,59 ‐2,91 ‐34,50 ‐177,79 ‐154,55 ‐218,16 ‐5,37 ‐12,35 ‐0,31 ‐0,15 ‐610,69 0,43 161,50 ‐7,20 0,43 161,50 ‐7,20 0,30 163,70 ‐6,70 1,00 2,00 0,50 1,43 163,50 ‐6,70 Tulosparannus yhteensä 10,60 Ennuste heikompi(‐) parempi(+) kuin sopeutettu TA 0,18 ‐0,12 0,34 ‐0,66 ‐0,23 ‐0,43 0,01 ‐0,49 ‐3,78 ‐5,78 ‐5,04 ‐7,24 ‐0,02 ‐0,12 0,62 ‐0,18 0,03 0,03 0,01 0,01 ‐7,47 ‐14,57 ‐0,13 2,20 0,50 ‐1,13 0,20 0,00 ‐4,89 ‐15,49 Toimintakatteen osalta ennuste on 7,5 milj. euroa heikompi kuin alkuperäinen TA 2015 ja 14,6 milj. euroa heikompi kuin sopeutettu TA. Tulosparannus talousarvioon nähden jää 4,9 milj. euroa alle TA:n ja 15,5 milj. euroa alle sopeutetun TA:n. Heikoimmat toimintakate‐ennusteet ovat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Ennusteet ovat kaikkien osalta, myös liikelaitosten ja taseyksiköiden, heikommat kuin sopeutettu talousarvio edellyttää. Sopeutustavoite toteutuu ennusteen mukaan valtionosuuksissa ja korkokuluissa. 9 Kuopion ennakkoväkiluku kesäkuun 2015 lopussa oli 110 947. Tammi-kesäkuussa Kuopion väestömuutos jäi negatiiviseksi (-342 henkeä). Väestökehitys jäi tässä vaiheessa edellisvuotta pienemmäksi sekä luonnollisen väestönmuutoksen että muuttoliikkeen osalta. Tulomuutto pysyi ennallaan, mutta lähtömuuttajia oli 6,2 % (+165) enemmän edellisen vuoden tammikesäkuuhun verrattuna. Kolmen huippu väestönkasvuvuoden jälkeen Kuopion väestökehitys näyttäisi jäävän vuoden 2011 tasolle, jolloin kasvu oli noin 600. Taantuma painaa Kuopion väestönkasvua Lähde: Tilastokeskus Kuopion seudun (Kuopio ja kesäkuun lopulla oli 132 647. Siilinjärvi) 2005 2006 2007 2008 Kuopion väestömuutos tammi-kesäkuu Väestömuutos yhteensä Luonnollinen väestönmuutos Syntyneet Kuolleet Muuttoliike yht. Kuntien välinen muutto yht. Tulomuutto Lähtömuutto Siirtolaisuus Lähde: Tilastokeskus -400 2009 VUOSI YHTEENSÄ Tammi-kesäkuussa Kuopion kaupunki, talous- ja strategiapalvelu, tieto- ja controller-palvelu väkiluku Kuopion virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2014/2015 oli 111 289, johon sisältyy 3746 maaninkalaista. Vuonna 2014 koko Kuopion alueen väestömäärä kasvoi 1176 henkeä. Kuopion 1,1 prosentin väestökasvu oli pääkaupunkiseudun kaupunkien, Oulun ja Tampereen jälkeen kuudenneksi suurin. Kuopio on väkiluvultaan Suomen 8. suurin kaupunki. -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Tilastotiedote 10/2015 2011 2012 01-06/2014 sis. Maaninka -46 46 569 523 -92 -202 2303 2505 110 2010 2013 2015 Päivitetty 08/2015 -342 -22 536 558 -320 -370 2299 2669 50 01-06/2015 2014 -342 Kuopion väestönmuutokset tammi-kesäkuussa ja koko vuonna vuosina 2005-2014 Väestönmuutokset - Tammi-kesäkuu 2015 10 edelleen viidenneksi pienin 2112 1629 50 vuotta täytt. työttömiä Pitkäaikaistyöttömiä Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 1156 2953 Naiset Nuorisotyöttömiä (alle 25-v.) 3559 6512 12,8 % Miehet Työttömiä yht. Työttömyysaste Kuopion työttömyys 420 272 369 531 673 1204 1,7 %-yks. 26 % 13 % 32 % 18 % 19 % 18 % Muutos Muutos-% 11,1 11,6 % 12,7 13,1 14,5 15,7 16,6 0 500 1000 1500 2000 2500 2010 1184 2011 2012 1283 2013 2015 Päivitetty 08/2015 2014 1629 20,8 2049 19,0 19,0 19,2 19,4 18,1 18,7 Koko maa 14,0 % Pitkäaikaistyöttömät kesäkuun lopussa Kuopiossa Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Työttömyysaste kesäkuussa 2015 Kuopion kaupunki, talous- ja strategiapalvelu, tieto- ja controller-palvelu 2049 2384 1525 3484 4232 7716 14,5 % 30.6.2014 30.6.2015 Koko maan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 14,0 % (v. 2014 12,9 %). Kuopion työttömyysaste oli vertailukaupunkien joukossa. Kuopion työttömyysaste oli kesäkuun 2015 lopussa 14,5 % ja työttömiä oli noin 7700, eli noin 1200 (+18 %) enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien (yli 12 kk:n työttömyys) määrä oli kasvanut neljänneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Kuopion työttömyys kasvussa Työttömyys - Kesäkuun lopulla 2015 11 Lähde: Kuopion kuntarekisterit, rakennusvalvonta 542 544 526 843 812 958 843 311 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 637 IV III II I Asuntoja 444 70 448 282 982 Asuntoja kpl Kerrosala m2 Tilavuus m3 rakennusluvat 199 032 Tilavuus m3 Myönnetyt 55 055 316 Rakennusten lkm rakennukset Kerrosala m2 403 08/2015 232 780 54 218 438 362 036 76 133 218 311 01-06/2014 01-06/2015 Asuntoja kpl Valmistuneet Uudet rakennukset Lähde: Kuntarekisterit, rakennusvalvonta Nilsiä vuodesta 2012 lähtien, 2014 sis. Turon 68 asuntoa 0 200 400 600 800 1000 1200 Valmistuneet asunnot vuosineljänneksittäin 2007-2015 Kuopion kaupunki, talous- ja strategiapalvelu, tieto- ja controller-palvelu Vuonna 2014 Kuopiossa valmistui 590 uutta rakennusta. Uusia asuntoja valmistui 843, jossa on mukana Turon vanhaan tehdasrakennukseen valmistuneet 68 asuntoa. Rakennuslupia myönnettiin tammi-kesäkuussa 54200 kerrosala-m2:lle. Tämä sisälsi luvat 91 asuinrakennukselle, joissa oli 438 asuntoa. Kuopiossa valmistui tammi-kesäkuun aikana kaikkiaan 218 rakennusta, joiden kerrosala on noin 76 000 m2 ja tilavuus noin 362 000 m3. Alkuvuodesta Viestikadulle valmistunut suuri toimistorakennus vastasi suurta osaa rakennetusta alasta. Rakennuksista 82 oli asuinrakennuksia ja niissä oli 311 asuntoa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten valmistui 403 asuntoa uusiin rakennuksiin. Kuopion asuntorakentaminen jatkuu vireänä Rakentaminen - Tammi-kesäkuu 2015 12 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP 2014 Milj.€ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot ‐ Asiakaspalvelujen ostot ‐ Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yhteensä Muut toimintakulut yhteensä TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja ‐kulut Liikelaitosten peruspääoman tuotot VUOSIKATE TA + TAMU TPE Muutos‐% Muutos‐% TOT TOT Muutos‐% 2015 2015 TPE‐15/ TA‐15/ 2014 2015 Tot‐15/ TP‐14 TPE‐15 07 07 Tot‐14 Milj.€ Milj.€ TA:N Tot‐% Milj.€ Milj.€ 33,2 35,8 24,8 19,7 7,6 121,1 52,9 53,0 37,7 37,5 25,0 25,4 20,0 21,5 9,9 9,9 145,5 147,2 59,5 % 4,6 % 2,5 % 8,9 % 29,6 % 21,5 % 0,1 % ‐0,6 % 1,9 % 7,0 % ‐0,6 % 1,2 % 14,6 18,6 15,9 6,8 2,9 58,9 28,2 20,4 18,1 7,2 3,8 77,6 92,5 % 9,7 % 13,5 % 6,2 % 27,9 % 31,8 % 53,2 % 54,2 % 72,5 % 35,8 % 37,9 % 53,3 % ‐181,6 ‐207,0 ‐206,0 13,5 % ‐0,5 % ‐108,3 ‐121,6 12,2 % 58,8 % ‐49,2 ‐10,5 ‐241,3 ‐53,4 ‐53,9 ‐12,5 ‐12,1 ‐272,9 ‐272,0 9,6 % 14,4 % 12,7 % 0,8 % ‐29,2 ‐31,9 ‐3,9 % ‐6,1 ‐7,1 ‐0,4 % ‐143,6 ‐160,5 9,1 % 16,3 % 11,8 % 59,6 % 56,2 % 58,8 % ‐213,2 ‐101,8 ‐315,0 ‐136,5 ‐692,8 ‐222,0 ‐121,2 ‐343,2 ‐147,0 ‐763,2 ‐231,7 ‐120,9 ‐352,7 ‐148,2 ‐772,9 8,7 % 18,8 % 11,9 % 8,6 % 11,5 % 4,4 % ‐0,2 % 2,8 % 0,8 % 1,3 % ‐130,2 ‐64,0 ‐194,2 ‐84,5 ‐439,2 5,5 % 24,2 % 11,0 % 6,3 % 10,4 % 58,7 % 52,8 % 56,6 % 57,4 % 57,6 % ‐571,7 ‐617,7 ‐625,7 9,4 % 1,3 % ‐339,1 ‐361,6 6,6 % 58,5 % 405,7 149,1 1,4 25,1 423,7 426,6 161,5 163,7 5,1 5,7 18,1 18,1 5,1 % 9,8 % 300,7 % ‐28,0 % 0,7 % 237,7 255,6 1,4 % 86,9 95,5 10,2 % 1,3 3,8 0,0 % 14,6 10,5 7,5 % 9,9 % 201,2 % ‐28,0 % 60,3 % 59,1 % 74,3 % 58,3 % ‐123,4 ‐51,5 ‐174,9 ‐79,5 ‐398,0 9,6 ‐9,3 ‐11,7 ‐221,5 % 25,8 % 1,4 3,8 175,3 % ‐40,8 % Suunn.mukaiset poistot ‐17,9 ‐16,2 ‐17,7 ‐1,2 % 9,3 % ‐9,7 ‐9,5 ‐2,3 % 58,3 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 126,0 ‐1,3 3,0 3,0 ‐97,6 % 1,1 % 1,5 0,0 ‐97,7 % 1,1 % TILIKAUDEN TULOS 116,4 ‐22,5 ‐26,3 ‐122,6 % 17,1 % ‐6,8 ‐5,6 ‐17,5 % 25,1 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 116,4 ‐22,5 ‐26,3 ‐122,6 % 17,1 % ‐6,8 ‐5,6 ‐17,5 % 25,1 % 13 KÄYTTÖTALOUSOSA Toteuma palvelualueittain TOIMINTAKATE TA TPE 2015 milj.€ 2015 milj.€ Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 07 % 07 % 2015 2014 07.2014/ milj.€ milj.€ 07.2015 Vetovoimaisuuden palvelualue ‐4,9 ‐4,7 ‐2,8 57,2 ‐3,0 ‐7,4 Kaupunkiympäristön palvelualue ‐3,6 ‐3,6 ‐10,0 280,0 ‐8,1 23,1 ‐34,9 ‐34,9 ‐20,5 58,6 ‐19,9 2,6 Kasvun ja oppimisen palvelualue ‐178,3 ‐178,3 ‐102,4 57,5 ‐95,2 7,6 Perusturvan palvelualue ‐156,6 ‐160,3 ‐87,9 56,1 ‐79,7 10,2 Terveydenhuollon palvelualue Muu kaupunki ‐220,4 ‐19,1 ‐225,4 ‐18,4 ‐130,3 ‐7,8 59,1 40,8 ‐123,1 ‐10,0 5,8 0,0 Vaalit ‐0,2 ‐0,1 ‐0,3 205,7 ‐0,3 17,4 Tarkastustoimi ‐0,3 ‐0,3 ‐0,2 52,9 ‐0,2 ‐1,5 Konsernipalvelu ‐5,5 ‐5,5 ‐2,7 49,8 ‐3,1 ‐13,2 ‐13,1 ‐617,7 ‐12,5 ‐625,7 ‐4,6 ‐361,6 34,9 58,5 ‐6,4 ‐339,1 ‐28,3 6,6 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Yleishallinto KAUPUNKI YHTEENSÄ TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2015 TA 2015 milj.€ Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue p Vaalit Tarkastustoimi Konsernipalvelu Yleishallinto KAUPUNKI YHTEENSÄ ‐4,9 ‐3,6 ‐34,9 ‐178,3 ‐156,6 ‐220,4 , ‐0,2 ‐0,3 ‐5,5 ‐13,1 ‐617,7 TPE 05 2015 milj.€ ‐4,7 ‐3,6 ‐34,9 ‐178,4 ‐158,9 ‐224,5 , ‐0,1 ‐0,3 ‐5,6 ‐12,6 ‐623,7 14 TPE 07 2015 milj.€ ‐4,7 ‐3,6 ‐34,9 ‐178,3 ‐160,3 ‐225,4 , ‐0,1 ‐0,3 ‐5,5 ‐12,5 ‐625,7 ERO Ylitys TA/ TPE‐HEINÄK. milj.€ 0,0 0,0 ‐0,1 0,1 ‐1,4 ‐0,9 , 0,0 0,0 0,1 0,1 ‐2,0 milj.€ 0,2 0,0 0,0 0,0 ‐3,8 ‐5,0 , 0,0 0,0 0,0 0,6 ‐8,0 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODEN 2015 TOISESSA OSAVUOSIKATSAUKSESSA Tammi ‐ heinäkuu Henkilöstötyölle asetetut tavoitteet Vuoden 2015 talousarviossa on henkilöstötyön osalta päätetty, että kaupunki kehit‐ tää palvelutuotantonsa tuottavuutta ja siinä yhteydessä voi 1. palauttaa asiakaspalvelujen ostoja omaksi toiminnaksi, silloin kun se on taloudel‐ lisesti ja toiminnallisesti perusteltua 2. järjestää toimisto‐, sihteeri‐ ja hallintotehtävät, johdon tukipalvelut, vahti‐ ja vi‐ rastomestaripalvelut, turvallisuuspalvelut, lähetti‐ ja postipalvelut uudelleen 3. vähentää johto‐ ja esimiestehtäviä 4. vähentää määräaikaisen henkilöstön käyttöä ja sen osuutta henkilöstöstä 5. vahvistaa vakituisen henkilöstön osuutta henkilöstöstä 6. vahvistaa vakituisen henkilöstön osaamista ja osallistumista toiminnan kehittämi‐ seen 7. uudistaa rekrytointiprosessiaan 8. uudistaa varahenkilöstön sijoittamista 9. muuttaa palvelussuhteita osa‐aikaisiksi 10. tehostaa ammatillisen kuntoutuksen käyttöä 11. painottaa ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluja 12. vähentää kaupungin tulosta heikentävää lomapalkkavarausta pitämällä suunni‐ telmallisesti säästölomia pois sekä suunnittelemalla vuosilomat pidettäväksi vir‐ ka‐ ja työehtosopimuksen mukaisesti pääsääntöisesti lomakautena 13. muuttaa muodollisen jaksotyön lepotauolliseen yleistyöaikaan 14. muuttaa kotihoidon jaksotyön lepotauolliseen yleistyöaikaan lukuun ottamatta yötyötä 15. ottaa käyttöön työaikaan kuulumattoman lepotauon toimistotyöajassa 16. vähentää lisä‐ ja ylityötä 17. toteuttaa tarpeen mukaan muitakin kehittämistoimenpiteitä, joilla lisätään henki‐ löstötyön tuottavuutta yhteensä 5 M€ 18. tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen 1 pv/työntekijä vuoden 2014 tasoon verrattuna. Toiminnassa tapahtuneet henkilöstöön vaikuttava muutokset seurantajakson ai‐ kana Toimintaympäristömuutokset Kuopion ja Maaningan kuntaliitoksessa kaupungin palvelukseen siirtyi 347 vakinaista henkilöä. Maaningalle isäntäkuntapalvelut tuottanut henkilöstö (99 vakinaista henki‐ löä 31.12.2014) integroitiin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden henki‐ löstöksi. Vuoden 2015 talousarviossa Maaningalta siirtyneelle vakinaiselle ja määräaikaiselle henkilöstölle on tehty 17,854 M€:n palkkamäärärahavaraus yhteensä 574,6 henkilö‐ työvuodelle. 15 Kuntaliitos vaikuttaa henkilöstöä kuvaaviin tunnuslukuihin ja henkilöstökulujen kasvuun. Lomitushenkilöstön siirtyminen konsernipalveluun muuttaa merkittäväs‐ ti konsernipalvelun kertymiä ja tunnuslukuja. Palvelualueet ovat selostaneet talouslukujen raportoinnin yhteydessä palvelu‐ aluetasoiset toimintaympäristömuutokset ja niiden vaikutukset ostopalvelujen ja henkilötyövuosien kehittymiseen. Palkkojen tarkistukset Seurantajakson (tammi – heinäkuun) aikana toteutettiin seuraavat sopimuskorotuk‐ set: 1.1.2015 Yleiskorotukset: LS 0,30 – 0,81 % 1.7.2015 Yleiskorotukset: OVTES 0,40 % Muusikot 0,29 % Näyttelijät 0,40 % TTES 0,30 % (kustannusvaikutus) Järjestelyerä: TS 0,29 % Palkantarkistukset: KVTES 0,30 % (kustannusvaikutus) Lisäksi palvelualueet ovat toimivaltansa puitteissa tehneet tehtäväkohtaisten palkko‐ jen ja henkilökohtaisten lisien tarkistuksia sekä päättäneet määräaikaisista lisävas‐ tuupalkkioista. Muutokset HR – käytännöissä 1.12.2014 tuli voimaan muutettu johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa. Johto‐ sääntömuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.11.2014. Muutetulla johto‐ säännöllä mm. delegoitiin ja siirrettiin palkkauspäätösten päätösvaltaa palvelualueil‐ le. Syksyllä 2014 käynnistettyä kuntoutusselvittelyä jatketaan yhteistyössä Kevan kans‐ sa. Kuntoutusselvittelyn tavoitteena on selvittää pitkillä sairauspoissaoloilla olevien työhön paluun ja työssä jaksamisen mahdollisuudet. Kuntoutusselvitys koskee työn‐ tekijöitä, joilla on täyttynyt 150 sairauspoissaolopäivää. 1.1.2015 alkaen täyttölupamenettely muutettiin siten, että aikaisemman kaupungin‐ johtajan johtoryhmäpäätöksenteon sijaan täyttöluvista päättää palvelualueen johto‐ ryhmäkäsittelyn jälkeen palvelualuejohtaja. Tavoitteena on asiantuntijuuden oikea kohdentaminen ja ketterä täyttölupamenettely. 1.1.2015 alkaen toimistotyöajan työaikaan kuuluvan lepotauon pituutta vähennettiin 5 min./työpäivä niillä henkilöillä, joiden palvelussuhde oli voimassa vuodenvaihteessa 2014. Aikaisemman 20 minuutin sijaan, toimistotyöaikaan kuuluvat saavat käyttää työaikaa joutuisaan ruokailuun 15 min./työpäivä. Oikeus ruokailla työajalla ei koske 1.1.2015 ja sen jälkeen alkaneita palvelussuhteita. 1.3.2015 alkaen ruokailutauon 16 leimauskäytäntöjä tarkennettiin myös muissa työaikamuodoissa. Tavoitteena on tuottavuuden parantaminen. 1.1.2015 pidennettiin esimiehen lupaan perustuvaa sairauspoissaoloaikaa kahdella päivällä. Tietyin edellytyksin on esimiehen luvalla mahdollista olla sairauden vuoksi poissa viisi päivää aikaisemman kolmen päivän sijaan. Menettely on rajattu koske‐ maan influenssasta, flunssasta ja vatsataudista johtuvia sairauspoissaoloja. Tavoit‐ teena on vapauttaa työterveyshuollon resurssia kohdennettavaksi ennaltaehkäise‐ vään työterveyshuoltoon. 18.2.2015 käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa vuosiloman säästövapaiden määrästä ja pitämisestä uudet menettelyohjeet, joiden käyttöönotto annettiin palvelualueiden johtoryhmien suunniteltavaksi. Tavoitteena on alentaa lomapalkkavelan määrää. 18.2.2015 käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa toimisto‐, hallinto‐ yms. tehtävien uu‐ delleenjärjestämistä. Tavoitteena on, että johdon tukipalvelujen järjestämisessä ede‐ tään kaupunkiympäristön palvelualueen mallin mukaan kaikilla palvelualueilla ja kon‐ sernipalvelussa. 1.3.2015 alkaen yhtenäistettiin henkilöstön merkkipäiviin liittyvä työnantajan muis‐ tamiskäytäntö. Palkansaajalle lahjoitetaan palkan yhteydessä 100 euroa hänen täyt‐ täessä 50 ja 60 vuotta tai siirtyessä eläkkeelle. Tavoitteena on yhtenevä kaupunki‐ tasoinen käytäntö. Paikalliset sopimukset Seurantajakson aikana on solmittu seuraavat kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n mu‐ kaiset paikalliset virka‐ ja työehtosopimukset: Palvelualue Sopimus THP Vastaanottopalvelun lääkäreiden palkkaus 1.2.2015 alkaen THP KOP siirtyminen tiimimalliin Hoitohenkilökunnan tiimilisä 1.2.2015 alkaen 75.000 € siirtyminen tiimimalliin IB ‐lukion palvelussuhteen ehdot 1.2.2015 11.200 € alkaen KOP Kustannus 200.000 € osaavan ja sitoutuneen henkilöresurssin tur‐ vaaminen Lukioiden erityisopettajan työaika ja palkkaus 4.500 € 1.8.2015 alkaen työajan joustava käyttö Kuntatekn. Varallaolon korvaaminen 1.10.2015 alkaen varallaolotason säilyvyyden turvaaminen liikelaitos Kustannus=arvioitukustannusvaikutuskuluvanvuodenkustannuksiin. 17 Henkilötyövuosien muutos MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS *) KUNTA‐ MUUTOS 07/2014 07/2015 2014/2015 LIITOKSEN HTV HTV HTV VAIKUTUS % Vetovoimaisuuden palvelualue 20,7 19,7 ‐1,0 ‐5 % Kaupunkiympäristön palvelualue 110,1 110,2 0,1 1,8 0 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 228,1 228,9 0,8 4,7 0 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 1227,3 1288,3 61,0 56,4 5 % Perusturvan palvelualue 630,9 718,6 87,7 48,4 14 % Terveydenhuollon palvelualue 440,6 456,2 15,6 9,9 4 % Tarkastustoimi 1,1 1,2 0,1 9 % Konsernipalvelu, ilman lomituspalvelua 42,2 42,7 0,5 0,9 1 % ‐ lomituspalvelu 134,7 134,7 121,8 Yleishallinto 6,5 6,0 ‐0,5 ‐8 % YHTEENSÄ 2707,5 3006,5 299,0 243,8 11 % YDINKAUPUNKI LIIKELAITOKSET Kuopion Vesi Kallaveden Työterveys Kuntatekniikkaliikelaitos YHTEENSÄ TASEYKSIKÖT Pohjois‐Savon pelastustoimi Kuopion Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut YHTEENSÄ MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS KUNTA‐ MUUTOS 07/2014 07/2015 2013/2014 LIITOKSEN HTV HTV HTV VAIKUTUS % 46,4 48,1 1,7 1,8 4 % 25,1 24,9 ‐0,2 ‐1 % 132,2 132,7 0,5 0 % 203,7 205,7 2,0 1,8 1 % MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS KUNTA‐ MUUTOS 07/2014 07/2015 2014/2015 LIITOKSEN HTV HTV HTV VAIKUTUS % 166,4 164,0 ‐2,4 ‐1 % 26,2 26,2 0,0 0 % 86,7 25,3 ‐61,4 ‐58,3 ‐71 % 279,3 215,5 ‐63,8 ‐58,3 ‐23 % KAIKKI YHTEENSÄ 3190,5 3427,7 237,2 187,3 Lukuihin ei sisälly keskitetytsti työllisyysvaroin ja oppisopimusksella palkatut eivätkä kesätyöntekijät. HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä‐ ja ylityötä Palkattomat keskeytykset vaikuttavat lukuihin htv:ia vähentävästi. *) KUNTALIITOKSEN VAIKUTUS = henkilöstösuunnitelman henkilötyövuodet/12 x seurantakuukausien määrä Muutos‐%:iin sisältyy kuntaliitoksen vaikutus 18 7 % Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 299 htv suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Liikelaitosten henkilötyövuosimäärä on kasvanut 2 htv ja taseyksiköi‐ den alentunut 63,8 htv. Henkilötyövuosikertymän kasvu selittyy pääasiassa Maaningan kuntaliitoksella. Kun muutoksesta eliminoidaan kuntaliitoksen arvioitu vaikutus, on henkilötyövuosien li‐ säys noin 50 htv. Kuntaliitoksen lisäksi henkilötyövuosimäärän nousuun vaikuttaa: Kasvun ja oppimisen palvelualueella mm. hoidossa olevien lasten määrän kasvu, jonka vuoksi on tammikuun alusta jouduttu palkkaamaan lisää päiväkodissa työs‐ kenteleviä lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja ryhmäavustajia (16), sekä per‐ hepäivähoitajia (5), yhteensä seurantajaksolla n. 16 htv. Perusturvan palvelualueella o vanhus‐ ja vammaispalveluihin on rekrytoitu henkilöstöä Mäntylän palve‐ lukampuksen, Mäntykampuksen asumispalveluiden sekä kotihoidon yö‐ hoidon aloittamisesta johtuen (n. 21 htv) o lapsiperhepalveluissa on käynnistynyt 4.5.2015 vastaanotto‐ ja arviointi‐ keskus (n. 3 htv) o sijaistarve on kasvanut vanhus‐ ja vammaispalveluissa (n. 2 htv), lapsiper‐ hepalveluissa (n. 3 htv) ja aikuissosiaalityön palveluissa (n. 5 htv). Terveydenhuollon palvelualueella henkilötyövuosien lisäys johtuu mm. o hammaslääkäreiden ja hammashoitajien n. 4,5 htv:n lisäyksestä o sairaalapalveluiden n. 3 htv:n tekstinkäsittelyhenkilöstön ja hallintohenki‐ löstön lisäyksestä o sijaistarve on kasvanut sairaala‐ ja avohoidon palveluissa, mielenterveys‐ ja päihdepalveluissa sijaistarve on laskenut n. 1 htv. 19 Palkkakulujen muutos MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN € TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS TA2015 07/2014 07/2015 2014/2015 2014/2015 TOTEUMA t€ t€ t€ % % Vetovoimaisuuden palvelualue 892 876 ‐17 ‐2 % 63 % Kaupunkiympäristön palvelualue 4 645 4 787 142 3 % 58 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 8 289 8 605 316 4 % 59 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 47 711 50 585 2 875 6 % 61 % Perusturvan palvelualue 22 254 25 817 3 563 16 % 59 % Terveydenhuollon palvelualue 19 337 20 237 900 5 % 58 % Tarkastustoimi 74 67 ‐7 ‐9 % 56 % Konsernipalvelu 1 976 2 071 96 5 % 60 % ‐ lomituspalvelu 5 442 52 % Yleishallinto 507 449 ‐58 ‐11 % 35 % YHTEENSÄ 105 684 118 936 13 252 13 % 59 % YDINKAUPUNKI LIIKELAITOKSET Kuopion Vesi Kallaveden Työterveys Kuntatekniikkaliikelaitos YHTEENSÄ TASEYKSIKÖT Pohjois‐Savon pelastustoimi Kuopion Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut YHTEENSÄ MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN € TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS TA2015 07/2014 07/2015 2014/2015 2014/2015 TOTEUMA t€ t€ t€ % % 2 093 2 199 107 5 % 58 % 1 313 1 354 41 3 % 63 % 4 528 4 691 163 4 % 58 % 7 933 8 244 311 4 % MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN € TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS TA2015 07/2014 07/2015 2014/2015 2014/2015 TOTEUMA t€ t€ t€ % % 7 962 8 055 93 1 % 58 % 1 210 1 264 55 5 % 59 % 3 261 990 ‐2 271 ‐70 % 58 % 12 433 10 309 ‐2 124 ‐17 % KAIKKI YHTEENSÄ 126 049 137 488 11 439 9 % Lukuihin ei sisälly keskitetysti työllisyysvaroin ja oppisopimuksella palkatut, kesätyöntekijät eikä luottamustoimipalkkiot ja tilille 4080 kirjattava muut palkkakustannnukset ja palkkiot eikä palkkojen oikaisuerät (=sairaus‐ ja tapaturmavakuutuskorvaukset). Muutos‐%:iin sisältyy kuntaliitoksen vaikutus Palkkakulut ovat kasvaneet noin 11 M€. Palkkakulujen kasvu selittyy pääasiassa Maaningan kuntaliitoksella sekä 1.7.2014 toteutetulla kuukausipalkkaisen henkilös‐ 20 tön 20 euron yleiskorotuksella sekä tuntipalkkaisen henkilöstön perustuntipalkkojen yleiskorotuksella. Vuosibudjetissa seitsemän kuukauden ja lomarahojen osuus palk‐ kamäärärahoista on noin 61 %. Ydinkaupungin palkkakulujen määrärahavarauksesta on käytetty 59 %. Palkkamäärärahojen ennakoidaan ylittyvän (toteuma yli 61 %) Vetovoimaisuuden palvelualueella ja Kallaveden Työterveydessä. Hyvinvoinnin edistämisen sekä Kasvun ja oppimisen palvelualueiden toiminta painottuu kevät‐ ja syksykauteen, joten syys‐ toimintakauden käynnistyminen tulee mahdollisesti nostamaan talousarvion to‐ teuma‐astetta. Muilla palvelualueilla, liikelaitoksissa ja taseyksiköissä palkkamäärä‐ rahojen ennakoidaan jäävän alle määrärahavarauksen (toteuma alle 61 %). Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ydinkaupungissa on 45,9 % (kasvua edelli‐ seen vuoteen 0,1 %). Palkkakulujen osuus on 34 % ja henkilösivukulujen osuus on 12 %. Luvuissa ei ole mukana erikoissairaanhoidon kulut. Palkkakulujen jakauma ydinkaupungissa 2 071 449 Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue 876 67 5 442 4 787 8 605 20 237 Terveydenhuollon palvelualue Tarkastustoimi 50 585 25 817 Konsernipalvelu, ilman lomituspalvelua ‐ lomituspalvelu Yleishallinto 21 Ostopalvelujen muutos OSTOPALVELUT 07/2014 07/2015 MUUTOS Ydinkaupunki (ilman erikoissairaanh.) 90 311 936 104 834 046 14 522 110 Liikelaitokset 6 806 343 7 850 439 1 044 096 Taseyksiköt 15 796 653 15 245 187 ‐551 466 YHTEENSÄ 112 914 932 127 929 672 15 014 740 % 16 % 15 % ‐3 % 13 % Kaupunkitasoiset ostopalvelumenot ovat kasvaneet noin 15 M€. Ostopalvelujen osuus toimintakuluista ydinkaupungissa on 30 % (kasvua edelliseen vuoteen 1,2 %). Luvuissa ei ole mukana erikoissairaanhoidon kulut. Tukipalvelujen ostojen muutos ydinkaupungissa Istekki % toimintakuluista Servica % toimintakuluista Kuhilas % toimintakuluista Toimintakulut ilman erikoissairaanh. 07/2014 4 976 341 1,6 % 9 692 620 3,1 % 1 343 072 0,4 % 313 372 809 07/2015 5 474 630 1,6 % 10 231 025 2,9 % 1 487 889 0,4 % 349 802 559 MUUTOS 498 289 % 10 % 538 405 6 % 144 817 11 % 36 429 750 12 % Määräaikaisen henkilöstön osuus HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOS VVP KYMP HYV KOP PTP THP KON Yleishal Liikelai Taseyksi YHTEENSÄ linto tokset köt VAKINAINEN JA MÄÄRÄAIKAINENHENKILÖSTÖ 2014 Vak. henkilöstö 07/2014 Ma. henkilöstö 07/2014 Ma. % ‐osuus henkilöstöstä 2015 Vak. henkilöstö 07/2015 Ma. henkilöstö 07/2015 Ma. % ‐osuus henkilöstöstä Muutos %‐yksikköä 25 175 322 1747 818 608 73 12 29 171 491 340 188 6 32,4 % 14,2 % 34,7 % 21,9 % 29,4 % 23,6 % 7,6 % 24 177 334 1824 914 632 304 13 28 153 505 387 195 37 35,1 % 13,7 % 31,4 % 21,7 % 29,7 % 23,6 % 10,9 % 2,7 % ‐0,6 % ‐3,3 % ‐0,3 % 0,4 % 0,0 % 3,3 % 4 319 80 0,0 % 20,1 % 335 110 24,7 % 4426 1427 24,4 % 4 316 91 0,0 % 22,4 % 259 73 22,0 % 4788 1482 23,6 % 0,0 % ‐2,7 % ‐0,7 % 2,3 % *) tilakeskus sisältyy konsernipalveluun Määräaikaisen henkilöstön osuus (sijaiset ja muut määräajaksi palkatut) on kaupunki‐ tasolla alentunut 0,7 prosenttiyksikköä. Eniten määräaikaista henkilöstöä suhteessa vakinaiseen henkilöstöön on vetovoimaisuuden ja hyvinvoinnin palvelualueilla. Mää‐ räaikaisen henkilöstön osuus on alentunut eniten hyvinvoinnin edistämisen palvelu‐ alueella ja taseyksiköissä. 22 Työllistämisvaroin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö HENKILÖTYÖVUOSIEN VVP KYMP HYV MUUTOS TYÖLLISTÄMISVAROIN PALKATUT Htv 07/2014 Htv 07/2015 Muutos 0,4 ‐0,4 KOP PTP THP KON Yleishal Liikelaitok Taseyk YHTEENSÄ set siköt linto 1,0 9,2 22,5 14,6 1,0 4,1 15,7 10,2 0,0 ‐5,1 ‐6,8 ‐4,4 0,4 1,1 0,5 0,9 0,1 ‐0,2 0,0 10,7 4,5 ‐6,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6 2,6 3,0 0,4 0,3 0,7 0,4 0,2 0,3 0,1 2,9 4,1 1,2 0,0 59,9 36,9 ‐23,0 0,0 2,2 2,3 0,1 OPPISOPIMUSHENKILÖSTÖ Htv 07/2014 Htv 07/2015 Muutos 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 0,6 0,2 0,2 ‐1,0 KESÄTYÖNTEKIJÄT Htv 07/2014 Htv 07/2015 Muutos 0,2 0,4 0,2 2,2 3,4 1,2 4,0 7,0 3,0 0,6 2,6 2,0 4,8 8,1 3,3 17,8 29,6 0,0 11,8 Työllistettyjen ja oppisopimuskoulutuksen henkilötyövuosikertymä tammi – heinä‐ kuussa on yhteensä 39,2 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä aleni 22,9 htv. Tammi ‐ heinäkuu tukityöllistämisen ja oppisopimuskoulu‐ tuksen toimintakate on yhteensä 883.570 euroa eli n. 22.540 euroa/htv. Kesätyöntekijöiden henkilötyövuosimäärä heinäkuun lopussa on 29,6 htv, joka on 11,8 htv enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kesätyöllistettyjen palkkauskulut ovat 647.415 euroa eli n. 21.870 euroa/htv. Sairaus‐ ja tapaturmapoissaolot Kal.pv/HTV 07/2014 Lomituspalvelu Yleishallinto Vetovoimaisuuden palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Konsernipalvelu, ilman lomituspa Hyvinvoinnin edistämisen palvelu Kaupunkiympäristön palvelualue YDINKAUPUNKI YHTEENSÄ Kuopion Vesi Kuntatekniikkaliikelaitos Kallaveden Työterveys Isäntäkuntapalvelut Pohjois‐Savon pelastuslaitos Kuopion Tilakeskus 6,6 5,2 19,5 18,7 15,2 4,8 12,9 17,4 16,5 10,2 14,2 29,0 25,0 14,7 2,8 23 Kal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 07/2015 2014/2015 % 33,7 33,7 23,9 17,3 262 % 21,4 16,2 312 % 20,2 0,7 4 % 17,7 ‐1,0 ‐5 % 15,4 0,2 1 % 14,6 9,8 203 % 14,2 1,3 10 % 10,8 ‐6,6 ‐38 % 17,6 1,1 7 % 21,2 11,0 108 % 20,8 6,6 46 % 17,6 ‐11,4 ‐39 % 16,7 ‐8,3 ‐33 % 16,0 1,3 9 % 9,0 6,2 221 % Ydinkaupungin sairaus‐ ja tapaturmapoissaolojen määrä on noussut 1,1 kalenteripäi‐ vää henkilötyövuotta kohden. Tammi ‐ heinäkuussa sairaus‐ ja tapaturmapoissaolo‐ jen määrä on kasvanut 8220 kalenteripäivää eli noin 22,5 henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Kertymässä lomituspalvelun osuus on 4534 kalenteripäivää eli noin 12,4 henkilötyövuotta. Ydinkaupungin sairauspoissaolojen keskiarvon (17,6 kal.pv/htv) ylittävät: Lomituspal‐ velu, Yleishallinto, Vetovoimaisuuden palvelualue, Perusturvan palvelualue, Tervey‐ denhuollon palvelualue, Kuopion Vesi ja Kuntatekniikkaliikelaitos. Sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt laskuun Terveydenhuollon palvelualueella, Kaupunkiympäristön palvelualueella, Kallaveden työterveydessä ja Isäntäkuntapalve‐ luissa (Maaningan perusturva ja terveydenhuolto siirtyi ydinkaupunkiin). Sairauspoissaolojen seuranta ei pitäisi olla ensisijainen ja ainoa keino tunnistaa työs‐ sä sujumisen ongelmia. Varhaisen tuen tarpeen tunnistamisessa huomio tulee keskit‐ tää ensisijaisesti muihin hälytysmerkkeihin kuin sairauspoissaoloihin. Sairauspoissa‐ olojen määrää tarkasteltaessa on huomioitava, että sairauspoissaoloista suuri osa on muusta kuin työperäisistä sairauksista johtuvia, joihin työnantajalla ei ole mahdolli‐ suutta vaikuttaa. Sairaus‐ ja tapaturmapoissaolot kal.pv/htv 40,0 35,0 33,7 30,0 25,0 20,0 15,0 23,9 21,4 20,2 20,8 21,2 17,7 17,6 17,6 15,4 14,2 14,6 10,8 10,0 16,0 16,7 9,0 07/2014 5,0 07/2015 0,0 24 Sairauspoissaolojen muutos kal.pv/htv 20,0 17,3 16,2 15,0 11,0 9,8 10,0 6,6 6,2 5,0 0,7 0,2 1,3 1,3 1,1 0,0 ‐1,0 ‐5,0 ‐6,6 ‐10,0 ‐8,3 ‐11,4 ‐15,0 Työterveyshuollon kulut TOTEUMA 07/2014 Vetovoimaisuuden palvelualue 3 423 Kaupunkiympäristön palvelualue 39 595 Hyvinvoinnin edistämisen palvelu 61 052 Kasvun ja oppimisen palvelualue 544 579 Perusturvan palvelualue 286 288 Terveydenhuollon palvelualue 220 144 15 796 Konsernipalvelu, ilman lomituspa ‐ lomituspalvelu Yleishallinto 303 YDINKAUPUNKI YHTEENSÄ 1 171 646 Kuopion Vesi 25 548 Kallaveden Työterveys 6 852 Kuntatekniikkaliikelaitos 61 921 Pohjois‐Savon pelastuslaitos 137 979 14 091 Kuopion Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut 18 757 TOTEUMA MUUTOS MUUTOS MUUTOS 07/2015 2014/2015 % €/HTV 12 626 9 203 269 % 476 38 224 ‐1 371 ‐3 % ‐13 70 462 9 410 15 % 40 476 351 ‐68 228 ‐13 % ‐74 250 294 ‐35 994 ‐13 % ‐105 182 584 ‐37 560 ‐17 % ‐99 17 963 2 167 14 % 46 55 623 55 623 413 1 286 983 324 % 168 1 105 928 ‐65 718 ‐6 % ‐65 17 059 ‐8 489 ‐33 % ‐196 13 329 6 477 95 % 262 43 559 ‐18 362 ‐30 % ‐140 142 676 4 697 3 % 41 8 859 ‐5 232 ‐37 % ‐200 3 956 ‐14 801 ‐79 % ‐60 25 Kaupunkitasoisesti tarkasteltuna työterveyshuollon kustannukset ovat alentuneet kuntaliitoksesta huolimatta. Kustannus henkilötyövuotta kohden on ydinkaupungissa alentunut 65 euroa. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: 1. lakisääteisen ennaltaehkäisevän toiminnan kustannukset (mm. työpaikkasel‐ vitykset, työterveystarkastukset) 2. yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon kustannukset. Palvelualueet/yritykset ovat tehneet palvelualuetasoiset työterveyshuollon toiminta‐ suunnitelmat, joissa on määritelty yhdessä Kallaveden työterveyshuollon kanssa työ‐ terveyshuollon painopisteet. Työterveyshuollon kulut €/htv 1000 870 900 800 700 641 535 600 500 421413 370348400 368355 347 308 214 400 300 200 100 328 338 156 Toteuma 07/2014 0 Toteuma 07/2015 0 Ydinkaupungin työterveyshuollon kustannus, joka sisältää ennaltaehkäisevän työter‐ veyshuollon ja myös sairaanhoidon, on seurantajaksolla keskimäärin 368 euroa hen‐ kilötyövuotta kohti. Suurimmat kustannukset ovat Pohjois‐Savon pelastuslaitoksessa (870 €/htv), vetovoimaisuuden palvelualueella (641 €/htv) ja Kallaveden työtervey‐ dessä (535 €/htv). 26 Eläköityminen ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN MÄÄRÄ Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke VVP KYMP HYV KOP PTP THP KON 1 1 1 3 32 7 15 4 1 1 1 22 14 1 1 1 1 18 5 3 Osatyökyvyttömyyseläke Osa‐aikaeläke Työttömyyseläke YHTEENSÄ 2 3 39 Yleishal Liikelaitok Taseyksi YHTEENSÄ linto set köt 11 1 3 1 15 1 1 9 83 17 5 3 2 110 Kuluvan vuoden aikana on eläkkeelle siirtynyt kaupungin palveluksesta 110 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyi 83 henkilöä, täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 17 henkilöä ja työttömyyseläkkeelle 2 henkilöä. Osa‐aikaiselle eläkkeelle siirtyi 8 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeestä ja työttömyyseläkkeestä työnantaja maksaa varhaiselä‐ kemenoperusteista maksua. Nämä eläkkeet vaikuttavat työnantajalle kohdistuvana varhe ‐maksuna 36 kalenterikuukauden ajan (3 vuotta) eläkkeen alkamisesta. Varhe ‐maksu määräytyy yksilöllisesti ja perustuu henkilön työkyvyttömyyseläkkeen mää‐ rään. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä ei aiheudu varhe‐ maksua työnantajalle. 27 Toimintakulut € / asukas TP 2014 milj.€ Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) Erikoissairaanhoito € / TA +TAMU € / asukas 2015 asukas milj.€ 42,90 399 43,68 406 180,52 1 679 172,57 1 605 79,53 740 139,46 1 297 28 50,26 453 45,36 409 191,98 1 730 189,22 1 705 85,34 769 148,46 1 338 TPE 2015 milj.€ € / asukas 50,46 455 45,26 408 191,97 1 730 194,53 1 753 85,49 771 153,52 1 384 Henkilöstömenot € / asukas TP 2014 milj.€ Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) € / TA+TAMU € / asukas 2015 asukas milj.€ 11,20 18,62 101,08 55,85 42,81 29 104 173 940 519 398 11,83 19,16 105,42 65,02 46,44 107 173 950 586 419 TPE 2015 milj.€ 11,74 19,26 106,15 64,81 45,60 € / asukas 106 174 957 584 411 Palvelujen ostot € / asukas Kaupunkiympäristön palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Perusturvan palvelualue Terveydenhuollon palvelualue (ilman ESH) Erikoissairaanhoito TP € / TA+TAMU € / 2014 asukas 2015 asukas milj.€ milj.€ 23,58 219 33,16 299 6,23 58 6,32 57 29,25 272 32,84 296 75,51 702 75,60 681 23,19 216 24,73 223 139,46 1 297 148,46 1 338 30 TPE € / 2015 asukas milj.€ 33,27 300 6,23 56 32,34 292 79,94 720 25,47 230 153,52 1 384 Avainprosesseittain Toimintakulut € / asukas TP € / TA + TAMU € / TPE € / 2014 asukas 2015 asukas 2015 asukas milj.€ milj.€ milj.€ Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus‐ ja nuorisopalvelut Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö Vanhus‐ ja vammaispalvelut Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityönpalvelut Avohoidon palvelut Sairaalapalvelut Mielenterveys‐ ja päihdepalvelut 62,17 93,05 17,17 93,25 27,08 44,70 47,11 22,26 8,52 31 578 865 160 867 252 416 438 207 79 65,59 99,64 17,37 99,99 27,58 52,88 51,93 22,95 8,86 591 898 157 901 249 477 468 207 80 65,99 99,62 17,37 101,36 28,91 55,95 52,48 22,60 8,80 595 898 157 914 261 504 473 204 79 Henkilöstömenot € / asukas TP € / TA + TAMU € / TPE € / 2014 asukas 2015 asukas 2015 asukas milj.€ milj.€ milj.€ Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus‐ ja nuorisopalvelut Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö Vanhus‐ ja vammaispalvelut Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityönpalvelut Avohoidon palvelut Sairaalapalvelut Mielenterveys‐ ja päihdepalvelut 34,88 52,12 11,43 35,61 7,06 7,20 23,80 13,64 3,80 32 324 485 106 331 66 67 221 127 35 35,75 54,78 11,35 42,19 8,09 8,82 26,88 14,18 3,84 322 494 102 380 73 80 242 128 35 36,77 54,82 11,34 42,28 7,88 8,78 26,05 14,07 3,94 331 494 102 381 71 79 235 127 35 Palvelujen ostot € / asukas TP € / TA + TAMU € / TPE € / 2014 asukas 2015 asukas 2015 asukas milj.€ milj.€ milj.€ Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus‐ ja nuorisopalvelut Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö Vanhus‐ ja vammaispalvelut Lapsiperhepalvelut Aikuissosiaalityönpalvelut Avohoidon palvelut Sairaalapalvelut Mielenterveys‐ ja päihdepalvelut 6,73 15,50 2,10 44,75 18,79 10,88 14,89 4,52 3,74 33 63 144 20 416 175 101 138 42 35 7,57 17,81 2,25 42,84 18,08 12,37 15,92 4,74 4,04 68 161 20 386 163 111 143 43 36 7,19 17,76 2,25 44,41 19,64 13,99 17,01 4,54 3,89 65 160 20 400 177 126 153 41 35 Verotulot 2015 Vuonna 2014 Kuopion verotulojen toteutuma oli 405,7 milj. euroa, missä oli kasvua 21,2 milj. euroa (5,5 %) vuodesta 2013. Verotulojen toteutuma ylittyi 6,2 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta ja 3,2 milj. euroa muutostalousarviosta. Tuloveroprosenttia korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä vuodelle 2014, korotuksen vaikutus oli noin 5 %. Kunnallisverotulojen kertymä oli 352,7 milj. euroa, jossa oli kasvua 17,4 milj. euroa (5,2 %). Ilman tuloveroprosentin nostoa kunnallisverotuoton kasvu olisi ollut vaatimatonta. Yhteisöverotulojen kertymä oli 19,2 milj. euroa, kasvua 2,1 milj. euroa (12,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöverotulojen toteutuma on 33,8 milj. euroa, missä oli kasvua 1,7 milj. euroa (5,3 %) vuoteen 2013. Vuoden 2014 Kuopion ja Maaningan yhteenlasketut verotulot olivat 416,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa on verotulojen määräksi arvioitu 423,7 milj. euroa. Siten kasvua vuoden 2014 Kuopion ja Maaningan yhteenlasketuista verotuloista vuoden 2015 talousarvion verotuloarvioon on 7,2 milj. euroa (1,8 %). Kuopion kaupungin veroprosentteja ei korotettu vuodelle 2015. Verotulojen kertymä heinäkuussa oli 255,6 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettuihin verotuloihin 11 milj. euroa ja 4,5 %. Kunnallisverojen tilitykset ovat 239,3 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet 7,3 milj. euroa (3,1 %) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöveron tilitykset ovat 13,9 milj. euroa ja ne ovat kasvaneet 1,6 milj. euroa (12,7 %) seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoteen verrattuna. Vuosi sitten yhteisöverotuottoon vaikutti tilitysjärjestelmän muutos. Yhteisöverokertymää kuluvana vuonna on kasvattanut toukokuussa yhteisöjen ennakon täydennysmaksujen odotettua suurempi kertymä. Kiinteistöveron kertymä on 2,3 milj. euroa. Maaningan tiedot sisältyvät kaikkiin edellä mainittuihin viime vuoden vertailulukuihin. Suomen Kuntaliiton viimeisen (13.5.2015) koko maan kuntien verotuloennusteen mukaan verotulojen kasvuksi kuluvana vuonna arvioidaan 2,7 %. Ennusteen mukaan verotulojen kasvu koko maassa on samalla tasolla kuin vuonna 2014, jolloin verotulot kasvoivat 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntaliitto on nostanut koko maan verotulojen kasvuennustetta helmikuusta, silloin koko maan kasvuksi ennustettiin 1,8 %. Ennusteen kasvu johtuu sekä kunnallisvero‐ että yhteisöverotuottojen kasvusta, yhteisöverotuottojen kasvu johtui em. yhteisöjen ennakon täydennysmaksujen kasvusta. Kuntaliiton ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 2,2 %, kun palkkatulojen kasvuksi on arvioitu 1,6 % ja ansiotulojen kasvuksi 2 %. Yhteisöveron tuoton arvioidaan kasvavan 4,7 % ja kiinteistöveron tuoton arvioidaan kasvavan 6,5 %. Verotuloennuste on Kuntaliiton yhdessä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatima ennuste koko maan verotulojen kehityksestä. Ennuste perustuu Verohallinnon maksuunpanotilastoon, tilityserittelyihin ja kiinteistötietoihin. 34 Kuntaliiton toukokuussa julkaisemaan koko maan ennusteeseen perustuvassa kuntakohtaisessa verotuloennusteessa Kuopion verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 426,2 milj. euroa, kun helmikuussa julkaistussa kuntakohtaisessa verotuloennusteessa arvio oli 420,7 milj. euroa. Talousarviossa verotulojen määräksi oli arvioitu 423,7 milj. euroa, joten Kuntaliiton verotuloennusteessa verotulojen määrä on 2,5 milj. euroa korkeampi kuin talousarviossa. Ennusteen mukaan tuloverotuotto on 369,3 milj. euroa (talousarviossa 366,7 milj. euroa), yhteisöverotuotto 20,5 milj. euroa (talousarviossa 20,0 milj. euroa) ja kiinteistöverotuotto 36,4 milj. euroa (talousarviossa 37 milj. euroa). Ennusteen mukainen kasvu on 2,3 % vuoden 2014 Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettuihin toteutuneisiin verotuloihin. Verohallinnon elokuun alussa julkaisemien ennakkotietojen mukaan Kuopion kunnallisveron arvioidut tilitykset vuonna 2015 ovat 372,1 milj. euroa, joka ylittää 2,8 milj. eurolla em. Kuntaliiton ennusteen ja 5,5 milj. eurolla budjetoidun määrän. Kuopion arvioituja kunnallisverotilityksiä nostavat marras‐ ja joulukuussa tilitettävät oikaisut, joiden arvioidaan olevan yhteensä lähes 4,7 milj. euroa. Verovuodelta 2015 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotietojen mukaan koko maassa kiinteistöverojen maksuunpano kasvoi edellisvuodesta vajaalla 7 prosentilla 1 637 miljoonaan euroon. Ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin maksuunpannut kiinteistöverot verovuodelta 2015 ovat noin 36,4 milj. euroa, missä on kasvua 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarviossa kiinteistöverotuotto on 37 milj. euroa, joten maksuunpantu määrä on 0,6 milj. euroa talousarviota vähemmän. Helmikuussa korkein oikeus antoi päätöksensä Kuopion kaupungin ja valtion väliseen kiistaan Kuopion kaupungin saamatta jääneistä kiinteistöveroista. Korkein oikeus ei antanut valituslupaa, joten hovioikeuden päätös jää voimaan. Päätöksen mukaan valtion tulee maksaa Kuopiolle kiinteistöveroja 1,4 milj. euroa, viivästyskorkoja 0,5 milj. euroa ja oikeudenkäyntikuluja 0,1 milj. euroa. Valtio on maksanut ko. summat helmikuussa ja maksettu kiinteistöverojen määrä kirjattiin helmikuussa kiinteistöverotuloihin. Ko. kiinteistöverojen määrä ei sisälly verovuodelta 2015 maksuunpantujen kiinteistöverojen ennakkotietoihin. Heinäkuun seurantaraporttiin on kunnallisverotuloarvioita korotettu 1,4 milj. eurolla, jolloin verotulojen määräksi tulee 426,6 milj. euroa. Kiinteistö‐ ja yhteisöverotuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Verotuloarvion korottaminen perustuu em. Verohallinnon ennakkotietoon arvioiduista kunnallisveron tilityksistä kuluvana vuonna. VEROTULOENNUSTE 2015 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä TA TPE 2015 2015 366,7 369,6 20,0 20,0 37,0 37,0 423,7 426,6 35 Ero Milj. € 2,9 0,0 0,0 2,9 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % VEROTULOJEN MUUTOS 2014‐2015 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä TP TPE 2014 *) 2015 362,3 369,6 19,7 20,0 34,4 37,0 416,4 426,6 Ero Milj. € 7,3 0,3 2,6 10,2 *) Sisältää Maaningan VEROTILITYSTEN MUUTOS 2014‐2015 Tammi‐heinäkuu Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä 2014 *) 232,0 12,4 0,1 244,5 *) Sisältää Maaningan 36 2015 239,3 13,9 2,3 255,6 Muutos % 3,1 % 12,7 % 1483,1 % 4,5 % % 2,0 % 1,5 % 7,6 % 2,4 % Valtionosuudet 2015 Vuoden 2015 alusta otettiin käyttöön uudistettu valtionosuusjärjestelmä. Uuden järjestelmän mukaan Kuopion valtinosuudet lisääntyvät 134 euroa/asukas. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa suurin muutos entiseen järjestelmään verrattuna on verotuloihin perustuvassa tasauksessa. Kuopio saa sitä uuden järjestelmän mukaan 22,4 milj. euroa, kun vuoden 2014 vertailukelpoinen määrä oli 0,9 milj. euroa. Koska valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa on siirtymäkausi, niin kuluvana vuonna Kuopio saa 50 euroa/asukas enemmän valtionosuuksia uudistuksen myötä. Kuopion kaupungille maksetaan vuonna 2015 ministeriöiden päätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuutta sekä opetus‐ ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta yhteensä 163,7 milj. euroa. Tämä on 2,2 milj. euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuudet ovat täsmentyneet talousarvion laadinnasta mm. yksikköhintojen ja indeksikorotuksen osalta. Kuukausiraportin valtionosuusennusteeksi on merkitty em. päätöksien mukaisesti 163,7 milj. euroa. Kuopion ja Maaningan yhteenlasketut valtionosuudet vuonna 2014 olivat yhteensä 158,6 milj. euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat siten reilut 5 milj. euroa viime vuoden Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettuja valtionosuuksia suuremmat. Heinäkuun loppuun mennessä valtionosuuksia on tilitetty 95,5 milj. euroa, mikä on 3 milj. euroa (3,2 %) Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettuja valtionosuuksia enemmän. Karttulan, Nilsiän ja Maaningan kuntaliitoksista maksettavat yhdistymisavustukset ja valtionosuusmenetyksen korvaukset käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. Yhdistymisavustukset ovat kuluvana vuonna yhteensä 2,2 milj. euroa talousarvion mukaisesti ja valtionosuusmenetyksien korvaukset yhteensä 5,5 milj. euroa, ne alittuvat 0,1 milj. euroa budjetoidusta. VALTIONOSUUSENNUSTE 2015 Peruspalvelujen valtionosuus siitä verotulotasaus Muut opetus‐ ja kulttuuritoimen vo Yhteensä TA TPE 2015 2015 170,6 171,8 21,6 22,4 ‐9,1 ‐8,1 161,5 163,7 37 Ero Milj. € 1,2 0,8 1,0 2,2 % 0,7 % 3,7 % ‐11,0 % 1,4 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS 2014‐2015 TP TPE 2014 *) 2015 Peruspalvelujen valtionosuus 170,2 171,8 siitä verotulotasaus 0,9 22,4 Muut opetus‐ ja kulttuuritoimen vo ‐11,6 ‐8,1 Yhteensä 158,6 163,7 Ero Milj.€ % 1,6 0,9 % 21,5 2388,9 % 3,5 ‐30,2 % 5,1 3,2 % *) Sisältää Maaningan VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS 2014‐20145 Tammi‐heinäkuu Peruspalvelujen valtionosuus siitä verotulotasaus Muut opetus‐ ja kulttuuritoimen vo Yhteensä 2014 *) 99,2 0,6 ‐6,7 92,5 2015 100,2 13,1 ‐4,7 95,5 Ero Milj.€ % 1,0 1,1 % 12,5 2263,8 % 2,0 ‐29,1 % 3,0 3,2 % *) Sisältää Maaningan Pitkäaikaiset lainat 07/2015 Pitkäaikaisten lainojen määrä joulukuun lopussa oli 305,8 milj. euroa, lainojen määrä lisääntyi vuoden 2014 aikana 87,2 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 30,2 milj. euroa. Lainakanta vuoden 2014 lopussa oli 2.844 euroa/asukas. Lainakanta 1.1.2015 sisältää Maaningalta siirtyneitä lainoja 5,3 milj. euroa. Kesäkuussa 2015 nostettiin 25 milj. euroa pitkäaikaista lainaa. Talousarviossa on varattu 72 milj. euroa pitkäaikaisten lainojen lisäykseen ja 41,1 milj. euroa pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen. Vuoden 2015 tilinpäätösennusteen mukaan lainoja nostetaan 57 milj. euroa ja lyhennetään 42 milj. euroa. Lainakanta olisi vuoden lopussa 326,1 milj. euroa, joka on 2.939 euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 15,0 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu heinäkuun loppuun mennessä 16,6 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 2,7 milj. euroa. 38 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2014‐2015 Lainakanta 1.1. Lisäys Vähennys Lainakanta 31.12. TP TPE 2014 2015 *) 248,7 311,1 87,3 57,0 30,2 42,0 305,8 326,1 Ero Milj.€ 62,3 ‐30,3 11,8 20,2 % 25,1 % ‐34,7 % 39,2 % 6,6 % €/as €/asukas 2 844 2 939 95 3,3 % *) Lainakanta 1.1.2015 sisältää Maaningan lainat. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2015 Lisäys Vähennys Lainakannan muutos TA TPE 2015 2015 72,0 57,0 41,1 42,0 30,9 15,0 39 Ero Milj. € ‐15,0 0,9 ‐15,9 % ‐20,8 % 2,2 % ‐51,5 % 40 3,4 24,5 0,0 0,0 0,4 -26,3 0,3 -26,1 0,2 Ydinkaupunki Taseyksiköt ja lilat Yhteensä 0,0 0,4 ‐0,3 0,0 ‐43,8 0,0 14,0 7,8 4,6 ‐7,3 0,0 426,6 163,7 ‐581,4 ‐893,1 311,8 ‐26,3 0,0 0,0 ‐0,8 ‐0,3 1,2 0,0 1,5 ‐28,2 29,7 ‐26,8 0,7 0,0 ‐26,1 0,0 0,2 ‐0,1 ‐0,1 0,1 0,2 ‐4,3 4,5 ‐0,9 0,5 ‐8,1 ‐3,6 8,1 ‐0,5 0,0 12,2 ‐9,9 22,1 Milj.€ TOT.ENN. 2015 ‐26,3 ‐0,9 0,9 0,0 0,9 ‐23,7 Milj.€ Kuopion kuntatekniikka Liikelaitos Milj.€ 3,0 0,0 0,0 0,0 ‐3,4 Milj.€ Kuopion Kallaveden Vesi työterveys Liikelaitos Liikelaitos Milj.€ Milj.€ 3,0 ‐16,3 ‐14,2 15,4 29,6 ‐50,8 80,4 Milj.€ Isäntäkunta‐ Pohjois‐Savon palvelut pelastuslaitos Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (‐) tai vähennys (+) Varausten lisäys (‐) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI‐/ALIJÄÄMÄ ‐17,7 Poistot 426,6 163,7 Verotulot Valtionosuudet 18,1 ‐11,7 ‐625,7 TOIMINTAKATE 7,8 4,6 ‐6,7 0,0 ‐772,9 TOIMINTAKULUT Rahoitustuotot ja ‐kulut: Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Liikelaitosten ja taseyksiköiden peruspääomatuotot VUOSIKATE 147,2 Milj.€ Ydinkaupunki Tilakeskus TOIMINTATUOTOT TULOSENNUSTE 2015 (sisältää sisäiset erät) 126,0 ‐1,3 118,3 0,3 0,1 118,7 ‐49,7 0,0 43,3 4,0 2,9 ‐5,8 0,0 405,7 149,1 ‐512,6 ‐868,9 356,3 Milj.€ TP 2014 ‐122,0 ‐122,6 107,1 ‐97,6 ‐11,8 ‐67,6 95,8 58,7 26,7 ‐90,0 5,1 9,8 13,4 2,8 ‐12,5 Muutos % TPE ‐15/ TP ‐14 41 12,5 ‐19,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ‐0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 ‐0,3 ‐1,3 0,2 0,0 ‐1,1 0,8 0,0 0,9 0,1 2,6 0,8 0,8 1,7 2,5 ‐0,8 0,0 ‐2,4 ‐10,5 ‐10,5 8,1 8,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 ‐0,7 ‐0,7 1,2 0,0 1,2 59,7 ‐42,8 ‐0,5 16,4 ‐4,5 2,5 ‐2,0 ‐30,6 ‐50,5 0,5 8,4 ‐41,7 10,9 14,0 3,0 ‐6,1 Milj.€ TOT.ENN. 2015 ‐15,4 15,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 Milj.€ Kuopion kuntatekniikka Liikelaitos Milj.€ Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset Vaihto‐omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kuopion Kallaveden Vesi työterveys Liikelaitos Liikelaitos Milj.€ Milj.€ 0,0 57,0 ‐42,0 ‐0,5 14,5 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. Pitkäaikaisten lainojen väh. Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset 0,0 3,0 Milj.€ Isäntäkunta‐ Pohjois‐Savon palvelut pelastuslaitos Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset ‐4,5 2,5 ‐2,0 ‐31,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHA‐ VIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lis. Antolainasaamisten väh. Antolainauksen muutokset ‐14,2 ‐23,8 0,3 6,1 ‐17,5 2,4 ‐11,9 14,9 ‐0,5 15,4 Milj.€ ‐14,2 ‐11,7 3,0 ‐5,6 Milj.€ TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet Käyttöomaisuusmyynnit INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Ydinkaupunki Tilakeskus RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 2015 (sisältää sisäiset erät) 0,4 ‐50,8 0,4 4,5 16,1 ‐46,8 ‐25,9 2,2 96,3 ‐30,7 0,7 66,3 ‐95,5 2,2 ‐93,3 51,2 ‐190,6 3,3 182,0 ‐5,3 56,5 43,3 124,7 ‐111,5 Milj.€ TP 2014 ‐3926,3 ‐130,1 ‐100,0 ‐100,0 ‐100,0 ‐101,8 ‐103,2 ‐100,0 ‐75,2 ‐38,0 39,6 ‐95,3 14,7 ‐97,9 ‐159,9 ‐73,5 ‐86,3 ‐95,4 684,7 ‐80,6 ‐67,6 ‐97,6 ‐94,5 Muutos % TPE 15/ TP 14 Investointien seuranta ajalta 1.1.-31.7.2015 ja loppuvuoden ennuste TA 2015 (1.000 €) ATK-OHJELMAT JA LAITTEET Tulot Menot Netto 0 -500 -500 TOT. 31.7. (1.000 €) TPE 2015 (1.000 €) 0 -69 -69 0 -431 -431 Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen toimintamuutosten varmistamiseksi suoritetaan ICTinvestointeja, jotka jakaantuvat palvelualueittain seuraavasti: - Konsernipalvelut mm. tietoliikenneyhteyksien kehittäminen - Hyvinvoinnin ja kasvun ja oppimisen palvelualueet mm. kirjaston pääjärjestelmän uusinta, TVT-valmiuksien ylläpito, projektorit ja dokumenttikamerat, sähköinen oppimisalusta + integraatiot ja sähköinen yo-kirjoitus, koeluokan rakentaminen - Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet mm. Alue-Pegasos, eResepti ja Hammas-Effica versiopäivitys. Toteuma ja poikkeamat: Palolaitoksen runkoyhteyden kahdentaminen ja Puijon alueen kaapelointityö ovat käynnissä. Lehtoniemen ja Keilankannan välinen varmistusyhteyden suunnittelutyö on käynnistetty. Kirjaston pääjärjestelmä on otettu käyttöön. Koulupuolen hankkeet käynnistyvät syksyllä. MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Netto 5 000 -6 000 -1 000 3 154 -4 839 -1 685 5 000 -6 000 -1 000 - Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille ja asemakaavan muutosalueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. - Kaupungin maanomistuksella varmistetaan se, että elinympäristöstä voidaan muodostaa viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ja että elinympäristö voidaan suunnitella ja rakentaa kulttuuriarvoja kunnioittaen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. - Tuloihin on budjetoitu asunto- ja yritystonttien myynnistä saatavat tulot. - Menoihin varattu määräraha on maanhankintaan. Toteuma ja poikkeamat: Maanhankinta on edennyt suunnitelman mukaisella tavalla. Maanmyyntien tuloennusteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta. YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Urheilu- ja virkistysalueet Tulot Menot Netto 0 -2 520 -2 520 Pienvenesatamat - Kumpusaaren pienvenesataman rakentaminen. - Pirttilahden satama-alueen viimeistelytyöt - Pienvenesatamien laitureiden peruskorjaukset - Puistovenepaikat 42 0 -829 -829 200 -2 520 -2 320 TA 2015 (1.000 €) TOT. 31.7. (1.000 €) TPE 2015 (1.000 €) Leikkipaikat - Petkelkannanpuiston keskusleikkipaikka (Haukkaniemi) Urheilu- ja ulkoilualueet - Nilsiä-Tahko matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit - Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen jatkorakentaminen - Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen - Lippumäen liikuntakeskuksen viimeistely ja turvallisuus - Uimarantojen ym. liikuntapaikkojen turvallisuuskunnostukset - Reitistöt ja luontopolut, laavut ja nuotiopaikat - Keskuskentän peruskorjauksen aloitus - Matonpesupaikka Toteuma ja poikkeamat: Kumpusaaren pienvenesataman laiturit on asennettu ja alueen täyttö- ja viimeistelytöitä on jatkettu. Päivärannan venesatama-alueelle on rakennettu lisää parkkipaikkoja. Maljalahden laitureiden uusiminen on suunnitteluvaiheessa. Petkelkannanpuiston työt ovat käynnissä.Tahkon Event Parkin ja lähiliikunta-alueen työt ovat valmiit. Puijon laskettelurinteen valaisutyöt ovat tekeillä. Kuopionlahden matonpesupaikka on rakenteilla. Heinjoella on esirakennettu liikuntapaikkoja ylijäämämassojen avulla. Lähiliikuntapaikat Tulot Menot Netto 50 -275 -225 0 -217 -217 50 -275 -225 - Särkiniemen lähiliikuntapaikka - Lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt Toteuma ja poikkeamat: Särkiniemen lähiliikuntapaikan rakentaminen ja liikuntapaikkojen viimeistelytyöt ovat käynnissä. Yleiset alueet ja puistot Tulot Menot Netto 0 -1 055 -1 055 0 -145 -145 0 -1 055 -1 055 1. Puistot ja käytävät - Snellmaninpuiston peruskorjauksen aloitus - Koivupuiston peruskorjaus - Saaristokaupungin uusien asuntoalueiden puistot ja käytävät - Eri puistoalueiden viimeistelytöitä 2. Tori ym. yleiset alueet - Keskustan torialueen viimeistelytyöt - Satamatorin puistokalusteiden uusiminen 3. Muut kohteet - Puistojen ja yleisten alueiden yleiset korjaus- ja muutostyöt - Viheraluekohteiden suunnittelu ja kehittämishankkeet Toteuma ja poikkeamat: Saaristokaupungin uusien asuntoalueiden käytävien rakentaminen on käynnissä. Muiden työkohteiden suunnittelu on meneillään. Satamatorin penkit on tilattu. 43 TA 2015 (1.000 €) Kunnallistekniikka Tulot Menot Netto TOT. 31.7. (1.000 €) 0 -11 015 -11 015 TPE 2015 (1.000 €) 0 -2 958 -2 958 0 -11 015 -11 015 1. Uudisrakentaminen - Hiltulanlahden asuntoalueen rakentamisen aloitus ja vanhan 5-tien saneeraus asuntoalueen kohdalla - Keilanrannan ja Keilanrinteen asuntoalueiden rakentaminen - Pihlajalaakson ja Pappilanmäen alueiden viimeistelytyöt - Maljalahden asuntoalueen ll-vaiheen rakentamisen aloitus - Savilahden alueen suunnittelu ja Puijonlaakson etelärinteen viimeistelytyöt - Lehtoniementie-Petosentie kiertoliittymän rakentaminen - Saaristokaupungin asuntoalueiden viimeistelytyöt - Kinnulanlahti - Siilinjärvi kevyenliikenteenväylä, rahoitusosuus ELY:lle - Keskisaaren kunnallistekniikan rakentaminen 2. Elinkeinotoiminta - Yhdistettyjen kuljetusten alueen maarakennnustöiden aloitus - Kohdentamaton varaus elinkeinoalueisiin 3. Saneeraus - Rännikaturistikoiden peruskorjauksia keskustan alueella - Nilsiän ja Maaningan katujen perusparantaminen - Joukkoliikenteen järjestelyt sekä liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen - Pienkohteiden saneeraus 4. Kävelykeskusta (sis. keskustan liikennejärjestelyt) - Puijonkadun loppurakentaminen ja muut kävelykeskustan alueen viimeistelytyöt - Sulanapitojärjestelmän loppuun rakentaminen 5. Muut kohteet - Määrärahan käyttökohteet mm.: asiantuntijapalvelut, maaperätutkimukset, kt-suunnittelu, katuviheralueiden suunnittelu. Toteuma ja poikkeamat: Hiltulanlahden alueen 1. vaiheen rakentaminen on valmis ja tontit ovat rakenteilla. Vanhan 5-tien peruskorjaus- ja alikulkujärjestelyt Hiltulanlahdessa ovat tekeillä. Saaristokaupungin asuinalueiden, Pihlajalaakson, Puijonlaakson etelärinteen ja Pappilanmäen viimeistelytyöt ovat käynnissä. Maljalahden II-vaiheen vesistötäytöille on saatu tarvittavat luvat. Keilanrannan työt ovat valmiina ja Keilanrinteen alueen rakentamista valmistellaan. Matkusniemen kunnallistekniikan suunnitelmat ovat valmiina, alueen toteuttamista valmistellaan. Savilahden alueen suunnittelu ja siihen liittyvät selvitykset ovat käynnissä. Lehtoniementie-Petosentie kiertoliittymä on tekeillä. Kinnulanlahti Siilinjärvi kevyenliikenteen väylä on suunnittelussa. Keskisaaren kunnallistekniikan rakentaminen on valmis. Pieni Neulamäen yritysalueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen sekä tonttien tasaus on tekeillä. Rännikaturistikoiden peruskorjaustyöt ovat käynnissä. Nilsiän katujen perusparantamiskohteet ovat tekeillä. Kävelykeskustaan liittyvät kohteet toteutetaan syksyllä ja niiden suunnitelmat ovat valmiina. Routakorjauksiin, joukkoliikenteeseen, liikenneturvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät työt ovat käynnissä. YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ Tulot Menot Netto 50 -14 865 -14 815 44 0 -4 149 -4 149 250 -14 865 -14 615 TA 2015 (1.000 €) KONEET JA KALUSTO Tulot Menot Netto TOT. 31.7. (1.000 €) 0 -1 373 -1 373 TPE 2015 (1.000 €) 0 -374 -374 0 -1 373 -1 373 -58 -60 Määrärahat kohdistuvat koneiden ja kaluston hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta ja hankintahinta yli 10.000 €. Kaupunkirakennelautakunta menot 60.000 €. - Maaherrankadun typenoksidien mittalaitteen uusiminen - Kiinteistönmuodostuksen vanhentuneiden mittalaitteiden uusiminen Toteuma ja poikkeamat: Typenoksidien mittalaitteita on hankittu. Tälle vuodelle budjetoidut takymetrit (2 kpl) on hankittu. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 360.000 € - Hyvinvoinnin edistämisen kalustohankintoihin. Toteuma ja poikkeamat: -76 -360 Määrärahalla hankittu mm. taidemuseon kassa- ja maksupäätelaitteet, teatterille on hankittu mm. höyrynkehittimä ja mikrofoneja. Toteutumaennuste on talousarvion mukainen. -153 -400 Kasvun ja oppimisen lautakunta menot 400.000 € -Mm. vanhentuneen opetuskaluston uusimiseen, työympäristöjen ergonomian parantamiseen ja nuorisotalojen kaluston uusimiseen. Toteuma ja poikkeamat: Määrärahalla hankittu mm. yo-kirjoityspöytiä 70 kpl Musiikkilukiolle, sähkösäätöisiä työpöytiä eri kouluille ja hallinnon työtiloihin, Pirtin koulun salin äänentoistovahvistin, mikseri, mikrofonit, nuorisotilojen kalustaminen Puijonsarven koululle, kopiokoneiden hankinta eri kouluille, Ala-Pyörön koulun opettajien huoneen kalustaminen. Investointirahalla on uusittu päiväkotien olemassa olevaa kalustekantaa työerkonomia huomioon ottaen. Toteutumaennuste on talousasrvion mukainen. -87 -553 Perusturva- ja terveyslautakunta 553.000 €. - Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen laite- ja kalustohankintoihin mm. suun terveydenhuollon hoitoyksiköt, uä-laitteet ja hoitajakutsujärjestelmät. Toteuma ja poikkeamat: -Toteuma 31.7.2015: 86.585,36 € -Lapsiperhepalveluiden vastaanotto- ja arviontiyksikön kalustus 11.729 € -Terveydenhoidon tutkimuspöydät ja uusien tilojen kalustaminen 42.442 € -Lääkärin vastaanoton tutkimuslaitteet 32.415 € MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Tulot Menot Netto 41 -100 -59 41 -23 18 - Määräraha jaetaan käyttösuunnitelmassa taidemuseon taidehankintoihin ja julkisten taideteosten hankintoihin. Tuloihin on budjetoitu Taiteen edistämiskeskukselta saatu avustus Kaupunginteatterin taidehankkeen toteutukseen. Toteuma ja poikkeamat: Toteutumaennuste on talousarvion mukainen. 45 41 -100 -59 TA 2015 (1.000 €) OSAKKEET JA OSUUDET Tulot Menot Netto 1 050 -1 000 50 TOT. 31.7. (1.000 €) TPE 2015 (1.000 €) 59 0 59 1 050 -1 000 50 - Asunto- ja pörssiosakkeiden myynti (tulot) - Varaus osakejärjestelyihin (menot). Toteuma ja poikkeamat: Tuloihin on kirjattu kahden asunto-osakkeen myynti. Toteumaennuste on talousarvion mukainen. YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tulot Menot Netto 6 141 -23 838 -17 697 3 254 -9 454 -6 200 6 341 -23 769 -17 428 2 500 -1 000 1 500 1 675 -969 706 2 352 -1 214 1 138 TILAKESKUS Kiinteistöjen osto ja myynti Tulot Menot Netto Kiinteistöomaisuuden myyntitulot. Menoihin on varattu Puijon tornin ja majan siirtyminen Tilakeskuksen taseeseen. Toteuma ja poikkeamat: Toteutuneita kauppoja 4 ja päätettyjä 2. Lisäys talousarvioon: kh 15.6.2015 § 199, Airakselan päiväkodin osto, vuokraaminen ja myynti. PERUSKORJAUS Peruskorjaus- ja uudiskohteiden suunnittelu Tulot Menot Netto 0 -1 100 -1 100 -167 -167 -1 000 -1 000 Määräraha käytetään peruskorjattavien- ja uudiskohteiden suunnitteluun. Vuonna 2015 kohteina ovat: kaupungintalo, Kuoppamäen päiväkoti, Poijun päiväkoti, Nilsiän terveys- ja palvelukeskus ja Maaningan urheiluja liikuntatalo. Toteuma ja poikkeamat: Maaningan urheilu- ja liikuntatalon sekä Nilsiän terveys- ja palvelukeskuksen suunnittelut valmistuvat syyskuun 2015 loppuun mennessä. Kaupungintalon tarveselvitys on aloitettu. 46 TA 2015 (1.000 €) Valmiussuunnitelman mukaiset hankinnat Tulot Menot Netto 0 -100 -100 TOT. 31.7. (1.000 €) TPE 2015 (1.000 €) -10 -10 -100 -100 Kh:n päätös 31.1.2011, 69§, suunnitelmassa esitetyt toisen vuoden laitehankinnat häiriötilanteiden energiansaannin turvaamiseksi. Toteuma ja poikkeamat: Työt etenevät suunnitellusti. Kuopiohallin vesikaton uusiminen Tulot Menot Netto 0 -2 500 -2 500 -539 -539 -1 800 -1 800 Vesikate on tullut teknisen käyttöikänsä päähän sekä rakenteiden tiiveys on heikko ja aiheuttaa sisäilmaan ongelmia, vesikattorakenteet uusitaan. Toteuma ja poikkeamat: Työt kohteessa aloitettiin kesäkuussa 2015 ja ne etenevät suunnitelman mukaisesti. Kohde valmistuu syksyllä 2016. Kuopiohallin juoksuratapinnoitteen uusiminen Tulot Menot Netto 0 -900 -900 -899 -899 -900 -900 Pinnoite on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja aiheuttaa sisäilmäongelman. Pinnoite uusitaan. Toteuma ja poikkeamat: Työ alkoi 1.6.2015 ja valmistui 9.8.2015. Tilat ovat käytössä. Pääterveysasema Tulot Menot Netto 0 -900 -900 -904 -904 Pääterveysaseman sisäilmaongelmien ja talotekniikan korjaaminen sekä tilojen käytettävyyden parantaminen työympäristöä kehittämällä. Toteuma ja poikkeamat: Kohde on valmistunut ja otettu käyttöön huhtikuun alussa 2015. Hankkeen loppuraportti on valmisteilla. 47 -900 -900 TA 2015 (1.000 €) Mesikan päiväkoti, Maaninka Tulot Menot Netto TOT. 31.7. (1.000 €) 0 -250 -250 TPE 2015 (1.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 790 -2 790 -5 000 -5 000 - Päiväkodin sisäongelmien korjaus Toteuma ja poikkeamat: Nykyinen rakennus on todettu huonokukntoiseksi. Uuden rakennuksen valmistelu on aloitettu ja vuokrausvaihtoehtoa tutkitaan. Ollinkulma, Maaninka Tulot Menot Netto 0 -70 -70 - Sisäilmaongelmien korjaus Toteuma ja poikkeamat: Perusturvan palvelualue on irtisanonut tilat. Tilojen jatkokäyttöä valmistellaan. Pienet peruskorjauskohteet Tulot Menot Netto 0 -5 000 -5 000 Pienet peruskorjauskohteet. Hankkeet toteutetaan määrärahan puitteessa. Palvelualueet ja Tilakeskus valmistelevat kohteet. Kaupunginhallitus tekee rahoituspäätöksen. Toteuma ja poikkeamat: Työt kohteissa etenevät suunnitellusti. PERUSKORJAUS YHTEENSÄ Tulot Menot Netto 0 -10 820 -10 820 0 -5 309 -5 309 0 -9 700 -9 700 0 -2 069 -2 069 -1 202 -1 202 -2 919 -2 919 UUDISRAKENTAMINEN Käärmelahden koulu ja päiväkoti Tulot Menot Netto - Uusi koulurakennus, jossa tilat 1-6 luokille, esiopetukselle sekä 2 ryhmäiselle päiväkodille. Tontilla oleva vanha rakennus saneerataan koulun sekä kyläyhdistyksen käyttöön. Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2015 ja kohde valmistuu heinäkuussa 2016. Toteuma ja poikkeamat: Työt kohteessa aloitettiin huhtikuussa 2015 maanrakennustöillä. Uuden rakennuksen kantavat rakenteet ovat pääosin valmiit. Säilytettävän rakennuksen purkutyöt on tehty. Työt etenevät kohteen yleisaikataulussa. Uusi koulu valmistuu heinäkuussa 2016. Kh 9.3.2015 § 65: määrärahanlisäys 850 000 euroa. 48 TA 2015 (1.000 €) Jynkän ja Karttulan uudet koulurakennukset, totetutus elinkaarimallilla Tulot 0 Menot 0 Netto 0 TOT. 31.7. (1.000 €) TPE 2015 (1.000 €) -334 -334 -450 -450 - Uusien koulurakennuksien rakentamisen valmistelu elinkaarimallilla. Tavoitteena saada hanke päätettäväksi syksyllä 2015. Talousarviomuutoksella siirretään vuodelta 2014 Jynkän koulun käyttämättä jäänyt rahavaraus. Toteuma ja poikkeamat: Elinkaarihankkeen valmistelu on käynnissä; Toteutus kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Tarjouspyynnöt lähtevät syyskuussa 2015 ja tarjousten jättöaika on 15.10.2015. Talousarviomuutoksella siirretään hankkeelle vuoden 2014 käyttämätön määräraha 450 000 euroa. UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Tulot Menot Netto TILAKESKUS YHTEENSÄ Tulot Menot Netto 49 0 -2 069 -2 069 0 -1 536 -1 536 0 -3 369 -3 369 2 500 -13 889 -11 389 1 675 -7 814 -6 139 2 352 -14 283 -11 931 Kuopion kaupungin strategia 2015 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Kriittinen Arviointikr Valtuustoon nähden menestyst iteeri sitova tavoite ekijä Seuranta 31.7. 1. Vahva ja Saavutetta Kasvusopimukseen monipuolin vuus ja saadaan neuvoteltua en logistiikka saavutettavuuden kannalta elinkeinoelä keskeisten yhteyksien mä kehittäminen. (etenee hitaasti tai osittain) Vetovoimaisuu Kasvusopimusneuvottelut eivät den ole alkaneet. Yhteyksien palvelualue kehittämisen osalta ja Kuopion pääsemiseksi ns. MALsopimuskaupunkien joukkoon on tehty edunvalvontaa. Yritystoimin nan kehittämise n välineet ja resurssit Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia pkyrityksiä. Yritystonttie Kuopiossa on riittävä ja n tarjonta monipuolinen tonttivaranto. Uusien alueiden suunnittelussa huomioidaan niiden toteutettavuus ja kaavataloudelliset seikat. Vastuutaho (etenee suunnitellusti) Yrityspalvelu on auttanut kuopiolaisia yrityksiä niiden erilaisissa tarpeissa ja suorittanut onnistuneesti mittavaa yrityshankintaa sekä toiminut aktiivisesti YritysSuomi verkostossa. Vetovoimaisuu den palvelualue; Kuopio Innovation Oy (etenee suunnitellusti) Savilahden alueen suunnittelu on käynnistynyt. Pienen Neulamäen asemakaavamuutos on tekeillä. Sorsasalon asemakaavan muutoksen valmistelu sellutehdasta varten on käynnistetty. Kaupunkiympä ristön palvelualue; Strateginen maankäytön suunnittelu Pienen Neulamäen eteläisen yritysalueen II vaiheen rakentaminen on aloitettu. Maanhankinta etenee suunnitellusti. Kaavataloutta painotetaan uusissa kaavoissa. 2. Kampus Innovaatio- kärkihanke ja opiskelukau punki Kampus-alueen suunnittelu etenee siten, että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. 50 (etenee suunnitellusti) Savilahti- projekti etenee suunnitellusti. Savilahden alueen suunnittelu on käynnistynyt ja sopimuksia alueella neuvotellaan. Brändityö on käynnissä. Kaupunkiympä ristön palvelualue; Konsernipalvel u; Strateginen maankäytön suunnittelu 3. Kuopiokuva paras kaupunkiyh teisö Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinoint i Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio-kuvaa. (etenee suunnitellusti) Vetovoimaisuu Maakunnallinen den markkinointiyhteistyö jatkuu palvelualue hankekauden päättyessä keskeisten toimijoiden kanssa hankekaudella luotuja konsepteja hyödyntäen. Jatketaan markkinointiyhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa. Kuopion vahvuuksista viestitään palvelualueilla systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Markkinoinnin kumppanuusrakenteet toimivat: Kuopio Tahko markkinointi Oy matkailumarkkinoinnissa, Maakunnallinen yhteistyö aluemarkkinoinnissa. Tapahtumia hyödynnetään Kuopio kuvan edistämisessä. Hyvinvointimarkkinoinnin uuden toimintakonseptin suunnittelu ja toteutus käynnistynyt. Tuloksellise t yhteistyöve rkostot Kuopiolla on aktiivinen rooli uusien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden kehittämisessä. (etenee hitaasti tai osittain) Osallistuttu Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (PoSoTe) valmistelutyöryhmiin. Väliraportit valmistuivat toukokuussa. Jatkotyö odottaa valtakunnallisia linjauksia. Vetovoimaisuu den palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveydenhuol lon palvelualue Kriittinen Arviointikr Valtuustoon nähden menestyst iteeri sitova tavoite ekijä Seuranta 31.7. Vastuutaho 4. Asuntotontt Asuntotonttien tarjonta Tulevaisuut ien tarjonta mahdollistaa Kuopion een kaupungin kasvun ja noin suunnattu 800-1000 asunnon ja kestävä vuosittaisen rakentamisen. kaupunkira kenne (etenee suunnitellusti) Asuntoalueiden kaavoitus etenee suunnitellusti. Uusien asuntoalueiden rakentaminen on aloitettu Keilanrannassa ja Hiltulanlahdessa. Kaupunkiympä ristön palvelualue; Strateginen maankäytön suunnittelu 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kuluvana vuonna käynnistyy tavoitteen mukaisesti 800 alkavan asunnon rakentaminen. Taloudellisista suhdanteista aiheutuu riskejä tavoitteen toteutumiselle. Kymppiohjelman valmistelu on aloitettu. 51 4. Tulevaisuut een suunnattu ja kestävä kaupunkira kenne Joukkoliike Joukkoliikenteen nteen käyttäjämäärät kasvavat. toimivuus ja kustannusv astaavuus (etenee hitaasti tai osittain) Kaupunkiympä Uusi lippujärjestelmä on otettu ristön käyttöön rajoitetusti. palvelualue Kehittämistyö siirtynyt myöhemmäksi. Lähiöiden ja keskustaaja mien omaleimais uus ja täydennysr akentamine n (etenee suunnitellusti) Täydennysrakentamiskohteide n määrää on lisätty suunnittelussa. Tarvittavat maankäyttösopimukset tehdään suunnittelun edetessä. Täydennysrakentamista suunnataan kaupunginosiin, joissa se ei edellytä palvelujen lisärakentamista vaan tukeutuu päätettyjen verkostosuunnitelmien mukaiseen palvelutarjontaan. Pohjoisten lähiöalueiden täydennysrakentamisen mahdollisuuksia selvitetään. Rauhalahden alueen osayleiskaava työ on käynnistynyt luontoselvityksillä. Asuntorakentaminen voimistui Puijonlaaksossa ja eteni vilkkaasti Pihlajalaaksossa sekä Pappilanmäellä. Päivärannan täydennysalueen kaavatyö eteni. 52 Kaupunkiympä ristön palvelualue; Strateginen maankäytön suunnittelu 5. Asiakasläht öiset ja omaehtoisu uteen kannustava t ja ennaltaehk äisevät palvelut Ennakoivat ennaltaehk äisevät ja omaehtoisu uteen kannustava t palvelut Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. (etenee suunnitellusti) VM:n kuntakokeiluhanke on käynnistynyt. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset ja heidän matalankynnyksen palvelut. Ennaltaehkäisevää toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishanke käynnistyy syksyllä. Ennaltaehkäisevää toimintatapaa on kehitetty edelleen mm. uusittujen opiskelija- ja oppilashuoltosuunnitelmien kautta, vanhusten palveluohjauksessa, sekä terveyskeskusten vastaanottotoiminnan yhteyteen. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaan tulee syksyllä alueellisia lisäyksiä. Päivärannan asukastupaselvityksen tarveosio on valmistunut ja Männistön selvitys on käynnissä. Hyvinvointimarkkinointia on lisätty ja yhteistyötä pääsarjaseurojen kanssa tehdään erityisesti lasten ja nuorten terveyden edistämisessä. 53 Vetovoimaisuu den palvelualue; Kaupunkiympä ristön palvelualue; Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; Kasvun ja oppimisen palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveydenhuol lon palvelualue 5. Palvelujen Asiakasläht asiakasläht öiset ja öisyys omaehtoisu uteen kannustava t ja ennaltaehk äisevät palvelut Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja sen palvelukonseptia uudistetaan. Sähköisen asioinnin osuutta kasvatetaan. (etenee suunnitellusti) Lähidemokratiamallin valmistelutyö on käynnissä ja kaupunginhallituksen asettamat työryhmät ovat aloittaneet työskentelyn. Kaikki palvelualueet Kaupungin osallisuusvastaavien verkostolle ja työyksiköille on järjestetty osallisuuskoulutusta. Kasvavaan palveluasuntojen tarpeeseen etsitään ratkaisumalleja kaupungin omistamien yhtiöiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Sähköinen palautejärjestelmä on tehokkaassa käytössä. Asukkaita ja eri käyttäjäryhmiä on osallistettu palveluiden ja alueidenkäytön suunnitteluun mm. metsänhoitosuunnitteluun. Asiakaspalvelun selvitys valmistuu syksyllä. Vaalijalan ja kaupungin yhteinen hanke uuden asumisyksikön rakentamiseksi on saanut ARA:n ehdollisen avustuksen ja suunnittelu on käynnistynyt. Erityisryhmien palveluasuminen ei ole edennyt. 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen Arviointikr Valtuustoon nähden menestyst iteeri sitova tavoite ekijä Seuranta 31.7. 6. Hankintojen Ostopalveluja tarkastellaan Tasapainoi hallinta kriittisesti osana talouden nen talous tasapainotusta. (etenee hitaasti tai osittain) Kaikki Tarkastelua tehdään, mutta palvelualueet osin eteneminen on hidasta ja mm. ERAPin (erityisryhmien asumispalvelut) osalta ostopalvelujen vähentäminen on estynyt soveltuvien tukiasuntojen puutteen johdosta. Osana innovatiiviset kaupungit ohjelmaa on käynnistymässä johdon hankintavalmennusta. 54 Vastuutaho 6. Henkilöstöt Henkilöstön suorituskyky Tasapainoi yön paranee ja nen talous tuottavuus työkyvyttömyyskustannuste n osuus palkkasummasta vähenee. Työhyvinvointityön painopisteenä on ennalta ehkäisevä toiminta ja ammatillinen kuntoutus. (etenee hitaasti tai osittain) Kaikki Aktiivisen aikaisen tuen palvelualueet toimintamallin mukaista esimiesvastuuta konkretisoitu. Osallistuttu Kevan Kaarilaskuriin ja saatu tietoa työkyvyttömyyskustannuksista ja niihin vaikuttamisesta. Työhyvinvointia on lisätty mm. työhyvinvointitapahtumilla ja työergonomiaa parantamalla, laatimalla työhyvinvointiohjelmia ja suorittamalla CAF-arviointeja. Sairauspoissaolojen seurannan kehittäminen on aloitettu. Sairauspoissaolot vähenevät. Ydinkaupungin sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä on noussut 1,1 kalenteripäivää/htv. Poissaolopäivien määrä on kasvanut 22,5 HTV:tta. Osaltaan kasvua selittää lomituspalvelujen korkeat sairauspoissaolomäärät. Palveluverk on ja toimitilojen käytön tehokkuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Keskeisenä osana tilojen käytön tehostamista on työympäristöjen kehittäminen sisältäen myös etätyömahdollisuudet. (etenee suunnitellusti) Kaikki Tilojen tehokkaampaa käyttöä palvelualueet; selvitetään mm. kasvun ja Tilakeskus oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueilla: Vuorikatu 27:n kiinteistö on myyty, lukioiden yhdistyminen Lumit-lukioksi on toteutettu ja palveluverkostotarkastelut jatkuvat. Konsernipalvelun tilaselvitys etenee ja myös muita työympäristöjen kehittämishankkeita on käynnissä. Turvealueet myyty Kuopion Energia Oy:lle. Tilikauden tulos Talous on tasapainossa suunnittelukauden lopussa. (ei etene / ei alkanut) Kaikki Heinäkuun palvelualueet tilinpäätösennusteen mukaan ydinkaupungin tulos olisi alijäämäinen 26,3 milj.€, mikä on 3,9 milj.€ talousarviota heikompi tulos. Koko kaupungin tulos olisi ennusteen mukaan 26,1 milj.€ alijäämäinen. Palvelualueille on kuluvalle vuodelle on asetettu 7,1 milj.€ tulosparannustavoite. 55 6. Tuottavuud Henkilöstöresurssin oikea Tasapainoi en käyttö suunnitellaan nen talous kehittymine pidemmän tähtäimen n henkilöstösuunnitelmilla. (etenee suunnitellusti) Kaikki Henkilöstösuunnitelmat palvelualueet päivitetään vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä. Oma toiminta ja henkilöstön käyttö sekä palvelujen ostaminen mitoitetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmin. Henkilöstön täyttöluvat on delegoitu palvelualueille. Avoimissa tehtävissä lähtökohtana on sisäinen täyttö. Henkilöstötyövuodet ovat kasvaneet, mitä selittää pääosin Maaningan kuntaliitos, mutta myös mm. ostopalvelujen siirtäminen omaksi toiminnaksi ja kasvanut palvelutarve. Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. (etenee hitaasti tai osittain) Palvelujen laatutasoja on tarkistettu sopimuksissa. Kasvaneisiin palvelutarpeisiin ja asiakasmääriin on pyritty vastaamaan olevin henkilöstöresurssein. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Toimintatapoja ja organisointia on tarkasteltu henkilöstötarpeen vähentämiseksi. Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä on kehitetty viestinnällä ja palvelualueiden kohdennetuilla koulutuksilla. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. 7. Liikelaitoste n, yhtiöiden ja kuntayhtym ien palvelukyky ja kustannust ehokkuus Kuntayhty mien toiminnan tuloksellisu us ja tuottavuus Kaikki palvelualueet Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. (etenee hitaasti tai osittain) Osallistuttu SHP:n tuottavuusohjelman talousryhmän työskentelyyn. Kuopion osalta erikoissairaanhoidon menot tulevat ennusteen mukaan ylittämään budjetin. 56 Vetovoimaisuu den palvelualue; Perusturvan palvelualue; Terveydenhuol lon palvelualue 7. Liikelaitoste n, yhtiöiden ja kuntayhtym ien palvelukyky ja kustannust ehokkuus Liikelaitoste n, yhtiöiden ja kuntayhtym ien toiminnan tuloksellisu us ja tuottavuus Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden tuottamien tukipalvelujen kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Haetaan ratkaisut, joilla Servican talous saadaan terveelle pohjalle. (etenee suunnitellusti) Servican talousanalyysi on teetetty ja oltu tiiviisti mukana Servican tuottavuuden kehittämisessä. Kehitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja tilojen tarjoamiseen. Järjestetty toukokuussa Konserni-iltapäivä ja saman tyyppinen konserniyhteisöjen kokoontuminen järjestetään myös ensi vuonna. Konsernipalvel u; Tilakeskus Tukipalvelukustannusten seurantaa ja tiedon tuottamista on kehitetty. Konsernirakennetta selkeytetään mm. vuokrataloyhtiöiden osalta. Haetaan ratkaisu siihen, miten vastataan kasvavaan palveluasumisen kysyntään. 8. Kokonaisjo Hahmotetaan tekeillä Määrätietoi htaminen olevan sosiaali- ja nen terveyspalvelujen kokonaisjoh palvelurakenneuudistuksen taminen vaikutukset kaupungin toimintaan ja organisaatioon sekä tarkistetaan kaupunkistrategia. Matkailupalvelu on asetettu selvitystilaan. Vuokrataloyhtiöitä koskeva selvitys valmistui ja valmistelu jatkuu. Pysäköinti Oy:n järjestelyt viety loppuun. (etenee suunnitellusti) On osallistuttu Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (PoSoTe) valmistelutyöryhmiin. Kaikki palvelualueet Kaupunkistrategian osalta siirretty laajempaa tarkistusta odottamaan mm. soteratkaisua. Henkilöstösuunnittelu toteutuu kokonaisjohtamisen osana. (etenee suunnitellusti) KuntaHR:n osaamiskartoitukset otettu käyttöön. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat päivitetään vuoden 2016 talousarviosuunnittelun yhteydessä. Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. (etenee hitaasti tai osittain) Kaikki Kokonaisuuden huomioivaa palvelualueet toiminnan kehittämistä on mm. laatutyön ja kehittämällä tiimien yhteistyötä sekä esimieskoulutuksessa. Ennusteen mukaan palvelualueet (pl. perusturva ja terveydenhuolto) pysyisivät budjeteissaan. Asetettuun lisäsopeutustavoitteeseen ei kaikilta osin päästäne. 57 Kaikki palvelualueet 58 KÄYTTÖTALOUS 59 Yksikkö 42 40 12 12 106 Määrä kpl Kuopion Vesi / Suunnittelu Perusopetus Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Perusopetus MENOX ‐ liikuntaneuvontaa Kuopioon 2014‐ Kansalaistoiminnan 2015 aktivointipalvelut MENOX‐ liikuntaneuvontaa Kuopioon 2015 Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö Mobiilit Laitteet Perusopetus Kuopion pohjavesien suojelusuunnitelmien laatiminen Liikkuva Koulu Linja‐autoseman ympäristön asemakaavamuutos Maaninka / opetusryhmien pienentäminen 31.12.2015 31.5.2015 1.5.2015 1.6.2013 31.12.2016 1.1.2015 31.1.2015 30.6.2015 31.3.2016 1.8.2013 5.2.2009 1.5.2014 30.6.2015 1.9.2012 31.12.2013 23.4.2012 31.7.2015 30.9.2015 1.5.2015 1.8.2013 1.11.2014 1.1.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 1.1.2008 1.9.2010 1.8.2013 2.1.2014 31.12.2017 31.12.2016 Loppupvm 1.11.2014 2.7.2014 Aloituspvm Kokonaisbudj. Kokonaisbudj. käyttötalous Investointi 11 274 445,00 236 200,00 5 055 377,00 1 639 800,00 1 064 975,00 0,00 3 238 889,00 30 000,00 20 633 686,00 1 906 000,00 Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin rooli 01‐07/2015 menot 2 249 909,94 673 549,28 32 426,58 23 505,16 2 979 390,96 94 300,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 81 240,00 0,00 50 000,00 15 000,00 113 333,00 370 000,00 30 000,00 20 000,00 40 000,00 50 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 705,00 1 698,73 0,00 46 808,66 20 031,96 0,00 0,00 0,00 44 779,12 153 936,02 3 404,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 3 015,72 30 000,00 0,00 27 049,74 20 011,45 0,00 0,00 0,00 45 069,91 654 685,64 8 512,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Kok.budj. Kok.budj. II seuranta II seuranta (käyttötalous) (investointi) menot tulot 62 500,00 0,00 3 600,37 49 761,40 106 500,00 0,00 28 377,34 73 390,67 01‐07/2015 tulot 3 050 605,83 844 196,82 42 857,47 3 267,83 3 940 927,95 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01‐07/2015 Perusopetus Alakoulun oppimisympäristö Digitaalisuus ja osallisuus ‐ oppimisen avoin Lukiokoulutus infrastruktuuri pilvessä Energiatehokkuushanke Alueellinen ympäristönsuojelu EUKK034 Comenius Puijonsarven koulu Perusopetus Intranet‐karttapalvelun uudistaminen Paikkatietoyksikkö Kaupunginosaraivaukset: Niirala ja Kuntatekniikkaliikelaitos Särkiniemi / Kunnossapito Kerhotoiminnan kehittäminen Perusopetus Koulutuksellinen tasa‐arvo Perusopetus Kulttuurinen vanhustyö Kansalaistoiminnan aktivointipalvelut Kuopion ja Koillis‐Savon kansalaisopistojen Hyvinvoinnin yhdistyminen. Laatu‐ ja kehittämisavustus edistämisen palvelualue Projektin nimi Kaupungin omat projektit Yhteistyöprojektit Osallisuus/kumppanuusprojektit Rahoitusprojektit Yhteensä Kaupungin rooli 60 1.1.2013 1.6.2014 1.1.2013 3.6.2013 1.1.2014 1.6.2013 Kansalaistoiminnan aktivointipalvelut Perusopetus Alueellinen rakennusvalvonta Kunnossapitoyksikkö Perusopetus Perusopetus Perusopetus Perusopetus Pysäköinnin valvonnan mobiilikäytön laajentaminen Pyörön koulu / Matikkaa ja teknologiaa Päiväleiritoiminta Rispekti / Kalevalan koulu Romanilasten perusopetuksen tukeminen Savon aluekoordinointi Strategisen johtamisen ja seurannan työvälineen toteutus ja käyttöönotto (SUUNTA I‐vaihe) Suomea maahanmuuttajanuorille koulutus 2015‐2016 Suomea maahanmuuttaneille nuorille ‐ koulutusprojekti 2014 ‐ 2015 Sähköisen asioinnin jatkokehittäminen sosiaalityössä (Oma palvelu, vaihe2) Tulevaisuuden turvallinen kotihoito ‐ TULETKO Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kuopio‐ pilotti (Kuopio‐pilotti) Vautsi Vau (Liikkuva koulu) Windows Server 2003 seurantaprojekti 1.9.2013 1.1.2015 Perusopetus Talous‐ ja strategiapalvelu 30.5.2016 31.8.2015 31.12.2015 1.9.2012 Työllistymisen palvelut Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti 30.4.2016 31.12.2015 Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti 1.7.2014 Kansalaisopisto 31.12.2016 Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin rooli 31.5.2015 1.7.2015 Kansalaisopisto 30.9.2015 31.5.2015 31.12.2016 31.5.2015 31.5.2015 31.12.2015 30.11.2015 31.5.2015 30.11.2015 31.12.2015 31.5.2016 28.2.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 Loppupvm Aikuissosiaalityön 25.3.2015 tukipalvelut Vanhusten hoivapalvelu 3.10.2014 12.8.2013 9.1.2015 Nuorisopalvelut Talous‐ ja strategiapalvelu 1.7.2013 1.9.2014 1.7.2015 Perusopetus Pirtti/YhteisPeli Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto 1.10.2013 1.1.2011 1.6.2014 1.1.2013 Nuorisopalvelut Perusopetus Perusopetus Perusopetus Ohjaus ja tukikeskus Rehti Paloahon koulu / Avustukset Pedagoginen ICT‐ohjaus Perusopetuksen opetusryhmien pienentäminen Perusopetuksen opetusryhmien pienentäminen ‐ lisärahoitus Pihkassa Männistöön ‐asuinaluehanke Aloituspvm Yksikkö 81 240,00 110 000,00 5 459 999,00 208 880,00 27 350,00 42 000,00 50 000,00 131 083,00 9 950,00 96 860,00 11 680,00 4 000,00 10 000,00 15 000,00 29 430,00 35 000,00 0,00 1 721 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 677,00 662 384,39 0,00 0,00 19 200,00 0,00 19 085,16 0,00 0,00 26 342,25 4 593,25 0,00 0,00 0,00 1 500,08 786,21 181,61 2 874,05 0,00 4 326,47 10 338,00 31 733,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 497,24 0,00 471 172,73 0,00 0,00 0,00 50 000,00 82 469,62 0,00 16 753,62 786,21 1 600,71 2 704,48 0,00 4 397,58 0,00 0,00 380 500,00 Kok.budj. Kok.budj. II seuranta II seuranta (käyttötalous) (investointi) menot tulot 219 500,00 0,00 24 308,00 5 696,61 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 0,00 154,04 64 000,00 1 721 300,00 0,00 1 064 284,51 1 051 529,66 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01‐07/2015 Projektin nimi 61 Yksikkö EUKK037 Comenius Haapaniemen koulu EUKK044 Youth Work and Circus EUKK045 Nainen Euroopassa Erasmus+ EUKK046 Kalevalan koulu / Huusko Kirsi EUKK047 Musiikkilukio / Ruokonen Matti Perusopetus ISOverstas / Digiosaamisen laatu 31.12.2016 2.7.2014 30.9.2017 30.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 11.2.2015 1.6.2012 20.1.2014 1.1.2013 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2016 1.1.2013 1.11.2014 31.7.2015 31.12.2016 31.8.2016 31.8.2016 31.8.2016 30.9.2015 27.11.2013 1.8.2013 1.8.2014 1.7.2014 1.9.2014 1.9.2014 31.12.2015 30.4.2015 17.12.2013 1.9.2014 Toisen asteen yhteistyö 1.5.2014 Perusturvan ja terveydenhuollon operatiiviset tukipalvelut HALI‐ Hälytysajoneuvojen Kaupunkiympäristön liikennevaloetuudet palvelualue Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus Kuopion Vesi / infrastruktuurina taha (HULEGREEN1) 2012‐ Suunnittelu 2013 Hyvinvointitietojen yhteiskäytön Perusturvan ja edistäminen (Hyke) terveydenhuollon operatiiviset tukipalvelut ISOverkosto vahvemmaksi Toisen asteen yhteistyö Finmoz2 MAPUTO‐hanke EUKK048 Hatsala / Aurinkohanke Erasmus+ Perusopetus Nuorisopalvelut Lukiokoulutus Perusopetus Lukiokoulutus 31.5.2016 31.12.2015 Loppupvm 1.9.2014 1.6.2013 Aloituspvm Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti 69 000,00 300 000,00 415 000,00 10 000,00 0,00 30 271,00 19 240,00 20 000,00 16 705,00 35 380,00 43 520,00 30 680,00 Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti 80 000,00 130 000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 543,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 3 753,78 7 260,64 8 909,29 6 667,34 3 335,42 17 887,38 34 056,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 53 919,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 923,85 4 279,40 7 098,89 18 848,30 14 430,82 20 586,24 79 570,85 0,00 0,00 0,00 Kok.budj. Kok.budj. II seuranta II seuranta (käyttötalous) (investointi) menot tulot 33 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Kaupungin oma projekti Yhteistyöprojekti Kaupungin oma projekti Kaupungin oma projekti Kaupungin rooli Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01‐07/2015 Kunnossapitoyksikkö Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Perusopetus Terveydenhuollon palvelualue Asemakaavan muutos / SAIRAALAKATU 4‐8 / Kaupunkiympäristön Hatsala 6‐5‐4 ja 6 (Valkeisen sairaala ja suunnittelupalvelut Savonian kampusalue) Didaktiset kärjet levitykseen Toisen asteen yhteistyö Vuokrapaikkojen hallintajärjestelmä Väinölänniemen viheralueiden puuston uusiminen Yrityskylä Aromi Mysli‐ Pegasos liittymä Projektin nimi 62 Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut Jätepoliittisen ohjelman päivitystyö 21.4.2015 25.2.2015 Aloituspvm 1.9.2013 12.11.2013 15.3.2010 Liikuntaa maahanmuttajien kotouttamiseksi Nuorisopalvelut Konsernipalvelu Maaomaisuuden hallintapalvelut Kaupunkiympäristön palvelualue Terveydenhuollon palvelualue Maaningan ja Kuopion kuntaliitoksen ICT‐ toteutusproj. (ICT‐Maaninka 2) Matkakeskuksen maa‐asiat Perusopetus 15.4.2014 Terveydenhuollon 2.2.2015 palvelualue Nuorisopalvelut 1.10.2012 Markkinointi, viestintä ja 1.5.2012 asiakaspalvelut Osaava‐MUIKKU Osallista Asiakas Po1nt projekti Pohjois‐Savon maakunnallinen markkinointiohjelma Lukiokoulutus 1.6.2014 Nuorisopalvelut 1.11.2014 Toisen asteen yhteistyö 1.6.2015 1.11.2013 Musiikkilukio / Jönköping Okm Etsivä nuorisotyö OppiDiga Mentoroinnin VERMEET ‐ yhteisteistoimintamallin luominen sosiaali‐ ja terveysalan organisaatioissa ja Savonia‐ ammattikorkeakoulussa (S12509) Matkakeskusalue ‐hanke 15.5.2010 1.1.2015 Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukimaasto ja‐ Kansalaistoiminnan kartta JA Ehkäisevän päihdetyön osio aktivointipalvelut Kunnossa kaiken ikää (KKI Kuopiossa) ‐hanke Kansalaistoiminnan 1.6.2014 aktivointipalvelut Kuntakokeilu 2015 ‐ 2016 Perusturvan tukipalvelut 1.1.2015 Kohti aktiivista kuntalaisten kansalaisopistoa Kansalaisopisto Yksikkö 31.12.2016 30.4.2015 31.12.2015 31.12.2017 31.5.2016 31.12.2015 31.12.2016 28.2.2015 1.1.2020 31.12.2019 8.4.2015 28.2.2015 Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti 46 000,00 2 271 690,00 146 700,00 100 000,00 12 820,00 177 675,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti 110 000,00 69 847,00 16 000,00 219,00 28 000,00 51 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 569,27 359 100,00 28 790,66 0,00 0,00 107 457,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 302,74 0,00 0,00 522,65 41 784,55 216 060,00 66 668,36 0,00 12 756,24 119 832,97 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 952,46 0,00 0,00 45 000,00 Kok.budj. Kok.budj. II seuranta II seuranta (käyttötalous) (investointi) menot tulot 30 000,00 0,00 4 000,00 0,00 Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti 31.12.2016 30.6.2015 Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Kaupungin rooli 30.4.2015 31.12.2016 31.12.2016 Loppupvm Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01‐07/2015 Projektin nimi 63 Yksikkö Aloituspvm 31.12.2016 1.6.2015 1.7.2015 Lukiokoulutus Kirjastopalvelut Kuopion Vesi / Suunnittelu Kirjastopalvelut Kaavilla soi kirjastoblues Kuopion jätevesineuvontahanke 2012‐2013 Kuopion kaupunginkirjaston aineistotietokannan valmistelu konversioon 1.5.2014 Kirjastopalvelut Itä‐Suomen kirjastojen OKM:n laatuvaatimuksen mukainen laatutason kartoittaminen ItäSuomen lukioista maailmalle! 1.4.2014 1.3.2012 1.4.2014 Suun terveydenhuollon 1.1.2011 palvelut Hammaslääketieteen tutkimus‐ ja oppimisympäristön varustaminen Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti 30.6.2017 30.10.2015 29.2.2016 31.3.2015 Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti 15 000,00 0,00 1 500,00 378 000,00 14 000,00 462 500,00 3 975,00 11 000,00 35 380,00 Yhteistyöprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti 75 000,00 250 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 425 000,00 0,00 0,00 15 393,86 0,00 1 411,83 0,00 2 064,16 0,00 3 109,58 0,00 6 667,34 0,00 0,00 1 100,00 15 000,00 0,00 1 500,00 0,00 1 727,06 0,00 3 180,00 11 000,00 18 848,30 0,00 0,00 44 000,00 Kok.budj. Kok.budj. II seuranta II seuranta (käyttötalous) (investointi) menot tulot 259 300,00 0,00 0,00 3 136,09 0,00 0,00 1 443,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 700,00 0,00 16 181,66 500,00 Yhteistyöprojekti 31.8.2015 30.4.2014 31.5.2015 31.8.2016 1.7.2014 Women as spiritus movens towards equality Lukiokoulutus in the European citizenship Asiakkaiden osallistaminen Kirjastopalvelut kirjastopalveluiden kehittämiseen Kuopion kaupunginkirjastossa EUKK052 Youth in Action Nuorisopalvelut 16.3.2015 31.12.2017 Yhteistyöprojekti 14.7.2015 19.3.2015 Yhteistyöprojekti 31.12.2014 Viisaan liikkumisen toteuttamissuunnitelma Kaupunkiympäristön Kuopion seudulle suunnittelupalvelut Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Yhteistyöprojekti Kaupungin rooli 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 Loppupvm Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01‐07/2015 Perusopetus 1.3.2013 Perusopetus 1.8.2013 Perusopetus 1.8.2013 Kansalaistoiminnan 1.1.2015 aktivointipalvelut Urheiluakatemia / valtionavustus Perusopetus‐ ja 1.1.2013 nuorisopalvelut WHO Healthy Cities Technical and Business Markkinointi, viestintä ja 1.1.2015 Meeting asiakaspalvelut Pohjois‐Savon OSAAVA ‐hanke ProKoulu Pyörö / TAKUULLA! Taidehanke Mäntykampus Projektin nimi 64 Kirjastopalvelut Minnan salonki ‐sivuston täydentäminen Eläinterveyden tekijät Culture Finland ‐aluekoordinaatio Yritys‐ ja elinkeinopalvelut Yritys‐ ja elinkeinopalvelut Yritys‐ ja elinkeinopalvelut Yritys‐ ja elinkeinopalvelut Paremman palvelun Kuopio ‐hanke Technogrowth 2020 Professor of Practise Pohjois‐Savon kasvuyritys ‐selvitys Yritys‐ ja elinkeinopalvelut Yritys‐ ja elinkeinopalvelut Hyvinvointia elintarvikkeista ‐ kehittämishanke Itä‐Suomen biojalostuksen tutkimusverkosto ja pilotointialusta (ISBTP) ‐hanke EUKK038 Comenius Pirtin koulu Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän luominen Kuopioon ‐hanke Talous‐ ja strategiapalvelu Talous‐ ja strategiapalvelu Perusopetus Talous‐ ja strategiapalvelu 31.3.2016 31.12.2017 1.3.2015 1.4.2015 1.2.2015 1.8.2014 24.11.2014 31.3.2017 31.7.2017 30.4.2015 31.5.2016 Rahoitusprojekti Rahoitusprojekti Rahoitusprojekti Rahoitusprojekti Rahoitusprojekti 31.3.2015 1.2.2014 4.5.2015 Rahoitusprojekti Rahoitusprojekti Rahoitusprojekti Rahoitusprojekti 31.12.2017 31.7.2015 31.12.2014 31.12.2013 Rahoitusprojekti Rahoitusprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti Osallisuus‐ tai kumppanuusprojekti Rahoitusprojekti Kaupungin rooli 1.5.2015 1.8.2013 1.9.2012 1.1.2011 30.4.2015 31.12.2014 1.12.2013 1.5.2014 28.1.2015 31.12.2015 30.5.2015 Loppupvm 1.4.2013 1.4.2014 1.6.2014 Aloituspvm 1 262 715,00 230 000,00 57 784,00 69 077,00 201 400,00 566 500,00 20 000,00 40 000,00 15 000,00 66 000,00 507 538,00 202 875,00 0,00 158 000,00 18 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 348,48 10 016,35 1 140,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 117,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 267,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 126,14 Kok.budj. Kok.budj. II seuranta II seuranta (käyttötalous) (investointi) menot tulot 3 000,00 0,00 1 329,21 1 324,27 Kuopion kaupungin hankkeet ja projektit 01‐07/2015 Talous‐ ja strategiapalvelu YLÄVÄT ‐ Yksilöllisen lääkehoidon välineet ja Vanhus‐ ja toimintamallit vammaispalvelut Ainetta lisäävän valmistuksen TKI‐ ja Yritys‐ ja oppismiympäristö (ALVO) ‐hanke elinkeinopalvelut Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatio Yritys‐ ja ympäristö Pohjois‐Savo ‐hanke elinkeinopalvelut Nuorisopalvelut Lasten ja nuorten harrastustoiminta Rondo R8 Kuhilas‐instanssiprojekti Yksikkö Projektin nimi 65 66 Toteutusaika Vaikutus € TP 2014 € Investoinnit: Uimahalli, vaihtoehtoinen toteuttamismalli INVESTOINNIT YHTEENSÄ HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE YHT. Liikuntapalveluiden ja ulkoilu- ja urheilualueiden verkoston lisäykset katetaan verkoston supistamisella Vuokrien tarkistaminen Toimintamenojen karsintaa mm. henkilöstömenoista, palveluiden ostoista KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Käyttötalous: Verkostosuunnitelman toteuttaminen Käyttömaksujen tarkistaminen Avustusten karsinta Henkilöstömenosäästöt 2015 2015-2017 23 000 000 26 500 000 300 000 0 300 000 883 183 1 731 724 426 286 883 183 1 431 724 426 286 2 657 476 46 438 739 000 175 000 45 000 33 170 143 315 157 470 549 228 306 761 2 515 000 2 500 000 15 000 KS 2015 € 175 000 45 000 79 608 1 072 315 157 470 546 197 2 853 000 2 500 000 Inv.suunnitelma Inv.suunnitelma 2015 2015 2014 2014-2018 2014 2014-2018 Palvelualue: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Yhteensä Metsänmyyntitulojen lisääminen uudistetun suunnitelman mukaisesti Myyntivoittojen lisääminen Palvelualue: Kaupunkiympäristön palvelualue Henkilöstömenosäästöt 2014-2018 303 000 306 761 Tilojen käytön tehostaminen 2014-2018 30 000 Sähköinen asiointi Jatkuvaa 20 000 Tehokas kilpailuttaminen / kustannusten nousun leikkaaminen / tuo säästöjä myös investointeihin Talvikunnossapidon tason arviointiselvitys Energiatehokkuusohjelma Jatkuvaa /kaupunkitasoista Toimenpide 0 0 0 0 854 438 361 700 854 438 102 000 26 250 46 438 318 050 € Tot. 31.7. Yhteenveto tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteden seurannasta 1.1. -31.7.2015 Asiakkuusjohta-jat ja palvelu-päälliköt Asiakkuusjohtajat Asiakkuusjohtajat Asiakkuusjohtajat Kaupungininsinööri Asiakkuusjohtajat Vastuuhenkilö 0 1 431 724 Asiakkuusjohtajat 620 058 Asiakkuusjohtajat 1 431 724 175 000 Asiakkuusjohtajat 45 000 Asiakkuusjohtajat Hyvinv.ed.johtaja Asiakkuusjohtajat 46 438 Asiakkuusjohtajat 545 228 Asiakkuusjohtajat 2 800 000 300 000 Kiinteistöjohtaja / kaupunginmetsänhoitaja 2 500 000 Kiinteistöjohtaja Ennuste 2015 € 67 YHTEENSÄ Palvelualue: Perusturvan palvelualue Sähköinen asiointi Tilojen käytön tehostaminen ja yhteiskäyttö Vanhusten palveluohjauksen toiminnallinen muutos Tuetun asumisen mallintaminen Vanhusten laitoshoidon purkaminen jatkuu Maksuperusteiden uudistaminen (palveluasuminen) Työttömien asiakasohjauksen tehostaminen Erityisryhmien asumispalveluyksikkö Palvelurakenteen keventäminen eriyisryhmien asumispalveluissa Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutus Lastensuojelun vastaanottoyksikön perustaminen Kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen Vaalijalan työtoiminnan siirto omaksi (Nilsiä) Vammaisten avustajapalvelut omaksi toiminnaksi Henkilöstömenosäästöt KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 70 x 9 000 €, 2016=42 x 9 000 €) Päivähoidossa omassa toiminnassa lasten määrän kasvusta johtuvat kustannukset katetaan toimintaa tehostamalla (2015= Henkilöstömeno- ja muut toimintakulusäästöt mm. Päivärannan nuorisotilojen siirtymistä koulun yhteyteen, Vuorikatu 27 kiinteistöstä luopumista) Käyttötalous: Peruskoulujen hallintojen yhdistäminen Palveluverkostosuunnitelman toteuttaminen Päivähoidon henkilöstörakenteen muuttaminen Tilojen käytön tehostaminen ja yhteiskäyttö (selvitetään Palvelualue: Kasvun ja oppimisen palvelualue Toimenpide 481 000 100 000 KS 2015 € 465 381 1 355 118 1 829 499 1 520 000 5 129 536 150 000 150 000 150 000 150 000 170 000 40 000 255 000 0 0 0 90 000 300 000 430 000 225 000 950 000 170 000 390 000 1 098 536 0 155 000 165 000 300 000 367 500 1 945 283 1 096 783 481 000 0 € Tot. 31.7. 75 000 50 000 80 000 50 000 2014-2015 11/20142/20152014-2014 2015 2014-2015 2014-2018 9 000 840 000 2 407 747 2 991 200 50 000 1 930 747 1 570 200 70 000 302 000 55 000 TP 2014 € 0 5 000 211 000 330 000 600 000 0 0 340 000 1 360 000 5 424 846 50 000 1 525 846 70 000 2 264 000 155 000 Vaikutus € 2014-2018 2014-2018 2015-2016 2015-2016 2015-2016 2015 2014-2015 2014-2015 2015-2016 2014-2018 2014-2018 2014 2014-2018 2014 Toteutusaika Asiakkuusjohtajat Vastuuhenkilö 0 palvelupäällikkö henkilöstö-ja hallintopäällkkö/as.johtajat palvelupäällikkö palvelupäällikkö palvelupäällikkö palvelupäällkkö kaikki as. johtajat kaikki as. johtajat palvelupäällikkö palvelupäällikkö palvelupäällikkö Hoivajohtaja/palvelupäällkkö palvelupäällikkö palvelupäällikkö 630 000 Varhaisk.johtaja 2 991 200 1 880 200 Asiakkuusjohtajat Asiakkuusjohtajat 481 000 Asiakkuusjohtajat 0 Varhaisk.johtaja Ennuste 2015 € 68 Toteutusaika YDINKAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Maksuliikenneprosessien ja HR-prosessien kehittäminen yhteistyössä Kuhilas Oy:n kanssa. Säästö kohdistuu yleishallintoon 2015Ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen ja varhemaksujen pienentäminen 2015Yhteensä Kaupunkitasoiset tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteet Henkilöstömenosäästöt 2014-2018 Tilankäytön tehostaminen ja tarpeettomista kinteistöistä luopuminen 2014-2018 Ulkoisten ict-kulujen vähentäminen - muutosvaiheen päällekkäisistä järjestelmistä luopuminen ( Vega, Kunnari) 2014-2018 Yhteensä Palvelualue: Konsernipalvelu YHTEENSÄ Palvelualue: Terveydenhuollon palvelualue Tilankäytön tehostaminen ja yhteiskäyttö 2014-2018 Sähköiset palvelut 2014-2018 Laitospaikkojen vähentäminen v. 2015-2016 -Karttulan,Nilsiän vuodeos +Harjulan osasto 6 muutokset Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuustyö 2014 Henkilöstömenosäästöt 2014-2018 Toimenpide 23 970 284 903 21 376 60 000 499 309 7 106 104 8 947 924 100 000 150 000 200 000 700 000 18 704 808 50 000 10 000 167 000 157 000 340 000 300 000 40 000 0 KS 2015 € 100 000 0 260 933 1 339 940 1 530 976 417 933 1 339 940 TP 2014 € 70 000 10 000 0 500 000 0 830 976 Vaikutus € 0 0 0 3 054 721 € Tot. 31.7. 0 Mielenterveysjohtaja henkilöstö-ja hallintopäällkkö/as.johtajat kaikki as. johtajat kaikki as. johtajat Terveysjohtaja/palvelupäällikkö Vastuuhenkilö 7 222 924 0 Henkilöstöjohtaja Talous- ja rahoitus-johtaja ja henki-löstöjohtaja 10 000 Asiakkuusjohtajat 167 000 Asiakkuusjohtajat 157 000 Asiakkuusjohtajat Ennuste 2015 € Vetovoimaisuuden palvelualue Kaupunginjohtaja Petteri Parosen katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut – yksikön koordinoima maakunnallinen markkinointiohjelma päättyi 30.4.2015. Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat. Hankkeen päättymisen jälkeen yhteismarkkinointi jatkuu Kuopion kaupungin hallinnoimana osana toimijoiden perustyöskentelyä. Savilahti-projektin etenemistä on tuettu antamalla hankkeelle viestintätukea. Pääsarjaseurayhteistyöstä on sovittu, yhteistyö perustuu pääsarjaseurojen vetovoimatekijöihin, liikuntaan aktivoinnin tukemiseen sekä yhteistyön hyödyntämiseen lasten ja nuorten kiusaamisen vastaisessa toiminnassa. WHO Healty Cities-verkoston konferenssi järjestettiin Kuopiossa 23.–26.6.2015. Konferenssiin osallistui noin 300 henkilöä, 34 eri maasta. Koko kaupunki koskevan asiakaspalvelun kokonaissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Yrityspalvelu on esitellyt tonttivaihtoehtoja yrityksille, näin on edistetty mm. Pienen Neulamäen rakennustonttien käyttöönottoa. Yrityspalvelu on osaltaan tukenut Savilahti-projektin etenemistä. Sidosryhmä- ja edunvalvontapalveluissa on toimittu aktiivisesti kaupungin tavoitteiden edistämiseksi. Alkukesän aikana on vaikutettu erityisesti kasvusopimusmenettelyn jatkumiseen ja Kuopion saamiseksi MALsopimuksen piiriin alkaneella hallituskaudella. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Vetovoimaisuuden palvelualueen toimintatuottojen toteutumaennuste on 270.595 euroa, joka alittuu talousarvioon nähden 63.039 euroa. Ennusteen mukaan toimintatuotot alittuvat markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut -avainprosessissa, koska käynnistyneen markkinointiohjelman rahoitusosuudet eivät toteudu suunnitellusti. Sen sijaan 30.4.2015 päättyneen maakunnallisen markkinointiohjelma-hankkeen toimintatuotot toteutuvat budjetoitua suurempina. Toimintakulujen toteutumaennuste on 4,986 milj. euroa, alitusta budjetoituun 240.709 euroa. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan markkinointi, viestintä ja asiakaspalveluissa 65.212 euroa, koska käynnistyneen markkinointiohjelman toimintakulujen arvioidaan myös toteutuvan budjetoitua pienempänä. Yritys- ja elinkeinopalvelujen toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 168.221 euroa talousarviota pienempinä, koska henkilöstömenojen, palvelujen ostojen ja avustusten toteutumaennusteet ovat budjetoitua pienemmät. Toimintakatteen toteutumaennuste on -4,716 milj. euroa, mikä on 177.670 euroa parempi kuin talousarviossa. Suurin poikkeama talousarvioon nähden on yritys- ja elinkeinopalveluissa, missä toimintakatteen arvioidaan olevan 168.221 euroa parempi kuin talousarviossa. Toteumaennusteen mukaan vetovoimaisuuden palvelualueella ei saavuteta kuluvan vuoden sopeutustavoitetta kokonaisuudessaan, tavoitteesta jäädään noin 120.000 euroa. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Vetovoimaisuuden palvelualueen tuottavuutta lisäävät toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Vetovoimaisuuden palvelualueen henkilötyövuosien kertymä on samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana aikana. Yritys- ja elinkeinopalveluiden henkilötyövuodet ovat vähentyneet, muiden yksiköiden henkilöstömäärät ovat samansuuruiset kuin viime vuonna. Yritys- ja elinkeinopalveluissa henkilöstön vähentyessä on 69 työtehtäviä järjestelty uudelleen. Juankosken kaupungin kanssa on tehty ostopalvelusopimus Nilsiän ja Maaningan yrityspalveluista. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n rahoitusosuuteen on varattu 500.000 euroa. Määrärahan arvioidaan kuluvan täysimääräisesti. Elinkeinohankkeisiin on varattu 521.274 euroa yritys- ja elinkeinopalveluissa. Määräraha arvioidaan käytettävän lähes kokonaan. Maaseutupalvelujen hankkimiseen Sydän-Savon maaseutupalvelusta on varattu 350.600 euroa, mistä arvioidaan säästyvän noin 19.000 euroa. Kuopio Innovation Oy:lle maksettava määräraha on 900.000 euroa, joka toteutunee budjetin mukaisesti. 70 71 Yritystoiminnan vahvistaminen Yritystoiminnan kehittämisen välineet ja resurssit Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia ja pk yrityksiä. Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen. Saavutettavuus ja logistiikka 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Kuopio Innovation Oy toimii tehokkaasti yritystoiminnan synnyn ja kasvun edistämiseksi sekä Kuopion Kampuksen kehittämiseksi Toimitaan Yritys Suomi verkostossa ja tuetaan alkavien yrittäjien neuvontaa mm. rahoittamalla Kuopion seudun uusyrityskeskuksen toimintaa. Yrityshankinta ja olevien yritysten palveleminen Valmistellaan uutta sopimusta sidosryhmien kanssa ja tehdään tuloksellista edunvalvontaa. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Ohjelma (etenee suunnitellusti) Yrityspalvelu on auttanut kuopiolaisia yrityksiä niiden erilaisissa tarpeissa ja suorittanut onnistuneesti mittavaa yrityshankintaa sekä toiminut aktiivisesti Yritys-Suomi verkostossa. (etenee hitaasti tai osittain) Kasvuohjelma Kasvusopimusneuvottelut eivät ole alkaneet. Yhteyksien kehittämisen osalta ja Kuopion pääsemiseksi ns. MALsopimuskaupunkien joukkoon on tehty edunvalvontaa. Seuranta 31.7. 72 2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kriittinen menestystekijä Kampus -kärkihanke Kampus-alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Kampus kärkihankkeen tukeminen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Kampuksen kehittäminen sisällytetään kasvuohjelmaan ja tavoitteita edistetään neuvotteluissa valtion ja alueellisten toimijoiden kanssa. Osallistutaan Kampus alueen suunnittelu ja investointihankkeisiin. Yrityspalvelu ohjaa yritykset sopiville tonteille. Asiakastarpeiden ja kysynnän muutokset tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristön palvelualueelle . Tehdään esityksiä uusista kaavoitettavista alueista ja kaavamuutoksista ja osallistutaan maankäyttö kaavaprosesseihin. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Yritystonttien tarjon- Kuopiossa on riittävä ja mota nipuolinen tonttivaranto. Arviointikriteeri Ohjelma (etenee suunnitellusti) Kasvuohjelma Osallistuttu keväällä kahteen Kampus- alueen kehittämistilaisuuteen asiantuntijoina. Savilahden bändäystyö on aloitettu yhteistyössä projektiryhmän kanssa. (etenee suunnitellusti) Yrityspalvelu on aktiivisesti esitellyt tonttivaihtoehtoja kaupunkiin sijoittuville ja täällä oleville yrityksille eri puolilla kaupunkia. Esim. tämän myötä Pienen Neulamäen laajat esirakennetut tonttialueet lähtevät rakenteille. Seuranta 31.7. 73 Markkinoinnin ja brändityön työkalut ja toimintamallit vakiinnutetaan toimintakulttuuriin. Imagollisten tapahtumien hyödyntäminen Kuopio kuvan edistämisessä. Markkinoinnin kumppanuusrakenteet toimivat: Kuopio Tahko markkinointi Oy matkailumarkkinoinnissa, Maakunnallinen yhteistyö aluemarkkinoinnissa. Kuopion vahvuuksista viestitään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvua ja vetovoiYlläpidetään kaupungin hou- Maakunnallinen markkinoinmaa tukeva markki- kuttelevuutta ja positiivista tiyhteistyö jatkuu hankekaunointi Kuopio kuvaa. den päättyessä keskeisten toimijoiden (Itä Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, sh piiri, yritykset, kunnat ja muut toimijat) kanssa hankekaudella luotuja konsepteja hyödyntäen. 3. Kuopio-kuva paras kaupunkiyhteisö Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä Tiivistetty yhteistyötä Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen kanssa. WHO Healthy Citiesverkoston konferenssi järjestettiin Kuopiossa 23.26.6.2015. Osallistujia oli noin 300, 34 eri maasta. (valmis) Maakunnallinen markkinointihanke päättyi hankerahoituksen osalta 30.4.2015. Yhteismarkkinointi kuntien ja oppilaitosten sekä yritysten kanssa jatkuu Kuopion kaupungin vetämänä. Seuranta 31.7. Ohjelma 74 Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja sen palvelukonseptia uudistetaan. Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Valmistellaan asiakaspalvelujen kokonaissuunnitelma vuoden 2015 aikana. Rakennetaan kokonaisvaltaista hyvinvointipalveluiden markkinointi ja viestintämallia yhdessä palvelualueiden kanssa. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Ohjelma (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Tehty keskeiset palvelualuejohtajien ja asiakkuusjohtajien haastattelut koskien asiakaspalvelun kehittämissuunnitelmaa ja työstetty suunnitelmaa tämän pohjalta. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Solmittiin pääsarjaseurayhteistyö Leka Volleyn, KuPSin, Pallokissojen, KalPA Hockeyn ja PuPan kanssa. Yhteistyö perustuu pääsarjaseurojen vetovoimatekijöihin, liikuntaan aktivoinnin tukemiseen sekä yhteistyön arvopohjaiseen hyödyntämiseen nimenomaan nuorten ja lasten kiusaamisen vastaisen toiminnan osalta Seuranta 31.7. Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Tilankäyttö Tilojen määrä m2 Tilojen määrä m2/htv Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv 75 TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 557 15 536 15 557 17 557 17 TP 2013 KS 2014 TA 2015 37 11 35 8 33 11 Ennuste 2015 34 30 Kaupunkiympäristön palvelualue Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminta on ollut alkuvuonna tavoitteiden mukaista. Kaavoitus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Rakentamisen painopiste on ollut uusien asuinalueiden toteuttamisessa Hiltulanlahdessa ja Keilanrannassa sekä lisäksi on parannettu elinkeinoelämän toimintaympäristön kohteita Pienen Neulamäen alueella. Parhaillaan valmistellaan rakentamisen aloittamista Keilanrinteen ja Matkusniemen alueille. Täydennysrakentamisen kohteina ovat olleet Puijonlaakson etelärinne, missä ensimmäiset kerrostalohankkeet ovat käynnistyneet sekä Pihlajalaakson alue. Tahkon alueella on toteutettu Tahkon liikuntapuisto ja Tahko Event Park. Tämän vuoden 800 alkavan asunnon tuotantotavoitteen saavuttamiseen sisältyy riskejä yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Alkuvuonna rakentaminen on ollut hiljaisempaa kuin edellisenä vuonna. Tämä saattaa vaikuttaa myös rakennusvalvonnassa käsiteltävien asioiden määrään tänä vuonna. Uusia ratkaisuja haetaan mm. tontinluovutuskilpailujen avulla. Alkuvuoden nopeat säävaihtelut lisäsivät kunnossapidossa liukkaudentorjunnan tarvetta, myös hiekoitusmateriaalin kulutus oli normaalia runsaampaa. Talvikautena otettiin käyttöön uusia lumen lähisiirtopaikkoja, joiden käytöstä saadun kokemuksen perusteella tehdään joitakin muutoksia. Hiekanpoiston osalta kevät oli varsin normaali. Kävelykeskusta otettiin keskitettyyn puhtaanapitoon vuoden alusta. Alueellisissa jätehuollon viranomaispalveluissa on viety eteenpäin jätehuoltomääräysten uudistamista yhteistyössä kunnallisen jätehuollon toimijoiden kanssa. Lisäksi on aloitettu 16 kunnan yhteisen jätepoliittisen ohjelman päivittäminen. Maanhankintaa on jatkettu aktiivisesti kaupungin kasvualueilla. Alkuvuonna saatettiin loppuun viime vuoden puolella neuvotellut noin 400 hehtaarin maakaupat. Turvetuotantoalueet on myyty Kuopion Energia Oy:lle ja tuotantoon liittyneiden metsätalousmaiden myyntiä valmistellaan. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen kahdesta kannusteurakkapäätöksestä on tehty valitukset markkinaoikeuteen. Asian käsittely on kesken KHO:ssa. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Pysäköintilaitos- ja katuvarsipysäköintitoiminta on siirtynyt 1.4.2015 alkaen Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnaksi. Pienen Neulamäen toisen vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen on kaupunginhallitus myöntänyt yhden miljoonan euron lisämäärärahan, joka käytetään mm. alueen kadunrakentamiseen. Matkusniemen alueen osalta toteuttamista on aikaistettu. Investointiohjelman ulkopuolelta on valmisteltu Tehdaskadun ja Saaristokadun risteyksien parantamista alueen kauppapaikkainvestoinnin vuoksi. Tämän vuoden 4,5 M€:n myyntivoittotavoitteessa otettiin tietoinen riski jo talousarvion laadintavaiheessa. Toteutumiseen vaikuttaa suuresti Maljalahden kahden rantatontin myynti. Tarjouskilpailu tonteista on meneillään. Tulostavoite yritetään saavuttaa markkinoimalla aktiivisesti muita tontteja. Loppuvuoden osalta joukkoliikenteen lippu- ja palvelutasomuutokset tuovat kustannuspaineita. 76 Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Investointien joustavan toteuttamisen mahdollistamiseksi on tehty puitesopimusjärjestelyjä viiden urakoitsijan kanssa. Näin voidaan käynnistää nopeastikin erityisesti pieniä investointihankkeita. Kunnossapidon palveluissa on kilpailutettu neljä alueurakkaa. Kilpailutuksella tavoitellaan taloudellista tehokkuutta laatua heikentämättä. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen on parhaillaan käynnissä ja tärkeimmät ratkaistavat asiat liittyvät maapoliittisten linjausten luomiseen toimintaympäristöltään poikkeaville alueille kuten Tahkon matkailualueelle ja entisiin kuntakeskuksiin. Maapoliittisen ohjelman periaatteilla haetaan tukea pitkäjänteiselle toiminnalle ja tasaiselle maaomaisuuden tuotolle. Myös metsien käyttöä ja hoitoa ohjaavan metsien monikäyttösuunnitelman laadinta on käynnissä. Energiatehokkuusohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Jatkuva tontinhakumenettely on nopeuttanut rakennusvalvonnan asiakaspalvelua ja vähentänyt ruuhka-ajan lisätyöntekijätarvetta. Yhteistyön tiivistämistä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikka- sekä ulkoilu- ja virkistyspalveluiden kanssa jatketaan palvelutuotannon asiakaslähtöisyyden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Virkistysalueiden suunnittelun ja rakentamisen saumattomuuden kehittämiseksi on käynnistetty prosessitarkastelu. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön koulutus on jatkuvaa ja koulutuksen lisäksi hyödynnetään myös kuntaverkostoja. Sisäisenä koulutuksena on koko palvelualueen henkilöstölle meneillään henkilöstö- ja talouspäällikön vetämää talousasioihin paneutuvaa koulutusta. Opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja tulevaisuuden työvoiman saatavuuden edesauttamiseksi. Tonttituotannon turvaamiseksi on rekrytoitu henkilöstöä henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Yleinen työllisyystilanne on helpottanut osaavan työvoiman saatavuutta. Rakentamiskohteiden työturvallisuuteen ja siihen liittyvään koulutukseen on panostettu. Turvallisuuteen liittyvää koulutusta on järjestetty kaikille infrarakentamiseen liittyville kaupungin toimijoille. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Ulkoisten palvelujen hankinnassa ei ole tapahtunut muutosta, ostopalveluja käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on myös säilyttää oman henkilöstön markkinatuntemus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäistä valvontaa on toteutettu palvelualueen suunnitelman mukaisesti. Alkuvuonna painopiste on ollut käteiskassatoimintojen tarkastelussa sekä sivutoimilupien ja –ilmoitusten valvonnassa. Tonttituotannon, palveluverkoston ja investointien pitkäjänteisen ohjaamisen toimintamallin kehittämistyö on aloitettu. Tonttivarannon lisäämisellä ja pitkäjänteisemmällä tonttituotannon sekä palvelujen suunnittelulla hallitaan paremmin tonttituotantoon liittyviä riskejä ja parannetaan investointien suunnittelua. Maankäyttösopimusten, maa-alueiden hankinnan ja –luovutuksen sekä maaomaisuuden kirjanpidon osalta on tehty ulkopuolisen auditoijan toimesta tarkastus. Tarkastuksesta saatujen raporttien perusteella kehitetään palveluprosessin toimivuutta edelleen. 77 78 3. Kuopio-kuva Kasvua ja vetovoimaa paras kaupunkiyh- tukeva markkinointi teisö Kampus -kärkihanke 2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Ylläpidetään kaupungin hou- Edistetään toimivaa, kuttelevuutta ja positiivista vetovoimaista, terveellisKuopio-kuvaa. tä ja monimuotoista kaupunkiympäristöä. Kokonaisuutta ohjaava projekti etenee. Savilahden alueella asemakaavoitus etenee. Kuopiossa on riittävä ja mo- Monipuolinen yritystonttinipuolinen yritystonttivaranto. en kaavoitus ja aktiivinen maanhankinta kasvualuUusien alueiden suunnitteeilla sekä uusien alueilussa huomioidaan niiden den rakentaminen. toteutettavuus ja kaavataloudelliset seikat. Suunnittelussa ja vaikutusten arvioinneissa painotetaan tehokkuutta ja kustannustietoisuutta. Yritystonttien tarjonta 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Kampus-alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Ohjelma Näkyvyys paikallisessa mediassa on onnistunut. (etenee suunnitellusti) Toimiva, terveellinen ja monimuotoinen kaupunkiympäristö on huomioitu suunnittelussa. (etenee suunnitellusti) Savilahden alueen suunnittelu on käynnistynyt ja sopimuksia alueella neuvotellaan. Maanhankinta etenee suunnitellusti. Pienen Neulamäen eteläisen yritysalueen II vaiheen rakentaminen on aloitettu. Kasvuohjelma Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) Kasvuohjelma Savilahden alueen suunnittelu on käynnistynyt. Pienen Neulamäen asemakaavamuutos on tekeillä. Sorsasalon asemakaavan muutoksen valmistelu sellutehdasta varten on käynnistetty. Seuranta 31.7. 79 Asuntotonttien tarjonta mahdollistaa Kuopion kaupungin kasvun ja noin 800-1000 asunnon vuosittaisen rakentamisen. 4. Tulevaisuuteen Asuntotonttien tarjonta suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Ohjelma (etenee suunnitellusti) Taajamatontit ovat kaupungin tonttimarkkinoinnissa. Taajamia kehitetään olemassa olevan infran ja palvelutarjonnan hyödyntämiseksi. Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Täydennysrakentamiskohteiden määrää on lisätty suunnittelussa. Tarvittavat maankäyttösopimukset tehdään suunnittelun edetessä. Lähiöiden täydennysrakentamisen suunnittelua tehostetaan ja ympäristön parantamisen suunnittelua jatketaan energiatehokkuus huomioiden. Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Täydennysrakentamista suunnataan kaupunginosiin, joissa se ei edellytä palvelujen lisärakentamista vaan tukeutuu päätettyjen verkostosuunnitelmien mukaiseen palvelutarjontaan. Asiakaslähtöiset, kysyntää tukevat reitti- ja palvelutarjonta. (etenee hitaasti tai osittain) Tuottavuusohjelma Uusi lippujärjestelmä on otettu käyttöön rajoitetusti. Kehittämistyö siirtynyt myöhemmäksi. Joukkoliikennepäällikkö on rekrytoitu. Kymppiohjelman valmistelu on aloitettu. (etenee suunnitellusti) Kasvuohjelma Asuntoalueiden kaavoitus etenee suunnitellusti. Uusien asuntoalueiden rakentaminen on aloitettu Keilanrannassa ja Hiltulanlahdessa. Kuluvana vuonna käynnistyy tavoitteen mukaisesti 800 alkavan asunnon rakentaminen. Taloudellisista suhdanteista aiheutuu riskejä tavoitteen toteutumiselle. Seuranta 31.7. Joukkoliikenteen toimi- Joukkoliikenteen käyttäjävuus ja kustannusvas- määrät kasvavat. taavuus Monipuolisen tonttivarannon varmistaminen. Monipuolinen asuntotonttien kaavoitus ja aktiivinen maanhankinta kasvualueilla sekä uusien alueiden rakentaminen. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 80 Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen. 5. Asiakaslähtöiset Palvelujen asiakaslähja omaehtoisuutöisyys teen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut 6. Tasapainoinen talous Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee Henkilöstötyön tuottavuus Työhyvinvointityön painopisteenä on ennalta ehkäisevä toiminta ja ammatillinen koulutus. Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainottamista. Henkilöstöohjelman toteuttaminen Tehokas kilpailutus, oman työn ja ostopalvelujen taloudellisuuden jatkuva tarkastelu. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Hankintojen hallinta Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja sen pal- Osallistutaan kaupunkivelukonseptia uudistetaan. tasoisen selvityksen tekemiseen. Asukkaiden aktivointi vuorovaikutukseen mm. sähköisen palautejärjestelmän avulla. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä (etenee suunnitellusti) Työhyvinvointia on lisätty mm. työyvinvointitapahtumilla ja työergonomiaa parantamalla. Henkilöstöohjelma (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Kunnossapidon osalta on neljä alueurakkaa kilpailutettu. Lisäksi on kilpailutettu puitesopimustoimittajat rakennuttamisen osalta sekä puutavaran hankinta ja kuljetus. Seuranta 31.7. Ohjelma Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Sähköinen palautejärjestelmä on tehokkaassa käytössä. Kaupunkialueiden metsänhoitosuunnittelua on hoidettu yhdessä asukkaiden kanssa. Talkoorahan käyttöä on edistetty ja määrää on lisätty. Ohjelma Seuranta 31.7. 81 Tilikauden tulos Maaomaisuuden tuoton tasaisen kertymän varmistaminen. Talous on tasapainossa val- Investointien pitkäjänteituustokauden lopussa. nen ennakointi, toteutuksen oikea-aikaisuus ja kustannustehokkaat suunnitteluratkaisut . Palvelualueen henkilöstön kokoaminen valtuusto-virastotalolle sekä asiakaspalvelupisteisiin. Otetaan enemmän kaupungin omia kiinteistökohteita kaavoitusohjelmaan. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Palveluverkon ja toimiti- Palveluverkostojen ja tilojen lojen käytön tehokkuus käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä Myyntivoittovuositavoitteeseen liittyy yleisen taloustilanteen tuoma riski. Maapoliittisen ohjelman periaatteilla tuetaan pitkäjänteistä toimintaa ja tasaista maaomaisuuden tuottoa. (etenee hitaasti tai osittain) Investointien toteuttamisvalmiutta on parannettu mm. puitesopimusjärjestelyjen avulla. Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Kiinteistökehitysryhmä on toiminut aktiivisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjelma Seuranta 31.7. 82 Tuottavuuden kehittyminen Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä Oma toiminta ja henkilöstön käyttö sekä palvelujen ostaminen mitoitetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmin. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Kehitetään sähköisiä palveluja Palvelujen laatutasoja tarTalvikunnossapidon takastellaan kustannuskehityk- son arviointiselvitys sen hallitsemiseksi. Tehokas kilpailuttaminen Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuot- Muut tuottavuusohjelman tavammiksi ja vaikuttavam- toimenpiteet miksi. Kaupunkiympäristön Budjettitietoisuutta ja talous- palvelualueen ja hyvinymmärrystä parannetaan voinnin edistämisen palkaikilla tasoilla. velualueen yhteistyön tiivistäminen Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla Palvelualueen sisäinen ja tuottavuustoimenpiteillä. koulutus Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) On tarkasteltu alueurakoiden sopimuskokonaisuuksia. Lupapiste.fi -palvelu on käytössä. Talouskoulutus henkilöstölle on meneillään. Yhteistyö hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa tiivistyi keväällä yhteisten tilojen myötä. Kilpailutuksella on saavutettu pääosin hyviä tuloksia. Ohjelma Seuranta 31.7. Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Asemakaavoitus Joukkoliikenteen järjestäminen Rakentaminen Asemakaavojen valmistumisaika, kk Liikenneväylien kunnossapito TP 2013 TP 2014 TA 2015 Kaupunkiliikenteen matkustajamäärä 1000 matkustajaa / v Kadunrakentaminen km Viherrakentaminen ha Kunnossapidettävät liikenneväylät km Asukastyytyväisyys katujen kunnossapidosta (1-5) 83 Ennuste 2015 21 17 21 21 4641 2,2 1,4 4750 5,4 5,6 4650 4,0 2,0 4650 4,0 2,0 750 3,5 758 3,42 788 3,5 774 3,5 Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Puistojen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito Kunnossapidettävät puistot ja katuviheralueet, ha Tonttipalvelut Asuntotoimi Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Rakennusvalvonta Henkilöstömittarit TP 2013 TP 2014 TA 2015 Rakennuskelpoiset valmistuneet rivi- ja kerrostalotontit k-m2 Rakennuskelpoiset valmistuneet omakotitontit kpl Rakennuskelpoiset valmistuneet yritystontit k-m2 Tonttivaranto, luovutusvalmiit liiketontit, k-m2 / kpl Tonttivaranto, luovutusvalmiit teollisuus ja varastot, k-m2 / kpl Tonttivaranto, luovutusvalmiit omakotitontit, kpl Tonttivaranto, luovutusvalmiit rivitalotontit, k-m2 / kpl Tonttivaranto, luovutusvalmiit kerrostalotontit, k-m2 / kpl Alkava asuntotuotanto Luvan käsittelyaika kk Luvan ja ilmoituksen käsittelyaika kk Lupapäätökset kpl, sis. Suonenjoen Rakennuslupien käsittelyaika, pv Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) htv Tehty työaika htv Sairauspoissaolot kalenteripv / htv Tilojen määrä m2 / htv 84 577 587 34660 86 0 41000 1162 2 1 1458 20,5 190 153 10,9 19,0 927 1,5 1 1130 16 189,4 147,9 14,5 16,6 455 Ennuste 2015 570 16000 16000 70 70 0 24000 146000/25 116000/22 90000/35 114000/39 40 40 61000/35 61000/35 54000/25 54000/25 800 800 3 3 1 1 1400 1400 20 20 197,5 197 154 154 10 10 15,9 15,9 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Alkuvuoden aikana lautakunnalle esitettiin Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma. Suunnitelmaluonnoksesta kootaan palautteet virkamiehiltä, luottamushenkilöiltä ja kuntalaisilta syyskuun aikana. Alavan palvelutalon kokous-, liikunta- ja allastilat vuokrattiin syyskaudeksi 2015. Toiminnan jatkuvuus Alavan palvelutalon tiloissa otetaan huomioon vuoden 2016 talousarvion valmistelussa. Kevään 2015 aikana päätettiin käynnistää asukastupaohjaajakokeilu, jolla työllistetään kaupungin palveluksessa olevia uudelleensijoitettavia henkilöistä asukastuville. Vuoden 2015 aikana otetaan työkokeiluun kolme henkilöä ja vuoden 2016 aikana kolme henkilöä. Vuoden 2015 osalta työkokeilun kustannukset katetaan työllistämisyksiköstä ja vuodelle 2016 ja siitä eteenpäin tulee varata tarvittavat henkilöstömäärärahat talousarvioon. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Talouden ennuste on talousarvion mukainen. Musiikkikeskuksen ja teatterin osalta syksyn tapahtumatuotannon vetovoimaisuus, yleisön ostohalukkuus ja tulojen toteutuminen selviävät vasta loka-joulukuun aikana. Liikuntapalveluiden osalta toimintakatteeseen pääseminen edellyttää toimintakulujen karsintaa, koska tulotavoite ei tule ennusteen mukaan toteutumaan budjetoidusti. Myös kirjaston tulotavoitetta ei saavuteta. Kuluvalle vuodelle asetettu 200 000 € lisäsopeutus pyritään saavuttamaan, sen toteutumista seurataan ja raportoidaan kuukausittain, kun nähdään syksyn asiakasmäärien kehitys eri yksiköissä. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Vuoden 2015 tuttavuustoimenpiteet ovat ennusteen mukaan toteutumassa. Haasteellisinta on kirjastojen ja museoiden tulojen toteutuminen. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Tammi-heinäkuun 2015 aikana on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle (mukaan lukien teatteri ja musiikkikeskus) myönnetty 10 täyttölupaa vakinaiselle henkilöstölle. Määräaikaisiin palvelussuhteisiin (mm. sijaisuudet) on myönnetty tammi-heinäkuussa 4 täyttölupaa. Tehtäviä on täytetty sekä sisäisellä että ulkoisella hakumenettelyllä. Tehtäviin on ollut saatavilla koulutettuja ja osaavia hakijoita. Palvelualueella on aloitettu yhdessä työnantajapalveluiden kanssa kokeilu, jossa uudelleen sijoitettavaa henkilöstöä on kohdennettu asukastupatoimintaan. Kokeilun tarkoituksena on varhe-maksujen vähentäminen. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen ja koulutuksen osalta palvelualueet ovat henkilöstösuunnitelmassa laatineet koulutuksen avainkehittämisalueet. Kehityskeskusteluissa on otettu käyttöön sähköinen kehityskeskustelu (KuntaHR). Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Palvelutuotannossa lähtökohtana on kokonaistaloudellisesti edullisin tuotannon järjestämistapa. Liikuntapaikat ja ulkoilu- ja virkistysalueet ovat mukana Kuopion pohjoisen alueen alueurakkakilpailutuksessa. 85 Setlementti Puijolan yhteistyösopimuksen tarkastelu tulee ajankohtaiseksi, kun asukastupaohjaajia rekrytoidaan kaupungin uudelleen sijoitettavista. Isoimpien tapahtumien tuotantoja voidaan ostaa. Kuopio Festivals kokoaa Kuopio juhlii -kokonaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä. Laskutussaatavien osalta on pidetty neuvottelu talous- ja strategiapalveluiden ja Kuhilaan kanssa ja on tarkennettu ohjeistusta ja toimintatapoja avustusten kuittaamisesta kaupungin suuntaan erääntyneistä maksamattomista tilavuokrista ja muista laskuista. 86 87 Hyvinvointimarkkinoinnin kokonaissuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön. Kaikissa toiminnoissa vahvistetaan viestintää ja markkinointia. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Ennaltaehkäisevää toimintatapaa kehitetään yhteistyössä eri palvelualueiden kesken. Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Osallisuuden, kansalaistoiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksien kehittymistä tuetaan kaupunkikonsernitasolla. Järjestetään osallisuuskoulutusta kaupungin henkilöstölle ja vakiinnutetaan osallisuusvastaavien verkosto. Palveluiden eri käyttäjäryhmät osallistetaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Kehitetään asukastupaverkostoa Asukastupa ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelman (2014) mukaisesti. Yhteisten toimintatapojen kehittäminen palvelualueiden kesken. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kasvua ja vetovoi- Ylläpidetään kaupungin houmaa tukeva markki- kuttelevuutta ja positiivista nointi Kuopio-kuvaa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa. 3. Kuopio-kuva paras kaupunkiyhteisö Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Ohjelma Kasvuohjelma Ohjelma (etenee suunnitellusti) Järjestetty kaupungin osallisuusvastaavien verkostolle menetelmäkoulutuksia sekä räätälöity pyynnöstä yksikkökohtaisia ryhmäkoulutuksia. Osallisuusvastaavien verkosto levittää toimintamalleja tahoillaan. Osallisuusverkoston yhteistä työ/materiaalialustaa täydennetään jatkuvasti. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Päivärannan asukastupaselvityksen tarveosio on valmistunut ja eteneminen siirretty tilahallinnon valmisteluun. Männistön asukastupaselvitys on käynnissä. Seuranta 31.7. (etenee suunnitellusti) Hyvinvointimarkkinoinnin uuden toimintakonseptin suunnittelu ja toteutus käynnistynyt. Seuranta 31.7. 88 Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Ohjelma (etenee suunnitellusti) Musiikkikeskuksen tilavuokrausten taso on aiempien vuosien tasolla ja teatterin uusittujen tilojen vuokraustoiminta on saatu käyntiin. (etenee suunnitellusti) Tilojen tehokkaampaa käyttöä selvitetään. Neulamäen asukastupa on toiminut ViaDian vuokralaisena, toimintaa yhteen sovitettu. Alavan entisen palvelukeskuksentiloja pyritään saamaan syyskauden 2015 alusta liikuntaryhmien ja eri järjestöjen käyttöön (ollut 62 eri toimijaa). Tilojen käytön tehokkuutta kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukastupaverkostoa kehitetään kumppanuusmallilla. Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Henkilöstöohjelma Työhyvinvointisuunnitelmien laadinta käynnistynyt. Työpaikkakokouksia järjestetään säännöllisesti. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Asukastuville ollaan rekrytoimassa asukastupaohjaajia kaupungin uudelleen työllistettävistä. Setlementti Puijolan sopimusta ja esimiessuhteita tulee jatkossa tarkastella uudesta tilanteesta. Seuranta 31.7. Taidelaitosten tilavuokraus on osa varsinaista toimintaa ja tiloja vuokrataan ulkopuolisille toimijoille. Työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan työyksiköittäin. Järjestetään säännölliset työpaikkakokoukset ja työhyvinvointiparitoimintaa vahvistetaan. Henkilöstötyön tuot- Henkilöstön suorituskyky tavuus paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Työhyvinvointityön painopisteenä on ennalta ehkäisevä toiminta ja ammatillinen kuntoutus. Ostopalveluilla täydennetään omaa palvelutuotantoa, mikäli se on taloudellisesti perusteltua. Hankintojen hallinta Ostopalvelua tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. 6. Tasapainoinen talous Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 89 Eri palveluiden seuranta- ja palautejärjestelmiä kehitetään. Palvelut järjestetään ja tuotettaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Hyödynnetään sisäistä liikkuvuutta ja osa-aikaisen henkilöstön työaikaa tarjoamalla kokoaikaista työtä tilanteissa joissa tarvitaan tilapäisesti korvaavaa työpanosta tai tilanteissa, joissa poislähteneiden työntekijöiden tehtäviä järjestellään uudelleen. Päivitetään palvelualueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kokonaisjohtamisen näkökulmasta: esimiesten johtamisvalmiudet, henkilösHenkilöstösuunnittelu toteu- tösuunnittelu- ja työhyvintuu kokonaisjohtamisen osa- vointikoulutukset sekä ohna. jelmistojen ja sovellusten käyttäjäkoulutukset. Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammaksi ja vaikuttavammaksi. Oma toiminta ja henkilöstön käyttö sekä palvelujen ostaminen mitoitetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmin. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. (etenee hitaasti tai osittain) Suunnitelmat päivitetään ta2016 yhteydessä. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilu ja virkistyspalveluiden palvelutuotantosopimukset toteutettu resurssien puitteissa. (etenee suunnitellusti) Henkilöstöohjelma Sisäisen liikkuvuuden parantamiseksi on laadittu sisäisen siirron suunnitelma. Henkilöstötarvetta vähenne- Henkilöstösuunnitelmat tartään uusilla toimintatavoilla ja kistetaan palvelutuotannon tuottavuustoimenpiteillä. mukaisesti. Ohjelma (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Talouskoulutusta on järjestetty eri työntekijäryhmille ja lisäkoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Seuranta 31.7. Järjestetään taloushallinnon koulutusta eri työntekijä- ja esimiesryhmille. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Tuottavuuden kehit- Budjettitietoisuutta ja taloustyminen ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Arviointikriteeri 8. Määrätietoinen Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkikokonaisjohtaminen löstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Kriittinen menestystekijä Mittaristo Avainprosessi: Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Kirjastopalvelut 2) 4) Fyysiset kirjastokäynnit/asukas Verkkoasiointitapahtumat/asukas (kirjaston ulkopuolella tapahtunut asiointi) Kirjaston aukiolotunnit Kirjastolainan hinta € (kaikki kulut) Kirjastojen tilojen määrä m 2 90 TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 11,8 12 11,5 11,5 4,6 24 814 3,1 10 186 5 23 475 3 9 817 4 23 680 3 10 387 4 23 680 3 10 387 Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Museopalvelut Museokohteiden kävijämäärä Museokohteiden aukiolotunnit Museoiden järjestetty kokoelma-aineisto kpl Nettokustannus €/as 2 4) Museoiden tilojen määrä m Liikuntapaikkapalvelut Liikuntapaikkojen käyntikerrat 1) 4) 2 4) Liikuntapaikkojen tilojen määrä m Ulkoilu- ja Ulkoilu- ja virkistyspalveluiden kustannus virkistyspalvelut 3) €/as TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 64 869 5 049 58 623 5 017 60 000 5 000 60 000 5 000 1 938 931 1 948 527 1 952 050 1 952 050 28,14 28 26,83 26,83 9 480 9 480 9 560 9 560 1 355 097 1 372 511 1 500 000 1 500 000 49 806 49 806 51 738 51 738 8,08 6,27 8,00 8,00 1) Liikuntapaikkojen käyntikerrat sisältää sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen sekä kaupallisten tilaisuuksien kävijät Nilsiän osuus liikuntapaikkojen käyntikerroista arvioitu v. 2013 osalta 176.090 kävijää 2) v .2013 lähtien luvut sisältävät Kuopion lisäksi Nilsiän, Kaavin, Juankosken ja Tuusniemen kirjastojen tunnusluvut. 3) Ulkoilu- ja virkistyspalvelut ei sisällä moottorikelkkahankkeen kustannuksia eikä henkilöitä 4) v. 2015 lähtien luvut sisältävät myös Maaningan tunnusluvut; liikuntapaikkojen käyntikerrat arviotu Maaningan osalta 100 000 kävijää Avainprosessi: Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Tuote tai palvelu: Kansalaistoiminnan aktivointi Kansalaisopisto 4) Mittarin nimi Kulttuuri- ja liikuntaryhmiin osallistuneet 1) Kino-Kuvakukko kävijöiden lukumäärä Yleis- ja erityisavustukset €/as Asukastupaverkosto, asukastupien lukumäärä Asukastupien kävijämäärä 2) Asukastupien työllistämisvaikutus (henkilöä / htv) 3) Kansalaistoiminnan aktivoinnin tilojen määrä m2 Kansalaisopiston opiskelijamäärä (brutto) Kansalaisopiston opetustuntien lukumäärä Kansalaisopiston nettokustannus €/h (ilman valt.osuuksia ja työll.) Kansalaisopiston tilojen määrä m 2 TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 29 048 35 167 29,94 79 653 26 089 28,39 50 000 29 500 28,15 50 000 29 500 28,15 10 69 405 12 73 282 14 90 000 14 90 000 137/45 144/22 130/30 130/30 2 500 26 646 1 875 25 632 1 977 25 800 1 977 25 800 46 042 45 792 47 850 47 850 60,65 3 535 61,88 3 535 62,81 3 535 62,11 3 535 1) Kulttuuriin - ja liikuntaan aktivointiin lasketaan em. ryhmiin osallistuneet sekä liikunta- ja kulttuuripolkuun osallistuneet 2) Asukastupatoiminnan toimintaluvut kytkeytyvät toimintakuukausiin. Uusin asukastupa 3) Asukastupatoiminta: palkkatukityöllistetyt, työharjoittelijat, työvalmennuksessa olevat sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat. 4) Vuodesta 2013 alkaen suoritteet sisältävät opiston koko toiminnan, myös sopimuskuntien (Juankoski, Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi) tiedot. Vuodesta 2015 alkaen kansalaisopiston suoritteet sisältävät myös Maaningan Kansalaisopiston mittarit ovat vuositason mittareita. 91 Avainprosessi: Taidepalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 Kaupunginteatteri Teatterissa kävijöiden lukumäärä Nettokustannukset / katsoja Näytäntöjen lukumäärä Kaupunginteatterin tilojen määrä m 2 Kävijöitten lukumäärä Tapahtumien lukumäärä Nettokustannukset / kävijät Musiikkikeskuksen tilojen määrä m 2 Konserttien kokonaislukumäärä Kuulijoiden kokonaislukumäärä Nettokustannukset / kuulijat 38 241 106,7 360 4661 150 904 833 1,3 5 760 114 36 217 83 56 335 81,1 389 11 942 121 045 747 2,7 5 760 142 62 289 46,5 70 000 69,14 287 7982 130 000 800 2,5 5 760 130 50 000 56,9 70 000 69,14 287 7982 130 000 800 2,5 5 760 130 50 000 56,9 TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 8,2 12,4 11 11 Musiikkikeskus Kaupunginorkesteri Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Henkilöstömittarit Sairauspoissaolot kalenteripv / htv 92 Kasvun ja oppimisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Valmistelu kv:n verkostopäätöksen toteuttamiseksi on käynnistynyt (Kalevalan koulu, Kettulan koulu, Hatsalan klassillinen koulu, Minna Canthin koulu), verkostotyötä jatketaan ensisijaisesti läntisellä maaseutualueella ja Hiltulanlahden alueella. Verkostotyön ohjausryhmän linjauksen mukaisesti tarveselvitys käynnistyy Hiltulanlahden osalta heti ja läntisen maaseutualueen osalta myös vuoden 2015 aikana. Kesäkuussa hyväksyttiin 1.8.2016 voimaan tuleva Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijako sekä painotusopetuksen toteuttamisen periaatteet. Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio yhdistettiin yhdeksi lukioksi 1.8.2015 lukien. Koulun nimeksi päätettiin Kuopion taidelukio Lumit. Maaningan ja Länsi-Puijon päivähoidon ja Vehmasmäen koulun tilatarveselvitykset hyväksyttiin lautakunnassa ja palvelualue ja Tilakeskus valtuutettiin jatkamaan vuokratilaratkaisua/hankkeiden valmistelua. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Talouden ennuste on talousarvion mukainen. Suurin haaste talouden osalta on varhaiskasvatuspalveluiden hoidossa olevien lasten määrää kasvu. Ilman Maaningan vaikutusta kunnallisessa päiväkotihoidossa lapsimäärän kasvu on ollut alkuvuoden aikana n. 130 lasta ja perhepäivähoidossa vastaavasti n. 20 lasta vähemmän. Yksityisessä päivähoidossa on joka kuukausi ollut hoidossa 60 - 70 lasta enemmän kuin vuosi sitten. Talousarviossa kunnallisen päivähoidon lapsimäärän arvioituun kasvuun (70) ei osoitettu lisäresurssia; kasvuun ennustettiin vastattavan toimintaa tehostamalla ja uudelleen järjestämällä. Koska lapsimäärän kasvun on ollut arvioitua suurempi, ei kaikkeen kasvuun ole kyetty vastamaan toimintaa tehostamalla. Varhaiskasvatuspalveluiden ylitysennuste on saatu katettua kasvun ja oppimisen tuen alitusennusteella, joka vastaavasti johtuu siitä, että uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen lisähenkilökunnan palkkaaminen ei ole toteutunut suunnitelmien mukaan. Myös tukipalveluiden ennuste alittuu talousarviosta. Perusopetuksen haasteena on opetusryhmien pienentämisavustuksen puolittuminen edellisistä lukuvuosista, tämä tarkoittaa n. 190 vuosiviikkotunnin karsintaa ensi syksyn tuntimäärästä. Myös alkavan syksyn yksikkökohtainen lapsi-/oppilasmäärä voi tuoda vielä uusia haasteita talouden osalta. Palvelualueelle asetettu 500 000 euron lisäsopeutus pyritään saavuttamaan etsimällä uusia sopeuttamiskeinoja, lisäsopeutuksen toteutuminen näyttää erittäin haasteelliselta, sen toteutumista seurataan ja raportoidaan kuukausittain. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Tuottavuustoimiksi hyväksytyistä toimenpiteistä varhaiskasvatuspalveluiden toimenpide, että lasten määrän kasvu saadaan katettua toimintaa tehostamalla, ei tule toteutumaan täysimääräisesti. Päiväkotihoidon lapsimäärän kasvu olisi aiemmilla toimintatavoilla edellyttänyt n. 22 hoito- ja kasvatustyöntekijän palkkaamista, nyt kasvuun on vastattu16 lisätyöntekijällä sekä päiväkotien täyttöasteita nostamalla. Kohdentamattoman lisäsopeutuksen toteutuminen, joka esitettiin katettavaksi mm. yleisellä säästäväisyydellä ja sairauspoissaolojen vähentämisellä, pystytään todentamaan vasta vuoden lopussa. 93 Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Korkeakoulututkinnon suorittaneista lastentarhanopettajista on pulaa, lastenhoitajia on toistaiseksi ollut käytettävissä tarvetta vastaavasti. Kuraattoreiden osalta henkilöstön saatavuus on hyvä, mutta psykologien osalta on ollut suuria rekrytointiongelmia. Opettajien osalta saatavuus on kevään rekrytoinnissa osoittautunut hyväksi. Kasvun ja oppimisen palvelualueelle on ollut täyttölupamenettelyn piiriin kuuluvia täyttölupia tammiheinäkuussa yhteensä 9 kappaletta toistaiseksi voimassaoleviin palvelussuhteisiin. Määräaikaisiin tehtäviin (esim. sijaisuudet ja hankkeet) on tammi - heinäkuussa myönnetty 56 täyttölupaa. Näihin tehtäviin on ollut saatavilla osaavia hakijoita. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen ja koulutuksen osalta palvelualueet ovat henkilöstösuunnitelmassa laatineet koulutuksen avainkehittämisalueet. Kehityskeskusteluissa on otettu käyttöön sähköinen kehityskeskustelu (KuntaHR). Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Palvelu- ja hankintaohjelman linjausten mukaisesti asiakkaita tuetaan yksityisten päivähoitopalvelujen käyttäjinä palvelusetelillä. Varhaiskasvatuspalveluissa yksityisten toimijoiden määrä ei ole tänä vuonna kasvamassa, yksityisessä päivähoidossa oli vuoden alkupuolella 14,6 – 14,9 % kaikista päivähoidossa olevista lapsista. Esiopetusta ostetaan n. 60 lapselle kahdelta yksityiseltä palveluntuottajalta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta, ohjeistusta ja koulutusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutusten merkitystä. 94 95 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Kriittinen menestystekijä Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Arviointikriteeri 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Ennalta ehkäisevää toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen palveluissa. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien käyttöön ottaminen. Uudet oppilashuoltolain mukaiset opetussuunnitelmat jalkautetaan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen palvelukyvystä huolehditaan palvelulupausten mukaisesti. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Päivähoito järjestetään tarvitseville määräajassa. Kasvua ja vetovoi- Ylläpidetään kaupungin hou- Perusopetuksen laadun armaa tukeva markki- kuttelevuutta ja positiivista viointi on jatkuvaa ja se on nointi Kuopio-kuvaa. osa vuosittaista kehittämistyötä. 3. Kuopio-kuva paras kaupunkiyhteisö Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Koulukohtaiset oppilashuollon suunnitelmat ovat osittain valmiit ja käytössä. Opiskelijahuoltosuunnitelmat on laadittu. Käyttöönottovaihe on meneillään. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaan tulee syyskaudella 2015 alueellisia lisäyksiä. Seuranta 31.7. Ohjelma Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) CAF arviointi on suoritettu helmikuussa. Päivähoidon järjestämisessä on noudatettu asetettuja määräaikoja. Ohjelma Seuranta 31.7. 96 Työterveyssuunnitelmissa huomioidaan ennalta ehkäisevä toiminta, joka linjataan yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työhyvinvointityön painopisteenä on ennalta ehkäisevä Työhyvinvointiparitoiminnan toiminta ja ammatillinen kun- tehtävän sisältö päivitetään. toutus. Henkilöstötyön tuot- Henkilöstön suorituskyky tavuus paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. 6. Tasapainoinen talous Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä Nuoriso-ohjelma päivitetään yhdessä nuorten kanssa. Verkostotyön läpinäkyvyyttä lisätään verkkosivujen kautta. Oppijat ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön. Arviointikyselyjen palaute otetaan huomioon toiminnassa. Selvitetään varhaiskasvatuspalveluiden alueellisten asiakasraatien perustamismahdollisuus. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Palvelujen asiakas- Luodaan edellytyksiä asuklähtöisyys kaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Arviointikriteeri 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Varhaiskasvatuspalveluiden työntekijöille alkaa syyskaudella kohdennettu ennaltaehkäisevä varhaiskuntoutuskurssi. (etenee suunnitellusti) Henkilöstöohjelma Sairauspoissaolojen seurannan kehittäminen on aloitettu. Seuranta 31.7. Nuoriso-ohjelman päivitys on käynnistynyt. Alkuvuodesta ei ole valmisteltu eikä tehty verkostolinjauksia. Ohjelma Tuottavuusohjelma (etenee hitaasti tai osittain) Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasraateja ei ole perustettu. Varhaiskasvatuspalveluiden osalta asiakaskysely tehdään syyskaudella. Opetussuunnitelmatyöhön liittyvä huoltajakysely on tehty ja oppilaiden osallistaminen on meneillään. Ohjelma Seuranta 31.7. 97 Kriittinen menestystekijä Tuottavuuden kehit- Budjettitietoisuutta ja taloustyminen ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Palveluverkoston ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Koulujen talouden hallintaa kehitetään kehittämällä budjettijärjestelmää ja päivittämällä henkilöstön osaamista. Varhaiskasvatuspalveluiden tuloskortin käyttöä tehostetaan. Vuorikatu 27:n kiinteistöstä luovutaan. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkoston yhteistarkastelu. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Ohjelma Koulutusten järjestämistä jatketaan syksyllä myös muille työntekijäryhmille, kun uudet talousraportit on otettu käyttöön. Heinäkuun lopussa on järjestetty myös uusien työntekijöiden talouskoulutuksia. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Päivähoidon henkilöstöryhmille on järjestetty kevään aikana talouskoulutusta tuloskortista, talouden seurannasta, laskun käsittelystä, taloushallinnon ohjelmista yms. Vuorikatu 27 ja Maljalahdenkatu 18 -rakennus on myyty Kuopas Oy:lle. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Verkostotyö jatkuu yhteistyönä. Seuranta 31.7. Nuorisopalvelujen henkilöstölle on tehty psykososiaalisen kuormituksen kartoitus. 98 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Oma toiminta ja henkilöstön käyttö sekä palvelujen ostaminen mitoitetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmin. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Hyödynnetään sisäistä liikkuvuutta ja osa-aikaisen henkilöstön työaikaa tarjoamalla kokoaikaista työtä tilanteissa, joissa tarvitaan tilapäisesti korvaavaa työpanosta tai tilanteissa, joissa poislähteneiden työntekijöiden tehtäviä järjestellään uudelleen. Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa toteutetaan maltilliset henkilöstölisäykset lainsäädännön ja talouden antamien mahdollisuuksien puitteissa. Syksyllä 2014 laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteuttaminen. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärän tehokkuutta seurataan täyttöasteen avulla. Henkilöstötarvetta vähenne- Henkilöstömitoitus on osa tään uusilla toimintatavoilla ja laajempaa verkostoratkaituottavuustoimenpiteillä. sua. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Ohjelma Sisäisen liikkuvuuden parantamiseksi on laadittu sisäisen siirron suunnitelma. Kasvun ja oppimisen tuen henkilöstölisäyksiä ei ole saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti rekrytointiongelmien vuoksi. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on noudatettu. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvuun on vastattu täyttöasteita nostamalla. Verkostotarkastelun yhteydessä on mitoitus opetushenkilöstön osalta tarkasteltu koko kaupungin tasolla. (etenee suunnitellusti) Henkilöstöohjelma Avoimien tehtävien täyttäminen on ollut harkittua. Täyttölupamenettelystä vapaiden tehtävien täyttämisessä on otettu huomioon toiminnallisten muutosten vaikutus henkilöstötarpeeseen. Tukipalvelujen toiminnan organisointi on aloitettu oppimisympäristön palveluissa. Seuranta 31.7. 99 Arviointikriteeri Lasten, nuorten ja pärjäämisen tuen -hankkeen toimenpiteiden kautta toimintaa suunnitellaan pitkäjänteisesti ja muu palvelutuotanto huomioonottaen. Verkostotyössä toimintaa ja tiloja arvioidaan vuoteen 2020 saakka. Päivitetään palvelualueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kokonaisjohtamisen näkökulmasta: esimiesten johtamisvalmiudet, henkilöstösuunnittelu- ja työhyvinvointikoulutukset sekä ohjelmistojen ja sovellusten käyttäjäkoulutukset. Jatketaan lasten, nuorten ja perheiden pärjäämisen tuen -projektin eteenpäin viemistä, tulevien linjausten mukaisesti. Palveluverkkoa tarkastellaan tilojen, toiminnan ja pedagogiikan näkökulmasta. Tuottavuusohjelma Ohjelma Työ jatkuu verkoston osalta ja lasten, nuorten ja perheiden pärjäämisen tuen projektin osalta. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat päivitetään ta-2016 laadinnan yhteydessä. Työ jatkuu verkoston osalta ja lasten, nuorten ja perheiden pärjäämisen tuen projektin osalta. (etenee suunnitellusti) Varhaiskasvatuspalveluiden varhaisen ja erityisen tuen palveluiden uudelleenjärjestelyjä koskevat suunnitelmat on tehty, toiminta muuttuu elokuussa alkavan toimintavuoden alusta. Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammaksi ja vaikuttavammaksi. Varhaista tukea arvioidaan ja uudistetaan vaikuttavuuden näkökulmasta. Seuranta 31.7. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite 8. Määrätietoinen Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkikokonaisjohtaminen löstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Henkilöstösuunnittelu toteutuu kokonaisjohtamisen osana. Kriittinen menestystekijä 100 Mittaristo Avainprosessi: Varhaiskasvatuspalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Kunnallinen päiväkotihoito Lasten määrä *) Päiväkotien täyttöaste - haja-asutusalueen täyttöaste - taajama-alueen täyttöaste Bruttokustannus €/lapsi Nettokustannus €/lapsi Päivähoidon tilojen määrä m 2 Tilojen määrä m2/lapsi Lasten määrä Nettokustannus €/lapsi Lasten määrä *) Bruttokustannus €/lapsi Nettokustannus €/lapsi Yksityinen päiväkotihoito Kunnallinen perhepäivähoito Yksityinen perhepäivähoito Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle Lasten määrä Nettokustannus €/lapsi Lasten määrä Bruttokustannus €/lapsi Lasten määrä TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 3 693 3 726 3 840 3 900 -11 903 -10 409 36 908 10 490 -7 986 475 -10 749 -9 180 -12 246 -10 737 36 908 10 592 -8 133 422 -10 639 -8 998 88 98 -12 400 -10 800 38 269 10 640 -8 500 530 -10 700 -9 000 90 97 -12 400 -10 800 38 269 10 670 -8 500 480 -10 700 -9 000 98 -5 586 540 -1 170 1 784 105 -5 548 620 -1 063 1 826 110 -6 500 640 -1 300 1 900 105 -6 500 660 -1 300 1 900 Nettokustannus €/lapsi -2 975 -3 110 -3 300 -3 300 Lasten määrä on kuukausittain hoidossa olevien lasten keskiarvo. Kunnallisen ja yksityisen päivähoidon hintoja verrattaessa on otettava huomioon, että kunnallisen hoidon hintaan kuuluu palvelualuekokonaisuuden suunnittelu- ja hallintokustannukset, vuorohoito, iltahoito, loma-aikainen hoito, järjestämisvelvoitteen täyttäminen, erityistä tukea tarvitsevien lasten tukipalvelut, joita yksityisellä palveluntuottajalla ei ole. Avainprosessi: Perusopetus- ja nuorisopalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 Perusopetus Oppilasmäärä 20.9. Erityisen tuen oppilaiden osuus oppilasmäärästä %* Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä % * Bruttokustannus €/oppilas, kaikki vuosiluokat Nettokustannus €/oppilas, vähennetty hankerahoitus Opetusryhmän keskikoko 1-6 luokilla * Opetusryhmän keskikoko 7-9 luokilla * Yleisopetuksen tuntimäärä/oppilas * 9 430 6,6 9 414 6 9 940 6,9 9 900 6,9 4,2 3,9 4,2 3,9 -8 948 -8 715 -9 161 -8 899 -9 300 -9 100 -9 300 -9 100 17,2 18,3 1,72 17,2 18,3 1,74 17,2 18,3 1,72 17,2 18,3 1,72 126 377 13 203 719 126 377 13 193 763 130 843 13 201 135 130 843 13 200 000 Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä 210 512 Bruttokustannus €/asiakaskäynti -17 -18 Nuorisopalveluiden tilojen määrä m 2 10 813 10 036 Perusopetuksen bruttokustannuksissa ei ole huomioitu kotikuntakorvausmenoja. * Tunnusluvut on otettu Kouluikkunan tiedoista. Ryhmäkokolaskennassa on otettu huomioon jakoja hanketunnit. 200 -18 10 338 370 -18 10 338 Nuorisopalvelut Perusopetuksen tilojen määrä m 2 Tilojen määrä m2/oppilas Asiakaskäyntien lukumäärä 101 Avainprosessi: Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 Lukiokoulutus Valtionosuuteen oikeuttava painotettu opiskelijamäärä Kahden tutkinnon koulutuksen opisk.määrä 2 219 2 320 2 300 2 284 290 275 250 250 Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen hakevien määrä (%) 53,13 % 55 % 55 % 53 % Peruskoulun päättäneiden lukiokoulutukseen päässeiden määrä (%) 51,46 % 52 % 52 % 51 % 25 % 26 % 25 % 22 % Vieraskuntalaisten osuus lukion aloittaneista (%) Ensisijaisten hakijoiden määrä/lukioiden aloituspaikat Päivälukion kaikkien kurssien lukumäärä Bruttokustannus €/opiskelija, kaikki vuosikurssit * 109 101 105 113 2 523 -7 372 2 420 -7 119 2 390 -7 510 2 390 -7 563 Lukioiden tilojen määrä m 2 Tilojen määrä m2/opiskelija 19 877 9 20 623 9 19 903 9 19 903 9 TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 Koulupsykologipalvelut Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset) Oppilaita/koulupsykologi 6% 5% 7% 4% 1600 1 300 1 267 Koulupsykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä 6% 4% 6% 4% 2 100 3% 2 100 5% 1 455 3% 2 310 7% 1 540 7% 1 455 6% 1 170 1% 1 150 1% 1 327 1% 1 756 8 1 756 1 455 8% 6% 3% 1 744 3% 1 600 3% 1 455 2% 270 280 280 180 Avainprosessi: Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Lukion opiskelijoita/psykologi Psykologipalveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä (1.8.2014 lukien) Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/psykologi Koulukuraattoripalvelut Koulukuraattoripalveluja käyttävien asiakkaiden määrä oppilasmäärästä (0-10 luokkalaiset) Oppilaita/koulukuraattori Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä lukion opiskelijamäärästä (1.8.2014 lukien) 6% Lukion opiskelijoita/kuraattori Kuraattorin palveluja käyttävien asiakkaiden määrä 2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä (1.8.2014 lukien) Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita/kuraattori Perheneuvolapalvelut Perheneuvolapalvelujen piirissä olevien lasten osuus koko 0-12 -vuotiaiden ikäluokasta Käyntien määrä/työntekijä 102 Kasvun ja oppimisen palvelualue Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv Varhemaksujen toteuma € 103 TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 2 136 14 -789 673 2 132 15,4 -640 510 2 227 14 -624 166 2 227 14 -624 166 Perusturvan palvelualue Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan katsaus ajalta 1.1.- 31.7.2015 Toiminta Vanhus ja vammaispalveluissa palveluohjauksen alueellistaminen neljälle lähipalvelualueelle on toteutunut vuoden alusta. Ympärivuorokautisen kotihoito on siirtynyt omaksi tuotannoksi toukokuusta alkaen. Vanhuspalvelujen rakenne on tavoitteiden mukainen (93.4% yli 75-vuotiaista asuu kotona). Vammaispalveluissa on käynnistynyt yhteishankkeena Vaalijalan kuntayhtymän kanssa uuden asumisyksikön suunnittelu ja rakentaminen Kuopioon. Uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanoa toteutetaan, jonka vuoksi on jouduttu tilapäisesti lisäämään henkilöstövoimavaroja. Kesällä käynnistyi kaupungin omana tuotantona 13-17-vuotiaiden nuorten lastensuojelun arviointi- ja vastaanottoyksikkö. Työllistäminen on vähentynyt valtion toimenpiteiden seurauksena (TE-toimiston palkkatukimäärärahat käytetty). Erityisryhmien (päihde- ja mielenterveyskuntoutujat) asumisen tarvearviointia ja toiminnallista uudistamista on jatkettu. Erityisesti sosiaalihuoltolain toimeenpanoon liittyen on erityistä johtamisen ja päivittyvien käytänteiden mukaista tarkastelun tarvetta. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Merkittävää menoylitystä ennakoidaan erityisryhmien asumiseen 1,6 M€ ja työmarkkinatuen (pitkäaikaistyöttömyyden kasvu) kuntaosuuksiin 1,4 M€. Myös vammaispalveluiden ostoissa on ylityspainetta. Kokonaisuutena perusturvan palvelualueen menot ovat talousarviovuoden 2. kolmanneksen perusteella ylittymässä koko vuoden tasolla arviolta n. 3.5 - 4 M€. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Vanhusten hoivapalveluissa on vähennetty alkuvuoden aikana 50 laitospaikkaa. Lisätarvetta on vastaavasti kevyempien tuettujen asumisratkaisujen puolella. Lapsiperhepalveluissa pyritään lisäämään avuhuollon toimintaedellytyksiä mm. ohjaajatyöpanoksen osuutta lisäämällä. Menojen hillitsemiseksi talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ollaan toteuttamassa ja ne etenevät suunnitellusti joskin niiden taloudellista vaikuttavuus jäänee meneillään olevan talousarviovuoden puitteissa vaillinaiseksi. Aikuissosiaalityössä tavoitteeksi asetetut sisällölliset ja tuottavuutta lisäävät toimenpiteet etenevät. Lastensuojelun kilpailutuksen jälkeinen ostopalvelujen käyttö näyttää hieman alentaneen ammatillisiin perhekoteihin ja ostopalvelulaitoksiin sijoitettujen lasten asiakaskohtaisia kustannuksia. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Vanhusten hoivapalveluissa rekrytoitiin 31 työntekijää Männistön tiimiin (ulkoistettu toiminta päättyi ja siirryttiin kaupungin omaan tuotantoon) Varahenkilöstöstä siirtyi yli 20 työntekijää vanhusten hoivapalveluihin vahvistamaan yksiköiden henkilöstöresurssia. Avustajakeskuksen toimintaa on vahvistettava sekä palkanlaskennan osaamisella että omien avustajien osalta. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Vanhuspalveluissa hälytyskeskuspalvelu ja turvapalvelu kilpailutetaan syksyn aikana. Asumispalveluissa ollaan vakiinnuttamassa vuonna 2014 käyttöönotettua vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Myös vähän palvelua (alle 20 h/kk) tarvitseville kotihoidon asiakkailla pyritään lisäämään palvelusetelin käyttöä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan osalta ei ole raportoitavia olennaisia poikkeamia. 104 105 Arviointikriteeri Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kriittinen menestystekijä 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Osallistutaan osana aikuisen pärjäämisen tuen kehittämistyötä ISEA-hankkeeseen sekä VM:n kuntakokeiluun./sos Ennaltaehkäiseviä palveluja Toteutetaan kaupunkitasoija toimintatapoja kehitetään nen verkosto vanhusten edelleen. palveluohjaukseen ja vahvistetaan toiminnallista yhteistyötä Terve-Kuopio -kioskin kanssa. Vanhusten palveluohjausta sijoittuu alueellisesti eteläiselle, keskiselle, koilliselle ja pohjoiselle alueelle. Kaupunkiympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja hoitamisessa otetaan huomioon sen turvallisuus ja terveellisyys. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Hankkeelle on saatu rahoituspäätös 6/2015 ja hanke pääsee aloittamaan 1.9.2015. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Palveluohjausta kehitetään lähipalvelualueilla yhdessä alueen kotihoidon ja Tuletko – hankkeen kanssa, jossa kehitetään ympärivuorokautista kotihoitoa ja turvateknologiaa. Ohjelma Seuranta 31.7. 106 Kriittinen menestystekijä Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa Arviointikriteeri Ostopalveluiden valvonta ja arviointi tehostuu./sos Palvelukumppanuus järjestö- Palvelukumppanuutta jatkejen ja yritysten kanssa. taan tapaamalla säännöllisesti yritys- ja järjestökumppaneita./vv/ ls/ sos Oman perhetyön aloitustiimi olemassa olevin resurssein./ls Huomaa lapsi- vertaisryhmätoiminta, joka on suunnattu perheille, joissa päihteiden käyttö vaikuttaa perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin ja lapset ovat vaarassa jäädä vaille riittävää huomiota. Mukana Kuopion ev. lut.seurakunnat, Kuopion kaupunki, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Päihdepalvelu Hemma ja Kehittämiskeskus Tyynelä./ls Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Oman perhetyön aloitustiimin toiminta on toteutunut suunnitellustit. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on toteutunut sovitusti. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Verkostokoordinaattori jatkaa alueittain yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Kotihoidon palvelusetelin laajentaminen alle 20 tuntia saaville syksyn aikana. Syksyllä pidetään yrittäjien kanssa tästä asiasta yhteistyöpalaveri. Ohjelma Seuranta 31.7. 107 Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Osana aikuisen pärjäämisen tuen kehittämistyötä toteutetaan ko. kokonaisuuteen liittyvä henkilöstövaikutusten arviointi./sos Tuottavuuden kehit- Palvelujen laatutasoja tartyminen kastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Osana aikuisen pärjäämisen tuen kehittämistyötä valmistellaan ko. kokonaisuutta koskeva tilasuunnitelma./sos Toimitiloja on keskitetty yhteen ja toisiaan lähelle. Tämä on mahdollistanut ja mahdollistaa toiminnan rakenteellisia muutoksia ja lisää työn tuottavuutta./ls/ vv Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus ERAP:n ostopalveluja vähennetään ja niiden kohdentamista tarkennetaan oman asumisyksikön perustamisen kautta./sos Tilahallintaa ja tilankäyttöä tehostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti/ulosvuokraus). Palveluverkostojen tehokkuutta lisätään. Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Hankintojen hallinta 6. Tasapainoinen talous Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Ohjelma Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Uuden sosiaalihuoltolain mukainen tarkastelu on meneillään henkilöstön osalta ja kuulemiset on kesken TYP:n henkilöstön osalta. Kehittäminen kokonaisuutena on käynnissä. Yhteistoimintamenettely käynnistyy syyskuussa. (etenee suunnitellusti) Hankesuunnittelu on käynnistynyt. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Hankesuunnittelu on käynnissä ja erilaisia ratkaiehdotuksia on pohdittu yhdessä tilakeskuksen edustajien kanssa. (ei etene / ei alkanut) Tuottavuusohjelma ERAPin ostopalvelujen vähentäminen ei ole toteutunut, koska tukiasumiseen soveltuvia tiloja ei ole. Seuranta 31.7. 108 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Ostopalvelujen vähentämistä tavoitellaan perustamalla omana toimintana 12-17vuotiaiden lasten vastaanottoyksikkö ja palkkaamalla 2 työntekijää lastensuojelun avo- ja jälkihuollossa olevien kanssa työskentelyyn./ls Lastensuojelun vaikuttavuutta lisätään vireillä olevan arviointivälinehankkeen tuottamaa tietoa ja mahdollisuuksia hyödyntäen./ls Palvelujen tuottamistapoja arvioidaan kriittisesti (ostopalvelun ja oman toiminnan arviointi)3.3 Toimintoja (palveluprosesseja) arvioidaan kriittisesti, tehostetaan ja järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden kehittämiseksi. Laskennallinen henkilöstötyön tuottavuus paranee 75 htv:tta vastaavasti. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Ohjelma (etenee suunnitellusti) Asiakasarviointi on edennyt aikataulun mukaisesti. Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Lastensuojelun arviointi- ja vastaanottoyksikkö on käynnistynyt 1.6.2015 alkaen. Seuranta 31.7. 109 Arviointikriteeri Henkilöstöohjelmaa toteute- Kannustavan palkkauksen taan. Kannustava palkkaus käyttömahdollisuutta selviteyhtenäistetään. tään kaupunkitasoisen mallin mukaisesti./ls Työyhteisövalmennuksen kautta koko henkilöstö osallistuu tuottavuutta parantavien toimenpiteiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilöstöohjelma (etenee suunnitellusti) Henkilöstöohjelma On toteutunut. Myös yhteispelivalmennus on käynnistynyt. Syksyllä 2015 lisätään yhteisiä keskustelufoorumeita ja valmennusta henkilöstön osallistamisen parantamiseksi. (ei etene / ei alkanut) Työnantajapalveluista on ilmoitettu, että asia ei etene toistaiseksi. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Valviran ja aluehallintoviranomaisen selvityspyynnön johdosta lastensuojelun järjestäminen on erityisen tarkastelun, arvioinnin ja seurannan kohteena. Selvitykset on annettu määräajassa ja kokonaisuuden kehittäminen on priorisoitu syksyllä 2015 ensisijaiseksi. Lisääntyvästä asiakasmäärästä huolimatta työt hoidetaan lähes olemassa olevalla henkilöstöllä palvelurakennetta muuttamalla. Uusien toimintojen ja niiden edellyttämän lisähenkilöstön avulla hillitään ostopalvelujen tarpeen kasvua./ls/ vv Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä ja toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kaupunkitasoinen vuosikatteen kasvu max. 1,4%. Ohjelma Seuranta 31.7. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään ja Henkilöstön yhteisistä foositoutetaan tuottavuuden rumeista ja rakenteista pideparantamiseen. tään kiinni työmäärän lisääntymisestä huolimatta. Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä suunnittelussa ja muutostyössä kunnioitetaan. 8. Määrätietoinen Henkilöstöohjelman kokonaisjohtaminen toteuttaminen Kriittinen menestystekijä 110 Mittaristo Avainprosessi: Vanhus- ja vammaispalvelut Tuote tai palvelu Mittarin nimi Palveluohjaus TP 2014 Bruttokustannukset Toimintatuotot Omaishoidontuen asiakkaat (vanhukset+vammaiset) Vanhusten hoivapalvelut Bruttokustannukset Toimintatuotot TA 2015 -24 666 576 -25 199 254 -13 012 793 5 431 982 5 710 800 3 409 741 638 603 626 -40 055 584 -46 319 688 -27 278 933 8 461 744 9 375 744 4 997 026 Vanhusten kotihoidon käynnit 848 520 900 200 488 358 Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina 355 817 417 570 214 941 3 393 3 550 2 781 Asiakkaiden lukumäärä Vanhusasiakkaiden keskimääräinen toimintakyky Palvelukeskuksen hoitopäivät, omat Palvelukeskuksen asumispaikat, omat Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, omat Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, ostetut 2,5 2,42 93 453 102 565 50 833 282 255 249 28 849 45 260 30 472 115 896 111 325 65 747 89 124 147 315 305 313 -28 532 251 -28 715 030 -16 653 812 1 423 194 1 202 400 824 196 Tehostetun asumispalvelun asumispaikat, omat Tehostetun asumispalvelun asumispaikat, ostetut Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 1-7/2015 Bruttokustannukset Toimintatuotot Vammaispalvelun asiakkaat Kehitysvammaisten asumispäivät 3 304 3 490 3 195 99 676 128 815 59 735 Henkilöstömittarit Vanhus- ja vammaispalvelut Kokonaistyöaika (htv) 769,1 878,0 521,7 Vanhus- ja vammaispalvelut Tehty työaika (htv) 628,9 813,9 423,8 Vanhus- ja vammaispalvelut Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv) 22,2 19,0 22,2 Avainprosessi: Lapsiperhepalvelut Tuote tai palvelu Mittarin nimi Sosiaalipäivyytys TP 2014 Bruttokustannukset Toimintatuotot Avo- ja jälkihuolto Bruttokustannukset Toimintatuotot -441 667 192 761 60 000 -246 814 82 214 -11 910 429 -10 734 095 -6 928 692 212 000 782 202 2 792 2 765 1 712 Asiakkaiden määrä 2 358 2 440 1 723 257 276 263 -13 853 943 -15 384 656 -8 088 662 604 514 560 000 393 550 Huostassa olevat perhehoitoon sijoitetut 153 173 159 Huostassa olevat ostopalveluun sijoitetut 90 98 84 -268 963 -278 987 -152 370 268 415 270 000 155 832 -248 302 -213 205 -170 829 89 366 113 000 0 Bruttokustannukset Bruttokustannukset Toimintatuotot Perheoikeudelliset palvelut -415 830 227 686 Toimintatuotot Riita- ja rikosasiain sovitteluyksikkö 1-7/2015 Lastensuojelun ilmoitusten määrä Huostassa olevien määrä Sijaishuolto TA 2015 Bruttokustannukset Toimintatuotot 111 Tuote tai palvelu Mittarin nimi Lapsiperheiden tukipalvelut Bruttokustannukset TP 2014 Toimintatuotot TA 2015 1-7/2015 -381 431 -467 002 -262 292 33 745 32 300 0 Henkilöstömittarit Lapsiperhepalvelut Kokonaistyöaika (htv) 145,6 168,0 92,2 Lapsiperhepalvelut Tehty työaika (htv) 118,2 134,1 73,4 Lapsiperhepalvelut Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv) 16,6 15,0 15,3 Avainprosessi: Aikuissosiaalityön palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2014 Sosiaalityön palvelut -9 186 149 -10 508 947 -5 651 136 1 514 112 1 485 204 931 337 Bruttokustannukset Toimintatuotot Sosiaalityön asumispalvelut Erityisryhmien asiakkaat Erityisryhmien asumispäivät Taloudellinen tukeminen Bruttokustannukset Toimintatuotot Maahanmuuttajapalvelut 1-7/2015 504 511 600 66 092 138 015 40 767 -27 164 906 -29 254 396 -18 472 698 9 624 402 9 567 000 5 271 758 Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä 7 175 7 310 6 200 Talous- ja velkaneuvonta/asiakaskäynnit 1 203 1 300 458 -509 822 -323 968 -320 016 1 493 187 750 000 565 796 Bruttokustannukset Toimintatuotot Asiakkuudessa olevien kotitalouksien määrä Työllistyminen TA 2015 Bruttokustannukset Toimintatuotot Työllistymispalvelujen asiakasmäärä Aikuissosiaalityön tukipalvelut Bruttokustannukset Toimintatuotot 175 100 77 -7 320 912 -12 180 040 -4 304 656 2 059 196 2 732 800 836 950 2 244 1 920 1 658 -520 137 -428 602 -337 428 26 618 28 500 1 020 Henkilöstömittarit Aikuissosiaalipalvelut Kokonaistyöaika (htv) 92,8 111,0 69,7 Aikuissosiaalipalvelut Tehty työaika (htv) 77,6 100,9 60,0 Aikuissosiaalipalvelut Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv) 16,1 12,9 13,6 Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2014 TA 2015 Perusturvan tukipalvelut Bruttokustannukset -3 013 338 -3 017 047 52 242 34 840 33 -4 517 740 -5 752 823 -2 760 673 616 288 530 071 180 368 Toimintatuotot Johdon tukipalvelut Bruttokustannukset Toimintatuotot Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Perusturvan palvelualue yhteensä Bruttokustannukset TP 2014 TA 2015 1-7/2015 -1 667 105 1-7/2015 -172 566 314 -189 219 407 -106 308 908 Toimintatuotot 32 119 450 112 32 664 659 18 432 023 Terveydenhuollon palvelualue Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Vastaanottopalveluissa siirryttiin helmikuussa uuteen tiimimallin mukaiseen toimintatapaan. Muutos tasaarvoisti palvelujen saatavuutta kaupungin eri osissa. Ei-kiireettömän hoidon saatavuus on ollut hyvä valtakunnallisestikin arvioituna. Toimintasuunnitelman mukaisesti Nilsiän viikonloppu-vastaanotto loppui kesäkuun lopussa. Karttulan terveysaseman röntgentoiminta loppui lautakunnan päätöksen mukaisesti kesäkuussa. Elokuun 2015 lopussa päivystysasetuksen mukainen päivystys siirtyy kokonaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille. Kuopion kaupungin omana tuotantona aloitetaan akuutti-vastaanottotoiminta arki-iltaisin ja viikonloppuisin KYS:n tiloissa. Tätä varten on rekrytoitu hoitohenkilökuntaa. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu toteutuu. Nispa -takaisinsoittojärjestelmä on ollut käytössä toukokuun lopulta ja on toiminut hyvin sekä asiakkailta saadun palautteen että asiakaspalveluhenkilökunnan mukaan. Virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys toimii odotetusti. Kuopion päivystysvuorot tuotetaan ostopalveluna. Matalankynnyksen palvelupisteessä, Terve Kuopio -kioskissa kauppakeskus Apajassa, asiakaskäynnit ovat vakiintuneet keskimäärin 700:ään kuukausittain. Maaningan ja Karttulan terveysasemilla on jatkettu fysioterapeutin matalan kynnyksen palvelua. Lasten toimintaterapiassa ja puheterapiassa hoitotakuu toteutuu. Apuvälinepalvelujen hoitotakuu toteutuu vaikka kävijämäärissä jatkuvaa kasvua vanhusten kotona asumisen lisääntyessä jatkuvasti. Apuvälinepalveluiden muuton valmistelu on käynnistynyt Leväsentie 3 tiloihin. Muutto toteutuu loppuvuodesta. Sairaalan toiminta on toteutunut pääsääntöisesti suunnitellusti. Gastroenterologian tutkimusjonot purettiin keväällä 2015 ja toiminta integroitui KYSin toimintaan kesäkuussa. Reumapoliklinikan järjestelyt KYSille ja avovastaanotolle etenevät suunnitellusti. Nilsiän vuodeosaston toiminta päättyi 19.6.2015 ja Harjulassa saattohoidon tukiyksikön tilojen uudelleen järjestelyn ja remontoinnin valmistelut on tehty. Näiden muutosten jälkeen sairaalapalveluissa on yhteensä 167 sairaansijaa. Palvelurakenne ei vielä pysty vastaamaan oikea-aikaisesti hoidontarpeeseen. Asumispalvelun jatkohoitopaikkaa odottavien odotusaika on pitkä, mikä huonontaa asiakasprosessin sujuvuutta. Kotiutusyksikkö toimii nyt myös viikonloppuisin kahdessa vuorossa. Kotisairaalan toiminta on vähäistä. Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) lähetemäärä on alkuvuonna pysynyt korkeana ja käynneissä on lisäystä 16 % viime vuoteen verrattuna. Hoitotakuu on toteutunut. Terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan yhteyteen siirrettyjen psykiatristen sairaanhoitajien työn sisältöä on kehitetty. Työnjakoa muiden Kuopion alueen psykiatrian poliklinikoiden kanssa on selkiytetty ja keväällä KPK:lle siirtyi tehtäviä KYS:n yleissairaalapsykiatrian poliklinikalta sekä KPK:n tehostetun avohoidon työryhmään integroitiin aikaisemmin Julkulan sairaalan yhteydessä toiminut akuuttityöryhmä. Uusi toiminta on käynnistynyt hyvin. Päihdepalveluiden opioidikorvaushoitoa on edelleen siirrettävä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon voimassa olevan asetuksen mukaisesti. Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön toiminnassa viikonlopun korvaushoitopotilaiden määrä on lisääntynyt erikoissairaanhoidon kirjoilla olevien potilaiden osalta. Kuopiolaisten hoitopäivät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa ovat kasvaneet 7,3 % ja poliklinikkakäynnit 9,6 % edellisvuodesta. Lähetteiden määrä on vastaavasti kasvanut 8,8 %. Ko. kasvu on suurempaa kuin Maaningan kuntaliitoksen perusteella on ollut ennakoitavissa. Ko. hoitoihin liittyvä laskutus on kasvanut n. 7,6 % (+ 6,1 M€) edellisvuodesta. Jatkohoitopaikkaa odottavien (ns. sakkomaksut) laskutus tammi-heinäkuussa oli n. 0,3 M€, jossa on kasvua edellisvuodesta n. 66 %. 113 Olennaiset poikkeamat talousarvioon Kokonaisuutena terveydenhuollon menot ovat seitsemän kuukauden ennusteen perusteella ylittymässä n. 5 M€ koko vuoden tasolla, pääasiassa erikoissairaanhoidon laskutuksesta johtuen. Hoitotarvikkeiden jakelu on kasvanut, ylitysennuste on n.0,3 M€. Apuvälineiden ostoihin varattu määräraha ylittymässä n. 0,15 M€. Talousarvion pitävyyteen vaikuttavat saattohoidon tukiyksikön uudelleenjärjestelyihin liittyvät investoinnit (n. 0,230 M€) sekä osastojärjestelyihin liittyvät muuttokustannukset. Muutoilla on heijastevaikutuksia myös kertyviin asiakasmaksutuloihin, henkilöstökuluihin ja siirtoviivemaksuihin. Sairaalassa välttämättömän hoitajakutsu- ja hälytysjärjestelmän uusiminen on ollut työn alla useita vuosia. Tällä hetkellä olemassa olevalle järjestelmän päivittäjää kilpailutetaan. Talousarviovaraus (0,2 M€) ei riittäne ko. hankintaan. Päihdepalvelujen viikonlopun korvaushoitojen potilaiden lisäyksen myötä talousarvion ennustetaan ylittyvän n. 0,050 M€, joka sopeutetaan budjetin sisältä. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta Vastaanoton tiimimalli on mahdollistanut sijaistyövoiman joustavamman käytön. Huolimatta sijaisvajeista, toiminnan volyymi on jotakuinkin aikaisempien vuosien tasolla. Terveydenhoidossa Kysin tuottavuusohjelmien mukainen yhteistyö äitiyshuollon ja lastenlääkäritoiminnan osalta jatkuu. Triage-päivystyskätilötoiminnan (kätilön puhelinpalvelu ja vastaanotto) tuloksena on näkyvissä tilastoissa päivystyskäyntien väheneminen. Tavoitteena on ollut vähentää sairaalassaoloaikaa ja siihen liittyviä kustannuksia. Omassa palvelutuotannossa suunnitellaan tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä neuvolavastaanottojen ajanvarauksen, puhelinneuvonnan ja terveydenhoitajien vastaanottotoiminnan uudistamista ns. LEAN-filosofian suuntaisesti. Lisäksi tavoitteena on matalan kynnyksen ajanvarauksettomien palvelujen lisääminen omassa palvelutuotannossa. Keskustan neuvolan, Kelan talon 3krs:n ja Lyseon sekä Kallaveden lukion henkilöstön uudelleensijoitus pääterveysaseman 4. krs:een toteutui huhtikuussa. Vuokrakulujen väheneminen, asiakaspalvelun tehostuminen opiskeluterveydenhuollon lisäkeskittämisen sekä lääkärin vastaanoton kanssa tehtävän tiiviimmän yhteistyön myötä lisäävät toimintaan tuottavuutta ja tehokkuutta. Suun terveydenhuollossa Nispa- takaisinsoittojärjestelmä on helpottanut asiakaspalvelun toimintaa. Sairaalan osastotoiminnan muutoksiin liittyy henkilöstömuutoksia sekä palveluiden sisällä että palvelualueiden kesken, mikä tarkoittaa jatkuvaa henkilöstösuunnittelua sekä työn ja työtapojen uudelleen järjestelyä. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön osaamistasoa seurataan toimintayksiköittäin esimiesten toimesta ja täydennyskoulutusta toteutetaan talousarvion suunnittelun yhteydessä tehdyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutukset kirjataan ESS -järjestelmään, josta ne ovat saatavilla myös henkilön vaihtaessa toimintayksikköä. 114 Kehityskeskustelut KuntaHR:n kautta ovat käynnissä. Työntekijöiden henkilökohtainen ura- ja kehityssuunnitelma muotoutuu sekä yksilö- että yksikkökohtaisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Uusien toimintamallien käyttöön oton ja palvelujen kehittämisen toteutumiseksi tarvitaan koko henkilöstön perehdyttämistä ja koulutusta yli avainprosessirajojen. Vastaanoton hoitaja- ja lääkärisijaisten saatavuus oli keväällä huonoa johtaen henkilöstövajeisiin. Kesäsijaisten saatavuus on ollut hyvä. Käytettävissä olevat sijaiset ovat nuoria juuri ammattiin valmistuneita tai opiskelijoita. Suun terveydenhuollossa seitsemän hammaslääkärin virkaa oli avoinna ja lähes kaikki valitut ovat jo aloittaneet työnsä. Maaningan hammaslääkärivirka saatiin myös täytettyä, mutta Nilsiän toiseen virkaan ja oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan ei ollut hakijoita. Vuokrahammaslääkäri hoitaa nilsiäläisiä elokuun loppuun, jonka jälkeen uuden kilpailutuksen voittanut taho jatkaa tarpeen mukaan. Hammashoitajien ja suuhygienistien saatavuus valmistuvilta kursseilta on hyvä. Puheterapeuttisijaisuuden täyttämisessä on ollut vaikeutta henkilöstön saatavuuden vuoksi. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Lääkärivastaanoton ostopalveluja on voitu vähentää tämän vuoden aikana suunnitellulla tavalla. Ostopalveluja on käytetty ennakoimattomien henkilövajeiden korvaamiseen. Terveydenhoidossa uutena asiana ostopalvelujen piiriin ovat tulleet Savonia - ammattikorkeakoulun etäopiskelijat. He hakevat opiskeluterveydenhuollon palvelunsa kotipaikkakunnaltaan ja Kuopion opiskeluterveydenhuoltoa laskutetaan syntyneistä kuluista. Tähän kuluerään ei ole budjetissa varauduttu. Ostopalveluna on 1.9.2015 alkamassa lastenlääkärivastaanoton osa-aikaisen osastosihteerin työpanos ja sairaanhoitajan äkillisten poissaolojen sijaistus Kysiltä. Suun terveydenhuollon Kuopion päivystysvuorot toteutetaan ostopalveluna, joka on taloudellisin vaihtoehto. Päivystyksen jatkohoidot ostetaan palvelusetelillä. Kuntoutuspalveluja ostetaan ulkopaikkakunnilla asuville, maaninkalaisille puhe- ja toimintaterapiaa tarvitseville sekä nilsiäläisille toimintaterapiaa tarvitseville. Niitä kuntoutuspalveluja, joita ei pystytä hoitotakuun mukaisessa ajassa tuottamaan, hankitaan ostopalveluina, kuten lymfaterapiaa. Harjulan poliklinikalle ostetaan KYSin kumppanuuskardiologin työpanosta. Lisäksi KYSistä siirtyneiden keinoläppäpotilaiden ultraäänitutkimuksista osa ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Silmänpohjatutkimuksien tuotanto ja kutsujärjestelmä on muuttunut ostopalveluksi koko Kuopion alueella 1.5.2015 alkaen. Lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa ostopalvelutarve säilyy Kuopion ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykoterapiapalveluissa sekä nuorten laitoskuntoutuspalveluissa, koska omaa tuotantoa ei ole käytössä. Neuropsykologinen ja -psykiatrinen kuntoutus, kun lapsella on myös mielenterveydenhäiriö, tuotetaan tarvittaessa ostopalveluna. Nilsiän ja Maaningan alueiden psykiatripalvelut on tuotettu ostopalveluina. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan osalta ei ole raportoitavissa oleellisia poikkeamia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurataan sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella vuosittain. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumia seurataan ja arvioidaan kuukausittain palvelualueiden johtoryhmissä ja henkilöstötiimissä. Haipro-ilmoituksilla seurataan toiminnan laatua ja riskejä koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta ja työtapaturmia. 115 116 Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 20132020 mukainen toiminta. Terve Kuopio -kioskin toiminnassa mukana olo mielenterveyden ja päihdetyön asiantuntijatehtävissä. "Mielenterveysja päihdepalvelujen päällekkäiskäyttö" sekä "Portti terveysneuvontapisteen asiakkaiden hyvinvointi" -tutkimusten tulosten hyväksikäyttö palvelujen suunnittelussa. Palvelutapoja kehitetään asukkaat mukaanottaen. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisätään. MIDAS -yhteistyön (järjestöyhteistyö) laajentaminen mielenterveyspalveluista kaikkia terveyspalveluja koskevaksi. Mielenterveystalo-portaalin käyttöönotto. Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan. Palvelujen asiakaslähtöisyys Palvelukumppanuus järjestöjen ja yritysten kanssa Kuopion mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2013 2020 mukaisen toiminnan tehostaminen: ennaltaehkäisevät ja matalankynnyksen palvelut käyttöön koko kaupungin tasolla. Ennakoivat ennalta- Ennaltaehkäiseviä palveluja ehkäisevät ja oma- ja toimintatapoja kehitetään ehtoisuuteen kanedelleen. nustavat palvelut 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Ohjelma (etenee suunnitellusti) Yhteistyömuotoja järjestöjen kanssa on kehitetty Tuottavuusohjelma (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon em. selvitykset. Terve Kuopio- kioskin avointen ovien päivissä on oltu mukana. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Mielenterveystalo-portaali on otettu käyttöön. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Matalan kynnyksen palveluja on kehitetty mm. terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan yhteyteen. Seuranta 31.7. 117 Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä ja toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kaupunkitasoinen vuosikatteen kasvu max. 1,4%. Tuottavuuden kehit- Toimintoja (palveluprosessetyminen ja) arvioidaan kriittisesti, tehostetaan ja järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden kehittämiseksi. 6. Tasapainoinen talous KYSin tuottavuusohjelma/ psykiatria: sairaansijojen vähentäminen ja avohoidon tehostaminen./ mtp Nuorten pärjäämisen tuki projektin tuottamat hallinnolliset ja toiminnalliset muutokset lasten ja erityisesti nuorten (mielenterveys)palveluissa./ mtp Matalankynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen: Kuopion psykiatrian keskuksen 5 sairaanhoitajan osallistuminen terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan tiimityöhön. Valtuustoon nähden sitova Toimenpiteet tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Ohjelma (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma KYS:n muiden pkl:n tuottamaa psykiatrista avohoitoa on siirretty Kuopion psykiatrian keskuksen tehtäväksi (akuuttityöryhmä ja osa yleissairaalapsykiatrian pkl:n toiminnasta). Tehostun avohoidon työryhmä toimii myös viikonloppuisin. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Terveyskeskuksen sairaanhoitajien työpanoksen tarkoituksenmukaista kohdentumista ja toimintaa osana terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan tiimejä on kehitetty. Seuranta 31.7. 118 Mittaristo Avainprosessi: Avohoidon palvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Vastaanottopalvelut TP 2014 Bruttokustannukset Toimintatuotot -28 639 394 -16 643 986 3 144 557 3 102 762 1 960 153 110 000 55 145 34 785 35 000 20 207 Yöpäivystyskäynnit, ostopalvelut 11 196 11 000 8 150 Bruttokustannukset Toimintatuotot Käyntien lukumäärä 63 654 90 000 43 032 -9 702 540 -11 205 593 -6 250 403 2 633 212 3 365 986 4 238 862 101 815 103 700 67 232 36 243 39 800 28 436 -6 881 323 -7 406 533 -4 167 936 4 621 739 3 959 254 55 849 119 128 160 665 77 045 41 047 47 530 36 496 -4 511 698 -4 834 679 -2 746 269 211 446 85 000 66 392 Käyntien lukumäärä 75 338 60 560 32 499 Asiakkaiden lukumäärä 12 806 24 770 14 182 Asiakkaiden lukumäärä Bruttokustannukset Toimintatuotot Käyntien lukumäärä Asiakkaiden lukumäärä Kuntoutuspalvelut -26 015 463 106 955 Hoitohenkilöstökäynnit Terveydenhoitopalvelut 1-7/2015 Lääkärikäynnit yhteispäivystyksessä Lääkärikäynnit aluevastaanotolla Suun terveydenhuollon palvelut TA 2015 Bruttokustannukset Toimintatuotot Henkilöstömittarit Avohoidon palvelut Kokonaistyöaika (htv) 441,0 482,5 269,5 Avohoidon palvelut Tehty työaika (htv) 354,6 383,8 211,9 Avohoidon palvelut Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv) 18,2 19,0 17,3 Avainprosessi: Sairaalapalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2014 TA 2015 Poliklinikka -1 829 754 -1 858 372 -972 204 Bruttokustannukset 290 845 261 000 165 161 Käynnit lääkärillä 15 000 8 500 6 749 Käynnit hoitajalla 13 674 8 600 5 779 -17 682 767 -17 949 772 -10 279 728 1 855 930 2 060 538 1 046 072 *)187 187 187 70 864 66 200 37 824 Toimintatuotot Osastohoito Bruttokustannukset Toimintatuotot Asiakkaiden lkm, omat sairaansijat Hoitopäivät, oma osastohoito 4 005 4 100 2 175 -457 022 -449 342 -311 403 46 032 28 000 23 367 7 237 8 400 4 474 929 1 000 515 Kotisairaalahoitopäivät 600 388 Kotisairaala asikkaiden lukumäärä 100 32 -2 289 275 -2 652 555 -1 539 102 50 191 51 900 0 Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut) Kotiutustiimi Bruttokustannukset Toimintatuotot Hoitopäivät Asiakkaiden lukumäärä Kotisairaala Sairaalapalveluiden tukipalvelut 1-7/2015 Bruttokustannukset Toimintatuotot Henkilöstömittarit Sairaalapalvelut Kokonaistyöaika (htv) 253,9 267,8 150,3 Sairaalapalvelut Tehty työaika (htv) 207,6 217,0 121,0 Sairaalapalvelut Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv) 19,4 13,7 17,5 *) asikaspaikkojen lukumäärä 209 31.8.2014 saakka, 187 paikkaa 1.9.2014 alkaen 119 Avainprosessi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Lasten mielenterveyspalvelut TP 2014 Bruttokustannukset Toimintatuotot Käyntien lukumäärä Asiakkaiden lukumäärä Nuorten mielenterveyspalvelut -514 791 -677 303 -359 918 440 3 000 0 2 018 1 600 1 255 161 160 145 -302 524 -844 853 Toimintatuotot 4 415 1 000 0 Käyntien lukumäärä 2 100 1 800 1 256 145 150 125 -3 397 208 -3 445 638 -2 079 227 344 989 358 000 14 162 33 232 31 500 22 254 2 429 2 470 2 257 -2 497 142 -2 370 235 -1 303 550 72 530 70 000 50 893 Bruttokustannukset Bruttokustannukset Toimintatuotot Käyntien lukumäärä Asiakkaiden lukumäärä Päihdepalvelut 1-7/2015 -1 119 169 Asiakkaiden lukumäärä Aikuisten mielenterveyspalvelut TA 2015 Bruttokustannukset Toimintatuotot Mielenterveys- ja päihdepalvelujen Bruttokustannukset tukipalvelut -1 266 780 Toimintatuotot -1 128 377 -667 967 17 315 17 500 0 Henkilöstömittarit Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kokonaistyöaika (htv) 59,9 66,0 35,7 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tehty työaika (htv) 46,5 52,8 27,6 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sairauspoissaolot (kalenteripv/htv) 23,4 14,7 17,4 Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2014 TA 2015 Terveydenhuollon tukipalvelut Bruttokustannukset -1 639 764 -1 607 849 -931 172 24 400 37 332 -139 458 643 -148 455 645 50 000 41 438 -89 405 683 Toimintatuotot Erikoissairaanhoito Bruttokustannukset Toimintatuotot Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Terveydenhuollon palvelualue yhteensä Bruttokustannukset TP 2014 TA 2015 1-7/2015 0 89 274 1-7/2015 -218 989 024 -233 800 456 -137 961 071 Toimintatuotot 13 372 410 120 13 438 340 7 710 185 Isäntäkuntapalvelut Tuusniemen perusterveydenhuolto Kuopion kaupungin terveydenhuolto on vuodesta 2009 lähtien järjestänyt Tuusniemen kunnan perusterveydenhuollon yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kuopion kaupunki on huolehtinut Tuusniemen kunnan väestön tarvitsemien lakisääteisten terveydenhuollon piiriin kuuluvien palvelujen sekä yhteisesti sovittavien muiden palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Lääkärin vastaanottopalvelut ovat toteutettu suunnitellussa laajuudessa, mutta toinen virkalääkäri on hoidettu ostopalveluna. Toinen lääkärivirka on tulossa auki yhdessä Riistaveden viran kanssa. Terveyskeskuksen yhteydessä oleva vuodeosasto on toiminut entiseen tapaan. Kuopio ostaa Tuusniemeltä osastopaikkoja. Tuusniemen neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut on tuotettu Kuopiossa hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Henkilöstöllä (kaksi terveydenhoitajaa) on Tuusniemellä ollut yhteinen lähiesimies muun perusterveydenhuollon hoitohenkilöstön kanssa. Lääkärityö on tuotettu paikallisten lääkäreiden toimesta, joilla on oma paikallinen työnjohto. Kuntoutuspalvelu on toteutettu käyttösuunnitelman mukaisesti. Täydentäviä matalan kynnyksen palveluita on kehitetty yhteistyössä TERVIS -hankkeen ja Terve Kuopio Kioskin kanssa. Suun terveydenhuollossa on yksi virassa oleva hammaslääkäri, joka tekee töitä 30h/vk. Tuusniemellä on käynyt n. yhden päivän viikossa vuokrahammaslääkäri, joka ensisijaisesti hoitaa Nilsiän toista hammaslääkärin virkaa. Nykyinen ostopalvelusopimus päättyy elokuun loppuun ja uusi hankintasopimus on allekirjoitusta vailla. Yksi uusi vuokrahammaslääkäri tulee Nilsiään ja tarpeen mukaan hän tulee käymään Tuusniemellä. Hoitotakuu suun terveydenhuollossa toteutuu. Akuuttitilanteissa ajan saa samalle päivälle ja tällä hetkellä kiireettömän hoidon ajan saa kahden viikon sisään. Menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti. Kuopion kaupunki on käyttänyt Tuusniemen terveyskeskuksen vuodeosastopalveluita ennakoitua enemmän. Kustannuksista puuttuu yleishallinnolliset erät, jotka kirjataan syksyn aikana. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Mittaristo Avainprosessi: Tuusniemen perusterveydenhuolto Tuote tai palvelu Mittarin nimi Vastaanottopalvelut Terveydenhoitopalvelut 1-7/ 2015 Vastaanoton käynnit 7 577 Vastaanoton asiakkaat 1 994 Lääkärin vastaanottokäynnit 5 465 Hoitajan vastaanottokäynnit 2 327 Terveydenhoidon käynnit 1 084 Terveydenhoidon asiakkaat 121 536 Tuote tai palvelu Mittarin nimi 1-7/ 2015 Suun terveydenhuollon palvelut Suun terveydenhuollon käynnit Suun terveydenhuollon asiakkaat Kuntoutuspalvelut Kuntoutuksen käynnit Kuntoutuksen asiakkaat Vuodeosaston palvelut Asiakkaiden lkm, omat sairaansijat Hoitopäivät 1 616 652 1 333 299 28 5 056 Osastojen kuormitus % 85,0 Hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk) 17,4 Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut) 317 Hoitojakso/ potilas 1-7/ 2015 Henkilöstömittarit Avohoidon palvelut Kokonaistyöaika 9,0 Tehty työaika 6,9 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv Suun terveydenhuollon palvelut Vuodeosaston palvelut 15,1 Kokonaistyöaika 1,6 Tehty työaika 1,3 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv 1,2 Kokonaistyöaika 14,7 Tehty työaika 12,2 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv 19,5 Tuusniemen perusterveydenhuolto Kokonaistyöaika 25,3 Tuusniemen perusterveydenhuolto Tehty työaika 20,5 Tuusniemen perusterveydenhuolto Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv 16,7 122 Konsernihallinto Keskusvaalilautakunta Eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa. Toimintatuottoja saadaan Oikeusministeriöltä 0,17 milj. euroa ja toimintakulut 0,3 milj. euroa tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. 123 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettävät kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on valmistellut tilivuoden 2014 arviointikertomuksen, joka on käsitelty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015. Kaupunginhallitus valmistelee arviointikertomuksessa esille nostetuista kysymyksistä vastineet valtuustolle. Tarkastuslautakunta on aloittanut v. 2015 koskevan arviointityön laatimansa työohjelman mukaisesti ja antaa valtuustolle väliarvioinnin syksyllä. Lautakunta on kokoontunut ajalla 1.1.-31.7.2015 yhteensä 12 kertaa. Määrärahoihin sisältyi Maaningan kunnan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen kulut keväältä 2015. Menot toteutuvat ennusteen mukaan alle talousarvion. Toteumaan vaikuttaa tilintarkastuspalvelujen jakautuminen tarkastusvuoden aikana. Kaupungin vastuullinen tilintarkastaja on vaihtunut. BDO Audiator Oy on tehnyt asiasta ilmoituksen, joka on käsitelty tarkastuslautakunnassa18.6.2015 ja lähetetty kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Vastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT, JHTT Tiina Lind. 124 Konsernipalvelu Kaupunginjohtajan Petteri Parosen katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Vuoden alussa osaksi konsernipalvelua tuli Maaningan kuntaliitoksen myötä lomituspalvelu. Lomituspalveluja tuotetaan 16 kunnan ja kaupungin alueelle ja toiminnan maksaa Mela. Konsernipalvelun toiminta on vuoden ensimmäisellä seurantajaksolla edennyt suunnitelmien mukaan. Alkuvuonna toiminnassa ovat painottuneet normaali vuosikellon mukaisten työtehtävien (mm. tilinpäätös, henkilöstökertomus, tulevan vuoden talousarviovalmistelun käynnistäminen) lisäksi omistajaohjaukseen liittyvät selvittelyt, järjestelmäuudistukset sekä osallistuminen PoSote hankkeen selvityksiin. Uuteen kuntalakiin on perehdytty ja osallistuttu siitä järjestettyyn koulutukseen. Lisäksi on aktiivisesti seurattu uuden hallituksen linjauksia ja pyritty arvioimaan niiden vaikutuksia Kuopion kaupunkiin ja erityisesti kuntatalouteen. Konsernipalvelulle vuodelle 2015 asetettujen tavoitteiden suhteen on edetty pääsääntöisesti suunnitellun mukaisesti. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Konsernipalvelun toimintatuotot ovat ennusteen mukaan jäämässä n. 97.000 € alle budjetoidun, mihin keskeisin syy on se, että painatuskeskuksen myyntituottotavoitteet ei ennusteta toteutuvan. Ero tavoitteeseen on tosin pienentynyt kevään tilanteesta. Toimintakate tulee kuitenkin ennusteen olemaan budjetin mukainen, sillä palkkakuluissa ja palvelujen ostoissa jäädään alle talousarvion. Kesäkuussa asetetun lisäsopeutuksen toteuttaminen on haasteellista, mutta siihen pyritään vielä loppuvuoden aikana. Konsernipalvelun avainprosessien toimintakatteiden toteutumaennusteet ovat talousarvion mukaiset työnantajapalvelua ja kaupunginkansliaa lukuun ottamatta. Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seuranta 1. Henkilöstö- ja tilakuluissa säästäminen, Etenee suunnitellusti. 2. Paperinkäytön ja tulostuksen sekä painatuksen vähentäminen kaupunkitasoisesti Etenee, tosin taloudellisia hyötyjä on odotettavissa aikaisintaan vuonna 2016 3. Ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen ja varhemaksujen pienentäminen Etenee suunnitellusti. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi on tehty suunnitelmallista työtä yhteistyössä Kevan kanssa. Kevan ammatillisen kuntoutuksen selvittelyssä on ollut 37 työntekijän asia (v. 2014 vastaavana aikana 19). 4. Sähköisten palvelujen kehittäminen Kaupunkitasoisesti etenee selvitysvaiheella – tuottavuushyödyt toteutuvat pitkällä aikajänteellä Maksuliikenne ja hr-prosessien osalta etenee suunnitellusti pienin askelin. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Konsernipalvelun sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi alkuvuoden aikana. Keskeisimpänä syynä ovat yksittäiset pitkät sairauspoissaolot, joihin työnantajana on vaikea vaikuttaa. Lomituspalvelun suurin sairastavuus heikentää kokonaisuutena konsernipalvelun sairastavuuslukuja. Hallinnon tehtävien sijaistukset on hoidettu tehtävien jakamisella. Eläkkeelle on jäänyt konsernipalveluista yhteensä yhdeksän henkilöä, joista 5 lomituspalveluista. Hallinnosta eläkkeelle jääneiden tilalle ei ole palkattu uutta työvoimaa. 125 Sisäisen tarkastajan ja turvallisuuspäällikön avoimeksi tulleet tehtävät on hoidettu väliaikaisilla järjestelyllä ja rekrytointi tapahtuu syksyn aikana. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Konsernipalvelun oman sisäisen valvonnan osalta ei ole raportoitavissa poikkeamia. Toiminta on ollut lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista. Tavoitteiden etenemistä seurataan säännöllisesti johtoryhmässä ja työyksiköissä. Taloutta johdetaan vastuullisesti ja toimitaan päätetyn talousarvion mukaisesti. Toimintaa kehitetään asiakaspalautteen ja CAF -arviointien perusteella. Sisäisen tarkastajan ja turvallisuuspäällikön tehtäviä hoidetaan väliaikaisratkaisuin, kunnes tehtävät saadaan vakituisesti täytettyä. Palvelujen taso on kuitenkin turvattu ja lainmukaista. 126 127 2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Kampus -kärkihanke Yritystonttien tarjonta Kampus-alueen suunnittelu Osallistutaan Savilahden etenee, siten että alueen kampusalueen jatkosuunnitasuntorakentaminen on teluun. aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Kuopiossa on riittävä ja Laaditaan seuraavat monipuolinen tonttivaranto. osayleiskaavaehdotukset: Pienen Neulamäki, Hepomäki, Keskusta sekä kaupan osayleiskaavaehdotus. Saavutettavuus ja logis- Kasvusopimukseen saaTuetaan kasvuohjelman tiikka daan neuvoteltua saavutet- toteutumisessa. tavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen. 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Valtuustoon nähden sito- Toimenpiteet va tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Ohjelma (etenee suunnitellusti) On osallistuttu suunnitteluun ja tuettu Savilahtiprojektin etenemistä. Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) Kasvuohjelma Pienen Neulamäen luonnokset ovat olleet nähtävillä ja lausuntoihin on laadittu vastineet. Kaupan kaava ei ole alkanut, Hepomäen OAS ja luontoselvitykset on laadittu. Keskustan tarkastelualuetta on laajennettu (Mölymäki, Hatsala). Kulttuurihistoriallisten kohteiden selvitys on käynnissä. (ei etene / ei alkanut) Kasvuohjelma Suurten kaupunkien ja valtion välisen sopimuspolitiikan valmistelu on vielä kesken. On tuettu edunvalvontaa Kuopion pääsemiseksi MAL-sopimusten piiriin. Seuranta 31.7. 128 Arviointikriteeri 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Asiakkaita tuetaan ja ohja- Kehitetään sähköistä asiointaan sekä kannustetaan tia. omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Luodaan edellytyksiä asuk- Paikallisdemokratiamallin kaiden osallisuuteen ja kehittäminen yhteistyössä vaikuttamiseen. hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos). Palvelujen asiakaslähtöisyys Täydennysrakentamista Laaditaan Rauhalahden suunnataan kaupunginosiin, osayleiskaavaluonnos. joissa se ei edellytä palvelujen lisärakentamista vaan tukeutuu päätettyjen verkostosuunnitelmien mukaiseen palvelutarjontaan. Asuntotonttien tarjonta Laaditaan Neulaniemen mahdollistaa Kuopion kau- osayleiskaavaluonnos. pungin kasvun ja noin 8001000 asunnon vuosittaisen rakentamisen. Valtuustoon nähden sito- Toimenpiteet va tavoite Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen 4. Tulevaisuuteen Asuntotonttien tarjonta suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Kriittinen menestystekijä 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kasvuohjelma (etenee suunnitellusti) Saatu palaute on käsitelty laadittavan luonnoksen pohjaksi (etenee suunnitellusti) Lähidemokratiamallin valmistelutyö on käynnissä ja kaupunginhallituksen asettamat työryhmät ovat aloittaneet työskentelyn. (etenee hitaasti tai osittain) Tuottavuusohjelma Kuopion digitaalisen kehityksen toimintasuunnitelma on tehty ja ehdotettu sen mukaisiin toimiin ryhtymistä. (etenee suunnitellusti) Luontoselvitykset tehty. Luonnos valmisteilla. Ohjelma Seuranta 31.7. 129 Tiivistetään tilankäyttöä siltä osin kuin se on mahdollista. Haetaan yhteinen tilaratkaisu konsernipalvelulle (työnantajapalvelu, kanslia, talous ja strategiapalvelu), siten että se on toiminta on yhteisissä tiloissa vuoden 2016 alussa. Henkilöstötarvetta vähenne- Vapautuvat tehtävät ja virat tään uusilla toimintatavoilla hoidetaan ensisijaisesti sija tuottavuustoimenpiteillä. säisin tehtäväjärjestelyin edellyttäen, että tehtäväkoHenkilöstöresurssin oikea konaisuus ei kasva. käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henki- Tiedossa olevaan eläköitylöstösuunnitelmilla. miseen varaudutaan etukäteen. Laaditaan korsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Henkilöstötyön tuottavuus Palveluverkon ja toimiti- Palveluverkostojen ja tilojen lojen käytön tehokkuus käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Ostopalveluja tarkastellaan Istekin palvelusopimusten kriittisesti osana talouden täydentäminen liitteineen. tasapainotusta. Hankintojen hallinta 6. Tasapainoinen talous Valtuustoon nähden sito- Toimenpiteet va tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Ohjelma (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Yhteisten tilojen valmistelutyö etenee ja tilatarpeista on laadittu yhteinen tilatarveselvitys. Selvitys laajennettu koskemaan myös MVA-yksikköä.Yhteisistä tiloista on laadittu yhteinen tarveselvitys. Tilakeskus on lisäksi laatinut kaupungintalon tiloista laskennallisen mitoitusperusteen siitä, kuinka paljon tiloihin voisi sijoittaa lisää työpisteitä. Valmistelutyö jatkuu edelleen. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Henkilöstön yhteiskäyttöä on konsernipalvelun sisällä lisätty ja vapautuneita tehtäviin tehty tehtäväjärjestelyin. Tehty yhteistä henkilöstösuunnittelua. Sisäisen liikkuvuuden periaatteet on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja tiedotettu esimiehille ja henkilöstölle. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Palvelusopimuksien valmistelu on käynnissä. Seuranta 31.7. 130 Kriittinen menestystekijä Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa. Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Tilikauden tulos Tuottavuuden kehittyminen Kehitetään maksuliikenneja HR-prosesseja yhteistyössä Kuhilaan kanssa. Parannetaan viestintää taloustilanteesta koko henkilöstölle Tuetaan esimiehiä talous- ja henkilöstötiedon tehokkaassa käyttämisessä kokonaiBudjettitietoisuutta ja talo- suuden hallinnassa ja johusymmärrystä parannetaan tamisessa (Tiedolla johtamikaikilla tasoilla. nen) Vuoden 2015 henkilöstökoulutukseen sisällytetään talouskoulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Tuetaan palvelualueita ulkoisen rahoituksen saamisessa keskeisiin kehittämiskohteisiin. Kehitetään edelleen toiminta-, henkilöstö-- ja taloustietojen raportointia ja suunnittelua (uusi johdon raportointi). Valtuustoon nähden sito- Toimenpiteet va tavoite Arviointikriteeri Ohjelma Ostolaskujen sähköistyksessä asetettu tavoitetaso (75%) on saavutettu, myyntilaskuista edelleen peräti 80 % lähtee paperisena ja e-laskuun siirtyminen edellyttää aktivointitoimenpiteitä. Maksuliikenneprosessien kuvaus alkaa loppusyksystä. Yhteistyötä Kuhilaan kanssa tiivistetty mm. perintäprosessin osalta. Alitilittäjämalli ei ole edennyt. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Talouskoulutuksen tarveselvitys on kesken. Palvelualueiden talouskoulutuksiin on annettu tukea. Talous- ja henkilöstötiedon hyödyntämisessä on tuettu esimiehiä. Tiedolla johtamisen seminaari järjestettiin kesäkuun alussa. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma SuunTa-strategia- ja raportointi työväline on otettu käyttöön. Talousraportoinnin (JoRa) rakentaminen uuteen Vegaan ole edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti. Ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä on selvitetty mm. Savilahtiprojektin osalta ja tuettu neuvotteluissa. Seuranta 31.7. 131 Arviointikriteeri Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Jatketaan konserniohjeiden ja hyvän hallintotavan maastouttamista. Tarvittavien konsernirakenteen muutosten valmistelu tehdään omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Jatketaan SHP:n tuottavuushankkeessa sekä yhteistyötä muiden omistajatahojen kanssa. Valtuustoon nähden sito- Toimenpiteet va tavoite Liikelaitosten, yhtiöiden Jatketaan omistajaohjaukja kuntayhtymien toisen vahvistamista. minnan tuloksellisuus ja tuottavuus 7. Liikelaitosten, Kuntayhtymien toiminyhtiöiden ja kuntayh- nan tuloksellisuus ja tymien palvelukyky tuottavuus ja kustannustehokkuus Kriittinen menestystekijä Vähennetään turhaa paperinkäyttöä optimoimalla tulostusta, siirtymällä sähköiseen kokouskäytäntöön. Ohjelma (etenee suunnitellusti) Järjestetty toukokuussa Konserni-iltapäivä, joka sai hyvää palautetta ja saman tyyppinen konserniyhteisöjen kokoontuminen järjestetään myös ensi vuonna. Matkailupalvelu on asetettu selvitystilaan. Vuokrataloyhtiöitä koskeva selvitys valmistui ja valmistelu jatkuu. Pysäköinti Oy:n järjestelyt viety loppuun. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Osallistuttu SHP:n tuottavuusohjelman talousryhmän työskentelyyn. Servican tuottavuusryhmä on kokoontunut säännöllisesti seuraamaan Servican tuottavuuden kehitystä Seuranta 31.7. Tulostuksen hallinnasta pidetään infotilaisuus kaupungin johdolle elokuussa ja sovitaan toteutuksesta. 132 Arviointikriteeri 8. Määrätietoinen Kokonaisjohtaminen kokonaisjohtaminen Kriittinen menestystekijä Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden tuottamien tukipalvelujen kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. - Haetaan ratkaisut, joilla Servican talous saadaan terveelle pohjalle. Parannetaan poikkihallinnollisten tiimien (työnantaja-, hallinto- ja taloustiimit) yhteistyötä. Kehitetään konsernipalvelun keskinäistä työskentelyä. Tilaajatoiminnan kehittäminen: - Kerätään arviointi ja vertailutietoa Servican tuottamien tukipalveluiden kustannuskehityksestä ja verrataan sitä edellisiin vuosiin sekä markkinoilla oleviin hintoihin. - Hinnankorotusvaatimukset pitää aina avata; mitkä kaikki tekijät vaikuttavat vaadittavaan hinnan korotukseen. Servican tuottamien tukipalvelujen kustannusten hallinta ja toiminnan tuottavuuden kasvun seuraaminen Valtuustoon nähden sito- Toimenpiteet va tavoite Ohjelma (etenee suunnitellusti) Kehitetty yhteistä palaverikäytäntöä (valmisteleva konsernitiimi). Talousarvion ja henkilöstösuunnittelun valmistelulle on laadittu yhteinen ohje. (etenee suunnitellusti) Tuottavuusohjelma Servican talousanalyysi teetetty ja oltu tiiviisti mukana Servican tuottavuuden kehittämisessä. Seurantaa ja tiedon tuottamista on kehitetty. Seuranta 31.7. 133 Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi Tilankäyttö *) Tilojen määrä m2 Tilojen määrä m2/htv *) sisältää kaupungin arkistotilat ja painatuskeskuksen Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv *) Ei sisällä lomituspalvelua 134 TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ennuste 2015 3 132 34,7 2 594 35,8 2 980 39,8 2 980 40,5 TP 2013 TP 2014 TA 2015 90,2 8 72,5 5 74,8 7 Ennuste 2015 74 *) 20 Kuopion Tilakeskus Konserniohjausjohtaja Janne Airaksisen katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Vuoden 2015 kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana Kuopion Tilakeskuksen toiminta on edennyt pääosin taloussuunnitelmassa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kuluvalle vuodelle asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. Maaningan kunnan liittyminen vuoden 2015 alusta Kuopion kaupunkiin on sujunut Kuopion Tilakeskuksen palveluiden osalta mutkattomasti. Tämän hetkisen arvion mukaan Kuopion Tilakeskuksen käyttötalous toteutuu koko vuoden toimintakatteen osalta noin 0,66 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Investoinnit näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Ns. elinkaari II-hanketta valmistellaan rakennuttajatoimiston johdolla tehokkaasti eteenpäin ja hankekumppanin valinta tullee päätöksentekoon marraskuussa 2015. Kuopiohallin vesikaton korjaus etenee aikataulussaan. Pienet peruskorjaushankkeet etenevät erillisen ohjelman mukaisesti. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana saatiin valmiiksi Kuopion Tilakeskuksen työympäristön kehittämishanke. Hankkeessa tarkasteltiin Kuopion Tilakeskuksen toimintaan ja työympäristöön liittyviä kehittämistarpeita. Kehittämistarpeiden osalta laadittiin toimenpidelista, jonka kautta toimintaa tullaan kehittämään sisäisen ja ulkoisen toiminnan näkökulmasta. Työympäristön osalta on tavoitteena sijoittaa Kuopion Tilakeskuksen työntekijät valtuustovirastotalon toiseen kerrokseen seuraavan kahden vuoden aikana. Myynti-, kehitys- ja purkukohteiden osalta valmistelu on edennyt varsin hyvin ja useamman suurehkon kohteen myyntiä on saatu vietyä alkuvuonna eteenpäin. Tällaisia kohteita ovat mm. niin sanottu Kareliakiinteistö, Ukkokoti ja Siilokatu. Kuluvalle vuodelle varattu purkumääräraha on käytetty. Myynti-, kehitys- ja purkukohteiden toteutumista seuraavan tilatyöryhmän toiminta on ollut aktiivista. Vuosiksi 2015 – 2016 kaupunginhallituksen nimeämään tilatyöryhmään kuuluvat Pekka Kantanen, Jukka Pulkkinen, Hetti Rytsy ja Anton Laakso. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Rakennusten myyntivoittoihin oli varattu v. 2015 talousarviossa 800 000 euroa. Myyntivoitot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti, vaan myyntivoittojen toteutuma tulee olemaan noin 500 000 euroa. Vuokratulot tulevat toteutumaan noin 270 000 euroa ennakoitua suurempina. Henkilöstökulut tulevat alittumaan noin 70 000 eurolla, aineisiin tavaroihin ja tarvikkeisiin varatut kulut noin 430 000 eurolla sekä toiminnan muut kulut noin 90 000 eurolla. Rakennusten purkujen johdosta jouduttaneen tekemään loppuvuonna lisäpoistoja, joiden kokonaissuuruus on noin 1 miljoona euroa. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Kuopion Tilakeskuksen henkilöstöstä jää kuluvana vuonna kaksi henkilöä vanhuuseläkkeelle. Kyseisten henkilöiden työtehtävät pyritään hoitamaan jäljelle jäävällä henkilöstömäärällä. Täyttölupaa haetaan kiinteistötekniselle asiantuntijalle ja rakennesuunnittelijalle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Kuopion Tilakeskuksen sisäinen valvonta on hoidettu Kuopion Tilakeskukseen laaditun sisäisen valvonnan suunnitelman mukaan. Sopimuskumppaneiden sekä vuokralaisten toimintavarmuutta ja taloudellista tilaa seurataan. Vuokravalvontaa (saatavien perintä) on kehitetty kuukausittaisen raportoinnin avulla ja kaikkiin häiriöihin on reagoitu välittömästi. Riskienhallintasuunnitelma tullaan tarkentamaan ja täydentämään vuonna 2015. 135 Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus laajeni 1.7.2014 koskemaan kaikkia yli 15 000 euron käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään kuuluvia rakennusten korjaustöitä. Kuopion Tilakeskus hoitaa ilmoitusvelvollisuutensa kaupungin kirjanpitojärjestelmää hyödyntäen. 136 137 Arviointikriteeri Kaupunginosien palveluja kootaan monipalvelukeskuksiin. Tilakeskuksen toimitilastrategia perustuu palvelujen tuottajien palvelustrategiaan ja -logistiikkaan. Valtuustoon nähden sitova tavoite Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Hankintojen hallinta Henkilöstötyön tuottavuus 6. Tasapainoinen talous Valtuustoon nähden sitova tavoite Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 4. Tulevaisuuteen Lähiöiden ja keskustaasuunnattu ja kestävä jamien omaleimaisuus kaupunkirakenne ja täydennysrakentaminen Kriittinen menestystekijä 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan mm. koulutuksella. Työtä kehitetään, työn vaaroja minimoidaan ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. järjestämällä yhteistapaamisia ja virkistystoimintaa. Kehitetään Kuopion Tilakeskuksen henkilöstön hankintaosaamista. Toimenpiteet Päivitetään Kuopion kaupungin toimitilastrategia. Toimenpiteet (etenee suunnitellusti) (etenee suunnitellusti) Seuranta 31.7. (etenee hitaasti tai osittain) Seuranta 31.7. Henkilöstöohjelma Ohjelma Ohjelma 138 Kriittinen menestystekijä Tilikauden tulos Toimenpiteet Kaupungin tominallinen aliSeurataan Kuopion Tilakesjäämä pienenee merkittävästi. kuksen tilikauden tulosta ja tehdään tarvittaessa korjaaTalous on tasapainossa val- vat toimenpiteet viipymättä. tuustokauden lopussa. Seurataan investointien tuloKuopion Tilakeskuksen tilirahoitusmahdollisuuksia ja kauden tulos on tavoitteen laaditaan hakemuksen ajoismukainen. sa. Osallistutaan palvelualueiden verkostoselvitysten tekemiseen ja päivittämiseen. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Kuopion Tilakeskuksen henki- Henkilöstöresurssien oikea löstömäärä on tasapainossa käyttö suunnitellaan pidemtoiminnan kanssa. män tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Suunnittelujakso on 3 vuotta. Valtuustoon nähden sitova tavoite Palveluverkon ja toimiti- Palveluverkostojen ja tilojen lojen käytön tehokkuus käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Arviointikriteeri (etenee suunnitellusti) (etenee suunnitellusti) Tarveselvityksiä käynnissä 14 kpl. (etenee suunnitellusti) Seuranta 31.7. Henkilöstöohjelma Ohjelma 139 Toimintaa, taloutta ja henkilöstön määrää suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti sekä kokonaisuus huomioiden. Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Tilahankkeissa huomioidaan korostetusti käyttötalous pitkällä aikajänteellä. Päivitetään Kuopion Tilakeskuksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kokonaisjohtamisen näkökulmasta: esimiesten johtamisvalmiudet, henkilöstösuunnittelu-, työhyvinvointikoulutukset sekä ohjelmistojen ja sovellusten käyttäjäkoulutukset. Toimitiloja tarkastellaan kriitti- Tarpeettomista tiloista luovusesti ja pyritään niiden tehok- taan myymällä, purkamalla tai kaaseen käyttöön. ulosvuokraamalla ne. Tilojen myyntiä ja markkinointia teKaupungin palvelutuotantoon hostetaan mm. käyttämällä tarpeettomaksi käyneiden aikaisempaa enemmän kiinkiinteistöjen jatkojalostusta teistövälitys palveluita ja sähtehostetaan. köistä viestintää. Palvelujen laatutasoja tarkas- Laasditaan tuottavuusmittarit. tellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Päivitetään Kuopion Tilakeskuksen prosessit. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuotta- Hankesuunnitteluissa huomivammaksi ja vaikuttavamoidaan työympäristön kehitmaksi. täminen. Tuottavuuden kehittyminen Toimenpiteet Valtuustoon nähden sitova tavoite Arviointikriteeri 8. Määrätietoinen Kokonaisjohtaminen kokonaisjohtaminen Kriittinen menestystekijä (etenee suunnitellusti) (etenee suunnitellusti) Hankesuunnitelmia käynnissä 10 kpl. Seuranta 31.7. Ohjelma TULOSLASKELMA V. 2015 / KUOPION TILAKESKUS LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yht. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Budjetti 31.7.2015 Toteuma 31.7.2015 45 962 946 771 167 2 333 46 277 003 422 905 -5 999 467 -4 721 500 -14 132 865 -13 613 424 -20 132 331 -18 334 924 26 604 115 28 364 984 Tot. % 101 55 Ero TA 2015 Ennuste 2015 314 056 -348 261 -2 333 78 793 622 1 322 000 4 000 79 062 653 1 291 502 4 000 79 1 277 967 96 519 440 91 1 797 407 1 760 869 -10 284 800 -24 227 768 -34 512 568 45 607 054 -9 849 525 -24 403 814 -34 253 339 46 104 816 -1 248 042 -1 252 827 100 -4 785 -2 139 500 -2 072 827 -1 016 527 -69 392 -2 333 961 -1 021 286 -71 720 -2 345 833 100 103 101 -4 759 -2 328 -11 872 -1 742 618 -118 958 -4 001 076 -1 738 786 -117 230 -3 928 843 -8 656 667 -8 656 667 100 0 -14 840 000 -8 656 667 -7 401 049 -8 656 667 -7 201 781 100 97 0 199 268 -14 840 000 -12 687 513 -14 840 000 -1 463 000 -16 303 000 -12 595 781 8 212 438 10 160 702 124 1 948 265 14 078 465 13 277 192 -8 254 167 100 -14 150 000 -14 150 000 -8 254 167 -8 254 165 -298 -8 254 463 -14 150 000 -14 150 000 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en sat.var -41 729 1 906 240 -71 535 -872 808 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN. VARAUK -41 729 1 906 240 -71 535 -872 808 33 354 533 671 -38 181 -339 137 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Lisäpoistot Poistot ja arvonalentumiset yht. Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -22 272 1 906 240 140 100 2 -298 -296 RAHOITUSLASKELMA V. 2015 / KUOPION TILAKESKUS TA 2015 Ennuste 2015 1 000 € Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Lisäpoistot Poistot yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät 14 078 465 14 840 000 13 277 192 14 840 000 1 463 000 -14 150 000 -500 000 -14 150 000 -500 000 14 268 465 14 930 192 -12 889 000 -13 019 000 2 500 000 -1 000 000 -11 389 000 2 352 510 -1 214 181 -11 880 671 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 879 465 3 049 521 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 879 465 3 049 521 TULORAHOITUS YHTEENSÄ Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Kiinteistöjen ostot INVESTOINNIT NETTO 141 Pohjois-Savon pelastuslaitos Pelastusjohtaja Jukka Koposen katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Pelastuslaitoksen perustehtävät muodostuvat onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisytoiminnasta, pelastustoiminnasta, varautumisesta ja ensihoitotoiminnasta. Pelastustoimen palveluiden tulee vastata maakunnan onnettomuusriskejä ja -uhkia. Pelastuslaitoksen toiminta on seurantakaudella painottunut tulipalojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisytyöhön mm. turvallisuusvalistus- ja koulutustoiminnan sekä valvontatyön muodossa. Seurantakaudella on käynnistetty vapaa-ajan kiinteistöjen omavalvontaprosessi. Pelastuslaitos on vienyt osaltaan eteenpäin pelastuslaitosten kumppanuushankkeita ja vireillä on sisäministeriön toimesta pelastustoimen strategian uudistaminen. EU:n tukema hanke iSAR+ ”Online and Mobile Communications for Crisis Response and Search and Rescue” päättyi 30.6.2015 ja sitä seuraavaa jatkohanketta “SOTERIA - Online and Mobile Communications for Emergencies” on käynnistetty. Palotarkastustoimintaa on kohdennettu ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen, hoitolaitoksiin ja erityisryhmien asuinturvallisuuteen. Vuositason palotarkastustavoitteesta on saavutettu 52 %. Turvallisuusviestinnän toteuttamisella on parannettu maakunnan yritysten ja muiden yhteisöjen sekä asukkaiden turvallisuuskulttuuria. Vuositavoitteesta, 10 % alueen asukkaista saa turvallisuuskoulutusta ja valistusta, on toteutunut seurantakaudella n. 6 %. Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan tehtävämäärät ovat vähentyneet 2,8 % seurantakaudella edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mikä johtuu ensisijaisesti tulipalojen vähentymisestä sekä kevään ja kesän onnettomuuksien kannalta suotuisista sääolosuhteista. Ensivastetehtävien ja vahingontorjuntatehtävien määrät ovat kasvaneet. Vaikka toimintavalmiusaika on jäänyt 90 %:iin tavoiteajasta, siitä huolimatta pelastuslaitos on kyennyt tuottamaan pelastuspalvelut alueen väestölle ja omaisuudelle palvelutasopäätöksen mukaisesti. Ensihoitopalvelujen tuottaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille on toteutettu sopimuksen mukaisesti. Tehtävämäärä on lisääntynyt n. 1,1 % edellisvuoteen nähden. Ensihoitoon sisällytetty kotisairaanhoitotoiminta on vakiintunutta ja hyvällä tasolla. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Talousarvion toteumassa ei ole havaittavissa olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden. Tulokertymä seurantakaudelta on hyvä. Pelastuslaitoksen alkuvuoden henkilöstökulut ovat 1,6 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat ja henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 7,1 %. Sairauspoissaolojen määrän kasvu on taittunut alkuvuoden tilanteeseen nähden. Hankintamäärärahoja on käytetty seuranta-ajankohtaan nähden hieman keskiarvoa enemmän ja määrärahojen riittävyys edellyttää, että hankinnat pysyvät olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Pelastuslaitos toteuttaa kalustoinvestoinnit talousarvion ja esitetyn talousarviomuutoksen mukaisina. Pelastuslaitoksen odotetaan saavuttavan talousarvion mukainen tilikauden tulos. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Pelastuslaitoksen sisäinen valvonta on tarkastelujaksolla kokonaisuutena hyvällä tasolla. Sisäisestä valvonnasta on laadittu erillinen raportti. 142 143 ENSIHOITOTOIMINTA: Ensihoitotoiminnan tuottaminen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut ENSIHOITOTOIMINTA: Ensihoitotoiminta tukemassa potilaan kotiin vietäviä erikoissairaanhoidon palveluja (kotisairaala) Arviointikriteeri Kriittinen menestystekijä 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Ensihoitopalvelu tukee osaltaan potilaan kotiin vietäviä erikoissairaanhoidon palveluita kotisairaalatoiminnan tukena. Ensihoitopalvelun toimintojen tuottaminen terveydenhuoltolain mukaisesti yhteistoimintasopimuksella sairaanhoitopiirin kanssa. Ensihoitopalvelu osana terveydenhuollon päivystystoimintojen hoitoketjua. Valtuustoon nähden sitova tavoite Kotisairaalatoiminnan tukeminen. Toiminnassa tällä hetkellä Kuopion toiminta-alueella. Toiminnan laajennus suunnitteilla yhdessä shp:n kanssa Ensihoitopalvelun vaaditun tason ja määrän ylläpito sekä toteuttaminen. Seuranta kuukausittain. Palvelutasopäätöksen mukaisten tavoittamisviiveiden seuranta neljännesvuosittain. Toimenpiteet (etenee suunnitellusti) Kotisairaalatoiminnan ilta-, ja yöaikaista tukemista Kuopion toiminta-alueella on edelleen jatkettu. Toiminta vakiintunutta ja hyväksi havaittua. (etenee suunnitellusti) Ensihoitopalvelua on tuotettu voimassa olevan palvelutasopäätöksen sekä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti niin yksiköiden määrän kuin tasojenkin osalta. Ensihoidon tehtävämäärät ovat vuoden ensimmäisen neljänneksen voimakkaan kasvun jälkeen hieman vähentyneet. Kokonaistehtävämäärissä oli kasvua 1,1 % ajalla 1.1. 31.7. viime vuoden seurantajaksoon verrattuna. Shp seuraa ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisten tavoittamisviiveiden toteumaa koko alueen osalta neljännesvuosittain. Seuranta 31.7. 144 Kriittinen menestystekijä Valtuustoon nähden sitova tavoite Ensivastetoiminnan kehittämistä jatketaan yhteistyössä ensihoitokeskuksen kanssa. Ensivastetoiminta tärkeässä roolissa vähentyneestä ensihoitoresurssista johtuen. Ensivastehenkilöstön ylläpitokoulutuksen vakiinnuttaminen ja standardisointi yhdessä shp:n kanssa. Erheellisten paloilmoitusten määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna. Kohteiden tieto laskutusperusteista ja laskutuskäytännöt ovat vakiintuneet. Palvelutasopäätöksen mukaan turvallisuusviestinnässä tavoitellaan 10 % alueen väestöstä, jota toteutetaan turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti. Turvallisuusviestinnässä lisätään suuren yleisön tavoitettavuutta. Koulujen turvallisuusviestintää jatketaan. Koulujen poistumisharjoitusten toteutumista seurataan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Arviointikriteeri ENSIHOITOTOIMINTA: Ensivastetoiminnan kehittäminen ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY: Erheellisten paloilmoitinhälyytysten oikellisuus ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY: Onnettomuuksien ja palokuolemien määrän vähentäminen Turvallisuusviestintäsuunnitelmaa toteutetaan tavoitteen mukaisesti. Viestinnässä hyödynnetään myös sosiaalista mediaa. Paikallisesta toteutuksesta vastaavat asemavastaavat ja mediavastaavat. Erheellisten hälyytysten laskutusta jatketaan vakiintuneen käytännön ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohjeen tavoitteiden ja mallien mukaisesti. Ensivasteen ylläpitokoulutuksen koulutussuunnitelman mukainen koulutus. Koulutuksen toteutus ja seuranta. Toimenpiteet (etenee suunnitellusti) 1.1. - 31.7.2015 pidetty 435 koulutustilaisuutta, joissa tavoitettu 14645 henkilöä ( n. 6 % väkiluvusta). Koulutusta toteutettu turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaan. Keväällä pidetty Apua Apua -koulutus peruskoulun 3. – 4. -luokkalaisille ja Nou Hätä kampanjaa 8 luokkalaisille. Lisäksi koulutettu aluepelastuslautakunnan jäsenet. Turvallisuusviestintäsuunnitelma päivitetty. (etenee suunnitellusti) Erheellisten paloilmoitusten laskutus jatkunut edellisvuoden käytäntöjen mukaisina. Annettu ohjausta ja neuvontaa erheellisten paloilmoitusten vähentämisestä tapauskohtaisesti. (etenee suunnitellusti) Ensivastetoimintaan laadittu koulutussuunnitelma vuodelle 2015. Koulutusta toteutettu pelastustoimen ensivastekouluttajien toimesta sekä asemien oman henkilöstön toimesta. Seuranta 31.7. 145 Kriittinen menestystekijä Valtuustoon nähden sitova tavoite Riskikohteiden arviointi ja pelastustoimen alueen tehtävien tilastollinen vuositarkastelu tukee riskianalyysia. Valvonnan kohdentaminen suunnitelman mukaan 100 %. Pientalojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen omavalvontaa kehitetään. Palotarkastuksia kohdennetaan ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen, hoitolaitoksiin ja erityisryhmien asumisturvallisuuteen. Poistumisturvallisuusselvitysten arviointiprosessia kehitetään. Arviointikriteeri ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY: Pelastustoimen riskienanalyys ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY: Valvontasuunnitelman toteutuminen Valvonnan kohdentaminen A1-A8 -valvontaluokkiin, tavoite luokittain 100 % suunniteltujen kohteiden mukaan. Pientalojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen (luokissa A7-A8) omavalvontaa kehitetään edelleen ja vakiinnutetaan. Toteutetaan pilottihanke kerrostalojen omavalvonnasta. Palotarkastuksia kohdennetaan ensisijaisesti henkilöturvallisuuteen, hoitolaitoksiin ja erityisryhmien asumisturvallisuuteen. Poistumisturvallisuusselvitysten arviointiprosessia kehitetään. Kehitetään toiminta-alueen riskien arviointia valtakunnallisten arviointimallien mukaisesti. Osallistutaan valtakunnalliseen riskienarvioinnin kehittämiseen ja viranomaisyhteistyöhön riskien arvioimiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Toimenpiteet (etenee hitaasti tai osittain) Valvontaa toteutettu valvontasuunnitelman ja palotarkastusohjelman suunnittelutyökalun mukaan. Palotarkastusohjelmaan päivitetty VRK kautta rakennustietokanta, josta aiheutunut säröä tietokantaan. Tietokantaa tarkastetaan edelleen. Palotarkastusten suorittamista painotettu loppuvuoden sijasta aikaisemmaksi samassa yhteydessä. Asuintalojen omavalvonta muistutuskirjevaiheessa, omavalvontalomakkeista palautunut 75 %. Vapaa-ajan asuntojen omavalvonta käynnistynyt heinäkuussa, palautus -% 30. Valvontasuunnitelma päivitetty. Palotarkastustoimintaa on haitannut resurssipula virkavapaista ja muista työtehtävistä johtuen. (etenee suunnitellusti) Pelastuslaitos osallistunut pelastuslaitosten kumppanuusverkoston riskianalyysin kehittäminen työryhmään ja valtakunnalliseen pelastustoimen kustannusvaikutusanalyysin ohjausryhmään. Kehitetty toiminta-alueen riskienarviointia. Seuranta 31.7. 146 Kriittinen menestystekijä Valtuustoon nähden sitova tavoite Toimenpiteet PELASTUSTOIMINTA: Toi- Toimintavalmiusaikatavoitteet minta onnettomuus- ja vaara- saavutetaan. tilanteissa on nopeaa ja tehokasta Seurataan toimintavalmiusohjeen mukaista toimintavalmiuden toteutumista Prontotietojärjestelmässä ja puututaan poikkeamiin. PELASTUSTOIMINTA: Pal- Palvelutasopäätöksen tavoitteet Palvelutasopäätöksen toteutuvelutasopäätös vastaa riskejä ja palvelutasopäätös saavutemista seurataan ja poikkeamiin ja onnettomuusuhkia taan. puututaan. Palvelutasopäätös vastaa Palvelutasopäätöksen tavoitteet riskejä ja onnettomuusuhkia. saavutetaan. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan erityispiirteet huomioiden. Arviointikriteeri (etenee suunnitellusti) Pronto -tietokannan toimintavalmiusraportin mukaan 1. yksikön toimintavalmius on toteutunut 76 % (palvelulupaus 50 %) ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaika on toteutunut 87 % (palvelulupaus 50 %) tehtävistä. (etenee suunnitellusti) Hälytysvasteiden toteutumista seurataan ISTIKEn ja pelastustoiminnan johtajan toimesta. Poikkeamisia ei ole reklamoitu hätäkeskukseen. Palvelutason toteumia seurataan eikä niistä ole reklamoitu. (ei statusta) Seuranta 31.7. 147 Arviointikriteeri Koulutusta toteutetaan suunnitelmallisesti, pohjautuen operatiivisen henkilöstön osaamiskartoitukseen ja kehityskeskusteluihin. Otetaan käyttöön soveltuvin osin KuntaHR-järjestelmä, jolla seurataan kehityskeskustelujen toteuttamista ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tarjotaan koulutusta kehityskeskustelujen käymiseen ja muuhun esimiestoimintaan. Ensihoidon henkilöstön jatko- ja ylläpitokoulutusta kehitetään edelleen vastaamaan palvelutasopäätöksen mukaisia vaatimuksia uudistuvassa ensihoidon kentässä. Ensihoidon ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyden varmistaminen. Valtuustoon nähden sitova tavoite HENKILÖSTÖJOHTAMINEN: Sairauspoissaolojen määrä on Työhyvinvointi on korkealla pienentynyt vuodesta 2014. tasolla Aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli ja sairauspoissaolojen seurantamalli ovat esimiesten aktiivisessa käytössä. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN: Henkilöstö on osaavaa, hyvin koulutettua ja valmis uudistumaan 8. Määrätietoinen ENSIHOITOTOIMINTA: Enkokonaisjohtaminen sihoidon henkilöstö ja osaamisen laaja-alaisuus Kriittinen menestystekijä 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Työkyvyn hallinnan toimintamalli otetaan käyttöön ja jalkautetaan yksiköihin. Seuranta ja varhainen puuttuminen keskusteluilla. Koulutukset, perehdyttämistä, kehityskeskustelut ja tarvittaessa työnohjausta. Järjestelmän muokkaaminen pelastuslaitoksen toimintaa soveltuvaksi. Ensihoitohenkilöstön jatkuva ylläpitokoulutus työvuoroissa. Täydennyskoulutukset kohdennetusti. Osaamisen varmistamisjärjestelmä yhdessä shp:n kanssa. Toimenpiteet Toimintamalli otettu käyttöön aktiivisen tuen rinnalle. Mallia käsitelty esimiesten kanssa sekä työhyvinvointitoimikunnassa. (etenee hitaasti tai osittain) Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut. Toimenpiteet kasvun pysäyttämiseksi käsitelty 06/2015. Seuraava tarkastelu- ja vertailuajankohta on 31.8.2015. Koulutuksia ja perehdyttämistä jatkettu tarpeen mukaan. Uusia ohjeita otettu käyttöön ja niiden soveltamiseen koulutettu esimiehiä. Työnohjaus suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2015. (etenee suunnitellusti) Kehityskeskusteluihin otettu käyttöön uudet lomakkeet. Järjestelmään siirtyminen ei ole edennyt ajalla 1.1. - 31.7.2015. (etenee suunnitellusti) Ensihoitohenkilöstön koulutus aktiivista. Koulutusta toteutettu yhdessä shp:n kanssa (kuukausikoulutukset sekä ensihoitolääkäreiden simulaatiokoulutukset). Tämän lisäksi pelastuslaitoksen omat ensihoidon koulutuspäivät aloitettiin maaliskuussa. Seuranta 31.7. 148 Kriittinen menestystekijä Valtuustoon nähden sitova tavoite PELASTUSTOIMINTA: PeJohtaminen on johtamisjärjeslastustoimen johtaminen on telmän mukaista. tuloksellista ja oikealla tasolla Arviointikriteeri Seurataan viestiliikenteen onnistumista. Valvotaan Prontotietojärjestelmästä, että käytetään oikeaa johtamistasoa. Toimenpiteet (etenee suunnitellusti) Pohjois-Savon päivystävä palomestari ja ISTIKE valvovat viestiliikennettä 24/7. Prontoselosteiden toiminnan tuloksellisuudesta ja resurssien riittävyyttä seurataan säännöllisesti. Seuranta 31.7. SUORITTEET 2011 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Seuranta 1.1. – 31.7.2015 3400 3834 4222 4000 2335 750 634 10:10 11:11 5 5 PELASTUSTOIMINTA Pelastustehtävät 4347 Ensivastetehtävät 1229 1200 1102 904 Yksiköiden toiminta -valmiusaika min/sek 10,00 10 10:46 11:06 Yksiköiden yhteenlaskettu henkilövahvuus tehtävässä 5 5 Palotarkastusten valvontasuunnitelman toteutuminen % 100 97,6 Valistus- ja koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä 21 926 ENSIHOITO Ensihoitotehtävät 2011 - Kuopio - Suonenjoki - Varkaus Henkilöstö 5 101,3 76 vaativat 98 % kohteet 31 711 28 979 2012 15 267 1 843 5 985 5 100 52 vaativat 43 % kohteet 37 392 Tp 2013 Tp 2014 16 100 1 800 5 900 16 027 1 587 4 631 17 798 1 991 4 809 25 000 14 645 Ta 2015 Seuranta 1.1.31.7.2015 17 000 1 970 4 950 10 488 1 154 2 781 Kokonaistyöaika Palvelussuhteen luonne Vakinaiset Vakinaiset sijaiset Väliaikaiset Yhteensä 2011 2012 Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 204,6 26,1 30,5 261,2 195,5 34,5 38,3 271,6 206,9 29,5 38,0 274,4 215,3 24,9 43,7 283,9 260,6 0,0 23,0 283,6 149 Seuranta 1.1. – 31.7.2015 227,4 23,9 34,9 286,2 TULOSLASKELMA 2015 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS Talousarvio 2015 1 000 € Seuranta 1.1. - Tilinpäätös Ero ennuste talousar31.7.2015 2015 vioon Muutos 1 000 € 1 000 € €:oa %:ia Myyntituotot 24 209 15 558 23 906 -303 -1,3 Maksutuotot 285 200 290 5 1,8 Tuet ja avustukset 260 370 260 0 0,0 Vuokratuotot 32 20 34 2 7,1 Muut toimintatuotot 29 40 57 28 95,8 24 815 16 188 24 547 -268 -1,1 -13 934 -7 957 -13 713 220 -1,6 -2 778 -1 599 -2 726 52 -1,9 TOIMINTATUOTOT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -914 -523 -894 20 -2,2 -17 626 -10 079 -17 334 292 -1,7 Palvelujen ostot -2 179 -1 252 -2 179 0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 005 -634 -1 005 0 0,0 -32 -32 -32 0 0,0 -3 091 -1 858 -3 091 0 0,0 Henkilöstömenot yhteensä Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut -36 -6 -36 0 0,0 TOIMINTAKULUT -23 969 -13 861 -23 677 292 -1,2 846 2 327 870 24 2,8 -1 0 -1 0 0,0 845 2327 869 24 2,8 -869 -507 -869 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -23 1 820 0 24 -101,0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 153 153 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 130 154 24 18,3 TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 150 1 820 RAHOITUSLASKELMA V. 2015 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS Talousarvio 2015 1 000 € Seuranta 1.1. - Tilinpäätös Ero ennuste talousar31.7.2015 2015 vioon Muutos 1 000 € 1 000 € €:oa %:ia Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät TULORAHOITUS YHTEENSÄ 845 -23,5 2 327 869 -24 24 0 822 2 327 845 24 2,8 0,0 2,9 -1 056 -499 -1 301 -245 23,2 104 19 10 162 19 -933 -489 -1 121 57 0 -188 54,9 0,0 20,2 -111 1 838 -275 -164 148,2 0 227 -8 219 -23 0 -23 -9,2 0,0 -9,5 0 -3 0 -23 -9,5 -187 -143,3 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investoin-timenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot INVESTOINNIT NETTO VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Lyhytaikaisten lainojen muutos 250 -8 242 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutokset 359 -819 Rahoituksen rahavirta 242 -460 0 -3 0 -3 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 131 1 378 -60 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 151 Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä (ilman taseyksiköitä) TULOSLASKELMAOSA 2014 Tot. 31.7. € 14 662 552 18 615 639 15 928 363 6 752 221 2 935 333 58 894 108 2015 Tot. 31.7. € TP 2014 € TA + TAMU Tot.ennuste 2015 2015 € € TA/Enn. Erotus 28 168 403 33 211 008 52 916 135 52 972 934 56 799 20 417 044 35 799 592 37 662 894 37 454 558 -208 336 18 085 112 24 818 273 24 954 361 25 440 676 486 315 7 167 919 19 690 812 20 041 888 21 452 916 1 411 028 3 753 807 7 601 961 9 914 919 9 854 408 -60 511 77 592 285 121 121 647 145 490 197 147 175 492 1 685 295 TA/Enn. Tot. % 100,1 % 99,4 % 101,9 % 107,0 % 99,4 % 101,2 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot Palvelujen ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Toiminnan muut menot TOIMINTAKULUT -123 401 862 -130 231 381 -213 249 022 -51 526 157 -64 008 304 -101 776 464 -174 928 019 -194 239 685 -315 025 486 -6 540 118 -7 600 537 -12 582 644 -30 046 845 -31 511 209 -49 849 507 -41 941 294 -43 780 794 -72 371 013 -926 008 -1 569 002 -1 738 384 -397 988 902 -439 208 891 -692 838 205 TOIMINTAKATE -339 094 794 -361 616 606 -571 716 558 -617 682 125 -625 679 377 -7 997 252 101,3 % -108 326 215 -121 588 401 -181 568 322 -206 920 556 -206 007 593 -35 280 403 -38 919 263 -59 702 850 -65 985 974 -65 953 165 -143 606 618 -160 507 664 -241 271 172 -272 906 530 -271 960 758 -222 035 883 -121 211 631 -343 247 514 -13 125 170 -56 218 777 -75 704 387 -1 969 944 -763 172 322 912 963 99,6 % 32 809 100,0 % 945 772 99,7 % -231 729 857 -9 693 974 104,4 % -120 927 300 284 331 99,8 % -352 657 157 -9 409 643 102,7 % -13 689 361 -564 191 104,3 % -56 630 550 -411 773 100,7 % -75 410 301 294 086 99,6 % -2 506 742 -536 798 127,2 % -772 854 869 -9 682 547 101,3 % Ydinkaupungin käyttötalous yhteensä (ydinkaupunki ja taseyksiköt) TULOSLASKELMAOSA 2014 Tot. 31.7. 2015 Tot. 31.7. TP 2014 TA+TAMU 2015 Tot.ennuste 2015 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% 37 173 266 45 960 128 68 500 989 80 406 976 80 318 848 -88 128 99,9 % 19 498 022 20 849 225 37 361 110 38 507 887 38 344 558 -163 329 99,6 % 16 171 366 18 454 786 25 240 686 25 206 834 25 704 676 497 842 102,0 % 50 579 935 53 394 921 95 205 074 98 867 065 100 586 095 1 719 030 101,7 % 3 248 985 3 933 091 8 139 822 10 744 069 10 486 470 -257 599 97,6 % 126 671 575 142 592 151 234 447 682 253 732 831 255 440 647 1 707 816 100,7 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot Palvelujen ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Toiminnan muut menot TOIMINTAKULUT -124 847 684 -130 344 170 -215 799 523 -65 876 988 -79 141 170 -128 368 796 -190 724 672 -209 485 340 -344 168 319 -11 988 611 -13 115 434 -22 620 211 -30 455 377 -31 542 709 -50 576 186 -49 171 074 -51 237 439 -84 120 163 -3 008 208 -3 185 588 -4 806 554 -445 096 093 -482 721 970 -774 847 763 TOIMINTAKATE -318 424 518 -340 129 819 -540 400 081 -587 917 327 -595 228 185 -7 310 858 101,2 % -120 627 110 -131 777 965 -202 349 717 -224 668 123 -223 464 388 1 203 735 99,5 % -39 121 041 -42 377 496 -66 206 614 -71 844 923 -71 844 213 710 100,0 % -159 748 151 -174 155 461 -268 556 331 -296 513 046 -295 308 601 1 204 445 99,6 % 152 -223 030 883 -147 642 634 -370 673 517 -24 735 348 -56 250 277 -88 279 894 -5 198 076 -841 650 158 -232 724 857 -9 693 974 104,3 % -147 510 114 132 520 99,9 % -380 234 971 -9 561 454 102,6 % -24 813 886 -78 538 100,3 % -56 662 550 -412 273 100,7 % -87 914 584 365 310 99,6 % -5 734 240 -536 164 110,3 % -850 668 832 -9 018 674 101,1 % LIIKELAITOKSILLE ASETETUT TAVOITTEET Seuraavaan on koottu liikelaitosten valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Talousarviokirjan erillisessä liiteosiossa on johtokuntien esitykset liikelaitosten talousarvioksi ja – suunnitelmaksi. Johtokunnat päättävät liikelaitoksen talousarviosta kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen jälkeen vuoden loppuun mennessä. Liikelaitosten yhteiset tavoitteet tulee toiminnallaan tukea konsernin tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Liikelaitokset raportoivat talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta kaupunginhallitukselle kerran kuussa. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa. Liikelaitos Kuopion Vesi Liikelaitos Arviointikriteeri Mittari Talous on asete- Vuosikate/poistot, % tun tavoitteen mukainen Korvaus peruspääomasta Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Kallaveden Työterveys Liikelaitos Kuntatekniikkaliikelaitos Toteuma 31.7. Toteutunut. Korvaus peruspääomasta 3,616 milj. € Toteutunut. 3,5 milj. € Ei ole toteutunut, pitkäaikaiset lainat kunnalta eivät ole lisääntyneet. Pitkäaikaisten laino- 587 tuhatta € jen lyhennykset kunnalle 233 tuhatta € Korkomenot kunnan lainasta 390 tuhatta € 206 tuhatta € Vuosikate kattaa poistot. Ei ole toteutunut, vuosikate -394.733 €, poistot 47.833 €. Korvaus peruspääomasta 0,05 milj. € Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus kasvaa suhteessa sairaanhoitoon Vuosikate kattaa poistot. Toteutunut. Korvaus peruspääomasta 0,255 milj. € Toteutunut. Talous on asete- Vuosikate/poistot, % tun tavoitteen mukainen Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto Tavoite 2015 Vuosikate kattaa poistot. Korvaus peruspääomasta Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon määrä suhteessa sairaanhoitoon Talous on asete- Vuosikate/poistot, % tun tavoitteen mukainen Korvaus peruspääomasta 153 Luotettavaa seurantatietoa ei ole saatavissa kesken vuotta. Ei ole toteutunut, vuosikate -2,494 milj. €, poistot 0,454 milj. € TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kuntalain 13 §:ssä on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Sen mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaavat Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, Konserniohje ja Hyvä hallintotapa Kuopio-konsernissa –ohje, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2012. Vuoden 2015 talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin tärkeimmille tytäryhteisöille. Tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista ja niillä pyritään vaikuttamaan konsernin talouden tasapainoon sekä hallittuun lainakannan kasvuun, palveluiden laatuun ja toiminnan tehokkuuteen sekä omaisuuden arvon säilyttämiseen. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnastaan osavuosikatsausten yhteydessä ja tilinpäätöstä laadittaessa. Tarkastuslautakunta ja kaupungin tilintarkastajat arvioivat tavoitteiden toteuttamista kuntalain edellyttämällä tavalla. Kuopion Energia Oy konserni Tehtävä: Sähkön ja kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä sähkön siirto Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Toiminnalliset tavoitteet Mittari Tavoite 2015 Toteuma 31.7. Kuntalain edellyttämien yhtiörakennejärjestelyjen toteutus kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Toimintojen järjestely ja organisoiminen valitun toimintamallin mukaisesti. Laskutusjärjestelmät toimivat heti vuoden alusta uuden organisaation mukaisesti siten, että muutoksella ei ole negatiivista vaikutusta maksuvalmiuteen. Laskutusjärjestelmämuutokset on toteutettu onnistuneesti ja laskutus toimii normaalisti Kuopion energia konsernissa. Haapaniemi - 2 voimalaitoksen savukaasupesurihankkeen toteutus. Investointi toteutetaan budjetin ja aikataulun mukaisesti. Investointi valmistuu budjetoidun mukaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Toteutus budjetissa ja aikataulussa Oman turvetuotannon käyttöön tulevien suoalueiden hankinta siten, että saavutetaan oma 1 000 ha:n turvetuotantoalue. Turvesuoalueiden lisäys. Tavoitteena on hankkia 200 ha lisää suopinta-alaa. Uutta turvetuotantoon soveltuvaa pinta-alaa on kasvatettu 110 hehtaaria laajentamalla Metsähallituksen maiden varaussopimusta Juukassa. Kaupungin omistamien turvetuotantoa palvelevien maiden siirryttyä Kuopion Energian omistukseen on aloitettu neuvottelut Vapon kanssa Pielavedellä sijaitsevien ristiin omistettujen soiden kaupoista tavoitteena muodostaa näistä tuotantoon soveltuvia kokonaisuuksia, jotka ovat yhden omistajan hallinnassa. 154 Irtautumisen loppuun saattaminen Fennovoima hankkeesta Irtautuminen saatu päätökseen Arviointikriteeri Taloudelliset tavoitteet Mittari Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Tilikauden tulos ja luottokelpoisuuden varmistava omavaraisuusaste. Osakeomistuksesta luovutaan. Tavoite 2015 Vähintään budjetin mukainen. Osakkeet ovat myynnissä. Valtioneuvoston hankkeelle asettaman kotimaisuusehdon täyttyminen elokuun alussa kasvattaa hankkeen toteutumisen todennäköisyyttä ja helpottanee Kuopion Energian osakkeiden myyntiä Toteuma 31.7. Kuopion Energia konsernin vuoden 2015 liikevaihtoennuste on noin 100 miljoonaa euroa, mikä on 5,3 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Konsernin liikevoittoennuste on 11,0 miljoonaa euroa, mikä on 2,0 miljoonaa euroa jäljessä budjetista. Suurin syy tulosjättämään johtuu suunnitelman mukaisista poistoista, joissa ei ole vielä otettu huomioon yhtiöittämisen yhteydessä käypään hintaan siirtyneiden omaisuuserien poistosuunnitelman muutosta. Kaupunginhallitukselle on lähetetty pyyntö poistosuunnitelman muuttamisesta. Kuopion Energia Oy:ssä alkuvuoden lämpimistä säistä johtuvaa volyymin laskun aiheuttamaa jalostuskatteen menetystä ja sähkön vähittäismyyntihintojen alennusta (1.4.2015) kompensoivat säästöt polttoainekustannuksissa. Kuopion Sähköverkko Oy:ssä tulosta heikentää vuodenvaihteessa tapahtunut laskutusrytmin muutos. 155 Niiralan Kulma Oy Tehtävä: Asuntotuotannon harjoittaminen Kuopion alueella sekä omistamiensa kiinteistöjen hallinta ja ylläpito Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Toiminnalliset tavoitteet Asuntoja tuotetaan kysyntää vastaavasti ja asuntojen kunto pidetään laadukkaana ja asuinympäristö turvallisena, että asunnot saadaan vuokratuksi Mittari Tavoite 2015 Toteuma 31.7. Asuntokannan käyttöaste 99,0 % Asuntojen peruskorjaus Vuosille 2011-2021 laaditun peruskorjausohjelman mukaisesti Yhtiö toimii yhteistyössä omistajan kanssa erityisryhmäasumisen suunnittelussa sekä tarvittaessa rakennuttaa ja toimii omistajana rakennettavissa hankkeissa. Taloudelliset tavoitteet Eritysryhmien käytössä olevien asuntojen määrä. Selvitetään yhteistyössä omistajan kanssa erityisryhmäasumisen tuotantomallin käyttöönotto. Yhtiö on aloittanut Kasarminkatu 6 tontille tulevan uudisrakennushankkeen valmistelun yhteistyössä tilakeskuksen ja perusturvan palvelualueen kanssa. Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella. Tunnusluku on positiivinen Toteutuu Tilikauden tulos Positiivinen tulos Toteutuu 07/2015 Asuinneliövelka €/asm2 Enintään 557 €/ asm2 toteutuu; 481 eur/m2 Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista (% peruskorjausten kokonaiskustannuksista). 10 % Toteutuu Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista 156 Ei toteudu; 98,6 % Toteutuu; Neulamäentie 22 työt käynnissä sekä kohteissa Niiralankatu 8-10 ja Kaskikatu 8-12 suunnitteluvaihe käynnissä. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy Tehtävä: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen Kuopiossa opiskeleville Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2015 Toteuma 31.7. Toiminnalliset tavoitteet Asuntojen tarjonta pidetään kysyntää vastaavana ja kunto hyvänä siten, että asunnot saadaan vuokratuiksi Asunnon käyttöaste 94,5 % 94,0 % Kiinteistöjen peruskorjaussuunnitelma PTS korjaussuunnitelmaa toteutetaan PTS korjaussuunnitelma käytössä Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella. Rahoitustulos-tunnusluku on positiivinen Rahoitustulos-tunnusluku on positiivinen Tilikauden tulos Positiivinen tulos. Tulos on positiivinen Asuinneliövelka €/asm2 Enintään 580 €/asm2 506 €/asm2 Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Kiinteistö-KYS Oy Tehtävä: Asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen ensisijaisesti KYS:in ja Kuopion kaupungin työntekijöille sekä elinkeinopoliittisin perustein Kaupungin omistus: 51 % Arviointikriteeri Toiminnalliset tavoitteet Asuntojen tarjonta pidetään kysyntää vastaavana ja kunto hyvänä siten, että asunnot saadaan vuokratuksi Mittari Tavoite 2015 Toteuma 31.7. Asuntokannan käyttöaste 99 % 98,96 % Asuntojen peruskorjaus Toteutetaan peruskorjausohjelman mukaisesti Toteutunut Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella. Tunnusluku on positiivinen 481 925,04 € Tilikauden tulos Positiivinen tulos. 0,00 € Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta 157 Omarahoitusosuus hallituksen erikseen päättämissä asuntojen osittaisissa perusparannusinvestoinneissa Asuinneliövelka X€/asm2 Enintään 708 € / m2 Omarahoitusosuus perusparannusinvestoinneissa (% perusparannusten kokonaiskustannuksista) 100 % 604,18€/m2 100 % Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan koulurakennuksia Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Mittari Toiminnalliset tavoitteet Sopimuksiin kuuluvien kiinteistöpalvelujen toteutuminen Tavoite 2015 Toteuma 31.7. Sopimuksen ehdot Sopimuksiin kuuluvat kiinteistöpalvelut toteutuvat sopimuksen mukaisesti, laatu ja hinta/tehokkuus. Kiinteistöpalvelut toteutuneet suunnitellusti, ei raportoitavia poikkeamia. Tilikauden tulos Nollatulos Yhtiön vuoden 2015 tulos tulee olemaan poistojen jälkeen 0. Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Kiinteistö Oy Kuopion Luukas Tehtävä: Ylläpitää omistamiaan päiväkotirakennuksia Kaupungin omistus: 90,87 % Arviointikriteeri Mittari Toiminnalliset tavoitteet Kiinteistön kunnon säilyttäminen Tavoite 2015 Kiinteistön kunto Kiinteistö pidetään kohtuullisessa kunnossa. Tilikauden tulos Nollatulos Toteuma 31.7. Tavoite toteutunut. Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen ja vakavarainen talous 158 Tulos 31.7.2015 on 180 213,98 euroa. Koko tilikauden tulos tulee olemaan 0. Kuopion Pysäköinti Oy Tehtävä: Ylläpitää omistamaansa Toriparkin pysäköintilaitosta Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Toiminnalliset tavoitteet Pysäköinti Oy:n toiminnan vakiinnuttaminen Mittari Tavoite 2015 Toripysäköinnin asiakasmäärät Toteuma 31.7. Toripysäköinnin kävijämäärä lisääntyy vähintään 15 %, Käyttäjämäärä on lisääntynyt noin 15%. Kauppakäytävän liiketilojen vuokrausaste pysyy vähintään vuoden 2014 tasolla. Vuokrausaste on pysynyt ennallaan. Tilikauden tulos paranee vähintään 20 % tilikauteen 2014 nähden. Ennusteen mukaan tulos tulee parantumimaan noin 20%.. Liiketoiminnan kassavirta on positiivinen vähintään 0,25 M€ ennen lainanlyhennyksiä. Liiketoiminnan kassavirta tulee olemaan positiivinen. Tavoite 2015 Toteuma 31.7. Liiketilojen käyttöaste Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous Tilikauden tulos Tilikauden kassavirta Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä Tehtävä: Ylläpitää kiinteistöä Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Toiminnalliset tavoitteet Kiinteistön kunnon säilyttäminen Mittari Kiinteistön kunto Kiinteistö pidetään kohtuullisessa kunnossa. Kiinteistölle tehdään korjaustöistä pitkäntähtäimen suunnitelma syksyn 2015 aikana. Taloudellinen tulos Nollatulos. Yhtiön tulos vuonna 2015 tulee olemaan positiivinen. Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen ja vakavarainen talous 159 Kuhilas Oy Tehtävä: Palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden tuottaminen asiakkailleen sekä niihin liittyvien toimistopalveluiden, asiantuntijapalveluiden ja koulutustoiminnan antaminen. Kaupungin omistus: 72 % Arviointikriteeri Toiminnalliset tavoitteet Taloushallintopalvelut Mittari Tavoite 2015 Prosessien tehokkuus Prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa tehokkaammiksi. Toteuma 31.7. Seuraava kohde on tilinpäätösprosessin tehostaminen. Suurin kehittämistarve on konsernitilinpäätösprosessissa. Maaningan kuntaliitoksen onnistunut hoitaminen Kuntaliitoksen taloushallinto-osuus Kuhilaan osalta kunnossa ajoissa niin, että 1. vuosikolmanneksen raportit voidaan tehdä aikataulun mukaisesti. Maaningan kuntaliitos tältä osin kunnossa. Taloushallinnon kokonaispalvelujen hinta Kokonaispalvelun hinta volyymimuutokset mukaan lukien enintään + 3 % > kuin vuonna 2014. Tavoite näyttää toteutuvan vuonna 2015. Prosessien tehokkuus Prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa tehokkaammiksi. Sähköistä ilmoittamista otetaan koko ajan lisää käyttöön (Store, Titania) ja samalla Kuhilaan omia toimintatapoja kehitetään. Myös Titanian uusia titanian käyttötapoja otetaan käyttöön. ESS-järjestelmän uuden, kehittyneemmän ja henkilöstön asiointia helpottavan version käyttöönottoa selvitetään. Maaningan kuntaliitoksen onnistunut hoitaminen Palkanmaksu siirtyy häiriöittä Maaningan kunnalta Kuopion kaupungille. Palkanmaksu siirtynyt Kuhilaalle ja toimii tällä hetkellä hyvin. Palkkahallinnon kokonaispalvelujen hinta Kokonaispalvelun hinta volyymimuutokset mukaan lukien enintään + 3 % > kuin vuonna 2014. Tavoite näyttäisi toteutuvan vuonna 2015. Palkkahallintopalvelut Palkkalaskelman hinta 2015 < 2014. Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Nettotulos Tulos on positiivinen Tulos ennen veroja 1-tulos 31.7.2015 243.205 euroa Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste > 30 Omavaraisuusaste 69,6 % 160 Kuopion Innovation Oy Tehtävä: Yhtiö toteuttaa Kuopion kaupungin kasvuun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävää strategiaa. Yhtiö toteuttaa Kuopion seudun osaamiskeskusohjelmaa ja toimii aktiivisena tiedepuiston/ innovaatiokeskittymän yhteistyötä vahvistavana toimijana. Yhtiö edistää erityisesti tiedepuiston tutkimustulosten kaupallistamista sekä yritystoiminnan syntyä ja kasvua. Yhtiö tuottaa kaupungille toimintaansa liittyviä erilaisia valmistelu-, hallinnointi-, koordinaatio- ja markkinointipalveluita. Kaupungin omistus: osakemyynnin jälkeinen omistus 68 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2015 Toteuma 31.7. Strategian toteuttaminen Yrityskehityspalveluita käyttävien asiakkaiden määrä. Yrityskehitystoiminnan asiakasmäärä kasvaa 20 % vuoden 2014 tasosta. Strategian toteuttaminen Uudet strategiset avaukset. Edistetään uusien innovaatioiden ja edelläkävijäkonseptien kokeilemista esimerkiksi health game ja eHealth – teemoissa. Valituissa teemoissa on toteutettu uusia toimintakonsepteja. Lisäksi on käynnistetty uusia toimenpiteitä mm. yritysaktivoinnissa ja turvallisuusosaamisessa. INKA (Innovatiiviset kaupungit) –ohjelman toteuttaminen Kuopio toimii aktiivisesti Tulevaisuuden terveysteemassa. Kuopion terveyden innovaatioekosysteemi toimii. Edistetään 10 yritysten tarpeista lähtevän kehitystoimenpiteen rahoituksen hakemista. Innovaatioekosysteemin valmistelu on aloitettu. Yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämistoimenpiteiden valmistelussa. Useita yrityslähtöisiä avainhankkeita käynnissä. Tiedepuiston yhteistoiminta Yhteistoiminnan rakenteiden kehittäminen ja uudet yhteistyöavaukset. StartUp Kuopio – yhteistoimintarakenne on käytössä. Toteutetaan yhdessä IIF:n kanssa 8 investoritapaamista kampusalueen yritysten kanssa. Yhteistyö kampuksen markkinoinnissa vakiinnutetaan ja määritetään KIOn tavoitteet. StartUp Kuopio toiminta on otettu käyttöön. Alkuvuonna on toteutettu kaksi FDI valmennusta yrityksille, sekä lukuisia pääomasijoittajatapaamisia. Toiminta toteutetaan budjetoidun mukaisena ja toiminnassa hyödynnetään ulkoisia rahoitusmahdollisuuksia. Toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja ulkoista rahoitusta on hyödynnetty aikaisempaa enemmän. Toiminnalliset tavoitteet Alkuvuonna yritysasiakkaiden määrä on ollut lähes tavoitteiden mukaista. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta. KIO on osallistunut Kampuksen markkinointiin ja brändin kehittämiseen. Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous Budjetin toteuma. 161 Matkailukeskus Rauhalahti Oy Tehtävä: Matkailu ja majoituspalveluiden myynti ja markkinointi, majoitus ja ravitsemusliiketoiminta (leirintäalue). Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2015 Toteuma 31.7. Toiminnalliset tavoitteet (heinäkuun loppuun menAsiakasmäärän (majoitus) Kirjatut majoitus45 000 majoitusyöpynessä) kasvattaminen yöpymisvuorokaudet mis-vuorokautta / vuosi 27 091 majoitusyöpymis vrk:ta Kannattavuuden parantaminen Majoituksen keskihinta sekä viipymä, majoituksen käyttöasteet Keskihinnan, viipymän sekä käyttöasteiden kasvu (suomi 24 401, ulkomaat 2690 (9,9%) keskihinta lomahuviloissa lievässä kasvussa, kesäkäyttöisissä mökeissä laskussa keskiviipymä hieman kasvussa käyttöasteet laskussa Palvelutason parantaminen Asiakaspalautteet Reklamaatioiden väheneminen Ei merkittäviä reklamaatioita Korjaukset ja kunnossapito Kiinteistöjen ja alueen kunto Kiinteistöjen ja alueen kunto pidetään vähintään nykyisellä tasolla. Ympäristöterveystarkastajalta on saatu ravintolan lattian korjauskehotus. Tehtävä ennen seuraavaa kesäkautta. Laaditun kuntoarvion mukaisten korjausten käynnistäminen Taloudelliset tavoitteet Kuntoarvio Rahoituksen järjestäminen ja töiden käynnistyminen. Osa tehty tai käynnissä, lomamökkien (9 kpl) wcremontti siirretty syksyyn. Tasapainoinen ja vakavarainen talous sekä kannattava liiketoiminta Tilikauden tulos Positiivinen tilikauden tulos. Budjetoituun liikevaihtoon ei tulla yltämään ja tilikaudesta on tulossa negatiivinen tulos. 162 Kevama Oy Tehtävä: Tuottaa Kuopion kaupungille työhön kuntouttavia ja valmentavia palveluita. Kevama Oy toimii tältä osin sosiaalipalvelujen tuottajana. Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2015 Toteuma 31.7. Toiminnalliset tavoitteet Toimintakykyä ylläpitävässä Voimassa olevan puiteToimintakykyä ylläpitä- 15 asiakasta/vuosi työsuhteessa on 15 henkilöä. sopimuksen mukaiset vä työsuhde palvelut ka 4 henkilöä Työpankkityö 30 asiakasta/vuosi Tilanne 31.7.: 4 henkilöä ka 7 työkuntoutujaa Tuettu oppisopimus8 asiakasta / vuosi Tilanne 31.7.: 7 työkuntoutujaa koulutus Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2015 Uusien palvelumallien kehittäminen Työpankkitoiminta pyörii suunnitelman mukaisesti Työpankkitoimintamalli saadaan vakiinnettua osaksi Kevaman palvelutoimintaa Avoimille työmarkkinoille työllistymismahdollisuudet omaavista ryhmistä työllistyminen tai koulutukseen hakeutuminen Avoimille työmarkkinoille työllistyneiden suhteellinen osuus palvelun päättäneistä Työpankin asiakkaista työllistyy avoimille työmarkkinoille 25 %. Toteuma 31.7. Tiivistä yhteistyötä tehty työnantajien suuntaa ja luotu uusia toimintakäytäntöjä rekryfirmojen kanssa. Kevama on tiiviisti mukana Kuopion työnetsijäringissä. Kevamalla työpankkityössä olleista henkilöistä kaksi on siirtynyt avoimille työmarkkinoille. Laadukkaat palvelut Asiakaspalaute- ja asiakasmuutoksen seurantajärjestelmien hyödyntäminen palvelujen laadun arvioinnissa. Seurantajärjestelmän aktiivinen käyttö ja ajantasainen dokumentointi. Asiakaspalautteen tehokkaampi kerääminen seurantajärjestelmän kautta. Asiakaspalaute pyydetään asiakkaalta palvelun päättyessä. Palveluprosesseja kehitetään havaittujen muutostarpeiden ja saadun asiakkaanpalautteen suuntaisesti. Tilikauden tulos Positiivinen tilikauden tulos. Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen ja vakavarainen talous sekä kannattava liiketoiminta -7 043,43:-€ - 0,50% Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) Tehtävä: Tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille ja P-S Sairaanhoitopiirille Kaupungin omistus: 51 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2015 Toiminnalliset tavoitteet Tuotetaan palvelut palvelukuvausten mukaisesti Asiakastyytyväisyys 163 Palvelukuvausten mukainen taso Toteuma 31.7. Tilaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyys oli keväällä keskimäärin 3,73 (v. 2014 keskiarvo oli 3,39). Toisella kolmanneksella ei ole tehty uusintamittauksia. Arviointikriteeri Henkilöstön sairas- ja tapaturmapoissaolot vähenevät Mittari Poissaolo % Tavoite 2015 1 poissaolopäivä/hlö pienempi kuin vuonna 2014 Palveluiden määrää sopeutuu asiakasvolyymeihin Liikevaihto / henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset suhteessa liikevaihtoon pienenevät vähintään 1 % (700 000 €) Laatukäytäntöjen kehittäminen Sopimuslaadun toteutuminen Palvelujen laadun paraneminen Talouden tasapaino Tuottavuusohjelma Vähintään tuottavuusohjelman toteutuminen Tuottavuus Tuotettujen suoritteiden määrä/ tehdyt henkilötyövuodet parannus v 2014 verrattuna 2-3 % Palvelujen myynti Palvelujen myyntiä lisätään osallistutaan kilpailutuksiin Toteuma 31.7. Poissaolopäivien kertymä tammi-heinäkuun aikana oli 14,6 päivää/henkilö. V. 2014 vastaava lukema oli 15,0 päivää / henkilö Tammi-heinäkuun henkilöstökulut olivat 55,5 % liikevaihdosta. V. 2014 vastaava lukema oli 59,2%. Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys palvelujen sopimuksenmukaisuuteen oli keväällä keskimäärin 3,54 (v. 2014 keskiarvo oli 3,25). Toisella kolmanneksella ei ole tehty uusintamittauksia. Taloudelliset tavoitteet Servican alkuvuoden tulos on noin 0,58 M€ budjetoitua parempi. Suoritemäärän sijaismittana käytetään liikevaihtoa. Liikevaihto / HTV2 on tammi-heinäkuun aikana 10 % parempi kuin vastaavana aikana 2014. Toisella vuosikolmanneksella Servica voitti Tilakeskuksen kilpailutuksen eräiden urheilu- ja vapaa-ajan rakennusten laitoshuollosta, ja sai lisätilauksia KiinteistöKYSiltä. Istekki Oy Tehtävä: ICT-tukipalvelujen tuottaminen Kuopion kaupungille ja P-S Sairaanhoitopiirille Kaupungin omistus: 48,7 % Arviointikriteeri Toiminnalliset tavoitteet Toiminnan tehostaminen Mittari Tavoite 2015 Liikevaihto / htv Liikevaihto / htv paranee 3 % vuodesta 2014 Tilikauden tulos Tilikauden tulos on positiivinen. Taloudelliset tavoitteet Talouden tasapaino 164 Toteuma 31.7. 2014: 128.775,72 2015: 133.908,75 Liikevaihto / htv on parantunut periodilla 1-7/2015 4% eli tavoite on saavutettu. Liikevoitto 01-07/2015 oli 541 t€, joka luo hyvän pohjan saavuttaa voitollinen tilikauden tulos vuoden lopussa. Tavoite periodilla 1-7/2015 on saavutettu. Savonia-ammattikorkeakoulu oy Tehtävä: ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen Kaupungin omistus: 51 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2015 Toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen vetovoima Nuorten tutkintoopiskelijoiden 1. sijaiset hakijat / aloituspaikat tavoiteluku 3. Toteuma 31.7. Korkeakoulujen yhteishaku uudistunut. Ei ole vertailukelpoinen entisiin vuosiin. Tulos 2,94. Voidaan pitää hyvänä tuloksena. Keskeytysten minimointi Opintojen keskeyttäneiden määrä Keskeyttäneiden määrä enintään 10 %. Ei seurata kolmannesvuosittain. Nuorten koulutuksesta keskeyttänyt 152 opiskelijaa, aikuiset 23. Suoritetut tutkinnot perustutkinnot YAMK 1050 70 756 tutkintoa 16 tutkintoa 55 opintopistettä suorittaneiden osuus 55 opintopistettä suorittaneiden osuus 55 % Seuranta-ajankohta olisi elokuun lopulla. Ennuste tavoitteen ylittyminen. Tilikauden tulos Tilikauden tulos 1 milj. €. Tilikauden tulos 1 milj Taloudelliset tavoitteet Talouden tasapaino 165 KESKEISTEN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA JA TALOUS 31.7.2015 Kuopion Energia Oy konserni Toiminta: Kuopion Energia Oy:n sähkön myynti oli tammi-heinäkuussa 384 miljoonaa kilowattituntia (GWh), mikä on 0,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Sähkön myynnin vähenemiseen vaikutti helmi-malliskuun lämpimät säät ja toisaalta heikko taloussuhdanne on vähentänyt sähkön kysyntää yrityssektorilla. Omilla voimalaitoksilla tuotettiin sähköä tammi-heinäkuussa 233 GWh ja markkinoilta ostettiin sähköä 151 GWh. Kaukolämpöä tuotettiin 573 GWh. Kuopion Sähköverkko Oy:n jakelualueella siirretyn sähköenergian määrä on edellisvuoden tasolla ollen 333 GWh. Talous: Konsernin tulosennuste loppuvuodelle on 100 milj. euroa, mikä on 5,3 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Liikevoiton arvioidaan olevan 11 milj. euroa (budjetti 13 milj. euroa) ja tilikauden tuloksen 0,6 miljoonaa euroa (budjetti 3 milj. euroa). Budjetoitua suurempana ennustetut poisto heikentävät tulosennustetta. Niiralan Kulma Oy Toiminta: Tavoitteissa oleva käyttöaste on haasteellinen saavuttaa. Tähän vaikuttavat yhtiön asuntokannan vanheneminen ja sen johdosta laaja korjaustoiminta, asumisen laatuvaatimusten kasvu ja sosiaalisin perustein tehtävän asukasvalinnan tuomat haasteet. Lisäksi viime aikoina Kuopioon on tullut uusia vuokra-asuntoja tarjoavia toimijoita ja kilpailijat ovat rakentaneet runsaasti vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Käyttöasteen pitäminen korkeana vaatii tiukkaa seurantaa ja toimenpiteitä toiminnan eri osa-alueilla. Yhtiö seuraa tilannetta koko ajan ja tekee toimenpiteitä, jotta käyttöasteen lasku saadaan pysäytettyä. Yhtiö on aloittanut valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti valmistelun kaupungin kanssa erityisiryhmien asumishankkeen toteuttamiseksi. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä käynnissä asuntojen uudistuotantoa. Talous: Yhtiön talous on toteutunut seurantajakson aikana suunnitellun mukaisesti ja toteutuu todennäköisesti likimain budjetin mukaisesti koko vuoden osalta. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy Toiminta: Yhtiön toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Satama F-talon peruskorjaus on valmistumassa. Valmistuminen on viivästynyt johtuen urakoitsijan taloudellisista vaikeuksista. Uudiskohteen Samoilija suunnittelu käynnistyy. Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa opiskelija-asuntojen rakentamisesta Itä-Suomen yliopiston Savilahden kampusalueelle. Hanke käynnistyy syksyllä 2015. Kaupungin omistaman kouluvirastorakennuksen myynnistä perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun on tehty päätös ja hankkeen kustannuslaskennan valmistuttua elokuussa jätetään ARA:lle hakemus korkotukivarauksesta. 166 Talous: Talous on toteutunut budjetin mukaisesti. Talouden ennuste on budjetin mukainen. Samoilija uudiskohteen rahoittaminen velkarahalla tulee näkymään asuinneliövelan määrässä. Hallitusohjelman kirjaus erityisryhmien ARA-investointiavustusten jatkumisesta ”uusin rajauksin” tarkoittaa nuoriso- ja opiskelija-asuntojen noin 10 %:n investointituen pois jäämistä. Tämä merkitsee painetta vuokrien korotukseen tai vaihtoehtoisesti rahoitusta omaisuuden myynnistä saatavilla tuloilla. Kiinteistö-KYS Oy Toiminta: Toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti ilman mitään merkittävää poikkeamaa. Asuntojen hakemusmäärä on laskenut. Touko-heinäkuussa on jäänyt noin 14 asuntoa/kk vuokraamatta pääasiassa Petosen alueella. Talous: Talous on toteutunut seurantajakson aikana kokonaisuutena suunnitellusti. Jos loppuvuoden vuokraustaso saadaan pidettyä normaalissa 99%:ssa, toteutuu vuosi taloudellisestikin budjetin mukaisesti. Kuhilas Oy Toiminta: Yhtiön laskutus on toteutunut 119.000 euroa budjetoitua suurempana seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana ja kulut 127.000 euroa pienempänä. ICT-kulut ja henkilöstökulut ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. ICT-kulujen vaihteluun vaikuttaa osaltaan käyttöönotto- ja kehitysprojektien määrä ja koko. Henkilöstön määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna. Kuhilas on saanut kaksi uutta osakasta ja asiakasta, Tuusniemen kunnan ja Jätekukko Oy:n. Molempien kohdalla ovat järjestelmien uusimis- ja palvelutuotannon siirtoprojektit alkamassa. Palvelutuotanto alkaa vuoden 2016 alusta. Talous: Kuhilaan liikevaihto ja tulos tulevat olemaan budjetoitua suuremmat. Kuopio Innovation Oy Toiminta ja talous: Kuopio Innovation Oy:n toiminta on edennyt vuoden 2014 alussa suunnitellusti. Yhtiön toiminnan osalta ei ole tiedossa tekijöitä, jotka estäisivät yhtiön omistajien sille asettamien toiminnallisten tai taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Taloustilanne on toteutunut budjetoidusti, missä onnistumisen edellytyksenä on ollut merkittävän ulkoisen kaupungin rahoitusta täydentävän rahoituksen saaminen. Talouden osalta budjetoinnin jatkuva seuranta ja tiukka talouskuri vähentävät ei-toivottujen yllätysten syntymistä. Yhtiön strategia päivitettiin vastaamaan muuttuvia tulevaisuuden tarpeita ja sen toteuttaminen aloitettiin vuoden 2015 alussa. Yhtiön sisäistä toimintaa on uudistettu vastaamaan vallitsevaa toimintaympäristöä ja käytettävissä olevia resursseja. Yrityskehitystoiminta on yhtiön kaiken toiminnan keskiössä ja sen mukainen toiminta on kehittynyt suunnitellun mukaisesti. Invest In ja pääomasijoitustoiminnan lisääminen on ollut resursseihin nähden aktiivista. 167 Matkailukeskus Rauhalahti Oy Toiminta: Hyvin alkanut matkailuvuosi ja kesästä odotettu lievä kasvu jäi toteutumatta johtuen viileästä ja sateisesta kesästä. Asiakasmäärät jäivät erityisesti kesäkuussa ja heinäkuun alkupuolella merkittävästi odotetusta ja asiakkaiden rahankäytössä oli nähtävissä vallitseva heikko taloustilanne. Kesän matkailusesonkia voi pitää pettymyksenä. Talous: Yhtiö ei tule pääsemään budjetoituun liikevaihtoon. Tulosennusteen mukaan tilikaudesta tulee heikko tulos. Kevama Oy Toiminta: Yhtiön toimintaa on ohjannut 1.1.2015 voimaan tullut Kuopion kaupungin ja Kevama Oy:n välinen puitesopimus työhön kuntouttavien ja valmentavien palvelujen hankinnasta. Selvitys Kuopion kaupungin painatuskeskuksen toiminnan Kevama Oy:n kirjapainon yhdistämisestä on meneillään. Talous: Alkuvuosi 2015 on ollut taloudellisesti Kevama Oy:ssä erittäin haastavaa aikaa. Alkuvuoden tulos on 7.043,43 €. Yhtiön liikevaihto on toteutunut budjetoitua pienempänä. Yhtiö on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin ja tuloksen arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisena. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) Toiminta: Servican toiminnan pääpainopiste on ollut KYSin Kaarisairaalan käynnistymisen edellyttämät toimintamuutokset välinehuollossa ja laitoshuollossa. Henkilöstöravintoloiden tappioiden pienentämiseksi Harjulan sairaalan henkilöstöravintola on suljettu 1.8.2015 alkaen ja Julkulan henkilöstöravintolan aukioloaikaa on supistettu. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämistavoitteeseen pääsemiseksi tehostetaan aktiivisen tuen mallin mukaista puheeksi ottamista. Uusi toimitusjohtaja KTM Kirsi Kokkonen aloitti työnsä Servicassa elokuun alussa. Talous: Servican vuoden 2015 talousarvion mukainen tulos on 0,87 M€ alijäämäinen. Vuonna 2015 Servica nosti palvelujen hintoja keskimäärin 3%. Lisäksi vuodelle 2015 tuottavuudelle katettavaksi osuudeksi jää 1,62 milj. euroa, joka jakautuu: materiaalit ja palvelut 0,4 milj. euroa henkilöstömenot 1,1 milj. euroa (säästötavoite 34 htv) vuokrien säästö 0,12 milj. euroa Tammi- heinäkuun osalta tulos on noin 0,58 M€ budjetoitua parempi. Liikevaihto on 0,61 M€ sekä materiaali ja palveluhankinnat noin 0,68 M€ euroa budjetoitua paremmat. Henkilöstömenot ovat ylittyneet 1,05 M€. Liiketoiminnan muut kulut ovat 0,21 M€ budjetoitua suuremmat. Yhtenä henkilöstömenoihin vaikuttavana toimenpiteenä Servica toteutti kesäkuun lopussa työaikamuutoksen, jolla noin 700 työntekijältä poistui oikeus ruokailla työajalla, ja työpäivään sisällytettiin puolen tunnin lepotauko. Laskennallisesti muutos lisäsi käytettävissä olevaa työpanosta noin 40 HTV. 168 Verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon, Servican tammi-heinäkuun tulos 2015 on noin 2.34 M€ parempi. Jos tuloksesta vähennetään hinnankorotusten osuus ( noin 1,30 M€) tulos on noin 1,07 M€ parempi. Henkilöstömenot suhteessa liikevaihtoon tammi-heinäkuulta 2015 ovat 2,0% paremmat kun vastaavana ajanjaksona 2014. Eli liikevaihto on tuotettu 45 HTV tehokkaammin kun vuoden 2014 tammi-heinäkuun liikevaihto. Talousarvion toteutumista seurataan Servicassa kuukusittain. Ennusteen mukaan Servican vuoden 2015 tulos on talousarvion mukainen. Investoinnit Maaliskuussa solmitun aiesopimuksen perusteella Servica käynnisti heinäkuun alussa rakennushankkeen, 2 jolla Leväsentie 3 tiloihin rakennetaan noin 450 m toimitilat Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluille. Vuokrasopimukset kaupungin ja KYSin kanssa allekirjoitettiin 18.6.2015. Vuonna 2014 käynnistynyt välinehuoltokeskuksen investoinnista on toteutunut 4,1 M€ (budjettivaraus 5,4 M€). Kokonaisinvestoinnin arvioidaan jäävään noin 4,7 M€:oon. Istekki Oy Toiminta: Istekki alan monipuolisena palveluntarjoajana on edelleen herättänyt kasvavaa alueellista ja valtakunnallista kiinnostusta alkuvuoden aikana. Kasvustrategiamme tavoitteiden saavuttamiseksi olemme panostaneet myyntityöhön aiempaa enemmän. Uusien asiakasomistajien hankinnat Istekistä ovat kasvaneet. Projektipohjaisen liiketoiminnan kehittyminen on ollut vakaata, ja Istekistä kysytäänkin lisääntyvässä määrin asiantuntijoita myös kansallisen tason valmistelu- ja kehityshankkeisiin. Alkuvuoden merkittävin yksittäinen asiakasprojekti on ollut PSSHP:n Kaarisairaala- hanke, jossa on hyödynnetty kattavasti ja monipuolisesti Istekin asiantuntijapanosta. Talous: Istekki Oy:n liikevaihto kehittyi myönteisesti ajanjaksolla 01-07/2015 ja kasvoi asetettujen tavoitteiden mukaisesti edellisestä vuodesta. Yhtiön kannattavuus on alkuvuoden osalta tavoitetasolla. Yleisestä kustannusten noususta huolimatta Istekin liiketoiminnan omat kulut ovat pysyneet hallinnassa ja poistot ovat budjetoidun mukaiset. Loppuvuonna on tarkoitus pitää kannattavuus tavoitellulla tasolla, kotiuttaa uusia sopimuksia uusilta asiakasomistajilta sekä jatkaa liiketoiminnan kehittämistä. Istekki Oy on investoinut periodilla 01-07/2015 yhteensä n. 2,0 M€. Savonia-ammattikorkeakoulu oy Toiminnalliset tulokset: Ajanjakso ei ole Savonian mittareiden seurannan ja kirjausten kannalta paras mahdollinen, sillä monien mittareiden toteuma jaksottuu elokuun loppuun. Savonia seuraa systemaattisesti ja osin reaaliajassa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittareita. Koulutuksen mittarit ovat ko. ajanjaksolla tavoitteiden mukaiset. Tutkintojen määrä ja opintopistekertymän osalta ennakoidaan, että asetetut tavoitteet ylitetään. Myös koulutuksen vetovoima on kevään yhteishaussa säilynyt hyvänä. Pärjäämme maakunnallisena ammattikorkeakouluna, jolla on kampuksia myös keskuskaupungin ulkopuolella. Koulutuksen vetovoima (1. sijaiset hakijat nuorten koulutus) oli 2,94. 169 Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa rakennerahastohankekausi on lähtenyt hitaasti liikkeelle. Myös omarahoitusosuuksien löytyminen on tiukassa. Tämä tulee olemaan haaste, sillä OKM:n perusrahoituksen kriteerinä on ulkopuolinen TKI-rahoitus. Mikäli Savonia ei säilytä asemaansa kilpaillun ulkopuolisen rahoituksen hankkijana, myös OKM:n perusrahoitus vähenee. Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen merkittävien säästöjen vuoksi resurssit ovat tiukilla ja henkilöstön uudistumiseen ja jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Talous: TKI-rahoituksen suhteen tilanne näyttää käytettävissä olevan ulkopuolisen rahoituksen osalta alkuvuotta lupaavammalta. Hankepäätöksiä on saatu loppukeväästä. Henkilöstökuluissa saavutetaan budjetoituun nähden odotusten mukainen säästö. Opistotien kampuksen muutostyöt ovat valmistuneet kesän aikana. 170 LIIKELAITOSTEN TILANNEKATSAUKSET 171 Kuopion Vesi Liikelaitos Toimitusjohtaja Kirsi Laamasen katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Ajalla 1.1. - 31.7.2015 liikevaihto on ollut 14,7 M€, joka on 1,1 M€ enemmän kuin vuoden 2014 vastaavalla aikavälillä. Käyttökustannukset ovat 5,3 M€, joka on 500.000 € enemmän kuin vuonna 2014. Tämän hetkisen ennusteen mukaan Kuopion Veden liikevaihto tulee olemaan 22,1 M€ ja käyttökustannukset 9,9 M€ vuonna 2015. Tämän arvion mukaan liikevaihto on 150.000 € pienempi kuin talousarviossa. Käyttökustannukset ovat 219.000 € pienemmät kuin talousarviossa. Kuopion Veden investoinnit ovat olleet huhtikuun loppuun mennessä 4,7 M€ eli 40 % koko vuodelle budjetoiduista investoinneista. Tämän hetkisen ennusteen mukaan kokonaisinvestointien loppusumma vuonna 2015 on 10,5 M€ (ta 11,7 M€). Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus on vastaanotettu kesäkuun lopussa. Investointihanke toteutui sekä toiminnallisesti että taloudellisesti erittäin hyvin. Kuopion Vesi Liikelaitoksen toiminta on laajentunut kuntaliitosten (Vehmersalmi v. 2005, Karttula v. 2009, Nilsiä 2013 ja Maaninka 2015) myötä huomattavasti. Toiminta-alueiden laajenemiset tuovat paineita mm. investointeihin. Investointitaso pysyy edelleen korkealla tasolla, mikä vaatii rahoituksen järjestämistä mm. taksojen korotuksilla ja mahdollisella lainan otolla. Valtuustotason sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan näillä näkymin tavoitteiden mukaisesti. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Vuoden 2015 pääomakustannukset näyttävät tällä hetkellä muodostuvan talousarviota suuremmiksi. Korkokulut kaupungille tulevat olemaan 150.000 € talousarviota suuremmat. Myös poistojen määrän arvioidaan olevan 230.000 € suurempi kuin talousarviossa. Nämä vaikuttavat tilakauden tulokseen pienentävästi. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön ja osaamisen saatavuus on ollut hyvä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta ei ole havaittu mitään poikkeamia Kuopion Veden toiminnassa. 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä Tavoite Seuranta 31.7. 1. Vahva ja moni- Vesihuollon riittävyys Rakennetut liittymät puolinen elinkei- yritystonteilla noelämä Luotettava vesihuoltojärjestelmä (etenee suunnitellusti) 2. Innovaatio- ja Kampus - kärkihanke opiskelukaupunki 2020 Kampus - alueen vesihuollon täydentäminen kaavoituksen mukaan (etenee hitaasti tai osittain) Tutkimushankkeissa mukana ja tarjotaan harjoittelupaikkoja (etenee suunnitellusti) 2. Innovaatio- ja Tutkimushanke opiskelukaupunki Mittari Hankkeiden määrä 172 Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä Mittari Tavoite Seuranta 31.7. 3. Kuopio-kuva - Yhteistyöhakuinen ja paras kaupunkiyh- avoimesti viestivä teisö Kuopion Vesi Asiakaspalautteet, valta- Kuopion Veden asiakunnalliset asiakastyyty- kaslehden jatkuva väisyyskyselyn tulokset kehittäminen (etenee suunnitellusti) Mittari Tavoite Seuranta 31.7. 4. Tulevaisuuteen Lähiöiden ja keskus- Rakentamisen määrä, suunnattu ja kes- taajamien täydennys- Asukasluvun kehitys tävä kaupunkira- rakentaminen kenne Olevan vesihuoltoverkoston hyödyntäminen (etenee suunnitellusti) 4. Tulevaisuuteen Uuden vesihuoltolain Päätöksen tekeminen suunnattu ja kes- vaatimukset kunnaltävä kaupunkira- le/Kuopion Vedelle kenne Kaupungin päätös lain vaatimista kunnan toimintatavoista, lähinnä hulevesiasioissa (etenee hitaasti tai osittain) 5. Asiakaslähtöi- Palvelujen asiakasset ja omaehtoi- lähtöisyys suuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Asiakaspalaute Tyytyväiset asukkaat (etenee suunnitellusti) 5. Asiakaslähtöi- Palvelujen asiakasset ja omaehtoi- lähtöisyys suuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Sähköisten palvelujen käyttö Sähköisen häiriötilanneviestinnän kehittäminen (etenee hitaasti tai osittain) Yhteistyön toimivuus (etenee suunnitellusti) 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Yhteistyö yritysten ja Säännöllinen yhteydenmuiden yhteistyöpito kumppaneiden kanssa 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menes- Arviointikriteeri tystekijä Mittari Tavoite Seuranta 31.7. 6. Tasapainoinen Talousarvion toteutalous tuminen Vuosikatteen katettava poistot, Tulostavoitteen saavuttaminen Talousarvion toteutuminen suunnitellusti (etenee suunnitellusti) 8. Määrätietoinen Henkilöstösuunnitelkokonaisjohtami- man toteutuminen nen Työhyvinvointi, sairaspoissaolot Henkilöstösuunnitelmaa toteutetaan. Työhyvinvoinnin edistäminen ja aloitetoiminnan jatkaminen. (etenee hitaasti tai osittain) 173 TULOSLASKELMA V. 2015 / KUOPION VESI LIIKELAITOS Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Budjetti Toteuma Tot. % Ero TA 2015 Ennuste 2015 31.7.2015 31.7.2015 1000 € 1000 € 1 000 € 1000 € 1000 € 12 974 14 721 113,5 -1747 22 241 22 080 10 0 10 17 23 1 0 0,0 1 2 2 0 5 -5 0 5 12 985 14 726 113,4 -1 741 22 260 22 110 Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Tuloutus kaupungille VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 223 -525 -127 -2 874 -1 579 -1 321 -121 -18 -5 913 -2 136 -511 -127 -2 774 -1 122 -1 277 -100 -37 -5 310 96,1 97,3 100,3 96,5 71,1 96,7 82,4 211,4 89,8 7 072 9 416 133,1 -2 344 12 124 12 193 0 -228 -2 109 4 736 0 -324 -2 109 6 983 0,0 142,4 100,0 147,5 0 0 0 -2 344 0 -390 -3 616 8 118 15 -540 -3 616 8 052 -4 591 0 145 -4 591 100,0 0 -7 870 -8 100 2 392 1653,5 -2 344 248 -48 15 0 25 23 273 -25 159 2 392 1502,0 174 -87 -3 810 -14 -900 0 -217 -100 -4 927 -457 -2 707 -44 -2 264 -21 -208 20 -30 -603 -10 136 -2 344 -3 780 -900 -217 -4 897 -2 600 -2 200 -180 -40 -9 917 RAHOITUSLASKELMA V. 2015/KUOPION VESI LIIKELAITOS Budjetti 31.7.2015 Toteuma 31.7.2015 Tot. % Ero TA 2015 Ennuste 2015 Tulorahoitus Vuosikate 4 736 6 983 147,5 0 8 118 8 052 TULORAHOITUS YHTEENSÄ 4 736 6 983 147,5 0 8 118 8 052 -6 828 -6 828 -4 674 -4 674 68,5 68,5 0 -11 705 0 -11 705 -10 500 -10 500 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit INVESTOINNIT NETTO VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO -2 092 Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. Pitkäaikaisten lainojen väh. Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 2 042 -342 0 0 0 0 490 2 189 97 2 309 -110,4 0 -459 134,0 -263 175 -3 587 -2 448 0 0 3 500 -587 2 500 -787 0 840 253 840 53 0 166 105 0 -766 -156,3 -1 488 821 0 847,8 MITTARIT Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 Tot 2014 Ta 2015 Tot 2015 Tot-% sis. Karttula sis.Nilsiä 1-7/2014 1-7/2015 sis. tot/ta Maaninka TUOTTAVUUS 6 521 5 721 13 6 175 5 543 11 6 452 5 849 8 6 794 3 855 6 735 4 073 6 015 11 3 832 6 080 4 016 7 341 5 599 24 7 935 5 444 31 7 949 5 506 28 7 617 4 746 7 720 5 333 5 555 27 3 667 5 680 3 736 1 268 572 1 282 578 1 438 664 1 442 667 425 271 429 275 497 277 498 277 kWh/m3 Jäteveden energ.kulutus / puhd.m3/01-08 0,71 0,41 0,71 0,44 Biokaasu yhteensä 1000 m³ 1163 1124 1166 448 Vedentuotanto,brutto/puhd.vesi €/m3 0,34 0,66 0,36 0,67 0,38 €/m 0,36 0,39 2,47 0,45 Verkosto, brutto/2014 m*07/12 0,34 0,35 2,75 0,33 Jätevedenpuhdistus,brutto/käs.jvesi 0,30 0,35 2,43 0,41 €/m3 2,56 0,40 2,29 0,41 3 3 14 7 14 4 3 8 9 5 1 2 2 0 3 425 1 181 0 1 1 1 1 0,5 0 0 0 25 1 20 7 315 7 315 1 40 1 4 3 132 66,5 8 095 12 327 12327 12 327 0 Verkostoon lähtenyt vesi Laskutettu vesimäärä Hukkavesi, vuositasolla 1000 m3 Käsitelty jätevesi Laskutettu jätevesimäärä Vuotovesi, vuositasolla 1000 m3 3 1000 m % 1000 m3 % Verkostopituus, vuositasolla km -vesijohtoverkosto km -viemäriverkosto -sadevesiverkosto km km 60,5 66,1 69,1 65,8 TALOUDELLISUUS 3 Veden energ.kulutus / tuot.m3/01-08 kWh/m 0,72 0,75 0,75 0,50 Käyttökulut €/yksikkö VAIKUTTAVUUS Vesijohtovuodot, verkosto kpl Viemärivahingot, verkosto kpl Ympäristöhaitat: - paineviemärivuodot, verkosto kpl - jätevesien ylivuodot ympäistöön - pumppaamojen ylivuodot - pumppaamojen ylivuodot m3 kpl m3 - puhdistamon ohitus esikäsittelystä m3 Uudet liittyjät kpl/v 836 170 2020 127 Kaikki liittyjät yhteensä kpl/v 9 751 9 921 11 921 12022 83 11998 1207 13238 85 164 233 86 319 313 90 316 656 90 969 170 111 109 Asukkaat toim.al. 31.12.xxxx Asiakaspalautteet hlö kpl Henkilöstön tila tammi-heinäkuu Henkilöitä keskimäärin Säännöllinen työaika htv Palkalliset poissaolot htv Tehty työaika htv Tehty työaika säännöllisestä työajasta % 2015 85 48,1 10,8 37,3 77,5 2014 82 46,4 8,9 josta sairaslomat v. 2015 2,53 htv ja v. 2014 1,30 htv. 37,5 80,8 176 Kallaveden Työterveys Liikelaitos Työterveyshuollon johtajan Riika Kellokosken katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Kallaveden Työterveyden päätoimipisteen toiminta on vakiintunut uusiin tiloihin Viestikatu 7:ään. Lisäksi työterveyshuoltopalveluja tuottaa Nilsiän, Tuusniemen ja Maaningan toimipisteet. Kallaveden Työterveys tuottaa työterveyshuoltopalveluja moniammatillisesti. Suurin asiakkaamme on Kuopion kaupunki. Lisäksi palveluja myydään Tuusniemen kunnalle, yksityisille yrityksille, yrittäjille sekä maatalousyrittäjille. Toiminnan olennaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Talouden toteumasta puuttuu n. 396 000 euroa perusmaksuja, jotka laskutetaan syyskuun loppuun. Ottaen tämän huomioon merkittäviä poikkeamia talousarviosta ei ole. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Eläkkeelle jäävän työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vakansseihin on valittu henkilöt, jotka olivat edeltävästi sijaisuuksissa. Työterveyshoitajan sijaisuus on täytetty kesästä 2015 eteenpäin. Järjestelyjä lääkäriresurssien takaamiseksi on tehty, kolme uutta sijaista on palkattu loppuvuodeksi, tarve neljännelle rekrytoinnille on herännyt. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on toteutettu suunnitelman mukaisesti. 177 TULOSLASKELMA 2015 / KALLAVEDEN TYÖTERVEYS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Lomapalk.varaus Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT Budjetti Toteuma Tot. % Ero TA 2015 31.7. € € 4 463 685 2 260 569 50,6 2 203 116 13 000 0,0 13 000 10 000 8 280 82,8 1 720 30 000 0,0 30 000 4 516 685 2 268 849 50,2 2 247 836 TA 2 015 € 4 463 685 13 000 10 000 30 000 4 516 685 Ennuste 4 463 685 13 000 10 000 30 000 4 516 685 -2 171 000 -439 066 -120 709 -1 335 181 -272 269 -76 582 61,5 62,0 63,4 -835 819 -166 797 -44 127 -2 171 000 -439 066 -120 709 -2 171 000 -439 066 -120 709 -2 730 775 -1 192 760 -73 500 -340 050 -6 050 -4 343 135 -1 684 032 -670 957 -45 483 -233 727 -217 -2 634 416 61,7 -1 046 743 56,3 -521 803 61,9 -28 017 68,7 -106 323 3,6 -5 833 60,7 -1 708 719 -2 730 775 -1 192 760 -73 500 -340 050 -6 050 -4 343 135 -2 730 775 -1 192 760 -73 500 -340 050 -6 050 -4 343 135 TOIMINTAKATE 173 550 -365 567 -210,6 539 117 173 550 173 550 Rahoitustuotot ja -kulut Tuloutus kaupungille VUOSIKATE -50 000 123 550 -29 166 -394 733 58,3 -319,5 0 539 117 -50 000 123 550 -50 000 123 550 -82 000 -47 833 58,3 0 -82 000 -82 000 TILIKAUDEN TULOS 41 550 -442 566 -1065,1 539 117 41 550 41 550 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 41 550 -442 566 -1065,1 539 117 41 550 41 550 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 178 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Toimitusjohtaja Seppo Hiekkalan katsaus ajalta 1.1. - 31.7.2015 Toiminta Toiminta on kesäkaudella erittäin vilkasta ja henkilöstömäärä on suurimmillaan.Kehittämisessä panostamme tällä hetkellä työnohjausjärjestelmän kilpailuttamiseen ja talouden hallinnan kehittämiseen, erityisesti raportointiin ja mittareihin. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Talousarvion mukainen tulostavoite on erittäin haastava. Suurin riski on kunnossapidon sääriski, josta voi tulla useiden satojen tuhansien muutokset tulokseen. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstöä on saatavilla hyvin. Olemme mukana järjestöjen ja oppilaitosten kanssa suunnittelemassa ja järjestämässä koulutuksia ja kurssituksia varmistaaksemme ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös jatkossa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan vuoden 2015 suunnitelman painopistealueet ovat: 1. riskienhallinnan järjestäminen - yksikkökohtaiset vaarojen ja haittojen arvioinnit on tehty. Uuden päätoimipaikan mukanaan tuomat muutokset päivitetään ja tehdään riskienhallintasuunnitelma. 2. laatu- ja toimintajärjestelmän edelleen kehittäminen - sertifioidun laatujärjestelmän käytäntöön vieminen. 3. talouden hallinnan kehittäminen - työ talouden ja toiminnan seurannan ja ennustettavuuden parantamiseksi on aloitettu 179 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoite Seuranta 31.7. 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut pystymme tuot- pystymme tuottatamaan tilaajien maan tilaajien tartarvitsemat pal- vitsemat palvelut velut jatkuva parantaminen (eri sopimuksissa eri kriteerit) (etenee suunnitellusti) 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoite Seuranta 31.7. 6. Tasapainoinen talous ylijäämäinen tilinpäätös 1,5 % (etenee hitaasti tai osittain) 8. Määrätietoinen Henkilöstön valittujen kehittäkokonaisjohtaminen työtyytyväisyys miskohteiden paon korkealla rantaminen tasolla ja olemme haluttu työnantaja valittujen kehittämiskohteiden parantaminen > 0,2 yksikköä (etenee hitaasti tai osittain) 8. Määrätietoinen yhteistyö asukkokonaisjohtaminen kaiden kanssa Asiakaspalaute kuntalaisten tunteman laatutason parantuminen (etenee suunnitellusti) 8. Määrätietoinen toimintatapojen kokonaisjohtaminen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin kaikkien sopimusten osalta saavutetaan taloustavoitteet (etenee hitaasti tai osittain) ylijäämäinen tilinpäätös 180 TULOSLASKELMA V. 2015/KUOPION KUNTATEKNIIKKA LIIKELAITOS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT Budjetti Toteuma 31.7.2015 31.7.2015 1000 € 1000 € 17 238 14 753 30 8 32 4 0 50 17 299 14 815 Tot. % Ero TA 2015 Ennuste 2015 1 000 € 2485 22 28 -50 85,6 2 484 85,6 26,9 12,7 1000 € 29 550 51 54 0 29 655 1000 € 29 550 30 51 70 29 701 -4 701 -905 -272 -5 877 -5 562 -3 848 -1 061 -83 -16 431 -4 611 -906 -269 -5 786 -6 060 -3 710 -1 439 -155 -17 150 98,1 100,1 99,0 98,5 109,0 96,4 135,6 185,8 104,4 -90 1 -3 -91 499 -138 378 72 719 -8 058 -1 551 -466 -10 075 -9 534 -6 597 -1 819 -143 -28 168 -8 058 -1 551 -466 -10 075 -9 497 -6 641 -1 819 -180 -28 212 867 -2 335 -269,2 3 202 1 487 1 489 -6 -149 713 -10 -149 -2 494 100,2 0 0 3 202 -10 -255 1 222 -10 -255 1 224 -453 -454 100,3 0 -776 -778 TILIKAUDEN TULOS 260 -2 948 3 202 446 446 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 260 -2 948 3 202 446 446 TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut Tuloutus kaupungille VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 181 RAHOITUSLASKELMA V. 2015/KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS Budjetti Toteuma 31.7.2015 31.7.2015 Tot. % Ero TA 2015 Ennuste 2015 Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät 713 0 -2 494 -349,9 3207 0 1 222 -20 1 224 -20 TULORAHOITUS YHTEENSÄ 713 -2 494 -349,9 3 207 1 202 1 204 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -396 -262 66,1 -134 -679 -679 Käyttöomaisuuden myyntitulot INVESTOINNIT NETTO 12 -384 50 -212 55,1 -38 -172 20 -659 100 -579 328 -2 706 -824,0 3 034 543 625 0 0 0 0 328 -2 706 543 625 VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO RAHOITUKSEN RAHAVIRTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 182 -824,0 3 034
© Copyright 2024