1. No category

Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitykset
Talousarvio 2016
Taloussuunnitelma 2016 - 2018
Konsernihallinto 1.10.2015
KONSERNIHALLINTO
Toimialan kuvaus:
Konsernihallinto muodostuu neljästä palvelualueesta; päätöksenteon tuki ja kehittäminen, henkilöstöpalvelut, talous ja tietohallinto sekä elinkeino ja työllisyys. Näiden lisäksi toimialan rakenteeseen
kuuluu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen menokohta, johon on koottu kaupunginvaltuustoon ja
kaupunginhallitukseen suoraan kohdistuvien menojen ohella kiinteästi kaupungin johtamiseen liittyviä eriä. Konsernihallinto muodostaa yhden määrärahan.
Konsernihallinnon toiminnan painopistealueita vuonna 2016 ovat kaupungin elinkeinopolitiikan vaikuttavuuden lisääminen, työllistymisen edellytysten parantaminen sekä kaupunkistrategian mukaisen toimintakulttuurin edistäminen mm. osallisuusmenetelmiä kehittämällä.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
Talous
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
1 000 euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (sitova taso)
euroa
13 740,3
67 853,5
-54 113,2
12 437,2
73 760,8
-61 323,6
10 569,0
77 208,6
-66 639,6
%
-1 868,2
-15,0 %
3 447,8
4,7 %
-5 316,0
8,7 %
Toiminnalliset tavoitteet:
Merkittävät riskit ja riskienhallinta
Konsernihallinnon toimintaan liittyvät riskit voidaan jaotella kahteen ryhmään. Euromääräisesti
merkittävimmät riskit kohdistuvat kaupunkikehitysalustojen kehitystyöhön sekä työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuuteen. Kaupunkikehitysalustotoista tehdään riskikartoitukset ja toimenpideohjelmat jo hankkeiden alkuvaiheessa riskien hallitsemiseksi.
Toisaalta konsernihallinnon riskeiksi luetaan myös hallinnon henkilöstön mitoitukseen ja osaamiseen liittyvät riskit, joihin on varauduttu päivittämällä tehtäväkuvia ja työnjakoa sekä kiinnittämällä
huomio osaamisen kehittämiseen eri tavoin.
Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet
1. Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat
Osallisuusohjelman toteuttaminen:
• Osallisuusohjelmaa toteutetaan järjestämällä yhdessä tekemistä ja avointa toimintakulttuuria
vahvistava osallistavien työskentelymenetelmien koulutus esimiehille ja osallisuusyhdyshenkilöille vuonna 2016.
• Kartoitetaan asukas- ja kyläyhdistysten akuutit tilatarpeet ja pyritään vastaamaan niihin mahdollisuuksien mukaan.
• Järjestetään säännöllisesti asukas- ja kyläiltoja.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta:
• Unicefin lapsiystävällisen kuntamallin mukaisesti käytetään lapsivaikutusten arviointia lapsia
koskevassa päätöksenteossa.
• Hyvinvointia Huhtasuolle -toimintamallin parhaat käytännöt levitetään Keltinmäkeen.
• Arkeen voimaa -itsehoitoryhmien toiminta laajennetaan koko kaupunkia koskevaksi.
Työllistymisen edellytysten parantaminen:
• Maahanmuuttajien työllistymisen edellytyksien parantamiseksi kehitetään kotouttamisen toimintamallia yhteishankkeessa Info-Glorian, Jamk:n ja toisen asteen oppilaitosten kanssa 2016–
2018. Tavoitteena on moniammatillinen varhaisen vaiheen kotouttamisen toimintamalli.
2. Vaikuttava elinkeinopolitiikka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valmistellaan uusi Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus yhteistyössä seudun ja valtionhallinnon kanssa
Tuetaan yritysten kasvua hankkimalla työllistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät
neuvontapalvelut Jykes Oy:ltä.
Autetaan yrityksiä verkostoitumaan sidosryhmäyhteistyöllä. Sijoittumispalvelujen tavoitteena
uusia asiakastapaamisia 100 kpl/v ja kaupunkiin sijoittuvia kasvuyrityksiä 10 kpl, joista 1 iso veturiyritys.
Suunnitellaan ja käynnistetään vetovoimaisia yritysalueita mm. Kankaalle, Hippokselle ja Sairaalanmäelle.
Laajennetaan palvelusetelimallia ja hankitaan palvelutuotteita ostopalveluina kustannus-, tehokkuus ja laatuvertailujen perusteella.
Tarjotaan oppilaitoksille ja yrityksille innovaatioyhteistyö- sekä tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksia kaupungin kehitysalustoilla ja -hankkeissa.
Autetaan yrityksiä hankkimaan pääomasijoituksia ja tutkimusrahoitusta.
Otetaan käyttöön tapahtumatoiminnan malli
Toimeenpannaan kaupungin matkailun strategiset linjaukset.
Jyväskylän kaupunkiseudun kansallista kilpailukykyä ja aluekehityksen mahdollisuuksia Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehityskäytävällä selvitetään noin vuoden mittaisen kehittämishankkeen avulla.
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä kehitetään oppilaitosten ja muiden sidosryhmien
kanssa. Vakiinnutetaan opiskelijafoorumit (2krt/v), systematisoidaan tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä sekä lisätään opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksia kaupungin eri yksiköissä.
Määritellään esimiestyön roolit, tehtävät ja osaamisvaatimukset, jotka ovat pohjana esimiesten
valinnalle.
Henkilöstösuunnittelua kehitetään edelleen siten, että henkilöstöresurssi määrällisesti ja laadullisesti on ennakoivaa.
Henkilöstöjohtamisen tunnusluvut määritellään ja seurantaa tehostetaan tavoitteena hyvän
johtamisen edistäminen ja erityisesti hyvän työkyvyn vahvistaminen.
3. Resurssien viisas käyttö
•
•
•
•
Koordinoidaan resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteutumista.
Autetaan sidosryhmiä resurssiviisauskokeilujen käytännön toteutuksissa. Yhteistyötä JAPA ry:n
kanssa tiivistetään.
Aloitetaan Kankaan alueen yhteiskäyttöautoilun edistämisen valmistelu. Luodaan toimintamalli
yhteiskäyttöautoiluun ja käynnistetään pilotti sen testaamiseksi jossain jo olemassa olevassa
toimintaympäristössä.
Jatketaan Kankaan älykkään jätejärjestelmän kehittämistä ja aloitetaan prototyypin suunnittelu
yhteistyössä alan asiantuntijayritysten kanssa.
•
•
•
Edistetään resurssiviisaan liiketoiminnan syntymistä mahdollistamalla alan innovatiivisille yritysideoille testaamisympäristöjä ja -yhteistyötä kaupungin kehittämisalustoilla. Yhteiskehittämistä tehostetaan.
Testataan erilaisia resurssiviisautta edistäviä, innovatiivisia malleja hankinnoissa. Toteutetaan
demonstraatioita lähiruoan käytön lisäämiseksi julkisissa hankinnoissa yhdessä Kylän Kattauksen kanssa keväällä käynnistyvässä kolmivuotisessa Life-hankkeessa. Kehitetään hankintojen
resurssiviisauskriteeristö.
Vahvistetaan kaupungin ympäristöyhdyshenkilöiden resurssiviisaus- ja ympäristöosaamista
auditoijakoulutuksin.
Toimialan määrärahan jakaantuminen palvelualueittain:
TALOUS
1 000 euroa
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen
Henkilöstöpalvelut
Elinkeino ja työllisyys
Tietohallinto
Toimintatulot yhteensä
565,2
1 374,6
759,9
5 300,0
5 740,7
13 740,4
190,0
658,7
1 100,0
3 950,3
6 538,2
12 437,2
440,4
589,2
1 045,0
2 123,4
6 371,0
10 569,0
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen
Henkilöstöpalvelut
Talous
Elinkeino ja työllisyys
Tietohallinto
Toimintamenot yhteensä
19 999,6
6 943,5
3 855,9
421,7
31 725,0
4 907,9
67 853,6
19 731,2
6 923,1
4 713,1
2 351,9
34 332,3
5 709,2
73 760,8
20 635,0
6 731,4
4 487,4
2 391,8
37 392,0
5 571,0
77 208,6
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen
Henkilöstöpalvelut
Talous
Elinkeino ja työllisyys
Tietohallinto
Toimintakate yhteensä
-19 434,4
-5 568,9
-3 096,0
-421,7
-26 425,0
832,8
-54 113,2
-19 541,2
-6 264,4
-3 613,1
-2 351,9
-30 382,0
829,0
-61 323,6
-20 194,6
-6 142,2
-3 442,4
-2 391,8
-35 268,6
800,0
-66 639,6
euroa
%
250,4
131,8 %
-69,5
-10,6 %
-55,0
-5,0 %
-1 826,9
-46,2 %
-167,2
-1 868,2
-2,6 %
-15,0 %
903,8
4,6 %
-191,7
-2,8 %
-225,7
-4,8 %
39,9
1,7 %
3 059,7
8,9 %
-138,2
3 447,8
-2,4 %
4,7 %
-653,4
3,3 %
122,2
-2,0 %
170,7
-4,7 %
-39,9
1,7 %
-4 886,6
16,1 %
-29,0
-5 316,0
-3,5 %
8,7 %
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen nettomenot kasvavat 0,7 miljoonaa euroa vuoteen 2015 verrattuna. Total Korjausrakentaminen Oy:n lakkauttamisesta aiheutuneet kustannukset ovat ennakoitua
suuremmat ja kaupungin maksettavaksi tulee vielä vuodelle 2016 korjausrakentamisen henkilöstöön liittyviä varhaiseläkemenoperusteisia maksuja 413 900 euroa. Jyväskylän kaupungin maksuosuus pelastuspalveluiden järjestämisestä kasvaa myös tulevalle vuodelle 367 200 euroa. Lisäksi menokohdassa on varauduttu Keski-Suomen liiton jäsenmaksun (57 000 euroa) 2 %:n korotukseen ja Keski- Suomen Sote 2020 -hankkeen 50 000 euron omavastuuosuuteen. Vuoden 2015
talousarvioon nähden menokohdan nettomenot pienenevät eduskuntavaaleihin varatulla osuudella
(-160 000 euroa).
Konsernihallinnon nettomenot kasvavat tulevalle talousarviovuodelle 4,7 miljoonaa euroa.
Vakituisen henkilöstön poistuma on vuoden 2015 aikana hyödynnetty lähes täysimääräisesti. Henkilötyövuosissa vähennystä on tapahtunut 7,7 henkilötyövuotta. Myös tulevan vuoden poistumasta
ennakoidaan jätettävän täyttämättä 4,0 henkilötyövuotta. Säästöjä näistä täyttämättä jätettävistä
tehtävistä kertyy tulevan vuoden talousarvioon yhteensä n. 0,7 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta
konsernihallinnon henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan 0,8 miljoonaa euroa, minkä selittää
Elinkeino ja työllisyys –palvelualueen henkilöstön uudet rekrytoinnit vuosina 2015 ja 2016. Palvelualueen uudet rekrytoinnit kasvattavat konsernihallinnon henkilöstömenoja 1,2 miljoonaa euroa
vuoden 2015 talousarviotasosta.
Elinkeinopolitiikan ja erityishankkeiden -palveluyksikön (elinkeinoyksikön) rekrytoinnit liittyvät Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n toimintaan tehtyihin muutoksiin, joiden myötä sijoittumispalvelut sekä viestintään ja markkinointiin liittyvät tehtävät siirrettiin kuntien omaksi toiminnaksi.
Vastaavasti kuntien rahoitusta Jykes Oy:lle leikattiin ja Jyväskylän kaupungin tulevan vuoden rahoitusosuus pienenee n. 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2015 tasosta. Jykes Oy:lle maksettavasta
rahoitusosuudesta saatavaa säästöä kohdistetaan elinkeinoyksikön tuleviin rekrytointeihin. Henkilöstömenojen ohella elinkeinoyksikön muut toiminnan nettomenot kasvavat 0,9 miljoonaa euroa.
Työllisyyspalveluiden -palveluyksikön henkilöstöä vahvistetaan tulevan vuoden aikana 18 henkilöllä. Työllisyyspalvelut ovat järjestäytymässä valtakunnallisesti ja paikallisesti uudella tavalla. Työllisyyden kuntakokeilut päättyvät 31.12.2015 ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisvastuu siirtyy kunnille. Monialaista yhteistyötä säätelevä lainsäädäntö laajentaa työllisyyden toiminta-alueita niin, että
toimintaverkostoon kuuluu yhteensä 15 kuntaa. Tämän keskeisimmän muutoksen lisäksi kaupungin on panostettava työttömien vastaanottoon ja alkuarviointiin, pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen yrityksiin sekä heikoimmassa asemassa olevien työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin.
Konsernihallinnon nettomenoja vuodelle 2016 kasvattaa myös työmarkkinatuen kuntaosuuden
kasvu 3,1 miljoonalla eurolla. Työttömyyden kasvun lisäksi kustannusten nousua on kiihdyttänyt
vuoden 2015 alusta tullut lakimuutos, joka lisäsi kolmanneksella kuntien rahoitusosuutta työmarkkinatuista. Työllisyyspalveluiden talousarvioon vuodelle 2016 on varattu myös 0,3 miljoonaa euroa
toiminta-avustusta Könkkölän Green Care toimintakeskusta varten.
Konsernihallinto
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Toiminnan kuvaus:
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -menokohtaan kuuluvat kaupunginvaltuustoon ja kaupunginhallitukseen suoraan kohdistuvien menojen lisäksi kiinteästi kaupungin johtamiseen liittyviä eriä.
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Perustana ovat kuntalain mukaiset tavoitteet huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. Kaupunginvaltuusto vahvistaa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kaupunginvaltuusto vahvistaa myös kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet sekä konserniohjauksen periaatteet.
Kaupunginvaltuuston menot koostuvat valtuuston työskentelyyn liittyvistä menoista, kokouspalkkioista, ansionmenetyskorvauksista sekä valtuustoryhmien toimintatuesta. Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan 300 eurolla vuodessa kaupunginvaltuutettua kohti.
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus seuraa ja valvoo
lautakuntia, palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kaupunginhallituksen alaisena viranhaltijana. Kaupunginjohtajan toimintakulut kirjataan kaupunginhallituksen menokohtaan.
Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin
osuuden verotuskustannuksista.
Tarkastuslautakunta
Ulkoisen tarkastuksen menot muodostuvat tarkastuslautakunnan ja sen jaostojen toiminnasta sekä
tilintarkastusyhteisön (BDO Audiator Oy) laskutuksesta. Valtuuston päätöksen 11.2.2013 § 34 mukaisesti Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut vuosina 2013–2015 tuottaa BDO Audiator Oy, minkä lisäksi optiona on kahden vuoden lisähankintamahdollisuus.
Tapahtumien ja suhdetoiminnan avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan, kansainvälistä ja
kotimaista tunnettuuttaan sekä sidosryhmäyhteistyötä, osoittaa vieraanvaraisuutta ja kertoo omasta toiminnastaan. Menokohta sisältää kaupungin itse järjestämiä sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettäviä tapahtumia ja niihin liittyviä vastaanottoja tai muuta vieraanvaraisuutta.
Maaseutuhallinto
Laukaan kunta vastaa lain ”maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa” (2010/2101) mukaisten
tehtävien hoitamisesta Jyväskylän kaupungin alueella. Jyväskylän kaupunki rahoittaa toimintaa
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa ovat mukana kaupungin lisäksi Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten kunnat.
Menokohta sisältää myös Jyväskylän kaupungin osallistumisen JyväsRiihen maaseudun LEADERohjelmaan ja sen kuntarahoitusosuuden 35 700 euroa vuodelle 2016.
Pelastuspalvelut sisältävät Jyväskylän kaupungin maksuosuuden pelastuspalveluiden järjestämisestä ennen pelastuslaitoksen perustamista aiheutuneita eläkemenoperusteisia maksuja sekä
Kuokkalan Graniitin väestönsuojan ja johtokeskuksen vuokrakuluja.
Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä ennakoimattomia menoja varten. Määrärahasta maksetaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousar-
vionvuoden aikana asettamien toimikuntien ja työryhmien sekä muiden tilapäisten toimielinten menot kuluvana vuotena, mikäli niille ei ole erikseen osoitettu muuta määrärahaa. Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus.
Kaupungin yhteiset
Määrärahasta maksetaan poikkeusoloihin varautumiseen ja johtoryhmän työhön liittyvät menot
sekä maksut, jotka yleisluonteensa vuoksi on tarkoituksenmukaista hoitaa keskitetysti.
Keski-Suomen Sote 2020–hanke
Keski-Suomen SOTE 2020-hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Suomen alueelle asukas- ja
asiakaslähtöinen toimintamalli, jolla turvataan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 1 300 000 euroa, josta kansallisen kehittämisohjelman valtionavustuksen osuus on 975 000 € (hanke-aika 1.3.2014-31.10.2016). Hankkeen omavastuuosuus (25%)
jakaantuu kaikkien hankkeessa mukana olevien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien kesken.
Jyväskylän kaupungilla on hallinnoijana kokonaisvastuu hankkeen toteuttamisesta ja taloudesta.
Jäsenmaksut ja Keski-Suomen liiton kehittämisrahasto
Keski-Suomen liiton hallinnoimalla kehittämisrahastolla edistetään kuntien, seutujen ja koko maakunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta varaudutaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita.
Jäsenmaksut:
1 000 euroa
Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen liitto kehitt.rahasto
Suomen Kuntaliitto
Keski-Suomen kauppakamari
Muut jäsenmaksut
Jäsenmaksut yhteensä
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
euroa
1 346,2
380,7
474,6
22,9
9,9
2 234,3
1 294,9
380,8
486,5
23,1
15,6
2 200,9
1 320,7
388,5
510,1
23,1
15,7
2 258,1
25,8
7,7
23,6
0,0
0,1
57,2
%
2,0 %
2,0 %
4,9 %
0,0 %
0,6 %
2,6 %
Avustukset
Palvelukokonaisuudet päättävät oman toimialansa avustuksista määrärahojensa puitteissa. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon kaupungin muut mahdolliset tuki- ja avustuspäätökset.
Avustukset:
1 000 euroa
Laajakaista
Vesiosuuskuntien investointiavustuk
Alvar Aalto -akatemia
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry
Pohjoismainen tiedotustoimisto
Avustukset yhteensä
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
euroa
1,8
65,0
50,0
15,0
7,5
139,3
0,0
0,0
75,0
15,0
7,5
97,5
0,0
0,0
60,0
15,0
7,5
82,5
0,0
0,0
-15,0
0,0
0,0
-15,0
%
0,0 %
0,0 %
-20,0 %
0,0 %
0,0 %
-15,4 %
Alvar Aalto -akatemia
Alvar Aalto -akatemian avustus vuodelle 2016 on 60 000 euroa. Avustuksen suuruus vaihtelee
vuosittain riippuen järjestettävien tapahtumien laajuudesta.
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistykselle myönnettävä toiminta-avustus käytetään kesäyliopistotoimintaan, jonka järjestämät koulutukset täydentävät ja monipuolistavat alueen koulutustarjontaa, nostavat alueen väestön osaamistasoa ja pitävät yllä työelämävalmiuksia.
Pohjoismainen tiedotustoimisto
Pohjoismaissa on yhteensä kahdeksan tiedotustoimistoa. Suomen tiedotustoimistot sijaitsevat Jyväskylässä ja Vaasassa. Pohjoismainen tiedotustoimisto on pohjoismaisen yhteistyön alueellinen
koordinaattori. Sen tehtäviin kuuluu pohjoismaisen toiminnan ja tapahtumien järjestäminen alueellaan. Tiedotustoimisto on tärkeä kanava pohjoismaisten hankkeiden ja rahoituksen kanavoimiseksi
Jyväskylään ja muualle Keski-Suomeen. Se tiedottaa laajasti esim. Pohjoismaisen kulttuurirahaston ja muiden rahoitusjärjestelmien mahdollisuuksista. Tiedotustoimiston rahoituksesta lähes puolet tulee Pohjoismaiden ministerineuvostolta (noin 28 000 euroa) ja paikallinen rahoitus on edellytys toimiston Jyväskylässä pysymiselle. Kaupungin avustus tiedotustoimistolle on 7 500 eurossa,
mikä vastaa vuoden 2015 tasoa.
Taloudelliset tavoitteet:
TALOUS
1 000 euroa
Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
Tapahtumat ja suhdetoiminta
Kaupunginhallitus varhe-maksut
Kaupungin yhteiset
Vaalit
Keski-Suomen Sote 2020 -hanke
Elatustuen takautumissaatavat
Toimintatulot yhteensä
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kunnallisverotus
Jäsenmaksut ja K-S:n liiton keh.rah.
Avustukset
Tarkastuslautakunta
Tapahtumat ja suhdetoiminta
Maaseutuhallinto
Pelastuspalvelut
Varamääräraha ja tilap. toimielimet
Kaupunginhallitus varhe-maksut
Kaupungin yhteiset
Vaalit
Keski-Suomen Sote 2020 -hanke
Tomintamenot yhteensä
Toimintakate yhteensä
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
7,5
0,1
15,4
-0,1
9,2
212,1
207,5
113,5
565,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
190,0
0,0
0,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
440,4
0,0
440,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-190,0
440,4
0,0
250,4
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-100,0 %
0,0 %
0,0 %
131,8 %
375,0
1 249,3
3 441,4
2 234,3
139,3
305,6
150,7
148,5
11 264,4
1,0
87,8
13,1
350,2
239,0
19 999,6
421,2
1 376,3
3 307,5
2 200,9
97,5
222,8
147,0
166,0
11 335,5
30,0
46,5
30,0
350,0
0,0
19 731,2
421,8
1 341,0
3 286,8
2 258,1
82,5
223,3
147,0
157,4
11 706,3
30,0
460,4
30,0
0,0
490,4
20 635,0
0,6
-35,3
-20,7
57,2
-15,0
0,5
0,0
-8,6
370,8
0,0
413,9
0,0
-350,0
490,4
903,8
0,1 %
-2,6 %
-0,6 %
2,6 %
-15,4 %
0,2 %
0,0 %
-5,2 %
3,3 %
0,0 %
890,1 %
0,0 %
-100,0 %
0,0 %
4,6 %
-19 434,4
-19 541,2
-20 194,6
-653,4
3,3 %
Muutos 2015-2016
euroa
%
Konsernihallinto
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen
Toiminnan kuvaus:
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen -palvelualue jakautuu kolmeen palveluyksikköön; hallintopalvelut, laki- ja kilpailuttamispalvelut sekä strategia ja kehittäminen.
Palveluyksiköiden lisäksi palvelualueen rakenteeseen kuuluu talousarviossa konsernihallinnon
yhteiset -menokohta. Menokohtaan on koottu sellaiset menoerät, joita on vaikea kohdistaa suoraan
eri palvelualueille. Tällaisia menoeriä ovat mm. konsernihallinnon tilavuokrat, siivous, tietohallinnon
ja talouskeskuksen veloitukset, posti- ja telepalvelut sekä toimistotarvikkeet ja kopiokoneiden käyttökulut.
Hallintopalvelut
Hallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen alaisten neuvostojen, tarkastuslautakunnan ja kaupunginjohtajan sekä osin sivistyksen ja perusturvan toimialojen asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä sihteeritehtävistä. Palveluyksikön tehtäviin kuuluvat myös kaupungin asiakirjahallinnon ja kirjaamo- ja arkistotoimen tehtävät sekä vaalien järjestämiseen liittyvät tehtävät. Palveluyksikkö vastaa myös kaupungin
kansainvälisen toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä osallistumisesta kansainväliseen
yhteistyöhön.
Vuoden 2016 painopistealueina on arkistoinnin uudelleen järjestelyt koko kaupungin tasolla. Toimenpiteillä tähdätään siirtymiseen sähköiseen arkistointiin. Päätösasiakirjojen käsittelyä selkeytetään edelleen uuden ohjelmiston (Tweb) käyttöönoton myötä. Samalla pyritään yhtenäistämään ja
selkeyttämään päätösten valmistelua ja sisältöjä yi toimialarajojen.
Laki- ja kilpailuttamispalvelut
Palveluyksikön tehtävänä on tuottaa erityisasiantuntijapalvelua kaupungin organisaatioon ja vastata lakiasioiden hoidosta ja kaupungin etujen valvonnasta sopimusosapuolena, tuomioistuimissa ja
hallintoviranomaisissa sekä huolehtia hankintojen kokonaishallinnasta ja ohjauksesta kaupungin
hankintastrategian ja hankintaprosessien mukaisesti. Yksikkö ohjaa ja avustaa toimialoja tarvittavan laki- ja kilpailuttamispalvelun ulkoisen asiantuntijan käytössä.
Strategia ja kehittämien
Palveluyksikön tehtävänä on ohjata ja tukea kaupungin strategiatyötä; koordinoida ja osin toteuttaa
kaupungin strategisia kehittämishankkeita ja kehittämistoimintaa; koordinoida ja kehittää kaupungin hyvinvointityötä ja kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, vapaaehtoistoimintaa sekä koordinoida ja kehittää kaupungin resurssiviisasta toimintaa ja ympäristöjärjestelmätyötä. Lisäksi palveluyksikkö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain mukaisesta luettelosta hyväksytyistä palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista.
Vapaaehtoistoiminnan keskus Vaparin siirtyessä perusturvasta palveluyksikköön, yhdistyvät kansalaistoiminnan, osallisuustyön, vapaaehtoistyön voimavarat.
Yksityisten hyvinvointipalvelujen hakupalvelu Klemmari siirtyy Jykes Oy:stä strategia- ja kehittäminen -palveluyksikköön.
Painopisteinä on kaupunkistrategian periaatteiden (avoimuus, osallisuus, yhdessä tekeminen) mukaisen toimintakulttuurin edistäminen mm. toteuttamalla osallisuusohjelman toimenpiteitä sekä
resurssien viisaan käytön koordinointi koko kaupunkiorganisaation toiminnassa.
Taloudelliset tavoitteet:
TALOUS
1 000 euroa
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
Konsernihallinnon yhteiset
Hallintopalvelut
Hallintopalvelut
Keskusarkisto
Kansainväliset yhteydet
Laki- ja kilpailuttamispalvelut
Lakipalvelut
Kilpailuttamispalvelut
Strategia ja kehittäminen
Kehittäminen
Kehittämis- ja EU -hankkeet
Toimintatulot yhteensä
32,9
3,8
1,6
2,0
0,1
0,2
0,2
0,0
1 337,8
17,6
1 320,2
1 374,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
238,5
0,0
238,5
420,2
0,0
420,2
658,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
499,2
0,0
499,2
90,0
30,0
60,0
589,2
Konsernihallinnon yhteiset
Hallintopalvelut
Hallintopalvelut, palkat
Keskusarkisto, palkat
Kansainväliset yhteydet
Laki- ja kilpailuttamispalvelut
Lakipalvelut, palkat
Kilpailuttamispalvelut, palkat
Strategia ja kehittäminen
Kehittäminen, palkat
Kehittämis- ja EU -hankkeet
Toimintamenot yhteensä
3 199,4
1 091,9
864,4
145,9
81,7
496,1
496,1
0,0
2 156,0
717,6
1 438,4
6 943,5
3 295,5
1 410,6
1 176,7
153,9
80,0
804,4
529,4
275,0
1 412,6
591,9
820,7
6 923,1
3 358,6
1 262,0
1 026,9
155,1
80,0
959,2
536,3
422,9
1 151,6
641,6
510,0
6 731,4
-5 568,9
-6 264,4
-6 142,2
Toimintakate yhteensä
Muutos 2015-2016
euroa
%
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
0,0
260,7
0,0 %
109,3 %
0,0
0,0 %
260,7
-330,2
109,3 %
-78,6 %
30,0
0,0 %
-360,2
-69,5
-85,7 %
-10,6 %
63,1
1,9 %
-148,6
-10,5 %
-149,8
-12,7 %
1,2
0,8 %
0,0
154,8
0,0 %
19,2 %
6,9
1,3 %
147,9
-261,0
53,8 %
-18,5 %
49,7
8,4 %
-310,7
-191,7
-37,9 %
-2,8 %
122,2
-2,0 %
Konsernihallinto
Henkilöstöpalvelut
Toiminnan kuvaus:
Henkilöstöpalvelut -palvelualue jakautuu kahteen palveluyksikköön; henkilöstöresurssien ohjaus
sekä työkyky ja osaaminen.
Palveluyksiköiden lisäksi palvelualueen rakenteeseen kuuluvat talousarviossa pääluottamusmiesjärjestelmän ja työsuojeluvaltuutettujen menokohdat sekä henkilöstöpalvelujen menokohta. Henkilöstöpalvelut menokohta pitää sisällään mm. keskitetyn yhteistoiminnan kulut, henkilökuntaetuudet,
henkilöstöpalveluiden johtamat työkyvyn ja osaamisen kehittämisen sekä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden kulut.
Henkilöstöresurssien ohjaus
Henkilöstöresurssien ohjauksen tehtävänä on henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin ohjaus ja kehittäminen, palvelussuhdeasioiden sekä henkilöstön palkitsemisen ja palkkausjärjestelmien linjaaminen ja kehittäminen sekä operatiivisten henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuottaminen toimialoille. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu yhteistoiminnan ohjaus sekä henkilöstötietojärjestelmien hallinta
ja kehittäminen.
Työkyky ja osaaminen
Työkyky ja osaaminen -palveluyksikkö vastaa henkilöstön työkyvyn hallinnasta ja osaamisen kehittämisestä, esimiestyön ja työyhteisöjen tukemisesta ja kehittämisestä sekä työturvallisuuden ja
työsuojelun ohjauksesta. Palveluyksikkö vastaa myös työterveyshuollon palvelujen hankinnasta
henkilöstölle ja palveluyksikön rakenteeseen kuuluu myös työterveyshuollon tulo- ja menokohdat.
Henkilöstöpalveluiden painopisteenä vuonna 2016 on esimiesten henkilöstö- ja työkykyjohtamisen
tukeminen. Tavoitteena on yhteistyössä vahvistaa ja luoda seurannan ja arvioinnin mittareita ja
välineitä erityisesti työkykyjohtamiseen. Tukemisen keinoina ovat neuvonta, ohjaus, perehdytys,
valmennukset, toimenpiteet ja erilaiset työkalut henkilöstöpalvelujen eri osa-alueilla esimiesten
arjen johtamistyöhön.
Taloudelliset tavoitteet:
TALOUS
1 000 euroa
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
Henkilöstöresurssien ohjaus
Henkilöstöresurssien ohjaus
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen
Työterveyshuolto
Toimintatulot yhteensä
10,1
10,1
749,8
749,8
759,9
0,0
0,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
1 045,0
1 045,0
1 045,0
Henkilöstöresurssien ohjaus
Henkilöstöresurssien ohjaus, palkat
Henkilöstöpalvelut
Pääluottamusmiehet
Työsuojeluvaltuutetut
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen
Työkyvyn ja osaamisen kehit., palkat
Työterveyshuolto
Toimintamenot yhteensä
2 532,1
1 764,7
81,7
404,2
281,6
1 323,7
0,0
1 323,7
3 855,9
2 244,6
1 432,8
119,3
415,6
276,9
2 468,5
468,5
2 000,0
4 713,1
-3 096,0
-3 613,1
Toimintakate yhteensä
Muutos 2015-2016
euroa
%
0,0
0,0 %
0,0
-55,0
0,0 %
-5,0 %
-55,0
-55,0
-5,0 %
-5,0 %
2 098,4
1 243,4
149,8
418,8
286,4
2 389,0
489,0
1 900,0
4 487,4
-146,2
-6,5 %
-189,4
-13,2 %
30,5
25,6 %
3,2
0,8 %
9,5
-79,5
3,4 %
-3,2 %
20,5
4,4 %
-100,0
-225,7
-5,0 %
-4,8 %
-3 442,4
170,7
-4,7 %
Konsernihallinto
Talous ja tietohallinto
Toiminnan kuvaus:
Talous ja tietohallinto -palvelualue jakautuu kolmeen palveluyksikköön; talouden ohjaus, tietojohtaminen ja raportointi sekä tarkastuspalvelut. Palvelualueeseen kuuluva tietohallinto toimii nettoyksikkönä.
Talous:
Talouden ohjaus
Talouden ohjauksen tehtävänä on huolehtia kaupungin talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta; talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista; tilinpäätöksen laadinnasta, rahoituksesta
sekä laskennan kehittämisestä.
Talouden ohjauksen yhteyteen kuuluu myös erillinen talousyksikkö, jonka tehtävänä on huolehtia
perusturvatoimialan ja sivistystoimialan (varhaiskasvatus) maksatukseen liittyvistä tehtävistä; ostolaskujen tiliöinnistä, asiakas- ja myyntilaskutuksesta, asiakasmaksupäätöksistä (TK sairaala, palveluasuminen, pitkäaikaishoito, päivähoito), yksityisen päivähoidon palvelusetelin suuruuspäätöksistä sekä asiakaspalvelusta ja neuvonnasta.
Tietojohtaminen ja raportointi
Tietojohtamisen ja raportoinnin yksikön tehtävänä on seurata kaupungin toimintaympäristön kehitystä ja ennakoida tulevia muutoksia sekä kehittää ja tuottaa tietoja kaupungin toimintaa ja talouden seurantaa varten. Yksikkö vastaa myös potilasasiamiestoiminnasta, perusturvan ictkehittämisestä (ml. tietoturvallisuus) ja sote-uudistuksen valmistelusta.
Tarkastuspalvelut
Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii sisäinen tarkastus, joka kuuluu
henkilöstöhallinnollisesti konsernihallinnon talous ja tietohallinto -palvelualueeseen. Sisäisen tarkastuksen tehtävät määritellään sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa, jonka kaupunginjohtaja
hyväksyy.
Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimiva ulkoinen tarkastus kuuluu myös henkilöstöhallinnollisesti konsernihallinnon talous ja tietohallinto -palvelualueeseen. Ulkoisen tarkastuksen tehtävänä
on avustaa JHTT-tilintarkastajaa hallinnon ja talouden tarkastuksessa ja tarkastuslautakuntaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa.”
Taloudelliset tavoitteet:
TALOUS
1 000 euroa
Talouden ohjaus, palkat
Tietojohtaminen ja raportointi
Tarkastuspalvelut, palkat
Toimintamenot yhteensä
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
Muutos 2015-2016
euroa
421,7
0,0
0,0
421,7
1 874,6
228,9
248,4
2 351,9
1 834,5
307,4
249,9
2 391,8
%
-40,1
-2,1 %
78,5
34,3 %
1,5
39,9
0,6 %
1,7 %
Tietohallinto:
Toiminnan kuvaus
Tietohallinto suunnittelee ja tuottaa kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille tietojärjestelmä- ja telepalvelujen rakennuttamis-, kehittämis-, ylläpito- ja käyttöpalveluita. Tietohallinto osallistuu kaupungin strategiseen suunnitteluun ja valtakunnalliseen julkishallinnon ict-yhteistyöhön.
Kaupunkikonsernin ict-ohjausryhmä, toimialueiden ict-kehittämisryhmät, sähköisen asioinnin työryhmä sekä tietoturvan työryhmä ohjaavat ja valmistelevat tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehittämistoimintaa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tietohallintoyhteistyötä tehdään yhteisissä
ict-työryhmissä.
Kaupunginhallitus teki 14.3.2011 periaatepäätöksen, että Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän uudet talous- ja henkilöstöhallinnon sekä
hankinta- ja materiaalipalvelujen tietojärjestelmähankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhteisesti.
Strategiaa toteuttavat kehittämishankkeet
1. Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT) vastaa
julkisen hallinnon yhteisen ict-strategian toimeenpanosta. Kaupungin tietohallinnon linjaukset ja
ict-kehittämishankkeet otetaan huomioon em. toimeenpano-ohjelmien toteutuksiin osallistuttaessa. Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palveluväylä tulevat merkittävästi muuttamaan tietojärjestelmien suunnittelua ja ict-ratkaisujen integraatioiden toteutusta. Niiden pohjalta voidaan rakentaa modulaarisempia järjestelmiä, jotka pohjautuvat avoimiin arkkitehtuureihin ja rajapintoihin. Jyväskylä on mukana palveluväylän pilottihankkeissa mm. kuntalaisen kyberturvalliset palvelut ja palvelutietovaranto.
2. Palvelualueiden, liikelaitosten ja yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien päivityksiä ja uudistuksia
tehdään ict-ohjausryhmän ja ict-kehittämisryhmien päätösten ja linjausten mukaisesti. Esi- ja
perusopetuksen digitalisaatiota edistetään mm. päätelaitteiden uusinnalla, e-oppimateriaalien
ja oppimisympäristöjen pilvipalvelujen käytön lisäämisellä ja langattomien verkkojen laajennuksilla.
3. Kaupungin tuottavuusohjelman tuloksena tunnistettuja kehittämiskohteita palvelujen järjestämis- ja tuottamisprosesseissa tuetaan uusilla ict-ratkaisuilla. Vaikuttavuudeltaan merkittäviä digitalisaatiohankkeita varten varataan erillismääräraha ict-investointibudjettiin. Digiagendassa
ovat mm. käyttäjälähtöiset yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut, uudistamisen kokeiluja digitalisaatiota hyödyntäen, kansalaisten osallisuutta tukevat sähköiset palvelut, kyberuhkien torjunta sekä avoimen datan ja tietovarantojen hyödyntäminen.
4. Terveydenhuollon tietojärjestelmien sähköisiä asiointipalveluita (Hyvis- ja ODA–hankkeet) kehitetään yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. UNA-hankkeessa tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely. Työhön osallistuu
sote-organisaatioita yhteensä 14 sairaanhoitopiirin alueelta. Uuden sairaalan potilastietojärjestelmien kilpailutus tehdään ko. määritysten pohjalta.
Riskienhallinta
Tietoturva- ja tietojärjestelmäriskeihin on varauduttu eri keinoin, Tietojärjestelmätoimittajien kanssa
tehdyissä sopimuksissa huomioidaan toiminnan jatkuvuudelle asetettuja vaatimuksia. Tietoturvan
ja kyberturvallisuuden tasoa arvioidaan erillisillä selvityksillä. Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä VAHTI on asettanut kuntien tietoturvajaoston, jonka tehtävänä on kuntien tietoja kyberturvallisuuden kehittäminen.
Tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteihin ja kehittämiseen liittyvät riskit voivat olla taloudellisesti
ja toiminnallisesti merkittäviä. Uusien järjestelmien ja järjestelmäpäivitysten käyttöönottojen projektisuunnitelmissa kiinnitetään huomioita koulutuksen toteuttamiseen.
Henkilöstösuunnitelman mukaan tietohallinnosta on 2016 kuluessa eläköitymässä 6 henkilöä. Vapautuvista vakansseista on tarkoitus täyttää 4. Näin varmistetaan että tietohallinnolla on riittävät
resurssit ict-kehittämishankkeisiin ja tietojärjestelmien ylläpitoon.
Hinnoitteluperiaatteet
Tietohallinto toimii nettoyksikkönä ja tavoitteena on omakustannushintaiseen hinnoitteluun perustuva nollatulos kuitenkin siten, että ylijäämä on laskennallisten pääomamenojen (käyttöomaisuuden poistojen) suuruinen. Palvelualueiden ja liikelaitosten investoinnit (irtain käyttöomaisuus) icthankkeisiin on keskitetty tietohallinnon määrärahoiksi. Konsernin ict-ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti päättämään määrärahojen käytöstä. Em. investointien poistot kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan.
Tietohallinto käyttää palvelutuotannossaan apuna ulkoisia toimittajia sen ollessa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti perusteltua. Toimintamenoista ulkoisen alihankinnan ja ostopalvelujen
osuus on 60 %. Kilpailutettuja tietojärjestelmien ohjelmisto- ja laitetoimittajasopimuksia on 49 kpl.
Toimittajasopimusten sisältöjä arvioidaan ja niitä kilpailutetaan riippuen siitä ovatko ne toistaiseksi
vai määräaikaisesti voimassa. Käytössä olevia tietojärjestelmiä on noin 178 kpl. Toimittajat ovat
ilmoittaneet vuodelle 2016 noin 3 % korotukset vuosittaisiin tuki- ja ylläpitomaksuihin. Järjestelmien
laajennukset ja uushankinnat lisäävät vuosittaisia ylläpito- ja tukimaksuja.
Perustietotekniikan koulutuksen suunnittelu ja toteutusvastuu siirtyy HR-yksikköön vuoden 2016
alusta.
Jyväskylän kaupungin ict-menot olivat vuonna 2014 1,4 % käyttötalousmenoista eli noin 78 euroa/kunnan asukas vuodessa. Luvuissa eivät ole mukana konserniyhtiöt.
Kustannussäästöjä tavoitellaan tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitosopimusten kilpailuttamisella sekä
ostopalvelujen määrän ja laadun arvioinneilla, käyttäjälisenssien määrän tarkalla määrittelyllä ja
palvelinten virtualisoinnilla. Lankapuhelinten vaihdeverkon teknologia on vanhenemassa ja sen
ylläpito aiheuttaa lisäkustannuksia. Lankaliittymät korvataan mobiililittymillä. Puhelintekniikan ylläpito ja tuki hoidetaan tietohallinnossa. Puhelunvälityksen henkilötyön kustannukset laskutetaan
tietohallinnon kautta ja ne tuloutetaan kaupunkirakenteeseen.
Tietohallinto kattaa tuotteistettujen palveluiden myynnillä toiminnan menot. Veloitukset kootaan
palvelupaketeista, joihin sisältyvät ohjelmistolisenssit, asiakastuki (helpdesk), työasemapalvelut,
mobiiliteknologiapalvelut, tietojärjestelmäpalvelut, järjestelmien vaatimat verkko- ja konesalipalvelut
ja puhelintekniikkapalvelut. Osan tietojärjestelmien kustannuksista järjestelmätoimittajat laskuttavat
suoraan palvelukokonaisuuksilta ja liikelaitoksilta. Tietohallinto ei korota tuotteistettujen palvelujen
hintoja yleisestä kustannustason noususta huolimatta.
Taloudelliset tavoitteet
TULOSSUUNNITELMA
1 000 euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot
Netto
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
euroa
5 740,7
4 907,9
832,7
590,8
242,0
6 538,2
5 709,2
829,0
750,0
79,0
6 371,0
5 571,0
800,0
800,0
0,0
-167,2
%
-2,6 %
-138,2
-2,4 %
-29,0
-3,5 %
50,0
6,7 %
-79,0
-100,0 %
Tunnusluvut
Tunnusluvut:
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
euroa/lkm
%
Tietojärjestelmien lukumäärä
Seudulliset tietojärjestelmäratkaisut
Pidettyjen atk-kurssien lukumäärä
175
6
36
178
6
30
178
6
0
0
0,0 %
0
0,0 %
-30 -100,0 %
Menot/hallintotyöasema 1 000 euroa
Menot/matkapuhelin euroa
1,1
153
1,3
140
1,3
150
0,0
10
0,0 %
7,1 %
Tietokoneverkon palvelimien lkm
Mikrotietokoneiden lukumäärä
Kannettavat mikrotietokoneet
Työasemat lkm CygnNet
CygNet-verkon multiPoint Client
Linux ja Mac-koneet
Matkapuhelin lkm
Mobiiliteknologiapalvelut
180
2 661
1 750
2 331
497
241
4 095
2 758
180
2 791
1 750
2 368
514
233
4 100
2 750
185
2 840
1 770
2 373
225
245
4 100
3 350
5
49
20
5
-289
12
0
600
2,8 %
1,8 %
1,1 %
0,2 %
-56,2 %
5,2 %
0,0 %
21,8 %
Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat
Henkilötyövuosien määrä
Toimitilojen neliömäärä
38
36,5
1 245,0
38
37,0
1 245,0
38
36,6
1 245,0
0
-0,4
0,0
0,0 %
-1,1 %
0,0 %
MITTARIT
Arviointikiriteeri/mittari
Palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti, sovitulla
laatutasolla, kustannustehokkaasti ja koordinoidusti.
Asiakastyytyväisyys (1-5)
Tietohallinnolla on työhönsä motivoitunut,
ammattitaitoinen ja osaamisestaan ja työstään
vastuuta kantava henkilöstö.
Työilmapiiri (1-5)
ICT-ongelmien ja tukipyyntöjen
ratkaisujen onnistumisprosentti
Tietohallinnon palvelut ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita.
Ulkopuolista palvelutarjontaa hyödynnetään valikoivasti
ja tarvelähtöisesti.
Viruksien ja tietomurtojen
aiheuttamat käyttökatkot
Tietojärjestelmien ja tietoverkon
käytettävyys.
Tietohallinto ohjaa asiakkaita ja yhteistyökumppaneita
taloudellisiin ja tuottaviin tietojärjestelmäratkaisuihin.
Nettobudjetoitu tulos/poikkeama %
ICT-menot/käyttötalous
Tavoitetaso
3,9
4
100 %
0 kpl
99,5 %
3%
1,5 %
Konsernihallinto
Elinkeino ja työllisyys
Toiminnan kuvaus:
Elinkeino ja työllisyys -palvelualue jakautuu kolmeen palveluyksikköön; elinkeinopolitiikan ohjaus ja
erityishankkeet (ns. elinkeinoyksikkö), työllisyyspalvelut sekä viestintä, markkinointi ja matkailu.
Palveluyksiköiden lisäksi palvelualueen rakenteeseen kuuluvat talousarviossa kaupungin rahoitusosuus Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:lle, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES:lle, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:lle ja Jyväskylän Paviljonkisäätiölle maksettavat avustukset sekä Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyistä aiheutuvat
tulot ja menot.
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy on seudun neljän kunnan omistama elinkeinoyhtiö,
joka on perustettu 1996. Jykesin palvelutarjooman sekä kuntarahoituksen selkeyttämiseksi tehty
selvitystyö saatiin päätökseen vuoden 2015 alussa. Jykesin roolin tarkentamisen myötä elinkeinoyksikkö ottaa vastatakseen yritysten sijoittumisen edistämisen Jyväskylän alueella sekä siihen
liittyvän viestinnän ja markkinoinnin. Seudullinen yhteistyö elinkeinopolitiikassa jatkuu kuitenkin
edelleen vahvana Jykesin toiminnan kautta. Jykesin roolin tarkentamisen yhteydessä tehtiin muutoksia myös kuntien rahoitusosuuksiin. Rahoitusosuuden 20 prosentin leikkaus vuoden 2014 talousarvion tasosta tarkoittaa 546 295 euron pienennystä Jykesin rahoitusosuuteen vuoden 2016
talousarviossa.
Jyväskylän Paviljonkisäätiö
Paviljonkisäätiön vuotuinen avustus pidetään ennallaan 700 000 eurossa.
.
Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt
Jyväskylän kaupungilla on AKK Sports Oy:n kanssa yhteistyösopimus vuosille 2015–2017.
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
LIKES on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö, jossa työskentelee päätoimisesti yli 50
korkeasti koulutettua ammattilaista. Säätiöllä ei ole merkittävää omaisuutta eikä pääomaa.
Säätiön tarkoitus on liikunnan ja kansanterveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen.
Nykyisin säätiön toiminta tapahtuu LIKES-tutkimuskeskuksen kautta, joka on kansainvälisesti tunnettu liikuntatieteellinen ja hyvinvointiteknologian alan tutkimus- ja kehittämislaitos.
LIKESin merkittävimmät toiminnot tällä hetkellä ovat Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) toteuttaminen sekä Liikkuva koulu -hankkeen koordinointi ja liikuntatieteellinen tutkimus. Viime vuosien
aikana LIKES on lisännyt toimintaansa ja vaikuttavuutta erityisesti Jyväskylän seudulla.
LIKESin avustus pidetään vuoden 2015 tasolla 40 000 eurossa.
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn taustalla on KIHU-säätiö, jonka perustivat Suomen
Olympiayhdistys, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja LIKES-säätiö opetusministeriön
myötävaikutuksella.
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti tutkimuskeskuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen huippuurheilun kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä yhteistyössä valmennus- ja urheiluorganisaatioiden
sekä tutkimusyksiköiden kanssa tehtävällä laadukkaalla ja eettisesti kestävällä tutkimus-, kehitysja palvelutoiminnalla. Vuoden 2013 alussa KIHU otti vastatakseen Suomen Olympiakomitean
Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman, joka olennaisesti laajensi KIHUn vastuita ja toimintaa.
Syksyn 2014 aikana myös liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksen koulutustoiminta sekä
urheiluklinikka siirrettiin LIKESiltä KIHUn järjestettäväksi.
Pääosa KIHU:n noin 2,8 miljoonan euron budjetista koostuu projekteista ja se rakentuu lähes kokonaan Jyväskylän ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle. Laitoksen toiminta on laajentunut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana.
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus toimii kaupungin liikuntapalvelukeskuksen vuokralaisena
kaupungin omistaman Hipposhallin yhteyteen rakennetuissa toimisto- ja varastotiloissa. Kaupunki
myöntää vuodelle 2016 varsinaisen toiminta-avustuksen 24 500 euron lisäksi 141 500 euron vuokrakompensaation. Kaupungin KIHU:lle myönnettäväksi avustussummaksi muodostuu näin ollen
yhteensä 166 000 euroa.
Elinkeinopolitiikan ohjaus ja erityishankkeet
Vuoden 2015 alussa perustettu Elinkeino politiikan ohjaus ja erityishankkeet eli Elinkeinoyksikkö
vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan ohjauksesta ja koordinoinnista, elinkeinomarkkinoinnista ja
sijoittumispalveluista. Vuoden 2016 aikana päätehtäviä ovat oman toiminnan trimmaus elinkeinoelämän näkökulmasta, sijoittumispalveluiden toiminnan vakiinnuttaminen, 3-vuotisen elinkeinomarkkinoinnin pohjatyön käynnistäminen, yritysten kasvun auttaminen sekä vetovoimaisen yritysekosysteemin luominen kaupunkikehitysalustoilla. Kaupungin strategisesti merkittävien hankkeiden, neljän kaupunkikehitysalustan projektinjohto kuuluu yksikköön.
Kaupunkikehitysalustoista Kankaan hanke on edennyt rakentamisvaiheeseen. Asemakaavoitus ja
kehittäminen jatkuvat edelleen vaiheittain. Tavoitteena vuonna 2016 on tasainen tontinmyynti, Viisaan Kankaan kehitysalustan luominen ja Kankaan Palvelu Oy:n toiminnan käynnistyminen. %kulttuuriperiaatteen 1.vaihe käynnistyy ja aktiivinen tapahtumatoiminta jatkuvat Kankaalla.
Jyväskylän keskustan kehittämisen 3. vaiheen painopisteenä on täydennysrakentamisen edistäminen, Yläkaupungin pihakadun ja torin kehittäminen, ja yritysyhteistyö.
Hippoksesta kehitetään Jyväskylän liikunnan, urheilun ja kulttuurin tapahtumakeskusta. Alueen
kaavoitus, kiinteistökartoitus, sijoittajamuiston laatiminen sekä visio ja brändäystyö etenevät vuoden 2016 aikana.
Uusi sairaala siirtyy pois vanhoista tiloistaan vuonna 2020. Vanhan kiinteistökannan kehittäminen
ja alueen maankäytön muutos kestää useita vuosia. Tavoitteena on kehittää Sairaalanmäen kokonaisuuden vetovoimaiseksi terveydenhoidon, hyvinvoinnin ja tutkimuksen kaupunkikehitysalustaksi, joka kiinnostaa myös yritystoimintaa. Hanke käynnistyy yhdessä oppilaitosten ja sairaanhoitopiirin kanssa.
Työllisyyspalvelut
Työllisyyspalvelut vastaa koko Jyväskylän työllistämistoiminnasta. Laki monialaisesta yhteispalvelusta tarkoittaa vuoden 2016 alusta sitä, että työllisyyspalvelut ovat mukana 15 kunnan verkostossa. Tällöin työllisyyspalvelut tulee tarjoamaan joitain palveluistaan koko verkoston alueella erikseen sovittavalla tavalla. Muutos tarkoittaa myös sitä, että Työvoiman palvelukeskus (TYP) laajenee, muuttaa jossain määrin toimintatapojaan ja muuttuu kuntavetoiseksi. Kaupungin ja KeskiSuomen TE-toimiston yhteistyö syvenee ja yhdessä tekemisen merkitys kasvaa entisestään.
Työllisyyspalvelut toimii työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijaorganisaationa sekä toteuttaa itse tai
osallistuu kumppanina erillisiin hankkeisiin. Työllistämistoiminnan keskeinen tavoite on edelleen
tukea vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työttömiä. Työttömyyden perusongelma on kuitenkin työpaikkojen liian vähäinen määrä. Tästä syystä työllisyyspalveluiden pitää jatkaa ja kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä erityisesti pk- ja mikroyritysten suuntaan.
Työttömyys on lisääntynyt Jyväskylässä maan yleisen kehityksen mukaisesti jo kuuden vuoden
ajan. Työttömyyden yleinen kasvu johtaa pahentuvaan pitkäaikaistyöttömyyteen, joka puolestaan
kasvattaa kaupungin suoria työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Kasvua on lisäksi kiihdyttänyt
vuoden 2015 alusta tullut lakimuutos, joka lisäsi kolmanneksella kuntien rahoitusosuutta työmarkkinatuista.
Työllistämistoiminnan muutosta kiihdyttää tieto siitä, että Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus on
asteittain edelleenkin supistumassa noin 5 seuraavan vuoden ajan. Supistaminen on oire paitsi
maan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, myös siitä, että työttömyyden ja työllistämisen vastuut
ovat siirtymässä kunnille. Tämän vuoden lopussa päättyvä Työllisyyden kuntakokeilu ja laki monialaisesta yhteispalvelusta ovat sekä auttaneet että pakottaneet kuntia kehittämään toimintojaan uuden tilanteen vaatimalla tavalla.
Vuonna 2016 työllisyyspalvelujen toiminnassa korostuvat 1)kokonaisvaltainen työllisyyden hoito ja
kuntien vastuu, 2) laaja-alainen verkostoyhteistyö maakunnan alueella, 3) yhteistyön kehittäminen
erityisesti pk- yritysten ja yhdistysten kanssa, 4) työ- ja toimintakyvyn arviointitoiminnan vakiinnuttaminen, 5) nuorten työmarkkina-aseman parantaminen 1.9.2015 aloittaneen Ohjaamon avulla ja
6) maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Kotona Suomessa -hankkeella.
Tunnusluvut ja mittarit:
MITTARIT
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
Muutos 2015-2016
%
Työllistetyt, omat palvelut, henkilötyövuodet lkm
Työllistetyt, ostopalvelut, henkilötyövuodet lkm
Kuntalisät, henkilötyövuodet lkm
Kuntouttava työtoiminta
Työmarkkinatukea saaneet lkm;*
- yli 300 pv
- yli 1 000 pv
Euroa/henkilötyövuosi, työllistetyt, omat palvelut
Euroa/henkilötyövuosi, työllistetyt, ostopalvelut
Euroa/henkilötyövuosi, kuntalisät
82
184
431
253
13 300,00
13 200,00
3 162,00
90
150
500
320
70
120
500
500
-20
-30
0
180
-22,2 %
-20,0 %
0,0 %
56,3 %
14 000,00
13 000,00
3 400,00
1800
1400
12 900,00
13 000,00
3 400,00
1800
1400
-1 100,00
0,00
0,00
-7,9 %
0,0 %
0,0 %
* uusi mittari
Viestintä, markkinointi ja matkailu
Viestinnän, markkinoinnin ja matkailun -palveluyksikön tehtävänä on huolehtia
• henkilöstöviestinnästä
• valmistelu- ja päätösviestinnästä
• palveluviestinnästä
• häiriötilanne- ja kriisiviestinnästä
• verkkoviestinnästä
• kaupunkimaineeseen ja -markkinointiin liittyvistä tehtävistä
• seudullisesta matkailumarkkinoinnista ja -neuvonnasta
• tapahtumatoiminnan kehittämisestä
• vastaanottojen, tapahtumien ja muun vieraanvaraisuuden järjestelyistä
Viestintä ja markkinointi
Viestinnällä ja markkinoinnilla lisätään kuntalaisten tiedonsaantia ja mahdollistetaan vuoropuhelua
kuntalaisten kanssa sekä vahvistetaan elinvoimaa ja kirkastetaan Jyväskylä-kuvaa.
Viestintä ja markkinointi vastaa kaupunkiorganisaation viestinnän ja markkinoinnin johtamisesta,
ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä toteuttamisesta yhteistyössä muun henkilöstön
ja sidosryhmien kanssa. Viestintäkokonaisuuksien sisältö muodostuu kohderyhmäperusteisesti ja
tehtäväkokonaisuuksia muutetaan mm. palvelutarpeiden mukaisesti. Viestinnän painopisteitä ovat
henkilöstöviestintä, valmistelu- ja päätösviestintä, palvelutiedottaminen/kuntalaisviestintä, verkkoviestintä, osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvä viestintä, häiriötilanne- ja kriisiviestintä, kaupungin ja seudun markkinointi ja mainetyö sekä tapahtumatoiminnan kehittäminen.
Pääsääntöisesti nykyiset lehdet ja esitemateriaalit säilytetään. Tehostetaan edelleen sähköistä
viestintää, somemarkkinointia ja lisätään visuaalisuutta, videoita ja digitaalista vuorovaikutusta sekä sähköistä asiointia. Kaupungin www-sivustoa kehitetään edelleen paremmin mobiilikäyttöä palvelevaksi ja www-pääsivuston ilme ja rakenne uudistetaan.
Jyväskylän yhteismarkkinointia toteutetaan yhteistyössä mm. kaupungin, oppilaitosten, muiden
toimijoiden ja yritysten kanssa terävöittäen elinkeino-, vapaa-ajan- sekä kokous-, kongressi- ja tapahtumamatkailun, opiskelu- ja koulutuskaupungin sekä hyvän arjen ja asumisen markkinointia.
Elinkeinomarkkinointi on siirtynyt Jykes Oy:ltä kaupungin toiminnaksi ja sitä toteutetaan yhteistyössä elinkeinoyksikön kanssa. Elinkeinomarkkinointi on kaupungin markkinoinnin keskeinen painopiste.
Tapahtumamatkailun kehittäminen on yksi Jyväskylän kaupungin elinvoiman ja markkinoinnin painopistealue. Jyväskylän tapahtumatoimintaa kehitetään koko kaupungin yhteistyönä sekä yhdessä
tapahtuman järjestäjien kanssa. Kaupungin tapahtumatoiminnalle luodaan tavoitteet ja linjaukset.
Jyväskylään haetaan aktiivisesti tapahtumia, vahvistetaan Jyväskylän markkinointia tapahtumakaupunkina ja tehdään tapahtuman järjestäminen Jyväskylässä mahdollisimman helpoksi mm.
sähköisen työkapupakin ja sujuvan lupaprosessin sekä tilojen varauksen avulla. Jyväskylä Convention Bureaun toiminta yhdistetään tapahtumatoiminnan kehittämiseen ja tehtävää hoitanut henkilö siirtyy kaupungin työntekijäksi.
Visit Jyväskylä
Visit Jyväskylän (aiemmin Jyväskylän seudun matkailu) strategiset linjaukset on laadittu yhdessä
matkailualan yritysten ja toimijoiden kanssa vuosille 2016-20120. Linjauksissa on pyritty konkreettiseen, Jyväskylän kaupungin ja alueen yritysten tavoitteisiin ja resursseihin perustuvaan matkailun
markkinoinnin ja kehittämisen suunnitelmaan, jossa tavoitellaan matkailutoiminnan kustannustehokkuutta, pitkäjänteisyyttä ja tulokasvua. Tavoitteiksi on määritelty matkailutulon kasvu, kävijöiden
ja matkailijoiden suosittelun kasvu sekä yritysten liikevaihdon ja määrän kasvua. Kärkivalintoja on
neljä: erinomaiset asiakaskokemukset, liikunta- ja hyvinvointiteemoilla erottautuminen, menestyksellinen tapahtumatoiminnan malli ja digitaalisesti löydettävät ja ostettavat matkailutuotteet.
Visit Jyväskylän tehtävänä on markkinoida Jyväskylää matkailu- ja tapahtumaseutuna sekä tarjota
tietoa kaupungista, käyntikohteista, tapahtumista ja muista matkailupalveluista matkailijoille ja seudun asukkaille. Tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän seudun yleistä vetovoimaa ja elinkeinoelämää, lisätä Jyväskylän alueelle suuntautuvaa matkailua ja seurata alueen matkailuelinkeinon kehittymistä. Jyväskylää markkinoidaan ja toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kanssa ja valtakunnallisia kumppanuuksia hyödyntäen. Markkinointitoimenpiteet rahoitetaan yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Matkailualuetta markkinoidaan Jyväskylä
edellä, mutta varsinainen matkailutarjonta koostuu kuitenkin myös ympäröivien kuntien matkailusisällöistä.
Matkailumarkkinointi vastaa alueen yhteismarkkinoinnin koordinoinnista ja toteutuksesta, Visit Jyväskylän sähköisten kanavien sisältökokonaisuuksista ja kehittämisestä, painotuotteista, kampanjoista, messuista sekä kumppanuuksien rakentamisesta ja alueen verkostoyhteistyöstä. Vuosittain
toteutettavat toimenpiteet valitaan ja määritellään sen hetkiset resurssit ja tavoitteet huomioiden.
Markkinoinnissa korostetaan liikunta ja hyvinvointi -teemoja ja nostetaan esille ajankohtaisia tapahtumia. Yleis- ja imagomarkkinoinnin lisäksi Visit Jyväskylä toteuttaa kohdennettua markkinointia
lapsiperheille, erilaisille pienryhmille ja tapahtumamatkailijoille. Markkinoinnin sisältösuunnittelussa
huomioidaan myös muut pysyvät matkailulliset vetovoimatekijät ja vahvuudet, kuten Alvar Aallon
arkkitehtuuri, Unescon maailmanperintökohteet, luonto ja Päijänteen vesistö.
Matkailuneuvonta vastaa matkailun kasvokkain tapahtuvasta ja digitaalisesta asiakaspalvelusta
sekä sen kehittämisestä. Digitaalisia asiakaspalvelukanavia ovat mm. sähköposti, chat-palvelu,
visit.jyvaskyla.fi -portaali ja Facebook. Matkailuneuvonta hoitaa esitetilauksia, opasvälitystä ja
opastuksiin liittyvien ohjelmien suunnittelua, alueen matkailutilastojen koontia ja osallistuu messuja myyntikierroksille. Matkailuinfosta saa esitteitä ja karttoja sekä ajankohtaista ja asiantuntevaa
tietoa Jyväskylän seudun käyntikohteista, tapahtumista, palveluista ja aktiviteettimahdollisuuksista.
Neuvonnassa on asiakkaiden omatoimiseen tiedonhakuun ilmainen nettipiste. Matkailuneuvonta
”liikkuu” myös tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan.
Taloudelliset tavoitteet:
TALOUS
1 000 euroa
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
Elinkeinopolitiikan ohjaus ja erityishankkeet
Rallin MM-osakilpailu
Asuntomessut 2014
Kangas
Muut hankkeet
Työllisyyspalvelut
Työllisyyspalvelut, oma toiminta
Palkkatuettu työllistäminen
Työllistämispalvelujen omat hankkeet
Taidetyöpajan hankkeet
Viestintä, markkinointi ja matkailu
Viestintä ja markkinointi
Jyväskylän Seudun Matkailu
Toimintatulot yhteensä
1 522,7
130,0
515,0
877,6
0,0
3 305,0
296,2
1 171,5
1 576,0
261,3
472,3
162,4
309,9
5 300,0
820,0
140,0
0,0
680,0
0,0
2 941,0
243,0
960,3
1 737,7
0,0
189,3
0,0
189,3
3 950,3
612,5
130,0
0,0
470,0
12,5
1 388,3
243,0
960,3
185,0
0,0
122,6
0,0
122,6
2 123,4
-207,5
-10,0
0,0
-210,0
12,5
-1 552,7
0,0
0,0
-1 552,7
0,0
-66,7
0,0
-66,7
-1 826,9
-25,3 %
-7,1 %
0,0 %
-30,9 %
0,0 %
-52,8 %
0,0 %
0,0 %
-89,4 %
0,0 %
-35,2 %
0,0 %
-35,2 %
-46,2 %
Elinkeinopolitiikan ohjaus ja erityishankkeet
JYKES
KIHU
LIKES
Rallin MM-osakilpailu
Jyväskylän Paviljonki
Elinkeinopolitiikan ohjaus
Asuntomessut 2014
Kangas
Hippos
Sairaalanmäki
Keskusta
Työllisyyspalvelut
Työllisyyspalvelut, oma toiminta
Avustukset
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Palkkatuettu työllistäminen
Työllistämispalvelujen omat hankkeet
Taidetyöpajan hankkeet
Viestintä, markkinointi ja matkailu
Viestintä, palkat
Viestintä ja markkinointi
Jyväskylän Seudun Matkailu
Tomintamenot yhteensä
8 395,4
3 526,6
166,0
40,0
282,2
700,0
0,0
1 923,7
1 726,3
0,0
0,0
30,7
21 387,0
4 665,7
2 053,5
10 040,2
2 275,8
2 045,8
306,1
1 942,6
881,1
355,0
706,6
31 725,0
6 983,7
3 607,2
166,0
40,0
260,0
700,0
189,8
0,0
1 718,1
0,0
0,0
302,6
25 829,0
4 782,4
2 028,1
14 715,5
2 099,8
2 203,2
0,0
1 519,6
713,6
172,0
634,0
34 332,3
7 286,4
3 060,9
166,0
40,0
310,0
700,0
736,0
0,0
1 326,9
681,0
56,0
209,6
28 524,1
5 853,5
2 300,0
17 815,5
2 212,6
342,5
0,0
1 581,5
899,8
172,0
509,7
37 392,0
302,7
-546,3
0,0
0,0
50,0
0,0
546,2
0,0
-391,2
681,0
56,0
-93,0
2 695,1
1 071,1
271,9
3 100,0
112,8
-1 860,7
0,0
61,9
186,2
0,0
-124,3
3 059,7
4,3 %
-15,1 %
0,0 %
0,0 %
19,2 %
0,0 %
287,8 %
0,0 %
-22,8 %
0,0 %
0,0 %
-30,7 %
10,4 %
22,4 %
13,4 %
21,1 %
5,4 %
-84,5 %
0,0 %
4,1 %
26,1 %
0,0 %
-19,6 %
8,9 %
-26 425,0
-30 382,0
-35 268,6
-4 886,6
16,1 %
Toimintakate yhteensä
Muutos 2015-2016
euroa
%
Tietohallinto, ICT -investoinnit, yhteensä 2 222 300 euroa
Konsernihallinto
Tietohallinto
Digitalisaatiota tukevat ict-kehittämishankkeet
Konesalit ja dataverkon tekniikoiden päivitykset ja uudistukset
Perusrekisterijärjestelmien kehittäminen
Palautesovelluksen jatkokehitys
Locus kehitysprojekti 2016
Toiminnanohjauksen investoinnit
975 000
590 000
300 000
200 000
50 000
15 000
25 000
385 000
Talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinnon ERP- järjestelmän
toiminnallisuuksia sekä järjestelmäkokonaisuuden toimintakykyä ja
käytettävyyttä kehitetään tavoitteena tuottavuuden parantaminen.
Varaudutaan joidenkin järjestelmien versiopäivitykseen sekä uusiin
teknologioihin ja mobiiliratkaisuihin liittyvien selvitysten tekemiseen ja
mahdolliseen käyttöönottoon.
Perusturvan toimiala
Sosiaalipalvelut
Rakenteiset dokumentoinnit
Sosiaalieffican laitos-osio
Vanhuspalvelut
Uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiililaitteet kotihoidon henkilöstön
käyttöön
Avoterveydenhuolto
Vuosijulkaisu rel 5
Sähköinen asiointi (ODA, Hyvis jne.)
Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän laajennus (Jyme)
Terveys-Effica -lisenssit
Terveyskeskussairaalat
Hoitokertomus
Sivistyksen toimiala
Varhaiskasvatus
1 020 300
130 000
80 000
50 000
250 000
250 000
604 000
152 000
250 000
192 000
10 000
36 300
36 300
95 000
56 000
Asiakastietojärjestelmien, sovellutusten ja effica-modulien kehittäminen
Kulttuuri- ja liikunta
Museopalvelut
Museo 2015 -kokoelmahallintajärjestelmään liittyminen ja
valmistautuminen aineistojen siirtoon
39 000
17 000
Kirjasto
CollectionHQ-kokoelmienhallintatyökalu
12 000
Jyväskylän kaupunginteatteri
Langattoman verkon laajentaminen
Kaupunkirakenteen toimiala
Tapahtumalupasovellus
Varaussovelluksen jatkokehitys
Rakennusvalvontasovelluksen jatkokehitys
Lupasovelluksen jatkokehitys
Dokumenttirajapinnan laajennus
Tilaussovellus
Hankinnat yhteensä
10 000
132 000
47 000
10 000
15 000
10 000
20 000
30 000
2 222 300
Tarkastuslautakunta
39
Kokouspäivämäärä
23.09.2015
Sivu
4
!"# $%!&'()*+,
('(-.!#.! !!!/)0!% #('(#!$ !($%/ 12
(( !! /$!
3.$ (( $( ! %%$('(-) ($!!"!0!!!$('(- ((2
#!$%/ 1(( !!)0# ($!(#0!!
%% 1
%% 1!)0# ()/%$/ 3.$ (( $($%/ 1(( !!)0# ((#0!!# ! %%
'%% 1$! !!$
4$%/ 1(( !!)0# ((#0!!
5(6#.7!.-'# ($#$#($! %%$% !/$'%% 1$!2
!#"%$!!
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
119
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
1
Perusturvan toimialan talousarvioesitys vuodeksi 2016
D/63/02.02.00/2015
Asian valmistelijat Kati Kallimo, puh. 014 266 3001 Hannu Tuhkanen, puh. 014 266 3008 ja Vesa
Voutilainen, puh. 014 266 1489
Talousarvion lähtökohdat
Perusturvan toimialan vuoden 2016 talousarvion valmistelu tehdään kaupunginhallituksen 8.6.2015/220 päätöksen mukaisesti.
Talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2016
vuosikatteen tulee olla vähintään 40 miljoonaa euroa, jotta tasapainotustavoitteen saavuttaminen vuonna 2017 on mahdollista ja uskottavaa. Vuoden 2016 talousarviokehystä on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 2016 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Vuoden 2016 talousarviokehys perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille.
Hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet on pyritty ottamaan huomioon lautakuntien talousarviovalmistelussa. Hallitusohjelma sisältää kuitenkin kuntataloutta
koskevia toimenpiteitä, joiden tarkkoja seurauksia ei ole vielä tiedossa, mutta joilla voi olla huomattavia vaikutuksia vuoden 2016 talousarviovalmisteluun. Talousarviokehystä tullaan arvioimaan tarvittaessa uudestaan mikäli hallituksen kuntataloutta koskevat toimenpiteet muuttavat merkittävästi ensi vuotta koskevia talouden näkymiä.
Perusturvan toimialan osalta kehys mahdollistaa 12,9 miljoonan euron nettomenojen lisäämisen verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.
Talousarvioon sisältyvät toiminnalliset muutokset
Sosiaalipalvelut
Palveluissa painotetaan aktivointia ja kuntoutusta. Asiakkaita tuetaan ensisijaisesti omissa kodeissaan. Asunnottomuutta ja sen pitkäkestoistumista ehkäistään
ja vähennetään asumisohjausta lisäämällä. ESR-rahoitteisessa sosiaalisen kuntoutuksen SOSKU-hankkeessa luodaan malleja asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden ja kuntoutumisen edistämiseksi.
Päihdekuntoutujien Sallaajärven palvelukoti korvataan Lahjaharjuntien ja Kynnystien uudisrakennuksilla. Kynnystien ryhmäkodin yhteyteen valmistuu myös
kymmenen uutta tukiasuntoa. Päihdekuntoutujien ostetut asumispalvelut kilpailutetaan.
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
2
Mattilan perhetukikodin projektissa kehitetään lastensuojeluperheiden päiväkuntoutusta. Tavoitteena on ehkäistä lasten huostaanottoja ja sijoituksia yksin kodin
ulkopuolelle. Sosiaalipäivystysyksikköön lisätään yksi sosiaalityöntekijä sosiaalihuoltolain uusiin velvoitteisiin ja Mobile-kuntien palvelutarpeisiin vastaamiseksi.
Vuoden lopussa valmistuu Kaijanlammelle kehitysvammaisten 12-paikkainen
ryhmäkoti, joka korvaa nykyisen Ahokodin ryhmäkodin tilat. Samaan kiinteistöön
sijoittuu kuusi tukiasuntoa kehitysvammaisille. Ostetut asumispalvelut kilpailutetaan ja laaditaan uudet puitesopimukset vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten asumisyksiköiden kilpailutettujen ostopalveluiden osalta.
Keski-Suomen tulkkikeskuksen toimintamalli muutetaan vuoden 2016 aikana.
Muutoksen taustalla ovat uuden kuntalain kilpailuneutraliteettisäännökset, joiden
mukaisesti ulkoisen markkinaehtoisen liikevaihdon määrää on rajoitettava tai toiminnan organisointitapaa muutettava.
Pakolaisten vastaanottokeskustoiminnan mahdollinen käynnistyminen voi aiheuttaa kotoutumisyksikössä sosiaalityöntekijän lisätarpeen. Pakolaiskiintiön (nykyisin 50) nostaminen henkilöstön lisätarpeineen voi tulla ajankohtaiseksi, valtio
korvaa näistä aiheutuvat kustannukset.
Vanhuspalvelut
Vanhuspalvelujen palvelutarve kasvaa niin, että säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kokonaismäärä kasvaa ainakin 80:llä vuoden 2016 loppuun. Kotihoitoon
varataan 0,5 milj. euron määräraha kasvuun vastaamiseksi. Lisäys toteutetaan
oman toiminnan ja/tai ostopalvelujen laajennuksilla.
Pitkäaikaishoidon ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen palveluja
tarvitsee vuonna 2016 laskennallisesti 70 asukasta nykyistä enemmän. Talousarviossa on varattu 1,9 milj. euron määräraha 62 asuinpaikan hankintaan tehostetun palveluasumisen yksityisiltä palvelujentuottajilta.
Vuoden 2015 syksyllä kotihoidossa siirryttiin ns. yleistyöaikaan KVTES:n soveltamiseen liittyvänä valtakunnallisena muutoksena. Työaikamuodon vaihdos aiheuttaa muutoksia mahdollisuuksiin käyttää henkilöstön työpanosta. Muutoksilla on
henkilöstökustannuksia lisääviä vaikutuksia.
Kotihoidon palveluseteleihin käytettävää määrärahaa ja kotihoidon työaikamuodon vaihdoksesta johtuvia henkilöstömäärärahojen nousuja varaudutaan korottamaan yhteensä 700 000 eurolla.
Omaishoidontukeen oikeutettuja hoitajia on n. 700. Omaishoidontuen määrärahaa nostetaan 71 000 eurolla. Tämä mahdollistaa noin kymmenen uuden hoitajan ottamisen tukeen oikeutettujen piiriin ja joitakin omaishoitajien jaksamista tukevia toimia.
Kotihoidon työn tehostamiseksi vuoden 2016 alkupuolella uusitaan kotihoidon
toiminnanohjausjärjestelmä siten, että hoitajat ovat älypuhelimillaan reaaliaikai-
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
3
sesti yhteydessä asiakastietojärjestelmään ja työvuorosuunnitteluohjelmaan. Tavoitteena on, että välittömästi asiakkaiden kanssa tehtävä työaika lisääntyy sekä
kirjaamiskäytännöt helpottuvat ja tarkentuvat.
Keväällä 2016 selvitetään ja päätetään yhden laajan kotihoito alueen ja mahdollisten muiden iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukevien palvelujen ulkoistamisesta. Alustavan arvioin mukaan ulkoistamisilla tavoitellaan 0,6 milj. euron
kulujen vähennystä.
Sairaanhoitopiirin päivystyksen toimialueen sekä kaupungin vanhuspalvelujen ja
terveyskeskussairaalan palvelualueiden yhteishankkeena valmistellaan kotisairaalatoimintaan aloittaminen alkuvuodesta 2016 aikana pilottina. Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Pyrkimyksenä on korvata sairaalahoitojakso laitoksessa tai lyhentää sitä tukemalla
potilaan kotiutumista keskussairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolta, päivystyksestä ja vastaanotoilta. Akuuttiluonteisen hoidon lisäksi kotisairaala hoitaa
palliatiivisessa ja saattohoidossa olevia potilaita.
Kotikuntoutuksen tehostamiseksi kotihoidon henkilöstörakennetta ja -voimavaroja muutetaan niin, että kotihoidossa voidaan käyttää aiempaa enemmän kuntoutuksen ja toimintakyvyn edistämisen osaamista ja asiantuntemusta. Tässä tarkoituksessa kotihoito lisää fysioterapeuttien ja/tai toimintaterapeuttien tehtäviä henkilöstöönsä vuoden 2016 aikana.
Vuoden 2016 aikana selvitetään aikana asiakastasolla kuntoutus- ja hoitopolkujen sujuvuus ja vaikuttavuus eräissä iäkkäiden toimintakykyä vaarantavissa muutostilanteissa (lonkkamurtumat, aivoinfarktit).
Huhtasuon tehostetun palveluasumisen toimintayksikkö aloittaa toimintansa kesäkuussa 2016. Toimintayksikköön tulee 101 asuinpaikkaa. Samalla lakkautetaan 121 hoitopaikkaa pitkäaikaishoidosta.
Vanhusneuvosto on käsitellyt vanhuspalvelujen palvelualueen vuoden 2016 talousarviota kokouksessaan 9.9.2015/35 ja esittää siitä lausuntonaan perusturvalautakunnalle seuraavasti: Vanhusneuvosto näkee hyväksi, että riskitekijät tiedostetaan talousarviossa. Vanhusneuvosto toteaa lausunnossaan, että omaishoitajat ja kotona asumisen tukeminen on tärkeää ottaa strategian kärjiksi. Vanhusneuvosto näkee tärkeäksi ikääntyneiden talousarvion suunnittelussa, että
palvelut pystytään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Vanhusneuvoston toteaa, että strategian mukaista vaikuttavuuden lisäämistä ei kyetä tällä talousarvio-kehyksellä saamaan aikaan.
Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
Yhteistyötä perus- ja erityistason palvelujen välillä on lisätty asiakkaiden hoito- ja
palvelupolkujen selkiyttämisellä. Palvelukokonaisuuden sujuva toiminta vähentää
kalliiden korjaavia palvelujen käyttöä. Erityisen tuen palveluja on kuitenkin ollut
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
4
tarve uudistaa tuomaan nopeaa ja riittävän pitkäkestoista apua jo hankaliksi
muuttuneissa ongelmissa.
Kouluterveydenhuolto on yhdessä aikuissosiaalityön ja muiden toimijoiden kanssa vakiinnuttanut matalan kynnyksen Nuorisovastaanottotoimintaa. Koulu-terveydenhuollossa kehitetään asiakaslähtöisesti terveydenhoitajan ja lääkärin työparityötä terveystarkastuksissa. Opiskeluterveydenhuollon määräaikais-tarkastusten
toteutumista seurataan ja lääkäriresurssia vahvistetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelukykyisyyden tukemiseen.
Laaja-alaiseen äitiys- ja lastenneuvolatyötä yhdistävään toimintamalliin siirtyminen toteutuu mm. osaamisen varmistamisella ja henkilöstömitoituksen vahvistamisella. Lähisuhde- ja kuritusväkivallan alueellinen ja monitoimijainen malli toteutetaan. Ennakollinen isyyden tunnustaminen siirtyy toteutettavaksi neuvoloissa.
Perhesuunnitteluneuvolan keskittäminen valmistellaan kustannukset ja palveluverkkoselvityksen tulokset huomioiden. Tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen ja perhesuunnittelun laajentaminen seksuaaliterveyden palvelukokonaisuudeksi.
Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään pääasiassa palveluseteleillä. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun haasteena on lisääntyneisiin ja pitkittyneisiin lapsiperheiden palvelutarpeisiin vastaaminen. Palveluohjauksessa otetaan
käyttöön joustavia sähköisiä toimintamalleja. Neuvolan perhetyö on pienten lasten perheissä tehtävää kotikäyntityötä ja asiakastarpeista lähtenyttä vertaisryhmätyötä (perhevalmennus, vanhemmuuden tukeminen, arjen hallinta, unikoulu).
Tätä ehkäisevää perhetyötä laajennetaan asteittain koskemaan myös pienten
koululaisten perheitä.
Perheneuvolan asiakasohjausta on keskitetty tavoitteena asiakkaan oikea-aikaisen kasvatuksellisen ohjauksen ja terapian toteutuminen. Tavoitteena on luoda
monitoimijainen ja yhteinen palvelutarvearviointi muiden lapsiperhepalveluiden
kanssa. Lapsioikeudellisissa palveluissa vakiintuu palveluohjaus osaksi perheiden eroauttamisen palveluja.
Avoterveydenhuollon palvelut
Avosairaanhoidon toiminnassa pyritään resurssin tehokkaampaan käyttöön, talouden hallintaan ja palvelun oikea-aikaiseen kohdentamiseen. Avosairaanhoidon strateginen kolmen kärki tulevaisuuden palvelutuotannossa on:
1.
2.
3.
Contact Center (itsenäinen asiointi, muu sähköinen asiointi)
laadun parantaminen (uusi tapa toimia, käyttöön otetaan laatumittarit
ja potilaiden hoidossa korostuu omahoidon valmentaminen)
uusi toimintamalli (uudenlaiset työtilaratkaisut, työnjako).
Contact Centerissä kehitetään itsenäisen asioinnin väylät potilaalle (mm. rutiininomaisesti otettavat laboratoriokokeet; tulokset ja tulkinta automaationa, ei lainkaan ammattilaiskontaktia). Järjestelmässä on käytössä päätöksenteon tuki.
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
5
Sähköinen ajanvaraus laajennetaan sekä hoitajille että lääkäreille. Kehitetään
edelleen myös ei-kiireellistä yhteydenottoa monikanavaisena palveluna: sähköposti, chat, takaisinsoitto, yhteydenottolomakkeet, oirelomakkeet. Lisäksi ohjataan tehokkaammin suoraa yhteydenottoa (kiireelliset asiat, yhteydenoton ajastaminen, takaisinsoitto jätetään vain kerran, asiointivalikko).
Kehitetään uusi toimintamalli, joka otetaan käyttöön kaikilla vastaanotoilla viimeistään uuden sairaalan valmistuessa. Uuden toimintamallin suunnittelussa
otetaan huomioon jo päättyneiden hankkeiden hyvät käytännöt.
Palokassa on käynnistynyt syksyllä 2015 uuden Terveyshyöty-kanavamallin
suunnittelu ja pilotointi yhteistyössä Keski-Suomen Sote 2020-hankkeen ja sairaanhoitopiirin Kokemusasiantuntija-toiminnan kanssa. Mallin tarkoitus on parantaa paljon palveluja käyttävien potilaiden parempaa haltuunottoa toiminnassa.
Vastaanoton oma resurssi pysyy entisellään, mutta sitä kohdennetaan eri tavoin
kuin aikaisemmin. Väestöstä segmentoidaan paljon palveluja käyttävät potilaat,
joiden hoito osoitetaan tapahtuvaksi Terveyshyöty-kanavan henkilöstön avulla.
Päiväaikaisen akuuttivastaanoton nopeuttaminen ja kehittäminen on keskeinen
tavoite keskussairaalan päivystyksen käytön vähentämiseksi. Uusi päivystysasetus edellyttää Keskussairaalan päivystyksen hoidon tiukempaa rajaamista.
Vastaanotoilla on kehitetty ja kehitetään edelleen NopSa (=Nopea Sairaanhoito)
-tyyppistä palvelua. Lisäksi on tarkoitus tehostaa lääkäreiden ja sairaanhoitajien
yhteistyötä näiden potilaiden kohdalla. Palokassa toimintaa käynnistellään jo tämän vuoden puolella. Päivystyksen käyttöä voidaan väestössä vähentää myös
etälääkäritoiminnan avulla ja suunnitelmissa on tämän osalta etälääkäripilotointi.
Omahoidon tukimalleja kehitetään vuoden 2016 aikana siten, että otetaan käyttöön Hyvis-portaalin kautta erilaisia omahoitoa tukevia lomakkeita ja tavoitellaan
ODA (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut) – hankkeen käynnistymistä tulevana
vuonna.
Puheentunnistuksen osalta aloitetaan pilotointi, jonka tarkoitus on saada vuoden
2016 aikana 70 %:sti sanelijoiden työkaluksi. Siirryttäessä mahdollisimman laajaalaisen puheentunnistuksen käyttöön voidaan tekstikäsittelyn ostopalvelusta kokonaan luopua.
Kuntoutuksen terapioissa ja joissakin apuvälineissä otetaan käyttöön palveluseteli. Yksilöterapioita korvataan pienryhmä- ja monimuototerapioilla. Potilaita ja
huoltajia valmennetaan infotilaisuuksilla ja puhelinneuvontaa tehostetaan.
Suun terveydenhuollossa jatketaan tuloksellista JYME – projektia. Palokan hammashoitolassa otetaan laajemmin käyttöön ”Kerralla kuntoon” -toimintamalli siihen liittyvine ICT-ratkaisuineen. Vuoden 2016 erityisenä painopistealueena on
sähköisten palvelujen laajentaminen. Pilottiyksikössä tavoitellaan 20 %:n tuotta-
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
6
vuuden kasvua. Pilotissa luodaan pohjaa uuden sairaalan toiminnanohjaus-järjestelmien vaatimusmäärittelyille.
Autoon rakennetun hammashoitoyksikön pilotointi aloitetaan Palokan hammashoitolan vastuulla olevissa kouluissa. Liikkuvan yksikön pilotoinnin onnistuessa
voidaan yksittäisistä pienistä hammashoitoloista luopua ja korvata näiden toiminta liikkuvalla hoitoyksiköllä.
Asetuksen edellyttämä suun terveydenhuollon päivystys järjestetään maakunnallisesti Kyllön hammashoitolassa.
Terveyskeskussairaalat
Keskeisenä tavoitteena on turvata sujuva potilaiden siirtyminen keskussairaalassa toimivasta ympärivuorokautisesta päivystysyksiköstä ja erikoissairaanhoidon
osastoilta. Näin kitkalaskutusta ei muodostu. Hoidossa olevien potilaiden hoitoaikaa pyritään edelleen lyhentämään, jotta yhdellä sairaansijalla voitaisiin hoitaa
yhä useampi potilas. JYTE :n toiminta-aikana on jo voitu vähentää 56 sairaansijaa.
Vuonna 2016 terveyskeskussairaalan toimintaa tarkastellaan kotisairaalapilotin
vaikutukset huomioiden.
Erikoissairaanhoidon palvelut
Talousarvion valmistelun tässä vaiheessa vuoden 2016 palvelusuunnitelmaa
koskevat neuvottelut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ovat kesken. Alustavan sairaanhoitopiirin palvelusuunnitelman mukaiset erikoissairaanhoidon menot ovat n. 2,5 miljoonaa suuremmat kuin Jyväskylä kaupungin talousarvioon varattu summa.
Talousarvion riskit
Palveluketjun sujuvuus on kriittinen tekijä erityisesti terveyskeskussairaalan ja
vanhuspalveluiden rajapinnassa. Erityisen kriittinen tekijä tämän ketjun onnistumisessa on henkilöstön pysyvyys ja sairastavuuden aiheuttamat poissaolot. Uhkana on, että ketjun toimimattomuudesta erikoissairaanhoidon kitkalaskutuksen
kasvu.
Mikäli työllisyystilanne heikkenee merkittävästi, toimeentulotukea saavien asiakkaiden määrä kasvaa ennakoitua enemmän.
Vanhuspalveluiden palvelualueen palvelurakenteen ja toiminnan kehittämisessä
on kriittistä se, että iäkkäiden kotonaan asuvien asukkaiden toimintakykyä voidaan tukea riittävästi palveluin ja lykätä ympärivuorokautiseen palveluasumisen
tai pitkäaikaishoidon palveluiden alkamista. Myös säännöllisen kotihoidon palve-
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
7
lujen alkamiseen voidaan vaikuttaa hyvin kohdennetulla ja oikea-aikaisella kuntouttavalla, ennaltaehkäisevällä ja toimintakykyä ylläpitävillä toiminnalla. Mikäli
näissä tavoitteissa ei onnista, tapahtuu asiakkaiden siirtymistä ennenaikaisesti
raskaimpiin palveluihin, joka lisää palvelujen kustannuksia.
Tehostettuun palveluasumiseen jonottaa noin keskimäärin 70 asiakasta koko
ajan ja tämän lisäksi iäkkäiden määrän kasvusta johtuen arvioidaan, että vuoden
2016 aikana tehostetun palveluasumisen kriteerit täyttäviä asiakkaita on kaksinkertainen määrä. Vuoden 2016 talousarvioon on lisätty 1,9 milj. euroa tehostetun
palveluasumisen ostoon. Tämä tarkoittaa noin 65 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa. Riskinä on, ettei määrärahojen rajoissa voida tehdä arvioidun tarpeen mukaisia sijoituksia. Myös kiristynyt varallisuusharkinta ARA – rahoitetuissa
toimipisteissä vaikeuttaa palveluasumiseen sijoittamista.
Henkilöstön sairauspoissaolojen hallinta on merkittävässä asemassa toiminnan
onnistumisessa. Huomattava sairauspoissaolojen määrä, etenkin vanhuspalveluissa, vaikeuttaa työnsuunnittelua ja lisää kustannuksia. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään edelleen huomiota ja erityisesti pyritään ehkäisemään työtapaturmia. Jos työntekijöiden sairastavuuteen ei onnistuta eri toimenpitein vaikuttamaan, pysyvät sairauspoissaolot korkealla tasolla. Myös muutokset työaikamuodoissa eri palveluissa voivat aiheuttaa riskejä henkilöstömenojen hallinnassa.
Avosairaanhoidon resurssien, henkilöstön sekä vastaanoton aikaikkunan riittävyys suhteessa kuntalaisten palveluiden tarpeeseen voivat aiheuttaa jonottamista perusterveydenhuollon palveluihin ja edelleen ylivuotoa erikoissairaanhoidon
päivystykseen vastaanottoaikojen ulkopuolella.
Etenkin ikääntyneiden kotona asuminen yhä pidempään aiheuttaa apuvälineiden
ja ilmaisjakeluna saatavien hoitotarvikkeiden käytön lisääntymistä ja edelleen
kustannusten nousua, jota ei pystytä täysin ennakoimaan tarpeiden yksiköllisyyden vuoksi.
Henkilöstösuunnitelma 2016
Henkilöstösuunnitelman laadintaperiaatteita on tänä vuonna muutettu vakanssiperusteisesta suunnittelusta henkilötyövuosien (htv) suunnitteluksi. Muutoksen
myötä henkilömääräsuunnittelu on tarkemmin yhteydessä henkilöstökustannuksiin. On huomattava, että nyt htv-perusteisen suunnittelun ensimmäisenä vuonna
aiempien vuosien toteumatiedot ovat osin laskennallisia, kun todellisia toteutuneita henkilötyövuosimääriä ei ole koko vuodelta 2015 vielä saatavissa.
Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana on se, että henkilöstön kokonaismäärä ei
Perusturvan toimialalla kokonaisuutena kasva. Henkilötyövuosilaskennassa otetaan nyt huomioon aiempien vuosien toteutunut sijaisten käyttö ja vastaavat henkilöstömenot. Lisäksi henkilöstöpoistuman kautta uusia rekrytointeja on vuonna
2016 mahdollista kohdentaa todellisen resurssitarpeen mukaisesti. Suurimmat
yksittäiset muutokset ovat lastensuojelun palveluissa 17,8 htv, vammaispalve-
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
8
luissa 16,3 htv ja perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa
11,6 htv.
Palvelukokonaisuuksien nettomäärärahat
TOIMINTAKATE (1000 €)
TA/M 2015
TA 2016
Muutos 2015 - 2016
euroa
Perusturva
Perusturva yhteiset
Sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut
Perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
Avoterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Terveyskeskussairaalat
Toimintakate
1 900,1
75 350,2
64 190,7
1 817,7
78 683,5
65 958,5
10 794,8
46 879,1
11 434,2
50 079,1
142 716,7
21 267,0
363 098,5
%
-82,3
-4,3 %
3 333,4
4,4 %
1 767,8
0,0 %
639,4
5,9 %
3 200,0
6,8 %
145 716,7
22 268,7
3 000,0
2,1 %
1 001,7
4,7 %
375 958,4
12 859,9
3,5 %
Irtain käyttöomaisuus
Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan esitetään käytettäväksi 3 346 900 euroa.
Hankinnan kohteet on kuvattu liitteessä palvelualueittain. ICT-hankinnat on budjetoitu edellisen vuoden tapaan Tietohallinnon talousarvioon.
Talonrakennusinvestoinnit
Talonrakennusinvestoinnit on valmisteltu yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Hankkeiden yhteismäärä vuodelle 2016 on n. 17,8 miljoonaa euroa. Hankkeista merkittävimpiä ovat Vaajakosken terveysaseman uudiskohde, Sallaajärven palvelukodin uudiskohteet sekä vanhusten palvelutalot Huhtasuolle ja Kankaan alueelle.
Asian aikaisemmat käsittelyt:
Vanhusneuvosto 9.9.2015/35§
Vanhusneuvosto on käsitellyt vanhuspalvelujen palvelualueen vuoden 2016 talousarviota kokouksessaan 9.9.2015 ja esittää siitä lausuntonaan perusturva-lautakunnalle seuraavasti: Vanhusneuvosto näkee hyväksi, että riskitekijät tiedostetaan talousarviossa. Vanhusneuvosto toteaa lausunnossaan, että omaishoitajat
ja kotona asumisen tukeminen on tärkeää ottaa strategian kärjiksi. Vanhusneuvosto näkee tärkeäksi ikääntyneiden talousarvion suunnittelussa, että palvelut
pystytään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Vanhusneuvoston toteaa, että
strategian mukaista vaikuttavuuden lisäämistä ei kyetä tällä talousarvio-kehyksellä saamaan aikaan.
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
9
Vammaisneuvosto 9.9.2015/49§
Vammaisneuvosto on käsitellyt perusturvan toimialan talousarviota kokouksessaan 15.9.2015 ja merkinnyt tiedoksi valmistelutilanteen.
Terveydenhuollon jaosto 9.9.2015/25§
Terveydenhuollon jaosto on käsitellyt Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen talousarviota vuodelle 2016 kokouksessaan 9.9.2015. Jaosto kiinnittää lausunnossaan perusturvalautakunnalle huomiota seuraaviin kohtiin:
Terveyspalvelujen sopeuttaminen kehykseen vaatii edelleen tarkkaa harkintaa
terveyspalveluissa. Toukokuussa 2015 julkaistun Jyväskylän terveyspalveluverkkoselvityksen perusteella on arvioitu uudestaan tilojen rakentamisinvestointien
laajuutta ja myös terveyspalveluiden toimintamalleja. Palokan terveysasemalle
remontoidaan vastaanottotiloja uuden toimintamallin mukaiseksi, jossa taustatyötilojen avulla pyritään tehostamaan tilojen käyttöä.
Suun terveydenhuoltoa on keskitetty isompiin yksiköihin, joissa hyödynnetään
yhden kattavamman hoitokäynnin periaatetta ja tätä toimintamallia laajennetaan
edelleen.
Haasteellisen lääkäritilanteen vuoksi on vuonna 2015 jouduttu hankkimaan paljon ostopalvelulääkäreitä, mutta lääkärirekrytointia on pyritty voimaperäisesti kehittämään ulkopuolisen tuen avulla ja ainakin Jyväskylässä on tavoitteena, ettei
ostopalvelulääkäreitä enää tarvita. Sijaismäärärahojen turvin palkataan lääkärija hoitajasijaisia pitkäaikaisiin poistumiin. Päivystyskäyntien liiallinen lisääntyminen keskussairaalassa edellyttää nopeiden palvelujen tehostamista terveysasemilla ja tämä voi hankaloittaa hoitoon pääsyä kiireettömässä hoidossa. Uusi päivystysasetus edellyttää, että myös keskussairaalassa tehdään aiempaa tarkempaa hoidon tarpeen arviointia. Mikäli potilas ei tarvitse päivystyksellistä lääketieteellistä apua, hänet ohjataan ottamaan yhteyttä omalle terveysasemalle. Tämä
luonnollisesti lisää painetta vastata nopeisiin asioihin paremmin kaikilla terveysasemilla ja asemilla kehitetään uusia toimintamalleja toiminnan tehostamiseksi,
suunnittelussa käytetään apuna tähän mennessä saatuja kokemuksia Huhtasuon hoitojoukkuemallista ja Vaajakosken nopsa-mallista. Neuvola-, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon toimintaa tehostetaan sähköisiä palveluja, laaja-alaista
työmallia ja asiakasarviointia parantamalla. Talouden kehys ei täysimääräisesti
mahdollista lakisääteisiä terveystarkastuksia, erityinen riski on opiskelijoiden tarkastusten toteutumisessa. Ikääntyvän väestön määrä on lisääntymässä kiihtyvää
tahtia ja tämä edellyttää omaisten ja yhteiskunnan eri osa-alueiden yhteistyötä
kotona asumisen turvaamiseksi mahdollisimman pitkään, kuitenkin turvallisuusriskit huomioiden.
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
10
Hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden myöntämisperusteita joudutaan hieman kiristämään. Rasitus-EKG -tutkimuksia perusterveydenhuollossa vähennetään ja jonotusaika hieman pitenee.
Terveyskeskussairaalan osalta potilasmaksutulojen kertymän toivotaan jatkuvan
suotuisana myös vuonna 2016. Talousarvion määrärahasta henkilöstömenojen
ja indeksikorotusten poiston jälkeen jää sijaismäärärahan oikaisuun arviolta 300
000 euron vajaus. Määrärahan puuttumista pyritään hallitsemaan optimoimalla
henkilöstön tarpeenmukaista sijoittelua päiväkohtaisesti sairaaloiden ja osastojen
välillä, sekä vaikuttamalla sairauspoissaoloihin. Ostopalvelulääkäreihin ei talousarviovarausta olla tekemässä, ja ulkoistetun lääkärirekrytoinnin toivotaan saavan
tämän asian hallintaan.
Keskeinen tavoite on edelleen turvata sujuva jatkohoito keskussairaalan osastoilta ja päivystyksestä ja pitää näin kitkalaskutus poissa.
Kotisairaalapilotin mahdollisen onnistuneen kokeilun myötä harkitaan sairaansijojen vähentämistä. Pilotti pyritään koko perusturvan toimialueella pitämään kustannusneutraalina.
Edellä kuvatut Jyväskylän talouden hallinnan toimenpiteet vaikuttavat myös sopimuskuntien palveluihin.
Oheisliitteet:
- Talousarvioesitys vuodelle 2016
- henkilöstösuunnitelma 2016
- irtain käyttöomaisuus
- talonrakennusinvestoinnit
Toimialajohtaja Kallimon ehdotus
Perusturvalautakunta hyväksyy vuoden 2016 talousarvioesityksen.
--------Toimialajohtaja Kallimo muutti ehdotuksensa seuraavaksi:
Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset talousarvioesityksen, irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit, talonrakennusinvestoinnit
ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2016. Lisäksi edellytys kotisairaalapilotin
käynnistämiselle on, että kotisairaalapilotti tulee toteuttaa kustannusneutraalisti
siten, että toiminnan käynnistämiseen ja varsinaiseen toimintaan tarvittavat resurssit ja kustannukset katetaan kaupungin ja myös sairaanhoitopiirin nykyisistä
toiminnoista.
----------
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Perusturvalautakunta
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
11
Keskustelun aikana Kari Jokinen esitti Pertti Sarjan kannattamana, että vanhuspalveluihin lisätään 0,5 miljoonaa euroa kohdennettavaksi ennaltaehkäisevään,
kuntouttavaan ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan.
Koska oli tehty toimialajohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että toimialajohtajan ehdotuksen kannattajat äänestävät JAA ja Kari Jokisen ehdotuksen kannattajat äänestävät EI. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan kättä
nostamalla. Äänestysmenettely hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) JAA-ääntä (Mauno Vanhala, Heidi Rentola, Timo Peura, Eila Simola, Leena Yksjärvi, Jouni Arnberg, Johanna Tuukkanen,
Pia Nyman ja Hannu Murisoja) ja kolme (3) EI-ääntä (Kari Jokinen, Juhani Starczewski ja Pertti Sarja). Tyhjää äänesti yksi (1) (Nico Holmberg).
Päätös
Toimialajohtaja Kallimon muutettu ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.
Johanna Tuukkanen ja Jouni Arnberg saapuivat tämän asian käsittelyn aikana.
__________________________________
Otteen oikeaksi todistaa
Jyväskylässä 28.09.2015
PERUSTURVA
Toimialan kuvaus:
Perusturvan toimialan tavoitteena on kuntalaisten terveyden, omatoimisuuden, sosiaalisen
hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Asiakaslähtöinen hyvä hoito ja sosiaalinen turvallisuus
varmistetaan kaikissa elämäntilanteissa.
Toimialan palvelukokonaisuus muodostuu viidestä palvelualueesta; sosiaalipalvelut, perheiden
ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhuspalvelut, avoterveydenhuolto sekä
terveyskeskussairaalat. Näiden lisäksi toimialan rakenteeseen kuuluu toimialan yhteiset kulut,
johon sisältyy toimialajohtajan kulut sekä palveluiden yhteiset kustannukset mm. eläkemaksut.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
Taloudelliset tavoitteet:
TULOSSUUNNITELMA
1 000 euroa
TP 2014
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
63 901,2
424 732,5
-360 831,3
TA/M 2015
TA 2016
Muutos 2015 - 2016
euroa
60 561,8
423 660,3
-363 098,5
63 090,7
439 049,1
-375 958,4
%
2 528,9
4,0 %
15 388,8
3,6 %
-12 859,9
3,6 %
Toiminnalliset tavoitteet:
1. Tavoitteena on vuonna 2016 hoitaa nuorten lyhytkestoisista sijoituksista > 95 % omissa
nuorisokodeissa. Vuonna 2014 nuorten lyhytkestoisista (77) laitossijoituksista hoidettiin 92 % (71)
omissa nuorisokodeissa.
2. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille lääkärin terveystarkastuksista toteutuu
ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana >70 %.
3. Tavoitteena on, että kotonaan asuvien osuus ylittää 91 prosenttia vuoden 2017 loppuun
mennessä. Kaupungin yli 75 vuotiaista asukkaista asuu nykyisin kotonaan 89,4 prosenttia.
4. Tarkoituksenmukainen potilaiden liikkuminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon,
jatkohoitopaikkaan ja kotiin. Toteutumisen seurannan mittarina ovat kitkalaskutus, jonottajien
keskimääräinen määrä terveyskeskussairaalasta, ympärivuorokautisen hoidon jonotilanne.
5. Avoterveydenhuollon palveluissa hoitoon pääsyn parantamiseksi kehitetään ja käyttöönotetaan
uusia toimintamalleja ja jo käyttöönotettujen tehokkaiden toimintamallien käyttöä laajennetaan,
kuntalaisen hoitoon pääsy nopeutuu ja yhteydensaanti avoterveydenhuollon palveluihin
varmistetaan. Toiminnan seurannan mittareina ovat jonotusaika eri ammattiryhmien
ajanvarausvastaanotolle, sekä puhelinpalvelun vastausprosentti 80%.
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Toiminnan painopisteet:
Vuonna 2016 palvelualueilla toteutetaan kohdennettuja asiakkuuskohtaisia toimenpiteitä ja yhteisiä
toimintamalleja perusturvan toimialan palvelualueiden rajat ylittävinä kehittämishankkeina. Näissä
eri toimijoiden, toimintamuotojen ja tuotantotapojen pilotointien kautta pyritään parantamaan
palvelujen laatua ja toiminnan tuloksellisuutta sekä vähentämään kustannuksia. Huomio
kiinnitetään etenkin palvelualueiden ja palveluyksiköiden rajapintoihin ja yhteisiin asiakkuuksiin.
Avoterveydenhuollon painopistealueena on sähköisen asioinnin kehittäminen, jotta pystytään
sopeutumaan lisääntyvään terveyspalvelujen kysyntään.
Sosiaalipalvelujen painopistealueina ovat sosiaalinen kuntoutus ja perhekuntoutus. Asiakkaita
tuetaan ensisijaisesti omissa kodeissaan.
Vanhuspalveluissa palvelurakenteen painopisteenä on edelleen kotona asumisen tukeminen ja
etenkin kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän toiminnan tehostaminen.
Perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa pyritään siirtämään painopistettä
entistä enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin, mm. lisäämällä resursseja sekä ottamalla
käyttöön uusia toimintamalleja.
Terveyskeskussairaalan
asiakasprosessit
ovat
sujuvia,
asiakkaiden
kotiuttaminen
perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoidosta toteutuu ilman viivettä ja potilaan kotiutuminen
edelleen omaan kotiin tapahtuu joustavasti ja tehokkaasti, tarvittaessa muiden palvelualueiden
kanssa yhteistyössä. Myös sairaalan osastolla tapahtuvaa palveluohjausta tehostetaan.
Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet:
1. Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat
Kotona asumisen tukeminen:
•
Tuetaan sosiaalipalveluiden asiakkaita ensisijaisesti omissa kodeissaan. Lastensuojelun
asiakasperheille kehitetään sekä lisätään avohuollon perhekuntoutuksen palveluita.
Tavoitteena on kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän väheneminen (2014: 427).
•
Muodostetaan runsaasti hoitoa ja tukea tarvitseville sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisille
asiakkaille toimintamalli, jossa palveluohjauksella ja moniammatillisella työskentelyllä
parannetaan vaikuttavuutta ja vähennetään kustannuksia. Toimintamalli ja vaikuttavuuden
arviointimalli luodaan hyödyntäen mm. aikuissosiaalityön Sosiaalisen kuntoutuksen ESRhanketta. SOSKU-hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uudenlaisia räätälöityjä
sosiaalisen kuntoutuksen palveluja eri toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on luoda neljä uutta
toimintamallia vuonna 2016. Tavoitteena on, että yli 80 prosenttia hankkeen (70) asiakkaista
kokee, että sosiaalinen kuntoutus on parantanut hyvinvointia.
•
Vanhuspalveluiden palvelurakennetta muutetaan edelleen vähentämällä
pitkäaikaishoidon laitospaikkoja, hillitään tehostetun palveluasumisen kasvua ja
siirretään vapautuvia voimavaroja kotihoitoon.
•
Terveyskeskussairaalassa tuetaan potilaan kuntoutumista, itsehoitoa ja omaa aktiivisuutta.
Päiväsairaalatoimintaa kehitetään ennakoivaan suuntaan (kaatumisesto, lääkitysarviot, ohjaus,
aktivointi), mikä osaltaan tukee kotona asumisen onnistumista mahdollisimman pitkään.
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
•
Vanhuspalveluiden ja terveyskeskussairaalan sekä sairaanhoitopiirin
käynnistetään Kotisairaalatoiminnan pilottihanke vuoden 2016 alussa.
•
Avoterveydenhuollossa otetaan vastaanottotoiminnassa käyttöön uusia toimintamalleja ja
asiakkuuksien määrittelyjä sekä sähköisiä palveluja. Näin vastataan entistä nopeammin ja
kohdennetummin sekä kerralla tehokkaammin kuntalaisten terveyden- ja sairaanhoidon
tarpeeseen.
yhteishankkeena
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta:
•
Rakennetaan yhteinen toimintamalli mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaille yhdessä
sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on, että asiakkaiden hoitopolut ja palveluketjut kuvataan
ja selvennetään eri toimijoiden roolit ja vastuut.
•
Otetaan käyttöön ja toteutetaan läheissuhdeväkivaltatyön toimenpidesuunnitelma.
Toimenpidesuunnitelman avulla muodostetaan Jyväskylän alueellinen toimintamalli
yhteistyössä perusturvapalvelujen ja muiden toimialojen sekä kolmannen sektorin kanssa.
•
Luodaan lapsiperheille eri palvelut läpäisevä palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointi malli,
jonka avulla lisätään varhaista tukea ja oikea-aikaista auttamista. Tavoitteena on
palvelutarvearvioinnin tueksi luoda toimivat asiakassegmentoinnin mallit asukaslähtöisesti.
Perhekeskusta valmistellaan palveluverkon päivityksen yhteydessä.
•
Otetaan käyttöön nuorten aikuisten mielenterveyttä tukeva itsehoito-malli. Tavoitteena on
itsehoito-ohjelmien käyttö yli 8 %:lla psykologipalveluiden asiakkaista (2014: 2 039).
•
Kotihoidon resursseja kohdennetaan kuntoutuksen ja toimintakyvyn edistämiseen.
Henkilöstörakennetta ja –voimavaroja muutetaan tarvetta vastaavasti, muutos
huomioidaan henkilöstösuunnittelussa ja rekrytoinnissa.
2. Vaikuttava elinkeinopolitiikka
Elinkeinopolitiikan uudistaminen hyvässä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa.
•
Pidetään säännöllisesti työkokoukset sekä valvontaan liittyvät tapaamiset toimialan
palvelutuotannon sopimuskumppaneiden kanssa. Kehitetään yhteistyötä ja
monituottajuutta yhdessä yrittäjien kanssa mm. kokoontumalla säännöllisesti yrittäjien
ja toimialan yhteiseen sote-foorumiin.
•
Arvioidaan eri palveluntuotantotapojen kustannuksia, tehokkuutta ja laatua. Tarpeen ja
mahdollisuuksien mukaan tuotteistetaan uusia palvelutuotteita esimerkiksi
palveluseteliksi tai toteutetaan kilpailutettu hankinta.
3. Resurssien viisas käyttö
Digitaalisuuden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä.
•
Toimialalla otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluja ja kuntalaisten omahoitoohjelmia. Erityisesti suun terveydenhuollon JYME-projektissa vuoden 2016 painopistealueena on digitaalisten palvelujen laajentaminen.
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Toimialan määrärahan jakaantuminen palvelualueittain:
TULOSSUUNNITELMA
1 000 euroa
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
euroa
Perusturva yhteiset
590,8
Sosiaalipalvelut
19 141,1
Vanhuspalvelut
21 628,3
1 985,1
Perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
Avoterveydenhuolto
14 858,0
Erikoissairaanhoito
778,6
Terveyskeskussairaalat
4 919,2
Toimintatulot
63 901,2
67,5
17 475,1
22 173,3
1 702,7
13 889,8
0,0
5 253,4
60 561,8
67,5
18 337,2
22 873,3
1 817,7
14 741,6
0,0
5 253,4
63 090,7
Perusturva yhteiset
3 440,0
Sosiaalipalvelut
86 865,2
Vanhuspalvelut
87 067,5
12 148,8
Perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
Avoterveydenhuolto
64 798,5
Erikoissairaanhoito
143 664,7
Terveyskeskussairaalat
26 747,7
Toimintamenot
424 732,5
1 967,6
92 825,3
86 364,0
12 497,5
60 768,9
142 716,7
26 520,4
423 660,3
1 885,2
97 020,7
88 831,8
13 251,9
64 820,7
145 716,7
27 522,1
439 049,1
Perusturva yhteiset
-2 849,2
Sosiaalipalvelut
-67 724,1
Vanhuspalvelut
-65 439,2
-10 163,7
Perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
Avoterveydenhuolto
-49 940,6
Erikoissairaanhoito
-142 886,1
Terveyskeskussairaalat
-21 828,5
Toimintakate
-360 831,3
-1 900,1
-75 350,2
-64 190,7
-10 794,8
-46 879,1
-142 716,7
-21 267,0
-363 098,5
-1 817,7
-78 683,5
-65 958,5
-11 434,2
-50 079,1
-145 716,7
-22 268,7
-375 958,4
Palvelualuekohtainen tulojen ja menojen
perusturvalautakunnassa joulukuussa 2015.
Muutos 2015 - 2016
sitovuus
%
0,0
0,0 %
862,1
4,5 %
700,0
3,2 %
115,0
5,8 %
851,8
5,7 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
2 528,9
4,0 %
-82,3
-2,4 %
4 195,5
4,8 %
2 467,8
2,8 %
754,4
6,2 %
4 051,8
6,3 %
3 000,0
2,1 %
1 001,7
3,7 %
15 388,8
3,6 %
82,3
-2,9 %
-3 333,4
4,9 %
-1 767,8
2,7 %
-639,4
6,3 %
-3 200,0
6,4 %
-3 000,0
2,1 %
-1 001,7
4,6 %
-12 859,9
3,6 %
käyttösuunnitelmineen
päätetään
Kuvaus toimintaa ja taloutta uhkaavista riskeistä:
Palveluketjun sujuvuus on kriittinen tekijä erityisesti terveyskeskussairaalan ja vanhuspalveluiden
rajapinnassa. Erityisen kriittinen tekijä tämän ketjun onnistumisessa on henkilöstön pysyvyys ja
sairastavuuden aiheuttamat poissaolot. Uhkana on, että ketjun toimimattomuudesta seuraa
erikoissairaanhoidon kitkalaskutuksen kasvu.
Mikäli työllisyystilanne heikkenee merkittävästi, toimeentulotukea saavien asiakkaiden määrä
kasvaa ennakoitua enemmän.
Vanhuspalveluiden palvelualueen palvelurakenteen ja toiminnan kehittämisessä on kriittistä se,
että iäkkäiden kotonaan asuvien asukkaiden toimintakykyä voidaan tukea riittävästi palveluin ja
lykätä ympärivuorokautiseen palveluasumisen tai pitkäaikaishoidon palveluiden alkamista. Myös
säännöllisen kotihoidon palvelujen alkamiseen voidaan vaikuttaa hyvin kohdennetulla ja oikeaaikaisella kuntouttavalla, ennaltaehkäisevällä ja toimintakykyä ylläpitävillä toiminnalla. Mikäli näissä
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
tavoitteissa ei onnistuta, tapahtuu asiakkaiden siirtymistä ennenaikaisesti raskaimpiin palveluihin,
joka lisää palvelujen kustannuksia.
Tehostettuun palveluasumiseen jonottaa keskimäärin 70 asiakasta koko ajan ja tämän lisäksi
iäkkäiden määrän kasvusta johtuen vuoden 2016 aikana tehostetun palveluasumisen kriteerit
täyttäviä asiakkaita on kaksinkertainen määrä. Vuoden 2016 talousarvioon on lisätty 1,9 milj. euroa
tehostetun palveluasumisen ostoon. Tämä tarkoittaa 65 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa.
Riskinä on, ettei määrärahojen rajoissa voida tehdä tarvittavia sijoituksia. Myös kiristynyt
varallisuusharkinta ARA – rahoitetuissa toimipisteissä vaikeuttaa palveluasumiseen sijoittamista.
Henkilöstön sairauspoissaolot ovat merkittävässä asemassa toiminnan suunnittelun
onnistumisessa. Huomattava sairauspoissaolojen määrä, etenkin vanhuspalveluissa, vaikeuttaa
työnsuunnittelua ja lisää kustannuksia. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään edelleen huomiota
ja erityisesti ehkäistään työtapaturmia. Jos työntekijöiden sairastavuuteen ei pystytä vaikuttamaan,
pysyvät sairauspoissaolot korkealla tasolla. Myös muutokset työaikamuodoissa eri palveluissa voi
aiheuttaa riskiä henkilöstömenojen hallittavuuden osalta.
Avosairaanhoidon resurssien, henkilöstön sekä vastaanoton aikaikkunan riittävyys suhteessa
kuntalaisten palveluiden tarpeeseen voi aiheuttaa jonottamista perusterveydenhuollon palveluihin
ja edelleen ylivuotoa erikoissairaanhoidon päivystykseen vastaanottoaikojen ulkopuolella.
Etenkin ikääntyneiden kotona asuminen yhä pidempään aiheuttaa apuvälineiden ja ilmaisjakeluna
saatavien hoitotarvikkeiden käytön lisääntymistä sekä kustannusten nousua, jota ei pystytä täysin
ennakoimaan toiminnan yksiköllisyyden vuoksi.
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Perusturvan toimiala
Sosiaalipalvelut
Toiminnan kuvaus:
Sosiaalipalveluilla edistetään asukkaiden arjessa selviytymistä, omatoimisuutta ja toimintakykyä.
Heikoimmassa asemassa oleville järjestetään heidän tarvitsemansa tuki. Palvelut tuotetaan omina
ja ostopalveluina. Palveluyksikköjä ovat aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut, lastensuojelun
palvelut sekä vammaispalvelut. Henkilöstö työskentelee asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja
verkostoituneesti. Omassa toiminnassa tapahtuvan kehittämistoiminnan lisäksi palveluja
kehitetään hankkeissa eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Uusia toimintamalleja ideoidaan ja
pilotoidaan aktiivisesti.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Palveluissa painotetaan aktivointia ja kuntoutusta. Asiakkaita tuetaan ensisijaisesti omissa
kodeissaan. Aikuissosiaalityön ESR-rahoitteisessa sosiaalisen kuntoutuksen SOSKU-hankkeessa
luodaan malleja asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden ja kuntoutumisen edistämiseksi.
Kokemusasiantuntijat ja mobiilikyselyn asiakaspankin henkilöt osallistuvat aikuissosiaalityön
palveluiden arviointiin ja kehittämiseen. Aikuissosiaalityön asiakkaille käynnistetään vertaisryhmiä,
joista osa toteutetaan kokemusasiantuntijoiden kanssa.
Asunnottomuutta ja sen pitkäkestoistumista ehkäistään ja vähennetään asumisohjausta lisäämällä.
Päihdekuntoutujien Sallaajärven palvelukoti korvataan kahdella uudella 15-paikkaisella
ryhmäkodilla. Lisäksi toisen ryhmäkodin yhteyteen Kynnystielle valmistuu kymmenen tukiasuntoa.
Päihdekuntoutujien ostetut asumispalvelut kilpailutetaan.
Mattilan perhetukikodin projektissa kehitetään lastensuojeluperheiden päiväkuntoutusta.
Tavoitteena on ehkäistä lasten huostaanottoja ja sijoituksia yksin kodin ulkopuolelle sekä
vähentää ostopalveluiden tarvetta. Sosiaalipäivystysyksikköön lisätään yksi sosiaalityöntekijä
sosiaalihuoltolain uusiin velvoitteisiin ja Mobile-kuntien palvelutarpeisiin vastaamiseksi.
Lastensuojelun asiakasprosesseja parannetaan avo- ja laitospalvelujen siirtymäkohdissa sekä
omatyöntekijän osalta avo-, sijais- ja jälkihuollossa.
Vammaispalveluiden palveluyksikössä tehdään palveluanalyysi nykyisten palveluiden
toimivuudesta, tuotantotavoista ja kehittämisestä. Palveluita, joilla tuetaan asiakkaita kodeissaan
ja asumispalveluissa lisätään ja monipuolistetaan.
Henkilökohtaisen budjetoinnin käytön
mahdollisuuksia arvioidaan palveluissa. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa lisätään omissa
palveluissa.
Vuoden lopussa Kaijanlammelle valmistuva kehitysvammaisten 12-paikkainen
ryhmäkoti korvaa nykyisen Ahokodin ryhmäkodin tilat. Samaan kiinteistöön sijoittuu kuusi
tukiasuntoa
kehitysvammaisille.
Vaikeavammaisten
sekä
kehitysvammaisten
ostetut
asumispalvelut kilpailutetaan ja laaditaan uudet puitesopimukset.
Keski-Suomen tulkkikeskuksen toimintamalli uudistetaan, koska kuntalain uudistuksen myötä
merkittävää ulkoisen markkinaehtoisen liiketoiminnan osuutta on supistettava tai toiminnan
organisointia muutettava. Talousarviomuutokset tehdään tarvittaessa vuoden aikana.
Pakolaisten
vastaanottokeskustoiminnan
mahdollinen
käynnistyminen
voi
aiheuttaa
kotoutumisyksikössä sosiaalityöntekijän lisätarpeen. Pakolaiskiintiön (nykyisin 50) nostaminen
tulee ajankohtaiseksi, valtio korvaa näistä aiheutuvat kustannukset.
Henkilöstön hyvinvointiin ja ikäjohtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Niiden edistämisen
toteuttamistavat kootaan palveluyksiköittäin. Etäyhteyksien käyttöä lisätään koulutuksiin ja
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
työkokouksiin osallistumisessa. Perustoimeentulotuen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä
työskenteleville henkilöille etsitään korvaavia työtehtäviä palvelun siirtyessä Kelalle vuoden 2017
alussa.
Strategisten kärkitoimenpiteiden mukaisesti talousarvioon sisältyvät
sosiaalisenja
perhekuntoutuksen kehittämisen, kehitysvammaisten tuetun asumisen sekä päivä- ja työtoiminnan
lisäämisen henkilöstö- ja toimintakulut.
Talousarvio
mahdollistaa
uusien
ryhmäkotien
toiminnan
käynnistymisen,
pitkäaikaisasunnottomuushankkeen ja sosiaaliseen isännöinnin kolmen asumisen ohjaajan
vakinaistamisen, nuorisovastaanoton sosiaaliohjaajan palkkaamisen sekä toimeentulotuen
indeksikorotukset vuoden 2015 tasoa vastaavasti. Kehys mahdollistaa kehitysvammaisten
ostettuihin asumispalveluihin 5 asiakkaan lisäyksen, vaativan tason laitoskuntoutuspalveluiden
järjestämisen, vaikeavammaisten palveluasumisen lisätarpeiden huomioimisen sekä 2,5 ohjaajan
lisäämisen kehitysvammaisten asumisyksiköihin. Kehys mahdollistaa toimeentulotukea saavien
kotitalouksien määrän kasvun 300 kotitaloudella.
Kehys ei mahdollista lastensuojelun ja vammaispalveluiden indeksikorotuksia kokonaisuudessaan,
eikä perhekuntoutuksen ja päihdekuntoutujien asumispalvelun lisäämistä ostopalveluina. Lisäksi
osa henkilöstömenojen kasvusta jää katettaviksi palveluiden sisältä.
Palvelutarpeiden ja
kustannusten kasvuun vastataan omaa toimintaa kehittämällä ja palvelutarpeita priorisoimalla.
Odotusajat voivat pidentyä palveluissa, joissa ei ole palvelutakuuta. Asiakasohjaus ja palveluiden
käyttö omien ja ostopalveluiden välillä optimoidaan kustannustehokkaasti kaikissa palveluissa.
Edellisten vuosien kehittämistoimet lastensuojelun avohuollossa ja lisätyt nuorisokotipaikat
edesauttavat talousarvion toteutumista.
Tunnusluvut ja mittarit:
TP 2014
TUNNUSLUVUT
Yksin kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset
Aikuissosiaalityön vertaisryhmät (uusi toiminta)
joista kokemusasiantuntijavetoiset ryhmät
Tukiasunnoissa asuvat kehitysvammaiset
VPL:n kuljetuspalveluasiakkaat
Lotilan nuorisokodin avotyön asiakasnuoret
MITTARIT
Mattilan perhetukikodin perhekuntoutuksessa
olleista lapsista >80 % ei tarvitse huostaanottoa
(uusi toiminta )
Lastensuojelun ostopalveluiden osuus menoista
Nuorisokotien käyttöaste
Lotilan nuorisokodin avotyön jälkeen kodin
ulkopuolelle sijoitettavat nuoret < 10% palvelua
saaneista.
VPL:n kuljetuspalveluasiakkaat €/asiakas
Kehitysvammaisten omien asumisyksiköiden
käyttöaste
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
427,0
1 995,0
129,0
55 %
91 %
11 %
1 316,0
TA 2015
459,0
16,0
2 000,0
110,0
TA 2016
427,0
5,0
2,0
20,0
2 000,0
120,0
- > 80 %
54 %
50 %
98 %
98 %
Muutos 2015 - 2016
%
-32,0
-7,0 %
4,0
25,0 %
0,0
0,0 %
10,0
9,1 %
0,0
-7,4 %
0,0
0,0 %
<11%
1 297,0
<10%
1 300,0
3,0
0,2 %
98,0 %
98,0 %
0,0
0,0 %
Perusturvan toimiala
Vanhuspalvelut
Toiminnan kuvaus:
Uuden vanhuspalvelulain keskeinen tavoite on se, että varaudutaan väestön ikärakenteen
muutoksesta aiheutuvaan iäkkäiden palvelutarpeen kasvuun.
Vanhuspalvelujen palvelualue tukee iäkkäiden asukkaiden kykyä elää arvokkaasti ja omatoimisesti
kotona pidempään oikea-aikaisilla ja riittävillä palveluilla sekä järjestää tarpeen mukaisesti
ympärivuorokautista asumista ja hoitoa.
Vanhuspalvelujen palvelualue jakaantuu kahteen palveluyksikköön. Ne ovat palveluohjaus ja
kotona asumisen tukeminen sekä ympärivuorokautinen asuminen ja hoito. Vanhuspalvelujen
palvelualueen palveluprosessi ja -organisaatio on tiivistetysti seuraava:
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Kaupungissa oli 75 vuotta täyttäneitä asukkaita 9 439 vuoden 2014 lopussa. Iäkkäiden määrä
kasvaa 770:llä kahdessa vuodessa. Vuoteen 2020 yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 2 000
asukkaalla ja vuoteen 2025 yhteensä 5700 asukkaalla. Myös yli 80-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden
asukkaiden määrät lisääntyvät voimakkaasti. Talousarviovuoden 2016 lopussa on arvioitu olevan
yli 10 200 yli 75-vuotiasta asukasta.
Vanhuspalvelujen palvelutarpeen arvioidaan kasvavan niin, että säännöllisen kotihoidon
asiakkaiden kokonaismäärä kasvaa ainakin 80:llä asiakkaalla vuoden 2016 loppuun mennessä.
Pitkäaikaishoidon ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen palveluja tarvitsee vuonna
2016 laskennallisesti 70 asukasta nykyistä enemmän.
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen
Lokakuun lopussa 2014 säännöllisen kotihoidon palveluja käytti 973 yli 75 -vuotiasta asukasta
(THL 17.6.2015). Tämä on 10,3 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Säännöllisen kotihoidon
asiakkaiden määrän lisäys 80 asiakkaalla edellyttää 15 hoitajan työpanosta vastaavaa lisäystä
kotihoidon voimavaroissa. Vuonna 2016 kotihoitoon varataan 0,5 milj. euron määräraha kasvuun
vastaamiseksi. Lisäys toteutetaan oman toiminnan ja/tai ostopalvelujen laajennuksilla.
Vuoden 2015 syksyllä kotihoidossa siirryttiin ns. yleistyöaikaan KVTES:n soveltamiseen liittyvänä
valtakunnallisena muutoksena. Työaikamuodon vaihdos aiheuttaa muutoksia mahdollisuuksiin
käyttää henkilöstön työpanosta. Muutoksilla on arvioitu olevan kustannuksia lisääviä vaikutuksia,
tämä aiheuttaa riskin vuoden 2016 henkilöstömenoissa. Kotihoidon palveluseteleihin käytettävää
määrärahaa ja kotihoidon työaikamuodon vaihdoksesta johtuvia henkilöstömäärärahojen nousuja
varaudutaan korottamaan yhteensä 700 000 eurolla.
Omaishoidontukeen oikeutettuja hoitajia on noin 700. Omaishoidontuen määrärahaa nostetaan
71 000 eurolla. Tämä mahdollistaa noin kymmenen uuden hoitajan ottamisen tukeen oikeutettujen
piiriin ja joitakin omaishoitajien jaksamista tukevia toimia. Tässä tarkoituksessa omaishoidon
käyttöön tuodaan uusia vaihtoehtoja, esimerkiksi hoidettava ja hoitaja voivat osallistua samalle
kuntoutumisjaksolle niin, että päiväohjelmat ovat erillään, mutta ilta- ja yöaika ovat yhteisiä.
Kotihoidon tukipalveluna tuotettavat turvapalvelut siirtyivät kesällä 2015 kokonaan kaupungin
omaksi toiminnaksi siten, että kotihoidon ilta- ja yöhoitopalvelujen lisäksi turvapalvelupuhelujen
vastaanotto on kaupungin turvapalvelukeskuksen toimintaa. Asiakkaiden turvapalvelujen
asiakasmaksut alenivat keskimäärin 45 prosenttia. Myös turvapalvelujen käyttökuluja voidaan
jonkin verran vähentää vuoden 2016 aikana.
Kotihoidon
työn
tehostamiseksi
vuoden
2016
alkupuolella
uusitaan
kotihoidon
toiminnanohjausjärjestelmä siten, että hoitajat ovat älypuhelimillaan reaaliaikaisesti yhteydessä
asiakastietojärjestelmään ja työvuorosuunnitteluohjelmaan. Tavoitteena on, että välittömästi
asiakkaiden kanssa tehtävä työaika lisääntyy sekä kirjaamiskäytännöt helpottuvat ja tarkentuvat.
Keväällä 2016 selvitetään ja päätetään yhden laajan kotihoitoalueen ja mahdollisten muiden
iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukevien palvelujen ulkoistamisesta. Alustavan arvioin
mukaan ulkoistamisilla tavoitellaan 0,6 milj. euron kulujen vähennystä.
Sairaanhoitopiirin sekä kaupungin vanhuspalvelujen ja terveyskeskussairaalan palvelualueiden
yhteishankkeena valmistellaan kotisairaalatoiminnan aloittaminen alkuvuodesta 2016 aikana
pilottina.
Kotisairaalatoiminnan
tarkoituksena
on
toteuttaa
sairaalatasoista
hoitoa
potilaan/asiakkaan kotona. Pyrkimyksenä on korvata sairaalahoitojakso laitoksessa tai lyhentää
sitä tukemalla potilaan kotiutumista keskussairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolta,
päivystyksestä ja vastaanotoilta. Akuuttiluonteisen hoidon lisäksi kotisairaala hoitaa palliatiivisessa
ja saattohoidossa olevia potilaita.
Kotikuntoutuksen tehostamiseksi kotihoidon henkilöstörakennetta ja -voimavaroja muutetaan niin,
että kotihoidossa voidaan käyttää aiempaa enemmän kuntoutuksen ja toimintakyvyn edistämisen
osaamista ja asiantuntemusta. Tässä tarkoituksessa kotihoito lisää fysioterapeuttien ja/tai
toimintaterapeuttien tehtäviä henkilöstöönsä vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana selvitetään
asiakastasolla kuntoutus- ja hoitopolkujen sujuvuus ja vaikuttavuus eräissä iäkkäiden
toimintakykyä vaarantavissa muutostilanteissa (lonkkamurtumat, aivoinfarktit).
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito
Huhtasuon tehostetun palveluasumisen toimintayksikkö aloittaa toimintansa kesäkuussa 2016.
Toimintayksikköön tulee 101 asuinpaikkaa. Perusturvalautakunta hyväksyi 27.8.2015/113
palvelurakennemuutoksen, jonka mukaan pitkäaikaishoidosta Puuppolan hoivasairaalan osasto
9:n sekä Keljon B-talon osastojen 3:n ja 4:n hoitopaikat siirretään Huhtasuon toimintayksikköön.
Samalla lakkautetaan 121 hoitopaikkaa pitkäaikaishoidosta.
Laitoshoitopaikkojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen asumispaikoiksi vähentää
käyttökustannuksia arviolta reilut 0,5 milj. euroa talousarviovuonna 2016. Seuraavina vuosina
kustannussäästöt ovat suuremmat. Lisäksi toimitilat vähenevät 727 kerrosneliötä. Tämä vähentää
tilakustannuksia 42 000 euroa.
Pitkäaikaishoitoon ja tehostetun palveluasumiseen jonottaa keskimäärin 70 iäkästä henkilöä,
joiden on arvioitu tarvitsevan ympärivuorokautista hoitoa. Lisäksi yli 75-vuotiaiden määrän
kasvusta johtuu, että 70 asukasta enemmän tarvitsee laskennallisesti ympärivuorokautisia
palveluja vuonna 2016. Talousarviossa on varauduttu 62 asuinpaikan hankintaan tehostetun
palveluasumisen yksityisiltä palvelujentuottajilta.
Tunnusluvut ja mittarit:
TUNNUSLUVUT
Omaishoidon tuen saajat 31.12.
Säännöllisen kotihoidon asiakastunnit:
- oma toiminta
- ostopalvelut
- palvelusetelit
Ympärivrk asuminen ja hoito, hoitopäivät:
(1) Tehostettu palveluasumien (24/7)
- oma toiminta
- ostopalvelut
- palvelusetelit
(2) Pitkäaikaishoito
Tunnusluvut, yli 75-vuotiaat
Kotona asuvat 75-v täyttäneistä *) tot. vuosi 2013
Omaishoidon tuen yli 75-v hoidettavat vuoden aikana
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat vuoden aikana
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 30.11. (THL)
Ympärivrk asuminen ja hoito yhteensä 31.12.
- Tehostettu palveluasuminen (24/7) 31.12.
- Pitkäaikaishoito 31.12.
MITTARIT
Kotihoito, tehokkuus (asiakastyön osuus)
Käyttöaste
* tehostettu palveluasuminen, oma tuotanto
* pitkäaiakaishoito
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Muutos 2015 - 2016
TP 2014
TA 2015
TA 2016
681,0
306 910,0
199 257,0
89 948,0
17 705,0
419 056,0
321 107,0
175 169,0
117 300,0
28 638,0
97 949,0
700,0
370 000,0
258 000,0
88 000,0
24 000,0
433 649,3
342 764,3
174 915,3
144 625,0
23 224,0
90 885,0
710,0
390 000,0
264 000,0
96 000,0
30 000,0
449 750,5
388 026,5
191 521,5
162 505,0
34 000,0
61 724,0
89,3*)
4,2
16,2 %
10,3 %
10,2 %
8,0 %
2,2 %
90
4
16,7 %
90,5
4,5
15,8 %
0,5
0,6 %
0,5
12,5 %
0,0
-5,2 %
10,2 %
8,0 %
2,2 %
9,8 %
8,8 %
1,0 %
0,0
-4,7 %
60,00 %
98,00 %
100,00 %
98,30 %
98,30 %
%
10,0
1,4 %
20 000,0
5,4 %
6 000,0
2,3 %
8 000,0
9,1 %
6 000,0
25,0 %
16 101,2
3,7 %
45 262,2
13,2 %
16 606,2
9,5 %
17 880,0
12,4 %
10 776,0
46,4 %
-29 161,0
-32,1 %
0,0
9,0 %
0,0
-55,1 %
60,00 %
0,0
0,0 %
98,00 %
100,00 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
Perusturvan toimiala
Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
Toiminnan kuvaus:
Palvelualue vastaa ennaltaehkäisevästi lasten, nuorten ja perheiden yksilöllisen ja
kokonaisvaltaisen terveyden edistämisestä ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja tukemisesta.
Toiminnan tavoitteena on vaikuttava ja monipuolinen palveluketju perheen ja yksilön elämänkaaren
eri vaiheissa. Palvelualueen toimivissa työkäytännöissä yhdistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakaslähtöinen yhteistyö, tuen varhainen tunnistaminen, hoito ja hoitoonohjaus sekä
työntekijöiden verkostoituva työote.
Palvelualueen toinen pääprosessi on perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto. Palveluyksikön perustehtävänä on lapsen, nuoren, yksilön ja perheen
hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisesti ja ryhmätoimintaa sekä yhteisvastaanottoja kehittäen,
asiakkaiden tukeminen oman terveyden hoitamiseen ja tarvittaessa ohjaaminen erityis- tai
tukipalvelujen käyttöön. Pääprosessi vastaa lisäksi naisten terveystarkastusten ja matkailijoiden
rokotusten järjestämisestä.
Palvelualueen toinen pääprosessi on psykososiaaliset palvelut (lapsioikeudelliset palvelut,
seudulliset kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, psykologipalvelut ja varhaisen tuen palvelut).
Palveluyksikön perustehtävä on asukkaiden selviytymisen tukeminen ja henkisen hyvinvoinnin
palauttaminen elämän muutos- ja ongelmatilanteissa. Lasten, nuorten, perheiden sekä
aikuisväestön terveen psyykkisen kasvun ja kehityksen tukeminen tapahtuu asiakkaan omia
voimavaroja vahvistaen ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Palvelualue vastaa neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta Jyväskylän
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palveluista. Lisäksi psykososiaalisissa palveluissa on
seutukunnallisia sopimuksia lasten, perheiden ja aikuisten palvelujen järjestämisestä.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Palvelualueen tavoitteena on uudistaa lasten, nuorten, aikuisten sekä lapsiperheiden palveluja
kokonaisuutena siten, että perustason palveluiden vahva osaaminen nivotaan yhteen kehitystä
tukeviin, ongelmia ja häiriöitä ehkäiseviin ja korjaaviin palveluihin yli sektorirajojen. Tavoitteena on,
että peruspalvelujen toiminta on oikea-aikaista ja asiakkaiden tarpeet huomioivaa. Erityispalvelut
tukevat näin peruspalveluja erilaisin toimintavaihtoehdoin ja niiden yhteys lasten, nuorten ja
lapsiperheiden kehitysympäristöihin (kotiin, kouluun, varhaiskasvatukseen) toteutuu.
Perhekeskusverkosto on koonnut alueellisesti lapsiperhepalveluja ja -toimintoja yhteen kuudella
asuinalueella. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on luotu toimivia kumppanuuksia esim.
vertaisryhmätoimintaa ja perheiden kohtaamispaikkoja. Peruspalveluja on vahvistettu niin, että
lapsen ja nuoren lisätuen tarve tunnistettaisiin ja tukea tarjottaisiin mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Uudet monialaiset palvelutarpeen arviointimallit tulevat tukemaan tätä työtä.
Perhekeskusverkostossa kehitetty verkkovälitteinen Perhekompassi kokoaa julkiset, yksityiset ja
kolmannen sektorin lapsiperhepalvelut yhteen ja tukee asukkaalle ja työntekijöille suunnattua
tiedottamista ja palveluohjausta.
Yhteistyötä perus- ja erityistason palvelujen välillä on lisätty asiakkaiden hoito- ja palvelupolkujen
selkiyttämisellä. Palvelukokonaisuuden sujuva toiminta vähentää kalliiden korjaavia palvelujen
käyttöä. Erityisen tuen palveluja on kuitenkin ollut tarve uudistaa tuomaan nopeaa ja riittävän
pitkäkestoista apua jo hankaliksi muuttuneissa ongelmissa.
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Kouluterveydenhuolto on yhdessä aikuissosiaalityön ja muiden toimijoiden kanssa vakiinnuttanut
matalan
kynnyksen
Nuorisovastaanotto-toimintaa.
Kouluterveydenhuollossa
kehitetään
asiakaslähtöisesti
terveydenhoitajan
ja
lääkärin
työparityötä
terveystarkastuksissa.
Opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten toteutumista seurataan ja lääkäriresurssia
vahvistetaan. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelukykyisyyden tukemiseen.
Laaja-alaiseen neuvolan toimintamalliin siirtyminen toteutuu mm. osaamisen varmistamisella ja
henkilöstömitoituksen vahvistamisella. Lähisuhde- ja kuritusväkivallan alueellinen ja
monitoimijainen malli toteutetaan. Ennakollinen isyyden tunnustaminen siirtyy toteutettavaksi
neuvoloissa.
Perhesuunnitteluneuvolan
keskittäminen
valmistellaan
kustannukset
ja
palveluverkkoselvityksen tulokset huomioiden. Tavoitteena on toiminnan laadun varmistaminen ja
perhesuunnittelun laajentaminen seksuaaliterveyden palvelukokonaisuudeksi.
Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään pääasiassa palveluseteleillä. Uuden sosiaalihuoltolain
mukaisen kotipalvelun haasteena on lisääntyneisiin ja pitkittyneisiin lapsiperheiden
palvelutarpeisiin vastaaminen. Palveluohjauksessa otetaan käyttöön joustavia sähköisiä
toimintamalleja. Neuvolan perhetyö on pienten lasten perheissä tehtävää kotikäyntityötä ja
asiakastarpeista lähtenyttä vertaisryhmätyötä (perhevalmennus, vanhemmuuden tukeminen, arjen
hallinta, unikoulu). Tätä ehkäisevää perhetyötä laajennetaan asteittain koskemaan myös pienten
koululaisten perheitä.
Perheneuvolan asiakasohjausta on keskitetty tavoitteena asiakkaan oikea-aikaisen
kasvatuksellisen ohjauksen ja terapian toteutuminen. Tavoitteena on luoda monitoimijainen ja
yhteinen palvelutarvearviointi muiden lapsiperhepalveluiden kanssa. Lapsioikeudellisissa
palveluissa vakiintuu palveluohjaus osaksi perheiden eroauttamisen palveluja.
Koko palvelualueen toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja sen muutokset edellyttävät riittävän
henkilöstöresurssin käyttöä. Asiakkaiden lukumäärän, lakisääteisten tehtävien ja käyntien
lisääntyessä vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta saavutetaan oikealla henkilöstömitoituksella,
arvioidulla monituottajatoiminnalla, asiakkuuksien profiloinnilla sekä sähköisten palvelujen
kehittämisellä. Koko palvelualueen henkilöstön työhyvinvointi ja sairastamisen vähentäminen ovat
painopistealueina. Tavoitteena on esimiestyön ja perustehtävien selkeyttäminen sekä osaamisen
vahvistaminen koulutuksen ja muun tuen kautta.
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Tunnusluvut ja mittarit:
TP 2014
TUNNUSLUVUT
Perheneuvolan asiakkaat (Jyväskylä ja muut kunnat)
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaat
Valvottujen tapaamisten käyntimäärä
Käynnit perhesuunnitteluneuvola
Käynnit äitiysneuvola
Käynnit lastenneuvola
Käynnit kouluterveydenhuolto
Käynnit opiskeluterveydenhuolto
MITTARIT
Neuvoloiden laajojen terveystarkastusten toteutumis% suhteessa asiakasmäärään
Neuvoloiden kotikäyntien toteutumis-% suhteessa
syntyneiden määrään
Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten
toteutumis-% suhteessa oppilasmäärään
Kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten
toteutumis-% suhteessa oppilasmäärään
Perheneuvolan odotusaika (viikkoina)
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
2 713,0
293,0
577,0
8 463,0
12 574,0
49 656,0
46 707,0
20 817,0
TA 2015
TA 2016
Muutos 2015 - 2016
%
2 800,0
400,0
600,0
8 500,0
12 600,0
49 800,0
47 000,0
21 000,0
2 900,0
500,0
650,0
8 700,0
13 000,0
50 000,0
47 000,0
22 000,0
0,0
0,0 %
1 000,0
4,8 %
85,0
90,0
5,0
5,9 %
35,0
50,0
15,0
42,9 %
-
75,0
85,0
10,0
13,3 %
-
65,0
6,0
75,0
4,5
10,0
15,4 %
-1,5
-25,0 %
41,0
5,7
100,0
3,6 %
100,0
25,0 %
50,0
8,3 %
200,0
2,4 %
400,0
3,2 %
200,0
0,4 %
Perusturvan toimiala
Avoterveydenhuolto
Toiminnan kuvaus:
Avoterveydenhuollon perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä moniammatillisesti,
tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Potilaiden sairauksia ehkäistään ja hoidetaan, heitä kuntoutetaan
sekä valmennetaan omahoitoon.
Palvelualue koostuu avosairaanhoidosta, kuntoutuksesta ja erikoisvastaanotoista sekä suun
terveydenhuollosta. Avosairaanhoitoon kuuluvat terveyskeskusten vastaanottotoiminnat, jotka
tuotetaan pääasiassa omana palvelutuotantona. Kahdessa monipalvelupisteessä, Tikkakoskella ja
Korpilahdella, avosairaanhoidon palvelut tuotetaan ostopalveluna. Vastaanottotoimintaan kuuluvat
sekä hoitajien että lääkäreiden vastaanotot. Kuntoutuksen ja erikoisvastaanottojen toiminnoissa
vastataan mm. kuntouttavista toiminnoista, toteuttamalla sekä yksilö- että ryhmämuotoista
toimintaa. Palveluyksiköstä toteutuu myös kuntalaisten apuväline- ja hoitotarvikejakelun toiminta,
sekä muutamien erikoislääkäreiden vastaanotot ja tutkimukset perusterveydenhuollon palveluna.
perusterveyden Suunterveydenhuollossa vastataan eri-ikäisten kuntalaisten suunterveyden
ennaltaehkäisevään
toimintaan
sekä
tarpeen
mukaiseen
korjaavaan
hoitoon.
Suunterveydenhuollossa on käytössä toimintamalli, jossa potilaan hoidon tarpeeseen vastataan
mahdollisuuksien mukaan yhdellä hoitokerralla.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Avosairaanhoidon toiminnassa pyritään resurssin tehokkaampaan käyttöön, talouden hallintaan ja
palvelun oikea-aikaiseen kohdentamiseen. Avosairaanhoidon strateginen kolmen kärki
tulevaisuuden palvelutuotannossa on:
1. Contact Center (itsenäinen asiointi, muu sähköinen asiointi)
2. Laadun parantaminen (uusi tapa toimia, käyttöön otetaan laatumittarit ja potilaiden
hoidossa korostuu omahoidon valmentaminen)
3. Uusi toimintamalli (uudenlaiset työtilaratkaisut, työnjako).
Contact Centerissä kehitetään itsenäisen asioinnin väylät potilaalle (rutiininomaisesti otettavat
laboratoriokokeet; tulokset ja tulkinta automaationa, ei lainkaan ammattilaiskontaktia). Järjestelmää
käytetään myös päätöksenteon tukena. Sähköinen ajanvaraus laajennetaan sekä hoitajille että
lääkäreille. Kehitetään edelleen myös ei-kiireellistä yhteydenottoa monikanavaisena palveluna:
sähköposti, chat, takaisinsoitto, yhteydenottolomakkeet, oirelomakkeet. Lisäksi ohjataan
tehokkaammin suoraa yhteydenottoa (kiireelliset asiat, yhteydenoton ajastaminen, takaisinsoitto
jätetään vain kerran, asiointivalikko).
Palvelun laatua parannetaan muovaamalla uusia tapoja toimia, ottamalla käyttöön uudet
laatumittarit ja korostamalla potilaiden hoidossa omahoidon valmentamista; etsitään ja korjataan
käytännön työn ”pullonkaulat” sekä tehostetaan mm. INR- ja verenpainepotilaiden hoitoa
uudenlaisilla hoitoprosesseilla.
Kolmanneksi kehitetään uusi toimintamalli, joka otetaan käyttöön kaikilla vastaanotoilla viimeistään
uuden sairaalan valmistuessa. Uuden toimintamallin suunnittelussa otetaan huomioon jo
päättyneiden
hankkeiden
hyvät
käytännöt.
Palvelutuotantoon
otetaan
mukaan
kokemusasiantuntijoita. Potilaat segmentoidaan siten, että paljon palveluja käyttävät potilaat
ohjataan Terveyshyöty-kanavan henkilöstön hoidon piiriin. Vastaanotoille muokataan uudenlaisia
työtilaratkaisuja tilojen ja talouden sallimissa rajoissa sekä tehostetaan hoitajien ja lääkäreiden
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
työnjakoa edelleen. Puolikiireellisten potilaiden hoitoon saadaan tehokas läpimeno 2 +1-mallin
mukaisella toiminnalla (2 sairaanhoitaja, 1 lääkäri).
Palokassa on käynnistynyt syksyllä 2015 uuden Terveyshyöty-kanavamallin suunnittelu ja pilotointi
yhteistyössä Keski-Suomen Sote 2020-hankkeen ja sairaanhoitopiirin Kokemusasiantuntijatoiminnan kanssa. Mallin tarkoitus on parantaa paljon palveluja käyttävien potilaiden parempaa
haltuunottoa toiminnassa. Uuden toimintamallin sisältöön otetaan hyväksi havaittuja
toimintamalleja myös Huhtasuolta ja Vaajakoskelta.
Vastaanoton oma resurssi pysyy entisellään, mutta sitä kohdennetaan eri tavoin kuin aikaisemmin.
Väestöstä segmentoidaan paljon palveluja käyttävät potilaat, joiden hoito osoitetaan tapahtuvaksi
Terveyshyöty-kanavan henkilöstön avulla. Nykyistä henkilöstöresurssia vahvennetaan
kokemusasiantuntijoilla. Potilaiden hoidossa korostuvat hoidon suunnittelu, omahoidon valmennus
ja palveluohjaus. Uusi toimintamalli ei nykyisen kaltaista väestövastuutoimintakäytäntöä voi
jatkossa pitää sisällään.
Päiväaikaisen akuuttivastaanoton nopeuttaminen ja kehittäminen on keskeinen tavoite
keskussairaalan päivystyksen käytön vähentämiseksi. Uusi päivystysasetus edellyttää
Keskussairaalan päivystyksen hoidon tiukempaa rajaamista. Näin ollen hoidon tarpeen arvioinnin
tuloksena potilaita ohjataan enemmän takaisin perusterveydenhuoltoon.
Puolikiireellisen hoidon painopistettä avosairaanhoidossa on lisätty. Lääkärivajeesta ja
ostopalvelulääkäreiden hankkimattomuudesta huolimatta vastaanotot on ohjeistettu huolehtimaan
omien alueittensa puolikiireelliset potilaat virka-aikana. Ulkoistettujen vastaanottojen edellytetään
hoitavan puolikiireelliset potilaansa.
Vastaanotoilla on kehitetty ja kehitetään edelleen NopSa (=Nopea Sairaanhoito) -tyyppistä
palvelua. Lisäksi on tarkoitus tehostaa lääkäreiden ja sairaanhoitajien yhteistyötä näiden potilaiden
kohdalla. Palokassa toimintaa käynnistellään jo tämän vuoden puolella. Päivystyksen käyttöä
voidaan väestössä vähentää myös etälääkäritoiminnan avulla ja suunnitelmissa on tämän osalta
etälääkäripilotointi.
Toiminnan onnistumista seurataan sekä käyntimäärien että päivystyksen käytön kustannusten
kautta.
Omahoidon tukimalleja kehitetään vuoden 2016 aikana siten, että otetaan käyttöön Hyvis-portaalin
kautta erilaisia omahoitoa tukevia lomakkeita ja tavoitellaan ODA (Omahoito ja digitaaliset
arvopalvelut) – hankkeen käynnistymistä tulevana vuonna. Hankkeen tarkoitus on tuottaa
automatisoitu potilaan itsenäinen laboratoriotutkimusten pyytämis- ja tulkitsemisprosessi, jossa
ammattilaisen osuutta ei tarvita.
Kokemusasiantuntija-toiminnan (KAT) jalkauttaminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon alkaa Palokan pilotin yhteydessä ja siten potilaille saadaan lisää valmennusta
omahoitoon. Lisäksi pyritään edelleen lisäämään INR-itsesäätelijöiden osuutta Marevania
käyttävien potilaiden joukosta.
Puheentunnistuksen osalta aloitetaan pilotointi, jonka tarkoitus on saada vuoden 2016 aikana 70
%:sti sanelijoiden työkaluksi. Siirryttäessä mahdollisimman laaja-alaisen puheentunnistuksen
käyttöön voidaan tekstikäsittelyn ostopalvelusta kokonaan luopua. Omaa tekstinkäsittelyresurssia
ei vielä voida vähentää, mutta järjestelmä antaa paremman mahdollisuuden selvitä mm. äkillisistä
henkilöstövajauksista.
Kuntoutuksen terapioissa ja joissakin apuvälineissä otetaan käyttöön palveluseteli. Yksilöterapioita
korvataan pienryhmä- ja monimuototerapioilla. Potilaita ja huoltajia valmennetaan infotilaisuuksilla
ja puhelinneuvontaa tehostetaan. Erikoisvastaanotoilla optimoidaan hoitoketjuja ja rajataan
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
laboratoriokontrollit välttämättömiin. Materiaalipalveluja kehitetään lisäämällä tuotteiden
toimittamista suoraan käyttäjille ja luovutaan Palokan varastotiloista. Hoitotarvikejakelussa
laajennetaan kotijakelua.
Suun terveydenhuollossa jatketaan tuloksellista JYME–projektia, painopistealueena vuonna 2016
erityisesti sähköisten palvelujen laajentaminen. Palokan hammashoitolassa otetaan laajemmin
käyttöön ”Kerralla kuntoon” -toimintamalli siihen liittyvine ICT-ratkaisuineen. Pilottiyksikössä
tavoitellaan 20 %:n tuottavuuden kasvua. Pilotissa luodaan pohjaa Uuden sairaalan
toiminnanohjausjärjestelmien vaatimusmäärittelyille. Autoon rakennetun hammashoitoyksikön
pilotointi aloitetaan Palokan hammashoitolan vastuulla olevissa kouluissa. Koululaisten
hammastarkastukset tehdään koulun pihalle parkkeeratussa liikkuvassa yksikössä. Näin
vähennetään niin koululaisilta kuin heidän saattajiltaankin matkoihin kuluvaa aikaa. Lisäksi
tilaresurssia vapautuu Palokan hammashoitolassa JYME-projektin käyttöön, jolloin palveluja on
mahdollista antaa yhä useammalle kuntalaiselle. Toiminnan tehostumisen seurauksena voidaan
hoitaa yhä enemmän aikuispotilaita. Kasvavilla maksutuloilla voidaan kattaa liikkuvasta
hoitoyksiköstä aiheutuneet kustannukset. Liikkuvan yksikön pilotoinnin onnistuessa voidaan
yksittäisistä pienistä hammashoitoloista luopua ja korvata näiden toiminta liikkuvalla hoitoyksiköllä.
Asetuksen edellyttämä suun terveydenhuollon päivystys järjestetään maakunnallisesti Kyllön
hammashoitolassa viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-21 osittain aktiivipäivystyksenä ja osittain
varallaolona ja arki-iltaisin klo 16–21 varallaolona. Hoidon tarpeen arvio (triage) tehdään
yhteispäivystyspisteessä Keski-Suomen keskussairaalassa.
Tunnusluvut ja mittarit:
TP 2014
TA 2015
TA 2016
150 779,0
87 917,0
39 436,0
41,0
43,4
34,7
2,5
2,5
140 000,0
90 000,0
40 000,0
40,0
42,0
32,0
2,5
2,5
145 000,0
90 000,0
35 000,0
40,0
43,0
33,0
2,0
3,0
1 214,0
38 512,0
8 677,0
1 300,0
38 650,0
8 639,0
1 450,0
37 268,0
9 800,0
36
40
72
45
35
76
56,0
2,0
Muutos 2015 - 2016
%
TUNNUSLUVUT
Avosairaanhoito
Lääkärin vastaanottokäynnit
Hoitajan vastaanottokäynnit
Päivystysajan käynnit (virka-ajan ulkopuoliset)
Lääkärin vastaanoton asiakasmäärä
Lääkärin vastaanoton asiakkaat % väestöstä
Hoitohenkilöstön asiakasmäärä
Hoitohenkilöstön asiakkaat % väestöstä
Päivystyksen käyttö, käyntiä/vastuuväestö
5 000,0
3,6 %
0,0
0,0 %
-5 000,0
-12,5 %
0,0
0,0 %
1,0
2,4 %
1,0
3,1 %
-0,5
-20,0 %
0,5
20,0 %
150,0
11,5 %
Kuntoutus ja erikoisvastaanotot
Fysioterapetin suoravastaanotto
Fysio- ja toimintaterapiakäynnit
Erikoisvo sisät, skop, reumah, diab.h, jalkater.
-1 382,0
-3,6 %
1 161,0
13,4 %
35
25
80
-10,0
-22,2 %
-10,0
-28,6 %
4,0
5,3 %
53,0
2,0
55,0
2,0
2,0
3,8 %
0,0
0,0 %
3 800,0
3 800,0
3 900,0
100,0
2,6 %
1 400,0
2,3
1 400,0
2,0
1 450,0
2,0
50,0
3,6 %
0,0
0,0 %
MITTARIT
Avosairaanhoito
Jonotusaika lääk. ajanv. vo:lle vrk
Jonotusaika sh. ajanv. vo:lle vrk
Puhelinpalvelun vastausprosentti on 80 %
Suun terveydenhuolto
Painotetun toimenpiteen kustannus, €
Painotettuja toimenpiteitä / käynti
Hammaslääkäreiden painotettuja toimenpiteitä /
hammaslääkäriresurssi HTV
Suuhygienistien painotettuja toimenpiteitä /
suuhygienistiresurssi HTV
Käyntiä / asiakas
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Perusturvan toimiala
Terveyskeskussairaalat
Toiminnan kuvaus:
Palvelualue vastaa yleislääkäritasoisesta sairaalahoidosta. Pääosa potilaista tulee äkillisesti
sairastuttuaan hoitoon ja kuntoutukseen keskussairaalassa toimivasta päivystysyksiköstä.
Potilassiirtoja tulee ympäri vuorokauden. Vain tilanteissa, joissa vaaditaan erikoissairaanhoidon
osaamista, seurantamahdollisuuksia ja laitteita potilaat otetaan keskussairaalan osastolle. Kolmen
sairaalan, Kyllö, Palokka ja Muurame, toiminnoissa on eroja muun muassa laboratoriotutkimusten
saatavuuden ja lääkäripäivystysjärjestelyn suhteen, mikä osaltaan määrittää potilaiden sijoittelua
sairaaloihin.
Jyväskylässä osastotoiminta on terveyskeskussairaalapainotteista eli erikoissairaanhoidon
sairaansijamäärä on suhteessa vähäinen verrattuna vastaaviin kaupunkeihin. Useat osastohoitoa
vaativat potilaat ovat monisairaita ja iäkkäitä. Yleislääkärijohtoisilla osastoilla samalle hoitojaksolla
arvioidaan kaikkien erikoisalojen ongelmia ja lääkityksiä. Samoin oman kaupungin
palvelujärjestelmä tunnetaan hyvin verrattuna useita kuntia palvelevaan keskussairaalaan, mikä
osaltaan tukee tarkoituksenmukaista jatkohoidon toteutumista. Tämä on kustannusjärkevä
toimintatapa. Kehittämisen pohjana on LEAN –toimintamalli.
Kyllössä toimiva päiväsairaala mahdollistaa joidenkin potilaiden nopeammat kotiutukset osastoilta
ja tarjoaa välimuotoisen hoito- ja arviointimahdollisuuden, jos tämä ei onnistu tavallisella
vastaanotolla, mutta osastohoito ei ole tarpeellinen. Päiväsairaalatoimintaa kehitetään
ennakoivaan suuntaan (kaatumisesto, lääkitysarviot, ohjaus, aktivointi), mikä osaltaan tukee
kotona asumisen onnistumista mahdollisimman pitkään.
Palvelualueen palveluyksiköitä on hallinnon lisäksi kaksi: Osastotoiminta sekä Siivoustyö ja
ruokapalvelut. Viimeksi mainittuun kuuluu siivoustyön järjestäminen kolmen sairaalan osastoilla
sekä kuudella terveysasemalla. Laitoshuoltajien kokoaminen yhteen yksikköön mahdollistaa
henkilöstön sujuvan käytön ja vaatimustasoltaan jatkuvasti lisääntyvän puhtaus- ja
hygieniaosaamisen kehittämisen. Siivoustyö ja ruokapalvelut palveluyksikössä ovat lisäksi sihteerija neuvontapalvelut.
Lain velvoittama potilasturvallisuuden vastuuhenkilönä, potilasturvallisuuskoordinaattorina, toimii
Siivoustyö ja ruokapalvelut - yksikön palvelupäällikkö. Hän vastaa potilasturvallisuuden
koordinoinnista koko perusturvan alueella.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Keskeisenä tavoitteena on turvata sujuva potilaiden siirtyminen keskussairaalassa toimivasta
ympärivuorokautisesta päivystysyksiköstä ja erikoissairaanhoidon osastoilta. Näin kitkalaskutusta
ei muodostu. Hoidossa olevien potilaiden hoitoaikaa pyritään edelleen lyhentämään, jotta yhdellä
sairaansijalla voitaisiin hoitaa yhä useampi potilas. JYTE :n toiminta-aikana on jo voitu vähentää 56
sairaansijaa.
Tulot 2016 talousarvioon on vuoden 2015 tasolla, vaikka tulokertymään voi vaikuttaa Hankasalmen
käyttö, joka näyttäisi vähentyvän. Samoin sijaismääräraha laskennallisesti on erittäin tiukka, mutta
sitä pyritään hallitsemaan henkilöstön joustavalla, tarpeenmukaisella sijoittelulla eri osastojen ja eri
sairaaloiden välillä ja vaikuttamalla aktiivisesti poissaolojen vähenemiseen.
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
Vuonna 2016 terveyskeskussairaalan toimintaa tarkastellaan kotisairaalapilotin vaikutukset
huomioiden. Kotisairaala-pilottihanke toteutetaan yhteistyössä vanhuspalveluiden sekä
erikoissairaanhoidon (sairaanhoitopiirin) kanssa. Tavoitteena on yhteistyössä parantaa potilaiden
hoidon laatua ja tukea kotona asumista myös vaikean sairauden tai elämän loppuvaiheen hoidon
aikana.
Muuramen irrottautumisella JYTE:stä voi samoin olla vaikutusta terveyskeskussairaalan toiminnan
järjestämiseen jo vuoden 2016 aikana.
Tunnusluvut ja mittarit:
TUNNUSLUVUT
Kitkalaskutus (vrk)
Palveluasumis/pitkäaishoidon jonottajat (lkm max)
Muut kunnat: sairaansijojen käyttö (laskennallinen
ka 100%.n kuormituksella)
Ostetut hoitopäivät (sairaansijoina; laskennallinen
100%.n kuormituksella)
MITTARIT
Hoitojaksot (hoidetut potilaat)
Hoitoaika (ka)
Päiväsairaala, otetut potilaat
Päiväsairaala, käyntiä/potilas (ka)
: Liite: Talousarvioesitys vuodelle 2016
1,0
28,0
0,0
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
31,0
30,0
30,0
0,0
0,0 %
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0 %
8 902,0
11,0
47,0
2,5
8 000,0
10,9
200,0
5,0
8 000,0
10,8
200,0
5,0
0,0
0,0 %
-0,1
-0,9 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
Henkilöstösuunnitelma 2016 / Perusturva
Henkilöstömenot (1 000 €) ja
TP 2014
palkalliset henkilötyövuodet
Perusturvan yhteiset
Sosiaalipalvelut
euro
TA 2016
euro
htv
1 523,0
29,2
288,7
279,1
4,4
512,8
23 396,3
24 114,8
551,4
519,6
550,7
75,4
6,3
151,7
253,5
6,0
44 650,4
1 057,8
44 020,8
44 500,8
1 123,5
532,7
548,0
534,1
Projektit
Muut henkilöstömenot
Perheiden en.ehk.sos. ja terv. palv.
euro
21 898,2
Toimeksiantosopimukset
Vanhuspalvelut
TA 2015
htv
403,5
7 748,3
171,7
7 859,0
8 589,6
183,3
Avoterveydenhuolto
30 913,2
542,0
30 420,8
31 230,2
559,2
Terveyskeskussairaalat
18 138,1
406,0
17 518,6
18 801,1
401,6
Perusturva yhteensä
125 884,2
2 725,8
124 708,2
128 867,7
2 829,4
∗
∗
∗
∗
∗
Henkilötyövuodet (htv) sisältävät vakituisten, määräaikaisten, sijaisten, työllistettyjen ja oppisopimuskoulutettujen palkalliset henkilötyövuodet.
Henkilöstömenot on esitetty ilman eläkemenoperusteisia maksuja ja varhe-maksuja.
Perusturvan yhteisten henkilöstömenot on esitetty ilman perusturvalautakunnan menoja.
Sosiaalipalveluiden toimeksiantosopimukset ovat perhehoidon, tukiperheiden ja tukihenkilöiden sopimuksia.
Vanhuspalvelujen muut henkilöstömenot ovat omaishoitajille maksettaviin tukiin liittyviä (ja palkkajärjestelmän kautta maksettavia) henkilösivukuluja.
Analyysi keskeisimmistä muutoksista
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Perusturvan yhteisten osalta muutos edelliseen vuoteen aiheutuu hallinto- ja taloushenkilöstön siirtymisestä
konsernihallinnon organisaatioon.
Lastensuojelun palvelujen muutos on 17,8 htv. Omaa toimintaa on lisätty palvelulinjauksiin perustuen. Suurimmat muutokset ovat Palokan nuorisokodin laajennuksen henkilöstölisäys 8 htv (2015), Mattilan päiväkuntoutusprojekti 2,5 htv (2016), sosiaalihuoltolain uudistuksen lisätehtävät 4 htv (2016) ja aluehallintoviraston
vaatima lisäys Hovilan nuorisokoti 1 htv (2015), avotyön sosiaalityö ja esimiestyön toimistotyö 1 htv (2015),
sijaisten lisääminen omiin laitospalveluihin 1,3 htv..
Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut, muutos on 4,2 htv. Keskeiset muutokset ovat Sallaajärven palvelukodin uudisrakennusten lisähenkilöstö 3 htv ja nuorisovastaanoton sosiaaliohjaaja 1 htv (2016). Talous- ja
velkaneuvonnan sijaiset 0,2 htv (2016).
Vammaispalveluiden muutos on 16,3 htv. Suurimmat muutokset ovat työ- ja päivätoiminnan laajennus 2,5
htv (5 työntekijää, 2016), henkilöstö Puuppolasta 3 htv (2015), 2,5 htv asumisyksiköiden henkilöstömitoitus
(2016), Kaijanlammen ryhmäkoti 1,1 htv (6,5 työntekijää, 2016), sijaisia on 7,2 htv.
Projektien osalta on henkilöstösuunnitelmassa huomioitu nykyisen, vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet
ja henkilömenot. Projektit, 6 htv. Tulevat projektit Sosku-hanke, 2 htv, Rainer-hanke 1 htv ja muut mahdollisesti alkavat 2 htv eivät sisälly htv-lukuihin eivätkä henkilöstömenoihin.
Vanhuspalveluissa henkilöstömäärä pysyy vuoden 2015 tasolla. Kesäkuussa 2016 Huhtasuon palveluasumisyksikköön siirtyvien yksiköiden henkilöstöstä vapautuvat toimet siirretään vahvistamaan kotihoitoa.
Vuonna 2016 varaudutaan sairauslomien osittaiseen sijaistamiseen (62 htv). Vanhuspalveluissa vuoden
2014 euromäärä oli poikkeuksellisen suuri muihin vuosiin verrattuna, sillä vuodelle 2014 kirjattiin jaksotuksesta johtuen sekä vuoden 2013 lopun että 2015 alun palkkamenoja yhteensä noin 132 800 euroa. Lisäksi
joulukuun 2014 palkkameno oli poikkeuksellisen suuri johtuen arkipyhien sijoittumisesta samalle kolmen viikon palkanmaksujaksolle.
Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden muutos on 11,6 htv. Suurin henkilöstölisäyksen muutos kohdistuu neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon (5 htv). Tästä kohdentuu kaksi terveydenhoitajaa vakituiseen varahenkilöstöön ja yksi kouluterveydenhoitaja sijoittuu Nuorisovastaanoton toimintaan. Lisäksi opiskeluterveydenhuoltoon on lääkärin, perheneuvolaan sosiaalityöntekijän ja lapsioikeudellisiin palveluihin palveluohjaajan lisäys. Koko palvelualueelle sijaisten palkkoihin on lisätty 0,27 htv ja neuvolan perhetyöntekijöille on varattu palkantarkastukseen 0,33 htv.
Koko avoterveydenhuollon on vuoden 2014 henkilöstömenoissa jaksotuserosta johtuen vuoden 2013 henkilöstökuluja yhteensä 356 500 euroa. Avosairaanhoidossa on korjattu sijaismäärärahaa vastaamaan henkilöstövajeeseen vuosiloma- ja sairauspoistumatilanteissa. Suun terveydenhuollossa htv-muutos on nolla.
Poistumaa on yhden htv:n verran (hoitotyön johtaja), mutta lisäystä on laskennallisesti yksi htv sijaisten
määrärahoissa.
Terveyskeskussairaalassa on korjattu sijaismäärärahaa vastaamaan tarvetta. Talousarviovuoden aikana
tulee arvioitavaksi Muuramen 2017 alusta tapahtuvan irtautumisen ja vuoden 2016 alusta aloittavan kotisairaalapilotin vaikutus toiminnan volyymiin. Näillä voi olla vaikutuksia henkilöstömäärään ensi vuoden aikana.
: Liite: Henkilöstösuunnitelma 2016 / Perusturva
Irtain käyttöomaisuus hankinnat 2016
Perusturvan toimiala
Perusturvan toimialan yhteiset
Eri toimipisteiden hoitajakutsu- ja hälytysjärjestelmät
Sosiaalipalvelut
Lastensuojelu
Virve-puhelimet (sosiaalipalvelut)
Atk-laitehankinnat (96 konetta)
Aikuissosiaalityö
Lohikosken ja Myllyjärven uudisrakennukset, kalusteet
Vammaispalvelut
Ahokodin uudisrakennus, kalusteet
Ahokodin uudisrakennus ja tukiasunnot, turvajärjestelmät
Atk-laitehankinnat kaikki yksiköt (35 konetta, 7 I-Padia tukiasemineen
asiakaskäyttöön)
Työ- ja päivätoimiinta, uudisrakennus Retro 2, kalusteet
Eri toiminta- ja asumisyksiköt (kalusteet, kommunikaatio-ohjelma
Symwriter)
Vanhuspalvelut
Palvelualueen yhteiset
Vanhuspalvelujen tietokonehankintoja Tietohallinnon esityksen ja hintaarvion mukaan
Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen
Kotihoidon toiminnanohjauslaitteiden uusiminen
Päiväksekusten kalustaminen
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito
Huhtasuon kalustaminen
Palveluasumisen hoitajakutsu- ja turvallisuuslaitteiden uusiminen
Toimintayksiköiden kalustaminen
: Liite: Irtain käyttöomaisuus hankinnat 2016
Kuvausta investoinnin luonteesta
3 346 900,00 €
209 500,00 €
209 500,00 €
598 000,00 €
106 000,00 €
10 000,00 € koko sosiaalipalveluiden palvelualueellle hankittavat puhelimet
96 000,00 €
156 500,00 €
156 500,00 € Lohikosken ja Myllyjärven uudisrakennukset, kalusteet
335 500,00 €
100 000,00 € uudisrakennus
30 000,00 € uudisrakennus
40 000,00 € sis. Sosiaalityön, palveluohjauksen ja toimiston konetarpeet
70 000,00 € uudisrakennus
95 500,00 € sis. Sosiaalityön, palveluohjauksen ja toimiston konetarpeet
1 135 000,00 €
135 000,00 €
Ennen vuotta 2012 hankituissa koneissa on vähemmän keskusmuistia (2 tai 4
GTavua) kuin Efficassa suositeltu 8 GTavua, mikä hidastaa koneiden toimintaa.
Myös Windows 7 –käyttöjärjestelmä edellyttää nykyistä suurempaa
135 000,00 €
keskusmuistimäärää. Vanhuspalveluissa ovat ensi vuonna n. 5 vuotta tai yli 5
vuotta vanhoja. Listaus uusittavista koneista ja hankintahinnoista on saatu
Tietohallinnosta.
170 000,00 €
90 000,00 € 300 kappaletta älypuhelimia
80 000,00 € Kalusteiden ja laitteiden uusimistarpeet päiväkeskuksissa
830 000,00 €
600 000,00 € Ensikertainen varustaminen, 101 asukaspaikkaa
30 000,00 €
200 000,00 € Yksiköiden kaluston uusimista huonokuntoisten tilalle
Perheiden ennalta ehkäisevät sote-palv.
Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Neuvoloiden uusi toimintamalli
Kalusteet
Ultraäänitutkimuslaitteet
Audiometrit
Suojavaatteet
Kouluterv.huolto hälytyslaitehankinnat
Neuvolat hälytyslaitehankinnat
Atk-laitteet
Psykososiaaliset palvelut
Atk-laitteet
Psykologiset testit (perheneuvola, psykologipalvelut)
Virve-puhelimet
Avoterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Huhtasuon terveysasema
Keskustan terveysasema
Säynätsalon terveysasema
Kuokkalan terveysasema
Kyllön terveysasema
Palokan terveysasema
Vaajakosken terveysasema
Tekstinkäsittely
Hankasalmen avosairaanhoito
Uuraisten avosairaanhoito
Muuramen avosairaanhoito
: Liite: Irtain käyttöomaisuus hankinnat 2016
230 400,00 €
200 400,00 €
52 000,00 € tutkimus- ja hoitovälineet, kalusteet
17 000,00 € työtuoleja ja -pöytiä
16 000,00 €
12 000,00 €
14 000,00 €
17 400,00 €
12 000,00 €
60 000,00 €
30 000,00 €
10 000,00 € 12 kpl vanhentuvat kartoitettu (2010)
10 000,00 €
10 000,00 €
1 053 000,00 €
377 000,00 €
24 000,00 € Kalustohankintoja (uusien huoneiden kalustaminen ergonomiakorjaukset
huomioiden, sähkökäyttöinen tutkimus- ja hoitopöytä, asiakas- ja työtuolit)
25 000,00 € Kalustohankintoja (tarkkailun sähkökäyttöinen tutkimus- ja hoitopöytä, asiakasja työtuolit)
5 000,00 € Kalustohankintoja
25 000,00 €
Laboratoriotilojen toiminnalliset muutokset muuhun käyttöön, kalustohankintoja
20 000,00 € Kalustohankintoja
180 000,00 € Palvelupisteen- ja ensiavun/tarkkailun toiminnalliset muutokset. Neuvolalta
vapautuneiden huoneiden kalustaminen ja ergonomia korjausta
15 000,00 €
Kalustohankintoja (sähkökäyttöinen tutkimus- ja hoitopöytä, asiakas- ja työtuolit)
3 000,00 € Kalustohankintoja (sähkökäyttöinen työpöytä, työtuolit)
30 000,00 € ATK-hankinnat (työasemien uusinta, tulostimet yms)
10 000,00 € Lääkäreiden ja sairaanhoitajien työhuoneiden lisäkalustaminen
10 000,00 € Lääkäreiden ja sairaanhoitajien työhuoneiden lisäkalustaminen
30 000,00 € Kalustohankinnat lääkäreiden- ja sairaanhoitajien työhuoneisiin
Kuntoutus ja erikoisvastaanotot
Endoskooppien pesukone
Kaksi gastroskooppia
Kuntosalilaitteita
Kalusteita ja hoitopöytiä (kunt 25000 ja diabeteshoitajat 4000)
Työasemia (kunt ja 1 diab.h)
Lääkintälaitteiden turvallisuustesterit
Suun terveydenhuolto
Jyväskylä
Toiminnanohjausjärjestelmän laitehankinnat kuuteen huoneeseen
Palokassa
Palokan välinehuollon laitehankinnnat
Työasemia
2 hoitokonetta
Hälytysjärjestelmien hankinta
Palokan osaamiskeskuksen (keskikonsolin) kalustehankinnat
Hankasalmen hammashoitola
Muuramen hammashoitola
Uuraisten hammashoitola
Terveyskeskussairaalat
Osastotoiminta
Potilassänkyjen patjat
Kalustohankintoja osastoille
ATK-hankinnat
Apuvälinehankinnat
: Liite: Irtain käyttöomaisuus hankinnat 2016
160 000,00 €
27 000,00 €
54 000,00 €
25 000,00 €
29 000,00 €
13 000,00 €
12 000,00 €
516 000,00 €
15 000,00 €
400 000,00 € Siirto vuoden 2015 investoinneista
10 000,00 €
50 000,00 €
10 000,00 €
20 000,00 €
2 000,00 € työasemia
3 000,00 € työasemia
6 000,00 € työasemia ja kalusteita
121 000,00 €
121 000,00 €
20 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
11 000,00 €
Vaihtuvapaineiset, moottoroidut, decubituspatjat
Potilassängyt, päiväsalikalusteet, työtuolit uusimista
Työasemien uusiminen, mobiilikärryt
Pyörätuolit, kävelytelineiden uusiminen
16.9.2015
: Liite: Talonrakennusinvestoinnit 2016-2020
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
68
Kokouspäivämäärä
23.09.2015
Sivu
Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016
D/63/02.02.00/2015
Asian valmistelijat Tarja Ahlqvist, puh. 014 266 3269, Ulla Törmälä, puh. 014 266 4985 ja Seppo
Mäkinen, puh. 014 266 4013
Vuoden 2016 talousarviokehystä ja laadintaohjetta on valmisteltu vuoden 2014
tilinpäätöksen, vuoden 2015 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta
2016 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Talousarviokehys perustuu
nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille.
Vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä talouden tasapainotavoitteen saavuttamisen aikataulua siirrettiin vuoteen 2017, jolloin vuosikatteen tulee
vastata poistoja eikä lainakanta saa enää lisääntyä.
Talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2016
vuosikatteen tulee olla vähintään 40 M€, jotta tasapainotustavoitteen saavuttaminen vuonna 2017 on mahdollista ja uskottavaa.
Hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet tulee ottaa huomioon lautakuntien talousarviovalmistelussa. Hallitusohjelma sisältää kuntataloutta koskevia toimenpiteitä, joiden tarkkoja seurauksia ei ole vielä tiedossa, mutta joilla voi olla huomattavia vaikutuksia vuoden 2016 talousarviovalmisteluun. Talousarviokehystä tullaan
arvioimaan tarvittaessa uudestaan mikäli hallituksen kuntataloutta koskevat
toimenpiteet muuttavat merkittävästi ensi vuotta koskevia talouden näkymiä.
Toimialojen kehys koskee nettomenoja, joten tulojen lisääminen on menosäästöjen lisäksi tärkeä keino jolla kehykseen tulee pyrkiä. Hallitusohjelman mukaan
kuntien asiakasmaksutulot lisääntyisivät ensi vuonna yhteensä 150 miljoonalla
eurolla.
Sivistyksen toimialan osalta kehys mahdollista 2,3 miljoonan euron nettomenojen
lisäämisen verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.
Talousarviossa esitetään myös irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, urheilu- ja
retkeilyalueinvestoinnit sekä talonrakennusinvestoinnit sekä henkilöstösuunnitelma vuodelle 2016.
Oheisliitteet
- sivistyslautakunnan talousarvioesitys
- kasvun ja oppimisen palvelujen henkilöstösuunnitelma
- irtain käyttöomaisuus
- talonrakennusinvestoinnit
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
Kokouspäivämäärä
23.09.2015
Sivu
Toimialajohtaja Leisimon ehdotus
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman, irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit ja talonrakennusinvestoinnit vuodelle 2016.
-------------Keskustelun aikana toimialajohtaja Leisimo teki muutetun päätösehdotuksen,
jossa sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle muutettujen liitteiden mukaiset talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman, irtaimen käyttöomaisuuden
investoinnit ja riskien arvioinnit ja talonrakennusinvestoinnit vuodelle 2016.
Muutetun ehdotuksen talousarvioesitysliitteeseen tehdään seuraavat muutokset:
- Ops-muutosten (ruotsi, englanti) lisätarvetta vähennetään 105 000 euroa, jää
100 000
- Toimenpidekohtaa kouluverkon rakennemuutokset muutetaan muotoon kouluverkon ja oppilassijoittelun tehostaminen
- Lisätään riskien arviointi omana liitteenään.
Tom Nevanpää ehdotti Sipilän, Sahindalin, Rantalan, Hakkaraisen, Lohen ja
Perttulan kannattamana lisäksi toimialajohtajan muutettuun ehdotukseen, että
esitettyä talousarviokehyksen raamia ylitetään 515 000.
Poistetaan:
Tuntijako 120 000
Perhepäivähoito 300 000
Lisätään kirjaukseen oppilasmäärän kasvu 485 000 tuntikehyksen lisäys 100
000, yhteensä 585 000
Muutetaan kirjaus kouluverkon ja oppilassijoittelun tehostaminen muotoon oppilassijoittelun tehostaminen 50 000
Iltapäivätoiminnan maksujen korotus puolitetaan 50 000
Koska oli tehty toimialajohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että toimialajohtajan ehdotuksen kannattajat äänestävät JAA ja Nevanpään ehdotuksen kannattajat äänestävät EI. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan kättä
nostamalla. Äänestysmenettely hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin kolmetoista (13) JAA-ääntä (Ruoppila, Wilhelms, Hakkarainen, Weijo, Lohi, Ruotonen, Moradi, Nevanpää, Niskanen, Perttula, Rantala, Sahindal, Sipilä) ja nolla (0) EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Tom Nevanpää ehdotus tuli sivistyslautakunnan päätökseksi.
Eino Leisimo jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Päätös
Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta
Kokouspäivämäärä
23.09.2015
Oheisliitteet:
- muutettu sivistyslautakunnan talousarvioesitys
- kasvun ja oppimisen palvelujen henkilöstösuunnitelma
- irtain käyttöomaisuus
- talonrakennusinvestoinnit
- riskien arviointi
Seppo Mäkinen poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.
Sivu
Kasvun ja oppimisen palvelut
Toiminnan kuvaus:
Kasvun ja oppimisen -palvelukokonaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatus-, perusopetus- ja
nuorisopalvelut, oppilashuollon palvelut, lasten iltapäivätoiminta, kehitysvammaisten lasten
ja nuorten iltapäivätoiminta sekä nuorten taidetyöpaja. Palvelukokonaisuus mahdollistaa ja
edistää jyväskyläläisen lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tavoitteena on lapsen ja nuoren yhtenäinen kasvun ja opin polku.
Kasvu ja oppiminen -palvelukokonaisuus muodostuu varhaiskasvatuspalvelujen ja perusopetuksen palvelualueista sekä kasvun ja oppimisen hallinnosta.
Varhaiskasvatuspalvelujen palvelualue vastaa kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista (päiväkodit, perhepäivähoito, avoimet varhaiskasvatuspalvelut) sekä hoidon
tuista.
Perusopetuksen palvelualueelle sijoittuvat kaikki perusopetuksen palvelut, nuorisopalvelut,
oppilashuollon palvelut, lasten iltapäivätoiminta, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta.
Kasvun ja oppimisen hallinto vastaa palvelujen johtamisesta, koordinoinnista ja
kehittämisestä sekä lautakunta-asioiden valmistelusta.
Kasvun ja oppimisen palveluihin on perustettu elokuussa 2015 varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksiköt. Palveluja parannetaan rakentamalla
yhteisiä palveluohjauksen toimintamalleja sekä yhteisiä käytäntöjä yksityisen
palvelutuotannon ohjaukseen ja valvontaan. Kehittämisyksikön toiminta tähtää yhteiseen
osaamisen kehittämiseen sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin liittyvien
toimintakulttuurien muutosprosessien tukemiseen.
Lasten varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja
lapsiperheille vastaten lapsen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja varhaisen tuen
tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä. Varhaiskasvatusta järjestetään
päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä kunnallisena että yksityisenä. Lisäksi tuotetaan
avoimia varhaiskasvatuspalvelujua, jotka täydentävät ja korvaavat kokopäivähoitoa.
Perhe- ja leikkitoiminnan kerhoja ja osa-aikaista hoitoa suositellaan lapsille, jotka eivät
tarvitse kokopäivähoitoa vanhempien työn tai opiskelun vuoksi.
Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvat lähes kaikki kuusivuotiaat. Sitä järjestetään
pääasiassa kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, mutta myös yksittäisissä kouluilla
toimivissa ryhmissä.
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten määrä vähenee Jyväskylässä noin 180
lapsella vuodessa. Vuonna 2016 jyväskyläläisistä 0–6-vuotiaista lapsista arvioidaan noin
63,2 prosenttia käyttävän varhaiskasvatuspalveluja ja kotihoidontukea maksetaan 23,9
prosentille. Palveluja käyttävien lasten määrän väheneminen pienentää palvelujen
kysyntää. Palvelujen kysynnän vaihteluihin vastataan sopeuttamalla kunnallisia
varhaiskasvatuspalveluja. Palveluseteleitä ja palvelurahaa perhepäivähoitajien omien
lasten hoitamiseen kotona myönnetään kysynnän mukaan. Palvelujen järjestämisessä
varaudutaan lisäksi hallitusohjelmassa oleviin esityksiin.
: Liite: muutettu talousarvioesitys
Perusopetuspalvelut järjestää lakisääteiset koulupalvelut oppivelvollisuusikäisille lapsille
ja nuorille. Lisäksi vastuualue vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivähoidon järjestämisestä, nuorisolain edellyttämistä
nuoripalveluista sekä oppilashuollon palvelujen järjestämisestä. Toiminnan kehittämisen
painopiste on opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamisessa ja hyvinvoinnin laaja-alaisessa edistämisessä alueellisen yhteistyön ja moniammatillisen työn kautta.
Vuoden 2015 lopussa peruskouluikäisiä on kaupungin omissa kouluissa arviolta 11 700.
Vuonna 2016 oppilasmäärä kasvaa arviolta 350 oppilaalla.
Määrärahan jakaantuminen palveluittain
: Liite: muutettu talousarvioesitys
Toiminnalliset tavoitteet:
Varhaiskasvatus
1. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on 5 550 lasta kuukaudessa eli 49,1 % 0−6vuotiaista lapsista. Päiväkodeissa on 4 350 lasta, perhepäivähoidossa on 350 lasta ja kerhoissa 850 lasta.
2. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelin saa 1270 lasta, esiopetuksen ostopalvelujen piirissä on 200 lasta ja perhepäivähoitajien omien lasten hoidon palvelurahaa saa 130 lasta, yhteensä 1 600 lasta kuukaudessa 14,1 % 0−6-vuotiaista.
3. Lakisääteistä kotihoidontukea maksetaan keskimäärin 2 700 lapsesta kuukaudessa (23,9 %
0−6-vuotiaista)
Perusopetus
1. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas 1,69 (Arvio v. 2015 1,68)
2. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1−6 on 18,9 oppilasta/ryhmä. (Arvio v. 2015
18,65)
3. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 7−9 on 18,4 oppilasta/ryhmä. (Arvio v. 2015
17,94)
4. Nuorisopalveluissa nuorten käyntikerrat 75 000. (Arvio v. 2015 66 000)
5. Nuorisopalveluja käyttävät 7-24-vuotiaat 800 kpl (mukana toiminnassa vähintään 5 kertaa/vuosi)
6. Koko päättöikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen. (Arvio v. 2015 99%)
Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet:
Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat
Luodaan uusi toimintamalli nuorten palveluverkoston koordinointiin.
Toteutetaan lähiliikuntaohjelman 2016 toimenpiteet.
Uudistetaan lapsiperheiden ja nuorten asiakas- ja palveluohjaus.
Omatoimikirjastoja rakennetaan lisää.
Hyvinvointioppimisen muotoja edistetään varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus jalkautetaan yksiköihin, painopisteinä toimintakulttuurin uudistus ja osallisuus.
Resurssien viisas käyttö
Aloitetaan mobiililaiteuudistus esi- ja perusopetuksessa.
Tilojen käyttöastetta nostetaan ja Webtimmi-järjestelmän käyttöä laajennetaan.
Suoriteperusteisen talouden ja toiminnanohjauksen ajattelumallia suunnittelussa ja ohjauksessa toimialalla lisätään.
Henkilöstöjohtamisen tunnusluvut määritellään ja seurantaa tehostetaan tavoitteena hyvän
johtamisen edistäminen ja erityisesti sairaspoissaolojen vähentäminen.
: Liite: muutettu talousarvioesitys
Palveluyksiköiden ( erityisesti yhtenäiskoulut ja päiväkotikoulut) voimavarojen kohdistamista ja toimintamalleja uudistetaan.
Vaikuttava elinkeinopolitiikka
Liikuntapalvelujen ja yritysten yhteistyötä syvennetään. ( Hippoksen alueen kehittäminen,
Killerin jäähallihanke).
Lyseokorttelia kehitetään kulttuurikeskukseksi.
Tarjotaan paikallisen koulutusviennin edistämiseksi asiantuntijoita ja palvelujen verkostoa.
Toiminnan muutokset suhteessa kuluvaan vuoteen:
Ennakoidut menojen muutokset palveluissa
henkilöstömenot (palkankorotukset)
409
vuokrat (korotukset vuodelle 2015)
1588
indeksikorotukset kotihoidon tuki 2%
163
palveluseteli, korotus 10 €
100
Pop-rahan vähennys
500
palvelusetelituotannon lisäys
100
erityisavustajien ja kk-ohjaajien vakinaistaminen
410
lastentarhan opettajien tva:t
240
ops-muutokset (ruotsi, englanti)
100
oppilashuolto (steiner, kristillinen, normaalikoulu, jao)
240
oppilasmäärän kasvu (350 oppilasta) ja tuntikehyksen lisäys
585
leasing- ja lisenssimaksut sekä ohjelmistohankinnat
137
yhteensä
4 572
Esitys menojen vähennyksiksi
Päivähoitomaksujen korotus
100
Iltapäivätoiminnan maksujen korotus 15 €
50
Opetusjärjestelyt ja oppilaaksioton perusteet
120
Oppilassijoittelun tehostaminen
50
Päiväkotien päivystysjärjestelyjen tarkistus
200
-
edellyttää työaikapankin käyttöönottoa
: Liite: muutettu talousarvioesitys
Tulospalkkaussopimus
-
150
edellyttää työaikapankin käyttöönottoa
Kuljetusjärjestelyt ja –sopimukset (Korpilahti, Tikkakoski ym.)
97
yhteensä
767
Arvioidut hallitusohjelman vaikutukset
indeksikorotukset kotihoidon tuki 2% (ei tarvita)
163
palveluseteli, korotus 10 € (ei tarvita)
100
pop-rahan vähennys ( ei voida kompensoida tässä tilanteessa)
500
yhteensä
763
: Liite: muutettu talousarvioesitys
Henkilöstösuunnitelma 2016 / Kasvu ja oppiminen
htv sisältää vakituisten, määräaikaisten, sijaisten, työllistettyjen ja oppisopimuskoulutettujen palkalliset henkilötyövuodet
∗ Henkilöstömenot ilman eläkemenoperusteisia maksuja ja varhe -maksuja
∗ Kasvun ja oppimisen hallinnon henkilöstömenot ilman Sivistyslautakunnan menoja
Analyysi keskeisimmistä muutoksista
Kasvun ja oppimisen hallinto
Elokuussa 2015 on muodostettu kaksi uutta palveluyksikköä: palveluohjausyksikkö ja kehittämisyksikkö, jotka on sijoitettu Kasvun ja oppimisen hallinnon tulosyksikköryhmään (palvelualueelle). Palveluohjausyksikön henkilöstö on siirtynyt varhaiskasvatuksen palvelualueelta
palvelukeskuksen henkilöstönä, jota on laajennettu perusopetuksen henkilöstöllä. Kehittämisyksikön henkilöstö koostuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnosta siirtyneistä
työntekijöistä sekä projekti- ja hanketyöntekijöistä. Palveluohjausyksikössä on 12,1 henkilötyövuotta ja kehittämisyksikössä 7,7 henkilötyövuotta.
Perusopetuksen palvelualue
Oppilashuollon yksikön henkilömäärä on lisääntynyt 6 henkilötyövuotta lakimuutoksen seurauksena. Vuonna 2015 palvelualueelle siirtyi nuorten taidetyöpajan yksikkö, jonka ennakoidut henkilötyövuodet ovat 19,5 vuonna 2016. Perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen
tarkoitettu raha pienenee 500 000 euroa, ennakoitu vaikutus on -10 htv:tä.
Varhaiskasvatuksen palvelualue
Henkilöstörakennetta on muutettu palvelujen tarpeen muuttumisen vuoksi ja työvoimapoliittisista syistä. Esimerkiksi erityisavustajien määrä on kasvanut 28,5 henkilötyövuodella. Kasvu
on aiheutunut vuoden 2015 alusta voimaan tulleesta palkkatukiuudistuksesta. Erityisavustajien työtehtävä on lakisääteinen lapsiryhmässä, jossa on erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia.
Henkilöstöä on siirtynyt lopetetuista yksiköistä avoimiin tehtäviin ja henkilötyövuosia on lisätty
Neulaskankaan ja Wessmanninmäen päiväkotien laajentumisesta johtuen. Perhepäivähoitajia on jäänyt eläkkeelle, joiden tilalle on palkattu vuonna 2015 erityisavustajia. Joillekin perhepäivähoitajille on tehty työsopimuksen muutos erityisavustajiksi. Kuusi päiväkodinjohtajan virkaa on vähennetty vuoteen 2014 verrattuna.
: Liite: Kasvun ja oppimisen palvelujen henkilöstösuunnitelma
Irtain käyttöomaisuus
Sivistyslautakunta
Kasvun ja oppimisen palvelut, yhteiset hankinnat, mm. päätelaitteet
Päätelaitteet (opettajat, oppilaat, esiopetus)
350
Päätelaitteet päiväkoteihin
110
Av-laitteet kouluihin ja päiväkoteihin
120
Varhaiskasvatus
Kalusto
100
Perusopetus
Kalusto
Kalusteet nuorisopalvelut
250
30
yhteensä
: Liite: Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 2016
960
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2016 - 2020 8.9.2015
Koko
1000 euroa
Kilpisen koulun julkisivujen korjaus
Vaajakosken urheilukentän huoltorakennus, toisen päädyn uusiminen
Tikkakosken ja Luonetjärven koulujen lähiliikuntapihat
Vaajakosken kirjaston muutostyöt 1-vaihe, nuorisotilat
Sparvinin talo
Korpilahden uusi päiväkoti (1,818/2015 UB 2016)
Honkaharjun päiväkoti, uudisrakennus
Keski-Suomen museon peruskorjaus
Kangasvuoren päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Kuokkalan yhtenäiskoulu
Sisäilmasto-ongelmakorjaukset
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt
Vesangan koulun laajennus
Tikan päiväkoti, uudisrakennus
Kortepohjan kirjasto-päiväkoti peruskorjaus
Teatterin peruskorjaus
Pohjanlammen päiväkodin peruskorjaus
Lohikosken päiväkoti, uudisrakennus
Savulahden päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Monitoimitalon peruskorjaus
Alvar Aalto museon peruskorjaus
Halssilan päiväkodin peruskorjaus
Kuokkalan päiväkoti, uudisrakennus
Eteläportin päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Kaupunginkirjaston peruskorjaus
Matinmäen päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Hipposhallin ja harjoitusjäähallin peruskorjaus
Yhteensä
: Liite: Talonrakennusinvestoinnit 2016
hanke
900
650
800
1 200
380
4 780
4 100
7 800
8 500
19 379
15 000
5 000
1 550
6 200
2 300
18 000
7 000
5 200
7 000
9 686
4 000
2 000
4 000
6 000
26 000
5 300
10 600
183 325
2016
900
650
800
1 200
380
1 900
400
400
3 100
3 000
1 000
2017
2 905
2 000
3 700
3 500
6 200
2 000
1 000
100
200
200
200
13 730 22 005
2018
3 700
4 600
5 680
2 000
1 000
1 450
2 500
1 000
200
200
200
200
100
200
23 030
2019
4 000
2 000
1 000
3500
1 100
6 000
3 400
2 500
3 400
2 500
1 900
200
200
200
31 900
2020
2 000
1 000
8 600
3 400
2 500
3 400
7 086
1 900
900
1 900
2 900
1 000
200
300
37 086
Riskit, Kasvun ja oppimisen palvelut
Taloudelliset ja toiminnalliset riskit
Palvelualueet (varhaiskasvatus ja perusopetus) pysynevät kokonaisuutena talousarviossa.
Suurin riski sisältyy perusopetuksen henkilöstömenoihin. Oppilasmäärän kasvu on ollut arvioitua suurempaa ja budjettivaraus on osin riittämätön. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärien
kehitys alenevaan suuntaan, antaa mahdollisuuksia tehokkuuden nostamiseen, mutta riskinä
on, että tätä ei kyetä operatiivisesti hyödyntämään riittävän nopeasti ja täysimääräisesti. Lisäksi kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen ja ns. palvelusetelituotannon suhde ja kuntalaisten palvelumuotoja koskeva valikointi on lisännyt sekä taloudellista että toiminnallista riskiä.
Henkilöstöriskit
Keskeisin riski henkilöstö osalta liittyy yksittäisten työntekijöiden sisäilma-altistuksiin ja terveellisen työympäristöön. Ammatillisen uudelleen sijoittumisen prosessiin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomioita osana tuottavuuden parantamista. Henkilöstön osaamisen kehittymisen varmistaminen, erityisesti Ict- osaamisessa on jo nyt riski.
ICT-riskit
Varhaiskasvatuksen Daisy- järjestelmään on liittynyt toiminnallisia haasteita, jotka ovat ilmenneet runsaana asiakaspalautteena. Koko järjestelmä ja sen jatko on parhaillaan arvioinnin alla. Perusopetuksen osalta alati kehittyvtn ict- ympäristöt ja erityisesti mobiilipäätelaitteiden
käyttöönotto riittävän nopealla aikataululla sisältää riskejä. Kyetäänkö koulua ja oppimisympäristöjä uudistamaan riittävällä tavalla peilaten muun yhteiskunnan kehitykseen.
Toimitilariskit
Muutamien yksiköiden sisäilmahaasteet tuovat riskejä työhyvinvointiin. Tilojen mitoitukset
työsuojelun kautta asettavat esimerkiksi mahdollisen varhaiskasvatuslakimuutoksen ja henkilöstön suhdeluvun muuttamisen paikoitellen vaikeaksi toteuttaa.
: Liite: Riskien arviointi
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
61
Kokouspäivämäärä
16.09.2015
Sivu
1
Talousarvio
Asian valmistelijat Ari Karimäki, puh. 014 266 4001, Seppo Mäkinen, puh. 014 266 4013
Vuoden 2016 talousarviokehystä ja laadintaohjetta on valmisteltu vuoden 2014
tilinpäätöksen, vuoden 2015 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta
2016 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Talousarviokehys perustuu
nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille.
Vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä talouden tasapainotavoitteen saavuttamisen aikataulua siirrettiin vuoteen 2017, jolloin vuosikatteen tulee
vastata poistoja eikä lainakanta saa enää lisääntyä.
Talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2016
vuosikatteen tulee olla vähintään 40 M€, jotta tasapainotustavoitteen saavuttaminen vuonna 2017 on mahdollista ja uskottavaa.
Hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet tulee ottaa huomioon lautakuntien talousarviovalmistelussa. Hallitusohjelma sisältää kuntataloutta koskevia toimenpiteitä, joiden tarkkoja seurauksia ei ole vielä tiedossa, mutta joilla voi olla huomattavia vaikutuksia vuoden 2016 talousarviovalmisteluun. Talousarviokehystä tullaan arvioimaan tarvittaessa uudestaan mikäli hallituksen kuntataloutta koskevat
toimenpiteet muuttavat merkittävästi ensi vuotta koskevia talouden näkymiä.
Toimialojen kehys koskee nettomenoja, joten tulojen lisääminen on menosäästöjen lisäksi tärkeä keino jolla kehykseen tulee pyrkiä. Hallitusohjelman mukaan
kuntien asiakasmaksutulot lisääntyisivät ensi vuonna yhteensä 150 miljoonalla
eurolla.
Sivistyksen toimialan osalta kehys mahdollista 2,3 miljoonan euron nettomenojen
lisäämisen verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.
Talousarviossa esitetään myös irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, urheilu- ja
retkeilyalueinvestoinnit sekä talonrakennusinvestoinnit sekä henkilöstösuunnitelma vuodelle 2016.
Oheisliitteet
- talousarvioesitys
- henkilöstösuunnitelma
- irtain käyttöomaisuus sekä urheilu- ja retkeilyalueinvestoinnit
- talonrakennusinvestoinnit
Toimialajohtaja Leisimon ehdotus
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Kokouspäivämäärä
16.09.2015
Sivu
2
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset
talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman, irtaimen käyttöomaisuuden sekä
urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit ja talonrakennusinvestoinnit vuodelle
2016.
---Toimialajohtaja Leisimon muutettu päätösehdotus
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset
talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman, irtaimen käyttöomaisuuden sekä
urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit ja talonrakennusinvestoinnit vuodelle
2016. Vuoden 2016 talonrakennusinvestointeihin lautakunta esittää lisättäväksi
ja toteutettavaksi Vehkalammen liikuntakenttien huoltorakennuksen (pukuhuoneet, sosiaalitilat ja varastot), yhteistyössä liikuntapalvelujen, Tilapalvelun, Palloliiton K-S piirin ja seurojen kanssa. Lisäksi liite talousarvioesitys 2016 täydennettynä strategiaa toteuttavilla kehittämistoimenpiteillä sekä riskienhallinnalla otetaan käsittelyyn kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin toimialajohtajan muutettu päätösehdotus.
Pekka Sihvonen saapui kokoukseen klo 15.10 ja Emilia Gråsten klo 15.25 asian
61 käsittelyn aikana.
Mari Aholainen, Päivimarjut Raippalinna, Hanna Martikainen, Anssi Valtonen,
Kristiina Itäranta, Sini Louhivuori ja Martti Porvali poistuivat kokouksesta klo
16.05 asian 61 käsittelyn aikana.
__________________________________
Otteen oikeaksi todistaa
Jyväskylässä 28.09.2015
: Liite: talousarvioesitys
: Liite: talousarvioesitys
: Liite: talousarvioesitys
: Liite: talousarvioesitys
: Liite: talousarvioesitys
: Liite: talousarvioesitys
KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT
Henkilöstömenot (1 000 € ja
palkalliset henkilötyövuodet
TP 2014
euro
htv
Hallinto ja kulttuuripalvelut
Tuntipalkkaiset
560,4
300,1
975,6
1 774,9
3 971,1
5 529,4
1 952,9
333,9
2 160,6
Jyväskylän kansalaisopisto
Tuntipalkkaiset
Kirjastopalvelut
Liikuntapalvelut
Museopalvelut
Tuntipalkkaiset
Jyväskylä Sinfonia
Tuntipalkkaiset
Jyväskylän kaupunginteatteri
Tuntipalkkaiset
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut yht.
: Liite: henkilöstösuunnitelma
2 739,0
734,2
11,0
6,3
21,1
55,6
103,3
141,7
46,6
6,9
41,3
9,6
60,5
15,0
21 032,1
518,9
TA 2015
euro
TA 2016
euro
htv
845,3
827,7
16,7
2 681,0
2 783,3
4 106,3
5 542,4
2 191,7
4 137,6
5 570,0
2 213,2
21,1
55,6
104,4
142,2
51,1
2 307,6
2 854,0
600,4
1 928,3
448,5
2 911,5
603,8
43,0
10,0
62,1
15,9
21 128,7
21 423,9
522,1
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2016 - 2020 8.9.2015
Koko
1000 euroa
Kilpisen koulun julkisivujen korjaus
Vaajakosken urheilukentän huoltorakennus, toisen päädyn uusiminen
Tikkakosken ja Luonetjärven koulujen lähiliikuntapihat
Vaajakosken kirjaston muutostyöt 1-vaihe, nuorisotilat
Sparvinin talo
Korpilahden uusi päiväkoti (1,818/2015 UB 2016)
Honkaharjun päiväkoti, uudisrakennus
Keski-Suomen museon peruskorjaus
Kangasvuoren päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Kuokkalan yhtenäiskoulu
Sisäilmasto-ongelmakorjaukset
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt
Vesangan koulun laajennus
Tikan päiväkoti, uudisrakennus
Kortepohjan kirjasto-päiväkoti peruskorjaus
Teatterin peruskorjaus
Pohjanlammen päiväkodin peruskorjaus
Lohikosken päiväkoti, uudisrakennus
Savulahden päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Monitoimitalon peruskorjaus
Alvar Aalto museon peruskorjaus
Halssilan päiväkodin peruskorjaus
Kuokkalan päiväkoti, uudisrakennus
Eteläportin päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Kaupunginkirjaston peruskorjaus
Matinmäen päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Hipposhallin ja harjoitusjäähallin peruskorjaus
Yhteensä
: Liite: talonrakennusinvestoinnit
hanke
900
650
800
1 200
380
4 780
4 100
7 800
8 500
19 379
15 000
5 000
1 550
6 200
2 300
18 000
7 000
5 200
7 000
9 686
4 000
2 000
4 000
6 000
26 000
5 300
10 600
183 325
2016
900
650
800
1 200
380
1 900
400
400
3 100
3 000
1 000
2017
2 905
2 000
3 700
3 500
6 200
2 000
1 000
100
200
200
200
13 730 22 005
2018
3 700
4 600
5 680
2 000
1 000
1 450
2 500
1 000
200
200
200
200
100
200
23 030
2019
4 000
2 000
1 000
3500
1 100
6 000
3 400
2 500
3 400
2 500
1 900
200
200
200
31 900
2020
2 000
1 000
8 600
3 400
2 500
3 400
7 086
1 900
900
1 900
2 900
1 000
200
300
37 086
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Hallinto- ja kulttuuripalvelut
striimauskalusto
15
Kansalaisopisto
teknisen työn koneet ja laitteet
13
Liikuntapalvelut
siirrettävät lähiliikuntapaikan kalusteet
traktorit 2 kpl
latukone
kelaleikkuri nurmikoiden hoitoon
yleisurheilukentän varusteet (Kalevan kisat)
kuntosalilaitteet
av-laitteet ja valvontakamerat
60
80
150
30
60
25
20
Teatteri
sirkkeli
pienen näyttämön valokalusteet
atk-laitteet
30
80
10
Orkesteri
instrumenttihankinnat
95
Museot
valaisimet, näyttelykalusteet, henkilönostin ja ATK-laitte
65
Kirjastot
Itsepalvelukirjaston toteuttaminen
pääkirjaston palvelutiskien (4 kpl) uusinnat
palautusautomaattien uusiminen
kirjastoautojen uuden talli-työtilan kalusteet
mikrofilmiskanneri pääkirjastolle
30
65
20
75
10
yhteensä
933
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT
URHEILU- JA RETKEILYALUEET: INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHDENTAMINEN
(1000 /euroa)
2.9.2015
Laajavuori
2016
2017
2018
2019
2020
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Laajavuoren
mäkikeskus/
kilparinne
Yhteensä
: Liite: irtain käyttöomaisuus ja urheilu- ja retkeilyaluiden investoinnit
LIIKUNTAPUISTOT
Huhtasuon liikuntapuiston perusk
Pallokenttien
110
100
Vehkalammen 1 kenttä nurmen uusimin
ja alueen aita
200
Vehkalammen puku-wc tila
200
100
100
200
100
Yhteensä
100
100
300
310
300
LÄHILIIKUNTAPAIKAT
Tikkakoski 1
100
100
Pohjanlampi
100
ULKOILUREITIT / KUNTORADAT / VIRKISTYSALUEET
Kuntoradat ja
60
100
100
Mämminiemi laivalaituri/ leirikallio ja
mämminiemi
100
10
10
Uimarannat/
50
50
50
Seudullinen latureitti, savonmäki kangas
200
Vääräjärvensilta, liittyy seudulliseen latureittiin
200
Yhteensä
460
460
260
MUUT
Energiansääs
120 Sisä/ ulkovalaistus
Harjunurheilukenttä suoritu
1000 kalevan kisat
Pesäpallostadion pääkatsomon kattaminen
Liikunta-alue
40
20
20
Hippoksen pi
50
50
50
Muut kohden
70
70
70
200
20
50
70
20
50
70
Yhteensä
340
140
310
280
NURMIALUEET
Huhtasuonte
Jyskän tekonurmen uusim
Muut nurmialueet
Yhteensä
Kaikki yht
260
1140
140
100
100
100
100
10
50
10
50
200
200
200
0
200
200
0
200
1000
2000
1000
1000
1000
: Liite: irtain käyttöomaisuus ja urheilu- ja retkeilyaluiden investoinnit
6000
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Kaupunkirakennelautakunta
226
Kokouspäivämäärä
22.09.2015
Sivu
Vuoden 2016 talousarvioesitys
D/63/02.02.00/2015
Asian valmistelija Mari Pitkänen, puh. 014 266 5007
Vuoden 2016 talousarvion valmistelu tehdään kaupunginhallituksen
8.6.2015/220 talousarviokehyspäätöksen mukaisesti. Vuoden 2016 talousarviokehystä on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 ensimmäisen
kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 2016 koskevien arvioiden ja ennusteiden
perusteella. Talousarviokehys perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä talouden tasapainotavoitteen saavuttamisen aikataulua siirrettiin vuoteen 2017, jolloin vuosikatteen tulee vastata poistoja eikä lainakanta saa enää lisääntyä. Talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2016 vuosikatteen tulee
olla vähintään 40 M€, jotta tasapainotustavoitteen saavuttaminen vuonna 2017
on mahdollista ja uskottavaa.
Perusturvapalveluiden osalta kehys mahdollistaa 12,9 miljoonan ja sivistyspalveluiden osalta 2,3 miljoonan euron nettomenojen lisäämisen verrattuna kuluvan
vuoden talousarvioon. Konsernihallinnon nettomenojen 2,6 miljoonan euron kasvusta 2,2 on seurausta työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta ja 0,4 miljoonaa
pelastuslaitoksen maksuosuuden kasvusta. Kaupunkirakennepalveluiden nettomenojen kasvu on seurausta uudesta 2,3 miljoonan euron hulevesimaksusta Jyväskylän Energia Oy:lle.
Palvelualueiden tulee asettaa toiminnalliset tavoitteensa niin, että talousarviokehys ei ylity. Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan osalta tavoitteilla pyritään suuntaamaan toimintaa kaupunkistrategian mukaisesti. Yksityiskohtaiset
tavoitteet selviävät päätösliitteistä.
Valmisteluraamissa on annettu maanoston määrärahaksi 4,5 miljoonaa euroa ja
maan tasemyynniksi esitetään miljoona euroa.
Talousarviossa esitetään myös henkilöstösuunnitelma ja irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit.
Päätösliite:
- Talousarvio 2016 kaupunkirakenteen toimiala
- Henkilöstösuunnitelma 2016 kaupunkirakenteen toimiala
- Irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit
Toimialajohtaja Saarivaaran ehdotus
Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Kaupunkirakennelautakunta
Kokouspäivämäärä
22.09.2015
Sivu
talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä irtaimen käyttöomaisuuden
investoinnit vuodelle 2016 sekä maanoston määrärahaksi 4,5M€ ja maan tasemyynnin määräksi 1M€.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Meri Lumela poistui asian käsittelyn aikana klo 17.45.
KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA
Toimialan kuvaus:
Kaupunkirakenne - toimiala jakautuu kolmeen palvelualueeseen: kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, liikenne- ja viheralueet sekä rakentaminen ja ympäristö. Toimialaan kuuluu kaksitoista palveluyksikköä.
Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualue huolehtii yleis- ja asemakaavoituksesta, niihin
liittyvästä yleissuunnittelusta ja kaupunkikuvan suunnittelusta, kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallinnasta yleisiä alueita lukuun ottamatta, paikkatieto- ja maastomittauspalveluista sekä
kiinteistöinsinöörin viranomaistehtävistä.
Liikenne- ja viheralueiden palvelualue huolehtii katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, metsien hoidosta, joukkoliikenteestä, pysäköinninvalvonnasta sekä jätehuollosta.
Rakentamisen ja ympäristön palvelualue huolehtii asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä, ympäristönsuojelun edistämisestä
kunnassa sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista
Asiakaspalvelun ja johdon tuen palveluyksikkö huolehtii yksityis- ja yritysasiakkaiden asiakaspalvelun sujuvuudesta, kaupunkirakenne -toimialan ja Altek Aluetekniikan keskitetyistä asiakirja- ja taloushallintopalveluista sekä yhteisestä kehittämisestä.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
Taloudelliset tavoitteet:
TULOSSUUNNITELMA
1 000 euroa
TP 2014 TAM 2015
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
43 220,2
49 548,0
-6 327,7
TA 2016
Muutos 2015-2016
euroa
48 713,5
53 868,2
-5 154,7
47 988,4
55 465,4
-7 477,0
%
-725,1
-1,5 %
1 597,2
3,0 %
-2 322,3
45,1 %
Toiminnalliset tavoitteet:
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
1. Selvitetään ja valitaan käyttöönotettavat asioinnin sähköiset palvelukanavat.
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
2. Turvataan tonttituotannon edellytykset pitkällä aikavälillä kasvattamalla kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelmaan (KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 41 %:sta 52 %:iin
vuoteen 2016 loppuun mennessä.
3. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2). Panostetaan erityisesti keskustan kehittämistä edistävään täydennysrakentamiseen ja kaupungin tarjontaan tuleviin uusiin kohteisiin.
4. Ylläpidetään eri puolilla kaupunkia viiden vuoden omakotitonttien luovutusta vastaavaa kaavavarantoa kaupungin maalle (5 x 100 tonttia).
5. Teollisuustonttien varannon ylläpitämiseksi kaavoitetaan teollisuustontteja 10 ha/vuosi. Panostetaan erityisesti alueelliseen monipuolisuuteen.
6. Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman (KymppiR) mukaisesti.
: Liite: Talousarvio 2016 kaupunkirakenteen toimiala
7. Kyläsuunnittelukohteita on Jyväskylän kaupungin yleiskaavan pohjalta käynnissä normaalia (12 kpl) suurempi määrä eli 4 kpl.
Liikenne- ja viheralueet
8. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 15 %:lla vuoden 2014 tasosta vuoteen 2020 mennessä (3 vuoden liukuman ka. 2014: 119 onn. ja 2020: 101 onn.).
9. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).
10. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon säilyy vuoden 2015 tasolla (vuoden 2015
arvo on 3,16).
11. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon säilyy vuoden 2015 tasolla (vuoden 2015 arvo on
3,37).
12. Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin säilyy vuoden 2015 tasolla (vuoden 2015 arvo on
3,58).
13. Metsienhoito toteutetaan metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti. Hoitopinta-ala 450 ha joista lähimetsiä 50 ha, hakkuut 33 000 m³, energiapuun myynti 25 000 MWh.
14. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat 2,5 % (vertailulukuna vuoden 2014 toteuma).
Rakentaminen ja ympäristö
15. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista.
16. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.
17. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista).
18. Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.
19. Eläinlääkintähuollossa kiireisten sairastapausten hoitaminen tapahtuu vuorokauden kuluessa ja
ei-kiireisten kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.
Strategiaa toteuttavat kehitystoimenpiteet 2016:
1. Kehä Vihreän tiekartan toteutuksen käynnistäminen.
- Kaupungin keskustaa ympäröivän Kehä Vihreän tunnettuuden lisääminen ja toiminnallinen
kehittäminen alkaa vuonna 2015 laaditun tiekartan mukaisesti kustannustehokkailla ja osallistavilla pienhankkeilla.
2. Tapahtumalupasovelluksen käyttöönottaminen
- Laajennetaan sähköistä asiointia tapahtumalupien osalta uudella sovelluksella, joka mahdollistaa tapahtumajärjestäjälle yhden kanavan kautta koko lupapalvelun.
3. Resurssiviisas maamassojen hallinta -hanke.
- Käynnistetään kaksivuotinen pilotti kaupungin sisäisen ja ulkoisen maamassojen hallinnan
toimintamallin kehittämiseksi digitalisaatiota hyödyntäen. Tavoitteena kustannussäästöjen saavuttaminen ja kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantaminen.
4. Kaupunkirakenteen AVOin Jyväskylä –politiikkaohjelman valmistelun käynnistäminen.
- Uudistetaan v. 2002 hyväksytty valtakunnan ensimmäinen paikallinen arkkitehtuuripolitiikka,
v. 2011 hyväksytty valtakunnan ensimmäinen paikallinen viherpolitiikka ja kaupungin osallistumispolitiikka yhdeksi uudeksi, uutta luovaksi politiikkaohjelmaksi. Erityishuomio kiinnitetään jyväskyläläisten vahvuuksien vahvistamiseen, prosessien sujuvoittamiseen, kumppanuuksien
muodostamiseen ja luovuuteen kannustavien säätelytapojen kehittämiseen.
5. Waltti lippu- ja maksujärjestelmän laajentaminen
- lipputuotteiden käyttö laajennetaan kilpailutettuun seutuliikenteeseen yhteistyössä KeskiSuomen ELY-keskuksen kanssa.
: Liite: Talousarvio 2016 kaupunkirakenteen toimiala
Merkittävät riskit ja riskienhallinta:
Toimialan merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstön riittävyyteen, osaamiseen ja saatavuuteen. Riittävyyden riskiä pyritään hallitsemaan kirjaamalla yhden henkilön varassa olevat tehtävät työohjeineen toiminnanohjausjärjestelmään. Osaamiseen panostetaan suunnittelemalla koulutustarpeet ja
rekrytoinnit tarkoin. Henkilöstön saatavuus teknisellä sektorilla on osoittautunut haastavaksi yksityispuolen paremman palkkakilpailukyvyn vuoksi.
Taloudellisella puolella merkittävimmät riskit liittyvät asiakaskäyttäytymiseen joukkoliikenteessä,
rakentamisen suhdanteeseen ja teknisen infran korjausvelan kasvamiseen. Joukkoliikenteessä
talouden seuranta on tarkkaa ja esimerkiksi hinnoittelumuutoksilla voidaan reagoida riskeihin. Rakentamisen suhdanneriski saattaa viivästyttää tulorahoituksen toteutumista seuraaville vuosille,
mutta se ei generoi menokasvua. Korjausvelan tilaa seurataan uudella laskentajärjestelmällä.
Toimialan määrärahan jakaantuminen palvelualueittain:
TULOSSUUNNITELMA
TP 2014
TAM 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
euroa
1 000 euroa
%
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Liikenne- ja viheralueet
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Rakentaminen ja ympäristö
Toimintatulot
542,4
21 706,6
17 383,7
3 587,6
43 220,2
646,6
24 863,6
19 213,0
3 990,3
48 713,5
496,2
25 942,2
18 458,0
3 092,0
47 988,4
-150,4
1 078,6
-755,0
-898,3
-725,1
-23,3 %
4,3 %
-3,9 %
-22,5 %
-1,5 %
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Liikenne- ja viheralueet
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Rakentaminen ja ympäristö
Toimintamenot
3 236,7
35 162,3
5 427,6
5 631,4
49 458,0
3 208,2
38 968,4
5 415,5
6 276,1
53 868,2
3 069,4
41 610,6
5 497,7
5 287,7
55 465,4
-138,8
2 642,2
82,2
-988,4
1 597,2
-4,3 %
6,8 %
1,5 %
-15,7 %
3,0 %
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Liikenne- ja viheralueet
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Rakentaminen ja ympäristö
Toimintakate
-2 694,3
-13 455,7
11 956,0
-2 043,8
-6 237,7
-2 561,6
-14 104,8
13 797,5
-2 285,8
-5 154,7
-2 573,2
-15 668,4
12 960,3
-2 195,7
-7 477,0
-11,6
-1 563,6
-837,2
90,1
-2 322,3
0,5 %
11,1 %
-6,1 %
-3,9 %
45,1 %
: Liite: Talousarvio 2016 kaupunkirakenteen toimiala
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Toiminnan kuvaus:
Asiakaspalvelu ja johdon tuki vastaa toimialan talouden, asiakirjahallinnon, lautakunta-asioiden ja
kehittämisen tehtävistä sekä yhteisistä toiminnoista. Palveluyksikköön kuuluvat myös kaupunkirakenteen toimialan yhteinen asiakaspalvelupiste Hannikainen, Forumin palvelupiste, yhteispalvelupisteet Säynätsalossa, Vaajakoskella, Tikkakoskella ja Korpilahdella sekä puhelinvaihde. Toimialajohtajan kustannukset on jaettu kaupunkisuunnittelun ja maankäytön sekä asiakaspalvelun ja johdon tuen kesken.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Erityishankkeet siirtyivät vuoden 2015 alusta konsernihallintoon elinkeino ja työllisyys -yksikköön.
Vuoden 2015 aikana tapahtuneissa organisaatiomuutoksissa konsernihallinnosta siirtyivät kaupunkirakenteen toimialaan kaikki kaupungin yhteispalvelupisteet, Forumin palvelupiste sekä puhelinvaihde. Vastaavasti pelastuspalvelujen maksuosuudet siirtyivät konsernihallintoon.
Talousarvion jakautuminen palveluittain:
Palvelu
Johdon tuki, (sis. vyörytykset)
Toimialan yhteiset
Palvelupiste Hannikainen
Forumin palvelupiste
Yhteispalvelupisteet
Puhelinvaihde
Lautakunnat ja jaostot
Yhteensä
Toimintakate
TP 2014
Tulot Menot
147,6
0,0
27,3
23,4
42,5
296,0
5,7
542,4
1 321,2
481,5
332,3
262,9
399,2
262,4
177,1
3 236,7
-2 694,3
: Liite: Talousarvio 2016 kaupunkirakenteen toimiala
TAM 2015
Tulot
Menot
190,0
0,0
20,2
98,4
38,5
297,1
2,4
646,6
983,8
651,8
389,3
360,9
401,1
206,6
214,7
3 208,2
-2 561,6
TA 2016
Tulot
Menot
130,0
0,0
11,9
33,4
38,5
280,0
2,4
496,2
929,7
656,5
369,4
211,4
401,4
280,0
221,0
3 069,4
-2 573,2
Liikenne- ja viheralueet
Toiminnan kuvaus:
Liikenne- ja viheralueiden palvelualue vastaa kaupungin yleisten alueiden infran hallinnasta ja
metsien hoidosta, joukkoliikenteestä, asuinkiinteistöjen jätehuollosta, pysäköinninvalvonnasta, viljelypalstatoiminnan järjestämisestä, yksityistieavustusten hoitamisesta sekä kunnallistekniikan investointien rakennuttamisesta.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Jyväskylän kaupunki osti Vapo Oy:n osuuden Mustankorkea Oy:stä ja näin yhtiön omistajaksi tulivat Jyväskylä, Laukaa ja Muurame. Tässä tilanteessa jätehuoltolaki edellyttää, että jätehuoltotehtävät pitää organisoida uudella tavalla. Järjestelyjen keskeneräisyydestä takia taloudellisia vaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon.
Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä uudistui 1.6.2015. Matkustajille myytävät lipputuotteet
sekä niiden hinnoittelu muuttuivat. Koko vuoden talousarvion toteutumiseen vaikuttavat asiakkaiden tuotevalinnat, jota ei voida ennakoida. Talousarvion toteutuminen edellyttää matkustajamäärän
kasvua sekä valtion tukiosuuksien säilymistä nykyisellä tasolla.
Syyskuussa 2014 voimaan tulleen vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä
vastuu hulevesien kokonaishallinnasta siirtyi kunnalle. Katupalveluiden käyttötalouden menoihin on
sisällytetty Jyväskylän Energia Oy:lle hulevesipalvelun järjestämisestä maksettava kokonaispalkkio
2, 3 M€.
Talousarvion jakautuminen palveluittain:
Palvelu
Katupalvelut
Viherpalvelut
Metsäpalvelut
Satamapalvelut
Jätehuoltopalvelut
Pysäköinninvalvontapalvelut
Viljelypalstat ja yksityistieav.
Joukko- ja palveluliikenne, Jkl
Joukko- ja palveluliikenne, seud.
Valon hankkeet
Maankäyttösopimusmaksut
Yhteensä
Toimintakate
TP 2014
Tulot
Menot
1 786,1
76,5
1 588,7
356,4
7 560,5
1 403,6
6,0
604,9
6 416,4
12 944,1
2 721,8
860,5
299,7
6 323,9
685,8
219,6
2 743,2
8 363,7
1 907,6
0,0
21 706,6 35 162,3
-13 455,7
: Liite: Talousarvio 2016 kaupunkirakenteen toimiala
TAM 2015
Tulot
Menot
TA 2016
Tulot
Menot
1 951,8 11 392,5
76,0
2 567,6
1 450,0
817,2
368,5
300,4
7 373,4
6 504,3
1 400,0
693,6
6,5
288,9
154,0
560,5
11 473,4 15 713,4
60,0
130,0
550,0
0,0
24 863,6 38 968,4
-14 104,8
1 951,8 13 721,7
76,0
2 743,2
1 450,0
819,1
368,5
300,9
7 354,5
6 486,9
1 400,0
696,3
6,5
289,0
195,0
634,5
11 579,9 15 789,0
60,0
130,0
1 500,0
0,0
25 942,2 41 610,6
-15 668,4
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Toiminnan kuvaus:
Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualue vastaa kaupungin yleis- ja asemakaavoituksesta,
maan hankinnasta ja isännöinnistä, tonttien luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kaupungin
paikkatietojärjestelmien kehittämisestä sekä karttatuotannosta.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Yhdyskuntasuunnittelu- ja paikkatietoyksikkö jatkaa käynnissä olevien osayleiskaavojen ja yleiskaavan kylähelmien suunnittelua. Merkittävin kohde on Rantaväylän liikenteen ja maankäytön
suunnitteluprosessi, joka etenee esiselvityksen pohjalta osayleiskaavatyöhön yhdessä KeskiSuomen ELY-keskuksen ja liikenneviraston kanssa. Paikkatietopalveluiden projektit suuntautuvat
pääasiassa sähköisen asioinnin palveluita laajentaviin ja kaupungin omien palveluprosessien sujuvoittamiseen digitalisaation keinoin.
Asemakaavoituksen painopisteet kohdentuvat keskustan ja aluekeskusten täydennysrakentamisen
mahdollistavaan maankäyttöön, joka ottaa huomioon elinkeino- ja liike-elämän tarpeet sekä monipuolisen asuinrakentamisen edellytykset. Kankaan alueen asemakaavoittaminen jatkuu ja keskussairaalanmäen sekä Hippoksen alueen asemakaavamuutosten selvitystyöt käynnistyvät. Työpaikkarakentamisen mahdollistavien asemakaavamuutosten laatiminen etenee Palokärjen ja Varassaari – Haapalahden alueella.
Maanhankinnassa keskitytään strategisesti tärkeiden raakamaa-alueiden ja täydennysrakennushankkeiden kiinteistökehityskohteiden hankintaan. Tonttien luovutuksessa pyritään kasvattamaan
yritystonttien myyntiä ja vuokrausta. Kankaan alueen tonttien luovutus ja asuntorakentaminen
käynnistyy suunnitelmallisesti ja ohjatusti. Maaomaisuuden hallinnoinnin ja isännöinnin tehtäviä ja
toimintatapoja selkiytetään.
Taloudellinen taantuma näkyy edelleen kiinteistönmuodostuspalvelujen kysynnän määrässä. Asiakastilauksina tehtävien toimitusten rinnalla panostetaan yleisten alueiden mittauksiin ja rekistereiden perusparantamiseen. Maastomittauksissa tehostetaan ja nopeutetaan suunnittelun lähtöaineiston hankintaa uudella AVI-laitteistolla (kauko-ohjattava heliokopteri).
Talousarvion jakautuminen palveluittain:
Palvelu
Maankäytön kehittäminen
Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto
Asemakaavoitus
Tontit ja maanhallinta
Kiinteistönmuod. ja maastomittaus
Maan myyntivoitot
Yhteensä
Toimintakate
TP 2014
Tulot Menot
TAM 2015
Tulot
Menot
TA 2016
Tulot
Menot
0,0
169,2
80,1
1 042,0
59,8
1 375,5
6 688,9
1 150,1
820,0
1 690,8
9 735,0
0,0
17 383,7
5 427,6
11 956,0
0,0
93,0
70,0
1 137,6
80,0
1 492,5
8 000,0
1 042,9
963,0
1 649,5
10 100,0
0,0
19 213,0
5 415,5
13 797,5
0,0
0,0
60,0
1 115,7
80,0
1 548,3
8 305,0
1 207,5
913,0
1 626,2
9 100,0
0,0
18 458,0
5 497,7
12 960,3
: Liite: Talousarvio 2016 kaupunkirakenteen toimiala
Rakentaminen ja ympäristö
Toiminnan kuvaus:
Rakentamisen ja ympäristön palvelualue vastaa asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluista sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Palvelualueen toiminta on suurelta osin viranomaistoimintaa, jossa vuosittaiset vaihtelut ovat vähäisiä. Vuonna 2016 käynnistetään rakennusvalvonnan ohjelmistokehityksen ja laitehankintojen
myötä katselmustoiminnan mobiilikokeilu, käynnistetään rakennepiirustusten skannaustyö, aloitetaan ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen laatiminen sekä kartoitetaan yhteistyössä
pelastuslaitoksen kanssa pohjavesialueiden maanalaisia öljysäiliöitä. Lisäksi varaudutaan vesihuollon poikkeustilanteisiin yhteen sovittamalla erityistilannesuunnitelma ja vesilaitosten häiriötilannesuunnitelmat sekä päivitetään ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä kokonaisuudessaan.
Ympäristölaboratorio siirtyi liikkeenluovutuksella NabLabs Oy:lle 1.5.2015, joten kaupunki ei enää
tuota ympäristölaboratorion palveluita.
Talousarvion jakautuminen palveluittain:
Palvelu
Asuntotoimen palvelut
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelupalvelut
Laboratoriopalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Yhteensä
Toimintakate
TP 2014
Tulot
Menot
TAM 2015
Tulot
Menot
TA 2016
Tulot
Menot
1,4
208,9
1 407,4
1 501,9
110,3
688,3
736,1
726,1
1 332,5
2 506,2
3 587,6
5 631,4
-2 043,7
0,0
240,3
1 790,1
1 749,9
135,5
812,5
731,2
786,8
1 333,5
2 686,6
3 990,3
6 276,1
-2 285,8
0,0
273,2
1 790,0
1 798,4
135,5
853,4
0,0
0,0
1 166,5
2 362,7
3 092,0
5 287,7
-2 195,7
: Liite: Talousarvio 2016 kaupunkirakenteen toimiala
Henkilöstösuunnitelma 2016 / Kaupunkirakenne-toimiala
Henkilöstömenot (1 000 €) ja
palkalliset henkilötyövuodet
TP 2014
TA 2015
TA 2016
euro
htv
euro
euro
htv
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
1 869,9
33,9
1 580,2
1 676,1
36,8
Liikenne- ja viheralueet
2 879,1
58,3
2 958,6
3 104,4
58,5
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
3 358,5
65,3
3 452,3
3 354,9
62,8
Rakentaminen ja ympäristö
Kaupunkirakenne yhteensä
∗
∗
∗
3 720,2
70,8
3 962,4
3 510,0
63,1
11 827,6
228,2
11 953,5
11 645,4
221,2
Henkilöstömenot ilman eläkemenoperusteisia maksuja ja varhe –maksuja
Asiakaspalvelun ja johdon tuen henkilöstömenot ilman Kaupunkirakennelautakunnan ja jaostojen menoja
Luvut v.2015 organisaatiohierarkian mukaiset myös v.2014 luvuissa
Analyysi keskeisimmistä muutoksista:
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Vuoden 2015 alusta siirtyi erityishankkeiden yksikkö konsernihallinnon alaisuuteen vieden mukanaan
6 henkilötyövuotta. Kevään 2015 aikana toteutettiin myös toinen iso muutos, kun asiakaspalvelutoiminnot puolestaan siirtyivät konsernihallinnosta kaupunkirakenteen toimialalle. Siirtyvää henkilöstöä
oli Forumin asiakaspalvelupisteessä 7 henkilötyövuotta, puhelinvaihteessa 6 henkilötyövuotta ja yhteispalvelupisteissä 5,1 henkilötyövuotta. Asiakaspalvelu sijoittui toimialajohtajan alle johdon tukipalveluihin ja yksikön nimeksi muodostui Asiakaspalvelu ja johdon tuki.
Syksyllä 2015 toteutuu vielä Forumin palvelupisteessä muutos, kun 3 henkilöä (3htv) siirtyy konsernin
matkailuneuvonnasta kaupunkirakenteen puolelle.
Lisäksi vuoden 2015 aikana toteutuu sisäinen siirto, kun yksi henkilö (1 htv) siirtyy konsernihallinnon
henkilöstöyksikköön ja hänen tilalleen siirtyy työntekijä (1 htv) kaupunkirakenteen sisältä, rakentaminen ja ympäristö –palvelualueelta.
Eläkkeelle vuoden 2015 aikana jäi palvelualueelta 2 henkilöä (1,1 htv). Tehtäviä ei täytetty. Vuonna
2016 jäänee eläkkeelle 2 henkilöä (1,6 htv). Heidän tehtävänsä pyritään täyttämään sisäisesti.
Liikenne- ja viheralueet
Vuoden 2015 aikana siirtyi yksi työntekijä (1 htv) Altek Aluetekniikasta liikenne- ja viheralueen investointiyksikköön.
Vuonna 2016 haetaan lupaa uuden suunnitteluinsinöörin toimelle, jolla lisättäisiin omaa suunnitteluresurssia yhden henkilötyövuoden verran. Tähän on varaus palkkabudjetoinnissa.
Mustankorkean kaupan mukanaan tuomat muutokset henkilöstössä v. 2016. Tämänhetkisen tiedon
mukaan 2 henkilöä (2 htv) siirtyy pois kaupungin palkkalistoilta yhtiön tehtäviin. Tarkempi suunnittelutyö on kuitenkin vielä kesken, joten näitä siirtoja ei ole huomioitu vielä palkkabudjetoinnissa.
Eläkkeelle vuoden 2015 aikana jäi palvelualueelta1 henkilö (1 htv), jonka tilalle ei rekrytoitu. Vuonna
2016 jäänee eläkkeelle 1 henkilö (1 htv) ja tilalle rekrytoidaan uusi työntekijä.
: Liite: Henkilöstösuunnitelma 2016 kaupunkirakenteen toimiala
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Vuonna 2015 toteutettiin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö –palvelualueen sisällä pieniä organisaatiomuutoksia. Kartta- ja mittauspalvelut siirtyivät osaksi kiinteistönmuodostusta. Lisäksi johtamiskuvioita ja sijaisuuksia järjesteltiin uudelleen, kun palvelualueen johtaja Erja Saarivaara siirtyi hoitamaan
myös toimialajohtajan tehtävää.
Vuoden 2015 aikana eläkkeelle jäi 2 henkilöä (2 htv) ja tilalle rekrytoitiin 1 henkilö (1 htv). Vuoden
2016 aikana 3 henkilöä (1,7 htv) jäänee eläkkeelle ja paikoista täytetään 1. Lisäksi vuonna 2016 täytetään tehtävä, josta eläköidyttiin jo vuonna 2014. Tähän asti tehtävä on hoidettu projektityöntekijöitä
hyödyntäen.
Rakentaminen ja ympäristö
Keväällä 2015 myytiin ympäristölaboratorio ulkoiselle toimijalle. Kaupan mukana henkilöstövahvuudesta väheni 9 henkilötyövuotta.
Loppuvuoden 2015 aikana toteutuu myös sisäinen siirto, kun yksi henkilö (1 htv) siirtyy asiakaspalvelu
ja johdon tuki -palvelualueelle.
Eläkkeelle vuoden 2016 aikana jäänee 1 henkilö (1 htv), jonka tilalle rekrytoidaan uusi työntekijä.
: Liite: Henkilöstösuunnitelma 2016 kaupunkirakenteen toimiala
Käyttöomaisuuden investoinnit 2016
TA-esitys
hallinto ja kehittäminen
- Tilasovellus
- Tapahtumalupasovellus
maankäyttö
- Dokumenttirajapinnan laajennus (Liivi, KaMa ja Rymy)
- käsipaikantimet, 2 kpl (maastomittaus ja kaavoitus)
liikenne- ja viheralueet
- Varaussovelluksen jatkokehitys
- Lupasovelluksen jatkokehitys
rakentaminen ja ympäristö
80 000
30 000
50 000
40 000
20 000
20 000
20 000
10 000
10 000
15 000
- Rakennusvalvontasovelluksen jatkokehitys
15 000
kaupunkirakennepalvelut yhteensä
155 000
: Liite: Irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Kaupunkirakennelautakunta
227
Kokouspäivämäärä
22.09.2015
Sivu
11
Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma vuodelle 2016
D/63/02.02.00/2015
Asian valmistelija Jari Lohi, puh. 014 266 5124
Kaupungin kasvu ja elinkeinoelämän investoinnit edellyttävät uusien asunto- ja
työpaikka-alueiden rakentamista. Lähtökohtana on, että laajentumisiin liittyvät
kunnallistekniset hankkeet voidaan toteuttaa. Lisäksi muiden tahojen (esim. ELY)
yhteishankkeisiin sekä erilaisten sopimusten, mm. maankäyttösopimusten, velvoitteisiin tulee varautua. Vuonna 2016 uusia asunto- ja työpaikka-alueita toteutetaan KymppiR –ohjelman mukaisesti. Erillisinvestointien (mm. varautuminen
Laukaantien saneeraukseen) osuus pienenee huomattavasti edellisvuoden tasosta. Lutakonaukion toteutusta jatketaan välivuoden jälkeen. Katujen saneerauksiin pystytään ohjaamaan rahoitusta edellisvuotta vähemmän. Viherpalvelujen perusinvestoinnit säilyvät edellisvuoden tasolla, Kankaan töiden jatkuminen
nostaa kokonaistasoa. Satamapalvelujen investoinneissa Lutakon sataman kehittämisessä on välivuosi.
KEHYS
15 000 000
TULOT
Investointitulot
Käyttötaloustulot
1 500
0
1 500
KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ
16 500 000
Katupalvelut
Viherpalvelut
Satamapalvelut
14 290 000
2 110 000
100 000
Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma on esitelty hankekohtaisesti lautakunnan iltakoulussa 25.8.2015. Ohjelma on myös esityslistan liiteaineistona.
Oheisliite:
- kunnallistekniikan alustava investointiohjelma 2016
Toimialajohtaja Saarivaaran ehdotus
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vuoden 2016 alustavan
kunnallistekniikan investointiohjelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2015 talousarvioon varataan kunnallistekniikan investointimäärärahaa
16 500 000 euroa, josta 1 500 000 euroa katetaan tuloilla.
-----
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Kaupunkirakennelautakunta
Kokouspäivämäärä
22.09.2015
Sivu
12
Keskustelun aikana Marja Leena Luukkonen ehdotti Jukka Hämäläisen kannattamana, että Lutakon portaiden alue maisemoidaan sopivalla nurmetuksella, muulla kasvillisuudella ja kivillä. Maisemointiin varataan 30 000 euron määräraha ja
suunnittelun jälkeen tuodaan uudelleen lautakuntaan.
Koska oli tehty toimialajohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän esitti, että toimialajohtajan ehdotuksen kannattajat äänestävät JAA ja Luukkosen ehdotuksen kannattajat äänestävät EI. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toteutetaan kättä
nostamalla. Äänestysmenettely hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) JAA-ääntä (Seppo Moilanen, Kirsi Knuuttila, Reijo Savolin, Marjo Pakka, Merja Hautakangas, Joel Lehtonen, Simo Halttunen ja Marja Kupari) ja kolme (3) EI-ääntä (Jukka Hämäläinen, Marja Leena
Luukkonen ja Hannu Hokkanen) sekä kaksi (2) tyhjää (Matti Björk ja Anita Saraste-Kautto). Puheenjohtaja totesi, että äänin 8-3 toimialajohtajan ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.
Päätös
Äänin 8-3 toimialajohtajan ehdotus tuli kaupunkirakennelautakunnan päätökseksi.
Alustava kunnallistekniikan investointiohjelma v. 2016
KUNNALLISTEKNIIKKA
INVESTOINNIT 2016-18, 1000euroa
KATUPALVELUT
14 290
19 525
16 090
SUUNNITTELU
1 300
1 200
1 200
PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT
1 500
2 700
1 850
900
500
1 500
1 Rajakatu välillä Puistokatu-Sepänkatu, 1. vaiheen toimenpiteet
Ruusupuiston liikennejärjestelyt (MKS)
Vaasankatu väli Kauppakatu-Yliopistonkatu
Yliopistonkatu väli Vaasankatu-Kilpisenkatu
2 Seppäläntie väli Ahjokatu-Ahjokatu (MKS)
UUDET ASUNTOALUEET
3
4
5
6
7
8
Keskeneräiset kadut
Kantakaupunki
Kankaan alue
Kypärämäki-Kortepohja
Haukkalantie 56 (ent. Haukkarannankoulu)
Keljo
Kauramäki
Kuokkala
Tanhukaari
Palokka
Mannisenmäki (MKS)
Savulahti I
Ruoke (MKS)
Säynätsalo
Kouluranta
Korpilahti
Rantapukkalantie
Kirkkolahti
Tikkakoski
Liinalampi
Tunnelimäki III
Vaajakoski
Kaaritie/Taavetintie (Haapaniemi)
UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET
Lohikoski-Seppälänkangas
9 Läntinen Palokärki
MUUT INVESTOINNIT
10
11
12
13
ALUSTAVA LUONNOS LUONNOS
2 016
2 017
2 018
Maankaatopaikat
Kantakaupunki
Lutakon aukio
Väinönkatu kävelykaduksi väli Hannikaisenkatu-Yliopistonkatu
Kauppakatu väli Kilpisekatu-Vaasankatu
Baana väli Vapaaherrantie-Merasin
Uusi sairaala -hankkeen katutyöt
Kypärämäki-Kortepohja
Tietiläs jk (MKS)
Lohikoski-Seppälänkangas
Laukaantie
Vaajakoski-Jyskä
Vaajakosken keskusta
15.9.2015
: Liite: Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma 2016
1 000
350
500
600
700
6 250
8 900
6 300
500
500
500
2 000
5 500
4 000
450
400
850
600
800
500
200
850
1 800
450
450
450
200
450
100
700
500
500
700
500
500
1 200
1 960
3 850
50
50
50
400
0
1 300
500
2 000
500
100
150
800
110
500
500
Sivu 1
Alustava kunnallistekniikan investointiohjelma v. 2016
KUNNALLISTEKNIIKKA
INVESTOINNIT 2016-18, 1000euroa
KATUJEN SANEERAUKSET
14
15
16
17
18
19
20
21
Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.)
Katuistutusten täydentäminen
Siltojen peruskorjaus
Kantakaupunki
Liikennevalojärjestelmien uusimiset
Eeronkatu
Halssila
Pulmusentie
Tavintie (osa)
Lumikonkuja väli Vaajakoskentie-Koskelontie
Koskelontie väli Lumikonkuja-koulu
Palokka
Saikkosentie väli Ritopohjantie-Matinkuja
Revontie
Pelkosentie
Martikaisentie
Heikkiläntie
Pilliniementie
Vaajakoski-Jyskä
Lehdontie
Lehdonmutka
Saarisentie
Säynätsalo
Muuratsalon katujen saneeraus
Tikkakoski-Nyrölä
ALUSTAVA LUONNOS LUONNOS
2 016
2 017
2 018
2 140
3 165
1 290
100
100
200
100
100
200
100
100
200
100
100
350
100
100
40
50
60
310
85
135
500
500
1 200
200
130
40
40
300
100
265
100
Nimeämättömät saneerauskohteet
23
24
25
26
27
28
29
490
LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET
Nimeämättömät liikenneturvallisuuskohteet
300
300
300
300
300
300
ERITTELEMÄTTÖMÄT PIENET RAKENNUSHANKKEET
600
500
500
ERILLISET ULKOVALAISTUSKOHTEET
Ruutukaavan katuvalaistuksen saneeraus
Nimeämättömät valaistuskohteet
300
150
150
300
300
300
300
2 110
2 010
3 410
SUUNNITTELU
250
250
250
KORVAUSINVESTOINNIT
Pienet vihertyöt
Takuuajanhoito
Kantakaupunki
Mäki-Matin perhepuisto
Minna Canthin puisto
Viitaniemi liikenne/senioripuisto
Keltinmäki-Myllyjärvi
Kotalammen toimintapuisto
Myllytonttu
Korpilahti
Korpilahden keskuspuisto
Kuokkala
Sääksmäenpolun puisto
Lukkarinpuisto
Survo-Korpelan omenatarha
Eevastiina
Lohikoski-Seppälänkangas
Tuukkasenlammen puisto ja kenttä
Palokka
Härköviidanpuisto
Vaajakoski-Jyskä
Naissaari
Haaparinteenpuisto
Eemelinpuisto
Säynätsalo
Rantaminttu
700
100
50
620
100
50
520
100
50
VIHERPALVELUT
22
100
15.9.2015
: Liite: Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma 2016
30
150
150
200
50
120
70
70
30
50
50
70
30
100
90
50
80
Sivu 2
Alustava kunnallistekniikan investointiohjelma v. 2016
KUNNALLISTEKNIIKKA
INVESTOINNIT 2016-18, 1000euroa
30
31
32
33
UUSINVESTOINNIT
Ympäristötaide
Kehä vihreä
Kantakaupunki
Kankaan viheralueet
Kansalaispuisto Matara
Kivelänranta
Keljo
Kuokkala
Pohjanlammen lähiliikunta-alue
Kypärämäki-Kortepohja
Esbjergin puisto
Palokka
Matinmäen puisto
Tikkakoski-Nyrölä
Tikkakosken lähiliikunta-alue
Vaajakoski-Jyskä
Väinölänranta
ALUSTAVA LUONNOS LUONNOS
2 016
2 017
2 018
1 160
30
180
1 140
30
60
2 640
30
60
500
700
250
2 100
200
200
100
200
100
50
150
SATAMAPALVELUT
100
600
200
Muut venepaikat
Kantakaupunki
Lutakon satama
100
100
100
0
500
100
16 500
15 000
-1 500
1 500
22 135
19 200
-2 935
2 935
19 700
19 100
-600
600
1 500
2 935
600
KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ
Kehys
EROTUS
TULOT YHTEENSÄ
INVESTOINTITULOT
KÄYTTÖTALOUSTULOT
Mannisenmäki
Kauppakeskus Seppä
Ruusupuisto/Suomen YO-kiinteistöt
Hämeenkatu
Tietiläs/Jyväskylän YO-kunta
Ruoke
Väinönkatu
15.9.2015
: Liite: Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma 2016
500
275
700
180
820
110
1 000
850
600
Sivu 3
Rakennus- ja ympäristölautakunta
82
Kokouspäivämäärä
15.09.2015
Sivu
26
!"#$ %&!'()*+,
)-.! -)$- !) !*.&&%)()/* )%!
0 -)$-%!*1(&& 2%!)%! )-.! -)$-3
%!*1 &- ! ))-.!+ (&& 2%!')-.!!&!
%-!)-$(-$ !%&)- %-%!!$-.!"!) !.!
(!$) !!4-)$-%!*1(!$) ))1%1!%)3"% ! 2!$-($-3
! !!)-.! -)$-*1&%1!1* !1.!& -).! (3
- - !!) !% ))$$! )- !!,'"--)-% 3
!! )!! (- -"!%&% !&&&& 1&4-)$-%!*1%3
! !)&* 2%-* --) !'! &)-)-% !! )!!
-&* &&+#5'"- (- ) - !!) !)-,
-*.- ")%- !$) )$(!).!- %!*1*.- '6"--" 1(!3
).!- '"--!)$-! -!-"!&&!!$$ )%))
)-.! -)$---!$*-! -!-"!'"--!)$-%3
) '-!)$) 12$%% )!%) -)).!%) "'+"--
(! ) -%!%)-)).!%) )()%$%!!(!).!! -3
!-"!%)-!)$) )).! '"--!)$-*)!!%) 13
&%1&7!$/819!
:%!)3"1(&$ 2) %)! - - % !(111&3
*!!4- )- %-- ) (&&)(3"- %) !%&) %) 1* ! - %-$)% !))!!!&&
)- ;-$ -$-(!) '"- !! )- "!- "&&& )--! %-%-
- !) ) #) - )-%!$ 1&-$- )(11&1%1!& -
4-!- %-- ) (&&-*!%2 23" - %) )% #!3
--) ! ) !&& 2- -(!).!- 4- % !
-)$--'#5%!*!%2 2&&$&(111;-$ -$-
11"&%!!& -% 1%-* ! -)$- !.- !&& (&& 23
! &
!))!.! )!!! -! - !!'! & -)$-%!3
*1!1 1:%!)3"1(&$ 2) %)! -- - 3
!! 1& )(!%& !1%-*')) ! ! $% )%&1 !&&3
$&&"!&&&%& !%-*% 1%-* ! - !! !&& (&& 23
! &
3 4-)$-$%! !"1(&$ 2
Rakennus- ja ympäristölautakunta
3
Kokouspäivämäärä
15.09.2015
Sivu
27
4-)$- - !! $%! !"1(&$ 2
:%!)3"1(&$ 2) %) ! &&%)()/* )%!! !.!)%3
! -)$-! 1%!
&& 2
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Rakentaminen ja ympäristö
ö
Toiminnan kuvaus:
Rakentamisen ja ympäristön palvelualue vastaa asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluista sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista.
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna:
Palvelualueen toiminta on suurelta osin viranomaistoimintaa, jossa vuosittaiset vaihtelut ovat vähäisiä. Vuonna 2016 käynnistetään rakennusvalvonnan ohjelmistokehityksen ja laitehankintojen myötä
katselmustoiminnan mobiilikokeilu, käynnistetään rakennepiirustusten skannaustyö, aloitetaan ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen laatiminen sekä kartoitetaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa pohjavesialueiden maanalaisia öljysäiliöitä. Lisäksi varaudutaan vesihuollon poikkeustilanteisiin yhteen sovittamalla erityistilannesuunnitelma ja vesilaitosten häiriötilannesuunnitelmat sekä
päivitetään ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä kokonaisuudessaan.
Ympäristölaboratorio siirtyi liikkeenluovutuksella NabLabs Oy:lle 1.5.2015, joten kaupunki ei enää
tuota ympäristölaboratorion palveluita.
Talousarvion jakautuminen palveluittain:
Palvelu
Asuntotoimen palvelut
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelupalvelut
Laboratoriopalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Yhteensä
Toimintakate
TP 2014
Tulot
Menot
TAM 2015
Tulot
Menot
TA 2016
Tulot
Menot
1,4
208,9
1 407,4
1 501,9
110,3
688,3
736,1
726,1
1 332,5
2 506,2
3 587,6
5 631,4
-2 043,7
0,0
240,3
1 790,1
1 749,9
135,5
812,5
731,2
786,8
1 333,5
2 686,6
3 990,3
6 276,1
-2 285,8
0,0
273,2
1 790,0
1 798,4
135,5
853,4
0,0
0,0
1 166,5
2 362,7
3 092,0
5 287,7
-2 195,7
Palvelualueen tulot koostuvat pääasiassa lupa- ja valvontamaksuista sekä yhteistoimintakorvauksista.
Tulokertymä pysynee nykyisellä tasolla; pääosaa taksoista ja maksuista korotetaan 2,5 %. Palvelualueen menot koostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakustannuksista. Viranomaistoiminnan lisäksi
talousarvio pitää sisällään hissiavustuksen 60 000 €, ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 50 000 €, sähköisen käyttöarkistoprojektin kustannuksia noin 140 000 € sekä energianeuvontahankkeen rahoituskustannuksia 25 000 €.
: Liite: Talousarvio 2016 rakentaminen ja ympäristö
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
Taloudelliset tavoitteet:
TULOSSUUNNITELMA
1 000 euroa
TP 2014 TAM 2015
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
43 220,2
49 548,0
-6 327,7
TA 2016
Muutos 2015-2016
euroa
48 713,5
53 868,2
-5 154,7
47 988,4
55 465,4
-7 477,0
-725,1
%
-1,5 %
1 597,2
3,0 %
-2 322,3
45,1 %
Toiminnalliset tavoitteet:
Rakentaminen ja ympäristö
1. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa
myönnetyistä luvista.
2. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.
3. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista).
4. Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset tehdään valvontasuunnitelman
mukaisesti.
5. Eläinlääkintähuollossa kiireisten sairastapausten hoitaminen tapahtuu vuorokauden kuluessa ja ei-kiireisten kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.
Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden lisäksi kullakin toimialalla toteutetaan uutta strategiaa edistäviä toimenpiteitä.
Strategiaa toteuttavat kehitystoimenpiteet 2016, joissa palvelualueella on merkittävä
rooli:
1. Tapahtumalupasovelluksen käyttöönottaminen
- Laajennetaan sähköistä asiointia tapahtumalupien osalta uudella sovelluksella, joka mahdollistaa tapahtumajärjestäjälle yhden kanavan kautta koko lupapalvelun.
2. Resurssiviisas maamassojen hallinta -hanke.
- Käynnistetään kaksivuotinen pilotti kaupungin sisäisen ja ulkoisen maamassojen hallinnan toimintamallin kehittämiseksi digitalisaatiota hyödyntäen. Tavoitteena on saavuttaminen ja kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantaminen.
3. Kaupunkirakenteen AVOin Jyväskylä –politiikkaohjelman valmistelun käynnistäminen.
- Uudistetaan v. 2002 hyväksytty valtakunnan ensimmäinen paikallinen arkkitehtuuripolitiikka, v.
2011 hyväksytty valtakunnan ensimmäinen paikallinen viherpolitiikka ja kaupungin osallistumispolitiikka yhdeksi uudeksi, uutta luovaksi politiikkaohjelmaksi. Erityishuomio kiinnitetään jyväskyläläisten vahvuuksien vahvistamiseen, prosessien sujuvoittamiseen, kumppanuuksien muodostamiseen ja luovuuteen kannustavien säätelytapojen kehittämiseen.
: Liite: Talousarviotavoitteet 2016 rakentaminen ja ympäristö
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
51
Kokouspäivämäärä
22.09.2015
Sivu
1
Tilapalvelun talousarvioesitys 2016
D/63/02.02.00/2015
Asian valmistelija talous- ja hallintopäällikkö Soile Kinos, puh. 014 266 8237
Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2016 on laadittu nykyisen toiminnan volyymin ja voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Talousarvio on laadittu
siten, että toiminnan tulot kattavat menot eli tulostavoite on +/- 0. Tilapalvelulla ei
ole katettavaa alijäämää.
Talousarvioesityksessä on huomioitu 697.000 euron säästötavoite menoihin verrattuna kevään talousarviokehykseen.
Liikevaihto on 94,953 milj. euroa, toimintakulut 58,553 milj. euroa ja käyttökate
36,400 milj. euroa. Tällä katetaan poistot 24,300 milj. euroa sekä omistajalle
maksettava peruspääoman korvaus 12,100 milj. euroa.
Sisäisiä vuokria on korotettu 1,2 %, kun kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin
(KYKI 2010=100) mukainen kustannustason nousu oli 1,4 %. Siivouskorvauksia
ei ole korotettu.
Vuoden 2016 talonrakennuksen investointiohjelma on 20,538 M€. Suurimpina
hankkeina ovat Kuokkalan yhtenäiskoulu ja uusi Honkaharjun päiväkoti.
Liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitosta
koskevia periaatteita.
Oheisliitteet:
‒ Tilapalvelun talousarvioesitys vuodelle 2016
‒ Talonrakennusinvestointiohjelma 2016
Kiinteistöjohtaja Erikssonin ehdotus
Johtokunta hyväksyy Tilapalvelun vuoden 2016 talousarvioesityksen ja siihen liittyvän talonrakennusinvestointiohjelman.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin
Tuija Mäkinen saapui tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo
14.28
Jaakko Selin poistui tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo
14.56.
Kunnan liikelaitos
Tilapalvelu-liikelaitos
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
Talous
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
1000 euroa
euroa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Investointimenot
66,5
82,7
0,0
-14 770,6
-23 339,0
-20 538,0
-82,7
0,0
2 801,0
%
-100,0 %
-12,0 %
Toiminnalliset tavoitteet:
1. Tuotepohjainen tietomalli otetaan käyttöön kaikissa uudishankkeissa suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.
2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 1.014 Mwh:n vuotuinen säästötavoite
kokonaisenergian kulutuksessa.
3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,6 pistettä.
4. Kiinteistöjen energiankäyttöä tehostetaan Motivan tukemilla Esco-hankkeilla vähintään kolmessa Tilapalvelun kiinteistökohteessa.
Kehittämistavoitteet:
1. Tilapalvelun toiminnan prosessit uudistetaan vastaamaan muuttuvia resursseja.
2. Kiinteistönhoidon auditointiprosessin kehittäminen.
3. Hippoksen liikuntarakennusten ja uusien päiväkoti-koulujen rakentamisessa selvitetään vaihtoehtoisia toteutus- ja rahoitusmalleja.
Merkittävät riskit ja riskienhallinta:
1. Sisäilmastoon liittyvät ongelmat
Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä tullaan suuntaamaan erityisesti koulukiinteistöihin. Painopisteenä on vesikattojen huolto- ja korjaustyöt, joiden avulla ennaltaehkäistään sade- ja sulamisvesien aiheuttamia ongelmia. Tämän lisäksi jatketaan tarpeettoman
irtaimiston poistamista mikä parantaa puhtaudenhallintaa.
2. Kiinteistöjen vajaakäyttöasteen hallinta
Tilapalvelun omistuksessa olevien tilojen vajaakäyttöaste on noin 9 % eli näillä tiloilla ei ole
käyttäjää ja tilat aiheuttavat ainoastaan kustannuksia. Tärkeimmät toimenpiteet vajaakäyttöasteen hallitsemiseksi ovat tehokkaat myynti- ja vuokrausprosessit sekä rakennusten purkaminen. Kaupungin vapautuvat kiinteistöt edellyttävät miltei aina uutta käyttötarkoitusta. Koska rakennusten purkurakennuttajana toimii pääasiassa kaupunkirakennepalvelut, tulee varmistua
siitä, että kaupunkirakennepalveluilla on talousarviossa rahoitus purkuhankkeisiin.
: Liite: Tilapalvelun talousarvioesitys vuodelle 2016
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus:
Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on kattaa saamillaan vuokratuloilla omistajalle maksettava
korvaus peruspääomasta (tuottovaatimus), poistot sekä kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon menot.
Strategisina avainalueina ovat terveelliset, turvalliset ja taloudelliset toimitilat, kiinteistöomaisuuden
ja investointien hyvä hallinta sekä asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys. Näihin avainalueisiin liittyvät
toiminnot ja prosessit ovat liikelaitoksen jatkuvia kehittämisen kohteita.
Hinnoitteluperiaatteet:
Vuokria on korotettu 1,2 %, kun kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin (KYKI 2010=100) mukainen kustannustason nousu oli 1,4 %. Liikevaihdon 2,2 milj. euron kasvusta sisäisten vuokrien
osuus on 1,6 milj. euroa. Tästä uuden tilakannan nettovaikutus on n. 0,7 milj. euroa. Siivouskorvaukset ovat vuoden 2015 tasolla.
Vuokrat koostuvat pääoma- (korko ja korjausvastuu) ja ylläpitovuokrasta, joka perustuu toteutuneisiin kiinteistökohtaisiin kustannuksiin. Vuokriin vaikuttavat myös mahdolliset tilamuutokset sekä
rakennusten aktivoitujen korjausten aiheuttama vuokran nousu.
Tunnusluvut:
TASAPAINOTETTU TULOSMITTARISTO (BSC)
TP 2014 TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
%
Vaikuttavuusnäkökulma:
Toimintakate-%
Ohjelmoitu kunn.pito+peruskorj.,€hum2/kk
Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus, %
Tila- ja kiinteistöpalvelut, €/hum2/kk
Asiakasnäkökulma:
Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p.
Prosessinäkökulma:
Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as
Kokonaisenergian kulutus, Mwh
Vajaakäyttöaste, %
Henkilöstönäkökulma:
Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö
Sairauspoissaolot/hlö
Työtyytyväisyys, piste
VOLYYMITIETOA
Omat rakennukset (hum2)
Osakehuoneistot (hum2)
Ulkoa vuokratut tilat (hum2)
Yhteensä
Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2)
Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2)
Vapaat tilat (hum2)
Väistötilat (hum2)
Huoneala (hum2)/asukas
Henkilöstömääärä, vakituinen
: Liite: Tilapalvelun talousarvioesitys vuodelle 2016
43
2,95
3,50
5,37
39
1,87
2,96
5,44
38
2,96
3,35
5,41
3,61
3,50
3,60
0
2,9 %
3,61
104 118
7,27
3,65
110 000
6,65
3,54
110 000
9,21
-0,11
-3,0 %
0
0,0 %
2,56
38,5 %
3,4
1,33
3,22
5
3,00
3,30
5
3,00
3,30
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
441 900
39 300
83 800
565 000
440 500 439 200
49 000 50 000
82 200 86 100
571 700 575 300
-1 300
-0,3 %
1 000
3 900
3 600
2,0 %
4,7 %
0,6 %
490 800
30 100
41 100
3 000
4,16
27
501 700 491 000 -10 700
32 000 29 300 -2 700
38 000 53 000 15 000
0
2 000
2 000
4,15
4,15
0,00
26
26
0
-2,1 %
-8,4 %
39,5 %
-1
-2,6 %
1,09
58,3 %
0,39
13,2 %
-0,03
-0,6 %
0,0 %
0,0 %
Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
1 000 euroa
+
-
+
+
-
+
-
Muutos 2015 - 2016
euroa
%
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Vuokrakulut
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset tuotot ja -kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
92 163,7
-33 773,1
-9 502,1
-24 271,0
-1 805,6
-1 392,6
-413,0
-24 454,0
-16 730,8
-337,4
15 062,8
-14 996,3
2,0
14,7
-15 000,0
-13,0
66,5
0,0
0,0
0,0
66,5
66,5
92 778,0
-34 141,0
-10 456,0
-23 685,0
-1 836,3
-1 412,1
-424,2
-23 750,0
-20 370,0
-98,0
12 582,7
-12 500,0
0,0
0,0
-12 500,0
0,0
82,7
0,0
0,0
0,0
82,7
82,7
94 953,0
-34 785,0
-10 780,0
-24 005,0
-1 700,0
-1 363,6
-336,4
-24 300,0
-21 968,0
-100,0
12 100,0
-12 100,0
0,0
0,0
-12 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 175,0
-644,0
-324,0
-320,0
136,3
48,5
87,8
-550,0
-1 598,0
-2,0
-482,7
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
-82,7
0,0
0,0
0,0
-82,7
-82,7
2,3 %
1,9 %
3,1 %
1,4 %
-7,4 %
-3,4 %
-20,7 %
2,3 %
7,8 %
2,0 %
-3,8 %
-3,2 %
0,0 %
0,0 %
-3,2 %
0,0 %
-100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-100,0 %
-100,0 %
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)
92 163,7
-52 646,9
39 516,8
959,9
92 778,0
-56 445,3
36 332,7
1 042,6
94 953,0
-58 553,0
36 400,0
1 042,6
2 175,0
-2 107,7
67,3
0,0
2,3 %
3,7 %
0,2 %
0,0 %
2016
2017
2018
2019
2020
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Vuokrakulut
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korvaus peruspääomasta
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
94 953,0
-34 785,0
-10 780,0
-24 005,0
-1 700,0
-1 363,6
-336,4
-24 300,0
-21 968,0
-100,0
12 100,0
-12 100,0
-12 100,0
0,0
0,0
0,0
96 500,0
-35 600,0
-11 100,0
-24 500,0
-1 700,0
-1 350,0
-350,0
-24 800,0
-22 000,0
-100,0
12 300,0
-12 300,0
-12 300,0
0,0
0,0
0,0
98 000,0
-36 650,0
-11 450,0
-25 200,0
-1 750,0
-1 350,0
-400,0
-25 000,0
-22 000,0
-100,0
12 500,0
-12 500,0
-12 500,0
0,0
0,0
0,0
99 500,0
-37 450,0
-11 700,0
-25 750,0
-1 650,0
-1 300,0
-350,0
-25 500,0
-22 000,0
-100,0
12 800,0
-12 800,0
-12 800,0
0,0
0,0
0,0
101 500,0
-38 750,0
-12 500,0
-26 250,0
-1 650,0
-1 300,0
-350,0
-26 000,0
-22 000,0
-100,0
13 000,0
-13 000,0
-13 000,0
0,0
0,0
0,0
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)
94 953,0
-58 553,0
36 400,0
1 042,6
96 500,0
-59 400,0
37 100,0
1 042,6
98 000,0
-60 500,0
37 500,0
1 042,6
99 500,0
-61 200,0
38 300,0
1 042,6
101 500,0
-62 500,0
39 000,0
1 042,6
Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2016 - 2020
+
-
-
: Liite: Tilapalvelun talousarvioesitys vuodelle 2016
Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
1 000 euroa
+/+/+/+/-
+
+
euroa
%
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Satunnaiset erät
Tuloverot
Tulorahoituksen korjauserät
24 161,0
15 062,8
24 454,0
-14 996,3
0,0
0,0
-359,5
23 832,7
12 582,7
23 750,0
-12 500,0
0,0
0,0
24 300,0
12 100,0
24 300,0
-12 100,0
0,0
0,0
467,3
-482,7
550,0
400,0
0,0
0,0
0,0
2,0 %
-3,8 %
2,3 %
-3,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
-13 732,7
-14 770,5
22,0
1 015,8
10 428,3
-23 139,0
-23 339,0
0,0
200,0
693,7
-19 988,0
-20 538,0
0,0
550,0
4 312,0
3 151,0
2 801,0
0,0
350,0
3 618,3
-13,6 %
-12,0 %
0,0 %
175,0 %
521,6 %
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
-9 683,5
-744,8
-10 428,3
-5 950,0
0,0
-5 950,0
-3 762,0
0,0
-3 762,0
2 188,0
0,0
2 188,0
-36,8 %
0,0 %
-36,8 %
0,0
-5 256,3
550,0
5 806,3
-110,5 %
Rahavarojen muutos
Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2016 - 2020
+/+/+/+/-
+
+
2016
2017
2018
2019
2020
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Satunnaiset erät
Tuloverot
Tulorahoituksen korjauserät
24 300,0
12 100,0
24 300,0
-12 100,0
0,0
0,0
0,0
24 800,0
12 300,0
24 800,0
-12 300,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
12 500,0
25 000,0
-12 500,0
0,0
0,0
0,0
25 500,0
12 800,0
25 500,0
-12 800,0
0,0
0,0
0,0
26 000,0
13 000,0
26 000,0
-13 000,0
0,0
0,0
0,0
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
-19 988,0
-20 538,0
0,0
550,0
4 312,0
-23 355,0
-23 555,0
0,0
200,0
1 445,0
-23 030,0 -31 700,0
-23 230,0 -31 900,0
0,0
0,0
200,0
200,0
1 970,0 -6 200,0
-36 886,0
-37 086,0
0,0
200,0
-10 886,0
-3 762,0
0,0
-3 762,0
-1 245,0
0,0
-1 245,0
-1 770,0
0,0
-1 770,0
6 400,0
0,0
6 400,0
11 086,0
0,0
11 086,0
550,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
: Liite: Tilapalvelun talousarvioesitys vuodelle 2016
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2016 - 2020 22.9.2015
Koko
1000 euroa
Vaajakosken terveysasema (varattu 7,0/2015 UB 2016/2017)
Palokan terveysaseman välinehuolto
Kilpisen koulun julkisivujen korjaus
Vaajakosken urheilukentän 2. vaihe, huoltorakennus
Tikkakosken ja Luonetjärven koulujen lähiliikuntapihat
Tietotalon keittiön ja ravintolasalin korjaus
Vaajakosken kirjaston muutostyöt 1-vaihe, nuorisotilat
Palokan ja Kyllön TA:n toiminnalliset muutokset
Sparvinin talon korjaus
Korpilahden uusi päiväkoti (1,818/2015 UB 2016)
Honkaharjun päiväkoti, uudisrakennus
Keski-Suomen museon peruskorjaus
Kangasvuoren päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Kuokkalan yhtenäiskoulu
Sisäilmasto-ongelmakorjaukset
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt
Keljon vanhainkodin A-talon muutostyöt
Vesangan koulun laajennus
Tikan päiväkoti, uudisrakennus
Kortepohjan kirjasto-päiväkoti peruskorjaus
Teatterin peruskorjaus
Pohjanlammen päiväkodin peruskorjaus
Lohikosken päiväkoti, uudisrakennus
Savulahden päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Monitoimitalon peruskorjaus
Alvar Aalto museon peruskorjaus
Halssilan päiväkodin peruskorjaus
Kuokkalan päiväkoti, uudisrakennus
Eteläportin päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Kaupunginkirjaston peruskorjaus
Matinmäen päiväkoti-koulu, uudisrakennus
Hipposhallin ja harjoitusjäähallin peruskorjaus
Yhteensä
hanke
11 104
1 100
900
650
800
1 000
1 200
1 000
380
4 780
4 100
7 800
8 700
19 379
11 000
5 000
1 550
1 550
6 200
2 300
18 000
7 000
5 200
7 000
9 686
4 000
2 000
4 000
6 000
26 000
5 300
10 600
195 279
20 538 23 555
Vuokrahankkeet
Huhtasuon hoivakoti
Kynnystien palvelukoti ja tukiasunnot (15 + 10 paikkaa)
Lahjaharjuntien palvelukoti (15 paikkaa)
Työterveys Aalto
Kankaan hoivakoti (60 paikkaa)
Ahokoti, Kaijanlammentie 9 (12 paikkaa)
Uusi sairaala
Vuokrahankkeet yhteensä
Kaikki yhteensä
11 040
3 500
2 600
5 000
7 500
2 600
39 000
71 240
266 519
4 000
2 000
1 600
5 000
3 000
1 000
7 000
23 600
44 138
: Liite: Talonrakennusinvestointiohjelma 2016
2016
3 708
1 100
900
650
800
1 000
1 200
1 000
380
1 900
400
400
3 100
3 000
1 000
2017
2 905
2 000
3 700
3 500
6 200
2 000
1 000
1 550
100
200
200
200
4 500
1 600
8 000
6 100
29 655
2018
3 700
4 800
5 680
2 000
1 000
1 450
2 500
1 000
200
200
200
200
100
200
23 230
8 000
0
23 230
2019
4 000
2 000
1 000
3500
1 100
6 000
3 400
2 500
3 400
2 500
1 900
200
200
200
2020
2 000
1 000
31 900
8 600
3 400
2 500
3 400
7 086
1 900
900
1 900
2 900
1 000
200
300
37 086
8 000
0
31 900
8 000
0
37 086
Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta
15
Kokouspäivämäärä
29.09.2015
Sivu
3
!"#"$#%$!&'(%)*"##++$!&'(%)),*,
-.+-.+('(/+! $ !$ ($0! $(#$+!%-$!1
! (+.- 2!$"+$+!3-2 !#!-$!$! ! (!(#$
.. 2 $ !3-2 !#!-$$ +('(++$+( (+1
&"$ !! ! (.. 2 $ !+$%0! ((!$%$ 3$(#$$ !% - (!!! $ !#%$ !($+
!(#$-"...!+3-2 !#!-$ -2 !#!-'!(0!% '!#( ( $+( (%$ !((4 +( !+! $ !% 1
$"$ +'(+-+-.!## ((% $"$%+! $+ $ +(("! $ ' +..+..+$+$ ($#%$ (+!
4 $"!+$#$ ! ($0!!
+!% $($$$*&5!"%!+2 -2($+!+..#*
3-2 !#!-$'!(0!'#.$-% !!.-# -1&-% !21"-# 1
.".+ 4!+2++ $$$+$ ! -2 !#!-1
%($$'!( &"$ ++ !+.+.. !! -2 !#!-%($ $'!( ! .
-2 !#!-'$ !!#%$0$&$".#"! ! -%!+2++!
-.+-.+('(/$((+!%0$ $6
+! $+! # !/(+! -2 !#!-'!("!'$' !$! 1
!%+.!.. -2 !#!-%($$" -2+-+-. (+!!+.+( $( $.%+2.&((!($ 1"!(# !! !.$ ! +.- 1
22&+.'# 3-2 !#!-$ $+( ( !%$++(( "1
+( (( 7"+!(+$+$(+!!$ (!8
1 3-2 !#!- $1+! $+! $(#$! -
$% $+( %-.+--3-2 !#!- $1+! $+! $(#$.%! ! ..+
+('(/% (+!!"!0!!! (( $% ! +
.. 2
Kunnan liikelaitos
Työterveys Aalto -liikelaitos
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
Talous
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
1000 euroa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
euroa
370,9
164,2
150,0
-14,2
%
-8,6 %
Toiminnalliset tavoitteet
1. Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä
ja investoinnit katetaan tulorahoituksella.
2. Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta on strategian mukaista.
Kehittämistavoitteet
1. Moniammatillinen tiimitoiminta tehostuu ja tiimit ovat tiiviisti laatu- ja kehittämistyössä mukana.
2. Kumppanuudet asiakasyritysten kanssa syvenevät. Avainasiakasryhmien vastaajat ovat haastattelututkimuksen 2015 perusteella kokeneet Työterveys Aallon palvelut 3.6 arvoiseksi, asteikolla 1-5 (5 paras). Tavoitteena on nostaa tämä vuonna 2016 arvoon 4. Yhteistyö on arvioitu
samassa tutkimuksessa 3.8. Tavoitteena on nostaa tämä arvoon 4.2 vuonna 2016.
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Työterveys Aalto -liikelaitos tuottaa ja kehittää työterveyshuoltopalveluja yrityksille, yhteisöille ja
yrittäjille 12 Keski-Suomen kunnassa. Liikelaitos vastaa sopimukseen perustuen kansanterveyslain
velvoitteen täyttämisestä työterveyspalvelujen järjestämisessä Jyväskylän perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueella (Jyväskylä, Muurame, Hankasalmi ja Uurainen) ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin Seututerveyskeskusliikelaitoksen alueella (Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka).
Toimimme kumppanuuteen rakentuvassa yhteistyössä yritysasiakkaan kanssa ja heidän tarpeittensa mukaisesti. Palvelujen markkinointi rakentuu pääosin nykyisissä asiakassuhteissa tehtävään
syventävään yhteistyöhön. Työterveyspalvelut suunnitellaan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan
yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Työterveys Aalto tekee kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväisyyskyselyn, toinen on sähköinen kysely ja vertailuaineistona siinä on viisi muuta julkisen sektorin
työterveystoimijaa sekä osakeyhtiö että liikelaitoksia. Toinen on syväluotaavampi asiakkuustutkimus, jossa sähköisen kyselyn lisäksi on avainasiakasryhmien haastattelut. Kertyvän tiedon pohjalta palveluja kehitetään systemaattisesti. Työterveys Aallon toiminta keskittyy ennaltaehkäisevään
työhön, joka on vaikuttavinta työterveyshuoltoa. Työterveys Aalto erottautuu muiden kunnallisten
työterveyshuoltojen tapaan eettisenä työterveystoimijana.
Liikevaihto vuonna 2016 on 8,3 Me ja henkilötyövuosia 86. Työterveys Aallon palveluiden piirissä
on yhteensä 2 500 yritys-, yhteisö- ja yrittäjäasiakasta. Henkilöasiakkaita on noin 32 000. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut, jotka kattavat sekä lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut
että työterveyspainotteisen sairaanhoidon, on järjestetty 21 000 henkilöasiakkaalle. Jyväskylän
kaupungin osuus liikevaihdosta on 20 %.
Liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palveluita kumppanuussopimuksiin perustuen myös muiden
kunnallisten liikelaitosten piirissä oleville yrityksille. Tällaisia kumppanuussopimuksia on 22. Yksityissektorin työterveyshuollon toimijat ostavat alihankintana Työterveys Aallolta työterveyshuoltopalveluja kaikkien 12 kunnan alueella. Yksityissektorin kumppaneita on 9 ja palvelujen piirissä 43
yritystä. Työterveys Aalto ostaa työterveyshuoltonsa piiriin kuuluville yrityksille palveluita 22 työterveyshuoltopalveluja tuottavalta toimijalta.
Merkittävät riskit ja riskienhallinta
Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminnalle yksi keskeisimmistä riskeistä on pätevän työvoiman
saannin ajoittainen vaikeus, erityisesti lääkärityövoiman osalta. Riskiä pyritään hallitsemaan joustavilla työehdoilla ja erilaisilla työsopimuksilla (ostopalvelulääkärit, osa-aikaiset lääkärit). Työterveys Aallossa on kehitetty lääkärintyötä erikoislääkäreille houkuttelevammaksi. Monipuolinen tiimityö
ja vastuualueiden vaihtelevuus sekä keskittyminen varsinaiseen työterveyshuoltoon sairaanhoidon
sijasta ovat näitä tekijöitä.
Toinen merkittävä riski liikelaitoksen toiminnalle on epätietoisuus tulevaisuuden toimintamuodosta
yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi. Sairaanhoidosta luopuminen tai perusterveydenhuoltoon liittäminen
leikkaisivat toimintaa merkittävästi sekä laadullisesti että määrällisesti. Kyseessä on myös Jyväskylän kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon sisältö ja vaikuttavuus. Yksityissektorille siirto vähintään kolminkertaistaisi työnantajan työterveyshuollon kustannukset. Ennaltaehkäisevä työ vähenisi ja samoin siitä saatava hyöty. Selvitystyö Työterveys Aallon tulevaisuudesta Jyväskylän
kaupungin sisällä ja alueellisesti on kesken.
Suurin yksikkömme Hannikaisenkadulla työskentelee elinkaarensa loppupäässä olevassa rakennuksessa, jonka peruskorjausta on jo muutamaan kertaan lykätty. Vanhat ilmanvaihtokoneet ovat
päällä ympärivuorokautisesti. Uhkana on niiden rikkoutuminen, jolloin uusien toimitilojen hankinta
tulee eteen nopealla aikataululla, hallitsemattomasti. Taloudellisena riskinä on toimintojen pikainen
siirto väistötiloihin ja mahdollisesti toimintojen hajauttaminen, mikä lisää yksikkökustannuksia. Uusien toimitilojen suunnittelu voi käynnistyä, kun Työterveys Aallon toimintamuodosta on tehty päätökset.
Toimintaan vaikuttavat myös ympäröivän yhteiskunnan talouden suhdannevaihtelut, jotka heijastuvat työterveyspalvelujen käyttöön sekä kiristyvä kilpailu työterveyspalvelujen tuottamisessa KeskiSuomessa. Työterveys Aalto on edelleen suurin työterveyshuoltopalveluiden tuottaja KeskiSuomessa eikä viimeisen viiden vuoden aikana ole tapahtunut tässä merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen.
Hinnoitteluperiaatteet
Työterveys Aallon toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja liikelaitos kattaa toimintakulunsa toiminnastaan saatavilla tuloilla. Työterveys Aallon työterveyspalveluiden hinnat perustuvat omakustannushinnoitteluun. Ostopalveluna tuotettavat työterveyspalvelut, kuten laboratorio- ja kuvantamispalvelut, hinnoitellaan katetuottoperiaatteella. Hinnat vastaavat kunnallisten liikelaitosten hintatasoa ja ovat kilpailukykyisiä verrattuna alan muihin toimijoihin.
Työterveyspalveluiden arvonlisäverokohtelu muuttui vuoden 2015 aikana. Muutos vaikuttaa liikelaitoksessa ainoastaan arvonlieväverotuksen piirin tulleiden palveluiden hinnoitteluun. Kokonaisuudessaan arvonlisäverotuksen vaikutukset konkretisoituvat asiakkaille vuonna 2016. Hintoja ei koroteta vuodelle 2016, mutta hintoihin voivat vaikuttaa vuonna 2016 lainsäädännössä, viranomaisohjeissa tai ostopalveluissa tapahtuvat muutokset.
Tunnusluvut
TASAPAINOTETTU TULOSMITTARISTO (BSC)
TP 2014 TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015 - 2016
%
Vaikuttavuusnäkökulma
Ennaltaehkäisevän työn osuus (KELA 1)
68 %
70 %
70 %
0%
0%
Talousnäkökulma, 1000 €
Toimintatuotot, 1000 €
Liikevaihto, 1000 €
Liikevaihto / henkilötyövuosi (virka- ja työsuhteessa olevat)
Henkilöstökustannukset (ei sis. ostopalvelutyövoimaa)
Ostopalvelutyövoima, 1000 €
Henkilöstökustannukset kaikki / kokonaiskustannukset
7 105,1
6 784,7
88 689
-4 118
-433,8
68 %
8 550,0
8 220,0
91 333
-5 335,8
-480,0
69 %
8 300,0
8 000,0
93 023
-5 100,0
-500,0
69 %
-250
-220
1 690
236
-20
-1 %
-3 %
-3 %
2%
-4 %
4%
-1 %
Asiakasnäkökulma
Asiakaskäyntien lukumäärä
Työpaikkatoimintojen lukumäärä
60 900
7 000
88 000
8 000
75 000
7 000
-13 000
-1 000
-15 %
-13 %
4,3
3,9
4,3
3,9
4,3
3,9
0
0
0%
0%
34 %
34 %
39 %
5%
15 %
73 %
75 %
65 %
-10 %
-13 %
83
76,5
11,4
98
90,0
8,7
93
86,0
8,7
-5
-4,0
0,0
-5 %
-4 %
0%
7,0
3 612
563 331
6,0
3 363
569 933
6,0
3 512
600 892
0
149
30 959
0%
4%
5%
Yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyys
Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys
Prosessinäkökulma
Kokonaisvaltaisten sopimusten osuus
kaikista palvelusopimuksista
Kokonaisvaltaisten sopimusten piiriin kuuluvien
henkilöasiakkaiden osuus kaikista henkilöasiakkaista
Henkilöstönäkökulma
Henkilöstömäärä (ei sis. ostopalvelutyövoimaa)
Henkilötyövuodet yhteensä (ei sis. ostopalvelutyövoimaa)
Sairauspoissaolot pv/henkilö
VOLYYMITIETOA
Toimipisteet, lkm
Tilaneliöt (m2)
Tilavuokrat €/vuosi
Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
1 000 euroa
Muutos 2015 - 2016
euroa
%
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
6 784,7
320,4
-1 988,4
-180,1
-1 808,3
-4 118,0
-3 276,8
-841,2
-628,5
370,2
370,9
370,9
370,9
8 220,0
330,0
-2 250,0
-260,0
-1 990,0
-5 335,8
-4 275,2
-1 060,6
-800,0
164,2
164,2
164,2
164,2
8 000,0
300,0
-2 250,0
-250,0
-2 000,0
-5 100,0
-3 927,0
-1 173,0
-800,0
150,0
150,0
150,0
150,0
-220,0
-30,0
0,0
10,0
-10,0
235,8
348,2
-112,4
0,0
-14,2
-14,2
-14,2
-14,2
-2,7 %
-9,1 %
0,0 %
-3,8 %
0,5 %
-4,4 %
-8,1 %
10,6 %
0,0 %
-8,6 %
-8,6 %
-8,6 %
-8,6 %
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)
7 105,1
-6 734,2
370,9
392,9
8 550,0
-8 385,8
164,2
557,1
8 300,0
-8 150,0
150,0
707,1
-250,0
235,8
-14,2
150,0
-2,9 %
-2,8 %
-8,6 %
26,9 %
Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2015 - 2019
2016
2017
2018
2019
2020
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
8 000,0
300,0
-2 250,0
-250,0
-2 000,0
-5 100,0
-3 927,0
-1 173,0
-800,0
150,0
150,0
150,0
150,0
8 100,0
300,0
-2 380,0
-270,0
-2 110,0
-5 200,0
-3 900,0
-1 300,0
-820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 400,0
330,0
-2 530,0
-300,0
-2 230,0
-5 350,0
-4 012,5
-1 337,5
-850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 700,0
330,0
-2 650,0
-310,0
-2 340,0
-5 500,0
-4 125,0
-1 375,0
-880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 900,0
330,0
-2 690,0
-320,0
-2 370,0
-5 650,0
-4 237,5
-1 412,5
-890,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)
8 300,0
-8 150,0
150,0
707,1
8 400,0
-8 400,0
0,0
707,1
8 730,0
-8 730,0
0,0
707,1
9 030,0
-9 030,0
0,0
707,1
9 230,0
-9 230,0
0,0
707,1
Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
1 000 euroa
Muutos 2015 - 2016
euroa
%
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
370,9
370,2
0,7
164,2
164,2
0,0
150,0
150,0
0,0
-14,2
-14,2
0,0
-8,6 %
-8,6 %
0,0 %
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
0,0
370,9
0,0
164,2
0,0
150,0
0,0
-14,2
0,0 %
-8,6 %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 %
370,9
164,2
150,0
-14,2
-8,6 %
Rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2015 - 2019
2016
2017
2018
2019
2020
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
4
Kokouspäivämäärä
17.09.2015
Sivu
6
!" #$%&''()*+,"!-'.!$/()*+*
0%&'!'&1'! %'! %&$%! 2 &%3!! % 3 &
!&$ 4
•
0% &% %$% &%%!!%)& !&'!(
5&%%3!'& !'!%22&& %'! ("% ''' ! % 2!% !3%"!'% %22 %$% &253!6
'' !'0% &% %%5&%% &5' '!'&'!
%$ 2!)%0%&'!'&'! !'66 !
)!&!% & !! !&%'% !'' !
% &%$% )!$& & %%!%)&'
•
0% !% %$% &5!'7 7'& & !% 5!'7 7&& !&'!'% !)!&3!% %"!
.&3"! %%5&%% & %%22&& %'! !'62!!
'& & %%&&#!$' 6!6 !)!&% %"!% '& &'! %5&%% &)!& &% "% !!% & !
&'")!!6 6! % % %$% &2'2! %!'
•
% % %.&3"! % &)% %&& !&'! •
0%&&& !&'&3!' % !!%% &% && ! 62!!'& & %%&& 5&% 0%&'!'&
)2 22) 666 &% ! ! &"!)!&3!5 !
•
0%&&& !&%!1%3 & !(! 6 &% ' %'& &'! && !&'&3!&%3! &%
%5&%% & %&&& ! %&$%&& %! 2'!
&'!8'6 !2!3!!6)2'6669
•
0%&$%! 2%3 &'&)&/5 &'!:
)66 66 %&$%'!52'!&'! 0%&$%! 2'! &' 0%&'!'&1'! %'! '!5 % &%
&!!%!(*:"%%!&$%('6%%)$%! 65!6
'& &%3! && ! & %&$% &'! '!5 % 0&% %"!
!!! "%5 && 5' '!'&'! )!&!% & ! )%"66! 6(
'' !'62 6!)!&3!&& %' !'66 !!% &5 %"!
! ! 0%&$%! 2'! &' '! %'! % !% %
("%%!&$%('6%%)$%! '&&&%3! % !&1$% )!!) 6 %! '! %'! %' &% % !!' ! ! 66
%&$% *** !&$% "6666 0%&&& ! &%! 1
Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
Kokouspäivämäärä
17.09.2015
Sivu
7
! ! 66(! 6 '! %'!'!$ 2!! 2"666 ' ! !% &5 %"!
! ! '& &% 2 266 "6666 " &% !5 666
!$!62"666)& &'!
66 7 !4
1 - 20%&'!'&1'! %'! %&$%'&%3!!!'6 1
%&&& !1
1 ;!'7 7&& !
0%&'!'&1'! %'! "%5 %'& 526'22 ! 2'! &%3! '! %'! %&$%'" %&&& !&%!1
66 7
0%&'!'&1'! %'!"%5 %'& 526'2! 2'!&%3!'!1
%'! %&$%'" %&&& !&%!1
Kunnan liikelaitos
Talouskeskus-liikelaitos
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
Talous
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
1 000 euroa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Muutos 2014 - 2015
euroa
1 093,0
500,0
-144,4
-644,4
%
-128,9 %
Toiminnalliset tavoitteet
1. Tavoitteena on alentaa kolmen keskeisimmän palvelutuotteen suoritekohtaisia yksikkökustannuksia. Keskimääräiset tavoiteyksikkökustannukset vuodelle 2015 ovat ostolaskut 4,50 euroa/suorite, myyntilaskut 2,20 euroa/suorite ja palkkapussi 15,00 euroa/suorite.
Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet
1. Palveluprosessit ja tuottavuus
Jatketaan palvelujen laatuauditointia toteuttamalla vähintään kaksi auditointia tai benchmarkkausta vuonna 2016. Toteutetaan jo tehdyissä auditoinneissa esiin tulleet keskeiset kehittämiskohteet. Toteutetaan Jyväkylän kaupungin tuottavuusohjelman mukaiset toimet erillisen
suunnitelman mukaan.
2. Henkilöstö
Kannustetaan henkilöstön osallistumista oman työn, toiminnan ja palvelujen kehittämiseen varaamalla sille erityistä aikaa ja kokeilemalla uusia menetelmiä.
3. Järjestelmät
Toteutetaan tietojärjestelmien (SAP/ERP –kokonaisuus) kehittämishankkeet kaupungin ICTohjausryhmän hyväksymän investointiohjelman mukaisesti.
4. Resurssiviisaus
Uudistetaan toimintatapoja ja lisätään sähköisiä prosesseja niin, että toimistopaperin kulutus
vähenee viisi prosenttia edellisvuoden tasosta.
Merkittävät riskit ja riskienhallinta
Talouskeskus-liikelaitoksella on vuonna 2015 käyttöön otettu riskienhallinnan malli. Sen mukaan johtoryhmä arvioi säännöllisesti riskejä viiden toiminnan kannalta oleelliseksi katsotun
riskikategorian avulla. Nämä ovat henkilöstö, järjestelmät, palveluntuottajat, asiakkaat ja prosessit. Riskiarvioinnin pohjalta tehdään riskienhallinnan suunnitelma, toteutetaan siinä määriteltyjä toimenpiteitä ja seurataan niiden toteutumista ja vaikutusta riskienhallinnassa. Sisäisen
valvonnan toimenpiteitä toteutetaan osana riskienhallintaa. Johtokunta käsittelee riskejä ja riskienhallintaa säännöllisesti.
Talouskeskus-liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävimmät riskit liittyvät tietojärjestelmien
ja tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuuteen sekä joltakin osin osaavan henkilöstön riittävyyteen poikkeustilanteissa. Tietojärjestelmäongelmat voivat pitkäkestoisena tai erityisesti maksuliikenteeseen kohdistuvana pysäyttää palvelutuotannon merkittäviltä osiltaan jopa kokonaan.
Riskin todennäköisyys on kuitenkin erittäin pieni. Riskin hallinnoimisessa keskeistä on jatkuva
järjestelmien toimintavarmuudesta huolehtiminen yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa.
Henkilöstöriskit kohdentuvat palveluihin, jotka ovat volyymiltaan pieniä ja erityisosaamista vaa-
: Talouskeskus-liikelaitoksen_ta_2016.pdf
tivia. Riskiä hallitaan muun muassa huolehtimalla siitä, että kyseisen palvelun tuottaminen on
riittävästi dokumentoitu ja selvittämällä vaihtoehtoiset tavat toteuttaa palvelu poikkeustilanteissa esimerkiksi ostopalveluna.
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Talouskeskus-liikelaitos tuottaa ja järjestää palvelukeskusmallin mukaisesti tuotteistettuja operatiivisen materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Jyväskylän kaupunkikonsernille
sekä seudun kunnille ja kuntayhtymille. Talouskeskus hyödyntää palvelutuotannossaan kaupunkikonsernin keskitettyä erityisosaamista, toimialan moderneimpia tietojärjestelmiä (toiminnanohjaus), yhteistyökumppaneiden erityisosaamista ja palveluprosessien standardointia. Talouskeskus tekee aktiivista yhteistyötä asiakkaitten kanssa toiminta- ja palveluprosessien sujuvuuden ja tuottavuuden parantamiseksi hyödyntäen mm. tietojärjestelmien ja digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia.
Liikelaitoksen toiminnassa tapahtui merkittävä muutos 1.7.2015 Hankintakeskuksen toiminnan
siirtyessä liikelaitoksesta konsernihallintoon. Muutoksen myötä liikelaitoksen tehtävistä poistui
keskitettyjen hankintojen hoitaminen Jyväskylän kaupunkikonsernissa sekä hankintojen ja kilpailuttamisen asiantuntijapalvelut. Liikelaitoksen henkilöstömäärä väheni kuudella ja muutos
vähentää liikelaitoksen vuotuisia toimintatuottoja noin seitsemän prosenttia.
Hinnoitteluperiaatteet
Talouskeskus-liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteena on kattaa tuotteistettujen palvelujen myynnistä saatavilla tuloilla toimintamenot ja investointien kulut pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on
pitää hintakehitys vakaana ja jatkuvan toiminnan kehittämisen avulla parantaa tuottavuutta
yleistä kustannustason nousua vastaavasti. Tuotteistusta ja hinnoittelumallia on myös uudistettu viime vuosina vaiheittain ja sen kehittämistä jatketaan edelleen. Vuonna 2015 otettiin käyttöön palkkahallinnon uudistettu tuote- ja hintarakenne ja alennettiin hankinta- ja rahoituspalveluiden veloituksia. Ostolaskujen käsittelyä automatisoivia toimintoja on lisätty ja niitä käyttäville
asiakkaille on mahdollista tarjota palvelua aiempaa edullisemmin. Tästä johtuen vuoden 2016
alusta hinnastoon on tulossa kaksi uutta tuotetta. Jatkuvan kustannuslaskennan avulla pyrimme varmistamaan sen, että hinnoittelu seuraa kustannusvastaavuutta. Tuotteistettujen tai yksikköhinnoiteltujen palveluiden lisäksi tuotamme asiakkaillemme erilaisia tilauspalveluja ja kehittämisprojekteja. Nämä kuten uusien asiakkuuksien käyttöönottoon liittyvät kustannukset veloitetaan asiakaskohtaisesti erikseen.
Talouskeskus-liikelaitos on edelleen tehostanut toimintaansa ja pystyy ulkopuolisten palveluiden hintojen noususta huolimatta kattamaan tuotantokustannukset ja alentamaan veloituksiaan
vuonna 2016. Talousarvio-ohjeen mukaisesti liikelaitokselle kehyspäätöksessä asetettu käyttömenojen säästötavoite noin 250 000 euroa onkin talousarviossa kohdistettu kokonaisuudessaan toimialojen veloituksia vähentävänä. Ulkoisten asiakkaiden osalta mahdolliset hinnoittelumuutokset neuvotellaan keskinäisten sopimusehtojen puitteissa.
Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta on ollut ylijäämäistä vuosina 2013–2015. Ylijäämän syntymistä ovat edesauttaneet hinnankorotukset (noin 12 % vuodelle 2013 ja noin 3 % vuodelle
2014) ja kustannussäästöt, jotka ovat seuranneet sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteitä. Arvioitu kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2015 lopussa tulee olemaan noin kaksi miljoonaa euroa.
Kertyneen ylijäämän purkaminen yksinomaan hinnoittelun kautta ei ole tarkoituksenmukaista,
koska se johtaisi tilanteeseen, jossa hinnat muodostuisivat ainakin osittain tuotantokustannuksia alemmiksi. Ylijäämän purkamisella ei ole kaupungin eikä liikelaitoksen kannalta vaikutusta
tulokseen eikä rahoitukseen. Vaikutukset kohdistuvat kaupungin ja liikelaitoksen eriytettyihin
taseisiin sekä liikelaitoksen eriytettyyn rahoituslaskelmaan.
: Talouskeskus-liikelaitoksen_ta_2016.pdf
Mittaristo
Muutos 2015 2016
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
146 470
14 478
488 471
145 012
151 000
17 000
486 000
150 000
139 000
12 000
487 000
140 000
-12000
-5000
1000
-10000
-7,9 %
-29,4 %
0,2 %
-6,7 %
80
78,6
1414,0
332,2
80
78,6
1 414,0
322,7
72
70,6
1 414,0
314,9
-8,0
-8,0
0,0
-7,8
-10,0 %
-10,2 %
0,0 %
-2,4 %
TUNNUSLUVUT
%
Ostolaskujen lukumäärä
Matkalaskujen lukumäärä
Myyntilaskujen lukumäärä
Palkkatapahtuminen lukumäärä
Henkilöstömäärä (31.12. vakituiset)
Henkilötyövuodet
Tilaneliöt
Tilavuokrat 1.000 euroa
MITTARIT
Taloudellinen näkökulma:
Kustannukset 1.000 euroa/htv
Henkilöstömenot/kokonaismenot %
Asiakasnäkökulma:
Asiakastyytyväisyyskysely
Prosessinäkökulma:
Ostolaskujen määrä/htv
Myyntilaskujen määrä/htv
Palkkatapahtumat/htv
Henkilöstönäkökulma:
HOPS laadittu % henkilöstöstä
: Talouskeskus-liikelaitoksen_ta_2016.pdf
%
78
56,6
73
56,8
78
57,2
5
0,4
6,8 %
0,7 %
0
3,6
3,7
0
2,8 %
17 451
40 706
5 919
18 875
40 500
6 383
18 289
39 274
5 957
-586
-1226
-426
-3,1 %
-3,0 %
-6,7 %
100
100
100
0
0,0 %
Talouskeskus Liikelaitoksen tuloslaskelma
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016 Muutos 2015- 2016
1 000 euroa
euroa
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunna
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauks
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
7 434,9
-1 965,9
-60,6
-1 905,3
-3 588,3
-2 819,6
-768,7
-219,1
-568,2
1 093,4
-0,3
0,0
-0,3
1 093,0
1 093,0
1 093,0
6 426,5
-1 989,9
-57,5
-1 932,4
-3 364,0
-2 660,5
-703,5
-157,7
-414,9
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
5 475,5
-1 943,8
-55,0
-1 888,8
-3 214,8
-2 535,3
-679,5
-117,5
-343,8
-144,4
0,0
0,0
0,0
-144,4
-144,4
-144,4
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä
7 434,9
-6 122,4
1 312,5
1 517,4
6 426,5
-5 768,8
657,7
2 017,4
-951,0
%
0,0
0,0
0,0
-644,4
-14,8 %
-2,3 %
-4,3 %
-2,3 %
-4,4 %
-4,7 %
-3,4 %
-25,5 %
-17,1 %
-128,9 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-128,9 %
-644,4
-128,9 %
-644,4
-128,9 %
-951,0
5 475,5
266,4
-5 502,4
-684,6
-26,9
334,7 -1 682,7
-14,8 %
-4,6 %
-104,1 %
-83,4 %
46,1
2,5
43,6
149,2
125,2
24,0
40,2
71,1
-644,4
Talouskeskus Liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2016 - 2020
2016
2017
2018
2019
2020
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunna
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauks
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
5 475,5
-1 943,8
-55,0
-1 888,8
-3 214,8
-2 535,3
-679,5
-117,5
-343,8
-144,4
0,0
0,0
0,0
-144,4
-144,4
-144,4
5 466,5
-2 046,6
-56,1
-1 990,5
-3 147,4
-2 480,4
-667,0
-110,0
-316,3
-153,8
0,0
0,0
0,0
-153,8
-153,8
-153,8
5 425,6
-2 123,9
-57,2
-2 066,7
-2 976,0
-2 340,7
-635,3
-53,3
-322,7
-50,3
0,0
0,0
0,0
-50,3
-50,3
-50,3
5 417,4
-2 174,8
-58,4
-2 116,4
-2 976,0
-2 340,7
-635,3
0,0
-329,1
-62,5
0,0
0,0
0,0
-62,5
-62,5
-62,5
5 417,4
-2 170,0
-59,5
-2 110,5
-2 976,0
-2 340,7
-635,3
0,0
-339,5
-68,1
0,0
0,0
0,0
-68,1
-68,1
-68,1
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä
5 475,5
-5 502,4
-26,9
334,7
5 466,5
-5 510,3
-43,8
180,9
5 425,6 5 417,4
-5 422,6 -5 479,9
3,0
-62,5
130,6
68,1
5 417,4
-5 485,5
-68,1
0,0
: Talouskeskus-liikelaitoksen_ta_2016.pdf
Talouskeskus Liikelaitoksen rahoituslaskelma
TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 Muutos 2015 - 2016
1 000 euroa
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Satunnaiset erät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
euroa
%
1 312,1
1 093,4
219,1
-0,3
0,0
657,7
500,0
157,7
0,0
0,0
-26,9
-144,4
117,5
0,0
0,0
-684,6 -104,1 %
-644,4 -128,9 %
-40,2 -25,5 %
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
-532,7
-532,7
779,4
0,0
0,0
657,7
0,0
0,0
-26,9
0,0
0,0 %
0,0
0,0 %
-684,6 -104,1 %
-779,4
-779,4
-1 538,5
0,0
0,0
0,0 -1 538,5
0,0
657,7 -1 565,4
-1 538,5
0,0
-1 538,5
0,0 %
0,0 %
-2 223,1 -338,0 %
Talouskeskus Liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2016 - 2020
2016
2017
2018
2019
2020
-26,9
-144,4
117,5
-43,8
-153,8
110,0
3,0
-50,3
53,3
-62,5
-62,5
0,0
-68,1
-68,1
0,0
0,0
-26,9
0,0
-43,8
0,0
3,0
0,0
-62,5
0,0
-68,1
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
-1 538,5
0,0
-1 538,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Rahavarojen muutos
-1 565,4
-43,8
3,0
-62,5
-68,1
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
: Talouskeskus-liikelaitoksen_ta_2016.pdf
Henkilöstösuunnitelma 2016 / Talouskeskus-liikelaitos
Henkilöstömenot (1 000 €) ja
palkalliset henkilötyövuodet
Talouskeskus -liikelaitos
∗
∗
TP 2014
TAM 2015
TA 2016
euro
htv
euro
euro
htv
3 466,7
80,6
3 537,6
3 110,8
70,6
htv sisältää vakituisten, määräaikaisten, sijaisten, työllistettyjen ja oppisopimuskoulutettujen palkalliset henkilötyövuodet
Henkilöstömenot ilman eläkemenoperusteisia maksuja ja varhe -maksuja
Analyysi keskeisimmistä muutoksista
6 vakituista Hankintakeskuksen henkilöä siirtyi 1.7.2015 alkaen Laki- ja kilpailuttamispalveluihin. Vuoden 2015 aikana jäi eläkkeelle kaksi henkilöä ja yksi työntekijä irtisanoutui eikä
näihin tehtäviin ole palkattu uusia työntekijöitä.
: Talouskeskus_hesu_2016.pdf
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta
24
Kokouspäivämäärä
24.09.2015
Sivu
1
Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2016
D/63/02.02.00/2015
Asian valmistelija Tuija Sinisalo, puh. 014 266 8262 ja Olga Ukkonen, puh. 014 266 8263
Vuoden 2016 talousarvioesitystä varten valmistelukehys on Jyväskylän kaupungin liikelaitosten osalta asetettu menoja koskevana. Kylän Kattaukselle on asetettu 300.000 euron säästötavoite. Kylän Kattauksen toiminnan on oltava taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitos kattaa sekä menonsa, että kehittämiskulunsa
toiminnasta saatavilla tuloilla.
Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat selvittäneet ruokapalveluyhteistyötä, jonka johtopäätösten perusteella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 5.6.2015 käynnistää valmistelutyön Caterina -liikelaitoksen, Kahvila paussi Oy:n ja Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus
-liikelaitoksen toiminnan yhdistämisestä 1.1 2016 alkaen. Jyväskylän kaupunginjohtaja päätti myös 10.6.2015 perustaa ruokapalvelujen yhdistämistä valmistelevan työryhmän. Yhdistymisvalmistelutyö on meneillään ja esimerkiksi palvelusopimusta ja vuokrasopimusta sairaanhoitopiirin osalta vielä tarkistetaan.
Talousarvio vuodelle 2016 on Kylän Kattauksen osalta valmisteltu vuoden 2014
tilinpäätöksen, vuoden 2015 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta
2016 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella.
Caterina -liikelaitoksen ja Kahvila Paussi Oy:n osalta talousarvio on valmisteltu
sairaanhoitopiirissä. Vuoden 2016 menot ja tulot on lisätty talousarvioon sellaisenaan tämänhetkisen tiedon mukaisesti ja niihin voi tulla muutoksia yhdistymisprosessin edetessä.
Henkilöstösuunnitelman 2016 laadinnassa on huomioitu suunnitteluohjeen mukaisesti sellaiset toiminnassa tapahtuvat muutokset, jotka ovat ennakoitavissa ja
joilla on vaikutusta henkilöstön rakenteeseen, määrään tai ammatilliseen osaamiseen. Kylän Kattauksen, Caterinan ja Kahvila Paussin yhdistymisen johdosta
liikelaitoksen henkilöstömäärä nousee 59 henkilöllä. Henkilöstösuunnitelmassa
tämä on huomioitu mm. siten, että henkilöstölle järjestetään muutoskoulutusta
yhteistyössä kaupungin henkilöstöyksikön kanssa.
Päätösliite: (julkinen kokoukseen jälkeen)
- Kylän Kattauksen talousarvioesitys vuodelle 2016
Liikelaitosjohtaja Sinisalon ehdotus
Johtokunta hyväksyy Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvion lähetettäväksi
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston vahvistettavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________________________________
Otteen oikeaksi todistaa
Jyväskylässä 29.09.2015
Kunnan liikelaitos
KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOS
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet:
TP 2014 TA/M 2015
TA 2016
1 000 euroa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
568,6
83,7
-24,4
Muutos 2014 - 2015
euroa
-108,1
%
-129,2 %
Toiminnalliset tavoitteet:
1. Toiminnan tehostaminen
Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti.
Vuoden 2014 toteuma oli 85 472 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2015 on asetettu: 84 000
euroa/htv. Vuoden 2016 tavoite on 86 000 euroa/htv.
2. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien
tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla asiakastyytyväisyysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi asetetaan vuodelle 2016 3,5 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5 ). Asiakastyytyväisyyden mittausta tehostetaan tekemällä
kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä jokaisella palvelualueella palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen sopien. Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä
ePalaute-järjestelmällä.
Kehittämistavoitteet:
Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat selvittäneet ruokapalveluyhteistyötä, jonka johtopäätösten perusteella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 5.6.2015 käynnistää valmistelutyön Caterina – liikelaitoksen, Kahvila Paussi Oy:n ja
Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus-liikelaitoksen toiminnan yhdistämisestä 1.1 2016 alkaen.
Jyväskylän kaupunginjohtaja päätti myös 10.6.2015 perustaa ruokapalvelujen yhdistämistä
valmistelevan työryhmän. Jyväskylän kaupunginvaltuusto päättää Kylän Kattauksen johtosäännön muutoksesta tammi-helmikuun vaihteessa 2016 kun liiketoimintasiirtoon liittyvät päätökset ovat lainvoimaisia.
1. Uuden ruokapalveluorganisaation aloittaminen ja johtamisjärjestelmän uudistaminen. Mikäli
Caterinan, sairaalakahvila Paussi Oy:n ja Kylän Kattauksen yhdistyminen todentuu vuoden
alusta, Kylän Kattauksen liikevaihto kasvaa 6 320 900 euroa ja henkilöstömäärä nousee yhdistymisen johdosta 59 henkilöllä. Johtamisjärjestelmä ja hallinto suunnitellaan vastaamaan uutta
ruokapalveluorganisaatiota
Keskussairaalan ruokapalvelukeskus toimii ruuan tuotantoyksikkönä sairaala- ja henkilöstöravintolasektorilla. Kahvila Paussi jatkaa kahvila- ja kioskipalvelujen tuottamista Keski-Suomen
sairaanhoitopiirille. Henkilöstöravintolan ja Kahvila Paussin toimintakonsepteja tarkistetaan yhteistyössä. Väistösairaalan osalta jatketaan toimintamallia, jossa ruokapalvelun henkilöstö
hoitaa koko ruokapalveluprosessin osaston potilaille saakka. Ruokapalvelut tuotetaan keskussairaalan ja Kyllön terveysaseman asiakkaille palvelusopimusten mukaisesti. Juurikkaniemen
sairaalassa ruokapalvelu hoidetaan ostopalveluna Keuruun kaupungin ruokapalvelulta.
2. Yhdistymisen yhteydessä ratkaistaan, rakennetaanko uuden sairaalaan läheisyyteen uusi tuotantokeittiö vai tuotetaanko uuden sairaalan ruokapalvelut sairaalan ulkopuolella sijaitsevasta
tuotantotilasta. Investoinnit toteutetaan joko Ristonmaan ateriakeskuksen yhteyteen tai esimerkiksi uusinvestointina, mikäli tämä on kokonaistaloudellisesti edullisempi ratkaisu.
: Liite: Kylän Kattauksen talousarvioesitys vuodelle 2016
Vuonna 2016 valmistellaan tuotantoverkkosuunnitelma vuosille 2016 – 2025. Kylän Kattauksen
palvelustrategia perustuu keskuskeittiö- ja palvelukeittiömalliin. Kylän Kattauksessa on vuosien
ajan tehostettu toimintaa ja lisätty tuottavuutta keskittämällä ruokatuotantoa isompiin keittiöihin.
Näin toimien on voitu vaikuttaa henkilöstömäärään alentavasti tuotantomäärien lisääntyessä eli
hyödyntäen eläköitymistä sekä hillitä kustannusten nousua. Tuotantoa keskitetään edelleen
mahdollisuuksien mukaan erillisen tuotantoverkkosuunnitelman mukaisesti ja palvelukeittiöverkko suunnitellaan tukemaan kaupungin valmistunutta palveluverkkoa tukevaksi. Toiminnan ja prosessien osalta varaudutaan uuden sairaalan ruokapalvelun ja palvelukonseptin muutoksen valmisteluun, hallintaan ja riittävän asiantuntijaresurssin varaamiseen suunnittelun edetessä.
3. Korpilahden kiinteistö-, ruoka- siivous- ja vahtimestaripalvelut kilpailutettiin Jyväskylän Tilapalvelun toimesta. Palvelut kilpailutettiin ns. monipalvelukilpailutuksena ja palveluntuottajaksi valittiin ainoana palveluntarjoajana ISS Palvelut Oy. Palveluiden tilaajina toimivat Kylän Kattaus,
Opetuspalvelut ja Tilapalvelu. Sopimuskauden pituus valitun palveluntuottajan kanssa on
1.8.2013 – 31.7.2016. Sopimuksessa on mahdollisuus ensimmäiseen optioon 1.8.2016 –
31.7.2017 ja toiseen optioon 1.8.2017 – 31.7.2018. Mikäli ensimmäinen optio otetaan käyttöön,
Kylän Kattaus jatkaa toimintansa kehittämistä siten, että asiakkaiden ja omistajan tarpeet tulevat huomioiduiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyön tavoitteena on molempia osapuolia tyydyttävä kumppanuus. Ulkoistetun palvelusopimuksen johtaminen ja hallinta sopimuskauden aikana vaatii seurantaa ja valvontaa, jotta eri asiakasryhmien toiveet tulevat kuulluiksi.
4. Uusi Kuntahankintasopimus astuu voimaan 1.2.2016. Mikäli toimittaja vaihtuu kilpailutuksen
tuloksena, edessä on mittava reseptiikan ja tuotevalikoiman läpikäyminen. Uuteen sopimukseen siirtyvät myös lihat, lihavalmisteet ja einekset. Mahdollisuuksien mukaan luomuvalikoimaan nostetaan muutama uusi tuote ja noustaan luomuportaalle kaksi. Lähiruokaa (särki) käytetään vanhusten ja päiväkotien ruokalistalla säännöllisesti ja mansikkaa ja nokkosta kausituotteina.
5. Kylän Kattauksen nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän Aromin tuki päättyy vuoden 2017 loppuun. Ohjelmisto on tuonkin jälkeen käytettävissä, mutta uusia liittymiä tai muutakaan tukea ei
järjestelmään enää saada. Vuoden 2016 aikana aloitetaan kartoitus jossa käydään läpi mm.
Kylän Kattauksen prosesseja ja ICT-vaatimuksia, käyttämällä kokonaisarkkitehtuurimallia. Kokonaisarkkitehtuurimallin avulla on tarkoitus selvittää, mitä ohjelmistoja Aromin lisäksi on, jotka
vaatimuksiimme vastaavat. Kartoituksen jälkeen Kylän Kattauksen vaihtoehtoina ovat joko siirtyminen uuteen Aromi tuotannonohjausjärjestelmään vuosien 2016 – 2017 aikana, tai kilpailuttaminen.
6. Vuonna 2016 henkilöstölle järjestetään koulutusta osaamiskartoituksen pohjalta tehdyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin vastaamaan
työtehtävien vaatimuksia ja muuttuvia osaamistarpeita. Henkilöstön kouluttamisella varmistetaan riittävä osaamisen taso henkilöstön ikääntyessä tai siirtyessä eläkkeelle. Erityisesti dieettikokkien osalta eläköityminen heikentää osaamisresursseja, joten v. 2016 mahdollisesti käynnistyvään oppisopimuskoulutukseen pyritään saamaan työntekijöitä. Mikäli Caterina – liikelaitoksen, Kahvila Paussi Oy:n ja Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus-liikelaitoksen toiminnat
yhdistyvät, henkilöstöt Caterina-liikelaitoksesta ja Kahvila Paussi – yhtiöstä siirtyvät kaupungin
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä (entisin työsuhteen ehdoin). Henkilöstölle järjestetään
muutoskoulutusta yhteistyössä kaupungin henkilöstöyksikön kanssa.
7. Vuonna 2015 järjestettiin henkilöstökysely, jossa kysymykset rakennettiin huomioiden työhyvinvointia ohjaavat asiat. Tulokset käsiteltiin yhdessä henkilöstön kanssa ja tulosten perusteella
työyhteisöissä laadittiin esimiehen johdolla työkyvyn edistämisen erillinen toimenpidesuunnitelma. Vuonna 2016 esimiehet seuraavat yhdessä työsuojeluasiamiesten kanssa sovittujen tavoitteiden toteutumista arjessa
8. Henkilöstökustannusten vähentämiseksi sijaistyövoiman käyttöä harkitaan yhä tarkemmin ja
vakinaista henkilöstöä käytetään tehokkaammin. Sijaistyövoiman vähentämiseksi on palkattu
: Liite: Kylän Kattauksen talousarvioesitys vuodelle 2016
varahenkilöitä. Varahenkilöjärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että lyhytaikaisten sijaisten
määrää pystytään jatkossa edelleen vähentämään nykyisestä. Tehtäviä järjestetään uudelleen
yli tulosaluerajojen.
9. Sisäistä valvontaa on tehostettu aloittamalla sisäiset ohjauskäynnit. Vuonna 2016 laaditaan
sisäisen auditoinnin suunnitelma, jonka avulla voidaan tukea Kylän Kattauksen eri yksiköiden
arjen toimintaa ja pyrkiä varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.
10. Ruokakasvatustyötä jatketaan edelleen päivähoidossa ja laajennetaan myös kouluihin. Työtä
tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Päiväkodeissa aloitetaan päiväkotiruokadiplomi- hanke. Varhaiskasvatuksen kanssa on sovittu, että vuonna 2016 aloitetaan
ravitsemiskäsikirjan valmistelu päiväkotiruokailuun. Ruuan hävikin vähentämiseen pyritään jatkuvalla koulutuksella, seurannalla sekä linjastoon jääneen ruuan myynnillä henkilökunnalle. Ylijääneen ruoan myyntiä ulkopuolisille lähialueen asukkaille laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.
Merkittävät riskit ja riskienhallinta
Henkilöstön ikääntyminen ja erityisesti dieettikokkien osalta eläköityminen heikentää osaamisresursseja, joten v. 2016 mahdollisesti käynnistyvään oppisopimuskoulutukseen pyritään saamaan
työntekijöitä.
Uusi Kuntahankintasopimus astuu voimaan 1.2.2016. Jos toimittaja vaihtuu, edessä on mittava
reseptiikan ja tuotevalikoiman läpikäyminen. Uuteen sopimukseen siirtyvät myös lihat, lihavalmisteet ja einekset. Uuden sopimuksen myötä saattavat elintarvikkeiden hinnat nousta voimakkaasti,
jolloin budjetin toteutuminen vaarantuu.
Uuden sairaalan ruokapalvelutuotannon järjestämiseen liittyy vielä monia riskejä, joilla voi olla vaikutusta myös Jyväskylän kaupungin ruokatuotannon organisointiin ja tuotannolliseen kustannustehokkuuteen. Mikäli keittiöinvestoinnin suunnittelun käynnistyminen viivästyy, tulee tämä aiheuttamaan kustannuksia erilaisten väliaikaisten järjestelyjen toteuttamisen kautta. Lisäksi riskinä hankkeessa on se, että sitä ei pystytä optimaalisesti toteuttamaan toisaalta tulevien investointien kokonaisoptimoinnin ja toisaalta varsinaisen ateriatuotannon optimoinnin (henkilöstön ja laitteiden optimaalinen käyttö, keittiön sisäinen ja ulkoinen logistiikka) kannalta. Riskienhallinnan näkökulmasta
uuden sairaalan keittiöinvestoinnin suunnittelu olisi saatava nopeasti käyntiin ja kytkettävä suunnittelu koko keittiöverkkoinvestointiohjelmaan vuosille 2016–2025. Lisäksi olisi varmistettava, että
suunnittelussa ovat tiiviisti joka vaiheessa mukana ruokatuotannon ammattilaiset liikelaitoksesta.
Jos Caterinan ja Kahvila Paussin nykytiloista maksettava vuokra ei yhdistymisen todentuessa ole
aiemmin sairaanhoitopiirissä noudatettujen sekä Jyväskylän kaupungin hinnoitteluperusteiden mukainen ja linjassa muihin keittiöihin, sairaanhoitopiirille tuotettujen aterioiden tuotantokustannus
nousee huomattavasti ja liikelaitokselle vahvistettujen hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti tämä
kustannus vaikuttaa sairaanhoitopiirin ateriahintoihin.
Toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus
Kylän Kattaus -liikelaitoksen tehtävänä on tarjota maukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia aterioita ja laadukasta ruoka- ja kahvilapalveluja. Kylän Kattauksen kilpailukykyä vahvistetaan toimimalla asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toiminnan tavoitteena on tasapainoinen talous ja kilpailukykyinen hinta- /laatusuhde. Ravitsemusasiantuntemusta käytetään ohjaamaan asiakkaita terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon. Tällä tavalla huolehditaan asiakkaina olevien kuntalaisten
hyvinvoinnista. Palvelua tuotetaan pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille ja vuoden
2016 alusta myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.
: Liite: Kylän Kattauksen talousarvioesitys vuodelle 2016
Hinnoitteluperiaatteet
Kylän Kattauksen toiminta on taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitos kattaa sekä menonsa, että
kehittämiskulunsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kaupungin talousarvion suunnitteluohjeessa annettavalla hinnoitteluohjeella.
Vuoden 2011 hinnoitteluohjeen mukaisesti ateriahintoja tarkistettiin alaspäin ja vuoden 2012 hinnoittelu pysyi vuoden 2011 tasolla. Hinnoitteluohjeen tavoitteena oli purkaa liikelaitoksen taseeseen aikaisempina vuosina kertynyttä ylijäämää. Ylijäämä purettiin vuonna 2012. Toimintakate
toteutui vuonna 2012 kuitenkin talousarviota heikompana, jolloin taseeseen kertyi alijäämää. Tavoitteena on, että kertynyt alijäämä tulee katettua viimeistään vuoteen 2016 mennessä. Vuodelle
2013 hintoja tarkistettiin 2-5 %. Vuodelle 2014 hintoja tarkistettiin 1-3 % palveluaste huomioiden.
Vuonna 2015 hintoja ei tarkistettu. Alijäämä pystyttiin kattamaan suunnitellussa aikataulussa ja
vuoden 2014 kumulatiivista ylijäämää syntyi 131 884,16 euroa.
Vuoden 2016 talousarvioesitystä on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 2016 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella.
Hintoja on sopimusneuvotteluissa korotettu keskimäärin 2 %.
Liikelaitosten osalta valmistelukehys on asetettu menoja koskevana. Liikelaitoksille annettiin talousarvio-ohje, jonka mukaan alijäämiä on katettava tai ylijäämiä purettava tilikaudella 2016. Kylän
Kattaukselle on asetettu 300 000 euron säästötavoite.
Caterina -liikelaitoksen ja Kahvila Paussi Oy:n osalta talousarvio on valmisteltu sairaanhoitopiirin
talousyksikön ja Caterinan sekä Kahvila Paussin toimesta. Vuoden 2016 menot ja tulot on yhdistelty talousarvioon sellaisenaan tämänhetkisen tiedon mukaisesti ja niihin voi tulla muutoksia yhdistymisprosessin edetessä.
: Liite: Kylän Kattauksen talousarvioesitys vuodelle 2016
Tunnusluvut:
TASAPAINOTETTU TULOSMITTARISTO (BSC)
TP 2014
Vaikuttavuusnäkökulma:
Toimipisteitä
päiväkotiruokailu
kouluruokailu
vanhusruokailu
keskuskeittiöt
sairaalaruokailu, Caterina -liikelaitos
henkilökuntaruokailu, Paussi Oy
Toimitilat, m², Kylän Kattaus
Toimitilat, m², Paussi Oy
Toimitilat, m², Caterina -liikelaitos
Asiakasnäkökulma:
Asiakastyytyväisyys:
Kylän Kattaus
Caterina
Prosessinäkökulma:
Aterioita/vuosi, 1000 kpl *
Päiväkotiruokailu
Kouluruokailu
Vanhusruokailu
Muu ruokapalvelu
Liikevaihto/henkilötyövuosi, euroa *
Koulutus, päivä / henkilö, Kylän Kattaus
Koulutus, päivä / henkilö, Caterina
Henkilöstönäkökulma:
Henkilötyövuodet, Kylän Kattaus
Työpanos, Caterina ja Paussi Oy
Sairauslomapäivät/henkilö *
Työtyytyväisyys *
Volyymitietoa
Liikevaihto, 1000 euroa *
päiväkotiruokailu
kouluruokailu
vanhusruokailu
sairaalaruokailu
henkilökuntaruokailu
muu ruokapalvelu
TA/M 2015
TA 2016
Muutos 2015 - 2016
%
40
28
15
5
1
2
40
28
15
5
1
2
41
25
15
5
4
2
1
-3
0
0
3
0
2,5 %
-10,7 %
0,0 %
0,0 %
300,0 %
0,0 %
9 570,1
171,0
2 994,0
9 369,7
171,0
2 994,0
12 647,3
-
3 277,6
35,0 %
3,7
4,0
3,5
-
3,5
-
0,0
0,0 %
2 193,3
2 457,0
2 018,1
156,9
2 364,6
2 488,7
2 101,8
120,0
2 375,0
2 454,0
1 654,0
161,0
10,4
-34,7
-447,8
41,0
0,4 %
-1,4 %
-21,3 %
34,2 %
85 472
1,7
1,5
84 000
3,0
-
86 000
3,0
-
2 000
0,0
2,4 %
0,0 %
215,7
49,8
16,1
-
223,0
15,0
3,0
265,3
15,0
3,0
42,3
19,0 %
0,0
0,0
0,0 %
0,0 %
18 436,2
5 668,4
5 480,6
6 814,4
18 611,0
6 073,5
5 458,2
6 845,3
5 534,7
55,1
14,8
-1 138,3
29,7 %
0,9 %
0,3 %
-16,6 %
472,8
234,0
24 145,7
6 128,6
5 473,0
5 707,0
5 520,9
960,0
356,2
122,2
52,2 %
*) TP 2014 ja TA 2015 tunnusluvuissa on mukana vain Kylän Kattauksen tunnusluvut,
Caterina -liikelaitoksen ja Paussi Oy:n ei tietoja käytettävissä.
: Liite: Kylän Kattauksen talousarvioesitys vuodelle 2016
Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma
TP 2014 TA/M 2015
TA 2016
1 000 euroa
Muutos 2015 - 2016
euroa
%
Liikevaihto
18 436,2
Liiketoiminnan muut tuotot
84,5
Tuet ja avustukset kunnalta
3,2
Materiaalit ja palvelut
-6 367,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-5 393,5
Palvelujen ostot
-974,3
Henkilöstökulut
-8 353,8
Palkat ja palkkiot
-6 326,2
Henkilösivukulut
-2 027,6
Poistot ja arvonalentumiset
0,0
Liiketoiminnan muut kulut
-3 233,4
Liikeylijäämä (-alijäämä)
568,9
Rahoitustuotot ja -kulut
-0,3
Muut rahoitustuotot
0,0
Muut rahoituskulut
-0,3
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
568,6
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 568,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
568,6
18 611,0
129,0
4,0
-6 821,4
-5 737,0
-1 084,4
-8 634,7
-6 677,4
-1 957,3
0,0
-3 204,2
83,7
0,0
0,0
0,0
83,7
83,7
83,7
24 145,7
56,6
4,0
-9 505,4
-7 773,5
-1 731,9
-10 836,2
-8 473,1
-2 363,1
-73,0
-3 816,1
-24,4
0,0
0,0
0,0
-24,4
-24,4
-24,4
5 534,7
-72,4
0,0
-2 684,0
-2 036,5
-647,5
-2 201,5
-1 795,7
-405,8
-73,0
-611,9
-108,1
0,0
0,0
0,0
-108,1
-108,1
-108,1
19,1 %
-129,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-129,2 %
-129,2 %
-129,2 %
Toimintatulot
18 523,9
Toimintamenot
-17 955,0
Toimintakate
568,9
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)
131,9
18 744,0
-18 660,3
83,7
215,6
24 206,3
-24 157,7
48,6
191,2
5 462,3
-5 497,4
-35,1
-24,4
29,1 %
29,5 %
-41,9 %
-11,3 %
29,7 %
-56,1 %
0,0 %
39,3 %
35,5 %
59,7 %
25,5 %
26,9 %
20,7 %
Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2016 - 2020
2016
2017
2018
2019
2020
Liikevaihto
24 145,7
Liiketoiminnan muut tuotot
56,6
Tuet ja avustukset kunnalta
4,0
Materiaalit ja palvelut
-9 505,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-7 773,5
Palvelujen ostot
-1 731,9
Henkilöstökulut
-10 836,2
Palkat ja palkkiot
-8 473,1
Henkilösivukulut
-2 363,1
Liiketoiminnan muut kulut
-3 816,1
Liikeylijäämä (-alijäämä)
-24,4
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
-24,4
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
-24,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-24,4
24 145,7
56,6
4,0
-9 505,4
-7 773,5
-1 731,9
-10 890,4
-8 515,5
-2 374,9
-3 908,5
-98,0
-98,0
-98,0
-98,0
24 170,0
56,6
4,0
-9 505,4
-7 773,5
-1 731,9
-10 890,4
-8 515,5
-2 374,9
-3 908,5
-73,7
-73,7
-73,7
-73,7
24 224,3
56,6
4,0
-9 505,4
-7 773,5
-1 731,9
-10 890,4
-8 515,5
-2 374,9
-3 908,5
-19,4
-19,4
-19,4
-19,4
24 243,7
56,6
4,0
-9 505,4
-7 773,5
-1 731,9
-10 890,4
-8 515,5
-2 374,9
-3 908,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Toimintatulot
24 206,3
Toimintamenot
-24 157,7
Toimintakate
48,6
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)
191,2
24 206,3
-24 304,3
-98,0
93,2
24 230,6
-24 304,3
-73,7
19,4
24 284,9
-24 304,3
-19,4
0,0
24 304,3
-24 304,3
0,0
0,0
: Liite: Kylän Kattauksen talousarvioesitys vuodelle 2016
Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma
TP 2014
TA/M 2015
TA 2016
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
568,6
568,9
0,0
-0,3
83,7
83,7
0,0
0,0
48,6
-24,4
73,0
0,0
-35,1
-108,1
73,0
0,0
-41,9 %
-129,2 %
Investointien rahavirta
Investointimenot
Toiminnan ja investointien rahavirta
0,0
0,0
568,6
0,0
0,0
83,7
-70,0
-70,0
-21,4
-70,0
-70,0
-105,1
0,0 %
-125,6 %
-568,6
-568,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 %
0,0 %
0,0
83,7
-21,4
-105,1
-125,6 %
1 000 euroa
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Muutos 2015 - 2016
euroa
%
Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2016 - 2020
2016
2017
2018
2019
2020
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
48,6
-24,4
-98,0
-98,0
-73,7
-73,7
-19,4
-19,4
0,0
0,0
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
-70,0
-21,4
0,0
-98,0
0,0
-73,7
0,0
-19,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-21,4
-98,0
-73,7
-19,4
0,0
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
: Liite: Kylän Kattauksen talousarvioesitys vuodelle 2016
VAIHTOEHTO A, B
Henkilöstösuunnitelma 2016 / K-S Pelastuslaitos -liikelaitos
Henkilöstömenot (1 000 €) ja
palkalliset henkilötyövuodet
K-S Pelastuslaitos -liikelaitos
Sivutoimiset palomiehet
Vapaapalokunta
K-S Pelastuslaitos yhteensä
∗
∗
∗
∗
TAM 2015
TP 2014
TA 2016
euro
htv
euro
euro
htv
18 766,1
313,9
18 861,5
17 809,0
306,9
498,4
0,0
1 500,0
0,0
1 239,4
1 600,0
1 275,0
0,0
20 461,5
20 584,0
306,9
20 503,8
313,9
htv sisältää vakituisten, määräaikaisten, sijaisten, työllistettyjen ja oppisopimuskoulutettujen palkalliset henkilötyövuodet
Henkilöstömenot ilman eläkemenoperusteisia maksuja ja varhe –maksuja
VPK:n palkkakulut kirjataan tilille 430000 asiakaspalvelujen ostot
Sivutoimisista palomiehistä ja VPK:sta ei lasketa htv-lukua
Analyysi keskeisimmistä muutoksista
Vuoden 2016 talousarvioesityksessä henkilöstömenot ovat huomattavasti suuremmat kuin
vuoden 2015 talousarviossa. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2015 talousarvion henkilöstömenot eivät vastaa todellista tilannetta. Vuoden 2015 talousarviosuunnittelu perustui henkilöstömenojen osalta vääriin pohjatietoihin. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä olleet henkilöstömenot
olivat noin 600 000 euroa liian pienet johtuen kirjausvirheestä, joka havaittiin vuoden 2014
tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Kirjausvirhe on tarkemmin selitetty vuoden 2014 tilinpäätöksen liitetiedoista.
TA 2016:
henkilöstömenoarvio (sis. sivutoimiset ja varheet + eläkemenoperusteiset maksut
19 309 342 €) – sivutoimisten osuudeksi arvioidaan 1,5 M€ - varheet ja eläkemenoperusteiset vuoden 2015 mukaan)