Nämndsplan 2015
Nämndsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Ledning............................................................................................................................. Antal årsarbetare............................................................................................................. Beskrivning av uppdraget............................................................................................... Årets verksamhet............................................................................................................. Mål.................................................................................................................................... Vision 2020............................................................................................................................ Kommunens övergripande mål............................................................................................... Inriktningsmål........................................................................................................................ Resultatmål............................................................................................................................. Statistik............................................................................................................................. Ekonomi............................................................................................................................ Internbudget..................................................................................................................... Nämnd, ledning och administration...................................................................................... Äldreomsorg......................................................................................................................... LSS....................................................................................................................................... Investeringsbudget......................................................................................................... Framtid........................................................................................................................... Bilagor Bilaga 1: Budget vård och omsorgsnämnd 2015 Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 2(13) Ledning Johnny Kvarnhammar (nämndens ordförande) Helena Ståhl (verksamhetsområdeschef) Antal årsarbetare Antal årsarbetare: 315 Beskrivning av uppdraget Den politiska organisationen kommer att förändras 1 januari 2015 då nya nämnder tillträder. Socialnämndens ansvarsområden kommer att fördelas på en vård-och omsorgsnämnd(VON), en barn- och skolnämnd(BSN) samt kommunstyrelsen(KS). Vård-och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS), den kommunala hälso-och sjukvården (HSL) : Vård-och omsorg för äldre och funktionshindrade genom boende, hemtjänst, dagverksamhet, uppsökande och förebyggande verksamhet, assistens, ledsagning, kontaktpersoner samt korttidsvistelse (VON). Kommunal hälso-och sjukvård inklusive rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i särskilda boende, bostäder med särskild service, dagverksamheter och ordinärt boende. Ansvaret gäller inte läkarinsatser (VON). Stöd till närstående genom biståndsbedömda och allmänt riktade insatser (VON, BSN och KS). Årets verksamhet Vård och omsorg Verksamhetsområdet Vård-och omsorgs uppdrag är att leva upp till kraven i ett antal lagar såsom SoL, HSL och LSS-verksamheterna samt de riktlinjer, direktiv, kvalitetsdeklarationer och värdighetsgarantier som antagits av socialnämnden. I uppdraget ingår också att nå de mål som kommunfullmäktige och vårdoch omsorgsnämnden beslutat om samt att leverera vård och omsorg inom tilldelad budget. Nämnd, ledning och administration En ny nämnd, vård-och omsorgsnämnden med 11 nya ledamöter, kommer att tillträda den 1 januari 2015. Introduktion, utbildning och information kommer att prioriteras under våren för att så fort som möjligt ge ledamöterna god kännedom om ansvarsområdet, verksamheternas arbete, måluppfyllelse och resultat. Nuvarande hälso-och sjukvårdsavtal med Region Skåne är prolongerat till och med 2015-12-31. Det nya avtalet föreslås utformas som ett utvecklingsavtal och ska inrymma de delar där kommunen och Region Skåne har ett delat hälso-och sjukvårdsavtal. För två delområden har särskilda utvecklingsbehov identifierats, hemsjukvård och rehabilitering på basnivå, där mer genomgripande förändringar föreslås. Eftersom de föreslagna förändringarna kommer att få stor påverkan på båda huvudmännens verksamheter kommer det att behövas politisk dialog om och förankring av föreslagen inriktning innan förslag till utvecklingsavtal utarbetas. De ansvarmässiga och ekonomiska frågorna behöver också belysas mer djupgående. Socialstyrelsens föreskrift om vård av demenssjuka kommer att träda ikraft den 1 mars 2015. Socialstyrelsen har i uppdrag att komplettera föreskriften så att den ska gälla samtliga vårdtagare på Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 3(13) särskilt boende. Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut om att vård-och omsorgspersonal ska erbjudas önskad sysselsättning och den första etappen har påbörjats under 2014. Med tanke på implementeringen av det nya bemanningsystemet och införande av årsarbetstid kommer införandet ske mer successivt än vad som planerades från början så att hemtjänsten i Lönsboda kopplas på i mars 2015 och de olika boendeenheterna kopplas på under 2016 och 2017. Socialnnämnden har beslutat att en ny ledningsorganisation med ska träda ikraft under 2015. Den nya ledningsorganisationen överensstämmer väl med Osby kommuns ledarpolicy och kommer att ge bättre förutsättningar för ledarna att utföra sitt uppdrag, förbättrad styrning och kontroll, underlätta förändringsoch utvecklingsarbete samt troligtvis göra Osby kommun attraktivare som arbetsgivare. I den nya ledningsorganisationen är den geografiska spridningen och karaktären på ansvarsområden begränsad. I de verksamheter som har stort in-och utflöde, t ex korttidsvård och hemtjänst är medarbetarantalet begränsat till 30 medarbetare per enhetschef. I stabilare verksamheter som särskilt boende har enhetschefen ansvar för max 40 medarbetare. En förstärkning av ledningsorganisationen ger rimligare arbetsvillkor för enhetscheferna och är enligt ledarskapsforskare också en jämställdhetsfråga då villkoren för chefer inom kvinnodominerad offentlig verksamhet generellt sett är sämre. Inom en snar framtid kommer det enligt framtagen statistik med stor sannolikhet saknas en stor andel vårdutbildad personal. Samtidigt blir befolkningen allt äldre vilket kommer att medföra att behovet av hjälp och stöd ökar. Utvecklingen ställer höga krav på vård och omsorgs verksamhetsstyrning och för att kunna behålla dagens nivå på service måste vi förändra och förädla våra arbetssätt. Genom utveckling av eHälsa kan detta möjliggöras genom att utgå från verksamheten och tänka om, tänka nytt och använda tekniken som ett verktyg och hjälpmedel. Teknik, smartare arbetssätt och ökad flexibilitet kommer att skapa självständighet och ökad delaktighet för medborgare, vårdtagare, patienter, närstående, etc. För medborgare/ vårdtagare med ett stort behov av omsorg kan eHälsa vara ett värdefullt verktyg för att klara sig själv så länge som möjligt. I den nya ledningsorganisationen finns en ny strategisk utvecklingsresurs med anledning av den pågående expansionen inom e-hälsa. En handlingsplan för eHälsa är antagen av socialnämnden med följande mål för 2015: Säkerställa att alla berörda medarbetare har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation. SITHS*-korten ska kunna användas som fotolegitimation med kommunens logotyp. Mobil dokumentation för all berörd personal ska införas. Mobil signering vid överlämnande av läkemedel ska införas. Digital signering av interna dokument ska införas. Nationell patientöversikt (NPÖ) införs för berörd personal. Möjlighet till distanskommunikation ska finnas för personal och vårdtagare t ex via videokommunikation. Övergång till digital trygghetslarm ska fortsätta. Medborgare, vårdtagare och närstående får möjlighet till eTjänster via kommunens hemsida. Digital teknik ska provas inom ramen för det sociala innehållet. *SITHS – Säker IT för Hälso- och Sjukvården Äldreomsorg Vårdtyngden på särskilt boende och inom hemtjänst har under de senaste åren ökat markant. Uppskattningsvis har ca 80% av vårdtagarna på särskilt boende en kognitiv svikt. Flertalet av de vårdtagare som beviljas särskilt boende har en långt framskriden demenssjukdom, ofta i kombination med andra diagnoser, när de flyttar in. Vårdtiden på särskilt boende är avsevärt kortare och vårdtagarna bor hemma längre. Dessutom har omvandling av särskilt boende till trygghetsbostäder påverkat vårdtyngden genom att de vårdtagare med lättare behov och som av trygghetsskäl tidigare beviljades särskilt boende idag väljer en trygghetsbostad istället. Det innebär att alla som beviljas särskilt boende har komplexa och omfattande omvårdnadsbehov. Parallellt har flödet till slutenvården ökat samtidigt som vårdtiderna inom sluten vården kortats och mer avancerad sjukvård och behandling idag ges i det egna hemmet. Förutsättningar för god vård vid demenssjukdom innebär enligt evidensbaserad forskning och nationella riktlinjer att omvårdnaden är personcentrerad, multiprofessionell och att personalen har rätt kompetens och utbildning. Med personcentrerad omvårdnad menas att personen och inte sjukdomen sätts i fokus och den tar sin utgångspunkt i den demenssjukes upplevelse av sin verklighet. För att kunna arbeta Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 4(13) personcentrerat krävs, förutom kunskap hos personalen, att man har tillräckligt med personalresurser och tid. Stress och högt tempo i omvårdnaden av demenssjuka är direkt kontraproduktivt och bidrar tull oro, ökad risk för vanvård och otrygghet. Personalens närvaro och tillgänglighet är den viktigaste grunden för att god demensvård. Med det försämrade hälsotillståndet hos vårdtagarna följer också ett ökat hjälpbehov i den dagliga livsföringen, en större del andel av omvårdnadsåtgärderna kräver dubbelbemanning, fler behöver tekniska hjälpmedel och förflyttningar med lift har ökat. Måltider, måltidsmiljön och nutritionen är av stor vikt för att upprätthålla och förbättra livskvalitet. Andelen vårdtagare som behöver fullständig assistens vid måltider har också ökat. Att assistera vid måltider på ett värdigt, respektfullt och professionellt sätt är komplicerat och tidskrävande. Bemanningen på särskilt boende är inte anpassad för de stora förändringar som skett avseende vårdtyngden och resurserna är idag otillräckliga. Extraresurser har under 2014 behövts sättas in för att klara av den ökade vårdtyngden och för att garantera god och söker omvårdnad. I ett långsiktigt perspektiv kommer det att behövas en successiv och flexibel förstärkning av bemanningen på särskilt boende som påbörjas 2015. Ytterligare förstärkning kommer att göras om budgeten förstärks genom statliga medel. Eftersom andelen äldre-äldre ökar och alltfler bor hemma längre trots sjukdom och nedsatt hälsotillstånd ökar behovet av vård och omsorg i det egna hemmet. Under 2014 har det varit en kraftig ökning av antalet beviljade och utförda hemtjänsttimmar. Antalet individer har ökat något, men framförallt är det omfattningen av insatser som ökat. Under 2014 har extra resurser behövts sättas in för att kunna verkställa fattade beslut och tilldelad budget har inte varit tillräcklig. Då det inte finns några tecken på att behoven skulle vara mindre 2015 föreslås en resursförstärkning för hemtjänsten. Anhörigstödet ska verka för att närstående med behov av stöd kan fortsätta att ha ett gott liv. Dagverksamhet för demenssjuka är en viktig del i anhörigstödet som bidrager till att anhöriga orkar vårda sina demenssjuka närstående i hemmet. Dagverksamheten i Lönsboda har under 2014 i projektform utökat sin verksamhet vilket föreslås permanentas i budgeten för 2015. Kommunal hälso-och sjukvård ska bedrivas så att varje individ kan känna trygghet i den vård som kommunen ger. Vården ska ges på ett tryggt och säkert sätt med respekt för den enskildes integritet och värdighet. Arbetet med de nationella kvalitetsregistren och anslutning till Nationell patientöversikt säkrar kvaliteten, informationstillgängligheten och patientvården. Eftersom de vårdtagare som behöver kommunens insatser är allt sjukare ställs det också högre krav på kommunal hälso-och sjukvårdspersonal vilket medför en ökad arbetsbelastning. Det stora in-och utflödet på särskilt boende, korttidsvård och hemtjänst påverkar hjälpmedelsförskrivning, förutsättningarna för multiprofessionellt arbete försämras, arbetet i hemteamet påverkas negativt och det viktiga förbyggande arbetet blir eftersatt eftersom sjuksköterske-, arbetsterapeut och fysioterapeutresurserna inte räcker till. Dessutom är nyrekrytering av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster mycket problematiskt. Sjukdom, semester och föräldraledighet påverkar därför arbetsbelastningen ytterligare då det inte går att hitta ersättare. I budgeten för 2015 föreslås en förhöjd grundbemanning av hälso-och sjukvårdsorganisationen som gör verksamheten mindre sårbar, som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta förebyggande, utveckla arbetet i hemteamet och på ett bättre sätt tillgodose de behov av kommunal hälso-och sjukvård som finns inom de expanderande LSS-verksamheterna. Kraven på rättssäker biståndshandläggning har ökat med fokus på utredning, beslut och uppföljning. Individuella biståndsbedömningar och uppföljningar ska enligt socialtjänstlagen även görs på särskilt boende. En strukturerad bedömningsmodell för biståndshandläggare, Äldres behov i centrum (ÄBIC) kommer att införas under 2015 vilket kommer att stärka rättssäkerheten men också öka behovet av utredningsresurser. Det ökade inflödet och omsättningen av ärenden i hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende bidrager till ett ökat behov av utredningsresurser. Under 2014 har en process för biståndshandläggning provats då en sjuksköterska haft huvudansvaret för den biståndshandläggning som är kopplad till den samordnade vårdplaneringen med sluten vården. Resultatet har varit mycket positivt och den medicinska kompetensen har varit mycket värdefull i planeringsarbete. Intentionen inför 2015 är att behålla denna process och i budgeten finns en utökning av biståndshandläggarresurser. Behovet av korttidsvårdsplatser, framförallt för demenssjuka men också för personer i livets slutskede, har under 2014 varit mycket stort. Korttidsenheten Spången har haft en i stort sett konstant överbeläggning och korttidsrummen på Bergfast har också överuttnyttjats. 7 korttidsplatser har sedan maj 2014 tillfälligt varit öppnade på Furan, Lindhem för att tillgodose behoven, undvika betalningsansvar och avlasta anhöriga. Flertalet av de som de personer som fått korttidvård på Furan har nu ansökt och beviljats särskilt boende. Behovet har därmed delvis förskjutits från ett behov av fler korttidsplatser till ett ökat behov av särskilt boende. Förhoppningen är att behovsökningen av korttidsvård på sikt kan motverkas Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 5(13) genom ett förstärkt förebyggande arbete och fler hemstödsteam inom hemtjänsten. I budgeten för 2015 föreslås en förstärkning för att kunna bedriva en flexibel korttidsvård för att möta tillfälliga resursbehov. Osby kommun har under flera år framgångsrikt arbetat med förebyggande verksamhet, bl a genom den uppsökande verksamheten. För att kostnadseffektivt kunna möta framtidens ökade behov och demografi är det av största vikt att fortsätta detta arbete och intensifiera det förebyggande arbetet. Alla personer över 75 år erbjuds ett hembesök och andelen som tackar ja är nästan 100%. Med den ökade andelen äldre och de begränsade resurser som denna verksamhet bedrivs med dröjer det nu mer än tre år innan det uppföljande besöket kan erbjudas. Det förebyggande arbetet hade blivit ännu mer effektivt om om uppföljning hade kunnat göras tätare. I budgeten föreslås en utökning av den förebyggande verksamheten med 0,80 åarb för att förebygga och/eller skjuta upp större omvårdnadsbehov. En förstärkning av den uppsökande verksamheten är strategiskt klokt eftersom det minskar sårbarheten avseende sjuksköterskesituationen på sommaren. Omsorg om funktionsnedsatta Omsorgen om fumktionsnedsatta styrs av LSS som är en rättighetslag vilket innebär att de som tillhör personkretsen för LSS ska garanteras goda levnadsvillkor så att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får genom de insatser som finns i 9 § LSSverksamheterna . Målet med insatserna är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. Det finns idag fyra boendealternativ enligt 9§9 LSS-verksamheterna i Osby kommun, tre gruppbostäder med vardera fem lägenheter och en servicebostad med hitintills nio lägenheter påkopplade till insatsen. Inom servicebostaden finns det utrymme för en påkoppling med ytterligare tre lägenheter. Den inventering av personer som tillhör personkretsen och som troligtvis kommer att ansöka om insatser enligt LSS-verksamheterna som är gjord under sommaren visar att behovet av servicebostad kommer att kunna tillgodoses under 2015. 2016 - 2017 kommer det förmodligen behövas ytterligare en servicebostad. När det gäller behov av gruppbostad så är behovet av akut redan i år och därför föreslås i budgeten att minst en av lägenheterna på gruppbostaden Väktaren, som är avsedd för korttidsvistelse, omvandlas till permanent boende. Korttidsvistelsen föreslås tillgodoses genom hyra av annan lokal. Det ökade antalet brukare inom LSS-verksamheterna påverkar också behovet av handledare och alternativa sysselsättningar inom daglig verksamhet. I budgeten föreslås en utökning av handledare inom tvätteriverksamheten och på AMBO. I ett flerårsperspektiv bör Mellansteget och Dagcenter samlokaliseras i större lokaler och en särskild daglig verksamhet för äldre inom LSS-verksamheterna tillskapas. Inventeringen bygger på de förhållande och de personer vi har kännedom om idag, Analysen av inventeringen är ett kvalificerat antagande eftersom det förmodligen tillkommer/ avgår personer t ex genom in- och utflyttning och personer kan också utvecklas och bli mer självständiga. Dessutom är det alltid den enskilde som ansöker om insatserna i LSS-verksamheterna vilket ytterligare försvårar analysen eftersom det är svårt att förutsäga vad den enskilde vill. Mål Vision 2020 En vision är en bild av någonting som man gärna vill förverkliga. Osby kommuns vision beskriver en önskan om var vi vill befinna oss, hur vi vill att det ska vara att leva, bo och verka i Osby kommun år 2020. Visionen pekar ut en färdriktning och en gemensam framtidsbild för samhällsutveckling i Osby kommun. Visionen antogs i november 2008 av kommunfullmäktige. Osby kommun 2020 Osby är en kommun där vi sätter livskvalitet i främsta rummet. Vi lever ett gott liv och bor vackert och tryggt nära naturen. Goda kommunikationer skapar närhet och sparar tid. Vår kommun präglas av Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 6(13) kreativitet och samverkan, erbjuder ett livskraftigt företagsklimat och inbjuder medborgarna till inflytande och ansvarstagande. Ett aktivt miljöarbete säkrar en hållbar livsmiljö för kommande generationer. Kommunens övergripande mål Trygghet Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och vistas i. Livskvalitet Kultur, rekreation och meningsfull fritid ska vara tillgänglig för alla. Miljö Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö. Utveckling och tillväxt Osby ska vara en attraktiv kommun för boende och företagande, vilket ska skapa goda förutsättningar för en växande befolkning. Osby kommun ska kännetecknas av en positiv attityd till företagande. Osby kommun ska vara en god arbetsgivare. En god infrastruktur ska finnas i hela kommunen. Lärandet ska utgå ifrån individens förutsättningar, ge lust, möjlighet, motivation och leda till egen försörjning. Demokrati Osby kommuns verksamhet ska utgå från medborgarnas behov. Kommunen ska vara en förebild för demokratisk utveckling. Vi ska främja ett aktivt medborgarskap som på jämlika villkor ger invånarna möjlighet till deltagande, inflytande, delaktighet och ansvarstagande. Kommunens verksamhet ska utmärkas av öppenhet och ett vänligt bemötande. Inriktningsmål Äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta där resurserna används på ett sådant sätt att de maximalt bidrager ett värdigt och tryggt liv för äldre och funktionsnedsatta. En individuellt meningsfull tillvaro för alla äldre och funktionsnedsatta som får insatser inom vård- och omsorg. Äldreomsorg med vård och omsorg där resurserna används på ett sådant sätt att de maximalt bidrager till att äldre får leva ett värdigt och tryggt liv.(SN) Indikatorer Nöjd kundindex (NKI) för hemtjänsten ligger på samma eller högre nivå jämfört med föregående år Nöjd kundindex (NKI) för särskilt boende ligger på samma eller högre nivå jämfört med föregående år Andelen brukare inom särskilt boende som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål ligger på högre nivå än föregående år Andelen brukare inom hemtjänsten som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål ligger på högre nivå än föregående år Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 7(13) En individuellt meningsfull tillvaro för alla äldre och funktionshindrade som får insatser inom Vård och omsorg och en utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. (SN) Indikatorer NKI för social samvaro och aktiviteter inom särskilt boende ska ligga högre än föregående år Antal hembesök i uppsökande verksamhet för personer 75 år och äldre ska öka jämfört med föregående år Alla medborgare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Indikatorer Tillgången till alternativa boendeformer ska öka jämfört med föregående år Resultatmål Alla medborgare som får insatser från vård och omsorg ska tillförsäkras ett gott och värdigt bemötande Indikatorer Andelen vårdtagare med hemtjänst som upplever att personalen har ett bra bemötande ligger på samma nivå som föregående år. Andelen vårdtagare i särskilt boende som upplever att personalen alltid bemöter på ett bra sätt. Andel brukare med insatserna bostad enl LSS som upplever att personalen alltid bemöter på ett bra sätt. Andel vårdtagare i daglig verksamhet, som upplever att personalen bemöter på ett bra sätt. Demensvården ska utgå från nationella riktlinjer och utvecklas ytterligare mot en personcentrerad vård och omsorg Indikatorer Antalet kompletta bedömningar i BPSD ska öka Antalet tillsvidareanställda med specialistubildning inom demensvård ska öka. Andel personer på gruppboende för demenssjuka, som funktionsbedöms årligen. Alla medborgare med insatser från vård och omsorg ska tillförsäkras en värdig och välfungerande vård vid livets slut. Indikatorer Andel vårdtagare i palliativ vård som erbjuds brytpunktssamtal. Utveckling av hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Indikatorer Andel uppföljande besök i uppsökande verksamhet, som genomförs inom två år. Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 8(13) Statistik Ekonomi Driftredovisning Tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 43 950 39 210 29 173 178 076 176 363 166 345 Lokalkostnader 21 505 22 574 20 510 Övriga kostnader 66 598 55 821 33 901 Kapitalkostnader 8 019 9 274 9 417 274 198 264 032 230 173 -230 248 -224 822 -201 000 18 149 17 701 15 826 Intäkter Personalkostnader Summa kostnader Driftnetto Kostnad/invånare (kr) Investeringar OBS! Tabellen ovan är uttagen på ansvar 7 vilket innebär att siffrorna inte är jämförbara mellan åren. Åren 2013 och 2014 är nuvarande Socialnämnd medan 2015 är nya Vård- och omsorgsnämnd. Totalt hamnar budgeten för Vård- och omsorsnämndens verksamheter på 201 000 tkr. Det är i enlighet med den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Förklaringar återfinns under respektive rubrik i avsnittet "Internbudget". Internbudget Bokslut 2013 redovisar hela årets resultat för aktuell verksamhet, dvs även det utfall som ev. tillhörde annan nämnd innan omorganisationen den 1/9-2013. Därav inte jämförbart resultat mot driftredovisningen. Internbudget per verksamhet Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 818 1 049 850 7020 Ledning 6 306 6 857 9 720 7022 Administration 1 961 0 0 7023 IT-system 1 483 1 847 1 889 7040 Stab 969 3 497 3 868 7105 Larmverksamhet 271 293 292 7106 Assistenter/vikarieanskaffnin g 1 543 2 715 2 335 7108 Biståndshandläggning 1 416 1 393 1 718 7112 Rehab 4 607 4 931 5 187 7120 Projektverksamhet 1 080 404 478 7010 Nämnd Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 9(13) Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 7131 Kök Osby 320 929 230 7132 Kök Lönsboda 552 897 730 7133 Dietist 185 0 0 7191 Tekniska hjälpm. köp 1 661 1 334 1 768 7192 Hjälpmedelscentrum 661 731 758 3 059 1 163 1 273 7201 Hemtjänst Osby/Killeberg 7207 Hemtjänst Lönsboda 757 0 0 24 063 25 593 28 288 7212 Anhörigvård bidrag 145 134 121 7213 Anhörigstöd 687 883 671 2 877 0 0 7221 Bemanningsenhet 492 533 597 7251 Dagverksamhet demens Osby 982 1 479 1 490 7252 Dagverksamhet demens Lönsboda 0 304 521 563 650 1 118 7267 Rehabavd Spången 4 013 4 128 4 456 7281 Hemsjukvård Osby 5 258 4 661 5 659 7282 Hemsjukvård Lönsboda 3 148 3 350 3 425 17 829 18 021 18 994 2 065 1 887 1 763 10 842 12 757 13 508 3 201 3 475 3 271 21 204 22 156 22 591 7322 Rönnebacken sjuksköterskor 5 459 6 437 5 802 7329 Rönnebacken fastighet 5 521 7 126 6 507 7331 Soldalen Lönnebo 2 061 2 215 2 148 7332 Soldalen vård 3 975 4 463 4 397 7333 Soldalen natt 3 140 0 0 7339 Soldalen fastighet 1 968 1 742 1 679 7361 Betalningsansv, enskilda sjukhem 617 627 531 7382 Sjuksköterskor Soldalen 556 600 601 7383 Sjuksköterskor Bergfast 1 804 1 697 2 019 7401 Handläggning LSS 1 547 1 313 876 7411 Betalningsansv. utanför kommunen 1 971 1 496 4 390 7412 Gruppbostad Industrigatan 3 317 3 228 3 258 7413 Gruppbostad V. Storgatan 2 689 2 860 2 943 7414 Gruppbostad Parkgatan 3 751 3 945 4 197 7415 Servicebostad LSS 2 309 3 186 4 187 846 1 679 1 696 7209 Hemtjänst LOV 7220 Ledning äldreomsorg 7265 Uppsökande verksamhet 7301 Lindhem vård 7309 Lindhem fastighet 7311 Berfast vård 7319 Bergfast fastighet 7321 Rönnebacken vård 7416 Korttidsboende barn Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 10(13) Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 7420 Personlig assistens, LSS köpt 6 436 5 608 6 319 7421 Personlig assistens LSS, egen 801 696 410 7431 Mellansteget 1 498 1 568 1 615 7432 Dagcenter 2 931 3 191 3 275 679 737 646 1 919 1 608 2 744 7442 Kontaktperson, stödfamilj LSS 596 661 649 7443 Korttidsvård utanför hemmet, köpt 732 231 407 7601 Ekebo dagcentral 433 0 0 2 089 2 070 2 135 184 663 187 035 201 000 LSS 7440Övriga insatser LSS 7441 Ledsagarservice LSS 7701 Färdtjänst Nämnd, ledning och administration Bokslut 2013 Nämnd, ledning o administration Budget 2014 11 535 Budget 2015 13 251 16 328 Kommentarer nämnd, ledning, administration Socialnämnden gav 2014-05-13 §13 verksamhetsområdeschefen i uppdrag att lämna förslag på en ny ledningsorganisation i enlighet med ledarpolicyns målsättning 20-40 medarbetare /enhetschef. Förslaget innebär för 2015 en förstärkning med 3,75 årsarbetare enhetschef och 1,0 årsarbetare utvecklingsresurs för att kunna skapa en ledningsorganisation, som får rätt förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap. Totalt innebär detta en utökning med 4,75 tjänster i ledningsorganisationen och en kostnadsökning med cirka 2 900 Tkr. Äldreomsorg Äldreomsorg Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 141 105 141 774 147 060 Inkluderar färdtjänst Kommentarer äldreomsorg Ett antal samverkande faktorer såsom flera års neddragningar inom äldreomsorgen och en ökad vårdtyngd med allt fler demenssjuka, har gjort situationen i verksamheterna oerhört ansträngd. Detta tillsammans med den demografiska utveckling vi ser framför oss gör det nödvändigt att tillföra resurser. Sammantaget finns det framöver alltså stora behov av resursförstärkningar för ett flertal yrkeskategorier inom Vård och omsorg. I budget för 2015 har följande förstärkningar gjorts: Yrkeskategori Årsarbetare Omvårdnadspersonal särskilt boende 1,57 Biståndshandläggare 0,75 Sjuksköterska 0,5 Fysioterapeut 0,75 Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 11(13) Yrkeskategori Årsarbetare Arbetsterapeut 0,75 Flexibel korttid 0,85 Hemtjänst 7,96 Uppsökande verksamhet 0,8 Summa 13,93 Totalt innebär budgetförslaget 2015 en utökning, jämfört med budget 2014, med cirka 5 300 tkr för ingående verksamheter. LSS LSS Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 31 558 32 008 37 613 Kommentarer LSS I utredningen 2012 gjordes en inventering av hur många personer som kunde vara aktuella för ett trapphusboende enligt LSS. Det konstaterades då att det fanns underlag för ett trapphusboende om fem lägenheter och i flerårsbudgeten avsattes 3 800 tkr för 2015. Inventering 2014 visar dock att förhållandena och behoven är väsentligt ändrade, några personer har avlidit och andra har fått boendeformer jml SoL i kommunens särskilda boendeplatser som fungerar väldigt väl. Behovet av trapphusboende är idag betydligt mindre än behovet av gruppbostadsplatser. På kort sikt föreslås att 1 100 kr av de 3 800 tkr som är avsatta för trapphusboende 2015 istället används till att tillskapa gruppbostadsplatser genom att: omvandla i första hand en av två korttidslägenhet på Väktaren till permanent boende f o m hösten 2014 och anpassa personalstyrkan hitta alternativa lösningar för korttidsvistelsen t ex genom att hyra lägenhet för korttidsvistelse nära servicebostaden och förstärka bemanningen, vid behov även omvandla den andra korttidslägenheten på Väktaren hösten 2015 och i så fall hyra elevbostäder av Naturbruksgymnasiet och bemanna för korttidsvistelse där. De 2 700 tkr som kvarstår av de 3 800 tkr föreslås istället till en del finansiera under 2013 och 2014 nya beviljade beslut inom LSS-verksamheten t ex: LSS-boende i samband med gymnasiestudier i Växjö, Olofström: Assistansärende Extern korttidsvistelse Ledsagarservice Dessa ärenden ger en kostnadsökning med 4 395 för LSS-verksamheten 2015. Totalt ligger budget för 2015 5 605 tkr över budget 2014. Investeringsbudget Projekt nr Projekthamn Budget 2015 (tkr) Moduler TES, återrapportering o debitering 150 Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 12(13) Projekt nr Projekthamn Budget 2015 (tkr) Rönnebacken möbelinköp 100 Inventarier LSS-boende äldre 150 Inventarier dagverksamhet äldre 150 Bergfast spindellås 150 Bergfast nyckel/medicinskåp 100 Soldalen nyckel/medicinskåp 100 Rönnebacken nyckel/medicinskåp 200 Införande digitala larm 350 Totalt 1 450 Kommentarer investeringsbudget Framtid Utifrån demografiska prognoser och en allt ökande livslängd kan vi förvänta oss att andelen äldre-äldre personer kommer att öka. Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder och det är därför troligt att antalet demenssjuka kommer att öka. Den framtida utvecklingen av äldreomsorg bör därför fokusera på en fortsatt utveckling av demensvården. Demensanpassningar av den fysiska miljön på flertalet av de särskilda boendena kommer att behöva göras såväl inomhus som utomhus. Det kommer troligtvis att behövas fler särskilt boende inom en snar framtid. De lägenheter som är omvandlade till trygghetsbostäder kan med lätthet återgå till att bli särskilt boende igen om man tillskapar trygghetsbostäder i andra fastigheter i Osby kommun. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd kring kommuners ansvar för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende kommer att kompletteras med föreskrifter som ska gälla alla personer i särskilt boende. Den psykiska ohälsan tenderar rent generellt att öka i samhället hos såväl unga som äldre. Kommunen måste därför skaffa sig en bättre beredskap för att möta personer med psykisk ohälsa. Det kommer att ställa krav på ökad kompetens hos personal inom vård och omsorg. För en effektivisering, förbättrad patientsäkerhet och förbättrad uppföljning i vård och omsorg kommer det framöver att i allt större grad behövas utveckla och införa e-hälsotjänster i det dagliga vårdarbetet. Övergången till digitala trygghetslarm kommer att medföra ökade krav på teknisk kunskap, utbildning och kvalitetssäkring. Vård- och omsorg är ansluten till nationell patientöversikt (NPÖ) vilket innebär att behörig personal får tillgång till säker information om patient från exempelvis slutenvården - "Rätt information, till rätt person, i rätt tid". På längre sikt kommer kommunen även att vara producent i NPÖ. Vårdrelaterade infektioner och förekomsten av bakterier som är resistenta för antibiotika som MRSA,ESBL och VRE tenderar att ökar i Sverige och är ett allvarligt hot mot såväl patientsäkerhet som personalens arbetsmiljö inom vård-och omsorg och kan få förödande konsekvenser såväl mänskligt som ekonomiskt. Det är därför av största vikt att arbeta förebyggande med basala hygienrutiner och att all personal är välinformerade och arbetar efter framtagna föreskrifter. Arbetskläder, skyddsutrustning och korrekt handhygien är nödvändiga faktorer för att förebygga spridning av multiresistenta bakterier. Vid en inventering av framtida behov av gruppbostäder för funktionsnedsatta som tillhör personkretsen för LSS framgår det att det kommer att finnas att stort behov av ytterligare gruppbostäder under den närmaste tioårsperioden med en topp 2018 och därefter en stadig ökning varje år fram till 2025. Det är därför av stor vikt att fortsätta diskussionerna med legala företrädare och brukare på gruppbostäderna som har potential att klara ett mer självständigt boende som servicebostad för att få ett flöde och frigöra gruppbostäder. Det kommer dock att behövas ytterligare åtgärder för att tillgodose behovet av gruppbostäder framöver. Ett alternativ är att tillskapa en gruppbostad för äldre på t ex Kastanjen och en gruppbostadsenhet centralt i Osby för yngre personer. I flerårsbudgeten görs äskande om medel för detta 2016. Vård- och omsorgsnämnden, Nämndsplan 2015 13(13)
© Copyright 2024