Portals/255/HP 2015 - Kristiansand kirkelige fellesråd
Kristiansand Kirkelige Fellesråd Handlingsprogram 2015-2018 Innholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.1.1 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 7.3 8. 8.1 8.2 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 Informasjon om Kristiansand Kirkelige Fellesråd Organisasjonskart Oversikt over kirker, kapeller og gravlunder Strategier, mål og tiltak Hovedmål Delmål Utfordringer Forutsetninger Hovedoversikt drift Tilpasning til den økonomiske rammen Driftsinntekter Tilskudd fra kommunen, driftstilskudd 2015-2018 Refusjon fra staten Andre inntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Forbruksvarer og tjenester Anskaffelser og vedlikehold Overføringsutgifter Finans Hovedoversikt investering Investeringstilskudd fra kommunen 2015-2018 Kommentarer til investeringsprosjektene 2015-2018 Betalingssatser Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer Betalingssatser kirkegårdsdrift Tiltak utenfor rammen Forslag til driftstiltak utenfor rammen Forslag til investeringstiltak utenfor rammen Menighetenes behov som ikke er innarbeidet Driftsforslag som ikke er innarbeidet Investeringsforslag som ikke er innarbeidet Høringsuttalelser Kirkevergens kommentarer Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 s3 s3 s4 s5 s5 s5 s6 s6 s7 s8 s8 s8 s9 s 10 s 11 s 11 s 11 s 13 s 15 s 16 s 17 s 18 s 18 s 21 s 21 s 21 s 22 s 23 s 23 s 23 s 25 s 25 s 25 s 26 s 27 Side 2 1. Informasjon om Kristiansand Kirkelige Fellesråd 1.1 Organisasjonskart Den norske kirke har to organisatoriske hovedlinjer; en rådslinje og en prestelinje (råd og embete). Rådene har hovedansvar for forvaltning, planer, strategier og mål. Biskopene har gjennom prestetjenesten, hovedansvar for kirkens lære og forvaltningen av ord og sakrament. Stat Kirkemøte Biskop Økonomi til kirkemøte/råd, biskop og bispedømme-råd Kirkeråd Bispemøte Bispedømme Bispedømmeråd Kommune Sokn Økonomi til fellesrådene Fellesråd, menighetsråd, ansatte i soknene Biskop Prost Prost Sokneprest Kapellan Kirken understøttes økonomisk av stat og kommune. Staten dekker kostnader til biskop/prestetjeneste, trosopplæring, samt bispedømmerådenes-, kirkemøtets- og kirkerådets virksomhet. Kommunen dekker kostnader til den lokale kirkes virksomhet gjennom årlige overføringer til fellesrådet. I lov om den Norske kirke er prinsippene for økonomisk fordeling fra stat og kommune fastsatt. Kirkemøtet er kirkens øverste organ og fastsetter mål, strategier og planer for kirken. Kirkerådet er forberedende og utøvende organ for kirkemøtet. På linje med Kirkerådet er også Samisk råd. Biskopen har tilsynsmyndighet for hele den kirkelige virksomhet i bispedømmet og skal ta vare på kirkens lære og kirkens enhet. Biskopen ordinerer og vigsler til kirkelig tjeneste. Bispedømmerådets oppgaver er særlig knyttet til arbeidsgiveransvar for prestene, tiltaks- og samarbeidsorgan innen bispedømmet og forvaltningsoppgaver. Fellesrådet sørger for rammebetingelser for menighetene. Det styrer planprosesser og ivaretar arbeidsgiveransvaret for ansatte i menighetene, med unntak av prester som er tilsatt av bispedømmerådet. Fellesrådet har ansvar for forvaltning av kirker og kirkegårder. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 3 Menighetsrådet utarbeider strategi for menigheten og organiserer menighetens aktiviteter. Rådet har et særskilt ansvar for å innarbeide reformer og planer som gjelder gudstjenester, undervisning, diakoni og kirkemusikk. Menighetsrådet forestår utleie av kirken og vedtar ofringer. Soknepresten leder prestetjenesten i soknet, og er medlem av menighetsrådet. Presten har ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal utøve forkynnelse og sjelesorg. De ulike råd samarbeider langs flere linjer. Det er et utstrakt samarbeid/kontakt også mellom bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd. Spesielt gjelder dette innen rådgivning og godkjenningssaker. Prost og kirkeverge har et nært samarbeid når det gjelder ansatte i prostiet. 1.2 Oversikt over kirker, kapeller og gravlunder Kristiansand kirkelige fellesråd har ansvar for kirker, kapeller og gravlunder. En oversikt over disse følger nedenfor: Kirker: Kristiansand Domkirke, Søm kirke, Vågsbygd kirke, Grim kirke, Oddernes kirke, Lund kirke, Flekkerøy kirke, Voie kirke, Torridal kirke, Randesund kirke, Hånes kirke, Tveit kirke, Justvik kirke og Hellemyr kirke. Kapeller: Kristiansand kapell og Oddernes kapell. Kirkegårder: Kristiansand kirkegård, Oddernes kirkegård , Flekkerøy kirkegård , Torridal kirkegård , Tveit kirkegård og Voie kirkegård. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 4 2. Strategier, mål og tiltak Kirkemøtet har vedtatt følgende visjon og hovedmål: Visjon: Hovedmål: Mer himmel på jorda. Kirken skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke der alle kirkens organer har ansvar for at denne visjonen kan virkeliggjøres. Kristiansand kirkelige fellesråd har innarbeidet Kirkemøtets hovedmål som hovedmål for fellesrådet. Når det gjelder delmål under punkt 2.1.1, har disse ligget til grunn for fellesrådets arbeid over flere år. En vurderer at det er behov for justering, og vil legge til rette for en prosess knyttet til revidering av verdier, mål og strategier, fra nyttår. I påvente av dette, er gjeldende delmål listet nedenfor i uprioritert rekkefølge. 2.1 Hovedmål Kirken i Kristiansand skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke der alle kirkens organer har ansvar for at denne visjonen kan virkeliggjøres. 2.1.1 Delmål Kirkebygg: Kirkene i Kristiansand skal være tjenlige gudstjenesterom, fleksible brukshus og levende kulturskatter. Kirkegårder og kapeller: Kirkegårdene i Kristiansand skal være velstelte og vakre og – sammen med kapellene - gi en verdig ramme rundt gravferdene. Informasjon og kommunikasjon: Kirken tilbyr befolkningen informasjon om menigheten gjennom avis, kringkasting og internett. Ivareta soknenes interesser ovenfor offentlige myndigheter og arbeide for å fremme samarbeid mellom menighetene: Fellesrådet skal bidra til at menighetene når sine mål. Økonomiforvaltning: Kristiansand kirkelige fellesråd skal forvalte offentlige midler til beste for menighetene og innbyggerne. Personalforvaltning: Kristiansand kirkelig fellesråd skal være en arbeidsgiver som legger til rette for et arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 5 3. Utfordringer I kommende handlingsplanperiode vil Kristiansand kirkelige fellesråd stå overfor utfordringer innen flere områder. Gjennom flere år har bevilgede midler ikke vært tilstrekkelig til å imøtekomme menighetene og fellesrådets behov. Nedenfor fremgår områder hvor fellesrådet har spesielle utfordringer. Flere av disse har vært lagt frem for kommunen. Rådmannen har p.t. ikke tatt stilling dette, kommunens innstilling vil foreligge 29. oktober. I denne forbindelse vises også til kapittel 8. Drift Vedlikehold av bygningsmassen. Kirkene i Kristiansand er bygd over en tidsperiode på om lag 900 år, og omfatter både middelalderkirker og nyere arbeidskirker. Kirkebyggene representerer en uvurderlig kulturskatt og har stor betydning for lokal identitet. Samtidig medfører den store variasjonen i bygningsmassen både i tid, byggeskikk og bygningsmessig utførelse at byggene representerer en særlig utfordring mht. vedlikehold. En erfarer nå at vedlikeholdsbehovet er økende, og det er behov for utvidede rammer for å ta godt vare på disse unike byggene. Unntaket er Domkirka hvor en har en fast årlig bevilgning til utvendig vedlikehold. Behovet for diakonale tjenester er høyt, og betydelig høyere enn hva en har mulighet til å innfri i dagens situasjon. Gjennom diakonal tjeneste driver kirken forebyggende arbeid og kan gi mennesker i krise hjelp i en tidlig fase. Samhandlingsreformen oppfordrer til flerfaglighet, og den diakonale innsatsen kan være et viktig bidrag inn i denne nye strukturen. Investering Fullfinansiering av Flekkerøy kirke. Fullfinansiering i 2018 er av stor betydning for å kunne holde en god fremdrift i prosessen. Nye kontorer i Vågsbygd kirke. Det er prekært behov for utbedring av kontorsituasjonen. Dette har vært påpekt gjentatte ganger på vernerunder, og det er vesentlig med midler til dette. Nytt pipeorgel Vågsbygd kirke. Midlertidig elektronisk orgel bør erstattes med pipeorgel. Det vil kreve økte investeringsmidler. Renseanlegg krematoriet. Antall kremasjoner har vist en økende trend over flere år. En passerer nå utslippsgrensen, og det er behov for midler til installasjon av renseanlegg. Utvidelse av kirkegården på Flekkerøy. Kirkegården på Flekkerøy viser seg å bli benyttet i større grad enn tidligere forutsatt. Dette medfører at utvidelsesbehovet kommer raskere enn tidligere regnet med, og bør hensyn tas ved planlegging av ny kirke. 4. Forutsetninger Utarbeidelse av handlingsprogram for perioden 2015-2018 tar utgangspunkt i: Vedtatt handlingsprogram 2014-2017 Signaler fra rådmannen vedrørende økonomiske rammer Vedtak i fellesrådet Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 6 5. Menighetsrådenes forslag til drifts- og investeringstiltak Lønns- og prisvekst er lagt inn i samlet ramme tilsvarende rådmannens bevilgning Dersom statsbudsjettet blir endret i forhold til regjeringens forslag og dette medfører konsekvenser for kirken, er rådmannen innstilt på å foreta endringer i samsvar med dette. Hovedoversikt drift 2 014 2015 2016 2017 2018 -39 095 000 -7 021 349 -2 750 000 -1 590 000 -40 455 000 -7 373 468 -3 000 000 -1 590 000 -40 555 000 -7 373 468 -3 150 000 -1 590 000 -40 655 000 -7 373 468 -3 150 000 -1 590 000 -40 755 000 -7 373 468 -3 250 000 -1 590 000 -530 000 -1 836 333 -10 553 238 -1 322 000 -530 000 -1 882 241 -11 085 165 -1 324 653 -530 000 -1 882 241 -11 085 165 -1 324 653 -530 000 -1 882 241 -11 085 165 -1 324 653 -530 000 -1 882 241 -11 085 165 -1 324 653 -64 697 920 -67 240 528 -67 490 528 -67 590 528 -67 790 528 41 837 662 10 161 611 5 824 245 1 836 333 5 388 319 4 715 000 69 763 170 44 893 881 10 314 383 4 843 600 1 882 241 5 671 673 6 100 000 73 705 778 45 079 881 10 314 383 4 943 600 1 882 241 5 671 673 6 100 000 73 991 778 45 124 881 10 314 383 5 043 600 1 882 241 5 671 673 6 100 000 74 136 778 45 268 881 10 314 383 5 143 600 1 882 241 5 671 673 6 100 000 74 380 778 5 065 250 6 465 250 6 501 250 6 546 250 6 590 250 -713 000 362 750 -713 000 347 750 -713 000 311 750 -713 000 266 750 -713 000 222 750 -350 250 -365 250 -401 250 -446 250 -490 250 -4 715 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 Netto driftsresultat 0 0 0 0 0 Avsetning disposisjonsfond Avsetning bundne fond Bruk av disposisjonsfond Årsresultat 0 0 0 0 0 Driftsinntekter Tilskudd fra kommunen Refusjon fra staten Festeavgift Stell av graver Utenbys begravelse, arb for andre Mva refusjon drift Refusjon menigheter Refusjon andre Offer/innsamling Sum brutto inntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Forbruksvarer og tjenester Anskaffelser og vedlikehold Mva utgifter drift Overføringsutgifter Avskrivninger Sum brutto utgifter Brutto driftsresultat Finans Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finansresultat Motpost avskrivninger Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 7 5.1 Tilpasning til den økonomiske rammen Vurdering av inntektsøkning Variable inntekter for fellesrådet er i hovedsak festeavgift, stell av graver og inntekt ved utenbys begravelse/bisettelse. Samtlige priser er økt tilsvarende generell prisjustering. Kirkevergen vurderer det ikke som realistisk å øke prisnivået utover dette. Saldering Salderingsbehovet utgjør kr 600 000,-. Dette er løst ved å budsjettere med tilsvarende beløp i sykelønnsrefusjon. Det må presiseres at over tid er det lite ønskelig å budsjettere med refusjon sykelønn. 5.2 Driftsinntekter 5.2.1 Tilskudd fra kommunen, driftstilskudd 2015-2018 Kommunens økonomiske forpliktelser er regulert i Kirkeloven § 15. De viktigste forpliktelser er drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, avlønning av ansatte og administrative kostnader for menighetsrådene og fellesrådet. Etter Kirkeloven § 14 har fellesrådet ansvar for å forvalte de kommunale overføringene. Når det gjelder de kommunale investeringstilskuddene vises til kapittel 6. 2015-priser, tall i 1 000 kr. Overført fra HP 2014-2017, netto Sum rådmannens rammer før lønns- og prisvekst 2015 Videreføring lønns- og prisvekst 2014 Lønns- og prisvekst 2015 ENØK planlegging og utredning Vedlikehold Sum rådmannens rammer inklusive lønns- og prisvekst 2015 39 095 39 095 178 982 200 40 455 2016 39 095 39 095 178 982 2017 39 095 39 095 178 982 2018 39 095 39 095 178 982 300 40 555 400 40 655 500 40 755 Overført fra HP 2014-2017, netto I 2012 ble fellesrådet pålagt et innsparingskrav på kr 256 000. Innsparingskravet ble økt i 2013 med kr 150 000 til kr 406 000, og doblet i 2014 til kr 816 000. Innsparingskravet er innarbeidet netto ramme og videreført i perioden. Utbyggingen på Justnes medfører økt aktivitet på Oddernes/Justnes. Det samme gjelder for Hånes grunnet utbyggingen på Lauvåsen. Rådmannen er enig i at økt befolkning utløser behov for økte driftsmidler, og la til grunn en styrking av rammen fra 2014 med til sammen kr 462 000. Beløpet er innarbeidet i netto ramme. I overført ramme fra 2014 er også stilling ved gravkapellet, kr. 600 000, vedlikeholdsmidler fasade Domkirka, kr. 300 000, brøyting parkeringsplass Voie kirkegård, kr. 70 000 samt økte tidsrammer for gravferd kr. 250 000, innarbeidet. Prosjekt Dåpsopplæring inngår med kr 1 080 000,-. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 8 Videreføring lønns- og prisvekst Videreføring av rammekorreksjon våren 2014 som følge av lønnsoppgjør. Lønns- og prisvekst 2015 Rammeøkning som følge av forventet lønns- og prisvekst for 2015. Tallet er ikke endelig men vil bli justert våren 2015. ENØK planlegging og utredning Rådmannen har lagt inn kr 200 000 for 2015 til planlegging av ENØK tiltak. Vedlikehold Vedlikeholdsbehovet har vært økende over flere år. Fra 2016 har rådmannen lagt inn en styrking av dette med kr 300 000, økende til kr 400 000 i 2017 og kr 500 000 i 2018. 5.2.2 Refusjon fra staten Fellesrådet mottar statlige tilskudd til stillinger. Dette gjelder diakoner, kateketer og trosopplæring. Finansieringen er litt ulik for de ulike stillingstypene. Diakonstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmerådet med inntil 50% av lønnsutgiftene til diakon i Vågsbygd, Grim og Domkirken og inntil 25% av lønnsutgiftene til diakon i Lund og Voie. Tilskuddet beregnes som prosentandel av statlig fastsatt sats. Merk at i 2013 godkjente bispedømmerådet omgjøring av 20% kateketstilling til 25% diakonstilling for Voie menighet. Kateketstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmerådet med inntil 100% av lønnsutgiftene til kateket i Oddernes og Randesund/Hånes og inntil 80% av lønnsutgiftene til kateket i Vågsbygd. Tilskuddet tilsvarer statlig fastsatt sats. Trosopplæring. Tilskudd fordeles av bispedømmekontoret til den enkelte menighet. Felles for alle disse stillingskategoriene er at bispedømmekontoret krever rapportering av faktiske utgifter. Dersom reell utgift er lavere enn fastsatt statlig refusjonssats, reduserer bispedømmerådet fellesrådets tilskudd tilsvarende. Ved høyere utgift enn tilskuddssats, må fellesråd/menighet dekke det overskytende. Informasjon om gjeldende satser for 2015 til diakon, kateket og trosopplæring fås fra bispedømmekontoret i løpet av våren 2015. Tabellene nedenfor viser derfor historiske tall. Vanlig praksis har vært at fjorårsbeløp oppjusteres tilsvarende lønns- og prisvekst. Tilskudd diakoner, kateketer og trosopplæring, løpende priser. 2013 2014 1 096 565* 1 141 541 Tilskudd diakoner 1 664 852* 1 724 677 Tilskudd kateketer 3 966 000 4 203 000 Tilskudd trosopplæring *Omfordeling 20% stilling fra kateket til 25% stilling diakon i Voie menighet etter godkjenning fra bispedømmekontoret. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 9 Tilskudd til trosopplæring fordelt på menighet, løpende priser. 2013 2014 138 000 146 000 Kirkevergens administrasjon 282 000 299 000 Flekkerøy 554 000 587 000 Voie 376 000 398 000 Vågsbygd 352 000 373 000 Grim 264 000 280 000 Torridal 476 000 504 000 Oddernes 202 000 214 000 Lund 596 000 632 000 Randesund 266 000 282 000 Tveit 54 000 57 000 Domkirken 146 000 155 000 Hånes 260 000 276 000 Hellemyr 3 966 000 4 203 000 Fellesrådet er tildelt trosopplæringsmidler med formål om at menighetene innfører trosopplæringsreformen. Innføring av reformen skjer ved å utvikle, gjennomføre og videreutvikle lokale planer for trosopplæring for alle medlemmer mellom 0 og 18 år. Tilskuddet skal bidra til å styrke den utøvende trosopplæring for barn og unge. Plan for trosopplæring, vedtatt av Kirkemøtet 2009, er retningsgivende plan for trosopplæringsarbeidet i den enkelte menighet. I tillegg til ovennevnte mottas kompensasjon for prostesekretær og kirkemusikalsk konsulent. For førstnevnte mottas kompensasjon etter statlig refusjonssats, for konsulent etter regning. 5.2.3 Andre inntekter Fellesrådet har noen inntekter fra drift av kapeller og kirkegårder. Dette gjelder blant annet festeavgift, stell av graver og utenbys bisettelse/begravelse/nedsettelse/forsendelse. For betalingssatser vises til kapittel 7. Festeavgift Når det gjelder festeavgiften har alle som bor i kommunen rett til fri gravplass i 20 år. Deretter har pårørende anledning til å feste graven for 20 nye år i inntil 40 år. Utenbys som velger grav i Kristiansand betaler festeavgift fra gravleggingsdato. Når festetiden er utløpt kan graven festes for 20 nye år. Alternativet er at gravstedet slettes og omgjøres til ledig grav. En grav kan ikke festes lenger enn 60 år etter siste gravlagte. Ved vurdering av festeavgiftens størrelse må en ta i betraktning at nesten samtlige graver i Kristiansand har dobbel dybde. Det innebærer at gjenlevende ektefelle ikke behøver å betale for reservasjon av egen grav. Den enkelte grav har derfor i praksis en lengre friperiode enn 20 år. På denne bakgrunn anses festeavgiften akseptabel sammenlignet med kommuner som bruker enkel dybde. Dersom det ønskes gravlegging i annen kommune enn bostedskommune, betales festeavgift fra første år. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 10 Stell av graver Kirkegårdsansatte utfører stell av om lag 1 300 private graver. Om lag 50 % av disse er knyttet til gravlegater. I tillegg kommer administrativ oppfølging. Utenbys begravelser, kistenedsettelser, urnenedsettelser og -forsendelser Det er ikke uvanlig at mennesker ønsker bisettelse/begravelse utenfor den kommunen hvor de har bodd. I slike tilfeller kreves det inn en avgift som gjelder leie av kapell og gjennomføringen av begravelsen. Refusjon menigheter Beløpet gjelder i hovedsak utgifter til menighetsfinansierte stillinger. Fellesrådet forestår lønnsutbetaling til samtlige ansatte i fellesrådet, også til menighetsfinansierte stillinger. Utgifter til stillinger/stillingsandeler som er menighetsfinansierte, refunderes fellesrådet etter regning. I tillegg inngår bl.a refusjon strøm i beløpet. Refusjon andre Omfatter flere refusjoner, hoveddelen kan henføres gravlegater. 5.3 Driftsutgifter 5.3.1 Lønnsutgifter Om lag 2/3 av inntektene benyttes til lønnsutgifter. Antall ansatte i Kristiansand kirkelige fellesråd utgjorde per juli/august 2014 til sammen 96 personer, hvorav 49 kvinner og 47 menn. Dette tilsvarer 69,15 årsverk. Alle menighetene har kirketjener, kantor, ungdomsarbeider/trosopplærer og daglig leder. Noen av menighetene har også kateket og/eller diakon. Stillingene finansieres av flere parter; fellesrådet, staten og menighetene. Fellesrådet finansierer den største andelen av stillingene. Menighetene finansierer om lag 10 årsverk. I lønnsutgifter inngår også utgifter til pensjon, arbeidsgiveravgift, feriepenger, seniortillegg samt lønnsreserve. I budsjett for 2014 var det også lagt til grunn noe vakanser og sykepengerefusjon var fratrukket med kr 300 000,-. Prosjekt Dåpsopplæring inngikk under anskaffelser i 2014 men er i hovedsak innarbeidet i lønnsutgifter fra 2015. Merk at i planperioden er budsjettert sykepengerefusjon fratrukket budsjetterte lønnsutgifter med kr 600 000,- i 2015, kr 415 000,- i 2016, kr 370 000,- i 2017 og kr 225 000,- i 2018. 5.3.2 Forbruksvarer og tjenester Her inngår blant annet utgifter til personaloppfølging som personaltiltak ifm inkluderende arbeidsliv, HMS-tiltak, opplæring og kurs. Videre inngår utgifter til AFP, elektrisitet, husleie, forsikringer mv. Nedenfor følger informasjon om enkelte av områdene innen kapittelet. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 11 Inkluderende arbeidsliv Kirkelig fellesråd er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er inngått intensjonsavtale med ansatte og rikstrygdeverket om spesiell oppfølging ved sykdom. Intensjonsavtalen fornyes høsten 2014, og har som mål: å redusere sykefraværet å ansette og beholde flere personer med redusert funksjonsevne å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft. For fellesrådet er fokus på sykefraværet, oppfølging av den syke og på sikt reduksjon av sykefraværet, det viktigste. Arbeidsgiver og arbeidstaker har felles forpliktelse til å samarbeide for å finne frem til gode løsninger. Som støttespillere i dette arbeidet brukes fastlegen, NAV arbeidslivssenter og NAV-kontorene. Fellesrådet er godkjent som IA-plass-arrangør. Det vil si at virksomheten forplikter seg til å avgi arbeidstakere til andre arbeidsgivere, motta arbeidstakere fra andre virksomheter, samt motta arbeidssøkere med behov for arbeidsutprøving i ordinært arbeid. Tabellen viser at sykefraværet varierer fra år til år. Dette avhenger av hvor mange som er langtidssykemeldt og hvilken løsning som velges etter endt sykemelding. Langtidssykemeldingene er i liten grad jobbrelatert. Sykefravær *Data for 1. kvartal 2009 8,8 % 2010 3,4 % 2011 5,3 % 2012 3,9 % 2013 6,1 % 2014* 7,6 % Helse, miljø og sikkerhet Fellesrådet driver et aktivt arbeid i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vernerunder gjennomføres årlig i samtlige menigheter og på kirkegården. Kirkevergen samarbeider med domprosten på dette området. Erfaringen med felles arbeidsmiljøutvalg for alle ansatte i domprostiet har virket positivt. Dette innebærer at hele staben inkluderes når arbeidsmiljøspørsmål drøftes. Avsatte midler til HMS brukes i hovedsak til velferdstiltak, kontorutstyr knyttet til ergonomi, belysning, databriller m.v. Bevilgning i 2015 er videreført på samme nivå som i 2014 justert for prisvekst. Tall i 1 000 kr. 2015 priser inklusive mva. 2015 2016 HMS-tiltak 74,6 74,6 2017 74,6 2018 74,6 Opplæring Tilsatte i Kristiansand kirkelige fellesråd er en uensartet gruppe i forhold til utdanning. Utdanningsnivået spenner fra tilsatte med høy formalkompetanse til ufaglært arbeidskraft. Dette gir særlige utfordringer i forbindelse med kompetanseplanlegging. Det er et mål å sørge for at den enkelte tilsatte opplever seg kompetent til å utføre jobben. I samsvar med vedtatte mål- og tiltak, er avgjørelsesmyndigheten for deler av opplæringsmidlene delegert til daglig leder og den enkelte stab. Bevilgning i 2015 er videreført på samme nivå som i 2014 justert for prisvekst. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 12 Fordeling av opplæringsmidler, 2015 priser: Opplæring kirkelig ansatte lokal fordeling Fagsamlinger for spesifiserte faggrupper Daglig ledere Arbeidsveiledning Andre kurs/opplæringsbehov Nye medlemmer i fellesråd Kirkevergens kontor Sum 2015 113 160 30 135 23 883 22 345 6 560 35 091 231 174 2016 113 160 30 135 23 883 22 345 6 560 2 255 35 091 233 429 2017 113 160 30 135 23 883 22 345 6 560 2018 113 160 30 135 23 883 22 345 6 560 35 091 231 174 35 091 231 174 Opplæring kirkelig ansatte lokal fordeling: Flekkerøy menighet Voie menighet Vågsbygd menighet Grim menighet Torridal menighet Oddernes menighet Lund menighet Randesund menighet Tveit menighet Domkirken menighet Hånes menighet Justvik menighet Hellemyr menighet Sum 2015 6 970 6 970 11 480 9 225 6 970 9 225 6 970 13 735 6 970 11 480 9 225 6 970 6 970 113 160 Fellesrådets opplæringstilskudd til menighetene er ment å dekke utgifter til stiftsdagene for fellesrådsfinansierte stillinger. Menighetene oppfordres til å bevilge tilsvarende for egne stillinger inklusive trosopplæring. 5.3.3 Anskaffelser og vedlikehold Under anskaffelser og vedlikehold inngår blant annet inventar og utstyr, vedlikehold, brøyting, serviceavtaler, organistvikar, mv. I budsjett for 2014 inngikk også prosjektmidler Dåpsopplæring her, men fra 2015 fremkommer beløpet i hovedsak under lønn. I 2015 er det lagt inn et beløp til planlegging av ENØK tiltak. Vedlikehold Kirkene i Kristiansand er bygd over en tidsperiode på om lag 900 år. Oddernes og Tveit er middelalderkirker, Domkirken og Grim kirke er listeført av riksantikvaren som kirkebygg av særskilt kulturhistorisk/arkitektonisk verdi. Kristiansand har også flere arbeidskirker av nyere dato. Domkirken har i tillegg til å fungere som kirke for lokalmenigheten, også en katedralfunksjon for byens innbyggere. Kirkebyggene representerer en uvurderlig kulturskatt og har stor betydning for lokal identitet. Samtidig medfører den store variasjonen i bygningsmassen både i tid, byggeskikk og bygningsmessig utførelse at byggene representerer en særlig utfordring mht vedlikehold. En erfarer nå at vedlikeholdsbehovet er økende og det har vært lekkasjer i flere av kirkene. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 13 En har ikke hatt mulighet for å avsette midler i budsjettet til prioritering av dette. I løpet av 2014 har en klart å løse noe av utfordringene knyttet til lekkasjer. Ramme til vedlikehold, tall i 1 000 kr. Beløp i 2015 priser inkl. mva. 2015 2016 2017 Vedlikeholdskoordinator inklusive bilutgifter 474 474 474 Beløp til fordeling på menigheter 258 258 258 Utvendig vedlikehold Domkirken 359 359 359 Vedlikehold Domkirken 258 258 258 Styrking vedlikehold 300 400 Sum 1 349 1 649 1 749 2018 474 258 359 258 500 1 849 Rammen til vedlikehold er videreført på samme nivå som i 2014 justert for prisvekst med tillegg av øremerkede midler til utvendig vedlikehold av Domkirken. Vedlikeholdskoordinator inklusive bilutgifter Vedlikeholdskoordinatoren holder oversikt over alle kirkelige bygninger og prioriterer bruk av midlene etter plan for løpende vedlikehold. Mindre vedlikeholdsoppgaver som ikke anføres som egne prosjekter utføres fortløpende. Midlene kan også brukes der avsetningen til lokalt vedlikehold ikke er tilstrekkelig. Utgifter til bilhold inngår i rammen. Beløp til fordeling på menigheter Beløp til fordeling på menigheter (lokalt vedlikehold), beløp i 2015 priser inkl. mva. Prosjekt 3000100 2015 Flekkerøy kirke 21 600 Voie kirke 15 400 Vågsbygd kirke 27 500 Grim kirke 21 000 Torridal kirke 15 400 Oddernes kirke inkl mbh 28 400 Lund kirke 33 300 Randesund kirke 18 000 Søm kirke 15 400 Tveit kirke 15 400 Domkirken 0 Hånes kirke 15 400 Justvik kirke 15 400 Hellemyr kirke 15 400 Sum 258 000 Det avsettes årlig et beløp til fordeling på menigheter knyttet til vedlikehold. Fordeling er basert på skjønn og må sees sammen med avsatt ramme til vedlikeholdskoordinatoren. Utvendig vedlikehold Domkirken Kr 359 000,- er øremerket årlig bevilgning til utvendig vedlikehold av Domkirken. I tillegg til dette kommer midler til innvendig vedlikehold. Vedlikeholdsprogrammet for innvendig vedlikehold er satt opp etter forslag fra Domkirken. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 14 Innvendig vedlikehold Domkirken Innvendig vedlikehold Domkirken, beløp i 2015 priser inkl. mva. Prosjekt 1200000 2015 2016 Div utgifter materialer kirketjener 32 000 32 000 Div utforutsett 12 000 12 000 Lydanlegg 5 000 5 000 Gulvbelegg/arbeider 10 000 10 000 Rens av tepper 6 000 6 000 Rensing/pussing av vinduer 5 000 0 Service ringeklokker/ringeanlegg 0 5 000 Utbedring av låssystem/dører 10 000 10 000 Brannsikring 25 000 25 000 Malearbeid 11 000 11 000 IDV utbedringer 15 000 15 000 Vedlikeholdstimer kirketjener 112 000 112 000 Vedlikehold fjernvarme 15 000 15 000 Lysanlegg Sum 258 000 258 000 2017 32 000 10 000 10 000 5 000 0 5 000 0 5 000 25 000 10 000 15 000 112 000 19 000 10 000 258 000 2018 32 000 12 000 5 000 8 000 6 000 0 10 000 7 000 25 000 11 000 15 000 112 000 15 000 258 000 Styrking vedlikehold Fra og med 2016 har rådmannen lagt inn en styrking av driftsbudsjettet til vedlikehold av kirkene. 5.3.4 Overføringsutgifter I hovedsak gjelder dette overføring av tilskudd til menighetene. Merk at overføring til Domkirken for tilskudd til Internasjonalt fellesskap fra 2014 inngår i hovedoversikten under overføringsutgifter, men er ikke medtatt i nedenstående tabell. Overføring av trosopplæringstilskudd inngår også i overføringsutgifter, men er heller ikke inkludert i nedenstående tabell. For oversikt trosopplæring vises til kapittel 5.2.2. Tilskudd til menighetene for kontorhold/menighetsråd inngår i overføringsutgifter. Ramme overføring til menighetene for tilskudd til visse oppgaver ble fra 2014 lagt her, mens dette tidligere stod under både forbruksvarer og anskaffelser. Menighetene får tilskudd fra fellesrådet til dekning av fellesrådets del av utgifter til lyspærer, alterlys, nattverds utgifter, kommunale avgifter, pianostemming samt utrykningskostnader ifm alarmer. Effektiviseringskravet som ble innført i 2014 er ikke videreført. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 15 Kolonnen for 2015 viser tilskudd til visse oppgaver og tilskudd til menighetsråd. Sum tilskudd 2015 Flekkerøy menighet Voie menighet Vågsbygd menighet Grim menighet Torridal menighet Oddernes menighet Lund menighet Randesund menighet Tveit menighet Domkirken menighet Hånes menighet Hellemyr menighet Sum 5.4 51 148 55 956 63 140 52 890 49 098 85 588 64 883 62 628 39 770 59 758 45 408 39 360 669 633 Finans En betydelig del av renteinntektene kan henføres gravlegatene. Renteutgifter gjelder lån Vågsbygd kirke. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 16 6. Hovedoversikt investering 2015 Pensjonskassen, ek innskudd 2015 2016 Bto 2015 Herav tilsk/ref 2016 2017 Bto 2016 Herav tilsk/ref Rest 200 000 200 000 0 Rest 200 000 200 000 0 0 Flekkerøy kirke, kommune Flekkerøy kirke, fellesråd 1 276 000 1 076 000 560 000 Flekkerøy kirke, mh råd 300 000 200 000 3 113 000 560 000 570 000 4 800 000 50 000 Vågsbygd kirke, mva Nye sikringsskap Vågsbygd og Grim 350 000 300 000 Justvik kirke, mva Hellemyr kirke. Utsmykking Hellemyr kirke, nytt flygel 50 000 10 000 Sikringsskap, mva Justvik kirke. Ny heis 2 713 000 500 000 Oddernes kapell, mva Vågsbygd kirke, nye kontorer 600 000 200 000 0 400 000 18 800 000 570 000 550 000 800 000 800 000 -800 000 600 000 -10 000 -500 000 4 000 000 600 000 90 000 2018 2018 2018 200 000 200 000 0 3 283 000 40 700 000 33 907 000 6 793 000 550 000 180 000 0 4 100 000 Rest 0 15 517 000 0 -300 000 Oddernes kapell, renseanlegg 200 000 0 0 Flekkerøy kirke, mva 2017 Bto 2017 Herav tilsk/ref 3 383 000 1 610 000 -90 000 -3 383 000 1 610 000 200 000 180 000 3 700 000 7 193 000 510 000 -200 000 400 000 -7 193 000 510 000 70 000 -70 000 350 000 0 0 0 50 000 -50 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0 50 000 -50 000 0 0 0 0 600 000 150 000 0 0 150 000 0 0 0 Hellemyr kirke, mva 0 0 0 Lund kirke, nye stoler 0 Lund kirke, mva 0 Hånes kirke, nye stoler Hånes kirke, mva 300 000 50 000 -50 000 700 000 0 0 -130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 -25 000 0 0 0 150 000 0 0 0 -25 000 0 0 0 Voie kirke, stollager 0 0 0 Voie kirke, mva 0 0 0 Tveit kirke, flombelysning 0 0 0 Tveit kirke, mva 0 0 0 Søm kirke, varme 150 000 Søm kirke, mva Grim kirke, varme, anslag 25 000 150 000 Grim kirke, mva Vågsbygd kirke, ekstraordinært avdrag SUM 25 000 600 000 4 236 000 600 000 1 736 000 700 000 300 000 130 000 800 000 2 500 000 10 933 000 8 433 000 800 000 640 000 2 500 000 21 800 000 Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 19 300 000 580 000 580 000 80 000 120 000 120 000 20 000 120 000 640 000 930 000 2 500 000 47 740 000 -80 000 -20 000 120 000 20 000 -20 000 45 240 000 2 500 000 930 000 Side 17 6.1 Investeringstilskudd fra kommunen 2015-2018 Tallene i investeringsprogrammet er oppgitt i løpende priser eksklusive mva. Tall i 1 000 kr. Tabellen viser rådmannens netto investeringstilskudd til kirkelig fellesråd. Tall i 1 000 kr Prosjekt 6010100 Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd 9401003 Flekkerøy kirke Renseanlegg krematoriet Rammeavsetning til investering Rådmannens netto investeringsramme 2015 2016 2017 2018 Sum Sum Sum Sum 200 200 200 200 1 076 2 713 15 517 33 907 4 000 2 500 2 500 2 500 2 500 3 776 9 413 18 217 36 607 Rådmannen gir særskilt investeringstilskudd til økt egenkapitaltilskudd pensjonskassen, Flekkerøy kirke samt renseanlegg krematoriet. I tillegg mottar fellesrådet en rammeavsetning til investering. Dette gir fellesrådet muligheter for langtidsplanlegging, forutsigbarhet med hensyn til realisering av nødvendige prosjekter og mulighet for å utløse mer egenkapital fra menighetene. Beløpene er netto. 6.2 Kommentarer til investeringsprosjektene 2015-2018 Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd Kristiansand kommune har årlig tilsagt ny egenkapital til Kristiansand kommunale pensjonskasse. Egenkapitaltilførselen var forårsaket av nødvendig oppjustering av pensjonskassens kapitaldekning, da denne over flere år ikke har holdt tritt med en betydelig vekst i forvaltningskapitalen. Pensjonskassens gjeldende vedtekter sier at ansvaret for egenkapitalinnskudd fordeles forholdsmessig mellom medlemsforetak i pensjonskassen i forhold til respektives andel av samlede premiereserver i pensjonskassen. Flekkerøy kirke I 2002 satte menighetsrådet på Flekkerøy i gang en prosess med tanke på utvidelse av kirken. Utredninger som er gjort på Flekkerøy kirke viser at bygningen trenger omfattende rehabilitering og forsterkinger. På bakgrunn av dette ble det i HP 2011-2014 vedtatt renovering og utvidelse av Flekkerøy kirke med ferdigstillelse i 2016. I HP 2013-2016 gikk rådmannen inn for ferdigstillelse i 2018, men foreslår nå å utsette sluttfinansieringen til 2019. Brutto var kostnaden beregnet til 79,4 mill. kr i 2012 priser hvorav kommunens andel utgjorde 59,2 mill. kr. Fellesrådet og menighetsrådet deltar i finansieringen. Omregnet til løpende priser utgjør kommunens andel 74,25 mill. kr. Fellesrådets andel er oppjustert til 2,88 mill. kr og menighetens andel til 3,7 mill. kr. I tillegg kommer mva. Dette gir en ramme på 96,5 mill. kr. Merk at oppjusteringen ikke medfører noen reell oppjustering av ramme, kun overgang til løpende priser. Flekkerøy menighetsråd har startet innsamlingen og har 550 000 kr. på konto. Offensiven på innsamlingen startes i løpet av høsten. Fellesrådet har satt av midler ihht budsjett over flere år. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 18 Tall i 1 000 kr, løpende priser. Kommunens andel Fellesrådets andel Menighetens andel Mva Sum 74 250 2 880 3 700 15 670 96 500 Renseanlegg krematoriet Antall kremasjoner har vist en økende tendens. Kirkelig fellesråd erfarer nå at antall kremasjoner per år overstiger tillat antall, og det er behov for installering av renseanlegg. Rådmannen foreslår en bevilgning på 4 mill. kr i 2016 til dette. Vågsbygd kirke, nye kontorer Det er behov for utbedring av kontorsituasjonen i Vågsbygd kirke. Første avsetning av midler til utredning er fra 2014. Foreløpig er utredningsarbeidet ikke påbegynt. Det vurderes som vesentlig å få utbedret kontorsituasjonen for de ansatte ved Vågsbygd kirke, og en har derfor valgt å prioritere midler fra fellesrådet til dette i 2016-2018. I tillegg er det behov for midler fra kommunen for å kunne realisere en utbedring. Nye sikringsskap Vågsbygd kirke og Grim kirke Både i Vågsbygd kirke og Grim kirke er det behov for å skifte sikringsskap, og en har innarbeidet netto avsetning med kr 300 000,- til dette. Justvik kirke, ny heis Det tas sikte på anskaffelse av ny heis i Justvik kirke. Avsetningen er oppjustert med kr 50 000 til kr 250 000,- netto. Hellemyr kirke, utsmykking av kirkesalen Hellemyr kirke er sparsomt innredet ettersom kirken ble bygget etter stor dugnadsinnsats og lokal finansiering inntil kommunen innfridde menighetens restlån i 1997. Det er utarbeidet plan for nye liturgiske møbler og kunstnerisk utsmykking av kirkerommet. I tillegg ønsker menigheten å flytte orgelet. Samlede kostnader er beregnet til 1 600 000 kr. Det avsettes 600 000 kr i 2015. Avsetning i 2016 er oppjustert med kr 50 000,- til kr 150 000,-. Hellemyr kirke, nytt flygel Etter menighetsrådets vurdering er det behov for nytt flygel. Det er lagt inn midler til dette i 2018. Lund kirke, nye stoler Det er behov for nye stoler i Lund kirke. Kirken signaliserer behov for 690 stoler. Kirkevergen har foreløpig lagt til grunn 360 stoler tilsvarende kirkerommet. Avsetning i 2016 er oppjustert med kr 50 000,- til kr 570 000,- netto. Hånes kirke, stoler Det er behov for nye stoler i Hånes kirke. Beløp er innarbeidet med kr 500 000,- netto i 2018. Søm kirke, varmekonvektorer Søm kirke trenger nye varmekonvektorer og varmestrekk. I 2015 er kr 125 000,- netto innarbeidet til dette. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 19 Grim kirke, varme kirkerommet I kirkerommet får en ikke tilstrekkelig varme. Det er behov for flere varmekilder. En har foreløpig ikke utredet hvordan dette kan gjøres på en estetisk og hensiktsmessig måte. Rammen som er lagt inn på kr 125 000,- er derfor foreløpig og må påregnes justert når vurderinger foreligger. Voie kirke, stollager Voie kirke har behov for et nytt stollager. Dette er innarbeidet i 2018. Tveit kirke, flombelysning Flombelysning av Tveit kirke er et ønske hos menigheten. Dette er innarbeidet i 2018. Vågsbygd kirke, ekstraordinært avdrag Beløpene er justert i forhold til HP 2014-2017. Opprinnelig lån var på 3 703 000 kr. Dersom forslag til handlingsplan følges, gjenstår 90 000 kr ved utløp av handlingsplanperioden. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 20 7. Betalingssatser 7.1 Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger Vielser i regi av Dnk Personer som ikke er medlemmer av Dnk Medlemmer av Dnk som ikke er folkeregisterført i Krs Sats 2015: Kr 3 100,Sats 2016: Kr 3 200,Dekker lønnsutgifter kirketjener og organist samt lokalleie 7.2 Vielser i regi av annet trossamfunn Sats 2015: Kr 4 600,Sats 2016: Kr 4 700,Dekker lønnsutgifter kirketjener, lokalleie inklusive orgel og utstyr Begravelser Begravelse av personer som ikke er medlemmer av Dnk Begravelse i kirkene i regi av annet trossamfunn Sats 2015: Kr 3 000,Sats 2016: Kr 3 100,Dekker lønnsutgifter kirketjener og organist samt lokalleie. Gjelder ikke Oddernes- og Kristiansand kapell Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer Veiledende satser for 2014 fastsettes til: Kategori I II Amatører Idealistiske organisasjoner Kristne organisasjoner Andre kristne kirkesamfunn Offentlige institusjoner Profesjonelle Gruppe 1 Ved billett/ofring: 10% av bruttoinntekt, minimumssats kr 1 600,Uten billett/ofring: Minimumssats kr 1 600,Ved billett/ofring: 20% av bruttoinntekt Minimumssats kr 3 100 Leie orgel: Kr 1 100,Leie orgelpositiv: Kr 1 100,Leie flygel: Kr 1 100,- Gruppe 2 Ved billett/ofring: 10 % av bruttoinntekt, minimumssats kr 2 600,Uten billett/ofring: Minimumssats kr 2.600,Ved billett/ofring: 20 % av bruttoinntekt Minimumssats kr. 6.100 Leie orgel: Kr 2.100,Leie orgelpositiv: Kr 1.100,Leie flygel: Kr 1.100,- Gruppe 1: Flekkerøy, Voie, Torridal, Randesund, Hånes, Tveit, Justvik og Hellemyr. Gruppe 2: Vågsbygd, Grim, Oddernes, Lund, Søm og Domkirken. Inntekter fra utleie av kirker til konserter eller andre arrangementer føres i menighetens regnskap. Leietaker dekker i tillegg eventuelle lønnskostnader til kirketjener/organist samt eventuelle andre ekstrakostnader. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 21 7.3 Betalingssatser kirkegårdsdrift Betalingssatsene foreslås økt med 2,5 %. Nyetablering av grav for stell (inkl. mva) Festeavgift per år Ventemusikk/preludering Urneforsendelse (inklusive mva) Utenbys bisettelse/begravelse/urnebegravelse Utenbys teknisk kremasjon Utenbys kistenedsettelse Utenbys urnenedsettelse/forsendelse Begravelse for ikke medlemmer av Dnk 2014 720 290 470 840 5 150 6 480 3 970 1 320 2 870 2015 730 300 490 880 5 280 6 650 4 070 1 360 2 950 Pris for stell av graver vil variere avhengig avhengig av størrelse og hva som avtales mht beplantning og vedlikehold. Et prisanslag beregnet på grunnlag av planting og vedlikehold enkel grav, vinterdekking enkel grav, 6 isbegoniaer og administrasjonsgebyr gir eksempelvis årlig utgift på mellom kr 1 500,- og 1 600,-. Ved dobbel grav og/eller endring av planteantall vil dette gi justering i beløp. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 22 8. Tiltak utenfor rammen 8.1 Forslag til driftstiltak utenfor rammen Når det gjelder forslagene nedenfor er økt ramme vedlikehold og samtlige investeringsforslag lagt frem for kommunen med tanke på handlingsprogram for 2015-2018. Diakonisatsingen presentert i forbindelse med handlingsprogram 2013-2016. Vedlikehold Vedlikeholdsbehovet i kirkene øker. Gjeldende vedlikeholds ramme er ikke tilstrekkelig. Vedlikeholds koordinator strekker midlene langt ved å utføre betydelige arbeider selv, men rammen er likevel for knapp. Anslag behov rammeøkning: 500 000 kr. Diakonisatsing Behovet for diakonale tjenester er høyt, og betydelig høyere enn hva en har mulighet til å innfri i dagens situasjon. Gjennom diakonal tjeneste driver kirken forebyggende arbeid og kan gi mennesker i krise hjelp i en tidlig fase. Samhandlingsreformen oppfordrer til flerfaglighet, og den diakonale innsatsen kan være et viktig bidrag inn i denne nye strukturen. Kirken har mange frivillige medarbeidere som medvirker i det diakonale arbeidet. Dette er en uvurderlig ressurs inn mot mennesker som har behov for økt omsorg og støtte. På denne bakgrunn ser en behov for å styrke satsingen på diakoni tilsvarende 4 diakonstillinger. Dette gir behov for en årlig økning av driftsbevilgningen på 3 mill. kr. Prosjekt Valhalla omsorgssenter, diakonisatsing Samhandlingsreformen har medført en betydelig økning i behovet for diakonale tjenester ved omsorgssenteret. Dette medfører ønske om en økt diakonal satsing fra kirkens side som tar på alvor det enkelte menneskets behov for samtale om eksistensielle spørsmål. Det hadde vært ønskelig med et fireårig forsøksprosjekt berammet til 0,8 mill. kr. Vedlikeholdsbehov Diakonisatsing Prosjekt Valhalla omsorgssenter, diakonisatsing Sum 8.2 2015 500 000 3 000 000 800 000 4 300 000 2016 500 000 3 000 000 800 000 4 300 000 2017 500 000 3 000 000 800 000 4 300 000 2018 500 000 3 000 000 800 000 4 300 000 Forslag til investeringstiltak utenfor rammen Vågsbygd kirke – nye kontorer Det er vesentlig at nye kontorer kommer inn på investeringsplanen, da kontorbehovet er påpekt i flere vernerunder. Eksisterende kontorer er både for få og dårlig egnet. Nye kontorer til ansatte må plasseres i umiddelbar nærhet til kirken. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 23 Vågsbygd kirke - orgel Det er behov for nytt orgel i Vågsbygd kirke. Pga HMS krav har fellesrådet vært nødt til å iverksette en midlertidig løsning med elektronisk orgel. På sikt er det behov for et pipeorgel i kirken. Renseanlegg krematoriet Antall kremasjoner har vist en økende tendens. En erfarer nå at antall kremasjoner per år overstiger tillatt antall, og det er derfor behov for installering av renseanlegg. 2015 Vågsbygd kirke, kontorer Vågsbygd kirke - orgel Renseanlegg krematoriet Sum 2016 2 100 000 2017 2018 3 500 000 4 000 000 4 000 000 Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 2 100 000 3 500 000 Side 24 9. Menighetenes behov som ikke er innarbeidet 9.1 Driftsforslag som ikke er innarbeidet Voie kirke Refundere kostnader til nye høyttalere og nytt lysanlegg, kr 61 000,- i 2015 Ny dør kontorinngang, kr 20 000,- i 2016 To dusjer i tilfluktsrommene, kr 10 000,- i 2017 Lydisolere kontor til prest og diakon, kr 10 000,- i 2017 Bygging av stollager utenfor menighetsalen, kr 100 000,- i 2018 Grim kirke Utbedring av lekkasjer Reparasjon og rensing av orgel, kr 100 000,- i 2015 Heller på utsiden, prisanslag kr 95 000,- i 2015 Oddernes kirke Reparasjon av orgel, kr 260 000,- i 2015 Lund kirke Ny himling i våpenhus, kr 40 000,- i 2015 Utbedring varmesituasjonen i kontorbygget Tveit kirke Flombelysning Tveit kirke, kr 95 000 i 2016 Domkirken Utbedring 13 ytterdører, prisanslag kr 35 000,- per år i perioden 2015-2016 Tilskudd Domkoret, prisanslag årlig tilskudd kr 60 000,Hånes kirke Handicaprampe, kr 60 000,- i 2015 Trappeheis til loftet, kr 60 000,- i 2015 9.2 Investeringsforslag som ikke er innarbeidet Vågsbygd kirke Nye kontorer Nytt orgel, prisanslag 7 mill. kr, ber om 3,5 mill. kr i tilskudd Oddernes kirke Utbedring av tak Lund kirke Tilskudd stoler, menighetsdel, 270 stoler, prisanslag kr 500 000,- Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 25 Domkirken Domkirkekjelleren, tilskudd på 1 mill. kr årlig i perioden 2015-2018 Hellemyr kirke Økning utsmykking Oddernes kapell Utvidelse av renseanlegg krematoriet 9.3 Høringsuttalelser Flekkerøy menighetsråd Menighetsrådet har ingen innspill til handlingsprogrammet for fellesrådet, 20152018. Voie menighetsråd Ingen merknad Vågsbygd menighetsråd Vågsbygd menighetsråd ser med glede at fellesrådet har innarbeidet nye kontorer i handlingsplanen. Menighetsrådet ber fellesrådet fortsette å arbeide for kommunale bevilgninger til kontorer og nytt orgel, og understreker at det er stort behov for begge deler. Grim menighetsråd Grim menighetsråd tar handlingsplanen for Kristiansand kirkelige fellesråd til orientering. Oddernes menighetsråd Ingen merknad Lund menighetsråd Varmesituasjon i kontorbygget blir påpekt i vernerunden hvert år. Vi ber om at dette kommer inn i planen. Det er tatt målinger av lekkasje i veggene som er overlevert kirkesjefen. Ved alle større gudstjenester som for eksempel julaften og konfirmasjon åpnes dørene, og det er derfor stort behov for å få fornyet alle stolene. Det er store muligheter for å spare strøm med enøktiltak. Vi ber derfor om at Lund også kommer på lista for enøktiltak. Vi ønsker fortsatt stoler i hele kirken, også når dørene blir åpnet. Randesund menighetsråd Ingen merknad Tveit menighetsråd Ingen merknad Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 26 Domkirkens menighetsråd Domkirkens menighetsråds arbeidsutvalg har merket seg at årets forslag til handlingsprogram i mye mindre grad omtaler de strategier som ligger til grunn for arbeidet med f. eks. kirkebygg og personalforvaltning og lurer på hva som er bakgrunnen for det. Arbeidsutvalget må erkjenne og ta til etterretning at fellesrådet har en stram økonomi på de ulike områder både innenfor drift og investering og at der er betydelige vedlikeholdsbehov i mange kirker. Arbeidsutvalget vil beklage at tilskudd til Domkoret fortsatt ikke er innarbeidet. Det bør vurderes om de veiledende satsene for utleie av kirker til konserter mv. igjen bør justeres da mange kirker nok strever med å være konkurransedyktige i forhold til profesjonelle konsertaktører. Arbeidsutvalget vil tilrå at kirkevergen foretar en evaluering og utredning for å se på virkningen av innføring av bare 20 års festetid og i hvilken grad den senere tids inntektsreduksjon på dette felt har sammenheng med denne omlegging. Hånes menighetsråd Hånes menighetsråd har med tilfredshet registrert at kirkelig fellesråd har tatt nødvendige grep i forhold til Hånes kirke og Hånes menighet den siste tiden. Rådet presenterer derfor i denne omgang ikke nye behov på den prioriterte listen i HP, den økonomiske situasjonen tatt i betraktning. Menighetsrådet ønsker imidlertid at den posten som ligger inne (nye stoler), fremskyndes ett til to år. Begrunnelsen for dette er at stolene som benyttes i dag er meget dårlige, og det brukes allerede for mye ressurser på vedlikehold. Beløpet (kr 580.000) bør også indeksreguleres. Hånes menighetsråd ønsker så at følgende blir tatt inn i den uprioriterte listen: o Kontorsituasjonen. Kapasiteten når det gjelder kontorer for de tilsatte er sprengt. Det er utilfredsstillende forhold for kirketjener, for ungdomsarbeider og for ny prest. o Kirketekstiler. Hellemyr menighetsråd Hellemyr menighet gir sin tilslutning til Kristiansand kirkelige fellesråds sitt forslag til handlingsplan for 2015-2018. Menigheten er takknemlig for flere positive forslag for Hellemyr i planen: Effektiviseringskravet for menighetene, innført i 2014, videreføres ikke. Økt investeringsramme for utsmykning av kirkerommet i 2015 og 2016. Nytt flygel i 2018. Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 27 9.4 Kirkevergens kommentarer Menighetsrådene påpeker mange viktige saker. Kirkevergen har innarbeidet så mange tiltak som mulig og foretatt prioriteringer i forhold til utfordringer fellesrådet står overfor. Menighetsrådene gir i hovedsak tilslutning til handlingsprogrammets rammer og profil. Utbygging av ny kirke på Flekkerøy vil i kommende 4 års periode kreve mye ressurser. Det vil være viktig å sikre god økonomistyring, få på plass en god prosjektledelse og tilrettelegge for omstillinger som kan bli nødvendig som følge av byggearbeider. Staben i Vågsbygd har behov for utvidede eller nye kontorforhold. En har flere ganger bedt om midler til utvidelse av kontorlokalene uten at det er bevilget over rådmannens ramme. Det er et mål å få på plass nye kontorer i løpet av 4 års perioden. Kirkeorgelet som sto i Vågsbygd kirke er tatt ned. Fellesrådet har fattet vedtak om at våre kirker skal ha pipeorgel, og det arbeides med å få dette inn i kommunale bevilgninger. Bispedømmerådet har vedtatt at 2015 skal være diakoniens år. I møter med kommunens administrative og politiske ledelse har kirkevergen understreket behovet for opprustning av kirkens diakonale tjeneste. Ikke minst er det nødvendig å gi sikre at beboere på institusjoner kan få åndelig betjening i tråd med helsedepartementets bestemmelser. Det foreligger en godkjenning fra riksantikvar og biskop for bruk av domkirkekjelleren. Godkjent plan ivaretar ikke behov for utnyttelse av kjeller slik man opprinnelig ønsket. For kirkevergen knytter det seg av den grunn usikkerhet til muligheten for å kunne realisere prosjektet. Det er nødvendig å installere renseanlegg ved krematoriet og oppruste dette i møte med miljøkrav og økende antall kremasjoner. Det er signalisert overfor rådmannen og byens politikere at kirkene i årene som kommer, vil kreve økt vedlikehold. Denne saken blir det arbeidet med, både i fellesrådet, via vedlikeholdsteamet og ved å søke å få økt bevilgning til vedlikehold av våre kirker fra kommunen. Kirkevergens kontor Gyldenløvesgate 9 Postboks 417, Lund 4611 Kristiansand Telefon: 39 19 68 00 Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no www.kristiansand.kirken.no Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018 Side 28
© Copyright 2024