Årsbudsjett 2016 Økonomi- og handlingsplan
Årsbudsjett 2016 Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 Hurum kommune Rådmannens innstilling Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 1 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Budsjettets hovedprioriteringer ............................................ 6 2 Sentrale budsjettforutsetninger ............................................ 3 2.1 Befolkningsutvikling .............................................................. 3 2.2 Statsbudsjettet for 2016 ....................................................... 6 2.3 Skatt og rammetilskudd ........................................................ 6 2.3.1 Rammetilskudd ..................................................................... 7 2.3.2 Skatt ...................................................................................... 8 2.3.3 Andre statlige tilskudd ........................................................ 10 2.3.4 Integreringstilskuddet ......................................................... 10 2.3.5 Investeringstilskudd skolebygg ........................................... 11 2.3.6 Investeringstilskudd omsorgsboliger og sykehjemsplasser 11 2.3.7 Engangstilskudd vedlikehold og rehabilitering skoler og omsorgsbygg 2.3.8 Toppfinansiering ressurskrevende brukere ........................ 12 2.4 Finansinntekter og finansutgifter samt gjeldsutvikling ...... 12 2.4.1 Eksterne finanstransaksjoner i driftsbudsjettet.................. 12 2.4.2 Finanstransaksjoner i investeringsbudsjettet: .................... 17 2.5 Pensjonskostnader .............................................................. 18 2.6 Tilskudd til private barnehager ........................................... 18 2.7 Økonomisk handlingsrom ................................................... 20 2.7.1 Netto driftsresultat ............................................................. 20 2.7.2 Utviklingen i fond ................................................................ 21 2.8 Antall årsverk ...................................................................... 23 3 Rådmannens innstilling til budsjett og økonomiplan ........... 24 3.1 Budsjettskjema 1A og 1B (Driftsbudsjett) ........................... 24 3.2 Budsjettskjema 2A og 2B (Investeringsbudsjett) ................ 26 3.2.1 Hurum kommune ................................................................ 26 3.2.2 Hurum Eiendomsselskap KF ................................................ 27 RAMMEOMRÅDENE ................................................................................ 30 4 Budsjettskjema 1A ............................................................... 31 4.1 Økonomiske rammer (drift) ................................................ 31 4.1.1 Beskrivelse og konsekvensvurdering av tiltak .................... 31 5 Politisk, administrativ styring og fellesutgifter ..................... 33 5.1.1 Utviklingstrekk .................................................................... 33 5.1.2 Risiko områder .................................................................... 33 5.1.3 Handlingsprogram............................................................... 34 5.1.4 Målekort.............................................................................. 36 5.1.5 Driftsramme ........................................................................ 37 5.1.6 Investeringsramme ............................................................. 39 6 Oppvekst ............................................................................. 40 6.1 GRUNNSKOLE ...................................................................... 40 6.1.1 Utviklingstrekk .................................................................... 40 6.1.2 Risikoområder ..................................................................... 40 6.1.3 Handlingsprogram............................................................... 41 2 12 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 3 Målekort.............................................................................. 42 Driftsramme ........................................................................ 43 Investeringsramme ............................................................. 44 PPT ...................................................................................... 46 Utviklingstrekk .................................................................... 46 Risikoområder ..................................................................... 46 Handlingsprogram............................................................... 46 BARNEHAGER ...................................................................... 48 Utviklingstrekk .................................................................... 48 Risikoområder ..................................................................... 48 Handlingsprogram............................................................... 48 Målekort.............................................................................. 49 Driftsramme ........................................................................ 50 Investeringsramme ............................................................. 51 HURUM KOMPETANSESENTER ........................................... 52 Utviklingstrekk .................................................................... 52 Risikoområder ..................................................................... 52 Handlingsprogram............................................................... 53 Målekort.............................................................................. 53 Driftsramme ........................................................................ 54 Investeringsramme ............................................................. 55 FAMILIENS HUS ................................................................... 56 Utviklingstrekk: ................................................................... 56 Risikoområder ..................................................................... 57 Handlingsprogram............................................................... 57 Målekort.............................................................................. 57 Driftsramme ........................................................................ 59 Investeringsramme ............................................................. 60 Helse, omsorg og velferd ..................................................... 61 HELSE OG OMSORG ............................................................ 61 Utviklingstrekk .................................................................... 61 Risikoområder ..................................................................... 61 Handlingsprogram............................................................... 62 Målekort.............................................................................. 64 Driftsramme ........................................................................ 65 Investeringsramme ............................................................. 67 NAV ..................................................................................... 68 Utviklingstrekk .................................................................... 68 Risikoområder ..................................................................... 68 Handlingsprogram............................................................... 69 Målekort.............................................................................. 69 Driftsramme ........................................................................ 70 Investeringsramme ............................................................. 71 Plan, bygg, kultur og kommunalteknikk .............................. 72 PLAN, BYGG og OPPMÅLING ............................................... 72 Utviklingstrekk .................................................................... 72 Risikoområder ..................................................................... 72 Handlingsprogram............................................................... 72 Målekort.............................................................................. 73 Driftsramme ........................................................................ 74 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8.1.6 Investeringsramme ............................................................. 75 8.1.7 Gebyrberegning /Selvkostkalkyle Plan, Bygg og Oppmåling75 8.2 Kultur, idrett og kirke .......................................................... 76 8.2.1 Utviklingstrekk .................................................................... 76 8.2.2 Risikoområder ..................................................................... 76 8.2.3 Handlingsprogram............................................................... 77 8.2.4 Målekort.............................................................................. 78 8.2.5 Driftsramme ........................................................................ 79 8.2.6 Investeringsramme - Kultur og kirke................................... 80 8.3 Brann og feiing .................................................................... 82 8.3.1 Utviklingstrekk .................................................................... 82 8.3.2 Risikoområder ..................................................................... 83 8.3.3 Handlingsprogram............................................................... 84 8.3.4 Målekort.............................................................................. 85 8.3.5 Driftsramme ........................................................................ 85 8.3.6 Investeringsramme ............................................................. 86 8.3.7 Gebyrberegning /Selvkostkalkyle Feiing ............................. 87 9 Hurum Eiendomsselskap KF................................................. 88 9.1 Bestillerfunksjon HEKF ........................................................ 88 9.1.1 Driftsramme ........................................................................ 88 9.1.2 Investeringsramme ............................................................. 89 10 VIVA..................................................................................... 91 10.1 Bestillerfunksjon VIVA IKS ................................................... 91 10.1.1 Utviklingstrekk .................................................................... 91 10.1.2 Risikoområder: .................................................................... 91 10.1.3 Driftsramme - Vei ................................................................ 92 10.1.4 Investeringsramme VIVA – Vei............................................ 92 10.1.5 Investeringsramme VIVA – VA ............................................ 94 10.2 Gebyrberegning vann- og avløp 2016 ................................. 96 VEDLEGG ................................................................................................. 99 Egenbetalinger og gebyrer .................................................................... 100 Gebyrer Kirke ........................................................................................ 125 Investeringer i regi av Hurum Kommune 2016-2019 (inkl. mva).......... 128 Investeringer i regi av HEKF 2016-2019 (inkl. mva) .............................. 129 Økonomisk oversikt drift....................................................................... 130 Figurer Figur 1: Prosentvis fordeling av driftsbudsjett 2016 ................................................................. 6 Figur 2: Befolkningsutvikling 2005-2015 (SSB) .......................................................................... 3 Figur 3: Befolkningsframskrivning 2015-2025 (SSB).................................................................. 4 Figur 4: Delkostnadsnøkler for 2016 ......................................................................................... 8 Figur 5: Skatteinngangen i Hurum kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet 20142015 .................................................................................................................................... 9 Figur 6: Endring i skatteinngangen fra 2014 til 2015 ................................................................ 9 Figur 7: Finansinntekter - renter og utbytte 2015 - 2019 ....................................................... 13 Figur 8: Finansutgifter - Renter, avdrag og avskrivninger 2015 - 2019 ................................... 14 4 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Figur 9: Renteeksponering ved + 2 % økt rentenivå på gjeldsportefølje ................................ 14 Figur 10: Kommunens total lånegjeld og sammensetning (inkl. HEKF) 2015 - 2019 .............. 16 Figur 11: Kommunens totalt lånegjeld og sammensetning (inkl. HEKF) 2015 - 2019 ............. 16 Figur 12: Netto driftsresultat 2013 - 2019 .............................................................................. 20 Figur 13: Utviklingen i fondskapital 2011 - 2015 ..................................................................... 21 Tabeller Tabell 1: Befolkningsutvikling og framskrivning 2005 -2019..................................................... 4 Tabell 2: Oppgavekorreksjoner i statsbudsjettet for 2016 ....................................................... 6 Tabell 3: Budsjett 2016-2019, Skatt og rammetilskudd - tall i 1000 kr ..................................... 7 Tabell 4: Budsjett 2016-2019 Pris og lønnsvekst, oppgavekorrigeringer, mm., endringer fra 2015 til 2016 ....................................................................................................................... 7 Tabell 5: Budsjettert rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) 2016-2019 ............................... 7 Tabell 6: Generelle statstilskudd 2014-2019 Tall i 1000 ......................................................... 10 Tabell 7: Spesifikasjon av budsjettert integreringstilskudd 2016-2019. Tall i 1000 ................ 10 Tabell 8: Finansinntekter/finansutgifter budsjettskjema 1A 2014-2019 ................................ 12 Tabell 9: Låneopptak og fremtidig inndekning 2016 - 2019.................................................... 17 Tabell 10: Finanstransaksjoner 2016 - 2019............................................................................ 17 Tabell 11: Låneopptak (HEKF) 2016 - 2019 ............................................................................. 17 Tabell 12: Vekst i pensjonskostnader 2016 - 2019 .................................................................. 18 Tabell 13: Foreslåtte satser barnehage 2016 .......................................................................... 19 Tabell 14: Avsetning til disposisjonsfond 2015 - 2019 ............................................................ 22 Tabell 15: Antall årsverk - totalt og per virksomhet – 2014, 2015 .......................................... 23 Tabell 16: Budsjettskjema 1A (Driftsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 ....................... 24 Tabell 17: Budsjettskjema 1B (Driftsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 ....................... 25 Tabell 18: Budsjettskjema 2A (Investeringsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019............. 27 Tabell 19: Budsjettskjema 2B (Investeringsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 ............. 27 Tabell 20: Budsjettskjema 1A (Investeringsbudsjett), HEKF 2014-2019 ................................. 28 Tabell 21: Budsjettskjema 1B (Investeringsbudsjett), HEKF 2014-2019 ................................. 29 Tabell 22: Budsjettskjema 1A - Endringer i rammer 2015 - 2019 ........................................... 31 5 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 1 Budsjettets hovedprioriteringer Rådmannen legger med dette frem forslag til Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019. De økonomiske rammene bygger på rammene fra vedtatt økonomiplan 2015-2018, føringer i statsbudsjettet, økonomirapporteringer i 2015, samt andre vedtatte politiske planer og føringer. Det overordnede målet med dokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2016, men også i fremtiden. Årets budsjett viser at Hurum kommune har en stram økonomi. Det er ikke rom for å prioritere alle behov som meldes. Kommunen må igjennom omstillinger og omstruktureringer i planperioden. Skal vi sikre velferdstilbudet til befolkningen over tid så er det viktig å tørre å ta tøffe og tydelige valg. Selv om budsjettet for 2016 er stramt så er det gitt rom for å prioritere kommunenes fokuserte kjerneoppgaver. Fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 utgjør i overkant av 466 mill. kroner som fordeles på kommunenes virksomheter. Helse og omsorg utgjør 32 % av budsjettet, mens skolene og barnehagene til sammen representerer 32 % av budsjettet. Med det forslag som nå fremlegges mener rådmannen at vi har lagt et godt grunnlag for trygge og gode velferdstjenester til innbyggerne. Det er i dette budsjettet lagt stor vekt på å gi virksomhetene realistiske budsjetter. Det meldes i økonomirapporteringene for 2015 om økonomiske utfordringer i virksomhetenes budsjett. Dette gjelder blant annet nye vedtak til kostnadskrevende tiltak. Flere enheter har derfor fått vesentlig økning i sine budsjetter. Figur 1: Prosentvis fordeling av driftsbudsjett 2016 Ut over jobben med å få kommunen i økonomisk balanse og få en langsiktig økonomisk bærekraft har rådmannen funnet rom for enkelte styrkinger og satsinger: 6 Satsingen sør i kommunen følges opp gjennom skolen og ny idrettshall. Tofte og Filtvet skoler skal samlokaliseres på Tofte skole som skal utvides og rehabiliteres. Det skal bygges ny idrettshall ved Hurum ungdomsskole. Vedtatt ramme for prosjektene er 143,75 mill.kr. inkl. mva. I handlingsplanperioden ligger det en stor satsing på eldreomsorgen gjennom etablering av omsorgsboliger og bygging av ny institusjon. o Hurum har i mange år vektlagt at de som ønsker å bo i eget hjem skal få mulighet til det selv om hjelpebehovet er stort. Det utløser blant annet et stort behov for omsorgsboliger i Hurum. Det er i dag lang venteliste på omsorgsboliger. I tillegg er mange av dagens omsorgsboliger nedslitt, lite hensiktsmessige og tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er i økonomiplanen 2016-2019 foreslått å investere i om lag 60 nye omsorgsboliger. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune o Kommunens institusjoner er utdaterte og utslitte, mangler viktige hjelpemidler som skinner til takheis og tilfredsstiller bl.a. ikke Husbankens krav om romstørrelse. Med stram økonomi og faglige utfordringer har Hurum også behov for å tenke annerledes ved bruken av personalressurser. Det er satt av midler til bygging av en ny institusjon. Det settes av midler til sentrumsutvikling i Sætre med etablering av omsorgsboliger og istandsettelse av Malersvennenes feriehjem. Det er satt av midler til å starte arbeidet med å implementere hverdagsrehabilitering i ordinær drift. Det skal jobbes målrettet med forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er å styrke brukernes mulighet for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne, samt å forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester. Dette er viktig for folkehelsen. For å sikre kommunens fortsatte vekst må planlegging av infrastruktur for vann og avløp ligge i forkant og være fremtidsrettet. Det er satt av midler til hovedplan for vann, avløp og vei. Det er satt av midler til barnehageplass til de som ønsker det, også de kommunen ikke er lovpålagt å gi plass til. Økte midler til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er innarbeidet i rammene til barnehagene. Brannberedskapen styrkes med en 100 % stilling på dagtid og ny brannbil bestilles i 2016. Digitale verktøy i Hurum skolen skal rulles ut. Visjonen om maksimalt faglig og personlig utbytte av skolegangen gjør at kommunen må ha fokus på å øke effekten av de ressursene som brukes i grunnskolen. Tilrettelegging for digitale arbeidsformer og bruk av digitale læremidler er viktig fremover. Det er lagt opp til å videreføre styrkingen på saksbehandlingskapasitet knyttet til plan og oppmåling i kommunen. Ressursene på helsestasjonen økes for å styrke det forebyggende arbeidet. Det er etablert en strategisk og operativ personalavdeling, et lederutviklingsprogram og etableringen av en 3 nivåmodell pågår. Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte handler om god ledelse og lederstøtte. Med en styrking på dette området har Hurum et mål om at dette skal gi resultater i form av redusert sykefravær. Dette vil øke vårt økonomiske handlingsrom. Tilstandsrapport utarbeidet av Rambøll (2015) viser en vesentlig økning i behov for midler til både drift (vedlikehold) og investeringer i formålsbyggene. Tilstandsrapporten fra 2011 viste et samlet behov for formålsbygg og næringsbygg på 44 mill.kr over en 10-års periode. Ved oppdatering/rullering av tilstandsrapporten sommeren 2015 har dette økt til 77 mill.kr. for den kommende 10-årsperioden. Vi har klart å styrke vedlikeholdsbudsjettet i perioden, men tilstandsrapporten må danne grunnlag for arbeidet videre med å vurdere hvilke bygg som skal videreføres, utvikles eller avhendes i Hurum kommune. Det legges inn en kostnadsforbedring på 1,5 mill som et signal på at vi ikke har økonomi til å drifte og vedlikeholde dagens bygningsmasse. Kommunen står ovenfor utfordringer i befolkningssammensetningen, med stabilitet (og dels nedgang) i antall barn og vesentlig økning i antall eldre i de kommende årene. Dette forsterker kommunens omstillingsbehov. Alder 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år eller eldre 1 2015-2019 4 -67 2 -54 -29 -31 103 226 7 Virksomhetenes rammer tar høyde for befolkningsprognosen som foreligger ved at: (1) Skolerammen reduseres når det blir færre klasser. (2) Barnehagerammen reduseres når det er et lavere behov for barnehageplass. (3) Tilsvarende styrkes helse og omsorg for å kunne møte veksten i antallet eldre i årene som kommer. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Det er ikke budsjettert med reserver sentralt i kommunen, med unntak av 2. mill.kr til pensjon. Det er budsjettert med lite avsetning til disposisjonsfond i 2016 og 2017. Dette fordi kommunens drift i praksis ikke gir rom for det. Fokus på budsjettstyring og kontroll blir helt avgjørende for at kommunene samlet skal gå i balanse. Med tiltakene som foreslås i budsjettdokumentet så vil man i slutten av planperioden kunne begynne å avsette midler årlig til disposisjonsfond. Dette forutsetter av tiltakene og styrkingene vi setter inn i 2016 gir positive effekter i form av reduserte utgifter på sikt. Hurum kommune har mange flotte ansatte som hver dag står på og legger ned en solid jobb for våre brukere. Det er for 2016 viktig å fortsette jobbe med å gi ansatte økt forutsigbarhet gjennom realistiske økonomiske rammer og god sammenheng i ledelse fra politisk nivå, via rådmann og kommunalsjefer, virksomhetsledere og ned til avdelingsledernivå. 2 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 2 Sentrale budsjettforutsetninger 2.1 Befolkningsutvikling Statistisk sentralbyrå offentliggjør hvert år prognoser for befolkningsutvikling i norske kommuner. Kommunenes inntekter er knyttet til innbyggerne gjennom inntektssystemets kriterier. I tillegg må tjenestetilbud og infrastruktur tilrettelegges og dimensjoneres etter innbyggernes behov. Befolkningsutviklingen og endringer i demografien er dermed av stor betydning for en kommunes økonomiske situasjon. Befolkningsutvikling 2005 – 2015 7000 5748 6000 6102 5000 4000 2005 3000 2015 2000 1000 1292 1139 1154 716 630 567 413 403 0 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80 år eller eldre Figur 2: Befolkningsutvikling 2005-2015 (SSB) Hovedtrekk: 3 Barn (0-5 år) har hatt en nedgang på 63 innbyggere de siste 10 årene. Unge (6-15 år) har hatt en nedgang på 153 innbyggere de siste 10 årene. Vgs og arbeidsliv (16-66 år) har hatt en økning på 354 innbyggere de siste 10 årene, hvorav veksten hovedsakelig har kommet innen aldersgruppen 45-66 (økt med 338). Eldre (67 år +) har økt med 428 de siste 10 årene. Økningen har vært i gruppen 67-79 år. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSBs prognose for middels nasjonal vekst. Tabellen nedenfor viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde. SSB tar ikke hensyn til lokale forhold som kan påvirke befolkningsutviklingen i betydelig grad. Det presiseres derfor at det er stor usikkerhet forbundet med å benytte SSBs framskrivningstall som beslutningsgrunnlag i kommunene. I kommuneplanens samfunnsdel er det satt et mål om arbeide for 2 % årlig befolkningsvekst. Pr. dags dato har vi ikke informasjonsgrunnlag for å endre SSB sine prognoser med utgangspunkt i lokale forhold. Tabellene og figurene nedenfor viser derfor faktisk folketall og SSBs prognoser, «middels vekst»-scenario: Befolkningsframskriving 7000 6102 6000 6165 5000 4000 2015 3000 2000 1000 567 538 1139 992 1154 1507 403 558 2025 0 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80 år eller eldre Figur 3: Befolkningsframskrivning 2015-2025 (SSB) Hovedtrekk: Tabell 1: Befolkningsutvikling og framskrivning 2005 -2019 4 Barn (0-5 år) ventes å minke med ytterligere 63 innbyggere de neste 4 årene. Unge (6-15 år) ventes å minke med ytterligere 52 innbyggere de neste 4 årene. Barn og unge (0-15 år) ventes å minke med total 115 innbyggere de neste 4 årene. Vgs og arbeidsliv (16-66 år) ventes å ligge noenlunde stabilt (økning 43 innbyggere). Eldre (67 år ++) ventes å øke med om lag 233 innbyggere de neste 4 årene, hovedsakelig innen gruppen 67-79 år økning med 226 innbyggere. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune De demografiske endringene de neste tiårene vil trekke i retning av en større etterspørsel etter omsorgstjenester. Mange kommuner i Norge vil i årene som kommer få en sterk vekst i eldrebefolkningen. Med slike endringer i befolkningssammensetningen er det nærliggende å tenke at endringene på sikt vil gi utslag i sammensetningen av tjenestetilbudet. Befolkningsprognosene ovenfor er lagt til grunn ved beregning av skatt og rammetilskudd i økonomiplanperioden. Utgiftssiden i budsjettforslaget gjenspeiler også utviklingen med lavere barnekull og høy vekst i eldrebefolkningen de neste årene. 5 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 2.2 Statsbudsjettet for 2016 Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd.kr. Av den samlede veksten er 4,7 mrd.kr. frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,2 mrd. Kr. på kommunene og 0,5 mrd. kr. på fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med: Økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen (1,7 mrd.) Økte pensjonskostnader (0,9 mrd.) Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten (0,2 mrd.) Styrke kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser (0,4 mrd.) Fleksibelt barnehageopptak (0,4 mrd.) Korreksjonsaker I budsjettet for 2016 vil det som tidligere år bli gjort en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåer, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd med videre. De største sakene listes under: Oppavekorreksjoner i 2016 Tall landet Tall for Hurum Tall i 1000 kr Øyeblikkelig hjelp Valgkort helårseffekt Økt makspris foreldrebetaling helårsvirkning Nasjonal minstekrav foreldrebetaling helårseffekt Brukerstyrt personlig assistent helår Gratis kjernetid helår Adm. utgifter innføring minstekrav foreldrebet Likeverdig behandling barnehage Endring finansiering barnehage Ny naturfagstime Overføring av skatteinnkreving til stat IKT modernisering Husbanken Økt elevtall statlige og private skoler 1206600 9 000 -131 000 156 008 200 000 52 580 -41 708 175 268 -329 114 75 560 -613 437 -10 906 -106 134 -563 883 2270 16 -239 284 364 96 -76 319 -600 138 -1117 -20 -193 1242 Tabell 2: Oppgavekorreksjoner i statsbudsjettet for 2016 Korreksjonssakene kommenteres under hvert enkelt rammeområde der de gir trekk/påpluss på rammene til virksomhetene. Deflator Deflator er en indeks for prisvekst i kommunesektoren. Den omfatter lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester, hvorav lønn teller ca. 2/3 i indeksen. Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2016 er i statsbudsjettet er anslått til 2,7 %, hvor antatt lønnsveksten er 2,7 %. 2.3 Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd kalles med et samlebegrep for frie inntekter og er kommunens hovedinntektskilde. Tabellen under viser budsjettert skatt og rammetilskudd fra budsjettskjema 1A: 6 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) Skatt og rammetilskudd Regnskap Budsjett 2 014 2 015 220 706 225 952 220 215 225 690 440 921 451 642 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 237 625 238 344 239 079 239 879 229 112 225 093 226 297 223 783 466 737 463 437 465 377 463 662 Tabell 3: Budsjett 2016-2019, Skatt og rammetilskudd - tall i 1000 kr Tabell 4: Budsjett 2016-2019 Pris og lønnsvekst, oppgavekorrigeringer, mm., endringer fra 2015 til 2016 Av økningen fra 2015 til 2016 på 15,1 mill.kr. utgjør kompensasjon for lønns- og prisstigning ca. 12,2 mill.kr og korrigering for endrede oppgaver ca. 1,2 mill.kr. Da gjenstår det ca. 1,7 mill.kr som skal gå til å dekke demografi, pensjon og andre styrkinger som er skissert innenfor veksten i de frie inntektene. 2.3.1 Rammetilskudd 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordning - INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Sum rammetilsk uten inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd 2016 212 946 -606 3 549 1 289 750 500 218 428 10 684 229 112 2017 213 475 -820 -567 1 289 500 500 214 377 10 716 225 093 2018 214 669 -841 -569 1 289 500 500 215 548 10 749 226 297 2019 215 719 -4 439 -571 1 289 500 500 212 998 10 785 223 783 Tabell 5: Budsjettert rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) 2016-2019 7 Innbyggertilskuddet er basert på en lik overføring pr innbygger. Grunnlaget for budsjett 2016 er antall innbyggere pr 01.07.2015. (212,9 mill) Utgiftsutjevningen er innført for å sette kommunene i stand til å gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Det er utviklet kostnadsnøkler med ulike kriterium og vekter. Basert på innrapportert statistikk beregnes et gjennomsnittlig utgiftsbehov nasjonalt og utgiftsbehov per kommune. Kommuner som er akkurat like tunge å drifte som landsgjennomsnittet får indeks=100. Kommuner som er lettere å drifte enn landssnittet får indeks lavere enn 100. Kommuner som er tyngre å drifte enn landssnittet får indeks over 100. Basert på dette, samt den enkelte kommunes andel av landets befolkning, skjer en ren omfordeling mellom kommunene, slik at det legges grunnlag for likeverdige tjenester. Slik er utgiftsbehovet for Hurum kommune definert: Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Figur 4: Delkostnadsnøkler for 2016 Hurum kommune får i 2016 et trekk på 0,6 mill.kr. på denne ordningen. Dette er en nedgang på 6,2 mill.kr. fra 2015. Hurum kommune er ifølge kriteriene i utgiftsutjevningen en «lettere» kommune å drive i 2016 enn i 2015. Dette skyldes i stor grad at vi har færre barn i alderen 0-1 år, og færre 1 åringer uten kontantstøtte – dvs. at etterspørselen etter barnehageplasser går ned. Inntektsgarantiordning (INGAR) skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til et annet som er lavere enn 300 kr. per innbygger under beregnet vekst på landsbasis før finansieringen av selve ordningen. Kommuner med lav vekst vil med andre ord få kompensasjon. Med bakgrunn i den kraftige nedgangen i utgiftsutjevningsordningen så får Hurum kommune er tilført 3,5 mill.kr. Saker med særskilt fordeling (1,3 mill.kr) Skjønnsmidler som fordeles etter særskilte kriterier fra fylkesmannen. (0,75 mill.kr) Skjønn – tap endringer av inntektssystemet (0,5 mill.kr) Inntektsutjevning. Skal utjevne deler av forskjellen i skatt pr innbygger. (Tillegg 10,7 mill.kr) Bortsett fra inntektsutjevningen, er rammetilskuddet en kjent og forutsigbar størrelse i budsjettet for 2016. Inntektsutjevningen avhenger imidlertid av den reelle skatteinngangen i Hurum, sett i forhold til landsgjennomsnittet måned for måned neste år. 2.3.2 Skatt En fastsatt andel av personbeskatningen. Personer som bodde i Hurum pr 01.11.2015 skal skatte til Hurum i 2016. (237,6 mill.kr). Den kommunale skattøren for 2016 økes med 0,45 prosentpoeng til 11,8 % i 2016. Dette ut fra at det i kommuneproposisjonen ble varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Totalt blir dette ca. 466,7 mill.kr i frie inntekter i 2016. Befolkningsveksten fra 2014 til 2015 er altså bestemmende for veksten i skatt og rammetilskudd i 2016. Befolkningsveksten i Hurum var på 0,4 % fra 2014 til 2015. For landet var veksten i samme periode på 1 %. Dette indikerer at Hurum kommune skal ha en lavere vekst i frie inntekter i 2016 enn landsgjennomsnittet, dersom det ikke skjer endringer i skatt pr innbygger eller kriteriene i utgiftsutjevningen. 8 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune KS publiserer en prognosemodell, som tar utgangspunkt i gjennomsnittlig skatteinngang siste 3 år. Hurum kommune hadde en markant endring i skatteinngangen i 2015. Figuren under viser skatteinngangen i Hurum i % av landsgjennomsnittet for 2014 og 2015 (tom september). Figur 5: Skatteinngangen i Hurum kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet 2014 -2015 Figur 6: Endring i skatteinngangen fra 2014 til 2015 Denne endringen gjør at vi ikke kan benytte gjennomsnittlig skatteinngang de siste 3 årene som grunnlag når vi budsjetterer for 2016. Det er dermed lagt inn et anslag om at økningen i skatteinngangen fra 2014 til 2015 vil bli 1 %. Til grunn for budsjettet ligger det et anslag om at skatteinngangen i Hurum kommune vil være om lag 91 % av landsgjennomsnittet i økonomiplanperioden. Anslaget på frie inntekter i 2017-2019 baserer seg på befolkningsprognoser. Her har rådmannen lagt til grunn Statistisk sentralbyrås middelsalternativ. Ved å legge denne prognosen til grunn, blir skatt oppjustert noe i perioden 2017 til 2019. Lavere antall barn og unge bidrar til å trekke rammetilskuddet ned. Det vises til eget kapittel om befolkningsutviklingen. Det er viktig at utgiftssiden også dimensjoneres i henhold til befolkningsutviklingen i årene fremover. Det er derfor lagt inn økte driftsmidler til pleie og omsorg i perioden. På tilsvarende måte er budsjettet til skole og barnehage justert ned utover i planperioden. 9 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 2.3.3 Andre statlige tilskudd Andre generelle statstilskudd er en gruppe tilskudd som føres som del av de frie inntektene. For noen av disse er det likevel klare føringer selv om de ikke kan benevnes som øremerkede tilskudd. Tilskuddene er: Tilskuddsordninger Integreringstilskudd Investeringskompensasjon skoler Investeringskompensasjon omsorgsboliger Ekstra tilskudd vedlikehold Tilskudd ressurskrevende brukere Sum generelle tilskudd 2014 15 873 1 500 1 400 2015 15 155 1 300 1 470 3 700 22 473 5 270 23 195 2016 18 547 1 000 1 400 900 7 500 29 347 2017 20 997 640 1 370 2018 20 256 600 1 350 2019 18 737 560 1 330 7 500 30 507 7 500 29 706 7 500 28 127 Tabell 6: Generelle statstilskudd 2014-2019 Tall i 1000 2.3.4 Integreringstilskuddet Kommunene får utbetalt integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag og ved familieinnvandring med flyktninger i fem år. For familieinnvandrede personer med opphold på humanitært grunnlag får kommunene integreringstilskudd for de tre første årene. Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv. Tilskuddet skal dekke de gjennomsnittlige merutgiftene kommunene har ved bosetning og integrering av flyktninger i bosetningsåret og de fire neste årene. Det er budsjettert med følgende integreringstilskudd i planperioden: ÅR Satser År 1 År 1 Enslige voksne År 1 Enslig mindreårig År 1 barn År 2 År 3 År 4 År 5 Intgreringstilskudd 184000 234000 184000 184000 220000 160000 83400 70000 Barnehagetilskudd - engangs Eldretilskudd - engangs Sær.tilsk.ensl.mindreårige: 24500 162000 207000 Sum integreringstilskudd Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 1 472 1 472 1 104 1 104 2 340 2 340 2 106 2 106 0 0 0 0 2 576 2 576 1 288 1 288 5 060 7 040 7 040 4 840 3 840 3 680 5 120 5 120 2 002 2 002 1 918 2 669 1 050 1 680 1 680 1 610 18 340 20 790 20 256 18 737 0 0 207 0 18 547 0 0 207 0 20 997 0 0 0 0 20 256 0 0 0 0 18 737 Tabell 7: Spesifikasjon av budsjettert integreringstilskudd 2016-2019. Tall i 1000 Kommunestyret vedtok 16.06.2015 ekstrabosetting av flyktninger. Fra før bosatte kommunen 20 flyktninger i året. I 2015 og 2016 skal kommunen bosette 32 flyktninger pr. år. 10 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 2.3.5 Investeringstilskudd skolebygg Når det gjelder investeringstilskudd skoler har vi 2 typer. Gjennom ordningen investeringskompensasjon skolebygg ble det i 2002 stilt til rådighet en investeringsramme for kommuner og fylkeskommuner på i alt 15 mrd. kr over en periode på åtte år fra 2002. Staten påtok seg å dekke renteutgiftene. Beregning av renteutgiftene var med utgangspunkt i et serielån med 20 års løpetid i Husbanken. Kommunene stod fritt til å velge om finansiering skulle skje med eller uten opptak av lån, og hvilken låneinstitusjon som skulle benyttes. Ordningen ble forvaltet gjennom Husbanken. Hurum kommune har benyttet seg av ordningen i forbindelse med utbyggingen på Hurum ungdomsskole. Hele kommunens tildelte ramme gikk med til dette prosjektet. Videre ble det vedtatt en ny tilskuddsordning over samme lest som foregående ordning gjeldene fra 2009. Ordningen omfattet denne gang også svømmehaller. Ordningen legger til rette for at kommuner og fylkeskommuner på ny kan prioritere investeringer i skole- og svømmeanlegg. Det er avsatt en samlet investeringsramme på tilsammen 15 mrd.kr. fordelt over åtte år. Hurum kommune sin ramme av denne bevilgingen ble satt til ca. 25 mill.kr. På 2009-budsjettet vedtok Hurum kommune å avsette 5 mill. kr til rehabilitering av skoler - hovedsakelig Sætre barneskole. Dette tiltaket er nå gjennomført. Videre ble det for 2010 og 2011 bevilget ytterligere 20 mill. kr til Sætre barneskole der finansieringen (rentene) var forutsatt dekket av den statlige tilskuddsordningen. Denne kom først til utbetaling i 2015. Budsjettmessig er det forutsatt at kompensasjonen tilfaller kommunens budsjett. Den andre ordningen knytter seg til grunnskolereform 97. Investeringene som knyttet seg til denne ble bestemt dekket av staten. Dette ble kompensert gjennom to ulike rente- og avdragskompensasjonsordninger med 10 års varighet på inventar og utstyr og 20 års varighet på bygninger. Ordningen fases ut i 2017. 2.3.6 Investeringstilskudd omsorgsboliger og sykehjemsplasser På samme måte som for skoler har det også fra statens side vært bevilget midler til tilskuddsordninger ved bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser i 2 omganger. Første gang ordningen ble vedtatt var på slutten av nittitallet. Så ble det vedtatt en ny ordning gjeldende fra 2008. Her baseres ordningene på et rent investeringstilskudd samt rentekompensasjon for kommunal egenandel opp til en maksgrense på anleggskostnader. Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger til personer som har behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet er et ledd i en langsiktig plan for å sikre at kommunene kan møte vekst i antall eldre, som er forventet å slå inn rundt 2020. Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Regjeringen har økt den statlige andelen knyttet til fornying og bygging av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Dette har gitt kommunene bedre muligheter til å heve kvaliteten og øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser. Bevilgningsforslaget for 2016 over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett innebærer en tilsagnsramme på 4 100 mill. kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser. 11 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune I Hurum Eiendomsselskap KFs investeringsforslag er det foreslått bygging av omsorgsboliger i 2017 og 2019 og institusjon/sykehjemsplasser i 2018. Det vil søkes Husbanken om investeringstilskudd til disse prosjektene. 2.3.7 Engangstilskudd vedlikehold og rehabilitering skoler og omsorgsbygg Regjeringen foreslår et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene på 500 mill. kroner. Midlene er en del av Regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting. Midlene kommer i tillegg til inntektsrammen som foreslås for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2016. Beløpet fordeles etter innbyggertall og utgjør 0,9 mill.kr for Hurum kommune. Dette er lagt inn i husleierammene til Hurum Eiendomsselskap KF. 2.3.8 Toppfinansiering ressurskrevende brukere Formålet med ordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, nedsatt funksjonsevne og personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. Tilskuddsordningen gjelder for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. Kommunene får kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt. Regjeringen strammer til ordningen for kommunene ved at innslagspunktet for statlig finansiering øker mer enn lønnsveksten. I forslag til statsbudsjett er innslagspunktet økt med kr. 10 000,- ut over anslått lønnsvekst for 2015, til kr. 1 081 000,- kroner. For Hurum kommune innebærer det, med utgangspunkt i dagens antall ressurskrevende, en innstramming på kr. 110 000,-. Endringen vil få konsekvenser allerede i 2015, da staten utbetaler tilskuddet for 2015 i 2016 (kontantprinsippet). Opprinnelig budsjett ligger forsiktig budsjettert og budsjettert refusjoner for 2016 økes med 2,2 mill.kr. 2.4 2.4.1 Finansinntekter og finansutgifter samt gjeldsutvikling Eksterne finanstransaksjoner i driftsbudsjettet I budsjettskjema1A er det budsjettert med følgende finansinntekter/finansutgifter: Regnskap 2 014 Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Oredalen Deponiavgifter Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. Budsjett 2 015 11 940 8 250 5 698 15 021 6 409 2 500 13 998 27 015 1 347 31 286 Budsjett 2016 6 750 13 600 3 500 24 314 27 664 Budsjett 2017 7 050 15 558 3 500 27 968 32 975 Tabell 8: Finansinntekter/finansutgifter budsjettskjema 1A 2014-2019 12 Budsjett Budsjett 2018 2019 7 400 7 800 17 824 19 689 3 500 3 500 29 115 29 254 36 039 37 643 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Eksterne finanstransaksjoner er transaksjoner som er forbundet med renteinntekter, renteutgifter, avdrag, utbytte og eventuelt andre transaksjoner som har sammenheng med finansielle avtaleforhold knyttet til parter utenfor kommunen. Kommentarene under deles inn i eksterne finansinntekter og eksterne finansutgifter. Finansinntekter Eksterne finansinntekter er renter på bankinnskudd, utbytte fra selskaper der kommunen har eierandeler og renteinntekter fra utlån. For planperioden 2016 – 2019 er dette budsjettert slik: Figur 7: Finansinntekter - renter og utbytte 2015 - 2019 Renter fra bankinnskudd er vanskelig å estimere – særlig med bakgrunn i at mye av kontantstrømmen knyttet til investeringer varierer fra år til år. Dernest vil innskuddsrentene i banken selvfølgelig svinge i takt med utviklingen i markedsrenten. Med bakgrunn i det lave rentenivået justeres budsjetterte innskuddsrenter ned i planperioden. Videre er det forutsatt at det utbetales utbytte fra: Hurum Energi AS med 3,5 mill.kr pr. år i hele av planperioden Lindum Oredalen AS med 1. mill.kr. pr år i hele planperioden Renteinntekter på ansvarlig lån fra Hurum energi: Hurum kommune har et ansvarlig lån i Hurum energi. Dette er et avdragsfritt lån på 50 mill.kr. som gir en stabil og forutsigbar inntekt til kommunen hvert år. Avtalt rentesats er 6 mnd. NIBOR + 2 %. Budsjettet for planperioden er just ned i tråd med dette. Finansutgifter Eksterne finansutgifter er i hovedsak kapitalkostnader i forbindelse med betjening av gjeld. Kostnadsnivået i tilknytning til betjening av gjeld svinger naturlig nok i takt med kommunens investeringsbehov og egenfinansieringsandel. I tillegg vil den til enhver tid gjeldende markedsrente påvirke nivået. Nedenfor vises en oversikt over størrelsen på årlige renter og avdrag hva gjelder kommunens nåværende og fremtidige lånegjeld: 13 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Renter Hurum kommune Netto renteutgifter startlån Rentebytteavtaler Kalkulatoriske renter husleie HEKF SUM RENTER Avdrag HK Kapitaloverføring HEKF (avskrivninger) SUM AVDRAG OG AVSKRIVNINGER 2015 5478 1028 8944 15450 2016 4423 400 1285 7492 13600 2017 4415 400 1254 9489 15158 2018 5218 400 1035 11171 17424 2019 5590 400 823 12876 19289 14519 12522 27015 14578 9736 24314 14491 13477 27968 15369 13746 29115 16214 13040 29254 Figur 8: Finansutgifter - Renter, avdrag og avskrivninger 2015 - 2019 Renter Dagens lave renter gjør gjelden lett å bære. Derimot gjør den høye gjelden sektoren sårbar for en framtidig renteøkning. En vesentlig risiko knyttet til høy lånegjeld er renteutviklingen. Renteeksponeringen ved 2 % økning i rentenivået på gjeldsporteføljen er for Hurum sitt vedkommende følgende: Figur 9: Renteeksponering ved + 2 % økt rentenivå på gjeldsportefølje Tallene bygger på følgende forutsetninger: Startlån og gjeld tilknyttet VA trekkes ut av låneporteføljen. Grunnen er at økte renter her skal i prinsippet tilsvares av økte renter på utlån og VA-gebyrer. VA-delen av låneporteføljen er anslag hva gjelder lån 2014 og tidligere. VA-delen forutsetter at hele det budsjetterte investeringsbeløp i perioden også regnskapsføres (det er kun faktisk regnskapsføring som legges til grunn for beregning av kapitalkostnader på VA-området) Forholdet mellom fast (inkl SWAP-avtalene) og flytende rente er lik for hele perioden. Her legges fastrenteandelen i siste finansrapportering til grunn. Legges disse forutsetningene til grunn er renteeksponeringen ved en 2 % økning 5,2 mill.kr i 2016. Ved siste finansrapporteringen var andelen fastrente 51 %. Det er en god sikring sett i forhold til risikoelementet i ulike rentescenarier. Foreløpig er det liten grunn til å gjøre endringer i valgt strategi. Fastrenteandelen må imidlertid være gjenstand for kontinuerlig vurdering med utgangspunkt finansmarkedene og utviklingen der. 14 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Nettopp på grunn av renteeksponeringen er det i perioden lagt inn en økning i forhold til dagens effektive rente (flytende) på 0,25 % hvert år i planperioden. I 2019 er det derfor lagt inn en forutsetning om at renten ligger i området 2,5 %. Budsjetterte avdragsutgifter (samlet for Hurum kommune og HEKF) er i perioden anslått å være mer enn tilstrekkelig for å oppfylle Kommunelovens krav om minimumsavdrag. Hurum kommune inkl. HEKF har hatt en avdragsprofil på sine langsiktige lån som ligger over nivået for minimumsavdrag. Når Hurum Eiendomsselskap KF ble etablert så ble betjening av lån knyttet til eiendommene overført selskapet. Hurum kommune overfører en husleie som består av en driftsdel og en kapitaldel. Kapitaldelen beregnes ut i fra avskrivninger og renter på anleggene som Hurum kommune leier. Når gapet mellom levetid på anleggene og nedbetalingstid på lånene blir for stort vil dette kunne medføre likviditetsutfordringer. I budsjettet til Hurum kommune har det vært praksis at det budsjetteres med avdrag og renter på lån både i Hurum kommune og i Hurum Eiendomsselskap KF, mens belastningen i regnskapet har vært avskrivninger og renter på den delen gjelda som gjelder Hurum Eiendomsselskap. Dette har ført til at kommunen de siste årene har hatt en budsjettreserve her. Fra 2016 endres prinsipp. Det budsjetteres nå med faktiske anslag på kapitaloverføringer til Hurum Eiendomsselskap KF. Denne må avregnes i slutten av 2016. Budsjetterte avdrag (HK) og avskrivninger (HEKF) er dermed tatt ned til lovens krav om minimumsavdrag. Startlån Startlån er en type lån der kommunen i utgangspunktet ikke skal ha noen netto finanskostnad. Erfaringsmessig er dette ikke helt situasjonen. Noe har sammenheng med at det fra tid til annen oppstår mislighold som i verste fall kan bety avskriving og tapsføring. Men det er også slik at disse lånene tas først opp av kommunen for dernest å utbetales etter hvert som lånesøknader kommer inn. Det betyr at det vil være et tidsgap mellom låneopptak inn til kommunen og videre utlån til låntakere i målgruppen. Det igjen betyr at innbetalinger av renter og avdrag inn til kommunen kommer noe etter renter og avdrag som betales av kommunen (til Husbanken). Det er budsjettert med en netto renteutgift til ordningen på kr 400 000,- i 2016. En del av dette beløpet må sees opp mot økt bankinnskudd og derigjennom økt renteinntekt fra bankinnskudd – noe som allerede er hensyntatt. Gjeldsutvikling Figurene under viser Hurum kommunes totale lånegjeld og sammensetningen av denne (inkl. HEKF): 15 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Figur 10: Kommunens total lånegjeld og sammensetning (inkl. HEKF) 2015 - 2019 Figur 11: Kommunens totalt lånegjeld og sammensetning (inkl. HEKF) 2015 - 2019 VA-delen av låneporteføljen er anslag hva gjelder lån 2014 og tidligere. Samlet gjeld øker fra 596 mill.kr i 2015 til nesten 806 mill.kr i slutten av perioden. Det er lån tilknyttet VA-området og eiendom (HEKF) som utgjør de største andelene. Startlån – som er et rent formidlingslån i utgangspunktet, men der kommunen sitter med en finansiell risiko – øker fra 53,1 mill.kr i 2015 til 82,6 mill.kr i 2019. Denne utviklingen bygger da på en forutsetning om et årlig opptak av startlån på 10 mill.kr. Annen gjeld Hurum kommune er finansiering av veier, brann og beredskap, kirker, IKT samt annet inventar/utstyr. Store deler av låneopptaket i planperioden er enten lån tilknyttet VA området eller investeringer som skal finansieres av eksterne leieinntekter (omsorgsboliger). 16 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Nye låneopptak i planperioden Må dekkes av: Kommunebudsjettet Avdrag Startlån Eksterne leieinntekter Vann og avløpsgebyrer 2 016 118 592 2 017 124 688 2 018 66 928 2 019 79 208 88 792 10 000 8 000 11 800 51 188 10 000 43 000 20 500 31 428 10 000 5 000 20 500 10 708 10 000 40 000 18 500 Tabell 9: Låneopptak og fremtidig inndekning 2016 - 2019 2.4.2 Finanstransaksjoner i investeringsbudsjettet: Det legges opp til følgende budsjettering av finanstransaksjoner i kommunens eget investeringsbudsjett: 2016 1600 10000 11800 6952 3000 33352 Egenkapitalinnskudd KLP Startlån Lån VA Lån andre investeringer Bruk av ubundet investeringsfond 2017 1600 10000 20500 3408 2018 1600 10000 20500 3488 2019 1600 10000 18500 3408 35508 35588 33508 Tabell 10: Finanstransaksjoner 2016 - 2019 I tillegg til de løpende pensjonsutgiftene som innbetales krever KLP også inn egenkapitalinnskudd for de ulike ordningene (fellesordning og sykepleierordning) som er plassert hos pensjonsleverandøren. For hele planperioden er det forutsatt at kommunen mottar et krav tilsvarende 1,6 mill.kr hvert år. Det legges opp til at dette finansieres med overføring fra driftsregnskapet. Videre er det som allerede nevnt budsjettert med et årlig låneopptak i Husbanken på 10 mill.kr til utlånsvirksomhet i forhold til ordningens målgruppe. I tillegg føres også alle avdrag – både det som kommunen betaler Husbanken og det som kommer inn fra utlånsvirksomheten – i investering. Det er ikke budsjettert med noen netto utgift/nettoinntekt her. Regnskapsmessig vil det normalt her være et avvik ved årets slutt, men det kan svinge mellom nettoutgift og nettoinntekt. Ikke sjelden kan det være en nettoinntekt fordi det kommer ekstraordinære innbetalinger på utestående lån. En eventuell nettoutgift ved årets slutt må – dersom det ikke er gjort budsjettjusteringer med overføringer fra drift – dekkes inn av ubudsjetterte investeringsinntekter eller innsparinger på gjennomførte investeringsprosjekter eller fond tilknyttet ordningen. En eventuell nettoinntekt må nyttes til nye utlån eller til nedbetaling av gjeld. Oversikten på forrige side viser også låneopptaket i perioden fordelt på VA-investeringer og andre investeringer. Kapitalkostnadene knyttet til dette er omtalt under finanstransaksjoner drift. For Hurum Eiendomsselskap KF er det budsjettert med følgende låneopptak i perioden. Bruk av ubrukte lånemidler Lån til investering 2016 4000 89840 93840 Tabell 11: Låneopptak (HEKF) 2016 - 2019 17 2017 2018 2019 90780 90780 32940 32940 47300 47300 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 2.5 Pensjonskostnader I statsbudsjettet ble veksten i pensjonskostnader anslås til om lag 0,9 mrd. kroner utover lønnsvekst. I budsjettet for 2015 ligger det budsjettert med en reserve til pensjon på 2. mill.kr. Basert på prognoser fra pensjonsleverandøren så har Hurum kommune styrket pensjonsposten med følgende: Økning pensjon (fra 2015) 2016 0 2017 1000 2018 1000 2019 1000 Tabell 12: Vekst i pensjonskostnader 2016 - 2019 Premieavvik - amortisering Hurum kommunes akkumulerte avvik per 31.12.2014 utgjør 65 mill.kr. Det vil si at vi over flere år har utbetalt til sammen 65 mill. kroner mer til våre pensjonsleverandører enn det vi har regnskapsført som pensjonskostnad. Dette er i tråd med gjeldende regelverk for kommunesektoren, men skaper store utfordringer i kommuneøkonomien. Dette beløpet skal utgiftsføres i kommunens regnskaper i årene som kommer. Formålet med ordningen med pensjonskostnad og premieavvik da ordningen ble innført var at kostnadene over tid skulle svare til premiene slik at positive premieavvik i noen år skulle motsvares av negative premieavvik i andre år. Problemet er imidlertid at den beregnede kostnaden hvert år siden 2002 har ligget lavere enn premiene. De langsiktige forutsetningene som pensjonskostnadsberegningene har bygget på, har systematisk vært for optimistiske. Dermed har årets premieavvik vært positivt hvert eneste år, og det akkumulerte premieavviket har økt vedvarende. Premieavvik som har oppstått fra og med regnskapsåret 2014 skal amortiseres over 7 år. Kommunenes premiefond i KLP utgjør 23,9 mill.kr. Kommunen kan bruke fra dette fondet for å dekke pensjonspremie. Det er brukt 4,5 mill.kr i 2014 og i 2015 av premiefondet. 2.6 Tilskudd til private barnehager Fra 2011 overtok kommunene ansvaret for å beregne og følge opp tilskuddsordninger til ikkekommunale barnehagene. Kommunen har ansvar for å gi driftstilskudd til private barnehager jf. Lov om barnehager § 14 med forskrift. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Det skal også gis et kapitaltilskudd per heltidsplass beregnet ut fra barnehagebyggets byggeår. Kapitaltilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av departementet. Det er regnskapstallene fra 2014 oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) for 2015 (2,9 %) og 2016 (2,7 %) som danner grunnlaget for beregningen av tilskuddet. Til fratrekk i utgiftene går makspris for foreldrebetaling for tilskuddsåret (2016). Finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager endres med virkning fra 1. januar. Endringene innebærer at det blir innført et påslag for pensjonskostnader på 13 pst av lønnsutgiftene og et differensiert kapitaltilskudd som gis med bakgrunn i den private barnehages byggeår. Det vil si at kommunens pensjonsutgifter og bruk av premiefond trekkes ut av beregningen før påslaget legges til. Tilskuddssatsen gis basert på barnetallet for 2016 i de ikke-kommunale barnehagene, etter regler fastsatt av departementet. 18 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret. Forslag til satser for 2016: 2016 Drift inkl admKapital Totalt Ordinære barnehager, små barn 168 363 Ikke offentliggjort Ordinære barnehager, store barn 80 555 Ikke offentliggjort Familiebarnehager, små barn Nasjonale satser ikke tilgjengelig Familiebarnehager, store barn Tabell 13: Foreslåtte satser barnehage 2016 Regjeringen foreslår i statsbudsjetter å øke tilskuddsprosenten til ikke-kommunale barnehager fra 98 % til 100 % av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering. 19 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 2.7 2.7.1 Økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat Figur 12: Netto driftsresultat 2013 - 2019 Resultatgraden brukes ofte som en indikator på kommunens økonomiske handlingsfrihet og det er tidligere anbefalt kommunene å ha et netto driftsresultat i % av driftsinntektene på 3-3,5 %. Inntekter fra momskompensasjon på investeringer er nå flyttet over til investeringsregnskapet og anbefalt netto driftsresultat er nedjustert til 1,75 %. Kommunene må selv vurdere hvorvidt man skal ha målsetning om en høyere resultatgrad. En kommune som Hurum med lav gjeld per innbygger og store investeringsbehov fremover bør ha en målsetning om en noe høyere resultatgrad. Resultatgraden for Hurum kommune i 2014 1,6 %. Dette er en positiv økning sammenlignet med resultatet for 2013 hvor resultatgraden var -0,1 %. I revidert budsjett for 2015 er resultatgraden negativ (-0,55 %) Det vil si at man i revidert budsjett for 2015 har budsjettert med fond for å dekke løpende driftsutgifter. Opprinnelig budsjett er vedtatt med et netto driftsresultat på tilsvarende lik 0 %. Det er budsjettert med lite avsetning til disposisjonsfond i 2016 og 2017. Dette fordi kommunens drift i praksis ikke gir rom for det. Fokus på budsjettstyring og kontroll blir helt avgjørende for at kommunene samlet skal gå i balanse. Med tiltakene som foreslås i budsjettdokumentet så vil man i slutten av planperioden kunne begynne å avsette midler årlig til disposisjonsfond. Dette forutsetter av tiltakene og styrkingene vi setter inn i 2016 gir positive effekter i form av reduserte utgifter på sikt som igjen styrker handlingsrommet vårt. 20 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 2.7.2 Utviklingen i fond Figur 13: Utviklingen i fondskapital 2011 - 2015 Sum fondskapital per 31.12.14 utgjorde 49,3 mill.kr, en økning på kr 5,2 mill.kr fra året før. Prognosen for 2015 anslår at fondskapitalene vil utgjøre 49,4 mill.kr per 31.12.15. Bundne driftsfond er øremerket til bestemte formål. Største bundne fond ved utgangen av 2014 var fortsatt driftsfond Oredalen på kr 4,7 mill. Dette er midler som tilhører både Røyken og Hurum kommune. Driftsfond vann og avløp er overført VIVA i 2015. Prognosen for trekk på bundne driftsfond består av budsjetterte trekk på driftsfondene, kr 207.000, samt kr 102.000 trekk på fond ifbm feiervesen. I tillegg til dette kommer reduksjon i bundne driftsfond som følge av overføring av driftsfond vann og avløp på hhv. kr 2,3 mill. og kr 2,9 mill. Totalt prognostiseres bruk av fond tilsvarende kr 5,4 mill. i 2015. Disposisjonsfondene per 31.12.14 utgjorde 23,7 mill.kr, opp kr 11,4 mill. fra året før. De to største ubundne driftsfondene per 31.12.14 var midler fra utdeling utbytte, disposisjonsfond og pensjonsfond på henholdsvis kr 11,9 mill., kr 5 mill. og kr 2,4 mill. Prognosen for 2015 anslår bruk av fond med kr 3,6 mill. i 2015. Dette er ikke medregnet avsetning av et eventuelt regnskapsmessig mindre forbruk. Bruk av disposisjonsfond i forbindelse med bistand til Stiftelsen Sætre Gård inngår i prognosen med kr 600.000. Bundne investeringsfond skal i henhold til reglene overføres til nedbetaling av kommunens gjeldsportefølje. Disse midlene knytter seg til innbetalinger fra ordningen med startlån og annen type innbetalinger i samband med utlån. Disse fondene ble i løpet av 2014 økt med kr 275.000 og beløpte seg ved utgangen av 2014 til kr 2,74 mill. Det er ikke prognostisert med endringer på investeringsfond ut over regnskapsført bruk av fond pr periode 10 i 2015, kr 276.000. 21 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Ubundne investeringsfond utgjorde ved utgangen av 2014 til sammen 5 mill.kr. Disse midlene består hovedsakelig av midler til boliger for psykisk utviklingshemmede og vedlikeholdsfond på hhv. kr 2,4 og kr 2,2 mill. Prognose avsetning til fond er satt lik budsjettert avsetning og bruk i 2015, herunder en avsetning på kr 15,8 mill. og bruk av fond tilsv. kr 6,3 mill. Samlet prognose, en økning i fond på kr 9,5 mill. Budsjettet for 2016-2019 legger opp til følgende avsetning til disposisjonsfond: Til ubundne avsetninger 2015 39 2016 700 2017 84 2018 3 579 2019 1 249 Tabell 14: Avsetning til disposisjonsfond 2015 - 2019 Anbefaling er at netto driftsresultat skal utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. For Hurum vil det si at det bør settes av ca. 10 mill.kr. årlig. 22 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 2.8 Antall årsverk Årsverk Politisk aktivitet Rådmann/kommunalsjefer Personal/HTV Politisk og administrativt sekretariat Økonomi Rådgivertjenesten PPT Informasjonsenheten Skolenes fellesutgifter Tofte skole Sætre skole Filtvet skole Folkestad skole Hurum ungdomsskole Grytnes ungdomsskole Fellesutgifter barnehage Slingrebekken barnehage Spurvegården barnehage Klokkarstua barnehage Folkestad barnehage Fellesutgifter PROF-nettverk Hjemmetjenester og rehabilitering Rehabilitering Tjenester funksjonshemmede Klokkarstua helsetun Heldøgnsomsorg Brukerkontor Friskliv, psykisk helse og rus Barn, ungdom, voksne NAV Brann Vann, avløp, renovasjon og feiing Plan og bygg Kultur og idrett Hurum kompetansesenter TOTALT 2014 1,00 5,82 1,20 7,80 4,60 5,50 6,00 1,00 17,38 39,79 17,74 17,30 27,21 19,39 19,67 18,00 6,60 4,50 0,20 45,85 23,17 40,00 20,25 27,70 37,53 9,20 2,00 0,50 11,00 8,72 11,10 457,72 2015 Kommentar 1,00 4,00 inkl. htv 1,82 i 2013 og 2014 4,82 inkl. htv 1,82 i 2015 1,20 7,80 0,00 5,30 6,00 2,00 18,07 40,37 14,76 17,30 25,71 20,19 1,00 18,43 19,60 6,60 5,39 1,20 51,32 0,00 39,99 0,00 66,40 4,60 8,70 28,03 10,90 2,00 13,00 8,42 11,10 465,20 Tabell 15: Antall årsverk - totalt og per virksomhet – 2014, 2015 23 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 3 Rådmannens innstilling til budsjett og økonomiplan 3.1 Budsjettskjema 1A og 1B (Driftsbudsjett) Oversikten under viser rådmannens innstilling til budsjettskjema 1A og 1B for planperioden 2016-2019. Budsjettskjema 1A viser hvor mye kommunen har til disposisjon av frie midler, netto finansinntekter/finansutgifter, netto avsetninger, samt hvor mye som overføres til finansiering av investeringer. Summen av dette er hva kommunen har til fordeling til drift. Budsjettskjema 1B viser hvordan «til fordeling drift» fra budsjettskjema 1A er fordelt på rammeområder. Rammene er nærmere kommentert under hvert enkelt rammeområde. Regnskap ØKONOMISKE MIDLER TIL FORDELING Budsjett 2 014 2 015 220 706 225 952 220 215 225 690 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjettskjema 1 A Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Oredalen Deponiavgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift 24 841 23 195 465 762 474 837 237 625 229 112 29 349 496 086 11 940 8 250 239 079 226 297 29 706 495 083 239 879 223 783 28 127 491 789 6 750 7 050 7 400 7 800 13 600 3 500 15 558 3 500 17 824 3 500 19 689 3 500 24 314 27 664 27 968 32 975 29 115 36 039 29 254 37 643 0 700 0 0 0 0 700 0 84 0 0 0 0 84 0 3 579 0 0 0 0 3 579 0 1 249 0 0 0 0 1 249 1 600 1 600 1 600 1 600 466 122 459 284 453 865 451 298 5 698 15 021 6 409 2 500 13 998 27 015 1 347 31 286 - 0 15 787 202 0 4 270 0 11 719 0 452 696 0 39 0 0 0 0 39 0 443 510 Tabell 16: Budsjettskjema 1A (Driftsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 24 238 344 225 093 30 507 493 943 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune FORDELING ØKONOMISKE RAMMER : Regnskap Budsjett 2 014 2 015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2018 Budsjettskjema 1 B Politisk og administrativ ledelse 43 826 53 825 49 895 46 142 45 855 46 224 Skolene 94 146 93 370 97 226 95 594 94 464 93 920 Barnehagene 56 172 57 505 59 363 57 207 56 693 56 693 140 901 133 542 151 727 150 777 150 777 150 912 Familiens hus 36 149 37 478 30 173 29 814 29 711 29 506 NAV 21 397 21 640 21 644 21 336 20 063 20 063 Hurum kompetansesenter 9 857 10 664 12 982 14 460 14 090 12 612 Plan og bygg 3 056 4 488 4 679 4 679 4 679 4 679 Kirke 3 204 3 521 3 615 3 615 3 615 3 615 Kultur og idrett 6 164 6 610 7 202 7 115 7 115 7 115 Brann og feiing 6 932 7 765 9 664 9 636 9 636 9 636 Husleie Eiendomsselskapet KF 32 818 16 489 18 008 18 008 18 008 18 008 VIVA - VA kapitaloverføringer -8 218 -9 073 -8 308 -8 926 -10 670 -11 513 5 325 5 689 6 252 6 827 6 827 6 827 - 2 000 3 000 3 000 3 000 Helse og omsorg VIVA veidel Felles finansområdet SUM fordeling økonomiske rammer Merforbruk/mindreforbruk (-) 967 452 696 443 510 466 122 459 284 453 865 451 297 0 0 0 0 0 0 Tabell 17: Budsjettskjema 1B (Driftsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 25 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 3.2 Budsjettskjema 2A og 2B (Investeringsbudsjett) Det første budsjettskjema 2 A og 2 B over viser rådmannens innstilling til investerings- og finansieringsprogram for Hurum kommune i kommende planperiode. Dernest viser det hvorledes investeringsprogrammet er fordelt på de ulike virksomhetsområder. Det andre budsjettskjema 2 A og 2 B over gjelder investeringer som gjennomføres i regi av Hurum Eiendomsselskap KF, men på oppdrag fra Hurum kommune. Dette er investeringer på kommunens formålsbygg som kommunestyret «bestiller» gjennom sitt budsjettvedtak. Igjen viser 2 A oversikt over omfanget på planlagte investeringer samt finansieringsprogram. Del 2 B viser hvorledes investeringsprosjektene fordeler seg på rammeområdene. Både investeringer i regi av Hurum kommune og investeringer i regi av eiendomsselskapet blir nærmere omtalt under hvert enkelt rammeområde. 3.2.1 Hurum kommune Til sammen skal det investeres for kr 97 mill.kr i anleggsmidler i planperioden 2016-2019, herunder kr 71,3 mill.kr innen områdene vann og avløp - VIVA. Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet og skal i utgangspunktet ikke belaste bunnlinjen i kommunebudsjettet. Av andre store investeringsposter kan nevnes investeringer innen IKT handlingsplan (Politisk og administrativ ledelse) kr 3 mill.kr pr år og investeringene innen VIVA – vei med investeringer tilsvarende kr 5,8 mill. i løpet av planperioden. Samlet lånefinansiering beløper seg til kr 128,6 mill. i planperioden, med kr 71,3 mill. i forbindelse med VA-prosjekter og 40 mill.kr til videreutlån (startlån). Hurum kommune Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 2 A Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetning ubundet investeringsfond 34 032 9 945 4 513 2 613 1 893 3 350 35 217 10 000 6 300 0 0 15 800 24 240 10 000 1 600 24 760 10 000 1 600 24 860 10 000 1 600 22 760 10 000 1 600 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 56 347 67 317 35 840 36 360 36 460 34 360 -11 800 -16 952 -20 500 -13 408 -20 500 -13 488 -18 500 -13 408 0 -1 714 -2 224 -2 760 -23 300 -19 854 0 -2 063 -15 800 0 -2 488 0 -852 0 -872 0 -852 0 -48 596 -61 017 -31 240 -34 760 -34 860 -32 760 0 0 -7 751 0 0 -6 300 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -3 000 0 0 0 -56 347 0 -67 317 0 -35 840 0 -36 360 0 -36 460 0 -34 360 0 Finansiert slik: Bruk av lånemidler VA Bruk av lånemidler, annet Inntekter fra salg av anleggsmidler Momskompensasjon Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket 26 -41 898 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Tabell 18: Budsjettskjema 2A (Investeringsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 Budsjettskjema 2 B Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 730 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 16 0 3 100 0 0 0 Barnehager 0 0 0 0 0 0 Helse og omsorg 0 350 100 0 100 0 Barn, unge og voksne 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 2 509 0 0 0 0 0 604 1 000 400 200 200 200 1 809 344 230 0 0 0 12 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 413 3 000 0 0 0 2 177 6 660 2 610 1 060 1 060 1 060 VIVA - Vann og Avløp (NY) 23 025 23 300 11 800 20 500 20 500 18 500 Sum investeringer i anleggsmidler 34 032 35 217 24 240 24 760 24 860 22 760 Politisk og administrativ styring Skoler Nav Plan og bygg Kultur Kirke Kompetansesenteret Hurum Eiendomsselskap KF Brann (NY) VIVA - Vei (NY) Tabell 19: Budsjettskjema 2B (Investeringsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 3.2.2 Hurum Eiendomsselskap KF Til sammen skal det investeres for kr 460 mill. i anleggsmidler i planperioden 2016-2019, herunder kr 79 mill. innen skoleområdet, ref. ny skole og flerbrukshall Tofte. Investeringer innen kultur på kr 22 mill. i 2016 gjelder investeringer i svømmehall og malersvennenes feriehjem på hhv. kr 12 mill. og kr 10 mill. Det legges også opp til investeringer i institusjonsbygg og omsorgsboliger innen pleie og omsorg, størrelsesorden kr 302 mill., i løpet av planperioden. Av investeringene på kr 460 mill. over planperioden, er det lagt opp til at kr 267,5 mill. vil dekkes av låneopptak. 27 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Hurum Eiendomsselskap KF Kommunestyrets vedtak Budsjettskjema 2 A Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetning ubundet investeringsfond Årets finansieringsbehov Årsbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 84 900 118 925 114 725 112 125 114 125 15 800 0 0 0 0 100 700 118 925 114 725 112 125 114 125 -83 720 -96 440 -90 780 -32 940 -47 300 -16 980 -16 685 -21 945 -21 185 -21 825 Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Momskompensasjon Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering 0 -5 800 -2 000 -58 000 -45 000 -100 700 -118 925 -114 725 -112 125 -114 125 -100 700 0 -118 925 0 -114 725 0 -112 125 0 -114 125 0 Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket Tabell 20: Budsjettskjema 1A (Investeringsbudsjett), HEKF 2014-2019 28 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Budsjettskjema 2 B Årsbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2015 2016 2017 2018 2019 600 12 500 10 125 10 625 10 625 68 450 77 050 500 1 200 500 Helse og omsorg 500 2 000 100 000 100 000 100 000 Plan og bygg 100 - 0 0 0 Politisk og administrativ styring Skoler Kultur 6 000 22 275 0 0 3 000 Tekniske tjenester/næring 9 250 2 100 1 100 300 0 0 3 000 3 000 0 0 114 725 112 125 114 125 Boliger Sum investeringer i anleggsmidler 84 900 118 925 Tabell 21: Budsjettskjema 1B (Investeringsbudsjett), HEKF 2014-2019 29 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune RAMMEOMRÅDENE 30 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 4 Budsjettskjema 1A 4.1 Økonomiske rammer (drift) Store deler av endringene i budsjettskjema 1A er allerede kommentert under kap. 2. sentrale budsjettforutsetninger. I tabellen under listes endringene i rammene fra 2015 til 2016-2019 opp og forklares kort i kulepunkter. Budsjettskjema 1 A endringer Opprinnelig budsjett 2015 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 -443 512 Egenkapitalinnskudd årlig Skatt Rammetilskudd (inkl. inntektsutj) Integreringstilskudd Ressurskrevende brukere Rentekomp skolebygg Rentekomp omsorgsboliger Tilskudd inv. Deponiavgifter Oredalen Endring finans - renteinntekter utbytte Renteutgifter Endring finans - avdrag Avsetning disp fond -443 512 -443 512 -443 512 -443 512 1 600 -11 673 -3 421 -3 392 -2 230 300 70 -900 -1 000 1 500 -1 421 -2 701 661 1 600 -12 392 597 -5 842 -2 230 660 100 1 600 -13 127 -607 -5 101 -2 230 700 120 1 600 -13 927 1 907 -3 582 -2 230 740 140 -1 000 1 200 537 953 45 -1 000 850 2 803 2 100 3 540 -1 000 450 4 668 2 239 1 210 Konsekvensjustert ramme i 2016-priser -443 512 -466 120 -459 284 -453 865 -451 298 Forslag til ramme for ny planperiode -443 512 -466 120 -459 284 -453 865 -451 298 Tabell 22: Budsjettskjema 1A - Endringer i rammer 2015 - 2019 4.1.1 31 Beskrivelse og konsekvensvurdering av tiltak Fra 2016 er det lagt opp til at det årlige egenkapitalinnskuddet til KLP (anslått til ca 1,6 mill.kr.) finansieres ved overføring fra drift til investering. Det er ikke lov til å låne til dette. Endring skatt (se kap. 2.3) Endring rammetilskudd (se kap. 2.3) Endring i andre generelle statstilskudd inneholder: o Integreringstilskudd: Som en følge av vedtaket om økt antall flyktninger så øker integreringstilskuddet i planperioden. Utgiftene gjenspeiler seg i forslag til økte rammer på virksomhetsnivå. o Tilskudd til ressurskrevende brukere: Økningen er lagt i tråd med anslag for 2015 justert med lønns- og prisvekst. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune o Deponiavgifter fra Lindum Oredalen er kompensasjon iht. inngått avtale for deponering av avfall i Oredalen. Dette vil være en årlig inntekt som avregnes ved årsskiftet. Anslaget økt opp fra 2,5 mill.kr til 3,5 mill.kr. Renteinntekter og utbytte: o Det anslås et årlig utbytte på 1. mill.kr fra Linum Oredalen AS o Anslått utbytte fra E-verket er anslått til 3,5 mill.kr. o Renteinntekter på bankinnskudd justert ned med bakgrunn i lavt rentenivå. MVA kompensasjon fra investering føres direkte i investeringsregnskapet. Overføring til investering reduseres. Endringer renter og avdrag (omtalt i kap 2.5) Endring i avsetning/bruk av disposisjonsfond (omtales i kap 3.9 og 3.10) 32 Rentekompensasjonsordninger: Rentekompensasjonsordningene er lagt i tråd med prognose fra Husbanken. Denne trappes ned mot 2018. Tilskuddene er nærmere omtalt i kap. 2.4. Engangstilskudd vedlikehold og rehabilitering skoler og omsorgsbygg (kap 2.4). Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 5 Politisk, administrativ styring og fellesutgifter Budsjettområdet området omfatter politisk og administrativ ledelse, stab – og støttefunksjoner: personalavdeling, politisk sekretariat, økonomiavdeling med lønn og innkjøpsfunksjonen, IKT, informasjon/kommunikasjon, servicetorg, dokumentsenter og omstillingsprosjektet. 5.1.1 Utviklingstrekk Hurum kommune er i endring. Fra å være en typisk industrikommune, satser kommunen på å bli en attraktiv bostedskommune, samt å være en næringsvennlig kommune. Kommuneplanen sammen med omstillingsplan legger positive føringer for kommunens vekst og utvikling. Den administrative ledelsen i kommunen har vært i stor endring de siste 2 årene. Det er startet en omorganisering fra 2 nivå til 3 nivå. Avdelingsledere er ansatt for å oppnå tettere ledelse. Stram kommuneøkonomi og høye forventninger til den kommunale tjenesteytingen er situasjonen for de fleste kommuner. Dette medfører for de fleste kommuner tøffe prioriteringer hvert eneste år. Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser er et viktig mål i planperioden. Sykefraværet er høyt i enkelte virksomheter og det arbeides kontinuerlig med å redusere og få ansatte tilbake til jobb. Regjeringen har varslet en kommunereform, der målet er å få mer robuste kommuner. Konsekvensene av en slik reform, kan gi nye utfordringer. Kommunene møter forventingene om flere digitaliserte og mer tilpassede tjenester for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og egne ansatte og brukere, med mål om å bedre tjenestekvalitet og forenkle dialogen med de som bruker kommunens tjenester. Omstillingsprosjektet, Hurum 2020, er et langsiktig prosjekt. I første omgang er det et treårig prosjekt med mulighet for forlengelse til 2020. Omstillingsprosjektet skal hvert år ha en handlingsplan som danner grunnlag for en årlig rapportering om måloppnåelse til kommunestyret. Prosjektet er i hovedsak finansiert med midler fra Fylkeskommunen, Hurum Elverk og Hurum kommune. 5.1.2 33 Risiko områder Hurum kommune har få ansatte i stab/støtte funksjoner og er sårbar fordi få personer dekker viktige funksjoner. Små og mellomstore kommuner må i hovedsak utføre de samme administrative oppgaver som de store. Behov for juridisk bistand i egen kommune er økende. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 5.1.3 I budsjettet for 2016 og 2017 er det foreslått lave avsetninger til disposisjonsfond og ingen reserver eller i budsjettet. Dette gjør at kommunen er sårbar i forhold til uforutsette utgifter. Handlingsprogram Hovedmål Hurum kommune framstår som en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer og beholder kompetent arbeidskraft Delmål Frist Hurum kommune har fokus på lederskap i alle ledd av organisasjonen. Innen 2016 Måleindikator Gjennomføre lederutviklingsprogram for alle ledernivå. Fullføre etablering av avdelingsledernivå. Hurum kommune skal sikre at medarbeidere har nødvendig og riktig kompetanse. Innen 2018 Hurum kommune har et nærvær på 94,5 % (sykefravær på 5,5%) Innen 2018 Sykefravær – se målekort Målstyring i kommunen er gjennomgående i hele organisasjonen Innen 2016 Tilpassede lederavtaler Hovedmål Digital kommunikasjon er hovedregelen for kommunikasjonen mellom offentlige myndigheter, innbyggere og næringsliv. Delmål Frist Digitalisere tjenesteproduksjonen der det er hensiktsmessig og lovpålagt Innen 2018 Videreutvikle hjemmesiden og intranettet Innen 2016 Utvikle statistikksystemer som gir grunnlag for riktig informasjon til rett tid ut til innbyggerne. Innen 2016 Måleindikator Antall telefonhenvendelser ned – se målekort. Hovedmål Delmål 34 Hurum kommune skal ha et godt økonomisk fundament for å opprettholde og forbedre tjenestetilbudet i kommunen Frist Måleindikator Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Kommunens økonomiske handlefrihet økes I løpet av planperioden Netto driftsresultat i % av driftsinntekter har økt. Disposisjonsfond i % av driftsinntektene på 5 % Sikre god budsjettoppfølging/styring 2016 Avvik i forhold til budsjett – virksomhetene skal være mindre enn 0,5 % Avsetning til dispfond – ikke avvik i forhold til budsjett Hovedmål – Omstillingsprosjektet Øke antall innbyggere i kommunen samt øke antall arbeidsplasser (prosjektets mål fremkommer i egen plan) Delmål Frist Næringslivets skal oppleve økt service fra kommunen Innen 2016 Måleindikator Hovedmål Hurum kommune ønsker sterkere fokus på kvalitet og arbeidsprosesser. Vi vil bruke kvalitetssystemene, som verktøy for å finne forbedringsområder og på den måten endre rutiner og/eller implementere IT-løsninger hvor det er nødvendig. Delmål Frist Sørge for at Kvalitetslosen brukes som det eneste systemet av alle enheter til rutiner, avvik, ROSanalyser og arbeidsprosesser Innen 2016 Måleindikator Hovedmål Hurum kommune vil gjennom sitt samarbeid med LH-IKT jobbe for å få på plass arenaer for utvikling av eksisterende fagsystemer og være en pådriver for å finne løsninger for nye systemer som må ha som mål å gi gevinst ved implementering. Delmål Frist Samarbeidsrådet på IKT med Lier og Hurum er etablert og funnet en arbeidsform som kommunen vil merke er med på å utvikle oss i riktig retning mht. IKT og effektivisering. Innen 2016 IKT-handlingsplan er utarbeidet og blir et nødvendig dokument i budsjettarbeidet fremover. Innen 2016 35 Måleindikator Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 5.1.4 Målekort Politisk og administrativ styring Norge 2014 Sykefravær i % Avviksmeldinger Medarbeidertilfredshet Samarbeid og trivsel med kolleger Antall telefonhenvendelser på sentralbordet. 4,6 5,0 Hurum 2014 7,7 Hurum 2015 2. tertial 5,6 Rammeområdet 2014 5,1 Rammeområdet 2015 2. kvartal 3,2 286 4,5 5,0 436 10 4,7 5,3 8 Måltall 2016 (felles mål for hele kommunen) 30 5,0 5,5 42173 48000 Hurum kommune totalt Norge 2014 4,6 Hurum 2014 7,7 % 286 4,5 Samarbeid og trivsel med kolleger 5,0 5,0 Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter Disposisjonsfond i % av driftsinntekter ROS-analyser Prosesskartlegging- flytkart i kvalitetslosen Fullelektroniske skjemaer for innbyggerne på nett Antall Lærlinger 1,3 % 1,6 % 0% Se budsjett 6,3 % 4% - - 0 0 4,2 % i 2016. 5 % i 2019 20 30 - - 8 12 - 5 5 9 Sykefravær i % Avviksmeldinger Medarbeidertilfredshet 36 Hurum 2015 2. tertial 5,6 % 436 Måltall 2016 5,5 % 550 5,0 5,5 Kommentarer Gjennomsnittlig tilfredshet (1 er dårligst og 6 er best) Gjennomsnittlig tilfredshet (1 er dårligst og 6 er best) 1,75 % innen 2018 1 per 1000 innbyggere Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 5.1.5 Driftsramme Politisk og administrativ styring Budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 53 825 53 825 53 825 53 825 53 825 Adm. endringer og vedtatte føringer Rådgiver barnehage flyttes barnehageområdet (100%) Rådgiver helse og omsorg flyttes til helse/omsorg (100%) Rådgiver skole flyttes til skoleområdet (95 %) Sorg og krisebudsjett flyttes Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter Utgifter til valg og politikeropplæring Klar ferdig gå prosjektet - bidrag politisk kun i 2015 Pensjonsreserve overføres til eget området - felles finansområdet -712 -740 -810 -100 -160 -360 100 -2000 -712 -740 -810 -100 -160 -80 100 -2000 -712 -740 -810 -100 -160 -360 100 -2000 -712 -740 -810 -100 -160 0 100 -2000 -250 200 100 370 800 -300 100 150 -250 200 100 440 800 -300 -250 200 100 440 800 -300 -250 200 100 440 800 -300 150 150 150 -1117 -1900 -1900 -1900 -300 -200 -300 -400 -300 -400 -300 -400 48 596 47 863 47 583 47 943 1 299 1 279 1 272 1 282 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 46 142 45 855 46 224 Tiltak/behov strategi, organisering Forvaltningsrevisjon lå opprinnelig kun i 2015 Forvaltningsrevisjon Lederutvikling Opprettholde dagens ressurser på personal Ledergruppe Reduksjon formannskapets pott Utredning arbeidsinstit. IKT Lisenser - nye systemer Statlige føringer Overføring av skatteinnkreving til stat Effektiviseringskrav 50 % stilling adm. anslås til oppfølging av selvkostområder Reduserte utgifter energi/eiendomsutgifter Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 53 825 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Økt fokus/oppfølging sykefravær - reduksjon 0,5 % Omstrukturering og eiendomsutvikling Forslag til ramme for ny planperiode 53 825 49 895 Forklaring og konsekvensvurdering: 37 Rådgivere for barnehage, skole og helse og omsorg flyttes til områdene de er rådgivere for. Budsjett til kriseteam – funksjonstillegg, opplæring og kurs og overtid. Dette er for at virksomhetene som har deltakere i kriseteam ikke skal ha den økonomiske belastningen med dette. Budsjettpost flyttes til helse og omsorg. Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Budsjett til valg og politikeropplæring legges i årene hvor det er valg «Klar ferdig gå-prosjektet» ble styrket med kr. 100 000,- fra formannskapets pott i 2015. Dette var kun en bevilgning for 2015 og tiltaket fremkommer dermed som en økning. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Det foreslås å legge inn kr. 200 000,- årlig til forvaltningsrevisjon. Lederutvikling har startet opp i 2015. Det søkes også OU midler til dette. Det ble i økonomiplan 2015-2018 vedtatt å ansettes personalrådgiver i samarbeid med Røyken kommune i 2015 og 2016. Når samarbeidet med Røyen ble avsluttet, fulgte denne stillingen over til Hurum kommune i 100 % stilling i Hurum kommune. Kommunalsjef for personal og organisasjon er også etablert. Vi har erfart at ledere trenger mye støtte i sitt arbeid med personalområdet (se for øvrig kommentarer under punkt om redusert sykefravær). Foreslår å fjerne formannskapets pott på kr. 300 000,-. Ordfører har en pott på kr. 100 000,som hun disponerer til diverse søknader om støtte ol. Utredning etablering av arbeidsinstituttet. IKT lisenser nye systemer. Elektroniske personalskjemaer, turnussystem mm innføres. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juli 2016. Det er lagt et trekke i rammetilskuddet til kommunene som følge av dette. Utfordringen er det at det trekkes ut mer enn det kommunen faktisk betaler til Kemnersamarbeidet (ca. 0,2 mill.kr). Det er anslått at 50 % ressurs i administrasjonen jobber mot selvkostområdene og dekkes av gebyrer. Lavere energiutgifter enn budsjettert Etableringen av en strategisk og operativ personalavdeling, lederutviklingsprogram og etableringen av 3 nivåmodell med tett ledelse er tiltak som skal gi resultater i form av redusert sykefravær. Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte handler om god ledelse og lederstøtte. Det finnes ingen absolutte tall på hvor mye sykefravær koster i utgifter til sykelønn og vikarer, men KS har gjort beregninger som tar utgangspunkt i økonomisk tap for hvert dagsverk som ikke blir utført pga. sykdom. Dette er beregnet til ca. kr. 2 200,- for en dags sykefravær. Rådmannen mener at Hurum kommune har et potensiale for å øke handlingsrommet med 1,5 mill.kr. ved å redusere sykefraværet. Dette lagt inn fra 2017. Omstrukturering og eiendomsutvikling. Det vil fra 2017 være nødvendig å legge inn en kostnadsforbedring på 1,5 mill.kr. HEKF har gjennomført en tilstandsrapport for alle våre formålsbygg. Denne rapporten vil være et viktig verktøy i forhold til å ta strategiske valg når det gjelder drift, vedlikehold og struktur på vår bygningsmasse og tjenester. Tiltaket må konkretiseres i et eget arbeid utover våren 2016. Økonomisk utvikling (drift) Regnskap 2014 Budsjett 2015 inkl. end Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Politisk aktivitet 2 237 2 990 3 113 2 553 2 833 2 553 2 912 Næringsarbeid og regionalt samarbeid 1 697 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 Rådmann/ kommunalsjefer 6 863 6 854 6 216 7 655 4 335 4 328 4 338 Personal 1 305 3 084 5 391 4 621 4 691 4 691 4 691 237 243 243 243 243 243 243 0 0 500 500 500 500 500 881 821 806 806 806 806 806 IKT 8 433 8 323 8 123 8 273 8 273 8 273 8 273 Økonomi 8 685 9 480 9 337 8 170 7 387 7 387 7 387 Rådgivertjenesten 4 360 431 3 022 0 0 0 0 PPT 3 793 3 941 3 877 3 877 3 877 3 877 3 877 5 335 11 531 11 471 11 471 11 471 11 471 11 471 43 826 49 424 53 825 49 895 46 142 45 855 46 224 Velferdstiltak ansatte Omstilling Sekreteriat Informasjonsenheten Sum rammeområdet: Politisk og adm styring Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert under rådmann Effektiviseringskrav ligger budsjettert under rådmann 38 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 5.1.6 Investeringsramme Prosjekt ansvar Prosjekt navn HEKF Sikkerhetstiltak Rådhuset Hurum Kommune IKT-handlingsplan - A-liste HEKF Strategisk oppkjøp eiendom HEKF Adkomst / istandsetting Avgrunnsdalen SUM adm. og politisk styring Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2. tertial 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1169 1169 600 0 0 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5000 5000 5000 0 0 500 500 8000 8000 8500 8500 3600 Omtale av enkeltprosjekter IKT-handlingsplan - A-liste Samlepott til årlige IKT-investeringer. Disponeringen av disse midlene styres av det til enhver tid vedtatte IKT- strategidokument. Formål: Sikre kvalitative gode og tilfredsstillende IKT-løsninger i hele organisasjonen, så vel som å legge til rette for mer kostnadseffektive løsninger slik at samme type arbeid som tidligere kan utføres av færre ansatte. Strategisk oppkjøp eiendom Det foreslås at det sette av en pott på 5 mill.kr til strategisk oppkjøp av eiendom. Adkomst Avgrunnsdalen Det foreslås at det avsettes 0,5 mill.kr til tilrettelegging av bruk av området inntil endelig utvikling av området er bestemt. . 39 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6 Oppvekst Rådmannen har gjennom ulike administrative prosesser i 2015 lagt til rette for at oppvekstområdet i Hurum kommune samles i en avdeling og at kommunalsjef for oppvekst får et overordnet ansvar for administrasjon og ledelse av denne avdelingen. Samhandling og samarbeid på tvers av de virksomhetene som arbeider med barn og unge er nødvendig for at den enkelte virksomhet skal kunne lykkes i å nå sine mål. Kommunalavdelingen består av skole, PPT, barnehage, Hurum kompetansesenter, Familiens hus (barnevern, forebyggende helsetjenester og familietjenesten). Hovedmål Oppvekstavdelingen i Hurum sikrer at alle instanser som jobber med barn og unge, samt deres familier, jobber på en helhetlig og koordinert måte Delmål Frist Måleindikator Det utarbeides en strategisk plan for barn og unge Innen utgangen av 2016 Planen er vedtatt politisk 6.1 GRUNNSKOLE Rammeområdet skole består av 3 barneskoler og SFO på hver av skolene samt 2 ungdomsskoler. Elevtallet er fordelt med 725 på barnetrinnet og 352 på ungdomstrinnet, til sammen 1077 elever. 6.1.1 6.1.2 40 Utviklingstrekk Vi ser en mer profesjonell lærerrolle og økt krav til fagkompetanse som innebærer behov for satsning på videreutdanning og etterutdanning av lærere Samfunnsutviklingen er medvirkende til større mangfold i elevgruppen. Mange elever har utfordrende liv som påvirker deres psykiske helse. Forskjellen mellom flinke og svake elever er blitt større. Det er mer fokus på stadig bedre tilpasset opplæring framfor spesialundervisning. Det er stor grad av trivsel i Hurumskolen. Større krav om tverrfaglig samarbeid om elevenes oppvekstsvilkår. Risikoområder Nedgang i elevtall, små skoler med lavt elevtall gir lite robuste skoler med hensyn til fagkompetanse og fagtilbud. Større andel med minoritetsspråklige elever på grunn av arbeidsinnvandring, som ikke behersker norsk. Dette utfordrer skolene med hensyn til å kunne gi en forsvarlig opplæring. Læringsresultater på småskoletrinnet i lesing og regning er bekymringsfulle. Det er imidlertid store forskjeller mellom skolene. Vi ser en mer profesjonell lærerrolle og økt krav til fagkompetanse som innebærer behov for satsning på videreutdanning og etterutdanning av lærere. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6.1.3 Mange seniorer de nærmeste årene medfører behov for rekruttering av lærere med god kompetanse. Handlingsprogram Hovedmål Økt læringsutbytte i grunnleggende ferdigheter for alle elever Delmål Frist Måleindikator Skolen skal øke andelen elever på nivå 2 og 3 på barnetrinnet og 3, 4, og 5 på ungdomstrinnet på nasjonale prøver i lesing og regning på 5. 8.og 9. trinn. Innen 2019 Nasjonale prøver på 5, 8. og 9. trinn Mestringsnivå 1: under kritisk grense Mestringsnivå 3: høyest mestringsnivå på barnetrinnet Mestringsnivå 5: høyest mestringsnivå på ungdomstrinnet Nasjonale kartleggingsprøver i lesing vår 1. klasse og regning vår 2. klasse Nasjonale kartleggingsprøver i lesing vår 1. klasse og regning vår 2. klasse. Skolen skal ikke ha elever under bekymringsgrense på nasjonal kartleggingsprøve i lesing på 1. klasse Skolen skal ikke ha elever under bekymringsgrense på nasjonal kartleggingsprøve i regning på 2. trinn Registering i PAS 10. trinn: Grunnskolepoeng i Hurum er fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet Andel elever med vedtak om spesialundervisning reduseres med 10 % Hovedmål Registrering i GSI Høy profesjonskompetanse for ansatte Delmål Frist Måleindikator Elevene skal oppleve tydelighet og struktur i undervisningen Elevundersøkelsen 7. 8. 9. og 10. trinn Resultat på elevundersøkelsen: minst 4,5 (måltall 5 er best) Elevene skal oppleve en positiv og støttende relasjon mellom seg og lærer Elevundersøkelsen 7. 8. 9. og 10. trinn Resultat på elevundersøkelsen: minst 4,5 (måltall 5 er best) Hovedmål Godt psykososialt læringsmiljø Delmål Ingen elever skal oppleve å bli mobbet 41 Frist Måleindikator Elevundersøkelsen 7. 8. 9. og 10. trinn Resultat på elevundersøkelsen: 0 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Elevene i Hurum trives på skolen 6.1.4 Elevundersøkelsen 7. 8. 9. og 10. trinn. Resultat på elevundersøkelsen Målekort Norge Hurum 2014 2014 Sykefravær i % 7,7 Avviksmeldinger Medarbeidertilfredshet Samarbeid og trivsel med kolleger Spesialundervisning Elever på barnetrinn Elever på ungdomstrinn Grunnskolepoeng 10 trinn Mobbing Elevundersøkelsen Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (KOSTRA) Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 1-4 trinn (KOSTRA) Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.7. trinn (KOSTRA) Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.10. trinn (KOSTRA) 286 4,5 5,0 42 4,6 5,0 Hurum 2015 2. kvartal 5,6 Rammeområdet Rammeområdet Måltall 2014 2015 2. kvartal 2016 6,9 4,6 436 14 4,4 5,0 46 (felles mål for hele kommunen) 60 5,0 5,5 29845 63 19827 32 63 32 57 29 40,8 42,0 42,0 42,0 1,3 1,2 1,2 0 8% 8,9 % 8,9 % 7,4 % 5,1 % 3,5 % 3,5 % 3% 9,4 % 15 % 15 % 11 % 10,5 % 9,5 % 9,5 % 9% Grunnskolepoeng måles ved gjennomsnittskarakter* 10 Elevundersøkelse mobbing i % av antall elever Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6.1.5 Driftsramme Budsjett Skoler 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 93 370 Adm. endringer og vedtatte føringer Rådgiver skole flyttes til skoleområdet (95 %) Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter Klar ferdig gå prosjektet - bidrag politisk Økte SFO gebyrer helårs Tiltak/behov strategi, organisering Elever med vedtak om skoleplass utenfor kommunene (Frydenhaug) - Uttrekk skolerammen elever med omfattende behov plassert på Frydenhaug Økning Elevtransport Velkomstklasse (mottaksklasse) Økt pott inventar og utstyr Befolkningsutvikling Helårsvirkning reduksjon av 2 klasser høsten 2015 Helårsvirkning reduksjon merkantilressurs (samlokalisering Tofte /Filtvet) Samlokalisering Tofte /Filtvet (reduksjon 40 % lederressurs) 1 klasse mindre fra høst 2016 1 klasse mindre fra høst 2017 Reduserte driftsrammer færre elever - basert på tildeling per elev Helårsvirkning redusert behov SFO i tråd med tildelingsmodell 2015/2016 Statlige føringer Naturfagtime Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 93 370 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 93 370 93 370 93 370 93 370 93 370 810 -540 -100 -70 810 -540 -100 -70 810 -540 -100 -70 810 -540 -100 -70 2 500 2 500 2500 2000 -500 1 500 338 100 -500 1 300 338 100 -500 1100 338 100 -500 1100 338 100 -1 580 -1 580 -1 580 -1 580 -250 -150 -500 -70 -300 -250 -300 -1 300 -600 -100 -300 -250 -300 -1 300 -1 400 -200 -300 -250 -300 -1 300 -1 400 -230 -300 138 328 328 328 94 695 93 105 92 005 91 475 2 531 2 489 2 459 2 445 97 226 95 594 94 464 93 920 Forklaring og konsekvensvurdering 43 Rådgivere for skole flyttes fra administrasjon til skoleområdet. Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Klar-ferdig-gå prosjektet på Hurum ungdomsskole ble styrket med kr. 100 000,- fra politisk styring i 2015. Dette var en bevilgning som kun gjaldt 2015. Dette kommer derfor frem som et minusbeløp i 2016-2019. SFO gebyrene ble høsten 2015 økt med 3 % utover deflator. Helårsvirkningen av dette kommer frem som en reduksjon i rammen fra 2016. Økt behov på 2,5 mill.kr til skoleplass og transporttilbud for elever med vedtak om skoleplass utenfor kommunen. Dette er nye vedtak som er fattet i 2015. Det foreslås at kr. 500 000,- Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune trekkes ut fra skolenes fordelingsmodell for å finansieres deler av behovet. Skolene vil tilsvarende ha et lavere behov for ressurser når enkelte elever er flyttet bort fra skolene. Høsten 2015 ble det etablert en felles velkomstklasse på Sætre skole. Dette ble i sak om bosetting av flere flyktninger vedtatt å bruke deler av økt integreringstilskudd til å finansiere 50 % stilling fra høst 2015. Det foreslås at midler tilsvarende en 50 % stilling videreføres i skolenes ramme i planperioden. Hurum kompetansesenter er også inne med 50 % ressurs i denne klassen. For at ressursene til velkomstklasse skal være 150 % til sammen omdisponeres det midler tilsvarende en 50 % stilling fra rammeområdet skole. Avsatt pott til inventar og utstyr på fellesområdet økes til kr. 200 000,-. Denne potten kan skolene søke om dersom det er behov for utskifting av inventar og utstyr av litt størrelse. Befolkningsendringer: o Helårsvirkningen av reduksjonen av 2 klasser høsten 2015 (Hurum ungdomsskole og Sætre barneskole). o Samlokalisering av felles skole Tofte/Filtvet medfører innsparing på administrasjonsressursen som tildeles i fordelingsmodellen for skolene. o Reduksjon i rammene fra 2016 i tråd med anslått nedgang i elevtall (1 klasse ned fra høst 2016 og 1 klasse ned fra høst 2017). o Helårsvirkning av redusert behov på SFO høst 2015. Regjeringen foreslår å øke timetallet i grunnskolen med én uketime fra høsten 2016, noe som skal gi én ekstra time undervisning i naturfag. Endringen i timetallet medfører en utgift for kommunen i 2016 tilsvarende kr. 138 000,- for høsten 2016. Økonomisk utvikling (drift) Regnskap 2014 Budsjett 2015 inkl. end Budsjett 2015 Sum rammeområdet: Skoler 94 146 94 508 Rammene fordeles hver enkelt skole i fordelingsmodellen 6.1.6 Budsjett 2016 93 370 Budsjett 2017 97 226 Budsjett 2018 95 594 Budsjett 2019 94 464 93 920 Investeringsramme Prosjekt ansvar Prosjekt navn Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2. tertial 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Hurum Kommune Oppgradering kjøkken Grytnes 0 100 0 0 0 Hurum Kommune Inventar Tofte/Filtvet skole 0 3000 0 0 0 HEKF Utemiljø Hurumskolene HEKF Nye Tofte skole HEKF Flerbrukshall Tofte 75466 Sum SKOLE 75466 200 0 500 0 500 68250 32800 0 0 0 0 44250 0 1200 0 68450 80150 500 1200 500 Beløp inkl. mva. – eks. tilskudd. Spesifikasjon av tilskudd fremkommer i tabellen under: Speifikasjon av investeringstilskudd Fra Røyken kommune - flerbrukshall Tippemidler flerbrukshall Sum tilskudd Skole 44 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 -3000 -13000 -3000 0 -13000 0 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Omtale av enkeltprosjekter Oppgradering av kjøkken Skolekjøkkenet har behov for å skifte alt fra ventilasjon, el-artikler, gulv, møbler og innredninger. Inventar og utstyr nye Tofte skole Inventar og utstyr til nye Tofte skole ligger ikke som en del av byggeprosjektet. Dette spesifiseres derfor i en egen budsjettpost hvor Hurum kommune står som ansvarlig. Utemiljø Hurumskolene I Hurumskolen er det et sterkt behov for oppgraderinger og investering i et bedre utemiljø. I en tid der barna tilbringer stadig mer tid på skole og SFO må vi utvikle mer fysisk stimulerende lekeplasser og nærmiljøanlegg. Nye Tofte skole Tofte og Filtvet skoler skal samlokaliseres til Tofte skole. Tofte skole skal med bakgrunn i dette utvides og rehabiliteres. Det skal bygges ny idrettshall ved Hurum ungdomsskole. Vedtatt ramme for prosjektene er 143,75 mill.kr. inkl. mva. Den nye idrettshallen etableres som et interkommunalt anlegg der Hurum eier 91 % og Røyken eier ca. 9 %. Dette vil utløse tippemidler på ca. 13 mill.kr. Hallen vil ligge i flotte omgivelser mellom Hurum ungdomsskole og den nye kunstgressbanen på Tofte. IKT investering skole Som en del av IKT handlingsplan under administrasjon og politisk styring ligger utrulling av digitale verktøy i Hurum skolen. Visjonen om maksimalt faglig og personlig utbytte av skolegangen gjør at kommunen må ha fokus på å øke effekten av de ressursene som brukes i grunnskolen. Tilrettelegging for digitale arbeidsformer og bruk av digitale læremidler er viktig fremover. Målet er 1:1 dekning av digitale verktøy i alle klassetrinn i løpet av 2020/2021. Under følger vedtatt plan (oppvekstutvalget). 2015/2016 1:1 på ett klassetrinn på mellomtrinnet med nettbrett 3 nye klassesett til ungdomsskolene 2016/2017 1:1 til 2 klassetrinn på mellomtrinnet med nettbrett 1:1 til 8. klasse 2017/2018 1:1 til 3 klassetrinn på mellomtrinnet med nettbrett 1:1 til 8.-9. og 10. klasse 2018/2019 1:1 til alle på mellomtrinnet med nettbrett 1:1 til 8.-9. og 10. klasse Nå vil vi også starte arbeidet med 1.-4. klasse 2019/2020 Fokus på å få videre utrulling 1.-4. klasse 45 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6.2 PPT Om PP-tjenestens lovpålagte oppgaver opplæringslovens paragraf § 5.6: Pedagogisk-psykologisk tjeneste er etter loven kommunens/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6. PP-tjenestens hovedoppgaver er: være sakkyndig instans, skrive sakkyndig vurdering som innebærer både utredning og tilrådning i forhold til opplæringstilbud for elever med særskilte behov. hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov. Hurum PPT ser viktigheten av å legge stor vekt på systemarbeid ved tidlig innsats og forebygging. I tillegg anser vi det som svært viktig at det er lav terskel for å søke råd hos PPT og at virksomheten er tilgjengelig for andre instanser, barn, unge og foresatte. *Budsjettet inngår i ramme til politisk og administrativ styring. Måltall inngår i skolenes målekort. 6.2.1 6.2.2 Utviklingstrekk Økt antall henvisninger gjør at det totale arbeidet øker. For at virksomheten fortsatt skal kunne følge opp saker i skoler og barnehager, samt ha fokus på forebygging og tidlig innsats i den grad vi mener er hensiktsmessig, må arbeidet derfor effektiviseres. Risikoområder Økt antall henvisninger av individsaker vil medføre at systemarbeid og lavterskeltilbud ikke blir prioritert så høyt som ønsket. Dersom PPT skal kunne oppfylle målet om sakkyndige vurderinger, så forutsettes det at alle pedagogiske rapporter er kommet til PPT fra skole og barnehage innen fristen 01.03. 6.2.3 Handlingsprogram Hovedmål Tidlig innsats i barnehagen gir positive resultater Delmål Frist Fast veiledningstid med de tre største barnehagene. Oppfølging av LP i de barnehagene som er involvert i dette. Systematisk og direkte oppfølging i enkeltsaker. Hovedmål 2016 2016 2016 46 Vi er et lavterskeltilbud Måleindikator Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Delmål Frist Vi deltar på: foreldremøter og er synlig i miljøet barselgrupper Personalmøter 2016 Måleindikator Rapportering i tilknytning til årsmelding og PPI Vi arbeider tett i samarbeid med foresatte Hovedmål Vi samarbeider godt på tvers av fagenhetene for å hjelpe barn og unge Delmål Frist Måleindikator Vi deltar i: Oppvekstteam Ansvarsgruppemøter Gruppe mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep TIBIR Læringsmiljøprosjektet 2016 Rapportering i tilknytning til årsmelding og PPI 47 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6.3 BARNEHAGER Rammeområdet barnehage består av 5 kommunale barnehager organisert som to virksomheter og et oppvekstsenter. Det er 5 private ordinære barnehager og i tillegg er det 2 private familiebarnehager. Det er til sammen 460 barn som har barnehageplass, 225 av disse er i kommunale barnehager 6.3.1 6.3.2 6.3.3 Utviklingstrekk Det er et større fokus på barnehagens innhold, og at barnehagen skal gi et godt pedagogisk tilbud. Dette krever økt fokus på personalet samlede kompetanse. Samfunnsutviklingen er medvirkende til større mangfold i barnegruppene. Det er et økende antall barn med flerspråklig bakgrunn. Antallet barn med behov for spesialpedagogisk hjelp øker. Risikoområder Lite ressurser til vikarer medfører at virksomhetsleder må bidra på avdelinger for at forsvarligheten med hensyn til sikkerheten for barna ivaretas. Et lavere antall barn medfører at gruppene ikke er fylt opp. I og med at vi har en økonomisk fordeling som gir et tilskudd per barn, har vi grupper som er meget lavt bemannet men som må ha like lang åpningstid som andre. Viktig med 3 hele stilinger per avdeling. Få ansatte i barnehagene med spesialpedagogisk kompetanse. Det er ledig kapasitet i både kommunale og private barnehager. Handlingsprogram Hovedmål Barna opplever aktiviteter som stimulerer, kreativitet, nysgjerrighet og motorisk utfoldelse. Delmål Barna skal oppleve høytlesning, samtaler og bruk av kropp og bevegelse i sin utvikling av talespråket. Barna får utforske og leke med tall, former, mønster og matematiske begreper. Innholdet i samlingsstunden skal være interessant for alle barn. Frist Hele perioden Hele perioden Hele perioden Måleindikator Årsplan. Periodeplaner, evaluering Årsplan. Periodeplaner, evaluering Årsplan. Periodeplaner, evaluering Hovedmål Personalet jobber aktivt med gode relasjoner og vennskap i barnehage. Delmål Barna skal aktivt delta i planlegging av daglige aktiviteter på avdelingen. Frist Hele perioden Personalet skal være aktivt tilstede i barnas lek og aktiviteter. Hele perioden Personalet stiller åpne spørsmål som inviterer barn til å prate. Hele perioden 48 Måleindikator Årsplan. Periodeplaner, evaluering, brukerundersøkelse Årsplan. Periodeplaner, evaluering. Årsplan. Periodeplaner, evaluering. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Hovedmål Barn og foreldre skal oppleve medvirkning, inkludering og anerkjennelse i møte med barnehagen. Delmål Barn og foreldre skal bli møtt i garderoben om morgenen, og alle foreldre skal få informasjon om barnets dag ved henting, helst hver dag. Foreldrene har rett til å stille krav og forventninger til barnehagen gjennom FAU, foreldresamtaler og foreldremøter. Frist Hele perioden Hele perioden Måleindikator Årsplan. Periodeplaner, evaluering, brukerundersøkelse Foreldremøter minst 2 ganger per år. Foreldresamtaler minimum 2 ganger per år. FAU møter minimum 4 ganger per år. Hovedmål Alle barnehager har kvalifisert personale i alle stillinger Delmål Ved ledighet skal alle stillinger utlyses eksternt. Kommunen skal planlegge og gjennomføre fagdager for å bedre personalet s kompetanse. 6.3.4 Frist Hele perioden Hele perioden Måleindikator Målekort Norge 2014 Hurum 2014 Hurum 2015 2. kvartal Sykefravær i % 7,7 5,6 Avviksmeldinger Medarbeidertilfredsh et Samarbeid og trivsel med kolleger Fornøydhet, totalt (bedrekommune.no) 436 4,6 286 4,5 5,0 5,0 5,2 5,0 5,1 (kom. og private barnehager) 4,9 (kom. og private barnehager) 5,0 4,8 5,2 4,7 4,7 5,2 I hvor stor grad er du fornøyd med informasjon om det som skjer i 49 4,8 Rammeområ det (kom. barnehager) 2014 8,3 Rammeområde t (kom. barnehager) 2015 2. kvartal 3,4 12 4,5 15 Måltall 2016 (felles mål for hele kommu nen) 40 5 5,5 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune barnehagen? (bedrekommune.no) Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet ditt går i? (bedrekommune.no) Antall dispensasjoner fra kravet til pedagogisk utdannelse 6.3.5 5,2 5,3 (kom. og private barnehager) 12 (kom. og private barnehager) 6 5,1 5,0 5,5 5 3 0 Driftsramme Budsjett Barnehager Opprinnelig budsjett 2015 2015 57 505 Adm. endringer og vedtatte føringer Rådgiver barnehage flyttes barnehageområdet Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter Nye behov Spesialpedagogisk hjelp Økt pott inventar og utstyr Befolkningsutvikling Nedgang antall barn Statlige føringer Økt makspris foreldrebetaling helårsvirkning Nasjonalt minstrekrav foreldrebetaling helårseffekt Gratis kjernetid helårsvirkning Opptrapping til 100 % tilskudd Endret finansiering private barnehager Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 57 505 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 57 505 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 57 505 57 505 57 505 57 505 712 -160 712 -160 712 -160 712 -160 1 500 100 1 300 100 1 000 100 1 000 100 -1 900 -3 800 -4 000 -4 000 -239 284 96 319 -400 -239 284 96 319 -400 -239 284 96 319 -400 -239 284 96 319 -400 57 817 55 717 55 217 55 217 1 545 1 489 1 476 1 476 59 363 57 207 56 693 56 693 Forklaring og konsekvensvurdering 50 Rådgiver barnehage flyttet fra administrasjon og politisk styring til barnehageområdet. Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Utgifter til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage har økt. Dette er rapporter i økonomirapportene i 2015. Det foreslås å styrke budsjettet i økonomiplanperioden. Dette trappes nedover fra 2017. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Avsatt pott til inventar og utstyr på fellesområdet økes til kr. 200 000,-. Denne potten kan barnehagene søke om dersom det er behov for utskifting av inventar og utstyr av litt størrelse. I følge SSBs befolkningsprognoser vil det bli en nedgang i antallet barn i alderen 0-5 år. Rammene til barnehagene (inkl. private barnehager) reduseres i tråd med prognosen. Maksimalprisen i barnehage økte med 100 kroner fra 1. mai 2015. Helårsvirkning av dette trekkes ut av rammetilskuddet til Hurum kommune. Rammene til barnehage reduseres tilsvarende. Fra 1 mai 2015 ble det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage. I 2016 foreslås det å kompensere kommunene og da barnehagerammene for helårseffekten av dette tiltaket. Fra 1 august 2015 ble det innført gratis kjernetid i barnehager for alle 4 og 5 åringer i familier med inntekt under en grense fastsatt av Stortinget. Ordningen gir et tap i foreldrebetaling for kommunene og det foreslås derfor å kompensere kommunene i rammetilskuddet. Dette utgjør kr. 96 000,- for Hurum kommune. Regjeringen foreslår i statsbudsjetter å øke tilskuddsprosenten til ikke-kommunale barnehager fra 98 % til 100 % av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager endres med virkning fra 1. januar. Det blir innført et påslag for pensjonskostnader på 13 pst av lønnsutgiftene og et differensiert kapitaltilskudd som gis med bakgrunn i den private barnehages byggeår. Det foreslås trekk i rammetilskuddet på kr 600 000,- som følge av dette. Barnehagenes rammer reduseres med 0,4 mill.kr da Hurum kommune de siste årene har beregnet eget kapitaltilskudd og det er ikke sannsynlig å anta at endret regelverk knyttet til kapitaltilskudd vil gi reduserte utgifter for Hurum kommune. Økonomisk utvikling (drift) Regnskap 2014 Budsjett 2015 inkl. end Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Fellesutgifter barnehager 31 551 34 847 36 747 38 604 36 449 35 935 35 935 Slingrebekken barnehage 9 294 8 463 7 410 7 410 7 410 7 410 7 410 Spurvegården barnehage 9 032 9 441 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 Klokkarstua barnehage 3 810 3 138 3 292 3 292 3 292 3 292 3 292 Folkestad barnehage 2 485 2 404 1 887 1 887 1 887 1 887 1 887 56 172 58 293 57 505 59 362 57 207 56 693 56 693 Sum rammeområdet: Barnehage *Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter * Rammefordelingen på de kommunale barnehagene e r foreløpig. De kommunale barnehagenes endelige rammer fordeles med utgangspunkt i antall barn per 01.01.16. 6.3.6 Investeringsramme Ingen foreslåtte investeringer i planperioden. 51 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6.4 HURUM KOMPETANSESENTER - Kvalifisering for arbeid og utdanning Virksomheten omfatter flyktningetjeneste og voksenopplæring 6.4.1 Utviklingstrekk Kommunestyret vedtok 16.06.2015 en ekstrabosetting av flyktninger. Fra før bosatte kommunen 20 flyktninger i året. I 2015 og 2016 skal kommunen bosette 32 flyktninger pr. år. Vi opplever flere henvendelser fra befolkningen med spørsmål om hvordan de kan hjelpe flyktningene. Hurum Røde kors har flere aktiviteter rettet mot flyktninggruppen. Vi ser en generell økt innvandring til kommunen. Det gjelder arbeidssøkende EU borgere og nordmenn som søker familiegjenforening etter å ha giftet seg med utlendinger. De familiegjenforente kommer fra alle verdensdeler. Voksne familiegjenforente har rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk med samfunnskunnskap. Evt. barn har behov for særskilt norskopplæring for minoritetsspråklige. De fleste flyktningene er bosatt på Tofte, Filtvet og Sætre. 6.4.2 Risikoområder Økt bosetting av flyktninger krever økt innsats i arbeidet med bosetting, kvalifisering gjennom introduksjonsprogrammet og integrering i lokalsamfunnet. Innsatsen økes for at flyktningene raskest mulig skal kunne ta del i samfunnet på lik linje med andre innbyggere. Dersom en ikke øker innsatsen kan man risikere at en større del av flyktningene mislykkes i å nå målet med å bli økonomisk selvstendig og ta aktivt del i samfunnet. Økt innvandring av barn med annet morsmål enn norsk gir utfordringer med språkopplæring i barnehager og skoler. Dersom ikke gode tiltak iverksettes og videreføres risikerer man frafall fra videregående opplæring. For bedre integrering i lokalsamfunnet ønsker en for 2016 å arbeide for å bosette flyktninger utover hele kommunen. Endringer i statlige tilskuddsordninger og flyktninger som venter lenge på bosettingskommune gir lavere tilskudd til opplæring i norsk med samfunnskunnskap. 52 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6.4.3 Handlingsprogram Hovedmål Styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv og deres mulighet for økonomisk selvstendighet Delmål Frist Måleindikator Bosette 32 flyktninger i 2016 31.12.2016 Rapportering fra IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Min. 60% av de som avslutter introduksjonsprogram går over i utdanning eller arbeid, hel eller deltid. 31.12.2016 Rapportering i NIR, Nasjonalt introduksjons register Utvikle tilbudet med Velkomstklasse på heltid for minoritetsspråklige barn i barneskolealder. 31.12.2016 Tilbudet gis i 2015/2016 og videreføres i 2016/2017 Øke kunnskap om og forståelsen for flyktningenes situasjon. 31.12.2016 Registrere utadrettede aktiviteter Flyktninger deltar ved behov i NAVs kvalifiseringsprogram/aktiviteter 31.12.2016 Styrke kompetanse og antall årsverk i flyktningetjeneste, helsetjeneste og skole for å møte økt bosetting av flyktninger og økt innvandring generelt 01.01.2016 Søke å påvirke statlige tilskuddsordninger så de faktisk dekker obligatorisk opplæring i norsk med samfunnskunnskap 31.12.2016 Registrere antall personer som får KVP i NAV Øke antall årsverk med minst: 1,4 i flyktningetjenesten 0,2 i helsetjenesten 0,5 i Velkomstklassen Balanse i budsjett og regnskap på området voksenopplæring 6.4.4 Målekort Norge 2014 Sykefravær i % 7,7 Hurum 2015 2. tertial 5,6 Avviksmeldinger 286 436 53 Hurum 2014 Rammeområdet Rammeområdet Måltall 2014 2015 2. tertial 2016 13 11,2 5 12 (felles mål for hele kommunen) 30 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Medarbeidertilfredshet Samarbeid og trivsel med kolleger IMDIs anmodning om antall bosatte flyktninger Antall bosatte flyktninger etter avtale med IMDI Antall familiegjenforente med flyktninger Antall mottatte flyktninger totalt Andel i jobb eller skole etter endt introduksjonsprogram Antall til utdanning: grunnskole for voksne Antall til utdanning: Videregående oppl. Antall til jobb mindre eller lik 29 t/uke Antall til jobb mer eller lik 30 t/uke Arbeidssøker, KVP i NAV, annet Flyttet, avdød Sum avsluttet program 6.4.5 4,6 5,0 44 % 4,5 5,0 - 4,7 5,3 5,0 5,5 20 10 20 10 32 20 10 20 10 32 4 4 4 4 Inkludert i de 32 24 14 24 14 32 40 % 100 % 40 % 100 % 55 % Landsmål 6 0 6 0 - 2 2 2 2 - 2 3 2 3 - 0 1 0 1 - 7 0 7 0 - 2 19 0 6 2 19 0 6 - Driftsramme Hurum kompetansesenter Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 Opprinnelig budsjett 2015 10 664 Adm. endringer og vedtatte føringer Økt introduksjonslønn ved økt bosetting av 12 nye i 2016 og 2017 Flyktningkonsulent 140 % - se vedtak Husleie - realistisk og økt bosetting Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 10 664 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 54 10 664 10 664 10 664 10 664 10 664 1 080 850 120 -70 2 520 850 120 -70 2160 850 120 -70 720 850 120 -70 12 644 14 084 13 724 12 284 338 376 367 328 12 982 14 460 14 090 12 612 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Forklaring og konsekvensvurdering Kommunestyret vedtok 16.06.2015 en ekstrabosetting av flyktninger. Fra før bosatte kommunen 20 flyktninger i året. I 2015 og 2016 skal kommunen bosette 32 flyktninger pr. år. Endringene som foreslås i driftsrammen er en følge av dette. Integreringstilskuddet økes tilsvarende. Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Økonomisk utvikling (drift) Regnskap 14 Budsjett 15 inkl. end Fellesutgifter Hurum kompetansesenter Voksenopplæring norsk og samfunnskunnskap Grunnskole for voksne Flyktningetjenesten Hurum Administrasjon/ Ledelse Mottaksklasse 0 1 614 1 003 7 251 -12 0 97 202 974 7 646 1 189 556 Sum rammeområdet: Hurum kompetansesenter 9 857 10 664 Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19 251 519 557 547 509 165 165 165 165 165 961 961 961 961 961 7 564 9 614 11 054 10 694 9 254 1 174 1 174 1 174 1 174 1 174 549 549 549 549 549 10 664 *Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter 6.4.6 Investeringsramme Ingen foreslåtte investeringer i planperioden. 55 12 982 14 460 14 090 12 612 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6.5 FAMILIENS HUS Består av fagenhetene barnevern, familietjenesten og forebyggende helsetjenester Forebyggende helsetjenester: Forebyggende helsetjenester består av helsestasjon, skolehelsetjeneste, ungdomshelsestasjon jordmortjeneste og fysioterapi for barn. Fagenheten har en sentral rolle i tidlig rusforebygging og helsefremmende og forebyggende tiltak for god helse, omsorg og livsstil i et familieperspektiv. Tjenesten er ansvarlig for psykisk helse for barn og unge og for koordinerende enhet 0 til 20 år. Familietjenesten: Består av familieteam, familieveiledere, PMTO terapeuter og sped- og småbarnskonsulent, og miljøarbeid for mindreårige flyktninger. Tjenesten er et lavterskeltilbud for familier med tilbud både på individ- og gruppenivå. Barneverntjenesten Barneverntjenesten er organisert i en generalistmodell, inndelt i to team; et for barn under 12 år, og et for barn over 12 år. 6.5.1 56 Utviklingstrekk: Stort press på skolehelsetjenesten, økt antall komplekse saker med behov for koordinering. Økt antall ungdommer rapporterer om depressivt stemningsleie og ensomhet iflg Ungdata. Økt antall unge mødre under 20 år Press på flyktninghelsetjenesten i forbindelse med gjenforening. Flere barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 201 barn fikk tilbud om lavterskel tiltak i familietjenesten i 2014. Det er et stort press på tjenesten. Kostnadene med tiltak i hjemmet i barneverntjenesten har sunket etter at familietjenesten ble opprettet. Det er en klar nedgang i bruk av institusjon i barneverntjenesten fordi familietjenesten har kommet inn tidlig inn med forebyggende tiltak på gruppe- og individnivå. En nedgang i antall meldinger fra 111 i 2013 til 100 i 2014. Antall barn med barnevernstiltak ganske stabilt med 87 i 2013 og 95 i 2014. Antall plasserte barn under 18 år økte fra 28 til 30 i 2014. Stor kompleksitet og alvorlighetsgrad i barnevernssakene, vi setter inn alle krefter i en samordnet tverrfaglig innsats på et tidligere tidspunkt for å forebygge denne utviklingen. Økningen i plasseringer har vært formidabel de siste årene på landsbasis. Kravene til saksbehandling er styrt av lov og forskrifter med minimumskrav og frister. Vedtak ihht barnevernloven binder opp utgiftene fremover. Kostnadene til tiltak i hjemmet holdes innenfor budsjett, men kostnadene til plasserte barn vil holde seg på et nivå over budsjettert i lang tid. 22 av barna i fosterhjem i dag vil være under 20 år i 2020 og trolig fortsatt bo i sitt fosterhjem. «Etter en bred tverrfaglig og bred prosess i 2014, ble Handlingsplan mot vold i nære relasjoner politisk vedtatt den 3.mars 2015. Den tverrfaglige ressursgruppen, ledet av barneverntjenesten, går nå bredt ut med informasjon og opplæring til ansatte og innbyggere i Hurum Kommune. Også barn i 2. og 8. klassetrinn vil få informasjon om temaet vold. Målet er å forebygge at barn i kommunen utsettes for, eller er vitne til vold, samt å tidlig kunne avdekke vold i nære relasjoner. Økt fokus på vold i hjemmet kan føre til et økt antall meldinger til barneverntjenesten.» Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Varig styrking av barneverntjenesten. Det er innvilget kr 2,04 mill i styrking av saksbehandlere og til PMTO. Dette er en varig styrking som vi ikke rapporterer på. Det jobbes kontinuerlig med kvalitet i tjenestene. Eksempler på dette er evalueringsverktøy, kompetanseplan og innføring av TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko) i hele kommunen 6.5.2 Risikoområder Ungdata undersøkelsen 2015 viser at et større antall ungdommer rapporterer om depressivt stemningsleie og ensomhet. Folkehelsebarometeret 2015 viser bekymring knyttet til høy andel ungdommer som mottar sosialhjelp og andel med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsgjennomsnittet mm. Ut fra erfaring og forskning er dette risikofaktorer ifht problematisk rusbruk i senere alder. Flere unge under 20 år får barn, disse trenger i mange tilfeller tettere oppfølging på grunn av sin alder og umodenhet, både før og etter fødsel. 6.5.3 Handlingsprogram Visjon for Familiens hus: hele mennesket i fokus! Hovedmål: Tjenestene i virksomheten har et folkehelse- og mestringsperspektiv med fokus på hele mennesket. 1. Vi skal videreføre en kursendring i retning av helsefremmende og forebyggende innsats. 2. Vi skal sikre at barn, unge og voksne, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendige tiltak til rett tid gjennom gode kartleggingsverktøy og gode systemer. Delmål Frist Måleindikator TIBIR Tidlig Innsats For Barn I Risiko iverksettes i løpet av planperioden. Egen plan for gjennomføring er utarbeidet. 20142019 Evalueres av atferds senteret Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal sikres et helhetlig koordinert tjenestetilbud og få tilbud om en personlig koordinator. Alle barn som har foreldre/foresatte med psykisk sykdom, alvorlig somatisk sykdom, rusmiddel avhengighet, skader o.l. vil få oppfølging av forebyggende helsetjeneste. (Fordrer Samtykke) 2015- 6.5.4 Målekort Norge 2014 Sykefravær i % 57 2015- Hurum Hurum 2014 2015 2. tertial 7,7 5,6 Rammeo mrådet 2014 10,5 Rammeområde t 2015 2. tertial Måltall 2016 10,2 (felles mål for hele kommunen) Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Avvik 286 436 14 26 40 Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 4,6 5 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 5,0 5,1 5,5 Gjennomsnittlig fornøydhet med helsestasjonen 5,0 Antall avvik fra fylkesmannen 0 Reduserte kostnadene per plasserte barn. Antall plasseringer i institusjon 58 0 5% 2,97 under 2 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 6.5.5 Driftsramme Familiens hus Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 Opprinnelig budsjett 2015 37 478 37 478 37 478 37 478 37 478 -7 500 -400 -170 -7 500 -400 -170 -7 500 -400 -170 -7 500 -400 -170 Tiltak/behov strategi, organisering Lisenser - ved nye investeringer Økte ressurs helsestasjon 20% - se vedtak bosetting flyktninger Økte utgifter barnevernsvakt - bakvaktsordning og utgifter til nye lokaler fra 2013 30 150 50 30 150 50 30 150 50 30 150 50 Statlige føringer Økte ressurser skolehelsetjenesten 30 % 200 200 200 200 Befolkningsutvikling Mindreårige flyktninger oppfølging (NAV og BUV) -200 -300 -400 -600 Effektivisering Effektivisering/innsparingskrav barneverner ( i tråd med vedtatt plan) -250 -500 -500 -500 29 388 29 038 28 938 28 738 786 776 774 768 30 173 29 814 29 711 29 506 Adm. endringer og vedtatte føringer Friskliv, rus og psykisk helse flyttes til helse og omsorg Renter formidlingslån - flyttes til finans Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 37 478 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 37 478 Forklaring og konsekvensvurdering 59 I tråd med vedtak så skilles Friskliv, rus og psykisk helse ut fra virksomheten. Dette etableres som en egen enhet under helse og omsorg. Budsjett overføres. Renter formidlingslån overføres til finans. Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Lisenser til nye IKT investeringer Kommunestyret vedtok 16.06.2015 en ekstrabosetting av flyktninger. I denne saken ble det foreslått å øke ressurser på helsestasjonen med 20 % stilling. I statsbudsjettet er helsestasjon og skolehelsetjenesten prioritert. Det foreslås å øke ressurser til helsestasjon/skolehelsetjeneste med totalt kr. 350 00,-. Barnevernsvakten har varslet om økte utgifter til baktvaktsordning og utgifter til nye lokaler. Konsekvenser for Hurum er økte utgifter på kr. 50 000,-. Etter avviklingen av bofellesskap for mindreårige flykninger vil kommunen fortsatt ha ansvar for mindreårige flyktninger i en periode på 5 år fra de ankom kommunen. Utgiftene vil ligge under rammeområdene NAV og BUV. Budsjettet trappes ned i planperioden. Barnevernet ble i 2015 styrket med 2. mill.kr for å få et realistisk budsjettnivå. Budsjettbehovet knyttet seg til fosterhjemsplasserte barn. Styrkingen ble vedtatt trappet ned fra 2016 med kr. 250 000,- for 2016 og kr. 500 000,- i 2017. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Økonomisk utvikling (drift) Fellesområdet Forebyggende helsetjenester Barnevern Psykisk helsearbeid Administrasjon og ledelse Bofellesskap for mindreårige flyktninger Familietjenesten Sum rammeområdet Familiens hus Regnskap 14 Budsjett 15 inkl. end Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19 1 173 421 838 1 053 1 044 1 041 1 036 4 655 5 193 5 111 5 461 5 461 5 461 5 461 17 737 19 403 19 181 19 011 18 761 18 761 18 761 6 616 0 7 053 0 0 0 0 1 880 1 472 1 861 1 414 1 414 1 414 1 414 2 065 0 1 220 0 0 0 0 2 024 3 526 2 214 3 234 3 134 3 034 2 834 36 149 30 015 37 478 30 173 29 814 29 711 29 506 *Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter 6.5.6 Investeringsramme Ingen foreslåtte investeringer i planperioden. 60 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 7 Helse, omsorg og velferd 7.1 HELSE OG OMSORG Omfatter hjemmetjenester og rehabilitering, heldøgns omsorg og demensomsorg, friskliv, psykisk helse og rus og tjenester til funksjonshemmede 7.1.1 7.1.2 61 Utviklingstrekk Hurum kommunes befolkningssammensetning med hensyn til eldre og spesielt antall psykisk utviklingshemmede bidrar til at kommunen i prinsippet har et høyere behov for pleie- og omsorgstjenester enn gjennomsnittet for landet. De fleste utviklingstrekk og framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov. De nærmeste årene viser statistikken at brukere i aldersgruppen 67-79 år vil vokse, mens den sterke veksten i aldersgruppen over 80 år først kommer om 10-15 år. Vi ser også i Hurum en kraftig økning av demens i befolkningen, både blant yngre og eldre, og ofte i kombinasjon med psykiatridiagnoser. Antall brukere med behov for tjenester fra Virksomhet for funksjonshemmede, er også økende fra år til år. Dette pga tilflytting, og at brukerne lever betydelig lenger. Det har vært spesielt stor økning av nye brukere i 2015. BPA er innført som en rettighet, og det forventes økning i antall søknader. Frisklivssentralen opplever økt antall henvisninger og et stort press på tjenesten. Frisklivsentralen er et viktig tiltak for å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i befolkningen, noe som henger sammen med mål i Samhandlingsreformen om å jobbe mer forebyggende ifht livsstilssykdommer og kroniske lidelser ihht kommunens folkehelseprofil. Frisklivssentralen er nært knyttet opp mot prosjektene Rask psykisk helsehjelp og felles kreftkoordinator for Hurum og Røyken. Kreftkoordinator jobber også tett opp mot hjemmetjenesten. Brukerplanundersøkelsen for 2014 viser at kommunen har store utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. 147 personer er registrert med samtidig rus/psykisk helse utfordringer, hvorav 111 har store helseutfordringer knyttet til rusavhengighet. Samhandlingsreformen medfører at det kommunale hjelpeapparatet skal ivareta stadig flere og mer omfattende behov. De som skrives ut av sykehuset er sykere enn tidligere, og krever stor tverrfaglig innsats. For å få til et godt helhetlig individuelt tilpasset tjenestetilbud, kreves ekstra innsats, ressurser, kompetanse, tverretatlig og interkommunalt samarbeid til både planlegging og gjennomføring. Risikoområder Vekst i befolkingen krever økte ressurser både i form av stillinger, kompetanse og differensierte tjenestetilbud. I tillegg øker behovet for kommunale boliger og heldøgns plasser. Det er for få plasser med rett kompetanse for mennesker med demens og alderspsykiatri, og de er for lite differensiert. I Hurum kommune er BEON-prinsippet (Beste Effektive Omsorgs Nivå) politisk forankret i ny Helse- og omsorgsplan, og er et bærende prinsipp i all tjenesteutforming og tjenestetildeling. Dette betyr at man har et “skreddersydd” tjenestetilbud, og at brukerne skal ha trygghet for å få nødvendig hjelp og bistand utfra behov og der de oppholder seg. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 7.1.3 Tjenestetilbudene må bygges ut og utvikles i takt med befolkningsvekst og økning i behov. Dette gjelder alle nivå i omsorgstrappen. Ved utbygging i utakt kan f.eks. brukerne oppleve å få et tilbud som ikke er individuelt tilpasset, samtidig som kommunen risikere fordyrende mellomløsninger – eks. kjøp av sykehjemsplasser og demensplasser. Institusjoner og annen boligmasse må ses på i forhold til kapasitet og fremtidige bygningstekniske krav. Det er store utfordringer knyttet til rus og psykisk helse fordi mange har samtidig rus/psykisk helseutfordringer. Hurum scorer dårlig på sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, psykiske lidelser og legemiddelbruk, hjerte-karsykdommer og diabetes 2 på folkehelsebarometeret. Dette må forebygges fra tidlig alder og sees i et familieperspektiv. Ut fra folkehelsebarometeret og brukerplanundersøkelsen, er utfordringer knyttet til rusavhengighet og psykisk helse noen av de største folkehelseutfordringene i kommunen. Handlingsprogram Hovedmål Hurum kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som bidrar til god helse og forbygger sykdom. Tjenestene skal oppleves trygge, tilgjengelige og likeverdige. Delmål Handlingsplan som bygger på ny vedtatt Helse og omsorgsplan er utarbeidet og politisk behandlet. Frist April 2016 Måleindikator Hovedmål Økt kvalitet på tjenestetilbudet Styrket rettssikkerhet til brukerne Bedre økonomisk styring og kontroll gjennom kostnadseffektiv drift Delmål Tjenestetildelingskontoret er i drift, og innsatsstyrt finansiering er implementert Kvalitetsutvalg i Helse og omsorg er etablert og i drift Frist 01.05.16 Måleindikator 01.03.16 Hovedmål Kommunale plasser for døgnakutt (KAD) er kjent og gir et godt tilbud før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse. Delmål Belegget på plassene er minimum 75 % Frist Kontinuerlig Måleindikator Hovedmål Forebyggende tiltak er vektlagt – det satses på tidlig innsats fremfor sen innsats. Delmål Forebyggende team og team for hverdagsrehabilitering er etablert og i drift 62 Frist 01.04.2016 Måleindikator Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Frisklivsentralen videreføres og foredles I løpet av 2016 «RASK PSYKISK HELSEHJELP», videreføres som en del av tjenestetilbudet til personer over 18 år etter prosjektperioden. I løpet av 2016 Samhandlingsteamet for psykisk helse og rus videreutvikles I løpet av 2016 Hovedmål Dagtilbud til eldre og demente og deres pårørende er etablert (prosjektmidler) Delmål Dagtilbudet videreføres i egnede lokaler Frist I løpet av 2016 Måleindikator Hovedmål Demente og deres pårørende får et godt og individuelt tilpasset tjenestetilbud Delmål Plan for omsorgen til demente og deres pårørende er utarbeidet Frist I løpet av 2016 Måleindikator Hovedmål Tjenesteområdet Helse, velferd og omsorg har nødvendig kompetanse for å møte fremtidige behov Delmål Strategisk kompetanseplan er førende for all kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenesten. Planen er rullert. Nytt elektronisk turnusprogram (GAT soft)er anskaffet og tatt i bruk. «Alert» kompetanseprogram er innført i hele hjemmetjenesten Frist Februar 2016 Måleindikator Mars 2016 Innen 2016 Hovedmål Økt frivillig innsats i alle deler av tjenesten Delmål Aktivitetsvennprosjektet er i gang satt Frist 01.07.2016 Besøkshund er et tilbud i boligene og institusjonene I løpet av 2016 Frivillige deltar i dagaktivitetstilbudene, og de frivillige opplever ivaretagelse og delaktighet. I løpet av 2016 63 Måleindikator Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 7.1.4 Målekort Norge 2014 Sykefravær i % Avviksmeldinger Medarbeidertilfredsh et Samarbeid og trivsel med kolleger 64 Hurum Hurum 2014 2015 2. tertial 7,7 5,6 286 436 Rammeområdet 2014 8,2 Rammeområd et 2015 2. tertial 6,2 169 290 Måltall 2016 (felles mål for hele kommune n) 300 4,6 4,5 4,5 5 5,0 5,0 4,8 5,5 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 7.1.5 Driftsramme Helse, omsorg, rehabilitering/habilitering Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 Opprinnelig budsjett 2015 133 542 133 542 133 542 133 542 133 542 Adm. endringer og vedtatte føringer Friskliv, rus og psykisk helse flyttes til helse og omsorg Rådgiver helse og omsorg flyttes til helse/omsorg Budsjett til Sorg og krisegruppe flyttes fra adm. Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter 7 500 740 100 -710 7 500 740 100 -710 7 500 740 100 -710 7 500 740 100 -710 Tiltak/behov strategi, organisering Prosjektstilling bestiller/utfører-modell Tjenestetildelingskontor Ny organisering i 3 nivå Realistisk budsjett tillegg, sykefravær etc. Bemanning Klokkarstua helsetun - økning antall rom Hverdagsrehabilitering - ergoterapeut Styrking Kl. stua - utskrivningsklare Færre utskrivningsklare Økte utgifter legevakt Trygghetsalarmer leasing avtale Økt pott inventar og utstyr 350 1 400 2 000 500 375 300 -300 200 110 100 -500 850 1 400 2 000 500 750 300 -300 200 110 100 -500 850 1400 2000 500 750 300 -300 200 110 100 -500 850 1400 2000 500 750 300 -300 200 110 100 Tilskudd til kreftkoordinator - kreftforeningen videreføres til 2018 131 Effektiviseringskrav Effektivisering ved tildeling av tjenester Effekt av ny organisering etc Statlige føringer Øyeblikkelig hjelp Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 133 542 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 133 542 -700 -1 000 -1 000 -1000 -1000 -1000 -1000 2 270 2 270 2 270 2 270 147 777 146 852 146 852 146 983 3 950 3 925 3 925 3 929 151 727 150 777 150 777 150 912 Forklaring og konsekvensvurdering 65 I tråd med vedtak så skilles Friskliv, rus og psykisk helse ut fra virksomheten. Dette etableres som en egen enhet under helse og omsorg. Budsjett overføres. Rådgivere for helse flyttes fra administrasjon til helseområdet Budsjett til sorg og kriseteam overføres til helse og omsorg. Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Innføringen av bestiller utfører modell med innsatsstyrt finansiering vil føre til at volumet og tidsbruk på vedtak kartlegges bedre enn det gjøres i dag slik at vi får bedre styringsdata og bedre grunnlag for politiske beslutninger. Tjenestetildelingskontor skal fatte vedtak når modellen tas i bruk. I vedtatte rammer ligger det inne en prosjektstilling i 2015 og 2016 til dette Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 66 arbeidet. Det foreslås at området styrkes med ressurser til en lederfunksjon til tildelingskontoret. Både heldøgns omsorg og hjemmebaserte tjenester har i 2015 omorganisert fra 2 nivå til 3 nivå. Avdelingsledere er ansatt for å oppnå tettere ledelse. Man ser allerede at disse tiltakene er positive og mener på sikt det vil være effektiviserende, men det vil ha noe økte utgifter i en omstillingsperiode. Budsjettene til tillegg, sykefravær etc. er budsjettert lavere enn hva som er det faktiske bildet i virksomhetene i dag. Dette er en kombinasjon av innsparinger over tid, økte tillegg i arbeidstidsmodellen etc. Det foreslås å styrke budsjettene med 2. mill.kr for å få realistiske budsjett på disse postene. Bemanning i tilknytning til økningen i antall rom på Klokkarstua helsetun – jf. vedtatt økonomiplan 2015-2018. Styrkingen er gitt med halvårsvirkning i 2015 og helårsvirkning i 2016. Hverdagsrehabilitering: Hurum kommune har mottatt tilskudd fra helsedirektoratet for å innføre Hverdagsrehabilitering i helse og omsorg. Målet er å styrke brukernes mulighet for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne, samt å forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester. Prosjektperioden avsluttes i 2016 og det foreslås å innlemme prosjektet inn i ordinær drift. Rådmannen foreslår å ansette en ergoterapeut. Erfaringer viser at man på få år har spart inn (i form av reduserte vedtakstimer)det man bruker på å sette i verk tiltaket. Kommune har tatt i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og av den grunn betalt lite til sykehusene. Dette har medført økt trykk på institusjonstjenesten. Deler av ubrukt budsjett for overliggere på sykehus, overføres til Klokkarstua helsetun for å styrke bemanningen. Økte utgifter legevakt. Det er varslet justeringer av lønnssatsene i SFS 2305 i 2016. Samtidig må legevakten være forberedt på økte lønnskostnader i forhold til kravet om bakvakt (akuttmedisinforskriften). Hurums andel er kr. 200 000,-. Ny avtale trygghetsalarmer – helårsvirkning av økning i 2015. Avsatt pott til inventar og utstyr på fellesområdet økes til kr. 200 000,-. Denne potten kan virksomhetene søke på dersom det er behov for utskifting av inventar og utstyr av litt størrelse. Tilskudd til kreftkoordinator videreføres. Stillingen må egenfinansieres fra 2015. Hurum dekker 1/3 av utgiftene. Det legges opp til at styrkingene og endringene i organiseringen med avdelingsledere, hverdagsrehabilitering, tildelingskontor vil gi gevinster i forholdt til effektivisering ved tildeling av tjenester og kostnader til sykefravær etc. Det legges inn krav om reduserte rammer. Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Som følge av dette foreslås det at til sammen 1 206,6 mill. kroner overføres rammetilskuddet til kommunene. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Økonomisk utvikling (drift) Regnskap Budsjett 15 14 inkl. end Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19 19 381 10 807 12 521 20 171 18 846 18 846 18 981 36 478 45 689 35 253 46 192 46 567 46 567 46 567 15 284 0 14 365 0 0 0 0 34 778 37 246 36 857 36 857 36 857 36 857 36 857 14 725 0 14 158 0 0 0 0 20 255 37 000 20 388 36 746 36 746 36 746 36 746 0 3 911 0 4 261 4 261 4 261 4 261 0 7 459 0 7 500 7 500 7 500 7 500 Fellesutgifter PROF-nettverk Hjemmetjenester og rehabilitering Rehabilitering Tjenester funksjonshemma Klokkarstua helsetun Heldøgnsomsorg Tjenestetildeingskontor Friskliv, psykisk helse og rus Sum rammeområdet: Helse, omsorg, rehabilitering 140 901 142 112 133 542 151 727 150 777 150 777 150 912 *Rammene er ment som anslag. Detaljbudsjettet legges før årsskiftet og det vil da komme endringer mellom virksomhetene. * Filtvet helsetun (innedel) ligger budsjettert under hjemmetjenester og rehabilitering. Skal overføres Heldøgnsomsorg. * Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter * Med innsatsstyrt finansiering vil rammen overføres Brukerkontoret/tjenestetildelingskontoret. 7.1.6 Investeringsramme Prosjekt ansvar Prosjekt navn Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2. tertial 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Hurum Kommune Hurum Kommune HEKF HEKF HEKF Sum HELSE Kjøkken utstyr Pasientrom utstyr og inventar Kjølerom Filtvet, kjøkken Bygging institusjon Omsorgsboliger Sætre 100 250 500 - 850 100 2 000 100 000 2 100 100 000 100 100 000 100 000 100 100 100 000 * Beløp inkl. mva. – eks. tilskudd. Spesifikasjon av tilskudd fremkommer i tabellen under: Speifikasjon av investeringstilskudd Husbanken omsorgsboliger Husbanken sykehjem Sum tilskudd Helse og omsorg Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 -45000 -45000 0 0 -45000 -45000 Omtale av enkeltprosjekter Kjøkken Utstyr og inventar på kjøkken Filtvet helsetun Bygging institusjon Kommunens institusjoner er utdaterte og utslitte, mangler viktige hjelpemidler som skinner til tak heis og tilfredsstiller bl.a. ikke Husbankens krav om romstørrelse. Tjenestetilbud i Demensomsorgen må bygges ut. Med bakgrunn i økonomiske og faglige utfordringer har Hurum også behov for å tenke annerledes ved bruken av personalressurser. For å kunne høste effekt av BEON prinsippet må kommunen bygge ut de tjenester som mangler i omsorgstrappen; eksempelvis forsterket skjermet enhet for demente og forebyggende team. 67 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Omsorgsboliger Hurum har i mange år vektlagt at de som ønsker å bo i eget hjem skal få mulighet til det selv om hjelpebehovet er stort. Det utløser blant annet et stort behov for tilrettelagte boliger i Hurum. Det er lang venteliste på omsorgsboliger, og i tillegg er mange av dagens omsorgsboliger nedslitt, lite hensiktsmessige og tilfredsstiller ikke dagens krav til omsorgsbolig. Det haster med å komme i gang med prosjektering av flere omsorgsboliger, og det forutsettes tilskudd fra Husbanken. Rådmannen foreslår å investere i 34 omsorgsboliger i Sætre sentrum i 2017. I tråd med Helse og omsorgsplan så foreslås det å starte utredning og prosjektering av bygging en ny institusjon allerede i 2016 med byggestart i 2018. Det vil innen 2025 være behov for å øke antall heldøgnsomsorgsplasser med 25 -30 enheter. Det foreslås derfor å starte byggingen av ca.30 nye enheter i 2019. 7.2 7.2.1 7.2.2 68 NAV Utviklingstrekk NAV Hurum har siden 2014 hatt en høy arbeidsledighet sammenlignet med landet og de andre kommunene for øvrig. Pr. august 2015 har Hurum en arbeidsledig på 3,8 %, en økning på 0,3 % fra i fjor. Ettervirkningene av nedleggelsen Sødra Cell begynner å vises på statistikken. Langtidsledigheten er den som generer mer merkostnader for kommunen, da dette skaper risiko for økte sosial kostnader. Vi har en del langtidsledige som i 2016 er ferdig med sin dagpengeperiode. Mye tyder på at en del av dem ikke selv vil klare å skaffe seg arbeid. Disse må trolig vurderes på spesielt tilpasset innsats. Det kan bli krevende for NAV Hurum å ha kapasitet nok til å klare å kartlegge alle disse for mulige statlige ytelser, det er allerede pr i dag en stor belastning på Oppfølgingsteamet. Andre utviklingstrekk er nyinnflyttede som ikke er selvforsørgende eller har uføre som inntekt, noe som skaper økte sosiale kostnader. Årsaken til tilflyttingen er billigere boliger og familierelasjoner. Risikoområder Arbeidsledigheten fortsetter å øke Økning av antall brukere som ikke har rett på statlige ytelser Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 7.2.3 Økning av antall brukere som skal vurderes for statlige ytelser Høyt fravær blant ansatte At de som er langtidsledige skal bli sosialklienter når de i 2016 er ferdig med dagpengeperioden Handlingsprogram Hovedmål Få flere av Hurums innbyggere til å forsørge seg selv gjennom arbeid Delmål Frist Måleindikator Andel innbyggere som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold skal reduseres. Spesielt fokus på hovedgruppe 18-24 år 31.12 Aktivitetsplikt for samtlige mottakere i aldersgruppen 18-24 år som mottar sosialhjelp Løpende Andel med frivillig forvaltning skal økes Løpende Andel graderte sykemeldinger etter 8 uker skal reduseres Løpende Andel arbeidssøkere som går til jobb skal være 65 % Løpende Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet skal øke Løpende Hovedmål Markedsarbeid – Arbeid først Delmål Frist Profilere oss mot Hurum kommune sitt næringsliv via markedsarbeid Løpende 7.2.4 Målekort Norge 2014 Sykefravær i % Avviksmeldinger Medarbeidertilfredshet Samarbeid og trivsel 69 Måleindikator Hurum 2014 7,7 4,6 5,0 286 4,5 5,0 Hurum 2015 2. kvartal 5,6 Rammeområdet Rammeområdet Måltall 2014 2015 2. kvartal 2016 7,9 9,8 436 - 2 (felles mål for hele kommunen) 20 5 5,5 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune med kolleger Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år 116 * 98* 116 * 98* Reduseres i 2016 29 * 25* 29 * 25* Reduseres i 2016 17 * 15* 17 * 15* Reduseres i 2016 *) Korrigerte tall. Tall er gjennomsnitt av månedstall for 2014 og for perioden jan -sep 2015. 7.2.5 Driftsramme Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 NAV Opprinnelig budsjett 2015 21 640 21 640 21 640 21 640 21 640 -719 0 -40 -719 -400 -40 -719 -400 -40 -719 -400 -40 500 700 700 700 -300 -400 -740 -900 -740 -900 21 081 20 781 19 541 19 541 563 555 522 522 Adm. endringer og vedtatte føringer Prosjektperiode Arbeid først avsluttes 2016 Prosjektstilling "revisor" avsluttes 2017 Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter Tiltak/behov strategi, organisering Økte stillinger - 1 årsverk for å jobbe med å redusere sosialhjelp Effektivisering Effekt av ny stilling/tiltak - redusere sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 21 640 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 21 640 21 644 21 336 20 063 20 063 Forklaring og konsekvensvurdering 70 «Åmli-prosjektet»/»Arbeid først» avsluttes fra 2016 i tråd med planen. NAV ble styrket med kr. 400 000,- i årene 2015 og i 2016 for å følge opp eventuelt misbruk. Fra 2017 avsluttes tiltaket og det fremkommer derfor som en reduksjon i driftsrammen fra 2017. Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Rådmannen foreslår å øke NAV med 1 årsverk for å jobbe med økonomisk sosialhjelp. Det meldes om en stor mengde søknader i 2015. Det er viktig at kontoret har nok ressurser til å behandle søknadene og sikre at søkere får innvilget riktig ytelse og eventuelt avslag. Det forutsettes at den nye stillingen er selvfinansierende fra 2018 ved at utbetalinger til økonomisk sosialhjelp reduseres tilsvarende. Hurum kommune har over tid ligget høyt på Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune utgifter til økonomisk sosialhjelp sammenlignet med andre kommuner og det er stor grunn til å tro at man her har potensiale for å redusere utgiftene. Dersom Hurum kommune reduserer netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger i alderen 20-66 år til det som er gjennomsnittet for landet, så ville dette bety en reduksjon på totalt 4. mill.kr. Økonomisk utvikling (drift) Regnskap 14 Fellesområdet NAV NAV - kommunal del NAV - administrasjon og ledelse, kommunal del Sum rammeområdet: NAV Budsjett 15 inkl. end 0 20 278 1 119 21 397 65 20 032 1 542 21 639 *Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter 7.2.6 Investeringsramme Ingen foreslåtte investeringer i planperioden. 71 Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19 168 691 683 650 650 19 930 19 411 19 111 17 871 17 871 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 21 640 21 644 21 336 20 063 20 063 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8 Plan, bygg, kultur og kommunalteknikk 8.1 PLAN, BYGG og OPPMÅLING Plan- og bygg er satt sammen av enhetene Plan, byggesak, geodata og utvikling. Virksomheten driver i hovedsak med forvaltning av Plan- og bygningslov, matrikkellov og sekundærlovverk som naturmangfoldlov m.v. 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Utviklingstrekk Virksomheten leverer tjenester i stor grad innenfor lovpålagte tidsfrister, men det er til tider vanskelig å holde produksjonen stabil da saksmengden varierer. Nye lovkrav og forventninger fører til økt press på tjenesten og større behov for spesialisering innenfor særlovene. Plan- og bygningsloven kommer med kortere og kortere frister for vedtak. Dette medfører et vedvarende behov for kompetanseutvikling og kapasitetstilpasning. Kommunen må i perioden vurdere om delegasjonsreglementet må endres da dagens politiske utvalgsstruktur gjør at frister for avklaring av for eksempel klagesaker ikke vil kunne overholdes. Risikoområder Virksomheten er liten med spesialisert kompetanse. Dette gir sårbarhet blant annet ved sykefravær. Utviklingen i lovverket krever mer og mer spesialisering og kompetanseutvikling. Virksomheten har ikke nok resurser til å følge opp alle lovkrav og forventninger fra utbyggere. Virksomheten har ikke hatt midler til å drive systematisk kompetanseheving og kvalitetssikring over flere år. Videre er fagmiljøet forholdsvis lite. Det må settes av midler til kompetanseheving og tverrfaglig kompetanseutvikling. Handlingsprogram Hovedmål Helhetlige og koordinerte planer som gir entydige styringssignaler (forutsigbarhet) Byggesaksavdelingen skal bli mer tilgjengelig for veiledning av kunder Tilfredsstillende plan- og byggesaksbehandling Delmål Frist Måleindikator Etablere og revidere rutiner mot eksterne forvaltningsorgan som VIVA, landbrukskontoret mfl. Desember 2016 Antall rutiner Øke telefontiden for byggesaksavdelingen Januar 2016 Antall timer åpen telefon/ saksbehandler 72 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Etablere langåpent for kundene 1 dag i måneden fra forsommeren 2016. Ordningen skal evalueres ved utgangen av 2016. 2016 Evaluere og justere rutinen for tidligere politiske avklaringer i/ til planarbeidet 2016 8.1.4 Målekort Norge 2014 Sykefravær i % Avviksmeldinger Medarbeidertilfredshet Samarbeid og trivsel med kolleger Byggesak 3 uker Byggesak 12 uker Oppmåling Antall fristoverskridelser Gjennomførte tilsyn 73 Antall kunder som benytter seg av tjenesten sett opp mot elektronisk informasjon på web. Hurum 2014 Hurum 2015 2. tertial 5,6 Rammeområdet Rammeområdet Måltall 2014 2015 2. tertial 2016 8,5 0,8 436 2 3,9 4,7 1 18 30 71 40 18 30 71 40 15 41 94 32 21 84 84 0 8 stk 8 stk 13 14 stk 7,7 4,6 5,0 286 4,5 5,0 (felles mål for hele kommunen) 15 5 5,5 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8.1.5 Driftsramme Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 Plan og bygg Opprinnelig budsjett 2015 4 488 Adm. endringer og vedtatte føringer Stillingsressurs oppmåling (vedtatt i plan 2015-2018) Sætre-plan (vedtatt i plan 2015-2018) Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter Tiltak/behov strategi, organisering Inntekter - Sætre plan Kompetanseheving Prosjektstilling delingssak videreføres fra 2017 Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 4 488 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 4 488 4 488 4 488 4 488 4 488 0 -1 000 -30 -500 -1 000 -30 -500 -500 -30 -30 1 000 100 1 000 100 500 100 500 100 500 4 558 4 558 4 558 4 558 122 122 122 122 4 679 4 679 4 679 4 679 Forklaring og konsekvensvurdering Det ble i 2014 budsjettert med en gebyrinntekt på 1 mil fra planarbeidet og byggesaker i Sætre sentrum. Reguleringen ble godkjent av kommunestyret med en reduksjon i bygningsmassen (BS7) og dermed vesentlig reduserte plangebyr. Plan- og bygg brukte også vesentlig mer ressurser en forutsatt for å fremme plansaken, slik at effekten av gebyrinntektene ble ytterligere redusert. Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Utviklingen i lovverket krever mer og mer spesialisering og kompetanseutvikling. Virksomheten har ikke hatt midler til å drive systematisk kompetanseheving og kvalitetssikring over flere år. Det foreslås at det settes av midler til kompetanseheving og tverrfaglig kompetanseutvikling. Oppmåling ble opprinnelig styrket i en periode på 2 år for å redusere saksbehandlingskø. Det foreslås at denne styrkingen videreføres i planperioden. Økonomisk utvikling (drift) Regnskap 14 Fellesutgifter plan og bygg Plan Byggesaksbehandling Oppmåling Administrasjon og ledelse - Plan og bygg Sum rammeområdet: Plan og bygg 0 1 841 118 510 588 3 056 Budsjett 15 inkl. end 87 2 804 -1 095 2 210 482 4 488 Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19 223 414 414 414 414 2 743 2 743 2 743 2 743 2 743 -1 126 -1 126 -1 126 -1 126 -1 126 2 174 2 174 2 174 2 174 2 174 474 474 474 474 474 4 488 4 679 4 679 4 679 4 679 *Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter. 74 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8.1.6 Investeringsramme Ingen foreslåtte investeringer i planperioden. 8.1.7 Gebyrberegning /Selvkostkalkyle Plan, Bygg og Oppmåling Eventuelle inntekter ut over samlede kostnader i forbindelse med tjenesten vil i følge regelverket måtte avsettes på bundet driftsfond. Per utgangen av 2014 har kommunen ikke vært nødt til å gjøre dette, da man har ligget godt under selvkostdekning på både plan, bygg og oppmåling. Man så i fjor også at kostnadsdekningen lå vesentlig lavere enn i flere andre kommuner og at gebyrene måtte økes. Prognose for 2015 tilsier at kostnadsdekningen ligger an til å ende om lag slik som forutsatt i budsjettet for selvkostområdene. Våre estimater tilsier at gebyrene må økes ut over deflator også i år for å opprettholde et noenlunde stabilt nivå på kostnadsdekningen. Det er imidlertid også viktig å ta slike beslutninger i et vakuum; man må samtidig vurdere tilbuds- og etterspørselssituasjonen, så vel som at man ikke burde ligge for høyt i forhold til det nivået man har lagt seg på i omkringliggende kommuner. Man har derfor lagt til grunn at man ikke vil kunne heve gebyrene til nivåer som gir lik kostnadsdekning som året før. Gebyr økningene, slik de fremkommer av gebyrreglementet, kan oppsummeres (anslagsvis) som følger: Reguleringsplaner Bygge- og eierseksj.saker Oppmåling +20 % +10 % +5 % Anslått kostnadsdekning ventes i så tilfelle å ende 2016 med følgende dekningsgrader: Reguleringsplaner 34,0 % Bygge- og eierseksj.saker 68,0 % Oppmåling 69,9 % 75 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8.2 Kultur, idrett og kirke Området omfatter allmenn kultur, bibliotek, barn og unge, fritidsklubber, friluftsliv, frivilligsentral, idrett, kino, kulturskole, kulturvern, kunstformidling, lokalhistorie, forsamlingshus, kirke, andre religiøse formål, gravplasser, Den kulturelle spaserstokken samt Den kulturelle skolesekken. 8.2.1 Utviklingstrekk Det kommunale kulturtilbudet speiler Hurumsamfunnets kvaliteter, men også mangler. Utfordringen i en vekstkommune er å kunne balansere de forventninger og krav innbyggerne har til det offentlige kulturtilbudet i årene som kommer. Samfunnsutviklingen i Hurum gir følgende utviklingstrekk: Kulturtilbud, offentlig og privat må brukes som element i arbeidet med stedsutvikling i kommunen. ”Tettsteder” gir nye krav til uterom, kunst i det offentlige rom , skjøtsel og vedlikehold. Det etableres flere kultur- og turistnæringer hvor kreative mennesker bidrar til vekst og utvikling. Kultur og utdanning vil kobles tettere slik at kulturskolens samarbeid med skolene må styrkes. Bibliotek må videreutvikles som lokal kulturarena og møteplass. Digitalisering åpner opp for nye bruksområder og organiseringer. Skiftende ungdomskulturer stiller krav til fleksiblitet og nytenkning; hvilke arenaer og tilbud ønsker ungdommen. Felles arenaer med samspill mellom offentlig og privat sektor vil øke. Det krever at kommunen er positiv til å bidra og stille ressurser tilgjenglig for nye tilbud/prosjekt. Flere innbyggere og besøkende gir mer trykk på friområdene. Det gir økt behov for tilrettelegging, utfartsparkering, tilgjenglighet og nye servicebygg. Folkehelseperspektivet tydeliggjør idretten og friluftslivets store potensial for å bedre folkehelsen ved blant annet å redusere inaktivitet. Anleggsutvikling må ta høyde for befolkningsvekst. Herunder er det en utfordring at Hurums økende befolkning vil nødvendiggjøre nye arenaer for aktiviteter, både innenfor kultur og idrett. Samfunnet trenger at frivillige i større grad deltar aktivt i oppgaveløsning i samarbeid med kommunen. 8.2.2 Risikoområder Innen kultursektoren er det en utfordring å rekruttere faglig og kompetent bemanning innen tjenesteområdene. Sektoren er sårbar ifht. at de fleste tjenesteområder har få ansatte i hele stillinger. Økt tilflytting vil sette krav til at kommunen har et godt og variert tilbud innen kultur og idrett. Med begrensede ressurser innen sektorområdet kan dette bidra til et dårligere omdømme. For å utvikle tjenestene trengs det mer midler både for å satse på nye kulturtilbud, utvikle medarbeidere og bidra til at frivillig sektor stimuleres til nysatsning. 76 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8.2.3 Handlingsprogram Hovedmål Barn og unge i Hurum har et mangfoldig tilbud av fritidsaktiviteter Hurum kommune er kjent for trygge og robuste lokalsamfunn Det tilrettelegges for aktiviteter og rammebetingelser som fremmer folkehelse og trivsel Delmål Frist Stimulere til gode kunst og kulturopplevelser Bidra i tilretteleggingen for sentrumsutvikling, herunder å utvikle spennende møteplasser og flere kulturtilbud. 2016-2019 Øke antallet ski- og sykkeltraseer i marka samt utbedre kyststiene rundt Hurum for å stimulerer friluftsliv og aktivitet i nærmiljøet. Herunder å gjøre friområder mer tilgjengelig for publikum. 2016-2019 Stimulere til økt frivillighet og bidra til økt egenaktivitet blant kommunens innbyggere. 2016-2019 Utforme skjøtselsplan for offentlige friområder 2016-2019 *mål og delmål er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel 77 Måleindikator Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8.2.4 Målekort Felles mål for alle rammeområdene Norge Hurum 2014 2014 Sykefravær i % 7,7 Avviksmeldinger Medarbeidertilfredshet Samarbeid og trivsel med kolleger 286 4,5 5,0 4,6 5,0 Hurum 2015 2. tertial 5,6 Rammeområ det 2014 Rammeområd et 2015 2. tertial Måltall 2016 5,0 4,0 436 10 4,0 3,8 13 (felles mål for hele kommunen) 15 5 5,5 Mål for rammeområdet Norge 2014 Øke elevplasser i kulturskolen Brukerundersøkelse bibliotek Brukerundersøkelse kulturskolen Øke antall arrangementer i Den kulturelle spaserstokken (forutsetter driftsramme som i 2014) 78 Hurum 2014 Hurum 2015 2. kvartal Rammeområd et 2014 Måltall 2016 120 Rammeområd et 2015 2. kvartal 120 37 30 37 140 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8.2.5 Driftsramme Kultur og idrett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 Opprinnelig budsjett 2015 6 610 Adm. endringer og vedtatte føringer Endring v. hetslederstilling Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter 6 610 6 610 6 610 6 610 100 -30 100 -30 100 -30 100 -30 135 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 7 015 6 930 6 930 6 930 188 185 185 185 7 202 7 115 7 115 7 115 Tiltak/behov strategi, organisering Diverse lisenser/fagsystemer Kyststi - skilting, repr. vedlikehold etc. Inventar og utstyr kultur Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 6 610 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 6 610 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 Kirken Opprinnelig budsjett 2015 3 521 3 521 3 521 3 521 3 521 Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 3 521 3 521 3 521 3 521 3 521 94 94 94 94 3 615 3 615 3 615 3 615 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 3 521 Forklaring og konsekvensvurdering Kultur og idrett: Virksomhetsleder kultur har jobbet 50 % mot Kultur og 50 % mot Vann og avløp. I forbindelse med etableringen av VIVA IKS går virksomhetsleder tilbake til å jobbe 100 % på kultur. Virksomheten kompenseres for merutgifter knyttet til dette. Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Foreslås styrket til utskiftning av diverse fagsystem bibliotek/kulturskole. Kyststi: Erstatte gamle og supplere med nye skilt der det trengs (enkle infotavler, maling) kr 100 000,Pott til diverse utskifting av inventar og utstyr (inventar, flagg, benker, blomster etc.) I tillegg så ligger det kr. 200 000,- årlig i rammene til kultur og idrett for å dekke diverse driftsmidler til malemesternes feriehjem (strøm, inventar, uteområdet (strand) mm. Kirke: Kirkelig fellesråd peker på at den kommunale bevilgningen til kirke er lav sammenlignet med andre kommuner. 79 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Kirken fikk en ekstrabevilgning i 2015 på 1,7 mill.kr. for å dekke opparbeidet underskudd fra tidligere år. Fra 2015 har Hurum kirkelige fellesråd og Røyken kirkelige fellesråd inngått et felles samarbeid med blant annet felles kirkeverge. Rådmannen mener at samarbeidet vil kunne gi økonomiske fordeler for både Røyken og Hurum. Det foreslås at budsjett til kirke, andre religiøse formål, gravplasser oppjusteres med deflator. Gebyroversikt 2016 ligger vedlagt. Økonomisk utvikling (drift) Regnskap 14 Fellesutgifter kultur og idrett Almen Kultur Kulturskole Barn og unge Idrett og friluftsliv Bibliotek og lokalhistorisk arkiv Frivillighetssentralen Administrasjon og ledelse - Kultur Ungdommenes kulturhus Sum rammeområdet: Kultur og idrett 8.2.6 Budsjett 15 inkl. end 0 1 209 1 125 1 027 630 1 327 301 405 140 6 164 68 1 562 1 440 903 497 1 382 376 508 0 6 735 Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19 170 328 325 325 325 1 459 1 459 1 459 1 459 1 459 1 407 1 407 1 407 1 407 1 407 896 596 596 596 596 497 597 597 597 597 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 321 321 321 321 321 500 1 135 1 050 1 050 1 050 0 0 0 0 0 6 610 7 203 7 115 7 115 7 115 Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter Kultur Investeringsramme - Kultur og kirke Prosjekt ansvar Prosjekt navn Hurum Kommune Hurum Kommune Hurum Kommune Hurum Kommune Hurum Kommune Minigraver Oppkobling 110-sentralen Gressklipper Elektrisk anlegg Filtvet kirke Alarmer Filtvet kirke 80 50 74 100 120 230 - Hurum Kommune Hurum Kommune Hurum Kommune Hurum Kommune HEKF HEKF HEKF HEKF HEKF Malersvennenes feriehjem inventar K-plan idrett/fysisk aktivitet Kyststi Strandområde Sætre Tofte samfunnshus - uteareal Bryggerhus Støa Kjøp av malersvennenes feriehjem Svømmehall i Røyken Filtvet fyr brannvarslingsanlegg Malersvennenes feriehjem Istandsettelse av bygg Serviceanlegg Sætre 861 325 388 - 200 300 500 1 500 2 000 2 500 - 1 654 7 344 HEKF HEKF Sum HELSE Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2. tertial 2015 2015 2016 2017 2018 2019 - - - - - 200 200 5 500 12 000 150 200 - 200 - 200 - 4 625 22 905 200 200 3 000 3 200 Beløp inkl. mva. – eks. tilskudd. Spesifikasjon av tilskudd fremkommer i tabellen under: 80 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Speifikasjon av investeringstilskudd Malersvennenes feriehjem - miljødirektoratet Røyken kommune - svømmehall Sum tilskudd Helse og omsorg Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 2019 -2800 -2000 -2800 -2000 0 0 Kommunen har søkt og fått tilsagn fra Miljødirektoratet om inntil 2,8 mill.kr. til statlig medvirkning til sikring av eiendom i Sætre sentrum (gnr 57 bnr. 3) som friluftslivsområde for allmennheten. Tilsagnet er begrenset til å dekke 50 % av kostnadene ved sikring og istandsetting av området. Omtale av enkeltprosjekter – kultur og kirke Minigraver Det foreslås å avsette midler til minigraver til drift av de fire kirkegårdene i kommunen. Det mangler per i dag maskiner som kan grave eksempelvis kistegraver og alt slikt arbeid må utføres av eksterne. Dette har medført store merkostnader ved drift av kirkegårdene. Malersvennenes feriehjem - utstyr Malersvennenes feriehjem er vedtatt brukt til forsamlingshus for lag og foreninger og må utstyres Filtvet fyr brannvarslingsanlegg Etter branntilsyn 27.8.2015 kommer pålegg om installasjon av brannvarslingsanlegg knyttet til 110sentralen. Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet: Dette tiltaket står også på nåværende plan og det anbefales at midler avsattes årlig for å imøtekomme behovet for kommunale egenandeler på ulike tiltak slik at det kan sendes søknad om tippemidler. Planen inneholder flere anlegg som vil kreve kommunal egenandel. Tiltakene (på planen) er foreløpig ikke tidfestet eller kostnadsberegnet. Svømmehall i Røyken Det ble i ks-sak 51/15 vedtatt å inngå avtale om 5 % andel i svømmehallen som skal bygges på Bråset. 5 % andelen ble i saken anslått til å utgjøre mellom 12-13 mill.kr. Denne andelen forfalt til utbetaling i 2015 og ble finansiert av ubrukte lånemidler i 2015. Nytt låneopptak innarbeides i budsjettet for 2016. Prosjektansvarlig for oppdrag og budsjett er Hurum Eiendomsselskap KF. Malersvennenes feriehjem – restbeløp kjøp og istandsettelse Det vises til kommunestyresak ”Kjøp av eiendom i Sætre -godkjenning av kjøpekontrakt”, behandlet i oktober 2014.10.24 Bygningen og området skal settes i stand for allmenheten. Det er utarbeidet forvaltningsplan for området, som er sendt til direktoratet for godkjenning. Det som bør først bør gjøres er å sette i stand bygg m/ nødvendig fasiliteter + vei, vann og avløp. Etablering av kyst sti på eiendommen har også meget høy prioritet. Det er budsjettert med tilskudd på 2,8 mill.kr fra Miljødirektoratet. 81 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Serviceanlegg Sætre Jf. Forvaltningsplanen Et nytt bygg som gjøres tilgjengelig for allmennheten vil oppføres på eksisterende grunnmur sør for malerhjemmet. Her vil det anlegges toalett og dusj. 8.3 Brann og feiing Omfatter brannvesenet og kjøp av feietjeneste fra firma Feie og Tilsyn AS. Tidligere Hurum drift er nå organisert i et interkommunalt selskap, VIVA IKS, sammen med Lier og Røyken kommune. 8.3.1 Utviklingstrekk Etablering av VIVA IKS (kommunalteknisk samarbeid med Lier og Røyken) har medført utfordringer for brannvesenet, der flere av våre deltidsmannskaper arbeider i VIVA. Det er utfordrende å skaffe nok mannskaper til å fylle vaktlaget (4 personer hele døgnet hele året). VIVA IKS er klare på at de ønsker å avvikle samarbeidet på dagtid, med mulig unntak av fellesløsninger for VA (vann og avløp) og brannvesen. Rekruttering av personell med slik kombinasjonskompetanse er svært usannsynlig å klare. Brannvesenet og VIVA vil derfor skille lag. Det er også knyttet usikkerhet om hvorvidt VIVA IKS vil opprettholde egen driftsstasjon for veiavdelingen på Tofte. Dette vil blant annet gi innvirkninger i forhold til brannvesenets tilgang til høydemateriell. Felles bruk med brannvesenet ble brukt som argument når daværende Hurum Drift anskaffet liften som i dag eies av Viva IKS. Vi har utfordringer med veinettet, spesielt i hytteområder. Dette medfører at innkjøp av kjøretøy må tilpasses for å sikre fremkommelighet (4WD). Brannvesenet er opptatt av brannvannforsyningen i kommunen. Forsyningssituasjonen på Rødtangen forventes at er bedre med ny rørledning. Vi har utfordringer med industriområder uten tilfredsstillende brannvannforsyning. Det er viktig at Hurum kommunen følger opp arbeidet med brannvannforsyning og kommer med klare bestillinger og økonomi til VIVA. Tofte sentrum er et område der brannvannforsyningen er mangelfull. Merking av uttak må bli bedre i mange områder i kommunen. Områder/bygninger med høy risiko bør få brannvannforsyning via brannhydranter. Brannhydranter er tidsbesparende ved tidskritiske hendelser i forhold til brannkummer. De siste årene har vi også i Hurum opplevd hendelser der flom og ras har oppstått. Flom, utglidning, ras osv. kan bli mer av hverdagen. Store nedbørsmengder kan vi forvente i framtida også, dette er nye utfordringer for oss som krever både utstyr og kompetanse. Organisering av brann- og redningstjenester i større enheter er en nasjonal prioritering fra våre myndigheter. Politireformen med nye politidistrikter får konsekvenser for oss. Mest med tanke på nødmeldetjenesten (110-sentral) som skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral (112). Vi håper denne sentralen fortsatt blir samlokalisert med AMK (113) og fortsatt vil bestå i Drammen. Interkommunale enheter er et utviklingstrekk en ser i hele landet. Pr i dag har kommunens brannvesen et utstrakt samarbeid med Røyken Brann og Redning – og deler brannsjef med Røyken (innleie). Kommunereformen vil også få innvirkning på fremtidig organisering av brann.og redningstjenesten. Fremtidige utredninger vil kunne gi svar, men usikkerheten er ganske stor 82 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune nå på slutten av 2015. 8.3.2 83 Ferietjenester. Nytt felles anbud med Røyken kommune utlyses siste kvartal 2016. Dette er et selvkostområde som ikke har direkte påvirkning på kommunens økonomi. Risikoområder Hurum kommunes dimensjonerende ROS-analyse for brannvesenet ble behandlet i kommunestyret 30.6.2015. Den trekker fram utviklingstrekk og sårbarheter der rådmannen anbefaler flere tiltak som kommunestyret sluttet seg til. o Bemanning og tilgjengelig personell til dagberedskap er utfordrende og vil bli enda mer utfordrende i tiden som kommer. Ansettelse av dagkasernert personell er nødvendig. o Etablering av tankbilvakt, dvs. øke vaktlaget fra 4 til 5 personer på hjemmevakt, medfører rekruttering av nytt personell o Ny brannstasjon må bygges på Tofte. Nåværende brannstasjon tilfredsstiller ikke krav til HMS, garderobefasiliteter, areal mm. Dessuten er den ugunstig plassert i forhold til kjørevei (skolevei) og utrykningstid. o Flere av kommunens institusjoner ligger utenfor rekkevidde i forhold til brannvesenets krav på innsatstid på 10 minutter. Spesielt så gjelder dette for Klokkarstua helsetun. Økt veitrafikk kan gi flere møteulykker. Økt veitrafikk generelt, og særskilt på riksvei 23, vil kunne gi flere utrykninger for brann- og redningstjenesten. Tett trehusbebyggelse. Planverk utarbeides for Holmsbu. Lokal forskrift er i ferd med å bli etablert. Sjø. Med Hurum kommunes beliggenhet må vi være forberedt på hendelser til sjøs. Dagens båt tilfredsstiller ikke krav til sikkerhet for mannskaper og kapasitet til å hjelpe nødstilte. Dessuten ble det i 2015 avdekket tæringsskader på skroget. Dette krever snarlig utskifting av båt og henger. Forslås investert snarest. Oslofjordtunellen er en ekstra risikofaktor som brannvesenet har tatt hensyn til gjennom opplæring og øvelser. Kompetanseheving av ansatte har høy prioritet. De fleste hos oss har en annen hovedarbeidsgiver. Øvelser og kurs, trening på ulike scenarioer og sikker og korrekt bruk av utstyr er viktig for oss. Tid til kompetanseutvikling kan komme i konflikt med andre arbeidsgivere der de ønsker å disponere sine egne ansatte. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8.3.3 Handlingsprogram Hovedmål Overordnet målsetting er at brann- og redningstjenesten skal kunne løse de oppgaver og hendelser som forventes, alene eller i samarbeid med andre nødetater. Vi skal også gjennomføre forebyggende aktiviteter minimum iht. til forskrift. Oppfølging av ROS-analysen vedtatt av kommunestyret i juni 2015 Delmål Frist Måleindikator Dagkasernering 1 stillinger 1.1.2016 Ansettelse Tankbilvakt – støttestyrke, 4 deltidsstillinger (hjemmevakt) 1.1. 2016 Ansettelse Utredning av ny brannstasjon på søndre Hurum 2016 Ferdig utreding 2016 Ferdig utreding Det er et stort behov for ny brannstasjon da eksisterende stasjon ikke tilfredsstiller HMS krav og arbeidsmiljø/ likestillingskrav. Stasjonen har en størrelse som medfører at utstyr må stå ute. Utstyret blir da forringet og vinterstid er beredskapen svekket. Kommunen er også pliktig å stille arealer til Sivilforsvaret sitt utstyr og beredskap. Dette gjør kommunen ikke i dag, og Sivilforsvaret har signalisert at dette må bli ivaretatt. Det må ses på ny brannstasjon på Søndre del av Hurum og dette haster. Imidlertid må ny brannstasjon ses i forhold til kommunens planverk. Det vises spesielt til helse og avklaring vedrørende nytt sykehjem. Plassering av nytt sykehjem må ses i sammenheng med plassering av ny brannstasjon. Av denne grunn settes det av midler til ekstern utredning for plassering av ny brannstasjon. Ekstern utredning av felles brannvesen Hurum og Røyken. Det har i 2015 vært samarbeidet om felles brannsjef i Hurum og Røyken. Dette samarbeidet har fungert godt for Hurum, og det er ønskelig å se på mulighetene for ytterligere effekter ved utvides samarbeid eller sammenslåing av brannvesenet. Det 84 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune vil trolig være et administrativt samarbeid som vil kunne gi positiv effekt. Behovet for ny brannstasjon på søndre del av kommunen vil ikke påvirke, da det uansett vil være behov for dette. Imidlertid begrenses ikke rammene av den eksterne utredningen. Forebyggende arbeid vil få nye utfordringer når ny forskrift gjøres gjeldende i 2016. Vil medføre merarbeid og behov for ny kompetanse. 8.3.4 2016 Målekort Norge 2014 Hurum 2014 Sykefravær i % 7,7 Hurum 2015 2. tertial 5,6 Avviksmeldinger 286 436 Rammeområdet Rammeområdet Måltall 2014 2015 2. tertial 2016 4,3 1,0 4 5 (felles mål for hele kommunen) 20 * For få respondenter til å ta med tall fra medarbeiderundersøkelsen. 8.3.5 Driftsramme Brann Opprinnelig budsjett 2015 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 7 765 7 765 7 765 7 765 7 765 Adm. endringer og vedtatte føringer Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter -30 -30 -30 -30 Tiltak/behov strategi, organisering Utredning/generell styrking Dagkassernering Tankbilvakt 400 477 800 100 750 800 100 750 800 100 750 800 9 412 9 385 9 385 9 385 252 251 251 251 9 664 9 636 9 636 9 636 Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 7 765 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 85 7 765 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Forklaring og konsekvensvurdering Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør. Det foreslås å bruke inntil kr. 400 000,- på en ekstern utredning av felles brannvesen Hurum og Røyken, samt et forprosjekt for lokalisering av ny brannstasjon på søndre Hurum. Hurum kommunes dimensjonerende ROS-analyse for brannvesenet ble behandlet i kommunestyret 30.6.2015. Den trekker fram utviklingstrekk og sårbarheter der rådmannen anbefaler flere tiltak som kommunestyret sluttet seg til. Dagkasernering: På Tofte er det utfordrende å dekke beredskap på dagtid. Alle brannkonstabler er deltidsansatte i Hurum brannvesen. Hovedarbeidsplassen for mange av brannvesenets ansatte vil være lenger vekk enn beredskapshensyn krever. En mulig løsning på denne utfordringen, som må vurderes i tiden som kommer, kan være dagtidskasernering av en eller flere konstabler/utrykningsledere. Dekning av beredskap på kveld/natt/helg er mindre utfordrende å få til, det er på dagtid løsningen må finnes. Det foreslås å styrke med 1 stilling. Økonomisk utvikling (drift) Regnskap Budsjett 15 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Brann 14 inkl. end 15 16 17 18 Budsjett 19 Brann 6 932 7 719 7 765 9 636 9 636 9 636 9 636 Sum rammeområdet: Brann 6 932 7 719 7 765 9 636 9 636 9 636 9 636 Regnskap Budsjett 15 Feiing 14 inkl. end Feiing -95 302 Sum rammeområdet: Feiing -95 302 8.3.6 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 15 16 17 18 Budsjett 19 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsramme Prosjekt ansvar Prosjekt navn Hurum Kommune Ny tankbil - brann Sum BRANN Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2. tertial 2015 2015 2016 2017 2018 2019 - - 3 000 3 000 - - - * Beløp inkl. mva Omtale av enkeltprosjekter Ny tankbil – brann Gammel tankbil er utdatert. Alvorlige driftsproblemer og pumpen leverer ikke godt nok trykk. God beredskap er ikke ivaretatt og bilen har høye vedlikeholdsutgifter. Maksimal forventet levetid er overskredet. Hurum kommune har i mange områder dårlig vannforsyning, det er mange trange bolig- og hyttefelt. Det er påkrevet med tankbil i brannvesenet. 86 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 8.3.7 Gebyrberegning /Selvkostkalkyle Feiing Hurum Kommune har mål om 100 prosent kostnadsdekning innen feiing. Dette medfører at eventuelle inntekter ut over samlede utgifter (direkte og indirekte) i forbindelse med tjenesten vil måtte føres mot driftsfond feiing. Kommunen har fra tidligere opparbeidet seg bundne fond (per utgang 2014 kr 320.000) i tilknytning til feiertjenesten, som etter regelverket må benyttes innen de neste påfølgende fem årene etter opptjening. Dette, i kombinasjon med usikkerheter knyttet rundt resultat og bevegelse på selvkostfondet i 2015, så vel ny anbudsrunde på feiertjenesten i 2016, gjør at man har valgt å foreslå uendret feiegebyr i 2016. Nedenfor følger et tentativt estimat på hvordan utviklingen vil være i planperioden: 2015 2016 2017 2018 2019 Prognose Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 337 337 337 337 337 3520 3520 3520 3520 3520 Feiegebyr pr pipe Antall fakturert Feiing 16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 2014 Etterkalkyle 2015 Prognose 2016 2017 2018 2018 Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 1 156 729 1 174 821 1 175 490 1 175 490 1 175 490 17*** Refusjoner 0 0 0 0 0 1 Driftsinntekter 1 156 729 1 174 821 1 175 490 1 175 490 1 175 490 1 175 491 214 515 221 594 227 577 233 722 240 032 246 513 148 029 151 582 155 220 158 945 162 760 166 666 754 555 754 555 754 555 754 555 754 555 754 555 0 0 0 0 0 0 1 117 099 1 127 731 1 137 352 1 147 222 1 157 347 1 167 734 94 255 96 517 98 834 101 206 103 634 106 122 94 255 96 517 98 834 101 206 103 634 106 122 1 211 354 1 224 248 1 236 185 1 248 427 1 260 981 1 273 855 0 10*** 11*** 12*** 13*** Lønn Varer og tjenester Varer og tjenester Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 14*** Overføringsutgifter Direkte driftsutgifter Indirekte driftsutgifter (netto) Indirekte kostnader Driftskostnader +/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond +/- Andre inntekter og kostnader Bruk av (+) /avsetning (-) til selvkostfond Subsidiering av årets underskudd Resultat Kostnadsdekning i % Selvkostfond 01.01 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond 31.12 0 0 0 0 0 9 198 6 055 1 822 608 0 9 198 6 055 1 822 608 0 0 45 427 43 372 58 873 72 329 85 491 98 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,5 % 96,0 % 95,1 % 94,2 % 93,2 % 92,3 % 365 910 320 483 277 111 218 238 145 909 -45 427 -43 372 -58 873 -72 329 -85 491 -98 364 320 483 277 111 218 238 145 909 60 418 -37 947 * I kalkylen er det forutsatt (1) Uendret feiegebyr; og (2) deflatorjustering av utgiftsposter tilsv. 2,7 %. 87 1 175 490 60 418 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 9 Hurum Eiendomsselskap KF 9.1 Bestillerfunksjon HEKF Hurum kommune vedtar husleieoverføringer til Hurum Eiendomsselskap KF. Husleien til Hurum Eiendomsselskap KF består av to deler: - Driftsdel som skal dekke drift, vedlikehold og forvaltning. - Kapitaldel som skal dekke renter og avskrivninger Kapitaldelen av husleien er omtalt under kap. 2.5.1 Finansutgifter og budsjetteres i budsjettskjema 1A. I oversikten under vises driftsdelen av husleien. Foretakets budsjettforslag behandles i egen sak. 9.1.1 Driftsramme FDV - Husleie Eiendomselskap KF Opprinnelig budsjett 2015 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 16 489 16 489 16 489 16 489 16 489 -500 -500 -1 500 -500 -1 500 -500 -1 500 -500 Tiltak/behov strategi, organisering Økte rammer til området park og friluft - økte lønnskostnader og materialkostnader.300 Økt vedlikehold 1 400 Etablering av driftsselskap Kontroll vedlikehold fastmonterte lekeap. 200 Økte leieutgifter brukerkontoret 150 300 2 000 400 200 150 300 2 000 400 200 150 300 2 000 400 200 150 17 539 17 539 17 539 17 539 469 469 469 469 18 008 18 008 18 008 18 008 Adm. endringer og vedtatte føringer Div. innsparinger Filtvet skole ( må sees mot kapitaldel husleie fra 2017) Redusert renhold etc. Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 16 489 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 16 489 Forklaring og konsekvensvurdering 88 Det ligger en reduksjon i husleierammen knyttet til at Hurum kommune ikke lenger skal leie Filtvet skole fra 2017. Det forutsettes da at Hurum Eiendomsselskap KF enten selger eller leier ut og får eksterne leieinntekter som dekkes kapitalkostnadene. Rådmannen ber Hurum Eiendomsselskap KF se på mulige løsninger for å redusere 0,5 mill.kr innenfor eksempelvis redusert renhold, evt andre oppgaver som KFet finner mulig, for å styrke vedlikeholdsbudsjettet. Park og friluft foreslås at styrkes med 0,3 mill.kr. Tilstandsrapport utarbeidet av Rambøll (2015) viser en vesentlig økning i behov for midler til både drift (vedlikehold) og investeringer i formålsbyggene. Tilstandsrapporten fra 2011 viste et samlet behov for formålsbygg og næringsbygg på 44 mill.kr over en 10-års periode. Ved oppdatering/rullering av tilstandsrapporten sommeren 2015 har dette økt til 77 mill.kr. for den Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune kommende 10-årsperioden. Denne tilstandsrapporten må danne grunnlag for arbeidet med å vurdere hvilke bygg som skal videreføres, utvikles eller avhendes i Hurum kommune. Rådmannen foreslår å øke vedlikeholdsbudsjettet med 1,4 mill.kr. i 2016, hvor kr. 900 000,kommer fra regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting. Dette er en engangsbevilgning i statsbudsjettet for 2016. Fra 2017 foreslår rådmann en styrking på 1,5 mill.kr til vedlikehold (korrigert for engangsmidlene i 2016). Etablering av driftsselskap: For å løfte Sætre sentrum er det vedtatt et konsept der alle grunneiere deltar i et spleiselag for å drifte sentrumsområdet. Med dette vil Sætre sentrum fremstå helhetlig og med høy standard til glede for befolkningen. Dette vil dekke kommunens samlede utgifter til feiing, strøing, søppeltømming, vedlikehold av fellesområder og lignende. Beløpet er nok noe høyere en det vi bruker i dag, men på den annen side må kommunen også forvente høyere vedlikeholdskostnad på et oppgradert sentrum Midler til kontroll/vedlikehold av fastmonterte lekeapparater. (egen sak behandles i 2015) Økte leieutgifter brukerkontoret: Brukerkontoret har flyttet fra lokaler i «bankbygget» på Sætre til leide lokale på E-verket. Budsjett til økte husleieutgifter legges inn i rammen. Økonomisk utvikling (drift) Hurum Eiendomsselskap Husleie drift Regnskap 14 Budsjett 15 Budsjett Budsjett Budsjett inkl. end 16 17 18 Budsjett 19 16 489 18 008 18 008 18 008 18 008 Budsjettert kapitaloverføringer Kalkulatoriske renter husleie HEKF Kapitaloverføring HEKF (avskrivninger) Sum kapitaldel SUM HEKF 9.1.2 32 818 16 704 7492 9736 17228 9489 13477 22966 11171 13746 24917 12876 13040 25916 33 193 33 717 39 455 41 406 42 405 Investeringsramme Prosjekt ansvar Prosjekt navn HEKF - - HEKF Tilpasset flermannsbolig Personsikkerhet kom.bygg - HEKF ENØK-tiltak 863 HEKF UU - tilpasning brukere 737 750 500 HEKF Heiser - oppgraderinger Investeringsbehov formålsbygg 1781 2000 1000 HEKF SUM HEKF * Beløp inkl. mva 89 Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2. tertial 2015 2015 2016 2017 2018 2019 4881 - - 400 300 200 - - 3000 3000 500 300 500 300 9250 500 - 7500 5125 5125 5125 12600 9225 5425 5125 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Omtale av enkeltprosjekter Tilpasset flermannsbolig Hurum Eiendomsselskap KF har vurdert boligporteføljen til å være lite kostnads og arealeffektive til å ivareta nye krav som stilles til både brannsikring og universell utforming. Med mer hjemmebasert tjeneste, er flere av beboerne i kommunale boliger i større grad avhengig av universell utforming. Slik situasjonen er per dags dato er det vurdert hensiktsmessig å etablere nye boliger som tilfredsstiller myndighetskrav. I tillegg underbygger boligsosial handlingsplan behov for tilrettelagte boliger: «Som det fremkommer av planen er Hurums fremtidige boligsosiale hovedutfordringer knyttet opp til omsorgs- og botilbud til rusmiddelmisbrukere og brukere med dobbeltdiagnoser». Personsikkerhet kom.bygg Det er behov for videreføring av midler til brannsikkerhet kommunale bygg. Eiendomsselskapet har jobbet med å lukke avvik både på branntekniske installasjoner og elektriske anlegg. I vedtatt plan ligger det inne 0,3 mill.kr pr. år i 2016, 0,4 i 2017 og 0,3 i 2018. ENØK-tiltak Det foreslåes derfor at det settes av 0,3 mill.kr i 2016 og 0,2 mill.kr i 2017 til ENØK tiltak. Prosjektansvarlig for oppdrag og budsjett er Hurum Eiendomsselskap KF. UU - tilpasning brukere Det er innmeldt behov for oppgradering av bygg for å ivareta universell utforming av bygg og arealer. Prosjektansvarlig for oppdrag og budsjett er Hurum Eiendomsselskap KF. Heiser - oppgraderinger Det er behov for oppgradering av heiser i ulike kommunale bygg. Det vil gjøres vurdering på hvilke tiltak som er påkrevet i de ulike heisene. Investeringsbehov formålsbygg Tilstandsrapport utarbeidet av Rambøll (2015) viser en vesentlig økning i behov for midler til både drift (vedlikehold) og investeringer i formålsbyggene. Tilstandsrapporten fra 2011 viste et samlet behov for formålsbygg og næringsbygg på 44 mill.kr over en 10-års periode. Ved oppdatering/rullering av tilstandsrapporten sommeren 2015 har dette økt til 77 mill.kr. for den kommende 10-årsperioden. Forholdet mellom driftskostnader og investeringskostnader er 60/40. Det foreslås en samlepott på 7,5 mill.kr inkl. mva. som skal dekkes investeringer i formålsbygg i 2016. Styret i Hurum Eiendomsselskap KF må prioritere bruken av denne. Tilstandsrapporten vil danne grunnlag for arbeidet med å vurdere hvilke bygg som skal videreføres, utvikles eller avhendes. 90 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 10 VIVA 10.1 Bestillerfunksjon VIVA IKS 10.1.1 Utviklingstrekk Arbeidet med ny hovedplan for utviklingen innenfor VA områdene i Hurum er igangsatt og vil komme til politisk behandling over sommeren 2016. Tiltaksdelen kommunestyret vedtar i forbindelse med behandlingen vil bli innarbeidet i budsjettene fra 2017 følgende. Utbygging av vann og avløp til Rødtangen og gata gjennom Tofte er viktige prosjekter. Dette gjelder også VIVAS del av arbeidet med utvikling av Sætre sentrum. Det kommunale veinettet preges av et etterslep når det gjelder vedlikehold og investeringer. Vannforsyningen i kommunen er i landsmålestokk god, både når det gjelder kvalitet og kapasitet. Dersom kommunen når sitt mål om befolkningsvekst vil dog kapasiteten måtte økes. Avløpsnettet har behov for større utbedringer i årene som kommer. Strengere krav til rensemetoder og krav til utslipp i kombinasjon med befolkningsvekst vil gjøre at kommunen må vurdere ytterligere utvikling av ledningsnett og renseanlegg. 10.1.2 Risikoområder: Vannkapasitetsproblemer ligger noen år frem i tid, men utslipp av kloakk som forurenser bekker, elver og sjøområder/badeplasser i tillegg til at enkelte husstander opplever kloakk i kjellere og kummer som flommer over. Dette er forhold som må løses i nær fremtid. Flom, utglidning, ras osv kan bli mer av hverdagen. 91 Veistandarden vil bli lavere med lavt vedlikehold og vil etter hvert kunne trenge tungt vedlikehold. I forbindelse med ny konkurranse om brøyting i Hurum er det lagt inn en kvalitetsøkning i form av utrykningstidspunkt og vedlikehold av kvaliteten på brøytingen. Dette vil medføre at det er foreslått en liten økning i budsjettet Hovedplan vei vil også inneholde temaplan trafikksikring og veilysutbygging. Tiltaksdelen som blir vedtatt vil bli søkt innarbeidet i budsjett 2017 følgende. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 10.1.3 Driftsramme - Vei Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 VIVA - veidelen Opprinnelig budsjett 2015 5 689 Tiltak/behov strategi, organisering Veivedlikehold/grøfting Etablering av driftselskap Sætre Konsekvensjustert ramme i 2015-priser 5 689 Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016 Forslag til ramme for ny planperiode 5 689 5 689 5 689 5 689 5 689 400 1 000 -40 1000 -40 1000 -40 6 089 6 649 6 649 6 649 163 178 178 178 6 252 6 827 6 827 6 827 Forklaring og konsekvensvurdering Det foreslås å øke veirammen til veivedlikehold/grøfting med kr. 400 000,- fra 2016. Denne avsetningen økes til 1 mill.kr - fra 2017. Etableringen av driftsselskap i Sætre sentrum medfører noe reduserte rammer for veiavdelingen (fra 2017). 10.1.4 Investeringsramme VIVA – Vei Prosjekt ansvar Prosjekt navn VIVA VIVA Overvannstiltak Hovedplan vei Mellomdammen bedring av overløp Trafikksikringstiltak Asfaltprogram VIVA VIVA VIVA SUM VIVA Vei Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2. tertial 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 349 2 932 4 281 - 1 000 400 - - - 160 2 500 2 660 200 160 850 2 610 160 900 1 060 160 900 1 060 160 900 1 060 Omtale av enkeltprosjekter VIVA Vei Asfaltprogram I tråd med plan for reasfaltering av veier frem til 2020 er behovet på ca kr 900 000,- årlig. VIVA har ikke gjort egne vurderinger. Beløpet er videreført fra HP 2015 – 2018. Trafikksikkerhetsplan I tråd med tidligere planer videreføres denne med en kommunal egenandel på kr 160 000,- årlig. VIVA har ikke gjort egne vurderinger. Beløpet er videreført fra HP 2015 – 2018. 92 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Utarbeidelse av hovedplan vei Hovedplanen for vei skal følge samme mal som Røyken har på sin hovedplan. Utarbeidelse av planen skal skje sammen med utarbeidelsen av plan for Lier kommune. Det anslås en total kostnad for Lier og Hurum på kr. 800 000,-. Beløpet fordeles med en halvpart på hver. Lier kommune er en del større enn Hurum og skulle dermed hatt større andel, men Lier kommune har utført et godt stykke jobb i forhold til utarbeidelse av hovedplanen allerede. Overvannstiltak Utbedringer for å takle ekstremnedbørsituasjoner Mellomdammen - utbedring av overløp Tiltaket kan ikke finansieres med VA-midler da dammen ikke har vært i funksjon i forbindelse med vannforsyning. 93 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune 10.1.5 Investeringsramme VIVA – VA Prosjekt ansvar Prosjekt navn VIVA VIVA VIVA VIVA VIVA Sanering Filtvet (ledn) Kloakk pumpestasjon Rulleto renseanlegg Renseanlegg Rødtangen Sanering Sætre (ledn) 1 000 1 672 1 250 5 858 9 796 1 300 5 000 10 000 500 750 - 500 5 000 10 000 500 10 000 10 000 3 000 500 - VIVA VIVA Rehab Hurum kom. Vannverk Nedbørmålestasjon Utbedring av VA ledninger i Voldenveien 2 134 - 500 - - 3 000 - - 500 5 000 - - - 250 1 200 - - - - 100 - - - - 5 000 - - - 500 4 000 23 300 3 000 11 800 20 500 20 500 12 000 18 500 VIVA VIVA VIVA VIVA VIVA VIVA VIVA VIVA Bjørvassdammen revurdering Hovedplan VA Interreg nødvannssamarbeid innkjøp utstyr Vannledning Holmsbu Holtnes/Rødtangen Utskriftning/separering av avløpsledning mellom Østre strandvei og Bispenveien 13 Vannmålerutskifting VA Rødtangen Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2. tertial 2015 2015 2016 2017 2018 2019 422 22 132 Omtale av enkeltprosjekter VIVA VA Sanering Filtvet ledning Tiltak er ikke definert. Det anbefales å utsette investeringen til forholdet har blitt behandlet i hovedplanarbeidet. Kloakk Pumpestasjoner Dette har vært en kontinuerlig prosess hvor det gås gjennom alle kommunens avløpspumpestasjoner for å se på Behovet for en rehabilitering mht. pumper, kapasitet på stasjonen i dag i forhold til alder/byggeår, muligheter for eventuelle utslipp ved stans av stasjonen. Dette vil således være med på å bedre driften, arbeidsmiljøet og kvaliteten for pumpestasjonene. Med bakgrunn i dette viktige arbeidet har det blitt satt av kr 500 000,- i 2016 – 2018 i foreslått økonomiplanperiode. Disse kommer i tillegg til restmidlene fra 2014. Rulleto renseanlegg Kalkyle ble utført i 2012. Prisstigning og prosjektledelse medfører kostnader ut over budsjettert Renseanlegg Rødtangen Dette sees i sammenheng med VA Rødtangen som er første del av prosjektet med å legge en hovedledning for vann fra Verket via Holmsbu til Rødtangen. Det jobbes nå med å se på alternative avløpsløsninger på Rødtangen – nytt renseanlegg og / evt. Muligheten for overføring til Holmestrand 94 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune og/eller Sande. Dette er iht. Planutvalgets mandat gitt i møte 17. juni 2014: Planutvalget gir administrasjonen mandat til å arbeide videre med prosessen vedr. overføring av kloakk fra Holmsbu- / Rødtangen-området til Holmestrand renseanlegg. Det skal føres forhandlingsmøter med Sande kommune og Holmestrand kommune med intensjon om avtale for overføring av kloakk inntil 5000 med med mulighet for utvidelse senere. Avtalegrunnlaget med alle kostander (drift og investering) sammenlignes da opp mot alternativet med et eget renseanlegg før endelig avgjørelse besluttes av kommunestyret. Iht. plan er det avsatt midler til dette både i 2014, 2015 og 2016. Gjennomføringen og fullføringen av prosjektet avhenger av hvilket valg som gjøres i kommunestyret med hensyn på avløpsløsning. Det anbefales å utsette investeringen i påvente av hovedplanarbeidet. Sanering Sætre Dette er en kontinuerlig prosess med å sanere gamle avløpsledninger og fellesledninger i Sætre. Dette er i samsvar med hovedplan VA. Disse ledningene er med å generere overvann som fraktes til Åros Renseanlegg og medfører større utgifter for kommunen. Rehahabilitering Hurum kommunale Vannverk Dette er i utgangspunktet en kontinuerlig prosess med å rehabilitere hovedledninger tilknyttet vannverket, noe som er viktig for å utbedre lekkasjer og faktorer som bidrar med å forringe vannkvaliteten ut fra vannverket. Det er satt av midler til rehabilitering, men det er ikke konkretisert. Det anbefales at disse midlene forskyves til etter at det er gjennomgått i hovedplanarbeidet. Nedbørsmålestasjon GVD-kommunene har inngått rammeavtale for opprettelse av nedbørmålestasjoner. Rammeavtalen kom i stand etter at det har vært flere hendelser med oversvømmelser / skader. Utviklingen har ført til at det er et større behov for dokumentasjon av hendelser. De fleste GVD-kommunene har etablert en eller flere stasjoner. Utbedring av va-ledninger i Voldenveien Ledningsnettet i området er dårlig. I tillegg kommer det for mye overvann fra Holmsbu og Klokkarstua. Dette gir store problemer for abonnent. Problem / problemområde må først defineres. Bevilgningen for 2016 er ment for definering og prosjektering av arbeidet. Omfanget er ikke kartlagt og det er derfor umulig å si noe om ressursbehovet for gjennomføring av tiltak. Beløpet som er satt inn for 2017 er kun en antagelse og gir en indikasjon på at det blir ytterligere tiltak. Vi må komme tilbake med kvalitet sikret beløp for neste HP-periode. Bjørvassdammen – revurdering Iht. Damsikkerhetsforskriften skal revurdering av tilsvarende dam gjennomføres hvert 15. år. Bjørvassdammen står for tur. Revurdering kan ikke gjennomføres av eget personell. Til denne jobben må det benyttes godkjent firma (godkjenning fra NVE). Hovedplan VA I forvaltningsavtalen mellom VIVA og eierkommunene er det avtalt at VIVA skal utarbeide, oppdatere og følge opp kommunenes hovedplaner for vei, vann og avløp. Det er utarbeidet et planprogram for utarbeidelse / revisjon av planene for vann og avløp. Orientering om planprogrammet blir gjort i politisk melding høsten 2015. Kostnader for utarbeidelse / revisjon av hovedplanene er stipulert til 7 mill. kr for alle 3 kommunene. Kostnadene er i forslaget til investeringer fordelt mellom kommunene ut fra størrelse: Lier kommune: 46 %, Røyken kommune: 37 % og Hurum kommune: 17 %. 95 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Interregionalt nødvannssamarbeid - innkjøp av utstyr Investeringen har sin bakgrunn i flere lover og forskrifter (bl.a. Sivilbeskyttelsesloven og Drikkevannsforskriften). Det er etablert et samarbeid mellom 3 regioner; Grenland, Vestfold og Buskerud. Investeringen skal ivareta kommunenes ansvar for distribusjon av nødvann i forbindelse med store kriser og katastrofer. Vannledning Homsbu - Holtnes / Rødtangen Finansiering av tidligere vedtak om bruk av anleggsbidrag. Egen sak. Utskifting / separering av avløpsledning mellom Østre Strandvei og Bispeveien 13 Ledningen har kollapset og det har vært mange reparasjoner på ledningen. I nedbørsituasjoner kommer kloakken opp til overflaten og forurenser området til Sødra. Driftsorganisasjonen melder om at situasjonen for ledningen er prekær. Kostnaden er grovt anslått og kan ha betydelig avvik. Sanering Sætre ledning Investeringsmidlene ble lagt inn i HP 15 - 18 for å ivareta utbyggingen av Sætre sentrum. Det er utarbeidet plan for å ivareta vann- og avløpsforholdene i forbindelse med utbyggingen. Planen viser at det er behov for investeringer. Innvesteringen opprettholdes. VA Rødtangen Sees i sammenheng med utviklingen på Rødtangen. Disse midlene er sett på som en utvikling av ledningsnettet på Rødtangen og omegn. I planen er avsatt 12,0 mill kr til dette. Videre utbygging av ledningsnettet på Rødtangen er ikke planlagt. Det er kun satt av midler uten at dette er konkretisert. Det anbefales at disse midlene forskyves til etter at det er gjennomgått i hovedplanarbeidet. 10.2 Gebyrberegning vann- og avløp 2016 VIVA IKS beregner kommunale gebyrer for Hurum i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at VIVA/kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. VIVA/kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis VIVA/kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen 2016. Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som påvirker i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt endrede inntekter fra nye/eksisterende abonnenter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. 96 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2016 anslått å være 1,90 %. Lønnsvekst og generell prisvekst fra 2015 til 2016 er satt til 2,70 %. Budsjettet er utarbeidet den 13. oktober 2015. Tallene for 2015 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan. Gebyrutvikling - Vann og Avløp Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 2,7 % for å dekke kostnadene på områdene. I perioden 2015 til 2019 øker samlet gebyr med kr 1 616,- fra kr 11 537,- i 2015 til kr 13 153,- i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,3 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. I vurdereringen for 2016 og perioden fremover er det dette året lagt til grunn en jevn og moderat samlet prisøkning. Bakgrunnen for dette er at Hovedplan for vann- og avløp som skal være ferdig i 2016, mer presist vil angi retning og volum på investeringer fremover. Disse investeringene vil igjen påvirke fremtidig gebyrutviklingen i stor grad. Inntil konsekvensene av dette kan beregnes, foreslås en jevn og moderat prisøkning. Den foreslåtte prisøkningen i år vil medføre en gradvis nedtrapping av selvkostfond for vann mot 2018 og en gradvis opptrapping av selvkostfond for avløp mot 2019. Vann- og avløpsgebyrene består av et fastledd og et forbruksledd. Størrelsen på fastleddet er naturlig å se i sammenheng med hva de faste kostnadene utgjør innen selvkost. Kapitalkostnader ansees å være faste. For Hurums vedkommende utgjør disse kostnadene om lag 30 % av de totale kostnadene. Fastleddenes andel av totale kostnader utgjør ca. 34 % for vann og 37 % for avløp. 97 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Samlet gir dette en normalhusholdning en økning i vann- og avløpsgebyrene på 2,7 % i 2016 i samsvar med tabellen nedenfor. Prisendring normalhusholdning Sum årsgebyr vann normalhusholdning (150 m3) Sum årsgebyr avløp normalhusholdning (150 m3) Sum årsgebyr normalhusholdning totalt 2015 5021 6516 11537 2016 Endring i kr. Endring i % 5154 133 2,6 % 6693 177 2,7 % 11847 310 2,7 % For prisliste gebyrer og ytterligere detaljer henvises det til vedlegg. 98 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune VEDLEGG 99 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Egenbetalinger og gebyrer Barnehagesatser 1. barn (statlig makspris) 2 655 2 257 1 726 Plass 100 % 80 % 60 % 2. barn (30 % mod) 1 859 1 580 1 208 3. barn (50 % mod) 1 328 1 129 863 Kost fastsettes lokalt i hver enkelt barnehage Skolefritidsordninger (inkl. kost) 100 % (5 dager) 80 % (4 dager) 60 % (3 dager) Dagplass Kost holdes på kr. 150,- Pr. mnd Pr. mnd Pr. mnd Pr. dag 2015 2 800 2 238 1 676 255 2016 2 876 2 298 1 721 262 Pr. semester Pr. semester 2015 2 500 1 750 2016 2 500 1 750 55 15 20 25 55 15 20 25 2015 2016 Kultur/Ungdom Type Semester avgift kulturskole Avgift danseundervisning Medlemskontingent Tofte fritidsklubb Inngang for medlemmer Inngang for gjester tirsdag Inngang for gjester fredag Pr. halvår Pr. gang Pr. gang Pr. gang Bibliotek-purregebyr 1. gangs purring 2. gangs purring 3. gangs purring Barn 10 40 70 Voksne 30 70 130 Barn 10 40 70 Voksen 30 70 130 Purregebyrene i biblioteket ligger på samme nivå eller høyere enn flere av kommunene i regionen og foreslås ikke økt. 100 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Utleiepriser Skoler/barnehager 2015 2016 Foreninger Næringsd. Foreninger Næringsd. Klasserom/barnehagerom Pr. gang 147 329 151 338 Gymsal/-rom m/dusjer Pr. time 238 366 244 376 Bibliotek Møterom 2015 Pr. time 2016 Foreninger Næringsd. Foreninger Næringsd. 75 109 0 0 Sætre samfunnshus 2015 2016 Foreninger Næringsd. Foreninger Næringsd. A-sal Pr. time 238 366 244 376 Møterom A Pr. time 75 109 77 112 Dusj og garderobe Pr. time 48 48 50 50 Maksimums pris A-sal Pr. dag 1 686 2 102 1 731 2 159 Maksimums pris for hele huset Pr. dag 2 100 2 801 2 157 2 876 Tofte samfunnshus 2015 2016 Foreninger Næringsd. Foreninger Næringsd. A-sal Pr. time 238 366 244 376 Møterom A Pr. time 75 109 77 112 Møterom B Pr time 75 109 77 112 Maksimumspris A-sal Pr. dag 1 686 2 102 1 731 2 159 Maksimumspris for hele huset Pr. dag 2 100 2 801 2 157 2 876 Ungdommens kulturhus S3 2015 2016 Foreninger Næringsdrivende Foreninger Næringsdrivende Kantine 101 Pr. time 244 376 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Aktivitetslokalene i Sætrehallen 2015 2016 Foreninger Næringsd. Foreninger Næringsd. A-sal Pr. time 238 366 244 376 Grupperom Pr. time 75 109 77 112 Maksimumspris A-sal Pr. dag 1 686 2 102 1 731 2 159 Maksimumspris for hele huset Pr. dag 2 100 2 801 2 157 2 876 Folkestadhallen 2015 2016 Foreninger Næringsd. Foreninger Næringsd. Hele huset Pr. time 238 366 244 376 Maksimumspris for hele huset Pr. dag 2 100 2 801 2 157 2 876 Rådhuset 2015 Frivillige lag og foreninger til lokalt kulturliv 2016 Andre Frivillige lag og foreninger til lokalt kulturliv Andre Storsalen Pr. time 500 1.370 (selvkost) 513 1 407 Møterom/kantine Pr. time 150 150 154 154 Formannskap Pr time 150 420 154 431 Maksimumspris for hele huset Pr. dag 3 000 6 000 3 081 6 162 Leie dansematter kr 825,-. Bruk av flygel,: kr 780,Sats pr anslått time oppfølgning, rydding, mm.: kr 275,- 102 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Støa Hovedbygning og bryggerhus Hovedbygning og bryggerhus – hverdager mandag – fredag Hovedbygning og bryggerhus – lørdag/søndag/helligdag Hovedbygningen Hovedbygning – mandag – fredag Hovedbygning – lørdag/søndag/helligdag Bryggerhuset Bryggerhus – mandag – fredag Bryggerhus – lørdag/søndag/helligdag Pr. uke Pr. dag Pr. dag Pr. uke Pr. dag Pr. dag Pr. uke Pr. dag Pr. dag 2015 2016 2 748 833 1 190 2 198 642 825 1 280 366 458 2 822 855 1 222 2 257 659 847 1 314 376 470 Ved enhver utleie av samfunnshus eller aktivitetslokalet i Sætrehallen, kan leietaker disponere kjøkken og garderobe. Ved utleie av kun scene eller deler av A-sal til for eksempel øvelser, legges til grunn samme pris som for møterom B/grupperom For utleie til bursdager, konfirmasjoner, bryllup e.l. benyttes foreningspriser. Utleielokalene vaskes 1 gang daglig ved behov, med unntak av lørdag og søndag da det ikke er renhold. Det er ikke renhold i hovedhus og bryggehus i Støa. For leiekontrakter med varighet 10 dager eller mer, gis det 10 % rabatt på opprinnelig leiesats. Det er gratis leie i kommunale lokaler for organisert barne- og ungdomsaktiviteter og voksenopplæring. Politiske partier og nærmiljøfora betaler ikke for møtelokaler. I tråd med partnerskapsavtalen med pensjonistforeningene i Hurum kan disse disponere kommunale lokaler vederlagsfritt. Leiesatsene for møtelokaler foreslås økt med deflator 2,7 %. Egenandeler PROF Abonnement hjemmetjenester Sats pr. Inntektsgrunnlag: 0 – 180 136 (0-2G) 180 137 – 270 204 (2-3G) 270 205 – 360 272 (3-4G) 360 273 – 450 340 (4-5G) Ut over 450 341 (> 5G) 103 Måneds- Sats pr. Måneds- abonnement time abonnement 2015 186 (staten fastsetter) 833 1 190 2 271 2 975 2015 2016 190(staten fastsetter) 836 1 222 2 332 3 055 (fast abon.) 258 258 386 386 Påb. halvtime 2016 (Fast abon.) 132 132 198 198 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Opphold Korttidsopphold Klokkarstua (statlig styrt) helsetun/rehab/demens Korttidsopphold Klokkarstua (statlig styrt) helsetun/rehab/demens Pr. døgn (stat. fast) Dag/natt opphold Langtidsopphold Klokkarstua helsetun somatisk avd. Kostabonnement Full kost Middag (som full kost, minus frokost og kvelds) Porsjonsmiddag (hjemmeboende og dagbrukere) Frokost/kvelds (dagtilbud) Pr. mnd Pr. mnd Pr. porsjon Pr. porsjon Vask av tøy Abonnement, leie av sengetøy/håndklær inkl. Vask (fellesvaskeriet) Vask av privat tøy I kommunalt vaskeri Vask av privat tøy på korttidsopphold Transport Transport til dagtilbudet – avstand inntil 1. mil Transport til dagtilbudet – avstand over 1. mil 2015 2016 147 150 77 80 Beregnes i tråd med Beregnes i tråd med forskriftene forskriftene 3 885 3 153 79 47 4129 3 351 83 50 Pr. mnd Pr. mnd Pr. uke 432 216 108 443 222 111 Pr. tur Pr tur 58 79 60 81 344 186 354 190 129 133 Trygghetsalarm Leie av trygghetsalarm Pr. mnd Leie av trygghetsalarm, inntekt under 2 G (statlig styrt) Pr. mnd Leie av terapibad Leie av terapibad 104 For inntil 4 pers/time Gebyrer økes med deflator med unntak av kost som foreslås økt med 6,3 % i tråd med faktisk prisøkning på matvarer Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Feie- og tilsynsgebyr (eks. mva) Feiegebyr 105 Boenhet 2015 2016 337 337 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune VIVA IKS - Prisliste - Gebyrberegning vann- og avløp - Gebyrsatser vann- og avløp - Status selvkostfond Prisliste vann- og avløpsgebyrer (i kr.) Pris 2015 Mva. m/mva Pris 2016 Prisendring Prisendring m/mva i kr. i %. Tilknytningsavgifter Va nn Ja 18 750 Avl øp Ja 25 000 Va nn Næri ng kr. pr. m2 Ja 62,50 Avl øp Næri ng kr. pr. m2 Ja 83,70 - Fa s tledd Ja 1 625 - Fa s tledd Næri ng kr. pr. m2 * Ja 1,77 - Mengdea vhengi g del pr. m3. Ja 22,64 - Fa s tledd Ja 1 776 - Fa s tledd Næri ng kr. pr. m2 * Ja 1,63 - Mengdea vhengi g del pr. m3. Ja 19 375 25 625 64,19 85,96 625 3,3 % 625 2,5 % 1,69 2,7 % 2,26 2,7 % Årsgebyr målt forbruk med vannmåler Vann: 1625 1,82 23,53 0 0,0 % 0,05 2,7 % 0,88 3,9 % 0 0,0 % 0,04 2,7 % 31,60 1776 1,67 32,78 1,18 3,7 % Nei 500 514,00 14 2,8 % * Fa s tledd næri ng mi ns tegebyr va nn Ja 1625 2,7 % Ja 2676 1669 2748 44 * Fa s tledd næri ng mi ns tegebyr a vl øp 72 2,7 % Avløp: Diverse gebyrer vann og avløp Avl es ni ngs gebyr 106 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Økonomiplan Gebyrberegning vann 2015 2016 2017 2018 2019 8 940 404 8 359 291 10 372 736 10 979 461 387 500 387 500 387 500 387 500 66 625 68 291 69 998 71 748 9 394 529 8 815 082 10 830 234 11 438 709 9 415 730 9 664 573 9 752 655 10 086 418 743 090 857 452 1 096 997 1 352 291 10 158 820 10 522 025 10 849 652 11 438 709 -764 291 -1 706 943 -19 418 1 462 432 718 667 19 209 0 -743 765 -699 458 -19 209 Gebyrinntekter Tilknytningsavgifter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader * Kapitalkostnader Sum driftskostnader Selvkostresultat Selvkostfond pr. 01/01 Bruk av fond Avsetning til fond Selvkostfond pr. 31/12 718 667 19 209 Antall abonnenter totalt ** 2592 2646 2695 Antall nye abonnenter pr. år 25 25 Antall abonnenter uten vannmåler 34 29 24 Andel av kostnader som dekkes av fastledd 33,9 % 33,3 % * inkluderer kapitalkostnader av investeringer før 2015 i kommunens regnskap ** Næringsabonnenter etter areal kommer i tillegg 0 2739 25 19 32,8 % 0 2778 25 14 31,6 % Økonomiplan Gebyrberegning avløp 2015 2016 2017 Gebyrinntekter 18 591 216 18 768 371 Tilknytningsavgifter 881 500 881 500 Øvrige inntekter 30 750 31 519 Sum driftsinntekter 19 503 466 19 681 390 Driftskostnader * 15 956 381 16 368 934 Kapitalkostnader 997 794 1 326 634 Sum driftskostnader 16 954 175 17 695 568 Selvkostresultat 2 549 291 1 985 822 Selvkostfond pr. 01/01 5 866 156 8 551 148 Bruk av fond Avsetning til fond 2 684 992 2 181 475 Selvkostfond pr. 31/12 8 551 148 10 732 623 Antall abonnenter totalt ** 4323 4377 4426 Antall nye abonnenter pr. år 25 25 Antall abonnenter uten vannmåler 34 29 24 Andel av kostnader som dekkes av fastledd 36,7 % 35,5 % * inkluderer kapitalkostnader av investeringer før 2015 i kommunens regnskap ** Næringsabonnenter etter areal kommer i tillegg 107 2018 19 102 043 881 500 32 307 20 015 850 17 619 044 1 964 736 19 583 780 432 070 10 732 623 2019 19 180 729 881 500 33 114 20 095 343 16 802 917 3 554 287 20 357 204 -261 861 11 405 563 672 940 3 093 11 405 563 11 408 656 4470 4509 25 25 19 14 32,4 % 31,5 % Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Økonomiplan Gebyrsatser vann (inkl.mva) 2015 Fastledd (pr. abonnement) kr 1 625 Årlig endring Forbruksdel (pr. kbm) kr 22,64 Årlig endring Sum årsgebyr normalhusholdning (150 kbm) kr 5 021 Årlig endring 2016 1625 0% 23,53 3,9 % 5154 2,6 % 2017 1625 0% 24,98 6,2 % 5372 4,2 % 2018 1625 0% 28,9 15,7 % 5960 10,9 % 2019 1625 0% 31,06 7,5 % 6284 5,4 % Økonomiplan Gebyrsatser avløp (inkl.mva) 2015 Fastledd (pr. abonnement) kr 1 776 Årlig endring Forbruksdel (pr. kbm) kr 31,60 Årlig endring Sum årsgebyr normalhusholdning (150 kbm) kr 6 516 Årlig endring 2016 1776 0% 32,78 3,7 % 6 693 2,7 % Års- Fond resultat -269 148 147 057 311 350 978 164 457 732 31/12 Status selvkostfond vann 5 år (2010) 4 år (2011) 3 år (2012) 2 år (2013) 1 år (2014) 0 år (2015) Status selvkostfond avløp 5 år (2010) 4 år (2011) 3 år (2012) 2 år (2013) 1 år (2014) 0 år (2015) 108 2017 1776 0% 33,11 1,0 % 6 743 0,7 % 2018 1776 0% 33,88 2,3 % 6 858 1,7 % Frist for tilbakeføring 2 015 508 892 2 016 804 217 2 017 1 782 386 2 018 2 294 076 2 019 2 020 Års- Fond resultat 528 560 -485 765 111 858 1 665 610 894 469 31/12 Frist for tilbakeføring 2 015 48 364 2 016 157 708 2 017 1 978 300 2 018 2 937 841 2 019 2 020 2019 1776 0% 33,95 0,2 % 6 869 0,2 % Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Hurum kommunes gebyrregulativ 2016 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * * * * * * 109 Bygge- og delingssøknader samt plansaker etter Plan- og bygningsloven § 33-1 Matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16 Lov om eierseksjoner § 7 Forurensningsloven § 52, forurensningsforskriften § 11-4, avfallsforskriften § 15-9 Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Hurum kommune Det er utarbeidet eget gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Regulativet er gjeldende fra 1.1.2016 og gjelder inntil kommunestyret vedtar et nytt gebyrregulativ. Gebyrene for enhetene skal følge prinsippet om selvkost. Regulativet er i hovedsak en videreføring av 2015, med noen justeringer. inntektene på plan, byggesak og kart og oppmålingstjenester. Regulativet regulerer Selvkost: I prinsippet er tjenestene selvkostområder, slik at maks inntekt ikke kan overstige 100 % av utgiftene. I så fall skal det overskytende settes inn på fond og brukes innen 5 år. Gebyrene består av faste satser ift størrelser som areal, som minimumssatser og som timesatser. Hver for seg vil ikke de ulike satsene gjenspeile selvkost, men samlet for fagområdene skal de i prinsippet gjøre det. Generelt så ligger kommuner lavt på kostnadsdekning for plansaker og det foreslås å øke disse gebyrene med ca. 20 % i 2016. Imidlertid gjøres dette ikke gjeldende for de aller minste reguleringsplanene da verdigrunnlaget her er lavt. For byggesak er dekningsgraden noe lavere enn ønskelig, og det foreslås å øke gebyrene med 10 % for 2016. Gebyret for byggesaker mellom 70- 199 økes noe mer for å kompensere for lovendring vedrørende ansvarsretter. For oppmåling er selvkosten noe lavere en ønskelig, og det foreslås å øke gebyrene med 5 % for 2016. Noen endringer er utført utover dette for å forenkle regulativet og tilpasse regulativet til revisjoner i lovverket og intern revisjon i kommunen. Gjennom intern forvaltningsrevisjon av Plan- og bygg ble det gitt følgende anbefaling: Avklare om virksomhetens praksis med å ikke kreve gebyr i forbindelse med oppstartsmøter og forhåndskonferanser er i samsvar med kommunestyrets intensjon. Revisjonen viser til punkt: 4.6 Formøte/forhåndskonferanse For møter utover 1. møte eller forhåndskonferanse betales gebyr etter medgått tid jf. punkt 1.3. Punktet er tatt ut av gebyreregulativ for 2016 da kommunen har informasjonsplikt og gebyrpunktet ikke fungerer etter hensikten. Gebyr for dispensasjoner økes bare med deflator på 2,7 %. Det gjøres en mindre endring for saker med flere dispensasjonsforhold i samme sak. Slike saker har ofte en samlet vurdering for flere forhold og kommunen kan da etter en skjønnsvurderings redusere gebyret. Timesatsen økes ikke utover deflator på 2,7 %. 110 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Innhold: Kap. 1 Generelle bestemmelser. 1.1. 1.2. 1.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Betalingsplikt og betalingssatser Tjenester som skal betales etter medgått tid Beregningstidspunkt for gebyr Betalingstidspunkt for gebyr Fritak eller nedsettelse av gebyr Avbrutt arbeid, trukket sak, avslag, foreldelse Klageadgang. Kap. 2 Plansaker. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Forberedende behandling Reguleringsplaner-detaljregulering Reguleringsplaner-områdeplan Endring av reguleringsplan (PBL §12-14) Konsekvensutredning Gebyrberegningstidspunkt Betalingsplikt Nedsettelse av gebyr Kap. 3 Dispensasjoner PBL § 19-1 Kap. 4 Byggesaker. 4.1. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. Nybygg, tilbygg m.v. Etter 20-1a Endringer etter § 20-1 b Andre tiltak etter § 20-1 Tiltak som behandles etter søknad § 20-2 Brygger Formøte/forhåndskonferanse Ufullstendig søknader/merarbeid Igangsetting uten tillatelse (Utgår etter lovendring) Avslag Attester Merarbeid ved tilsyn Kap. 5 Delingssaker og grensejusteringer 5.1 5.2 5.3 5.4 111 Delingssaker Grensejustering Ufullstendige søknader/merarbeid Formøte/forhåndskonferanse Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Kap. 6 Kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven 6.1 6.2 6.3 6.4. 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 Kart- og delingsforretning over areal til grensearronderinger, tilleggsareal Kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal til utbyggingsformål Arealoverføring Kartforretning over grenser Grensepåvisning Avbrutt forretning Påtegning av matrikkelbrev i forbindelse med grensejustering Ajourføring av målebrev/ matrikkelbrev Gebyr for utsatt oppmålingsforretning: Gebyr for punktfeste: Oppmålingsarbeid Tjeneste Møte/befaring Særskilte kostnader Kap. 7 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/ re-seksjonering etter eierseksjoneringsloven § 7 Kap. 8 Andre tjenester Kap. 9 Gebyrer for arbeider etter forurensningsloven 9.1 9.2 9.3 9.4 112 Utslipp av avløpsvann Utslipp av oljeholdig avløpsvann Påslipp til offentlig avløpsnett Oppfølging av ulovlige utslipp, påslipp m.m. Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Kap 1 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som framgår av regulativet. Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Det kan gjøres særskilt avtale om annen betaler. Saksgebyr skal betales selv om søknaden blir avslått. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse i betalingsfrist. Innbetalt byggesaksgebyr blir ikke tilbakebetalt selv om tiltaket ikke blir utført. For søknader/arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormalt større arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller o.l kan gebyret beregnes etter medgått tid. I forbindelse med prosjektering/kontroll kan kommunen engasjere særskilt sakskyndig for uavhengig kontroll dersom tiltakshaver ikke selv har besørget dette. For dette kreves gebyr i samsvar med medgått utgift. Kommunen har anledning til å stoppe arbeider dersom gebyr ikke er betalt til rett tid. Så lenge gebyr ikke er betalt kan kommunen nekte å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme eiendom. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som for eksempel tinglysningsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samlet. Gebyret for dispensasjonssøknader skal normalt være betalt før saken behandles. Når det ut fra sakshensyn er formålstjenlig kan gebyret innkreves når vedtak foreligger. Nedlegges det midlertidig dele- og byggeforbud i forbindelse med saken, betales ikke gebyr. Prisene er avgiftsfrie der ikke annet er angitt. 1.2 Tjenester som skal betales etter medgått tid For gebyr som skal beregnes etter medgått tid skal det betales kr 1 133,- per time. Det skal betales for minimum en arbeidstime. 1.3 Beregningstidspunkt for gebyr Gebyr beregnes etter det regulativet som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (bygning eller konstruksjon/anlegg). For tjenester som beregnes etter medgått til brukes tidspunktet arbeidet utføres på i forhold til det en til hver tid gjeldende regulativ. 1.4 Betalingstidspunkt for gebyret Gebyret kan kreves før tjenesten leveres eller vedtak treffes i en sak. Følgende betalingstidspunkt gjelder imidlertid som hovedregel: Gebyret for detaljplaner må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn. Gebyret for mindre vesentlige planendringer, mv må være betalt før forhåndsuttalelse. 113 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune I byggesaker kreves gebyr når vedtak er fattet. Igangsettingstillatelse, driftstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt. Ved trinnvis søknad faktureres for én igangsettingstillatelse samtidig med rammetillatelsen, det vil si kr 4.200,- i tillegg til gebyr utregnet etter punkt 3 Byggesaker. Eventuelle flere igangsettingstillatelser faktureres når disse vedtak fattes. I delesaker kreves gebyr når vedtak etter plan- og bygningsloven er fattet, og før kartforretning igangsettes. I seksjoneringssaker kan gebyr kreves før saksbehandlingen igangsettes. 1.5 Fritak eller nedsettelse av gebyr Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak etter følgende retningslinjer: Gebyrer etter gebyrregulativet for plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester kan av rådmannen reduseres eller frafalles dersom følgende forutsetninger er oppfylt: Søkeren er lag og forening med ideelt formål som er berettiget kulturstøtte fra Hurum kommune, at tiltaket er i henhold til kommunens planer og mål og ikke tjener næringsformål. Dersom utmålt gebyr etter dette regulativet ansees urimelig og i strid med prinsippet om selvkost har rådmannen fullmakt til å redusere gebyrets størrelse. Hensyn til miljø/energi Tiltak som tar miljøhensyn langt ut over det teknisk forskrift stiller som krav innrømmes en reduksjon i gebyret på 50 %. Det kan være tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå ihht gjeldende norsk standard, inngår i utviklingsprosjektet "futurebuilt", ekstraordinære uteromsforhold, tilrettelegging for allmennheten, oa. 1.6 Avbrutt arbeid, trukket sak, avslag, foreldelse Dersom søker/forslagsstiller/rekvirent ønsker å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret forholdsmessig ut fra hvor langt i prosessen saken er kommet. Dersom planforslag trekkes når saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling, faktureres 70 %. Ønsker forslagsstiller å trekke planforslaget tidligere i prosessen, faktureres gebyret skjønnsmessig (fra 10-70 %). Prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt. Ved skriftlig tilbaketrekking av et planforslag før saken er vedtatt/lagt ut til offentlig høring fastsettes gebyret til 70 %. Det samme gjelder når en plansak må avsluttes som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. Tilsvarende gjelder for søknad om opprettelse av ny grunneiendom. Det faktureres 70 % gebyr når vedtak er ferdig forberedt for behandling. For byggesaker som trekkes etter at saken er komplett faktureres 70 % av saksbehandlings-gebyret eksklusive foretaksgodkjenning og ansvarsretter og kart. Evt. dispensasjoner faktureres i sin helhet. For byggesøknader som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt, ettergis ikke gebyr. For delesøknader som trekkes etter at tillatelse er gitt, betales gebyret i sin helhet. Hvis saken trekkes før vedtak, men etter at saken er forberedt for behandling, faktureres 70 %. 114 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Dersom en byggesøknad trekkes etter at tillatelse til tiltak er gitt eller ved bortfall av tillatelse i hht planog bygningsloven § 21-9, refunderes ikke noe gebyr. For oppmålingssak som blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av andre grunner ikke kan fullføres, beregnes gebyr for utført arbeid etter medgått tid. Når en tiltakshaver/søker/bestiller er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, avsluttet eller trukket før det er fullført/fattet vedtak, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side skal det betales inntil 70 % av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken, f.eks. sendt mangelbrev e.l. Det samme gjelder også hvor saken ikke blir tatt til behandling. 1.7 Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der gebyret fastsettes skjønnsmessig. Avgjørelser på søknad om reduksjon av gebyr på saker etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven, jfr pkt 1.4, kan påklages til fylkesmannen Kap. 2 Plansaker. 2.1 Forberedende behandling Oppstartsmøte kr 44.960 Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastleggelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte. 2.2 Reguleringsplaner – detaljregulering Samlet gebyr blir summen av pkt. A til E. 115 A. Gebyrer etter planområdets størrelse: Areal i m² Inntil - 2000m² 2000 - 5000m² 5000 - 10000m² 10000 - 20000m² 20000 - 30000m² 30000 - 50000m² over 50000m² Gebyr i kr. kr. 66.500 kr. 108.500 kr. 190.000 kr. 227.900 kr. 255.750 kr. 283.600 kr. 347.750 B. Gebyrer etter bebyggelsens areal (BRA): Areal i m² Inntil - 1000m² 1000 - 3000m² 3000 - 5000m² 5000 - 10000m² 10000 - 20000m² 20000 - 30000m² 30000 - 50000m² over 50000m² Gebyr i kr. kr. 39.000 kr. 65.000 kr. 121.550 kr. 151.950 kr. 182.350 kr. 212.700 kr. 253.100 kr. 279.100 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune C. For detaljreguleringer som er i strid med kommuneplanens arealdel eller områdeplan, betales et tilleggsgebyr på 25% av basisgebyret etter pkt. 1A og 1B. D. Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon, betales et tilleggsgebyr på kr. 11.700 for arbeid inntil 1 dagsverk og kr. 23.350 for 1-2 dagsverk. E. For planforslag som endres (forslagstillerens ønske eller i forb. med innsigelser) etter at planforslaget er fremmet for planutvalget betales følgende tillegg: - 25% av gebyret dersom endringer genererer en begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget, - 50% av gebyret dersom endringer må varsles på nytt og sendes på fullstendig høring. Det beregenes ikke gebyr for areal, bygning eller anlegg regulert til grav- og urnelunder, offentlig grønstruktur, vern av kulturmiljø eller kulturminne, særlige landskapshensyn, naturvern eller friluftsområder, der hovedformålet med regulering er å avsette areal til et eller flere av angjeldende formål. 2.3 Reguleringsplaner – Områdeplan For kommunens behandling av områdeplan etter § 12-2 skal det betales gebyr. Gebyr for behandling av områdeplan er Kr. 517.200. Det beregnes ikke gebyr for areal, bygning eller anlegg regulert til grav- og urnelunder, offentlig grøntstruktur, vern av kulturmiljø eller kulturminne, særlige landskapshensyn, naturvern eller friluftsområder, der hovedformålet med regulering er å avsette areal til et eller flere av angjeldende formål. 2.4 Endring av reguleringsplan For mindre endringer betales kr. 56.150. Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon, betales et tilleggsgebyr på kr. 11.700. For mindre endringer som krever begrenset høring betales kr. 13.450. 2.5 Konsekvensutredning For planer som krever konsekvensutredning beregnes et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsene for detaljplaner etter pkt. 1A, og områdeplaner etter pkt. 3. 2.6 Gebyrberegningstidspunkt Gebyr for oppstartsmøte (pkt.1) fastsettes og faktura sendes ut etter avholdt møte. 116 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Gebyrer beskrevet under regulativets pkt. 2, 3 og 4 faktureres på det tidspunkt administrasjonen har registrert mottak av et komplett planforslag. Endelig gebyr, med ev. tillegg nevnt under pkt. 2E, faktureres når administrasjonen har meldt opp saken til 2. gangsbehandling, og fastsettes etter satsene som gjelder på det tidspunkt. 2.7 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter de satser som fremgår av regulativet. Dette gjelder privatpersoner, private og offentlige foretak. 2.8 Nedsettelse av gebyr Kommunen kan etter søknad, eller på eget initiativ, ettergi gebyret helt eller delvis dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader kommunen har med saken. Personlige forhold kan ikke ihensyntas i en slik vurdering. Kap. 3 Dispensasjoner PBL § 19-1 Gebyret for dispensasjonssøknader skal være betalt før saken behandles. Dersom det det ut fra et sakshensyn er formålstjenlig kan gebyret innkreves når vedtak foreligger. Søknad om dispensasjon fra plan §§ 11-5 og 12-1: kr 11.500 for hver dispensasjon som kan fattes med hjemmel i delegert myndighet Søknad om dispensasjon fra plan §§ 11-5 og 12-1: kr 14.200,- for hver dispensasjon som må fremmes til politisk behandling. Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven kap. 27 tom kap 31 med tilhørende forskrifter. For hvert forhold som krever dispensasjon betales et gebyr på kr. 11.500. Dersom det behandles flere dispensasjonsforhold i én og samme sak, og samlet gebyr fremstår som uforholdsmessig i forhold til tidsbruk i saken, kan rådmannen etter en skjønnsmessig vurdering redusere det samlede gebyret. For saker som har særskilt enkel karakter og det foreligger lang praksis i tilsvarende saker, kan rådmannen etter en skjønnsmessig vurdering redusere gebyret med inntil 50 %. Kap. 4 Byggesaker For behandling av byggesaker betales gebyr for hvert tiltak eller enhet. Samtidige tiltak på flere bygninger eller bruksenheter på samme eiendom skal gebyr beregnes hver for seg. Ved trinnvis søknad betales 4.650,- kroner per igangsettingstillatelse, og per tiltak eller enhet. 117 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Tiltak som behandles etter søknad og krever tillatelse PBL § 20-1 4.1 Nybygg, tilbygg m.v. etter §20-1, a I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter bruksareal som beskrevet i NS3940 2007. Følgende satser gjelder pr. tiltak: Fom. - Inntil 0 14 m2 kr 4.650,15 29 m2 kr 6.850,30 69 m2 Kr 11.200,70 - 199 m2 kr 29.750,200 - 399 m2 kr 45.450,400 - 799 m2 kr 71.500,Over 800 m2 kr 5.200,- pr. 100 m2 i tillegg til grunnbeløpet på kr.71.500,-. Minstegebyr for nye hytter og boliger kr 29.750,For søknader behandlet etter tiltaksklasse 2, kommer det et tilleggsgebyr på 50 %. For tiltaksklasse 3, kommer det et tilleggsgebyr på 100 %. Det beregnes i tillegg ekstra gebyr for ufullstendig søknad/ merarbeid, endringer, dispensasjoner med mer. For plasthaller, landbruksbygg over 1000 m2, ridehaller m.v. beregnes gebyr etter 50 % av satsene over. 4.2 Endringer etter § 20-1, b Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales et gebyr på kr 5.450,-. Ved arealutvidelser betales gebyr etter satsene i pkt. 4.1. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr. 4.3 Andre tiltak etter § 20-1 For andre tiltak, for eksempel piper, riving, bruksendringer, ombygginger, murer, fyllinger, fasadeendringer, terrengendringer, tekniske installasjoner, skilt m.v., som krever myndighetenes medvirkning, godkjennelse eller samtykke, men som ikke spesifikt er nevnt i dette reglement, betales et gebyr: 1. Lite (inntil 2 timer) kr 4.650,2. Middels (over 2 timer) kr 6.850,I tillegg kommer gebyr som angitt i pkt. 4.2, siste setning. 4.4 Tiltak som behandles etter søknad - § 20-2 I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal BYA beregnes etter reglene beskrevet i NS3940 2007. For søknader som gjelder tiltak fra og med 0 til og med 15 m2 BYA betales kr 4.650,- og for øvrig betales etter følgende satser: § 20-2 a For søknader om mindre tiltak over 15m2 og til og med 29 BYA betales kr 6.850,-. Dette gjelder også endringssøknader. 118 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune For søknader om mindre tiltak over 30 m2 og til og med 70 m2 BYA betales kr 11.200,-. Dette gjelder også endringssøknader. § 20-2 b For søknader om tiltak på alminnelige driftsbygninger og tilbygg i landbruket inntil 1000 m2 BRA betales kr 11.200,-. § 20-2 c For søknad om midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg under 70 m2 BYA betales kr 6.850,-. For søknad om midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg over 70 m2 BYA betales kr 26.750,Dette gjelder også endringssøknader. §20-2 d For søknader om andre mindre tiltak betales 1. Lite (inntil 2 timer) kr 4.650,2. Middels (over 2 timer) kr 6.850,4.5 Båthavn og bryggeanlegg For større båthavn eller bryggeanlegg beregnes gebyr etter medgått tid. Minimum kr 26.750,-. 4.6 Formøte/forhåndskonferanse Det betales ikke gebyr for forhåndskonferanser. I særskilte tilfeller med mange møter eller møter som tar lang tid, kan kommunen kreve timebetaling utover et tidspunkt som avtales på forhånd. 4.7 Ufullstendige søknader/ merarbeid Der en søknad medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende gradering: 1. Lite (inntil 2 timer) 2. Middels (inntil 1 dagsverk) 3. Middels (inntil 2 dagsverk) 4. Mye (mer enn 2 dagsverk) kr 4.650,kr 6.850,kr 12.450,kr 20.000,- Forhold som medfører tilleggsgebyr er blant annet: - innhenting av tilleggsdokumentasjon - befaring - innhente uttalelse/samtykke fra andre myndigheter - rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen). 4.8 Igangsetting uten tillatelse Dersom et arbeid igangsettes før godkjennelse eller igangsettingstillatelse er gitt, eller søknad ikke foreligger, ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr for det merarbeid dette representerer for myndighetene. Dette gjelder også der tiltaket avslås. 1. Lite (inntil 2 timer) kr 4.650,2. Middels (inntil 1 dagsverk) kr 6.850,3. Middels (inntil 2 dagsverk) kr 12.450,4. Mye (mer enn 2 dagsverk) kr 20.000,- 119 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune For tiltak behandlet etter tiltaksklasse 2, kommer det et tilleggsgebyr på 50 %. For tiltaksklasse 3, kommer det et tilleggsgebyr på 100 %. Dette gebyret kommer i tillegg til ordinært byggesaksgebyr. 4.9 (Utgår etter lovendring) 4.10 Avslag For byggesaker som ikke godkjennes betales det et gebyr tilsvarende 50 % av fullt gebyr. 4.11 Attester For utstedelse av attester, ferdigattest/brukstillatelse i § 20-1 saker betales et gebyret på kr 2.500,-. For utstedelse av attester, ferdigattest/brukstillatelse i § 20-2 saker betales et gebyret på kr 1 900,-. 4.12 Merarbeid ved tilsyn Gebyr for kommunens tilsynsarbeid er som hovedregel innarbeidet i saksbehandlingsgebyret. I de tilfellene arbeidet med tilsyn medfører merarbeid utover et normaltilsyn kan kommunen fakturere for det merarbeid tilsynsarbeidet representerer. 1. Lite (inntil 2 timer) 2. Middels (inntil 1 dagsverk) 3. Middels (inntil 2 dagsverk) 4. Mye (mer enn 2 dagsverk) Kap. 5 kr 4.650,kr 6.850,kr 12.450,kr 20.000,- Delingssaker og grensejusteringer 5.1 Delingssaker For behandling av delingssaker i henhold til plan- og bygningslovens § 20-1 betales det et gebyr på kr 8.600,Gebyret for fradeling er stykkpris pr. tomt som oppstår ved delingen, også ved samtidig fradeling av flere tomter fra samme eiendom. Gebyrer for kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg. 5.2 Grensejustering For behandling av grensejusteringer i henhold til Matrikkellovens § 16 betales et gebyr på Kr 5.550,5.3 Ufullstendige søknader/merarbeid Der en søknad medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende gradering: 1. Lite (inntil 2 timer) kr 4.650,2. Middels (inntil 1 dagsverk) kr 6.850,3. Merarbeid ut over 1 dagsverk faktureres medgått tid etter pkt. 1.3. Forhold som medfører tilleggsgebyr er blant annet: -innhenting av tilleggsdokumentasjon 120 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune -ekstra befaring -innhente/samtykke fra andre myndigheter -rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen). 5.4 Formøte/forhåndskonferanse For møter utover 1. møte eller forhåndskonferanse betales etter medgått tid etter jf. 1.3. Kap. 6 Kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkellovens § 32, forskriftens § 16. 6.1 Gebyr for kart- og delingsforretning over areal til grensejustering. Areal i m2 Fra Til og med Gebyr i kr 0 500 11.350,(500m² er maks areal ved grensejustering, jfr matrikkelloven) 6.2. Gebyr for oppmålingsforretning over areal til utbyggingsformål Areal i m2 Fra Til og med Gebyr i kr 0 2000 27.600,Arealer ut over 2000m2 beregnes etter medgått tid i tillegg til en grunnpris på kr 13.650,- 6.3 Gebyr for arealoverføring Areal i m2 Fra Til og med Gebyr i kr 0 500 11.350,501 2000 19.750 Areal over 2000 m2 følger gebyr for oppmålingsforretning, jfr pkt 6.2 6.4. Gebyrer for oppmålingsforretning over grenser a. Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp betales gebyr etter pkt. 6.2. b. Oppmålingsforretning over grensepunkter betales med kr 6.500,- for første punkt. Videre økes med kr 1.550,- pr. grensepunkt. Ved oppmålingsforretning over grense eller enkeltpunkt må det påregnes at tilstøtende Grensepunkt må måles opp. Dette faktureres etter pkt. 6.4 eller 6.5. 6.5 Gebyrer for grensepåvisning Brukes der det er tilfredsstillende målebrev/ matrikkelbrev. Gebyr for påvisning av første grensepunkt er kr 3.450,- Hvis naboer må innkalles, skal det betales gebyr etter pkt. 6.2 eller 6.4. Videre økes gebyret med kr 1.150,- pr. punkt. 121 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Ved grensepåvisning på eksisterende grense eller enkeltpunkt må det påregnes at tilstøtende grensepunkt må måles opp. Dette faktureres etter pkt. 6.4 eller 6.5. 6.6 Gebyrer for avbrutt forretning Ved tilbakekalling, avbrutt eller annullert, betales kr 3.450,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes på grunnlag av medgått tid jf. punkt 1.3. 6.7 Gebyr for påtegning av matrikkelbrev i forbindelse med grensejustering For påtegning for grenseregulering/grensejustering betales målinger et gebyr etter medgått tid jf. punkt 1.3. 6.8 Gebyr for ajourføring av målebrev/ matrikkelbrev For ajourføring av målebrev/ matrikkelbrev med påtegning av til- og fra- målinger et gebyr etter medgått tid jf. punkt 1.3. Når nytt målebrev/ matrikkelbrev blir ustedet i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring. 6.9 Gebyr for utsatt oppmålingsforretning For utsatt oppmålingsforretning beregnes et gebyr etter punktene 6.1, 6.2 eller 6.3 i gebyrreglementet. 6.10 Gebyr for punktfeste Gebyr for punktfeste kr 8.400,- 6.11 Oppmålingsarbeid Oppmålingsarbeid etter medgått tid. Teksten skal være: Oppmålingsarbeidet faktureres etter medgått tid jf. 1.3. 6.12 Ufullstendige rekvisisjoner/merarbeid. Der rekvisisjon medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende gradering: 1. Lite (inntil 2 timer) kr 4.650,2. Middels (inntil 1 dagsverk) kr 6.850,3. Merarbeid ut over 1 dagsverk faktureres medgått tid etter pkt. 1.3. Forhold som medfører tilleggsgebyr er blant annet: -innhenting av tilleggsdokumentasjon -innhente/samtykke fra andre myndigheter -rette mangler ved rekvisisjon (der dette er mest rasjonelt for kommunen). 6.13 Møte/befaring For møter eller befaring utover oppmålingsforretningen betales etter medgått tid jf. punkt 1.3. 6.14 Særskilte kostnader Dersom det i en sak er nødvendig å leie inn særskilt utstyr for å kunne gjennomføre oppdraget, vil denne utgiften i sin helhet bli belastet rekvirenten. Eksempel på dette er elgtrekk (frakt av utstyr), sikringsutstyr e.l. 122 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Kap. 7 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/ re-seksjonering eierseksjoneringsloven § 7: etter Uten befaring Behandlingsgebyr 3 x rettsgebyret Med befaring Behandlingsgebyr 5 x rettsgebyret Rettsgebyret fastsettes av staten. Oppmåling av uteareal til eierseksjoner utføres og gebyrlegges etter matrikkellovens bestemmelser. Kap. 8 Andre tjenester Priser for arbeidet med kopi og utskrift fra kommunens arkiv og geodata følger av prisene på kommunens kart- og byggesaksbutikk. https://www.infoland.no/portal/servicetorg/forsiden/sokeiendom?channel=stk0628&knr=0628 & For proffkunder (meglere, takstmenn, ansvarlig søkere, m.m.) er tilsvarende tjenester tilgjengelig i Ambita (tidligere Infoland). https://www.infoland.no/portal/infoland/ Priser for digitale geodata reguleres gjennom Norge Digitalt samarbeid. Dataene bestilles på Ambita. For priser bruk Statens kartverk sin priskalkulator. http://www.statkart.no/Kart/Geodatasamarbeid/Geovekst/Salg-av-Geovekst-data/ Kap. 9 Gebyrer for arbeider etter forurensningsloven 9.1 Utslipp av avløpsvann Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap. 13: Utslipp større enn 50 pe (kap. 13) Medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. 9.2 Utslipp av oljeholdig avløpsvann Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriftens kap. 15: Medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand. 9.3 Påslipp til offentlig avløpsnett For påslippsvedtak etter forurensningsforskriftens kap. 15A - Medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand Kommunens arbeid med kontroll av eksisterende påslipp - Medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand 9.4 Oppfølging av ulovlige utslipp, påslipp m.m. 123 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Kommunens arbeid med oppfølging av forhold i strid med forurensningsforskriftens kap. 11-16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene. Medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand Til orientering Det er utarbeidet eget regulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammens 124 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Gebyrer Kirke Hurum kirkelige fellesråd fattet i møte 14.10.2015, sak 52/15 slikt vedtak: Hurum kirkelige fellesråd vedtar vedlagte prisliste, men indeksregulerer ikke prisene. Hurum kirkelige fellesråd ber kirkevergen oversende den vedtatte prislisten til Hurum kommune. Nytt fellesråd tar saken opp til ny vurdering til sommeren. «Fellesrådet ønsker ikke å øke gebyrsatsene for 2016. Etter fellesrådets mening ligger gebyrsatsene høyt i Hurum sammenlignet med f.eks. Røyken.» Ny enkel kistegrav og urnegrav (20 år) Bostedsadresse i Hurum: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum: 6.500,- Feste/reservasjon av kistegrav (20 år) Bostedsadresse i Hurum: 6.500,Bostedsadresse utenfor Hurum: 6.500,- Graving av kistegrav Bostedsadresse i Hurum: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum: 4.500,- Graving av urnegrav Bostedsadresse i Hurum: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum: 1.500,- Fornyelse av feste pr. grav pr. år Bostedsadresse i Hurum: 400,Bostedsadresse utenfor Hurum: 400,- Kremasjonsavgift følger avgift fra krematoriet Bostedsadresse i Hurum: 5.950,Bostedsadresse utenfor Hurum: 5.950,- + transport av urne Bostedsadresse i Hurum: 600,Bostedsadresse utenfor Hurum: 600,- Inngangsmusikk begravelse/bisettelse 125 Bostedsadresse i Hurum: 400,- Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Bostedsadresse utenfor Hurum: 400,- Leie av gravkapell Bostedsadresse i Hurum: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum: 1.500,- Fjerning/oppretting av gravminne Bostedsadresse i Hurum: 1000,Bostedsadresse utenfor Hurum: 1000,- Gravstellsavtaler pr. år (nye avtaler) - sommerplanter + 1 Erica på høsten Bostedsadresse i Hurum: Inngås ikke Bostedsadresse utenfor Hurum: Inngås ikke Bryllup (total pakke ekskl. prest) Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 6.000,- Lønn organist (inkl. 5 t.) Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 2.000,- *Lønn organist pr t. etter 5 t Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 400,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 400,- Lønn kirketjener (inkl. 3,5 t.) Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 1.400,- *Lønn kirketjener pr. t. etter 3,5 t Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 400,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 400,- Leie av kirken inkl. adm. 126 Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 2.500,- Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Fakturagebyr (ekspedisjonsgebyr) Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 75,- *Ved behov for å pynte kirken tidligere en time før vielsen, eller hvis det er ønskelig å besøke kirken når kirken vanligvis ikke er åpen. *Når organisten har behov for å øve på nye brudemarsjer og soloakkompagnementer, og hvis det er nødvendig å bruke mer enn 3,5 timer. 127 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Investeringer i regi av Hurum Kommune 2016-2019 (inkl. mva) Prosjektnavn Årsbudsjett 2015 Netto Brann Ny tankbil - brann - Helse og omsorg Kjøkken Kirke Minigraver Kultur Malersvennenes feriehjem Restmidler pr 2. tertial 2015 Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2016 2017 2018 2019 Netto Netto Netto Netto 3 000 - - - 100 100 - 100 - - 230 - - - 200 - - - 200 861 200 200 200 200 Pol. & Adm. styring IKT-handlingsplan - A-liste 3 000 1 169 3 000 3 000 3 000 3 000 Skoler Inventar Tofte/Filtvet skole - 3 000 - - - - 100 - - - - 100 - K-plan idrett/fysisk aktivitet Oppgradering kjøkken Grytnes VIVA - VA Interreg nødvannssamarbeid innkjøp utstyr - - - Renseanlegg Rødtangen 5 000 - 5 000 10 000 - Vann Rødtangen 2 000 - - - 6 000 2 000 - - - 6 000 10 000 - 10 000 10 000 - 5 000 - - - - - Kloakk (nett) Rødtangen Sanering Sætre (ledn) Utbedring av VA ledninger i Voldenveien - 500 Hovedplan VA - 1 200 Kloakk pumpestasjon - 500 500 500 500 Rulleto renseanlegg 1 300 750 - - - Bjørvassdammen revurdering - 250 - - - Nedbørmålestasjon - 500 - - - Vannledning Holmsbu - Holtnes/Rødtangen - 5 000 - - - Utskriftning/separering av avløpsledning mellom Østre strandvei og Bispenveien 13 - 3 000 - - - Sanering Filtvet (ledn) - - - - 3 000 Rehab Hurum kom. Vannverk - - - - 3 000 VIVA - Vei Hovedplan vei - 400 - - - Mellomdammen bedring av overløp - 200 - - - Overvannstiltak - 1 000 - - - Trafikksikringstiltak 160 160 160 160 160 2 500 850 900 900 900 Asfaltprogram 128 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Investeringer i regi av HEKF 2016-2019 (inkl. mva) Prosjektnavn Årsbudsjett 2015 Netto Restmidler pr 2. tertial 2015 Boliger Tilpasset flermannsbolig Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2016 2017 2018 2019 Netto Netto Netto Netto 3 000 3 000 - - Helse og omsorg Omsorgsboliger Sætre - Bygging institusjon 2 000 - Kultur Svømmehall i Røyken 12 000 - - - - - - 3 000 5 500 - - - 4 625 - - - 150 - - - 5 000 5 000 5 000 5 000 - - 7 500 5 125 32 800 44 250 Serviceanlegg Sætre Kjøp av malersvennenes feriehjem (Sætre) 2 500 Malersvennenes feriehjem - Istandsettelse av bygg Filtvet fyr brannvarslingsanlegg Pol. & Adm. styring Strategisk oppkjøp eiendom Adkomst / istandsetting Avgrunnsdalen Investeringsbehov formålsbygg Skoler Nye Tofte skole 68 250 75 466 Flerbrukshall Tofte Utemiljø Hurumskolene Tekn. tj. og næring ENØK-tiltak Personsikkerhet kom.bygg 200 100 000 100 000 - 500 500 5 125 5 125 - - - - 1 200 - 500 - - 500 500 863 300 200 - - 500 - 300 400 300 - - - - 500 - - Heiser - oppgraderinger 2 000 1 000 UU - tilpasning brukere 750 500 129 100 000 Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune Økonomisk oversikt drift ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 15 670 48 332 16 615 17 985 16 966 15 689 16 966 15 689 16 966 15 689 16 966 15 689 67 595 220 215 18 550 115 220 706 591 183 33 078 224 727 23 195 227 000 542 600 30 878 229 111 22 825 237 625 553 094 33 046 225 093 22 435 238 344 551 573 34 049 226 297 22 375 239 079 554 455 33 373 223 783 22 315 239 879 552 005 277 469 81 271 260 911 82 963 272 014 79 785 267 957 80 067 266 102 80 066 264 417 80 197 52 261 36 965 37 808 37 173 36 593 36 923 122 580 40 830 13 055 -73 587 393 118 089 29 924 -5 528 847 106 285 24 153 520 045 106 077 22 553 513 827 106 077 21 313 510 151 105 577 21 313 508 427 3 790 13 753 33 049 37 746 44 304 43 578 13 273 8 750 6 750 7 050 7 400 7 800 678 13 951 160 8 910 160 6 910 160 7 210 160 7 560 160 7 960 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter 6 687 6 026 13 354 15 313 17 579 19 444 13 998 489 21 174 19 461 150 25 637 24 314 150 37 818 27 968 150 43 431 29 115 150 46 844 29 254 150 48 848 Resultat eksterne finanstransaksjoner -7 223 -16 727 -30 908 -36 221 -39 284 -40 888 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat 13 055 9 622 -2 974 2 141 1 525 5 020 2 690 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger 6 441 6 959 13 400 2 805 207 3 012 159 159 159 159 159 159 159 159 - - 1 600 1 600 1 600 1 600 17 887 5 136 23 023 - 700 2 300 1 684 3 579 5 179 1 249 2 849 - - - - - - Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 130 Regnskap 2014 39 39 84
© Copyright 2025