Virksomhedsplan 2015.indd
Miljøledelse DS/EN ISO 14001 DS/EN ISO 50001 Arbejdsmiljøledelse DS/OHSAS 18001 AffaldVarme Aarhus Bautavej 1 8210 Aarhus V Telefon 8940 1500 affaldvarme@aarhus.dk www.affaldvarme.dk Omslag TS 2015 .indd 1 AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus • Virksomhedsplan 2015 Energiledelse AffaldVarme Aarhus Virksomhedsplan 2015 16/12/14 13.45 Omslag TS 2015 .indd 2 16/12/14 13.45 Udviklingen kræver noget nyt af os Fortællingen om Aarhus rummer Aarhus Byråds overordnede mål for kommunens udvikling og blev vedtaget i slutningen af 2014. Fortællingen handler om alt det dejlige og fantastiske ved Aarhus. ”Aarhus – en god by for alle – og en by i bevægelse”, sådan lyder visionen hos Aarhus Byråd. Så Fortællingen er også alt det, byrådet drømmer om, der vil ske i Aarhus. AffaldVarme Aarhus er med til at skrive Fortællingen om Aarhus. Det gør vi hver eneste dag, når vi giver aarhusianerne sikre og komfortable varme- og affaldsløsninger derhjemme og på arbejdsstederne. Fortællingen om Aarhus er også en historie med en spændende fortsættelse om alt det, som AffaldVarme Aarhus og andre arbejdssteder i Aarhus Kommune kan få til at ske. Den er engagerende som den bedste tv-serie, hvor vi glæder os til næste afsnit. Byrådet i Aarhus ønsker en handlekraftig by med grøn og bæredygtig vækst, som i stigende grad er primus motor for vækst og erhvervsudvikling i Vestdanmark. Det ønske kan vi opfylde. I 2015 og årene frem bygger vi et biomassefyret kraftvarmeværk. I år kan vi tænde for el-kedlen på Studstrupværket, der skal udnytte billig overskudsstrøm fra vindmøller. Studstrup-værket bygges om, så det kan fyre med træpiller. Det er alle byggerier, der giver flere hundrede arbejdspladser og har bæredygtighed for øje. Det samme er projektet med de fjernaflæste målere, der også har stor beskæftigelseseffekt og eksportmæssig betydning. På affaldsområdet har vi Affaldsplan 2015-2018, så vi kan øge indsatsen for at omsætte affaldets ressourcer til nye produkter. Vores affaldsmedarbejdere står på spring til at introducere ordninger til affaldskunderne med mere miljøeffektiv sortering. Så inden for genanvendelse er der også nye forretningsområder og nye arbejdspladser. ”Udviklingen kræver noget nyt af os”. Sådan står der videre i Fortællingen om ”Aarhus – en god by for alle”. Der skal være plads til at udfolde sig, tage ansvar for sig selv og udnytte sine evner. Den samlede ledelse i AffaldVarme Aarhus vil gerne sikre, at vores arbejdspladser og medarbejdere passer til det, udviklingen kræver af os. Derfor vil vi sammen med jer i 2015 se på fremtidens udfordringer og virksomhedens behov for kompetenceudvikling. Vi vil sørge for, at I alle får en kompetenceudviklingsplan og i overført betydning kan være med til at føje nye kapitler til Fortællingen om Aarhus. Til slut vil jeg nævne, at du selv kan læse hele Fortællingen om Aarhus på aarhus.dk under Politik-emnerne. God læselyst med Fortællingen og Virksomhedsplan 2015 – og god arbejdslyst i 2015. Bjarne Munk Jensen AffaldVarmechef 3 Virksomhedsplan 2015.indd 1 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Virksomhedsplan 2015.indd 2 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 DEL 1 AffaldVarme Aarhus’ virksomhedsplan 1.0. Ydre vilkår ................................................................................................................ 6 2.0. Grundlag og strategi ............................................................................................. 12 2.1. Mission – hvorfor er vi her? ................................................................................. 12 2.1.1. Hvordan gør vi? ................................................................................................. 12 2.2. Vision – hvor skal vi hen? ..................................................................................... 12 2.2.1. Hvordan kommer vi frem til visionen? ............................................................. 13 2.3. Ledelsesgrundlag i Teknik og Miljø ...................................................................... 14 2.4. Værdier – det der betyder noget hos os ............................................................... 14 3.0. Fokusområder ....................................................................................................... 14 4.0. Forventet effekt – målsætninger .......................................................................... 16 5.0. Aktivitetskalender 2015 ........................................................................................ 18 5 Virksomhedsplan 2015.indd 3 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 1.0. Ydre vilkår Hvilke ydre vilkår vil påvirke aktiviteterne i AffaldVarme Aarhus i 2015? Byvækst - Aarhus er Vestdanmarks hovedby Aarhus er fortsat en by i markant vækst, og en lang liste af udviklings- og byggeprojekter er i disse år med til at forvandle Aarhus til en moderne europæisk vidensby. Personer Befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune i årene 2004 til og med 2013 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik I de seneste år er befolkningstallet i Aarhus Kommune årligt vokset med ca. 4.000 indbyggere. Uddannelsesinstitutioner melder om rekordoptag, og en række store virksomheder er flyttet til byen. Derfor har Aarhus Kommunes Planstrategi fra 2008 og frem også den klare målsætning at fortsætte væksten, så kommunen i 2030 har: • • • • 75.000 flere indbyggere 50.000 nye boliger 50.000 ekstra arbejdspladser 15.000 flere studerende De høje, men realistiske vækstmål og de mange nye projekter ledsages af et byggeboom. Byen er fortsat præget af en række store, flerårige anlægsarbejder. Mod syd er der anlæg af Marselistunnelen. I centrum er der byggerier på Værkmestergade og på havnefronten. Mod øst er der byggeaktiviteter i Aarhus Ø, og mod nord er der byggeriet af DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus og forberedelser til bl.a. Letbanen og nye byområder i Lisbjerg-området. Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz har på denne baggrund følgende vigtige politisk strategiske-pejlemærker: • • • • mobilitet og forbundethed. boligudbygning til en by, der hænger sammen socialt. bæredygtig vækst. liveability. Pejlemærkerne er i stor udstrækning vigtige for arbejdet i AffaldVarme Aarhus i de næste år. På alle de strategiske områder kan vi byde ind. Mobilitet og forbundethed AffaldVarme Aarhus har mange anlægs- og renoveringsopgaver og vil deltage i en samlet koordinering af de mange anlægsopgaver og medvirke til at sikre en endnu bedre fremkommelighed i kommunen. Boligudbygning til en by, der hænger sammen AffaldVarme Aarhus vil byde ind med nye varmeløsninger og en bedre og samlet løsning på affaldsområdet. AffaldVarme Aarhus vil bidrage til, at alle facetter tænkes ind, inden nye 6 Virksomhedsplan 2015.indd 4 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 AffaldVarme Aarhus er ofte involveret, når trafikken lægges om. På Kystvejen i Aarhus har ledningsejere flyttet ledninger i jorden, så anlæg af spor til Letbanen kunne gå i gang. områder bygges, så den efterfølgende drift bliver let og effektiv for kunderne. Bæredygtig vækst På varmeområdet er vi godt på vej til en grøn og CO2-neutral varmeforsyning i Aarhus Kommune, og smart teknologi vil spille en stadig større rolle: Nye fjernaflæste målere hos kunderne giver os et nyt grundlag for at optimere udnyttelsen af varmenettet, og samtidig får kunderne ny indsigt i forbruget, som de kan udnytte til at optimere deres eget varmeforbrug. Desuden vil en ny el-kedel på Studstrupværket give nye, fleksible muligheder for at udnytte el til økonomisk og miljømæssigt bæredygtig varmeproduktion. På affaldsområdet er der fokus på at gøre affaldshåndteringen mere bæredygtig. Affaldsplanen for Aarhus Kommune 2015-2018 peger på mindre affald og mere genanvendelse hos private husholdninger. Affaldsplanen peger også på øget fleksibilitet i udformningen af nye affaldsordninger i Aarhus Kommune som middel til at opnå målet om, at nye affaldsordninger skal have en positiv miljøeffekt. Liveability Liveability er summen af de faktorer, der til sammen giver fællesskab og livskvalitet i Aarhus Kommune. Det er økonomisk velstand, social stabilitet og uddannelsesmuligheder. Det er muligheder for at deltage i kultur- og sportslivet og være tæt på forlystelser og naturoplevelser. Når mere liv leves i byen, og byen skal tilbyde mere liv, så øger det behovet for effektiv infrastruktur og forsyning. I den forbindelse er stabil og sikker drift på AffaldVarme Aarhus’ kerneområder et fundament for, at liveability kan opbygges. I den fortsatte udvikling kan AffaldVarme Aarhus, i form af såvel udviklings- som projektindsatser, bidrage til at øge byens liveability, både i form af gennemtænkt infrastruktur og forsyning og i form af konkret synlige indsatser i byrummet. I den forbindelse er det vores opgave at være både opsøgende og inviterende og etablere samarbejder, så kompetencer og intentioner hos AffaldVarme Aarhus om at bidrage til byens liveability er kendte og udnyttes. 7 Virksomhedsplan 2015.indd 5 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 Ny havnefront i Aarhus med masser af liveability. Organisationen Teknik og Miljø Som følge af en større organisationsændring i 2014 består Teknik og Miljø nu af fire forvaltningscentre. AffaldVarme Aarhus er nu en del af Center for Miljø og Energi sammen med store dele af det tidligere Natur og Miljø samt Aarhus Brandvæsen. National affaldsstrategi Regeringens nationale affaldsstrategi er en to-trins raket. Første led blev skudt af i foråret 2014 med Ressourceplanen. Andet led skydes af i 2015 via Affaldsminimeringsstrategi med tilhørende plan. Sigtet med strategien er samlet set at håndtere affaldet efter affaldshierarkiet: AFFALDSFOREBYGGELSE GENBRUG RÅDMAND DIREKTØR LEDELSESSEKRETARIAT GENANVENDELSE ENERGIUDNYTTELSE DEPONI 8 Virksomhedsplan 2015.indd 6 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 Ved at følge affaldshierakiet går færrest mulige ressourcer tabt, og materialerne bliver i kredsløb længst muligt. Der er fremlagt endnu mere ambitiøse forslag fra EU sommeren 2014, hvor der også fokuseres på cirkulær økonomi. EU’s ramme er under revurdering som følge af ny sammensætning af kommissionen, og derfor er de konkrete rammer fortsat ukendte. I Aarhus Kommune lægger den nye affaldsplan 2015-2018 rammerne for tiltag inden for fire overordnede temaer: 1. Mindre affald. 2. Mere genanvendelse. 3. Kommunen skal holdes ren. 4. Service for erhvervslivet. Der er forslag om, at pap og papir, plast og metal skal sorteres fra i øget grad. Der lægges ikke umiddelbart op til sortering af organisk affald. Her skal der være bedre behandlingsmuligheder, som giver mere værdi end den energiudnyttelse, der i dag finder sted. Ambitionen er som minimum at flytte 4.500 tons fra skraldeposen til genanvendelse hvert år. Forslagene i planudkastet tilgodeser derfor blandt andet, hvor folk rent fysisk bor og skitserer også muligheder for forbedret erhvervsservice. Som led i planen har Aarhus Byråd besluttet at bidrage til mere direkte genbrug ved at etablere Center for ReUse, en midlertidig bytte- og genbrugsplads ved Godsbanen. Projektet forsøger at gentænke, hvordan en genbrugsplads kan udformes og bidrage til cirkulær økonmi. Pladsen åbnes i foråret 2015. Energiudnyttelse af affald Forbrændingssektoren og energiudnyttelsesanlæggene i Danmark venter med stor spænding på, hvad fremtiden bringer på markedet for affald til forbrænding. Kommuner må ikke længere anvise brændbart erhvervsaffald til egne affaldsanlæg. Brændbart erhvervsaffald skal i stedet udbydes i fri konkurrence. Samtidig er det endnu uvist, om de kommuner, der ikke har eget forbrændingsanlæg - eller har andel i et - kan anvise deres husholdningsaffald til et bestemt anlæg, eller om de også vil være forpligtede til at udbyde husholdningsaffaldet i fri konkurrence. Samlet kan dette få den konsekvens, at nogle af landets forbrændingsanlæg får problemer med at tiltrække nok affald til at udnytte deres kapacitet fuldt ud. Det vil i givet fald betyde højere priser hos affalds- og varmekunderne. Sammen med Dansk Affaldsforening arbejder vi for, at vi fortsat kan energiudnytte det aarhusianske affald i Lisbjerg og samtidig tiltrække så meget ekstra affald, at vi udnytter vores kapacitet fuldt ud. Frem mod 2020 kan der hentes samfundsøkonomiske gevinster på op mod 1,1 mia. kr. på landsplan ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Det viser en rapport om samfundsøkonomiske gevinster ved import af affald til energiudnyttelse foretaget af EA Energianalyse for Dansk Affaldsforening. Energiaftale 2012-2020 Folketinget vedtog i 2012 ”Aftale om den danske energipolitik 2012-2020”, der fastsætter rammerne for den energipolitiske retning i Danmark og også peger frem mod langsigtede mål i 2050. Denne energiaftale sikrer en bred politisk opbakning til en grøn omstilling med fokus på at spare på energien og basere vores energibehov på først fossilfrie brændsler og senere vedvarende energikilder. En række delmål i energiaftalen har betydning for Aarhus Kommunes aktiviteter på varmeområdet: • stop for installation af olie- og gasfyr i nybyggeri fra 2013. • stop for installation af oliefyr i eksisterende byggeri i 2015. • halvdelen af det traditionelle elforbrug skal være dækket af vind senest i 2020. • kullene på de centrale kraftvarmeanlæg skal være udfaset senest i 2030. Det samme gælder for private oliefyr. • el- og varmeforsyningen skal være fossilfri senest i 2035. • hele energiforsyningen (el, varme, industri og transport) skal være dækket af vedvarende energi senest i 2050. • Studstrupværket ombygges til at fyre med træpiller, og der etableres et biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Dermed er AffaldVarme Aarhus stort set i mål med at udfase fossile brændsler, langt før energiaftalen foreskriver. 9 Virksomhedsplan 2015.indd 7 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 • I forhold til påbuddet om at installere og udskifte nye oliefyr overvejer vi, hvilke kampagner der er nødvendige for at få de sidste olieopvarmede bygninger konverteret til fjernvarmevarmeforsyning. • AffaldVarme Aarhus er endvidere indgået aktivt i et samarbejde med Dansk Fjernvarme om at udvikle et forslag til en benchmarkingmodel, der senere skal forelægges for Finans- og Vækstministeriet. • Vi arbejder målrettet med afprøvning af nye innovative løsninger, der skal understøtte målet om at basere varmeproduktion på vedvarende energi. • En tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften den 1. januar 2015 betyder en årlig besparelse på ca. 1.325 kr. om året for en standardkunde i et en-familiehus på 150 m2 og med et årligt varmeforbrug på 17.500 kWh. • I Sabro opstilles et testanlæg for solparaboler, og på Aarhus Ø planlægges en varmepumpe, der anvender havvandet som varmekilde I de kommende år vil energiaftalen medføre markante investeringer i energieffektivisering og vedvarende energi. Vækstplanen for energi og klima Som opfølgning på energiaftalen lancerede regeringen i 2013 ”Vækstplan for Energi og Klima”. Denne vækstplan skal bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for energiteknologi og -løsninger. I maj 2014 lancerede regeringen sin vækstplan ”Danmark helt ud af krisen”. Vækstplanen foreskriver blandt andet, at der gennemføres lempelser af el-afgifterne (PSO-tariffen) for samlet 13,2 mia. kr. frem mod 2020. Hertil kommer en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften. Derudover fremgår det, at regeringen primo 2015 vil fremlægge forslag til en forbedret regulering af fjernvarmesektoren, der skal realisere effektiviseringer for 0,5 mia. kr. i 2020. Det forventes, at krav til benchmarking på tværs af fjernvarmesektoren bliver et af værktøjerne til at opnå effektiviseringskravet. AffaldVarme Aarhus har siden lanceringen af ”Vækstplan for Energi og Klima” arbejdet målrettet med de indsatsområder, som begge vækstplaner anviser: • AffaldVarme Aarhus indgår, sammen med 19 andre kommuner, i et samarbejde med Region Midtjylland om strategisk energiplanlægning i Midtjylland. • Den nye el-kedel ved Studstrupværket understøtter regionens målsætning med det strategiske arbejde, da det overskud af el-produktionen, der findes i Vestjylland, kan lagres og anvendes effektivt i Østjylland. Energianalyser Som en del af ”Aftale om den danske energipolitik 20122020” har regeringen udarbejdet en analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning. Analysen har fokus på, hvordan fjernvarme produceres i fremtiden, og hvor stort potentialet for udbygning af fjernvarmeforsyningen vurderes at være. På kort sigt forventes det, at kraftvarmeproduktion i større fjernvarmeområder baseres på biomasse frem for kul, og at fjernvarme på længere sigt baseres på varmepumper og industriel overskudsvarme. Analysen viser desuden, at der er et samfundsøkonomisk potentiale i at øge udbredelsen af fjernvarmeforsyningen. Selvom der kommer en øget dækning med fjernvarme, forventes det, at det samlede forbrug af fjernvarme vil falde på grund af energieffektivisering. I foråret 2015 forventes, at klima-, energi- og bygningsministeren fremlægger et oplæg til en ny afgiftsstruktur på energiområdet. Som konsekvens af, at varmeproduktionen flere og flere steder omlægges fra afgiftsbelagte brændsler (kul og olie) til afgiftsfrie biobrændsler, er der behov for en omlægning af det nuværende skatte- og afgiftssystem for at sikre statens indtægter. • Aarhus Kommune er en kommune i vækst. Hvis vi kan levere et konkurrencedygtigt produkt, er potentialet for nye kunder fortsat stort. • Vi arbejder videre med at tiltrække nye kunder i vores forsyningsområde. • Vi arbejder på at få konverteret de resterende bygningers varmeforsyning fra olie til fjernvarme. 10 Virksomhedsplan 2015.indd 8 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 • Vi ønsker at udfordre de nuværende juridiske rammer og udvikle rentable forretningskoncepter, der gør det muligt at tilbyde oplandet kollektive opvarmningsløsninger. Bygningsreglement 2015 I 2015 forventes endnu en stramning af nye bygningers energibehov. Energirammen forventes reduceret med 25 procent i forhold til i dag. Derudover har der været tanker om at indføre energirammekrav til eksisterende bygninger, der skal renoveres. • I takt med, at både nye og eksisterende bygningers varmebehov reduceres, udfordres vi på vores konkurrenceevne. • Ved hjælp af varmestrategien har varmeområdet gennem de sidste par år målrettet arbejdet med at reducere både anlægs- og driftsomkostninger samt afprøve nye metoder, således at vi fortsat er den fortrukne varmeleverandør i Aarhus-området. Teknik og Miljø skal samles i Gellerup Flest mulige forvaltninger i Teknik og Miljø skal flytte sammen på en fælles adresse i et nyt domicil i Gellerup. Det nye domicil indgår i helhedsplanen for Gellerup, som skal gøre et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel, der hænger sammen med resten af Aarhus. I AffaldVarme Aarhus arbejder vi på, at flest muligt ansatte får det nye domicil som daglig arbejdsplads. Vi ser frem til at gøre brug af mulighederne for et øget samarbejde i Teknik og Miljø til glæde for kunder og medarbejdere. Den nye arbejdsplads kommer til at ligge i et nyt, moderne byggeri med de nyeste bæredygtige arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger. Byggeriet skal være et fyrtårn for det omdannede byområde. Domicilet opføres og driftes af Aarhus Kommune i samarbejde med en privat aktør i et såkaldt Offentligt Privat Samarbejde (OPS). Projekteringen af byggeriet forventes afsluttet i slutningen af 2015, mens selve byggeriet starter i foråret 2016. Vi forventer at flytte midt i 2017. Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz tager det første spadestik til det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg med en gravko. 11 Virksomhedsplan 2015.indd 9 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 2.0. Grundlag og strategi AffaldVarme Aarhus’ grundlag og strategi bygger på en mission og vision om, hvad virksomheden står for, og hvad den gerne vil udvikle sig til. Al styring og udvikling tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes virksomhedsmodel, herunder værdier og beslutninger, politikker og strategier, der er vedtaget i Aarhus Byråd. 2.1. Mission – hvorfor er vi her? Vores vigtigste opgaver er at levere og udvikle sikker, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig affaldshåndtering og fjernvarme til kunder i Aarhus Kommune og regionen. 2.1.1. Hvordan gør vi? Organisationsændring, nye opgaver og rammer I 2015 og årene frem vil AffaldVarme Aarhus gennemføre en række nye projekter i overensstemmelse med vores mission. Halmfyrede varmeværker I april 2015 overtager AffaldVarme Aarhus driften og ejerskabet af de tre halmfyrede varmeværker i hhv. Sabro, Harlev og Solbjerg. De tre værker og de fem medarbejdere vil overgå til VarmeTransmissions opgaveportefølje. Beholderværkstedet – fuld integration i området ”Drift og Materiel” Beholderværkstedet har hidtil været en fysisk del af Århus Miljøcenter via lejemålet der. Affald integrerer nu Beholderværkstedet både organisatorisk og fysisk på Bautavej 1. Driften og Beholderværkstedet samles i Drift og Materiel, og der indrettes nyt beholderværksted i Aarhus Vands tidligere værkstedslokaler på Bautavej 1. Flytningen hertil vil give et billigere grundlag for den videre drift af AffaldVarme Aarhus’ ydelser for affaldsmateriellet, og Drift og Materiel vil være i fuld drift i de nye rammer i det tidlige forår 2015. Derfor vil vi i 2015 få udarbejdet en ressourceplan, der skal give en indikation på, hvilke og hvor mange ressourcer vores fagområder skal bruge i fremtiden. I forlængelse heraf skal planen sikre, at vi har de rigtige kompetencer til at løse de fremtidige udfordringer, vi stilles overfor. Derfor vil hver enkelt medarbejder få udarbejdet en kompetenceudviklingsplan i 2015. Nye administrative platforme Affalds største projekt i 2014 har været at få udviklet og implementeret et nyt system til administration af hovedparten af alle vores ydelser mod affaldskunderne. Projektet har berøringsflader til rigtig mange personer internt i kommunen og eksternt til leverandører, entreprenører samt konsulenter. Projektet repræsenterer et omfattende generationsskifte med fuld integration til alle de digitale platforme mod borgere og virksomheder og kræver derfor også rigtig meget af medarbejderne og lederne i hele Affalds organisation. Systemet er planlagt til at blive taget i brug i starten af 2015 og kan være basis for videndeling mange andre steder i Teknik og Miljø. Ny it-strategi og en moderniseret hjemmeside Sidst i 2014 indledte vi en kortlægning af it-systemerne i AffaldVarme Aarhus. I begyndelsen af 2015 skal denne kortlægning danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig it-strategi. Den teknologiske udvikling går rigtigt hurtigt, så der er også behov for en modernisering af hjemmesiden, så den kan følge den hastige udvikling på området. Behovet for, at kunderne i stor grad kan betjene sig selv døgnet rundt, uanset brug af platform, stiller store krav til såvel it-systemerne, selvbetjeningsløsninger som hjemmesiden. 2.2. Vision – hvor skal vi hen? Visionen for Teknik og Miljø er, at ”Vi skaber løsninger sammen”. Teknik og Miljø vil skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aarhus’ markante vækstpotentiale. Kompetenceudvikling og ressourcebehov Der foregår mange ændringer i vores organisation i disse år. Der er store ydre påvirkninger på vores fagområder, og ikke mindst flytter den samlede administration fra Bautavej til Gellerup i 2017. 12 Virksomhedsplan 2015.indd 10 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 2.2.1. Hvordan kommer vi frem til visionen? • energirenovering i boligområder. • større integration mellem elforsyningen og varmeforsyningen. AffaldVarme Aarhus har en række konkrete områder, som spiller direkte op til rådmandens politiskstrategiske-pejlemærker og den overordnede vision for Teknik og Miljø, og som ledelsen derfor lægger vægt på. EU yder ekstra tilskud til renovering af lejligheder og boliger, som når ned på et energibehov, som blot er lidt højere end energibehovet i Bygningsreglementet fra 2010. Inden for projektet er det AffaldVarme Aarhus’ opgave at formidle ideen om energioptimering af lejlighedskomplekser og enfamiliehuse til beboerne. AffaldVarme Aarhus har i 2015 fokus på at skærpe profilen over for kunderne, skærpe ydelsespaletten på et konkurrencedygtigt grundlag og effektivisere til stadigt lavere takster på både varme- og affaldsområdet. Arbejdet skal fortsættes, så udviklingsprojekterne følges til dørs, og resultaterne kan formidles. Der skal stadig være fokus på at videreudvikle relationerne til omverdenen og involvere kunderne i formningen af løsningerne. Der er indført nye værktøjer til den daglige drift, som kræver stor omstillingsparathed hos medarbejderne. Organisationen har fokus på, at forandringerne kommer godt undervejs og i mål, så arbejdspladsen forbliver en attraktiv arbejdsplads som følge af og på trods af nye veje for måden at arbejde på. For AffaldVarme Aarhus er det vigtigt at være med til at realisere Teknik og Miljøs vision, og vi understøtter arbejdet for at realisere visionen med målene i virksomhedsplanen. Vores mål og konkrete indsatser afspejler, at vi vil være udviklingsorienterede og indgå i kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, med virksomheder, vidensinstitutioner, netværk og enkeltpersoner. Vores relationer er vigtige AffaldVarme Aarhus sætter kunderne i centrum, og vores vigtigste relation er til kunderne. Herudover vil vi opsøge og skabe nye forpligtende relationer til forskellige samarbejdspartnere. I 2015 vil vi deltage i mindst tre udviklings- og samarbejdsprojekter med eksterne parter. Den ene aktivitet foregår i Hasle-området, hvor Boligforeningen Ringgårdens to afdelinger, Rydevænget og Fjældevænget, står over for en omfattende renovering. Desuden forventes der sat fokus på Kalenderkvarterets 493 enfamiliehuse. Boligmassen får fjernaflæste målere, og data fra disse skal blandt andet bruges til styringen af fjernvarmen, så der kun fremføres fjernvarme med en temperatur, der ikke er højere end påkrævet i AffaldVarme Aarhus’ leveringsbestemmelser. Endelig indgår der forsøg med store varmepumper og langtidslagring af fjernvarme. Den anden aktivitet er integration mellem elforsyningen og varmeforsyningen. Dette demonstreres med dels varmepumper og dels varmelagring. Formålet er, at varmeforsyningen i højere grad kan komme fra el, når elpriserne er lave. Begge aktiviteter er meget investeringstunge og gennemføres kun, hvis analyser viser, at det ikke øger varmeprisen. Med i projektet er Växsjö i Sverige, mens Kaunas i Litauen er tilknyttet med observatørstatus. Det rådgivende ingeniørfirma, COWI, leder og koordinerer projektet. Fra Aarhus deltager Aarhus Kommune med repræsentanter fra Klimasekretariatet og AffaldVarme Aarhus. Derudover deltager Boligforeningen Ringgården og Aarhus Universitet samt en række private firmaer. Vi forventer nye netværk eller relationer til andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, til udvalgte kunde- eller borgergrupper eller til offentlige og private organisationer eller virksomheder i det kommende år. Som et led i projektet indgår AffaldVarme Aarhus i et udviklingssamarbejde med Aarhus Universitet og ansætter to ErhvervsPhD-studerende. Den ene i VarmeTransmission. Den anden i Varme. Energioptimering i boligområder – The READY Project AffaldVarme Aarhus deltager i perioden 2014-2019 i et større EU-projekt om energioptimering i større byer. AffaldVarme Aarhus deltager i to større aktiviteter i projektet: Projektet kaldes ”The READY Project”, sammensat ud fra selve titlen ”Resource Efficient Cities Implementing Advanced Smart City Solutions”. 13 Virksomhedsplan 2015.indd 11 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 1 2.3. Ledelsesgrundlag i Teknik og Miljø Chefgruppen i Teknik og Miljø vedtog i 2013 et nyt ledelsesgrundlag. Her står Vi leder med hjerte og hjerne Vi er drevet af passion for vores opgaver. Vi sætter en klar retning, opstiller rammer, giver råderum og sikrer resultater. Vi har tillid til medarbejderne og er nærværende med en klar og tydelig kommunikation. Vi er bedre sammen Vi sikrer, at medarbejderne bruger og sætter hinandens faglighed i spil i samarbejdet om de bedste løsninger. Vi engagerer os i byen og er en professionel samarbejdspartner. Vi går nye veje Vi har fingeren på pulsen, er lydhøre og risikovillige. Vi stimulerer, at medarbejderne udvikler og afprøver nye ideer, og vi lærer af det, vi gør. AffaldVarme Aarhus’ ledergruppe vil i 2015 sammen med de øvrige ledere i Teknik og Miljø arbejde med det nye ledelsesgrundlag. Det vil resultere i en endnu bedre ledelse af AffaldVarme Aarhus i fremtiden. 2.4. Værdier – det, der betyder noget hos os Vi skal i det daglige arbejde leve op til Aarhus Kommunes tre værdier: Troværdighed Vi står ved det, vi siger, så vores kunder kan have tillid til os. Vi har tillid til hinanden og lægger vægt på åbenhed og ansvarlighed ledere og medarbejdere imellem. Kunderne kan forvente, at vi tænker i helheder og sammenhænge. Engagement Vi er personligt og fagligt engagerede og motiverede i opgaveløsningen, og vi gør en forskel. 3.0. Fokusområder Her kan du se de fire overordnede fokusområder for Teknik og Miljø, som ledelsen i AffaldVarme Aarhus også fokuserer på i 2015. • • • • samarbejde ledelse forretningsorienteret produktivitet Målsætningerne for AffaldVarme Aarhus er beskrevet i afsnit 4. Her er der en oversigt over den forventede effekt af aktiviteterne i 2015 sammen med de konkrete mål og handlinger bag aktiviteterne. Endelig bygger indsatsen videre på arbejdet i 2014. En slutevaluering findes i ”Effekten af indsatsen i 2014”. Denne kan ses på TM-portalen, når evalueringen er gennemført. 4.0. Forventet effekt – målsætninger Målsætninger i AffaldVarme Aarhus for 2015 fremgår af følgende oversigt: Målsætningerne er formuleret på baggrund af Virksomhedsplanens vilkår og udfordringer samt viden om AffaldVarme Aarhus og virksomhedens ressourcer og relationer til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. I del 2 findes oversigter over målsætningerne på de faglige områder. Respekt Vi møder hinanden, vores kunder og samarbejdspartnere med respekt. Vi har ret til at være uenige og betragter rummelighed og mangfoldighed som en styrke. Men vi bakker vores ledere og medarbejdere op, når de har truffet en beslutning baseret på vores værdigrundlag. 14 Virksomhedsplan 2015.indd 12 17/12/14 11.12 Aarhus Kommune har omkring 325.000 indbyggere. Når aarhusianerne lever og arbejder, producerer de 150.000 tons privataffald og 400.000 tons erhvervsaffald. AffaldVarme Aarhus har ansvar for, at affaldet bliver indsamlet og håndteret miljømæssigt forsvarligt. 65 procent af affaldet bliver genbrugt. 30 procent bliver afbrændt på AffaldsCentret. 4 procent deponeres. 1 procent specialbehandles. Vi servicerer alle 170.000 private husstande og har ca. 2,1 mio. affaldstømninger om året. 99,9 procent bliver gennemført på den aftalte dag. Inden udgangen af 2015 vil der være ca. 1.100 nedgravede containere i Midtbyen. Genbrugsstationerne har ca. 1,2 mio. besøgende om året. AffaldVarme Aarhus leverer varme til 90 procent af indbyggerne. Ca. 16 procent af fjernvarmen stammer fra varme, der leveres af forbrændingsanlægget i Lisbjerg. 5 procent af varmen leveres af Renosyd i Skanderborg. VarmeTransmission køber 3.300 GWh fjernvarme fra • Studstrupværket • Forbrændingsanlægget • Renosyd • Skanderborg-Hørning Fjernvarme Fjernvarmen transmitteres gennem et 136 km ledningsnet til 7 forbrugerejede fjernvarmeværker, tre nabokommuner samt AffaldVarme Aarhus, Varme. Varme distribuerer fjernvarmen gennem et 2.000 km ledningsnet til cirka 53.000 kunder. Der sælges cirka 2.000 GWh fjernvarme. Virksomhedsplan 2015.indd 13 17/12/14 11.12 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi forbereder samling af Teknik og Miljø i nyt domicil i Gellerup. Ledergruppen udarbejder en strategi frem mod 2017. AffaldVarme Aarhus får en klar strategi for arbejdet mod samlingen i Gellerup. Bedre viden om vejen frem mod 2017. AffaldVarmechefen Til fordel for kunderne engagerer vi os aktivt og synligt i samarbejde på tværs af Center for Miljø og Energi og af Teknik og Miljø. Vi prioriterer og sætter ressourcer af til det tværgående samarbejde. Vi er med til at sætte dagsordenen og indtænker løsninger til fordel for vores kunder. Bedre løsninger. AffaldVarmechefen Vi vil styrke vores dialog med kunderne. Vi implementerer Customer Relations Management (CRM) og Key Account Management. Affald samler erfaringer til brug for andre områder, hvor CRM kan implementeres. Bedre relationer til kunderne. AffaldVarmechefen Vi udarbejder en kommunikationsstrategi. Moderniseret hjemmeside og øget kommunikationsindsats i forhold til kunderne. Færre telefonopkald og flere selvbetjeninger. AffaldVarmechefen Vi vil sikre, at vi har de nødvendige medarbejderressourcer i forhold til de opgaver, vi skal løse. Vi gennemfører en kortlægning af AffaldVarme Aarhus' ressourcebehov for de næste 2 år. Kortlægningen er færdig inden 1. august 2015. Det er tydeliggjort over for medarbejderne, hvilke ressourcer der er behov for. Færre stresssymptomer. AffaldVarmechefen Vi vil sikre, at alle medarbejdere kender det ønskede kompetenceniveau, så de aktivt kan medvirke til, at kompetenceniveauet nås. Vi gennemfører en kortlægning af AffaldVarme Aarhus' kompetencebehov for de næste 2 år. Medarbejdernes kompetenceniveau tilpasses, så de er rustet til fremtidens udfordringer. Kompetenceudviklingsplan for hver medarbejder skal fremgå af MUS-referatet 2015. Den fornødne viden til at lave udviklingsplaner for de enkelte faglige områder og medarbejdere er til stede. AffaldVarmechefen Vi har større fokus på de fælles servicefunktioner. Gennemgang af fælles servicefunktioner. For alle servicefunktioner vurderes det, om det nuværende niveau skal opretholdes. Optimering af fælles servicefunktioner. AffaldVarmechefen Vi optimerer vores arbejdsgange. Hvor det giver værdi, konkurrenceudsættes vores ydelser. Alle nyudbud og genudbud skal give en besparelse, svarende til 1 kr. for affalds- og varmekunderne. Lavere takster. AffaldVarmechefen Vi vil fremtidssikre AffaldVarme Aarhus' faglige it-struktur. Vi udarbejder en it-strategi. Der foreligger en strategi for den fremtidige udbygning af it-området inden sommerferien. Bedre sammenhæng i it-løsninger og mere intelligent brug af data. AffaldVarmechefen Samarbejde Ledelse Forretningsorienteret 16 Virksomhedsplan 2015.indd 14 17/12/14 11.12 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi har fokus på vores miljø, arbejdsmiljø og energi. Vi gennemfører ekstern audit ved Dansk Standard på MEA i 2015. Ingen væsentlige systemafvigelser i 2015. Vi fastholder certifikater for MEA. AffaldVarmechefen Vi laver benchmarking på relevante områder. Der laves benchmarking på relevante områder i forhold til bl.a. 6-byerne. Der udarbejdes som minimum benchmarking for Affald, VarmeTransmission og Varme. Vi lærer af hinanden og bliver bedre til at løse vores opgaver. AffaldVarmechefen Produktivitet 17 Virksomhedsplan 2015.indd 15 17/12/14 11.12 5.0. Aktivitetskalender 2015 Aktivitet Januar Februar Marts Virksomhedsplan Offentliggørelse og præsentation af Virksomhedsplan 2015. Slutevaluering af mål i Virksomhedsplan 2014. Offentliggørelse af virksomhedsplan for Center for Miljø og Energi. Arbejdet med Virksomhedsplan 2016 går i gang. Koordinering med investeringsplan og budget. MEA-aktiviteter ME-kortlægning. Intern audit i AffaldVarme Aarhus. ME-kortlægning. Opfølgning på intern audit. April Maj Ekstern audit. Opfølgning på audit. Juni Mål og handlingsplaner fastlægges, revideres og koordineres med Virksomhedsplan 2016. Opfølgning på handlingsplaner. Budgettering Budgetlægning. Mængder, personalenormering og takster udarbejdes. Budget, herunder nye takster, færdigt. Opdatering af takster fra budgettet på hjemmesiden. Ledelsesinformation Årsrapport for 2014. Ledelsesinformation februar 2015. Ledelsesinformation 1. kvartal 2015. Ledelsesinformation april 2015. Regnskabsaflæggelse Ledelsesinformation maj 2015. Fordeling af fællesomkostninger og regnskabsafslutning. Investeringsplan Lønforhandling Lønforhandling mellem de faglige organisationer (TR) og ledere. MUS Afholdelse af MUS-samtaler. AVisen Nr. 1 udkommer. Grønne regnskaber Udarbejdelse af grønne regnskaber. Nr. 2 udkommer. Nr. 3 udkommer. Indsendes til tilsynsmyndighed til kommentering. Indsendes til Miljøstyrelsen sammen med udtalelse fra tilsynsmyndighederne til offentliggørelse i elektronisk rapporteringssystem. 18 Virksomhedsplan 2015.indd 16 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Juli August September Oktober November December Midtvejsevaluering af Virksomhedsplan 2015. Ledelsen formulerer mål for 2016. Afdelingerne færdiggør formulering af mål og mærkesager for 2016. 1. udkast er færdigt. 2. udkast er færdigt. Slutkorrektur og trykning. Orientering om nye mål. Handlingsplaner påbegyndes. Intern audit. Opfølgning på intern audit. Aktivitet Virksomhedsplan MEA-aktiviteter Mål og handlingsplaner fastlægges, revideres og koordineres med Virksomhedsplan 2016. Opfølgning på handlingsplaner. Opdatering af takster og generel information på hjemmesiden. Ledelsesinformation august 2015. Ledelsesinformation 2. kvartal 2015. Ledelsesinformation 3. kvartal 2015. Ledelsesinformation oktober 2015. Ledelsesinformation Regnskabsaflæggelse Forventet regnskab ud fra resultater i august. Forventet regnskab ud fra resultater i juli. Ledelsesinformation november 2015. Budgettering Investeringsplan 2016 for hele AffaldVarme Aarhus. Særskilt indstilling. Investeringsplan Lønforhandling Afholdelse af MUS-samtaler. Nr. 4 udkommer. Nr. 5 udkommer. MUS Nr. 6 udkommer. AVisen Grønne regnskaber 19 Virksomhedsplan 2015.indd 17 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Virksomhedsplan 2015.indd 18 17/12/14 11.12 STABEN VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 DEL 2 AffaldVarme Aarhus’ virksomhedsplan 6. Staben ...................................................................................................................... 22 7. Affald ........................................................................................................................ 28 8. AffaldsCenter ........................................................................................................... 34 21 Virksomhedsplan 2015.indd 19 VARMETRANSMISSION OG VARME AFFALDSCENTER AFFALD 9. VarmeTransmission og Varme ................................................................................ 40 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 6.0. STABEN 22 Virksomhedsplan 2015.indd 20 17/12/14 11.12 STABEN VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Lars Gjørtz Hougaard Udvikling og IT Kommunikation Pia B. Jørgensen Søren Høg IT Stabsgruppen Kommunikation Carsten Høj Erik Eibye Britt N. Jensen Hanne Aarup Hanne Rasmussen Hanne T. Jensen Marie F. Lauritzen Morten A. Kristiansen Pia Kjær Søren Skov Jensen Anne Vinding Nielsen Anne-Mette Reck Birthe H. Syndergaard Mette Koch Martin Olsen Rikke N. Rasmussen Web Heidi S. Thomsen Klaus L. Pedersen Susanne B. Gustafsen Database Annelise Jørgensen Niels Jørgen Poulsen Steen S. Olesen Thomas V. Andersen Reception Lene Dahlmann Lene Østergaard Pia Leig Pedersen Kantine Lone Berg Jensen Bodil Merethe Filthuth Mette L. Espesen Nete Loft Hansen Thomas Gorell Nielsen Tina B. Nielsen Tina R. Holzmann 23 Virksomhedsplan 2015.indd 21 17/12/14 11.12 STABEN VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Mission – hvorfor er vi her? Staben er en service- og udviklingsfunktion for AffaldVarme Aarhus’ fire linjeorganisationer. Staben er med til at understøtte AffaldVarme Aarhus’ fokusområder og mål. Vi arbejder målrettet med • at være rådgivere og drivkraft på økonomiområdet. • at koordinere tværgående opgaver. • håndteringen af MEA, som er et ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø. • udvikling af it-systemer, bl.a. selvbetjeningsløsninger. • kommunikationsopgaver, herunder hjemmeside og intranet. FAKTA OM STABEN I 2015 Tal, data, tekster og billeder fra Staben er aktuelle og har høj kvalitet. De er redskaber til at skabe gode relationer til kunderne og effektiv drift af anlæg og ledningsnet. Besøgstjenesten tilbyder undervisningsforløb på ReUse på Godsbanen i ressourcekredsløbstanken. Staben arbejder for, at AffaldVarme Aarhus fastholder sine certifikater i miljø, energi og arbejdsmiljø. Vi varetager driften af Besøgstjeneste, Kantine og Reception. Mål og mærkesager Stabens indsats i forhold til de fælles mål og mærkesager i AffaldVarme Aarhus i 2015 fremgår af oversigten på de følgende sider. En ny it-strategi skal sikre, at indkøb og datagrundlag fungerer på tværs i AffaldVarme Aarhus. 24 Virksomhedsplan 2015.indd 22 17/12/14 11.12 STABEN VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 MEA-mål 2015 Staben koordinerer mål i MEA-arbejdet. I 2015 er målene: • pr. 1. august 2015 har vi udarbejdet en kortlægning af AffaldVarme Aarhus´ ressourcebehov for de næste 2 år. • ved udgangen af 2015 har vi en kompetenceudviklingsplan for samtlige medarbejdere. 25 Virksomhedsplan 2015.indd 23 17/12/14 11.12 STABEN Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling På vej mod et samlet Teknik og Miljø i Gellerup. Deltagelse i byggeudvalg, projektgruppe hos AffaldVarme Aarhus og koordinere og levere input fra AffaldVarme Aarhus til projektet. Løbende deltagelse og input til byggeudvalg, byggeledelse mv. AffaldVarme Aarhus' krav, ønsker, behov mv. inddrages i størst mulig udstrækning i den nye administrationsbygning i Gellerup. Stabsgruppen Vi samarbejder om kommunikation med afdelinger i AffaldVarme Aarhus og Teknik og Miljøs centre og tilbyder rådgivning. Vi bruger nye manualer for kommunikation fra Center for Byens Anvendelse og samarbejder med interne og eksterne parter i anlægsprojekter om kommunikationen. Rette kommunikation til rette genegrad ud af 1-4, så berørte oplever at være velorienterede om gener ved anlægsprojekter. Alle skilte står korrekt til tiden, og i opgaver med rådgivere er arbejdsdelingen aftalt, så ressourcerne bruges med omtanke. Kommunikation At tilbyde nyt undervisningsforløb med udgangspunkt i ressourcekredsløbstanken, når ReUse center åbner på Godsbanen. At udvikle og idriftsætte et undervisningsforløb, som understøtter elevernes arbejde med innovative og entreprenante processer, f.eks.i faget Håndværk og Design. Lærere og forsøgsklasser inddrages, og der søges medfinansiering. Undervisningsforløbet gennemtestes af forsøgsklasse, og derudover forventes 20 klasser at gennemføre forløbet. Ressourcer i affald sættes på dagsordenen i skolerne samtidig med, at der arbejdes med innovative og entreprenante metoder. Stabsgruppen Besøgsfunktionen Vi vil deltage i projekter, der understøtter en bæredygtig udvikling. Projektledelse på Affalds erhvervsudviklingsprojekt REWARA. Kortlægning og igangsættelse af minimum fem symbiosesamarbejder. Mindre affaldsproduktion i Aarhus Kommune. Stabsgruppen MEA. Der afholdes ekstern audit med fokus på bl.a. det psykiske arbejdsmiljø. Opfølgning på afvigelser og forbedringsforslag fra ekstern audit. Bedre trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Stabsgruppen Vi har fokus på miljø, energi og arbejdsmiljø i AffaldVarme Aarhus. AffaldVarme Aarhus gennemfører ekstern audit på MEA i 2015. Ingen væsentlige systemafvigelser ved ekstern audit i 2015. AffaldVarme Aarhus fastholder certifikater. Stabsgruppen Øge anvendelsen af Rollebaseret Indgang (RI) til KMD Opus blandt ledere og relevante medarbejdere. Der udvikles og tilbydes kursus i brugen af RI. Der tilbydes hjælp og vejledning. Der ydes støtte til opsætning og udvikling af brugertilpassede rapporter. Alle ledere og relevante medarbejdere benytter RI. Bedre ledelsesgrundlag gennem hurtigere og bedre adgang til relevante data. Stabsgruppen Styrket ledelsesinformation. Indhold og form revideres i samarbejde med brugerne. Der indføres målopfølgning (trafiklys). Beskrivelse af korrigerende handlinger ved manglende målopfyldelse overvejes. At ledere og medarbejdere løbende har adgang til central information om drift og udvikling i AffaldVarme Aarhus. Forbedret styringsgrundlag gennem relevant og rettidig understøttelse af mål og strategier hos AffaldVarme Aarhus. Stabsgruppen Vi understøtter Kanalstrategi 2014-2017. Vi bidrager til, at digitale selvbetjeningsløsninger er nemme at bruge, og at Digital Post udnyttes bedst muligt. At flest mulige kunder benytter selvbetjeningsløsningerne uden medarbejdernes mellemkomst, og at skriftligt materiale vurderes og optimeres i forhold til Digital Post. At kunderne oplever digital selvbetjening og Digital Post som fordelagtig, så antallet af henvendelser fra kunder ad andre og dyrere kanaler nedbringes. Kommunikation Samarbejde Ledelse 26 Virksomhedsplan 2015.indd 24 17/12/14 11.12 Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling IT-strategi. Kortlægge IT-systemer i AffaldVarme Aarhus og fastlægge en linje for hele AffaldVarme Aarhus samt at skabe opbakning til strategien. At nye IT-anskaffelser vurderes i forhold til den overordnede strategi. Bedre udnyttelse af tværgående data og ITgovernance om IT-indkøb, så al IT understøtter hele AffaldVarme Aarhus. Udvikling og IT Afregningssystem (CRM) i Varme. At videndele fra Affalds CRM proces til Varmeområdet. At opbygge CRM-specifikke kompetencer inden for IT-platform i AffaldVarme Aarhus. Enklere og fagligt stærkere administrativt system til kundehåndtering samt bedre tværgående samarbejde, så kunderne oplever en ensartet og tilfredstillende kvalitet i sagsbehandlingen. Udvikling og IT Fra fastnet til mobil. At understøtte mobildækning overalt på AffaldVarme Aarhus' lokationer. At følge op på leverandøraftaler, så medarbejderne oplever stabil dækning og stabil overgang fra fastnet til mobiltelefoni. Effektiv mobildækning på alle AffaldVarme Aarhus' lokationer, så alle medarbejdere kan bruge deres mobiltelefon. Udvikling og IT Optimering af tilgang til digital selvbetjening. Sammen med Affald har vi fokus på implementering af NemAffald. På affaldvarme.dk og tilknyttede sites er service og tilbud let tilgængelige for kunder og øger deres anvendelse af selvbetjeningsløsninger. NemAffald fungerer logisk og brugervenligt i samspillet mellem affaldvarme.dk, borger.dk og virk.dk. Kommunikation Vi øger kendskabet til brug af muligheder i hjemmesideplatformen for at gøre online kommunikation målrettet og overskuelig. Sammen med Varme forenkles hjemmesiden for kunderne og for vvs-branchen. Sammen med Affald har vi fokus på kommunikation i samarbejde med frivillige. Affaldvarme.dk og tilknyttede sites understøtter virksomhedens identitet og forretningsområder og skaber værdi for kunder, samarbejdsparter og AffaldVarme Aarhus. AffaldVarme Aarhus adskiller information til den typiske kunde fra information til specifikke målgrupper og opnår mere målrettet kommunikation. Kommunikation Én indgang ved organisationsændringer, nyansættelser, stillingsskift og fratrædelser for funktioner inden for HR, IT, service og kommunikation. To-do lister ved organisationsændringer udarbejdes, og to-do lister ved nyansættelser, stillingsændringer og fratrædelser opdateres. Der udpeges ansvarlige kontaktpersoner ved de forskellige processer. Nem overgang ved organisationsændringer. Overblik, glidende overgang og tidsbesparelser ved organisationsændringer mv. Stabsgruppen Udbrede anvendelsen af betalingsplaner i KMD Opus. Der udarbejdes vejledning i opsætning af betalingsplaner. Der tilbydes orientering om og hjælp til opsætning af betalingsplaner. At der ved årets udgang er etableret mindst 50 aktive betalingsplaner. Effektivisering af konterings- og betalingsprocessen. Flere rettidige betalinger. Bedre datakvalitet gennem konsekvent og ensartet kontering. Stabsgruppen Forretningsorienteret STABEN Målsætninger Produktivitet 27 Virksomhedsplan 2015.indd 25 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 7.0. AFFALD 28 Virksomhedsplan 2015.indd 26 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Louise Åstrøm-Andersen KundeserviceAffald Genbrugsstationer og AffaldsCenter Plan og Projekt Drift og Materiel Anna Louise H. Møller Benny Stjernholm Gitte Tholstrup Kaalby Søren Thingbak Alice Stausgaard Ring Anette B. Simonsen Anne Bak Anne-Grett Pedersen Karin Høholt Marion Leonhard Steen Nielsen Tina Johansen Genbrugsstationer Birkegårdsvej AffaldsCenter Bygge- og Haveaffald Drift Ole Petersen Per Kristiansen Ralf Petersen Casper Tækker Brandt Henrik Halgaard Keld V. Christensen Kenneth U. Pedersen Tom Juel Rasmussen Tommy S. Dalsgaard Esben R. Andersen Henning Ettrup Jette Delendorf Jensen Jette Pedersen Laura H. Villemoes Mary B. Rasmussen Sara Krogager Steen V. Kristensen Susanne Thor Eskelund Bjarne Krogh Hans Petersen Hubert R. Portz Niels Aage Pedersen Zoran Foxdal Holmskovvej Carsten J. Mikkelsen Karsten Kristensen Michael Feldt AffaldsCenter Farligt affald Gitte Nymand Jørgen M. Rasmussen Klaus Bruun Tina Parker AFFALD Annette Tjerrild Jacob Ho Andersen Jan Walther Kurt Nielsen Lis Wortmann Materiel Brian Langhoff Jesper Larsen Keld H. Pedersen Kent A. Rasmussen Leif Øland Ole Steen Sørensen Ole Therkildsen Steffen Dam Jensen Lystrupvej George Connolly Jess Andersen Michael Larsen Ole Fischer Steen Nielsen Thomas Frederiksen Sintrupvej Erik Hansen Henrik Møller Per Lyth Ole Andersen Torben Villumsen Yakob Jadidi Ølstedvej Claus Kristiansen John Sørensen Svend Eliassen 29 Virksomhedsplan 2015.indd 27 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Affald vil gøre sine kunder stolte AFFALD • over at have medvirket til løsningerne. • over, hvordan standarden er. • over, hvor nemt det er. • over, hvor effektivt vi udnytter ressourcerne i affaldet. Ydre vilkår – hvilke udfordringer står vi overfor? Udover de overordnede ydre vilkår for AffaldVarme Aarhus, som er præsenteret i del 1, optræder der også ydre vilkår, som vil have specifik betydning eller interesse for Affald. Organisering af forbrændingssektoren Ændringer på dette område kan omfatte, at behandlingen af det indsamlede dagrenovation skal udbydes på lige fod med andre typer af indsamlet affald. Udviklingen på området skal følges. Udvikling og innovation Affald fortsætter med at have fokus på udvikling og innovation. Det skyldes bl.a., at der optræder større og større kompleksitet i affaldets sammensætning og de specifikke behov for håndtering af det, hvad enten der er tale om privat husholdningsaffald eller om erhvervsaffald. Vi har derfor brug for hele tiden at være på omgangshøjde og gerne på forkant med, hvad der bliver behov for. Implementeringen af et nyt administrativt system har favnet hele den digitaliseringsproces, som den statsligt dikterede bølgeplan har foreskrevet, og Affald er derfor helt ajour på de digitale løsninger til private og erhverv. Implementering af Affaldsplan 2015-2018 Der foreligger allerede fra 2015 et stort arbejde i at få realiseret etablering af nye ordninger for bedre sortering af affaldet. Den specifikke palette af opgaver er endnu ikke godkendt af Aarhus Byråd, men forarbejdet til indsatserne i 2015 sættes i gang fra årsskiftet. Arbejdet med Affaldsplanens projekter bliver baseret på bred involvering og mange forskelligartede samarbejdsrelationer. Mission – hvorfor er vi her? På vegne af byens borgere og virksomheder driver vi effektive og miljørigtige affaldsløsninger med bredest mulig service. Vi varetager driften af kommunens seks genbrugsstationer, et beholderværksted og behandlingsfaciliteter for beton og tegl, for have- og parkaffald samt farligt affald. 30 Virksomhedsplan 2015.indd 28 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Affald er et takstfinansieret område i AffaldVarme Aarhus. Vi arbejder målrettet på at effektivisere de kommunale affaldsordninger og samarbejder med aktører på affaldsområdet om at udvikle de mest miljørigtige og servicevenlige affaldsløsninger ud fra nutidig viden og erfaring. Vision – hvor skal vi hen? Vi vil gøre kunderne i Aarhus Kommune stolte af affaldshåndteringen. over at have medvirket til løsningerne. over, hvordan standarden er. over, hvor nemt det er. over, hvor effektivt vi udnytter ressourcerne i affaldet. Strategien til at nå denne vision er at arbejde med meget stor åbenhed og involvering, hvor vi har kunderne i fokus, skaber samarbejder i vores løsninger og får succes sammen med kunderne og vores leverandører. Enkelhed skal præge vores hverdag, hvad enten det er kommunikation, samarbejder, sagsbehandling eller løsninger for kunderne. AFFALD På trods af, at affaldshåndtering er en kompleks opgave, skal vi nå derhen, at den helt generelle opfattelse hos kunderne er stolthed • • • • 31 Virksomhedsplan 2015.indd 29 17/12/14 11.12 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Gennemføre planlagte aktiviteter i Affaldsplan 2015-2018. Være opsøgende i forhold til interne og eksterne interessenter. Affald udpeger en eller flere nøglepersoner til samarbejde og udviklingsprojekter med boligforeninger og skaber klarhed i forhold til ansvar i Teknik og Miljø. Involvering i arbejdet og synlige aktiviteter. Drift og Materiel Plan og Projekt Opleve reel trivsel og arbejdsglæde i afdelingen. Hvert område definerer konkrete aktiviteter, og lederne drøfter jævnligt effekt. Skabe positive relationer internt og eksternt med fokus på at "vi spejler kunden, kunden spejler os". Mere synligt for medarbejderne, at der er fokus på trivsel. Affald Udnytte nye værktøjer og platforme i administrationssystemet Arosia optimalt. Samarbejde med Varme om løsninger, bredt samarbejde i Affald og synliggørelse af resultaterne i Teknik og Miljø. Udbrede kendskabet til perspektiver i Arosia. Erkendelse af værdi i deling af data og informationer. KundeserviceAffald Igangsætte drift i nye driftsrammer for Drift og Materiel på en positiv måde. Opgaveløsning via administrationssystemet Arosia. KundeserviceAffald og Drift og Materiel samarbejder om at implementere forretningsgangene. Medarbejderne oplever konkret at hjælpe hinanden og forstå handlinger. KundeserviceAffald Drift og Materiel Bæredygtighed er retningsgivende for vores projekter og opgaver (miljø, økonomi, socialt). Deltager i Teknik og Miljøs 360° arbejde med kommuneplanlægning. Kommuneplanlægningen kvalificeres med kendt viden på affaldsområdet og bliver mere bæredygtig. Mere effektiv og rationel tilgang til helhedstænkning. Affald Gennemføre planlagte aktiviteter i Affaldsplan 2015-2018. Sikre effektiv og realistisk ressourcestyring (bemanding og økonomi) og definere opgaverne klart. Løbende at afstemme indsatser og ambitionsniveau og sørge for bred information og koordinering. Forståelig implementering af initiativerne. Affald Opleve reel trivsel og arbejdsglæde i afdelingen. Hvert funktionsområde afdækker, hvad der skaber arbejdsglæde, og hvornår vi har oplevelse af at have succes. Ledelsen i Affald beslutter, hvad der skal følges op på i forhold til at være en god kollega, og hvordan vi er i flow. Større ledelsesmæssigt fokus på trivsel og den gode arbejdsplads. Affald Udnytte nye værktøjer og platforme i administrationssystemet Arosia optimalt. Være opmærksomme på, at opgaver er i trygge hænder, og at det er formidlet, "hvorfor" de enkelte ting er prioriteret. Opgaver er tydeliggjort i afdelingen via opslag. Fokus på "hvorfor" vil give større forståelse for brugen af systemet og bedre kvalitet i output. KundeserviceAffald Igangsætte drift i nye driftsrammer for Drift og Materiel på en positiv måde. Skabe størst mulig tryghed i forandringsprocessen og definere opgaver og ansvar tydeligt. God indføring af ny funktionsleder i funktionsområdet, så han er meget til stede fysisk og til sparring. Minimering af driftsproblemer og god start på drift af nyt beholderværksted. Affald Drift og Materiel Bæredygtighed er retningsgivende for vores projekter og opgaver. Prioritere og afsætte ressourcer til arbejdet samt definere ambitionsniveau. Få begrebet ind under huden i opgaveløsningen. Øget nysgerrighed og forståelse af effekten af vores arbejde. Affald Plan og Projekt AFFALD Samarbejde Ledelse 32 Virksomhedsplan 2015.indd 30 17/12/14 11.12 Målsætninger Affald Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Gennemføre planlagte aktiviteter i Affaldsplan 2015-2018. Gennemføre miljøøkonomiske beregninger af primære planlagte indsatser. Affaldsplanens indsatser er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. Godt kommunikationsgrundlag. Plan og Drift Udnytte nye værktøjer og platforme i administrationssystemet Arosia optimalt. Definere behov for ledelsesinformation i de enkelte funktionsområder. Få opdateret og mere værdifuld adgang til data i forhold til nøgletal og ledelsesinformation. Funktionsområder får mere velegnet ledelsesinformation. KundeserviceAffald Igangsætte drift i nye driftsrammer for Drift og Materiel på en positiv måde. Opsamle erfaringer fra opgaveløsningen i administrationssystemet Arosia. Effektiviserede forretningsgange. Rette fokus og tidsforbrug på de rigtige ydelser til kunderne. Drift og Materiel Gennemføre planlagte aktiviteter i Affaldsplan 2015-2018. Synliggøre indsatser og resultater. Formidle viden til kunderne. Øget kendskab til affaldsordningerne og reel genanvendelse. Plan og Projekt Opleve reel trivsel og arbejdsglæde i afdelingen. Fejre succeser og afslutninger på opgaverne. Vinge af på en årsplan eller lignende. Øget gejst og produktivitet. Affald Udnytte nye værktøjer og platforme i administrationssystemet Arosia optimalt. Videreføre brug af værktøjer til opsamling af udeståender og ændringsønsker. Identificere og prioritere indsatsområderne for udvikling af systemet. Opleve løbende forbedringer. Affald Igangsætte drift i nye driftsrammer for Drift og Materiel på en positiv måde. God oprydning i flytteproces og erfaringsopsamling fra 1. kvartal på driften. Overblik over funktionsområdet og klarhed over opgaver. Rette fokus og tidsforbrug på de rigtige ydelser mod kunderne. Drift og Materiel Forretningsorienteret AFFALD Produktivitet 33 Virksomhedsplan 2015.indd 31 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 8.0. AFFALDSCENTER 34 Virksomhedsplan 2015.indd 32 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Erik Lund Kristiansen Vejerbod og Modtagesilo Vedligehold Drift Kenneth Egeskov Jens Kristensen Kenneth Egeskov Vejerbod Ejgil Jensen Klaus Renneberg Lars Chr. Thomsen Lasse Hald Per V. Pedersen Peter B. Pedersen Sven Jaacks Svend Jørgen Jensen Bjørn Hansen Ejner V. Mikkelsen Erling M. Nielsen Hans Henrik Hansen Jan Riis Jensen Jan Thomsen Jens Chr. Højholdt Jesper A. Lindberg Jesper H. Andersen Jørgen D. Sørensen Kent Jensen Klaus Nygård Jensen Mikael Breum Ole K. Andreasen Peder Lindy Nielsen Peter Søndergaard Poul Horn Søren C. Lokhart Allan Janniche Hanne A. Hansen Modtagesilo Arly S. Christensen Pelle Holm Praktikant/studerende/ anden adm. Malen de Beer AFFALDSCENTER Erik Damgaard Ingeborg Bringgaard Linda S. Asmussen Lisbet Andersen 35 Virksomhedsplan 2015.indd 33 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 AffaldsCenter vil sikre affaldsmængder til forbrænding til bedst mulig pris. I udbud og import afvejes økonomiske og miljømæssige synspunkter, og forbrænding af farligt affald skal være et nyt forretningsområde. Ovn 4 skal gøres klar til at forbrænde 10.000 ton mere affald og producere fire procent mere el og varme i 2016 end i 2014. Ovn 4 skal også have røggaskondensering, der øger varmeproduktionen med yderligere 15 procent. AFFALDSCENTER AffaldsCenter skal stå for driften af det biomassefyrede kraftvarmeværk i 2016 og udvikler derfor organisationen, så den bliver klar til opgaven. 36 Virksomhedsplan 2015.indd 34 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Ydre vilkår – hvilke udfordringer står vi overfor tilføres kompetencer til indkøb af halm og styring af halmtilførsel til anlægget. Derudover skal nuværende medarbejdere opkvalificeres til at håndtere den fremtidige drift. Målene i dansk affaldspolitik medfører udfordringer for danske affaldsforbrændingsanlæg. Udfordringerne består blandt andet i, at mere affald skal genanvendes, mens mindre affald skal forbrændes. Derudover er der krav til den samlede affaldsforbrændingssektor om øget effektivitet, svarende til en besparelse på 200 mio. kr. i 2020. Mission – hvorfor er vi her? Med forbrændingsanlægget har AffaldsCenter til opgave at sikre Aarhus Kommunes borgere og virksomheder samt AffaldVarme Aarhus’ kunder en stabil, effektiv og miljørigtig affaldsbehandling til konkurrencedygtige priser. AffaldsCenter har fokus på fortsat at sikre de fornødne mængder affald til forbrænding, både gennem indenlandske udbud af affald, import af affald samt ved at forbedre anlægget til at forbrænde farligt affald. AffaldsCenter vil i de kommende år have fokus på at effektivisere anlægget, så omkostningerne til behandling af affald reduceres. Som led i denne effektivisering arbejder AffaldsCenter på at øge lasten på ovn 4, så der kan forbrændes ca. 10 procent mere. Derudover arbejdes der i samarbejde med VarmeTransmission på at etablere røggaskondensering på ovn 4. Vi spiller en rolle for borgeres og virksomheders varmeudgifter ved at sikre lave fjernvarmepriser til VarmeTransmission og kunder i Varmeplan Aarhus-samarbejdet. Vision – hvor skal vi hen? AffaldsCenter har et mål for forbrændingsanlægget om, at anlægget i 2017 er blandt de tre bedste anlæg i Danmark, målt ud fra omkostninger pr. ton behandlet affald. Målet skal opnås gennem effektiv drift, hvor kapaciteten udnyttes fuldt ud og gennem fortsat optimering af anlægget. Forbrændingsanlægget vil være en attraktiv arbejdsplads, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere. AFFALDSCENTER Udvikling af organisationen I løbet af 2015 skal organisationen på AffaldsCenter udvikles, så den er gearet til driften af det biomassefyrede kraftvarmeværk i slutningen af 2016. Blandt andet skal organisationen 37 Virksomhedsplan 2015.indd 35 17/12/14 11.12 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Tage kontakt til Ingeniørhøjskolen i Aarhus og VIA University College i Horsens om at samarbejde med nye ingeniøruddannelser inden for energi og forsyning. Årligt at have tilknyttet en ingeniørstuderende i praktik eller et projekt. Tilført ny viden til anlæggets medarbejdere. Drift Sikrer organisationen er klar til at varetage driften af det biomassefyrede kraftvarmeværk. Vurderer, hvilke kompetencer der skal styrkes, og revurderer den måde hvorpå opgaverne løses i dag. Der ligger en klar plan for den fremtidige organisation. Organisationen får opbygget de fornødne kompetencer så driften af anlæggene kan ske effektivt. Ledelsesgruppen Forbedrer arbejdsmiljøet. Arbejde videre med input fra trivselsmåling 2013. Vi tydeligør hvilke forventninger vi har til medarbejdere og team, og sikrer der løbende følges op. Næste trivselsmåling i 2015-16 viser øget trivsel. Alle Trække mester ud af vagtplanen under revision for at frigøre ressourcer. Bedre dialog mellem eksterne håndværkere, vedligehold og driftsvagten. Ingen ulykker eller nærved ulykker i forbindelse med revision. Vedligehold og drift Udarbejdelse af klar plan for intern kommunikation med fokus på den gode historie. 3-4 positive historier på TMportalen. Styrke samarbejdet om det fælles mål. Ledelsesgruppen Opdatere anlæggets model for produktions- og kontraktstyring, der inkluderer mulighed for fremtidig håndtering af halmleverancer. Implementering af nyt vægtsystem. Undgå mellemlagring af affald. Undgå store mængder affald i siloerne. 10 procents besparelse på håndtering af mellemdeponeret affald. Vejerbod og Modtagesilo Forsat sikre affaldsmængder gennem udbud og import, vurderet ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt. Udarbejde business cases for de enkelte affaldstyper og kontrakter. Sikre bedre dækningsbidrag og dermed bedre økonomi. Drift Gennemføre VVM-undersøgelse for forbrænding af farligt affald. Opnå tillæg til miljøgodkendelse. Sikre bedre dækningsbidrag og dermed bedre økonomi. Drift Opdatering af kontoplan og gennemgang af fakturaflow. Øget opfølgning på investeringsplan/budget. Forbedret ledelsesinformation, og færre fejlkonteringer. Bedre overblik over, hvor pengene bruges og dermed, hvor der kan optimeres. Ledelsesgruppen Samarbejde Udvide samarbejdet med højere tekniske uddannelsessteder. Ledelse Sikrer medarbejdere kender mål og holdes ajour med status. Forretningsorienteret AFFALDSCENTER Optimere affaldsflowet. Mere fokus på økonomistyring og budgetopfølgning. 38 Virksomhedsplan 2015.indd 36 17/12/14 11.12 Målsætninger AFC Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Udfordre kapaciteten på ovn 4 gennem undersøgelse af mulighederne for at øge lasten med 10 procent. Beslutningsgrundlag for den videre proces skal ligge klar medio 2015. I 2016 årligt at forbrænde 10.000 ton mere og producere 4 procent mere el og varme end i 2014. Vedligehold Etablering af røggaskondensering på ovn 4. Sikre det godkendelses- og udbudsmæssige grundlag for etablering af røggaskondensering på ovn 4. Når røggaskondensering er etableret, vil det øge varmeproduktionen med ca. 5,5 MW. AffaldsCenter Produktivitet AFFALDSCENTER Øge energiproduktionen på AffaldsCentret. 39 Virksomhedsplan 2015.indd 37 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 VARMETRANSMISSION 9.0. VARMETRANSMISSION OG VARME Rasmus V. Fauerholdt Signe Kirch Groth Bjarne Pedersen Hans Peter Hansen Vedligehold Drift Jørgen Krum Adam Brun Alex Pedersen Allan Lundfald Claus Overballe Erik Vilstrup Sørensen Grethe Hjortbak Jan Bruun John Helligsø Kim Therkildsen Per Ankersen Peter Gedbjerg Troels Pedersen Torben S. Larsen Anlæg Jens Rishøj Larsen Claus Dragkilde Claus Pedersen Flemming Vilhelmsen Jesper Carstensen Jesper Klemmensen Lars Nielsen Leif Koppel Max Laursen Komponent Kontrolrum Jeanette Thøgersen Finn Olesen David Svendsen Jan Bo Kristensen John Kristensen Jørgen Dinesen Jørgen Veng Michael C. Knudsen Michael Mogensen Bjørn Fredslund Bo S. Christiansen Finn F. Nielsen Hans Hørmann Henrik Groth John S. Jensen Peter Pallesen Thomas N. Christensen EL/SRO Lars-Peter Jensen Frank R. Hansen Hassan Kolivand Jan Ulrich Jensen Kim Beyer Lars T. Hansen Martin F. Jensen Preben Vejby Torben Sørensen Yousif George Ghasan 40 Virksomhedsplan 2015.indd 38 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 VARME Elsebeth Arendt Hanne B. Nielsen Distribution Plan og Anlæg Ledningsregistrering KundeserviceVarme Rådgivning og Salg Kjeld Bo Andersen Mette Rude Else Højbjerg Lene Pedersen Anders S. Pedersen Gitte H. Sørensen Jacob Mathiasen Jan Bille Kim Kashi Loni L. Pedersen Hanne Droob Hanne Moos Hans Hansen Helle Friis Brahe Preben Raunholt Gitte Haüser Allan Kammer Energirådgivning: Nord Bent Winther Benny Ø. Teichmann Bjarne Christensen Carsten L. Pedersen Claus R. Jensen Finn D. Jensen Jan Nissen John Bay Jørgen B. Hansen Karsten Thuge Mogens H. Madsen Niels H. Hansen Ole Ø. Sørensen Per B. Damgaard Ulrik Høj Syd Jens E. Hedegaard Carsten Sandberg Dennis Kristensen Jens Erik Ø. Nielsen Jesper Rasmussen Kaj H. Larsen Keld K. Jensen Kim Kragh Stærke Lars Madsen Mogens Seegert Peter L. Christensen Steen Orthmann Plan Erik Brender Jakob T. Buhl Kirsten L. Eriksen Kristina R. Kristensen Mads Vinge Muff Michael Sørensen Minh Huynh Anlæg Lars Okholm Allan Jessen Anders Meldgaard Ayman Gwarner Birthe Jørgensen Burak Kilic Ditte Damkier Flemming Strange Henrik V. Groth Ib Johansen James J. Page Janne Ørskov Jens Peter H. Lønstrup Kim Lorentzen Lasse K. Jensen Lejla Mesanovic Niels-Peter Grausen Nikolai Ludvigsen Poul Erik Jørgensen Poul Madsen Steen Gammelgaard Bent K. Olsen Sanne Kjer Hans Mathiesen Målerlaboratoriet Finn Mikkelsen Kunderådgivning: Afregning og Målerteknik Erik Pedersen Anette S. G. Sørensen Anja Bock Johansen Birthe Møller Eva Gedsø Flemming Hansen Gitte Sloth Jane Ernstsen John Schaldemose Jørn Sørensen Karen L. Madsen Leif Fogh Laursen Maria C. Schwartz Martin F. Jensen Mette Barle Mostafa S. Shirvani Steen Madsen Torben Kaa Henrik Brizarr Henrik Rothmann Jens Andersen Thomas Lund Salg Bent R. Ingstrup Brian L. Mikkelsen Helene Wedel Inger Marie Krog Backoffice Akelan Vaithilingam Dorte Tvergaard Jørgen Hjelm Veirup 41 Virksomhedsplan 2015.indd 39 VARMETRANSMISSION OG VARME Hanne R. Kühl Jan Lemming Inge Christensen 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Ydre vilkår – hvilke udfordringer står vi overfor? Varmeområdet, dvs. VarmeTransmission og Varme arbejder efter en fælles varmestrategi for perioden 2014-2020. Varmestrategien skal ruste varmeområdet til at agere på et konkurrenceudsat marked. I Aarhus er der ikke længere tilslutningspligt til fjernvarme, og varmeområdet oplever, at potentielle kunder, investorer og andre interessenter er begyndt at afdække alternative opvarmningsmuligheder. Den primære konkurrent til fjernvarme er individuelle varmepumpeanlæg, eventuelt suppleret med solceller eller jordvarme. Fælles for nye potentielle kunder – uanset valg af opvarmningsform – er, at deres valg afhænger af prisen ved etablering og drift. Dernæst skal opvarmningsformen være sikker og nem, og endeligt ønsker de, at opvarmningsformen er miljørigtig. Varmestrategiens væsentlige mål er derfor: • 95 procent af de potentielle kunder skal vælge fjernvarme. • de styrbare omkostninger skal i 2014 reduceres med 10 procent. • varmeproduktionen er CO2-neutral senest i 2017. • oppetiden på fjernvarmeforsyningen er minimum 99,5 procent. Sammen står vi stærkt. Fælles varmestrategi 2014-2020. Kunderne i centrum. VARMETRANSMISSION OG VARME Vi vil fremover fortsat levere fjernvarme med fokus på miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed – til konkurrencedygtige priser, som tiltrækker kunder. 42 Virksomhedsplan 2015.indd 40 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Vision – hvor skal vi hen? Varmeområdets vision er at være den foretrukne varmeleverandør i vores forsyningsområde. Det betyder, at vi skal være langt dygtigere og mere fokuserede på at kommunikere vores budskaber til omverdenen, så fjernvarme opfattes som billig, sikker, nem og miljørigtig. Varmeområdet vil derfor udarbejde en markedsføringsstrategi, der skal sikre en markant profil både på salgsmarkedet, men også i den offentlige debat. Men markedsstrategien kan ikke stå alene. En markant profil på markedet kræver også, at vi skal udvikle varmeområdets kultur: • fra en ordremodtagende til en ordreopsøgende kultur. • fra 0-fejlskultur til en modig kultur med større ansvarsfølelse for opgaven. • fra en afventende og tilbageholdende kultur til en fremsynet og innovativ kultur. • fra en ”din og min”-kultur til en ”vores”-kultur. • fra en ”usynlig” til aktiv og synlig medspiller og samarbejdspartner i den offentlige debat om valg af varmeløsninger. Ved udgangen af 2014 er effektiviseringsmålet om at nedbringe de styrbare omkostninger med 10 procent opnået. Varmeområdet har i alt effektiviseret for ca. 40 mio. kr. Effektiviseringsgevinsterne er opnået ved at retænke en række arbejdsgange, og det har ført til, at de årlige varmeomkostninger hos en standardkunde i et enfamiliehus på 150 m2 og med et årligt varmeforbrug på 17.500 kWh er reduceret med ca. 400 kr. inkl. moms. Det primære mål i 2015 er at fastholde det opnåede effektiviseringsniveau, men også fortsat at retænke nuværende arbejdsgange. Strategiske alliancer Derudover vil vi styrke og udbygge vores strategiske alliancer. Alliancen med vores kunder og medarbejdere styrkes gennem markedsførings- og kulturprojekter. Varmeområdet vil intensivere samarbejdet med klimapartnere og øvrige samarbejdspartnere, der arbejder målrettet med projekter, der understøtter en bæredygtig byudvikling i Aarhus Kommune. Varmeområdet vil udvide samarbejdet med lokale og nationale vidensmiljøer og dermed være med til at påvirke morgendagens energiløsninger. 43 Virksomhedsplan 2015.indd 41 VARMETRANSMISSION OG VARME Af varmestrategien fremgår en række indsatser, der understøtter ovenstående mål. Der foretages månedlig opfølgning på indsatserne, hvilket sikrer ledelsesmæssig fokus på og prioritering af varmestrategien. 17/12/14 11.12 Målsætninger Handling Servicemål Forventet effekt Ansvarlig afdeling Vi arbejder for gode rammevilkår for den kollektive varmeforsyning. Vi deltager aktivt i Teknik og Miljøs tværgående udviklings- og planarbejde og udfordrer gængse holdninger. Varmekundernes interesser indbygges i Aarhus Kommunes planer for byudvikling. Vores varmeløsninger integreres billigst og bedst i byens anvendelse. VarmeTransmission Drift Varme Vi støtter op om det fælles kulturprojekt inden for varmeområdet. Vi kommunikerer klart ud, hvilke forventninger vi har til varmeområdets kultur. Vi prioriterer det nødvendige ledelsesfokus til projektet og følger aktivt op for at sikre forankring hos alle medarbejdere. Vores medarbejdere har det bedste udgangspunkt for at efterleve varmeområdets tankegang og sælge vores produkter. 98 procent af vores potentielle kunder vælger varmeområdets produkter. Varme Rådgivning og Salg Vi vil sikre, at alle medarbejdere kender det ønskede kompetenceniveau, således de aktivt kan medvirke til, at kompetenceniveauet nås. Vi gennemfører en kortlægning af varmeområdets kompetence- og ressourcebehov i de næste fem år. Medarbejdernes kompetenceniveau tilpasses, så de er rustet til fremtidens udfordringer. Den fornødne viden til at lave udviklingsplaner for de enkelte faglige områder og medarbejdere er til stede. VarmeTransmission Varme Vi praktiserer en ledelsesform, der er tilpasset den enkelte medarbejders arbejdssituation. Vi introducerer nye og tilpassede ledelsesprincipper og -metoder, der passer til, at vi arbejder på forskellige steder og tider af døgnet. Medarbejderne oplever ledelse, der er tilpasset deres arbejdssituation. Bedre ledelse målt på social kapital. VarmeTransmission Varme Vi revurderer vores behov for tekniske funktioner og sammentænker løsningen på tværs af varmeområdet. Der ligger en klar plan for den fremtidige drift af varmeområdets tekniske funktioner på Bautavej. Den fremtidige drift af varmeområdets tekniske funktioner effektiviseres, målt i forhold til i dag. VarmeTransmission Kontrolrum Varme Vi arbejder bevidst på varmeområdets mål om større effektivitet. Vi følger op og evaluerer på varmestrategiens indsatser fra 2014. Vi igangsætter nye effektiviseringsaktiviteter. De effektiviseringspotentialer, der blev realiseret i 2014, fastholdes i 2015. Effektivitetsniveauet fra 2014 fastholdes som minimum i 2015. VarmeTransmission Varme Vi vil øge kvalitet og professionalisme i projektstyring og i projektledelse. Vi koordinerer vores kursusdeltagelse i projektledelse med kursusaktiviteter i Teknik og Miljø. Både anlægsmæssige og/eller organisatoriske projektaktiviteter koordineres, prioriteres og tilpasses vores daglige driftsopgaver. Alle større projektaktiviteter er koordineret og kendte i organisationen. VarmeTransmission Varme Samarbejde Ledelse Forretningsorienteret Vi får en tilfredsstillende og effektiv drift af vores værksteder og lager i forbindelse med flytningen til Gellerup. VARMETRANSMISSION OG VARME Produktivitet 44 Virksomhedsplan 2015.indd 42 17/12/14 11.12 Virksomhedsplan 2015.indd 43 VARMETRANSMISSION OG VARME 45 17/12/14 11.12 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 • DEL 2 Virksomhedsplan 2015.indd 44 17/12/14 11.12 Omslag TS 2015 .indd 2 16/12/14 13.45 Miljøledelse DS/EN ISO 14001 DS/EN ISO 50001 Arbejdsmiljøledelse DS/OHSAS 18001 AffaldVarme Aarhus Bautavej 1 8210 Aarhus V Telefon 8940 1500 affaldvarme@aarhus.dk www.affaldvarme.dk Omslag TS 2015 .indd 1 AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus • Virksomhedsplan 2015 Energiledelse AffaldVarme Aarhus Virksomhedsplan 2015 16/12/14 13.45
© Copyright 2024