Nro 6/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta
KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta _______________________________________________________________________________ KOKOUSAIKA 22.09.2015 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu ................................................................................................................................................. 1 66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ............................................................................................... 2 67 § Pöytäkirjan tarkastajat ........................................................................................................................... 3 68 § Käsittelyjärjestys .................................................................................................................................... 4 69 § Talouden tasapainotusohjelma 2015 - 2016 ......................................................................................... 5 - Talouden tasapainotusohjelma, kv 22.6.2015 päivitetty ............................................................................ 17 70 § Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan osavuosikatsaus 30.6.2015 ............................................. 39 - Lanula osavuosikatsaus 30.6.2015 ............................................................................................................ 40 71 § Perhepalveluiden vastuualueen perustaminen lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 ............................................................................................................................... 54 - Perhepalveluiden organisaatio ................................................................................................................... 56 - Sosiaalihuollon vastuualue ........................................................................................................................ 57 72 § Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön muutos ...................................................... 58 - Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö 15.9.2015 ........................................................... 60 73 § Nimikemuutokset sekä perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen perhepalveluiden vastuualueella ............................................................................................................. 65 - Nimikemuutokset 1.1.2016 alk. perhepalveluiden vastuualueella .............................................................. 67 - Perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen .......................................................................... 69 74 § Langinkosken koulun hankesuunnitelma ............................................................................................. 71 - Langinkosken koulu, hankesuunnitelma .................................................................................................... 74 - Langinkosken hankesuunnitelman liitteet .................................................................................................. 89 75 § Kotkan perusopetuksen tuntijako, opetussuunnitelma 2016 .............................................................. 108 - Perusopetuksen tuntijako valtioneuvoston asetus ................................................................................... 110 - Kotkan perusopetuksen tuntijako, yleinen ............................................................................................... 111 - Kotkan perusopetuksen tuntijako, musiikkiluokat .................................................................................... 112 - Kotkan perusopetuksen tuntijako, liikuntaluokat ...................................................................................... 113 76 § Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet ......................................................................... 114 - Esi- paerusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet ................................................................................. 115 77 § Koulukuljetukset, Korkeakosken koulu .............................................................................................. 127 - Hurukselan huoltajien kirje lautakunnalle ................................................................................................ 131 - Kaakkois-Suomen poliisin lausunto koulumatkan turvallisuuteen ............................................................ 134 78 § Oikaisuvaatimus, Kanerva Merja ....................................................................................................... 135 - Oikaisuvaatimus ....................................................................................................................................... 136 79 § Oikaisuvaatimus, Salmi Maaria ......................................................................................................... 138 - Opetustoimenjohtajan päätös .................................................................................................................. 141 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta _______________________________________________________________________________ KOKOUSAIKA 22.09.2015 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT - Oikaisuvaatimus, Salmi ............................................................................................................................ 142 80 § Saapuneet viranhaltijapäätökset ........................................................................................................ 145 81 § Muut asiat .......................................................................................................................................... 150 KOTKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 KOKOUSAIKA Nro 1 Tiistai 22.9.2015 klo 17.30, erillinen ohjelma Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 KOKOUSPAIKKA ryhmäkokousten tiloiksi on varattu kokoushuoneet 1 ja 5/5. krs sekä 3/6. krs OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Rosendal Anne Harkko Mia Eerola Seppo Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo Virtanen Sami Voutilainen Emmi Wikman Leif Ylä-Kujala Petri puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen ” ” ” ” ” ” ” ” ” Muut osallistujat Taavitsainen Ninni Haapanen Jorma Henriksson Juha Pajanen Hannele Rikberg Maija Rasi Leena Spännäri Maija Koskimies Sanna Roininen Martta Havumäki Mindi kaupunginhallituksen edustaja palvelujohtaja opetustoimenjohtaja hyvinvointineuvolan johtaja varhaiskasvatusjohtaja controller ” hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri nuorisovaltuutettu varanuorisovaltuutettu Poissa Ruotsalainen Leena nuorisotoimenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Rosendal Anne Sanna Koskimies LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todetaan Pykälät 66— Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 25.9.2015 Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 28.9.2015 klo 9.00—12.00 Sihteeri Sanna Koskimies KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 2 66 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 3 67 § Pöytäkirjan tarkastajat Tarkastusvuorossa ovat Sami Virtanen ja Emmi Voutilainen. Seuraavana vuorossa ovat Leif Wikman ja Petri Ylä-Kujala. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 4 68 § Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 5 D/468/02.01.00/2015 69 § Talouden tasapainotusohjelma 2015 - 2016 Kh 27.4.2015 / 117 § Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 20.4.2015 talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä totesi lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan lähes 11 miljoonan euron säästöjä, joita aletaan toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Valtaosa säästöistä toteutetaan vuosina 2015 - 2016, kuitenkin esimerkiksi iso osa opetustoimen säästöistä toteutuu vasta vuoden 2017 aikana. Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä, ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu yt-neuvotteluissa, joiden suunnitellaan olevan käyty 15.6.2015 mennessä. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valmistelussa tulee edetä liitteenä olevaan tasapainottamisehdotukseen sisältyvän aikataulun mukaisesti ja että asiakokonaisuutta käsittelevät ohjausryhmä, yt-neuvottelukunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. ./. Esityksen liitteinä ovat ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosina 2015 - 2016, johon sisältyy kuvaus yhteistoimintamenettelyn toimielimistä ja aikataulusta sivulla 2 sekä tiivistelmä yt-menettelystä yleensä. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015 - 2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Kaltakarin ja henkilöstölakimies Piiraisen. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä lisäsi päätösehdotuksen alkuun seuraavan kappaleen: ”Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana ”lakkautus” korvataan sanoilla ” uudelleen järjestely”. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 6 Puheenjohtaja totesi valtuuston puheenjohtajan toivoneen ns. viranhaltijatapaamisessa aiemmin iltapäivällä, että talouden tasapainotusohjelma etenisi valtuustoon yhtenä pakettina, ja sanoi olevansa samalla kannalla: ”Toivon, että kaikilla on samanlainen tilannekuva kaupungin taloudesta ja että talouden tasapainotusohjelma etenisi päätöksentekoon yhtenä pakettina.” Päätös: Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman 20152016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana ”lakkautus” korvataan sanoilla ” uudelleen järjestely”. Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015 - 2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakarin ja henkilöstölakimies Kaisa Piiraisen. _________ Kh 17.6.2015 Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 vastuualuejohtajat (laaja johtoryhmä) ./. Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos on esityslistan liitteenä. Vastuualuejohtajat ovat työstäneet liitteenä olevaa luonnosta laajan johtoryhmän kokouksissa. Luonnos vastaa tilannetta per 15.6.2015, ja siinä on siten huomioitu YT-neuvottelujen tulos. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä lähes 11 miljoonan euron suuruisiin säästöihin tähtäävän talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteen mukaisesti ja oikeuttaa kaupunginhallituksen ja vastuualueet ryhtymään ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 7 Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä poisti liitteestä sivun 4 ylälaidasta kohdan, joka koskee lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle, ja totesi, että asiaan palataan tuonnempana syksyn tai talven aikana, kun on selvillä, miten hallitusohjelmaa toimeenpannaan lukiokoulutuksen osalta. II varapuheenjohtaja Semi Lommi teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Kaupunginhallitus ei tee ehdotusta valtuustolle talouden tasapainottamiseksi ehdotuksen puutteellisen valmistelun vuoksi. Esityksestä puuttuu mm. valtuustolle luvattu sosiaalisten vaikutusten arviointi.” Jäsen Mervi Haakana kannatti muutosehdotusta. ./. Jäsen Jorma-Kalevi Merivirta esitti liitteistä ilmenevät kaksi toivomusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Kaupunginjohtajan ehdotus: JAA; II varapuheenjohtajan Semi Lommin ehdotus: EI. Kenelläkään ei ollut huomauttamista äänestysehdotukseen. Toimitettiin nimenhuutoäänestys: JAA Elomaa Hirvonen Kirjavainen Luumi Merivirta Olsson Pitko Rajantie Tiusanen Kari EI Lommi Haakana Tujula Äänestyksen tulos: Kaupunginjohtajan ehdotus 9 ääntä ja II varapuheenjohtajan Semi Lommin ehdotus 3 ääntä. Merkittiin, että vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari ja henkilöstölakimies Kaisa Piirainen saapuivat kokoukseen klo 16.56, kun tätä asiaa ryhdyttiin käsittelemään. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen äänin 9-3. Jäsen Jorma-Kalevi Merivirran esittämät kaksi toivomusta otettiin pöytäkirjaan. _________ Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 8 Kv 22.6.2015 § 70 Liite: Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Asian käsittely: Käsittelyn aluksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtaja on esityksessään kaupunginhallitukselle poistanut liitteestä sivun 4 ylälaidasta kohdan, joka koskee lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle ja todennut, että asiaan palataan tuonnempana syksyn tai talven aikana, kun on selvillä miten hallitusohjelmaa toimeenpannaan lukiokoulutuksen osalta. Tämä kohta poistetaan pöytäkirjan liitteeksi otettavasta valtuuston hyväksymästä tasapainotusohjelmasta. Tämän jälkeen puheenjohtaja julisti yleiskeskustelun alkamaan. Valtuutettu Jari Elomaa edustamansa Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän ehdotti seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen: ”Vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta tiedotetaan valtuustolle,” Valtuutettu Tiina Montonen edustamansa SDP:n valtuustoryhmän puolesta käytti ryhmäpuheenvuoron. Hän teki seuraavan lisäysehdotuksen päätösesitykseen: ”Vuoden 2015 - 2016 talouden tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016 - 2018 aikana.” Valtuutettu Tiusanen edustamansa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Freddy van Wonterghem edustamansa Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Nanni Mamia edustamansa Vihreiden valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Esko Almgren edustamansa keskiryhmän valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Arto Hirvonen edustamansa Puolesta Sananvapauden valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Seuraavaksi puheenvuoroja yleiskeskustelussa käyttivät valtuutetut Levonen, joka teki kirjallisena jättämänsä muutosehdotukset asiaan sekä valtuutetut Bohm, Seppo Eerola, Pasi Hirvonen, Tiusanen, Merivirta, Montonen, joka jätti kirjallisen toivomuksen pöytäkirjaan otettavaksi ja edelleen valtuutetut PiipponenPekkola ja Suutari, joka kannatti valtuutettu Levosen edellä tekemiä muutosehdotuksia, valtuutetut Luumi, joka kannatti valtuutettu Montosen tekemiä muutosehdotuksia ja Lommi, joka kannatti valtuutettu Tiusasen tekemiä muutosehdotuksia sekä edelleen valtuutetut Virtanen, Adamsson, Välipakka, Pekkola, Posti, Tiusanen, Kotiniemi, joka kannatti valtuutettu Elomaan tekemää lisäysehdotusta päätökseen ja Bohm sekä Adamsson. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 9 Puheenjohtaja julistettua yleiskeskustelun asiasta päättyneeksi hän määräsi viiden minuutin mittaisen kokoustauon. Tauon jälkeen puheenjohtaja julisti yksityiskohtaisen käsittelyn alkamaan. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ei käytetty puheenvuoroja. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmien ja valtuutettujen muutosehdotukset tasapainotusohjelmaan käsitellään valtuutetuille jaetun yhteenvetolistan mukaisesti siten, että äänestysesitys on kaupunginhallituksen ehdotus Jaa muutosehdotus Ei. Käsittely- ja äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi toimitettiin äänestykset jäljempänä olevan mukaisesti: SIV U LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN VASTUU- TAI PALVELUALUEEN/ INVES-TOINTIHANKKEEN NIMI TEKSTIMUUTOKSET EUROMUU PUOLUE TOKSET ÄÄNESTYS JAA / EI € 4 HYVINVOINTIPALVELUT Opetustoimi Kaikki opettajat, määräaikaiset mukaan lukien palkataan 1.8.-31.7. väliseksi ajaksi eikä vain koulupäiviksi. -160 000 KD KESK 42 - 9 -200.000 VAS KESK VIHR PS Arto H. 29 22 -200.000 VAS PS KESK 35 16 -90.000 SDP VAS PS VIHR Arto H. 16 35 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin 42 - 9. 4 HYVINVOINTIPALVELUT Opetustoimi Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun. Rivi poistetaan Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 29 22. 4 5 HYVINVOINTIPALVELUT HYVINVOINTIPALVELUT Opetustoimi Opetustoimi Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen. Rivi poistetaan Päätös:Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 35 16. 1.-2. vuosiluokkien vuosiviikkotunnit 19 vvt 1.8.2016. Oppilaiden opetustunnit Perusopetusasetuksen mukaisesti kuten muillakin vuosiluokilla. Rivi poistetaan. Päätös:Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hyväksyttiin ääänin 16 - 35. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 10 5 5 HYVINVOINTIPALVELUT HYVINVOINTIPALVELUT Opetustoimi Opetustoimi Valmistavan opetuksen kuljetukset säilyvät 1.8.2015 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42 9. Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015. -25 000 VAS 42 - 9 -40 000,- VAS 43 - 8 -300.000 SDP VAS PS VIHR KD Arto H. 16 35 +150.000 SDP VAS PS VIHR Arto H. 17 34 VAS 42 - 9 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 43 8. 5 HYVINVOINTIPALVELUT Opetustoimi Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 1.8.2016. Opetustuntien määrän vähentäminen yleis- ja erityisopetuksessa 3 % nykytasosta. Rivi poistetaan. Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hyväksyttiin äänin 16 - 35. 5 HYVINVOINTIPALVELUT Opetustoimi Lisätään kohta: Lukiokoulutuksen säästö. (Lukion opiskelijamäärän väheneminen.) Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hyväksyttiin äänin 17 - 34. 6 HYVINVOINTIPALVELUT Varhaiskasvatus Avoimen varhaiskasvatuksen toimin- -30 000 ja päivähoito ta jatkuu Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42 9. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 11 8 HYVINVOINTIPALVELUT Liikuntayksikkö Toimintatuottojen kasvattaminen, poistetaan summa -600 t eur, liikuntayksikön loppusumma 0,77 me säilyy. SDP VAS VIHR Arto H. 22 29 -200 000 VAS Arto H. 41 10 -700 000 VAS Arto H. 41 10 VIHR 39 12 VIHR 41 10 Poistetaan kohta: ”Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttomenoista.” Muutos kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen: ”Juniorivuorot säilyvät maksuttomina”. Lisätään: ”Liikuntayksikön hallintoorganisaation keventäminen 10 HYVINVOINTIPALVELUT Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotukset hyväksyttiin äänin 22 - 29. Vanhustenhuolto Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 41 10. 11 HYVINVOINTIPALVELUT 13 KONSERNIPALVELUT Sosiaalihuolto Henkilökohtainen apu kunnalliseen Vammaispalvelut keskiarvoon Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 41 10. Tekniset palvelut Lisätään: ”Ostopalveluiden tarkastelu ja karsiminen” Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 39 12. 13 KONSERNIPALVELUT Tekniset palvelut Lisätään: ”Henkilöstösäästöt, ylityön vähentäminen” Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 41 10. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 12 13 KONSERNIPALVELUT Tekniset palvelut Joukkoliikenteen tuki jatkuu -150 000 VAS VIHR Arto H. 38 13 -50.000 SDP VAS KD Arto H. 27 24 VIHR VAS PS 29 20 tyhj. 2 -120.000 KESK VAS Arto H. 34 17 Kaupunkikehitys Galleria Uusikuvan lakkauttaminen. ja kulttuuri Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42 9. -60 000 VAS 42 - 9 Poistetaan rivi: ”Myllyn toimintaavustus.” Avustusten loppusumma pienenee 47 t eur -47.000 VAS VIHR 37 14 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 38 13. 14 KONSERNIPALVELUT Kaupunkikehitys Kaupungin ilmoitukset vain ja kulttuuri sähköisiin kanaviin, Rivi poistetaan. (Loppusumma pienenee 50 t eur). Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 27 24. 14 KONSERNIP ALVELUT Kaupunkikehitys Tekstimuutos: ” Otsolan ja ja kulttuuri Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt: Selvitetään mahdollisuus muuttaa kirjastot itsepalvelukirjastoiksi.” Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 29 20, kaksi tyhjää. 14 KONSERNIPALVELUT Kaupunkikehitys Otsolan ja Tavastilan kirjastoja ei ja kulttuuri lakkauteta eikä niihin liittyviä henkilöstöjärjestelyitä toteuteta (laskettu säästö 120t€). Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 34 17. 14 KONSERNIPALVELUT 17 AVUSTUKSET Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 37 14. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 13 17 AVUSTUKSET Kymenlaakson orkesterin avustusta ei leikata. -30 000 VAS 42 - 9 -75.000 VAS PS KD KESK Arto H. 31 20 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42 9. 17 AVUSTUKSET Yksityistiet, Rivi poistetaan Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 31 20. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että päätösesitykseen on kaksi lisäysehdotusta, jotka on tehty ryhmäpuheenvuoroissa. Ensin hän tiedusteli voidaanko Kokoomus RKP:n valtuustoryhmän tekemää lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli yksimielinen, joten lisäysehdotus hyväksyttiin. Tämän jälkeen hän tiedusteli voidaanko Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti. Yksimielisyys todettiin, joten puheenjohtaja totesi, että lisäysehdotus on hyväksytty. Valtuutetut Vesa Levonen ja Heikki Suutari esittivät kolme kirjallista eriävää mielipidettä asiaan. Valtuutettu Pentti Tiusanen esitti eriävän mielipiteen asiaan. Tämän jälkeen valtuutettu Levonen esitti vielä omasta ja valtuutettu Suutarin puolesta toivomuksen asiaan liittyen. Päätös: Osittain äänestysten tuloksena valtuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman 2015 - 2016 liitteenä olevassa muodossa. Lisäksi valtuusto päätti, että vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta tiedotetaan valtuustolle ja että vuoden 2015 - 2016 talouden tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016 - 2018 aikana. Valtuutettujen Tiina Montonen ja Vesa Levonen toivomukset otettiin pöytäkirjaan. Kirjallisena jätetyt eriävät mielipiteet otettiin pöytäkirjaan. Äänestysluettelot toimitetuista äänestyksistä otettiin pöytäkirjaan. Merkittiin pöytäkirjaan lisäksi, että valtuutettu Semi Lommi saapui klo 16.57 tämän asian kohdalla, jolloin saapuvilla oli 51 valtuutettua, ja valtuutettu Annika Aalto-Partanen saapui ja varavaltuutettu Maria Länsimies poistui klo 17.01 tämän asian kohdalla. ---------------- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 14 Kv 22.6.2015 / 70 § Lainaus pöytäkirjasta liikuntayksikön osalta: SIV U LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN VASTUU- TAI PALVELUALUEEN/ INVES-TOINTIHANKKEEN NIMI TEKSTIMUUTOKSET EUROMUU PUOLUE TOKSET ÄÄNESTYS JAA / EI € 8 HYVINVOINTIPALVELUT Liikuntayksikkö Toimintatuottojen kasvattaminen, poistetaan summa -600 t eur, liikuntayksikön loppusumma 0,77 me säilyy. SDP VAS VIHR Arto H. 22 29 Poistetaan kohta: ”Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttomenoista.” Muutos kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen: ”Juniorivuorot säilyvät maksuttomina”. Lisätään: ”Liikuntayksikön hallintoorganisaation keventäminen” Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotukset hyväksyttiin äänin 22 - 29. Päätös: Osittain äänestysten tuloksena valtuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman 2015 - 2016 liitteenä olevassa muodossa. Lisäksi valtuusto päätti, että vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta tiedotetaan valtuustolle ja että vuoden 2015 - 2016 talouden tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016 - 2018 aikana. Valtuutettujen Tiina Montonen ja Vesa Levonen toivomukset otettiin pöytäkirjaan. Kirjallisena jätetyt eriävät mielipiteet otettiin pöytäkirjaan. Äänestysluettelot toimitetuista äänestyksistä otettiin pöytäkirjaan. Merkittiin pöytäkirjaan lisäksi, että valtuutettu Semi Lommi saapui klo 16.57 tämän asian kohdalla, jolloin saapuvilla oli 51 valtuutettua, ja valtuutettu Annika Aalto-Partanen saapui ja varavaltuutettu Maria Länsimies poistui klo 17.01 tämän asian kohdalla. _________ Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 15 Kh 3.7.2015 § 189 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, puh. 234 4200 Valtuusto on käsitellessään talouden tasapainotusohjelmaa 2015 – 2016 poistanut liikuntayksikön toimintatuottojen kasvattamisesta 600 000 euron tavoitteen sekä kohdan, jonka mukaan ” Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista”. Samalla valtuusto on hyväksynyt muutoksen kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen. Muutoksen mukaan ”Juniorivuorot säilyvät maksuttomina”. Lisäksi valtuusto on lisännyt uuden kohdan ”Liikuntayksikön hallinto-organisaation keventäminen”. Valtuusto on siis poistanut talouden tasapainotusohjelman toimintatuottojen kasvattamista tarkoittavan 600 000 euroa, mutta on pysyttänyt kokonaistavoitteen -0,77 miljoonaa euroa ennallaan. Koska valtuusto on poistanut esityksen periaatteen hyväksymisestä, jonka mukaan toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista ja on päättänyt, että juniorivuorot säilyvät maksuttomina, on arvioitu, että toimintatuottojen kasvattamisen osuudeksi jää muutoksen jälkeen 300 000 euroa. Koska valtuuston päätökseen on jäänyt tulkinnanvaraisuutta, joka edellyttää päätöksen selventämistä, asia on liikuntayksikön osalta syytä saattaa vielä erikseen valtuuston päätettäväksi. Liite: Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle liikuntayksikön osalta (Kv 22.6.2015 / 70 §; liitteen sivu 8) Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää selventää päätöstään 22.6.2015 / 70 § liikuntayksikön osalta siten, että toimintatuottojen kasvattamisen euromääräksi merkitään 300 000 euroa ja että yhteenvetolukuihin tehdään vastaava muutos. Asian käsittely: Keskusteltiin juniorien yhtenäisestä yläikärajasta. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Samalla päätettiin edellyttää liikuntalautakunnalta päätöstä juniorien yhtenäisestä yläikärajasta. ------------ Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 16 Kv 10.7.2015 § 83 Liite: Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle liikuntayksikön osalta (Kv 22.6.2015 / 70 §; liitteen sivu 8) Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Asian käsittely: Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Vesa Levonen ja Pasi Hirvonen. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. ------------ Lanula 22.9.2015 Liite: Talouden tasapainotusohjelma 2015—2016 esityslistan liitteenä. Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Aikataulu OHJAUSRYHMÄ YTNK 20.4.2015 KAUPUNGINHALLITUS ehdotus 27.4.2015 VALTUUSTO yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015 17.6.2015 ehdotus ehdotus 22.6.2015 25.6.2015 täytäntöönpano 2 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 päätös Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista PERUSPERIAATTEET • Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta • Palveluiden painopistettä siirretään edelleen: - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen - raskaasta kevyempään • Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa: - päällekkäisyyksien poistamisen - tehokkaamman toiminnan 3 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1/2 • Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun 1.8.2016 - 200 t eur Hakalan kouluun vuosiluokat 1.-5. – 2 HTV • Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018 - 200 t eur Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat 1.-9. Hovinsaaren koulun ja Metsolan koulun lakkauttaminen. Hovinsaari mahdollista lakkauttaa jo 2016. – 3 HTV • Kotkan opiston tuntien ja maksujen tarkistaminen 1.8.2015 - 150 t eur - 1 HTV • Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville 1.8.2015 - 160 t eur Uusien opettajien palkkaaminen esim. 10.8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen 10.8.-4.6. 4 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 2/2 • Valmistavan opetuksen kuljetukset 1.8.2015 - 25 t eur Kuljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla • Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015 - 40 t eur Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro • Lukiokoulutuksen säästö OPETUSTOIMEN TAVOITE YHTEENSÄ – 0,925 Milj. eur 5 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 - 150 t eur Hyvinvointipalvelut VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO • Päiväkotien hallintojen yhdistämiset - 120 t eur 3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muutokset tehdään viimeistään 1.1.2016 , todennäköisesti jo lukuvuoden 2015-2016 alusta. • Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt - 135 t eur Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään 1.1.2016. Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö ,vähintään – 4,5 Htv, voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin. • Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta - 30 t eur 15.8.2015 lukien supistetaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO TAVOITE YHTEENSÄ -0,285 Milj.Eur. 6 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Hyvinvointipalvelut HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen PERHEPALVELUT • Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin: -> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan prosessien näkyvyyttä -> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen) mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan -> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien palveluiden tarvetta • Palveluiden liikkuminen:1) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja 2)kotiin tehostaa toimintaa NUORET JA NUORET AIKUISET • Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) Kotkaan. Nuori saa tarvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, harrastuksista, päihteistä, seksistä, vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista. HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI TAVOITE YHTEENSÄ – 0,25 Milj. eur • katso sosiaalitoimi 7 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Hyvinvointipalvelut LIIKUNTAYKSIKKÖ • Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori) - 40 t eur • Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta (tilavaraus, laskutus, avustusten käsittely) • Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin • • - 80 t eur Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena Osaamisen keskittäminen • Arto Tolsa –areenan yhteistyösopimus - 50 t eur • Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa • Liikuntayksikön hallinto-organisaation keventäminen • Toimintatuottojen kasvattaminen • Juniorivuorot säilyvät maksuttomina LIIKUNTAYKSIKKÖ TAVOITE YHTEENSÄ – 0,770 Milj. eur 8 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Hyvinvointipalvelut TERVEYDENHUOLTO • Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen, painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja arviolta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Nettosäästö - 700 t eur • Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun toiminnan uudelleen arviointi -> vähentää ostopalveluja - 700 t eur TERVEYDENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ – 1,4 Milj. eur 9 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Hyvinvointipalvelut VANHUSTENHUOLTO • Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen • omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu käytöstä • Rekryn varahenkilöstökäytön lopettaminen • • • - 545 t eur yhteensä -11 HTV määrävähennys palvelujen ostosta • Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh. • - 200 t eur - 400 t eur vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan verran 350t euroa Kotihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään 50t eurolla VANHUSTENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ – 1,145 Milj. eur 10 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 1/2 • Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur • Etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 2017 - 230 t eur Vammaispalvelut: • Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon - 700 t eur • Jatketaan 2015 aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon • Carean palveluiden uudelleenorganisointi • Koko Kymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti • Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen • - 250 t eur 1 päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa • Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen • Kehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi • - 350 t eur - 15 t eur - 175 t eur Jatketaan laitoshoidon purkamista • Henkilöstöjärjestelyt - 24 t eur 11 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 2/2 Päihdehuolto: • Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto) Lastensuojelu: • Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola) SOSIAALIHUOLLON TAVOITE YHTEENSÄ – 1,824 Milj. eur 12 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT • Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta) • Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen - 90 t eur Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur • Yksityistieavustukset (ks. avustukset) • Sähkön hintasopimukset - 200 t eur • Joukkoliikenteen tuki - 150 t eur TEKNISET PALVELUT TAVOITE YHT. – 0,49 Milj. eur KAUPUNKISUUNNITTELU • Henkilöstöjärjestelyt • Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten myynti ja purkaminen - 50 t eur - 450 t eur KAUPUNKISUUNNITTELUN TAVOITE YHTEENSÄ – 0,5 Milj. eur 13 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Konsernipalvelut KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI • Kaupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur • Kulttuuritoimi ja Meripäivät - 120 t eur henkilöstöjärjestelyt, Konserttitalon toiminnan tehostaminen, Meripäivien järjestämisen uudistaminen • Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt Kirjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla - 120 t eur • Museotoimen henkilöstöjärjestelyt -90 t eur • Galleria Uusikuvan lakkauttaminen -60 t eur • T&K-projektirahoituksen pienentäminen - 600 t eur Merikotkan toiminnan tehostaminen (-200te), KyAMK ja Cursor rahoitukset hankekohtaisiksi (-300te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-100te) • Matkailuneuvonta Kotkansaarella (Cursor) Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi • Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin - 50 t eur - 50 t eur KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TAVOITE YHT. – 1,17 Milj. eur 14 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Konsernipalvelut TALOUS • Tietohallinnon uudelleenorganisointi - 160 t eur – malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilakartoituksen pohjalta • Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa • Hankintatoimen uudelleenjärjestely - 20 t eur - 100 t eur – Seutuhankinnan sopimus irtisanottu 1.1.2016 alkaen, koko hankintaprosessi yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi TALOUDEN TAVOITE YHT. – 0,28 Milj. eur 15 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Konsernipalvelut HALLINTO Varastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta -100 t eur Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa 2015-2016 • Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen arvioidaan johtavan varaston artikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen. Henkilöstöjärjestelyt -200 t eur • Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen • Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja tilavarausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta • Säästötavoite yhteensä – 5 HTV Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen - 300 t Kotkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (arvio 2 vuoden vaikutuksista) HALLINNON TAVOITE YHT. – 0,66 Milj. eur 16 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Avustukset • • • • • • Keilahallin vuokra-avustus Myllyn toiminta-avustus Kotkan kaupunginteatteri Kymenlaakson orkesteri Yksityistieavustukset Muut - 100 t eur - 47 t eur - 150 t eur - 30 t eur - 75 t eur - AVUSTUSTEN TAVOITE YHTEENSÄ – 0,402 Milj. eur Tilinpäätös 2012 17 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI LIIKUNTAYKSIKKÖ TERVEYDENHUOLTO VANHUSTENHUOLTO SOSIAALIHUOLTO 0,925 M€ 0,285 M€ 0,250 M€ 0,770 M€ 1,400 M€ 1,145 M€ 1,824 M€ YHTEENSÄ 6,599 M€ 18 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Yhteenveto - Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT KAUPUNKISUUNNITTELU KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TALOUS HALLINTO 0,490 M€ 0,500 M€ 1,170 M€ 0,280 M€ 0,660 M€ YHTEENSÄ 3,100 M€ Tilinpäätös 2012 19 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Yhteenveto - kaikki HYVINVOINTIPALVELUT 6,599 M€ KONSERNIPALVELUT 3,100 M€ AVUSTUKSET 0,402 M€ YHTEENSÄ 10,101 M€ 20 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Vakanssit 2015-2016 Virat/tehtävät 2015 Virat/tehtävät 2016 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 87,5 85,8 -1,7 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 82,0 73,0 -9,0 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 43,0 40,0 -3,0 Talouden vastuualue 20,5 12,5 -8,0 Tekniset palvelut vastuualue 361,0 397,6 36,6 Konsernipalvelut yhteensä 594,0 608,9 14,9 60 147 87 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 517,5 490,1 -27,4 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 400,5 362,0 -38,5 Liikuntayksikkö 30,0 10,0 -20,0 Sosiaalihuollon vastuualue 227,5 137 -90,5 Terveydenhuollon vastuualue 337,8 340,0 2,2 Vanhustenhuollon vastuualue 514,0 498,0 -16,0 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2100,6 1993,4 -103,2 YHTEENSÄ 2694,6 2606,3 -88,3 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 21 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 Henkilötyövuodet (HTV 2) 2015-2016 Täytetyt virat/tehtävät 2015, HTV2 Täytetyt virat/tehtävät 2016, HTV2 Muutos Konsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 85,6 83,3 -2,3 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 75,3 69,5 -5,8 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 40,5 39,1 -1,4 Talouden vastuualue 17,5 12,5 -5,0 Tekniset palvelut vastuualue 327,2 366,4 39,2 Konsernipalvelut yhteensä 546,1 570,8 24,7 Hyvinvointineuvolan vastuualue 60,0 147,0 87,0 Nuorisotyön yksikkö 13,3 13,3 0,0 Opetustoimen vastuualue 490,1 480,6 -9,5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 396,5 361,0 -35,5 Liikuntayksikkö 29,6 10,0 -19,6 Sosiaalihuollon vastuualue 228,6 137 -91,6 Terveydenhuollon vastuualue 331,5 340,0 8,5 Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 490,0 2,2 Hyvinvointipalvelut yhteensä 2037,4 1978,9 -58,5 YHTEENSÄ 2583,5 2549,7 -33,8 Hyvinvointipalvelut 22 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 69 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 39 D/1097/02.02.01.00/2015 70 § Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan osavuosikatsaus 30.6.2015 Lanula 22.9.2015 Valmistelijat: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Opetustoimen johtaja Juha Henriksson, puh. 0400 371 396 Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, puh 234 7841 Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 234 7278 Nuorisotyön johtaja Leena Ruotsalainen, puh. 040 779 0162 Talouden vastuualue laatii kaupunginhallitukselle selvityksen kaupungin talouden toteutumisesta. Vastuualueita pyydetään toimittamaan lyhyt kirjallinen selvitys toiminnasta, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista muutoksista loppuvuoden osalta. Liite: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisten yksiköiden raportti toiminnastaan ja taloudestaan Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Palvelut laadukkaita ja Oppimistulosten käyttäjälähtöisiä valtakunnallinen kansainvälinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko1-5) Ennaltaehkäisevä Perusopetuksen toiminta on aktiivista ja suorittaminen ja jatkoomavastuuta opintoihin sijoittuminen. vahvistavaa Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut/itsearvioint i 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on Lasten ja nuorten vetovoimainen ja palveluiden rakennusten omaleimainen monipuolisuus ja hyvä kaupunki, jossa kunto tapahtuu Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa Tavoitetaso 2015 Valtakunnallinen keskitaso 100 % Arviointitulos väh 3/5 Terveystarkastukset toteutuneet suunnitellusti 100% Vatupassin monialainen yhteistyö toimii Vatupassityö toimii Lasten Vatupassin osalta. Nuorten osalta haasteita on henkilörakenteen kuntoon saattamisessa. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Kesken Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa Kesken 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 menestystekijät t Henkilöstö osaava ja Mitoitusten mukainen ja 100 % oikein mitoitettu, kelpoisuusehdot täyttävä esimiestyö on henkilöstö laadukasta Sairauspoissaolojen Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 määrä päivä/henkilö päivän/henkilö Kaupungin toiminta on Aktiivinen vuorovaikutus Avoin Kotka avointa ja ja tiedottaminen verkkokanavalla 4 oikeudenmukaista kuntalaisille yhteistä keskustelunavausta 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toteuma 30.6. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Toteutunut Seuranta vuoden lopussa Toteuma 30.6. Toimintakate ei ylity LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Ympäristö, kestävä Yksikkökohtaiset 100 % Päiväkodeissa (2) kehitys ja turvallisuus kestävän kehityksen tulossa huomioidaan kaikessa ohjelmat ja periaatteet sisäilmakorjauksia toiminnassa käytössä kesän aikana 0% Sisäilmaongelma Toimintaa väistötiloissa Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti. Opetustoimen maksutuotot alittunevat n. 0,1 milj. euroa, Kotkan opiston osallistumismaksujen kertymä selviää syys-lokakuussa. Vastuualue pysynee kuitenkin budjetissa, sillä määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia palkataan syksystä alkaen ainoastaan hankerahoituksella. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueella maksutuottojen osalta on olemassa riski, että tuotot jäävät alle budjetoidun, elokuussa voimaan tuleva indeksikorotus saattaa lisätä maksutuloja syksyn osalta mikäli perheiden tulotaso pysyy nykyisenä. Tukipalveluiden henkilöstön rakennemuutos tulee osaltaan vaikuttamaan uuden toimikauden alkaessa henkilöstömenojen riittävyyteen. Palvelusetelien käyttö tulee syksystä olemaan myöskin pienempää kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Palvelut laadukkaita ja Arviointikyselyt käyttäjälähtöisiä toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Keskiarvo vähintään 3 Kysely tehdään loppuvuodesta Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista. 35 % Tilanne selviää tilastointipäivän 20.9.15 yhteydessä. Käyttöönotettu oppilashallinto-ohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 15) Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön mukaiset kolmen eri tason (kunta, koulu ja oppilaskohtainen) ryhmät toimivat. Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3 Kysely tehdään loppuvuodesta Eri tasojen oppilas- ja opiskelija huoltosuunnitelmat on laadittu, ovat käytössä ja on arvioitu. Suunnitelmat ovat käytössä. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Tilat sekä päivä- että iltakäytössä. Karhuvuoren koulu on väistössä koko vuoden. Mussalon koulun yleisopetus väistössä Savotassa ja Haukkavuoren koulu entisessä Toivo Pekkasen koulussa 10.8.2015 alkaen. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on Opetustoimen tilat ovat vetovoimainen ja tehokkaassa ja omaleimainen tarkoituksenmukaisessa kaupunki, jossa tapahtuu LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset Arviointikriteerit/mittarit menestystekijät Strateginen Seudullinen yhteistyö seutuyhteistyö toteutuu strategioiden ja vahvistuu työryhmien kautta -mielenterveys- ja päihdetyöryhmä -Etelä-Kymenlaakson TVTopettajien koordinointivastuu ympäristökasvatustyöryhm ä yrittäjyyskasvatusstrategia n laatiminen Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Strategioiden mukainen toiminta etenee Kotka järjesti EteläKymenlaakson TVTopettajien kesken kaksi seminaaria lv 2015-2016 digitalisaation käytöstä ja kehittämisestä opetuksessa. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 menestystekijät t Henkilöstö osaava ja Rehtorit ja johtajat 85% oikein mitoitettu, osallistuvat esimiestyö on esimieskoulutukseen laadukasta Kehityskeskustelut 100 % pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Kaupungin toiminta on Koulut tiedottavat Koulujen tiedottaminen avointa ja toiminnastaan yhteisten on yhdenmukaista ja oikeudenmukaista toimintamallien mukaan ajan tasalla sähköisten ympäristöjen avulla 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Talous on tasapainossa Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan Toteuma 30.6. Tavoitteen mukaan. Tavoitteen mukaan. Koulut ovat käyttäneet uutena tiedotuskanavana Helmi-ohjelmaa. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Pysytään talousarviossa Tavoitteen mukaan. 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Ympäristö, kestävä Luontokoulu Haili 2200 lasta käy Hailissa Tavoitteen mukaan kehitys ja turvallisuus tavoittaa lähes puolet huomioidaan kaikessa perusopetuksen toiminnassa oppilaista Työtila terveellisiä ja Työtiloissa ei Sisäilmaryhmiä turvallisia sekä oikein sisäilmaongelmia toiminnassa Karhulan, mitoitettuja Rauhalan, Metsolan, Lyseon lukion, Keskuskoulun, Haukkavuoren kouluilla. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 Valtuuston 22.6.2015 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaan tehtyjä päätöksiä ryhdytään toteuttamaan tulevina lukuvuosina. Langinkosken yhtenäiskoulun osalta tuodaan koulun hankesuunnitelma lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi syksyllä 2015. Metsolan, Hovinsaaren ja Tiutisen koulun lakkauttaminen käsitellään vielä omina päätöksinään valtuustossa. Kotikielen opetuksesta sekä valmistavan vaiheen opetuksen kuljetuksista luovutaan. Vakinainen opetushenkilöstö palkataan suunnittelupäivästä ja määräaikainen henkilöstö vain koulupäivien ajaksi. Lukiokoulutuksesta sekä Kotkan opiston toiminnasta säästetään kummastakin 150.000 euroa. Kaikkiaan opetustoimen tavoite talouden tasapainotusohjelmaan on 925.000 euroa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö on käynnissä. Kotkan perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1.-6. ja asteittain vuosiluokilla 7.-9.. Lukiokoulutuksessa valmistellaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönottoa syksystä 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseen 476.000 euroa. Avustus on käytettävissä vuosina 2015-2016. Avustus on noin puolet verrattuna aiempina vuosina saatuihin. Hallitusohjelman mukaan ollaan näistä opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetuista erillisistä valtionavustuksista luopumassa kokonaan. Karhuvuoren koulun uudisrakennushanke valmistuu aikataulussa ja koulurakennus on otettavissa käyttöön vuoden 2016 alussa. Mussalon koulun peruskorjaushanke käynnistyy kesällä 2015 ja valmistuu keväällä 2016. Mussalon koulu aloittaa lukuvuoden väistötiloissa entisessä puutalousopistossa, Savotassa. Kotkansaaren koulun, sekä Haukkavuoren että Keskuskoulun toimipisteiden sisäilmaryhmät ovat kokoontuneet ja kouluihin on suunniteltu korjaustoimenpiteitä vuonna 2015. Haukkavuoren koulu aloittaa lukuvuoden 2015-2016 väistötiloissa entisessä Toivo Pekkasen koulussa LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Palvelut laadukkaita ja Subjektiivisen käyttäjälähtöisiä päivähoito-oikeuden mukaiset jonotusajat toteutuvat Ennaltaehkäisevä Yhteistyö toiminta on aktiivista ja ennaltaehkäisevissä omavastuuta palveluissa toimii vahvistavaa monialaisesti Varhaiserityiskasvatukse n resurssit riittävät 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on Palvelujen vetovoimainen ja monipuolisuus ja omaleimainen laadukas sisältö kaupunki, jossa tapahtuu Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Strateginen Seudullinen yhteistyö eri seutuyhteistyö hankkeissa ja vahvistuu asiakasprosessien toteutuksessa Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. 100 % 4,2/5 Toteutunut Osallisuus ja yhteistyö Vatupassin kanssa toimii Toteutunut osittain Erityisopettajien toimet täytetty ja kelpoisuus kunnossa, avustajien toimet täytetty Toteutunut muuten paitsi yhden erityisopettajan rekrytointi kesken Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma vahvistettu eriopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä. Yksityiset palvelut säilyvät vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista Esiopetussuunnitelman päivitys on käynnistynyut perusteiden mukaan.Otetaan käyttöön 2016 Käsikirja on käytössä Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Osallistuminen seutuyhteistyöhön Ei tapahtumia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Vähintään 2 krt/lukuvuosi Toteutunut 1 krt 1.130.6.15 Yksityisten päiväkotien palvelusetelien määrä laskenut.Nyt 11 % paikoista. ( - 1 %) LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 menestystekijät t Henkilöstö osaava ja Vakituisten oikein mitoitettu, Kelpoinen ja riittävä lastentarhanopettajien esimiestyö on henkilöstö ja lastenhoitajien laadukasta määrää lisätään. Koulutussuunnitelma Kattava koulutussuunnitelma on käytössä ja toteutuu Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Talous on tasapainossa Palvelujen käytön tehokkuus Toteuma 30.6. Ei ole toteutunut koska rekrytoinnit tehtiin YT menettelyn johdosta määräaikaisina Toteutunut ensimmäisen puolen vuoden osalta Tiedotussuunnitelma on toimiva Tiedotussuunnitelma käytössä. Arviointia vastuualuekohtaisesti ei ole tehty Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Täyttöaste 100 % Käyttöaste 85 % kesäkuukausia lukuunottamatta Täyttöaste ensimmäisen puolen vuoden osalta 99 %.Käyttöaste 84 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Ympäristö, kestävä Tilojen riittävyys, terveys 100 % Ei toteutunut kaikilta kehitys ja turvallisuus ja turvallisuus on osin. huomioidaan kaikessa varmistettu Korjaustoimenpiteet toiminnassa käynnissä Kestävän kehityksen 100 % käytössä toimintaohjelmat laadittu Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille Toteutunut Lain mukaan tarvittavat päivähoitopaikat riittivät hyvin kevään aikana ja yksityisissä päiväkodeissa oli myös jonkin verran väljyyttä. Päiväkotien johtamisen tehtävät yhdistettiin vuoden alussa yhden johtajan alaisuuteen Malmingin ja Tavastilan päiväkodeissa. Uuden Katariinan päiväkodin suunnittelutyö eteni aikataulun mukaisesti, mutta päätös rahoitusratkaisusta siirtyi syksylle. Uudisrakennuksen tarpeen perustelut tarkennetaan vastaamaan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia. Kaikissa toimipisteissä oli käytössä sekä tuoteperustaisen budjetoinnin mukainen talouden seuranta, että hoitopaikkojen täyttö tuotekertoimien pohjalta. Päivähoitoyksiköt jatkoivat yksikkökohtaisen henkilöstömenojen seurantaa ja henkilöstösuunnitelman tekoa vuoden 2016 talousarvion pohjaksi. Päiväkotien laitosapulaisten työtä ja resursseja mitoitettiin uudelleen ja useissa yksiköissä siihen yhdistettiin siivoustyötä laaditun toimintamallin mukaisesti. Mobiiliperustaisen kirjauksen käyttöä laajennettiin kevään aikana niin, että yhdeksään päiväkotiin lisättiin koulutus ja valmiudet asiakastietojen tallentamiseen ja seurantaan puhelimen avulla. Vastuualue valmisteli oman osuutensa tasapainotusohjelmasta ja valtuuston kesäkuussa tekemän päätöksen linjaukset tullaan ottamaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Suunnitelmaan liittyy päiväkotien johtajuuksien yhdistämistä , avoimen varhaiskasvatuksen tuntimäärien supistamista sekä päiväkotien laitosapulaisten siirtyminen teknisiin palveluihin viimeistään 1.1.2016 lukien. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 Edellisen vuoden lopulla julkistettiin uudet 1.8.2016 voimaan tulevat esiopetussuunnitelman perusteet. Esiopetus muuttui velvoittavaksi tulevan lukuvuoden alusta lukien. Uuden kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman laatimistyö käynnistyi siten, että kunkin oppimiskokonaisuuden valmisteluun koottiin työryhmät. Yhteistyötä opetustoimen kanssa tehdään sekä esiopetussuunnitelmaan että perusopetuksen opetussuunnitelmaan liittyen. Varhaiskasvatussuunnitelman osalta saatiin valmiiksi kasvun kansio sekä käynnistettiin vertaissovitteluohjelma. Vastuualueen valmiussuunnitelman laatiminen eteni. Uudistetun varhaiskasvatuslain ensimmäinen osa hyväksyttiin toukokuussa 2015 ja se tulee voimaan 1.8.2015. Lain voimaantulo aiheuttaa muutoksia lapsiryhmäkohtaisessa henkilökuntamitoituksessa, lapsikohtaisten ja kuntakohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien lakisääteisyydessä sekä toiminnan arvioinnissa. Uuden hallitusohjelman esitykset mahdollisesta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ja muutoksista henkilökunnan ja lasten väliseen suhdelukuun ovat vielä käsittelyssä ja kesken. HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittarit menestystekijät Palvelut laadukkaita ja Laajat terveystarkastukset käyttäjälähtöisiä Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Toteutuvat 100% lähes 100% neuvolatoiminnassa, koulu- ja opis. th:ssa haasteita tuo lääkärintarkastusten järjestäminen. Varhaisen tuen palveluissa kehittämistyö jatkuu, varsinkin Nuorten Vatupassin osalta (henkilöstövajaus) Vatu-tiimi toimii ja asiakkaita on ollut 88 puolivuosijaksolla. Lähetteet käsitellään viikon sisällä. Jonotusajat: Perheneuvola <2 kk Puheterapian jonotilanne pitkä, koska puheterapeutteja ei ole saatu Toimintaterapia <3kk Varhaisen tuen palveluiden, Vatupassin, toiminnan tehokkuus ja palveluihin pääsy Palveluohjaus toimii Varhaisen tuen tiimi<2 vko Perheneuvola <2 kk Puheterapia <3 kk Toimintaterapia <2kk Oppilas- ja opiskeluhuollon uudistaminen Osallistuminen suunnitelmien tekoon ja toteuttamiseen Hyvinvointineuvola on mukana uudistamistyössä osittain. Ajantasainen ja selkeä verkkosivusto Sähköiset palveluiden käyttö lisääntyy Sähköiset palveluiden käyttö lisääntyy- ei ole toteutunut Asiakaspalautteet/kyselyt Vuosittaiset kyselyt Neuvolatoiminnassa valtakunnallinen kysely asiakastyytyväisyydest LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 ä toteutunut. Muutoin ei ole toteutunut LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti sovitusti. 100 % On pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Yhteinen asiakkuus varhaiskasvatuksen kanssa Toimintamallit valmiit Koulutulokaan ja 3vuotiaan lapsen tarkastusten toimintamalli on valmis Yhteistyö opetustoimen kanssa Varhaisen tuen palvelujen kehittäminen Perhetyö/kotipalvelutoimint a laajenee Kasva Kotkassa työryhmän työskentely säännöllistä 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on vetovoimainen Tarkoituksenmukaiset ja ja omaleimainen toimivat tilat palveluille. Vanhempainiltojen, psykologi- ja psyykkaritoiminnan kehittäminen Vatupassin rooli ja toiminta vakiintuu Kotipalvelua palvelusetelillä sitä tarvitseville Nuorisotakuun toteutumisen seuranta vakiintuu Kasva Kotkassa työryhmän työksi Vanhempainiltojen toteuttaminen ei ole toteutunut. Vatupassin toiminnan tutuksi tekeminen toteutunut osittain ja asiakasmäärät kasvaneet. Psykologityö keskittynyt oppimisen haasteiden selvittämiseen. Psyykkareiden työ mallinnettu ja työnkuva tehty. Kotipalvelu palvelusetelillä sitä tarvitseville toteutuu (1.3. alkaen 27 perhettä saanut palvelusetelin) Nuorisotakuun toteutumista seurataan aktiivisesti ja Kasva Kotkassa moniammatillinen työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat Osa palveluista edelleen väistötiloissa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudulliset kokouksetx2/v kaupunki, jossa tapahtuu Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston seudullinen yhteistyö LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 menestystekijät t Henkilöstö osaava ja Suositusten mukainen Virat ja toimet täytetty oikein mitoitettu, henkilöstö 100% esimiestyö on laadukasta Esimiestyön tukeminen Työnohjaus ja koulutuksellinen tuki esimiehille Osaamisen vahvistaminen tarpeista lähtevää ja suunnitelmallista Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Koulutussuunnitelmat ja seuranta toteutuu, kehityskeskustelut ja työnohjaus toteutuu Tiedottaminen aktiivista Yhteistyö toimii tiedotusyksikön kanssa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Talous on tasapainossa Talousarviosuunnitteluja käyttösuunnitelmat realistiset Painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin Palveluiden hinnat eivät nouse Hyvinvointipuiston suunnittelutyö Toteuma 30.6. Virat ja toimet täytetty lähes 100% Työnohjaus ja koulutuksellinen tuki esimiehille on toteutunut. Esimiestyö haasteellista hajautetuissa tiloissa työskentelevien työntekijöiden kanssa ja vaikuttaa työn tehokkuuteen. Koulutussuunnitelmia toteutetaan Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Yhteiset säännöt tiedottamiselle luotu Henkilöstötilaisuus syksyllä Yhteiset säännöt tiedottamiselle luotu Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Aktiivinen, kuukausittainen seuranta Palveluiden vahvistuminen ennaltaehkäisevässä työssä Aktiivinen, kuukausittainen seuranta toteutuu. Palveluiden vahvistuminen ennaltaehkäisevässä työssä ja kehittämistyö etenee. Suunnittelu etenee Suunnittelu etenee 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Ympäristö, kestävä Työtilat terveellisiä ja Työpisteissä ei Työpisteissä kehitys ja turvallisuus turvallisia sekä oikein sisäilmaongelmia rauhallinen tilanne, huomioidaan kaikessa mitoitettuja vaikka ollaankin toiminnassa Kestävän kehityksen Tukihenkilöt nimetty hajautettuina ympäri periaatteet kaikilla työyksiköihin kaupunkia. tiedossa Hyvinvointineuvolan toiminta on kevään aikana toteutunut suunnitellusti neuvolatoiminnassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja tavoitteisiin on päästy haasteista huolimatta. Kehittämistyötä on jatkettu varhaisen tuen palveluissa koko kevään. Uusia työtapoja monitoimijaiseen työhön on mallinnettu. Kultuurimuutoksen eteenpäin vieminen työn tekemisessä on ollut haastavaa. Vatu-tiimin toiminta on vakiintunut ja tuonut esiin päällekkäisen työn ja palvelut, joihin perheitä on ohjattu. Asiakkaat, joilla on suuri palveluntarve, on käsitelty matalan kynnyksen moniammatillisessa työryhmässä (Vatu-tiimi) LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 yhteistyössä perheen kanssa, viikon sisällä palvelutarpeen tultua esiin. Tavoite on löytää perheelle nopeasti oikea apu ja vastuutaho, jos sitä ei omasta toiminnasta löydy. Nuorten Vatupassin henkilöstörakennetta ei ole saatu vielä suunnitellun mukaiseksi. Lääkärityö on ollut vähäistä ja sairaanhoitaja on toteutettu määräaikaisella työntekijällä, jonka rahoitus tulee opetustoimen tasaarvorahasta. Hyvinvointineuvola on ollut mukana lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen 2015 - työssä. Kevään aikana on haettu suuntaa tuleville palveluille. FCG:n konsulttiapua hyödynnettiin huhtikuun puoleen väliin. Kehittämistyön ohjausryhmää on johdettu hyvinvointineuvolasta ja sitä on toteutettu kolmen tiimin avulla (lasten, nuorten ja sijaishuollon tiimit). Sosiaalitoimi ja nuorisotyön yksikkö ovat olleet vahvasti mukana kehittämistyössä. Kevään aikana päätettiin, että Kotkaan perustetaan varhaisen tuen palveluiden vetämänä Perhekeskus lapsiperheille ja nuorisotyön yksikön vetämänä Ohjaamo nuorille. Molemmat ovat toimintamalleja, joita koordinoidaan keskitetysti ja yli eri hallinnon alojen. Molemmat tarvitsevat tilat, joista käsin toimintaa ohjataan. Tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen palvelua lapsille, nuorille ja perheille. Yhteistyökumppaneita toiminnan toteuttamiseen ovat kaupungin omien toimijoiden lisäksi seurakunta, TE-keskus, oppilaitokset, rannikkopajat, järjestöt jne. Toukokuussa käynnistettiin talouden tasapainotusohjelma, jossa yhtenä tavoitekohtana oli lasten ja nuorten palveluiden laajentaminen koskemaan myös lastensuojelua. Kesäkuussa valtuusto hyväksyi lastensuojelun ja hyvinvointineuvolan yhdistämisen perhepalveluiksi vuoden 2016 alusta. NUORISOTYÖN YKSIKKÖ Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Palvelut laadukkaita Aloitetaan koulussa ja käyttäjälähtöisiä tehtävän nuorisotyön laadun arviointi. Nuorten toteuttamat auditoinnit Ennaltaehkäisevä Monipuolistetaan toiminta on aktiivista vaikuttamisen keinoja ja omavastuuta yhdessä lasten ja vahvistavaa nuorten kanssa yhteistyössä. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on Vahvistetaan nuorten vetovoimainen ja kulttuuritoiminta. omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Toimiva Painotetaan nuorten, elinkeinopolitiikka tukee erityisesti yrityksiä ja lisää monikulttuuristaustaisten työllisyyttä , mahdollisuuksia työelämään. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Toteutettu itsearviointi yläkouluissa. Toteutettu yhdessä nuorisotilassa. Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa, jotka toteutetaan yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. Toteutettu neljässä koulussa. Työn alla. Nuoret osallistuneet Kantasataman ja ns. Ohjaamon suunnitteluun, hyvinvointikertomuksen käsittelyyn sekä eduskuntavaalitilaisuuksie n järjestämiseen. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Toteutettu kaksi uutta kulttuuritoimintaa nuorten kanssa. Toteutettu Koko Kotka Neuloo-hanke ja StreetArt-tapahtuma Meripäivillä. 400 pv Tilinpäätöksessä LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kaupunkirakenne on Kotkansaaren tiivis ja toimiva, nuorisotilajärjestely on keskustat eläviä, tiedossa. asuminen viihtyisää Strateginen Tiivistetään seutukunnan seutuyhteistyö SVoima leiriyhteistyötä. vahvistuu Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Tilajärjestelysuunnitelm a on valmiina. Kulttuuritalo Greippi jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa. Leirialueiden yhteiskäyttökokeilu toteutuu kesällä Valmisteltiin kansainvälinen leiri DigiCamp Lintukotoon. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 menestystekijät t Henkilöstö osaava ja Satsataan henkilöstön Kaikki työntekijät ovat oikein mitoitettu, verkko- ja pelitoiminnan käyneet verkko- ja esimiestyö on osaamisen pelitoiminnan laadukasta vahvistamiseen. peruskoulutuksen ja kaksi työntekijää on vastuutettu verkko- ja pelitoimintaan. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Talous on tasapainossa Ulkopuolisten tulojen osuus ulkoisista menoista. Avoin Kotka -verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta toteutuu yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. Toteuma 30.6. Kaikki työntekijät ovat käyneet verkko- ja pelitoiminnan peruskoulutuksen (10.2.15). Kolme työntekijää on vastuutettu verkko- ja pelitoiminnan kehittämiseen. Ei ole toteutunut. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. 20 % Toteutunee. 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Ympäristö, kestävä Laaditaan leirialueiden Tasoluokitus valmis ja Toteutetaan syksyllä. kehitys ja turvallisuus (4 kpl) ns. tasoluokitus, tiedotettu toimijoille. huomioidaan kaikessa joissa huomioidaan toiminnassa kestävä kehitys ja turvallisuus sekä käyttäjäviestintä. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 Nuorisotoimessa on painotettu nuorten keskeistä roolia toiminnan järjestämisessä sekä yhteistä tekemistä yli hallinnollisten rajojen. Nuorisovaltuusto on osallistunut mm. kantasataman suunnitelmiin ja hyvinvointikertomukseen valmisteluun. Nuorten asiantuntijaryhmä on ollut mukana nuorten matalan kynnyksen paikan ns. Ohjaamon suunnittelussa, jonka valmistelusta nuorisotoimi on vastannut. Nuorten kansainvälisen leirin, DigiCampin valmistelut ovat olleet työntekijöiden ja nuorten yhteinen tehtävä. Samoin Koko Kotka Neuloo sekä Katukulttuuri -tapahtumat osana Kotkan Meripäiviä. Merkittävä valmistelu on ollut maksuton Lasten Meripäivät. Lasten kulttuurikeskus liittyi perustajajäsenenä Suomen Lastenkulttuurikeskusten Liittoon. Lasten kulttuurikeskus toteutti Lasten kulttuuriviikot ja valmisteli kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä kulttuuripolkua osaksi uutta opetussuunnitelmaa. Nuorisotila Kulma avattiin vuoden alussa ja Karhuvuoden koulun nuorisotilan suunnittelu on ollut keskeinen yhteistyö koulun ja kirjaston kanssa. Kansalaisaktivistien ylläpitämä pyöräpaja avattiin Hovinsaarelle nuorisotoimen tukemana. Koulunuorisotyöntekijä jalkautui kirjastoon ja vapaa liikunta Höntsä toimi Karhulassa. Kotkan nuorisotoimi vastaa 14 kunnan Junareissu-hankkeesta, jonka avulla on kehitetty koulu-, laatu- ja kansainvälistä nuorisotyötä. Uusi kehittämiskohde on digitaalinen työote ja osaaminen. Nuorisotoimenjohtaja on vastannut Mariankatu 24 Kumppanuustalon valmistelusta Yksillä Purjeillahankkeen, järjestöjen ja ryhmien kanssa. Nuorisotoimessa on maailman paras henkilökunta. Talous on tasapainossa ja ulkopuolista rahoitusta n. kolmasosa budjetista. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 70 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 54 D/1675/00.01.02/2015 Perhepalveluiden vastuualueen perustaminen lastenja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 71 § Lanula 22.9.2015 Valmistelija: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 234 7278 Tiivistelmä: Kaupungin taloudellisen tilanteen kuntoon saattamiseksi käynnistettiin talouden tasapainotusohjelman valmistelut huhtikuussa 2015. Sen yhtenä ohjelmakohtana ja tavoitteena on saada vähennettyä lastensuojelun kustannuksia, jotka ovat Kotkassa suuremmat kuin muissa kunnissa keskimäärin. Tilanteelle mietittiin ratkaisua ja päädyttiin esittämään mahdollisimman laajan lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden perustamista yhden vastuualueen alle. Talouden tasapainotusohjelmassa esitettiin ennaltaehkäisevien, varhaisen tuen ja korjaavien lastensuojelun palveluiden kokoamista yhteen, tavoitteena siirtää painopistettä kalliista, korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin sekä varhaisen tuen palveluihin. Tällä muutoksella tuotetaan palvelut lapsille, nuorille ja heidän perheilleen mahdollisimman matalalla kynnyksellä, oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuina, hyödyntäen eri ammattilaisten osaamista, tehostetaan yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta, vähennetään päällekkäisten palveluiden käyttöä sekä nopeutetaan palveluihin pääsyä. Talousvaikutukset ym. 1. 2. 3. Esittelyteksti: Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta Muutoksen tavoitteena on tuottaa kaupungille taloudellista säästöä. Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan Liittyy talouden tasapainotusohjelmaan Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa On linjassa Tammikuussa 2015 käynnistyi lasten ja nuorten hyvinvoinnin 2015 kehittämistyöryhmä, joka päätyi esittämään yhteisessä työpajassa 14.4. kahden matalan kynnyksen toimintaperiaatteella toimivan keskuksen perustamista Kotkaan, jo olemassa olevista palveluista koottuna: 1. Perhekeskus lapsille ja perheille 2. Ohjaamo-palvelu nuorille alle 30-vuotiaille Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.6.2015 perhepalveluiden keskittämisen niin, että lastensuojelun ja hyvinvointivointineuvolan palveluista kootaan yhteinen perhepalvelut kokonaisuus sekä niin, että Kotkaan perustetaan Perhekeskus ja Ohjaamo-palvelu. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 55 Perhepalvelut 1.1.2016 alkaen Organisaatiomuutoksella siirretään sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta sosiaalihuollon vastuualueella olevat lastensuojelun palvelut lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen ja hyvinvointineuvolan vastuualueelle. Näistä kokonaisuuksista muodostetaan uusi perhepalveluiden vastuualue. Vastuualueen henkilöstö kasvaa noin 60 työntekijän vastuualueesta n.146 työntekijää käsittäväksi vastuualueeksi, jossa toimii sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä. Vastuualueen johtajana toimii perhepalvelujohtaja. Perhepalvelut vastuualue jaetaan kolmeen palvelualueeseen: 1. Ennaltaehkäisevän työn palvelualue 2. Varhaisen tuen palvelualue 3. Lastensuojelun palvelualue Sosiaalitoimen vastuualueelta siirtyy perhepalveluiden vastuualueelle 1.1.2016 alkaen lastensuojelun ja sijaishuollon palvelut liitteessä olevan kalvon mukaisesti. Korjaavien lastensuojelupalveluiden palvelualueelta siirretään lastenvalvoja- ja tukihenkilöpalvelut ennaltaehkäiseviin palveluihin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut yhdistetään koulu/opiskeluhuollon psykologipalveluiden kanssa opiskeluhuollon palveluiksi. Lisäksi on käynnistynyt koulukuraattoripalveluiden siirto opiskeluhuollon tehtäväalueelle. Lastensuojelun tehostettu perhetyö, neuvolan perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu muodostavat oman tehtäväalueensa. Sosiaalitoimen Nuorisoryhmä ja Varhaisen tuen palveluiden Nuorten Vatupassi muodostavat Nuorten tiimin tehtäväalueen. Syksyn 2015 aikana uuden vastuualueen rakennetta työstetään edelleen henkilöstön kanssa. Muutoksen johtamiselle on laadittu aikataulu ja tulevien palvelualueiden esimiehet tapaavat siirtyvien yksiköiden henkilöstöt syksyn aikana Liitteet: Perhepalvelut organisaatiokaavio Sosiaalihuollon vastuualue Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Merkitään tiedoksi Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Perhepalvelut 1.1.2016 . Perhepalveluiden suunnittelija Ennaltaehkäisevän työn palvelualue ennaltaehkäisevän työn päällikkö Neuvola- ja perheoikeudelliset palvelut palveluesimies Perhepalvelujohtaja Varhaisen tuen palvelualue varhaisen tuen päällikkö Lasten tiimi/Vatupassi Perhetyö perhetyön esimies Opiskeluhuolto palveluesimies organisointi 11.9.2015 Nuorten tiimi vastaava ohjaaja Lastensuojelun palvelualue lastensuojelupäällikkö Lastensuojelun sosiaalityö johtava sosiaalityöntekijä Lastensuojelun sijaishuolto Taimela Vastaava ohjaaja LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 71 Koivula Vastaava ohjaaja Kotomäki Vastaava ohjaaja SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUE 1.1.2015 TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS VÄYLÄ johtaja HALLINTO JA TYÖLLISYYS SOSIAALIJOHTAJA SOSIAALITYÖ sosiaalityön johtaja VAMMAISPALVELUT vammaistyön johtaja KOTKANS. SOS.TSTO Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki TSTO Koivula vast.ohj MAAHANMUUTTAJATYÖ maahanmuuttajatyön johtaja LAITOSHOITO KARHULAN SOS.TSTO Lastensuojelu Johtava sos. työntekijä SIJAISHUOLTO sijaishuollon johtaja Taimela vast.ohj. HANKKEET Hako MAAHANMUUTTOTOIMISTO YHTEISET TOIMINNAT sis. VP-TSTO SEUDULLISET TOIMINNAT ASUMISPALVELUT asumis.palv.elukoordinaattori Kotomäki vast.ohj. NUORISORYHMÄ vast.ohjaaja Kaislakoti Mussalokoti Mäntykankaan asumispalvelut vast. ohjaaja TULKKIVÄLITYSKESKUS johtava tulkkikoordinaattori KOTKAN VASTAANOTTOKESKUS johtaja TEHOSTETTU PERHETYÖ (LsL) perhetyön ohjaaja VILLA JENSEN sosiaali- ja kriisipäivystys vast. ohjaaja TALOUS- JA VELKANEUVONTA Lastensuojeluun liittyvät toiminnat LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 71 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 58 D/1766/00.01.01.00/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön muutos 72 § Lanula 22.9.2015 Valmistelija: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 040 550 7728 Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh. 234 4222 Tiivistelmä: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaiseen toimintaan tulee muutoksia talouden tasapainotusohjelman toimenpiteisiin liittyen. Lautakunnan johtosääntöä on muutettava erityisesti lastensuojelun palveluihin liittyen. Johtosäännön hyväksyy kaupunginvaltuusto. Talousvaikutukset ym. 1. Päätöksen talousarviovaikutukset, menokohta/tulokohta (toteutumatiedot; paljonko käytetty, paljonko jäljellä) Johtosääntömuutoksella ei ole suoria talousvaikutuksia. 2. Miten päätös suhtautuu talouden tasapainotusohjelmaan Johtosäännön muutoksella toteutetaan talouden tasapainotusohjelmassa päätettyjä toimenpiteitä. 3. Onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa Johtosääntömuutoksia aiheuttavat toiminnan muutokset liittyvät toiminnan painopisteen muuttamiseen korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevään toimintaan, mikä on kaupunkistrategian mukaista. Esittelyteksti: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kotkan kaupungin uuden talouden tasapainotus ohjelman kokouksessaan 22.6.2015 § 70. Ohjelman yhtenä osana on lastensuojelun siirtäminen sosiaalihuollosta osaksi hyvinvointineuvolan kokonaisuutta. Näin muodostuvan uuden vastuualueen nimeksi tulee perhepalveluiden vastuualue. Näistä toiminnallisista muutoksista johtuen myös lautakunnan johtosääntöä tulee muuttaa. Muutokset koskevat pääsääntöisesti hyvinvointineuvolan vastuualuetta ja lastensuojelun siirtämistä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudesta lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen. Lastensuojelupäällikön ratkaisuvalta on siirretty toimintasäännöstä johtosääntöön, jotta se täyttää lastensuojelulain säännökset. Muutoksia on tehty myös viranhaltijoiden nimikkeisiin. Viimeistään keväällä 2017 johtosääntöä muutetaan uudestaan, koska kuntalain säännösten perusteella kaikki kaupungin toimielinten johtosäännöt kootaan yhdeksi hallintosäännöksi. Nuorisovaltuusto tulee silloin siirtymään kuntalain säännösten mukaisesti suoraan kaupunginhallituksen alaiseksi. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 59 Johtosäännön muutoksista johtuen, myös lautakunnan alaisten palveluiden toimintasääntöön tulee muutoksia. Toimintasääntö käsitellään lautakunnan lokakuun kokouksessa. Liitteet: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosääntö Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää esittää liitteen mukaisen johtosäännön eteenpäin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Toimeenpano: Ote Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Kaupunginhallitus LUONNOS 15.9.2015 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1§ Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä on päivähoidon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lastensuojelun, neuvola- ja lastenvalvojapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, varhaisen tuen palveluiden, muun opiskeluhuollon, nuorisotyön, lastenkulttuurin ja vapaan sivistystyön palvelujen järjestäminen. Lautakunnan alaisuudessa toimivat nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti, joiden toimintasäännöt lautakunta hyväksyy. 2§ Lautakunnan kokoonpano Lasten ja nuorten palveluiden lautakuntaan kuuluu kaksitoista (12) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi. 3§ Lautakunnan yleinen tehtävä Lautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää lasten ja nuorten palveluiden eri vastuualueiden ja nuorisotyönyksikön toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä muiden vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Lautakunta vastaa tehtäväalueellaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelusta sekä päätösten täytäntöönpanosta, ellei kaupunginhallitus muuta päätä. 4§ Lautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, lautakunnan tehtävänä on, ellei lautakunta ole toisin päättänyt: 1) päättää lautakunnan alaisen toiminnan tuottamien palvelujen ja tuotteiden maksujen, taksojen ja hinnoitteluperusteiden määräämisestä sekä lautakunnan hallinnassa olevien tilojen, alueiden, laitteiden, kaluston ja muiden tarvikkeiden yleiset luovutus-, vuokraus- ja jakoperusteet sekä toimintaperiaatteet; LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 72 2) päättää lautakunnan alaisen toiminnan hankinnoista, ellei kaupunginhallituksen antamista hankintaohjeista muuta johdu; 3) päättää toimintaansa koskevista sopimuksista, ellei muuta ole määrätty; 4) päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta sekä palvelujen myynnistä; 5) päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa; 6) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä lautakunnalle tulevan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta; 7) hakea valtionosuudet, -avustukset ja muut tuet sekä tarvittaessa hakea muutosta tai oikaisua niitä koskeviin päätöksiin; 8) päättää alaistensa virkojen ja toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden kelpoisuusehdoista ja nimikkeiden muuttamisesta; 9) valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaisesti; 10) päättää virantoimituksesta pidättämisestä; 11) päättää lautakunnan alaisten vastuualueiden jakautumisesta palvelualueisiin tai tehtäväkokonaisuuksiin sekä nuorisotyönyksikön jakautumisesta tehtäväalueisiin tai muihin yksiköihin ja määrätä niille johtajat; 12) vahvistaa toimintaansa koskevat suunnitelmat; 13) päättää avustusten myöntämisestä; 14) hyväksyä toimintasäännöt. 5§ Jaosto Lautakunnassa on jaosto. Jaostoon kuuluu lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä tai varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana. Jaoston tehtävänä on: 1) päättää vastoin huoltajan suostumusta tapahtuvasta peruskoulun oppilaan ottamisesta tai siirtämisestä erityisopetukseen; 2) päättää koululaisten kurinpitorangaistusasioista lukuun ottamatta kirjallisen varoituksen määräämistä; LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 72 3) tehdä yksilöä ja perhettä koskevat päätökset, ellei toisin ole määrätty; 4) päättää ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi; 5) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungille tulevan maksun korvauksen tai saatavan suorittamisesta siltä osin kuin jaosto ei ole siirtänyt tehtävää viranhaltijalle; 6) suorittaa muut lautakunnan määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät. 6§ Esittely Vastuualuetta koskevat asiat esittelee ao. vastuualueen johtaja. Nuorisotyönyksikköä koskevat asiat esittelee nuorisotyönyksikön johtaja. Palvelujohtaja esittelee useampaa vastuualuetta tai yksikköä koskevat asiat. Jaostossa kurinpitoasiat esittelee asianomaisen koulun rehtori ja lastensuojeluasiat lastensuojelupäällikkö. Palvelujohtajalla on oikeus ottaa asia esiteltäväkseen lautakunnassa ja jaostossa. Kansalaisopiston rehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa käsiteltäessä kansalaisopistoa koskevaa asiaa. 7§ Valmistelu ja täytäntöönpano Lautakunnan alaisina valmistelu- ja täytäntöönpanoyksikköinä toimivat opetustoimen, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sekä perhepalveluiden vastuualueet ja nuorisotyönyksikkö. Keskitetyistä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä vastaa konsernipalvelut. Opetustoimen vastuualuetta johtaa opetustoimenjohtaja. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualuetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja. Perhepalveluiden vastuualuetta johtaa perhepalvelujohtaja. Vastuualueen johtajan pätevyysvaatimuksena on, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus sekä hyvä perehtyneisyys vastuualueensa tehtäviin. Lautakunnan alaisuudessa toimivaa nuorisotyönyksikköä johtaa nuorisotoimenjohtaja. 8§ Vastuualueen johtajan tehtävät Vastuualueen johtajan tehtävänä on muualla säädetyn tai määrätyn lisäksi: 1) vastata siitä, että vastuualueen tehtävät hoidetaan tuloksellisesti annettujen tavoitteiden mukaisesti; LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 72 2) johtaa vastuualueen toimintaa ja huolehtia tarpeellisesta yhteistoiminnasta vastuualueen sisällä ja muun konsernihallinnon kanssa; 3) päättää henkilöstön sijoittumisesta vastuualueelle; 4) päättää vastuualueen laskujen hyväksymistavasta. Mitä tässä pykälässä on määrätty vastuualueen johtajan tehtävistä, on soveltuvin osin voimassa nuorisotyönyksikön johtajan osalta. Vastuualueen johtajien henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta määrätään hallintosäännössä. Mitä hallintosäännössä on määrätty vastuualueen johtajan henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta, sovelletaan nuoriso-työnyksikön johtajaan alaisensa henkilöstön osalta. 9§ Lastensuojelupäällikön ratkaisuvalta Lastensuojelupäällikkö ratkaisee lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin tarkoittamat kiireellisen sijoituksen jatkamista, huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa, huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana tehtävän sijaishuoltopaikan muuttamista ja huostassapidon lopettamista koskevat asiat. Lastensuojelupäällikkö ratkaisee myös lastensuojelulain 13 §:n tarkoittamat lapsen tutkimusta sekä huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan hakemuksen, ellei hän ole siirtänyt ratkaisuvaltaansa siten kuin lastensuojelulaissa säädetään. 10 § Ratkaisuvallan siirtäminen Lautakunta voi päätöksellään siirtää tämän johtosäännön mukaisia tehtäviä ja päätösvaltaa lautakunnan puheenjohtajalle ja lautakunnan alaisille viranhaltijoille. Vastuualueiden johtajat ja nuorisotyönyksikön johtaja voivat omalta osaltaan siirtää sitä päätösvaltaa, joka heille tämän johtosäännön mukaan kuuluu, alaisilleen viranhaltijoille. 11 § Otto-oikeus Vastuualueen johtajalla ja nuorisotyönyksikön johtajalla on oikeus ottaa alaisensa viranhaltijan päätös lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan käsittelyyn. Palvelujohtajalla on oikeus ottaa lautakunnan alaisen viranhaltijan päätös lautakunnan käsiteltäväksi. 12 § Nimen kirjoittaminen Lautakunnan puolesta tehtävät kirjalliset sopimukset ja sen puolesta annettavat sitoumukset allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja, vastuualueen johtaja tai nuorisotyönyksikön johtaja ja varmentaa asian valmistellut viranhaltija. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 72 Lautakunnan ja jaoston toimituskirjat, kirjelmät, valtakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja, vastuualueen johtaja tai nuorisotyönyksikön johtaja ja varmentaa asian valmistellut viranhaltija. Viranhaltijapäätöksen perusteella tehdyn asiakirjan allekirjoittaa asianomainen viranhaltija. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 72 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 65 D/1674/01.01.00.00/2015 73 § Nimikemuutokset sekä perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen perhepalveluiden vastuualueella Lanula 22.9.2015 Valmistelija: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 234 7278 Tiivistelmä: Hyvinvointineuvolan vastuualue muuttuu 1.1.2016 alkaen perhepalveluiden vastuualueeksi. Entisen hyvinvointineuvolan vastuualueelle siirtyy sosiaalija terveyslautakunnan alaisuudesta yhteensä 79 virka- ja työsuhteista henkilöä. Toimintoja uudistetaan ja nimikkeitä yhtenäistetään. Lisäksi esimiesten tehtäväalueita muutetaan, koska henkilöstöä siirretään. Esitellyillä nimikemuutoksilla sekä tehtävien perustamisilla ja lakkautuksilla on tarkoitus vahvistaa ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita. Esittelyteksti: Organisaatiomuutoksen yhteydessä vastuualueen rakenne kootaan olemassa oleville vakansseille. Työtehtävien muuttuessa joudutaan osa viroista lakkauttamaan joko sosiaalitoimen tai hyvinvointineuvolan vastuualueilla ja perustamaan uudet vakanssit perhepalveluiden vastuualueelle 1.1.2016 alkaen. Muutamat nimikkeet muutetaan vastaamaan uuden organisaation toimintaa kuvaaviksi. Uusia vakansseja esitetään opiskeluhuoltoon ja toisen asteen psykologipalveluiden tuottamiseen. Psykologin työsuhteen perustaminen on ollut esityksissä jo parin vuoden ajan, perustuen lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka tulivat voimaan 1.8.2014 (oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013). Muutoksilla velvoitetaan sitä kuntaa järjestämään psykologi- ja kuraattoripalvelut, jossa oppilaitos sijaitsee. Opiskelijoita, joille psykologipalvelut tulee järjestää, on toisella asteella n.1500. Organisaatiomuutoksen yhteydessä hyvinvointineuvolan johtajasta tulee perhepalveluiden johtaja. Perhepalveluiden vastuualueelle muodostuu kolme palvelualuetta, joita johtavat päälliköt. Palvelualueiden alaisuudessa on tehtäväalueita, joilla on esimiehet. Varhaisen tuen palveluissa/perheneuvolassa on johtavan psykologin virka. Virka vapautui 21.7.2015 alkaen. Virka ei ole ollut esimiestehtävä vaan ammatillinen asiantuntija- ja kehittäjätehtävä. Palveluiden uudelleen organisointi varhaisen tuen palveluissa ei enää edellytä erillisiä asiantuntija- ja kehittäjätehtäviä perheneuvolassa. Vuosia tyhjänä ollut puheterapeutin työsuhde muutetaan sairaanhoitajan työsuhteeksi. Muutoksella vahvistetaan Nuorten Vatupassin yksikköä, jossa sairaanhoitajat/koulupsyykkarit ovat olleet palkattuina opetustoimen saamalla tasa-arvorahoituksella vuosi kerrallaan. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 66 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan johtosäännön 4 §:n mukaan lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää alaistensa virkojen ja toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden kelpoisuusehdoista ja nimikemuutoksista. Perustettavista ja lakkautettavista tehtävistä päättää kaupunginvaltuusto. Liitteet: Nimikemuutokset 1.1.2016 alkaen (liite 1) Perustettavat ja lakkautettavat tehtävät 1.1.2016 alkaen (liite 2) Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää 1) hyväksyä liitteessä 1 mainitut nimikemuutokset ja kelpoisuusehdot 2) hyväksyä liitteessä 2 mainitut kelpoisuusehdot ja 3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteen 2 mukaiset perustettavat ja lakkautettavat tehtävät. Päätös: Toimeenpano: Ote: Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen Henkilöstöpalvelut/Raija Bly Taitoa Palvelussuhdeasiantuntija Johanna Kivelä Liite 1 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan nimikemuutokset 1.1.2016 alkaen Perhepalveluiden vastuualueella Nimikemuutokset Vanha nimike Palvelusuhte Uusi nimike en laatu Palvelusuht palkka/kk een laatu 1.1.2016 Muutosajankoht a Vakanssin vakituinen hoitaja Yksikkö Pätevyysvaatimus Hyvinvointineuvolan virkasuhde Perhepalvelujohtaja 7822210001 johtaja virkasuhde 1.1.2016 Hannele Pajanen Perhepalvelut Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Johtamiskokemus Hyvä perehtyneisyys vastuualueeseen Palvelupäällikkö Virkasuhde 735001001 Virkasuhde 1.1.2016 Tiina Palviainen Varhaisen tuen palvelualue Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Johtamiskokemus Hyvä perehtyneisyys perhepalveluverkostoi hin Koulupsykologi Työsuhde Psykologi 2303010004 Työsuhde 1.1.2016 Seppo Lindberg Ennaltaehkäisevän työn palvelualue/ opiskeluhuolto Ylempi korkeakoulututkinto Laillistettu psykologin pätevyys Koulupsykologi Työsuhde Psykologi 2303010006 Työsuhde 1.1.2016 Mari Koskela Ennaltaehkäisevän työn palvelualue/ opiskeluhuolto Ylempi korkeakoulututkinto Laillistettu psykologin pätevyys Koulupsykologi Työsuhde Psykologi 2303010005 Työsuhde 1.1.2016 Suvi Kaila Ennaltaehkäisevän työn palvelualue/ opiskeluhuolto Ylempi korkeakoulututkinto Laillistettu psykologin pätevyys Johtava psykologi Virkasuhde Psykologi 4179010002 Virkasuhde 1.1.2016 Määräaikaisest Varhaisen tuen i täytetty palvelut/kasvatusvuoden ja perheneuvonta loppuun Puheterapeutti Työsuhde Sairaanhoitaja 4259020001 Työsuhde 1.1.2016 Avoin Varhaisen tuen päällikkö Ylempi korkeakoulututkinto Laillistettu psykologin pätevyys AmmattikorkeakouluVarhaisen tuen palvelualue/Nuorten tai vastaava opistotasoinen vatupassi tutkinto Laillistettu sairaanhoitaja LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 73 Liite 1 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 73 1 1 PERUSTETTAVAT JA LAKKAUTETTAVAT VIRAT 2016 liite 2 LAKKAUTETTAVAT TEHTÄVÄT Lakkautettavat tehtävät Vastaava terveydenhoitaja VakanssiNumero Virkasuhde 649201003 Lakkautusajankohta 1.1.2016 Työyksikkö Hyvinvointin euvola/neuv olatoiminta Tehtävä avoin/ hoitaja Tarja Tammekas Lakkautuksen vaikutus TA:n ei vaikutusta Perustelut Organisaatiomuutos 1.1.2016 alkaen liittyvä toiminnan muutos PERUSTETTAVAT TEHTÄVÄT Perustettava tehtävän nimike Virka/ Työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Vaikutus TA:oon Palkat sivukuluineen Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Perhetyön esimies Virkasuhde 1.1.2016 TVA:n mukainen, määrittely kesken 7 000 € Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun tehtäväalue Soveltuva korkeakoulututkinto Perhetyön esimiehen vakanssi perustetaan 1.1.2016 sotelassa lakkautettavan perhetyön ohjaajan vakanssin tilalle. Samalla muuttuu nimike vastaamaan organisaatiomuutoksessa vaadittavaa tehtävää. Perhetyön esimies tulee olemaan koko perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun lähiesimies. Perhetyö käsittää sekä ennaltaehkäisevän että lastensuojelun tehostetun perhetyön, kotipalvelun sekä tukihenkilö ja tukiperhetoiminnan koordinoinnin. Alaisia tulee olemaan 16. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 73 2 2 Perhepalveluiden suunnittelija toimi 1.1.2016 TVA. n mukainen, se käsittelyssä 5 000 € Psykologi toimi 1.1.2016 99999999B3 42 000 € Perhepalveluiden vastuualue Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Opiskeluhuolto/ toisen asteen psykologi Ylempi korkeakoulututkinto laillistettu psykologi LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 73 Suunnittelijan vakanssi perustetaan lakkautettavan vastaavan terveydenhoitajan vakanssin tilalle. Samalla virka muutetaan toimeksi. Suunnittelijan tehtävänä tulee olemaan koko perhepalveluiden vastuualueen työprosessien ja toiminnan kehittämisen suunnittelu yhteistyössä päälliköiden ja johtajan kanssa. Suunnittelija vastaa hanketyöstä, hallinnoi tiettyjä ohjelmistoja, kokoaa tilastotietoja, suunnittelee sähköisiä palveluita vastuualueelle ja on yhdyshenkilö eri tahoille ym. 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013), joka velvoittaa kuntaa järjestämään myös toisen asteen psykologipalvelut Perustettava vakanssi koskee ammattiopiston psykologipalveluiden järjestämistä, jota ei vielä ole ollut. Ammattiopistossa opiskelijoita n. 1500 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 71 D/276/10.03.02.00/2015 74 § Langinkosken koulun hankesuunnitelma Lanula 22.9.2015 Valmistelija: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 234 5307 Esittelyteksti: Langinkosken koulun koulurakennus on valmistunut vuonna 1956 Kotkan yhteislyseon käyttöön. Peruskoulu-uudistuksen myötä tilat ovat olleet Langinkosken yläkoulun ja Langinkosken lukion käytössä. Rakennusta on saneerattu ja laajennettu 1970—80 luvun vaihteessa silloiset tarpeet huomioiden. Kotitalousluokka ja musiikkiluokka on saneerattu vuonna 2007. Tilanpuutteen vuoksi atk-luokat, kuvataiteen luokka sekä pienryhmän luokka ovat pienien muutostöiden jälkeen sijoitettu tilapäisesti rakennuksen kellarikerrokseen. Koulurakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen. Erikoisluokat, kuten fysiikan ja kemian laboratorioluokat, teknisen työn luokka, tekstiilityön luokka sekä kuvataiteen luokka eivät vastaa nykyistä työturvallisuuslainsäädäntöä ja tilat ovat puutteelliset. Vuonna 2012 päivitetyn päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen päätöksen mukaisesti Langinkosken lukio on yhdistynyt lukuvuonna 2012—2013 Kotkan Lyseon lukioon. Lukuvuodesta 2012—2013 alkaen Langinkosken koulu on ollut 6—9-vuosiluokkien peruskoulu, kun Metsolan, Koivulan, Pihkoon ja Jäppilän koulujen 6. luokat ovat siirtyneet opiskelemaan kouluun. Langinkosken koulun peruskorjaus on lykkäytynyt ja hankkeen valmistuminen ajoittuu nyt siten, että hanke on valmis vuoden vaihteessa 2017— 2018. Hankesuunnitelma on päivitetty oppilasennusteiden mukaan. Hankesuunnitelma on laadittu siten, että opetusryhmien opetus on mahdollista järjestää asianmukaisesti ja turvallisesti. Hankesuunnittelutyöryhmä on selvittänyt Langinkosken peruskorjauksen ja laajennuksen sekä uudisrakentamisen vaihtoehtoja. Vertailussa ovat olleet seuraavat kolme vaihtoehtoa. vaihtoehto 1: - Yhtenäiskoulu, uudisrakennus Langinkosken koulukiinteistön paikalle - oppilaat nykyisiltä oppilaaksiottoalueilta - Metsolan ja Hovinsaaren koulujen lakkauttaminen - yhtenäiskoulussa yleisopetuksen vlk:t 1.—9. (25 ryhmää) ja dysfasiaopetus (4 ryhmää) erityisopetuksen pienryhmäopetus (3 ryhmää) sekä esiopetus (2 ryhmää), oppilaita 610 - tavoitehinta-arvio 16 645 000 €, arvio sisältää väistötilat - Arvio käyttökustannuksista 897 000 €/v yhdestä koulukiinteistöstä. Hovinsaaren koulu ja Metsolan koulu eivät opetustoimen käytössä. - Langinkosken yhtenäiskoulun hyötypinta-ala 5 828 hym2/610 oppilasta = 9,6 hym2/oppilas Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 72 vaihtoehto 2: - Kouluverkkoselvityksen (kv 5.3.2012) mukainen ratkaisu, yhtenäiskoulu 0.—9. vuosiluokat - Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus - Metsolan koulun lakkauttaminen - Metsolan oppilaat jakautuvat Langinkoskelle ja Hovinsaarelle, - Langinkosken koulun uusina oppilaaksiottoalueina Lankila ja Pirosenvuori, esiopetus, yleisopetuksen 1.—9. vuosiluokat, erityisopetuksen pienryhmä, oppilaita 550 - Hovinsaareen esiopetus, yleisopetus 1.—5. vuosiluokat ja dysfasiaopetus, oppilaita 110 - tavoitehinta-arvio peruskorjauksen ja laajennuksen osalta 16 290 000 € - tavoitehinta-arvio uudisrakennuksena 15 515 000 €, arvio sisältää väistötilat - Arvio käyttökustannuksista 1 120 000 €/v kahdesta koulukiinteistöstä Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus tapauksessa. - Arvio käyttökustannuksista 995 000 €/v kahdesta koulukiinteistöstä, Langinkosken koulu uudisrakennuksena. - Langinkosken koulun hyötypinta-ala 5 595 hym2/550 oppilasta = 10,2 hym2/oppilas - Hovinsaaren koulun hyötypinta-ala 1 368 hym2/110 oppilasta = 12,4 hym2/oppilas vaihtoehto 3: - Langinkosken yhtenäiskoulu, esiopetus, erityisopetus yhtenäiskoulu 1. —9. vuosiluokat, oppilaita 540 - Metsolan koulukiinteistö osa Langinkosken yhtenäiskoulua - Metsolan peruskorjaus ja Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus - Hovinsaaren koulu jatkaa toimintaansa, esiopetus, yleisopetus 1.—5. vuosiluokat, oppilaita 70 - tavoitehinta-arvio Metsolan koulu 5 450 000 € - tavoitehinta-arvio Langinkosken koulu 13 080 000 €, arvio sisältää väistötilat - Arvio käyttökustannuksista 1 292 000 € kolmesta koulukiinteistöstä - Langinkosken kiinteistö, hyötypinta-ala 4 356 hym2/360 oppilasta = 12,1 hym2/oppilas - Metsolan kiinteistö, hyötypinta-ala 2 458 hym2/180 oppilasta = 13,6 hym2/oppilas - Hovinsaaren koulu, hyötypinta-ala 1 368 hym2/70 oppilasta = 19,5 hym2/oppilas Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 73 Hankesuunnittelutyöryhmä on arvioinut Langinkosken koulun rakentamisen eri toteuttamisvaihtoehtoja. Suunnittelussa tarkasteltiin myös Metsolan ja Hovinsaaren koulun kiinteistöjä ja niiden korjaustarvetta. Samalla arvioitiin koulukiinteistöjen tehokasta käyttöä suhteessa oppilasmäärään. Työryhmä on päätynyt esittämään vaihtoehtoa 1, joka tarkoittaa nykyisen koulurakennuksen purkamista ja uudisrakennuksen toteuttamista Langinkosken koulun tontille. Yhtenäisen perusopetuksen järjestäminen toteutuu parhaiten samojen seinien sisällä. Tulevaisuuden koulun vaatimukset erilaisille oppimisympäristöille saavutetaan parhaiten rakentamalla uusi koulu. Uudisrakennuksen rakentamista puoltaa myös peruskorjausvaihtoehtojen korkea peruskorjausaste (89 %). Uudisrakennukseen on tarkoitus sijoittaa Metsolan ja Hovinsaaren alueelta esiopetuksen sekä perusopetuksen oppilaat vuosiluokille 1.—9. Pihkoon koulun oppilaat sekä liikuntapainotteisen luokan oppilaat tulevat kouluun vuosiluokasta 6. alkaen. Koulussa on em. lisäksi erityisopetusluokat oman oppilaaksiottoalueen oppilaille sekä dysfasiaopetuksen luokat koko kaupungin oppilaille. Koulukäytöstä vapautuville kiinteistöille etsitään uutta käyttöä. Perhekeskuksen käynnissä olevan tarveselvityksen myötä on mahdollista osoittaa koulukiinteistöille tulevaa toimintaa. Liitteet: Langinkosken koulun hankesuunnitelma liitteineen. Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Langinkosken koulun hankesuunnitelman ja lähettää asian edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Toimenpide: Ote: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Kaupunginhallitus 1 LANGINKOSKEN KOULU HANKESUUNNITELMA KOTKAN KAUPUNKI TEKNISET PALVELUT 2015 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 2 LANGINKOSKEN KOULU HANKESUUNNITELMA 2015 1. TOIMINNAN ASETTAMAT TAVOITTEET 1.1 yleistä 1.2 hankkeen toteuttamisvaihtoehdot 3 3 3 2. LANGINKOSKEN NYKYINEN KOULURAKENNUS 2.1 kaavatilanne 2.2 tiedot rakennuksesta 2.3 tutkimukset 2.4 rakennuksen kunto 5 5 5 6 6 3. MITOITUSPERUSTEET JA TILAOHJELMA 3.1 perusopetus 3.2 esiopetus ja sitä täydentävä päivähoito 3.3 iltapäivätoiminta 3.4 oppilasravintola keittiö 3.5 urheiluakatemia 3.6 liikuntasalin iltakäyttö ja lähiliikuntapaikat 3.7 luontokoulu Haili 3.8 esteettömyys ja turvallisuus 3.9 tilaohjelma 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 4. KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET 4.1 tavoitteet ylläpidolle 4.2 elinkaarianalyysi 4.3 toiminnan asettamat tekniset tavoitteet 11 11 11 11 5. PIHASUUNNITTELU 11 6. LUPAMENETTELYT JA VIRANOMAISTOIMET 12 7. TOTEUTUSTAPA 7.1 rakentamisen suhdannetilanne 7.2 hankkeen toteutustapa ja urakkamuoto 13 13 13 8. INVESTOINTIKUSTANNUKSET JA KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET 8.1 investointikustannukset 8.2 irtaimisto 8.3 käyttötalousvaikutukset 13 13 13 13 9. VÄISTÖTILAT 14 10. YHTEENVETO 14 11. HANKESUUNNITTELUUN OSALLISTUNEET 15 12. LIITTEET 15 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 3 1. TOIMINNAN ASETTAMAT TAVOITTEET 1.1 y l e i s t ä Langinkosken koulun edelliset tarveselvitykset on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa 17.5.2011 § 58, 27.9.2011 § 97 ja 21.8.2012 § 81; teknisessä lautakunnassa 17.5.2011 § 56, 18.10.2011 § 108 ja 14.8.2012 § 81 sekä kaupunginhallituksessa 27.8.2012 § 237. Edellinen hankesuunnitelma on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa 19.12.2012 § 404, teknisessä lautakunnassa 20.11.2012 § 115 sekä kaupunginhallituksessa 11.12.2012 § 132. Langinkosken koulun koulurakennus on valmistunut vuonna 1956 Kotkan yhteislyseon käyttöön. Peruskoulu-uudistuksen myötä tilat ovat olleet Langinkosken yläkoulun ja Langinkosken lukion käytössä. Rakennusta on saneerattu ja laajennettu 1970–80 luvun vaihteessa silloiset tarpeet huomioiden. Kotitalousluokka ja musiikkiluokka on saneerattu vuonna 2007. Tilanpuutteen vuoksi atk-luokat, kuvataiteen luokka sekä pienryhmän luokka ovat pienien muutostöiden jälkeen sijoitettu tilapäisesti rakennuksen kellarikerrokseen. Koulurakennus vaatii täydellisen peruskorjauksen. Erikoisluokat, kuten fysiikan ja kemian laboratorioluokat, teknisen työn luokka, tekstiilityön luokka sekä kuvataiteen luokka eivät vastaa nykyistä työturvallisuuslainsäädäntöä ja tilat ovat puutteelliset. Vuonna 2012 päivitetyn päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen päätöksen mukaisesti Langinkosken lukio on yhdistynyt lukuvuonna 2012–2013 Kotkan Lyseon lukioon. Lukuvuodesta 2012–2013 alkaen Langinkosken koulu on ollut 6-9vuosiluokkien peruskoulu, kun Metsolan, Koivulan, Pihkoon ja Jäppilän koulujen 6. luokat ovat siirtyneet opiskelemaan kouluun. Langinkosken koulun peruskorjaus on lykkäytynyt ja hankkeen valmistuminen ajoittuu nyt siten, että hanke on valmis vuoden vaihteessa 2017- 2018. Hankesuunnitelma on päivitetty oppilasennusteiden mukaan. Hankesuunnitelma laaditaan siten, että opetusryhmien opetus on mahdollista järjestää asianmukaisesti ja turvallisesti. Syksyllä 2016 astuvat voimaan uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joissa oppimisympäristöltä edellytetään joustavia ja muunneltavia tilaratkaisuja. Muun muassa tutkiva ja kokeileva oppiminen asettavat koulurakennukselle erilaiset vaatimukset kuin mitä tähän saakka koulurakennukselta on edellytetty. Tämä tarkoittaa avoimia, erilaisiin ryhmittelyihin soveltuvia joustavasti muunneltavissa olevia oppimistiloja perinteisten luokkahuoneiden sijaan. 1.2 h a n k k e e n t o t e u t t a m i s v a i h t o e h d o t Langinkosken koulun hankesuunnitteluun osallistuneet asiantuntijat ovat selvittäneet rakentamisen eri toteuttamisvaihtoehtoja. Hankesuunnittelussa tarkasteltiin myös Metsolan ja Hovinsaaren koulun kiinteistöjä ja niiden korjaustarvetta. Samalla arvioitiin koulukiinteistöjen tehokasta käyttöä suhteessa oppilasmäärään. Työryhmä on päätynyt esittämään vaihtoehtoa 1, joka tarkoittaa uudisrakennuksen toteuttamista Langinkosken koulun nykyiselle tontille. Yhtenäisen perusopetuksen järjestäminen toteutuu parhaiten samojen seinien sisällä. Tulevaisuuden koulun vaatimukset erilaisille oppimisympäristöille saavutetaan parhaiten rakentamalla uusi koulu. Uudisrakennuksen rakentamista puoltaa myös peruskorjausvaihtoehtojen korkea peruskorjausaste (89 %). LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 4 Uudisrakennukseen on tarkoitus sijoittaa Metsolan ja Hovinsaaren alueelta esiopetuksen sekä perusopetuksen oppilaat vuosiluokille 1.-9. Pihkoon koulun oppilaat sekä liikuntapainotteisen luokan oppilaat tulevat kouluun vuosiluokasta 6. alkaen. Koulussa on em. lisäksi erityisopetusluokat oman oppilaaksiottoalueen oppilaille sekä dysfasiaopetuksen luokat koko kaupungin oppilaille. Eri toteuttamisvaihtoehtojen vertailu: vaihtoehto 1: - Yhtenäiskoulu, uudisrakennus Langinkosken koulukiinteistön paikalle - Oppilaat nykyisiltä oppilaaksiottoalueilta - Metsolan ja Hovinsaaren koulujen lakkauttaminen - Yhtenäiskoulussa yleisopetuksen vlk:t 1.-9. (25 ryhmää) ja dysfasiaopetus (4 ryhmää) erityisopetuksen pienryhmäopetus (3 ryhmää) sekä esiopetus (2 ryhmää), oppilaita 610 - Tavoitehinta-arvio 16 645 000 €, arvio sisältää väistötilat - Arvio käyttökustannuksista 897 000 €/v yhdestä koulukiinteistöstä. Hovinsaaren koulu ja Metsolan koulu eivät opetustoimen käytössä. - Langinkosken yhtenäiskoulun hyötypinta-ala 5828 hym2/ 610 oppilasta = 9,6 hym2/oppilas vaihtoehto 2: - Kouluverkkoselvityksen (kv 5.3.2012) mukainen ratkaisu, yhtenäiskoulu 0.-9. vuosiluokat - Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus - Metsolan koulun lakkauttaminen - Metsolan oppilaat jakautuvat Langinkoskelle ja Hovinsaarelle, - Langinkosken koulun uusina oppilaaksiottoalueina Lankila ja Pirosenvuori, esiopetus, yleisopetuksen 1.-9. vuosiluokat, erityisopetuksen pienryhmä, oppilaita 550 - Hovinsaareen esiopetus, yleisopetus 1.-5. vuosiluokat ja dysfasiaopetus, oppilaita 110 - Tavoitehinta-arvio peruskorjauksen ja laajennuksen osalta 16 290 000 € - Tavoitehinta-arvio uudisrakennuksena 15 515 000 €, arvio sisältää väistötilat - Arvio käyttökustannuksista 1 120 000 €/v kahdesta koulukiinteistöstä Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus tapauksessa. - Arvio käyttökustannuksista 995 000 €/v kahdesta koulukiinteistöstä, Langinkosken koulu uudisrakennuksena. - Langinkosken koulun hyötypinta-ala 5595 hym2/ 550 oppilasta = 10,2 hym2/oppilas - Hovinsaaren koulun hyötypinta-ala 1368 hym2/ 110 oppilasta = 12,4 hym2/oppilas vaihtoehto 3: - Langinkosken yhtenäiskoulu ,esiopetus, erityisopetus yhtenäiskoulu 1.-9. vuosiluokat, oppilaita 540 - Metsolan koulukiinteistö osa Langinkosken yhtenäiskoulua - Metsolan peruskorjaus ja Langinkosken koulun peruskorjaus ja laajennus - Hovinsaaren koulu jatkaa toimintaansa, esiopetus, yleisopetus 1.-5. vuosiluokat, oppilaita 70 - Tavoitehinta-arvio Metsolan koulu 5 450 000 € - Tavoitehinta-arvio Langinkosken koulu 13 080 000 €, arvio sisältää väistötilat - Arvio käyttökustannuksista 1 292 000 € kolmesta koulukiinteistöstä - Langinkosken kiinteistö, hyötypinta-ala 4356 hym2/360 oppilasta = 12,1 hym2/oppilas LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 - Metsolan kiinteistö, hyötypinta-ala 2458 hym2/ 180 oppilasta = 13,6 hym2/oppilas Hovinsaaren koulu, hyötypinta-ala 1368 hym2/ 70 oppilasta = 19,5 hym2/oppilas 5 2. LANGINKOSKEN NYKYINEN KOULURAKENNUS 2.1 k a a v a t i l a n n e Langinkosken koulun tonttia ympäröi pohjoisreunalla Langinkoskentie ja länsipuolella Allintie. Itä- ja eteläpuolella tontti rajoittuu asuntoalueeseen. Yhtä kerrostaloa lukuun ottamatta alueen pääasiallinen rakennustyyppi on Puutalon tyyppitalo. Pientaloalue on asemakaavassa suojeltu. Pinnanmuodoiltaan tontti on melko tasainen, maanpinta nousee hieman tontin pohjoislaitaa kohti. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1989 Langinkosken koulun tontti on merkitty asemakaavamerkinnällä YO eli ”opetustointa palvelevien rakennusten korttelialue”. Rakennusoikeutta tontilla on 8000 m2 ja sallittu kerrosluku on kolme. Käytetty rakennusoikeus on 7407 m2 ja käyttämätöntä rakennusoikeutta on 593 m2. Kaavan mukainen laajentamismahdollisuus on esitetty tontin pohjoisosaan Langinkoskentien varteen. Tontin itäosassa on kaavassa esitetty pysäköintialue merkinnällä p. Asemakaavassa on tontin poikki varattu alueen osa maanalaista johtoa varten. liite 1 a - d, asemakaavaote 2.2 t i e d o t r a k e n n u k s e s t a Langinkosken koulu Allintie 20 48220 KOTKA kaupunginosa: kortteli: tontti: tontin pinta-ala: 9 63 8 13 391,5 m2 rakennuksen suunnittelija: rakentamisvuosi: V. J. Myyrinmaa 1956 lisärakennuksen suunnittelija: lisärakennuksen rakentamisvuosi: Kotkan kaupunki, talonsuunnitteluosasto, Jorma Kallioinen 1980 hyötypinta-ala: tilavuus: kerrosala: 4 500 hym2 22 000 m3 7 407 kem2 Koulurakennus on valmistunut kahdessa osassa. Vanhempi osa on vuodelta 1956 ja lisärakennus vuodelta 1980. Vanhempi rakennuksen osa rajaa loivan V-kirjaimen muotoisesti piha-aluetta tontin pohjois- ja itäreunalla. Laajennusosa muodostaa siipiosan rakennuksen pohjoispuolelle. Rakennuksen eteläsiiven osalla on kellarikerros ja kolmas kerros, muutoin rakennus on kaksikerroksinen. Vanhemmassa osassa on keittiö, ruokasali, liikuntasali, hallintotilat ja opetustiloja. Laajennusosassa on auditorio, teknisen työn opetustila sekä kuvaamataidon ja kotitalousluokat. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on punatiili. Julkisivua rytmittävät liikuntasalin yläosassa sijaitsevat lasitiili-ikkunaosuudet sekä siipiosan valkoiseksi rapatut kentät. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 6 2.3 t u t k i m u k s e t Kellaritilojen tutkimusraportti 25.5.2005, Jukarainen Oy Kuntoarvio 26.2.2007, Optiplan Oy Kuntotutkimus 29.1.2008, WSP Finland Oy Vesikaton kuntotutkimus 15.1.2008, Optiplan Oy Asbestikartoitus 15.1.2008, Optiplan Oy Haitta-aine kartoitus, 14.9.2011, Raksystems Anticimex LVV Kuntotutkimus 15.9.2011 Raksystems Anticimex Ilmanvaihtotekninen kuntoarvio 15.9.2011, Raksystems Anticimex Sähkökuntotutkimus 15.9.2011, Raksystems Anticimex Kuntoarvion päivitys 20.2.2015, Optiplan Oy Korjausrakentamispalvelu Julkisivujen kuntotutkimus 6.3.2015, Optiplan Oy Korjausrakentamispalvelu Lisätutkimukset rakenteista 2.4.2015, Optiplan Oy Korjausrakentamispalvelu 2.4 r a k e n n u k s e n k u n t o Rakennuksen julkisivut ovat paikalla muurattuja, A- ja B-osalla osittain rapattuja. Alkuperäisen rakennuksen ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä, laajennusosan (C) seinät tiili/villa/tiili-seiniä. Sokkelit ovat maalamattomia betonisokkeleita. Näkyvimmät vauriot esiintyvät C-osan sekä B-osan etelän puoleisilla julkisivuilla. Vaurioita on kuitenkin lähes kaikilla sivuilla. Rappausta, tiiliä ja muurauslaastia on rapautunut ja paikoitellen pudonnut alas. Muurauksissa on halkeamia. Varsinkin ikkunoiden yläpuoliset halkeamat ovat turvallisuusriski, oletetut kannatusteräkset ovat suurella todennäköisyydellä ruostuneet. Ikkunapellitysten kallistuksissa on suuria puutteita. Osittain vesipellit ohjaavat veden seinälle, paikoin syöksytorvesta tuleva vesi roiskuu sokkeliin. Tiilet eivät ole ominaisuuksiltaan tasalaatuisia. Tutkittujen näytteiden perusteella tiilien kunto luokiteltiin välttävästä hyvään, pakkasenkestävyydeltään pääosin huonoksi/heikoksi. Muurauslaastit ovat pääosin hauraita, eivätkä ole pakkasenkestäviä. Kalkkisementtirappaus on karbonatisoitunut läpi ja siinä esiintyy halkeilua. Alkuperäisen osan julkisivuja esitetään korjattavaksi ja C-osaa pääosin purettavaksi. Ikkunat ja vesikatto suositellaan uusittavaksi. LV-tekniikan osalta koko vanhan rakennusosan viemäröinti, pohjaviemäreitä myöten on uusittava, samoin vesijohtojen osalta. Lämpöjohtoverkosto uusitaan. Lämmönvaihtimet ovat vuosina 1991 ja 1999 vaihdettuja, mutta saneerauksen yhteydessä uusittava. Ilmanvaihto on vanhassa osassa painovoimainen poistojärjestelmä, eikä täytä nykyvaatimuksia, joten ilmanvaihto on rakennettava koko rakennuksessa uudelleen. Sähkö-, atk- ja kiinteistöautomaation verkot on uusittava koko rakennuksessa. Kameravalvonta ja murtohälytykset asennetaan. Opetustilojen sijoittamista pohdittaessa on huomioitava teknisen työn ja musiikin opetustilojen sijoittelu siten, ettei ao. tiloista kantautuva ääni häiritse muuta opetusta. Käden taitojen opetuksen tiloihin on rakennettava nykyvaatimusten mukaiset pölynpoistolaitteet sekä keramiikan polton tuottamien palokaasujen poisto em. tiloista. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 7 3. MITOITUSPERUSTEET JA TILAOHJELMA 3.1 p e r u s o p e t u s Peruskoulu tarvitsee perusopetustilat 25 opetusryhmälle vuosiluokilla 1.-9. Oman koulupiirialueen pienryhmille tarvitaan kolme opetustilaa. Dysfasialuokat tarvitsevat neljä opetustilaa. Lisäksi joustavien opetusjärjestelyjen vuoksi tarvitaan kolme pienryhmäluokkaa: yksi joustavaa ryhmittelyä varten ja kaksi laaja-alaisten erityisopettajien pienryhmätilaa, joita voidaan myös käyttää tukiopetustiloina. Lisäksi tarvitaan neuvottelutila oppilaskunnan ja tukioppilaiden kokoontumispaikaksi, jota voidaan myös käyttää huoltajatapaamistilana ja oppilashuoltoryhmän kokoontumistilana. Tarvitaan seuraavat erikoisluokkatilat varastoineen: teknisen työn luokka, tekstiilityön luokka, kuvataiteen luokka, musiikin luokka, fysiikan/kemian luokat, biologian/maantieteen luokat, kotitalouden luokat sekä liikuntasali. Luokkien tulee olla turvallisuusohjeiden mukaisia kahden poistumatien luokkia. Hallinto tarvitsee tilat rehtorille, apulaisrehtorille ja koulusihteerille. Tarvitaan myös arkistotila. Oppilaanohjaaja, kuraattorit, psykologi, terveydenhoitaja ja kiinteistönhoitaja tarvitsevat työtilat. Opettajat tarvitsevat opettajainhuoneen keittiöineen sekä työtilat. Tarvitaan myös henkilöstön sosiaaliset tilat. Tarvitaan kirjastotila/ mediateekki, väestönsuoja ja oppilas-wc:t. Tarvitaan riittävä määrä varastotiloja. Oppilaiden käyttöön tarvitaan säilytyskaapit. Kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman (2010) mukaiset vaatimukset sekä tieto- että viestintätekniikassa tulee ottaa huomioon. Koululla tulee olla langaton verkko sekä tarvittavat tukiasemat. 3.2 e s i o p e t u s j a s i t ä t ä y d e n t ä v ä p ä i v ä h o i t o Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen päätösten mukaisesti esiopetustilat varataan sille lapsimäärälle, joka tulee aloittamaan perusopetuksen samassa koulussa. Esiopetukselle ja päivähoidolle varataan ohjeistuksen mukaan 6 m2 /lapsi lasten käytössä olevaa tilaa. Osittain tila voi olla yhteistä muiden perusopetuksen toimintojen kanssa. Lapsiennusteiden mukaan Langinkosken koulussa tarvitaan tilat noin 40 lapselle. Ryhmiä muodostuu kaksi, joita varten esiopetusluokkien kokonaistilatarve eteisineen on yhteensä vähintään 240 m2. Esiopetus käyttää myös koulun muita tiloja. Varasto- siivous-, henkilöstön tilat ovat yhteisiä koulun kanssa. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava WC-tilojen yms. läheinen sijainti, mikäli niitä ei varata esiopetusikäisille erikseen. Henkilökunnan tilojen tulee olla esiopetuksen välittömässä läheisyydessä. Tuulikaappien ja naulakkotilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon päiväkotimainen ratkaisu. Esiopetuksen luokkien neliömäärissä otetaan huomioon tilojen käytön monipuolisuus eri käyttötarkoitusten varalta. Esiopetuksen tilat suunnitellaan 1. -2.vuosiluokkien välittömään yhteyteen. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 8 3.3 i l t a p ä i v ä t o i m i n t a Iltapäivätoimintaa järjestetään 1. - 2. -vuosiluokkien sekä erityisluokkien oppilaille. Iltapäivätoiminta käyttää perusopetuksen kanssa yhteisiä tiloja klo 12.00 eteenpäin. Luokkatila (60 m2) on aamupäivisin koulun käytössä esim. pienryhmäopetuksessa ja muuna aikana se on varattu iltapäivätoiminnalle. Luokan irtaimistoa valittaessa otetaan huomioon toiminnan laatu. Iltapäivätoiminta tarvitsee lisäksi tiloja muista luokista, jolloin on mahdollista jakaa iso ryhmä pienryhmiin toiminnan aikana. Muut tarvittavat tilat esim. varasto-, siivous-, ruokailu-, liikunta- ja wc-, henkilöstön sosiaalitilat ovat yhteisiä perusopetuksen kanssa. 3.4 o p p i l a s r a v i n t o l a j a k e i t t i ö Oppilasennuste on 609. Ravintola – ja keittiötilaa tarvitaan yhteensä 400 m². Ravintolatilaa tarvitaan 300 m². Oppilaiden ikäjakauman huomioon ottaen, tilaan tarvitaan yksi normaalikokoinen ja yksi madallettu tarjoilulinjasto. Linjastoista on oltava mahdollisuus ottaa molemmin puolin. Erityisruokavalioiden tarjoamiseen tarvitaan erillinen buffet. Ravintolatilan tulee olla jaettavissa ja käytettävissä myös muuhun toimintaan. Ravintolan lämpöhauteille tarvitaan vesiliitännät. Myös jätevesi pitää johtaa suoraan pois. Linjastoihin tarvitaan vesiautomaatit. Kylmäkeittiötoimintaan tarvitaan keittiötiloja 100 m². Keittiöön tarvitaan kuivavarasto, kaksi keskuskoneliitännäistä kylmähuonetta ilman lattiaelementtiä ja pakastinkaappi. Varastot on sijoitettava lähelle ulko-ovea ja niiden läheisyyteen on varattava kuljetuskaluston säilytystilaa. Astianpesuosasto astianpalautuspöydällä tulee sijoittaa niin, että huomioidaan astioiden palautuksen sujuvuus. Ruoanvalmistukseen tarvitaan kolme täysikokoista uunia, siirrettävä liesilevy ja vapaata pöytätilaa. Keittiöön sijoitetaan myös ATK-työpiste Tarvitaan myös lukittava siivoushuone siivouskaluston ja pesuaineiden säilytykseen. Jäteastiat tulee sijoittaa keittiön läheisyyteen ja kulkureitin tulee olla esteetön. Sosiaalitilat (n. 9 m²) tarvitaan 3 työntekijälle. Turvallisuuden kannata on tärkeä erottaa kuljetusautolle tulotie erilleen oppilaiden piha-alueesta. Lastausalue tulee olla katettu ja aidattu. Kymijoen Ravintopalvelut Oy vastaa uunien, lieden, astianpesukoneen ja astianpalautusyksikön sekä tarjoilulinjastokokonaisuuden hankinnasta. Kymijoen Ravintopalvelut vastaa myös astioiden ja keittiö - ja tarjoiluvaunujen hankinnasta. Kylmiöt, pakastin sekä hylly- ja kalustehankinnat kuuluvat kiinteistölle. Kiinteistölle kuuluvat myös kalusteisiin tarvittavat vesihanat ja -suihkut sekä kiinteä tarjotinlinjasto. 3.5 u r h e i l u a k a t e m i a Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia on (EKA) seudullinen, opiskelun, urheilun ja työ- sekä siviiliuran yhdistävä toimintaorganisaatio. EKA lisää ja vahvistaa entisestään Etelä-Kymenlaakson vetovoimaisuutta laadukkaana ja kansainvälisenä opiskelu-, harjoittelu- ja asuinmaakuntana. Urheiluakatemian toimintaa Kotkassa koordinoi Lyseon lukio. EKA on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville urheilijoille. Opiskelijoita on yhteensä n. 170, LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 9 joista suurin osa opiskelee toisella asteella ja osa ammattikorkeakoulussa. Langinkosken urheiluluokilta ja Kotka Svenska Samskolanista on yhteensä n. 70 opiskelijaa akatemian harjoituksissa mukana. Akatemian keskeisenä tavoitteena on koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittaminen. Akatemia tarjoaa kansalliselle ja/tai kansainväliselle huipulle tähtääville tai siellä jo oleville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmennusmahdollisuudet. Urheiluakatemia kärsii tällä hetkellä salitilan puutteesta ja tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan lisää laadukasta salitilaa myös Langinkosken koululta. Urheiluakatemian visio ja myös Suomen olympiakomitean suositus on tulevaisuudessa laajentaa toimintaa alakoulujenkin puolelle enemmän. Langinkosken urheiluluokat (6-9 lk.) ovat jo urheiluakatemian toiminnassa mukana. 3.6 l i i k u n t a s a l i n i l t a k ä y t t ö j a l ä h i l i i k u n t a p a i k a t liikuntasali Koulun liikuntasali on vilkkaassa iltakäytössä lähinnä junioripalloilijoiden toimesta. Iltakäyttöä ajatellen salin tulee olla kooltaan riittävä palvelemaan lähialueen ja koko kaupungin tämän hetken sisäliikuntatilatarvetta. kuntosali Urheilijakoulutukseen ja juniorien joukkuepalloilulajeihin liittyvän keskeisen asemansa vuoksi koulun tiloihin tulee sisäliikuntatilojen läheisyyteen suunnitella ja rakentaa kuntosali (50–80 m2), joka mahdollistaa pienimuotoisen kuntosalipalvelun myös lähialueen kuntalaisille iltaisin (magneettikortti+ kameravalvonta ovella ). lähiliikuntakentät Langinkosken koulun läheisyydessä on kaksi kaupungin liikuntatoimen hoidossa olevaa liikunta- ja urheilukenttää. Kilpisen palloilukenttä ja ympärivuotinen Metsolan urheilukenttä ovat sekä koulujen ja junioripalloilijoiden että kaupunkilaisten käytössä. Kilpisen kentän yhteyteen on mahdollista tehdä juoksuradat ja pituushyppypaikka koulun tarpeisiin. 3.7 l u o n t o k o u l u H a i l i Luontokoulu Haili tarvitsee käyttöönsä välinehuolto- ja varastotilaa (n. 30 m2). Sijainnin pitää olla mahdollisimman lähellä ulko-ovea, jonka eteen voi ajaa autolla. Lastausluiskaa tms. ei tarvita. 3.8 e s t e e t t ö m y y s j a t u r v a l l i s u u s Esteettömyyden toteuttaminen rakennuksissa tarkoittaa sitä, että tilojen täytyy soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Esteetöntä rakennusta toteutettaessa sinne on mm. rakennettava inva-wc sekä rakennuksen kerrosluvusta ja tilajärjestelyistä riippuen hissi ja/tai luiskia. Oviaukkojen vapaan vähimmäisleveyden on oltava min. 850 mm, kynnykset saavat olla enintään 20 mm korkeita. Heikkonäköisen henkilön tilanhahmottamiskyky paranee, kun valaistus ja pintojen värikontrastit on oikein suunniteltu. Tilojen hyvä akustiikka taas helpottaa kuulovammaisen kuunteluolosuhteita. Sisätilojen opasteiden oikea koko ja sijoitus ovat tärkeitä orientoitumisessa ja mahdollista nopeaa poistumista vaativassa tilanteessa. Suunnittelussa on huomioitava turvallisuus. Pohjaratkaisua suunniteltaessa minimoidaan vaaratilanteet. Tiloista tulee olla riittävän turvalliset poistumismahdollisuudet, opetustiloista kahteen suuntaan, ja maantasokerroksesta tu- LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 10 lee olla pääsy myös ikkunoiden kautta ulos. Turvallisuusjärjestelyihin kuuluvat edellisten lisäksi lukitus- ja muut tekniset turvajärjestelyt. Lukitusta on pystyttävä ohjaamaan keskitetysti. Sekä sisä- että ulkotilojen täytyy olla helposti valvottavia. Esteettömyyden tulee toteutua myös ulkotiloissa. Ajoneuvoliikenne erotetaan oppilaiden ulkotiloista toiminnallisin ja rakenteellisin keinoin. Suunniteltavan rakennuksen tulee täyttää Ympäristöministeriön asetuksen ”Liikkumisesteetön rakentaminen” RakMK F1 määräykset Langinkosken koulussa ei nykyisin ole hissiä. Uusi koulurakennus varustetaan yhdellä keskeisesti sijoittuvalla hissillä esteettömän liikkumisen ja siivoustyön mahdollistamiseksi. Hissi tulee mitoittaa riittävän suureksi, että siivoustoimen käyttämää yhdistelmäkonetta voi siirtää kerrostasolta toiselle. 3.9 t i l a o h j e l m a Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä on korkeimmillaan lukuvuonna 2022 - 2023, jolloin oppilaita on 628 (0-9). Keskimäärin koulussa opiskelee tulevina vuosina 610 oppilasta. Tilatarve on yleisopetuksen osalta 25 ryhmälle, dysfasiaopetuksen osalta 4 ryhmälle, erityisopetuksen osalta 3 ryhmälle sekä esiopetuksen osalta 2 ryhmälle. Lisäksi tarvitaan erikoisluokat varastoineen. Tarvitaan myös pukuhuone-, saniteetti-, kiinteistönhoito-, ym. tiloja sekä huoltotiloja luontokoulu Hailille. Kiinteistönhoidon tiloihin liittyy siivouskeskus siivoustarvikkeiden säilytystä ja huoltoa sekä tekstiilihuoltoa varten. Lisäksi tarvitaan siivouskomerot alueittain välineiden säilytystä varten. Edellä mainitut pinta-alat ovat hyötyaloja, joihin ei sisälly eteis- ja käytävätilaa, teknisiä tiloja eikä ulkoseinien muodostamaa pinta-alaa. Tilatarve on tarkemmin eritelty liitteessä 4. tila tarve hym2 esiopetus 240 perusopetus 1-6 1120 perusopetus 7-9 780 opetusvälinevarastot 81 musiikki 90 tekstiilityö 125 kuvataide 140 fysiikka ja kemia 130 maantieto ja biologia 130 luonnontieteiden varastot 75 kotitalous 240 tekninen työ 340 kirjasto / monitoimitila 60 näyttämö 80 liikuntasali ja kuntosali 680 liikuntatilojen aputilat 257 ruokasali 300 jakelukeittiö 100 oppilashuolto 85 vaatesäilytys, oppilaiden wc213 tilat opettajat ja hallinto 375 henkilökunnan sos. tilat 105 kiinteistönhuolto 82 luontokoulu Haili 30 yhteensä 5858 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 11 liite 2, oppilasennuste liite 3, toiminnan mitoitusperusteet liite 4, OPH:n tilaohjelma 4. KIINTEISTÖNPIDON ASETTAMAT TAVOITTEET 4.1 t a v o i t t e e t y l l ä p i d o l l e LVISA- tekniikan osalta rakennukset on saatettava mahdollisimman pitkälti kaukokäyttöön soveltuvaksi. Kiinteistön siivottavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Materiaalien valinnassa kestävyys, puhdistettavuus ja huolto valintakriteerinä on nostettava kokonaistaloudellisuuden rinnalle. Siivouskoneiden käyttö tulee huomioida rakenteita suunniteltaessa siten, että konetta on mahdollista käyttää kiinteistön kaikissa osissa. Perussiivous pitää voida suorittaa ilman henkilönostimia (esim. ikkunat, erilaiset palkit ja valaisimet). Ulkoalueissa on huomioitava jo suunnittelussa mm. talvitöiden koneellinen hoitaminen, muutamien luonnonvaraisten kasvien säilyttämiseen on kiinnitettävä huomiota. 4.2 e l i n k a a r i a n a l y y s i Rakenteita ja materiaaleja suunniteltaessa on otettava huomioon kestävän kehityksen vaatimukset. Käytettävien materiaalien kierrätettävyys on jo tässä suunnittelun vaiheessa selvitettävä. Tilojen suunnittelun yhtenä lähtökohtana pitää olla tulevaisuudessa mahdollisuus muunneltavuuteen käytön mahdollisesti muuttuessa. Materiaalivalinnoissa on huomioitava käytön kestävyydelle asettamat vaatimukset 4.3 t o i m i n n a n a s e t t a m a t t e k n i s e t t a v o i t t e e t Teknisissä tavoitteissa tärkein lähtökohta on rakentaa tilat joita käyttäjien on turvallista ja terveellistä käyttää. Ilmanvaihdon osalta tämä tarkoittaa sitä, että tiloihin rakennetaan toiminnan kannalta riittävä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tehokkaalla lämmön talteenotolla. Rakenteet on tehtävä riittävän tiiviiksi. Tavoitteena on puhtausluokka P1, sisäilmastoluokka S2 ja päästöluokka M1 sekä energialuokka B. 5. PIHASUUNNITTELU Pihan liikennejärjestelyt tehdään mahdollisimman turvallisiksi eriyttämällä huolto-, auto- ja mopoliikenne jalankulku- ja polkupyöräliikenteestä. Oppilaiden aamuisin ja iltapäivisin tapahtuva tuonti ja haku autolla järjestetään siten, että se risteää muun oppilasliikenteen kanssa mahdollisimman vähän. Pyöräilyn houkuttelevuutta lisätään rakentamalla pyörille katokset ja hyvät telineet. Talvityöt pitää pystyä hoitamaan koneellisesti ja lumitilaa on pyrittävä saamaan koulun pihalle mahdollisimman paljon. Pihan tulee aktivoida kaikkina vuodenaikoina eri-ikäisiä lapsia leikkiin ja liikkumiseen. Oppilaille on varattava mahdollisuus peleihin koulun pihalla. Pihassa on kiinteitä välineitä, varastoja ja tilaa irtaimille välineille. Leikki- ja liikuntavälineiden ja niiden asennusten tulee olla niitä koskevien standardien mukaisia. Allintien puoleinen iso piha-alue aidataan. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 12 Pihan osa-alueet tukevat pienryhmien syntymistä. Talon seinustat on käytetty hyväksi. Piha täyttää myös esiopetusikäisille soveltuvat toiminnalliset ja kasvatukselliset tavoitteet kuten turvallisuus, luonnonmukaisuus ja viihtyvyys. Pihalle istutetaan kasveja, laitetaan penkkejä ja pinnoitetaan alueita. Pihalla erottuu eri-ilmeisiä osa-alueita ja nurkkauksia kokonaisuuden kuitenkin hahmottuessa selkeästi. Pihan pintamateriaalit valitaan niin, että ne eivät aiheuta pölyhaittoja. Pihan tulee olla hyvin valaistu ja kuivatus kunnossa. Liikkuminen on oltava esteetöntä myös pihalla. Pihaa voivat koulun toiminta-ajan ulkopuolella käyttää myös lähialueen asukkaat. 6. LUPAMENETTELYT JA VIRANOMAISTOIMET Hanke esitetään toteutettavaksi uudisrakennuksena nykyisen Langinkosken koulun tontille. Nykyinen koulurakennus puretaan. Rakennusoikeutta tontilla on 8000 kem2. Tilaohjelman mukainen arvio kerrosalasta on 8870 kem2. Rakennusoikeuden ylitys on alustavan arvion mukaan 870 kem2 (n. 11 %) ja rakennusoikeuden lisäämistä varten tarvitaan asemakaavan muutos. Laajennuksen yhteydessä on myös selvitettävä rakennusoikeuden rajan määrittely. Kaavamuutoksen laatii kaupunkisuunnittelu. Arvioitu aikataulu asemakaavamuutoksen etenemisestä: hankesuunnitelma lasten ja nuorten palv. ltk kaupunkisuunnittelulautakunta kaupunginhallitus 22.9.2015 13.10.2015 26.10.2015 kaavoituksen arvioitu aikataulu vireille tulo ja oas luonnos nähtävänä kaupunkisuunnittelulautakunta 30.10. – 20.11.2015 1.12. – 21.12.2015 tammikuu 2016 21 pv 21 pv tammi – helmikuu 2016 maaliskuu 2016 huhtikuu 2016 toukokuu 2016 30 pv ehdotus nähtävänä kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto kaava lainvoimainen Aikataulu on arvio ja se tarkentuu hankkeen aikana. Ympäristövaikutusten arviointia ei tarvitse tehdä. Kunnallistekniikan osalta on liittymiskohtailmoitus oltava rakennuslupahakemuksen liitteenä, mikäli suunnittelun yhteydessä todetaan uusien liittymien tarve. Tontteja varten ei ole rakentamistapaohjeita käytettävissä. Asemakaavan mahdolliset autopaikka- ja muut määräykset on huomioitava suunnittelussa. Uudisrakennukselle haetaan rakennuslupa normaaliin tapaan ja siihen liittyen suoritetaan naapurien kuuleminen. Rakennusluvan hyväksyy ympäristölautakunta. Rakennuslupahakemukseen liitetään energiatodistus. Kun uudisrakennuksen kerrosala ylittää 1200 m 2, on rakennukseen rakennettava väestönsuoja. Uusi väestönsuoja on S1-luokan suoja ja sen pinta-ala on 2 % kerrosalasta. Väestönsuojan tilat voidaan suunnitella esim. sosiaali- tai varastotiloiksi. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 13 Koulurakennus on rakenteellisen paloturvallisuuden kannalta kokoontumistila, jolloin paloluokka on P1. Rakennusvalvonta määrittää kokoontumistilojen, kuten juhlasalien, suurimman sallitus henkilömäärän. 7. TOTEUTUSTAPA 7.1 r a k e n t a m i s e n s u h d a n n e t i l a n n e ennuste Rakennuskustannusindeksin pisteluku heinäkuussa 2015 oli 108,5. Rakennuskustannusten kasvua vuoden 2014 heinäkuusta vuoden 2015 heinäkuuhun oli +1,6 %. Rakennuskustannukset tulevat nykyisen taloustaantuman jatkuessa pysymään ennallaan, mahdollinen kustannusten nousu on sidoksissa yleisen taloustilanteen kohentumiseen. 7.2 h a n k k e e n t o t e u t u s t a p a j a u r a k k a m u o t o toteutustapa Rakennuttamisesta vastaa kaupungin teknisten palvelujen rakennuttamisyksikkö. Kohteen arkkitehtisuunnittelu kilpailutetaan pisteytysmenettelyllä, huomioiden teknisten palveluiden arkkitehtisuunnittelun oma resurssitilanne. LVISA- ja rakennesuunnittelijat kilpailutetaan pisteytysmenettelyllä. Myös elinkaarimallin käyttäminen hankkeessa tutkitaan. urakkamuoto Alustava urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakan alistetut sivu-urakat: - putkiurakka - ilmanvaihtourakka - rakennusautomaatiourakka - sähköurakka Elinkaarihankevaihtoehdossa noudatetaan ko. toteutustavan menettelyjä. Elinkaarimallissa valittava palveluntuottaja/rakentaja kantaa elinkaarivastuun ohella suunnitteluvastuun. 8. INVESTOINTIKUSTANNUKSET JA KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET 8.1 i n v e s t o i n t i k u s t a n n u k s e t Langinkosken koulun uudisrakennusvaihtoehdon tavoitehinta-arvio perustuu tilaluetteloihin. Arviot täsmentyvät suunnitelmien valmistuessa. Tavoitehintaarvio on laskettu uudisrakennuksen (15 715 000 €) mukaan ja se sisältää vanhan koulurakennuksen purkamisen (350 000 €) ja väistötilojen kustannukset (580 000 €) ja on yhteensä 16 645 000 €. liite 5, tavoitehinta-arvio 8.2 i r t a i m i s t o Irtaimistohankinnan tavoitehinta-arvio on 1.345.000 €. liite 6, irtaimistoluettelo LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 14 8.3 i n v e s t o i n n i n k ä y t t ö t a l o u s v a i k u t u k s e t Rakennushankkeen arvioidut käyttötalousvaikutukset ovat 897 000 €/v, kun Langinkosken koulu toteutetaan uudisrakennuksena (Hovinsaaren koulu ja Metsolan koulu eivät opetustoimen käytössä). Irtaimiston vaikutus käyttötalouteen on n. 74 000 €/v. Arvio sisäisten vuokrien määrittelyn mukaisesta kokonaisvuokrasta on 1 215 000 €/v, sis. irtaimiston. 9. VÄISTÖTILAT Väistötilat tarvitaan purkutöiden ja rakentamisen ajaksi. Savotta Väistötilojen tarve on 420 oppilaalle. Savotta on aiemmin toiminut kouluna, joten siellä on valmiina riittävän kokoisia opetustiloja, samoin ruokahuollon tilat ja liikuntasali. Erikoisluokat on rakennettava pihalle parakeista (7 parakkia). Savotta on Kotkan Julkisten Kiinteistöjen hallinnoima. Savotassa on Mussalon koulun väistötilat syksystä 2015 kevääseen 2016. Investointikustannukset ja vuokrat parakkien osalta 18 kuukauden ajalta 270 000 €. Käyttökustannukset Savotan osalta 47 000 €/kk. Ruonalan koulun kentällä sijaitsevat parakit Karhuvuoren koulun käytössä olevat parakit vapautuvat vuoden 2015 loppuun mennessä. Tarjolla on opetustiloja 300 oppilaalle, tarve on 420 oppilaalle, joten parakit eivät riitä. Kentälle ei mahdu lisää parakkeja eikä niitä palomääräysten vuoksi voi sijoittaa kahteen kerrokseen. Parakit olisivat tyhjillään noin vuoden ja niistä maksetaan koko ajan vuokraa. Toivo Pekkasen koulu Toivo Pekkasen koulun toiminta loppuu kesällä 2015. Tilat eivät kuitenkaan riitä Langinkosken koulun oppilaille. Myös erikoisluokat puuttuvat kokonaan. Liikuntasali on Kotkansaaren koulun (Haukkavuoren koulu ja Keskuskoulu) käytössä. Käynnissä olevan tarveselvityksen mukaisesti osaan Toivo Pekkasen koulun Kymenlaakson kadun puoleista siipeä tulee väliaikaisesti sijoittumaan teknisten palvelujen toimistotilat. Näistä vaihtoehdoista Savotta on sopivin vaihtoehto opetuksen järjestämisen näkökulmasta. 10. YHTEENVETO Hankesuunnitteluryhmä esittää Langinkosken koulun tilojen toteuttamista uudisrakennuksena (yhtenäiskoulu 0-9). Tulevaisuuden koulun vaatimukset erilaisille oppimisympäristöille saavutetaan parhaiten rakentamalla uusi koulu. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumista puoltaa parhaiten uuden koulurakennuksen myötä toteutuvat joustavat ja muunneltavat tilaratkaisut. Uudisrakennuksen rakentamista puoltaa lisäksi aiemmin tutkittujen peruskorjausvaihtoehtojen korkea peruskorjausaste (89 %). LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 15 Koulukäytöstä vapautuville kiinteistöille etsitään uutta käyttöä. Perhekeskuksen käynnissä olevan tarveselvityksen myötä on mahdollista osoittaa koulukiinteistöille tulevaa toimintaa. Uuden yhtenäiskoulun suunnittelu valmistuu kevään 2016 aikana. Tarvittava purkaminen suoritetaan kesällä 2016. Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2016 ja se kestää noin 1,5 vuotta. Koulurakennus valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Langinkosken koulu tarvitsee väliaikaistilat vuosille 2016 - 2017. Rakennushanke toteutetaan kaupungin investointimäärärahoilla tai vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja käyttäen kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Hankkeen toteuttamismallina tutkitaan myös PPP-/ elinkaarimallin käyttöä. Elinkaarimallin vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmuodot selvitetään 2015 aikana. Taloussuunnitelmassa 2015-2019 ei ole varauduttu koulun rahoitukseen. Suunnittelun kustannukset katetaan toistaiseksi talonrakennuksen suunnittelurahasta. Hankesuunnittelutyöryhmä esittää myös, että uusi koulu on otettavissa käyttöön vuodenvaihteessa 2017-2018. 11. HANKESUUNNITTELUUN OSALLISTUNEET Leila Hietala, kaupunginarkkitehti, tekniset palvelut Sirpa Aalto, isännöitsijä, tekniset palvelut Reijo Jokinen, toimistoinsinööri, tekniset palvelut Juha Kaunola, rakennuttajainsinööri, tekniset palvelut Kari-Matti Järvinen, sähköteknikko, tekniset palvelut Jori Pihl, LVI-insinööri, tekniset palvelut Leena Järvinen, siivouspäällikkö, tekniset palvelut Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja, lasten ja nuorten palvelut Jaana Länsimies, yleisopetuksen suunnittelija, lasten ja nuorten palvelut Maija Rikberg, varhaiskasvatusjohtaja, lasten ja nuorten palvelut Heidi Honkanen, rehtori, Langinkosken koulu Ulla Kallioniemi, rehtori, Metsolan koulu Nina Pöyhönen, rehtori, Hovinsaaren koulu Tero Huusko, toimitilapäällikkö, kaupunkisuunnittelu 15.5.2015 alkaen Heikki Laaksonen, kaupunginpuutarhuri, puistotoimi Airi Kattelus, toimistohortonomi, puistotoimi Kaisa Havana, palvelupäällikkö, Kymijoen Ravintopalvelut Oy Juha Porkka, järjestö- ja vapaa-aikasihteeri, liikuntayksikkö 12. LIITTEET liite 1 a-d, asemakaavaote liite 2, oppilasennuste liite 3, toiminnan mitoitusperusteet liite 4, OPH:n tilaohjelma liite 5, tavoitehinta-arvio liite 6, irtaimistoluettelo LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 liite 1a LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 liite 1b LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 liite 1c LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 liite 1d LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 KOTKAN KAUPUNKI Opetustoimi / Juha Henriksson / KM liite 2 17.8.2015 OPPILASMÄÄRIEN MUUTOKSET JA ENNUSTEET Talouden tasapainottaminen Langinkosken yhteinäiskoulu EsiLukuvuosi opetus Yleisopetuksen oppilasmäärät vuosiluokittain 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Yht. 113 99 116 125 134 113 117 123 99 107 97 112 96 114 122 130 110 115 118 98 309 328 335 367 365 360 412 444 426 398 9 12 12 102 91 67 87 73 81 84 99 107 102 91 67 87 73 81 84 367 347 547 549 557 560 566 561 20 20 62 62 62 62 62 62 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 4) 5) 6) 7) 63 109 102 91 99 117 123 128 109 117 122 97 107 102 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 -2024 2) 2) 2) 2) 2) 3) 3) 3) 7) 7) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 67 87 73 81 84 99 71 74 91 67 87 73 81 84 99 71 9) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 39 44 33 39 39 39 37 39 44 33 39 39 31 37 39 44 33 39 48 31 37 39 44 33 42 48 31 37 39 44 32 42 48 31 37 39 Erityis- Valm. liite 2 oppilasennuste.xlsx LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 opetus opetus 5 5 14 9 7 17 23 16 15 20 20 Lask. Yht. 314 333 349 376 372 360 429 476 454 425 407 387 609 611 619 622 628 623 POR 12 12 11 12 12 13 14 16 16 15 + + + + + 1 1 1 1 1 + + + + 1 2 2 2 1) Lukuvuoden alun tiedot (20.9.) 2) Paikkatieto 11.8.2015 ja oppilastiedot 14.8.2015 3) Esiopetukseen tulevien ikäluokan suuruudeksi on arvioitu 39, mikä on kuuden edellisen ikäluokan keskiarvo (38,7). 4) Jäppilän, Koivulan, Metsolan ja Pihkoon koulujen 6. luokat 5) Hovinsaaren, Jäppilän, Koivulan, Metsolan ja Pihkoon koulujen 6. luokat 6) Hovinsaaren, Jäppilän, Metsolan ja Pihkoon koulujen 6. luokat 7) Hovinsaaren, Metsolan ja Pihkoon koulujen 6. luokat 8) Pihkoon koulun 6. luokka 9) Kaupunginvaltuuston 5.3.2012 tekemän päätöksen mukaan lukuvuoden 2017 - 2018 alusta lukien Langinkosken uusi oppilaaksiottoalue otetaan käyttöön. E18-tien pohjoispuoli yhdistyy Langinkosken alueeseen. Pirosenvuoren ja Lankilan aluetta ei ole tässä ennusteessa otettu mukaan Langinkosken oppilaaksiottoalueeseen. 10) Lukuvuoden alusta lukien muodostetaan yhteinäiskoulu, jossa esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-5 oppilaat tulevat nykyiseltä Metsolan ja Hovinsaaren koulujen alueelta. Ennusteosassa on huomioitu 6. vuosiluokalle urheilijakoulutukseen oman koulualueen ulkopuolelta tulevat (20 opp. / ikäluokka). liite 2 oppilasennuste.xlsx LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 liite 3 LANGINKOSKEN KOULU LÄHTÖTILANNE LUKUVUOSI 2014-2015 6 LK 7 LK 8 LK 9 LK 6-9 LK YHT 6 - 9 LK VALU 6-9 LK+VALU YHT. uudisrakennus lk 0-9, Metsolan ja Hovinsaaren alue, Metsola ja Hovinsaari kiinni 101 116 102 117 436 18 454 POR 5 RYHMIÄ 5 POR 13 POR 1 POR 19 RYHMIÄ 15 RYHMIÄ 1 RYHMIÄ 21 POR POR 10 POR 4 POR 8 POR 22 POR 3 POR 4 todelliset ryhmät RYHMIÄ 10 RYHMIÄ 4 RYHMIÄ 11 RYHMIÄ 25 RYHMIÄ 3 RYHMIÄ 4 RYHMIÄ 2 PIENRYHMÄTILAT(eriyttäminen) PIENRYHMÄ TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET luokkatilojen osalta TARVITTAVAT LUOKKATILAT: luokkataso oppilaita 1-5 LK 200 6 LK 80 7-9 LK 257 1-9 yht. 537 ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄT(omat oppilaat) ERITYISOPETUS/DYSFASIA 32 ESIOPETUS 40 kaikki oppilaat yht. 609 YHT. TARVITTAVAT ERIKOISLUOKAT/-TILAT: BG 2 luokkatilaa FK 2 luokkatilaa KUVATAIDE 1 luokkatila TEKNINEN TYÖ 1 luokkatila MUSIIKKI 1 luokkatila TEKSTIILITYÖ 1 luokkatila KOTITALOUS 2 luokkatilaa LIIKUNTASALI luokkatilat sellaisia, että teorian lisäksi soveltuvat laborointiin luokkatilat sellaisia, että teorian lisäksi soveltuvat laborointiin TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET muiden kuin luokkatilojen osalta tarveselvitystekstissä. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 OT 3 tilat OT 3/ 10 kpl OT 3/ 4 kpl OT 3/ 11 kpl OT 3/ 25 kpl OT 2/ 3 kpl OT2/ 4 kpl 240 m² OT2 / 3 kpl OT 3 yht. 25 kpl OT 2 yht. 10 kpl ESIOPETUS 240 M2 1(3) TILAOHJELMA liite 4 Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde) Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Kotkan kaupunki Langinkosken koulu Hanke Mitoitusperuste oppilasmäärä ryhmäkoko Yhteishanke Päivämäärä esiopeperusopetus EMU EVY tus 1-6 vlk 7-9 vlk Valu 40 280 257 20 ##### ###### ##### ##### ###### ##### valu 7-9 vlk:n viikkotunnit ELA EHA 1 EHA 2 0 oppilasmäärä yht. #### ####### #### kotiluokkaa tarv. ryhmät yht. ryhmien määrä opettajat avustajat 229 0 601 0 45 13 0 4 3 4 4 1 0 lukion viikkotunnit opettajia yht. 3 6 15 4 27 3 Sijoitus nykytiloihin: 0 avustajia yht. opinto-ohjaaja oppilashuoltohenkilökunta hallintohenkilökunta ruokahuoltohenkilökunta siivoushenkilökunta kiinteistönhoitohenkilökunta muu henkilökunta päivättyjen suunnitelmien mukaan Kalleusluokka OPMa 51/2008 A Tilaohjelma Sijoitus nykytiloihin Teoreettinen tilantarve hym2/ kpl kpl hym2 B D C Nykyiset tilat kpl E hym2 F ei korjata korjataan hym2 hym2 G H Uudet tilat hym2 I Huomautuksia Opetustilat Esiopetus Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella) Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 Opetustilat (tilan teoreettinen koko ryhmäkoon perusteella) Pienryhmätilat OT 2 yht. 7 kpl (dysfasia sisältyy) Opetusvälinetilat (10 hym2 + 0,1 hym2/opp.) Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lukio Ryhmä 10 Ryhmä 15 Ryhmä 20 Ryhmä 25 Ryhmä 30 Ryhmä 35 Ryhmä 40 Ryhmä x Lukujärjestysvara Opetusvälinetilat (5 hym2 + 0,1 hym2/opp.) 120 110 3 0 4 240 12 240 12 120 120 60 40 14 7 840 280 38 840 280 38 20 40 50 55 60 65 70 0 60 0 3 0 0 10 0 0 0 1 0 120 0 0 600 0 0 0 60 31 110 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 Luokkamuotoinen erityisopetus VALU 120 (tilan koko kaksinkertaista rymäkokoa vastaava perusopetustila) (tilantarve vammaisten opetusta varten erikseen) Opetusvälinetilat (3 hym2/ryhmä) 110 4 2 1 86 82 48,5 120 14 869,5 600 2 216,5 2 42,5 60 31 0 Aineopetustilat Musiikki Musiikin opetusvälinetila (jos ei ole aineopetustilaa) Tekstiilityö Yhdistetty musiikki ja/tai kuvataide ja/tai tekstiilityö 1 90 1 62,5 90 1 125 1 81 125 1 140 1 2 57 137,5 140 2 2 3 2 1 130 130 75 240 340 3 2 4 1 1 166,5 125 79,5 129 174 130 130 75 240 340 60 1 60 0 1 107,5 60 80 20 1 1 80 20 1 1 67,5 20 80 20 130 110 130 130 (perusopetuksen vuosiluokkien 3-6 opetusta varten) Tietotekniikka Kuvataide Luonnontieteet -fysiikka ja kemia -maantieto ja biologia -luonnontieteen varastot Kotitalous Tekninen työ Kirjastotilat Monitoimitila Lukion itseopiskelutilat (≥250 opp. 0,1 hym2/ opp.) Näyttämötilat Näyttämö Näyttämön varasto OPETUSHALLITUS 130 130 130 130 130 140 150 110 65 65 120 110 110 80 liite 4 OPH tilaohjelma_langinkoski.xls LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 2(3) Kalleusluokka OPMa 51/2008 A Tilaohjelma Sijoitus nykytiloihin Teoreettinen tilantarve hym2/ kpl kpl hym2 B D C Nykyiset tilat kpl hym2 ei korjata korjataan hym2 hym2 G H Uudet tilat hym2 I E F 1 1 438,5 19 140 600 60 40 35 90 12 2 3 177 11 680 60 40 35 90 12 110 300 1 224,5 300 100 1 97 100 40 1 55,5 40 2 0 30 1 10 30 41 72 35 92,5 72 5 15 2 1 5 15 91 40 1 63 127,5 10 15 91 40 110 110 110 15 3 15 2 45 245 30 3 1 2 52,5 158,5 25 45 245 30 Vahtimestarin työtila ATK-tukihenkilön työtila, TV- ja keskusradiotila Arkistotila Monistus- ja materiaalitila 110 110 110 110 10 10 5 30 1 1 1 1 10 10 5 30 1 1 2 2 11 11 7 36,5 10 10 5 30 Puku-, pesu- ja WC-tilat Puku-pesu-WC-tilat: opettajat, avustajat ja hallinto Puku-pesu-WC-tilat: ruokahuolto Puku-pesu-WC-tiat: siivous- ja kiinteistönhoito WC-tilat: opettajat, avustajat, hallinto (1/15 henkeä) 140 140 140 190 30 12 13 4 2 1 1 5 60 12 13 20 4 2 4 1 53,5 10 58 2 60 12 13 20 Liikuntatilat aputiloineen Liikuntatilat Voimisteluvälinetila Ulkourheiluvälinetila + maastotyöskentelyvarasto Tuolivarasto Oppilaiden puku- ja pesutilat Liikunnanopett. puku- ja pesutilat 110 80 80 80 140 Ruokahuoltotilat Ruokasali 3 20 2 Huomautuksia kuntosali 80 (0,5 hym2 / opp. max.250 hym2, >750 opp.,0,33 hym2 / opp.) Keittiö apu- ja varastotiloineen -jakelukeittiö -kuumennuskeittiö -valmistuskeittiö 250 100 1 250 250 Oppilashuoltopalvelun tilat Terveydenhoitotilat 120 (terveydenhoitotila, lepohuone, WC ja odotustila) Erillinen lepohuone (mikäli koululla ei ole terveydenhoitotilaa) Kuraattorin ja psykologin työtilat Oppilaiden tilat Oppilaiden WC -tilat 100 110 8 15 190 (1 kpl / alkava 15 opp.) Kuraeteinen (esi- ja 1-2 vuosiluokkien opetus, 3 hym2/kpl) 190 Oppilaskunnan huone Oppilaiden vaatesäilytys (0,15 hym2/opp.) Oppilaiden henk.koht.omaisuuden säilytys 110 100 100 (perusopetuksen vlk:t 7-9 ja lukio, 0,15 hym2/oppilas) Hallinto- ja työskentelytilat Rehtorin ja toimistohenkilöstön huoneet Opettajien huone sekä työskentely- ja neuvottelutiat Opinto-ohjaajan työtila (1 kpl/200 opp., perusopetus 7-9 ja lukio) Vammaisten erityisopetus Opetustilat (EHA1: 7,5 hym2/opp., EHA2: 10 hym2/opp.) Monitoimitila (kotitalous, tekstiilityö, askartelu) Hoito- ja sosiaalitilat -fysioterapiatila -terapia-allas (5 hym2) -esteetön-wc 2 kpl 4 hym2 peilikuvina/ 2 ryhmää -hoitohuone -vaatehuoltotila -märkäeteinen (5 hym2/kpl) -opettajien ja avustajien puku-pesu-WC-tilat Oppilaiden vaatesäilytys Varastotilat -opetusvälinevarasto (5 hym2 / ryhmä) -liikkumis- ja apuvälinevarasto -terapiatilan välinevarasto Opettajien ja avustajien työskentely-, neuvottelu- ja taukotilat OPETUSHALLITUS 130 50 0 0 120 190 190 25 5 8 10 8 5 0 0 0 0 0 0 130 190 140 190 140 100 110 80 110 110 5 0 0 0 liite 4 OPH tilaohjelma_langinkoski.xls LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 3(3) Kalleusluokka OPMa 51/2008 A Tilaohjelma Sijoitus nykytiloihin Teoreettinen tilantarve hym2/ kpl kpl hym2 B D C Yhteensä Nykyiset tilat kpl E 5661 Huoltotoimentilat Siivoustilat (1% hyötyalasta) Kiinteistönhoitotilat (0,8 % hyötyalasta, enintään 25 hym2) 57 25 140 80 Yhteensä 7 Teoreettinen tarve hyötyala hyötyala/oppilas kpl hym2 30 1 30 kpl Teoreettinen tilantarve 0 5828 G+H+I 5828 9,7 Sijoitus nykytiloihin ei korjata korjataan hym2 hym2 hym2 Aula ja liikennetilat (25% hyötyalasta) Tekniset tilat( yhteensä n. 10 % hyötyalasta) IV-konehuoneet lämpökeskus sähkökeskus muut tekniset tilat 1436 Koulun bruttoala Kokonaisbruttoala 8615 Uudet tilat hym2 30 0 Nykyiset tilat m2 5746 Toteutus 4332 7,2 30 Tilat, joita ei lasketa oppilaitoksen hyötyalaan 0 Nykyiset tilat hym2/kpl Yhteensä 0 Huomautuksia 57 25 4332 5743 9,6 0 39,5 Nykyiset tilat Teoreettinen tilantarve Muiden käyttäjien tilat Luontokoulu Hailin varasto- ja työskentelytila F ei korjata korjataan hym2 hym2 G H 4292,5 5743 Oppilaskohtainen pinta-ala hym2 Uudet tilat hym2 I kpl 0 Sijoitus nykytiloihin ei korjata korjataan m2 m2 m2 5858 Uudet tilat m2 1335 585 45 115,5 9,5 106,5 154,5 8660 Lisäselvitykset (esim. käytettävissä olevat tilat) Arvio valtionosuuden perusteesta Yksikköhintojen kustannustaso (rak.kust.indeksi 2005=100) Kalleusluokan 100 yksikköhinta Korotus varustamisen perusteella Rakennuskustannusindeksi, heinäkuu 2015 Aluekerroin 108,5 1870 € / hym2 € / hym2 Ei sisällä vaikeavammaisten erityisopetuksen erityisvarustusta. 108,5 1,00 1,10 1,05 1,00 Uudet tilat Peruskorjaus korjausaste varustamisaste Toimitilat Varustaminen Yhteensä OPETUSHALLITUS Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula, Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki Hyvinkää, Hämeenlinna, Lahti, Lohja, Nurmijärvi, Porvoo, Riihimäki, Vihti, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Korppoo, Kustavi, Nauvo, Velkua, Hailuoto, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski ja Sodankylä Muut kunnat 0 €/hym2 0€ 0€ 0€ #JAKO/0! liite 4 OPH tilaohjelma_langinkoski.xls LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 KOTKAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Reijo Jokinen TAVOITEHINTA-ARVIO liite 5 4.9.2015 LANGINKOSKEN KOULU UUDISRAKENNUS Tavoitehinta-arvio perustuu tilaluetteloon ja hinnat täsmentyvät suunnitelmien valmistuessa. Rakennuskustannusindeksi 2015:7 108,5 Uudisrakennus Suunnittelu- ja rakennuttajapalvelut Rakennustekniset työt LVIA – työt Sähkötyöt Tavoitehinta-arvio yhteensä 1 790 000 € 10 970 000 € 1 685 000 € 1 270 000 € 15 715 000 € Vanhan koulurakennuksen purku 350 000 € Väistötilat Tavoitehinta-arvio yhteensä 580 000 € 16 645 000 € Tavoitehinta-arvio ei sisällä arvonlisäveroa eikä irtaimistohankintoja. KOTKAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Toimistoinsinööri Reijo Jokinen JAKELU Hannele Tolonen Ville Suni Leila Hietala Sirpa Aalto Juha Henriksson Maija Rikberg Heidi Honkanen Ulla Kallioniemi Markku Hannonen Tero Huusko LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 Langinkosken koulu/ vuosiluokat 0-9 VE 1 OPETUSTILA (OT3)/pintapulpetit Irtaimistohankintaluettelo liite 6 14 kpl kpl opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilastuoli verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline 1 1 25 25 yksi tila yhteensä kaikki tilat yhteensä 1 14 á 500 300 110 110 1 1 1 1 OPETUSTILA (OT3)/kansipulpetit 5000 11800 165 200 11 kpl kpl opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilastuoli verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline á 500 300 110 110 1 1 25 25 1 1 1 1 yksi tila yhteensä kaikki tilat yhteensä lk 7-9 yht. (€) 500 300 2750 2750 300 200 lk 1-6 yht. (€) 500 300 2750 2750 300 200 5000 11800 11 OPETUSTILA (OT2) /10 opp. 129 800 4 kpl kpl opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilastuoli verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline 1 1 10 10 yksi tila yhteensä kaikki tilat yhteensä 1 4 1 1 1 1 pienryhmätilat á 500 300 60 55 yht. (€) 500 300 600 550 300 200 5000 7450 29800 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 FK-LUOKKA 3 kpl kpl 1 1 10 20 opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilastuoli verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline á 500 300 200 110 1 1 1 1 yht. (€) 500 300 2000 2200 300 200 5000 yksi tila yhteensä 1 10500 kaikki tilat yhteensä 3 31500 Oppilastyövälineet demonsraatiovälineet, valo-oppi, lämpöoppi, mekaniikka, sähkö/elektroniikka kpl á yht. (€) Sähköopin demovälineet 5890 Sähköopin oppilastyövälineet 37500 Mekaniikka demovälineet 3503 Mekaniikka opp.työv. 5841 Lämpö ja energia demov. 1158 Lämpö ja energia opp.työv. 2741 Valo, ääni ja aalto demov. 10370 Valo, ääni ja aalto opp.työv. 14086 kemia demovälineet 1700 kemia opp.työvälineet 10400 Opp.-ja demonstraatioväl. yht. 93 189 Erittely liitteenä Matematiikka, havainnollistaminen BG-LUOKKA 4 000 2 kpl kpl 1 1 20 20 10 opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilastuoli mikroskopointijakkarat verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline 1 1 1 1 yksi tila yhteensä kaikki tilat yhteensä Oppilastyövälineet demonsraatiovälineet, kartat, ym. Opp.-ja demonstraatioväl. yht. 1 2 á 500 300 100 110 60 yht. (€) 500 300 2000 2200 600 300 200 5000 11100 22 200 32000 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 Erittely liitteenä KUVATAITEEN LUOKKA 1 kpl kpl 1 1 13 30 opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilastuolit verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline yksi tila yhteensä á 500 300 200 110 1 1 1 1 1 yht. (€) 500 300 2600 3300 300 200 5000 12200 Oppilastyövälineet, uunit, dreija Uunit ja dreija oppilastyövälineet 13 630 10370 24000 MUSIIKKILUOKKA 1 kpl kpl opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilastuolit verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline yksi tila yhteensä soittimet soittimet yhteensä á 1 1 25 25 1 1 1 1 500 300 110 110 yht. (€) 500 300 2750 2750 300 200 5000 11800 26300 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 TEKSTIILITYÖLUOKKA 1 kpl kpl opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilasjakkarat konetuoli verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline yksi tila yhteensä á 1 yht. (€) 200 300 2000 640 3400 300 200 1 1 5000 1 1 8 16 16 200 300 250 40 200 12040 koneet,laitteet ja tarvikkeet yht Erittely liitteenä 28920 41960 TEKNISEN TYÖN LUOKKA 1 kpl teknisen työn koneet ja laitteet sekä kalusto yhteensä Hinta-arvio oppilasmäärän ja tuntimäärän mukaan KOTITALOUSLUOKKA opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilastuoli korkea oppilastuoli korkea työtuoli verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline ruokapöydät ja tuolit yksi tila yhteensä kaikki tilat yhteensä 300000 2 kpl kpl 1 1 5 20 20 5 á 500 300 50 110 110 20 1 2 2 2 100 1 2 yht. (€) 500 300 250 2200 2200 100 300 100 5000 3000 13950 27 900 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 kotitalouskoneet, laitteet ja välineet kpl pakastin kotikylmiö uunit ja liesi mikro ja mikrokuvut tiskikone, laitoskone miele mankeli pyykinpesukone kuivausrumpu kuivauskaappi kaksi tilaa yhteensä á 1 2 10 5 5 1 1 1 1 800 2000 1000 150 2000 500 700 700 700 yht. (€) 800 4000 10000 750 10000 500 700 700 700 28950 pienkoneet,astiat,tekstiilit ym. Erittely liitteenä 18820 LIIKUNTA Voimisteluvälineet, matot ym. Erittely liitteenä 20700 JUHLASALI Salin tuolit 530 90 47 700 KUNTOSALI Laitteet ja varusteet Erittely liitteenä 55 200 RUOKASALI ruokapöydät ja tuolit 1 kpl 20 000 OPETTAJIENHUONE JA TYÖTILAT kpl kokouspöytä tuoli pöytä nojatuoli sohva työpöytä työtuoli keskusradio säilytyslokerot yksi tila yhteensä REHTORIN TYÖHUONE á 2 20 2 10 2 30 30 1 1 600 150 300 200 600 400 300 2000 2000 yht. (€) 1200 3000 600 2000 1200 12000 9000 2000 2000 33000 1 kpl LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 kpl työpöytä satulatuoli neuvottelupöytä tuoli säilytyskaappi hyllystö yksi tila yhteensä 1 1 1 6 2 2 á 1000 250 400 150 400 500 yht. (€) 1000 250 400 900 800 1000 4350 KANSLIA 1 kpl kpl säilytyskaappi hyllystö satulatuoli työpöytä yksi tila yhteensä á 2 2 1 1 3050 APULAISREHTORIN TYÖHUONE 1 kpl kpl työpöytä työtuoli tuoli neuvottelupöytä tuoli hyllystö säilytyskaappi yksi tila yhteensä á 1 1 2 1 4 1 1 400 300 100 400 100 500 400 yht. (€) 400 300 200 400 400 500 400 3000 OPPILAANOHJAAJAN TYÖHUONE 1 kpl kpl työpöytä työtuoli tuoli neuvottelupöytä tuoli hyllystö säilytyskaappi yksi tila yhteensä á 1 1 2 1 4 1 1 400 300 100 400 100 500 400 yht. (€) 400 300 200 400 400 500 400 2600 OPPILASHUOLTO terveydenhoitaja,kuraattori,psykologi työpöytä työtuoli tuoli neuvottelupöytä tuoli hyllystö 400 500 250 1000 yht. (€) 800 1000 250 1000 2kpl kpl 1 1 2 1 4 1 á 400 300 100 400 100 500 yht. (€) 400 300 200 400 400 500 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 sohva säilytyskaappi yksi tila yhteensä kaksi tilaa yhteensä SIIVOOJIEN SOSIAALITILA 1 1 1 2 400 400 400 400 3000 6000 1 kpl kpl 1 4 1 1 1 1 pöytä tuoli sohva säilytyskaappi jääkaappi mikroaaltouuni yksi tila yhteensä á 300 100 300 300 400 150 yht. (€) 300 400 300 300 400 150 1850 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖHUONE 1 kpl kpl työpöytä työtuoli tuoli säilytyskaappi hyllystö yksi tila yhteensä á 1 1 2 2 1 400 300 100 300 400 yht. (€) 400 300 200 600 400 1900 AULA kpl sisäinen ilmoitustaulujärjestelmä 1 á 10000 yht. (€) 10000 10000 LANGATON KIELISTUDIO Hinta-arvio 10000 LANGATON TUKIASEMA kpl Hinta-arvio Tietokoneet, kopiokoneet, tulostimet OPETUSTILA (OT2)/kansipulpetit kpl opettajan pöytä opettajan tuoli oppilaspöytä oppilastuoli verhot ja/tai muu tekstiili DVD/cd-soitin á 3 4 kpl á 1 1 8 8 1 yht. (€) 300 500 300 100 110 900 lk ESI 1- 2 dysfasiaopetus yht. (€) 500 300 800 880 300 200 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 Smartboard dokumenttikamera dataprojektori + teline apupöytä pöytäryhmä ryhmätyölle ohjaajan pöytä ohjaajan tuoli 1 1 1 1 1 1 1 200 600 500 300 yksi tila yhteensä kaikki tilat yhteensä 5000 1400 4200 500 300 14380 57520 ESIOPETUS Smarboard dokumenttikamera dataprojektori+teline DVD/cd-soitin Oppilaspöydät Oppilastuolit Sohvat Avohylly Avohylly Penkit Penkit Neuvottelupöytä Tuoli Opettajanpöytä Työtuoli Lasten askartelupöytä Tuolit Tekstiilit, matot/verhot Jalkalamput Kuivauskaapit Mikroaaltouuni Jääkaappi Säilytyskaappi Työtuolit pyörillä Esiopetus yhteensä kpl 1 1 1 1 33 33 2 5 2 3 3 1 6 2 2 1 12 á 100 55 600 260 320 415 200 600 100 500 300 1280 120 2 2 1 1 1 3 100 700 150 400 300 155 yht. (€) 5000 200 3300 1815 1200 1300 640 1245 600 600 600 1000 600 1280 1440 1500 200 1400 150 400 300 465 25235 ILTAPÄIVÄTOIMINTA kpl leporaheja tuoli hyllystö mikroaaltouuni yksi tila yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ á 5 2 1 1 100 100 400 150 yht. (€) 500 200 400 150 1850 1.345.000 € LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 74 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 108 D/1679/12.00.01/2015 75 § Kotkan perusopetuksen tuntijako, opetussuunnitelma 2016 Lanula 22.9.2015 Valmistelija: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 040 037 1396 Esittelyteksti: Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä. Valtioneuvosto hyväksyi 15.5.2014 vuodelta 2012 olevan perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1—6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016—2017. Vuosiluokat 7—9 jatkavat aiemman tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Valtakunnallinen tuntijako on liitteenä 1. Opetushallitus on hyväksynyt valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1—6 osalta 1.8.2016. Vuosiluokkien 7—9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Kotkan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma laaditaan kuntakohtaisena lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan 27.1.2015 tekemän päätöksen mukaisesti. Kuntakohtaisesti päätettävä tuntijako on osa opetussuunnitelmakokonaisuutta. Opetussuunnitelma sisältää yleisen osan sekä oppiainekohtaiset osat 1—2, 3—6 ja 7—9 vuosiluokille. Ainekohtaiset opetussuunnitelmatyöryhmät jakavat mm. oppiaineitten sisällöt ja tavoitteet eri vuosiluokille. Jotta tämä työ voi edetä, on tuntijaosta tehtävä ratkaisu. Kotkan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä johtaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii opetustoimenjohtaja Juha Henriksson ja muina jäseninä yleisopetuksen suunnittelija Jaana Länsimies sekä rehtorit Juha Ahtiainen, Heidi Honkanen ja Juha Voima. Ohjausryhmä on työstänyt tuntijakoesitystä yhdessä koulujen rehtoreiden kanssa. Rehtorit ovat edelleen käyneet kouluillaan keskustelua opettajakunnan, huoltajien ja oppilaiden kanssa tuntijakoesityksestä. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 109 Tuntijakoesityksessä määritellään vuosiluokittain, mitä oppiaineita ja kuinka paljon kullakin vuosiluokalla opiskellaan. Suunnittelussa on lähdetty siitä, että Kotkan kaupungin tuntijako on sama kaikilla kouluilla ja oppilailla, pois lukien musiikki- ja liikuntaluokat. Perusopetusasetuksessa määritellään vuosiluokittain vähimmäistuntimäärä, jota opetuksen järjestäjä ei saa alittaa. Liitteissä 2, 3 ja 4 olevissa tuntijakoehdotuksissa esitetään vuosiluokille 1 ja 2, kummallekin, yhden vuosiviikkotunnin lisäystä. Lisäys on sama kuin nykyisessäkin Kotkan kaupungin perusopetuksen tuntijaossa. Koulut voivat päättää, mihin oppiaineeseen nämä tunnit käytetään. Valtioneuvoston asetuksessa vuodelta 2012 määritellään oppilaan koko perusopetuksen vähimmäisviikkotuntimääräksi 222 vuosiviikkotuntia. Kotkalaisen oppilaan vuosiviikkotuntimäärä on esityksen mukaan koko perusopetuksen aikana 224 vuosiviikkotuntia. Vuosiviikkotuntimäärä on sama kuin tällä hetkellä. Kotkan kuntakohtaiset painotukset taide- ja taitoaineissa (11 vvt) vuosiluokilla 3—9 ja valinnaisten aineitten painotukset (3 vvt) vuosiluokilla 4—6, joita kaikki oppilaat opiskelevat, ilmenevät liitteistä. Vuosiluokkien 7—9 valinnaisaineissa (6 vvt) voidaan tehdä koulukohtaisia ratkaisuja. Musiikkiluokkien vuosiluokkien 3—9 ja liikuntaluokkien vuosiluokkien 6—9 tuntijaot painottavat enemmän musiikkia tai liikuntaa, liitteet 3 ja 4. Kotkan kaupungin kieliohjelmasta päätetään lautakunnassa myöhemmin erikseen. Liitteet: Valtakunnallinen perusopetuksen tuntijako on liitteenä 1. Kotkan kaupungin perusopetuksen yleinen, musiikkiluokkien- sekä liikuntaluokkien tuntijako ovat liitteinä 2, 3 ja 4. Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson Ehdotus: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää hyväksyä Kotkan kaupungin perusopetuksen yleisen ja musiikki- sekä liikuntaluokkien tuntijaon liitteiden mukaisina. Uudet tuntijaot otetaan käyttöön vuosiluokilla 1—6 lukuvuodesta 2016—2017 alkaen ja vuosiluokkien 7—9 osalta vuosiluokka kerrallaan lukuvuodesta 2017—2018 alkaen. Päätös: Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Perusopetuksen tuntijako (Valtioneuvoston asetus 28.6.2012) Aine Vuosiluokka Äidinkieli ja kirjallisuus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. 14 18 10 42 A1-kieli -------------- 9 7 16 B1-kieli ----------------------------------- 4 6 11 32 Matematiikka 6 15 Ympäristöoppi 4 10 2 Biologia ja maantieto 1 Fysiikka ja kemia 7 1 7 Terveystieto 1 3 Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi 2 14 2 31 5 3 10 5 7 12 Musiikki 2 4 2 8 Kuvataide 2 5 2 9 Käsityö 4 5 2 11 4 9 Liikunta Kotitalous -------------- --- --- 17 7 20 ------------------------------------------ 3 3 6 5 11 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset Taide- ja taitoaineet yhteensä Oppilaanohjaus 62 ------------------------------------------ Valinnaiset aineet 2 9 9 Vähimmäistuntimäärä yhteensä (Vapaaehtoinen A2-kieli) 3 (Vapaaehtoinen B2-kieli) 3 2 222 ----- --------- (12) ------------------------------------------ (12) (4) (4) - - = Oppiainetta voidaan opettaa asianomaisilla vuosiluokilla, jos opetussuunnitelmassa niin määrätään 1 Ainetta opetetaan osana ympäristöopin opetusta integroidusti vuosiluokilla 1–6. 2 Yhteiskuntaoppia opetetaan vuosiluokilla 4–6 vähintään 2 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7–9 vähintään 3 vuosiviikkotuntia. 3 Oppilas voi kielestä riippuen opiskella vapaaehtoista A2-kieltä joko valinnaisena aineena tai B1-kielen sijasta opetettavana yhteisenä aineena. Oppilas voi opiskella B2-kieltä valinnaisena aineena. Vaihtoehtoisesti vapaaehtoiset A2- ja B2-kielet voidaan järjestää perusopetuksen tuntijaon vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena, jolloin niiden opetusta ei voida järjestää käyttäen tässä pykälässä määriteltyjä valinnaisten aineiden tai B1-kielen kaikille yhteistä vähimmäistuntimäärää. Kielestä riippuen oppilaalle opetetaan tällöin B1-kieltä tai sen sijasta valittavia valinnaisia aineita. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena A2-kieltä opiskelevan oppilaan kokonaistuntimäärä olisi yhteensä vähintään 234 vuosiviikkotuntia ja B2-kielen valinneen oppilaan yhteensä vähintään 226 vuosiviikkotuntia. Vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena sekä A2- että B2-kieltä opiskelevan kokonaistuntimäärä perusopetuksen aikana olisi yhteensä vähintään 238 vuosiviikkotuntia . LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 75 Kotkan kaupungin perusopetuksen tuntijako 2016 yleinen Aine Vuosiluokka Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B1-kieli Matematiikka Ympäristöoppi Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Taito- ja taideaineiden valinnaiset Taito- ja taideaineet yhteensä Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä yht. Kotkan tuntimäärä yht. A2-kieli 1 7 2 7 3 6 2 4 5 2 5 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 6 3 2 2 4 2 7 3 2 1 3 8 4 3 1 4 9 3 2 2 4 2 2 0,5 2 2 1,5 17 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 3 30 30 31 10 12 8 9 11 20 3 11 62 2 9 222 224 2 12 1 1 2 2 14 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 22 22 1 24 24 1 25 25 1 25 25 29 29 0,5 3 29 29 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 0,5 19 20 19 20 1 3 Yht. 42 16 6 32 14 Opetuksen järjestäjä päättää taito- ja taideaineiden valinnaisista tunneista seuraavaa: Vuosiluokilla 1.-6. taito-ja taideaineiden kuusi vuosiviikkotuntia käytetään siten, että kuvataidetta opetetaan vuosiluokilla 3., 4. ja 6. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka sekä käsityötä vuosiluokilla 4., 5. ja 6. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. taito- ja taideaineiden viisi viikkotuntia käytetään siten, että käsityötä opetetaan yksi vuosiviikkotunti 7. vuosiluokalla, kuvataidetta yksi vuosiviikkotunti sekä 8. että 9. vuosiluokalla, liikuntaa yksi vuosiviikkotunti 8. vuosiluokalla ja kotitaloutta yksi vuosiviikkotunti 8.vuosiluokalla kaikille oppilaille. Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisten aineiden tunneista seuraavaa: Vuosiluokilla 1.-6. käytetään kolme vuosiviikkotuntia siten, että liikuntaa opetetaan yksi vuosiviikkotunti 4. vuosiluokalla ja äidinkieltä vuosiluokilla 4. ja 5. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. koulu saa vapaasti käyttää kolme vuosiviikkotuntia/vuosiluokka 8. ja 9. vuosiluokalla eri oppiaineisiin Opetuksen järjestäjä päättää, että oppilaan tuntimäärä on 20 vvt vuosiluokilla 1. ja 2.: Koulu voi päättää yhden vuosiviikkotunnin kohdentamisesta mihin tahansa vuosiluokan 1. ja 2. oppiaineeseen. Kieliohjelmassa päätetään erikseen, mitä kieliä tarjotaan A1-kielinä, B1-kielinä, vapaaehtoisena tai valinnaisena A2-kielinä tai valinnaisina B2-kielinä. B2-kieli voi olla yksi vuosiluokkien 8. ja 9. valinnaisista aineista. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 75 Kotkan kaupungin perusopetuksen tuntijako 2016 musiikkiluokat (3.-9.) Aine Vuosiluokka Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B1-kieli Matematiikka Ympäristöoppi Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Taito- ja taideaineiden valinnaiset Taito- ja taideaineet yhteensä Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä yht. Kotkan tuntimäärä yht. A2-kieli 1 7 2 7 3 6 2 4 5 2 5 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 6 3 2 2 4 2 7 3 2 1 3 8 4 3 1 4 9 3 2 2 4 2 2 0,5 2 2 1,5 17 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 3 30 30 31 10 12 9 9 10 20 3 11 62 2 9 222 224 2 12 1 1 1 2 14 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 22 22 1 24 24 1 25 25 1 25 25 29 29 0,5 3 29 29 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 0,5 19 20 19 20 1 3 Yht. 42 16 6 32 14 Opetuksen järjestäjä päättää taito- ja taideaineiden valinnaisista tunneista seuraavaa: Vuosiluokilla 1.-6. taito-ja taideaineiden kuusi vuosiviikkotuntia käytetään siten, että musiikkia opetetaan kaksi vuosiviikkotuntia 3. vuosiluokalla sekä yksi vuosiviikkotunti 4., 5. ja 6. vuosiluokalla ja käsityötä opetetaan yksi vuosiviikkotunti 5. vuosiluokalla kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. taito- ja taideaineiden viisi viikkotuntia käytetään siten, että musiikkia opetetaan yksi vuosiviikkotunti 7. vuosiluokalla, kaksi vuosiviikkotuntia 8. vuosiluokalla ja yksi vuosiviikkotunti 9. vuosiluokalla ja liikuntaa opetetaan yksi vuosiviikkotunti 8. vuosiluokalla kaikille oppilaille. Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisten aineiden tunneista seuraavaa: Vuosiluokilla 1.-6. käytetään kolme vuosiviikkotuntia siten, että musiikkia opetetaan yksi vuosiviikkotunti 4., 5. ja 6. vuosiluokalla. Vuosiluokilla 7.-9. käytetään siten, että musiikkia yksi vuosiviikkotunti 8. ja 9. vuosiluokalla. Vuosiluokilla 7.-9. koulu saa käyttää kaksi vuosiviikkotuntia/vuosiluokka 8. ja 9. vuosiluokalla eri oppiaineisiin. Opetuksen järjestäjä päättää, että oppilaan tuntimäärä on 20 vvt vuosiluokilla 1. ja 2.: Koulu voi päättää yhden vuosiviikkotunnin kohdentamisesta mihin tahansa vuosiluokan 1. ja 2. oppiaineeseen. Kieliohjelmassa päätetään erikseen, mitä kieliä tarjotaan A1-kielinä, B1-kielinä, vapaaehtoisena tai valinnaisena A2-kielinä tai valinnaisina B2-kielinä. B2-kieli voi olla yksi vuosiluokkien 8. ja 9. valinnaisista aineista. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 75 Kotkan kaupungin perusopetuksen tuntijako 2016 liikuntaluokat (6.-9.) Aine Vuosiluokka Äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli B1-kieli Matematiikka Ympäristöoppi Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Taito- ja taideaineiden valinnaiset Taito- ja taideaineet yhteensä Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Valtakunnallinen vähimmäistuntimäärä yht. Kotkan tuntimäärä yht. A2-kieli 1 7 2 7 3 6 2 4 5 2 5 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 6 3 2 2 4 2 7 3 2 1 3 8 4 3 1 4 9 3 2 2 4 2 2 0,5 2 2 1,5 17 1 2 3 3 1 2 3 3 1 1 3 30 30 31 10 12 8 9 11 20 3 11 62 2 9 222 224 2 12 1 1 2 2 14 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 22 22 1 24 24 1 25 25 1 25 25 29 29 0,5 3 29 29 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 0,5 19 20 19 20 1 3 Yht. 42 16 6 32 14 Opetuksen järjestäjä päättää taito- ja taideaineiden valinnaisista tunneista seuraavaa: Vuosiluokilla 1.- 6. taito-ja taideaineiden kuusi vuosiviikkotuntia käytetään siten, että kuvataidetta opetetaan vuosiluokilla 3. ja 4. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka sekä käsityötä vuosiluokilla 4., 5. ja 6. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka sekä liikuntaa yksi vuosiviikkotunti 6. vuosiluokalla kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. taito- ja taideaineiden viisi vuosiviikkotuntia käytetään siten, että liikuntaa opetetaan yksi vuosiviikkotunti 7. vuosiluokalla, kolme vuosiviikkotuntia 8. vuosiluokalla ja yksi vuosiviikkotunti 9. vuosiluokalla kaikille oppilaille. Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisten aineiden tunneista seuraavaa: Vuosiluokilla 1.-6. käytetään kolme vuosiviikkotuntia siten, että äidinkieltä opetetaan yksi vuosiviikkotunti 5. vuosiluokalla ja liikuntaa vuosiluokilla 4. ja 6. yksi vuosiviikkotunti/vuosiluokka kaikille oppilaille. Vuosiluokilla 7.-9. koulu saa vapaasti käyttää kolme vuosiviikkotuntia/vuosiluokka 8. ja 9. vuosiluokalla eri oppiaineisiin. Opetuksen järjestäjä päättää, että oppilaan tuntimäärä on 20 vvt vuosiluokilla 1. ja 2.: Koulu voi päättää yhden vuosiviikkotunnin kohdentamisesta mihin tahansa vuosiluokan 1. ja 2. oppiaineeseen. Kieliohjelmassa päätetään erikseen, mitä kieliä tarjotaan A1-kielinä, B1-kielinä, vapaaehtoisena tai valinnaisena A2-kielinä tai valinnaisina B2-kielinä. B2-kieli voi olla yksi vuosiluokkien 8. ja 9. valinnaisista aineista. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 75 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 114 D/1703/08.01.01.01/2015 76 § Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet Lanula 22.9.2015 Valmistelijat: Tukipalvelujen suunnittelija Anne Suolanen, puh. 040 707 6981 Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 234 5307 Esittelyteksti: Kunnan tulee tarkistaa koulukuljetusperiaatteet riittävän usein, jotta oppilaiden oikeusturvan kannalta oppilaiden yhdenvertainen kohtelu turvataan. Koulukuljetusperiaatteet luovat pohjan koulukuljetusten järjestämiselle. Pääperiaatteina koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Opetustoimen vastuualue on päivittänyt yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet, liitteenä. Myös ohjeita oppilaille, huoltajille ja kuljetuksen ajaksi päivitetään säännöllisesti. Kuljetuksen periaatteita ei ole muutettu esiopetuksen osalta. Opetustoimen osalta suurin muutos on valmistavan vaiheen opetuksen kuljetuksia koskevan osuuden poistaminen. Lisäksi tarkennettiin joitain yksittäisiä kohtia, esimerkiksi koulumatkojen mittaaminen karttapalvelun avulla. Liitteet: Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet noudatettavaksi 1.10.2015 alkaen. Päätös: Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut ESI- JA PERUSOPETUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.9.2015 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS Sisällys KOULUKULJETUSOPAS............................................................................................................................. 3 Koulumatkojen järjestämisperiaatteet................................................................................................ 4 Esiopetus............................................................................................................................................ 4 Ensisijainen kotiosoite ...................................................................................................................... 4 Toissijainen koulupaikka .................................................................................................................. 4 Tilapäinen osoite ............................................................................................................................... 4 Erityisen tuen oppilas........................................................................................................................ 5 Kotka svenska samskola .................................................................................................................. 5 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta .................................................................................... 5 Koulumatkaan käytetty aika................................................................................................................. 5 Koulumatkan pituus ja omavastuumatka ............................................................................................ 6 Omavastuumatka ............................................................................................................................... 6 Kuljetuksen myöntämisen perusteet................................................................................................... 7 Koulumatkan pituus (matka yli 5 km) ............................................................................................... 7 Koulumatkan rasittavuus .................................................................................................................. 8 Koulumatkan vaarallisuus ................................................................................................................ 8 Koulumatka poikkeusalueet ............................................................................................................. 9 Lyhytaikainen kuljetustarve ............................................................................................................10 Kuljetusedun voimassa olo aika .........................................................................................................10 Kuljetusedun hakeminen .....................................................................................................................11 Koulukuljetuksen hakemuslomake .................................................................................................11 Haku- ja käsittelyaika .......................................................................................................................11 Henkilökuljetusyksikkö........................................................................................................................11 OHJEITA KULJETUKSEN AJAKSI .........................................................................................................12 2 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS KOULUKULJETUSOPAS Perusopetuslain 32 §:n mukaan jos perusopetusta tai Perusopetuslain 32§:ssä määritellään ehdot, lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilo- joiden täyttyessä kaupunki on velvollinen jär- metriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. jestämään oppilaille koulukuljetuksen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetuk- Tämä opas sisältää ne periaatteet, joiden mu- seen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoite- kaan koulukuljetusta anotaan, myönnetään ja tusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä järjestetään. Opas on päivitetty syksyllä 2015. pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoi- Kunnan tulee tarkistaa koulukuljetusperiaatteet dosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. riittävän usein, jotta oppilaiden oikeusturvan kannalta yhdenvertainen kohtelu turvataan. Oppilaskuljetusperiaatteissa määritellään: - kuljetusreitit - kuljetusperusteet / kuljetusoppilaat - kuljetettavien matkojen pituudet - koulumatkan mittauksen määrittely - kuljetusten turvallisuus / vaarallisuus pilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian ja sen määrittelyn perusteet - Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla op- vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. lukujärjestykselliset muutokset liittyen Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päi- koulukuljetuksiin. vittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämi- täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. sessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, Lasten ja nuorten palveluiden tukipalveluiden suunnittelija myöntää oikeuden maksuttomaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. koulukuljetukseen sekä kuljetusta ja saattamista varten maksettavaan avustukseen sekä maksuttomaan majoitukseen (Lasten ja nuorten Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. palveluiden toimintasääntö 10§). Mikäli perusopetuslain määrittämät koulukuljeEsiopetuksen osalta oikeuden maksuttomaan tusten myöntämisperusteet eivät täyty, ovat esiopetuskuljetukseen myöntää päivähoitoalu- huoltajat itse velvollisia järjestämään lastensa een esimies (lasten ja nuorten palveluiden toiminta- koulukuljetukset. sääntö 11§). 3 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS Koulumatkojen järjestämisperiaatteet Ensisijainen kotiosoite Maksuton koulukuljetus myönnetään oppilaan Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan ensisijaisen (väestörekisteriin merkityn) koti- vakinaisesta, merkitystä osoitteen ja lähikoulun väliselle matkalle. Lap- osoitteesta lähikouluun. Koulukuljetukset jär- sen asuessa kahden eri huoltajan luona, kunta jestetään tai korvataan vain kodin ja koulun tai on velvollinen järjestämään lapsen koulukulje- esiopetuspaikan väliselle koulumatkalle. tuksen vain väestörekisteriin merkittyyn vaki- väestörekisteriin naiseen osoitteeseen. (KHO 2006:10). Koulutuksen järjestäjä osoittaa oppilaalle lähikoulun pääsääntöisesti seuraavissa tilanteissa: esiopetukseen tulo, ensimmäiselle luokalle tulo, yläkouluun siirtyminen, kotiosoitteen muuttuminen. Toissijainen koulupaikka Jos oppilaalle on myönnetty huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tar- Erityisen tuen oppilaille lähikoulu osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä. koitettuun lähikouluun (toissijainen koulu- paikka) kuljetuksia ei järjestä eikä korvata. Toissijaiseen kouluun oppilaaksi ottamisen Esiopetus edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa Kunta järjestää esiopetusoppilaalle kuljetuksen, koulukuljettamisesta tai saattamisesta aiheutu- jos esiopetuksen oppilaan matka lähimpään vista kustannuksista. esiopetuspaikkaan on yli 5 km. Lisäksi on huomioitava, että kuljetus koskee ainoastaan maksutonta esiopetusta, päivähoitomatkat eivät kuulu kuljetusten piiriin. Jos kunta määrää esiopetuspaikan muuhun kuin lähimpään esiopetuspaikkaan, on kunta velvollinen järjestämään kuljetuksen tai korvaamaan huoltajalle kuljetta- Tilapäinen osoite Harkinnanvarainen maksuton koulukuljetus voidaan väliaikaisesti myöntää hakemuksesta tilapäiseen osoitteeseen oppilashuollollisista syistä asiantuntijalausunnon perusteella. misesta, jos matka osoitettuun esiopetuspaikkaan on yli 5 km. Lisäksi oppilaalla voi olla väliaikaisesti oikeus hakemuksesta koulukuljetukseen tilapäisosoit- Esiopetuksen maksutonta koulukuljetusta haetaan päivähoidon vastuualueelta. teesta (esimerkiksi muutto tulipalon tai vesivahingon takia), mikäli koulukuljetuksen muut myöntämiskriteerit ovat täyttyneet. 4 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS Erityisen tuen oppilas oppilaille, jotka ovat aloittaneet koulunkäynnin Jos erityisen tuen oppilas tai jonkun muun kou- ruotsinkielellä jossakin muualla. lunkäynnin onnistumisen kannalta määräytyvän erityisjärjestelyn takia oppilaalle on osoitettu koulunkäyntipaikaksi tietty koulu (koulutuksen Yllä olevia periaatteita sovelletaan myös esiopetuksessa olevien lasten osalta. järjestäjän osoittama lähikoulu), koulukuljetusperusteet ovat samat kuin lähikouluaan käy- Oppilaskuljetusten järjestämisessä ja kuljetuskorvausten määrittelyssä noudatetaan kaupun- villä. Erityisen tuen päätös ei automaattisesti takaa maksutonta koulukuljetusta. Erityisen tuen oppilaiden maksuton koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti yleisellä liikennevälineellä. gin käyttämiä perusteita ja periaatteita. Esiopetuksessa olevan ja perusopetuksen oppilaan oikeus kuljetuksiin määräytyy perusopetuslain ja kaupungin kuljetusperiaatteiden mukaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka suorittaa esiopetustaan on oikeutettu koulu- Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta kuljetukseen koulumatkan ylittäessä viisi kilo- Perusopetuslain 48 §:n 4 momentin mukaan metriä tai asiantuntijan lausuntoon perustuen. aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäessä tulee Myöntämisperusteet ovat samat kuin muille ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistu- erityisen tuen oppilaille. villa lapsilla, joilla on 32§:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä Erityisen tuen piiriin kuuluvan oppilaan maksu- etuutta. Lain perusteluissa (HE 57/2003) on to- ton koulukuljetus päätös voidaan myöntää mo- dettu, ettei kunnalla ole velvollisuutta erikseen nivuotiseksi seuraavaan erityisen tuen päätök- järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta. sen tarkistamiseen asti. Iltapäivätoiminnan päättyessä oppilaiden koulukuljetukset järjestetään yhtenä yhteiskuljetuk- Kotka svenska samskola sena. Mikäli aikataulu ei sovi huoltajalle, hän Kotka Svenska samskola on lähikoulu niille vastaa itse oppilaan kuljetuksesta kotiin. Kotkassa asuville oppivelvollisille, joiden äidinkieli on ruotsi. Koulu määritellään oppilaan lähikouluksi myös siinä tapauksessa, että oppilas Koulumatkaan käytetty aika pystyy opiskelemaan sekä suomen että ruotsin kielellä ja huoltaja valitsee ruotsinkielisen koulun oppilaan kouluksi (perusopetuslain (628/1998) 10§:n 3 momentti). Kotka Svenska Samskola määritellään lähikouluksi lisäksi niille Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. 5 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi jou- Koulumatka mitataan lyhintä, jalankulkukelpois- tua odottamaan kuljetusta aamuin ja/tai iltapäi- ta ja yleisessä käytössä olevaa reittiä pitkin. visin. Kuljetusreitistä johtuen oppilas voi joutua Mikäli oppilas voi kulkea koulumatkansa vaih- myös olemaan koulukyydissä pitemmän aikaan toehtoisesti jalankulku-, kevyt-, asuntokatu tai kuin lyhyintä reittiä ajattaessa koulumatkoihin autoliikenteen käyttämää tietä pitkin, niin kou- menisi aikaa. lumatkaksi katsotaan lyhin reitti, jota pitkin koulumatka voidaan liikennesääntöjä noudattaen Koulumatkaan käytettävän ajan laskemiseen jalan kulkea. käytetään mm. linja-autoliikenteen aikatauluja http://kotka.matkahuolto.info. Omavastuumat- Koulumatkan pituus mitataan Kotkan kaupun- kana oppilas velvoitetaan kulkemaan osan gin paikkatietosovelluksen karttatoiminnolla. matkasta. Koulumatkan pituus mitataan jokaiselle oppilaalle samalla tavalla. Laskentaperusteena koulumatkaa kävellen käytetyn ajan mittaamiseen käytetään Kuntalii- Lain perusteella kunnan velvollisuus on myön- ton antamaa laskentaohjetta: 13 min / km. Mi- tää maksuton koulukuljetus vain viisi kilometriä käli oppilaan päivittäinen koulumatkoihin käy- ylittävälle osalle. Poikkeuksia kilometrirajoista tetty aika odotuksineen ylittää perusopetuslain ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan sa- 32§:n asettaman rajan, tarkastellaan kuljetus- moin perustein. järjestelyt uudelleen. Omavastuumatka Koulupäivän jälkeen kuljetusta odottavalle oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus valvottuun toimintaan tai tarjota tila esimerkiksi läksyjen tekemiseen. Päivittäiset odotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyinä. Koulumatkan pituus ja omavastuumatka Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla. Ensisijainen kuljetusmuoto perusopetuksen oppilaille on linjaauto. Koulukuljetus ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää Oppilaan koulumatkan pituus lasketaan väestö- koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus rekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta voidaan järjestää vain osalle matkasta. lähikouluun. Matkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Matka mitataan oppi- Omavastuumatkana oppilas velvoitetaan kul- laan kotiosoitteen mukaan kiinteistön osoitteen kemaan omin neuvoin osan koulumatkasta perusteella kiinteistön liittymästä tai tontin ra- linja-autopysäkille tai taksireitin varteen, ellei jasta koulun tontin rajaan, kohtaan josta oppi- koulumatkaan päivittäin käytetty aika ylity tai lailla on pääsy koulun pihaan. oppilaan terveydentila muuta vaadi tai ko. tieosuus ole todettu vaaralliseksi. 6 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS Lähtökohtana aina on, että koulukuljetuksessa Kuljetuksen myöntämisen perusteet olevan oppilaan on kuljettava itse kotoa kuljetusreitin pysäkille ja samoin myös takaisin kotiin. - koulumatkan pituus (yli 5 km) - koulumatkan rasittavuus ja vaikeus - koulumatkan vaarallisuus Kuljetusreitit ovat henkilökuljetusyksikön määrittelemiä. Huoltajat tai yksittäiset kuljettajat eivät voi tehdä muutoksia kuljetusreitteihin tai Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. taksipysäkkien paikkaan. Muita kuljetusmuotoja (tila-auto, taksi) käyteKoulukuljetuksen sujuminen edellyttää, että oppilas on kuljetusreitin pysähtymispaikassa tään toissijaisesti täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai erikoistapauksissa. hyvissä ajoin ennen ilmoitettua kuljetusaikaa. Koulukuljetus ei voi jäädä odottamaan myöhässä olevaa oppilasta. Oppilas voi joutua koulumatkoillaan odottamaan kuljetusta kulje- tusreitin varrella tai koululla. Koulumatkan pituus (matka yli 5 km) Koulumatkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Kuljetuksesta myöhästyneille ei järjestetä toista kuljetusta, vaan huoltajien vastuulla on järjestää myöhästyneen oppilaan kuljetus. Oppilaan koulumatka lasketaan väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta lähikouluun. Huoltajan tulee huolehtia koulukuljetuksen perumisesta, mikäli kuljetukselle ei ole tarvetta. Perumatta jätetyn tai aiheettoman kuljetuksen Lain perusteella kunnan velvollisuus on myöntää maksuton koulukuljetus vain viisi kilometriä ylittävälle osalle. kustannukset voidaan periä huoltajalta. Mikäli oppilaan koulumatkaan kuuluva enimOppilaiden vanhemmat voivat halutessaan järjestää lastensa koulumatkat toisin, mikäli katsovat, ettei kaupungin tarjoama taso ole heille riit- mäisaika (2,5 h - 3 h) ylittyy huoltaja voi hakea oppilaalle koulukuljetusta erilliskuljetuksena ylittävälle ajalle opetustoimen hallinnosta. tävä ja vastaavat tällöin itse syntyvistä kustannuksista. Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. 7 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS Koulumatkan rasittavuus Koulumatkan vaarallisuus Kunta myöntää harkinnanvaraisen maksutto- Haettaessa maksutonta koulukuljetusta koulu- man koulukuljetuksen, jos koulumatka on oppi- matkan vaarallisuuden vuoksi tulee hakemuk- laalle liian vaikea tai rasittava. Mikäli koulukul- sen liitteeksi toimittaa selvitys tai asiantuntija- jetusoikeutta haetaan koulumatkan rasittavuu- lausunto tien tai muiden olosuhteiden vaaralli- den tai vaikeuden perusteella, tulee hakemuk- suudesta. seen liittää asiantuntijalausunto. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija ta- Koulumatkan vaarallisuuden ja vaikeuden ar- pauksesta riippuen. vioi koulukuljetuksen myöntäjä tarvittaessa asiantuntijalausuntoon tukeutuen. Opetuksen järjestäjä harkitsee em. tapauksissa kuljetustarpeen. Jokainen tapaus käsitellään Arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulu- erikseen ja lausuntoja käytetään apuna pää- matkan liikenteellisiä olosuhteita, mutta suurim- töksenteossa. Asiantuntijalausunto ei velvoita man painoarvon saavat teiden liikennemäärät kuntaa kuljetuksen järjestämiseen eikä asian- ja nopeusrajoitukset. tuntijalausunto määrää sitä, onko kuljetusoikeuspäätös myönteinen tai kielteinen. Se, että huoltaja ei esim. pysty saattamaan oppilasta, ei ole peruste koulumatkaetuisuuden Lausunnosta on ilmettävä myöntämiselle, koska lainsäädäntö lähtee läh- kuljetustarpeiden syiden ja perustelujen tökohdasta, että oppilaan itsensä tulee suoriu- lisäksi se, millä tua koulumatkasta ja myös osata lähteä kotoa kulkumuodolla asiantuntija suosittelee oikeaan aikaan. kuljetuksen tapahtuvan ja miksi Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suositte- Seuraavat seikat voivat vaikuttaa tieosuuden vaarallisuuteen yhdessä tai erikseen: - tien toiminnallinen luokka - tien ylityskohdat Erityisen perustellusta syystä maksuton koulu- - liikennemäärät kuljetus voidaan myöntää oppilaalle myös oppi- - raskaiden ajoneuvojen osuus lashuollollisilla - nopeusrajoitukset - tien leveys - piennarleveys Matkan rasittavuuden tai vaikeuden vuoksi kou- - tien mäkisyys ja kaarteisuus lukuljetusta haetaan joka lukuvuodelle erikseen - mahdolliset kevyen liikenteen väylät ja lee koulukuljetuksen järjestämistä. perusteilla oppilaan koulun- käynnin tukemiseksi. ellei sitä ole viranhaltijapäätöksessä myönnetty tievalaistu jo suoraan pidemmäksi ajaksi. 8 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS Koulumatkasta ei suoraan muodostu liian vai- Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijai- keaa tai vaarallista esim. pimeän vuodenajan, sesti julkisella kulkuneuvolla myös poikkeusalu- lumisen/liukkaan kelin vuoksi tai siksi, että op- eella asuville oppilaille (yhdenvertaisuus). Tois- pilas joutuu kulkemaan yksikseen valaisema- sijaisena kuljetusmuotona käytetään erilliskul- tonta tietä. Myöskään se, että oppilas joutuu jetusta. kulkemaan yleistä tietä pitkin, jolla luonnollisesti myös on liikennettä, ei suoraan tee koulumat- Kuljetusedun (julkinen kulkuneuvo) saaneelle kasta liian vaarallista. Teiden ylittämistä ei oppilaalle myönnetään lisäksi tarvittaessa mak- yleensä pidetä kuljetuksen perusteena. Oppi- suton koulukuljetus erilliskuljetuksena niinä laat voivat myös odottaa linja-autoa valtateiden päivinä, jolloin perusopetuslain määrittelemät varsilla. odotusajat ylittyvät. Pelkästään tien ylittämistä bussipysäkille tai Mikäli opetuksen järjestäjä määrittelee uuden kulkemista koulutaksipysäkin noutopaikalle ei poikkeusalueen tien vaarallisuuden vuoksi, pidetä yksinään vaarallisena (Kouvolan hallinto-oikeus maksuton koulukuljetus myönnetään hakemuk- 16.12.2008 ). sesta kaikille alueella asuville oppilaille ensisi- Yksityistien osalta oppilaan tien turvallisuudesta vastaa tiehoitokunta. Kuljetukset myönnetään ensisijaisesti julkisella liikennevälineellä ja toissijaisesti erilliskuljetuksena. Koulukuljetusta koulumatkan vaarallisuuden jaisesti julkisella liikennevälineellä (1. - 3.lk) ja harkinnan mukaan myös 4. - 6.luokkalaisille. Poikkeusalueet - koulumatka alle 5 km KORKEAKOSKEN KOULU Hurukselantien alue 1. - 3.lk / erilliskuljetus - 4. - 6.lk / julkinen kulkuneuvo seen. Maksuton koulukuljetus tien vaarallisuu- Laajakosken suunta - 1. - 3.lk / julkinen kulkuneuvo - 4. - 6.lk ei kuljetusta den perusteella voidaan lopettaa, mikäli olo- TAVASTILAN KOULU vuoksi haetaan jokaiselle lukuvuodelle erik- suhteiden katsotaan parantuneen. Maksuton koulukuljetus myönnetään vain vaaralliseksi katsotulle tieosuudelle ja oppilas velvoitetaan kulkemaan osa matkasta omavastuumatkana. Tavastilantie-Juurikorven-Ylänummen suunta - 1. - 3.lk / julkinen kulkuneuvo - 4. - 6.lk ei kuljetusta Kaarniemen alue: - 1. - 6. lk erilliskuljetus Kouvolantien takaa (ei alikulkutunnelia) - 1. - 6.lk erilliskuljetus Koulumatka poikkeusalueet PIHKOON KOULU Kouluteiden turvallisuuden osalta sovelletaan kunnan edustajien toimesta päätettyjä poikke- Pernoontien suunta - 1. - 3.lk julkinen kulkuneuvo - 4. - 6.lk julkinen kulkuneuvo usalueita, jotka päivitetään tarpeen mukaan. 9 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS Lyhytaikainen kuljetustarve Kuljetusedun voimassa olo aika Koulutapaturman aiheuttaman loukkaantumi- Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää mo- sen takia kunta järjestää kuljetuksen, mikäli nivuotisena. Koulukuljetusoikeus alkaa tällöin tarve on lääkärintodistuksessa todettu. aina lukukauden ensimmäisenä koulupäivänä ja päättyy lukuvuoden viimeisenä koulupäivänä Muun tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden päätökseen merkittyjen lukuvuosien ajan. sattuessa oppilaalle on mahdollista hakea määräaikaista koulukuljetusta. Hakemus ja Mikäli oppilaan kotiosoite tai koulu muuttuu, lääkärintodistus toimitetaan opetustoimen hal- kuljetusoikeus päättyy. Huoltaja hakee tarvitta- lintoon (kirjaamoon tai Laivurinkatu 4). essa koulukuljetusta uudelleen. Hakemuksen liitteeksi tulee olla lääkärintodis- Mikäli maksuttoman koulumatkan hakemuksen tus, jossa tarve perustellaan. Lääkärinlausun- perusteena on koulumatkan vaarallisuus, muut toa käytetään aina vain asiantuntija-apuna kou- terveydelliset syyt tai matkan rasittavuus / vai- lukuljetuksesta päätettäessä. keus, hakemus tulee tehdä lukuvuosittain ja päätös on voimassa vain lukuvuoden tai mää- Lääkärinlausunnosta on kuljetustarpeiden syi- räajan (esim. 1.10. - 31.3.). den ja perustelujen lisäksi myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suositte- Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka luku- lee koulukuljetuksen järjestämistä. vuosi hakemuksen mukana uudelleen. Asia ratkaistaan tapauskohtaiset, eikä suositus ole Tapaturmien vuoksi tarvittavan koulukuljetuk- tae kuljetuksen saamiselle. sen järjestämiseen varataan kaksi arkipäivää siitä lukien, kun hakemus ja lääkärintodistus Mikäli huoltajat eivät tyydy viranhaltijan päätök- ovat saapuneet opetustoimen hallintoon. Kou- seen, siitä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oi- lukuljetusten järjestämiseen varataan kolme keuteen, kirjaamo, PL 1744, 70101 Kuopio. arkipäivää siitä lukien, kun kuljetuspäätös on saapunut henkilökuljetusyksikköön. Kuljetusta varten tarvitaan tiedot oppilaan lukujärjestyksestä. Opetustoimi ei järjestä eikä korvaa kuljetuksia - hoitopaikasta kouluun tai koulusta hoitopaikkaan Opetustoimen hallinto ilmoittaa henkilökulje- - terapia-, lääkäri- ym. käynteihin tusyksikölle - tilapäisiin hoitopaikkoihin myöntämisestä, jonka jälkeen huoltajalle ja - kaverin luokse tai vapaa-ajan kerhoihin koululle ilmoitetaan kuljetuksen aloittamispäivä. - muuhun kuin perusopetuslain mukai- lyhytaikaisen koulukuljetuksen seen iltapäivätoimintaan 10 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS Kuljetusedun hakeminen Koulukuljetuksen hakemuslomake Hakemuslomakkeen postittaminen Hakemuslomakkeen saa Lasten ja nuorten palvelusta (Laivurinkatu 4) tai kouluilta tai Kotkan Perusopetuksen oppilas kaupungin internet-sivustolta. Kotkan kaupunki / kirjaamo Haku- ja käsittelyaika Lasten ja nuorten palvelut / opetustoimi PL 257, 48101 Kotka Tulevaa lukuvuotta koskeva koulukuljetusha- Sähköisesti: kirjaamo@kotka.fi kemus tulee lähettää hakemusta käsittelevälle taholle huhtikuun loppuun mennessä. Hakemukset ratkaistaan ennen uuden lukuvuoden Lisätietoja puh. 05 234 46 88 kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen email. anu.vihavainen@kotka.fi alkua. Lukuvuoden aikana toimitettujen hakemusten Esiopetuksen oppilas käsittelyaika on 2 - 4 vk. Koulukuljetukset alkavat sen jälkeen, kun viranhaltijapäätös on tehty. Kotkan kaupunki / kirjaamo Lasten ja nuorten palvelut / päivähoito KULJETUSTEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT PL 257, 48101 Kotka Henkilökuljetusyksikkö Sähköisesti: kirjaamo@kotka.fi Lisätietoja ja hakemuslomake päivähoidon Koulukuljetusten käytännönjärjestelyistä vastaa Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö. alue-esimieheltä Puh. 040 631 118 Puh. 040 630 2975 Kotka Svenska samskola Kouluissa on usein koulukuljetuksista vastaava henkilö, jonka yhteystiedot on saatavilla kou- Kotkan kaupunki / kirjaamo Lasten ja nuorten palvelut / opetustoimi PL 257, 48101 Kotka lusta. Esiopetuksessa kuljetukseen liittyviin kysymyk- Sähköisesti: kirjaamo@kotka.fi siin vastaa esiopetuksen henkilöstö. Lisätietoja puh. 05 234 46 88 kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen email. anu.vihavainen@kotka.fi Ohjeet kuljetuksen ajaksi, huoltajille ja oppilaille Kotka svenska samskola puh. 05 2190 800 kanslist@kotkasamskola.com päivitetään säännöllisesti. 11 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOULUKULJETUSOPAS OHJEITA KULJETUKSEN AJAKSI Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana. Huoltajan tulee aina ilmoittaa taksiautoilijalle, kun oppilas ei tarvitse koulukyytiä. Peruuttamatta jääneet kyydit voidaan laskuttaa huoltajalta. Oppilaan on oltava sovittuna aikana sovitulla taksipysäkillä. Koulutaksi ei odota oppilasta. Vanhemmat selvittävät linja-autojen aikataulut ja harjoittelevat oppilaiden kanssa linja-autolla kulkemista. Aikatauluja saa www.kotka.fi. Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreitteihin tai kuljetusreitin pysähtymispaikkoihin. Oppilaan tehtävät - on ajoissa sovitulla odotuspaikalla, että kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan aikaan kouluun - odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille - nousee autoon reippaasti ryntäilemättä, istuu penkille ja kiinnittää turvavyön ja pitää turvavyön kiinnitettynä koko ajomatkan ajan - käyttää pimeän aikaan heijastinta - käyttäytyy asiallisesti ja ystävällisesti myös kuljetuksen aikana 12 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 76 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 127 D/1681/08.01.01.01/2015 77 § Koulukuljetukset, Korkeakosken koulu Lanula 22.9.2015 Valmistelija: Tukipalvelujen suunnittelija Anne Suolanen, puh. 040 707 6981 Hurukselan kylän lasten vanhemmat hakevat muutosta viranhaltijapäätökseen koskien koulukuljetusta. Kotkan kaupungin Lasten ja nuorten palveluiden toimintasäännön (1.8.2014) mukaan tukipalveluiden suunnittelija päättää koulukuljetusten myöntämisestä perusopetuslain ja opetustoimen oppilaskuljetusperiaatteiden mukaisesti. Viranhaltijapäätökseen tyytymätön voi tehdä hallintovalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Korkeakosken koulun oppilaiden kuljetuksiin liittyen ei ole tehty hallintovalituksia. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta ei voi ottaa asiassa ratkaisuvaltaa itselleen toimintasääntöä muuttamatta. Kuntalain 92 §:n mukaan ei ylemmän kunnallisen toimielimen käsiteltäväksi saa ottaa yksilöön kohdistuvia opetustoimen asioita, joten otto-oikeuskaan ei tule asiassa sovellettavaksi. Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai se oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioiden muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulukuljetusperiaatteissa (Lanula 9.12.2015) on määritelty poikkeusalueena, että Korkeakosken koululla Hurukselantien alueella 1.—3. lk oppilaille myönnetään erilliskuljetus ja 4.-6.lk:n oppilaille maksuton koulukuljetus julkisella kulkuneuvolla. Poikkeusalueen perusteluna on ollut Hurukselantien vaarallisuus. Lainaus Koulukuljetusoppaasta: Koulumatka poikkeusalueet Kouluteiden turvallisuuden osalta sovelletaan kunnan edustajien toimesta päätettyjä poikkeusalueita, jotka päivitetään tarpeen mukaan. Maksuton koulukuljetus myönnetään ensisijaisesti julkisella kulkuneuvolla myös poikkeusalueella asuville oppilaille (yhdenvertaisuus). Toissijaisena kuljetusmuotona käytetään erilliskuljetusta. Kuljetusedun (julkinen kulkuneuvo) saaneelle oppilaalle myönnetään lisäksi tarvittaessa maksuton koulukuljetus erilliskuljetuksena niinä päivinä, jolloin perusopetuslain määrittelemät odotusajat ylittyvät. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 128 Mikäli opetuksen järjestäjä määrittelee uuden poikkeusalueen tien vaarallisuuden vuoksi, maksuton koulukuljetus myönnetään hakemuksesta kaikille alueella asuville oppilaille ensisijaisesti julkisella liikennevälineellä (1.— 3.lk) ja harkinnan mukaan myös 4.—6.luokkalaisille. Poikkeusalueet - koulumatka alle 5 km KORKEAKOSKEN KOULU Hurukselantien alue 1.—3.lk / erilliskuljetus - 4.—6.lk / julkinen kulkuneuvo Laajakosken suunta - 1.—3.lk / julkinen kulkuneuvo - 4.—6.lk ei kuljetusta TAVASTILAN KOULU Tavastilantie-Juurikorven-Ylänummen suunta - 1.—3.lk / julkinen kulkuneuvo - 4.—6.lk ei kuljetusta Kaarniemen alue: - 1.—6. lk erilliskuljetus Kouvolantien takaa (ei alikulkutunnelia) - 1.—6.lk erilliskuljetus PIHKOON KOULU Pernoontien suunta - 1.—3.lk julkinen kulkuneuvo - 4.—6.lk julkinen kulkuneuvo Hurukselan alueella asuville oppilailla on myönnetty maksuton koulukuljetus yllä kuvatun periaatteen mukaisesti jo useamman vuoden ajan. 20.10.2014 muuttui osa linja-autoreiteistä Mukasentiellä olevan sillan uuden painorajoituksen vuoksi ja Hurukselan suunnasta tulevat oppilaat (4—6.lk) käyttävät Hurukselantien ja Karhulantien risteyksen kohdalla olevia tilapäisiä linja-autopysäkkejä ja kulkevat jalan Karhulantien laitaa Kauramaantien kohdalle asti, josta eteenpäin on jalkakäytävä Korkeakosken koululle asti. Tämä koskee aamulla Hurukselasta klo 7.10 ja klo 8.30 lähteviä vuoroja, sekä klo 14.35 Karhulasta lähtevää vuoroa. Vuoro 15.30 Karhulasta ajaa edelleen Kymin aseman ja Mukasentien kautta. Perusopetuslain mukaan alle 13 vuotiaan oppilaan päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika saa olla enintään 2,5 tuntia. Oppilaille myönnetään erilliskuljetus niinä päivinä joina linja-autoliikenteen aikatauluista johtuen perusopetuslain mukainen enimmäisaika muutoin ylittyisi. Sama oppilas saattaa siis kulkea kouluun/koulusta välillä linja-autolla ja välillä erilliskuljetuksella. Oppilaiden lukujärjestyksistä johtuen erilliskuljetuksen tarve vaihtelee saman ikäisten ja samalla luokalla olevien oppilaiden välillä. Jokainen erilliskuljetus arvioidaan tapauskohtaisesti. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 129 Hurukselantiellä on ko. pysäkkien kohdalla 60 km/h nopeusrajoitus ja valaistus. Karhulantiellä on hieman ko. risteyksen jälkeen taajamamerkki ja siten 50 km/h nopeusrajoitus. Myös Karhulantie on valaistu. Piennarta pitkin kuljettava matka on n. 1km, jonka jälkeen Kauramaantien kohdalta alkaa kevyenliikenteenväylä, jota pitkin kuljetaan koululle (n. 600 m). Liikenneviraston liikennemääräkartan mukaan Karhulantiellä (välillä Hurukselantie—Laajakoskentie) kulkee keskimäärin 1 256 ajoneuvoa/vrk, mikä on varsin kohtuullinen määrä. Oppilaat kulkevat koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti omavastuumatkana matkan kotoaan Hurukselantien varteen linja-autopysäkille (tai ollessaan oikeutettuja erilliskuljetukseen erikseen sovitulle taksipysäkille, joka on joko linja-autopysäkki tai muu sopiva paikka, kuten esim. kotitien ja Huruksentien risteys). Oppilaat ylittävät Hurukselantien kulkiessaan pysäkille / pysäkiltä. Kouvolan hallinto-oikeus on vuonna 2008 todennut, ettei maantien ylittämistä voida pitää ylivoimaisena tehtävänä 4. lk:n oppilaalle. Huoltajat toteavat kirjeessään, että aiemmin Hurukselantien ja Karhulantien risteyksen läheltä on myönnetty erilliskuljetuksia Korkeakosken koululle. Koulukuljetuksen myöntämisen kriteerejä on yhtenäistetty ja tarkastettu yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja nyt kaikkia Hurukselantien varren oppilaita kohdella samoilla perusteilla. Jokainen kuljetuspäätös on yksittäistapaus ja yleisistä periaatteista voidaan poiketa myöntämällä 4.—6.lk:n oppilaalle erilliskuljetus esim. terveydentilaa koskevan asiantuntijalausunnon perusteella. Myös pitkä matka Hurukselantien laitaa pitkin lähimmälle linjaautopysäkille kohdassa, jossa on 80 km/h nopeusrajoitus eikä valaistusta, on ollut peruste erilliskuljetuksen myöntämiselle. Päätös maksuttomasta koulukuljetuksesta ei sisällä tietoja linja-autojen reiteistä eikä aikatauluista, vaan niiden selvittäminen ja oppilaiden opastaminen julkisen liikenteen käytössä on huoltajien tehtävä. Henkilökuljetusyksikkö ilmoittaa kouluilta saamiensa ainoastaan ne ajankohdat, jolloin oppilaille myönnetään erilliskuljetus, koska perusopetuslain mukainen enimmäisaika muutoin ylittyisi. On mahdollista, että joissain tapauksissa julkisella kulkuneuvolla kulkevat oppilaat mahtuisivat samaan erilliskuljetukseen kuin erilliskuljetukseen oikeutetut oppilaat, eikä kuljetus näin lisäisi opetustoimen kustannuksia. Maksutonta koulukuljetusta myönnettäessä noudatetaan yhdenvertaisia perusteita. Erilliskuljetus myönnetään vain perustellusta syystä, eikä siinä huomioida, onko joku toinen oikeutettu erilliskuljetukseen samaan suuntaan samaan aikaan. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 130 Opetustoimi pyysi poliisilta lausuntoa Hurukselantien ja Karhulantien risteysalueen sekä Karhulantien turvallisuudesta 6—12 vuotiaan oppilaan kulkiessa Korkeakosken kouluun. Kaakkois-Suomen poliisi on antanut lausunnon ja toteaa siinä, että varsinkin talvisaikaan, jolloin piennar kapenee, tieosuus voi olla vaarallinen siitä huolimatta, että paikassa on 50km/h nopeusrajoitus. Tämän lausunnon perusteella tukipalveluiden suunnittelija Anne Suolanen ottaa Korkeakosken koulun oppilaiden koulukuljetuspäätökset uudelleen käsiteltäväksi ja muuttaa päätöksiä siten, että oppilaille myönnetään erilliskuljetus talviajalle (1.12.—28.2.) niille vuoroille kuin he muutoin joutuisivat kulkemaan pysäkille / pysäkiltä jalan Karhulantien piennarta pitkin. Liitteet: Hurukselan huoltajien kirje lautakunnalle Kaakkois-Suomen poliisin lausunto koulumatkan turvallisuuteen Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 77 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 77 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 77 1 (1) 11.9.2015 LAUSUNTO KOULUMATKAN TURVALLISUUTEEN Poliisin kenttäjohtaja ylikonstaapeli Ismo Niiranen on pyynnöstäni tutkinut Kotkan tukipalveluiden suunnittelijan Anne Suolasen pyynnön tarkistaa koulumatkan turvallisuus koskien Korkeakosken koulua. Lausumme asiasta seuraavaa: Karhulantien osuus Hurukselantieltä Koulun suuntaan ennen Kauramaantietä ei pidä sisällään kevyen liikenteen väylää. Oppilaat joutuvat siis kävelemään po. tieosuuden tien piennarta käyttäen. Varsinkin talvisaikaan, jolloin piennar kapenee, tieosuus voi olla vaarallinen siitä huolimatta, että paikassa on 50 km/h nopeusrajoitus. Karhulantie x Hurukselantien risteyksessä on myös jonkin verran risukkoa yms. kasvillisuutta, jotka heikentävät tienkäyttäjän näkyvyyttä. Muuta lausuttavaa ei ilmennyt. Mikäli tämä lausunto jää joltain kohdin epäselväksi, tarkempia tietoja voi kysyä paikalla käyneeltä ylikonstaapelilta sähköpostitse: ismo.niiranen@poliisi.fi Ilari van der Steen Komisario Kaakkois-Suomen poliisilaitos Kotka P. 0295435485 Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti. KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOS Vuorikatu 1, PL 113, 45101 KOUVOLA kirjaamo.kaakkois-suomi@poliisi.fi Puh. 029 543 0331, Faksi 029 541 1946 poliisi.fi/kaakkois-suomi LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 77 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 135 D/728/01.01.04.01/2015 78 § Oikaisuvaatimus, Kanerva Merja Lanula 22.9.2015 Valmistelijat: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 040 037 1396 Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Koulunkäynnin ohjaaja Merja Kanervan työsuhde Kotkan kaupunkiin on irtisanottu opetustoimenjohtajan 29.6.2015 § 231 tekemällä päätöksellä, joka on annettu Kanervalle henkilökohtaisesti 30.6.2015. Kanerva on tehnyt päätöksestä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut kaupungin kirjaamoon 15.6.2015. Kuntalain mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tätä päivää lukuunottamatta. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekemiselle kuntalaissa asetettu 14 päivän määräaika meni umpeen 14.6.2015. Kanervan oikaisuvaatimus on saapunut Kotkan kaupungin kirjaamoon 15.6.2015, minkä vuoksi oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta. Liitteet: Opetustoimenjohtajan päätös 29.6.2015 § 231 Kanervan oikaisuvaatimus lasten ja nuorten palveluiden lautakunnalle Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta toteaa, että Merja Kanervan oikaisuvaatimus opetustoimenjohtajan 29.6.2015 tekemästä päätöksestä on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämisen määräajan jälkeen. Lautakunta päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Päätös: Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Merja Kanerva LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 78 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 78 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 138 D/433/01.01.01.01/2015 79 § Oikaisuvaatimus, Salmi Maaria Lanula 22.9.2015 Valmistelijat: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 234 5307 Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Musiikinopettaja Maaria Salmi on tehnyt oikaisuvaatimuksen opetustoimenjohtaja Juha Henrikssonin 16.6.2015 § 182 antamasta päätöksestä, jolla hänet on otettu päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen 10.8.2015— 4.6.2016. Salmi vaatii päätöksen kumoamista virkasuhteen alkamisajankohdan osalta ja uuden virkamääräyksen tekemistä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Oikaisuvaatimus on saapunut oikeaan aikaan ja se on otettava tutkittavaksi. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Maaria Salmi on aiemmin hoitanut musiikinopettajan tehtävää Kotkan opistossa ja siirtynyt opetustoimen vastuualueelle hoitamaan nykyistä tehtäväänsä 1.8.2007 alkaen määräaikaisessa tuntiopettajan virkasuhteessa. Kuntalain 87 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa ja tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällaiseen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. Kyseessä olevaa päätoimisen musiikin tuntiopettajan tehtävää varten ei ole perustettu virkaa. Viran perustamisesta päättää Kotkassa kaupunginvaltuusto. Mikäli musiikinopettajan tehtävä katsotaan pysyväksi, sitä varten tulisi perustaa virka. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (KVhL) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, mistä poikkeuksen muodostaa mm. sijaiseksi tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen. Julkisesti haettavana olleeseen virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen määräajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset (KVhL 5 §). Poikkeuksen tästä muodostaa ainoastaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen. Maaria Salmi on saavuttanut musiikinopettajan tehtävään vaadittavan kelpoisuuden 9.4.2015 ja hän on esittänyt tästä todistuksen työnantajalle 22.4.2015. Näin ollen hän ei ole kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen hoitanut virkasuhdettaan paria kuukautta pidempään, eikä tässä vaiheessa vielä voida katsoa lainvastaista ketjuttamista tapahtuneen. Kelpoisuutta vailla olevana häntä ei aiemmin olisi voitu valita toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 139 Ottamatta kantaa siihen, onko lukion ja peruskoulun yhteisen musiikinopettajan tarve pysyvä on todettava, että tämän tehtävän haettavaksi julistaminen määräaikaisena pohjautuu Kotkan kaupungin keväällä menossa olleeseen yhteistoimintamenettelyyn. Kaikkien keväällä 2015 haettaviksi julistettujen opettajien virkasuhteiden kesto on 10.8.2015—4.6.2016. Vastoin Salmen tietoa yhteistoimintamenettely päättyi kaupunginvaltuuston päätöksellä 22.6.2015. Opetustoimenjohtajan päätös Salmen valinnasta on tehty 16.6.2015. Kyseisen musiikinopettajan tehtävän täyttäminen edelleen määräaikaisena on työnantajan kannalta myös tarkoituksenmukaisin vaihtoehto tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon kaupunginhallituksen yhteistoimintaneuvottelujen aikana tekemä päätös, jonka mukaan lukiokoulutuksen keskittämiseen ja uudelleenjärjestelyyn palataan myöhemmin syksyn 2015 tai talven 2016 aikana. Lukiokoulutuksen mahdollisessa uudelleenjärjestelyssä joudutaan tällöin arvioimaan ja ratkaisemaan myös musiikinopetuksen ja musiikinopettajien tarve. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan työnantajalla on yksiselitteisesti oikeus määrätä palvelussuhteen alkamisajankohta ja kesto – myös opettajien osalta. Lisäksi työnantajan on kohdeltava kaikkia viranhaltijoita tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Turun HO on antanut päätöksen 25.8.2015 15/0194/1, jossa se on mm. katsonut, että viranhaltijalaissa säädetty syrjintäkielto tai hallintolain tarkoittama suhteellisuusperiaate ja tarkoitussidonnaisuuden periaate ei rajoittanut kunnan harkintavaltaa päättää, kuinka pitkäksi ajaksi se tarvitsee henkilön hoitamaan avointa virkaa. HO katsoi, että kunnan esittämä peruste heikosta taloudellisesta tilanteestaan oli hyväksyttävä peruste tarkoitussidonnaisuuden kannalta ja siten työvoiman palkkaaminen vain sellaiseksi ajaksi, jona sitä tarvitaan, oli oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Se, että Kotkassa vallinnutta käytäntöä virkasuhteen alkamis- ja päättymisajasta nyt opettajien osalta perustellusta syystä on muutettu, ei riko tasapuolisen kohtelun periaatetta vastaan, vaan nimenomaan vahvistaa sitä suhteessa saman työnantajan muihin määräaikaisiin viranhaltijoihin. Maaria Salmen oikaisuvaatimuksen hyväksyminen ja hänen nimittämisensä tässä vaiheessa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen olisi ensinnäkin vastoin lakia (KVhL 4 §) ja lisäksi se muodostaisi valitusperusteen muille samaa tehtävää hakeneille, koska musiikin päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde julistettiin haettavaksi määräaikaisena. Samoin yhden yksittäisen opettajan virkasuhteen alkamisajankohdan muuttaminen poikkeamaan kaikkien muiden opettajien tänä syksynä alkavista virkasuhteista ilman perusteltua syytä rikkoisi tasapuolisen kohtelun periaatetta. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 140 Liitteet: Opetustoimenjohtaja Juha Henrikssonin päätös 16.6.2015 § 182 Salmen oikaisuvaatimus lasten ja nuorten palveluiden lautakunnalle Oikaisuvaatimuksen liitteet ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hylätä Maaria Salmen oikaisuvaatimuksen opetustoimenjohtajan 16.6.2015 § 182 tekemästä päätöksestä lakiin perustumattomana. Päätös: Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Maaria Salmi LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 79 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 79 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 79 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 79 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 145 80 § Saapuneet viranhaltijapäätökset Lanula 22.9.2015 Opetustoimenjohtajan päätökset 148 § 5.6.15 Resurssiopetus/14 päätoimisen tuntiopettajan tehtävät 161 § 9.6.15 Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun luokanopettaja, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus 162 § 9.6.15 Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon ja Karhulan lukiot, Jiri Auranen 163 § 9.6.15 Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio, Jonna Kostian 164 § 9.6.15 Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio ja Kotkansaaren koulu, Tanja Lehtinen 165 § 9.6.15 Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon ja Karhulan lukiot, Alexander Hautamäki 166 § 9.6.15 Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Ruonalan koulu, Katarine Lehtomäki 167 § 9.6.15 Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Karhulan lukio, Noora Heikkilä 168 § 10.6.15 Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Helilän koulu, Päivi Martikainen 169 § 10.6.15 Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan aikuislukio, maahanmuuttajien perusopetus 182 § 16.6.15 Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio ja Kotkansaaren koulu, opetettavana aineena musiikki 184 § 16.6.15 Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun luokanopettaja, Kyminkartanon koulu 185 § 16.6.15 Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun lehtori, oppilaanohjaus 194 § 17.6.15 Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun lehtori, opetettavana aineena kotitalous 195 § 17.6.15 Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/opetettavana aineena terveystieto 196 § 17.6.15 Laaja-alaisen erityisopettajan sijaisen valitseminen/ Korkeakosken ja Pihkoon koulut Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 146 219 § 23.6.15 223 § 26.6.15 224 § 26.6.15 225 § 26.6.15 226 § 30.6.15 227 § 30.6.15 230 § 29.6.15 234 § 30.6.15 235 § 17.7.15 242 § 20.7.15 243 § 4.8.15 252 § 5.8.15 253 § 5.8.15 254 § 5.8.15 262 § 11.8.15 263 § 12.8.15 266 § 13.8.15 268 § 17.8.15 269 § 17.8.15 270 § 17.8.15 271 § 17.8.15 272 § 17.8.15 273 § 17.8.15 274 § 17.8.15 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Erillistehtäväkorvaus, perusopetus/kotiopetus, erityinen tutkinto/Ilse Heinonen Kahden päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/opetettavana aineena oppilaanohjaus Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio, Tanja Lehtinen Kahden koulunuorisotyöntekijän toimen täyttäminen määräaikaisesti Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Karhuvuoren koulu, Kristiina Lehtoranta Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Vildan Mulliqi Lehtori Sirpa Hinkkurin virkasuhteen irtisanominen Päätoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan aikuislukio, opetettavana aineena historia, yhteiskuntaoppi ja opinto-ohjaus Laaja-alaisen erityisopettajan sijaisen valitseminen/ Korkeakosken ja Pihkoon koulut Tuntiopettajan (resurssiopettaja) tehtävän täyttäminen ja virkanimityksen vahvistaminen/Janne Auvinen Virkavalinta/peruskoulun luokanopettaja, Otsolan koulu Virkavalinta määräaikaisesti/peruskoulun luokanopettaja, Mussalon koulu Irtisanoutuminen/luokanopettaja Annemari Suomalainen Erillistehtäväkorvaus/Helmi-oppilashallinto -ohjelman pääkäyttäjä/Mari Hirsikallio Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Kotkan lyseon lukio, Jenna Seppälä TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Nyyssönen Heidi Sivutoimisen tuntiopettajan valitseminen määräaikaisesti/Karhulan koulu, Minna Alenius TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Koskinen Marjut TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Pousi Marika TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Taipale Sanna TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Mänttäri Riitta TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Salonen Pia TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Kärkkäinen Anu TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Hautala Pirjo KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 147 275 § 17.8.15 276 § 17.8.15 277 § 26.8.15 278 § 17.8.15 285 § 24.8.15 287 § 24.8.15 290 § 25.8.15 293 § 26.8.15 294 § 26.8.15 295 § 26.8.15 296 § 26.8.15 297 § 26.8.15 298 § 26.8.15 301 § 28.8.15 302 § 28.8.15 303 § 28.8.15 304 § 28.8.15 305 § 28.8.15 306 § 28.8.15 308 § 31.8.15 TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Parkko Marju TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Vikman Maija TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Sari Perheenmies TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Noora Spännäri Teknisen työn puutyökoneet; 201532398 Korjausilmoitus/Karhuvuoren koulu Teknisen työn höyläpenkit; 201532715/Karhuvuoren koulu Erillistehtäväkorvaus/TVT-työpajat opettajille TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Heli Lehtonen TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Enckelman Hanne-Mari TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Taipale Sanna Tva-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Spännäri Noora Tva-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Rupponen Auli Tutkimuslupa/Viisaat valinnat -projektin osatutkimus Tva-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Pousi Marika Tva-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Villa Niina Tva-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Roitto Mari Tva-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Ylätalo Rea TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Mussalo Virpi TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Santaharju-Sahala Tuija TVA-lisän maksaminen/Koulunkäynnin ohjaaja Engman Katja Nuorisotoimenjohtajan päätökset 15 § 28.7.15 Matka- ja päivärahojen maksaminen Marita Oljakalle 16 § 28.7.15 Palkkion maksaminen nuorten kansainvälisen leirin keittiöemännän tehtävästä 17 § 29.7.15 Palkkion maksaminen ohjaustehtävistä kansainvälisellä leirillä ja Koko Kotka Neuloo -tapahtumassa 13.—26.7.2015 18 § 29.7.15 Kansainvälisen leirin lavatanssien matka- ja järjestelykulut 19 § 3.8.15 Lasten Meripäivien työryhmän palkkiot Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 148 Varhaiskasvatusjohtajan päätökset 27 § 16.6.15 Irtisanoutuminen, Väisänen Merja 28 § 16.6.15 Va päiväkodinjohtajan määrääminen toiseen tehtävään/Anu Ropponen 29 § 16.6.15 Työntekijän omaisuuden harkinnanvarainen korvaaminen 29 § 30.6.15 Irtisanoutuminen/Keituri Eeva-Liisa 30 § 30.6.15 Viisi lastenhoitajan määräaikaista työsuhdetta 35 § 8.7.15 Irtisanoutuminen lastenhoitajan tehtävästä/ Leila Oksanen 37 § 3.8.15 Irtisanoutumisilmoitus eläkkeelle lähtiessä/ Kivinen Sirkka 40 § 7.8.15 Eläkelahja/Anneli Vainikka 41 § 11.8.15 Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä/Makkonen Eila 42 § 19.8.15 Eläkelahja/Eila Makkonen 48 § 8.9.15 Päiväkodinjohtajan tehtävien yhdistäminen/ Storgård Inga 50 § 9.9.15 Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työsuhde/ Jenna Lappalainen 53 § 11.9.15 Erillispalkkio/Oppisopimusopiskelijan ohjaaminen Tuula Riekkinen Hyvinvointineuvolan johtajan päätökset 15 § 9.6.15 Hyvinvointineuvolan johtajan sijaisuus kesällä 2015 16 § 29.6.15 Irtisanoutuminen perheneuvolan johtavan psykologin virasta/Matinlauri Jenni 17 § 29.6.15 Hyvinvointineuvola, varhaisen tuen palvelut, perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka alk. 1.8.2015 18 § 29.6.15 Hyvinvointineuvola, varhaisen tuen palvelut, perheneuvolan sosiaalityöntekijän viran täyttö määräaikaisesti 1.9.2015 alkaen 19 § 21.8.15 Viranhaltijapäätös/Koulutustuki/virkavapaus 21 § 4.9.15 Irtisanoutumisilmoitus eläkkeelle lähtiessä, Hokkanen Erja 22 § 7.9.15 Henkilöstön huomioiminen/eläkkeelle jääminen 23 § 7.9.15 Koulutuksen tuki/työloma 24 § 9.9.15 Koulutuksen tuki/työloma Nuorisosihteerin päätökset 13 § 9.6.15 Suomen Rominafoorumi ry/Kotkan Romaninuorten ryhmä, erityisavustus 14 § 9.6.15 Parasta Lapsille Karhulan osasto ry, erityisavustus 15 § 20.7.15 Kotkan Helluntaiseurakunta ry:n erityisavustus 16 § 27.7.15 Kotkan alueen partiolaiset, Lintukodon leiri kesäkuussa 2016 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 149 Palvelupäällikön päätökset 34 § 4.6.15 Sosiaalityöntekijä Irene Pirisen eläketilaisuus 35 § 4.6.15 Varhaisen tuen palveluiden arviointityöpaja 3.6.2015 36 § 26.6.15 Puheterapiapalveluiden osto/Puheterapeutti Ranja Nikkinen 37 § 26.6.15 Psykoterapiapalveluiden osto/Psykoterapeutti Saara Saulio 38 § 27.7.15 Psykoterapiapalveluiden osto/Psykologipalvelut Tuija Vanhanen 39 § 27.7.15 Psykoterapiapalveluiden osto/TietotaitoGroup 40 § 27.7.15 Psykologipalveluiden osto/Kouvolan perheneuvola 41 § 29.7.15 Henkilöstön huomioiminen/Marjut Montonen 42 § 18.8.15 Oman auton käyttöoikeus/Kaila 43 § 18.8.15 Oman auton käyttöoikeus/Koulupsyykkarit ja toimintaterapeutti perusopetuksessa 44 § 18.8.15 Oman auton käyttöoikeus/Palveluohjaaja Silja Sinisalo 45 § 18.8.15 Oman auton käyttöoikeus työtehtävissä/sairaanhoitaja Elina Viinikainen 46 § 18.8.15 Oman auton käyttöoikeus työtehtävissä/perhenohjaaja Marjo Tamminen 47 § 18.8.15 Asiantuntijapalvelu/Puheterapeutti Eija Seppälä 48 § 18.8.15 Asiantuntijapalvelu/AAC-ohjaaja Anne Eväkoski 50 § 9.9.15 Oman auton käyttöoikeus työtehtävissä 51 § 9.9.15 Asiantuntijapalvelun osto/Työnohjaaja Pirjo Mäkelä 52 § 14.9.15 Hyvinvointineuvola, varhaisen tuen palvelut, perheneuvolan psykologin virka alk. 1.9.—31.12.2015 Kotkan opiston rehtorin päätökset 5 § 23.6.15 Riitta Suomen eläkelahja Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 150 81 § Muut asiat Lanula 22.9.2015 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 1 82 § Lasten ja nuorten palveluiden talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2020 Lanula 22.9.2015 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 vastuualueiden johtajat Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan vuoden 2016 talousarvioesitys on seuraava: Toimintatuotot Toimintakulut Ulk. toimintakate Sis. erät, netto Toimintakate TP 2014 6 999 210 -66 392 968 -59 393 759 TA 2015 5 029 150 -65 261 444 -60 232 294 TAE 2016 5 275 150 -72 107 418 -66 832 268 Muutos 246 000 -6 845 974 -6 599 974 -20 576 008 -79 969 767 -19 936 965 -80 169 259 -21 822 168 -88 654 436 -1 885 203 -8 485 177 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate on noussut 10,6 % ja ulkoinen toimintakate 11,0 %. Eläkemenoperusteisia maksuja on lautakunnan määrärahoista poistunut 1,7 milj euroa. Hyvinvointineuvolan vastuualueeseen yhdistettiin valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti lastensuojelu ja sijaishuolto. Euromääräisesti lisäystä sosiaalihuollon vastuualueelta tuli n. 9,7 milj euroa. Organisaatiomuutoksella haetaan lasten ja perheiden palveluiden kokoamista yhden johtajan alle, asiakkaan prosessien näkyvyyttä, painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä korjaavien palveluiden tarpeen vähenemistä. Vastuualueen uudeksi nimeksi tulee vuoden alusta Perhepalveluiden vastuualue. Opetustoimen säästötavoitteeksi asetettiin vuosille 2015-2016 yhteensä 0,9 milj. euroa. Ulkoinen toimintakate, eläkemenoperusteiset huomioiden, on 970 000 euroa pienempi kuin vuoden 2015 talousarvio. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen säästötavoite on 0,285 milj. euroa. Tavoitteeseen päästään päiväkotien hallintoa yhdistelemällä sekä tukipalveluiden uudelleenjärjestelyllä. Laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen, jolloin työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Kuluvan vuoden käytännöstä poiketen Julkisten kiinteistöjen hallinnoimien tilojen vuokrat käsitellään vuonna 2016 sisäisinä erinä muiden osalta kuin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lasten ja nuorten palveluita ei pääsääntöisesti järjestetä ns. JUKI-kiinteistöissä, ainoastaan varhaisen tuen palvelut ovat höyrypanimolla. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 2 Liitteet: Vastuualueiden yksityiskohtaiset esitykset perusteluineen ja toiminnallisine tavoitteineen, irtaimen omaisuuden investointiesitykset ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja vuoden 2016—2020 taloussuunnitelmat esitetyssä muodossa ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Päätös: Toimeenpano: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Opetustoimen vastuualue Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue Perhepalveluiden vastuualue Nuorisotyön yksikkö Toiminta-ajatus Lasten ja nuorten palveluiden tavoitteena on luoda kotkalaisille lapsille ja nuorille parhaat kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset. Tavoitteena on taata lapsen ja nuoren ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia edistävät, turvaavat ja tukevat palvelut sekä kannustaa lapsia ja nuoria osallisuuteen sekä monipuoliseen harrastus- ja vapaa-aikatoimintaan. Lasten ja nuorten palveluihin kuuluvat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja perhepalveluiden vastuualueet sekä nuorisotyön yksikkö. LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja Oppimistulosten käyttäjälähtöisiä valtakunnallinen kansainvälinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko1-5) Ennaltaehkäisevä toiminta on Perusopetuksen suorittaminen aktiivista ja omavastuuta ja jatko-opintoihin sijoittuminen. vahvistavaa Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen ja Lasten ja nuorten palveluiden omaleimainen kaupunki, jossa rakennusten monipuolisuus ja tapahtuu hyvä kunto Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa Tavoitetaso 2016 Valtakunnallinen keskitaso 100 % Arviointitulos vähintään 3/5 100% Vatupassin monialainen yhteistyö laajenee. Lastensuojelupalvelut vatutiimiin Tavoitetaso 2016 Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Käytössä kaksi uutta yhteistä toimintatapaa Perhekeskus ja Ohjaamopalvelu käynnistyvät Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kaupunkirakenne on tiivis ja Päiväkoti- ja kouluverkko toimiva, keskustat eläviä, tiivistyy asuminen viihtyisää Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Tavoitetaso 2016 Koulujen määrä vähenee kahdella. Päivähoitopalvelut isompiin yksiköihin. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 2 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Henkilöstö osaava ja oikein Mitoitusten mukainen ja mitoitettu, esimiestyö on kelpoisuusehdot täyttävä laadukasta henkilöstö Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa Tavoitetaso 2016 100 % Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö vuoden 2015 tasosta Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta Arviointikriteerit/mittarit Talouden toteuma (%) Tavoitetaso 2016 Toimintakate ei ylity 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Ympäristö, kestävä kehitys ja Yksikkökohtaiset kestävän 100 % turvallisuus huomioidaan kehityksen ohjelmat ja kaikessa toiminnassa periaatteet käytössä Sisäilmaongelma 0% Tuloslaskelma TP 2014 3 Toimintatuotot TA 2016 LTK 936 747 871 824 1 085 824 32 Maksutuotot 3 176 247 3 504 000 3 633 000 33 Tuet ja avustukset 2 626 992 499 500 381 500 259 173 153 826 174 826 50 0 0 34 Muut toimintatuotot 37 Valmistus omaan käyttöön 4 Toimintakulut LTA 2015 30 Myyntituotot 3 Toimintatuotot 6 999 210 5 029 150 5 275 150 40 Henkilöstökulut -50 769 676 -49 378 355 -49 434 436 43 Palvelujen ostot -11 195 295 -11 408 489 -17 675 488 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 250 255 -1 063 164 -1 126 516 47 Avustukset -2 976 997 -3 150 700 -3 347 300 48 Muut toimintakulut -200 745 -260 737 -523 679 4 Toimintakulut -66 392 968 -65 261 444 -72 107 418 Ulk. Toimintakate Ulk. Toimintakate -59 393 759 -60 232 294 -66 832 268 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 88 538 60 000 0 -20 664 547 -19 996 965 -21 822 168 4S Sisäiset erät -20 576 008 -19 936 965 -21 822 168 Toimintakate Toimintakate -79 969 767 -80 169 259 -88 654 436 Vuosikate Vuosikate -79 969 767 -80 169 259 -88 654 436 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -23 676 0 0 S9 Sisäiset kulut 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentum70 Poistot ja arvonalentumiset 7 Poistot ja arvonalentumiset Tulos Tulos -23 676 0 0 -503 618 -470 557 -244 940 -503 618 -470 557 -244 940 -80 497 062 -80 639 816 -88 899 376 Vuodet 2014-2015 sisältävät molemmat 1 729 113 euroa eläkemenoperusteisia kuluja. Vuonna 2016 ne on budjetoitu koko kaupungin osalta kaupunginhallituksen alle LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 3 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Perusopetus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen lähtökohta ja jatko-opintojen perusta. Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, joka kykenee toimimaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa ja jolla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lukiot antavat laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmentavat ja antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Kotkan opisto järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista lisäkoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille avointa ja omaehtoisuuteen perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja yhteisöille maksullista koulutusta ja ohjelmapalveluja. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja Arviointikyselyt toiminnasta käyttäjälähtöisiä oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Opetussuunnitelmat on uudistettu perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Tavoitetaso 2016 Keskiarvo vähintään 3 Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista. 35 % Käyttöönotettu oppilashallintoohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 15) Kotkan kuntakohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen ja Opetustoimen tilat ovat omaleimainen kaupunki, jossa tehokkaassa ja tapahtuu tarkoituksenmukaisessa Toimiva elinkeinopolitiikka Yrittäjyyskasvatus on yhtenä tukee yrityksiä ja lisää kunnallisen opetussuunnitelman työllisyyttä painopisteenä. Englanninkielinen opetus Kieltenopetuksen kehittäminen osana opetussuunnitelmauudistusta. Eri koulumuotojen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Tavoitetaso 2016 Tilat sekä päivä- että iltakäytössä. Yrityskylä opintokokonaisuus 6. luokkalaisille, osana perusopetuksen yrittäjyyspolkua, toteutetaan Kaakkois Suomen kuntien yhteistyönä. Opetuksen käynnistäminen 1. vuosiluokalla 1.8.2016. Perusopetuksessa on oltava mahdollista opiskella muitakin kieliä kuin vain englantia ja ruotsia. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 4 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kaupunkirakenne on tiivis ja Kouluverkkoa tiivistetään toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Strateginen seutuyhteistyö Seudullinen yhteistyö toteutuu vahvistuu strategioiden ja työryhmien kautta -Etelä-Kymenlaakson tieto- ja viestintätekniikan yhteistyö -yrittäjyyskasvatusstrategian toteuttaminen 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Henkilöstö osaava ja oikein Rehtorit ja johtajat osallistuvat mitoitettu, esimiestyö on esimieskoulutukseen. laadukasta Henkilöstö osallistuu digitalisaation ja opetussuunnitelmauudistuksen myötä täydennyskoulutukseen. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla Arviointikriteerit/mittarit Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan Tavoitetaso 2016 Koulujen määrä vähenee kahdella. Strategioiden mukainen toiminta etenee Tavoitetaso 2016 85% 100 % Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajan tasalla Tavoitetaso 2016 Pysytään talousarviossa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Ympäristö, kestävä kehitys ja Luontokoulu Haili tavoittaa 2200 lasta käy Hailissa turvallisuus huomioidaan lähes puolet perusopetuksen kaikessa toiminnassa oppilaista. Lisätään oppilaitten kävely- ja pyöräilymatkojen osuutta ja julkisen liikenteen käyttöä. Erilliskuljetusten määrän vähentäminen. Työskentelytilat ovat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Työskentelytilojen sisäilmaongelmiin puututaan välittömästi. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 5 Tuloslaskelma TP 2014 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot TA 2016 LTK 782 300 779 300 614 000 32 Maksutuotot 576 965 720 000 33 Tuet ja avustukset 229 855 50 000 50 000 34 Muut toimintatuotot 89 748 58 668 58 668 37 Valmistus omaan käyttöön 4 Toimintakulut LTA 2015 757 984 50 0 0 3 Toimintatuotot 1 654 602 1 610 968 1 501 968 40 Henkilöstökulut -29 073 460 -29 310 027 -27 521 541 43 Palvelujen ostot -6 706 772 -6 871 500 -6 992 400 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -871 201 -773 108 -742 360 47 Avustukset -112 800 -102 000 -105 000 -82 857 -101 300 -310 900 4 Toimintakulut -36 847 090 -37 157 934 -35 672 201 Ulk. Toimintakate Ulk. Toimintakate -35 192 488 -35 546 966 -34 170 233 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 69 751 60 000 0 -15 242 774 -14 565 999 -15 715 373 48 Muut toimintakulut S9 Sisäiset kulut 4S Sisäiset erät -15 173 023 -14 505 999 -15 715 373 Toimintakate Toimintakate -50 365 511 -50 052 965 -49 885 606 Vuosikate Vuosikate -50 365 511 -50 052 965 -49 885 606 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentum70 Poistot ja arvonalentumiset 7 Poistot ja arvonalentumiset Tulos Tulos -16 801 0 0 -16 801 0 0 -378 761 -307 850 -58 024 -378 761 -307 850 -58 024 -50 761 073 -50 360 815 -49 943 630 v. 2014 ja 2015 henkilöstömenot sisältävät 407 811 € eläkemenoperusteisia maksuja Opetustoimen ulkoinen toimintakate on pienentynyt 1,38 milj. euroa, vuoden 2015 henkilöstömenot sisältävät 0,4 milj. euroa eläkemenoperusteisia maksuja ja ne huomioiden ulkoinen kate on supistunut 970 000 euroa. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksutuottoja on pienennetty kuluvan vuoden kertymän perusteella, muiden toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan v. 2015 tasossa. Kouluruokailun menot pysyvät edellisen vuoden tasossa. Muissa toimintakuluissa 0,2 milj. euron korotus johtuu Karhuvuoden koulun kalustamisesta, leasing-kustannukset on jaettu viidelle vuodelle yhteensä n. 1 milj. euroa. Palveluiden ostoissa lisäys on kotikuntakorvauksiin. Oppilashuollon toiminnot siirtyvät uuteen perustettavaan Perhepalvelujen vastuualueelle. Lautakunnan talousarviossa kuraattorien menot, 0,4 milj. euroa, vielä sisältyvät opetustoimeen. Psykologipalvelut siirtyivät jo aiemmin ja ensi vuoden alusta kuraattoripalvelut. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton valmistelu sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kehitetään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Peda.net sekä O365 oppimisympäristöjen käyttöönotto. Tähän tarvitaan sekä kaupungin panostusta että hallitusohjelman kärkihankkeen mukaista valtionavustusta opettajien koulutukseen. Ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen valmistautuminen edellyttää lukioiden opettajien kouluttamista. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 6 Talousarvio Talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston 22.6.2015 hyväksymän Talouden tasapainotusohjelman 2015 - 2016 mukaisesti. - Tiutisen koulun ja Hovinsaaren koulun toiminta lakkaa 1.8.2016 alkaen. Tiutinen yhdistyy Hakalan kouluun ja Hovinsaari Metsolan kouluun Kotkan opiston tunteja ja maksuja tarkistetaan uuden opetushenkilöstön palkkaaminen ensimmäisestä työpäivästä sekä määräaikaisen opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäivien ajaksi valmistavan opetuksen kuljetukset huoltajan vastuulle kotikielen opetuksesta luopuminen lukiokoulutuksen säästö Investointeja koko vastuualueella kalusteisiin ja välineisiin, sisältäen sähköisen yo-kirjoitusten valmistelut 100 000 € Opettajien täydennyskoulutukseen varautuminen opetussuunnitelmauudistuksen ja uusien digitaalisten oppimisympäristöjen osalta. Englanninkielisen opetuksen käynnistäminen 1.8.2016 yhdellä ryhmällä (min 20 oppilasta) 1. vuosiluokalta alkaen. Taloussuunnitelma 2016-2018 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen edellyttää lisäkorvausten osoittamista suunnittelutyöhön Sähköisten oppimateriaalien lisääntyminen ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät lisäpanostusta Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Strategisia riskejä ovat opetustoimen palvelujen, opetuksen ja tukipalvelujen, järjestämiseen liittyvät riskit. Pätevät opettajat, ajanmukaiset tieto- ja viestintätekniset ratkaisut, toimivat koulukuljetusjärjestelyt ja opiskelijahuoltopalvelut luovat maineen Kotkan kaupungin kouluista ja opetustoimesta. Opetustoimi kehittää henkilöstön rekrytointia ja täydennyskoulutusta sekä ohjeistaa tukipalvelujen järjestämisen. Operatiivinen riski on saada oikeat henkilöt tekemään oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikein. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat selkeät tehtäväkuvaukset, johtosäännön ja toimintasäännön päivittäminen sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa uusien kuntakohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen. Taloudelliset riskit liittyvät opetustoimessa sekä kaupungin että valtion rahoituksen vähenemiseen. Mm opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettu erillinen valtionavustus jää Sipilän hallitusohjelman ja valtion talousarvioehdotuksen mukaan pois. Lukiokoulutuksen valtionosuusrahoitusta on leikattu yksikköhintoja laskemalla jo aiempina vuosina. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat kouluverkon sekä opetusryhmien määrän arviointi. Vahinkoriskit liittyvät koulujen ja oppilaitosten toiminnan terveyteen ja turvallisuuteen. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat, henkilöstön jaksaminen sekä mahdolliset onnettomuusriskit selvitetään ja niihin varaudutaan. Sisäilmaongelmien ilmetessä käynnistetään yksikkökohtaiset sisäilmatyöryhmät, jotka moniammatillisina arvioivat tilanteen ja tekevät ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 7 Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Perusopetuksen kouluverkkoratkaisujen toteuttaminen Tiutisen, Metsolan ja Hovinsaaren koulun osalta. Ratkaistaan Langinkosken koulun yhtenäiskouluhankeen toteuttaminen. Ratkaistaan lukiokoulutuksen järjestäminen Sipilän hallitusohjelman selkiydyttyä ja arvioidaan samalla yhteistyömahdollisuudet toisen asteen koulutuksessa. Tarkistetaan Kotkan Opiston toiminnan maksut ja opetuksen kohdentaminen. Opetusryhmien määrä ja ryhmäkoot ratkaistaan taloudellisin ja pedagogisin perustein koko opetustoimessa. Henkilöstö sijoitetaan eri kouluille niin, että opetus voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Mittarit ja tunnusluvut PERUSOPETUS Tunnusluvut Opetustunnit yht., (sis erit.op) -joista lähiopetustunteja -erityisopetuksen tunnit Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) Koulujen lukumäärä Oppilasmäärä, josta *)(tilasto 20.9.) - tehostetun tuen oppilaita -erityisen tuen oppilaita, josta - lähikoulujen oppilaita -maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista - valmistavalla luokalla Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista -erilliskuljetuksessa Kotka sv. samskolanin kuljetettavat kotkalaiset oppilaat Laatu Perusopetusryhmien keskim. ryhmäkoko **) -kaikkien opetusryhmien keskim. ryhmäkoko Henkilöstö HTV2 Opettajat (ei sisällä ylitunteja) Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö **) Koulunkäynnin ohjaajat /IP-toiminta lomahoito Koulusihteerit *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin **) luvuissa ei ole huomioitu hankerahoituksia TP2014 301 500 293 100 52 326 21 888 19 4 777 447 490 189 497 56 550 250 TA2015 301 500 293 100 52 326 21 888 18 4 781 440 460 170 500 53 550 250 TA2016 285 585 275 348 50 274 10 300 16 4 697 448 457 182 546 47 498 227 35 35 35 21 21 20,5 17,5 340 325 62,8 15,4/ 3,6 7,5 318 51,74 11,27/ 3,98 7,5 16,5/ 3,6 7,5 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 8 LUKIOKOULUTUS Mittarit ja tunnusluvut Opetustunnit yhteensä, joista -lähi- ja verkko-opetustunteja Koulujen lukumäärä Päivälukioiden opiskelijat Aikuislukion opiskelijoita, lukio peruskoulu Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio peruskoulu Ammattilukion opiskelijat TP2014 53 500 44 900 2 886 90 12 110 90 127 TA2015 53 500 44 900 2 886 90 12 110 90 127 TA2016 49 932 42 000 2 902 80 20 107 65 105 Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suorittaneet. % 80 80 80 Henkilöstö HTV2 Opettajat Koulusihteerit 66 1,4 62,6 1,4 59 1,4 TP2014 15 651 152 548 5 556 TA2015 18 000 250 620 6 150 TA2016 17 000 220 550 5900 6 979 7 900 7300 12,7 12,8 12,8 9,5 3 7,5 2,8 6,5 2,8 KOTKAN OPISTO Mittarit ja tunnusluvut Opetustunnit yhteensä Myyntipalvelun tunnit (sisältyy edelliseen) Kurssien määrä Opiskelijamäärä (hlö) Osallistujamäärä (osallistujia yhteensä ryhmissä) Keskimääräinen kurssikoko Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) Muu henkilöstö LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 9 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Varhaiskasvatuspalveluissa toteutetaan monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsen hyvinvointi ja perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan perustana on henkilökunnan osaaminen ja sitoutuminen kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen hyvän vuorovaikutuksen kautta. Varhaiskasvatuksessa painotetaan kestävän kehityksen mukaisen arjen edellyttämiä valmiuksia. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja Subjektiivisen päivähoitokäyttäjälähtöisiä oikeuden mukaiset jonotusajat toteutuvat Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla Ennaltaehkäisevä toiminta on Yhteistyö ennaltaehkäisevissä aktiivista ja omavastuuta palveluissa toimii monialaisesti vahvistavaa Varhaiserityiskasvatuksen resurssit riittävät 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen ja Palvelujen monipuolisuus ja omaleimainen kaupunki, jossa laadukas sisältö tapahtuu Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset Tavoitetaso 2016 100 % 4,2/5 Osallisuus ja yhteistyö perhepalveluiden kanssa toimii Erityisopettajien toimet täytetty sekä kelpoisuus ja osaaminen käytössä Tavoitetaso 2016 Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma vahvistettu eriopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja käytössä 1.8. Varhaiskasvatuksen käsikirja käytössä. Yksityiset palvelut säilyvät laadukkaina ja vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista Tavoitetaso 2016 Päiväkotiverkko tiivistyy nykyisestä Päiväkotien pihojen kunto on hyvällä tasolla Osallistuminen seutuyhteistyöhön Vähintään 2 krt/lukuvuosi LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 10 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Henkilöstö osaava ja oikein Kelpoinen ja riittävä henkilöstö mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Koulutussuunnitelma Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat Arviointikriteerit/mittarit Palvelujen käytön tehokkuus Tavoitetaso 2016 Lastentarhanopettajien osuus kasvatushenkilöstöstä lisääntyy Varhaiskasvatuksen johtamiskoulutus toteutetaan Koko henkilöstön koulutussuunnitelma toteutuu Tiedotussuunnitelma toimii Tavoitetaso 2016 Täyttöaste 100 % Käyttöaste vähintään 85 % kesäkuukausia lukuun ottamatta Mahdolliset muutokset varhaiskasvatusoikeudessa sekä lasten ja henkilöstön välisessä suhdeluvussa otetaan käyttöön 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Ympäristö, kestävä kehitys ja Tilojen riittävyys, terveys ja 100 % turvallisuus huomioidaan turvallisuus on varmistettu kaikessa toiminnassa 100 % käytössä Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 11 Tuloslaskelma TP 2014 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut LTA 2015 TA 2016 LTK 30 Myyntituotot 99 506 77 524 77 524 32 Maksutuotot 2 580 601 2 754 000 2 754 000 33 Tuet ja avustukset 10 118 0 0 34 Muut toimintatuotot 92 821 13 258 13 258 3 Toimintatuotot 2 783 046 2 844 782 2 844 782 40 Henkilöstökulut -16 065 452 -16 029 440 -14 387 586 43 Palvelujen ostot -3 928 488 -3 985 711 -4 374 509 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 Avustukset 48 Muut toimintakulut -151 941 -147 336 -147 336 -2 802 790 -2 980 000 -3 000 000 -57 624 -16 857 -16 857 4 Toimintakulut -23 006 296 -23 159 344 -21 926 288 Ulk. Toimintakate Ulk. Toimintakate -20 223 250 -20 314 562 -19 081 506 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 932 0 0 S9 Sisäiset kulut 4S Sisäiset erät -4 118 134 -3 753 179 -4 374 360 -4 117 201 -3 753 179 -4 374 360 Toimintakate Toimintakate -24 340 451 -24 067 741 -23 455 866 Vuosikate Vuosikate -24 340 451 -24 067 741 -23 455 866 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -6 774 0 0 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentum 70 Poistot ja arvonalentumiset 7 Poistot ja arvonalentumiset Tulos Tulos -6 774 0 0 -118 076 -109 096 -68 528 -118 076 -109 096 -68 528 -24 465 301 -24 176 837 -23 524 394 v. 2014 ja 2015 henkilöstömenot sisältävät 823 414 € eläkemenoperusteisia maksuja Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - uuden varhaiskasvatuslain velvoitteiden jalkauttaminen toiminnan rakenteisiin sekä kasvatuksen ja opetuksen sisältöön päiväkotiverkon ja sen toiminnan suunnittelu vastaamaan varhaiskasvatuslakia ja hallitusohjelman mahdollisten muutosten haasteita varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen kohdentamalla erityisopettajien työpanosta ja toimimalla yhteistyössä perhepalvelujen, erityisesti varhaisen tuen palvelujen kanssa uuden esiopetussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto 1.8.2016 sekä esiopetuksen tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa toimivat ja suurimmaksi osaksi sähköiset asiakaspalveluprosessit sekä asiakkuuksissa että varhaiskasvatuksen pedagogisessa toteuttamisessa päivähoitolaskutuksen muuttaminen hoitoaikaperusteiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä siten että käyttöönotto vuoden 2017 alusta Talousarvio - - vakituisen henkilöstön kokonaismäärä vähenee tukipalvelujen henkilöstön osalta päiväkotien johtajien virat/tehtävät vähenevät kolmella avoimen varhaiskasvatuksen rakenteet ja käyttö uudistuu budjetointi palvelujen ostoissa päivitetty ateriahintojen korotuksen 2 % mukaiseksi varhaiskasvatuslain ryhmäkokoa koskevat säädökset saattavat hoitopaikkojen tarpeesta riippuen aiheuttaa lisäkustannuksia, joita ei vielä ole talousarvion valmistelussa pystytty ennakoimaan investointi tietojärjestelmän täydentämiseen 15.000 €. Päivähoidon kirjausprosessien mobilisoinnin loppuun saattaminen ja sähköisen tuloselvitysjärjestelmän käyttöönotto. investointi kaluston uusimiseen koko vastuualueella 20.000 € LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 12 Taloussuunnitelma 2016-2018 Taloussuunnitelmassa keskeisiä muuttujia ovat henkilöstömenojen muuttuminen sisäisiksi ostoiksi ( päiväkotien tukipalvelut) sekä kustannusten nousu palvelujen ostossa. Ateriapalveluiden ilmoitettu kustannusnousu päiväkotiaterioissa on 2 %..Taloussuunnitelmassa varaudutaan päiväkotiverkon tiivistämiseen mikäli hallitusohjelman esitykset muuttavat varhaiskasvatusoikeutta ja tuovat paineita palvelurakenteen muuttamiseen. Varaudutaan myös hallitusohjelman mukaisiin muutoksiin henkilöstön ja lasten välisessä suhdeluvussa siten, että avoimeksi tulevien vakanssien osalta tehdään tapauskohtainen harkinta vakituisesta täyttämisestä. Tavoitteena on toteuttaa koko varhaiskasvatustoiminta päätettävien vähimmäiskriteerien mukaisesti 1.8.2016 lukien Vuorohoidon yksiköiden määrää on supistettu niin, että pidennettyä iltahoitoa on tarjolla vain Karhulassa Raitin päiväkodissa ympärivuotokautisen Meripirtin päiväkodin lisäksi. Haasteet ympärivuorokautisen yksikön korjaustarpeisiin liittyen voivat tuoda muutoksia vuorohoidon järjestämiseen. Katariinan päiväkodin osalta rahoituspäätös tehty ja suunnittelu valmistunut.. Uuden päiväkodin arvioitu käyttöönotto on 1.1.2017. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Muutokset päivähoito-oikeudessa Muutokset kotihoidontuessa (joustava hoitoraha) aiheuttavat riskin alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidon kysynnän kasvamiseen liittyen. Suunniteltu varhaiskasvatusoikeuden rajaus 1.8.2016 tuo rakenteellisia muutoksia hoitopaikkojen järjestämiseen vaikkakaan lasten kokonaismäärä ei tästä vähene. Uuden varhaiskasvatuslain tuomat muutokset Varhaiskasvatuslain säädökset enimmäisryhmäkoosta aiheuttavat tilannekohtaisia riskejä toiminnassa, jossa hoitopaikat on täytetty 100 % täyttöasteella kerroinperusteisesti. Riskinä on tilannekohtainen kustannusten nousu. Riski on myös varhaiskasvatuslain tavoitteiden erityisesti lapsikohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käytännön toteuttaminen arjen toimintaympäristöissä. Riskiksi muodostuu heikko lastentarhanopettajien saatavuus sekä lastentarhanopettajien työpanoksen riittävyys varhaiskasvatuslain velvoitteisiin.. Päiväkotirakennusten kuntoon ja tilojen toimivuuteen liittyvät riskit Riskejä ennaltaehkäistään puuttumalla epäkohtiin nopeasti ja pyrkimällä hyvään käytännön yhteistyöhön teknisten palvelujen kanssa. Toiminta järjestetään olemassa oleviin tiloihin niin, ettei ylikuormitusta synny. Muutokset perheiden hyvinvoinnissa ja työllisyydessä Varaudutaan joustavalla palvelurakenteella, henkilöstön ammattitaidon vahvistamisella sekä osallisuudella perhepalvelujen toimintaan. Riski maksutuottojen vähenemisestä ja palvelujen ostokustannusten noususta on ilmeinen huonon työllisyystilanteen vuoksi. Vielä ei ole tietoa millä tavoin hallitusohjelman esitys päivähoitomaksujen nostamisesta vaikuttaa tähän. Yksityisen palvelutuotannon epävarmuus ja riskit yritystoiminnassa Riskin muodostaa se, että kaikkia tämänhetkisiä yksityisiä palveluja tarvitaan määrällisesti lainsäädännön velvoitteen toteutumiseksi.Hyvällä yhteistyöllä ja toiminnan valvonnalla pyritään pitämään yksityiset palvelut olemassa olevana vaihtoehtona asiakkaille. Riskiksi palvelujen järjestämiselle muodostuu myös se, etteivät asiakkaat välttämättä valitse yksityisiä palveluita subjektiivisen päivähoito-oikeuden osana. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 13 Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - tasapainotusohjelman mukainen päiväkotien tukipalvelujen yhdistäminen toteutuu hallitusti ja asteittain kustannuksia alentaen hallitusohjelman esitysten mukaiset normiväljennykset otetaan täysimääräisinä käyttöön niiden toteutuessa tehokkuutta lisätään koko ajan SPB suoriteperusteisen budjetoinnin avulla yksiköiden täyttöastetavoite pysyy 100 %:ssa ja toteutuu vähintään 97 % täyttöasteen lisäksi seurataan ja toteutetaan käyttöastetta ( henkilöstön ja lasten määrän välinen suhdeluku), jonka tulee olla vähintään 85 % henkilöstön työpanoksen ja työvuorojen tehokas suunnittelu ja toteuttaminen sairauspoissaolojen alenema - 1/Pv henkilö verrattuna edellisen vuoden toteutumaan Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut Kohderyhmä: 0-6 -vuotiaat *käytetty 31.12 2013 ja 31.12.2014 tietoa Palveluiden piirissä olevat lapset *ei kotihoidon tukea Päiväkodit, oma toiminta Alle 3-vuotiaat TP2014 3 159 TA2015 *3 633 TA2016 *3565 2 288 2 200 2251 321 352 305 1 126 997 971 466 467 486 366 388 370 65 130 - 44 42 58 41 57 37 122 170 120 196 180 200 Päiväkodit yksityiset Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito 0-6 vuotiaat yksityinen perhepäivähoito 46 231 12 61 221 23 71 203 16 Hoitotuet / Kela Kotihoidontuki/lapsia Yksityisen hoidon tuki/lapsia Osittainen hoitoraha/lapsia 716 2 116 887 6 60 720 4 63 100 85 100 86 3-5 -vuotiaat Esiopetukseen osallistuvat Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella) Kerhotoiminta Avoin varhaiskasvatus ’asiakkaita keskimäärin Kunnallinen perhepäivähoito Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa Vuorohoitoa tarvitsevat lapset Erityistä tukea tarvitsevat lapset Monikulttuuriset lapset Taloudellisuus/tehokkuus Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat Täyttöaste % Käyttöaste % Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) Perhepäivähoito (euroa/lapsi) Henkilöstö HTV2 8 586 98 86 16 072 16 663 11 809 369,1 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 14 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUE 1.1.2016 Toiminta-ajatus Perhepalveluiden tehtävänä järjestää ja kehittää palveluita niin, että niiden tuottamisessa noudatetaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja tarpeeseen perustuvaa kohdentamista ja niin, että palveluiden tarjoamisessa korostuu ennaltaehkäisevä näkökulma ja matalan kynnyksen tuki. Perhepalveluiden toiminta on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista ja se perustuu moniammatilliseen ja verkostoituvaan yhteistyömalliin. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja Laajat terveystarkastukset käyttäjälähtöisiä toteutuvat Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Tavoitetaso 2016 100% Vatu-tiimin mallin mukainen työskentely laajenee Lastensuojelupalvelut vatu tiimiin Prosessimainen työskentely ja osaamisen jakaminen käynnistyy ja yhteisvastuu asiakastyössä lisääntyy Yhteistyö laajenee ennaltaehkäisevästä ja varhaisen tuen palveluista lastensuojelupalveluiden kanssa tehtävään työhön Perhepalvelukeskus saadaan käyttöön Tilat käyttöön loppuvuodesta Asiakaspalautteet/kyselyt Toteutuvat Sosiaalitakuiden mukaiset käsittelyajat toteutuvat 100 % Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos etenee Lastensuojelussa sijaishuollossa olevista asiakkaista 70 % on perhehoidossa. Vuorovaikutteiset sähköiset palvelut toimivat Sähköisiä palveluja käyttää sijaishuollossa 150 perhehoitajaa, tukihenkilöä ja yksityistä palvelujen tuottajaa Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy Painopiste palveluissa ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti suunnitellusti. Päihdetyön toimintamallit päivitetty Lastensuojeluilmoitukset vähenevät Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on alle 1,2 % ikäryhmästä (31.12.). Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on enintään 8 % ikäryhmästä (31.12.) LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 15 Uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee noin 5 %:lla vuoden 2015 tasosta. Sijaishuollon ostopalvelujen hoitovuorokaudet vähenevät 20 % vuodesta 2015. Koko perheen kuntoutusta kehitetään omana toimintana niin, että pystytään vastaamaan joustavasti erilaisten perheiden tarpeisiin ja perhekuntoutusta ei tarvitse ostaa ostopalveluna. Kasva Kotkassa työryhmän työskentely säännöllistä Nuorisotakuun toteutumisen seuranta vakiintuu Kasva Kotkassa työryhmän työksi Osallistuminen Ohjaamopalvelun käynnistämiseen Ohjaamo-palveluun osallistuvat tahot selvillä 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen ja Tarkoituksenmukaiset ja omaleimainen kaupunki, jossa toimivat tilat palveluille. Perhekeskuksen perustaminen tapahtuu käynnistyy 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Strateginen seutuyhteistyö Seudullinen yhteistyö lisääntyy vahvistuu sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa Sopimusten määrä ja muutokset 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Henkilöstö osaava ja oikein Suositusten mukainen mitoitettu, esimiestyö on henkilöstö laadukasta Esimiestyön vahvistaminen ja tukeminen Tavoitetaso 2016 Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat Tavoitetaso 2016 Sijaishuollon perhehoidosta sopimus lähikuntien kanssa jatkuu. Tavoitetaso 2016 Virat ja toimet täytetty 100% Esimiestilaisuuksiin osallistuminen Koulutussuunnitelmat Koulutussuunnitelmat laadittu Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käydään vuosittain LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa 16 Tiedottaminen aktiivista Ajantasaiset nettisivut ja muu tiedottaminen palveluista ja muutoksista Henkilöstötilaisuudet Kerran vuodessa Arviointikriteerit/mittarit Talousarviosuunnittelu- ja käyttösuunnitelmat realistiset Tavoitetaso 2016 Aktiivinen, kuukausittainen seuranta Toimintakate ei ylity 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Ympäristö, kestävä kehitys ja Työtilat terveellisiä ja turvallisia Työpisteissä ei turvallisuus huomioidaan sekä oikein mitoitettuja. sisäilmaongelmia kaikessa toiminnassa Tukihenkilöt nimetty Kestävän kehityksen periaatteet työyksiköihin kaikilla tiedossa Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - painopisteen siirto korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin prosessimaisen työskentelyn käynnistäminen ja yhteisvastuun lisääntyminen perhepalveluissa perhekeskuksen perustaminen ohjaamo-palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen Talousarvio - lastensuojelun, sijaishuollon ja hyvinvointineuvolan neuvolan henkilöstö ja palvelut kootaan saman vastuualueen alaisuuteen vastuualueen rakenteet uudistetaan matalan kynnyksen toiminnan lisääntyminen palveluiden ostot vähenevät oman toiminnan tehostuessa asiakasjonojen hallinnointi tehostuu ja palveluihin pääsy nopeutuu perhekeskuksen tarveselvitys valmistuu vuodelle 2016 ja suunnitteluvaihe käynnistyy ja valmistuu vuoden 2016 aikana tietohallinnon uudistaminen ja organisaatiomuutos tuo perhepalveluihin uusia asiakastietojärjestelmiä sosiaalihuollon ja opetustoimen puolelta LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 17 Tuloslaskelma TP 2014 3 Toimintatuotot TA 2016 LTK 30 Myyntituotot 278 975 227 500 227 500 32 Maksutuotot 231 726 216 000 250 000 7 029 0 0 33 Tuet ja avustukset 34 Muut toimintatuotot 22 441 28 000 24 000 540 171 471 500 501 500 40 Henkilöstökulut -6 844 071 -7 232 116 -6 939 997 43 Palvelujen ostot 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut LTA 2015 -6 299 803 -5 684 032 -5 981 968 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -146 417 -144 300 -147 000 47 Avustukset -127 928 -156 997 -192 300 48 Muut toimintakulut -82 804 -131 058 -91 800 4 Toimintakulut -13 501 023 -13 348 503 -13 353 065 Ulk. Toimintakate Ulk. Toimintakate -12 960 853 -12 877 003 -12 851 565 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 11 805 0 0 -1 387 513 -1 551 796 -1 725 484 S9 Sisäiset kulut -1 375 708 -1 551 796 -1 725 484 Toimintakate 4S Sisäiset erät Toimintakate -14 336 560 -14 428 799 -14 577 049 Vuosikate Vuosikate -14 336 560 -14 428 799 -14 577 049 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset 7 Poistot ja arvonalentumiset Tulos Tulos -691 0 0 -691 0 0 -19 884 -13 102 0 -19 884 -13 102 0 -14 357 135 -14 441 901 -14 577 049 Tuloslaskelma sisältää myös sekä nykyisen hyvinvointineuvolan vastuualueen että sosiaalihuollon vastuualueelta siirrettävien tehtävien tilinpäätös- ja talousarviotiedot vuosilta 2014-2015. Organisaatiomuutoksen vaikutus: Ennalta ehkäisevän työn palvelualue Palvelualueelle siirtyvät lastenvalvojien tehtävät isyyden vahvistaminen (neuvolassa tehtyjen ennakollisten tunnustusten vahvistaminen ja haastavien isyystunnustusten hoitaminen kokonaisuudessaan), huolto- tapaamisoikeus- ja elatussopimusten vahvistaminen sekä isyys- ja elatusapukanteiden ajaminen oikeudessa. Henkilöstö: kaksi lastenvalvojaa Varhaisen tuen palvelualue Perhetyöhön siirtyvät kaikki perhetyön palvelut. Yksikkö tuottaa myös lastensuojelun tarvitsemat palvelut eli tehostetun perhetyön omana toimintana sekä ostopalveluina. Ostopalveluna hankitaan Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen tuottama Alvari-perhetyö ja tarvittaessa muilta palvelujen tuottajilta lastensuojelun tukiryhmän tai muun perhepalvelujen työryhmän arvioiman tarpeen mukaan. Henkilöstö: 12 perhetyöntekijää (perhetyön ohjaajan virka lakkautetaan) Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan kehittäminen ja koordinoiniti. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu myös lastensuojelulain mukaisten tukihenkilö - ja tukiperhepalveluiden tuottaminen. Henkilöstö: sosiaaliohjaaja LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 18 Nuorisoryhmä tuottaa tehostettua perhetyötä, perhetyötä ja tukiasuntotoimintaa sekä vastaa sosiaaliohjauksesta, kun lapsen tai nuoren epäillään syyllistyneen rikokseen. Henkilöstö: 1 vastaava ohjaaja, 8 sosiaaliohjaajaa, 1 ohjaaja Lastensuojelun palvelualue Lastensuojelun palvelualueen toiminta-ajatuksena on toteuttaa lastensuojelulain avo- ja sijaishuollon mukaiset toimenpiteet lapsen edun mukaisesti ja turvata lapsen kasvu ja kehitys erilaisissa riskitilanteissa. Lastensuojelulain mukainen lastensuojelutarpeen arviointi tehdään alkutiimissä ja se edellyttää tiivistä yhteistyötä varhaisen tuen palveluiden kanssa. Lastensuojelutarpeen arvioinnin yhteydessä on arvioitava myös se, onko perhe peruspalvelujen tai varhaisen tuen palvelun keinoin autettavissa. Lastensuojelutyössä korostuu jatkossa rakenteellinen sosiaalityö. Lastensuojelutyössä tuotetaan päätöksenteon tueksi tietoa perheiden hyvinvointia vaarantavista tekijöistä ja riskeistä. Lastensuojelun toimintakykyarviointia kehitetään ja sitä kautta saadaan tietoa hyvinvoinnin riskitekijöistä ja jatkossa myös lastensuojelun vaikuttavuudesta. Lastensuojelu toteutetaan aina lievintä mahdollista keinoa käyttäen. Tämän toteuttamiseksi koko perhepalveluiden vastuualueen on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta myös lastensuojelun asiakkaat saavat jatkossakin tarpeen mukaiset palvelut, vaikka ne jatkossa tuotetaan eri palvelualueilla (tehostettu perhetyö, tukiasuntotoiminta, ryhmätoiminnat, koko perheen hoito, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta jne.). Yhteistyössä tulee kehittää uusia työmuotoja. Vuorovaikutteisia sähköisiä palveluja lisätään aloittaen nuorten palveluista. Perhehoitopainotteisuutta lisätään edelleen. Lyhytaikaista perhehoitoa pystytään tarjoamaan kaikille alle kouluikäisille lapsille ja nuorten perhehoitoon hankitaan ammatillisia sijaisperheitä ja nuorten perhehoidosta kiinnostuneille järjestetään erikoistumiskoulutusta. Laitospalvelujen ostoa vähennetään - erityisesti Kotkan ulkopuolisen palvelun kohdalla. Kotkassa toimii 3 omaa lastenkotia. Henkilöstö: 1 lastensuojelupäällikkö, 2 toimistosihteeriä Lastensuojelun sosiaalityö (sis. sijaishuollon sosiaalityö): 1 johtava sosiaalityöntekijä, 17 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja, 1 toimistosihteeri Omat lastenkodit: 3 vastaavaa ohjaajaa, 27 lastenkodin ohjaajaa Osan työntekijöistä siirryttyä lastensuojelusta perhepalveluiden muilla palvelualueille on sovittava uusista yhteistyökäytännöistä yleensä ja erityisesti toimistotyön työnjaosta palvelualueiden välillä. Taloussuunnitelma 2016-2018 Talouden tasapainotusohjelmassa esitettiin ennaltaehkäisevien, varhaisen tuen ja korjaavien lastensuojelun palveluiden kokoamista yhteen, tavoitteena siirtää painopistettä kalliista korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin sekä varhaisen tuen palveluihin. Tämä tarkoittaa organisaatiomuutosta 1.1.2016 alkaen. Tällä muutoksella tuotetaan palvelut lapsille, nuorille ja heidän perheilleen mahdollisimman matalalla kynnyksellä, oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuina. Eri toimintojen yhdistyessä pystytään hyödyntämään eri ammattilaisten osaamista, tehostamaan yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta, vähentämään päällekkäisten palveluiden käyttöä sekä nopeuttamaan palveluihin pääsyä. Muutoksen tavoitteena on myös tuottaa kaupungille taloudellista säästöä. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 19 Toimenpide/muutos Vaikutus talousarvioon 79 henkilön siirto Kahden vastuualueen osien yhdistäminen - lastensuojelun ja sijaishuollon henkilöstö perhepalveluihin Vastuualueelle kohdistuu 250 000 euron säästövelvoite kahdelle seuraavalle vuodelle Riskianalyysi Strategiset riskit Palveluiden painopisteen siirto ennaltaehkäiseviin palveluihin viivästyy Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki ei saakaan sitä painoarvoa, jota se tarvitsee vahvistuakseen ja palvelut jäävät ennalleen. Perhepalveluiden johtaminen vaikeutuu henkilökuntamäärän kasvaessa, jos palvelut ovat edelleen hajallaan ympäri kaupunkia ja monet väistötiloissa. Palveluiden tehokas tuottaminen vaikeutuu, jos perhekeskuksen perustaminen viivästyy ja tiloja sille ei löydy. Palveluiden keskittämisen johtaminen tehostuu. Taloudelliset riskit Lastensuojelun kustannukset eivät laske Vaarana on, että lastensuojelun sijoitukset lisääntyvät ja sijoitettujen lasten ja nuorten kustannukset nousevat. Kotkan työttömyysluvut ja perheiden taloudellinen hyvinvointi on yhteydessä muuhun perheen hyvinvointiin, joka saattaa lisätä pahoinvointia perheissä ja tilanteiden kärjistymistä ja lastensuojelun kuormittumista. Vaarana on lisäksi, että suunnitellut muutokset eivät toteudu vaan kariutuvat eikä palveluiden ostoa ei saada vähennettyä. Operatiiviset riskit Henkilöstörekrytointi epäonnistuu Perhepalveluiden uudelleen organisointi vaatii uusien työntekijöiden rekrytointia eläköityvien työntekijöiden tilalle sekä uusiin vakansseihin. Työvoiman saanti Kotkan alueella on ollut haastavaa ja epäonnistuessaan haavoittaa koko perhepalveluiden vastuualuetta ja vaikeuttaa taloudellisten säästöjen toteutumista. Lastensuojelun kustannuksia eikä erikoissairaanhoidon käyntejä pystytäkään vähentämään. Lääkäreiden, puheterapeuttien ja psykologien rekrytointi ei ole kokonaisuudessaan onnistunut, myöskään sosiaalityöntekijöitä ei lastensuojelun tehtäviin ole ollut tarpeeksi saatavilla. Vahinkoriskit Lastensuojeluilmoitukset lisääntyvät Yhteistyö/prosessimainen työskentely ei käynnisty suunnitelmien mukaan, jolloin perheen tuki viivästyy niin pitkälle, että vaihtoehtona on lastensuojeluilmoituksen teko. Ja sekä lastensuojelun sosiaalityö kuormittuu ilmoitusten käsittelystä, että lastensuojelun muut toiminnot kärsivät. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 20 Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut Asiakkaat Perhesuunnittelu Äitiysneuvola - synnytyksiä - toteutuneet laajat terveystarkastukset Lastenneuvola - toteutuneet laajat terveystarkastukset Kouluterveydenhuolto - toteutuneet laajat terveystarkastukset Opiskeluterveydenhuolto -1.opisk.vuoden tt -2.opisk.vuoden tt Perheneuvola - perheet Puheterapia Toimintaterapia Varhaisen tuen psykologi Perhetyön asiakkaat Vatu-tiimin asiakkaat Lääkäreiden asiakkaat - äitiysneuvola - lastenneuvola - kouluterveydenhuolto - opiskeluterveydenhuolto - perhesuunnittelu - lääkärin vatupassityö / käynnit Väestötiedot, kohderyhmä Lastensuojelu 0-17 -vuotiaat asukkaat Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 0-20 -vuotiaat lapset (31.12.) Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17 -vuotiaasta väestöstä, % Suoritetavoitteet, asiakkaat/ v - Lapsiperhetyön asiakkaat (lastensuojelun perhetyö) - Lastensuojeluasiakkaat - Uudet lastensuojelun asiakkaat *) - Nuorisoryhmän asiakkaat - Lasten perhehoidon asiakkaat (lastensuojelu) - Lastensuojelun laitoshoidon asiakkaat (oma) - Kodin ulkopuolinen hoito/ laitosmainen asiakkaat (ostetut) Lastensuojelu, ostetut sijaishuollon vuorokaudet Lastensuojelu, omien laitosten vuorokaudet TP2014 TA 2015 TA 2016 573 1 135 455 411 4 326 1 425 4 911 1 541 2 572 728 450 760 324 351 118 94 255 124 650 1 150 500 600 1 100 470 4 500 4 300 5 000 4 900 2 650 2 500 620 300 700 300 90 210 90 250 1 164 2 485 2 492 450 203 62 1 400 3 050 2 000 500 300 1 100 2 400 2 400 450 250 60 9 564 147 95 115 1,5 1,2 1,2 99 125 115 1 241 163 279 128 62 52 785 153 350 130 67 37 765 140 350 135 65 50 13 376 4 973 12 160 6 300 12 000 6 300 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 21 Taloudellisuus / tehokkuus Äitiys- ja lastenneuvola € / käynti Kouluterveydenhuolto € / käynti Opiskeluterveydenhuolto € / käynti Perheneuvola (suoritehinta) € Puheterapia € Toimintaterapia € (1½-2 t) Lasten ja nuorten laitoshoito €/vuorokausi Oma toiminta Ostopalvelut Henkilöstö HTV2 77 44 66 115 154 154 70 38 69 115 185 185 324 252 252 60 145 *) tilastoinnin muutos lakimuutoksen perusteella 2015. Ennen mukana myös lastensuojelutarpeen selvityksessä olleet. 2015 alkaen vain ne, joilla lastensuojelun asiakkuus on aloitettu. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 22 NUORISOTYÖN YKSIKKÖ Toiminta-ajatus Nuorisotyön yksikkö - varmistaa nuorten näkökulman esille tuomisen ja luo edellytyksiä lasten ja nuorten non-formaalille oppimiselle, osallisuudelle ja kansainvälisyydelle - tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen toimintaympäristön - tukee lasten ja nuorten myönteistä kasvua * Nuorisotoimintaan on käytössä riittävästi hyväkuntoisia, viihtyisiä ja ajanmukaisia tiloja, välineitä ja retki- ja leirialueita sekä muita nuorisopalveluita. * Lasten kulttuurikeskus järjestää ja kehittää lasten kulttuuritoimintaa ja laadukkaita festivaalitapahtumia Kotkan seudulla. * Nuoret ja nuorten kanssa toimivat järjestävät ja kehittävät nuorten omaehtoista kulttuuria ja kulttuuritoimintaa. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Palvelut laadukkaita ja Jatketaan koulussa tehtävän käyttäjälähtöisiä nuorisotyön laadun arviointia. Nuorten toteuttamat auditoinnit. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa yhteistyössä. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kotka on vetovoimainen ja Vahvistetaan nuorten omaleimainen kaupunki, jossa kulttuuritoiminta yhteistyössä tapahtuu muiden toimijoiden kanssa. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhdistetään aktiivinen työote Kotkan ns. Ohjaamomalliin nuorten työllistämiseksi ja kesätöiden lisäämiseksi. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Kaupunkirakenne on tiivis ja Kotkansaaren tilajärjestelyt on toimiva, keskustat eläviä, toteutettu yhteistyössä eri asuminen viihtyisää toimijoiden kanssa. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Lisätään seutukunnan SVoiman nuorten yhteisiä tapahtumia ja retkiä. Tavoitetaso 2016 Toteutettu laadunarviointi yhdessä nuoren kanssa. Toteutettu kaikissa toimipaikoissa. Avattu Kotkan ns. Ohjaamomalli yhteistyössä nuorten ja muiden toimijoiden kanssa. Perehdytetään uusi Lasten parlamentti ja Nuorisovaltuusto tehtäviinsä sekä sovitaan kahden vuoden toimintakauden keskeiset tavoitteet. Tavoitetaso 2016 Nuoret ovat aktiivisesti mukana Kulttuurikorttelin ja Tall Ships Racen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ns. Kotkan Ohjaamomallissa on otettu käyttöön malli nuorten työllistämisen vahvistamiseksi. Tavoitetaso 2016 Kotkan ns. Ohjaamon I-vaihe on toteutettu ja II-vaihe valmis. Kulttuurikorttelin yhteistoiminta toteutuu ja tilat ovat monipuolisessa yhteiskäytössä. Toteutetaan neljä yhteistä tapahtumaa tai retkeä. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 23 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Henkilöstö osaava ja oikein Vahvistetaan digitaalista mitoitettu, esimiestyö on työotetta ja osaamista. laadukasta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa Tavoitetaso 2016 Toteutetaan yhteistyössä Junareissu-hankkeen (14 kuntaa) digitaalisen osaamisen ohjelma. Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille. Osallistutaan aktiivisesti kaupungin toimintojen digitalisointiin ja vuorovaikutuksellisten sovellusten toteuttamiseen. Arviointikriteerit/mittarit Ulkopuolisten tulojen osuus ulkoisista menoista. Tavoitetaso 2016 20 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Ympäristö, kestävä kehitys ja Arvioidaan toimitilojen kestävä Arvioitu nuorisotiloissa. turvallisuus huomioidaan kehityksen toimenpiteiden sekä kaikessa toiminnassa turvallisuuteen liittyvät tekijät osana laadun arviointia. Tuloslaskelma TP 2014 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut LTA 2015 TA 2016 LTK 30 Myyntituotot 7 709 1 500 1 500 32 Maksutuotot 18 681 30 000 15 000 33 Tuet ja avustukset 213 568 240 500 240 500 34 Muut toimintatuotot 73 034 78 900 78 900 3 Toimintatuotot 312 992 350 900 335 900 40 Henkilöstökulut -565 592 -547 379 -502 638 43 Palvelujen ostot -291 830 -309 100 -309 100 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73 168 -85 820 -85 820 47 Avustukset -46 007 -50 000 -50 000 48 Muut toimintakulut -54 609 -84 122 -104 122 -1 031 205 -1 076 421 -1 051 680 -718 213 -725 521 -715 780 6 050 0 0 4 Toimintakulut Ulk. Toimintakate Ulk. Toimintakate 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut 4S Sisäiset erät -580 931 -667 276 -655 407 -574 881 -667 276 -655 407 Toimintakate Toimintakate -1 293 095 -1 392 797 -1 371 187 Vuosikate Vuosikate -1 293 095 -1 392 797 -1 371 187 Tulos Tulos -1 293 095 -1 392 797 -1 371 187 v. 2014 ja 2015 henkilöstömenot sisältävät 18 254 € eläkemenoperusteisia maksuja Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Alueelliset nuorisopalvelut: -Karhuvuoren uudet tilat on otettu käyttöön, toiminta käynnistynyt ja yhteistyö tiivistä opetustoimen ja kirjaston kanssa. -Vahvistettu kaikkien tilojen digitaalista toimintaa yhdessä nuorten kanssa. -Jokaisessa toimipaikassa on kehitetty uusia toimintamuotoja yhdessä nuorten kanssa. - Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä opetustoimen kanssa LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 24 Ennalta ehkäisevän työn vahvistuminen: -Kotkan ns. Ohjaamomalli on otettu käyttöön ja II-vaiheen suunnitelma on valmiina. Ns. Ohjaamomalli toteutetaan monitoimijaisena yhteisenä työnä. Lasten ja nuorten vaikuttaminen: -Uudet Lasten Parlamentti ja Nuorisovaltuusto ovat aloittaneet aktiivisesti toimintansa. Lastenkulttuuri: - Kulttuuripolkutoiminta on käynnissä eri luokka-asteilla, yhteistyö tiivistä nuoriso-, opetus- ja kulttuuritoimijoiden kesken. Toiminta on arvioitu. Nuorten kulttuuri: - Nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja eri toimijatahojen (esim. kulttuuri - ja opetustoimi, kaupunkikehitys, teatteri) yhteistyön vahvistaminen. Nuorten kulttuuritoiminta on yhdistetty vahvasti koko kaupungin yhteishankkeisiin kuten Kotkan Meripäiviin ja Tall Ship Raceen. Digitaalinen työote ja osaaminen: -Nuorisotoimi on vahvasti mukana kaupungin digitaalisen toiminnan ja sovellusten toteuttamisessa. Nuorisotoimi järjestää käytännön digitaalisten työmuotojen osaamisen vahvistamista muille kaupungin työntekijöille työpajoissa. Kansainvälinen toiminta: -Eurooppalaisen vapaaehtoistyön (EVS) lisääminen kotkalaisille nuorille sekä nuorten kansainvälisen toiminnan vahvistaminen toteuttamalla yksi nuorten matkaryhmä. Talousarvio Nuorisotoimi on tiiviisti mukana lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia koskevan ns. Ohjaamomalli toteuttaminen Kotkaan on keskeinen osa kaupungin toimijoiden yhteistä työtä. Tavoitteena on hyödyntää eri ammattilaisten osaamista, parantamaan yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta sekä vähentämään päällekkäisten palvelujen käyttöä. Tavoitteena on nuorilähtöinen, matalan kynnyksen yksi ovi kaikille nuorille ja nuorille aikuisille. Nuorten kannalta on tärkeää, että vuoden aikana voidaan vastata nousseisiin nuorten tarpeisiin ja toiveisiin ketterämmin. Vuoden aikana tavoitteena on toteuttaa nuorten ryhmille suunnattu ”nopean toiminnan projektiraha”, jolla nuoret voivat omaehtoisesti ja itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa kansalaisaktiivisuutta. Taloussuunnitelma 2015-2017 Edelleen kehitetään seutukunnallista yhteistyötä Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–2016 (Lanuke) suuntaviivojen mukaisesti sekä haetaan seutukunnallisia hankkeita varten ohjelmasta saatavaa rahoitusta. Junareissu-hankkeessa on mukana 14 kuntaa. Tavoitteena on saada rahoitus Lanukkeesta hankkeen 2014–2016 viimeisen vuoden toteutusta varten. Seutukunnallisissa hankeissa S-Voiman (Kotka,Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti) toteutetaan yhteistyössä erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, leireissä, retkissä, tapahtumissa, markkinoinnissa ja viestinnässä. Lasten kulttuurikeskuksen Lakun toimintaa resurssoidaan mahdollisuuksien mukaan Suomen Lastenkulttuuriverkoston tuella. Keskeisenä tavoitteena on koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Kulttuuripolku kaikille luokka-asteille. Kotkan ns. Ohjaamomallia pyritään toteuttamaan osin ESR-rahoituksen kautta. Nuorisotyön yksikkö hakee aktiivisesti eri rahoitusreittejä pitkin resursseja lasten ja nuorten toimintaan uusien toiminta- ja työmuotojen kehittämiseen nuorilähtöisesti sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Strategiset riskit: Yhteiskunnan yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen kohdistuu myös lapsiin ja nuoriin joko suoraan tai välillisesti. Vähenevät resurssit heikentävät lasten ja nuorten mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen, toimintaan, koulutukseen ja työhön. Perheiden aikuisten työttömyys ja toimeentulo-ongelmat lisääntyvät. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 25 Operatiiviset riskit: Kotkan ns. Ohjaamomallin toteuttaminen perustuu toimintaympäristön muutosten ja nuorten tarpeiden sekä määrän väärinarviointiin. Nuoret ja eri toimijat eivät sitoudu toimintamallin toteuttamiseen. Nuorisotilojen toiminnan toteutuminen ei toteudu suunnitelman mukaan. Tilojen toiminta on haavoittuvaa henkilöstön minimaalisen määrän vuoksi. Eri syistä poissaolevan henkilöstön vuoksi joudutaan pitämään tiloja kiinni. Lapsilla ja nuorille ei näin ollen ole mahdollisuutta mielekkääseen ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Taloudelliset riskit: Ulkoinen rahoitus ei toteudu suunnitelman mukaisesti. Talouden tasapainotusohjelma ei toteudu suunnitelman mukaisesti. Vahinkoriskit: Nuorisotiloihin ja leirialueisiin kohdistuvat vahingonteot. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Erilaisilla kumppanuuksilla ja yhteistoiminnalla tuotetaan hyvinvointia ja onnellisuutta kotkalaisille lapsille ja nuorille mm. lisäämällä tilojen käyttöastetta, nuorten omatoimisuutta, uusia toiminta- ja työmuotoja sekä osaamisen ja resurssien järkevää kohdentamista. Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut alle 29-v. Avustettu nuorisoyhdistys Ohjaustunti Toimitilat, m2 Leirialueet ha/kpl Vaikuttavuus ja palvelukyky Nuorisotilojen kävijöitä Leirialueiden kävijöitä Leirialueiden kesäkäyttöaste Tapahtumaosallistujia Henkilöstö HTV2 TP2014 16 459 28 7 224 2 696 36/4 TA2015 16 459 28 10 000 TA2016 16 459 28 10 000 36/4 36/4 32 699 9 558 85 14 146 38 000 9 500 85 15 000 36 800 9 500 85 15 000 13,3 13,3 13,3 *************************************************************************************************** INVESTOINNIT Mussalon koulun remontti Opetustoimen kalusteita ja välineitä Sähköiset yo-kirjoitukset Päiväkotien kaluston uusiminen ja ergonomiavastaavuuden tason lisääminen Tietotekniikkaan liittyvät hankinnat : Life care Läsnä järjestelmän tehostaminen henkilöstömoduli sekä puhelimien hankintaa Läsnään liittyen sähköiseen asiointiin liittyvien lisämodulien hankinta (tuloselvitysten käyttöönotto) 25 000 € 50 000 € 50 000 € 20 000 € 10.000 € 5 000 € LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 26 Henkilöstösuunnitelma 2015 - 2017 *v=virkasuhteinen, t=työsuhteinen **Palkkamääräraha varattu talousarvioon Hyvinvointipalvelut Perhepalvelujen vastuualue HYVÄKSYTTY suunnitelma Virka*/ Virat/tehtävät Tehtävä 2015 nimike Hallinto Hyvinvointineuvolan johtaja Kehittämiskoordinaattori v Yhteensä: HTV2, täytetyt virat/tehtä vät 2015 UUSI suunnitelma Virat/tehtäv ät 2015 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1 1 2 1 1 2 3,0 30,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 30,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 30,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 30,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 34,0 34,0 34,0 2 30 1 2 1 4 0 8 48 2 30 1 2 1 4 5 8 53 HTV2, HTV2, Virat/ täytetyt** täytetyt virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtä tehtävät 2016 2017 2015 vät 2016 HTV2, täytetyt virat/ tehtävät 2017 hyvinvointineuvolan johtajan nimike muuttuu perhepalvelujohtajaksi 1.1.2016 Ehkäisevät palvelut Palveluesimies Terveydenhoitaja Terveyskeskusavustaja Lastenvalvoja Sosiaaliohjaaja Koulupsykologit* Koulupsyykkarit** Koulukuraattorit v t t v v t t v/t Yhteensä: 1 vastaavan terveydenhoitajan nimike muuttuu kehittämiskoordinaattoriksi 1.1.2016.* 1 koulupsykologin ja kuraattorin lisäys toisen asteen käyttöön (ammattiopistot/uusi laki) **Koulupsyykkarit opetustoimen tasa-arvorahalla ( ei vakituisia) HYVÄKSYTTY suunnitelma Virka*/ Virat/tehtävät Tehtävä 2015 nimike Varhaisen tuen palvelut Palvelupäällikkö/varhaisen tuen päällikkö Palveluohjaaja Vastaava ohjaaja Perheohjaaja** Perhetyöntekijä Sosiaaliohjaaja* Ohjaaja Psykologi *** Sosiaalityöntekijä (perheneuvola) Toimistosihteeri Puheterapeutti**** Toimintaterapeutti Sairaanhoitaja**** Yhteensä: v t t t v v t t t t 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 8,0 4,0 1,0 4,0 2,0 0,0 25,0 HTV2, täytetyt virat/tehtä vät 2015 UUSI suunnitelma Virat/tehtäv ät 2015 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 8,0 4,0 1,0 4,0 2,0 0,0 25,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 8,0 4,0 1,0 3,0 2,0 0,0 25,0 HTV2, HTV2, Virat/ täytetyt** täytetyt virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtä tehtävät 2016 2017 2015 vät 2016 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 8,0 4,0 1,0 3,0 2,0 0,0 25,0 1 1 2 2 13 10 1 5 4 1 3 2 1 46 1 1 2 2 13 10 1 5 4 1 3 2 1 46 1 1 1 3 17 1 3 27 53 154 HTV2, täytetyt virat/ tehtävät 2017 Psykologi*** siirretty 3 koulupsykologia ennaltaehkäiseviin palveluihin, Puheterapeutti**** vakanssi muutettu palveluohjaajan vakanssiksi, Sairaanhoitaja****puheterapeutin vakanssi muutettu sairaanhoitajaksi päihde ym. työhön Nuorten Vatupassiin Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupäällikkö Johtava sosiaalityöntekijä Toimistosihteeri Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Vastaava ohjaaja Lastenkodinohjaaja 1 3 17 1 3 27 Yhteensä: 53 Perhepalvelujen vastuualue yhteensä: 60,0 60,0 60,0 60,0 149 Perhepalveluissa yhden uuden vakanssin perustaminen luvuissa mukana. Määräaikaiset (5) koulupsyykkaria eivät ole luvuissa mukana. LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 27 HYVÄKSYTTY suunnitelma Virka*/ Virat/tehtävät Tehtävä 2015 nimike Nuorisotyön yksikkö Nuorisotoimenjohtaja Nuorisosihteeri* Nuorisoasiamies Nuoriso-ohjaaja Huoltovahtimestari Lasten kulttuurisihteeri Kulttuurituottaja v v t t t t t Yhteensä: HTV2, täytetyt virat/tehtä vät 2015 UUSI suunnitelma Virat/tehtäv ät 2015 HTV2, HTV2, Virat/ täytetyt** täytetyt virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtä tehtävät 2016 2017 2015 vät 2016 1,0 0,3 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 13,3 1,0 0,3 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 13,3 1,0 0,3 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 13,3 1,0 0,3 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 13,3 1 0,3 1 8 1 1 1 13,3 1 0,3 1 8 1 1 1 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 2,0 13,3 13,3 HTV2, täytetyt virat/tehtä vät 2015 UUSI suunnitelma Virat/tehtäv ät 2015 HTV2, täytetyt virat/ tehtävät 2017 *Siirretty hallinnon vastuualueelle asiakaspalvelupisteeseen. Nuorisotyön yksikkö yhteensä: Koulunuorisotyöntekijä, määräaikainen t Ulkopuolinen rahoitus 31.7.2015 saakka. Opetustoimen vastuualue HYVÄKSYTTY suunnitelma Virka*/ Virat/tehtävät Tehtävä 2015 nimike Hallinto Opetustoimenjohtaja Erityisopetuksen suunnittelija Yleisopetuksen suunnittelija Tukipalveluiden suunittelija Toimistosihteeri Taloussihteeri Kehittämiskoordinaattori v v v v t t v 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 9,0 1 1 1 1 3 1 1 9 1 1 1 1 3 1 1 9 v v 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 0 0 0 0 0 0 v v v v v v v v t v t t 8,0 1,0 98,0 143,0 10,0 0,0 15,0 22,0 9,0 38,0 2,0 78,0 424,0 7,0 1,0 89,0 139,0 10,0 20,0 12,0 16,0 8,6 38,0 2,0 67,5 410,1 8,0 1,0 98,0 143,0 10,0 0,0 15,0 22,0 9,0 38,0 2,0 78,0 424,0 7,0 1,0 89,0 139,0 10,0 20,0 12,0 16,0 8,6 38,0 2,0 67,5 410,1 8 1 93 141 10 0 13 18 8,6 38 2 78 410,6 7 1 93 141 10 10 12 18 8,6 38 2 67,5 408,1 0,0 31,9 0,0 31,9 0 0 0,0 23,0 0,0 23,0 0 17 Yhteensä: Oppilashuolto Koulukuraattori x) Koulupsykologi HTV2, HTV2, Virat/ täytetyt** täytetyt virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtä tehtävät 2016 2017 2015 vät 2016 Yhteensä: HTV2, täytetyt virat/ tehtävät 2017 x) Perhepalvelujen vastuualueelle ja virat toimiksi 1.1.2016 Perusopetus Peruskoulun rehtori Erityiskoulun rehtori Peruskoulun lehtori Peruskoulun luokanopettaja Päätoiminen tuntiopettaja, vakituinen Päätoiminen tuntiopettaja, määräaikainen Perusk. ja lukion yht. lehtori Peruskoulun erityisopettaja Koulusihteeri Erityisluokanopettaja Ohjaaja Koulunkäynnin ohjaaja Yhteensä: Koulunkäynnin ohjaaja*, määräaikainen t Resurssiopettaja**, määräaikainen v LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82 28 nimike Lukio Lukion rehtori Lukion lehtori Päätoiminen tuntiopettaja, vakituinen Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori Päätoiminen tuntiopettaja, määräaikainen Koulusihteeri Urheiluakatemian toiminnanjohtaja Aikuislukion apulaisrehtori Aikuislukion lehtori Päätoiminen tuntiopettaja, aikuislukio, vakituinen Päätoiminen tuntiopettaja, aikuislukio, määräaik. HYVÄKSYTTY suunnitelma Virka*/ Virat/tehtävät Tehtävä 2015 HTV2, täytetyt virat/tehtä vät 2015 UUSI suunnitelma Virat/tehtäv ät 2015 2,0 39,0 4,0 11,0 0,0 1,5 1,0 1,0 5,0 2,0 0,0 66,5 2,0 33,0 4,0 10,0 4,0 1,5 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 62,5 2,0 39,0 4,0 11,0 0,0 1,5 1,0 1,0 5,0 2,0 0,0 66,5 2,0 33,0 4,0 10,0 4,0 1,5 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 62,5 2 35 4 10 0 1,5 1 1 4 2 0 60,5 2 33 4 10 3 1,5 1 1 3 2 1 61,5 t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 1 1 v 1,0 5,0 4,0 0,0 2,0 12,0 1,0 5,0 3,0 12,0 2,0 23,0 1,0 5,0 4,0 0,0 2,0 12,0 1,0 5,0 3,0 12,0 2,0 23,0 1 4 3 0 2 10 1 3 3 11 2 20 519,5 512,6 519,5 512,6 491,1 499,6 HTV2, täytetyt virat/tehtä vät 2015 1,0 109,0 3,0 1,0 UUSI suunnitelma Virat/tehtäv ät 2015 1,0 101,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 18,0 7,0 34,5 176,0 19,0 27,0 399,5 2,0 1,0 1,0 18,0 7,0 37,5 176,0 21,0 31,0 400,5 v v v v v t t v v v v Yhteensä: Luontokoulu Haili Toiminnanjohtaja Yhteensä: Kotkan opisto Rehtori Suunnitteluopettaja* Kansalaisopiston opettaja* Tuntiopettaja, määräaikainen Toimistosihteeri t t t t Yhteensä: HTV2, HTV2, Virat/ täytetyt** täytetyt virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtä tehtävät 2016 2017 2015 vät 2016 HTV2, täytetyt virat/ tehtävät 2017 *1,0 kansalaisopiston opettajan vakanssi muutetaan suunnitteluopettajaksi. Iltavahtimestarit? Opetustoimen vastuualue yhteensä: Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue nimike Varhaiskasvatuksen johtaja Lastentarhanopettaja * Päiväkodinjohtaja/Alue-esimies Päiväkodin johtaja/Perhepäivähoidon ohjaaja Toimistosihteeri Palvelusihteeri Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnittelija Päiväkotiavustaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Laitosapulainen Lastenhoitaja ** Päiväkodin johtaja Perhepäivähoitaja Yhteensä: HYVÄKSYTTY suunnitelma Virka*/ Virat/tehtävät Tehtävä 2015 v 1,0 t 109,0 v 3,0 v 1,0 t 2,0 t 1,0 v 1,0 t 18,0 t 7,0 t 37,5 t v t 176,0 21,0 31,0 408,5 HTV2, HTV2, Virat/ täytetyt** täytetyt virat/tehtävät Virat/tehtävät virat/tehtä tehtävät 2016 2017 2015 vät 2016 1,0 1 1 1 109,0 109 109 109 3,0 3 3 3 1,0 1 1 1 2,0 1,0 1,0 18,0 7,0 34,5 176,0 18,0 25,0 396,5 2 1 1 18 7 0 176 18 25 362 2 1 1 18 7 0 176 17 25 361 362 361 HTV2, täytetyt virat/ tehtävät 2017 2 1 1 18 7 0 173* 17 25 358 * lapsiennusteen mukainen alenema lastenhoitajien määräassä -3 vuonna 2017 Vuodelle 2017 ei ole ennakoitu mahdollisia hallitusohjelmasta aiheutuvia muutoksia henkilöstön määrässä * 4 perhepäivähoitajan, 3 päiväkodinjohtajan ja 1 laitosapulaisen vakanssi muutettu lastentarhanopettajan vakansseiksi ** 8 perhepäivähoitajan ja 4 laitosapulaisen vakanssia muutettu lastenhoitajan vakansseiksi Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue yhteensä: 408,5 399,5 400,5 396,5 LIITE: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 22.09.2015 / 82
© Copyright 2024