Toiminta- ja taloussuunnitelma - Etelä
22.1.2015 2 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 – 2017.......................................................................... 3 Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 – 2017............................. 4 Keskeisimmät toiminnan muutokset ....................................................................................................... 5 Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla ............................................................................................................ 6 Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv. 2013–2017 ................................................................ 8 Organisaatio ja vakinainen henkilöstö................................................................................................... 14 Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano ...................................................................................... 15 Talousarvion yleisperustelut ja tuloslaskelma ...................................................................................... 17 Investointiosa........................................................................................................................................... 22 Rahoitusosa ............................................................................................................................................. 27 Konserniyhtiöt ......................................................................................................................................... 28 Toiminnalliset tavoitteet ja taloussuunnitelmat.................................................................................... 29 Hankkeet ........................................................................................................................... 29 Ulkoinen muu myynti ....................................................................................................... 31 Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue .............................................. 32 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue .................................................................. 38 Tukipalvelujen toiminta-alue ........................................................................................... 42 Operatiivinen toiminta-alue ............................................................................................. 45 Konservatiivinen toiminta-alue ........................................................................................ 49 Psykiatrinen toiminta-alue................................................................................................ 54 Päivystyskeskuksen toiminta-alue ................................................................................... 59 Toiminta- ja taloussuunnitelman liiteosa .............................................................................................. 64 Henkilöstö toimintayksiköittäin vv. 2013 – 2017 .......................................................... 65 Varahenkilöstö- ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit ................................ 79 Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit ................................... 80 22.1.2015 3 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 – 2017 Mikäli Stubbin hallituksen hallitusohjelma ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä toteutuvat, sairaanhoitopiirin toiminta tulee lakkaamaan tai ainakin olennaisesti muuttumaan vuoden 2017 alusta lukien. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että keskussairaalan ja muiden sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden toiminta loppuisi, vaan sairaanhoitopiirin velvollisuutena on suunnitella niiden toimintaa myös vuoden 2016 jälkeiseen aikaan eteläpohjalaisten palvelutason turvaamiseksi. Sote-uudistuksella tavoitellaan toisaalta sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon ja toisaalta perustason ja erikoistason integraatiota. Oikein toteutettuna uudistus johtaa potilaan kannalta laadullisesti parempaan ja yhteiskunnan kannalta kustannusvaikuttavampaan palvelujärjestelmään. Kun uuden järjestelmän perusteita luodaan niin toiminnallisista kuin rakenteellisista lähtökohdista vuosien 2015 ja 2016 aikana, on sairaanhoitopiirinkin syytä antaa sen henkilökunnalla oleva asiantuntemus uudistustyön käyttöön. Parempi on olla proaktiivisesti vaikuttamassa muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen kuin asettua vastahankaan jarruttamaan väistämätöntä ja tarpeellista kehittämistyötä, johon uusi laki avaa mahdollisuuden. Sote-uudistus saattaa johtaa aiempaa tiukempaan kilpailuun eri tuottajayksiköiden välillä. Kun rahoittaminen keskittyy Sote-alueiden kuntayhtymille, EteläPohjanmaankin tuotantovastuullisten yksiköiden on kyettävä vakuuttamaan rahoittaja niin tuotantonsa laadusta kuin taloudellisuudesta. Tämän vuoksi on entistä määrätietoisemmin hiottava palveluketjuja sellaisiksi, että niissä ei ole voimavarojen epätarkoituksenmukaista käyttöä. Toisaalta on uskallettava huolehtia siitä, että toimintapuitteet ovat riittävässä kunnossa. Tämä edellyttää myös investointeja. Sairaanhoitopiiri on parhaillaan puolessa välissä seitsenvuotista kantasairaalan peruskorjaus- ja muutoshankettaan. Tähän kohteeseen liittyy myös suunnitelmakaudelle suunniteltu F-rakennusosan laajennus. Vielä päätöksiä odottava hanke on psykiatrian uusien toimintatilojen rakentaminen. Suurten rakennushankkeiden ohella myös laitekantaa ja tietojärjestelmiä on uudistettava pitkäjänteisesti. Koko tulevalla Väli-Suomen Sote-alueella on menossa varsin laajat rakennusinvestoinnit. On myös epäilty, että rakentaminen on osa varautumista keskussairaaloiden keskinäiseen kilpailuun Sote-alueella. Perussyy investointeihin ovat vanhentuneet sairaalarakennukset ja hoitomenetelmien voimakas muuttuminen. Mutta mm. osaavan henkilökunnan rekrytoinnin kannalta on tärkeätä, että Etelä-Pohjanmaalla tarjotaan vähintään yhtä hyvät työskentelyolosuhteet kuin muissa keskussairaaloissa. Sairaanhoitopiirin taloudellinen toimintaympäristö on suunnitelmakaudella vaikea: kansantalouden vähäinen tai olematon kasvu on johtanut julkisen talouden rakenteelliseen alijäämään. Kestävyysvajeen kattamiseksi tehtävät toimenpiteet ovat pikemmin heikentäneet kuin parantaneet kuntien taloustilannetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten tehtävien karsiminen ei ole tuottanut taloudellisesti merkittäviä tuloksia. Etelä-Pohjanmaalla tilanne on erityisen vaikea yleisen alhaisen tulotason vuoksi. Erikoissairaanhoidon kulutason kasvulle ei lähivuosina ole minkäänlaista tilaa huolimatta siitä, että esimerkiksi päivystysasetus aiheuttaa lisämenoja, vaan kaikki liikkumavara on syytä kohdistaa perustason ja lähipalveluiden vahvistamiseen. Tässä onnistuminen on myös yksi niistä perusajatuksista, joiden pohjalta palvelujärjestelmää lähdettiin uudistamaan. 22.1.2015 4 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 – 2017 Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja yhteistoiminta-alueilta on pyydetty perussopimuksen 16 §:n mukaisesti lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Alla on mainittuna lausunnoista esille nousevat keskeiset teemat sekä sulkeissa jäsenkunnat ja yhteistoimintaalueet joiden lausunnot kyseistä teemaa koskettavat muodossa tai toisessa. 1) Kuntien taloudellisen tilanteen huomioiminen erikoissairaanhoidon suunnittelussa (Alajärvi, Evijärvi, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä) Sairaanhoitopiiri on valmistellut talousarvionsa 2014 0%-kasvulla vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Samalla sairaanhoitopiiri huolehtii palvelulupauksestaan tarjota potilailleen laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa arvojensa (ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuullisuus) mukaisesti. 2) Pidättyväinen suhtautuminen uudisrakentamiseen ennen valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen selkeytymistä (Alajärvi, Evijärvi, Isojoki, Jalasjärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri, JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymä) Sairaanhoitopiiri arvioi investointitarpeita huolellisesti. Keskussairaalassa tulee kuitenkin tehdä tärkeitä peruskorjaus- ja muutostöitä. Valtuusto on hyväksynyt L1-tasoisen suunnitteluluvan F-lisäosalle, jonka pohjalta haetaan syysvaltuustossa 2014 lupaa toteutussuunnittelulle ja rakentamiselle. F-osaan saadaan esim. patologian laboratoriolle tarpeelliset työ- ja potilasturvallisuuden takaavat uudet tilat. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ei sinällään vaikuta näihin toiminnallisista tarpeista johtuviin investointeihin. 3) Huomion kiinnittäminen oikeaan työnjakoon ja päällekkäisyyksien poistamiseen erikoissairaanhoidon ja perustason kesken (Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Lapua, Seinäjoki, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä) Oikeaan hoidonporrastukseen ja prosessien hyvään toimimiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Hoitoketjujen kehittämiseen on saatu lisäresurssia ja tätä työtä vahvistetaan entisestään suunnitelmakauden aikana. 4) Ensihoidon toteuttaminen kustannustehokkaasti (Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Lapua, Seinäjoki, Ähtäri) Sairaanhoitopiiri kehittää ensihoitotoimintaa huomioiden toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot. Tampereen yliopiston johdolla on käynnissä ensihoidon arviointitutkimus, joka valmistuessaan lisää tietoa toiminnan vaikuttavuudesta. 22.1.2015 5 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Keskeisimmät toiminnan muutokset Vuoden 2015 toiminta Päivystysasetuksen myötä Päivystyskeskuksessa käynnistyy ympärivuorokautinen yhteispäivystys ja osan terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta siirtyy sinne Yöpäivystykset hoidetaan sairaanhoitopiirin omana toimintana Päivystysosastolla aletaan alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisesti hoitamaan taas gastrokirurgisia potilaita Ähtärin sairaalan sisätautien poliklinikan toiminta siirtyy Seinäjoen keskussairaalaan Ähtärin sairaalassa leikataan kolmena päivänä viikossa ja vuodeosasto on auki maanantaista torstai-aamuun Päivystysasetuksen myötä Ähtärin sairaalan erikoislääkäripäivystys aloittaa uutena päivystyspisteenä 23h-heräämö valmistuu Hoitologistiikan toimintamalli otetaan käyttöön Uusi tartuntautilaki lisää sairaanhoitopiirin velvoitteita infektioiden torjunnassa Ruokapalvelun ja Kahvilatoiminnan toimintayksiköt yhdistyvät Vuosien 2016 ja 2017 toiminta Valtuusto tekee tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät päätökset toiminnan ja hallinnon muuttamiseksi. Sairaanhoitopiirin toteuttama erikoissairaanhoito Ähtärin sairaalassa siirtyy Seinäjoen keskussairaalaan kesäsulkuun 2016 mennessä F-rakennusosan mahdollinen laajennus toteutetaan 22.1.2015 6 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla Väestö Etelä-Pohjanmaalla 2013 sekä väestöennuste 2014-2040. Ennusteessa ei ole huomioitu muuttoliikettä. 2013 2014 2020 2030 2040 198 935 10 059 12 126 2 668 12 152 2 241 4 893 7 912 1 470 14 032 16 869 3 749 14 195 3 328 14 777 61 253 2 248 5 648 3 137 6 178 200 692 9 654 11 793 2 551 12 706 2 066 4 848 7 627 1 407 13 830 16 284 3 528 13 811 3 200 15 285 65 796 2 078 5 361 3 013 5 854 204 513 9 243 11 498 2 419 13 469 1 912 4 831 7 340 1 371 13 773 15 662 3 271 13 432 3 080 16 009 71 803 1 927 5 054 2 890 5 529 206 794 8 934 11 282 2 326 13 919 1 810 4 817 7 091 1 355 13 629 15 241 3 133 13 117 2 971 16 482 75 925 1 850 4 819 2 807 5 286 0,1 % 0,9 % 2,9 % 4,0 % Etelä-Pohjanmaan shp 198 831 10 227 12 228 2 685 12 099 2 257 4 854 7 987 1 462 14 081 17 065 3 819 14 322 3 317 14 692 60 354 2 284 5 656 3 171 6 271 Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Kauhava Kuortane Kurikka Lappajärvi Lapua Seinäjoki Soini Teuva Vimpeli Ähtäri Muutos v:sta 2013 Lähde: Tilastokeskus Väestöennuste ikäryhmittäin v. 2014 sekä ennuste 2020 ja 2030 3500 3000 2500 2000 2014 2020 1500 2030 1000 500 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 - 22.1.2015 7 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Sairastavuustilastoja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta Eteläpohjalaisten sairastavuusindeksi Evijärvi 120,2 (vakioitu) 2012 Koko maa = 100 Lappajärvi 106,2 Vimpeli 111,2 Kauhava 109,3 Etelä-Pohjanmaa = 107,4 Alavus ja Töysä yhdistyneet 1.1.2013, kartassa yhtenä Isokyrö 107,2 kuntana Kurikka 109,9 Ilmajoki 98,2 Soini 126,5 Kauhajoki 117,3 Eteläpohjalaisten erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö / 1000 asukasta (oma toiminta ja ostopalvelut) 2013 Isokyrö 374 Jalasjärvi 117 Isojoki 117,5 Lapua 332 Ilmajoki 320 Kurikka 349 Kauhajoki 348 Karijoki 353 2. suurin sairastavuus tai käyttö Seinäjoki 328 Alajärvi 349 Kuortane 308 Alavus 322 Teuva 346 Suurin sairastavuus, suurin käyttö Lappajärvi 346 Vimpeli 333 Kauhava 343 Ähtäri 111,8 Alavus 117,2 Teuva 103,8 Karijoki 106,1 Kuortane 108 Seinäjoki 97,7 Evijärvi 364 Alajärvi 119,2 Lapua 105,6 Soini 377 Ähtäri 369 Jalasjärvi 349 3. suurin sairastavuus tai käyttö Hoidetut henkilöt / 1000 asukasta 4. suurin sairastavuus tai käyttö Isojoki 337 Pienin sairastavuus tai pienin käyttö Etelä-Pohjanmaa = 335 Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Luku kertoo yleistilanteen kunnan tai sitä suuremman alueen sairastavuudesta. (www.sotkanet.fi). Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö pitää sisällään kaikki sairaanhoitopiirin tuottamat tai ostopalvelujen muodossa välittämät palvelut. Keskeisten kansantautien esiintyvyys Etelä-Pohjanmaalla (indeksi, koko maa = 100), järjestys vuoden 2013 mukaan) Keskeisten kansantautien esiintyvyyden kehitys Etelä-Pohjanmaalla 123,4 103 Diabetes 121,2 202 Nivelreuma 118,2 Etelä-Pohjanmaa 113,1 112 Psykoosit 111,8 205 Verenpainetauti 109,6 206 Sepelvaltimotauti 103 203 Astma 0 20 40 vuosi 2013 60 vuosi 2012 80 vuosi 2011 100 120 140 22.1.2015 8 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv. 2013–2017 Sairaanhoitopiiri yhteensä Sairaanhoitopiiri yhteensä: Tot 2013 TA 2014 2015 Kokonaistuotanto: Hoitopäivät Hoitojaksot 118 958 23 934 120 795 24 651 112 765 22 824 113 135 22 928 113 135 23 192 279 27 42 3 7 278 28 40 3 7 277 26 40 8 7 279 26 40 8 7 280 26 40 8 7 Laskutettu toiminta: Avohoitokäynnit DRG-hoitojaksot DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät TK-yöpäivystyskäynnit TK-prick tai muu TK-myynti Kuntoutuskoti- / asuntola hpv. Ensihoito: Ensihoito+kuljetus Ensihoito+ei kuljetusta Budjetoidut ostopalvelut: Minivaltava käynnit Minivaltava paketit Minivaltava hoitopäivät Lääk.kunt. hoitopäivät Lääk.kunt. käynnit Hengityshalvauspot. hpv. Sisäinen palvelutuotanto: Laboratoriotutkimukset Patologian tutkimukset Radiologian tutkimukset Sosiaalityö, käynnit Psykologitoiminta, käynnit Anestesiat Leikkaukset Päiv.pkl. DRG-jaks.sis.päiv.käynnit Tehostettu valvonta hpv. Ravintohuolto, suoritteet Fysioterapia, hoitokerrat Toimintaterapia, hoitokerrat Muut terapiat, hoitokerrat Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit 986 592 597 400 194 820 802 501 597 400 303 820 687 755 597 400 403 820 29 000 7 000 27 000 10 000 27 000 10 000 27 000 10 000 29 670 2 043 6 986 111 89 1 179 25 312 2 041 7 015 860 85 1 480 26 217 2 386 4 985 260 70 1 460 26 117 2 386 4 985 260 70 1 460 26 117 2 386 4 985 260 70 1 460 9 2 841 26 6 2 2) 779 776 465 900 150 640 2017 26 580 10 559 1 916 23 113 9 5 11 13 1) 820 417 940 870 252 678 Suunnitelma 2016 506 1 949 600 1 973 700 1 979 200 1 979 700 983 24 000 24 000 24 000 24 000 981 114 000 113 200 112 000 113 800 543 7 500 8 100 8 100 8 100 812 5 300 5 500 5 500 5 500 463 13 200 11 720 11 750 11 750 318 14 271 12 866 12 789 12 792 415 320 146 266 523 832 4 838 9 2 830 23 6 1 200 500 000 500 500 200 4 500 1) Päivystyspoliklinikalta osastohoidon paketteihin siirtyneet käynnit 2) Asukaslukupohjaiseen maksuun sisältyvät käynnit 9 2 810 21 6 000 250 000 000 500 500 5 000 9 2 810 21 6 000 250 000 000 500 500 5 000 9 2 810 21 6 000 250 000 000 500 500 5 000 22.1.2015 9 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Sairaanhoitopiiri yhteensä Toiminnan muutokset vv. 2001-2013 sekä TA 2014 ja suunnitelma 2015-2017 160 140 120 100 80 60 40 Leikkaukset (leik.Sali) Kl.AVO&½avoin hoito Hoitojaksot Vakanssit Sairaansijat Hoitopäivät Sairaansijat ja henkilöstö Sairaansijat ja hoitopaikat 31.12. Erikoisala: Kirurgia Urologia Vatsataudit Ortopedia Naistentaudit ja synnytykset Lastentaudit Korva-,nenä- ja kurkkutaudit Operatiivinen ta yhteensä Sisätaudit Neurologia Kuntoutus Keuhkosairaudet Konservatiivinen ta yhteensä Lasten- ja nuorisopsykiatria Psykiatria Psykiatrinen ta yhteensä Tarkkailuosasto Tehostettu valvonta Sydänvalvonta yksikkö Henkilöstö: 1.1. 2010 26 16 38 76 54 30 8 248 2011 24 16 36 70 54 30 8 238 2012 24 24 36 70 48 28 0 230 2013 32 24 34 66 44 28 0 228 2014 28 24 34 54 42 28 0 210 2015 28 24 32 54 42 28 0 208 2016 28 24 32 48 42 28 0 202 2017 28 24 26 40 42 28 0 188 76 28 76 28 27 131 22 120 142 14 118 20 106 126 71 28 21 14 134 16 90 106 60 16 21 13 110 14 90 104 50 16 21 13 100 14 90 104 48 15 21 13 97 14 90 104 48 15 21 13 97 14 90 104 48 15 21 13 97 14 90 104 22 22 22 22 22 22 Päivystyskeskuksen ta yhteensä Sairaansijat yhteensä TA 521 482 492 464 436 431 425 411 8 11 10 8 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 2 634 2 660 2 662 2 297 2 344 2 689 2 689 2 689 22.1.2015 10 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Henkilökunta Yleisen taloudellinen tilanteen heikentymisen vuoksi lähivuodet tulevat olemaan kunta-alalla haasteellisia, mistä johtuen henkilöstökustannuksia ei ole varaa kasvattaa. Henkilöstösuunnittelussa tämä tarkoittaa mm. toimintojen uudelleen järjestelyjä, työnjakojen kehittämistä, henkilöstöresurssien laajempaa koordinointia ja henkilöstön yhteiskäyttöä yksiköiden välillä, systemaattisen työkierron toteuttamista sekä prosessien kehittämistä. Muutosten läpivienti edellyttää muun muassa, että henkilöstö otetaan entistä paremmin mukaan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen, huomiota kiinnitetään voimavaralähtöiseen ja ratkaisuja hakevaan toimintatapaan ja työssä jatkamista ja työhön paluuta tuetaan mukauttamalla työtä työntekijän voimavaroihin. Tavoitteena on tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen. Suunnitelman 2015–2017 lähtökohtana on, että uusia vakansseja tai kustannuksia lisääviä vakanssimuutoksia ei tehdä, ellei muutoksella voida vastaavasti vähentää vastaavaa määrää esim. ostopalveluja. Jokaisen avautuvan vakanssin osalta harkitaan erikseen, onko sen täyttäminen tarpeellista vai voidaanko tehtävät hoitaa muilla järjestelyillä. Määräaikaisen henkilöstön määrää vähennetään. Sote-uudistus vaikuttaa osaltaan myös sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikkaan suunnitelmakaudella 20152017. Varahenkilöstön rakennetta kehitetään toiminta-alueiden tarvetta vastaavaksi. Varahenkilöstön varausten käyttöastetta nostetaan, ja alle 13 päivää kestävien sijaisuuksien käyttöä vähennetään suunnitelmallisesti. Sairaanhoitopiirissä on yhdeksän uudelleensijoitusta varten perustettua määräaikaista vakanssia. Henkilöstön eläköitymisen ennuste vuosille 2014–2019 Ammattiryhmä Erikoislääkärit Sairaanhoitajat Muu hoitohenkilökunta Tutk. ja hoitohenkilöt akat. Tutk.ja hoitoa avustavat Huoltohenkilöt Hall.ja taloushenkilöt Yhteensä Lähde: Kuntien eläkevakuutus 2014 7 20 18 2 8 8 5 2015 3 23 16 6 6 15 3 2016 9 28 12 3 13 17 3 2017 8 30 13 13 8 10 2018 4 25 19 2 11 17 8 2019 6 32 25 6 13 18 10 68 72 85 82 86 110 22.1.2015 11 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Laatu- ja potilasturvallisuus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnistetään Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti laatujärjestelmän asteittainen rakentaminen. Terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti laatu ja potilasturvallisuus ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Keskeistä on henkilöstön osallistuminen laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sairaanhoitopiirin sisäinen auditointi etenee hoitoprosesseihin ja –ketjuihin. Omavalvontatoimenpiteinä jatketaan käsihygienian ja potilaan tunnistamisen seurantatoimenpiteitä. Johdon katselmuksissa käsitellään Hyvä hallinto ja johtaminen -ohjeen sekä laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman edellyttämät asiat. Riskienhallinta- ja turvallisuussuunnittelu otetaan käyttöön toiminta-alueilla ja -yksiköissä. Strateginen riskienhallinta on osa johdon suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamisprosessia. Operatiivisessa toiminnassa riskienhallinta käsittää prosessien toimivuuden, henkilöstön ja järjestelmien toimivuuden ja niiden puutteiden aiheuttamat turvallisuusriskit. Hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen pääprosessien osalta toteutetaan vuoden 2015 aikana. Alueellisissa prosesseissa yhteistyö toteutetaan Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön Aksilan kanssa. Sairaalainfektioiden ehkäisy -hanke käynnistettiin syksyllä 2013 ja se jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Hanke sisältää myös sairaalainfektioiden rekisteröinnin luotettavuuden parantamisen. Hankkeeseen liittyy ohjeiden päivittäminen, käsihygienian sekä aseptisen toiminnan omavalvonnan tehostaminen ja auditointi. HaiPro-ilmoitusten pohjalta määritetään vuosittain keskeiset kehittämiskohteet. Vuositeemana 2015 on infektioiden torjunta. Lääkehoidossa kehitetään potilaan tunnistamista ja annetun lääkehoidon kuittaamista sähköisillä järjestelmillä. Sairaanhoitopiirin alueella on käytössä yhteinen HaiPro-järjestelmä, jolloin voidaan kartoittaa myös yhteisiä potilasturvallisuuden kehittämiskohteita. HaiPro-käsittelijäkoulutus järjestetään uusille käsittelijöille. Tavoitteena on ilmoitusten perusteella löytää virheet ja laatia niihin korjaavat toimenpiteet. Tays-erva -alueen potilasvahinkotyöryhmän linjausten mukaisesti suunnitellaan asiantuntijaryhmien koulutusta vakavien potilasvahinkojen selvittämiseksi. Alueellinen yhteistyö laadun ja potilasturvallisuuden parantamisessa etenee yhdessä valittujen teemojen puitteissa. Alueen potilasturvallisuusvastaavat kokoontuvat säännöllisesti. Yhteisenä tavoitteena on hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen. 22.1.2015 12 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Sairaanhoitopiirin laatutavoitteet vuosille 2015 – 2017 Potilaan hoito Potilasturvallisuus laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman käyttöönotto potilasturvallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen käytössä olevien mittareiden tehokkaampi käyttö sairaala-infektioiden vähentäminen Mittari: HaiPro –ilmoitusten käsittelyprosessin tehostaminen, Koko organisaatiotason kehittämistoimenpiteitä vähintään 3/ vuosi SAI –infektiotilastojen tehostettu seuranta Hoidon ja tutkimusmenetelmien vaikuttavuus Prosessit Osaamisen johtaminen ja vahvistaminen perehdytyksen kehittäminen työssä oppimisen ja työnkierron kehittäminen esimiestyöhön ja johtamiseen panostaminen Mittari: Sähköisen yleisperehdytyksen käyttöönotto, perehdytyksen toteutuminen uusilla työntekijöillä Hrm – perehdytysten kirjaukset ESVA-koulutukseen osallistuneet, PD- ja MBA-koulutukset oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen potilaan hoidossa potilaan osallistuminen ja voimaannuttaminen Mittari: Hoidon saatavuus, odotusajat hoitoonpääsyssä ja läpimenoaika Sisäisten lähetteiden seurantajärjestelmä vaikuttavuusmittareiden luominen, seuranta ja raportointi Mittari: 15D-vaikuttavuusmittari lonkka-, polvi- ja olkapääleikatuilla potilailla Selkäpotilaan hoitoprosessin vaikuttavuus alueellisten hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen pääprosessien yhtenäistäminen ja prosessien auditointi prosessi-innovaatiot lean-ajattelun otetaan käyttöön hoitoketjuissa ja prosesseissa sähköisten järjestelmien hyödyntäminen Mittari: Sähköinen sairaskertomusprosessin auditointi, arkistotilausten määrä Mallinnettujen alueellisten hoitoketjujen määrä, auditoinnit 22.1.2015 13 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Sairaanhoitopiirin strategian näkökulmia kuvaavat mittarit Sairaanhoitopiirin strategia ohjaa toimintaa. Strategiassa määritellään toiminnan missio, visio ja arvot sekä strategiakauden kriittiset menestystekijät ja näihin liittyvät tavoitteet. Strategiasta ja sitä konkretisoivista toimintaohjelmista on kehitetty toimintavuoden aikana mittaristoa kuvaamaan erilaisia syy-seuraussuhteita asiakkaiden, henkilöstön, talouden ja prosessien näkökulmista. Mittariston kehittämisen tavoitteena on kuvata toiminnan kannalta merkittäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi potilasturvallisuutta, toiminnan laatua, toiminnan hallintaa ja talouden hallinnan onnistumista. Mittaristo rakennetaan sairaanhoitopiirin johdon tietojärjestelmään (Exreport). Esimerkkejä strategian näkökulmia kuvaavista mittareista Asiakasnäkökulma Prosessinäkökulma Mittari: Palvelulupaus potilaille/asiakkaille Mittari: Hoidon tarpeen arvioinnin alkaminen Tavoite: Annetuista palautteista vähintään 85 % saavuttaa erinomaisen tason (arvosana 4-5) Tavoite: Kiireettömät lähetteet arvioidaan 100 %:sti kolmen viikon kuluessa Mittari: Kiireetön hoitoon pääsy Tavoite: Erikoissairaanhoitoon pääsee hoitoon viimeistään kuudessa kuukaudessa 100 % :sti ja lasten- ja nuorisopsykiatriassa 100 %:sti kolmessa kuukaudessa Mittari: HaiPro-ilmoitusten käsittely Tavoite: Potilaiden tekemät ilmoitukset on käsitelty kahden viikon kuluessa Henkilöstönäkökulma Talousnäkökulma Mittari: Sairauslomapäivät Mittari: Tilikauden tulos Tavoite: Lyhytaikaiset sairauspoissaolokerrat / laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna Tavoite: Määrärahojen käyttö max 100 % Yllä mainitut tavoitteet ja mittarit koskevat koko sairaanhoitopiiriä, kuitenkin niin että hoidon tarpeen arvioinnin alkaminen ja kiireetön hoitoon pääsy eivät koske kuntayhtymähallintoa, hallintopalveluita eikä tukipalveluita. Näiden lisäksi toimintaalueilla on omia yksityiskohtaisempia tavoitteitaan ja mittareita. 22.1.2015 14 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Organisaatio ja vakinainen henkilöstö Vuonna 2015 yhteensä 2688,9 22.1.2015 15 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano Vuoden 2015 talousarvio vahvistetaan sitovana sekä vuosien 2016 ja 2017 talousarviot ohjeellisina. Talousarviovuosi 2015 on lähtökohdiltaan kuluvan vuoden kaltainen. Suurimmat toiminnalliset muutokset tapahtuvat päivystystoiminnassa ja Ähtärin sairaalassa. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmissa on huomioitu suurimmat tie- dossa olevat muutokset talousarvion valmistelun aikaisten päätösten mukaisina ilman normaalia inflaatiovaikutusta. Vuosien 2016 ja 2017 luvut kuvaavat siten reaalimuutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Valtuusto hyväksyy käyttötalousosan toiminta-alueittain. Valtuustoon nähden sitova taso on toiminta-aluekohtaiset toimintatavoitteet sekä toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteissummat sekä rahoitustuottojen ja kulujen yhteissummat. Hankkeiden osalta noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat hankkeen omarahoitusosuus ja tilikauden tulos. Toiminta-alue ulkoinen muu myynti sisältää apteekin, varaston atk:n ulkoisen myynnin. Ulkoinen muu myynti toiminta-alueen osalta noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat tilikauden tulos. Hallitus päättää toiminta-aluekohtaiset tavoitteet sisältävästä käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen toiminta-alueen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Hallitukseen nähden sitova taso on sairaanhoitopiirin sisäisten tulojen ja menojen yhteissummat sekä toiminta-aluekohtaisten sisäisten tulojen ja menojen yhteissummat. Toiminta-aluejohtaja päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen toiminta-alueen talousarvioon sisältynyt alustava toimintayksikköjen käyttösuunnitelma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Toimintayksikköjohtaja voi edelleen jakaa oman toimintayksikkönsä määrärahan vastuuyksiköilleen. Käytännössä jako on jo olemassa, koska taloussuunnittelu on lähtenyt liikkeelle vastuuyksikkötasolta. Investointien osalta valtuustoon nähden sitova taso on investointiosan menojen ja tulojen yhteissummat. Hallitus voi määrittää yksittäisen hankkeen määrärahan itseensä nähden sitovaksi hyväksyessään talousarviovuoden rakentamisohjelman tai yksittäisen projektisuunnitelman. Jäsenkuntien maksuosuudet Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat vuonna 2015 yhteensä 0,4 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon ja 3,7 % verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Sairaanhoitopiirissä on käytössä asukasluvun mukaan perittävä erityisvelvoite- ja poikkeuksellisen suurten hoitokustannusten tasausmaksu, jolla on tarkoitus kerätä n. 13,9 milj. euroa. Kalliin hoidon tasausrajaan ei tehdä muutoksia. Lisäksi erityisvelvoitemaksulla rahoitetaan sairaanhoitopiirin osuus hankkeista, potilasvakuutus, potilasasiamiestoiminta, perusterveydenhuollon yksikkö, terveyden edistäminen ja muu kaikkiin sairaanhoitopiirin asukkaisiin kohdistuva sairaanhoitopiirin toiminta. Erityisvelvoitemaksun suuruudeksi tulee 69,97 euroa / asukas, kun kuluvana vuonna summa on ollut 57,14 euroa /asukas. Erityisvelvoitemaksun kasvu tulee pääosin suurten hoitokustannusten tasausmaksun sekä potilasvakuutusmaksun kasvusta. 22.1.2015 16 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Erityisvelvoitemaksut asukasluvun (1.1.2014) mukaan KUNTA Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Kauhava Kuortane Kurikka Lappajärvi Lapua Seinäjoki Soini Teuva Vimpeli Ähtäri Jäsenkunnat yht. Asukasluku Erityisvelvoitemaksu ( euroa ) 1.1.2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017 10227 715 572,64 708 335,65 708 335,65 12228 855 580,55 846 927,57 846 927,57 2685 187 866,68 185 966,68 185 966,68 12099 846 554,55 837 992,86 837 992,86 2257 157 919,96 156 322,83 156 322,83 4854 339 629,37 336 194,51 336 194,51 7987 558 842,15 553 190,26 553 190,26 1462 102 294,63 101 260,07 101 260,07 14081 985 233,05 975 268,82 975 268,82 17065 1 194 020,45 1 181 944,64 1 181 944,64 3819 267 211,49 264 509,03 264 509,03 14322 1 002 095,57 991 960,80 991 960,80 3317 232 087,07 229 739,84 229 739,84 14692 1 027 984,09 1 017 587,50 1 017 587,50 60354 4 222 907,14 4 180 198,45 4 180 198,45 2284 159 809,12 158 192,88 158 192,88 5656 395 744,49 391 742,10 391 742,10 3171 221 871,60 219 627,69 219 627,69 6271 438 775,40 434 337,82 434 337,82 198 831 13 912 000,00 13 771 300,00 13 771 300,00 € / asukas 69,97 69,26 69,26 Erityisvelvoitemaksu peritään 1.1.2015 -asukasluvun mukaan Vuoden 2015 talousarviossa erityisvelvoitemaksu kattaa seuraavat tehtävät: Käyttötarkoitus Kalliin hoidon tasaus Hankkeet Potilasvakuutus Potilaille ilmaiset tartuntatautilääkkeet Myrkytystietokeskuksen maksu Laboratorioiden laaduntarkkailu Potilasasiamiestoiminta Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen Suomen Kuntaliitto palvelumaksu eResepti ja KanTA arkisto Sähköinen asiointi Hyvis Euroa 9 150 000 205 700 2 300 000 357 900 55 000 130 000 105 500 714 600 278 500 40 000 200 000 374 800 13 912 000 22.1.2015 17 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Talousarvion yleisperustelut ja tuloslaskelma Toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtana on ollut yleinen taloudellinen tilanne ja kuntapuolen taloudellisiin paineisiin vastaaminen. Sairaanhoitopiirin talouden osalta oman toiminnan menot ovat hyvin hallinnassa, mutta erikoissairaanhoidon ostopalveluissa vuoden 2014 toteutuma poikkeaa merkittävästi suunnitellusta. Talousarviossa 2015 erikoissairaanhoidon ostopalveluja on edelleen korjattu realistisemmalle tasolle. Toiminnalliset muutokset on sopeutettu raamin sisälle. Talousarvioon lisätyt uudet vakanssit on rahoitettu toiminnallisin muutoksin tai ostopalveluja vähentämällä. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden ennakoidaan edelleen jatkuvan, jolloin pitkäaikaisten investointien rahoittaminen kokonaisuudessa talousarviolainalla lisää lähivuosien korkoriskiä olennaisesti. Korkoriskiltä tullaan tarvittaessa suojautumaan eri toimenpitein. Vuonna 2015 nostettavien uusien lainojen korot ja peruspääoman korko on laskettu 1,0 % mukaan. Vanha laina on laskettu 0,5 %:n mukaan ja syksyllä 2013 nostettu koko laina-ajan kiinteäkorkoinen laina on laskettu 2,7 %:n mukaan. Vuosien 2016 ja 2017 rahoituskustannukset on laskettu samoilla tiedoilla. Rahoituskustannusten nousu aiheutuu kasvaneesta lainakannasta. Ensihoidon laskutus toteutetaan edelleen asukaslukuperusteisesti vuonna 2015. Rahoitus-, investointi- ja tuloslaskelmaosien yhteydessä on esitetty lyhyet perustelut. Tuloslaskelmaosa on laadittu siten, että vuosi 2015 on 2 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämällä voidaan kattaa aikaisemmin otettujen lainojen lyhennyksiä ja vahvistaa tasetta. Vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen ja taseen kertynyt alijäämä on nyt 3,2 milj. euroa. Vuonna 2014 tuloksen ennakoidaan olevan 1 milj. euroa ylijäämäinen suunniteltua pienemmän kuntalaskutuksen johdosta. Vuosille 2016 ja 2017 suunnitelmaan ei ole sisällytetty mitään merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia lukuun ottamatta rahoituskustannuksia ja hankkeiden rahoitusosuuksien muutosta. Jatkovuosille on suunniteltu 2 milj. euron ylijäämä. Suunnitelmakaudella investoidaan voimakkaasti, joka kasvattaa suunnitelmapoistoja. Rakentamisen ja peruskorjaamisen investoinnit rahoitetaan lainalla, joka kasvattaa rahoituskuluja selvästi suunnitelmakauden lopulla. Talousarvio 2015 on valmisteltu yhtenä kokonaisuutena ja tuloslaskelma on seuraavalla sivulla. Lisäksi esitetään lisätietona erittelyt sairaanhoitopiirin omasta toiminnasta eli toiminta-alueet 1-8, hankkeista sekä ulkoisesta muusta myynnistä, johon sisältyy apteekin, varaston ja atk:n myynnit. Talousarvion 2015 toimintamenojen kasvu on 0,0 % verrattuna TA 2014 ja 1,5 % verrattuna tilinpäätökseen 2013. 22.1.2015 18 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Tuloslaskelma TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TA 2014 BUD TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2015 Muut toimintatuotot 276 982 644 266 195 345 235 572 927 30 622 418 7 902 588 1 419 389 1 465 321 284 999 400 274 583 700 243 251 000 31 332 700 8 241 000 1 134 500 1 040 200 285 662 000 275 511 900 244 290 900 31 221 000 8 024 200 1 118 800 1 007 100 SISÄISET TUOTOT 134 657 879 143 274 400 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 267 424 197 159 952 505 54 044 347 44 108 151 155 609 9 163 584 SISÄISET KULUT TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ TA 2016 TA 2017 1,5% -2,6% -21,2% -1,4% -31,3% -3,2% 285 202 800 275 439 500 244 218 500 31 221 000 8 024 200 732 000 1 007 100 138 324 900 2,7% -3,5% 138 324 900 138 324 900 271 306 900 163 042 200 53 254 600 45 166 900 70 300 9 772 900 271 399 500 160 527 100 56 423 800 43 884 000 101 900 10 462 700 1,5% 0,0% 0,4% -1,5% 270 872 000 160 200 900 56 229 200 43 877 300 101 900 10 462 700 134 657 879 143 274 400 9 558 447 3,1% 0,2% 3,5% 0,3% 3,7% 0,4% 2,0% -0,4% 285 315 100 275 551 800 244 330 800 31 221 000 8 024 200 732 000 1 007 100 4,4% 6,0% -0,5% -2,8% -34,5% 45,0% 14,2% 7,1% 270 872 000 160 200 900 56 229 200 43 877 300 101 900 10 462 700 138 324 900 2,7% -3,5% 138 324 900 138 324 900 13 692 500 14 262 500 49,2% 4,2% 14 330 800 14 443 100 645 014 91 066 53 158 207 760 581 478 1 012 500 100 000 50 000 600 000 562 500 962 500 90 000 50 000 539 000 563 500 49,2% -4,9% 1 030 800 90 000 50 000 607 300 563 500 1 143 100 90 000 50 000 719 600 563 500 8 913 434 12 680 000 13 300 000 49,2% 4,9% 13 300 000 13 300 000 10 343 656 10 217 547 126 109 11 000 000 11 000 000 0 11 300 000 11 300 000 0 9,2% 2,7% 10,6% 2,7% 11 300 000 11 300 000 0 11 300 000 11 300 000 0 -200 000 200 000 0 0 0 0 -100,0% 0 0 0 0 0 0 -1 430 222 1 880 000 2 000 000 -239,8% 6,4% 2 000 000 2 000 000 180 143 0 0 0 0 -100,0% -100,0% 180 143 120 000 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 250 079 2 000 000 2 000 000 -260,0% 0,0% 2 000 000 2 000 000 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS TA % TA/TA Ero % -100,0% 22.1.2015 19 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Sairaanhoitopiirin oma toiminta eli toiminta-alueet 1-8 TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TA 2014 BUD TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2015 TA % TA/TA Ero % 282 269 000 272 260 300 243 095 600 29 164 700 8 241 000 727 500 1 040 200 282 241 500 272 478 200 244 085 200 28 393 000 8 024 200 732 000 1 007 100 13,6% 0,6% Muut toimintatuotot 273 793 873 263 781 390 235 231 579 28 549 811 7 902 588 644 573 1 465 321 -31,3% SISÄISET TUOTOT 134 657 660 143 274 400 138 324 900 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 264 361 901 159 555 495 53 555 508 42 029 126 99 185 9 122 587 268 576 500 162 849 800 52 911 500 42 987 000 70 300 9 757 900 267 979 000 160 143 900 55 564 200 41 709 300 101 900 10 459 700 SISÄISET KULUT 134 653 097 143 274 400 138 324 900 TOIMINTAKATE 9 436 535 13 692 500 645 014 91 066 53 158 207 760 581 478 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ TA 2017 -3,2% 282 309 800 272 546 500 244 153 500 28 393 000 8 024 200 732 000 1 007 100 282 422 100 272 658 800 244 265 800 28 393 000 8 024 200 732 000 1 007 100 2,7% -3,5% 138 324 900 138 324 900 1,4% -0,2% 0,4% -1,7% 267 979 000 160 143 900 55 564 200 41 709 300 101 900 10 459 700 3,1% -0,0% 3,3% 0,1% 3,8% 0,4% -0,5% -2,6% 1,5% -2,6% 3,8% 5,0% -0,8% -3,0% 2,7% 45,0% 14,7% 7,2% 267 979 000 160 143 900 55 564 200 41 709 300 101 900 10 459 700 2,7% -3,5% 138 324 900 138 324 900 14 262 500 51,1% 4,2% 14 330 800 14 443 100 1 012 500 100 000 50 000 600 000 562 500 962 500 90 000 50 000 539 000 563 500 49,2% -4,9% 1 030 800 90 000 50 000 607 300 563 500 1 143 100 90 000 50 000 719 600 563 500 8 791 522 12 680 000 13 300 000 51,3% 4,9% 13 300 000 13 300 000 10 343 656 10 217 547 126 109 11 000 000 11 000 000 0 11 300 000 11 300 000 0 9,2% 2,7% 10,6% 2,7% 11 300 000 11 300 000 0 11 300 000 11 300 000 0 -200 000 200 000 0 0 0 0 -100,0% 0 0 0 0 0 0 -1 552 134 1 880 000 2 000 000 -228,9% 6,4% 2 000 000 2 000 000 180 143 0 0 0 0 -100,0% -100,0% 180 143 120 000 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 371 991 2 000 000 2 000 000 -245,8% 0,0% 2 000 000 2 000 000 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS TA 2016 -100,0% 22.1.2015 20 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Hankkeet TALSU RAPORTTI Tili Nimi TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot TP 2013 TOT 1 116 164 341 348 341 348 Maksutuotot 774 816 Muut toimintatuotot SISÄISET TUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TA 2015 BUD Muut myyntituotot Tuet ja avustukset TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 562 400 155 400 155 400 0 0 407 000 0 592 500 205 700 205 700 0 0 386 800 0 219 989 689 397 010 488 839 6 418 56 425 40 997 SISÄISET KULUT 4 782 TOIMINTAKATE 121 912 TA % TA/TA Ero % -46,9% 5,4% -39,7% 32,4% -39,7% 32,4% -50,1% -5,0% TA 2016 TA 2017 65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 65 000 57 000 5 000 0 0 3 000 65 000 57 000 5 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100,0% 562 400 192 400 343 100 11 900 0 15 000 592 500 383 200 199 600 6 700 0 3 000 -40,1% 5,4% -3,5% 99,2% -59,2% -41,8% 4,4% -43,7% -100,0% -92,7% -80,0% -100,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS 121 912 121 912 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 121 912 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 22.1.2015 21 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Ulkoinen muu myynti TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TOT TA 2015 BUD 2 168 000 2 168 000 0 2 168 000 0 0 0 2 828 000 2 828 000 0 2 828 000 0 0 0 36,4% 30,4% 36,4% 30,4% 36,4% 30,4% 2 168 000 0 0 2 168 000 0 0 2 828 000 0 660 000 2 168 000 0 0 36,4% 30,4% 4,6% 0,0% 0 0 -100,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 072 607 2 072 607 TA % TA/TA Ero % Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot 2 072 607 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA 2016 TA 2017 2 828 000 2 828 000 0 2 828 000 0 0 0 2 828 000 2 828 000 0 2 828 000 0 0 0 2 828 000 0 660 000 2 168 000 0 0 2 828 000 0 660 000 2 168 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SISÄISET TUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 2 072 607 2 072 607 SISÄISET KULUT TOIMINTAKATE 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS 0 0 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 0 -100,0% -100,0% -100,0% 22.1.2015 22 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Investointiosa Talousarviovuonna rakentamisen ja peruskorjaamisen investointeihin on varattu 13,8 milj. euroa ja investointimenoluonteisiin irtaimistohankintoihin n. 5,95 milj. euroa. Kantasairaalassa jatkuvat laajat peruskorjaukset ja valmistaudutaan F-rakennusosan rakentamiseen. Suunnitelmakaudella investoinnit pysyvät selvästi normaalitasoa korkeammalla, vuosittain 19,8 - 24,8 milj. euron tasolla. Lisääntynyt investointitaso rahoitetaan pääosin lainanotolla. Suunnitelmakauden jälkeen odotetaan alkavan muutaman vuoden kestävä matalamman investointitason kausi, jolloin investoinnit ovat pienempiä kuin suunnitelman mukaiset poistot. 22.1.2015 23 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Investointimenot Kesto Kok.kust.arvio Yhteensä; Osakkeet ja osuudet Yhteensä; Irtaimisto 2013 TP 20 000 2014 TA 2015 TA 5 948 000 5 951 000 58 520 100 000 70 000 70 000 60 000 168 135 160 000 160 000 160 000 160 000 Jatkuva Hissien perusparannus 2010 alkaen Ovien uusiminen 2013 Kulunvalvonnan laajennus - 300 Päällystystyöt - 59 034 Jäähdytyksen lisääminen 2012-2013 300 000 306 059 Muuntamo 2013 750 000 465 508 Viemäreiden/putkiston uusim. 2015 alkaen Lukitusjärjestelmä 2013 90 000 53 216 Kameravalvonnan laajennus 2013 20 000 15 370 Sähkökeskukset 2014 180 000 180 000 Palokeskusten päivitykset 2014 100 000 100 000 Ulkovalaistuksen uusinta 2014 60 000 60 000 Keittiön ilmastoinnin uusim. 2014 1 610 000 1 610 000 Savunpoistojärjestelmä 2015 50 000 50 000 Keskuskytkimet ATK-saleihin 2015 183 000 183 000 Äänievakuointijärjestelmä 2015-2016 100 000 60 000 Paloilmoitinjärjestelmä 2016 80 000 Henkilöturvajärjestelmä 2016 80 000 Ilmastoinnin uusiminen 2015 alkaen 4 970 000 44 103 20 000 60 000 150 000 Yhteensä; Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 500 000 2017 TS 6 186 545 Atk-verkko 50 000 2016 TS 300 000 300 000 40 000 80 000 80 000 1 170 245 70 000 70 000 70 000 2 230 000 743 000 860 000 590 000 400 000 220 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 100 000 1 600 000 400 000 2 100 000 2 300 000 A21 II-vaihe 2013 1 650 000 1 612 160 A31 Infektioyks. I ja II-vaiheet 2012-2013 2 600 000 1 748 257 A32 I ja II-vaiheet 2012-2013 1 020 000 111 194 T/C poliklinikka 2013 100 000 384 367 Ikk.uusiminen HR 2012 alkaen 760 000 73 540 Apteekin puhd.tilat II-vaihe 2012-2013 2 400 000 1 486 033 Leikkaussalit III-vaihe 2012-2013 2 200 000 899 575 Silmäkesk.muutostyöt II-v 2012-2013 2 100 000 94 539 Opasteiden uusiminen 2011-2014 80 000 22 380 A42 kuntoutus 2013 100 000 126 882 Leikkaussalit IV-vaihe 2012-2014 2 590 000 1 969 226 Julkisivut 2013 alkaen 210 000 214 607 Korvapkl I ja II-vaihe 2012-2014 2 500 000 1 676 360 500 000 Kl.kemia I- ja II-vaiheet 2012-2014 2 180 000 1 657 863 500 000 Henkilöstötoimisto (KNF) 2012-2013 100 000 152 205 Apteekin nyk.tilat III-v. 2013-2016 2 650 000 6 912 Väistötilaparakit 2013 180 000 179 536 Kir.-ja ortop.pkl ja toim.til. 2013-2015 4 500 000 94 006 Kantasairaalan peruskorj. 2013 50 000 6 614 Keittiö HR (suuri) 2013 80 000 28 896 Angiokuvauslaitetil.rak. 2013 40 000 77 457 Osastot A12 ja A22, I- ja II-vaiheet 2014-2016 4 600 000 200 000 1 700 000 Osastot 32 ja A42 2014-2015 4 200 000 3 400 000 800 000 Sisät.pkl peruspar. I, II ja III-vaiheet ja neuropkl ja ymp.alueen 2014-2016 peruspar. 5 290 000 190 000 2 100 000 Leikkaussalit/heräämö V-vaihe 2014-2015 1 500 000 700 000 800 000 TE-vesikatto 2014 80 000 80 000 L-osan muutostyöt 2014 90 000 90 000 F-osan laajennus, I- ja II-vaiheet 2014-2017 22 400 000 600 000 1 800 000 9 000 000 11 000 000 Teho & Nteho A11sta suunn. ja I-vaihe 2015-2017 4 200 000 400 000 2 100 000 1 700 000 Ihotpkl muutost. I- ja II-vaiheet 2015-2017 1 000 000 200 000 800 000 1 200 000 Pukuhuonetilat; Hrinne 2015-2016 750 000 450 000 300 000 Liittymät kantasairaalassa 2015 alkaen 700 000 100 000 300 000 Lasten leikkipaikka, Hrinne 2015 30 000 30 000 Sulkulaatat, Hrinne 2015 alkaen 1 500 000 500 000 Osasto G01 perusparannus 2016-2017 2 800 000 Yhteensä; Rakentaminen 12 622 610 Yhteensä; Maa-alueet INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ: 10 000 500 000 9 370 000 2 700 000 3 000 000 300 000 400 000 600 000 300 000 2 500 000 13 070 000 19 440 000 17 440 000 19 761 000 24 800 000 23 000 000 19 761 000 24 800 000 23 000 000 68 000 19 999 400 17 619 000 Investointitulot Irtaimiston myynnit 17 733 Kiinteistön myynti INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ: INVESTOINTIEN NETTOMENOT YHTEENSÄ 440 000 17 733 440 000 19 981 667 17 179 000 22.1.2015 24 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Tarkempi erittely investointiosaan sisältyvistä irtaimistohankinnoista esitetään seuraavassa taulukossa. Vast uuyksikkö yht eensä 2015 2. 210 Sairaanhoidollist en palvelujen t oimint a-alue Kliininen kemia 4 101 Kliinisen kemian laboratorio Näy tekuljetusten lämpötilaseuranta Verikaasuanaly saattorit SeKS toimipisteeseen Hy y ty misanaly saattori Alajärv en toimipisteeseen Toimint ayksikkö yht eensä Toimint a-alue yht eensä 20 000 40 000 15 000 75 000 211 Kliininen mikrobiologia 4 105 Kliininen Mikrobiologia Tuberkuloosibakteerien v iljely automaatti 50 000 50 000 212 Kliininen fysiologia ja isot . lääket . 4 104 Kliininen fy siologia ja isotooppilääketiede Hermes-kuv antamisty öy mpäristö (isotooppikuv antaminen) Rasitusergometrialaitteisto (EKG+spirometria+ergometri) Calc ium Sc oring-sov ellusty ökalu gammakameraan 90 000 45 000 32 000 167 000 213 KL Neurofysiologia 4 106 Neurofy siologian tutkimusy ksikkö Ambulatorinen EEG -rekisteröintilaitteisto Optinen stimulaattori herätev astetutkimuksiin (Ganzfeld) 19000 30000 49 000 214 Pat ologia 4 501 Patologian osasto Täy sautomaattinen He-v ärjäy sautomaatti Sy tologisten näy tteiden v ärjäy sautomaatti Erikoisv ärjäy sautomaatti 120 000 90 000 50 000 260 000 216 Ravit semust erapia 4 911 Rav itsemusterapia Kehonkoostumusanaly saattori, bioimpedanssianaly y si 16 000 16 000 220 Radiologia 4 201 Radiologia Seks Tietokonetomografialaite, kantaröntgen Ultraäänilaite Luuntihey smittauslaite 1 200 000 70 000 80 000 1 350 000 250 Sairaala-apt eekki 4 701 Sairaala-apteekki, SeKS Baxapumppu Partikkelimittari 25 000 25 000 50 000 3. 310 Tukipalvelujen t oimint a-alue Ruokapalvelu 6 101 Rav intokeskus SeKS Aterinpesukone Jakeluhihnakaluste 13 m Yhdistelmäuuni 2 017 000 80 000 26 000 23 000 129 000 311 Pot ilashoidon t ukipalvelu 4 910 SA-palv elujen y ht.kust. Iso y hdistelmäkone, seisten ajettav a 16 000 16 000 313 Välinehuolt o 4 801 Välinehuolto Endoskooppien pesukone 3 kpl 90000 90 000 711 Lait ehuolt o 6 420 Laitehuolto y hteiskustannukset Timec on palv elinohjelman päiv ity s + TA-päätt. 20 000 20 000 255 000 22.1.2015 25 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Vast uuyksikkö yht eensä 2015 4. Operat iivinen t oimint a-alue 410 Kirurgia/ort opedia 3 201 Kirurgian pkl Leikkaustaso Leikkauslamppu Ultraäänilaite Toimint ayksikkö yht eensä Toimint a-alue yht eensä 30 000 20 000 50 000 100 000 411 Synnyt ykset ja naist ent audit 2 301 H02 naistent.v uodeosasto Ultraäänilaite Pintalämpöhoitolaite 2 302 P01 Sy nny ty sosasto CTG-laite äidin parametreilla 60 000 10 000 15 000 85 000 412 Silmät audit 3 501 Silmätautien poliklinikka Biomikroskooppi 19 000 19 000 2 506 Silmätaudit / Leikkaustoiminta HD-tasoinen kamera saliin 3 13 000 13 000 413 Korva-, nenä- ja kurkkut . 3 551 Korv a-,nenä- ja kurkkut. Poliklinikka Fiberoskooppien pesukone Ohuet fiberoskoopit, 2 kpl Korv antutkimusmikroskoopit, 2 kpl 30 000 18 000 22 000 70 000 414 Suu- ja leukasairaudet 3 581 P21 Suu- ja leukasairauksien poliklinikka 415 Leikkaus- ja anest esiat oimint a 4301 Leikkausosasto 1 Seks 4307 Päiv äkirurgia/Leikkausosasto SeKS Ultraäänilaite Kuljetuspy örät leikkaustasoon 2 kpl Leikkaustason lisäosat Gemini hoitologistiikka (CGI ja TIETO) Fiberoky stoskooppi 1 kpl Traumajärjestelmän päiv ity s Suljettu imujärjestelmä Anestesiaty öasema 2 kpl Kuv anohjausjärjestelmän täy denny s Anestesiatietojärjestelmä 25 000 30 000 50 000 100 000 14 000 40 000 20 000 160 000 100 000 15 000 554 000 416 Tehost et t u Hoit o 4 001 Tehostettu Hoito Infuusioseinät 4 kpl 50000 50 000 417 Last ent audit 2 402 P 02 Vastasy nty neiden teho Keskusv alv onta + monotorien päiv ity s 8 kpl Av oinkubaattori Potilasv alv ontamonitori 2 kpl 25 000 15 000 30 000 70 000 418 Ort opedia 2 204 A22 Ortopedian osasto 3 202 Ortopedian poliklinikka Leikkaustaso Laikkauslamppu 30 000 20 000 50 000 3 104 Vatsatautien poliklinikka Gastroskooppi Kolonoskooppi Duodenoskooppi 32 000 32 000 32 000 96 000 420 Urologia 3 206 Urologian poliklinikka Urody naaminen tutkimuslaitteisto Videoky stofiberoskooppi 39 000 27 000 66 000 1 173 000 22.1.2015 26 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Vast uuyksikkö yht eensä 2015 5. Konservat iivinen t oimint a-alue 510 Sisät audit 2 106 Sy däntutkimusy ksikkö Sy dänv alv onnan v alv ontamonitorit Ultraäänilaite Toimint ayksikkö yht eensä Toimint a-alue yht eensä 170 000 150 000 4 621 Dialy y siy ksikkö 24 HD monitorin päiv ity s Cordiax tai MixedHDF toimintoon 22 000 3 101 Sisätautien poliklinikka Niv elten ultraäänilaite 40 000 382 000 511 Neurologia 2751, 2102, 3107 Neurologian ja hematologian osasto A42 Himed potilaspäätejärjestelmä osaston eristy shuoneisiin 24000 24 000 521 7. 517 8. 811 Keuhkosairaudet 3 801 Keuhkosair.pkl C-PAP hoidon sov ituslaitteisto erity istilanteisiin Bronkov ideoskooppi 15 000 27 000 Päivyst yskeskuksen t oimint a-alue Ensihoit okeskus 3 004 Ensihoitokeskus Simulaationukke 42 000 448 000 70 000 70 000 70 000 Hallint opalvelujen t oimint a-alue Henkilöst öhallint o 1 601 HR-palv elut/Henkilöstötoimisto Titania sähköinen asiointi 120 000 120 000 812 Tiet ohallint o 1 211 Tietohallinto (9812) 1 214 Potilastietojärjestelmät (9822) Mobiilitoiminnan kehittäminen 115 000 Sähköinen potilaiden asiointi 270 000 Sov ellusuusimiset ja kehittämiset 233 000 Palv elinlaitteistojen laajennos ja uusiminen sekä integraatioalustan kehittäminen 240 000 Ty öasemav irtualisointi (HW ja SW) sekä käy tön kehittäminen 25 000 Mic rosoft lisenssit liitty en mm. Windows 7 ja Offic e 2010 -päiv ity ksiin sekä410 ty öasemiin 000 1 293 000 814 Logist iikkapalvelut 4 904 Tav arakuljetukset Kuljetusautomaatti ... laskelmat Kuljetustenohjauksen tietojärjestelmä 540 000 20 000 560 000 6 302 Keskusv arasto Keskusv araston ry hmäkeräily Y HTEENSÄ 12 000 euroa 5 948 000 12 000 1 985 000 5 948 000 5 948 000 22.1.2015 27 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Rahoitusosa Sairaanhoitopiirin investoinnit ja lainan lyhennykset on pyritty mitoittamaan vuosittain suunnitelman mukaisten poistojen suuruiseksi. Suuret investoinnit kuten Prakennusosa ja laajat peruskorjaushankkeet on kuitenkin hoidettu lainanotolla. Suunnitelmakaudella rakentamisen ja peruskorjaamisen investoinnit tullaan rahoittamaan pääosin lainalla, koska olemassa olevan laitekannan riittävä uusiminen ei ole mahdollista nykyisten suunnitelman mukaisten poistojen raamissa. Vuonna 2015 sairaanhoitopiiri ottaa uusia lainoja suunnitelman mukaisesti yhteensä 15,1 milj. €, josta 5,5 milj.€ on vuonna 2014 nostamatta jätettyä talousarviolainaa ja 9,6 milj.€ kohdistuu talousarviovuoteen 2015. Jäljellä olevan P-rakennusta varten otetun lainan lyhennykset jatkuvat. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiri on nostanut uutta talousarviolainaa 22,0 milj. € ja lainoja aletaan lyhentää vuonna 2015. Vuonna 2014 ei ole nostettu uutta lainaa. Suunniteltujen uusien lainojen lyhennykset alkavat myös suunnitelmakauden aikana. Suunnitelmakauden lopussa kokonaislainamäärä on 67,0 milj. euroa. TP 2013 Tulorahoitus: Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit: Käyttöomaisuusinvestoi nnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit netto TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 8 913 434 0 12 680 000 200 000 13 300 000 0 13 300 000 0 13 300 000 0 689 068 0 0 0 0 -19 999 400 -17 619 000 -19 761 000 -24 800 000 -23 000 000 0 0 0 0 0 17 733 440 000 0 0 0 -10 379 166 -4 299 000 -6 461 000 -11 500 000 -9 700 000 0 0 0 0 0 106 611 222 200 222 200 222 200 228 900 22 000 000 5 500 000 9 600 000 15 800 000 14 800 000 -947 368 -947 400 -3 391 800 -4 482 900 -5 302 900 -15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 219 923 475 800 -30 600 39 300 26 000 32 421 000 36 973 600 43 181 800 55 589 900 66 998 100 Rahoitustoiminta: Antolainauksen muutokset: Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset: Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta tilikauden lopussa 22.1.2015 28 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Konserniyhtiöt Sairaanhoitopiirin konserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt Nimi / Kotipaikka Kuntayht. omistusosuus % Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus, Seinäjoki 100 Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne, Seinäjoki 51 Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot, Seinäjoki 70 Mediwest Research Center Oy Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus, Kauhava Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo, Seinäjoki 86,95 100 51 Osakkuusyhtiöt Seinäjoen Keskuspesula Oy, Seinäjoki Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti, Seinäjoki LifeIT Oy, Seinäjoki Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki, Ähtäri 45,26 49,7 23,05 49,9 Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on annettava selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta myös kuntakonsernissa. Valtuusto asettaa seuraavat tavoitteet konsernin tytäryhteisöille vuodeksi 2015: Osingonjakovaatimuksia ei aseteta yhtiöille. Mediwest Research Center Oy:lta ja Kiinteistö Oy Seinäjoen terveysteknologiakeskukselta odotetaan positiivista tulosta Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskuksen odotetaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiiriin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa. Muiden yhtiöiden / yhteisöjen odotetaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiiriin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa. 22.1.2015 29 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet ja taloussuunnitelmat Hankkeet Sairaanhoitopiiri on mukana seuraavissa hankkeissa, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta: SADe Mielenterveystalo –hanke on usean sairaanhoitopiirin yhteistyöprojekti, jota Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) hallinnoi. Mielenterveystalo on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma, joka kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Nuorten ja aikuisten mielenterveystalot tarjoavat tietoa psyykkisistä vaikeuksista ja mielenterveyspalveluista. HyvisSADe-yhteistyöhankkeen tavoitteena on kansalaisten ja asiakkaiden sähköisten palvelujen kehittäminen. Keskeistä on pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja hoitoon liittyvät palvelut. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pääasiallisena kehittämiskohteena HyvisSADe-hankekokonaisuudessa on alueellisen monivarauksen ja palvelunhallinnan sekä palveluhakemiston osakokonaisuudet. Välittämisen koodi –hankkeen tavoitteena on lapsen ja nuoren elämänhallinnan tukeminen varhaisin tukitoimin. Sairaanhoitopiirin hallinnoimassa hankkeessa kehitetään toimintamalli ja sitä tukeva tiedonvälitysjärjestelmä, joiden avulla lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään. Hankkeen hallinnointi hoidetaan Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry:stä käsin. Yhteenveto ulkopuolista rahoitusta saavista kehittämishankkeista: EPSHP:n Hyväksytyt kokonaisKokonaisKokonaisKokonaisToteutus- kokonais- omarahoitus- kustannukset kustannukset kustannukset aika kustannukset osuus TA 2015 TA 2016 TA 2017 1790 E-P SHP Pohjanmaa-hanke 20122017 363 000 363 000 65 000 65 000 65 000 1795 SADe Mielenterveystalo-hanke 20132015 1 800 000 40 000 11 900 0 0 1796 HyvisSADe -hanke 20142015 834 000 57 500 110 500 0 0 1747 Välittämisen Koodi -hanke 20142015 1 365 800 770 300 405 100 0 0 Hankkeiden kustannukset yhteensä 592 500 65 000 65 000 Hankkeiden omarahoitusosuudet yhteensä 205 700 65 000 65 000 22.1.2015 30 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Hankkeet TALSU RAPORTTI Tili Nimi TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot TP 2013 TOT 1 116 164 341 348 341 348 Maksutuotot 774 816 Muut toimintatuotot SISÄISET TUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TA 2015 BUD Muut myyntituotot Tuet ja avustukset TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 562 400 155 400 155 400 0 0 407 000 0 592 500 205 700 205 700 0 0 386 800 0 219 989 689 397 010 488 839 6 418 56 425 40 997 SISÄISET KULUT 4 782 TOIMINTAKATE 121 912 TA % TA/TA Ero % -46,9% 5,4% -39,7% 32,4% -39,7% 32,4% -50,1% -5,0% TA 2016 TA 2017 65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 65 000 65 000 65 000 0 0 0 0 65 000 57 000 5 000 0 0 3 000 65 000 57 000 5 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100,0% 562 400 192 400 343 100 11 900 0 15 000 592 500 383 200 199 600 6 700 0 3 000 -40,1% 5,4% -3,5% 99,2% -59,2% -41,8% 4,4% -43,7% -100,0% -92,7% -80,0% -100,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS 121 912 121 912 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 121 912 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 22.1.2015 31 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Ulkoinen muu myynti TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TOT TA 2015 BUD 2 168 000 2 168 000 0 2 168 000 0 0 0 2 828 000 2 828 000 0 2 828 000 0 0 0 36,4% 30,4% 36,4% 30,4% 36,4% 30,4% 2 168 000 0 0 2 168 000 0 0 2 828 000 0 660 000 2 168 000 0 0 36,4% 30,4% 4,6% 0,0% 0 0 -100,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 072 607 2 072 607 TA % TA/TA Ero % Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot 2 072 607 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA 2016 TA 2017 2 828 000 2 828 000 0 2 828 000 0 0 0 2 828 000 2 828 000 0 2 828 000 0 0 0 2 828 000 0 660 000 2 168 000 0 0 2 828 000 0 660 000 2 168 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SISÄISET TUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 2 072 607 2 072 607 SISÄISET KULUT TOIMINTAKATE 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS 0 0 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 0 -100,0% -100,0% -100,0% 22.1.2015 32 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue Toiminta vuosina 2015 – 2017 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Hyvä hallintotapa on ohjausjärjestelmä, hallituksen ja sairaanhoitopiirin johtajan työväline, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan, toimintojen kehittämiseen ja johtamiseen, jossa hyödynnetään parhaita käytäntöjä. Hyvä johtaminen perustuu strategiaan ja valittujen hallinnollisten käytänteiden vastuulliseen ja johdonmukaiseen noudattamiseen. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on olennainen osa hyvää hallinto- ja johtamisjärjestelmää ja se on prosessi, joka toteutuu osana toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, toteutusta ja seurantaa. Sairaanhoitopiirissä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt painopistealueet käydään sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan prosessin mukaisesti läpi kolmesti vuodessa seuraten toimintasuunnitelman toteutumista ja muita sisäisiä ja ulkoisia riskejä niin toiminnassa kuin toimintaympäristössä. Kuntayhtymähallinto ja hallintopalvelut Vuosi 2015 on hyvin todennäköisesti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiseksi viimeinen toimintavuosi. Vuodesta 2017 alkaen erikoissairaanhoidon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisille kuntayhtymille ja kunnille. Mikäli sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vielä jatkaa, se tapahtuu uuden perussopimuksen pohjalta ja uuden nimisenä. Suunnitelmakauden keskeisin tehtävä valtuustolla, hallituksella ja hallinnolla tulee olemaan järjestämislain toimeenpano, mahdollinen henkilöstön ja omaisuuden siirto uusille tuotantovastuullisille kunnille ja kuntayhtymille sekä nykyisen kuntayhtymän purkaminen. Tavoitteena on varmistaa se, että sairaanhoitopiirin alueen väestöllä on maakunnallisena palveluna laadukkaat ja kysyntää vastaavat erikoissairaanhoidon palvelut myös tulevaisuudessa. Kuntayhtymähallinto luo edellytyksiä henkilökunnan osaamisen jatkuvalle kehittämiselle ja työkykyä ylläpitävälle työhyvinvoinnille. Sairaanhoitopiiri kehittää edelleen palvelujen laatua ja potilasturvallisuutta yhteistyössä alueen perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kuntien hallinnon kanssa. Tavoitteena ovat toimivat hoito-, palveluja kuntoutusketjut kustannusvaikuttavasti. Sairaanhoitopiiri osallistuu kansallisten ja alueellisten työryhmien tulevaisuuteen tähtäävään kehitystyöhön. Yhteistyö Tampereen Tiedekeskuksen kanssa jatkuu ja terveystieteellistä tutkimustyötä tuetaan Tiedekeskukselta saatavan rahoituksen turvin. Sairaanhoitopiirin sisällä jatketaan toiminta-alueiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Hallinnollisten tukipalveluiden kehitystyön näkökulmina ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys. Näitä tavoitteita tukevat vuoden 2015 kehityskohteet kuntalaisten sähköinen asiointipalvelu ja ohjeistusportaali. Tietojärjestelmien käytettävyyttä ja toiminnan tehokkuutta parannetaan edelleen. Sisäisten palvelujen kehittäminen jatkuu muun muassa raportointia ja mittareita kehittämällä, hoitologistiikkatoimintamallin käyttöönotolla, henkilöstöhallinnollisten prosessien tehostamisella ja paperittomuuteen pyrkimisellä. Kokonaisturvallisuutta parannetaan ja kehitetään laajentamalla teknisiä järjestelmiä saneerausten yhteydessä. Henkilökuntaa koulutetaan turvallisuuden eri osa-alueilla, missä perustana on ajantasainen pelastussuunnitelma ja työsuojelun toimintaohjelma. Sairaanhoitopiiri on pitkäjänteisesti tehostanut taloushallinnon toimintaprosesseja ja siirtynyt mahdollisuuksien mukaan paperitositteista sähköisten 22.1.2015 33 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 järjestelmien käyttäjäksi. Vuoden 2015 aikana sairaanhoitopiirissä ja taloushallinnossa päästään hyödyntämään sähköisiä järjestelmiä yli 90 prosenttisesti. Vuonna 2015 Kuntayhtymähallinnossa Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikössä asiantuntijahoitajan toimi muutetaan ylihoitajan viraksi. Operatiiviselta toiminta-alueelta siirtyy perushoitajan toimi Hoitotyön hallintoon, joka muutetaan hallintosihteerin toimeksi. Vuonna 2015 Hallintopalvelujen toiminta-alueella Tietohallintoon perustetaan teknologiasuunnittelijan toimi. Tukipalvelujen toiminta-alueelta siirretään Tietohallintoon kaksi huoltoinsinöörin, yksi huoltomestarin, yksi elektroniikkamekaanikon ja yksi järjestelmäasiantuntijan toimi. Taloushallinnossa toimistosihteerin toimi muutetaan taloussuunnittelijan toimeksi ja laskentasihteerin toimi siirretään HR-palveluihin. Henkilökunta Kuntayhtymähallinnon toiminta-alue Kuntayhtymähallinto Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Hallintojohtaja Hallintopäällikkö Hallintosihteeri Hallintoylihoitaja Henkilöstöjohtaja Johtajaylilääkäri Kehittämissuunnittelija Kehitysjohtaja Kirjastonhoitaja Laatupäällikkö Opetuskoordinaattori Opetusylihoitaja Osastonhoitaja Osastonylilääkäri Ravitsemusasiantuntija Sairaanhoitaja Sairaanhoitopiirin johtaja Sisäinen tarkastaja Suunnittelija Suunnittelusihteeri Talousjohtaja Te-kehittämisssuunnittelija Tiedottaja Työterveyshoitaja Ylihoitaja Ylilääkäri Yhteensä 31.12.2013 9 7 1 1 8 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 58,5 v. 2014 1 6 1 1 9 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 48,5 v. 2015 1 6 1 1 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 49,5 v. 2016 1 6 1 1 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 49,5 v. 2017 1 6 1 1 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 49,5 22.1.2015 34 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Kuntayhtymähallinto TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TA 2015 BUD TA % TA/TA Ero % 5 392 800 5 213 600 3 612 000 1 601 600 10 800 96 000 72 400 5 460 700 5 329 700 4 556 300 773 400 10 000 100 000 21 000 270,6% 1,3% 305,2% 2,2% Muut toimintatuotot 1 473 525 1 315 324 454 500 860 824 12 017 96 001 50 183 SISÄISET TUOTOT 6 528 873 6 316 700 10 939 809 5 590 803 4 340 219 581 166 58 135 369 487 SISÄISET KULUT TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ TA 2017 4,2% 4,2% -58,2% -71,0% 5 460 700 5 329 700 4 556 300 773 400 10 000 100 000 21 000 5 807 800 -11,0% -8,1% 5 807 800 5 807 800 10 418 000 5 574 200 3 935 400 573 300 58 800 276 300 9 798 100 4 547 800 4 354 300 484 800 58 800 352 400 -10,4% -6,0% -18,7% -18,4% 1,1% 0,0% -4,6% 27,5% 9 798 100 4 547 800 4 354 300 484 800 58 800 352 400 9 798 100 4 547 800 4 354 300 484 800 58 800 352 400 1 392 911 1 448 300 1 523 700 9,4% 5,2% 1 523 700 1 523 700 -4 330 321 -156 800 -53 300 -98,8% -66,0% -53 300 -53 300 645 014 91 066 53 158 207 760 581 478 1 012 500 100 000 50 000 600 000 562 500 962 500 90 000 50 000 539 000 563 500 49,2% -4,9% 1 030 800 90 000 50 000 607 300 563 500 1 143 100 90 000 50 000 719 600 563 500 -4 975 335 -1 169 300 -1 015 800 -79,6% -13,1% -1 084 100 -1 196 400 6 902 6 631 270 5 500 5 500 0 1 300 1 300 0 -81,2% -76,4% -80,4% -76,4% 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 982 237 -1 174 800 -1 017 100 -79,6% -13,4% -1 085 400 -1 197 700 180 143 0 0 0 0 -100,0% -100,0% 180 143 120 000 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 802 094 -1 054 800 -1 017 100 -78,8% -3,6% -1 085 400 -1 197 700 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS TA 2016 902,5% 26,1% -10,2% -51,7% -16,8% -7,4% 0,3% 10,6% -16,6% -15,4% -100,0% 5 460 700 5 329 700 4 556 300 773 400 10 000 100 000 21 000 22.1.2015 35 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Kuntayhtymän toiminta-alueen lukuihin sisältyy tarkastustoiminnan talousarvio Tarkastustoiminta TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TA 2015 BUD TA % TA/TA Ero % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 425 8 205 12 220 40 200 9 000 31 200 0 0 0 53 800 26 600 27 200 0 0 0 163,4% 33,8% 224,2% 195,6% 122,6% -12,8% SISÄISET KULUT 1 949 2 100 800 -58,9% TOIMINTAKATE -22 373 -42 300 -54 600 144,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 300 -54 600 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA 2016 TA 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 800 26 600 27 200 0 0 0 53 800 26 600 27 200 0 0 0 -61,9% 800 800 29,1% -54 600 -54 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 600 -54 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 300 -54 600 -54 600 -54 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 300 -54 600 -54 600 -54 600 SISÄISET TUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS -22 373 -22 373 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -22 373 144,0% 144,0% 144,0% 29,1% 29,1% 29,1% 22.1.2015 36 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Henkilökunta Hallintopalvelujen toiminta-alue Hallintopalvelut Arkistopäällikkö Asiakirjahallinnon suunnittelija Assistentti, Tietohallinto Erityissuunnittelija Hankinta-asiantuntija Hankintasihteeri Henkilöstösihteeri Hr-asiantuntija Hr-koordinaattori Hr-sihteeri Hr-suunnittelija It-asiantuntija Järjestelmäarkkitehti Kirjanpitäjä Koulutussihteeri Kuljetussuunnittelija Käyttöpäällikkö Laskentasihteeri Logistiikka-asiantuntija Logistiikkapäällikkö Logistiikkatyöntekijä Materiaaliasiantuntija Materiaalipäällikkö Palkkasihteeri Palvelusihteeri Palvelussuhdepäällikkö Potilastietojärjestelmäpäällikkö Projektipäällikkö Pääkirjanpitäjä Pääluottamusmies Rekrytoija Rekrytointipäällikkö Sovellusneuvoja Taloussuunnittelija Teknologia-arkkitehti Teknologiapäällikkö Teknologiasuunnittelija Tietohallintojohtaja Tietojärjestelmäasiantuntija Tietojärjestelmäpäällikkö Tietojärjestelmäsuunnittelija Tietopalvelun Hoitaja Toimistonhoitaja Toimistopäällikkö Toimistosihteeri Turvallisuuspäällikkö Työhyvinvointisuunnittelija Varastonhoitaja Varastopäällikkö Yhteensä 31.12.2013 1 1 1 2 4 3 0 0 0 0,5 1 7 0 1 1 1 1 8 0 0 24 1 1 11 0 1 1 1 1 2 3 1 5 2 0 1 0 1 8 0 0 1 1 1 18 1 1 1 1 121,5 v. 2014 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1,5 1 0 0 0 1 0 1 5 2 1 24 1 1 7 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2 2 1 0 1 15 1 6 1 1 1 16 1 1 0 0 118,5 v. 2015 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1,5 1 0 1 0 1 0 0 5 2 1 24 1 1 7 1 1 0 0 0 2 2 1 0 3 2 1 1 1 17 1 9 1 1 1 15 1 1 0 0 124,5 v. 2016 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1,5 1 0 1 0 1 0 0 5 2 1 24 1 1 7 1 1 0 0 0 2 2 1 0 3 2 1 1 1 17 1 9 1 1 1 15 1 1 0 0 124,5 v. 2017 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1,5 1 0 1 0 1 0 0 5 2 1 24 1 1 7 1 1 0 0 0 2 2 1 0 3 2 1 1 1 17 1 9 1 1 1 15 1 1 0 0 124,5 22.1.2015 37 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Hallintopalvelujen toiminta-alue TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TA 2015 BUD 565 345 20 767 544 915 7 732 1 921 000 1 285 000 0 1 285 000 0 631 500 4 500 1 246 300 581 800 0 581 800 30 000 631 500 3 000 15,9% 0,0% -61,2% SISÄISET TUOTOT 12 949 573 14 115 000 14 881 100 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 10 902 603 6 093 937 4 073 509 209 224 525 933 13 146 900 6 181 400 5 613 800 742 600 0 609 100 13 368 300 6 497 900 5 055 100 1 023 000 0 792 300 SISÄISET KULUT 1 758 285 1 578 400 TOIMINTAKATE 1 427 443 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 138 758 565 345 TA % TA/TA Ero % Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut TA 2016 TA 2017 -33,3% 1 246 300 581 800 0 581 800 30 000 631 500 3 000 1 246 300 581 800 0 581 800 30 000 631 500 3 000 14,9% 5,4% 14 881 100 14 881 100 22,6% 1,7% 6,6% 5,1% 13 368 300 6 497 900 5 055 100 1 023 000 0 792 300 9,4% -35,1% 2,9% -54,7% 2,9% -54,7% 44,5% 24,1% -10,0% 388,9% 37,8% 50,6% 30,1% 13 368 300 6 497 900 5 055 100 1 023 000 0 792 300 1 464 600 -16,7% -7,2% 1 464 600 1 464 600 1 310 700 1 294 500 -9,3% -1,2% 1 294 500 1 294 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 1 427 443 1 310 700 1 294 500 -9,3% -1,2% 1 294 500 1 294 500 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 1 168 319 1 168 105 214 1 310 700 1 310 700 0 1 294 500 1 294 500 0 10,8% -1,2% 10,8% -1,2% 1 294 500 1 294 500 0 1 294 500 1 294 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 259 124 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 259 124 -100,0% -100,0% -100,0% 22.1.2015 38 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue Toiminta vuosina 2015 – 2017 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueella keskeinen tehtävä on riittävien, laadukkaiden, oikea-aikaisten ja vaikuttavien palvelujen taloudellinen tuottaminen. Suoritemäärät tulevat hiukan kasvamaan ja tutkimusten vaativuustaso nousee edelleen. Lääketieteen, ja erityisesti lääketieteellisen tekniikan, kehittyminen mahdollistaa yhä monimutkaisempia, vaativampia ja kalliimpia diagnostisia tutkimuksia ja hoidollisia toimenpiteitä. Tehokkaiden hoitojen seuranta ja yleinen vaatimustason nousu lisäävät palvelujen kysyntää. Päivystyksellinen ja kiireellinen toiminta korostuvat, hoitoajat lyhenevät ja tutkimusvastaukset pitää saada yhä nopeammin. Tämä aiheuttaa toiminnan epätasaisuutta ja kuormitushuippuja. Päivystysasetus lisää laboratorio- ja radiologisten tutkimusten määrää Seinäjoen keskussairaalassa. Sairaanhoidollisten palvelujen tuottaminen tehokkaasti, nopeasti ja joustavasti on välttämätöntä, jotta pystytään tuottamaan potilaalle paras mahdollinen hoito, täyttämään terveydenhuoltolain mukainen hoitotakuu ja pitämään keskussairaalan päivystyksellinen valmius valtakunnallisesti hyvänä. Tiukka taloudellinen tilanne asettaa reunaehdot toiminnalle ja vaatii toimintojen tehostamista ja priorisoimista. Henkilökunnan käyttöä tehostetaan ja toimintaprosesseja hiotaan. Toimintoja arvioidaan ennakkoluulottomasti ja tarvittaessa tehdään rakenteellisia muutoksia. Pyritään osaltaan kehittämään toimivia tietojärjestelmiä, jotka ovat avainasemassa toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin pääsemisessä. Laboratoriotoimintoja automatisoidaan erikoisesti kliinisen kemian ja patologian laboratorioissa. Kliinisen kemian laboratorion osayksiköiden tutkimusvalikoimaa ja toiminnan volyymiä uudistetaan vastaamaan sairaanhoidon muun toiminnan tarpeita ja osayksiköitä yhdistellään tehokkaammin nykyaikaista automaatiota hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi. Vastausaikoja pyritään nopeuttamaan. Omavaraisuutta parannetaan niiltä osiin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti mielekästä. Norovirus-, streptokokki-, tuberkuloosi- ja veriviljelydiagnostiikkaa kehitetään ja rationalisoidaan siten, että tutkimustulokset ovat nopeammin käytettävissä. Jatkossa suunnitelmissa on täysin uusien ja nopeampien menetelmien kuten käyttöönotto mikrobien tunnistuksessa. Isotooppitutkimuksia kehitetään ja omavaraistetaan. Esihoidon ja tehohoidon EEG-monitorointeja, päiväaikaista videomonitorointi-EEG:ä ja rTMS-hoitoa (magneettipulssihoito) kehitetään edelleen. Patologialla on tarkoitus automaatiolla vähentää kasvavaa työmäärää. Nykyiset 1970luvulta peräisin olevat tilat estävät kuitenkin uuden tehokkaan ja tasokkaamman linjaston luomisen. Toimintoja kehitetään siinä määrin, kun se nykyisissä puitteissa on mahdollista. Erikoistutkimukset lisääntyvät, esim. nykyaikaiset spesifiset onkologiset hoidot perustuvat molekyylipatologiseen diagnostiikkaan, jota on uudistettava myös Seinäjoen keskussairaalassa. Uusien tilojen suunnittelua F-rakennukseen jatketaan, jos L2-vaiheesta saadaan myönteinen päätös. Radiologialla toinen, vanhentunut tietokonetomografialaitteisto uusitaan ja sen myötä voidaan vastata kasvaviin tutkimusmääriin, parantaa laatua ja pienentää säteilymääriä. Maakunnallinen ja tietojärjestelmien kehittäminen on keskeisellä sijalla. Lakisääteinen säteilytutkimusten kliininen auditointi toteutetaan. Ravitsemushoidon laatua ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään. Hiukan ravitsemusterapiapalveluita voidaan myydä terveyskeskuksille. Sosiaalitoimessa kehitetään edelleen saumatonta terveyssosiaalityön palveluketjua. ERVA-alueella tehdään laaja terve- 22.1.2015 39 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 yssosiaalityön selvitys. Psykologiresurssien lisäystä tarvittaisiin kuntoutuksen ja neurologian toimintayksiköissä, mutta ainakin vuoden 2015 toiminta järjestetään tehtäviä priorisoimalla ja lisäämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Sairaalaapteekin toimintaa luonnehtii voimakkaasti tilojen saneeraus ja toimintojen muutoksen suunnittelu ja käyttöönotto. Saneerattujen apteekkitilojen valmistuttua keräilyvarastointiautomaattijärjestelmä otetaan käyttöön. Toiminta mukautetaan Ähtärin sairaalan toiminnan supistumiseen ja siirtymiseen Seinäjoen keskussairaalaan. Laboratorio- ja radiologista henkilökuntaa vähennetään ja sairaala-apteekin Ähtärin sairaalan apteekkiosasto lopetetaan vuoden 2015 alusta. Lapuan kaupunki siirtyy sairaala-apteekin asiakkaaksi. Potilaiden kohtaamisessa on tavoitteena sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti arvostava vastavuoroisuus tasavertaisuus ja kokonaisvaltaisuus. Henkilökunnan eläköityminen lisääntyy. Työhyyvinvointia ja johtamista kehitetään siten, että sairaanhoitopiiri on entistä houkuttelevampi työpaikka ja henkilökunnan motivaatio perustehtävään pysyy edelleen korkeana. Erikoislääkäreiden, ja osittain muunkin henkilökunnan, erityisesti laboratoriohoitajien, puute haitannee edelleen toimintaa. Erityisenä uhkana on patologipulan paheneminen entisestään. Ala on keskeinen esim. syöpädiagnostiikassa ja sitä ei voida korvata kuin osittain ostopalveluina. Uusien toimitilojen mahdollistama ajanmukainen toiminta olisi yksi merkittävä kilpailuvaltti patologien rekrytoinnissa. Ammattitaitoinen henkilökunta on kaiken laadukkaan, vaikuttavan ja tehokkaan toiminnan perusta. Koulutukseen satsataan ja pyritään pysymään kehityksen etulinjassa. Laatujärjestelmiä kehitetään. Tieteellinen tutkimus- ja kehitystyö ja siitä saatava uusi tieto on tärkeä toimintojen kehittämistä ohjaava ja rekrytointia edistävä tekijä. Laajaa maakunnallista yhteistoimintaa kehitetään edelleen ja valmistaudutaan aktiivisesti sote-uudistukseen. Vuonna 2015 kliiniselle mikrobiologialle perustetaan laboratoriohoitajan/ bioanalyytikon toimi. Patologialle perustetaan apulaisosastonhoitajan virka. Kliinisellä kemialla tutkimuslaborantin toimi muutetaan laboratorion tietojärjestelmäasiantuntijan toimeksi. Sairaala-apteekissa siirtyy Ähtärin sairaalasta Seinäjoen keskussairaalaan vastaavan farmaseutin toimi, joka muutetaan farmaseutin toimeksi ja 0,5 lääketyöntekijän toimea. Yksi farmaseutin toimi muutetaan proviisorin viraksi. Lapuan kaupungista siirtyy sairaanhoitopiiriin vastaavan farmaseutin toimi, joka muutetaan farmaseutin toimeksi. 22.1.2015 40 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminta-alueen palvelutuotannon kehitys vv. 2013 – 2017 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue Tot 2013 TA 2014 2015 Suunnitelma 2016 2017 Laskutettu toiminta: Avohoitokäynnit Muu tk-myynti 10 89 Sisäinen palvelutuotanto: Laboratoriotutkimukset Patologian tutkimukset Radiologian tutkimukset Sosiaalityö, käynnit Psykologitoiminta, käynnit 1 915 23 113 9 5 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue v. 2014 6 14 3 7 1 1 1 3 96,1 3 0 6 1 3,5 1 11 27,1 8 5 1 10,2 5 45 1 1 1 8,5 1 19 6 1 2 3 1 7 1 311,4 v. 2015 7 14 3 8 1 1 1 3 97,1 3 1 6 1 3,5 1 11 27,1 8 5 2 10,2 5 45 1 1 1 8,5 1 19 5 1 1 3 1 7 1 314,4 v. 2016 7 14 3 8 1 1 1 3 97,1 3 1 6 1 3,5 1 11 27,1 8 5 2 10,2 5 45 1 1 1 8,5 1 19 5 1 1 3 1 7 1 314,4 16 144 17 153 17 153 400 1 948 700 1 972 800 1 978 300 1 978 800 983 24 000 24 000 24 000 24 000 981 114 000 113 200 112 000 113 800 543 7 500 8 100 8 100 8 100 812 5 300 5 500 5 500 5 500 Henkilökunta Sairaanhoidolliset palvelut 31.12.2013 Apulaisosastonhoitaja 6 Erikoislääkäri 13 Erikoistuva Lääkäri 3 Farmaseutti 7 Johtava Psykologi 1 Johtava Ravitsemusterapeutti 1 Johtava Sosiaalityöntekijä 1 Kehittäjä 3 Laboratoriohoitaja 93,1 Laboratoriokemisti 3 Laboratorion tietojärjestelmäasiantuntija Lääketyöntekijä 6 Mikrobiologi 1 Neuropsykologi 3,5 Obduktioapulainen 1 Osastonhoitaja 11 Osastonsihteeri 27,1 Osastonylilääkäri 8 Perushoitaja 6 Proviisori 1 Psykologi 10 Ravitsemusterapeutti 5 Röntgenhoitaja 45 Sairaala-Apteekkari 1 Sairaalabiologi 1 Sairaalamikrobiologi 1 Sairaanhoitaja 8,5 Solubiologi 0 Sosiaalityöntekijä 19 Tutkimuslaborantti 7 Tutkimussihteeri 1 Vastaava Farmaseutti 2 Ylifyysikko 3 Ylikemisti 1 Ylilääkäri 7 Ylisolubiologi 1 Yhteensä 308,2 20 125 v. 2017 7 14 3 8 1 1 1 3 97,1 3 1 6 1 3,5 1 11 27,1 8 5 2 10,2 5 45 1 1 1 8,5 1 19 5 1 1 3 1 7 1 314,4 22.1.2015 41 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TA 2015 BUD 8 564 181 8 216 103 642 8 215 461 0 2 045 346 034 8 234 800 7 893 000 0 7 893 000 0 0 341 800 8 907 600 8 556 800 0 8 556 800 0 0 350 800 SISÄISET TUOTOT 29 003 820 30 667 900 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 28 290 331 18 105 363 3 797 030 5 837 934 TA % TA/TA Ero % TA 2016 TA 2017 1,4% 2,6% 8 907 600 8 556 800 0 8 556 800 0 0 350 800 28 877 800 -0,4% -5,8% 28 877 800 28 877 800 28 317 200 18 128 900 3 972 700 5 630 600 0 585 000 0,1% -3,7% 0,1% -4,8% 550 005 29 401 400 19 035 500 3 868 000 5 912 600 0 585 300 28 317 200 18 128 900 3 972 700 5 630 600 0 585 000 SISÄISET KULUT 6 918 082 7 745 000 TOIMINTAKATE 2 359 588 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 4,0% 8,2% 4,1% 8,4% -100,0% 4,2% 8,4% -100,0% 8 907 600 8 556 800 0 8 556 800 0 0 350 800 4,6% 2,7% -3,6% -4,8% 6,4% -0,1% 28 317 200 18 128 900 3 972 700 5 630 600 0 585 000 7 698 800 11,3% -0,6% 7 698 800 7 698 800 1 756 300 1 769 400 -25,0% 0,7% 1 769 400 1 769 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 2 359 588 1 756 300 1 769 400 -25,0% 0,7% 1 769 400 1 769 400 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 1 744 332 1 739 232 5 100 1 756 300 1 756 300 0 1 769 400 1 769 400 0 1,4% 0,7% 1,7% 0,7% 1 769 400 1 769 400 0 1 769 400 1 769 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 615 256 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 615 256 -100,0% -100,0% -100,0% 22.1.2015 42 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Tukipalvelujen toiminta-alue Toiminta vuosina 2015 – 2017 Tärkein painopistealue on investointien suunnittelu ja toteuttaminen. Suunnittelun vaikutukset ulottuvat aina vuoteen 2020 suurten hankkeiden osalta. Psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennuksen osalta haetaan valtuustolta L1-tasoisten suunnitelmien laatimislupaa vuoden 2015 aikana ja yhtymävaltuusto päättää myöhemmin niiden pohjalta erikseen hankkeen toteutusaikataulun. F-rakennusosan laajennusosasta on valtuuston päätöksen mukaisesti laadittu L1tasoiset suunnitelmat ja tavoitehintalaskelmat, joiden pohjalta haetaan syksyn 2014 valtuustossa toteutussuunnittelu- ja rakentamislupaa. F-laajennusosaan sijoittuvat patologia, leiko (kotoa leikkaukseen) -toimintaa, välinehuolto ja muuntamo sekä toimistotiloja. Varsinainen suunnittelu tapahtuisi vuonna 2015 ja rakentaminen vuosina 2016-2017. Lisäksi investoinneissa merkittävän kokonaisuuden muodostavat Y-talon myötä vapautuneiden tilojen, A-osan, leikkaussalien ja apteekin muutos/perusparannustyöt sekä tehohoidon yksikön rakentaminen A-osaan. Toinen tärkeä painopistealue suunnittelukaudella on Kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Y-talolle ja sen vuokralaisille myytävät kiinteistönhoidon ja teknisen päivystyksen, neuvonta- ja välinehuollon, ravintohuollon ja potilashoidon tukipalvelujen palvelut. Takuuaika Y-talossa päättyy pääosin syksyllä 2016, mikä tulee lisäämään teknisten huoltopalveluiden tarvetta. Laadullisina tavoitteina suunnittelukaudella on prosessikuvausten laatiminen myös osaprosessien osalta ravinto- ja välinehuollossa sekä potilashoidon tukipalveluissa. Mittarina toimivat tehdyt prosessikuvaukset. Tavoitteena on myös asiakaspalvelun kehittäminen toiminta-alueen yksiköissä, jossa mittarina toimivat asiakastyytyväisyyskyselyt. Atk-verkon kytkimiä uusitaan ja runkoverkon nopeutta nostetaan. Langatonta atk-verkkoa laajennetaan koko sairaanhoitopiirin alueelle ja sen mahdollistamia uusia palveluja otetaan käyttöön. Atk-laitteiden ja verkon palvelumyyntiä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle ja kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen terveysteknologiakeskukselle (Mediwest) jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Potilaskotitoiminta siirtyy vuonna 2015 potilashoidon tukipalveluista päivystyskeskuksen toiminta-alueelle. Vuoden 2015 alusta ruokapalvelun ja kahvilatoiminnan toimintayksiköt yhdistyvät. Kahvilan ja ravintokeskuksen henkilöstöä voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti ja siirrellä joustavasti uuden yksikön sisällä. Laitehuollon Atkpalvelut siirtyvät tietohallintoon hallintopalvelujen toiminta-alueelle. Vuonna 2015 ruokapalvelun toimintayksikköön siirtyy kahvilatoiminnan toimintayksiköstä yksi ravitsemustyönjohtajan toimi sekä yhden ravitsemustyöntekijän, 13 kahvilatyöntekijän ja yhden kahvilavastaavan toimet. Laitehuollosta tietohallintoon siirtyy kaksi huoltoinsinöörin, yksi huoltomestarin, yksi elektroniikkamekaanikon ja yksi järjestelmäasiantuntijan toimea. Kiinteistö- ja tilapalveluista siirtyy laitosasentajan toimi laitehuoltoon. Laitehuollossa kaksi huoltoinsinöörin toimea muutetaan sairaalainsinöörin toimiksi ja Kiinteistö- ja tilapalveluissa suunnittelijan toimi suunnittelukoordinaattoriksi. 22.1.2015 43 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminta-alueen palvelutuotannon kehitys vv. 2013 – 2017 Tukipalvelujen toiminta-alue TP 2013 TA 2014 2015 841 146 830 000 810 000 Suunnitelma 2016 2017 Ravintohuolto, suoritteet Seinäjoen keskussairaala Henkilökunta Tukipalvelujen toiminta-alue Tukipalvelut Apulaisravitsemispäällikkö Automaatioasentaja Autonasentaja Elektroniikkamekaanikko Hallintosihteeri Huoltoinsinööri Huoltomestari Huoltoteknikko Järjestelmäasiantuntija Kahvilatyöntekijä Kahvilavastaava Kiinteistöhuoltopäällikkö Kirvesmies Koneasentaja Konehuoltopäällikkö Kylmäkkö Laitosasentaja Lukkoseppä Lvi-asentaja Maalari Muurari Piirtäjä Puhelunvälittäjä Puuseppä Rakennusmestari Rakennuttajainsinööri Rakennuttajasihteeri Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyönjohtaja Ravitsemistyöntekijä Sairaalahuoltaja Sairaalainsinööri Siivouspäällikkö Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Suunnittelija Suunnittelukoordinaattori Suunnitteluteknikko Suurtalouskokki Sähköasentaja Sähköhuoltopäällikkö Toimistosihteeri Tukipalvelujohtaja Työnjohtaja Välinehuoltaja Välinehuolto-ohjaaja Välinehuoltopäällikkö Välinehuoltotyönjohtaja Yhteensä 31.12.2013 1 3 1 2 1 4 5 4 2 13 1 1 1 3 1 1 9 1 2 2 1 1 7 2 3 1 2 2 6 36 173 1 1 5 0 1 0 1 11 8 1 3 1 1 36 1 1 1 365 v. 2014 2 3 1 2 1 5 4 4 2 13 1 1 1 3 1 0 9 1 2 2 1 1 7 2 3 1 2 1 7 37 172 1 1 5 1 1 1 1 11 8 1 3 1 1 36 1 1 1 367 v. 2015 2 3 1 1 1 1 3 4 1 13 1 1 1 3 1 0 9 1 2 2 1 1 7 2 3 1 2 1 7 37 172 3 1 5 1 0 2 1 11 8 1 3 1 1 36 1 1 1 362 v. 2016 2 3 1 1 1 1 3 4 1 13 1 1 1 3 1 0 9 1 2 2 1 1 7 2 3 1 2 1 7 37 172 3 1 5 1 0 2 1 11 8 1 3 1 1 36 1 1 1 362 v. 2017 2 3 1 1 1 1 3 4 1 13 1 1 1 3 1 0 9 1 2 2 1 1 7 2 3 1 2 1 7 37 172 3 1 5 1 0 2 1 11 8 1 3 1 1 36 1 1 1 362 810 000 810 000 22.1.2015 44 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Tukipalvelujen toiminta-alue TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TA 2015 BUD 611 903 4 367 600 3 722 400 0 3 722 400 30 000 0 615 200 4 257 300 3 612 300 0 3 612 300 30 000 0 615 000 SISÄISET TUOTOT 38 155 407 41 281 700 41 174 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 27 878 554 14 160 178 2 468 145 6 224 226 5 026 005 29 342 100 14 488 100 2 393 500 6 854 800 0 5 605 700 28 448 300 14 113 800 2 308 900 6 321 400 0 5 704 200 SISÄISET KULUT 9 734 380 10 775 300 TOIMINTAKATE 4 746 314 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 4 203 841 3 571 302 Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot 3 571 302 20 636 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut TA % TA/TA Ero % TA 2016 TA 2017 1,1% -3,0% 45,4% 0,0% 0,5% -0,0% 4 257 300 3 612 300 0 3 612 300 30 000 0 615 000 7,9% -0,3% 41 174 000 41 174 000 28 448 300 14 113 800 2 308 900 6 321 400 0 5 704 200 1,3% -2,5% 1,1% -3,0% 4 257 300 3 612 300 0 3 612 300 30 000 0 615 000 2,0% -3,0% -0,3% -2,6% -6,5% -3,5% 1,6% -7,8% 13,5% 1,8% 28 448 300 14 113 800 2 308 900 6 321 400 0 5 704 200 10 785 300 10,8% 0,1% 10 785 300 10 785 300 5 531 900 6 197 700 30,6% 12,0% 6 197 700 6 197 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 4 746 314 5 531 900 6 197 700 30,6% 12,0% 6 197 700 6 197 700 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 4 575 964 4 495 924 80 040 5 240 200 5 240 200 0 5 744 100 5 744 100 0 25,5% 9,6% 27,8% 9,6% 5 744 100 5 744 100 0 5 744 100 5 744 100 0 -200 000 200 000 0 0 0 0 -100,0% 0 0 0 0 0 0 491 700 453 600 -7,7% 453 600 453 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 700 453 600 453 600 453 600 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 170 350 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 170 350 -100,0% 166,3% 166,3% -7,7% 22.1.2015 45 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Operatiivinen toiminta-alue Toiminta vuosina 2015 - 2017 Keskeinen tehtävä operatiivisella toiminta-alueella on erikoisalojen ympärivuorokautisten päivystyspalveluiden turvaaminen ja kiireettömän peruserikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen hoitotakuu lainsäädännön määrittelemissä aikarajoissa. Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (Päivystysasetus) hankaloittaa entisestään jo muutenkin haasteellista operatiivisen toiminta-alueen erikoisalojen päivystyksen järjestämistä. Uusi asetus kun edellyttää erikoislääkäritasoista päivystystä useilla toiminta-alueen erikoisaloilla. Aivan uutena päivystyspisteenä otetaan käyttöön Ähtärin sairaalan erikoislääkäripäivystys alkuviikon leikkauspäivinä. Kirurgian ja ortopedian päivystysrakennetta pyritään kehittämään paremmin vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja henkilöstöresursseja. Väestön ikääntyminen tullee lisäämään palvelutarvetta myös operatiivisella toimintaalueella. Julkisen talouden tila, potilaiden vapaa liikkuvuus ja hoitoalan paheneva työvoimapula vaikeuttavat perinteistä palvelutuotantoa ja ohjaavat prosessien järkevää kehittämistä. Valtuuston vuoden 2014 keväällä tekemän päätöksen mukaan Ähtärin sairaalan toimintaa siirretään Seinäjoen keskussairaalaan huomattavasti jo vuoden 2015 alussa ja Ähtärin sairaalan toiminta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidonyksikkönä lakkaa kesäsulkuun 2016. Tämän suunnitelman toteuttaminen vaatii monia vaikeita henkilöstöön kohdistuvia päätöksiä ja pyritään hoitamaan mahdollisimman kivuttomasti. Toisaalta Ähtärin sairaalan toiminnan muutokset mahdollistavat tarkemman operatiivisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen valvonnan. Toiminnallisen suunnittelun siirtäminen kokonaan erikoisaloille tähtää myös kustannusvaikuttavuuteen. Vuoden 2015 alusta lähtien Ähtärin sairaalassa toimii kaksi leikkaussalia maanantaista keskiviikkoon ja vuodeosasto toimii maanantaiaamusta torstain aamuvuoron loppuun. Saneeraustyöt jatkuvat suunnitelmakaudelle toiminta-alueen eri yksiköissä. Heräämön saneeraus valmistuu heti tammikuun loppuun 2015 mennessä ja kirurgian sekä ortopedian poliklinikka kesäkuussa 2015. Vuodeosastojen A22 ja A12 suunniteltu valmistumisaika on alkusyksy 2016 ja teho- sekä tehovalvontaosaston valmistuminen ajoittunee syksyyn 2017. Toiminnan siirtäminen väistötiloihin näin mittavan saneerauksen tieltä on varsin haastava tehtävä. Vuoden 2014 aikana valmistuivat väliaikaiset leiko-tilat (leikkaukseen kotoa) ja samaan yhteyteen tulee valmistumaan ns. 23h-heräämö. Näiden tilojen tehokas käyttö pyritään vakiinnuttamaan vuoden 2015 aikana. Tarkoitus on, että lähes kaikki suunniteltuun leikkaukseen tulevat potilaat tulevat leikkauspäivänä suoraan leiko-tilaan, käymättä vuodeosastolla. 23h-heräämöstä potilaat kotiutuvat leikkauksen jälkeisenä päivänä, käymättä lainkaan vuodeosastolla. Tällä pyritään paitsi prosessin kehittämiseen myös vuodeosastojen kuormituksen vähentämiseen. Ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen on osa terveydenhuoltolain keskeistä sisältöä. Terveyden edistäminen on vakiinnuttanut asemansa operatiivisen toimintaalueen hoitoprosesseissa. Henkilökuntaa koulutetaan ottamaan puheeksi potilaan savuttomuus, alkoholin kulutus sekä liikunta- ja ruokailutottumukset. Potilas pyritään saamaan entistä enemmän mukaan oman hyvinvointinsa edistämiseen. 22.1.2015 46 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Vaikuttavuuden arviointi tulee olemaan keskeinen tavoite operatiivisen toimintaalueen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Potilaiden vapaa liikkuvuus lisää entisestään kiinnostusta eri hoitoyksiköiden toiminnan vertaamiseen ja tarvitsemme kipeästi luotettavia mittareita toiminnan tueksi. Suunnitteilla oleva sote-ratkaisu selkiyttänee työjakoa eri toimijoiden välillä, mutta tuskin muuttaa oleellisesti operatiivisen toiminta-alueen toiminnan sisältöä, ehkei määrääkään. Tärkein voimavaramme on ammattitaitoinen, sairaanhoitopiirin työhön ja arvoihin sitoutunut henkilökunta. Hoitohenkilöstön rekrytointiin tulee erityisesti panostaa, koska jo nyt on havaittavissa isoja ongelmia sijaisten palkkaamisessa. Työhyvinvointiin on jatkossa kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Naistentaudeilla, lastenneurologiassa ja anestesialla on edelleen tehokasta toimintaa uhkaava erikoislääkärivaje. Vuonna 2015 Naistentaudeille ja synnytyksille perustetaan erikoistuvan lääkärin virka ja muutetaan erikoislääkärin virka osastonylilääkärin viraksi. Silmätaudeille perustetaan erikoistuvan lääkärin virka ja 0,5 sairaanhoitajan toimea sekä muutetaan osastonhoitajan virka sairaanhoitajan toimeksi. Leikkaus- ja anestesiatoiminnassa sairaanhoitajan toimi muutetaan asiantuntijasairaanhoitajan toimeksi. Vatsataudeilla sairaanhoitajan toimi muutetaan apulaisosastonhoitajan viraksi. Kliinisestä toimintayksiköstä 430 siirtyy yksi sairaanhoitajan toimi Konservatiiviselle toiminta-alueelle Keuhkosairauksille ja toinen Sisätaudeille sekä yksi perushoitajan toimi Kuntayhtymähallinnon toiminta-alueelle. Tämän lisäksi Ähtärin sairaalasta siirtyy 65 tointa / virkaa Seinäjoen keskussairaalaan. Operatiivisen toiminta-alueen varahenkilöstöstä siirtyy yksi lähihoitajan toimi Silmätaudeille. Varahenkilöstössä yksi perushoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi. Toiminta-alueen palvelutuotannon kehitys vv. 2013 – 2017 Operatiivinen toiminta-alue Kokonaistuotanto: Hoitopäivät Hoitojaksot Laskutettu toiminta: Avohoitokäynnit DRG-paketit DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät Muu TK-myynti Budjetoidut ostopalvelut: Minivaltava käynnit Minivaltava paketit Minivaltava hoitopäivät Lääk.kunt. käynnit Lääk.kunt. hoitopäivät Sisäinen palvelutuotanto: Anestesiat Leikkaukset Tehostettu valvonta hpv. Tot 2013 TA 2014 2015 Suunnitelma 2016 2017 45 497 13 495 45 867 13 596 45 867 13 860 821 644 675 500 103 144 18 793 4 470 6 600 103 584 18 699 4 470 6 700 103 954 18 953 4 470 6 800 13 060 1 054 2 461 11 400 1 100 2 390 89 23 75 100 11 800 1 300 1 140 70 100 11 800 1 300 1 140 70 100 11 800 1 300 1 140 70 100 11 463 13 091 2 320 13 200 14 066 2 500 11 720 12 656 2 250 11 750 12 539 2 250 11 750 12 542 2 250 48 134 14 249 109 19 5 6 166 281 126 679 51 305 14 969 105 20 4 6 22.1.2015 47 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Operatiivinen toiminta-alue Toiminnan muutokset vv. 2001-2013 sekä TA 2014 ja suunnitelma 2015-2017 180 160 140 120 100 80 60 40 Laskutettu avohoito Leikkaukset (leik.Sali) Vakanssit Sairaansijat Hoitojaksot Hoitopäivät Henkilökunta Operatiivinen toiminta-alue Operatiivinen Apulaisosastonhoitaja Erikoishammaslääkäri Erikoislääkäri Erikoistuva hammaslääkäri Erikoistuva lääkäri Hallintosihteeri Hammashoitaja Hammashuoltaja Kliininen opettaja Kuntoutusohjaaja Kuulontutkija Kätilö Lastenhoitaja Lähihoitaja Lääkintävahtimestari Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylihammaslääkäri Osastonylilääkäri Perushoitaja Puheterapeutti Ravitsemistyöntekijä Sairaanhoitaja Suuhygienisti Toimistosihteeri Välinehuoltaja Ylihammaslääkäri Ylilääkäri Yhteensä 31.12.2013 20 0,5 42 2 26 1 2 1 1 6 4 48 28 0 5 26 82,5 2 28 67 3 3 325 1 3 2 1 15 745 v. 2014 19 0,5 49 2 27 1 2 1 1 6 5 52 23 0 6 26 82,5 2 29 61 3 3 331 1 3 2 1 15 754 v. 2015 19 0,5 50 2 28 1 2 1 1 6 5 52 23 1 6 25 81,5 2 30 60 3 3 330,5 1 3 2 1 14 753,5 v. 2016 19 0,5 50 2 28 1 2 1 1 6 5 52 23 1 6 25 81,5 2 30 60 3 3 330,5 1 3 2 1 14 753,5 v. 2017 19 0,5 50 2 28 1 2 1 1 6 5 52 23 1 6 25 81,5 2 30 60 3 3 330,5 1 3 2 1 14 753,5 22.1.2015 48 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Operatiivinen toiminta-alue TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TA 2015 BUD 15 738 118 514 500 113 691 200 108 484 400 5 206 800 4 823 000 0 300 115 641 300 111 104 100 106 420 500 4 683 600 4 536 900 0 300 SISÄISET TUOTOT 32 373 442 33 381 100 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 81 824 334 49 632 540 18 406 057 13 258 462 TA 2016 TA 2017 3,3% -1,9% -8,1% -10,0% -0,6% -5,9% -98,1% 0,0% 115 673 500 111 136 300 106 452 700 4 683 600 4 536 900 0 300 31 416 900 -3,0% -5,9% 31 416 900 31 416 900 79 940 100 48 101 400 18 729 900 12 575 700 0 533 100 -2,3% -1,3% -3,1% -4,7% 527 275 81 000 000 50 492 100 17 054 000 12 941 000 0 512 900 79 940 100 48 101 400 18 729 900 12 575 700 0 533 100 SISÄISET KULUT 63 968 499 67 780 700 TOIMINTAKATE -704 278 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot 112 715 113 108 137 090 103 042 480 5 094 611 4 562 285 TA % TA/TA Ero % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 115 726 300 111 189 100 106 505 500 4 683 600 4 536 900 0 300 1,8% 9,8% -2,8% 1,1% 3,9% 64 122 900 0,2% -5,4% 64 122 900 64 122 900 3 114 900 2 995 200 -525,3% -3,8% 3 027 400 3 080 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -704 278 3 114 900 2 995 200 -525,3% -3,8% 3 027 400 3 080 200 1 802 215 1 782 955 19 259 1 882 300 1 882 300 0 1 787 300 1 787 300 0 -0,8% -5,0% 0,2% -5,0% 1 787 300 1 787 300 0 1 787 300 1 787 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 600 1 207 900 1 240 100 1 292 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 600 1 207 900 1 240 100 1 292 900 -2 506 493 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -2,3% -5,1% SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -2,4% 2,7% 79 940 100 48 101 400 18 729 900 12 575 700 0 533 100 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 2,6% -2 506 493 -100,0% -148,2% -148,2% -2,0% -2,0% 22.1.2015 49 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Konservatiivinen toiminta-alue Toiminta vuosina 2015 – 2017 Vuoden 2015 (ja todennäköisesti myös suunnitelmakauden muiden vuosien) talousraami on hyvin tiukka. Tämä pakottaa toimintayksiköt prosessien uuteen arviointiin. Kuitenkin ne tavoitteet, jotka on kuvattu sairaanhoitopiirin strategiassa ja Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä - ohjeessa, ovat edelleen palvelutoimintaa ohjaavia. Yhteistä konservatiivisen toiminta-alueen kaikille erikoisaloille on joko ajankohtainen tai uhkaava pula osaavasta henkilökunnasta. Tämä koskee erityisesti erikoislääkäreitä. Ostopalveluihin turvautuminen on aina hätäratkaisu, mutta useimmilla erikoisaloilla siihen on turvauduttava, jotta lakisääteinen kiireettömään hoitoon pääsy voidaan potilaille taata. Väestön vanheneminen tuo mukanaan pitkäaikaissairauksia yhä useammalle eteläpohjalaiselle. Lähetteet erikoissairaanhoitoon lisääntyvät tasaisesti. Hoitoteknologiat kehittyvät ja samalla kustannukset lisääntyvät. Uusi tartuntatautilaki tulee parantamaan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhoidon yksiköiden infektioiden torjuntaa, mutta toisaalta lisää sairaanhoitopiirin velvoitteita. Sote-uudistukseen liittyviin toiminnallisiin muutoksiin valmistaudutaan. Konservatiivisella toiminta-alueella sydänosaston (A32) sekä neurologian ja hematologian yhteisen vuodeosaston (A42) perusteelliset remontit valmistuvat keväällä 2015. Vuodeosastopaikkojen määrä ei lisäänny. Erityisesti sisätautien erikoisalalla viimevuosien potilaspaikkojen vähentyminen on johtanut ajoittain ongelmiin. Tämä korostunut tilanteissa, joissa potilaiden siirrot perusterveydenhuollon yksiköihin ovat kangerrelleet. Hoitoketjujen sujuvuus onkin eräs tulevien vuosien painopisteistä. Tässä tukena on alueen laaja Oikia Osoote (OIOS) -hanke. Ähtärin sairaalan sisätautien poliklinikan toiminta loppuu vuoden 2014 lopussa ja toiminta siirtyy Seinäjoen keskussairaalaan. Monissa konservatiivisen toiminta-alueen yksiköissä erikoislääkäripula on johtanut asiantuntijasairaanhoitajien työnkuvan monipuolistumiseen. Tehtävänsiirtoja tullaan toteuttamaan. Hoitoprosesseissa tullaan enemmän siirtämään vastuuta osaajille perusterveydenhuollossa, esimerkkeinä hengityslaitehoitojen seuranta ja selkäkipupotilaiden hoidon ja kuntoutuksen toteutus. Yhteistyö naapurikeskussairaaloiden kanssa on esimerkiksi syöpäsairauksien toimintayksikössä välttämätön edellytys hoidon laadun ja potilasturvallisuuden ylläpitämiseksi. Yhteistyön ja sitä kautta kustannustehokkaamman toiminnan edellytyksiä parannetaan myös sairaalan sisällä toimintayksiköiden ja toiminta-alueiden välillä. Sähköiset palvelut tulevat lisääntymään ja konservatiivisella toiminta-alueella osallistutaan aktiivisesti HYVIS-hankkeeseen. Sote-uudistus tulee muuttamaan oleellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen. Sairaanhoitopiirit tulevat poistumaan ilmeisesti vuonna 2017, mutta erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa Etelä-Pohjanmaalla tarvitaan silloinkin. Tavoitteena on tarjota edelleen maakunnan asukkaille terveyshyötyä vaikuttavasti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti vahvassa erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä. Vuonna 2015 perustetaan Ihotaudeille 0,5 osastonsihteerin toimea ja Infektioiden torjunnan toimintayksikköön yksi osastonsihteerin toimi. Konservatiivisen toimintaalueen varahenkilöstöstä siirretään sairaanhoitajan toimi Sisätaudeille ja perushoitajan toimi Päivystyskeskuksen toiminta-alueelle. Operatiiviselta toiminta-alueelta siirtyy yksi sairaanhoitajan toimi Sisätaudeille ja toinen Keuhkosairauksille. Keuhkosairauksilla sairaanhoitajan toimi muutetaan asiantuntijasairaanhoitajan toimeksi. 22.1.2015 50 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminta-alueen palvelutuotannon kehitys vv. 2013 – 2017 Konservatiivinen toiminta-alue Tot 2013 TA 2014 2015 Suunnitelma 2016 2017 Kokonaistuotanto: Hoitopäivät Hoitojaksot 32 242 5 618 32 520 5 609 30 898 5 447 30 898 5 447 30 898 5 447 Laskutettu toiminta: Avohoitokäynnit DRG-paketit DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät TK-prick myynti Kuntoutuskoti- / asuntola hpv. 78 933 5 372 6 011 484 678 76 163 5 334 6 155 525 640 79 820 5 172 6 242 450 820 80 250 5 172 6 242 450 820 80 450 5 172 6 242 450 820 8 869 981 1 857 88 0 1 179 7 612 941 2 125 760 10 1 480 7 917 1 086 1 745 160 0 1 460 7 817 1 086 1 745 160 0 1 460 7 817 1 086 1 745 160 0 1 460 77 106 266 523 832 838 75 900 500 500 200 500 70 900 21 000 6 500 500 5 000 70 900 21 000 6 500 500 5 000 70 900 21 000 6 500 500 5 000 Budjetoidut ostopalvelut: Minivaltava käynnit Minivaltava paketit Minivaltava hoitopäivät Lääk.kunt. hoitopäivät Lääk.kunt. käynnit Hengityshalvauspot. hpv. Sisäinen palvelutuotanto: Leikkaukset Laboratoriotutkimukset yht. Fysioterapia, hoitokerrat Toimintaterapia, hoitokerrat Muut terapiat, hoitokerrat Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit 1 26 6 2 4 23 6 1 4 Konservatiivinen toiminta-alue Toiminnan muutokset vv. 2001-2013 sekä TA 2014 ja suunnitelma 2015-2017 180 160 140 120 100 80 60 40 2001 2002 2003 2004 Laskutettu avohoito 2005 2006 2007 Leikkaukset 2008 2009 Vakanssit 2010 2011 Sairaansijat 2012 2013 TA2014 Suun. 2015 Hoitojaksot Suun. 2016 Hoitopäivät Suun. 2017 22.1.2015 51 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Alueellinen apuvälinekeskus Apuvälinekustannukset 2015 (shp + tk) asukasluvun (1.1.2014) mukaan KUNTA Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Kauhava Kuortane Kurikka Lappajärvi Lapua Seinäjoki Soini Teuva Vimpeli Ähtäri Jäsenkunnat yht. Laihia Erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut Asukasluku 1.1.2014 Euroa 10227 202 107,51 12228 241 651,57 2685 53 061,37 12099 239 102,25 2257 44 603,17 4854 95 925,47 7987 157 840,29 1462 28 892,26 14081 278 270,83 17065 337 241,09 3819 75 471,65 14322 283 033,51 3317 65 551,05 14692 290 345,50 60354 1 192 724,79 2284 45 136,75 5656 111 774,72 3171 62 665,78 6271 123 928,44 198 831 3 929 328,00 laskutus muilta sh-piireiltä: hankintahinta kuluineen Ulkokunnat yht. KUNNAT yht. € / asukas 2014 € /as. Muutos-% 19,76 19,68 0,41 Perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut Apuvälinepalvelut Asukasluku yhteensä 1.1.2014 Euroa euroa 10227 85 218,79 287 326,30 12228 101 892,58 343 544,15 2685 22 373,37 75 434,74 12099 100 817,65 339 919,90 0 0,00 44 603,17 4854 40 447,05 136 372,52 7987 66 553,48 224 393,77 0 0,00 28 892,26 0 0,00 278 270,83 17065 142 197,97 479 439,06 3819 31 822,68 107 294,33 14322 119 341,30 402 374,81 3317 27 639,65 93 190,70 14692 122 424,41 412 769,91 60354 502 913,38 1 695 638,17 2284 19 031,95 64 168,70 0 0,00 111 774,72 3171 26 423,07 89 088,85 6271 52 254,53 176 182,97 175 375 1 461 351,86 5 390 679,86 8007 66 720,14 66 720,14 8 007 66 720,14 183 382 1 528 072,00 € / asukas 8,33 7,90 5,44 66 720,14 5 457 400,00 28,09 27,58 1,85 Apuvälinekeskuksen palvelumaksut peritään 1.1.2015 -asukasluvun mukaan. 22.1.2015 52 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Henkilökunta Konservatiivinen toiminta-alue Konservatiivinen Apulaisosastonhoitaja Apuvälinealan asiantuntija Apuvälinepalvelupäällikkö Askartelunohjaaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Fysioterapeutti Huoltomestari Jalkaterapeutti Kliininen opettaja Kuntohoitaja Kuntoutusohjaaja Kuntoutussuunnittelija Mielenterveyshoitaja Musiikkiterapeutti Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Puheterapeutti Sairaanhoitaja Teknikko Tekninen avustaja Toimintaterapeutti Työterveyshoitaja Vastaava toimintaterapeutti Ylilääkäri Yhteensä 31.12.2013 11 4 1 2 22 15 30 1 3 1 5 12 1 1 1 18 43,5 30 31 4 131,5 1 1 13 1 1 9 394 v. 2014 12 5 1 1 20 15 31 1 3 1 5 12 1 1 1 18 43,5 31 32 4 133,5 1 1 14 1 1 10 400 v. 2015 11 5 1 1 19 16 31 1 3 1 5 12 1 1 1 18 44 32 32 4 137,5 1 1 14 1 1 11 405,5 v. 2016 11 5 1 1 19 16 31 1 3 1 5 12 1 1 1 18 44 32 32 4 137,5 1 1 14 1 1 11 405,5 v. 2017 11 5 1 1 19 16 31 1 3 1 5 12 1 1 1 18 44 32 32 4 137,5 1 1 14 1 1 11 405,5 22.1.2015 53 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Konservatiivinen toiminta-alue TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TA 2015 BUD 8 000 80 643 200 78 524 700 76 232 400 2 292 300 2 118 500 0 0 81 639 700 79 529 100 77 135 900 2 393 200 2 100 600 0 10 000 25,0% 6 660 708 7 795 100 6 941 000 4,2% TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 54 958 409 25 975 413 15 146 414 13 752 058 29 845 54 678 55 860 600 26 784 300 14 894 900 14 100 500 0 80 900 57 126 700 26 692 800 16 548 100 13 791 100 32 000 62 700 14,7% SISÄISET KULUT 29 245 614 31 405 900 30 284 300 TOIMINTAKATE 3 543 839 1 171 800 1 169 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 543 839 1 171 800 1 169 700 -67,0% 493 980 487 512 6 469 413 800 413 800 0 407 000 407 000 0 0 0 0 0 0 0 758 000 762 700 0 0 0 0 0 0 0 0 758 000 762 700 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot 81 087 154 79 106 525 76 644 776 2 461 749 1 972 629 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot SISÄISET TUOTOT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 3 049 858 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 3 049 858 TA % TA/TA Ero % TA 2016 TA 2017 81 659 800 79 549 200 77 156 000 2 393 200 2 100 600 0 10 000 81 693 300 79 582 700 77 189 500 2 393 200 2 100 600 0 10 000 -11,0% 6 941 000 6 941 000 3,9% 2,3% 2,8% -0,3% 9,3% 11,1% 0,3% -2,2% -22,5% 57 126 700 26 692 800 16 548 100 13 791 100 32 000 62 700 57 126 700 26 692 800 16 548 100 13 791 100 32 000 62 700 3,6% -3,6% 30 284 300 30 284 300 -67,0% -0,2% 1 189 800 1 223 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2% 1 189 800 1 223 300 -17,6% -1,6% -16,5% -1,6% 407 000 407 000 0 407 000 407 000 0 0 0 0 0 0 0 782 800 816 300 0 0 0 0 0 0 0 0 782 800 816 300 0,7% 1,2% 0,5% 1,3% 0,6% 1,2% -2,8% 4,4% 6,5% -0,8% 7,2% -100,0% -75,0% -75,0% 0,6% 0,6% 22.1.2015 54 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Psykiatrinen toiminta-alue Toiminta vuosina 2015 – 2017 Psykiatrisen toiminta-alueen erikoisalat lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria ja psykiatria ovat integroituneet toiminnallisesti jänteväksi psykiatrian toiminta-alueeksi, jonka puitteissa jatkamme määrätietoista kehittämistyötämme ja toimintaamme aiemmin tekemiemme linjausten mukaisesti. Psykiatrisen toiminta-alueen avaintulokset ja tulostavoitteet: Avaintulokset Tulostavoitteet 1. Palvelujen oikea-aikaisuus, saatavuus ja kohdennettavuus Häiriöiden varhainen tunnistaminen, nopea, tarpeenmukainen ja hoitokriteereiden mukainen hoitoonpääsy, diagnostiikan kehittäminen Mittari: valtakunnalliset hoitotakuukriteerit ja niiden toteutuminen 2. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatiminen Suunnitelmien laadinta ja ajantasainen päivittäminen moniammatillisessa työryhmässä yhteistyössä asiakkaan/ potilaan, hänen perheensä sekä verkostonsa ja muiden hoitavien tahojen kanssa Mittari: hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laatimisen nopeus, niiden ajantasaisuus sekä laadintaan osallistuvat tahot 3. Hoidon ja kuntoutuksen tehokkuus, tuloksellisuus ja laadukkuus Käyntien ja hoitojaksojen vaikuttavuuden diagnoosipohjainen jatkuva arviointi valittujen mittareiden pohjalta. Työajan ja henkilöstöresurssien tehokas käyttö Jatkuva tutkimus- ja kehittämistoiminta. Henkilöstön osaamisen kohdentaminen. Mittarit: 15 D, CORE, asiakaspalautteet, valtakunnalliset tilastot, henkilöstön osaamisrekisteri 4. Yhteistyön toimivuus yksikössä ja sidosryhmien kanssa Jatkuva, joustava ja avoin yhteistyö yksikössä ja sidosryhmien kanssa, riittävä asioista tiedottaminen sekä muiden työn arvostaminen. Toimivat ja yhteen sovitetut hoitoketjut perustason palvelujen kanssa. Mittari: Yhteistyön toimivuuden arviointi, kyselytutkimukset 5. Henkilökunnan motivoituneisuus ja työhyvinvointi Kannustuksen antaminen ja saaminen. Oikein kohdennettu, riittävä koulutus ja 22.1.2015 55 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 työnohjaus. Yksikköjen työhyvinvointisuunnitelmat, jotka tukevat työntekijää ja työyhteisöä pitkäjänteisesti. Varhaisen puuttumisen työmallin riittävä käyttö Mittari: työhyvinvointimittaus, suunnitelmien toteutuksen seuranta 6. Kustannusviisaus, taloudellisuus Määrärahojen suunnitelmallinen ja joustava käyttö. Mittari: toiminta- ja taloustilastotiedot Vuonna 2015 toimintamme kehittämisen painopistealueina ovat edelleen hoidollisen psykoterapian ja tarvittavan hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen asiakkaille hoitotakuulain mukaisesti kaikilla kolmella psykiatrisella erikoisalalla. Hoidollinen psykoterapia on hoitotakuulain mukaista kaikkia ikäryhmiä koskevaa hoidollista psykoterapiaa ja sen kriteerit pohjautuvat Käypä hoito suosituksiin. Haasteemme on luoda edellytyksiä hoidollisten psykoterapioiden toteutumiseen asiakkaidemme tarpeen mukaisesti. Tämä asettaa merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia haasteita myös vuodelle 2015. Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen psykoterapiapoliklinikan toimintaa kehitetään ja jäntevöitetään edelleen ja psykiatrian erikoisalalla lisätään psykoterapiapoliklinikan työntekijämäärää toimintayksikön olemassa olevista henkilöstöresursseista. Psykiatrinen toiminta-alue jatkaa osaltaan vuosina 2005-2014 toimineen ja EteläPohjanmaalla merkittäviä kehitysaskeleita väestön mielenterveyden edistämisessä, päihdehaittojen ehkäisyssä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantamisessa saavuttaneen Pohjanmaa-hankkeen tavoitteiden toteuttamista osaamiskeskustoiminnan kautta. Psykiatrian alueellinen osaamiskeskus kokoaa alueellamme tehdyn mielenterveys- ja päihdetyön parhaita saavutuksia, jatkaa niiden kehittämistä ja tukee niihin liittyvää tieteellistä tutkimustyötä ja sen edistämistä. Voimavaramme on edelleen osaava ja motivoitunut henkilökunta. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilökunnan työnohjausmahdollisuuksia lisäämällä ja asianmukaisella henkilökunnan kouluttautumisella varmistetaan laadukas ja ajanmukainen psykiatrinen hoito ja kuntoutus maakuntamme väestölle. Tavoitteemme on, että sairaanhoitopiirin valtuusto tekee päätöksen psykiatrian uudisrakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Lastenpsykiatrialla jatkuu vuonna 2015 työskentelyprosessien kehittäminen. Prosessimallinnuksia tehdään poliklinikan alatiimeissä. Työskentelyn painopistealueita ovat diagnostiikan tarkkuus, hoitoprosessit ja perhekeskeisyys. Uusia diagnostisia menetelmiä pyritään saamaan käyttöön ja niihin tarvitaan koulutusta. Neuropsykiatrisen työskentelyn kehittäminen ja yhteistyön lisääminen perusterveydenhuollon ja muiden perustason toimijoiden kanssa jatkuvat. Yhteistyön lisääminen perusterveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa ja toimivampien hoitoketjujen luominen on tarpeellista. Perustasolle suuntautuvaa konsultaatiotoimintaa kehitetään edelleen. Validien tutkimusmenetelmien käyttö sekä tutkitun, näyttöön perustuvan hoitomenetelmien käyttö on osa työskentelykulttuuria. Painopisteitä ovat mm. perheen osallis- 22.1.2015 56 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 tuttaminen hoitoon sekä lisääntynyt valmius kriisihoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon. Nuorisopsykiatrialla tarkastellaan vuonna 2015 toimintaprosessia yhdessä hoidon tehokkuuden arvioinnin kanssa. Tavoitteena on säilyttää moniammatillisen tiimin konsultoiva työote maakuntiin. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen asetuksen mukaisesti sairaalakoulutoiminta edelleen laajenee maakunnassa avopaikkojen muodossa. Neuropsykiatrisen tutkimuksen ja hoidon kehittäminen yhteistyössä lasten- ja aikuispsykiatrian kanssa jatkuu, samoin päihdepsykiatrian kehittäminen. Tavoitteena ovat lyhyet osastohoidot ja kriisihoidon laadukas toteuttaminen. Osastohoidon sisältöä kehitetään vastaamaan lyhentyneiden hoitojaksojen tarpeisiin. Nuorten kuntoutumisen tukena käytetään ryhmätoimintojen ja toimintaterapian palveluja. Verkostotyössä huomioidaan yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Hoidollisen psykoterapian ohella aikuispsykiatrialla kehitetään kuvattuja avo- ja sairaalahoidon hoito- ja kuntoutusprosesseja, psykiatrian poliklinikoiden ryhmätoimintoja sekä kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa. Tämän lisäksi asiakkaiden ja omaisten osallisuutta edistetään ja kansallista vertaisarviointia ja jo olemassa olevaa kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan. Psykiatrian toimintayksikössä aloitetaan vuoden 2014 loppupuolella laajempi arviointi psykiatrisen erikoissairaanhoidon kuntoutuksen järjestämisestä tulevaisuudessa. Tällä selvitystyöllä ja sen tuloksilla voi olla vaikutuksia jo yksikkömme vuoden 2015 toimintoihin ja toimintalukuihin. Psykiatrisen toiminta-alueen linjaukset vuosille 2016-2017: Psykiatrian uudisrakennuksen suunnittelu edistyy ja rakennusvaihe käynnistyy 13 - 22-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten hoitokäytäntöjen ja kuntoutuksen menetelmien täsmentäminen ja kehittäminen Sairaalassa ja avohoidossa olevien potilaiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessit tunnistettu, määritelty ja yhtenäistetty Psykoterapiatyöskentelyyn on olemassa selkeät hoitotakuun mukaiset suunnitelmat ja menettelyt kaikilla erikoisaloilla Vuonna 2015 Psykiatrian toimintayksikköön perustetaan erikoislääkärin virka ja muutetaan apulaisosastonhoitajan virka osastonhoitajan viraksi. Lasten- ja nuorisopsykiatrialla muutetaan apulaisosastonhoitajan virka osastonhoitajan viraksi. Psykiatrisen toiminta-alueen yhteiskustannuksista siirretään osastonhoitajan virka Psykiatrian yhteispoliklinikkojen toimintayksikköön. 22.1.2015 57 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminta-alueen palvelutuotannon kehitys vv. 2013 - 2017 Psykiatrinen toiminta-alue Tot 2013 Kokonaistuotanto: Hoitopäivät Hoitojaksot Laskutettu toiminta: Avohoitokäynnit DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät Budjetoidut ostopalvelut: Minivaltava käynnit Minivaltava paketit Minivaltava hoitopäivät TA 2014 Suunnitelma 2016 2015 31 712 1 290 29 585 1 245 29 815 1 250 29 815 1 250 29 815 1 250 82 162 31 712 87 875 29 585 85 576 29 815 86 321 29 815 86 436 29 815 7 741 8 2 668 6 300 0 2 500 6 500 6 500 6 500 0 0 0 2 100 2 100 2 100 Psykiatrinen toiminta-alue Toiminnan muutokset vv. 2001-2013 sekä TA 2014 ja suunnitelma 2015-2017 160 140 120 100 80 60 40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Laskutettu avohoito 2007 2008 Vakanssit 2009 2010 Sairaansijat 2011 Psykiatrinen toiminta-alue 31.12.2013 14 1 22 1 1 3 86 15 32,5 3 26 139 14 1 19 377,5 v. 2014 14 1 22 1 1 3 81 15 32,5 3 27 141 14 1 19 375,5 v. 2015 12 1 23 1 1 2 79 17 32,5 3 27 143 14 1 19 375,5 v. 2016 12 1 23 1 1 2 79 17 32,5 3 27 143 14 1 19 375,5 2012 Hoitojaksot Henkilökunta Psykiatria Apulaisosastonhoitaja Askartelunohjaaja Erikoislääkäri Kliininen Opettaja Kuntoutusohjaaja Lastenhoitaja Mielenterveyshoitaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Psykologi Sairaanhoitaja Sosiaalityöntekijä Toimintaterapeutti Ylilääkäri Yhteensä 2017 v. 2017 12 1 23 1 1 2 79 17 32,5 3 27 143 14 1 19 375,5 2013 TA2014 Suun. 2015 Hoitopäivät Suun. 2016 Suun. 2017 22.1.2015 58 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Psykiatrinen toiminta-alue TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TA 2015 BUD 35 068 728 34 537 281 33 525 282 1 011 999 527 474 1 612 2 361 36 014 000 35 505 300 34 711 700 793 600 507 700 0 1 000 36 256 800 35 733 600 34 801 700 931 900 520 700 500 2 000 1 148 048 1 345 900 26 887 983 21 965 575 3 528 752 597 475 11 205 784 976 SISÄISET KULUT TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot SISÄISET TUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 100,0% 1 223 500 6,6% -9,1% 1 223 500 1 223 500 26 875 500 21 893 400 3 499 100 557 300 11 500 914 200 27 110 000 22 250 500 3 244 100 496 300 11 100 1 108 000 0,8% 0,9% 1,3% 1,6% 27 110 000 22 250 500 3 244 100 496 300 11 100 1 108 000 9 725 631 10 049 000 -396 838 3,4% 0,7% 3,5% 0,6% 3,8% 0,3% -7,9% 17,4% -1,3% 2,6% -69,0% 36 288 300 35 765 100 34 833 200 931 900 520 700 500 2 000 -0,9% -3,5% 41,2% 21,2% 27 110 000 22 250 500 3 244 100 496 300 11 100 1 108 000 9 918 400 2,0% -1,3% 9 918 400 9 918 400 435 400 451 900 -213,9% 3,8% 463 900 483 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -396 838 435 400 451 900 -213,9% 3,8% 463 900 483 400 5 275 5 275 2 500 2 500 0 6 900 6 900 0 30,8% 176,0% 30,8% 176,0% 6 900 6 900 0 6 900 6 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 900 445 000 457 000 476 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 900 445 000 457 000 476 500 -402 113 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ TA 2017 -15,3% SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS TA 2016 36 268 800 35 745 600 34 813 700 931 900 520 700 500 2 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE TA % TA/TA Ero % -402 113 -8,1% -7,3% -16,9% -10,9% -210,7% -210,7% 2,8% 2,8% 22.1.2015 59 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Toiminta vuosina 2015 - 2017 Päivystyskeskuksen toiminta-alue muodostuu päivystyspoliklinikasta, päivystysosastosta ja ensihoitokeskuksesta. Ensihoitopalvelun tehtäviin kuuluu äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoito ja arvio sekä tarvittaessa kuljettaminen tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Ensihoitokeskuksen sairaankuljetusyksiköt päivystävät terveyskeskusten aukioloaikana terveyskeskusten päivystysvastaanottojen yhteydessä, muuna aikana ympäri maakuntaa hajautettuna niin että sairaanhoitopiirin valtuuston vahvistama palvelutasopäätös toteutuu. Etelä-Pohjanmaalla ensihoitopalvelu on järjestetty kokonaan sairaanhoitopiirin omana toimintana, maakunnallisena mallina. ”Korvamerkittyjä” kunta-ambulansseja ei ole. Yhtymävaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös ei ota kantaa ambulanssien määrään, valmiusaikoihin eikä asemapaikkoihin. Alueen kaikki ensihoitoyksiköt ovat välittömän valmiuden yksiköitä ja henkilöstö on suorassa työsuhteessa sairaanhoitopiiriin. Vuoden 2015 alussa ensihoitoyksiköitä alueella on kaikkiaan 20 kappaletta sekä kenttäjohtajan johtoyksikkö. Ensihoitokeskus tekee yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa mm. asemaverkko- ja päivystyspisteiden osalta. Sopimuksilla on sovittu ensivastetoiminnasta. Ensihoitokeskuksen hoitohenkilöstö työskentelee alueen terveyskeskuksissa avustavana henkilöstönä niinä aikoina, jolloin ensihoitotehtävät antavat myöden. Ensihoito toteutetaan kustannustehokkaasti. Tehtäviä saadaan vuosittain n. 37 000, joista hätäkeskuksen antamia A- ja B-tehtäviä 7 000, C-tehtäviä 17 000 ja D-tehtäviä 10 000. Erilaisia tukitehtäviä suoritetaan 3000. Tehtävistä 10 000 ei johda kuljetukseen ambulanssilla. Vuonna 2015 Ensihoitokeskuksen vastuuyksiköt kuljetuskeskus sekä neuvonta- ja vahtimestaripalvelut yhdistetään. Uuden vastuuyksikön nimeksi tulee asiakaspalvelukeskus. Lisäksi uuteen vastuuyksikköön yhdistetään tukipalvelujen toiminta-alueelta potilaskoti. Asiakaspalvelukeskuksen toiminta on tarkoitus integroida ensihoitokeskuksen toimintaan, esim. kuljetusjärjestelyn ja ensihoitokeskuksen siirtojen välityksen osalta. Vuosina 2016-2017 ensihoitokeskuksen toimintaa seurataan, arvioidaan ja vakiinnutetaan sekä henkilöstön ammatillista osaamista kehitetään. Ensihoitokeskuksen toimintaa kehitetään myös tutkimushankkeiden avulla. Vuosina 2016-2017 ensihoitokeskuksen toimintaa seurataan, arvioidaan ja vakiinnutetaan sekä henkilöstön ammatillista osaamista kehitetään. Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015 muuttaa päivystysjärjestelyjä EteläPohjanmaalla. Sairaanhoitopiirin päivystyspoliklinikalla tulee toimimaan virka-ajan ulkopuolella muiden paitsi Seinäjoen kaupungin ja Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolinen, asetuksen mukainen yhteispäivystyspiste. Seinäjokea ja mahdollisesti Järvi-Pohjanmaata lukuun ottamatta alueen terveyskeskukset järjestävät virka-ajan ulkopuolista ajanvarauksellista lääkärinvastaanottotoimintaa kiireellisille potilaille, kuten tähänkin saakka. Tätä kiireajanvarausvastaanottoa järjestetään aiempaan nähden vähemmän. Päivystysluonteiset välittömästi hoidettavat sairaudet ja vammat, jotka eivät sovellu ajanvarauksen kautta hoidettaviksi hoidetaan päivystyskeskuksen päivystyspoliklinikalla päivystysasetuksen mukaisesti. Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ja Seinäjoen terveyskeskus tukeutuvat päivystyksessään sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen yöaikana. 22.1.2015 60 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Uuden päivystysasetuksen vaatimus ympärivuorokautisesta yhteispäivystyksestä velvoittaa sairaanhoitopiiriä. Päivystyspoliklinikalla hoidetaan ympärivuorokautisesti päivystysluonteisia tutkimuksia ja hoitoa vaativia potilaita. Suunnitelma on luopua terveyskeskuspäivystyskäsitteestä; päivystyspoliklinikalla hoidetaan päivystyspotilaita ilman jakoa perus- ja erikoissairaanhoitoon. Päivystyspotilaiden määrän kasvuun varaudutaan. Tavoitteena on uusintakäyntien minimointi, kokonaistaloudellinen toiminta ja potilaiden sujuva kotiutuminen tai siirtyminen tilanteen mukaiseen jatkohoitopaikkaan. Jatkohoidon toteutuksessa ja suunnittelussa suositaan avohoitoa. Päivystyspoliklinikalla on käynnistynyt uuden erikoisalan, akuuttilääketieteen erikoislääkäreiden koulutus. Päivystystyötä tekemään palkataan alueen terveyskeskusten ja sairaalan käytännöt tuntevia lääkäreitä, jotka ovat suorassa työsuhteessa sairaanhoitopiiriin. Ostopalvelulääkärityövoimasta pyritään luopumaan. Väestön informointi siitä minkä kaltaisia sairaustapauksia päivystyspoliklinikalla hoidetaan on erityisen tärkeää. Hoitohenkilökunnan osaamista päivystyshoitotyössä kehitetään mm. muistisairaiden potilaiden hoidon osalta. Päivystyspotilaan hoitoketjun sujuvuutta ensihoidon, päivystyksen ja päivystysosaston välillä kehitetään ja arvioidaan kokonaisuutena. Vuosina 2016-2017 päivystyspoliklinikalla seurataan potilaiden määrien kehitystä, polklinikan läpimenoaikoja ja hoidon tarpeen arviointia. Muualla supistettu toiminta ja ikärakenteen muutos aiheuttavat hakeutumista päivystyspoliklinikalle ja potilasmäärien kasvuun joudutaan varautumaan. Vakituiset päivystysalueella toimivat lääkärit ja alueen resurssit tunteva henkilökunta mahdollistavat hoitoprosessien kehittämisen. Yhteistyö alueen terveyskeskusten vastaanottojen, terveyskeskusten vuodeosastojen ja sairaaloiden vuodeosastojen kesken on tärkeää saada sujuvaksi. Päivystysosastolla hoidetaan usean eri erikoisalan tutkimuksia ja seurantaa tarvitsevia potilaita, kunkin erikoisalan vastatessa potilaidensa hoidosta ja tutkimuksesta. Potilaat saapuvat päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta. Tavoitteena on aktiivinen tutkimus- ja hoito-ote ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Päivystysosastolla eri erikoisalojen keskinäinen konsultaatio onnistuu luontevasti. Päivystysosastolla hoidetaan pääasiassa gastrokirurgian, sisätautien ja neurologian erikoisalojen potilaita, vuoden 2015 alkupuolella kantasairaalan osastoremonttien vuoksi vain sisätautien ja neurologian potilaita. Gastrokirurgisten potilaiden hoito jatkuu päivystysosastolla huhtikuusta alkaen. Usean eri erikoisalan potilaiden hoitaminen edellyttää henkilökunnalta laaja-alaista osaamista ja hoitohenkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Päivystysosastolla hoidetaan sen kaltaisia potilaita, joiden tutkimus- ja hoitolinjat pystytään päivystyspoliklinikalla rajaamaan ja oletettu hoidon ja tutkimusten kesto on kaksi tai kolme päivää. Tarvittaessa potilaan hoito voi kestää pidempään. Vuosina 2016-2017 päivystysosastolla hoidettaville potilaille pyritään luomaan vakiintuneet hoitokäytännöt. Toiminnan vakiintumisen myötä tavallisella vuodeosastolla hoidettavien ja päivystysosastolla hoidettavien potilaiden kesken pyritään luomaan selkeämpi jako. Osastolla hoidettavia potilasryhmiä tarkennetaan ja toimintaa arvioidaan, tavoitteena mahdollisimman potilasystävällinen, kustannustehokas ja korkealaatuinen toiminta. Vuonna 2015 Päivystyspoliklinikalle perustetaan viisi erikoistuvan lääkärin virkaa. Ensihoitokeskuksessa osastonylilääkärin virka muutetaan ylilääkärin viraksi ja kenttä- 22.1.2015 61 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 johtajan virka osastonhoitajan viraksi. Konservatiivisen toiminta-alueen varahenkilöstöstä siirtyy perushoitajan toimi Päivystysosastolle. Toiminta-alueen palvelutuotannon kehitys vv. 2013 – 2017 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Kokonaistuotanto: Hoitopäivät Hoitojaksot Laskutettu toiminta: Avohoitokäynnit DRG-hoitojaksot DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät TK-yöpäivystyskäynnit Sisäinen palvelutuotanto: Päiv.pkl. DRG-jaks.sis.päiv.käynnit Leikkaukset Ensihoito: Ensihoito+kuljetus Ensihoito+ei kuljetusta Tot 2013 TA 2014 Suunnitelma 2016 2015 6 870 2 777 7 385 2 828 6 555 2 632 6 555 2 635 6 555 2 635 9 549 2 764 91 3 870 8 900 2 798 50 3 900 9 430 2 627 70 8 400 9 630 2 630 70 8 400 9 830 2 630 70 8 400 9 415 150 9 200 130 9 000 140 9 000 180 9 000 180 26 580 10 559 29 000 7 000 27 000 10 000 27 000 10 000 27 000 10 000 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Toiminnan muutokset vv. 2012-2013, sekä TA 2014 ja suunnitelma 2015-2017 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2012 2013 Laskutettu esh:n avohoito TA2014 Tk-yöpäivystys 2017 Suun. 2015 Vakanssit Suun. 2016 Hoitojaksot Suun. 2017 Hoitopäivät 22.1.2015 62 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Ensihoitokustannukset asukasluvun (1.1.2014) mukaan KUNTA Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Kauhava Kuortane Kurikka Lappajärvi Lapua Seinäjoki Soini Teuva Vimpeli Ähtäri Jäsenkunnat yht. Asukasluku 1.1.2014 10227 12228 2685 12099 2257 4854 7987 1462 14081 17065 3819 14322 3317 14692 60354 2284 5656 3171 6271 198 831 € / asukas Ensihoidon palvelumaksu ( euroa ) v. 2015 v. 2016 v. 2017 520 549,26 520 549,26 520 549,26 622 399,18 622 399,18 622 399,18 136 665,18 136 665,18 136 665,18 615 833,14 615 833,14 615 833,14 114 880,19 114 880,19 114 880,19 247 066,21 247 066,21 247 066,21 406 534,37 406 534,37 406 534,37 74 415,08 74 415,08 74 415,08 716 715,97 716 715,97 716 715,97 868 600,10 868 600,10 868 600,10 194 385,22 194 385,22 194 385,22 728 982,75 728 982,75 728 982,75 168 833,67 168 833,67 168 833,67 747 815,57 747 815,57 747 815,57 3 071 988,86 3 071 988,86 3 071 988,86 116 254,48 116 254,48 116 254,48 287 887,62 287 887,62 287 887,62 161 402,34 161 402,34 161 402,34 319 190,81 319 190,81 319 190,81 10 120 400,00 10 120 400,00 10 120 400,00 50,90 50,90 Ensihoidon palvelumaksu peritään 1.1.2015 -asukasluvun mukaan Henkilökunta Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus Apulaisosastonhoitaja Apulaisvahtimestari Autonkuljettaja Ensihoitaja AMK Ensihoitopäällikkö Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Kenttäjohtaja Lähihoitaja Lääkintävahtimestari Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja/Ensihoitaja AMK Sairaankuljettaja Vahtimestari Ylilääkäri Yhteensä 31.12.2013 2 1 5 2 1 0 1 7 37 19 3 12 3 12 100 77 3 8 1 294 v. 2014 2 1 1 2 1 1 3 7 37 19 3 12 3 16 101 77 3 8 1 298 v. 2015 2 1 1 2 1 1 8 6 36 20 4 12 2 18 100 77 3 8 2 304 v. 2016 2 1 1 2 1 1 8 6 36 20 4 12 2 18 100 77 3 8 2 304 v. 2017 2 1 1 2 1 1 8 6 36 20 4 12 2 18 100 77 3 8 2 304 50,90 22.1.2015 63 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Taloussuunnitelma Päivystyskeskuksen toiminta-alue TALSU RAPORTTI Tili Nimi TP 2013 TOT TP % TA/TP Alkuperäinen Ero % TA 2014 TA 2015 BUD 423 371 27 181 100 26 425 100 20 055 100 6 370 000 751 000 0 5 000 28 831 800 28 030 800 21 170 800 6 860 000 796 000 0 5 000 7 837 788 8 371 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 22 679 878 18 031 686 1 795 382 1 568 581 TOIMINTATUOTOT 29 542 572 28 332 421 21 563 899 6 768 522 786 781 TA % TA/TA Ero % 0,0% 28 842 300 28 041 300 21 181 300 6 860 000 796 000 0 5 000 2,1% -4,4% 8 002 800 8 002 800 5,2% 5,9% 9,9% 7,7% -24,7% -18,3% -11,6% 6,2% 2,9% 12,7% 23 870 300 19 810 800 1 351 100 1 386 400 0 1 322 000 23 870 300 19 810 800 1 351 100 1 386 400 0 1 322 000 12 526 900 5,2% 0,3% 12 526 900 12 526 900 528 300 437 400 -84,3% -17,2% 441 400 447 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 790 789 528 300 437 400 -84,3% -17,2% 441 400 447 900 546 670 531 913 14 757 388 700 388 700 0 289 500 289 500 0 -47,0% -25,5% -45,6% -25,5% 289 500 289 500 0 289 500 289 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 600 147 900 151 900 158 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 600 147 900 151 900 158 400 6,1% -1,1% 6,1% -1,8% 5,6% 1,4% 7,7% 1,2% 6,0% -98,8% 8 002 800 1 284 229 22 532 000 18 400 800 1 652 800 1 304 900 0 1 173 500 23 870 300 19 810 800 1 351 100 1 386 400 0 1 322 000 SISÄISET KULUT 11 909 694 12 491 800 TOIMINTAKATE 2 790 789 Jäsenkuntien myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot SISÄISET TUOTOT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 2 244 119 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK. Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ TA 2017 28 835 800 28 034 800 21 174 800 6 860 000 796 000 0 5 000 -2,4% Myyntituotot TA 2016 2 244 119 -100,0% -93,4% -93,4% 5,9% 5,9% 22.1.2015 64 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminta- ja taloussuunnitelman liiteosa Henkilöstö toimintayksiköittäin vv. 2013 – 2017 Liite 1 Varahenkilöstö ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit Liite 2 Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit Liite 3 22.1.2015 65 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Henkilöstö toimintayksiköittäin vv. 2013 – 2017 Liite 1 111 Keskushallint o Hallintojohtaja Hallintopäällikkö Hallintoylihoitaja Henkilöstöjohtaja Johtajaylilääkäri Kehittämissuunnittelija Kehitysjohtaja Laatupäällikkö Osastonhoitaja Sairaanhoitopiirin johtaja Sisäinen tarkastaja Suunnittelija Talousjohtaja Tiedottaja Yht eensä 31.12.2013 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 15 v. 2014 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 15 v. 2015 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 14 v. 2016 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 14 v. 2017 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 14 112 Opet us- ja t ut kimust oimint a Kirjastonhoitaja Opetuskoordinaattori Yht eensä 31.12.2013 1 1 2 v. 2014 1 1 2 v. 2015 1 1 2 v. 2016 1 1 2 v. 2017 1 1 2 116 Hoit ot y ön hallint o Hallintosihteeri Opetusylihoitaja Ylihoitaja Yht eensä 31.12.2013 8 0 8 16 v. 2014 9 0 8 17 v. 2015 10 1 8 19 v. 2016 10 1 8 19 v. 2017 10 1 8 19 150 Shp:n y ht eiskust annukset Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Osastonylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 9 3 2 14 v. 2014 1 2 0 3 v. 2015 1 2 0 3 v. 2016 1 2 0 3 v. 2017 1 2 0 3 151 Perust h. Ja t erv.edist .y ksikkö Erikoistuva Lääkäri Ravitsemusasiantuntija Sairaanhoitaja Suunnittelusihteeri Te-kehittämisssuunnittelija Työterveyshoitaja Ylihoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 4 1 1,5 1 1 1 0 2 11,5 v. 2014 4 1 1,5 1 1 1 0 2 11,5 v. 2015 4 1 0,5 1 1 1 1 2 11,5 v. 2016 4 1 0,5 1 1 1 1 2 11,5 v. 2017 4 1 0,5 1 1 1 1 2 11,5 58,5 48,5 49,5 49,5 49,5 Kunt ay ht y mähallinnon t oimint a-alue y ht eensä 22.1.2015 66 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 210 Kliininen kemia Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Laboratoriohoitaja Laboratoriokemisti Laboratorion tietojärjestelmäasiantuntija Osastonhoitaja Osastonsihteeri Perushoitaja Tutkimuslaborantti Tutkimussihteeri Ylikemisti Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 2 1 70,1 3 0 4 7 4 5 1 1 1 99,1 v. 2014 2 1 72,1 3 0 4 7 3 4 1 1 1 99,1 v. 2015 2 1 72,1 3 1 4 7 3 3 1 1 1 99,1 v. 2016 2 1 72,1 3 1 4 7 3 3 1 1 1 99,1 v. 2017 2 1 72,1 3 1 4 7 3 3 1 1 1 99,1 211 Kliininen mikrobiologia Apulaisosastonhoitaja Laboratoriohoitaja Mikrobiologi Osastonhoitaja Osastonsihteeri Sairaalamikrobiologi Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 1 11 1 1 2 1 1 18 v. 2014 1 12 1 1 2 1 1 19 v. 2015 1 13 1 1 2 1 1 20 v. 2016 1 13 1 1 2 1 1 20 v. 2017 1 13 1 1 2 1 1 20 31.12.2013 1 1 1 1 2 6 1 1 1 15 v. 2014 1 1 1 1 2 6 1 1 1 15 v. 2015 1 1 1 1 2 6 1 1 1 15 v. 2016 1 1 1 1 2 6 1 1 1 15 v. 2017 1 1 1 1 2 6 1 1 1 15 31.12.2013 1 1 1,6 1 2,5 1 1 9,1 v. 2014 1 1 1,6 1 2,5 1 1 9,1 v. 2015 1 1 1,6 1 2,5 1 1 9,1 v. 2016 1 1 1,6 1 2,5 1 1 9,1 v. 2017 1 1 1,6 1 2,5 1 1 9,1 212 Kliininen fy siologia ja isot oop. lääket iede Apulaisosastonhoitaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja Tutkimuslaborantti Ylifyysikko Ylilääkäri Yht eensä 213 Kliininen neurofy siologia Laboratoriohoitaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Sairaanhoitaja Ylifyysikko Ylilääkäri Yht eensä 22.1.2015 67 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 214 Pat ologia Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Laboratoriohoitaja Obduktioapulainen Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Sairaalabiologi Solubiologi Tutkimuslaborantti Ylilääkäri Ylisolubiologi Yht eensä 31.12.2013 0 2 1 11 1 1 2,5 2 1 0 1 1 1 24,5 v. 2014 0 2 1 11 1 1 2,5 2 1 1 1 1 1 25,5 v. 2015 1 2 1 11 1 1 2,5 2 1 1 1 1 1 26,5 v. 2016 1 2 1 11 1 1 2,5 2 1 1 1 1 1 26,5 v. 2017 1 2 1 11 1 1 2,5 2 1 1 1 1 1 26,5 216 Ravit semust erapia Johtava ravitsemusterapeutti Ravitsemusterapeutti Yht eensä 31.12.2013 1 5 6 v. 2014 1 5 6 v. 2015 1 5 6 v. 2016 1 5 6 v. 2017 1 5 6 220 Radiologia Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Kehittäjä Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Röntgenhoitaja Ylifyysikko Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 2 10 2 3 3 9 4 2 43 1 2 81 v. 2014 2 11 2 3 3 9 4 2 43 1 2 82 v. 2015 2 11 2 3 3 9 4 2 43 1 2 82 v. 2016 2 11 2 3 3 9 4 2 43 1 2 82 v. 2017 2 11 2 3 3 9 4 2 43 1 2 82 230 Sosiaalit oimen t oimint ay ksikkö Johtava sosiaalityöntekijä Osastonsihteeri Sosiaalityöntekijä Yht eensä 31.12.2013 1 2 19 22 v. 2014 1 2 19 22 v. 2015 1 2 19 22 v. 2016 1 2 19 22 v. 2017 1 2 19 22 240 Psy kologian palveluy ksikkö Johtava psykologi Neuropsykologi Osastonsihteeri Psykologi Yht eensä 31.12.2013 1 3,5 1 10 15,5 v. 2014 1 3,5 1 10,2 15,7 v. 2015 1 3,5 1 10,2 15,7 v. 2016 1 3,5 1 10,2 15,7 v. 2017 1 3,5 1 10,2 15,7 22.1.2015 68 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 250 Sairaala-apt eekki Farmaseutti Lääketyöntekijä Osastonsihteeri Proviisori Sairaala-Apteekkari Vastaava Farmaseutti Yht eensä 31.12.2013 7 6 1 1 1 2 18 v. 2014 7 6 1 1 1 2 18 v. 2015 8 6 1 2 1 1 19 v. 2016 8 6 1 2 1 1 19 v. 2017 8 6 1 2 1 1 19 308,2 311,4 314,4 314,4 314,4 310 Ruokapalvelu Apulaisravitsemispäällikkö Kahvilatyöntekijä Kahvilavastaava Kylmäkkö Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyönjohtaja Ravitsemistyöntekijä Suurtalouskokki Toimistosihteeri Yht eensä 31.12.2013 1 0 0 1 2 4 35 11 1 55 v. 2014 2 0 0 0 1 5 36 11 1 56 v. 2015 2 13 1 0 1 6 37 11 1 72 v. 2016 2 13 1 0 1 6 37 11 1 72 v. 2017 2 13 1 0 1 6 37 11 1 72 311 Pot ilashoidon t ukipalvelu Puhelunvälittäjä Sairaalahuoltaja Siivouspäällikkö Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Toimistosihteeri Yht eensä 31.12.2013 7 173 1 5 0 1 187 v. 2014 7 172 1 5 1 1 187 v. 2015 7 172 1 5 1 1 187 v. 2016 7 172 1 5 1 1 187 v. 2017 7 172 1 5 1 1 187 313 Välinehuolt o Toimistosihteeri Välinehuoltaja Välinehuolto-ohjaaja Välinehuoltopäällikkö Välinehuoltotyönjohtaja Yht eensä 31.12.2013 1 36 1 1 1 40 v. 2014 1 36 1 1 1 40 v. 2015 1 36 1 1 1 40 v. 2016 1 36 1 1 1 40 v. 2017 1 36 1 1 1 40 319 Kahvilat oimint a Kahvilatyöntekijä Kahvilavastaava Ravitsemistyönjohtaja Ravitsemistyöntekijä Yht eensä 31.12.2013 13 1 1 1 16 v. 2014 13 1 1 1 16 v. 2015 0 0 0 0 0 v. 2016 0 0 0 0 0 v. 2017 0 0 0 0 0 Sairaanhoidollist en palvelujen t oimint a-alue y ht eensä 22.1.2015 69 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 380 Tukipalv. t oimint a-alueen y ht eiskust annukset Hallintosihteeri Ravitsemistyönjohtaja Tukipalvelujohtaja Yht eensä 31.12.2013 1 1 1 3 v. 2014 1 1 1 3 v. 2015 1 1 1 3 v. 2016 1 1 1 3 v. 2017 1 1 1 3 710 Sähköt ekniikka Huoltomestari Järjestelmäasiantuntija Suunnitteluteknikko Sähköasentaja Sähköhuoltopäällikkö Yht eensä 31.12.2013 1 1 1 8 1 12 v. 2014 1 1 1 8 1 12 v. 2015 1 1 1 8 1 12 v. 2016 1 1 1 8 1 12 v. 2017 1 1 1 8 1 12 711 Lait ehuolt o Elektroniikkamekaanikko Huoltoinsinööri Huoltomestari Huoltoteknikko Järjestelmäasiantuntija Laitosasentaja Sairaalainsinööri Yht eensä 31.12.2013 2 4 3 3 1 0 1 14 v. 2014 2 5 2 3 1 0 1 14 v. 2015 1 1 1 3 0 1 3 10 v. 2016 1 1 1 3 0 1 3 10 v. 2017 1 1 1 3 0 1 3 10 712 LVI- ja konet ekn.huolt o Automaatioasentaja Autonasentaja Huoltomestari Huoltoteknikko Koneasentaja Konehuoltopäällikkö Laitosasentaja Lvi-Asentaja Yht eensä 31.12.2013 3 1 1 1 3 1 1 2 13 v. 2014 3 1 1 1 3 1 1 2 13 v. 2015 3 1 1 1 3 1 1 2 13 v. 2016 3 1 1 1 3 1 1 2 13 v. 2017 3 1 1 1 3 1 1 2 13 713 Kiint eist ö- ja t ilapalvelu Kiinteistöhuoltopäällikkö Kirvesmies Laitosasentaja Lukkoseppä Maalari Muurari Piirtäjä Puuseppä Rakennusmestari Rakennuttajainsinööri Rakennuttajasihteeri Suunnittelija Suunnittelukoordinaattori Työnjohtaja Yht eensä 31.12.2013 1 1 8 1 2 1 1 2 3 1 2 1 0 1 25 v. 2014 1 1 8 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 26 v. 2015 1 1 7 1 2 1 1 2 3 1 2 0 2 1 25 v. 2016 1 1 7 1 2 1 1 2 3 1 2 0 2 1 25 v. 2017 1 1 7 1 2 1 1 2 3 1 2 0 2 1 25 365 367 362 362 362 Tukipalvelujen t oimint a-alue y ht eensä 22.1.2015 70 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 410 Kirurgia Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Kliininen opettaja Kätilö Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 1 4 5 1 0 1 10 3,2 6 23 1 55,2 v. 2014 1 4 6 1 1 1 10 3,2 6 23 1 57,2 v. 2015 1 4 7 1 1 2 12 4,2 7 26 2 67,2 v. 2016 1 4 7 1 1 2 12 4,2 7 26 2 67,2 v. 2017 1 4 7 1 1 2 12 4,2 7 26 2 67,2 411 Naist ent audit ja sy nny t y kset Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva Lääkäri Kätilö Lastenhoitaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 3 5 3 45 11 4 10 3 7 11 1 103 v. 2014 3 6 3 49 9 4 10 3 7 9 1 104 v. 2015 3 6 4 49 9 4 10 4 7 9 1 106 v. 2016 3 6 4 49 9 4 10 4 7 9 1 106 v. 2017 3 6 4 49 9 4 10 4 7 9 1 106 412 Silmät audit Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Kuntoutusohjaaja Lähihoitaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 2 4 0 3 0 2 5 1 4 13 1 35 v. 2014 2 4 0 3 0 2 5 2 3 14 1 36 v. 2015 2 4 1 3 1 1 5 2 3 15,5 1 38,5 v. 2016 2 4 1 3 1 1 5 2 3 15,5 1 38,5 v. 2017 2 4 1 3 1 1 5 2 3 15,5 1 38,5 413 Korva-, nenä- ja kurkkut audit Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Kuntoutusohjaaja Kuulontutkija Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Puheterapeutti Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 3 1 2 4 1 5 1 2 2 8 1 30 v. 2014 4 1 2 5 1 5 1 2 2 8 1 32 v. 2015 4 1 2 5 1 5 1 2 2 8 1 32 v. 2016 4 1 2 5 1 5 1 2 2 8 1 32 v. 2017 4 1 2 5 1 5 1 2 2 8 1 32 22.1.2015 71 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 414 Suu- ja leukasairaudet Erikoishammaslääkäri Erikoistuva hammaslääkäri Hammashoitaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylihammaslääkäri Perushoitaja Suuhygienisti Ylihammaslääkäri Yht eensä 31.12.2013 0,5 2 2 1 0,5 2 1 1 1 11 v. 2014 0,5 2 2 1 0,5 2 1 1 1 11 v. 2015 0,5 2 2 1 0,5 2 1 1 1 11 v. 2016 0,5 2 2 1 0,5 2 1 1 1 11 v. 2017 0,5 2 2 1 0,5 2 1 1 1 11 415 Leikkaus- ja anest esiat oimint a Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Lääkintävahtimestari Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Välinehuoltaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 2 8 2 3 3 4 3 4 81 0 1 111 v. 2014 2 8 2 4 3 4 3 4 81 0 1 112 v. 2015 2 8 2 4 4 4 3 4 95 2 2 130 v. 2016 2 8 2 4 4 4 3 4 95 2 2 130 v. 2017 2 8 2 4 4 4 3 4 95 2 2 130 416 Tehost et t u hoit o Apulaisosastonhoitaja Erikoistuva lääkäri Osastonhoitaja Osastonsihteeri Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 2 1 1 1 4 24 1 34 v. 2014 2 1 1 1 4 24 1 34 v. 2015 2 1 1 1 4 24 1 34 v. 2016 2 1 1 1 4 24 1 34 v. 2017 2 1 1 1 4 24 1 34 417 Last ent audit Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Kuntoutusohjaaja Lastenhoitaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Puheterapeutti Ravitsemistyöntekijä Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 3 7 3 1 17 3 11 4 1 1 3 50 2 106 v. 2014 3 8 3 1 14 3 11 5 1 1 3 53 2 108 v. 2015 3 8 3 1 14 3 11 5 1 1 3 53 2 108 v. 2016 3 8 3 1 14 3 11 5 1 1 3 53 2 108 v. 2017 3 8 3 1 14 3 11 5 1 1 3 53 2 108 22.1.2015 72 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 418 Ort opedia Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Kätilö Lääkintävahtimestari Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 2 4 5 0 2 2 10 5 9 29 2 70 v. 2014 2 8 5 1 2 2 10 5 7 33 2 77 v. 2015 3 9 5 2 2 4 16 6 14 44 2 107 v. 2016 3 9 5 2 2 4 16 6 14 44 2 107 v. 2017 3 9 5 2 2 4 16 6 14 44 2 107 419 Vat sat audit Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 1 3 3 2 8 2,8 10 37 1 67,8 v. 2014 1 4 3 2 8 2,8 10 37 1 68,8 v. 2015 2 4 3 2 8 2,8 10 36 1 68,8 v. 2016 2 4 3 2 8 2,8 10 36 1 68,8 v. 2017 2 4 3 2 8 2,8 10 36 1 68,8 420 Urologia Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Yht eensä 31.12.2013 1 3 1 2 8 2 6 20 43 v. 2014 1 3 1 2 8 2 6 20 43 v. 2015 1 3 1 2 8 2 6 20 43 v. 2016 1 3 1 2 8 2 6 20 43 v. 2017 1 3 1 2 8 2 6 20 43 430 Kliininen t oimint ay ksikkö Äht äri Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Hallintosihteeri Kätilö Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Toimistosihteeri Välinehuoltaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 3 1 2 1 3 4 9 3 11 29 3 2 3 74 v. 2014 2 0 2 1 1 4 9 2 9 29 3 2 3 67 v. 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v. 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v. 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.1.2015 73 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 440 Operat iivisen t oimint a-alueen y ht eiskust annukset Hallintosihteeri Hammashuoltaja Osastonsihteeri Perushoitaja Toimistosihteeri Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 0 1 1 2 0 1 5 v. 2014 0 1 1 1 0 1 4 v. 2015 1 1 1 1 3 1 8 v. 2016 1 1 1 1 3 1 8 v. 2017 1 1 1 1 3 1 8 745 754 753,5 753,5 753,5 510 Sisät audit Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva lääkäri Kliininen opettaja Kuntoutusohjaaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 7 8 10 1 1 5 15 17 14 65 2 145 v. 2014 7 6 10 1 1 4 15 16 14 63 2 139 v. 2015 6 5 11 1 1 4 15 17 14 66 3 143 v. 2016 6 5 11 1 1 4 15 17 14 66 3 143 v. 2017 6 5 11 1 1 4 15 17 14 66 3 143 511 Neurologia Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Erikoistuva Lääkäri Kuntoutusohjaaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Puheterapeutti Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 0 3 1 1 3 6 4 4 1 14 1 38 v. 2014 1 3 1 1 3 6 4 4 1 15 1 40 v. 2015 1 3 1 1 3 6 4 4 1 15 1 40 v. 2016 1 3 1 1 3 6 4 4 1 15 1 40 v. 2017 1 3 1 1 3 6 4 4 1 15 1 40 512 Ihot audit ja allergologia Erikoislääkäri Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 1 1 1,5 1 8 1 13,5 v. 2014 2 1 1,5 1 8 1 14,5 v. 2015 2 1 2 1 8 1 15 v. 2016 2 1 2 1 8 1 15 v. 2017 2 1 2 1 8 1 15 Operat iivinen t oimint a-alue y ht eensä 22.1.2015 74 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 513 Sy öpät audit Erikoistuva lääkäri Kuntoutusohjaaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 1 1 1 3 1 6 1 14 v. 2014 1 1 1 3 1 6 1 14 v. 2015 1 1 1 3 1 6 1 14 v. 2016 1 1 1 3 1 6 1 14 v. 2017 1 1 1 3 1 6 1 14 514 Kunt out us Apulaisosastonhoitaja Apuvälinealan asiantuntija Apuvälinepalvelupäällikkö Askartelunohjaaja Erikoislääkäri Erikoistuva Lääkäri Fysioterapeutti Huoltomestari Jalkaterapeutti Kuntohoitaja Kuntoutusohjaaja Kuntoutussuunnittelija Mielenterveyshoitaja Musiikkiterapeutti Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Puheterapeutti Sairaanhoitaja Teknikko Tekninen avustaja Toimintaterapeutti Työterveyshoitaja Vastaava toimintaterapeutti Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 2 4 1 2 4 2 30 1 3 5 8 1 1 1 5 11 4 6 3 12 1 1 13 1 1 1 124 v. 2014 2 5 1 1 4 2 31 1 3 5 8 1 1 1 5 11 4 6 3 12 1 1 14 1 1 1 126 v. 2015 2 5 1 1 4 2 31 1 3 5 8 1 1 1 5 11 4 6 3 12 1 1 14 1 1 1 126 v. 2016 2 5 1 1 4 2 31 1 3 5 8 1 1 1 5 11 4 6 3 12 1 1 14 1 1 1 126 v. 2017 2 5 1 1 4 2 31 1 3 5 8 1 1 1 5 11 4 6 3 12 1 1 14 1 1 1 126 516 Geriat ria Erikoistuva lääkäri Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 1 1 1 1 2 1 7 v. 2014 1 1 1 1 2 1 7 v. 2015 1 1 1 1 2 1 7 v. 2016 1 1 1 1 2 1 7 v. 2017 1 1 1 1 2 1 7 520 Infekt ioiden t orjunt a Osastonhoitaja Osastonylilääkäri Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 0 0 0 0 0 v. 2014 1 1 2 1 5 v. 2015 1 1 2 1 5 v. 2016 1 1 2 1 5 v. 2017 1 1 2 1 5 22.1.2015 75 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 521 Keuhkosairaudet Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Kuntoutusohjaaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 2 6 1 2 6 2 7 23 1 50 v. 2014 2 5 1 2 6 3 7 24 1 51 v. 2015 2 5 1 2 6 3 7 25 1 52 v. 2016 2 5 1 2 6 3 7 25 1 52 v. 2017 2 5 1 2 6 3 7 25 1 52 31.12.2013 0 1,5 1 2,5 v. 2014 1 1,5 1 3,5 v. 2015 1 1,5 1 3,5 v. 2016 1 1,5 1 3,5 v. 2017 1 1,5 1 3,5 394 400 405,5 405,5 405,5 610 Psy kiat ria Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Kliininen opettaja Mielenterveyshoitaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Psykologi Sairaanhoitaja Sosiaalityöntekijä Toimintaterapeutti Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 10 14 1 69 11 23,5 1 14 96 10 1 14 264,5 v. 2014 10 14 1 65 11 23,5 1 13 98 10 1 14 261,5 v. 2015 9 15 1 63 12 23,5 1 13 98 10 1 14 260,5 v. 2016 9 15 1 63 12 23,5 1 13 98 10 1 14 260,5 v. 2017 9 15 1 63 12 23,5 1 13 98 10 1 14 260,5 618 Last en- ja nuorisopsy kiat ria Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Kuntoutusohjaaja Lastenhoitaja Mielenterveyshoitaja Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Psykologi Sairaanhoitaja Sosiaalityöntekijä Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 2 7 1 3 11 3 8 2 11 35 4 4 91 v. 2014 2 7 1 3 10 3 8 2 11 35 4 4 90 v. 2015 1 7 1 2 10 4 9 2 11 37 4 4 92 v. 2016 1 7 1 2 10 4 9 2 11 37 4 4 92 v. 2017 1 7 1 2 10 4 9 2 11 37 4 4 92 540 Konservat iivisen t oimint a-alueen y ht eiskust annukset Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä Konservat iivinen t oimint a-alue y ht eensä 22.1.2015 76 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 630 Yht eispoliklinikat psy kiat ria Erikoislääkäri Mielenterveyshoitaja Osastonsihteeri Psykologi Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 1 1 1 1 8 1 13 v. 2014 1 1 1 3 8 1 15 v. 2015 1 1 0 3 8 1 14 v. 2016 1 1 0 3 8 1 14 v. 2017 1 1 0 3 8 1 14 Psy kiat rian t oimint a-alueen 680 y ht eiskust annukset Apulaisosastonhoitaja Askartelunohjaaja Mielenterveyshoitaja Osastonhoitaja Yht eensä 31.12.2013 2 1 5 1 9 v. 2014 2 1 5 1 9 v. 2015 2 1 5 1 9 v. 2016 2 1 5 1 9 v. 2017 2 1 5 1 9 377,5 375,5 375,5 375,5 375,5 515 Päivy st y spoliklinikka Apulaisosastonhoitaja Erikoistuva lääkäri Lääkintävahtimestari Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 1 1 5 1 10 1 3 31 1 54 v. 2014 1 3 5 1 10 1 2 32 1 56 v. 2015 1 8 5 1 10 1 2 32 1 61 v. 2016 1 8 5 1 10 1 2 32 1 61 v. 2017 1 8 5 1 10 1 2 32 1 61 517 Ensihoit okeskus Apulaisvahtimestari Autonkuljettaja Ensihoitaja AMK Ensihoitopäällikkö Kenttäjohtaja Lähihoitaja Lääkintävahtimestari Osastonhoitaja Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja/Ensihoitaja AMK Sairaankuljettaja Vahtimestari Ylilääkäri Yht eensä 31.12.2013 1 5 2 1 7 37 14 1 1 2 51 77 3 8 0 210 v. 2014 1 1 2 1 7 37 14 1 1 7 51 77 3 8 0 211 v. 2015 1 1 2 1 6 36 15 2 0 8 50 77 3 8 1 211 v. 2016 1 1 2 1 6 36 15 2 0 8 50 77 3 8 1 211 v. 2017 1 1 2 1 6 36 15 2 0 8 50 77 3 8 1 211 518 Päivy st y sosast o Apulaisosastonhoitaja Erikoislääkäri Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Perushoitaja Sairaanhoitaja Yht eensä 31.12.2013 1 0 1 2 1 7 18 30 v. 2014 1 1 1 2 1 7 18 31 v. 2015 1 1 1 2 1 8 18 32 v. 2016 1 1 1 2 1 8 18 32 v. 2017 1 1 1 2 1 8 18 32 294 298 304 304 304 Psy kiat rinen t oimint a-alue y ht eensä Päivy st y skeskuksen t oimint a-alue y ht eensä 22.1.2015 77 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 810 Taloushallint o Kirjanpitäjä Laskentasihteeri Pääkirjanpitäjä Taloussuunnittelija Toimistonhoitaja Toimistopäällikkö Toimistosihteeri Yht eensä 31.12.2013 1 8 1 2 1 1 4 18 v. 2014 0 5 0 2 1 1 4 13 v. 2015 0 4 0 3 1 1 3 12 v. 2016 0 4 0 3 1 1 3 12 v. 2017 0 4 0 3 1 1 3 12 811 HR-palvelut Henkilöstösihteeri Hr-asiantuntija Hr-koordinaattori Hr-sihteeri Hr-suunnittelija Koulutussihteeri Laskentasihteeri Palkkasihteeri Palvelusihteeri Palvelussuhdepäällikkö Pääluottamusmies Rekrytoija Rekrytointipäällikkö Toimistosihteeri Työhyvinvointisuunnittelija Yht eensä 31.12.2013 0 0 0 0,5 1 1 0 11 0 1 2 3 1 2 1 23,5 v. 2014 3 1 1 1,5 1 1 0 7 1 1 2 2 1 0 1 23,5 v. 2015 3 1 1 1,5 1 1 1 7 1 1 2 2 1 0 1 24,5 v. 2016 3 1 1 1,5 1 1 1 7 1 1 2 2 1 0 1 24,5 v. 2017 3 1 1 1,5 1 1 1 7 1 1 2 2 1 0 1 24,5 812 Tiet ohallint o Assistentti, Tietohallinto Erityissuunnittelija It-asiantuntija Järjestelmäarkkitehti Käyttöpäällikkö Potilastietojärjestelmäpäällikkö Projektipäällikkö Sovellusneuvoja Teknologia-arkkitehti Teknologiapäällikkö Teknologiasuunnittelija Tietohallintojohtaja Tietojärjestelmäasiantuntija Tietojärjestelmäpäällikkö Tietojärjestelmäsuunnittelija Yht eensä 31.12.2013 1 2 7 0 1 1 1 5 0 1 0 1 8 0 0 28 v. 2014 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 15 1 6 30 v. 2015 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 17 1 9 36 v. 2016 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 17 1 9 36 v. 2017 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 17 1 9 36 813 Asiakirjahallint o ja arkist ot oimi Arkistopäällikkö Asiakirjahallinnon suunnittelija Tietopalvelun Hoitaja Toimistosihteeri Yht eensä 31.12.2013 1 1 1 11 14 v. 2014 1 1 1 11 14 v. 2015 1 1 1 11 14 v. 2016 1 1 1 11 14 v. 2017 1 1 1 11 14 22.1.2015 78 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 814 Logist iikkapalvelut Hankinta-asiantuntija Hankintasihteeri Kuljetussuunnittelija Logistiikka-asiantuntija Logistiikkapäällikkö Logistiikkatyöntekijä Materiaaliasiantuntija Materiaalipäällikkö Toimistosihteeri Varastonhoitaja Varastopäällikkö Yht eensä 31.12.2013 4 3 1 0 0 24 1 1 1 1 1 37 v. 2014 4 3 0 2 1 24 1 1 1 0 0 37 v. 2015 4 3 0 2 1 24 1 1 1 0 0 37 v. 2016 4 3 0 2 1 24 1 1 1 0 0 37 v. 2017 4 3 0 2 1 24 1 1 1 0 0 37 817 Turvallisuust oimist o Turvallisuuspäällikkö Yht eensä 31.12.2013 1 1 v. 2014 1 1 v. 2015 1 1 v. 2016 1 1 v. 2017 1 1 121,5 118,5 124,5 124,5 124,5 2663,7 2672,9 2688,9 2688,9 2688,9 Hallint opalvelujen t oimint a-alue y ht eensä Sairaanhoit opiiri y ht eensä 22.1.2015 79 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Varahenkilöstö- ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit Liite 2 Toimint a-alue / -y ksikkö Nimike Opetus- ja tutkimustoiminta Amanuenssi Opetus- ja tutkimustoiminta Tutkija 31.12.2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 11 2 11 2 11 2 11 2 Varahenkilöstö: Hoitotyön hallinto Hallintosihteeri 1 0 0 0 Sosiaalitoimen ty Sosiaalityöntekijä 1 1 1 1 Laboratoriohoitaja Lääkintävahtimestari Osastonsihteeri Röntgenhoitaja Sairaanhoitaja 10 1 1 4 1 10 1 1 4 1 10 1 1 4 1 10 1 1 4 1 Sairaalahuoltaja Välinehuoltaja It-asiantuntija 14 0 0,5 14 0 0 14 0 0 14 0 0 Lähihoitaja/Hammashoitaja Kätilö Lastenhoitaja Lääkintävahtimestari Osastonsihteeri Perushoitaja Sairaanhoitaja 1 8 9 1 11 14 51 1 8 9 1 13 18 52 0 8 9 1 13 18 53 0 8 9 1 13 18 53 Fysioterapeutti Osastonsihteeri Perushoitaja Sairaanhoitaja Toimintaterapeutti 1 10 22 28 0 1 10 22 27 0 1 11 21 26 0 1 11 21 26 0 Mielenterveyshoitaja Osastonsihteeri Sairaanhoitaja 5 5 19 5 5 19 5 5 19 5 5 19 Lähihoitaja Lääkintävahtimestari Osastonsihteeri Perushoitaja Sairaanhoitaja Sairaankuljettaja 3 1 1 3 8 1 3 1 1 3 8 1 4 0 1 2 9 1 4 0 1 2 9 1 1,5 2 1 2 1 2 1 2 239 238 242 242 Sairaanhoidolliset Sairaanhoidolliset Sairaanhoidolliset Sairaanhoidolliset Sairaanhoidolliset palvelut palvelut palvelut palvelut palvelut Tukipalvelut Tukipalvelut Laitehuolto Operatiivinen Operatiivinen Operatiivinen Operatiivinen Operatiivinen Operatiivinen Operatiivinen TA TA TA TA TA TA TA Konservatiivinen Konservatiivinen Konservatiivinen Konservatiivinen Konservatiivinen TA TA TA TA TA Psykiatrinen TA Psykiatrinen TA Psykiatrinen TA Päivystyskeskuksen Päivystyskeskuksen Päivystyskeskuksen Päivystyskeskuksen Päivystyskeskuksen Päivystyskeskuksen TA TA TA TA TA TA Tietohallinto Logistiikkapalvelut Varahenkilöst ö y ht eensä Tietojärjestelmäasiantuntija Logistiikkatyöntekijä 22.1.2015 80 (80) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit Liite 3 TA Toimint ay ksikkö Nimike v. 2013 v. 2014 v. 2015 2 214 Patologia Laboratoriohoitaja 1 1 1 3 713 Kiinteistö- ja tilapalvelu 4 417 Lastentaudit Toimistosihteeri Laitosasentaja Lastenhoitaja 1 1 1 1 1 1 1 5 511 Neurologia Sairaanhoitaja 1 6 610 Psykiatria Perushoitaja 1 6 618 Lasten- ja nuorisopsykiatria Mielenterveyshoitaja 1 1 1 8 810 Taloushallinto Toimistosihteeri 1 1 8 811 Hr-palvelut Palvelusihteeri 1 1 8 814 Logistiikkapalvelut Logistiikkatyöntekijä 1 1 1 6 7 9 Yht eensä
© Copyright 2024