04.2 Budget för Socialnämnden 2015
2015 Budget år 2015 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) Innehållsförteckning 1 INLEDNING................................................................................................................................... 2 2 ANSVARSOMRÅDE ....................................................................................................................... 2 3 ORGANISATION ........................................................................................................................... 3 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR .................................................................................... 4 5 PERSONAL .................................................................................................................................... 6 6 KVALITETSARBETE UNDER 2015 .................................................................................................. 6 7 MILJÖARBETE UNDER 2015 ......................................................................................................... 8 8 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET 2015.................................................................................. 10 9 RISKANALYS ............................................................................................................................... 10 10 POLITIK/GEMENSAMT ........................................................................................................... 12 11 BOSTADSANPASSNING .......................................................................................................... 13 12 ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER ............................................................................ 14 13 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG ........................................................................................... 23 14 SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR ÅR 2015 ................................................................................. 27 15 INTERNKONTROLLPLAN 2015 ................................................................................................ 33 16 DRIFTBUDGET ........................................................................................................................ 34 17 NETTOBUDGET ...................................................................................................................... 35 18 INVESTERINGSBUDGET .......................................................................................................... 36 19 VOLYMER (planerad/budgeterad volym) .............................................................................. 37 Bilagor 1. Peng för verksamhet med kundval 2015 2015-02-27 Sida 1 av 39 1 INLEDNING I budgeten för socialnämnden år 2015 redovisas fördelningen dels på avdelningsnivå och dels på avdelningarnas delområden. Budget för 2015 bygger på kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 om Mål och budget för socialnämndens ansvarsområde med en nettokostnadsram på 1 163 573 tkr inkl. volymmedel 13 832 tkr för äldreomsorgen och 17 573 tkr för funktionshinder. 2 ANSVARSOMRÅDE Nämnd/styrelse: Socialnämnden Ordförande: Bengt Harju (S) Förvaltningschef: Johan Bergman Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg exkl. familjerätten, den kommunala hälso- och sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala området (bostadsanpassningsbidrag). Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, dödsboutredningar, föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer och handläggning av medicinska och sociala bostadsförturer. Socialnämnden ansvarar också för psykiskt och socialt omhändertagande när kriser och katastrofer inträffar i kommunen. 2015-02-27 Sida 2 av 39 3 ORGANISATION Nuvarande organisation: Avdelningen för äldreomsorg och avdelningen för funktionshinder slogs samman till en avdelning under 2014. Syftet med sammanslagningen var att effektiverera och samordna arbetet på avdelningsnivå. Organisationen ger förutsättningar för tydlig roll- och ansvarsfördelning samt god ekonomioch kvalitetsstyrning och uppföljning. En del i det är att i samhällsuppdraget hålls myndighetsutövning och beställaransvaret samman. Från och med 1 januari 2015 överförs arbetsmarknadsåtgärder till kompetensnämnden. Samtliga nämnder ges i uppdrag av kommunfullmäktige att avveckla systemet med beställare och utförare, vilket kommer att förändra nuvarande organisation framöver. Förvaltningsledningen arbetar för närvarande att verkställa det politiska beslutet genom att Järfälla stöd- och behandling införlivas i nuvarande samhällsuppdraget under året 2015. Det kommer bland annat innebära samordnad administration med samhällsuppdraget som kommer medföra effektiviseringar. Utredning hur en framtida organisation ska se ut avseende Järfälla vård och omsorg pågår. 2015-02-27 Sida 3 av 39 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR Förutsättningar för budget 2015 Nämndens resultat för 2014 var ett överskott om 5 038 tkr. Trots att 2014 års resultat visar en ekonomi i balans totalt på nämnden, finns det obalans inom förvaltningen. Individ- och familjeomsorg (IFO) har haft en ekonomi i obalans sedan år 2003 bortsett från år 2007. 10 år av ekonomi i obalans. Nämndens egna kapital för samhällsuppdraget efter ombudgeteringen är per den 2014-1231 minus 56 704 tkr. (Hänsyn är inte tagen till ombudgeteringsärendet avseende verksamhetsår 2014). Kommunstyrelsen har beslutat att socialnämnden får mer än två år på sig för att återställa det egna kapitalet. Nedan följer de förutsättningar budgeten är beräknad utifrån: - Av kommunfullmäktige år 2015 tilldelad budgetram på 1 163 573 tkr inkl. volymmedel. - Kommunfullmäktiges beslut om de nämndvisa ramarna innebär en generell uppräkning av nämndernas skattefinansierade kostnadsramar (exklusive kapitalkostnader) med en procent och intäktsramar (exklusive statsbidrag och barnomsorgsavgifter) med en procent, samt ytterligare en procent för pengastyrd verksamhet. - Nämnden ges i uppdrag att, som konsekvens av avvecklingen av systemet med beställare och utförare, inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering om 4 000 tkr. - Nämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer lokalt lagad mat i äldreomsorg. - Nämnden ges i uppdrag att, inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet. - Volymmodell för individ- och familjeomsorg (IFO) antogs ej av kommunfullmäktige. Nämnden uppmanades istället att göra omfördelningar inom befintlig budgetram. - Nämndens ram är nedjusterad med 2 815 tkr på grund av minskade hyreskostnader. - Den av kommunfullmäktige beslutade kundvalspengen. - Av nämnden fastställda priser. - Överenskomna priser med entreprenörer och egen regi. 2015-02-27 Sida 4 av 39 - Planerade/budgeterade volymer. - Lönekostnaderna 2014 har räknats upp med 2,5 procent för 9 månader (april-december). - Personalomkostnadspålägget är oförändrade, 39 procent. - Hyra för lokalkostnader som hyrs av/genom fastighetsavdelningen. - Internräntan är beräknad till 3 procent. - Overheadkostnader (centralt fastställda) avseende personalrelaterade kostnader och ITkostnader. - I budgeten reserveras 2 000 tkr för särskild lönesatsning inom socialförvaltningen. - Egenavgifter/priser för den enskilde år 2015 fastställs till avgifts-/prisnivå enligt beslut fattat av kommunfullmäktige 2013-11-04, 2014-12-15 och socialnämnden 2013-09-05, samt enligt nu gällande riktlinjer för avgifter. - Prisuppräkningar 2015. Extern prisuppräkning för äldreomsorg och funktionshinder med avtalskonstruktioner som innebär förändringar i omsorgsprisindexet (OPI) har räknats upp med 2,2 procent på 2014 års priser. Intern prisuppräkning för äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg har beräknats till 1 procent. Nedan redovisas den ekonomiska ramen för socialnämndens verksamhet. År 2015 Verksamhet (tkr) Politik Gemensamt Bostadsanpassning Äldreomsorg Funktionshinder Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknadsåtgärder Summa Kostnad -1 533 -35 127 -6 933 -518 604 -408 472 -332 932 0 -1 303 601 Intäkt 0 1 700 0 43 212 13 054 82 064 0 140 030 Nettokostnad= Nettokostnad = kommunbidrag kommunbidrag 2015 2014 -1 533 -1 518 -33 427 -31 699 -6 933 -6 865 -475 392 -471 092 -395 419 -372 939 -250 868 -240 418 0 -10 211 -1 163 573 -1 134 742 Utmaningar för budget 2015 Utifrån de budgetförutsättningar som är givna nämnden är följande utmaningar identifierade: - avvecklingen av systemet med beställare och utförare och inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering om 4 000 tkr. 2015-02-27 Sida 5 av 39 - ingen volymmodell inom IFO. Nämnden uppmanas istället att göra omfördelningar inom befintlig budgetram. - inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet. 5 PERSONAL Avdelningen för äldreomsorg och funktionshinder Äldreenheten består under år 2015 av: 20 handläggare, 1 boendesamordnare, 2 avgiftshandläggare/administratörer, 1 gruppledare och 1 enhetschef. Under året kommer en person att gå i pension, tjänsten kommer att tillsättas. Enheten funktionsnedsättning består under år 2015 av: 15 handläggare, 1 platssamordnare, 3 avgiftshandläggare/administratörer, 1 gruppledare och 1 enhetschef. Avdelningen för individ- och familjeomsorg Totalt på avdelning för individ- och familjeomsorg är det budgeterat för 101,8 tjänster. Antalet medarbetare är detsamma som tidigare år med undantag för en utökning av socialsekreterare på barnenheten med ett antal medarbetare då ärendemängden ökat väsentligt. Det är dock svårt att rekrytera personal, så när utökningen sker är oklart i dagsläget. I nya anställningar bör det vara en medveten hållning att, i den mån det finns kvalificerade sökanden, anställa fler män och personer med utländsk bakgrund eftersom medarbetarna i dagsläget till en absolut övervägande del är kvinnor och personer med svensk bakgrund. 6 KVALITETSARBETE UNDER 2015 Individuppföljning Ansvar för individuppföljning ligger inom respektive programavdelning, likaså uppföljning av avtal som tecknats utanför ramavtal och för behoven hos en speciell individ. Hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för at den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunen är av god kvalitet. Tillsynsansvar åligger enligt HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). För närvarande gäller tillsynsansvaret för följande insatser: Särskilt boende för äldre Särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar Dagverksamhet/sysselsättning 2015-02-27 Sida 6 av 39 LSS (bostad med särskild service och daglig verksamhet) För närvarande gäller att LSS är kommunens ansvar, men landstinget utför. Avtalsuppföljning Avdelning för lednings- och verksamhetsstöd är ansvarig för den planerade avtalsuppföljningen gällande avtal och överenskommelser. En uppföljningsplan för år 2015 har upprättats. Uppföljningen kan ha olika inriktningar, uppföljning av verksamhet/avtal eller uppföljningar riktade mot vissa specialområden. Olika metoder kan användas vid olika tidpunkter: enkäter eller besök. Besöken kan vara inriktade på frågor av olika slag riktade till verksamhetschef och/eller personal, granskning av rutiner eller dokumentation och så vidare. Vid användning av enkäter kan den som är ansvarig för att göra uppföljningen behöva gå ut och göra stickprov (alternativt fördjupade granskningar) om något förefaller vara bristfälligt. Lämplig tidpunkt är preliminär, då det också måste finnas ett visst utrymme för akuta behov av uppföljning och behov av fördjupad uppföljning inom vissa områden. Uppföljningsplanen kan alltså komma att revideras löpande avseende nya uppdrag och därmed följande förändringar i tidplan. Även den tjänsteman som är ansvarig för att göra uppföljningen kan komma att bytas över tid. Resultatet av uppföljningarna rapporteras vidare till ansvarig programavdelningschef, så att denna kan använda underlaget vid dialogmöten med grupper av utförare samt avstämningsmöten med enskilda utförare. Uppföljningarna redovisas en gång per år till socialnämnden. Akutstyrd uppföljning Akutstyrd uppföljning kan initieras av nämnd, inkomna synpunkter/klagomål, akut behov från avdelningschef, signaler om företag från andra kommuner eller liknande. Inför akutstyrd uppföljning skrivs uppdrag av den avdelningschef inom vilkens område behovet uppstått. Klagomål Klagomål som kommer in till kommunen registreras i Servicecenter och besvaras av berörd verksamhet. Servicecenter gör en sammanställning som analyseras inom Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Lex Sarah Lex Sarah rapporteras ungefär kvartalsvis till sociala utskottet i form av en sammanställning (april, augusti och december). Sammanställningarna ger en bild av utvecklingsområden hos respektive utförare/myndighet, men ger också en bild av helheten ur ett beställarperspektiv. Övrig uppföljning Därutöver görs olika insatser för att följa upp verksamheterna till exempel genom internkontroll för socialnämnden 2015-02-27 Sida 7 av 39 individärenden följs upp löpande i sociala utskottet (SU) ekonomisk uppföljning av leverantörer genom UC-kontroll och kontroll hos Skatteverket på förekommen anledning (signaler från UC eller annan information) brukarenkäter analys av öppna jämförelser uppföljningar av/inom olika projekt till exempel PRIO psykiska funktionsnedsättningar pilotprojekt för att testa aggregering av uppföljningar på individnivå till övergripande nivå inom funktionshinderområdet stickprovskontroller Dialogmöten och Avstämningsmöten Avdelningschef ansvarar för dialogmöten inom respektive programavdelning där aktuella frågor tas upp i grupp. Avdelningschef ansvarar också för avstämningsmöten med utförare inom respektive programavdelning. Grunden för avstämningsmöten är rapportering från olika former av uppföljning. 7 MILJÖARBETE UNDER 2015 Miljöarbete och mål i Järfälla Kommun Miljöplan för Järfälla kommun är ett styrande dokument antaget av kommunfullmäktige i april 2010. Där går att utläsa om Järfälla kommuns övergripande miljömål: ”Järfälla strävar efter att erbjuda länets bästa förutsättningar för hållbar utveckling för de som bor, arbetar och verkar i kommunen. Detta innebär en effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning, en hög miljömedvetenhet och en god livsmiljö.” Kommunen har satt som mål att alla kommunala enheter ska ha uppnått guldnivå i det egna miljöledningssystemet kallat ”Miljödiplomering” senast år 2020. Socialnämndens miljöarbete Socialnämndens verktyg för att uppnå kommunens övergripande miljömål är att arbeta med miljödiplomering. I december 2012 erhöll samhällsuppdraget den första nivån, bronsdiplomet. I december 2013 togs nästa steg och samhällsuppdraget blev godkänt för silverdiplom och i december 2014 erhölls gulddiplom. I samband med att socialförvaltningen erhöll gulddiplom, erhölls även miljödiplom från Svensk Miljöbas. Gulddiplomet gäller under två år, 2015-2016, och för att förvaltningen därefter skall få behålla diplomet krävs att samtliga enheter inom samhällsuppdraget arbetar kontinuerligt med miljöarbetet. Ett engagerat miljöarbete som har ledningens stöd skapar goda förutsättningar för att förvaltningen skall lyckas implementera ett positivt miljötänkande hos sina medarbetare, och meningen är att detta skall reflekteras i vardagen. De mål som är aktuella att arbeta med under den närmsta perioden är kopplade till socialförvaltningens mest betydande miljöaspekter. Med detta menas att prioritera att 2015-02-27 Sida 8 av 39 skriva miljömål kring de områden där graden och omfattningen av miljöpåverkan bedöms som betydande. På socialförvaltningen finns en miljösamordnare och varje enhet representeras av miljöombud. Uppföljning av hur miljöarbetet fortskrider sker genom att denna miljögrupp regelbundet träffas för att stämma av. Genom att uppdatera och stärka rutiner, inspirera och hitta vägar att öka miljömedvetandet hos medarbetarna, är förutsättningarna för ett framgångsrikt miljöarbete goda. De övergripande miljömål som samhällsuppdraget kommer att arbeta med 2015-2016 är följande: Energihushållning – rutiner uppdateras och stärks för att se till att lampor och övrig elektronik släcks efter arbetstid och i utrymmen som inte används. Avfall – den nuvarande förbrukningen av kontorspapper bör kunna minskas med 5 %. Vi samlar in statistik från januari 2015 för att få ett startvärde som vi kan sätta i relation till framtida förbrukning av kontorspapper. Inköp – rutiner för inköp skall uppdateras och möjligheter för samordning av inköp i Kvarnhuset skall ses över. För att öka kompetensen och minska sårbarheten, skall alla ansvariga inköpare gå en intern utbildning i e-handel för att bli certifierade beställare. Transporter – förvaltningens bilpark förnyas genom att ett nytt leasingavtal ingås. Bilarna skall vara miljöklassade och kunna drivas med miljövänliga drivmedel. Planen är att leasa tre dieseldrivna bilar och två bensin/elhybrider. Andra mål inom transportområdet är att upprätta rutiner för att kunna se hur mycket bilarna används och utbilda de personer som ofta använder bilarna i eco-driving. Det bör även skapas förutsättningar och främja möjligheten att använda cykel framför bil. Miljöutbildning – rutiner upprättas för att säkerställa att samtliga nyanställda går den obligatoriska grundläggande miljöutbildningen. Övriga miljömål – miljökunskapen och engagemanget hos medarbetarna ökas bl a genom att miljögruppen regelbundet använder intranätet för miljöinformation och inspiration, för att tipsa om nya vägar som kan leda till ett ökat miljömedvetande; inköpen av Fairtrade-märkta varor ökas. Att fortsätta med källsortering och återvinning. 2015-02-27 Sida 9 av 39 8 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut om de nämndvisa ramarna innebär en generell uppräkning av nämndernas skattefinansierade kostnadsramar (exklusive kapitalkostnader) med en procent och intäktsramar (exklusive statsbidrag och barnomsorgsavgifter) med en procent, samt ytterligare en procent för pengastyrd verksamhet. Avvecklingen av systemet med beställare och utförare och inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering om 4 000 tkr. Ingen volymmodell inom IFO. Nämnden uppmanas istället att göra omfördelningar inom befintlig budgetram. Inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet. Förvaltningen kan konstatera utifrån Kommunfullmäktiges beslut att det innebär fortsatt krav på effektiviseringar och verksamhetsanpassningar. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med bland annat kostnadseffektiva lösningar. 9 RISKANALYS Järfälla står inför en ekonomisk situation med många utmaningar. Socialnämnden behöver därför ständigt se över möjligheten att effektivisera. Det kommer fortsatt krävas förändringar och flexibilitet för att ha budget i balans. Ekonomisk planering och prognostisering av Socialnämndens verksamheter måste alltid följas av reservationer för oförutsägbara behov och händelser. De insatser som nämnden ansvarar för är ofta reglerade enligt rättighetslag och därför utanför nämndens möjlighet att påverka eller avvisa. Sannolikhet Socialnämnden använder följande riskmatris för att analysera och riskbedöma avdelningarna: Nästan säker Trolig Medel Mindre Osannolik 5 4 3 2 1 Påverkan Obetydlig Mindre Medel 1 2 3 Hög Hög Extrem Medel Hög Hög Låg Medel Hög Låg Låg Medel Låg Låg Medel Allvarlig Förödande 4 5 Extrem Extrem Extrem Extrem Extrem Extrem Hög Extrem Hög Hög Den vita markeringen i matrisen är ett exempel på riskacceptans. Bruttorisk vilken värderas som låg eller medel prioriteras inte och nettorisk värderas då som acceptabel. 2015-02-27 Sida 10 av 39 Riskbedömningen enligt nedan utgår från en bedömning av sannolikhet/påverkan. Bedömningen ger ett riskvärde, t ex 3x3 = 9 och 4x3 = 12. Där risk överstiger riskvärde 10 har förvaltningen ett prioriterat fokus med en rad åtgärder. Nedan punkter lyfts upp då de bedöms ligga över riskvärde 10. Med expansionen av Järfälla kommer kostnaderna att stiga då volymerna av ärenden och insatser kommer att öka inom samtliga områden för socialförvaltningen. Även fler boenden än tidigare kommer att behöva byggas, såsom exempelvis äldreboenden. Risk föreligger också att driftkostnader för dessa boenden kommer vara högre än nuvarande. Dessutom kommer det sannolikt innebära ökat behov av resurser och även lokaler då förvaltningen redan idag använder ytorna maximalt. Äldreomsorg Den äldre populationen fortsätter att växa. Det är av stor vikt att nya boenden framöver inte blir försenade. Då detta kan påverka kösituationen och därmed öka behovet att köpa dyra externa platser. Det kan också innebära att personer med stort behov av omsorg bor kvar i ordinärt boende och påverkar hemtjänsttimmarna kraftigt. Funktionshinder Inom funktionshinderområdet finns det fortsatt behov av grupp- och servicebostäder. Inom funktionshinderområdet sker i stort sett inget utflöde. Antalet kunder ökar för varje år. Framförhållning och god planering är viktigt för att tillgodose de behov som finns och för att undvika att tvingas köpa dyra externa platser. Plan finns att hemsjukvård i LSS-boende och daglig verksamhet ska införas 2015. De utmaningar som följer med detta är för närvarande svåröversiktliga. Här krävs löpande omvärldsbevakning Individ- och familjeomsorg Arbetslösheten i Järfälla kommun bedöms kvarstå på en hög nivå under 2015. Särskilt för grupper med en svag anknytning till arbetsmarknaden kommer att ha ett fortsatt behov av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Detta gäller bland annat nyanlända samt ungdomar utan gymnasieutbildning. Bostadsbristen i Storstockholm är ett betydande problem som befaras kvarstå och troligtvis även öka i omfattning. För hushåll som saknar fast inkomst är det i stort sett omöjligt att få ett förstahandskontrakt. Många familjer tvingas flytta runt mellan osäkra, tillfälliga och ofta kostsamma boendelösningar. Antalet asylsökande väntas bli högt även under 2015 då situationen är fortsatt svår i omvärlden. Det innebär fortsatta utmaningar att få nyanlända att etablera sig i arbets- och 2015-02-27 Sida 11 av 39 samhällslivet. Bedömningen är att de som har gått genom Arbetsförmedlingens 2-åriga introduktion men ännu inte självförsörjande kommer att öka under de kommande åren. Allt fler både bland ungdomar och unga vuxna personer med missbruksproblem har psykiatriska problem. 10 POLITIK/GEMENSAMT - Beskrivning av verksamhetsområdet Verksamhetsområdet innefattar socialnämnden med budget för nämndledamöternas arvoden vilka är beräknade att räcka till nio nämndsammanträden (samhällsuppdraget), fyra nämndsammanträden (egen regi), tjugofem sammanträden i sociala utskottet samt fem sammanträden i arbetsmarknads- och flyktingutskottet. Socialnämnden har även ansvar för pensionärsrådet. Här ligger också ledning och administration med ansvar för samordning och utveckling av nämndens verksamheter, vilket sker genom utredning, analys, uppföljning och omvärldsbevakning. Även ansvaret för nämndadministrationen ligger här, vilket innebär planering av nämndens arbete och beredning av ärenden till nämnd. En viktig del i detta arbete är handhavandet och skötseln av nämndens handlingar (diariet). Inom verksamhetsområdet finns även den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, samt handläggare som utreder och beslutar om bostadsanpassningsbidrag. - Budget Budget 2014 Utfall 2014 Politik Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Gemensamt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat (tkr) Budget 2015 0 -1 518 -1 518 1 518 0 0 -1 574 -1 574 1 518 -56 0 -1 533 -1 533 1 533 0 1 245 -32 944 -31 699 31 699 0 2 219 -33 915 -31 696 31 699 3 1 700 -35 127 -33 427 33 427 0 Kommentar till budget I gemensamt budgeten finns 2 000 tkr reserverade för särskilt lönesatsning. Fördelning till avdelningarna kommer att ske under året. Budgeten bedöms vara i balans. 2015-02-27 Sida 12 av 39 11 BOSTADSANPASSNING - Beskrivning av verksamhetsområdet Inom verksamhetsområdet finns handläggare som utreder och beslutar om bostadsanpassningsbidrag. Verksamhetsområdet är organisatoriskt knutet till enheten funktionsnedsättning från och med 1 januari 2015. - Budget Budget 2014 Utfall 2014 Bostadsanpassning Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat 0 -6 865 -6 865 6 865 0 0 -7 484 -7 484 6 865 -619 (tkr) Budget 2015 0 -6 933 -6 933 6 933 0 Kommentar till budget Budgeten bedöms vara i balans. 2015-02-27 Sida 13 av 39 12 ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER ÄLDREOMSORG - Beskrivning av verksamhetsområdet Den kommunala äldreomsorgen syftar till att skapa förutsättningar för människor med olika funktionsnedsättningar som orsakats av åldrande, att kunna leva ett så fullvärdigt liv som möjligt. Kommunen erbjuder både individuella insatser och insatser i grupp som ska täcka in olika behov i vardagen. Det kan innebära både öppna insatser som mötesplatser eller anhörigstöd. Det kan även innebära biståndsbedömda insatser som hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende och särskilt boende. De lagar som främst styr verksamheten är: Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om riksfärdtjänst Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Hälso och sjukvårdslagen (HSL) - Särskilda förutsättningar och utmaningar Fler personer blir allt äldre… Järfälla kommuns invånare blir som i många andra kommuner allt äldre. Trots att många av dessa personer är friska långt upp i åldern så kommer antalet personer som har behov av vård och omsorg att öka över tid. Järfälla kommun eftersträvar att kunna erbjuda personer som behöver ett särskilt boende en boendeplats inom kommunen. Fortsatt arbete med att få hem personer till kommunen där vi köper boendeplatser utanför kommunen och på så sätt få ned kostnader för köpta permanenta platser. En nationell översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen pågår. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Det finns risk för att lagen ändras så att kommunen får kortare tid på sig att utreda, fatta beslut och verkställa beslut. Om det blir en lagförändring innebär det en kostnadsövervältring från landsting till 2015-02-27 Sida 14 av 39 kommun, effekten genererar behov av utökade handläggarresurser och personal inom utförarleden. Socialstyrelsen har aviserat att ny föreskrift ska gälla från och med 1 mars 2015 avseende nattbemanning på demensboende. Det är dock skjutet på framtiden. Bedömningen är att regeringen kommer att återkomma under våren 2015 när en ny föreskrift ska börja gälla och om det ska gälla särskilt boende över lag och inte enbart boende för personer med demenssjukdom. Driftstarten är försenad av det nya äldreboendet i Viksjö och beräknas till december år 2016. Boendet kommer att innehålla 40 boendeplatser. Det är av vikt att det inte blir ytterligare förseningar då det kan innebära att kommunen tvingas köpa dyra externa boendeplatser utanför kommunen. I det längre perspektivet utifrån befolkningsprognosen behövs ytterligare äldreboenden utöver det planerade äldreboendet i Viksjö, år 2019 och år 2022. En planering är uppstartad och Socialnämnden kommer att föreslås besluta om förslag under år 2015. - Volymer (planerad/budgeterad volym) Dessa insatser utgör idag kända behov för 2015. Delområde Insats Hemtjänst, timmar Avlösarservice, timmar Ledsagarservice, timmar Ordinärt boende Korttidsplatser Dygn Dagverksamhet -demens -social Äldreboende, lgh Dygn Särskilt boende Köpta permanenta platser Dygn Betalningsansvar, dygn Betalningsansvar Budget Budget 2015 2014 457 000 432 000 3 600 3 620 14 400 10 640 50 18 000 30 10 800 4 700 5 000 394 141 840 30 10 950 12 3 700 4 300 415 149 040 30 10 950 12 2015-02-27 Sida 15 av 39 - Budget Budget 2014 Utfall 2014 Gemensamt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Ordinärt boende Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Särskilt boende Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Betalningsansvar Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Äldreomsorgen totalt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat (tkr) Budget 2015 0 -15 801 -15 801 15 801 0 5 -16 140 -16 135 15 801 -334 0 -15 933 -15 933 15 933 0 20 966 -253 558 -232 592 232 592 0 20 780 -235 271 -214 491 232 592 18 101 15 800 -230 322 -214 522 214 522 0 29 026 -251 673 -222 647 222 647 0 26 485 -246 885 -220 400 222 647 2 247 27 412 -272 297 -244 885 244 885 0 0 -52 -52 52 0 3 -55 -52 52 0 0 -52 -52 52 0 49 992 -521 084 -471 092 471 092 0 47 274 -498 351 -451 078 471 092 20 014 43 212 -518 604 -475 392 475 392 0 Kommentar till budget I ovan budget finns det medräknat utökade kostnader för förändrad drift av några av äldreboendena i kommunen. Det handlar dels om ombildande av korttidsplatser till permanenta platser på Flottiljens äldreboende, utökat antal platser och renovering av Olovslunds äldreboende samt övergång till drift i egen regi på Almens äldreboende. Gällande köpta permanenta platser är det beräknat kostnader för 30 st platser, det är stor efterfrågan på permanenta demensplatser. Dessutom är det budgeterat för utökade kostnader för bemanning inom äldreenheten föranlett av höjd ambitionsnivå avseende uppföljning av 2015-02-27 Sida 16 av 39 fattade beslut samt införande av ÄBIC. Budgeten är beräknad utifrån planerad volym. Budgeten bedöms vara i balans. - Verksamhetsutveckling SKL och regeringen satsar på utveckling av vård och omsorg för sjuka äldre. Satsningen omfattar fem huvudområden, Sammahållen vård och omsorg, förebyggande arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling och god vård i livets slut. Varje huvudområde innebär olika arbetsuppgifter för kommunen, vilka sedan ersätts i form av prestationsersättning. Den ersättning som ges ska riktas till kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen i Järfälla. Under år 2014/2015 görs kvalitetshöjande satsningar att på äldreboenden rusta upp den inre miljön, olika hjälpmedel, och säker förvaring av läkemedel i den enskildes lägenheter. Utöver det finns även satsning på utbildning i patientsäkerhet och utbildning inom måltider. Införande av ÄBIC (äldres behov i centrum) startar under 2015. Med ÄBIC är målet och syftet att gå ifrån insatsstyrd verksamhet till behovsinriktat arbetssätt. Införandet sker i projektform och kommer att pågå under tre års tid. Det är myndighetsutövningen som är i fokus under 2015. Implementering och uppföljning av värdighetsgaranti kommer att genomföras under året. Utbildning och information ges till utförare samt att alla brukare ska få broschyren till sig. Nya regler kring dokumentation har börjat gälla från och med årsskiftet. De nya reglerna ger en tydligare struktur och ledning kring dokumentation. Handläggningsprocess och genomförandeplanen ska uppdateras utifrån förändringen under 2015. Uppföljning och en rättssäker och likvärdig handläggning är fortsatt ett prioriterat område. Handläggarresurs är tillsatt för att komma till rätta med uppföljningar som inte är gjorda i tid. Utbildningar inom samordnad individuell plan (SIP) kommer att ske inom äldreomsorgen. Under 2015 är några upphandlingar planerade, dels gällande teknik för äldre (digital nattillsyn) och dels gällande support och underhåll gällande verksamhetssystemet för handläggning och utförande (Procapita). En satsning på underhåll av äldreboendena kommer att ske under året. En satsning på underhåll av äldreboendena kommer att ske under året. Äldreboendena kommer under år 2015 att börja registrera i det nationella registret BPSD (demens). Utbildning ges under våren. Utbildning inom patientsäkerhet kommer även att genomföras. Brukarundersökning inom området med fokus på nya tillvägagångssätt är ett prioriterat område under 2015. Ofta är det låg svarsfrekvens på de brukarundersökningar som genomförts samt att det inte är den enskilde som besvarar enkäterna, det är anhörigas bild som förmedlas i enkäten. 2015-02-27 Sida 17 av 39 Beslut om driftsform för dagverksamhet behöver fattas under året. Ett utvecklingsprojekt inom området kommer även att startas. Äldreomsorgen fick under 2013 ett uppdrag att utreda möjligheter till LOV för särskilt boende. En förstudie är genomförd och planeras att godkännas av socialnämnden i mars år 2015. Olovslunds äldreboende, en ombyggnation pågår så att boendet utökas med tre nya lägenheter, samt att gemensamhetsytor och personalytor byggs om. Totalt omfattas en avdelning om 8 lägenheter av ombyggnationen. Ombyggnationen beräknas bli klar under april 2015. De boende som bor på aktuell avdelning kommer under perioden att evakueras till annat äldreboende. Utbildning i HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) planeras 2015. Syftet är att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av brukare utifrån ett hbtq-perspektiv. - Sammanfattning Äldreomsorgen står inför fortsatt stora utmaningar som innebär att ambitioner får vägas noga mot de ekonomiska förutsättningarna. En stark myndighet med tillräcklig bemanning för uppdraget krävs för att ge kommuninvånarna bästa möjliga valuta för skattepengarna. FUNKTIONSHINDER - Beskrivning av verksamhetsområdet Området Funktionshinder är inriktat på att skapa förutsättningar för människor med olika former av funktionsnedsättning att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. En funktionsnedsättning kan innebära många olikartade begränsningar i möjligheterna till att leva som andra. Därför är funktionshinderområdet en verksamhet med stor mångfald i utbudet av stöd och serviceinsatser, liksom i omfattning av dessa. Stöd- och serviceinsatserna kan till exempel innebära olika former av stöd och service i vardagen. De kan även innebära olika former av boende, sysselsättning eller avlastning för anhöriga. Verksamheten vänder sig till personer under 65 år. Därutöver finns ett antal personer från 65 år och uppåt som handläggs och redovisas kostnadsmässigt inom funktionshinderområdet, dels handlar det om personer om omfattas av personkrets 1 och 2 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels handlar det om personer som bor i särskilt boende för psykisk funktionsnedsättning. Även personer över 65 år med insatsen personlig assistans handläggs och redovisas kostnadsmässigt inom funktionshinderområdet. 2015-02-27 Sida 18 av 39 Kommunen ansvarar också för sociala insatser för personer som har permission från tvångsvård enligt Lag om psykiskt tvångsomhändertagande (LPT) eller Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). De lagar som främst styr verksamheten är: Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförsäkringsbalken (försäkringskassan, LASS) Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Lagen om riksfärdtjänst. - Särskilda förutsättningar samt utmaningar Fler personer än tidigare får en diagnos som gör att de omfattas av LSS. Många får diagnos redan som små barn. Den medicinska utvecklingen gör även att det är fler som överlever och tillfrisknar efter svåra olyckor och sjukdomar men då ofta med funktionsnedsättningar som hindrar vardagen. Inom funktionshinderområdet sker i stort sett inget utflöde. Antalet personer ökar för varje år. De ökade kraven inom arbetsmarknaden gör att det är fler personer med funktionsnedsättningar som har behov av daglig verksamhet eller sysselsättning då man inte klarar av de ökade kraven som arbetsmarknaden ställer. Plan finns att hemsjukvård i LSS-boende och daglig verksamhet ska införas 2015. I den så kallade principöverenskommelsen från 1994-05-27 mellan Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och landstinget, förbinder sig landstinget att utan kostnad för kommunerna fullgöra vad som ankommer på kommunerna avseende hälso- och sjukvård för personer som tillhör LSS personkrets. Vid en kommunalisering av hemsjukvården förändras principöverenskommelsen och kommunerna får själva organisera hälso- och sjukvårdsinsatserna som även inkluderar rehabilitering. Kommunernas övertagande kommer att finansieras med en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna. Personlig assistans - nationell utredning om ersättningssystemet pågår. Kortfattat föreslås att schablonersättningen indelas i en grundschablon och en tilläggsschablon och att täckning för så kallade sjuklönekostnader ska ingå i schablonersättningen. För närvarande är det svårt att bedöma eventuella merkostnader. 2015-02-27 Sida 19 av 39 Inom funktionshinderområdet finns det fortsatt behov av grupp- och servicebostäder samt utslussningslägenheter. Framförhållning och god planering är viktigt för att tillgodose de behov som finns och för att undvika sanktionsavgifter för kommunen. Socialstyrelsens regler för hur ett boende fysiskt ska se ut, sätter inte individens behov i fokus samt att det många gånger ger fördyrande kostnader. - Volymer (planerad/budgeterad volym) Dessa insatser utgör idag kända behov för 2015. Delområde Timrelaterat (antal timmar) Sysselsättning (antal personer) Insats Lag SoL 91 821 81 149 Ledsagarservice SoL/LSS 32 360 31 530 Avlösarservice SoL/LSS 16 743 11 408 Personlig assistans LSS 59 821 55 962 Personlig assistans LASS 111 161 124 841 Boendestöd SoL 22 020 35 288 Dagverksamhet SoL 14 10 Sysselsättning SoL 111 106 Daglig verksamhet LSS 219 231 SoL 40 40 SoL 30 30 LSS 14 8 LSS 179 177 LSS 3 16 266 271 Summa Korttidstillsyn (antal personer) Övrigt (antal personer) Budget 2015 Hjälp i hemmet Särskilt boende Särskilt boende, köpt plats Bostad med särskild service, barn Bostad med särskild Bostad med särskild service (antal personer) service, vuxna Bostad med särskild service, vuxna, köpt plats Korttidsvistelse (antal dygn) Budget 2014 Korttidsvistelse SoL 1 113 1 141 Korttidsvistelse LSS 2 969 3 235 Korttidstillsyn LSS 64 59 Kontaktperson SoL 45 48 Kontaktperson LSS 81 80 Trygghetstelefon SoL 90 90 Omvårdnadsbidrag SoL 12 16 1 1 Personligt ombud 2015-02-27 Sida 20 av 39 - Budget Budget 2014 Utfall 2014 Gemensamt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Timrelaterat stöd Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Sysselsättning Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Bostad med särsk service Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Korttidsvistelse/tillsyn Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Övriga verksamheter Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Funktionshinder totalt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat (tkr) Budget 2015 264 -19 446 -19 182 19 182 0 560 -19 852 -19 292 19 182 -110 0 -20 538 -20 538 20 538 0 2 433 -104 812 -102 379 102 379 0 5 843 -106 971 -101 128 102 379 1 251 2 787 -110 645 -107 857 107 857 0 895 -59 684 -58 789 58 789 0 620 -57 476 -56 856 58 789 1 933 885 -59 585 -58 700 58 700 0 7 965 -177 674 -169 709 169 709 0 8 291 -174 831 -166 540 169 709 3 169 7 953 -191 803 -183 850 183 850 0 712 -18 486 -17 774 17 774 0 974 -16 974 -16 000 17 774 1 774 1 039 -19 889 -18 851 18 851 0 501 -5 607 -5 106 5 106 0 501 -5 336 -4 835 5 106 271 389 -6 012 -5 623 5 623 0 12 770 -385 709 -372 939 372 939 0 16 789 -381 441 -364 651 372 939 8 288 13 054 -408 472 -395 419 395 419 0 2015-02-27 Sida 21 av 39 - Kommentar till budget I ovan budget finns det medräknat utökade kostnader för förändrad drift av några av gruppoch serviceboendena i kommunen. Det handlar om Fotbollsvägens serviceboende, Termovägens serviceboende, Gripengatans serviceboende, Korpralsvägens gruppbostad och Rösvägens gruppbostad. Personer som omfattas av LSS och har personlig assistans stannar kvar inom enheten funktionsnedsättning även efter 65 års ålder. Budgeten är beräknad utifrån planerad volym. Budgeten bedöms vara i balans. - Verksamhetsutveckling Från och med årsskiftet kommer personer över 65 år som omfattas av LSS och har personlig assistans att stanna kvar inom enheten funktionsnedsättning(myndighetsutövning). Förändringen är för att tillvara ta den specialistkompetens inom området som finns på enheten. Nya regler kring dokumentation har börjat gälla från och med årsskiftet. De nya reglerna ger en tydligare struktur och ledning kring dokumentation. Handläggningsprocess och genomförandeplanen ska uppdateras utifrån förändringen under 2015. Uppföljning och en rättssäker och likvärdig handläggning är fortsatt ett prioriterat område. Handläggarresurs är tillsatt för att komma till rätta med uppföljningar som inte är gjorda i tid. Utbildningar inom samordnad individuell plan (SIP) kommer att ske både inom området barn och inom socialpsykiatri. Under 2015 är några upphandlingar planerade, dels gällande teknik för äldre (digital nattillsyn) och dels gällande support och underhåll gällande verksamhetssystemet för handläggning och utförande (Procapita). En satsning kring utbildningsinsatser inom socialpsykiatrin är planerad för året. Brukarundersökning inom området med fokus på nya tillvägagångssätt är ett prioriterat område under 2015. Ofta är det låg svarsfrekvens på de brukarundersökningar som genomförts samt att det inte är den enskilde som besvarar enkäterna, det är anhörigas bild som förmedlas i enkäten. - Sammanfattning Funktionshinder kommer fortsätta arbeta för effektivare enhetliga bedömningar, samt med att förbättra uppföljningen av beslut. Fem boendeenheter går över till egen regi i början av år 2015. 2015-02-27 Sida 22 av 39 13 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG - Beskrivning av verksamhetsområdet Till individ- och familjeomsorgens (IFO) uppgifter hör att vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, att i samarbete med andra aktörer främja goda miljöer i kommunen och ett ansvar att utreda, besluta om och följa upp de insatser som beviljats dem som sökt bistånd, eller som genom dom vårdats med tvång. De lagar som främst styr verksamheten är: Socialtjänstlagen (SoL) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken (FB) Individ- och familjeomsorgen ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. - Särskilda förutsättningar samt utmaningar Arbetslösheten i Järfälla kommun bedöms kvarstå på en hög nivå under 2015. Särskilt för grupper med en svag anknytning till arbetsmarknaden kommer att ha ett fortsatt behov av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Detta gäller bland annat nyanlända samt ungdomar utan gymnasieutbildning. Bostadsbristen i Storstockholm är ett betydande problem som befaras kvarstå och troligtvis även öka i omfattning. För hushåll som saknar fast inkomst är det i stort sett omöjligt att få ett förstahandskontrakt. Många familjer tvingas flytta runt mellan osäkra, tillfälliga och ofta kostsamma boendelösningar. Detta påverkar förutom klienterna även arbetet och kostnaderna på alla enheter. Under 2015 planeras en bostadssökaraktivitet på försörjningsstödsenheten som förhoppningsvis kan vara en del i att enhetens klienter hittar lösningar på bostadslösheten. Antalet asylsökande väntas bli högt även under 2015 då situationen är fortsatt svår i omvärlden. Det innebär fortsatta utmaningar att få nyanlända att etablera sig i arbets- och 2015-02-27 Sida 23 av 39 samhällslivet. Bedömningen är att de som har gått genom Arbetsförmedlingens 2-åriga introduktion men ännu inte självförsörjande kommer att öka under de kommande åren. Enligt länsstyrelsen finns det för närvarande cirka 19 000 individer på migrationsverkets anläggningar som de inte har lyckats placera ut till kommunerna. Läget är med andra ord akut för migrationsverket. Länsstyrelsen har därför önskemål att utöka överenskommelsen gällande platser avseende ensamkommande flyktingbarn från 9 till 22 barn, samt för nyanlända från 18 till 62 personer. Socialnämnden har fattat beslut om att bifalla dessa överenskommelser och kommunstyrelsen kommer under 2015 att fatta beslut i frågan. Allt fler både bland ungdomar och unga vuxna personer med missbruksproblem har psykiatriska problem. Detta ställer krav på mer flexibla insatser från socialtjänsten och ett ännu mer intensivt samarbete med BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och vuxenpsykiatrin. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen gällande barn som blivit utsatta för, eller bevittnat, våld medför ett mer omfattande arbete än tidigare även i de fall där våld inte kan påvisas eller ens förekommit. Antalet anmälningar ökade med 59 procent under 2014. Om denna ökning fortsätter kommer det att ställa krav på organiseringen av arbetet med barn och ungdomar samt eventuell utökning av antalet medarbetare. När det gäller inflyttningen i nya Barkarbystaden kommer det sannolikt innebära ett ökat inflöde av ärenden till hela individ- och familjeomsorgs verksamhetsområde. Redan nu har försörjningsstödsenheten ett tiotal hushåll boende i området med behov av försörjningsstöd. Volymer (planerad/budgeterad volym) Delområde Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 HVB Vuxna, inkl famhem Bruttokostnad, mnkr Antal vårddygn Kostnad/vårddygn kr Antal helårsplatser 5,8 2 550 2 262 7,4 7,6 3 506 2 174 9,6 7,8 3 581 2 174 9,8 28,8 7000 4112 20,5 42,8 9615 4436 26,3 41,7 9400 4436 25,8 HVB Barn och ungdom Bruttokostnad, mnkr Antal vårddygn Kostnad/vårddygn kr Antal helårsplatser 2015-02-27 Sida 24 av 39 - Budget Budget 2014 Gemensamt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Vuxenvård Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Barn & ungdom Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Ekonomiskt bistånd Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Individ- och familjeomsorg totalt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Utfall (tkr) Budget 2015 0 -13 902 -13 902 13 902 0 336 -13 113 -12 777 13 902 1 125 1 700 -13 385 -11 685 11 685 0 1 527 -31 300 -29 773 29 773 0 3 131 -35 980 -32 849 29 773 -3 076 3 130 -37 843 -34 713 34 713 0 27 780 -135 350 -107 570 107 570 0 47 028 -176 876 -129 848 107 570 -22 278 62 410 -179 459 -117 049 117 049 0 8 640 -97 814 -89 174 89 174 0 11 368 -97 188 -85 819 89 174 3 355 14 824 -102 244 -87 420 87 420 0 37 947 -278 365 -240 418 240 418 0 61 863 -323 157 -261 293 240 419 -20 875 82 064 -332 932 -250 868 250 868 0 Kommentar till budget Avdelningen har för 2015 fått en utökad ram för budgeten. Detta innebär att det finns en reell möjlighet att hålla budgeten. Alla områden som omfattas av individ- och familjeomsorgen berörs av generella höjningar av hyror, vårdkostnader med mera. Det innebär att alla enheter behöver effektivisera sitt arbete och utarbeta metoder för att utveckla arbetet för att ha budget i balans. 2015-02-27 Sida 25 av 39 - Verksamhetsutveckling Förvaltningen kommer under året påbörja det uppdrag som har getts av kommunfullmäktige avseende att omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet. Det innefattar att kartlägga utsatta grupper och att inrikta verksamheten mot definierade målgrupper av utsatta medborgare, samt att formulera tydligt avgränsade mål som kan utvärderas för den uppsökande verksamheten. För att få mesta möjliga effekt av den budgetram avdelningen tilldelats behöver även samverkan mellan enheterna och med JSB utvecklas. Att tillsammans med JSB arbeta fram mer verksamma metoder för att kunna korta ungdomsplaceringar är en viktig del i detta. En utmaning är också att utöka brukarmedverkan. Bristen på bostäder är en utmaning som behöver tacklas på flera vis. Vi behöver skapa en bättre struktur på de sociala kontrakten och också bli bättre på att hitta boendelösningar inom avdelningen t.ex. genom att olika enheter med olika kompetenser samarbetar. Ett arbete för att förbättra det interna samarbetet i olika ärenden kommer att göras. Processer behöver tydliggöras och effektiviseras. I januari påbörjas en processkartläggning över barn- och ungdomsutredningar som ett led i att möta det allt högre trycket på enheterna. Vuxenenhetens ansvarsområde kommer under 2015 även att utökas med Våld i nära relationer. Ett arbete bedrivs redan nu på avdelningen inom området, men behöver uppmärksammas även inom andra enheter, avdelningar och förvaltningar. En samordnare är anställd för att arbeta strategiskt med frågan. Även fortsättningsvis behöver placeringar av personer med missbruksproblem ses över. Försöka undvika placeringar men också förbättra återkomsten till kommunen efter placering så att personen har någonstans att bo. Även dessa personer behöver en bostad. Många av personerna är fullt kapabla att bo och sköta en bostad, men har små möjligheter att få ett kontrakt. Ungdomsenheten kommer under 2015 att arbeta med att minska antalet vårddygn för varje placerad ungdom. Insatser på hemmaplan med hjälp av Social insatsgrupp, stödboenden, samarbete med skola samt ungdomsteam ska göra detta möjligt. En mycket tydlig modell för uppföljning av antalet vårddygn har utarbetats, vilket underlättar arbetet med uppföljningen. Modellen visar både på antal dygn och kostnader. Placeringsgruppen har börjat knyta kontakter med några utvalda HVB- hem, där ett tätt samarbete sker för att uppfylla målen i vårdplanen. Detta arbete ska utvecklas under 2015. En ny upphandling av HVB kommer att göras under 2015 och det är viktigt att i upphandlingen träffa rätt för att kunna matcha barnet/ungdomen med ett så bra HVB som möjligt. Försörjningsstöd kommer efter den planerade flytten att delvis omorganisera sitt inre arbete, bland annat kommer enheten att inrätta en bo-grupp som specialiserar sig på att 2015-02-27 Sida 26 av 39 bistå personer med bo-sökande. Mottagningsarbetet kommer också att förändras i syfte att minska snittiden. Ett särskilt fokus kommer under 2015 att läggas på arbetslösa föräldrar. Ur ett barnperspektiv är detta mycket viktigt. Ungdomar som är placerade i stödboenden och träningslägenheter ska stöttas i att komma vidare till egna boenden. Detta är av mycket stor vikt så att platser frigörs platser till ungdomar som ska slussas ut från HVB och familjehem. Familjehemsgruppen ska under våren ha en grundutbildning för nya familjehem. En socialsekreterare handleder en grupp av familjehem. Fyra socialsekreterare går en utbildning i Savry, en metod för att bättre utreda kriminella ungdomars behov av insatser. Detta, i kombination med utvecklingen av den sociala insatsgruppen, ska ge möjligheter att stoppa de ungas kriminella utveckling. Unga som varit placerade länge ska också få ta del av den sociala insatsgruppen i syfte att slussas tillbaka till vardagen. Ensamkommande flyktingbarn är en grupp som ökar allt mer. Ett nytt avtal om ytterligare boendeplatser har tecknats. Ett arbete för att stärka samverkan med skola och boenden har påbörjats. Detta är mycket viktigt för att ungdomarna ska utvecklas väl. - Sammanfattning Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att förstärka rutiner och riktlinjer för en ökad rättsäkerhet och tydlighet för handläggare. Avdelningen behöver under 2015 bedriva ett utvecklingsarbete för att minska kostnader utan att klienter får sämre vård. En förutsättning för detta arbete är en utökad samverkan mellan enheter för att på bästa vis utnyttja de resurser som finns. 14 SOCIALNÄMNDENS MÅL FÖR ÅR 2015 Nya kommungemensamma mål har utarbetats av den nytillträdda politiska koalitionen. Det innebär i sin tur att inriktningsmålen förändrats efter det att nämndernas mål- och budgetförslag inkom under våren 2014. Utgångspunkterna för nämndernas effektmål har därmed förändrats i efterhand. Nedanstående kommungemensamma inriktningsmål ska trots det vara styrande för nämnderna år 2015 på så vis att de ska formulera effektmål som härleds ur dessa fyra inriktningsmål, utifrån respektive nämnds ansvarsområden. Nämndernas effektmål ska utgå från ett brukarperspektiv. Alla nämnder har fått i uppdrag fram till tertial 1 år 2015 att komplettera och/eller ta fram nya effektmål som inordnas under de nya inriktningsmålen. 2015-02-27 Sida 27 av 39 De nya kommungemensamma inriktningsmålen: Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Nedanstående effektmål är inordnade under de inriktningsmål som gällde innan kommunfullmäktiges beslut om nya inriktningsmål i december 2014. Dessa kommer att omarbetas under våren 2015 så att de inordnas under de nya inriktningsmålen. Effektmål som bygger på -GOD VÄLFÄRD Effektmål Andel kunder som upplever våra tjänster och insatser är effektiva ska öka (ÄO och FO). Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Brukarundersökning Verksamhetsberättelsen 2015-02-27 Sida 28 av 39 Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap) Effektmål Andel kunder som upplever att de lever ett självständigt liv med god livskvalitet ska öka (ÄO och FO). Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Brukarundersökning Verksamhetsberättelsen Effektmål som bygger på –HÅLLBAR UTVECKLING (tryggt och snyggt) Effektmål Andelen överklagade beslut som utfaller i likhet med nämndens beslut ska vara minst 80 procent. Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Egen statistik Verksamhetsberättelsen Gemensamt mål för individ- och familjeomsorg(IFO) och arbetsmarknad Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap) Effektmål Antal hushåll med barn/ungdomar med försörjningsstöd ska minska. Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Egen statistik Verksamhetsberättelsen Andel kommuninvånare med Egen statistik försörjningsstöd ska minska. Verksamhetsberättelsen Antal hushåll med försörjningsstöd ska minska. Verksamhetsberättelsen Egen statistik 2015-02-27 Sida 29 av 39 Specifika mål för äldreomsorgen Effektmål som bygger på -GOD VÄLFÄRD Effektmål Andel kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med deras inflytande över hur, var och när insatsen ges. Äldre ska vara nöjda eller mycket nöjda med äldreomsorgen (hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende). Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Brukarundersökning Verksamhetsberättelsen Brukarundersökning Verksamhetsberättelsen Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Andelen av alla beslut inom Egen statistik Verksamhetsberättelsen hemtjänst som omprövas inom ett år ska vara minst 90 procent. 2015-02-27 Sida 30 av 39 Specifika mål för funktionshinder Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap) Effektmål Utbud och valmöjligheter inom sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka. Uppföljning/mätmetod Redovisningsform LOV statistik Verksamhetsberättelsen Samtliga personer som bor i en Bostad med särskild service eller ett särskilt boende ska ha en aktuell genomförandeplan. Utförarundersökning Verksamhetsberättelsen Andelen av alla beslut som är Egen statistik omprövade i samband med beslutets utgångsdatum ska vara minst 90 procent. Verksamhetsberättelsen Samtliga beställningar till Egen statistik utförare ska innehålla mål och syfte med insatsen så att genomförandeplanerna kan utgå från detta. Verksamhetsberättelsen 2015-02-27 Sida 31 av 39 Specifika mål för individ- och familjeomsorg Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap) Effektmål Andel öppenvårdsinsats ska öka. Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Egen statistik Verksamhetsberättelsen Andel biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet ska minska. Offentlig statistik Verksamhetsberättelsen Andel barn och ungdomar som får komma till tals och lyssnas på i sina kontakter med socialtjänsten ska öka. Egen statistik Verksamhetsberättelsen Efter avslutade insatser ska återkommande individärenden minska Egen statistik Verksamhetsberättelsen Specifika mål för arbetsmarknadsåtgärder Effektmål som bygger på -HÅLLBAR UTVECKLING (socialt utanförskap) Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Minst 50 procent av alla Egen statistik Verksamhetsberättelsen anvisade till Jobbcenter ska ha efter 3 månader på Jobbcenter ett arbete, annan praktik eller studier. 2015-02-27 Sida 32 av 39 15 INTERNKONTROLLPLAN 2015 Syftet med planen för internkontroll är att tillhandahålla en modell som möjliggör en tillförlitlig finansiell rapportering samt ger väsentlig information om hur verksamheten fungerar. Den information som verksamheten får genom riskanalyser, egenkontroller och utredning av klagomål, synpunkter och rapporter ska sedan ligga till grund för analys och ständig förbättring av processer och rutiner där god kvalitet i insatserna för socialtjänstens målgrupper, trygghet och säkerhet är bärande principer. Område Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering Metod Risk Avdelningschef ALV Löpande Bokslut Socialdirektör Nämnd Löpande M/A Avdelningschef ALV Bokslut Socialdirektör Nämnd Löpande dialog Stickprov M/A Avdelningschefer Ekonom Controller Månadsvis Socialdirektör Nämnd KSF Ekonomidialog H/A Att kommun- och förvaltningens gemensamma mål och målnivåer uppnås Avdelningschef Bokslut Socialdirektör Nämnd KSF Löpande H/K Handläggning Att lag, beslutade rutiner, polices, tillämpningsregler följs. Avdelningschefer Löpande Socialdirektör Nämnd Löpande dialog Stickprov M/A Uppföljning av biståndsbeslut. Att gällande beslut är aktuella samt följer gällande lagstiftning, tillämpningsregler och rutiner Avdelningschefer Kvartalsvis Socialdirektör Nämnd Stickprov M/A Säkra utbetalningar Säkra att samtliga utbetalningar är korrekta Avdelningschef Löpande Socialdirektör Nämnd Stickprov M/K Avvikelsehantering Att avvikelser hanteras enligt gällande regelverk MAS Löpande Nämnd Stickprov M/A Lag och avtal Enligt AB Avdelningschef ALV Löpande Socialdirektör Löpande dialog H/A Rekrytering Att rekrytering sker enligt gällande policy (FAIR) Avdelningschef ALV Löpande Socialdirektör Löpande dialog H/K Styrning Att gällande interkontrollplan efterlevs samt att verkan är korrekt Att delegationsordning efterlevs och beslut Attest och Delegation anmäls till nämnd samt att attestordningen följs Att rutiner för budgetering och budgetuppföljning och Budget att ev. åtgärdsprogram följs samt god prognossäkerhet*. Internkontroll Mål Socialtjänst Personal *) Enligt KS interna ekonomistyrregler samt i enlighet med god redovisningssed Risker H = Hög risk – det är stor sannolikhet att fel uppstår. M = Medel risk L = Låg risk - sannolikheten för att fel ska uppstå är liten. Konsekvenser/effekter A = Allvarliga K = Kännbara L = Lindriga Tillfredsställande Förbättringsområde I bedömningen av effekterna vägs följande faktorer in: Ej tillfredsställande •Ekonomiska effekter (såväl förmögenhetsförlust som felaktiga räkenskaper) •Effekter för enskilda personer •Moraliska, etiska effekter på kommunens rykte 2015-02-27 Sida 33 av 39 16 DRIFTBUDGET Budget 2014 Politik Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Gemensamt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Bostadsanpassning Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Äldreomsorgen totalt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Funktionshinder totalt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Individ- och familjeomsorg totalt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Socialnämnden totalt Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultat Utfall 2014 (tkr) Budget 2015 0 -1 518 -1 518 1 518 0 0 -1 574 -1 574 1 518 -56 0 -1 533 -1 533 1 533 0 1 245 -32 944 -31 699 31 699 0 2 219 -33 915 -31 696 31 699 3 1 700 -35 127 -33 427 33 427 0 0 -6 865 -6 865 6 865 0 0 -7 484 -7 484 6 865 -619 0 -6 933 -6 933 6 933 0 49 992 -521 084 -471 092 471 092 0 47 274 -498 351 -451 078 471 092 20 014 43 212 -518 604 -475 392 475 392 0 12 770 -385 709 -372 939 372 939 0 16 789 -381 441 -364 651 372 939 8 288 13 054 -408 472 -395 419 395 419 0 37 947 -278 365 -240 418 240 418 0 61 863 -323 157 -261 293 240 419 -20 875 82 064 -332 932 -250 868 250 868 0 101 954 -1 236 696 -1 134 742 1 134 742 0 130 994 -1 260 698 -1 129 704 1 134 742 5 038 131 030 -1 294 601 -1 163 573 1 163 573 0 2015-02-27 Sida 34 av 39 17 NETTOBUDGET År 2015 Verksamhet (tkr) Politik Gemensamt Bostadsanpassning Äldreomsorg Funktionshinder Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknadsåtgärder Summa Kostnad Intäkt -1 533 -35 127 -6 933 -518 604 -408 472 -332 932 0 -1 303 601 2015-02-27 0 1 700 0 43 212 13 054 82 064 0 140 030 Nettokostnad= Nettokostnad = kommunbidrag kommunbidrag 2015 2014 -1 533 -1 518 -33 427 -31 699 -6 933 -6 865 -475 392 -471 092 -395 419 -372 939 -250 868 -240 418 0 -10 211 -1 163 573 -1 134 742 Sida 35 av 39 18 INVESTERINGSBUDGET Socialnämnden (tkr) * 1. Projekt som medför minskade driftkostnader eller ökade kostnader, eller kan hänföras till ökade volymer på grund av befolkningsökningen, eller som måste åtgärdas på grund av lagkrav, myndighetsbeslut eller liknande. 2. Projekt som medför kvalitetshöjningar för brukarna. 3. Övriga. Generella investeringar är utrustningsanslag för behov av utbyte och kompletteringar av möbler och övrig utrustning (även verksamhetsspecifik mjukvara) i befintliga lokaler. Ersättningsinventarier inom äldreomsorgen behövs för att förnya inventarier och utrustning på äldreboenden. Ersättningsinventarier inom funktionshinder behövs för att förnya inventarier och utrustning på gruppboenden. Boende – nytt serviceboende inom funktionshinder behövs för nya inventarier och utrustning på nytt gruppboende. Ersättningsinventarier inom individ- och familjeomsorg behövs för att förnya inventarier och utrustning i befintliga lokaler. 2015-02-27 Sida 36 av 39 19 VOLYMER (planerad/budgeterad volym) Äldreomsorg Delområde Insats Hemtjänst, timmar Avlösarservice, timmar Ledsagarservice, timmar Ordinärt boende Korttidsplatser Dygn Dagverksamhet -demens -social Äldreboende, lgh Dygn Särskilt boende Köpta permanenta platser Dygn Betalningsansvar, dygn Betalningsansvar Budget Budget 2015 2014 457 000 432 000 3 600 3 620 14 400 10 640 50 18 000 30 10 800 4 700 5 000 394 141 840 30 10 950 12 3 700 4 300 415 149 040 30 10 950 12 2015-02-27 Sida 37 av 39 Funktionshinder Delområde Timrelaterat (antal timmar) Sysselsättning (antal personer) Insats Lag SoL 91 821 81 149 Ledsagarservice SoL/LSS 32 360 31 530 Avlösarservice SoL/LSS 16 743 11 408 Personlig assistans LSS 59 821 55 962 Personlig assistans LASS 111 161 124 841 Boendestöd SoL 22 020 35 288 Dagverksamhet SoL 14 10 Sysselsättning SoL 111 106 Daglig verksamhet LSS 219 231 SoL 40 40 SoL 30 30 LSS 14 8 LSS 179 177 LSS 3 16 266 271 Summa Korttidstillsyn (antal personer) Övrigt (antal personer) Budget 2015 Hjälp i hemmet Särskilt boende Särskilt boende, köpt plats Bostad med särskild service, barn Bostad med särskild Bostad med särskild service (antal personer) service, vuxna Bostad med särskild service, vuxna, köpt plats Korttidsvistelse (antal dygn) Budget 2014 Korttidsvistelse SoL 1 113 1 141 Korttidsvistelse LSS 2 969 3 235 Korttidstillsyn LSS 64 59 Kontaktperson SoL 45 48 Kontaktperson LSS 81 80 Trygghetstelefon SoL 90 90 Omvårdnadsbidrag SoL 12 16 1 1 Personligt ombud 2015-02-27 Sida 38 av 39 Individ- och familjeomsorg Delområde Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 HVB Vuxna, inkl famhem Bruttokostnad, mnkr Antal vårddygn Kostnad/vårddygn kr Antal helårsplatser 5,8 2 550 2 262 7,4 7,6 3 506 2 174 9,6 7,8 3 581 2 174 9,8 28,8 7000 4112 20,5 42,8 9615 4436 26,3 41,7 9400 4436 25,8 HVB Barn och ungdom Bruttokostnad, mnkr Antal vårddygn Kostnad/vårddygn kr Antal helårsplatser 2015-02-27 Sida 39 av 39
© Copyright 2024