1. No category

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED
FAKULTET FOR HELSEFAG 1. DESEMBER 2015, KL. 13-16
Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 1. desember 2015, kl. 13-16,
Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth Lampes Hus)
Dagsorden
FRHF-sak 4/2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden
FRHF-sak 5/2015 Regnskapsrapport 2. tertial
FRHF-sak 6/2015 Foreløpig rammetildeling 2016
FRHF-sak 7/2015 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Fakultet for helsefag
Til diskusjon:
Hvordan kan fakultetet øke andelen bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til forskning
og utdanning?
Bevegelsesanalyselaboratoriet ved Institutt for ergoterapi og ortopediingenørfag blir av
fakultetet vurdert til å kunne ha et større potensial enn bruken i dag. Som et eksempel og
bakgrunn for diskusjonen vil leder for laboratoriet, førsteamanuensis Terje Gjøvaag, orientere
om denne enheten. Informasjon om laboratoriet finnes på https://blogg.hioa.no/bevlab
FRHF-sak 8/2015 Helsefaglig kompetanseheving i kommunene som følge av reformene
i helsesektoren
Til diskusjon:
Hvordan kan fakultetet utvikle seg til å bli en attraktiv og naturlig oppdragspart for
kompetanseheving i helsetjenesten?
Problemstillingen belyses med et innlegg fra fakultetsrådsmedlem Trine Knobel, som redegjør
for kompetansehevingsbehovet i kommunehelsetjenesten i Ullensaker kommune.
Arbeid som er gjort for å kartlegge konsekvenser tilknyttet innføringen av
samhandlingsreformen - bakgrunnsmateriale for Trine Knobels presentasjon: se
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/samhandlingsreformen/forskning-ogevaluering/ og
http://www.ks.no/contentassets/8c65ff133a334f02af6dbcec6751db13/presentasjon.pdf?id=49
89
2
FRHF-sak 9/2015 Referat- og orienteringssaker til Fakultetsrådet
Referatsaker:
a) Referat fra fakultetsstyremøtet 25.09.15
b) Referat fra IDF-møtet 08.10.15 og 19.11.15
c) Referat fra FoU-utvalget 27.08.15, 22.09.15, 21.10.15 og 19.11.15
d) Møtebok fra Studieutvalget 09.09.15 og 13.10.15
Orienteringssaker:
e) Prodekanrollen i ny ledelsesmodell. Fakultetets høringsuttalelse vedlagt.
Henvendelser vedrørende møtet kan rettes til ewelyn.jordal@hioa.no
Vel møtt!
Trine B. Haugen
FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag
Tertialrapportering
2.tertial 2015 - Fakultet for
helsefag
Aktivitetsrapportering
Strategiområde 1: Utdanning
Aktiviteter/tiltak
Konsolidering og
videreutvikling av
studieporteføljen, spesielt
knyttet til masterporteføljen
Videreutvikling av kvalitet
og relevans i utdanningene
Foreløpig Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å
målkorrigere avviket og eventuell videre oppfølging og
oppnåelse risikoomtale for tiltak som har avvik fra
langtidsplanen
Masterporteføljen er konsolidert. Utfordring i forhold til
mangel på studieplasser til Master i ergoterapi.
I rute
Implementering og
oppfølging av systemet for
kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling
Utviklingsprosjekter for
sykepleierutdanningene
KSS er implementert.
Rapport er ferdig og arbeidet med å utbedre/videreutvikle
studiet på bakgrunn av rapporten er i gang.
Prosjektets mål er å heve kvaliteten på
sykepleierutdanningene.
Strategiområde 2: Forskning og utviklingsarbeid
Resultatindikator
Mål
2015
Resultat
per 2.
tertial
Forskningsrådets
tildeling per uf-årsverk
(i 1000 kroner)
10,5
10,5
Foreløpig Kort kommentar og videre oppfølging
mål(eventuell prognose for året), omtale av
oppnåelse tiltak for å korrigere avviket og
risikoomtale
Lav sannsynlighet for ikke å nå mål, lav
konsekvens for fakultetet hvis mål ikke
nås.
Side 1 av 5
FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag
Fakultetet er i rute for å nå årets mål, som
er satt på bakgrunn av forventede inntekter
på eksisterende prosjekter.
EU-tildeling per ufårsverk (i 1000 kroner)
0,0
Det er ikke tilkommet prosjekter av
vesentlig størrelse så langt.
Det er ikke hensiktsmessig å risikovurdere
denne resultatindikatoren, da den er
målsatt til 0,0.
0,4
Det er kommet et mindre beløp som
sluttinnbetaling på et prosjekt so ble
avsluttet for en stund tilbake.
Antall avlagte
7
doktorgrader på
enhetens egne
doktorgradsprogrammer
Antall avlagte
doktorgrader på andre
institusjoner
Ny: Antall innsendte
søknader til
Forskningsrådet
Ny: Antall bevilgede
prosjekter i
Forskningsrådet
Ny: Antall innsendte
søknader til EUs
rammeprogram
Horisont 2020
Ny: Antall tildelte
prosjekter til EUs
rammeprogram for
forskning og
innovasjon, Horisont
2020
Ny: Antall mottatte
forretningsideer – KIEområdet
26
Det forventes ikke flere innbetalinger fra
EUs rammeprogram i 2015.
Høy sannsynlighet for å ikke nå mål, lav
konsekvens for fakultetet hvis mål ikke
nås.
3
Forventet resultat for 2015 er 4. De 3
resterende har fått innvilget utsettelse til
2016.
Høy sannsynlighet for å ikke nå mål, lav
konsekvens for fakultetet hvis mål ikke
nås.
7
Forventet resultat for 2015 er 18. De
resterende 8 forventes å ferdigstille i 2016.
Inkludert søknader vi er partnere på. Tallet
i parentes viser søknader der vi er
prosjektleder.
Tilslag på to søknader fra 1.tertial, avslag
på 4 og flere uavklarte per 2.tertial.
13(6)
2
6 (1)
Inkludert søknader vi er partnere på. Tallet
i er i parentes viser søknader der vi er
prosjektleder.
0
0
Side 2 av 5
FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag
Aktiviteter/tiltak
Målrettet satsing på å styrke
forskningsgrupper, med
særlig vekt på vitenskapelige
publiseringer og økt tilslag
på eksternfinansierte
forskningsprosjekter.
Utvikle robuste
doktorgradsprogrammer
Foreløpig Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å
målkorrigere avviket og eventuell videre oppfølging og
oppnåelse risikoomtale for tiltak som har avvik fra
langtidsplanen
I rute
I rute
Innføre mulighet for
forskningstermin
I rute
Strategiområde 3: Samfunnsrettet virksomhet og formidling
Resultatindikator
Andel inntekter fra
bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet
(BOA) utenom
forskningsfinansiering
fra EU og
Forskningsrådet
Mål
2015
Resultat
per 2.
tertial
3,0 %
4,0 %
Foreløpig
måloppnåelse
Kort kommentar og videre oppfølging
(eventuell prognose for året), omtale av
tiltak for å korrigere avviket og
risikoomtale
Moderat til lav sannsynlighet for å ikke
nå mål, moderat til lav konsekvens for
fakultetet hvis mål ikke nås.
Fakultetet opplever moderat tilgang på
nye midler, og er i rute til å nå årets mål.
Det bør nevnes at flere av bidragsyterne
ikke dekker alle kostnader, slik at
fakultetet i flere tilfeller påtar seg
forpliktelser ved å takke ja til
prosjektmidlene.
Aktiviteter/tiltak
Foreløpig Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å
målkorrigere avviket og eventuell videre oppfølging og
oppnåelse risikoomtale for tiltak som har avvik fra
langtidsplanen
Side 3 av 5
FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag
Strategiområde 4: Menneskelige og økonomiske ressurser
Resultatindikator
Mål
2015
Resultat
per 2.
tertial
Andel førstestillingsårsverk av totalt antall
uf-årsverk
45%
45,4%
Prosentvis avvik
mellom budsjett og
regnskap
<+/2%
Foreløpig
måloppnåelse
0,1%
Kort kommentar og videre oppfølging
(eventuell prognose for året), omtale av
tiltak for å korrigere avviket og
risikoomtale
Lav sannsynlighet for å ikke nå mål,
moderat konsekvens for fakultetet hvis
mål ikke nås.
Fakultetet har per 2.tertial nådd årets mål.
Det tilsettes kun på førstestillingsnivå
med mindre det foreligger helt spesielle
årsaker.
Lav sannsynlighet for å ikke nå mål,
moderat konsekvens for fakultetet hvis
mål ikke nås.
Prognose for 2015 viser et avvik som er
innenfor målet, mindre enn +/- 2 prosent
avvik.
Aktiviteter/tiltak
Foreløpig Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å
målkorrigere avviket og eventuell videre oppfølging og
oppnåelse risikoomtale for tiltak som har avvik fra
langtidsplanen
Skriv inn egne tiltak og omtal
disse
Økonomirapportering
Avvik på ordinær virksomhet
Fakultet for helsefag har et resultat på -5,66 millioner kr. pr 31.8.2015, som er et merforbruk i forhold til
budsjett på 0,15 millioner kr. Dette gir et prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap på -0,1 %.
Fakultetet ser en større økning i kostnader enn forventet til timelærere og eksterne sensorer, og med en
kraftig økning ila 2.tertial, med et merforbruk på henholdsvis 1,7 og 2,1 millioner kr + sosiale kostnader.
Økt faglig aktivitet og flere studenter innenfor eksisterende ramme løses ved økt bruk av timelærere.
Høgskolens nye rutiner for utbetaling til timelærere fører til økte kostnader – utbetalingene skjer hurtigere
og mer korrekt enn tidligere. Bruk av eksterne sensorer øker grunnet økt antall studenter samt økt bruk av
dobbeltsensurering. De økte kostnadene til timelærere og sensorer kompenseres delvis av besparelser på
fastlønn i 2.tertial.
Investeringer i utstyr øker i forhold til 2014, men fakultetet kjøper likevel inn mindre enn forventet. Per 2.
tertial vises dette som et mindreforbruk tilsvarende 0,63 millioner kr.
Side 4 av 5
FRHF-sak 5/2015 - J.nr. 14/07945 - Tertialrapportering 2.tertial 2015 – Fakultet for helsefag
Utvikling for ordinær virksomhet
Fakultetet har i 2015 planlagt aktiviteter som gir et budsjettert resultat på -8,3 millioner kr. Dette finansieres
av tidligere års ubrukte midler. Per 2. tertial er det lite som tyder på at det vil bli vesentlige avvik i løpet av
året for fakultetet samlet sett.
Prognosen er basert på forventet kostnadsutvikling, inkludert årets lave lønnsoppgjør i forhold til
høgskolens estimat, og gir et avvik fra budsjettert resultat i intervallet 0,0 til +2,0 millioner kr. Dette
medfører et forventet årsresultat mellom -6,3 og -8,3 millioner kr. Instituttenes og enhetenes samlede
prognose viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,44 mill.
Ubrukte midler
Fakultetet har 27,3 millioner kr. i ubrukte midler pr 31.8.2015. Dette er en reduksjon på 3 millioner kr. siden
1.tertial, og tilsvarer regnskapsresultatet.
Av de ubrukte midlene er 26 millioner bundne midler, og ytterligere 5,5 millioner er vedtatt disponert av
fakultetet. Dette medfører at forpliktelsene er større enn summen av de ubrukte midlene. Fakultetet anser
dette som god likviditetsstyring, og presiserer at det føres løpende kontroll og arbeides tett med dette. Det
presiseres at forpliktelsene er langsiktige, og at de forfaller gradvis, slik at det ikke er risiko for at de
ubrukte midlene totalt sett blir negative.
Den største posten innenfor ubrukte midler er rekrutteringsstillinger med 13,4 millioner kr. Fakultetet har
tilsatt stipendiater til alle stipend gitt tidligere år, og de siste stipendiatene finansiert av årets tildelinger, med
unntak av en som starter i oktober, har startet i stillingene i august/september.
Se vedlagt tabell for videre spesifisering av bundne og disponerte midler.
Økonomisk situasjon og ressursstyring
Den ordinære driften styres mot et planlagt merforbruk i 2015.
Fakultetets nyopprettede institutt per 1.8.2015, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), har
et aktivitetsnivå som på kort sikt er høyere enn inntektene. Dette dekkes i 2015 av ubrukte midler, men det
påventes et moderat underskudd i 2016. Fakultetsledelsen følger situasjonen nøye for å sikre at økonomien
er bærekraftig på lang sikt. I 2017 forventes det at aktivitets- og inntektsnivå balanserer.
Fakultetets totale aktivitetsnivå er lagt forholdsvis høyt. Satsinger på FoU, økt førstestillingskompetanse
samt foreløpig opprettholdelse av alle studietilbud samtidig som rammene kuttes er merkbart for de tilsatte.
Lønnsoppgjøret i 2015 er vesentlig lavere enn det høgskolen har budsjettert, noe som motvirker deler av
årets rammekutt.
For å bedre fakultetets handlingsrom må studieporteføljen gjennomgås, spesielt på masternivå. Per nå
utvides samkjøring av undervisning mellom masterprogrammer, samtidig som videreutdanninger legges på
masternivå og integreres i undervisningen. Eventuell avvikling av studier som over tid ikke oppnår kritisk
studentmasse vil tas stilling til i neste styreperiode.
Den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten(BOA) viser ingen vesentlige avvik i forhold til planer. Det
forventes at målene for 2015 nås, noe som i utgangspunktet ikke innebærer noen vesentlig endring fra
tidligere år.
Side 5 av 5
Vedlegg 3 - Tertialrapportering 1. tertial 2015 - Oversikt over ubrukte midler
TERTIALRAPPORTERING 2. TERTIAL 2015
OVERSIKT OVER UBRUKTE MIDLER
FAKULTET HF
IB
Oversikt ubrukte midler (hele tusen)
2013
IB
2014
Inngående balanse
Utgående balanse
Bundne midler
Rekrutteringsstillinger
Postdoktor - tilskudd fra sentralt
Strategiske tiltak
Samarbeidsmidler
Andre bundne midler
Sum bundne midler
Midler vedtatt av fakultetet til spesifikke tiltak
Avsatt til å dekke arbeidsplikt for nye stipendiater
Estimert underskudd Bachelor i paramedics
Estimert underskudd studiested Sandvika
Avsatt til investeringer
8 467
Sum midler vedtatt av fakultet
Ledige midler
8 467
-
2015
32 360
32 949
5 189
3 127
2 479
7 477
18 272
10 760
1 460
6 233
1 578
4 105
24 136
600
7 500
1 500
1 810
11 410
2 678
2. tertial
Prognose
2015 UB
31.12.2015 UB
27 308
26 149
13 431
730
5 973
1 109
4 838
26 081
13 250
700
5 000
1 500
5 500
25 950
5 000
500
2 548
4 000
1 479
3 000
1 000
8 048
765
5 479
-4 252
4 000
-3 801
Med bundne midler menes det i denne sammenhengen
midler tildelt fra HiOA sentralt, som midler til
rekrutteringsstillinger og sentrale strategimidler, samt
øremerkede midler fra KD. Samarbeidsmidler regnes
også som bundne midler.
Oversikt ordinær drift pr 31. august 2015
ALLE BELØP OG PROSENTER HAR NATURLIGE FORTEGN (+ ER POSITIVT, - ER NEGATIVT)
REGNSKAP OG AVVIK - ORDINÆR DRIFT PR 31.August 2015
HF TOTALT
DEKANAT M.V.
REKR. STILL. FELLES
STRATEGI
INVESTERINGER
ANDRE FELLESKOST
PHD HV
ADM
SP
HEL
FYS
EO
NVH
AV
Avviksprosent Faktisk resultat Budsjettert resultat Avvik budsjett - faktisk
0,1 %
-5 641 594
-5 806 700
165 106
-9,6 %
-218 652
266
-218 918
1,9 %
2 685 581
2 498 081
187 500
-17,5 %
-371 543
-41 756
-329 787
28,3 %
-1 068 141
-1 698 398
630 257
76,6 %
327 093
-463 021
790 114
85,4 %
325 673
0
325 673
0,9 %
-1 104 309
-1 378 379
274 070
1,5 %
-2 806 803
-3 852 223
1 045 420
-6,1 %
-4 005 214
-1 932 765
-2 072 449
3,2 %
1 534 004
752 611
781 393
7,3 %
541 613
-394 046
935 659
-2,3 %
-399 235
281 802
-681 037
-5,0 %
-1 081 663
421 127
-1 502 790
Avviksprosent
Avviksprosenten er forskjellen mellom regnskapført og budsjettert resultat delt på budsjetterte inntekter
Fakultetets mål for 2015 er mindre enn eller lik 2 %
Alt innenfor fakultetets mål merkes grønt. Mellom 2% og 5% merkes gult
Alt over 5 % merkes rødt, da 5 % er fakultetets grense for særskilt rapportering oppover i systemet.
Faktisk resultat er periodens faktiske inntekter minus periodens faktiske kostnader
Budsjettert resultat er periodens budsjetterte inntekter minus periodens budsjetterte kostnader
UBRUKTE MIDLER ORDINÆR DRIFT PR 31. August 2015
HF TOTALT
FELLES GAMLE HF*
DEK
REKR.STILL
STRAT
INV
FELLESKOST
PHD HV
ADM
SP
HEL
FYS
EO
NVH
AV
Ubrukte midler
pr 1.1.2015
32 949 139
-817 656
412 672
10 745 717
3 187 420
2 547 597
655 850
371 614
3 182 260
5 117 274
2 372 983
2 033 021
1 043 707
1 283 000
813 862
Endring i
perioden
(periodens
Ubrukte midler pr
resultat)
31.8.2015
-5 641 594
27 307 545
0
-817 656
-218 652
194 020
2 685 581
13 431 298
-371 543
2 815 877
-1 068 141
1 479 456
327 093
982 943
325 673
697 287
-1 104 309
2 077 951
-2 806 803
2 310 471
-4 005 214
-1 632 231
1 534 004
3 567 025
541 613
1 585 320
-399 235
883 765
-1 081 663
-267 801
* Dekkes av opptjent virksomhetskapital
Ubrukte midler ordinær drift
Fakultetets ubrukte midler er i all hovedsak disponert og eller bundet til konkrete tiltak.
Hva de er bundet til går ikke fram av denne tabellen.
Ubrukte midler pr 30.4.2015 viser akkumulerte ubrukte midler pr 30.4.2015
Endring i perioden viser om ubrukte midler har økt eller minket så langt i år.
Endring i perioden vil alltid være lik periodens resultat (faktiske inntekter minus faktiske kostnader).
Til Fakultetsrådet
Dato: 24.
november 20156
MELDINGSSAK
Saksnr.: FRHF 6/2015
Journalnr.: 15/09208
Saksbehandler: Simen
Nørstebø/Gro Barkvoll Rui
FORELØPIG RAMMEFORDELING 2016 FAKULTET HF
I.
SAKSFRAMSTILLING
Fakultetet har mottatt foreløpig ramme fra høgskolen sentralt. Fakultetets budsjettmodell
fordeler rammen til instituttene. Fra instituttenes ramme trekkes det inn finansiering til
fakultetets felleskostnader.
1. Ramme til Fakultet HF for 2016
Fakultet for helsefag har foreløpig fått en rammetildeling for 2016 på kr. 397 141 000.
Finansieringen av universiteter og høgskoler består av en langsiktig og strategisk tildeling –
basisbevilgning – og en resultatbasert uttelling for hhv utdanning og forskning. Den
resultatbaserte uttellingen skal gjenspeile hvor gode resultater den enkelte institusjon har
oppnådd på de enkelte indikatorene. Denne fordelingen videreføres i høgskolens
finansieringsmodell til fakultetene.
Justeringene i fakultetets basiskomponent fra 2015-tildelingen framkommer slik:
Basistildeling 2015
Lønns- og prisjustering eksisterende basis (2,9 %)
Helårsvirkning nye/endrede studieplasser tildelt 2015
Nye/endrede studieplasser og videreført økt opptak
Flytte FAMA til SAM (145 studieplasser)
Rammekutt 0,5 % av basis
Effektiviseringskutt 0,5% av 2015-ramme
2016
206 063 000 kr.
5 976 000 kr.
2 255 000 kr.
1 769 000 kr.
-4 959 000 kr.
-1 056 000 kr.
-1 965 000 kr.
Rekrutteringsstillinger 2016
Sum basistildeling inkl rekr. Stip.
14 375 000 kr.
222 457 000 kr.
FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016
Rekrutteringsstipend:
Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2013-2015 er inkludert i rammetildelingen. Per
utgangen av 2015 har fakultetets to doktorgradsprogrammer 15 rekrutteringsstillinger hver.
Det er kun 2 av disse som ikke har hatt oppstart i 2015. Rekrutteringsstillingene er
tidsbegrenset, det vil si at de trekkes inn til HiOA sentralt og omfordeles når de utløper. Nye
stillinger for 2016 er ennå ikke tildelt.
Utdanningsintensivmidler:
Utdanningsinsentivene for 2016 utgjør kr. 168 706 000. Utdanningsinsentivene for 2016
følger av fakultetets produksjon av studiepoeng i 2014, samt utvekslingsstudenter med
opphold lengre enn tre måneder registrert i 2014. Insentivene fremkommer slik:
Insentiver for studiepoengproduksjon
Insentiver for utveksling lengre enn tre måneder
Sum utdanningsinsentivmidler
2016
166 562 000 kr.
2 144 000 kr.
168 706 000 kr.
Forskningsinsentivmidler:
Forskningsinsentivene for 2016 følger av fakultetets produksjon i 2014. I departementets
modell for omfordeling av forskningsinsentivmidler mellom institusjonene i UH-sektoren
konkurrerer alle institusjonene om en felles FoU-pott på grunnlag av følgende kriterier:
• Doktorgradskandidater 30%
• Midler fra EUs rammeprogram for forskning (18%)
• Midler fra forskningsrådet og regionale forskningsfond (22 %)
• Publiseringspoeng (30 %)
I Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell er det fastsatt at 20 % av høgskolens
forskningsinsentivmidler fordeles til formidling. Forskningsinsentivene for 2016 utgjør kr.
5 977 000. Insentivene fremkommer slik:
Doktorgradskandidater
EU-midler (rammeprogram)
NFR-midler og midler fra regionale forskningsfond
Publiseringspoeng
Formidlingspoeng
Sum forskningsinsentivmidler
2016
807 000 kr.
60 000 kr.
633 000 kr.
3 380 000 kr.
1 097 000 kr.
5 977 000 kr.
2. Budsjettmodellen for Fakultet HF – fordeling av rammen til instituttene
Budsjettmodellen for fakultetet ble vedtatt i fakultetsstyresak FSHF 25/2013. I korte trekk
fordeles alle inntektene til instituttene før finansiering av fakultetets felleskostnader
(herunder administrasjonen og dekanatet) trekkes ut. Uttrekket av felleskostnader fordeles
Side 2 av 7
FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016
med 50 % fra basistildeling og 50 % fra studiepoengproduksjonsinsentivene. Det er antall
studieplasser og antall produserte studiepoeng som ligger til grunn for uttrekket.
Modellen tar videre utgangspunkt i at overnevnte felleskostnader skal dimensjoneres av
dekan.
I saken om rammefordeling for 2014 (fakultetsstyresak FSHF 3/2014) ble det vedtatt at nye
studieplasser fra og med 1.1.2014 i budsjettmodellen tildeles instituttene med samme sats
som de tildeles fakultetet, det vil si uten omfordeling i modellen.
Avsetninger til utstyr gjøres på bakgrunn av kartleggingen utført av fakultetets samlede
utstyrspark våren 2013. Det er laget en fordelingsnøkkel mellom instituttene etter antatt årlig
fornyelsesbehov. Denne listen vil bli revidert ca annethvert år.
Instituttenes rammer er inkludert øremerkede midler til strategiske tiltak og
rekrutteringsstillinger. Fakultetet er pålagt å sette av 3 % av rammen til strategiske tiltak.
Som omtalt i FSHF-sak 18/2014 foreslås det at 50 % settes av på fakultetsnivå og 50 % på
instituttnivå. Beregningen av instituttenes øremerkede midler til strategiske tiltak er gjort
med bakgrunn i instituttenes relative størrelse i forhold til hverandre.
3. Særskilte momenter i rammefordelingen for 2016
Rammekutt på basismidlene
Fra «Bestilling langtidsplan og budsjett 2015 – 2017»:
«Høgskolen har over flere år fordelt mer midler til fakulteter, sentra og øvrige enheter enn
høgskolen har fått i tildeling fra KD. Avviket mellom tildeling fra KD og intern
rammefordeling hadde ved utgangen av 2013 akkumulert seg til 63,817 millioner kroner.»
«Dette har vært økonomisk forsvarlig ut fra høgskolens betydelige beløp i ubrukte midler og
den økte inntekten som den økte aktiviteten har gitt.»
«HiOAs rammeforslag for 2015 og prognosene for 2016-2017 viser at denne
merdisponeringen øker nominelt fra år til år, jf. Styresak 18/2014. Samtidig jobber alle
fakulteter/sentre nå med å øke aktiviteten på FoU-området for å nå de målene som er satt for
dette området, jf. Styrevedtak av 11 mars. 2014. Dette vil høyst sannsynlig vil medføre at
fakultetene/sentrene vil redusere sine ubrukte midler. Da kan man i løpet av noen få år
komme i den situasjon at det samlet ikke er tilstrekkelig med ubrukte midler på enhetene til
å dekke opp for merdisponeringen fra styret, slik at høgskolen totalt overskrider
totalrammen. Høgskolens styre vedtok derfor i møte 17. juni å bygge ned merdisponeringen
i løpet av planperioden gjennom et rammekutt på basismidlene i 2015 med 2,5 %, med
ytterligere kutt på 0,5 % i hvert av årene 2016 og 2017.»
Side 3 av 7
FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016
Rammekuttet på basismidlene i 2015 med 2,5 % utgjorde 5,298 millioner kroner. For 2016
er det kuttet 0,5 %, noe som utgjør kr 1, 056 mill. Dekanen foreslo for 2015 at kuttet
fordeles jevnt på fakultetets institutter ut fra størrelse på basiskomponenten. Fakultetsstyret
sluttet seg til dette i FSHF-sak 21/2014 «Foreløpig rammefordeling 2015», og det er gjort en
tilsvarende fordeling for 2016-kuttet.
Effektiviseringskutt
For å gi insentiv til en mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer har
regjeringen innført en reform for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor.
Som følge av dette har høgskolen fått en reduksjon i tildelingen på 0,5 %. Reduksjonen vil
bli videreført med ytterlige årlige kutt til og med 2018. Kuttene er varige. For 2016 er kuttet
fordelt per institutt på bakgrunn av 2015-rammen. Kuttet utgjør totalt på fakultetet kr 1,965
mill for 2016.
Små driftsmidler
Det er ikke lenger et krav at instituttenes rammer til små driftsmidler øremerkes særskilt.
Disse midlene ligger følgelig i instituttenes samlede rammer til ordinær drift. Det er likevel
viktig at instituttene i sin ordinære drift disponerer midler dette formålet, knyttet til FoUaktiviteten.
Utfasing av omstillingsmidler
Ved implementeringen av fakultetets budsjettmodell i 2014 ble det vedtatt ekstra tildeling av
omstillingsmidler til BA Ortopediingeniør. Midlene skulle dekke opp nødvendig
finansiering fram til studieprogrammet hadde oppnådd ordinært opptak og
studiepoengproduksjon. Vedtaket gikk ut på at midlene skulle fases ut i årene 2015 – 17.
Dette innebærer at omstillingsmidler inndras for 2016 med kr. 439 637 for BA
Ortopediingeniør. Midlene føres tilbake til alle fakultetets utdanninger etter samme
fordelingsnøkkel som uttrekket til felleskostnader.
Facility management overføres Fakultet SAM
145 studieplasser i Facility managment ble overført fra 1.8.2015 til Fakultet for
Samfunnsfag, som skal drifte dette studiet. Regnskapsmessig overføres studiet fra 1.1.16.
Dette er korrigert i rammen til SHA i både basis og insentiver for 2016-tildelingen.
4. Dimensjonering av fakultetets felleskostnader
Administrasjonen:
Innplasseringsplanen ved fusjonstidspunktet 1.1.2012 danner utgangspunktet for
dimensjonering av administrasjonen. Administrasjonen har holdt tilbake noe på stillingsbruk
i 2012, 2013 og 2014 i forhold til innplasseringsplanen, men endringer i oppgave- og
arbeidsfordelingen mellom Høgskolen sentralt og Fakultetet innebærer økning i
arbeidsmengde innenfor områdene økonomi og HR. Samtidig krever igangsetting av nye
studieprogrammer ved fakultetet økt innsats innenfor studieadministrasjonen, og
Side 4 av 7
FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016
etableringen av Seksjon for FoU og oppbygging av Ph. D. i Helsevitenskap økt innsats
innenfor FoU-administrasjon. Nytt ledelsesnivå på studieseksjonen samt oppretting av
instituttlederstøtter ble vedtatt av Høgskolestyret i desember 2014, og vil føre til en økning
på kort sikt. Nevnte punkter fordrer at stillingsplanen tas i bruk fullt ut, samt at vi for 2016
får en økning i administrasjonen tilsvarende nye 5 instituttlederstøtte-stillinger (den ene med
ca ½ års forsinkelse).
Totalt antall administrative budsjettert for 2016 er ca 86,5 årsverk. I løpet av noen år ser
man for seg at Administrasjonen ikke lenger overstiger 82 årsverk, som angitt i
innplasseringsplanen i ny organisasjon pr 1.1.2012, og at man vil måtte få en reduksjon over
tid. Dette vil kreve at man ser på innsparingsmuligheter ved avgang i de neste årene. For
2016 er kuttet til instituttlederstøtter gjort ihht hvilket institutt de hører til.
Uttrekk til finansiering av administrasjonen for 2016 er beregnet slik:
Beregning
Sum kostnader administrasjonen 2016:
Effektiviseringskutt (0,5 % av 2015-ramme)
Ubrukte midler overført fra tidligere år
Uttrekk til finansiering av administrasjonen for 2016:
2016
Beløp
61 534 000 kr.
-286 663 kr.
-2 500 000 kr.
58 747 334 kr
Andre felleskostnader:
Andre felleskostnader er kostnader som er felles for drift av fakultetet og som det ikke anses
hensiktsmessig å belaste instituttene direkte. Disse omfatter bedømmelseskomiteer ved
tilsetting, annonsering på finn.no, studieannonsering, gaver til ansatte, velferdsmidler,
arbeidsbriller, arbeidsplasstilpassing, kjøp og service av kopimaskiner, papir, kontorrekvisita
og tilskudd til frikjøp av tillitsvalgte.
Uttrekk til finansiering av andre felleskostnader for 2016 er beregnet slik:
2016
Beregning
Beløp
Budsjetterte andre felleskostnader
4 522 717 kr.
Budsjetterte Indirekte kostnader godskrevet fra BOA
-2 100 000 kr.
Materiellpenger fra studenter og inntekt fra privatisteksamen
-1 600 000 kr.
Ubrukte midler forventet overført fra tidligere år
-650 000 kr.
Uttrekk til finansiering av andre felleskostnader for 2016:
797 717 kr.
Bevegelseslaben:
For 2016 er det fordelt kr. 65 000 til drift av Bevegelseslaben, som er organisatorisk plassert
ved Institutt EO. Dette er et av fakultetets uttalte satsingsområder, og fakultetet stiller med
driftsmidler for å ivareta sin del av finanseringen. Fakultet TKD bevilger tilsvarende beløp
til drift.
Side 5 av 7
FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016
Ph.d.-programmene:
For 2016 er det fordelt kr. 596 820 til Ph.D.-programmet i atferdsanalyse, for 50 % stilling
til leder av programmet.
For 2015 er det fordelt kr. 1 033 869 til drift av Ph.D-programmet i Helsevitenskap. Dette
dekker 50 % stilling til leder av programmet, samt undervisning og drift.
Utstyr:
Det er anslått et utstyrsbehov på kr 5 300 000 for 2016. Det er laget en fordelingsnøkkel
mellom instituttene basert på antatt årlig fornyelsesbehov. I tillegg er det planlagt
disponering av tidligere års ubrukte midler, kr 1 000 000.
5. Budsjetterte nye stillinger 2016
Fakultetet og instituttene/enhetene er rammestyrte. Det vil si at
fakultetet/instituttene/enhetene selv disponerer sine tildelte midler på mest mulig
hensiktsmessig måte for å kunne løse sine oppdrag og oppgaver. Lønnsbudsjettet er på
personnivå, og det skal fremover tydeliggjøres hvilke stillinger som er omgjorte og hvilke
stillinger som er nyopprettede.
6. Endelig rammefordeling til institutter, enheter og tiltak 2016
Fordelt ramme, inkludert rekrutteringsstillinger etter modell vedtatt i fakultetsstyresak FSHF
25/2013 fremkommer slik:
Institutt/enhet/tiltak
Institutt SHA
Institutt FYS
Institutt EO
Institutt NVH
Institutt AV
Administrasjonen
Dekanat, fakultetsstyret og studentråd
Andre felleskostnader
Utstyr
Samarbeidsmidler
PhD i Helsevitenskap
Strategi fakultetsnivå
Udisponert
Sum
Side 6 av 7
Tildeling inklusive
rekrutteringsstillinger* og
instituttets/enhetens strategiske
midler 2016.
160 403 573 kr.
39 696 411 kr.
19 138 946 kr.
47 252 247 kr.
47 736 707 kr.
58 747 337 kr.
3 714 237 kr.
797 717 kr.
4 300 000 kr.
8 362 669 kr.
1 033 869 kr.
5 957 115 kr.
0 kr.
397 141 000 kr.
FRHF-sak 6/2015 –Foreløpig rammefordeling 2016
*Rammetildelingen for alle rekrutteringsstillingene inntektsføres på fakultetsnivå, og
overføres til instituttene i takt med stipendiatenes progresjon.
Trine B Haugen
dekan
Kristin Nordseth
fakultetsdirektør
Vedlegg:
Vedlegg 1: Foreløpig rammefordeling 2016
Vedlegg 2: Studieplasser
Vedlegg 3: Studiepoengproduksjon
Vedlegg 4: Utvekslingsstudenter over tre måneder
Vedlegg 5: FoU-insentiver
Vedlegg 6: Utstyr
Vedlegg 7: Rammeprognose 2016-2018
Side 7 av 7
FRHF 6/2015 Vedlegg 1 Foreløpig rammefordeling 2016
BASIS 2015
ekskl. rekr.
Stillinger
Institutt SHA
Institutt FYS
Institutt EO
Institutt NVH
Institutt AV
MA samhandlingsledelse
ADMINISTRASJONEN
DEKANAT
ANDRE FELLESKOSTNADER
UTSTYR
SAMARBEIDSMIDLER
PHD HELSEVITENSKAP
STRATEGISKE FELLESTILTAK
UDISPONERT
SUM
108 649 201
20 958 436
10 961 266
31 120 808
26 214 486
-
8 211 857
951 746
-1 004 801
206 063 000
Lønns- og Endring
Engangstilt Utfasing
prisstudieak
omstillings
omregning plasser
midler
basis 2,9%
3 150 827 3 294 000 -4 959 000
607 795
729 000
317 877
-439 637
902 503
760 220
238 144
27 601
-29 139
5 975 827
1 000
4 024 000
-4 959 000
439 637
-
Utfasing
MA samhandling,
rest
-
-
FORELØPIG RAMMEFORDELING 2016 - FAKULTET FOR HELSEFAG
Effektiviseri Engangs- SUM BASIS- Utdannings- Utdannings- FOUngskutt 0,5 % tiltak
tildeling
insentiver insentiver
insentiver
av 2015utstyr
2016
studiepoen utveksling
ramme
g
-865 151
- 108 399 689 83 954 994
1 536 000
2 632 471
-197 515
- 21 910 258 23 449 754
288 000
1 500 746
-105 971
- 10 646 545 12 305 756
96 000
298 445
-240 394
- 31 551 856 23 485 400
64 000
470 218
-218 664
- 26 529 606 23 366 096
160 000
1 075 120
-286 663
-286 663
-45 063
8 362 669
-5 580
968 869
593 304
- -1 056 000
-1 965 000
- 208 082 827 166 562 000
2 144 000
5 977 000
Fordeling Rammeudispokutt 0,5 %
nerte
av basis
midler
-320 868
-549 321
-76 313
-111 145
-32 933
-54 057
-71 228
-159 833
-91 961
-134 475
-42 269
-4 899
Uttrekk til Uttrekk til Uttrekk til
SUM RAMME REKR.5+5 2013
5+5 2014
5+5 2015
finansiering instituttled utstyr
EKSKL. REKR. STILLINGER
av
erstøtter
STILLINGER
felleskostn.
-36 277 835 -1 050 000
-1 379 245 157 816 073 2 587 500
575 000 1 725 000
287 500
-8 628 055
-350 000
-486 792
37 683 911 2 012 500 1 150 000
575 000
287 500
-3 658 507
-350 000
-486 792
18 851 446
287 500
287 500
-8 053 189
-700 000
-1 866 038
44 952 247 2 300 000 1 150 000
575 000
575 000
-9 800 482
-700 000
-81 132
40 549 207 7 187 500 2 875 000 2 875 000 1 437 500
55 884 000
3 150 000
58 747 337
3 714 237
3 714 237
797 717
797 717
4 300 000
4 300 000
8 362 669
65 000
1 033 869
5 957 115
5 957 115
-0
- 382 765 827 14 375 000 5 750 000 5 750 000 2 875 000
2016 SUM RAMME Hvorav
INKL. REKR. øremerket
STILLINGER
strategi
-
-
160 403 573
39 696 411
19 138 946
47 252 247
47 736 707
58 747 337
3 714 237
797 717
4 300 000
8 362 669
1 033 869
5 957 115
397 140 827
3 040 921
752 562
362 835
895 805
904 989
5 957 115
11 914 227
FRHF 6/2015 Vedlegg 2 - Studieplasser
Kategori- Måltall 2011 Måltall 2012 Måltall
plassering
2013
fra HiOA
sentralt
Enhet
Bachelor sykepleie heltid
E
Bachelor sykepleie deltid
E
Bachelor sykepleie, Sandvika
E
Bachelor Paramedics
D
Master psykisk helse
D
Master klinisk sykepleie
D
Master spesialsykepleie (ABI)
D
EVU psykisk helse
E
EVU ABIOK
D
SP totalt
Bachelor sykepleie
E
Bachelor husøkonomi
F
Bachelor kostøkonomi
F
Bachelor Facility management
F
Bachelor i samfunnsernæring
F
Master samfunnsernæring
D
Master helse og empowerment
D
EVU jordmor
D
EVU Operasjon
D
EVU helsesøster
E
EVU psykisk helsearbeid
E
EVU miljørettet helsevern
EVU intensiv
EVU faglig ledelse sykeleiere
F
EVU Kunnskapsbasert praksis i helsesetjenesten
E
EVU klinisk komp i kardiologi
E
EVU kardiologisk sykepleie
E
HEL totalt
Bachelor fysioterapi (F+M)
D
Master rehabilitering
D
Master fysioterapi
D
EVU psykomotorisk fyioterapi
D
EVU DIV EVU
D
FYS totalt
Bachelor ergoterapi
D
Bachelor ortopediingeniør
B
EVU DIV EVU
D
EO totalt
Bachelor radiograf
D
Bachelor tanntekniker
D
EVU DIV EVU (RT)
D
Bachelor bioingeniør
D
Bachelor farmasi
D
Master biomedisin
C
EVU DIV EVU (RT)
D
NVH totalt
Måltall
2014
Måltall
2015
Måltall
2016
1 245
195
54
90
1 270
210
54
103
1 350
150
54
103
1 390
95
30
40
54
93
80
120
1 784
335
108
37
87
40
5
75
15
60
15
80
120
1 837
347
108
37
87
45
10
75
15
60
15
80
120
1 857
357
68
22
55
87
50
35
75
15
60
15
80
120
1 902
362
32
8
105
87
50
35
75
15
60
15
1 425
45
60
100
46
66
25
80
120
1 967
362
145
87
50
35
75
15
60
15
777
459
40
24
29
552
207
12
14
233
125
46
14
165
151
40
5
546
799
473
40
24
29
566
207
12
14
233
125
46
14
170
156
40
5
556
839
487
40
24
29
580
207
19
14
240
125
46
14
175
161
40
5
566
844
487
40
30
24
29
610
207
19
14
240
125
46
14
175
166
40
5
571
844
487
40
60
24
29
640
207
19
14
240
125
46
14
175
166
40
5
571
1 425
30
90
160
46
46
45
80
120
2 042
362
87
50
35
75
15
60
15
699
487
40
60
24
29
640
207
19
14
240
125
46
14
175
166
40
5
571
Endring Beløp
2015-2016 helårsvirkning
2016 for
endring
studieplasser
2015
15
60
Vernepleie heltid
E
217
240
260
270
270
270
Vernepleie deltid
E
305
310
315
320
320
320
Bachelor vernepleie
Bachelor læringspskologi
Master læring i kompl system
EVU Persledelse helse/omsorg
EVU psykisk lidelse og utv
EVU Sexologi og funksjonshemming
AV totalt
Masteremner samhandling
UFORDELTE
E
F
D
F
E
522
90
70
15
697
-
550
90
70
15
725
10
10
575
90
70
15
750
10
10
590
90
70
15
765
10
10
590
90
70
15
765
-
590
90
70
15
765
-
-20
20
75
-145
-145
-
4 589
4 726
4 842
4 942
5 027
4 957
-70
SUM Fakultet
D
724 500
-1 035 000
621 000
1 458 000
-194 400
-656 100
607 500
1 525 500
-
729 000
729 000
-
Beløp halvårs- Beløp halv- og
virkning 2016 helårsvirkning
for nye
for nye
studieplasser studieplasser
2016
med virkning 1.
januar 2016
310 500
1 458 000
-486 000
486 000
1 768 500
-
-
-4 959 000
-
-4 959 000
-
SUM HELÅRSOG
HALVÅRSRVIRK
NING 2016 FOR
ENDRING
STUDIEPLASSER
724 500
-1 035 000
931 500
2 916 000
-194 400
-1 142 100
1 093 500
3 294 000
-4 959 000
-4 959 000
729 000
729 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 254 500
1 768 500
-4 959 000
-
-936 000
FRHF 6/2015 Vedlegg 3 Studiepoengsproduksjon
Andel SPE-prod 2015
Sum
Sum
Sum
IKKE vektet(brukes i
Finansiering produksjon produksjon produksjon
beregning av
Enhet/Utdanning
skategori
2012
2013
2014
felleskost)
Bachelor sykepleie heltid
E
1 117,5
1 156,5
1 088,6
0,25681
Bachelor sykepleie deltid
E
177,9
158,1
134,5
0,03173
Bachelor sykepleie, Sandvika
E
9,5
0,00224
Bachelor Paramedics
D
12,3
0,00290
Master psykisk helse
D
16,8
21,7
21,5
0,00507
Master klinisk sykepleie
D
28,6
31,9
30,8
0,00727
Master spesialsykepleie (ABI)
D
3,5
0,00083
EVU psykisk helse
E
105,3
107,7
91,0
0,02147
EVU ABIOK
D
143,6
116,0
148,5
0,03503
Korreksjon IPH xtra linje
D
4,3
SP totalt
1 594,0
1 591,9
1 540,2
0,36334
Bachelor sykepleie
E
300,3
325,0
398,3
0,09396
Bachelor husøkonomi
F
Bachelor kostøkonomi
F
Bachelor Facility management
F
Bachelor i samfunnsernæring
F
79,6
82,5
84,6
0,01996
Master samfunnsernæring
D
39,5
36,1
40,0
0,00944
Master helse og empowerment
D
6,2
23,0
18,5
0,00436
Master i jordmorfag
D
69,7
66,5
74,8
0,01765
EVU Operasjon
D
13,5
EVU helsesøster
E
60,0
65,8
63,0
0,01486
EVU psykisk helsearbeid
E
11,5
17,5
15,4
0,00363
EVU miljørettet helsevern
D
EVU intensiv
D
EVU faglig ledelse sykeleiere
F
5,3
3,7
2,0
0,00047
EVU Kunnskapsbasert praksis i helsesetjenesten
E
3,9
4,7
7,9
0,00186
EVU klinisk komp i kardiologi
E
5,5
EVU kardiologisk sykepleie
E
3,6
10,5
10,8
0,00255
HEL totalt
598,6
635,3
715,3
0,16874
Bachelor fysioterapi (F+M)
D
438,8
444,8
455,6
0,10748
Master rehabilitering
D
25,2
25,9
24,7
0,00583
Master fysioterapi
D
2,7
0,00064
EVU psykomotorisk fyioterapi
D
26,6
23,3
23,8
0,00561
EVU DIV EVU
DIV
40,7
30,6
32,2
0,00760
FYS totalt
531,3
524,6
539,0
0,12715
Bachelor ergoterapi
D
206,5
225,5
229,0
0,05402
Bachelor ortopediingeniør
B
10,5
11,9
20,8
0,00491
EVU DIV EVU
DIV
22,1
18,6
14,0
0,00330
EO totalt
239,1
256,0
263,8
0,06223
Bachelor radiograf
D
106,5
102,8
126,4
0,02982
Bachelor tanntekniker
D
38,1
29,6
27,8
0,00656
EVU DIV EVU
D
12,0
10,5
12,0
0,00283
Bachelor bioingeniør
D
126,2
152,5
166,5
0,03928
Bachelor farmasi
D
131,5
134,9
154,4
0,03642
Master biomedisin
C
23,5
33,9
36,8
0,00868
EVU DIV EVU
D
5,9
2,1
1,9
0,00045
NVH totalt
443,7
466,3
525,8
0,12404
Bachelor vernepleie
E
455,4
463,6
486,1
0,11467
Bachelor læringspskologi
F
90,5
96,2
103,2
0,02435
Master læring i kompl system
D
49,3
52,6
50,2
0,01184
EVU Persledelse helse/omsorg
F
13,9
12,2
9,5
0,00224
EVU psykisk lidelse og utv
E
3,3
6,8
4,8
0,00113
EVU Sexologi og funksjonshemningE
1,1
0,00026
AV totalt
612,4
631,4
654,9
0,15449
Masteremner samhandling
D
UFO totalt
SUM FAKULTET
4 019,1
4 105,5
4 239,0
1,00000
Andel SPE-prod
VEKTET (brukes i
fordeling av SPEinsentivene)
0,23772
0,02937
0,00207
0,00322
0,00563
0,00807
0,00092
0,01987
0,03891
0,34580
0,08698
0,01478
0,01048
0,00485
0,01960
0,01376
0,00336
0,00035
0,00173
0,00236
0,15824
0,11939
0,00647
0,00071
0,00624
0,00798
0,14079
0,06001
0,01090
0,00297
0,07388
0,03312
0,00729
0,00314
0,04363
0,04046
0,01286
0,00050
0,14100
0,10615
0,01803
0,01315
0,00166
0,00105
0,00024
0,14028
1,00000
FRHF 6/2015 – Vedlegg 4 Utvekslingsstudenter over tre måneder
Institutt
År
SP
HEL
FYS
EO
NVH
AV
SUM
2012 Insentiv 2014
70
1 050 000
13
195 000
5
75 000
16
240 000
5
75 000
1
15 000
110
1 650 000
2013 Insentiv 2015
60
960 000
13
208 000
10
160 000
23
368 000
10
160 000
4
64 000
120
1 920 000
SATS:
15 000
16 000
2014 Insentiv 2016
77
1 232 000
19
304 000
18
288 000
6
96 000
4
64 000
10
160 000
134
2 144 000
134
16000
FRHF 6/2015 Vedlegg 5 – FoU-insentiver
SP
HEL
FYS
EO
NVH
AV
SUM:
EU-ramme
NFR
Publ poeng
Drgradskand
Formidlingspoeng
Grunnlag
Uttelling
Grunnlag Uttelling
Grunnlag
Uttelling
Grunnlag
Uttelling
Grunnlag
Uttelling
768 400
97 076
34,2
955 339
0,4
115 286
645
315 174
60 795
60 000 2 079 500
262 713
22,5
628 512
0,2
57 643
288
140 729
2 162 600
273 211
25,3
706 727
1
288 214
476
232 593
0
8,20
229 058
0
142
69 387
0
8
223 471
0,2
57 643
387
189 104
0
22,8
636 893
1
288 214
307
150 013
61 000,00
60 000 5 010 500
633 000
121,00
3 380 000
2,80
807 000
2 245,00
1 097 000
SUM
1 482 874
1 149 597
1 500 746
298 445
470 218
1 075 120
5 977 000
FRHF 6/2015 Vedlegg 6 - Utstyr
Total verdi undervisningsutstyr på institutter under HF.
Og anslag for årlig fornyelsesbehov / størrelse på utstyrsbevilgning over tid.
Gjennkjøpsverdi pr
2013. (Lavt estimert)
NVH
EO
FYS
HEL
SP
AV
Farmasi ca 4 700 000 og
Bio ca 12 300 000 Radiograf ca 5 200 000,
tannteknikk ca 6 100 000
Inkluderer
bevegelseslab/fyslab som
også benyttes av andre
enheter
Ikke inkludert 1 600 000
som er LUI sin del i
storkjøkkenet
SUM
Liste fra 2013. Neste oppdatering: 2015.
Anslått årlig fornyelsesbehov Andel pr
(Gjennomsnitt over tid)
institutt
28 300 000
2 300 000
43,396 %
10 500 000
6 600 000
600 000
600 000
11,321 %
11,321 %
4 400 000
14 700 000
1 000 000
500 000
1 200 000
100 000
9,434 %
22,642 %
1,887 %
65 500 000
5 300 000
100,00 %
FRHF 6/2015 Vedlegg 7 – Rammeprognose 2016-2018
Rammeprognose HF
Basistildeling
Nye studiepl, videreført økt opptak
Helårsvirkning studieplasser året før
Flytte studier til SAM
Engangstiltak
Utstyr
Nye tiltak
Rammeoverf. (herunder IKT-utstyr)
Rammekutt
-0,5 %
Effektiviseringskutt
-0,5 %
Lønns- og priskomp.
2,9 %
Sum basistildeling
Rekrutteringsstillinger
Sum basistildeling inkl.rekr.stip
Utdanningsinsentivmidler
Forskningsinsentivmidler
Ramme
2015
201 899
2 198
2 244
-474
1 339
-623
-5 298
-1 885
6 663
206 063
15 669
221 732
2016
206 063
1 769
2 255
-4 959
2017
208 082
122
1 769
-1 056
-1 965
5 976
208 082
14 375
222 457
168
-1 050
-1 986
-2 002
206 938
8 625
215 563
178
205 058
2 875
207 933
181
161 235 706
863
4 153
5 977
387 120
397 141
2018
206 938
122
803
5 977
400 403
5 977
395 713