ÄLDREOMSORG - Kungsbacka kommun
ÄLDREOMSORG Nämnd budget 2015 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden ...................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Nämndens uppdrag ........................................................................................................................................ 4 Verksamhetens omfattning ............................................................................................................................. 5 Nämnd/styrelse ............................................................................................................................................... 5 Förvaltningens organisation ............................................................................................................................ 6 2 Så här styrs kommunen ........................................................................................................... 7 2.1 Så här styr nämnden ....................................................................................................................................... 8 3 Visionen visar vart vi vill .......................................................................................................... 9 4 Kommunens omvärldsanalys ................................................................................................ 11 5 Nämndens omvärldsanalys ................................................................................................... 13 6 Kommunfullmäktiges inriktningar......................................................................................... 14 6.1 6.2 Vår värdegrund, Bitt ...................................................................................................................................... 14 Valfrihet ......................................................................................................................................................... 14 7 Nämndens inriktning .............................................................................................................. 15 8 Mål ........................................................................................................................................... 16 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Ökat inflytande .............................................................................................................................................. 17 Bemötande och tillgänglighet ........................................................................................................................ 17 Hälsosamt liv................................................................................................................................................. 18 Trygg kommun .............................................................................................................................................. 18 Minskad energianvändning ........................................................................................................................... 19 Ekologiska livsmedel ..................................................................................................................................... 20 Minskade koldioxidutsläpp ............................................................................................................................ 20 Attraktiv arbetsplats ...................................................................................................................................... 21 9 Direktiv .................................................................................................................................... 22 9.1 9.2 Direktiv från kommunfullmäktige ................................................................................................................... 22 Direktiv från nämnden ................................................................................................................................... 23 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer.......................................................................................... 24 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått ................................................................................................... 26 11.1 11.2 Prestationsmått ............................................................................................................................................. 26 Effektmått ...................................................................................................................................................... 27 12 Personalmått .......................................................................................................................... 28 12.1 12.2 Resursmått.................................................................................................................................................... 28 Effektmått ...................................................................................................................................................... 28 13 Ekonomi med kommentarer .................................................................................................. 29 13.1 13.2 Driftbudget Äldreomsorg ............................................................................................................................... 29 Investeringsbudget........................................................................................................................................ 30 14 Intern kontroll ......................................................................................................................... 31 14.1 Intern kontroll ................................................................................................................................................ 31 15 Kompetensförsörjningsplan .................................................................................................. 33 15.1 15.2 15.3 15.4 Attrahera/rekrytera ........................................................................................................................................ 33 Utveckla/behålla............................................................................................................................................ 33 Avsluta .......................................................................................................................................................... 34 Analys ........................................................................................................................................................... 34 Nämndbudget 2015 2 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 16 Policys, planer och program ................................................................................................. 35 17 Taxor och avgifter .................................................................................................................. 36 Nämndbudget 2015 3 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Äldreomsorgen ansvarar för att sociala tjänster tillgodoses för äldre kommuninnevånare, 65 år och äldre. De insatser som ges är till största delen lagreglerade och styrs främst av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Äldreomsorgen bedriver en behovsstyrd verksamhet där insatser till den enskilde tar hänsyn till medicinska, fysiska, sociala, psykiska och existentiella behov hos varje brukare. Lagstiftning och styrande avtal Nämndens insatser styrs i stor utsträckning av följande lagar: socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt avtal med region Halland. Myndighetsutövning Nämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Biståndshandläggarna har på delegation av nämnden fått uppdrag att hantera myndighetsutövningen gentemot de enskilda enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Myndighetsutövningen sker oftast genom att biståndshandläggaren möter den enskilde, ofta tillsammans med en anhörig eller annan företrädare, och samtalar om behovet av stöd. Handläggaren gör en utredning med en biståndsbedömning och fattar beslut i ärendet. I utredningen framgår beslut om bifall, delavslag eller avslag. Den enskilde har möjlighet att överklaga avslagsbeslut i förvaltningsdomstol. Verksamheter enligt hälso- och sjukvårdslagen Enligt hälso- och sjukvårdslagen bedriver kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter hälso- och sjukvård, rehabilitering samt förskrivning av hjälpmedel till brukare med beslut om särskilt boende. Kommunen har även ett ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser inom det ordinära boendet vilket regleras genom avtal med Region Halland. Hemsjukvården ansvarar utöver detta för hälso- och sjukvårdsinsatser, kväll, natt och helg till brukare under 65 år med insatser från nämnden för Funktionsstöd. Omsorgspersonal på äldreboenden och inom hemtjänsten utför hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån en delegering/ordination samt instruktion från legitimerad personal. Inom äldreomsorgen finns sjuksköterskor med följande specialistutbildning: öppen hälso- och sjukvård, vård av äldre, psykiatri, barn och smärtlindring. Nämndbudget 2015 4 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Insatser inom äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen, SoL: Hemtjänst Särskilt boende Ledsagarservice Korttidsplatser Anhörigstöd/avlösning Dagverksamhet Trygghetslarm Matdistribution Utöver dessa kan de äldre, utan individuell prövning, även få stöd genom träffpunkter, anhörigcenter, anhöriggrupper och trygghetsplatser. Trygghetsplatser kan erbjudas vid akuta behov för den enskilde eller deras anhöriga. Äldreomsorgen utför även beviljade LSS-insatser för personer över 65 år, som till exempel personlig assistans och ledsagning. 1.2 Verksamhetens omfattning Nämnden bedriver verksamhet i egen regi och genom entreprenader med stöd av Lag om Valfrihetssystem, LOV och Lagen om Offentlig Upphandling LoU. Enligt kommunens ramtilldelningsmodell disponerar nämnden 730 miljoner kronor netto för 2015, inklusive medel för internt köpta tjänster men exklusive kapitalkostnader. Drygt 1 600 äldre är beviljade hemtjänstinsatser enligt SoL. Hemtjänstinsatser, trygghetslarm, ledsagning och avlösarservice i hemmet ingår i kundval, vilket innebär att den enskilde kan välja om ett certifierat LOV-företag eller hemtjänsten i egenregin ska utföra de beviljade insatserna. Kommunen ansvarar för alla insatser på natten. Det finns åtta utförare samt egenregin i kundvalet. Tre av dessa företag är certifierade för att utföra både service och omsorg och resterande företag är certifierade för att utföra service. Cirka 135 personer har valt annan utförare än Kungsbacka kommuns hemtjänst. Inom äldreomsorgen finns elva äldreboenden med heldygnsomsorg, varav ett boende är främst ett korttidsboende. Fyra av äldreboendena drivs på entreprenad. Hemsjukvården ansvarar för cirka 1 200 patienter, i hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att fördela, utifrån av nämnden fastställda kriterier, 185 äldrelägenheter. Totalt arbetar 1121 personer i kommunal regi inom äldreomsorgen. Detta motsvarar 958 årsarbetare. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden består av elva ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder månatligen med undantag för juli månad. Arbetsutskottet sammanträder normalt två veckor före nämnd och bereder ärenden till nämnden. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter. Minst två av nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med en frågestund. Nämndbudget 2015 5 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 1.4 Förvaltningens organisation Nämndbudget 2015 6 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 2015 7 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 2.1 Så här styr nämnden Kungsbacka kommun styrs av kommunfullmäktige. I enlighet med styrmodellen utarbetar fullmäktige mål och vision som styr respektive nämnds ansvar och inriktning. Nämnden för Äldreomsorg konkretiserar sina mål och visioner för Kungsbackas äldreomsorg genom att använda följande styrformer; • • • • inriktningen, som anger det förhållningssätt som ska genomsyra förvaltningens övergripande arbete. resultatmål, som anger genom vilka mätbara mål nämnden vill följa förvaltningens strävanden att verkställa kommunens mål och vision. direktiv, som ger nämnden en möjlighet att precisera mer detaljerat särskilda satsningar under en tidsperiod ekonomisk budget, kommunfullmäktige beslutar om hur skattemedel ska fördelas mellan nämnderna. Nämnden för Äldreomsorg ansvarar för att fastställa en budget för att realisera mål och vision genom finansiering av förvaltningens verksamhet. Nämnden för Äldreomsorg följer roll- och arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Nämnden fastställer nämndbudget för att realisera inriktning och mål. Förvaltningschefen är på delegation av nämnden ansvarig för att förvaltningens verksamhet leds och styrs så att nämndens mål och vision verkställs. Utifrån antagen nämndbudget fastställs förvaltningsbudgeten som innehåller genomförandeplaner på förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå. Uppföljning av verksamheten sker per tertial och omfattar ekonomisk redovisning, systematiskt arbetsmiljöarbete, redovisning och analys av sociala och medicinska avvikelser, synpunkter och klagomål samt målarbete. Nämnden följer upp förvaltningens arbete genom delårsredovisning två gånger under året samt genom årsredovisning i januari. Nämnden för Äldreomsorg har fastställt ett kvalitetsledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen, med syfte att säkerställa att nämnden för Äldreomsorg lever upp till de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämndbudget 2015 8 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i Nämndbudget 2015 9 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun bostadsutbud med fler mindre lägenheter ... Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök ... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 2015 10 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år 2020. Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende. Nämndbudget 2015 11 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 2015 12 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 5 Nämndens omvärldsanalys Kungsbacka kommun står som alla kommuner inför stora förändringar. Tillsammans med Kairos Future har Kungsbacka kommun tagit fram en omvärldsanalys som innehåller trender och förändringar i omvärlden som påverkar Kungsbacka kommuns möjligheter att fortsatt vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i mot år 2020. Flera av de drivfaktorer, det vill säga trender som driver den globala utvecklingen framåt och som hela världen på olika sätt påverkas av, kommer att påverka äldreomsorgen framöver. En växande befolkning med en ökad andel äldre påverkar de tjänster som äldreomsorgen erbjuder och även på vilket sätt de erbjuds. De kommande åren kommer att innebära att äldreomsorgen behöver arbeta med förebyggande insatser som kan erbjuda fler friska år med hög grad av självständighet. Friskvårdssatsningar bidrar till en bättre folkhälsa hos äldre. Nämnden ska arbeta för att främja friskvård och kultursatsningar i samband med andra nämnder och föreningar. De resurser som i dag används för äldres vård och omsorg måste användas så effektivt som möjligt. Med den åldrande befolkningen följer att fler personer än i dag kommer att behöva vård och omsorg. Även om en god hälsa kan stödjas ytterligare och ohälsan skjutas framåt i tiden så är det troligaste ändå att de allra flesta under senare delen av livet kommer att drabbas av sjukdomar, nedsatt funktionsförmåga och ökande beroende av hjälp och stöd. Den tekniska utvecklingen möjliggör snabbare information de till de äldre och deras anhöriga för att öka valfriheten och inflytandet över den egna vardagen. Den medger också säkrare överföring av information mellan olika vårdgivare. Teknikutvecklingen kommer att påverka såväl de äldre i deras vardag, som personalen i deras arbete. Individen i centrum yttrar sig i äldreomsorgen främst genom att de yngre äldre med omfattande behov i högre utsträckning väljer att bo kvar hemma med omfattande insatser från hemtjänsten och hemsjukvården. Det är också en ökning av personer med insatser utifrån LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inom äldreomsorgen. Individen i centrum yttrar sig också genom att de äldre på äldreboendena har ökade krav på inflytande och medbestämmande. Dessa faktorer innebär krav på en förändrad organisation för att kunna leva upp till en god kontinuitet och säkerhet i insatserna för den enskilde. Nämndbudget 2015 13 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin Nämndbudget 2015 14 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 7 Nämndens inriktning Äldreomsorgens tjänster ska vara flexibla och präglas av nytänkande, ökad teknikanvändning och god kvalitet, inge trygghet och upplevas säker för brukaren. Omsorgen om de äldre ska inriktas på att de äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. God och säker omsorg och vård är honnörsord inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen arbetar enligt en värdegrund som bygger på alla människors lika värde, med unika behov. Medarbetaren ska stödja den äldre personen genom ett gott bemötande, möjliggöra valfrihet och delaktighet och skapa trygghet i vardagen. Äldreboendena ska i första hand tillgodose behoven hos äldre med demensproblematik och svårt sjuka äldre. Huvudinriktningen i äldreomsorgens verksamhet är att människor ska kunna bo kvar hemma. Behoven av stöd och hjälp kan tillgodoses med hjälp av hemtjänstinsatser, hemsjukvård och hemrehabilitering, social samvaro och aktiviteter, trygghetslarm, avlösning, trygghetsplatser och växelvård. För att skapa ett tryggt kvarboende krävs en sammanhållen vård och omsorg där samtliga yrkeskategorier har ett nära samarbete i vardagen, och där rätt insats ges vid rätt tid av en person med rätt kompetens. Förvaltningen ska följa och implementera Socialstyrelsens vägledning för ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt och genomföra insatser utifrån en evidensbaserad praktik. Förebyggande insatser, till exempel i form av hembesök, är en viktig länk i att skapa ett tryggt kvarboende. Ett professionellt bemötande kännetecknas av respekt, ödmjukhet och empati. Förutsättningar för ett gott bemötande är kunnig och lyhörd personal, och att man tar sig tid för mötet. För att öka tryggheten eftersträvar nämnden en hög kompetens och personalkontinuitet, med hänsyn tagen till individen. Äldreomsorgen ska vara en flexibel organisation och öka möjligheterna för medarbetarna att arbeta i önskad sysselsättningsgrad. Alla som vill arbeta heltid ska erbjudas detta. I ett professionellt bemötande ingår också kunskaper om ett hälsofrämjande förhållningssätt. De äldre ska möta medarbetare som aktivt strävar efter att förbättra vården och omsorgen med förebyggande och rehabiliterande mål för den enskilde. Omsorgen ska ges med värme och respekt för den enskilde. Medarbetarna ska ges möjlighet till utveckling i en organisation präglad av öppenhet, nytänkande och flexibilitet. En förutsättning för att den äldre ska få möjlighet till ökat inflytande och känna sig delaktig i sin omsorg är tillgång till tydlig och saklig information. Förvaltningen ska genom att konkurrensutsätta verksamheten, LOV och LoU, medverka till att de äldre får ökad valfrihet och inflytande över stöd och omsorg. Nämndbudget 2015 15 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder • • • • samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder • • arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Nämndbudget 2015 16 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 8.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Utfall 2012 Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 48 50 50 50 8.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Utfall 2012 Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 60 62 63 65 8.2.1 Äldreomsorgen ska öka sin tillgänglighet och sitt bemötande genom användning av tekniska lösningar. Beslutats av Mätning Målvärde 2015 Antal e-tjänster inom äldreomsorgen ska öka. Avvakta utgångsvärde från 2014 Andelen berörd personal inom äldreomsorgen som kan dokumentera och inhämta brukarnära information mobilt ska öka. Avvakta utgångsvärde från 2014 Nämndbudget 2015 17 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 8.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning Utfall 2012 Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 6,6 6,9 7 7 6,8 6,9 7 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8.3.1 Äldreomsorgen ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Målvärde 2014 Mätning Antalet brukare med minst en uppföljning vid identifierad risk och planerad åtgärd av den totala mängden brukare på äldreboende och korttidsboende som registrerats i Senior Alert. 80% Målvärde 2014 Mätning Antalet brukare med minst en uppföljning vid identifierad risk och planerad åtgärd av den totala mängden brukare som har omsorgsinsatser (kvarboende) och som registrerats i Senior Alert. Målvärde 2015 Målvärde 2016 90% 100% Målvärde 2015 Målvärde 2016 90% 100% Målvärde 2015 Mätning Andel brukare på äldreboende och korttidsboende som har riskbedömning och åtgärder, enligt Senior alert 90 % Målvärde 2016 90 % Målvärde 2017 90 % 8.4 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Nämndbudget 2015 18 Utfall 2012 Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 65 67 67 68 Nämnden för Äldreomsorg 8.4.1 Kungsbacka kommun Äldreomsorgen ska följa nationella kvalitetsregister för att säkerställa en god och säker omsorg och vård. Mätning Utfall 2014 Målvärde 2015 Andel palliativa brukare som registerats i Palliativa registret. 70 % Minst 5 % förbättringar av indikatorerna i Palliativa registret: smärtskattning munhälsa Avvakta utgångsvärde från 2014 Öka antalet registreringar i BPSD-registret, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Avvakta utgångsvärde från 2014 8.4.2 Målvärd e 2016 Målvärde 2017 70 % 70 % Äldreomsorgen ska öka användningen av säker inloggning för att stärka åtkomstkontrollen av sekretessuppgifter kring enskilda. Beslutats av Målvärde 2015 Mätning Målvärde 2016 Målvärde 2017 Avvakta utgångsvärde från 2014 Antal berörd personal inom äldreomsorgen som har tillgång till roll- och behörighetsidentifikation (SITHS-kort) 8.5 Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2, graddagskorrigerad Nämndbudget 2015 19 Utfall 2012 Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 176 160 155 150 Nämnden för Äldreomsorg 8.5.1 Kungsbacka kommun Äldreomsorgen ska minska energianvändningen i de lokaler där verksamhet inom äldreomsorgen bedrivs. Beslutats av Målvärde 2015 Mätning Målvärde 2016 Målvärde 2017 Avvakta utgångsvärde från 2014 Den totala mängden tillförd energi i lokaler där äldreboenden bedrivs, kWh/m2, graddagskorrigerad 8.6 Ekologiska livsmedel Beslutats av KF:s formulering Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Mätning Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande till totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 22% 25% 25% 8.7 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar Nämndbudget 2015 20 Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 -2,5% -2,5% -2,5% Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 8.8 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Utfall 2012 Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer Målvärde 2014 Målvärde 2015 8,5 8,6 1 1 Jämix, ökning av antal punkter per år Målvärde 2016 1 8.8.1 Äldreomsorgen ska öka antalet heltidstjänster med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Utfall 2014 Mätning Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Andelen personal inom äldreomsorgen som har heltidstjänst Målvärde 2015 Mätning Avvakta utgångsvärde från 2014 Andelen personal inom äldreomsorgen som har önskad sysselsättningsgrad Nämndbudget 2015 21 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige 9.1.1 Direktiv invånardialog KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.1.2 Direktiv tillgänglighet av handlingar KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Nämndbudget 2015 22 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 9.2 Direktiv från nämnden Direktiv till förvaltningen Klart 1. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en konkurrensutsättningsplan. Planen ska vara klar senast 1 juli 2015. 2015 2. Förvaltningen ges i uppdrag att införa LOV på äldreboendena i Kungsbacka kommun, senast infört 31 december 2016. 2016 3. Förvaltningen ges i uppdrag att tillse att alla äldreboenden ska ha tillgång till bredband/ stabil internetuppkoppling. 2015 4. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att alla äldreboenden har tillagningskök och att maten tillagas på plats. 2015 5. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en strategisk långsiktning personalförsörjningsplan under 2015. 2015 6. Förvaltningen ges i uppdrag att alla tjänster som utannonseras ska vara heltid med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. 2015 7. Förvaltningen ges i uppdrag att säkerställa full behovstäckning för personer med demens av specialistteam. 2015 Nämndbudget 2015 23 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration När du ansöker om hemtjänst, myndighetsutövning Vi garanterar att du när du ansökt om hemtjänst ska få ett beslut inom 14 dagar. Du lovar att bidra med uppgifter som behövs för planering och dokumentation. När du ansöker om äldreboende, myndighetsutövning Vi garanterar att du ska få beslut inom en månad efter att du ansökt om äldreboende. Vid ansökan från annan kommun gäller två månader. Du lovar att bidra med uppgifter som behövs för planering och dokumentation. När du ansöker om korttidsvård, myndighetsutövning Vi garanterar dig plats efter beslut på en korttidsenhet vid ett specifikt datum om du ansöker minst sex veckor i förväg. Vi kan inte garantera att du får en plats på just den korttidsenhet du önskar komma till. När du fått beslut om äldreboende, myndighetsutövning Vi garanterar att du efter beslut om plats på äldreboende i möjligaste mån kommer att erbjudas plats på det äldreboende du önskar. Det kan dock innebära att du får vänta längre tid än tre månader på ett platserbjudande. Du får en kontaktperson, hemtjänst Vi garanterar att alla som får en beviljad insats inom äldreomsorgen ska ha en namngiven kontaktperson. Du har alltid rätt att byta kontaktperson. Aktiviteter och social samvaro, hemtjänst Vi garanterar att äldreomsorgens träffpunkter ska erbjuda aktiviteter eller social samvaro fem dagar i veckan. Individuell genomförandeplan, hemtjänst Vi garanterar att vi gör en individuell genomförandeplan tillsammans med dig, och vid önskemål din närstående, inom fyra veckor efter det att dina insatser påbörjats. Den individuella genomförandeplanen ska följas upp minst två gånger per år och vid behov. Avlösning, hemtjänst För dig som har blivit beviljad avlösning i hemmet garanterar vi tre former av avlösning; - planerad avlösning planeras minst två veckor i förväg. Vi försöker se till att samma person från hemtjänsten kommer hem till dig. -ej planerad avlösning innebär att du får avlösning inom 48 timmar. Vi kan inte garantera att det blir samma person från hemtjänsten som kommer hem till dig. - akut avlösning får du om det uppstår en akutsituation, till exempel om din anhörig blir akut sjuk. Avlösningstiden kan inte användas till andra hemtjänstinsatser. Trygghetslarm, hemtjänst, äldreboende Vi garanterar att ditt larm besvaras inom fem minuter. Den som svarar ser till att du får den hjälp du behöver. Du får en kontaktperson, äldreboende Vi garanterar att du ska få en namngiven kontaktperson när du flyttar in på ett äldreboende. Du har alltid rätt att byta kontaktperson. Individuell genomförandeplan, äldreboende Vi garanterar att vi gör en individuell genomförandeplan tillsammans med dig och din närstående inom fyra veckor efter att du har flyttat in. Nämndbudget 2015 24 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Kvalitetsdeklaration Den individuella genomförande planen ska följas upp minst två gånger per år och vid behov. Aktiviteter och social samvaro, äldreboende Vi garanterar att du, utöver äldreboendets dagliga gemensamma aktiviteter och sociala samvaro, erbjuds en individuell aktivitet per vecka. Nämndbudget 2015 25 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått Nyckeltal är mått som förvaltningen använder för att följa upp och analysera verksamheten samt att strategiskt kunna planera för framtiden. Äldreomsorgens verksamhet måste ses både i sin helhet och i sina delar, då förändringar som görs i exempelvis lägenhetsbestånd eller inriktning på verksamheten påverkar varandra. Om kommunen väljer att utöka platserna på särskilt boende kan det till exempel få till följd att antalet timmar med hemtjänst sjunker och vice versa. 11.1 Prestationsmått Prestationsmått beskriver hur och/ eller vad vi gör med de resurser verksamheten tillförts. Det handlar om de tjänster som produceras och det som görs; det vill säga aktiviteterna för att omvandla resurserna. Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Antal disponibla platser i äldreboende exklusive korttidsboende. Avser kommunal regi. 357 338 337 377 Antal disponibla äldreboendeplatser på entreprenad exklusive korttidsboende 199 260 260 260 Antal brukare med hemtjänst i kommunal regi 989 1 449 1512 1530 Antal brukare med hemtjänst i annan utförares regi 122 129 135 140 Antal disponibla platser på korttidsboende i kommunal regi 60 43 41 41 Antal disponibla korttidsplatser på entreprenad 10 10 10 10 Antal timmar hemtjänst i kommunal regi 447 195 455 300 430 000 438 000 Antal timmar hemtjänst i annan utförares regi 38 185 35 110 30 000 31 000 Kostnad per dygn i särskilt boende, egen regi Somatisk/demens 1190/1316 1185/1268 1244/1398 1275/1433 - - 1297/1297 1329/1329 Ekhaga 1297/1297 1297/1297 1336/1336 1369/1369 Kolla 1001/1001 1037/1037 1054/1054 1080/1080 1383/- 1383/- 1227/- 1258/- 327 338 356 365 Nyckeltal Kostnad per dygn i särskilt boende, entreprenad. Somatisk/demens Blåvingevägen Vickan Ersättning per timme i hemtjänsten, snittpeng LOV Nämndbudget 2015 26 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 11.2 Effektmått Effektmått beskriver hur utfallet blivit av de resurser som tillförts verksamheten. Effektmåtten fokuserar på den skillnad/ det värde som prestationerna får för den de är till för. Effektmåtten utgår från BITT-en, med en övergripande fråga om nöjdhet och därefter följer frågor om bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet. Utfall 2012 Utfall 2013 Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. 81% 85% 95% Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. 90% 90% 95% Andel som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt i hemtjänsten. 98% 98% 100% Andel som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt i särskilt boende. 94% 96% 100% Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter eller önskemål i hemtjänsten. 89% 88% 92% Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter eller önskemål i särskilt boende. 82% 79% 92% Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid behov få träffa en sjuksköterska (hemtjänst). 63% 69% 80% Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid behov få träffa en sjuksköterska (särskilt boende). 67% 66% 80% Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid behov få träffa personal i hemtjänsten. 82% 83% 92% Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid behov få träffa personal i särskilt boende. 82% 82% 92% Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. 88% 85% 95% Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende. 87% 90% 95% Nyckeltal Uppgifter för 2014 kommer från Socialstyrelsen under oktobernovember. Nämndens målsättning är 100% på samtliga effektmått år 2020. Nämndbudget 2015 27 Utfall 2014 Budget 2015 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 12 Personalmått 12.1 Resursmått Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Totalt antal anställda 1 197 1 164 1121 1130 Totalt antal årsarbetare 1 002 980 958 967 Andel anställda kvinnor 94% 94% 94% 94% Andel anställda män 6% 6% 6% 6% Andel medarbetare 100% sysselsättningsgrad 36% 38% 39% Andel medarbetare 75-99% sysselsättningsgrad 41% 41% 42% Andel medarbetare <75% sysselsättningsgrad 23% 21% 19% Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga medarbetare 0,84 0,82 Andel manliga chefer i relation till andel manliga medarbetare 3,5 3,66 Antal medarbetare per chef 31 31 Nyckeltal 0,82 0,82 3,6 3,6 31 29 Antal tillsvidareanställda medarbetare per enhetschef 12.2 Effektmått Utfall 2012 Utfall 2013 Prognos 2014 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 7,9% 9,1% 9,2% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 8,1% 9,4% 9,6% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 5,5% 5,7% 4,4% Nyckeltal Nämndbudget 2015 28 Budget 2015 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 13 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11 om Kommunbudgeten 2015 och plan 2016-2017. Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2015 och sammandrag investeringsbudget 2014-2018. 13.1 Driftbudget Äldreomsorg Äldreomsorg ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2013 Budget 2014 Rev.Budget 2014 Budget 2015 Kvarboende -86 164,0 -88 410 -88 556 Äldreboende -225 992,1 -223 942 -232 962 Hemsjukvård och Rehabilitering -80 982,3 -82 773 -83 363 Kvalitet, utveckling och säkerhet -12 157,7 -13 366 -16 015 -303 780,9 -337 120 -337 620 35 326,9 25 942 29 007 -935,3 -1 080 -1 080 -674 685,4 -720 750 -730 598 Myndighetsutövning Förvaltningsövergripande funktioner Nämnden Summa Kommentar till ramfördelningen Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11 att tilldela äldreomsorgen 730 598 tkr (exklusive kapitalkostnader, internränta och löneökningar för 2014) varav ca 111 000 tkr avser interna kostander för tjänsteköp från förvaltningen för Service. Äldreboendena i egenregin har sedan tidigare en fast dygnsersättning, en så kallad ramfinansieringsmodell, utan något avdrag vid frånvaro. Entreprenader har upphandlat sin respektive dygnsersättning, i avtal ingår avdrag vid frånvaro mer än sju dagar. Båda de befintliga modellerna tar mindre hänsyn till den enskildes behov och ger ringa möjligheter för verksamheten att påverka ekonomin. Från 2015 antas en förändring av ramfinansieringsmodellen för äldreboendena i egenregin, modellen bygger på tidigare modell men med avdrag efter 7 dagar för tomplatser. Från 2016, eller senast när nytt verksamhetssystem är på plats, ska förvaltningen övergå till rörlig differentierad platsersättning. Förändringarna av ekonomimodellen samt införandet av ÄBIC kommer att innebära merkostnader avseende nytt verksamhetssystem till hösten/vintern 2015-16, utbildningsinsatser till berörd personal samt ökade kostnader för fyra biståndshandläggare under våren 2015 och sedan en permanent utökning med en biståndshandläggare. Nämndbudget 2015 29 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Kvarboende ersätts för beviljad hemtjänsttimme, undantag ledsagning, avlösarservice i hemmet samt aktiveringstid som ersätts med utförd tid. Indexuppräkningen för hemtjänstpengen är fastställd av nämnden. Övriga verksamheter inom kvarboende är anslagsfinansierade, förutom Försäkringskassans beslutade timmar för personlig assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken. Myndighetsutövning är anslagsfinansierad. I budgeten ingår ekonomi för personalkostnader samt budget för hemtjänsttimmar och entreprenader. Hälso - och sjukvårdsverksamheten är anslagfinansierad. Kvalitet, utveckling och säkerhet, KUS är anslagsfinansierad. 13.2 Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Löpande investeringar Inventarier Löftagården äldreboende Inventarier Vallda Heberg äldreboende Bokslut 2013 -5 181 Budget 2014 -4 800 Budget 2015 -4 080 Plan 2016 -4 400 Plan 2017-19 -13 200 -770 -4 518 -500 Inventarier Åsa äldreboende -6 300 Nytt boende Kungsbacka centralt, inventarier Tidsregisteringssystem -1 500 Nytt verksamhetssystem som ersätter Magna Cura -2 500 Nytt boende i Kullavik, norra delen av kommunen Tekniska lösningar -3 800 -1 500 -1 500 Nytt boende i Kungsbacka kommun Summa -20 150 -10 469 -13 100 -11 880 -5 900 -33 350 Kommentarer Planerade investeringsprojekt utläses enligt ovanstående tabell. Återinvesteringar kommer att ske i befintlig verksamhet. Exempel på återinvesteringar är grundutrustning och möbler i befintliga lokaler. Medlen för tidsregistreringssystem avser förstudie. Under 2013 påbörjades en förstudie av ett nytt verksamhetssystem med plan på införande 2015/2016. Vid om- och nybyggnation av Åsa äldreboende kommer största delen av investeringar att ske 2015, dock kan en del av dessa medel behöva tas i anspråk redan under 2014 för den nybyggda delen som färdigställs under 2014. Nämndbudget 2015 30 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 14 Intern kontroll 14.1 Intern kontroll I kommunallagens 6 kap 7§ står reglerat att nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten, samt att hanteringen sker på ett för övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bygger på en helhetssyn av verksamheten. Detta innebär att den omfattar mål, strategier, styrning och uppföljning. Inom dessa områden finnas det inbyggda uppföljningsoch kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Nämnden för Äldreomsorg fastställer årligen internkontrollen i nämndbudgeten för att följa upp verksamhet inom nämndens område. Följande områden granskas i internkontrollen: Ekonomi Område Granskningsområde Kontroll av Leverantörsfakturor Ekonomi (e-handel) Ekonomi Inköp Ekonomi Representation Riskanalys Metod/frekvens SannolikhetVäsentlighet - Rekvisitioner - Delegering - En person hanterar hela kedjan - Abonnemang - Följsamhet mot kommunens ramavtal - Direktupphandling sker affärsmässigt - Följsamhet mot nämndens delegationsförteckning och attestlista - Syfte, program - Deltagarförteckning - Attest, kontering inkl moms * Rätt ansvar * Rätt utbetalning jämfört med rapporterade avvikelser * Rätt grundlön Personal Lönekostnader Nämndbudget 2015 4 4 4 4 3 4 2 1 Ansvarig - Stickprov under två månader av var 20:e faktura - Intervjuer med beslutsattestanter för att säkerställa förståelse av regelverket. Ekonomi - Avtalstrohet, samt följsamhet mot nämndens delegations- och attestförteckning följs upp genom stickprov. - Rutin för direktupphandling granskas samt stickprovskontroll av följsamhet. Upphandling/Ekonomi - Stickprov av 10 fakturaunderlag. - Intervjuer med beslutsattestanter för att säkerställa förståelse av regelverket. Ekonomi * Stickprov: 10 medarbetare i respektive anställningsform fördelat på Äbo, Kvarbo, KUS och Bistånd Personal 31 Rapport till Slutfört Förvaltningschef 31-dec Förvaltningschef 31-dec Förvaltningschef 31-dec Förvaltningschef Tertialt Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun Säkerhet Område Granskningsområde RiskanalyMetod/frekvens Ansvarig Rapport till Slutfört Brandutrustning äldreboende 4 Egenkontroll enl. checklista i systematiskt brandskyddsarbete (SBA-pärm) Enhetschef VC/FC 31-dec Brand Utrymningsrutiner 4 Kontroll att personalen är informerad Enhetschef VC/FC 31-dec Magna Cura Logg, Back-up 4 Regelbunden kontroll enl. fastställd rutin Säkerhet Brand IT Kontroll av VC/FC/MAS/ System adm MAR enl. rutin SoL/ LSS/HSL Område Granskningsområde Kontroll av Riskanalys Metod/frekvens Att handläggningen är SoL/LSS Handläggningsprocessen rättssäker Att beviljade insatser är Verkställighet av beslut utförda HSL SoL Läkemedelshantering Vårdrelaterade infektioner Lyftselar Omsorgsbidrag Att läkemedelshanteringen följer gällande lagstiftning Följa förekomsten av vårdrelaterade infektioner Handhavandet av lyftselar Genusanalys av 3 omvårdnadsbidrag Ansvarig Rapport till Slutfört oktober 2 Stickprov genomförs 1 ggr/år SAS VC/FC nämnd 4 Stickprov vid samtliga tillsynsbesök SAS VC/FC nämnd 31-dec 4 Tillsynsbesök med checklista 1 ggr/år MAS VC/FC nämnd 31-dec 3 4 Enkät till äldreboende 2 ggr/år Stickprov vid samliga tillsynsbesök MAS MAR VC/FC nämnd VC/FC nämnd april okt. 31-dec Stickprov 1ggr/år SAS VC/FC nämnd 31-dec Avvikelser/dokumentation Område Granskningsområde Avvikelsehante Riktlinjen ring Kontroll av Riskanalys Metod/frekvens Ansvarig Rapport till MAS/MAR/SAS VC/FC Följsamhet till riktlinje 2 Dialogmöte Förekomst av avvikelser Antalet förekommande 2 Kontinuerlig statistik MAS/MAR/SAS VC/FC nämnd 4 Stickprov vid samtliga tillsynsbesök VC/FC nämnd Dokumentation Hemdok Nämndbudget 2015 Följsamhet till gällande riktlinje 32 MAS/MAR/SAS Slutfört 31-dec feb. 31-dec Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 15 Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Kort sagt, att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. För att möta detta har Äldreomsorgen arbetat fram en HR-strategi som sträcker sig över en treårsperiod, med syfte att nå målet ”Attraktiv arbetsplats”. Områden som under 2015 kommer att fokuseras är önskad sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, lönebildning, organisationsstruktur och strategisk kompetensförsörjning. Som en del av HR-strategin påbörjas under 2015 framtagning av en kompetensförsörjningsprocess där nuvarande och framtida behov utgör grund för kommande insatser. I detta arbete beaktas såväl yttre som inre faktorer som påverkar såsom personal- och äldredemografi, teknikutveckling, lagkrav, ledarskap, kvalité med mera. 15.1 Attrahera/rekrytera Framtidens utmaningar ställer fortsatt krav på ett jämställdhets- och mångfaldsarbete för att öka verksamheternas rekryteringsunderlag. Som ett led i detta kommer den kommunövergripande likabehandlingsplanen att brytas ned på förvaltningsnivå. Det påbörjade arbetet med önskad sysselsättningsgrad ska sjösättas senast hösten 2015. Genom att erbjuda önskad sysselsättningsgrad ökar attraktiviteten och jämställdheten främjas. För att utveckla arbetet kring sommarrekrytering kommer den förvaltningsgemensamma processen att ses över under året. Att mer aktivt marknadsföra äldreomsorgen som arbetsplats ingår som en del i detta arbete. 15.2 Utveckla/behålla I Äldreomsorgens HR-strategi ingår strategisk kompetensförsörjning som ett område som behöver utvecklas för att nå målet som en attraktiv arbetsplats samt äldreomsorgens uppdrag att möta de äldres behov av stöd. Detta görs genom att en förvaltningsgemensam kompetensförsörjningsprocess tas fram. Arbetet med kompetensförsörjningsprocessen kommer att involvera hela äldreomsorgen då det kräver en stor förankring i verksamheten. Utifrån den kompetensförsörjningsplan som tas fram kommer utvecklingsinsatser att identifieras. Kopplingen mellan verksamhetens behov, de olika enheternas uppdrag och den enskilde medarbetaren överenskommelse skall vara tydlig. Denna koppling är även en viktig del i vår lönestrategi där relevant kompetens och prestation belönas. För att möjliggöra införandet av önskad sysselsättningsgrad, möta volymförändringar i verksamheten och samtidigt ha en kostnadseffektiv verksamhet behöver även organisationsstrukturen beaktas. Detta kommer också ställa större krav på ökad flexibilitet och samarbete inom förvaltningen. För att upplevs som en attraktiv arbetsplats är en god arbetsmiljö en förutsättning. Inom äldreomsorgen finns en tydlig process för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta är en förutsättning för att kunna minska sjukfrånvaron och skapa ett hållbart arbetsliv. Inom ramen för HR-strategin kommer under 2015 en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet att ske. Nämndbudget 2015 33 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 15.3 Avsluta Avslutningssamtal ska genomföras för de som slutar på egen begäran och vid pensionering. Syftet är att följa upp dessa samtal och utveckla ledarskap och verksamhet. Det är viktigt att på ett professionellt sätt och med ett gott bemötande ta hand om de medarbetare som lämnar förvaltningen. När någon slutar är kompetensöverföring till ny medarbetare en effektiv metod för lärande och ett ledaransvar. 15.4 Analys Stor vikt kommer att läggas vid att utifrån äldreomsorgens HR-strategi ta fram en kompetensförsörjningsprocess som sträcker sig över flera år. Detta sker parallellt med att redan befintliga planer för utbildning genomförs. Nämndbudget 2015 34 Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 16 Policys, planer och program Gällande policys, planer och program Tabell styrdokument Styrdokument Beslutande §/År Nytt Nämndbudget 2014 Nä f Äo § 93/2013 X Annas led- för en trygg och säker demensvård i Halland Nä f Äo § 146/12 Arbetsordning för distriktsråd Nä f Äo § 15/11 Delegeringsförteckning Nä f Äo § 48/14 Dokumenthanteringsplan Nä f Äo § 28/13 Internkontrollplan Nä f Äo § 84/10 Kommunikationsplan, extern information Nä f Äo § 52/09 Kost- och nutritionsprogram Nä f Äo § 109/10 Kvalitetsledningssystem Nä f Äo § 5/14 Lokalresursplan 2014-2018 Nä f Äo § 138/12 Maxtaxa i äldreomsorgen KF § 143/02 Miljöprogram Nä f Äo § 25/11 Plan för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom äldreomsorgen Nä f Äo § 46/04 Reglemente för arbetsutskott Nä f Äo Au § 2/11 Reglemente för nämnden KF § 101/05 Trafiksäkerhetspolicy Nä f Äo § 42/06 Vårdprogram för demens Nä f Äo § 17/06 Systematisk granskning inom äldreomsorgens verksamheter Nä f Äo § 147/12 Nämndbudget 2015 35 X Nämnden för Äldreomsorg Kungsbacka kommun 17 Taxor och avgifter Gällande taxor och avgifter. Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Giltig fr o m Senast beslutad Anmärkning Matabonnemang på äldreboende, 2886 kronor per månad 2014-03-01 2002-09-12 Räknas upp årligen med basbelopp Timtaxa, 178 kronor per timme, uppräkning basbelopp 2014-03-01 2013-06-12 Räknas upp årligen med basbelopp Trygghetslarm, 178 kronor per månad 2014-03-01 2002-09-12 Räknas upp årligen med basbelopp Kostavgift dagomsorg, 89 kronor per dag 2014-03-01 2002-09-12 Räknas upp årligen med basbelopp Kostavgift korttidsplats, 89 kronor per dygn 2014-03-01 2002-09-12 Räknas upp årligen med basbelopp Omvårdnadsavgift korttidsplats, 59 kronor per dygn 2014-03-01 2012-02-07 Räknas upp årligen med basbelopp Matdistribution per portion, 50 kronor 2014-03-01 2002-09-12 Räknas upp årligen med basbelopp Årlig uppräkning träder i kraft 2015-03-01. Nämndbudget 2015 36 Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se
© Copyright 2024