1. No category

1
Perhon kunta
Kuva Liisa Lindbom
OSAVUOSIKATSAUS II
1.1. – 31.8.2015
2
PERHON KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015
Sisällysluettelo
2
Yleistä
Tulos- ja rahoituslaskelma
Tulo- ja menolajien vertailua
Henkilöstöraportti, poissaolot
Konsernin osavuosikatsaus
3
5 -6
7 - 10
11 - 12
13 - 14
Käyttötalouden osavuosikatsaukset hallintokunnittain
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveystoimi
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kirjasto ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Ympäristötoimi
Yhteenveto käyttötalouden meno- ja tuloarvioista
15 - 34
35 - 69
70 - 86
87 - 93
94 - 103
104 - 108
109 - 110
Investoinnit
111 - 116
Tilinpäätösennuste
117
3
Vuosikate
Vuosikate on positiivinen elokuun lopulla 1,701 milj. euroa. Vuosikatteella
rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta
1,363 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty
132.321 euroa. Vuosikate kattaa poistot (-752.081 euroa) => tilikauden tulos
on elokuun lopussa positiivinen +0,948 milj. euroa.
Lainat
Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 7,193 milj. €, 2.455 €/asukas.
Tilinpäätöksessä 2014 kunnalla oli lainaa 7,400 milj. euroa; asukasta kohden
2.555 euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa
6,0 milj. € (korko 0,04 %), joten koko lainakanta on 0,207 milj. euroa pienempi
kuin tilinpäätöksessä 2014. Sijoitusten hankintahinta (4,685 milj.€) on elokuun
lopussa 0,294 miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä 2014.
Sijoitukset
SALKKURAPORTTI EVLI 31.8.2015
Salkun hankintah. 31.8.15
Salkun ma.arvo 31.8.15
Salkun kp.arvo 31.12.14
osakkeet
1 529 876 €
1 627 894 €
1 354 928 €
rahastot
3 120 128 €
3 083 423 €
2 994 589 €
shekkitili
545 €
545 €
40 813 €
Elokuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi
Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi
4 650 549 € ha.hinta
4 711 862 € ma.arvo
4 390 330 € kp.arvo
61 313 €
194 016 €
Verotulot ja valtionosuudet
Tuloveroprosentti on 21,00. Tuloveroprosenttia ei nostettu kuluvalle vuodelle.
Verotuloja on saatu elokuun loppuun mennessä - 13.500 € vähemmän
verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on -72,500 €
vähemmän ja yhteisöveron tuotto 54.160 € enemmän.
Marraskuussa
oikaistaan vuoden 2014 verotulot ja vuoden 2015 ennakot vuodelta 2014
valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee toteutumaan
budjetoidun mukaisesti.
Valtionosuuksia on saatu 108.740 € enemmän verrattuna ed. vuoteen.
Valtionosuuksia tullaan saamaan 340.000 € budjetoitua enemmän.
4
Toimintakate
Käyttötalouden ulkoiset menot (yht. -13,013 milj. €) ovat 14.559 € suuremmat
ja tulot (yht. 1,719 milj. €) ovat 56.034 € pienemmät ed. vuoteen verrattuna;
toimintakate on 70.593 € ed. vuotta huonompi. Palveluiden ostot ovat 0,103
milj. € suuremmat ed. vuoteen verrattuna ja henkilöstökulut 0,174 milj. €
pienemmät ed. vuoteen verrattuna.
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan
verrattuna 174.000 eurolla osittain ostopalvelujen lisääntymisen
(hammaslääkäripalvelut) aiempaa vähäisemmän sijaisten palkkaamisen
ansiosta. Kunnan työntekijämäärä oli elokuussa 228 (ed. vuoden elokuu 221).
YLEINEN KEHITYS
Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa
Lähde: Väestörekisterikeskus
31.12.2014
2015
Tammi
Helmi
aaalis
Huhti
Touko
Kesä
1222
4283
817
2893
3354
3342
1218
4277
817
2894
3351
3340
1213
4267
815
2902
3333
3345
1212
4274
816
2900
3326
3343
1214
4285
820
2908
3322
3343
1218
4288
822
2917
3330
3344
1222
4287
815
2927
3335
3349
1220
4298
811
2930
3329
3339
Kaustisen seutukunta
15911
15897
15875
15871
15892
15919
15935
15927
16
0,1 %
Kannus
Kokkola
5643
47278
5633
47320
5611
47377
5609
47379
5609
47413
5617
47453
5615
47430
5624
47453
-19
175
-0,3 %
0,4 %
Kokkolan seutukunta
52921
52953
52988
52988
53022
53070
53045
53077
156
0,3 %
68832
68850
68863
68859
68914
68989
68980
69004
1,258
1,257
1,257
1,257
1,258
1,259
1,258
1,258
5471753 5475525 5476331 5477359 5478361 5479606 5481686 5483666
172
0,2 %
11913
0,2 %
Halsua
Kaustinen
Lestijärvi
Perho
Toholampi
Veteli
Keski-tohjanmaa
K-t:n osuus koko maasta, %
KhKh aAA
auutos auutos%
Heinä (vrt. 2014)
-2
15
-6
37
-25
-3
-0,2 %
0,4 %
-0,7 %
1,3 %
-0,7 %
-0,1 %
Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot
Työttömyys
Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,9 %, mikä on Keski-Pohjanmaan
huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,5 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli
vuodenvaihteessa 35 ja heinäkuun lopussa 27.
5
TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2015
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
Tuotot yhteensä
Toteutuma
Tp 2014 Tot. 1-8/2014 Tot-% 1-8/tp14 TA+lta 2015
1 605 788
937 457
426 191
632 578
99 814
2 717 550
6 419 378
826 232
563 824
100 216
412 011
42 707
1 790 064
3 735 054
keskim. 66,7 %
1.1.-31.8.2015
725 252
540 298
162 832
423 325
47 407
1 778 822
3 677 936
Käyttö %
1 700 810
916 400
502 800
700 380
166 800
2 866 730
6 853 920
-10 653 800
-8 153 990
-2 554 810
55 000
-4 756 020
-2 658 110
-85 000
-1 574 660
-1 222 050
-44 100
-107 050
-2 866 730
-23 967 520
-17 113 600
-6 793 452
-5 347 835
-1 547 179
101 562
-2 902 641
-1 613 340
-54 903
-982 703
-757 896
-36 379
-52 748
-1 778 360
-14 972 421
-11 294 485
63,8
91,0
7 090 000
6 125 000
480 000
485 000
11 250 000
18 340 000
1 226 400
185 000
21 000
-188 400
-44 000
-26 400
5 002 476
4 602 936
393 656
5 884
7 727 542
12 730 018
1 435 533
245 926
16 852
-12 923
15 353
265 207
-1 004,6
66,2
1 200 000
1 700 740
141,7
-1 200 000
-752 081
0
948 659
0
62,7
51,5
60,1
23,5
65,1
42,8
65,9
58,2
42,6
59,0
32,4
60,4
28,4
62,1
53,7
Toimintakulut
Henkilöstökulut
- palkat ja palkkiot
- henkilöstösivukulut
- henkilöstökorvaukset
Asiakaspalvelujen ostot muilta
Muiden palvelujen ostot
Projektit
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Vuokramenot
Muut kulut
Sisäiset menot
Kulut yhteensä
Toimintakate
Verotulot
Kunnallisvero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Valtionosuudet
Käyttökate
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja kulut yht.
VUOSIKATE
-10 278 443 -6 989 675
-8 195 681 -5 521 367
-2 287 025 -1 592 151
204 263
123 843
-4 299 637 -2 936 831
-2 464 092 -1 493 989
-66 606
-36 600
-1 603 156
-933 583
-1 160 046
-701 061
-45 932
-34 437
-94 295
-42 484
-2 717 550 -1 790 064
-22 729 756 -14 958 724
-16 310 379 -11 223 670
7 014 998
6 091 621
476 719
446 658
11 502 808
18 517 806
2 207 427
190 661
27 223
-23 450
5 104
199 539
5 016 011
4 675 433
329 489
11 089
7 618 800
12 634 811
1 411 141
176 232
12 677
-21 913
14 562
181 558
2 406 966 1 592 699
68,0
67,4
69,6
60,6
68,3
60,6
55,0
58,2
60,4
75,0
45,1
65,9
65,8
68,8
71,5
76,8
69,1
2,5
66,2
68,2
63,9
92,4
46,6
93,4
285,3
-735 978
56,6
856 721
82,7
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+)
-1 300 801
-70 782
1 035 383
6 253
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
1 041 636
856 721
Suunnitelman muk. poistot
Arvonalentumiset
Tilikauden tulos
0,0
0
0,0
82,2
0
948 659
65,6
60,6
184,7
61,0
60,7
64,6
62,4
62,0
82,5
49,3
62,0
62,5
66,0
70,6
75,1
82,0
1,2
68,7
69,4
117,1
132,9
80,2
6,9
-34,9
6
RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.8.2015
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toteutuma
Tp 2014 TA+lta 2015 1.1.-31.8.2015
Vuosikate
Tot-%
2 406 967
1 200 000 1 700 740
141,7
-32 752
2 374 215
1 200 000 1 700 740
141,7
-1 179 447
252 485
40 500
-886 462
1 487 753
-7 197 000 -1 893 930
1 956 000
530 978
475 000
0
-4 766 000 -1 362 952
-3 566 000
337 788
26,3
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet inv.men.
Pysyvien vast. hyöd.myynti
Investointien rahavirta
Toiminnan ja inv. rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutok.
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten väh.
Antolainauksen muutok.
-217 390
17 183
-200 207
-30 000
12 000
-18 000
0
8 152
8 152
0
-365 692
1 300 000
934 308
1 890 000
-172 000
366 000
2 084 000
726 000
-132 321
-800 000
-206 321
Lainakannan muutokset
Pitkäaik. lainojen lis.
Pitkäaik. lainojen vähennys
Lyhytaikaik. lainojen muutos
Lainakannan muutok.
Muut maksuvalm. muutok.
Toimeksiantojen varojen po muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalm. muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1
Rahavarojen muutos
12 199
-1 713
127 397
-144 855
-6 971
727 130
2 214 882
5 252 638
-3 037 756
2 214 882
122 388
-2 906
680 996
-865 829
-65 351
-263 520
74 268
5 326 905
-5 252 638
74 268
27,1
0,0
28,6
-9,5
7
8
9
10
11
Vuosi 2014: Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2014 oli 22,2 pv/työntekijä. Kun pitkät
sairauspoissaolot (yli 50 pv/27 henkilöä) vähennetään,on loppujen 200 henkilön keskimääräinen
sairauspoissaolomäärä 7,5 päivää/työntekijä vuonna 2014.
1.1.-31.8.2015: Sairauspoissaolopäivien määrä 2.435 on 849 päivää edellisvuotta vähemmän. Kun pitkät
sairauspoissaolot (yli 35 pv/13 henkilöä yht. 1402 pv) vähennetään,on loppujen 215 henkilön
keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 4,4 päivää/työntekijä (tammi-elokuut 2015). Keskimääräinen
sairauspoissaoloaika ajalla 1.1.-31.8.2015 on 10,7 päivää.
12
HENKILÖSTÖRAPORTTI
Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat ELOKUU 2015
Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
Toimielin
TA 2015
ma/sij. työll.tuki ym.
vakinaisia
ELOKUU HEINÄKUU
Hallinto- ja toimistopalv.
Ravitsemuspalvelut
Siivouspalvelut
Maaseututoimi
YLEISHALLINTO YHT.
12,9
11,5
10
0
11,5
11
8
1
2,3
3
0,85
12,5
14,15
11
34,4
30,5
83 532 €
6,3
12 279 €
0,85
1 443 €
37,65
97 254 €
11
0
13
25
13
11,84
10
1
11,03
19,08
9,61
11,09
6,9
9,36
5,8
1
0,58
73,84
60,81
24,06
220 122 €
73 629 €
6,5
13
0,1
2,6
Maksetut palkat, €
v. 2014
KESÄKUU
ELOKUU
12,5
12,95
12
12,5
11,8
12
37,05
37,45
81 175 € 130 892 €
36,3
96 443 €
12,2
13,85
11
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja perheiden tukemise
Kotihoito
Jalmiinakoti
Toim.kesk+Aamurusko
Terveyden ja sair.hoito
SOTE YHTEENSÄ
Maksetut palkat, €
11
8,78
9,78
10,1
1
18,51
28,44
15,41
13,09
18,71
27,91
14,71
11,9
17,01
30,89
15,71
11,9
16,68
32,55
14,47
12,21
1,58
86,45
82,01
85,29
86,01
2 668 € 296 419 € 209 056 € 363 918 € 288 090 €
KASVATUS JA OPETUS
Varhaiskasvatus
Päiväkoti
Perhepäivähoito
PÄIVÄHOITO YHT.
6,5
23,5
30
Maksetut palkat, €
19,5
2,7
47 979
2 653
6,6
15,6
0
8,3
16
6,7
17,8
6,2
15,6
22,2
24,3
24,5
21,8
50 632
50 049
77 716
50 065
Opetustoimi
Esiopetus ja ip/ap.kerho
Alakoulut
Yläkoulu
Lukio
Harjaantumisopetus
Kouluruokailu
OPETUSTOIMI YHT.
7,28
25,39
14,11
8,06
5,7
0,8
4,8
1,3
0,8
1
52,19
183 746 €
8,7
1 908 €
0,5
7,58
26,57
15,32
6,74
5,18
6,28
19,75
10,87
5,14
4,5
6,28
19,55
10,97
5,14
4,5
6,28
23,4
15,8
7,30
4,45
yleishallintoon 2012 -
60,54
Maksetut palkat, €
Kirjasto+vapaa-aika
6,78
21,27
14,02
5,94
4,18
5,75
Maksetut palkat, €
6
14 717 €
0,50
61,39
46,54
46,44
57,23
1 393 187 048 165 423 276 961 177 241
0,2
6,2
380 €
6,2
6,2
4,6
15 097 € 15 082 € 28 300 € 11 718 €
Tekninentoimi
Tekninen toimisto
Tekninen kiinteistött:t
Keskitetty siivoustoimi
TEKNINEN YHT.
2
12
2
7
5
2
12
2
12
2
12
2,55
12,2
14
14
14
14,75
yleishallintoon 2012 -
14
Maksetut palkat, €
9
5
20 416 €
7 751 €
0
28 168 € 25 962 € 45 232 € 19 056 €
178
47
3 227,89 210,10 213,88 220,69
570 512 €
98 601 €
5 505 € 674 618 € 546 746 € 928 676 € 642 612 €
Kaikki yhteensä
HENKILÖSTÖ YHT.
Maksetut palkat, €
218,53
13
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015
TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE
Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %,
Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 %, Perhon
Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto.
Tavoitteet:
– konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteutumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan
– konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti
– kunnan tytäryhteisöiltä edellytetään tappiotonta toimintaa
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt:
- asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin vuosittain päivitettävän viisivuotiskorjaussuunnitelman mukaisesti
Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä.
TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2015
PERHON KEHITYSYHTIÖ OY
- tilikauden tulos on 30.06.2015 tappiollinen – 16.727,43 euroa.
- kehitysyhtiön toiminta on aktivoitumassa ja yhtiö tarvitsee varoja toiminnan
pyörittämiseen.
- kunnanjohtaja Lauri Laajala hoitaa kehitysyhtiön toimitusjohtajan tehtävät.
KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO
- konsernin tilikauden tulos on 30.06.2015 positiivinen 23.381,73.
- Eeronkujan asuntojen käyttöaste on 95,5 %. Oksakosken paritalon
toinen huoneisto on tällä hetkellä tyhjänä.
- Eeronkujan kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan varojen puutteessa.
- asuntojen sisäremontteja toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä.
- Eeronkujan kiinteistö liitettiin kunnan kaukolämpöverkostoon.
- konsernin kokonaislainamäärä 30.06.2015 on 521.362,05 euroa.
PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY
14
-
-
tilikauden tulos on 30.06.2015 positiivinen 2.344,17 euroa.
kuusi soluasuntoa on tyhjillään.
vuokratulovajaus on 30.06.2015 mennessä 5.543,27 euroa.
yhtiökokous on tehnyt päätöksen maalämpöpumpun uusimisesta ja esittää
että hanke rahoitetaan omistusosuuksien suhteessa 60/40 avustuksena
Perhon kunnalta/Koulutusyhtymältä.
maksuvalmius on huono.
lainamäärä on 320.000,00 euroa.
yhtiö ei selviä pääomakustannuksistaan.
ASUNTO OY RIVIHIEKKA
- tilikauden tulos on 30.06.2015 positiivinen 12.051,92 euroa.
- kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa toteutetaan
- yhtiövastiketta on peritty 01.06.2014 alkaen 3€/m2/kk.
- maksuvalmius on ollut hyvä.
ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA
- Asuntorivitalo käsittää 5 kpl 652 suuruisia osakehuoneistoja.
- Osakkeista on heinäkuussa 2013 myyty 2 kpl, toinen Sisko ja Pauli Flinkille
ja toinen Perhon Kauppatalo Oy:lle. Myymättä olevista huoneistoista kunta
vuokrasi kaksi 01.08.2015 alkaen.
- Piha-alueiden istutustyöt on aloitettu
- Yhtiövastike on 2,60€/m2/kk.
- Kiinteistössä on kaukolämpö ja huoneistokohtaiset vesimittarit.
- Myymättömiä osakehuoneistoja markkinoidaan.
TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA
Opiskelija-Asunnot Oy:n kohdalla joko opiskelijoiden ohjaaminen ensi sijaisesti
Opiskelija- asuntolaan tai koko kiinteistön käyttötarkoituksen muutos. Maaseutuopiston Perhon toimipaikan oppilaita on paljon vuokralla kunnan muissa
vuokra-asunnoissa ja Kokkonevan koululla.
15
MENESTYSTEKIJÄT
TOIMENPITEET
YLEINEN HALLINTO
MITTARIT
Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne
Yritysneuvonta
Maatalouden elinvoimaisuus
Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta
Riittävä vuokra-asuntojen
määrä
Ravintopalvelut
Täysipainoinen laadukas
lähiruoka
Siivous- ja pesulapalvelut
Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Koulutustarvekartoitus
Onnistunut rekrytointi
Pk-yritysten lukumäärä/kaikki
yritykset
Uusien yritysten määrä
Työpaikat kpl/sektoreittain
Spv:t /vuosi
Aktiivitilojen lukumäärä
Työttömyysprosentti
Vapaiden tonttien määrä
Vapaat vuokra-asunnot
Ajantasainen omavalvonta
Kokonaistaloudellisuus
Elintarvikkeiden kotimaisuusaste %
Siivottavat neliöt pv
Siivottavat neliöt/työntekijä
€/m2
Käydyt kehityskeskustelut
Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden
määrä
Koulutuspäiviä 3/ työntekijä
Sairauspoissaolojen määrä/
työntekijä maan keskitasoa
Täydennyskoulutus
Varhaisen tuen malli
Työnohjaus
KOKO KUNNAN
tavoitekortti
MITTARIT
Asukasluku
Toimintakate, €/asukas
Toimintakatteen muutos %
Vuosikate % poistoista
Lainakanta €/asukas
Kumulatiivinen ylijäämä
Omavaraisuusaste, %
Kunnallisvero €/asukas
Tuloveroprosentti vert maan ka.
Toteuma
Toteuma
Tavoite
Tavoite
Tavoite
TP 2013
2 925
-5 953
4,76
84
2 210 €
1,80 M€
59,3
2 065
20,50/19,38
TP 2014
2 896
-5 632
-5,40
175
2 555 €
2,8 M€
59,1
2 103
21,00/19,74
TA 2015
2 930
-5 841
3,71
100
3 153 €
2,0 M€
TS 2016
2 930
-5 700
-2,42
100
4 244 €
2,0 M€
TS 2017
2 930
-5 630
-1,22
100
4 633 €
2,0 M€
2 182
21,00
2 220
21,00
2 220
21,50
61 (5)
45 (3)
65
65
65
+16/-7
172
10,7
+11/-15
168
11,8
+12/-7
182
< 9,5
+12/-7
187
< 9,5
+12/-7
187
< 9,5
230
20,5
227
22,2
219
218
218
Rakennusluvat (suluissa uudet)
Myydyt rakennuspaikat
Uusia yrityksiä / lopettaneita yrityksiä
Yrityksiä yhteensä
Työttömyys %
Henkilöstömäärä, htv
Sairauspoissaolojen määrä /hlö
YLEINEN HALLINTO
Tilivelvollinen hallintojohtaja
Toimielin Keskusvaalilautakunta
Vaalit: Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit
Tehtävä
Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä.
16
Asetetut tavoitteet
Vaalien toimittamisessa pyritään virheettömyyteen ja tulospalvelussa nopeuteen. Vuoden 2015 aikana järjestetään eduskuntavaalit. Oikeusministeriö korvaa kunnalle europarlamenttivaalien järjestämisen (€/ äänioikeutettu kuntalainen).
Voimavarat
Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä ja sihteeri
Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli yhtenä päivänä Möttösen koululla ja
Oksakosken koululla ja viitenä päivänä kunnanvirastolla ajalla 8.-14.4.2015.
Varsinainen vaalipäivä oli 19.4.2015. Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien
toimittamiseen ei palkattu ulkopuolista henkilökuntaa. Oikeusministeriö on
suorittanut 2,10 euroa jokaisesta v. 2015 eduskuntavaalien lainvoimaiseen
äänioikeusrekisteriin otetusta kunnan asukkaasta (= 2.003 henkilöä), yhteensä
4.206,30 euroa.
PERHO, EDUSKUNTAVAALIT
Äänioikeutetut Ennakkoon äänestäneet Vaalipv:nä äänestäneet Äänestäneet yht.
vuosi
2011
2015
Tehtävä
lkm
lkm
pros.
2042
2003
667
635
lkm
32,7
31,7
pros.
722
801
lkm
35,4
40,0
pros.
1389
1436
68,0
71,7
TULOSLASKELMA
Keskusvaalilautakunta
Tp 2013
Talous
Toimintatuotot
Tp 2014
4 018
TA 2015
5 000
Tot. 1-8
4 206
-3 632
-196
-158
-49
-3 980
-600
-300
-120
-3 599
-371
-70
-167
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
0
-4 035
-5 000
-4 206
TOIMINTAKATE
0
-17
0
0
Käyttö-%
84
Nettomenot €/asukas
0,00
-0,01
0,00
V. 2014
EU-vaalit, vars.vaalipäivä 8.6.2014
V. 2015
Eduskuntavaalit, vars. vaalipäivä 19.4.2015, ennakkoäänestys 8.-14.4.2015
Toimielin
Tarkastuslautakunta
Tehtävä
Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on:
84
17
seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja
kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien
suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
- huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat,
jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan
edellyttämässä laajuudessa
- tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
- valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet
- arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskelpoinen
- konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät.
Asetetut tavoitteet
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuosittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten.
Voimavarat
Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä
Vuosien 2015 – 2016 lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäiviä on
tarkastusvuotta kohden noin 10 päivää. Päivien määrä täsmentyy vuosittain
tarkastussuunnitelmassa.
BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 §:n mukaisena vastuunalaisena
tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa
Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää
Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015
-
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Tarkastuslautakunta
Talous
Toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Mittarit:
Nettomenot €/asukas
Kokousten lukumäärä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
-2 789
-5 204
-275
-137
-2 502
-6 675
-200
-83
-4 190
-12 100
-100
-350
-1 092
-2 030
0
-3
-8 405
-9 460
-16 740
-3 126
19
-8 405
-9 460
-16 740
-3 126
19
-2,88
8
-3,27
8
-5,73
10
-1,08
4
Käyttö-%
18
Toimielin
Tehtävä
Kunnanvaltuusto
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää
kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista.
Asetetut tavoitteet
Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti itsenäisenä kuntana omana tuotantona.
Voimavarat
Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua
Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015
Valtuustoseminaari oli 22.4.2014, aiheina mm. investointihankkeet v 2015 – 2020.
Koulunmäen ja päivähoidon tilatarpeet puhuttivat eniten.
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 5 kertaa, yhteensä 36 pykälää.
Kvalt 19.1.2015:
- Kunnanvaltuuston puheenjohtjan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2015
- Kunnanvaltuuston kokouskutsujen julkaiseminen vuosina 2015 – 2016
- Kunnanhallituksen jäsenten vaali vuosiksi 2015 – 2016
- Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2015 – 2016
Kvalt 16.2.2015:
- Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali
- vuoden 2014 kunnallisaloitteet
- Kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen toteutuminen ja jatkotoimenpiteet
- Eron myöntäminen Matti Kytölälle teknisenlautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta
- Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäsenen vaali
Kvalt 5.5.2015:
- Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäsenen vaali
- Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali
- Kunnanjohtajan virkavaali
- Ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimuksen tarkistus
Kvalt 15.6.2015:
- Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- Vuoden 2014 arviointikertomus
- Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015
Erityislastentarhanopettajan viran perustaminen varhaiskasvatukseen
- Tiedoksi kunnanjohtajan viran vastaanotto/Lauri Laajala
Kvalt 31.8.2015:
- Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran täyttäminen
- Toimivallan säilyttäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamiseen vuosina
2016 – 2018
- Lausunto kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta/Vimpelin kunta
Kunnanvaltuusto valitsi 5.5.2015 kunnanjohtajan virkaan Lauri Laajalan. Kunnanvaltuusto valitsi 31.8.2015 sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkaan Mervi Pääkön.
19
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Kunnanvaltuusto
Talous
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
-15 768
-4 083
-2 015
-1 569
-15 938
-4 370
-1 598
-447
-16 500
-7 100
-2 350
-2 400
-11 100
-2 573
0
-6 291
-23 435
-22 353
-28 350
-19 964
70
TOIMINTAKATE
-23 435
-22 353
-28 350
-19 964
70
-8,02
9
-7,49
8
-9,70
12
Nettomenot €/asukas
Kokousten lukumäärä
Käyttö-%
Toimielin
Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat
Tehtävä
Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden
mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti.
Asetetut tavoitteet
- vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
- valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset
- valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita
- tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston asettamien periaatteiden mukaisesti
v. 2015:
- avustuksissa on 25.000 €:
o 15.000 € palveluseteliin
o 10.000 € kunnanhallituksen käyttövaroihin
Voimavarat
Kunnanhallitus 9 jäsentä
Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015
Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 13 kertaa
ja käsitellyt 195 pykälää.
20
Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen 30.3.2015, tilikauden tulos oli +
1.041.636,38 €.
Vammaisten ryhmä- ja palveluasumisen hankkeen jatkaminen, Kirkonkylän
urheilukentän perusparannus, Dementiayksikkö Jalmiinan hanke ovat vuoden
2015 investoinneista merkittävimpiä.
Kunnanhallitus on antanut lausuntoja kunnan puolesta mm.
- Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta : YIT Rakennus Oy,
Lestijärvi-Alajärven 300 kW voimajohto, Lestijärvi, Halsua, Perho, Vimpeli,
Alajärvi
- Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Limakon tuulivoimapuiston
osayleiskaavan hyväksymisestä tehtyyn valitukseen
- Lausunto Aluehallintovirastolle Keski-Pohjanmaan Turvetuotanto Oy,
Olkinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen
muutoksenhausta huolimatta
- Lausunto Pelastuslautakunnan palvelutasopäätösesityksestä vuosille 2015
– 2018
- Lausunto Oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän
mietinnöstä
- Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta : YIT Rakennus Oy,
Lestijärvi-Alajärven 400 kW voimajohto, Lestijärvi, Halsua, Perho, Vimpeli,
Alajärvi
- Lausuntopyyntö/ Pelastuslaitoksen talousarvioesitys 2016 ja ehdotus
taloussuunnitelmaksi 2017 – 2018 sekä paloasemakiinteistöt
- Lausunto esitykseen Kelan vaikutuspiirien yhdistymisestä
- Lausunto kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen
kuntajakoselvityksen asettamisesta/Vimpelin kunta
- Lausunto Kaustisen seutukunnan yhteistoimintasopimuksesta
,
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat
Talous
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Nettomenot €/asukas
Kokousten lukumäärä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
-43 106
-35 452
-5 057
-17 258
-9 911
-39 427
-48 531
-2 534
-20 701
-9 848
-37 800
-38 000
-5 300
-25 000
-10 000
-17 160
-13 288
-691
-9 840
-8 821
-110 784
-121 041
-116 100
-49 800
43
-110 784
-121 041
-116 100
-49 800
43
-37,90
27
-41,80
35
-39,72
32
Käyttö-%
21
Toimielin
Hallintopalvelut
Tehtävä
- Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja tai vastaava on yleisen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies
- tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja taloudellisesti
- vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta
- vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvotteluista työntekijäjärjestöjen kanssa
- tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut
- tuottaa kunnan tarvitsemat ruokapalvelut sekä siivous- ja pesulapalvelut
- järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsänhoitoa ja myyntiä
- hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto
ym.)
Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia,
viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja.
Asetetut tavoitteet
Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti.
Huolehtii talouden sopeuttamisesta ja sen vaatimista tarvittavista toimenpiteistä.
Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, henkilöstösuunnitelma päivitetään ajan tasalle. Koulutusmäärärahaa on varattu v. 2015 talousarvioon 8.000 euroa.
.
Hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuotannon arviointia.
Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015
Käyttöprosentti
on
alle
keskimääräisen
kulutuksen
(40
%),
yhteistoimintaosuudet on maksettu etupainotteisesti. Lauri Laajala aloitti
kunnanjohtajan virassa 1.8.2015, sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi
Pääkkö aloittaa 6.10.2015.
Vt. hallintojohtajana/ vt. kunnanjohtajana alkuvuoden on toiminut
perusturvajohtaja Nina Wikström.
Henkilöstö
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja tai vastaava
Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht.
Tp 2013
1
Tp 2014
1
0,4
Ta 2015
1
0,4
1
1,4
1,4
22
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Hallintopalvelut
Tp 2013
Talous
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
Toimintatuotot
Myyntituotot
195
Muut tuotot
99
26
294
26
0
98
-168 279
-80 094
-2 323
-389
-22 430
-222 570
-77 970
-1 050
-315
-21 783
-149 980
-85 000
-4 200
-2 500
-33 240
-36 583
-55 127
-1 654
-27
-15 618
-273 515
-323 688
-274 920
-109 009
40
-273 221
-323 662
-274 920
-108 912
40
-250 670
-301 879
-241 680
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Muut kulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
98
Suunnitelmapoistot
-7 882
-6 185
-6 110
Nettomenot €/asukas
-93,47
-111,76
-94,05
(johtajasopimus -97.809,60 €)
Toimielin
Muu yleishallinto
Tehtävä
Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myynti.
Osuus verotuskustannuksiin on 70.000 euroa. Talousarvioon sisältyy metsänmyyntiä 100 000 € ja myyntivoittoja 100.000 €.
Asetetut tavoitteet
- Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta
- sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta
- kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit)
- investointiosassa on varauduttu metsätaloussuunnitelman päivittämiseen
vuonna 2015
Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015
Metsän hoito ja myynti –kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja 100.000
euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan 100.000 euroa.
Metsänmyyntituloja on saatu 22.890 euroa. Kunnanhallitus päätti 12.1.2015
myydä metsää Metsäliitto Osuuskunnalle 107.342 eurolla, korjuu ja tilitys
tapahtuu v. 2015 aikana.
Talousarviomuutos rantatonttien myyntivoitto tulot jäänevät saamatta; tulojen
vähennys 100.000 euroa.
23
TULOSLASKELMA
Muu yleishallinto ( kunnallisverotus, metsän hoito ja myynti)
Tehtävä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
294 007
6 414
1 317
301 738
74 004
142
0
74 146
100 000
0
100 000
200 000
22 890
-8 952
-102 741
-511
-1 538
-113 742
-93 614
-537
-1 164
-95 315
-116 000
Nettomenot €/asukas
187 996
64,32
-21 169
-7,31
Toimintakatteet:
Tp 2013
Kunnallisverotus
Metsän hoito ja myynti
Talous
Käyttö-%
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
0
73
22 962
11
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Yhteensä
-46 919
40
83 000
28,40
-23 957
-29
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
-68 487
256 482
-68 405
47 236
-70 000
153 000
-32 626
8 669
187 995
-21 169
83 000
-23 957
Käyttö-%
47
6
-29
Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä
Toimielin
Tehtävä
-1 000
-117 000
-45 920
-788
-211
Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä
hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa.
Asetetut tavoitteet
- Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen
tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi
ja parantamiseksi
- Kehityskeskustelut koko kunnan henkilöstön kanssa hoidetaan vuosikellon
mukaisesti
- Henkilöstösuunnittelu ja – raportointi, henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen
vuoden 2015 aikana henkilöstösuunnittelun tueksi
- Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla.
-
Vuosi 2015:
Henkilöstön hyvinvointiin - työnohjaukseen ja koulutukseen - on varattu
25.000 euron määräraha
tyky-toimintaan on varattu 20.000 euron määräraha
24
Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015
Kela on suorittanut työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 2014 yhteensä
41.245 euroa. Vuoden 2015 työterveyshuollon kulut on laskutettu heinäkuun
loppuun saakka, käyttöprosentti 45.
TULOSLASKELMA
Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä
Tehtävä
Talous
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
42 535
822
66 624
109 981
42 758
1 285
59 603
103 646
45 000
1 500
73 500
120 000
41 245
738
11 515
53 498
45
2 607
-6 451
-81 366
-8 765
-5 576
-10 430
-109 981
-6 971
-6 925
-75 365
-93
-4 048
-10 244
-103 646
-7 000
-60 000
-25 000
-6 100
-21 900
-120 000
-7 712
-33 793
-3 665
-1 733
-6 596
-53 498
45
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Vakuutukset
Terveyspalvelut
Koulutus, ym.
Aineet, tarvikkeet
Tyky-toiminta ym.
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Nettomenot €/asukas
Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilöstömäärien suhteessa.
Toimielin
Tehtävä
Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut
Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja
maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut.
Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia,
viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja.
Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös
kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Perhonjokiranta.
Asetetut tavoitteet
Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhallinto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti
sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti.
25
Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan
toimenkuvaa.
Edelleen pyritään ostolaskujen verkkolaskujen määrän kasvattamiseen ja paperilaskujen osalta keskitettyyn skannaukseen.
Tietotekniikan hyödyntämistä päivittäisessä työssä pyritään lisäämään palveluja kehittämällä.
Toimisto- ja taloustiimin kustannukset
vyörytetään aiheuttamisperiaatteen
mukaan eri hallintokunnille.
Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015
Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 1-2 päivää viikossa.
Kunnanhallitus valitsi (30.3.2015) tradenomi Jenna Viitalan toimistotyöntekijän sijaisuuteen ajalle 24.4.2015 – 4.3.2016 Kirsi Anttilan työvapaan ajaksi.
Henkilöstö
Toimistosihteeri
Kanslisti
Taloussihteeri
Palkanlaskija
Atk-vastaava
Toimistonhoitaja (ennen Sote)
Kanslisti (ennen Sote)
Toimistosihteeri (ennen Tekla)
Kanslisti (ennen Tekla)
Kanslisti (ennen Kasvatus- opetus)
Toimistotyöntekijä
Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht.
Tp 2013
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
2
11,5
Tp 2014
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
2
11,5
Ta 2015
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
2
11,5
26
TULOSLASKELMA
Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut
Tehtävä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
14 508
7 000
578 010
585 010
202
557 414
571 922
8 998
542 456
551 454
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
-469 721
-82 532
-13 067
-3 612
-568 932
-443 568
-89 453
-8 543
-6 730
-548 294
-477 060
-90 000
-9 100
-5 850
-582 010
TOIMINTAKATE
2 990
-2 990
-550 487
3 160
-3 160
-536 185
3 000
-3 000
-566 160
Talous
Käyttö-%
Toimintatuotot
Myyntituotot
Sisäiset toimistopalv.
Toimintatuotot yhteensä
395 866
396 068
68
Toimintamenot
Suunnitelmapoistot
Toimintakate, ulkoinen
-316 013
-73 249
-2 771
-688
-392 721
67
3 348
-3 348
112
Toimielin
Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut
- Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö
Tehtävä
Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut
koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden
työnjohdon alaisuudessa.
Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti.
Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat.
Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä.
Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat.
Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin
ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen.
Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppilaalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus.
Asetetut tavoitteet
Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elintarvikehinnat on kilpailutettu kaikkien kunnan keittiöiden osalta kahdeksi
vuodeksi eteenpäin, uudet sopimukset syyslukukauden alusta 2013. Tulevan
kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan Kokkolan hankintarenkaan tuomat
27
mahdollisuudet. Hankinnat tehdään taloudellisesti, elintarvikkeiden laatutekijät
huomioon ottaen.
Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden menot kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi.
Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.
Uusien rakennushankkeiden yhteydessä selvitetään yhden valmistuskeittiön
mallin käytäntö.
Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015
Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemuspäällikkö Nina Peltokangas palasi vuorotteluvapaalta 15.4.2015.
Henkilöstö Yhteensä 11,5 henkilöä
Ravitsemuspäällikkö, 1
Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu)
Ravitsemistyöntekijä, 8,5 (Jalmiina 4,5, koulut 3,5 ja päiväkoti 0,5)
TULOSLASKELMA
Koulujen ruokahuolto
Talous
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
14 614
6 939
349 930
371 483
14 628
3 208
342 819
360 655
15 000
8 000
364 600
387 600
7 794
3 467
222 871
234 132
60
-230 529
-1 848
-123 327
-15 779
-371 483
-211 483
-9 160
-125 329
-14 600
-360 572
-242 520
-5 200
-125 900
-13 980
-387 600
-148 492
-4 926
-70 327
-9 720
-233 465
60
0
-2 990
-336 580
83
-3 160
-332 385
0
-3 000
-350 620
667
-667
Toimintatuotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Sisäiset tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Suunnitelmapoistot
Toimintakate, ulkoinen
28
Tp 2014
Tp 2013
Tunnusluvut ja mittarit
Ateriamäärä /päivä
Koulukeskus
Möttönen
YHTEENSÄ
650
650
Elintarvikkeet /ateria / koulupäivä
0,92 €
0,94 €
Henkilöstömenot / ateria / koulupäivä
1,89 €
1,73 €
Toimintakulut yhteensä / ateria / koulupäivä
3,04 €
2,95 €
(koulupäiviä 188) Aterian hinnassa ei ole huomioitu kiinteistökuluja.
TA 2015
640
1,01 €
1,92 €
3,15 €
TULOSLASKELMA
Ravintopalvelut Jalmiinakoti
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
19 962
14 035
432 517
466 514
19 823
6 483
432 041
458 347
20 000
15 000
423 930
458 930
10 884
3 512
296 175
310 570
68
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Muut kulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
-264 322
-6 630
-129 855
-534
-62 771
-464 112
-251 959
-8 276
-130 679
-307
-62 279
-453 500
-257 950
-5 350
-133 300
0
-58 730
-455 330
-184 956
-6 106
-82 191
-243
-34 342
-307 838
68
TOIMINTAKATE
2 402
-5 596
-367 344
4 847
-4 847
364 915
3 600
-5 600
-361 600
2 732
-2 732
Talous
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Sisäiset tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Poistot
Toimintakate, ulkoinen
Toimielin
Tehtävä
76
Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut
Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, virastot, vuokraasuntojen yhteiset tilat ym. alueet. Siivoustiheys on mitoituksen mukainen.
Asetetut tavoitteet
Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä. Siivoustoimeen ja pesulapalveluihin on varattu määräraha yhteensä kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Siivous- ja pesulapalvelut pyritään
toteuttamaan nykyisellä henkilöstöllä.
Henkilöstö
Siivoustyönohjaaja
Tp 2013
0,5
Ta 2014
0,5
Ta 2015
0,5
29
Laitosapulaisia ja siivoojia
9,5
9
9
Vaatehuoltaja
1
1
1
Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015
Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö työllistämistukirahoilla tarve on ollut jatkuvaa. Työntekijöiden työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota
mm. työjärjestelyillä yhteistyössä koko siivoustoimen henkilöstön kanssa.
Kunnanhallitus on myöntänyt Sirpa Kellokoskelle eron siivoojan toimesta
1.10.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitukselta anotaan
toimen täyttölupaa.
Talous
TULOSLASKELMA
Siivoustoimi
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
9 161
16 097
10 000
9 578
397 323
362 819
400 330
259 700
Toimintatuotot yhteensä
406 484
378 916
410 330
269 278
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
-353 278
-5 400
-40 596
-5 703
-341 517
-8 393
-20 733
-4 925
-357 020
-10 000
-35 500
-4 460
-237 902
-1 967
-24 914
-2 243
-404 977
-375 568
-406 980
-267 027
66
1 507
3 348
3 350
2 251
67
-1507
-3 348
-3 350
-2 251
-390 517
-354 544
-392 520
Talous
Käyttö-%
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Sisäiset tuotot
TOIMINTAKATE
Poistot
Toimintakate, ulkoinen
66
30
TULOSLASKELMA
Pesulapalvelut
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
623
2 106
10 000
73 120
49 148
50 800
32 410
Toimintatuotot yhteensä
73 743
51 254
60 800
32 410
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
-38 820
-32 153
-2 484
-286
-43 413
-545
-7 040
-256
-57 780
-2 100
-600
-320
-29 206
-450
-2 705
-50
-73 743
-51 254
-60 800
-32 410
0
Talous
Tot. 1-8
Käyttö-%
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Sisäiset tuotot
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Tehtävä
0
0
0
-72 834
-49 221
-50 480
53
53
Maaseututoimi ja elinkeinotoimi
Maaseutuelinkeinot
Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola
Tavoitteet
Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalvelujen järjestämisestä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä
Kannuksen kaupungissa. Yhteinen toimielin aloitti toimintansa 1.1.2013. Perhon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kunnalta.
Palvelusuunnitelman kuvaus
Kannuksenkaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,
Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
(210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu
toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien
alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien
toimipisteissä.
Tavoitteet ja tunnusluvut
Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien
suunnittelussa ja hakemisessa.
Toimenpiteet
Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia
ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu
pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan.
31
Laatutavoitteet
Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään 20.6.
mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden
sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta.
Tuotantotavoitteet
Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa.
(Yllä oleva teksti on Maaseutulautakunnan talousarviosta vuodelle 2015.)
Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten
10.500 €:n määräraha. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on 3.000 €:n
suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toimintaan, yrittäjien muistamiseen ja maatalousyrittäjien koulutuksiin. Tuloksi on
budjetoitu 13.500 euron toiminta-avustus Perhon Kehitysyhtiöltä.
Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015
Perhon kunnan talousarviossa on varattu 13.500 eurona määräraha
maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, sama summa on haettu
avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä.
Perhon kunnanhallitus päätti 9.2.015 määrärahan kohdentamisesta
maatalousyrityksille.
Talousarviomuutos: Avustus Kehitysyhtiöltä 13.500 euroa poistetaan (Khall
7.9.2015).
Henkilöstö
Tp 2013
Tp 2014 Ta 2015
Ostopalveluna
x
x
x
32
Talous
TULOSLASKELMA
Maaseutuelinkeinot ja lautakunta
Tehtävä
Talous
Tp 2013
Tp 2014
10337
TA 2015
13500
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0
-4 274
-54 132
-11 577
-2 905
-72 888
-2 526
-51 245
-10 790
-3 156
-67 717
-6 700
-58 000
-10 500
-3 320
-78 520
-11 502
-38 072
-3 896
-2 217
-55 688
71
-72 888
-24,94
-57 380
-19,81
-65 020
-22,24
-55 688
86
Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Nettomenot €/asukas
Tehtävä
Elinkeinotoimi ja projektit
Elinkeinotoiminnan tukeminen
Tavoitteet
Määrälliset:
- uutta yritystoimintaa sekä uusia työpaikkoja, uusiutuvaa energiatuotantoa
Laadulliset
- yrittäjien osaamisen kohottaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen
- yritysten toiminta-alueiden vahvistaminen
- pienyritysten ja sivuelinkeinojen perustaminen maataloudesta ja työmarkkinoilta vapautuvan työvoiman ja osaamisen perustalle
Toiminnalliset
- teollisuustilojen hyötykäyttö elinkeinotoiminnassa
Taloudelliset
• Kase Yrityspalvelu 38.000 €
• Nuorten kesätyöllistäminen 10.000 € (avustus Kehitysyhtiöltä)
• muut projektien kehittämisrahat 75.000 €, sisältäen Etsivän nuorisotyön ja Pajatoiminnan hankkeen kuntarahaosuutena 12.500 €
• joukkoliikenteen ostosopimukset 122.000 € (avustus Kehitysyhtiöltä)
Voimavarat
Ostopalveluna Kase Yrityspalvelulta
33
Toteutuminen 1.1. – 31.8.2015
Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu 72.017,24 euroa, (käyttöprosentti
59,0).
Kase Yrityspalveluista on laskutettu koko vuoden ennakko 38.418,59 €
(käyttöprosentti 101,1).
Nuorten kesätyöllistämistuki (yht. 10.000 euroa) on haettavana 8.6.2015
saakka. Tukea haettiin yhteensä 31 nuorelle, hakijoita oli yhteensä 18 yritystä.
Maksatukset suoritetaan lokakuun loppuun mennessä. Hakemusten
yhteissumma on 9.800 euroa.
Projektimäärärahasta on laskutettu:
• Seutukunnan hankkeet puolen vuoden ennakko 39.771,40 €
• Pirityiset ry, puolen vuoden ennakko 9.965 €
• Etsivä nuorisotyö ja Pajatoiminta 5.167 €
> Tulossa loppuvuodelle Pirityiset ry 9.965 €, Etsivä ja Pajatoiminta
7.333 €, Seutukunta 39.000 €, yhteensä 56.300 € > lisämäärärahan
tarve on 36.000.
Talousarviomuutos: Avustus Kehitysyhtiöltä 37.000 euroa poistetaan (Khall 7.9.2015) ja
lisämäärärahan tarve hankkeisiin on 36.000 €, vaikutus yhteensä 73.000 euroa.
TULOSLASKELMA
Tehtävä
Elinkeinotoimi ja projektit
Talous
Tp 2013
Tp 2014
10 000
TA 2015
37 000
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0
-3 092
-96 358
-38 750
-101 963
0
-8 800
-19
-248 982
-2 596
-109 765
-42 360
-66 606
0
-10 715
-178
-232 220
-3 500
-122 000
-38 000
-75 000
-5 000
-10 000
-110
-253 610
-1 924
-72 017
-38 419
-54 903
-4 575
0
-61
-171 900
68
TOIMINTAKATE
-248 982
-222 220
-216 610
-171 900
79
Suunnitelmapoistot
-164
-139
-130
-249 146
-222 359
-216 740
-85,24
-76,78
-74,15
Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Joukkoliikenne
Seutukuntapalvelut
Projektit
Avustukset yhteisöille
Avustukset, nuorten työllis
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
TILIKAUDEN TULOS
Nettomenot €/asukas
34
Tehtävä
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
Talous
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
317 025
17 959
79 587
10 660
1 876 929
99 377
20 479
90 566
3 692
1 788 886
128 500
20 000
138 500
105 000
1 886 170
28 082
18 515
57 802
287
1 218 537
2 302 160
2 003 000
2 278 170
1 323 223
-1 600 322
-744 934
-324 085
-37 635
-26 112
-111 902
-1 588 101
-699 660
-302 458
-42 206
-27 097
-109 340
-1 614 980
-756 560
-322 450
-50 500
-43 570
-114 900
-999 530
-454 587
-187 973
-18 311
-23 115
-64 100
-2 844 990
-2 768 862
-2 902 960
-1 747 617
60
-542 830
-765 862
-624 790
-424 394
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Muut kulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
58
-2 307 870
-2 446 223
-2 396 060
-1 579 154
68
66
Suunnitelmapoistot
TILIKAUDEN TULOS
-20 717
-563 547
-18 696
-784 558
-16 190
-640 980
-13 099
81
Nettomenot €/asukas
-192,80
-270,91
-219,29
Toimintakate, ulkoinen
35
MENESTYSTEKIJÄT
TAVOITE
TOIMENPITEET
SOSIAALI- JA
TERVEYSTOIMI
TAVOITETASO JA
MITTARIT
Palveluja tuotetaan
asiakkaiden tarpeita
vastaavasti, joustavasti ja
määräaikojen puitteissa
Asiakas saa hyvää,
laadukasta ja
ammattitaitoista palvelua
Asiakaspalautteen
myönteisyys – myönteinen
imago peruspalveluille
Asiakkaan
omatoimisuuden, terveyden
ja hyvinvoinnin sekä
toimintakyvyn ylläpitoa ja
edistymistä tuetaan
Sujuvat ja toimivat
hoitoketjut
Palvelut järjestetään ensisijassa
omana toimintana, mitä tuetaan
harkitulla ostopalvelun käytöllä
Lain määrittelemät määräajat
Palveluista tiedotetaan
kuntatiedotteessa vähintään 4
kertaa vuodessa
Kehittämissuunnitelman
mukainen aikataulu
Hyvinvointi ja terveyden
edistäminen korostuu
kaikissa hoitoketjun
vaiheissa
Käytettävissä on osaavaa
ja ammattitaitoista
työvoimaa riittävästi.
Henkilöstön osaamisen
vahvistaminen
Kehittämissuunnitelmat
Asiakaspalautetta kerätään ja
hyödynnetään systemaattisesti
Asiakastyytyväisyys tasoa 4 ,
asteikko 1-5
Tehostetaan ennaltaehkäisyä
Asiakkaiden mahdollisuudet
kantaa vastuuta omasta
terveydestään ja
hyvinvoinnistaan lisääntynyt
Sujuva ja joustava
hoidonporrastus
Tehtäväjako esh – pth – kotihoito
selkeytyy
Jokaisen toimintayksikön oman
suunnitelman laatiminen ennalta
ehkäisevistä toimintatavoista
yhteistyössä muiden prosessien
kanssa
Koulutustarvekartoitus
Onnistunut rekrytointi
Keskimääräiset hoitoajat
Hoitojono
Käyttöaste
Täydennyskoulutus
Varhaisen tuen malli
Työnohjaus
Hoito- ja palvelukäytännöt
uudistuvat vuoden 2013 aikana
Ryhmätoiminnot käynnistyneet
Kelpoisuuden täyttävien
työntekijöiden ja
viranhaltijoiden määrä
Koulutuspäivät 3 / työntekijä
Sairauspoissaolojen määrä/
työntekijä <13 päivää
36
Sosiaali- ja terveystoimi
tavoitekortti
Toteuma
Toteuma
Tavoite
Tavoite
Tavoite
MITTARIT
Perheiden tukemisen palvelut
Sosiaalityö
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet
Lastensuojelu
Laitos- ja perhehoito, hoitopäiviä /v
Sijaisperhehoito, hoitopäiviä/v
Lastensuojeluilmoitukset
Kasvatus- ja perheneuvola
- asiakkaita %o:a väkiluvusta
Neuvola / terveyskeskus
- neuvola/käynnit
- koulu- ja opiskeluth
- mielenterveysnla
- mielenterveysk asumispalvelupäivät
Kehi Toimintakeskus, käyttöpäivät
Asuntola Aamurusko, hoitopäivät
Vammaispalvelut
- asiakkaiden määrä
- omaishoitoasiakkaat
Kotihoidon ja asumisen tukeminen
Käyntikertoja, kotipalvelu
Käyntikertoja, kotisairaanhoito
Omaishoitotukiasiakkaita
Jalmiinakoti
Tehostettuja palveluasumispaikkoja
Intervallipaikkoja
Asumispaikkoja yhteensä
Hoitopäivät, palveluasunnot
Terveyden ja sairaanhoito
Vuodeosasto, hoitopäivät
Perhon terveyskeskus
Vastaanottokäynnit, lääkäri
Päivystävä sairaanhoitaja
Hammashuolto
Erikoissairaanhoito
Poliklinikkakäynnit
Hoitopäivät
Psyk hoitopäivät
TP 2013
TP 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017
110
115
365
285
31
386
63
68
81
3
79
3
79
3
1 611 087
1 459 483 1 505 300
-11 972 970 -10 813 297 -11 478 540
-10 361 883 -9 353 813 -9 973 240
-3 543
-3 230
-3 410
1 520
-11 181
-9 661
-3 303
1 506
-11 082
-9 576
-3 274
Henkilöstömäärä
Koulutuspäivien määrä/ hlö
Sairauspoissaolojen määrä /hlö
Toimintatulot, €
Toimintamenot, €
Toimintakate, €
Toimintakate, €/asukas
15,1
3 194
1 180
646
1 695
2 652
4 226
2 987
1 106
682
1 825
2 714
4 321
130
20
82
19
21 154
2 951
56
23 192
2 002
54
35
35
35
12 673
35
15 434
1751
1694
3 555
991
4 009
3 333
1 786
3 404
3 157
1 404
387
3 131
1 222
215
82
82
37
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015
PERUSTURVAN JOHTOKUNTA
Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström
Tehtävä
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Toiminta
Johtokunta, hallintopalvelut, sosiaalimiestoiminta, potilasasiamiestoiminta ja yhteistoimintaosuudet Jyta-alueen toiminnoista.
Toiminta- ajatus:
Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö.
Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat
ovat 1.1.2009 alkaen muodostaneet yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi. Samasta ajankohdasta alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on vastannut peruspalveluiden järjestämisvastuusta yhteistoiminta-alueella. Kuntayhtymän liikelaitos Jyta tuottaa suurimman
osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan
palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi.
Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille siten kuin on yhteisesti sovittu
vuosittain hyväksyttävässä palvelusopimuksessa järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti.
Asetetut tavoitteet
Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri
tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön
asiakkaan parhaaksi.
Palvelutuotantoa ohjaa kuntalaisten palvelutarve, lainsäädäntö sekä tuleva soteuudistus.
Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat
työnsä mielekkääksi.
Vuoden 2012 aikana on aloitettu ”Hyvinvointikeskuksen” suunnittelu. Tärkeimpinä
osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti pyritään lisäämään kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kunnassa pyritään toteuttamaan
yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että asumispalveluihin muutettaessa
ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elä-
38
mänsä loppuun asti. Jokainen ihminen on oikeutettu akuuttiin hoitoon iästään riippumatta.
Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta.
Toteutuminen 1.1. - 31.8.2015
Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla.
Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden
sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos
toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on
keskimäärin 25 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään
toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Uutena
työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan
ryhmä, jolla on ollut positiivisia vaikutuksia.
Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu.
Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen
mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten
tarpeisiin sekä ulkopaikkakuntalaisia on pystytty hoitamaan. Suun
terveydenhuollon osalta menot ovat kasvaneet.
Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut.
Tehokkailla avohoidon tukitoimenpiteillä on vältytty sijoituksilta. Perhetyötä on
kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja
lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden
lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä,
että määrärahat tulevat riittämään lastensuojelun osalta. Lastensuojelun
luonteen huomioiden tilanne voi muuttua. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua
koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus
vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015.
Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset
tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Henkilöstö on osallistunut
sosiaalihuoltolain uudistuksen koulutukseen.
Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden
monimuotoisuus. Mielenterveys- ja päihdepuolen menot ovat kasvaneet.
Moniammatillinen
joustava
yhteistyö
korostuu
Perhon
kunnan
mielenterveystyössä.
Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Kaikki palveluita tarvitsevat
asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Vuoden alusta on otettu
käyttöön kotihoidon mobiili- ja optimointilaitteet. Tästä on positiivisia
kokemuksia ja näyttöä. Ikäneuvolatoimintaa on pidetty yllä ja lähetetty kutsuja
asiakkaille. Omaishoitajien terveystarkastukset on käynnistetty.
Jalmiinakodin palveluasukkaiden ulkopuolinen hoidontarve on vähentynyt,
koska henkilöstön ammattitaitoa on lisätty. Jonot palveluasumisen paikkoihin
ovat vähentyneet. Omaishoidon vapaiden toteutumiseen on kiinnitetty erityistä
huomiota ja ne on pystytty toteuttamaan toiveiden mukaisesti. Asukkaiden
viriketoimintaan on panostettu ja tehty erilaisia retkiä lähikuntiin. Jalmiinakodin
39
uudisrakentamisen johdosta asukkaiden huonetilat vähenevät marraskuussa,
jonka johdosta tiloja käytetään yhteisasumiseen. Tämä aiheuttaa haasteita
vastata vanhusten hoidon tarpeeseen tehostetussa palveluasumisessa.
Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan.
Asiakaskunnan ikääntyminen vaikuttaa hoidon tarpeisiin. Toimintakeskuksessa
on yhtenäistetty toimintamalleja ja kriteereitä. Vammaispalvelulain mukaisia
etuuksia ja niiden myöntämiskriteerejä on yhtenäistetty. Yhteistyötä on
tiivistetty eri verkostojen kanssa. Toimintayksiköiden osalta toiminta on
pysynyt
budjetin
mukaisena.
Marraskuun
alusta
valmistuvat
kehitysvammaisten ryhmäkoti ja tukiasunnot. Kehitysvammaiset saavat
laadukkaat ja turvalliset asuinolosuhteet. Asiakkaille ja henkilökunnalle on
järjestetty muutosvalmennusta.
Henkilöstö ei ole ottanut pääsääntöisesti alle viiden päivän sairaslomiin
sijaisia,
mikä
on
näkynyt
henkilöstömenojen
vähentymisenä.
Sissisairaanhoitaja on aloittanut toimintansa ja sillä on ollut merkittäviä
vaikutuksia työjärjestelyihin. Tällä järjestelyllä on pyritty vähentämään
työntekijöiden kuormittavuutta ja lisäämään työhyvinvointia. Loppuvuosi on
haasteellinen talouden osalta. Kuntalaisille annettavat palvelut on tuotettava
laadukkaasti
ja
kustannustehokkaasti.
Henkilöstö
on
sitoutunut
talousvastuuseen omissa yksiköissään.
Henkilöstö
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
Tp 2013
1
TP 2014
1
Ta 2015
1
1. PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN STRATEGINEN
SUUNNITELMA
1.1. Strateginen katsaus
Peruspalveluliikelaitos Jyta vastaa Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon Toholammin ja Vetelin kuntien ja Kannuksen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisestä. Liikelaitos on perustettu 1.1.2009 ja sillä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellä mainittujen kuntien osalta. Liikelaitoksella on yhteinen hallinnollinen organisaatio Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän muun toiminnan kanssa (erikoissairaanhoito).
Liikelaitos on osa kuntayhtymää ja kuntayhtymän valtuusto on myös Jytan valtuusto.
Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä
ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa
palvelut ensisijassa perholaisille yhteisesti sovitun järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Palvelutuotanto on järjestetty elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, terveyden- ja sairaanhoito sekä kotihoito ja palveluasuminen. Kuntien kanssa yhteinen tärkeä strateginen valinta on korostaa kaikessa toiminnassa terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä.
40
Kunnat hyväksyvät vuosittain palvelusopimuksen, jossa määritellään kunnan saamat palvelukokonaisuudet sekä siihen varatut määrärahat sekä linjataan yhdessä sovittavat toiminnalliset
painopisteet tai järjestämistapaa koskevat erityisehdot. Järjestämisvastuussa olevana tahona
peruspalvelulautakunta hyväksyy palvelusopimuksen. Palvelusopimuksen tulee kaikissa kunnissa sisällöltään täyttää kuitenkin järjestämisvastuun edellyttämä vähintään lakisääteinen ja
peruspalvelulautakunnassa hyväksytty palvelutaso.
Liikelaitoksen palvelutuotannon strategiset linjaukset tehdään talous- ja toimintasuunnitelman
yhteydessä. Vuoden 2014 aikana liikelaitoksen alueen kunnat ovat keskustelleet ja pitäneet
yhteisen seminaarin uuden perustamisvaiheessa tehdyn palvelusuunnitelma uusimisesta.
Valtakunnallinen sote-uudistus eri vaiheineen on vaikuttanut siihen, ettei uutta yhteistä strategisen tason palvelusuunnitelmaa ole tehty eikä hyväksytty. Keskustelua asioista on toki jatkettu.
Erityisesti viimeisten vuosien aikana Kuntamaisema Oy:ltä ostetut ns. maisemaraportit ja niiden
yhteinen käsittely ovat toimineen strategisten linjausten miettimisen kenttänä.
Peruspalveluliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2015 on valmisteltu kuntayhtymän taloushallinnon
antamien ohjeiden ja kuntien kanssa käytyjen palvelusopimusneuvottelujen pohjalta. Talousarvion laadinta on tehty olemassa olevan kulurakenteen pohjalta ja niin, että siinä on huomioitu
suunnitellut ja toteutetut muutokset, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Omistajakuntien viesti heikosta taloudellisesta tilanteesta on otettu huomioon niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista.
Vaikea yleinen taloustilanne maassa vaikuttaa liikelaitokseen myös asiakasmäärissä eri palveluissa, pääsääntöisesti niitä lisäten sekä aiheuttaa paineita työhön. Toimintakentällä on odottava ja jonkin verran epävarma tunnelma sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintojen uudelleen
organisointiin koko maassa liittyen.
Liikelaitoksen toimipisteissä jatketaan strategisten linjausten mukaisesti painopisteen siirtämistä
avohuoltoon ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimiin. Tavoitteissa on edetty ja saatu uusia
toimintatapoja käyttöön ja jatketaan edelleen kehittämistä. Myöskään ennalta ehkäisevien ja
hyvinvointia edistävien toimintatapojen kehittämisessä ja palvelutuotannon tehostamisessa ei ole
varaa vähentää toimenpiteitä ja kehittämistä, vaan olisi oltava entistäkin kekseliäämpi ja avoimempi myös uusille ja ennakkoluulottomille tavoille toimia ja järjestää palveluita. Sähköinen
hyvinvointikertomus on otettu alueen kunnissa käyttöön ja se auttaa kuntapäättäjiä hyvinvointia ja
terveyttä edistävien toimenpiteiden ja päätösten suunnittelussa ja päätöksenteossa ja antaa
myös kuntalaisille nykyistä tarkempaa ja helpommin käsiteltävää tietoa ihmisten ja eri ikäryhmien hyvinvoinnin tilasta.
Liikelaitoksen toiminnassa jatketaan aikaisempina vuosina aloitettua palvelurakenteiden tarkastelua ja laadittujen toimintaohjelmien toteuttamista. Erityisesti ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelman toteuttamista jatketaan ja pyritään vahvistamaan ikäihmisten palveluiden toimivuutta ja oikea-aikaisuutta. Vuonna 2015 painopiste toiminnan kehittämisessä on kotihoidossa.
Kotihoidon optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen käytön vakiinnuttaminen tehokkaaksi työvälineeksi on tärkeää ja tehdystä investoinnista on otettava kaikki mahdolliset hyödyt irti. Ympärivuorokautisessa hoidossa jatketaan tehostetun palveluasumisen paikkamäärän tarkastelua erityisesti Lestijärvellä, Halsualla ja Toholammilla, joissa resurssia eli paikkoja on vielä käytössä yli
yhteisten tavoitteiden. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella toteutetaan kolmen kuntakeskuksissa
sijaitsevien palvelukeskusten mallia.
41
Mielenterveyskuntoutujien palvelurakenneohjelman toteuttamista on myös viety eteenpäin ja
syvennetty tavoitteita ja tämä työ jatkuu. Mielenterveystyön avopalveluissa aloitetaan ns. yksiportaisen palvelujärjestelmän rakentaminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.
1.2.
Toimintaympäristön muutokset
Toimintaympäristössä omistajakuntien huono taloudellinen tilanne heijastuu liikelaitoksen toimintaan ja edellyttää liikelaitoksen toimintojen sopeuttamista taloudelliseen tilanteeseen.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia pitäisi pystyä edelleen karsimaan. Tämä ei ole helppoa, koska asiakasmäärät eivät välttämättä pienenny samassa suhteessa, vaan jopa kasvavat
esim. vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa. Myös lasten ja lapsiperheiden tuen tarve näyttää pysyvän vähintäänkin entisellä tasolla ja työttömyystilanteen heikkeneminen näkyy palveluiden tarpeessa lapsiperheissä ja aikuissosiaalityössä.
Epävarmuutta toimintaympäristössä aiheuttaa myös valtakunnallinen sote-uudistus. Soteuudistus aiheuttaa muutoksia sekä järjestämisvastuuseen että tuotanto-organisaatiolle. Nähtävissä on, että liikelaitoksessa alkaa vuoden 2015 aikana muutostyö Keski-Pohjanmaan sosiaalija terveyspalveluiden tuotantoalueen muodostamiseksi. Liikelaitoksen palvelutuotannon kehittäminen ei saa tästä muutoksesta häiriintyä, vaan nykyisen palvelutuotannon ja kehittämistyön
pitäisi
sote-uudistuksesta huolimatta jatkua häiriintymättä.
1.3.
Strategiset linjaukset
Jytan omistajakunnat eivät ole valmistelleet toiminnan ensimmäisen valtuustokauden tapaan
yhteistä palvelusuunnitelmaa, koska toimintaympäristön muutokset ovat olleet jo keväästä 2012
alkaen selvästi nähtävissä ja silloin vaikutti siltä, että muutokset tulevat nopeasti.
Uuden palvelusuunnitelman tekoa on käsitelty lautakunnan ja kuntien edustajien seminaarissa
2014. Valtakunnallisen sote-uudistuksen tulo vaikuttaa nyt niin nopealta, että lautakunnan on
huomioitava kokonaiskehitys asiassa. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa keväällä 2015. Keski-Pohjanmaalla on käyty valmistelevia keskusteluja alueellisen, vähintään Keski-Pohjanmaan maakunnan laajuisen tuotantoalueen muodostamisesta. Liikelaitos tulee osallistumaan ko. tuotantoalueen toiminnan ja strategisten linjausten valmisteluun. Tässä valmistelussa tullaan linjaamaan tavoitteet palveluiden järjestämiselle alueella. Jyta-alueella on käytössä Kuntamaisema Oy:n raportointiohjelma. Edellisen vuoden
tilinpäätöksestä tehty raportti valmistuu toukokuussa ja tässä raportissa sekä siitä käytävässä
keskustelussa kuntien yhteisessä seminaarissa linjataan raporttien ja vertailujen pohjalta esiin
nostettuja kehittämiskohteita. Uuden tuotantoalueen valmistelun vuoksi erillisen Jyta-alueen
palvelusuunnitelman työstäminen ei ole tarkoituksenmukaista.
Strategiset linjaukset suunnitelmakaudelle 2015 - 2017 pohjataan lautakunnan vuosien 2012 2013 aikana päättämiin kehittämisohjelmiin, isoimpina ja laajimpina näistä ovat Ympärivuorokautisen hoidon ohjelma 2020 ja Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämissuunnitelma.
Lisäksi toiminnassa noudatetaan Jyta-kuntien ja liikelaitoksen hyväksymiä alueellisia kehittämisohjelmia.
42
Näitä ovat Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma, Keski-Pohjanmaan päihde- ja mielenterveysstrategia sekä Aikaa Lapselle ! Kokkolan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.
Aikaa Lapselle ! -asiakirja päivitetään vuoden 2015 aikana yhdessä Kruunupyyn ja Kokkolan
kanssa, tähän työhön osallistuvat myös kuntien päivähoidon, nuoriso- ja koulutoimen toimijat.
Vuoden 2015 aikana aloitetaan Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (9080/2012) mukaisen suunnitelman tekeminen ikääntyneen väestön tukemiseksi. Tämän asiakirjan laadintatyössä linjataan ikäihmisten palveluiden
kehittämistä Jyta-alueella. Suunnitelmassa arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa,
palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa on
niin ikään määriteltävä tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Suunnitelmaan pitää sisältyä myös kunnan eri toimialojen vastuut toteutuksessa ja on määriteltävä, miten yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken.
Liikelaitoksen strategisena linjauksena on edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tässä
toiminnassa jatketaan yhteistyötä kuntien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja työtä koordinoi tilaajajohtaja. Liikelaitoksen tulos- ja vastuuyksiköissä ennalta ehkäisevää, terveyttä ja hyvinvointia
edistävää työtä ja toimintatapoja kehitetään edelleen. Sähköinen hyvinvointikertomus-työkalu otetaan kunnissa aktiiviseen käyttöön ja sitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toimeenpanossa.
Liikelaitoksessa jatketaan laatutyötä ja laaduntunnustus (SHQS) pidetään voimassa. Laatutyön
kautta kehitetään toimintaa ja tuottavuutta. Laatutyö pyritään pitämään hyvin pitkälle käytännön
toiminnan kehittämisessä unohtamatta strategisen tason linjauksia.
Liikelaitoksessa jatketaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä yhtenä kokonaisuutena.
Erikoissairaanhoitoa ei nähdä irrallisena toimijana muusta sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudesta. Liikelaitoksessa tiivistetään edelleen yhteistyötä erityisesti palveluketjutyössä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Pohjana yhteistyöllä on mm.
Keski-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja valtakunnallinen sote-uudistus.
Vanhustenhuollon palveluasumispaikkojen vähentämisessä viedään eteenpäin lautakunnan
päättämää Ympärivuorokautisen hoidon ohjelmaa. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella vakiinnutetaan kolmen kuntakeskuksissa (Halsua, Kaustinen, Veteli) sijaitsevien palvelukeskusten mallia
ja kehitetään yhteistä tilapäishoitoa erityisesti Iltaruskon palvelukeskuksessa. Halsualla, Toholammilla ja Lestijärvellä tarkastellaan vuoden aikana edelleen palveluasumisen paikkamääriä.
Koko alueella kehitetään tilapäistä, kuntouttavaa palveluasumista ja pyritään keskittämään ko.
toiminta pääosin kahteen yksikköön.
Kotihoidossa päästään hyödyntämään täydellä teholla vuoden 2014 loppupuolella hankittuja
optimointi- ja mobiilikirjausohjelmia. Käyttämällä optimointiohjelmaa työjaossa ja mobiilikirjausta
raportoinnissa lisätään asiakkaiden luona vietettävää aikaa, vähennetään matkakuluja ja tasataan työpainetta kotihoidossa. Kotihoidossa kehitetään edelleen erityisesti kotihoidon ilta- ja
viikonloppuhoitoa. Myös ennalta ehkäisevää työtä ja kotihoitoa eri tavoilla tukevaa toimintaa
pyritään lisäämään. Tavoitteena on selkeästi saada suunnitelmakauden painopiste vanhuspalveluissa siirrettyä kotihoitoon. Ikäihmisten palveluissa ja erityisesti kotihoidon kehittämisessä
43
tehdään kehittämistyötä SenioriKaste-hankkeessa, jossa painotetaan ikäihmisten omaa osallisuutta palveluiden kehittämisessä. SenioriKasteen keskeiset tavoitteet ovat kotona asumisen
tukeminen, ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen ja kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen. Hankkeen toiminnassa ovat kiinteästi mukana eri työryhmissä ammattilaisten lisäksi vapaaehtoistoimijat ja ikäihmiset itse.
Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämis- ja palvelurakenneohjelmaa 2013-2016 toteutetaan ja jatketaan aloitettua työtä palveluketjujen selkeyttämiseksi, painopisteen siirtämiseksi
avopalveluihin (kotihoito, kotikuntoutus, kuntien tavanomaiset palvelut) ja palveluasumisen vähentämiseksi. Työtä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Mielenterveyspalveluissa
aloitetaan ns. yksiportaisen avohoitomallin luominen yhdessä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan
kaupungin kanssa. Tavoitteena on päästä eroon avopalveluiden kaksiportaisesta järjestelmästä
ja järjestää mahdollisimman pitkälle avohoitona mielenterveyspalvelut peruspalveluissa suhteellisen lähellä asiakasta.
1.3.1.
Toimintaa ohjaavat arvot
Yhteistoiminta-alueen arvot ovat:
1. Ihmisarvon kunnioitus: kohtelemme jokaista asiakasta, työtoveria ja yhteis-
työkumppania kunnioituksella huomioiden heidän itsemääräämisoikeutensa. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö ja oikeutettu yksilöllisesti hyvään palveluun.
2. Keskinäinen luottamus
3. Oikeudenmukaisuus: toiminta on oikeudenmukaista kuntien kesken, henki-
löstöasioissa ja asiakastyössä.
4. Vaikuttavuus: palveluiden toteuttamisessa huomio kiinnitetään haluttuun loppu-
tulokseen, asiakkaan asian hoitamiseen ja hänen palvelutarpeensa tyydyttämiseen. Tavoitteena on antaa vain sellaisia hoitoja ja palveluita, joilla on myönteistä vaikutusta asiakkaan/potilaan tilanteeseen.
5. Sisäinen yrittäjyys: hyvällä johtamisella ja henkilöstöpolitiikalla tavoitellaan
työyhteisöihin tekemisen meininkiä, työ on tekijälleen merkityksellistä ja hän
haluaa saavuttaa siinä tuloksia kuin olisi omassa yrityksessään työssä.
6. Omatoimisuus: kuntalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimi-
seen ja vastuun ottamiseen sekä omasta että yhteisönsä hyvinvoinnista ja
terveydestä.
1.3.2.
Missio
Hyvinvoinnin edistämiseksi – toisistamme välittäen.
1.3.3.
Visio
44
Yhteistoiminta-alue on arvostettu ja läheiseksi koettu hyvinvoinnin luotsi.
Yhteistoiminta-alueen Peruspalveluliikelaitos haluaa olla asiakkaidensa ja alueensa kuntien arvostaman ja omaksi koettu toimija, joka ajaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin luotsi
on alueensa ihmisten käytettävissä silloin kun heitä kohtaa sellainen tilanne, haaste elämässä,
että he tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluiden antamaa tukea.
Peruspalvelut, käytännössä peruspalveluiden toimipiste tai työntekijä on ihmisten tukena sen
ajan, mihin on tarve. Myös pitkäaikaisten, jopa koko elämänmittaisissa, palvelu- ja hoitosuhteissa korostetaan sitä, että tukea, hoitoa, huolenpitoa, ohjausta annetaan vain niissä asioissa, joissa ihminen sitä tarvitsee. Muuten luotetaan mahdollisimman pitkään ihmisten omatoimisuuteen
ja edistetään omatoimisuutta kaikin tavoin.
1.3.4.
Kriittiset menestystekijät
Kuntayhtymälle on määritelty yhteiset kriittiset menestystekijät. Kuntayhtymän tuloksellisen
toiminnan kannalta kriittisiksi menestystekijöiksi arvioidaan seuraavat asiat. Näissä asioissa
myös liikelaitoksen on onnistuttava:
•
•
•
•
•
•
•
Yhteinen näkemys alueen toimijoiden kesken hyvinvoinnin ja
palvelujen kehittämisestä
Sujuvat, asiakaslähtöiset ja korkealaatuiset palvelut
Onnistuminen osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa ja henkilökunnan pysyvyys
Vaikuttava ennaltaehkäisy
Kehittyvät ja toimivat tietojärjestelmät
Vaikuttava ja kannustava johtaminen
Taloudellinen, vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta
Liikelaitoksen toiminnassa tärkeä yhteinen kriittinen menestystekijä on tahto ja kyky viedä läpi
suunnitellut rakenteelliset muutokset ja muuttaa toimintaa kaikissa peruspalveluissa avohuoltoa
nykyistä enemmän painottavaksi. Sovittujen rakenteellisten muutosten läpiviennin lisäksi
talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien aikana on otettava selvittelyyn ja vietävä
päätöksentekoon uusiakin toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia.
1.3.5.
Strategiset linjaukset tasapainotetun tuloskortin näkökulmasta
kuntayhtymässä
Kuntayhtymän strategiset linjaukset on laadittu niin, että niissä korostuvat toiminnan muutokset ja keskeiset menestystekijät, joihin pitää pystyä vastaamaan, jotta toiminta olisi tuloksellista.
Tuloskortit myös sisältävät tulosalueiden yksityiskohtaisia tavoitteita, joita toteutumista arvioidaan talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmakauden aikana.
Tulosalue:
Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
45
Tulos/vastuuyksikkö: Koko kuntayhtymä
Vastuuhenkilö:
Toimitusjohtaja, peruspalvelujohtaja (Jyta)
Toiminta-ajatus:
Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti
1.3.5.1.
Asiakas- ja potilasnäkökulma
ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Hoitoon ja palvelujen piiriin
pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa
Ajanvarausprosesseja
uudistetaan ja niiden
toimivuutta parannetaan.
Potilaalle annetaan
käynti-/toimenpideaika
asettamatta potilasta
jonoon.
Päivitetty suoritekäsikirja on
implementoitu käytäntöön.
Hoitoon ja palvelujen piiriin
pääsy lain edellyttämässä
määräajassa.
Hyvä hoidon laatu ja
vaikuttavuus
Noudatetaan käypähoitosuosituksia ja potilasturvallisuussuunnitel man
ohjeita.
Korvattujen potilasvahinkojen
määrä laskee 20:een vuodessa.
Kehitetään keskussairaalaa
alueen päivystyspalveluja
tuottavana sairaalana
Varmistetaan päivystysasetuksen kriteereiden täyttyminen.
Päivystysasetuksen mukaiset kriteerit täyttyvät.
Asiakkaat ja potilaat ovat
tyytyväisiä saamaansa
palveluun ja hoitoon
Potilaat ja asiakkaat osallistuvat hoidon ja palvelun
laadun sekä vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen.
Potilaiden/asiakkaiden
tekemien muistutusten
määrä laskee 10 %.
Kehitetään sähköistä
asiointia.
Systemaattinen asiakaspalautekysely Haipron kautta on otettu
käyttöön.
Sähköinen
itseilmoittautuminen on otettu
käyttöön
suunnitelmakauden
aikana.
Tekstiviestien käyttöönotto
potilaan kutsumisessa hoitoon on arvioitu.
1.3.5.2.
Prosessien näkökulma
PROSESSIEN NÄKÖKULMA
Tavoitteen toteutuminen
46
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Oikea potilas/asiakas on
oikeaan aikaan oikeassa
paikassa
Hoitoketjujen ja - prosessien
arviointia lisätään.
Hoitoketjujen ja –prosessien
kuvaaminen on vakioitu ja
ovat laajassa käytössä.
Hoitoketjuilla ja –prosesseilla
on nimetyt omistajat.
Hoitoketjujen ja – prosessien
johtamisessa on tarvittava
tieto käytettävissä
Raportoinnin kehittäminen ja
vakiointi, jolla tuetaan tiedolla johtamista.
Valmiit, ajantasaiset ja
luotettavat raportit ovat
esimiesten käytössä.
Hoitoketjujen ja -prosessien
kehittämisessä on lisätty
perusterveydenhuollon ja
erityisvastuualueen yhteistyötä
Kehitettävien hoitoketjujen
valinta tapahtuu suunnitelmallisesti.
Kehitettävistä hoitoketjuista
on sovittu yhteistyössä
alueen kanssa.
1.3.5.3.
Järjestämissuunnitelmassa
ja järjestämissopimuksessa
sovitaan kehitettävistä prosesseista.
Henkilöstön näkökulma
HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Osaava ja hyvinvoiva
henkilöstö
Rekrytoidaan suunnitelmallisesti ja aktiivisesti.
Vakanssien työpanos
− hoitohenkilöstö 94 %
− lääkärit 70 %
− muut
Uusi henkilöstö perehdytetään hyvin ja
Henkilöstöstä osallistuu
ammatilliseen
ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan suunnitelmallisesti ja kattavasti.
täydennyskoulutukseen (100
%).
Työkiertoa tuetaan.
Työhyvinvointia tuetaan ja
seurataan säännöllisin
kyselyin.
Ikääntyvien työkykyä
tuetaan.
Sairauspoissaolot enintään
12 kpv/vuosi/työntekijä.
Työyhteisökyselyn avainluku
vähintään 14,2.
Tavoitteen toteutuminen
47
Kehityskeskustelut käydään
kerran vuodessa.
Toteutetaan organisaatiomuutos
1.3.5.4.
Kaikkien kanssa käyty
kehityskeskustelu vuoden
aikana (100 %).
Muutos valmistellaan ja
toteutetaan yhteistyössä
henkilöstön kanssa.
Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma
TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Tuottavuuden lisääminen
Vähennetään suoritekohtaisia tuotantokustannuksia.
Hyödynnetään
Lean-ajattelun periaatteita.
Asema valtakunnallisissa
vertailuissa paranee sekä
sairaanhoitopiirien kesken
että kuntakohtaisessa
sote-kokonaiskustannusverta
ilussa.
Hoidetaan taloutta vastuullisesti ja hyödynnetään raportointia
Lisätään kustannustietoisuutta: raportointia hyväksikäyttäen lisätään talouden
ennustettavuutta ja kustannuslaskentaa kehitetään.
Johdon järjestelmä X-report
on esimiesten käytössä.
Jäsenkuntien
sote-kustannusten kasvun
hidastaminen
Erikoissairaanhoidossa
myyntiä ulkokunnille lisätään
ja piirin ulkopuolisen hoidon
ostoja vähennetään.
ESH:ssa myynti ulkokunnille
vähintään 20 % palvelutuotannosta.
Kehitetään drg:n mukaista
kirjaamista ja kustannuslaskentaa vertailutietojen
oikeellisuuden varmistamiseksi ja pyritään tietojärjestelmien käytettävyyden
parantamiseen.
Diagnoosien ja toimenpiteiden kirjaus potilastietojärjestelmään lisääntynyt.
Kuukausittaista talousseurantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista
tuetaan.
TA-poikkeama max 1 %.
Tilastoinnin ja raportoinnin
oikeellisuus
Talousarvion toteutuminen
suunnitellusti
Tuotteistus etenee.
Maakunnan kuntien
tarvevakioidut
sote-kokonaiskustannukset
ovat maan keskitason alapuolella.
Tietojärjestelmien
käytettävyys kokemusperäisesti
parantunut.
Tavoitteen toteutuminen
48
Toiminnan vaikuttavuutta
arvioidaan osana tuottavuutta
1.4.
Jytassa hyödynnetään
Maisemamallia.
Maisema-malli on käytössä
budjetoinnissa ja talousseurannassa sekä kuntalaskutuksessa.
Uusien vaikuttavuusmittareiden käyttöönotto.
Vaikuttavuutta arvioidaan
raportoinnissa.
Tuottavuuden kehittäminen
Tuottavuus ja sujuvat palveluketjut ovat palvelutuotannossa tärkeitä asioita. Tuottavuuden
kehittämisen eteen on työskenneltävä jatkuvasti. Taloudellisten voimavarojen heikentyessä ja
suurten toiminnallisten muutosten edessä on käytettävä kaikki keinot tuottavuuden parantamiseksi. Kuntayhtymän päätöksen mukaisesti jatketaan vuonna 2012 aloitetun tuottavuusohjelman laatimista ja läpiviemistä. Tuottavuusohjelma on laadittu vuoteen 2016 asti. Tuottavuusohjelman toteuttaminen on jalkautettu työryhmiin. Työryhmät on muodostettu seuraaville
osa-alueille:
•
•
•
•
•
Henkilöstöryhmä
Palveluprosessiryhmä
Logistiikkaryhmä
Tietotekniikkaryhmä
Organisaatio- ja johtamisryhmä
Kuntayhtymässä on aloitettu tuottavuuden kehittämiseen liittyen myös Lean-menetelmään
kouluttautuminen. Tarkoituksena on kartoittaa ja poistaa kaikki ns. hukkaa aiheuttavat toiminnat kuntayhtymän eri toimipisteiden työstä. Huono taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia lisätä resursseja, vaan uusiin haasteisiin on vastattava joko nykyisiä resursseja uudelleen kohdistamalla tai ottamalla uusilla toimintatavoilla lisää tehoja nykyisistä resursseista, esim. sähköisten palveluiden kehittäminen. Liikelaitoksessa edetään sähköisten palveluiden käyttöönotossa ja tehdään yhteistyötä erityisesti Kokkolan peruspalveluiden kanssa.
49
Talous / Perho
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Talous
Käyttö-%
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
7 440
7 440
7 440
4 320
7 440
7 440
7 440
4 320
58
-76 449
-199 166
-4 854
-1 462
-8 480
-290 411
-86 518
-185 718
-3 197
-730
-8 230
-284 393
-91 050
-202 850
-3 450
-1 050
-13 550
-311 950
-58 621
-123 278
-1 537
-56
-5 869
-189 360
61
-282 971
-276 953
-304 510
-185 040
61
-274 272
-96,81
-5 578
-268 569
-95,63
-2 353
-290 960
-104,18
-1 310
Toimintatuotot
Myyntituotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Muut kulut
Sisäiset menot, toimistopa
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Nettomenot €/asukas
Suunnitelmapoistot
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Talous
Myyntituotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Toimintakulut yhteensä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
0
0
0
0
0
0
0
0
-15 898
-397
-16 295
0
0
0
0
-2 000
-2 000
0
0
0
0
TOIMINTAKATE
-16 295
0
-2 000
Nettomenot €/asukas
-5,57
0,00
-0,68
PERHEIDEN TUKEMISEN PALVELUT
Vastuualueen esimiehenä: Perusturvajohtaja
Toiminta
Neuvolatoiminta, sosiaalityö, psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut.
Perhossa painotetaan enneltaehkäisevään perhetyöhön sosiaali- ja terveyspuolella. Vuoden 2013
lokakuussa aloitti sosiaalipalveluohjaaja, vastuualueinaan asuntola Aamurusko ja toimintakeskus
sekä muut vammaispalvelut. Lapsiperheiden kotipalvelussa toimii kaksi työntekijää, jotka tekevät
ennaltaehkäisevää ja korjaavaa perhetyötä sekä antavat tilapäistä kotiapua.
Toiminta-ajatus: Kuntalaisten hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen.
Henkilöstö
Tp 2013
Tp 2014
Ta 2015
50
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
23.3
23.5
23
Talous
Toimintakatteet
Neuvolatoiminta
Sosiaalityöntekijät
Lapsiperheiden sosiaalityö
Aikuissosiaalityö
Perheneuvolapalvelut
Mielenterveyspalvelut
Päihdehuolto
Vam.palvelulain muk.palvelut
Kehitysvamm. palv. Kehi
Asumis- laitospalv.Aamurusk
Sotavammalinmuk. palv.
Yhteensä
2.1.
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
-233 791
-58 200
-362 487
-201 557
-15 383
-197 592
-72 808
-293 177
-216 591
-699 309
30 802
-2 320 093
-222 419
-49 288
-228 551
-180 467
-21 182
-196 391
-49 758
-283 119
-198 741
-667 267
20 148
-2 077 035
-232 150
-53 560
-356 760
-243 220
-20 500
-157 620
-64 270
-271 200
-195 590
-743 500
-18 480
-2 356 850
-157 613
-36 219
-128 434
-134 521
-30 063
-116 250
-49 884
-186 921
-113 536
-456 140
-65 288
-1 474 870
68
68
36
55
147
74
78
69
58
61
Perheiden tukemisen palvelut
Tulosalue:
Perheiden palvelut
Vastuuhenkilö:
Perheiden palvelujen palvelujohtaja
Toiminta-ajatus:
Kuntalaisten hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen
63
51
ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Määräajat toteutuvat.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin joustavasti ja määräaikojen puitteissa.
Turvataan palveluiden
saanti yli kuntarajojen.
Palveluesite tarkistetaan/päivitetään vuosittain.
Palveluesitteet pidetään
jatkuvasti ajan tasalla ja
kehitetään niiden sisältöä.
Tehdään vuosittainen tarvekartoitus ja pyritään aktivoimaan osallistumista.
Aikuisiässä olevien kehitysvammaisten opiskelua lisätään yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.
Ostopalveluina tuotettavien
pitempiaikaisten asumispalveluiden piirissä on korkeintaan 39 mielenterveyskuntoutujaa.
Vammaispalvelun määrärahat kohdennetaan ensisijaisesti vammaisten
opiskeluun ja työssäkäymiseen.
Mielenterveyskuntoutujien
asumisen ja avopalveluiden
kehittämistä edelleen jatketaan, tarkoituksena kotouttaa kuntoutujia omien avopalveluiden piiriin.
Hyvät, laadukkaat ja
vaikuttavat palvelut.
Noudatetaan annettuja
hoidon/palvelujen laatusuosituksia.
Palvelut toteutuvat asetetuissa määräajoissa.
Otetaan käyttöön
Qpro-asiakastyytyväisyyskys
ely, josta asiakkaita tiedotetaan käynnin yhteydessä.
Lisätään asiakkaiden
omatoimisuutta ohjaamalla
asiakkaita käyttämään
itsehoitopalveluita
esimerkiksi sähköisen
Tavoitetasona, että puolet
asiakkaista vastaa kyselyyn.
Asiakaskyselyn tyytyväisyysprosentti > 80 %.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Sähköisen verkkopalvelun
käyttö lisää ennalta ehkäisevää työtä sekä varhaista
avointa yhteistyötä. Väestöpohjaan suhteutettuna
asiakasmäärät pysyvät
edellisvuosien tasolla.
verkkopalvelun kautta, esim.
Mielenterveystalo, ym.
PROSESSIEN NÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
aikataulu
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
52
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Asiakaspalvelu ja huolenpito
toteutuvat asiakaslähtöisesti
ja kustannustehokkaasti.
Toimivat ja asiakaslähtöiset
palveluprosessit.
Lisätään toimen- ja viranhaltijoiden tietoisuutta käytössä olevista palveluprosesseista.
Perustetaan kolmas puheterapian vakanssi siirtämällä ostopalveluihin
varatusta määrärahasta
tarvittava määräraha
palkkauskustannuksiin.
Psykiatristen sairaanhoitajien resurssia tasataan
vastaamaan kuntien väestöpohjaa.
Kehitetään ja käynnistetään
yhdessä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin
kanssa psykiatrisiin avopalveluihin ns. yksiportainen
palvelumalli.
Vahvistetaan vammaispalveluiden osaamista, laatua ja vakautta perustamalla tarvittavat lisävakanssit:
-henkilökohtainen avustaja
-sissi-henkilökohtainen
avustaja
-toimintakeskusavustaja/
ohjaaja
Varhainen avoin yhteistoiminta ehkäisee
korjaavien palveluiden
tarvetta.
Hoitoketjuilla ja –prosesseilla
on nimetyt vastuuhenkilöt.
Kolmannen puheterapeutin
vakanssi on perustettu ja
työnjako vakanssien kesken
suunniteltu ja päätetty.
Yksiportainen palvelumalli on
valmis.
Vammaispalveluiden
sijaistarpeet saadaan
järjestettyä edullisemmin
kuin 2014 vuonna.
Lisätään resursseja /
henkilöstöä:
Päihdetyöntekijän toinen
vakanssi perustetaan ja
−
täytetään elokuusta 2016
alkaen. Avohuollon ohjaajan
vakanssit perustetaan vuoden 2016 alusta ja muut
varhaiseen avoimeen yhteistoimintaan tarvittavat
vakanssit vuoteen 2017
mennessä.
−
−
−
tilinpäätöksessä
Lestijokilaaksosta on kohdennettu tarvittava määrä
työpanosta Perhonjokilaaksoon.
Eri toimijoiden laatiman
yhteistoimintamallin
juurruttamista jatketaan
koko tulosalueella.
perheohjaus /
lapsiperheiden
kotipalvelu
päihdetyö
lastenneuvola / kouluterveydenhuolto
avohuollon ohjaaja
jokilaaksoittain
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
53
HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Täydennyskoulutusvelvoittei
den toteutuminen, vähintään
3/6 pv/työntekijä/vuosi.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Ammattitaitoinen ja työhönsä
positiivisesti suhtautuva
henkilöstö.
Täydennyskoulutuksella
vastataan työelämän muuttuviin haasteisiin ja lainsäädännön uudistuksiin.
tilinpäätöksessä
Toimen/viranhaltijat perehdytetään työhön ja
organisaation tavoitteisiin.
Kaikille uusille toimen/viranhaltijoille nimetään perehdytyksen vastuuhenkilö(t) ja heille järjestetään vähintään viikon perehdytysaika.
TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Kehitetään maisemamallin
mukaista kirjaamista ja
kustannuslaskentaa vertailutietojen oikeellisuuden
varmistamiseksi ja pyritään
tietojärjestelmien käytettävyyden parantamiseen.
Maisemamalli on käytössä.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
Kuukausittaista talousseurantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista
tuetaan.
TA-poikkeama max 0 %.
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Tilastoinnin ja raportoinnin
oikeellisuus.
Talousarvion toteutuminen
suunnitellusti.
Kuntayhtymän
Neotide-tilastojärjestelmässä
ovat myös sosiaalipalvelut
kokonaisuudessaan mukana
2015.
tilinpäätöksessä
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN
Toiminta
Kotihoito: ikäneuvola, kotipalvelu, kotihoidon tukipalvelut, vanhusten omaishoidontuki ja kotisairaanhoito.
Palveluasuminen: Jalmiinakodin palveluasuminen ja intervallihoito.
54
Toiminta-ajatus:
Kuntalaisille mahdollistetaan hyvä elämä kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa. Heidän itsenäistä selviytymistä edistetään järjestämällä riittävät ja laadukkaat ikäneuvola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut.
Kiinnitetään erityishuomio ennaltaehkäisevään toimintaan ja kuntoutukseen.
Resurssien oikea kohdentaminen ja painopiste siirretään kotihoitoon. Kunnalla
on nimetty vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijä.
Henkilöstö
Tp 2013
41
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
Tp 2014
41
Ta 2015
38
Talous
TULOSLASKELMA
Tehtävä
Kotihoidon ja asumisen tukeminen
Käyttö-%
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Myyntituotot
65 730
21 530
20 000
0
Maksutuotot
523 838
548 131
539 000
327 710
7 963
5 751
5 500
2 179
140 917
147 853
145 000
85 009
4 077
1 222
3 800
742
742 525
724 487
713 300
415 640
58
-2 112 536
-101 378
-72 719
-196 350
-3 265
-767 007
-3 253 255
-1 944 455
-112 403
-83 227
-193 415
-15 746
-731 124
-3 080 370
-1 877 970
-112 290
-76 950
-220 000
-4 400
-739 580
-3 031 190
-1 321 058
-50 771
-56 912
-123 424
-1 946
-476 667
-2 030 778
67
Talous
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Vuokatuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset, omaish.tuki
Muut toimintakulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
-2 510 730
-1 732 680
-2 355 883 -2 317 890 -1 615 138
-1 614 409 -1 571 220
70
Nettomenot €/asukas
-858,96
-813,50
-792,98
Suunnitelmapoistot
-12 632
-177 683
-6 950
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
-553 896
9 784
-144 213
-219 686
-908 011
-462 516
24 009
-128 088
-224 544
-791 139
-446 660
11 660
-133 020
-275 770
-843 790
-321 079
3 162
-95 166
-139 838
-552 922
72
27
72
51
66
-1 602 720
-2 510 731
-1 564 744
-2 355 883
-1 474 100
-2 317 890
-1 062 216
-1 615 138
72
70
Toimintakatteet
Kotipalvelu
Kotipalvelun tukipalv.
Kotisairaanhoito
Vanhusten omaishoidont.
KOTIHOITO YHT.
Jalmiinakoti
YHTEENSÄ
55
2.2.
Kotihoito ja palveluasuminen
Tulosalue:
Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue
Sisältää ikäneuvolan, omaishoidon, kotihoidon ja palvelu-
Vastuuhenkilö:
asumisen Tarja Oikarinen-Nybacka, peruspalvelujohtaja
Toiminta-
Mahdollistetaan kuntalaiselle enemmän elämänlaatua ja parempaa arkea
omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa järjestämällä riittävät ja
laadukkaat ikäneuvola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut
ajatus:
ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
HyKo:t toteutuvat 90 %
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä.
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Mahdollisimman terveen ja
toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen
Hyvinvointia edistävät ja
turvaavat kotikäynnit (HyKo)
jatkuvat 80-vuotiaille, toiminnan kehittämisessä seurataan valtakunnallista suositusta
Ikäneuvolatoiminnan
kehittäminen jatkuu:
•
70-vuotiaille järjestetään hyvinvointitapaamiset ryhmätoimintana
•
75-vuotiaille tehdään
terveystarkastukset
•
Leskiksi jääneille
järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hyvinvointitapaamisia
•
Ikäneuvola jalkautuu,
osallistuu kotihoidon ja
kolmannen sektorin
70-vuotiaat tavataan 70 %
75-vuotiaat käyvät 95 %
Hyvinvointitapaamisten
määrä
Tempausten ja tapahtuminen
toteutuminen, määrä
56
tempauksiin
Laaja-alainen kuntoutus,
ulkoilu, ”kultainen hetki”
kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kotihoidossa että palveluasumisessa
Kotikuntoutuksen toimintamallia kehitetään ja yhtenäistetään yhteistyössä
SenioriKaste-hankkeen
kanssa
Ikääntyvien arjen rikastaminen yhteistyössä SenioriKasteen, järjestöjen,
yhdistysten ja yhteisöjen
kanssa
Asiakkaat ovat tyytyväisiä
kotihoidon, omaishoidon ja
palveluasumisen palveluihin.
Asiakastyytyväisyyskysely
tehdään säännöllisesti jatkuvan palautteen kautta ja
joka toinen vuosi erillisellä
kyselyllä
Opinnäytetyö aiheesta –
miten asia toteutuu palvelusuunnitelmissa ja
käytännön työssä
Yhtenäinen, uudistettu
toimintamalli on käytössä
2015
Toimintaryhmien määrä
Henkilöstöllä käytössä
”työkalupakki” 2016
Asiakastyytyväisyyskyselyss
ä erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus säilyy ennallaan
Otetaan käyttöön sähköinen
jatkuvan palautteen järjestelmä kotisivuilla
Asiakkaat ja omaiset tietävät
omahoitajan ja erityisasiakkuuksissa tuntevat ”Vanhuspalvelulain” tarkoittaman
vastuuhoitajan
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Asiakaskyselyssä asiakkaat
ja omaiset tietävät, kuka on
omahoitaja ja vastuuhoitaja
(2015)
Omaishoitajat voivat paremmin ja saavat halutessaan lakisääteiset vapaansa ja virkistysvapaat.
Uusien kuntoutumisyksikköjen intervallipaikkojen markkinointi
Toimeksiantosopimusten
käytön laajentaminen yksilöllisesti lakisääteisten
vapaiden toteutumiseksi
Perhehoitotoiminnan selvittäminen ja aloittaminen SenioriKaste-hankkeen tuella
Palvelusetelin käytön
markkinointi virkistysvapaiden toteuttamiseksi ja
toiminta palveluseteliyrittäjien
Omaishoidon intervallijaksojen kokonaismäärä on
noussut edellisvuodesta 5
%
Toimeksiantosopimusten
määrä vuonna 2015 on 10 %
suurempi kuin 2013
Perhehoito on yksi
omaishoitajavapaan
vaihtoehto 2016
Palveluseteleiden käyttö
virkistysvapaisiin on noussut
5 % edellisvuodesta
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
57
määrän lisäämiseksi
Ryhmätoiminnassa ollaan
mukana yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa
Asiakas on osallinen oman
hoitonsa ja palvelunsa
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinnassa
asiakas ja/tai omainen on
osallinen.
Asiakkaan mielipide kirjataan. Asiakkaan ja
omaisen osuus hoidossa
kirjataan
Kaikissa palvelukeskuksissa
toimii asiakasneuvosto
(asiakasedustus, henkilökuntaedustus ja omaisedustus) ja se kokoontuu säännöllisesti vähintään 3 kertaa/vuosi suunnittelemaan ja
arvioimaan talon toimintaa
Kotihoidon ja omaishoidon
tulosyksiköissä käynnistetään asiakas ja omaisneuvostotoiminta vuonna
2015
SenioriKaste-hankkeessa
selvitetään ja kokeillaan
erilaisia tapoja asiakasosallisuuden lisäämiseksi
Kuntien vanhusneuvostot
ovat mukana suunnittelemassa ikäihmisten palveluita
Ryhmien toteuma
Arvioinnissa todetaan, että
asiakkaan yksilöllisesti
suunniteltu hoito- ja palvelusuunnitelma on toteutunut Ikälain tarkoittamalla
tavalla
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Asiakasneuvostot toimivat
säännöllisesti ja päätökset
näkyvät toiminnassa
Koti- ja omaishoidon
tulosyksiköissä on
käynnistynyt asiakasneuvostotoiminta
Selvityksen ja kokeilujen
tulokset ovat käytettävissä
asiakasneuvostotoiminnan
kehittämisessä 2016
Vanhusneuvostojen
yhteistyöpalaverit,
toteutuminen
PROSESSIEN NÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Suunnitelmakauden lopussa
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä.
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Alueellinen palvelurakenne
täsmentyy ja asiakas
asuu/saa hoidon hänelle
optimaalisessa paikassa.
Ympärivuorokautisen hoidon
ohjelman läpiviemistä jatketaan
Ikäihmisten tilapäishoitoa
kehitetään SenioriKasteen
tuella ja keskitetään
2017 Jyta-alueella:
- on säännöllisen kotihoidon
piirissä yli 75-vuotiaista 11
%
58
jokilaaksoissa erityisesti
Männistössä ja Iltaruskossa
(Malvaosastolla)
Kannelman ja Kotipirtin tehostetun palveluasumisen
asukasmäärä selvitetään
Kotihoidon miehitystä
vahvistetaan
Perhehoidon mahdollisuudet
selvitetään
Ensihoidon kanssa tehtävää
yhteistyötä kehitetään
Asukas saa lääketieteellistä
hoitoa ja elämän loppuvaiheen hoidon lääkärin määräyksestä palveluasumisyksikössä tai intervalliyksiköissä ja kotihoidossa tulosalueen resurssien rajoissa
Lääkäripalvelut vakiintuvat
Lestijokilaaksossa aloittaa
oma muistihoitaja 2015
Muistisairaiden hoitoa kehitetään, osallistutaan aktiivisesti maakunnallisen
muistiasiakkaan palveluprosessimallin tekemiseen
Muistisairaan tunnistamiseen ja hoitoon liittyvä koulutus yhteistyössä SenioriKaste-hankkeen kanssa
Kolmannen sektorin kanssa
tehdään yhteistyötä ulkoilutuksessa ja virkistyspalveluissa
Palvelusetelin käyttöä
lisätään asiointiin,
- omaishoidon tukea saa 7%
yli 75-vuotiaista
-kotona asuu 91 % yli
75-vuotiaista.
- tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa on yli 75vuotiaista max 9 %
Palveluasumisen yksiköissä
tai perhehoidossa
/toimeksiantosopimuksella
järjestetyissä palveluissa
toteutetaan yksilöllisesti
suunniteltuja, kuntouttavia
intervallijaksoja
Käytössä on myös muita
tapoja järjestää omaishoitajille vapaata; käytetään toimeksiantosopimuksia nykyistä enemmän ja perhehoitoa
Siirtojen määrä ns. laitosyksikköjen välillä ei
nouse, seurantaotanta 2
krt/vuosi
Muistihoitajatoiminta on
laadukasta ja palvelut saa
tasapuolisesti koko alueella,
kehittämistyötä tehdään
yhdessä terveydenhuollon
kanssa
Henkilökunta tunnistaa
muistisairaan eri palveluiden
piirissä toimiessaan
Toteutuneen yhteistyön
määrä
pyykkipalveluun
Omaishoitajien jaksamisen
ja hyvinvoinnin tukemiseksi
tehdään terveystarkastuksia
Palvelusetelin käyttömäärät
Terveystarkastusten määrä
Kotihoito ja palveluasuminen
on mukana alueellisissa hoitoketjuissa
Työnjaon täsmentämistä eri
prosesseissa ja hoitoketjuissa sekä
Palveluprosessikuvaukset
ovat ajantasaiset
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä,
59
toimenpiteitä asiakkaan
jatkohoidon turvaamiseksi
jatketaan terveyskeskusten,
erikoissairaanhoidon ja
psykososiaalisten palveluiden kanssa
Säännölliset prosessien
väliset tapaamiset otetaan
käyttöön
tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Kokousten määrä ja sovittujen toimenpiteiden
määrä
Kotiuttamishoitajakokeilu
aloitetaan Kiurun ja
Kokkolan kanssa yhteistyössä 2015
Asiakasprosessit ovat
turvalliset ja laadukkaat
Tulosalueen yksiköissä
laaditaan omavalvontasuunnitelmat
Henkilöstöä koulutetaan
lääkehoidossa, muistisairauksissa, turvallisessa
rajoittamisessa, geriatriassa,
sairauksien ja elämän loppuvaiheen hoidossa ja toimintakyvyn tukemisessa
Haiproa (haitta/ poikkeamaohjelma) hyödynnetään toimintojen kehittämisessä
Suunnitelmien tarkastelua
tehdään jatkuvasti
Kaikilla lääketieteellistä
hoitoa toteuttavilla työntekijöillä on voimassaoleva
päivitetty lääkelupa ja
ajankohtaiset tiedot hoidoista.
Koulutusseuranta
Jokainen tietää, mitä
Haiproon laitetaan, haittatapahtumia on 20 %
vähemmän kuin vuonna
2014.
Palvelutarpeen selvityksessä tuodaan esille asiakkaan
toimintakyky, voimavarat,
elinympäristön toimivuus,
osallisuus,
kuntoutumisen mahdollisuus
Kotona asumista mahdollistavan palveluohjausmallin luominen
yhteistyössä SenioriKasteen kanssa
Kotihoidossa sähköinen
tunnistautuminen kotiin
mentäessä ja sähköinen
avain otetaan käyttöön
Henkilöstön ensiapu-, paloja pelastuskoulutus pidetään
ajantasaisena
On käytössä keväällä 2016
On käytössä 2015 vuoden
lopussa
Koulutusseuranta
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
60
HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Koulutettujen, pätevien
sijaisten määrä
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä.
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Käytettävissä on riittävästi
koulutettuja ja vanhustyöhän
suuntautuneita työntekijöitä
Rekrytointi on monipuolista
Osaaminen ja työssä
jaksaminen vastaa
strategisiin tavoitteisiin
Uusi henkilöstö perehdytetään hyvin
Perehdytyskortit käytössä ja
täytettynä
Ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan suunnitelmallisesti ja kattavasti strategiaa
seuraten
Henkilöstö osallistuu 100 %,
3 pv/tt
Ikäihmisten palvelujen
monipuolista profiilia
tuodaan esille eri tahoilla
SenioriKaste järjestää koulutusta mm. muistisairauksista, aivoterveyden edistämisestä ja toimintakyvyn
ylläpitämisestä
Hakijoiden määrä avoimiin
vakansseihin on 3-5 kpl.
Esimiestasolla koulutusta
enemmän kuin 3 pv
Koulutuspäivien määrä
Käytyjen dialogien määrä
SenioriKaste tukee työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia järjestämällä Hyvien käytäntöjen dialogeja
Henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 tehostetussa
palveluasumisessa
Autonomisen työvuorosuunnittelun
eteenpäin viemiseksi
valmistellaan yhteiset
periaatteet toiminnan
pohjaksi
Mitoitus taloittain toteutuu
Sairauspoissaolot ovat
alhaisemmat kuin v. 2014,
enintään 14 pv/työntekijä
Työnojausta järjestetään
kohdistetusti
Kehittämispäivät
2kpl/vuosi/vastuuyksikkö
Kehityskeskustelut käydään
Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi
Kehityskeskustelut 100 %
Kyselyn avainluku parempi
kuin edellisessä kyselyssä
Optimoinnin avulla saadaan
vähennettyä sijaistarvetta 15
%
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
61
Optimointiohjelman hyödyntäminen kotihoidossa henkilöstön sijoittelussa, ruuhkahuippujen hoitamisessa jne.
Varaudutaan mahdollisiin
organisaatiomuutoksiin
Muutokset tapahtuvat
yhteistyössä henkilöstön
kanssa
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä.
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Hoidetaan taloutta vastuullisesti ja hyödynnetään raportointia
Lisätään kustannustietoisuutta raportointia hyväksikäyttäen. Hyödynnetään
Maisema-mallia
Johdon järjestelmä Neotide
ja Maisemamalli esimiesten
Talousarvion toteutuu
suunnitellusti
Kuukausittaista talousseurantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista
tuetaan
TA-poikkeama 0 %
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Palvelu on vaikuttavaa
Prosessien kehittäminen
Tehostetun palveluasumisen
käyttö on vähentynyt tavoitteen mukaan ja kotona
asuminen lisääntynyt.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Lean-menetelmää
hyödynnetään
käytössä
Palveluihin ollaan yhtä tyytyväisiä tai tyytyväisempiä
kuin 2013-2014
62
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO
Vastuualueen esimies: Johtava lääkäri
Toiminta
Avoterveydenhuolto, vuodeosastohoito, suun terveydenhoito, kuntoutus, työterveyshuolto, tutkimus ja hoitopalvelut, keskitetyt kiinteistöpalvelut sekä
hankkeet.
Toiminta-ajatus:
Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti.
Henkilöstö
Tp 2013
14,9
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
Tp 2014
13,3
Ta 2015
11,8
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Terveyden ja sairaanhoito
Käyttö-%
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Myyntituotot
241 437
220 933
251 300
101 307
Maksutuotot
126 885
119 702
129 200
64 298
7 727
7 188
8 100
5 136
376 049
347 823
388 600
170 742
44
-973 302
-815 789
-125 803
-1 409
-139 762
-2 056 065
-777 096
-753 972
-99 060
-965
-187 113
-1 818 206
-817 010
-756 170
-95 000
-1 540
-145 590
-1 815 310
-470 281
-551 693
-67 102
-2 691
-89 861
-1 181 629
65
Talous
Toimintatuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot *)
Aineet, tarvikkeet
Muut kulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
*) Sairaankuljetus erikoissairaanhoitoon v. 2014 alk., myös v. 2013 tiedot siirretty
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Suunnitelmapoistot
Nettomenot €/asukas
-1 680 016
-1 544 874
-1 470 383 -1 426 710 -1 010 888
-1 285 079 -1 281 120
-4 838
-5 798
-7 290
-574,76
-507,73
-488,10
71
63
Perhon Terveyskeskus/Toimintakatteet kustannuspaikoittain
Avoterveydenhuolto
Vuodeosasto
Suun terveydenhuolto
Kuntoutus
Tyoterveyshuolto
Tutkimus ja hoitopalv.
Sairaankuljetus
Tukipalvelut
2.3.
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
-486 320
-488 189
-339 980
-144 455
2 268
-133 544
-394 944
-449 539
-306 244
-73 733
14 366
-121 451
-434 380
-450 000
-228 950
-119 250
28 220
-121 180
-270 610
-326 567
-196 270
-82 299
-20 735
-57 623
62
73
86
69
-73
48
-56 783
-1 010 888
56
71
ersh
-89 796
-1 680 016
ersh
-138 838
-1 470 383
ersh
-101 170
-1 426 710
ersh
Terveyden- ja sairaanhoito
Tulosalue:
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
Vastuuhenkilöt
Peruspalvelujohtaja: vuodeosastohoito ja kuntoutus, tilaajajohtaja: vastaanottotoiminta, suun terveydenhoito ja työterveyshuolto
Toiminta-ajatus:
Perusterveydenhuollon palvelut joustavasti ja ammattitaitoisesti
ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Lain määrittelemät määräajat
ja hoitotakuu toteutuu.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
85 % yhteydensaannista toteutuu omassa tk:ssa ilman
ylivuotopuheluita ja takaisinsoittoa.
tilinpäätöksessä
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa.
Hoito järjestetään
ensisijassa omana
toimintana.
Ostopalveluja käytetään
suunnitellusti täydentämään
omaa toimintaa.
Puhelinpalvelua kehitetään
edelleen.
64
Asiakkaan omatoimisuuden,
terveyden ja hyvinvoinnin
sekä toimintakyvyn ylläpitoa
ja edistymistä tuetaan.
Ennalta ehkäisevä näkökulman mukana kaikissa
vastaanottokäynneissä.
Hoitosuunnitelmien/jatkosuu
nnitelmien tekeminen.
Dehkojen määrää lisätään.
Jokainen asiakas on ohjeistettu tulosten pohjalta
käytössä olevan
DEHKO-hoitokaavion
mukaisesti.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Ryhmätoimintaan osallistujien määrä kasvaa.
Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua.
Asiakaspalautteen kerääminen jatkuvaa toimintaa,
tehostettu kysely kaikille
palveluita käyttäville 1
krt/vuosi (viikoilla 39-40)
Tasoa 4, asteikolla 1 - 5
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Asiakkaat/potilaat hoidetaan
hoidon tarpeen arvioinnin
perusteella oikeassa paikassa.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
PROSESSIEN NÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Sujuvat ja toimivat hoitoketjut.
Sujuva ja joustava
hoidonporrastus.
Kansansairauksien hoitoketjua kehitetään edelleen
yhtenäiseksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä
Jytan muiden
tulosalueiden välillä.
Kaikki palvelutapahtumat
hoidetaan ”yhdellä kertaa”
kuntoon periaatteella.
65
Tehokas ja vaikuttava
kansansairauksien hoito.
Tehdään hoitosuunnitelma
kaikille pitkäaikaispotilaille ja
paljon vastaanottopalveluita
käyttäville.
50 %:lla on hoitosuunnitelma
vuoden 2015 loppuun mennessä.
Kiireettömässä vastaanottotoiminnassa korostetaan
kansansairauksien ehkäisyä
ja hoitoa.
Hoitajien osaamista kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitamiseen
vahvistetaan.
Potilaat ja avosairaanhoidon
resurssit jaetaan kahteen
ryhmään, palveluiden satunaiskäyttäjiin sekä kansansairauksista kärsiviin
palveluja säännöllisesti ja
runsaasti käyttäviin vuoden
2015 loppuun mennessä.
Ollaan mukana
Hyvä-Potku-hankkeessa.
Runsaasti ja säännönmukaisesti palveluita
käyttävien ryhmässä yksilövastaanottokäyntien
rinnalle kehitetään uusia
palvelumuotoja kuten
tavoitteellinen puhelu,
ryhmäohjaus ja vertaistukiryhmät.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
2016 vuoteen mennessä
otetaan käyttöön kansanterveyshoitajatoiminta
.
Tavoitteellisten puhelujen,
ryhmäkäyntien ja vertaistukiryhmien määrä.
60 % terveyskeskuksessa
käyneistä yli 25-vuotiaista on
seulottu diabeteksen osalta
ja tarvittaessa ohjattu jatkohoitoon vuoteen 2015 mennessä.
Ollaan hakemassa alueelle
Kaste-hanketta ”Paljon
tukea tarvitsevat – paljon
palveluita käyttävät
-kehittämishanke vuosille
2015 – 2017”.
Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon
kanssa.
Perusterveydenhuollon
asemaa vahvistetaan.
Riittävät voimavarat ja
osaaminen
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
66
perusterveydenhuollon
käyttöön.
Jyta-johtoryhmässä,
tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Tarkastellaan peruspalveluita ja erikoissairaanhoitoa palveluketjun
ja kustannusten kannalta yhtenä kokonaisuutena tämän hetkisestä
organisaatiorajapinnasta
huolimatta.
HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Vakituisten vakanssien
täyttöaste on 100 % hoitohenkilökunnan osalta.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Osaava ja hyvinvoiva
henkilöstö.
Henkilöstön osaamisen
vahvistaminen.
Hiljaisen tiedon siirto uusille
työntekijöille.
Tehdään rekrytointistrategia
eri henkilöstöryhmät huomioiden.
Laaditaan täydennyskoulutussuunnitel ma.
Lääkäreiden osalta 85 – 90
%.
Sijaisuuksissa pätevät ja
koulutetut sijaiset. Uusien
työntekijöiden perehdyttämiseen laadittu jokaisessa yksikössä toimintaohjelma.
Hakijoiden määrä avoimiin
vakansseihin on 3-5 kpl.
Osaamiskartoitus tehdään.
Henkilökunnan perehdytys.
Huolehditaan asiantuntevasta ja osaavasta
täydennyskoulutuksesta.
Osaamisen kartoitus on
tehty.
Turvajärjestelmät toimipisteissä laitetaan
kuntoon.
Henkilöstö osallistuu 100 %
täydennyskoulutukseen, 3
pv/tt/vuosi, esimiestasolla
täydennyskoulutusta on
enemmän ja osa siitä kohdistuu johtamiseen.
Väkivaltatilanteissa turvajärjestelmät toimivat
moitteettomasti.
Sairauspoissaolot ovat (alhaisemmat kuin v. 2013),
enintään 14 pv/työntekijä.
Turvajärjestelmien hankinta
67
Kehityskeskustelut käydään
vähintään kerran vuodessa.
Työyhteisökysely kahden
vuoden välein.
Henkilökunnan
poissaoloissa varhaisen tuen
mallin käyttöönottamisen
tehostaminen.
Kehityskeskustelut 100 %.
Työyhteisökyselyn avainluku
>14,5
Riittävä henkilöstömitoitus
Lakisääteisten määräaikojen
seuranta.
Lakisääteiset määräajat
toteutuvat 100 %.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA
Tavoite
Toimenpiteet ja
Tavoitetaso ja mittari
Tavoitteen toteutuminen
Poikkeama 0 %.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
aikataulu
Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2015 - 2017
Talousarvion mukainen
toiminta
Kustannusrakenteiden
tarkastelua tehostetaan.
Kustannustietoisuuden
lisääminen organisaation
kaikilla tasoilla.
Toiminnan sisältöä ja
kustannuksia seurataan
aktiivisesti
Maisemamalli otetaan täysimääräisesti käyttöön.
Maisemamallin toimintaluvut
ja kustannusraportit hyödynnetään työnjohtamisessa.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Toimintaa arvioidaan ja ratkaisuja tehdään kunnan kokonaiskustannusten näkökulmasta taloudellisesti.
Asiakkaille tarjotaan
vaikuttavia palveluja
Tehtävä
Toiminta
Vaikuttavuusmittareita
kehitetään.
Tavoitteiden toteutumista
seurataan
Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä,
osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoito käsittää Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä muut esh:n sairaalat ja -palvelut. Talousarviossa 2014 - > sairaankuljetus sisältyy erikoissairaanhoitoon.
68
Talous
Tehtävä
Talous
TULOSLASKELMA
Erikoissairaanhoito ja ensihoito (sairaankuljetus)
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot, ersh
Palvelujen ostot, sair.ku
Toimintakulut yhteensä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
-4 864
-3 239 878
-171 375
-3 416 117
-4 083
-2 885 423
-158 194
-3 047 700
-5 000
-3 255 000
-170 000
-3 430 000
-2 578
-1 955 225
-104 174
-2 061 976
60
-3 047 700 -3 430 000 -2 061 976
60
TOIMINTAKATE
-3 416 117
Nettomenot €/asukas
-1 168,70
-1 052,38
-1 173,45
Tunnusluvut ja mittarit
Tehtävä
Toiminta
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuolto käsittää eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan.
1.1.2010 on muodostettu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat. Kokkolan kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana.
Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelun valvonta (joka sisältää mm. talous- ja uimavesien laadun valvonnan
ja asumisterveyden valvonnan), kuluttajaturvallisuusvalvonta, kemikaalilain
mukainen valvonta, tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta sekä
eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata
lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella toimii tällä hetkellä yhdeksän terveystarkastajaa ja 12 eläinlääkäriä.
Terveystarkastajien toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa, Kruunupyyssä (toistaiseksi), Vetelissä, Toholammilla ja Kannuksessa.
Talous
Tehtävä
Talous
TULOSLASKELMA
Ympäristöterveydenhuolto
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Toimintakulut yhteensä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
0
-135 660
-135 660
0
-125 863
-125 863
-660
-134 620
-135 280
0
-92 936
-92 936
69
-135 660
-125 863
-135 280
-92 936
69
-46,41
-43,46
-46,28
TOIMINTAKATE
Nettomenot €/asukas
69
Tehtävä
Talous
Sosiaalitoimi ja terveystoimi yhteensä
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Muut kulut
Sisäiset kulut
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Poistot
Nettomenot €/asukas
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
552 716
720 775
113 049
183 234
41 315
1 611 089
402 344
741 112
97 934
189 117
28 976
1 459 483
437 800
743 400
110 200
184 900
29 000
1 505 300
108 814
438 317
65 777
111 948
17 803
742 659
49
-4 494 439
-5 370 205
-232 479
-754 344
-13 331
-1 108 172
-11 972 970
-3 983 664
-4 798 209
-215 969
-695 828
-23 189
-1 096 438
-10 813 297
-4 061 580
-5 305 050
-208 500
-816 300
-12 400
-1 074 710
-11 478 540
-2 635 596
-3 229 964
-142 398
-485 821
-5 709
-684 019
-7 183 507
63
-10 361 881
-9 247 253
-30 081
-3 542,52
-9 353 814 -9 973 240 -6 440 848
-8 248 844 -8 891 450 -5 756 157
-188 109
-3 200,07
-17 720
-3 411,99
65
65
70
MENESTYSTEKIJÄT
Peruspalvelujen laadun ja
kehityksen turvaaminen
TOIMENPITEET
KASVATUS- JA OPETUSLTK
MITTARIT
Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden Opetusryhmien koko
kehittäminen
Kouluterveyskysely
Hyvä oppilashuolto/ yhteistyö
Tehostetun- ja erityisen tuen
Opetusryhmien pienentäminen
päätökset
hankerahoituksella
Tuntikehys/ oppilas
Päättötodistuksen saaneet
Laatuarviointi k 2015
Monipuolinen
Kaikkia päivähoitomuotoja
Päivähoitopaikkojen määrä
palvelutarjonta
saatavilla
Hoitopaikan jonotusaika
Kilpailukykyinen lukion
Kurssien määrä
kurssitarjotin
Ylioppilaskirjoitusten tulokset
Lukiokoulutuksen vaikuttavuus ja Koulutuksen aloittaneiden määrä
saavutettavuus, järjestämisluvan
Alueellinen strategia- ja yhteistyö
haku 2015
Koko sivistystoimen
palvelutarjonnan kehittäminen
Ulkopuolinen hankerahoitus Hanketyön jatkaminen
Hankkeiden määrä ja niiden
Erinomaista Ryhmäkokoavustus
rahoitus
Tasa-arvoavustus, Kerhotyö
ESR-hanke lukion
työelämäyhteistyön kehittäminen
Palveluverkkojen tehokkuus Erityisluokan ja yleisopetuksen
Kustannukset/oppilas/tunti
ja toimialojen yhteistyö
yhteistoiminta
kustannukset/hoitopaikka
Lähilukioiden verkostoituminen
Yhteistyökurssien määrä
Maakunnallinen toisen asteen
Toimintakate
yhteistyö
Terveet toimitilat ja viihtyisä Päivähoidon tilojen
Asiakkaiden ja henkilöstön
ympäristö
kokonaisvaltainen kehittäminen
palautteet ja sisäilmamittaukset
Koulukeskuksen oppimisympäristön Investoinnit, €
kehittäminen
Osaava ja hyvinvoiva
Koulutustarvekartoitus
Kelpoisuuden täyttävien
henkilöstö
Onnistunut rekrytointi
työntekijöiden ja viranhaltijoiden
Täydennyskoulutus (Osaava)
määrä
Varhaisen tuen malli
Koulutuspäivät: 3 pv/työntekijä
Työnohjaus
Sairauspoissaolojen määrä/
työntekijä
71
Kasvatus- ja opetuslautakunnan
tavoitekortti
Toteuma
Toteuma
Tavoite
Tavoite
Tavoite
MITTARIT
Perusopetus
Oppilasmäärä
Opetusryhmän keskikoko, alaluokat
Tuntikehys/oppilas
Tuntikehys/oppilas (1-6)
Tuntikehys/oppilas (7-9)
€/oppilas
Lukio
Oppilasmäärä
Tuntikehys/oppilas
€/oppilas
Hankkeet/OKM
Hankkeiden lukumäärä
Hankerahoitus €/oppilas
Lukion valinneet/ % ikäluokasta
Yo-kirjoitusten tulokset, puoltoäänien ka
Jatko-opiskelupaikan saaneet, % (lukio)
Jatko-opisk.paikan saaneet, % (perusop)
Varhaiskasvatuspaikat (kokopv-paikk.)
Päivähoito
Aamu- ja iltapäiväkerho
Esiopetus
€/paikka
Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista
Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista
Lasten kotihoidontuki (1000 €)
Kansalaisopiston opetustuntien määrä
Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa
Kansalaisopiston opiskelijamäärä
TP 2013
TP 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017
434
16,4
440
16,7
441
440
440
2,0
2,0
2,0
Henkilöstömäärä, varhaiskasvatus
- vakinaiset/määräaikaiset
Koulutuspäivien määrä/ hlö
Sairauspoissaolojen määrä /hlö
Henkilöstömäärä, opetus
- vakinaiset/määräaikaiset
Kelpoiset, %
Koulutuspäivien määrä/ hlö
Sairauspoissaolojen määrä /hlö
Toimintatulot (1000 €)
Toimintamenot (1 000 €)
Toimintakate (1 000 €)
Toimintakate, €/asukas
2,15
2,31
-7 941 €
1,89
2,15
-7 623 €
-7 622 €
-7 622 €
-7 622 €
79
2,05
-7 225 €
80
1,94
-7 858 €
71
2,05
-8 904 €
71
2,05
-8 904 €
71
2,05
-8 904 €
4
198
31
4
210
42
4
360
42
4
360
42
4
360
42
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
48
-5 000 €
30
70
330
1 650
30
400
60
48
-5 000 €
30
70
330
1 650
30
400
60
48
-5 000 €
30
70
330
1 650
30
400
100
54
5 194 €
54
-5 118 €
327
1 631
391
1 628
329
26/5
26/3
33/3
3
33/5
3
33/5
3
86
3
60
91
3
56/10
100
3
56/10
100
3
56/10
100
3
527
-6 532
-6 005
-2 053 €
451
-6 382
-5 931
-2 048 €
425
-6 462
-6 037
-2 065 €
429
-6 323
-5 894
-2 016 €
429
-6 274
-5 845
-2 000 €
72
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen: Vt. sivistystoimenjohtaja Outi Leväniemi
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto
Tehtävä
Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatukseen ja
opetustoimeen kuuluvien palveluiden tuottamisesta kuntalaisille ja siitä, että
toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista.
Asetetut tavoitteet
Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteena on kehittää Perhon
varhaiskasvatusta ja opetustointa valtakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden,
mm. kunnan uuden strategian linjausten suunnassa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta pyrkii varhaiskasvatuksen ja opetustoimen
palveluiden tuottamiseen taloudellisesti ja tuloksellisesti annettujen
määrärahojen puitteissa.
Henkilöstön tehtävänä on huolehtia opetustoimen valtionosuutta varten
tarvittavien tietojen ja hakemusten valmistumisesta ja lähettämisestä
määräajassa sekä opetustoimen henkilöstö- ja taloushallinnosta opetuksen ja
oppilaiden tarvitsemien tuki- ja kuljetuspalveluiden järjestämisestä ja muusta
joukkoliikenteestä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään tarpeisiin vastaavalla
täydennyskoulutuksella ja uuden henkilöstön rekrytoinnissa kiinnitetään
huomiota siihen, että henkilöiden osaaminen laajentaa henkilöstön osaamista
tai täydentää osaamisen aukkoja. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan
mm. varhaisen tuen mallia hyödyntäen.
Perhon kunnan opetustoimen alaiset koulut ja henkilöstö osallistuvat
maakunnallisen arviointitoimikunnan esittämiin arviointeihin keväällä 2015.
Lisäksi toimintaa arvioidaan uusien strategisten tavoitteiden ja tuloskorttien
mukaisesti. Arviointeja hyödynnetään opetussuunnitelmatyön (OPS2016)
käynnistämisessä sekä palvelutarjonnan kehittämisessä.
Hankerahoituksella
kehitetään
palveluita
ja
mm.
pienennetään
perusopetuksen ryhmäkokoja. Tehdään alueellista yhteistyötä mm.
sivistystoimen strategia- ja kehittämissuunnitelmatyössä.
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
Esiopetus järjestetään lukuvuonna
2015-2016 neljässä ryhmässä.
Kirkonkylän koululla on kaksi esiopetusryhmää. Esiopetuksen henkilöstön
määrärahat ylittyvät jonkin verran v. 2015, koska tilannetta ei otettu huomioon
vuoden 2015 talousarviossa.
73
IP-toiminta jatkuu edelleen kaikilla kouluilla. AP-toimintaa on vain Kirkonkylällä
Alkulan tiloissa. Rinteen luokan APIP-toiminta toteutetaan erillisenä, heidän
omissa tiloissaan ja Rinteen luokan henkilökunnan voimin.
Uusi varhaiskasvatuslaki aiheuttaa haasteita ryhmäperhepäivähoidon
toteuttamiseen. Lapsiryhmissä saa olla kerrallaan vain kahdeksan lasta. Tämä
vaatisi erilaisia tilajärjestelyjä, joita ei nyt lähdetä vielä toteuttamaan vaan
suunnitelmissa on muuttaa Kokkonevan ryhmäperhepäiväkoti päiväkodiksi
syksyllä 2016.
Päivähoidon sisällöllistä toimintaa on kehitetty määrärahojen puitteissa uutta,
sopivaa materiaalia hankkimalla ja henkilökuntaa kouluttamalla. Henkilöstölle
on järjestetty koulutusta omissa palaveri-illoissa sekä Perhonjokilaakson
alueella tarjotuissa koulutuksissa. Työnohjaus- ja koulutusiltoja on lisäksi ollut
kevään aikana 3-4krt.
Erityislastentarhanopettajan virka sai täyttöluvan ja paikka oli auki, mutta
pätevää hakijaa ei ollut.
Päiväkodin rakentamista ja suunnittelun aikaistamista on nostettu esille
valtuustoseminaarissa. Päiväkodin rakentamisen suunnitelmat olivat aluksi
Kirkonkylän koulun ja Keskuskoulun remontin yhteyteen, mutta nähtiin
paremmaksi toteuttaa se omana hankkeena.
Yksityisenhoidontuen määrärahat ovat hiukan ylittyneet. Perheet ovat
käyttäneet
yksityisenhoidontukea
kesällä
nuorten
palkkaamiseen
lastenhoitajiksi.
Kuntalisällä
ja
yksityisenhoidontuella
hoidetaan
kokopäiväisesti yli 20 lasta, joiden molemmat vanhemmat käyvät töissä.
Subjektiivista
päivähoitoa
toteutetaan
alle
10
lapsen
osalta.
Yksityisenhoidontuki ja kuntalisä vähentää selvästi kunnallisen päivähoidon
tarvetta.
Vuoden 2015 talousarvio ylittyy esiopetuksen ja kotihoidontuen osalta, mutta
vastaavasti perhepäivähoidon määrärahaa jää yli, joten varhaiskasvatuksen
määrärahat riittävät.
Koulukuljetuksiin varattu määräraha on
59 % käytetty, omavastuut
kuljetuksissa ovat olleet voimassa ja uudet kilometrirajat alakouluilla. Kesken
on vielä kuljetusten optimointiselvitys.
Kuntokartoitusten jälkeen koulukeskuksen kivikoulun peruskorjauksen
suunnittelu on käynnistynyt. Tiloihin on tehty välittömiä korjauksia, mutta
varsinainen korjausrakentaminen siirtynee vuodella.
Opetustoimen johdossa epävarma tilanne on jatkunut edelleen kesän yli
Yläkoulun ja lukion rehtori on hoitanut oman työnsä ohella myös vt.
sivistystoimenjohtajan tehtäviä kertaalleen jo valitun uuden viranhaltijan
ilmoitettua , ettei ota tehtävää vastaan. Uuden sivistystoimenjohtajahallintojohtajan valinta siirtyi elokuulle ja uusi viranhaltija aloittanee
tehtävässään lokakuun alkupäivinä.
Hallinnon kulut ovat mainituista syistä
alkuvuoden osalta pienet.
74
Perusopetuksen
opetussuunnitelmatyö
OPS2016
on
aloitettu
maakunnallisena yhteistyönä. OPS-tiimi on aloittanut työnsä, jota kunnalliset
OPS-luotsit ohjaavat. Muutoin perusopetusta on järjestetty kolmella
alakoululla ja yläkoululla tavoitteiden suuntaisesti. Erityisen tuen tarpeen
lisääntyminen näkyy mm. Rinteen luokan oppilasmäärän kasvuna: uusia
oppilaita on siirtynyt luokkaan ja opettajan työpanosta on jouduttu vastaavasti
kasvaneen tarpeen vuoksi kasvattamaan, mikä näkyy myös kustannuksissa.
Opetusyhteistyötä on tehty myös Kyyjärven kunnan kanssa ja sitä jatketaan
edelleen. Kyyjärven kunnan oppilaalle myönnettiin paikka Rinteen luokassa.
Uusia avustajia on palkattu avustuksen turvin.
Uusia opiskelijoita lukioon on 1. sijalla hakenut 17 , joista kaikki ovat omalta
yläkoululta eli 34 % ja yksi uusi aikuisopiskelija. Kansalvälisyyttä lukiooon
tuovat kolme vaihto-opiskelijaa. Yhdistelmäopinnoista on kiinnostunut neljä
uutta ammattiopiskelijaa.
Kurssien järjestämisessä lukiossa on jatkettu
yhteistyötä Vetelin lukion kanssa. Lukiossa varaudutaan ABITTI-kokeisiin.
Avustusta lukion laitehankintoihin on saatu yhteensä 26 000 e.
Koulutuksellisen tasa-arvon hankeavustuksella kasvatusohjaaja on tehnyt
työtä kouluissa, kerhotoimintaa on kehitetty ja kerhoja pidetty joka koululla.
Uusia avustuksia on saatu jatkoksi kerhotoiminnan kehittämiseen 13 000 sekä
ryhmäkokojen pienentämiseen 29 000 ja uutena esi- ja perusopetuksen
toimintakulttuurin kehittämiseen
on saatu avustusta 19 000 e sekä
erityisopetuksen laadun kehittämiseen 15 000 avustajien palkkaamiseen sekä
koulunkäyntiavustajien koulutukseen suunnattua avustusta 2 800 e.
Toimintakulttuurin kehittäminen aloitetaan lukuvuoden käynnistyttyä.
Uusia opettajia on rekrytoitu, mutta myös peruutuksia on tullut jonkin verran.
Alakoulujen rehtori on vaihtunut: Pasi Kanniainen toimii aluksi viransijaisena ,
myöhemmin vakinaisena 1.10.2015 lähtien.
Joidenkin yksiköiden osalta toimintakulut ylittyvät, mutta koko
opetustoimen kokonaisuus on melko hyvin raamissa.
Henkilöstö
sivistystoimenjohtaja
Tp 2013
0,4
Tp 2014
0,4
Ta 2015
0,6
Talous
Tehtävä:
TULOSLASKELMA
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto
Talous
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Muut kulut
Sisäiset menot, toimistopalv
Toimintakulut yhteensä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
-51 894
-5 955
-1 675
-497
-11 490
-71 511
-41 505
-5 591
-1 729
-1 114
-11 160
-61 099
-51 660
-4 000
-500
-470
-14 390
-71 020
-30 246
43
TOIMINTAKATE
-71 511
-61 099
-71 020
-30 246
43
-59 441
-49 600
-56 630
-24,46
-21,10
-24,30
Toimintakate, ulkoinen
Nettomenot €/asukas
Tot. 1-8 Käyttö-%
-16 916
-4 010
-652
-661
-8 006
75
Tehtävä
Varhaiskasvatus
Tilivelvollinen: Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Paananen
Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkotihoito,
esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.
Asetetut tavoitteet
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on palvelukokonaisuuden kehittäminen siten,
että monipuolista päivähoitoa on tarjolla osaavan henkilöstön voimin turvallisissa ja terveissä tiloissa. Palvelun tarjonnassa pyritään tehokkuuteen ja
taloudellisuuteen lakien ja ohjeiden määräämissä rajoissa.
Lasten päivähoidon määrällisenä tavoitteena on tuottaa lakisääteisiä yleisiä ja
erityisiä päivähoitopalveluja siten, että kuntalaisten subjektiivinen oikeus
toteutuu. Päivähoitomuotoina lapsiperheille tarjotaan perhepäivähoitoa
hoitajan kotona sekä lasten omassa kodissa, ryhmäperhepäivähoitoa ja
päiväkotihoitoa.
Laadullisena tavoitteena on, että lapsi saa hyvää, omaa kehitystasoaan
vastaavaa päivähoitoa lämminhenkisessä hoitopaikassa.
Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutetaan osittain yhdessä
Perhonjokilaakson kuntien kanssa. Luontokasvatus nostetaan vahvemmin
esille ja henkilökunnalle tarjotaan opastusta luontokasvatukseen.
Ryhmisten toiminta on vakiintunut ja sissihoitaja otettu hyvin vastaan. Sijaisjärjestelyt perhepäivähoidon yksiköiden välillä ja sissin avulla on joustavaa.
Koko päivähoidon ruokahuolto hoidetaan keskitetysti keskuskoulun keittiöstä.
Lukuvuonna 2015-2016 esiopetusryhmien määrään ja sijoituspaikkoihin
kiinnitetään erityishuomiota ja varaudutaan mahdollisiin vuosittaisiin
muutoksiin ja henkilöstön sijoitteluun.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana koulujen
yhteydessä valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.
Henkilöstö
Varhaiskasvatusjohtaja
Lastentarhanopettaja
Päiväkoti yhteensä, muu
Perhepäivähoitajia yht.
Sissihoitaja
Lastentarhanopettaja/esiopetus
Lastenhoitaja/esiopetus ja
ap/iltapäivätoiminta
Koulunkäyntiavustaja/iltapv.
Koulunkäyntiavustaja/varh.kasv.
Tp 2013
1
1
3,5
17+ma
Ta 2015
1
1
4,5
15 + 8,5ma.
3,5
Tp 2014
1
1
3,5
13+3ma
1
3
2
0,5
-
2
0,5
0,78
2
0,5
0,7
3
76
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Varhaiskasvatus, Lasten päivähoito ja kotihoidontuki
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Myyntituotot
20 787
12 648
10 000
5 452
Maksutuotot
124 745
98 304
100 000
55 168
5 561
3 432
21 000
1 935
Talous
Tot. 1-8 Käyttö-%
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
1 003
1 857
0
2 958
Toimintatuotot yhteensä
Muut tuotot
152 096
116 241
131 000
65 514
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset, kotih.tuki
Muut kulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
-953 072
-39 937
-18 164
-326 667
-1 280
-117 220
-817 133
-33 927
-19 410
-391 009
-1 272
-103 473
-889 830
-38 400
-24 100
-330 000
-1 600
-129 470
-544 022
-17 054
-13 259
-249 527
-772
-73 626
-1 456 340
-1 366 224
-1 413 400
-898 261
64
-1 304 244 -1 249 983 -1 282 400
-832 747
65
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Tilikauden tulos €/asukas
Tunnusluvut:
Päivähoidossa lapsia
Päivähoidon käyttöaste
Päivähoidon toimintapv:t
- Perhepäiväh.käyttöaste
- läsnäolopv:t perhepv.hoito
- Päiväkodin käyttöaste
- läsnäolopv:t pv.koti
- Ryhmisten käyttöaste
Hoitopaikkojen jonotusaika
Esiopetukseen osallistuvien
osuus 0-6 v.
Esiopetus, lasten lukumäärä
-1 186 662
-1 145 604
-1 152 330
-446,20
-431,62
-438,73
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
184
151
17 536
78 %
14 426
73 %
3 110
71 %
30 pv
12 768
75 %
10 202
73 %
2 566
76 %
130
100 %
21 500
100 %
55+3
100 %
54
15 500
4 000
100 %
14 pv
48
50
77
Tehtävä
Perusopetus
Perusopetuksen järjestäminen oppilaiden ikäkauden ja edellytysten
mukaisesti.
Asetetut tavoitteet
Perusopetusta järjestetään yhdeksänvuotisena kaikille Perhossa asuville
oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille heidän ikäkautensa ja edellytystensä
mukaisesti. Opetus järjestetään siten, että se antaa kaikille oppivelvollisille
mahdollisuuden
saavuttaa
oppivelvollisuuden
täytyttyä
peruskoulun
päättötodistus ja turvaa jatko-opintovalmiudet. Oppilaiden tukipalvelut pyritään
takaamaan. Joustavan perusopetuksen mallin mukaan yläkoulussa voidaan
tarvittaessa antaa myös lisäopetusta.
Erityisopetusta kehitetään edelleen mm. konsultointia jatkamalla ja
jalkauttamalla hankkeessa saatuja hyviä käytänteitä luokkien tasolle. Ennalta
ehkäisevään työhön on palkattu koulukuraattori, jonka työpanosta myydään
naapurikuntaan 4 pv /kk. Hankerahoituksella palkatun kasvatusohjaajan
työpanosta hyödynnetään mm. kodin ja koulun yhteistyömuodoissa sekä
koulutusmyönteisyyden
edistämisessä.
OPS2016-opetussuunnitelman
uudistamistyö käynnistetään sekä kuntakohtaisesti että alueellisena tai
maakunnallisena yhitestyönä.
Peruskoulun tavoitteena on yhdessä kodin ja ympäröivän yhteiskunnan
kanssa edistää oppilaiden persoonallisuuden kasvua, tukea jatko-opintojen
kannalta tarpeellisten valmiuksien saavuttamista sekä antaa elämässä
tarpeellisia tietoja ja taitoja syventäen niitä valinnaisilla oppimäärillä.
78
Kerhotoimintaa kehitetään ja pyritään tarjoamaan monipuolisia kerhoja niin,
että jokaisella perusopetusta käyvällä olisi mahdollisuus vähintään yhteen
harrastukseen.
Opettajien täydennyskoulutusta kohdistetaan valittuihin painotuksiin ja
osallistutaan maakunnalliseen Erinomaista-ja Osaava-hankkeen koulutuksiin
sekä yhteisiin alueellisiin VESO-koulutuksiin. Perusopetuksen laatukriteereihin
perustuen arvioidaan toimintaa ja otetaan raportoinnin tulokset huomioon
opetussuunnitelma 2016 -työssä. Opetusryhmien kokoa pyritään pitämään
kohtuullisena hakemalla Oph:n kohdeavustusta. Arviointia kohdistetaan
opetussuunnitelman ja tuntijaon toimivuuteen sekä erityisopetuksen
järjestämiseen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittumiseen jatkoopintoihin peruskoulun jälkeen.
Kuljetukset ja reitit pyritään järjestämään mahdollisimman taloudellisesti ja
tasapuolisesti. Koulukuljetuksen kilometriajoja tarkistetaan siten, että
kuljetusetuuden saavat ne perusopetuksen luokkien 1- 4 oppilaat sekä
esiopetuksessa olevat lapset, joiden koulumatka on vähintään kolme
kilometriä ja luokkien 5 – 9 (10) oppilaat, joiden koulumatka on vähintään
viisi kilometriä. Näiden kilometrirajojen alle jäävillä oppilailla on mahdollisuus
hankkia tuettuja omavastuuhintaisia lippuja. Omavastuuhinta on 1 €/matka.
Toimintamenojen kasvua pyritään hillitsemään kaikissa yksiköissä. Tiukkaa
budjettikuria noudatetaan edelleen.
Henkilöstö
Rehtorit
Lehtorit
Tuntiopettajat
Luokanopettajat + erit. op.
Koulunkäyntiavustajat
Työllist.
Kuraattori
Kasvatusohjaaja
Yhteensä
Tp 2013
1
9
4
20
6
1
1
42
Tp 2014
1,5
9
5
20,5
6
2
1
1
46
Ta 2015
0,8+0,5
8,3
4
20
4
2
1
40,6
79
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Perusopetus
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Myyntituotot
67 074
53 847
48 000
34 773
Tuet ja avustukset
92 814
111 385
124 000
7 670
4 994
5 608
1 500
4 061
164 882
170 840
173 500
46 504
-2 215 820
-375 642
-124 020
-11 771
-3 560
-880 269
-2 151 671
-341 573
-130 365
-10 090
-4 332
-886 812
-2 176 990
-307 530
-101 250
-14 600
-4 250
-930 040
-1 454 837
-181 336
-71 828
-9 757
-2 313
-588 889
-3 611 082
-3 524 843
-3 534 660
-2 308 960
65
-3 446 200 -3 354 003 -3 361 160
-2 262 456
67
Talous
Tot. 1-8 Käyttö-%
Toimintatuotot
Muut tuotot, vuokratuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Vuokrat
Muut kulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Suunnitelmapoistot
Tilikauden tulos
-2 566 226
-2 467 585
-2 431 120
-7 862
-46 156
-47 110
27
-6 020 288 -5 867 744 -5 839 390
Tilikauden tulos €/asukas
Toimintakate €/asukas
Toimintakate €/oppilas
-2 059,63
-1 178,99
-7 940,55
-2 026,15
-1 158,15
-7 622,73
-1 997,74
-1 149,90
-7 621,68
Toimintakatteet:
Kirkonkylän koulu
Möttösen koulu
Oksakosken koulu
Keskuskoulu
Hankkeet
Koulukuljetukset
Yhteensä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
-807 219
-672 680
-402 048
-1 270 678
-35 187
-258 388
-3 446 200
-775 718
-699 191
-400 899
-1 218 121
-13 281
-246 793
-3 354 003
-765 580
-754 540
-428 460
-1 172 580
0
-240 000
-3 361 160
Tot. 1-8 Käyttö-%
-519 609
-492 751
-283 153
-798 002
-27 699
-141 242
-2 262 456
68
65
66
68
59
67
80
81
Tehtävä
Rinteen erityisluokka
Toiminta
Tehtävänä on tarjota kehitysvammaisille ja muille erityisen vaikeasti
oppimisvaikeuksisille lapsille ja nuorille oppilaiden oman kehitystason
mukaista peruskouluopetusta. Opetuspalveluja tarjotaan myös Kyyjärven
kunnan
perusopetuksen
erityisoppilaille.
Henkilöstössä
on
kaksi
erityisopettajaa, kaksi kehitysvammaistenhoitajaa ja koulunkäyntiavustaja.
Asetetut tavoitteet
Harjaantumisopetuksen tavoitteena on järjestää opetus niin, että oppilaille
voidaan antaa peruskoulun päättötodistus oppivelvollisuuden päätyttyä.
Opetus järjestetään oppilaiden oman kehitystason mukaisena toimintaalueittain ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä tai integroituna muiden
opetusryhmien kanssa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen
opetussuunnitelma. Opetus järjestetään myönnettyjen määrärahojen
puitteissa taloudellisuutta noudattaen. Rinteen erityisluokan opetus on osa
Kirkonkylän koulua. Rinteen luokan ja yleisopetuksen yhteistoimintaa
kehitetään koulujen välillä.
Tämän yksikön toimintakuluihin kirjataan myös Tervaväylän koulua käyvän
oppilaan avustajan ja viikonloppukuljetusten kustannukset.
Henkilöstö
Rehtori
Erityisopettajia
kehitysvammaistenhoitajia
koulunkäyntiavustajia
yhteensä
Tp 2013
2,3
2
2
6,3
Tp 2014
0,2
1,5
1
3,2
5,9
Ta 2015
0,2
1,5
1
3
5,7
Henkilöstömäärään sisältyy yksi koulunkäyntiavustaja, joka työskentelee
Oulussa Tervaväylän koululla. Yllä mainittujen lisäksi Rinteen luokassa
työskentelee Kyyjärven ja osin Perhon kunnan palkkaamana yksi
koulunkäyntiavustaja.
82
Talous
Tehtävä:
TULOSLASKELMA
Rinteen erityisluokka
Talous
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
38 976
35 575
16 000
Tot. 1-8 Käyttö-%
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Muut kulut
Keskitetyt kulut
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
0
2 143
3 000
0
38 976
37 718
19 000
23 240
-173 749
-52 880
-7 981
-440
-34 166
-204 677
-54 480
-4 528
-315
-32 795
-225 590
-58 300
-5 750
-600
-36 050
-161 829
-22 679
-1 900
-275
-19 572
-269 216
-296 795
-326 290
-206 255
63
-230 240
-259 077
-307 290
-183 015
60
-195 994
-226 236
-271 240
-78,77
-89,46
-105,13
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
10
-23 024
12
-21 590
12
-25 608
Nettomenot €/asukas
Tunnusluvut ja mittarit (20.9.)
Oppilasmäärä
Toimintakate €/oppilas
Opetuksen palkat+sivukulut €/oppilas
Tarvikkeet, €/oppilas (ei elintarv.)
Kuljetusoppilaiden lukumäärä
Kuljetusmenot €/oppilas/Kulj.oppilas
Koulutuspäivien määrä/opettaja
Sairauspoissaolojen määrä
Tehtävä
23 240
-17 388
-17 335
-798
-377
10
10
-3 899 -3.019 / 3.623
3
3
122
-600
8
-3 500
3
-20 %
Lukio
Toiminta
Lukio antaa yleissivistävän opetuksen, joka on tarpeen korkeakouluopintojen
ja muiden lukiopohjaiseen ammatillisesti eriyttävään koulutukseen kuuluvien
opintojen aloittamiseksi.
Asetetut tavoitteet
Perhon lukiota kehitetään yleissivistävänä, ylioppilastutkintoon ja lähinnä
korkeakouluopintoihin johtavana oppilaitoksena. Perhon lukion toimintaajatuksena on kasvattaa itsenäisiä, vastuuntuntoisia, jatko-opiskelukelpoisia
taipumustensa mukaan luonnontieteellisesti suuntautuneita kielitaitoisia
ihmisiä.
Opetuksen monipuolistamiseksi tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus
yhdistelmätutkinnon suorittamiseen Keski-Pohjanmaan ammattiopiston
Perhon toimipaikan kanssa sekä lähihoitajan tutkintotavoitteisia opintoja
lukioaikana.
83
Aineopiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta lukio-opintoihin aikuislukion
oppimäärän mukaisesti. Lukio on mukana Toisen asteen maakunnallisessa
yhteistyössä, jolla pyritään lisäämään toisen asteen oppilaitosten välistä
yhteistyötä opiskelumahdollisuuksien laajentamiseksi ja kehittämiseksi.
Hankkeessa on laadittu yhteistyöstrategia, jota päivitetään . Lukio-opetus
taataan Perhossa lähiopetuksena myös tulevaisuudessa riittävän
houkuttelevalla opintotarjonnalla ja verkostoitumalla lähilukioiden kanssa.
Myös lähihoitajakoulutuksen käynnistämisessä tarvitaan verkostoitumista
ammatillisiin oppilaitoksiin.
Lukio on mukana myös valtakunnallisessa Science-verkostossa, jonka kautta
tuetaan opiskelijoiden tiedeopetusta ja järjestetään opintomatkoja ja jaetaan
stipendejä. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään projektien avulla, mm. CERN-tie
deleirin ja muiden opintomatkojen varainhankinnassa toteuttamisperiaate on
yrittäjyyshenkinen. Lukion kehittämistiimi jatkaa työtään henkilöstön, opiskeli
joiden ja päättäjien kanssa. Vuoden 2015 aikana järjestetään lukion arviointi
seminaari. Oppimisympäristön viihtyvyyttä parannetaan, tilojen terveyttä ja
kuntoa seurataan mm. sisäilmamittauksin ja kyselyin.
Henkilöstön täydennyskoulutuksessa painottuu opetusteknologian koulutukset
ja opetussuunnitelman muutosprosessiin sekä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin
varautuminen yhteistyössä perusopetuksen ja alueen kuntien kanssa.
Arviointikohteina
on
opiskelijoiden
sijoittuminen
ylioppilaskirjoitusten tulokset sekä lukioontuloprosentti.
Henkilöstö
Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht
rehtori
lehtorit
tuntiopettajat
Talous
Tp 2013
7,6
0,6
5,5
1,5
Tp 2014
7,5
0,5
5,5
1,5
jatko-opintoihin,
Ta 2015
7,5
0,5
5,5
1,5
84
TULOSLASKELMA
Lukio
Tehtävä
Talous
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
110 385
70 962
45 000
21 923
27 991
25 159
28 000
13 313
Tot. 1-8 Käyttö-%
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
11 076
8 271
10 000
3 118
Toimintatuotot yhteensä
Muut tuotot
149 452
104 392
83 000
38 353
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Vuokrat
Muut kulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
-480 623
-78 257
-9 972
-833
-526
-142 824
-482 577
-87 933
-14 866
-1 612
-1 272
-144 799
-490 800
-63 250
-13 300
-1 100
-2 000
-144 780
-307 508
-42 146
-4 469
-2 201
-487
-97 443
-713 035
-733 059
-715 230
-454 254
64
-563 583
-628 667
-632 230
-415 901
66
-420 543
-482 406
-487 450
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
46
Toimintakate €/asukas
-192,81
-217,08
-216,29
Toimintakate €/oppilas
-7 133,96
-7 858,34
-8 904,65
Tunnusluvut ja mittarit (opp.määrä = ed.lukuvuoden ja talousarvion ka)
Oppilaat (sis.yhd.tutk.oppilaat)
- josta valtionosuuteen oikeuttavia, ka
Opetuksen palkat €/oppilas
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
79
80
71
54
64
55
-6 161
-6 032
-6 156
Opetuksen muut menot €/oppilas
-343
-516
-305
Kouluruokailu €/oppilas
-407
-388
Siivous €/oppilas
-388
-337
Kiinteistönhoito €/oppilas
-707
-774
-1 502
-1 500
-806/-306
-803/-394
-615/-128
2,05
1,94
2,05
3
3
3
Opettajien kelpoisuusaste
86 %
80 %
100 %
Lukion valitsevien osuus ikäluokasta (Perho)
31 %
44 %
42 %
Kouluruokailu, siivous ja kiinteistönhoito yhtee
Kuljetus €/oppilas (kulut/väh. tuki ja omav.tulot
Tuntikehys/oppilas
Koulutuspäivien määrä/opettaja
Tehtävä
Ammattiopetus
Toiminta
Talousarvio sisältää Keski-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän koulujen yksikköhintoihin kuulumattomia menoja, jotka jaetaan kun
nille perussopimuksen mukaisesti.
85
Talous
Tehtävä:
TULOSLASKELMA
Ammattiopetus
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
-5 790
-2 725
-4 861
-6 699
-5 750
-1 250
-5 433
-1 630
-8 515
-11 560
-7 000
-7 063
101
TOIMINTAKATE
-8 515
-11 560
-7 000
-7 063
101
Nettomenot €/asukas
-2,91
-3,99
-2,39
Talous
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Avustukset
Toimintakulut yhteensä
Tehtävä
Tot. 1-8 Käyttö-%
Muu opetustoimi; Kansalaisopisto ja Taiteen perusopetus
Toiminta
Perhonjokilaakson kansalaisopisto on Vetelin, Kaustisen, Halsuan ja Perhon
yhteinen aikuiskoulutusta tuottava oppilaitos. Sijaintikuntana on Veteli.
Nettomenot jaetaan asukaslukuun suhteutettujen oppituntien määrän
suhteessa siten, että Vetelin osalle tulee lisäksi 5 % sijaintikuntaetu.
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on järjestää tavoitteellista ja vuosittain
etenevää eri taiteenalojen opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille.
Asetetut tavoitteet
Kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää aikuiskoulutusta ja osin myös taiteen
perusopetusta lapsille. Tarjolla on mm. kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia,
kuvataiteita ja kieliä. Perhon kunnalla on kaksi yhteistä opettajaa
kansalaisopiston kanssa ja edustajat kansalaisopiston johtokunnassa.
Oppituntien määrä säilyy ennallaan. Vuotuiset kustannukset ovat noin 30 000
e ja summaan sisältyy taiteen perusopetuksen tunteja, mm. pianon, viulun ja
harmonikan soiton opetusta, kuorotunteja sekä kuvataiteiden opetusta.
Perholaiset lapset ja nuoret voivat edelleen hakeutua Keski-Pohjanmaan
konservatorion musiikin opintoihin.
Oppilaspaikkoja on varattu 18, käytössä on nyt 15 paikkaa. Paikat säilytetään
ennallaan. Konservatorion viulumuskariryhmä jatkaa Perhossa.
Talous
86
Tehtävä:
TULOSLASKELMA
Muu opetustoimi
Tot. 1-8 Käyttö-%
Talous
Toimintamenot
Palvelujen ostot
Toimintakulut yhteensä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
-30 532
-34 127
-36 000
-28 502
-30 532
-34 127
-36 000
-28 502
79
TOIMINTAKATE
-30 532
-34 127
-36 000
-28 502
79
Nettomenot €/asukas
-10,45
-11,78
-12,32
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
1 631
1 628
-19 132
329
15
-20 627
15
1 763
50
-26 000
400
15
-760
-900
-900
Tunnusluvut ja mittarit
Oppitunteja Perhossa
Tarjottavia kursseja
Nettomenot Kansalaisopisto
Perholaisia opisk. eri kursseilla
Oppilaspaikkoja konservatoriossa
josta nettomenot €/oppilas
TULOSLASKELMA
Tehtävä
Kasvatus- ja opetustoimi yhteensä
Tot. 1-8 Käyttö-%
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Myyntituotot
244 149
172 981
121 500
86 031
Maksutuotot
139 131
117 467
115 000
61 593
Tuet ja avustukset
126 325
144 631
176 600
22 918
17 073
15 736
11 500
10 137
526 678
450 815
424 600
180 679
-4 153 829
-585 762
-168 122
-329 392
-12 603
-6 802
-1 275 297
-3 951 837
-567 049
-180 119
-394 251
-12 200
-8 645
-1 268 200
-4 090 420
-513 430
-158 000
-331 250
-15 900
-9 020
-1 344 300
-2 666 859
-297 288
-101 801
-251 027
-12 085
-4 996
-847 223
-6 531 807
-6 382 301
-6 462 320
-4 181 279
65
-6 005 129 -5 931 486 -6 037 720
-4 000 600
66
Talous
Toimintatuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Nettomenot €/asukas
-4 727 164
-4 658 953
-4 693 420
-2 054,44
-2 048,17
-2 065,59
43
87
MENESTYSTEKIJÄT
TOIMENPITEET
VAPAA-AIKA LTK
MITTARIT
Innovatiivisuuden ja
aktiivisuuden suosiminen
Kirjasto ja kulttuuri osana
palvelutarjontaa; toiminnan
kehittäminen
Perho-päivien kehittäminen
Avustukset ohjataan toiminnan
perusteella
Lainausten määrä 13,7/
asukas
Lainaus 3,30 € / asukas
Aukiolotunnit 1.410
Käyntimäärät 30.000
Tapahtumat 32 osall./tapaht.
Näyttelyitä 7 / vuosi
Nuorisotyö
Yhteistyön tarkistaminen eri
toimijoiden kanssa ja työnjaosta
sopiminen
Avustukset ohjataan toiminnan
perusteella
Elämä pelissä –hanke
Etsivä nuorisotyö
Työpaja
Liikuntastrategian täytäntöönpano
Tour de Perho
Ohjatut liikuntaryhmät eri
ryhmille
Ennaltaehkäisevän
terveysliikunnan kehittäminen
Avustukset ohjataan toiminnan
perusteella
Koulutustarvekartoitus
Onnistunut rekrytointi
Tapahtumat
Kävijämäärät
Avustukset €
Ennaltaehkäisevä nuorisotyö
Hyvä elämän laatu kaikille
tasapuolisesti
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Täydennyskoulutus
Varhaisen tuen malli
Työnohjaus
Asiakkuudet
Jatkotoimiin ohjatut asiakkaat
Kokoontumiskerrat
Liikunta-alueet
Tapahtumat
Osallistujat
Tapahtumat
Kävijämäärät
Avustukset €
Kelpoisuuden täyttävien
työntekijöiden ja
viranhaltijoiden määrä
Koulutuspäiviä 3 / työntekijä
Sairauspoissaolojen määrä/
työntekijä maan keskitasoa
88
Vapaa-aikatoimi
tavoitekortti
Toteuma
Toteuma
Tavoite
Tavoite
Tavoite
MITTARIT
Kirjasto
Lainausten määrä /asukas
Lainan hinta, €
Aukiolotunnit
Nuorisotoimi
Tapahtumat
Kävijämäärät
Avustukset, €
Liikuntatoimi
Tapahtumat
Kävijämäärät
Avustukset, €
Kulttuuritoimi
Tapahtumat
Kävijämäärät
Avustukset, €
TP 2013
TP 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017
13,55
3,32
1 644
12,63
4,24
1 506
13,70
3,30
1 410
13,70
3,30
1 410
13,70
3,30
1 410
10 260 €
11 888 €
13 100 €
13 100 €
13 100 €
16 386 €
15 035 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
2 350 €
1 900 €
4 500 €
4 500 €
4 500 €
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
120 285
-442 056
-321 771
-110,05
116 140
-427 253
-311 113
-107,43
139
-480
-341
139
-470
-331
139
-466
-327
Henkilöstömäärä, htv
Koulutuspäivien määrä/ hlö
Sairauspoissaolojen määrä /hlö
Toimintatulot, €
Toimintamenot, €
Toimintakate, €
Toimintakate, €/asukas
Tehtävä
Kirjasto
Kirjastonjohtaja Mirja Siironen
Toiminta
Kirjastotoiminnan tehtävänä on luoda yleiset ja yhtäläiset oikeudet ja
mahdollisuudet yleiseen sivistykseen, tietoon ja virkistykseen, tukea opiskelua
ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta
käyttäen hyväksi myös nykyaikaisia tiedonhankintamenetelmiä.
Kirjaston strategia:
1. Kirjasto ruokkii kaikenikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua
= Perhon kirjasto pyrkii ottamaan huomioon ja tarjoamaan palveluita eri
muodoissaan kaikenikäisille kuntalaisille.
2. Tukee järjestettyä ja omaehtoista oppimista = Perhon kirjasto toimii
yhteistyössä paikallisten koululaitosten kanssa ja on tukena myös muualla
opiskelevien opiskelijoitten tiedontarpeessa.
3. Tarjoaa kansalaisille perusinformaation ja aineksia henkilökohtaiseen
kehitykseen = Perhon kirjasto kartuttaa kokoelmiaan ajantasaisesti: kauno- ja
tietokirjallisuus, lehdet, äänitteet, e-kirjat, tietokannat. Kirjasto ottaa huomioon
erityisesti paikkakuntalaisten kirjastopalveluiden tarpeen.
4. Tukee medialukutaitoa ja muita kansalaisen tietoyhteiskuntataitoja =
Perhon kirjastossa pyritään kehittämään kuntalaisten tietopalveluvalmiuksia ja
ajan kanssa valtakunnallista tavoitetta julkisen hallinnon sähköisen asioinnin
toteuttamisessa. Medialukutaidon opetus on yhteinen haaste kouluille ja
kirjastoille.
89
5. On tie kulttuuriperinnön ja tieteen tulosten tuntemukseen = Perhon
kirjastossa jatketaan paikallisen ja alueellisen kulttuuriperinteen vaalimista ja
esille tuomista niin menneessä kuin nykyajassakin. Kirjaston tietokirjallisuuden
ja tietokantojen hankintoja pyritään lisäämään. Kirjastosta on saatavissa
positiivista sisältöä elämään.
6. Kirjasto tarjoaa tilan kulttuurien kohtaamiselle = Perhon kirjastolla on
valmiudet ja halu järjestää monimuotoista, kuntalaisille suunnattua toimintaa
hyvissä tiloissa.
7. Perhon kirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yhteistyökirjastojen ja
maakuntakirjaston kanssa.
Henkilöstö
Tp 2013
Tp 2014
Ta 2015
Kirjastovirkailijoita
2
2
2
Osa-aikainen kirjastonjohtaja
0,2
0,2
0,2
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
Kirjaston toimintavuosi on edennyt suunnitelmien mukaan. Erityisesti lasten
kirjastonkäyttö on ollut runsasta; koulun uuden lukuvuoden Lukuhaavikampanja on taas alkanut. Näyttelyt ja muut tilaisuudet ovat olleet suosittuja ja
tuoneet kirjastoon kuntalaisia. Sedun aikuisopiskelija jatkaa kirjastoalan
työssä oppimista elokuusta lähtien. Heinä-elokuun kirjastossa oli työkokeilua
suorittava henkilö (TE-palvelut). Vuosilomat on pääsääntöisesti pidetty.
Talous
90
Tunnusluvut ja mittarit:
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
39 002
4 385
38 764
4 161
39 800
4 000
969
930
1 200
Käyntien lukumäärä
28 000
23 493
30 000
Lainausten lukumäärä
39 625
36 561
40 000
3,32
4,24
3,30
6,05
13,55
3 861
2,2
1 644
6,59
12,63
4 520
2,2
1 506
4,30
13,70
3 500
2,2
1 410
Kirjoja
Muu aineisto
Lainaajia
Lainan hinta
Käynnin hinta
Lainoja/asukas
www-käynnit
Henkilöstö
Aukiolotunteja
Vapaa-aikalautakunta
Tilivelvollinen: Nuoriso-kulttuurisihteeri Raija Sahlgren
Tehtävä
Vapaa-aikatoimi
Toiminta Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi
Asetetut tavoitteet
Vapaa-aikatoimen järjestämässä toiminnassa painopistealueena on Perhossa
järjestettävä toiminta. Lisäksi pyritään erityisesti syrjäytymisen estämiseen ja
toimintamahdollisuuksien
tasapuoliseen
lisäämiseen,
mm.
vapaaaikalautakunnan avustussäännöt.
1.9.2011 Perhon kunnan hallinnoimaksi siirtynyttä Elämä pelissä –hanketta,
työpajaa ja etsivää nuorisotyötä kehitetään edelleen Avilta haettavien
avustusten turvin.
13
–
16
–vuotiaille
nuorille
järjestettävään
toimintaan
sekä
ennaltaehkäisevään päihdetyöhön panostetaan kunta/kolmas sektoriyhteistyön kautta. Lapsiin panostetaan mm. kesäkerhotoiminnalla ja näin
myös saadaan työllistettyä nuoria ohjaajiksi. Terveysliikuntaan panostetaan
kolmannen sektorin kautta järjestettävällä yleishyödyllisellä liikunnalla.
Päihdestrategia ja Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien laatima
turvallisuussuunnitelman
juurruttamista
kuntaan
jatketaan
edelleen,
tavoitteena arjen turvallisuus, mm. että jokainen alle 25-vuotias on jonkin
työllisyystoimenpiteen piirissä. Turvallisuussuunnitelman yhtenä tavoitteena
ovat savuttomat kunnat Keski-Pohjanmaalla, ainoastaan Perhossa tämä ei ole
toteutunut vielä Keski-Pohjanmaalla. Liikuntapaikat pyritään pitämään
kunnossa. Kuntosalia laajennetaan ja sinne laitetaan pesutilat. Haanen hiihto
järjestetään lauantaipäivänä edellisen perinteisen sunnuntain sijasta.
Tavoitteena on saada osallistujia myös kauempaa.
Kulttuuritoimessa pyritään järjestämään Vanhaan Lampuotiin ja Möttösen
vanhaan tupaan mielekästä ohjelmatarjontaa.
Perho-viikon toimintaa kehitetään mm. Perhon Yrittäjien kanssa, jotka ovat
ehdottaneet toripäiväksi 1.8.2015. Ympäri vuoden pyritään järjestämään monipuolista kulttuuritarjontaa lapsista vanhuksiin.
91
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
Vapaa-aikalautakunnan toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin.
Nuopparilla järjestettiin iltatoimintaa maanantai, keskiviikko ja perjantai-iltaisin.
Sekä vapaa-aikalautakunta että nuorisovaltuusto tekivät aloitteet nuopparin,
kirjaston alakerran tilojen saamisesta kokonaisuudessaan harrastustoiminan
käyttöön. Syksyllä 2014 aloittanut nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti. Vapaaaikatoimesta nuorisovaltuustoa on ollut auttamassa yksi ohjaaja, joka on toiminut myös nuorisotilojen ohjaajana.
Sosiaalitoimen työntekijän saaminen nuorisotiloihin ei ole vielä toteutunut,
toisen ohjaajan saaminen nuopparin iltavalvojaksi oli välillä haasteellista.
Kansanhiihtokampanja ja Haanen hiihto-laturetki pystyttiin toteuttamaan tänä
talvena, koska lunta oli riittävästi. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä
kun Haanen hiihto hiihdettiin Perhossa ensimmäisen kerran, eli vuonna 1966.
Suunnittelu on aloitettu tulevaa juhlavuoden tapahtumaa ajatellen.
Kuntosalille hankittiin uusia laitteita ja kuntosalille lisättiin siivousta. Kuntosali
siivotaan päivittäin, lauantaita ja sunnuntaita lukuunottomatta työpajan toimesta. Vapaa-aikatoimen aloite kuntosalin laajentamisesta ja pesutilojen saamisesta ei ole vielä toteutunut. Vireillä. Vapaa-aikatoimen määrärahat seurojentalon vuokraamiseen loppuivat toukokuussa.
Uimakoulut, Perho-Kyyjärvi pyöräilykampanja sekä Perho-päivä onnistuivat hyvin. Tour de Perho peruttiin vähäisen ennakkoilmoittautumisen vuoksi. Perho-viikko muutettiin yksipäiväiseksi ja
Perho-päivä järjestettiin ensimmäistä kertaa elokuussa ja ensimmäistä kertaa
rantabulevardilla. Kesäkerhotoimintaa järjestettiin neljässä paikassa, kirkonkylällä, Möttösessä, Oksakoskella ja ensimmäistä kertaa Peltokankaalla. Kesäkerhotoiminta työllisti kahdeksan nuorta.
Vapaa-aikatoimelle tuli päätökset rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön
30 000€ ja työpajatoimintaan 30 000, joka aiheuttanee toimintasuunnitelman
muutoksen toiminnassa. Työpajatoiminnassa on ollut työpajaohjaajaa, oma
ohjaaja Kyyjärvellä ja Perhossa. Kyyjärvi ilmoitti jäävänsä pois yhteistyökuvioista sekä etsivän että työpajankuvioissa, koska Kyyjärven palvelut ovat Keski-Suomen puolella mm, eri te-toimistot. Työpajalla Perhossa aloitettiin uutena toimintana polkupyörähuolto.
Kulttuuritoimen näkyvimpänä tavoitteen toteutumisena oli taidetilan saaminen
kunnanvirastolle, (entinen autokoulun tila). Kuvataidepiiriläisten ehdotuksesta
vapaa-aikalautakunta päätti tilan nimeksi Artstudio.
Möttösen vanhan tuvan käyttöä suunniteltiin alustavasti yhdessä Humalajoen
maamiesseuran kanssa. Lampuotin entisöintitöitä ei saatu vielä tehtyä.
Henkilöstö
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
Tp 2013
1
Tp 2014
1
Ta 2015
1
92
Talous
Tehtävä:
TULOSLASKELMA
Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi
Käyttö-%
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Maksutuotot
9 436
11 083
11 000
10 257
Tuet ja avustukset
1 782
1 500
1 500
2 000
4 328
15 546
2 588
15 171
1 900
14 400
91
12 347
86
-59 123
-32 381
-15 255
-22 061
-8 189
-24 341
-161 350
-53 504
-45 077
-11 254
-20 290
-6 441
-23 792
-160 358
-56 590
-56 240
-6 050
-23 000
-200
-30 700
-172 780
-41 633
-37 614
-9 798
-3 758
-2 553
-18 901
-114 257
66
-145 804
-145 187
-158 380
-101 909
64
Toimintakate, ulkoinen
-120 139
-119 603
-127 680
Nettomenot €/asukas
Poistot käyttöomaisuudesta
-49,85
-2 267
-50,13
0
-54,18
0
TILIKAUDEN TULOS
-148 071
Tunnusluvut ja mittarit:
-145 187
-158 380
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
-10 260 €
-6 935 €
-11 888 €
-8 533 €
-13 100 €
-9 600 €
-16 386 €
-15 035 €
-15 000 €
-2 350 €
-1 900 €
-4 500 €
Talous
Toimintatuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Vuokrat/Muut kulut
Sisäiset kiinteistömenot
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Nuorisotoimi
Avustukset
- siitä 4H-yhdistykselle
Liikuntatoimi
Avustukset
Kulttuuritoimi
Avustukset
Tehtävä
Toiminta
Elämä pelissä -hanke
Etsivä nuorisotyö ja Nuorten työpaja.
Asetetut tavoitteet
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja antaa
nuorelle tukea opiskelu- ja työelämään kiinnittymiseen. Pajatoiminnan
tavoitteena on tarjota syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alaisille mahdollisuus
mielekkääseen toimintaan ja sitä kautta saada elämäänsä sisältö ja tarkoitus.
Pajatoiminnan tavoitteena on tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat, tai jo
syrjäytyneet nuoret. Pajaa kehitetään ”matalan kynnyksen pajaksi”, jossa
nuorelle opetetaan elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Mikäli on tilaa, pajalle
otetaan myös yli 29-vuotiaita. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii työparina
93
pajaohjaajien kanssa ja kirjaimellisesti etsii putoamisvaarassa olevat nuoret ja
ohjaa heitä edelleen koulutuspalvelujen ja muiden nuorta koskevien palvelujen
pariin.
Rahoitus näille hankkeille on saatu vuodelle 2015 Perho-Kyyjärvi työpajalle ja
etsivään nuorisotyöhön. Jatkorahoitusta haetaan. Projektipäällikkönä toimii
nuoriso- ja kulttuurisihteeri.
Henkilöstö
Tp 2013
2
1
Pajaohjaaja
Etsivä nuorisotyöntekijä
Tehtävä:
Ta 2014
2
1
Ta 2015
2
1
TULOSLASKELMA
Elämä pelissä: Etsivä nuoristyö ja Nuorten työpaja
Talous
Käyttö-%
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
14 435
16 872
25 000
6 297
97 500
122 500
14 335
20 631
17
-67 145
-4 985
-2 703
-158
-3 285
-78 277
60
-7 200
-57 645
801
Tot. 1-8
Käyttö-%
Toimintatuotot
Myyntituotot
Avustukset
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Vuokrat/Muut kulut
Sisäiset kiinteistömenot
Toimintakulut yhteensä
88 639
103 074
82 415
99 287
-81 692
-10 570
-11 646
-910
-4 640
-109 458
-88 838
-5 607
-10 699
-52
-5 176
-110 372
Toimintakate, ulkoinen
-9 962
TOIMINTAKATE
-6 384
Tehtävä:
-105
-7
-5
-4
-7
-129
430
130
440
500
200
700
0
-11 085
TULOSLASKELMA
Vapaa-aikatoimi yhteensä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Myyntituotot
16 373
16 563
25 700
6 577
Maksutuotot
8 786
11 959
11 800
10 620
88 639
83 915
99 000
16 335
6 487
120 285
3 703
116 140
2 050
138 550
135
33 667
Talous
Toimintatuotot
Avustukset
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Vuokrat/Muut kulut
Sisäiset kiinteistömenot
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
-230
-51
-57
-22
-9
-71
-442
335
011
994
061
149
506
056
-214
-58
-53
-20
-11
-69
-427
564
255
016
290
669
459
253
-257
-71
-40
-23
-4
-82
-480
970
220
240
000
750
990
170
-321 771
-311 113
-341 620
Toimintakate, ulkoinen
-257 111
-244 792
-258 630
Nettomenot €/asukas
Poistot käyttöomaisuudesta
-110,08
-2 267
-107,43
0
-116,87
0
-324 038
-311 113
-341 620
TILIKAUDEN TULOS
-169
-50
-30
-3
-5
-44
-305
24
938
138
796
758
996
725
351
64
-271 685
80
94
MENESTYSTEKIJÄT
TOIMENPITEET
Hyvä ympäristön laatu
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Viheralueiden ylläpito
Liikenneväylien ylläpito
Yleiset alueet, torit, leikkikentät
Turvattu vesihuolto
Turvattu jätevesihuolto
Kaukolämpö
Monipuoliset asumisen ja
yrittämisen mahdollisuudet
Terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat
Yksityisteiden avustaminen
Kunnallistekniikan rakentaminen ja peruskorjaus
Laadukas kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Tavoitteena hyvä sisäilma
Kiinteistöjen huoltokortit
Koulutustarvekartoitus
Onnistunut rekrytointi
Täydennyskoulutus
Varhaisen tuen malli
Työnohjaus
MITTARIT
Hoidetut viheralueet, ha
Ylläpidetyt kadut ja kv-käylät,
km
Hoidetut alueet m2
Vesijohdot km, pumpattu vesi
m3
Liittymien määrä
Viemärit km, käsitelty jv:n
määrä m3
Liittymien määrä
MWh:t kunnalle/ yksityisille
Yksityistieavustukset €/vuosi
Uudet kadut ja peruskorjatut
kadut/tiet km / v
Ylläpidettävät kiinteistöt m2
kiinteistöjen ylläpito €/ m2 / kk
Energiankulutus MWh/m3, €
Kortisto ajantasalle
Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden
määrä
Koulutuspäiviä 3 /työntekijä
Sairauspoissaolojen määrä/
työntekijä
95
Teknisen lautakunnan
tavoitekortti
MITTARIT
Hoidetut viheralueet, ha
Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät, km
Vesiliittymien määrä
Vesijohtojen pituus, km
Laskutetun veden määrä, m3
Vesimaksu €/m3 (ilman alv)
Viemäriliittymien määrä
Viemärijohtojen pituus, km
Käsitelty jäteveden määrä, m3
Laskutettu jäteveden määrä, m3
Jätevesimaksu €/m3 (ilman alv)
Kaukolämpöliittymien määrä:
- kunnan sisäiset liittymät
- kunnan ulkopuoliset liittymät
Laskutettu lämpö MWh
- kunnan sisäiset liittymät
- kunnan ulkopuoliset liittymät
Kulutusmaksu €/MWh
Kiinteistöjen kunnossapitomenot, €
Ylläpidettävät kiinteistöt, m2
- Julkiset rakennukset
- Sivistystoimen rakennukset
- Perusturvan rakennukset
- Asuinrakennukset
- Teollisuustilat m2 ja kpl
- Liikelaitosten rakennukset
- Muut rakennukset
Energiankulutus MWh/m3, €
Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v
Kaavateitä km
Kevyenliikenteenväylää, km
Yksityisteitä talviaurataan, km
Talviauraus, €
Henkilöstömäärä
Koulutuspäivien määrä/ hlö
Sairauspoissaolojen määrä /hlö
Toimintatulot, €
Toimintamenot, €
Toimintakate, €
Toimintakate, €/asukas
Toteuma
Toteuma
Tavoite
Tavoite
Tavoite
TP 2013
14 ha
13,6 km
n. 1 000
230 km
197 651 m3
0,90-1,05 €/m3
n. 650
60 km
TP 2014
14 ha
13,6 km
TA 2015
14 ha
13,6 km
TS 2016
14 ha
13,6 km
TS 2017
14 ha
13,6 km
230 km
206 549 m3
1,05 €/m3
230 km
230 km
230 km
1,05 €/m3
1,05 €/m3
1,05 €/m3
60 km
60 km
60 km
60 km
81 300 m3
1,70-1,85 €/m3
80.578 m3
1,85 €/m3
1,85 €/m3
1,85 €/m3
1,85 €/m3
16 kpl
29 kpl
6 079 MWh
3 792 MWh
2 287 MWh
6 950 MWh
52,30-53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh 53,00 €/MWh
150 505 €
91 kpl /145 628 m3
2 kpl /7 971 m3
13 kpl /45 080 m3
9 kpl /15 200 m3
33 kpl /18 190 m3
6 kpl /41 089 m3
10 kpl /7 030 m3
18 kpl /11 068 m3
915 544 €
7,1 km
1,95 km
98,1 km
13 + 4 tuntipalkk.
2 289 249
-2 216 098
73 151
25,01 €
10 + 4 tuntipalkkaista
2 333 174
-2 042 370
290 804
100,42 €
2481
-2310
171
2472
-2266
206
2472
-2249
223
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Pasi Rannila
Tehtävä
Tekninen hallinto
Toiminta
Tekninen lautakunta, tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä
kunnan virka-autot.
Asetetut tavoitteet
Kaavoitus- ja mittaustoimen osalta tavoitteena on osayleiskaavojen ja asemakaavojen tarkistaminen ja laajentaminen tarvittavilta osin. Tehtävät hoidetaan
96
hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti huomioiden kuntalaisten ja ympäristön tarpeet. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan taloudellisuus ja käytössä
olevat määrärahat.
Teknisen hallinnon tehtävänä on hoitaa teknisen osaston ja kunnan liikelaitosten yleishallinto, raha- ja maksuliikenne sekä vastata toimistopalveluista ja niiden käyttömenoista. Toimistohenkilöstö on siirretty 2012 alkaen yleishallintoon.
Teknisen hallinnon tehtävät toteutetaan toiminnallisesti ja
taloudellisesti tavoitteiden mukaisesti.
Henkilöstö
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
Tp 2013
0,8
Ta 2014
0,8
Ta 2015
0,8
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
Toiminta on toteutunut suunnitellusti.
TULOSLASKELMA
Tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä
kunnan virka-autot
Tehtävä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
14 416
17 634
13 610
0
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
70
14 486
124
17 758
2 500
16 110
8
8
0
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Sisäiset, toimistopalv.
Toimintakulut yhteensä
-40 290
-13 821
-17 386
-2 179
-1 187
-3 018
-77 881
-47 384
-14 303
-16 847
-2 179
-1 197
-2 914
-84 824
-68 620
-20 100
-14 370
-3 000
-900
-2 280
-109 270
-36 519
-10 332
-8 123
-2 240
-646
-1 989
-59 849
55
-63 395
-67 066
-93 160
-59 840
64
-73 991
-79 651
-103 890
Suunnitelmapoistot
-13 741
-15 448
-15 560
Toimintakate €/asukas
-21,67
-23,16
-31,87
Talous
Käyttö-%
Toimintatuotot
Myyntituotot
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Tehtävä
Kiinteistötoimi: rakennukset, talonmies- ja kunnossapitopalvelut
Toiminta
Rakennukset ja vuokralle annetut alueet.
Asetetut tavoitteet
Kaikki kunnan kiinteistöt hoidetaan keskitetysti teknisen lautakunnan toimesta.
97
Kunnossapidon työnjohtoa on kevennetty 2014, kun rakennustarkastajan virka
on täytetty sisäisin järjestelyin.
Kiinteistöjen kunnossapidossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso. Kiinteistöjen kunnostuksia suoritetaan teknisen johtajan laatiman
vuosisuunnitelman mukaan. Toiminta järjestetään mahdollisimman taloudellisesti huomioiden palvelustrategian tavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat ja resurssit. Rakennusten osalta saneeraus- ja kunnostustoimenpiteitä
suoritetaan mm. vuokra-asunnoissa ja kouluilla.
Rakennukset, talonmies- ja kunnossapitopalvelut
Asetetut tavoitteet
Kaikki kunnan rakennukset hoidetaan keskitetysti kunnossapitotiimin toimesta.
Toiminta järjestetään käyttäjien tarpeiden ja lautakunnan hyväksymien hoitosuunnitelmien ja mitoitusten mukaisesti.
Rakennusten kunnossapitotaso sopeutetaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaiseksi. Kone-, ja lvis-työt toteutetaan ostopalveluina. Vihertyöt toteutetaan työllistämistukitöinä ja kunnan työntekijöiden yhteistyönä.
Henkilöstö
Viranhaltijat
Kirvesmies ja työnjohto
Kiinteistönhoitaja
Määräaikaisia työntekijöitä
Tp2013
0,5
1
4,5
Ta2014
0,5
1
4,5
Ta2015
0,5
1
4
4
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kinniäntien peruskorjaustyömaalle on
palkattu 3 määräaikaista työntekijää.
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Rakennukset, talonmies ja kunnossapitopalvelut
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Myyntituotot
20 189
19 565
13 350
6 680
Tuet ja avustukset
12 630
5 235
10 000
0
455 129
439 642
513 980
309 137
Talous
Käyttö-%
Toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Sisäiset kiinteistötulot
Sisäiset talonmiespalvelut
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Keskitetyt siivousmenot
Keskitetyt talonmiespalv.
Sisäiset menot, toimistopalv
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Suunnitelmapoistot
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos €/asukas
Toimintakate €/asukas
23 557
13 067
8 000
2 455
727 754
824 951
800 000
463 462
156 603
103 713
180 560
96 822
1 395 862
1 406 173
1 525 890
878 557
-267
-369
-555
-14
-39
-33
-54
-37
785
252
653
549
295
337
124
541
-1 371 536
-268
-303
-503
-18
-37
-30
-35
-36
998
258
985
760
863
853
731
349
-1 235 797
-331
-336
-515
-20
-40
-33
-60
-44
210
720
100
000
500
000
620
610
-149
-210
-303
-15
-20
-25
-33
-25
58
292
069
364
892
888
496
463
418
-1 381 760
-783 883
57
94 674
66
-330 258
60
24 326
170 376
144 130
-488 113
-378 675
-421 280
-504 402
-480 076
-473 863
-303 487
-550 000
-405 870
-164,13
8,32
-104,80
58,83
-138,85
49,31
98
Tunnusluvut ja mittarit:
Julkiset rakennukset
Sivistystoimen rakennukset
Perusturvan rakennukset
Asuinrakennukset
Teollisuustilat
Liikelaitosten rakennukset
Muut rakennukset
Tehtävä
Toiminta
määrä, kpl
2
13
9
33
6
10
18
91
3
tilavuus, m
7 971
45 080
15 200
18 190
41 089
7 030
11 068
145 628
Puistot ja yleiset alueet:
Tehtäväalue hoitaa koko kunnan puistot, ulkoilu- ja urheilualueet. Ulkoilu- ja
urheilualueisiin sisältyy Peuran polku polkuverkostoineen, uimarannat, urheilukentät ja kuntoradat. Puistoihin sisältyy keskusta-alueen rakennetut puistot
leikkikenttineen.
Asetetut tavoitteet
Yleiset alueet pidetään kunnossa vakiintuneen käytännön mukaisesti. Ulkoiluja urheilualueet hoidetaan vapaa-aikalautakunnan määrittelemän tason mukaisesti. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan taloudellisuus ja käytettävissä
olevat määrärahat. Yleisten alueiden vihertyöt toteutetaan työllistämistukitöinä
ja kunnan omana työnä.
Henkilöstö
Tp2013
Tp2014
Ta2015
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
1,5
1,5
1,5
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
Toiminta toteutunut suunnitellusti, kesällä oli 6 koululaista palkattuna viheralueiden hoitoon. Lisäksi käytettiin työpajan palveluita ulkoalueiden hoidossa.
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Yleiset alueet: puistot, ulkoilu- ja urheilualueet sekä jätehuolto
Talous
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
2 792
3 909
6 000
0
0
2 792
966
4 875
3 500
9 500
20
20
0
505
002
793
335
636
60
-70 616
65
-32 312
61
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Sisäiset, toimistopalv.
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Suunnitelmapoistot
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos €/asukas
-53
-34
-9
-4
-102
259
882
802
913
856
-55
-35
-7
-4
-102
554
200
400
630
784
-63
-42
-7
-4
-118
760
700
000
560
020
-100 064
-97 909
-108 520
-95 017
-89 653
-103 960
-90 630
-56 686
-53 380
-190 694
-154 595
-161 900
-65,24
-53,38
-55,39
-32
-29
-5
-3
-70
99
Vesi- ja viemärilaitos
Asetetut tavoitteet
Liikelaitosten hoito ja kunnossapitotehtävät. Liikelaitosten toimintavarmuutta
parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein.
Käyttötehtävät hoidetaan asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti.
Laitoksien aluerajaukset tarkistetaan ja toiminta-alueen kiinteistöt pyritään liittämään verkostoihin tavoitteiden mukaisesti. Puhdistamon toimintaa tehostettu v. 2014, mm. lietteen ilmastusta on parannettu.
Vesimaksut:
Perusmaksu: 45,00 €/liittymä + alv 24 %.
Kulutusmaksu: 1,05 €/m³ + alv 24 %.
Suurkuluttajahyvitys on 1500 m³ ylittävältä osalta 0,3 €/m³.
Jätevesimaksut:
Perusmaksu: 74,40 €/liittymä/vuosi
Kulutusmaksu:1,85 €/m³ + alv 24 %
Henkilöstö
Viranhaltijoita
Laitosmies
Tp2013
0,2
2
Ta2014
0,2
2
Ta2015
0,2
2
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
o Vesi- ja viemärilaitos
Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Salmelanharjun vedenottamolle on
hankittu varavoimakone.
Vuoden 2015 tilikauden 1-8 tuloksen perusteella taksan korotuspainetta on jätevesi
maksun osalta, vesi- ja viemärilaitoksen tulos miinuksella noin 35.000 €.
100
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Vesilaitos
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
218 173
254 175
254 000
126 215
Liittymismaksutuotot
24 624
8 820
10 000
4 410
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
9 377
252 174
4 141
267 136
1 500
265 500
16 209
146 834
55
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Muut kulut
Sisäiset, toimistopalv.
Toimintakulut yhteensä
-52 083
-34 123
-19 178
0
-9 763
-115 147
-59 252
-24 881
-16 476
0
-9 478
-110 087
-54 290
-26 800
-15 900
-300
-24 770
-122 060
-37 803
-21 823
-9 951
0
-6 779
-76 356
63
TILIKAUDEN YLIJ.
137 027
157 049
143 440
70 478
49
134 539
152 396
152 210
-36 650
-43 348
-42 000
-27 453
65
100 377
TULOSLASKELMA
Viemärilaitos
113 701
101 440
43 025
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
Myyntituotot
Jätevesimaksut
Liittymismaksutuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
174 236
73 526
5 993
253 755
178 202
5 595
145
183 942
185 000
8 000
7 000
200 000
87 873
2 090
74
90 037
45
Toimintakulut yhteensä
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Sisäiset, toimistopalv.
Toimintakulut yhteensä
-40 307
-55 072
-25 814
-10 153
-131 346
-42 354
-91 323
-26 209
-9 858
-169 744
-46 860
-52 300
-19 600
-24 770
-143 530
-29 398
-23 587
-14 120
-7 056
-74 162
52
114 036
5 019
56 240
122 409
14 198
56 470
15 875
28
-157 929
-150 993
-160 000
-94 364
59
-35 520
-136 795
-103 530
-78 488
Talous
Käyttö-%
Liikevaihto
Myyntituotot
Vesimaksut
Toimintakate, ulkoinen
Suunnitelmapoistot
LIIKEYLIJÄÄMÄ
Tehtävä
Talous
Liikevaihto
Toimintakate, ulkoinen
TILIKAUDEN YLIJ.
Suunnitelmapoistot
LIIKEYLIJÄÄMÄ
101
Liikelaitokset
Kaukolämpölaitos
Tehtävä
Asetetut tavoitteet
Lämpölaitoksen energiatuotanto sekä lämpölaitoksen käyttö ja kunnossapito
toteutetaan ostopalveluna Perhon Energiaosuuskunnalta kulutuksen edellyttämässä laajuudessa. Lämpöverkoston hoito ja kunnossapito toteutetaan
kunnan omana työnä. Verkostoa laajennetaan tarpeen ja kysynnän mukaan.
Laitoksen toimintavarmuutta parannetaan ennalta ehkäisevin huoltotoimenpitein. Palvelu pyritään tuottamaan mahdollisimman edullisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Kulutusmaksu: 53,00 €/MWh + alv 24 %
Henkilöstö
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
Tp2013
0,1
Ta 2014
0,1
Ta2015
0,1
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
o Kaukolämpölaitos
Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Lämpölaitos on toiminut erinomaisesti ja
kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotannosta on yli 90 %. Kesäseisokin
aikana lämpölaitoksen kattilalle tehtiin vuosihuolto, muurauksia korjattiin,
arinaraudat uusittiin ja savukaasuimurin huolto suoritettiin. Korotuspainetta
taksan korottamiseen.
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Kaukolämpölaitos
Käyttö-%
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
369 272
411 602
464 000
224 741
0
19 257
0
40 711
118
369 390
0
430 859
0
464 000
0
265 453
57
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Sisäiset, toimistopalv.
Toimintakulut yhteensä
-8 053
-14 299
-270 155
-11 371
-303 878
-5 940
-13 011
-249 141
-8 163
-276 255
-7 570
-16 900
-249 050
-24 450
-297 970
-3 163
-20 437
-166 396
-5 203
-195 199
66
TOIMINTAKATE
65 512
154 604
166 030
70 254
42
-131 951
-71 259
-39 520
-92 810
-27 298
-100 552
54 052
-90 000
76 030
-9,34
22,41
18,66
53,39
26,01
56,80
Talous
Toimintatuotot
Myyntituotot, lämpö
Myyntituotot, liittymät
Muut tuotot
Toimintatuotot yht.
Toimintakate, ulkoinen
Suunnitelmapoistot
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos €/asukas
Toimintakate €/asukas
-65 064
5 190
102
Tehtävä
Liikenneväylät
Toiminta Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet
Asetetut tavoitteet
Kaavatiet ja kunnan muut tiet talviaurataan ja kesäkunnossa pidetään vakiintuneen tavan mukaisesti. Auraussopimukset on uusittu 3-vuotiskaudeksi syksyllä 2012. Pysyvän asutuksen ulospääsyteinä toimivat yksityistiet talvikunnossa pidetään. Kesäkunnossapitoon ei myönnetä enää kunnossapitoavustusta. Tievalaistus kunnossapidetään rakennetuissa kohteissa.
Teiden käyttö- ja kunnossapitotyöt tehdään teiden kunnossapitotarpeet huomioiden yhdenmukaisesti yleisen tienpidon kanssa. Kunnossapidossa painotetaan liikenteellisesti merkittäviä teitä. Työt tehdään taloudellisesti säästöjä
tuottavalla tavalla määrärahojen puitteissa.
Kunnan
järjestämän
yksityisteiden
aurauskaudelta, syksy 2015, ei peritä.
Henkilöstö
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
talviaurauksen
Tp2013
0,5
omavastuuosuutta
Ta2014
0,5
Ta2015
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Liikenneväylät: kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
472
22 115
50
0
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
319
791
315
22 430
250
300
0
0
0
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Avustukset tiekunnille
Toimintakulut yhteensä
-8 281
-77 150
-26 945
-1 080
-113 456
-10 066
-29 206
-19 631
-7 471
-66 374
-12 590
-101 500
-21 800
-1 000
-136 890
-6 927
-55 916
-9 719
0
-72 562
53
-112 665
-43 944
-136 590
-72 562
53
-112 665
-43 944
-136 590
Suunnitelmapoistot
-123 360
-114 360
-131 660
-75 954
58
Tilikauden tulos
-236 025
-158 304
-268 250
-80,75
-38,54
-54,66
-15,17
-91,77
-46,73
Talous
Käyttö-%
Toimintatuotot
Maksutuotot
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Tilikauden tulos €/asukas
Toimintakate €/asukas
103
TULOSLASKELMA
TEKNINEN TOIMI YHT.
Tehtävä
Talous
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
Toimintatuotot yht.
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat
Avustukset
Muut toimintakulut
Sisäiset menot
Toimintakulut yht.
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Suunnitelmapoistot
Toimintakate €/asukas
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
898 569
914 523
949 810
492 419
664
15 229
455 129
35 301
884 357
2 289 249
22 442
9 144
439 642
18 759
928 664
2 333 174
200
16 000
513 980
20 750
980 560
2 481 300
302
0
309 137
18 767
560 284
1 380 910
-470 058
-598 599
-927 227
-16 887
-1 080
-38 028
-164 219
-2 216 098
-489 549
-497 914
-849 330
-20 939
-7 471
-36 157
-141 010
-2 042 370
-584 900
-597 020
-842 820
-23 000
-1 000
-41 700
-219 060
-2 309 500
-295 608
-371 167
-517 142
-18 456
0
-18 660
-111 613
-1 332 646
58
73 151
-653 161
-1 023 831
290 804
-505 762
-955 250
171 800
-596 790
-1 042 600
48 264
28
-638 641
61
25,03
100,42
58,78
56
104
MENESTYSTEKIJÄT
TOIMENPITEET
YMPÄRISTÖ LTK
MITTARIT
Terveet toimitilat ja viihtyisä
ympäristö
Hyvä ympäristön laatu
Rakennusvalvonta
Rakennusluvat, toimenpideluvat ja toimenpideilmoitukset
Maa-ainesluvat,
ympäristöluvat
toimenpideilmoitukset
Kelpoisuuden täyttävien
työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä
Ympäristönsuojelu
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Ympäristötoimen lainsäädännön tuntevan henkilöstön palkkaaminen
Koulutustarvekartoitus
Täydennyskoulutus
Varhaisen tuen malli
Työnohjaus
Koulutuspäiviä 3/ työntekijä
Ympäristölautakunnan
tavoitekortti
Toteuma
Toteuma
Tavoite
Tavoite
Tavoite
MITTARIT
Ympäristönsuojelun luvat ja
lausunnot, kpl
Rakennusluvat, kpl
Palo- ja pelastustoimi
Toimintakate, €
TP 2013
TP 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017
9
61
3
45
7
55
7
55
7
55
-218 796 €
-202 057 €
-266 330 €
-261 000 €
-258 000 €
0,55
0,5
0,5
0,5
0,5
24 397 €
-61 013 €
-36 616 €
-12,52 €
24 015 €
-60 865 €
-36 850 €
-12,72 €
26 000 €
-67 700 €
-41 700 €
-14,27 €
-40 000 €
-40 000 €
Henkilöstömäärä
Koulutuspäivien määrä/ hlö
Ympäristötoimi
Toimintatulot, €
Toimintamenot, €
Toimintakate, €
Toimintakate, €/asukas
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju
Ympäristötoimi
Toiminta
Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun.
Asetetut tavoitteet
Lautakunta hoitaa lakisääteiset rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, maaainestenoton sekä jätehuollon valvonta tehtävät. Lautakunta toimii ympäristönsuojelulain mukaisena ympäristölupaviranomaisena, maa-aineslain ja ra-
105
kennuslain mukaisena lupaviranomaisena sekä kunnan leirintäalueviranomaisena.
Lautakunnan tehtävänä on valvoa kunnassa tapahtuvaa rakennustoimintaa
sekä kaavoituksen toteutumista siten, kuin niistä on erikseen säädetty. Lakisääteisten tehtävien ohella suoritetaan rakentamiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja arviointia. Hallintosäännön perusteella rakennustarkastajalle kuuluu
korjausavustusten käsittely.
Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa käsittelemään sen
käsiteltäväksi tulevia asioita. Asian kiireellisyydestä riippuen lautakunta kokoontuu useamminkin. Rakennustarkastajan käsiteltäväksi tulevat asiat käsitellään pääsääntöisesti kerran viikossa. Rakennusvalvontaan kuuluvat tehtävät suoritetaan ajallaan henkilöstöresurssien puitteissa. Rakentamiseen liittyvää neuvontaa ohjausta sekä arviointia suoritetaan jatkuvasti.
Henkilöstö
Viranhaltijoita ja työntekijöitä
Tp 2013
0,55
Ta 2014
0,55
Ta 2015
0,5
Toteutuminen 1.1.-31.8.2015
Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on
kokoontunut 5 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 37 kpl. Uusia maa-aineslupia
on myönnetty 1 kpl, ympäristölupia 2 kpl ja rakennus- ja toimenpidelupia 50
kpl.
Taloudellisesti toiminta on toteutunut suunnittelun mukaisena,
toimintamenojen käyttöprosentti on 51,4 ja toimintatuottojen 29,0 prosenttia.
Kaikkia myönnettyjä lupia ei ole vielä laskutettu.
Palo- ja pelastustoimen toimintakatteen käyttöprosentti on 68,7.
106
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Ympäristötoimi
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
24 397
0
24 397
23 999
16
24 015
26 000
0
26 000
7 531
4
7 535
29
-39 617
-3 646
-2 535
-123
-15 092
-61 013
-42 451
-3 683
-2 264
-332
-12 135
-60 865
-38 440
-14 550
-2 650
-700
-11 360
-67 700
-21 687
-2 066
-2 247
-110
-8 690
-34 799
51
TOIMINTAKATE
-36 616
-36 850
-41 700
-27 264
65
Toimintakate, ulkoinen
-36 730
-24 714
-30 340
-12,53
-12,72
-14,27
Talous
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Muut kulut
Sisäiset menot, toimistopa
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate €/asukas
Tunnusluvut ja mittarit
Käsiteltävät lupahakemukset
- rakennuslupia
- maa-aineslupahakemuksia
- ympäristölupahakemuksia
- rakennusilmoituksia
- poikkeuslupahakemuksia
- suoritettavat katselmukset
- suoritettavat valvonta- ym. toimenpiteet
- suoritetavat arvioinnit
- käsiteltäviä korjausavustushakemuksia
Tp 2013 Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
61
4
5
13
45
4
3
19
60
5
7
20
50
1
1
5
0
140
35
6
4
3
110
30
9
13
0
150
40
10
10
0
80
20
1
3
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI
Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta
Toiminnan yleisperustelut
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toiminta-alueena
on Kannuksen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä Halsuan, Himangan,
Kaustisen, Kruunupyyn, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan , Luodon, Perhon,
Toholammin, Ullavan ja Vetelin kunnat. Pelastustoimen toiminta-ajatuksena
on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen palo- ja henkilöturvallisuudesta
vastaaminen lainsäädännön, johtosääntöjen ja toimintasäännön mukaisesti.
107
Pelastustoimi on yhteiskunnan perusturvan olennainen osa. Pelastustoimeen
kuuluu ennakoiva palontorjunta, jonka tarkoituksena on ehkäistä ennakolta tulen irtipääsy, helpottaa palosammutusta tai rajoittaa paloa ja siten torjua siihen
liittyvä vaara, sekä sammutus- ja muut toimenpiteet tulipalon sattuessa.
Pelastustoimeen kuuluu myös onnettomuudesta, katastrofista tai muusta niihin verrattavasta onnettomuudesta tai luonnontapahtumasta aiheutuvat toimenpiteet, jotka suoritetaan ihmisten, eläinten tai omaisuuden pelastamiseksi
ja joista pelastustoimen viranomaisten toimenpiteillä voidaan tarkoituksenmukaisesti huolehtia.
Asetetut tavoitteet
Pelastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on palotarkastuksia ja neuvontasekä valistustoimintaa suorittamalla ehkäistä onnettomuuksia ennakolta, parantaa kuntalaisten riskitietoutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Rakenteellisin ja tarkastustoiminnan keinoin luodaan
edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle.
Pelastustoiminnan keinoin minimoidaan henkilövahingot ja omaisuusvahingot
pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautuu väestönsuojelullisin
toimenpitein turvaamaan ihmishenkiä poikkeusoloissa. Täyttää ensihoitosopimuksen velvoitteet.
Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus.
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016 – 2017
Pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Kokkolan kaupunki. Pelastuslaitos on itsenäinen tulosyksikkö Kokkolan kaupungin kirjanpidossa.
Sopijakunnat jakavat hallinnon ja viranomaistoiminnan kustannukset kuntien
talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Myös kuntien yhteisesti omistamat tilojen kustannukset jaetaan kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa.
Pelastustoimen kustannukset hallinto ohjaa kunnille aiheuttamisperiaatteen
mukaisesti.
Käyttötalous pohjautuu vuosille 2010-2014 laadittuun palvelutasopäätökseen,
jota on tarkoitus jatkaa koskemaan vielä vuotta 2014.
Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso tarkistettuna vastaamaan selvästi alimitoitettujen momenttien osalta todellista tasoa. Henkilöstömenojen kasvu on 0,8 %. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien sekä sammutusvesihuollon kuluista.
Ensihoitopalvelut (ensihoito + ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa
voimassaolevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti.
(Ylläoleva teksi on lainaus Pelastuslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2015.)
108
Talous
Tehtävä
TULOSLASKELMA
Alueellinen pelastustoimi
Talous
Toimintatulot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Sisäiset menot
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Suunnitelmapoistot
Toimintakate €/asukas
Tehtävä
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
0
32 752
0
-4 986
-195 280
-18 531
-218 797
-4 936
-208 906
-20 968
-234 810
-5 500
-241 410
-19 420
-266 330
-4 233
-160 641
-17 990
-182 864
69
-218 797
-202 058
-266 330
-182 864
69
-200 266
-181 090
-246 910
-30 577
-74,85
-86 056
-69,77
-69 980
-91,12
Tp 2013
Tp 2014
TA 2015
Tot. 1-8
Käyttö-%
24 397
0
24 397
23 999
32 767
56 766
26 000
0
26 000
7 531
4
7 535
29
-44 603
-198 926
-2 658
-33 623
-279 810
-47 387
-212 588
-2 596
-33 103
-295 674
-43 940
-255 960
-2 650
-31 480
-334 030
-25 920
-162 438
-2 621
-26 680
-217 658
65
-255 413
-238 908
-308 030
-210 123
68
-221 313
-205 804
-277 250
-30 577
-86 056
-69 980
TULOSLASKELMA
Ympäristötoimi yhteensä
Talous
Toimintatuotot
Maksutuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
TOIMINTAKATE
Toimintakate, ulkoinen
Suunnitelmapoistot
109
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN
MENOARVIOISTA
Tot. 1-8/15
KÄYTTÖTALOUS
TP 2014 TA+lta 2015
Yleinen hallinto
-157 088,70
-166 190
-77 096
Yleishallinnon plvelut
-323 687,78
-274 920
-109 009
Muu yleishallinto
-95 315,30
-117 000
-46 919
-651 940,61
-702 010
-446 265
Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut
Sisäiset siivous- ja pesulapalvelut
-426 822,65
-467 780
-299 437
Keskitetty ruokahuolto
-814 070,63
-842 930
-541 303
Yleishallinto yht.
-2 468 925,67
-2 570 830
-1 520 029
Maaseututoimi
-67 717,08
-78 520
-55 688
Elinkeinotoimi ja projektit
-232 219,73
-253 610
-171 900
Maat. ja elinkeino yht.
-299 936,81
-332 130
-227 587
Sos.ja terv.toimen hallinto
-284 392,35
-311 950
-189 360
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämine
0,00
-2 000
0
Perheiden tukeminen
-2 456 766,79
-2 752 810
-1 626 586
Kotihoidon ja asumisen tukeminen
-3 080 368,61
-3 031 190
-2 030 778
Terveyden ja sairaanhoito
-1 818 205,79
-1 815 310
-1 182 054
Erikoissairaanhoito
-3 047 700,05
-3 430 000
-2 061 976
Ympäristö terveydenhuolto
-125 863,16
-135 280
-92 936
Sos. ja terv.toimi yht.
-10 813 296,75 -11 478 540
-7 183 690
Kasvatus- ja opetust. hallinto
-61 099,06
-71 020
-30 247
Varhaiskasvatus
-1 717 574,43
-1 772 120
-1 145 505
Peruskoulut
-3 524 843,18
-3 534 660
-2 310 303
Harjaantumiskoulu
-296 796,03
-326 290
-207 314
Lukio
-733 059,23
-715 230
-456 028
Ammattiopetus
-14 801,28
-7 000
-7 557
Muu opetustoimi
-34 126,76
-36 000
-28 502
Kasvatus- ja opetustoimi yht.
-6 382 299,97
-6 462 320
-4 185 454
Kirjastotoimi
-156 522,22
-177 690
-112 818
Vapaa-aikatoimi
-160 358,91
-172 780
-114 257
Elämä pelissä -hankkeet
-110 372,19
-129 700
-78 276
-427 253,32
-480 170
-305 351
Tekninen hallinto
-84 824,06
-109 270
-59 849
Kiinteistötoimi
-1 235 797,44
-1 381 760
-783 883
Yleiset alueet
-99 286,81
-118 020
-70 636
Vesi- ja viemärilaitos
-279 831,18
-265 590
-150 518
Kaukolämpölaitos
-276 255,79
-297 970
-195 199
Liikenneväylät
-66 374,24
-136 890
-72 562
Tekninen lautakunta yht.
-2 042 369,52
-2 309 500
-1 332 646
Ympäristötoimi
-60 864,60
-67 700
-34 799
Palo- ja pelastustoimi
-234 809,09
-266 330
-182 863
Yhteensä
-295 673,69
-334 030
-217 663
KÄYTTÖTALOUS YHT.
-22 729 755,73 -23 967 520 -14 972 421
käyttö-%
46,4
39,7
40,1
63,6
64,0
64,2
59,1
70,9
67,8
68,5
60,7
0,0
59,1
67,0
65,1
60,1
68,7
62,6
42,6
64,6
65,4
63,5
63,8
108,0
79,2
64,8
63,5
66,1
60,4
63,6
54,8
56,7
59,9
56,7
65,5
53,0
57,7
51,4
68,7
65,2
62,5
110
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN
TULOARVIOISTA
Tot. 1-8/15
KÄYTTÖTALOUS
TP 2014 TA+lta 2015
Yleinen hallinto
4 218,00
5 000
4 206
Yleishallinnon plvelut
25,94
0
98
Muu yleishallinto
74 146,28
200 000
22 962
Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut 655 101,04
705 010
449 567
Sisäiset siivouspalvelut
430 169,45
471 130
301 688
Keskitetty ruokahuolto
819 000,86
846 530
544 703
Yleishallinto yht.
1 982 661,57
2 227 670
1 323 223
Maaseututoimi
10 337,20
13 500
0
Elinkeinotoimi ja projektit
10 000,00
37 000
0
Maat. ja elinkeino yht.
20 337,20
50 500
0
Sos.ja terv.toimen hallinto
7 440,00
7 440
4 320
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämine
0,00
0
0
Perheiden tukeminen
379 731,73
395 960
154 814
Kotihoidon ja asumisen tukeminen
724 487,68
713 300
417 824
Terveyden ja sairaanhoito
347 823,85
388 600
174 745
Erikoissairaanhoito
0,00
0
0
Ympäristöterveydenhuolto
0,00
0
0
Sos. ja terv.toimi yht.
1 459 483,26
1 505 300
751 703
Kasvatus- ja opetust. hallinto
0,00
0
0
137 214,92
149 100
72 087
Varhaiskasvatus
Peruskoulut
170 840,23
173 500
46 504
Harjaantumiskoulu
37 718,04
19 000
23 240
Lukio
104 392,13
83 000
38 573
Ammattiopetus
650,00
0
494
Muu opetustoimi
0,00
0
0
Kasvatus- ja opetustoimi yht.
450 815,32
424 600
180 899
Kirjastotoimi
1 681,18
1 650
687
Vapaa-aikatoimi
15 171,17
14 400
12 347
Elämä pelissä -hankkeet
99 287,51
122 500
20 631
Kirjasto + vapaa-aika yht.
116 139,86
138 550
33 666
Tekninen hallinto
17 758,20
16 110
8
Kiinteistötoimi
1 406 172,86
1 525 890
878 557
Poistot ja yleiset alueet
4 875,55
9 500
20
Vesi- ja viemärilaitos
451 078,38
465 500
236 872
Kaukolämpölaitos
430 858,71
464 000
265 453
Liikenneväylät
22 429,94
300
0
Tekninen lautakunta yht.
2 333 173,64
2 481 300
1 380 910
Ympäristötoimi
24 015,01
26 000
7 535
Palo- ja pelastustoimi
32 751,87
0
0
Yhteensä
56 766,88
26 000
7 535
KÄYTTÖTALOUS YHT.
6 419 377,73
6 853 920
3 677 936
käyttö-%
84,1
11,5
63,8
64,0
64,3
59,4
0,0
0,0
0,0
58,1
39,1
58,6
45,0
49,9
48,3
26,8
122,3
46,5
42,6
41,7
85,7
16,8
24,3
0,1
57,6
0,2
50,9
57,2
0,0
55,7
29,0
29,0
53,7
111
PERHON KUNTA
INVESTOINNIT
Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot
Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot
Suunnittelutehtävät, yleiskaava
Osakkeet, As Oy Perhonjokiranta
Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group
Metsätaloussuunnitelma
Suunnittelu Tuulivoimahanke
Suunnittelu Tuulivoimahanke, tulot
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Penninginjoen kunnostushanke
Penninginjoen kunnostushanke, tulot
Kaavatiet, perusparannus
Kaavateiden jatkaminen
Kaavateiden päällystäminen
Kaavateiden valaistus
Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle
Kirkonkylän urheilukenttä
Kirkonkylän urheilukenttä, tulot
Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus
Isommat tiehankkeet
Tietoverkon rakentaminen, kuntaosuus
määräraha
-25 000
25 000
-10 000
450 000
-3 000
-22 000
-180 000
210 000
-10 000
-20 000
10 000
-132 000
-50 000
-15 000
-200 000
123 000
-15 000
-1 500 000
-100 000
Tot 8/2015
624,00
-3 063,00
-15 485,50
-8 404,00
-33 074,94
-189 765,71
Atk- ja toimistokoneet
Kannettavat tietokoneet, khall+pj:t
Jalmiinan pesula, koneet ja laitteet
-15 000
-15 000
-20 000
-3 617,25
-8 801,00
Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat
Lukion laitehankinnat (hanke 26.000 e)
Keittiöiden kalustohankinnat
Palotoimen kalusto
Tekninen toimi ruohonleikkuri
-40 000
-30 000
-27 226,75
-1 450,81
-3 024,13
-10 000
-5 770,00
Kotipalvelu, ruoanjakeluauto
Linja-autopysäkit ja uimakopit
-20 000
-60 000
-22 587,48
-2 822,59
Kivikoulu, kotitalous ja teknisentyöntilat ym.
Kinniäntien rivitalot
Perhon Vuokratalo A-B Keskustie 14
Möttösen Vanhatupa
Möttösen Vanhatupa
Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot
Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot
Jalmiina/Dementiayksikkö
Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot
Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa
Kaukolämpöverkosto,Kinniäntie
-600 000
-300 000 -168 423,83
-20 000
-10 000
3 000
-2 450 000 -1 256 928,02
1 400 000
530 354,00
-700 000
-9 674,50
210 000
-100 000
-33 085,00
-80 000
-73 008,68
Varavoimakone, vesi- ja jätevesilaitos
Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uv-laitteet
-15 000
-40 000
-11 855,23
-12 707,21
Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue
-20 000
-3 153,90
Jängän kylän viemäröinti, hanke
Jätevesipuhdistamon uusinta
-20 000
-50 000
Kirkonkylän kaatopaikan maisemointi
Yhteensä
Menot 7197 000 €, tulot 2 431 000 €, netto 4 766 000 €.
-300 000
-4 766 000 -1 362 951,53
112
INVESTOINTIHANKKEET 2015/OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015
MAA- JA VESIALUEET, TONTTIMAAT
KÄYTTÖOMAISUUS
Tot. 1-8
0
624
624
Käyttö-%
0,0
2,5
2,5
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
-25 000
Tot. 1-8
-15 486
0
-15 486
Käyttö-%
8,6
0,0
8,6
Tot. 1-8
-8 404
Käyttö-%
84,0
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
Tot. 1-8
-3 063
0
Käyttö-%
102,1
0,0
Tot. 1-8
0
0
0
Käyttö-%
0,0
0,0
0,0
-132 000
Tot. 1-8
-33 075
Käyttö-%
25,1
KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN SUUNNITTELU
MÖTTÖSESTÄ OKSAKOSKELLE
TA 2015
-1 000 Menot
-15 000
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
TP 2014
-88 286 Menot
0 Tulot
-88 286 Netto
TA 2015
-25 000
25 000
0
Maa-alueiden osto ja myynti
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS
TP 2014
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
-15 566 Menot
TA 2015
-10 000
Yleiskaava, rantayleiskaava
TP 2014
SUUNNITELU, TUULIVOIMAHANKE
-36 964 Menot
0 Tulot
-36 964 Netto
TA 2015
-180 000
210 000
30 000
Alajoen ja Limakon tuulipuistot
Käyttö yhteensä 2013 - 31.8.2015
-90 227
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA
Jängän vedenottamon alue
TA 2015
-3 083 Menot
-10 000
TP 2014
METSÄTALOUSUUNNITELMA
Kunnan metsien metsätaloussuunn.
TA 2015
Menot
-22 000
OSAKKEET
TA 2015
-5 150 Menot, Metsä Group
0 Tulot, As Oy Perhonjokirannan osakkeet
-3 000
450 000
PENNINGIN JOEN KUNNOSTUSHANKE, PERHO
TA 2015
TP 2014
Menot
Tulot
Netto
-20 000
10 000
-10 000
Avustus 50 %
KAAVATIET; RAKENTAMINEN JA
TP 2014 PERUSPARANNUS
-34 076 Menot
TA 2015
Toteutus teknisen lautakunnan päätöksen mukaan
TP 2014
TP 2014
KOULUKANKAAN TIEN VALAISTUS
-11 528 Menot
113
TA 2015
KAAVATEIDEN VALAISTUS
-50 000
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
Tot. 1-8
-189 766
0
-189 766
Käyttö-%
94,9
0,0
94,9
Tot. 1-8
-3 617
Käyttö-%
24,1
Tot. 1-8
-8 801
Käyttö-%
58,7
Tot. 1-8
-3 024
Käyttö-%
10,1
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
Menot
Valaisimien uusiminen
YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMINEN
TA 2015
TP 2014
0 Menot
-15 000
Kuntaosuus
TP 2014
ISOMMAT TIEHANKKEET
TA 2015
-1 500 000
-23 679
Perho-Kinnula maantien suunnittelu ja toteutus
TP 2014
KIRKONKYLÄN URHEILUKENTTÄ
PERUSKUNNOSTUS
-254 097 Menot
98 000 Tulot , avustus
-156 097
TP 2014
TIETOVERKKO (KASENET)
RUNKOVERKON RAKENTAMINEN
0 Menot
TA 2015
-200 000
123 000
-77 000
TA 2015
-100 000
IRTAIN OMAISUUS
TP 2014
ATK- JA TOIMISTOKONEET
-10 152 Menot
TA 2015
-15 000
Hallinto- ja talouspalvelut
KANNETTAVAT TIETOKONEET
TA 2015
Menot
-15 000
Kunnanhallitus
TERVEYSKESKUS LAITTEET,
TP 2014 KONEET JA KALUSTO
-25 000 Menot
Hammashoitola
JALMIINAKODIN KEITTIÖ JA KOULUN KESKUSKEITTIÖ
TP 2014 Kalustohankinnat
-10 010 Menot
TP 2014
JALMIINAKODIN PESULA
0 Menot
Pesulan koneet ja laitteet
TIETOVERKKO,
TP 2014 KUNNAN KIINTEISTÖT
4 267 Menot
11 854
TA 2015
-30 000
TA 2015
-20 000
114
TP 2014
SIVISTYSTOIMI, ATK-LAITTEET JA
OHJELMAT
Tot. 1-8
-27 227
Käyttö-%
90,8
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
TA 2015
Tot. 1-8
-1 451
Käyttö-%
VESILAITOS
TA 2015
Menot
-15 000
Tot. 1-8
-11 855
Käyttö-%
79,0
Tot. 1-8
-5 770
Käyttö-%
57,7
Tot. 1-8
-22 587
Käyttö-%
112,9
Tot. 1-8
-168 424
Käyttö-%
56,1
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
-24 015 Menot
TA 2015
-30 000
20 000 Tulot , avustus
-4 015 Netto
TP 2014
SIVISTYSTOIMI, MUU KALUSTO
-34 000 Menot
Lukion laitehankinnat (hanke 26.000 €)
TA 2015
-10 000
Menot
TP 2014
PALOTOIMI
-32 984 Menot
40 500 Tulot
7 515 Netto
v. 2014 Raskas moottoriruisku (-15.000)
v. 2014 Miehistöauton vaihto (-33.000+3.000)
Varavoimakone, pumppaamot
TP 2014
RUOHONLEIKKURI
0 Menot
TA 2015
-10 000
Ulkoalueiden kunnossapito
KUNNAN VIRKA-AUTOT
TA 2015
Menot
-20 000
v. 2015 Ruuanjakeluauton uusiminen
TP 2014
PÄIVÄKOTI SATULINNA
LÄMMITYS- JA JÄÄHDYSTYSJÄRJ.
-51 850 Menot
VUOKRARIVITALO A-B (arava)
TP 2014 rv 1980 Keskustie 12
-72 105 Menot, saneeraus
Menot yhteensä 2012-2014 534.319 €
KINNIÄNTIEN RIVITALOT
TP 2014 rv 1982-83
-62 210 Menot, saneeraus
TA 2015
-300 000
8 198 Kattojen uusiminen v. 2014
Talojen A, B, ja C perusparannus v. 2015
PERHON VUOKRATALO A-B
rv 1977 Keskustie 14
TA 2015
Menot, saneeraus
-20 000
115
TP 2014
MÖTTÖSEN KOULUN RAKENTAMINEN
JA PERUSKORJAUS
-22 946 Menot
0 Tulot
-22 946 Netto
Poistoaika 30 vuotta
KESKUSKOULU /KIVIKOULU
TP 2014 SANEERAUS TS 2014
TA 2015
-600 000
-6 841 Menot
LINJA-AUTOPYSÄKIT JA
UIMAKOPIT
TA 2015
Menot
-60 000
VAIHE I
VAMMMAISTEN RYHMÄ- JA PALVELUTP 2014 ASUMINEN
TA 2015
-2 450 000
0 Tulot, avustus 50 %/korkotukilaina mahd.
1 400 000
-1 050 000
-224 125 Netto
Vehmassuon ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot
-224 125 Menot
Käyttö yhteensä 2013-31.8.2015
VAIHE II
MUISTISAIRAIDEN DEMENTIAYKSIKKÖ
-9 567 Menot
Tulot , avustus 30 %/2,5 milj. €
Netto
TA 2015
-700 000
210 000
-490 000
MÖTTÖSEN VANHATUPA -HANKE
TA 2015
Menot
-10 000
3 000
-7 000
Tulot , avustus
Netto
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
Tot. 1-8
-2 823
Käyttö-%
4,7
Tot. 1-8
-1 256 928
530 354
-726 574
Käyttö-%
51,3
37,9
89,2
-1 487 844
Tot. 1-8
-9 675
0
-9 675
Käyttö-%
1,4
0,0
1,4
Tot. 1-8
0
0
0
Käyttö-%
0,0
0,0
0,0
Tot. 1-8
-33 085
Käyttö-%
33,1
Tot. 1-8
-73 009
Käyttö-%
91,3
Tot. 1-8
-12 707
Käyttö-%
31,8
Tot. 1-8
-3 154
Käyttö-%
15,8
VESI-, VIEMÄRI- JA KAUKOLÄMPÖLAITOS
TP 2014
KAUKOLÄMPÖLAITOS
-1 906 Menot
TA 2015
-100 000
Verkostojen uusintaa
TP 2014
KAUKOLÄMPÖVERKOSTO
-97 394 Menot, verkoston laajentaminen
TA 2015
-80 000
Hiekanmäen alue v. 2014
TP 2014
VESIJOHTOVERKOSTO
-13 470 Menot
TA 2015
-40 000
Verkoston laajentaminen.Uv-laitteet 2015.
TP 2014
VIEMÄRIVERKOSTO
-11 712 Menot
Verkoston laajentaminen (nykyinen alue)
TA 2015
-20 000
116
TP 2014
JÄNGÄN KYLÄN VIEMÄRÖINTI
0 Menot
TA 2015
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
Tot. 1-8
0
Käyttö-%
0,0
TA 2015
Tot. 1-8
-7 197 000
-1 893 930
Käyttö-%
26,3
21,8
48,2
-20 000
Tulot
Netto
Pohjavesialue, avustus30 %
TP 2014
JÄTEVESIPUHDISTAMON
UUSIMINEN
TA 2015
Menot
-50 000
Tulot, avustus 30 %
Netto
Suunnittelu ja rakentaminen.
KIRKONKYLÄN KAATOPAIKAN
TP 2014 MAISEMOINTI -HANKE
0 Menot
0 Tulot, avustus 25 %
0 Netto
TA 2015
-300 000
0
-300 000
Hanke, avustus, (varaus 2004 käyttötaloudessa)
TP 2014
INVESTOINNIT YHTEENSÄ
-1 179 447 MENOT
292 985 TULOT
2 431 000
530 978
-886 462 NETTO
-4 766 000
-1 362 952
117
PERHON KUNTA
TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2015 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE
Ulkoinen (1000 €)
Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
Kunnallisvero
Yhteisöveron tuotto
Kiinteistövero
VALTIONOSUUDET
KÄYTTÖKATE
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalenn.
Satunnaiset/Poistoero
Rahastojen purku
TILIKAUDEN TULOS
Tp 2013
Tot 2014/tp14
keskim. 66,7
Tp 2014 Käyttö 1-8/14 Käyttö-%
Ta 2015 Käyttö 1-8/15 Käyttö-%
3 833
3 385
-21 247 -19 695
-17 414 -16 310
1 775
-12 999
-11 224
52
6 859
7 015
6 041
6 092
477
421
397
446
11 108 11 503
17 967 18 518
2 208
553
5 016
4 675
330
11
7 619
12 635
1 411
72
66
69
77
69
2
66
68
64
431
-40
391
944
218
-18
200
2 408
189
-7
182
1 593
87
-1 121
6
0
-171
-1 372
6
0
1 042
-736
0
0
857
54
39
91
66
82
elokuun
Tp 2015
ennuste
3 370
-20 095
-16 725
3 703
-20 817
-17 114
1 719
-13 013
-11 294
46
7 090
6 125
480
485
11 250
18 340
1 226
5 002
4 603
394
5
7 728
12 730
1 436
71
206
-232
-26
1 200
262
3
265
-1 019
280
-74
206
1 701
142
2 103
-752
0
0
63
-1 200
-1 200
0
0
0
949
63
66
75
82
1
69
69
117
127
-1
7 032
5 997
550
485
11 590
18 622
1 897
0
903