Årsmelding 2014
ÅRSMELDING 2014 Foto: Vidar Hamre og Åse Hansen Kvitberga, med utsikt mot Saltøya og Frosta Foto: Karin Knutsen 2 RÅDMANNEN HAR ORDET Ved inngangen til 2015 hadde Stjørdal et folketall på 22957 som er en økning på 274 i 2014. Råd mannen forventer at økningen i folketallet i Stjørdal vil fortsette både i 2015 og videre fremover med de muligheter og utfordringer som dette gir. I 2014 har det vært stor byggeaktivitet både i regi av offentlig og kommunal sektor. I sentrum har byg ging av kulturhuset og infrastruktur knytta til Hus byjordet vært et stort prosjekt hvor fremdriften er i rute. Det er svært positivt at jernbaneverket både har åpnet ny flytogterminal på Værnes og er i gang med ny jernbanebru og dobbeltspor over Stjørdals elva. Planene om firefelts motorveg Trondheim – Værnes og ny tunell gjennom Forbordsfjellet vil bli store utbyggingsoppgaver med betydelige positive ringvirkninger for Stjørdal kommune. Den store nedgangen i oljeprisen i 2014 har ført til nedleggelser av virksomheter og tap av arbeidsplas ser i Stjørdal. Når en kommune er sterkt involvert i olje og gassnæringen så må det påregnes å være med på både oppturer og nedturer. Med sitt lave inntektsnivå er Stjørdal en kommune som må drive effektivt. Det viser KOSTRA-tall. Som en vedvarende vekstkommune har Stjørdal hele tiden behov for store investeringer i både kommu nalteknisk infrastruktur og bygg innen skole og om sorgssektoren. Med de inntekter kommunen har og de klare målsettinger om en desentralisert struktur hvor hele kommunen skal tas i bruk, har Stjørdal kommune ikke tilstrekkelig økonomisk bæreevne til å gjennomføre de mange investeringene så raskt som ønsket. 2014 har vært et krevende år for å klare en tjeneste produksjon som balanserer med kommunestyrets vedtatte budsjettrammer. Selv med knappe rammer, så produseres det gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Det arbeides godt i alle enheter. Drifts regnskapet kom ut med et netto driftsresultat på 10.5 mill. kr. Sett i forhold til et samla driftsbud sjett på 1.6 milliarder kroner så burde netto drifts resultat vært høyere. På linje med øvrige kommuner fikk Stjørdal kommune en betydelig svikt i skatte inntektene i 2014. Skattesvikten utgjorde ca. 15 mill. kr. Staten gav ikke kommunene kompensasjon for skattesvikten og kommunen måtte dekke inn re duserte inntekter ved å ta ned tjenesteproduksjo nen. Stjørdal kommune fikk en økning i pensjons utgiftene ut over det budsjetterte på ca. 7.5 mill.kr. Bakgrunnen var en dom i Arbeidsretten som sier at det nå skal regnes pensjon på alle stillinger uansett størrelse. Stjørdal kommune har ei utfordring knytta til rett dimensjonering av barnehagetilbudet. En stor ut bygging av private barnehager de siste 5 år har gitt overkapasitet. En konsekvens av dette er inntak av barn uten rettigheter hvor kommunen må dekke kostnadene uten tilskudd fra staten. Små barne hager gir høyere enhetskostnader enn små. Dette gir seg utslag i større tilskudd til private b arnehager. Ut i fra skattesvikten, økte utgifter til pensjon, barne vern og private barnehager er netto drifts resultat etter rådmannens vurdering tilfredsstillende. Stjørdal kommune opprettet i 2014 en ny etat – kulturetaten. Dette, samt avklaring på organisering og budsjett for det nye kulturhuset gir grunnlaget for en spennende kultursatsning i årene fremover. I 2014 startet arbeidet med kommunestrukturrefor men. Stjørdal har kommet godt i gang med arbei det med å følge opp reformen slik alle kommuner er pålagt av Stortinget å gjøre. Stjørdal har i 10 år utviklet et godt samarbeid med de øvrige kommune ne i Værnesregionen på en rekke områder. Et inter kommunalt samarbeid med det omfang som er i Værnesregionen gir gode resultat, men et slikt sam arbeid er krevende organisasjons- og styringsmes sig. Det blir spennende å se hva Stortinget ender opp med både når det gjelder oppgavefordeling og kommuneøkonomi – noe som vil være svært avgjø rende for hvordan resultatet for kommunestruktur reformen vil ende opp. Rådmannen vil takke alle medarbeidere, tillitsvalgte og politikere for godt samarbeide. Rådmannskontoret 4.5.2015 KLAGENEMNDA KOMMUNESTYRET KONTROLLKOMITÉEN 11 MEDLEMMER 41 MEDLEMMER 5 MEDLEMMER KOMITÉ LEVEKÅR FORMANNSKAP OG ADMINISTRASJONSUTVALG KOMITÉ KULTUR, NÆRING OG MILJØ KOMITÉ PLAN 9 MEDLEMMER 11+4 MEDLEMMER 9 MEDLEMMER 9 MEDLEMMER ORDFØRER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Rådmann IVAR VIGDENES VARAORDFØRER OLE H. SANDVIK UNGDOMSRÅDET SEKRETARIAT POLITISK NIVÅ ADMINISTRATIVT NIVÅ RÅDMANN ARBEIDSMILJØUTVALG KJELL FOSSE ØKONOMI ORGANISASJONSENHETEN ROAR STØRSET KARI L. ØFSTI OPPVEKST OG KULTUR 31 RESULTATENHETER ANN K. GEVING ––––––––––––––––– KJELL FOSSE ���������������� TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET ELDRERÅDET JARLE FØRDE OMSORG 15 RESULTATENHETER TEKNISK DRIFT 6 RESULTATENHETER HANS F. SELVAAG TORE RØMO VÆRNESREGIONEN • Sekretariat • Lønn/regnskap • Barnevern • Innkjøp • Forvaltningskontoret • IT • DMS • Legevakt • PP-tjenesten 3 2014 Stier i Sandskogan Foto: Grete J. Moe Kulturhuset Kimen, biblioteket og Newton-rommet Foto: Erling Skjervold ØKONOMI 4 5 ––––––––––––––––––––––––– HOVEDTALL FOR DRIFTSREGNSKAP (TALL I 1000 KR) ������������������������ REGNSKAP 2014 REV. BUDSJ. 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP REGNSKAP 2012 Sum driftsinntekter 1 591 898 1 528 920 1 531 412 1 439 834 Rådmann og organisasjon Sum driftsutgifter 1 546 730 1 469 205 1 475 860 1 379 611 Fellesutgifter 45 168 59 715 55 553 60 223 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat i % 2,8 % 3,9 % 3,6 % 4,2 % -104 737 -111 906 -98 666 -98 285 6,6 % 7,3 % 6,4 % 6,8 % Motpost avskrivninger 70 105 67 759 67 759 Netto driftsresultat 10 536 15 568 24 645 0,7 % 1,0 % 1,6 % 1,4 % Resultat finans (renter/avdrag) Resultat finans i % Netto driftsresultat i % 1 953 9 019 9 992 973 89 073 82 007 -7 066 Oppvekst og kultur 475 388 468 930 -6 458 Omsorg Stjørdals andel Værnesregion 338 869 331 761 -7 108 Teknisk drift og næring 64 484 66 224 1 740 58 564 Kirker og øvrige ansvarsområder 13 550 12 847 -703 20 502 Politisk 11 772 11 423 -349 0 0 0 -1 024 244 -1 007 226 17 018 0 0 0 Værnesregion SUM ––––––––––– BRUTTO DRIFTSRESULTAT ��������� Driftsinntekter fratrukket driftskostnader inklusive avskrivningskostnader gir brutto driftsresultat. Driftsinntektene viser en vekst på 4 % fra 2013 til 2014. Driftsutgiftene inkl. avskrivninger vokser med 4,8 %. INVESTERINGSPROSJEKT Kirkedel i kulturhus Bergkunstmuseet Byparken Husbyjordet Nye SARA Kjørerampe/kulvert Sandgata REGNSKAP 2014 17 000 1 968 13 065 20 434 4 922 Ny Sandskogan BH 8 535 Rehab Lånke Aldersh. korttidsplasser 7 439 Park/idrett –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RENTER OG AVDRAG ����������������������������������������� Sum eksterne finanstransaksjoner utgjør i praksis netto renter og avdrag. Målt som andel av driftsinntektene er belastningen økt med 0,2 prosentpoeng fra 6,4 % i 2013 til 6,6 % i 2014. 4 271 Kvislabakken BH rehab IKT VR og etater 12 099 2 366 UTVIKLING AV KAPITALUTGIFTENE 80 000 50 000 70 000 60 000 50 000 48 333 54 834 58 862 60 970 67 137 40 000 39 566 40 402 2011 2012 37 392 36 909 2013 2014 32 382 30 000 40 000 Øvrig vann/avløp 19 846 –––––––––––– NETTO DRIFTSRESULTAT ���������� Kommunale veger og gatelys 19 540 Netto driftsresultat fremkommer som brutto drifts resultat minus avskrivninger men pluss netto finans (avdrag, rentekostnader og renteinntekter). Netto driftsresultat i % (resultat/driftsinntekter) ble på 0,7 %. Dette er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra 2013. I og med at investeringsmoms nå ikke inn går i måltallet har Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefalt at netto driftsresultat skal utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. Utbyggingsområder bolig og næring 7 384 10 000 Utleieboliger 8 650 0 Annet 9 418 KOSTNADER INVESTERINGSPROSJ. 2014 AVVIK 24 042 Finans Stjørdal kommunes driftsinntekter endte opp med en samlet inntekt på 1 592 mill. kr. En økning på 61 mill. kr sammenlignet med 2013. Driftsutgiftene endte opp med 1 547 mill. kr, en økning på 71 mill. kr i forhold til 2013. Altså steg kostnadssiden eks klusive finans med 10 mill. mer enn inntektssiden. REV.BUDSJETT 22 089 20 000 30 000 20 000 10 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 156 937 Nettoavdrag i 1000 kr Nettoavdragene viser en klar økning i årene fra 2010. Dette henger sammen med store låneopp tak. I 2014 utgjør netto avdragsutgifter 67,1 mill. kr. som er en økning på 6,2 mill.kr. fra 2013. Nye låneopptak gjøres nå med lengre avdragstid (etter vedtak i kommunestyret des-2014) for å lette av dragsbelastningen. I budsjett 2015 er det forutsatt 64 mill. i netto avdragskostnad. 2010 Netto renteutg. I 1000 kr For 2014 utgjør netto renteutgifter 36,9 mill. kr. dvs. en reduksjon på 0,5 mill. kr. fra 2013. Dette henger sammen med økte renteinntekter knyttet til ny bankavtale i 2013. Videre gikk rentene y tterligere ned i 2014. Gjennomsnittlig rente i 2014 ble på ca 3 %. KOSTRA-TALL ––––––––––––––– HVAR ER KOSTRA? �������������� KOSTRA er en forkortelse for kommune-statrapportering og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virk somhet. På denne siden finner du et utvalg KOSTRA-tall for Stjørdal sammenlignet med andre kommuner Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) som er lik oss. Kommunegrupperingen er laget på grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2013. Vi sammenlignes med kommunegruppe, Malvik kommune og alle de andre kommunene i Nord-Trøndelag for årene 2012, 2013 og 2014. For å finne flere KOSTRA-tall for kommunen kan du gå inn på Statistisk sentralbyrå sine sider www.ssb.no/kostra. Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Enhet : Kroner Enhet : Kroner Helleristninger fra Leirfallfeltet i Hegra Foto: Stjørdal kommune 6 7 Legging av rør til SARA i Industriveien Foto: Bjørnar Fossen Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Enhet : Kroner Enhet : Kroner 4500 3500 4000 3000 3500 2500 3000 2000 1500 1000 2014 2500 2014 2013 2000 2013 2012 1500 2012 18 000 10 000 16 000 9 000 14 000 8 000 7 000 12 000 2014 6 000 2014 8 000 2013 5 000 2013 6 000 2012 10 000 4 000 500 4 000 2 000 500 2 000 1 000 0 0 0 Stjørdal Malvik Stjørdal Gruppe 13 Nord-Trøndelag Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Enhet : Kroner Malvik Gruppe 13 Nord-Trøndelag 0 Stjørdal Malvik Stjørdal Gruppe 13 Nord-Trøndelag Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år, konsern Enhet : Prosent Enhet : Kroner Enhet : Kroner 2 500 100 000 90 000 80 000 2 000 2,5 40 000 2014 2,0 2014 30 000 2013 1,5 2013 20 000 2012 1,0 2012 0 10 000 2014 1 500 2013 1 000 2012 500 -0,5 0 Stjørdal Malvik Gruppe 13 Nord-Trøndelag Gruppe 13 Nord-Trøndelag Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 3,0 50 000 Malvik Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 3,5 60 000 2012 3 000 1000 -1,0 Malvik Gruppe 13 Nord-Trøndelag 40 30 20 10 2014 2013 000 000 000 000 2012 0 0 Stjørdal 70 000 60 000 50 000 Stjørdal Malvik Gruppe 13 Nord-Trøndelag Stjørdal Malvik Gruppe 13 Nord-Trøndelag ORGANISASJONSENHETEN VÆRNESREGIONEN 8 9 ––––––––––––––– ARBEIDSOMRÅDE �������������� Organisasjonsenheten består av Enhet personal og Enhet servicetorg og arkiv. Juridisk rådgiver og be redskapsrådgiver er også tilknyttet enheten. Organisasjonsenheten koordinerer støttetjenester for hele organisasjonen. Slik sikres mest mulig hel het og likhet, og at man driver så kostnadseffektivt som mulig. Støttetjenestene bidrar til at tjenestene som ytes til innbyggerne, blir så gode som mulig. ––––––––––––– RESULTATVURDERING ����������� Enhetene i Organisasjonsenheten har medarbeidere med god og relevant kompetanse. Enhet personal har hatt stort fokus på å få på plass gode rutiner og prosesser knyttet til de endringene budsjettet for 2014 krevde. I en stor organisasjon som kommunen, vil det alltid være mange personalsaker som krever bistand fra personalenheten. Dette er krevende. Enheten jobber godt og systematisk med lærlingene i kommunen. Ved utgangen av 2014 hadde kommu nen ca. 50 lærlinger. Værnesregionen (VR) er et samarbeid mellom de seks kommunene Tydal, Selbu, Malvik, Frosta, Meråker og Stjørdal. Stjørdal kommune har som vertskommune arbeidsgiveransvar for flere av tjenesteområdene. Enhetene i Værnesregionen er lagt under organisasjonssjefen. Enhet servicetorg og arkiv har i 2014 startet med å prøve digital forsendelse av dokumenter fra saks behandlingssystemet. Dette har vært vellykket og vil på sikt gi besparelser. –––––––––––––––––––––––––––––––––––– ENHETENE I VÆRNESREGIONEN ����������������������������������� Enheten har i 2014 hatt etterslep på journalføring av utgående dokumenter. Både startlån og bostøtteordningen behandles i en heten. Mange av disse sakene er komplekse. Saks behandlingstiden for startlån er ca. 3 måneder. Beredskapsarbeidet i kommunen har hatt fokus. Dette delvis på grunn av en stor øvelse for alle etater som var lagt til kommunen i 2014 og fordi temaet er satt på dagsorden nasjonalt ut fra en del ekstrem vær og naturgitte hendelser. …… Barnevern: Værnesregionen barneverntjeneste er felles for Frosta, Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle deltakende kommuner, med hovedkontor i Stjørdal. …… IT: Værnesregionen IT (VARIT) omfatter Frosta, Selbu, Meråker, Tydal og Stjørdal. Hovedkon toret befinner seg i Stjørdal, men det er lokal tilstedeværelse i de andre kommunene. VARIT har også i 2014 vært kompetanseorganisasjon for Norsk Helsenett. Planlegging og etablering av teknologisk infratruktur i Kimen har pågått hele året og har vært et spennende prosjekt. E-handel og digital post (SvarUT) til innbygger ne er iverksatt. …… Helse: Værnesregionen helse omfatter Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Herunder ligger både legevakt, DMS (Distriktmedisinsk senter) og forvaltningskontoret. Legevaktsenteret er i Stjørdal. Frisklivssentralen er organisert under VR Helse. Værnes Kirke. Foto: Stjørdal kommune …… Pedagogisk-psykologisk tjeneste: PPT i Værnes regionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal, i tillegg til Aglo, Meråker og Ole Vig videregående skoler. Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi. ORGANISASJON: Oppstart med «Svar ut» Organisasjonssjef: Kari Linseth Øfsti Ansatte: 33 Årsverk: 30,5 …… Innkjøp: De seks kommunene i Værnesregionen har felles innkjøpsavdeling, som ivaretar avta ler og håndterer offentlige anskaffelser varer og tjenester inkludert IT- anskaffelser. Et av våre hovedsatsingsområder i 2014 har vært å iverk sette e-handelsprosjektet, og de første bestillin gene ble gjort i oktober 2014. …… Skatteoppkreveren: Skatteoppkreveren i Vær nesregionen er et samarbeid mellom kommu nene Malvik, Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal. Vertskommune for dette samarbeidet er Malvik. …… Personvernombud: Dette er et samarbeid mel lom Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal, der Tydal er vertskommune. …… Arbeidsgiverkontroll: Værnesregionens kommu ner og ni andre trønderske kommuner har felles arbeidsgiverkontroll. Malvik kommune er verts kommune for Arbeidsgiverkontrollen i Trønde lag. Promenaden på Hellstranda Foto: Vidar Hamre BEGIVENHETER: …… Lønn/regnskap: Værnesregionen lønn/regnskap er et samarbeid mellom Selbu, Tydal, Malvik og Stjørdal. Fakturamottak er lokalisert i Tydal, lønnsenheten i Selbu og regnskap i Stjørdal. OPPVEKST OG KULTUR 10 Finansiering av barnehagene var en av hovedut fordringene i 2014 (jfr. årsmelding 2013). Ferie stengning, kortere åpningstid, ubetalt matpause og lavere vikarbruk ved sykdom og annet fravær, samt at det er gjort mindre innkjøp av forbruksmateri ell har medvirket til et resultat i tilnærmet balanse for de kommunale barnehagene. Den store utfor dringen har vært finansiering av de minste barna i barnehagen, som det ikke er budsjettert med og som krever mye ressurser. –––––––––––––––––– BARNEHAGE ����������������� Barnehagene i Stjørdal gir et godt tilbud, og foreldreundersøkelsen viser at foreldre/foresatte er godt fornøyd. Et av de satsningsområdene som barnehagene har hatt fokus på i 2014, er språk og språkutvikling hos barn. Barnehagene har lagt vekt på medvirkning og deltakelse fra barna i sin pedagogiske virksomhet. Dette arbeidet er i tråd med rammeplanen for barnehagen. Færre voksne, blant annet på grunn av innstramming i grunnbe manning og høyt sykefravær, har gitt mindre tid til det enkelte barn og mindre tid til planlagt pedago gisk virksomhet. ––––––––––––––––– GRUNNSKOLE ���������������� Grunnskolene på Stjørdal jobber bra og har et stort fokus på de viktigste kjerneoppgavene i skolen. Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. De jobber systematisk i det daglige med å fremme god læring og høyt læringstrykk. Økningen av elever med behov for spesialundervisning og al ternativt skoletilbud, har ført til at det brukes mye ressurser på å legge til rette for dette opplærings tilbudet. En direkte konsekvens av dette er at det er brukt mindre ressurser på styrkingstiltak knyttet til opplæringen i 1.-4. trinn (tidlig innsats) og øv rige tiltak i grunnskoleopplæringa, slik som fysisk aktivitet, leksehjelp, god tilpasning av det ordinære opplæringstilbudet m.m. Stjørdal kommune har fått status som ressurs kommune i forbindelse med Oppvekstprogrammets SOL-satsning i Nord-Trøndelag. Forkortelsen SOL, står for systematisk observasjon av elevenes lese ferdigheter. Stjørdal kommune har inngått et sam arbeid med NHO og NTNU om bruk av teknologi i skolen. Hegra Ungdomsskole er pilotskole i pro sjektet. Det har vært gjennomført kurs for lærere i bruk av utdanningsteknologiske verktøy for å bygge kompetanse innen teknologi og IKT på skolen på en pedagogisk hensiktsmessig måte. Fokuset vil være rettet mot formidlingsprosessen, den faglige ar beidsprosessen og vurderingsprosessen. Oppvekstsjef fra 06.10.2014: Ann Kristin Geving Kultursjef fra 01.09.2014: Jarle Førde Bruk av teknologi i skolen – Hegra ungdomsskole er pilotskole i prosjektet som er et samarbeid mellom Stjørdal kommune, NHO og NTNU. Fra venstre regiondirektør NHO Trøndelag Merethe Storødegård, rektor Gisle Amundal, seniorrådgiver NHO Ola Risnes og ordfører Ivar Vigdenes. Foto: Åse Hansen ––––––––––– STJØRDAL KULTURSKOLE ���������� 2014 har vært et godt år for Kulturskolen hvor man har tatt del i og gjennomført en rekke o pptredener og oppdrag. Av egne produksjoner kan nevnes Ferske fjes, Perler i juni, danseforestilling, Eventyr stien, seminar og konsert i samarbeid med Blues in Hell, Stjerner i november og julekonsert. Utover det te var det stor kulturskole deltagelse under UKM og den lokal barnas kulturmønstring. Noen endringer og utskiftninger i lærerstab har gitt nye muligheter og ny kompetanse slik at man kan tilby gode til bud innenfor fagområdene musikk, dans og visuelle kunstfag. Kulturskolen selger mange tjenester og hadde også i 2014 et godt samarbeid med de fleste grunnskolene, DKS, HiNT, DKS, Blues in Hell, Ole Vig vgs., Fides og Fosslia bosenter (musikk, sang og dans for demente). Kulturskolen hadde også i 2014 egne produksjoner i Den Kulturelle Barnehage sekken, og flere kulturskolelærere produserte kon serter/forestillinger for DKS lokalt. ORGANISASJON: Etatsjef for oppvekst og kultur fram til og med 30.09.14: Astri Marie Wessel 11 Ungdommens kulturmønstring 2014 Ansvarsområdet for Etat oppvekst og kultur er barnehage, grunnskole, enhet for barn og unge med familieteamet, kulturskole, voksenopplæring og kul tur. Astri Marie Wessel har vært sjef for Etat kultur og oppvekst fram til oktober 2014 da hun gikk av med pensjon. Jarle Førde ble ansatt som ny kultur sjef i september 2014. Ny oppvekstsjef, Ann Kristin Geving, ble ansatt i oktober 2014. Etat oppvekst og kultur holder sammen ut 2014, før de skiller lag til to etater 01.01.2015: Etat oppvekst og Etat kultur. Sykkeltur til Romsjøen i Elvran Foto: Karin Knutsen ETAT Ansatte: 678 Årsverk: 597,2 –––––––– STJØRDAL VOKSENOPPLÆRING ������� –––––––––––––––– ENHET KULTUR ��������������� Stjørdal voksenopplæring gir et opplæringstilbud til mange elever med ulike behov. Skolens største fagområde er norsk og samfunnskunnskap, hvor det blir gitt et opplæringstilbud til totalt 210 elever. Skolen jobber godt og kan vise til gode resultat for sine elever. Den største utfordringen som må trek kes frem også i år, er at skolen holder til i for små og uegnede lokaler. Enhet kultur har etter mange år med under bud sjettering og innsparingstiltak klart å redusert over forbruket betraktelig i 2014. Dette til tross, har det blitt gjennomført en rekke arrangementer i samar beid med kommunens allsidige kulturliv og aktivi teten i Lokstallen har vært rekord høy. Spesielt må nevnes de mange vellykkede scenekunst tilbudene for barn og ungdom. I april fikk biblioteket besøk av H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit og samlet har biblioteket hatt over 100 arrangementer gjennom året. Registrering av all kunst i Stjørdal kommunes eie er gjennomført i samarbeid med Kunstforenin gen og Ole Vig biografien ”Folkevennen” er utgitt i samarbeid med Ole Vig Fondet. Kinobesøket hadde en nedgang på 9% noe som ga en svikt i billettinn tektene. Arbeidet med det Kimen kulturhus har blitt prioritert og man har kommet langt i planleggingen av både innflytting, åpningsfest og programmerin gen av den første høsten. I siste halvår av 2014 ble enhet kultur styrket med ansettelse av ny kultur sjef, Jarle Førde, som har vært med å ferdigstille arbeidet med en ny organisasjon: Etat kultur er klar fra 01.01 2015. ––––––––––– ENHET BARN OG UNGDOM ��������� Enhet barn og ungdom har i 2014 jobbet med individ- og systemretta tiltak. Tjenestene i enheten har en økning i antall henvendelser, og får gode til bakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere på tilbudet som gis. Enhet barn og ungdom har hatt stort fokus på fagutvikling og kompetanseheving i 2014. Fagområdet er i stadig utvikling, og man må ha fokus på å tilegne seg ny kompetanse slik at man kan gi tjenester av høy kvalitet. 2014 har vært et år preget av omstilling. Man har på grunn av den økonomiske situasjonen, måttet redusere tilbudet i enheten ved å legge ned tiltak. Foto: Guri Lyngstad OMSORG ETAT 12 13 Stjørdal kommune har i 2014 hatt en økning i sin bemanning på Etat omsorg. Dette med bakgrunn i ressurskrevende brukere, og oppstart med Hver dagsrehabilitering. Etaten har en voksen og kompe tent gruppe ansatte. Vi vet at ca. halvparten av våre 437 årsverk må erstattes innen 2030. Etaten har et lavt egenmeldt sykefravær, men et relativt høyt legemeldt fravær. Stjørdal kommune har fortsatt sin klare satsning på hjemmetjenester også i 2014. Dette viser seg sær lig gjennom opprettelsen av Hverdagsrehabilitering. Dette skal sikre at innbyggerne i kommunen er mer selvhjulpne og opplever større autonomi på tross av funksjonsnedsettelser. Stjørdal kommune har og vedtatt Omsorg 2030. Omsorg 2030 gir retning på strukturelt og faglig nivå for kommunen de neste 15 årene, og Stjørdal kommune har en klar fram driftsplan. En rapport fra IMDi - Integrerings- og mangfolds direktoratet, viser gode resultater for Stjørdal kom mune. Kommunenes introduksjonsprogram skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunns liv. I Stjørdal gikk 80 % av deltakere som avslut tet introduksjonsprogrammet i fjor, direkte over i arbeid eller utdanning. Med dette resultatet er Stjørdal på topp 5 blant landets kommuner som hadde flere enn 10 deltakere på introduksjonskurs i 2014. Mange har lagt ned en god innsats i dette arbeidet, blant annet Flyktningtjenesten og Stjørdal Voksenopplæringssenter (Etat oppvekst og kultur). ORGANISASJON: Oppstart Hverdagsrehabilitering Etatsjef: Hans Frederik Selvaag Rehabilitering av Lånke aldersheim Ansatte: 686 Omsorg 2030 Årsverk: 437,7 Hverdagsrehabilitering. Foto: Morten Wold Statsborgerseremoni hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Foto: Stjørdal kommune Kommunen har og etablert en egen boligkoordina tor, som starten på en kommunal boligtjeneste som vi håper kommer på plass i løpet av 2015. BEGIVENHETER: Navneendring Kirkens hus til BONITAS Balansegruppe Foto: Guri Lyngstad Foto: Morten Wold Treffstedet «Kirkens Hus» byttet navn til «BONITAS», etter navnekonkurranse blant brukerne av huset. BONITAS betyr godhet, og er et godt navn på et godt tiltak. Tiltaket blir og brukt som samhandlingsarena mellom NAV, frivillige organisasjoner og kommunen. Det er jobbet med en ny og forbedret metodikk i rus og psykiatri, og vi er fortsatt en av pilotkommunene i Rask Psykisk Helsehjelp. I løpet av året har 10 bokollektivplasser på Lånke bosenter blitt restaurert. På Fosslia bosenter har det vært jobbet godt faglig i 2014. De har etablert dyr på området, noe som har blitt svært godt mot tatt. I den forbindelse har de også fått god presse omtale i Adressa 2 ganger i 2014. Foto: Morten Wold Utsikten fra uteområdene rundt nye SARA Foto: Ragnhild Amundsen TEKNISK DRIFT ETAT 14 –––––––––––––––––––––– HMS ��������������������� Alle enhetene har utarbeidet handlingsplaner i sam arbeid med bedriftshelsetjenesten, og disse er fulgt opp på en god måte. Det har vært spesielt fokus på oppfølging av sykemeldte, vernerunder, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomispørsmål, risikovurderinger, sikker jobbanalyse og inneklima. Stjørdal brannog redningstjeneste har i tillegg gjennomført helse kontroll for risikoutsatte medarbeidere og full HMS revisjon. –––––– KOORDINERING OG SAMHANDLING ����� I løpet av 2014 er det etablert flere fleksible møte plasser for intern koordinering og bedre samhand ling. Dette har bidratt til at vi har blitt bedre koordi nert, og kan sette inn ressurser på tvers av enhetene for å få en bedre måloppnåelse på prioriterte saker. Etaten har videre tatt initiativ overfor øvrige etater for å etablere samhandlingsarenaer og definere kon taktpersoner for koordinering på tvers av etatene. Etat teknisk drift har stort kontrollspenn og begren sede muligheter for oppfølging og kvalitetssikring av enkeltsaker og prosesser. Det vil derfor arbeides vi dere med struktur og organisering av etaten generelt. –– PILOTPROSJEKT PLAN, LANDBRUK OG MILJØ � Stjørdal kommune har som del av Værnesregionen deltatt i et fylkesdekkende pilotforsøk, med sikte på å styrke plan-, landbruks- og miljøkompetansen i kommunene. Forprosjektet ble avsluttet i desember 2014 med en anbefaling om å videreføre arbeidet i et hovedprosjekt med formål å etablere et felles tje nestesenter for områdene plan, landbruk og miljø i Værnesregionen med Stjørdal som vertskommune. Vedtak i saken er ventet i løpet av første halvår 2015. –––––––––––––––––––––– SARA �������������������� I løpet av 2014 er det utarbeidet forprosjekt med formål å etablere nytt renseanlegg på Sutterø med en kostnadsramme på ca 200 mill kr. Prosjektet består av følgende hoveddeler: 3D modell utviklet av Caroline Zahlan Aunvik …… Ny Halsøen avløpspumpestasjon …… Pumpeledning Halsøen–Sutterø, ca. 2,2 km …… Renseanlegg «Nye SARA» på Sutterø, fordelt på 2 bygg - prosessbygg og servicebygg …… Utslippsledning ned til 45 – 50 meters utslipps dyp+reserve-/overløpsledning til 20 meters dyp. Forprosjektrapporten legges frem for politisk be handling februar 2015. –––––––––KOMMUNEPLANENS AREALDEL ������� Arbeidet med rullering av kommuneplanens areal del har pågått over flere år. Ny plan ble vedtatt i mars 2014. MER INFORMASJON FINNES PÅ KOMMUNENS NETTSIDER ––––––––––––––––– HUSBYJORDET ��������������� I løpet av 2014 er det jobbet mye med utviklingen på og rundt Husbyjordet. Endelig utforming av den delen av byparken som ligger over parkeringskjel leren til Kimen kulturhus ble vedtatt i juni 2014. Ved utgangen av 2014 forventes det at endelig utfor ming av parkeringskjeller og nedkjøringsrampe vest på Husbyjordet finner sin løsning i starten av 2015 ––––––––––– PARKERINGSORDNINGEN ���������� Parkeringsordningen i Stjørdal har hatt mye fokus i løpet av 2014. Dagens ordning ble etablert i 2010. I løpet av årene som har gått siden etableringen av ordningen har både omfang og utfordringer økt vesentlig, slik at vi nå har en ordning som ikke er dimensjonert, organisert, eller finansiert i forhold til det reelle behovet. Parkeringsordningen bør evalue res i løpet av 2015. ORGANISASJON: BEGIVENHETER: Etatsjef: Tore Rømo Kommuneplanens arealdel vedtatt. Ansatte: 228 Momentum selvkost tatt i bruk. Årsverk: 194,1 Ny Landbruksplan vedtatt. Forprosjekt nytt sentrum avløpsrenseanlegg SARA Nye enhetsledere på enhet kommunalteknikk og Stjørdal brann og redningstjeneste ––––––––––––––––––––––––––––––– NYE SARA - ET GODT VALG FOR FRAMTIDA ������������������������������ SARA – Stjørdal AvløpsRenseAnlegg Vi skal bygge nytt kloakkrenseanlegg for Stjørdal sentrum, Lånke og Skatval, med kapasitet til å dekke behovet for de neste 50 år, ferdig i løpet av 2017 og som vil koste 200 mill. kr. Det nye renseanlegget vil også ta imot slam fra alle mindre renseanlegg og slamavskillere i kommunen. Det er valgt en robust og god renseprosess der det er muligheter for å sette inn nye rensetrinn og utvi delser i framtida. Dagens renseanlegg ved rundkjøringa på Halsøen legges ned. Ved siden av dagens renseanlegg vil det bli bygd en ny pumpestasjon. Dagens nødoverløp BYGGING RENSEANLEGG SEPT 2015 - DES 2016 BYGGING UTSLIPPSLEDNING OKT 2015 - MAR 2016 BYGGING OVERFØRINGS LEDNING JAN 2016 - DES 2016 ved Halsøen vil kun være i drift ved kortvarig strøm stans. Det installeres luktreduksjonsanlegg både på renseanlegget og på pumpestasjonen ved Halsøen. Investeringene for nytt avløpsrenseanlegg vil med føre at årsgebyret for kloakk vil øke. Dette vil gi ge byrsatser som er mer lik mange andre kommuner i Trøndelag. På uteområdene nedenfor servicebygget til rense anlegget vil det bli opparbeidet grøntområde for all mennheten. Stjørdal kommune håper på et fortsatt godt og posi tivt samarbeid med alle berørte parter under pågå ende og kommende arbeider. BYGGING HALSØEN PUMPESTASJON JUN 2016 - DES 2016 PRØVEDRIFT JAN 2017 - MAI 2017 OFFISIELL ÅPNING SEPTEMBER 2017 15 INFORMASJON STJØRDAL KOMMUNE Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 Stjørdal kommune takker for alle flotte bidrag i fotokampanjen! Flere av bildene er brukt i denne årsmeldingen. Det er fortsatt mulig å sende inn bilder som kommunen kan ta i bruk i sine trykk- og/eller nettsaker. Send dem til: stjordalkommunefoto@varnesregionen.no Vi ønsker på denne måten å engasjere våre innbyggere og øke bildeutvalg- og kvalitet fra vår mangfoldige kommune. Fotograf vil bli kreditert ved bruk. Fonnfjellreklame.no www.stjordal.kommune.no www.stjordal.kommune.no
© Copyright 2024