1. No category

Indstilling
Til
Aarhus Byråd via Magistraten
Fra
Børn og Unge
Dato
5. oktober 2015
Ny
y dagtilbudsafdeling og igangsætning af
helhedsplan for Lisbjergskolen
Indstillingen omhandler etablering af nyt dagtilbudsbyggeri
under Lisbjerg Dagtilbud og samtidig opstart på etape 2 af
Lisbjergskolens udbygning, idet børnehaven, der midlertimidlert
digt anvender Lisbjergskolens lokaler,
lokaler flytter til den nye
dagtilbudsafdeling.
1. Resume
Børnehaven i Lisbjerg har
ha siden ibrugtagelsen af Lisbjerggskolen i 2008 midlertidigt
midlerti
haft til huse i skolens lokaler.
Aarhus Byråd vedtog den 26. juni 2013 indstillingen Forttsat sikring af pasningsgarantien,
pasningsgarantien hvori der blev frigivet
anlægsbevilling til en 4-gruppers
4 gruppers dagtilbudsafdeling med
henblik på, at børnehaven under Lisbjerg Dagtilbud
Dagtilbud kunne
fraflytte lokalerne på skolen i takt med,
med at skolen ville få
behov for lokalerne som følge af stigende elevtal.
Med denne indstilling foreslås frigivet anlægsbevilling til
etablering af yderligere 4 børnegrupper, således at der kan
opføres en ny 8 gruppers dagtilbudsafdeling i fysisk tilknytning
ng til Lisbjergskolen. Den nye dagtilbudsafdeling vil
bestå af to selvstændige afsnit,
afsnit men med fællesfunktioner,
fællesfunktioner
så ”små-institutionskvalitet
institutionskvaliteten” fastholdes samtidig med,, at
fordelene ved stordrift kan realiseres.
Samtidig foreslås det at igangsætte projektering af en helhe
hedsplan for Lisbjergskolens
Lisbjerg
fremtidige udvikling, idet skosk
leprognoserne for området peger på,, at der bliver behov
Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhe
hedsplan for Lisbjergsk
rgskolen
side 1 af 9
for at udvide skolen yderligere, hvilket understøttes af
planerne for byvækst i Lisbjerg.
2. Beslutningspunkter
At 1) Der gives anlægstillægsbevilling på 11,56 mio. kr. til
opførelse af 4 dagtilbudsgrupper under Lisbjerg Dagtilbud.
At 2) Der gives projekteringsbevilling på 2,10 mio. kr. til
helhedsplan for udbygning af Lisbjergskolen.
At 3) Anlægsbevillingen til opførelse af 4 dagtilbudsgrupper finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat på
Børn og Unges budget til sikring af pasningsgarantien fordelt med 2,89 mio. kr. i 2015 og 8,67 mio. kr. i 2016.
At 4) Projekteringsbevillingen finansieres ved frigivelse af
rådighedsbeløb afsat til lokaleprogrammet på skoleområdet fordelt med 0,10 mio. kr. i 2015 og 2,00 mio. kr. i
2016.
3. Baggrund
En stor del af den fremtidige byvækst i Aarhus Kommune
forventes at finde sted i den nordlige del af kommunen,
som hører under garantidistriktet Randersvej. Lisbjerg er
af Aarhus Byråd udpeget som et af kommunens store
vækstområder, og når Lisbjerg er færdigudbygget forventes op mod 25.000 indbyggere. Byrådet vedtog på baggrund af den forventede vækst i området den 31. maj
2006 at opføre 1. etape af en ny skole i Lisbjerg.
Hidtil er væksten i Lisbjerg blevet forsinket i forhold til de
oprindelige forventninger, men udviklingen forventes nu at
tage fart. Senest er lokalplan 998 blevet vedtaget den 3.
december 2014, som giver mulighed for, at området kan
anvendes til boligformål i form af etageboliger.
I den nyeste boligprognose forventes opført 486 familieboliger i Lisbjerg skoledistrikt i perioden 2014-2018.
I Lisbjerg lokaldistrikt, har dagtilbud og skole igennem flere år erfaring med, hvordan et tæt pædagogisk, organisatorisk og fysisk samarbejde bidrager til at skabe kontinui-
Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen
side 2 af 9
tet og sammenhæng i et 0-18 års perspektiv under overskriften På strømpesokker fra dagtilbud til skole. Opførelsen af det nye dagtilbudsbyggeri i fysisk tilknytning til skolen vil sikre de bedst mulige rammevilkår for, at dette
samarbejde kan fortsætte.
Småbørnsprognose
Ifølge småbørnsprognose 2014 vil der i de kommende 5 år
ske en kraftig stigning i antallet af børn i dagtilbudsalderen
i garantidistriktet som helhed, såvel som i Lisbjerg.
Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes antallet af
børn i vuggestuealderen i Randersvej garantidistrikt at stige med 229 fra 1.476 børn i 2014 til 1.704 børn i 2019.
Antallet af børn i børnehavealderen forventes i samme periode at stige med 126 fra 1.427 børn i 2014 til 1.564 børn
i 2019. Den samlede stigning i børnetallet i garantidistriktet svarer til et udbygningsbehov på 15 grupperum til børn
i vuggestuealderen og 6 grupperum til børn i børnehavealderen – i alt 21 grupperum i garantidistriktet frem til
2019.1 De store stigninger forventes at ske i hhv. SkejbyLisbjerg og Skovvang-Samsøgade, mens der forventes et
mindre fald i børnetallet i Christiansbjerg og status quo i
Trige-Spørring.
Tabel 1: Småbørnsprognose Randersvej garantidistrikt
Anvisnings- og skoledistrikt
Vuggestuealder
Børnehavealder
Ændring
2014
2017
2019
Ændring
223
8
238
202
201
-37
243
22
248
209
217
-31
466
30
485
411
417
-68
2014
2017
2019
Katrinebjergskolen
215
209
Vorrevangskolen
221
237
436
445
Christiansbjerg
Christiansbjerg total
Skejby-Lisbjerg
Lisbjerg skolen
60
103
124
64
75
123
180
105
Skejby-Lisbjerg total
SkovvangSamsøgade
60
103
124
64
75
123
180
105
479
536
550
71
361
408
433
72
374
399
409
35
290
334
338
48
853
935
959
106
651
742
771
120
Samsøgade skole
Skovvangskolen
SkovvangSamsøgade total
Trige-Spørring
Bakkegårdskolen
Trige-Spørring total
Randersvej total
127
150
156
29
226
174
195
-31
127
150
156
29
226
174
195
-31
1.476 1.634 1.704
229
1.437 1.450 1.564
1
Der indgår 12 pladser i en vuggestuegruppe, mens der indgår 20 pladser i en
børnehavegruppe. Endvidere er vurderingen foretaget på baggrund af de normale forudsætninger om, at 80 % af børnene i vuggestue- og dagplejealder vil
efterspørge en dagtilbudsplads, mens 100 % af børnene i børnehavealder vil
efterspørge en dagtilbudsplads.
Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen
side 3 af 9
126
Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes en stor del
af børnetalsstigningen i Randersvej garantidistrikt at ske i
Lisbjerg. Antallet af børn i vuggestuealderen i Lisbjergskolens distrikt forventes således at stige fra 60 børn i 2014
til 124 børn i 2019. I samme periode forventes antallet af
børn i børnehavealderen at stige fra 75 børn i 2014 til 180
børn i 2019. Den forventede stigning på 64 børn i vuggestuealderen og 105 børn i børnehavealderen svarer til et
udbygningsbehov på hhv. 4 grupperum til børn i vuggestuealderen og 5 grupperum til børn i børnehavealderen.
Dermed svarer den samlede stigning på 169 børn i dagtilbudsalderen til et udbygningsbehov på i alt 9 grupperum i
Lisbjerg ud af det samlede forventede behov for garantidistriktet på 21 grupperum.
Skoleprognose
Ved starten af skoleåret 2014-15 havde Lisbjergskolen 344
elever fordelt på 20 klasser. Skoleprognose 2014 forudsiger, at elevtallet vil stige til 477 elever i skoleåret 201920. Antallet af klasser vil forblive 20, hvorfor klassekvotienten vil stige fra 17,2 til 23,9. I årene efter 2019 forventes stigningen i elevtallet for alvor at tage fart og skoleprognosen forventer således 928 elever på skolen fordelt
på 39 klasser i skoleåret 2024-25, hvilket svarer til en 4sporet skole.
Tabel 2: Skoleprognose 2014 Lisbjergskolen
År
Antal elever
Antal klasser
Lokaleoverskud
2014
344
20
-3
2017
405
19
-2
2019
477
20
-3
2024
928
39
-22
Lisbjergskolen råder over 17 fælleslokaler og har i skoleåret 2014/15 haft 20 klasser. Dette giver et lokaleunderskud på 3 lokaler, men i og med børnehaven har lånt 4
fælleslokaler, har der reelt været et lokaleunderskud på 7
lokaler. Ovenstående tabel viser manglen af lokaler på
skolen på 5 og 10 års sigt fremskrevet på baggrund af seneste skoleprognose og forudsat, at børnehaven fraflytter
de 4 fælleslokaler. Det fremgår, at efter børnehavens fraflytning af 4 lokaler vil der være behov for 3 lokaler frem
til 2019 og 22 lokaler frem til 2024. Hertil kommer det af-
Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen
side 4 af 9
ledte behov for faglokaler, som følge af stigningen i antallet af klasser. Idet skolens læringsareal, som i henhold til
det nye skoleudbygningsprogram, er under 2,8 m2 pr.
elev, kan skolens lokalebehov ikke løses ved ombygning,
men kun ved tilbygning.
4. Effekt
Indstillingen vil bidrage til arbejdet med at løse kommende
kapacitetsmæssige behov på såvel dagtilbuds- som skoleområdet samt understøtte det tætte pædagogiske, organisatoriske og fysiske samarbejde mellem dagtilbud og skole
i Lisbjerg.
Dagtilbudsområdet
Det foreslås at opføre en 8-gruppers dagtilbudsafdeling i
tilknytning til Lisbjergskolen, men eftersom de 4 grupper
flyttes fra lokaler på skolen, er der tale om en kapacitetsudvidelse med 4 dagtilbudsgrupper. Dermed løses en del
af det forventede udbygningsbehov i Lisbjerg på 9 grupperum frem til 2019, og indstillingen bidrager dermed til at
sikre den fortsatte overholdelse af pasningsgarantien i
Randersvej garantidistrikt.
Den nye 8-gruppers dagtilbudsafdeling planlægges opført
som 0-6 års institution, hvilket sikrer den nødvendige fleksibilitet i dagtilbuddet og skaber størst mulig sammenhæng for barnet i dets første år mht. muligheden for at
passe søskende sammen og længerevarende forældresamarbejde. For at understøtte børnenes tryghed og trivsel opføres afdelingen med to selvstændige afsnit, så
”små-institutionskvaliteten” fastholdes, men med en række fælles funktioner og faciliteter, der samtidig giver mulighed for at realisere fordelene ved stordrift.
Endelig bidrager opførelsen af den nye dagtilbudsafdeling i
tilknytning til Lisbjergskolen til, at det tætte samarbejde
mellem dagtilbud og skole kan fortsætte i uændret form
efter børnehaven fraflytter de 4 lokaler på skolen.
Skoleområdet
Den forventede byvækst i Lisbjergområdet vil medføre behov for yderligere skolekapacitet. Ved at afsætte en pro-
Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen
side 5 af 9
jekteringsbevilling nu, kan der udarbejdes en helhedsplan,
der forbereder den nødvendige udbygning af Lisbjergskolen. Dermed bidrager indstillingen til at sikre, at skolekapaciteten følger med det stigende elevtal i området. Samtidig vil det være muligt at indarbejde forslag i
helhedsplanen til anvendelse af de 4 lokaler på Lisbjergskolen til undervisning, der med opførelsen af en ny 8gruppers dagtilbudsafdeling i tilknytning til Lisbjergskolen
frigøres.
Når Lisbjerg er fuldt udbygget, vil indbyggertallet ifølge
planerne nå op omkring 25.000 indbyggere, mens naboområdet, Nye, syd for Elev planlægges til ca. 15.000 indbyggere. Dermed kan der på langt sigt blive behov for kapacitet svarende til tre tresporede skoler i Lisbjerg og to
tresporede skoler i Nye.
5. Ydelse
Der opføres en 8-gruppers dagtilbudsafdeling i tilknytning
til Lisbjergskolen, hvormed børnehaven kan fraflytte 4
grupperum på skolen, som frigøres til undervisning. Samlet medfører indstillingen således en udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Lisbjerg med 4 grupperum. Som en del
af etableringen af en ny dagtilbudsafdeling med fortsat
tilknytning til Lisbjergskolen udvides kapaciteten i produktionskøkkenet på Lisbjergskolen til at kunne levere mad til
dagtilbudsbørnene.2
Samtidig udarbejdes der med frigivelse af projekteringsbevilling til etape 2 af Lisbjergskolens udbygning en helhedsplan for skolens udbygning med mulighed for yderligere udvidelser, i takt med at behovet opstår.
6. Organisering
Det samlede projekt ledes af en styregruppe med inddragelse af ledelse, medarbejdere og forældrerepræsentanter
fra bestyrelserne for dagtilbud og skole. Skolelederen og
dagtilbudslederen har således bidraget løbende til indstillingen og projektets udformning med den fysiske sam2
Udvidelsen af produktionskøkkenet på skolen indgår efter aftale i projektets
styregruppe i bevillingen til udvidelsen af dagtilbuddet.
Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen
side 6 af 9
menkobling af dagtilbud, således at det tætte samarbejde
mellem dagtilbud og skole får de bedst mulige rammevilkår.
Arbejdet vil bestå i to faser. Fase 1 vedrører opførelsen af
den nye dagtilbudsafdeling, således at børnehaven kan
fraflytte lokalerne på skolerne, hvormed skolen kan tage
lokalerne i brug til undervisning. Fase 2 vedrører udarbejdelse af helhedsplan for Lisbjergskolens udbygning.
Etableringen af den nye bygning til dagtilbud i fase 1 forventes afsluttet i sommeren 2016, hvor der også forventes
at være udarbejdet en helhedsplan for Lisbjergskolens udbygning.
7. Ressourcer
Anlægsudgifter
Anlægsudgiften til etableringen af 8 grupper til dagtilbud i
Lisbjerg forventes på baggrund af det byrådsvedtagne
standardbeløb pr. grupperum at udgøre 23,10 mio. kr.
Projekteringsudgiften til dækning af rådgiverudgifter i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for udbygningen af Lisbjergskolen forventes at udgøre 2,10 mio. kr.
Tabel 3: Anlægsudgifter (mio. kr.; 2015 pl.)
Etablering af dagtilbudskapacitet
til 8 grupper i Lisbjerg
Helhedsplan for udbygning af
Lisbjergskolen - Projektering
I alt
2015
2016
I alt
8,66
14,44
23,10
0,10
2,00
2,10
8,76
16,44
25,20
Finansiering
Etableringen af 8 dagtilbudsgrupper finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat på Børn og Unges budget til
sikring af pasningsgarantien. Heraf er der med indstillingen Fortsat sikring af pasningsgarantien allerede bevilget
11,54 mio. kr.
Projekteringsbevillingen til udbygning af Lisbjergskolen
finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat til lokaleprogrammet på skoleområdet.
Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen
side 7 af 9
Tabel 4: Finansiering (mio. kr.; 2015 pl.)
Bevilling til etablering af 4 grupper i Lisbjerg
Midler afsat til sikring af pasningsgarantien
2015
2016
I alt
5,77
5,77
11,54
2,89
8,67
11,56
Midler afsat til lokaleprogram
0,10
2,00
2,10
I alt
8,80
16,50
25,20
Driftsøkonomiske konsekvenser
Merudgifter til bygningsdrift i forbindelse med demografisk
afledt udvidelse af bygningskapaciteten forudsættes afholdt inden for Børn og Unges samlede budget til bygningsdrift, idet der med budgetmodellen tilføres midler til
bygningsdrift i takt med stigninger i børnetallet.
Bünyamin Simsek
/
Nils Petersen
Bilag
Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser
Tidligere beslutninger
•
Aarhus Byråd vedtog d. 3. december 2014 lokalplan
998 Boligområde nord for Lisbjerg Skole
•
•
Aarhus Byråd vedtog den 26. juni 2013 indstillingen Fortsat sikring af pasningsgarantien
Aarhus Byråd vedtog d. 31. maj 2006 indstillingen
Anlægsbevilling på 125,1 mio. kr. til opførelse af
ny skole i Lisbjerg, 1. etape, m.v. og anlægsbevilling på 19,4 mio. kr. til nødvendig byggemodning
m.v.
Børn og Unge
Lix: 37
Planlægning
Sagsbehandler: Bjørn Peter Elbek Sømod
Tlf.: 89 40 20 00
Tlf.: 29 61 32 69
E-post: bpes@aarhus.dk
Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen
side 8 af 9
Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhedsplan for Lisbjergskolen
side 9 af 9