Budsjett for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
S T Y R E S A K # 14/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 Vedrørende: BUDSJETT FOR PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Forslag til vedtak: Styret tar budsjettet for 2015 for program for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Saksfremlegg til programstyret Arbeidsbudsjett for program for kunstnerisk utviklingsarbeid Tidligere dokumenter: Bergen, den 09.02.15 1 Saksfremlegg Budsjett 2015 for program for kunstnerisk utviklingsarbeid Programstyret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid behandlet arbeidsbudsjett for 2014 på sitt styremøte 27.01.15. Programstyret gjorde følgende vedtak knyttet til budsjettet for 2015: Programstyret tar til etterretning brev fra KD datert 15.12.2014 – Tildelingsbrev for PKU. Programstyret gir sin tilslutning til vedtatt arbeidsbudsjett for 2015 på i alt 38,1 mill NOK, i samsvar med tildelingen i Statsbudsjettet. Budsjettets prinsipper legges til grunn for overføringer til institusjonene, i samsvar med brev til institusjonene om «Stipendiatsats 2015». Programstyret setter rammen for tildelinger fra prosjektprogrammet i 2015 til 11 mill NOK. Vedlagt følger styrenotat til programstyret med forklaringer til arbeidsbudsjettet, som også er vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tar budsjettet for 2015 for program for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. Bergen, 09.02.15 Cecilie Ohm høgskoledirektør 1 vedlegg 1 Sak 006/ 2015 Programstyremøte 27.01.15 Arbeidsbudsjett 2015 Innledning PKU er i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) meddelt en bevilgning på NOK 38.114.000 for 2015, i samsvar med forslaget til statsbudsjett. Tildelingsbrevet er KDs styringsdokument og distribueres med dette til hele styret. Brevet er vedlagt. KD gjengir i tildelingsbrevet et overordnet mål for PKUs virksomhet for 2015 og ber PKU arbeide videre med virksomhetsmål og styringsparametre. KD ber om at disse presenteres i Årsrapport 2014 2015. Styret behandler dette i egen sak. Det avgåtte programstyret har vedtatt et arbeidsbudsjett for 2015 basert på budsjettrammen fra KD. Det vises til vedlagte notat om arbeidsbudsjettet som er basert på saksframlegget til styret. KD har bevilget 38.114.000 kroner til PKU i 2015. Tidligere år har dette beløp vært spesifisert med egne tall på de to programmene. At vi i år får en samlet bevilgning uten spesifikasjon innebærer en større mulighet til omdisponeringer mellom programmene. Arbeidsbudsjettet for 2015 tar likevel utgangspunkt i en videreføring av rammene for de to programmene slik de var i 2014, med justeringer for aktivitetsendringer (3 nye rekrutteringsstillinger), effektiviseringskrav og lønns- og prisendringer. Som det går fram av notatet er det gjort en del endringer i budsjettet som følge av innføring av nye retningslinjer for Stipendiatprogrammet med større ansvar til institusjonene for oppfølgning av stipendiater og veiledere. Institusjonene knyttet til Stipendiatprogrammet er i eget brev om Stipendiatsatser for 2015 orientert om prinsippene i arbeidsbudsjettet og beregnede tildelinger for 2015 og at disse vil bli utbetalt i første del av 2015. Brevet er vedlagt. Prosjektprogrammet har ikke ubenyttede midler etter tildelingene i 2014, men det er tilgjengelig likviditet i programmet til at tildelingene fra Prosjektprogrammet i 2015 kan være høyere enn årets bevilgning gir rom for. Det er avklart med KD at en endring av tildelingspraksis slik at en utnytter denne likviditeten kan settes i verk. Det vises her til KDs tilbakemelding til PKU etter kontaktmøte i 2014. KDs brev er vedlagt sak 007/15 om årsrapport. Se første strekpunkt under Økonomi. Det redegjøres for dette i notatet om arbeidsbudsjett for 2015. Det foreslås å øke rammen for tildelinger fra prosjektprogrammet i 2015 med 2,5 mill NOK, slik at samlet tildeling settes til 11,0 mill NOK. Programstyret vil etter at regnskapet for 2014 er klart få en redegjørelse om ubenyttede midler i stipendiatprogrammet. Dette vil ikke endre på rammene for overføringer til institusjonene, men vil gi styret en orientering om tilgjengelige midler fra tidligere års bevilgninger. Disse midlene er programmets reserver og kan settes inn i ulike tiltak som ikke gir bindinger på lang sikt. Styret kan drøfte anvendelse av disse midlene i et senere møte. Forslag til vedtak: Programstyret tar til etterretning brev fra KD datert 15.12.2014 – Tildelingsbrev for PKU Programstyret gir sin tilslutning til vedtatt arbeidsbudsjett for 2015 på i alt 38,1 mill NOK, i samsvar med tildelingen i Statsbudsjettet. Budsjettets prinsipper legges til grunn for overføringer til institusjonene, i samsvar med brev til institusjonene om «Stipendiatsats 2015». Programstyret setter rammen for tildelinger fra prosjektprogrammet i 2015 til 11 mill NOK. Geir Strøm Bergen, den 15.01.15. Vedlegg: Tildelingsbrev fra KD datert 15.12.2014 Notat Arbeidsbudsjett 2015 Brev til institusjonene om stipendiatsatser 2015 Tabeller med hovedtall for arbeidsbudsjettet 2015 Om arbeidsbudsjettet 2015 s. 2 av 4 sider PKU arbeidsbudsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Etablering søknadssystem/utvikling av RC 250 000 300 000 Sakkyndig vurdering 100 000 200 000 Artistic Research Forum 150 000 150 000 PROSJEKTPROGRAMMET Peer Review Seminar 15 000 Diverse utgifter 40 000 Sum drift prosjektprogram PKU 50 000 555 000 700 000 1 120 000 1 000 000 Prosjektmidler til institusjonene 11 038 000 8 566 000 Sum prosjektprogrammet 12 713 000 10 266 000 Kunngjøring 50 000 10 000 Søkerintervjuer 60 000 60 000 Stipendiatsamlinger 900 000 220 000 Stipendiatseminarer 500 000 600 000 90 000 30 000 100 000 100 000 Bidrag fellesnivået STIPENDIATPROGRAMMET Veiledersamling Støtte oversettelser Bidrag fellesnivået 2 665 000 2 800 000 RC Engasjementer publisering mm. 550 000 0 Nye retningslinjer, faglig ledelse 200 000 400 000 Diverse utgifter 100 000 78 750 Sum drift stipendiatprogram PKU Stipendiatmidler til institusjonene, inkl seminar 1 Sakkyndig vurdering 5 215 000 4 298 750 18 964 000 20 352 750 250 000 300 000 Stipendiatsamlinger vår og høst, veiledersamling vår Produksjonsmidler 882 500 1 285 000 2 000 000 Stipendiatmidler til institusjonene 20 499 000 23 535 250 Sum stipendiatprogram 25 714 000 27 834 000 Programstyret - Møter 790 000 750 000 Programstyret/ledelse - Reiser 550 000 500 000 1 490 000 1 700 000 225 000 250 000 70 000 0 Etablering arkivsystem 200 000 100 000 Society for Artistic Research, medlemskap mm 170 000 150 000 Styring/Utvikling PKU Research Portal, brukerstøtte 240 000 300 000 50 000 50 000 3 785 000 3 800 000 38 427 000 38 100 000 PROGRAMSTYRET Lønnsutgifter Bidrag til KHiB Tiårsmarkering/Administrasjons-støtte Diverse utgifter Sum programstyret Sum PKU Om arbeidsbudsjettet 2015 s. 3 av 4 sider Om arbeidsbudsjettet 2015 s. 4 av 4 sider Sats Sats reise UiB UiS UiT Ufordelt Sum UiA Institusjon AHO HiL HiOf KHiB KHiO NMH NTNU AB NTNU HF 803 000 Sats/opptaksår 602 250 6 022 500 602 250 1 806 750 1 204 500 2 409 000 2012 803 000 2014 2015 803 000 803 000 7 000 200 750 2 285 250 6 424 000 5 621 000 2 285 250 803 000 803 000 803 000 803 000 2 409 000 2 409 000 803 000 803 000 803 000 803 000 2013 Budsjett 2015 - overføring av stipendiatmidler til institusjonene 10 0 0 1 0 0 8 0 0 0 1 0 2013 0 0 1 1 3 1 1 0 7 0 0 0 0 0 2014 0 1 0 1 3 1 0 1 Antall stipendiater 2012 0 0 0 3 2 4 0 0 11 0 0 0 0 11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 250 803 000 2 285 250 20 352 750 0 803 000 803 000 3 412 750 6 022 500 4 015 000 803 000 803 000 Stipendiat 9 000 7 500 0 0 16 500 16 500 0 328 500 0 16 500 16 500 82 500 84 000 63 000 16 500 16 500 9 000 7 500 0 0 0 16 500 181 500 429 000 0 16 500 16 500 33 000 99 000 33 000 16 500 16 500 Stip + 2 veiledere Vårsamling Høstsamling 5 000 0 0 5 000 5 000 0 125 000 0 5 000 5 000 25 000 40 000 30 000 5 000 5 000 Veiledersamling 300 000 15 000 15 000 15 000 15 000 12 000 300 000 6 000 9 000 6 000 30 000 60 000 75 000 18 000 24 000 Sakkyndig vurdering 15 000 15 000 638 750 856 000 2 478 750 21 535 250 6 000 850 000 847 000 3 583 250 6 305 500 4 216 000 859 000 865 000 Sum: 2 000 000 2 000 000 Produksjonsstøtte 15 000 15 000 638 750 856 000 4 478 750 23 535 250 6 000 850 000 847 000 3 583 250 6 305 500 4 216 000 859 000 865 000 Sum per institusjon Kunst- og designhøgskolen i Bergen Strømsgaten 1 5009 Bergen Programstyret for kunstnerisk utviklingsarbeid Strømsgaten 1 5009 Bergen Deres ref Vår ref Dato 14/5309- 15.12.14 Statsbudsjettet for 2015 – kap. 280 post 51 - Tildelingsbrev for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) 1. INNLEDNING Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) er organisatorisk en del av Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som har det administrative ansvaret for virksomheten og for forvaltningen av tildelingen. Styret for PKU har ansvar for den faglige virksomheten. Vi viser for øvrig til vedtektene for PKU. På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til virksomheten. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til virksomheten og skal distribueres til alle medlemmene av virksomhetens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året. 2. MÅL FOR 2015 Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten. I henhold til økonomireglementet i staten skal departementet legge dette til grunn i styringen av Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Kontoradresse Kirkeg. 18 http://www.kd.dep.no/ Telefon* 22 24 90 90* Org no. 872 417 842 Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Inger Wætnes +47 22 24 77 62 underliggende institusjoner. Institusjonene skal legge mål- og resultatstyring, med integrert risikostyring, til grunn for planlegging og oppfølging av sin interne virksomhet. Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014 -2015) vedtatt følgende overordnede mål for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid for 2015: Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) skal gjennom stipendiatprogrammet og prosjektprogrammet verke for at universitet og høgskolar utfører kunstnarleg utviklingsarbeid på høgt, internasjonalt nivå. Programmet skal bidra til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnarleg praksis, og stimulere til tverrkunstnarisk kommunikasjon og møtestader for dei relevante fagmiljøa. Departementet forventer at PKU arbeider videre med virksomhetsmål og styringsparametre for 2015 og at disse presenteres i Årsrapport (2014-2015). Prosessen med å utarbeide en målstruktur er et strategisk arbeid, og arbeidet med mål og strategier må være godt forankret. 3. BUDSJETT 2015 Budsjettvedtak kap. 280 post 51, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2015, jf. Innst. 12 S (2014-2015) og Prop. 1 S (2014-2015). Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 38 114 000 kroner til PKU i 2015. Beløpet inkluderer 3 408 000 kroner til tre stipendiatstillinger. Til grunn for bevilgningen ligger det en reduksjon på 0,6 pst. som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Dette utgjør 203 000 kroner for PKU. Midlene utbetales til Kunst- og designhøgskolen i Bergens arbeidskonto 7694 05 02035. Departementet forutsetter at Kunst- og designhøgskolen i Bergen fører separat prosjektregnskap for PKU. Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2014-2015) og Prop. 1 S (20142015) og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet og i vedtektene til PKU. 4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 4.1 Rapportering om resultater for 2015 og planer for 2016 PKU skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert på departementets nettsider. Krav til struktur og innhold i årsrapporten følger vedlagt. Side 2 4.2 Budsjettforslag for 2017 Virksomheten kan utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. Departementet bruker innsendte budsjettforslag i arbeidet med statsbudsjettet. Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2017 er 1. november 2015. Forslagene sendes elektronisk til departementet (postmottak@kd.dep.no). Mal for omtale og tabeller er vedlagt. 4.3 Kontaktmøte i 2015 Departementet tar sikte på at det blir avholdt dialogmøter annethvert år med mindre det foreligger spesielle behov for hyppigere møter. Departementet inviterer styrets medlemmer til kontaktmøte i 2015. Kontaktmøtet har en tidsramme på inntil to timer, og er berammet til 20. april 2015 kl. 13-15 i Kunnskapsdepartementets lokaler. Det forutsettes også at Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som vertsinstitusjon, deltar på møtet. Kontaktmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og styret om virksomhetens utvikling. Sentrale punkter vil være ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, og virksomhetens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil være videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy. Departementet vil sende ut en dagsorden for kontaktmøtet i god tid før møtet. PKU kan selv foreslå saker virksomheten ønsker å ta opp. Vi ber om at eventuelle saker, samt deltakelse på møtet, blir meldt til departementet senest tre uker før fastsatt møtedato. Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Inger Wætnes seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Vedlegg: Budsjettforslag for 2017 Krav til årsrapport Kopi: Riksrevisjonen Side 3 Vedlegg Budsjettforslag for 2017 – omtale og tabeller for satsingsforslag Innsendt budsjettforslag skal inneholde satsingsforslag utenfor rammen. Satsingsforslagene må kort beskrives, og det må redegjøres for behovet for midler til det enkelte tiltaket. Videre må det redegjøres for ønskede effekter av tiltaket og hvordan tiltaket er knyttet til målene for virksomheten, jf. Prop. 1 S. Satsingsforslagene må oppsummeres i tabell, og kostnadene for det enkelte tiltaket må tallfestes per år, jf. mal for tabell nedenfor. Tiltak Tiltak 1 Tiltak 2 Sum 2017 2018 2019 KRAV TIL ÅRSRAPPORT (2015-2016) Institusjonen skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert på departementets nettsider. Årsrapporten skal ha følgende struktur: I. Styrets beretning II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall III. Årets aktiviteter og resultater IV. Styring og kontroll i virksomheten V. Vurdering av fremtidsutsikter VI. Årsregnskap Nedenfor følger nærmere krav til innhold i årsrapporten for nasjonale fellesoppgaver organisert etter universitets- og høyskoleloven (uh-loven) § 1-4 (4). Årsrapporten skal også inneholde annen informasjon av betydning for departementets styring og oppfølging, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 2.3.3. I. Styrets beretning Styrets beretning skal signeres av hele styret, og bør inneholde: Styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2015. Kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater. En overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2016. Styrets overordnede vurdering av institusjonens muligheter og utfordringer fremover. For de fleste formålene og for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig, anbefales det å begrense omtalen til to sider. II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall Hensikten med dette kapitlet er å presentere virksomheten for andre lesere av årsrapporten enn departementet og virksomheten selv. Introduksjonen bør inneholde omtale av virksomheten og samfunnsoppdrag, omtale av organisasjonen, samt presentasjon av utvalgte hovedtall for virksomheten. For hovedtall anbefaler Kunnskapsdepartementet at det minimum oppgis antall ansatte, total omsetning og statlig finansiering. Innholdet i og omfanget av del II vil variere i samsvar med virksomhetens egenart, men vi anbefaler å holde presentasjonen innenfor to-tre sider. 1 III. Årets aktiviteter og resultater Dette er hovedkapitlet i årsrapporten, og skal inneholde resultater, analyse og vurderinger av måloppnåelse. I denne delen gis det ingen anbefaling om antall sider. Omfanget må tilpasses virksomhetens egenart. Resultatrapportering Resultatrapporteringen skal deles inn etter virksomhetsmål. Institusjonen skal presentere resultater på styringsparametre, analysere resultatene og gi en vurdering av måloppnåelsen. Hovedfunn i gjennomførte evalueringer skal omtales. IV. Styring og kontroll i virksomheten Når det gjelder den administrative forvaltningen, kan det vises til vertsinstitusjonens årsrapport. Når det gjelder gjennomføringen av den faglige aktiviteten, må det dokumenteres hvordan institusjonen har styring og kontroll. V. Vurdering av fremtidsutsikter Dette kapitlet skal inneholde den fremtidsrettede delen av årsrapporten, jf. økonomireglementet § 9 som stiller krav om planlegging i både ettårig og flerårig perspektiv. Kapitlet skal inneholde planer med virksomhetsmål og budsjett. Planer Rapportering av planer skal inneholde virksomhetsmål og styringsparametre. Planen skal vise hvilke ambisjonsnivå institusjonen har (med utgangspunkt i langsiktige strategier og mål eller handlingsplaner) og overordnede prioriteringer for 2016. Institusjonen må også gi en overordnet omtale og vurdering av forhold i og utenfor virksomheten som kan innvirke på virksomhetens evne til å nå fastsatte mål og resultater (overordnet risikovurdering), og hvordan institusjonen forholder seg til disse (for eksempel ved monitorering/oppfølging eller iverksetting av tiltak). Styrets vedtatte budsjett skal presenteres. Budsjettvirkning av overordnede prioriteringer må synliggjøres. VI. Årsregnskap Dette skal bestå av segmentregnskapet for budsjettåret. 2 NOTAT - Arbeidsbudsjett 2015 Innledning Regjeringen la 08.10.14 fram forslag til statsbudsjett for 2015. Dette er nå vedtatt av Stortinget og bevilgingen er stilt til rådighet for programstyret i tildelingsbrev fra KD av 15.12.2014. Bevilgningen til programstyret er i 2015 på 38,1 mill NOK. Dette omfatter videreføring av Prosjektprogrammet på dagens nivå og en økning av Stipendiatprogrammet med 3 nye rekrutteringsstillinger. Bevilgning fra KD 3 stipendiater 2015 2 014 33 800 000 33 800 000 2 015 38 100 000 3 400 000 34 700 000 Økning i NOK Økning i prosent 900 000 2,66 % Når vi justerer budsjettet for økningen i aktivitet (3 stillinger) i 2015, har budsjettet en justering for lønns- og prisvekst på NOK 900.000 eller 2,66%. Denne reelle kostnadsveksten er høyere, men denne justeringen må sees i sammenheng med et generelt kutt i alle driftsutgifter som Regjeringen omtaler slik: «Regjeringen foreslår å innføre en reform for å avbyråkratisere- og effektivisere fra og med 2015.Den årlige overføringen settes til 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Kravet vil gi gevinster i hvert år framover, fra og med neste år. Samlet sett trekkes det ut 1,4 milliarder kroner i 2015. Dette innebærer at vi må forvente tilsvarende kutt og krav i de etterfølgende år. Programstyret må derfor legge opp et nøkternt budsjett som ikke gir bindinger vi ikke kan innfri på lang sikt. Kuttet i 2014 oppgir KD at er NOK 203.000 for PKU. Dette går fra av tildelingsbrevet fra KD. Ubrukte bevilgninger fra tidligere år vil bli redegjort for i sak om regnskap for 2014. Det vil derfor være nødvendig å komme tilbake til styret i slutten av februar 2015 med regnskap for 2014 og et eventuelt justert arbeidsbudsjett om regnskapet for 2014 gir grunn for dette. I dette møtet styret også behandle Årsrapport for 2014 og 2015, samt fordele midler i prosjektprogrammet. De tre nye stillingene er budsjettert med helårsvirkning for 2015. Det innebærer at lønns- og driftstilskudd til de to stillingene som Programstyret økte opptaket med i 2013 og 2014 kan dekkes fram til oktober, da alle de tre nye stillingene besettes. Den avsetningen som ble gjort fra oppsparte midler til å dekke inn disse to stillingene frigjøres derfor og vil bli redegjort for i samband med regnskap for 2014. Styret kan gjøres avsetninger til kvalitative tiltak i programmet, men uten at dette gir langsiktige årlige bindinger. De nye retningslinjene for Stipendiatprogrammet medfører at Programstyret i større grad forholder seg til institusjonene og i mindre grad til den enkelte stipendiat. Institusjonene skal ha et klarere ansvar for oppfølgning av stipendiatene. Dette følges også opp i budsjettsammenheng ved at institusjonene overtar en større del av budsjettet og regnskapsføringen. Det er i budsjettet for 2015 lagt opp til at de årlige overføringene til institusjonene øker noe, mens avsetningene til de samme formål over Programstyrets drift reduseres. Dette gjelder arbeid og kostnader knyttet til opptak og deltakelse i samlinger for stipendiater og veiledere. Det redegjøres nærmere for dette nedenfor. Vi ser nå en økning i deltakelse i samlingene og en omlegging av rutiner vil avlaste Programstyrets administrasjon og etterarbeid. Arbeidsbudsjettet for 2015 er bygd opp som tidligere år og gruppert i tre hovedområder: Prosjektprogrammet Stipendiatprogrammet Overordnet programnivå Program for kunstnerisk utviklingsarbeid c/o Kunst- og designhøgskolen I Bergen, Strømgaten 1, 5015 Bergen Telefon 55 58 73 00 Telefaks 55 58 73 10 www.artitistc-research.no Virksomhet knyttet spesifikt til Prosjektprogrammet og Stipendiatprogrammet er budsjettert på de respektive delbudsjettene, mens det som må forståes som felleskostnader for hele programdriften er lagt inn på Overordnet programnivå. Det vises til vedlegg som viser budsjettet brutt ned på detaljnivå knyttet til de tre områdene. De to programmenes bidrag til overordnet programnivå er som tidligere år beregnet ut fra delprogrammenes andel av den totale budsjettrammen. Prosjektprogrammet Prosjektprogrammets budsjettramme er justert for lønns- og prisstigning og utgjør 10,266 mill NOK. Drift av programmet omfatter avsetningene til sakkyndig vurdering av søknader, tilskudd til Artistic Research Forum (høstsamlingen) og annen drift av programmet. Det er også foreslått en avsetning på NOK 300.000 til Research Catalogue. Dette skal bidra til utvikling av funksjonalitet slik at PKU på sikt kan bruke RC som søknadssystem til prosjektprogrammet. Det foreligger nå forslag til generell utvikling av funksjonalitet som helt klart har interesse for PKU og Prosjektprogrammet. Avsetningen er økt med NOK 50.000 fra 2014. Den andre økningen i driften av Prosjektprogrammet er knyttet til å dekke sakkyndige vurderinger. Antallet søknader i 2015 har økt med 50% og det er nødvendig å ta høyde for økte kostnader som følge av dette. Prosjektprogrammet belastes med 26% av felleskostnadene på overordnet nivå og er i 2015 beregnet til 1,0 mill NOK. Videre er det satt av midler til drift av programmet med 0,7 mill NOK. Til fordeling til prosjekter gjenstår da 8,566 mill NOK. Programstyret har fram til nå lagt opp til en tildelingspraksis for Prosjektprogrammet der en ved oppstart av flerårige prosjekt har reservert hele prosjektstøtten i PKUs budsjett i prosjektenes første leveår. Overføringene til institusjonene skjer ved årlige tildelinger og i henhold til prosjektenes årlige budsjettplaner i søknad og årsrapport. Dette medfører at PKU har store overføringer i balanseregnskapet. Programstyret kan utnytte likviditeten i programmet bedre ved at man enkelte år gir tilsagn som går ut over årets budsjettramme. PKUhar fått dette avklart med departementet. KD har i styringsdialog med Programstyret klart gitt uttrykk for at Programstyret ikke trenger en særskilt fullmakt for å gi tilsagn om tildeling av midler også for framtidige budsjettår. Prosjektprogrammet har et bevilgningsnivå som man kan forvente også for framtidige budsjettår. Programstyret kan derfor gjøre vedtak om tildelinger som budsjettmessig dekkes ved senere års bevilgninger. Det kan derfor fattes vedtak om tildelinger til flerårige prosjekt som samlet går ut over budsjettrammen det år vedtaket fattes. Vedtak må likevel være slik at den framtidige likviditet i prosjektprogrammet ikke overskrides. Det er ønskelig at midlene raskere settes inn i prosjektvirksomhet ved institusjonene og at avsetningene i balansen og dermed overføringene reduseres. Med dagens bevilgningsnivå vil et langsiktig og levedyktig tildelingsnivå fra prosjektprogrammet være på om lag 8,6 mill NOK. Kun en vekst i budsjettrammen fra Stortinget kan endre det. I vedlegg til denne sak er det lagt fram en tabell som viser at programstyret har likviditet nok i programmet til at man enkelte år kan gå ut over denne budsjttrammen og gjøre større tildelinger. I 2014 gjorte styret vedtak om tildelinger fra programmet på 10,6 mill NOK og tok da i bruk alle tidligere års udisponerte budsjetter. Dersom programstyret i perioden 2015 – 2017 øker tildelingene til 11,0 mill NOK, vil en ta i bruk 7,5 mill NOK av likviditeten, men fortsatt vil de årlige utbetalingene være innenfor det enkelte års budsjettramme. Dersom programmet ikke tilføres økte ressurser i løpet av denne perioden må bevilgningsnivået fra 2018 reduseres til 8,5 mill NOK for at vi på lang sikt skal ha årlige utbetalinger fra programmet som er innenfor den likviditet departementet stiller til rådighet. Departementet har i kontaktmøte bedt styret følge opp at andelen ubenyttede midler reduseres. En økning av tildelingsrammen for 2015 med 2,5 mill NOK til 11,0 mill NOK vil være et tiltak som bidrar til dette. Det er en forsiktig økning og vil gi et tildelingsnivå for 2015 som er på nivå med det programmet hadde i 2014. Utbetalingene i 2015 vil likevel ikke overstige 9 mill NOK, da nye prosjekter ofte har en budsjettprofil med et lavere forbruk oppstartsåret enn de etterfølgende år. Det foreslås en økning i tildelingsnivået for 2015 til 11 mill NOK som et tiltak som på lengre sikt bidrar til å redusere programmets årlige overføringer. Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 2 av 7 sider Stipendiatprogrammet Dersom vi tar utgangspunkt i stipendiatsatsen fra 2014 på NOK 782.000 og justerer denne med pris- og lønnskompensasjonen som ligger i budsjettforslaget, 2,66%, gir dette en stipendiatsats i 2015 på noe i underkant av NOK 803.000. Denne satsen er lagt til grunn for beregning av tilskudd til institusjonene. I tillegg til denne satsen vil det bli lagt inn tilskudd til institusjonene for å dekke stipendiatene og veiledernes deltakelse i vår- og høstsamlingene. Det vil også bli lagt inn et beløp i satsen for første år (3 mnd) som et tilskudd for å dekke deltakelse i oppstartseminaret. Programmet har i 2014/2015 to stillinger mer enn tildelt fra departementet. Det er 8 stillinger som frigjøres fra oktober. Dette medfører at opptaket i 2015 etter tilskudd av 3 nye stillinger kan settes til 11 stipendiater. Det er satt av midler for dette med virkning fra oktober. Midlene knyttet til årets opptak fordeles til institusjonene når Programstyrets opptak er klart. En større del av opptaksarbeidet skal foregå ved institusjonene. I arbeidsbudsjettet er det lagt inn et beløp på 300.000 NOK til fordeling mellom institusjonene som et tilskudd til kostnader knyttet til sakkyndig vurdering av søkere. Fordelingsnøkkel og kriteriet for fordeling av dette tilskuddet er gjort ut fra institusjonenes størrelse, men justert noe ut fra antall primærsøknader i 2014. Programstyrets regnskap for 2014 viser noe høyere kostnader, men en reduksjon i antallet eksterne sakkyndige fra 3 til 2 per søknad bør bidra til å redusere kostnadene i 2015. Kostnader knyttet til opptaksintervju ligger fortsatt på Programstyrets driftsbudsjett. Driften i 2014 viser et press på kostnader knyttet til den faglige virksomheten ved seminar og samlinger. Det har vært et ønske å styrke den faglige deltakelsen i seminarledelsen og dette følges også opp i 2015. Disse utgiftene faller på Programstyret. Institusjonene skal fra nå av dekke alle direkte kostnader for stipendiatenes og veiledernes deltakelse i seminar og samlinger, altså kostnader knyttet til hotell og reise. Stipendiatenes deltakelse i seminarene skal dekkes innenfor det generelle tilskuddet til stipendiatenes lønn og drift, som tidligere år. Seminar 1 har de to siste år vært dekket av PKU. Det er derfor satt av et beløp på NOK 7.000 per stipendiat for dette første seminaret, som vil bli fordelt sammen med tilskuddet for nye stillinger høsten 2015. Tilskudd til institusjonene for stipendiaters og veilederes deltakelse i vår- og høstsamlingene er fram til nå dekket av PKU. Dette skal nå dekkes av institusjonene. Det er beregnet med et tilskudd til alle med 2500 NOK for opphold per seminar og per person. Dette beløpet er beregnet ut fra satser i nye hotellavtaler. Det er beregnet deltakelse for stipendiat og 2 veiledere. Det er videre lagt inn støtte til reise med 3000 NOK per person til vårsamlingen, for alle institusjoner som er lokalisert utenfor Oslo. Siden denne samlingen er i Oslo er det for stipendiater knyttet til KHiO, NMH og AHO kun lagt til reise for én veileder. Stipendiat og en veileder er lokalisert til Oslo. For høstsamlingen er det lagt inn reisestøtte med 3000 NOK per person for alle. Tilskuddene er beregnet ut fra antallet stipendiater finansiert av PKU. Det er samlet beregnet et tilskudd til institusjonene for å dekke deltakelse i seminar og samlinger med 882.500 NOK. Stipendiatmidler utgjør 20.352.750 NOK for 26 stillinger. Disse fordeles mellom institusjonene i samsvar med antallet stipendiater. Det er lagt inn en videreføring fram til 01.10.2015 av to ekstra stipendiater fra opptakene i 2013 og 2014, samt 3 nye stipendiater fra og med 1.10.2015. I tillegg kommer midler til sakkyndig vurdering, stipendiatsamlingene og veiledersamlingen, i alt 1.182.500. Stipendiatsatsene vil henhold til dette variere noe mellom Oslo og resten av landet som følge av ulikt reisetilskudd til vårsamlingen. Satsene er som følger: Ny stipendiatsats: Oslo Andre 3/4 år 617 750 623 750 Helt år 835 000 841 000 1/4 år 224 250 224 250 Disse satsene vil bli lagt til grunn for senere års prisnivåjustering av stipendiatsatsene. Det er i budsjettet for 2014 ikke satt av midler til nye tilsagn om produksjonstilskudd. Tidligere års tilskudd og tilskudd vedtatt i 2014 er utbetalt fra avsetninger i balansen. Det er i 2015 nødvendig å gjøre slike avsetninger og det er satt av 2,0 mill NOK for å kunne gi tilsagn om produksjonstilskudd. Dette er mer enn vi må forvente å bruke i 2015, men tallet er usikkert pga økt søknad om tilskudd. Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 3 av 7 sider Samlet overføring til institusjonene vil etter dette være 23.535.250 NOK. Institusjonene vil måtte bære kostnadene for PKU-finansierte stipendiater som ikke har fullført innenfor rammen av de tre år PKU finansieringen gjelder. Programstyret har ved vedtak av nye retningslinjer og omlegging av budsjettrutiner hatt et klart mål om bedre gjennomstrømming i programmet. Det vil være en økt belastning for institusjonene. Her må vi imidlertid se til at over 1/3 av de stipendiatene som er registrerte som aktive i programmet er tatt opp i 2010 eller før. Vi kan ikke ha en budsjettfordeling som støtter opp om en slik gjennomstrømning. I alt er PKUs drift av stipendiatprogrammet beregnet til NOK 1.498.750, programmets bidrag til overordnet programnivå er beregnet til 2.800.000 NOK, slik at samlet budsjett for Stipendiatprogrammet ved PKU er 4.298.750 NOK. Programstyrets avsetning til stipendiatsamlinger og seminar er redusert som følge av overføring av midler til institusjonene, men det er lagt inn økte kostnader knyttet programmets faglige ledelse. Programstyret er ansvarlig for drift av seminarene og har kostnadene knyttet til seminarledere og andre innledere, samt den faglige ledelsen av virksomheten i programmet. Programstyret må drøfte hvordan den faglige ledelsen skal ivaretas. Ser en institusjonenes budsjett på 23,535 mill NOK, samt bidrag til fellesnivået og PKUs budsjett på 4,299 mill NOK er det totalt fordelte budsjett for stipendiatprogrammet på 27,834 mill NOK og i samsvar med budsjettrammen fra departementet. Overordnet programnivå Under denne delen av budsjettet samles de kostnadene som knytter seg til driften av det overordnede programnivået, så som programstyrets møter, reiser, lønn til sekretariatet, programmets bidrag til KHiB (operatørkompensasjonen) mm. Det fremstår ikke som hensiktsmessig at disse utgiftene fordeles direkte ut på de to delprogrammene, men at det er fastsettes en nøkkel for bidragene fra delprogrammene til fellesutgiftene på henholdsvis 26% fra prosjektprogrammet og 74% fra stipendiatprogrammet. Dette er i samsvar med tidligere års praksis. Denne andelen tilsvarer den prosentvise andelen av bevilgningen som denne programdelen utgjør av alle bevilgninger som kanaliseres gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Programstyrets budsjett for overordna nivå for 2015 er i samme størrelse som i 2014 og beregnet til 3,8 mill NOK. Dette gir en belastning for Prosjektprogrammet på 1,0 mill NOK og for Stipendiatprogrammet 2,8 mill NOK. Kostnadene knyttet til fellesnivået ligger samlet om lag på samme nivå som tidligere år. Det er gjort en reduksjon i kostnader knyttet til programstyrets møter og reiser for styret og programadministrasjonen, da vi forventer noe mindre tid knyttet til programstyrets virksomhet for det nye styret. Vi må imidlertid forvente noe behov for innkjøp av datautstyr til nytt styre. Lønnskostnader for administrasjonen og bidrag til KHiB er i samsvar med avtaler mellom PKU og KHiB. Programstyret har kostnader knyttet til medlemskapet i SAR og RC som er lagt inn i budsjettet. Det er også lagt inn et forslag om en noe mer støtte til RC for å kunne øke brukerstøtten. Dette kan brukes til et frikjøp av en eller flere personer ved et eller flere norsk lærested for å dekke denne funksjonen. Vi må forvente sterkere press på støttefunksjoner rundt RC både fordi stipendiatene skal publisere og arkivere her, men også fordi en utvikling av RC til søke- og administrasjonssystem for prosjektprogrammet vil medføre behov for flere tjenester rettet mot prosjektledere, sakkyndige og styret. Videre trenger styret en person som skal være et bindeledd mellom norske brukere og utviklingsgruppen i RC ved å fange opp brukerbehov, kommunisere disse inn mot RC og slik sett påvirke utviklingen av RC. Dette gjelder prioriteringer av utvikling av funksjonalitet og må avklares nærmere med de øvrige portalpartnerne i RC. Hans Knut Sveen ivaretar nå denne funksjonen og deltar i RC steering group som Portal Partner Representative. Dette er en viktig posisjon som Programstyret bør støtte opp rundt. Det er samlet satt av NOK 450.000 til kontingent i SAR og RC, samt brukerstøtte mm. Dette er trolig noe knapt, men usikkert. Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 4 av 7 sider Finansiering Det totale driftsbudsjettet for 2015 er på 38,1 mill NOK og i samsvar med bevilgningen fra KD er på 38,1 mill NOK. I tillegg tilføres prosjektprogrammet 2,5 mill NOK fra disponibel likviditet slik at tildelingene fra programmet i 2015 kan ligge på 11 mill NOK. Det betyr at budsjettet er lagt opp på et nivå som er levedyktig over tid og innenfor de rammer og fullmakter programmet har til disposisjon. Geir Strøm Bergen, den 15.01.14. Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 5 av 7 sider PKU arbeidsbudsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Etablering søknadssystem/utvikling av RC 250 000 300 000 Sakkyndig vurdering 100 000 200 000 Artistic Research Forum 150 000 150 000 PROSJEKTPROGRAMMET Peer Review Seminar 15 000 Diverse utgifter 40 000 Sum drift prosjektprogram PKU 50 000 555 000 700 000 1 120 000 1 000 000 Prosjektmidler til institusjonene 11 038 000 8 566 000 Sum prosjektprogrammet 12 713 000 10 266 000 Kunngjøring 50 000 10 000 Søkerintervjuer 60 000 60 000 Stipendiatsamlinger 900 000 220 000 Stipendiatseminarer 500 000 600 000 90 000 30 000 100 000 100 000 Bidrag fellesnivået STIPENDIATPROGRAMMET Veiledersamling Støtte oversettelser Bidrag fellesnivået 2 665 000 2 800 000 RC Engasjementer publisering mm. 550 000 0 Nye retningslinjer, faglig ledelse 200 000 400 000 Diverse utgifter 100 000 78 750 Sum drift stipendiatprogram PKU Stipendiatmidler til institusjonene, inkl seminar 1 Sakkyndig vurdering 5 215 000 4 298 750 18 964 000 20 352 750 250 000 300 000 Stipendiatsamlinger vår og høst, veiledersamling vår Produksjonsmidler 882 500 1 285 000 2 000 000 Stipendiatmidler til institusjonene 20 499 000 23 535 250 Sum stipendiatprogram 25 714 000 27 834 000 Programstyret - Møter 790 000 750 000 Programstyret/ledelse - Reiser 550 000 500 000 1 490 000 1 700 000 225 000 250 000 70 000 0 Etablering arkivsystem 200 000 100 000 Society for Artistic Research, medlemskap mm 170 000 150 000 Styring/Utvikling PKU Research Portal, brukerstøtte 240 000 300 000 50 000 50 000 3 785 000 3 800 000 38 427 000 38 100 000 PROGRAMSTYRET Lønnsutgifter Bidrag til KHiB Tiårsmarkering/Administrasjons-støtte Diverse utgifter Sum programstyret Sum PKU Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 6 av 7 sider Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 7 av 7 sider Antall Sats Sats reise UiB UiS UiT Ufordelt Sum UiA Institusjon AHO HiL HiOf KHiB KHiO NMH NTNU AB NTNU HF 803 000 Sats/opptaksår 2013 803 000 2014 803 000 2015 10 602 250 8 803 000 7 803 000 7 000 11 200 750 2 285 250 6 022 500 6 424 000 5 621 000 2 285 250 602 250 803 000 1 806 750 803 000 803 000 1 204 500 2 409 000 2 409 000 2 409 000 803 000 803 000 803 000 803 000 2012 Budsjett 2015 - overføring av stipendiatmidler til institusjonene 10 0 0 1 0 0 2012 0 0 0 3 2 4 0 0 8 0 0 0 1 0 2013 0 0 1 1 3 1 1 0 7 0 0 0 0 0 2014 0 1 0 1 3 1 0 1 Antall stipendiater 11 0 0 0 0 11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 250 803 000 2 285 250 20 352 750 0 803 000 803 000 3 412 750 6 022 500 4 015 000 803 000 803 000 Stipendiat 9 000 7 500 0 0 16 500 16 500 0 328 500 0 16 500 16 500 82 500 84 000 63 000 16 500 16 500 9 000 7 500 0 0 0 16 500 181 500 429 000 0 16 500 16 500 33 000 99 000 33 000 16 500 16 500 Stip + 2 veiledere Vårsamling Høstsamling 5 000 0 0 5 000 5 000 0 125 000 0 5 000 5 000 25 000 40 000 30 000 5 000 5 000 Veiledersamling 300 000 15 000 15 000 15 000 15 000 12 000 300 000 6 000 9 000 6 000 30 000 60 000 75 000 18 000 24 000 2 000 000 2 000 000 Sakkyndig Produksjonsvurdering støtte 15 000 15 000 638 750 856 000 4 478 750 23 535 250 6 000 850 000 847 000 3 583 250 6 305 500 4 216 000 859 000 865 000 Sum per institusjon Institusjonene tilknyttet Stipendiatprogrammet Stipendiatsats 2015 Regjeringen la 08.10.14 fram forslag til statsbudsjett for 2015. Programstyrets budsjett har en økningen i aktivitet på 3 stipendiatstillinger i 2015. Vår beregning er at budsjettet har en justering for lønns- og prisvekst på 2,66%. Tildelingsbrev fra KD kommer normalt i desember etter Stortingets behandling av statsbudsjettet. Brev om tildeling av midler til institusjonene vil komme i begynnelsen av 2015. Vi har imidlertid valgt å beregne neste års stipendiatsats og meddele dette til institusjonene nå. Alle størrelser må derfor fastsettes med forutsetning av at PKUs budsjett for 2015 blir i samsvar med Regjeringens forslag. Programstyret legger opp til en del endringer for 2015 som har betydning for institusjonenes budsjett- og regnskapsarbeid. Det er derfor en fordel at institusjonene tidlig kan bli gjort kjent med de endringene i budsjettering og kostnadsdekking som det legges opp til. De nye retningslinjene for Stipendiatprogrammet medfører at Programstyret i større grad forholder seg til institusjonene og i mindre grad til den enkelte stipendiat. Institusjonene skal ha et klarere ansvar for oppfølgning av stipendiatene. Dette følges opp i budsjettsammenheng ved at institusjonene overtar en større del av budsjettet og regnskapsføringen. Det er lagt opp til at de årlige overføringene til institusjonene øker noe, mens avsetningene til de samme formål over Programstyrets drift reduseres. Dette gjelder deler av kostnadene knyttet til opptak (sakkyndig vurdering) og deltakelse i samlinger for stipendiater og veiledere. Det redegjøres nærmer for dette nedenfor. Vi tar utgangspunkt i stipendiatsatsen fra 2014 på NOK 782.000 og justerer denne med pris- og lønnskompensasjonen som ligger i budsjettforslaget, 2,66%. Dette gir en stipendiatsats i 2015 på noe i underkant av NOK 803.000. Denne satsen er lagt til grunn for beregning av tilskudd til institusjonene. Det bli lagt inn tilskudd til institusjonene for å dekke stipendiatene og veiledernes deltakelse i vår- og høstsamlingene. Det vil også bli lagt inn et beløp i satsen for første år (3 mnd) som et tilskudd for å dekke deltakelse i oppstartseminaret. En større del av opptaksarbeidet skal foregå ved institusjonene. Det er lagt inn et beløp på 300.000 NOK til fordeling mellom institusjonene som et tilskudd til kostnader knyttet til sakkyndig vurdering av søkere. Fordeling av dette tilskuddet er gjort ut fra institusjonenes størrelse, men justert noe ut fra antall primærsøknader i 2014. Kostnader knyttet til opptaksintervju ligger fortsatt på Programstyrets driftsbudsjett. Institusjonene skal fra nå av dekke alle direkte kostnader for stipendiatenes og veiledernes deltakelse i seminar og samlinger, altså kostnader knyttet til hotell og reise. Stipendiatenes deltakelse i seminarene skal dekkes innenfor det generelle tilskuddet til stipendiatenes lønn og drift, som tidligere år. Seminar 1 har de to siste år vært dekket av PKU. Det er derfor satt av et beløp på NOK 7.000 per stipendiat for dette første seminaret, som vil bli fordelt sammen med tilskuddet for nye stillinger høsten 2015. Tilskudd til institusjonene for stipendiaters og veilederes deltakelse i vår- og høstsamlingene er fram til nå dekket av PKU. Dette skal heretter dekkes av institusjonene. Det er beregnet med et tilskudd til alle med 2500 NOK for opphold per seminar og per person. Dette beløpet er beregnet ut fra satser i nye hotellavtaler. Det er beregnet deltakelse for stipendiat og 2 veiledere. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid c/o Kunst- og designhøgskolen I Bergen, Strømgaten 1, 5015 Bergen Telefon 55 58 73 00 Telefaks 55 58 73 10 www.artitistc-research.no Det er videre lagt inn støtte til reise med 3000 NOK per person til vårsamlingen, for alle institusjoner som er lokalisert utenfor Oslo. Siden denne samlingen er i Oslo er det for stipendiater knyttet til KHiO, NMH og AHO kun beregnet tilskudd til reise for én veileder. Det er lagt til grunn at stipendiat og en veileder er lokalisert til Oslo. For høstsamlingen er det lagt inn reisestøtte med 3000 NOK per person for alle. Tilskuddene er beregnet ut fra antallet stipendiater finansiert av PKU. Institusjonene skal dekke alle kostnader knyttet til egenfinansierte stipendiater og deres veiledere. Det er samlet beregnet et tilskudd til institusjonene for å dekke deltakelse i seminar og samlinger med 882.500 NOK. Stipendiatmidler for 2015 er beregnet til 20.352.750 NOK for 26 stillinger. Disse fordeles mellom institusjonene i samsvar med antallet stipendiater. I tillegg kommer midler til sakkyndig vurdering, stipendiatsamlingene vår og høst og veiledersamlingen, i alt 1.182.500. Samlet overføring til institusjonene vil etter dette være 21.535.250 NOK. I tillegg kommer eventuelle nye tilsagn om produksjonstilskudd som institusjonene som tidligere kan søke om separat for den enkelte stipendiat. Stipendiatsatsene vil variere noe mellom Oslo og resten av landet som følge av ulikt reisetilskudd til vårsamlingen. Satsene er som følger: Stipendiatsats 2015: Oslo Andre 3/4 år 617 750 623 750 Helt år 835 000 841 000 1/4 år 224 250 224 250 Institusjonene vil måtte bære kostnadene for PKU-finansierte stipendiater som ikke har fullført innenfor rammen av de tre år PKU finansieringen gjelder. Stipendiatmidler for 2015 vil bli fordelt ut fra følgende fordeling av stipendiater: Ufordelt AHO KHiO NMH KHiB HiL HiØs NTNU HF NTNU KA UiA UiB UiS UiTø Om arbeidsbudsjettet 2014 3/4 år Helt år 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 8 Helt år 1/4 år 11 7 11 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 s. 2 av 4 sider Dette gir slik fordeling av stipendiatmidler til institusjonene: Ufordelt AHO KHiO NMH KHiB HiL HiØs NTNU HF NTNU AB UiA UiB UiS UiTø 3/4 år Helt år 0 1 235 500 2 471 000 1 871 250 0 0 0 0 0 0 623 750 0 6 201 500 0 2 505 000 835 000 841 000 0 841 000 0 841 000 0 0 0 841 000 6 704 000 Helt år 0 000 000 000 000 0 841 000 0 0 0 0 0 5 863 000 1/4 år 2 466 750 2 505 835 841 841 2 466 750 Sum 2 466 750 0 6 245 500 4 141 000 3 553 250 841 000 841 000 841 000 841 000 0 0 623 750 841 000 21 235 250 Hertil kommer midler til sakkyndig vurdering. Samlet tildeling per institusjon blir da som vist i etterfølgende tabell. AHO KHiO NMH KHiB HiL HiØs NTNU HF NTNU AB UiA UiB UiS UiTø Ufordelt Stipendiatsats 0 6 245 500 4 141 000 3 553 250 841 000 841 000 841 000 841 000 0 0 623 750 841 000 2 466 750 21 235 250 Tilskudd sakkyndig vurdering 6 000 60 000 75 000 30 000 9 000 6 000 24 000 18 000 15 000 15 000 15 000 15 000 12 000 300 000 6 4 3 2 21 Sum: 6 000 305 500 216 000 583 250 850 000 847 000 865 000 859 000 15 000 15 000 638 750 856 000 478 750 535 250 Dette til orientering. Tildelingsbrev for 2015 vil foreligge i første del av 2015. Med vennlig hilsen Geir Strøm Bergen, den 19.11.14. Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 3 av 4 sider Stipendiatmidler 2015 per institusjon Stipendiatmidler Institusjon veiledere Veileder- Sakkyndig Vårsamling Høstsamling samling vurdering Sum: 0 0 0 0 6 000 6 000 803 000 16 500 16 500 5 000 9 000 850 000 803 000 16 500 16 500 5 000 6 000 847 000 3 412 750 82 500 33 000 25 000 30 000 3 583 250 6 022 500 84 000 99 000 40 000 60 000 6 305 500 4 015 000 63 000 33 000 30 000 75 000 4 216 000 803 000 16 500 16 500 5 000 18 000 859 000 803 000 16 500 16 500 5 000 24 000 865 000 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000 15 000 602 250 16 500 0 5 000 15 000 638 750 803 000 16 500 16 500 5 000 15 000 856 000 2 285 250 0 181 500 0 12 000 2 478 750 20 352 750 328 500 429 000 125 000 300 000 21 535 250 AHO HiL HiOf KHiB KHiO NMH NTNU AB NTNU HF UiA UiB UiS UiT Ufordelt Sum Stip + 2 Om arbeidsbudsjettet 2014 s. 4 av 4 sider Utbetalinger: Prosjektprogrammet, likviditet: 2014 Inngående balanse 2014 Tilsagn fra tidligere år Til fordeling Års tildeling Til programnivå Fordelingsramme Inngående balanse* Årets nye midler Utbetalinger: Vedtak 2013 og før: Vedtak 2014 Vedtak 2015 Vedtak 2016 Vedtak 2017 Vedtak 2018 Vedtak 2019 Utgående balanse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 10 266 -1 700 8 566 10 266 -1 700 8 566 10 266 -1 700 8 566 10 266 -1 700 8 566 10 266 -1 700 8 566 10 266 -1 700 8 566 10 266 -1 700 8 566 17 600 9 850 8 566 9 416 8 566 8 132 8 566 5 098 8 566 3 164 8 566 2 230 8 566 2 296 8 566 -5 000 -2 750 -1 600 -4 400 -3 000 -2 850 -4 000 -3 000 -600 -4 000 -4 000 -3 000 -4 000 -3 000 -2 500 2 230 -3 000 -3 000 2 296 -3 000 2 362 9 300 -6 600 2 700 10 000 -1 700 11 000 -6 600 -10 600 -11 000 -11 000 -11 000 -8 500 -4 000 -4 000 -2 500 -8 500 9 850 9 416 *) for 2014 vil denne være 11.000, samt avsatte midler til tidligere vedtak 6.600 8 132 5 098 3 164
© Copyright 2024