Nyhetsbrev nr 7/2014 2015-02-27 Landstingsrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Stockholms läns landsting och följer upp att fullmäktiges beslut genomförs. Vi granskar de enskilda nämndernas och styrelsernas verksamhet, ekonomi, kvalitet och effektivitet samt intern styrning och kontroll löpande under året.Vi genomför varje år även ett antal projekt inom vitt skilda områden. I revisionsarbetet samverkar förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer och externt engagerade specialister och auktoriserade revisorer. NYA RAPPORTER PÅ HEMSIDAN Rapport 13/2014 Samordning och styrning av akutsjukhusens upphandlingar Landstingsstyrelsen har ett samordningsansvar för landstingets upphandlingar. Upphandling av medicinteknisk utrustning (MTU), som omfattar stora ekonomiska värden, har hittills inte samordnats i större utsträckning. Direktupphandling av MTU sker årligen till relativt stora belopp vilket innebär risk för att konkurrensen inte utnyttjats. Landstingsstyrelsen behöver bl.a. förtydliga ansvarsfördelningen gentemot akutsjukhusen i arbetet för att öka antalet samordnade MTU-upphandlingar. Vidare behöver den medicintekniska kompetensen säkras i dessa upphandlingar. Landstingstyrelsen bör även klargöra de krav som ställs på att upprätta en upphandlingsstrategi i samband med upphandling. Granskningen har även visat att akutsjukhusen inte i tillräcklig omfattning genomför systematiska uppföljningar av genomförda upphandlingar. Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade 2015-02-19 att överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för yttrande senast 2015-05-22. Rapport 14/2014 Ledningssystem för informationssäkerhet, förutsättningar för en god intern kontroll? Revisionen har granskat styrning och samordning av informationssäkerhetsarbetet i landstinget utifrån landstingsstyrelsens övergripande ansvar. Den sammanfattande bedömningen från granskningen är att landstingets ledningssystem för informationssäkerhet, när det är komplett och på plats, kan skapa förutsättningar för landstingsstyrelsen att ha en tillräcklig intern kontroll inom området. Granskningen visar dock att införandet av ledningssystemet har försenats och att det finns en del arbete som kvarstår inför implementeringen av ledningssystemet. Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade 2015-02-19 att överlämna rapporten till landtingsstyrelsen för yttrande senast 2015-05-22. Rapport 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård – arbetet i projektet 2014 Arbetet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården förefaller, utifrån de granskningar som under 2014 genomförts av revisionen, hittills ha bedrivits på ett organiserat och strukturerat sätt utifrån fullmäktiges uppdrag. Det finns dock all anledning att uppmärksamma ett antal utmaningar och risker. Inte minst gäller detta den stora utmaning landstingets ekonomi står inför där det gäller att hantera alla investeringar och styra kostnadsnivåer relativt vårdvolymer. Vidare måste osäkerheter i prognoser om vårdbehov, förseningar vid byggnationer och olika tolkningar av ansvar beaktas för att inte leda till brist på vårdplatser i olika skeden av omställningen med patientrisker som följd. Nätverkssjukvård, där IT-/e-hälsosystem och ersättningssystem är viktiga förutsättningar, måste komma på plats för att kunna förverkliga framtidsplanen Men, arbetet är omfattande och tiden knapp. Därtill är kompetensförsörjning ett väsentligt riskområde och utmaning för den framtida vården. Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade 2015-02-19 att överlämna rapporten till landstingsstyelsen för yttrande senast 2015-05-22. Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2015-02-19 att överlämna rapportern till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2015-05-22. Rapport 16/2014 Administration i vården – stöd eller börda? Landstingets styrning och samordning av rapporteringskrav, avtal och stödsystem ger till viss del förutsättningar att minska den administrativa belastningen i hälso- och sjukvården. Det finns dock behov för LS och HSN att systematiskt se över och samordna sina krav på inrapportering och uppföljning gentemot vårdgivarna. Karolinska sjukhuset behöver stärka styrningen i syfte att frigöra tid till patientarbetet för vårdprofessionerna. Väsentliga vårdprocesser och arbetsmoment, som exempelvis journaldokumentation och schemaläggning, behöver ses över. Sjukhuset bör också skapa former för att sprida goda exempel vad gäller effektiva arbetssätt. Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade 2015-02-19 att överlämna rapporten till landstingsstyelsen för yttrande senast 2015-05-22. Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2015-02-19 att överlämna rapportern till hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset för yttrande senast 2015-05-22. Länk till projektrapporterna E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se Informationsansvarig: Revisionsdirektör Anneli Lagebro, 08-737 53 12