2015 Talousarvio hyväksytty kv 15.12.2014

0
TALOUSARVIO 2015
TALOUSSUUNNITELMA
2015-2017
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa
15.12.2014
1
TALOUSARVIO 2015
Sisällysluettelo
Sivu
Talousarvion yleisperustelut
Yleinen taloudellinen kehitys
Kuntien menot 2014 – 2015
Kuntien tulot 2014 – 2015
2
2
3
4
Varkauden kaupunkistrategia
6
Varkauden kaupungin tilanne
10
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
14
Talousarvion sitovuus ja muut määräykset
20
Lautakuntien talousarviot perusteluineen /
Käyttötalousosa
Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Keskusvaalilautakunta
Konsernihallinto
Perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
29
30
32
34
38
39
53
78
104
Investointiosa
Investointien perustelut
Investointisuunnitelma 2015 – 2018
124
125
141
Tuloslaskelma 2015
Talousarvio 2015 rahoituserät
Taloussuunnitelma 2015 - 2017 toimialoittain
Taloussuunnitelma 2015 – 2017 tuloslaskelma
Rahoitusosa
Rahoituslaskelma
149
150
151
152
153
154
Talousarvion liitteet
Käyttötalouden talousarviorakenne 1.1.2015
Suunnitelmapoistojen perusteet
155
156
157
Soisalon työterveys –liikelaitos
158
Konserniyhteisöt
165
Joroisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarvio 2015
184
Pöytäkirjanote kv 15.12.2014 § 81 / Talousarvio vuodelle 2015
ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017
199
2
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT
Yleinen taloudellinen kehitys
Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen
peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Erityisen heikkoa kehitys on ollut
teollisuudessa ja rakentamisessa.
Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden
talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet
vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin.
Valtiovarainministeriön tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan EU:n pakotteilla ja
Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia
Suomeen. Useat muut ennustelaitokset, kuten Palkansaajien tutkimuslaitos ja
Nordea, ovat kuitenkin heikentäneet kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita
nimenomaan Ukrainan kriisin seurausten vuoksi. Kaikki suhdannelaitokset ovat yhtä
mieltä siitä, että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat
toteutuessaan merkittävät.
Toisaalta muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle.
Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin
tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin
kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen
maiden välillä ovat hyvin suuret.
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka
ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne
pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja
palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen
sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen
ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän
kuluvana vuonna alamaissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien
sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä.
Monet muut ennustelaitokset, kuten esimerkiksi Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos,
ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä,
minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksen puolelle. Toteutuessaan se olisi
jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Vastaava tilanne on eletty
ainoastaan 1990-alun lamavuosina. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisen
finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin
historiallisen heikolle tasolle.
Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka
ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien
ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5–1,5 prosentin
tuntumaan.
Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia.
Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta,
että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen
piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta.
Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien
piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla
3
ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa,
rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle.
Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko.
Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä
työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen
arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat
kuluttajahintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015.
Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista on julkaissut kokonaistaloudellisen
ennusteen vuodelle 2016. Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2016
bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia, ja muutkin ennusteen julkaisseet
laitokset ennakoivat kyseiselle vuodelle hyvin samansuuntaista kasvua.
Kuntien menot vuosina 2014–2015
Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja
työehtosopimuksista vuosille 2014–2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten
kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti, ja
kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja
sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pääsääntöisesti kuluvan vuoden heinäkuuhun
ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %.
Korotuksen talousarviovaikutus on puolet tästä eli 0,4 %.
Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti 1.7.2015. Keskimäärin
sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia, mutta koska jo tänä vuonna
voimaan tullutta vuosilomauudistusta rahoitettiin näistä varoista, ensi vuoden
kustannusvaikutus pienenee kunta-alalla keskimäärin 0,3 prosenttiin. Tästä puolen
vuoden talousarviovaikutus on 0,15 %. Palkkakustannuksiin vaikuttaa myös 0,4
prosentin suuruinen palkkaperintö, minkä vuoksi sopimuskorotusten
kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6 prosenttia. Lisäksi palkkakustannuksiin
vaikuttavat myös mahdolliset työkokemuslisien kertymät, työnantajakohtaiset
ratkaisut (esim. säästöt) ja henkilöstörakenteen muutokset.
Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna 2015.
Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin
maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi
nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia
korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän
samoissa kasvulukemissa.
Koko valtakunnan tasolla kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia
vaikeuttavat tänä ja ensi vuonna kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen
yhtiöittäminen.
Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä tänä että ensi vuonna. Kuluvana vuonna maksukevennys on voimakkaampaa, sillä sekä työttömyysvakuutusmaksu että eläkemaksu laskevat. Toisaalta kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu
nousee. Keskimäärin sosiaalivakuutusmaksut kevenevät 0,4 prosenttiyksiköllä. Ensi
vuonna maksutason arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksiköllä.
Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä
mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna
peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan
4
hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan
pysyvän samalla tasolla.
Kuntien tulot vuosina 2014–2015
Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä
seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten
kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden
poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös
muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton
talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen.
Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka
lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten
seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36
prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän
tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa.
Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa
prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun
piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut
tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti.
Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan
kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan
kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu.
Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Heikko
talouskasvu ei näytä välittyvän kuluvana vuonna kuntien yhteisöverokertymään
dramaattisesti lähinnä tilitysten ajoituksiin liittyvien tekijöiden vuoksi.
Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä
kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa.
Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden
luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla
työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille.
Tämän hetkisessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa
vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 miljardia euroa. Tällöin yhteisövero kasvaisi
5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden
prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos asiasta ei tehdä uutta päätöstä
tulevassa hallitusohjelmassa.
Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014
reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin
kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan
kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna.
5
Yleinen taloudellinen tilanne
Muuttuja
(%-muutos)
Tuotanto (määrä)
Palkkasumma
Ansiotaso
Työlliset (määrä)
Inflaatio
(%-yksikköä)
Työttömyysaste
Verot/BKT
Julkiset menot/BKT
Rahoitusjäämä/BKT
Julkinen velka/BKT
Vaihtotase/BKT
Euribor 3 kk, %
10 vuoden korko, %
2012
2013* 2014** 2015** 2016**
-1,5
3,4
3,2
0,4
2,8
-1,2*
0,5
2,1
-1,1
1,5
0,0
0,9
1,4
-0,4
1,1
1,2
1,7
1,2
0,3
1,5
1,4
2,2
1,5
0,6
1,8
7,7
42,9
56,3
-2,1
53,0
-1,9
0,6
1,9
8,2
44,0
57,8
-2,3
55,9
-2,2
0,2
1,9
8,6
44,4
8,5
44,3
58,2
-2,4
61,2
-1,2
0,4
1,6
8,2
44,5
57,9
-1,7
62.1
-1,1
0,7
2,2
58,5
-2,7
59,6
-1,5
0,3
1,5
*
Lähde: Tilastokeskus (EKT2010), VM Suhdannekatsaus 15.9.2014
|
|
17.9.2014/MP
|
6
VARKAUDEN KAUPUNKISTRATEGIA
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.6.2013 kaupunkistrategian vuosille 2013 – 2016.
Kaupunkistrategiaan sisältyvistä viidestä painopistealueesta ja niille määritellyistä strategisista
päämääristä sekä päämäärille asetetuista tavoitteista, mittareista ja toimenpiteistä on johdettu
toimialojen / palvelualueiden vastaavat sitovat talousarviovuoden tavoitteet.
Kaupunkistrategian pääviesti:
Varkaus - luovaa energiaa Itä-Suomesta
Visio:
Rohkea ja inhimillinen Varkaus
Olemme energiateknologian kansainvälinen osaamiskeskittymä. Keskellä ItäSuomea, osana Keski-Savoa tarjoamme erinomaiset edellytykset monipuoliselle
yrittäjyydelle ja laadukkaalle elämälle.
Varkaudessa kaikki on lähellä ihmistä.
7
8
9
10
VARKAUDEN KAUPUNGIN TILANNE
Yleistä
Väestö
Vuonna 2013 Varkaudessa oli 22 107 asukasta. Vuoden 2014 syyskuun
loppuun mennessä asukasmäärä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt 213
henkilöllä (21 894 as.).
Väestöennusteen mukaan väestömäärä vähenee vuodesta 2013 vuoteen 2017
mennessä 701 asukkaalla.
Väestön ikärakenteen kehitys asettaa haasteita palvelujen rahoitukselle ja
palvelurakenteelle. Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde eli lasten (0-14 v)
ja vanhusten (65 v. täyttäneiden) määrä suhteessa työikäisiin heikkenee.
Varkauden huoltosuhde vuonna 2013 oli 61. Luku kuvaa sitä, että Varkaudessa
on 61 lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohden. Huoltosuhteen ennustetaan
heikkenevän 65,0:een vuonna 2015 ja 76,6 vuoteen 2020 mennessä.
Varkauden väestö iän mukaan v. 2012 sekä ennuste vuosille 2013-2016
Lähde: Tilastokeskus
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0-6 v.
1 486
1 435
1 431
1 418
1 358
1 326
1 312
1 285
1 274
1 261
1 244
7-16 v.
2 667
2 575
2 465
2 377
2 286
2 223
2 141
2 096
2 047
1 994
1 952
17-19 v.
879
893
939
930
934
881
852
747
770
742
730
20-64 v.
13 686
13 517
13 328
13 136
12 924
12 702
12 433
12 201
11 946
11 719
11 471
65-74 v.
2 432
2 483
2 427
2 498
2 646
2 739
2 891
2 985
3 156
3 195
3 348
75-84 v.
1 799
1 777
1 833
1 860
1 854
1 835
1 851
1 846
1 811
1 877
1 864
85 v. 456
502
512
558
604
634
680
747
754
790
797
23
23
22
22
22
22
22
21
21
21
21
Yht
405
182
935
777
606
340
160
907
758
578
406
11
alle 15-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohden.
Työpaikat ja työllisyys
Varkaudessa oli vuoden 2012 lopussa 8 966 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä on
vähentynyt 190 edellisen vuoden tasosta.
12
Työttömyysaste
Työttömyysaste Varkaudessa oli työvoima- ja elinkeinokeskuksen mukaan
vuoden 2014 syyskuussa 15,4 %. Pohjois-Savon työttömyysaste oli syyskuussa 11,9
% ja koko maan työttömyysaste oli 12,0 %.
Työttömiä työnhakijoita oli Varkaudessa vuoden 2014 syyskuussa 1 500
henkilöä (syyskuu 2013 1 546). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita
oli kuluvan vuoden syyskuun lopussa 478 henkilöä (syyskuu 2013 495).
Alle 25-vuotiaita oli työttömänä lokakuun lopussa 220 (syyskuu 2012 210).
13
Varkauden kaupungin talous
Vuoden 2013 tilinkauden tulos oli alijäämäinen 6,2 M€ ja vuoden 2014
tilinpäätösennusteen mukaan alijäämä tulee olemaan 2,9 M€.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015–2016
taloussuunnitelman mukaan talouden tasapaino on saavutettava vuoden 2016
loppuun mennessä.
Kaupunginhallituksen toimialoille antaman vuoden 2015 ja taloussuunnitelmavuosien
2016 ja 2017 raamin mukaan toimialojen toimintakatteiden tuli laskea vuonna 2015 –
3,1 % verrattuna vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja vuonna 2016 -3,1 %
verrattuna edelliseen vuoteen.
14
Vuosina 2013 ja 2014 syntyvät alijäämät katetaan vuosien 2015 - 2016 aikana. Jotta
suunnitelma toteutuu, on välttämätöntä tehdä rakenteellisia ja toiminnallisia
muutoksia. Tämän lisäksi joudutaan tarkistamaan veroprosentteja sekä tuloveron että
kiinteistöveron osalta.
Tuloveroprosenttia korotetaan vuodelle 2015 0,25 prosenttiyksikköä ja
suunnitelmavuodella 2016 0,25 prosenttiyksikön verran (yht. 0,5 prosenttiyksikköä).
Myös kiinteistöveron tulo-odotukseen sisältyy taloussuunnitelmassa korotus vuodelle
2016.
Vuoden 2015 talousarvioesitys on 1,9 M€ ylijäämäinen.
TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016–2017
Laadinnan lähtökohdat
Kaupunginhallitus hyväksyi 19.5.2014 vuoden 2015
ja suunnittelukauden 2016–2017 kehyksen.
Talousarvioraamin laadinnan lähtökohtana on ollut vuoden 2013 tilinpäätös, vuoden
2014 käyttösuunnitelma ja sen toteutumisennuste vuoden 2014 ensimmäisen
osavuosikatsauksen mukaan.
Talousarvion rakenne / käyttötalous
Käyttötalousosan rakenne on selitetty sivulla 156.
Lautakuntataso
- kaupunkistrategiasta johdetut toimialakohtaiset strategiat.
Vastuualue- / palvelualuetaso
- toiminta-ajatus
- toimintaympäristö ja sen muutokset
- toiminnan painopistealueet
- palvelualuetasolle kaupunkistrategiasta / toimialastrategiasta johdetut sitovat
tavoitteet
- tunnusluvut
- määrärahat.
Talousarvion rakenteelliset muutokset
Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä tilapalvelun-yksikkö muodostivat 1.5.2014 lukien
yhteisen palveluyksikön. Nettoperiaatteella toimiva yksikkö saa varsinaisen
toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista.
Yhdistymisen tavoitteena on aikaansaada toiminnallisia ja taloudellisia etuja.
Tekninen toimi siirtyy vuonna 2015 prosessimaiseen organisaatioon. Organisaatio
muodostaa tärkeimpien prosessien eli loogisten toimintakokonaisuuksien mukaisesti
kolme palvelualuetta: strateginen ohjaus, suunnittelu ja toteuttaminen.
Toimintakulut
Toimintakate (käyttötalouden netto) osoittaa vuonna 2015 2,6 %:n vähennystä
verrattuna vuoden 2014 tilinpäätösarvioon (vähennys 1,3 % verrattuna v. 2014
alkuperäiseen talousarvioon).
15
Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys
Vuoden 2013 lopussa kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä (ml.
liikelaitos Soisalon Työterveys) oli 1 775 henkilöä, joista 1 428 oli vakinaista ja 347
määräaikaista ml. työllistetyt ja oppisopimukset.
Vakituisen henkilöstön lukumäärä oli 1428. Vuonna 2013 vakituinen henkilöstömäärä
kasvoi 118 henkilöllä, mikä johtui pääasiallisesti Joroisten sosiaali- ja terveystoimen
henkilöstön siirtymisestä Varkauden kaupungin työntekijöiksi.
Lokakuussa 2014 kaupungin henkilöstön kokonaismäärä 1 725 henkilöä.
Vakituisen henkilöstön lukumäärä oli 1 420, missä on vähennystä vuoden alun
tilanteeseen verrattuna 8 henkilöä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa (ilman
työllistettyjä ja oppisopimuksia) oli lokakuussa 271 henkilöä, vähennystä 42 henkilöä
vuoden vaihteen tilanteesta.
Vuoden 2015 tavoitteena osana talouden tervehdyttämisohjelmaa on
kokonaishenkilöstömäärän vähentäminen pysyvien henkilöstömenosäästöjen avulla.
Henkilöstön vähennyksissä hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja kuten
eläköityminen, määräaikaisen vähentäminen, organisaatiomuutokset, toiminnan
uudelleenjärjestelyt, palveluprosessien kehittäminen, irtisanomiset.
Henkilöstö 30.10.2014
Vakituiset
Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä
Oppisop.
Konsernihallinto
32
9
2
43
Konsernipalvelut
7
1
4
12
625
124
2
751
Sos- ja terveystoimi Varkaus
99
17
0
116
Sivistystoimi
Sos- ja terveystoimi Joroinen
421
82
16
519
Tekninen toimi
186
27
10
223
50
11
0
61
Yhteensä
1420
271
34
1725
Henkilöstö 31.12.2013
1428
313
34
1775
Henkilöstö 31.12.2012
1310
324
21
1655
Liikelaitos Soisalon Työterveys
Eläkepoistumaennuste (lähde: Kevan ennuste syksy 2014)
Vanhuuseläke
Työkyvöttömyyseläke
Eläkepoistuma yhteensä
2013
2014
2015
2016
2017
2018
35
27
62
41
27
68
38
26
64
37
24
61
49
22
71
61
21
82
16
Verotulot
Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta (kunnallisverosta),
yhteisöverosta ja kiinteistöverosta.
Tulovero
Kaupungin talousarvio on laadittu oletuksella, että kunnallisverotuksen
tuloveroprosenttia nostetaan nykyisestä 20,50 prosentista 20,75 prosenttiin.
Tuloveroprosenttia korotettiin edellisen kerran vuodelle 2014.
Taloussuunnitelma (v. 2016–2017) sisältää myös tuloveroprosentin korottamisen
laskennallisesti 0,25 prosenttiyksiköllä vuonna 2016. Myös kiinteistöveroprosentteja
on arvioitu korotettavan v. 2016. Verotuksen taso täsmentyy tulevien vuosien
talousarvion valmistelun yhteydessä.
Kunnallisveron tuotoksi v. 2014 on arvioitu 68,2 M€. Tuloveroprosentin 0,25
prosenttiyksikön korotuksen arvioidaan lisäävän kunnallisverotuloa n. 0,750 M€.
Kunnallisverotuoton arvioidaan kasvavan vuoden 2014 toteutumaennusteeseen
nähden 1,1 %.
Kiinteistövero
Talousarviossa kiinteistöverot on arvioitu nykyisten veroprosenttien mukaan.
Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2015. Hallituksen esityksen
(158/2014) perusteella muutetaan kiinteistöverolain 11 §:ä siten, että kunnan yleisen
kiinteistöveroprosentin ala- ja yläraja nousee 0,20 prosenttiyksiköllä, jolloin uudeksi
vaihteluväliksi muodostuu 0,80 -1,55 %. Kiinteistöverolain 12 §:ä muutetaan siten,
että vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajaa nostetaan
0,05 prosenttiyksiköllä, jolloin uudeksi vaihteluväliksi muodostuu 0,37 -0,80 %.
Muiden asuinrakennusten (esim. kesämökit) veroprosentti voidaan vuodelle 2015
määrätä erikseen uuden vaihteluvälin 0,80 -1,55 % rajoissa enintään 0,60
prosenttiyksikköä vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia korkeammaksi. Jos
kuitenkin näin laskettu veroprosentti on valtuuston määräämää yleistä
kiinteistöveroprosenttia alempi, niin veroprosentti voidaan määrätä enintään
valtuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi.
Kiinteistöveron ala- ja ylärajojen korotuksen laskennallinen tuotto on
valtionbudjettiehdotuksessa päätetty ohjata valtiolle vähentämällä vastaavalla
summalla peruspalvelujen valtionosuutta. Valtionosuutta vähennetään siis myös niiltä
kunnilta, jotka eivät korota kiinteistöveroprosenttejaan.
Yhteisövero
Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Vuonna
2014 yhteisöverokanta laskettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöveron
tuottoon liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Vuonna 2015 valtion kompensoi
yhteisöveron jako-osuuden korotuksen kautta työmarkkinatuen uudistamisen
aiheuttamia lisäkustannuksia.
Talousarviossa 2015 yhteisöverotulojen tulotavoite on 4,7 M€.
17
VEROTULOT
Verotulot, yht.
-muutos -%
2011
72 277
0,7
2012
72 423
0,2
2013
74 469
2,8
Kunnallisvero
-muutos -%
64 563
-0,4
65 681
1,7
67 268
2,4
67 100
-0,2
67 400
0,2
68 150
1,1
Yhteisövero
-muutos -%
3 951
22,5
2 939
-25,6
3 341
13,7
4 200
25,7
4 400
31,7
4 750
8,0
Kiinteistövero
-muutos -%
3 763
1,8
3 803
1,1
3 860
1,5
5 100
32,1
5 200
34,7
5 200
0,0
Tuloveroprosentti
Efektiivinen veroaste
20,00
14,98
20,00
14,75
20,00
14,77
20,50
15,13
20,50
15,13
20,75
15,09
Varkaus
Veroprosentit
Tuloveroprosentti
Kiinteistöveroprosentit
Yleinen kiinteistövero
Vakituinen asuminen
Muut asuinrakennukset
Yleishyödylliset yhteisöt
Voimalaitos
KS2014 Enn 2014
76 400
77 000
2,6
3,4
TA 2015
78 100
1,4
2007
2008
2009
2010-13
2014
2015
19
19
19
20
20,50
20,75
0,75
0,25
0,85
0
2,5
0,90
0,35
0,95
0
2,5
0,90
0,35
0,95
0
2,5
0,95
0,40
1,00
0
2,85
1,35
0,40
1,00
0
2,85
1,35
0,40
1,00
0
2,85
Valtionosuudet
Valtionosuus maksetaan valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin
laskennallisiin kustannuksiin. Valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti
kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.
Valtionosuudet ovat yleiskatteisia tuloja ja niitä käsitellään kunnan yleisen
rahoituksen erinä.
Valtionosuusuudistus
Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta.
Valtionosuuden määräytymiskriteerejä on muutettu olennaisesti. Järjestelmää on
yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta
lisätty. Uudistuksen voimaantulolla on viiden vuoden siirtymäaika. Kahtena
ensimmäisenä vuotena muutos rajoitetaan 50 euroon/asukas, kolmantena ja
neljäntenä vuotena 80 euroon/asukas ja viides vuosi 120 euroon/asukas.
Kuntakohtaisten laskelmien mukaan Varkauden kaupunki hyötyy uudistuksesta n. 1,5
M€ eli 67 e/asukas lähinnä verotuloihin perustuvan valtionosuustasauksen vuoksi.
Uudistuksen vaikutusta kuitenkin pienentää samaan aikaan tehtävät
valtionosuusleikkaukset. Valtionosuusleikkauksista johtuen suunnitelmavuosien
osalta valtionosuuksien ennustaminen on kuitenkin vallitsevissa olosuhteissa erittäin
haasteellista.
18
Valtionosuusarvio vuodelle 2015 on 45,1 M€.
Valtionosuuksien muutos on 1,4 % verrattuna vuoteen 2014.
Valtiovarainministeriö päättää peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2015
joulukuussa 2014.
Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) ja toimintakatteen kehitys
Verorahoitus
Verotulot
- verotulojen muutos
- verotulon muutos edell. v. -%
Valtionosuudet
- valtonos. muutos edell. v. -%
Verorahoitus
- verot ja valtionosuudet
- verorahoitus muutos
- Verorah. muutos edell. v. -%
Toimintakate (ilman liikelait.)
- toimintakate muutos
- Toimintakate muutos edell. v. -%
2008
71 472
15,7
103 701
2009
68 450
-3 022
-4,2
33 602
1 373
4,3
102 052
2010
71 760
3 310
4,8
37 466
3 864
11,5
109 226
2011
72 277
517
0,7
39 816
2 350
6,3
112 093
2012
72 423
146
0,2
42 432
2 616
6,6
114 855
9,2
-1 649
-1,6
7 174
7,0
2 867
2,6
2 762
2,5
3 388
2,9
4 407
3,7
550
0,4
93 503
96 941
3 438
101 707
4 766
105 790
4 083
115 264
9 474
122 053
6 789
120 109
-1 944
117 039
-3 070
5,0
3,7
4,9
4,0
9,0
5,9
-1,6
-2,6
6,6
32 229
2013 TAE2014
74 469
77 000
2 046
2 531
2,8
3,4
43 774
45 650
1 342
1 876
3,2
4,3
118 243 122 650
TA2015
78 100
1 100
1,4
45 100
-550
-1,2
123 200
Vuosikate ja suunnitelmapoistot
Kuntatalouden tasapainoa kuvataan pääsääntöisesti vuosikatteella. Sillä tarkoitetaan
tulojen ja menojen erotusta eli sitä osaa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien
rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Tulorahoituksen katsotaan olevan
tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli käyttöomaisuuden vuosittaisen
kuluman. Silloin tunnusluku vuosikate % poistoista on vähintään sata. Tulorahoitus
on heikko, jos tunnusluku on jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on
negatiivinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes varsinaisen
toiminnan rahoittamiseen.
Vuoden 2015 talousarvion mukaan vuosikate on 6,7 M€. Vuosikate kattaa poistoista
139 %. Vuosikate on 308 euroa asukasta kohden.
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 1,2 M€ koostuu pääosin Keski-Savon Vesi Oy:n lainojen koroista. Muut
rahoitustuotot 0,800 M€ muodostuu pääosin Varkauden Aluelämpö Oy:n (0,450 M€)
ja Savon Energiaholding Oy:n osingoista. Summaan sisältyy myös kuntayhtymien
peruspääomien korot.
Pitkäaikaisten lainojen korkomenot on arvioitu maltillisella koronnousulla
suunnitelmakauden aikana. Vuoden 2015 korkokulut ovat 1,2 M€.
Lainat
Kaupungin lainamäärä vuonna 2013 oli 52,1 M€. Vuonna 2014 lainamäärän
arvioidaan olevan 57,1 M€ ja v. 2015 59,2 M€. Lainamäärä asukasta kohti vuonna
2013 € oli 2 359 euroa ja vuoden 2014 lopussa n. 2 610 euroa, v. 2015 2 720 euroa.
19
Tilikauden tulos
Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan tilikauden tulos oli alijäämäinen 6,3 M€. Vuoden
2014 toisen osavuosikatsauksen ennusteen mukainen ja sen jälkeen huomioitu
vuodelle 2014 myönnetty harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (1,65 M€) sekä
verotuloennusteen päivitys (0,6 M€) tilinkauden tulos on alijäämäinen 0,7 M€.
Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2015 tulos muodostuu ylijäämäiseksi n. 1,9
M€. Tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää, että toimialat toteuttavat
talousarvioesityksiin sisältyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet. Lisäksi
edellytetään, että kaupunginhallituksen 3.11.2014 käynnistämissä
yhteistoimintaneuvotteluissa saavutetaan neuvottelulle asetetut tavoitteet.
TULOSLASKELMA
TP2013
70 583
-193 092
456
-122 053
5,9
KS2014
68 437
-187 313
385
-118 491
-2,9
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
74 469
43 774
2 028
-1 782
Suunnitelma poistot
Satunnaiset erät
Varausten muutos
Tilikauden ylijäämä (-alij)
Kumulat.toiminnall.yli-alij
Kumulatiivinen taseen yli/-alij.
Toimintatuotot
Toimintakulut
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakate
%-muutos edell.v.
Enn 2014
osav. II
TAE 2015
Ts 2016
Ts 2017
-120 109
1,4
-117 039
-2,6
-115 229
-1,5
-116 941
1,5
76 400
44 000
869
2 778
77 000
45 650
1 419
3 960
78 100
45 100
539
6 700
79 400
45 100
300
9 571
79 400
45 100
300
7 859
-4 424
-4 652
-4 651
-4 814
-4 560
-4700
-6 206
-1 874
-691
1 886
5 011
3 159
-6 206
10 016
-8 080
8 142
-6 897
9 325
-5 011
11 211
0
16 222
3 159
19 381
*) v. 2014 ennusteessa huomioitu harkinannan valtionos. korotus 1,650 M€
myös verotulot päivitetty
20
TALOUSARVION SITOVUUS JA MUUT MÄÄRÄYKSET
Käyttösuunnitelma
Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tarkempaa käyttötalouden erittelyä toimielimen
alaisista toiminnoista.
Mikäli lopullinen talousarvio on muuttunut siitä, mitä lautakunnat ovat esittäneet, on
kunkin lautakunnan laadittava uudelleen käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat
tulee toimittaa taloushallintoon viimeistään 30.1.2015.
Talousarvion täytäntöönpanomääräykset
Kuntalaki ja kaupungin taloussääntö ja muut taloudesta annetut ohjeet velvoittavat
hoitamaan kaupungin taloutta hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Huolehtiessaan oman toimialansa tehtävistä ja kehittämisestä, kaikkien
lautakuntien sekä virastojen/laitosten vastaavien ja koko henkilöstön tulee
yhdessä olla selvillä toimintojensa vaikutuksesta paitsi oman toimialan myös
koko kaupungin kokonaistalouteen.
Toimielimen/palvelualueen/palveluyksikön vastuussa olevien henkilöiden tulee tuntea
oman alueensa talousarvio ja sen toiminnalliset tavoitteet. Heidän on oltava tietoisia
määrärahojen määrästä ja riittävyydestä ennen niiden käyttämistä.
Toimielimien edellytetään pysyvän valtuuston vahvistamassa talousarviossa.
Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan koko kaupunkia
koskevalla tasolla (konsernitaso), toimielin- ja palvelualuetasolla.
Raportointivelvollisuus kohdistuu taloudellisen tuloksen seurantaan sekä
toiminnallisten tavoitteiden seurantaan. Raportointijaksot ovat tammi-huhtikuu,
tammi-elokuu ja tammi-joulukuu (alustava tilinpäätösennuste).
Toimialajohtajat vastaavat omalta osaltaan oman toimialan/palvelualueiden sisällä
toteutettavasta raportoinnista. Toimialajohtajat raportoivat lautakuntaa talousarvion
toteutumisesta palvelualuetasolla kuukausittain.
Toimialajohtajien on informoitava kaupunginhallitusta säännöllisesti kuukausittain
talousarvioin toteutumisesta ja välittömästi, jos näyttää että talousarvio ei toteudu
suunnitellulla tavalla.
Talousarvion sitovuus
Kaupunginvaltuuston nähden sitovat ovat:
1. Käyttötaloudessa palvelualuekohtainen tilikauden tulos (tulos
suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen).
2. Kaupunkistrategiasta johdetut toimiala/palvelualuekohtaiset tavoitteet.
3. Rahoitusosassa kustannuspaikka.
4. Investointiosassa sitovuus on taseryhmittäin: maa- ja vesialueet, rakennukset,
kiinteät rakenteet ja laitteet, osakkeet ja osuudet. Taseryhmän koneet ja kalusteet
sitovuus on toimialakohtainen määräraha.
5. Lainanotossa ja antolainoissa nettolainanotto / nettolainananto on sitova.
21
Lautakuntakohtainen sitovuus:
6. Lautakunnan on viimeistään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä
määriteltävä lautakuntaa sitova taso käyttötaloudessa. Se voi olla joko
palvelualueen, palveluyksikön tai kustannuspaikan tilikauden tulos.
7. Lautakunta päättää investointiosan määrärahasiirrot taseryhmien sisällä
hankkeiden kesken (ks. kohta 4).
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää:
Lautakunta
- määrärahojen siirrosta omien palveluyksiköiden välillä silloin kun muutos ei
aiheuta koko toimialan palvelualueen tilikauden tuloksen ylittymistä.
Soisalon Työterveys –liikelaitos
Liikelaitoksen tulee kattaa kertyneet alijäämät talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti.
Hankinnat
Vain toiminnan kannalta välttämättömät hankinnat suoritetaan. Hankintoihin on
haettava lupa palvelualueen päälliköltä. Hankinnoissa noudatetaan
kaupunginhallituksen hyväksymää hankintastrategiaa ja – linjausta (Kh 13.10.2014).
Lainanotto
Lainanottoa ja lainojen lyhennyksiä koskeva sitovuus:
Talousjohtajalla on oikeus päättää talousarviolainojen sekä tilapäisluottojen
ottamisesta kaupunginvaltuuston talousarviossa vahvistamissa rajoissa (lainanotto)
sekä lainojen uudistamisesta ja lainaehtojen muuttamisesta.
Päätös koskee
-
lainan ennenaikaista takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista
talousarviossa olevien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa
talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 30
vuotta talousarviossa hyväksytyn lainan oton mukaisesti
talousarviolainaa, jonka nimelliskorko lainanottohetkellä saa olla enintään
10 %
talousarviolainaa, jonka emissiokurssin ja nimelliskurssin perusteella
laskettava efektiivinen korkoprosentti saa olla enintään 10 %.
tilapäisluoton ottamista maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään15 M€.
Nettolainanotto on sitova taso, jolloin mm. lainojen konvertointi on mahdollista.
Päätös koskee myös
- koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, korkosuojaussopimuksia sekä
muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorkoa enintään
talousarviossa olevan lainakannan verran.
22
Kaikkia lautakuntia koskevia sitovia toiminnallisia tavoitteita ja määräyksiä
Asiakaslähtöisyys toiminnoissa
Kaikkien toimintaprosessien läpikäynti on tapahduttava asiakkaan lähtökohdista.
Valtionosuudet / taloustilasto
Toiminnasta vastaavan viranhaltijan on huolehdittava toimintaan ja investointeihin
saatavien valtionosuuksien hakemisesta ja oikeellisuudesta. Tämän tulee myös
huolehtia siitä, että ao. hallinnonalalta annettavat tiedot taloustilastoon ovat oikeat.
Edellä oleva määräys koskee myös erilaisten hankerahojen hakemista.
Tilat
Ennen uusien tilojen vuokraamista on selvitettävä omien tilojen käyttömahdollisuus.
Ulkopuolisten tilojen vuokraamiseen on haettava kaupunginhallitukselta lupa.
Sisäiset vuokrat
Sisäiset vuokrat tarkistetaan toteutumisen perusteella ennen tilinpäätöstä, jolloin
sisäiset vuokrat tarkistetaan vastaamaan toteutuneita kuluja.
Investoinnit
Mikäli investointiin on merkitty valtionosuus, on sen saaminen ehtona hankkeen
aloittamiselle. Investointeihin kohdistuvat menot ja tulot on mahdollisuuksien mukaan
kohdistettava suoraan ao. investointeihin. Menojen ja tulojen kierrättämistä sisäisinä
erinä käyttötalouden kautta on vältettävä. Investointeihin ei saa sisällyttää
perusteettomia sisäisiä katteita.
Kaikki vähintään 10 000 euron hankinnat ovat investointimenoja.
Työluvat, jotka ovat arvoltaan vähintään 100 000 euroa, on saatettava
kaupunginhallitukselle tiedoksi ennen töiden aloittamista.
Tositteiden hyväksyminen
Toimialojen tulee ilmoittaa kirjallisesti 19.12.2014 mennessä taloushallintoon
tositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät.
Henkilöstömenot
Palkkausmäärärahoihin on laskettu 0,5 %:n korotus vuodelle 2015.
Henkilöstösivukulut on laskettu talousarvioon seuraavasti:
KuEL – maksu, palkkaperusteinen
17,05 %
Sosiaaliturvamaksut
7,00 %
Yhteensä
24,05 %
VaEL – maksu (opettajat)
22,47 %
Eläkemenoperusteiset maksut
Varhe-maksut
5,2 M€
0,9 M€.
23
Eläkemenoperusteiset ja varhe-maksujen arvio perustuu Kuntien eläkevakuutuksen
antamaan ennakkotietoon. Lopulliset maksuosuudet tulevat tarkentumaan vuoden
2015 alussa.
Edellä olevat erät kohdennetaan lopullisesti toimialoille/palvelualueille, joten näitä
koskevat muutokset tehdään talousarvion käyttösuunnitelmaan lopullisten
maksuosuuksien tarkennettua.
Henkilöstöön liittyvät ohjeet
1. Täyttölupamenettely
Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde
Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloittamista on ensin
selvitettävä, voidaanko toimintaprosesseja muuttamalla löytää muita vaihtoehtoja tai
siirtää henkilöstöä jostain muusta yksiköstä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn
omana palvelunaan. Jos viran tai toimen täyttäminen on välttämätöntä, on selvitettävä mahdollisuudet ottaa tehtävään kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa
oleva henkilö. Lähtökohtana on, että avoimeksi tulevista viroista tai toimista enintään
puolet täytetään.
Silloin kun palvelutarve ehdottomasti edellyttää uuteen palvelusuhteeseen ottamista,
täyttölupa toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen anotaan
täyttölupalomakkeella. Täyttöluvan myöntää kaupunginjohtaja.
Määräaikainen palvelussuhde
Määräaikaisen toimen täyttäminen - hoitohenkilökunta
Täyttölupa määräaikaisen hoitohenkilökunnan osalta tarvitaan kaikista yli 14 vrk
kestävistä sijaisuuksista. Täyttöluvan myöntää toimialajohtaja.
Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan Varahenkilöstö -yksiköstä.
Lyhytaikaiset sijaisuudet on ensisijaisesti hoidettava erilaisilla töiden järjestelyillä,
kuten tehtäviä priorisoimalla, työaikalain 35 §:n mukaisesti työntekijän
suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä työvuoroluetteloja
muuttamalla tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä väliaikaisesti siirtämällä.
Työnantajalla on oikeus muuttaa työvuoroluetteloita KVTES:n määräysten
mukaisesti. Työnantaja voi vedota työaikalain 35 §:n 2 momentissa todettuun painavaan syyhyn työvuoroluettelon muuttamistilanteissa.
Jos edellä esitettyjen toimenpiteiden jälkeen palvelutarve edelleenkin edellyttää
äkilliseen poissaoloon sijaisen hankkimista, esimies varaa varahenkilön sähköisen
varausjärjestelmän kautta. Sähköinen varausjärjestelmä on käytössä virka-aikaan.
Jos varahenkilöä ei ole järjestelmästä käytettävissä, tulee poissaolon aiheuttama
henkilöstötarve hoitaa ensisijaisesti työvuoroja vaihtamalla ja/tai yhteistyössä toisen
yksikön kanssa. Mikäli edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta on vielä
sijaistarvetta, toimivalta ulkopuolisen sijaisen rekrytoinnissa on Varahenkilöstöyksikön
esimiehellä. Varahenkilöstön esimies työskentelee virka-aikaan kuten lähiesimiehet.
Esimiehellä ei ole toimivaltaa luvata ulkopuolisille sijaisille työtä suullisesti eikä
työvuorotaulukkoon työvuoroja suunnittelemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä,
24
jos sijaista ei ole saatavilla edellä mainituilla toimenpiteillä, kyseisen vuoron työntekijä
hoitaa sijaistarpeen toimialalla annetun ohjeen mukaisesti.
Muu henkilökunta
Muun henkilöstön osalta on täyttökielto, mikä koskee sekä vakituista että
määräaikaista henkilöstöä. Vain toiminnan turvaamisen kannalta ehdottoman
välttämättömän henkilöstön palvelussuhteeseen ottamisesta voi palvelupäällikkö
tehdä perustellun täyttölupaesityksen. Täyttöluvan myöntää toimialajohtaja.
2. Palvelutuotannon muutosten vaikutukset henkilöstöön
Palvelutuotannossa tapahtuvien muutosten (toimintojen supistaminen, yksiköiden
toimintojen yhdistäminen jne.) vaikutuksena mahdollisesti vapautuva henkilöstö
sijoitetaan ensisijaisesti Varahenkilöstö – yksikköön, josta ko. henkilöstöä käytetään
varahenkilöstön tapaan tai pyritään sijoittamaan kaupunkiorganisaatiossa avoimeksi
tuleviin tehtäviin silloin, kun palvelutarve edellyttää tehtävän täyttämistä.
Henkilöstön siirrot ja sijoittamiset on huomioitava henkilöstösuunnitelmissa.
3. Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista
Lomanmääräytymisvuoden 2015 vuosilomaoikeuden, joka on kertynyt 1.4.2014
alkaen ja kertyy 31.3.2015 saakka, mukaisten vuosilomapäivien pitäminen on
mahdollista aloittaa 1.1.2015 alkaen. Vuosilomasuunnitelmien tekemisessä
periaatteena on, että lomakaudelle 2.5. - 30.9. myönnettävistä vuosilomista on oltava
suunnitelma 28.2. mennessä ja lomakaudelle 1.10. - 30.4 aikana pidettävistä
vuosilomista 31.8. mennessä.
Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökuntaa ja vuosilomien ajaksi tarvitaan
sijaisia, toimittavat vuosilomasuunnitelman Varahenkilöstö -yksikköön kyseiseen
määräaikaan mennessä. Vuosilomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ketjuun.
Vuosilomien sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti varahenkilöstöllä. Vuosilomat
vahvistetaan sen jälkeen, kun Varahenkilöstö -yksikön kanssa on sovittu sijaisista.
Eläköityvien osalta vuosilomien keskittämistä palvelussuhteen päättymisen yhteyteen
on vältettävä, joten vuosilomat tulee suunnitella normaalin vuosilomasuunnittelun
mukaisesti ketjuihin.
Vuosilomien suunnittelussa on huomioitava sijaisten rajoitettu saatavuus. Tavoitteena
on, että vuosilomat ovat tasaisesti ketjussa ympäri vuoden eivätkä vuosilomat painotu
kevätkaudelle, jolloin ns. arkipyhälistat aiheuttavat lisähenkilöstön tarvetta.
Tilivelvolliset
Kuntalain 75 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuutetut
eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kuntalain
mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja
johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.
Viranhaltijoiden kohdalla rajanveto on vaikeampaa, koska laissa ei tarkemmin
määritellä, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita.
Yleisesti tilivelvollisina viranhaltijoina on pidetty toimielimen esittelijöitä ja toimielimen
tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin
25
silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten
viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten
kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos tilivelvolliset on määritelty ennakolta.
Edellä olevan perusteella Varkauden kaupungin tilivelvollisia ovat:
kaupunginhallituksen jäsenet
lautakuntien jäsenet
johtokuntien jäsenet
kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jaostojen jäsenet
toimikuntien jäsenet
kaupunginjohtaja
toimialajohtajat
palvelualueiden päälliköt
hallintojohtaja
henkilöstöjohtaja
kehitysjohtaja
talousjohtaja
liikelaitosten toimitusjohtajat.
26
VARKAUDEN KAUPUNKI
Talousarvio 2015
Kokonaismenot
Kokonaistulot
27
VARKAUDEN KAUPUNKI
Talousarvio 2015
Käyttötalouden toimintakulut toimialoittain
Käyttötalouden toimintatuotot toimialoittain
28
VARKAUDEN KAUPUNKI
Talousarvio 2015
Toimintakate toimialoittain
Toimintakulut kululajeittain (sis. Joroisten soten)
29
LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN
KÄYTTÖTALOUSOSA
30
KAUPUNGINVALTUUSTO
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Kaupungin tarjoamissa palveluissa keskeistä on ennaltaehkäisevyys, laatu ja
kustannustehokkuus. Peruspalveluiden taso pyritään säilyttämään vähintään nykyisellään
niukkenevista resursseista huolimatta. Terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää työtä
vahvistetaan.
Kuntalaisten osallistumista edistetään lisäämällä sähköisiä palveluita sekä itsepalvelua.
Kuntalaisilta kerätään palautetta aktiivisesti ja se pyritään ottamaan huomioon. Lisäksi
kehitetään uusia toimintatapoja sekä lisätään työnjakoa kaupungin, yksityisen ja
kolmannen sektorin kanssa.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Tavoitteena on, että kaupungin talous saadaan tasapainoon valtuustokauden aikana eli
vuoden 2016 loppuun mennessä. Se edellyttää sekä tulojen lisäystä, että ennen kaikkea
pysyviä henkilöstömenosäästöjä. Myös rakenteellisia ja toimintatapamuutoksia on
jatkettava.
Toimintakate ei voi kasvaa valtuustokaudella. Jos tässä onnistutaan, vuosikate ja kunkin
talousarviovuoden tulos kasvavat.
Velkamäärä/asukas ei voi kasvaa merkittävästi varsinkin kun otetaan huomioon kaupungin
erittäin korkea konsernivelkamäärä/asukas.
Investoinnit on pystyttävä pitämään vain kohtuullisella tasolla.
Tytäryhtiöitten merkittävimmät riskit selvitetään.
Omistajapoliittinen ohjelma laaditaan.
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Vuodelle 2015 joudutaan sisällyttämään sitova henkilöstömenojen säästötavoite, joka
koostuu pysyvistä säästöistä ja muista menosäästöistä.
Pidetään huolta kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä joustavalla ja
oikeudenmukaisella henkilöstöpolitiikalla, kannustavalla palkkauksella sekä
työkykyisyydestä huolehtimalla. Tarpeita vastaavalla osaamisen kehittämisellä
varmistetaan eri tehtävissä tarvittava tietotaito, jota tarvitaan sovittuun laatutasoon
kustannustehokkaasti tuotettujen palveluiden tuottamisessa.
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Kaupunki pyrkii turvaaman yritysten toimintaedellytykset panostamalla riittävään
tonttitarjontaan ja osaltaan myös liikenneyhteyksien kehittämiseen. Kaupungin rahoitusta
osoitetaan sellaisiin hankkeisiin, joista on saatavissa lisäarvoa.
Osaamisen kehittämiseksi pyritään toimimaan niin, että Osmajoentielle muodostuu
Kampusalue, jossa annetaan ammatillista, lukio - ja ammattikorkeakouluopetusta ja jossa
on myös Savonia Oy:n ja LUTin yhteinen innovaatioalusta.
31
Kaupunki toimii aktiivisesti sen eteen, että yritysten toimintaedellytykset turvataan. Pksektorin tarpeisiin vastaaminen on erityisenä painopisteenä.
Navitas Kehitys Oy huolehtii kaupungin elinkeinopolitiikasta erikseen laadittavan
sopimuksen mukaisesti.
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Keski-Savon alueen kuntayhteistyötä, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä parannetaan
laatimalla yhteinen vetovoimaohjelma.
Kuntarakenteesta päätetään selvitysmiehen ehdotuksen perusteella.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
TP 2013
KS 2014
TA 2015
11
10
10
Kaupunginvaltuusto
Kokousten määrä
Talous
Tuloslaskelma €
10 Kaupunginvaltuusto
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TP2013
-131 724
-70 019
-65 267
-4 751
-4 042
-709
-51 675
-1 040
-8 990
KS2014
-128 400
-65 736
-53 120
-12 616
-8 898
-3 718
-51 664
-3 000
-8 000
LTK2015
-131 118
-74 678
-60 200
-14 478
-10 264
-4 214
-45 140
-1 500
-9 800
TA2015 Muutos%
-131 118
2,1
-74 678
13,6
-60 200
13,3
-14 478
14,8
-10 264
15,4
-4 214
13,3
-45 140
-12,6
-1 500
-50
-9 800
22,5
32
TARKASTUSLAUTAKUNTA
Vastuuhenkilöt:
Kaupunginjohtaja: sisäinen tarkastus
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: tarkastuslautakunta
Toiminta-ajatus/Tehtävän kuvaus
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain kaupunginvaltuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kunnassa ja
kuntakonsernissa.
Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittamisesta.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava
talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. (Kuntalaki 71 §)
Tarkastustoimeen kuuluu sekä sisäinen että ulkoinen tarkastus. Sisäistä tarkastusta
hoitaa kaupungin omaan henkilöstöön kuuluva tarkastussihteeri, joka avustaa
tarkastuslautakuntaa sekä tilintarkastusta tehtäviensä hoitamisessa.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Tarkastustoimen (ulkoinen ja sisäinen tarkastus) tavoitteena on toimintojen
tuloksellisuuden sekä kaupungin toiminnan laillisuuden ja julkisen luotettavuuden
edistäminen.
Tarkastussihteeri avustaa tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastusta sekä suorittaa
kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäistä tarkastusta.
Toiminnan painopistealueet
Tarkastuslautakunta kokoontuu kymmenen kertaa vuodessa. Kokouksissa
keskitytään tiedon hankkimiseen hallintokuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä
niiden toteutumisesta.
Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus keskittyvät kuntalain mukaisten tehtävien ohella
tarkastamaan samoja alueita, mitkä ovat kulloinkin lautakunnan arviointikäyntien
kohteena.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi valtuuston asettamien strategisten päämäärien
toteutumista sekä arvioi valtuuston vuosittain asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Tilintarkastuksen työpäiviä ostetaan kaupungille vuonna 2015 yhteensä 45 päivää,
mihin sisältyvät Soisalon Työterveys liikelaitoksen tilintarkastuspäivät.
Päivien määrään sisältyy lakisääteinen tilintarkastus.
33
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
TP2013
44,25
1
Tarkastuspäivät, ulkoiset
Henkilöstö
KS2014
45
1
TA2015
45
1
Talous
Tuloslaskelma €
12 Tarkastustoimi
Toimintatuotot
Myyntituotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Toimintakate
TP2013
105 888
105 888
KS2014 LTK2015
119 227 115 531
119 227 115 531
0
0
-105 888
-67 837
-51 897
-15 939
-16 048
109
-32 898
-923
-4 230
-121 947
-71 682
-50 061
-21 621
-18 117
-3 504
-43 340
-1 300
-5 625
0
-2 720
0
TA2015 Muutos%
115 531
-3,1
115 531
-3,1
0
0
-115 531 -115 531
-72 818 -72 818
-50 855 -50 855
-21 963 -21 963
-18 403 -18 403
-3 560
-3 560
-36 750 -36 750
-890
-890
-5 073
-5 073
-5,3
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
-15,2
-31,5
-9,8
0
0
-100
34
KAUPUNGINHALLITUS
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnon ja toimintojen johtamisesta ja
kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja
päätösten mukaisesti.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Hyvinvointikertomusta hyödynnetään
toimintojen kehittämisessä ja
päätöksenteossa
Työllistäminen
Strategiset päämäärät
Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen
maksimointi ja
työmarkkinatukitukimaksujen
pitäminen kohtuullisella tasolla
Toimenpiteet 2015
Hyvinvointikertomuksen jatkuva
seuranta ja siitä raportointi
Palvelujen sisällön ja laadun
kehittäminen asiakaspalautteen
pohjalta
Helpotetaan palautteen antamista
erilaisin toimenpitein
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kaupunki huolehtii lainmukaisesta
työllisyysvelvoitteesta
Toimenpiteet 2015
Kaupungin oman työpajan ja nuorten
työpajan tehokas toiminta
Palkkatukityöllistäminen ja
kuntouttava työtoiminta pidetään
korkealla tasolla
Työllistäminen toimialoille
Nuorisotakuu toteutuu
mahdollisemman hyvin
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Toimintakate alenee, vuosikate
Talous saadaan tasapainoon tällä
kasvaa ja kumulatiivinen
valtuustokaudella
toiminnallinen alijäämä pienenee
Henkilöstökustannukset alenevat
Nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelman ja maakunnallisen
nuorten työllisyyshankkeen hyvä
toteutus
Toimenpiteet 2015
Talousarvion 2015 toteutuminen
varmistetaan toimialojen toiminnan
ohjauksella ja talousarvion
toteutumisen tarkalla seurannalla.
Henkilöstön määrän ja
henkilöstökulujen kehitystä
seurataan/raportoidaan kuukausittain
Raportointi valtuustolle
osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lainamäärä/asukas pysyy
kohtuullisella tasolla
Konsernin lainamäärä/asukas ei
kasva
Toiminnan onnistumista ja uhkaavia
riskejä selvitetään ja hallitaan
järjestelmällisemmin
Tytäryhtiöitten tärkeimmät riskit
selvitetään 5/2015 menneessä.
35
Omistajapoliittisen ohjelman laadinta
Omistajapolitiikka on nykyistä
selkeämpää ja se ohjaa toimintaa.
Peruspalvelut tuotetaan
pääsääntöisesti itse. Niitä
täydentäviä palveluja hankitaan
monituottajamallilla.
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kaupungin henkilöstömäärä vähenee
Henkilöstömäärä
Työkyvyttömyyskustannukset
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Strategiset päämäärät
Vetovoimaisempi Keski-Savo
Toimenpiteet 2015
Täyttölupamenettely on käytössä.
Eläköityvistä tehtävistä täytetään
enintään 50 %.
Seurataan aktiivisesti sisäisten
resurssien käyttöä ja
henkilöstömenoja.
Määräaikainen henkilöstö vähenee ja
sijaiskustannukset pienenevät.
Panostetaan johtamisen laatuun ja
työhyvinvoinnin edistämiseen
Sairauspoissaolot vähenevät
Noudatetaan laadittua
Työterveyshuollon
toimintasuunnitelmaa vuosille 2015 2016.
Työkyvyttömyydestä aiheutuneet
kustannukset pienenevät,
sairauspoissaolot vähenevät (1
kpv/työntekijä) ja tapaturmista
aiheutuneet poissaolot vähenevät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Lisätään Keski-Savon alueen
vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä
kuntayhteistyötä
Toimenpiteet 2015
Laaditaan ”vetovoimaohjelma”
(Navitas Kehitys Oy)
Päätetään kuntarakenteesta
selvitysmiehen ehdotuksen
perusteella.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Kaupunginhallitus
Kokousten määrä
TP 2013
KS 2014
TA 2015
29
29
29
36
Tuloslaskelma €
04 Kaupunginhallitus
TP2013
482 430
129 800
352 630
352 630
KS2014
600 000
0
600 000
600 000
LTK2015
600 000
0
600 000
600 000
TA2015
400 000
0
400 000
400 000
Muutos
%
-33,3
0
-33,3
-33,3
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut yhteensä
Palkat yhteensä
Vakinaiset palkat
Muut palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
-2 018 134
-326 146
-251 825
-127 837
-123 987
-74 321
-62 909
-11 412
-1 485 019
-1 485 019
-15 746
-70 255
-120 968
-23 334
-97 634
-1 739 383
212 679
203 484
275 384
-71 900
9 195
-5 048
14 244
-1 238 359
-1 238 359
-12 000
0
-701 703
-6 678
-695 025
-1 767 070
-306 089
-215 201
-128 871
-86 330
-90 888
-75 824
-15 064
-1 300 708
-1 300 708
-7 000
-55 000
-98 273
-5 253
-93 020
-367 070
1 093 911
913 376
999 706
-86 330
180 535
116 599
63 936
-1 300 708
-1 300 708
-7 000
-55 000
-98 273
-5 253
-93 020
-78,9
414,3
348,9
263
20,1
1863,3
-2409,6
348,9
5
5
-41,7
0
-86
-21,3
-86,6
Toimintakate
-1 535 704
-1 139 383
-1 167 070
32 930
-102,9
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Yleishallinto
Kaupunginhallituksen määrärahassa on esitetty keskitetty henkilöstömenojen
vähennys, mikä täsmentyy yt-neuvottelujen yhteydessä
Khall
1 400 000
1 400 000
Kh:
Varkauden kaupunki osallistuu yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön sekä työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa käytäviin neuvotteluihin, joissa selvitetään mahdollisuudet turvata erityisesti
kansainvälisen teollisuuden tarvitsemat lentoyhteydet.
37
11 Kaupunginhallitus
Toimintakatteen erittely
TP2013
KS2014 LTK2015
-195 433
-186 557
-187 128
298 235
600 000
600 000
-175 268
-170 200
-164 629
-56 928
-53 116
-50 000
-433 719
339 950
-290 000
0
-594 585
0
-27 275
-100 000
-82 830
-337 487
-378 100
-379 500
-6 283
-3 589
-8 239
-6 924
-4 015
-4 001
-4 857
-4 008
-4 022
-13 697
-9 162
-20 720
-576 068
-576 000
-576 000
-1 535 704 -1 139 383 -1 167 070
1200 Kaupungin johto
1300 Maa-alueiden myyntivoitot
1301 Kaupunginhallitus
1302 Sote projekti
1303 Kh:n Käyttövarausmäärärahat *)
1304 Varaukset **)
1306 KunnanTaitoa Oy projektikulut
1307 Jäsenyydet
1311 Elinkeinoryhmä
1312 Vammaisneuvosto
1313 Vanhusneuvosto
1314 Muut toimikunnat
1321 Kunnallisverotus
Yhteensä
*) KS 2014 sis. Kohdentamattoman henk.meno säästön 0,5 M€
**) TA2015 sis kohdentamattoman henk.menosäästön 1,4 M€
TA2015
-187 128
400 000
-164 629
-50 000
-290 000
1 400 000
-82 830
-379 500
-8 239
-6 000
-6 000
-16 744
-576 000
32 930
Muutos%
0,3
-33,3
-3,3
-5,9
-185,3
-335,5
-17,2
0,4
129,6
49,4
49,7
82,7
0
-102,9
38
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa kunnalle kuuluvia tehtäviä vaalilain
mukaisesti.
Taloussuunnitelma 2015–2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit, vuonna 2016 kunnallisvaalit ja vuonna
2017 ei ole säännönmukaisia vaaleja.
Talous
Tuloslaskelma €
13 Keskusvaalilautakunta
TP2013
0
0
KS2014
35 000
35 000
LTK2015
35 000
35 000
TA2015
35 000
35 000
Muutos%
0
0
Valmistus omaan käyttöön
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-44 756
-31 556
-25 500
-6 056
-4 271
-1 785
-13 000
-200
0
-49 994
-33 494
-27 000
-6 494
-4 604
-1 890
-16 000
-500
0
-49 994
-33 494
-27 000
-6 494
-4 604
-1 890
-16 000
-500
0
11,7
6,1
5,9
7,2
7,8
5,9
23,1
150
0
Toimintakate
0
-9 756
-14 994
-14 994
53,7
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
39
KONSERNIHALLINTO
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Konsernihallinnon toiminta-ajatuksena on luoda kaupungin ylimmälle johdolle, muulle
organisaatiolle ja henkilöstölle edellytykset menestykselliseen toimintaan. Tässä
tarkoituksessa konsernihallinto vastaa siitä, että kaupungin strategiset tavoitteet
toteutuvat ja että resursseja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.
Konsernihallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, talous- ja
henkilöstöpalveluja.
Kaupungin tarjoamia palveluja kehitetään asiakaskeskeisesti. Tavoitteena on, että
kasvava osa palveluista on saatavissa myös sähköisesti.
Kuntalaisia pyritään saamaan mukaan vaikuttamaan palvelujen laadun kehittämiseen
kehittämällä edelleen palautejärjestelmiä.
KONSERNIHALLINTO
PALVELUALUE: Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Vastuualueen keskeiset prosessit ovat päätöksenteon valmistelu ja täytäntöönpano,
juridinen asiantuntemus, tietohallinnon suunnittelu ja koordinointi sekä arkistotoimi.
Hallintopalvelujen tehtävänä on luoda hyvät edellytykset kunnan ylimpien toimielinten
työskentelylle ja kunnan yleisjohtamiselle.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Laki- hallinto- ja tietohallintopalveluiden on osattava ennakoida toimintaympäristön
tulevia muutoksia, jotta niihin voidaan reagoida hallitusti, oikealla tavalla ja jotta
muutoksiin voidaan valmistautua ajoissa.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
1. Johtosääntöjen uudistustyö
2. Atk-palvelujen liittäminen osaksi tietohallintopalveluja
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Toimiva konsernihallinto
Organisaatiorakenne uudistettu
Toimenpiteet 2015
Johtosääntöjen uudistaminen
Sähköisen tiedonhallinnan
kehittäminen
Viestintästrategian uudistaminen
Organisaation
tiedonohjaussuunnitelman
Hankkeen edistäminen niin että
tiedonohjaussuunnitelma on valmis.
40
Uudet sopimukset tallennetaan
sopimushallintajärjestelmään,
vanhoista sopimuksista vähintään
50 %.
laatiminen, sopimustenhallinnan
käytön vakiinnuttaminen.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Voimavarat/Henkilöstö
TP2013
KS2014
TA 2015
9
9
8
Talous
Tuloslaskelma €
11 Laki hallinto ja tietohallintopalvelut
TP2013
17 549
15 504
2 045
KS2014
0
0
0
LTK2015
0
0
0
TA2015
0
0
0
Muutos
%
0
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
-731 111
-378 352
-240 829
-137 523
-128 611
-8 912
-301 262
-6 948
-44 550
-743 693
-532 503
-350 810
-181 693
-157 137
-24 557
-165 889
-2 950
-42 351
-769 697
-588 684
-394 528
-194 156
-166 539
-27 617
-131 087
-5 800
-44 126
-769 697
-588 684
-394 528
-194 156
-166 539
-27 617
-131 087
-5 800
-44 126
3,5
10,6
12,5
6,9
6
12,5
-21
96,6
4,2
Toimintakate
-713 562
-743 693
-769 697
-769 697
3,5
-478
-478
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
0
0
-714 040
-745 693
-771 697
-771 697
3,5
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
41
KONSERNIHALLINTO
PALVELUALUE: Talous ja henkilöstö
Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja / Talousjohtaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Talous- ja henkilöstöhallinnon keskeisenä tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa
kaupungin taloushallintoa sekä kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja vastata sen
kehittämisestä.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
1. Henkilöstövoimavarojen hallinta.
2. Osaamisen kehittäminen.
3. Työkykyisyyden turvaaminen.
4. Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen
5. Taloushallintojärjestelmän uudistaminen
6. Palveluprosessien kehittäminen ja tehostaminen yhdessä Kunnan Taitoa Oy:n
kanssa tulevaisuuden tarpeet ja talouden haasteet huomioiden.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Talousarviossa pysyminen (tavoitteet
Valtuustokaudella syntyy
ja määrärahat)
toiminnallista ylijäämää, uutta
kumulatiivista alijäämää ei synny
Talouden tervehdyttämisohjelman
toteuttaminen yhteistyössä
kaupungin toimialojen kanssa.
Ajantasainen talouden seuranta ja
ennustaminen sekä nopea reagointi
muutoksiin.
Vertailu verrokkikuntiin
Kustannustehokkaasti tuotetut
laadukkaat palvelut ja
palveluprosessien toimivuus
Talous- ja henkilöstöpalvelujen
tuottaminen Kunnan Taitoan
Varkauden toimipisteessä
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstövoimavarojen hallinta
Laaditaan Henkilöstösuunnitelma ja
otetaan se käyttöön (poistumatiedot
ja tarve, jossa huomioitu
organisaatio- ja
palvelurakennemuutokset)
Osaamisen kehittäminen
Toimenpiteet 2015
Talousraportit säännöllisesti kh:lle ja
lautakuntiin.
Osavuosikatsaukset kv:ssa 6/2015,
10/2015 ja tilinpäätösarvio 2/2016.
Raportoinnin ja ennakoinnin
kehittäminen.
Vertailutiedon tuottaminen eri
toimialoille parhaiden käytäntöjen
löytämiseksi.
Ostopalvelusopimuksen ja
palveluprosessien seuranta.
Yhteistyön ja yhteisten prosessien
kehittäminen edelleen.
Toimenpiteet 2015
Tarkastetaan ja päivitetään
Henkilöstösuunnitelma talousarvion
laatimisen yhteydessä sekä
tarvittaessa kesken toimintakauden.
Otetaan käyttöön Palkitsemismalli
Koulutetaan ja ohjeistetaan
palkitsemismallin käyttäminen
henkilöstölle.
Laaditaan Osaamiskartoitus ja
osaamisen kehittämisen suunnitelma
Ohjeistetaan laadinta ja valvotaan
toteutuminen. Laaditaan kaupungin
42
Työhyvinvointi
(OSKU) työyksiköittäin.
koulutuskalenteri.
Luodaan osaamis- ja
asiantuntijuusrekisteri HRM:ään sekä
kehitetään koulutukseen
osallistumisen raportointia.
Ohjeistetaan ja valvotaan sekä
rekisterin muodostuminen että
koulutukseen osallistumisen
raportointi.
Kehitetään suunnitelmallista
työkiertoa henkilöstölle.
Suunnitellaan järjestelmällinen
työkiertomahdollisuus henkilöstölle.
Laaditaan työyksiköittäin
Työhyvinvointisuunnitelmat syksyn
2014 tyhy-kyselyn tulosten
perusteella.
Ohjeistetaan työyksiköt Tyhysuunnitelmien laatimiseen ja
valvotaan toteutuminen.
Työkyvyttömyydestä aiheutuvien
kustannusten hallinta
- vähennetään työterveyshuollon
kustannusten kasvaminen
- vähennetään sairauspoissaoloja 1
kpv/työntekijä
- vähennetään työtapaturmista
aiheutuvia poissaolopäiviä yhteensä
300 kpv
Toimitaan aktiivisesti
työkyvyttömyysasioissa voimassa
olevan Aktiivinen työkyvyn seurantaoppaan mukaisesti.
Tehdään aktiivista yhteistyötä
työterveyshuollon kanssa. Otetaan
käyttöön tth:n toimintasuunnitelman
2015-2016 mukaiset toimenpiteet.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Voimavarat/Henkilöstö
Taloushallinto
Henkilöstöhallinto (ei sis. työll. yksikköä)
TP2013
KS2014
TA 2015
6
4
6
4
6
4
43
Tuloslaskelma €
10 Talous ja henkilöstö
TP2013
685 434
151 208
599
533 578
50
KS2014
1 503 034
166 559
0
1 336 475
0
LTK2015
1 709 164
162 261
0
1 546 903
0
TA2015
1 709 164
162 261
0
1 546 903
0
Muutos
%
13,7
-2,6
0
15,7
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-2 116 701
-1 271 280
-1 008 955
-262 325
-210 305
-52 019
-531 609
-38 016
-207 053
-68 743
-4 405 670
-2 688 142
-2 130 219
-557 923
-408 808
-149 115
-1 375 522
-34 200
-224 000
-83 806
-4 967 163
-3 083 862
-2 443 100
-640 762
-469 745
-171 017
-1 440 311
-45 700
-266 000
-131 290
-4 967 163
-3 083 862
-2 443 100
-640 762
-469 745
-171 017
-1 440 311
-45 700
-266 000
-131 290
12,7
14,7
14,7
14,8
14,9
14,7
4,7
33,6
18,8
56,7
Toimintakate
-1 431 267 -2 902 636
-3 257 999 -3 257 999
12,2
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
KONSERNIHALLINTO
PALVELUALUE: Konsernihallinto/Talous ja henkilöstö/Työllisyysyksikkö
Vastuuhenkilö: Työllisyyskoordinaattori
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Työllisyysyksikön tehtävänä on järjestää nuorille ja pitkään työttömänä olleille
kuntalaisille työllistymistä edistäviä palveluja yhteistyössä TE -toimiston ja muiden
paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että palvelut ovat asiakaslähtöisiä,
kustannustehokkaita ja niiden vaikuttavuus asiakkaiden työ- ja toimintakykyyn,
toimeentuloon sekä työllistymiseen on hyvä.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Työvoiman kysyntä talousalueella tullee kasvamaan vuoden 2015 aikana teollisten
investointien ja tilausten kasvun myötä. Työpaikat syntyvät kuitenkin pitkälti korkean
osaamisen tehtäviin, minkä vuoksi ne eivät vähennä rakennetyöttömyyttä. Toisaalta
eläkkeelle siirtymiset ylläpitävät jonkinasteista työvoiman kysyntää, ja samaan aikaan
ne vähentävät myös työvoiman tarjontaa. Mikäli nuorten ja ammatillisen koulutuksen
saaneiden työllisyystilanne alkaa kohentua, ovat edellytykset työttömyyden laskulle
olemassa. Mikäli niin ei tapahdu, voi työttömyys päinvastoin nousta, koska valtion
vuoden 2015 talousarviossa rahoitus työllistymistä tukeviin palveluihin vähenee
44
selvästi vuoden 2014 tasosta. Valtion rahoituksen leikkaukset aiheuttavat mm.
kuntien ja yritysten palkkatukityöllistämiseen merkittävää kustannusten nousua.
Vuoden 2015 alussa työttömyysturvalakiin tulossa olevat muutokset lisäävät
kaupungin kustannuksia pitkään työttömänä olleiden osalta. Työmarkkinatuen 50 %:n
kuntaosuus laajenee koskemaan niitä yli 300 päivää työmarkkinatuella olleita, jotka
eivät ole mukana työllistymistä tukevissa palveluissa. Tähän saakka kunnat ovat
maksaneet työmarkkinatuen kuntaosuutta yli 500 päivää työmarkkinatuella olleista.
Lisäksi niistä yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneista työttömistä, jotka eivät ole
mukana työllistymistä tukevissa palveluissa, kunnat maksavat 70 % heidän
työmarkkinatuestaan. Näiden muutosten arvioidaan lisäävän kaupungin
työmarkkinatuen kuntaosuusmenoja vuoden 2014 noin 1,3 miljoonasta eurosta noin 2
milj. euroon. Valtio kompensoi kustannusnousua noin 30 prosenttia yhteisöveron
kuntaosuuden kautta.
Toinen lakimuutos on laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta.
Tällä lailla on toimeenpanoaikaa vuosi 2015. Laki korvaa nykyisen kuntien, TE–
toimistojen ja Kelan sopimuspohjaisen työvoimanpalvelukeskustoiminnan (TYP). Laki
määrittelee monialaisen yhteispalvelun asiakaskriteerit, palvelujen järjestämisen ja
johtamisen. Vuoden 2016 alussa monialaista yhteispalvelua on oltava tarjolla kaikissa
Suomen kunnissa. Myös Varkaus ja sen ympäristökunnat joutuvat vuoden 2015
aikana ratkaisemaan, miten monialainen yhteispalvelu toteutetaan alueella.
Vuoden 2015 laki- ja budjettimuutokset yhdessä haasteellisen työmarkkinatilanteen
kanssa merkitsevät sitä, että kunnat joutuvat ottamaan yhä suurempaa vastuuta
työllistymistä tukevien palvelujen järjestämisestä ja niiden rahoittamisesta, mikäli
työttömyys ja siitä kunnalle aiheutuvat kustannukset halutaan pitää kurissa.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
1. Lisätään kaupungin tarjoamia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja laajentamalla kaupungin
työpajatoimintaa. Näin vastataan kasvaneeseen palvelujen kysyntään ja työmarkkinatuen
kuntaosuusmaksujen nousupaineeseen. Samalla tuetaan paikallisten yhdistysten
edellytyksiä sijoittaa asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan.
2. Pidetään kaupungin palkkatukityöllistämisen taso mahdollisimman korkeana kasvaneista
kustannuksista huolimatta. Samalla tuetaan kuntakokeilun avulla yritysten edellytyksiä
työllistää myös pitkään työttömänä olleita. Näillä toimenpiteillä ylläpidetään työllisyysastetta
sekä vähennetään työttömyyttä ja työmarkkinatukimaksujen nousupainetta.
3. Parannetaan 17 – 29-vuotiaiden nuorten työllistymismahdollisuuksia tukemalla nuorten
työllistymiseen tähtäävää hanketoimintaa sekä toteutetaan paikallisen nuorisotakuun
toimeenpanosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Tavoitteena on nuorten työttömyyden
selkeä vähentäminen.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tarjotaan pitkään työttömänä olleille
Työmarkkinatuella ja
henkilöille heidän palvelutarpeidensa
toimeentulotuella olevien työttömien
mukaiset työllistymistä tukevat
työllistymisen tukeminen
palvelut. Sijoittuminen kuntouttavaan
työtoimintaan tapahtuu viimeistään 2
kk:n sisällä lähetteen saapumisesta.
Toimenpiteet 2015
Lisätään ja monipuolistetaan
kuntouttavan työtoiminnan paikkoja
laajentamalla kaupungin
työpajatoimintaa. Tuetaan pitkään
työttömänä olleiden sijoittumista
yrityksiin.
45
Nuorten koulutukseen ja työelämään
pääsyn kokonaisvaltainen tukeminen
nuorisotakuun tavoitteisiin pyrkien
Tarjotaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle
nuorelle ja alle 30-vuotiaalle
vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-,
opiskelu-, työpaja- tai
kuntoutuspaikka viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa työttömäksi
joutumisesta.
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Työpaikkojen löytäminen ja luominen Tavoitteena on toimintamallin
luominen pitkään työttömänä olleiden
tehtäviin, joissa ei vaadita pitkälle
yrityksiin sijoittumiselle.
menevää koulutusta.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tavoitteena on vähintään 30 %
Työllistymistä tukevien palvelujen
aktivointiaste kuukausittain.
määrän pitäminen vähintään vuoden
Tavoitteena on työmarkkinatuen
2014 tasolla. Tavoitteena on
kuntaosuusmenojen pitäminen alle
toimeentulotuki- ja työmarkkinatuen
kahdessa miljoonassa eurossa.
kuntaosuusmenojen näköpiirissä
olevan kasvutrendin pysäyttäminen.
Toteutetaan ja ajantasaistetaan
paikallista nuorisotakuun
toimeenpanosuunnitelmaa. Tuetaan
nuorten työpajatoimintaa sekä
nuorten sijoittumista yrityksiin
hanketoiminnan avulla.
Toimenpiteet 2015
Kuntakokeilu testaa ja viimeistelee v.
2004 kehitetyn toimintamallin
paikallisten yhteistyöyritysten
kanssa.
Toimenpiteet 2015
Lisätään kuntouttavaa työtoimintaa
työpajatoimintaa laajentamalla.
Tuetaan yhdistysten edellytyksiä
tarjota kuntouttavan työtoiminnan
paikkoja.
Tuetaan yrityksiin työllistymistä
kuntalisän ja kuntakokeilun
palvelujen avulla.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
TP2013
Työpajatoiminta
Starttipalvelun asiakkaat, henkeä/kk (ka.)
Kuntouttavan työtoim. asiakkaat, henkeä/kk (ka.)
Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavan työtoim. asiakkaat, henkeä/kk (ka.)
Työtoimintapäivät
Palkkatukityöllistäminen
Henkilötyövuodet, kaupunki
Henkilötyövuodet, tytäryhteisöt
Yhdistystuki/kuntalisä
Henkilötyövuodet
Kuntakokeilu Varkaus/Leppävirta
Alkupalvelun asiakkaat/vuosi
Yrityspalvelu, yhteistyösuunnitelmat/päivitykset kpl
Täsmäpalvelu, sijoittumiset/vuosi
Voimavarat/Henkilöstö
Vakituinen/määräaikainen henkilöstö
KS2014
TA 2015
10
30
15 *)
50 *)
64
9 484
120
15 600
120
16 000
31,5
50
10
50
10
12
17
15
134/61
331
95/37
100/40
440
80/40
60/30
360
80/40
5,5/9
5,5/10
5,5/11
*) Vuoden 2015 lopussa työpajan asiakasmäärä on yht. 90 asiakasta/kk.
46
Työllisyysyksikön määrärahan erittely v. 2015
1361
1317
1318
1319
1320
1345
1348
Työpajatoiminta
Kuntakokeilu
Työllistäminen, hallinto ja yht.kust.
Kuntouttava työtoiminta
Hanketoiminta
Tukityöllistäminen
Sosiaalinen yritys
yhteensä
Menot
Toimintakate
-189 182
-562 004
-124 316
-279 891
-100 000
-1 388 095
-100 000
-2 743 488
-189 182
-98 351
-124 316
-84 891
-100 000
-857 695
-100 000
-1 554 435
Työllistämisen toimintamenot ovat 488 213 euroa ja toimintakate 327 403 euroa suuremmat kuin
vuonna 2014.
TALOUS
Tuloslaskelma €
117 Työllisyysyksikkö
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
TP2013
532 258
26 538
324
505 396
KS2014
1 028 243
41 768
0
986 475
LTK2015
1 189 053
42 150
0
1 146 903
TA2015 Muutos%
1 189 053
15,6
42 150
0,9
0
0
1 146 903
16,3
0
0
0
0
0
-1 111 351 -2 255 275 -2 743 488
-576 461 -1 626 827 -2 055 563
-477 817 -1 310 322 -1 652 768
-98 645
-316 505
-402 795
-77 994
-224 783
-287 101
-20 650
-91 723
-115 694
-304 822
-360 885
-326 389
-24 281
-28 500
-39 600
-174 008
-190 000
-222 000
-31 778
-49 063
-99 936
-2 743 488
-2 055 563
-1 652 768
-402 795
-287 101
-115 694
-326 389
-39 600
-222 000
-99 936
21,6
26,4
26,1
27,3
27,7
26,1
-9,6
38,9
16,8
103,7
-579 094 -1 227 032 -1 554 435
-1 554 435
26,7
47
KONSERNIHALLINTO
PALVELUALUE: Kaupunkikehitys
Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Varmistaa osaltaan kaupungin kehitysstrategian toteutuminen.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Metsäteollisuuden investointiaalto ja sen luomat uudet mahdollisuudet.
Energiateknologia-alan yritysten kasvu- ja kehityspotentiaalin ennakointi ja
hyödyntäminen.
Seudun pk-yritysten kasvun kannustaminen.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
Työpaikkojen kokonaismäärän lisääminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen.
Joutenlahden vetovoimakeskuksen konseptin luominen.
Kaupungin imagon ja vetovoiman kehittäminen; teollisuus 200 v. juhlavuoden
hyödyntäminen.
Kaupungin konsernirakenteen ja –ohjauksen kehittäminen.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Uuden edunvalvontamallin
Ennakoiva edunvalvonta
kehittäminen
Toimiva ja moderni omistaja – ja
konserniohjaus
Omistajaohjausta tytäryhtiöissä ja
kuntayhtymissä kehitetään.
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Työpaikkojen kokonaismäärä ja
Työpaikkojen kokonaismäärä
elinkeinorakenne
kasvaa.
Toimenpiteet 2015
Kaupungin edunvalvontaa tehdään
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan
johdolla.
Hyvän hallintotavan ohjeistuksen
laadinta.
Omistajaohjauspolitiikan laadinta ja
sen synkronointi riskienhallintaan.
Toimenpiteet 2015
Saumaton yhteistyö Navitas Kehitys
Oy:n kanssa.
Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu
600.000 e ja hankerahoitukseen
200.000 e.
48
Uusyrityskeskus Wäläkyltä ostetaan
palveluja 97.000 eurolla
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Strategiset päämäärät
Kuntayhteistyö
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Seudullinen kehittämisyhteistyö
tiivistyy.
Toimenpiteet 2015
Valmistellaan yhdessä
naapurikuntien ja muiden keskeisten
toimijoiden kanssa seudullinen
elinvoimaohjelma.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
TP2013
KS2014
TA 2015
1
1
1
Voimavarat/Henkilöstö
Toimintakatteen erittely
80 Kaupunkikehitys/elink.toiminta
TP2013
KS2014
LTK2015
Muutos%
1056 Tulomuuttopalvelut
-31 805
-30 000
-30 000
0
1057 Wäläkky
-62 853
-97 100
-97 000
-0,1
1058 Teollisuushallit
-43 048
-20 000
-20 000
0
1059 Elinkeinotoimi (ostopalvelut)
-967 650
-740 000
-800 000
8,1
1062 Elinkeinoelämän kehittäminen
-150 000
-350 000
-350 000
0
1270 Kaupunkikehitys/Toimisto
-133 444
-137 230
-131 592
-4,1
1351 Maaseutuelinkeinot
1360 Lentoliikenteen tukeminen
Yhteensä
-38 486
-35 852
-35 852
0
-606 597
0
0
0
-2 034 015
-1 410 182
-1 464 444
3,8
49
NAVITAS KEHITYS 2015
Meneillä olevat, jotka jatkuvat vuonna 2015
Teknologiateollisuuden kehittäminen
EVATEK
ACIO
Tuhkavirtojen hyödyntäminen
Lähiruoka-jatkoselvityshanke
Vanhat hankkeet yhteensä
Vrk
kuntaosuus
6 000
2 000
20 000
2 000
3 000
33 000
Uudet hankkeet 2015 "esitykset"
TechnoGrowth 2020
TechnoEnergy Knowhow
Yritys- ja liiketoiminnan digitalisointi
kehitysmahdollisuudet
Uusi Oppiva yritys
Pohjois-Savon YK 2020
Invest in Finland Itä-Suomi
Cleantech Finland Bioenergy-jatko
30 000
15 000
6 000
6 000
18 000
15 000
15 000
6 000
15 000
7 000
Elintarvikealan uusia tuotteita läheltä
SOTE
LUT
Varaus vuonna 2015 käynnistyville hankkeille
Uudet hankkeet yhteensä
167 000
Hankkeet yhteensä
200 000
34 000
Matkailu, palvelu, tapahtumat
Matkailun markkinointi
Palkkakulut (matkailu 2 henkilöä + kesätyön tekijä+toim.)
Tapahtumatuotanto (Vekara Varkaus)
212 000
Paikalliset yritykset
104 000
Tukitoimet (Hallinto,Talous,Viestintä)
Yhteensä
284 000
600 000
KAIKKI YHTEENSÄ
800 000
50
Tuloslaskelma €
80 Kaupunkikehitys/elink.toiminta
TP2013
198 000
Toimintatuotot
Muut toimintatuotot
198 000
KS2014
0
0
LTK2015
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
-2 232 015 -1 410 182 -1 464 544
-123 134
-129 425
-130 013
-83 629
-90 137
-90 393
-39 505
-39 288
-39 620
-33 914
-32 978
-33 292
-5 591
-6 310
-6 328
-2 061 176 -1 278 657 -1 310 647
-4 579
-1 500
-500
-43 124
-600
-23 384
-1 464 544
-130 013
-90 393
-39 620
-33 292
-6 328
-1 310 647
-500
-23 384
3,9
0,5
0,3
0,8
1
0,3
2,5
-66,7
3797,3
Toimintakate
-2 034 015 -1 410 182 -1 464 544
-1 464 544
3,9
-16 000
-16 000
-16 000
-16 000
0
0
-2 045 422 -1 426 182 -1 480 544
-1 480 544
3,8
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
-11 407
-11 407
-16 000
-16 000
TA2015 Muutos%
0
0
0
0
KONSERNIHALLINTO
PALVELUALUE: Konsernipalvelut/Atk-palvelut
Vastuuhenkilö: Tietohallintojohtaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Tietohallinnon tehtävänä on mahdollistaa tieto- ja viestintätekniikan avulla palveluiden
järjestäminen ja tuottaminen, palveluprosessien kehittäminen sekä johtamisen
sujuvuus.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Tietohallinnon on osattava ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, jotta
niihin voidaan reagoida hallitusti, oikealla tavalla ja jotta muutoksiin voidaan
valmistautua ajoissa.
Kokonaisarkkitehtuurityöllä varmistetaan, että toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja
teknologianäkökulmat huomioidaan kehittämistyössä.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
1. Sopeutusohjelman tukeminen kokonaisarkkitehtuurin avulla
2. ICT-hankintojen optimointi.
51
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Toimivat sähköisen asioinnin palvelut Sähköisen asioinnin kehittäminen ja
vaikuttavuuden lisääminen
huomioimalla seudulliset ja
kansalliset ratkaisut. Vaikuttavuutta
mitataan sähköisten
asiointipalvelujen suhteellisella
käyttäjämäärällä.
Toimenpiteet 2015
Kehitetään sähköistä asiointia
yhdessä toimialojen kanssa
parantamalla nykyisiä sähköisiä
asiointipalveluita ja lisäämällä
sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
ICT-teknologia tukee laadukkaiden
Kapasiteettipalvelun
palvelujen toteuttamista
teknologiauudistus (Microsoft
Windows Server). Palvelinympäristö
päivitetty ja tuotantokäyttö aloitettu.
Toimenpiteet 2015
Palvelinympäristön päivitysprojektin
läpivienti
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
TP2013
7
Voimavarat/Henkilöstö
KS2014
7
TA 2015
8
Tuloslaskelma €
145 Konsernipalvelut
(Sis. Atk-palvelut sekä Kunnan Taitoa
Oy:ltä ostettavat palvelut)
TP2013
6 146 701
6 018 946
50 431
77 325
KS2014
2 177 663
2 177 663
0
0
LTK2015
2 353 359
2 353 359
0
0
0
0
0
-6 192 351
-4 565 844
-3 711 109
-854 735
-678 806
-175 929
-1 359 822
-66 834
-199 850
-2 377 488
-349 182
-254 007
-95 175
-77 394
-17 780
-1 617 805
-15 000
-395 501
-45 650
-199 825
25 305
25 305
-112,7
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
-124 351
-124 351
-105 000
-105 000
-135 000
-135 000
-135 000
-135 000
28,6
28,6
Tilikauden tulos
-170 001
-304 825
-109 695
-109 695
-64
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Toimintakate
TA2015 Muutos%
2 353 359
8,1
2 353 359
8,1
0
0
0
0
0
0
-2 328 054 -2 328 054
-388 737
-388 737
-285 279
-285 279
-103 458
-103 458
-83 488
-83 488
-19 970
-19 970
-1 656 536 -1 656 536
-10 400
-10 400
-272 381
-272 381
-2,1
11,3
12,3
8,7
7,9
12,3
2,4
-30,7
-31,1
52
Tuloslaskelma €
14 Konsernihallinto
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
TP2013
7 047 685
6 185 658
599
586 053
275 375
KS2014
3 680 697
2 344 222
0
1 336 475
0
LTK2015
4 062 523
2 515 620
0
1 546 903
0
TA2015
4 062 523
2 515 620
0
1 546 903
0
Muutos
%
10,4
7,3
0
15,7
0
0
0
0
0
0
-11 272 178
-6 338 611
-5 044 522
-1 294 088
-1 051 637
-242 451
-4 253 869
-116 378
-207 053
-356 268
-8 937 033
-3 699 252
-2 825 173
-874 079
-676 316
-197 762
-4 437 873
-53 650
-224 000
-522 258
-9 529 457
-4 191 295
-3 213 300
-977 995
-753 064
-224 931
-4 538 581
-62 400
-266 000
-471 181
-9 529 457
-4 191 295
-3 213 300
-977 995
-753 064
-224 931
-4 538 581
-62 400
-266 000
-471 181
6,6
13,3
13,7
11,9
11,3
13,7
2,3
16,3
18,8
-9,8
-5 256 336 -5 466 934 -5 466 934
4
-4 224 494
-136 236
-136 236
-4 360 730
-123 000
-123 000
-153 000
-153 000
-153 000
-153 000
24,4
24,4
-5 379 336 -5 619 934 -5 619 934
4,5
53
PERUSTURVALAUTAKUNTA
1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta kaikissa sote –palveluissa. Osallistetaan
kuntalaisia tukemalla heitä sähköisten palvelujen käyttöön.
Ennalta ehkäisevällä toiminnalla pyritään lisäämään kuntalaisten hyvinvointia ja
edistämään terveyttä. Näin vältetään ennenaikainen hakeutuminen sosiaali- ja
terveystoimen palvelujen piiriin.
2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Soten työllistävä vaikutus pyritään alueella turvaamaan. Toimiva palveleva sote lisää
seudullista vetovoimaa ja on imagollisesti tärkeä.
3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Soten periaatteena on järjestää riittävät, oikea-aikaiset ja laadullisesti hyvät palvelut
käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa.
4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on soten toiminnan edellytys ja perusta.
Henkilöresurssit mitoitetaan toimintaa vastaavaksi. Toiminta edellyttää monipuolista
osaamista, jota tuetaan.
5. Kuntayhteistyö / kuntauudistus
Sote on aktiivinen seudullinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjä. Toiminta on
linjassa kunta- ja soteuudistuksen kanssa.
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Alueella on keskimääräistä suurempi vanhusväestö ja kroonisten kansansairauksien
esiintyvyys on suuri. Lisäksi korkea työttömyys ja korostunut päihde- ja
mielenterveyspalvelujen tarve on leimaa antava. Tämä asettaa suuren haasteen
palvelujen tarpeen kysynnän ja käytettävissä olevien voimavarojen välille. Erityinen
huoli on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista.
Palvelujen tuotantoa tulee muovaamaan uusi sote -lainsäädäntö.
54
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PALVELUALUE: Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa,
kotihoidon-, palveluasumisen sekä sairaalahoidon palveluja.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
1. Hoivan ja palveluasumisen toimintamuotojen kehittäminen yhteistoiminta-alueella
2. Henkilöstön kokonaisvaltainen ja tehokas käyttö yhteistoiminta-alueella
3. Kotihoidon ja kotisairaalatoiminnan kehittäminen vastaamaan palvelutarvetta
yhteistoiminta-alueella
Talousarvio 2015 sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Varkaus:
Palvelusetelin käytön laajentaminen
omaishoidon vapaapäivien
järjestämiseen.
Kotihoidon palveluseteli otetaan
käyttöön vuoden 2015 alussa.
Joroinen:
Omaishoitajien
vapaapäiväjärjestelyihin
vuodeosastolla (varataan 1
vuodeosastopaikka)
Kotihoidon piirissä on vähintään
14 % yli 75-vuotiaista
Kaikki kotihoidon perusteet täyttävät
pääsevät kotihoidon palvelujen piiriin.
Jokaisella on yksilöllinen hoito- ja
palvelussuunnitelma.
Yksinäisyyden ja syrjäytymisen
vähentäminen.
Kyselytutkimus lähtötilanteessa ja
seurantakysely vuonna 2017
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Palvelujen järjestämistapojen
Kunnonkodin lopettaminen ja
tehostaminen
palvelusetelin käytön lisääminen
Louhirinne 2:n lyhythoidon
muuttaminen tehostetuksi
palveluasumiseksi
Joroinen:
Pitkäaikaishoitoa vuodeosastolta
vähennetään 4 hoivapaikkaa (jää 16
Toimenpiteet 2015
Laajennetaan omaishoidon
vapaapäivien toteutumista
palvelusetelin avulla.
Mahdollistetaan kotihoidon
asiakkaille palvelut myös Varkauden
kaupungin äärialueille
Mahdollistetaan kotona asuminen
ensisijaisena vaihtoehtona kotiin
annettavilla tukipalveluilla ja
säännöllisellä kotihoidolla.
Koti- ja laitoshoidon yhteistyö
kolmannen sektorin kanssa.
Toimenpiteet 2015
Toiminnan muutos 1.1.2015
Toiminnan muutos 1.1.2015
Toiminnan muutos 1.1.2015
55
akuuttia ja 20 hoivapaikkaa =36
paikkaa).
perustetaan ikäihmisten
ryhmäkoti 5-7 asukkaalle
tavalliseen palveluasumiseen.
Sisätauti-kirurgisen osaston
paikkaluvun vähentäminen 25:een
Kuntoutusosaston paikkaluvun 30
lisääminen tarvittaessa 35-40
(lyhythoitopaikat)
Kotisairaalan toiminnan kehittäminen
ja laajentaminen
Kotihoidon mobiilin avulla välittömän
työajan lisääminen 60 %:iin.
Välillisen/välittömän työajan seuranta
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tilapäisen työvoiman kasvun hillintä
Henkilöstön tehokas ja
kokonaisvaltainen käyttö
Varkaus:
yhteistoiminta-alueella
Varahenkilöstön tehokas käyttö/siirto
yksiköihin.
Henkilöstömenojen kasvun hillintä.
Sijaisten käytön kuukausittainen
seuranta.
Varahenkilöstön käytön
kuukausittainen seuranta.
Toiminnan muutos 1.1.2015
osaston kuormittavuuden seuranta
Toiminnan muutos 1.1.2015
osaston kuormittavuuden seuranta
Asiakaskunnan lisääminen ja
yhteistyö eri toimijoiden kanssa
(KYS, MKS, päivystys, omat yksiköt)
Toiminnan muutos 1.1.2015
Toimenpiteet 2015
Yhteistyö työvuorolistojen
suunnittelussa ja sisäisessä
sijaistamisessa.
1. Louhirinteen ja Käpyrinteen
yksiköt
2. Laitoshoidon yksiköt (sis.
kirurgia, psykiatria,
kuntoutusosasto)
3. Kotihoito
4. Joroisten toimipisteiden
välillä.
56
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT
Kotihoito
Käynnit, joista
- Ksh käynnit
- Kp käynnit
- yli 75-vuotiaille (tp kp)
Kotitaloudet, joista (tp kp)
- yli 75-vuotiaille (tp kp)
Tukipalveluasiakkaat
Omaishoidon tuki
-asiakkaat, joista
- yli 75-vuotiaille
Päivätoiminta:Käpykangas ja Kangaslampi
- Hoitopäivät
Muut tuki- ja palveluasunnot
Asumispäivät (tehostettu)
Oma toiminta, paikkoja yht. 260 (luku 1.6. alkaen)
- josta lyhythoitopaikkoja
Ostopalvelut, 60 (pääosin palveluseteli)
Ostopalveluiden piirissä olevat asiakkaat
Tavallinen palveluasuminen, asiakasmäärä
Käynnit
Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos)
Kotihoito
- €/kotihoitokäynti
Omaishoidontuki
- €/asiakas
Päivätoiminta
- €/hoitopäivä
Muut tuki- ja palveluasunnot
€/asumispäivä
-oma toiminta
-ostopalvelu
-tavallinen palveluasuminen €/käynti
Voimavarat/henkilöstö
Kotihoito, josta
Päivätoiminta
Tehostettu palveluasuminen
Tavallinen palveluasuminen
TP 2013
KS 2014
TA 2015
192 649
16 563
176 086
151 543
868
564
445
191 000
16 500
174 500
150 000
750
580
500
192 000
16 500
175 000
150 000
750
580
450
97
48
100
60
100
55
2 780
2 600
2 600
97 197
81 006
3 646
16 191
48
48
42 514
107 000
89 000
4 000
18 000
60
60
43 000
113 600
92 000
-26
-26
-26
-5 266
-4 490
-4 961
-45
-39
-52
-98
-99
-92
-14
-96
-98
-83
-13
-98
-101
-86
-16
258,5
82
2
162
12
256,7
79,1
2,4
163,0
12,2
259,9
80,5
2,4
164,4
12,6
21 600
60
47
43 000
57
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
VUODEOSASTOTOIMINTA
Käpykankaan palvelukeskus, paikkamäärä
hoitopäivät, joista (1.6. alkaen tehost. palv.as.)
- pitkäaikaishoitopäiviä
- lyhythoitopäiviä
- päiväkeskuskäynnit
Terveyskeskussairaala, paikkamäärä
- hoitopäiviä, joista
- pitkäaikaishoitopäiviä
- akuuttihoitopäiviä
- hoitojaksot
Sisätautikirurginen, paikkamäärä
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Dialyysiyksikkö, paikkamäärä
käynnit
Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos)
Käpykankaan palvelukeskus, osastot
- €/hoitopäivä
Terveyskeskussairaala
- €/hoitopäivä
- €/hoitojakso
Sisätautikirurginen
- €/hoitopäivä
- €/hoitojakso
Voimavarat/henkilöstö
Terveyskeskussairaala
lääkärit
Sisätauti-kirurginen
lääkärit *)
Varahenkilöstö
TP 2013
24
8 339
8 151
188
2 154
55
20 807
672
21 140
803
40
14 471
2 890
5
2 054
KS 2014
TA 2015
50
18 000
800
17 200
750
30
10 800
1 600
5
1 600
30 (- 40)
13 000
0
13 000
900
25
10 400
2 310
8
2 072
-172
-5 357
-161
-3 873
-194
-2 806
-252
-1 262
-244
-1 648
-241
-1 084
123
34
2
40
5
42
82
34
2
42,5*)
4,7
42
99
24
1
30
2
42
-106
*) KS2014 henkilöstömäärässä (42,5) ei ole huomioitu osastojen (sisätauti-kirurginen) yhdistymistä.
58
TALOUS
Tuloslaskelma €
66 Kotiin annettavat palvelut ja sairaanhoito/Varkaus
TP2013
8 248 426
2 418 102
4 491 638
128 870
1 209 816
KS2014
9 152 165
3 062 347
4 484 000
0
1 605 818
LTK2015
8 227 903
2 524 723
4 327 180
0
1 376 000
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-32 116 286 -31 360 486
-18 997 005 -18 615 044
-14 803 184 -14 214 445
-4 193 822 -4 400 599
-3 503 153 -3 405 588
-690 669
-995 011
-8 430 521 -8 074 728
-1 303 884 -1 382 944
-424 298
-450 000
-2 960 578 -2 837 770
-30 726 672
-18 153 332
-14 029 636
-4 123 696
-3 421 622
-702 075
-8 321 549
-1 078 890
-485 000
-2 687 901
-30 726 672
-18 153 332
-14 029 636
-4 123 696
-3 421 622
-702 075
-8 321 549
-1 078 890
-485 000
-2 687 901
-2
-2,5
-1,3
-6,3
0,5
-29,4
3,1
-22
7,8
-5,3
Toimintakate
-23 867 860 -22 208 321
-22 498 769
-22 498 769
1,3
-61 298
-61 298
-97 716
-97 716
-97 716
-97 716
59,4
59,4
-23 961 729 -22 269 619
-22 596 485
-22 596 485
1,5
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
-93 868
-93 868
TA2015 Muutos%
8 227 903
-10,1
2 524 723
-17,6
4 327 180
-3,5
0
0
1 376 000
-14,3
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PALVELUALUE: Terveydenhuollon vastaanottopalvelut
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Toiminta-ajatus/Tehtävän kuvaus
Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia palveluja sekä
ympärivuorokautista päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
1. Varkauden ja Joroisten avoterveydenhuollon palvelujen kehittäminen ja hyviksi
todettujen toimintamallien käyttöönotto.
59
2. Terveydenhuollon talouden ja tuottavuuden seurannan jatkuva kehittäminen
yhteistoiminta-alueella.
3. Tulojen lisääminen.
4. Kysin ja MKS ja muiden ostopalvelujen menojen vähentäminen.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kuntalaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoite/Mittari
Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Asiakas saa oikea-aikaiset,
tarkoituksenmukaiset
perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon palvelut.
Raportoinnin kehittäminen
Hoitotakuun toteutuminen
Toimenpiteet 2015
Vastaanottopalvelujen
tarkoituksenmukainen järjestäminen
yhteistoiminta-alueella käytettävissä
olevien resurssien puitteissa
Varhaisen tuen ja
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden
vahvistaminen
Osallisuusmenetelmien
kartoittaminen/pilotointi, määrä
Sähköisten palvelujen laajentaminen
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Keskeisten palveluprosessien
Kustannustehokkaasti tuotetut
parantaminen
laadukkaat palvelut ja
Läpikäytyjen prosessien määrä
palveluprosessien sujuvuus
Erikoispoliklinikoiden myynnin lisäys
Henkilöstöresurssit/osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kaikissa yksiköissä ja
Henkilöstön joustava ja tehokas
ammattiryhmissä pyritään löytämään
käyttö
uusia, joustavan käytön
mahdollisuuksia ja hyödynnetään
osaaminen.
Toimenpiteet 2015
Valitaan keskeiset palveluprosessit ja
kehitetään niitä.
Toimenpiteet 2015
Yhteistyö työvuorolistojen
suunnittelussa ja sisäisessä
sijaistamisessa:
Avohoidon yksiköt (tk -vastaanotot,
päivystys ja akuutti ja
erikoispoliklinikat)
60
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Vastaanottotoiminta
TP 2013
Käyntejä yhteensä, joista
76 880
Sairaanhoito
57 384
Äitiysneuvola
2 917
Lastenneuvola
4 554
Perhesuunnittelu
745
Kouluterveydenhuolto
7 140
Opiskelijaterveydenhuolto
4 140
Tk-päivystys
18 236
josta lääkärillä käynnit
14 360
Kuntoutus
14 742
Erikoislääkäripkl
Käyntejä yhteensä, joista
17 350
Sisätaudit
8 657
Keuhkosairaudet
1 316
Kirurgia (Vas)
1 494
Naistentaudit
1 573
Äitiyspoliklinikka(hoitaja)
241
Neurologia
1 702
Silmäpoli
Korva-,nenä- ja kurkkutaudit
1 079
Lastentaudit
1 288
Leikkaukset (kaihileikkaukset)
517
Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos)
€/käynti
Vastaanottotoiminta
Neuvolatoiminta
Päivystys
Kuntoutus
Erikoislääkäripkl
Voimavarat/henkilöstö/oma
Vastaanottotoiminta, josta
-lääkärit
Neuvolatoiminta, josta
-lääkärit
Päivystys, josta
-lääkärit
Kuntoutus
Erikoislääkäripkl, josta
-lääkärit
-ostopalvelut
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Suun terveydenhuolto
Määrätavoitteet
Käynnit
Asiakkaat
Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos)
€/käynti
Voimavarat/Henkilöstö
KS 2014
73 050
55 000
2 600
4 400
450
7 000
3 600
17 000
12 000
15 000
TA 2015
89 149
67 800
3 320
5 260
230
9 249
3 290
17 140
12 900
15 000
14 300
7 000
1 200
800
1 400
250
1 400
1 050
1 200
450
18 000
9 010
1 370
1 520
1 540
230
1 700
320
1 030
1 280
672
-72
-59
-91
-33
-109
-74
-75
-100
-38
-131
-63
-62
-124
-41
-100
85
32
98
28,10
10,80
23,05
1,50
15,15
4,00
16,00
15,75
3,60
3,00
98
28,8
10,8
22,33
1,5
16,14
5
16
15
3,00
3,4
19
15
19
TP 2013 KS 2014
TA 2015
21 687
7 778
21 000
8 600
21 000
8 600
-89
-90
-93
28
30
30
61
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Hoito- ja diagnostiset palvelut
Röntgentutkimukset, joista
Varkaus
- Oma toiminta
- Soisalon työterveys
- Myynti kunnille, Kysille ja muille
Leppävirta
Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos)
TP2013
26 834
23 058
15 273
2 010
5 775
3 776
KS 2014
25 500
22 000
14 500
1 500
6 000
3 500
TA 2015
25 500
22 000
Röntgen €/tutkimus
-2
-4
-6
Voimavarat/henkilöstö, josta
-lääkäreitä
13
13
2
13
2
3 500
TALOUS
Tuloslaskelma €
68 Terv.h vast.ottopalvelut/Varkaus
TP2013
5 572 380
4 084 569
1 156 238
36 154
295 420
KS2014
5 281 400
3 757 500
1 225 000
0
298 900
LTK2015
5 715 965
4 232 275
1 218 290
0
265 400
TA2015
5 875 965
4 392 275
1 218 290
0
265 400
Muutos
%
11,3
16,9
-0,5
0
-11,2
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-17 853 659
-9 522 018
-7 359 921
-2 162 097
-1 775 254
-386 842
-5 525 940
-1 707 105
56
-1 098 653
-17 848 097
-9 942 756
-7 495 370
-2 447 386
-1 833 886
-613 500
-5 161 712
-1 703 955
0
-1 039 674
-18 417 526
-10 504 712
-7 999 541
-2 505 171
-1 945 204
-559 968
-5 125 515
-1 711 134
0
-1 076 165
-18 577 526
-10 504 712
-7 999 541
-2 505 171
-1 945 204
-559 968
-5 285 515
-1 711 134
0
-1 076 165
4,1
5,7
6,7
2,4
6,1
-8,7
2,4
0,4
0
3,5
Toimintakate
-12 281 279
-12 566 697
-12 701 561
-12 701 561
1,1
-170 176
-170 176
-147 600
-147 600
-168 907
-168 907
-168 907
-168 907
14,4
14,4
-12 451 455
-12 714 297
-12 870 468
-12 870 468
1,2
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
62
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PALVELUALUE: Muut palvelujen ostot
Palvelualue sisältää erikoissairaanhoidon ostopalvelut, ympäristöterveydenhuollon
(terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto), ensihoidon ja kotisairaalatoiminnan menot.
Erikoissairaanhoito/ostot
Strategiset päämäärät
Menot sopeutetaan tuloihin
toteuttamalla rakenteiden
toimintatapojenmuutokset
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Erikoissairaanhoidon kustannusten
hillitseminen
Toimenpiteet 2015
Lähetemäärien vähentäminen
Lähetevirtojen seuranta
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Erikoissairaanhoito-ostopalvelut
Määrätavoitteet
Kumppanuuslääkärit käyntejä yhteensä, joista
Keuhkosairaudet
Kardiologia
Nefrologia
Endokrinologia ei kumpp.
Reumatologia
Gastroenterologia
Pediatria
KNK
Gynekologia
Silmäpoliklinikka
TP2013
KS 2014
TA2015
9 757
739
1 025
421
845
1 366
1 517
1 230
1 096
1 518
8 425
640
895
380
725
1 160
1 345
1 055
950
1 275
11 650
640
1 000
400
1 000
1 160
1 345
1 055
950
1 300
2 800
Määrätavoitteet
Hoitopäivät
Kys
Muut sairaalat
16 862
10 932
5 930
15 000
12 000
3 000
13 000
10 000
3 000
Avohoitokäynnit
Kys
Muut sairaalat
21 037
20 799
238
17 200
17 000
200
17 200
17 000
200
63
TALOUS
Tuloslaskelma €
78 Muut palvelujen ostot/Varkaus
Toimintatuotot
Myyntituotot
TP2013
92 765
92 765
KS2014
80 000
80 000
LTK2015
100 000
100 000
0
0
0
Valmistus omaan käyttöön
TA2015 Muutos%
100 000
25
100 000
25
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
-24 802 971
-1 032 675
0
-1 032 675
-1 032 675
0
-23 770 296
0
0
-24 311 115 -22 014 087 -22 014 087
-945 900 -1 232 033 -1 232 033
0
-230 654
-230 654
-945 900 -1 001 379 -1 001 379
-945 900
-985 234
-985 234
0
-16 146
-16 146
-23 365 215 -20 782 054 -20 782 054
0
0
0
0
0
0
-9,4
30,2
0
5,9
4,2
0
-11,1
0
0
Toimintakate
-24 710 206
-24 231 115 -21 914 087 -21 914 087
-9,6
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
PALVELUALUE: Psykososiaaliset palvelut
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja:
- perheneuvonta
- koulukuraattoritoiminta
- koulupsykologinen työ
- lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
- lastensuojelu
- lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat
- sosiaalityö
- aikuisten mielenterveyspalvelut
- aikuisten ja nuorten päihdepalvelut
- psykiatrinen osastohoito (yli 18 v)
- kehitysvammaisten erityishuolto ja vammaispalvelut
- toimeentulotuki.
Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito,
koulu) työtä.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toiminnan painopistealueet 2015 - 2017
1. Sosiaalityön uudelleenorganisointi yhteistoiminta-alueella
64
2. Lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen yhteistoiminta-alueella yhteistyönä muiden
hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa
3. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden uusien käytäntöjen vakiinnuttaminen ja edelleen
kehittäminen
4. Pitkäaikaistyöttömien palveluohjauksen kehittäminen poikkihallinnollisesti.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Raskaiden
Lasten ja nuorten terve ja turvallinen
lastensuojelukustannusten
kasvu ja syrjäytymisen ehkäisy
väheneminen
Toimenpiteet 2015
Yhteistyö peruspalveluiden kanssa
oikea-aikaisen palvelun
varmistamiseksi
Lastensuojelun avohuollon
asiakasmäärien ja
huostaanotto määrien kehitys
Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman
toteuttaminen.
Hyvinvointineuvola vuoden 2014
alussa
Lasten, nuorten ja perheiden
palveluiden kehittäminen
kokonaisuutena poikkihallinnollisesti
tavoitteena perhekeskus
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Pitkäaikaistyöttömien terveyden ja
Pitkäaikaistyöttömien
toimintakyvyn ylläpito ja
palveluohjauksen kehittäminen
vajaakuntoisten eläkeselvittelyt
poikkihallinnollisesti.
Työpajalle ohjattujen asiakkaiden
määrän kehitys. Kuntouttavan
työtoiminnan asiakasmäärien
kehitys.
Laaditut aktivointisuunnitelmat
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Päihdehaittojen vähentäminen
Varhainen puuttuminen ja oikeaaikainen palvelu ja tuki
Mielenterveyden häiriöiden
kustannustehokkaasti
varhainen tunnistaminen
Kotikatkojen ja osastokatkojen
määrien kehitys
Päihdehuollon laitoskuntoutuksen
asiakasmäärien kehitys
Akuuttityöryhmän käyntien kehitys
Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon
osastohoitopäivien kehitys
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstön tehokas käyttö
Henkilöstön osaamisen
hyödyntäminen uusien
Toimenpiteet 2015
Toiminta- ja työkyvyn ja hoidon ja
kuntoutuksen tarpeen arviointi sekä
ohjaaminen tarvittavien palvelujen
piiriin
Kohdennetaan resursseja toiminta- ja
työkyvyn sekä eläke-edellytysten
arviointiin
Toimenpiteet 2015
Päihdeklinikan ja jalkautuvan
päihdetyön toiminnot integroituvat
31.5.2015 mennessä.
Jalkautuvan työn toimintamallien
kehittäminen ja vakiinnuttaminen
kaikissa palvelualueen toiminnoissa
Toimenpiteet 2015
Keskitetty työvuorolistojen
suunnittelu ja sisäinen sijaistaminen:
65
toimintamallien suunnittelussa ja
toteuttamisessa
Yhdessä laitoshoidon yksiköiden
kanssa.
Ulkopuolisten sijaiskustannusten
kehitys
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Lasten ja nuorten keskus/käynti
- käynti, josta
kasvatus- ja perheneuvonnan käyntejä
Päihdeklinikka
- asiakkaat
- käynnit
Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki, paikat
Jalkautuva päihdetyö
Kuntoutustoim./ostopalv.
laitoshoitopäiviä
Psykiatrian poliklinikka
käynnit
Psykiatrian osasto, paikkamäärä
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
asumispäivät
Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos)
Lasten ja nuorten keskus/käynti
- €/käynti
Päihdeklinikka
- €/käynti
Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki
- €/asumispäivä
Kuntoutustoim./ostopalv.
- €/laitospäivä
Psykiatrian poliklinikka
- €/käynti
Psykiatrian osasto
- €/hoitopäivä
- €/hoitojakso
Mielenterveys.asumispalvelut
ostopalv.
- €/asumispäivä
Voimavarat/henkilöstö
Lasten ja nuorten keskus
Päihdeklinikka
- lääkärit
Jalkautuva päihdetyö
Psykiatrian poliklinikka
- lääkärit
Psykiatrian osasto
- lääkärit
TP 2013
KS 2014
TA2015
3 761
1 423
3 500
1 600
3 200
1 250
512
5 827
600
5 800
500
4 000
2 002
1 200
600
600
350
7 994
25
6 252
450
9 000
15
5 400
320
8 500
23 180
22 500
20 845
-215
-240
-304
-64
-68
-103
-136
4 400
300
-166
-167
-167
-229
-127
-146
-152
-235
-3 260
-183
-3 152
-281
-4119
-53
-53
-52
65
13
5
63,8
11,6
5,5
0,4
4,0
20,9
1,4
21,8
1,8
63,2
12,6
5,8
0,7
3,5
21,7
1,7
19,6
1,2
4
16
27
66
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
PERHEPALVELUT
TP 2013
Lasten- ja nuorisokod./ostop.
sijoitetut lapset ja nuoret
18
hoitopäivät
6 938
Perhetukikoti Kinnula, paikat
6
hoitopäivät
2 208
niistä avohoitopäiviä
157
Perhehoito
sijoitetut lapset ja nuoret
40
hoitopäivät
13 364
Avohuollon tukitoimenpiteet
asiakas
436
Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos)
Lasten- ja nuorisokod./ostop.
€/hoitopäivä
-168
Perhetukikoti Kinnula
€/hoitopäivä
-319
Lapsiperheiden sosiaalityö
€/asukas
-36
Perhehoito
€/hoitopäivä
-59
Avohuollon tukitoimenpiteet
€/asiakas
-509
Voimavarat/Henkilöstö
Perhetukikoti Kinnula
Lapsiperheiden sosiaalityö
Isyysasiat
24
10
13
1
KS 2014
TA2015
14
5 110
7
2 400
100
17
6 205
7
2 555
100
40
14 600
38
13 870
450
450
-196
-215
-300
-271
-39
-37
-52
-56
-418
-325
22
9
12
1
26
9
16
1
67
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
AIKUIS- JA VAMMAISPALVELUT
Toimeentulotuki
kotitaloudet
Työmarkinatuen kuntaosuus
tuen piirissä olevat/kk
Kehitysv. laitosh./ostop.+pkl-käynnit
- hoitopäivät
- asukk. pitkäaikaishoidossa
Työtoiminta ja työhön
kuntoutus/ostop.
- Työtoimintapäivät
Kehitysv. päivätoiminta/ostop.
hoitopäivät
Kehitysv. asumispalv./ostop. asiakkaita
asumispäivät
Invalidien palv.asunn./ostop.
asumispäivät
Omaishoidontuki/vammaiset
tuen piirissä olevat
Vammaisten perhehoito
asumispäivät
Vammaispalvelut
asiakkaat *
Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos)
Toimeentulotuki
€/kotitalous
Työmarkinatuen kuntaosuus
€/tuen piirissä oleva
Aikuissosiaalityö
€/asukas
Kehitysv. laitosh./ostop.
€/hoitopäivä
Kehitysvamm. työtoim/ostop.
€/työpäivä
Kehitysv. päivätoiminta/ostop.
€/hoitopäivä
Kehitysv. asumispalv./ostop.
€/asumispäivä
Invalidien palv.asunn./ostop.
€/asumispäivä
Omaishoidontuki/vammaiset
€/asiakas
Vammaisten perhehoito
€/asumispäivä
Vammaispalvelut
€/asiakas
Vammaissosiaalityö
€/asukas
Voimavarat/Henkilöstö
Aikuissosiaalityö
Vammaissosiaalityö
TP 2013
KS 2014
TA2015
1 548
1 490
1 450
313
250
410
4 108
10
3 800
9
3 800
9
7 948
7 900
7 900
11 102
81
28 756
11 300
81
28 000
11 500
86
30 500
2 348
2 555
2 920
14
14
15
853
900
1 400
540
600
650
-1 094
-1 157
-900
-4 148
-3 200
-3171
-30
-30
-32
-247
-237
-237
-26
-27
-27
-58
-58
-59
-80
-80
-76
-172
-137
-205
-7 515
-7 214
-7 667
-90
-89
-72
-2 303
-1 590
-1 757
-5
-6
-6
14
12
2
14
12
2
15
13*)
2
*) Aikuissosiaalityön henkilöstömuutos KS2014-TA2015, (+1 hlö) johtuu organisaation sisäisestä siirrosta
(Paletin terveydenhoitaja)
68
TALOUS
Tuloslaskelma €
62 Psykosos.palvelut / Varkaus
TP2013
3 263 197
942 630
780 222
1 367 183
173 163
13 328
159 835
KS2014
3 478 501
1 038 000
730 201
1 547 000
163 300
34 300
129 000
LTK2015
2 736 352
871 500
665 000
1 017 666
182 186
27 456
154 730
TA2015
2 736 352
871 500
665 000
1 017 666
182 186
27 456
154 730
Muutos
%
-21,3
-16
-8,9
-34,2
11,6
-20
19,9
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut yhteensä
Palkat yhteensä
Vakinaiset palkat
Muut palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
-22 574 498
-5 488 482
-4 179 046
-3 201 609
-977 437
-1 309 436
-1 042 399
-267 037
-10 122 990
-8 686 339
-1 436 650
-107 913
-6 210 203
-644 910
-636 160
-8 749
-21 482 206
-5 228 742
-4 035 344
-3 689 444
-345 900
-1 193 398
-909 224
-284 174
-9 968 863
-8 494 500
-1 474 363
-121 228
-5 526 000
-637 373
-629 273
-8 100
-21 838 871
-5 348 041
-4 122 925
-3 718 247
-404 678
-1 225 116
-936 512
-288 605
-10 694 426
-9 435 000
-1 259 426
-124 120
-5 063 991
-608 293
-600 693
-7 600
-22 826 516
-5 459 686
-4 212 925
-3 718 247
-494 678
-1 246 761
-951 857
-294 905
-10 620 426
-9 361 000
-1 259 426
-124 120
-6 013 991
-608 293
-600 693
-7 600
6,3
4,4
4,4
0,8
43
4,5
4,7
3,8
6,5
10,2
-14,6
2,4
8,8
-4,6
-4,5
-6,2
Toimintakate
-19 311 301
-18 003 705
-19 102 519
-20 090 164
11,6
-5 636
-5 636
-8 000
-8 000
-5 972
-5 972
-5 972
-5 972
-25,3
-25,3
-19 316 937
-18 011 705
-19 108 491
-20 096 136
11,6
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
69
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Perusturvakeskuksen hallinto
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja
Toiminta-ajatus
Palvelualue vastaa sosiaali- ja terveyskeskuksen yleisistä hallintotehtävistä,
palvelualueiden yhteen sovittamisesta sekä perusturvalautakunnan valmistelu ja
täytäntöönpanotehtävistä.
Toiminnan painopisteet
Hyvä yhteistyö ja hyvien toimintatapojen käyttöönotto Varkauden ja Joroisten
yhteistoiminta-alueella.
TALOUS
Tuloslaskelma €
59 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto/Varkaus
TP2013
KS2014
Toimintatuotot
1 603 039
2 617 834
Myyntituotot
1 542 526
2 617 834
Tuet ja avustukset
8 456
0
Muut toimintatuotot
52 057
0
Valmistus omaan käyttöön
LTK2015
2 464 025
2 464 025
0
0
TA2015
2 464 025
2 464 025
0
0
Muutos%
-5,9
-5,9
0
0
0
0
0
0
0
-1 651 178
-556 974
-388 965
-168 009
-143 641
-24 368
-941 528
-13 583
-35 000
-104 093
-2 606 816
-1 642 206
-1 258 381
-383 825
-295 739
-88 087
-840 428
-17 150
-35 000
-72 032
-2 455 849
-1 460 992
-1 109 256
-351 736
-274 088
-77 648
-856 914
-15 600
-35 000
-87 343
-2 455 849
-1 460 992
-1 109 256
-351 736
-274 088
-77 648
-856 914
-15 600
-35 000
-87 343
-5,8
-11
-11,9
-8,4
-7,3
-11,9
2
-9
0
21,3
Toimintakate
-48 139
11 018
8 176
8 176
-25,8
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
-53 728
-53 728
-35 200
-35 200
-56 290
-56 290
-56 290
-56 290
59,9
59,9
-101 867
-24 182
-48 114
-48 114
99
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Tilikauden tulos
70
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI/VARKAUS
TALOUS
Tuloslaskelma €
2 Sosiaali- ja terv.toimi/Varkaus
TP2013
18 779 808
9 080 591
6 428 098
1 540 663
1 730 456
1 232 163
498 293
KS2014
20 609 900
10 555 681
6 439 201
1 547 000
2 068 018
1 361 300
706 718
LTK2015
19 244 245
10 192 523
6 210 470
1 017 666
1 823 586
1 403 456
420 130
TA2015
19 404 245
10 352 523
6 210 470
1 017 666
1 823 586
1 403 456
420 130
Muutos
%
-5,8
-1,9
-3,6
-34,2
-11,8
3,1
-40,6
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut yhteensä
Palkat yhteensä
Vakinaiset palkat
Muut palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
-98 998 593
-35 597 155
-26 731 116
-17 631 068
-9 100 049
-8 866 039
-7 497 122
-1 368 916
-48 791 274
-34 537 701
-14 253 573
-3 132 485
-6 669 445
-4 808 233
-4 720 008
-88 226
-97 608 721
-36 374 649
-27 003 540
-22 870 873
-4 132 667
-9 371 109
-7 390 337
-1 980 772
-47 410 946
-33 819 894
-13 591 052
-3 225 277
-6 011 000
-4 586 849
-4 554 004
-32 845
-95 453 007
-36 699 112
-27 492 012
-22 247 241
-5 244 771
-9 207 100
-7 562 659
-1 644 441
-45 780 458
-32 349 499
-13 430 959
-2 929 744
-5 583 991
-4 459 702
-4 438 435
-21 267
-96 600 652
-36 810 757
-27 582 012
-22 247 241
-5 334 771
-9 228 745
-7 578 004
-1 650 741
-45 866 458
-32 275 499
-13 590 959
-2 929 744
-6 533 991
-4 459 702
-4 438 435
-21 267
-1
1,2
2,1
-2,7
29,1
-1,5
2,5
-16,7
-3,3
-4,6
0
-9,2
8,7
-2,8
-2,5
-35,3
Toimintakate
-80 218 785
-76 998 821
-76 208 762
-77 196 407
0,3
-323 408
-323 408
-252 098
-252 098
-328 885
-328 885
-328 885
-328 885
30,5
30,5
-80 542 194
-77 250 919
-76 537 647
-77 525 292
0,4
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
71
Toimialan talousarvioon sisältyviä toimenpiteitä v. 2015
Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen muutokset
Koti- ja laitoshoito:
Palveluasumisen/lyhythoidon muutokset (Kunnon kodin lakkauttamien)
Sijaisten käytön edelleen tehostaminen
Psykososiaaliset palvelut:
Toimeentulotukimenojen vähennys
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen , vammaispalvelujen sekä
perhehoidon avopalvelujen osalta uudelleenjärjestelyjä
Työmarkkinatukiuudistus, rahoitusosuuden kasvu, menon lisäys
Lasten suojelun oman toiminnan vahvistaminen, 3 henkilön lisäys
- 2 perhetyöntekijää ja 1 sosiaaliohjaaja
Lasten suojelun ostopalvelumenon vähennys
Vastaanottopalvelut ja erikoissairaanhoito:
Erikoispoliklinikoiden ulkokuntamyynnin lisääminen
KYS-laskutuksen vähentäminen verrattuna Kys:n v:lle 2014 antamaan ennust.
Ltk:n esitys
Khall
500 000
200 000
500 000
200 000
350 000
350 000
0
350 000
-600 000
-111 000
74 000
500 000
1 000 000
500 000
1 000 000
2 900 000
1 913 000
72
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUE
Sosiaali- ja terveystoimi Joroinen
Yhteistoimintasopimuksen mukaan sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman
sekä talousarvion perustan muodostavat sopijapuolten valtuustojen hyväksymät
järjestämissuunnitelmat sekä valtuustojen vahvistamat kuntakohtaiset sosiaali- ja terveystoimen
talousarviot.
Varkauden kaupunki laskuttaa Joroisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakatteen ja
suunnitelmapoistot yhteistoimintakorvauksena Joroisten kunnalta. Laskutettava määrä on vuoden
2015 talousarvioesityksen mukaan yhteensä 17,3 M€.
Tuloslaskelma €
1 Sosiaali- ja terveystoimi/Joroinen yhteensä
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
TP2013
19 320 616
17 783 558
1 216 794
240 950
79 314
KS2014
19 186 319
17 562 503
1 259 883
250 821
113 112
LTK2015
19 787 179
18 236 499
1 226 699
258 113
65 868
TA2015
19 166 327
17 670 751
1 196 095
233 613
65 868
Muutos
%
-0,1
0,6
-5,1
-6,9
-41,8
0
0
0
0
0
-19 283 724
-4 943 773
-3 859 076
-1 084 697
-884 374
-200 323
-12 454 821
-360 361
-1 109 735
-415 033
-19 080 973
-5 369 662
-4 219 967
-1 149 695
-899 442
-250 253
-11 541 855
-329 607
-1 336 035
-503 814
-19 728 119
-5 189 903
-4 046 982
-1 142 921
-905 982
-236 939
-12 471 805
-399 391
-1 227 012
-440 008
-19 107 267
-5 182 731
-4 041 200
-1 141 531
-904 997
-236 534
-11 938 475
-373 141
-1 177 012
-435 908
0,1
-3,5
-4,2
-0,7
0,6
-5,5
3,4
13,2
-11,9
-13,5
36 892
105 346
59 060
59 060
-43,9
-36 618
-36 618
-103 571
-103 571
-59 060
-59 060
-59 060
-59 060
-43
-43
274
1 775
0
0
-100
73
Sosiaali- ja terveystoimi Joroinen / Palvelualueittain
Tuloslaskelma €
64 Psykososiaaliset palvelut/Joroinen
TP2013
KS2014
LTK2015
TA2015
Muutos
%
Toimintatuotot
3 847 893
4 130 275
4 318 002
4 206 102
1,8
Myyntituotot
3 482 966
3 777 925
4 059 322
3 972 422
5,1
Maksutuotot
109 811
54 840
22 830
22 830
-58,4
Tuet ja avustukset
220 193
234 910
231 560
206 560
-12,1
34 923
62 600
4 290
4 290
-93,1
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
10 782
12 000
2 190
2 190
-81,8
Muut toimintatuotot
24 141
50 600
2 100
2 100
-95,8
0
0
0
0
0
-3 847 426
-4 126 164
-4 317 502
-4 205 602
1,9
-854 589
-902 224
-687 417
-687 417
-23,8
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut yhteensä
Palkat yhteensä
-656 350
-699 367
-529 228
-529 228
-24,3
Henkilösivukulut yhteensä
-198 239
-202 857
-158 189
-158 189
-22
-156 547
-154 901
-121 943
-121 943
-21,3
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
-41 692
-47 956
-36 246
-36 246
-24,4
-1 902 473
-1 970 230
-2 455 665
-2 394 765
21,5
-22 891
-34 215
-17 412
-16 412
-52
-1 004 690
-1 136 690
-1 115 487
-1 065 487
-6,3
-62 782
-82 805
-41 521
-41 521
-49,9
467
4 111
500
500
-87,8
-466
-4 110
-500
-500
-87,8
-466
-4 110
-500
-500
-87,8
1
1
0
0
-124,8
74
Tuloslaskelma €
67 Kotiin ann.palvelut ja sairaalahoito/Joroinen
TP2013
KS2014
LTK2015
TA2015
Muutos
%
Toimintatuotot
5 322 589
5 531 803
5 750 792
5 681 225
2,7
Myyntituotot
4 369 662
4 531 723
4 736 622
4 704 759
3,8
Maksutuotot
896 410
940 043
933 949
895 745
-4,7
Tuet ja avustukset
12 186
12 925
20 293
20 793
60,9
Muut toimintatuotot
44 331
47 112
59 928
59 928
27,2
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-5 318 582
-5 500 879
-5 735 743
-5 666 175
3
Henkilöstökulut
-2 685 380
-2 780 791
-2 843 694
-2 836 521
2
-2 100 565
-2 206 748
-2 229 738
-2 223 956
0,8
Valmistus omaan käyttöön
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
-584 815
-574 043
-613 956
-612 565
6,7
-494 049
-463 595
-500 474
-499 488
7,7
-90 766
-110 447
-113 482
-113 077
2,4
-2 150 016
-2 211 841
-2 389 400
-2 334 555
5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-147 667
-151 432
-127 449
-119 899
-20,8
Avustukset
-105 045
-102 000
-111 525
-111 525
9,3
Muut toimintakulut
-230 474
-254 815
-263 675
-263 675
3,5
4 006
30 924
15 049
15 050
-51,3
-4 006
-29 150
-15 050
-15 050
-48,4
-4 006
-29 150
-15 050
-15 050
-48,4
0
1 774
-1
0
-100
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
75
Tuloslaskelma €
69 Terv.huollon vast.ottopalvelut/Joroinen
TP2013
KS2014
LTK2015
TA2015
Muutos
%
Toimintatuotot
3 050 764
3 084 136
3 196 197
3 131 597
1,5
Myyntituotot
2 831 560
2 812 750
2 921 377
2 849 177
1,3
Maksutuotot
210 573
265 000
266 920
274 520
3,6
8 571
2 986
6 250
6 250
109,3
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
60
3 400
1 650
1 650
-51,5
60
3 400
1 650
1 650
-51,5
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-3 018 345
-3 013 826
-3 152 686
-3 088 086
2,5
Henkilöstökulut yhteensä
-1 403 803
-1 677 463
-1 654 816
-1 654 816
-1,4
-1 102 161
-1 313 852
-1 284 811
-1 284 811
-2,2
Vakinaiset palkat
-933 658
-1 175 686
-1 148 561
-1 148 561
-2,3
Muut palkat
-168 503
-138 166
-136 250
-136 250
-1,4
-301 643
-363 611
-370 005
-370 005
1,8
-233 778
-271 761
-283 018
-283 018
4,1
-67 865
-91 850
-86 987
-86 987
-5,3
-1 302 961
-934 364
-1 111 228
-1 068 428
14,3
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Palkat yhteensä
Henkilösivukulut yhteensä
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
0
0
-2 000
-2 000
0
Muiden palvelujen ostot
-1 302 961
-934 364
-1 109 228
-1 066 428
14,1
-189 803
-143 960
-251 930
-234 230
62,7
0
-97 345
0
0
-100
-121 777
-160 694
-134 712
-130 612
-18,7
-120 924
-157 633
-134 142
-130 042
-17,5
-854
-3 061
-570
-570
-81,4
32 419
70 310
43 511
43 511
-38,1
-32 146
-70 311
-43 510
-43 510
-38,1
-32 146
-70 311
-43 510
-43 510
-38,1
273
-1
1
1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
76
Tuloslaskelma €
79 Muut palvelujen ostot/Joroinen
TP2013
KS2014
LTK2015
TA2015
Muutos
%
Toimintatuotot
7 084 351
6 424 505
6 506 588
6 131 803
-4,6
Myyntituotot
7 084 351
6 424 505
6 503 578
6 128 793
-4,6
Maksutuotot
0
0
3 000
3 000
0
Tuet ja avustukset
0
0
10
10
0
Valmistus omaan käyttöön
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-7 084 351
-6 424 505
-6 506 588
-6 131 803
-4,6
Henkilöstökulut
0
-9 185
-3 976
-3 976
-56,7
0
0
-3 205
-3 205
0
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
0
-9 185
-771
-771
-91,6
0
-9 185
-546
-546
-94,1
0
0
-224
-224
0
-7 084 351
-6 409 820
-6 499 912
-6 125 127
-4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0
0
-2 600
-2 600
0
Muut toimintakulut
0
-5 500
-100
-100
-98,2
Toimintakate
0
0
0
0
0
Palvelujen ostot
Tuloslaskelma €
58 Sosiaali- ja terv.toimen hallinto/Joroinen
TP2013
KS2014
LTK2015
TA2015
Muutos
%
Toimintatuotot
15 019
15 600
15 600
15 600
0
Myyntituotot
15 019
15 600
15 600
15 600
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-15 019
-15 600
-15 600
-15 600
0
Palvelujen ostot
-15 019
-15 600
-15 600
-15 600
0
0
0
0
0
0
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakate
77
Tuloslaskelma €
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä
Varkaus ja
Joroinen yht.
TA2015
KS2014
20 609 900
10 555 681
6 439 201
1 547 000
2 068 018
Varkaus
LTK2015
19 244 245
10 192 523
6 210 470
1 017 666
1 823 586
TA2015
19 404 245
10 352 523
6 210 470
1 017 666
1 823 586
Joroinen
TA2015
19 166 327
17 670 751
1 196 095
233 613
65 868
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-97 608 721
-36 374 649
-27 003 540
-9 371 109
-7 390 337
-1 980 772
-47 410 946
-3 225 277
-6 011 000
-4 586 849
-95 453 007
-36 699 112
-27 492 012
-9 207 100
-7 562 659
-1 644 441
-45 780 458
-2 929 744
-5 583 991
-4 459 702
-96 600 652
-36 810 757
-27 582 012
-9 228 745
-7 578 004
-1 650 741
-45 866 458
-2 929 744
-6 533 991
-4 459 702
-19 107 267
-5 182 731
-4 041 200
-1 141 531
-904 997
-236 534
-11 938 475
-373 141
-1 177 012
-435 908
-115 707 919
-41 993 488
-31 623 212
-10 370 276
-8 483 001
-1 887 275
-57 804 933
-3 302 885
-7 711 003
-4 895 610
Toimintakate
-76 998 821
-76 208 762
-77 196 407
59 060
-77 137 347
-252 098
-252 098
-328 885
-328 885
-328 885
-328 885
-59 060
-59 060
-387 945
-387 945
-77 250 919
-76 537 647
-77 525 292
0
-77 525 292
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
38 570 572
28 023 274
7 406 565
1 251 279
1 889 454
78
SIVISTYSLAUTAKUNTA
1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Palvelut toteutetaan laadukkaasti, ennaltaehkäisevästi ja taloudellisesti sekä
vaikuttavasti asiakasnäkökulma huomioiden. Palvelutuotannossa toimitaan yli
hallintokuntarajojen kehittäen yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Erityistä
huomiota kiinnitetään syrjäytymisen ehkäisyyn sekä osallisuuden lisäämiseen.
2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Sivistystoimi lisää omalla toiminnallaan kaupungin vetovoimaisuutta, johon myös
henkilöstö sitoutuu.
3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Sivistystoimi kehittää palveluitaan ja toimintatapojaan. Palvelutuotannon
kustannukset ovat verrokkikuntien tasolla. Sivistystoimen palvelumaksut ovat
seudullisesti kilpailukykyisiä ja niitä tarkistetaan vuosittain. Toimialalla toteutetaan
valtuuston hyväksymät palvelu- ja tilaratkaisuihin liittyvät päätökset.
4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Henkilöstöresurssi mitoitetaan vastaamaan lainsäädäntöä ja palveluiden
kehittämistarpeita, jotta pystytään lisäämään toiminnan vaikuttavuutta. Palveluiden
tuotannossa etsitään kustannustehokkuutta avaamalla toiminnan prosesseja sekä
omaksumalla hyviä käytänteitä. Toiminnoissa etsitään aktiivisesti taloudellisia ja
laadukkaita toimintamalleja. Sivistystoimessa johtaminen on tasapuolista,
taloudellista, laadukasta sekä työntekijöitä kuulevaa. Johtamisessa korostuu
asiakasnäkökulma.
5. Kuntayhteistyö / kuntauudistus
Sivistystoimi etsii kuntayhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen uusia
toimintamalleja sekä on mukana toiminnan muutoksessa.
Palvelualue: SIVISTYSTOIMEN HALLINTO
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
Voimavarat ja henkilöstö
TP 2013
KS 2014
TA 2015
2
6
6
79
Talous
Tuloslaskelma €
32 Sivistystoimi hallinto
TP2013
1 227
KS2014
120
LTK2015
200
TA2015
200
Muutos
%
66,7
1 096
131
131
0
120
120
0
200
200
0
200
200
0
66,7
66,7
0
0
0
0
0
Toimintakulut
-311 189
-310 737
-270 247
-270 247
-13
Henkilöstökulut yhteensä
Palkat yhteensä
Vakinaiset palkat
Muut palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
-214 826
-145 597
-129 019
-16 578
-69 229
-60 379
-8 850
-74 062
-74 062
-3 628
-18 673
-18 033
-639
-218 721
-148 875
-134 875
-14 000
-69 846
-59 425
-10 421
-70 104
-70 104
-3 000
-18 912
-17 912
-1 000
-220 525
-149 969
-134 019
-15 950
-70 556
-60 058
-10 498
-27 311
-27 311
-3 000
-19 411
-18 411
-1 000
-220 525
-149 969
-134 019
-15 950
-70 556
-60 058
-10 498
-27 311
-27 311
-3 000
-19 411
-18 411
-1 000
0,8
0,7
-0,6
13,9
1
1,1
0,7
-61
-61
0
2,6
2,8
0
Toimintakate
-309 962
-310 617
-270 047
-270 047
-13,1
-234
-234
-93
-93
-58
-58
-58
-58
-37,6
-37,6
-310 196
-310 710
-270 105
-270 105
-13,1
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
80
SIVISTYSTOIMI
PALVELUALUE: Perusopetus
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Varkauden kaupunki järjestää laadukasta opetussuunnitelman mukaista
perusopetusta yhteistyössä huoltajien, eri toimialojen, palvelualueiden sekä
sidosryhmien kesken. Toiminnassa painottuu poikkihallinnollinen, ennaltaehkäisevä
yhteistyö ja toimintakulttuuria kehitetään kaikilla kouluilla ProKoulu-ja ProVarkaushankkeiden kautta. Osallisuutta kehitetään ottamalla toimintojen kehittämiseen
mukaan oppilaat sekä sidosryhmät.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Talous ja toiminta sopeutetaan valtuuston hyväksymien päätösten mukaisesti, jotka
perustuvat talouden tervehdyttämisohjelmaan sekä talouden
tervehdyttämistyöryhmän esittämiin ja valtuuston hyväksymiin päätöksiin. ProKoulutoimintamalli toimii ja kehittyy kaupungin kaikilla kouluilla. Kuoppakankaalle
suunnitellaan uusi yhtenäiskoulu ja sille yhteinen toimintakulttuuri yhteistyössä
oppilaiden, huoltajien ja sidosryhmien kanssa.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet)
1. Toteutetaan valtuuston hyväksymät kouluverkkoon liittyvät päätökset ja kehitetään
Kuoppakankaalle uusi yhtenäiskoulu. Lisätään eri toimijatahojen osallisuutta toiminnan
kehittämisessä.
2. Jatketaan ProKoulu toimintamallin kehittämistä sekä hankitaan rahoitus henkilöstön
kouluttamiseen yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja uudistetaan koulujen
toimintakulttuuria.
3. Tiivistetään yhteistyötä poikkihallinnollisesti syrjäytymisen ehkäisemiseksi varhaisen
tuen toimintamallin mukaisesti. Toteutetaan lasten ja nuorten varhaisen tuen
toimintamallia.
4. Toteutetaan seudullisesti opetussuunnitelmauudistusta sekä kehitetään oppilashuollon
toimintamalleja.
Talousarvio 2014
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Hyvinvoiva kuntalainen
Kotikuntakorvausten ja
sairaalakoulumenojen kustannukset
pienevät sekä kirjattujen
koulukiusaamistapausten määrä
vähenee. Kustannusten ja
kiusaamistapausten väheneminen
vuoteen 2014.
Toimenpiteet 2015
ProKoulu-toimintamallin käyttö ja
kehittäminen lisääntyy,
oppilashuollon uudistus kehittää
ennaltaehkäisevyyttä ja yhteistyö
SOTE:n kanssa tiivistyy. Lasten ja
nuorten varhaisen tuen toimintamalli
käynnistyy.
81
Mittari:
Asiakaspalaute
-
Kirjatut koulukiusaamistapaukset
-
kotikuntakorvaukset ja
sairaalakoulumenot
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kaupungin vetovoiman ja imagon
Perusopetukseen tyytyväisten
paraneminen
asiakkaiden määrä kasvaa, olemme
positiivisesti esillä julkisuudessa.
Mittari:
- asiakaspalaute
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kustannukset verrokkikuntien tasolla,
Kustannustehokkaasti
toiminta ennen kaikkea varhaisessa
tuotetut laadukkaat palvelut
tuessa toimii yli toimialojen.
ja palveluprosessien
Mittari:
toimivuus
- Perusopetuksen hinta euroa/oppilas
- henkilöstökysely
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstön joustava ja tehokas
Henkilöstöä joustavaa käyttöä
käyttö, henkilöstön hyvinvointi
toimialan sisällä tehostetaan,
työhyvinvointi lisääntyy.
Mittari:
- sijaiskustannukset
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Strategiset päämäärät
Keski-Savon tiivistynyt
kuntayhteistyö
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Ylikunnallisten toimintamallien
esittäminen
Toimenpiteet 2015
Kehitetään koulun ja sidosryhmien
välistä yhteistyötä. Lisätään
kuntalaisten osallisuutta
päätöksenteossa.
Toimenpiteet 2015
Menot sopeutetaan vastaamaan
käytettävissä olevia tuloja
Toimenpiteet 2015
Kehitetään johtajuutta jaetun
johtajuuden periaatteiden mukaisesti.
Koulujen johtoryhmätyö kehittyy,
luodaan toiminnalle yhteiset
pelisäännöt.
Toimenpiteet 2015
Seudun sivistysjohtajien
systemaattinen yhteistyö, KeskiSavon yhteinen opetussuunnitelma
ja muut kehittämishankkeet. KeskiSavon yhteinen VESO keväällä
2015.
82
Perusopetus
Toiminnanlaajuutta kuvaavat tunnusluvut:
TP 2013
KS 2014
TA 2015
Oppilasmäärä, ka / kalenterivuosi
nettomenot €/oppilas
1 933,00
7 974
1 893,50
7 858
1 841,50
8 095
Tuntimäärä / vko
€ / opetustunti
3 646,98
4 226
3 540,40
4 140
3 459,70
4 309
126,1
1 191,65
120
816
120,4
611
36,4
968,3
33
909
36
833
189,06
154,27
189,29
151,89
184,3
143,7
34,79
37,4
40,6
Kirjatut koulukiusaamistapaukset
Perusopetuksen iltapäivätoiminta
Oma toiminta
osallistuneet oppilaat / lkm ka.
€/osallistuja / lukuuvuosi
Ostopalvelu
osallistuneet oppilaat / lkm ka.
€/ osallistuja / lukuvuosi
Voimavarat / henkilöstö yhteensä
josta opetushenkilöstöä
muuta henkilöstöä
44
83
Tuloslaskelma €
36 Perusopetus
TP2013
1 117 259
258 406
68 218
741 090
49 545
KS2014
955 301
295 836
67 000
567 878
24 587
LTK2015
1 047 845
325 827
85 000
598 668
38 350
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-16 467 240
-10 275 947
-8 034 364
-2 241 583
-1 775 472
-466 110
-3 734 692
-432 787
0
-2 023 814
-15 781 566
-10 239 612
-7 866 945
-2 372 668
-852 605
-1 520 063
-3 208 503
-343 700
0
-1 989 750
-15 955 225
-10 341 029
-8 126 796
-2 214 233
-1 645 358
-568 876
-3 276 156
-342 760
-2 000
-1 993 280
-16 055 765
-10 428 409
-8 197 235
-2 231 174
-1 657 368
-573 806
-3 289 316
-342 760
-2 000
-1 993 280
1,7
1,8
4,2
-6
94,4
-62,3
2,5
-0,3
0
0,2
Toimintakate
-15 349 981
-14 826 264
-14 907 380
-15 007 920
1,2
-63 206
-63 206
-40 650
-40 650
-59 283
-59 283
-59 283
-59 283
45,8
45,8
-15 413 187
-14 866 914
-14 966 663
-15 067 203
1,3
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
TA2015 Muutos%
1 047 845
9,7
325 827
10,1
85 000
26,9
598 668
5,4
38 350
56
84
SIVISTYSTOIMI
PALVELUALUE: Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista
vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä
ja oppimista. Varkauden varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kaupungin ja
yksityisen järjestämästä päivähoidosta ja esiopetuksesta sekä muusta toiminnasta
kuten avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta. Varhaiskasvatus tekee tiivistä
yhteistyötä huoltajien, eri toimialojen, palvelualueiden sekä muiden sidosryhmien
kanssa palvelujen kehittämiseksi.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Valtuuston päätösten mukaisesti toteutetaan Nappulan ja Käpykankaan päiväkotien
korjaus- ja rakennussuunnitelmat päivähoitotarvetta vastaavaksi.
Esiopetusta keskitetään kouluille ja esi- ja perusopetuksen yhteistyötä kehitetään
ehjän opinpolun luomiseksi. Esiopetuksen oppilashuoltotyötä kehitetään uuden
lainsäädännön mukaisesti.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet)
1. Toteutetaan valtuuston hyväksymät päiväkoti- ja kouluverkkoon liittyvät päätökset.
2. Lasten ja lapsiperheiden palvelujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden ja muiden
sidosryhmien kanssa
3. Henkilöstöresurssit sopeutetaan valtuuston hyväksymien päätösten mukaisesti.
4. Esiopetuksen osalta toteutetaan opetussuunnitelmauudistus sekä kehitetään
oppilashuoltotoimintaa.
5. Esiopetusta keskitetään kouluille, jotta pienemmille lapsille saadaan enemmän
päivähoitopaikkoja päiväkotiyksiköihin.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
- varhaiskasvatuspalvelujen
Lapset ja lapsiperheet; terve ja
kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden
turvallinen kasvu
ja muiden sidosryhmien kanssa
Toimenpiteet 2015
- Lasten ja lapsiperhepalvelujen
poikkihallinnollinen kehittäminen
kokonaisuutena
- lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman
toteuttaminen
85
- kehitetään esiopetuksen
oppilashuoltopalveluja yhteistyössä
perusopetuksen ja sote-palvelujen
kanssa
Mittarit:
-
hoitojonon seuranta
-
asiakastyytyväisyys
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Todelliseen hoidontarpeeseen
Kustannustehokkaasti tuotetut
vastaaminen
laadukkaat palvelut
Esiopetuksen keskittäminen kouluille
Mittarit:
-
päivähoidon
kustannukset
-
hoitojono
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstön joustava ja tehokas
Henkilöstösuunnitelman toteutuminen
käyttö
Mittarit;
-
- avoimen
varhaiskasvatuspalvelujen
kehittäminen yhteistyössä
asiakkaiden ja muiden sidosryhmien
kanssa
Toimenpiteet 2015
- Osa-aikaisen päivähoitopaikkojen
tarpeeseen vastaaminen
- Esiopetusta keskitetään kouluille,
jotta saadaan pienemmille lapsille
kokopäivähoitopaikkoja päiväkotiin
Toimenpiteet 2015
Varhaiskasvatuksen
henkilöstötarpeiden oikea
mitoittaminen suhteessa hoidettavien
lasten määrään
henkilöstömenojen kehitys
Henkilöstön joustava käyttö toimiala- ja
konsernitasolla
Käytetään apuna työnkiertoa
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Strategiset päämäärät
Laadukkaat ja kustannustehokkaat,
yli kuntarajat ylittävät, toimintatavat
yhteisten lakisääteisten tavoitteiden
toteuttamiseksi
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kuntien yhteistyössä tuottaman
esiopetussuunnitelmatyön ja siihen
kuuluvan esiopetuksen
oppilashuollon toimintamallin
kehittäminen
Toimenpiteet 2015
Keski-Savon yhteinen
opetussuunnitelmatyö
86
Varhaiskasvatuksen toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut
TP 2013
KS 2014
TA 2015
Suoritteet yhteensä
Oma toiminta
hoitopäivät yhteensä
päiväkodit ja esiopetuksen jälk. hoito
esiopetus päiväkodeilla
esiopetus kouluilla
perhepäivähoito ja ryhmäpph
kerhot (perhe-, eop-)
Tehokkuus ja taloudellisuus €/hoitopv
Ostopalvelut
hoitopäivät yhteensä
päiväkodit
esiopetus
ykstiyinen perhepäivähoito
Tehokkuus ja taloudellisuus €/hoitopv
Toiminna laajuus %, keskiarvo
lapsia hoidossa alle 6-vuotiaista
lapsia esiopetuksessa ikäluokasta
170 683
169 939
164 178
133 038
79 362
15 343
16 748
17 665
3 920
62
129 246
82 589
13 626
13 086
15 083
4 862
59
130 563
80 132
12 809
19 460
13 650
4 512
60
37 645
27 271
5 080
5 294
32
40 693
32 932
2 763
5 298
27
33 615
25 258
3 792
4 565
32
63 %
100 %
62,5 %
95,5 %
62,5 %
100 %
Tunnusluvut toimintakausien alussa
Oma toiminta
Päiväkodit, hoitopaikat
näistä esiopetuspaikkoja
Henkilöstön lukumäärä (htv)
€/päiväkotipaikka *)
Pienten koulujen esipetus ja hoito
Henkilöstön lukumäärä (htv)
€/pienten koulujen eop- ja hoitopaikka
Perhepäivähoito mkl ryhmäpph
Henkilöstön lukumäärä (htv)
€/perhepäivähoitopaikka
Avoin päivähoito, leikkitoiminta **)
Avoin päivähoito, perhekerhot n. **)
€/avoimen päivätoiminnan hoitopaikka
2012-13
2013-14
2014-15
483
106
134,4
11 083
80
20,7
8 831
134
40,75
11 423
30
40
4 211
494
108
111
10 991
92
20
8 958
108
35
13 574
24
40
470
70
114,2
12512
110
21,9
8095
116
33,8
11014
24
40
87
Ostopalvelut
Aarrearkku, hoitopaikat
näistä esiopetuspaikkoja
€/hoitopaikka (toiminta alk. 1.8.12)
Nappula, hoitopaikat
näistä esiopetuspaikkoja
€/hoitopaikka
Englanninkielinen leikkikoulu
näistä esiopetuspaikkoja
€/hoitopaikka (toiminta lak. 31.5.13)
Yksityiset perhepäivähoitajat
€/hoitopaikka
2012-13
66
21
7 674
64,4
4
7 258
12
8
6 294
23,75
6 157
2013-14
66
20
7 870
54
2014-15
66
20
7 204
54
8 338
7 204
22
6 156
22
6 156
*) vuosien 2013, 2014 ja 2015 kustannukset/lapsi sis. Päivähoidon kaikki varatut
sijaiskustannukset ja varahenkilöstökustannukset
**) henkilöstö ja kustannukset sis. Päiväkotien kustannuksiin
Talous
Tuloslaskelma €
37 Varhaiskasvatus
TP2013
1 254 806
342 118
846 443
64 016
2 229
KS2014
1 273 950
316 400
957 000
0
550
LTK2015
1 152 879
296 779
856 100
0
0
TA2015
1 179 639
296 779
882 860
0
0
Muutos%
-7,4
-6,2
-7,7
0
-100
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-11 429 934 -11 453 252 -11 343 309 -11 241 994
-6 844 242 -7 188 470
-7 070 109 -6 968 794
-5 018 668 -5 253 103
-5 143 506 -5 061 833
-1 825 574 -1 935 367
-1 926 603 -1 906 961
-1 611 966 -1 566 566
-1 566 558 -1 552 633
-213 608
-368 800
-360 045
-354 328
-2 570 703 -2 222 071
-2 313 010 -2 313 010
-67 884
-57 853
-55 000
-55 000
-982 120 -1 077 000
-955 000
-955 000
-964 986
-907 858
-950 190
-950 190
-1,8
-3,1
-3,6
-1,5
-0,9
-3,9
4,1
-4,9
-11,3
4,7
Toimintakate
-10 175 129 -10 179 302 -10 190 430 -10 062 355
-1,1
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
-4 470
-4 470
-3 570
-3 570
-5 664
-5 664
-5 664
-5 664
58,7
58,7
-10 179 599 -10 182 872 -10 196 094 -10 068 019
-1,1
88
SIVISTYSTOIMI
PALVELUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Tehtävänä on tarjota asukkaille laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuri- ja
vapaa-ajan palveluja ja edistää siten asukkaiden hyvinvointia sekä vahvistaa
kaupungin imagoa virikkeellisenä vapaa-ajan kaupunkina. Palvelualueen yksiköt ovat
museo-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen osalta kiinnitetään huomiota palvelujen
saavutettavuuteen siten, että eri väestöryhmien tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
palvelujen käytössä turvataan. Monialaisten palvelumallien ja toimitilojen
kehittäminen kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti on palvelualueen keskeinen
haaste toimintakaudella.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet)
1. Tehostetaan ja monipuolistetaan tilojen käyttöä. Selvitetään vaihtoehtoiset
museopalvelujen ja liikuntapalveluiden järjestämistavat. Jatketaan ”Nuorten talo” hankkeen eteenpäin viemistä. Savonmäen nuorisotalon toiminta lakkautuu 1.1.2015
alkaen.
2. Sähköisten palvelujen kehittäminen: kirjastojärjestelmän uusiminen,
sähköisenavustusjärjestelmän kehittäminen, tilojen varausjärjestelmän kehittäminen
ja kulkuporttien käyttöönoton selvittäminen.
3. Osallistutaan Varkauden teollisuus 200 vuotta juhlavuoden tapahtumien
toteuttamiseen.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Hyvinvoiva kuntalainen
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Poikkihallinnollisten palvelujen
kehittäminen ja palvelujen
suuntaaminen eri väestöryhmille
Toimenpiteet 2015
Yhteistyön tiivistäminen sotepalvelujen ja Soisalo-opiston kanssa
Mittarit: yhteistyöhankkeet ja niiden
määrä
Mittarit: asiakastyytyväisyys,
kävijämäärät, palvelun hinta ja laatu
Laitosten tarkoituksenmukaiset
aukioloajat
Museoiden kokoelmien digitoinnin
jatkaminen hankerahoituksen
puitteissa
Piipun Juurella-asiakasliittymän
markkinointi ja kehittäminen
Sähköisten palveluiden kehittäminen
Uusi kirjastojärjestelmä otetaan
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden
saavutettavuuden parantaminen ja
eriarvoisuuden kaventaminen
89
Lasten ja nuorten osallisuuden
tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy
Moniammatillisen yhteistyön
kehittäminen
käyttöön
Sähköisen avustusjärjestelmän
kehittäminen
Liikuntatilojen ja –paikkojen
varausjärjestelmän kehittäminen ja
kulkuporttien käyttöönoton
selvittäminen
Etsivään- ja erityisnuorisotyöhön
panostaminen ja työparityöskentelyn
toteutus
Mittari: asiakaskontaktit ja -tunnit
Osallisuusrakenteiden sisällön
kehittäminen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi
Yhteistyötä tiivistetään lasten ja
nuorten asioista päättävien tahojen
kanssa. Näkyvyyden lisääminen
mediakasvatuksen keinoin
Mittari: aloitteiden määrä
Tikkana nuorisotiedotuskanavan ja
nuorisotiedotuspiste Nuotin
toiminnan kehittäminen
Hankeajan jälkeisen toiminnan
vakiinnuttamiseksi turvataan riittävät
resurssit
Mittarit: sähköiset asiakas-kontaktit,
henkilökohtainen neuvonta
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen
tarjoamien tukipalvelujen käyttö
koulujen arjessa
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kaupungin imagon ja vetovoiman
Kulttuurimatkailuhankkeet ja
vahvistaminen
-yhteistyö
Mittarit: tapahtumien määrä, kävijät
Koululaisyhteistyö
kulttuuriperintökasvatuksessa
Kulttuuriopetussuunnitelman
valmistuminen osana OPS-prosessia
Toimenpiteet 2015
Osallistuminen Teollisuus 200 vuotta
juhlavuoden tapahtumien
toteuttamiseen resurssien ja
hankerahan puitteissa
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
osana kaupunkimarkkinointia ja
matkailua
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Valtuustokaudella ei synny
Kustannustehokkaat, laadukkaat
toiminnallista alijäämää.
palvelut
Toimenpiteet 2015
Jatkuva talousseuranta ja tarpeen
mukaan korjaavat toimenpiteet
Mittari: palvelualueen kustannukset
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
hyvä laatu
Mittari: kehityskeskustelut
Toimenpiteet 2015
Selkeytetään työn- ja vastuunjakoa.
Päivitetään palveluohjelmaa.
90
Tunnusluvut:
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut
Kulttuuripalvelut
Avustukset €/asukas
Varkauden teatterin kannatusyhdistys ry/
Varkauden teatterin yht.toiminta sopimus
Määräraha
Kävijät
Kirjastopalvelut
Lainat / vuosi
Lainat €/ laina / asukas
Lainat / asukas
Hankinnat / vuosi
Museopalvelut
Näyttelyt / vuosi
Digitoidut ja luetteloidut valokuvat
Digitoidut ja luetteloidut esineet
Sijoitetut taideteokset
Museot / kävijät
Kanavamuseo / kävijät
Liikuntapalvelut
Hankerahoitteiset ryhmät, kerta/osall.
Erityisliikuntaryhmät kerta/osall.
Uimahalli Ilopisara, kävijät
Uimahalli netto €/kävijät
Vrk Liikuntatalo, kävijät
Kämärin alue, kävijät
Avustuksia saaneet:
Erityisryhmien oma toiminta, kerta/osall.
Urh.seuratoim. harj. kerta/osall
Nuorisopalvelut
Nuorisotoiminta, tuntia/asiakkaat
Erityisnuorisotyö, tuntia/asiakkaat
Etsivä nuorisotyö heinäk. 2013-heinäk. 2014:
toimintatunnit / yksittäiset asiakkaat
muut asikaskontaktit
TP 2013
KS 2014
TA 2015
1,5
1,2
1,2
360 000
28 680
410 000
23 000
390 000
26 000
362 545
2,8
16,4
5 848
370 000
3,0
17,0
5 000
280 000
3,3
12,9
3 600
7
432
2 142
327
3 877
2 259
7
3 200
1 300
7
800
2 000
250
3 500
2 000
290 / 6 531
320/4 500
148 992
3
112 854
86 470
350 / 5 500
350 / 5 000
149 000
3,2
113 000
86 500
200/5 000
350/5 000
149 000
2,8
113 000
86 500
2498/27 613
8692/118 651
2400/29 000
9200/111 000
2400/28 000
9000/90 000
1 907/270
810/100
1 560/170
1 560/170
1000/150
430 / 100
340
91
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue € / asukas TP 2013
Hallinto
6,7
Kulttuuripalvelut
6,9
Varkauden teatteri
16,3
Kirjastopalvelut
45,7
Museopalvelut
17,2
Liikuntapalvelut
104,2
Nuorisopalvelut
21
Yhteensä
218
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue, Voimavarat / henkilöstö
Hallinto
1
Kulttuuripalvelut
1
Kirjastopalvelut
13,6
Yhteispalvelupiste
1
Museopalvelut
5,3
Liikuntapalvelut
15
Nuorisopalvelut
7
Yhteensä
43,9
KS 2014
8
7,7
16,4
44,7
17,8
96,2
20,6
210,2
TA 2015
7
6,6
18,4
42,9
17,1
95,8
20,3
206,5
1
1
13,6
1
5,3
16
7
44,9
1
1
12,93
1
5,3
6
7
34,23
92
TALOUS
Tuloslaskelma €
34 Kulttuuri-ja vapaa-aikapalv
TP2013
952 942
723 782
23
154 309
74 829
KS2014
866 055
628 996
115 000
59 282
62 777
LTK2015
881 216
727 216
6 000
82 000
66 000
TA2015
881 216
727 216
6 000
82 000
66 000
Muutos%
1,8
15,6
-94,8
38,3
5,1
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-5 696 278
-2 367 936
-1 705 301
-662 635
-574 468
-88 167
-709 232
-260 834
-552 042
-1 806 235
-5 473 483
-2 290 611
-1 604 977
-685 634
-573 286
-112 348
-615 337
-222 827
-557 700
-1 787 008
-5 408 439
-1 823 695
-1 223 695
-600 000
-514 341
-85 659
-1 084 945
-205 602
-571 667
-1 722 530
-5 304 639
-1 823 695
-1 223 695
-600 000
-514 341
-85 659
-984 945
-205 602
-567 867
-1 722 530
-3,1
-20,4
-23,8
-12,5
-10,3
-23,8
60,1
-7,7
1,8
-3,6
Toimintakate
-4 743 336
-4 607 428 -4 527 223
-4 423 423
-4
-75 785
-75 785
-75 785
-75 785
47
47
-4 658 978 -4 603 008
-4 499 208
-3,4
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
-78 518
-78 518
-4 821 854
-51 550
-51 550
93
Tuloslaskelma €
343 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, hallinto
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TP2013
-148 970
-144 046
-50 683
-93 363
-90 419
-2 945
-3 413
-140
-1 372
KS2014
-151 256
-140 737
-51 889
-88 848
-85 215
-3 632
-9 419
-300
-800
LTK2015
-151 193
-141 225
-52 157
-89 068
-85 417
-3 651
-7 442
-250
-2 276
TA2015
-151 193
-141 225
-52 157
-89 068
-85 417
-3 651
-7 442
-250
-2 276
Muutos
%
0
0,3
0,5
0,2
0,2
0,5
-21
-16,7
184,5
Tuloslaskelma €
331 Kulttuuripalvelut
TP2013
4 240
4 240
KS2014
0
0
LTK2015
0
0
TA2015
0
0
Muutos
%
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-515 771
-86 091
-61 491
-24 600
-21 457
-3 142
-27 000
-1 026
-393 476
-8 178
-567 912
-67 005
-45 467
-21 538
-18 356
-3 183
-48 348
-3 400
-437 000
-12 159
-543 023
-63 785
-42 761
-21 024
-18 031
-2 993
-43 688
-2 800
-427 000
-5 750
-533 023
-63 785
-42 761
-21 024
-18 031
-2 993
-43 688
-2 800
-417 000
-5 750
-6,1
-4,8
-6
-2,4
-1,8
-6
-9,6
-17,6
-4,6
-52,7
Toimintakate
-511 531
-567 912
-543 023
-533 023
-6,1
-317
-317
0
0
0
0
0
0
0
0
-511 848
-567 912
-543 023
-533 023
-6,1
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
Khall: Teatterin avustus 390 000 e.
94
Tuloslaskelma €
332 Kirjastopalvelut
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TP2013
150 425
61 068
39 244
50 113
KS2014
107 527
65 327
0
42 200
LTK2015
113 536
67 436
3 900
42 200
0
0
0
TA2015 Muutos%
113 536
5,6
67 436
3,2
3 900
0
42 200
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-1 158 684 -1 058 353 -1 047 425 -1 047 425
-645 846
-615 623
-612 900
-612 900
-482 242
-457 386
-454 085
-454 085
-163 604
-158 237
-158 815
-158 815
-134 239
-126 220
-127 030
-127 030
-29 365
-32 017
-31 786
-31 786
-145 596
-98 859
-110 613
-110 613
-125 795
-93 204
-81 312
-81 312
0
0
-1 667
-1 667
-241 447
-250 667
-240 933
-240 933
-1
-0,4
-0,7
0,4
0,6
-0,7
11,9
-12,8
0
-3,9
Toimintakate
-1 008 259
-950 826
-933 889
-933 889
-1,8
-2 273
-2 273
-1 500
-1 500
-2 300
-2 300
-2 300
-2 300
53,3
53,3
-1 010 532
-952 326
-936 189
-936 189
-1,7
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
95
Tuloslaskelma €
334 Museopalvelut
TP2013
20 680
15 051
864
4 765
KS2014
16 000
13 000
0
3 000
LTK2015
16 200
13 200
0
3 000
TA2015
16 200
13 200
0
3 000
Muutos
%
1,2
1,5
0
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
-402 241
-269 838
-205 331
-64 507
-55 930
-8 576
-42 998
-6 688
-82 717
-398 684
-252 048
-186 822
-65 226
-52 149
-13 078
-36 605
-6 778
-103 253
-388 940
-253 471
-187 517
-65 954
-52 828
-13 126
-36 695
-6 000
-92 774
-388 940
-253 471
-187 517
-65 954
-52 828
-13 126
-36 695
-6 000
-92 774
-2,4
0,6
0,4
1,1
1,3
0,4
0,2
-11,5
-10,1
Toimintakate
-381 561
-382 684
-372 740
-372 740
-2,6
-47
-47
-100
-100
-35
-35
-35
-35
-65
-65
-381 608
-382 784
-372 775
-372 775
-2,6
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
96
Tuloslaskelma €
340 Liikuntatoimi
TP2013
712 469
643 910
23
52 540
15 997
KS2014
697 746
546 269
115 000
20 000
16 477
LTK2015
701 080
645 380
6 000
30 000
19 700
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-2 940 531
-877 573
-659 876
-217 697
-189 926
-27 771
-399 276
-112 204
-153 897
-1 397 580
-2 806 467
-882 175
-624 743
-257 432
-213 700
-43 732
-339 510
-102 375
-117 700
-1 364 707
-2 784 987
-392 592
-227 559
-165 033
-149 104
-15 929
-798 530
-100 790
-140 000
-1 353 075
-2 691 187
-392 592
-227 559
-165 033
-149 104
-15 929
-698 530
-100 790
-146 200
-1 353 075
-4,1
-55,5
-63,6
-35,9
-30,2
-63,6
105,7
-1,5
24,2
-0,9
Toimintakate
-2 228 062
-2 108 721
-2 083 907
-1 990 107
-5,6
-75 881
-75 881
-49 950
-49 950
-73 450
-73 450
-73 450
-73 450
47
47
-2 303 944
-2 158 671
-2 157 357
-2 063 557
-4,4
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
TA2015 Muutos%
701 080
0,5
645 380
18,1
6 000
-94,8
30 000
50
19 700
19,6
97
Tuloslaskelma €
341 Nuorisotoimi
TP2013
65 129
3 754
57 421
3 955
KS2014
44 782
4 400
39 282
1 100
LTK2015
50 400
1 200
48 100
1 100
TA2015
50 400
1 200
48 100
1 100
Muutos%
12,5
-72,7
22,4
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-530 082
-344 543
-245 678
-98 865
-82 497
-16 368
-90 948
-14 981
-4 669
-74 941
-490 810
-333 022
-238 670
-94 352
-77 645
-16 707
-82 596
-16 770
-3 000
-55 422
-492 871
-359 722
-259 616
-100 106
-81 933
-18 173
-87 977
-14 450
-3 000
-27 722
-492 871
-359 722
-259 616
-100 106
-81 933
-18 173
-87 977
-14 450
-3 000
-27 722
0,4
8
8,8
6,1
5,5
8,8
6,5
-13,8
0
-50
Toimintakate
-464 953
-446 028
-442 471
-442 471
-0,8
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
SOISALO-OPISTO
Vastuuhenkilö: Rehtori
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
”Iloa ja oppia”
Soisalo-opisto järjestää laadukasta ja vetovoimaista taiteen perusopetuksen ja
vapaan sivistystyön opetusta sekä koulutus- ja lastenkulttuuripalveluja alueellisesti.
Taloussuunnitelma 2015 - 2017
Toiminnan painopistealueet 2015 - 2017
1. Kehitetään eri toimialojen kanssa palveluja, kuten avointa päiväkerhotoimintaa,
liikuntakursseja, vanhusten, nuorten sekä perheiden harrastustoimintaa.
2. Kehitetään lastenkulttuuritoimintaa.
3. Lisätään tuloja pääosin myyntipalvelua kasvattamalla.
4. Vähennetään määräaikaisten palvelusuhteiden kuluja.
98
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kuntalaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Lapset ja lapsiperheet; terve ja
turvallinen kasvu; syrjäytyminen
vähenee
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Syrjäytymisvaarassa olevia perheitä
saadaan opiston toiminnan piiriin.
Toimenpiteet 2015
Syrjäytymisuhassa oleville perheille
järjestetään kursseja.
Monitaidekasvatusta toteutetaan
päiväkodeissa ja esiopetuksessa.
Mittari: Perheiden, lasten ja
opetustuntien määrä
Osallistutaan koulujen
kerhotoiminnan järjestämiseen.
Järjestetään taiteen perusopetusta
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa.
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, alueen vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Alueen hyvä imago ja vetovoima
Toimenpiteet 2015
Järjestetään laadukasta opetusta ja
koulutusta.
Varmistetaan henkilöstön osaaminen
täydennys- ym. koulutuksineen.
Tuotetaan monipuolisia kulttuuri- ja
koulutustapahtumia alueellisesti.
Kehitetään kansainvälistä toimintaa
ystävyyskaupunkiyhteistyön avulla.
Toteutetaan opiston toiminta vuoden
2014 laajuisesti.
Toteutetaan syrjäytymisvaarassa
oleville perheille kerhoja,
erityisryhmien liikuntaa ja avointa
päiväkerhotoimintaa.
Mittarit: Toiminnan arviointi Virvatulimallin avulla, asiakaspalaute,
opiskelijoiden, opetustuntien ja
tapahtumien määrä
Laajennetaan koulutusten myyntiä
valtakunnalliseksi.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Kustannustehokkaasti tuotetut
laadukkaat palvelut ja
palveluprosessien toimivuus
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Pidetään kustannukset vuoden 2014
tasolla.
Toimenpiteet 2015
Hyödynnetään keskeisiä
prosessikuvauksia.
Mittari: €/opetustunti ja €/opiskelija
Tehostetaan markkinointia
opiskelijamäärän maksimoimiseksi.
Minimoidaan matkustus- ja
tilakustannukset.
Henkilöstöresurssit /osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Työelämän hyvä laatu
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Varmistetaan henkilöstön hyvinvointi
ja osaaminen laadukkaan johtamisen
Toimenpiteet 2015
Henkilöstön osaamista
hyödynnetään ja pidetään ajan
tasalla Henkilöstön osaamisen
99
avulla.
suunnitelman mukaisesti.
Mittari: Henkilöstökyselyn tulokset
sekä sairauspoissaolojen määrä ja
laatu.
Päivitetään työn- ja vastuunjakoa.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Vapaa sivistystyö
Määrätavoitteet/tunnusluvut
Opetustunnit
Opiskelijat
TP 2013
KS 2014
TA 2015
21 219
9 141
22 800
10 500
20 600
8 700
Tehokkuus ja taloudellisuus
€ / opetustunti
€ / opiskelija
€ / asukas *)
€ / opistoalueen asukas
51
118
48
43
94
45
24
42
100
39
21
Voimavarat / Henkilöstö
9,9
10,6
7,9
Laaja taiteen perusopetus
Määrätavoitteet / tunnusluvut
Opetustunnit
Opiskeijat
Tehokkuus ja taloudellisuus
€ / opetustunti
€ / opiskelija
€ / asuks *)
€ / opistoalueen asukas
Voimavarat / Henkilöstö
TP 2013
KS 2014
TA 2015
12 627
57
13 100
750
12 500
650
50
968
29
15
17,8
53
924
31
17
18,1
55
1050
31
17
16,6
Yleinen taiteen perusopetus
Määrätavoitteet / tunnusluvut
Opetustunnit
Opiskelijat
Tehokkuus ja taloudellisuus
€ / opetustunti
€ / opiskelija
€ / asukas *)
€ / opistoalueen asukas
Voimavarat / Henkilöstö
TP 2013
KS 2014
TA 2015
3 879
1 257
4 100
1 500
3 800
1 200
67
208
12
6
4,6
61
168
11
6
5,1
75
237
13
7
5,1
Noudatetaan työyhteisölle yhdessä
laadittuja pelisääntöjä.
100
Täydennyskoulutus
Määrätavoitteet / tunnusluvut
Koulutukset
Opetustunnit
Opiskelijat
Tehokkuus ja taloudellisuus
€ / opetustunti (brutto)
€ / opiskelija
€ / asukas *)
€ / opistoalueen asukas
Voimavarat ja henkilöstö
TP 2013
KS 2014
TA 2015
81
577
1688
95
1 200
1 500
95
800
1 900
84
27
2
1,2
0,7
75
0
-0,3
-0,1
0,7
89
38
-1,6
-1,6
0,6
Lastenkulttuuri Verso
TP 2013
Määrätavoitteet / tunnusluvut
Verson kävijät
14 367
Verson tapahtumat
432
Tehokkuus ja taloudellisuus
€ / kävijä (brutto)
5
€ / tapahtuma (brutto)
152
€ / asukas *)
3
€ / opistoalueen asukas
1,6
Voimavarat ja henkilöstö
1,.8
*) laskettu Varkauden asukasluvun mukaan
KS 2014
TA 2015
20 000
300
20 000
500
4
270
0,9
0,5
1,8
4
175
4
2
2
101
Tuloslaskelma €
35 Soisalo-opisto
TP2013
1 229 534
651 616
447 962
115 317
14 639
KS2014
1 199 815
635 489
519 126
24 000
21 200
LTK2015
1 320 202
607 859
645 143
57 000
10 200
TA2015
1 381 202
608 859
705 143
57 000
10 200
Muutos%
15,1
-4,2
35,8
137,5
-51,9
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
-3 215 626
-2 432 406
-1 974 031
-458 375
-343 819
-114 556
-333 763
-59 714
-389 743
-3 143 396
-2 376 199
-1 902 386
-473 813
-340 646
-133 167
-296 070
-44 550
-426 577
-3 145 794 -3 145 794
-2 460 997 -2 460 997
-1 966 142 -1 966 142
-494 855
-494 855
-357 225
-357 225
-137 630
-137 630
-281 788
-281 788
-37 640
-37 640
-365 369
-365 369
0,1
3,6
3,4
4,4
4,9
3,4
-4,8
-15,5
-14,3
Toimintakate
-1 986 092
-1 943 581
-1 825 592 -1 764 592
-9,2
-4 380
-4 380
0
0
-1 990 472
-1 943 581
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
0
0
0
0
0
0
-1 825 592 -1 764 592
-9,2
102
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ
Tuloslaskelma €
3 Sivistystoimi
TP2013
4 555 768
1 975 922
1 362 646
1 075 827
141 372
KS2014
4 295 241
1 876 721
1 658 126
651 160
109 234
LTK2015
4 402 342
1 957 681
1 592 243
737 668
114 750
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-37 120 268
-22 135 358
-16 877 962
-5 257 396
-4 366 104
-891 292
-7 422 451
-824 847
-1 534 162
-5 203 451
-36 162 433
-22 313 613
-16 776 286
-5 537 327
-3 392 527
-2 144 800
-6 412 085
-671 930
-1 634 700
-5 130 105
-36 123 014
-21 916 355
-16 610 108
-5 306 247
-4 143 539
-1 162 708
-6 983 210
-644 002
-1 528 667
-5 050 780
-36 018 438
-21 902 419
-16 598 874
-5 303 545
-4 141 624
-1 161 921
-6 896 370
-644 002
-1 524 867
-5 050 780
Toimintakate
-32 564 500
-31 867 192
-31 720 672
-31 528 336
-150 807
-150 807
-95 863
-95 863
-140 790
-140 790
-140 790
-140 790
-32 715 308
-31 963 055
-31 861 462
-31 669 126
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
TA2015 Muutos%
4 490 102
1 958 681
1 679 003
737 668
114 750
103
Toimialan talousarvioon sisältyviä toimenpiteitä v. 2015
Sivistystoimen toimintakatteen muutokset
Perusopetus
Perusopetuksen oppilasmäärän muutosta vastaava tuntikehysvähennys
Perusopetuksen tuntijakoon ei muutoksia (taideaineet)
Koulunkäyntiohjaajien kesäkeskeytykset
Tilavuokrien korotukset, tulon lisäys
1-2 -luokkalaisten koulukuljetusetuus 5 km:iin 1.8. alkaen
Ltk:n esitys
Khall
242 830
78 000
28 000
4 000
13 000
242 830
0
28 000
4 000
0
7 700
7 700
37 000
62 000
13 000
35 000
20 300
80 000
0
10 000
6 200
13 000
35 000
20 300
80 000
100 000
20 000
0
538 030
61 000
710 830
Varhaiskasvatus
Iltapäivätoiminnan ja leikkitoiminnan hoitomaksun korotus
Päivähoidon hoitopaikkojen/ryhmien uudelleenjärjestelyt
Perhepäivähoidon varahoitoryhmien lakkautus 1.7. alkaen
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Tilavuokrien korotukset, tulon lisäys
Uimahallin pääsymaksujen korotus 0,50 €/lippu
Nuorisotoiminnan keskittäminen (Savontien tilat pois käytöstä)
Urheiluseurojen maksuttomien harjoitusvuorojen palautus
Kämärin jäähallikeskuksen toiminnan tehostaminen
Teatterin avustuksen vähentäminen 410 t€:sta-->390 t€
Moottoriurheilukeskuksen avustuksen lakkauttaminen
Soisalo-opisto
Soisalo-opiston tulojen lisäys (opistomaksut, täydennyskoulutustulot)
Khall:
1. Selvitetään tulevaisuuden (v. 2020) alakouluverkko 30.6. mennessä
2. Selvitetään uimahallin/liikuntapalvelujen/jäähallikeskuksen yhtiöittämisvaihtoehto
31.5. mennessä.
3. Soisalo-opiston perussopimuksen tarkistus 1.8.2015 alkaen.
4. Tammikuun aikana selvitys kaupunginhallitukselle; miten aiotaan toteuttaa
jääurheilukeskuksen toiminnan tehostus (100.000 e).
104
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tekninen toimi tukee kaupunkistrategiaa 2013 - 2016 seuraavasti:
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen. Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden
palveluiden kehittäminen. Palveluiden sähköistäminen.
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen maksimointi. Kilpailukykyinen tonttitarjonta.
Ympäristön laatuun panostetaan resurssien puitteissa.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus.
Toimintaa tehostetaan erikseen laaditun talouden sopeutusohjelman mukaisesti.
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön hyvinvointi. Henkilöstöresurssien joustava ja
tehokas käyttö. Osaamisen kehittäminen.
Kuntayhteistyö ja kuntauudistus
Yhteistyön kehittäminen konsernitason neuvottelut huomioiden, selvityksiin
osallistuminen ja neuvotteluiden edistäminen.
105
TEKNINEN TOIMI
Toimintaympäristön muutos
Teknisen toimen palvelurakenteen sopeuttamista jatketaan. 1.5.2014 muodostettiin
uusi palvelualue tekniseen toimeen, johon siirrettiin tilapalvelu teknisestä toimesta,
ruoka- ja puhtauspalvelut konsernipalveluista ja osa liikuntapalveluista
sivistystoimesta.
Erillisenä yksikkönä jatkavan tukipalvelun toimintoja tullaan tehostamaan edelleen.
Keskuskeittiön toiminta vakiinnutetaan ja muista valmistuskeittiöistä luovutaan;
ainoastaan Kuoppakankaan valmistuskeittiö jääminen toimintaan ja varayksiköksi
vielä selvitetään.
Koko kaupunkia koskeva prosessien kehittäminen on teknisessä toimessa edennyt
hallintokunnista pisimmälle ja tekninen toimi on siten valmis siirtymään vuoden alusta
jo käytännön tasolle. Teknisen toimen isoin muutos 2015 tulee siis olemaan
siirtyminen prosessimaiseen organisaatioon.
Prosessimainen organisaatio rakentuu seuraavasti:
Organisaatioon muodostuu tärkeimpien prosessien eli loogisten
toimintakokonaisuuksien mukaisesti kolme palvelualuetta: strateginen ohjaus,
suunnittelu ja toteuttaminen. Strategiseen ohjaukseen kuuluvat hallinto, omaisuuden
hallinta ja toimialaan liittyvien yhtiöiden omistajaohjaus. Suunnittelu sisältää
maankäytön ja infran suunnittelun sekä tilasuunnittelun ohjauksen. Toteuttaminen
sisältää hankehallinnan ja ylläpidon. Näiden lisäksi erillisiä palveluyksiköitä ovat
rakentamisen ohjaus, tukipalveluyksikkö ja pysäköinnin valvonta. Kolme
palvelualuetta muodostavat perusorganisaation, jossa henkilöstö on
kokonaisuudessaan hallinnon alaisuudessa. Henkilöstön monipuolista osaamista
hyödynnetään kaikissa prosesseissa ja kustannukset kohdennetaan kuhunkin
prosessiin käytetyn työajan suhteessa.
Teknisen toimen raami vuodelle 2015 on – 3.093.000 euroa. Raami siis tiukentaa
teknisen toimen taloutta huomattavasti. Menojen nousua tulee tietenkin pyrkiä
välttämään. Iso kysymysmerkki on, kuten ennenkin, tuleva talvi; pakkaset, lumen
määrä, lämmön- ja sähkönhinta jne. Lisäksi teknisen toimen budjetissa on menoeriä
joihin se itse ei voi vaikuttaa, kuten aluepelastuslaitoksen (2.405.361 euroa, nousua
ed. vuodesta 21.538 euroa) ja ympäristöyksikön maksuosuudet.
Puun myyntiä on useina vuosina tiukan taloustilanteen takia lisätty. Myyntiin yli
vuosikasvun turvaudutaan kuitenkin vain pakkotilanteessa.
Tiukalla taloudenpidolla näyttäisi olevan mahdollista pysyä annetussa raamissa,
mikäli talouden sopeutussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan.
Ensi vuonna toteutetaan mm. seuraavat sopeutustoimenpiteet:
- toimistosihteerin paikkaa ei täytetä
- tarpeettomien rakennusten myyntiä jatketaan, vaihe 2
- lukuisia pieniä toimenpiteitä
Säästötoimenpiteet heikentävät palvelutasoa, eikä henkilöresursseja enää pystytä
turvaamaan. Toiminnalliset riskit lisääntyvät oleellisesti.
106
Toiminnan painopistealueet
Käyttötalousmäärärahoissa pysyminen. Toimintojen edelleen kehittäminen.
Prosessimaisen organisaation toiminnan sisäänajo.
Tuloslaskelma €
4 Tekninen toimi
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TP2013
20 291 214
7 022 476
139 754
383 355
12 745 629
KS2014
19 910 373
7 023 354
139 800
170 000
12 577 219
LTK2015
20 794 156
7 524 451
129 900
106 500
13 033 305
TA2015
20 953 241
7 737 659
129 900
106 500
12 979 182
Muutos%
5,2
10,2
-7,1
-37,4
3,2
455 628
385 000
393 000
393 000
2,1
-24 161 606 -23 489 574 -24 280 156 -24 139 241
-8 747 414 -8 509 303
-8 678 929 -8 678 929
-5 904 359 -5 680 580
-5 808 356 -5 808 356
-2 843 054 -2 828 723
-2 870 573 -2 870 573
-2 558 561 -2 456 082
-2 498 988 -2 498 988
-284 493
-372 641
-371 585
-371 585
-9 104 156 -8 818 538
-9 280 862 -9 139 947
-4 733 909 -4 575 296
-4 668 217 -4 668 217
-26 601
-26 000
-25 100
-25 100
-1 549 526 -1 560 437
-1 627 048 -1 627 048
2,8
2
2,2
1,5
1,7
-0,3
3,6
2
-3,5
4,3
Toimintakate
-3 414 765
-3 194 201
-3 093 000
-2 793 000
-12,6
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
-3 776 644
-3 776 644
-4 077 430
-4 077 430
-4 232 010
-4 232 010
-4 132 010
-4 132 010
1,3
1,3
Tilikauden tulos
-7 191 409
-7 271 631
-7 325 010
-6 925 010
-4,8
Toimialan talousarvioon sisältyviä toimenpiteitä v. 2015
Tekninen toimi
Teknisen toimen talousarvioesitys on raamin mukainen
Metsän myyntitulon lisäys
Toimistosihteerin eläköityminen
Mittamiehen eläköityminen loppuv. 2015
Kaupungille tarpeettomien rakennusten ja kiinteistöjen myynti
Prosessin omaiseen organisaatiorakenteeseen siirtyminen
Ltk:n esitys
Khall
300 000
sis. Esitykseen
sis. Esitykseen
sis. Esitykseen
sis. Esitykseen
300 000
107
TEKNINEN TOIMI
PALVELUALUE: Strateginen ohjaus
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Strategisen ohjauksen palvelualue huolehtii toimialan strategiasta, hallinnosta,
omaisuuden hallinnasta ja toimialaan liittyvien yhtiöiden omistajaohjauksesta.
Toimialan strategia käsittää vuosisuunnittelun ja pitkän tähtäimen suunnittelun.
Hallinto sisältää teknisen toimen yleiset hallintotehtävät, talouden hallinnan,
toiminnan kehittämisen sekä teknisen lautakunnan valmistelun ja täytäntöönpanon.
Prosessiajattelun mukaisesti henkilöstöresurssien tulee olla kaikkien käytettävissä,
joten palvelualueiden henkilöstö sijoitetaan hallintoon, lukuun ottamatta erillisten
palveluyksiköiden henkilöstöä.
Omaisuuden hallinta käsittää kaiken teknisen toimen vastuulle asetetun omaisuuden
hallinnan; siis rakennetun infran, toimitilat, maaomaisuuden ja metsät. Omaisuuden
hallinta vastaa myös omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta sekä rekistereistä.
Omistajaohjaukseen sisältyvät yhtiöt, liikelaitokset ja yhteisöt; Keski-Savon Vesi Oy,
Keski-Savon Jätehuolto LLKY, Pohjois-Savon aluepelastuslaitos, Keski-Savon
ympäristötoimi, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys, satamalaitos, sekä joitakin
kaupungin osaomistuksessa olevia kiinteistöyhtiöitä.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Prosessimainen organisaatio otetaan käyttöön teknisen toimen ydintoiminnoissa.
Uuden organisoitumismallin toimivuutta seurataan ja kehitetään edelleen.
Hallintoon keskitetyn henkilöstön tuntikirjausjärjestelmää kehitetään käytettävyyden ja
kustannusten oikein kohdentamisen näkökulmasta.
Kaupungin toimintoja keskitetään entistä vähempiin rakennuksiin ja toiminnalle
turhista ja vajaakäyttöisistä rakennuksista pyritään eroon.
Toiminnan painopistealueet
1. Uusitun organisaation käyttöönotto ja toimintaympäristön vakauttaminen
2. Tarpeettoman omaisuuden poistaminen ja myynti tasearvoista huolimatta
3. Tilastrategian 2015 - 2025 laatiminen
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Toteutuneet kaupat 2 kpl/ vuosi
Kiinteistöjen käyttöasteen
maksimointi ja tuottamattomien
kiinteistöjen myynti.
Toimenpiteet 2015
Tarpeettoman omaisuuden
poistaminen; myynti,
lahjoittaminen, purkaminen.
108
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Määrätavoitteet
Metsänmyynti (m3)
Tontteja luovutetaan
Sataman rahtiliikenne (tn)
TP2013
KS2014
TA2015
6 498
4
110 000
5 500
15
150 000
5 500
5
150 000
1
4
21
Voimavarat/Henkilöstö
Tuloslaskelma €
Strateginen ohjaus
TP2013
3 008 520
366 106
2 093
2 640 321
KS2014
2 936 460
450 620
0
2 485 840
LTK2015
3 855 029
473 183
0
3 381 846
0
0
165 000
165 000
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-4 483 216 -4 394 918 -5 610 358
-402 149
-544 516 -1 581 501
-90 712
-207 062
-825 795
-311 438
-337 454
-755 706
-306 326
-322 960
-697 900
-5 111
-14 494
-57 806
-3 201 371 -3 222 268 -3 300 935
-384 782
-384 436
-382 738
-5 598
-6 000
-25 100
-489 315
-237 698
-320 084
-5 610 358
-1 581 501
-825 795
-755 706
-697 900
-57 806
-3 300 935
-382 738
-25 100
-320 084
27,7
190,4
298,8
123,9
116,1
298,8
2,4
-0,4
318,3
34,7
Toimintakate
-1 474 695 -1 458 458 -1 590 329
-1 290 329
-11,5
-321 200
-321 200
-321 200
-321 200
16,5
16,5
-1 764 594 -1 734 058 -1 911 529
-1 611 529
-7,1
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
-289 898
-289 898
-275 600
-275 600
TA2015 Muutos%
4 155 029
41,5
773 183
71,6
0
0
3 381 846
36
109
TEKNINEN TOIMI
PALVELUALUE: Suunnittelu
Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Suunnittelun palvelualue huolehtii maankäytön, infran ja toimitilojen suunnittelusta
sekä paikkatieto- ja karttapalveluista.
Maankäytön suunnitteluun kuuluu kaavoitukseen liittyvien sopimusten hallinta, yleisja asemakaavoitus, asemakaavojen uudistaminen, asemakaavan toteuttamiseen
liittyvän kiinteistönmuodostuksen valvonta, haltuunotot ja lunastukset,
poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu sekä maankäyttöön ja
rakentamisen ohjaukseen liittyvien kaupungin lausuntojen valmistelu.
Infran suunnitteluun kuuluu liikennesuunnittelu, vihersuunnittelu, katusuunnittelu,
vesihuollon suunnittelu, aluesuunnittelu, maanläjitysalueiden suunnittelu sekä
liikenneturvallisuusasiat.
Toimitilojen suunnitteluun sisältyy tarveselvitysten, hankesuunnittelun ja
rakennussuunnittelun ohjaus.
Paikkatieto- ja karttapalvelut sisältää kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelussa
tarvittavien pohjakarttojen valmistuksesta ja ylläpidosta, kaupungin osoitejärjestelmän
ja osoitekartan ylläpitämisestä, paikkatietojärjestelmän ylläpidosta sekä rekisteri- ja
paikkatietojen jakamisesta koko kaupunkiorganisaation käyttöön.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Maankäytön suunnittelun hankkeet priorisoidaan maankäyttöpoliittisen ohjelman
mukaisesti ja merkittävimpien hankkeiden tärkeysjärjestys käsitellään
luottamushenkilöistä koostuvassa elinkeinoryhmässä. Kiinteistöinsinöörin palveluja
ostetaan Pohjois-Savon maanmittaustoimistosta.
Infran suunnittelun hankkeet noudattavat samaa priorisointia kuin maankäytön
suunnittelun hankkeet.
Toimitilojen kehittämistarpeita ohjaa kaupunginhallituksen asettama tilatyöryhmä.
Tilojen muutoksia suunnitellaan tilastrategian mukaisesti.
Paikkatietojärjestelmä yhteistyötä jatketaan Pieksämäen kaupungin kanssa.
Voimassa olevan sopimuksen mukaan Varkauden kaupunki on sitoutunut hoitamaan
ohjelmiston ylläpitotyöt vuoden 2015 loppuun saakka.
Toimintaa tehostetaan ja prosesseja kehitetään uuden organisaatiomallin mukaisesti.
Eläköityvien tilalle ei palkata uutta henkilökuntaa, vaan tehtävät järjestellään
sisäisesti.
Toiminnan painopistealueet
1. Uusitun organisaation käyttöönotto ja toimintaympäristön vakauttaminen
2. Maankäytön ja infran suunnitteluhankkeet painottuvat edelleen elinkeino- ja
yritystoimintaa tukeviin ja uusia asuintontteja muodostaviin hankkeisiin.
110
3. Merkittävin hanke on Joutenlahden kauppa- ja vetovoimakeskuksen
aluekehityshanke ja kaavoituksen käynnistäminen viimeistään 2016.
4. Tilojen käyttö pidetään tehokkaana. Suunnittelu keskittyy merkittäviin hankkeisiin
ja hankkeita toteutetaan tilastrategian mukaisesti.
5. Paikkatietopalveluja kehitetään tukemaan kaupungin toimintaa ja
päätöksentekoa. Paikkatietoyhteistyötä Pieksämäen kaupungin kanssa jatketaan
voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tonttitarjonta on kilpailukykyistä
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Omarantaisia omakotitontteja on
tarjolla jatkuvasti.
Muiden asumisvaihtoehtojen tarjonta
pidetään monipuolisena ja kysyntää
vastaavana.
Toimenpiteet 2015
Seuraava omarantaisia
omakotitontteja sisältävä
asemakaava valmistuu 2015.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Kustannustehokkaasti tuotetut
laadukkaat palvelut ja
palveluprosessien toimivuus
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Toimintaa tehostetaan edelleen
prosesseja kehittämällä ja talouden
sopeutusohjelmaa toteuttamalla.
Talousarvio toteutuu.
Toimenpiteet 2015
Eläköityvän henkilöstön paikkoja ei
täytetä ja sijaisia palkataan vain
kaava- ja infrasuunnitteluun.
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön
hyvinvointi
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Osaamista keskitetään uuden
organisaation mukaisesti ja sitä
tuetaan riittävällä koulutuksella.
Työtyytyväisyys pysyy entisellä
tasolla.
Toimenpiteet 2015
Prosessien kehittäminen uuden
organisaation sisällä.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Määrätavoitteet
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratk.
Uusia asemakaavoja (ha)
Asemakaavamuutoksia (ha)
Toiminnan laajuustiedot
Osayleiskaava-aluetta (ha)
Asemakaava-aluetta (ha)
TP2013
KS2014
TA2015
5
0
39,5
10
10
25
5
10
30
41 282
3 122
41 282
3 132
41 282
3 137
111
Tuloslaskelma €
Suunnittelu
Toimintatuotot
TP2013
280 779
KS2014
289 300
LTK2015
59 900
LTK2015
59 900
Muutos%
-79,3
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
151 766
51 142
36 383
41 488
195 000
52 800
0
41 500
21 000
38 900
0
0
21 000
38 900
0
0
-89,2
-26,3
-100,0
Valmistus omaan käyttöön
222 459
165 000
0
0
-100,0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
-1 535 250
-1 239 451
-784 157
-455 294
-414 448
-40 846
-190 712
-12 773
-92 313
-1 510 930
-1 177 529
-734 850
-442 679
-391 239
-51 440
-216 251
-15 230
-101 920
-692 160
0
0
0
0
0
-665 850
-13 250
-13 060
-692 160
0
0
0
0
0
-665 850
-13 250
-13 060
-54,2
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
207,9
-13,0
-87,2
Toimintakate
-1 032 012
-1 056 630
-632 260
-632 260
-40,2
-33 373
-33 373
-46 330
-46 330
-48 210
-48 210
-48 210
-48 210
4,1
4,1
-1 065 384
-1 102 960
-680 470
-680 470
-38,3
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
112
TEKNINEN TOIMI
PALVELUALUE: Toteuttaminen
Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri
Palvelutoiminnan kuvaus
Toteuttamisen palvelualue muodostuu 5 prosessista. Yhteinen nimittäjä on erilaisten
kaupunkiympäristön ja rakennuksien ylläpitoon liittyvä rakentamis-, kunnossapito- ja
huoltopalvelujen järjestäminen. Palvelualue vastaa tukipalveluyksikön ohjauksesta,
tiloihin liittyvästä hankehallinnasta, infran rakennuttamisesta sekä palvelualueen
viranomaistehtävistä. Palvelualue hallinnoi infran ja toimitilojen
investointimäärärahoja.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Toimitilat
Tukipalveluyksikkö aloitti toimintansa 1.5.2014 ja samalla siirryttiin tilaaja-tuottajamalliin. Entisen tilapalvelun isännöinti, rakennuttaminen, kiinteistöjen kunnossapito,
huolto, sairaalalaitehuolto ja sähköhuolto sekä henkilöstö siirtyivät
tukipalveluyksikköön.
Toimitilojen määrä ja laatu vastaavat käyttäjien kohtuullisia tarpeita. Tavoitteena on,
että käyttäjät maksavat tiloistaan kustannusperusteista vuokraa, mikä vastaa
kiinteistön ylläpidosta ja pääomasta aiheutuvia kuluja. Huolto- ja kunnossapito sekä
rakennuttamispalvelut tuottaa tukipalveluyksikkö.
Rakennusten korjausvelka kasvaa nykyisillä kunnossapitoresursseilla.
Sisäilmaongelmien korjaamiseen joudutaan panostamaan edelleen.
Peruskorjausten siirtyessä talotekniikka on saavuttanut useissa kohteissa
taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä, mikä lisää kiinteistöjen ylläpito- ja
kunnossapitokustannuksia sekä sisäilmaongelmia.
Infra
Viime vuosina on pyritty panostamaan nykyisen katuverkon ylläpitämiseen.
Päällystyksen määrärahat on kohdennettu vilkkaimmin liikennöidyille pää- ja
kokoojakaduille. Myös routavaurioiden korjaukseen varatut määrärahat on
kohdennettu liikenteellisesti tärkeimpiin kohteisiin. Uusia katuja ei ole rakennettu.
Kokooja- ja pääkatuverkosto on lain edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Myös
kevyen liikenteen väylien palvelutaso on hieman parantunut johtuen viime vuosien
panostuksista väylien päällystykseen. Asunto- ja tonttikadut ovat sen sijaan
heikommassa kunnossa. Pienentyneiden resurssien vuoksi asunto- ja tonttikatujen
peruskorjauksiin ja uusintapäällystykseen ei ole voitu panostaa viime vuosina
laisinkaan. Tämä aiheuttaa korjausvelan lisääntymistä vuosittain ja nyt onkin jouduttu
joitain päällysteitä purkamaan kokonaan pois ja muuttamaan väyliä sorapintaisiksi.
Lähitulevaisuudessa katuverkoston parantamiseen on panostettava selvästi viime
vuosia enemmän, varsinkin asunto- ja tonttikadut vaativat resursseja
perusparannukseen. Rapistuva katuverkko aiheuttaa vuosittain lisääntyviä korvauksia
vaurioituneista ajoneuvoista.
SMPS Varkauden Järvipelastajat ry:n kanssa on voimassa oleva sopimus
venesatamien ja vierassataman hoidosta.
113
Kilpailutuksen kautta todettiin kunnallistekniikan töiden toteuttamisen olevan
edullisempaa ulkopuolisen urakoitsijan toimesta kuin omana työnä. Kunnallistekniikan
rakentaminen sekä katu-, yleisten- ja viheralueiden kunnossapitotyöt ja
ulkoliikuntapaikkojen työt on siirretty liikkeenluovutuksena ulkopuolisen urakoitsijan
hoidettavaksi 1.6.2009 alkaen. Urakoitsijan kanssa tehty sopimus on voimassa
30.4.2016 saakka. Tämän palvelutuotannon ulkoistuksen myötä palvelualueen
henkilöstön mitoitus on minimissä. Yhteistyö urakoitsijan kanssa on sujunut hyvin.
Uutta kilpailutusta on ryhdytty valmistelemaan vuoden 2014 alusta siten, että uusi
urakoitsija saadaan valituksi vuoden 2015 alkupuoliskolla eli noin vuosi ennen
nykyisen sopimuksen päättymistä.
Toiminnan painopistealueet
1. Uusitun organisaation käyttöönotto ja toimintaympäristön vakauttaminen
2. Palvelujen ja kunnossapidon taso pyritään pitämään pienevistä resursseista
huolimatta tyydyttävällä tasolla
3. Sivistystoimen koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisujen sekä sosiaali- ja
terveystoimen tilaratkaisujen toteuttaminen on tämän vuosikymmenen merkittävin
painopistealue.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja Toimitilojen ja piha-alueiden
viihtyisä ympäristö (toimitilat)
kunnossapidon ja kiinteistöhoidon taso
pysyy tyydyttävällä tasolla siten että
toimitilat ja piha-alueet ovat terveellisiä
turvallisia.
Tapaturmat 0 kpl/ vuosi
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja Liikenneväylien ja viherympäristön
viihtyisä ympäristö (Infra)
kunnossapidon taso pysyy
sopeutusohjelmasta huolimatta lain
edellyttämällä tyydyttävällä tasolla.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tilojen ylläpito on
Ylläpitokulut 10,00 €/ r-m3/v
kustannustehokasta
Infran palvelusuoritteen hinta on
Kunnallistekniikan ulkoistuksen
kilpailukykyinen
lisätöiden määrä pysyy hallinnassa.
Lisätöiden määrä on alle 17.000 euroa
vuodessa.
Tukipalveluyksikön kanssa yhdessä
Tehokkuuden lisääminen tilaaja –
sovittujen käytäntöjen luominen ja
tuottaja – mallia kehittämällä
toiminnan vakauttaminen.
tukipalveluiden tuottamisessa.
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstön joustava ja tehokas
Uuden organisaation myötä haetaan
käyttö
tehokkuutta henkilöresurssien
käyttöön. Henkilöstölle järjestetään
Toimenpiteet 2015
Järjestetään säännöllisiä
tapaamisia tukipalveluyksikön ja
palveluja tuottavien urakoitsijoiden
kanssa palvelutason
varmistamiseksi.
Alueurakan palvelutasoa valvotaan
säännöllisesti sekä järjestetään
säännöllisiä tapaamisia palveluja
tuottavan urakoitsijan kanssa
palvelutason ylläpitämisen
varmistamiseksi.
Toimenpiteet 2015
Energiankäytön optimointi
Lisätöiden osuutta seurataan
tarkasti.
Tukipalveluyksikön tiivis
omistajaohjaus. Tilaaja-tuottaja
palaverit tukipalveluyksikön kanssa
vähintään kolme kertaa vuodessa.
Toimenpiteet 2015
Henkilöstöä perehdytetään
paremmin toistensa töihin jotta
resursseja voidaan hyödyntää
114
työkykyä ylläpitävää toimintaa.
laajemmin sekä voidaan turvata
palvelutaso poissaolojen aikana.
Henkilöstölle järjestetään tykytoimintaa.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut (infra):
TP2013
KS2014
TA 2015
Määrätavoitteet
Ajoradat (km)
174,2
174,0
174,0
Kevyen liikenteen väylä (km)
91,4
91,4
91,4
Puistojen hoitoluokka A II (ha)
29,6
30,0
30,0
Puistojen hoitoluokka A III (ha)
6,29
6,29
6,29
Puistojen hoitoluokka B II (ha)
4,92
4,92
4,92
Taajamametsät C 1-3 (ha)
494,5
494,5
494,5
raivaukset ja hakkuut (ha)
30
30
30
Ulkovalopisteitä (kpl)
5 710
6 817
6 817
Ulkovalopisteiden määrä tarkentunut inventoinnin perusteella
115
Tuloslaskelma €
Toteuttaminen
TP2013
250 912
199 162
0
51 750
KS2014
123 000
88 000
0
35 000
LTK2015
135 000
94 000
0
41 000
TA2015
135 000
94 000
0
41 000
Muutos%
9,8
6,8
0
17,1
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
-2 729 275 -2 581 653 -2 742 344 -2 742 344
-256 568
-211 584
-212 261
-212 261
0
0
0
0
-256 568
-211 584
-212 261
-212 261
-256 568
-211 584
-212 261
-212 261
0
0
0
0
-1 990 605 -1 926 354 -2 103 017 -2 103 017
-445 801
-414 215
-410 966
-410 966
-21 003
-20 000
0
0
-15 298
-9 500
-16 100
-16 100
6,2
0,3
0
0,3
0,3
0
9,2
-0,8
-100
69,5
Toimintakate
-2 478 363 -2 458 653 -2 607 344 -2 607 344
6
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
-1 403 541 -1 610 000 -1 615 000 -1 515 000
-1 403 541 -1 610 000 -1 615 000 -1 515 000
-5,9
-5,9
Tilikauden tulos
-3 881 904 -4 068 653 -4 222 344 -4 122 344
1,3
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TEKNINEN TOIMI
Palveluyksikkö: Rakentamisen ohjaus
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Palvelualue käsittää rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan osa-alueet.
Rakennusvalvonta on osa kunnan lakisääteistä peruspalvelua. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä.
Tehtäväkenttä sisältää hankekohtaisen valvonnan lisäksi tarvittavan yleisen
ohjauksen ja neuvonnan sekä ns. jatkuvan valvonnan. Varkaudessa
normaalitehtävien lisäksi rakennusvalvonnalle on delegoitu myös maisematyöluvat ja
maa-aineslain mukaiset lupa-asiat.
Korjausneuvonnan päätehtävä on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA)
korjausavustusten paikallinen hallinnointi. Lisäksi tehtäviin sisältyy mm.
sosiaalitoimen avustaminen vammaispalvelulain mukaisten asuntojen korjaus- ja
muutostöiden toteutuksessa.
116
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Ajalle leimallista on rakentamisen lainsäädännön ja muun ohjeistuksen voimakas
uudistuminen. Se luo tarvetta uusien ja muuttuneiden säädösten paikallisen
ohjeistuksen ajantasaistamiseen, täydentämiseen ja kehittämiseen. Muutokset luovat
jatkuvaa koulutustarvetta rakennusvalvonnan henkilöstölle ja paikallisviranomaisten
neuvontavastuuta myös alalla toimiville rakennuttajille, ammattisuunnittelijoille,
työnjohdolle sekä urakoitsijoille.
Organisaatioihin liittyviä käynnissä olevia muutoshankkeita ovat
kuntarakenneselvitykset ja Ympäristöministeriössä valmistella oleva
rakennusvalvontatoimen valtakunnallinen uudelleenjärjestely, johon oleellisena osana
sisältyy ylikunnallisten rakennusvalvontayksiköiden muodostaminen.
Kaupungin elinkeinoelämän rakennemuutos heijastuu edelleen rakentamisen
kokonaiskuvaan. Käynnissä on metsäteollisuuden käytöstä poistuneen
rakennuskannan vaativia uuskäytön hankkeita, jotka työllistävät myös
rakennusvalvontaa. Asuntorakentaminen on vähäistä ja keskittyy
korjausrakentamiseen. Lupien kokonaismäärän arvioidaan kuitenkin edelleen
säilyvän edellisvuosien tasolla, koska loma-asunto rakentamisen ja muun
pienimuotoisen rakentamisen sekä pk-yritysten toimitilahankkeiden määrässä ei
oleteta tapahtuvan suuria muutoksia.
Rakentamisen laatuongelmat, jotka ilmenevät mm. huonona sisäilman laatuna,
asettavat omat haasteensa myös kunnalliselle rakennusvalvonnalle. Asiaan on
kiinnitetty voimakasta huomiota jo pitkään sekä rakennusalan toimijoiden että
ulkopuolisten taholta, mutta rakentamisen yleistä laatutasoa ei kaikilta osin ole saatu
nostettua riittävän hyvälle tasolle. Rakennusvalvonta voi välillisesti vaikuttaa
neuvonnalla, ohjeistuksella ja omien prosessien kehittämisellä rakennusalan
toimijoiden asenteisiin ja sitä kautta toteutuksen laatuun. Nykyiset resurssit eivät
tähän juurikaan riitä.
Rakennusvalvontaan ei palkattu korvaavaa työvoimaa eläkkeelle jääneen
tarkastusinsinöörin ja muualle siirtyneen LVI-insinöörin tilalle. Tarkoituksena on
seurata toimintaympäristön muutosten vaikutuksia ja hyödyntää niiden antamia
mahdollisuuksia ennen kuin pitkäaikaisia uusrekrytointeja tehdään. Välttämättömät
resurssit on turvattu väliaikaisesti teknisen toimen sisäisellä järjestelyllä vuoden 2014
loppuun saakka. Vuoden 2015 alusta palkataan osa-aikainen (50 – 60 %)
tarkastusinsinööri kahden vuoden määräajaksi joko itsenäisesti tai kuntien välisenä
yhteistyönä, ohella pyritään löytämään ratkaisua myös kuntayhteistyön kautta ilman
lisärekrytointeja.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Palvelujen kokonaislaatu on hyvä.
Henkilöstön ammattitaito vastaa
tehtävän asettamaa tarvetta.
Mittari: asiakaspalautteen laatu
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kaupunkiympäristön laatu on hyvä.
Ympäristön laadun parantamiseen
Toimenpiteet 2015
Henkilökohtaiset
täydennyskoulutussuunnitelmat
pidetään ajan tasalla ja toteutetaan
hyväksytyn suunnitelman mukaan.
Toimenpiteet 2015
Alueellisia ympäristökatselmuksia
117
jatketaan yhdessä
ympäristövalvonnan kanssa.
Tarvittavat uudet prosessit
havaittujen ympäristöhaittojen
poistamiseksi käynnistetään ja
käynnissä olevien prosessien
etenemistä valvotaan.
tähtäävät prosessit (korjaus- ja
purkukehotukset,
hallintopakkotoimet) pidetään vireillä
ja pyritään aktiivisesti saamaan
päätökseen.
Tavoitteen toteutumista mitataan
loppuun saatujen valvontakohteiden
määrällä.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Lupien keskimääräinen käsittelyaika
Palvelut tuotetaan
on alle valtakunnallisen keskiarvon.
kustannustehokkaasti ja
laadukkaasti.
Toimenpiteet 2015
Lupaprosessien kehittämistä
jatketaan.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
TP2013
Rakennus- ja toimenpideluvat
Katselmukset ja muut rekisteröidyt suoritteet
KS2014
TA 2015
310
260
515
260
350
5
4
5
Voimavarat/Henkilöstö
Tuloslaskelma €
Rakentamisen ohjaus
TP2013
98 072
88 612
9 460
KS2014
87 000
87 000
0
LTK2015
91 000
91 000
0
TA2015
91 000
91 000
0
Muutos
%
4,6
4,6
0
0
0
0
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
-314 774
-264 304
-186 755
-77 548
-65 236
-12 312
-30 104
-2 282
-18 084
-287 208
-241 930
-169 812
-72 118
-60 232
-11 887
-27 260
-1 735
-16 283
-264 949
-216 856
-149 188
-67 668
-57 225
-10 443
-29 240
-1 735
-17 118
-264 949
-216 856
-149 188
-67 668
-57 225
-10 443
-29 240
-1 735
-17 118
-7,8
-10,4
-12,1
-6,2
-5
-12,1
7,3
0
5,1
Toimintakate
-216 702
-200 208
-173 949
-173 949
-13,1
Toimintatuotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Valmistus omaan käyttöön
118
TEKNINEN TOIMI
Palveluyksikkö: Tukipalveluyksikkö
Vastuuhenkilö: Tukipalvelupäällikkö
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Tuottaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tukipalveluita kaupungin sisäisille
asiakkaille.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Tukipalvelut on aloittanut toimintansa 1.5.2014. Tavoitteena on tuottaa tarpeen ja
tarkoituksen mukaista palvelua kustannustehokkaasti asiakkaille. Tavoitteeseen
pääseminen vaatii tukipalveluissa keskinäisen yhteistyön lisäämistä sekä henkilöstön
joustavaa käyttöä. Lisäksi asiakkaiden kanssa tehdään palvelusopimukset, joihin
johto on määritellyt tilausohjeet / raamit. Palveluiden sujuvuuden kannalta myös
asiakkaalle on määritelty vastuut.
Toiminnan painopistealueet
1. Palvelusopimukset asiakkaiden kanssa
2. Minimityöohjeet
3. Tarpeen ja tarkoituksen mukaisen palvelun tuottaminen asiakkaalle
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Turvallinen ja terveellinen ympäristö
Tuemme asiakkaan hyvinvointia
Tapaturmia 0 kpl
valmistamalla suositusten mukaista
ruokaa ja huolehtimalla tilojen
puhtaudesta ja kunnossapidosta
Valmistamme suositusten mukaista
sekä turvallisesta
ruokaa.
toimintaympäristöstä
Tarkoituksenmukainen siivous
kohteissa;
puhtaustaso riittävä
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Uudistuva monipuolinen työ
Henkilöstöä koulutetaan uusiin
tehtäviin sekä järjestetään tarvittavaa
työhön liittyvää koulutusta
- koulutukseen osallistuvan
henkilöstön määrä vuoden 2015
aikana
Toimenpiteet 2015
Palvelusopimukset laaditaan tai
päivitetään yhdessä asiakkaan
kanssa asetettujen ohjeiden ja
raamien mukaan
Ruokalistojen ravintosisältö
varmistetaan Aromi-ohjelmalla
Laadunvalvonta,
puhtaustasomittaukset
Toimenpiteet 2015
-ensiapukoulutus
Koulutusta järjestetään tarpeen
mukaan
119
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tukipalveluita tuotetaan pienemmällä
Kustannustehokkaasti tuotetut
henkilöstömäärällä.
laadukkaat palvelut ja
Sijaiskustannukset laskevat.
palveluprosessien toimivuus
Energiankulutuksen vähentäminen
Toimenpiteet 2015
Sijaisten käyttöä vähennetään
asteittain.
Asiakkaiden kanssa sovitaan
pelisäännöt ja palvelunlaatu
Lämmitystä, ilmastointia
pienennetään viikonlopuksi
mahdollisuuksien mukaan
Energiankulutusta seurataan
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Työpisteiden vaihto:
Henkilöstön joustava ja tehokas
-montako henkilöä on vaihtanut
käyttö
työpistettä
Sairauspoissaolojen vähentäminen
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Strategiset päämäärät
Säännölliset tapaamiset
naapurikuntien esimiesten kanssa
Seudullinen Aromi
Toimenpiteet 2015
Työnkiertoa eri tehtävissä
Omalla henkilöstöllä hoidetaan
vuosilomia ja sairaslomia
Sairauspoissaoloja vähennetään;
poissaolojen määrä / henkilö
Työterveyskeskustelut
Kehityskeskustelut
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Hyvien käytäntöjen jakaminen
Toimenpiteet 2015
Säännöllisiä tapaamisia 2 kertaa
vuodessa
Aromi seudullisessa käytössä
-säästöä työajassa
Seudullinen Aromi-projekti
Toiminnan laajutta kuvaavat tunnusluvut
Tukipalvelut
Ruokapalvelu
Ateria
aamupala
lounas
välipala/ päiväkahvi
päivällinen
iltapala
ravintoetuateria
TP2013
Puhtauspalvelut
siivousneliöt m²
Kiinteistön pito
korjaus, alueet, huolto, sairaalatekninen huolto
sähköhuolto, isännöinti
Rakennus m3
Huoneisto -m2
Voimavarat/Henkilöstö
KS2014
203
706
182
123
134
46
566
248
724
757
642
614
TA 2015
192
616
188
133
137
36
466
230
131
426
610
180
181
546
190
83
121
38
496
505
131
056
196
240
96 800
94 000
94 000
518 985
102 582
580 851
109 924
578 661
109 593
1.5.2014
168
158
120
Tuloslaskelma €
Tukipalveluyksikkö
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Toimintakate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
TP2013
16 363 262
6 305 442
0
170 949
9 886 871
KS2014
16 149 613
6 289 734
0
0
9 859 879
LTK2015
16 417 727
6 936 268
0
0
9 481 459
TA2015
16 276 812
6 849 476
0
0
9 427 336
Muutos%
0,8
8,9
0
0
-4,4
233 169
220 000
228 000
228 000
3,6
-14 503 182 -14 062 036 -14 410 910 -14 269 995
-6 487 115 -6 210 779 -6 544 298 -6 544 298
-4 764 839 -4 471 062 -4 734 970 -4 734 970
-1 722 276 -1 739 717 -1 809 328 -1 809 328
-1 501 197 -1 451 743 -1 512 880 -1 512 880
-221 079
-287 974
-296 448
-296 448
-3 204 640 -2 907 977 -2 756 928 -2 616 013
-3 885 105 -3 756 272 -3 857 911 -3 857 911
-926 322 -1 187 008 -1 251 773 -1 251 773
1,5
5,4
5,9
4
4,2
2,9
-10
2,7
5,5
2 093 249
2 307 577
2 234 817
2 234 817
-3,2
-2 049 832
-2 049 832
-2 145 500
-2 145 500
-2 247 600
-2 247 600
-2 247 600
-2 247 600
4,8
4,8
43 416
162 077
-12 783
-12 783
-107,9
TEKNINEN TOIMI
Palveluyksikkö: Logistiikka- ja hankinnat
Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Logistiikkayksikkö on Keski-Savon kuntien (Leppävirta, Joroinen, Heinävesi ja
Varkaus) yhteinen yksikkö jonka isäntäkuntana toimii Varkaus. Yksikön tehtävänä on
henkilöliikenteen järjestäminen Keski-Savon alueella. Henkilöliikenteellä tarkoitetaan
tässä yhteydessä kuntien sisäistä joukkoliikennettä (reittiliikenne ja palit), kuntarajat
ylittävää joukkoliikennettä (palit), seudullista joukkoliikennettä sekä lakisääteisten
oppilas-, ja vammaispalvelukuljetusten hankintaa.
Varkauden kaupungin hankintaosaaminen on myös keskitetty yksikköön. Yksikön
kustannuksista on 10 % osoitettu suoraan kaupungin maksettavaksi, tämä osuus
kirjataan konsernihallintoon. Tämä osuus kattaa yksikön kautta tulevan hankintaasiantuntemuksen kaupungin tarpeisiin. Logistiikkayksikön osalta kulut on jaettu
sopimuskuntien kesken asukaslukujen suhteessa.
121
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Logistiikkayksikön perustamisen yhteydessä mukana oli myös Pieksämäen kaupunki.
Pieksämäki on irtisanoutunut yhteistyöstä 1.1.2015 alkaen. Alkuperäisen
suunnitelman mukaan yksikön resursseja tuli lisätä Pieksämäeltä tulevan
liikennesuunnittelijan voimin. Irtautumisen myötä yksikön resurssit ovat selvästi
ennakoitua pienemmät mikä onkin johtanut yksikön tehtävien uudelleen arviointiin.
Ohjausryhmässä on päätetty, että yksikön pääasiallisena tehtävänä on liikenteen
hankinnat, kokonaisliikenteen koordinointi sekä yhteistyö ELY-keskuksen kanssa.
Yksityiskohtainen liikenteen suunnittelu on kuntien tehtävänä. Resurssitilannetta
arvioidaan uudelleen mahdollisten kuntaliitosten varmistuttua. Yksikön resurssina on
hankinta- ja logistiikkapäällikkö. Yksikön vastuuhenkilö on kaupungininsinööri oman
virkansa ohessa.
Hankintayksikön tehtävänä on tarjota hankinta-asiantuntemusta kaupungin eri
hallintokuntien hankintoihin. Hallintokunnat laativat itse omat hankinta-asiakirjat joita
hankintapäällikkö sitten kommentoi. Hankintapäällikkö toimii myös MAISAjärjestelmän vastuukäyttäjänä, vastaa hankintastrategian ja muun
hankintaohjeistuksen laadinnasta ja päivittämisestä, sekä kehittää hankintatoimea
kaupungin sisällä. Vastuulla on myös yhteistyön valvonta ja tehostaminen
yhteishankintayhtiöön kaupungin edun mukaisesti.
Toiminnan sopeutusohjelma 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet)
1. Palvelujen taso pyritään pitämään ennakoitua pienemmistä resursseista
huolimatta tyydyttävällä tasolla.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja Kuntalaisille tarjotaan mahdollisimman
viihtyisä ympäristö
kattava joukkoliikenneverkosto
huomioiden kustannustehokkuus ja
sovittu palvelutaso.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kuljetuskustannusten kasvamista
Kustannusnousu pysähtyy vuoteen
saadaan hillittyä
2014 verrattuna. Vertailussa on
huomioitava toimintaympäristön
muutokset.
Joukkoliikenteen käyttäjämäärät
Katkaistaan joukkoliikenteen
käyttäjämäärien aleneminen
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstön joustava ja tehokas
Pystytään vastaamaan Keski-Savon
käyttö
kuntien tarpeisiin ennakoitua
pienemmistä resursseista huolimatta
Toimenpiteet 2015
Valvotaan voimassa olevien
sopimusten laadun toteutumista.
Mahdollisen uudet vuorot
kilpailutetaan huomioiden
mahdollisimman laajasti
asiakkaiden tarpeet.
Toimenpiteet 2015
Uusien sopimusten tehokas
valvonta. Kuljetusten
kokonaiskoordinoinnilla haetaan
tehokkuutta
Pidetään asiakashinnat nykyisellä
tasolla
Toimenpiteet 2015
Huolehditaan henkilöstön
hyvinvoinnista ja työkykyisyydestä
122
Tuloslaskelma €
Logistiikka ja hankinnat
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TP2013
216 559
164 470
52 089
Valmistus omaan käyttöön
KS2014 LTK2015
230 000 137 500
170 000 106 500
60 000
31 000
0
0
0
TA2015 Muutos%
137 500
-40,2
106 500
-37,4
31 000
-48,3
0
0
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
-507 471 -562 917 -461 814 -461 814
-48 877 -51 519 -51 541 -51 541
-38 813 -40 856 -40 775 -40 775
-10 064 -10 663 -10 766 -10 766
-7 525
-7 803
-7 912
-7 912
-2 538
-2 860
-2 854
-2 854
-455 449 -506 250 -407 008 -407 008
-882
-2 908
-450
-450
-2 264
-2 240
-2 815
-2 815
-18
0
-0,2
1
1,4
-0,2
-19,6
-84,5
25,7
Toimintakate
-290 913 -332 917 -324 314 -324 314
-2,6
TEKNINEN TOIMI
PALVELUYKSIKKÖ: Pysäköinninvalvonta
Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Pysäköinninvalvonnan (pysäköinnintarkastajat) tehtävänä on valvoa pysäköintiä ja
pysäyttämistä koskevien säännösten noudattamista sekä määrätä
pysäköintivirhemaksuja ja muita seuraamuksia pysäköintivirheiden ja
joutokäyntirikkomusten johdosta.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Kaupungissa on toiminut kaksi virkasuhteista pysäköinnintarkastajaa joiden lisäksi on
ollut ajoittain työllistettäviä apuna. Toinen pysäköinnintarkastajista perehdytetään
kaupungintalon vahtimestarin tehtäviin. Perehdytyksen jälkeen pysäköinnintarkastaja
alkaa tekemään osittain vahtimestarin ja pysäköinnintarkastajan tehtäviä.
Pysäköinnin tarkastajan tehtävät sijoittuvat pääasiassa toimistotehtäviin jolloin toinen
tarkastajista on pääsääntöisesti kenttätehtävissä. Tässä yhteydessä ei palkata
vakituista pysäköinnintarkastajaa vaan pyritään työllistämään työllistettäviä apuna
kenttätyössä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa pysäköintivirhemaksun suuruus Savon
vertailukuntien (Iisalmi, Siilinjärvi ja Savonlinna) kanssa sekä hakea mahdollisuus
rengaslukon käyttöön vuoden 2015 alussa. Pysäköintivirhemaksuista päättää
sisäministeriö kaupungin esityksen perusteella. Lain edellyttämänä
pysäköinninvalvojana toimii hallintojohtaja.
123
Toiminnan sopeutusohjelma 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet)
1. Pienentyvistä resursseista huolimatta pyritään toteuttamaan
pysäköinnintarkastukselle asetetut tehtävät
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstön joustava ja tehokas
Pystytään tuottamaan palvelua
käyttö
pienenevistä resursseista huolimatta
Toimenpiteet 2015
Huolehditaan henkilöstön
hyvinvoinnista ja työkykyisyydestä
Tuloslaskelma €
Pysäköinninvalvonta
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Toimintakate
TP2013
73 109
0
73 109
KS2014
95 000
0
95 000
LTK2015
98 000
0
98 000
TA2015 Muutos%
98 000
3,2
0
0
98 000
3,2
0
0
0
0
0
-70 696
-48 950
-39 083
-9 866
-7 261
-2 605
-13 532
-2 285
-5 930
-89 911
-71 445
-56 938
-14 507
-10 521
-3 986
-12 178
-500
-5 788
-97 621
-72 472
-57 628
-14 844
-10 810
-4 034
-17 884
-1 167
-6 098
-97 621
-72 472
-57 628
-14 844
-10 810
-4 034
-17 884
-1 167
-6 098
8,6
1,4
1,2
2,3
2,7
1,2
46,9
133,4
5,4
2 414
5 089
379
379
-92,5
124
INVESTOINTIOSA
125
INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT
MAA- JA VESIALUEET
TONTIT
MAA-ALUEET
M 400.000
T 200.000
KV:
200.000
400.000
Kunnan maanhankinnan tulee olla etupainotteista ja tätä varten tulee säilyttää
määrärahavaraus (200.000 €/v).
Tulo-odotus edellyttää, että joitakin vapaana olevista Lajuniemen uusista tonteista ja
joitakin teollisuus/liiketontteja myydään vuonna 2015. Lisäksi odotetaan saatavan
Ketveleen rantapaikat myyntiin.
(PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (ei määrärahaesitystä)
Kaupungin tutkittaviksi ja kunnostettaviksi tulevien kohteiden kunnostus on ajoitettava
maankäytön tarpeiden mukaisesti. Mitään kovin akuuttia tarvetta kunnostukseen ei
ole.)
TONTTIEN KUNNOSTAMINEN
50.000
Määrärahalla on tarkoitus kunnostaa ennen luovutusta tontteja, kun ne ovat
kantavuudeltaan tai muutoin keskimääräistä heikompia, myös pilaantuneiden maiden
poisto tulee kyseeseen.
KV:
JOUTENLAHDEN KAUPPAKESKUSHANKE
350.000
225.000
Joutenlahden kaavoittamattoman alueen aluekehityshanke on käynnistynyt.
Aluekehityshanke pitää sisällään alueen konseptoinnin, toimijoiden ja sijoittajien
hakemisen, asemakaavoituksen sekä näihin liittyvät selvitykset.
Konsulttitoimeksiantoihin on vuodelle 2015 varattava määräraha. Hankeen kesto on
arvioitu kahdeksi-kolmeksi vuodeksi, joten myös vuosille 2016 - 2017 tullaan
varaamaan määräraha. Hankkeen kustannukset painottuvat valtaosin vuodelle 2016.
RANTARAKENNUSPAIKKOJEN KEHITTÄMINEN
50.000
Kaupunki omistaa merkittäviä ranta-alueita haja-asutusalueella. Näille alueille
pyritään saamaan lisää rantarakennuspaikkoja. Tällaisia alueita on mm.
Mustaniemessä, Ketveleessä ja Tolkkaanlahdella. Kaavoitustoimeksiantoihin ja
tutkimuksiin varataan määräraha.
126
RAKENNUKSET
TOIMITILAT
Toimitilojen investointiohjelman tavoitteena on järjestää hallintokuntien
palvelutuotannolle toimintojen edellyttämät tilat.
Toimintoja on keskitetty mahdollisimman harvoihin rakennuksiin. Tyhjentyneet
rakennukset pyritään ensisijaisesti myymään. Mikäli ostajaa ei löydy, tilat vuokrataan
tai rakennus puretaan. Suojelupäätökset ovat muodostuneet esteeksi rakennusten
purkamiselle. Tyhjentyneiden rakennusten ylläpitokustannukset pyritään
minimoimaan ja rakennusten kylmilleen laittamisen edellytykset selvitetään.
Kiinteistöjen ja rakennusten omistajana kaupunki on vastuussa toimitilojen
terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Laki rakennusperinnön suojelemisesta myös
edellyttää omistajaa huolehtimaan rakennuksen säilymisestä.
Kaupungin omistamissa rakennuksissa on korjaustarpeita huomattavasti enemmän
kuin nykyisten määrärahojen puitteissa pystytään korjaamaan. Nykyisillä resursseilla
korjausvelka kasvaa ja varsinkin tyhjäksi jääneet rakennukset rapistuvat
Investointiohjelmaan korjauskohteita tärkeysjärjestykseen asetettaessa, ensisijaiset
kriteerit ovat tilojen ja piha-alueiden terveellisyys ja turvallisuus sekä kiinteistöihin
sidotun pääoman arvon säilyminen. Kaupungin omistamien toimitilakiinteistöjen
korjausvelan suuruudeksi on arvioitu noin 65 - 70 miljoonaa euroa.
Vuosi
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Investoinnit, netto
1.990.000
3.362.000
4.839.000
7.809.000
3.852.000
2.535.000
3.025.000
2.452.000
3.275.000
3.920.000
2.122.091
1.666.500
3.391.250
1.950.000
Poistot
1.380.000
1.414.000
1.427.000
1.483.000
1.563.000
1.900.000
1.820.000
1.727.580
1.974.692
1.952.300
2.157.680
2.114.200
2.145.072
2.375.100
Rakennusten pitkä poistoaika (yleensä 40 v ja tasapoisto) pienentävät suhteellista
poistojen määrää, kun sitä verrataan muihin käyttöomaisuuseriin. Investointien
puristaminen poistojen tasoon on äärimmäisen vaikeaa, kun tietää kiinteistöjen
korjaustarpeet.
Vuoden 2015 rakennushankkeisiin ei ole myönnetty valtionavustuksia.
Esitettyyn investointiohjelmaan on syytä suhtautua varauksella, koska
korjaustarpeiden määrästä johtuen kesken vuoden ohjelmaan voidaan joutua
ottamaan hankkeita, jotka on suunniteltu toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana.
Korjausrakentamisen luonteesta johtuen rakennustöiden aikana voi paljastua
odottamattomia vaurioita, jotka joudutaan korjaamaan työn aikana, mistä johtuen
kustannusarviot ovat suuntaa antavia.
127
Toimitiloissa esiintyvistä sisäilmaongelmista johtuen on mahdollista, että
investointisuunnitelmaan joudutaan myös tästä syystä tekemään suuriakin
muutoksia.
Investointiohjelmaan on otettu 400.000 euron kohdentamaton erillismääräraha, jota
voidaan käyttää ennalta arvaamattomien äkillisten korjaustarpeiden kuntoon
saattamiseen. Tällaisia kohteita ovat varsinkin talotekniikan laitteiden rikkoontuminen
ja vesivahingot. Määrärahan käytöstä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
YLEISHALLINNON RAKENNUKSET
Kaupungintalo
360.000
Ulko- ja porrashuoneiden ovien lukituksen uusiminen sekä turvallisuuden
parantaminen
120.000
Ulko- ja porrashuoneiden ovien lukitukset ovat peräisin 1980 luvun alkupuolelta.
Turvallisuutta on syytä parantaa uusimalla lukitus nykyaikaiseksi. Turvallisuuden
parantamiseksi kaupungintalon A-siiven porras on syytä erottaa sisääntuloaulasta
osastoivalla seinällä. Osastoiva seinä lisää myös paloturvallisuutta.
C-portaan tavarahissin uudistaminen
90.000
Kaupungintalon laajennus valmistui vuonna 1984. C-portaan hissi on alkuperäinen ja
siinä esiintyy suhteellisen paljon korjattavaa. Hissi ei myöskään täytä nykyisiä
turvallisuusmääräyksiä, koska hissikorista puuttuvat sisäovet. B-portaan hissi
uudistettiin kesällä 2014.
D-siiven ulkoseinärakenteen korjaaminen
150.000
Wredenkadun puoleisen ulkoseinärakenteen lämmöneristyskyky on heikko ja 1.
kerroksen toimistohuoneet talvella kylmät. Seinärakenteessa on myös
kosteusvaurioita, jotka aiheuttavat sisäilmaongelman toimistohuoneisiin.
Seinärakenteen korjauksen yhteydessä uusitaan huonokuntoiset ikkunat.
RUOKAPALVELU
Keskuskeittiö valmistui vuoden 2014 alussa. Keittiön tuotantotapa on Cook & Chill.
Ruoka valmistetaan normaaliin tapaan lämpimänä, mutta valmistuksen jälkeen se
jäähdytetään nopeasti ja kuljetetaan kylmänä jakelupisteisiin.
Cook & Chill tuotantotavasta johtuen kylmäkuljetus ei ole sidoksissa ruoan
valmistusaikaan. Ruokaa ei tarvitse kuljettaa päivittäin palvelukeittiöihin, jolloin
saadaan säästöjä logistiikkakuluissa. Lisäksi viikonlopputyön tarve vähenee.
Jotta ruokapalveluprosessi toimisi suunnitellulla tavalla, edellyttää se, että
palvelukeittiöissä on riittävät kylmäsäilytystilat, sekä laitteet ruoan lämmittämiseen.
Lisäksi ruokailuastiat pestään palvelukeittiöissä. Jakelukeittiöiden rakentaminen ja
muutostyöt aloitettiin 2013 ja jatkettiin 2014. Vuonna 2015 on suunniteltu
toteutettavaksi Kankunharjun, Päiviönsaaren ja Taulumäen päiväkotien sekä
Repokankaan ja Luttilan koulujen keittiöiden muutostyöt. Lisäksi Kuoppakankaan
ruokapalvelukeskuksen keittiön saneerauksen suunnitteluun on varattava määräraha.
Kuoppakankaan ruokapalvelukeskuksen keittiön saneeraus ajoitetaan vuodelle 2016.
Jakelukeittiöiden peruskorjaaminen
135.000
128
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN RAKENNUKSET
VARKAUDEN SAIRAALA, TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA JA PÄÄTERVEYSASEMA
Terveystoimen rakennuksissa on edelleen runsaasti korjattavaa. Nykyisten
määrärahojen puitteissa vain osa korjaustöistä voidaan toteuttaa.
Varkauden sairaala, tk:n vuodeosasto ja pääterveysasema
Varkauden sairaala (rakennus B)
230.000
KV:
400.000 240.000
KV:
210.000
Varkauden sairaalan rakennus B, entinen aluesairaala-rakennus on valmistunut
1960. Rakennusta on osittain peruskorjattu ja laajennettu vuosina 1990 ja 1994.
Laajennuksissa on rakennettu sairaalan viides kerros sekä ullakkokerros. Lisäksi
rakennuksen päätyä ja siipiosaa on laajennettu. Kiinteistön kunnon selvittämiseksi
teetettiin rakenteiden ja rakennusosien, lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-,
sähkö- ja automaatioteknisten järjestelmien kuntoarvio vuonna 2013.
Kuntoarvion laatija teki ehdotuksen kiinteistön kunnossapito-ohjelmaksi (PTSehdotus). PTS-ehdotukseen sisällytettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannukset
vuosille 2013 – 2022 olisivat noin 7.602.500 euroa. PTS-ohjelman mukaan vuodelle
2015 esitettyjen korjausten kustannusarvio on 2.120.000 € ja vuodelle 2016 noin
2.660.000 €. Sairaalarakennuksen korjaukset edellyttävät kokonaisvaltaista
suunnittelua ja toimitilastrategisia linjauksia. SOTE- ratkaisujen ollessa vielä avoinna
ei sairaalarakennuksen peruskorjaaminen ole vielä mahdollista, koska toiminnan
sisältö ja laajuus tulee olla ensin selvillä. Peruskorjauksen suunnittelu on syytä
aloittaa tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laatimisella SOTE- ratkaisujen
selvittyä ennen varsinaista korjaussuunnittelua.
Asioiden selvittelyn aikana sairaalakompleksissa tehdään vain välttämättömät
korjaukset ja muutokset, jotka tarvitaan toiminnan ylläpitämiseksi, sillä tulevien
ratkaisujen laajuudesta ja muodosta huolimatta on nykyisissä tiloissa
pystyttävä toimimaan vielä useita vuosia.
Seuraavassa on esitetty toiminnan kannalta tarpeelliset korjaukset.
Terveysaseman vastaanottotilojen (5-kerros), sisätauti- ja kirurgian osaston
potilashuoneiden, leikkaussalien sekä röntgentilojen jäähdytys
ilmalämpöpumpuilla, kustannusarvio yhteensä 80.000 €.
Laboratorion päätyseinän korjaaminen
Laboratorion katossa ja ulkoseinässä on esiintynyt vesivuotoja jo useampana
kesänä, varsinkin rankkasateiden yhteydessä. Vesivuotojen paikallistamiseksi
rakenteita tutkittiin kesällä 2013. Ulkoseinästä löytyneet halkeamat tiivistettiin.
Ulkoseinärakenne on tehty kevytbetoniharkoista muuraamalla ja sadevesi kulkeutuu
seinärakenteen läpi. Kesällä 2013 tehty kevyt korjaus ei ole riittävä vaan
seinärakenne joudutaan pinnoittamaan tai päällystämään luotettavan lopputuloksen
saavuttamiseksi, kustannusarvio 100.000 €.
Lääkekeskuksen sytostaatti ja kipupumppujen valmistustilat ja laminaarikaapit sekä
sairaalan paineilmakompressorin uusiminen, kustannusarvio yhteensä 50.000 €.
129
Uuden terveyskeskusrakennuksen tarveselvitys ja
hankesuunnittelu
50.000
KV:
0
Palvelu- ja tilastrategia vuosille 2013 – 2030 loppuraportin kohtaan lyhyen aikavälin
toimenpide-esitys, 2013 – 2017 (5 v) on kirjattu seuraavaa:
”Kommilan sairaalakompleksin hankesuunnittelu käynnistetään ja varaudutaan
merkittävään, 20 – 40 M€, investointiin. Hanke tähtää vähintään terveyskeskusosion
uudelleen rakentamiseen.
Hanke vaiheistetaan siten, ettei väistötiloja tarvita ja ajoitetaan kahdelle – neljälle
vuodelle.
Terveyskeskuksen tarveselvitykseen ja hankesuunnitteluun on syytä varata
suunnittelumääräraha.
50.000
Terveyskeskuksen kuntoutusosasto ja psykiatrian vuodeosaston rakennuksen
kuntoarvio ja hankesuunnittelu
KV:
70.000
30.000
Terveyskeskuksen kuntoutusosasto sijaitsee vuosina 1988 -89 terveyskeskuksen
sairaalarakennuksen jatkeeksi valmistuneessa osassa, joka tunnetaan nimellä KIKE.
Rakennusta on laajennettu vuosina 1992 -93, jolloin siihen sijoitettiin psykiatrian
vuode- ja päiväosasto. Rakennuksen kunto on siinä määrin rapistunut, että sen
peruskorjauksen suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi. Varsinkin kellarikerroksen
tiloissa on kosteusongelmia ja hoitotilojen ilmastointi on osoittautunut puutteelliseksi.
Osaston toiminnot ovat siinä määrin muuttuneet että tilat eivät enää vastaa toiminnan
tarpeita.
Kuntoutusosaston tilojen peruskorjauksen suunnittelu on syytä käynnistää
rakennuksen kuntoarvion, toiminnallisen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman
laatimisella.
Kunnon Kodin tilamuutokset
50.000
KV:
0
KÄPYKANKAAN PALVELUKESKUS JA MUUT SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET
Käpykankaan palvelukeskus
180.000
Käpyrinne 1 lääkkeiden jakohuoneen uusiminen 30.000
Nykyinen lääkkeidenjakohuone liian pieni ja epäkäytännöllinen. Osastolla oleva
varastohuone on muutettavissa lääkkeidenjakohuoneeksi. Huonetilan ilmastointi tulee
samalla tarkistaa ja tarvittaessa tehostaa.
Käpyrinne 2 ja 3 osastojen jäähdytys
50.000
Kesällä hellekautena osaston tilat ovat liian lämpimät asukkaille ja
hoitohenkilökunnalle.
Louhitienpuoleisen piha-alueen korjaaminen
100.000
Käpykankaan palvelukeskusrakennuksen Louhitien puoleisenpiha-alueen kallistukset
ovat rakennukseen päin ja sadevedet kastelevat rakennuksen perustukset aiheuttaen
sisäilmaongelmariskin.
130
SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
PERUSKOULUT
Perusopetuksen koulurakennukset ovat suhteellisen vanhoja: Puurtilan koulu 30 luvulta, Lehtoniemen, Luttilan, Könönpellon ja Päiviönsaaren koulut 50-luvulta ja
Kuoppakankaan koulut 60 -luvulta. Uusin koulurakennus on Repokankaan koulu,
mikä on valmistunut 1985.
Koulurakennuksista on peruskorjattu lukion tilat 1995 ja Kuoppakankaan
perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 tilat 1994. Kuoppakankaan vuosiluokkien 7-9
koulun peruskorjaus valmistui 2004.
Koulurakennuksissa on suhteellisen paljon korjattavaa. Varsinkin sisäilmaongelmien
korjaamista riittää. Könönpellon, Puurtilan, Luttilan, Lehtoniemen ja Päiviönsaaren
koulurakennukset ovat peruskorjattavassa kunnossa. Rakennusten talotekniikka on
saavuttamassa teknisen ja toiminnallisen käyttöikänsä. Opetustilat eivät kaikilta osin
vastaa nykyaikaisille opetustiloille asetettuja vaatimuksia.
Seuraavassa esitettyyn investointisuunnitelmaan on kirjattu vain kaikkein
välttämättömimmät korjaustarpeet.
Kuoppakankaan yhtenäiskoulu
1.100.000
Yhden yläkoulun malliin siirtymisestä kaupunginhallitus päätti 8.9.2014 § 224.
Päätöksen mukaan Kuoppakankaan kouluun muodostetaan yhtenäiskoulu
vuosiluokille 0-9. Yhden yläkoulun mallissa yhdistetään nykyiset Päiviönsaaren ja
Kuoppakankaan vuosiluokat 7 – 9 sekä Kuoppakankaan vuosiluokat 1 -6. Lisäksi
Kuoppakankaan alueen esiopetus sijoitetaan perusopetuksen yhteyteen. Siirtymisen
ajankohdaksi on suunniteltu lukuvuoden 2016 - 17 alkua. Ratkaisu edellyttää lukioopetuksen siirtymistä pois nykyisistä tiloista ja toiminnan edellyttämiä opetustilojen
muutostöitä, vuosiluokkien 7 – 9 aineluokat. Nykyinen lukiorakennus joudutaan myös
peruskorjaamaan; paloturvallisuuden parantaminen, ilmastoinnin, vesikaton ja
lattioiden pintarakenteiden uusiminen osittain. Lisäksi joudutaan rakentamaan
laajennus vuosiluokkien 1- 6, esiopetusta ja kotitalouden opetusta varten. Teknisen
työn opetustiloja, Kuoppakankaan koulun Taitotalorakennus, joudutaan laajentamaan
vuosiluokkien 7 – 9 tarpeita vastaavaksi.
Peruskorjaus-, muutos- ja laajennustöiden alustava kustannusarvio on yhteensä noin
5.5 milj. euroa. Kustannukset jakaantuvat vuosille 2015, 2016 ja 2017.
Kuoppakankaan vuosiluokkien 7-9 koulu
80.000
Kuoppakankaan vuosiluokkien 7 -9 koulurakennuksen käytävä- ja aulatilojen
ilmastointi on osoittautunut puutteelliseksi. Ilmastoinnin parantamiseksi
käytävätilojen kattoon joudutaan tekemään IV-kanava-asennuksia.
Könönpellon koulu
Valokuitukaapeliyhteys
Könönpellon koululle ei ole toiminnan tarvitsemaa valokaapeliyhteyttä.
45.000
131
Lehtoniemen koulu
Ikkunoiden uusiminen
160.000
80.000
Koulurakennuksen ikkunat ja ulko-ovet ovat suurelta osin alkuperäiset. Uusittu on
ainoastaan pääsisäänkäynnin ikkunaseinä ja ulko-ovet sekä kesällä 2014 uusittiin
puutyöluokan, ruokalan, porrashuoneiden ikkunat ja päätyportaan ulko-ovi. Loput
rakennuksen ikkunoista ja ulko-ovista pitäisi myös uusia. Ikkunoiden ja ulko-ovien
uusimisen kustannusarvio on 80.000 €.
Esiopetustilojen ilmanvaihdon uusiminen
40.000
Koulun esiopetustilat sijaitsevat siipirakennuksessa. Poistoilmanvaihtokone on
saavuttanut elinkaarensa ja ilmanvaihto puutteellinen. Tilojen ilmanvaihtokone tulee
uusia tulo- ja poistoilmanvaihtokoneeksi, joka on varustettu lämmön
talteenottolaitteistolla. Lisäksi joudutaan tekemään tarvittavia kanava-asennuksia.
Oppilaiden wc-tilojen peruskorjaaminen
40.000
Wc-tilojen valurautaviemärit ovat pahoin syöpyneet ja tukkeutuvat usein. Osa
oppilaiden käytössä olevista wc-tiloista on jouduttu jo sulkemaan niiden
huonokuntoisuuden vuoksi. Wc-tilat eivät vastaa enää nykyisiä hygieniavaatimuksia
ja oppilaat arkailevat niiden käyttöä. Tilat on syytä saneerata asiallisiksi.
Luttilan koulu
45.000
Pääsisäänkäynnin ulko-ovien uusiminen
20.000
Luttilan koulun ulko-ovet ja ikkunat ovat huonokuntoiset. Tässä taloustilanteessa
voidaan uusia vain pääsisäänkäynnin ulko-ovet.
Hälytysjärjestelmän uudistaminen
15.000
Koulun hälytysjärjestelmä ei ole enää toimintakunnossa ja kuulutuksia ei voida enää
antaa kaiuttimien kautta. Hälytykset tapahtuvat soittokellolla, mikä ei vastaa nykyisiä
turvallisuusvaatimuksia. Hälytysjärjestelmän uudistaminen on ehdottoman
tarpeellinen oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus huomioiden.
Leikkivälineiden uusiminen
10.000
KV:
50.000 0
Repokankaan koulu
Sisäilman laadun parantamiseksi on äänenvaimennusvilla levyjen uusimista syytä
jatkaa käytävä- ja aulatilojen osalta (siirtyy v. 2016).
Kangaslampi / taajaman koulut
130.000
Vesikattojen saneeraaminen
Kangaslammin taajaman koulurakennusten sementtitiilikatteet ovat saavuttaneet
elinkaarensa ja syytä uusia. Vesikatteiden uusimisen yhteydessä uusitaan aluskate ja
kattovarusteet; kulkusillat, tikkaat, vesirännit ja syöksytorvet.
Vesikattojen uusiminen
Rännit, syöksytorvet ja kattovarusteet
110.000
20.000
132
PÄIVÄKODIT
Khall: Tuotetaanko päiväkotipalvelut itse vai ostetaanko ne yksityiseltä
palveluntuottajalta palvelurahalla tai palveluseteleillä, ratkaistaan viimeistään vuoden
2016 talousarvion yhteydessä.
Repokankaan päiväkoti
15.000
Lämmönvaihtimen uusiminen
Repokankaan päiväkoti on rakennettu 1982. Päiväkodin alkuperäinen lämmönvaihdin
on saavuttanut elinkaarensa pään ja tulee uusia.
Kinnula-koti
KV:
15.000 0
Piha-alueen muutos toimintaa vastaavaksi
Kinnula-kodin toiminta on vuosien aikana muuttunut ja kohdistuu nyt aiempaan
vanhempiin lapsiin ja nuoriin, kohderyhmän ollessa 13 – 18-vuotiaat. Kinnula-kodilta
on tullut esitys, että hiekkalaatikon ja keinun tilalle saataisiin grillikatos ja
nurmialuetta, jotka vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeita (v. 2016).
MUUT SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET
Soisalo-opisto, päärakennus
260.000
Soisalo-opiston päärakennus on valmistunut vuonna 1940 ja laajennettiin 1960
rakentamalla kolmas kerros. Opistotalorakennusta peruskorjattiin vuonna 1991.
Musiikkiopistolle saneerattiin opetustilat opistotaloon vuonna 2010.
Vesikaton ja yläpohjarakenteen uusiminen
Opistotalon vesikaton alustan yläpohjaontelon tuulettuvuus on puutteellinen.
Kattorakenteessa on lämpövuotoja ja räystäille jäätyvä vesi on aiheuttanut
vesivuotoja. Rakennuksen konesaumattu vesikatto, vesirännit ja syöksytorvet ovat
myös saneerattavassa kunnossa. Vuosien 1991 ja 2010 korjaustyöt eivät
kohdistuneet opistotalon vesikattoon ja yläpohjarakenteeseen. Yläpohjarakenteen
lämmöneristeet joudutaan uusimaan ja eristyskykyä parantamaan. Vesikaton
kantavat puurakenteet joudutaan uusimaan rakenteen tuulettuvuuden
parantamiseksi.
Kirjasto
Ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostaminen ja uusiminen
Vuoden 1991 peruskorjauksessa uusittiin vain osa opistotalon ikkunoista. Juhlasalin
pyöreät ikkunat ovat huonokuntoiset vaativat perusteellista kunnostamisen tai jopa
uusimisen. Osa ulko-ovista edellyttää kunnostamisen tai uusimisen.
KV:
20.000 0
Rakennuksen kuntoarvio ja peruskorjauksen hankesuunnittelu
Kirjasto on rakennettu vuonna 1985. Rakennuksen kunto on vuosien aikana
rapistunut siinä määrin, että sen peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi lähi vuosina.
Kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden toimintojen muutoksista ja
keskittämistarpeista johtuen kirjastorakennuksen tuleva käyttö on syytä suunnitella
kokonaisuutena (siirtyy v. 2016).
133
Kirjastorakennuksen peruskorjauksen valmistelu on syytä käynnistää rakennuksen
kuntoarvion laatimisella, toimintoihin liittyvällä tarveselvityksellä ja
hankesuunnittelulla.
Uimahalli
15.000
Kantavien rakenteiden lakisääteinen turvatarkastus
2016
190.000
Uimahalli on rakennettu vuonna 1975 ja rakennusta peruskorjattu vuonna 1996.
Kesällä 2012 teetettiin uimahallirakennuksesta kuntoarvio Insinööritoimisto Vahanen
Oy:llä. Kuntoarvio sisältää rakennetekniikan lisäksi LVI-, sähkö- ja
vedenkäsittelytekniikan kuntoarviot. Kuntoarvion tekijät esittävät
uimahallirakennuksen ja tekniikan täydellistä peruskorjausta vuodelle 2017.
Peruskorjauksen alustava kustannusarvio on 4.266.000 €.
Tulevasta peruskorjauksesta huolimatta uimahallin teknisiä järjestelmiä joudutaan
pitämään kunnossa ja uusimaan vuosittain.
Peruskorjauksen valmistelu on myös syytä käynnistää uimahallin toimintoihin
liittyvällä tarveselvityksellä ja hankesuunnittelulla.
Liikuntatalo
50.000
KV:
82.000
KV:
Tanssisalin lattian uusiminen
30.000 0
Liikuntatalo on rakennettu vuonna 1984. Tanssisalin parkettilattia on alkuperäinen ja
kulunut siinä määrin, että se on syytä uusia (siirtyy v. 2016).
Rakennuksen kuntoarvio ja rakenteiden turvatarkastus 20.000
Liikuntatalo on rakennettu 1984. Rakennuksen tulevaan peruskorjaamiseen on syytä
varautua teettämällä kattava kuntoarvio rakenteista ja talotekniikasta. Liikuntahallien
kantavien rakenteiden turvatarkasta koskeva laki tulee voimaan vuoden 2015 aikana.
Liikuntatalon sähköinen kulkujärjestelmä, keilahallin sulkuovi, KV: 62.000
2016
Ison salin lattian uusiminen
190.000
Ison salin parkettilattia on alkuperäinen ja pintakerros on kulunut ohueksi. Parketin
paksuus on paikoitellen vain noin kolme mm.
Lattiapäällysteen uusimiseen on syytä varautua, koska parketti voi alkaa purkaantua
koska tahansa. Uutta lattiapäällystettä valittaessa selvitetään vaihtoehtomateriaalina
massalattiapäällyste, jonka ylläpitokustannukset ovat parkettiin verrattuna
huomattavasti edullisemmat.
2016
Pääsisäänkäynnin ovien uusiminen automaattioviksi 20.000
Vammaisneuvostolta on tullut esitys liikuntatalon ja uimahallin liikuntaesteiden
poistamisesta pääsisäänkäyntien ulko-ovista. Esityksen mukaan osa ulko-ovista
tulisi muuttaa automaattioviksi. Taloustilanteesta johtuen ensi vuonna voidaan
poistaa liikuntaesteet ainoastaan liikuntatalon pääsisäänkäynnin osalta. Uimahallin
ovimuutokset on järkevää ajoittaa tulevan peruskorjauksen yhteyteen.
134
LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN RAKENNUKSET
KV:
Kämärin jääurheilukeskus
160.000
70.000
Vanhan huoltorakennuksen purkaminen
60.000
Kämärin jääurheilukeskuksen tekniset järjestelmät saneerattiin vuonna 2013.
Lämpökeskusrakennus on huonokuntoinen eikä sille ole enää käyttöä. Rakennus on
syytä purkaa tarpeettomana. Rakennuksessa sijaitseva sähkökeskus joudutaan
siirtämään pois. Rakennuksessa esiintyvien haitta-aineiden, asbesti, vuoksi
purkaminen on erikoistyötä.
KV:
Harjoitushallin lämmitysjärjestelmä
90.000 0
Jäähallien ja tekojääradan kylmälaitteista syntyy jääkenttien jäädytyksen yhteydessä
lauhdelämpöä, joka voidaan hyödyntää harjoitushallin puku- ja pesutilojen
lämmityksessä sekä suihkujen veden lämmityksessä. Lauhdelämmön hyödyntäminen
edellyttää järjestelmään tehtäviä muutoksia.
Jäähallien kantavien rakenteiden lakisääteinen turvatarkastus 10.000
Kisapuiston katsomorakennus
10.000
Katsomorakennuksen kantavien rakenteiden lakisääteinen turvatarkastus.
TEKNISEN TOIMEN RAKENNUKSET
Teknisen toimen hallinnassa on joukko erityyppisiä rakennuksia. Rakennusten
vapautuessa hallintokuntien käytöstä ne yleensä siirtyvät teknisen toimialan
hallintaan, vaikkei niille olisikaan omaa käyttöä.
Rakennuksissa on myös paljon korjaustarpeita. Tässä taloustilanteessa suurin osa
korjaustoimista joudutaankin siirtämään tuleville vuosille.
Joutenlahden vanha koulu
100.000
KV:
0
Elokuussa 2014, perustusten salaojatöiden yhteydessä rakennuksen ulkoseinä sortui
aiheuttaen rakennukselle mittavat vauriot. Neuvottelut urakoitsijan vastuusta ovat
vielä kesken.
Pelastuslaitos
0
2016
Paloasemarakennuksen peruskorjauksen hanke- ja rakennussuunnittelu
Paloasemarakennuksen ensimmäinen vaihe on rakennettu vuonna 1956 ja
laajennusosa vuonna 1989.
Pohjois-Savon Pelastuslaiton on tehnyt esityksen Varkauden Paloaseman
peruskorjauksen hankesuunnittelun käynnistämisestä, koska nykyiset paloaseman
tilat ovat pelastuslaitoksen kalustolle ja toimintaan epäkäytännölliset. Paloasemalta
puuttuu erilaisia kaluston varastotiloja. Alapihan puoleinen kalustohalli on nykyisille
pelastusajoneuvoille liian matala. Kalustohallin lattioita ei voida pestä, koska pesuvesi
valuu alakerran tiloihin. Paloasemarakennuksen salaojien toimivuus on puutteellinen,
mikä on aiheuttanut kosteusongelmia. Tilojen ilmanvaihto on myös puutteellinen.
135
Kesällä 2013 paloasemarakennuksesta teetettiin kuntoarvio. Kuntoarvion tekijän
suositus peruskorjausajankohdaksi on vuosi 2018. Hanke- ja korjaussuunnitteluun on
syytä varautua vuonna 2016.
Mekaanisen Musiikin Museo
KV:
0
30.000
Kellotornin uusiminen
Mekaanisen Musiikin Museorakennus on rakennettu vuonna 1931. Rakennus on
asemakaavalla suojeltu. Suojelumääräyksen mukaan rakennusta ei saa purkaa eikä
siinä tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai
vesikattojen rakennustaiteellista, historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa.
Museorakennuksen vesikatto uusittiin kesällä 2014. Kattotöiden yhteydessä
havaittiin, että katolla sijaitsevan kellotornin puurakenteet ovat siinä määrin lahot,
ettei sitä voida korjata vaan järkevämpää on tehdä uusi alkuperäistä vastaava
kellotorni. Koska rakennus on suojeltu, kellotorni on oleellinen osa julkisivuja ja se on
syytä uusia. Kellotornin uusimiseen ei vesikattokorjauksen yhteydessä tiedetty
varauduttu, ja tarvittavaa määrärahaa ei myöskään ollut käytössä (siirtyy v. 2016).
Toimintakeskus Pihlaja
0
2016
Piha-alueen kuivatus
60.000
Rakennuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmät eivät toimi riittävän tehokkaasti vaan
ne on syytä uusia. Samassa yhteydessä piha-alueen pinnat tulee muotoilla niin, että
sadevedet virtaavat rakennuksesta poispäin.
Varikko
100.000
Lämmönvaihtimen uusiminen
50.000
Varikon lämmönvaihdin on saavuttanut elinkaarensa pään. Lämmönvaihdin uusitaan
sellaiseksi, että eri rakennusten lämmönkulutukset voidaan mitata erikseen. Samalla
automatiikka uusitaan siten, että kiinteistö voidaan liittää seutuvalvomoon.
Toimisto- ja varastorakennuksen vesikatteen uusiminen 50.000
Bitumikermikate on saavuttanut elinkaarensa pään ja on syytä uusia. Samalla
uusitaan kattokaivot.
SUOJELUKOHTEET
0
Kaupungin omistuksessa on lukuisa joukko rakennuksia, jotka on suojeltu. Osa
suojelluista rakennuksista on tyhjillään, koska tiloille ei ole käyttöä. Tällaisia
rakennuksia ovat mm. Manttu ja sen piharakennus.
Vaikka rakennuksille ei ole käyttöä, omistajan vastuu rakennuksista säilyy
kaupungilla. Rakennukset eivät saa aiheuttaa vaaraa niissä tai niiden läheisyydessä
liikkuville.
Laki rakennusperinnön suojelemisesta edellyttää omistajaa huolehtimaan
rakennuksen säilymisestä.
136
ERILLISMÄÄRÄRAHAHANKKEET
Ennalta arvaamattomat korjaukset
400.000
Toimitilakiinteistöt ovat suhteellisen vanhoja ja niistä on peruskorjattu vain muutama.
Varsinkin kiinteistöjen talotekniikka on suurelta osin saavuttanut teknisen ja
toiminnallisen käyttöikänsä. Ennalta arvaamattomien laiterikkojen määrä kasvaa
jatkuvasti. Toiminnan sujuvuuden kannalta on perusteltua varata erillismääräraha
ennalta arvaamattomien korjausten tekemiseen, jolloin kustannukset voidaan kirjata
investointeihin.
Rakennusten purkaminen
220.000
Satakunnankatu 89
Puistola (sairaalan ent. taloustoimisto)
Savontien ent. kerhotalo
Hasintien ja VT 5 välissä oleva rakennus
(lunastustoimitus vielä kesken)
40.000
70.000
60.000
50.000
903 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
Esityksessä on ryhmitetty samantyyppiset investoinnit paremmin yhteen, jotta niiden
tärkeysjärjestystä voisi arvioida selkeämmin.
8050 TONTTITARJONNAN PARANTAMINEN
OMAKOTITONTIT
Kaupungilla on luovutuskelpoisia omakotitontteja seuraavasti:
Investointisuunnitelman mukaiset uudet tontit
Luttila
Lehtoniemi
Häyrilä
Puurtila
Reporinne
Taipale
Teerimäki
Kalastajanpuisto
Kommila
Lajunniemi
Huuhtaus
Kuivaniemi
Ruokojärvi
Kaura-aho
Yhteensä
4
17
8
25
2
14
10
1
2
7
1
11
1
0
104
Tontteja on siis määrällisesti riittävästi; sijainti ja muut laatutekijät voisivat sen sijaan
olla parempiakin. Kaupungin elinkeino-ohjelma toteaa, että ”Varkauden runsaat
vesistöt tulee hyödyntää entistä paremmin myös erityyppisessä
asuntorakentamisessa”.
137
Katujen suunnittelu
80.000
Määrärahalla valmistaudutaan tulevaisuuden rakentamiseen tuottamalla
suunnitelmia. Määräraha on varattu lähinnä omana työnä tehtävään suunnitteluun.
Määrärahalla toteutetaan myös kaavan laadinnan yhteydessä tehtävä
kunnallistekniikan suunnittelu.
8502 KATUJEN PERUSPARANTAMINEN
Kuivatuksen parantaminen
15.000
Määräraha käytetään kuntalaisaloitteiden mukaiseen katu- ja yleistenalueiden
kuivatuksen parantamiseen. Kohteita ei voi määritellä ennalta vaan ne määritellään
lähinnä kuntalaisten aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kohteilla turvataan mm.
kiinteistökohtaisten järjestelmien toimivuus sekä vähennetään vuotovesien määrää.
2016
Joutenlahdentien peruskorjaus (Rajakatu-Myllärinkatu) 275.000
8671 PÄÄLLYSTYSTYÖT
85.000
Asuntokatujen päällystäminen
60.000
Uudet asuntokadut saavat rakentamisen jälkeen painua eikä niitä kannata
muutoinkaan päällystää ennen kuin suurin osa kadunvarren tonteista on rakennettu.
Ensimmäisenä pyritään tietysti päällystämään kokoojakadun luonteiset väylät.
Päällystäminen vähentää kunnossapitokustannuksia ja lisää asumisviihtyisyyttä.
Mikäli uusia päällystyskohteita ei ole riittävästi, käytetään määrärahat
uusintapäällysteisiin
Seuraavat kohteet on katsottu kiireellisimmiksi:
Autiotie, Kangaslampi (2014 aloitetun kokonaisuuden loppuun saattaminen)
Kevyen liikenteen väylien kunnostaminen
25.000
Määrärahalla suoritetaan kevyen liikenteen väylien kunnostamisia, pääasiassa
päällysteiden osalta.
8627 UUSINTAPÄÄLLYSTYKSET
200.000
Määrärahalla suoritetaan päällystettyjen katujen uusintapäällystyksiä.
8531 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
Leikkikenttien peruskorjaus (turvallisuus)
8566 VENESATAMIEN PERUSKORJAUS
20.000
20.000
50.000
KV:
70.000
Matonpesupaikat
50.000
Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen, 26.6.6.2012 § 115, vedessä olevien
pyykkilaiturien poistamisesta ja niiden korvaamisesta kuivan maan
matonpesupaikoilla. Päätöksen mukaan rakennetaan Kangaslammin keskustaan ja
Taipaleeseen kuivan maan matonpesupaikat vuonna 2015. Samalla poistuvat
Taipaleen ja Könönpellon pyykkilaiturit. Tämän jälkeen suunnitelman mukaiset kuivan
maan matonpesupaikat on rakennettu.
138
Venesatamien peruskorjaus
8672 KATUVALAISTUS
20.000
M 850.000
T -120.000
EU-direktiivin mukaisesti elohopeahöyrylamppujen myynti loppuu vuoden 2015
lopussa. Tämä pakottaa kaupungit investoimaan energiatehokkaampaan
katuvalaistukseen. Kaikkien katuvalojen sekä katuvalokeskusten saneerauksen
kustannusarvio on n. 2,0 M€. Hanke aloitettiin vuonna 2012 ja sille saatiin
ulkopuolista rahoitusta.
4029 SATAMALAITOS
8701 SATAMIEN KEHITTÄMINEN
50.000
Akonniemen sataman liikennemäärät ovat edelleen huippuvuosiin verraten alhaiset.
Akonniemen sataman kautta tuotiin vuonna 2013 rehuraaka-aineita noin 18 500 tn,
posliinirouhetta noin 3 800 tonnia, kumirouhetta noin 2 200 tonnia ja kivihiiltä noin
35 000 tonnia. Kivihiilen tuonti paransi sataman tulosta vuonna 2013.
Akonniemen sataman kautta ei viime vuonna laivattu lähtevää tavaraa. Taipaleen
satamasta laivattiin raakapuuta 132 000 tonnia, Etelä-Saimaan
puunjalostusteollisuuden käyttöön.
Akonniemen satamassa ei ole tiedossa olevilla liikennemäärillä tarvetta tehdä
uusinvestointeja satamarakenteisiin tai raiteisiin. Laiturit, laitteet ja rata on kuitenkin
pidettävä kunnossa, joten korjaustarpeita ja rakenteiden tarkastuksia on tehtävä.
Radan kunnossapitämiseksi, ratapölkkyjä tulisi uusia v. 2015 yhteensä 350 kpl.
Kustannusarvio n. 45 500 €.
Vaihteiden mittavikojen korjauksiin on vuosittain varattava n. 2 000 €.
Akonniemen laiturien 1 ja 2 kuntotarkastus on tehtävä kahden vuoden välein.
Tarkastus on tehtävä vuonna 2015. Kustannusarvio ilman korjauksia on n. 2 500
euroa.
Vuonna 2016 ratapölkkyjen vaihtoa on edelleen jatkettava, vaihdettavia pölkkyjä on
kaiken kaikkiaan 1 200 kappaletta, joista v. 2014 vaihdetaan 300 kappaletta ja
vuodelle 2015 esitettään 350 kappaletta.
Vuodelle 2016 ja 2017 jää vaihdettavaksi 550 ratapölkkyä ja lisäksi on varauduttava
muihin korjauksiin, joten sataman kunnossapito investointeihin olisi osoitettava
kolmelle seuraavalle vuodelle 50 000 euroa vuosittain.
139
LAITE JA KALUSTOINVESTOINNIT
Tekninen toimi
165.000
Ilmanlaadun mittauslaite
10.000
Ensi vuonna on tarkoitus uusia vanhentunut Päiviönsaaren
rikkidioksidin/hajurikkiyhdisteiden mittauslaite. Hankintahinta on n. 20.000 euroa,
josta kaupungin osuus n. puolet.
Keskuskeittiön varavoimakone
50.000
Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi sähkönsaanti varmistetaan
varavoimageneraattorilla.
Keskuskeittiöjärjestelyyn liittyvät laitehankinnat
90.000
Osa keskuskeittiöön liittyvistä laitehankinnoista on siirtynyt vuodelle 2015 ja joidenkin
laitteiden tarve on tullut esille vasta toiminnan käynnistyessä.
Määrärahalla hankitaan mm. seuraavia laitteita/kalusteita; pata 200 L, kaksi uunia,
varastointihyllyjä, nostovaunu ja jäähdytyskaappi.
Suunnitteluohjelmiston päivitys
15.000
AutoCAD ohjelmiston lisenssit umpeutuvat ja pakollinen päivitys on edessä vuonna
2015.
Konsernihallinto/Konsernipalvelut
735.000
IT-Investoinnit
Teknologia-arkkitehtuuri:
Windows 2003 Server palvelinympäristön päivittäminen
Windows 2012 Server työasemalisenssit (CAL)
Valokuituverkon laajennus
55.000
30.000
40.000
Tietoarkkitehtuuri:
Sähköisen asioinnin ja tiedonhallinnan kehittäminen
Kaupungin www-sivujen/intran uudistaminen
25.000
35.000
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri:
Oppimisympäristöjen kehittäminen, opetustoimen laitehankinnat
50.000
Taloushallintojärjestelmän uudistaminen
500.000
140
Ltk:
KV:
659.600 748.300
Sosiaali- ja terveystoimi
Sote hankinnat/Varkaus yht.
Ltk:
541.300
Vastaanottopalvelut
Vastaanotto
Hammashuolto
Röntgen
279.300
106.300
28.000
145.000
Kotiin annettavat palvelut ja
sairaalahoito
Kotihoito
Käpykankaan palvelukeskus
Sisätauti-kirurginen
109.000
50.000
24.000
35.000
Leikkaussalien kaluston lunastus
KH:
490.000
140.000
Effica ym. atk-hankinnat
153.000
Sote hankinnat/Joroinen yht.
Kalustohankinnat
Effica ym. atk-hankinnat
118.300
53.000
65.300
118.300
Sivistystoimi
Perusopetuksen oppimisympäristöjen hankinnat
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen hankinnat
Kirjasto
- kirjastojärjestelmän uusinta 30.000
- palautusautomaatti
40.000
Uimahallin porttijärjestelmä
Soisalo-opiston hankinnat
Ltk:
KV:
102.600 131.500
22.000
24.500
50.000
22.000
24.500
70.000
6.100
15.000
0
OSAKKEET JA OSUUDET
Varkauden Aluelämpö Oy / Riikinvoima Oy
Varkauden Aluelämpö Oy:n osakepääoman vahvistaminen.
Vastaava sijoitus Aluelämpö Oy:ltä Riikinvoima Oy:lle.
(Kh 13.10.2014)
2.110.400
141
INVESTOINTISUUNNITELMA
Kohde
MAA- JA VESIALUEET
8000 Maa-alueet
M/T
TA 2014
TA 2015
LTK
TA 2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
M
T
-200 000
700 000
-400 000
200 000
-200 000
400 000
-200 000
700 000
-200 000
2 500 000
-200 000
200 000
8030 Pilaantuneiden maa.al. kunnostaminen
M
0
0
0
0
0
0
8040 Tonttien kunnostaminen
M
-150 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
8050 Tonttitarjonnan parantaminen
(Joutenlahden vaatimat investoinnit)
M
T
-680 000
334 000
0
-1 000 000
0
8012 Joutenlahden kauppakeskushanke
M
-100 000
-350 000
-225 000
-210 000
-40 000
0
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-1 180 000
1 034 000
-146 000
-850 000
200 000
-650 000
-525 000
400 000
-125 000
-510 000
700 000
190 000
-1 340 000
2 500 000
1 160 000
-300 000
200 000
-100 000
M/T
TA 2014
TA 2015
LTK
TA2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
M
-90 000
-360 000
-360 000
-570 000
0
0
0
0
-440 000
-530 000
-135 000
-495 000
-135 000
-495 000
-300 000
-870 000
0
0
0
0
Mustaniemen, Ketveleen jne. kehittäminen
M
(Rantarakennuspaikkojen kehittäm.)
T
Maa- ja vesialueet yhteensä
Menot
Tulot
Netto
RAKENNUKSET
Yleishallinto
8102 Kaupungintalo
Ruokapalvelu
8105 Keskuskeittiö/rakentaminen
8104 Keskuskeittiö/suunnittelu
Jakelukeittiöiden peruskorjaaminen
Yleishallinto yhteensä
Menot
Tulot
142
RAKENNUKSET
Sosiaali- ja terveystoimi
Varkauden sairaala, tk:n vuodeosasto
ja pääterveysasema
8231 Käpykankaan palvelukeskus
8232 Kangaslammin palvelukeskus
Sosiaali- ja terveystoimi, yhteensä
Sivistystoimi
Koulut
8302 Kuoppakankaan koulu (vuosiluokat 7-9)
8303 Yhteen yläasteeseen siirtyminen
8305 Könönpellon koulu
8306
8307
8309
8311
8315
8316
Lehtoniemen koulu
Luttilan koulu
Puurtilan koulu
Repokankaan koulu
Kangaslampi, koulu 1
Kangaslampi, koulu 2
SAKKY Osmajoentie 28
Peruskoulut yhteensä
M/T
TA 2014
TA 2015
LTK
TA2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
M
M
M
Menot
Tulot
Netto
-150 000
0
-50 000
-200 000
-400 000
-180 000
0
-580 000
-240 000
-180 000
0
-420 000
-400 000
0
-20 000
-420 000
-200 000
0
0
-200 000
-500 000
0
0
-500 000
-200 000
-580 000
-420 000
-420 000
-200 000
-500 000
0
-100 000
-320 000
-80 000
-1 100 000
-45 000
-80 000
-1 100 000
-45 000
0
-3 350 000
-350 000
-20 000
-500 000
-4 000 000
0
0
-4 000 000
-130 000
0
0
-100 000
0
0
0
-650 000
-160 000
-45 000
0
-50 000
-65 000
-65 000
0
-1 610 000
0
-1 610 000
-160 000
-45 000
0
0
-65 000
-65 000
0
-1 560 000
-65 000
0
0
50 000
-25 000
0
-700 000
-4 440 000
0
-4 440 000
-40 000
-250 000
0
0
-55 000
-45 000
0
-4 910 000
0
-4 910 000
0
-60 000
-60 000
0
0
0
0
-4 120 000
0
-4 120 000
M
M
M
Tulot
M
M
M
M
M
M
M
Menot
Tulot
Netto
-650 000
-1 560 000
143
RAKENNUKSET
Päiväkodit
8204 Repokankaan päiväkoti
8221 Taulumäen päiväkoti
8223 Käpykankaan päiväkoti
8238 Kinnulakoti
8239 Peippola
Uusi päiväkoti
Päiväkodit yhteensä
Muut sivistystoimen rakennukset
8333 Soisalo-opisto
8335 Museo, Wredwnkatu 5
8336 Kirjasto
8343 Uimahalli
8344 Liikuntatalo
8349 Kangaslammin liikuntatalo
Muut sivistystoimen rakennukset yhteensä
M/T
TA 2014
TA 2015
LTK
TA2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
M
M
M
M
M
M
Menot
Tulot
Netto
-25 000
-20 000
-25 000
0
0
-15 000
0
0
-15 000
0
-15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M
M
M
M
M
M
Menot
Tulot
Netto
k
-70 000
-30 000
-15 000
-50 000
0
0
-70 000
-30 000
-15 000
-50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-260 000
0
-20 000
-15 000
-50 000
0
-345 000
-260 000
0
0
-15 000
-82 000
0
-357 000
-95 000
-95 000
-30 000
-190 000
-240 000
-35 000
-685 000
-180 000
0
0
-500 000
-100 000
0
-780 000
0
0
-150 000
-2 000 000
0
0
-2 150 000
0
-345 000
-357 000
-685 000
-780 000
-2 150 000
144
RAKENNUKSET
Teknisen toimen rakennukset
8224 Könönpellon palvelutalo
8301 Joutenlahden koulu 1 (nuorisotilat)
8312 Tehtaan koulu
8403 Pelastuslaitos
8410 Varikko
8460 Savontie 76
8461 Savontie 74
8462 Toimintakeskus Pihlaja
8495 Mekaanisen Musiikin Museo
Teknisen toimen rakennukset, yhteensä
Suojelukohteet
8489 Manttu
Suojelukohteet, yhteensä
M/T
TA 2014
TA 2015
LTK
TA2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Menot
Tulot
Netto
0
0
0
0
0
0
0
-15 000
-150 000
-165 000
0
-100 000
0
0
-100 000
0
0
0
-30 000
-230 000
0
0
0
0
-100 000
0
0
0
0
-100 000
-20 000
0
-380 000
-50 000
0
-60 000
-60 000
-30 000
-30 000
-630 000
0
0
0
-300 000
0
0
0
-80 000
-260 000
-640 000
0
0
0
-400 000
0
0
0
-100 000
0
-500 000
-165 000
-230 000
-100 000
-630 000
-640 000
-500 000
-40 000
-40 000
0
0
0
0
0
0
0
-20 000
-20 000
-40 000
0
0
0
0
-20 000
M
Menot
Tulot
Netto
145
RAKENNUKSET
M/T
TA 2014
TA 2015
LTK
TA2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
M
-200 000
-400 000
-400 000
-400 000
-400 000
-400 000
M
M
M
-75 000
0
-20 000
-160 000
-10 000
0
-70 000
-10 000
0
0
-20 000
0
0
-50 000
0
0
-250 000
0
Energiatehokkuuden parant. (ESCO)
M
0
Rakennusten purkaminen
M
-220 000
-220 000
-4 080 000
0
-4 080 000
-3 647 000
0
-3 647 000
-7 515 000
0
-7 515 000
-6 980 000
0
-6 980 000
-7 940 000
0
-7 940 000
8498 Ennalta arvaamattomat korjaukset
8340 Kämärin jääurheilukeskus
8465 Kisapuiston katsomorakennus
8350 Sivukenttien pukusuojat
Rakennukset, yhteensä
Menot
Tulot
Netto
-1 950 000
0
-1 950 000
146
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
8501
8502
8503
8630
8624
8627
8531
8566
8672
M/T
TA 2014
M
M
-50 000
-185 000
M
M
M
M
M
M
T
M
M
-5 000
0
-270 000
-50 000
-100 000
-600 000
75 000
-23 000
-120 000
Keskustan kehittäminen
M
T
-250 000
198 000
Erillismäärärahahankkeet
M
-200 000
M
-20 000
Katujen rakentaminen
Katujen perusparantaminen
Katujen suunnittelu
Maastomittaukset
Harjulantien rakentaminen
Uusintapäällysteet
Puistot ja leikkipaikat
Venesatamien peruskorjaus
Katuvalaistus
8640 Liikenneturvallisuus
8671 Päällystystyöt
Ulkoliikuntapaikat
8541 Ulkoliikuntapaikat
Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä
Menot
Tulot
Netto
-1 873 000
273 000
-1 600 000
TA 2015
LTK
TA 2015
-15 000
-80 000
-15 000
-80 000
-200 000
-20 000
-50 000
-850 000
120 000
-85 000
-200 000
-20 000
-70 000
-850 000
120 000
-85 000
TS 2016
TS 2017
TS 2018
-20 000
-380 000
-20 000
-440 000
-200 000
-610 000
-200 000
-20 000
-20 000
-780 000
114 000
-10 000
-75 000
-280 000
-60 000
-30 000
-680 000
87 000
-20 000
-100 000
-180 000
-300 000
-80 000
-50 000
-20 000
-100 000
-150 000
-1 300 000
120 000
-1 180 000
-1 320 000
120 000
-1 200 000
-1 655 000
114 000
-1 541 000
-1 630 000
87 000
-1 543 000
-1 540 000
0
-1 540 000
147
SATAMAT
8701 Sataminen kehittäminen
Satamat, yhteensä
KONEET, KALUSTO
Tekninen toimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimi/Joroinen
Sivistystoimi
Konsernihallinto/atk
Konsernipalvelut/ruokahuolto
Koneet ja kalusto yhteensä
OSAKKEET JA OSUUDET
Osakkeiden ja osuuksien hankinta
Varkauden Aluelämpö Oy / Riikinvoima Oy
INVESTOINNIT YHTEENSÄ
M/T
TA 2014
TA 2015
LTK
TA 2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
M
Menot
Tulot
Netto
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
M/T
TA 2014
TA 2015
LTK
-165 000
-541 300
-118 300
-102 600
-735 000
TA2015
TS 2016
TS 2017
TS 2018
-165 000
-490 000
-118 300
-131 500
-735 000
-30 000
-58 000
-25 000
-30 000
-300 000
-30 000
-228 000
-10 000
-30 000
-300 000
-30 000
-28 000
-10 000
-30 000
-300 000
M
M
M
M
M
M
Menot
Tulot
Netto
-20 000
-500 000
-127 760
-50 000
-550 000
-175 000
-1 422 760
-1 662 200
-1 639 800
-443 000
-598 000
-398 000
-1 422 760
-1 662 200
-1 639 800
-443 000
-598 000
-398 000
Menot
-1 500 000
-2 110 400
-2 110 400
0
0
Netto
-1 500 000
-2 110 400
-2 110 400
0
0
Menot
Tulot
Netto
-7 975 760
1 307 000
-6 668 760
-10 052 600
320 000
-9 732 600
-9 292 200
520 000
-8 772 200
-10 173 000
814 000
-9 359 000
-10 518 000
2 587 000
-7 931 000
-10 228 000
200 000
-10 028 000
148
TULOSLASKELMA
TALOUSARVIO 2015 RAHOITUSERÄT
TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017 TULOSLASKELMA
RAHOITUSLASKELMA
149
Tuloslaskelma €
915 Varkauden kaupunki
TP2013
70 583 407
42 154 093
9 147 891
3 956 648
15 324 775
13 750 775
1 574 000
KS2014
68 436 757
39 481 708
9 497 010
3 990 456
15 467 583
13 778 162
1 689 421
LTK2015
69 040 976
40 542 305
9 159 312
3 701 850
15 637 509
13 435 104
2 202 405
TA2015
68 626 969
40 350 765
9 215 468
3 677 350
15 383 386
13 380 981
2 002 405
Muutos
%
0,3
2,2
-3
-7,8
-0,5
-2,9
18,5
455 628
385 000
393 000
393 000
2,1
Toimintakulut
Henkilöstökulut yhteensä
Palkat yhteensä
Vakinaiset palkat
Muut palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
-193 092 115 -187 313 219 -187 177 464 -186 058 766
-78 226 311
-76 222 773
-77 162 671
-75 853 208
-58 786 025
-56 430 743
-57 524 014
-56 468 421
-41 863 339
-46 475 560
-45 798 448
-44 708 713
-16 922 686
-9 955 183
-11 725 566
-11 759 708
-19 440 286
-19 792 030
-19 638 657
-19 384 787
-16 440 797
-14 851 040
-15 973 326
-15 793 348
-2 999 488
-4 940 991
-3 665 331
-3 591 439
-83 596 164
-79 967 660
-80 453 514
-79 778 429
-36 317 004
-36 322 380
-43 734 618
-43 201 433
-47 279 159
-43 645 280
-36 718 896
-36 576 996
-9 185 689
-8 872 260
-8 713 644
-8 687 394
-9 617 250
-9 231 735
-8 685 770
-9 581 970
-12 466 700
-13 018 791
-12 161 865
-12 157 765
-11 884 231
-12 269 039
-11 884 956
-11 880 856
-582 469
-749 752
-276 909
-276 909
-0,7
-0,5
0,1
-3,8
18,1
-2,1
6,3
-27,3
-0,2
18,9
-16,2
-2,1
3,8
-6,6
-3,2
-63,1
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
-122 053 080 -118 491 462 -117 743 488 -117 038 797
74 468 783
76 400 000
77 750 000
78 100 000
43 773 589
44 000 000
44 500 000
45 100 000
2 028 549
869 000
400 000
539 000
1 200 246
1 250 000
1 250 000
1 250 000
1 609 947
950 000
885 000
885 000
-696 948
-1 170 000
-1 170 000
-1 170 000
-84 696
-161 000
-565 000
-426 000
-1,2
2,2
2,5
-38
0
-6,8
0
164,6
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Vuosikate
-1 782 158
2 777 538
4 906 512
6 700 203
141,2
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
-4 423 714
-4 423 714
-4 651 962
-4 651 962
-4 913 745
-4 913 745
-4 813 745
-4 813 745
3,5
3,5
Tilikauden tulos
-6 205 872
-1 874 424
-7 233
1 886 458
-200,6
150
TALOUSARVIO 2015 RAHOITUSERÄT
TP2013
KS2014
TA2015
Muutos
%
7001 Verotulot
7001 Kunnan tulovero
7002 Osuus yhteisöveron tuotosta
7003 Kiinteistöverot
Verotulot yhteensä
67 268 014
3 340 837
3 859 933
74 468 783
67 100 000
4 200 000
5 100 000
76 400 000
68 150 000
4 750 000
5 200 000
78 100 000
1,6
13,1
2
2,2
7007 Valtionosuudet
Valtionosuudet
43 773 589
44 000 000
45 100 000
2,5
7017 Korkotuotot
7202 Antolainojen korot
7203 Maksuliikkennetilien korot
Korkotuotot yhteensä
1 200 009
236
1 200 246
1 250 000
0
1 250 000
1 250 000
0
1 250 000
0
0
0
7021 Muut rahoitustuotot
7301 Osinkotuotot- ja osuuspo.korot
7302 Verotilitysten korot ja korotukset
7308 Ostovelkojen tuloutus
7314 Sosiaalikustann. erotus
7315 Muut rahoitustuotot
7316 Viivästyskorot
7317 Peruspääoman korot kuntayhtym.
Muut rahoitustuotot yhteensä
1 129 976
709
83 856
140 407
31 914
10 863
212 230
1 609 954
810 000
0
0
0
0
0
140 000
950 000
745 000
0
0
0
0
0
140 000
885 000
-8
0
0
0
0
0
0
-6,8
-696 962
15
-696 948
-1 170 000
0
-1 170 000
-1 170 000
0
-1 170 000
0
0
0
-7
-14 144
-3 676
-78
-3 429
-40 980
0
-22 390
-84 696
0
-7 000
-4 000
0
0
-40 000
-80 000
-30 000
-161 000
0
-10 000
-5 000
0
0
-30 000
0
-381 000
-426 000
0
42,9
25
0
0
-25
-100
966,7
126,7
7040 Korkokulut
7220 Korkokulut lainoista ulkopuoli
7221 Maksuliikennetilien korot
Korkokulut yhteensä
7045 Muut rahoituskulut
7316 Viivästyskorot
7351 Verotilitysten korot
7353 Viivästyskorot ja korotukset
7354 Provisiot ja muut lainakust.
7356 Muiden saatavien poistot
7357 Pankkien palvelumaksut
7360 Sos. kustann. erotus
7361 Muut rahoituskulut
Muut rahoituskulut yhteesä
151
TOIMIALAT TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 1000 €
Toimintakate
TP2013
KS2014
10 KAUPUNGINVALTUUSTO
Kulut
-132
-128
Toimintakate
-132
-128
11 KAUPUNGINHALLITUS
Tuotot
Kulut
Toimintakate
12 TARKASTUSTOIMI
Tuotot
Kulut
Toimintakate
13 KESKUSVAALILAUTAK.
Tuotot
Kulut
Toimintakate
14 KONSERNIHALLINTO
Tuotot
Kulut
Toimintakate
2 SOSIAALI- JA TERV.TOIMI
Tuotot
Kulut
Toimintakate
3 SIVISTYSTOIMI
Tuotot
Kulut
Toimintakate
4 TEKNINEN TOIMI
Tuotot
Kulut
Valm. omaan käyt.
Toimintakate
LTK2015
TA2015
TS2016
TS2017
-131
-131
-131
-131
-129
-131
482
-2018
-1536
600
-1739
-1139
600
-1767
-1167
400
-367
33
32
33
106
-106
0
119
-122
-3
116
-116
0
116
-116
0
0
0
0
0
0
35
-45
-10
35
-50
-15
35
-50
-15
-15
0
7 048
-11 272
-4 224
3 681
-8 937
-5 256
4 063
-9 529
-5 467
4 063
-9 529
-5 467
-5 382
-5 462
38 101
-118 283
-80 182
39 796
-116 690
-76 894
39 031
38 571
-115 181 -115 708
-76 150 -77 137
-75 941
-77 073
4 556
-37 120
-32 565
4 295
-36 162
-31 867
4 402
-36 123
-31 721
4 490
-36 018
-31 528
-31 039
-31 502
20 747
-24 162
20 295
-23 490
21 187
-24 280
21 346
-24 139
-3 415
-3 194
-3 093
-2 793
-2 750
-2 791
71 039
-193 092
-122 053
68 822
-187 313
-118 491
KÄYTTÖTALOUS yhteensä
Tuotot
Kulut
Toimintakate
69 434
69 021
-187 177 -186 058
-117 743 -117 037
-115 224 -116 952
152
TULOSLASKELMA
TP2013
70 583
-193 092
456
-122 053
5,9
KS2014
68 437
-187 313
385
-118 491
-2,9
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
74 469
43 774
2 028
-1 782
Suunnitelma poistot
Satunnaiset erät
Varausten muutos
Tilikauden ylijäämä (-alij)
Kumulat.toiminnall.yli-alij
Kumulatiivinen taseen yli/-alij.
Toimintatuotot
Toimintakulut
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakate
%-muutos edell.v.
Enn 2014
osav. II
TA 2015
Ts 2016
Ts 2017
-120 109
1,4
-117 039
-2,6
-115 229
-1,5
-116 941
1,5
76 400
44 000
869
2 778
77 000
45 650
1 419
3 960
78 100
45 100
539
6 700
79 400
45 100
300
9 571
79 400
45 100
300
7 859
-4 424
-4 652
-4 651
-4 814
-4 560
-4700
-6 206
-1 874
-691
1 886
5 011
3 159
-6 206
10 016
-8 080
8 142
-6 897
9 325
-5 011
11 211
0
16 222
3 159
19 381
*) v. 2014 ennusteessa huomioitu harkinannan valtionos. korotus 1,650 M€
myös verotulot päivitetty
153
RAHOITUSOSA
Rahoituslaskelmassa yhdistetään tuloslaskelman vuosikate, satunnaiset tulot sekä investointiosan
menot ja tulot. Toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta esitetään rahoituslaskelmassa
välisummana ”Toiminnan ja investointien rahavirta”.
Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan
tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen
välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella.
Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulisi olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä
aikavälillä omarahoituksella eli toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua
pysyvästi negatiiviseksi.
Vuoden 2015 talousarvion toiminnan ja investointien rahavirran mukaan rahoittamatta jäävä osuus
on 2,5 M€ miljoonaa euroa, mikä katetaan lisäämällä kaupungin lainamäärää
Rahoituslaskelmassa esitetään myös kaupungin anto- ja ottolainauksen muutokset sekä muut
maksuvalmiuden muutokset. Rahoituslaskelma osoittaa talousarvion vaikutuksen kaupungin
maksuvalmiuteen.
Antolainat
Vuoden 2014 talousarvion antolainan määrärahaan sisältyi 4,5 M€ suuruinen varaus Varkauden
Aluelämpö Oy:lle välitettävään lainaan. Em. järjestely liittyi Varkauden Aluelämpö Oy:n sijoitukseen
(pääomalaina) Riikinvoima Oy:lle. Tämän hetken tiedon mukaan Varkauden Aluelämpö Oy hoitaa
pääomalainan Riikinvoima Oy:lle muun ulkopuolisen rahoituksen turvin, joten kaupungin antolainan
määrärahavarausta ei siten tarvita myöskään vuodelle 2015.
Lainakanta
Kaupungin lainamäärä vuonna 2013 oli 52,1 M€ ja vuoden 2014 lopussa lainamäärän arvioidaan
olevan 57,1 M€. Vuoden 2015 talousarvion mukaan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 5,0
M€ ja lainannosto 7,0 M€ kokonaislainamäärän ollessa 59,1 M€.
Kaupungin lainamäärä asukasta kohti oli v. 2013 2.360 e, arvio vuoden 2014 lopussa 2.610 e ja
vuonna 2015 2.720 e.
Rahoitusosan talousarvioerät:
TA 2014
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
TPE 2014
€
TA2015
€
– 4 500 000
– 1 500 000
– 100 000
50 000
362 000
362 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
19 000 000
10 000 000
7 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
– 9 000 000
– 9 000 000
– 5 000 000
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
154
RAHOITUSLASKELMA (ilman liikelaitosta)
1000 euroa
TP 2013
TA2014
Enn.2014
TA2015
TS2016
TS2017
7 859
osav. II
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
-1 879
0
-181
-2 060
2 777
0
-600
2 177
3 960
0
-300
3 660
6 700
0
-400
6 300
9 571
0
-400
9 171
-400
7 459
-7 149
109
762
-6 278
-7 976
1 307
0
-6 669
-7 467
75
534
-6 858
-9 292
120
400
-8 772
-10 173
114
700
-9 359
-10 518
87
2500
-7 931
-8 338
-4 492
-3 198
-2 472
-188
-472
-26
370
344
-4 500
50
-4 450
-1 500
362
-1 138
-100
362
262
-100
360
260
-100
360
260
15 000
-4 956
-2 000
8 044
19 000
-9 000
0
10 000
10 000
-9 000
4 000
5 000
7 000
-5 000
0
2 000
6 500
-6 600
0
-100
7 300
-7 100
0
0
0
0
-114
0
0
0
8 274
5 550
3 862
2 262
160
460
-64
1 058
664
-210
-28
-12
2 775
2 839
-64
3 833
2 775
1 058
3 439
2 775
664
3 229
3 439
-210
2 701
3 229
-528
2 689
2 701
-12
Lainakanta €/asukas
52 171
2 360
62 171
2 838
57 171
2 610
59 171
2 720
59 071
2 738
59 271
2 769
Asukasluku 31.12.
22 107
21 907
21 907
21 758
21 578
21 406
TP2013
TA2014
Enn.2014
TS2015
TS2016
TS2017
-8 338
-4 492
-3 198
-2 472
-188
-472
-5 670
-5 858
-6 330
2,3
1,1
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet invest.menoihin
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot
Toiminnan ja investoint. rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
200
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Lainakanta 31.12. milj. €
Rahoituslaskelman tunnusluvut:
Toiminnan ja investointien
rahavirta 1000€
Toiminnan ja investointien
rahavirran kertymä suunnitelmakaudella, 1000 €
Lainanhoitokate
-0,2
0,4
0,5
1,5
Lainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.
Lainanhoitokate on hyvä, jos tunnusluku on yli 2, tyydyttävä tunnusluku 1-2 ja heikko alle 1.
155
TALOUSARVION LIITTEET
156
Käyttötalouden talousarviorakenne 1.1.2015
TOIMIALA
PALVELUALUE
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Konsernihallinto
Talous ja henkilöstö
Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut
Kaupunkikehitys/Elinkeinotoiminta
Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveyskeskus
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Psykososiaaliset palvelut
Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito
Terveydenhuollon vastaanottopalvelut
Muut palvelujen ostot (Esh)
Sivistystoimi
Sivistystoimen hallinto
Perusopetus
Varhaiskasvatus
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Soisalo-opisto
Uusi 1.1.2015
Strateginen ohjaus
Suunnittelu
Toteuttaminen
Tekninen toimi
Entinen 31.12.2014
Teknisen toimen hallinto
Maankäyttö
Tilapalvelu
Tukipalvelut
Kunnallistekniikka
Rakennusvalvonta
157
SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET
PYSYVÄT VASTAAVAT
KILA:n yleisohje
Poistomenetelmä
Poistoaika
Poisto-%
Poistosuunnitelma
v. 2013 alkaen
Aineettomat hyödykkeet:
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Perustamis- ja järjestelymenot
Tutkimus- ja kehittämismenot
Atk-ohjelmistot
Muut
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
2- 5 vuotta
5-20 vuotta
2-5 vuotta
2 vuotta
5 vuotta
2 vuotta
--tasapoisto
tasapoisto
2-5 vuotta
2-5 vuotta
2 vuotta
2 vuotta
Aineelliset hyödykkeet:
Maa- ja vesialueet
ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat:
Hallinto- ja laitosrakennukset (puu)
Hallinto- ja laitosrakennukset (kivi)
Tehdas- ja tuotantorakennukset (puu)
Tehdas- ja tuotantorakennukset (kivi)
Talousrakennukset (puu)
Talousrakennukset (kivi)
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset (puu)
Asuinrakennukset (kivi)
Muut rakennukset ja rakennelmat
Kiinteät rakenteet ja laitteet:
Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Puistot
Vedenjakeluverkosto
Viemäriverkosto
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet
Ulkovalaisulaitteet
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi -yms laitosten laitoskoneet ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
Koneet ja kalusto:
Rautaiset alukset
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
Muut kuljetusvälineet
Kuljetusvälineet/liikennevälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
ei poistoaikaa
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
--
20-50
20-50
20-30
20-30
10-20
10-20
20-30
30-50
30-50
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
-Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
15 % -20 %
10 % -25 %
10 % - 20 %
7 % - 10 %
7 % - 10 %
15 % - 20 %
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
20 % 15 % 15 % 15 % 20 % 20 % -
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
15 % - 20 %
20 % - 27 %
25 % - 30 %
20 %
27 %
30 %
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
25 % 20 % 25 % 20 % 30 % 30 % -
30
25
30
30
40
40
22 %
20 %
25 %
20 %
25 %
25 %
30 %
25 %
30 %
30 %
40 %
40 %
20
25
20
25
10
15
20
30
30
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
20 %
25 %
20 %
Keski-S.Vesi Oy:n
poistosuun.mukaan
20 %
22
20
25
20
25
25
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
käytön mukaan
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
käytön mukaan
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
158
SOISALON TYÖTERVEYS LIIKELAITOKSEN
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA
159
SOISALON TYÖTERVEYS LIIKELAITOS
Vastuuhenkilö: Liikelaitosjohtaja Jarno Pylkkänen
Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus
Tuotamme toiminta-alueemme yrittäjille ja työnantajille sekä kunnille kokonaisvaltaisia
työterveyshuollon palveluita hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteenamme on
edistää ja tukea työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi räätälöimme asiakasorganisaatioiden kanssa työterveyshuollonpalvelut
vastaamaan heidän tarpeitaan. Hyvään työterveyshuoltoon kuuluu ennaltaehkäisevä toiminta ja
sairaanhoito sekä työssä selviytymisen tuki.
Kaupunkistrategian painopistealueet
1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Soisalon Työterveysliikelaitos tuottaa kaupungin yrityksille, työnantajille ja kunnalle
kokonaisvaltaisia työterveyshuollon palveluita hyvän työterveyshuollon mukaisesti. Palvelut
ovat kustannustehokkaita ja palvelutarjonta laajasti saatavilla.
2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Soisalon Työterveysliikelaitos tukee alueensa yritysten ja työnantajien edellytyksiä järjestää
työterveyshuollon palvelut kustannustehokkaasti ja sekä hyvän työterveyshuollon
mukaisesti. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto edistää ja tukee työntekijöiden terveyttä
sekä työ – ja toimintakykyä.
3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Soisalon Työterveysliikelaitos pyrkii kustannustehokkaaseen toimintaan ja maltilliseen
palveluiden hinnoitteluun. Talouden tasapainotusohjelman myötä liikelaitos kykenee
ylijäämän tuottamiseen ja näin ollen hyödyttää omistajaansa taloudellisesti.
4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Soisalon Työterveysliikelaitos optimoi tasapainottamisohjelman mukaisesti
henkilöstömääränsä. Työterveyden henkilöstö on osaavaa ja pystyy laadullisesti
tuottamaan korkealaatuisia työterveyshuollon palveluita.
5. Kuntayhteistyö / kuntauudistus
Soisalon Työterveysliikelaitos valmistautuu mahdollisiin muutoksiin ottamalla huomioon
voimassaolevan lainsäädännön sekä liikelaitosta koskevat mahdolliset muutokset.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Toiminnan painopiste on kumppanuuden muodostaminen avainasiakasyritysten kanssa.
Kumppanuuden avulla voimme edistää ja tukea työntekijöiden terveyttää ja työ- ja toimintakykyä
työuran eri vaiheissa. Tämä lisää ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimintaa ja haastaa
työterveyttä kehittämään omaa toimintaansa entistä vaikuttavammaksi. Kehittämällä
toimintatapojamme ja tekemällä tiiviimpää yhteistyötä henkilöstöhallinnon kanssa saavutamme
sairastavuuden alentumista ja ehkäisemme ennenaikaista eläköitymistä. Tämä tuo
kustannussäästöjä asiakasyrityksillemme.
160
Soisalon Työterveysliikelaitos on laajentanut toimintaansa Suonenjoen kaupungin ja Rautalammen
kunnan alueella vuoden 2014 aikana. Vuonna 2015 Soisalon Työterveysliikelaitos tuottaa
palveluita 13 kunnan/ kaupungin alueella.
Soisalon Työterveysliikelaitoksen taloudellinen kehitys ja vuosittainen tulos ei ole ollut
talousarvioiden mukainen 2008 - 2013. Tilanteen korjaamiseksi Soisalon
Työterveysliikelaitoksessa on käynnissä talouden tasapainotusohjelma, jolla liikelaitoksen
liiketoimintaedellytyksiä parannetaan. Vuoden 2014 tavoitteena oli vakauttaa Soisalon
Työterveysliikelaitoksen liiketoiminta sekä mahdollistaa ylijäämän kertyminen. Vuodelle 2015 on
laskettu 455 412 € ylijäämä. Vuosien 2008-2013 kertynyt alijäämä on allokoitu katettavaksi vuoden
2016 loppuun mennessä.
Varkauden kaupungin osuus vuosittaisesta liikevaihdosta on 20 %.
Toiminnan sopeutusohjelma 2015 – 2016
Soisalon Työterveysliikelaitokselle on laadittu talouden tasapainotusohjelma. Soisalon
työterveysliikelaitoksen alijäämän kattamissuunnitelmaa 2013-2016 on käsitelty sekä Liikelaitoksen
johtokunnassa, että Varkauden kaupungin kaupunginhallituksessa.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Laadukkaat ja kustannustehokkaat
Asiakasmäärän kasvattaminen.
työterveyshuollon palvelut alueen
Työterveyshuollon
yrityksille, työnantajille sekä kunnalle. toimintaprosessien laadullinen
parantaminen
Kattava palveluntarjonta alueen
Riittävä palveluntarjonta
yrityksille, työnantajille sekä kunnalle.
Toimenpiteet 2015
Uusasiakashankinta
Laadun mittaaminen,
laatujärjestelmä.
Henkilöstön optimointi. Resurssien
turvaaminen.
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Laadukkaat ja kustannustehokkaat
Kokonaisvaltainen työterveyshuolto
työterveyshuollon palvelut alueen
edistää ja tukee työntekijöiden
yrityksille, työnantajille sekä kunnalle terveyttä sekä työ – ja toimintakykyä.
Toimenpiteet 2015
Työterveyshuollon kokonaisvaltainen
palveluntarjonta
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kustannustehokas toiminta
Liiketaloudellinen kannattavuus
ja liiketaloudellinen kannattavuus.
Toimenpiteet 2015
Talouden tasapainotusohjelma
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Oikea henkilöstömäärä ja sen
Henkilöstömäärän optimointi sekä
tehokas ja joustava käyttö.
työn tehokkuuden/tuottavuuden
varmistaminen.
Toimenpiteet 2015
Talouden tasapainottamisohjelman
toimenpiteet.
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Strategiset päämäärät
Muuttuvaan lainsäädäntöön
sopeutuva palveluiden tuottaminen,
liiketaloudellisesti kannattavasti.
Toimenpiteet 2015
Yhtiöittämisen selvitystyöryhmän
selvitys – ja valmistelutyö.
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Muutoksiin valmistautuminen
Liikelaitoksen toiminnan
bechmarking muihin alan toimijoihin
161
Toimintaa kuvaavat tunnusluvut
Asiakasmäärä
Henkilöasiakkaiden määrä
TP2013
1 015
10 860
TA2014
1 250
12 000
TA2015
1 350
13 500
Kokonaisvaltaisten sopimusten osuus kaikista palvelusopimuksista
Kokonaisvaltaisten sopimusten piiriin kuuluvien henkilöasiakkaiden osuus
Kuntien/kaupunkien osuus liikevaihdosta %
56 %
73 %
44 %
60 %
75 %
40 %
Ennaltaehkäisevän työn osuus koko liikevaihdosta %
46 %
45 %
Henkilöstömäärä
Vakituinen henkilöstö
Määräaikainen henkilöstö
53
43
10
57
52
162
Tuloslaskelma €
950 Soisalon työterveys
TP2013
4 708 289
451 088
3 031 051
926 103
300 047
68 820
51 908
4 829 017
-2 020 063
-116 796
-239 113
-1 664 154
-2 596 268
-2 174 169
-422 099
-300 727
-14 686
-286 041
-4 917 058
-88 041
KS2014
5 660 081
474 001
3 741 279
1 091 999
352 802
25 002
15 000
5 700 083
-1 471 005
-210 602
-214 500
-1 045 903
-3 498 471
-2 827 047
-671 424
-253 199
-499
-252 700
-5 222 675
477 408
-8 920
943
-7 346
-21
-2 495
-14 670
1 130
-14 000
-200
-1 600
-11 770
630
-10 000
-200
-2 200
-19,8
-44,2
-28,6
0
37,5
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä
-96 961
462 738
455 412
-1,6
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia
-96 961
462 738
455 412
-1,6
Liikevaihto
Työterveyshuollon vuosimaksut
Työterveyshuollon myyntitulot
Työterveyshuollon laborat.maksut
Työterveyshuollon röntgenmaksut
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Liiketoiminnan muut kulut
Muut kulut
Vuokrat
LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Kunnalle maksetut korkokulut
Muille maksetut korkokulut
Muut rahoituskulut
JK2015 Muutos%
5 461 770
-3,5
525 000
10,8
3 627 270
-3
960 000
-12,1
349 500
-0,9
36 200
44,8
42 650
184,3
5 540 620
-2,8
-1 534 890
4,3
-139 270
-33,9
-199 660
-6,9
-1 195 960
14,3
-3 248 318
-7,2
-2 618 555
-7,4
-629 763
-6,2
-290 230
14,6
-1 130
126,5
-289 100
14,4
-5 073 438
-2,9
467 182
-2,1
163
Rahoituslaskelma
Soisalon Työterveys
TP2012
TP2013
TA2014
TA2015
-453 600
-88 041
477 408
467 182
-14 055
-8 920
-14 670
-11 770
-467 655
-96 961
462 738
455 412
490 000
530 000
-462 738
-455 412
-7 667
-328 533
331 700
485 500
2 106
1 821
-69 511
-286 194
178 222
-462 738
-455 412
Rahavarojen muutos
17 845
81 261
0
0
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
65 663
47 818
17 845
146 924
65 663
81 261
65 663
65 663
0
146 924
146 924
0
Toiminnan rahavista
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varat ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
164
Alijäämän kattamissuunnitelma 2013 – 2016 Soisalon Työterveys
Alijäämän kattamissuunnitelma on hyväksytty Soisalon Työterveys liikelaitoksen johtokunnassa 29.5.2013 § 24
Kertynyt
alijäämä
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Alijäämän
kattaminen
Soisalon
Työterveys,
tulos
Tilinpäätös
2008 - 2013
-137 008
-177 502
29 366
-511 218
-467 655
-96 961
Kumulatiivine
n alijäämä
-137 008
-314 510
-285 145
-796 363
-1 264 019
-1360 980
Soisalon Työterveys
Kustannussäästöt vuosittain
alijäämän kattamiseksi
Matkakustannukset
Yhteistyö (liikelaitokset)
Kustannussäästö €
2015
-5 000
2016
-10 000
Prosessien kuvaaminen
-20 000
-10 000
Toimintaa tukeva palvelu
-30 000
-15 000
Hintojen korotus
Henkilöstön optimointi
Asiantuntijapalvelujen ostot
-40 000
-60 000
-20 000
-40 000
-40 000
Muut keinot
-10 000
-10 000
-165 000
-125 000
Yhteensä
Kumulatiivinen
alijäämä
2014
2015
2016
Alijäämä
31.12.
2016
273 064
455 412
632 504
0
-1 087 916
-632 504
0
0
Soisalon työterveyden osavuosikatsauksessa II/2014 tarkennettu
tulostavoite vuodelle 2014 on 273 064 euroa.
Soisalon Työterveys liikelaitoksen johtokunnalle on saatettu tiedoksi sekä
27.8.2014 osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä että
kuukausikohtaisissa raporteissa, että vuoden 2014 talousarviossa
asetettuun tulokseen 462 738 e ei päästä.
•
•
•
•
Optimoitu konsernihyötyjä
Hintojen korotus 0-1,5% vuodelle 2015
Kulujen leikkaaminen henkilöstökuluista, hallinnosta ja laskutettavan työn tuesta.
Tuloksen kasvu asiakasmäärän ja palveluiden käytön myötä
165
KONSERNIYHTEISÖT
166
KONSERNIYHTEISÖT
Tytäryhteisö:
Wartalo Kodit Oy
Vastuuhenkilö:
Toimitusjohtaja Markku Asikainen
Omistusosuus:
100,0 %
Toiminta-ajatus:
Koteja ja asumispalveluja jokaiseen elämänvaiheiseen.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Asukasmäärän ja kysynnän väheneminen
Asukasrakenteen muuttuminen
Ikääntyvien ja yksinasuvien määrän kasvaminen
Vuokrasaatavien kasvaminen.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
Kiinteistökannan sopeuttamistoimet kysyntää vastaavaksi kiinteistöstrategian
mukaisesti
Käyttöasteen parantaminen.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Turvallinen ja viihtyisä
Asuntojen ja asuinympäristön
asuinympäristö
laatutason parantaminen.
Asukastyytyväisyyskysely
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Imagon parantaminen
Wartalo Kotien vuokra-asumisen
arvostus kasvaa
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Vuokratason säilyttäminen
Kustannustehokkaasti tuotetut
kilpailukykyisenä
palvelut ja palveluprosessien
Käyttöaste
toimivuus
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstörakenteen suhteuttaminen Henkilöstön sitoutuminen ja
yhtiön toimintaan
moniosaaminen
Työtyytyväisyyskysely
Toimenpiteet 2015
Huoneisto- ja ulkoaluekorjaukset
Toimenpiteet 2015
Markkinoinnin tehostaminen
Toimenpiteet 2015
Palveluprosessien tehostaminen
Toimenpiteet 2015
Toimintojen järkeistäminen
167
Wartalo Kodit Oy
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Toiminnan laajuus:
Liikevaihto, 1000 €
Investoinnit, 1000 €
Taseen loppusumma
TP2013
TA2014
TA 2015
7 917
772
45 834
8 282
3 100
8 355
2 400
0
0
2979
36
0
0
2 539
30,2
0
39 297
550
26 993
11
40 980
550
25 687
41 632
500
24 382
94,5
0,14
0,6
0,65
0,9
0,04
95,5
0,15
0,38
0,70
1,10
0,04
95,2
0,14
0,42
0,65
1,14
0,04
31
31
31
Kannattavuus:
Tilikauden tulos, 1000 €
Käyttökate *), 1000 €
Käyttökate %
Osinkotuotto kaupungille, 1000 €
Vakavaraisuus:
Korolliset lainat, 1000 €
Kaupungin myöntämät lainat, 1000 €
Kaupungin takaamat lainat, 1000 €
Omavaraisuusaste
32,7
0
Muut yhtiön toimintaa kuvaavat tunnusluvut:
Käyttöaste %
Vuokrasaamiset e/m2/kk
Vuokramenetykset tyhj. asunnoista e/m2/kk
Korjauskust. e/m2/kk
Korkokulut e/m2/kk
Luottotappiot e/m2/kk
Voimavarat/Henkilöstö
*) Käyttökate = Liikevoitto/tappio + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% = 100 * käyttökate / liikevaihto
168
Tytäryhteisö:
Varkauden Aluelämpö Oy
Vastuuhenkilö:
Toimitusjohtaja Mikko Onkalo
Omistusosuus:
80,1 %
Toiminta-ajatus:
Varkauden Aluelämmön tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöisiä energia-alan palveluja
ja tuotteita luotettavasti, asiantuntevasti sekä reagoi siten nopeasti
toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin.
Taloussuunnitelma 2015 – 2018
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Varkaudessa noin 88 % asukkaista asuu kaukolämmitteisissä taloissa. Täten on
nähtävissä, ettei Varkauden kaupungin alueella ole enää saavutettavissa merkittävää
orgaanista kasvua ja kaukolämmön myynnin kasvu on lähes saavutettu. Mahdolliset
verkosta irtautumiset ja energiansäästötoimet yhdessä saattavat aiheuttaa jo sen,
että myynti alkaa tällä vuosikymmenellä hieman laskemaan.
Perinteinen tapa myydä asiakkaalle pelkkä liittymä tulee vähentymään ja mahdollinen
kasvu tulee siitä, että myydään kokonaispalvelua, johon kuuluu lämmin vesi ja
lämmitys tunteineen. Perinteisen kaukolämpöenergian yhdelle hinnalle tulee uusia
hinnoittelu malleja esim. huippulämpö hybriditaloihin. Useat asiakkaat tulevat
kiinnostumaan erilaisista kokonaistoimituksista, huolto- ja huolenpitosopimuksista
sekä energiatehokkuuspalveluista.
Yrityksen päätavoite on rakentaa ja ylläpitää Varkauden kaukolämpöjärjestelmää.
Uudet avaukset ainoastaan tukevat päätarkoitusta ja niitä kasvatetaan hallitusti.
Kaukolämpöön suoraan liittyvät ja kokonaan uudet palvelut ja ratkaisut tulevat
tukemaan päätuotteen kilpailukykyä asiakkaiden silmissä. Kaukolämmön myynnin
mahdollisessa laskussa, ovat uudet avaukset mahdollisuuksia liiketoiminnan
tulevaisuuden kasvulle, jolloin yritys pystyy täyttämään omistajien pitkän ajan
tavoitteet.
Muissa lämmitysmuodoissa erilaisia laitteita ja palveluja asiakas joutuu hankkimaan
useilta eri toimijoilta. Täten aktiivisempi kokonaispalveluiden tarjoaminen laitteiden
elinkaaren ajalle nähdään mahdollisuutena. Myöhemmin 2020 luvulla on mahdollista,
että uudet avaukset ovat keskeinen osa liiketoimintaa.
Päätuotteen tulee jatkossakin erottua kilpailijoistaan avoimuudella, toiminnollisuuden
korkealla tasolla ja ominaisuuksien mukautumisella asiakkaan tarpeisiin. Täten
voidaan olettaa, että asiakkaat odottavat jo parempaa tuotetta. Kaukolämmön
kilpailukyvyn säilymisessä tuotteen tuotantomuotoja tulee kehittää. Energiapoliittinen
ohjaus on voimistunut viime vuosina. EU:n ja Suomen keskeisenä tavoitteena on ollut
energiatehokkuus ja CO2-päästöjen vähentäminen. Pitkän ajan tavoitteena on
hiilineutraali tulevaisuus 2050.
Loppuvuodesta 2016 alkaen Riikinvoima Oy:ltä yhtiö hankkii noin 80 % vuotuisesta
energiantarpeesta ja vastaa noin puolista Riikinvoima Oy:n kustannuksista. Puuttuva
energia ostetaan jatkossa pääsääntöisesti Stora Enso Oyj:ltä. Kaikkiaan
energiantuotannon toimitusvarmuus ei ole sitä tasoa, mitä tuotanto on aiemmin ollut,
joten tuotantohäiriöiden määrä tulee lisääntymään. Tuotantohäiriöt aiheuttavat
169
merkittävän hinnoitteluriskin. Hinnoitteluriskiä olisi syytä pienentää edullisimmilla
polttoaineilla. Riskin pienentämisessä on syytä selvittää välipumppaamot ja
mahdolliset kaukolämpöakut. Erillisenä huoltovarmuuden kannalta varavoimaan
tullaan jatkossa investoimaan.
Fossiilisia polttoaineita uhkaa myös tulevaisuudessa fiskaaliset toimet. Lisäksi Aasian
alueen merkittävästi noussut kysyntä tulee jatkossakin nostamaan näiden hintoja.
Metsäenergian käytön lisääntymiselle on edelleen mahdollisuuksia, sillä
hyödyntämätöntä raaka-ainetta on edelleen käytettävissä. Kuitenkin tämän
kestävyyteen liittyvät kysymykset ovat suurin uhka Suomessa. Lisäksi
kasvupotentiaali on rajallinen ja kysyntä saattaa ylittää tarjonnan 2020 luvulla.
Kuitenkin tällä hetkellä omaa tuotantoa pitäisi alkaa kehittämään kohti uusiutuvan
polttoaineen käyttöä. Lisäksi tulevaisuudessa ei voida sulkea pois lämpöpumppujen
ja aurinkokeräimien hyödyntämistä osana lämmöntuotantoa.
2015 toteutetaan Hasintien kahden kattilan modernisointi pelletille. Näillä muutoksilla
riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee ja samalla mahdollinen hintariski
päätuotantojen häiriöissä vähenee. Lisäksi kauden aikana on varauduttava
korvausinvestointeihin.
Pitkän ajan tavoitteeksi voinee asettaa, että kaukolämpö tuotetaan jatkossa
uusiutuvilla tai kierrätyspolttoaineilla, ilman asiakkaille näkyviä häiriöitä.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2018
Koska energia-ala on erittäin pääomaintensiivinen toimiala, on painopistealueiden
päätavoitteet 2020 luvulla ja aikajanaa on kasvatettu.
1. Kilpailijoista erottuminen avoimuudella, toiminnollisuuden korkealla tasolla ja
ominaisuuksien mukautumisella asiakkaan tarpeisiin
2. Energiantuotanto investointien toteuttaminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön
merkittävä vähentäminen, joka vakauttaa päätuotteen hintaa
3. Uusien avauksien tuotteistaminen ja kokonaispalvelujen tuottaminen nykyisille ja
uusille asiakkaille
4. 2020 luvun EU:n ja Suomen kansallisten ilmasto ja energiatehokkuus tavoitteiden
toteuttaminen.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Varkaudessa on hyvä asua ja
elää, tarvittavat palvelut ovat
hyvin saatavilla
Energiatehokkuuspalvelujen
laajempi käyttö
Uudet palvelut asiakkaille tutuiksi
Toimenpiteet 2015
Asiakastilaisuuksien
määrä 1-2 kpl
Info tilaisuudet asiakkaille
170
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Uusien yritysten syntyminen ja
nykyisten työpaikkojen säilyminen
Uusien avauksien tuotteistaminen
ja kokonaispalvelujen
markkinoinnin aloitus
Fossiilisisten polttoaineiden
käytön vähentäminen
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Seudullisesti kilpailukykyiset
veroprosentit ja maksut
Toteutettavien investointien
taloudellisten riskien minimointi
yhdessä osakkeenomistajien
kesken
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöresurssin joustava ja
tehokas käyttö
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Strategiset päämäärät
On muodostunut vahva
peruskunta Keski-Savoon, joka
kykenee tuottamaan laadukkaat
ja kustannustehokkaat
peruspalvelut
Toimenpiteet 2015
kts edellinen
Pellettimodernisoinnin
toteutus ja projektin
jatkaminen muihin
laitoksiin
Toimenpiteet 2015
Riikinvoima Oy:n investoinnin
aktiivinen seuraaminen ja
mahdollisten riskien ennakointi ja
minimointi
muissa investoinneissa lyhyt
takaisinmaksuaika
Toimenpiteet 2015
Henkilöstön osalta keskeisenä
periaatteena on turvata yhtiön
liiketoiminnan jatkuvuus sekä
henkilöstön hyvä työviihtyvyys ja
tarvittava tehtävien kierrätys ja
koulutus.
Uusien tuotteiden ja palvelujen
vaatimien koulutuksien
jatkaminen
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Toimenpiteet 2015
Uusien tuotteiden ja palvelujen
markkinointi myös oman KLverkoston ulkopuolelle
Tuotteet ja palvelut tutuiksi
markkinoinnin avulla
171
Varkauden Aluelämpö Oy
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Toiminnna laajuus:
Liikevaihto, 1000 €
Investoinnit, 1000 €
Taseen loppusumma, 1000 €
Kannattavuus:
Tilikauden tulos/liikevoitto, 1000 €
Käyttökate *), 1000 €
Käyttökate %
Osinkotuotto kaupungille, 1000 €
Vakavaraisuus:
Korolliset lainat, 1000 €
Kaupungin myöntämät lainat, 1000 €
Kaupungin takaamat lainat, 1000 €
TP2013
TA2014
TA 2015
10 270
199
12 836
10 600
500
10 900
1 700 *)
2 350
29
564
1 400
2000
19
450
1 600
2305
21
450
480
0
480
310
0
310
9
9
8 000 **)
0
0
Voimavarat/Henkilöstö
*) Käyttökate = Liikevoitto/tappio + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% = 100 * käyttökate / liikevaihto
*) Investoinnit ilman Riikinvoima Oy.tä
**) mukana Riinvoima Oy:n pääomitus
8
172
Tytäryhteisö:
Keski-Savon Teollisuuskylä Oy
Vastuuhenkilö:
Toimitusjohtaja Jarkko Karvinen
Omistusosuus:
100 %
Toiminta-ajatus:
Yhtiön tehtävänä on palvella alueen elinkeinoelämää järjestämällä teollisuus- ja
toimitiloja yritysten käyttöön. Erilaisten kehittämisprojektien suunnittelu ja toteutus
ovat myös osa yhtiön toimintaa. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä Varkauden
kaupunki-konsernin muiden elinkeino- ja tilapalvelutoimijoiden kanssa.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Yhtiön toimintaympäristön merkittävä muutos alkanut jo vuonna 2011, jonka jälkeen
ei ole alkanut yhtään uutta elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvaa rakennushanketta.
Lisäksi 2000-luvulla toteutettuihin kahteen mittavaan investointihankkeeseen
sisältyneet riskit ovat realisoituneet merkittävissä määrin vuosina 2012-2013 ja tämä
on tuonut yhtiölle mittavia taloudellisia haasteita. Vaikka yhtiön muiden tilojen
käyttöastetta ja toiminnan kustannusrakennetta on saatu korjattua merkittävissä
määrin, niin näillä toimenpiteillä yksin ei pystytä kattamaan yksittäisen suuren riskin
realisoitumisen mukanaan tuomia taloudellisia vaikutuksia.
Nykyiset ja tulevat rakennuttajarooliin kuuluvat toimeksiannot liittyneet pääosin
omistajalta tulleisiin tarpeisiin (keskuskeittiö, koulukeskus ym.).
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
1. Olemassa olevien vapaiden toimitilojen (Metallikatu 3 / akkutehdas keskiössä)
aktiivinen tarjoaminen alueen elinkeinoelämän muuttuviin ja toivottavasti kasvaviin
tarpeisiin.
2. Toiminnan kustannustehokas organisointi toimintaympäristön muutosten
liiketoiminnalle asettamien haasteiden edellyttämällä tavalla.
3. Uusien rakennushankkeiden toteuttaminen omistajan ja alueen elinkeinoelämän
tarpeiden edellyttäessä.
4. Asiantuntijaosaamisen (rakennuttaminen) aktiivinen hyödyntäminen konsernin
sisäisissä merkittävissä rakennusinvestoinneissa (koulukeskus, mahd. päiväkoti
ym.) ja osaamisen tarjoaminen ja tunnetuksi tekeminen myös lähialueen kunnille.
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Alueen yritykset ja niiden sidosryhmät asiakkaina ja toimijoina: aktiivinen oman roolin
hoitaminen elinkeinostrategiassa.
Strategiset päämäärät
Asiakkaiden tarpeita tukevat
tilaratkaisut
Myönteinen imago
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tavoite:
o Tilojen vuokrausasteen
nostaminen
Mittarit:
o Vuokrausaste
Toimenpiteet 2015
Aktiivinen myynti ja markkinointi
sekä yhteistyö konsernin muiden
toimijoiden kanssa.
173
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Taloudellisten riskien hallinta
Lainasalkun hallinta
Toiminnan tehokas
organisoiminen
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tavoite:
- Yhtiön talouden
vakauttaminen
Mittarit:
o Käyttökate ja liikevoitto
o Suojausaste
o Kiinteiden kulujen
kehitys
Toimenpiteet 2015
Kiinteiden kulujen karsinta ja
sopeuttaminen toiminnan tasoon
Korkosuojaukset markkinatilanne
huomioiden
Henkilöstöresurssit/osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Kustannustehokas ja työstään
innostunut ja aidosti motivoitunut
organisaatio
Tavoitteellinen omistajaohjaus
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tavoite:
o Henkilöstömäärän oikea
mitoitus toimintaan
nähden
o Motivoitunut ja hyvin
voiva henkilöstö
Mittarit:
o Henkilöstömäärä &
henkilöstökustannukset
o Henkilöstötyytyväisyys
Omistajan asettamat selkeät
päämäärät
Johdon systemaattinen toiminta
ja sitoutuminen omistajan
asettaman päämäärän
saavuttamiseksi
Toimenpiteet 2015
Henkilöstömäärän mitoittaminen
vastaamaan pitkän tähtäimen
suunnitelmia
Henkilökohtainen palkitseminen
Henkilöstötyytyväisyys-kysely
Johdon kannustus, innostaminen
ja tuki henkilöstölle
Toiminnan painopisteiden /
perustehtävän tarkastelu 16/2015
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Strategiset päämäärät
Yhteistyön rakentaminen
lähialueen kuntien elinkeino- ja
tilapalvelutoimijoiden kanssa
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Kuntarajoista riippumaton ja
aidosti koko alueen
elinkeinoelämää palveleva
yhteistoiminta.
Mittarit:
o Kontaktien kpl-määrä
Toimenpiteet 2015
”Road show” Joroinen,
Leppävirta, Heinävesi ja
Pieksämäki (yhteistyössä
Navitas Kehitys Oy:n kanssa)
174
Keski-Savon Teollisuuskylä Oy
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
TP2013
Toiminnan laajuus:
Liikevaihto + vuokratuotot, 1000 €
Investoinnit, 1000 €
Taseen loppusumma 1000 €
Kannattavuus:
Tilikauden tulos, 1000 €
Käyttökate *), 1000 €
Osinkotuotto kaupungille, 1000 €
Vakavaraisuus.
Korolliset lainat, 1000 €
Kaupungin myöntämät velkakirjalainat, 1000 €
Kaupungin myöntämät pääomalainat, 1000 €
Kaupungin takaamat lainat, 1000 €
Omavaraisuusaste
Voimavarat/Henkilöstö
TA2014
TA 2015
1 771
4 000
36 473
1630
800
36500
1790
350
34500
-457
-1450
550
-450
690
0
0
0
35 500
471
590
28 300
2,2
35 488
441
1990
26 861
2,0
33 136
401
1 990
24 951
1,0
7
6
6
*) Käyttökate = Liikevoitto/tappio + poistot ja arvonalentumiset
175
Tytäryhteisö:
Varkauden Taitotalo Oy
Vastuuhenkilö:
Toimitusjohtaja Jarkko Karvinen
Omistusosuus:
100 %
Toiminta-ajatus:
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistöjen
hallinnassa tarpeellista palvelutoimintaa.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Yhtiön omistamien toimisto- ja kokoustilojen tunnettuus ja käyttöaste ovat koko ajan
lisääntyneet. Vallitseva maailmanlaajuinen talouskriisi ei ole aiheuttanut yhtiön
toiminnalle merkittävää haittaa.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
1. Ylläpitää vallitseva käyttöaste toimistotilojen osalta (n. 98,5 %)
2. Nostaa kokoustilojen myyntituloa.
Talousarvio 2015
Alueen yritykset ja niiden sidosryhmät asiakkaina
Strategiset päämäärät
Asiakasyritysten toimintaa ja
näiden henkilöstön hyvinvointia
edistävä, turvallinen ja viihtyisä
ympäristö
Monipuoliset ja laadukkaat
palvelut keskitetysti saman katon
alta.
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tavoite:
o Vuokrausasteen
ylläpitäminen ja
kokoustilamyynnin
kehittäminen
Mittarit:
o Vuokrausaste / %
o Kokoustilamyynti / €
Toimenpiteet 2015
Myynti- ja
markkinointisuunnitelman
päivittäminen eri kanavien
tarjoamat mahdollisuudet
huomioiden
Myynti- ja
markkinointiyhteistyön
tiivistäminen Sodexon kanssa
Talous ja palvelujen järjestämisen periaatteet
Strategiset päämäärät
Kustannustehokkaasti toimiva ja
kaikessa toiminnassaan laatuun
ja asiakaslähtöisyyteen
panostava teknologiakeskus
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tavoite:
- Yhtiön talouden
kehittäminen
Mittarit:
o Käyttökate
o Liikevoitto
o Korkosuojausaste
o Asiakastyytyväisyys
Toimenpiteet 2015
Myynti- ja
markkinointiosaamisen
kehittäminen
Toimintaprosessien
tehokkuuden uudelleen arviointi
Asiakastyytyväisyys-kyselyn
toteuttaminen
Henkilöstöresurssit /osaava ja hyvinvoiva henkilöstö – katso Keski-Savon Teollisuuskylä Oy
Strategiset päämäärät
Henkilöstömäärän ja – rakenteen
mitoittaminen
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Tavoite, mittarit:
o Yhtiöllä ei ole
henkilöstöä (aulapalvelu
Toimenpiteet 2015
Varmistaa ostopalveluina
tuotettujen palveluiden
176
ja taloushallinto
ostopalveluina)
kustannustehokas organisointi.
Varkauden Taitotalo Oy
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
TP2013
Toiminnan laajuus:
Liikevaihto / vuokratulo, 1000 €
Investoinnit, 1000 €
Taseen loppusumma, 1000 €
Vuokrausaste %
Kannattavuus:
Tilikauden tulos, 1000 €
Käyttökate *), 1000 €
Osinkotuotto kaupungille, 1000 €
Vakavaraisuus.
Korolliset lainat, 1000 €
Kaupungin myöntämät lainat, 1000 €
Kaupungin takaamat lainat, 1000 €
Omavaraisuusaste
Voimavarat/Henkilöstö
TA2014
TA 2015
2 200
0
26013
97
2 289
0
24 500
98
2 290
0
23 500
99
-5
-15
1000
100
1117
0
0
0
25 514
233
18 012
0,9
24 365
200
17 269
1,0
23 215
167
16 527
1,3
0
0
0
*) Käyttökate = Liikevoitto/tappio + poistot ja arvonalentumiset
177
Tytäryhteisö:
Navitas Kehitys Oy
Vastuuhenkilö:
Toimitusjohtaja Jouko Laitinen
Omistusosuus:
81,2 %
Toiminta-ajatus:
Kaupunkistrategiasta johdettujen yleis- ja elinkeinotavoitteiden toteuttaminen ja yhtiön
oman toimintastrategian noudattaminen.
Yhtiö tuottaa elinkeinopalveluja kaupungille ostopalvelusopimuksen mukaisesti.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Varkauden alue on ollut voimakkaan rakennemuutoksen aluetta. Yhtiön tavoitteena
on edesauttaa Varkauden kaupungin ja seudun työpaikka- ja väestökehityksen
kasvua, panostamalla alueelle sijoittuvien uusien yritysten saantiin sekä nykyisten
yritysten kasvuun ja elinvoimaisuuteen, etenkin PK-sektorin, PEAKin (Puu, Energia,
Automaatio ja Konepajat/metalli) ja palveluliiketoimintakärkien kautta.
Alueen vahvan metsäteollisuuden kanssa energiateknologian kansainväliset yritykset
muodostavat kasvun ja kehityksen moottorin, joiden investointien ympärille on
muodostumassa uutta liiketoimintaa. Energiateknologian ja kartongin tulevaisuuden
näkymät ovat hyvät perustuen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin.
Varkauden vahvuutena on lisäksi valtava puuvaranto, jolle etsitään tulevaisuudessa
uusia käyttö- ja liiketoimintamahdollisuuksia.
Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017
1. Luoda edellytykset työpaikkojen lisäykselle, yritysten kasvulle ja kehitykselle
2. PEAK konseptin hyödyntäminen
3. PK-sektorin kehittäminen
4. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan kasvattaminen
5. Uusien yritysten sijoittumisen tukeminen (saaminen) Varkauden seudulle.
178
Talousarvio 2015
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Pohjautuvat pääosin
Mitä tulee saada aikaiseksi vuonna
kaupunkistrategiaan
2015 ja millä sitä mitataan.
Pohjautuvat pääosin
kaupunkistrategiaan.
Tavoitettavuus ja asiakasmäärät ovat
Navitas Kehitys on helposti
kasvaneet
tavoitettavissa ja innostava toimija
kaupunkilaisille
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Työpaikkojen määrä
Työpaikkojen kokonaismäärän
- Yritysten työpaikkojen netto
lisääminen ja elinkeinorakenteen
lisäys
monipuolistaminen
PEAK konseptin hyödyntäminen
- Innovaatioalustan
käynnistämien ja
hyödyntäminen
Nykyisten työpaikkojen säilyminen
Uusien yritysten syntyminen ja
sijoittuminen
-
Kone – ja energiateknologian
kasvu
-
biotuotteet
-
puun jatkojalostuksen
hyödyntäminen
-
Riikinnevan
ekovoimalaitoksen
käynnistymiseen liittyvän
toimintaympäristön
kehittäminen
Toimenpiteet 2015
Mitä tulee ainakin tehdä 2015
tavoitteen saavuttamiseksi.
Tiivistetään yhteistyötä toimijoiden
kesken, jotta yhteiset päämäärät
saavutetaan
Toimenpiteet 2015
Työpaikka- ja väestökehityksen
kääntäminen positiiviseksi,
panostamalla olemassa olevien
alojen ja nykyisten yritysten
kehittämiseen kasvun
aikaansaamiseksi
Innovaatiostrategian toteutus,
Savonia-LUT-Yritykset yhteistyön
käynnistäminen.
Techno ja energy hankkeiden
toteuttaminen
Aktiivinen mukana olo ja reagointi
kehitykseen
Riikinnevan muuhun yritystoimintaan
liittyvien
hyödyntämismahdollisuuksien
selvittäminen
PK-sektorin teknologiateollisuuden,
kaupan- ja palvelualojen työpaikat
säilyneet
Erityispanostus PK-sektorin energia
ja konepajateollisuuden yritysten
liiketoiminnan ja kansainvälisen
kaupan kehittämiseen, jotka luovat
edellytykset palveluille ja niiden
käytölle
Yrityksille lisäarvoa tuovat
asiakaskäynnit, tapaamiset, kontaktit
yms. NaKe
1000 kpl/v
- Painopiste PK-sektorissa
(yrityksiä n. 150 kpl)
Verkostoituminen ja asiakaskäynnit
Toteutuneet investoinnit alueelle
- Uusia työpaikkoja 40 kpl
Invest in Finland Itä-Suomi hankkeen
hyödyntäminen, datacenter,
biojalostus, digitalisointi, tuhka, puun
hyödyntämisen uudet
mahdollisuudet, kalanjalostus yms.
-
Merkittäviä investointeja
179
alueelle 2 kpl (> 1 MEUR)
Uusien yritysten määrässä
nettolisäystä (NaKe, KSTK &
Wäläkky yhteistyön tiivistäminen)
Suhdannekatsaus analysoidaan ja
raportoidaan
- liikevaihto, palkkakehitys,
vienti
Matkailun volyymi kasvaa
Kansallisen ja kansainvälisen
julkisen rahoitushaun neuvonta ja
toimeenpano
Alueellisen ja paikallisen
yritystoiminnan rahoituksen
toimintamallin kehittäminen
Raportoidun informaation taustojen
selvitys neljännesvuosittain ja
tarvittaessa toimenpiteiden
tarkentaminen
työttömyys, työpaikat
Matkailutulo ja yöpymiset
Seudullisen matkailubrändin
löytäminen.
Vetovoimakeskuksen synnyttäminen
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa
Osallistutaan hanketyöhön
Merkittävien tapahtumien lukumäärä
ja kävijämäärä
Tapahtumatuotannon toimintamallin
kehittäminen:
- Nykyisten tapahtumien
kävijämäärän kasvattaminen
tuotteistamisen ja
markkinoinnin avulla
-
Kaupan ja palvelun toimintojen
kasvattaminen
Kaupungin hyvä imago ja vetovoima
yhteistyössä kaupunki konsernin
kanssa
Kertaluonteisten
tapahtumien haku ja
toimeenpanon avustaminen
Kaupan ja palvelujen kehitysprojektin
käynnistäminen
Valtateiden ”pysäyttäjät”, jotka
houkuttelevat myös tulemaan sisälle
kaupunkiin
Joutenlahden vetovoimaisuuden
kehittäminen.
Elintarviketuotannon laajentaminen
Lähiruoka konseptin kehittäminen
Kalanjalostustoiminnan kehittäminen
Imago- tutkimuksissa kaupunkien
keskiarvon yläpuolella
Varkauden teollisuuden 200 v.
juhlavuoden hyvä toteutus
Tehokas markkinointi ja viestintä,
Navitasnews
Yhteistyö ja konseptikehittäminen
yrittäjien kanssa.
SAVONIA AMK:n Varkauden yksikön
säilyminen ja kehittäminen
Energiateknologian tutkimuksen ja
koulutuksen kehittämisen
edesauttaminen, koulutuksen
markkinointi, neuvottelukunnan
toiminnan vakiinnuttaminen
Kunnan yrittäjämyönteisyys paranee
(Yritysbarometri )
Aktiivinen yhteistyö paikallisten
yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.
180
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Taloudellinen ja tehokas
Toiminnan kuntarahoitus 400.000
(< 18 EUR/as Varkaus)
Omistajayhteistyö
Toimenpiteet 2015
Toiminnan tehostaminen ja
hankerahoituksen hyödyntäminen
Matkailun, tapahtumien,
palvelutoiminnan kuntaosuus
200.000
(< 9 EUR/as)
Tapahtumien tuki-, sponsorointi- ja
pääsylipputulojen kasvattaminen
Hankerahoituksella saatu
kuntaosuuden hyödyntäminen
(< 9 EUR/as; viisinkertaistetaan)
200.000/1.000.000
Hyvällä tasolla
Alueellinen julkinen - ja yksityinen
rahoitus
Toimiva vuosikello ja yhteiset
suunnittelupäivät. Q1-Q3 raportointi
Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Henkilöstön koulutus ja kehittäminen
Kehitysyhtiöllä osaava ja
motivoitunut henkilöstö
Organisaation kehittäminen :
Henkilöstötyytyväisyys (NaKe 1-5)
3,75
Toimenpiteet 2015
Työtyytyväisyys ja
osaamiskartoituksen toteuttaminen
Johtoryhmätyöskentely, tiedonkulku
ja henkilöstöpalaverit
Kehityskeskustelujen, toimenkuvien
ja vastuiden tarkentaminen
Kuntayhteistyö, kuntauudistus
Strategiset päämäärät
Kehitysyhtiö haluttu kumppani alueen
elinkeinojen kehittämisessä,
yritysten, omistajien ja sidosryhmien
näkökulmasta
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Asiakastyytyväisyys
(Sekes /kysely 1-4)
3,25
Toimenpiteet 2015
Palvelujen tuotteistaminen, viestintä
ja markkinointi.
Sidosryhmätyytyväisyys
(NaKe/kysely 1-5)
3,75
Toteutetaan 2015
Yhteistyön vakiinnuttaminen
käytännöntasolla
Laajennetaan alueellista
elinkeinotoimen yhteistyötä.
Elinvoimaohjelma
Navitas Kehitys Oy
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Liikevaihto, 1000 €
Investoinnit, 1000 €
Tilikauden tulos, 1000 €
Osinkotuotto kaupungille, 1000 €
Kaupungin myöntämät lainat, 1000 €
Kaupungin takaamat lainat, 1000 €
Muut yhtiön toimintaa kuvaavat tunnusluvut:
Varkauden kaupungin maksuosuus, 1000 €
TP2013
TA2014
TA 2015
2 284
0
45
1 068
2 280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
750
800
14
14
12
Voimavarat/Henkilöstö
181
Tytäryhteisö:
Keski-Savon Vesi Oy
Vastuuhenkilö:
Toimitusjohtaja Arto Lehtonen
Kaupungin omistus 100 %.
Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2012.
Toiminta-ajatus:
Keski-Savon Vesi Oy:n vastuulla on veden hankinta ja viranomaisten
laatuvaatimukset täyttävä talousveden toimittaminen kiinteistöihin sekä
jätevesien johtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toimintaympäristö ja sen muutokset
Keski-Savon Vesi Oy:n henkilökunnan määrä on pudonnut vuosien varrella varsin
pieneksi. Toiminnan tehostamiseksi on käynnistetty koko henkilöstöä koskeva
koulutusohjelma moniosaamisen lisäämiseksi, eikä merkittäviin lisärekrytointeihin ole
tarvetta. Koulutusohjelma saadaan päätökseen vuoden 2015 aikana.
Kompostointiliiketoiminta siirtyy yhtiön omaksi tuotannoksi 1.1.2015 alkaen.
Viltinrannan varavedenottamon saneeraus jatkuu 2015 omana työnä.
Yhtiö maksaa omistajalleen korkoa lainoista n. 1,15 M€/vuosi.
Toiminnan painopistealueet
Vesihuollon valmius- ja erityistilanteidensuunnitelmien, sekä kriisiviestinnän
suunnitelmien ja toimintavalmiuden ylläpito.
Raakaveden laadun turvaaminen.
Jakeluverkon toiminnan varmentaminen jatkuvin huoltotoimenpitein.
Laitosten toiminnan varmistaminen jatkuvin huoltotoimenpitein sekä peruskorjaten.
Pumppaamojen peruskorjauksen jatkaminen.
Vuotovesien hallinta.
Veden myynti sekä jätevesien puhdistaminen.
Taksojen tarkistaminen vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
182
Talousarvio 2015
TULOSLASKELMA
Taksat, muutos %
TUOTOT
Myyntituotot
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
KULUT
Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Muut kulut
LIIKETOIMINNAN TULOS
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
Tilinpäätössiirrot
TP 2012
TP 2013
4 735 396
4 696 235
39 162
4 930 717
4 847 094
56 805
26 818
TA 2014
n. + 3,6 %
4 898 000
3 980 000
30 000
888 000
-4 344 527
-1 710 282
-640 414
-1 069 868
-788 276
-536 790
-251 486
-229 171
-22 315
-1 428 624
-1 428 624
-417 344
-417 344
-3 951 689
-1 728 762
-606 987
-1 121 774
-722 773
-473 741
-249 031
-238 570
-10 462
-1 467 165
-1 467 165
-32 990
-32 990
-3 754 000
-1 505 000
-525 000
-980 000
-785 000
-495 000
-290 000
-266 000
-24 000
-1 414 000
-1 409 000
-50 000
-50 000
-3 845 770
-1 516 361
-565 961
-950 400
-775 000
-490 000
-285 000
-266 000
-19 000
-1 504 409
-1 504 409
-50 000
-50 000
-3 906 000
-1 435 000
-585 000
-850 000
-820 000
-518 000
-302 000
-282 000
-20 000
-1 601 000
-1 601 000
-50 000
-50 000
-4 032 000
-1 421 000
-591 000
-830 000
-882 000
-570 000
-312 000
-290 000
-22 000
-1 679 000
-1 679 000
-50 000
-50 000
-4 092 000
-1 437 000
-597 000
-840 000
-847 000
-530 000
-317 000
-295 000
-22 000
-1 758 000
-1 758 000
-50 000
-50 000
390 869
979 028
1 144 000
1 104 230
1 170 000
1 163 000
1 221 000
-301 093
896
896
-301 989
-298 040
-3 949
-1 177 851
359
359
-1 178 210
-1 173 721
-4 489
-1 170 138
0
0
-1 170 138
-1 166 138
-4 000
-1 170 470
-1 155 638
0
0
-1 155 638
-1 151 138
-4 500
-1 155 638
-1 170 470
-1 166 000
-4 470
-1 169 400
0
0
-1 169 400
-1 164 900
-4 500
-1 155 638
-1 151 138
-4500
89 776
-198 824
-26 138
-66 240
600
7 362
65 362
-70 000
70 000
0
0
0
0
0
-9 288
0
-3 600
0
0
0
Tuloverot
TAE 2014
4 950 000
4 030 000
40 000
880 000
TA 2015
n. + 3,2 %
5 076 000
4 106 000
55 000
915 000
TS 2016
n. + 3,2 %
5 195 000
4 213 000
30 000
952 000
TS 2017
n. +2,0 %
5 313 000
4 294 000
30 000
989 000
TILIKAUDEN TULOS
19 776
-138 112
-26 138
-69 840
600
7 362
65 362
Kumulatiivinen yli-/alijäämä
19 776
-118 336
-144 474
-214 314
-213 714
-206 352
-140 990
183
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina:
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Hyvinvoiva kuntalainen
Vesijohtoveden laatu täyttää hyvin
STM:n talousvedelle asettamat
vaatimukset. Veden pH pidetään
mahdollisimman hyvin arvossa 8,0.
Hyvinvoiva kuntalainen
Jätevedet puhdistetaan lupaehtojen
mukaisesti. Ohijuoksutusten
määrä/lupaehdot
Toimenpiteet 2015
Vedenlaadun jatkuva seuranta.
Toiminnan varmistaminen jatkuvin
toimenpitein.
Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, vetovoima, imago:
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
Työllistetään 1-2 pitkäaikaistyötöntä.
Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat:
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Seudullisesti kilpailukykyiset maksut
Taksat ovat seudullisesti
kilpailukykyiset.
Kustannustehokkaasti tuotetut
laadukkaat palvelut ja
palveluprosessien toimivuus
Kompostoinnin uudelleen
järjestäminen
Toimenpiteet 2015
Maltillinen taksakorotus 1.4.2015.
Henkilöstön moniosaamista lisätään,
lisärekrytointeja ei tarvita.
Koulutusohjelman loppuun
saattaminen.
Pitkän tähtäimen
toimintasuunnitelma omana työnä
hoidettavaan kompostointiin saadaan
valmiiksi alkuvuodesta.
Suunnitelman laatiminen ja
kustannusvertailut.
Henkilöstöresurssit, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö:
Strategiset päämäärät
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön
Työtapaturmien määrä 0.
hyvinvointi
Kuntayhteistyö, kuntauudistus:
Strategiset päämäärät
Kuntayhteistyö
Toimenpiteet 2015
Työllistettäviä käytetään
aputyövoimana Viltinrannan
saneerauksessa.
Toimenpiteet 2015
Työturvaohjelmaa jatketaan.
Tavoitteet 2015 ja mittarit
Yhteistyö Joroisten vesi- ja
viemärilaitoksen kanssa.
Toimenpiteet 2015
Neuvotteluja jatketaan. Jäteveden
siirtojohdon suunnittelu Joroisten
Kuvansista yhtiön verkostoon
toteutuu vuoden 2015 aikana.
Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut:
Liikevaihto M€
Investoinnit M€
Myyty vesi (m3)
Laskutettu jätevesi (m3)
Puhdistettu jätevesi (milj. m3)
Voimavarat/Henkilöstö (vakituinen)
TP 2013
4,85
1,19
1 442 000
1 615 000
3,6
KS 2014
4,95
1,3
1 458 000
1 600 000
3,5
TA 2015
5,08
1,49
1 458 000
1 600 000
3,4
11
11
11
184
JOROISTEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN
TALOUSARVIO 2015
Kunnanvaltuusto 15.12.2014 § 45
185
OTE JOROISTEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015
PERUSTURVAN TOIMIALAN TA
1.6. PALVELUSUUNNITELMAT TOIMIALOITTAIN
……..
1.6.3. Perusturvan toimiala
Varkauden kaupunki ja Joroisten kunta ovat muodostaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi
yhteistoiminta-alueen, jossa Varkauden kaupunki toimii isäntäkuntana. Perusturvalautakunta, jossa on viisi
joroislaista jäsentä, päättää sosiaali- ja terveyspalveluista. Perusturvan henkilökunta on Varkauden
kaupungin palveluksessa. Joroisten kunta on itsenäinen ja vastaa taloudellisesti kuntansa sosiaali- ja
terveyspalveluista. Palvelutaso ja – määrä päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä
Joroisten kunnanvaltuustossa.
Joroisten kunta on laatinut kuntastrategian vuosille 2013-2016 (Joroisten kunnanvaltuusto § 53/17.6.2013),
johon on kirjattu kunnan päästrategia ja menestysaluekohtaiset päämäärät valtuustokaudelle. Päämäärät
teema-alueittain:
-
hyvinvointi ja palvelut
elinvoima ja kilpailukyky
ympäristö
talous
Valitut teema-alueet ja päämäärät ohjaavat talousarvion laadintaa vuosille 2015-2016. Päästrategiassa
linjataan, että Joroisten kunta tavoittelee vähintään 50 000 asukkaan laajaa ja elinvoimaista Keski-Savon
kuntaa aikaisintaan vuoden 2017 alusta. Joroisten kunta tavoittelee toimivia lähipalveluja ja vahvaa
elinkeinoelämää sekä tervettä väestöä. Mikäli Keski-Savon kunta ei toteudu yli 50 000 asukkaan yhteisönä,
Joroinen jatkaa toistaiseksi itsenäisenä ja hakeutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa Pohjois- tai Etelä- Savon
SOTE alueeseen yhdessä Varkauden ja alueen muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on, että alueen
terveyskeskus saa uudessa toimintamallissa riittävän vahvan aseman. Mahdollisia liitoskumppaneita
harkitaan erikseen myöhemmin ympäristössä tapahtuvia muutoksia seuraten.
Toimivat lähipalvelut tuotetaan yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja muiden kuntien kanssa.
Sähköisiä palveluja kehitetään. Sähköiset palvelut mahdollistavat ja nopeuttavat yhteydenpitoa,
tiedonvaihtoa ja edesauttavat myös kuntalaisten oman osallisuuden lisäämistä omasta hyvinvoinnistaan.
Ennaltaehkäisevää lähipalvelua ovat hyvät ja toimivat sosiaali-, terveys- ja muut peruspalvelut.
Kuntasuunnittelun osaksi nostetaan laajassa yhteistyössä tehty hyvinvointikertomus, jonka päätavoitteet
linjaa valtuusto. Tulevan vuoden ja lähitulevaisuuden haasteiksi nousevat laadukkaan ja kustannustietoisen
palvelutason ylläpitäminen. Väestön ikääntyminen ja muut väestössä tapahtuvat palvelutarvemuutokset
pakottavat tarkastelemaan palvelurakenteita ja löytämään uusia taloudellisia ja toimivia palvelujen
tuottamistapoja. Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa. Lainsäädäntömuutokset,
kuten esimerkiksi sosiaalihuolto- ja työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta
annettavan lain muutokset, aiheuttavat toimintoihin uudelleenjärjestelyjä. Asiantuntijuutta,
henkilöstövoimavaroja, työn organisointia ja uusien toimintamallien käyttöönottoa yhteistoiminta-alueella
jatketaan edelleen.
Vuoden 2015 suureksi haasteeksi jää valtiovallan ratkaisut sote- ja kuntarakenteeseen liittyen. Vuoden 2017
alkuun mennessä selviää, miten kuntalainen tulee saamaan sosiaali- ja terveyspalvelunsa jatkossa Joroisissa.
…….
186
2.6. PERUSTURVAN TOIMIALA
Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten
kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2014 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen
perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen
organisaatiomalliin ja tilikarttaan.
PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE
Joroisten sosiaalityön yksikkö
Palvelusuunnitelma
Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja:
- koulukuraattoritoiminta
- lastensuojelu
- lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat
- sosiaalityö
- aikuisten ja nuorten päihdepalvelut
- vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto
- toimeentulotuki
- kuntouttava työtoiminta.
Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito,
koulu) työtä.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
SOSIAALITYÖ
Palvelusuunnitelma
Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja
jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän
toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään
jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon
laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon.
Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä,
palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena
palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä
vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi
tarpeellisista palveluista ja tukitoimista.
Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden (Oravanpesä ja Neliapila) siirtyvät Vaalijan kuntayhtymän
toiminnaksi. Muutoksen myötä kehitysvammaisten avohuollon ohjaus siirtyy sosiaalityön yksikön
tehtäväksi, tehtävään tarvitaan 0,5 virka. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen
asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan,
sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin.
Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja
ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden
ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja
psyykkisiä valmiuksia.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
187
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite
Keinot, toimenpiteet
Mittarit
Vastaava viranhaltija
Lapsiperheissä
Lastensuojelun
avohuollossa tuettujen
sosiaalityöntekijä
vanhempien jaksaminen avohuollon tukitoimet
perheiden määrä
Pitkäaikaistyöttömien
mahdollisimman moni
kuntouttava
sosiaaliohjaaja
elämänlaadun
pitkäaikaistyötön on
työtoiminnan
parantaminen
toiminnan piirissä
asiakasmäärä
laaditut
aktivointisuunnitelmat
varhainen tuki
kaikkien 6 –
tavatut 6-luokkalaiset/
koulukuraattorikoululaisilla
luokkalaisten
kaikki kunnan 6sosiaalityöntekijä
henkilökohtainen
luokkalaiset
tapaaminen
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013
00021200 Sosiaalityö
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate/jäämä
Muutettu TA 2014
13 407
-2 228 511
-2 215 104
TA 2015
-2 267 005
-2 267 005
Muutos-%
-2 459 304
-2 459 304
8,5
8,5
Tunnusluvut:
TP 2009
9
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18vuotiaiden määrä
TP 2010
10
TP 2011
7
TP 2012
7
TP 2013
7
TA 2014
9
TA 2015
9
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka
TP 2013
TA 2014
Menot
Tulot
Sosiaalityö
-339 469
Päiväpirtti
Perheasiain sovittelu
Kasvatus- ja perheneuvonta
Netto
Menot
TA 2015
Tulot
Netto
Poistot
Menot
Tulot
Netto
Poistot
-338 880
-335 615
200
-335 415
-333 681
500
-333 181
-55 166
-55 166
-58 852
200
-58 652
-62 391
300
-62 091
-17 510
-17 510
-2 282
-2 282
-2 283
-2 283
0
-23 000
-23 000
-20 150
-20 150
0
589
Poistot
0
Sosiaaliasiamies
-3 626
-3 626
-3 600
-3 600
-3 600
-3 600
Sosiaalipäivystys
-11 393
-11 393
-12 000
-12 000
-12 000
-12 000
Adoptioneuvonta
-212
-212
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
Sosiaalihuollollinen työtoiminta
-1 194
-1 194
-2 400
-2 400
-4 000
-4 000
Perheneuvonta/ostop.
-2 646
-2 646
Avohuollon tukitoimet
-59 054
-59 054
-77 657
-77 657
-128 333
-128 333
Lastensuojelun jälkihuolto
-11 306
-11 306
-25 090
-25 090
-17 140
-17 140
Alvari perhetyö
-79 848
-79 848
-86 129
-86 129
0
Lastensuojelun tehostettu perhetyö
Lasten ja nuorten laitoshoito
0
0
-83 667
250
-83 417
-296 178
14 420
-281 758
-298 658
13 600
-285 058
-298 651
8 800
-289 851
Lastensuojelun perhehoito
-69 442
9 414
-60 028
-49 402
2 200
-47 202
-108 000
2 200
-105 800
Polikliininen päihdehuolto
-40 103
-40 103
-37 829
-37 829
-36 200
-36 200
PAV-laitoshoito
-16 878
-16 878
-30 051
-30 051
-25 051
-25 051
-460
-460
-500
-500
-400
216 266
-181 474
-482 581
-217 581
-370 000
-6 605
-10 000
-10 000
-10 000
443
-27 232
-40 292
-40 292
-30 293
-30 293
-136 319
-140 000
-140 000
-200 000
-200 000
Muu päihde- ja raittiustyö
Toimeentulotuki
-397 740
Ehkäisevä toimeentulotuki
-6 605
Täydentävä toimeentulotuki
-27 675
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Kuntouttava työtoiminta
Vammaisten asumispalvelut
Asuntojen muutostyöt
-136 319
-19 004
25 064
6 060
-14 019
-163 485
2 352
-161 133
-171 598
265 000
17 000
2 981
-22 000
-171 598
-175 599
-400
186 000
-184 000
-10 000
20 000
-2 000
-175 599
-34 405
-34 405
-16 343
-16 343
-15 364
-15 364
Henkilökohtainen avustaja
-134 343
-134 343
-150 153
-150 153
-160 153
-160 153
Kuljetuspalvelut
-163 273
-163 273
-162 098
-162 098
-162 033
-162 033
188
Muut vamm.palv.lain mukaiset
palvelut
Mt-kuntoutujien asumispalvelut
P-Savon lastensuojelun
kehitysyksikkö
Yhteensä
-4 704
-424 553
25 796
-4 770
-2 521 361
294 344
-4 704
-5 254
-398 757
-455 005
-4 770
-12 000
-2 227 017
0
-2 704 408
20 000
318 200
-5 254
-5 255
-5 255
-435 005
-374 758
-374 758
-12 000
-12 000
-12 000
-2 386 208
0
-2 675 002
218 050
-2 456 952
KEHITYSVAMMAHUOLTO
Palvelusuunnitelma
Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä
avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon
tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu.
Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite
Keinot, toimenpiteet
Mittarit
Vastaava viranhaltija
Kehitysvammaisten
henkilöiden vanhempien
ja omaisten jaksamisen
tukeminen sekä
kehitysvammaisten
sopeuttaminen ja
opettaminen
yhteisöllisyyteen kodin
ulkopuolelle.
Järjestetään ohjattua
asumispalvelukokeilua.
Tavataan kotona,
palvelukodeissa ja
laitoshoidossa olevia
kehitysvammaisia ja
heidän läheisiään.
Ohjattua asumiskokeilua
1-2 kehitysvammaiselle
sekä läheistapaamiset 1-2
kertaa vuodessa ja
palvelusuunnitelmat
kaikilla
kehitysvammaisilla
kehitysvammahuollon
esimies
Kehitysvammaisen
henkilön arjen
jäsentäminen työn avulla.
Ehkäistä syrjäytymistä ja
muita vakavia
yhteiskunnallisia
ongelmia
avotyöpaikkojen
etsiminen
avotyöpaikat 2-4
kehitysvammaiselle
kehitysvammahuollon
esimies
Joroisten
kehitysvammahuollon
siirtyminen osaksi
Vaalijalan toimintaa v.
2015 keväällä. Uuden
palvelukodin suunnittelu.
Yhdessä Vaalijalan ja
Joroisten
kehitysvammahuollon
henkilöstö
suunnittelevat tulevaa
muutosta.
Säännölliset
kokoontumiset ja
suunnittelupalaverit
kehitysvammahuollon
esimies
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013
00021300 Kehitysvammahuolto
Toimintakulut
Toimintakate/jäämä
-993 319
-993 319
Muutettu TA 2014
-1 100 911
-1 100 911
TA 2015
-1 253 867
-1 253 867
Muutos-%
13,9
13,9
0
189
Tunnusluvut:
Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa
Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä
lapsia ja nuoria (alle 25 v)
TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
42
42
40
41
40
42
42
39 %
37 %
37 %
30 %
32 %
10
11
12
12
-
9
10
13
Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä
Omaishoidon tuen saajien lukumäärä
12
33%
10
33 %
17
12
12
10
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka
Hoitokoti Oravanpesä
Asuntola Neliapila
Omaishoidontuki/keh.vammahuolto
TP 2013
Menot
Tulot
-301 207 31 511
-190 705 29 076
-82 108
Netto
Poistot
-269 696
-161 629
-82 108
TA 2014
Menot
Tulot
-346 345 34 840
-192 471 36 900
-103 812
380
Netto
-311 505
-155 571
-103 432
Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv
-127 052
-127 052
-143 131
Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen
Kehitysvam. laitoshuolto/ostopalvelu
Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv.
Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu
Päivätoimintakeskus
Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut
Muurikosken päivätoiminta
Avohuollon ohjaus
Yhteensä
-187 906
-12 645
-31 909
-54 929
-29 950
-38 554
-1 056 965
10 580
71 167
0
-187 906
-12 645
-31 909
-44 349
-29 950
0
-38 554
-985 798
-199 114
-22 502
-30 140
-72 914
-33 202
0
-36 640
-1 180 271
7 900
160
80 180
TA 2015
Menot
Tulot
-100 988
7 640
-48 134
7 160
-100 484
Netto
-93 348
-40 974
-100 484
-143 131
-107 895
-107 895
0
-199 114
-22 502
-30 140
-65 014
-33 202
0
-36 480
-1 100 091
-415 820
-305 725
-21 804
-25 000
-18 451
-40 015
-52 880
-32 429
-1 269 625
-415 820
-305 725
-21 804
-25 000
-16 881
-40 015
-52 880
-32 229
-1 253 055
Poistot
0
1 570
200
16 570
Poistot
0
PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET
Vuonna 2015 ei arvioida toteutettavan hankkeita.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013
00021400 Perhepalvelualueen hankkeet
Toimintakulut
Toimintakate/jäämä
Muutettu TA 2014
-76
-76
TA 2015
Muutos-%
0
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO
Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palveluasumisen sekä sairaalahoidon palveluja.
Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö
VUODEOSASTOHOITO
Palvelusuunnitelma:
Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna
Joroisten terveysaseman 40 -paikkaisella vuodeosastolla. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja
pitkäaikaishoitoa, saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista ympärivuorokautista hoitoa.
Tarvittavat vuodeosastohoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista
erillismäärärahalla. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös varkautelaisia.
Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
190
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite
Keinot
Mittarit
Vuodeosastolle pääsy ja SAS -työskentelyllä ja
Hoitoviivemaksut
kotiutus tapahtuvat
palveluohjauksella
(hoitoviivemaksuja ei
viiveettä
varmistetaan oikea
muodostu)
hoitopaikka ja palvelut.
Lisähoitopäivien ostoon
Hoidon sisältö on
varattu määräraha
kuntouttavaa ja terveyttä riittää.
edistävää.
Lyhytaikaishoidon
hoitojakson pituus on
alle 10 vrk
Vanhusväestö selviytyy Vähennetään
Yli 75 -vuotiaista on
kotona
pitkäaikaishoidon määrä pitkäaikaisessa
20 potilaspaikkaan
laitoshoidossa alle 3 %.
(ennen 24)
Henkilöstön hyvinvointi
3 hoitajaa siirtyy
kotihoitoon
vahvistamaan avohoitoa
(uusi ryhmäkoti)
Henkilöstön joustava
käyttö osastolla ja
palvelualueella.
Vastaava viranhaltija
Toimintayksikön
esimies (vuodeosasto)
Ylilääkäri
Toimintayksikön
esimies (kotihoito)
Palvelualuepäällikkö
Toimintayksikön
esimies (vuodeosasto)
Ylilääkäri
Toimintayksikön
esimies (kotihoito)
Henkilöstömitoitus (0,6)
Asiakastyytyväisyys
(4-5)
Palvelualuepäällikkö
Toimintayksikön
esimies (vuodeosasto)
Toimintayksikön
esimies (kotihoito)
Kuormituksen
vähentäminen
Sairauspoissaolot
pitkäaikaishoidossa
keskimäärin < 17
Palvelualuepäällikkö
olevien määrää
kalenteripv/henkilö
vähentämällä 24=>20.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Mikäli henkilöstön yhteiskäyttö toimipisteiden välillä koetaan vaativana, siitä seuraa uupumista ja
sairastelua.
-
Pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä nousee äkillisesti, minkä vuoksi pitkäaikaispaikkojen
määrä ja henkilöstösiirrot joudutaan palauttamaan ennalleen.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013
Muutettu TA 2014
TA 2015
Muutos-%
00026110 Vuodeosastotoiminta
Toimintatuotot
822
Toimintakulut
-1 925 674
-1 847 684
-1 888 850
Toimintakate/jäämä
-1 924 852
-1 847 684
-1 888 850
Poistot ja arvonalentumiset
-1 723
Tilikauden tulos
-1 926 575
-1 847 684
-1 888 850
Vuodeosastotoiminta kuului Joroisten kunnan kirjanpidossa v. 2013 ja 2014 terveystoimen alueelle.
2,2
2,2
2,2
191
Tunnusluvut:
Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito
Hoitopäivät
Käyttöaste %
Keskimääräinen hoitoaika
Hoitojaksot kpl
TP 2010 TP 2011
14 797
101,3
60
247
Vuodeosaston hoitopäivä,
lyhytaikaishoito
Hoitopäivät
Käyttöaste %
Keskimääräinen hoitoaika
Hoitojaksot kpl
TP 2011
4688
85,6
12
380
9508
105
46
207
TP 2012
4561
78,1
12
373
TP 2012
TP 2013
9 160
104,6
204
45
9732
111,3
141
69
TP 2013
4968
85
14
365
TA 2014 TA 2015
8 760
100
180
68
TA 2014
7 300
100
292
25
TA 2015
5 840
99
11
530
5840
99
10
600
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka
Vuodeosastohoito/lyhytaikainen
Vuodeosastohoito/pitkäaikainen
Ostopalvelut/vuodeosastohoito
Yhteensä
TP 2013
Menot
Tulot
-1 093 190 172 786
-1 244 748 298 296
-57 871
-2 395 809 471 082
Netto
-920 404
-946 452
-57 871
-1 924 727
Poistot
-269
-269
-538
TA 2014
Menot
Tulot
-1 128 988 163 948
-1 278 092 317 762
-50 000
-2 457 080 481 710
Netto
-965 040
-960 330
-50 000
-1 975 370
Poistot
-9 500
-9 650
-19 150
TA 2015
Menot
Tulot
-1 101 450 217 716
-1 197 938 212 990
-20 000
-2 319 388 430 706
Netto
-883 734
-984 948
-20 000
-1 888 682
VANHUSTEN ASUMISPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi
asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4.
Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen
turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa.
Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite
Keinot, toimenpiteet
Mittarit
Hoivan ja
Joroisten ikäihmisten
palveluasumisen
tehostetun
toimintamuotojen
palveluasumiseen tuottaja
kehittäminen
kilpailutetaan/selvitetään
yhteistoiminta-alueella.
palvelusetelituottamismahdollisuutta
vuoden 2015 aikana
yhdessä Joroisten
kunnanhallituksen,
teknisen toimen ja
Tehostetussa
perusturvalautakunnan
palveluasumisessa
kanssa osana ikäpoliittista asuvien asiakkaiden
ohjelmaa
keskimääräinen
hoitoisuusindeksi Rava
Laitoshoidon
on yli 2,7
vähentäminen( 4
hoitopaikkaa
pitkäaikaisesta
laitoshoidosta)
kotihoitopainotteisesti
Vastaava viranhaltija
Ikäpoliittisen ohjelman
vetäjä ja työryhmä
SAS-ryhmän
puheenjohtaja ja SAS
ryhmän jäsenet
Poistot
0
192
>Ilmoituksen varaisen,
tavallinen
palveluasumisen
lisääminen perustamalla
ikäihmisille ryhmäkoti
Henkilöstön
kokonaisvaltainen ja
tehokas käyttö
yhteistoiminta-alueella
HenkilöstöHenkilöstön
resurssien optimaalinen
yhteiskäytön tuomat
käyttö:
synenergiaedut
-vuodeosastolta 3
työntekijää siirtyy
palkkavarauksineen
kotihoidon alaisuuteen
mahdollistamaan
ryhmäkodin käyttöön oton
-mahdollisuus resurssien
yhteiskäyttöön mm.
sairauslomien aikana
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen
Yksiköiden esimiehet
Sairastavuuden lisääntyminen
Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013
00025100 Vanhusten asumispalvelut
Toimintakulut
Toimintakate/jäämä
Muutettu TA 2014
-984 751
-984 751
TA 2015
-995 942
-995 942
Muutos-%
-1 086 735
-1 086 735
9,1
9,1
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka
Menot
Kirkkomäen ryhmäkoti
Bertta ryhmäkoti
Celma ryhmäkoti
Onnentupa ryhmäkoti
Sanelma ryhmäkoti
Vanhusten asumispalv./ostopalvelut
Palvelutalo
Yhteensä
TP 2013
Tulot
-28 627
-27 138
-43 282
-31 498
-50 757
-925 000
-1 106 302
25 087
23 666
38 770
30 017
4 982
122 522
Netto
-3 540
-3 472
-4 512
-1 481
-45 775
-925 000
-983 780
Poistot
0
TA 2014
Menot
Tulot
-31 656
-31 649
-39 698
-34 916
-8 046
-991 601
-1 137 566
31 656
31 649
39 698
34 916
137 919
Netto
0
0
0
0
-8 046
-991 601
-999 647
Poistot
0
TA 2015
Menot
Tulot
-20 068
20 068
-34 362
34 362
-34 362
34 362
-43 839
43 839
-38 009
38 009
-8 300
-1 078 267
-1 237 139 150 572
Netto
Poistot
0
0
0
0
0
-8 300
-1 078 267
-1 086 567
KOTIHOITOPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat
tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-,
kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen
kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja.
Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat
ympärivuorokautisen hoidon piirissä.
Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
0
193
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite
Keinot, toimenpiteet
Mittarit
Kuntalaisten kotona
Kotihoito- ja
-Kotihoidon
asumisen
kotisairaalapalveluja
asiakkaiden
mahdollistaminen
tarjotaan koko kunnan
keskimääräinen
alueella. Palvelut tuotetaan hoitoisuusindeksi Rava
pääsääntöisesti omana
on yli 1,8
toimintana sekä
tarvittaessa yhteistyössä
yhteistoiminta-alueen
-Joroisissa 75 vuotta
sisällä tai palvelusetelillä.
täyttäneitä henkilöistä
asuu kotona 92%
Vastaava viranhaltija
Toimintayksikön
esimies
-Joroisissa säännöllistä
kotihoitoa saa
vähintään 13-14 % yli
75-vuotiaista
henkilöistä.
-kaikille 75 vuotta
-vähintään 50 % 75
Palveluohjaaja
täyttäville kuntalaisille
vuotta täyttävistä
tarjotaan hyvinvointia
henkilöistä ottaa
edistävä kotikäynti, jossa
hyvinvointia edistävän
tehdään palvelunohjausta
kotikäynnin vastaan
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013
00025300 Kotihoitopalvelut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate/jäämä
Muutettu TA 2014
11 933
-1 386 233
-1 374 300
TA 2015
-1 455 510
-1 455 510
Muutos-%
-1 633 329
-1 633 329
12,2
12,2
Tunnusluvut:
TP 2010
TP 2011
20 277
22457
78 722
84788
280
305
1 122
1092
79
51
kotihoitotunnit
kotihoitokäynnit
kotihoidon asiakasmäärä
päivätoimintapäivät kpl/v
päivätoiminnan asiakkaiden määrä
TP 2012
23 286
98 213
285
1 362
48
TP 2013
24 523
105 894
261
1 362
47
TA 2014
23 500
92 000
285
1 280
50
TA 2015
23500
100 000
285
1280
50
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka
TP 2013
Menot
Vanhusten päivätoiminta
TA 2014
Tulot
Netto
Poistot
Menot
TA 2015
Tulot
Netto
Poistot
-102 528
28 285
-74 243
-13
-109 163
30 225
-78 938
-1 389 763
199 727
-1 190 036
-3 455
-1 462 637
219 000
-1 243 637
Tukipalvelut
-205 422
214 777
9 355
-204 282
203 726
Omaishoidontuki
-118 757
-118 757
-129 950
Kotihoito
Yhteensä
-1 816 470
442 789
-1 373 681
-3 468
-1 906 032
452 951
Menot
Tulot
Netto
Poistot
-128 315
32 000
-96 315
-1 614 069
226 000
-1 388 069
-556
-213 552
213 552
-129 950
-133 693
-1 453 081
-10 000
-10 000
-2 089 629
-15 000
0
-133 693
471 552
-1 618 077
-15 000
194
TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT
Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia palveluja sekä ympärivuorokautista
päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Perusterveydenhuollon avohoito
Palvelusuunnitelma:
Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-,
koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio ja fysioterapiapalvelut.
Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla. Iltaisin,
viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Matkailun, tilapäisen
oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen ja kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja
hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta.
Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset
toimenpiteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden hammashoitolasta.
Välinehuollon palvelut tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton yhteydessä. Palvelun toimivuudesta
vastaa Varkauden sisätautikirurginen osasto.
Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite
Keinot
Mittarit
Vastaava viranhaltija
Vastaanottopalveluja
Potilasmäärä/lääkäri/hoitaja Lääkärikäynnit/asukas
Palvelualuepäällikkö,
on saatavilla nopeasti
max 1700. Lääkäri ja
<2/as.
ylilääkäri,
hoitotakuun puitteissa
hoitajaresurssia on
Lääkärikäyntien
toimintayksikön
ja palvelut kohdentuvat tasaisesti vuoden aikana.
peittävyys <65 %
esimies
oikein.
Käynnit muilla
ammattiryhmillä <3/as
Suun terveydenhuollon Keskitetty ajanvaraus ohjaa Suun terveydenhuollon
Johtava hammaslääkäri
palveluja on saatavilla
vapaille ajoille tehokkaasti käynnit/hammaslääkäri/v.
hoitotakuun rajoissa
yhteistoiminta-alueella.
Suuhygienistin käynnit/v
Hoitosuunnitelmien
Yhteiset toimintamallit
Hoitosuunnitelmien
Palvelualuepäällikkö,
laadintaa monisairaille
hoitosuunnitelmien ja
määrä toimipisteittäin
ylilääkäri,
lisätään
monisairaiden hoidon
lisääntyy 10 %:lla
toimintayksikön
tehostamiseksi
esimies
yhteistoiminta-alueella
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
Vastaanottopalvelujen saatavuus heikkenee lääkäreiden rekrytointivaikeuksien vuoksi.
Monisairaiden hoito viivästyy ja sairauksien ennaltaehkäisevä hoito vähenee.
Lakisääteinen neuvola-, koulu sekä opiskeluterveydenhuollon palvelutaso heikkenee.
Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö lisääntyy joillakin erikoisaloilla ja menot lähtevät kasvuun.
195
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013
Muutettu TA 2014
00026200 Perusterveydenhuollon avohoito
Toimintatuotot
3 185
Toimintakulut
-2 695 890
Toimintakate/jäämä
-2 692 705
TA 2015
-2 635 529
-2 635 529
Muutos-%
-2 572 437
-2 572 437
-2,4
-2,4
Tunnusluvut
Tuote
Hammaslääkärin vastaanottokäynti
Suuhygienistin vastaanottokäynti
Lääkärin vastaanotto- ja päivystyskäynti
Hoitajan vastaanottokäynti
Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti
Mielenterveystyön vastaanottokäynti
Neuvolavastaanottokäynti
Päivystyskäynnit Varkaus pth
TP 2012
4 090
967
8 028
9 540
1 584
1 595
3475
TP 2013
4 235
982
7 096
8 186
1 726
1 077
2 915
1200
TA 2014
TA 2015
4 100
1 100
8 500
9 500
1 500
1 600
2 800
1100
4150
1100
8500
9500
1500
1600
2800
1100
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka
Hammashuolto
Ostopalvelut/hammashuolto
Suuhygienistin vastaanotto
Vastaanotto/lääkäri
Vastaanotto/hoitaja
Kouluterveydenhoitajan vastaanotto
Mtt-vastaanotto
Neuvolan vastaanotto
Ostopalvelut/vastaanottotoiminta
Yhteensä
TP 2013
Menot
Tulot
-557 657 122 886
-14 781
-63 380
15 988
-1 059 458 105 070
-454 680
10 690
-109 648
1 574
-174 687
110
-190 707
3 143
-299 271
-2 924 269 259 461
Netto
-434 771
-14 781
-47 392
-954 388
-443 990
-108 074
-174 577
-187 564
-299 271
-2 664 808
TA 2014
Poistot Menot
Tulot
-8 431
-603 754 164 900
-4 935
-16
-76 730
16 370
-16 416 -1 015 583 144 429
-121
-473 143
6 580
-466
-135 613
712
-466
-182 047
750
-459
-197 072
1 924
-200 000
-26 375 -2 888 877 335 665
Netto
-438 854
-4 935
-60 360
-871 154
-466 563
-134 901
-181 297
-195 148
-200 000
-2 553 212
Poistot
-23 800
-3 094
-14 500
-15 500
-3 100
-4 110
-6 135
-70 239
TA 2015
Menot
Tulot
-560 062 156 530
-5 000
-73 139
16 310
-972 300 135 670
-479 360
11 320
-135 547
2 000
-198 715
500
-221 117
3 000
-215 101
-2 860 341 325 330
Netto
-403 532
-5 000
-56 829
-836 630
-468 040
-133 547
-198 215
-218 117
-215 101
-2 535 011
AVOHOIDON ERILLISMÄÄRÄRAHAT
Palvelusuunnitelma
Erillismäärärahoin järjestetyt palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kuntalaisille.
Palvelut täydentävät omaa tuotantoa. Näitä palveluja ovat hoitotarvikejakelu maksuttomana, seulontatutkimukset, kuntouttavat palvelut mm. puheterapiapalvelut, psykologipalvelut ja erityisryhmien
terveystarkastukset.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäälliköt ja toimintayksikön esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite
Keinot
Mittarit
Kuntouttavien
Kuntoutukseen pääsy on
Jonotusaika lähetteen
palvelujen saatavuus on joustavaa ja nopeaa.
tai hoidon tarpeen
ennakoivaa
Jonot eivät kasva
arvioinnista. Käynnit
(preventiivistä)
ikäryhmittäin.
Syrjäytymisen
Aktivointisuunnitelmat,
Kunnan maksuosuuden
ehkäisemiseen
terveystarkastukset ja
kasvun hillitseminen
panostaminen
työkokeilut.
Omahoidon
Neuvonta ja ohjaus.
Seulontojen tulokset.
tehostaminen
Ilmaisjakelu ja seulonnat. Käynnit/vuosi
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee, hoitojonot kasvavat
Vastaava viranhaltija
palvelualuepäällikkö,
toimintayksikön
esimies.
palvelualuepäällikkö,
toimintayksikön esimies
palvelualuepäällikkö,
toimintayksikön esimies
Poistot
-8 800
-320
-23 000
-3 100
-620
-500
-750
-37 090
196
työttömyys ja syrjäytymisvaarassa olevien määrä kasvaa, kunnan kustannukset lähtevät kasvuun
Terveyspalvelujen käyttö kasvaa eri toimipisteissä, tulokset kuntalaisten oman terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisestä jäävät vähäiseksi.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014
00026300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat
Toimintakulut
-245 281
-244 592
Toimintakate/jäämä
-245 281
-244 592
TA 2015
Muutos-%
-225 993
-225 993
-7,6
-7,6
Tunnusluvut
TP 2012
409/68
303
28
Psykologin vastaanottokäynnit ja asiakkaat
Puheterapian vastaanottokäynnit
Terveystarkastukset/työttömät
Seulonnat (PAPA, suolisto-, ja mammografiat)
TP 2013
531/60
48
692
TA 2014 TA 2015
530/56
600/70
350
300
30
35
650
640
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka
Ilmaisjakelut
Seulontatutkimukset
Puheterapia ostopalvelut
Psykologin ostopalvelut
Työttömien terveystark.
Yhteensä
TP 2013
Menot
Tulot
-96 439
-21 422
-15 101
-109 433
-4 159
1 655
-246 554
1 655
Netto
-96 439
-21 422
-15 101
-109 433
-2 504
-244 899
Poistot
0
TA 2014
Menot
Tulot
-100 000
-100 000
0
Netto
-100 000
-19 115
-42 136
-75 039
-15 060
-251 350
Poistot
0
TA 2015
Menot
Tulot
-99 887
-19 455
-36 765
-70 860
1 310
-226 967
1 310
Netto
-99 887
-19 455
-36 765
-69 550
0
-225 657
Poistot
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Palvelusuunnitelma
Seudullinen ympäristöyksikkö (Leppävirran ympäristötoimi) vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja
eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto tuottaa
peruseläinlääkinnän palvelut niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutuu ympärivuorokautisesti.
Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu.
Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti (esimerkiksi; terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuusvalvonta).
Vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon päällikkö ja terveystarkastajat
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite
Keinot
Mittarit
Kuntalaisen
Omavalvontasuunnitelmat Valvontatoimenpiteet ja
elinympäristö on
ja pistokokeet
määrät/vuosi
turvallinenterveysvalvonta
toteutuu
Eläinlääkäripalveluja on Nopea yhteydensaanti,
Eläinlääkinnän
saatavilla oikeavastaanotto ja tilakäynnit. käynnit/vuosi.
aikaisesti kunnan
Valvontaeläinlääkärin
alueella
käynnit/vuosi
Säännölliset
Vuosittaiset tapaamiset
Seurantaraportit ja
Vastaava viranhaltija
terveysvalvonnan
johtaja,
ympäristöpäällikkö
Terveysvalvonnan
johtaja,
valvontaeläinlääkäri
terveysvalvonnan
0
197
yhteistyöpalaverit
väh. x2/vuosi
toteumat
johtaja ja
kunnan kanssa
ympäristöpäällikkö
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
Omavalvonta korvaa terveystarkastajan käyntejä yhä enemmän, epidemioiden riski kasvaa
Eläinlääkäripalvelujen saatavuuden viiveet, hyötyeläinten hoito kärsii – taloudelliset menetykset
tuotantotiloille. Valvontaeläinlääkärin työn painopiste on raskaissa toimenpisteissä, ei ole ohjaavaa,
eikä ennakoivaa
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013
00026500 Ympäristöterveydenhuolto
Toimintakulut
Toimintakate/jäämä
Muutettu TA 2014
-136 423
-136 423
TA 2015
-165 532
-165 532
Muutos-%
-166 610
-166 610
0,7
0,7
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka
TP 2013
Menot
Terveysvalvonta
Tulot
Netto
-27 060
Eläinlääkintä
-102 673
Yhteensä
-129 733
TA 2014
Poistot
Menot
-27 060
-102 673
0
-129 733
Tulot
Netto
-36 868
-165 368
Poistot
Menot
-36 868
-128 500
0
TA 2015
-128 500
0
-165 368
Tulot
Netto
-45 162
-121 280
0
-166 442
Poistot
-45 162
-121 280
0
-166 442
ERIKOISSAIRAANHOITO
Palvelusuunnitelma
Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä, Varkauden kaupungilta ja
tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys ostetaan Mikkelin
keskussairaalalta.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö ja toimintayksikön esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite
Keinot
Mittarit
Vastaava viranhaltija
Alueellisten hoitomallien Perusterveydenhuollon
Päivitettyjen
Palvelualuepäällikkö,
jalkautuminen
aktiivinen toiminta
hoitomallien määrä
ylilääkäri,
terveyskeskukseen
terveyskeskuksiin päintoimintayksikön
yhteistyön tehostuminen
esimies.
Erikoissairaanhoidon
Päiväaikainen päivystys
Päivystyskäynnit
Palvelualuepäällikkö,
päivystykseen ohjautuu
toimii lähipalveluna
/vrk/v.
ylilääkäri,
vain sitä tarvitsevat
toimintayksikön
potilaat.
esimies.
Päällekkäiset pth:ssa ja
Sovitut lähetekäytännöt
lähetevirtojen seuranta Palvelualuepäällikkö,
esh potilaalle tehtävät
ja siihen liittyvät
ja raportit
ylilääkäri,
tutkimukset vähenevät
tutkimukset Joroisten ja
toimintayksikön
esh välillä.
esimies.
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
Terveydenhuoltolain mukaisen potilaan valinnanvapauden lisääntyessä erikoisairaanhoidon
kustannuksia tulee monesta sairaanhoitopiiristä.
Erikoissairaanhoidossa hoidetaan potilaita, joiden jatkohoito voitaisiin siirtää nopeammin
perusterveydenhuoltoon.
Ensihoidon kustannukset kasvat yleistä kustannuskehitystä nopeammin.
0
198
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013
00026600 Erikoissairaanhoito
Toimintakulut
Toimintakate/jäämä
Muutettu TA 2014
-6 975 330
-6 975 330
TA 2015
-5 708 101
-5 708 101
Muutos-%
-5 962 603
-5 962 603
4,5
4,5
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka
TP 2013
Menot
Erikoissairaanhoito
Ensihoito ja sairaankuljetus
Tulot
Poistot
Menot
Tulot
TA 2015
Netto
Poistot
Menot
Tulot
Netto
-6 676 148
-6 676 148
-6 000 500
-6 000 500
-5 715 766
-5 715 766
-278 470
-278 470
-258 637
-258 637
-230 250
-230 250
Kotisairaalatoiminta
Yhteensä
TA 2014
Netto
0
-6 954 618
0
0
-6 954 618
0
-6 259 137
0
-6 259 137
0
-19 345
3 010
-16 335
-5 965 361
3 010
-5 962 351
Poistot
0
PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2013
00020000 PERUSTURVAN TOIMIALA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate/jäämä
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
29 348
-17 571 490
-17 542 142
-1 723
-17 543 865
Muutettu TA 2014
TA 2015
Muutos-%
-16 420 806
-16 420 806
-17 249 728
-17 249 728
5,1
5,1
-16 420 806
-17 249 728
5,1
199
81 §
VRK: 211 /030/2014
TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017
Kaupunginhallitus 4.12.2014 § 321
Kaupunginhallitus 1.12.2014 § 318
Kaupunginhallitus 25.11.2014 § 308
Kaupunginhallitus 24.11.2014 § 305
Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 296
Toimialajohtajat esittelevät oman toimialansa talousarvioesitykset.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion käsittelyn.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Asiantuntijoina olivat va. talousjohtaja Riitta Koponen ja vuorollaan
sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja Seppo Lehto, tekninen johtaja Arto
Lehtonen ja sivistysjohtaja Timo Tuunainen.
Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitosta esitti analyysin
Varkauden kaupungin talouden tasapainottamisesta.
__________
Kaupunginhallitus 24.11.2014 § 305
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2015 talousarvion käsittelyä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Asiantuntijoina olivat va. talousjohtaja Riitta Koponen ja vuorollaan
henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, sosiaali- ja terveyskeskusjohtaja
Seppo Lehto, palvelualuepäällikkö Eija Ruotsalainen,
palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen, sivistysjohtaja Timo
Tuunainen, varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen ja tekninen
johtaja Arto Lehtonen.
Minna Selkomaa poistui kokouksesta ajalla 14.08 – 14.18.
Timo Suhonen toimi kokouksen puheenjohtajana ajalla 14.08 – 14.18.
__________
Kaupunginhallitus 25.11.2014 § 308
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2015 talousarvion käsittelyä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Asiantuntijoina olivat va. talousjohtaja Riitta Koponen ja vuorollaan
tekninen johtaja Arto Lehtonen, Soisalon työterveysliikelaitoksen johtaja
Jarno Pylkkänen sekä koti- ja laitoshoidon johtaja Kirsi Laitinen.
__________
200
Kaupunginhallitus 1.12.2014 § 318
Liitteenä on talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginjohtaja esitti asian jättämistä pöydälle ja sitä, että asian
käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa 4.12.2014.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Asiantuntijoina olivat va. talousjohtaja Riitta Koponen ja vuorollaan
Jouko Laitinen (tj, Navitas Kehitys Oy), Jarkko Karvinen (tj, Keski-Savon
Teollisuuskylä Oy / Varkauden Taitotalo Oy), Mikko Onkalo (tj,
Varkauden Aluelämpö Oy) sekä Arto Lehtonen (tj, Keski-Savon Vesi
Oy).
Päiväkotitoimintaa esitteli kokouksessa Päiväkoti Aarrearkusta Janne
Jukarainen. Kokouksessa oli läsnä myös varhaiskasvatuspäällikkö Anne
Kumpulainen.
__________
Kaupunginhallitus 4.12.2014 § 321
Liitteenä on talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2017.
Päätös:
Pekka Kedon esitys siitä, ettei teatteriavustusta koroteta valtuuston
vuonna 2014 hyväksymästä 360 000 eurosta (liite), raukesi
kannatuksen puuttuessa.
Päätösesitys hyväksyttiin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Keto jätti eriävän mielipiteen teatteriavustuksen korottamisesta 30 000
eurolla (liite).
Asiantuntijana kokouksessa toimi va. talousjohtaja Riitta Koponen.
Marketta Tolvanen saapui kokoukseen 10.57.
__________
Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 § 81
Liitteenä on talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017.
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman
vuosille 2015 – 2017.
Päätös:
Yleiskeskustelun päätyttyä kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan
ilmoittaman yksityiskohtaisen käsittelyn.
Matti Semi esitti Risto Eklundin ja Isto Markkasen kannattamana s. 17
Verotulot, että ”Kunnallisveron korotuksen lisäksi sen kasvuksi
arvioidaan 0,3 prosentin kasvu. Tämä tekee hieman yli 200 000 euroa.
Raha käytetään lisäyksenä työllisyyden hoitoon. Esitän, että tuloverojen
201
arviota korotetaan 200 000 eurolla ja sama summa lisätään
kaupunkimme työllisyysmäärärahoihin.”
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
Matti Semin esitystä äänestävät "ei".
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Toimitetussa 1. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 36 "jaa"
ääntä ja Matti Semin esitys 5 "ei" ääntä, joten kaupunginhallituksen
esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä.
Matti Semi esitti Risto Eklundin kannattamana s. 36. Yleishallinto, että
”Valtuusto edellyttää, että talousarviossa esitetty 1,4 miljoonan
henkilöstömenojen vähennys toteutetaan työntekijöiden eläkeiän
täyttymisen myötä.”
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
Matti Semin esitystä äänestävät "ei".
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Toimitetussa 2. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 38 "jaa"
ääntä ja Matti Semin esitys 5 "ei" ääntä, joten kaupunginhallituksen
esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä.
Paula Pulliainen esitti Matti Semin ja Mika Hentusen kannattamana s.
45 ponsiesityksen, että ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tuloverojen
luomaa mahdollista pelivaraa suunnataan työllisyystoimen
laadukkaaseen tehostamiseen.”
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
Paula Pulliaisen ponsiesitystä äänestävät "ei".
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Toimitetussa 3. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 8 "jaa"
ääntä ja Paula Pulliaisen ponsiesitys 35 "ei" ääntä, joten
kaupunginvaltuusto hyväksyi Paula Pulliaisen ponsiesityksen.
Äänestyslista liitteenä.
Tiina Grönlund esitti Pekka Kedon kannattamana s. 54. ”Kunnonkodille
30 000 euroa toiminnan jatkamiseksi.”
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
Tiina Grönlundin esitystä äänestävät "ei".
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
202
Toimitetussa 4. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 41 "jaa"
ääntä ja Tiina Grönlundin esitys 2 "ei" ääntä, joten kaupunginhallituksen
esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä.
Pöytäkirjaan merkitään Tiina Grönlundin ilmoitus, että hän painoi
vahingossa väärää äänestyspainiketta.
Tiina Grönlund esitti s. 90, että ”Teatteriavustuksessa pysytään 360 000
eurossa, eikä avustusta nosteta 390 000:een euroon.”
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
Tiina Grönlundin esitystä äänestävät "ei".
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Toimitetussa 5. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 39 "jaa"
ääntä ja Tiina Grönlundin esitys 3 "ei" ääntä, joten kaupunginhallituksen
esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä.
Juha Koivula esitti Raija Puumalaisen, Matti Semin ja Tuula Savolaisen
kannattamana s. 88 ponsiesityksen Sivistystoimen palvelualueelle
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, että ”Varkauden teatteri muodostaa
yhdessä kaupunginkirjaston, museon ja Soisalo-opiston kanssa
keskeisen kaupungin asukkaiden sivistyksellisen palvelukokonaisuuden.
Ne kaikki saavat eri tavoilla määräytyvää opetus- ja kulttuuriministeriön
tukea palvelujensa järjestämiseen. Muista poiketen Varkauden teatterin
kannatusyhdistys hankkii suuren osan tuloistaan itse. Samalla teatteri
toimii Varkauden myönteisen mielikuvan tärkeimpänä lähettiläänä
kulttuurisektorilla ja matkailuelinkeinon tärkeänä kumppanina ja tukijana.
Ministeriön linjatessa kulttuurin toimialueen valtiontukijärjestelmiä
uudelleen se on kiinnittänyt ja jatkossa kiinnittää entistä enemmän
huomiota teatterille myönnettävien valtion ja sijaintikaupunkien tukien
suhteeseen. Varkaus on tässä kysymyksessä eri vertailukaupunkien
joukossa heikoimmassa asemassa. Kun kaupungin taloudellinen
liikkumavara on juuri nyt erityisen vaikea eikä salli teatterin selkeästi
tarvitsemaa suurempaa avustuksen nostamista, kaupunginvaltuusto
edellyttää, että kaupunginhallitus valmistellessaan seuraavan vuoden
talousarviota ottaa huomioon ne uhkat, joiden edessä Varkauden
teatteri on yrittäessään säilyttää toimintakykynsä ja menestyä
ministeriön myöntämien avustusten jaossa.”
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
Juha Koivulan ponsiesitystä äänestävät "ei".
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Toimitetussa 6. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 8 "jaa"
ääntä ja Juha Koivulan ponsiesitys 32 "ei" ääntä kahden äänestäessä
tyhjää, joten kaupunginvaltuusto hyväksyi Juha Koivulan
ponsiesityksen. Äänestyslista liitteenä.
203
Matti Semi esitti Risto Eklundin ja Pekka Kedon kannattamana s. 105
Tekninen toimi, toimintaympäristön muutos ponsiesityksen, että
”Valtuusto edellyttää: Toteuttaessaan kaupungin kiinteistöjen korjaus-,
huolto- ja uudisrakentamistöitä lähtökohtana tulee olla se, että ne
tehdään kaupungin omana työnä. Palkkaamalla työttöminä olevia
varkautelaisia ammattilaisia.”
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat
Matti Semin ponsiesitystä äänestävät "ei".
Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Toimitetussa 7. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 21 "jaa"
ääntä ja Matti Semin ponsiesitys 20 "ei" ääntä yhden äänestäessä
tyhjää, joten kaupunginhallituksen esitys tuli kaupunginvaltuuston
päätökseksi. Äänestyslista liitteenä.
Muilta osin kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2015 ja
taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 yksimielisesti.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki poistui kokouksesta
tämän asiakohdan käsittelyn aikana.
Puheenjohtaja Kari Rajamäen poistuttua puheenjohtajana toimi
kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Risto Husu.
Varkauden kaupunki
Ahlströminkatu 6
PL 208, 78201 Varkaus
Puhelinvaihde 017 – 579 411
Fax 017 – 579 4450
varkauden.kaupunki@varkaus.fi
etunimi.sukunimi@varkaus.fi
www.varkaus.fi