1. No category

MAASEUTUPALVELUT
Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018
1..1
Mala 26.8.2015 § 74 liite 1a
Budjettirahoitteiset tehtävät
Toimiala/Palveluketju
Vastuuhenkilö
Sitovuustaso
Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus
Toiminnan kuvaus/Perustehtävä
Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa
säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä
infrastruktuuriin (tie- ja vesihuollon sekä valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa MELA:lle
maatalousyrittäjien lomituspalvelut.
Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2016–2018
Viljelijätukien hakijat ohjataan käyttämään sähköistä asiointia. Uuden viljelijätukijärjestelmän toimeenpano ja uusi
tukisovellus tuovat haasteita henkilöstön osaamiselle. Maaseutuviraston ja Kouvolan kaupungin välinen
maksajavirastosopimus määrittelee lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat
henkilöstöresurssit sekä muut tehtävien hoidon sisäiselle organisoinnille kunnassa asetettavat vaatimukset. Kouvolan
kaupungin maaseutupalvelut käsittelee ja maksaa maataloustukia EU:n ja valtion varoista n. 28 M€ vuodessa.
Vuonna 2014 ilmeni, että EU vaatii lomitusjärjestelmän sopeuttamista EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa.
Tämän johdosta lomituspalveluiden kehittämistyöryhmä on toimittanut ehdotuksensa sopeutustoimista
EU-komissiolle 30.6.2015, jolta odotetaan hyväksymistä esitykselle.
Suomen hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen 2016 liittyvän esityksen maatalousyrittäjien
lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi. Lomituspalvelujen kustannuksia tulisi vähentää 20 milj. euroa vuonna
2016. Lomitushallinnon osuus on 3 milj. euroa. Lomitushallinnon määrärahasta ei ole vielä tarkkaa tietoa vuodelle
2016. Alustavana arviona on 13,225 €/lomitettu päivä vuoden 2014 lomituspäivistä.
Lomitustoiminnan hankinnoista on vuoteen 2015 asti saatu arvonlisäveropalautus, joka on kirjattu hallinnon tuloksi.
Tämä ALV-palautus ollaan poistamassa, jolloin hallinnon tulorahoituspohja muuttuu kerralla. Kouvolan kaupunki on
tähän asti hyötynyt järjestelmästä, kun lomituspalvelujen hallinnossa käyttämättä jäänyt raha on jäänyt tuloksi
kaupungin kassaan. Vuosien 2011-2014 aikana lomituspalvelujen hallinnon rahaa on jäänyt kaupungin hyväksi 99 350
euroa. Talousarviossa esitettyä Melan hallintomäärärahan ylitystä lomituspalvelujen hallinnon osalta (toimintakate
-70 000 €) perustellaan aikaisemmilta vuosilta kertyneellä säästöllä ja tämänhetkisellä epäselvällä tilanteella hallinnon
rahoituksen osalta.
Lomituspalveluiden hallintohenkilöitä on 7, joiden työtehtävät ovat lisääntyneet mobiilipäivystyksen myötä.
Lomituspalveluesimiesten osalta palvelusuunnitelmien tekeminen ja työsuojeluvastuu sekä työnjohtotehtävät ovat
muuttuneet vaativammiksi. Yhtä lähiesimiestä kohti on reilut 30 työntekijää. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen
työhyvinvointikeskusteluineen on lisääntynyt ja lisääntyneet tehtävät koettelevat myös lähiesimiesten jaksamista.
Vaihtoehtoina hallintomäärärahan ylittämiselle on YT-neuvottelujen käynnistäminen hallintohenkilöstön
vähentämiseksi ja nykyisten työtehtävien karsiminen huomioiden kuitenkin lakisääteiset velvoitteet tai Melan kanssa
tehdyn toimeksiantosopimuksen irtisanominen, kun hallintoraha ei riitä lomituspalvelulain mukaisten
paikallishallintotehtävien hoitamiseen.
Tuetun vesihuoltorakentamisen määrä on vähentynyt ja hankkeet loppuvat kokonaan vuoden 2017 loppuun
mennessä. Vuodelle 2016 avustusrahaa on varattu 400 000 euroa ja saman verran on varattava vuodelle 2017, sillä
suunnittelukaudella on varauduttava vielä yhden suunnitteluvaiheessa olevan hankkeen rahoitukseen.
Yksityisteille myönnettävät avustusrahat säilytetään edellisvuoden tasossa, 500.000 €.
MAASEUTUPALVELUT
Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018
Mala 26.8.2015 § 74 liite 1a
EU –ohjelmakauden 2014 – 2020 toimintaryhmärahoitukseen (Pohjois-Kymen Kasvu ry) on varattu 123 288 euroa
vuodelle 2016 toimintaryhmän esittämän hyväksytyn myöntövaltuuden ja valtuuston 9.12.2013 hyväksymän
sitoumuksen mukaisesti.
Laajakaistahanke on edennyt suunniteltua hitaammin, jolloin avustusrahan, johon valtuusto on sitoutunut,
maksaminen on siirtynyt. Vuoden 2016 talousarvioon on varattu 960 000 euroa hankkeen avustamiseen.
Riskianalyysi
Lomitustoiminnan volyymin pieneneminen vaikuttaa lomitushenkilöstön määrään. Henkilöstösuunnittelu on tehty
nykyisten resurssien mukaan. Henkilöstön jaksaminen epävarmassa tilanteessa on haaste.
Kun määrärahat eivät riitä paikallishallintotehtävien hoitamiseen, on harkittava tehtävien karsimista tai toiminnasta
luopumista.
Laajakaistahanke ei etene suunnitelmien mukaan, jolloin vuosittaista avustusrahan tarvetta on vaikea arvioida.
Toimintaryhmätyö voi vaikeutua, jos rahoitettavia hankkeita ei ole riittävästi.
Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016
Organisaatio:
strategia-pä
ämäärä
Maaseutupalvelut
Laadukas ympäristö
Käyttösuunnitelma tavoite
strategia-tavoi
te
Eheä kaupunkirakenne
Merkittävimmät riskit
Maaseutualueiden infrastruktuurin
kehittäminen
Liittyjien sitoutuminen, rahoitus
Toteutumisaste (pros)
tavoitearvo
Mittari
100,00
nykyarvo
0,00
MAASEUTUPALVELUT
Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018
Mala 26.8.2015 § 74 liite 1a
Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate
Maaseudun kehittäminen
TA 2015
1
MUUTETT
U TA 2015
1
TA 2016
1
TS 2017
1
TS 2018
1
1
2 372
1
2 372
1
2 330
1
2 330
1
970
Henkilöstömenot
195
195
161
161
161
Palvelujen ostot
122
122
115
115
115
9
9
8
8
8
2 025
2 025
2 025
2 025
665
22
-2 371
22
-2 371
21
-2 329
21
-2 329
21
-969
Tuloarviot ja määrärahat 1000 e
Toimintatulot
TP 2014
Maksutulot
Toimintamenot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakate
Avustuksissa ei ole vielä huomioitu 25.6.2015 (Mala § 67) tehtyä talousarvion 2015 muutosesitystä (-600.000 €).
Jos muutosesitys hyväksytään, oikeat luvut taulukkoon ovat avustukset 1.425.000 € ja toimintakate 1.771.000 €.
Henkilöresurssit
Henkilömäärä
Henkilötyövuosina
TP 2014
124,31
TA 2015
118,02
TA 2016
112,77
*) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä.
TS 2017
108,40
TS 2018
105,00
MAASEUTUPALVELUT
Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018
Mala 26.8.2015 § 74 liite 1a
Toiminnan volyymi
Lomituspäiviä/v
Lomitettavia yrittäjiä kpl
Välitetty EU-viljelijätuki M€
Tiloja tukihaun piirissä
Saapuneet hakemukset kpl
(viljelijätukipalvelut)
Vesihuollon avustukset €
Yksityistieavustukset €
Kansallinen laajakaista
2015-hanke
TP 2014
26 239
614
29,6
1 071
5 009
TA 2015
21 000
580
28
1 050
5 500
TA 2016
21 000
540
28
1000
4 900
TS 2017
20 000
510
28
980
4 800
TS 2018
19 000
490
28
960
4 700
700 000
837 876
0
400 000
500 000
945 000
400 000
500 000
960 000
400 000
500 000
995 000
500 000
Henkilöstösuunnitelmaosio
Henkilöstön nykytila
Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset
henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu?)
Maaseudun kehittämisen osalta haja-asutusalueiden vesihuollon koordinointitarve lakkaa, kun
vesihuoltohankkeet valmistuvat. Vesihuollon koordinaattorin jäädessä eläkkeelle toimi jätetään täyttämättä.
Viljelijätukipalvelujen osalta ei ole tarpeen tehdä muutoksia henkilöstössä. Maaseudun kehittämiseen käytetään myös
viljelijätukipalvelujen henkilöstöä, mutta haasteena on käytettävissä olevan työpanoksen vähäisyys ja kausittaisuus.
Lomituspalvelulakiin on odotettavissa muutoksia palvelujen laajuuteen. Lomitushallinnon hallintoraha pienenee
lomitettavien yrittäjien vähetessä sekä ALV-palautuksen jäätyä pois hallinnon tuloista EU:n valtiontukea koskevien
säädösten johdosta. Henkilöstön jaksaminen muutosten myötä on koetuksella ja henkilöstötarpeen arviointi on tässä
vaiheessa mahdotonta.
Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista
osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään)
Viljelijätukihallinnon, yksityistieasioiden, vesihuollon kehittämisen ja maaseudun kehittämisen osaamista tarvitaan,
jota ylläpidetään kouluttamisella.
MAASEUTUPALVELUT
Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018
Mala 26.8.2015 § 74 liite 1a
Lomitustoiminnan osalta koneiden käyttötaitoisia maatalouslomittajia tarvitaan tilakokojen kasvaessa ja
koneellistuessa. Toisaalta erikoisosaamista tarvitaan sikalan, lampolan ja hevostallin töissä. Täydennyskoulutusta
järjestetään tarpeen mukaan.
Lomitushallinnossa palkanvalmistelun ja laskutuksen osalta osaamista on siirrettävä toiselle henkilölle vuosien 2018 –
2019 vaihteessa.
Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon.
Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.)
Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen)
Vesihuollon kehittäminen poistuu suunnittelukaudella.
Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi
(esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön
kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet)
Maaseutupalvelujen hallinto- ja toimistotehtävissä on tarvittavat henkilöstöresurssit. Tarvittaessa rekrytoidaan
pidempiaikaisia sijaisia (mm. äitiys- ja vanhempainvapaat). Rekrytoitava henkilöstö ja osaaminen on osittain saatavissa
määräaikaisena työskennelleistä henkilöistä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään myös koulutuksella.
Uusien maatalouslomittajien rekrytointia harkitaan eläkepoistuman tilalle vuonna 2016. Lomituspalveluesimiesten
määräaikainen sijainen on edelleen tarpeellinen esimiesten työhyvinvoinnin edistäjänä ja vuosilomien sekä työlomien
voimavarana.
Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva)