FALKENBERGS KOMMUN
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 § 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Tillföra tekniska nämnden 300 tkr ur centralt avsatta medel för att kompensera för ökade kostnader 2015 till följd av nytt driftsavtal för gatubelysning. 2 Hänskjuta till budgetberedningen att i budgetramarna hantera de ökade kostnaderna för 2016. 3 Justera kommunstyrelsens budgetram 2015 med -399 tkr och justera kommunstyrelsens affärsverksamhets budgetram 2015 med 399 tkr pga att tilldelad budgetram för kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i sin helhet tilldelats kommunstyrelsen när 399 tkr rätteligen skulle tilldelats kommunstyrelsens affärsverksamhet. Beslutsunderlag Sammanställning nämndernas ramar 2015. Sammanfattning av ärendet I budget 2015 avsattes 500 tkr centralt för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen. Nytt avtal är tecknat och beräkningar visar ökade kostnader till följd av detta med 300 tkr per år. Kontroll av priser i à-prislistan ger en stor variation av kostnadsökningar. Enligt entreprenadindex har elarbeten generellt gått upp med 10 % sedan 2011-01-01 och armaturer med 8 %. När nämnderna tillfördes kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i april 2015 justerades hela beloppet som avsåg kommunstyrelsen inklusive dess affärsverksamhet på kommunstyrelsens budgetram när rätteligen en del av detta belopp var hänförligt till kommunstyrelsens affärsverksamhet. Ekonomi Medel för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen avsattes centralt i samband med att budget för 2015-2017 beslutades. Principen vid sådant förvarande är att medel tillförs nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Tekniska nämndens ram behöver justeras för såväl 2015 som 2016 för att kompensera för ökningarna. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.falkenberg.se Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 Forts. § 253 Detta beslut i sig påverkar inte kommunens resultat. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat 2015-09-22 och anslaget 2015-09-23. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.falkenberg.se Beslutsförslag 2015-09-14 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Katarina Löfberg Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Tillföra tekniska nämnden 300 tkr ur centralt avsatta medel för att kompensera för ökade kostnader 2015 till följd av nytt driftsavtal för gatubelysning. 2 Hänskjuta till budgetberedningen att i budgetramarna hantera de ökade kostnaderna för 2016. 3 Justera kommunstyrelsens budgetram 2015 med -399 tkr och justera kommunstyrelsens affärsverksamhets budgetram 2015 med 399 tkr pga att tilldelad budgetram för kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i sin helhet tilldelats kommunstyrelsen när 399 tkr rätteligen skulle tilldelats kommunstyrelsens affärsverksamhet. Beslutsunderlag Sammanställning nämndernas ramar 2015. Sammanfattning av ärendet I budget 2015 avsattes 500 tkr centralt för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen. Nytt avtal är tecknat och beräkningar visar ökade kostnader till följd av detta med 300 tkr per år. Kontroll av priser i à-prislistan ger en stor variation av kostnadsökningar. Enligt entreprenadindex har elarbeten generellt gått upp med 10 % sedan 2011-01-01 och armaturer med 8 %. När nämnderna tillfördes kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i april 2015 justerades hela beloppet som avsåg kommunstyrelsen inklusive dess affärsverksamhet på kommunstyrelsens budgetram när rätteligen en del av detta belopp var hänförligt till kommunstyrelsens affärsverksamhet. Ekonomi Medel för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen avsattes centralt i samband med att budget för 2015-2017 beslutades. Principen vid sådant förvarande är att medel tillförs nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Tekniska nämndens ram behöver justeras för såväl 2015 som 2016 för att kompensera för ökningarna. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se Detta beslut i sig påverkar inte kommunens resultat. Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Ekonomienheten 2 Nämndernas ramar 2015 och beslutade förändringar av dessa Nämnd Kommunstyrelsen Affärsverksamhet KS Vårdnadsbidrag Servicenämnden Revisionen Bygglovsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Socialnämnden, exkl försörjningsstöd Socialnämnden, försörjningsstöd Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden Centralt budgeterade medel drift invest., löneökning, kapitalkostnader etc. Summa Ram enligt Justering budgetbeslut trygghets2014-11-25 larm 161 101 -298 2 500 4 921 1 281 6 537 100 842 908 671 41 017 782 828 30 000 7 645 3 544 -9 800 Justering Justering Justering Justering Justering kapitalinternhyra "Steget löneökning, indexuppräkn kostn, KFN vidare" pol arvpoden, trygghetslarm drift nya inv köp av verksamhet 2 509 -1000 149 9 800 994 1 451 11 986 458 1 540 Justering ökning i budget 2015 samordnförbundet 1 000 160 960 20 900 210 12 940 Justering ökade kostnader driftsavtal gatubelysning 100 410 -1 109 Justering ökade livsmedelskostnader avtal Justering kapitalkostn, drift nya inv 154 051 101 2 500 6 080 1 281 6 697 101 687 931 022 53 513 807 191 30 000 7 935 3 584 0 2 112 215 600 300 265 0 -17 547 1 109 0 0 0 -37 450 -265 0 0 -100 0 -600 -300 0 0 Ram 2015 -399 399 290 40 61 626 2 112 215 2015-09-14 6 573
© Copyright 2024