Nr DiarieNr Ärendemening Nr KFN.2015.6 Ordförandens
Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl. 13.00 23-09-2015, rum Stora mötet Koordinaten Ordförande Sekreterare Johan Karlsson Patrik Renfors diS Nr DiarieNr Ärendemening Nr KFN.2015.6 Ordförandens information Nr KFN.2015.6 2 Kultur- och fritidschefens information Info om TEM 2014 Strategi för besöksnäringen i Oxelösund Konvertering av bibliotekssystem från Libra.se till Book IT Konvertering för biblioteket till nationellt klassifikationssystem Dewey Kundcenter Nr KFN 2014.24 Nr KFN 2015.35 Kulturplan Oxelösund Val av arbetsgrupp för utdelning av stipendier 2015-2018 Nr KFN.2015.8 Delårsrapport 2015 17 Nr KFN.2015.14 Föreningsmedverkan p åRamdalens Idrottsplats 53 Nr KFN.2014.21 Sörmlands kulturplan 2015-2017 55 Nr KFN.2015.37 Riktlinje för konst i Oxelösunds kommun 84 Nr KFN.2015.36 Rapport - Revisionsrapport Internkontrollen inom Kultur- och fritidsnämnden 87 Nr KFN.2015.5 Nr KFN.2015.7 Redovisning av delegationsbeslut raglingigleD 106 108 Nr KFN.2015.13 Nr KFN.2015.6 Balanslista Kfn Ledamöternas frågor 109 TEM® 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 © RESURS för Resor och Turism i Norden AB OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun 2014 3 Utveckling turismen i Oxelösunds kommun 2014 4 Resultat turismen i Oxelösunds kommun 2014 Omsättning totalt och per kategori 6 Omsättning fördelad på branscher 7 Omsättning per kategori och bransch 8 Sysselsättning 9 Skatteintäkter 10 Övernattningar/besök 11 Nationalitetsfördelning 12 Regional omsättningsstatistik 14 Presentation av RESURS 15 Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Oxelösunds kommun 13 juli 2015 © RESURS för Resor och Turism I Norden AB STOCKHOLM • TEL 08-559 232 40 • resurs@resurs.turism.se MALMÖ • TEL 040-692 81 20 • clas@resurs.turism.se När rapporten citeras är vi tacksamma om källan "RESURS" anges. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 NYCKELTAL TURISMEN I OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 142 miljoner kronor, i total turismomsättning 120 årssysselsatta, främst inom restaurang och aktivitet 12,4 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen 5 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen Restaurang omsättningsmässigt största bransch med cirka 29 miljoner kronor Dagbesök omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 66 miljoner kronor Camping inkl campingstugor vanligaste kommersiella övernattningskategori med 42 % av samtliga kommersiella övernattningar Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 37 % av samtliga övernattningar Av 33 361 utländska övernattningar i 3 hotell, 1 vandrarhem och 2 campingplatser (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 82,6 % Tyskland största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, vandrarhem och camping enligt SCB Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och i fritidshus samt hos släkt/vänner är 5,5 miljoner kronor eller 10,8 % i motsvarande andel av turismomsättningen © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 UTVECKLING TURISMEN I OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 Turismomsättningen för alla övernattande har ökat med 13 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Det totala antalet kommersiella övernattningar har ökat med cirka 5 900 gästnätter (ökningar i kategorierna hotell, stuga/rum, camping, vandrarhem och grupplogi) och omsättningen har ökat med nästan 10 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Den största omsättningsökningen har skett i kategorin hotell som har ökat med drygt 8 miljoner kronor p.g.a. fler affärsgästnätter och högre utlägg. Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier har ökat med 3,3 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Antalet gästnätter har ökat i samtliga kategorier (fri camping, fritidshus och släkt/vänner) samt ökade utlägg i kategorierna fri camping och släkt/vänner. Antalet hotellgästnätter har enligt SCB ökat med 2 910 gästnätter eller 13,8 % 2014 jämfört med 2013. Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste övernattningskategorin med 56 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar och 38 % av omsättningen för alla övernattningar 2014. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2014 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är 38,8 % (51,7 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2014 är 6,2 % (23,9 % i hela landet). OMSÄTTNING (tKr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Hotell Camping Vandrarhem Grupplogi Omsättning (tKr) Gästhamn Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Övernattningar Trots mångfalt fler övernattningar i fritidshus och hos släkt/vänner är omsättningsandelarna blygsammare. Dygnsutläggen för hotellövernattningarna är 1 199 kronor, camping 342 kronor, vandrarhem 357 kronor, grupplogi 621 kronor, gästhamn 234 kronor, fritidshus 125 kronor och släkt/vänner 137 kronor. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 Camping inklusive campingstugor är den vanligaste kommersiella övernattningsformen med 42 % av samtliga kommersiella övernattningar 2014. Dagbesöken svarar för 46 % av den totala turismomsättningen 2014. Antalet beräknade besök har ökat med nära 18 000 eller 8,4 % och omsättningen har ökat med 4,8 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Av det totala antalet redovisade dagbesök 2014 uppskattas 36 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 70 % i beräkningarna. De icke kommersiella övernattningarna, fritidshus och släkt/vänner, svarar för 64 % av samtliga övernattningar och motsvarande omsättningsandel är 30 % år 2014. Övernattande hos släkt/vänner är den vanligaste boendeformen med 37 % av samtliga övernattningar 2014. Fördelningen av utläggen för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i ”turismklasser”. Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m. 2012 ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade momsnivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m. 2011 ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. 2012 dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 RESULTAT TURISMEN I OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tKr) Kommersiella Hotell Stuga/rum Camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Dagbesök 2010 2011 2012 2013 2014 21 708 0 11 749 29 207 575 13 522 25 500 715 12 809 20 554 696 11 966 28 739 736 12 272 3 974 4 636 2 816 3 987 4 331 2 990 1 897 4 640 1 947 1 897 4 064 2 151 2 483 4 787 2 106 64 267 73 786 76 195 61 204 65 973 109 150 128 398 123 703 102 532 117 096 1 572 5 374 18 337 2 090 7 159 15 458 2 232 8 427 16 216 2 068 9 022 10 735 2 530 9 115 13 482 25 283 24 707 26 875 21 825 25 127 134 433 153 105 150 578 124 357 142 223 Övriga Fri camping Fritidshus Släkt/vänner TOTALT Observera att det som anges för ”Hotell” avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner och fritidshus. OMSÄTTNING (tKr) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 TOTALT 80 000 Kommersiell 60 000 Ej kommersiell 40 000 20 000 0 2005 2006 2007 2008 © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (tKr) 2010 2011 2012 2013 2014 Logi Livsmedel Restaurang 21 208 17 640 30 542 22 745 21 747 41 666 18 547 21 624 36 523 17 064 19 263 24 393 21 566 21 836 28 701 Transport inkl bensin Shopping Aktiviteter 23 504 21 236 20 301 22 806 22 876 21 265 32 950 18 789 22 144 21 842 19 872 21 923 22 090 21 238 26 791 Här visas fördelningen av “Turistkronan” för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. I Oxelösund är branscherna transport, aktivitet och livsmedel omsättningsmässigt större än logi vilket främst beror på ett relativt stort antal dagbesök. TURISTKRONAN 19% 15% Logi 15% 15% Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter 16% 20% Restaurangbranschen är den omsättningsmässigt största med nästan 29 miljoner kronor. Dagbesöken genererarnära 13 miljoner kronor och hotellövernattningarna nästan 8 miljoner kronor på restaurang. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH Kategori (tKr) Hotell Stuga/rum Camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet 14 944 309 3 521 575 103 2 058 7 759 132 2 412 2 874 44 1 199 862 59 1 732 1 724 88 1 350 869 1 580 253 199 718 548 472 1 101 400 298 383 421 298 479 337 348 527 147 0 8 542 12 562 11 557 12 562 20 749 0 91 0 531 4 922 3 640 607 1 367 1 887 481 1 732 3 101 405 729 3 775 506 273 1 079 Dagbesök Fri camping Fritidshus Släkt/vänner BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tKr) I VALDA KATEGORIER 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Hotell Camping Logi Vandrarhem Grupplogi Livsmedel Restaurang Gästhamn Dagbesök Transport Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Shopping Aktivitet Dagbesöken är omsättningsmässigt mest betydande. De genererar mest i alla branscher utöver logibranschen där hotellen har störst logiintäkter. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. SYSSELSÄTTNING 2010 2011 2012 2013 2014 Livsmedel Restaurang Transport 7,1 40,7 7,1 8,7 54,7 6,8 8,4 46,9 9,5 7,5 29,8 6,2 8,8 33,8 6,0 Shopping Aktivitet Logi 10,3 25,9 33,9 10,9 26,8 35,1 8,7 27,1 28,9 9,0 26,2 24,7 9,5 30,9 29,4 Administration 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 Årssysselsatta 126 145 132 105 120 Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat i resultatet från 2010. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mKr) - ANTAL ÅRSVERKEN 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Logi Livsmedel Restaurang Omsättning (mKr) Transport Årsverken Shopping Aktivitet Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Oxelösund svarar de två branscherna tillsammans för 35 % av den totala turismomsättningen och 53 % av det totala antalet årsverken inom turismen. Den relativt stora omsättningsandelen för aktivitet i Oxelösund genererar 31 årssysselsatta. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. TOTALA avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster. SKATTEINTÄKTER (tKr) 2010 2011 2012 2013 2014 DIREKTA Kommun Landsting 5 341 2 427 6 200 2 830 5 826 2 659 4 802 2 321 5 615 2 714 TOTALA Kommun Landsting 10 820 4 917 14 305 6 530 12 674 5 785 10 237 4 949 12 358 5 974 2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter ”TOTALA”. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar 2010 2011 2012 2013 2014 Hotellrumsnätter 15 041 14 985 12 793 13 253 15 933 Hotellgästnätter affär fritid 21 303 10 876 10 427 23 254 10 793 12 461 19 875 8 955 10 920 21 059 8 841 12 218 23 969 12 237 11 732 Stuga/rum 0 Camping, tält/husvagn 30 753 Campingstugor 5 160 1 306 38 407 3 059 1 514 29 539 4 061 1 514 31 619 3 925 1 599 31 950 3 969 Vandrarhem Grupplogi Gästhamn 7 161 8 278 12 243 7 384 7 598 10 679 5 313 7 812 8 576 5 313 6 808 9 002 6 954 7 709 9 002 Kommersiella 84 898 91 687 76 690 79 240 85 152 Fri camping Fritidshus Släkt/vänner 6 045 38 665 72 764 8 040 55 494 85 403 8 360 61 966 81 900 8 110 72 178 80 113 9 730 72 918 98 408 Övriga 117 474 148 937 152 226 160 401 181 056 TOTALT 202 372 240 624 228 916 239 641 266 208 Dagbesök 246 843 216 871 206 553 208 774 226 349 ANTAL ÖVERNATTNINGAR 120 000 100 000 80 000 Släkt/vänner 60 000 Kommersiella Fritidshus 40 000 Fri camping 20 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fr.o.m. 2011 ingår alla fritidshus i beräkningarna (inkl objekt som ägs av kommuninvånare) enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. år 2012 ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket inneburit stora ökningar. I Oxelösund finns 751 fritidshus enligt SCB 2012 varav 11 är utlandsägda. Fr.o.m. år 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av utländska gästnätter hos släkt/vänner (se mer info på sidan 13). © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 NATIONALITETSFÖRDELNING HOTELL, VANDRARHEM OCH CAMPING (SCB/Tillväxtverket) Urval svenskar och de 10 största nationaliteterna Sverige 2014 Förändring fr 2013 51 305 + 14,1 % 1 448 677 418 356 365 - 14,5 % + 3 463 % - 33,5 % - 24,3 % + 711,1 % Tyskland Estland Finland Norge Belgien Nederländerna Danmark Polen Schweiz Storbritannien 189 172 142 123 105 TOTALT UTLANDET TOTALT - 19,2 % 39,9 % 68,7 % 44,6 % 24,5 % 5 802 + 14,3 % 57 107 + 14,1 % De svenska gästnätterna svarar för 89,8 % av samtliga gästnätter i 3 hotell, 1 vandrarhem och 2 campingplatser. 10 STÖRSTA UTLÄNDSKA NATIONALITETERNA (Hotell, vandrtarhem och camping) Tyskland Estland Finland Norge Belgien Nederländerna Danmark Polen Schweiz Storbritannien 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Källa: SCB/Tillväxtverket TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB) 2014 Hotell, vandrarhem och camping (SCB) Släkt/vänner (TDB) Fritidshus (TDB) 5 802 26 569 990 TOTALT 33 361 Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för 82,6 % av samtliga utländska gästnätter. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod fr.o.m. 2012 och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB). Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och i fritidshus och hos släkt/vänner är 5,5 miljoner kronor eller 10,8 % i motsvarande andel av turismomsättningen. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna. Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. FÖRDELNING AV ANTAL UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR 17% Hotell, vandrarhem och camping (SCB) Släkt/vänner och fritidshus (TDB) 83% TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR I hotell, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB) Svenska Utländska TOTALT 195 072 33 361 85 % 15 % 228 433 I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Bransch Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort. Spec livsm butiker samt sprit o tobak Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/rikssnitt milj kr 219,2 90 10 18973 25032 – 70,0 41,7 17 9 3611 4203 – 6,8 Bensin Butiker övriga hushållsvaror Hotell Vandrarhem, stugbyar, mm 2 123,5 78 30 10690 27449 – 193,6 21,7 40 4 1876 3656 – 20,6 1,7 2 3 150 238 – 1,0 25,4 36 14 2202 8424 Campingplatser m.m. Restauranger 6530 1 182 – 71,8 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas. ”Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment” innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverksamhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 14 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS’ affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM®), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB®). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB. © RESURS för Resor och Turism i Norden AB 15 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Beteckning 2015-09-11 Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Uppföljning delår kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: Godkänna redovisning av kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2015. 2. Sammanfattning Kultur- och fritidschefen och administrativ handläggare presenterar ekonomisk rapport, uppföljning av verksamhetsplan/mål samt investeringsrapport. Prognosen för hela året är +207 tkr. Månadens resultat är +435 tkr. 3. Ärendet Intäkter: Ökade intäkter beror på fler deltagare på fritidsgårdens lovaktiviteter, bibliotekets samarbete med Krim angående projektet ”Godnattsagor inifrån” och lägre intäkter för uthyrning av mötesrum för företagare i avvaktan på beslut om ändrade taxor i kommunfullmäktige. Kostnader: Ökad sjukfrånvaro och begränsat med vikarier vid ledighet och sjukdom ger ett överskott. Personalförstärkning kommer att behövas under hösten. Fortsatt behov av åtgärder för slitage av inventarier på Koordinaten. Införande av kommuncenter innebär också förändringar i lokalen och andra möbelbehov. Detta bidrar till ökade kostnader under hösten. Fritidsgården genomför aktiviteter och förändringar utifrån kommunstyrelsens bidrag till verksamhetsutveckling. Detta medför ökade kostnader. Verksamhetsplanen med mål och mått och Handlingsplan för 2015. För varje verksamhet finns en beskrivning av uppdraget. Handlingsplanen för förvaltningen har följts upp på arbetsplatsträff. Måluppfyllelsen är god utifrån resurserna. Vissa områden kan behöva mera målfokus framöver. Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Tjänsteskrivelse Datum 2(2) Beteckning 2015-09-11 Investeringar: Inga insatser kring badplatser. Funderingar kvarstår om behovet av ytterligare satsningar finns. Inventarier till Koordinaten 44 tkr och 80 tkr kommer att förbrukas . Etableringen av kommuncenter på Koordinaten medför ett förändringsbehov. 3.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Godkänna uppföljningen av delårsredovisningen. 3.2 Barn- och ungdomsperspektiv Investeringar av inventarier berör delvis Koordinatens barn och ungdomar. Möbler slits med många besökare och de behöver ersättas. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-11 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2015, daterad 2015-09-11 Conny Zetterlund Pia Westlin Kultur- och fritidschef Administrativ handläggare Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) Kultur- och fritidschefen (FK) Administrativ handläggare (FK) Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2015 Antagen 2015-09-23 § ? Innehåll Inledning............................................................................................ 3 Måluppfyllelse.................................................................................... 4 Trygg och säker uppväxt............................................................................................................. 5 God folkhälsa............................................................................................................................... 9 Trygg och värdig ålderdom....................................................................................................... 13 Attraktiv bostadsort .................................................................................................................... 17 Hållbar utveckling...................................................................................................................... 22 Ekonomi........................................................................................... 25 Ekonomiska prioriteringar......................................................................................................... 26 Mål och medel................................................................................. 27 Intern kontroll................................................................................... 28 2 Inledning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritids-verksamhet med fritidsanläggningar, ungdoms -verksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kultur-arvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Kommunmål 2015 - 2017 Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för 2015. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Till varje kommunmål har mått antagits. Fullmäktige har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2015 för att respektive mål ska anses uppnått. Kultur- och fritidsnämndens mål 2015 Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2015. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till varje nämndmål har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2015 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppföljning I denna delårsrapport redovisas För varje kommunmål: o Uppföljning av nämndens mål och mått o Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och mått Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Ekonomi Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning Intern kontroll enligt nämndens rutiner 3 Måluppfyllelse Läsanvisning Bedömning av nämndens måluppfyllelse Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärdet och de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av 2015. Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 aug 2015 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att sannolikheten att nå målvärdet är god. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen i nuläget. Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut redovisas också vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2015. Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden bidrar med aktuella värden för de mått som är relevanta för nämnden. Dessa mått är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målvärdet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter följer, för de respektive måtten nämndens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut. 4 Trygg och säker uppväxt Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde 2014 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Vi erbjuder barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur- och fritidsutbud Barn och ungdomar prioriteras Samtliga beslutsunderlag till nämnden som direkt berör barn och ungdomar ska innehålla en barnkonsekvensanalys Antal barn- och ungdomsaktiviteter Andel pojkar och flickor som är aktiva i föreningslivet, fördelning i % Barn och ungdomars tider i gymnastikoch sporthallar, fördelning i % Andel av mediaanslaget som går till barn och ungdom, fördelning i % Andel tjänsteskrivelser som innehåller barnkonsekvensanalys Antal utlån av barn- och ungdomsmedia Samtliga barn och ungdomar i kommunen ska erbjudas lässtimulerande aktiviteter 259 Bibehålla nuvärde 2014 osäkert P 58 % F 42 % Följa måttet ja 77 % Följa måttet ja 40 % Bibehålla nuvärde 2014 ja 92 % Följa måttet ja 48 617 Bibehålla nuvärde 2014 osäkert Genomföra mätning ja Lägst 400 osäkert Förskola Antal lässtimulerande aktiviteter Skola 6-16 år 5 424 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Allaktivitetshuset Koordinaten erbjuder barnteater, teater- och filmgrupper, musikstudio, aktiviteter utifrån ungas initiativ, utställningsmöjligheter för förskola och skola. Fritidsgården på Koordinaten har öppet för barn och unga måndag -fredag och arbetar utifrån ett genusperspektiv. Stöd och bidrag till föreningarna. Tillsammans med föreningar arrangera lovaktiviteter t ex Sommarcampen och aktiviteter vid ”riskhelger” t ex Valborg, skolavslutning och Halloween. Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott. Barn och ungdomar prioriteras vid fördelning av tider i sporthallar och på idrottsplatsen. Biblioteket är öppet 7 dagar i veckan. Genom arbetet med skolbiblioteken stötta lärarnas arbete när det gäller läroplanens mål för läsande, skrivande, informationssökning och källkritik. För barn med läshandikapp finns möjlighet att på biblioteket få licens att själv ladda ner ljudböcker från Myndigheten för tillgängliga media. Biblioteket expedierar de bokrecept som barn kan få utskrivet av logoped, talpedagog eller specialpedagog. Bristande måluppfyllelse Osäkert Går ej att ta fram på delårsbasis. Redovisas i bokslutet. Åtgärder 6 Trygg och säker uppväxt Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen 84,6 % * Minst bibehållen andel Andel elever år 6 som klarar de nationella proven (svenska, engelska och matematik) 89 % * Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) 63 % * Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 72 % * Ökad andel Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden -** Genomföra mätning Upplevd trygghet i förskola och skola -** Genomföra mätning Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta mått) -** Genomföra mätning *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 7 Ökad andel Ökad andel Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden Ökat antal ungdomar har deltagit i aktiviteter på lov och vid ”riskhelger”. Flera av aktiviteterna arrangeras tillsammans med föreningar. Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen/funktionsstöd och föreningar har ett sommarkollo genomförts. Allaktivitetshuset Koordinaten har arrangerat barnteater, barnutställningar och familjeaktiviteter, ofta i samverkan med föreningar och andra aktörer. Aktiva teater-, film- och musikgrupper för ungdomar. Stöd och bidrag till barn- och ungdomsföreningar. Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling utifrån genusperspektiv och kvalitetsarbete på fritidsgården. Nätverkssamarbete med skolan, socialtjänsten, polisen m.fl. för att arbeta brottsförebyggande. Deltar i Breviksskolans nätverksgrupp. Andel elever som klarar nationella prov Skolbiblioteksverksamhet finns på alla skolor. Skolbiblioteken har lässtimulerande verksamhet som bokpresentationer och arbete med läsgrupper samt skrivande och informationssökning. Lärarna vittnar om goda resultat av detta. Biblioteket expedierar de bokrecept som barn kan få utskrivet av logoped, talpedagog eller specialpedagog. Biblioteket ger särskilt stöd till barn, ungdomar med läshandikapp och deras föräldrar. Kommentarer till övriga mått I samarbete med utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen är personal från Koordinaten projektledare för mentorsprogrammet där ungdomar mellan 13-17 erbjuds en vuxen mentor. Koordinaten har under året tagit emot ett antal ungdomar på praktik samt ca 20 feriearbetare. 8 God folkhälsa Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde Uppnått värde 2014 2015 delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Antalet besökare som deltar i aktiviteter på Ramdalen ska öka Antal besökare på Ramdalens sim- och sporthall (inkl besökare från Nyköping pga ombyggnation av Hjortensbergsbadet 2013-2016) Antalet kultur- och fritidsaktiviteter, både egenarrangerade och aktiviteter där vi samverkar, ska vara på samma nivå som 2014 Antal kultur- och fritidsaktiviteter för vuxna 9 143 131 Följa måttet 295 Bibehålla nuvärde 2014 82 787 (jan-juni) ja osäkert Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Bra öppettider på sim- och sporthallen. Stöd till föreningar som har verksamhet på Ramdalen. Stötta föreningar i deras arbete med att skapa aktiviteter för tävlingsidrott, motionsidrott och spontanidrott. Koordinaten är en mötesplats, ett informationscentrum samt ett allaktivitetshus som erbjuder upplevelser för alla åldrar. Bidrag till föreningar och studieförbund. Bristande måluppfyllelse Osäkert Går ej att ta fram på delårsbasis. Redovisas i bokslutet. Åtgärder 10 God folkhälsa Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Index 38* Ökat index 39 % * Ökad andel -*** Genomföra mätning 66 % * Mäts ej 2015 Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats -** Genomföra mätning Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd -*** Genomföra mätning Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng) Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter Medborgarnas självupplevda hälsa *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 *** Nytt mått 11 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Kommentarer till övriga mått Startat arbetet med kulturplan för Oxelösund i samverkan med bl.a. barn, ungdomar och föreningar. Startat arbetet med besöksnäringsstrategi för Oxelösund i samverkan med bl.a. företag och föreningar. Deltar i planering av Må-bra-dagen i Oxelösund. Informerar om alla kultur och fritidsaktiviteter som finns i Oxelösund. På Koordinaten finns konsumentinformation. Erbjuder plats på Koordinaten för utställningar och aktiviteter för enskilda och föreningar. Öppenhet för inköpsförslag till biblioteket och idéer till aktiviteter på Koordinaten. ”Träffpunkt” för personer med funktionshinder i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen. Filmvisningar för omsorgen. Koordinatens verksamheter har olika typer av praktikplatser för arbetsträning och språkpraktik mm. 12 Trygg och värdig ålderdom Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde Uppnått värde 2014 2015 delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Antal aktiviteter 86 Bibehålla nuvärde 2014 osäkert Antal besökare på aktiviteterna 73 Bibehålla nuvärde 2014 osäkert Antal ”boken-kommer”-låntagare 44 Följa måttet 43 ja Antal talbokslåntagare 80 Följa måttet 84 ja 2015 ska antalet aktiviteter som riktas mot äldre vara minst lika många som 2014 13 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse På Koordinaten arrangeras varje vecka seniorcafé i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och föreningar. Syftet är både att underlätta social samvaro och erbjuda kulturupplevelser samt information och föreläsningar. Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visar film en gång/månad. Högläsningsgrupper och kulturombud finns. ”Boken Kommer service” för äldre som inte själva kan komma till biblioteket. För syn- och läshandikappade finns talböcker. Det finns också möjligheter att få licens för att själv ladda ner talböcker. Möjlighet att låna och pröva på apparat för uppspelning. Biblioteket deltar 2015 i ett nytt nationellt projekt som riktar sig till hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Bidrag och stöd till föreningar med äldreverksamhet. Erbjudit ”Våga prova på” datakunskaper för äldre. Bristande måluppfyllelse Osäkert Går ej att ta fram på delårsbasis. Redovisas i bokslutet. Åtgärder 14 Trygg och värdig ålderdom Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig trygga 28 % Ökad andel Andel brukare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård 68 % / 81 % Ökad andel Andel brukare som upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård 42 % / 64 % Ökad andel Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst 73 % / 85 % Ökad andel 14 st. Minskat antal Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 15 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått 16 Attraktiv bostadsort Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Allaktivitetshuset Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall ska vidareutvecklas som mötesplatser 247.882 Lägst 230.000 Öppettider på biblioteket 61 Bibehålla nuvärde 2014 Öppettider Ramdalens sim- och sporthall 95 Följa måttet ja Antal informationsfrågor på Koordinaten 23.209 23.000 osäkert Antal media på biblioteket 69.647 Följa måttet ja 34 Lägst 30 ja Koordinaten 34.998 35.000 osäkert Facebook 68.054 65.000 osäkert Oxelösundsarkivet 9.227 9.000 osäkert 469 Lägst 450 osäkert 11.133 11.000 osäkert Visit 53.579 50.000 osäkert Facebook 41.856 40.000 osäkert Antal besök på lokala museer 9.227 Följa måttet ja Gästundersökningen, % som rekommenderar Oxelösund 94 % 85 % ja Antal besökare på Koordinaten Antal besök på hemsidan Antal kultur- och fritidsaktiviteter Antal frågor på turistbyrån Besöksnäringen ska öka Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Målvärde 2015 Mått till nämndens mål Antal tillgängliga språk på biblioteket Koordinaten är ett informationscentrum Uppnått värde Ingångsvärd e 2014 Antal besök på hemsidan 17 delår 2015 osäkert 61 ja Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Koordinaten är ett av Sveriges mest besökta bibliotek och en aktiv mötesplats bl.a. för nyanlända. Framgångsfaktorer är samverkan med bl.a. föreningar, öppethållande, hög servicegrad och tillgänglighet. Kultur och fritid arrangerar konserter, teater och utställningar för alla åldrar ofta i samverkan med föreningar och andra aktörer. Kulturarrangemangen är uppskattade och omtalade och lockar besökare från andra kommuner. Öppethållandena på Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall gör att invånarna lättare kan besöka anläggningarna. Koordinaten är ett informationscentrum. Planering pågår för kommuncenter – en väg in. Biblioteket har studieplatser, litteraturservice och tillgång till datorer för vuxenstuderande och samverkan med Campus Oxelösund. Biblioteket har konsumentvägledning. Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier samt e-tjänster. Fortsatt arbete med ny hemsida för turism och evenemang. Den nya hemsidan är integrerad med motsvarande sida för Sörmland. Arbetar för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl.a. utbildning av företagare och föreningar. Projektledning för Leader-projektet ”Oxelö skärgård”. Vi har en strategi och ett arbetssätt som utgår från medborgarperspektivet. Bristande måluppfyllelse Osäkert Går ej att ta fram på delårsbasis. Redovisas i bokslutet. Åtgärder 18 Attraktiv bostadsort Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Index 55* Ökat index 50 % * Ökad andel 124 mkr* Följa måttet - Genomföra mätning 3,3 (av 6,0)* Ökning 3,2* Följa måttet Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 %** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet 64 %** Ökad andel Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placeringsdatum Turismens omsättning i Oxelösund Antal nyproducerade bostäder Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat Antal nya företag per 1000 invånare Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar *Avser 2013 ** Avser augusti 2014 *** Avser 2014 19 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut 2015? 142 mkr*** Ja Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Turismens omsättning i Oxelösund Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier samt e-tjänster. Fortsatt arbete med ny hemsida för turism och evenemang. Den nya hemsidan är integrerad med motsvarande sida för Sörmland. Arbetar för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl.a. utbildning av företagare och föreningar. Projektledning för Leader-projektet ”Oxelö skärgård”. Påbörjat arbete med besöksnäringsstrategi för Oxelösund. Besöksnäringsgruppen har haft ett möte. Genomförande av gemensamma projekt med företag och föreningar t.ex. ”turisttaxi”. Kommentarer till övriga mått Höga värden när det gäller Nöjd Medborgar-Index för kultur och fritid – från medborgarundersökningen. 20 Hållbar utveckling Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde Uppnått värde 2014 2015 delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Antalet deltagare i besöksnäringsgruppen som är aktiva ska bibehållas på samma nivå som 2014 Omsättningen inom besöksnäringen ska följas Antal aktiva deltagare Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen Omsättningen inom besöksnäringen i tkr Antal årsarbetare i besöksnäringen 21 25 Bibehålla nuvärde 2014 25 ja 4,3 (2013) 4,1 (skala1-5) 3,1 (2014) nej 124.400 (2013) Följa måttet 142.200 (2014) Ja 105 (2013) Följa måttet 120 (2014) Ja Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Projekt har genomförts för att skapa högre omsättning inom besöksnäringen för att locka fler besökare. Exempel på projekt är ny hemsida visitoxelosund.se och feriearbetande turistvärdar under sommaren. Intresset ökar från företagen och föreningarna att delta i processen med den regionala destinationsutvecklingen. Stort intresse även för det lokala affärsutvecklings -projekt som bedrivs tillsammans med Nyköpings kommun. Bristande måluppfyllelse Egen enkät till besöksnäringsföretag. Halvering av svarsfrekvensen vilket påverkar resultatet. Personalbemanningen har inte varit fulltalig p.g.a. föräldraledighet och sjukskrivning. Osäkert Åtgärder Undersöka orsakerna till den låga svarsfrekvensen och resultatet av enkäten. 22 Hållbar utveckling Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde* Målvärde 2015 Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 % Max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,4 % 1 % 2015 Nettokostnadsandel 98,1 % Minskning jämfört med 2014 Kommunkoncernens soliditet 33,4 % Ökning jämfört med 2014 Index 78 Ökat index Sjukfrånvaro 8,0 % Minskning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall 34 % Ökad andel 149 897 påstigande Ökat antal Medarbetarengagemang totalt i kommunen Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor * Samtliga mått avser 2013 23 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut 2015? Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Skapat tydliga rutiner på förvaltningen kring ekonomi och verksamhetsuppföljning. Skapat delaktighet i personalgruppen genom att involvera personalen i arbetsprocesser. Högt värde för nöjd medarbetarindex i medarbetarenkäten. Koordinaten källsorterar. Bibliotek är att återanvända böcker många gånger. 24 Ekonomi Verksamhet Kultur- och fritidsnämnd Turism Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café o uthyrning Grundskola Summa för ansvarsområdet Summa 2014 Anslag 353 740 499 1 447 5 128 8 875 1 357 0 0 18 399 19 121 Övriga intäkter 0 15 0 1 790 308 102 648 0 1 864 Kostnad 326 727 493 1 503 5 535 9 084 1 484 676 0 19 828 Budgetutfall 27 28 6 -55 383 99 -25 -28 0 435 Årsprognos 0 0 0 0 293 -10 -46 -30 0 207 1 780 20 214 687 109 25 Utfall mot budget Risker Resultatet vid delåret är +0,4 mkr. Det beror till största delen på begränsat med vikarier vid föräldraledigheter, sjukdom samt en obesatt tjänst. Driftkostnaderna för idrottsplatsen kan komma att öka. Långsam fakturering bidrar till osäkerhet kring kostnaderna. Verksamheterna kultur- och fritidsnämnd, turism, gemensam administration och fritid visar mindre avvikelser t.o.m. augusti och helårsprognosen är 0. Kultur Överskottet beror på en obesatt tjänst, föräldraledighet och andra uppdrag/arbetsuppgifter. Fritidsanläggningar Köp av tjänster från kustbostäder har en lägre kostnad än budgeterat t.o.m. augusti men däremot har övriga driftkostnaderna ökat. Fritidsgården Förverkligandet av projektet ”Verksamhetsutveckling” har inneburit något ökade kostnader. Viss personalförstärkning för att öka bemanningen på Koordinaten. Café och uthyrning Lägre intäkter för uthyrning av mötesrum för företagare i avvaktan på beslut om ändrade taxor i kommunfullmäktige Utfall jämfört med föregående år Anslaget minskade med 0,7 mkr Intäkterna ökade med 0,1 mkr Kostnaderna minskade med 0,4 mkr Anslagets minskning beror på att internräntan sänktes inför 2015 och hyrorna blev lägre. Ökade intäkter beror på fler deltagare på fritidsgårdens lovaktiviteter, intäkter från bibliotekets samarbete med Krim ”Godnattsagor inifrån”, ersättning från AMS. Minskade kostnader beror på sänkta hyror på fritidsanläggningarna. Prognos helår Prognosen för helåret är +0,2 mkr. Det beror till största delen på begränsat med vikarier vid föräldraledigheter, sjukdom samt en obesatt tjänst. 26 Investeringar Nämnden disponerar 251 tkr i investeringsmedel för 2015. Hittills under året har inventarier till Koordinaten köpts in, 29 tkr. Etablerande av Kontaktcenter under hösten kommer att innebära ett större behov av inventarier än budgeterat, 80 tkr plus 44 tkr i tilläggsbudget från 2014. Helårsprognosen är 150 tkr. För tilläggsbudget från 2014 för badplatser, 127 tkr, är helårsprognosen 0 kr. Budget 2015 och tilläggsbudget 2014 Budgetutfall delår 2015 Årsprognos Badplatser (TB 2014) 127 tkr 0 kr 0 kr Inventarier Koordinaten (TB 2014) 44 tkr 29 tkr 50 tkr Inventarier Koordinaten 80 tkr 0 kr 100 tkr Ekonomiska prioriteringar ”Kultur och fritidsnämnden har erhållit medel för en ökning av bidrag till föreningar och studieförbund 0,3 miljoner kr och förändringar inom bibliotekslagen 0,3 miljoner kr.” Bidrag till föreningar och studieförbund är utbetalda i enlighet med nämndens beslut och regler för studieförbund. Satsning på ökade föreningsbidrag bidrar till en meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna samt större möjlighet för föreningar att kunna få anläggningsbidrag. Förstärkningen till biblioteket utifrån ny bibliotekslag har inneburit ökade inköp av media till barn och unga, media på finska, media på andra språk samt lättläst litteratur. Personalförstärkning med 10 timmar/vecka för att delvis kunna uppfylla de nya kraven i bibliotekslagen på arbete med barn och ungas läsning samt information. 27 Mål och medel Det ekonomiska utfallet vid delåret visar på ett överskott på +435 tkr. Ny tjänst utifrån bibliotekslagen med rekryteringsarbete under våren och tillträde i augusti. Personalbemanningen har inte varit fulltalig p.g.a. delvis andra uppdrag/arbetsuppgifter, föräldraledigheter och sjukskrivningar, vilket också har bidragit till överskottet. Följande punkter ser vi som en befarad risk för att den förväntade måluppfyllelsen 2015 kan komma att påverkas genom att arbetsbelastningen blir för hög: Ökade behov av administration t.ex. kommungemensamma arbetsgrupper samt analyser på förvaltnings- och kommunnivå. En förutsättning för ”Greppet om framtiden”. Arbetet med Kulturplan för Oxelösund under hösten. Rekommendationen från EY´s revisionsrapport och kraven från kommunrevisonen kring bl.a. hanteringen av den kommunala konsten. När det kommer till bibliotekslagen och dess lydelse är vår bedömning att vi kan uppfylla den till vissa delar men inte fullt ut med den satsning som gjordes i budget 2015. De nationella kulturmålen som riksdagen antagit kan inte uppfyllas. Kulturmålen gäller för staten, regionen och kommunerna. 28 Intern kontroll Kultur- och fritidnämndens plan för intern kontroll för 2015 omfattar följande Varaktiga kontroller Uppföljning av verksamhetsplan med mål och mått Avstämning mot centralt fastställd budgetram och internbudget Uppföljning av ekonomiskt resultat och åtgärdsplan vid avvikelser Uppföljning av investeringar och åtgärdsplan vid avvikelser Uppföljning av verksamhetsplan med mål och mått görs 2 gånger om året, nu i samband med delårsrapporten och kommer att göras vid bokslutet. Avstämning mot centralt fastställd budgetram och internbudget görs en gång om året. Beslut togs på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2014-12-12. Revidering på kulturoch fritidsnämndens sammanträde 2015-04-21 efter beslut i kommunfullmäktige om ändring i budget 2015 avseende löneöversyn. Uppföljning av ekonomiskt resultat och åtgärdsplan vid avvikelser görs vid varje sammanträde i kultur- och fritidsnämnden, tre tillfällen under våren samt delårsrapporten. Kvarstår två sammanträden under hösten samt bokslutet. Uppföljning av investeringar och åtgärdsplan vid avvikelser görs fyra gånger varje år, i april och nu i samband med delårsrapporten. Kommer att göras i oktober och vid bokslutet. Utbytbara kontroller Hantering av allmänna handlingar Uppföljning av verksamheten på Ramdalens idrottsplats Uppföljning av verksamheten på Ramdalens bad- och sporthall Uppföljning av verksamheten på Stjärnholms ridanläggning Hantering av allmänna handlingar innehåller två kontroller: information om lagar och riktlinjer för dokumenthantering, gavs av nämndsekreterare Björn Selim från kommunstyrelseförvaltningens kansli vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-04-21, samt revidering av dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Uppföljning och verksamheten vid Ramdalens idrottsplats och bad- och sporthall kommer att göras i form av ett särskilt temasammanträde under hösten. Uppföljning av verksamheten vid Stjärnholms ridanläggning skedde i form av ett temasammanträde i anslutning till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11. Redovisning av och rapport från verksamheten vid Stjärnholms ridanläggning gjordes av ridskolechef Emily Doyle. 29 30 Uppföljning av Investeringar, augusti 2015 (delår) Ansvarig nämnd KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS Delsumma Obj. nr 92258 92267 92300 91783 92401 92214 92216 92250 92262 92297 92298 92301 92302 92303 92304 92400 92402 92403 92404 92405 92411 92412 Del 1: Investeringsutgifter Budget inkl TB Ändamål 200 E-tjänster 200 Sithskort, säkerhetslösning i vården E-tjänster, (TB) 300 Fastighetsnät / trådlöst (TB) 128 121 Nytt intranät My Live 150 Mellanarkiv Utveckling av kodsträng (TB) 300 Beslutstödsystem, (TB) 282 Raindance, uppgradering och utveckling (TB) 250 Raindance, BAS 4 500 Skylt på motorvägen Larsson & Kjellberg (TB) 1 100 Lägerboende Ramdalens IP (TB) 1 600 300 Ramdalens IP, värmepanna 700 Ramdalens IP, anpassning av omklädningsrum 5 600 Fastigheter (urspr budget 7 500 tkr) Framtidens förskola och skola Tak på Ramdalsanläggningen, etapp 1 (TB) 1 150 2 900 Framtidens förskola och skola, etapp 1 8 021 Taket, Ramdalen, etapp 2 Ombyggnad av Peterslundsskolans kök (TB) 5 200 Brevikskolan, vikvägg (TB) 225 49 Björntorp, byte ventilationsaggregat byggnad B 289 Tillgänglighetsinvent D-skolan, Sjötången, Brevik 400 Utbyte av ventilationsaggregat, Björntorp D 89 KS Möbler rum 293 160 Jogersö, påfyllning sand 400 Utbyte av ventilationsaggregat, Björntorp E 1 000 Ramdalsskolans kök, värme - ventilation 500 Ramdalsskolans skolgård, asfaltering 500 Breviksskolan, duschar, omklädningsrum Fastigheter (TB) 0 15 000 Framtidens förskola och skola 3 000 Taket, Ramdalen, etapp 1 2 700 Ombyggnad av Ramdalsskolans kök Ombyggnad av Ramdalsskolans kök (TB) 1 500 6 000 Gruppboende Utveckling Jogersö (TB) 690 Rakel kommunikationssystem (TB) 50 61 554 Förbrukat enl redovisn 60 0 106 0 36 0 0 1 150 1 443 6 427 4 717 0 48 287 400 97 155 400 0 0 0 15 326 Uppföljning av Investeringar, april 2015 Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget nämnd nr inkl TB Ändamål Badplatser (TB) KFN 92248 127 Inventarier Koordinaten (TB) KFN 92273 44 KFN 92409 80 Inventarier Koordinaten Delsumma 251 VON 92414 300 Trygghetslarm, särskilda boenden (TB) Förbrukat enl redovisn 0 29 0 29 25 VON VON VON VON VON Delsumma MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN MSN Delsumma 1 000 282 1 000 300 400 3 282 92232 92278 92293 92410 92413 87 236 1 300 1 654 100 100 100 100 80 0 0 500 600 177 200 206 1 000 6 440 Utemiljö särskilda boenden Nya bostäd m särsk. service, invent. i gem. utrymmen Invent. och utrustning, hemtjänst och äldreboenden Inventarier, funktionsstöd Elektronisk nyckelhantering i hemvården (TB) 25 Centrumhållplats Kupolplattor runt eken Fiskehamnen, öka attraktiviteten (TB) Torget, öka attraktiviteten Gc-väg längs Fiskehamnen, etapp 1 och 2 GIS GIS (TB) Storformatskrivare Skanning av arkiv Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning (TB) Gc-vägar Gc-vägar (TB) Cykelställ i anslutning till busshållplatser Trafiksäkerhetsåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder (TB) Tillgänglighetsanpassning Tillgänglighetsanpassning (TB) Gästhamnen 7 0 111 943 580 1 641 Uppföljning av Investeringar, augusti 2015 (delår) Ansvarig nämnd UN UN UN UN Delsumma Obj. nr 92288 92406 92407 92408 Delsumma Del 1: Investeringsutgifter Budget inkl TB Ändamål Inventarier och lekutrustning (TB) 50 300 Lärverktyg 550 Lokalkostnader / inventarier 400 Smartboards och IT 1 300 3 000 Förbrukat enl redovisn 14 67 255 0 336 Investeringsreserv 46 180 29 647 Ursprunglig investeringsbudget Tilläggsbudget från 2014 75 827 Summa budget (inkl TB) resp. förbrukat 17 357 Del 2: Investeringsinkomster, augusti 2015 (delår) Ansvarig nämnd KS KS KS KS KS KS KS KS Obj. nr Budget -3 000 -3 000 -500 -2 000 -1 500 -400 350 Försäljningar Villabacken etapp 1 Lastudden Segelvägen V. Femöre 1 C och 1 D V. Femöre 1 E och 1 F (barnkoloni) Inskogen Tomträtter Fiskehamnen Övrigt (reserv) Inkommet enl redovisn 0 0 0 0 0 0 0 -232 Summa -10 050 65 777 Summa investeringsinkomster Netto investeringar o försäljningar -232 17 125 Sid 1 Prognos årsförbrukn Kommentar Utfall 200 Åsa 200 Åsa 300 Åsa 128 Åsa 121 Susanna 150 Susanna 300 Magnus 282 Magnus 250 Magnus 0 Magnus 500 Ylva 1 100 Maria 1 600 300 700 5 600 0 1 150 2 900 8 021 5 200 225 49 289 400 89 160 400 1 000 500 500 0 15 000 3 000 2 700 1 500 6 000 690 50 Niklas 61 554 Inte startat än. Planerat till kvartal 3 2015 Troligen sker investering 2016 - 2017 Ursprunglig budget 7 500 tkr Ur fastighetsbudget Ur fastighetsbudget 2014 (TB) Ur utveckling Jogersö (TB), 60 tkr, ur fastighetsbudget 100 tkr Ur fastighetsbudget Ur ombyggnad av kök Ur fastighetsbudget (ytterliggare 1 500 ur plan.underhåll) Ur fastighetsbudget Till KS möbler 293 Till Jogersö, påfyllning sand, 60 tkr 0 Sid 2 Prognos årsförbrukn Kommentar 0 50 ökat behov pga etablering av kommuncenter 100 ökat behov pga etablering av kommuncenter 150 Utfall 127 -6 -20 101 300 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Beteckning 2015-09-11 Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Föreningsmedverkan på Ramdalens idrottsplats 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: Godkänna förslaget att avbryta kultur- och fritidschefens uppdrag att ta fram ett avtal om föreningsmedverkan. 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidschefen i uppdrag att ta fram avtal med förslag på föreningsmedverkan. Under året har diskussioner förts av kultur- och fritidsnämndesn presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott och en enighet har nåtts om att idrottsplatsen behöver renoveras. Kommunen behöver för att säkra kvalitet och arbetsuppdrag ha ansvar för anläggningen under ombyggnationsåren. 3. Ärendet I början på 2015 fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på föreningsmedverkan på Ramdalens idrottsplats. Under denna period behöver kommunen vara huvudman för verksamheten för att säkra utvecklingsarbetet. Utifrån detta föreslår kultur- och fritidschefen att kultur- och fritidsnämnden avbryter uppdraget om föreningsmedverkan. 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. 5. Koppling till andra beslut och mål KFN 2015 §10 Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Tjänsteskrivelse Datum 2(2) Beteckning 2015-09-11 Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad 2015-09-11 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FÅ) Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Beteckning 2015-09-10 Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Handlingsplan 2016 Kulturplan Sörmland 2015-2017 – förslag till remissvar 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: 1 Godkänna förslaget till remissvar 2 Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att omedelbart delge landstinget beslutet. 2. Sammanfattning I riksdagens beslut om kulturmål för stat, landsting och kommuner ingår att varje region skall göra en kulturplan. Kulturplanen beslutas av landstinget men arbetet sker i samverkan med kommunerna. Idag gäller kulturplan för Sörmland 2015-2017. Varje år antas politiskt en handlingsplan. Handlingsplan 2016 har kommit till Oxelösunds kommun för remissutlåtande. Samverkan mellan kommunens kulturansvariga politiker och tjänstemän finns i nätverket Samkultur Sörmland. En kulturplan berör kommunen på olika sätt. Den finns med som ett tvärperspektiv i de flesta av kommunens verksamheter och i hela samhället.. Kultur är även en del av tillväxten i kommunen och en del av företagsamheten. Alla åldrar berörs vilket medför samarbete med familjecentral, förskolor,skolor, äldreomsorg, socialtjänst, ungdomsarbete, funktionshindrade. Kulturlokaler ska enligt riksdagsbeslut vara tillgängliga för alla. Förslag till kulturplan bör även gå på remiss till nämnder och styrelse. Kultur- och fritidschefen presenterar ett förslag till remissvar. 3. Ärendet Landstinget har skickat förslag till handlingsplan 2016 på remiss till Oxelösunds kommun. Remissvaret ska ha inkommit senast 15 september. Förslaget till remissvar har skickats till landstinget utifrån att svaret ska vara inlämnat till 15 september. Förändringar som tillkommer vid beslut i kultur- och fritidsnämnden kommer att skickas till landstinget för komplettering och ändring. 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Tjänsteskrivelse Datum 2(2) Beteckning 2015-09-10 Kultur- och fritidschefen föreslår kultur- och fritidsnämnden att remissvaret antas. I Oxelösunds måldokument prioriteras barn- och unga och därför föreslås ändringar i prioriteringar och verksamheter i remissvaret. 5. Äldreperspektiv Äldreperspektivet finns med i handlingsplanen vilket är en framgångsfaktor för god folkhälsa. 6. Barn- och ungdomsperspektiv I handlingsplanen för 2016 finns flera avsnitt angående kulturverksamhet för barn och unga. Tydliga prioriteringar saknas och därför har remissvaret kompletterat detta Beslutsunderlag: Handlingsplan 2016, Kulturplan Sörmland 2015-2017 Remissvar till Handlingsplan 2016, 2015-09-10 Tjänsteskrivelse till remissvar handlingsplan 2016, 2015-09-10 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildning Kommunstyrelsen Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Remissvar 1(2) Datum Beteckning 2015-09-09 Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Förslag till remissvar Handlingsplan 2016 - Kulturplan Sörmland, 2015-2017 Handlingsplanen är omfattande och blir därmed otydlig. Ett mer sammanfattande sätt hade gett innehållet ökad kraft, synlighet och styrka. En handlingsplan svarar på frågan hur och kan hänvisa till huvuddokumentet för mera information.. Några synpunkter: 1. Barnkonstfestival 2017 är ett bra initiativ. Fler aktörer ska ingå. Bjud gärna in kommunerna små som stora. Fler aktörer ger styrka. 2. Sörmlands museum under ”en utvecklad verksamhet” nya arenor – verksamhet och utställningar för de minsta barnen saknas helt fastän de finns med i nationella och regionala mål som prioriterade. 3. Konstpedagogisk verksamhet – för att kunna utveckla intresset för konst behövs konstpedagogisk verksamhet. Barngrupper, skolklasser och vuxna är viktiga målgrupper. Detta finnas med i handlingsplanen men arbetet behöver utvecklas för alla åldrar och utbildning behöver ske med kommuner och landstingspersonal som deltagare.. 4. Vandringsutställningar för barn och ungdomar borde prioriteras speciellt utifrån att de är en prioriterade grupp. Utbyte av utställningar ska ske frekvent. 5. Hemslöjdsfrämjande verksamhet - vi tycker att det kanske är synd att när man talar om nya arenor så är det Eskilstuna och Katrineholm som man nämner. Varför nämns inte mindre kommuner? Bra med fortsatt utbildning av pedagoger. Slöjdklubbar bra! Förhoppningsvis kommer vi framöver kunna ta del av dagens erfarenheter på olika platser i Sörmland. 6. Sörmländsk fotosalong är ett regionalt perspektiv i Oxelösund. Här kan kommun och landsting vidareutveckla samarbetet. Foto har ett ökat intresse men tyvärr saknas det i handlingsplanen. 7. Vad litteratur-och läsfrämjande beträffar så saknar vi kopplingen mellan lek och läsning i speciella utställningar, liknande ”Allemansland” utifrån Lennart Hellsings bokfigurer.. Även där är det de riktigt små barnens möten med boken Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Remissvar 2(2) Datum Beteckning 2015-09-09 som vi saknar idéer kring. 8. Flera kloka förslag finns med som ”under förutsättning att”. Vårt förslag är att omprioritera resurser till barn och unga, äldre och nya arenor på bekostnad av verksamhet för vuxna. 9. Ung kultur – att genom samarbete med ungdomar utveckla olika kulturella uttryck är en prioriterad och viktig del av kulturplanen. Återkommande små och stora festivalprojekt är viktiga. Eftersom kultur- och fritidsnämnden har sammanträde 23 september så kommer nämndens beslut att komma senare. Eventuella ändringar kommer att skickas senast 24 september. Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 1 Remissversion 2015-06-22 KULTURPLAN SÖRMLAND 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2016 INLEDNING Handlingsplanen för 2016 är en del av Sörmlands kulturplan 2015-2017. I den anges de satsningar som ska genomföras under 2016, med utgångspunkt i kulturplanens målbild, prioriterade områden och utvecklingsområden. Det är inte alltid mätbara, kvantifierbara mål utan också processmål där inte resultat alltid kan följas upp, utan mer det faktum att aktiviteter eller aktioner genomförs. Det är också en prioritering över de områden som särskilt ska arbetas med under det andra året av planperioden, innebärande att inte alla prioriterade områden kan få ett direkt genomslag i arbetet. I kulturplanen beskrivs de utvecklingsområden och prioriteringar som ligger till grund för satsningar och aktiviteter under 2016. Handlingsplanen ska årligen revideras, följas upp och bearbetas i samverkan och i samråd med kommunerna, referensgrupper eller andra dialogformer med kulturskapare och företrädare för civilsamhället. Om annat inte anges bör huvuddragen i 2016 års aktiviter kunna genomföras inom planerade ekonomiska ramar. De aktiviteter och arbeten som handlingsplanen innehåller baseras förutom på kulturplanen, dels på tidigare aktiviteter, och dels på förslag och tankar från samverkansarbetet. Likaså har en uttalad målsättning att fortsätta med bra och angelägna områden betonats i samverkansarbetet. Valet 2014 innebar en viss förskjutning i tid för det kulturpolitiska arbetet i länet, liksom en viss politisk omorganisation inom några av kommunerna. Under 2015 etablerades ytterligare referensgrupper, och en liten ungdomsgrupp som stöd för det regionala kulturarbetet. Den årliga kulturkonferensen i april lyfte också några nya frågeställningar att ta med in i 2016. Det är angeläget att ett fortsatt utvecklingsarbete såväl i kulturarbetet som i samverkansarbetet genomförs. Sörmland har nått en bit, men det finns utrymme för att nå längre. KULTURPOLITISKAUTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL 2015 Nationella mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen anges att kulturpolitiken ska: Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 1 2 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan. Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Andra kriterier som ska uppfyllas är barns och ungas inflytande och delaktighet jämställdhetsperspektiv etnisk och kulturell mångfald internationell verksamhet tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning Målbilden och riktlinjerna i Sörmlands kulturplan har samma riktning som de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen visar på övergripande regionala vägval, strategiska prioriteringar och inriktningar för att nå målen. Kulturplanen kompletteras med årliga handlingsplaner, där de kulturaktiviteter Sörmland väljer att arbeta med lyfts fram. Regionala mål, riktlinjer och prioriteringar Grunderna för Sörmlands kulturliv historiskt och i nutid, bakgrundsbilden och beskrivningen av kulturverksamheterna ligger kvar sedan den föregående kulturplanen. Inför denna kulturplan beslutades att det som är viktigt, angeläget och bra för det sörmländska kulturlivet skulle vara kvar och vidareutvecklas, dvs önskemålet var att ”behålla det som var gott, göra tydligt det som var oklart, och lägga till det som kunde saknas”. Med det som utgångspunkt arbetades därför en ny kulturplan fram, såväl till form som till innehåll. Målbilden för Sörmlands kulturliv är för perioden 2015-2017: Kultur skapas i möten. I Sörmland finns kulturen där människorna finns, är en naturlig del av vardagen och speglar samhällets mångfald. För att göra målbilden tydligare och beskriva syftet med den: Kultur är en viktig nyckel till utveckling av det lokala samhället och länet liksom till individens utveckling och livskvalitet. Kultur bidrar till demokratisk medvetenhet och kritiskt tänkande. Sörmland är mångfacetterat – Kulturen ska möta geografiska och kulturella utmaningar genom att bidra till möten, gemenskap och dialog där mångfalden speglas. Länets offentligt finansierade kulturliv ska präglas av tillgänglighet och alla människors lika värde. Barns och ungas rätt till kultur ska särskilt prioriteras. Utifrån de nationella och regionala kulturpolitiska målen, länets samlade målbild och länets förutsättningar och utformning behöver den regionala kulturverksamheten i samverkan med alla aktörer i länet, utforma och genomföra en kulturverksamhet som är relevant för Sörmland. I det innefattas att verksamheten berör, lyfter och stärker människorna i länet. Därför vill vi att Sörmlands regionala kultur: Ska möta människor i hela länet och bjuda in till delaktighet i kulturlivet Ska finnas på många olika platser och arenor 2 3 Ska arbeta angeläget, relevant och aktuellt för olika människor Ska lyfta fram mångfald och mångfacetterade kulturarv Ska arbeta gräns- och genreöverskridande Ska arbeta med interkulturella perspektiv Ska säkerställa barns och ungas rätt till kultur Ska söka samverkan och samarbete interkommunalt, interregionalt och internationellt Ska säkerställa kultur för och med äldre i länet 3 4 Gemensamma regionala utvecklingsområden För den regionala kulturverksamheten i Sörmland finns det utöver konstområdesspecifika utvecklingsområden, gemensamma prioriteringar som vi vill lyfta fram under perioden 20152017, och som under 2016 särskilt arbetas med enligt nedan. Dessa prioriteringar tas även upp under de regionala verksamheternas utvecklingsområden – som perspektiv – men då under andra, och sinsemellan olika, rubriker. Nationella minoriteter I samverkan och samråd med aktörerna i länet fortsätta utveckla och tydliggöra innehållet i arbetet med de nationella minoriteterna. Under 2015 planerades och genomfördes insatser riktade mot framförallt sverigefinnar och romer. Idag är tre kommuner, samt landstinget, finska förvaltningsområden. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver ske i samarbete med kommunerna i länet. Fortsatt arbeta för att de regionala kulturverksamheterna naturligt integrerar minoriteternas perspektiv i sitt utbud. Tvärsektoriella perspektiv Ytterligare lyfta in kulturperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet, bland annat kulturens betydelse för människors livskvalitet, länets attraktivitet och besöksnäring. Genus- och jämställdhetsperspektiv Arbeta med att visa på och ta fram goda exempel nationellt, regionalt eller lokalt på genus och jämställdhetsperspektiv i kulturverksamheter, samt implementera dessa. I samråd med kulturaktörer ta fram en metodik för ett arbete med genus- och jämställdhetsperspektiv i verksamheter där så behövs. 4 5 Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Regional teater-, dans- och musikverksamhet – Scenkonst Sörmland Gräns-/genreöverskridande verksamhet Utveckla genreöverskridande projekt inom musiken för att vara nyskapande och samtida till det offentliga utbudet Genom deltagande av referensgrupper i den konstnärliga processen möjliggöra ett erfarenhetsutbyte mellan kompositör och koreograf samt civilsamhälle för att vidga vyer och skapa ny publik via delaktighet Satsa på nyskrivet material avseende komposition, dramatik och koreografi för att främja konstnärlig förnyelse och skapa aktualitet Samarbeten Utveckla samarbetsprojekt interkommunalt, interregionalt och internationellt inom flera scenkonstuttryck för att åstadkomma erfarenhetsutbyte, stimulera utveckling samt samverka kring resurser Skapa samarbete mellan främjandeverksamhet och professionell verksamhet för att erbjuda upplevelse och eget skapande till en yngre publik på fritiden Vidareutveckla det stödjande arbetet med arrangörer och festivaler i länet för att nå ny publik Mångfald Fortsätta arbeta strategiskt och medvetet med interkultur, genus, jämställdhet och tillgänglighet i produktioner och projekt för att säkerställa att människor och grupper inkluderas Genom utbildning skapa rutiner för att möjliggöra genomlysning av projekt, produktioner samt kommunikation utifrån ett interkulturellt och normkritiskt perspektiv Arbeta strategiskt och långsiktigt med olika interkulturella uttryck med tyngdpunkt på nationella minoriteter genom att kontinuerligt erbjuda gästspel i skolutbud och äldreomsorg för att synliggöra olika kulturarv och skapa igenkänning Fortsätta utveckla samverkan med föreningar och grupper för att skapa kunskap och relevans inför olika produktioner och projekt Tillgänglighet Utveckla tillgänglighetsprojekt tillsammans med ett integrerat danskompani i utvalda kommuner för att öka kunskap om funktionsnedsättningar, synliggöra dans utanför normen samt stärka allas rätt till scenen Genom att årligen ge särskolan scenkonstupplevelser samt, till vissa produktioner, erbjuda workshop garanteras tillgänglighet och allas deltagande 5 6 Erbjuda subventionerade konserter av hög kvalitet från olika äldreomsorg för att tillgängliggöra scenkonst utanför den livskaliteten och väcka engagemang För att främja allas möjlighet till kulturupplevelse och ytterligare erbjuda ”spela på rummet” inom äldreomsorgen, inte kan ta sig till samlingslokaler genrer för boende inom offentliga arenan, öka tillgängliggöra utbudet ett koncept för de som Nya arenor/målgrupper Inom den turnerande verksamheten söka nya arenor i länet för att utveckla det uppsökande uppdraget och nå ny publik Vidareutveckla publikarbete, kommunikation och projekt med olika målgrupper utifrån bland annat kännedomsundersökningen och på så sätt bli mer relevant för publiken i länet Utveckla ett koncept för konsert och teater i det mindre formatet för att möjliggöra ett offentligt utbud på mindre spelplatser i länet Samhälle/samtid Spegla vår samtid genom att i produktioner och projekt satsa på nyskriven dramatik och nykomponerad musik Genom kompetensutveckling och omvärldsanalys kan nya perspektiv erhållas i produktioner och projekt för att skapa mer relevans för olika målgrupper Inflytande och delaktighet Vidareutveckla pilotprojektet inom Sörmlandsmodellen utifrån resultat från utvärdering hösten 2015 till fler kommuner för att stärka scenkonstupplevelsen och utveckla delaktigheten. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. Utveckla metoder och arbetssätt utifrån resultat från inflytandeprojekt för barn och unga i skolutbudet Vidareutveckla deltagande inom alla scenkonstformer för att skapa synergi mellan eget skapande och upplevelse Stödja ungdomars egna utövande genom årligt återkommande projekt över genregränser på lokal, regional, nationell och internationell nivå 6 7 Regional museiverksamhet Sörmlands museum Flera projekt och verksamheter inom fältet inbegriper samverkan mellan flera aktörer och bidrar samtidigt till flera utvecklingsområden. Flertalet projekt är fleråriga och kvarstår således från föregående år. Flera av de planerade aktiviteterna genomförs under förutsättning att beslut om ett nytt museihus fattats under 2015. Samverkan mellan utvecklingsområden En grundtanke i den regionala museiverksamhetens utvecklingsarbete är att flera projekt och verksamheter bidrar till flera utvecklingsområden. Detta gäller t ex: Projekt ”Sverige och flyktingarna” kring flyktingfrågor, projekt ”En perfekt människa” kring normalitet och funktionsnedsättning, projekt ”Koll på kläder” kring konsumtion och globalitet samt flera projekt kring hållbar utveckling. Satsning på att komplettera museets samlingar med fokus på mindre väl representerade grupper; villkor, samhälleliga situationer och skeenden. Satsning på att skapa former för utökad och kvalitativt förbättrad och fördjupad medborgardialog samt mer omfattande och systematiskt använd omvärldsbevakning. Samtid och framtid – att arbeta med angelägna frågor Flera av verksamheterna arbeta med hållbar utveckling för att lyfta frågor kring resursutnyttjande och resursslöseri liksom frågor kring tillväxt och global rättvisa. Exempel är byggnadsvård, hantverk och slöjd, Do It Yourself. Fokusera på inkludering/exkludering i samhället genom att lyfta grupper som inte varit väl representerade i utställningar och samlingar, som flyktingar utifrån mottagande och integration, funktionsnedsattas villkor och förutsättningar, och nationella minoriteter i länet. I det arbetet bjuds även andra kulturarvsinstitutioner i länet in att delta. Förnyelse för att få samtidsaktuella och representativa samlingar, nytt och aktuellt material, och att komplettera samlingarna med minnen och material från mindre väl representerade grupper och skeenden. Här finns också en möjlighet att Sörmlands kulturarvsinstitutioner tar ett mer gemensamt ansvar och genom ökad samverkan uppnår ännu bättre representativitet och mångfald. Nya arenor – nya möten – nya arbetsformer Fortsatt satsning på att utnyttja och finna nya arenor och platser, inomhus såväl som utomhus, vanliga såväl som ovanliga, anpassade för olika former, miljöer och förutsättningar som t ex mobila utställningar Start av planering av en, för flera länsaktörer gemensam, barnkonstfestival med konst, slöjd, foto och annat skapande, i hela länet, med och för barn. Konst av, med och för 7 8 barn där barnens eget skapande sätts i centrum, där barnen fungerar som ”curators” och där konst särskilt för barn i olika åldrar finns med. Ambitionen är att inleda 2017 med en festival och förhoppningsvis sedan utveckla denna till att vara återkommande. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. Vidareutveckling av närvaro på och användning av webben, inklusive arbete med en ny hemsida. Planeringsarbetet med Sörmlands museums nya hus för att generera nya möjligheter och en utvecklad verksamhet. Interkulturella perspektiv och mångfald Kompetensutveckling kring interkulturella och normkritiska perspektiv också inom kulturarvsområdet Planering av utökad Artist-In-Residence verksamhet, i samarbete med andra aktörer, för att utveckla konstscenen i länet Planering för en framtida större, gärna på flera arenor, utställning med konst, slöjd och hantverk från annan konst- och kulturtradition ska inledas Uppstart av ett äldreprojekt för den sverigefinska minoriteten, för att lyfta deras historia i samlingar och arkiv, men också för att säkerställa en verksamhet för dem, bl a då det är viktigt för livskvalitet och hälsa att få använda sina egna minnen och det egna modersmålet. Gräns- och genreöverskridande Gårdagens hantverk blir morgondagens design vidareutvecklas genom att nya produkter för museibutiken tas fram och slöjdare, konstnärer, designers bjuds in till att skapa nytt. Använda samlingar och kulturmiljöer Öppna upp och aktualisera samlingar samt komplettera dessa, genom att presentera, använda och planera för att tillgängliggöra dem i Sörmlands museums nya hus. Dessutom vidareutveckla webanvändningen, bjuda in nya grupper för att få nya berättelser och ge ny kunskap. Satsningar på gemensamma projekt mellan länets olika institutioner och verksamheter med samlingar, såväl professionella som föreningsdrivna, för att samlingarna ska vara så mångfaldiga och representativa som möjligt. Under året bjuder Sörmlands museum in till samtal kring fördjupad samverkan kring samlingar. Vidareutveckling av kulturmiljöarbetet, för en rik förståelse av historien som kan ge skiftande perspektiv på nutiden samtidigt som de bidrar till god livsmiljö med kvalitet. Under de kommande åren satsar Sörmlands museum på att vidareutveckla kulturmiljöarbetet för att väcka människors engagemang och öka förståelsen för vikten av välbevarade och väl använda kulturmiljöer. Arbetet ska göras i samverkan med länsstyrelse, kommunerna och frivilligrörelsen. 8 9 Samtidskonst Fortsatt satsning på ljudkonst i offentlig miljö. Under förutsättning att 2015 års ljudkonstsatsning faller väl ut, kommer fortsatta satsningar på ljudkonst att göras under kommande år. Genomförs under förutsättning att Sörmlands museums konstverksamhet resursförstärks. Målgrupp Barn och unga – verksamhet för och med Utveckla och genomföra mångsidig och varierad pedagogisk verksamhet med och för barn och unga, både inom befintlig verksamhet men också för framtida möjligheter i ett nytt länsmuseum. Former för fördjupade samarbeten behöver etableras, och under 2015/16 etablera en gemensam strategi för pedagogik inom områdena historia/museipedagogik, arkivpedagogik, konstpedagogik och slöjdpedagogik. Målgrupp Äldre – verksamhet för och med Vidareutveckla verksamheten med målgruppen äldre i länet. Äldreprojekt för sverigefinska minoriteten startas upp Samarbeten Samverkan kring regional konstverksamhet med gemensam arbetsgrupp och verksamhetsplanering Samarbete kring länets samlingar samt genom fortsatt satsning på Kulturarvsforum Samverkan kring kulturpedagogik i länet kring samarbeten och gemensam strategi Samarbeta kring en gemensam strategi för pedagogik inom områdena historia/museipedagogik, arkivpedagogik, konstpedagogik och slöjdpedagogik. Grafikens Hus – nationell och regional plattform för samtida grafisk konst Grafikens Hus är ett museum för samtida grafisk konst. Grafikens Hus verkar för att göra den grafiska konsten tillgänglig för alla. Det sker genom spännande utställningar, en högkvalitativ samling och en pedagogik i framkant. Verksamhetens vision är att vara självklar både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för barn och gamla, konstnärer och konstälskare. I mars 2014 brann Grafikens Hus lokaler i Kungsladugård i Mariefred ned. Men genom en c/o verksamhet och en tillfällig lokal i Mariefred har verksamheten levt vidare på nya platser och i nya sammanhang. 2016 kommer delvis att präglas av arbetet med att finna en långsiktig lösning där 9 10 ytterligare finansiering är av högsta vikt för att lyckas behålla Grafikens Hus i Sörmland och möjligheterna till att återkomma i en permanent verksamhet. Gräns och genreöverskridande. Grafikens Hus går in i år två av ett tre år långt projekt där framtidens grafik undersöks. Projektet syftar till att kartlägga och undersöka grafikens roll i samtidskonsten, i dag och i framtiden. Målet är att testa gränserna för att driva konstformen framåt. Detta kommer ske genom flera inplanerade Artist-in-Residence, seminarier och workshops. Det kommer finnas ett tydligt regionalt perspektiv samt nationellt och internationellt. Projektet får stöd från Kulturrådet. Tillgänglighet och mångfald. För Grafikens Hus är den pedagogiska verksamheten central och under året kommer den utvecklas ytterligare. Det pedagogiska arbetet innebär i stor utsträckning att aktivt finna nya metoder för att nå fler grupper i samhället. Inte minst gäller detta barn och unga som inte har en vana att möta konst eller besöka en konsthall. Erfarenheterna från projektet VÄXA kommer att förädlas och spridas ytterligare i regionen. Bland annat planerar Grafikens Hus att handboken i pedagogik för barn med funktionsnedsättning kommer att spridas ytterligare genom fler Inspirationsdagar och seminarium. En mobil verkstad är under uppbyggnad, med utökat ekonomiskt stöd kan verksamheten komma igång under året. Grafikens Hus kommer arbeta aktivt med ett projekt för att stärka nyanlända konstnärer i deras nätverk och möjligheter att utföra sin yrkesroll även i Sverige. Nya arenor – nya möten – nya arbetsformer Aktivt delta i länsövergripande konstsamarbete kring en ny barnkonstfestival i regionen. Arrangera en tvådagars internationell workshop i Eskilstuna, i samarbete med CarlAxel Wallén Minnesfond, med syfte att ytterligare främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Inbjudna konstnärer från hela världen kommer mötas och utvecklas tillsammans med regionens konstnärer och konststuderande. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. Konst för och med äldre Genomföra en utställningsturné med verk av Carl Fredrik Reuterswärd till länets sjukhus och vårdcentraler. Reuterswärd drabbades av en stroke 1989 och har genom att börja teckna med ”fel hand” fått möjlighet till rehabilitering samt ett nytt kreativt uttryck. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. 10 11 Svenskt barnbildarkiv Utåtriktat tillgängliggörande arbete För att göra Svenskt barnbildarkivarkiv (SBBA) mer tillgängligt för forskning krävs det att samlingarna är registrerade och sökbara. Ju mer detaljerad sökbarheten är ju snabbare kan service ges. De enskilda bilder som idag är direkt sökbara, dvs registrerade bild för bild, utgör en bråkdel av arkivets ca 650 000 stycken. För att verksamheten ska kunna upplevas som tillgänglig för allmänhet och forskare krävs synlighet. Synlighet på Internet och i sociala medier är ett måste i dagens samhälle vilket betyder att arbetet med underhåll och uppdatering av arkivets nystartade Facebook-sidor är ett måste. I ett längre perspektiv vill SBBA göra sina samlingar sökbara på Internet, och ambitionen är även kunna skapa webb-utställningar. Registreringen och inskanningen av bilder ska prioriteras under året för att öka både tillgängligheten och effektiviteten. Under tema Barnbilder arrangeras två föreläsningar, en per termin. Detta sker i samarrangemang med Eskilstuna konstmuseums pedagogiska programverksamhet och är ett led i att sätta fokus på frågor kring barns skapande och SBBA:s verksamhet. Insamling/samtidsdokumentation SBBA påbörjade hösten 2015 en pilotinsamling av teckningar och berättelser från nyanlända flyktingbarn i Flen och Katrineholm. Insamlingen pågår fortfarande under namnet Den jag är. Till insamlingen tillförs även viktig kringinformation och kontext till bilderna. Detta är ett separat projekt under temana Migration och Identitet. Målet är att bredda arkivet och att ta del av barns bilder med jämlikhet och mångfald i fokus. Under 2016 ska denna insamling utvärderas och insamling ske från flera håll i regionen, så att kännedom och kunskap om SBBA sprids. För att synliggöra insamlingen, barnens bilder och arkivet arrangeras sedan en vandringsutställning i regionen, där även delar av SBBA:s samling ”Invandrare” från 1975 visas. Detta för att få ett historiskt perspektiv till dagens bilder. Denna vandringsutställning innehåller även pedagogiska program. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. SBBA fyller 40 år 2017. Viktigt att jubileet blir en angelägenhet för hela regionen och därför påbörjas planeringen under året. SBBA kommer delta i det länsövergripande konstsamarbetet kring en ny barnkonstfestival i regionen. SBBA planerar att som del i jubileumsarrangemanget medverka i den planerade Barnkonstfestivalen 2017, och arrangera ett forskarseminarium samt sätta fokus på ovanstående vandringsutställning. Forskarseminariet genomförs under förutsättning att resurser erhålls. 11 12 REGIONAL ARKIVVERKSAMHET Det regionala enskilda arkivet, Arkiv Sörmland, är sedan 2013 en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland och Företagens arkiv i Sörmland. Därutöver bedriver Sörmlands museum och landstinget regionalt inriktad arkivverksamhet. Den regionala arkivverksamheten är en angelägen del av Sörmlands kulturarvssektor, och av betydelse för det framtida tillgängliggörandet av material, information och kompetens, samt för ett utåtriktat arbetssätt inom kulturarvsområdet. Det regionala uppdraget till arkiven följer de prioriteringar och den målbild som är grunden för den kommande perioden. Arkiv Sörmland Arkiv Sörmland utgör den regionala arkivresursen inom den enskilda sektorn i länet. Uppdraget utgår från att bevara, vårda och tillgängliggöra handlingar ur enskilda arkiv för forskare och allmänhet, såväl som arkivbildarna själva. Arbetet kommer under året att fortsätta fokusera på tillgängliggörande av handlingar ur arkiven, något som avspeglar sig i hela verksamheten, om än tydligare inom utvalda områden. Tillgänglighet och mångfald Arkiv Sörmland genomför under året ett inventeringsarbete, i syfte att sammanställa information om arkiven i länet. Arbetet sker i samråd med referensgruppen för arkiv inom länets kulturplansarbete. Detta för att marknadsföra och gynna samverkan på området. Tanken är att arbetet ska kunna utmynna i en utbudskatalog för just kunskapsutbyte och samverkan. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. Arkiv Sörmland kommer att fortsätta och slutföra/sammanställa arbetet med att inventera behov och intresse av såväl arkivpedagogiska satsningar som digitaliserinsinsatser vid länets arkiv, under 2016. Berörda arkiv: länets nio kommunarkiv, Landstingsarkivet, Sörmlands museums arkiv, Eskilstuna stadsmuseums arkiv, Svenskt Barnbildarkiv, Arkiv Sörmland och eventuellt även Sverige-Finländarnas arkiv. Resultatet kommer sedan att utgöra underlag för fortsatt arbete på området inom ramen för kultursamverkansmodellen/kulturplanen. Inventeringen sker i samarbete med övriga arkiv i länet samt referensgruppen för regionala enskilda arkiv, inom ramen för kulturplanen. Stå för utställningar vid t ex ”Arkivens Dag” tillsammans med olika arkiv i länet, webpubliceringar (hemsida, Facebook m m), artiklar såsom de fasta uppdragen för Sörmlandsbygden, Eskilskällan m fl. Aktiviteterna genomförs för att marknadsföra samlingar och bestånd vilket i sin tur gynnar ett ökat intresse för forskning och de enskilda arkivens bevarande. Arkiv Sörmland kvarstår också som regional samordnare för Arkivens Dag i Sörmland för att stödja det utåtriktade arbetet vid länets arkiv. Arbetet med att försöka öka resurserna för det grundläggande arkivarbetet, förutsättningen för allt tillgängliggörande; ordnings- och förteckningsarbeten, samt forskarservice med framtagning och efterforskningsarbete vid Arkiv Sörmlands depå och forskarsal, fortsätter. 12 13 Barn, unga – och äldre Fortsatt satsning inom Arkiv Sörmland på utbildning rörande källkritik, riktad mot skolan, tillsammans med Länsbiblioteket Sörmland och Länsbildningsförbundet i Sörmland. En seminariedag för lärare inom samtliga utbildningsområden planeras under 2016. Målet är att stärka kunskaperna i källkritik inför pedagogiska satsningar på alla plan, för alla studenter oavsett ålder och studieform. Den arkivpedagogiska verksamheten inom Arkiv Sörmland, riktad mot högstadie- och gymnasieskolor, kommer att ske främst genom satsningen Skolkällan i Eskilstuna kommun. Verksamheten syftar till att få eleverna att använda förstahandskällor i sin forskning och att tänka källkritiskt och faktabaserat. Samtid och framtid (gräns- och genreöverskridande) Arkiv Sörmland kommer att fortsätta delta i det nationella projektet eEark, en projektgrupp för framtagning av metoder för bevarande av digitala handlingar, med fokus på ”born digital”, för den enskilda arkivsektorn. Ett viktigt projekt då någon sådan lösning ännu inte finns för de enskilda arkiven. Nya arenor – nya möten – nya arbetsformer Arkiv Sörmland samarbetar vidare med Södertörns högskola kring kurser i arkivpedagogik. Målet är grundläggande och nödvändig kompetens i ämnet för främst studenter i arkivvetenskap men även redan yrkesverksamma arkivarier. Gästföreläsningar har genomförts, en referensgrupp kommer eventuellt att skapas för utbildningens fortsatta innehåll och utformning. 13 14 Konst- och kulturfrämjande verksamhet Konstfrämjande verksamhet Flera projekt och verksamheter inom fältet inbegriper samverkan mellan flera aktörer och bidrar samtidigt till flera utvecklingsområden. Flertalet projekt är fleråriga och kvarstår således från föregående år. Samtidskonst – konsten, samhället och angelägna frågor Satsning på samtidskonst och samtidskonstnärer med fokus på inkludering/exkludering samt hållbar utveckling Utarbeta former för utökad och kvalitativt förbättrad medborgardialog samt mer omfattande och systematiskt använd omvärldsbevakning. Båda temana engagerar många samtidskonstnärer och här finns goda möjligheter både att skapa större intresse för samtidskonsten och att genom konsten väcka engagemang för samtidsaktuella och viktiga frågor. Nya arenor – nya möten – nya arbetsformer Under förutsättning att 2015 års ljudkonstsatsning faller väl ut kommer fortsatta satsningar på ljudkonst att göras under kommande år. Satsning på konst med och för barn. En satsning på konst av, med och för barn där barnens eget skapande sätts i centrum, där barnen fungerar som ”curators” och där konst särskilt för barn i olika åldrar finns med och samlar ett flertal aktörer i länet. Som ett led i detta arbete deltar konstkonsulenten i det länsövergripande konstsamarbetet kring en ny festival -Barnkonstfestival 2017. Ambitionen är att festivalen ska bli ett återkommande inslag i Sörmlands kulturliv. Vidareutveckling av närvaro på och användning av webben. En satsning på att använda webben mer kreativt görs i samband med etablerandet av en ny hemsida för Sörmlands museum och en strategi för museets närvaro på webben. Fortsatt kompetensutveckling för konstnärer samt nätverksträffar. Gräns- och genreöverskridande Stöd till kreatörer genom Gårdagens hantverk blir morgondagens design Utreda möjligheten av att kombinera olika Artist-in-Residence verksamheter inom olika konstområden. I samarbete med danskonsulenten genomförs gränsöverskridande projekt mellan dansmusik-konst. Vidareutveckla INBLICK!s videostationer i samarbete med filmkonsulenten. Ger besökare möjlighet att uppleva konstvideo i förbifarten exempelvis i samband med biblioteksbesök, det vill säga utan att behöva specifikt besöka museum eller konsthall. 14 15 Interkulturella perspektiv - konst från hela världen Kompetensutveckling kring interkulturella och normkritiska perspektiv. Stöd till invandrade konstutövare och till interkulturellt utbyte Hitta former för att inkludera perspektiv och konst från hela världen med alla de konstnärer som nu bor och verkar i länet men som har sitt ursprung från andra kulturer. Målgrupp Barn och unga – verksamhet för och med Utökad konstpedagogik i samarbete mellan länets aktörer och med olika genrer och kulturområden Inleda en inventering av konstlivet i länet och dess förutsättningar för att se vilka behov som finns och hur länskonstverksamheten bäst kan stimulera och stödja det. Inventeringen ska i förlängningen syfta till att skapa nätverk mellan arrangörer, aktörer, skolor och publik för att öka nyfikenheten och lusten till att uppleva och använda konsten som ett sätt att betrakta och förstå vår egen tid och de händelser som formar det. Planeringen av en framtida barnkonstfestival som ska kunna utgöra en plattform för barns och ungas skapande. Samarbeten Utveckla Arbetsgruppen för regional konstverksamhet och samverkan Nätverksträffar och kompetensutveckling Samarbeta gemensam strategi för pedagogik med fokus på konstpedagogik Dansfrämjande verksamhet, Dans i Sörmland Samarbeten Vidareutveckla interregionala samarbeten med andra danskonsulentverksamheter för att möjliggöra större projekt genom att samverka kring resurser Genom olika samarbeten utveckla och erbjuda kursdagar i olika former av dans för att skapa utveckling för länets lärare och danspedagoger Vidareutveckla samarbetet med länets konsulenter samt annan verksamhet inom Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland, för att skapa synergieffekter för länets medborgare Fortsätta Dans-i-skolan samarbeten med förskola, grundskola, särskola och gymnasier runt om i länet med såväl kommunala som privata skolor för att öka kunskapen om kroppens uttrycksmöjligheter Tillgänglighet och mångfald Starta Community-projekt med utvalda kommuner för att stärka allas rätt till scenen, 15 16 genom att erbjuda icke-dansare med olika funktions-variationer möjlighet att uttrycka sig genom dans, tillsammans med professionella aktörer. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. Nya arenor/målgrupper Vidareutveckla samarbeten över olika gränser så som ålder, proffs och amatörer, mellan människor med olika kulturell bakgrund och inom dans, konst, musik och film för att vidga vyer och inspirera Erbjuda danshändelser på icke traditionella dansscener i samarbete med olika arrangörer i syfte att nå nya/fler målgrupper Inflytande och delaktighet Vidareutveckla former för estetiska lärprocesser inom dans i samarbete mellan lärare, elever och professionella danskonstnärer för att ge skolan nya redskap för lärande Vidareutveckla modeller för att motivera och tillvarata ungdomars kreativitet för att främja eget skapande inom dans Stödja ungdomars initiativ kring festivaler/föreställningar/danskurser praktiskt, kunskapsmässigt och ekonomiskt Genomföra ”Dans med äldre” i flera kommuner i länet bland annat i samarbete med äldreboenden och daglig verksamheter för att låta kroppen minnas, utveckla motorik, livsglädje och socialt utbyte Filmkulturell verksamhet, särskild inriktning på barn och unga Filmkulturell verksamhet, Film i Sörmland Inflytande och delaktighet Fortsätta utvecklingsarbetet med eget skapande för att ge fler barn- och unga tillgång till kunskap om rörliga bilder Tillgängliggöra fler filmpedagogiska modeller på webben för att underlätta eget skapande i skolan Fortsätta utveckla skolbioval genom referensgrupper för att stärka elevernas delaktighet Fortsätta utvecklingsarbetet med att nå nya ungdomsgrupper genom kommunala samarbeten för att öka mångfalden bland filmskapare Erbjuda eget skapande för äldre – seniorer – i syfte att öka kunskap om ny teknik, erbjuda minnesträning och möjlighet att lämna en personlig historia till eftervärlden Informera regionalt om utveckling inom syntolkad film till grupper med syn- eller lässvårigheter för att öka tillgängligheten Talangutveckling 16 17 Hitta nya kommunala samarbetspartners och på så vis nå unga filmtalanger för att kunna erbjuda stöd och kompetenshöjning inom film Tydliggöra det filmkulturella stödet till unga filmare vad gäller att erbjuda professionella filmutövare som handledare, mentorer eller föreläsare för att öka nivån och få fler att utvecklas inom filmskapande i länet Mångfald Genom ett varierat utbud av film & samtal erbjuda fler människor nya möten, en bredare omvärldskunskap och nya möjligheter att förstå andra kulturer och fenomen Nya arenor Fortsätta samarbeten med kommunala kulturförvaltningar kring en vidareutveckling av videostationerna INBLICK! för att öka tillgängligheten av kort- och konstfilm för allmänhet I samarbete med föreningslivet hitta nya visningsfönster för smalare film för alla åldrar för att bredda utbudet Stöd/utbildning Införa en utbildningsinsats för filmare som vill arbeta i skapande skola-verksamhet för att underlätta deras möjlighet att erbjuda filmprojekt till skolorna och för skolorna att hitta kunniga workshopledare. Erbjuda ett arbetsstipendium för filmare som inkluderar en plattform för gränsöverskridande möten med andra kulturuttryck i förhoppning att skapa en crosskultur. Undersöka förutsättningar för interkommunal samverkan. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. HEMSLÖJDSFRÄMJANDE VERKSAMHET 2016 Slöjden, samtiden och framtiden – Att arbeta med angelägna frågor Arbeta med olika aspekter på hållbar utveckling utifrån hemslöjdområdet. Inom hemslöjden används i de flesta fall förnyelsebara naturmaterial eller återbruksmaterial. Produktionen sker ofta lokalt och produktionsprocesserna är energisnåla. Det kommer att uppmärksammas i ungdomsprojektet Do It Yourself samt genom en utställning om hållbara material på Nynäs slott. Arbetet med materialdepåer för slöjdmaterial och verktyg samt öppna verkstäder kommer utvecklas. Delta i Sörmlands museums arbete med inkludering och exkludering utifrån hemslöjd, historiskt och idag. Detta kommer främst att ske genom att fokusera på hur slöjd och hantverk använts som metoder för tillfrisknande i äldre tiders vård av fysiskt och psykiskt nedsatta personer samt hus det kan användas idag. Vidare genom att slöjda med olika grupper med personer med funktionsnedsättning exempelvis särskolan. 17 18 Nya arenor – nya möten – nya arbetsformer Fortsätta söka upp olika grupper i den miljö de redan befinner sig. Det kommer bland annat att ske genom att: hålla workshops och program i invandrartäta områden i miljöer där unga befinner sig, delta på Springpridefestivalen i Eskilstuna samt genom att erbjuda slöjd på länets äldreboenden. Arbeta vidare med intentionen att skapa öppna verkstäder/allaktivitetshus på olika platser i länet utifrån de erfarenheter som görs 2015 med Magasinet Makerspace i Nyköping. Bland annat finns planer på att skapa öppna verkstäder/makerspace i Eskilstuna och Katrineholm. Fortsätta arbeta med, samt utveckla, nya mötesplatser på Internet via sociala medier. Hemslöjden i Sörmland diskuteras redan på flera Facebooksidor och under året planeras en ökad Instagramverksamhet. Fortsätta arbetet med tillgänglighet i programverksamhet, butik och utbud. Det handlar i första hand om att i möjligaste mån bedriva verksamhet i tillgänglighetsanpassade lokaler men även om vikten av att sprida verksamheten geografiskt. Intensifiera arbetet med att planera verksamheter och verkstäder för Sörmlands museums nya hus. Globala och interkulturella perspektiv – slöjd från och för hela världen Fortsätta utveckla metoder för att fånga upp och synliggöra kunskaper och erfarenheter kring hantverk, slöjd och kulturarv som nyanlända bär med sig. Det sker främst genom projektet Kulturarv och språk som pågår under hela 2016. Fortsätta söka internationella kontakter inom slöjd och immateriellt kulturarv. Framför allt gäller det att vidareutveckla de nätverk som skapats genom tidigare program som skedfest, slöjdfest och olika sociala medier men även att aktivt söka nya kontakter och nätverk. Gräns- och genreöverskridande Fortsätta arbetet med gränsöverskridande och genreöverskridande program med andra områden inom Sörmlands museum, samt övriga kulturområden. Exempel på det är olika pedagogiska program med museets pedagoger, samarbete i utställning och program, Koll på kläder samt gränsöverskridande workshops med länskonstkonsulenten. Fortsatt samverkan inom femlänssamarbetet Kreativa händer i Mälardalen utifrån den förstudie som genomförts 2015. Under året planeras att lägga grunden för ett genomförandeprojekt som syftar till att stärka kulturskapare inom slöjd, konsthantverk, kulturhantverk och småskaliga materialleverantörer i de fem länen. Slöjd för och med barn och unga Fortsätta utveckla den permanenta och gränsöverskridande ungdomsverksamheten. Framförallt genom projekt Do It Yourself i samarbete med byggnadsvården på Sörmlands museum. Utveckla hemslöjdsverksamheten inom skolprogram och kulturskolan genom att 18 19 erbjuda program inom Skapande skola och andra skolprogram samt att undersöka möjligheten till att få in slöjd som en aktivitet i Kulturskolan. Fortsatt utbildning av pedagoger och slöjdklubbshandledare i slöjd, något som under 2015 har intensifierats genom startandet av tre separata utbildningar. Bedriva slöjdklubbsverksamhet i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland. Förutom slöjdklubbar där barnen föranmäler sig kommer det också att finnas öppna slöjdklubbar på platser som bibliotek och i särskilda bostadsområden. Slöjd för och med äldre Fortsätta utveckla slöjd på äldreboenden och i dagverksamhet genom utbildning av personal, genom att erbjuda slöjd på äldreboenden med särskilda handledare och genom att ta fram slöjdlådor med material och verktyg och enkla instruktioner, som kan lånas av äldreboenden i länet. Kultur och hälsa Fortsätta utveckla former för slöjden som en del av arbetet med Kultur på recept under förutsättning att verksamheten fortsätter. Näring Skapa relevant utbildnings- och utvecklingsinsatser inom traditionell produktion samt inom upplevelseturism och kunskapsförmedling utifrån dialogseminarierna i projekt Kreativa händer i Mälardalen Arbeta med produktutveckling för Sörmlands museums nya butik med Sörmlands museums föremålssamling som inspirationskälla. Detta är ett sätt att stärka slöjdnäringen i länet. Fortsätta arbetet med ett aktuellt register över slöjdare, hantverkare och konsthantverkare i länet. Något som i längden skulle kunna bli en slöjdkarta med på nätet som en hjälp för besökare att hitta de enskilda utövarna. Utveckla Sörmlands museums butik med dess unika sortiment av produkter och folkdräktsmaterial. Använd kulturarv och samlingar Anordna slöjdkurser och slöjdakademier tillsammans med Hemslöjdsföreningen Sörmland. Slöjdakademierna är nätverk för fördjupning för redan verksamma slöjdare på hobby och professionell nivå. Det finns en textilakademi och en täljakademi som båda har program på olika platser i länet vid två-tre tillfällen/ termin. Förvalta och utveckla kunskapen om länets folkdräktstradition. Framförallt gäller det de unika dräkttraditionerna som finns i Vingåker och Österåker. Arbeta med utställningar och annan förmedlande verksamhet med det materiella och immateriella kulturarvet i fokus. Bland annat planeras en utställning om hållbara material men också föredrag och program i mindre skala. 19 20 Samarbeten/ samarbetsparter Länets kommuner genom program för barn, unga, äldre samt i integrationsverksamhet Studieförbund och folkhögskolor genom ungdoms- och integrationsprojekt Föreningslivet ex hemslöjdsföreningen, invandrarföreningar och intresseföreningar Andra kulturkonsulenter i länet. Interregionala samarbeten med andra länshemslöjdskonsulenter. Exempelvis i femlänsprojektet Kulturella och kreativa händer i Mälardalen. Professionella slöjdare och konsthantverkare genom produktutvecklingsinsatser, engagerande i program och kursverksamhet samt genom Kulturella och kreativa händer i Mälardalen. Söka internationella kontakter och nätverk med organisationer och enskilda utövare. Högskolor, yrkeshögskolor och universitet genom seminarier, föreläsningar och program. Samarbeta kring en gemensam strategi för pedagogik med fokus på slöjdpedagogik. REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET Samhälle, inflytande och delaktighet Satsa på verksamhetsutveckling utifrån Barnkonventionen på ett sörmländskt modellbibliotek och där prova metoder som ökar barn och ungas inflytande över och delaktighet i biblioteksverksamheten. Arbetet sker i samverkan med modellbiblioteket och flera mellansvenska regionala biblioteksverksamheter. Prioritera satsningar som ökar äldres digitala kunskaper för att bidra till de äldres goda livskvalitet och ökade delaktighet i samhället. Arbetet sker i samarbete med Länsbildningsförbundet Sörmland, studieförbunden och biblioteken. Omvärldsbevaka utvecklingen på området digitala hjälpmedel för att vägleda digitalt ovana taltidningsläsare. Bidra till bibliotekens lärande och erfarenhetsutbyte genom fortsatta aktiviteter inom det pedagogiska konceptet Dela & Lär, i samarbete med biblioteken och Västmanlands och Örebro läns regionala biblioteksverksamheter. Arenor och samarbeten Utveckla användandet av digitala kommunikationsverktyg för att kommunicera länsbibliotekets omvärldsbevakning till biblioteken och taltidningsläsarna. Samverka med biblioteken och fler regionala aktörer kring kultur för äldre för att bidra till de äldres goda livskvalitet. Utveckla stödet till biblioteken inom rumslig gestaltning genom att samla och kommunicera inspiration och metoder för vidareutveckling av biblioteksrummen. Syftet är att öka antalet biblioteksbesökare och bidra till att fler biblioteksovana medborgare använder biblioteken. 20 21 Identifiera fler samarbetspartners till exempel inom föreningslivet för att öka antalet taltidningsprenumeranter. Mångfald och tillgänglighet Utveckla arbetsformer för en ny regional lättläst informationstaltidning på svenska för personer med annan än svensk språkbakgrund och för personer med läshandikapp. Undersöka finansieringsmöjligheter och strategiska samarbetspartners för att säkra den nya informationstaltidningens hållbara utveckling. Stötta läsombudsverksamheten i att formulera sina mål, för att tillgodose LSSberättigade personers rätt till litteratur och information. LSS-berättigade är personer med olika fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Omvärldsbevaka nya distributionsformer för taltidningar för att göra taltidningarna så tillgängliga som möjligt för läsarna med hjälp av den senaste tekniken. Finna fler samarbetspartners och vidareutveckla konceptet Bokrecept – språkhjälp för barn så att det når en ny målgrupp, barn i skolåldern. Bokrecept är ett samarbete mellan vård, skola och bibliotek för språkutveckling och jämlik hälsa. Litteratur- och läsfrämjande Litteraturfrämjande Fortsätta kartläggningen av sörmländska ordkonstnärer och andra aktörer inom det litterära fältet för att synliggöra kulturutövarna och främja litteraturen. Arbetet sker i samverkan med biblioteken och andra strategiska samarbetspartners. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. Formulera en projektansökan och söka medel för att genomföra ett litterärt arrangemang som synliggör sörmländska ordkonstnärer, i dialog med biblioteken och andra strategiska samarbetspartners. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. Stödja biblioteken i att utveckla konceptet Litterära caféer i Sörmland genom att samla alla som arbetar med evenemanget för att öka engagemang och dela lärande, i samarbete med Länsbildningsförbundet Sörmland, studieförbunden i Sörmland och Nyköpings folkhögskola. Fortsätta att satsa på ordkonst, en gräns- och genreöverskridande konstform som både syftar till att ge barn och unga möjlighet att utveckla och fördjupa sitt litterära intresse och skapa intresse för skrivande och läsande. Arbetet sker genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan finska Ordkonstskolan och biblioteken. Fortsätta att satsa på skrivlust genom fortbildningsaktiviteter som bidrar till bibliotekens verksamhetsutveckling inom kreativt skrivande för och med barn och unga. Satsningen sker i samarbete med flera mellansvenska regionala biblioteksverksamheter. Läsfrämjande 21 22 Planera för en inventering av vad som görs på biblioteken inom litteratur- och läsfrämjande med utgångspunkt i de nationella målen. Inventeringen ger ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet och synliggör var insatser behövs. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. Stödja bibliotekens fortsatta samarbete med förskolan kring de yngsta barnens språkutveckling och läslust, genom att ta till vara på erfarenheter och kontakter från Läsrörelsens projekt Berätta, leka, läsa och sprida kunskap om arbetssättet. Utveckla samarbetet med Barnhälsovården i Sörmland för att öka utbytet och kontakterna mellan biblioteken och barnhälsovården i kommunerna kring de yngsta barnens språkutveckling och läslust för jämlik hälsa. Ta till vara på erfarenheter och kontakter som skapats i det läsfrämjande Paussamarbetet mellan idrottsrörelsen och biblioteken riktat till barn och unga för att undersöka hur vi kan fortsätta vårt samarbete. Arbetet sker i samarbete med Länsbildningsförbundet Sörmland, IF Metall, SISU med flera. Arrangera en Utan språk är du körd-seminariedag om läsfrämjande för vuxna som arbetar nära barn och unga i samarbete med Länsbildningsförbundet Sörmland och ABF. ung kultur Säkerställa (barn och) ungas rätt till kultur Flera av länets regionala kulturverksamheter arbetar aktivt och strategiskt med att nå unga inom sina respektive konstområden, inte minst för att skapa delaktighet och inflytande. Även kultur- och konstområdesövergripande samverkan genomförs för att uppnå målet. Inför uppstarten av en kulturområdesövergripande referensgrupp, inom ramen för det regionala kulturplansarbetet, genomförde Kultur & Utbildning hösten 2014 en ungkulturenkät (16-26 år). Enkätens syfte var att utifrån en bred representation (kulturintresse/definition, funktionsnedsättning, genus, mångfald, etc) fånga upp unga, intresserade av att påverka och ingå i någon form av referensgruppsarbete, och deras tankar om kulturen i länet. Enligt Statens medieråd sysslar 90 procent av dagens ungdomar i Sverige med någon form av dataspel, cirka 10 procent av dessa är tjejer. I enkäten uppgav drygt en fjärdedel att de ”spelar data/tv – spel, rollspel eller liknande” varje dag. Något fler tjejer än killar svarade på frågan. En annan kulturform som utövas av unga i länet, och som omnämns i enkätsvaren, är graffiti. För att stödja ungas egna initiativ, och respektera ungas eget kulturutövande, har Kultur & Utbildning under 2015 tillsammans med ”referensgruppen 16-26 år” och Graffitifrämjandet Nyköping, börjat undersöka förutsättningar för genomförande av två inkomna förslag. Förslagen ligger utanför de regionala kulturverksamheternas nuvarande 22 23 konstområdesuppdrag. Fortsätta undersöka förutsättningar för genomförande av ett sörmländskt Game Jam (spelutveckling på 24 alt. 48 timmar) i interregional och interkommunal samverkan. Stödja Graffitifrämjandet Nyköpings Sörmlandsturné med graffitiarrangemang vid länets lagliga väggar, såväl permanenta som tillfälligt uppbyggda, i samarbete med intresserade kommuner och aktörer i länet. Tvärsektoriella perspektiv i kulturplanen Kulturen har ett egenvärde och är angelägen i sig själv. Som livskraft, som kvalitets- och mervärdesskapare, och som uttrycksform för det kreativa skapandet. Men kulturen spelar också en roll i samhället, en roll att både spegla, väcka, och bidra till annan samhällspolitisk eller mänsklig utveckling. I den regionala kulturverksamheten är både det kulturella egenvärdet och kulturens bidrag till andra samhällsområden väsentliga och angelägna. Några områden som vi särskilt vill arbeta med under denna kulturplaneperiod berör vi i denna plan. Kultur och hälsa Aktivt delta i pilotförsök med Kultur på recept Arbeta för att synliggöra kulturens påverkan på människors hälsa genom information, deltagande i utbildningar och kunskapsutbyten Ta del av och vara en del i landstingets arbete för en förbättrad hälsa hos länets medborgare (Kompletterande uppgifter kommer) Regional utveckling Arbeta för att förståelsen, och kunskapen om, kulturens betydelse för regional utveckling ökar och stärks i Sörmland Ett sätt att arbeta med regional utveckling är att samverka interregionalt. Sedan 2009 bedrivs ett fyrlänssamarbete kring kultur med Västmanland, Örebro och Stockholm. Sedan 2013 ingår även Uppsala i arbetet. Samarbetet har hittills omfattat filmverksamhet, bibliotek, hemslöjd och KKN. Även landstingets konst- och kulturfrämjande verksamheter samverkar interregionalt. Sedan 2012 är Sörmland medarrangörer till Kulturtinget, med målgruppen regionala och kommunala politiker och tjänstemän. Arbetet bygger på fyrlänssamverkan mellan Västmanlands, Örebros, Södermanlands och Uppsalas län. Genom Kulturtinget uppnås länsövergripande omvärldsbevakning, kompetensutveckling och idéutbyte. Kulturtinget 2016 arrangeras i Örebro. Undersöka förutsättningar för Game Jam arrangemang i länet, i samverkan inom länet (kommuner, utbildningar och näringsliv) och interregionalt. Dataspelsutveckling, som i denna form fokuserar på konstnärliga och kreativa aspekter, kan i en förlängning 23 24 även fungera som motor för regional utveckling i betydelsen näring, mångfald och sysselsättning. Arabic Game Jam i Malmö som arrangeras av MEDEA och Media Evolution med stöd från EU, Region Skåne och Malmö stad är ett bra exempel på detta. Kulturskapares villkor Utveckla arbetet med att tydliggöra och öka kulturskaparnas aktiva deltagande i kultursamverkansarbetet i Sörmland I samverkan med länets kommuner öka dialogen med kulturskaparna i syfte att förbättra deras möjligheter att verka i Sörmland Landstinget Sörmlands bidrag kan sökas av kulturorganisationer och kulturföreningar men inte av enskilda firmor, produktionsbolag etc. För att t ex en filmare ska kunna söka stöd hos Svenska Filmsinstitutet krävs att även regionen stödjer projektet ekonomiskt – en grundplåt. Ett statligt stöd ökar kulturskaparnas möjlighet att verka i länet, bidrar till konstområdets utveckling och innebär en uppväxling av satsade skattemedel. Som ett led i att stärka länets kulturella infrastruktur undersöks därför förutsättningarna för att kunna erbjuda ett stöd sökbart för länets etablerade kulturskapare med andra verksamhetsformer. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. (Referensgruppsförslag) Ytterligare ett sätt att stärka den kulturella infrastrukturen är att undersöka förutsättningar för att utveckla en webbsida som samlar länets yrkesverksamma kulturskapare, t ex filmarbetare, med syfte att synliggöra resurspersoner som bor i länet. Genomförs under förutsättning att resurser erhålls. (Referensgruppsförslag) Kultur i folkbildningen Tillsammans med berörda parter i länet stödja framtagandet av en folkbildningens kulturplan i Sörmland. Länsbildningsförbundet Sörmland har påbörjat arbetet med en ”skuggkulturplan”. Civilsamhällets kulturaktörer Arbeta fram samverkansformer med civilsamhällets kulturaktörer utifrån deras förutsättningar och möjligheter att delta i kulturlivet. Samverkan och samråd avseende kulturplanen i länet Säkerställa att alla kultur- och konstområden företräds i referensgrupper eller liknande dialogformer I samverkan med länets aktörer skapa förutsättningar för en fungerande dialogform 24 25 med unga i länet Utveckla arbetsformer och arbetssätt inom Samkultur Sörmland för att nå ökad delaktighet Tillsammans med kommunerna ta fram en handlingsplan för samarbetet mellan och formerna för det framtida samverkansarbetet mellan landsting och kommuner. Initiera samarbetsprojekt mellan landsting, kommuner och kulturaktörer i länet För gemensamma projekt arbeta med att söka finansiering inom och utom länet Förklaring ord och uttryck (kommer läggas till här) 25 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Beteckning 2015-09-10 Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Riktlinjer för konst 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: Anta förslaget till riktlinjer för konst 2. Sammanfattning I kommunens reviderade reglemente för kultur- och fritidsnämnden som antogs av kommunfullmäktige 2015-04-01, synliggjordes ansvaret för konst. Ett förslag till riktlinjer för konst har tagits fram. Tidigare har det funnits en policy för inköp av konst från 2009. Förslaget till riktlinjer för konst omfattar helheten kring konsverksamhet: inköp, dokumentering, utlåning, gallring, försäljning, utsmyckning, 1% regeln vid nybyggnation och ombyggnation m.m. Kultur- och fritidschefen presenterar ett förslag på riktlinjer för konst. 3. Ärendet 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till riktlinjer för konst. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse riktlinjer för konst, daterad 2015-09-10 Riktlinjer för kost – förslag, daterat 2015-09-10 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FÅ) Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Förslag Riktlinjer 1(2) Datum Beteckning 2015-07-30 Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Riktlinjer för konst i Oxelösunds kommun 1. Syfte Huvudsyftet med den kommunala konstsamlingen är att utsmycka kommunens egna lokaler och miljöer samt att konsten ger samhället möjlighet till kreativitet och utveckling. Kommunens konstsamling ska präglas av mångsidighet och kvalitet. Betraktaren av kommunens offentliga konst ska ges möjlighet att möta olika konstnärliga temperament, tekniker och uttryck. Såväl det etablerade och traditionella som det nya oväntade ska förekomma. Konstsamlingen ska ses som en bildningsinstitution som också vänder sig till en ovan konstpublik. 2. Ansvar Kultur- och fritidsnämnden i kommunen har ansvar för konstverksamheten och konstsamlingen enligt nämndens reglemente som är antaget i kommunfullmäktige 2015. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för inköpsanslag och driftkostnader enligt årlig budget. 3. Dokumentation, registrering, gallring, försäljning och inventering av konsten Konstsamlingens register är digitalt med foton och uppgifter om verkens namn, konstnär, inköpsår, pris, placering och ansvarig chef för placeringen. Kultur- och fritidsförvaltningen sköter registrering, förvaltning, renovering och gallring av samlingen. Konstsamlingen ska inventeras regelbundet genom stickprovskontroller.Konst som inte används längre eller som har skadats ska gallras och om möjligt avyttras. Intäkten ska användas till inköp av nya konstverk. Kultur- och fritidschefen ansvarar för detta som verkställighet i verksamhetsuppdraget. 4. Inköp av konst Konstverksamheten ska präglas av mångsidighet och variation. Publiken ska möta olika temperament och konstarter,olika tekniker och uttryck. Såväl det etablerade som det nya och oväntade ska förekomma. Verksamheten väjer inte för det utmanande men vill också visa upp det traditionella. Konstinköpen ska göras på egna utställningar, hos konstnärer med anknytning till Oxelösund samt genom andra nätverk och inköpsplatser. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för inköpen av konst 5. Konstnärlig utsmyckning i samband med byggprojekt Vid planering av nya eller ombyggnation av äldre fastigheter och anläggningar Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Förslag Riktlinjer 2(2) Datum Beteckning 2015-07-30 ska kommunen tillämpa 1% regeln. Den innebär att i planeringen avsätts 1% av nybyggs- ombyggnadskostnaden till konstnärlig utsmyckning. 6. Utplacering av konsten Konst och konstsamlingen ska placeras ut i kommunägda lokaler t.ex. skolor, förskolor, äldreboenden m.fl.. Konsten bör också pedagogiskt presenteras för olika målgrupper. Kommunens personal kan låna verk för att hänga i arbetsrum, mötesrum och verksamhetslokaler. Konsten ska rotera på olika platser i kommunen. Respektive chef för verksamheten har ett ansvar för den utlånade konsten inom verksamheterna. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för utplacering av konst. 7. Gåvor Konstgåvor ska bedömmas av kulturförvaltningen för att eventuellt kunna ingå i konstsamlingen. 8. Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ett vitalt konstliv i kommunen. Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Beteckning 2015-09-13 Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon 0155-383 56, 070-397 08 42 conny.zetterlund@oxelosund.se Rapport internkontroll inom kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1 Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att ta fram förslag till svar på rapporten till kommunfullmäktige 2 Kultur- och fritidschefen ska presentera förslag på rapporten vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 12 november 2015. 2. Sammanfattning Kommunens revisorer har bett EY granska kultur- och fritidsnämndens internkontroll. Den övergripande revisionsfrågan har varit ”har kultur- och fritidsnämnden en ändamålsenlig och tillfredsställande tillämpning och kontroll av administrativa rutiner, handkassor, delegationsordning, attestordning och riktlinjerna för kommunens konstinnehav”. Yttrande och åtgärdsförslag ska inkomma till kommunfullmäktige senast 30 november 2015. 3. Ärendet Kommunens revisorer har bett EY granska kultur- och fritidsnämndens internkontroll. Den övergripande revisionsfrågan har varit ”har kultur- och fritidsnämnden en ändamålsenlig och tillfredsställande tillämpning och kontroll av administrativa rutiner, handkassor, delegationsordning, attestordning och riktlinjerna för kommunens konstinnehav”. I rapporten finns ett antal punkter som behöver åtgärdas. Yttrande och åtgärdsförslag ska kultur- och fritidsnämnden skicka till kommunfullmäktige senast 2015-11-30 . Kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde kommer att vara 12 november och yttrande och åtgärder kommer då att antas. Detta medför att kommunfullmäktige kan behandla ärendet i december. Ordförande har varit i kontakt med kommunrevisionens ordförande för att informera om detta. Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Beteckning 2015-09-13 En del i granskningen avser protokoll och rutiner där kommunstyrelsen har ansvaret. Ett samarbete påbörjas för att kunna inkludera denna punkt i nämndens svar i november. 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget. 5. Konsekvenser Ekonomi I granskningen ingår förstärkning av arbetet med konst. För att kunna genomföra detta kommer ekonomisk förstärkning till kultur att behövas. Beslutsunderlag: Rapport om granskning av internkontroll inom kultur- och fritidsnämnden, daterad 2015-05-10 Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-13 Conny Zetterlund kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FÅ) Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) Postadress Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax 0155-380 00 (vxl) 0155-381 03 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se kommun@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 1(2) Tjänsteskrivelse OXL2 621 v 1.0 200703-13 Datum Dnr 2015-09-16 KFN.2015.5 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Johan Karlsson 0155-381 50 Redovisning av delegationsbeslut 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna redovisning av delegationsbeslut 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Kultur-och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur-och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Kultur-och fritidsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation. Redovisning av delegationsbeslut Kultur-och fritidsnämnden 2015-0923 Beslutsfattare Conny Zetterlund Conny Zetterlund Beslutsdatum Punkt i del. ordn E.2 Beslutets innehåll i korthet Beslutet hittas Sponsorsavtal med Borox Sommarcampen-2015, 5 tkr Avtalsdatabasen E.2 Sponsorsavtal med ICAKvantum. Oxelösunds fritids-gård 1965-79, 5 tkr Sponsorsavtal med IF Metall Järnbruksklubben, Oxelösunds fritidsgård 1965-79, 9.999 kr Avtalsdatabasen Sponsorsavtal med Borox, Oxelösunds fritidsgård 1965-79, 5 tkr Avtalsdatabasen 2015-06-15 2015-06-15 E.2 Conny Zetterlund 2015-06-15 E.2 Conny Zetterlund Postadress Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND 2015-06-16 Besöksadress Höjdgatan 26 OXELÖSUND Telefon/Fax 0155-380 00 (vx) 0155-382 40 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se registrator@oxelosund.se Avtalsdatabasen Org.nr 212000-0324 2(2) Tjänsteskrivelse Datum 2015-09-16 Beslutsunderlag Redovisning av delegationsbeslut Conny Zetterlund Förvaltningschef Johan Karlsson Nämndsekreterare KFN.2015.5 1(1) Tjänsteskrivelse OXL2 621 v 1.0 200703-13 Datum Dnr 2015-09-16 KFN.2015.7 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Johan Karlsson 0155-381 50 Delgivningar Kultur- och fritidsnämnden delges följande: Kommunfullmäktige § 71 Kostpolitiskt program Kulturrådet GD KUR 2015/4170 Fördelning av inköp till folk- och skolbiblioteket Postadress Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND Besöksadress Höjdgatan 26 OXELÖSUND Telefon/Fax 0155-380 00 (vx) 0155-382 40 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se registrator@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 1(3) Tjänsteskrivelse OXL2 621 v 1.0 200703-13 Datum Dnr 2015-09-16 KFN.2015.13 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Johan Karlsson 0155-381 50 Balanslista Kfn 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Balanslistan godkänns 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens balanslista innehåller ärenden som nämnden antingen vill bevaka eller ska behandla i framtiden. Ärende Ansvarig Beslut Sammanfattning U Ramdalens idrottsplats föreningsmedverkan avtal OIK Kultur o fritidschef 9 feb uppdrag Information KFN 19/3 Lö 23 Kulturplan Oxelösund Kultur- o fritidschef Maj 2014 Sept 2014 Delaktighet barn och unga, eldsjälar, föreningar studieförbund remiss till UN, VON MSN antas i KF Lö kultursekreterare KULOX Strategi för besöksnäringen i Oxelösund Kultur- o fritidschef turistansvarig Dec 2014 Processen startar när ny turistansvarig tillträtt. Lö Konvertering av bibliotekssystem från Libra.se till Book IT Kultur- o fritidschef Information 2015 19 mars Bibliotekssystemet libra.se upphör. Konvertering görs till parallellt system Book iT 23 Konvertering för biblioteket till nationellt klassifikationssystem Dewey Kultur o fritidschef Information 19 mars Systemet finns i Europa och delar av de svenska biblioteken. Blir nytt system för alla folkbibliotek. 12 Avtal Stjärnholm stallet och ridhuset Kultur- o fritidschef 11 juni 8 dec Uppdrag från Kfn i maj, förhandling juni –okt, beslut nov 8 Slutredovisning Oxelö skärgård Kultur o fritidschef 2010 Görs när projektet är avslutat In Postadress Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND Besöksadress Höjdgatan 26 OXELÖSUND Telefon/Fax 0155-380 00 (vx) 0155-382 40 (fax) Webb/E-post www.oxelosund.se registrator@oxelosund.se Org.nr 212000-0324 2(3) Tjänsteskrivelse Datum 2015-09-16 KFN.2015.13 Slutredovisning Ålöprojektet Kultur o fritidschef, Oxd hembygdsför 2010 Uppföljning intern kontrollplan Kultur o fritidschef Kfn § 66 2014-12-12 Leader Kustlinjen projektet Ålö skärgårdshemman avslutas. Nu sköts Ålö av hembygdsföreningen enligt nyttjanderättsavtal med Oxd kommun. Uppföljning av internkontrollplanen 2015 Utvärdering av intern kontrollplan 2015 Kultur o fritidschef Kfn § 66 2014-12-12 Uppföljning av internkontrollplanen 2015 Föreningsbidrag uppföljning Kultur o fritidschef September november M Nämndsekreterar e 19 mars Enligt beslut om föreningsbidrag följa upp bidrag till barn och ungdomsföreningar efter maj och augusti Väntas på besked hos KS/KF Behandlas på KS 2015-0909 (KS 2015:56) Fastställande av dokumenthanteringsplan Nämndsekreterar e Delegations ordning Revidering av dokumenthanteringsplan 23 KFN 2015-03-19 §21 Övriga frågor Kultur o fritidschef 19 mars Pär Mathiassen (s) frågar om det finns en möjlighet att erbjuda nämnden ett studiebesök av omklädningshuset på Ramdalens IP under våren. Ordförande godkänner att det sker och uppdrar åt kultur o fritidschefen att ta fram ett förslag på ett lämpligt datum. Kfn § 4 2015-02-09 I enlighet med verksamhetsplanen D Sker en gång per år 12 23 Riktlinjer för sponsring och samarbete KFN 2015-0319 §18 Adm.handl. Uppföljning av investeringar Uppföljning av målstyrning och roller 2015 Utse ledamöter för behandling av stipendieansökningar 2015 Kultur- och fritidsnämnden KFN § 40 2015-06-11 Systematiskt säkerhetsoch arbetsmiljöarbete Nämndsekreterar e Representanter utses för behandla stipendieansökningar och komma med rekommendationer till nämnden Beslut fattat i KFN. Väntar på besked från KS/KF. KFN §41 2015-06-11 Kultur- och Beslut fattat i KFN. 8 december 12 23 12 8 23 Lä iK 3(3) Tjänsteskrivelse Datum 2015-09-16 Avtal med ryttarföreningen angående stallet och ridhuset i Stjärnholm Conny Zetterlund Förvaltningschef fritidschef KFN.2015.13 Återkoppling till presidiet för förhandlingar och till nämnden vid avtalsskrivning. Johan Karlsson Nämndsekreterare
© Copyright 2024