Talousarvio 2015
Manuntie 2 92930 PYHÄNTÄ www.pyhanta.fi 040 1912 200 Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 ............................................................. 3 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT .................................................................... 3 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne ................................................................................................................... 3 1.2 Kuntatalouden näkymät ........................................................................................................................... 3 1.3 Pyhännän kunnan taloudelliset lähtökohdat ............................................................................................ 4 1.4 Vuoden 2015 talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä ......................................................... 5 2 KÄYTTÖTALOUSOSA .............................................................................................................................. 6 2.1 Kunnan yleiset tavoitteet ......................................................................................................................... 6 2.2 Konsernitavoitteet.................................................................................................................................... 6 2.3 Henkilöstösuunnitelma ............................................................................................................................ 7 100 Vaalit .................................................................................................................................................... 10 120 Tilintarkastus ........................................................................................................................................ 10 130 Yleinen hallinto .................................................................................................................................... 11 150 Muut palvelut........................................................................................................................................ 12 160 Elinkeinoelämän edistäminen ............................................................................................................... 12 200 Maaseudun kehittäminen ...................................................................................................................... 13 300 Hallinto ja sosiaalitoimisto ................................................................................................................... 14 320 Lasten ja nuorten tukitoimet ................................................................................................................. 14 330 Vanhusten laitospalvelut....................................................................................................................... 15 340 Kotihoito ............................................................................................................................................... 15 350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö ................................................................................................. 16 360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut .............................................................................................. 16 370 Päihdehuolto ......................................................................................................................................... 17 380 Terveyden- ja sairaanhoito ................................................................................................................... 18 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi ............................................................................................................... 18 400 Hallinto ja sivistysosasto ...................................................................................................................... 19 410 Perusopetus ........................................................................................................................................... 19 420 Esiopetus............................................................................................................................................... 20 430 Päivähoito ............................................................................................................................................. 21 460 Vapaa-aikatoimi ................................................................................................................................... 22 490 Kulttuuritoimi ....................................................................................................................................... 22 500 Hallinto ja tekninen toimisto ................................................................................................................ 24 510 Yhdyskuntasuunnittelu ......................................................................................................................... 24 530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito........................................................................................................ 24 540 Maa- ja metsätilat, ympäristönhuolto ................................................................................................... 25 550 Jätehuolto.............................................................................................................................................. 25 555 Energiahuolto ....................................................................................................................................... 26 560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet ............................................................................................... 26 600 Rakennusvalvonta................................................................................................................................. 27 610 Palo- ja pelastustoimi ........................................................................................................................... 27 3 TULOSLASKELMAOSA ......................................................................................................................... 29 3.1 Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut ......................................................................................... 32 4 INVESTOINTIOSA ................................................................................................................................... 33 5 RAHOITUSOSA......................................................................................................................................... 37 5.1 Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut .................................................................................................. 38 6 TALOUSARVION SITOVUUS ................................................................................................................ 39 6.1 Tavoitteen sitovuus ................................................................................................................................ 39 7 TALOUSARVION MUUTTAMINEN ..................................................................................................... 42 KANSI: Urho Ahonpää PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne (Suomen kuntaliitto, kuntataloustiedote 3/2014) Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys on ollut koko kesän miinusmerkkinen edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Viime aikoina laadituissa suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna ala-maissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Monet muut ennustelaitokset, kuten esimerkiksi Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos, ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksen puolelle. Toteutuessaan se olisi jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Vastaava tilanne on eletty ainoastaan 1990-alun lamavuosina. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laaja-pohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5–1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttaja-hintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä 1.2 Kuntatalouden näkymät (Valtionvarainministeriö, Budjettikatsaus 2015) Kuntatalouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhta. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2013 yhteensä 1,6 miljardilla eurolla. Kuntien lainakanta oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 13,8 miljardia euroa. Kuntatalouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi lähes 8 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti vuonna 2013 niukasti kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja. 3 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kuntatalouden tila ei kohene lähivuosina, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, joten kuntien veropohjien kasvu arvioidaan vaimeaksi. Myös valtionavut vähenevät vuosina 2014 - 2015 muun muassa peruspalvelujen valtionosuuden leikkaamisen johdosta. Kuntien toimintamenot kasvavat puolestaan tasaisesti väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Useat kunnat nostivat vuonna 2014 kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttejaan, ja paine veroprosenttien korotusten jatkumiseen lähivuosina on tuntuva. Kuntien verotulojen arvioidaan olevan noin 21,5 miljardia euroa vuonna 2015, mikä on noin 2 % edellisvuotta enemmän. Ansiotulojen verotukseen ehdotetaan sekä keventäviä että kiristäviä muutoksia, joiden arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 156 miljoonalla eurolla. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaava kompensaatio. Yleisen ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien verotuottoa 48 miljoonalla eurolla, mutta peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavan suuruinen leikkaus. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kunnille kompensoidaan 75 miljoonalla eurolla korottamalla yhteisöveron jako-osuutta. Valtionosuuksia alentaa peruspalvelujen valtionosuuden leikkaus, joka on 188 miljoonaa euroa vuonna 2015. Lisäksi säästöjä kohdistuu muun muassa lukio- ja ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen sekä harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Myös ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistukseen liittyvät siirrot alentavat valtionapujen tasoa. Toisaalta valtionosuuksia korottavat muun muassa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksiin kohdistettavat lisäykset ja vanhuspalvelulain toimeenpanon jatkaminen. Valtionosuuksia lisää myös indeksikorotus 43 miljoonalla eurolla sekä ikärakenteen ja väestön määrän muutos noin 60 miljoonalla eurolla. Kansantalouden tilinpidon käsittein tarkasteltuna kuntatalouden alijäämä oli 0,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2013. Kuntatalouden rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla tasolla tänä vuonna ja heikkenevän runsaaseen prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna. 2015. 1.3 Pyhännän kunnan taloudelliset lähtökohdat Vuoden 2013 tilinpäätös oli ylijäämäinen 474.959,01 euroa ja taseessa on edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää 2.532.167,23 euroa. Pitkäaikaista lainaa vuoden 2013 lopussa oli 3.500.540,00 € ja lyhytaikaista lainaa 2.300.000,00 €. Vuoteen 2012 verrattuna pitkäaikaiset lainat vähenivät 614.560,92 €. Asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2013 lopussa oli lyhytaikaiset lainat mukaan lukien 3.754,39 euroa. Pitkäaikaista lainaa ei nostettu vuonna 2013. Vuoden 2014 talousarvio on toteutumassa vuosikatteen, verotulojen ja tilikauden tuloksen osalta talousarviota suurempana. Vuoden 2014 alussa Pyhännän kunnassa oli 1545 asukasta. Lokakuussa kunnan asukasluku oli 1563 asukasta. Suurimmillaan kunnan asukasluku oli heinäkuussa jolloin asukkaita oli 1577. Pyhäntä 2017 –strategiassa kunnan asukasmäärän lisääminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista. Pyhännän kunnan asukasluvun kehitys 2013 ja 2014 ASUKASLUKU 2013 Tammikuu 1569 Helmikuu 1567 Maaliskuu 1572 Huhtikuu 1571 Toukokuu 1572 Kesäkuu 1576 Heinäkuu 1577 Elokuu 1570 Syyskuu 1551 Lokakuu 1543 Marraskuu 1543 Joulukuu 1545 ASUKASLUKU 2014 Tammikuu 1553 Helmikuu 1554 Maaliskuu 1558 Huhtikuu 1569 Toukokuu 1575 Kesäkuu 1577 Heinäkuu 1572 Elokuu 1559 Syyskuu 1563 Lokakuu 1563 Marraskuu Joulukuu 4 MUUTOS -% 14/13 -1,0 -0,8 -0,9 -0,1 0,2 0,1 -0,3 -0,7 0,8 1,3 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kunnan Asukasluku 2010-2014 ja väestösuunnite vuosille 2015-2017 Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Väkiluku 1.1. muutos % 1648 -3,1 1634 -0,9 1588 -2,8 1565 -1,5 1545 1,3 1575 1,9 1577 0,1 1580 0,2 Työttömyys Pyhännän kunnan työttömyysaste vuonna 2013 oli keskimäärin 11,5 prosenttia. Alimmillaan työttömyysaste oli toukokuussa 8,5 prosenttia ja kovimmillaan joulukuussa 15,0 prosenttia. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2013 oli 11,4 prosenttia. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan työttömyysaste syyskuussa 2014 oli 11,3 prosenttia ja Pyhännän kunnassa 11,6 prosenttia. Työttömyyden kehitys Pyhännällä ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa 2013-2014 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2013 Pyhäntä 14,8 13 11,9 11 8,5 9,1 9,4 9,4 11,2 12 12,4 15 2013 Seutukunta 12,7 12,7 12 11,3 10 11,1 11,1 10,5 10,7 10,9 11,4 12,6 2014 Pyhäntä 13,7 14,4 12,3 11 9 9,3 8,9 9,5 11,6 14,3 2014 Seutukunta 12,6 12,7 12 11,2 10,4 11,5 11,6 10,8 11,3 12,3 1.4 Vuoden 2015 talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä Vuoden 2015 talousarvion laatimisohjeet ja talousarvioraamit hyväksyttiin kunnanhallituksessa 18.8.2014 lautakunnille noudatettavaksi. Lautakunnat jättivät talousarvioehdotuksensa 24.9.2014 mennessä. Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Talousarvion on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. 5 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1 Kunnan yleiset tavoitteet Palvelusuunnitelma: Kunnan toiminnan keskeisenä tehtävänä on laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille, pitämällä kuntatalous vakaana. Kunta huomioi toiminnassaan ja päätöksenteossaan kuntarakennelain, kuntalain ja Sotelain asettamat vaatimukset. Kunnassa toimivien yritysten toimintaympäristöä kehitetään rakentamisella, kunnostamisella sekä asukasviihtyvyyttä lisäämällä. Tavoitteet: Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen Kattavan asunto- ja tonttitarjonnan lisääminen Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen Vaihtoehtojen tarjoaminen nuorille Kuntakuvan kehittäminen Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen päätöksenteossa ja toimintojen kehittämisessä Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden kuntapalvelujen tuottaminen osaavan, sitoutuneen ja hyvinvoivan henkilöstön avulla Kunnan tulorahoitus riittää kaikkien palvelujen järjestämiseen ja osittain myös investointien rahoittamiseen. Tunnusluvut: Asukasluku vuoden lopussa 1575 2.2 Konsernitavoitteet Kuntakonsernin muodostavat kunta, viisi tytäryhtiötä, kaksi osakkuusyhteisöä ja neljä kuntayhtymää. Konserniyhteisöjen kautta kuntalaisille tarjotaan asunto-, vesi- ja jätevesi-, sairaanhoito-, yritysneuvonta- ja koulutuspalveluja. Konserniyhteisöön kuuluvat tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt noudattavat toiminnassaan Pyhännän kunnan konserniohjetta. Kuntayhtymissä Pyhännän kunnan äänivalta on pieni, joten siellä konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin. Yleiset konsernitavoitteet: Teollisuushalleista koostuvan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toiminnan käynnistäminen Tytäryhtiöt noudattavat kunnan yleisiä tavoitteita omassa toiminnassaan Konserniyhteisöjen toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja toimintoja pyritään jatkuvasti kehittämään ja tehostamaan Konserniyhteisöt tiedottavat taloustilanteestaan säännöllisesti talousarviovuoden aikana. Tytäryhtiöiden tavoitteet (Kiinteistö Oy Ukonojankartano ja muut vuokrataloyhtiöt): Yhtiö toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja tilikauden tulos on ylijäämäinen Yhtiön toiminnasta raportoidaan konserniohjeen mukaisesti Vuokra-asuntoihin tehdään tarvittavat peruskorjaukset Asuntojen vuokrataso kattaa ylläpito- ja pääomakustannukset Vuokra-asuntojen määrä mitoitetaan markkinatilannetta vastaavaksi Tyhjinä olevista asunnoista ei haeta kunnalta vuokratakuuta 6 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2.3 Henkilöstösuunnitelma HENKILÖSTÖSUUNITELMA Virat ja toimet tulosalueittain (ilmoitetaan koko- ja osapäivätoimet, virat, sivuvirat ja työsopimussuhteiset toimet desimaalilukuina. Tilinpäätös- ja talousarviovuosien osalta kaikki täytetyt ja avoimet virat, toimet. Tulosalue Virka- tai toiminimike Tp 2013 Ta 2014Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 130 Kunnanjohtaja Henkilöstö- ja talousjohtaja Hallintosihteeri Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Palkkakirjanpitäjä Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 0,50 1 1 1 1 1 1 0,50 1 1 1 1 1 1 0,50 0,50 0,50 Hallinto-osasto Sosiaalijohtaja Sosiaaliohjaaja Toimistosihteeri Hallinto ja Sosiaalitoimisto Sosiaalijohtaja Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten tukitoimet Vanhus- ja vammaistyön johtaja Sosiaalijohtaja Sairaanhoitaja Perushoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja, osa-aikainen Laitosapulainen Osastoapulainen Emäntä Keittiötyöntekijä Keittäjä Kotiavustaja Lähihoitajaopiskelija, ma. Ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen Vanhus- ja vam. työn joht. Sosiaalijohtaja Palveluohjaaja Lähihoitaja Lähihoitaja, osa-aikainen Kotiavustaja Kotihoito Palveluohjaaja Erityisavustaja Lähihoitaja Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö 6,50 0,55 6,50 0,55 6,50 6,50 1 1,55 0,30 0,25 0,55 1 1,55 0,30 0,25 0,55 6,50 0,25 0,20 1 1,45 0,25 0,45 0,70 1,45 1,45 0,70 0,70 0,55 0,55 2 2 11 0,50 1 2 1 2 1 2 2 11 0,50 1 2 1 2 1 23,05 23,05 0,45 0,45 0,20 6 0,5 1 8,15 0,67 1 1 0,05 6 0,5 1 8,00 0,82 1 1 0,10 7 7,10 0,90 1 1 2,67 2,82 2,90 300 320 330 + 360 340 350 7 0,20 2 2 11 1 1,60 2 1 1 21,80 Palkanjako 0,25 tulosalue 500 0,25 tulosalue 600 1.8.15 asti 17.2.14-31.5.16 20,80 20,80 7,10 7,10 2,90 2,90 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Tulosalue Virka- tai toiminimike Tp 2013 Ta 2014Ta 2015 370 Sosiaaliohjaaja 0,05 0,05 - Päihdehuolto Sosiaalijohtaja Sosiaaliohjaaja Palveluohjaaja Muu sosiaali- ja terveystoimi Perusturvaosasto Rehtori Toimistosihteeri Luokanopettaja Erityisopettaja Erityisluokanopettaja Oppilaanohjaaja-vararehtori Koulukuraattori Lehtori Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja ma. Emäntä Keittäjä Keittiöapul.-siivooja Siivooja Hall. ja koulutsto, perusk. Esiluokanopettaja Esikouluavustaja Esiopetus yhteensä Päivähoidon johtaja Lastentarhanopettaja Päivähoitaja Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja, ma. Päivähoito Vapaa-ajan ohjaaja Etsivä nuorisotyöntekijä ma. Vapaa-aikatoimi Kirjastovirkailija Kulttuuritoimi yhteensä Sivistysosasto Rakennustarkastaja Toimistosihteeri Hallinto ja tekninen tsto Talonmies (sivutoiminen) Rak. ja kiint. hoito Rakennustarkastaja Toimistosihteeri Rakennusvalvonta Tekninen osasto Yhteensä 0,05 0,15 0,20 0,13 0,48 0,05 0,15 0,20 0,13 0,48 0,00 0,20 0,05 0,10 0,35 0,00 0,00 0,35 0,35 36,50 1 1 9 1 1 1 33,30 1 2 2 54,70 0,50 0,25 0,75 1 1 0,50 0,25 0,75 2,50 100,20 1 2 2 55,00 0,50 0,25 0,75 1 1 0,50 0,25 0,75 2,50 100,50 34,30 1 1 9 1 1 1 030 7 5 1 1 1 3 32,30 1 2 3 1 1 2 6,5 5,5 16,00 1 1 2 2 2 55,30 0,50 0,25 0,75 1 1 0,50 0,25 0,75 2,50 98,60 33,30 7 5 1 1 1 1,1 3,1 33,20 1 2 3 1 1 2 6,5 5 15,50 1 36,50 1 1 9 1 1 1 0,30 7 5 1 1 1 1,1 3,1 33,50 2 2 4 1 1 2 6,5 4 14,50 1 390 400-410 420 430 460 490 500 530 600 8 Ts 2016 Ts 2017 0,30 0,30 - 30,30 30,30 3 3 16,00 16,00 2 53,30 2 53,30 0,75 0,75 1 1 0,75 2,50 95,60 0,75 2,50 95,60 Palkanjako PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Henkilöstösuunnitelman muutokset Hallinto-osasto Kirjanpitäjän virkaa ei ole täytetty. Perusturvalautakunta Sosiaalijohtaja; 300 Hallinto ja sosiaalitoimisto 25 % 320 Lasten ja nuorten tukitoimet 25 % 330-360 Ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen 20 % 340 Kotihoito 10 % 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi 20 % Sosiaaliohjaaja; 300 Hallinto ja Sosiaalitoimisto 20 % 320 Lasten ja nuorten tukitoimet 45 % 390 Muu Sosiaali- ja terveystoimi 5 % Palveluohjaaja; 350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö 90 % 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi 10 % 330-360 Ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen - Vanhus- ja vammaistyönjohtajan virka lakkautetaan vuoden 2015 alusta alkaen - Toinen osastoapulaisen toimi muutetaan 1.1.2015 alkaen 60 % - Emäntä, toimi täytetty 31.7.2015 saakka - Keittäjä, toimi täytetty 31.12.2014 saakka - Lähihoitajan oppisopimuskoulutus 17.2.2014 – 31.5.2016 340 Kotihoito - Vanhus- ja vammaistyönjohtajan virka lakkautetaan vuoden 2015 alusta alkaen - Kotiavustaja siirretään tulosalueelle ikäihmisten laitospalvelut ja suojatyö - Kotihoidon osa-aikainen lähihoitaja ja tulosalueelta ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen osa-aikainen lähihoitaja yhdistetään kotihoitoon kokoaikaiseksi lähihoitajaksi Sivistyslautakunta 410 Perusopetus - määräaikainen etsivä nuorisotyöntekijä palkattu valtion tuella. Jatko on tukiriippuvainen. 9 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 100 Vaalit Palvelusuunnitelma: Keskusvaalilautakunta järjestää kunnassa vaalilain mukaiset vaalit Tavoitteet: Eduskuntavaalien järjestäminen 2015 Kunnallisvaalien järjestäminen 2016 Tunnusluvut: Nettokustannukset €/as Perustelut: Eduskuntavaalien vaalipäivä on 19.4.2015 ja kotimaan ennakkoäänestys järjestetään 8.-14.2015 välisenä aikana. 10 Keskusvaalilautakunta 100 Vaalit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos 10 Keskusvaalilautakunta yhteensä TP 2013 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TA 2014 TA 2015 2 400 - 3 300 - 900 - 900 - 900 2 400 - 2 976 - 576 - 576 - 576 TS 2016 - TS 2017 2 400 4 779 2 379 2 379 2 379 1 120 Tilintarkastus Palvelusuunnitelma: Tilintarkastaja tarkastaa kuntalain mukaisesti tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tavoitteet: Toteuttaa lakisääteinen tilintarkastus hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa Tarkastuslautakunta toteuttaa kuntalaissa ja hallintosäännössä sille määrätyt tehtävät Tarkastuslautakunta saattaa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen ja tarvittaessa myös muita raportteja omalta toimialaltaan Tunnusluvut: Tarkastuslautakunnan kokouksia vuonna 2015 Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä vuonna 2014 Tarkastuslautakunnan avustaminen 6 7 1,5 päivää Perustelut: Henkilöstöresurssit tarkastuslautakunnalla ovat riittävät Tilintarkastuspäivien määrä tarkentuu tilintarkastuksen edetessä. 12 Tarkastuslautakunta 120 Tilintarkastus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos 12 Tarkastuslautakunta yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 12 587 - 14 452 - 1 865 - 1 865 - 1 865 14 240 - 15 240 - 1 000 - 1 000 - 1 000 - - - €/asukas 2014/1580 2015/1575 1 10 15 237 15 237 15 237 15 237 10 15 237 15 237 15 237 15 237 15 237 15 237 15 237 15 237 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 130 Yleinen hallinto Palvelusuunnitelma: Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa konserniohjeen mukaisesti ohjeita kunnan eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaan johtaa ja valvoa kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä. Kunnanhallitus huolehtii myös elinkeinotoimen kehittämisestä kunnassa. Kunnanhallitus järjestää maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle tarvittavat toimitilat. Hallinto-osasto Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan, yhteistoimintaryhmän ja tilapäisten toimielinten suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Lisäksi hallinto-osasto tarjoaa kunnan sisäiselle organisaatiolle erilaisia talous-, henkilöstöhallinnon-, tietotekniikan- ja toimistopalveluja. Hallinto-osasto tarjoaa myös kuntalaisille suunnattuja yhteispalveluja. Henkilöstöhallinto Kunnan yhteistoimintaelimenä toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmän toiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen, vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Tavoitteet: Kunnanhallitus: Kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ohjaavat toimintaa Kuntia koskevat uudistukset huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa Hallinto-osaston palvelut tuotetaan laadukkaasti Kunnan investoinnit suhteutetaan kunnan tulorahoitusta vastaaviksi ja vältetään lisävelkaantumista Kehitetään kuntakuvaa Varaudutaan työllistämistä edistävään yhteispalveluun Henkilöstöhallinto: Toimitaan henkilöstöstrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen vuodesta 2014 Määräaikaisen ja tilapäisen henkilöstön määrän vähentäminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut järjestetään Pyhännällä ja saadaan täysimääräinen tuki ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon Henkilöstön kannustaminen omaehtoiseen kunnon kohottamiseen 1.askel hyvinvointijaksoille osallistumisen mahdollistaminen enintään 7 osallistujalle Työsuojeluun liittyvien työpaikkakohtaisten selvitysten tekeminen Työsuojelu tekee työhön liittyvien haittojen ja vaarojen selvityksiä ja arviointia Tunnusluvut: Vähintään 50 työntekijää osallistuu henkilöstölle järjestettävään kuntokampanjaan Seitsemän henkilöä osallistuu 1.askel hyvinvointijaksoille Perustelut: Työterveyshuoltopalvelujen kilpailuttaminen vuoden 2015 aikana 1.askel hyvinvointijaksoja ja virkistystoimintaa järjestetään henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 11 PYHÄNNÄN KUNTA 13 Kunnanhallitus 130 Yleinen hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 274 911 - 583 076 - 308 165 - 4 290 - 312 455 272 680 - 636 339 - 363 659 - 2 670 - 366 329 285 170 - 646 205 - 361 035 - 8 750 - 369 785 281 670 - 636 205 - 354 535 - 8 300 - 362 835 281 670 - 622 705 - 341 035 - 8 300 - 349 335 232 235 €/asukas 2014/1580 2015/1575 150 Muut palvelut Palvelusuunnitelma: Muihin palveluihin kuuluvat velkaneuvonta, tukityöllistäminen, nuorten työllistäminen ja asiointiliikenne. Talous- ja velkaneuvonta ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Tukityöllistämistä järjestetään lähinnä pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien työllistämiseksi. Nuoria, koululaisia ja opiskelijoita työllistetään työelämään tutustuttamiseksi. Asiointiliikennettä järjestetään yleisen linja-autoliikenteen puuttuessa sivukyliltä kunnan keskustaan. Tavoitteet: Palkkatukityöllistämisjaksojen tarjoaminen vähintään 10 työmarkkinatukikelpoiselle henkilölle, jaksot kestävät enintään 12 kuukautta Poikkihallinnollinen työllisyysryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään työllistämiseen liittyviä asioita Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntakohtainen osuus pysyy vuosien 2011 - 2014 tasolla Järjestetään kahden viikon mittainen kesätyö 30 koululaiselle tai opiskelijalle kunnan, yritysten tai yhdistysten avulla. Perustelut: Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuus laajenee vuoden 2015 alusta kaikkiin yli 300 työttömänä olleisiin. 150 Muut palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TP 2013 80 652 - 147 136 - 66 484 - 66 484 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TA 2014 66 300 - 140 361 - 74 061 - 74 061 TA 2015 71 300 - 147 221 - 75 921 - 75 921 47 48 TS 2016 71 300 - 147 221 - 75 921 - 75 921 TS 2017 71 300 - 147 221 - 75 921 - 75 921 160 Elinkeinoelämän edistäminen Palvelusuunnitelma: Kuntaan perustettava teollisuushalliyhtiö edistää kunnassa toimivien teollisuus- ja palveluyritysten toimintamahdollisuuksia. Maatalousyritysten toiminta edellytyksiä kehitetään eri toimenpitein. Yrityskulttuuria ja yrittäjyyttä korostavaa asenneilmastoa edistetään koulutuksella, kunnan ja yrittäjien välisellä yhteistyöllä, mediamainonnalla ja yritysten toimintaedellytyksistä huolehtimalla. Tavoitteet: Etsitään taloudellisesti toimivia ratkaisuja tontti-, toimitila- ja muissa asioissa yhteistyössä yritysten kanssa Osallistutaan kunnan maksuosuudella Pyhännällä viriäviin Leader+ hankkeisiin Selvitetään Pyhännällä toimivien kauppaliikkeiden ja uusien palveluyritysten toimitilatarpeita Uusien palveluyritysten saaminen kuntaan Osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ja muiden toimijoiden kanssa projekteihin, joilla edistetään uusien työpaikkojen syntymistä kuntaan. Tunnusluvut: Työttömyysaste (Elykeskus) Uudet yritykset Uudet projektit/Leader+hankkeet alle 9% 3 kpl 2 kpl 12 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Perustelut: Uusien yritysten aloittaessa toimintansa kunnassa vaikutukset näkyvät verotulojen ja asukasluvun kasvuna. Väkiluvun kasvun myötä kuntaan on mahdollisuus saada uusia palveluyrityksiä. Teollisuusyritysten tarvitessa uusia työntekijöitä, työttömyysaste saadaan alenemaan. 160 Elinkeinoelämän edistäminen Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TP 2013 - 50 777 - 50 777 - 50 777 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TA 2014 - 67 062 - 67 062 - 67 062 TA 2015 - 55 280 - 55 280 - 55 280 42 35 TS 2016 - 55 381 - 55 381 - 55 381 TS 2017 - 55 381 - 55 381 - 55 381 200 Maaseudun kehittäminen Palvelusuunnitelma: Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä säädettyjen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti Haapaveden kaupungissa sekä Pyhännän, Siikalatvan ja Vaalan kunnissa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa omalta osaltaan maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä toiminta-alueellaan. Yhteistoiminta-alueen palveluksessa oleva maaseutuasiamies käy keskimäärin yhden päivän viikossa Pyhännällä, jolloin palvelu tuotetaan lähipalveluna sopimuksen mukaisesti. Pyhännän kunta järjestää toimintaa varten toimitilat. Kunta tukee maatalousyrittäjiä tuetussa maksullisessa lomittaja-avussa ja osallistuu eläinlääkärien akuuttien viikonloppukäyntien kustannuksiin omavastuuosuuden ylittävältä osuudelta. Tavoitteet: Tarjotaan maaseutuhallinnon palvelut ajallisesti ja alueellisesti joustavasti ja tarkoituksen mukaisesti, koko Siikalatvan yhteistoiminta-alueen kuntien alueella. Kehitetään maaseututoimen henkilöstön sekä sopimuskuntien jatkuvaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä joustavaa henkilöstön käyttöä luotettavan, tasapuolisen ja laadukkaan viranomais- ja palvelutoiminnan takaamiseksi koko kunnan alueella. Tuottaa Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen palvelut ohjelmakauden muutoksista huolimatta joustavasti ja taloudellisesti, kuitenkin riittävät resurssit turvaten. Maksetaan viljelijätuet kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta Kehitetään alueella yleisesti maaseutua ja maaseutuelinkeinoja. Perustelut: Talousarviovuotta 2015 leimaa maaseututoimen osalta EU:n ohjelmakauden vaihtuminen ja siitä aiheutuvat tukijärjestelmien muutokset sekä niistä maaseutuhallinnolle seuraavat uudet velvoitteet mm. viljelijöiden tukijärjestelmän ehtona olevien koulutusten järjestäminen. Samanaikaisesti jatkuu tietojärjestelmien uudistaminen, mistä johtuen seuraavina vuosina tullaan käyttämään rinnan sekä uutta, että vanhaa tietojärjestelmää. Kuntien maaseututoimen selviytyminen olemassa olevista sekä uusista velvoitteistaan, tulevat omalta ratkaisevilta osin vaikuttamaan vuoden 2015 maataloustukien maksuaikatauluihin. Kunnan maaseutuhallinnon toiminnan edellytysten turvaaminen mm. riittävin resurssein tulee olemaan merkittävässä roolissa. EU:n ohjelmakauden vaihtumisesta aiheutuvasta tukijärjestelmien muutoksista johtuen tehtävien tehokas ja ajallisesti oikea aikainen hoitaminen nousee erityisen merkittäväksi tukien maksuaikataulujenkin osalta. On olemassa erittäin suuri mahdollisuus, että tukien maksatukset siirtyvät merkittävissä määrin seuraavan vuoden puolelle, joka asettaa tilojen talouden kovalle koetukselle sekä vaikuttaa myös kuntien verotulokertymiin sekä rahoittajien ja kaupan toimintaan. 200 Maaseudun kehittäminen Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TP 2013 - 20 798 - 20 798 - 20 798 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/maatila 2014/45 2015/45 13 TA 2014 - 34 153 - 34 153 - 34 153 TA 2015 - 31 808 - 31 808 - 31 808 22 759 20 707 TS 2016 - 31 808 - 31 808 - 31 808 TS 2017 - 31 808 - 31 808 - 31 808 PYHÄNNÄN KUNTA 13 Kunnanhallitus yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 355 563 - 801 787 - 446 224 - 4 290 - 450 514 TA 2014 338 980 - 877 915 - 538 935 - 2 670 - 541 605 TA 2015 356 470 - 880 514 - 524 044 - 8 750 - 532 794 343 338 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TS 2016 352 970 - 870 615 - 517 645 - 8 300 - 525 945 TS 2017 352 970 - 857 115 - 504 145 - 8 300 - 512 445 300 Hallinto ja sosiaalitoimisto (Perusturvalautakunnan hallinto, sosiaalitoimisto, projektit) Palvelusuunnitelma: Toteuttaa kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua, ohjausta ja valvontaa sosiaali- ja terveysministeriön ja kunnan antamien määräysten ja laatusuositusten mukaisesti. Tavoitteet: Lakisääteisten sosiaalipalveluiden laadullinen turvaaminen tiivistämällä eri hallinnonalojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä hyvinvointivastuuta kaikessa päätöksenteossa. Tunnusluvut: Perusturvalautakunnan kokoukset 9 Perustelut: Sosiaalipalveluiden saanti kuntalaisille pääosin lähipalveluna 30 Perusturvalautakunta 300 Hallinto ja sosiaalitoimisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 - 151 361 - 151 361 - 151 361 - 154 338 - 154 338 - 154 338 21 105 - 180 111 - 159 006 - 159 006 21 105 - 180 540 - 159 435 - 159 435 - 158 651 - 158 651 - 158 651 98 101 €/asukas 2014/1580 2015/1575 320 Lasten ja nuorten tukitoimet (Perhekodit, lastensuojelun sijaisperhehoito, kasvatus- ja perheneuvonta, lastensuojelun tukitoimet, lasten sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, ottolapsineuvonta, elatustuki, lastenvalvojan tehtävät, lasten ja nuorten sosiaalityö) Palvelusuunnitelma: Toteuttaa ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä lasten, nuorten ja lapsiperheiden ongelmia. Myös lapsi- ja nuorisonäkökulman esiin tuominen kunnan eri toimialojen suunnitteluun, poliittiseen päätöksentekoon sekä kuntalaiskeskusteluun. Tavoitteet: Lapset, nuoret ja vanhemmat saavat apua ja tukea eri elämäntilanteissa eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä Lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisesti yhteistyönä. Tunnusluvut: Perheneuvolakäynnit ja asiakasmäärät/ vuosi Avohuollon tukitoimien piirissä olevat lapset/ vuosi Lastensuojeluilmoitukset/ vuosi Perhetyön piirissä olevat asiakasperheet/ vuosi Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä olevat lapsiperhekotitaloudet 80 / 9 15 3 4 Perustelut: Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin palkkaus yhdessä sivistysosaston kanssa edelleen vuodelle 2015 Perhetyöntekijätoimintaa kehitetään ja Lasten Kaste -hankkeen tuella perhekeskustoimintamallia otetaan käyttöön kunnassa. 14 PYHÄNNÄN KUNTA 320 Lasten ja nuorten tukitoimet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 5 920 - 89 493 - 83 573 - 83 573 TA 2014 3 950 - 108 592 - 104 642 - 104 642 TA 2015 3 300 - 106 945 - 103 645 - 103 645 66 66 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TS 2016 3 350 - 109 465 - 106 115 - 106 115 TS 2017 3 350 - 109 526 - 106 176 - 106 176 330 Vanhusten laitospalvelut (Palvelukeskus Nestorin laitoshoito) Palvelusuunnitelma: Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilöille, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Pitkäaikaislaitoshoitoa annetaan Palvelukeskus Nestorin kodinomaisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Tavoitteet: Ikäihmisten laitoshoito on asiakaslähtöistä, tavoitteellista, säännöllisesti arvioitua ja toteutetaan kirjallisen hoito-ja palvelusuunnitelman ohjaamana. Perustelut: Vuonna 2015 laitoshoitopaikkoja 2 (-1 vuodesta 2014) 330 Vanhusten laitospalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 63 268 - 149 200 - 85 932 - 5 679 - 91 611 TA 2014 50 000 - 165 701 - 115 701 - 5 840 - 121 541 TA 2015 9 850 - 107 596 - 97 746 - 5 780 - 103 526 77 40 514 111 6 66 51 763 142 5 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/laitoshoitopaikka 2014/3 2015/2 €/laitoshoitopäivä 2014/1095 2015/730 €/laitoshoitoateriat 2014/5050 2015/4168 TS 2016 9 850 - 108 210 - 98 360 - 5 780 - 104 140 TS 2017 9 850 - 108 823 - 98 973 - 5 980 - 104 953 340 Kotihoito (kotihoito, tukipalvelut) Palvelusuunnitelma: Tuetaan ja autetaan kotihoidon avulla asiakasta, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kotonaan. Kotihoidon työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia. Kotihoitoa voi saada tarvittaessa päivittäin, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Tavoitteet: Kotihoidon tavoitteena on laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille tasa-arvoisesti Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voisi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään. Tunnusluvut: Yli 75-vuotiaiden kotona asuvien % osuus Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotta täyttäneistä Tukipalveluasiakkaita Säännöllisen kotihoidon asiakkaita Kotihoidon työntekijöiden täydennyskoulutuspäivät 91 13 48 40 21 Perustelut: Kotihoidon asiakkuuden perusteet tarkastetaan Kotihoidon palveluiden laadun arviointia suoritetaan säännöllisesti 15 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Täydennyskoulutuksessa painopiste on kuntouttavan työotteen kehittämisessä. 340 Kotipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 71 273 - 447 384 - 376 111 - 1 500 - 377 611 TA 2014 73 000 - 425 765 - 352 765 - 1 500 - 354 265 TA 2015 73 000 - 422 878 - 349 878 - 1 500 - 351 378 224 7 381 8 692 223 7 320 8 641 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/tukipalveluasiakas 2014/55 2015/48 €/säännöll.kotihoidon asiakas 2014/35 2015/40 TS 2016 74 000 - 431 746 - 357 746 - 1 370 - 359 116 TS 2017 74 000 - 431 746 - 357 746 - 357 746 350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö (kehitysvammalaitokset, työosuusraha, työ- ja toimintakeskus, kehitysvammaisten ohjaus, avohuollon mielenterveystyö) Palvelusuunnitelma: Järjestetään kehitysvammaisille kuntalaisille vammaispolitiikan periaatteiden mukaisesti vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut. Palvelut järjestetään ensisijaisesti yleisten palveluiden turvin. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua. Tavoitteet: Vammaispalvelut tukevat kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä ja turvaavat heille yksilöllisten palvelujen avulla mahdollisuuden tasa-arvoiseen elämään Kehitysvammapalveluja toteutetaan yksilöllisen palvelusuunnitelman ja toimintakykyarvion perusteella. Tunnusluvut: Työtoimintapäivät/ vuosi Päivätoimintapäivät/ vuosi Toimintapäivät/ vuosi yhteensä 613 372 985 Perustelut: Asiakasmäärän lisääntyminen ja asiakkaiden lisääntyvä hoitoisuus ovat toiminnan kehittämisen haasteena. 350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyötyö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 13 187 - 206 211 - 193 024 - 8 636 - 201 660 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/toimintapäivä 2014/1232 2015/985 €/työtoiminnan asiakas 2014/16 2015/13 TA 2014 10 280 - 208 229 - 197 949 - 8 650 - 206 599 TA 2015 13 300 - 234 354 - 221 054 - 7 910 - 228 964 131 56 5 806 145 110 8 321 TS 2016 13 300 - 237 262 - 223 962 TS 2017 13 300 - 237 875 - 224 575 - 223 962 - 224 575 360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (palvelutalo Hilma, palvelukeskus Nestori, nuorten vammaisten asumispalvelut, kehitysvammaisten hoitokodit, päiväkeskustoiminta, vammaisetuudet, omaishoidontuki, vanhusten ja vammaisten sosiaalityö) Palvelusuunnitelma: Ikäihmisten palvelut perustuvat palvelutarpeiden arviointiin ja kotihoitoa tuetaan kuntouttavan päivätoiminnan avulla ja lyhytaikaisen palveluasumisen avulla. Palvelukeskuksessa tuotetaan yksilöllistä hoitoa kodinomaisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Palvelukeskuksessa on erikseen huomioitu dementiaoireisten ihmisten erityistarpeet. 16 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Tavoitteet: Pyhännän kunnan vanhustenhuollon palvelurakenne kehittyy valtakunnallisten linjausten sekä kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti Vuonna 2015 panostetaan päiväkeskustoiminnan kehittämiseen sekä muihin kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen Vanhus- ja vammaisneuvoston roolin vahvistaminen ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Tunnusluvut: Palveluasumisen hoitopäivät (TA 21) Lyhytaikaishoitopäivien määrä (TA 1) Palvelutalo Hilman asukasmäärä Omaishoidon tuella hoidettujen määrä vuoden aikana Päiväkeskustoimintapäivät/ vuosi Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden saajien määrä/ vuosi Kehitysvammahuollon asiakkaiden ostopalvelusopimukset/ vuosi Palvelukeskus Nestorin henkilöstön täydennyskoulutuspäivät/ vuosi 7665 350 6 12 60 22 8 48 Perustelut: Vuonna 2015 palveluasuntopaikkoja 21+ 1 lyhytaikaispaikka (vähennetään -1 lyhytaikaispaikka) 360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 327 959 - 1 577 049 - 1 249 090 - 36 960 - 1 286 050 TA 2014 365 650 - 1 458 947 - 1 093 297 - 34 400 - 1 127 697 TA 2015 357 230 - 1 452 768 - 1 095 538 - 35 720 - 1 131 258 714 718 36 427 36 805 91 2 4 205 30 000 1 603 99 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/Nestori palv.asuminen/asukas 2014/23 2015/22 €/Nestori/palv.asum/hoitopv 2014/8395 2015/8015 €/Nestori/palv.asum/ateria 2014/45450 2015/47932 €/omaishoidon piirissä olevat 2014/14 2015/12 €/ostopalv.sopimukset (ei vanhuks.) 2014/4 2015/8 €/palvelutalon II asukkaat 2014/6 2015/6 TS 2016 358 150 - 1 460 175 - 1 102 025 - 37 720 - 1 139 745 TS 2017 358 350 - 1 455 422 - 1 097 072 - 39 520 - 1 136 592 4 996 22 750 1 340 370 Päihdehuolto (A-klinikka, Pav-asuintalo, hoitokodit, Pav-huoltolat ja katkaisuhoitoasemat) Palvelusuunnitelma: Järjestää kuntalaisille päihdehuollon palveluja sisällöltään sekä laajuudeltaan siinä määrin kuin kunnassa esiintyy tarvetta. Tavoitteet: Päihdehoito ja -kuntoutus ovat kuntalaisten saatavilla tarpeen mukaan. Päihdepalveluissa huomioidaan yksilönä asiakas ja hänen perheensä Nuoria ohjataan terveellisiin elämäntapoihin, päihteettömyyteen ja liikunnalliseen elämäntapoihin moniammatillisena yhteistyönä. Tunnusluvut: Pav-asuintalo, asukkaita/ vuosi A-klinikka asiakkaita/ vuosi A-klinikka suoritteita/ vuosi 4 4 30 Perustelut: Kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan ostetaan päihdehuollon palveluita Haapaveden kaupungin A-klinikalta sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti katkaisuhoitoasemilta. 17 PYHÄNNÄN KUNTA 370 Päihdehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 6 052 - 13 576 - 7 524 - 1 410 - 8 934 TA 2014 8 070 - 16 457 - 8 387 - 1 410 - 9 797 TA 2015 8 070 - 19 240 - 11 170 - 1 410 - 12 580 6 8 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TS 2016 8 070 - 19 240 - 11 170 - 1 410 - 12 580 TS 2017 8 070 - 19 240 - 11 170 - 1 410 - 12 580 380 Terveyden- ja sairaanhoito (muut terveysasemat, terveysasema, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskangas, psykiatrinen hoito, muut sairaalat) Palvelusuunnitelma: Tuotetaan kuntalaisten tarpeita vastaavia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita Perusterveydenhuollon palvelut järjestetään seutukunnallisesti Haapaveden kaupungin tuottamana. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Palveluita täydennetään ostopalveluilla. Tavoitteet: Kiireettömät lääkäripalvelut ovat saatavilla Pyhännän terveysasemalla 2-3 päivänä viikossa lukuun ottamatta kesäaikaa Kunta pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään terveyserojen syntymistä Työikäisten terveyspalveluissa kiinnitetään huomiota terveysneuvontaan ja omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Perustelut: 1.1.2015 voimaan astuva päivystysasetus määrittää kiireellisen hoidon ja päivystyksen päivystysyksiköihin. 1.1.2014 alkaen asiakkaat ovat saaneet valita kiireettömästä terveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen. 380 Terveyden- ja sairaanhoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 52 236 - 3 331 964 - 3 279 728 - 16 908 - 3 296 636 TA 2014 48 000 - 3 204 818 - 3 156 818 - 15 760 - 3 172 578 TA 2015 50 000 - 3 215 566 - 3 165 566 - 15 120 - 3 180 686 2 008 969 1 039 2 019 957 1 063 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/asukas perusterv.hoito 2013/1560 2014/1580 €/asukas erikoisterv.hoito 2013/1560 2014/1580 TS 2016 50 000 - 3 209 566 - 3 159 566 - 8 060 - 3 167 626 TS 2017 50 000 - 3 209 566 - 3 159 566 - 8 060 - 3 167 626 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi (perus-, tarveharkintainen ja ehkäisevä toimeentulotuki, veteraanikuntoutus, muu veteraanitoiminta, mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut) Palvelusuunnitelma: Ohjataan ja neuvotaan asiakkaita sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön avulla, selvitetään asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestetään yhteistyöverkostojen avulla erilaisia tukitoimia, joiden avulla ylläpidetään ja edistetään asiakkaiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista. Tavoitteet: Sosiaalityön tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus asiakastyössä Tunnusluvut: Toimeentulon hakijaa/ vuosi Mielenterveyskuntoutujien ostopalvelusopimukset Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat hlö/ vuosi Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/ vuosi 45 3 7 4 18 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Perustelut: Sosiaaliohjaajan palkkauksen myötä sosiaalitoimen asiakkaille on mahdollista varata enemmän aikaa henkilökohtaista palvelua varten. 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TP 2013 19 658 - 105 007 - 85 349 - 85 349 €/asukas 2014/1580 2015/1575 30 Perusturvalautakunta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 559 553 - 6 071 245 - 5 511 692 - 71 093 - 5 582 785 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TA 2014 23 500 - 119 991 - 96 491 - 96 491 TA 2015 22 500 - 119 540 - 97 040 - 97 040 61 62 TA 2014 582 450 - 5 862 838 - 5 280 388 - 67 560 - 5 347 948 TA 2015 558 355 - 5 858 998 - 5 300 643 - 67 440 - 5 368 083 3 385 3 408 TS 2016 22 500 - 121 544 - 99 044 - 99 044 TS 2017 22 500 - 121 544 - 99 044 - 99 044 TS 2016 560 325 - 5 877 748 - 5 317 423 - 54 340 - 5 371 763 TS 2017 539 420 - 5 852 393 - 5 312 973 - 54 970 - 5 367 943 400 Hallinto ja sivistysosasto Palvelusuunnitelma: Päivähoito-, varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden hallinnoiminen. Tavoitteet: Sivistysosaston sisäisten palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja ajallaan Turvata kuntalaisille lakisääteisten palveluiden saanti sivistysosaston tarjoamissa palveluissa. Tunnusluvut: Kustannukset €/asukas Perustelut: Haasteena palveluiden tuottaminen taloudellisesti kustannusten noustessa. 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto ja koulutoimisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 - 34 669 - 34 669 - 34 669 - 45 052 - 45 052 - 45 052 19 698 - 64 047 - 44 349 - 44 349 19 698 - 64 047 - 44 349 - 44 349 19 698 - 64 047 - 44 349 - 44 349 29 28 €/asukas 2014/1580 2015/1575 410 Perusopetus Palvelusuunnitelma: Perusopetuksen kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on ympäristön tukemana tarjota oppilaalle elämässä tarvittavat monipuoliset perustiedot ja -taidot, jotta hänestä kehittyisi tasapainoinen, toimintakykyinen, vastuullinen sekä elämää arvostava ja kunnioittava ihminen. Tavoitteet: Laadukas perusopetus - avoinna olevat virat ja toimet täytetään pätevillä henkilöillä - pienryhmien käyttö joustavasti yleisopetusta tukevana toimintana - osa-aikaisen erityisopetuksen ja koulunkäyntiavustajien käyttö tukitoimenpiteinä - perusopetuksen päättänyt oppilas pääsee sopivaan toisen asteen koulutuspaikkaan - osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Oulun yliopiston yhteiseen täydennyskoulutushankkeeseen 19 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Koulukiinteistöstä huolehtiminen - pidetään irtaimisto kunnossa Pyhännän koulun keittiön muutostyöt keskuskeittiöksi Tunnusluvut: Laadukas perusopetus - ryhmäkoot Oulun läänin maaseutumaisten kuntien keskitasolla - valtakunnallisissa kokeissa oppilaiden arvosanojen keskiarvo vähintään valtakunnallista keskitasoa Taloudellinen perusopetus - perusopetuksen kustannukset AVI:n tilaston mukaisesti maaseutumaisten kuntien keskitasolla. Oppilasennusteet 1.8. ao. vuonna esikoulu 1-6 luokat 7-9 luokat pienryhmät yhteensä 2015 24 155 61 6 246 2016 20 153 68 4 245 2017 23 147 70 4 244 Perustelut: Pyhännän kunnan ruokahuoltoa tehostetaan yhdistämällä koulun ja palvelukeskus Nestorin keittiö toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi siten, että laadukkaat palvelut kyetään turvaamaan. 410 Perusopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 187 988 - 2 229 282 - 2 041 294 - 55 777 - 2 097 071 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/oppilas 2014/209 2015/216 €/opetus/oppilas 2014/209 2015/216 €/kuljetus/oppilas 2014/74 2015/77 €/ruokailu,muu opp.h/opp 2014/218 2015/222 €/vammaisopetus/oppilas 2014/9 2015/6 TA 2014 207 500 - 2 271 163 - 2 063 663 - 69 020 - 2 132 683 TA 2015 182 564 - 2 295 991 - 2 113 427 - 101 070 - 2 214 497 1 350 9 051 5 021 2 195 1 143 26 773 1 406 9 172 5 143 2 292 1 123 38 795 TS 2016 153 250 - 2 280 741 - 2 127 491 - 97 940 - 2 225 431 TS 2017 134 250 - 2 280 741 - 2 146 491 - 93 020 - 2 239 511 420 Esiopetus Palvelusuunnitelma: Toiminnan tavoitteena on tasapainoinen ja iloinen lapsi, joka saa kokea tekemisen ja onnistumisen riemua. Lapsen itsetunto vahvistuu ja hän ottaa huomioon myös toiset. Esikouluvuoden aikana vahvistetaan lapsen kouluvalmiuksia ja pyritään joustavaan kouluun siirtymiseen. Tavoitteet: Laadukas esiopetus - täytetään avoinna olevat virat ja toimet pätevillä henkilöillä - pyritään pitämään ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia - järjestetään toiminta oppilaiden tarpeet huomioon ottaen riittävällä työntekijämäärällä - osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Oulun yliopiston yhteiseen täydennyskoulutushankkeeseen Tunnusluvut: - esiopetuksen kustannukset pidetään AVI:n tilaston mukaisesti maaseutumaisten kuntien keskitasolla. 20 PYHÄNNÄN KUNTA Oppilasennuste Esikoululaisia TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2015 24 2016 20 2017 23 Perustelut: Tavoitteena on tvt-tekniikan käyttöönotto esikoulusta alkaen lasten leikinomaisessa opetuksessa, mikäli hankintoihin saadaan valtiontukea. 420 Esiopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 16 663 - 167 225 - 150 562 - 4 572 - 155 134 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/esiopetus oppilas 2014/22 2015/24 €/esiopetus/opetus/opp 2014/22 2015/24 €/esiopetus/kuljetus/opp 2014/11 2015/13 €/ruokailu,muu opp.h/opp 2014/22 2015/24 TA 2014 1 000 - 175 172 - 174 172 - 4 570 - 178 742 TA 2015 15 000 - 161 936 - 146 936 - 4 570 - 151 506 113 8 125 4 094 1 909 2 103 96 6 313 2 007 2 615 1 987 TS 2016 15 000 - 161 936 - 146 936 - 4 570 - 151 506 TS 2017 15 000 - 161 936 - 146 936 - 4 570 - 151 506 430 Päivähoito Palvelusuunnitelma: Päivähoito on lakisääteinen kunnallinen varhaiskasvatuspalvelu. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa. Tavoitteet: Päivähoidon tavoitteena on edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä Päivähoidon tehtävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään Tavoitteena on laadukas päivähoito Päivähoitopaikka järjestetään lain mukaisesti kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä työn tai opiskelun takia hoitoa tarvitseville ja muille viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Määrälliset tavoitteet: Päiväkoti/ läsnäolopäiviä (21) Perhepäivähoito/läsnäolopäiviä (19) Ryhmäpph/läsnäolopäiviä (12) Esikoulun päivähoito/läsnäolopäiviä (10) Koko päivähoito Kertoimet: Toimintapäiviä 5292 4788 3024 2520 15624 252 Perustelut: Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään päivähoidossa yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle. Varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on toimia kasvatushenkilöstön tukena ja työvälineenä. Henkilöstön täydennyskoulutus ylläpitää kasvatushenkilöstön osaamista. Lain edellyttämät erityislastentarhanopettajan palvelut järjestetään ostopalveluna. 21 PYHÄNNÄN KUNTA 430 Päivähoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 88 764 - 739 715 - 650 951 - 7 250 - 658 201 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/läsnäolopv 2014/12461 2015/15624 €/hoitolapset yht. 2014/59 2015/62 €/hoitolapsi/päiväkoti 2014/21 2015/21 €/hoitolapsi/perhepäivä.h 2014/16 2015/19 €/hoitolapsi/ryhmäperhepäivä.h 2014/8 2015/12 €/hoitolapsi/esikoul. pv.hoito 2014/14 2015/10 TA 2014 78 490 - 762 752 - 684 262 - 7 210 - 691 472 TA 2015 84 100 - 788 730 - 704 630 - 6 790 - 711 420 438 44 9 300 10 499 9 850 17 651 2 099 452 37 9 411 11 470 9 471 10 964 3 148 TS 2016 84 100 - 788 730 - 704 630 - 10 040 - 714 670 TS 2017 84 100 - 788 730 - 704 630 - 9 360 - 713 990 460 Vapaa-aikatoimi Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tarkoitus on luoda erilaisia mahdollisuuksia kuntalaisten vapaa-ajan viettoon ja innostaa liikunnan pariin. Tavoitteet: Tarjotaan kuntalaisille monipuolisia tapahtumia ympäri vuoden Ylläpidetään olemassa olevat ulkoilu ja liikuntamahdollisuudet hyvässä käyttökunnossa Nuorisotila avoinna 3 krt/vko Nuorten kesätyökampanja Etsivä nuorisotyö tavoittaa apua tarvitsevat nuoret ja ohjaa heidät tarvittavien palvelujen piiriin Etsivän nuorisotyöohjaajan työsuhteen jatkaminen, jos valtionavustus toteutuu Tunnusluvut: Kustannukset €/asukas Perustelut: Ylläpidetään olemassa olevat liikunta mahdollisuudet hyvänä joilla tuetaan kuntalaisten arkiliikuntaa ja hyvinvointia. Järjestetään kuntalaisille monipuolisia tapahtumia. 460 Vapaa-aikatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 5 574 - 158 635 - 153 061 - 25 529 - 178 590 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TA 2014 6 200 - 178 360 - 172 160 - 22 340 - 194 500 TA 2015 35 900 - 200 039 - 164 139 - 23 490 - 187 629 123 119 TS 2016 35 900 - 200 039 - 164 139 - 23 490 - 187 629 TS 2017 35 900 - 200 039 - 164 139 - 23 490 - 187 629 490 Kulttuuritoimi Palvelusuunnitelma: Pyhännän kunnankirjaston tarkoituksena on osana valtakunnallista kirjastoverkkoa tarjota asiakkaille tasavertaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, sivistämiseen ja virkistäytymiseen. Kirjasto toimii kuntalaisten henkisesti aktivoivana kohtaamispaikkana, tieto- ja kulttuurikeskuksena, joka tarjoaa maksutta käyttöön perinteisen kirjastoaineiston lisäksi myös mahdollisuuden tietotekniikan käyttöön ja pääsyn tietoverkkoihin. Erityisesti lasten- ja nuorten lukuharrastus on kirjastotoiminnan painopistealueena. Pyhännän kunnan kulttuuritoimen tarkoituksena on laadukkaiden kulttuuritapahtuminen järjestäminen kuntalaisille sekä kuntalaisten virkistyksen ja hyvinvoinnin lisääminen. Kansalaisopistotoiminnan tarkoituksena Pyhännällä on järjestää monipuolista ja kehittävää toimintaa kuntalaisten virkistykseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tarjota mahdollisuuksia tavoitteellisempaan opiskeluun. 22 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Tavoitteet: Kirjaston lainaus- ja kävijämäärät pyritään pitämään nykyisellä tasolla Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset Kirjasto järjestää asiakkailleen tapahtumia (mm. kirjaston osallistuminen Perttulinpäiviin, satutunnit, kirjastopyhä) Oppilaitosyhteistyötä lisätään (esim. kirjastonkäytön opetus, kirjavinkkaus) Kulttuuritoimi pyrkii vastaamaan kuntalaisten toiveisiin ja tavoittamaan eri-ikäiset kuntalaiset monipuolistamalla toimintaa Kansalaisopiston toiminnassa pyritään ottamaan kuntalaisten toiveet huomioon ohjelmaa suunniteltaessa. Pyritään suunnittelemaan monipuolisesti eri-ikäiset kuntalaiset huomioon ottava ohjelma. Kursseja ei pyöritetä opiskelijamäärällä, joka on alle kurssikohtaisesti lasketun minimin. Tunnusluvut: Lainojen määrä, koko kirjasto 34000 Lainojen määrä, Tavastkenkä 900 Perustelut: - Panostaminen hankintamäärärahoihin vaikuttaa osaltaan myönteisesti kirjaston lainaus- ja kävijämääriin - Resurssien riittäminen oheistoimintaan (satutunnit, tapahtumat) on tärkeää, koska oheistoiminnan avulla vahvistetaan kirjaston peruspalvelujen vetovoimaa. Oheistoiminnan järjestäminen vaatii kuitenkin sekä henkilöstöresursseja että taloudellisia resursseja (esim. kirjailijavierailuista on kustannuksia, mutta ne ovat erittäin tärkeitä lasten- ja nuorten lukuharrastuksen innoittajia). - Kirjaston tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan - Sähköisten aineistojen kustannukset (esim. musiikkitietokanta Naxos, lehtitietokannat) rajoittavat aineistotarjonnan monipuolistamista. - Vuodelle 2012 oli varauduttu siihen, että historiakirja valmistuu kokonaisuudessaan vuoden aikana. Kirjan valmistuminen jatkuu kuitenkin tulevina vuosina. - Kaikki suunnitellut kurssit eivät kuitenkaan käynnisty. Käynnistymättömien kurssien tilalle pyritään suunnittelemaan uusia, jotta tuntimäärä säilyisi suunnitelmien mukaisena. Tuntimäärä vaikuttaa valtionosuuksiin. Valtionosuus talousarviossa on arvioon perustuva, lopullinen osuus voi muuttaa toteutumaa. 490 Kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 5 603 - 237 621 - 232 018 - 7 147 - 239 165 €/asukas 2014/1580 2015/1575 €/lainaus 2014/34000 2015/34000 €/opetustunnit kans.op 2014/1177 2015/1016 40 Sivistyslautakunta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 304 592 - 3 567 147 - 3 262 555 - 100 275 - 3 362 830 €/asukas 2014/1580 2015/1575 23 TA 2014 5 850 - 262 556 - 256 706 - 7 120 - 263 826 TA 2015 7 450 - 231 832 - 224 382 - 6 800 - 231 182 167 5 34 147 5 40 TA 2014 299 040 - 3 695 055 - 3 396 015 - 110 260 - 3 506 275 TA 2015 344 712 - 3 742 575 - 3 397 863 - 142 720 - 3 540 583 2 219 2 248 TS 2016 5 450 - 225 203 - 219 753 - 6 800 - 226 553 TS 2017 5 450 - 225 203 - 219 753 - 6 800 - 226 553 TS 2016 313 398 - 3 720 696 - 3 407 298 - 142 840 - 3 550 138 TS 2017 294 398 - 3 720 696 - 3 426 298 - 137 240 - 3 563 538 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 500 Hallinto ja tekninen toimisto Palvelusuunnitelma: Tehtäviin kuuluu teknisen lautakunnan hallinnolliset tehtävät. Tavoitteet: Tavoitteena on pitää teknisen toimiston palvelut hyvinä. Perustelut: Palveluiden laatu turvataan nykyisellä henkilöstöllä. 50 Tekninen lautakunta 500 Hallinto ja tekninen toimisto Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 - 56 435 - 56 435 - 56 435 - 56 355 - 56 355 - 56 355 - 57 456 - 57 456 - 57 456 - 54 706 - 54 706 - 54 706 - 54 706 - 54 706 - 54 706 36 36 €/asukas 2014/1580 2015/1575 510 Yhdyskuntasuunnittelu Palvelusuunnitelma: Tehtävänä kaavoitus, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen, maanmittaus ja muu kiinteistötoimi. Tavoitteet: Varaudutaan kiinteistötoimituksiin sekä tulevien hankkeiden esiselvityksiin Markkinoidaan omakotitalo- ja teollisuustontteja Jatketaan Periojantien varren asemakaavoitusta ja uusitaan rakennusjärjestys Tehdään Leiviskänkankaan uudelle asemakaava-alueelle kunnallistekniikan suunnitelmat. 510 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 - 17 145 - 17 145 - 1 339 - 18 484 TA 2014 - 5 326 - 5 326 - 15 130 - 20 456 TA 2015 - 4 359 - 4 359 - 37 630 - 41 989 13 27 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TS 2016 - 4 359 - 4 359 - 46 300 - 50 659 TS 2017 - 4 359 - 4 359 - 38 720 - 43 079 530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Palvelusuunnitelma: Tehtäviin kuuluu kunnan julkisten kiinteistöjen hoidosta vastaaminen sekä kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen että teollisuus- ja liiketilojen kiinteistönhoidosta vastaaminen. Tavoitteet: Kunnan kiinteistöjen kunnossapito Vuosikorjaustyöt kiinteistöissä Liittymisvaraus Kiinteistö Oy Tavastkengän siirtoviemäriin Varaudutaan teollisuus- ja liiketilojen muutos- ja korjaustöihin Vuokratulojen lisääntyminen LapWall Oy:n teollisuustilojen rakentamisesta Kirkkotielle asennetaan ilmalämpöpumppu yhteen isompaan asuntoon Tavastkengän koulun jatkokäyttö tai myynti selvitetään vuoden 2015 aikana. Perustelut Kiinteistöjen kunnossapidolla pyritään parantamaan kiinteistöjen tilaa. 24 PYHÄNNÄN KUNTA 530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 482 946 - 316 355 166 591 - 218 122 - 51 531 TA 2014 517 450 - 262 713 254 737 - 254 610 127 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TA 2015 540 320 - 275 166 265 154 - 38 890 226 264 TS 2016 540 320 - 270 766 269 554 - 38 890 230 664 TS 2017 540 320 - 270 766 269 554 - 38 850 230 704 - 144 540 Maa- ja metsätilat, ympäristönhuolto Palvelusuunnitelma: Tehtäviin kuuluu kunnan maa- ja vesialueiden vuokraukset sekä maa- ja metsätilojen hoito. Tavoitteet: Vesistöjen yhteistarkkailuun osallistuminen Metsien myyminen ja hoitaminen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti Kuurajoen metsätilan ja Lassilan metsäpalstan myyntiin laittaminen Patahiekan matkailualueen tontin myyminen matkailutoimintaan tarjousten perusteella Metsäsuunnitelmien tarkistaminen. Perustelut: Suunnitelmallisella metsähoidolla parannetaan kunnan metsien tilaa ja niistä saatavaa taloudellista hyötyä. 540 Maa- ja metsätilat ja ympäristön huolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TP 2013 56 129 - 42 962 13 167 13 167 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TA 2014 53 400 - 11 620 41 780 41 780 TA 2015 105 120 - 11 039 94 081 94 081 - 26 - 60 TS 2016 45 520 - 11 039 34 481 34 481 TS 2017 45 520 - 11 039 34 481 34 481 550 Jätehuolto Palvelusuunnitelma: Jätehuolto on annettu kuntien yhteiselle jäteyhtiölle (Vestia Oy:lle) hoidettavaksi. Jäteveden puhdistustoiminta hoidetaan yhteistyössä Siikalatvan keskuspuhdistamon kanssa. Sisäisestä viemäriverkostosta huolehtiminen kuuluu kunnan tehtäviin. Tavoitteet: Tehdään pumppuasemien vuosihuollot Parannetaan teollisuuden jätevesien esikäsittelyä Korotetaan jäteveden hintaa 0,20 €/m3 Tehdään viemärin liittymismaksuun tasokorotus. Perustelut: Jätevedenhinta pyritään pitämään kohtuullisella tasolla. 550 Jätehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 188 025 - 294 875 - 106 850 - 28 475 - 135 325 €/asukas 2014/1580 2015/1575 25 TA 2014 265 059 - 262 284 2 775 - 28 460 - 25 685 TA 2015 275 200 - 265 106 10 094 - 28 690 - 18 596 16 12 TS 2016 231 200 - 265 106 - 33 906 - 23 480 - 57 386 TS 2017 231 200 - 265 106 - 33 906 - 27 180 - 61 086 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 555 Energiahuolto Palvelusuunnitelma: Tehtävänä on toimittaa kiinteistöille kaukolämpöä ja huolehtia kaukolämpöverkoston toiminnasta. Kaukolämpö ostetaan Latvaenergia Oy:ltä. Tavoitteet: Kilpailukykyisen kaukolämmön turvaaminen asiakkaille ja kaukolämpöverkostosta huolehtiminen Perustelut: Kaukolämmön turvaaminen asiakkaille 555 Energiahuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 248 069 - 268 151 - 20 082 - 14 815 - 34 897 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TA 2014 287 200 - 246 652 40 548 - 14 820 25 728 TA 2015 279 900 - 267 326 12 574 - 15 430 - 2 856 - 16 2 TS 2016 279 900 - 267 326 12 574 - 15 840 - 3 266 TS 2017 279 900 - 267 326 12 574 - 15 840 - 3 266 560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Palvelusuunnitelma: Tehtävänä on huolehtia puistoista, yleisistä alueista, kaavateistä, kevyenliikenteen väylistä, uimarannoista, venevalkamista, katuvalaistuksesta, yksityisteistä sekä muista liikenneasioista. Tavoitteet: Uimarannat, puistot ja luontopolut pidetään hyvässä kunnossa Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä Pyritään pitämään kelkka- ja hiihtoreitit kunnossa tukityöllistettävillä Kaavatiet pidetään hyvässä kunnossa Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä Keskustaajamaan laitetaan kesäkukat Kirjavaniemen asuntoalueen leikkikentälle hankitaan keinu, hiekkalaatikko ja liukumäki. Sainijärven uimarannalle hankitaan uusi laituri. Perustelut: Turvallisen, virikkeellisen ja viihtyisän kuntakuvan luominen pitämällä liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet hyvässä ja siistissä kunnossa. 560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 228 - 108 025 - 107 797 - 69 846 - 177 643 €/asukas 2014/1580 2015/1575 26 TA 2014 306 - 152 722 - 152 416 - 69 940 - 222 356 TA 2015 300 - 136 435 - 136 135 - 72 410 - 208 545 141 132 TS 2016 300 - 128 623 - 128 323 - 75 940 - 204 263 TS 2017 300 - 128 532 - 128 232 - 81 530 - 209 762 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 600 Rakennusvalvonta Palvelusuunnitelma: Tehtäviin kuuluu rakennus- ja maa-ainesvalvonta. Tavoitteet Rakentamisen pääpaino on uudisrakentamisessa ja korjaustoiminnassa. Rakennusten korjaustoimintaa pyritään edistämään Rakentajille annetaan rakennusluvan yhteydessä työmaapäiväkirja ja huoltokirja Rakennusten korjaustoimintaan kiinnitetään huomiota Maa-ainesvalvonnan tavoitteena on yleisen maisemakuvan parantaminen Rakennusjärjestyksen uudistaminen Rakennusvalvontataksan tarkistaminen Perustelut: Rakennusneuvonnalla ja ennaltaehkäisevällä suunnittelulla ja joustavilla lupaprosesseilla vaikutetaan rakentamisen ja korjaamisen laadun parantamiseen. 600 Rakennusvalvonta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos TP 2013 13 583 - 43 740 - 30 157 - 30 157 €/asukas 2014/1580 2015/1575 TA 2014 12 750 - 45 652 - 32 902 - 32 902 TA 2015 14 160 - 44 481 - 30 321 - 30 321 21 19 TS 2016 14 160 - 44 481 - 30 321 - 30 321 TS 2017 14 160 - 44 481 - 30 321 - 30 321 610 Palo- ja pelastustoimi Palvelusuunnitelma: Tehtävänä on yhteistyössä Jokipelastuksen kanssa turvata palo- ja pelastustoiminta Pyhännän kunnan alueella. Tavoitteet: Päivälähtövalmiuden turvaaminen Pyhännän palo- ja pelastustoimen valmiuksien turvaaminen alueellisessa pelastustoimessa Alueellisen pelastuslaitoksen kehittäminen Perustelut: Päivälähdön turvaamisella varmistetaan palo- ja pelastustoiminnan palvelun toimintavarmuus Pyhännällä. 610 Palo- ja pelastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 36 216 - 188 173 - 151 957 - 20 139 - 172 096 €/asukas 2014/1580 2015/1575 50 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2013 1 025 196 - 1 335 861 - 310 665 - 352 736 - 663 401 €/asukas 2014/1580 2015/1575 27 TA 2014 37 030 - 198 108 - 161 078 - 20 030 - 181 108 TA 2015 36 690 - 200 893 - 164 203 - 18 760 - 182 963 115 116 TA 2014 1 173 195 - 1 241 432 - 68 237 - 402 990 - 471 227 TA 2015 1 251 690 - 1 262 261 - 10 571 - 211 810 - 222 381 298 271 TS 2016 36 690 - 198 833 - 162 143 - 18 480 - 180 623 TS 2017 36 690 - 198 833 - 162 143 - 15 040 - 177 183 TS 2016 1 148 090 - 1 245 239 - 97 149 - 218 930 - 316 079 TS 2017 1 148 090 - 1 245 148 - 97 058 - 217 160 - 314 218 PYHÄNNÄN KUNTA Käyttötalous yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 2 257 491 - 11 790 492 - 9 533 001 - 528 394 - 10 061 395 €/asukas 2014/1580 2015/1575 28 TA 2014 2 410 305 - 11 695 780 - 9 285 475 - 583 480 - 9 868 955 TA 2015 2 513 627 - 11 762 561 - 9 248 934 - 430 720 - 9 679 654 6 246 6 146 TS 2016 2 377 183 - 11 734 314 - 9 357 131 - 424 410 - 9 781 541 TS 2017 2 334 878 - 11 690 589 - 9 355 711 - 417 670 - 9 773 381 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 3 TULOSLASKELMAOSA Talousarvion tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä taloudellisen käyttöiän mukaisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa lasketaan yhteen talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Tuloslaskelmaosan välituloksina esitetään seuraavia tietoja: Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla vuosikate ilmoittaa paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, varausten ja rahastojen muutos. Tuloslaskelma päättyy tilikauden yli- tai alijäämään. Tuloslaskelmassa on huomioitu kuntalain 2a ja 2b §:n mukainen yhtiöittämisvelvollisuus. Pyhännän kuntaan perustetaan vuoden 2014 aikana keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö hoitamaan kilpailuolosuhteissa tapahtuvaa teollisuustilojen vuokrausta. Perustettavan kiinteistöosakeyhtiön myötä kunnan kiinteistöverotulot lisääntyvät noin 20.000 euroa, poistot ja arvonalentumiset pienevät siirrettävien rakennusten poistojen määrällä 220.870 euroa, toimintakulut lisääntyvät yhtiölle maksettavalla yhtiövastikkeella 20.000 € ja poistoeron vähennys pienenee 68.490 euroa. 29 PYHÄNNÄN KUNTA TULOSLASKELMAOSA (ulk.) TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 781 785 265 238 141 435 596 101 1 784 559 893 152 271 440 107 650 664 313 1 936 555 855 420 271 090 150 814 762 933 2 040 257 781 820 273 010 126 000 722 983 1 903 813 762 820 273 210 123 600 701 878 1 861 508 - 4 886 447 - 5 143 470 - 839 212 - 313 335 - 135 098 - 11 317 562 - 4 960 078 - 4 941 325 - 844 566 - 358 700 - 117 361 - 11 222 030 - 4 868 999 - 5 003 114 - 849 582 - 344 227 - 223 269 - 11 289 191 - 4 870 815 - 4 983 931 - 836 302 - 348 227 - 221 669 - 11 260 944 - 4 863 230 - 4 968 997 - 836 301 - 348 227 - 200 464 - 11 217 219 - 9 533 003 - 9 285 475 - 9 248 934 - 9 357 131 - 9 355 711 Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä 3 578 853 276 114 365 738 4 220 705 3 490 000 285 000 345 000 4 120 000 3 630 000 370 000 400 000 4 400 000 3 770 000 370 000 400 000 4 540 000 3 770 000 370 000 400 000 4 540 000 Valtionosuudet 6 280 422 5 900 000 5 540 000 5 520 000 5 500 000 7 236 942 - 54 131 - 361 - 46 314 17 715 1 372 - 70 000 - 200 - 51 113 21 400 1 500 - 58 000 - 200 - 35 300 18 800 1 500 - 56 000 - 200 - 35 900 16 200 1 500 - 58 000 - 200 - 40 500 921 810 683 412 655 766 666 969 643 789 - 528 394 - 583 480 - 430 720 - 424 410 - 417 670 393 416 99 932 225 046 242 559 226 119 81 541 81 540 35 480 35 480 35 480 81 541 81 540 35 480 35 480 35 480 474 957 181 472 260 526 278 039 261 599 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 30 PYHÄNNÄN KUNTA TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 1 176 018 265 238 141 435 674 800 2 257 491 1 296 612 271 440 107 650 734 603 2 410 305 1 259 570 271 090 150 814 832 153 2 513 627 1 185 970 273 010 126 000 792 203 2 377 183 1 166 970 273 210 123 600 771 098 2 334 878 - 4 886 447 - 5 470 096 - 906 818 - 313 335 - 213 796 - 11 790 492 - 4 960 078 - 5 267 585 - 921 766 - 358 700 - 187 651 - 11 695 780 - 4 868 999 - 5 332 314 - 924 532 - 344 227 - 292 489 - 11 762 561 - 4 870 815 - 5 313 131 - 911 252 - 348 227 - 290 889 - 11 734 314 - 4 863 230 - 5 298 197 - 911 251 - 348 227 - 269 684 - 11 690 589 - 9 533 001 - 9 285 475 - 9 248 934 - 9 357 131 - 9 355 711 Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä 3 578 853 276 114 365 738 4 220 705 3 490 000 285 000 345 000 4 120 000 3 630 000 370 000 400 000 4 400 000 3 770 000 370 000 400 000 4 540 000 3 770 000 370 000 400 000 4 540 000 Valtionosuudet 6 280 422 5 900 000 5 540 000 5 520 000 5 500 000 7 236 19 105 - 54 131 - 18 524 - 46 314 17 715 18 826 - 70 000 - 17 654 - 51 113 21 400 17 855 - 58 000 - 16 555 - 35 300 18 800 17 855 - 56 000 - 16 555 - 35 900 16 200 17 855 - 58 000 - 16 555 - 40 500 921 812 683 412 655 766 666 969 643 789 - 528 394 - 583 480 - 430 720 - 424 410 - 417 670 393 418 99 932 225 046 242 559 226 119 81 541 81 540 35 480 35 480 35 480 81 541 81 540 35 480 35 480 35 480 474 959 181 472 260 526 278 039 261 599 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintatuotot/toimintamenot % Vuosikate/poistot % Vuosikate, €/asukas Kertynyt ylijäämä, €/asukas Asukasmäärä 31.12. 20,6 69,3 432,5 1302 1580 31 21,4 84,3 416,4 1608 1575 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 3.1 Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/ (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eriä. Tunnuslukua voidaan tulkita siten, että maksurahoituksen kasvu vahvistaa kunnan tulorahoitusta. Vuosikate prosentteina poistonalaisista investoinneista = 100 x Vuosikate/Keskimääräinen poistoalaisten investointien omahankintameno. Kuvaa investointien ja vuosikatteen suhdetta. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen katsotaan olevan riittävä tai ylijäämäinen. kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, jos vuosikate on keskimäärin poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, kunnan tulorahoitus on heikko. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa, vaan kunnan toimintaympäristö vaikuttaa tavoitteen määrittämiseen kunnassa. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/asukas = (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)/ Asukas Kuvaa kunnan pitkän aikavälin tulorahoitustarvetta. Pitkän aikavälin tulorahoituksen tavoitearvo tulisi olla vähintään 300-400 euroa asukasta kohden. 32 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 4 INVESTOINTIOSA Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin. Investointiosassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso. INVESTOINTIOSA TA 2014 KUSTANNUSARVIO Yleishallinto Kiinteä omaisuus 1101 Hallinto-osaston kiinteäomaisuus Menot - 50 000 Tulot 10 000 Netto Yhteensä - 40 000 Tavoitteet: Varaudutaan maa-alueiden ostoon. Kiinteä omaisuus yhteensä - 40 000 TA 2015 TS 2016 TS 2017 - 50 000 10 000 - 40 000 - 50 000 10 000 - 40 000 - 50 000 10 000 - 40 000 - 40 000 - 40 000 - 40 000 Irtain omaisuus 1401 Hallinto-osaston kalusto Menot - 6 000 - 6 000 Netto Yhteensä - 6000 - 6000 Tavoitteet: Varaudutaan hankkimaan atk- ja muita tarvittavia kalusteita hallinto-osaston käyttöön. Irtain omaisuus yhteensä - 6 000 - 6 000 Aineeton käyttöomaisuus 1607 Siikaverkko Menot Netto yhteensä Aineeton käyttöomaisuus yhteensä - 345 000 - 345 000 - 345 000 Yleishallinto yhteensä Menot Tulot Netto yhteensä - 401 000 10 000 - 391 000 - 56 000 10 000 -46 000 - 50 000 10 000 - 40 000 Perusturvalautakunta Talon rakennus 3201 Terveyskeskuksen peruskorjaus Menot Netto yhteensä Tavoitteet: Terveyskeskuksen laajempi peruskorjaus. - 50 000 10 000 - 40 000 - 294 000 - 294 000 3202 Palvelutalo Hilman lämmitysjärjestelmä Menot - 30 000 Netto yhteensä - 30 000 Tavoitteet: Siirrytään sähkölämmöstä kaukolämpöön ja rakennetaan vesipatteriverkosto. 3212 Erityisryhmän tilat Menot Netto yhteensä Tavoitteet: Rakennetaan tilat erityisryhmän käyttöön. - 350 000 - 350 000 33 PYHÄNNÄN KUNTA INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TA 2014 KUSTANNUSARVIO 3213 Palvelukeskuksen keittiön lattian uusiminen Menot Netto yhteensä Tavoitteet: Uusitaan keittiön huonokuntoinen lattia. Talon rakennus yhteensä Julkinen Käyttöomaisuus 3304 Palvelukeskuksen aita Menot Netto yhteensä Julkinen käyttöomaisuus yhteensä - 5 000 - 5 000 - 5 000 Perusturvalautakunta yhteensä Menot Netto yhteensä - 5 000 - 5 000 TA 2015 TS 2016 TS 2017 - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 644 000 - 30 000 - 30 000 -30 000 -30 000 - 644 000 -644 000 Sivistyslautakunta Talonrakennus 4211 Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus Menot - 680 000 Tulot 340 000 Netto yhteensä - 340 000 4216 Keskuskeittiö Menot Netto yhteensä Tavoitteet: Muutetaan koulukeskuksen keittiötilat keskuskeittiöksi. -100 000 - 100 000 4217 Päiväkodin muutostyöt Menot - 65 000 Netto yhteensä - 65 000 Tavoitteet: Päiväkodin tilamuutoksia ja mahdollinen laajentaminen päivähoidon tilatarpeet huomioiden. Talonrakennus yhteensä - 340 000 - 165 000 Julkinen käyttöomaisuus 4315 Päiväkodin piha-alue Menot Netto yhteensä - 5 000 - 5 000 4316 Kaukalon kattaminen Menot Tulot Netto yhteensä Tavoitteet: Nykyisen jääkiekkokaukalon kattaminen. - 300 000 40 000 - 260 000 4317 Skeittiareena Menot Netto yhteensä Tavoitteet: Skeittiareenan rakentaminen keskuskoulun urheilualueelle. Julkinen käyttöomaisuus yhteensä - 5 000 34 - 50 000 - 50 000 - 310 000 PYHÄNNÄN KUNTA INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TA 2014 KUSTANNUSARVIO Irtain omaisuus 4404 Peruskoulun kalusto Menot - 25 000 Netto yhteensä - 25 000 Tavoitteet: Hankitaan yläluokille oppilaskalusteita. TS 2016 TS 2017 - 7 000 - 7 000 4405 Siivouksen koneet Menot Netto yhteensä Tavoitteet: Uusitaan koulun siivouskoneita. - 5 400 - 5 400 4409 Peruskoulun tietotekniikkahankinnat Menot Netto yhteensä Tavoitteet: Hankitaan yläluokille kannettavia tietokoneita. Irtain omaisuus yhteensä - 25 000 Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot Netto yhteensä TA 2015 - 15 000 - 15 000 - 27 400 - 710 000 340 000 - 370 000 - 192 000 - 350 000 40 000 - 310 000 - 192 400 Tekninen lautakunta Julkinen käyttöomaisuus 6303 Katu- ja tievalaistus Menot - 10 000 - 160 000 - 10 000 - 50 000 - 50 000 Netto yhteensä - 10 000 - 160 000 - 10 000 - 50 000 - 50 000 Tavoitteet: Energiasäästölamppujen vaihtotöiden loppuunsaattaminen. Suunnittelukaudella katuvalojen rakentaminen kaavateille; Järvitie, Metsätalontie, Tähtipolku ja Aurinkopolku. 6306 Keskus- ja Manuntien parantaminen Menot - 58 000 - 8 000 - 25 000 - 25 000 Netto yhteensä - 58 000 - 8 000 - 25 000 - 25 000 Tavoitteet: Laaditaan Keskus- ja Manuntien toimenpidesuunnitelma Ely-Keskuksen kanssa ja suunnitelmavuosilla varaudutaan muutostöihin. 6322 Matkailun kehittäminen Menot Tulot Netto yhteensä 6330 Kaavateiden rakentaminen Menot Netto yhteensä - 25 000 12 500 - 12 500 - 100 000 - 100 000 6334 Kaavateiden päällystäminen Menot - 150 000 - 50 000 - 50 000 - 50 000 Netto yhteensä - 150 000 - 50 000 - 50 000 - 50 000 Tavoitteet: Tähtipolun ja Aurinkopolun päällystäminen. Suunnitelmavuosina mm. Järvitien päällystäminen. 6339 Koirapuisto Menot Netto yhteensä Tavoitteet: Rakennetaan koirapuisto Ukonojan asuntoalueelle. Julkinen käyttöomaisuus yhteensä - 122 500 35 - 60 000 - 60 000 - 68 000 - 185 000 - 125 000 PYHÄNNÄN KUNTA INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TA 2014 KUSTANNUSARVIO TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6501 Tavastkengän koulun ja Einontien viemäröinti Menot - 170 000 Tulot 43 000 Netto yhteensä - 127 000 Tavoitteet: Tavastkengän koulun ja Einontien viemäröintihanke. Hankkeelle on myönnetty Ely-Keskuksen avustus. 6502 Kunnallistekniikan rakentaminen Menot - 410 000 - 10 000 - 200 000 - 200 000 Tulot 164 00 4 000 80 000 80 000 Netto yhteensä - 246 000 - 6 000 - 120 000 - 120 000 Tavoitteet: Leiviskänkankaan uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Hankkeelle on haettu avustusta Maakuntaliitolta. 6503 Roopintien ja Akselikujan viemäröinti Menot Netto yhteensä Tavoitteet: Uusitaan Roopintien ja Akselikujan vanha betoniviemäri. 6504 Muut viemäriverkostot Menot Netto yhteensä - 130 000 - 130 000 - 110 000 - 110 000 6507 Kaukolämpölinjojen rakentaminen Menot - 10 000 - 10 000 Netto yhteensä - 10 000 - 10 000 Tavoitteet: Varaudutaan kaukolämpöverkon rakentamiseen Saturannan asuntoalueelle. Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä - 120 000 - 143 000 - 250 000 - 120 000 Aineeton käyttöomaisuus 6609 Kaavoitus Menot - 40 000 - 70 000 -30 000 - 20 000 - 20 000 Netto yhteensä - 40 000 - 70 000 - 30 000 - 20 000 - 20 000 Tavoitteet: Periojantien pohjoispuolen asemakaavoituksen jatkaminen. Tehdään rakennusjärjestykseen liittyviä rakennuspaikka- ja luontoselvityksiä. Suunnitelmavuosia varaudutaan kaavamuutoksiin. Aineeton käyttöomaisuus yhteensä Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto yhteensä Investoinnit yhteensä Meno Tulot Netto yhteensä - 40 000 - 30 000 - 20 000 - 20 000 - 295 000 12 500 - 282 500 - 288 000 47 000 - 241 000 - 535 000 80 000 - 455 000 - 345 000 80 000 - 265 000 - 1 411 000 362 500 - 1 048 500 - 566 400 57 000 - 509 400 - 615 000 90 000 - 525 000 - 1 389 000 130 000 1 259 000 36 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 5 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteenlaskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen. RAHOITUSOSA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä 921 812 - 1 543 920 269 683 412 - 20 000 663 412 655 766 - 60 000 595 766 666 969 - 20 000 646 969 643 789 - 20 000 623 789 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä - 1 410 885 175 159 4 548 - 1 231 178 - 1 411 000 352 500 30 000 - 1 028 500 - 566 400 - 615 000 47 000 80 000 70 000 30 000 - 449 400 - 505 000 - 1 389 000 120 000 30 000 - 1 239 000 Toiminnan ja investointien rahavirta - 310 909 - 365 088 146 366 141 969 - 615 211 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä - 79 463 191 171 111 708 - 396 000 7 210 - 388 790 93 540 93 540 119 540 119 540 84 160 84 160 - 614 561 700 000 85 439 1 000 000 - 545 000 300 000 755 000 500 000 - 492 000 - 240 000 - 232 000 - 500 000 447 000 270 000 217 000 500 000 - 497 000 530 000 533 000 197 147 366 210 - 138 460 - 97 460 617 160 - 113 762 1 122 7 906 44 509 1 949 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 421 222 420 000 507 906 500 000 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasluku - 1 135 1,2 11,2 1 580 - 1003 1,3 14,9 1 575 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavarojen muutos 37 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Tulorahoituksen riittävyys 2000 1500 1000 500 0 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate TP11 1583 439 685 TP12 1606 444 586 Nettoinvestoinnit TP13 1231 528 922 Poistot TA14 1029 583 683 TA15 449 431 656 Vuosikate 5.1 Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulee olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella. Investointien omarahoitustavoitteen toteutuminen on osoitettavissa rahoitusosan Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän avulla. Kertymän kehitystä tarkastellaan vuosittain lähtien talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat. Suunnittelukauden lopussa kertymän tulisi olla vähintään 0 tai positiivinen. tällöin tavoite rahoittaa investoinnit omarahoituksella toteutuisi viiden vuoden tarkastelujaksolla. Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia satunnaisia tuloja tai menoja taikka tavanomaista suurempia investointeja, on kertymäkautta perusteltua pidentää. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat varainhoitovuoden lopussa/ Kassasta maksut varainhoitovuonna. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää 14-30 päivän kassan riittävyyttä. 38 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 6 TALOUSARVION SITOVUUS 6.1 Tavoitteen sitovuus Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 65 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Pyhännän kunnan talousarviossa 2015 ovat sitovia käyttötaloudessa toiminnalliset tavoitteet. Määrärahoissa sitovia ovat tulosalueiden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli nettoperiaate. Investointiosassa sitovia ovat kiinteän omaisuuden ja irtaimen omaisuuden erät sekä talonrakennuksessa erikseen mainitut investointikohteet nettoperiaatteella. Julkinen käyttöomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä aineeton käyttöomaisuus ovat sitovia toimielinten loppusummina nettoperiaatteella. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja –menot bruttoperiaatteella sekä tuloslaskelman tunnusluvut. Rahoituslaskelman sitovia eriä ovat antolainasaamisten vähennykset, lainakannan muutokset ja vaikutus maksuvalmiuteen bruttoperiaatteella ja lyhytaikaisten lainojen muutos nettoperiaatteella sekä rahoituslaskelman tunnusluvut. 6.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenvetolaskelma Talousarvion määrärahoista ja tuloarvioista esitetään talousarviossa yhteenvetolaskelma, johon on koottu käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan valtuuston sitoviksi hyväksymät erät. Taulukosta näkyy onko määräraha tai tuloarvio brutto- vai nettomääräisesti sitova. 39 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Sitovuus Määrärahat Tuloarviot B/N KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Keskusvaalilautakunta 100 Vaalit N - 2 976 2 400 - 576 12 Tarkastuslautakunta 120 Tilintarkastus N - 15 237 - 15 237 13 Kunnanhallitus 150 Muut palvelut N - 147 221 71 300 - 75 921 160 Elinkeinoelämän edistäminen N - 55 280 - 55 280 200 Maaseudun kehittäminen N - 31 808 - 31 808 - 880 514 356 470 - 524 044 13 Kunnanhallitus yhteensä 30 Perusturvalautakunta 300 Hallinto ja sosiaalitoimisto 320 Lasten ja nuorten tukitoimet 330 Vanhusten laitospalvelut 340 Kotipalvelut 350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö 360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 370 Päihdehuolto 380 Terveyden- ja sairaanhoito 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi 30 Perusturvalautakunta yhteensä 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto ja koulutoimisto 410 Perusopetus 420 Esiopetus 430 Päivähoito 460 Vapaa-aikatoimi 490 Kulttuuritoimi 40 Sivistyslautakunta yhteensä 50 Tekninen lautakunta 500 Hallinto ja tekninen toimisto 510 Yhdyskuntasuunnittelu 530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito 540 Maa- ja metsätilat ja ympäristön huolto 550 Jätehuolto 555 Energiahuolto 560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet 600 Rakennusvalvonta 610 Palo- ja pelastustoimi 50 Tekninen lautakunta yhteensä Käyttötalous yhteensä Poistot B/N - 576 - 15 237 - 8 750 - 75 921 - 55 280 - 31 808 - 532 794 N N N N - 180 111 106 945 107 596 422 878 21 105 3 300 9 850 73 000 - 159 006 - 103 645 - 97 746 - 349 878 - 5 780 - 1 500 - N - 234 354 13 300 - 221 054 - 7 910 - 228 964 N N N N - 1 452 768 - 19 240 - 3 215 566 - 119 540 - 5 858 998 357 230 8 070 50 000 22 500 558 355 - 1 095 538 - 11 170 - 3 165 566 - 97 040 - 5 300 643 - 35 720 - 1 410 - 15 120 - 67 440 - 1 131 258 - 12 580 - 3 180 686 - 97 040 - 5 368 083 N N N N N N - 64 047 - 2 295 991 - 161 936 - 788 730 - 200 039 - 231 832 - 3 742 575 19 698 182 564 15 000 84 100 35 900 7 450 344 712 - 44 349 - 2 113 427 - 146 936 - 704 630 - 164 139 - 224 382 - 3 397 863 - 101 070 - 4 570 - 6 790 - 23 490 - 6 800 - 142 720 - 44 349 - 2 214 497 - 151 506 - 711 420 - 187 629 - 231 182 - 3 540 583 N N - 57 456 - 4 359 - 57 456 - 4 359 - 37 630 - 57 456 - 41 989 N - 275 166 540 320 265 154 - 38 890 226 264 N N N - 11 039 - 265 106 - 267 326 105 120 275 200 279 900 94 081 10 094 12 574 - 28 690 - 15 430 94 081 - 18 596 - 2 856 N N N - 136 435 - 44 481 - 200 893 - 1 262 261 - 11 762 561 300 14 160 36 690 1 251 690 2 513 627 - 136 135 - 30 321 - 164 203 - 10 571 - 9 248 934 40 - 72 410 - 18 760 - 211 810 - 430 720 159 006 103 645 103 526 351 378 - 208 545 - 30 321 - 182 963 - 222 381 - 9 679 654 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Sitovuus Määrärahat Tuloarviot TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 4 400 000 Valtionosuudet B 5 540 000 Korkotuotot B 21 400 Muut rahoitustuotot B 17 855 Korkokulut B - 58 000 Muut rahoituskulut B - 16 555 INVESTOINTIOSA Yleishallinto Kiinteä omaisuus Irtain omaisuus Aineeton käyttöomaisuus Yleishallinto yhteensä Perusturvalautakunta Talonrakennus N N N B/N 4 400 000 5 540 000 21 400 17 855 - 58 000 - 16 555 - 50 000 - 6 000 10 000 - 40 000 -6000 - 56 000 10 000 - 46 000 N -30000 -30000 Sivistyslautakunta Talonrakennus Irtain omaisuus Sivistyslautakunta yhteensä N N - 165 000 - 27 400 - 192 400 - 165 000 - 27 400 - 192 400 Tekninen lautakunta Julkinen käyttöomaisuus Kiinteät rakenteet ja laitteet Aineeton käyttöomaisuus Tekninen lautakunta yhteensä N N N - 68 000 - 190 000 - 30 000 - 288 000 Investointiosa yhteensä RAHOITUSOSA Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen yhteensä - 566 400 B B B B N TALOUSARVION LOPPUSUMMA 57 000 - 509 400 93 540 93 540 500 000 - 240 000 7 906 500 000 - 492 000 - 240 000 7 906 12 911 328 15 812 - 492 000 - 12 895 516 41 47 000 - 68 000 - 143 000 - 30 000 - 241 000 47 000 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 7 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Kuntalain 65.5 §:n mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisvelvoite koskee sekä tavoitteita että niiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita. Esimerkiksi määrärahan korottamisen tai alentamisen yhteydessä on arvioitava, ovatko asetetut tavoitteet oikeassa suhteessa muutettuihin määrärahoihin ja tuloarvioihin. Kuntien yhteistoimintatehtävissä talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää vastuukunnan valtuusto. Esitys talousarvion muuttamiseksi annetaan sopimuskunnalle tiedoksi ennen valtuuston kokousta, jossa muutoksesta on tarkoitus päättää. Menettelystä on sovittava tarkemmin yhteistyösopimuksessa. Kunnan hallintosäännössä on määräys, että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia ovat esimerkiksi oleelliset kunnan rahoitustarpeeseen vaikuttavat muutokset. Talousarviopoikkeamisista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. 42 PYHÄNNÄN KUNTA TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 LASKENNALLISESTI ERIYTTETTY JÄTEVESILAITOS Liikevaihto Vesimaksut Vesimaksut ( sis. ) Vuokratulot Liittymismaksut Muut tuotot Toimintatuotot Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikaudella Palvelujen ostot Palvelujen ostot Palvelujen ostot ( sis. ) 179 620 8 072 57 253 780 11 220 59 215 000 10 140 60 50 000 215 000 10 140 60 6 000 215 000 10 140 60 6 000 276 188 025 265 059 275 200 231 200 231 200 - 9 157 - 9 588 - 9 684 - 9 684 - 9 684 - 246 542 - 246 542 - 5 702 - 5 702 - 246 542 - 5 702 - 273 398 - 243 877 - 6 156 - 5 664 Henkilöstökulut Palkat ja sosiaalikulut - 3 872 Muut toimintakulut Muut kulut - 103 - 1 829 - 1 839 - 1 839 - 1 839 - 263 767 - 263 767 - 263 767 Toimintakulut - 292 686 - 260 958 Poistot Liikeylijäämä - 28 140 - 132 801 - 28 120 - 24 019 - 28 350 - 16 917 - 23 140 - 55 707 - 26 840 - 59 407 - 18 163 - 17 454 - 16 355 - 16 355 - 16 355 - 150 964 - 41 473 - 33 272 - 72 062 - 75 762 Rahoitustuotot ja kulut Viivästyskorkotulot Korvaus jäännöspääomasta (sis.) Tilikauden ylijäämä/alijäämä = SITOVAT ERÄT 43 PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Keskitetysti hoidettujen tehtävien kustannusten jako hallintokunnittain 2015 Hallinto-osaston palkkauskustannuksista Atk-palvelut, ohjelmapäivitys kirjanpito, palkanlaskenta, pankkien palvelumaksut Henkilöstöhallinnon kustannukset Työsuojelun kustannukset Kaikki yhteensä Hallintokunta Elinkeinonelämän edistäminen Maaseudun kehittäminen Sosiaalitoimisto Nestori, laitoshoito, osasto Nestori, laitoshoito, keittö Kotipalvelu Kehitysvammaisten ohjaus Nestori, palveluasuminen, osasto Nestori, palveluasuminen, keittiö Koulutoimisto Pyhännän koulu Esiopetus Esikoululaisten päivähoito Päiväkoti Perhepäivähoito Kotihoidontuet Liikuntatoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Kirjastot Tekninen toimisto Jakamattomat kiinteistöt, toimitilat Jakamattomat kiinteistöt, asunnot Jakamattomat kiinteistöt muut vuokratilat Viemärilaitos Energialaitos Muut liikenneasiat Muut yleiset alueet Rakennusvalvonta Palo- ja pelastustoimi Kust. Jako paikka % 1610 2020 3020 3310 331 3310 332 3410 3526 3622 331 3622 332 4020 4160 460 4210 460 4310 4313 4311 4314 4620 4810 4910 4941 5020 5328 5359 0,45 0,26 34,08 0,76 0,16 3,47 0,84 7,59 1,67 0,52 19,59 1,36 0,28 2,31 2,85 1,05 1,36 1,28 0,55 0,59 0,90 1,25 0,51 1340 59 34 4420 99 21 450 109 985 217 68 2541 176 36 299 370 136 166 71 77 177 117 162 66 1345 112 65 8414 188 40 856 207 1874 413 129 4837 335 68 570 705 259 316 136 146 337 223 309 125 1330 902 519 67682 1516 319 6887 1662 15076 3324 1039 38910 2698 546 4584 5670 2080 2543 1091 1174 2707 1796 2487 1006 1330 0 0 1123 749 187 2246 1123 7111 749 374 11977 1123 0 2433 3556 0 187 561 187 561 374 187 0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,5 6,0 3,0 19,0 2,0 1,0 32,0 3,0 0,0 6,5 9,5 0,0 0,5 1,5 0,5 1,5 1,0 0,5 0,0 1073 618 81639 2552 567 10439 3101 25046 4703 1610 58265 4332 650 7886 10301 2475 3212 1859 1584 3782 2510 3145 1197 5399 5510 5550 5635 5655 6020 0,82 2,41 2,32 1,21 0,50 0,36 106 313 301 157 65 47 202 596 573 299 124 90 1627 4793 4613 2407 1000 723 0 0 0 0 0 182 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1935 5702 5487 2863 1189 1042 Vaalit Tarkastustoimi Yleinen hallinto Yhteensä Tuloutetaan yhteensä Henkilöstöhallinto Työsuojelu Keskustoimisto 1010 1210 1330 Työ- Keskus- Palkan- Palkan- hallinto suojelu toimisto laskenta Menot saajia yhteensä 1,80 235 442 3589 0 0,0 4266 93,10 12080 22990 184970 34990 93,5 255030 0,02 0,13 6,75 100,00 3 17 870 12970 6 32 1662 24690 50 253 13347 198620 0 0 2060 37050 0,0 0,0 5,5 99,0 59 302 17939 273330 6110 Jaettavat yhteensä Henkilöstö- 37050 198620 12970 24690 273330 12080 22990 219960 255030 € 44
© Copyright 2024