Verksamhetsberättelse 2014 med bokslut
Socialförvaltningen Datum Beteckning Sida 2015-03-27 SN 22-2015 1(20) Verksamhetsberättelse 2014 med bokslut antagen av socialnämnden 2015-03-25, § 40 DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 2(20) Innehåll Verksamhetsberättelse 2014 med bokslut ........................................................................................................... 1 Innehåll ................................................................................................................................................................. 2 Inledning ............................................................................................................................................................ 3 Måluppfyllelse ................................................................................................................................................... 4 Ökad delaktighet inom hemvården – ”Goda livsvillkor genom hela livet” .......................................... 5 Möjlighet till självständighet för försörjningsstödstagare – ”Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald” ........................................................................................................................................................ 5 Utveckling av fler boendealternativ för funktionshindrade – ”Ökande befolkning i bra boendemiljö”................................................................................................................................................... 5 Ökad delaktighet inom missbruksvården – ”Stimulerande fritid och god folkhälsa” ......................... 5 Kvalitetsarbete................................................................................................................................................... 5 Övergripande beskrivning av ledningssystem ............................................................................................ 5 Processbeskrivningar – översikt och status för fortsatt arbete ............................................................... 6 Risk- & händelseanalys modell och implementera arbetssätt .................................................................. 6 Dokumenthanteringssystem – Kompassen................................................................................................ 6 Avvikelsehantering – full implementering samt process för sammanställning av åtgärder ................ 6 Interna kontroller – kontrollplan 2014 samt rutin för att definiera kontrollområden......................... 6 LOKE-modellen – dokumentation och utvärdering av Slussen............................................................. 6 Patientsäkerhetsarbete ................................................................................................................................... 7 Vård och Omsorg ............................................................................................................................................. 8 Resultat Verksamhetsmål 2014 .................................................................................................................... 9 Kompetensutveckling .................................................................................................................................... 9 Fokusområden ..............................................................................................................................................10 Viktiga händelser under året .......................................................................................................................10 Medicintekniker................................................................................................................................................10 Framtiden/utveckling ..................................................................................................................................11 Omsorgen om funktionshindrade .............................................................................................................12 Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet .........................................................................12 Samordnat stöd till unga..............................................................................................................................12 Förändringar boende ...................................................................................................................................12 Måluppfyllelse ...............................................................................................................................................12 Individ- och familjeomsorg.........................................................................................................................13 Enheten för försörjning och arbete...........................................................................................................13 Missbruksvård ...............................................................................................................................................14 Barn- och ungdomsvård ..............................................................................................................................14 Biståndsenhet ................................................................................................................................................15 Vida världen, boende för ensamkommande barn ...................................................................................15 Måluppfyllelse ...............................................................................................................................................16 Årets resultat ..........................................................................................................................................................16 Kommentarer...................................................................................................................................................16 Övergripande verksamhet ...........................................................................................................................17 Vård och omsorg..........................................................................................................................................17 Omsorgen om funktionshindrade .............................................................................................................17 Individ- och familjeomsorg ........................................................................................................................18 Investeringar....................................................................................................................................................18 Verksamhetsmått/Nyckeltal ......................................................................................................................19 Framtid..............................................................................................................................................................20 DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 3(20) Inledning Socialförvaltningen arbetar med familjer och enskilda personer som behöver stöd, hjälp, vård och omvårdnad i olika livssituationer. Arbetet bedrivs inom tre verksamhetsområden; Vård och Omsorg (VoO), Omsorgen om Funktionshindrade (OoF) och Individ och familjeomsorgen (IFO). Det finns ett stort engagemang i verksamheten. Ett gott utvecklingsarbete bedrivs inom förvaltningen och en god lyhördhet finns gentemot den enskilde personen som får ta del av våra tjänster. Vi har dessutom ett gott samarbete med andra vårdgivare, övriga förvaltningar, kommuner, andra myndigheter, intressenter och dess organisationer. Ny verksamhet har tillkommit under året. Dels i form av en ny gruppbostad för boende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex platser belägen på Odelbergsvägen 15. Den nya gruppbostaden togs i bruk under maj månad. Dels i form av öppnande av en ny boendeenhet för dementa på Västergården - Solrosen. Boendet har fyra permanenta och fyra korttidsplatser och öppnade under oktober månad. Behovet av vistelser på korttidsboende enligt LSS har minskat och därför har verksamheten gått från att vara öppen varje dag till varannan vecka. Förändringen genomfördes i anslutning till öppnandet av den nya gruppbostaden. Förvaltningens största resurs är dess medarbetare. Det är de ca 360 medarbetarna som möter de enskilda som söker våra insatser. De tjänster som erbjuds skapas i mötet mellan människor där de anställda ska försöka tillgodose enskildas behov. Det värdegrundsdokument som antogs 2012 kompletterades under 2013 med fem värdighetsgarantier inom VoO vilka implementerades i verksamheten under 2014. Värdighetsgarantierna är en del i att försäkra den enskildes rätt till självbestämmande, delaktighet och trygghet. Förvaltningen har också under året genomfört ett arbete på att effektivisera planeringen av sina personella resurser genom införandet av arbetssättet ”effektiv resursplanering”. Kortfattat är syftet att de enskildas behov är utgångspunkten för fördelning av de personella resurserna och förläggning av arbetstider. Förvaltningen har under året brottats med bristande platstillgång avseende Särskilt boende och korttidsvård inom VoO. Under slutet av mars månad tvingades vi att tillfälligt öppna ytterligare åtta platser för korttidsvård för att kunna tillgodose det ökade behovet. De tillfälliga platserna fanns kvar fram till att det nya boendet öppnade. Alternativet hade varit att människor inte fått sina behov tillgodosedda och att kommunen fått betala dyra avgifter för medicinskt färdigbehandlade till sjukvården. Ekonomiskt har denna åtgärd blivit kännbar för förvaltningen. Från 1 januari blev Degerfors kommun medlem i den gemensamma Taxe och avgiftsnämnden med säte i Hallsberg. Det har lett till minskad sårbarhet i en för kommunen ekonomiskt mycket väsentlig verksamhet samt ökad rättssäkerhet i handläggningen. Från mars månad övertog den gemensamma nämnden ansvaret för avgiftshandläggningen inom VoO. DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 4(20) Samtliga kvarvarande servicelägenheter har under året sagts upp och benämns numer Trygghetsbostäder med uthyrning direkt av Degerforsbyggen. Projektering av inrättande av ytterligare fem lägenheter på Västergården plan 5 har genomförts. Kommunens flyktingmottagning är organiserad under förvaltningschefen. Under året har 85 personer mottagits. Att antalet kraftigt överstiger överenskomna 30 beror på regeländringar i ersättningarna till de skyddsbehövande vilket lett till många egenbosättare som själva valt att bosätta sig i vår kommun. Anhörigarbetet i förvaltningen ska vara en integrerad del i all verksamhet. Att på olika sätt stödja de anhöriga genom ett gott bemötande, klargörande information, avlastning och personligt stöd när behov av sådant finns är en skyldighet. På arbetsmarknadsområdet har olika projekt med finansiering i samverkan med arbetsförmedlingen och Finsam (Finensiella samordningsförbundet) påbörjats. Vägen Vidare finansieras genom kommunens sociala investeringsfond och Samordnat stöd har delvis finansierats genom anslag från Finsam. Inom VoO har projektet med ökat inflytande för enskilda inom hemtjänsten avslutats. Ett annat projekt för bättre och tryggare hemgång från lasarettsvård har pågått under året. Likaså har under året projekt för utveckling av E-hälsa genomförts med inriktning på digitalisering av trygghetslarmen, mobil dokumentation, nattfrid genom kameraövervakning samt insatsregistrering och insatsplanering inom hemtjänsten med stöd av IT-teknik. Ett gemensamt projekt för att förbättra arbetet med Våld i nära relationer har genomförts och utmynnat i en kommunal handlingsplan på området. Inom ramen för den sk Degerforsmodellen för att erbjuda ett samordnat stöd till föräldrar och barn och ungdomar 0-20 år har en särskild webbportal skapats på kommunens hemsida. Sidan innehåller information om vilket stöd som erbjuds från alla aktörer inom området i kommunen. Inom OoF har ett arbetssätt för att öka delaktigheten för enskilda i gruppbostäder och daglig verksamhet benämnt ”Delaktighetsmodellen” införts. Försöksverksamhet med att utveckla ett arbetssätt för att kvalitetssäkra verksamheten genom kvalitetsinspektioner har genomförts med lovande resultat. Måluppfyllelse Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för 2012-2014 fastlagt tre övergripande inriktningsmål för förvaltningens arbete. Dessa var: Socialnämndens verksamhet kännetecknas av att klienterna/brukarna/vårdtagarna har inflytande på vilken/vilka insatser de erhåller och hur de utformas. Socialnämndens verksamhet kännetecknas av att tidiga och förebyggande insatser behålls och vidareutvecklas. Socialnämndens verksamhet kännetecknas av ett väl fungerande ledningssystem som följer upp att kvalitén systematiskt och fortlöpande säkras och utvecklas. Under 2014 fortsatte arbetet med att uppfylla dessa mål. För kommande treårsperiod har en ny verksamhetsplan utarbetats. Inriktningsmålen har brutits ned i fyra fokusområden och ett flertal verksamhetsmål inom förvaltningens tre verksamhetsområden. Måluppfyllelsen redovisas mer utförligt i socialnämndens egen verksamhetsberättelse men följande kan särskilt lyftas fram och anknytas till kommunens övergripande mål i den strategiska planen: DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 5(20) Ökad delaktighet inom hemvården – ”Goda livsvillkor genom hela livet” Verksamhetsmål: alla vårdtagare med omvårdnadsinsatser har aktuell ”Genomförande plan” Ett utvecklingsarbete för att öka delaktigheten inom hemvården har avslutats. Arbetssättet/resultatet innebär att en verksamhetsanpassad genomförandeplan är utarbetad liksom arbetssätt för att göra den enskilde personen delaktig vid upprättande av genomförandeplanen som ska vägleda insatserna. Detta kommer under 2015 att implementeras i övriga vårdlag. Möjlighet till självständighet för försörjningsstödstagare – ”Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald” Verksamhetsmål: särskilda insatser ska erbjudas gruppen ungdomar 18-25 år som varit aktuella för försörjningsstöd mer än ett år och som har psykisk ohälsa. 124 hushåll i åldersgruppen 18-25 år har under 2014 erhållit försörjningsstöd under kortare eller längre tid. Av dessa 124 hushåll har ca 30-35 erhållit någon form av insats/åtgärd eller anställning inom arbetsmarknadsverksamhetens projekt eller ordinarie verksamhet. 26 ungdomar var vid årets slut inskrivna i projekt ”Samordnat stöd för unga” som vänder sig till personer med funktionshinder. Övervägande delen av dessa saknar egen försörjning. Utveckling av fler boendealternativ för funktionshindrade – ”Ökande befolkning i bra boendemiljö” Verksamhetsmål: en planering för fler boendealternativ ska utarbetas för personer med psykisk funktionsnedsättning samt personer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Resultat av inventeringen av framtida behov för målgruppen blev försenad och presenterades för socialnämnden i februari månad 2015. Inventeringen är nu föremål för överväganden inom nämnden. Ökad delaktighet inom missbruksvården – ”Stimulerande fritid och god folkhälsa” Verksamhetsmål: öppenvårdsalternativ för målgruppen 50 år och uppåt ska finnas. Öppenvårdsalternativ har tillskapats i form av avtal med RIA Hela människan om boendelösningar och öppenvårdsinsatser för enskilda. Samverkan mellan biståndsenhet och missbruksgrupp har förstärkts genom att fler gemensamma planeringar skett och att de är två handläggare, en från varje grupp, i komplicerade ärenden. Ett ytterligare öppenvårdsalternativ som pågått under året är att det hållits två grupper i återfallsprevention. Ingmar Ångman Socialchef Kvalitetsarbete Övergripande beskrivning av ledningssystem Dokumentet ”Beskrivning ledningssystem Socialförvaltningen” finns antaget och finns tillgängligt i Kompassen. Detta dokument beskriver övergripande utgångspunkter, principer och ansvar för Socialförvaltningens ledningssystem. Syftet med ledningssystemet är att beskriva hur Socialförvaltningen systematiskt leder, kvalitetssäkrar och utvecklar verksamheten. Därmed ska det utgöra ett stöd i det långsiktiga och dagliga arbetet för alla medarbetare i organisationen i syfte att uppfylla olika intressenters krav och mål på verksamheten. DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 6(20) Genomgång av dokumentet har gjorts i förvaltningens ledningsgrupp för vidare att kännedom och förståelse ska spridas till alla medarbetare. Även i förvaltningens kvalitetsgrupp har dokumentet redovisats och diskuterats. Processbeskrivningar – översikt och status för fortsatt arbete En genomgång av verksamhetens övergripande processer och verksamhetsbeskrivningar gjordes i början av året med verksamhetsansvariga för att ge inriktning åt det fortsatta arbetet med att beskriva verksamheten. Arbetet med att ta fram och revidera process- och verksamhetsbeskrivningar och andra styrande dokument fortsätter. Ett antal verksamhetsbeskrivningar inom VoO och IFO har upprättats. I samband med uppföljning av avvikelser, utförda interna kvalitetskontroller eller på andra sätt förändrade behov av nya eller förändrade rutiner kommer vårt ledningssystem hållas aktuellt. En vidareutveckling av infrastruktur och IT-verktyg i verksamheten under projektet E-hälsa kan ge ytterligare möjligheter att följa upp och förbättra verksamhetens processer för den enskilde brukaren. Risk- & händelseanalys modell och implementera arbetssätt En övergripande rutin för risk- och händelseanalys har tagits fram och ska användas på individnivå. Riskanalys som metod ska användas vid större förbättrings-/förändringsprojekt. I projekt Hemgång har detta genomförts. Dokumenthanteringssystem – Kompassen Dokumenthanteringssystemet Kompassen färdigställdes under början av året. Där finns nu styrande dokument tillgängligt. Kvalitén av innehållet i systemet upprätthålls av de som ansvarar för de olika delarna, dvs. samtliga medarbetare i förvaltningen. Avvikelsehantering – full implementering samt process för sammanställning av åtgärder Verktyget för avvikelsehantering, som är en separat modul i Treserva, är färdigställt och fortsätter implementeras genom utbildning och praktisk övning i förvaltningens enheter under första halvan av 2015. Vi får nu en helt annan tillgänglighet till avvikelser som underlag för vårt kontinuerliga förbättringsarbete i förvaltningen. Interna kontroller – kontrollplan 2014 samt rutin för att definiera kontrollområden En intern kontrollplan har upprättats och genomförts enligt reglementet för intern kontroll. Arbetet med att ta fram rutin för hur vi definierar kontrollplan har påbörjats. LOKE-modellen – dokumentation och utvärdering av Slussen LOKE-modellen finns som tillgänglig förbättringsmetod. För att följa arbetssättet fullt ut räcker inte nuvarande resurser till. Henrik Rolland Utvecklingsledare DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 7(20) Patientsäkerhetsarbete Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse och redovisa arbetet med att säkerställa patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen redovisas särskilt i sin helhet till nämnden. Patientsäkerheten har följts upp i förvaltningen genom egenkontroll av följande källor: Punktprevalensmätningar (PPM) hygien och trycksår/fall, genom riskbedömningar i Senior alert, undernäring, fall,trycksår och ohälsa i munnen, palliativ vård: utförd smärtskattning, utförda brytpunktssamtal, utförd munhälsobedömning, olämpliga läkemedel, antal bemötandeplaner i BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) samt journalgranskning. De åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten är: utbildning av två certifierade BPSD utbildare som i sin tur utbildat utvald omvårdnadspersonal som utför bedömningar i registret för att säkerställa rätt bemötande och att rätt åtgärder används vid beteendemässiga symtom hos demenssjuka. Hygienronder har påbörjats under året på säbo (Särskilt boende) och mätning av följsamhet till hygienoch klädrutiner, för att minska riskerna för vårdrelaterade infektioner. Hygiensjuksköterskan har deltagit vid ett flertal tillfällen och gett information till både ledningsgrupp och personal. Utbildning i avvikelse, klagomål och synpunkter har genomförts med all säbo personal och enhetschefer för att säkerställa att händelser som medfört vårdskada eller risk för vårdskada rapporteras och att klagomål/synpunkter tas om hand. En arbetsbeskrivning för förflyttningsinstruktörer har färdigställts och implementerats i organisationen under 2014 för att säkerställa att förflyttningar sker på ett patient- och arbetsmiljösäkert sätt. Läkemedelsavstämning har genomförts på säbo för att mäta användningen av olämpliga läkemedel hos de som bor på säbo för att se om det gemensamma länsövergripande arbetet gällande ”mest sjuka äldre” fått effekt. Riskbedömningar som utförts under året har visat att antal personer (66,9 %) med viktnedgång > 5 % inom 3-6 månader, med risk för undernäring är mycket högt och kommer under 2015 resultera i en åtgärdsplan för att minska antal med viktnedgång. Målet i västra länsdelen är < 60 % Resultat som uppnåtts: - 100 % av alla som bor på demensboende har fått bemötandeplaner enligt BPSD - En ökning har skett i förvaltningen med 73 % av inkomna klagomål och synpunkter - Läkemedelsavstämning har visat att antalet olämpliga läkemedel på demensboende har minskat med 14 % och på somatiska enheterna med 19 % Ylva Karttunen Bark Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marianne Andersson Medicinskt ansvarig för rehabilitering DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 8(20) Vård och Omsorg Under 2014 arbetades med en ny schemaplanering för all omvårdnadspersonal sk. ARP (Avancerad resursplanering) Syftet med ARP är att kunna ha en god planering utifrån brukarnas behov och tillgänglig bemanning. Enhetschefer och omvårdnadspersonal har ägnat mycket tid åt schemahanteringens olika faser vilket skapat stor frustation. Dels är det ett nytt sätt att tänka, man ska se var behovet är inom hela sitt arbetsområde/enheter, dels kortades schemaperioden till 4 veckor. Från 2015 ändras perioderna till 6 veckor. Resultatet har inte blivit en minskning av antalet vikarieturer i någon större utsträckning men all semester och planerade utbildningar finns nu inlagda i schemat scheman vilket är en stor fördel. De fem värdighetsgarantier som Socialnämnden beslutat om har implementerats inom samtliga områden/enheter. Värdighetsgarantierna utgör en praktisk förlängning av värdegrunden och tydliggör vad den innebär för den enskilde personen. Genom att arbeta med lokala värdighetsgarantier kan kommunen tydliggöra de lokala service- och kvalitetsnivåerna. Att utföra olika insatser handlar inte bara om vad som ska göras utan också om hur, när och på vilket sätt det ska göras. Information till brukare/vårdtagare har skett genom hemsidan samt tryckta broschyrer som delas ut till brukare/vårdtagare. Uppföljning kommer att ske under 2015. En personalökning för nattenheten med 1.34 åa har genomförts dels att för att kunna tillgodose omvårdnads-och omsorgsbehovet nattetid. Servicelaget som sköter handling av mat och tvätt övergick i november månad till Arbetsmarknadsverksamheten. Platstillgången och kösituationen på särskilt boende och korttidsvården var ansträngd under året. I slutet av mars månad var läget akut då det fanns flera personer som var medicinskt färdigbehandlade och som inte kunde beredas plats på korttidsenheten liksom personer i brådskande behov av växelvård och boendeplats. Vi tillskapade därför på kort tid tillfälligt åtta korttidsplatser för att undvika betalningsansvar till sjukvården och kunna tillgodose de mest akuta behoven. Detta kunde ske genom ett enormt arbete som alla inblandade på olika sätt genomförde. I oktober öppnades Solrosen nytt boende med fyra platser permanent boende och fyra korttidsplatser. Antalet SÄBO platser är i dagsläget 109 st och korttidsplatser 15st. Två av korttidsplatserna är tänkta att användas vid tillfälligt utökade behov. Omsättning på Särskilt boende 2011-2014 2011 2012 2013 39 st 50 st 31 st 2012 106 platser tom 120831 därefter 98 platser 2013 98 platser tom 131201 därefter 105 platser 2014 105 platser tom 141001 därefter 109 platser 2014 34 st Brukarundersökningen som genomförs varje år är en viktig del ett mått på vad våra brukare anser om den vård- och omsorg som vi ger; 90% av brukarna inom hemtjänsten är nöjda sammantaget med den vård- och omsorg som utföres och 100% blir ofta/alltid bra bemötta av personalen. 95% av brukarna inom SÄBO blir ofta/alltid bra bemötta av personalen. 83% av de boende på SÄBO är mycket/ganska nöjda med boendet. Sammantaget visar resultaten på en positiv utveckling inom hemtjänsten men ett försämrat resultat i delar av undersökningen vad gäller SÄBO. Förbättringsområden finns både inom hela verksamheten DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 9(20) vilka kommer att arbetas med under 2015. Aktivets/handlingsplaner finns framtagna. Andra resultat av intresse är utvecklingen vad gäller väntetiden från ansökan till erbjuden SÄBO plats som försämrats något 2014 jämfört med tidigare år. I Degerforsfår mani genomsnitt vänta 98 dagar med medel för samtliga kommuner är 52 dagar. Antal olika personal som besöker en brukare under en 14 dagars period är i Degerfors 13 st, medel i samtliga kommuner är 15 st. Inte i något fall hade en brukare fått besök av mer än 20 personal under mätperioden. Resultat Verksamhetsmål 2014 Hemtjänsten Mål: alla vårdtagare med omvårdnadsinsatser har aktuell Genomförande plan Uppföljning har genomförts i två av fem vårdlag enligt planerna. Den visar att detta är ett förbättringsområde. Gruppträffar har införts i samtliga vårdlag vilket innebär att personalen har möjlighet att gå igenom genomförandeplaner, kvalitetsregister samt reflektera över vårdtagare och deras behov. SÄBO Mål: alla boenden inom SÄBO delaktiga av sin ”Guldkant” Uppföljning har skett och det dokumenteras under ett speciellt sökord. Tiden är schemalagd för personalen som ska utföra aktiviteten. Analys: merparten av guldkantstillfällena är anpassade utifrån den enskildes önskemål och behov. Antal dokumenterade Guldkant Grindstugan jan-mars 126 st och april-dec 311 st Antal dokumenterade Guldkant Västergården jan-mars 68 st och mars-dec 83 st. Guldkant Omvårdnad har genomförts i grupp tex. Pubkväll, grillfest. Lunch Degernäs herrgård. Mål: Konkreta förbättringsarbeten med tydligt fokus på den enskilde genomförs inom de verksamheter som utarbetat verksamhetsbeskrivningar enligt Loke-modellen. Verksamhetsbeskrivningar inom alla delar av SÄBO är utarbetade och utifrån dessa arbetar man med konkreta förbättringsområden som behöver utvecklas tex. aktiviteter, anhörigstöd samt information till den enskilde och dennes närstående. Aktivitetsombud finns som planerar och utför olika aktiviteter tillsammans med boende och personal från Grindstugan. Gästis och Dagrehab Mål: Verksamhetsbeskrivning enligt Loke-modellen är utarbetad. Verksamhetsbeskrivning färdigställdes för Gästis i november. Korttidsenheten Mål: Konkreta förbättringsarbeten med tydligt fokus på den enskilde genomförs. Verksamhetsbeskrivning klar och förbättringsarbete arbetet har bestått i att utveckling av rutiner och riktlinjer. Kompetensutveckling Alla enheter/områden har under året haft en planeringsdag vid vilken man har arbetat med mål för arbetet och sett över rutiner. Detta har varit mycket uppskattat av personal och enhetschefer. DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 10(20) Avvikelseutbildningar för att kunna hantera dessa i verksamhetssystemet och på ett kvalitetssäkert sätt registrera, analyser och följa upp avvikelserna har genomförts. Utbildning av hemtjänstpersonalen kommer att genomföras under våren 2015. Självskydd i teori och praktik extern utbildning har genomförts och kommer att fortsätta på ett kontinuerligt och systematiskt sätt. Förarutbildning har genomförts inom två vårdlag. Ola Polmé föreläste under rubriken ”Busiga vårdtagare” vid en stor insprirationsföreläsning för all personal. Två certifierade BPSD-handledare har utbildats vilka i sin tur utbildar personal inom demensenheterna i arbetssättet. Fokusområden Ett utvecklingsarbete för att öka delaktigheten inom hemtjänsten har avslutats. Arbetssättet/resultatet innebär att en verksamhetsanpassad genomförande plan är utarbetad, arbetssätt för att göra den enskilde personen delaktig vid upprättande av genomförandeplanen som ska vägleda insatserna. Detta kommer att implementeras i hela hemtjänsten under våren 2015. Under året har två lokala ÄBIC (Äldres behov i centrum) utbildare utbildats. De kommer att leda processen med införande av systemet under 2015/2016. ÄBIC syftar till att stärka den enskilde personens delaktighet i sin vård och tydliggöra det hjälpbehov som finns. Viktiga händelser under året Medicintekniker Alla omvårdnadshjälpmedel finns inlagda i treserva hjälpmedelsmodul, en stor kvalitetssäkring då man lätt följer vart hjälpmedlet finns och när det ska besiktas. Ombyggnaden av interna larm inom SÄBO har påbörjats. Det kommer bli klart på Västergården och Letälvsgården under våren 2015. Dialog utbildning en grundkurs (tre dagar) har genomförts samt sju uppföljningar i olika arbetslag. Grindstugan Den målgrupp som tidigare var tänkt för verksamheten har under åren förändrats. Istället för att endast utgöra boende för personer med medelsvår demens så inrymmer boendena i dagsläget huvudsakligen personer med svår demens. Under året har fortsatt arbete med att förankra och arbeta enligt nya arbetssättet som kallas BPSD (Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens) vilket är en arbetsmetod som syftar till att säkerställa och utveckla den sociala omsorgs- och demensvården. Västergården I slutet av oktober öppnades nya enheten Solrosen. En helt ny personalgrupp internrekryterades. Tanken är att boendet ska ha fyra permanenta platser för personer med demenssjukdom samt fyra korttidsplatser/växelvård. Arbetet under året har varit fokuserat på Social dokumentation, att se den enskildes behov och utifrån det göra genomförandeplan samt planera guldkant för den enskilde personen. Omvårdnadsboende Vårdtyngdsmätning har genomförts för att se om vårdbehovet och sysselsättningsgrader är överensstämmande på enheterna. I personalgruppen har mycket tid lagts på införandet av ARP. En medvetenhet hos personalen när och i vilken omfattning det behövs vikarier har skapats. Detta syns i det ekonomiska resultatet för 2014. På en enhet har man genomfört anhörigsamtal på ett nytt sätt ett DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 11(20) mer förutsättningslöst möte tillsammans med den boende och dess anhörig sätta fokus på samarbetet kring den enskilde. Aktivitet Pub kväll genomförts vilket var mycket uppskattad av både de boende och personalen. Gruppgymnastik i egen regi påbörjad på en av enheterna och det ska implementeras på övriga Omvårdsenheter. Korttidsenheten Totalt 130 vårdtillfällen/vårdtagare (flera personer som återkommit vid flera tillfällen) Av dessa personer har 67 personer kommit från hemmet och 63 st från lasarettet. Sjuksköterskor/ Arbetsterapeut Under året har det varit flera nyrekryteringar bland sjuksköterskorna. Sommarbemanningen var mer ansträngd jämfört tidigare år. Flera bemanningsföretag tillfrågades men det var endast ett företag som hade tillgång till sjuksköterskor de turer vi önskade. Sammanlagt blev det tre dagar och två nätter som vi använde bemanningsföretag. NPÖ (nationell patientöversikt) har använts mer frekvent än tidigare år. För sjuksköterskorna och arbetsterapeut är arbetet med de nationella kvalitetsregistren mål vilket redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. Rehabverksamheten Dagrehab har sammanlagt haft 95st enskilda inskrivna mot 2013 då det var 76. Ökningen har medfört att man inte har kunnat fortsätta med gruppträning för de boende på Letälvsgården. Gästis är öppet fem dagar i veckan tidigare var verksamheten öppen fyra dagar i veckan. Hemvården Servicelaget övergick till AME under senhösten Arbete har pågått under året för att effektivisera hemtjänstarbetet. Målet har varit att skapa ett gott samarbete mellan vårdlagen. Bostadsanpassning Under året har 92 beslut fattats varav 72 varit gynnande. Det totalt beslutade beloppet är strax över en miljon kronor. Två beslut har gällt mer än 100 000 kronor och avsett omfattande insatser. Fjorton har gällt belopp under 1000 kronor. Bostadsanpassning gäller alltså en stor variation av ärenden. Framtiden/utveckling Önskemål från distriktssköterskorna är en större möjlighet att göra hembesök tillsammans med primärvårdsläkare. Utveckling av dokumentation utifrån ökade nationella krav. Översyn av demensnivåer inom SÄBO. Omhändertagandet av yngre dementa personer. Hemtjänsten fortsatt arbete så att samarbete mellan vårdlag fungerar och att resurserna fördelas där det bäst behövs. För att detta ska fungera optimalt behövs ett väl fungerande mät- och registreringssystem. Förbättrad teamsamverkan, införande av kvalitetsinspektioner och utveckling av statistik för att bättre följa upp verksamhetens utveckling. Ing-Marie Henningsson Verksamhetschef DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 12(20) Omsorgen om funktionshindrade Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet Omsorgen om funktionshindrade i Degerfors har under året deltagit med utvalda verksamheter och anställda i ett utvecklingsprojekt som letts av regionförbundet i Örebro. Projektet har finansierats genom en överenskommelse mellan dåvarande regering och Sveriges kommuner och landsting. Utvecklingsprojektet fokus har varit evidensbaserad praktik och då särskilt brukarmedverkan. Totalt har sex pilotkommuner från Örebro län deltagit i projektet. Från Degerfors kommun har både medarbetare och chef deltagit i projektet. Genom projektet har två vägledare utbildats i Delaktighetsmodellen. Samordnat stöd till unga I januari 2014 startades projektet, Samordnat stöd till unga. Syftet med projektet har varit att ge deltagarna ett samordnat stöd och insatser för att få en fungerande och förbättrad livssituation, både gällande sysselsättning och vård och myndighetskontakter. Vilka insatser som erbjudits har utgått från vad personerna själva sett som viktigt, såsom kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården och socialtjänsten. Målgruppen i projektet är ungdomar 18-29år. Totalt var det 26 ungdomar inskrivna i projektet vid årets slut. Bakgrunden till projektet är den inventering som genomfördes 2013 i Degerfors kommun av personer med psykisk funktionsnedsättning. Utifrån denna inventering framkom det att flera unga personer, i åldern 18-24år, hade måttliga till stora svårigheter på flera livsområden som ingick i kartläggningen. Främst handlade det om svårigheter inom områdena arbete, sysselsättning, ekonomi, utbildning och formella kontakter med myndigheter. Samordnat stöd planeras att pågå fram till juli 2015. Till viss del finansieras projektet med anslag från Finansiella samordningsförbundet (FINSAM). Förändringar boende I maj 2014 öppnades en ny gruppbostad i Degerfors kommun. Gruppbostaden består av sex lägenheter och är en boendeform för de som har fått beslut om bostad med särskild service enligt LSS. Vid samma tid genomfördes en omorganisation på kommunens korttidsboende då antalet gäster minskat. Förändringarna på korttids innebar att öppettiderna ändrades till varannan vecka, mån till söndag. Bemanningen minskades till fyra heltidstjänster. Samtliga beslut om korttidsvistelse enligt LSS verkställs trots detta. Måluppfyllelse Verksamheten uppfyller helt samtliga de kvalitetskrav som mäts i Öppna Jämförelser för boende enligt LSS (Lagen om söd och service till vissa funktionshindrade) med ett undantag för frågeställningen om boende utsatts för våld eller hot om våld. Andra förbättringsområden som framkommer är brister i uppföljningen av fattade beslut i handläggningen samt avsaknaden av en samlad inventering av och planering för kompetensbehov i personalgruppen. Ett av årets verksamhetsmål var att under året börja använda en arbetsmetod som stärker brukarnas inflytande inom våra verksamheter. Under 2014 utbildades två medarbetare inom Omsorgen om funktionshindrade i Delaktighetsmodellen. Delaktighetsmodellen är en metod som ska stärka brukarens DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 13(20) egenmakt och bidra till en mer jämlik dialog mellan de som arbetar med att ge stöd och de som får stöd. Delaktighetsmodellen kan användas för att utvärdera det stöd man får, för att få fram förslag på förändringar i sitt boende, finna lösningar på problem osv. Delaktighetsmodellen har arbetats fram av FoU Skåne, Fosie stadsdelsförvaltning Malmö och Malmö högskola. Under 2014 genomfördes två arbeten utifrån delaktighetsmodellen på gruppbostäder. Arbetena ingick i den utbildning till vägledare enligt metoden som medarbetarna gick under 2014. Resultaten från dessa arbeten gav en rad olika förbättringsförslag inom området boende, självbestämmande och arbetssätt. Under 2015 kommer Delaktighetsmodellen genomföras vid två tillfällen på respektive boende inom Omsorgen om funktionshindrade. Robert Cederholm Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg Enheten för försörjning och arbete Inom enheten för försörjning och arbete har resurser och fokus lagts på arbetsmarknadsåtgärder. I projekt Vägen vidare har ett aktivt arbete pågått för att kunna erbjuda personer med långvarigt försörjningsstöd insatser/åtgärder och stöd i olika former. Prioriterad grupp har varit ungdomar. Alla som har erhållit anställningar i Vägen Vidare har innan anställningen varit aktuella för försörjningsstöd. Beräknade minskade kostnader inom försörjningsstödet under 2014 för dessa personer uppskattas till ca 600,0. I anslutning till Vägen Vidare har den nya verksamheten 21:an startats upp. Där förpackas hjälpsändningar av olika slag, i ett samarbete med Pingstkyrkan och Mulles loppis i Degerfors. Finsamprojektet Samordnat stöd har genomförts i samarbete med Omsorgen om Funktionshindrade. 17 av deltagarna har erhållit insatser från arbetsmarknadsenheten. Kamratens verksamhet har under 2014 haft som en målsättning att öka antalet yngre deltagare i målgruppen 18-25 år. Genom projektet Samordnat stöd har ett flertal ungdomar fått tillgång till Kamratens verksamhet på annan verksamhetstid än den ordinarie. Under 2014 har totalt 7 ungdomar aktivt deltagit i Kamratens verksamhet. Den ekonomiska situationen inom arbetsmarknadsverksamheten har sedan våren 2014 försämrats drastiskt, till stor del med anledning av kraftigt minskade intäkter för insatser från AF. Försörjningsstödet utvecklades positivt under första halvåret 2014 med minskade kostnader. Under senhösten 2014 har dock kostnaderna gällande försörjningsstöd ökat. I ekonomigruppen har regelbundna uppföljningar skett gällande alla ungdomsärendens planering (åldersgruppen 18-25 år). Dessa har skett i samband med ärendegenomgångar, som hålls med handläggarna i ekonomigruppen varannan månad, med syfte att säkerställa att det funnits individuella planeringar för alla personer under 25 år. 124 hushåll som utgör målgruppen 18-25 år har under 2014 erhållit försörjningsstöd under kortare eller längre tid. Av dessa 124 hushåll har ca 30-35 ungdomar erhållit någon form av insats/åtgärd eller anställning inom arbetsmarknadsverksamhetens projekt eller ordinarie verksamhet. DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 14(20) Missbruksvård Ett fokusområde har varit ökad delaktighet inom missbruksvården. Målet var att öppenvårdsalternativ för målgruppen 50 år och uppåt ska finnas. Uppföljning till öppenvårdsalternativ skulle presenteras under året. Öppenvårdsalternativ har tillskapats i form av avtal med RIA Hela människan om boendelösningar och öppenvårdsinsatser för enskilda. Personalförstärkningen har genomförts under hösten på försök genom att använda behandlingspersonal från annan verksamhet, bl.a. för transporter. Ett formaliserat samarbete har startat upp mellan Missbruksgruppen och Vida Världen. Detta innebär att det finns tillgänglig personal även kvällar och helger för de som bor på Fyran. Samverkan mellan biståndsenhet och missbruksgrupp har förstärkts genom att fler gemensamma planeringar skett och att de är två handläggare, en från varje grupp, i komplicerade ärenden. Ett ytterligare öppenvårdsalternativ som pågått under året är att det hållits två grupper i återfallsprevention. Personalen har getts kompetensutveckling i utrednings- och behandlingsmetoder. Det har varit bl.a. ADDIS (ett diagnostiskt verktyg för beroendeproblematik) samt att förstärka föräldra- och barnperspektivet i beroendevården. För att tillvarata de enskildas och deras anhörigas synpunkter har regelbundna ”husmöten” hållits i öppenvårdsverksamheten. Varje vecka hålls regelbundet veckomöte med deltagarna i verksamheten. Dessa är inte formaliserade med protokoll utan sker i dialogform. Veckomötena handlar om att planera den kommande veckan med planering av inköp, gemensam måltid onsdagar samt aktiviteter och övriga frågor. Deltagarna har under 2015 haft synpunkter på öppettiderna på Fyran då de har haft önskemål om utökade tider och mer bemanning. Det har inte gått att lösa men viss förbättring kan ske under 2015 i samband med en förändrad organisation. Under 2014 har fem husmöten hållits med både boende och deltagare på Fyran. Dessa har också hållits i dialogform. Som exempel har dessa bl a handlat om ordningsfrågor i boendet. Genom utökad samverkan med personal från Vida Världen som har utslussningsverksamhet i samma fastighet har önskemålen om mer tillsyn under kvällar och helger kunnat tillgodoses. Beroendemottagningens verksamhet har pågått under hela året. Öppenvårdsbehandlingen Lyftet som drivs i samverkan med Karlskoga kommun och Rockesholms behandlingshem har pågått under hela 2014. Barn- och ungdomsvård Genom en förändring i lagen har kraven på familjehemsplaceringar och placeringar på HVB (Hem för vård eller boende) skärpts. Bl.a. ska varje barn ha en egen personligt utsedd socialsekreterare. Familjehem ska utredas mer noggrant och de ska erhålla stöd, utbildning och handledning. För att möta de skärpta kraven har Degerfors och Karlskoga från och med november 2013 en gemensam familjehemsgrupp som handlägger familjehem/kontaktfamiljer. En handläggare från Degerfors arbetar tillsammans med två från Karlskoga i den gemensamma arbetsgruppen som finns för båda kommunerna. Den gemensamma organisationen har fortsatt under hela 2014 och permanentades i november 2014. Uppföljning har skett kontinuerligt genom träffar och det fungerar väl. Alla placerade barn har under 2014 haft en egen s.k. barnsekreterare vilket också var ett mål under 2014. I övrigt har barn- och ungdomsgruppen under 2014 arbetat mycket i samverkan med externa samverksanparter, bl.a. skola, förskola och folkhälsa. Familjeguiden har startat som är en webbaserad DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 15(20) ingång och kontaktväg för barn, ungdomar och deras föräldrar. IOR och Pinocchio som är etablerade samverkansformer för tidiga icke biståndsprövade föräldrastödsinsatser har pågått under hela 2014. Stora delar inom den externa samverkan sker inom ramen för Degerforsmodellen. Kompetensutveckling i samverkan sker också gällande ICDP, vägledande samspel där flera utbildningar hållits under året. Barn- och ungdomsgruppen och elevhälsan har under 2014 startat ett formaliserat samarbete med regelbundna möten 2 ggr/termin. Familjecentralen är en välbesökt öppen verksamhet. 2014 har föräldragrupperna på BVC varit välfungerande med aktivt deltagande även från andra aktörer, t.ex. socialsekreteraren på familjecentralen som deltar i föräldragrupperna vid några tillfällen. Biståndsenhet Inom biståndsenheten har det under 2014 varit en hög arbetsbelastning både inom LSShandläggningen och biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. En genomlysning av verksamheten har skett samt en arbetsmiljöutredning. De båda utredningarna ledde fram till ett förslag om resursförstärkning och socialnämnden beslutade att tillsätta ytterligare0,5 ssg LSS-handläggare. Behov av ytterligare förstärkning var föreslagetBiståndsenhetens mål som var gemensamt med fler delar inom vård och omsorg utgick ifrån ökad delaktighet inom hemvården. För biståndsenheten blev det en naturlig fortsättning att arbeta med att inför äldres behov i centrum (ÄBIC) i kommunen och användandet av klassifikationssystemet ICF som innehåller ett standardiserat sätt att beskriva funktioner och behov hos enskilda. Biståndsenheten har fått kompetensutveckling både inom ÄBIC och inom handläggning och dokumentation. Under 2014 har bistånd varit delaktiga i projekt ”säker hemgång” som arbetats fram och implementerats under 2014. Vida världen, boende för ensamkommande barn Under 2014 har avtal om utökat mottagande gjorts med Migrationsverket. Nuvarande avtal gäller pojkar och flickor 15-18 år. Överenskommelsen gäller om 28 platser varav 5 alltid ska vara belagda med asylsökande. En förändrad lagstiftning under året innebär att Migrationsverket kan anvisa till alla kommuner oavsett om kommunen har avtal eller inte. För Degerfors del utgör avtalet med Migrationsverket en grund för att mottagandet kan ske på ett bra sätt för de ensamkommande barnen. Vid platsbrist kan även Degerfors kommun tvingas till mottagande utöver överenskommet antal barn. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hargenomfört tillsyn vid tre tillfällen under året. Tillsynerna har handlat om synpunkter och klagomål samt de placerades delaktighet i vården. Et av de verksamhetsmål som fastställts för 2014 var att förstärka delaktigheten i genomförandeplanerna genom att tillsätta behandlingsansvariga på boende och sluss. Egen uppföljning på metoddagar och i samtal med pojkarna visar att målet är uppfyllt. IVO-tillsynen som gjordes i juli 2014 bekräftar detta då IVO inte hade någon kritik på verksamheten utan konstaterade att de placerade pojkarna hade en hög grad av delaktighet i vården. För att underlätta för pojkarnas integration arbetar Vida Världen ständigt med att verka för att pojkarna kommer ut i närsamhället i t.ex. fritidsaktiviteter och skolan. Skolan har en central roll i Vida Världens och pojkarnas liv. Gymnasieskolan och Vida Världen har under året en tät kontakt för att förebygga eventuell frånvaro eller misskötsel. Skolan har varit med vid samtliga inskrivningssamtal, en åtgärd som varit väldigt positiv för den fortsatta skolgången för varje pojke. DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 16(20) Ett utvecklingsarbete har startats i samarbete med arbetsmarknadsverksamheten och Vida Världen för att hitta former för fortsatt integration efter utskrivning från HVB vården. Under året har verksamheten fått en ny enhetschef. Arbetet med Kasamutvärderingar (Känsla av samverkan) har inte genomförts enligt målsättning. Det beror bl.a. på chefsbyte med tillfällig lösning i mellantiden. I samverkan på regional nivå finns en gemensam uppföljningsmodell. Därmed har uppföljning ändå skett. I den regionala uppföljningen har det dock visat sig vara en del felaktiga uppgifter vilket gör att den för 2014 inte är helt tillförlitlig. Det kommer att rättas till under 2015 och får betraktas som ”barnsjukdom” då det var första året den gjordes. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen utifrån fastställda verksamhetsmål och fokusområden har beskrivits under respektive arbetsgrupp/enhet. I öppna jämförelser uppfylls kraven vad gäller kompetensinventering och kompetensutveckling genomgående. Vad gäller frågor om brukares inflytande och brukarundersökningar uppfylls däremot inte kraven på flera områden. Under 2014 har ett IT-system för individuell uppföljning av placeringar på institution och i familjehem av såväl vuxna som barn införskaffats och planeras tas i drift under 2015. Detta kommer att tillgodose behovet av brukarinflytande och inflytande på vården inom detta område. Enligt KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) tar det i genomsnitt 10 dagar från första kontakt till beslut när det gäller handläggningstid för ansökan om försörjningsstöd. Genomsnittlig tid är 16. Marina Lichterman Verksamhetschef Årets resultat Socialnämndens bokslut i siffror (tkr) Intäkter Kostnader varav kostnader för arbetskraft varav kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Budgetram Avvikelse varav Vägen vidare Nettoinvestering 2012 53 728 -241 959 -171 899 -1 086 -188 231 186 930 -1 301 2013 53 673 -242 164 -168 374 -1 089 -188 491 187 012 -1 479 2014 61 417 -260 729 -182 124 -1 148 -199 312 195 520 -3 792 -949 1 180 956 952 Kommentarer Socialnämnden redovisar i bokslut för 2014 ett underskott om knappt 3,8 mkr varav ca 1 mkr härleds till projektet Vägen vidare där socialnämnden har fått tillåtelse att redovisa ett underskott. Resultatet skall även ses mot bakgrund av att Socialnämnden tagit medel om 2,1 mkr plus ytterligare 0,3 mkr i DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 17(20) anspråk enligt beslut av kommunfullmäktige (KF § 162-2014) för att täcka kostnaden för två externa vårdplaceringar. Socialnämndens största avvikelser beror på extraordinära kostnader för externa vårdplatser inom Individ- och familjeomsorgen, familjehemsplaceringar och minskade intäkter för bidragsanställningar. Dessa tre områden visar ett sammantaget underskott om 3,5 mkr. Avvikelserna 2014 fördelar sig mellan socialnämndens verksamhetsområden enligt följande: Övergripande verksamhet +1 696 tkr Vård och omsorg -949 tkr Individ- och familjeomsorg -4 742 tkr Omsorg om funktionshindrade +203 tkr Avvikelser totalt -3 792 tkr Varav ”Vägen vidare” inom ramen -949 tkr för sociala investeringsfonden Avvikelse i ordinarie verksamheter -2 843 tkr Övergripande verksamhet Överskottet i den övergripande verksamheten uppkommer framför allt p.g.a.: Ej använt avgångsvederlag Förvaltningsstab Ej fördelade budgetmedel +0,5 mkr +0,5 mkr +0,5 mkr Vård och omsorg Underskottet inom vård och omsorg uppkommer framför allt pga: Kostnader för arbetskraft Ökade intäkter -3,6 mkr +2,6 mkr Verksamhetsområdet lämnar totalt ett underskott under året. Ökade intäkter kompenserar till viss del arbetskraftskostnadernas underskott inom hemtjänsten, enheten för sjuksköterskor och rehab samt korttidsenheten på Västergården. Personalkostnader på Grindstugan överstiger det budgeterade beloppet. Detta beror på hög omsorgs- och vårdtyngd, vilket har medfört att all frånvaro har behövts vikariebesättas samt att förstärkning behövts. Sjuksköterskesituationen med rekryteringssvårigheter har resulterat i högre kostnader jämfört med budget. Västergården och korttidsenhetens ”Röda sida” öppnades akut i mars och gick således utöver budget fram till och med första juli då det fanns budget för ett nyöppnat boende. Under en längre period fanns det även flera mycket tunga vårdtagare på korttidsenheten som krävde extra resurser. Omsorgen om funktionshindrade Personlig assistans Grupp- och korttidsboende, muttern Daglig verksamhet -0,8 mkr +0,8 mkr +0,1 mkr Omsorgen redovisade ett ekonomiskt överskott för år 2014 på totalt 203 tkr. Det stora underskottet inom personlig assistans täcks upp av en stabil ekonomi för gruppbostäderna, muttern och korttidsboendet. Genom införande av arbetssättet med avancerad resursplanering har personalkostnaderna på samtliga boenden varit lägre än de budgeterade personalkostnaderna. Anledningen till underskottet för personlig assistans beror på ökat antal ärenden, ökade vikariekostnader och höga avvecklingskostnader för ett ärende som avslutades under året. DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 18(20) Individ- och familjeomsorg Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (IFO) uppkommer framför allt pga: -2,1 mkr Vårdplaceringar, missbruk och barn och unga -1,0 mkr Familjehemsvård -1,3 mkr AME – övergripande -1,0 mkr Vägen Vidare +0,9 mkr Kostnader för arbetskraft Under året uppvisar verksamhetsområdet ett större underskott. Huvudorsaken till detta är höga vårdkostnader på barn och ungdomssidan. Flera ungdomar har under året placerats för vård på institution och föräldrar och barn gemensamt i något fall. Dessa placeringar blir kostsamma men är nödvändiga. Dessutom har flera spädbarn placerats där kommunen fått ersätta familjehemsföräldrar för förlorad arbetsförtjänst då det inte går att få föräldrapenning som familjehemsförälder. Även arbetsmarknadsverksamheten har ett underskott gentemot budget i hög utsträckning beroende på minskade åtgärder från arbetsförmedlingens sida. Försörjningsstödet redovisar ett nettoresultat (inkl arbetskraftskostnader m.m.) om -5 tkr. Försörjningsstödets bruttokostnad (exkl arbetskraftskostnader m.m.) har fluktuerat under året och landade slutligen på ett underskott om ca 160 tkr, vilket framgår av nedanstående sammanställning. 2010 2011 2012 2013 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec S:a 954 962 1 065 956 850 1 019 913 948 834 855 903 1 019 11 278 849 920 892 869 881 898 875 734 777 845 815 867 10 222 832 764 939 944 1 004 904 930 870 859 903 885 880 10 714 802 883 982 948 896 844 995 831 824 815 714 793 10 327 946 787 871 832 755 784 872 850 809 976 866 1 009 10 359 Investeringar Socialnämnden redovisar ett överskott om 508 tkr för investeringsprojekten 2014. De aktiva investeringsprojekten redovisar ett överskott om knappt 50 tkr gentemot budget. För de investeringsprojekt där investeringar uteblivit, planeringsverktyg VoO och maskiner kvarnberg, redovisas ett överskott om knappt 460 tkr. Av det redovisade överskottet om 508 tkr föreslås 360 tkr överföras till 2015 för kommande utgifter i e-hälsoarbetet. Josef Snellman Ekonom DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 19(20) Verksamhetsmått/Nyckeltal 2011 BEMANNING enligt budget (exkl projekt) Övergripande Vård och omsorg Individ- och familjeomsorg - Varav vida världen Omsorg om funktionshindrade Socialnämnden, totalt VÅRD OCH OMSORG Äldreomsorg Antal platser, särskilt boende Antal vårdtagare i dec, hemvård Korttidsboende Antal platser Antal inskrivna Antal vårddygn Genomsnittligt antal vårddygn Beläggningsgrad 2012 4,50 204,20 26,95 2013 2014 9,65 201,30 34,05 13,25 59,68 291,43 11,00 192,75 *** 44,25 13,50 52,74 300,74 10,85 198,27 41,50 16,50 52,23 302,85 106 ** 106/98 298 315 98 301 109 314 59,51 295,16 * 20/16 216 4 717 22 76 % 16 176 5 023 27 86 % 16 201 5 630 28 96 % 196 4 914 25 - 10 222 197 10 714 198 10 327 193 10 359 189 Institutionsvård, missbrukare Bruttokostnad (tkr) Antal vårddygn Antal årsplatser Antal personer 1 868 1 189 3,3 16 2 467 1 257 3,4 20 1 775 503 1,4 12 2 225 950 2,6 22 Familjehem, barn och unga Bruttokostnad (tkr) Antal årsplatser Kostnad/vårddygn (kr) 4 507 16,8 718 5 980 20 791 5 306 16 909 5 710 18,1 865 18 16 22 8 19 17 20 8 16 14 21 8 17 14 26 10 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Försörjningsstöd (exkl flyktingverksamhet) Bruttokostnad (tkr) Antal hushåll, kvartal 4 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Antal pers ass enligt LSS - varav ers enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) Antal boende enligt LSS Antal boende enligt SoL * Minskat antal platser fr o m 1 april 2011 ** Minskat antal platser fr o m 1 sept 2012 *** Tillkomna verksamheter: om totalt 8,2 åa DEGERFORS KOMMUN Datum Betecknig Sida Socialförvaltningen 2015-03-27 SN 22-2015 20(20) Framtid Inför framtiden finns många utmaningar för socialnämndens verksamhet. Vi har en hög medelålder i personalen och kommer efterhand att behöva intressera nya yngre medarbetare att arbeta i vår verksamhet. Verksamheten inom socialförvaltningen innehåller både spännande och mycket meningsfulla arbetsuppgifter som yngre människor behöver få kunskap om. Flera yrkesgrupper med längre utbildning exempelvis sjuksköterskor och socionomer är redan idag svåra att rekrytera. Vi behöver utarbeta en medveten strategi för att se till så att vi tryggar kompetensförsörjning över tid. Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem både bland yngre och äldre. Vi behöver utveckla vår samverkan med andra verksamheter såsom gymnasieskolan, arbetsförmedlingen och sjukvården liksom utveckla vår egen verksamhet och vår personals kompetens på området. Olika arbetssätt för att stödja människors etablering på arbetsmarknaden kommer även fortsättningsvis att krävas om vi inte ska få en situation med ökat utanförskap. En tätare samverkan inom det Finansiella samordningsförbundet (FINSAM) är därför nödvändig. Socialnämnden utmanas av en situation med knappa ekonomiska resurser samtidigt som vi möts av utökade behov med en befolkning med allt fler äldre. Efterfrågan på boendeplatser förväntas fortsätta vara högt liksom belastningen i hemtjänsten. Det ställer höga krav på effektiviseringar och prioriteringar. Användandet av modern teknik behöver fortsatt utvecklas. Under 2015 kommer en plan för det framtida E-hälsoarbetet utarbetas. Ökade dokumentationskrav från nationella myndigheter medför att allt mer tid samtidigt behöver användas för detta ändamål. Oron i världen gör att allt fler människor befinner sig på flykt undan terror och hot. Vi kommer även under de närmaste åren ha en inflyttning i kommunen av människor som beviljats asyl i vårt land. Verksamheten för ensamkommande barn liksom den ordinarie flyktingmottagningen kommer sättas på prov. I Degerfors finns en tolerans och öppenhet mot människor från andra länder vilken vi behöver värna om. Ingmar Ångman Socialchef
© Copyright 2024