Årsbudsjett 2016 Økonomi- og handlingsplan

Årsbudsjett 2016
Økonomi- og handlingsplan
2016-2019
Hurum kommune
Rådmannens innstilling
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
1
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
1
Budsjettets hovedprioriteringer ............................................ 6
2
Sentrale budsjettforutsetninger ............................................ 3
2.1
Befolkningsutvikling .............................................................. 3
2.2
Statsbudsjettet for 2016 ....................................................... 6
2.3
Skatt og rammetilskudd ........................................................ 6
2.3.1
Rammetilskudd ..................................................................... 7
2.3.2
Skatt ...................................................................................... 8
2.3.3
Andre statlige tilskudd ........................................................ 10
2.3.4
Integreringstilskuddet ......................................................... 10
2.3.5
Investeringstilskudd skolebygg ........................................... 11
2.3.6
Investeringstilskudd omsorgsboliger og sykehjemsplasser 11
2.3.7
Engangstilskudd vedlikehold og rehabilitering skoler og omsorgsbygg
2.3.8
Toppfinansiering ressurskrevende brukere ........................ 12
2.4
Finansinntekter og finansutgifter samt gjeldsutvikling ...... 12
2.4.1
Eksterne finanstransaksjoner i driftsbudsjettet.................. 12
2.4.2
Finanstransaksjoner i investeringsbudsjettet: .................... 17
2.5
Pensjonskostnader .............................................................. 18
2.6
Tilskudd til private barnehager ........................................... 18
2.7
Økonomisk handlingsrom ................................................... 20
2.7.1
Netto driftsresultat ............................................................. 20
2.7.2
Utviklingen i fond ................................................................ 21
2.8
Antall årsverk ...................................................................... 23
3
Rådmannens innstilling til budsjett og økonomiplan ........... 24
3.1
Budsjettskjema 1A og 1B (Driftsbudsjett) ........................... 24
3.2
Budsjettskjema 2A og 2B (Investeringsbudsjett) ................ 26
3.2.1
Hurum kommune ................................................................ 26
3.2.2
Hurum Eiendomsselskap KF ................................................ 27
RAMMEOMRÅDENE ................................................................................ 30
4
Budsjettskjema 1A ............................................................... 31
4.1
Økonomiske rammer (drift) ................................................ 31
4.1.1
Beskrivelse og konsekvensvurdering av tiltak .................... 31
5
Politisk, administrativ styring og fellesutgifter ..................... 33
5.1.1
Utviklingstrekk .................................................................... 33
5.1.2
Risiko områder .................................................................... 33
5.1.3
Handlingsprogram............................................................... 34
5.1.4
Målekort.............................................................................. 36
5.1.5
Driftsramme ........................................................................ 37
5.1.6
Investeringsramme ............................................................. 39
6
Oppvekst ............................................................................. 40
6.1
GRUNNSKOLE ...................................................................... 40
6.1.1
Utviklingstrekk .................................................................... 40
6.1.2
Risikoområder ..................................................................... 40
6.1.3
Handlingsprogram............................................................... 41
2
12
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
3
Målekort.............................................................................. 42
Driftsramme ........................................................................ 43
Investeringsramme ............................................................. 44
PPT ...................................................................................... 46
Utviklingstrekk .................................................................... 46
Risikoområder ..................................................................... 46
Handlingsprogram............................................................... 46
BARNEHAGER ...................................................................... 48
Utviklingstrekk .................................................................... 48
Risikoområder ..................................................................... 48
Handlingsprogram............................................................... 48
Målekort.............................................................................. 49
Driftsramme ........................................................................ 50
Investeringsramme ............................................................. 51
HURUM KOMPETANSESENTER ........................................... 52
Utviklingstrekk .................................................................... 52
Risikoområder ..................................................................... 52
Handlingsprogram............................................................... 53
Målekort.............................................................................. 53
Driftsramme ........................................................................ 54
Investeringsramme ............................................................. 55
FAMILIENS HUS ................................................................... 56
Utviklingstrekk: ................................................................... 56
Risikoområder ..................................................................... 57
Handlingsprogram............................................................... 57
Målekort.............................................................................. 57
Driftsramme ........................................................................ 59
Investeringsramme ............................................................. 60
Helse, omsorg og velferd ..................................................... 61
HELSE OG OMSORG ............................................................ 61
Utviklingstrekk .................................................................... 61
Risikoområder ..................................................................... 61
Handlingsprogram............................................................... 62
Målekort.............................................................................. 64
Driftsramme ........................................................................ 65
Investeringsramme ............................................................. 67
NAV ..................................................................................... 68
Utviklingstrekk .................................................................... 68
Risikoområder ..................................................................... 68
Handlingsprogram............................................................... 69
Målekort.............................................................................. 69
Driftsramme ........................................................................ 70
Investeringsramme ............................................................. 71
Plan, bygg, kultur og kommunalteknikk .............................. 72
PLAN, BYGG og OPPMÅLING ............................................... 72
Utviklingstrekk .................................................................... 72
Risikoområder ..................................................................... 72
Handlingsprogram............................................................... 72
Målekort.............................................................................. 73
Driftsramme ........................................................................ 74
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8.1.6
Investeringsramme ............................................................. 75
8.1.7
Gebyrberegning /Selvkostkalkyle Plan, Bygg og Oppmåling75
8.2
Kultur, idrett og kirke .......................................................... 76
8.2.1
Utviklingstrekk .................................................................... 76
8.2.2
Risikoområder ..................................................................... 76
8.2.3
Handlingsprogram............................................................... 77
8.2.4
Målekort.............................................................................. 78
8.2.5
Driftsramme ........................................................................ 79
8.2.6
Investeringsramme - Kultur og kirke................................... 80
8.3
Brann og feiing .................................................................... 82
8.3.1
Utviklingstrekk .................................................................... 82
8.3.2
Risikoområder ..................................................................... 83
8.3.3
Handlingsprogram............................................................... 84
8.3.4
Målekort.............................................................................. 85
8.3.5
Driftsramme ........................................................................ 85
8.3.6
Investeringsramme ............................................................. 86
8.3.7
Gebyrberegning /Selvkostkalkyle Feiing ............................. 87
9
Hurum Eiendomsselskap KF................................................. 88
9.1
Bestillerfunksjon HEKF ........................................................ 88
9.1.1
Driftsramme ........................................................................ 88
9.1.2
Investeringsramme ............................................................. 89
10
VIVA..................................................................................... 91
10.1
Bestillerfunksjon VIVA IKS ................................................... 91
10.1.1
Utviklingstrekk .................................................................... 91
10.1.2
Risikoområder: .................................................................... 91
10.1.3
Driftsramme - Vei ................................................................ 92
10.1.4
Investeringsramme VIVA – Vei............................................ 92
10.1.5
Investeringsramme VIVA – VA ............................................ 94
10.2
Gebyrberegning vann- og avløp 2016 ................................. 96
VEDLEGG ................................................................................................. 99
Egenbetalinger og gebyrer .................................................................... 100
Gebyrer Kirke ........................................................................................ 125
Investeringer i regi av Hurum Kommune 2016-2019 (inkl. mva).......... 128
Investeringer i regi av HEKF 2016-2019 (inkl. mva) .............................. 129
Økonomisk oversikt drift....................................................................... 130
Figurer
Figur 1: Prosentvis fordeling av driftsbudsjett 2016 ................................................................. 6
Figur 2: Befolkningsutvikling 2005-2015 (SSB) .......................................................................... 3
Figur 3: Befolkningsframskrivning 2015-2025 (SSB).................................................................. 4
Figur 4: Delkostnadsnøkler for 2016 ......................................................................................... 8
Figur 5: Skatteinngangen i Hurum kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet 20142015 .................................................................................................................................... 9
Figur 6: Endring i skatteinngangen fra 2014 til 2015 ................................................................ 9
Figur 7: Finansinntekter - renter og utbytte 2015 - 2019 ....................................................... 13
Figur 8: Finansutgifter - Renter, avdrag og avskrivninger 2015 - 2019 ................................... 14
4
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Figur 9: Renteeksponering ved + 2 % økt rentenivå på gjeldsportefølje ................................ 14
Figur 10: Kommunens total lånegjeld og sammensetning (inkl. HEKF) 2015 - 2019 .............. 16
Figur 11: Kommunens totalt lånegjeld og sammensetning (inkl. HEKF) 2015 - 2019 ............. 16
Figur 12: Netto driftsresultat 2013 - 2019 .............................................................................. 20
Figur 13: Utviklingen i fondskapital 2011 - 2015 ..................................................................... 21
Tabeller
Tabell 1: Befolkningsutvikling og framskrivning 2005 -2019..................................................... 4
Tabell 2: Oppgavekorreksjoner i statsbudsjettet for 2016 ....................................................... 6
Tabell 3: Budsjett 2016-2019, Skatt og rammetilskudd - tall i 1000 kr ..................................... 7
Tabell 4: Budsjett 2016-2019 Pris og lønnsvekst, oppgavekorrigeringer, mm., endringer fra
2015 til 2016 ....................................................................................................................... 7
Tabell 5: Budsjettert rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) 2016-2019 ............................... 7
Tabell 6: Generelle statstilskudd 2014-2019 Tall i 1000 ......................................................... 10
Tabell 7: Spesifikasjon av budsjettert integreringstilskudd 2016-2019. Tall i 1000 ................ 10
Tabell 8: Finansinntekter/finansutgifter budsjettskjema 1A 2014-2019 ................................ 12
Tabell 9: Låneopptak og fremtidig inndekning 2016 - 2019.................................................... 17
Tabell 10: Finanstransaksjoner 2016 - 2019............................................................................ 17
Tabell 11: Låneopptak (HEKF) 2016 - 2019 ............................................................................. 17
Tabell 12: Vekst i pensjonskostnader 2016 - 2019 .................................................................. 18
Tabell 13: Foreslåtte satser barnehage 2016 .......................................................................... 19
Tabell 14: Avsetning til disposisjonsfond 2015 - 2019 ............................................................ 22
Tabell 15: Antall årsverk - totalt og per virksomhet – 2014, 2015 .......................................... 23
Tabell 16: Budsjettskjema 1A (Driftsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 ....................... 24
Tabell 17: Budsjettskjema 1B (Driftsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 ....................... 25
Tabell 18: Budsjettskjema 2A (Investeringsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019............. 27
Tabell 19: Budsjettskjema 2B (Investeringsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019 ............. 27
Tabell 20: Budsjettskjema 1A (Investeringsbudsjett), HEKF 2014-2019 ................................. 28
Tabell 21: Budsjettskjema 1B (Investeringsbudsjett), HEKF 2014-2019 ................................. 29
Tabell 22: Budsjettskjema 1A - Endringer i rammer 2015 - 2019 ........................................... 31
5
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
1 Budsjettets hovedprioriteringer
Rådmannen legger med dette frem forslag til Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019. De
økonomiske rammene bygger på rammene fra vedtatt økonomiplan 2015-2018, føringer i
statsbudsjettet, økonomirapporteringer i 2015, samt andre vedtatte politiske planer og føringer.
Det overordnede målet med dokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer
innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2016, men også i fremtiden.
Årets budsjett viser at Hurum kommune har en stram økonomi. Det er ikke rom for å prioritere alle
behov som meldes. Kommunen må igjennom omstillinger og omstruktureringer i planperioden. Skal vi
sikre velferdstilbudet til befolkningen over tid så er det viktig å tørre å ta tøffe og tydelige valg. Selv om
budsjettet for 2016 er stramt så er det gitt rom for å prioritere kommunenes fokuserte kjerneoppgaver.
Fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2016
utgjør i overkant av 466 mill. kroner som
fordeles på kommunenes virksomheter. Helse
og omsorg utgjør 32 % av budsjettet, mens
skolene og barnehagene til sammen
representerer 32 % av budsjettet.
Med det forslag som nå fremlegges mener
rådmannen at vi har lagt et godt grunnlag for
trygge og gode velferdstjenester til
innbyggerne. Det er i dette budsjettet lagt stor
vekt på å gi virksomhetene realistiske
budsjetter. Det meldes i
økonomirapporteringene for 2015 om
økonomiske utfordringer i virksomhetenes
budsjett. Dette gjelder blant annet nye vedtak
til kostnadskrevende tiltak. Flere enheter har
derfor fått vesentlig økning i sine budsjetter.
Figur 1: Prosentvis fordeling av driftsbudsjett 2016
Ut over jobben med å få kommunen i økonomisk balanse og få en langsiktig økonomisk bærekraft har
rådmannen funnet rom for enkelte styrkinger og satsinger:


6
Satsingen sør i kommunen følges opp gjennom skolen og ny idrettshall. Tofte og Filtvet skoler
skal samlokaliseres på Tofte skole som skal utvides og rehabiliteres. Det skal bygges ny
idrettshall ved Hurum ungdomsskole. Vedtatt ramme for prosjektene er 143,75 mill.kr. inkl.
mva.
I handlingsplanperioden ligger det en stor satsing på eldreomsorgen gjennom etablering av
omsorgsboliger og bygging av ny institusjon.
o Hurum har i mange år vektlagt at de som ønsker å bo i eget hjem skal få mulighet til det
selv om hjelpebehovet er stort. Det utløser blant annet et stort behov for
omsorgsboliger i Hurum. Det er i dag lang venteliste på omsorgsboliger. I tillegg er
mange av dagens omsorgsboliger nedslitt, lite hensiktsmessige og tilfredsstiller ikke
dagens krav. Det er i økonomiplanen 2016-2019 foreslått å investere i om lag 60 nye
omsorgsboliger.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
o










Kommunens institusjoner er utdaterte og utslitte, mangler viktige hjelpemidler som
skinner til takheis og tilfredsstiller bl.a. ikke Husbankens krav om romstørrelse. Med
stram økonomi og faglige utfordringer har Hurum også behov for å tenke annerledes
ved bruken av personalressurser. Det er satt av midler til bygging av en ny institusjon.
Det settes av midler til sentrumsutvikling i Sætre med etablering av omsorgsboliger og
istandsettelse av Malersvennenes feriehjem.
Det er satt av midler til å starte arbeidet med å implementere hverdagsrehabilitering i ordinær
drift. Det skal jobbes målrettet med forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er å styrke
brukernes mulighet for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske
mestringsevne, samt å forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester. Dette er viktig
for folkehelsen.
For å sikre kommunens fortsatte vekst må planlegging av infrastruktur for vann og avløp ligge i
forkant og være fremtidsrettet. Det er satt av midler til hovedplan for vann, avløp og vei.
Det er satt av midler til barnehageplass til de som ønsker det, også de kommunen ikke er
lovpålagt å gi plass til. Økte midler til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er innarbeidet i
rammene til barnehagene.
Brannberedskapen styrkes med en 100 % stilling på dagtid og ny brannbil bestilles i 2016.
Digitale verktøy i Hurum skolen skal rulles ut. Visjonen om maksimalt faglig og personlig utbytte
av skolegangen gjør at kommunen må ha fokus på å øke effekten av de ressursene som brukes i
grunnskolen. Tilrettelegging for digitale arbeidsformer og bruk av digitale læremidler er viktig
fremover.
Det er lagt opp til å videreføre styrkingen på saksbehandlingskapasitet knyttet til plan og
oppmåling i kommunen.
Ressursene på helsestasjonen økes for å styrke det forebyggende arbeidet.
Det er etablert en strategisk og operativ personalavdeling, et lederutviklingsprogram og
etableringen av en 3 nivåmodell pågår. Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte
handler om god ledelse og lederstøtte. Med en styrking på dette området har Hurum et mål om
at dette skal gi resultater i form av redusert sykefravær. Dette vil øke vårt økonomiske
handlingsrom.
Tilstandsrapport utarbeidet av Rambøll (2015) viser en vesentlig økning i behov for midler til
både drift (vedlikehold) og investeringer i formålsbyggene. Tilstandsrapporten fra 2011 viste et
samlet behov for formålsbygg og næringsbygg på 44 mill.kr over en 10-års periode. Ved
oppdatering/rullering av tilstandsrapporten sommeren 2015 har dette økt til 77 mill.kr. for den
kommende 10-årsperioden. Vi har klart å styrke vedlikeholdsbudsjettet i perioden, men
tilstandsrapporten må danne grunnlag for arbeidet videre med å vurdere hvilke bygg som skal
videreføres, utvikles eller avhendes i Hurum kommune. Det legges inn en kostnadsforbedring på
1,5 mill som et signal på at vi ikke har økonomi til å drifte og vedlikeholde dagens
bygningsmasse.
Kommunen står ovenfor utfordringer i befolkningssammensetningen, med stabilitet (og dels nedgang) i
antall barn og vesentlig økning i antall eldre i de kommende årene. Dette forsterker kommunens
omstillingsbehov.
Alder
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80 år eller eldre
1
2015-2019
4
-67
2
-54
-29
-31
103
226
7
Virksomhetenes rammer tar høyde for befolkningsprognosen som
foreligger ved at:
(1) Skolerammen reduseres når det blir færre klasser.
(2) Barnehagerammen reduseres når det er et lavere behov for
barnehageplass.
(3) Tilsvarende styrkes helse og omsorg for å kunne møte veksten i
antallet eldre i årene som kommer.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Det er ikke budsjettert med reserver sentralt i kommunen, med unntak av 2. mill.kr til pensjon. Det er
budsjettert med lite avsetning til disposisjonsfond i 2016 og 2017. Dette fordi kommunens drift i praksis
ikke gir rom for det. Fokus på budsjettstyring og kontroll blir helt avgjørende for at kommunene samlet
skal gå i balanse. Med tiltakene som foreslås i budsjettdokumentet så vil man i slutten av planperioden
kunne begynne å avsette midler årlig til disposisjonsfond. Dette forutsetter av tiltakene og styrkingene vi
setter inn i 2016 gir positive effekter i form av reduserte utgifter på sikt.
Hurum kommune har mange flotte ansatte som hver dag står på og legger ned en solid jobb for våre
brukere. Det er for 2016 viktig å fortsette jobbe med å gi ansatte økt forutsigbarhet gjennom realistiske
økonomiske rammer og god sammenheng i ledelse fra politisk nivå, via rådmann og kommunalsjefer,
virksomhetsledere og ned til avdelingsledernivå.
2
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
2 Sentrale budsjettforutsetninger
2.1
Befolkningsutvikling
Statistisk sentralbyrå offentliggjør hvert år prognoser for befolkningsutvikling i norske kommuner.
Kommunenes inntekter er knyttet til innbyggerne gjennom inntektssystemets kriterier. I tillegg må
tjenestetilbud og infrastruktur tilrettelegges og dimensjoneres etter innbyggernes behov.
Befolkningsutviklingen og endringer i demografien er dermed av stor betydning for en kommunes
økonomiske situasjon.
Befolkningsutvikling 2005 – 2015
7000
5748
6000
6102
5000
4000
2005
3000
2015
2000
1000
1292 1139
1154
716
630 567
413 403
0
0-5 år
6-15 år
16-66 år
67-79 år
80 år eller
eldre
Figur 2: Befolkningsutvikling 2005-2015 (SSB)
Hovedtrekk:




3
Barn (0-5 år) har hatt en nedgang på 63 innbyggere de siste 10 årene.
Unge (6-15 år) har hatt en nedgang på 153 innbyggere de siste 10 årene.
Vgs og arbeidsliv (16-66 år) har hatt en økning på 354 innbyggere de siste 10 årene, hvorav
veksten hovedsakelig har kommet innen aldersgruppen 45-66 (økt med 338).
Eldre (67 år +) har økt med 428 de siste 10 årene. Økningen har vært i gruppen 67-79 år.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSBs prognose for middels nasjonal vekst. Tabellen
nedenfor viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde. SSB
tar ikke hensyn til lokale forhold som kan påvirke befolkningsutviklingen i betydelig grad. Det presiseres
derfor at det er stor usikkerhet forbundet med å benytte SSBs framskrivningstall som
beslutningsgrunnlag i kommunene. I kommuneplanens samfunnsdel er det satt et mål om arbeide for 2
% årlig befolkningsvekst. Pr. dags dato har vi ikke informasjonsgrunnlag for å endre SSB sine prognoser
med utgangspunkt i lokale forhold. Tabellene og figurene nedenfor viser derfor faktisk folketall og SSBs
prognoser, «middels vekst»-scenario:
Befolkningsframskriving
7000
6102
6000
6165
5000
4000
2015
3000
2000
1000
567 538
1139 992
1154 1507
403 558
2025
0
0-5 år
6-15 år
16-66 år 67-79 år 80 år eller
eldre
Figur 3: Befolkningsframskrivning 2015-2025 (SSB)
Hovedtrekk:
Tabell 1: Befolkningsutvikling og framskrivning 2005 -2019





4
Barn (0-5 år) ventes å minke med ytterligere 63 innbyggere de neste 4 årene.
Unge (6-15 år) ventes å minke med ytterligere 52 innbyggere de neste 4 årene.
Barn og unge (0-15 år) ventes å minke med total 115 innbyggere de neste 4 årene.
Vgs og arbeidsliv (16-66 år) ventes å ligge noenlunde stabilt (økning 43 innbyggere).
Eldre (67 år ++) ventes å øke med om lag 233 innbyggere de neste 4 årene, hovedsakelig innen
gruppen 67-79 år økning med 226 innbyggere.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
De demografiske endringene de neste tiårene vil trekke i retning av en større etterspørsel etter
omsorgstjenester. Mange kommuner i Norge vil i årene som kommer få en sterk vekst i
eldrebefolkningen. Med slike endringer i befolkningssammensetningen er det nærliggende å tenke at
endringene på sikt vil gi utslag i sammensetningen av tjenestetilbudet. Befolkningsprognosene ovenfor
er lagt til grunn ved beregning av skatt og rammetilskudd i økonomiplanperioden. Utgiftssiden i
budsjettforslaget gjenspeiler også utviklingen med lavere barnekull og høy vekst i eldrebefolkningen de
neste årene.
5
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
2.2
Statsbudsjettet for 2016
Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd.kr. Av den
samlede veksten er 4,7 mrd.kr. frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,2 mrd. Kr. på
kommunene og 0,5 mrd. kr. på fylkeskommunene.
Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med:
 Økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen (1,7 mrd.)
 Økte pensjonskostnader (0,9 mrd.)
 Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten (0,2 mrd.)
 Styrke kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser (0,4 mrd.)
 Fleksibelt barnehageopptak (0,4 mrd.)
Korreksjonsaker
I budsjettet for 2016 vil det som tidligere år bli gjort en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for
endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåer, regelendringer, innlemminger av
øremerkede tilskudd med videre. De største sakene listes under:
Oppavekorreksjoner i 2016
Tall landet
Tall for Hurum
Tall i 1000 kr
Øyeblikkelig hjelp
Valgkort helårseffekt
Økt makspris foreldrebetaling helårsvirkning
Nasjonal minstekrav foreldrebetaling helårseffekt
Brukerstyrt personlig assistent helår
Gratis kjernetid helår
Adm. utgifter innføring minstekrav foreldrebet
Likeverdig behandling barnehage
Endring finansiering barnehage
Ny naturfagstime
Overføring av skatteinnkreving til stat
IKT modernisering Husbanken
Økt elevtall statlige og private skoler
1206600
9 000
-131 000
156 008
200 000
52 580
-41 708
175 268
-329 114
75 560
-613 437
-10 906
-106 134
-563 883
2270
16
-239
284
364
96
-76
319
-600
138
-1117
-20
-193
1242
Tabell 2: Oppgavekorreksjoner i statsbudsjettet for 2016
Korreksjonssakene kommenteres under hvert enkelt rammeområde der de gir trekk/påpluss på
rammene til virksomhetene.
Deflator
Deflator er en indeks for prisvekst i kommunesektoren. Den omfatter lønnsvekst og prisvekst på varer
og tjenester, hvorav lønn teller ca. 2/3 i indeksen. Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2016 er i
statsbudsjettet er anslått til 2,7 %, hvor antatt lønnsveksten er 2,7 %.
2.3
Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd kalles med et samlebegrep for frie inntekter og er kommunens
hovedinntektskilde. Tabellen under viser budsjettert skatt og rammetilskudd fra budsjettskjema 1A:
6
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning)
Skatt og rammetilskudd
Regnskap Budsjett
2 014
2 015
220 706
225 952
220 215
225 690
440 921
451 642
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
2016
2017
2018
2019
237 625
238 344
239 079
239 879
229 112
225 093
226 297
223 783
466 737
463 437
465 377
463 662
Tabell 3: Budsjett 2016-2019, Skatt og rammetilskudd - tall i 1000 kr
Tabell 4: Budsjett 2016-2019 Pris og lønnsvekst, oppgavekorrigeringer, mm., endringer fra 2015 til 2016
Av økningen fra 2015 til 2016 på 15,1 mill.kr. utgjør kompensasjon for lønns- og prisstigning ca. 12,2
mill.kr og korrigering for endrede oppgaver ca. 1,2 mill.kr. Da gjenstår det ca. 1,7 mill.kr som skal gå til å
dekke demografi, pensjon og andre styrkinger som er skissert innenfor veksten i de frie inntektene.
2.3.1
Rammetilskudd
1000 kr
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)
Utgiftsutjevning
Overgangsordning - INGAR
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg)
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet
Sum rammetilsk uten inntektsutj
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
2016
212 946
-606
3 549
1 289
750
500
218 428
10 684
229 112
2017
213 475
-820
-567
1 289
500
500
214 377
10 716
225 093
2018
214 669
-841
-569
1 289
500
500
215 548
10 749
226 297
2019
215 719
-4 439
-571
1 289
500
500
212 998
10 785
223 783
Tabell 5: Budsjettert rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning) 2016-2019


7
Innbyggertilskuddet er basert på en lik overføring pr innbygger. Grunnlaget for budsjett 2016 er
antall innbyggere pr 01.07.2015. (212,9 mill)
Utgiftsutjevningen er innført for å sette kommunene i stand til å gi et mest mulig likeverdig
tjenestetilbud over hele landet. Det er utviklet kostnadsnøkler med ulike kriterium og vekter.
Basert på innrapportert statistikk beregnes et gjennomsnittlig utgiftsbehov nasjonalt og
utgiftsbehov per kommune. Kommuner som er akkurat like tunge å drifte som
landsgjennomsnittet får indeks=100. Kommuner som er lettere å drifte enn landssnittet får
indeks lavere enn 100. Kommuner som er tyngre å drifte enn landssnittet får indeks over 100.
Basert på dette, samt den enkelte kommunes andel av landets befolkning, skjer en ren
omfordeling mellom kommunene, slik at det legges grunnlag for likeverdige tjenester.
Slik er utgiftsbehovet for Hurum kommune definert:
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Figur 4: Delkostnadsnøkler for 2016





Hurum kommune får i 2016 et trekk på 0,6 mill.kr. på denne ordningen. Dette er en nedgang på
6,2 mill.kr. fra 2015. Hurum kommune er ifølge kriteriene i utgiftsutjevningen en «lettere»
kommune å drive i 2016 enn i 2015. Dette skyldes i stor grad at vi har færre barn i alderen 0-1
år, og færre 1 åringer uten kontantstøtte – dvs. at etterspørselen etter barnehageplasser går
ned.
Inntektsgarantiordning (INGAR) skal sikre at ingen kommuner har en beregnet vekst i
rammetilskuddet fra et år til et annet som er lavere enn 300 kr. per innbygger under beregnet
vekst på landsbasis før finansieringen av selve ordningen. Kommuner med lav vekst vil med
andre ord få kompensasjon. Med bakgrunn i den kraftige nedgangen i utgiftsutjevningsordningen så får Hurum kommune er tilført 3,5 mill.kr.
Saker med særskilt fordeling (1,3 mill.kr)
Skjønnsmidler som fordeles etter særskilte kriterier fra fylkesmannen. (0,75 mill.kr)
Skjønn – tap endringer av inntektssystemet (0,5 mill.kr)
Inntektsutjevning. Skal utjevne deler av forskjellen i skatt pr innbygger. (Tillegg 10,7 mill.kr)
Bortsett fra inntektsutjevningen, er rammetilskuddet en kjent og forutsigbar størrelse i budsjettet for
2016. Inntektsutjevningen avhenger imidlertid av den reelle skatteinngangen i Hurum, sett i forhold til
landsgjennomsnittet måned for måned neste år.
2.3.2

Skatt
En fastsatt andel av personbeskatningen. Personer som bodde i Hurum pr 01.11.2015 skal skatte
til Hurum i 2016. (237,6 mill.kr).
Den kommunale skattøren for 2016 økes med 0,45 prosentpoeng til 11,8 % i 2016. Dette ut fra at det i
kommuneproposisjonen ble varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om
at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene.
Totalt blir dette ca. 466,7 mill.kr i frie inntekter i 2016.
Befolkningsveksten fra 2014 til 2015 er altså bestemmende for veksten i skatt og rammetilskudd i 2016.
Befolkningsveksten i Hurum var på 0,4 % fra 2014 til 2015. For landet var veksten i samme periode på 1
%. Dette indikerer at Hurum kommune skal ha en lavere vekst i frie inntekter i 2016 enn
landsgjennomsnittet, dersom det ikke skjer endringer i skatt pr innbygger eller kriteriene i
utgiftsutjevningen.
8
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
KS publiserer en prognosemodell, som tar utgangspunkt i gjennomsnittlig skatteinngang siste 3 år.
Hurum kommune hadde en markant endring i skatteinngangen i 2015. Figuren under viser
skatteinngangen i Hurum i % av landsgjennomsnittet for 2014 og 2015 (tom september).
Figur 5: Skatteinngangen i Hurum kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet 2014 -2015
Figur 6: Endring i skatteinngangen fra 2014 til 2015
Denne endringen gjør at vi ikke kan benytte gjennomsnittlig skatteinngang de siste 3 årene som
grunnlag når vi budsjetterer for 2016. Det er dermed lagt inn et anslag om at økningen i
skatteinngangen fra 2014 til 2015 vil bli 1 %. Til grunn for budsjettet ligger det et anslag om at
skatteinngangen i Hurum kommune vil være om lag 91 % av landsgjennomsnittet i
økonomiplanperioden.
Anslaget på frie inntekter i 2017-2019 baserer seg på befolkningsprognoser. Her har rådmannen lagt til
grunn Statistisk sentralbyrås middelsalternativ. Ved å legge denne prognosen til grunn, blir skatt
oppjustert noe i perioden 2017 til 2019. Lavere antall barn og unge bidrar til å trekke rammetilskuddet
ned. Det vises til eget kapittel om befolkningsutviklingen.
Det er viktig at utgiftssiden også dimensjoneres i henhold til befolkningsutviklingen i årene fremover.
Det er derfor lagt inn økte driftsmidler til pleie og omsorg i perioden. På tilsvarende måte er budsjettet
til skole og barnehage justert ned utover i planperioden.
9
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
2.3.3 Andre statlige tilskudd
Andre generelle statstilskudd er en gruppe tilskudd som føres som del av de frie inntektene. For noen av
disse er det likevel klare føringer selv om de ikke kan benevnes som øremerkede tilskudd. Tilskuddene
er:
Tilskuddsordninger
Integreringstilskudd
Investeringskompensasjon skoler
Investeringskompensasjon omsorgsboliger
Ekstra tilskudd vedlikehold
Tilskudd ressurskrevende brukere
Sum generelle tilskudd
2014
15 873
1 500
1 400
2015
15 155
1 300
1 470
3 700
22 473
5 270
23 195
2016
18 547
1 000
1 400
900
7 500
29 347
2017
20 997
640
1 370
2018
20 256
600
1 350
2019
18 737
560
1 330
7 500
30 507
7 500
29 706
7 500
28 127
Tabell 6: Generelle statstilskudd 2014-2019 Tall i 1000
2.3.4
Integreringstilskuddet
Kommunene får utbetalt integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på
humanitært grunnlag og ved familieinnvandring med flyktninger i fem år. For familieinnvandrede
personer med opphold på humanitært grunnlag får kommunene integreringstilskudd for de tre første
årene. Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et planmessig og aktivt bosettings- og
integreringsarbeid, slik at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv. Tilskuddet skal
dekke de gjennomsnittlige merutgiftene kommunene har ved bosetning og integrering av flyktninger i
bosetningsåret og de fire neste årene. Det er budsjettert med følgende integreringstilskudd i
planperioden:
ÅR
Satser
År 1
År 1 Enslige voksne
År 1 Enslig mindreårig
År 1 barn
År 2
År 3
År 4
År 5
Intgreringstilskudd
184000
234000
184000
184000
220000
160000
83400
70000
Barnehagetilskudd - engangs
Eldretilskudd - engangs
Sær.tilsk.ensl.mindreårige:
24500
162000
207000
Sum integreringstilskudd
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Budsjett
2016
2017
2018
2019
1 472
1 472
1 104
1 104
2 340
2 340
2 106
2 106
0
0
0
0
2 576
2 576
1 288
1 288
5 060
7 040
7 040
4 840
3 840
3 680
5 120
5 120
2 002
2 002
1 918
2 669
1 050
1 680
1 680
1 610
18 340
20 790
20 256
18 737
0
0
207
0
18 547
0
0
207
0
20 997
0
0
0
0
20 256
0
0
0
0
18 737
Tabell 7: Spesifikasjon av budsjettert integreringstilskudd 2016-2019. Tall i 1000
Kommunestyret vedtok 16.06.2015 ekstrabosetting av flyktninger. Fra før bosatte kommunen 20
flyktninger i året. I 2015 og 2016 skal kommunen bosette 32 flyktninger pr. år.
10
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
2.3.5
Investeringstilskudd skolebygg
Når det gjelder investeringstilskudd skoler har vi 2 typer.

Gjennom ordningen investeringskompensasjon skolebygg ble det i 2002 stilt til rådighet en
investeringsramme for kommuner og fylkeskommuner på i alt 15 mrd. kr over en periode på
åtte år fra 2002. Staten påtok seg å dekke renteutgiftene. Beregning av renteutgiftene var med
utgangspunkt i et serielån med 20 års løpetid i Husbanken. Kommunene stod fritt til å velge om
finansiering skulle skje med eller uten opptak av lån, og hvilken låneinstitusjon som skulle
benyttes. Ordningen ble forvaltet gjennom Husbanken. Hurum kommune har benyttet seg av
ordningen i forbindelse med utbyggingen på Hurum ungdomsskole. Hele kommunens tildelte
ramme gikk med til dette prosjektet.

Videre ble det vedtatt en ny tilskuddsordning over samme lest som foregående ordning gjeldene
fra 2009. Ordningen omfattet denne gang også svømmehaller. Ordningen legger til rette for at
kommuner og fylkeskommuner på ny kan prioritere investeringer i skole- og svømmeanlegg. Det
er avsatt en samlet investeringsramme på tilsammen 15 mrd.kr. fordelt over åtte år. Hurum
kommune sin ramme av denne bevilgingen ble satt til ca. 25 mill.kr. På 2009-budsjettet vedtok
Hurum kommune å avsette 5 mill. kr til rehabilitering av skoler - hovedsakelig Sætre barneskole.
Dette tiltaket er nå gjennomført. Videre ble det for 2010 og 2011 bevilget ytterligere 20 mill. kr
til Sætre barneskole der finansieringen (rentene) var forutsatt dekket av den statlige
tilskuddsordningen. Denne kom først til utbetaling i 2015. Budsjettmessig er det forutsatt at
kompensasjonen tilfaller kommunens budsjett.

Den andre ordningen knytter seg til grunnskolereform 97. Investeringene som knyttet seg til
denne ble bestemt dekket av staten. Dette ble kompensert gjennom to ulike rente- og
avdragskompensasjonsordninger med 10 års varighet på inventar og utstyr og 20 års varighet på
bygninger. Ordningen fases ut i 2017.
2.3.6
Investeringstilskudd omsorgsboliger og sykehjemsplasser
På samme måte som for skoler har det også fra statens side vært bevilget midler til tilskuddsordninger
ved bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser i 2 omganger. Første gang ordningen ble vedtatt var
på slutten av nittitallet. Så ble det vedtatt en ny ordning gjeldende fra 2008. Her baseres ordningene på
et rent investeringstilskudd samt rentekompensasjon for kommunal egenandel opp til en maksgrense på
anleggskostnader.
Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og
omsorgsboliger til personer som har behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet er et ledd i
en langsiktig plan for å sikre at kommunene kan møte vekst i antall eldre, som er forventet å slå inn
rundt 2020. Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse
av sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
Regjeringen har økt den statlige andelen knyttet til fornying og bygging av heldøgns omsorgsplasser i
sykehjem og omsorgsboliger. Dette har gitt kommunene bedre muligheter til å heve kvaliteten og øke
kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser. Bevilgningsforslaget for 2016 over Helse- og
omsorgsdepartementets budsjett innebærer en tilsagnsramme på 4 100 mill. kroner. Rammen gir rom
for tilskudd til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser.
11
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
I Hurum Eiendomsselskap KFs investeringsforslag er det foreslått bygging av omsorgsboliger i 2017 og
2019 og institusjon/sykehjemsplasser i 2018. Det vil søkes Husbanken om investeringstilskudd til disse
prosjektene.
2.3.7
Engangstilskudd vedlikehold og rehabilitering skoler og omsorgsbygg
Regjeringen foreslår et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i
kommunene på 500 mill. kroner. Midlene er en del av Regjeringens særskilte tiltakspakke for økt
sysselsetting. Midlene kommer i tillegg til inntektsrammen som foreslås for kommunesektoren i
statsbudsjettet for 2016. Beløpet fordeles etter innbyggertall og utgjør 0,9 mill.kr for Hurum kommune.
Dette er lagt inn i husleierammene til Hurum Eiendomsselskap KF.
2.3.8
Toppfinansiering ressurskrevende brukere
Formålet med ordningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det
kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon.
Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, nedsatt funksjonsevne og
personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. Tilskuddsordningen gjelder for
tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. Kommunene får kompensert 80 % av egne netto
lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester ut over et innslagspunkt.
Regjeringen strammer til ordningen for kommunene ved at innslagspunktet for statlig finansiering øker
mer enn lønnsveksten. I forslag til statsbudsjett er innslagspunktet økt med kr. 10 000,- ut over anslått
lønnsvekst for 2015, til kr. 1 081 000,- kroner. For Hurum kommune innebærer det, med utgangspunkt i
dagens antall ressurskrevende, en innstramming på kr. 110 000,-. Endringen vil få konsekvenser allerede
i 2015, da staten utbetaler tilskuddet for 2015 i 2016 (kontantprinsippet).
Opprinnelig budsjett ligger forsiktig budsjettert og budsjettert refusjoner for 2016 økes med 2,2 mill.kr.
2.4
2.4.1
Finansinntekter og finansutgifter samt gjeldsutvikling
Eksterne finanstransaksjoner i driftsbudsjettet
I budsjettskjema1A er det budsjettert med følgende finansinntekter/finansutgifter:
Regnskap
2 014
Renteinntekter og utbytte
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Oredalen Deponiavgifter
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Budsjett
2 015
11 940
8 250
5 698
15 021
6 409
2 500
13 998
27 015
1 347
31 286
Budsjett
2016
6 750
13 600
3 500
24 314
27 664
Budsjett
2017
7 050
15 558
3 500
27 968
32 975
Tabell 8: Finansinntekter/finansutgifter budsjettskjema 1A 2014-2019
12
Budsjett
Budsjett
2018
2019
7 400
7 800
17 824
19 689
3 500
3 500
29 115
29 254
36 039
37 643
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Eksterne finanstransaksjoner er transaksjoner som er forbundet med renteinntekter, renteutgifter,
avdrag, utbytte og eventuelt andre transaksjoner som har sammenheng med finansielle avtaleforhold
knyttet til parter utenfor kommunen. Kommentarene under deles inn i eksterne finansinntekter og
eksterne finansutgifter.
Finansinntekter
Eksterne finansinntekter er renter på bankinnskudd, utbytte fra selskaper der kommunen har
eierandeler og renteinntekter fra utlån. For planperioden 2016 – 2019 er dette budsjettert slik:
Figur 7: Finansinntekter - renter og utbytte 2015 - 2019
Renter fra bankinnskudd er vanskelig å estimere – særlig med bakgrunn i at mye av kontantstrømmen
knyttet til investeringer varierer fra år til år. Dernest vil innskuddsrentene i banken selvfølgelig svinge i
takt med utviklingen i markedsrenten. Med bakgrunn i det lave rentenivået justeres budsjetterte
innskuddsrenter ned i planperioden.
Videre er det forutsatt at det utbetales utbytte fra:


Hurum Energi AS med 3,5 mill.kr pr. år i hele av planperioden
Lindum Oredalen AS med 1. mill.kr. pr år i hele planperioden
Renteinntekter på ansvarlig lån fra Hurum energi: Hurum kommune har et ansvarlig lån i Hurum energi.
Dette er et avdragsfritt lån på 50 mill.kr. som gir en stabil og forutsigbar inntekt til kommunen hvert år.
Avtalt rentesats er 6 mnd. NIBOR + 2 %. Budsjettet for planperioden er just ned i tråd med dette.
Finansutgifter
Eksterne finansutgifter er i hovedsak kapitalkostnader i forbindelse med betjening av gjeld.
Kostnadsnivået i tilknytning til betjening av gjeld svinger naturlig nok i takt med kommunens
investeringsbehov og egenfinansieringsandel. I tillegg vil den til enhver tid gjeldende markedsrente
påvirke nivået. Nedenfor vises en oversikt over størrelsen på årlige renter og avdrag hva gjelder
kommunens nåværende og fremtidige lånegjeld:
13
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Renter Hurum kommune
Netto renteutgifter startlån
Rentebytteavtaler
Kalkulatoriske renter husleie HEKF
SUM RENTER
Avdrag HK
Kapitaloverføring HEKF (avskrivninger)
SUM AVDRAG OG AVSKRIVNINGER
2015
5478
1028
8944
15450
2016
4423
400
1285
7492
13600
2017
4415
400
1254
9489
15158
2018
5218
400
1035
11171
17424
2019
5590
400
823
12876
19289
14519
12522
27015
14578
9736
24314
14491
13477
27968
15369
13746
29115
16214
13040
29254
Figur 8: Finansutgifter - Renter, avdrag og avskrivninger 2015 - 2019
Renter
Dagens lave renter gjør gjelden lett å bære. Derimot gjør den høye gjelden sektoren sårbar for en
framtidig renteøkning.
En vesentlig risiko knyttet til høy lånegjeld er renteutviklingen. Renteeksponeringen ved 2 % økning i
rentenivået på gjeldsporteføljen er for Hurum sitt vedkommende følgende:
Figur 9: Renteeksponering ved + 2 % økt rentenivå på gjeldsportefølje
Tallene bygger på følgende forutsetninger:
 Startlån og gjeld tilknyttet VA trekkes ut av låneporteføljen. Grunnen er at økte renter her skal i
prinsippet tilsvares av økte renter på utlån og VA-gebyrer.
 VA-delen av låneporteføljen er anslag hva gjelder lån 2014 og tidligere.
 VA-delen forutsetter at hele det budsjetterte investeringsbeløp i perioden også regnskapsføres
(det er kun faktisk regnskapsføring som legges til grunn for beregning av kapitalkostnader på
VA-området)
 Forholdet mellom fast (inkl SWAP-avtalene) og flytende rente er lik for hele perioden. Her legges
fastrenteandelen i siste finansrapportering til grunn.
Legges disse forutsetningene til grunn er renteeksponeringen ved en 2 % økning 5,2 mill.kr i 2016.
Ved siste finansrapporteringen var andelen fastrente 51 %. Det er en god sikring sett i forhold til
risikoelementet i ulike rentescenarier. Foreløpig er det liten grunn til å gjøre endringer i valgt strategi.
Fastrenteandelen må imidlertid være gjenstand for kontinuerlig vurdering med utgangspunkt
finansmarkedene og utviklingen der.
14
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Nettopp på grunn av renteeksponeringen er det i perioden lagt inn en økning i forhold til dagens
effektive rente (flytende) på 0,25 % hvert år i planperioden. I 2019 er det derfor lagt inn en forutsetning
om at renten ligger i området 2,5 %.
Budsjetterte avdragsutgifter (samlet for Hurum kommune og HEKF) er i perioden anslått å være mer enn
tilstrekkelig for å oppfylle Kommunelovens krav om minimumsavdrag. Hurum kommune inkl. HEKF har
hatt en avdragsprofil på sine langsiktige lån som ligger over nivået for minimumsavdrag. Når Hurum
Eiendomsselskap KF ble etablert så ble betjening av lån knyttet til eiendommene overført selskapet.
Hurum kommune overfører en husleie som består av en driftsdel og en kapitaldel. Kapitaldelen
beregnes ut i fra avskrivninger og renter på anleggene som Hurum kommune leier. Når gapet mellom
levetid på anleggene og nedbetalingstid på lånene blir for stort vil dette kunne medføre
likviditetsutfordringer. I budsjettet til Hurum kommune har det vært praksis at det budsjetteres med
avdrag og renter på lån både i Hurum kommune og i Hurum Eiendomsselskap KF, mens belastningen i
regnskapet har vært avskrivninger og renter på den delen gjelda som gjelder Hurum Eiendomsselskap.
Dette har ført til at kommunen de siste årene har hatt en budsjettreserve her. Fra 2016 endres prinsipp.
Det budsjetteres nå med faktiske anslag på kapitaloverføringer til Hurum Eiendomsselskap KF. Denne
må avregnes i slutten av 2016. Budsjetterte avdrag (HK) og avskrivninger (HEKF) er dermed tatt ned til
lovens krav om minimumsavdrag.
Startlån
Startlån er en type lån der kommunen i utgangspunktet ikke skal ha noen netto finanskostnad.
Erfaringsmessig er dette ikke helt situasjonen. Noe har sammenheng med at det fra tid til annen oppstår
mislighold som i verste fall kan bety avskriving og tapsføring. Men det er også slik at disse lånene tas
først opp av kommunen for dernest å utbetales etter hvert som lånesøknader kommer inn. Det betyr at
det vil være et tidsgap mellom låneopptak inn til kommunen og videre utlån til låntakere i målgruppen.
Det igjen betyr at innbetalinger av renter og avdrag inn til kommunen kommer noe etter renter og
avdrag som betales av kommunen (til Husbanken). Det er budsjettert med en netto renteutgift til
ordningen på kr 400 000,- i 2016. En del av dette beløpet må sees opp mot økt bankinnskudd og
derigjennom økt renteinntekt fra bankinnskudd – noe som allerede er hensyntatt.
Gjeldsutvikling
Figurene under viser Hurum kommunes totale lånegjeld og sammensetningen av denne (inkl. HEKF):
15
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Figur 10: Kommunens total lånegjeld og sammensetning (inkl. HEKF) 2015 - 2019
Figur 11: Kommunens totalt lånegjeld og sammensetning (inkl. HEKF) 2015 - 2019
VA-delen av låneporteføljen er anslag hva gjelder lån 2014 og tidligere.
Samlet gjeld øker fra 596 mill.kr i 2015 til nesten 806 mill.kr i slutten av perioden. Det er lån tilknyttet
VA-området og eiendom (HEKF) som utgjør de største andelene. Startlån – som er et rent formidlingslån
i utgangspunktet, men der kommunen sitter med en finansiell risiko – øker fra 53,1 mill.kr i 2015 til 82,6
mill.kr i 2019. Denne utviklingen bygger da på en forutsetning om et årlig opptak av startlån på 10
mill.kr. Annen gjeld Hurum kommune er finansiering av veier, brann og beredskap, kirker, IKT samt
annet inventar/utstyr.
Store deler av låneopptaket i planperioden er enten lån tilknyttet VA området eller investeringer som
skal finansieres av eksterne leieinntekter (omsorgsboliger).
16
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Nye låneopptak i planperioden
Må dekkes av:
Kommunebudsjettet
Avdrag Startlån
Eksterne leieinntekter
Vann og avløpsgebyrer
2 016
118 592
2 017
124 688
2 018
66 928
2 019
79 208
88 792
10 000
8 000
11 800
51 188
10 000
43 000
20 500
31 428
10 000
5 000
20 500
10 708
10 000
40 000
18 500
Tabell 9: Låneopptak og fremtidig inndekning 2016 - 2019
2.4.2
Finanstransaksjoner i investeringsbudsjettet:
Det legges opp til følgende budsjettering av finanstransaksjoner i kommunens eget investeringsbudsjett:
2016
1600
10000
11800
6952
3000
33352
Egenkapitalinnskudd KLP
Startlån
Lån VA
Lån andre investeringer
Bruk av ubundet investeringsfond
2017
1600
10000
20500
3408
2018
1600
10000
20500
3488
2019
1600
10000
18500
3408
35508
35588
33508
Tabell 10: Finanstransaksjoner 2016 - 2019
I tillegg til de løpende pensjonsutgiftene som innbetales krever KLP også inn egenkapitalinnskudd for de
ulike ordningene (fellesordning og sykepleierordning) som er plassert hos pensjonsleverandøren. For
hele planperioden er det forutsatt at kommunen mottar et krav tilsvarende 1,6 mill.kr hvert år. Det
legges opp til at dette finansieres med overføring fra driftsregnskapet.
Videre er det som allerede nevnt budsjettert med et årlig låneopptak i Husbanken på 10 mill.kr til
utlånsvirksomhet i forhold til ordningens målgruppe. I tillegg føres også alle avdrag – både det som
kommunen betaler Husbanken og det som kommer inn fra utlånsvirksomheten – i investering. Det er
ikke budsjettert med noen netto utgift/nettoinntekt her. Regnskapsmessig vil det normalt her være et
avvik ved årets slutt, men det kan svinge mellom nettoutgift og nettoinntekt. Ikke sjelden kan det være
en nettoinntekt fordi det kommer ekstraordinære innbetalinger på utestående lån. En eventuell
nettoutgift ved årets slutt må – dersom det ikke er gjort budsjettjusteringer med overføringer fra drift –
dekkes inn av ubudsjetterte investeringsinntekter eller innsparinger på gjennomførte
investeringsprosjekter eller fond tilknyttet ordningen. En eventuell nettoinntekt må nyttes til nye utlån
eller til nedbetaling av gjeld.
Oversikten på forrige side viser også låneopptaket i perioden fordelt på VA-investeringer og andre
investeringer. Kapitalkostnadene knyttet til dette er omtalt under finanstransaksjoner drift.
For Hurum Eiendomsselskap KF er det budsjettert med følgende låneopptak i perioden.
Bruk av ubrukte lånemidler
Lån til investering
2016
4000
89840
93840
Tabell 11: Låneopptak (HEKF) 2016 - 2019
17
2017
2018
2019
90780
90780
32940
32940
47300
47300
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
2.5
Pensjonskostnader
I statsbudsjettet ble veksten i pensjonskostnader anslås til om lag 0,9 mrd. kroner utover lønnsvekst.
I budsjettet for 2015 ligger det budsjettert med en reserve til pensjon på 2. mill.kr. Basert på prognoser
fra pensjonsleverandøren så har Hurum kommune styrket pensjonsposten med følgende:
Økning pensjon (fra 2015)
2016
0
2017
1000
2018
1000
2019
1000
Tabell 12: Vekst i pensjonskostnader 2016 - 2019
Premieavvik - amortisering
Hurum kommunes akkumulerte avvik per 31.12.2014 utgjør 65 mill.kr. Det vil si at vi over flere år har
utbetalt til sammen 65 mill. kroner mer til våre pensjonsleverandører enn det vi har regnskapsført som
pensjonskostnad. Dette er i tråd med gjeldende regelverk for kommunesektoren, men skaper store
utfordringer i kommuneøkonomien. Dette beløpet skal utgiftsføres i kommunens regnskaper i årene
som kommer. Formålet med ordningen med pensjonskostnad og premieavvik da ordningen ble innført
var at kostnadene over tid skulle svare til premiene slik at positive premieavvik i noen år skulle
motsvares av negative premieavvik i andre år. Problemet er imidlertid at den beregnede kostnaden
hvert år siden 2002 har ligget lavere enn premiene. De langsiktige forutsetningene som
pensjonskostnadsberegningene har bygget på, har systematisk vært for optimistiske. Dermed har årets
premieavvik vært positivt hvert eneste år, og det akkumulerte premieavviket har økt vedvarende.
Premieavvik som har oppstått fra og med regnskapsåret 2014 skal amortiseres over 7 år.
Kommunenes premiefond i KLP utgjør 23,9 mill.kr. Kommunen kan bruke fra dette fondet for å dekke
pensjonspremie. Det er brukt 4,5 mill.kr i 2014 og i 2015 av premiefondet.
2.6
Tilskudd til private barnehager
Fra 2011 overtok kommunene ansvaret for å beregne og følge opp tilskuddsordninger til ikkekommunale barnehagene. Kommunen har ansvar for å gi driftstilskudd til private barnehager jf. Lov om
barnehager § 14 med forskrift.


Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i
tilsvarende kommunale barnehager.
Det skal også gis et kapitaltilskudd per heltidsplass beregnet ut fra barnehagebyggets byggeår.
Kapitaltilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av departementet.
Det er regnskapstallene fra 2014 oppjusteres med anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren
(kommunal deflator) for 2015 (2,9 %) og 2016 (2,7 %) som danner grunnlaget for beregningen av
tilskuddet. Til fratrekk i utgiftene går makspris for foreldrebetaling for tilskuddsåret (2016).
Finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager endres med virkning fra 1. januar. Endringene
innebærer at det blir innført et påslag for pensjonskostnader på 13 pst av lønnsutgiftene og et
differensiert kapitaltilskudd som gis med bakgrunn i den private barnehages byggeår. Det vil si at
kommunens pensjonsutgifter og bruk av premiefond trekkes ut av beregningen før påslaget legges til.
Tilskuddssatsen gis basert på barnetallet for 2016 i de ikke-kommunale barnehagene, etter regler
fastsatt av departementet.
18
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret.
Forslag til satser for 2016:
2016
Drift inkl admKapital
Totalt
Ordinære barnehager, små barn
168 363 Ikke offentliggjort
Ordinære barnehager, store barn
80 555 Ikke offentliggjort
Familiebarnehager, små barn
Nasjonale satser ikke tilgjengelig
Familiebarnehager, store barn
Tabell 13: Foreslåtte satser barnehage 2016
Regjeringen foreslår i statsbudsjetter å øke tilskuddsprosenten til ikke-kommunale barnehager fra 98 %
til 100 % av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering.
19
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
2.7
2.7.1
Økonomisk handlingsrom
Netto driftsresultat
Figur 12: Netto driftsresultat 2013 - 2019
Resultatgraden brukes ofte som en indikator på kommunens økonomiske handlingsfrihet og det er
tidligere anbefalt kommunene å ha et netto driftsresultat i % av driftsinntektene på 3-3,5 %. Inntekter
fra momskompensasjon på investeringer er nå flyttet over til investeringsregnskapet og anbefalt netto
driftsresultat er nedjustert til 1,75 %. Kommunene må selv vurdere hvorvidt man skal ha målsetning om
en høyere resultatgrad. En kommune som Hurum med lav gjeld per innbygger og store
investeringsbehov fremover bør ha en målsetning om en noe høyere resultatgrad.
Resultatgraden for Hurum kommune i 2014 1,6 %. Dette er en positiv økning sammenlignet med
resultatet for 2013 hvor resultatgraden var -0,1 %. I revidert budsjett for 2015 er resultatgraden negativ
(-0,55 %) Det vil si at man i revidert budsjett for 2015 har budsjettert med fond for å dekke løpende
driftsutgifter. Opprinnelig budsjett er vedtatt med et netto driftsresultat på tilsvarende lik 0 %.
Det er budsjettert med lite avsetning til disposisjonsfond i 2016 og 2017. Dette fordi kommunens drift i
praksis ikke gir rom for det. Fokus på budsjettstyring og kontroll blir helt avgjørende for at kommunene
samlet skal gå i balanse. Med tiltakene som foreslås i budsjettdokumentet så vil man i slutten av
planperioden kunne begynne å avsette midler årlig til disposisjonsfond. Dette forutsetter av tiltakene og
styrkingene vi setter inn i 2016 gir positive effekter i form av reduserte utgifter på sikt som igjen styrker
handlingsrommet vårt.
20
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
2.7.2
Utviklingen i fond
Figur 13: Utviklingen i fondskapital 2011 - 2015
Sum fondskapital per 31.12.14 utgjorde 49,3 mill.kr, en økning på kr 5,2 mill.kr fra året før. Prognosen
for 2015 anslår at fondskapitalene vil utgjøre 49,4 mill.kr per 31.12.15.

Bundne driftsfond er øremerket til bestemte formål. Største bundne fond ved utgangen av
2014 var fortsatt driftsfond Oredalen på kr 4,7 mill. Dette er midler som tilhører både Røyken og
Hurum kommune. Driftsfond vann og avløp er overført VIVA i 2015.
Prognosen for trekk på bundne driftsfond består av budsjetterte trekk på driftsfondene, kr
207.000, samt kr 102.000 trekk på fond ifbm feiervesen. I tillegg til dette kommer reduksjon i
bundne driftsfond som følge av overføring av driftsfond vann og avløp på hhv. kr 2,3 mill. og kr
2,9 mill. Totalt prognostiseres bruk av fond tilsvarende kr 5,4 mill. i 2015.

Disposisjonsfondene per 31.12.14 utgjorde 23,7 mill.kr, opp kr 11,4 mill. fra året før. De to
største ubundne driftsfondene per 31.12.14 var midler fra utdeling utbytte, disposisjonsfond og
pensjonsfond på henholdsvis kr 11,9 mill., kr 5 mill. og kr 2,4 mill.
Prognosen for 2015 anslår bruk av fond med kr 3,6 mill. i 2015. Dette er ikke medregnet
avsetning av et eventuelt regnskapsmessig mindre forbruk. Bruk av disposisjonsfond i forbindelse
med bistand til Stiftelsen Sætre Gård inngår i prognosen med kr 600.000.

Bundne investeringsfond skal i henhold til reglene overføres til nedbetaling av kommunens
gjeldsportefølje. Disse midlene knytter seg til innbetalinger fra ordningen med startlån og annen
type innbetalinger i samband med utlån. Disse fondene ble i løpet av 2014 økt med kr 275.000
og beløpte seg ved utgangen av 2014 til kr 2,74 mill.
Det er ikke prognostisert med endringer på investeringsfond ut over regnskapsført bruk av fond
pr periode 10 i 2015, kr 276.000.
21
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune

Ubundne investeringsfond utgjorde ved utgangen av 2014 til sammen 5 mill.kr. Disse midlene
består hovedsakelig av midler til boliger for psykisk utviklingshemmede og vedlikeholdsfond på
hhv. kr 2,4 og kr 2,2 mill.
Prognose avsetning til fond er satt lik budsjettert avsetning og bruk i 2015, herunder en
avsetning på kr 15,8 mill. og bruk av fond tilsv. kr 6,3 mill. Samlet prognose, en økning i fond på
kr 9,5 mill.
Budsjettet for 2016-2019 legger opp til følgende avsetning til disposisjonsfond:
Til ubundne avsetninger
2015
39
2016
700
2017
84
2018
3 579
2019
1 249
Tabell 14: Avsetning til disposisjonsfond 2015 - 2019
Anbefaling er at netto driftsresultat skal utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. For Hurum vil det si at det
bør settes av ca. 10 mill.kr. årlig.
22
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
2.8
Antall årsverk
Årsverk
Politisk aktivitet
Rådmann/kommunalsjefer
Personal/HTV
Politisk og administrativt sekretariat
Økonomi
Rådgivertjenesten
PPT
Informasjonsenheten
Skolenes fellesutgifter
Tofte skole
Sætre skole
Filtvet skole
Folkestad skole
Hurum ungdomsskole
Grytnes ungdomsskole
Fellesutgifter barnehage
Slingrebekken barnehage
Spurvegården barnehage
Klokkarstua barnehage
Folkestad barnehage
Fellesutgifter PROF-nettverk
Hjemmetjenester og rehabilitering
Rehabilitering
Tjenester funksjonshemmede
Klokkarstua helsetun
Heldøgnsomsorg
Brukerkontor
Friskliv, psykisk helse og rus
Barn, ungdom, voksne
NAV
Brann
Vann, avløp, renovasjon og feiing
Plan og bygg
Kultur og idrett
Hurum kompetansesenter
TOTALT
2014
1,00
5,82
1,20
7,80
4,60
5,50
6,00
1,00
17,38
39,79
17,74
17,30
27,21
19,39
19,67
18,00
6,60
4,50
0,20
45,85
23,17
40,00
20,25
27,70
37,53
9,20
2,00
0,50
11,00
8,72
11,10
457,72
2015 Kommentar
1,00
4,00 inkl. htv 1,82 i 2013 og 2014
4,82 inkl. htv 1,82 i 2015
1,20
7,80
0,00
5,30
6,00
2,00
18,07
40,37
14,76
17,30
25,71
20,19
1,00
18,43
19,60
6,60
5,39
1,20
51,32
0,00
39,99
0,00
66,40
4,60
8,70
28,03
10,90
2,00
13,00
8,42
11,10
465,20
Tabell 15: Antall årsverk - totalt og per virksomhet – 2014, 2015
23
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
3 Rådmannens innstilling til budsjett
og økonomiplan
3.1
Budsjettskjema 1A og 1B (Driftsbudsjett)
Oversikten under viser rådmannens innstilling til budsjettskjema 1A og 1B for planperioden 2016-2019.
Budsjettskjema 1A viser hvor mye kommunen har til disposisjon av frie midler, netto
finansinntekter/finansutgifter, netto avsetninger, samt hvor mye som overføres til finansiering av
investeringer. Summen av dette er hva kommunen har til fordeling til drift. Budsjettskjema 1B viser
hvordan «til fordeling drift» fra budsjettskjema 1A er fordelt på rammeområder. Rammene er nærmere
kommentert under hvert enkelt rammeområde.
Regnskap
ØKONOMISKE MIDLER TIL FORDELING
Budsjett
2 014
2 015
220 706
225 952
220 215
225 690
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Budsjettskjema 1 A
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning)
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Oredalen Deponiavgifter
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
24 841
23 195
465 762
474 837
237 625
229 112
29 349
496 086
11 940
8 250
239 079
226 297
29 706
495 083
239 879
223 783
28 127
491 789
6 750
7 050
7 400
7 800
13 600
3 500
15 558
3 500
17 824
3 500
19 689
3 500
24 314
27 664
27 968
32 975
29 115
36 039
29 254
37 643
0
700
0
0
0
0
700
0
84
0
0
0
0
84
0
3 579
0
0
0
0
3 579
0
1 249
0
0
0
0
1 249
1 600
1 600
1 600
1 600
466 122
459 284
453 865
451 298
5 698
15 021
6 409
2 500
13 998
27 015
1 347
31 286
-
0
15 787
202
0
4 270
0
11 719
0
452 696
0
39
0
0
0
0
39
0
443 510
Tabell 16: Budsjettskjema 1A (Driftsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019
24
238 344
225 093
30 507
493 943
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
FORDELING ØKONOMISKE RAMMER :
Regnskap Budsjett
2 014
2 015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2018
Budsjettskjema 1 B
Politisk og administrativ ledelse
43 826
53 825
49 895
46 142
45 855
46 224
Skolene
94 146
93 370
97 226
95 594
94 464
93 920
Barnehagene
56 172
57 505
59 363
57 207
56 693
56 693
140 901
133 542
151 727
150 777
150 777
150 912
Familiens hus
36 149
37 478
30 173
29 814
29 711
29 506
NAV
21 397
21 640
21 644
21 336
20 063
20 063
Hurum kompetansesenter
9 857
10 664
12 982
14 460
14 090
12 612
Plan og bygg
3 056
4 488
4 679
4 679
4 679
4 679
Kirke
3 204
3 521
3 615
3 615
3 615
3 615
Kultur og idrett
6 164
6 610
7 202
7 115
7 115
7 115
Brann og feiing
6 932
7 765
9 664
9 636
9 636
9 636
Husleie Eiendomsselskapet KF
32 818
16 489
18 008
18 008
18 008
18 008
VIVA - VA kapitaloverføringer
-8 218
-9 073
-8 308
-8 926
-10 670
-11 513
5 325
5 689
6 252
6 827
6 827
6 827
-
2 000
3 000
3 000
3 000
Helse og omsorg
VIVA veidel
Felles finansområdet
SUM fordeling økonomiske rammer
Merforbruk/mindreforbruk (-)
967
452 696
443 510
466 122
459 284
453 865
451 297
0
0
0
0
0
0
Tabell 17: Budsjettskjema 1B (Driftsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019
25
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
3.2
Budsjettskjema 2A og 2B (Investeringsbudsjett)
Det første budsjettskjema 2 A og 2 B over viser rådmannens innstilling til investerings- og
finansieringsprogram for Hurum kommune i kommende planperiode. Dernest viser det hvorledes
investeringsprogrammet er fordelt på de ulike virksomhetsområder.
Det andre budsjettskjema 2 A og 2 B over gjelder investeringer som gjennomføres i regi av Hurum
Eiendomsselskap KF, men på oppdrag fra Hurum kommune. Dette er investeringer på kommunens
formålsbygg som kommunestyret «bestiller» gjennom sitt budsjettvedtak. Igjen viser 2 A oversikt over
omfanget på planlagte investeringer samt finansieringsprogram. Del 2 B viser hvorledes
investeringsprosjektene fordeler seg på rammeområdene.
Både investeringer i regi av Hurum kommune og investeringer i regi av eiendomsselskapet blir nærmere
omtalt under hvert enkelt rammeområde.
3.2.1
Hurum kommune
Til sammen skal det investeres for kr 97 mill.kr i anleggsmidler i planperioden 2016-2019, herunder kr
71,3 mill.kr innen områdene vann og avløp - VIVA. Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet og skal i
utgangspunktet ikke belaste bunnlinjen i kommunebudsjettet.
Av andre store investeringsposter kan nevnes investeringer innen IKT handlingsplan (Politisk og
administrativ ledelse) kr 3 mill.kr pr år og investeringene innen VIVA – vei med investeringer tilsvarende
kr 5,8 mill. i løpet av planperioden.
Samlet lånefinansiering beløper seg til kr 128,6 mill. i planperioden, med kr 71,3 mill. i forbindelse med
VA-prosjekter og 40 mill.kr til videreutlån (startlån).
Hurum kommune
Kommunestyrets vedtak
Budsjettskjema 2 A
Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetning ubundet investeringsfond
34 032
9 945
4 513
2 613
1 893
3 350
35 217
10 000
6 300
0
0
15 800
24 240
10 000
1 600
24 760
10 000
1 600
24 860
10 000
1 600
22 760
10 000
1 600
0
0
0
0
Årets finansieringsbehov
56 347
67 317
35 840
36 360
36 460
34 360
-11 800
-16 952
-20 500
-13 408
-20 500
-13 488
-18 500
-13 408
0
-1 714
-2 224
-2 760
-23 300
-19 854
0
-2 063
-15 800
0
-2 488
0
-852
0
-872
0
-852
0
-48 596
-61 017
-31 240
-34 760
-34 860
-32 760
0
0
-7 751
0
0
-6 300
-1 600
-1 600
-1 600
-1 600
-3 000
0
0
0
-56 347
0
-67 317
0
-35 840
0
-36 360
0
-36 460
0
-34 360
0
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler VA
Bruk av lånemidler, annet
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Momskompensasjon
Mottatte avdrag på lån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket
26
-41 898
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Tabell 18: Budsjettskjema 2A (Investeringsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019
Budsjettskjema 2 B
Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3 730
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
16
0
3 100
0
0
0
Barnehager
0
0
0
0
0
0
Helse og omsorg
0
350
100
0
100
0
Barn, unge og voksne
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
2 509
0
0
0
0
0
604
1 000
400
200
200
200
1 809
344
230
0
0
0
12
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
413
3 000
0
0
0
2 177
6 660
2 610
1 060
1 060
1 060
VIVA - Vann og Avløp (NY)
23 025
23 300
11 800
20 500
20 500
18 500
Sum investeringer i anleggsmidler
34 032
35 217
24 240
24 760
24 860
22 760
Politisk og administrativ styring
Skoler
Nav
Plan og bygg
Kultur
Kirke
Kompetansesenteret
Hurum Eiendomsselskap KF
Brann (NY)
VIVA - Vei (NY)
Tabell 19: Budsjettskjema 2B (Investeringsbudsjett), Hurum Kommune 2014-2019
3.2.2
Hurum Eiendomsselskap KF
Til sammen skal det investeres for kr 460 mill. i anleggsmidler i planperioden 2016-2019, herunder kr 79
mill. innen skoleområdet, ref. ny skole og flerbrukshall Tofte.
Investeringer innen kultur på kr 22 mill. i 2016 gjelder investeringer i svømmehall og malersvennenes
feriehjem på hhv. kr 12 mill. og kr 10 mill. Det legges også opp til investeringer i institusjonsbygg og
omsorgsboliger innen pleie og omsorg, størrelsesorden kr 302 mill., i løpet av planperioden.
Av investeringene på kr 460 mill. over planperioden, er det lagt opp til at kr 267,5 mill. vil dekkes av
låneopptak.
27
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Hurum Eiendomsselskap KF
Kommunestyrets vedtak
Budsjettskjema 2 A
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetning ubundet investeringsfond
Årets finansieringsbehov
Årsbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2015
2016
2017
2018
2019
84 900
118 925
114 725
112 125
114 125
15 800
0
0
0
0
100 700
118 925
114 725
112 125
114 125
-83 720
-96 440
-90 780
-32 940
-47 300
-16 980
-16 685
-21 945
-21 185
-21 825
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Momskompensasjon
Mottatte avdrag på lån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
0
-5 800
-2 000
-58 000
-45 000
-100 700
-118 925
-114 725
-112 125
-114 125
-100 700
0
-118 925
0
-114 725
0
-112 125
0
-114 125
0
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket
Tabell 20: Budsjettskjema 1A (Investeringsbudsjett), HEKF 2014-2019
28
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Budsjettskjema 2 B
Årsbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2015
2016
2017
2018
2019
600
12 500
10 125
10 625
10 625
68 450
77 050
500
1 200
500
Helse og omsorg
500
2 000
100 000
100 000
100 000
Plan og bygg
100
-
0
0
0
Politisk og administrativ styring
Skoler
Kultur
6 000
22 275
0
0
3 000
Tekniske tjenester/næring
9 250
2 100
1 100
300
0
0
3 000
3 000
0
0
114 725
112 125
114 125
Boliger
Sum investeringer i anleggsmidler
84 900
118 925
Tabell 21: Budsjettskjema 1B (Investeringsbudsjett), HEKF 2014-2019
29
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
RAMMEOMRÅDENE
30
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
4 Budsjettskjema 1A
4.1
Økonomiske rammer (drift)
Store deler av endringene i budsjettskjema 1A er allerede kommentert under kap. 2. sentrale
budsjettforutsetninger. I tabellen under listes endringene i rammene fra 2015 til 2016-2019 opp og
forklares kort i kulepunkter.
Budsjettskjema 1 A endringer
Opprinnelig budsjett 2015
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
-443 512
Egenkapitalinnskudd årlig
Skatt
Rammetilskudd (inkl. inntektsutj)
Integreringstilskudd
Ressurskrevende brukere
Rentekomp skolebygg
Rentekomp omsorgsboliger
Tilskudd inv.
Deponiavgifter Oredalen
Endring finans - renteinntekter utbytte
Renteutgifter
Endring finans - avdrag
Avsetning disp fond
-443 512
-443 512
-443 512
-443 512
1 600
-11 673
-3 421
-3 392
-2 230
300
70
-900
-1 000
1 500
-1 421
-2 701
661
1 600
-12 392
597
-5 842
-2 230
660
100
1 600
-13 127
-607
-5 101
-2 230
700
120
1 600
-13 927
1 907
-3 582
-2 230
740
140
-1 000
1 200
537
953
45
-1 000
850
2 803
2 100
3 540
-1 000
450
4 668
2 239
1 210
Konsekvensjustert ramme i 2016-priser
-443 512
-466 120
-459 284
-453 865
-451 298
Forslag til ramme for ny planperiode
-443 512
-466 120
-459 284
-453 865
-451 298
Tabell 22: Budsjettskjema 1A - Endringer i rammer 2015 - 2019
4.1.1




31
Beskrivelse og konsekvensvurdering av tiltak
Fra 2016 er det lagt opp til at det årlige egenkapitalinnskuddet til KLP (anslått til ca 1,6 mill.kr.)
finansieres ved overføring fra drift til investering. Det er ikke lov til å låne til dette.
Endring skatt (se kap. 2.3)
Endring rammetilskudd (se kap. 2.3)
Endring i andre generelle statstilskudd inneholder:
o Integreringstilskudd: Som en følge av vedtaket om økt antall flyktninger så øker
integreringstilskuddet i planperioden. Utgiftene gjenspeiler seg i forslag til økte rammer
på virksomhetsnivå.
o Tilskudd til ressurskrevende brukere: Økningen er lagt i tråd med anslag for 2015 justert
med lønns- og prisvekst.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
o


Deponiavgifter fra Lindum Oredalen er kompensasjon iht. inngått avtale for deponering av avfall
i Oredalen. Dette vil være en årlig inntekt som avregnes ved årsskiftet. Anslaget økt opp fra 2,5
mill.kr til 3,5 mill.kr.

Renteinntekter og utbytte:
o Det anslås et årlig utbytte på 1. mill.kr fra Linum Oredalen AS
o Anslått utbytte fra E-verket er anslått til 3,5 mill.kr.
o Renteinntekter på bankinnskudd justert ned med bakgrunn i lavt rentenivå.
MVA kompensasjon fra investering føres direkte i investeringsregnskapet. Overføring til
investering reduseres.
Endringer renter og avdrag (omtalt i kap 2.5)
Endring i avsetning/bruk av disposisjonsfond (omtales i kap 3.9 og 3.10)



32
Rentekompensasjonsordninger: Rentekompensasjonsordningene er lagt i tråd med
prognose fra Husbanken. Denne trappes ned mot 2018. Tilskuddene er nærmere omtalt
i kap. 2.4.
Engangstilskudd vedlikehold og rehabilitering skoler og omsorgsbygg (kap 2.4).
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
5 Politisk, administrativ styring og
fellesutgifter
Budsjettområdet området omfatter politisk og administrativ ledelse, stab – og støttefunksjoner:
personalavdeling, politisk sekretariat, økonomiavdeling med lønn og innkjøpsfunksjonen, IKT,
informasjon/kommunikasjon, servicetorg, dokumentsenter og omstillingsprosjektet.
5.1.1

Utviklingstrekk
Hurum kommune er i endring. Fra å være en typisk industrikommune, satser kommunen på å bli
en attraktiv bostedskommune, samt å være en næringsvennlig kommune.

Kommuneplanen sammen med omstillingsplan legger positive føringer for kommunens vekst og
utvikling.

Den administrative ledelsen i kommunen har vært i stor endring de siste 2 årene. Det er startet
en omorganisering fra 2 nivå til 3 nivå. Avdelingsledere er ansatt for å oppnå tettere ledelse.

Stram kommuneøkonomi og høye forventninger til den kommunale tjenesteytingen er
situasjonen for de fleste kommuner. Dette medfører for de fleste kommuner tøffe prioriteringer
hvert eneste år. Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser er et viktig mål i
planperioden.

Sykefraværet er høyt i enkelte virksomheter og det arbeides kontinuerlig med å redusere og få
ansatte tilbake til jobb.

Regjeringen har varslet en kommunereform, der målet er å få mer robuste kommuner.
Konsekvensene av en slik reform, kan gi nye utfordringer.

Kommunene møter forventingene om flere digitaliserte og mer tilpassede tjenester for
innbyggere, næringsliv, organisasjoner og egne ansatte og brukere, med mål om å bedre
tjenestekvalitet og forenkle dialogen med de som bruker kommunens tjenester.

Omstillingsprosjektet, Hurum 2020, er et langsiktig prosjekt. I første omgang er det et treårig
prosjekt med mulighet for forlengelse til 2020. Omstillingsprosjektet skal hvert år ha en
handlingsplan som danner grunnlag for en årlig rapportering om måloppnåelse til
kommunestyret. Prosjektet er i hovedsak finansiert med midler fra Fylkeskommunen, Hurum Elverk og Hurum kommune.
5.1.2

33
Risiko områder
Hurum kommune har få ansatte i stab/støtte funksjoner og er sårbar fordi få personer dekker
viktige funksjoner. Små og mellomstore kommuner må i hovedsak utføre de samme
administrative oppgaver som de store. Behov for juridisk bistand i egen kommune er økende.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune

5.1.3
I budsjettet for 2016 og 2017 er det foreslått lave avsetninger til disposisjonsfond og ingen
reserver eller i budsjettet. Dette gjør at kommunen er sårbar i forhold til uforutsette utgifter.
Handlingsprogram
Hovedmål

Hurum kommune framstår som en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer og beholder
kompetent arbeidskraft
Delmål
Frist
Hurum kommune har fokus på lederskap i alle ledd av
organisasjonen.
Innen 2016
Måleindikator
Gjennomføre lederutviklingsprogram for alle ledernivå.
Fullføre etablering av avdelingsledernivå.
Hurum kommune skal sikre at medarbeidere har
nødvendig og riktig kompetanse.
Innen 2018
Hurum kommune har et nærvær på 94,5 % (sykefravær
på 5,5%)
Innen 2018
Sykefravær – se
målekort
Målstyring i kommunen er gjennomgående i hele
organisasjonen
Innen 2016
Tilpassede
lederavtaler
Hovedmål

Digital kommunikasjon er hovedregelen for kommunikasjonen mellom offentlige
myndigheter, innbyggere og næringsliv.
Delmål
Frist
Digitalisere tjenesteproduksjonen der det er
hensiktsmessig og lovpålagt
Innen 2018
Videreutvikle hjemmesiden og intranettet
Innen 2016
Utvikle statistikksystemer som gir grunnlag for riktig
informasjon til rett tid ut til innbyggerne.
Innen 2016
Måleindikator
Antall
telefonhenvendelser
ned – se målekort.
Hovedmål

Delmål
34
Hurum kommune skal ha et godt økonomisk fundament for å opprettholde og forbedre
tjenestetilbudet i kommunen
Frist
Måleindikator
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Kommunens økonomiske handlefrihet økes
I løpet av
planperioden
Netto driftsresultat i %
av driftsinntekter har
økt.
Disposisjonsfond i % av
driftsinntektene på 5 %
Sikre god budsjettoppfølging/styring
2016
Avvik i forhold til
budsjett –
virksomhetene skal
være mindre enn 0,5 %
Avsetning til dispfond
– ikke avvik i forhold til
budsjett
Hovedmål – Omstillingsprosjektet

Øke antall innbyggere i kommunen samt øke antall arbeidsplasser
(prosjektets mål fremkommer i egen plan)
Delmål
Frist
Næringslivets skal oppleve økt service fra kommunen
Innen 2016
Måleindikator
Hovedmål

Hurum kommune ønsker sterkere fokus på kvalitet og arbeidsprosesser. Vi vil bruke
kvalitetssystemene, som verktøy for å finne forbedringsområder og på den måten endre
rutiner og/eller implementere IT-løsninger hvor det er nødvendig.
Delmål
Frist
Sørge for at Kvalitetslosen brukes som det eneste
systemet av alle enheter til rutiner, avvik, ROSanalyser og arbeidsprosesser
Innen 2016
Måleindikator
Hovedmål

Hurum kommune vil gjennom sitt samarbeid med LH-IKT jobbe for å få på plass arenaer
for utvikling av eksisterende fagsystemer og være en pådriver for å finne løsninger for
nye systemer som må ha som mål å gi gevinst ved implementering.
Delmål
Frist
Samarbeidsrådet på IKT med Lier og Hurum er etablert
og funnet en arbeidsform som kommunen vil merke er
med på å utvikle oss i riktig retning mht. IKT og
effektivisering.
Innen 2016
IKT-handlingsplan er utarbeidet og blir et nødvendig
dokument i budsjettarbeidet fremover.
Innen 2016
35
Måleindikator
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
5.1.4
Målekort
Politisk og administrativ styring
Norge
2014
Sykefravær i %
Avviksmeldinger
Medarbeidertilfredshet
Samarbeid og trivsel med
kolleger
Antall
telefonhenvendelser på
sentralbordet.
4,6
5,0
Hurum
2014
7,7
Hurum 2015
2. tertial
5,6
Rammeområdet
2014
5,1
Rammeområdet
2015 2. kvartal
3,2
286
4,5
5,0
436
10
4,7
5,3
8
Måltall 2016
(felles mål for
hele
kommunen)
30
5,0
5,5
42173
48000
Hurum kommune totalt
Norge
2014
4,6
Hurum
2014
7,7 %
286
4,5
Samarbeid og trivsel med
kolleger
5,0
5,0
Netto driftsresultat i % av
sum driftsinntekter
Disposisjonsfond i % av
driftsinntekter
ROS-analyser
Prosesskartlegging- flytkart
i kvalitetslosen
Fullelektroniske skjemaer
for innbyggerne på nett
Antall Lærlinger
1,3 %
1,6 %
0%
Se budsjett
6,3 %
4%
-
-
0
0
4,2 % i 2016. 5
% i 2019
20
30
-
-
8
12
-
5
5
9
Sykefravær i %
Avviksmeldinger
Medarbeidertilfredshet
36
Hurum 2015 2.
tertial
5,6 %
436
Måltall 2016
5,5 %
550
5,0
5,5
Kommentarer
Gjennomsnittlig
tilfredshet (1 er
dårligst og 6 er best)
Gjennomsnittlig
tilfredshet (1 er
dårligst og 6 er best)
1,75 % innen 2018
1 per 1000 innbyggere
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
5.1.5
Driftsramme
Politisk og administrativ styring
Budsjett
2015
Opprinnelig budsjett 2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
53 825
53 825
53 825
53 825
53 825
Adm. endringer og vedtatte føringer
Rådgiver barnehage flyttes barnehageområdet (100%)
Rådgiver helse og omsorg flyttes til helse/omsorg (100%)
Rådgiver skole flyttes til skoleområdet (95 %)
Sorg og krisebudsjett flyttes
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
Utgifter til valg og politikeropplæring
Klar ferdig gå prosjektet - bidrag politisk kun i 2015
Pensjonsreserve overføres til eget området - felles finansområdet
-712
-740
-810
-100
-160
-360
100
-2000
-712
-740
-810
-100
-160
-80
100
-2000
-712
-740
-810
-100
-160
-360
100
-2000
-712
-740
-810
-100
-160
0
100
-2000
-250
200
100
370
800
-300
100
150
-250
200
100
440
800
-300
-250
200
100
440
800
-300
-250
200
100
440
800
-300
150
150
150
-1117
-1900
-1900
-1900
-300
-200
-300
-400
-300
-400
-300
-400
48 596
47 863
47 583
47 943
1 299
1 279
1 272
1 282
-1 500
-1 500
-1 500
-1 500
-1 500
-1 500
46 142
45 855
46 224
Tiltak/behov strategi, organisering
Forvaltningsrevisjon lå opprinnelig kun i 2015
Forvaltningsrevisjon
Lederutvikling
Opprettholde dagens ressurser på personal
Ledergruppe
Reduksjon formannskapets pott
Utredning arbeidsinstit.
IKT Lisenser - nye systemer
Statlige føringer
Overføring av skatteinnkreving til stat
Effektiviseringskrav
50 % stilling adm. anslås til oppfølging av selvkostområder
Reduserte utgifter energi/eiendomsutgifter
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
53 825
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Økt fokus/oppfølging sykefravær - reduksjon 0,5 %
Omstrukturering og eiendomsutvikling
Forslag til ramme for ny planperiode
53 825
49 895
Forklaring og konsekvensvurdering:





37
Rådgivere for barnehage, skole og helse og omsorg flyttes til områdene de er rådgivere for.
Budsjett til kriseteam – funksjonstillegg, opplæring og kurs og overtid. Dette er for at
virksomhetene som har deltakere i kriseteam ikke skal ha den økonomiske belastningen med
dette. Budsjettpost flyttes til helse og omsorg.
Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Budsjett til valg og politikeropplæring legges i årene hvor det er valg
«Klar ferdig gå-prosjektet» ble styrket med kr. 100 000,- fra formannskapets pott i 2015. Dette
var kun en bevilgning for 2015 og tiltaket fremkommer dermed som en økning.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune











Det foreslås å legge inn kr. 200 000,- årlig til forvaltningsrevisjon.
Lederutvikling har startet opp i 2015. Det søkes også OU midler til dette.
Det ble i økonomiplan 2015-2018 vedtatt å ansettes personalrådgiver i samarbeid med Røyken
kommune i 2015 og 2016. Når samarbeidet med Røyen ble avsluttet, fulgte denne stillingen
over til Hurum kommune i 100 % stilling i Hurum kommune. Kommunalsjef for personal og
organisasjon er også etablert. Vi har erfart at ledere trenger mye støtte i sitt arbeid med
personalområdet (se for øvrig kommentarer under punkt om redusert sykefravær).
Foreslår å fjerne formannskapets pott på kr. 300 000,-. Ordfører har en pott på kr. 100 000,som hun disponerer til diverse søknader om støtte ol.
Utredning etablering av arbeidsinstituttet.
IKT lisenser nye systemer. Elektroniske personalskjemaer, turnussystem mm innføres.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til
Skatteetaten med virkning fra 1. juli 2016. Det er lagt et trekke i rammetilskuddet til
kommunene som følge av dette. Utfordringen er det at det trekkes ut mer enn det kommunen
faktisk betaler til Kemnersamarbeidet (ca. 0,2 mill.kr).
Det er anslått at 50 % ressurs i administrasjonen jobber mot selvkostområdene og dekkes av
gebyrer.
Lavere energiutgifter enn budsjettert
Etableringen av en strategisk og operativ personalavdeling, lederutviklingsprogram og
etableringen av 3 nivåmodell med tett ledelse er tiltak som skal gi resultater i form av redusert
sykefravær. Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte handler om god ledelse og
lederstøtte. Det finnes ingen absolutte tall på hvor mye sykefravær koster i utgifter til sykelønn
og vikarer, men KS har gjort beregninger som tar utgangspunkt i økonomisk tap for hvert
dagsverk som ikke blir utført pga. sykdom. Dette er beregnet til ca. kr. 2 200,- for en dags
sykefravær. Rådmannen mener at Hurum kommune har et potensiale for å øke
handlingsrommet med 1,5 mill.kr. ved å redusere sykefraværet. Dette lagt inn fra 2017.
Omstrukturering og eiendomsutvikling. Det vil fra 2017 være nødvendig å legge inn en
kostnadsforbedring på 1,5 mill.kr. HEKF har gjennomført en tilstandsrapport for alle våre
formålsbygg. Denne rapporten vil være et viktig verktøy i forhold til å ta strategiske valg når det
gjelder drift, vedlikehold og struktur på vår bygningsmasse og tjenester. Tiltaket må
konkretiseres i et eget arbeid utover våren 2016.
Økonomisk utvikling (drift)
Regnskap
2014
Budsjett 2015
inkl. end
Budsjett
2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Politisk aktivitet
2 237
2 990
3 113
2 553
2 833
2 553
2 912
Næringsarbeid og regionalt samarbeid
1 697
1 726
1 726
1 726
1 726
1 726
1 726
Rådmann/ kommunalsjefer
6 863
6 854
6 216
7 655
4 335
4 328
4 338
Personal
1 305
3 084
5 391
4 621
4 691
4 691
4 691
237
243
243
243
243
243
243
0
0
500
500
500
500
500
881
821
806
806
806
806
806
IKT
8 433
8 323
8 123
8 273
8 273
8 273
8 273
Økonomi
8 685
9 480
9 337
8 170
7 387
7 387
7 387
Rådgivertjenesten
4 360
431
3 022
0
0
0
0
PPT
3 793
3 941
3 877
3 877
3 877
3 877
3 877
5 335
11 531
11 471
11 471
11 471
11 471
11 471
43 826
49 424
53 825
49 895
46 142
45 855
46 224
Velferdstiltak ansatte
Omstilling
Sekreteriat
Informasjonsenheten
Sum rammeområdet: Politisk og adm styring
Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert under rådmann
Effektiviseringskrav ligger budsjettert under rådmann
38
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
5.1.6
Investeringsramme
Prosjekt
ansvar
Prosjekt
navn
HEKF
Sikkerhetstiltak Rådhuset
Hurum Kommune
IKT-handlingsplan - A-liste
HEKF
Strategisk oppkjøp eiendom
HEKF
Adkomst / istandsetting Avgrunnsdalen
SUM adm. og politisk styring
Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2. tertial 2015 2015
2016
2017
2018
2019
1169
1169
600
0
0
0
0
3000
3000
3000
3000
3000
5000
5000
5000
5000
0
0
500
500
8000
8000
8500
8500
3600
Omtale av enkeltprosjekter
IKT-handlingsplan - A-liste
Samlepott til årlige IKT-investeringer. Disponeringen av disse midlene styres av det til enhver tid
vedtatte IKT- strategidokument. Formål: Sikre kvalitative gode og tilfredsstillende IKT-løsninger i hele
organisasjonen, så vel som å legge til rette for mer kostnadseffektive løsninger slik at samme type arbeid
som tidligere kan utføres av færre ansatte.
Strategisk oppkjøp eiendom
Det foreslås at det sette av en pott på 5 mill.kr til strategisk oppkjøp av eiendom.
Adkomst Avgrunnsdalen
Det foreslås at det avsettes 0,5 mill.kr til tilrettelegging av bruk av området inntil endelig utvikling av
området er bestemt.
.
39
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
6 Oppvekst
Rådmannen har gjennom ulike administrative prosesser i 2015 lagt til rette for at oppvekstområdet i
Hurum kommune samles i en avdeling og at kommunalsjef for oppvekst får et overordnet ansvar for
administrasjon og ledelse av denne avdelingen.
Samhandling og samarbeid på tvers av de virksomhetene som arbeider med barn og unge er nødvendig
for at den enkelte virksomhet skal kunne lykkes i å nå sine mål. Kommunalavdelingen består av skole,
PPT, barnehage, Hurum kompetansesenter, Familiens hus (barnevern, forebyggende helsetjenester og
familietjenesten).
Hovedmål

Oppvekstavdelingen i Hurum sikrer at alle instanser som jobber med barn og unge, samt
deres familier, jobber på en helhetlig og koordinert måte
Delmål
Frist
Måleindikator
Det utarbeides en strategisk plan for barn og unge
Innen
utgangen av
2016
Planen er vedtatt
politisk
6.1
GRUNNSKOLE
Rammeområdet skole består av 3 barneskoler og SFO på hver av skolene samt 2 ungdomsskoler.
Elevtallet er fordelt med 725 på barnetrinnet og 352 på ungdomstrinnet, til sammen 1077 elever.
6.1.1




6.1.2




40
Utviklingstrekk
Vi ser en mer profesjonell lærerrolle og økt krav til fagkompetanse som innebærer behov for
satsning på videreutdanning og etterutdanning av lærere
Samfunnsutviklingen er medvirkende til større mangfold i elevgruppen. Mange elever har
utfordrende liv som påvirker deres psykiske helse. Forskjellen mellom flinke og svake elever er
blitt større.
Det er mer fokus på stadig bedre tilpasset opplæring framfor spesialundervisning. Det er stor
grad av trivsel i Hurumskolen.
Større krav om tverrfaglig samarbeid om elevenes oppvekstsvilkår.
Risikoområder
Nedgang i elevtall, små skoler med lavt elevtall gir lite robuste skoler med hensyn til
fagkompetanse og fagtilbud.
Større andel med minoritetsspråklige elever på grunn av arbeidsinnvandring, som ikke
behersker norsk. Dette utfordrer skolene med hensyn til å kunne gi en forsvarlig opplæring.
Læringsresultater på småskoletrinnet i lesing og regning er bekymringsfulle. Det er imidlertid
store forskjeller mellom skolene.
Vi ser en mer profesjonell lærerrolle og økt krav til fagkompetanse som innebærer behov for
satsning på videreutdanning og etterutdanning av lærere.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune

6.1.3
Mange seniorer de nærmeste årene medfører behov for rekruttering av lærere med god
kompetanse.
Handlingsprogram
Hovedmål

Økt læringsutbytte i grunnleggende ferdigheter for alle elever
Delmål
Frist
Måleindikator
Skolen skal øke andelen elever på nivå 2 og 3 på
barnetrinnet og 3, 4, og 5 på ungdomstrinnet på
nasjonale prøver i lesing og regning på 5. 8.og 9. trinn.
Innen 2019
Nasjonale prøver på 5, 8. og 9. trinn
Mestringsnivå 1: under kritisk grense
Mestringsnivå 3: høyest
mestringsnivå på barnetrinnet
Mestringsnivå 5: høyest
mestringsnivå på ungdomstrinnet
Nasjonale kartleggingsprøver i lesing
vår 1. klasse og regning vår 2. klasse
Nasjonale kartleggingsprøver i lesing
vår 1. klasse og regning vår 2. klasse.
Skolen skal ikke ha elever under bekymringsgrense på
nasjonal kartleggingsprøve i lesing på 1. klasse
Skolen skal ikke ha elever under bekymringsgrense på
nasjonal kartleggingsprøve i regning på 2. trinn
Registering i PAS
10. trinn: Grunnskolepoeng i Hurum er fortsatt
høyere enn landsgjennomsnittet
Andel elever med vedtak om spesialundervisning
reduseres med 10 %
Hovedmål

Registrering i GSI
Høy profesjonskompetanse for ansatte
Delmål
Frist
Måleindikator
Elevene skal oppleve tydelighet og struktur i
undervisningen
Elevundersøkelsen 7. 8. 9. og 10.
trinn
Resultat på elevundersøkelsen:
minst 4,5 (måltall 5 er best)
Elevene skal oppleve en positiv og støttende relasjon
mellom seg og lærer
Elevundersøkelsen 7. 8. 9. og 10.
trinn
Resultat på elevundersøkelsen:
minst 4,5 (måltall 5 er best)
Hovedmål

Godt psykososialt læringsmiljø
Delmål
Ingen elever skal oppleve å bli mobbet
41
Frist
Måleindikator
Elevundersøkelsen 7. 8. 9. og 10.
trinn
Resultat på elevundersøkelsen: 0
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Elevene i Hurum trives på skolen
6.1.4
Elevundersøkelsen 7. 8. 9. og 10.
trinn.
Resultat på elevundersøkelsen
Målekort
Norge Hurum
2014 2014
Sykefravær i %
7,7
Avviksmeldinger
Medarbeidertilfredshet
Samarbeid og trivsel
med kolleger
Spesialundervisning
Elever på barnetrinn
Elever på
ungdomstrinn
Grunnskolepoeng 10
trinn
Mobbing
Elevundersøkelsen
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning
(KOSTRA)
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning 1-4
trinn (KOSTRA)
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning, 5.7. trinn (KOSTRA)
Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning, 8.10. trinn (KOSTRA)
286
4,5
5,0


42
4,6
5,0
Hurum
2015
2.
kvartal
5,6
Rammeområdet Rammeområdet Måltall
2014
2015 2. kvartal
2016
6,9
4,6
436
14
4,4
5,0
46
(felles mål
for hele
kommunen)
60
5,0
5,5
29845 63
19827 32
63
32
57
29
40,8
42,0
42,0
42,0
1,3
1,2
1,2
0
8%
8,9 %
8,9 %
7,4 %
5,1 %
3,5 %
3,5 %
3%
9,4 %
15 %
15 %
11 %
10,5
%
9,5 %
9,5 %
9%
Grunnskolepoeng måles ved gjennomsnittskarakter* 10
Elevundersøkelse mobbing i % av antall elever
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
6.1.5
Driftsramme
Budsjett
Skoler
2015
Opprinnelig budsjett 2015
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016
2017
2018
2019
93 370
Adm. endringer og vedtatte føringer
Rådgiver skole flyttes til skoleområdet (95 %)
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
Klar ferdig gå prosjektet - bidrag politisk
Økte SFO gebyrer helårs
Tiltak/behov strategi, organisering
Elever med vedtak om skoleplass utenfor
kommunene (Frydenhaug)
- Uttrekk skolerammen elever med omfattende
behov plassert på Frydenhaug
Økning Elevtransport
Velkomstklasse (mottaksklasse)
Økt pott inventar og utstyr
Befolkningsutvikling
Helårsvirkning reduksjon av 2 klasser høsten 2015
Helårsvirkning reduksjon merkantilressurs
(samlokalisering Tofte /Filtvet)
Samlokalisering Tofte /Filtvet (reduksjon 40 % lederressurs)
1 klasse mindre fra høst 2016
1 klasse mindre fra høst 2017
Reduserte driftsrammer færre elever - basert på tildeling per elev
Helårsvirkning redusert behov SFO i tråd med tildelingsmodell 2015/2016
Statlige føringer
Naturfagtime
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
93 370
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
93 370
93 370
93 370
93 370
93 370
810
-540
-100
-70
810
-540
-100
-70
810
-540
-100
-70
810
-540
-100
-70
2 500
2 500
2500
2000
-500
1 500
338
100
-500
1 300
338
100
-500
1100
338
100
-500
1100
338
100
-1 580
-1 580
-1 580
-1 580
-250
-150
-500
-70
-300
-250
-300
-1 300
-600
-100
-300
-250
-300
-1 300
-1 400
-200
-300
-250
-300
-1 300
-1 400
-230
-300
138
328
328
328
94 695
93 105
92 005
91 475
2 531
2 489
2 459
2 445
97 226
95 594
94 464
93 920
Forklaring og konsekvensvurdering





43
Rådgivere for skole flyttes fra administrasjon til skoleområdet.
Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Klar-ferdig-gå prosjektet på Hurum ungdomsskole ble styrket med kr. 100 000,- fra politisk
styring i 2015. Dette var en bevilgning som kun gjaldt 2015. Dette kommer derfor frem som et
minusbeløp i 2016-2019.
SFO gebyrene ble høsten 2015 økt med 3 % utover deflator. Helårsvirkningen av dette kommer
frem som en reduksjon i rammen fra 2016.
Økt behov på 2,5 mill.kr til skoleplass og transporttilbud for elever med vedtak om skoleplass
utenfor kommunen. Dette er nye vedtak som er fattet i 2015. Det foreslås at kr. 500 000,-
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune




trekkes ut fra skolenes fordelingsmodell for å finansieres deler av behovet. Skolene vil
tilsvarende ha et lavere behov for ressurser når enkelte elever er flyttet bort fra skolene.
Høsten 2015 ble det etablert en felles velkomstklasse på Sætre skole. Dette ble i sak om
bosetting av flere flyktninger vedtatt å bruke deler av økt integreringstilskudd til å finansiere 50
% stilling fra høst 2015. Det foreslås at midler tilsvarende en 50 % stilling videreføres i skolenes
ramme i planperioden. Hurum kompetansesenter er også inne med 50 % ressurs i denne
klassen. For at ressursene til velkomstklasse skal være 150 % til sammen omdisponeres det
midler tilsvarende en 50 % stilling fra rammeområdet skole.
Avsatt pott til inventar og utstyr på fellesområdet økes til kr. 200 000,-. Denne potten kan
skolene søke om dersom det er behov for utskifting av inventar og utstyr av litt størrelse.
Befolkningsendringer:
o Helårsvirkningen av reduksjonen av 2 klasser høsten 2015 (Hurum ungdomsskole og
Sætre barneskole).
o Samlokalisering av felles skole Tofte/Filtvet medfører innsparing på
administrasjonsressursen som tildeles i fordelingsmodellen for skolene.
o Reduksjon i rammene fra 2016 i tråd med anslått nedgang i elevtall (1 klasse ned fra
høst 2016 og 1 klasse ned fra høst 2017).
o Helårsvirkning av redusert behov på SFO høst 2015.
Regjeringen foreslår å øke timetallet i grunnskolen med én uketime fra høsten 2016, noe som
skal gi én ekstra time undervisning i naturfag. Endringen i timetallet medfører en utgift for
kommunen i 2016 tilsvarende kr. 138 000,- for høsten 2016.
Økonomisk utvikling (drift)
Regnskap
2014
Budsjett 2015
inkl. end
Budsjett
2015
Sum rammeområdet: Skoler
94 146
94 508
Rammene fordeles hver enkelt skole i fordelingsmodellen
6.1.6
Budsjett
2016
93 370
Budsjett
2017
97 226
Budsjett
2018
95 594
Budsjett
2019
94 464
93 920
Investeringsramme
Prosjekt
ansvar
Prosjekt
navn
Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2. tertial 2015 2015
2016
2017
2018
2019
Hurum Kommune
Oppgradering kjøkken Grytnes
0
100
0
0
0
Hurum Kommune
Inventar Tofte/Filtvet skole
0
3000
0
0
0
HEKF
Utemiljø Hurumskolene
HEKF
Nye Tofte skole
HEKF
Flerbrukshall Tofte
75466
Sum SKOLE
75466
200
0
500
0
500
68250
32800
0
0
0
0
44250
0
1200
0
68450
80150
500
1200
500
Beløp inkl. mva. – eks. tilskudd. Spesifikasjon av tilskudd fremkommer i tabellen under:
Speifikasjon av investeringstilskudd
Fra Røyken kommune - flerbrukshall
Tippemidler flerbrukshall
Sum tilskudd Skole
44
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016
2017
2018
2019
-3000
-13000
-3000
0
-13000
0
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Omtale av enkeltprosjekter
Oppgradering av kjøkken
Skolekjøkkenet har behov for å skifte alt fra ventilasjon, el-artikler, gulv, møbler og innredninger.
Inventar og utstyr nye Tofte skole
Inventar og utstyr til nye Tofte skole ligger ikke som en del av byggeprosjektet. Dette spesifiseres derfor
i en egen budsjettpost hvor Hurum kommune står som ansvarlig.
Utemiljø Hurumskolene
I Hurumskolen er det et sterkt behov for oppgraderinger og investering i et bedre utemiljø. I en tid der
barna tilbringer stadig mer tid på skole og SFO må vi utvikle mer fysisk stimulerende lekeplasser og
nærmiljøanlegg.
Nye Tofte skole
Tofte og Filtvet skoler skal samlokaliseres til Tofte skole. Tofte skole skal med bakgrunn i dette utvides
og rehabiliteres. Det skal bygges ny idrettshall ved Hurum ungdomsskole. Vedtatt ramme for
prosjektene er 143,75 mill.kr. inkl. mva. Den nye idrettshallen etableres som et interkommunalt anlegg
der Hurum eier 91 % og Røyken eier ca. 9 %. Dette vil utløse tippemidler på ca. 13 mill.kr. Hallen vil ligge
i flotte omgivelser mellom Hurum ungdomsskole og den nye kunstgressbanen på Tofte.
IKT investering skole
Som en del av IKT handlingsplan under administrasjon og politisk styring ligger utrulling av digitale
verktøy i Hurum skolen. Visjonen om maksimalt faglig og personlig utbytte av skolegangen gjør at
kommunen må ha fokus på å øke effekten av de ressursene som brukes i grunnskolen. Tilrettelegging
for digitale arbeidsformer og bruk av digitale læremidler er viktig fremover. Målet er 1:1 dekning av
digitale verktøy i alle klassetrinn i løpet av 2020/2021. Under følger vedtatt plan (oppvekstutvalget).
2015/2016
1:1 på ett klassetrinn på mellomtrinnet med nettbrett
3 nye klassesett til ungdomsskolene
2016/2017
1:1 til 2 klassetrinn på mellomtrinnet med nettbrett
1:1 til 8. klasse
2017/2018
1:1 til 3 klassetrinn på mellomtrinnet med nettbrett
1:1 til 8.-9. og 10. klasse
2018/2019
1:1 til alle på mellomtrinnet med nettbrett
1:1 til 8.-9. og 10. klasse
Nå vil vi også starte arbeidet med 1.-4. klasse
2019/2020
Fokus på å få videre utrulling 1.-4. klasse
45
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
6.2
PPT
Om PP-tjenestens lovpålagte oppgaver opplæringslovens paragraf § 5.6:
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er etter loven kommunens/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige
organ og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6. PP-tjenestens hovedoppgaver er:
 være sakkyndig instans, skrive sakkyndig vurdering som innebærer både utredning og tilrådning i
forhold til opplæringstilbud for elever med særskilte behov.
 hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge
opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov.
Hurum PPT ser viktigheten av å legge stor vekt på systemarbeid ved tidlig innsats og forebygging. I tillegg
anser vi det som svært viktig at det er lav terskel for å søke råd hos PPT og at virksomheten er
tilgjengelig for andre instanser, barn, unge og foresatte.
*Budsjettet inngår i ramme til politisk og administrativ styring. Måltall inngår i skolenes målekort.
6.2.1

6.2.2
Utviklingstrekk
Økt antall henvisninger gjør at det totale arbeidet øker. For at virksomheten fortsatt skal kunne
følge opp saker i skoler og barnehager, samt ha fokus på forebygging og tidlig innsats i den grad
vi mener er hensiktsmessig, må arbeidet derfor effektiviseres.
Risikoområder

Økt antall henvisninger av individsaker vil medføre at systemarbeid og lavterskeltilbud ikke blir
prioritert så høyt som ønsket.

Dersom PPT skal kunne oppfylle målet om sakkyndige vurderinger, så forutsettes det at alle
pedagogiske rapporter er kommet til PPT fra skole og barnehage innen fristen 01.03.
6.2.3
Handlingsprogram
Hovedmål

Tidlig innsats i barnehagen gir positive resultater
Delmål
Frist
Fast veiledningstid med de tre største barnehagene.
Oppfølging av LP i de barnehagene som er involvert i dette.
Systematisk og direkte oppfølging i enkeltsaker.
Hovedmål
2016
2016
2016

46
Vi er et lavterskeltilbud
Måleindikator
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Delmål
Frist
Vi deltar på:
 foreldremøter og er synlig i miljøet
 barselgrupper
 Personalmøter
2016
Måleindikator
Rapportering i
tilknytning til
årsmelding og PPI
Vi arbeider tett i samarbeid med foresatte
Hovedmål

Vi samarbeider godt på tvers av fagenhetene for å hjelpe barn og unge
Delmål
Frist
Måleindikator
Vi deltar i:
 Oppvekstteam
 Ansvarsgruppemøter
 Gruppe mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep
 TIBIR
Læringsmiljøprosjektet
2016
Rapportering i
tilknytning til
årsmelding og PPI
47
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
6.3
BARNEHAGER
Rammeområdet barnehage består av 5 kommunale barnehager organisert som to virksomheter og et
oppvekstsenter. Det er 5 private ordinære barnehager og i tillegg er det 2 private familiebarnehager. Det
er til sammen 460 barn som har barnehageplass, 225 av disse er i kommunale barnehager
6.3.1



6.3.2




6.3.3
Utviklingstrekk
Det er et større fokus på barnehagens innhold, og at barnehagen skal gi et godt pedagogisk
tilbud. Dette krever økt fokus på personalet samlede kompetanse.
Samfunnsutviklingen er medvirkende til større mangfold i barnegruppene. Det er et økende
antall barn med flerspråklig bakgrunn.
Antallet barn med behov for spesialpedagogisk hjelp øker.
Risikoområder
Lite ressurser til vikarer medfører at virksomhetsleder må bidra på avdelinger for at
forsvarligheten med hensyn til sikkerheten for barna ivaretas.
Et lavere antall barn medfører at gruppene ikke er fylt opp. I og med at vi har en økonomisk
fordeling som gir et tilskudd per barn, har vi grupper som er meget lavt bemannet men som må
ha like lang åpningstid som andre. Viktig med 3 hele stilinger per avdeling.
Få ansatte i barnehagene med spesialpedagogisk kompetanse.
Det er ledig kapasitet i både kommunale og private barnehager.
Handlingsprogram
Hovedmål

Barna opplever aktiviteter som stimulerer, kreativitet, nysgjerrighet og motorisk
utfoldelse.
Delmål
Barna skal oppleve høytlesning, samtaler og bruk av kropp og
bevegelse i sin utvikling av talespråket.
Barna får utforske og leke med tall, former, mønster og
matematiske begreper.
Innholdet i samlingsstunden skal være interessant for alle barn.
Frist
Hele perioden
Hele perioden
Hele perioden
Måleindikator
Årsplan. Periodeplaner,
evaluering
Årsplan. Periodeplaner,
evaluering
Årsplan. Periodeplaner,
evaluering
Hovedmål

Personalet jobber aktivt med gode relasjoner og vennskap i barnehage.
Delmål
Barna skal aktivt delta i planlegging av daglige aktiviteter på
avdelingen.
Frist
Hele perioden
Personalet skal være aktivt tilstede i barnas lek og aktiviteter.
Hele perioden
Personalet stiller åpne spørsmål som inviterer barn til å prate.
Hele perioden
48
Måleindikator
Årsplan. Periodeplaner,
evaluering,
brukerundersøkelse
Årsplan. Periodeplaner,
evaluering.
Årsplan. Periodeplaner,
evaluering.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Hovedmål

Barn og foreldre skal oppleve medvirkning, inkludering og anerkjennelse i møte med
barnehagen.
Delmål
Barn og foreldre skal bli møtt i garderoben om morgenen, og
alle foreldre skal få informasjon om barnets dag ved henting,
helst hver dag.
Foreldrene har rett til å stille krav og forventninger til
barnehagen gjennom FAU, foreldresamtaler og foreldremøter.
Frist
Hele perioden
Hele perioden
Måleindikator
Årsplan. Periodeplaner,
evaluering,
brukerundersøkelse
Foreldremøter minst 2
ganger per år.
Foreldresamtaler
minimum 2 ganger per
år.
FAU møter minimum 4
ganger per år.
Hovedmål

Alle barnehager har kvalifisert personale i alle stillinger
Delmål
Ved ledighet skal alle stillinger utlyses eksternt.
Kommunen skal planlegge og gjennomføre fagdager for å bedre
personalet s kompetanse.
6.3.4
Frist
Hele perioden
Hele perioden
Måleindikator
Målekort
Norge
2014
Hurum 2014
Hurum
2015 2.
kvartal
Sykefravær i %
7,7
5,6
Avviksmeldinger
Medarbeidertilfredsh
et
Samarbeid og trivsel
med kolleger
Fornøydhet, totalt
(bedrekommune.no)
436
4,6
286
4,5
5,0
5,0
5,2
5,0
5,1 (kom. og
private
barnehager)
4,9 (kom. og
private
barnehager)
5,0
4,8
5,2
4,7
4,7
5,2
I hvor stor grad er du
fornøyd med
informasjon om det
som skjer i
49
4,8
Rammeområ
det (kom.
barnehager)
2014
8,3
Rammeområde
t (kom.
barnehager)
2015 2. kvartal
3,4
12
4,5
15
Måltall
2016
(felles
mål for
hele
kommu
nen)
40
5
5,5
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
barnehagen?
(bedrekommune.no)
Alt i alt, i hvor stor
grad er du fornøyd
med barnehagen
barnet ditt går i?
(bedrekommune.no)
Antall dispensasjoner
fra kravet til
pedagogisk
utdannelse
6.3.5
5,2
5,3 (kom. og
private
barnehager)
12 (kom. og
private
barnehager)
6
5,1
5,0
5,5
5
3
0
Driftsramme
Budsjett
Barnehager
Opprinnelig budsjett 2015
2015
57 505
Adm. endringer og vedtatte føringer
Rådgiver barnehage flyttes barnehageområdet
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
Nye behov
Spesialpedagogisk hjelp
Økt pott inventar og utstyr
Befolkningsutvikling
Nedgang antall barn
Statlige føringer
Økt makspris foreldrebetaling helårsvirkning
Nasjonalt minstrekrav foreldrebetaling helårseffekt
Gratis kjernetid helårsvirkning
Opptrapping til 100 % tilskudd
Endret finansiering private barnehager
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
57 505
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
57 505
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016
2017
2018
2019
57 505
57 505
57 505
57 505
712
-160
712
-160
712
-160
712
-160
1 500
100
1 300
100
1 000
100
1 000
100
-1 900
-3 800
-4 000
-4 000
-239
284
96
319
-400
-239
284
96
319
-400
-239
284
96
319
-400
-239
284
96
319
-400
57 817
55 717
55 217
55 217
1 545
1 489
1 476
1 476
59 363
57 207
56 693
56 693
Forklaring og konsekvensvurdering



50
Rådgiver barnehage flyttet fra administrasjon og politisk styring til barnehageområdet.
Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Utgifter til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage har økt. Dette er rapporter i
økonomirapportene i 2015. Det foreslås å styrke budsjettet i økonomiplanperioden. Dette
trappes nedover fra 2017.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune







Avsatt pott til inventar og utstyr på fellesområdet økes til kr. 200 000,-. Denne potten kan
barnehagene søke om dersom det er behov for utskifting av inventar og utstyr av litt størrelse.
I følge SSBs befolkningsprognoser vil det bli en nedgang i antallet barn i alderen 0-5 år.
Rammene til barnehagene (inkl. private barnehager) reduseres i tråd med prognosen.
Maksimalprisen i barnehage økte med 100 kroner fra 1. mai 2015. Helårsvirkning av dette
trekkes ut av rammetilskuddet til Hurum kommune. Rammene til barnehage reduseres
tilsvarende.
Fra 1 mai 2015 ble det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage. I
2016 foreslås det å kompensere kommunene og da barnehagerammene for helårseffekten av
dette tiltaket.
Fra 1 august 2015 ble det innført gratis kjernetid i barnehager for alle 4 og 5 åringer i familier
med inntekt under en grense fastsatt av Stortinget. Ordningen gir et tap i foreldrebetaling for
kommunene og det foreslås derfor å kompensere kommunene i rammetilskuddet. Dette utgjør
kr. 96 000,- for Hurum kommune.
Regjeringen foreslår i statsbudsjetter å øke tilskuddsprosenten til ikke-kommunale barnehager
fra 98 % til 100 % av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering.
Finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager endres med virkning fra 1. januar. Det
blir innført et påslag for pensjonskostnader på 13 pst av lønnsutgiftene og et differensiert
kapitaltilskudd som gis med bakgrunn i den private barnehages byggeår. Det foreslås trekk i
rammetilskuddet på kr 600 000,- som følge av dette. Barnehagenes rammer reduseres med 0,4
mill.kr da Hurum kommune de siste årene har beregnet eget kapitaltilskudd og det er ikke
sannsynlig å anta at endret regelverk knyttet til kapitaltilskudd vil gi reduserte utgifter for
Hurum kommune.
Økonomisk utvikling (drift)
Regnskap
2014
Budsjett 2015
inkl. end
Budsjett
2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Fellesutgifter barnehager
31 551
34 847
36 747
38 604
36 449
35 935
35 935
Slingrebekken barnehage
9 294
8 463
7 410
7 410
7 410
7 410
7 410
Spurvegården barnehage
9 032
9 441
8 169
8 169
8 169
8 169
8 169
Klokkarstua barnehage
3 810
3 138
3 292
3 292
3 292
3 292
3 292
Folkestad barnehage
2 485
2 404
1 887
1 887
1 887
1 887
1 887
56 172
58 293
57 505
59 362
57 207
56 693
56 693
Sum rammeområdet: Barnehage
*Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter
* Rammefordelingen på de kommunale barnehagene e r foreløpig. De kommunale barnehagenes endelige
rammer fordeles med utgangspunkt i antall barn per 01.01.16.
6.3.6
Investeringsramme
Ingen foreslåtte investeringer i planperioden.
51
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
6.4
HURUM KOMPETANSESENTER
-
Kvalifisering for arbeid og utdanning
Virksomheten omfatter flyktningetjeneste og voksenopplæring
6.4.1

Utviklingstrekk
Kommunestyret vedtok 16.06.2015 en ekstrabosetting av flyktninger. Fra før bosatte
kommunen 20 flyktninger i året. I 2015 og 2016 skal kommunen bosette 32 flyktninger pr. år.

Vi opplever flere henvendelser fra befolkningen med spørsmål om hvordan de kan hjelpe
flyktningene. Hurum Røde kors har flere aktiviteter rettet mot flyktninggruppen.

Vi ser en generell økt innvandring til kommunen. Det gjelder arbeidssøkende EU borgere og
nordmenn som søker familiegjenforening etter å ha giftet seg med utlendinger. De
familiegjenforente kommer fra alle verdensdeler. Voksne familiegjenforente har rett og plikt til
600 timer opplæring i norsk med samfunnskunnskap. Evt. barn har behov for særskilt
norskopplæring for minoritetsspråklige.

De fleste flyktningene er bosatt på Tofte, Filtvet og Sætre.
6.4.2

Risikoområder
Økt bosetting av flyktninger krever økt innsats i arbeidet med bosetting, kvalifisering gjennom
introduksjonsprogrammet og integrering i lokalsamfunnet. Innsatsen økes for at flyktningene
raskest mulig skal kunne ta del i samfunnet på lik linje med andre innbyggere. Dersom en ikke
øker innsatsen kan man risikere at en større del av flyktningene mislykkes i å nå målet med å bli
økonomisk selvstendig og ta aktivt del i samfunnet.

Økt innvandring av barn med annet morsmål enn norsk gir utfordringer med språkopplæring i
barnehager og skoler. Dersom ikke gode tiltak iverksettes og videreføres risikerer man frafall fra
videregående opplæring.

For bedre integrering i lokalsamfunnet ønsker en for 2016 å arbeide for å bosette flyktninger
utover hele kommunen.

Endringer i statlige tilskuddsordninger og flyktninger som venter lenge på bosettingskommune
gir lavere tilskudd til opplæring i norsk med samfunnskunnskap.
52
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
6.4.3
Handlingsprogram
Hovedmål

Styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv og
deres mulighet for økonomisk selvstendighet
Delmål
Frist
Måleindikator
Bosette 32 flyktninger i 2016
31.12.2016
Rapportering fra IMDI,
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet.
Min. 60% av de som avslutter introduksjonsprogram går
over i utdanning eller arbeid, hel eller deltid.
31.12.2016
Rapportering i NIR,
Nasjonalt
introduksjons register
Utvikle tilbudet med Velkomstklasse på heltid for
minoritetsspråklige barn i barneskolealder.
31.12.2016
Tilbudet gis i
2015/2016 og
videreføres i
2016/2017
Øke kunnskap om og forståelsen for flyktningenes
situasjon.
31.12.2016
Registrere utadrettede
aktiviteter
Flyktninger deltar ved behov i NAVs
kvalifiseringsprogram/aktiviteter
31.12.2016
Styrke kompetanse og antall årsverk i flyktningetjeneste,
helsetjeneste og skole for å møte økt bosetting av
flyktninger og økt innvandring generelt
01.01.2016
Søke å påvirke statlige tilskuddsordninger så de faktisk
dekker obligatorisk opplæring i norsk med
samfunnskunnskap
31.12.2016
Registrere antall
personer som får KVP i
NAV
Øke antall årsverk med
minst:
1,4 i
flyktningetjenesten 0,2
i helsetjenesten
0,5 i Velkomstklassen
Balanse i budsjett og
regnskap på området
voksenopplæring
6.4.4
Målekort
Norge
2014
Sykefravær i %
7,7
Hurum
2015
2.
tertial
5,6
Avviksmeldinger
286
436
53
Hurum
2014
Rammeområdet Rammeområdet Måltall
2014
2015 2. tertial
2016
13
11,2
5
12
(felles mål
for hele
kommunen)
30
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Medarbeidertilfredshet
Samarbeid og trivsel
med kolleger
IMDIs anmodning om
antall bosatte
flyktninger
Antall bosatte
flyktninger etter avtale
med IMDI
Antall
familiegjenforente
med flyktninger
Antall mottatte
flyktninger totalt
Andel i jobb eller skole
etter endt
introduksjonsprogram
Antall til utdanning:
grunnskole for voksne
Antall til utdanning:
Videregående oppl.
Antall til jobb mindre
eller lik 29 t/uke
Antall til jobb mer eller
lik 30 t/uke
Arbeidssøker, KVP i
NAV, annet
Flyttet, avdød
Sum avsluttet program
6.4.5
4,6
5,0
44 %
4,5
5,0
-
4,7
5,3
5,0
5,5
20
10
20
10
32
20
10
20
10
32
4
4
4
4
Inkludert i
de 32
24
14
24
14
32
40 %
100 %
40 %
100 %
55 %
Landsmål
6
0
6
0
-
2
2
2
2
-
2
3
2
3
-
0
1
0
1
-
7
0
7
0
-
2
19
0
6
2
19
0
6
-
Driftsramme
Hurum kompetansesenter
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
Opprinnelig budsjett 2015
10 664
Adm. endringer og vedtatte føringer
Økt introduksjonslønn ved økt bosetting av 12 nye i 2016 og 2017
Flyktningkonsulent 140 % - se vedtak
Husleie - realistisk og økt bosetting
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
10 664
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
54
10 664
10 664
10 664
10 664
10 664
1 080
850
120
-70
2 520
850
120
-70
2160
850
120
-70
720
850
120
-70
12 644
14 084
13 724
12 284
338
376
367
328
12 982
14 460
14 090
12 612
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Forklaring og konsekvensvurdering


Kommunestyret vedtok 16.06.2015 en ekstrabosetting av flyktninger. Fra før bosatte
kommunen 20 flyktninger i året. I 2015 og 2016 skal kommunen bosette 32 flyktninger pr. år.
Endringene som foreslås i driftsrammen er en følge av dette. Integreringstilskuddet økes
tilsvarende.
Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Økonomisk utvikling (drift)
Regnskap
14
Budsjett 15
inkl. end
Fellesutgifter Hurum kompetansesenter
Voksenopplæring norsk og samfunnskunnskap
Grunnskole for voksne
Flyktningetjenesten Hurum
Administrasjon/ Ledelse
Mottaksklasse
0
1 614
1 003
7 251
-12
0
97
202
974
7 646
1 189
556
Sum rammeområdet: Hurum kompetansesenter
9 857
10 664
Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19
251
519
557
547
509
165
165
165
165
165
961
961
961
961
961
7 564
9 614
11 054
10 694
9 254
1 174
1 174
1 174
1 174
1 174
549
549
549
549
549
10 664
*Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter
6.4.6
Investeringsramme
Ingen foreslåtte investeringer i planperioden.
55
12 982
14 460
14 090
12 612
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
6.5
FAMILIENS HUS
Består av fagenhetene barnevern, familietjenesten og forebyggende helsetjenester
Forebyggende helsetjenester:
Forebyggende helsetjenester består av helsestasjon, skolehelsetjeneste, ungdomshelsestasjon
jordmortjeneste og fysioterapi for barn. Fagenheten har en sentral rolle i tidlig rusforebygging og
helsefremmende og forebyggende tiltak for god helse, omsorg og livsstil i et familieperspektiv.
Tjenesten er ansvarlig for psykisk helse for barn og unge og for koordinerende enhet 0 til 20 år.
Familietjenesten:
Består av familieteam, familieveiledere, PMTO terapeuter og sped- og småbarnskonsulent, og
miljøarbeid for mindreårige flyktninger. Tjenesten er et lavterskeltilbud for familier med tilbud både på
individ- og gruppenivå.
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten er organisert i en generalistmodell, inndelt i to team; et for barn under 12 år, og et
for barn over 12 år.
6.5.1














56
Utviklingstrekk:
Stort press på skolehelsetjenesten, økt antall komplekse saker med behov for koordinering.
Økt antall ungdommer rapporterer om depressivt stemningsleie og ensomhet iflg Ungdata.
Økt antall unge mødre under 20 år
Press på flyktninghelsetjenesten i forbindelse med gjenforening. Flere barn med behov for
langvarige og koordinerte tjenester.
201 barn fikk tilbud om lavterskel tiltak i familietjenesten i 2014. Det er et stort press på
tjenesten.
Kostnadene med tiltak i hjemmet i barneverntjenesten har sunket etter at familietjenesten ble
opprettet.
Det er en klar nedgang i bruk av institusjon i barneverntjenesten fordi familietjenesten har
kommet inn tidlig inn med forebyggende tiltak på gruppe- og individnivå.
En nedgang i antall meldinger fra 111 i 2013 til 100 i 2014.
Antall barn med barnevernstiltak ganske stabilt med 87 i 2013 og 95 i 2014.
Antall plasserte barn under 18 år økte fra 28 til 30 i 2014.
Stor kompleksitet og alvorlighetsgrad i barnevernssakene, vi setter inn alle krefter i en
samordnet tverrfaglig innsats på et tidligere tidspunkt for å forebygge denne utviklingen.
Økningen i plasseringer har vært formidabel de siste årene på landsbasis. Kravene til
saksbehandling er styrt av lov og forskrifter med minimumskrav og frister. Vedtak ihht
barnevernloven binder opp utgiftene fremover.
Kostnadene til tiltak i hjemmet holdes innenfor budsjett, men kostnadene til plasserte barn vil
holde seg på et nivå over budsjettert i lang tid. 22 av barna i fosterhjem i dag vil være under 20
år i 2020 og trolig fortsatt bo i sitt fosterhjem.
«Etter en bred tverrfaglig og bred prosess i 2014, ble Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
politisk vedtatt den 3.mars 2015. Den tverrfaglige ressursgruppen, ledet av barneverntjenesten,
går nå bredt ut med informasjon og opplæring til ansatte og innbyggere i Hurum Kommune.
Også barn i 2. og 8. klassetrinn vil få informasjon om temaet vold. Målet er å forebygge at barn i
kommunen utsettes for, eller er vitne til vold, samt å tidlig kunne avdekke vold i nære
relasjoner. Økt fokus på vold i hjemmet kan føre til et økt antall meldinger til
barneverntjenesten.»
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune

Varig styrking av barneverntjenesten. Det er innvilget kr 2,04 mill i styrking av saksbehandlere
og til PMTO. Dette er en varig styrking som vi ikke rapporterer på. Det jobbes kontinuerlig med
kvalitet i tjenestene. Eksempler på dette er evalueringsverktøy, kompetanseplan og innføring av
TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko) i hele kommunen
6.5.2

Risikoområder
Ungdata undersøkelsen 2015 viser at et større antall ungdommer rapporterer om depressivt
stemningsleie og ensomhet. Folkehelsebarometeret 2015 viser bekymring knyttet til høy andel
ungdommer som mottar sosialhjelp og andel med videregående eller høyere utdanning er
lavere enn landsgjennomsnittet mm. Ut fra erfaring og forskning er dette risikofaktorer ifht
problematisk rusbruk i senere alder.
Flere unge under 20 år får barn, disse trenger i mange tilfeller tettere oppfølging på grunn av sin
alder og umodenhet, både før og etter fødsel.

6.5.3
Handlingsprogram
Visjon for Familiens hus: hele mennesket i fokus!
Hovedmål:
Tjenestene i virksomheten har et folkehelse- og mestringsperspektiv med fokus på hele mennesket.
1. Vi skal videreføre en kursendring i retning av helsefremmende og forebyggende innsats.
2. Vi skal sikre at barn, unge og voksne, som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendige tiltak til rett tid gjennom gode kartleggingsverktøy og gode
systemer.
Delmål
Frist
Måleindikator
TIBIR Tidlig Innsats For Barn I Risiko iverksettes i løpet av
planperioden. Egen plan for gjennomføring er utarbeidet.
20142019
Evalueres av
atferds
senteret
Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal
sikres et helhetlig koordinert tjenestetilbud og få tilbud om en
personlig koordinator.
Alle barn som har foreldre/foresatte med psykisk sykdom, alvorlig
somatisk sykdom, rusmiddel avhengighet, skader o.l. vil få
oppfølging av forebyggende helsetjeneste. (Fordrer Samtykke)
2015-
6.5.4
Målekort
Norge
2014
Sykefravær i %
57
2015-
Hurum Hurum
2014
2015 2.
tertial
7,7
5,6
Rammeo
mrådet
2014
10,5
Rammeområde
t 2015 2. tertial
Måltall 2016
10,2
(felles mål
for hele
kommunen)
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Avvik
286
436
14
26
40
Medarbeidertilfredshet
4,6
4,5
4,6
5
Samarbeid og
trivsel med
kollegene
5,0
5,0
5,1
5,5
Gjennomsnittlig
fornøydhet med
helsestasjonen
5,0
Antall avvik fra
fylkesmannen
0
Reduserte
kostnadene per
plasserte barn.
Antall plasseringer i
institusjon
58
0
5%
2,97
under 2
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
6.5.5
Driftsramme
Familiens hus
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
Opprinnelig budsjett 2015
37 478
37 478
37 478
37 478
37 478
-7 500
-400
-170
-7 500
-400
-170
-7 500
-400
-170
-7 500
-400
-170
Tiltak/behov strategi, organisering
Lisenser - ved nye investeringer
Økte ressurs helsestasjon 20% - se vedtak bosetting flyktninger
Økte utgifter barnevernsvakt - bakvaktsordning og utgifter til nye lokaler fra 2013
30
150
50
30
150
50
30
150
50
30
150
50
Statlige føringer
Økte ressurser skolehelsetjenesten 30 %
200
200
200
200
Befolkningsutvikling
Mindreårige flyktninger oppfølging (NAV og BUV)
-200
-300
-400
-600
Effektivisering
Effektivisering/innsparingskrav barneverner ( i tråd med vedtatt plan)
-250
-500
-500
-500
29 388
29 038
28 938
28 738
786
776
774
768
30 173
29 814
29 711
29 506
Adm. endringer og vedtatte føringer
Friskliv, rus og psykisk helse flyttes til helse og omsorg
Renter formidlingslån - flyttes til finans
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
37 478
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
37 478
Forklaring og konsekvensvurdering








59
I tråd med vedtak så skilles Friskliv, rus og psykisk helse ut fra virksomheten. Dette etableres
som en egen enhet under helse og omsorg. Budsjett overføres.
Renter formidlingslån overføres til finans.
Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Lisenser til nye IKT investeringer
Kommunestyret vedtok 16.06.2015 en ekstrabosetting av flyktninger. I denne saken ble det
foreslått å øke ressurser på helsestasjonen med 20 % stilling. I statsbudsjettet er helsestasjon og
skolehelsetjenesten prioritert. Det foreslås å øke ressurser til helsestasjon/skolehelsetjeneste
med totalt kr. 350 00,-.
Barnevernsvakten har varslet om økte utgifter til baktvaktsordning og utgifter til nye lokaler.
Konsekvenser for Hurum er økte utgifter på kr. 50 000,-.
Etter avviklingen av bofellesskap for mindreårige flykninger vil kommunen fortsatt ha ansvar for
mindreårige flyktninger i en periode på 5 år fra de ankom kommunen. Utgiftene vil ligge under
rammeområdene NAV og BUV. Budsjettet trappes ned i planperioden.
Barnevernet ble i 2015 styrket med 2. mill.kr for å få et realistisk budsjettnivå. Budsjettbehovet
knyttet seg til fosterhjemsplasserte barn. Styrkingen ble vedtatt trappet ned fra 2016 med kr.
250 000,- for 2016 og kr. 500 000,- i 2017.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Økonomisk utvikling (drift)
Fellesområdet
Forebyggende helsetjenester
Barnevern
Psykisk helsearbeid
Administrasjon og ledelse
Bofellesskap for mindreårige flyktninger
Familietjenesten
Sum rammeområdet Familiens hus
Regnskap 14 Budsjett 15 inkl. end
Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19
1 173
421
838
1 053
1 044
1 041
1 036
4 655
5 193
5 111
5 461
5 461
5 461
5 461
17 737
19 403
19 181
19 011
18 761
18 761
18 761
6 616
0
7 053
0
0
0
0
1 880
1 472
1 861
1 414
1 414
1 414
1 414
2 065
0
1 220
0
0
0
0
2 024
3 526
2 214
3 234
3 134
3 034
2 834
36 149
30 015
37 478
30 173
29 814
29 711
29 506
*Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter
6.5.6 Investeringsramme
Ingen foreslåtte investeringer i planperioden.
60
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
7 Helse, omsorg og velferd
7.1
HELSE OG OMSORG
Omfatter hjemmetjenester og rehabilitering, heldøgns omsorg og demensomsorg, friskliv, psykisk helse
og rus og tjenester til funksjonshemmede
7.1.1








7.1.2



61
Utviklingstrekk
Hurum kommunes befolkningssammensetning med hensyn til eldre og spesielt antall psykisk
utviklingshemmede bidrar til at kommunen i prinsippet har et høyere behov for pleie- og
omsorgstjenester enn gjennomsnittet for landet.
De fleste utviklingstrekk og framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir flere enn før,
de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov. De nærmeste årene
viser statistikken at brukere i aldersgruppen 67-79 år vil vokse, mens den sterke veksten i
aldersgruppen over 80 år først kommer om 10-15 år.
Vi ser også i Hurum en kraftig økning av demens i befolkningen, både blant yngre og eldre, og
ofte i kombinasjon med psykiatridiagnoser.
Antall brukere med behov for tjenester fra Virksomhet for funksjonshemmede, er også økende
fra år til år. Dette pga tilflytting, og at brukerne lever betydelig lenger. Det har vært spesielt stor
økning av nye brukere i 2015.
BPA er innført som en rettighet, og det forventes økning i antall søknader.
Frisklivssentralen opplever økt antall henvisninger og et stort press på tjenesten.
Frisklivsentralen er et viktig tiltak for å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i
befolkningen, noe som henger sammen med mål i Samhandlingsreformen om å jobbe mer
forebyggende ifht livsstilssykdommer og kroniske lidelser ihht kommunens folkehelseprofil.
Frisklivssentralen er nært knyttet opp mot prosjektene Rask psykisk helsehjelp og felles
kreftkoordinator for Hurum og Røyken. Kreftkoordinator jobber også tett opp mot
hjemmetjenesten.
Brukerplanundersøkelsen for 2014 viser at kommunen har store utfordringer knyttet til rus og
psykisk helse. 147 personer er registrert med samtidig rus/psykisk helse utfordringer, hvorav
111 har store helseutfordringer knyttet til rusavhengighet.
Samhandlingsreformen medfører at det kommunale hjelpeapparatet skal ivareta stadig flere og
mer omfattende behov. De som skrives ut av sykehuset er sykere enn tidligere, og krever stor
tverrfaglig innsats. For å få til et godt helhetlig individuelt tilpasset tjenestetilbud, kreves ekstra
innsats, ressurser, kompetanse, tverretatlig og interkommunalt samarbeid til både planlegging
og gjennomføring.
Risikoområder
Vekst i befolkingen krever økte ressurser både i form av stillinger, kompetanse og differensierte
tjenestetilbud. I tillegg øker behovet for kommunale boliger og heldøgns plasser.
Det er for få plasser med rett kompetanse for mennesker med demens og alderspsykiatri, og de
er for lite differensiert.
I Hurum kommune er BEON-prinsippet (Beste Effektive Omsorgs Nivå) politisk forankret i ny
Helse- og omsorgsplan, og er et bærende prinsipp i all tjenesteutforming og tjenestetildeling.
Dette betyr at man har et “skreddersydd” tjenestetilbud, og at brukerne skal ha trygghet for å få
nødvendig hjelp og bistand utfra behov og der de oppholder seg.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune



7.1.3
Tjenestetilbudene må bygges ut og utvikles i takt med befolkningsvekst og økning i behov. Dette
gjelder alle nivå i omsorgstrappen. Ved utbygging i utakt kan f.eks. brukerne oppleve å få et
tilbud som ikke er individuelt tilpasset, samtidig som kommunen risikere fordyrende
mellomløsninger – eks. kjøp av sykehjemsplasser og demensplasser. Institusjoner og annen
boligmasse må ses på i forhold til kapasitet og fremtidige bygningstekniske krav.
Det er store utfordringer knyttet til rus og psykisk helse fordi mange har samtidig rus/psykisk
helseutfordringer.
Hurum scorer dårlig på sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, psykiske
lidelser og legemiddelbruk, hjerte-karsykdommer og diabetes 2 på folkehelsebarometeret.
Dette må forebygges fra tidlig alder og sees i et familieperspektiv. Ut fra folkehelsebarometeret
og brukerplanundersøkelsen, er utfordringer knyttet til rusavhengighet og psykisk helse noen av
de største folkehelseutfordringene i kommunen.
Handlingsprogram
Hovedmål
 Hurum kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som bidrar til god helse og
forbygger sykdom. Tjenestene skal oppleves trygge, tilgjengelige og likeverdige.
Delmål
Handlingsplan som bygger på ny vedtatt Helse og omsorgsplan er
utarbeidet og politisk behandlet.
Frist
April 2016
Måleindikator
Hovedmål
 Økt kvalitet på tjenestetilbudet

Styrket rettssikkerhet til brukerne

Bedre økonomisk styring og kontroll gjennom kostnadseffektiv drift
Delmål
Tjenestetildelingskontoret er i drift, og innsatsstyrt finansiering er
implementert
Kvalitetsutvalg i Helse og omsorg er etablert og i drift
Frist
01.05.16
Måleindikator
01.03.16
Hovedmål
 Kommunale plasser for døgnakutt (KAD) er kjent og gir et godt tilbud før, i stedet for og etter
sykehusinnleggelse.
Delmål
Belegget på plassene er minimum 75 %
Frist
Kontinuerlig
Måleindikator
Hovedmål
 Forebyggende tiltak er vektlagt – det satses på tidlig innsats fremfor sen innsats.
Delmål
Forebyggende team og team for hverdagsrehabilitering er etablert
og i drift
62
Frist
01.04.2016
Måleindikator
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Frisklivsentralen videreføres og foredles
I løpet av 2016
«RASK PSYKISK HELSEHJELP», videreføres som en del av
tjenestetilbudet til personer over 18 år etter prosjektperioden.
I løpet av 2016
Samhandlingsteamet for psykisk helse og rus videreutvikles
I løpet av 2016
Hovedmål
 Dagtilbud til eldre og demente og deres pårørende er etablert (prosjektmidler)
Delmål
Dagtilbudet videreføres i egnede lokaler
Frist
I løpet av
2016
Måleindikator
Hovedmål
 Demente og deres pårørende får et godt og individuelt tilpasset tjenestetilbud
Delmål
Plan for omsorgen til demente og deres pårørende er utarbeidet
Frist
I løpet av
2016
Måleindikator
Hovedmål
 Tjenesteområdet Helse, velferd og omsorg har nødvendig kompetanse for å møte fremtidige
behov
Delmål
Strategisk kompetanseplan er førende for all kompetanseutvikling i
helse- og omsorgstjenesten. Planen er rullert.
Nytt elektronisk turnusprogram (GAT soft)er anskaffet og tatt i bruk.
«Alert» kompetanseprogram er innført i hele hjemmetjenesten
Frist
Februar 2016
Måleindikator
Mars 2016
Innen 2016
Hovedmål
 Økt frivillig innsats i alle deler av tjenesten
Delmål
Aktivitetsvennprosjektet er i gang satt
Frist
01.07.2016
Besøkshund er et tilbud i boligene og institusjonene
I løpet av 2016
Frivillige deltar i dagaktivitetstilbudene, og de frivillige opplever
ivaretagelse og delaktighet.
I løpet av 2016
63
Måleindikator
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
7.1.4
Målekort
Norge
2014
Sykefravær i %
Avviksmeldinger
Medarbeidertilfredsh
et
Samarbeid og trivsel
med kolleger
64
Hurum Hurum
2014
2015 2.
tertial
7,7
5,6
286
436
Rammeområdet
2014
8,2
Rammeområd
et 2015 2.
tertial
6,2
169
290
Måltall
2016
(felles mål
for hele
kommune
n)
300
4,6
4,5
4,5
5
5,0
5,0
4,8
5,5
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
7.1.5
Driftsramme
Helse, omsorg, rehabilitering/habilitering
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
Opprinnelig budsjett 2015
133 542
133 542
133 542
133 542
133 542
Adm. endringer og vedtatte føringer
Friskliv, rus og psykisk helse flyttes til helse og omsorg
Rådgiver helse og omsorg flyttes til helse/omsorg
Budsjett til Sorg og krisegruppe flyttes fra adm.
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
7 500
740
100
-710
7 500
740
100
-710
7 500
740
100
-710
7 500
740
100
-710
Tiltak/behov strategi, organisering
Prosjektstilling bestiller/utfører-modell
Tjenestetildelingskontor
Ny organisering i 3 nivå
Realistisk budsjett tillegg, sykefravær etc.
Bemanning Klokkarstua helsetun - økning antall rom
Hverdagsrehabilitering - ergoterapeut
Styrking Kl. stua - utskrivningsklare
Færre utskrivningsklare
Økte utgifter legevakt
Trygghetsalarmer leasing avtale
Økt pott inventar og utstyr
350
1 400
2 000
500
375
300
-300
200
110
100
-500
850
1 400
2 000
500
750
300
-300
200
110
100
-500
850
1400
2000
500
750
300
-300
200
110
100
-500
850
1400
2000
500
750
300
-300
200
110
100
Tilskudd til kreftkoordinator - kreftforeningen videreføres til 2018
131
Effektiviseringskrav
Effektivisering ved tildeling av tjenester
Effekt av ny organisering etc
Statlige føringer
Øyeblikkelig hjelp
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
133 542
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
133 542
-700
-1 000
-1 000
-1000
-1000
-1000
-1000
2 270
2 270
2 270
2 270
147 777
146 852
146 852
146 983
3 950
3 925
3 925
3 929
151 727
150 777
150 777
150 912
Forklaring og konsekvensvurdering





65
I tråd med vedtak så skilles Friskliv, rus og psykisk helse ut fra virksomheten. Dette etableres
som en egen enhet under helse og omsorg. Budsjett overføres.
Rådgivere for helse flyttes fra administrasjon til helseområdet
Budsjett til sorg og kriseteam overføres til helse og omsorg.
Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Innføringen av bestiller utfører modell med innsatsstyrt finansiering vil føre til at volumet og
tidsbruk på vedtak kartlegges bedre enn det gjøres i dag slik at vi får bedre styringsdata og
bedre grunnlag for politiske beslutninger. Tjenestetildelingskontor skal fatte vedtak når
modellen tas i bruk. I vedtatte rammer ligger det inne en prosjektstilling i 2015 og 2016 til dette
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune











66
arbeidet. Det foreslås at området styrkes med ressurser til en lederfunksjon til
tildelingskontoret.
Både heldøgns omsorg og hjemmebaserte tjenester har i 2015 omorganisert fra 2 nivå til 3 nivå.
Avdelingsledere er ansatt for å oppnå tettere ledelse. Man ser allerede at disse tiltakene er
positive og mener på sikt det vil være effektiviserende, men det vil ha noe økte utgifter i en
omstillingsperiode.
Budsjettene til tillegg, sykefravær etc. er budsjettert lavere enn hva som er det faktiske bildet i
virksomhetene i dag. Dette er en kombinasjon av innsparinger over tid, økte tillegg i
arbeidstidsmodellen etc. Det foreslås å styrke budsjettene med 2. mill.kr for å få realistiske
budsjett på disse postene.
Bemanning i tilknytning til økningen i antall rom på Klokkarstua helsetun – jf. vedtatt
økonomiplan 2015-2018. Styrkingen er gitt med halvårsvirkning i 2015 og helårsvirkning i 2016.
Hverdagsrehabilitering: Hurum kommune har mottatt tilskudd fra helsedirektoratet for å
innføre Hverdagsrehabilitering i helse og omsorg. Målet er å styrke brukernes mulighet for å
opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne, samt å
forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester. Prosjektperioden avsluttes i 2016 og
det foreslås å innlemme prosjektet inn i ordinær drift. Rådmannen foreslår å ansette en
ergoterapeut. Erfaringer viser at man på få år har spart inn (i form av reduserte
vedtakstimer)det man bruker på å sette i verk tiltaket.
Kommune har tatt i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og av den grunn betalt lite til
sykehusene. Dette har medført økt trykk på institusjonstjenesten. Deler av ubrukt budsjett for
overliggere på sykehus, overføres til Klokkarstua helsetun for å styrke bemanningen.
Økte utgifter legevakt. Det er varslet justeringer av lønnssatsene i SFS 2305 i 2016. Samtidig må
legevakten være forberedt på økte lønnskostnader i forhold til kravet om bakvakt
(akuttmedisinforskriften). Hurums andel er kr. 200 000,-.
Ny avtale trygghetsalarmer – helårsvirkning av økning i 2015.
Avsatt pott til inventar og utstyr på fellesområdet økes til kr. 200 000,-. Denne potten kan
virksomhetene søke på dersom det er behov for utskifting av inventar og utstyr av litt størrelse.
Tilskudd til kreftkoordinator videreføres. Stillingen må egenfinansieres fra 2015. Hurum dekker
1/3 av utgiftene.
Det legges opp til at styrkingene og endringene i organiseringen med avdelingsledere,
hverdagsrehabilitering, tildelingskontor vil gi gevinster i forholdt til effektivisering ved tildeling
av tjenester og kostnader til sykefravær etc. Det legges inn krav om reduserte rammer.
Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for
pasienter med somatiske sykdommer. Som følge av dette foreslås det at til sammen 1 206,6
mill. kroner overføres rammetilskuddet til kommunene.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Økonomisk utvikling (drift)
Regnskap Budsjett 15
14
inkl. end
Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19
19 381
10 807
12 521
20 171
18 846
18 846
18 981
36 478
45 689
35 253
46 192
46 567
46 567
46 567
15 284
0
14 365
0
0
0
0
34 778
37 246
36 857
36 857
36 857
36 857
36 857
14 725
0
14 158
0
0
0
0
20 255
37 000
20 388
36 746
36 746
36 746
36 746
0
3 911
0
4 261
4 261
4 261
4 261
0
7 459
0
7 500
7 500
7 500
7 500
Fellesutgifter PROF-nettverk
Hjemmetjenester og rehabilitering
Rehabilitering
Tjenester funksjonshemma
Klokkarstua helsetun
Heldøgnsomsorg
Tjenestetildeingskontor
Friskliv, psykisk helse og rus
Sum rammeområdet: Helse, omsorg, rehabilitering
140 901
142 112
133 542
151 727
150 777
150 777
150 912
*Rammene er ment som anslag. Detaljbudsjettet legges før årsskiftet og det vil da komme endringer mellom virksomhetene.
* Filtvet helsetun (innedel) ligger budsjettert under hjemmetjenester og rehabilitering. Skal overføres Heldøgnsomsorg.
* Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter
* Med innsatsstyrt finansiering vil rammen overføres Brukerkontoret/tjenestetildelingskontoret.
7.1.6
Investeringsramme
Prosjekt
ansvar
Prosjekt
navn
Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2. tertial 2015 2015
2016
2017
2018
2019
Hurum Kommune
Hurum Kommune
HEKF
HEKF
HEKF
Sum HELSE
Kjøkken utstyr
Pasientrom utstyr og inventar
Kjølerom Filtvet, kjøkken
Bygging institusjon
Omsorgsboliger Sætre
100
250
500
-
850
100
2 000
100 000
2 100 100 000
100
100 000
100 000
100 100 100 000
* Beløp inkl. mva. – eks. tilskudd. Spesifikasjon av tilskudd fremkommer i tabellen under:
Speifikasjon av investeringstilskudd
Husbanken omsorgsboliger
Husbanken sykehjem
Sum tilskudd Helse og omsorg
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016
2017
2018
2019
-45000
-45000
0
0
-45000
-45000
Omtale av enkeltprosjekter
Kjøkken
Utstyr og inventar på kjøkken Filtvet helsetun
Bygging institusjon
Kommunens institusjoner er utdaterte og utslitte, mangler viktige hjelpemidler som skinner til tak heis
og tilfredsstiller bl.a. ikke Husbankens krav om romstørrelse.
Tjenestetilbud i Demensomsorgen må bygges ut. Med bakgrunn i økonomiske og faglige utfordringer
har Hurum også behov for å tenke annerledes ved bruken av personalressurser. For å kunne høste effekt
av BEON prinsippet må kommunen bygge ut de tjenester som mangler i omsorgstrappen; eksempelvis
forsterket skjermet enhet for demente og forebyggende team.
67
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Omsorgsboliger
Hurum har i mange år vektlagt at de som ønsker å bo i eget hjem skal få mulighet til det selv om
hjelpebehovet er stort. Det utløser blant annet et stort behov for tilrettelagte boliger i Hurum. Det er
lang venteliste på omsorgsboliger, og i tillegg er mange av dagens omsorgsboliger nedslitt, lite
hensiktsmessige og tilfredsstiller ikke dagens krav til omsorgsbolig. Det haster med å komme i gang med
prosjektering av flere omsorgsboliger, og det forutsettes tilskudd fra Husbanken.
Rådmannen foreslår å investere i 34 omsorgsboliger i Sætre sentrum i 2017. I tråd med Helse og
omsorgsplan så foreslås det å starte utredning og prosjektering av bygging en ny institusjon allerede i
2016 med byggestart i 2018.
Det vil innen 2025 være behov for å øke antall heldøgnsomsorgsplasser med 25 -30 enheter.
Det foreslås derfor å starte byggingen av ca.30 nye enheter i 2019.
7.2
7.2.1


7.2.2


68
NAV
Utviklingstrekk
NAV Hurum har siden 2014 hatt en høy arbeidsledighet sammenlignet med landet og de andre
kommunene for øvrig. Pr. august 2015 har Hurum en arbeidsledig på 3,8 %, en økning på 0,3 %
fra i fjor. Ettervirkningene av nedleggelsen Sødra Cell begynner å vises på statistikken.
Langtidsledigheten er den som generer mer merkostnader for kommunen, da dette skaper risiko
for økte sosial kostnader. Vi har en del langtidsledige som i 2016 er ferdig med sin
dagpengeperiode. Mye tyder på at en del av dem ikke selv vil klare å skaffe seg arbeid. Disse må
trolig vurderes på spesielt tilpasset innsats. Det kan bli krevende for NAV Hurum å ha kapasitet
nok til å klare å kartlegge alle disse for mulige statlige ytelser, det er allerede pr i dag en stor
belastning på Oppfølgingsteamet.
Andre utviklingstrekk er nyinnflyttede som ikke er selvforsørgende eller har uføre som inntekt,
noe som skaper økte sosiale kostnader. Årsaken til tilflyttingen er billigere boliger og
familierelasjoner.
Risikoområder
Arbeidsledigheten fortsetter å øke
Økning av antall brukere som ikke har rett på statlige ytelser
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune



7.2.3
Økning av antall brukere som skal vurderes for statlige ytelser
Høyt fravær blant ansatte
At de som er langtidsledige skal bli sosialklienter når de i 2016 er ferdig med dagpengeperioden
Handlingsprogram
Hovedmål

Få flere av Hurums innbyggere til å forsørge seg selv gjennom arbeid
Delmål
Frist
Måleindikator
Andel innbyggere som har sosialhjelp som viktigste kilde
til livsopphold skal reduseres. Spesielt fokus på
hovedgruppe 18-24 år
31.12
Aktivitetsplikt for samtlige mottakere i aldersgruppen
18-24 år som mottar sosialhjelp
Løpende
Andel med frivillig forvaltning skal økes
Løpende
Andel graderte sykemeldinger etter 8 uker skal reduseres
Løpende
Andel arbeidssøkere som går til jobb skal være 65 %
Løpende
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet skal øke
Løpende
Hovedmål

Markedsarbeid – Arbeid først
Delmål
Frist
Profilere oss mot Hurum kommune sitt næringsliv via
markedsarbeid
Løpende
7.2.4
Målekort
Norge
2014
Sykefravær i %
Avviksmeldinger
Medarbeidertilfredshet
Samarbeid og trivsel
69
Måleindikator
Hurum
2014
7,7
4,6
5,0
286
4,5
5,0
Hurum
2015
2.
kvartal
5,6
Rammeområdet Rammeområdet Måltall
2014
2015 2. kvartal
2016
7,9
9,8
436
-
2
(felles mål
for hele
kommunen)
20
5
5,5
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
med kolleger
Samlet antall
mottakere av
økonomisk sosialhjelp
Antall mottakere av
økonomisk sosialhjelp
under 25 år
Antall
langtidsmottakere av
økonomisk sosialhjelp
under 25 år
116 *
98*
116 *
98*
Reduseres i
2016
29 *
25*
29 *
25*
Reduseres i
2016
17 *
15*
17 *
15*
Reduseres i
2016
*) Korrigerte tall. Tall er gjennomsnitt av månedstall for 2014 og for perioden jan -sep 2015.
7.2.5
Driftsramme
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
NAV
Opprinnelig budsjett 2015
21 640
21 640
21 640
21 640
21 640
-719
0
-40
-719
-400
-40
-719
-400
-40
-719
-400
-40
500
700
700
700
-300
-400
-740
-900
-740
-900
21 081
20 781
19 541
19 541
563
555
522
522
Adm. endringer og vedtatte føringer
Prosjektperiode Arbeid først avsluttes 2016
Prosjektstilling "revisor" avsluttes 2017
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
Tiltak/behov strategi, organisering
Økte stillinger - 1 årsverk for å jobbe med å redusere sosialhjelp
Effektivisering
Effekt av ny stilling/tiltak - redusere sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
21 640
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
21 640
21 644
21 336
20 063
20 063
Forklaring og konsekvensvurdering





70
«Åmli-prosjektet»/»Arbeid først» avsluttes fra 2016 i tråd med planen.
NAV ble styrket med kr. 400 000,- i årene 2015 og i 2016 for å følge opp eventuelt misbruk. Fra
2017 avsluttes tiltaket og det fremkommer derfor som en reduksjon i driftsrammen fra 2017.
Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Rådmannen foreslår å øke NAV med 1 årsverk for å jobbe med økonomisk sosialhjelp. Det
meldes om en stor mengde søknader i 2015. Det er viktig at kontoret har nok ressurser til å
behandle søknadene og sikre at søkere får innvilget riktig ytelse og eventuelt avslag.
Det forutsettes at den nye stillingen er selvfinansierende fra 2018 ved at utbetalinger til
økonomisk sosialhjelp reduseres tilsvarende. Hurum kommune har over tid ligget høyt på
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
utgifter til økonomisk sosialhjelp sammenlignet med andre kommuner og det er stor grunn til å
tro at man her har potensiale for å redusere utgiftene. Dersom Hurum kommune reduserer
netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger i alderen 20-66 år til det som er
gjennomsnittet for landet, så ville dette bety en reduksjon på totalt 4. mill.kr.
Økonomisk utvikling (drift)
Regnskap
14
Fellesområdet NAV
NAV - kommunal del
NAV - administrasjon og ledelse, kommunal del
Sum rammeområdet: NAV
Budsjett 15
inkl. end
0
20 278
1 119
21 397
65
20 032
1 542
21 639
*Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter
7.2.6 Investeringsramme
Ingen foreslåtte investeringer i planperioden.
71
Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19
168
691
683
650
650
19 930
19 411
19 111
17 871
17 871
1 542
1 542
1 542
1 542
1 542
21 640
21 644
21 336
20 063
20 063
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8 Plan, bygg, kultur og
kommunalteknikk
8.1
PLAN, BYGG og OPPMÅLING
Plan- og bygg er satt sammen av enhetene Plan, byggesak, geodata og utvikling. Virksomheten driver i
hovedsak med forvaltning av Plan- og bygningslov, matrikkellov og sekundærlovverk som
naturmangfoldlov m.v.
8.1.1




8.1.2




8.1.3
Utviklingstrekk
Virksomheten leverer tjenester i stor grad innenfor lovpålagte tidsfrister, men det er til tider
vanskelig å holde produksjonen stabil da saksmengden varierer.
Nye lovkrav og forventninger fører til økt press på tjenesten og større behov for spesialisering
innenfor særlovene.
Plan- og bygningsloven kommer med kortere og kortere frister for vedtak. Dette medfører et
vedvarende behov for kompetanseutvikling og kapasitetstilpasning.
Kommunen må i perioden vurdere om delegasjonsreglementet må endres da dagens politiske
utvalgsstruktur gjør at frister for avklaring av for eksempel klagesaker ikke vil kunne overholdes.
Risikoområder
Virksomheten er liten med spesialisert kompetanse. Dette gir sårbarhet blant annet ved
sykefravær.
Utviklingen i lovverket krever mer og mer spesialisering og kompetanseutvikling.
Virksomheten har ikke nok resurser til å følge opp alle lovkrav og forventninger fra utbyggere.
Virksomheten har ikke hatt midler til å drive systematisk kompetanseheving og kvalitetssikring
over flere år. Videre er fagmiljøet forholdsvis lite. Det må settes av midler til kompetanseheving
og tverrfaglig kompetanseutvikling.
Handlingsprogram
Hovedmål



Helhetlige og koordinerte planer som gir entydige styringssignaler (forutsigbarhet)
Byggesaksavdelingen skal bli mer tilgjengelig for veiledning av kunder
Tilfredsstillende plan- og byggesaksbehandling
Delmål
Frist
Måleindikator
Etablere og revidere rutiner mot eksterne
forvaltningsorgan som VIVA, landbrukskontoret
mfl.
Desember 2016
Antall rutiner
Øke telefontiden for byggesaksavdelingen
Januar 2016
Antall timer
åpen telefon/
saksbehandler
72
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Etablere langåpent for kundene 1 dag i måneden
fra forsommeren 2016. Ordningen skal evalueres
ved utgangen av 2016.
2016
Evaluere og justere rutinen for tidligere politiske
avklaringer i/ til planarbeidet
2016
8.1.4
Målekort
Norge
2014
Sykefravær i %
Avviksmeldinger
Medarbeidertilfredshet
Samarbeid og trivsel
med kolleger
Byggesak 3 uker
Byggesak 12 uker
Oppmåling
Antall
fristoverskridelser
Gjennomførte tilsyn
73
Antall kunder
som benytter
seg av
tjenesten sett
opp mot
elektronisk
informasjon
på web.
Hurum
2014
Hurum
2015
2.
tertial
5,6
Rammeområdet Rammeområdet Måltall
2014
2015 2. tertial
2016
8,5
0,8
436
2
3,9
4,7
1
18
30
71
40
18
30
71
40
15
41
94
32
21
84
84
0
8 stk
8 stk
13
14 stk
7,7
4,6
5,0
286
4,5
5,0
(felles mål
for hele
kommunen)
15
5
5,5
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8.1.5
Driftsramme
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
Plan og bygg
Opprinnelig budsjett 2015
4 488
Adm. endringer og vedtatte føringer
Stillingsressurs oppmåling (vedtatt i plan 2015-2018)
Sætre-plan (vedtatt i plan 2015-2018)
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
Tiltak/behov strategi, organisering
Inntekter - Sætre plan
Kompetanseheving
Prosjektstilling delingssak videreføres fra 2017
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
4 488
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
4 488
4 488
4 488
4 488
4 488
0
-1 000
-30
-500
-1 000
-30
-500
-500
-30
-30
1 000
100
1 000
100
500
100
500
100
500
4 558
4 558
4 558
4 558
122
122
122
122
4 679
4 679
4 679
4 679
Forklaring og konsekvensvurdering




Det ble i 2014 budsjettert med en gebyrinntekt på 1 mil fra planarbeidet og byggesaker i Sætre
sentrum. Reguleringen ble godkjent av kommunestyret med en reduksjon i bygningsmassen
(BS7) og dermed vesentlig reduserte plangebyr. Plan- og bygg brukte også vesentlig mer
ressurser en forutsatt for å fremme plansaken, slik at effekten av gebyrinntektene ble ytterligere
redusert.
Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Utviklingen i lovverket krever mer og mer spesialisering og kompetanseutvikling. Virksomheten
har ikke hatt midler til å drive systematisk kompetanseheving og kvalitetssikring over flere år.
Det foreslås at det settes av midler til kompetanseheving og tverrfaglig kompetanseutvikling.
Oppmåling ble opprinnelig styrket i en periode på 2 år for å redusere saksbehandlingskø. Det
foreslås at denne styrkingen videreføres i planperioden.
Økonomisk utvikling (drift)
Regnskap
14
Fellesutgifter plan og bygg
Plan
Byggesaksbehandling
Oppmåling
Administrasjon og ledelse - Plan og bygg
Sum rammeområdet: Plan og bygg
0
1 841
118
510
588
3 056
Budsjett 15
inkl. end
87
2 804
-1 095
2 210
482
4 488
Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19
223
414
414
414
414
2 743
2 743
2 743
2 743
2 743
-1 126
-1 126
-1 126
-1 126
-1 126
2 174
2 174
2 174
2 174
2 174
474
474
474
474
474
4 488
4 679
4 679
4 679
4 679
*Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter.
74
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8.1.6 Investeringsramme
Ingen foreslåtte investeringer i planperioden.
8.1.7
Gebyrberegning /Selvkostkalkyle Plan, Bygg og Oppmåling
Eventuelle inntekter ut over samlede kostnader i forbindelse med tjenesten vil i følge regelverket måtte
avsettes på bundet driftsfond. Per utgangen av 2014 har kommunen ikke vært nødt til å gjøre dette, da
man har ligget godt under selvkostdekning på både plan, bygg og oppmåling. Man så i fjor også at
kostnadsdekningen lå vesentlig lavere enn i flere andre kommuner og at gebyrene måtte økes.
Prognose for 2015 tilsier at kostnadsdekningen ligger an til å ende om lag slik som forutsatt i budsjettet
for selvkostområdene.
Våre estimater tilsier at gebyrene må økes ut over deflator også i år for å opprettholde et noenlunde
stabilt nivå på kostnadsdekningen. Det er imidlertid også viktig å ta slike beslutninger i et vakuum; man
må samtidig vurdere tilbuds- og etterspørselssituasjonen, så vel som at man ikke burde ligge for høyt i
forhold til det nivået man har lagt seg på i omkringliggende kommuner.
Man har derfor lagt til grunn at man ikke vil kunne heve gebyrene til nivåer som gir lik kostnadsdekning
som året før. Gebyr økningene, slik de fremkommer av gebyrreglementet, kan oppsummeres
(anslagsvis) som følger:
Reguleringsplaner
Bygge- og eierseksj.saker
Oppmåling
+20 %
+10 %
+5 %
Anslått kostnadsdekning ventes i så tilfelle å ende 2016 med følgende dekningsgrader:
Reguleringsplaner
34,0 %
Bygge- og eierseksj.saker 68,0 %
Oppmåling
69,9 %
75
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8.2
Kultur, idrett og kirke
Området omfatter allmenn kultur, bibliotek, barn og unge, fritidsklubber, friluftsliv, frivilligsentral, idrett,
kino, kulturskole, kulturvern, kunstformidling, lokalhistorie, forsamlingshus, kirke, andre religiøse
formål, gravplasser, Den kulturelle spaserstokken samt Den kulturelle skolesekken.
8.2.1 Utviklingstrekk
Det kommunale kulturtilbudet speiler Hurumsamfunnets kvaliteter, men også mangler.
Utfordringen i en vekstkommune er å kunne balansere de forventninger og krav innbyggerne har til
det offentlige kulturtilbudet i årene som kommer. Samfunnsutviklingen i Hurum gir følgende
utviklingstrekk:
 Kulturtilbud, offentlig og privat må brukes som element i arbeidet med stedsutvikling i
kommunen.
 ”Tettsteder” gir nye krav til uterom, kunst i det offentlige rom , skjøtsel og vedlikehold.
 Det etableres flere kultur- og turistnæringer hvor kreative mennesker bidrar til vekst og
utvikling.
 Kultur og utdanning vil kobles tettere slik at kulturskolens samarbeid med skolene må styrkes.
 Bibliotek må videreutvikles som lokal kulturarena og møteplass. Digitalisering åpner opp for nye
bruksområder og organiseringer.
 Skiftende ungdomskulturer stiller krav til fleksiblitet og nytenkning; hvilke arenaer og tilbud
ønsker ungdommen.
 Felles arenaer med samspill mellom offentlig og privat sektor vil øke. Det krever at kommunen
er positiv til å bidra og stille ressurser tilgjenglig for nye tilbud/prosjekt.
 Flere innbyggere og besøkende gir mer trykk på friområdene. Det gir økt behov for
tilrettelegging, utfartsparkering, tilgjenglighet og nye servicebygg.
 Folkehelseperspektivet tydeliggjør idretten og friluftslivets store potensial for å bedre
folkehelsen ved blant annet å redusere inaktivitet.
 Anleggsutvikling må ta høyde for befolkningsvekst. Herunder er det en utfordring at Hurums
økende befolkning vil nødvendiggjøre nye arenaer for aktiviteter, både innenfor kultur og idrett.
 Samfunnet trenger at frivillige i større grad deltar aktivt i oppgaveløsning i samarbeid med
kommunen.
8.2.2 Risikoområder
Innen kultursektoren er det en utfordring å rekruttere faglig og kompetent bemanning innen tjenesteområdene. Sektoren er sårbar ifht. at de fleste tjenesteområder har få ansatte i hele stillinger.
Økt tilflytting vil sette krav til at kommunen har et godt og variert tilbud innen kultur og idrett. Med
begrensede ressurser innen sektorområdet kan dette bidra til et dårligere omdømme. For å utvikle
tjenestene trengs det mer midler både for å satse på nye kulturtilbud, utvikle medarbeidere og bidra til
at frivillig sektor stimuleres til nysatsning.
76
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8.2.3
Handlingsprogram
Hovedmål

Barn og unge i Hurum har et mangfoldig tilbud av fritidsaktiviteter

Hurum kommune er kjent for trygge og robuste lokalsamfunn

Det tilrettelegges for aktiviteter og rammebetingelser som fremmer folkehelse og trivsel
Delmål
Frist
Stimulere til gode kunst og kulturopplevelser
Bidra i tilretteleggingen for sentrumsutvikling, herunder
å utvikle spennende møteplasser og flere kulturtilbud.
2016-2019
Øke antallet ski- og sykkeltraseer i marka samt utbedre
kyststiene rundt Hurum for å stimulerer friluftsliv og
aktivitet i nærmiljøet. Herunder å gjøre friområder mer
tilgjengelig for publikum.
2016-2019
Stimulere til økt frivillighet og bidra til økt egenaktivitet
blant kommunens innbyggere.
2016-2019
Utforme skjøtselsplan for offentlige friområder
2016-2019
*mål og delmål er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel
77
Måleindikator
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8.2.4
Målekort
Felles mål for alle rammeområdene
Norge Hurum
2014
2014
Sykefravær i %
7,7
Avviksmeldinger
Medarbeidertilfredshet
Samarbeid og trivsel
med kolleger
286
4,5
5,0
4,6
5,0
Hurum
2015
2.
tertial
5,6
Rammeområ
det 2014
Rammeområd
et 2015 2.
tertial
Måltall 2016
5,0
4,0
436
10
4,0
3,8
13
(felles mål for
hele
kommunen)
15
5
5,5
Mål for rammeområdet
Norge
2014
Øke elevplasser i
kulturskolen
Brukerundersøkelse
bibliotek
Brukerundersøkelse
kulturskolen
Øke antall
arrangementer i Den
kulturelle
spaserstokken
(forutsetter
driftsramme som i
2014)
78
Hurum
2014
Hurum
2015 2.
kvartal
Rammeområd
et 2014
Måltall 2016
120
Rammeområd
et 2015 2.
kvartal
120
37
30
37
140
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8.2.5
Driftsramme
Kultur og idrett
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
Opprinnelig budsjett 2015
6 610
Adm. endringer og vedtatte føringer
Endring v. hetslederstilling
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
6 610
6 610
6 610
6 610
100
-30
100
-30
100
-30
100
-30
135
100
100
50
100
100
50
100
100
50
100
100
7 015
6 930
6 930
6 930
188
185
185
185
7 202
7 115
7 115
7 115
Tiltak/behov strategi, organisering
Diverse lisenser/fagsystemer
Kyststi - skilting, repr. vedlikehold etc.
Inventar og utstyr kultur
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
6 610
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
6 610
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
Kirken
Opprinnelig budsjett 2015
3 521
3 521
3 521
3 521
3 521
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
3 521
3 521
3 521
3 521
3 521
94
94
94
94
3 615
3 615
3 615
3 615
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
3 521
Forklaring og konsekvensvurdering
Kultur og idrett:





Virksomhetsleder kultur har jobbet 50 % mot Kultur og 50 % mot Vann og avløp. I forbindelse
med etableringen av VIVA IKS går virksomhetsleder tilbake til å jobbe 100 % på kultur.
Virksomheten kompenseres for merutgifter knyttet til dette.
Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Foreslås styrket til utskiftning av diverse fagsystem bibliotek/kulturskole.
Kyststi: Erstatte gamle og supplere med nye skilt der det trengs (enkle infotavler, maling) kr
100 000,Pott til diverse utskifting av inventar og utstyr (inventar, flagg, benker, blomster etc.) I tillegg så
ligger det kr. 200 000,- årlig i rammene til kultur og idrett for å dekke diverse driftsmidler til
malemesternes feriehjem (strøm, inventar, uteområdet (strand) mm.
Kirke:
Kirkelig fellesråd peker på at den kommunale bevilgningen til kirke er lav sammenlignet med andre
kommuner.
79
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune


Kirken fikk en ekstrabevilgning i 2015 på 1,7 mill.kr. for å dekke opparbeidet underskudd fra
tidligere år. Fra 2015 har Hurum kirkelige fellesråd og Røyken kirkelige fellesråd inngått et felles
samarbeid med blant annet felles kirkeverge. Rådmannen mener at samarbeidet vil kunne gi
økonomiske fordeler for både Røyken og Hurum.
Det foreslås at budsjett til kirke, andre religiøse formål, gravplasser oppjusteres med deflator.
Gebyroversikt 2016 ligger vedlagt.
Økonomisk utvikling (drift)
Regnskap
14
Fellesutgifter kultur og idrett
Almen Kultur
Kulturskole
Barn og unge
Idrett og friluftsliv
Bibliotek og lokalhistorisk arkiv
Frivillighetssentralen
Administrasjon og ledelse - Kultur
Ungdommenes kulturhus
Sum rammeområdet: Kultur og idrett

8.2.6
Budsjett 15
inkl. end
0
1 209
1 125
1 027
630
1 327
301
405
140
6 164
68
1 562
1 440
903
497
1 382
376
508
0
6 735
Budsjett 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19
170
328
325
325
325
1 459
1 459
1 459
1 459
1 459
1 407
1 407
1 407
1 407
1 407
896
596
596
596
596
497
597
597
597
597
1 360
1 360
1 360
1 360
1 360
321
321
321
321
321
500
1 135
1 050
1 050
1 050
0
0
0
0
0
6 610
7 203
7 115
7 115
7 115
Lønnspott 2015 og deflator 2016 ligger budsjettert på fellesutgifter Kultur
Investeringsramme - Kultur og kirke
Prosjekt
ansvar
Prosjekt
navn
Hurum Kommune
Hurum Kommune
Hurum Kommune
Hurum Kommune
Hurum Kommune
Minigraver
Oppkobling 110-sentralen
Gressklipper
Elektrisk anlegg Filtvet kirke
Alarmer Filtvet kirke
80
50
74
100
120
230
-
Hurum Kommune
Hurum Kommune
Hurum Kommune
Hurum Kommune
HEKF
HEKF
HEKF
HEKF
HEKF
Malersvennenes feriehjem inventar
K-plan idrett/fysisk aktivitet
Kyststi
Strandområde Sætre
Tofte samfunnshus - uteareal
Bryggerhus Støa
Kjøp av malersvennenes feriehjem
Svømmehall i Røyken
Filtvet fyr brannvarslingsanlegg
Malersvennenes feriehjem Istandsettelse av bygg
Serviceanlegg Sætre
861
325
388
-
200
300
500
1 500
2 000
2 500
-
1 654
7 344
HEKF
HEKF
Sum HELSE
Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2. tertial 2015 2015
2016
2017
2018
2019
-
-
-
-
-
200
200
5 500
12 000
150
200
-
200
-
200
-
4 625
22 905
200
200
3 000
3 200
Beløp inkl. mva. – eks. tilskudd. Spesifikasjon av tilskudd fremkommer i tabellen under:
80
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Speifikasjon av investeringstilskudd
Malersvennenes feriehjem - miljødirektoratet
Røyken kommune - svømmehall
Sum tilskudd Helse og omsorg
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016
2017
2018
2019
-2800
-2000
-2800
-2000
0
0
Kommunen har søkt og fått tilsagn fra Miljødirektoratet om inntil 2,8 mill.kr. til statlig medvirkning til
sikring av eiendom i Sætre sentrum (gnr 57 bnr. 3) som friluftslivsområde for allmennheten. Tilsagnet er
begrenset til å dekke 50 % av kostnadene ved sikring og istandsetting av området.
Omtale av enkeltprosjekter – kultur og kirke
Minigraver
Det foreslås å avsette midler til minigraver til drift av de fire kirkegårdene i kommunen. Det mangler per
i dag maskiner som kan grave eksempelvis kistegraver og alt slikt arbeid må utføres av eksterne. Dette
har medført store merkostnader ved drift av kirkegårdene.
Malersvennenes feriehjem - utstyr
Malersvennenes feriehjem er vedtatt brukt til forsamlingshus for lag og foreninger og må utstyres
Filtvet fyr brannvarslingsanlegg
Etter branntilsyn 27.8.2015 kommer pålegg om installasjon av brannvarslingsanlegg knyttet til 110sentralen.
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet:
Dette tiltaket står også på nåværende plan og det anbefales at midler avsattes årlig for å imøtekomme
behovet for kommunale egenandeler på ulike tiltak slik at det kan sendes søknad om tippemidler.
Planen inneholder flere anlegg som vil kreve kommunal egenandel. Tiltakene (på planen) er foreløpig
ikke tidfestet eller kostnadsberegnet.
Svømmehall i Røyken
Det ble i ks-sak 51/15 vedtatt å inngå avtale om 5 % andel i svømmehallen som skal bygges på Bråset. 5
% andelen ble i saken anslått til å utgjøre mellom 12-13 mill.kr. Denne andelen forfalt til utbetaling i
2015 og ble finansiert av ubrukte lånemidler i 2015. Nytt låneopptak innarbeides i budsjettet for 2016.
Prosjektansvarlig for oppdrag og budsjett er Hurum Eiendomsselskap KF.
Malersvennenes feriehjem – restbeløp kjøp og istandsettelse
Det vises til kommunestyresak ”Kjøp av eiendom i Sætre -godkjenning av kjøpekontrakt”, behandlet i
oktober 2014.10.24
Bygningen og området skal settes i stand for allmenheten. Det er utarbeidet forvaltningsplan for
området, som er sendt til direktoratet for godkjenning. Det som bør først bør gjøres er å sette i stand
bygg m/ nødvendig fasiliteter + vei, vann og avløp. Etablering av kyst sti på eiendommen har også meget
høy prioritet. Det er budsjettert med tilskudd på 2,8 mill.kr fra Miljødirektoratet.
81
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Serviceanlegg Sætre
Jf. Forvaltningsplanen Et nytt bygg som gjøres tilgjengelig for allmennheten vil oppføres på eksisterende
grunnmur sør for malerhjemmet. Her vil det anlegges toalett og dusj.
8.3
Brann og feiing
Omfatter brannvesenet og kjøp av feietjeneste fra firma Feie og Tilsyn AS.
Tidligere Hurum drift er nå organisert i et interkommunalt selskap, VIVA IKS, sammen med Lier og
Røyken kommune.
8.3.1

Utviklingstrekk
Etablering av VIVA IKS (kommunalteknisk samarbeid med Lier og Røyken) har medført
utfordringer for brannvesenet, der flere av våre deltidsmannskaper arbeider i VIVA. Det er
utfordrende å skaffe nok mannskaper til å fylle vaktlaget (4 personer hele døgnet hele året).
VIVA IKS er klare på at de ønsker å avvikle samarbeidet på dagtid, med mulig unntak av
fellesløsninger for VA (vann og avløp) og brannvesen. Rekruttering av personell med slik
kombinasjonskompetanse er svært usannsynlig å klare. Brannvesenet og VIVA vil derfor skille
lag. Det er også knyttet usikkerhet om hvorvidt VIVA IKS vil opprettholde egen driftsstasjon for
veiavdelingen på Tofte. Dette vil blant annet gi innvirkninger i forhold til brannvesenets tilgang
til høydemateriell. Felles bruk med brannvesenet ble brukt som argument når daværende
Hurum Drift anskaffet liften som i dag eies av Viva IKS.

Vi har utfordringer med veinettet, spesielt i hytteområder. Dette medfører at innkjøp av
kjøretøy må tilpasses for å sikre fremkommelighet (4WD).

Brannvesenet er opptatt av brannvannforsyningen i kommunen. Forsyningssituasjonen på
Rødtangen forventes at er bedre med ny rørledning. Vi har utfordringer med industriområder
uten tilfredsstillende brannvannforsyning. Det er viktig at Hurum kommunen følger opp
arbeidet med brannvannforsyning og kommer med klare bestillinger og økonomi til VIVA. Tofte
sentrum er et område der brannvannforsyningen er mangelfull. Merking av uttak må bli bedre i
mange områder i kommunen. Områder/bygninger med høy risiko bør få brannvannforsyning via
brannhydranter. Brannhydranter er tidsbesparende ved tidskritiske hendelser i forhold til
brannkummer.

De siste årene har vi også i Hurum opplevd hendelser der flom og ras har oppstått. Flom,
utglidning, ras osv. kan bli mer av hverdagen. Store nedbørsmengder kan vi forvente i framtida
også, dette er nye utfordringer for oss som krever både utstyr og kompetanse.

Organisering av brann- og redningstjenester i større enheter er en nasjonal prioritering fra våre
myndigheter. Politireformen med nye politidistrikter får konsekvenser for oss. Mest med tanke
på nødmeldetjenesten (110-sentral) som skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral
(112). Vi håper denne sentralen fortsatt blir samlokalisert med AMK (113) og fortsatt vil bestå i
Drammen.

Interkommunale enheter er et utviklingstrekk en ser i hele landet. Pr i dag har kommunens
brannvesen et utstrakt samarbeid med Røyken Brann og Redning – og deler brannsjef med
Røyken (innleie). Kommunereformen vil også få innvirkning på fremtidig organisering av brann.og redningstjenesten. Fremtidige utredninger vil kunne gi svar, men usikkerheten er ganske stor
82
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
nå på slutten av 2015.

8.3.2

83
Ferietjenester. Nytt felles anbud med Røyken kommune utlyses siste kvartal 2016. Dette er et
selvkostområde som ikke har direkte påvirkning på kommunens økonomi.
Risikoområder
Hurum kommunes dimensjonerende ROS-analyse for brannvesenet ble behandlet i
kommunestyret 30.6.2015. Den trekker fram utviklingstrekk og sårbarheter der rådmannen
anbefaler flere tiltak som kommunestyret sluttet seg til.
o
Bemanning og tilgjengelig personell til dagberedskap er utfordrende og vil bli enda mer
utfordrende i tiden som kommer. Ansettelse av dagkasernert personell er nødvendig.
o
Etablering av tankbilvakt, dvs. øke vaktlaget fra 4 til 5 personer på hjemmevakt,
medfører rekruttering av nytt personell
o
Ny brannstasjon må bygges på Tofte. Nåværende brannstasjon tilfredsstiller ikke krav til
HMS, garderobefasiliteter, areal mm. Dessuten er den ugunstig plassert i forhold til
kjørevei (skolevei) og utrykningstid.
o
Flere av kommunens institusjoner ligger utenfor rekkevidde i forhold til brannvesenets
krav på innsatstid på 10 minutter. Spesielt så gjelder dette for Klokkarstua helsetun.

Økt veitrafikk kan gi flere møteulykker. Økt veitrafikk generelt, og særskilt på riksvei 23, vil
kunne gi flere utrykninger for brann- og redningstjenesten.

Tett trehusbebyggelse. Planverk utarbeides for Holmsbu. Lokal forskrift er i ferd med å bli
etablert.

Sjø. Med Hurum kommunes beliggenhet må vi være forberedt på hendelser til sjøs. Dagens båt
tilfredsstiller ikke krav til sikkerhet for mannskaper og kapasitet til å hjelpe nødstilte. Dessuten
ble det i 2015 avdekket tæringsskader på skroget. Dette krever snarlig utskifting av båt og
henger. Forslås investert snarest.

Oslofjordtunellen er en ekstra risikofaktor som brannvesenet har tatt hensyn til gjennom
opplæring og øvelser.

Kompetanseheving av ansatte har høy prioritet. De fleste hos oss har en annen
hovedarbeidsgiver. Øvelser og kurs, trening på ulike scenarioer og sikker og korrekt bruk av
utstyr er viktig for oss. Tid til kompetanseutvikling kan komme i konflikt med andre
arbeidsgivere der de ønsker å disponere sine egne ansatte.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8.3.3
Handlingsprogram
Hovedmål

Overordnet målsetting er at brann- og redningstjenesten skal kunne løse de
oppgaver og hendelser som forventes, alene eller i samarbeid med andre
nødetater.
Vi skal også gjennomføre forebyggende aktiviteter minimum iht. til forskrift.

Oppfølging av ROS-analysen vedtatt av kommunestyret i juni 2015
Delmål
Frist
Måleindikator
Dagkasernering 1 stillinger
1.1.2016
Ansettelse
Tankbilvakt – støttestyrke, 4
deltidsstillinger (hjemmevakt)
1.1. 2016
Ansettelse
Utredning av ny brannstasjon på søndre
Hurum
2016
Ferdig utreding
2016
Ferdig utreding
Det er et stort behov for ny brannstasjon
da eksisterende stasjon ikke tilfredsstiller
HMS krav og arbeidsmiljø/
likestillingskrav. Stasjonen har en
størrelse som medfører at utstyr må stå
ute. Utstyret blir da forringet og vinterstid
er beredskapen svekket. Kommunen er
også pliktig å stille arealer til
Sivilforsvaret sitt utstyr og beredskap.
Dette gjør kommunen ikke i dag, og
Sivilforsvaret har signalisert at dette må
bli ivaretatt. Det må ses på ny
brannstasjon på Søndre del av Hurum og
dette haster.
Imidlertid må ny brannstasjon ses i
forhold til kommunens planverk. Det vises
spesielt til helse og avklaring vedrørende
nytt sykehjem. Plassering av nytt
sykehjem må ses i sammenheng med
plassering av ny brannstasjon. Av denne
grunn settes det av midler til ekstern
utredning for plassering av ny
brannstasjon.
Ekstern utredning av felles brannvesen
Hurum og Røyken.
Det har i 2015 vært samarbeidet om felles
brannsjef i Hurum og Røyken. Dette
samarbeidet har fungert godt for Hurum,
og det er ønskelig å se på mulighetene for
ytterligere effekter ved utvides samarbeid
eller sammenslåing av brannvesenet. Det
84
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
vil trolig være et administrativt samarbeid
som vil kunne gi positiv effekt. Behovet
for ny brannstasjon på søndre del av
kommunen vil ikke påvirke, da det uansett
vil være behov for dette. Imidlertid
begrenses ikke rammene av den eksterne
utredningen.
Forebyggende arbeid vil få nye
utfordringer når ny forskrift gjøres
gjeldende i 2016. Vil medføre merarbeid
og behov for ny kompetanse.
8.3.4
2016
Målekort
Norge
2014
Hurum
2014
Sykefravær i %
7,7
Hurum
2015 2.
tertial
5,6
Avviksmeldinger
286
436
Rammeområdet Rammeområdet Måltall
2014
2015 2. tertial
2016
4,3
1,0
4
5
(felles mål
for hele
kommunen)
20
* For få respondenter til å ta med tall fra medarbeiderundersøkelsen.
8.3.5
Driftsramme
Brann
Opprinnelig budsjett 2015
Budsjett
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
7 765
7 765
7 765
7 765
7 765
Adm. endringer og vedtatte føringer
Lønnsoppgjør lavere enn avsatt i 2015 - fordeles alle virksomheter
-30
-30
-30
-30
Tiltak/behov strategi, organisering
Utredning/generell styrking
Dagkassernering
Tankbilvakt
400
477
800
100
750
800
100
750
800
100
750
800
9 412
9 385
9 385
9 385
252
251
251
251
9 664
9 636
9 636
9 636
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
7 765
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
85
7 765
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Forklaring og konsekvensvurdering



Avsatt lønnspott i 2015 ble budsjettert høyere enn faktisk lønnsoppgjør.
Det foreslås å bruke inntil kr. 400 000,- på en ekstern utredning av felles brannvesen Hurum og
Røyken, samt et forprosjekt for lokalisering av ny brannstasjon på søndre Hurum. Hurum
kommunes dimensjonerende ROS-analyse for brannvesenet ble behandlet i kommunestyret
30.6.2015. Den trekker fram utviklingstrekk og sårbarheter der rådmannen anbefaler flere tiltak
som kommunestyret sluttet seg til.
Dagkasernering: På Tofte er det utfordrende å dekke beredskap på dagtid. Alle brannkonstabler
er deltidsansatte i Hurum brannvesen. Hovedarbeidsplassen for mange av brannvesenets
ansatte vil være lenger vekk enn beredskapshensyn krever. En mulig løsning på denne
utfordringen, som må vurderes i tiden som kommer, kan være dagtidskasernering av en eller
flere konstabler/utrykningsledere. Dekning av beredskap på kveld/natt/helg er mindre
utfordrende å få til, det er på dagtid løsningen må finnes. Det foreslås å styrke med 1 stilling.
Økonomisk utvikling (drift)
Regnskap Budsjett 15
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Brann
14
inkl. end
15
16
17
18
Budsjett 19
Brann
6 932
7 719
7 765
9 636
9 636
9 636
9 636
Sum rammeområdet: Brann
6 932
7 719
7 765
9 636
9 636
9 636
9 636
Regnskap Budsjett 15
Feiing
14
inkl. end
Feiing
-95 302
Sum rammeområdet: Feiing
-95 302
8.3.6
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
15
16
17
18
Budsjett 19
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringsramme
Prosjekt
ansvar
Prosjekt
navn
Hurum Kommune Ny tankbil - brann
Sum BRANN
Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2. tertial 2015 2015
2016
2017
2018
2019
-
-
3 000
3 000
-
-
-
* Beløp inkl. mva
Omtale av enkeltprosjekter
Ny tankbil – brann
Gammel tankbil er utdatert. Alvorlige driftsproblemer og pumpen leverer ikke godt nok trykk. God
beredskap er ikke ivaretatt og bilen har høye vedlikeholdsutgifter. Maksimal forventet levetid er
overskredet. Hurum kommune har i mange områder dårlig vannforsyning, det er mange trange bolig- og
hyttefelt. Det er påkrevet med tankbil i brannvesenet.
86
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
8.3.7
Gebyrberegning /Selvkostkalkyle Feiing
Hurum Kommune har mål om 100 prosent kostnadsdekning innen feiing. Dette medfører at eventuelle
inntekter ut over samlede utgifter (direkte og indirekte) i forbindelse med tjenesten vil måtte føres mot
driftsfond feiing.
Kommunen har fra tidligere opparbeidet seg bundne fond (per utgang 2014 kr 320.000) i tilknytning til
feiertjenesten, som etter regelverket må benyttes innen de neste påfølgende fem årene etter
opptjening. Dette, i kombinasjon med usikkerheter knyttet rundt resultat og bevegelse på
selvkostfondet i 2015, så vel ny anbudsrunde på feiertjenesten i 2016, gjør at man har valgt å foreslå
uendret feiegebyr i 2016.
Nedenfor følger et tentativt estimat på hvordan utviklingen vil være i planperioden:
2015
2016
2017
2018
2019
Prognose Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
337
337
337
337
337
3520
3520
3520
3520
3520
Feiegebyr pr pipe
Antall fakturert
Feiing
16500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester
2014
Etterkalkyle
2015
Prognose
2016
2017
2018
2018
Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
1 156 729
1 174 821
1 175 490
1 175 490
1 175 490
17*** Refusjoner
0
0
0
0
0
1
Driftsinntekter
1 156 729
1 174 821
1 175 490
1 175 490
1 175 490
1 175 491
214 515
221 594
227 577
233 722
240 032
246 513
148 029
151 582
155 220
158 945
162 760
166 666
754 555
754 555
754 555
754 555
754 555
754 555
0
0
0
0
0
0
1 117 099
1 127 731
1 137 352
1 147 222
1 157 347
1 167 734
94 255
96 517
98 834
101 206
103 634
106 122
94 255
96 517
98 834
101 206
103 634
106 122
1 211 354
1 224 248
1 236 185
1 248 427
1 260 981
1 273 855
0
10***
11***
12***
13***
Lønn
Varer og tjenester
Varer og tjenester
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.
14*** Overføringsutgifter
Direkte driftsutgifter
Indirekte driftsutgifter (netto)
Indirekte kostnader
Driftskostnader
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond
+/- Andre inntekter og kostnader
Bruk av (+) /avsetning (-) til selvkostfond
Subsidiering av årets underskudd
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
Selvkostfond 31.12
0
0
0
0
0
9 198
6 055
1 822
608
0
9 198
6 055
1 822
608
0
0
45 427
43 372
58 873
72 329
85 491
98 364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,5 %
96,0 %
95,1 %
94,2 %
93,2 %
92,3 %
365 910
320 483
277 111
218 238
145 909
-45 427
-43 372
-58 873
-72 329
-85 491
-98 364
320 483
277 111
218 238
145 909
60 418
-37 947
* I kalkylen er det forutsatt (1) Uendret feiegebyr; og (2) deflatorjustering av utgiftsposter tilsv. 2,7 %.
87
1 175 490
60 418
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
9 Hurum Eiendomsselskap KF
9.1
Bestillerfunksjon HEKF
Hurum kommune vedtar husleieoverføringer til Hurum Eiendomsselskap KF. Husleien til Hurum
Eiendomsselskap KF består av to deler:
- Driftsdel som skal dekke drift, vedlikehold og forvaltning.
- Kapitaldel som skal dekke renter og avskrivninger
Kapitaldelen av husleien er omtalt under kap. 2.5.1 Finansutgifter og budsjetteres i budsjettskjema 1A. I
oversikten under vises driftsdelen av husleien. Foretakets budsjettforslag behandles i egen sak.
9.1.1
Driftsramme
FDV - Husleie Eiendomselskap KF
Opprinnelig budsjett 2015
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
16 489
16 489
16 489
16 489
16 489
-500
-500
-1 500
-500
-1 500
-500
-1 500
-500
Tiltak/behov strategi, organisering
Økte rammer til området park og friluft - økte lønnskostnader og materialkostnader.300
Økt vedlikehold
1 400
Etablering av driftsselskap
Kontroll vedlikehold fastmonterte lekeap.
200
Økte leieutgifter brukerkontoret
150
300
2 000
400
200
150
300
2 000
400
200
150
300
2 000
400
200
150
17 539
17 539
17 539
17 539
469
469
469
469
18 008
18 008
18 008
18 008
Adm. endringer og vedtatte føringer
Div. innsparinger Filtvet skole ( må sees mot kapitaldel husleie fra 2017)
Redusert renhold etc.
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
16 489
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
16 489
Forklaring og konsekvensvurdering




88
Det ligger en reduksjon i husleierammen knyttet til at Hurum kommune ikke lenger skal leie
Filtvet skole fra 2017. Det forutsettes da at Hurum Eiendomsselskap KF enten selger eller leier ut
og får eksterne leieinntekter som dekkes kapitalkostnadene.
Rådmannen ber Hurum Eiendomsselskap KF se på mulige løsninger for å redusere 0,5 mill.kr
innenfor eksempelvis redusert renhold, evt andre oppgaver som KFet finner mulig, for å styrke
vedlikeholdsbudsjettet.
Park og friluft foreslås at styrkes med 0,3 mill.kr.
Tilstandsrapport utarbeidet av Rambøll (2015) viser en vesentlig økning i behov for midler til
både drift (vedlikehold) og investeringer i formålsbyggene. Tilstandsrapporten fra 2011 viste et
samlet behov for formålsbygg og næringsbygg på 44 mill.kr over en 10-års periode. Ved
oppdatering/rullering av tilstandsrapporten sommeren 2015 har dette økt til 77 mill.kr. for den
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune



kommende 10-årsperioden. Denne tilstandsrapporten må danne grunnlag for arbeidet med å
vurdere hvilke bygg som skal videreføres, utvikles eller avhendes i Hurum kommune.
Rådmannen foreslår å øke vedlikeholdsbudsjettet med 1,4 mill.kr. i 2016, hvor kr. 900 000,kommer fra regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting. Dette er en
engangsbevilgning i statsbudsjettet for 2016. Fra 2017 foreslår rådmann en styrking på 1,5
mill.kr til vedlikehold (korrigert for engangsmidlene i 2016).
Etablering av driftsselskap: For å løfte Sætre sentrum er det vedtatt et konsept der alle
grunneiere deltar i et spleiselag for å drifte sentrumsområdet. Med dette vil Sætre sentrum
fremstå helhetlig og med høy standard til glede for befolkningen. Dette vil dekke kommunens
samlede utgifter til feiing, strøing, søppeltømming, vedlikehold av fellesområder og lignende.
Beløpet er nok noe høyere en det vi bruker i dag, men på den annen side må kommunen også
forvente høyere vedlikeholdskostnad på et oppgradert sentrum
Midler til kontroll/vedlikehold av fastmonterte lekeapparater. (egen sak behandles i 2015)
Økte leieutgifter brukerkontoret: Brukerkontoret har flyttet fra lokaler i «bankbygget» på Sætre
til leide lokale på E-verket. Budsjett til økte husleieutgifter legges inn i rammen.
Økonomisk utvikling (drift)
Hurum Eiendomsselskap
Husleie drift
Regnskap
14
Budsjett 15
Budsjett Budsjett Budsjett
inkl. end
16
17
18
Budsjett 19
16 489
18 008
18 008
18 008
18 008
Budsjettert kapitaloverføringer
Kalkulatoriske renter husleie HEKF
Kapitaloverføring HEKF (avskrivninger)
Sum kapitaldel
SUM HEKF
9.1.2
32 818
16 704
7492
9736
17228
9489
13477
22966
11171
13746
24917
12876
13040
25916
33 193
33 717
39 455
41 406
42 405
Investeringsramme
Prosjekt
ansvar
Prosjekt
navn
HEKF
-
-
HEKF
Tilpasset flermannsbolig
Personsikkerhet
kom.bygg
-
HEKF
ENØK-tiltak
863
HEKF
UU - tilpasning brukere
737
750
500
HEKF
Heiser - oppgraderinger
Investeringsbehov
formålsbygg
1781
2000
1000
HEKF
SUM HEKF
* Beløp inkl. mva
89
Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2. tertial 2015 2015
2016
2017
2018
2019
4881
-
-
400
300
200
-
-
3000
3000
500
300
500
300
9250
500
-
7500
5125
5125
5125
12600
9225
5425
5125
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Omtale av enkeltprosjekter
Tilpasset flermannsbolig
Hurum Eiendomsselskap KF har vurdert boligporteføljen til å være lite kostnads og arealeffektive til å
ivareta nye krav som stilles til både brannsikring og universell utforming. Med mer hjemmebasert
tjeneste, er flere av beboerne i kommunale boliger i større grad avhengig av universell utforming. Slik
situasjonen er per dags dato er det vurdert hensiktsmessig å etablere nye boliger som tilfredsstiller
myndighetskrav. I tillegg underbygger boligsosial handlingsplan behov for tilrettelagte boliger: «Som det
fremkommer av planen er Hurums fremtidige boligsosiale hovedutfordringer knyttet opp til omsorgs- og
botilbud til rusmiddelmisbrukere og brukere med dobbeltdiagnoser».
Personsikkerhet kom.bygg
Det er behov for videreføring av midler til brannsikkerhet kommunale bygg. Eiendomsselskapet har
jobbet med å lukke avvik både på branntekniske installasjoner og elektriske anlegg. I vedtatt plan ligger
det inne 0,3 mill.kr pr. år i 2016, 0,4 i 2017 og 0,3 i 2018.
ENØK-tiltak
Det foreslåes derfor at det settes av 0,3 mill.kr i 2016 og 0,2 mill.kr i 2017 til ENØK tiltak.
Prosjektansvarlig for oppdrag og budsjett er Hurum Eiendomsselskap KF.
UU - tilpasning brukere
Det er innmeldt behov for oppgradering av bygg for å ivareta universell utforming av bygg og arealer.
Prosjektansvarlig for oppdrag og budsjett er Hurum Eiendomsselskap KF.
Heiser - oppgraderinger
Det er behov for oppgradering av heiser i ulike kommunale bygg. Det vil gjøres vurdering på hvilke tiltak
som er påkrevet i de ulike heisene.
Investeringsbehov formålsbygg
Tilstandsrapport utarbeidet av Rambøll (2015) viser en vesentlig økning i behov for midler til både drift
(vedlikehold) og investeringer i formålsbyggene. Tilstandsrapporten fra 2011 viste et samlet behov for
formålsbygg og næringsbygg på 44 mill.kr over en 10-års periode. Ved oppdatering/rullering av
tilstandsrapporten sommeren 2015 har dette økt til 77 mill.kr. for den kommende 10-årsperioden.
Forholdet mellom driftskostnader og investeringskostnader er 60/40. Det foreslås en samlepott på 7,5
mill.kr inkl. mva. som skal dekkes investeringer i formålsbygg i 2016. Styret i Hurum Eiendomsselskap KF
må prioritere bruken av denne. Tilstandsrapporten vil danne grunnlag for arbeidet med å vurdere hvilke
bygg som skal videreføres, utvikles eller avhendes.
90
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
10 VIVA
10.1 Bestillerfunksjon VIVA IKS
10.1.1 Utviklingstrekk
 Arbeidet med ny hovedplan for utviklingen innenfor VA områdene i Hurum er igangsatt og vil
komme til politisk behandling over sommeren 2016. Tiltaksdelen kommunestyret vedtar i
forbindelse med behandlingen vil bli innarbeidet i budsjettene fra 2017 følgende.

Utbygging av vann og avløp til Rødtangen og gata gjennom Tofte er viktige prosjekter. Dette
gjelder også VIVAS del av arbeidet med utvikling av Sætre sentrum.

Det kommunale veinettet preges av et etterslep når det gjelder vedlikehold og investeringer.

Vannforsyningen i kommunen er i landsmålestokk god, både når det gjelder kvalitet og
kapasitet. Dersom kommunen når sitt mål om befolkningsvekst vil dog kapasiteten måtte økes.

Avløpsnettet har behov for større utbedringer i årene som kommer. Strengere krav til
rensemetoder og krav til utslipp i kombinasjon med befolkningsvekst vil gjøre at kommunen må
vurdere ytterligere utvikling av ledningsnett og renseanlegg.
10.1.2 Risikoområder:
 Vannkapasitetsproblemer ligger noen år frem i tid, men utslipp av kloakk som forurenser
bekker, elver og sjøområder/badeplasser i tillegg til at enkelte husstander opplever kloakk i
kjellere og kummer som flommer over. Dette er forhold som må løses i nær fremtid. Flom,
utglidning, ras osv kan bli mer av hverdagen.
91

Veistandarden vil bli lavere med lavt vedlikehold og vil etter hvert kunne trenge tungt
vedlikehold. I forbindelse med ny konkurranse om brøyting i Hurum er det lagt inn en
kvalitetsøkning i form av utrykningstidspunkt og vedlikehold av kvaliteten på brøytingen. Dette
vil medføre at det er foreslått en liten økning i budsjettet

Hovedplan vei vil også inneholde temaplan trafikksikring og veilysutbygging. Tiltaksdelen som
blir vedtatt vil bli søkt innarbeidet i budsjett 2017 følgende.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
10.1.3 Driftsramme - Vei
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
VIVA - veidelen
Opprinnelig budsjett 2015
5 689
Tiltak/behov strategi, organisering
Veivedlikehold/grøfting
Etablering av driftselskap Sætre
Konsekvensjustert ramme i 2015-priser
5 689
Pris og lønnsdeflator fra 2015 til 2016
Forslag til ramme for ny planperiode
5 689
5 689
5 689
5 689
5 689
400
1 000
-40
1000
-40
1000
-40
6 089
6 649
6 649
6 649
163
178
178
178
6 252
6 827
6 827
6 827
Forklaring og konsekvensvurdering


Det foreslås å øke veirammen til veivedlikehold/grøfting med kr. 400 000,- fra 2016. Denne
avsetningen økes til 1 mill.kr - fra 2017.
Etableringen av driftsselskap i Sætre sentrum medfører noe reduserte rammer for veiavdelingen
(fra 2017).
10.1.4 Investeringsramme VIVA – Vei
Prosjekt
ansvar
Prosjekt
navn
VIVA
VIVA
Overvannstiltak
Hovedplan vei
Mellomdammen
bedring av overløp
Trafikksikringstiltak
Asfaltprogram
VIVA
VIVA
VIVA
SUM VIVA Vei
Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2. tertial 2015 2015
2016
2017
2018
2019
1 349
2 932
4 281
-
1 000
400
-
-
-
160
2 500
2 660
200
160
850
2 610
160
900
1 060
160
900
1 060
160
900
1 060
Omtale av enkeltprosjekter VIVA Vei
Asfaltprogram
I tråd med plan for reasfaltering av veier frem til 2020 er behovet på ca kr 900 000,- årlig. VIVA har ikke
gjort egne vurderinger. Beløpet er videreført fra HP 2015 – 2018.
Trafikksikkerhetsplan
I tråd med tidligere planer videreføres denne med en kommunal egenandel på kr 160 000,- årlig. VIVA
har ikke gjort egne vurderinger. Beløpet er videreført fra HP 2015 – 2018.
92
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Utarbeidelse av hovedplan vei
Hovedplanen for vei skal følge samme mal som Røyken har på sin hovedplan. Utarbeidelse av planen
skal skje sammen med utarbeidelsen av plan for Lier kommune. Det anslås en total kostnad for Lier og
Hurum på kr. 800 000,-. Beløpet fordeles med en halvpart på hver. Lier kommune er en del større enn
Hurum og skulle dermed hatt større andel, men Lier kommune har utført et godt stykke jobb i forhold til
utarbeidelse av hovedplanen allerede.
Overvannstiltak
Utbedringer for å takle ekstremnedbørsituasjoner
Mellomdammen - utbedring av overløp
Tiltaket kan ikke finansieres med VA-midler da dammen ikke har vært i funksjon i forbindelse med
vannforsyning.
93
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
10.1.5 Investeringsramme VIVA – VA
Prosjekt
ansvar
Prosjekt
navn
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
Sanering Filtvet (ledn)
Kloakk pumpestasjon
Rulleto renseanlegg
Renseanlegg Rødtangen
Sanering Sætre (ledn)
1 000
1 672
1 250
5 858
9 796
1 300
5 000
10 000
500
750
-
500
5 000
10 000
500
10 000
10 000
3 000
500
-
VIVA
VIVA
Rehab Hurum kom. Vannverk
Nedbørmålestasjon
Utbedring av VA ledninger i
Voldenveien
2 134
-
500
-
-
3 000
-
-
500
5 000
-
-
-
250
1 200
-
-
-
-
100
-
-
-
-
5 000
-
-
-
500
4 000
23 300
3 000
11 800
20 500
20 500
12 000
18 500
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
Bjørvassdammen revurdering
Hovedplan VA
Interreg nødvannssamarbeid
innkjøp utstyr
Vannledning Holmsbu Holtnes/Rødtangen
Utskriftning/separering av
avløpsledning mellom Østre
strandvei og Bispenveien 13
Vannmålerutskifting
VA Rødtangen
Restmidler pr Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2. tertial 2015 2015
2016
2017
2018
2019
422
22 132
Omtale av enkeltprosjekter VIVA VA
Sanering Filtvet ledning
Tiltak er ikke definert. Det anbefales å utsette investeringen til forholdet har blitt behandlet i
hovedplanarbeidet.
Kloakk Pumpestasjoner
Dette har vært en kontinuerlig prosess hvor det gås gjennom alle kommunens avløpspumpestasjoner for
å se på Behovet for en rehabilitering mht. pumper, kapasitet på stasjonen i dag i forhold til
alder/byggeår, muligheter for eventuelle utslipp ved stans av stasjonen. Dette vil således være med på å
bedre driften, arbeidsmiljøet og kvaliteten for pumpestasjonene. Med bakgrunn i dette viktige arbeidet
har det blitt satt av kr 500 000,- i 2016 – 2018 i foreslått økonomiplanperiode. Disse kommer i tillegg til
restmidlene fra 2014.
Rulleto renseanlegg
Kalkyle ble utført i 2012. Prisstigning og prosjektledelse medfører kostnader ut over budsjettert
Renseanlegg Rødtangen
Dette sees i sammenheng med VA Rødtangen som er første del av prosjektet med å legge en
hovedledning for vann fra Verket via Holmsbu til Rødtangen. Det jobbes nå med å se på alternative
avløpsløsninger på Rødtangen – nytt renseanlegg og / evt. Muligheten for overføring til Holmestrand
94
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
og/eller Sande. Dette er iht. Planutvalgets mandat gitt i møte 17. juni 2014: Planutvalget gir
administrasjonen mandat til å arbeide videre med prosessen vedr. overføring av kloakk fra Holmsbu- /
Rødtangen-området til Holmestrand renseanlegg. Det skal føres forhandlingsmøter med Sande
kommune og Holmestrand kommune med intensjon om avtale for overføring av kloakk inntil 5000 med
med mulighet for utvidelse senere. Avtalegrunnlaget med alle kostander (drift og investering)
sammenlignes da opp mot alternativet med et eget renseanlegg før endelig avgjørelse besluttes av
kommunestyret. Iht. plan er det avsatt midler til dette både i 2014, 2015 og 2016. Gjennomføringen og
fullføringen av prosjektet avhenger av hvilket valg som gjøres i kommunestyret med hensyn på
avløpsløsning. Det anbefales å utsette investeringen i påvente av hovedplanarbeidet.
Sanering Sætre
Dette er en kontinuerlig prosess med å sanere gamle avløpsledninger og fellesledninger i Sætre. Dette er
i samsvar med hovedplan VA. Disse ledningene er med å generere overvann som fraktes til Åros
Renseanlegg og medfører større utgifter for kommunen.
Rehahabilitering Hurum kommunale Vannverk
Dette er i utgangspunktet en kontinuerlig prosess med å rehabilitere hovedledninger tilknyttet
vannverket, noe som er viktig for å utbedre lekkasjer og faktorer som bidrar med å forringe
vannkvaliteten ut fra vannverket. Det er satt av midler til rehabilitering, men det er ikke konkretisert.
Det anbefales at disse midlene forskyves til etter at det er gjennomgått i hovedplanarbeidet.
Nedbørsmålestasjon
GVD-kommunene har inngått rammeavtale for opprettelse av nedbørmålestasjoner. Rammeavtalen
kom i stand etter at det har vært flere hendelser med oversvømmelser / skader. Utviklingen har ført til
at det er et større behov for dokumentasjon av hendelser. De fleste GVD-kommunene har etablert en
eller flere stasjoner.
Utbedring av va-ledninger i Voldenveien
Ledningsnettet i området er dårlig. I tillegg kommer det for mye overvann fra Holmsbu og Klokkarstua.
Dette gir store problemer for abonnent. Problem / problemområde må først defineres. Bevilgningen for
2016 er ment for definering og prosjektering av arbeidet. Omfanget er ikke kartlagt og det er derfor
umulig å si noe om ressursbehovet for gjennomføring av tiltak. Beløpet som er satt inn for 2017 er kun
en antagelse og gir en indikasjon på at det blir ytterligere tiltak. Vi må komme tilbake med kvalitet sikret
beløp for neste HP-periode.
Bjørvassdammen – revurdering
Iht. Damsikkerhetsforskriften skal revurdering av tilsvarende dam gjennomføres hvert 15. år.
Bjørvassdammen står for tur. Revurdering kan ikke gjennomføres av eget personell. Til denne jobben må
det benyttes godkjent firma (godkjenning fra NVE).
Hovedplan VA
I forvaltningsavtalen mellom VIVA og eierkommunene er det avtalt at VIVA skal utarbeide, oppdatere og
følge opp kommunenes hovedplaner for vei, vann og avløp. Det er utarbeidet et planprogram for
utarbeidelse / revisjon av planene for vann og avløp. Orientering om planprogrammet blir gjort i politisk
melding høsten 2015. Kostnader for utarbeidelse / revisjon av hovedplanene er stipulert til 7 mill. kr for
alle 3 kommunene. Kostnadene er i forslaget til investeringer fordelt mellom kommunene ut fra
størrelse: Lier kommune: 46 %, Røyken kommune: 37 % og Hurum kommune: 17 %.
95
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Interregionalt nødvannssamarbeid - innkjøp av utstyr
Investeringen har sin bakgrunn i flere lover og forskrifter (bl.a. Sivilbeskyttelsesloven og
Drikkevannsforskriften). Det er etablert et samarbeid mellom 3 regioner; Grenland, Vestfold og
Buskerud. Investeringen skal ivareta kommunenes ansvar for distribusjon av nødvann i forbindelse med
store kriser og katastrofer.
Vannledning Homsbu - Holtnes / Rødtangen
Finansiering av tidligere vedtak om bruk av anleggsbidrag. Egen sak.
Utskifting / separering av avløpsledning mellom Østre Strandvei og Bispeveien 13
Ledningen har kollapset og det har vært mange reparasjoner på ledningen. I nedbørsituasjoner kommer
kloakken opp til overflaten og forurenser området til Sødra. Driftsorganisasjonen melder om at
situasjonen for ledningen er prekær. Kostnaden er grovt anslått og kan ha betydelig avvik.
Sanering Sætre ledning
Investeringsmidlene ble lagt inn i HP 15 - 18 for å ivareta utbyggingen av Sætre sentrum. Det er
utarbeidet plan for å ivareta vann- og avløpsforholdene i forbindelse med utbyggingen. Planen viser at
det er behov for investeringer. Innvesteringen opprettholdes.
VA Rødtangen
Sees i sammenheng med utviklingen på Rødtangen. Disse midlene er sett på som en utvikling av
ledningsnettet på Rødtangen og omegn. I planen er avsatt 12,0 mill kr til dette. Videre utbygging av
ledningsnettet på Rødtangen er ikke planlagt. Det er kun satt av midler uten at dette er konkretisert. Det
anbefales at disse midlene forskyves til etter at det er gjennomgått i hovedplanarbeidet.
10.2 Gebyrberegning vann- og avløp 2016
VIVA IKS beregner kommunale gebyrer for Hurum i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014).
Selvkost innebærer at VIVA/kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av
gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. VIVA/kommunen har ikke anledning til å tjene penger på
tjenestene. En annen sentral begrensning i handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal
tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette
betyr at hvis VIVA/kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til
å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret.
Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen 2016.
Utfordringer med selvkostbudsjettet
Det er en rekke faktorer som påvirker i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De
viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng),
gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt),
samt endrede inntekter fra nye/eksisterende abonnenter. I sum fører dette til at det er utfordrende å
treffe med budsjettet.
96
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Generelle forutsetninger
Kalkylerenten er for 2016 anslått å være 1,90 %. Lønnsvekst og generell prisvekst fra 2015 til 2016 er
satt til 2,70 %. Budsjettet er utarbeidet den 13. oktober 2015. Tallene for 2015 er prognostiserte verdier
og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan.
Gebyrutvikling - Vann og Avløp
Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 2,7 % for å dekke kostnadene på områdene. I
perioden 2015 til 2019 øker samlet gebyr med kr 1 616,- fra kr 11 537,- i 2015 til kr 13 153,- i 2019.
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,3 %. I stolpediagrammet under er gebyret for
vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.
I vurdereringen for 2016 og perioden fremover er det dette året lagt til grunn en jevn og moderat samlet
prisøkning.
Bakgrunnen for dette er at Hovedplan for vann- og avløp som skal være ferdig i 2016, mer presist vil angi
retning og volum på investeringer fremover. Disse investeringene vil igjen påvirke fremtidig
gebyrutviklingen i stor grad. Inntil konsekvensene av dette kan beregnes, foreslås en jevn og moderat
prisøkning.
Den foreslåtte prisøkningen i år vil medføre en gradvis nedtrapping av selvkostfond for vann mot 2018
og en gradvis opptrapping av selvkostfond for avløp mot 2019.
Vann- og avløpsgebyrene består av et fastledd og et forbruksledd. Størrelsen på fastleddet er naturlig å
se i sammenheng med hva de faste kostnadene utgjør innen selvkost. Kapitalkostnader ansees å være
faste. For Hurums vedkommende utgjør disse kostnadene om lag 30 % av de totale kostnadene.
Fastleddenes andel av totale kostnader utgjør ca. 34 % for vann og 37 % for avløp.
97
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Samlet gir dette en normalhusholdning en økning i vann- og avløpsgebyrene på 2,7 % i 2016 i samsvar
med tabellen nedenfor.
Prisendring normalhusholdning
Sum årsgebyr vann normalhusholdning (150 m3)
Sum årsgebyr avløp normalhusholdning (150 m3)
Sum årsgebyr normalhusholdning totalt
2015
5021
6516
11537
2016
Endring i kr. Endring i %
5154
133
2,6 %
6693
177
2,7 %
11847
310
2,7 %
For prisliste gebyrer og ytterligere detaljer henvises det til vedlegg.
98
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
VEDLEGG
99
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Egenbetalinger og gebyrer
Barnehagesatser
1. barn (statlig
makspris)
2 655
2 257
1 726
Plass
100 %
80 %
60 %

2. barn (30 % mod)
1 859
1 580
1 208
3. barn (50 % mod)
1 328
1 129
863
Kost fastsettes lokalt i hver enkelt barnehage
Skolefritidsordninger (inkl. kost)
100 % (5 dager)
80 % (4 dager)
60 % (3 dager)
Dagplass
Kost holdes på kr. 150,-
Pr. mnd
Pr. mnd
Pr. mnd
Pr. dag
2015
2 800
2 238
1 676
255
2016
2 876
2 298
1 721
262
Pr. semester
Pr. semester
2015
2 500
1 750
2016
2 500
1 750
55
15
20
25
55
15
20
25
2015
2016
Kultur/Ungdom
Type
Semester avgift kulturskole
Avgift danseundervisning
Medlemskontingent Tofte
fritidsklubb
Inngang for medlemmer
Inngang for gjester tirsdag
Inngang for gjester fredag
Pr. halvår
Pr. gang
Pr. gang
Pr. gang
Bibliotek-purregebyr
1. gangs purring
2. gangs purring
3. gangs purring
Barn
10
40
70
Voksne
30
70
130
Barn
10
40
70
Voksen
30
70
130
Purregebyrene i biblioteket ligger på samme nivå eller høyere enn flere av kommunene i regionen og foreslås ikke
økt.
100
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Utleiepriser
Skoler/barnehager
2015
2016
Foreninger
Næringsd.
Foreninger
Næringsd.
Klasserom/barnehagerom
Pr. gang
147
329
151
338
Gymsal/-rom m/dusjer
Pr. time
238
366
244
376
Bibliotek
Møterom
2015
Pr. time
2016
Foreninger
Næringsd.
Foreninger
Næringsd.
75
109
0
0
Sætre samfunnshus
2015
2016
Foreninger
Næringsd.
Foreninger
Næringsd.
A-sal
Pr. time
238
366
244
376
Møterom A
Pr. time
75
109
77
112
Dusj og garderobe
Pr. time
48
48
50
50
Maksimums pris A-sal
Pr. dag
1 686
2 102
1 731
2 159
Maksimums pris for hele huset
Pr. dag
2 100
2 801
2 157
2 876
Tofte samfunnshus
2015
2016
Foreninger
Næringsd.
Foreninger
Næringsd.
A-sal
Pr. time
238
366
244
376
Møterom A
Pr. time
75
109
77
112
Møterom B
Pr time
75
109
77
112
Maksimumspris A-sal
Pr. dag
1 686
2 102
1 731
2 159
Maksimumspris for hele huset
Pr. dag
2 100
2 801
2 157
2 876
Ungdommens kulturhus S3
2015
2016
Foreninger Næringsdrivende Foreninger Næringsdrivende
Kantine
101
Pr. time
244
376
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Aktivitetslokalene i Sætrehallen
2015
2016
Foreninger
Næringsd.
Foreninger
Næringsd.
A-sal
Pr. time
238
366
244
376
Grupperom
Pr. time
75
109
77
112
Maksimumspris A-sal
Pr. dag
1 686
2 102
1 731
2 159
Maksimumspris for hele huset
Pr. dag
2 100
2 801
2 157
2 876
Folkestadhallen
2015
2016
Foreninger
Næringsd.
Foreninger
Næringsd.
Hele huset
Pr. time
238
366
244
376
Maksimumspris for hele huset
Pr. dag
2 100
2 801
2 157
2 876
Rådhuset
2015
Frivillige lag
og
foreninger
til lokalt
kulturliv
2016
Andre
Frivillige lag
og
foreninger
til lokalt
kulturliv
Andre
Storsalen
Pr. time
500
1.370
(selvkost)
513
1 407
Møterom/kantine
Pr. time
150
150
154
154
Formannskap
Pr time
150
420
154
431
Maksimumspris for hele huset
Pr. dag
3 000
6 000
3 081
6 162
Leie dansematter kr 825,-.
Bruk av flygel,: kr 780,Sats pr anslått time oppfølgning, rydding, mm.: kr 275,-
102
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Støa
Hovedbygning og bryggerhus
Hovedbygning og bryggerhus – hverdager mandag –
fredag
Hovedbygning og bryggerhus –
lørdag/søndag/helligdag
Hovedbygningen
Hovedbygning – mandag – fredag
Hovedbygning – lørdag/søndag/helligdag
Bryggerhuset
Bryggerhus – mandag – fredag
Bryggerhus – lørdag/søndag/helligdag
Pr. uke
Pr. dag
Pr. dag
Pr. uke
Pr. dag
Pr. dag
Pr. uke
Pr. dag
Pr. dag
2015
2016
2 748
833
1 190
2 198
642
825
1 280
366
458
2 822
855
1 222
2 257
659
847
1 314
376
470

Ved enhver utleie av samfunnshus eller aktivitetslokalet i Sætrehallen, kan leietaker disponere
kjøkken og garderobe.

Ved utleie av kun scene eller deler av A-sal til for eksempel øvelser, legges til grunn samme pris
som for møterom B/grupperom

For utleie til bursdager, konfirmasjoner, bryllup e.l. benyttes foreningspriser.

Utleielokalene vaskes 1 gang daglig ved behov, med unntak av lørdag og søndag da det ikke er
renhold. Det er ikke renhold i hovedhus og bryggehus i Støa.

For leiekontrakter med varighet 10 dager eller mer, gis det 10 % rabatt på opprinnelig leiesats.

Det er gratis leie i kommunale lokaler for organisert barne- og ungdomsaktiviteter og
voksenopplæring.

Politiske partier og nærmiljøfora betaler ikke for møtelokaler.

I tråd med partnerskapsavtalen med pensjonistforeningene i Hurum kan disse disponere
kommunale lokaler vederlagsfritt.
Leiesatsene for møtelokaler foreslås økt med deflator 2,7 %.
Egenandeler PROF
Abonnement hjemmetjenester
Sats pr.
Inntektsgrunnlag:
0 – 180 136 (0-2G)
180 137 – 270 204 (2-3G)
270 205 – 360 272 (3-4G)
360 273 – 450 340 (4-5G)
Ut over 450 341 (> 5G)
103
Måneds-
Sats pr.
Måneds-
abonnement
time
abonnement
2015
186 (staten
fastsetter)
833
1 190
2 271
2 975
2015
2016
190(staten
fastsetter)
836
1 222
2 332
3 055
(fast abon.)
258
258
386
386
Påb.
halvtime
2016
(Fast abon.)
132
132
198
198
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Opphold
Korttidsopphold Klokkarstua (statlig styrt)
helsetun/rehab/demens
Korttidsopphold Klokkarstua (statlig styrt)
helsetun/rehab/demens
Pr. døgn (stat.
fast)
Dag/natt
opphold
Langtidsopphold Klokkarstua helsetun somatisk avd.
Kostabonnement
Full kost
Middag (som full kost, minus frokost og kvelds)
Porsjonsmiddag (hjemmeboende og dagbrukere)
Frokost/kvelds (dagtilbud)
Pr. mnd
Pr. mnd
Pr. porsjon
Pr. porsjon
Vask av tøy
Abonnement, leie av sengetøy/håndklær inkl. Vask
(fellesvaskeriet)
Vask av privat tøy I kommunalt vaskeri
Vask av privat tøy på korttidsopphold
Transport
Transport til dagtilbudet – avstand inntil 1. mil
Transport til dagtilbudet – avstand over 1. mil
2015
2016
147
150
77
80
Beregnes i tråd med Beregnes i tråd med
forskriftene
forskriftene
3 885
3 153
79
47
4129
3 351
83
50
Pr. mnd
Pr. mnd
Pr. uke
432
216
108
443
222
111
Pr. tur
Pr tur
58
79
60
81
344
186
354
190
129
133
Trygghetsalarm
Leie av trygghetsalarm
Pr. mnd
Leie av trygghetsalarm, inntekt under 2 G (statlig styrt) Pr. mnd
Leie av terapibad
Leie av terapibad

104
For inntil 4
pers/time
Gebyrer økes med deflator med unntak av kost som foreslås økt med 6,3 % i tråd med faktisk
prisøkning på matvarer
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Feie- og tilsynsgebyr (eks. mva)
Feiegebyr
105
Boenhet
2015
2016
337
337
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
VIVA IKS
- Prisliste
- Gebyrberegning vann- og avløp
- Gebyrsatser vann- og avløp
- Status selvkostfond
Prisliste vann- og avløpsgebyrer (i kr.)
Pris 2015
Mva. m/mva
Pris 2016 Prisendring Prisendring
m/mva
i kr.
i %.
Tilknytningsavgifter
Va nn
Ja
18 750
Avl øp
Ja
25 000
Va nn Næri ng kr. pr. m2
Ja
62,50
Avl øp Næri ng kr. pr. m2
Ja
83,70
- Fa s tledd
Ja
1 625
- Fa s tledd Næri ng kr. pr. m2 *
Ja
1,77
- Mengdea vhengi g del pr. m3.
Ja
22,64
- Fa s tledd
Ja
1 776
- Fa s tledd Næri ng kr. pr. m2 *
Ja
1,63
- Mengdea vhengi g del pr. m3.
Ja
19 375
25 625
64,19
85,96
625
3,3 %
625
2,5 %
1,69
2,7 %
2,26
2,7 %
Årsgebyr målt forbruk med vannmåler
Vann:
1625
1,82
23,53
0
0,0 %
0,05
2,7 %
0,88
3,9 %
0
0,0 %
0,04
2,7 %
31,60
1776
1,67
32,78
1,18
3,7 %
Nei
500
514,00
14
2,8 %
* Fa s tledd næri ng mi ns tegebyr va nn
Ja
1625
2,7 %
Ja
2676
1669
2748
44
* Fa s tledd næri ng mi ns tegebyr a vl øp
72
2,7 %
Avløp:
Diverse gebyrer vann og avløp
Avl es ni ngs gebyr
106
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Økonomiplan
Gebyrberegning vann
2015
2016
2017
2018
2019
8 940 404 8 359 291 10 372 736 10 979 461
387 500
387 500
387 500
387 500
66 625
68 291
69 998
71 748
9 394 529 8 815 082 10 830 234 11 438 709
9 415 730 9 664 573 9 752 655 10 086 418
743 090
857 452 1 096 997 1 352 291
10 158 820 10 522 025 10 849 652 11 438 709
-764 291 -1 706 943
-19 418
1 462 432
718 667
19 209
0
-743 765
-699 458
-19 209
Gebyrinntekter
Tilknytningsavgifter
Øvrige inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader *
Kapitalkostnader
Sum driftskostnader
Selvkostresultat
Selvkostfond pr. 01/01
Bruk av fond
Avsetning til fond
Selvkostfond pr. 31/12
718 667
19 209
Antall abonnenter totalt **
2592
2646
2695
Antall nye abonnenter pr. år
25
25
Antall abonnenter uten vannmåler
34
29
24
Andel av kostnader som dekkes av fastledd
33,9 %
33,3 %
* inkluderer kapitalkostnader av investeringer før 2015 i kommunens regnskap
** Næringsabonnenter etter areal kommer i tillegg
0
2739
25
19
32,8 %
0
2778
25
14
31,6 %
Økonomiplan
Gebyrberegning avløp
2015
2016
2017
Gebyrinntekter
18 591 216 18 768 371
Tilknytningsavgifter
881 500
881 500
Øvrige inntekter
30 750
31 519
Sum driftsinntekter
19 503 466 19 681 390
Driftskostnader *
15 956 381 16 368 934
Kapitalkostnader
997 794 1 326 634
Sum driftskostnader
16 954 175 17 695 568
Selvkostresultat
2 549 291 1 985 822
Selvkostfond pr. 01/01
5 866 156 8 551 148
Bruk av fond
Avsetning til fond
2 684 992 2 181 475
Selvkostfond pr. 31/12
8 551 148 10 732 623
Antall abonnenter totalt **
4323
4377
4426
Antall nye abonnenter pr. år
25
25
Antall abonnenter uten vannmåler
34
29
24
Andel av kostnader som dekkes av fastledd
36,7 %
35,5 %
* inkluderer kapitalkostnader av investeringer før 2015 i kommunens regnskap
** Næringsabonnenter etter areal kommer i tillegg
107
2018
19 102 043
881 500
32 307
20 015 850
17 619 044
1 964 736
19 583 780
432 070
10 732 623
2019
19 180 729
881 500
33 114
20 095 343
16 802 917
3 554 287
20 357 204
-261 861
11 405 563
672 940
3 093
11 405 563 11 408 656
4470
4509
25
25
19
14
32,4 %
31,5 %
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Økonomiplan
Gebyrsatser vann (inkl.mva)
2015
Fastledd (pr. abonnement)
kr 1 625
Årlig endring
Forbruksdel (pr. kbm)
kr 22,64
Årlig endring
Sum årsgebyr normalhusholdning (150 kbm) kr 5 021
Årlig endring
2016
1625
0%
23,53
3,9 %
5154
2,6 %
2017
1625
0%
24,98
6,2 %
5372
4,2 %
2018
1625
0%
28,9
15,7 %
5960
10,9 %
2019
1625
0%
31,06
7,5 %
6284
5,4 %
Økonomiplan
Gebyrsatser avløp (inkl.mva)
2015
Fastledd (pr. abonnement)
kr 1 776
Årlig endring
Forbruksdel (pr. kbm)
kr 31,60
Årlig endring
Sum årsgebyr normalhusholdning (150 kbm) kr 6 516
Årlig endring
2016
1776
0%
32,78
3,7 %
6 693
2,7 %
Års-
Fond
resultat
-269 148
147 057
311 350
978 164
457 732
31/12
Status selvkostfond vann
5 år (2010)
4 år (2011)
3 år (2012)
2 år (2013)
1 år (2014)
0 år (2015)
Status selvkostfond avløp
5 år (2010)
4 år (2011)
3 år (2012)
2 år (2013)
1 år (2014)
0 år (2015)
108
2017
1776
0%
33,11
1,0 %
6 743
0,7 %
2018
1776
0%
33,88
2,3 %
6 858
1,7 %
Frist for
tilbakeføring
2 015
508 892
2 016
804 217
2 017
1 782 386
2 018
2 294 076
2 019
2 020
Års-
Fond
resultat
528 560
-485 765
111 858
1 665 610
894 469
31/12
Frist for
tilbakeføring
2 015
48 364
2 016
157 708
2 017
1 978 300
2 018
2 937 841
2 019
2 020
2019
1776
0%
33,95
0,2 %
6 869
0,2 %
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Hurum kommunes gebyrregulativ 2016
Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester,
eierseksjonering og forurensning
Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer:
*
*
*
*
*
*
109
Bygge- og delingssøknader samt plansaker etter Plan- og
bygningsloven § 33-1
Matrikkelloven § 32, matrikkelforskriften § 16
Lov om eierseksjoner § 7
Forurensningsloven § 52, forurensningsforskriften § 11-4, avfallsforskriften § 15-9
Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av
avløpsanlegg, Hurum kommune
Det er utarbeidet eget gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Regulativet er gjeldende fra 1.1.2016 og gjelder inntil kommunestyret vedtar et nytt gebyrregulativ.
Gebyrene for enhetene skal følge prinsippet om selvkost.
Regulativet er i hovedsak en videreføring av 2015, med noen justeringer.
inntektene på plan, byggesak og kart og oppmålingstjenester.
Regulativet regulerer
Selvkost:
I prinsippet er tjenestene selvkostområder, slik at maks inntekt ikke kan overstige 100 % av utgiftene. I
så fall skal det overskytende settes inn på fond og brukes innen 5 år. Gebyrene består av faste satser ift
størrelser som areal, som minimumssatser og som timesatser. Hver for seg vil ikke de ulike satsene
gjenspeile selvkost, men samlet for fagområdene skal de i prinsippet gjøre det.
Generelt så ligger kommuner lavt på kostnadsdekning for plansaker og det foreslås å øke disse gebyrene
med ca. 20 % i 2016. Imidlertid gjøres dette ikke gjeldende for de aller minste reguleringsplanene da
verdigrunnlaget her er lavt.
For byggesak er dekningsgraden noe lavere enn ønskelig, og det foreslås å øke gebyrene med 10 % for
2016. Gebyret for byggesaker mellom 70- 199 økes noe mer for å kompensere for lovendring
vedrørende ansvarsretter.
For oppmåling er selvkosten noe lavere en ønskelig, og det foreslås å øke gebyrene med 5 % for 2016.
Noen endringer er utført utover dette for å forenkle regulativet og tilpasse regulativet til revisjoner i
lovverket og intern revisjon i kommunen.
Gjennom intern forvaltningsrevisjon av Plan- og bygg ble det gitt følgende anbefaling:
Avklare om virksomhetens praksis med å ikke kreve gebyr i forbindelse med oppstartsmøter og
forhåndskonferanser er i samsvar med kommunestyrets intensjon.
Revisjonen viser til punkt:
4.6 Formøte/forhåndskonferanse
For møter utover 1. møte eller forhåndskonferanse betales gebyr etter medgått tid jf. punkt 1.3.
Punktet er tatt ut av gebyreregulativ for 2016 da kommunen har informasjonsplikt og gebyrpunktet ikke
fungerer etter hensikten.
Gebyr for dispensasjoner økes bare med deflator på 2,7 %. Det gjøres en mindre endring for saker med
flere dispensasjonsforhold i samme sak. Slike saker har ofte en samlet vurdering for flere forhold og
kommunen kan da etter en skjønnsvurderings redusere gebyret.
Timesatsen økes ikke utover deflator på 2,7 %.
110
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Innhold:
Kap. 1 Generelle bestemmelser.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Betalingsplikt og betalingssatser
Tjenester som skal betales etter medgått tid
Beregningstidspunkt for gebyr
Betalingstidspunkt for gebyr
Fritak eller nedsettelse av gebyr
Avbrutt arbeid, trukket sak, avslag, foreldelse
Klageadgang.
Kap. 2 Plansaker.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Forberedende behandling
Reguleringsplaner-detaljregulering
Reguleringsplaner-områdeplan
Endring av reguleringsplan (PBL §12-14)
Konsekvensutredning
Gebyrberegningstidspunkt
Betalingsplikt
Nedsettelse av gebyr
Kap. 3 Dispensasjoner PBL § 19-1
Kap. 4 Byggesaker.
4.1.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
Nybygg, tilbygg m.v. Etter 20-1a
Endringer etter § 20-1 b
Andre tiltak etter § 20-1
Tiltak som behandles etter søknad § 20-2
Brygger
Formøte/forhåndskonferanse
Ufullstendig søknader/merarbeid
Igangsetting uten tillatelse
(Utgår etter lovendring)
Avslag
Attester
Merarbeid ved tilsyn
Kap. 5 Delingssaker og grensejusteringer
5.1
5.2
5.3
5.4
111
Delingssaker
Grensejustering
Ufullstendige søknader/merarbeid
Formøte/forhåndskonferanse
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Kap. 6 Kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven
6.1
6.2
6.3
6.4.
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
Kart- og delingsforretning over areal til grensearronderinger, tilleggsareal
Kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal til utbyggingsformål
Arealoverføring
Kartforretning over grenser
Grensepåvisning
Avbrutt forretning
Påtegning av matrikkelbrev i forbindelse med grensejustering
Ajourføring av målebrev/ matrikkelbrev
Gebyr for utsatt oppmålingsforretning:
Gebyr for punktfeste:
Oppmålingsarbeid
Tjeneste
Møte/befaring
Særskilte kostnader
Kap. 7 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/ re-seksjonering etter
eierseksjoneringsloven § 7
Kap. 8 Andre tjenester
Kap. 9 Gebyrer for arbeider etter forurensningsloven
9.1
9.2
9.3
9.4
112
Utslipp av avløpsvann
Utslipp av oljeholdig avløpsvann
Påslipp til offentlig avløpsnett
Oppfølging av ulovlige utslipp, påslipp m.m.
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Kap 1 Generelle bestemmelser
1.1 Betalingsplikt
 Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter satser og
retningslinjer som framgår av regulativet. Gebyrkravet rettes til den som har underskrevet
søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Det kan gjøres særskilt avtale om annen
betaler.
 Saksgebyr skal betales selv om søknaden blir avslått.
 Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører
ikke utsettelse i betalingsfrist.
 Innbetalt byggesaksgebyr blir ikke tilbakebetalt selv om tiltaket ikke blir utført.
 For søknader/arbeid som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormalt
større arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller o.l kan gebyret beregnes etter medgått tid.
 I forbindelse med prosjektering/kontroll kan kommunen engasjere særskilt sakskyndig for
uavhengig kontroll dersom tiltakshaver ikke selv har besørget dette. For dette kreves gebyr i
samsvar med medgått utgift.
 Kommunen har anledning til å stoppe arbeider dersom gebyr ikke er betalt til rett tid. Så lenge
gebyr ikke er betalt kan kommunen nekte å fatte nye vedtak i samme sak eller for samme
eiendom.
 Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som for eksempel tinglysningsgebyr og
dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving og innkreving av statlige og
kommunale gebyrer samlet.
 Gebyret for dispensasjonssøknader skal normalt være betalt før saken behandles. Når det ut fra
sakshensyn er formålstjenlig kan gebyret innkreves når vedtak foreligger.
 Nedlegges det midlertidig dele- og byggeforbud i forbindelse med saken, betales ikke gebyr.
Prisene er avgiftsfrie der ikke annet er angitt.
1.2 Tjenester som skal betales etter medgått tid
For gebyr som skal beregnes etter medgått tid skal det betales kr 1 133,- per time.
Det skal betales for minimum en arbeidstime.
1.3 Beregningstidspunkt for gebyr
Gebyr beregnes etter det regulativet som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad,
tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger.
Gebyr beregnes separat for hvert enkelt byggetiltak (bygning eller konstruksjon/anlegg).
For tjenester som beregnes etter medgått til brukes tidspunktet arbeidet utføres på i forhold til det en
til hver tid gjeldende regulativ.
1.4 Betalingstidspunkt for gebyret
Gebyret kan kreves før tjenesten leveres eller vedtak treffes i en sak. Følgende betalingstidspunkt
gjelder imidlertid som hovedregel:
 Gebyret for detaljplaner må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn.
 Gebyret for mindre vesentlige planendringer, mv må være betalt før forhåndsuttalelse.
113
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune




I byggesaker kreves gebyr når vedtak er fattet. Igangsettingstillatelse, driftstillatelse, midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.
Ved trinnvis søknad faktureres for én igangsettingstillatelse samtidig med rammetillatelsen, det
vil si kr 4.200,- i tillegg til gebyr utregnet etter punkt 3 Byggesaker. Eventuelle flere
igangsettingstillatelser faktureres når disse vedtak fattes.
I delesaker kreves gebyr når vedtak etter plan- og bygningsloven er fattet, og før kartforretning
igangsettes.
I seksjoneringssaker kan gebyr kreves før saksbehandlingen igangsettes.
1.5 Fritak eller nedsettelse av gebyr
Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale
gebyrer i en konkret sak etter følgende retningslinjer:
Gebyrer etter gebyrregulativet for plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester kan av rådmannen
reduseres eller frafalles dersom følgende forutsetninger er oppfylt:
 Søkeren er lag og forening med ideelt formål som er berettiget kulturstøtte fra Hurum
kommune, at tiltaket er i henhold til kommunens planer og mål og ikke tjener næringsformål.
 Dersom utmålt gebyr etter dette regulativet ansees urimelig og i strid med prinsippet om
selvkost har rådmannen fullmakt til å redusere gebyrets størrelse.
 Hensyn til miljø/energi
Tiltak som tar miljøhensyn langt ut over det teknisk forskrift stiller som krav innrømmes en
reduksjon i gebyret på 50 %. Det kan være tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå ihht
gjeldende norsk standard, inngår i utviklingsprosjektet "futurebuilt", ekstraordinære
uteromsforhold, tilrettelegging for allmennheten, oa.
1.6 Avbrutt arbeid, trukket sak, avslag, foreldelse
Dersom søker/forslagsstiller/rekvirent ønsker å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres
gebyret forholdsmessig ut fra hvor langt i prosessen saken er kommet.
Dersom planforslag trekkes når saken er ferdig forberedt for førstegangsbehandling, faktureres 70 %.
Ønsker forslagsstiller å trekke planforslaget tidligere i prosessen, faktureres gebyret skjønnsmessig (fra
10-70 %). Prosesstart regnes fra oppstartsmøte/planinitiativ er mottatt.
Ved skriftlig tilbaketrekking av et planforslag før saken er vedtatt/lagt ut til offentlig høring fastsettes
gebyret til 70 %. Det samme gjelder når en plansak må avsluttes som uaktuell som følge av manglende
oppfølging av saken fra forslagsstiller.
Tilsvarende gjelder for søknad om opprettelse av ny grunneiendom. Det faktureres 70 % gebyr når
vedtak er ferdig forberedt for behandling.
For byggesaker som trekkes etter at saken er komplett faktureres 70 % av saksbehandlings-gebyret
eksklusive foretaksgodkjenning og ansvarsretter og kart. Evt. dispensasjoner faktureres i sin helhet.
For byggesøknader som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt,
ettergis ikke gebyr.
For delesøknader som trekkes etter at tillatelse er gitt, betales gebyret i sin helhet. Hvis saken trekkes
før vedtak, men etter at saken er forberedt for behandling, faktureres 70 %.
114
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Dersom en byggesøknad trekkes etter at tillatelse til tiltak er gitt eller ved bortfall av tillatelse i hht planog bygningsloven § 21-9, refunderes ikke noe gebyr.
For oppmålingssak som blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre eller av
andre grunner ikke kan fullføres, beregnes gebyr for utført arbeid etter medgått tid.
Når en tiltakshaver/søker/bestiller er årsak til at kommunens arbeid blir avbrutt, avsluttet eller trukket
før det er fullført/fattet vedtak, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side skal det
betales inntil 70 % av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken, f.eks.
sendt mangelbrev e.l. Det samme gjelder også hvor saken ikke blir tatt til behandling.
1.7 Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet.
Dette gjelder ikke der gebyret fastsettes skjønnsmessig.
Avgjørelser på søknad om reduksjon av gebyr på saker etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven,
jfr pkt 1.4, kan påklages til fylkesmannen
Kap. 2
Plansaker.
2.1 Forberedende behandling
Oppstartsmøte kr 44.960
Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastleggelse av gebyr for plansaksbehandling dersom
planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte.
2.2 Reguleringsplaner – detaljregulering
Samlet gebyr blir summen av pkt. A til E.
115
A. Gebyrer etter planområdets størrelse:
Areal i m²
Inntil - 2000m²
2000 - 5000m²
5000 - 10000m²
10000 - 20000m²
20000 - 30000m²
30000 - 50000m²
over 50000m²
Gebyr i kr.
kr. 66.500
kr. 108.500
kr. 190.000
kr. 227.900
kr. 255.750
kr. 283.600
kr. 347.750
B. Gebyrer etter bebyggelsens areal (BRA):
Areal i m²
Inntil - 1000m²
1000 - 3000m²
3000 - 5000m²
5000 - 10000m²
10000 - 20000m²
20000 - 30000m²
30000 - 50000m²
over 50000m²
Gebyr i kr.
kr. 39.000
kr. 65.000
kr. 121.550
kr. 151.950
kr. 182.350
kr. 212.700
kr. 253.100
kr. 279.100
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
C. For detaljreguleringer som er i strid med kommuneplanens arealdel eller
områdeplan, betales et tilleggsgebyr på 25% av basisgebyret etter pkt. 1A og 1B.
D. Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon,
betales et tilleggsgebyr på kr. 11.700 for arbeid inntil 1 dagsverk og kr. 23.350 for 1-2
dagsverk.
E. For planforslag som endres (forslagstillerens ønske eller i forb. med innsigelser) etter
at planforslaget er fremmet for planutvalget betales følgende tillegg:
- 25% av gebyret dersom endringer genererer en begrenset høring og ny fremleggelse
for planutvalget,
- 50% av gebyret dersom endringer må varsles på nytt og sendes på fullstendig høring.
Det beregenes ikke gebyr for areal, bygning eller anlegg regulert til grav- og urnelunder,
offentlig grønstruktur, vern av kulturmiljø eller kulturminne, særlige landskapshensyn,
naturvern eller friluftsområder, der hovedformålet med regulering er å avsette areal til
et eller flere av angjeldende formål.
2.3 Reguleringsplaner – Områdeplan
For kommunens behandling av områdeplan etter § 12-2 skal det betales gebyr.
Gebyr for behandling av områdeplan er Kr. 517.200.
Det beregnes ikke gebyr for areal, bygning eller anlegg regulert til grav- og urnelunder, offentlig
grøntstruktur, vern av kulturmiljø eller kulturminne, særlige landskapshensyn, naturvern eller
friluftsområder, der hovedformålet med regulering er å avsette areal til et eller flere av angjeldende
formål.
2.4 Endring av reguleringsplan
For mindre endringer betales kr. 56.150.
Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon, betales et
tilleggsgebyr på kr. 11.700.
For mindre endringer som krever begrenset høring betales kr. 13.450.
2.5 Konsekvensutredning
For planer som krever konsekvensutredning beregnes et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsene for
detaljplaner etter pkt. 1A, og områdeplaner etter pkt. 3.
2.6 Gebyrberegningstidspunkt
Gebyr for oppstartsmøte (pkt.1) fastsettes og faktura sendes ut etter avholdt møte.
116
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Gebyrer beskrevet under regulativets pkt. 2, 3 og 4 faktureres på det tidspunkt
administrasjonen har registrert mottak av et komplett planforslag.
Endelig gebyr, med ev. tillegg nevnt under pkt. 2E, faktureres når
administrasjonen har meldt opp saken til 2. gangsbehandling, og fastsettes etter
satsene som gjelder på det tidspunkt.
2.7 Betalingsplikt
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter de satser som
fremgår av regulativet. Dette gjelder privatpersoner, private og offentlige foretak.
2.8 Nedsettelse av gebyr
Kommunen kan etter søknad, eller på eget initiativ, ettergi gebyret helt eller delvis
dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader
kommunen har med saken.
Personlige forhold kan ikke ihensyntas i en slik vurdering.
Kap. 3 Dispensasjoner PBL § 19-1
Gebyret for dispensasjonssøknader skal være betalt før saken behandles. Dersom det det ut fra et
sakshensyn er formålstjenlig kan gebyret innkreves når vedtak foreligger.
Søknad om dispensasjon fra plan §§ 11-5 og 12-1:
 kr 11.500 for hver dispensasjon som kan fattes med hjemmel i delegert myndighet

Søknad om dispensasjon fra plan §§ 11-5 og 12-1:

kr 14.200,- for hver dispensasjon som må fremmes til politisk behandling.

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven kap. 27 tom kap 31 med tilhørende
forskrifter. For hvert forhold som krever dispensasjon betales et gebyr på kr. 11.500. Dersom
det behandles flere dispensasjonsforhold i én og samme sak, og samlet gebyr fremstår som
uforholdsmessig i forhold til tidsbruk i saken, kan rådmannen etter en skjønnsmessig vurdering
redusere det samlede gebyret. For saker som har særskilt enkel karakter og det foreligger lang
praksis i tilsvarende saker, kan rådmannen etter en skjønnsmessig vurdering redusere gebyret
med inntil 50 %.
Kap. 4 Byggesaker
For behandling av byggesaker betales gebyr for hvert tiltak eller enhet. Samtidige tiltak på flere
bygninger eller bruksenheter på samme eiendom skal gebyr beregnes hver for seg. Ved trinnvis søknad
betales 4.650,- kroner per igangsettingstillatelse, og per tiltak eller enhet.
117
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Tiltak som behandles etter søknad og krever tillatelse PBL § 20-1
4.1 Nybygg, tilbygg m.v. etter §20-1, a
I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i
m2 beregnes etter bruksareal som beskrevet i NS3940 2007.
Følgende satser gjelder pr. tiltak:
Fom. - Inntil
0 14 m2
kr 4.650,15 29 m2
kr 6.850,30 69 m2
Kr 11.200,70 - 199 m2
kr 29.750,200 - 399 m2
kr 45.450,400 - 799 m2
kr 71.500,Over 800 m2
kr 5.200,- pr. 100 m2 i tillegg til grunnbeløpet på kr.71.500,-.
Minstegebyr for nye hytter og boliger kr 29.750,For søknader behandlet etter tiltaksklasse 2, kommer det et tilleggsgebyr på 50 %.
For tiltaksklasse 3, kommer det et tilleggsgebyr på 100 %.
Det beregnes i tillegg ekstra gebyr for ufullstendig søknad/ merarbeid, endringer, dispensasjoner med
mer.
For plasthaller, landbruksbygg over 1000 m2, ridehaller m.v. beregnes gebyr etter 50 % av satsene over.
4.2 Endringer etter § 20-1, b
Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales et gebyr på
kr 5.450,-. Ved arealutvidelser betales gebyr etter satsene i pkt. 4.1. Er endringene så betydelige at
søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr.
4.3 Andre tiltak etter § 20-1
For andre tiltak, for eksempel piper, riving, bruksendringer, ombygginger, murer, fyllinger,
fasadeendringer, terrengendringer, tekniske installasjoner, skilt m.v., som krever myndighetenes
medvirkning, godkjennelse eller samtykke, men som ikke spesifikt er nevnt i dette reglement, betales et
gebyr:
1. Lite (inntil 2 timer)
kr
4.650,2. Middels (over 2 timer)
kr 6.850,I tillegg kommer gebyr som angitt i pkt. 4.2, siste setning.
4.4 Tiltak som behandles etter søknad - § 20-2
I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal BYA beregnes etter
reglene beskrevet i NS3940 2007.
For søknader som gjelder tiltak fra og med 0 til og med 15 m2 BYA betales kr 4.650,- og for øvrig betales
etter følgende satser:
§ 20-2 a
For søknader om mindre tiltak over 15m2 og til og med 29 BYA betales kr 6.850,-. Dette gjelder også
endringssøknader.
118
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
For søknader om mindre tiltak over 30 m2 og til og med 70 m2 BYA betales kr 11.200,-. Dette gjelder
også endringssøknader.
§ 20-2 b
For søknader om tiltak på alminnelige driftsbygninger og tilbygg i landbruket inntil 1000 m2 BRA betales
kr 11.200,-.
§ 20-2 c
For søknad om midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg under 70 m2 BYA betales
kr 6.850,-.
For søknad om midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg over 70 m2 BYA betales
kr 26.750,Dette gjelder også endringssøknader.
§20-2 d
For søknader om andre mindre tiltak betales
1. Lite (inntil 2 timer)
kr 4.650,2. Middels (over 2 timer)
kr 6.850,4.5 Båthavn og bryggeanlegg
For større båthavn eller bryggeanlegg beregnes gebyr etter medgått tid. Minimum kr 26.750,-.
4.6 Formøte/forhåndskonferanse
Det betales ikke gebyr for forhåndskonferanser. I særskilte tilfeller med mange møter eller møter som
tar lang tid, kan kommunen kreve timebetaling utover et tidspunkt som avtales på forhånd.
4.7 Ufullstendige søknader/ merarbeid
Der en søknad medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter
følgende gradering:
1. Lite (inntil 2 timer)
2. Middels (inntil 1 dagsverk)
3. Middels (inntil 2 dagsverk)
4. Mye (mer enn 2 dagsverk)
kr 4.650,kr 6.850,kr 12.450,kr 20.000,-
Forhold som medfører tilleggsgebyr er blant annet:
- innhenting av tilleggsdokumentasjon
- befaring
- innhente uttalelse/samtykke fra andre myndigheter
- rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen).
4.8 Igangsetting uten tillatelse
Dersom et arbeid igangsettes før godkjennelse eller igangsettingstillatelse er gitt, eller søknad ikke
foreligger, ilegges et tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr for det merarbeid dette
representerer for myndighetene. Dette gjelder også der tiltaket avslås.
1. Lite (inntil 2 timer)
kr 4.650,2. Middels (inntil 1 dagsverk)
kr 6.850,3. Middels (inntil 2 dagsverk)
kr 12.450,4. Mye (mer enn 2 dagsverk)
kr 20.000,-
119
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
For tiltak behandlet etter tiltaksklasse 2, kommer det et tilleggsgebyr på 50 %.
For tiltaksklasse 3, kommer det et tilleggsgebyr på 100 %.
Dette gebyret kommer i tillegg til ordinært byggesaksgebyr.
4.9 (Utgår etter lovendring)
4.10 Avslag
For byggesaker som ikke godkjennes betales det et gebyr tilsvarende 50 % av fullt gebyr.
4.11 Attester
For utstedelse av attester, ferdigattest/brukstillatelse i § 20-1 saker betales et gebyret på kr 2.500,-.
For utstedelse av attester, ferdigattest/brukstillatelse i § 20-2 saker betales et gebyret på kr 1 900,-.
4.12 Merarbeid ved tilsyn
Gebyr for kommunens tilsynsarbeid er som hovedregel innarbeidet i saksbehandlingsgebyret.
I de tilfellene arbeidet med tilsyn medfører merarbeid utover et normaltilsyn kan kommunen fakturere
for det merarbeid tilsynsarbeidet representerer.
1. Lite (inntil 2 timer)
2. Middels (inntil 1 dagsverk)
3. Middels (inntil 2 dagsverk)
4. Mye (mer enn 2 dagsverk)
Kap. 5
kr 4.650,kr 6.850,kr 12.450,kr 20.000,-
Delingssaker og grensejusteringer
5.1 Delingssaker
For behandling av delingssaker i henhold til plan- og bygningslovens § 20-1 betales det et gebyr på
kr 8.600,Gebyret for fradeling er stykkpris pr. tomt som oppstår ved delingen, også ved samtidig fradeling av
flere tomter fra samme eiendom. Gebyrer for kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven kommer
i tillegg.
5.2 Grensejustering
For behandling av grensejusteringer i henhold til Matrikkellovens § 16 betales et gebyr på
Kr 5.550,5.3 Ufullstendige søknader/merarbeid
Der en søknad medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende
gradering:
1. Lite (inntil 2 timer)
kr 4.650,2. Middels (inntil 1 dagsverk)
kr 6.850,3. Merarbeid ut over 1 dagsverk faktureres medgått tid etter pkt. 1.3.
Forhold som medfører tilleggsgebyr er blant annet:
-innhenting av tilleggsdokumentasjon
120
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
-ekstra befaring
-innhente/samtykke fra andre myndigheter
-rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen).
5.4 Formøte/forhåndskonferanse
For møter utover 1. møte eller forhåndskonferanse betales etter medgått tid etter jf. 1.3.
Kap. 6 Kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkellovens § 32,
forskriftens § 16.
6.1 Gebyr for kart- og delingsforretning over areal til grensejustering.
Areal i m2
Fra
Til og med
Gebyr i kr
0
500
11.350,(500m² er maks areal ved grensejustering, jfr matrikkelloven)
6.2. Gebyr for oppmålingsforretning over areal til utbyggingsformål
Areal i m2
Fra
Til og med Gebyr i kr
0
2000
27.600,Arealer ut over 2000m2 beregnes etter medgått tid i tillegg til
en grunnpris på kr 13.650,-
6.3 Gebyr for arealoverføring
Areal i m2
Fra
Til og med Gebyr i kr
0
500
11.350,501
2000
19.750
Areal over 2000 m2 følger gebyr for oppmålingsforretning, jfr
pkt 6.2
6.4. Gebyrer for oppmålingsforretning over grenser
a. Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp betales gebyr etter pkt. 6.2.
b. Oppmålingsforretning over grensepunkter betales med kr 6.500,- for første punkt.
Videre økes med kr 1.550,- pr. grensepunkt.
Ved oppmålingsforretning over grense eller enkeltpunkt må det påregnes at tilstøtende
Grensepunkt må måles opp. Dette faktureres etter pkt. 6.4 eller 6.5.
6.5 Gebyrer for grensepåvisning
Brukes der det er tilfredsstillende målebrev/ matrikkelbrev. Gebyr for påvisning av første
grensepunkt er kr 3.450,- Hvis naboer må innkalles, skal det betales gebyr etter pkt. 6.2 eller
6.4.
Videre økes gebyret med kr 1.150,- pr. punkt.
121
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Ved grensepåvisning på eksisterende grense eller enkeltpunkt må det påregnes at tilstøtende
grensepunkt må måles opp. Dette faktureres etter pkt. 6.4 eller 6.5.
6.6 Gebyrer for avbrutt forretning
Ved tilbakekalling, avbrutt eller annullert, betales kr 3.450,- pluss en andel av totalgebyret som
fastsettes på grunnlag av medgått tid jf. punkt 1.3.
6.7 Gebyr for påtegning av matrikkelbrev i forbindelse med grensejustering
For påtegning for grenseregulering/grensejustering betales målinger et gebyr etter medgått tid
jf. punkt 1.3.
6.8 Gebyr for ajourføring av målebrev/ matrikkelbrev
For ajourføring av målebrev/ matrikkelbrev med påtegning av til- og fra- målinger et gebyr etter
medgått tid jf. punkt 1.3. Når nytt målebrev/ matrikkelbrev blir ustedet i stedet for at eldre
målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring.
6.9 Gebyr for utsatt oppmålingsforretning
For utsatt oppmålingsforretning beregnes et gebyr etter punktene 6.1, 6.2 eller 6.3 i
gebyrreglementet.
6.10
Gebyr for punktfeste
Gebyr for punktfeste kr 8.400,-
6.11
Oppmålingsarbeid
Oppmålingsarbeid etter medgått tid. Teksten skal være: Oppmålingsarbeidet faktureres
etter medgått tid jf. 1.3.
6.12 Ufullstendige rekvisisjoner/merarbeid.
Der rekvisisjon medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende
gradering:
1. Lite (inntil 2 timer)
kr 4.650,2. Middels (inntil 1 dagsverk)
kr 6.850,3. Merarbeid ut over 1 dagsverk faktureres medgått tid etter pkt. 1.3.
Forhold som medfører tilleggsgebyr er blant annet:
-innhenting av tilleggsdokumentasjon
-innhente/samtykke fra andre myndigheter
-rette mangler ved rekvisisjon (der dette er mest rasjonelt for kommunen).
6.13 Møte/befaring
For møter eller befaring utover oppmålingsforretningen betales etter medgått tid jf. punkt 1.3.
6.14 Særskilte kostnader
Dersom det i en sak er nødvendig å leie inn særskilt utstyr for å kunne gjennomføre oppdraget, vil denne
utgiften i sin helhet bli belastet rekvirenten. Eksempel på dette er elgtrekk (frakt av utstyr),
sikringsutstyr e.l.
122
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Kap. 7 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/ re-seksjonering
eierseksjoneringsloven § 7:
etter
Uten befaring
Behandlingsgebyr
3 x rettsgebyret
Med befaring
Behandlingsgebyr
5 x rettsgebyret
Rettsgebyret fastsettes av staten.
Oppmåling av uteareal til eierseksjoner utføres og gebyrlegges etter matrikkellovens
bestemmelser.
Kap. 8
Andre tjenester
Priser for arbeidet med kopi og utskrift fra kommunens arkiv og geodata følger av prisene på
kommunens kart- og byggesaksbutikk.
https://www.infoland.no/portal/servicetorg/forsiden/sokeiendom?channel=stk0628&knr=0628
&
For proffkunder (meglere, takstmenn, ansvarlig søkere, m.m.) er tilsvarende tjenester
tilgjengelig i Ambita (tidligere Infoland).
https://www.infoland.no/portal/infoland/
Priser for digitale geodata reguleres gjennom Norge Digitalt samarbeid. Dataene bestilles på
Ambita. For priser bruk Statens kartverk sin priskalkulator.
http://www.statkart.no/Kart/Geodatasamarbeid/Geovekst/Salg-av-Geovekst-data/
Kap. 9
Gebyrer for arbeider etter forurensningsloven
9.1 Utslipp av avløpsvann
Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kap. 13:
Utslipp større enn 50 pe (kap. 13) Medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand.
9.2 Utslipp av oljeholdig avløpsvann
Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriftens kap. 15:
Medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand.
9.3 Påslipp til offentlig avløpsnett
For påslippsvedtak etter forurensningsforskriftens kap. 15A - Medgått tid og utgifter til
sakkyndig bistand
Kommunens arbeid med kontroll av eksisterende påslipp - Medgått tid og utgifter til
sakkyndig
bistand
9.4 Oppfølging av ulovlige utslipp, påslipp m.m.
123
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Kommunens arbeid med oppfølging av forhold i strid med forurensningsforskriftens kap. 11-16
eller vedtak i medhold av disse kapitlene. Medgått tid og utgifter til sakkyndig bistand
Til orientering
Det er utarbeidet eget regulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammens
124
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Gebyrer Kirke
Hurum kirkelige fellesråd fattet i møte 14.10.2015, sak 52/15 slikt vedtak:
Hurum kirkelige fellesråd vedtar vedlagte prisliste, men indeksregulerer ikke prisene. Hurum
kirkelige fellesråd ber kirkevergen oversende den vedtatte prislisten til Hurum kommune. Nytt
fellesråd tar saken opp til ny vurdering til sommeren.
«Fellesrådet ønsker ikke å øke gebyrsatsene for 2016. Etter fellesrådets mening ligger
gebyrsatsene høyt i Hurum sammenlignet med f.eks. Røyken.»
Ny enkel kistegrav og urnegrav (20 år)


Bostedsadresse i Hurum: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum: 6.500,-
Feste/reservasjon av kistegrav (20 år)


Bostedsadresse i Hurum: 6.500,Bostedsadresse utenfor Hurum: 6.500,-
Graving av kistegrav


Bostedsadresse i Hurum: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum: 4.500,-
Graving av urnegrav


Bostedsadresse i Hurum: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum: 1.500,-
Fornyelse av feste pr. grav pr. år


Bostedsadresse i Hurum: 400,Bostedsadresse utenfor Hurum: 400,-
Kremasjonsavgift følger avgift fra krematoriet


Bostedsadresse i Hurum: 5.950,Bostedsadresse utenfor Hurum: 5.950,-
+ transport av urne


Bostedsadresse i Hurum: 600,Bostedsadresse utenfor Hurum: 600,-
Inngangsmusikk begravelse/bisettelse

125
Bostedsadresse i Hurum: 400,-
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune

Bostedsadresse utenfor Hurum: 400,-
Leie av gravkapell


Bostedsadresse i Hurum: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum: 1.500,-
Fjerning/oppretting av gravminne


Bostedsadresse i Hurum: 1000,Bostedsadresse utenfor Hurum: 1000,-
Gravstellsavtaler pr. år (nye avtaler) - sommerplanter + 1 Erica på høsten


Bostedsadresse i Hurum: Inngås ikke
Bostedsadresse utenfor Hurum: Inngås ikke
Bryllup (total pakke ekskl. prest)


Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 6.000,-
Lønn organist (inkl. 5 t.)


Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 2.000,-
*Lønn organist pr t. etter 5 t


Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 400,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 400,-
Lønn kirketjener (inkl. 3,5 t.)


Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 1.400,-
*Lønn kirketjener pr. t. etter 3,5 t


Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 400,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 400,-
Leie av kirken inkl. adm.


126
Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 2.500,-
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Fakturagebyr (ekspedisjonsgebyr)


Bostedsadresse i Hurum, medlem av DNK: 0,Bostedsadresse utenfor Hurum eller medlem av et annet trossamfunn: 75,-
*Ved behov for å pynte kirken tidligere en time før vielsen, eller hvis det er ønskelig å besøke kirken når
kirken vanligvis ikke er åpen.
*Når organisten har behov for å øve på nye brudemarsjer og soloakkompagnementer,
og hvis det er nødvendig å bruke mer enn 3,5 timer.
127
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Investeringer i regi av Hurum Kommune 2016-2019 (inkl. mva)
Prosjektnavn
Årsbudsjett
2015
Netto
Brann
Ny tankbil - brann
-
Helse og omsorg
Kjøkken
Kirke
Minigraver
Kultur
Malersvennenes feriehjem
Restmidler
pr
2. tertial 2015
Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2016
2017
2018
2019
Netto
Netto
Netto
Netto
3 000
-
-
-
100
100
-
100
-
-
230
-
-
-
200
-
-
-
200
861
200
200
200
200
Pol. & Adm. styring
IKT-handlingsplan - A-liste
3 000
1 169
3 000
3 000
3 000
3 000
Skoler
Inventar Tofte/Filtvet skole
-
3 000
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100
-
K-plan idrett/fysisk aktivitet
Oppgradering kjøkken Grytnes
VIVA - VA
Interreg nødvannssamarbeid innkjøp utstyr
-
-
-
Renseanlegg Rødtangen
5 000
-
5 000
10 000
-
Vann Rødtangen
2 000
-
-
-
6 000
2 000
-
-
-
6 000
10 000
-
10 000
10 000
-
5 000
-
-
-
-
-
Kloakk (nett) Rødtangen
Sanering Sætre (ledn)
Utbedring av VA ledninger i Voldenveien
-
500
Hovedplan VA
-
1 200
Kloakk pumpestasjon
-
500
500
500
500
Rulleto renseanlegg
1 300
750
-
-
-
Bjørvassdammen revurdering
-
250
-
-
-
Nedbørmålestasjon
-
500
-
-
-
Vannledning Holmsbu - Holtnes/Rødtangen
-
5 000
-
-
-
Utskriftning/separering av avløpsledning
mellom Østre strandvei og Bispenveien 13
-
3 000
-
-
-
Sanering Filtvet (ledn)
-
-
-
-
3 000
Rehab Hurum kom. Vannverk
-
-
-
-
3 000
VIVA - Vei
Hovedplan vei
-
400
-
-
-
Mellomdammen bedring av overløp
-
200
-
-
-
Overvannstiltak
-
1 000
-
-
-
Trafikksikringstiltak
160
160
160
160
160
2 500
850
900
900
900
Asfaltprogram
128
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Investeringer i regi av HEKF 2016-2019 (inkl. mva)
Prosjektnavn
Årsbudsjett
2015
Netto
Restmidler
pr
2. tertial 2015
Boliger
Tilpasset flermannsbolig
Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
2016
2017
2018
2019
Netto
Netto
Netto
Netto
3 000
3 000
-
-
Helse og omsorg
Omsorgsboliger Sætre
-
Bygging institusjon
2 000
-
Kultur
Svømmehall i Røyken
12 000
-
-
-
-
-
-
3 000
5 500
-
-
-
4 625
-
-
-
150
-
-
-
5 000
5 000
5 000
5 000
-
-
7 500
5 125
32 800
44 250
Serviceanlegg Sætre
Kjøp av malersvennenes feriehjem (Sætre)
2 500
Malersvennenes feriehjem - Istandsettelse av bygg
Filtvet fyr brannvarslingsanlegg
Pol. & Adm. styring
Strategisk oppkjøp eiendom
Adkomst / istandsetting Avgrunnsdalen
Investeringsbehov formålsbygg
Skoler
Nye Tofte skole
68 250
75 466
Flerbrukshall Tofte
Utemiljø Hurumskolene
Tekn. tj. og næring
ENØK-tiltak
Personsikkerhet kom.bygg
200
100 000
100 000
-
500
500
5 125
5 125
-
-
-
-
1 200
-
500
-
-
500
500
863
300
200
-
-
500
-
300
400
300
-
-
-
-
500
-
-
Heiser - oppgraderinger
2 000
1 000
UU - tilpasning brukere
750
500
129
100 000
Årsbudsjett 2016 - Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 - Hurum kommune
Økonomisk oversikt drift
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til
motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i
tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter
tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle
instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Budsjett
2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
15 670
48 332
16 615
17 985
16 966
15 689
16 966
15 689
16 966
15 689
16 966
15 689
67 595
220 215
18 550
115
220 706
591 183
33 078
224 727
23 195
227 000
542 600
30 878
229 111
22 825
237 625
553 094
33 046
225 093
22 435
238 344
551 573
34 049
226 297
22 375
239 079
554 455
33 373
223 783
22 315
239 879
552 005
277 469
81 271
260 911
82 963
272 014
79 785
267 957
80 067
266 102
80 066
264 417
80 197
52 261
36 965
37 808
37 173
36 593
36 923
122 580
40 830
13 055
-73
587 393
118 089
29 924
-5
528 847
106 285
24 153
520 045
106 077
22 553
513 827
106 077
21 313
510 151
105 577
21 313
508 427
3 790
13 753
33 049
37 746
44 304
43 578
13 273
8 750
6 750
7 050
7 400
7 800
678
13 951
160
8 910
160
6 910
160
7 210
160
7 560
160
7 960
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
6 687
6 026
13 354
15 313
17 579
19 444
13 998
489
21 174
19 461
150
25 637
24 314
150
37 818
27 968
150
43 431
29 115
150
46 844
29 254
150
48 848
Resultat eksterne
finanstransaksjoner
-7 223
-16 727
-30 908
-36 221
-39 284
-40 888
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
13 055
9 622
-2 974
2 141
1 525
5 020
2 690
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m.
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
6 441
6 959
13 400
2 805
207
3 012
159
159
159
159
159
159
159
159
-
-
1 600
1 600
1 600
1 600
17 887
5 136
23 023
-
700
2 300
1 684
3 579
5 179
1 249
2 849
-
-
-
-
-
-
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m.
merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk
130
Regnskap
2014
39
39
84