1. No category

Verksamheten för vattentjänster
ÅRSREDOVISNING 2014
Innehållsförteckning
Verksamhetsberättelse
Organisation
3
3
Verksamheten
Uppdrag
3
Drift, avloppsreningsverk
4
Drift spillvattenavledning
4
Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution
4
Kartverksamhet
4
Kvalitet
4
Övriga händelser
5
Uppgiftsmått
5
Investeringar
5
Personal
Personal
7
Kurser, studieresor med mera
7
Arbetsmiljö
7
Framtid
Kompetent personal
Styrning
7
7
VA-nätet
Karta
8
Ekonomi
Resultaträkning
10
Balansräkning
10
Noter
11
Årsredovisning
Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2014.
Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2015-03-23 § 45.
Foton: Vatten- och avfallsverksamheten och Svenskt Vatten.
Omslagsbild: Härsjödamm dämme.
2 Årsredovisning Härryda kommun 2014
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer
krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och
resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot
redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet.
Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hör till vattenverksamheten har
gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2014-12-31 har
upprättats i denna redovisning.
Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt
i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt
läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten
kommunens redovisningsprinciper.
Uppdrag
Verksamhetsberättelse
Organisation
Vattenverksamheten inom sektorn
för samhällsbyggnad är organiserad
under kommunstyrelsen.
Ordförande: Annette Eiserman
Wikström (M)
Samhällsbyggnadschef: Håkan
Jacobsson
VA-chef: Thord Lundin tom 141031,
Jessica Sténhoff from 141101
Verksamheten
Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om
allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten:
• Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet.
• Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter.
• Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient.
• Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter
och gator.
• Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk,
avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer.
• Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god
dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten.
• Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för
dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för
tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i
bebyggelsen.
Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- och
avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare telefontider
och en fortsatt mycket god service. Fotograf Anna Sigvardsson.
• Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid.
• Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar.
• Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten.
• Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska
rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik.
Årsredovisning Härryda kommun 2014 3
Verksamheten, forts
Drift, avloppsreningsverk
Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken
fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats
enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats
till jordförbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg.
Våra abonnenter släpper ut 1,59 miljoner
m3 spillvatten i ledningarna.
Reningsverken tar emot 4,13 miljoner m
avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det
innebär ett inläckage på 2,54 miljoner m3
under 2014.
3
Drift, spillvattenavledning
Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har
resulterat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande
vatten. Vädret har varit gynnsamt för att utöka inspektioner under senare
delen av året.
Rensningar av dagvattendiken, dagvattendammar och åtgärder i fördröjningsmagasin har utförts för att minska risken för översvämningar.
Varje år lagar kommunen ett antal
vattenläckor och åtgärdar stopp i
spillvattenledningar.
Under 2014 reparerades 31 stycken
vattenläckor och 20 stopp i
spillvattenledningar åtgärdades.
En tv-inspektions-entreprenör har filmat stora delar av kommunens
ledningsnät för att lokalisera och dokumentera fel, där dagvatten tillförs
spillvattenledningar. Arbetet är omfattande och påbörjades under 2013
och pågår.
Under året har det varit 20 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 4 131 114 m3 avloppsvatten
mottagits och renats. Därav har 3 648 414 m3 renats vid Ryaverket
i Göteborg. Kommunens egna reningsverk har mottagit och renat
439 914 m3 i Rävlanda reningsverk och 42 786 m3 i Hällingsjö reningsverk.
Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution
Vattendomen för den nya vattentäkten i Hällingsjö har vunnit laga kraft
i slutet av året.
ARV Avloppsreningsverk
VV Vattenverk
På vattenverket Finnsjön har ombyggnaden med en ny processhall för
spolvatten färdigställts. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet
har varit godkända, förutom vid fyra tillfällen då resultat varit tjänligt
med anmärkning. Ett analysresultat som togs inne på en fastighet var
otjänligt. Orsaken var en smutsig sil på vattenblandaren. Omprov togs
efter rengöring av silen tills det blev godkänt.
Under året har 1 957 977 m3 dricksvatten levererats från vattenverken,
därav har 62 782 m3 leverats från Mölndal kommun och 73 000 m3 från
Partille kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 23
procent.
Inom distributionsnätet har 31 stycken vattenläckor åtgärdats.
Kartverksamhet
Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under
året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter.
Kvalitet
Ny avloppsbrunn i Landvetter centrum.
4 Årsredovisning Härryda kommun 2014
Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och
vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll
sker kontinuerligt.
Övriga händelser
Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har fortsatt med
diskussioner med Bollebygd, Mark, Partille och Mölndals kommuner om gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår
också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund om möjliga
samarbetsformer mellan kommunerna. Arbetet med att ta fram ett underlag för ansökan om vattendom för Nedsjöarna har pågått under året.
Framtagande av MKB* med de sista delarna angående miljökonsekvens
nedströms, vattenbalansberäkningar och samråd med Mölndals Kvarnby
och FVOF** har slutförts under året. Nya personalutrymmen är färdigställda på Finnsjöns VV.
* MKB = Miljökonsekvensbeskrivning
** FVOF = Fiskevårdsområdesförening
Relining överföringsledning vid
Landvettersjön.
Uppgiftsmått, tkr
Vattenverk (st)
Reningsverk (st)
Pumpstationer (st)
Tryckstegringstationer (st)
Reservoarer (st)
Anslutna personer (st)*
VA-abonnenter (st)
Inköpt vatten (tm3)
Försålt vatten (tm3)
Renad avloppsmängd (tm3)
Ledningslängd, dricksv. km
spillv. km
dagv. km
2014
2013
2012
3
2
37
17
4
27 895
6 696
136
1 593
4 131
259
239
169
3
2
36
17
4
27 455
6 455
91
1 523
3 360
257
239
169
3
2
36
16
4
27 200
6 393
93
1 511
4 320
250
238
169
2014
Budget 2014
Utfall 2013
160
9 422
8 372
11 405
595
0
8 453
38 407
100
8 000
13 500
12 500
2 000
200
15 172
51 472
4
5 948
11 090
10 187
455
187
10 327
38 198
Investeringar, tkr
Inventarier
Förnyelse befintligt ledningsnät
Nya ledningar
Förnyelse VV samt ARV
Nya serviser i VO
Byte vattenmätare
Exploatering VA**
Summa
* Antalet invånare 2014 i Härryda kommun 36 289 st.
** Inbetalda anläggningsavgifter 2014, 4 161 tkr.
Infiltrationsmagasin anläggs på Bråta
återvinningscentral.
Årsredovisning Härryda kommun 2014 5
Förnyelse ledningsnät 9,42 mkr
Byte av ventiler och relining av dricksvattenledning till vattentornet på Wolffs
kulle.
Utredningar och projektering va-förnyelse Gärdesområdet och Solstensområdet 0,30 mkr. Relining* av dricksvattenledning vid Brattåsvägen
0,51 mkr. Utbyte av spillvattenledning Säterivägen mot Råda Portar 2,64
mkr. Utbyte av dagvattenledning på Lavendelvägen 0,32 mkr. Förnyelse
av dricksvattenledning med metoden relining vid Byvägen i Landvetter
2,51 mkr. Utbyte av dricksvattenledning till högreservoaren Wolfs kulle
1,99 mkr. Utbyte av va-ledningar på GC-bana mellan Körsbärsvägen
och Krikonvägen 0,96 mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har
renoverats 0,19 mkr.
Nya ledningar 8,37 mkr
Färdigställande av dagvattendammar vid Ötjärn, Lövskogsvägen och
Långetjärns höjd 0,23 mkr. Utredningar och vattendomsansökan för
dagvattendammar i Mölnlycke 0,32 mkr. Utredningar för ny dricksvattenledning i Rådasjön 0,39 mkr. Ny spillvattenledning under Mölnlycke
Fabriker 3,19 mkr. VA-ledningar med brutet vatten till hästhagarna vid
Råda säteri 0,27 mkr. Ny dagvattenledning vid Herrgårdsvägen 0,40
mkr. Nya va-ledningar Körbärsvägen 2,54 mkr. Ny vattenledning vid
Prästängsvägen 0,54 mkr. Ny dricksvattenledning vid Metallvägen 0,33
mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har anlagts 0,16 mkr.
Förnyelse VV, ARV samt stationer 11,40 mkr
Wolffs kulle.
* Relining innebär att en ledning renoveras genom
att en ny ledning läggs i den gamla.
ARV Avloppsreningsverk
VV Vattenverk
6 Årsredovisning Härryda kommun 2014
Utredningar och vattendomsansökan för ny uttagsbrunn i Hällingsjö
0,30 mkr. Utbyggnad ny processhall för spolvatten 3,10 mkr. Rivning av
tidigare kolfilterutrustning och projektering ombyggnad av lokalerna 5,00
mkr. Utredning och projektering av Råda Stock tryckstegringsstation 0,57
mkr. Utbyte av frekvensstyrda pumpar vid Finnsjöns VV 0,32 mkr. Nytt
yttertak på Finnsjöns VV 0,30 mkr. Reservkraftverk till Finnsjöns VV 0,25
mkr. Utredningar och installtion av biofilter Finnsjön 0,63 mkr. Förnyelse
och underhåll av mindre maskiner vid reningsverk och ombyggnationer
av avloppspumpstationer i kommunen 0,64 mkr. Utredningar för nytt
vattenverk västra Nedsjön 0,30 mkr.
Exploatering VA 8,45 mkr
Utredningar inför vattendomsansökan för Nedsjöarna 0,23 mkr. Nyanläggning av dricksvattenledning från Landvettersjön till Backa 5,01
mkr. Ombyggnad av Härsjödamm dämme 1,36 mkr. Nyanläggning av
va-ledning till norra Säteriet 0,47 mkr. Utredningar och projekteringar för
va-utbyggnad Stenhuggeriet 0,39 mkr. Utredningar och förprojektering
för kapacitetsförstärkning av va-ledningar Kroksjövägen till Dansered 0,83
mkr. Diverse mindre utredningar för den nya vattentäkten i Hällingsjö
och en ny avloppspumpstation vid Benarebyvägen 0,16 mkr.
Personal
Personal
Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution från och med juni 2013. Två medarbetare har slutat under året
för tjänsterna VA-ingenjör och va-chef. Tjänsterna har återtillsatts och
ytterligare två va-ingenjörer och en driftteknikertjänst har utökats och
anställts. En kundtjänsthandläggare internköps av kontaktcenter.
Kurser, studieresor med mera
Personal har deltagit i kurser enligt följande: Hygienutbildning, rör och
diplomeringskurs, praktisk pumpteknik, nya reningskrav för avloppsreningsverk, rörnät och klimatförändringar, Aretics underhållsprogram,
WINST beställartjänst, I allmänhetens tjänst, Citect SCADA styrsystem,
Allen Bradley programmering av PLC.
Personal har deltagit i kommunöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete.
Arbetsmiljö
Under verksamhetsåret har det genomförts 2 verksamhetsmöten, 2
ledningsmöten, 4 avdelningsmöten och 30 arbetsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med
alla medarbetare.
Dämme vid Härsjödamm.
Efter resultat av föregående års medarbetarenkät visade handlingsplanen
ett behov av en ny tjänst till Finnsjöns vattenverk. Under året har en
drifttekniker nyanställts.
Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser
både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande.
Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende
arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet
(utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och
ständigt utvecklas.
Kompetent personal
Framtid
Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten.
Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en
bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och behålla kunniga och
välutbildade medarbetare till vattenverksamheten.
I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering,
kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt.
Styrning
Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en
tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.
Årsredovisning Härryda kommun 2014 7
VA-nätet
8 Årsredovisning Härryda kommun 2014
Årsredovisning Härryda kommun 2014 9
Ekonomi
Resultaträkning, tkr
Budget 2014
Bokslut 2014
Bokslut 2013
Brukningsavgifter, not 1
52 418
varav kommuninterna intäkter, not 2
Anläggningsavgifter periodiserat, not 3 1 481
Övriga externa intäkter, not 4
63
Summa intäkter
53 962
52 898
(4 938)
1 437
-48
54 287
48 933
(4 883)
1 325
89
50 347
9 914
15 855
16 602
0
6 602
48 973
10 151
19 339
14 450
(3 718)
6 375
50 315
8 911
19 813
14 522
(3 899)
5 336
48 582
4 989
2 075
6 314
750
3 972
1 990
5 845
117
1 765
1 863
4 826
-1 198
Verksamhetens intäkter
Fördelning av gemensamma kostnader
Kostnad , tkr
Fördelning
Kontaktcenter, 450
Telefonväxel, 25
Ekonomi, 361
Andel av tjänster
Per abonnemang
Andel av tjänster: sektorsekonom
kund- och leverantörsreskontra,
ekonomisystem och OH
Andel beräknat utifrån budget
Per m2
Per dator
Andel av lön + systemkostnader
Försäkringsvärdet inom VA + per anställd
Kostnader per rum
Ledning o adm. SHB, 627
Lokalkostnader, 140
IT-kostnader, 514
Mät & GIS, 444
Försäkringar, 89
Städ, 107
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Entrepr och köp av verksamhet, not 5
Övriga kostnader, not 6
varav kommuninterna kostnader, not 7
Avskrivningar, not 8
Summa kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter, not 9
Finansiella kostnader, not 10
Årets resultat
Balansräkning, tkr
Bokslut 2014
Bokslut 2013
Affärsfastigheter
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar, not 11
208 332
2 802
211 134
175 945
3 157
179 102
Långfristig fordran Härryda kommun
Kortfristiga fordringar, not 12
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
0
3 081
3 081
214 215
0
2 659
2 659
181 761
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
3 251
117
3 368
4 449
-1 198
3 251
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Summa avsättningar
3 970
3 970
4 583
4 583
205 331
1 546
206 877
214 215
172 065
1 862
173 927
181 761
Tillgångar
Eget kapital och skulder
Vattentank utanför kommunhuset
som blev utan vatten vid en läcka på
Skolvägen 11 september.
10 Årsredovisning Härryda kommun 2014
Långfristiga skulder, not 13
Kortfristiga skulder , not 14
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter
Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och
brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts
in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet..
Not 2. Kommuninterna intäkter
Brukningsavgifter för intern
kommunal verksamhet.
Bokslut 2014
Bokslut 2013
4 938
4 883
1 437
1 325
-48
89
19 339
19 813
9 185
476
8 749
364
Not 6. Övriga kostnader
14 450
Anläggnings- och underhållsmaterial
2 114
Övriga främmande tjänster
1 550
Bidrag
8
Konsulttjänster
1 836
Lokalhyror
141
Kontorsmaterial
33
Leasing (CO2-tank etc)
496
Elkostnad
2 709
Transporter (inkl bränsle)
1 043
Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO2) 1 159
Vattenanalyser
561
Dataprogram
168
IT, tele
185
Porto
236
Information, annonser (samråd Nedsjöarna m.m.)
57
Försäkringar
108
Skadestånd
131
Larm (SOS, bevakning, beredskap)
90
Diverse kostnader (medlemsavgifter, utb. etc)
1 075
14 522
2 161
2 435
26
1 337
1 019
33
456
2 821
881
1 370
602
168
107
221
160
60
11
117
537
Bokslut 2014
Not 7. Kommuninterna kostnader
Central administration, städ, IT och lokalhyra
3 718
Bokslut 2013
Not 3. Anläggningsavgifter
Periodiserade anläggningsavgifter under året.
Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig
skuld i balansräkningen. Se not 14.
Not 4. Övriga externa intäkter
Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och
tjänster till annan kommun.
Not 5. Entreprenader, köp av verksamhet
Köp av externa samt interna tjänster
och entreprenader
varav Gryaab mottagning och behandling
av avlopp
Varav inköp av dricksvatten
Översvämning på Naturstensvägen i
Mölnlycke.
3 899
Årsredovisning Härryda kommun 2014 11
Bokslut 2014
Bokslut 2013
Not 8. Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan
med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod.
6 375
5 336
Tekniska anläggningar, år
Inventarier, maskiner, år
Transportmedel, år
25-50
5-10
5
Not 9. Finansiella intäkter
Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter
1 990
1 863
Not 10. Finansiella kostnader
Verksamheten belastas med kommunens internränta,
tre procent för år 2013, bokfört värde på
anläggningstillgångar.
5 845
4 826
Not 11. Materiella anläggningstillgångar
Maskiner o
Affärsfastigheter inventarier
Summa
Anskaffningsvärde
Ack ned-/avskrivningar
262 960
-87 015
14 725
-11 568
277 685
-98 583
Ingående bokfört värde
175 945
3 157
179 102
Årets investeringar
Årets försäljningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Omklassificeringar
Avskrivning omklassificering/flyttningar
38 078
0
-5 635
0
-55
329
0
-740
0
55
38 407
0
-6 375
0
0
-1
1
0
Utgående bokfört värde
208 332
2 802
211 134
Bokslut 2014
Not 12. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar i Future debiteringssystem.
Not 13. Långfristiga skulder
Lån från kommunen.
Kvarvarande periodiserade skulder
avseende anläggningsavgifter.
Not 14. Kortfristiga skulder
2014 års periodiserade anläggningsavgifter.
Skulder kunder i Future debiteringssystem.
Bokslut 2013
3 081
2 659
139 400
108 775
65 931
63 290
1 474
72
1 391
471
Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke
Telefon 031-724 62 00 | Fax 031-724 62 87
va.avfall@harryda.se
harryda.se | facebook.com/harrydakommun
Copyright © Härryda kommun\K:\Samhallsbyggnad\VA-Avfall\002 Ekonomi\003 Bokslut\2013\VArsredovisning2013
tkr