2014 - fjellvar
Årsrapport 2014 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vass behandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. SIDE 15 SIDE 16 SIDE 22 BILDØYVATNET VASSVERK SOLSVIK VASSVERK FARLEG AVFALLÅRET Årsrapport 2014 FjellVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dagleg leiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Investeringsprosjekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Viktige vedtak i kommunestyret . . . . . . . . . . . . . 13 Merkantile teneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bildøyvatnet vassverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Solsvik vassverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vassforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Avløp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Renovasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Farleg avfall-året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nye tilsette 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Tilsette og styremedlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Styret sin rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Resultatrekneskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kontantstraumoppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Notar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Revisjonsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Sjølvkostrekneskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Foto: Rune Sætre og FjellVAR Design og trykk: Bodoni Trykt på resirkulert papir FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FjellVAR er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. FjellVAR AS skal forvalte, planlegge, utbygge og drifte vass- og avløpsanlegga og renovasjon i Fjell kommune. 4 UTVIKLING ABONNENTAR 2013-2014 NØKKELTAL 2014 10 386 10 000 8 000 10 043 8 681 7 263 8 376 28 tilsette Omsetning 102 mill. kr Driftsresultat 17,7 mill. kr 6 930 Overskudd 6 000 2,2 mill. kr 4 000 2 000 0 VATN AVLØP RENOVASJON 2014 VATN AVLØP RENOVASJON 2013 www.fjellvar.as Misje Misje Turøyna FJELLVAR SINE ANLEGG 3 drikkevatnkjelde Turøyna 3 drikkevatnkjelde 4 høgdebasseng 4 høgdebasseng 2 vassreinseanlegg 2 vassreinseanlegg Solsvika 19 returpunkt Solsvika 19 returpunkt 1818reinseanlegg reinseanleggavløp avløp Vindenes Vindenes Landro Landro Angeltveit Angeltveit AngeltveitAngeltveitsjøen sjøen Geitanger Geitanger Ågotnes Ågotnes Kårtveit Kårtveit Spjeld Vågo Spjeld Knappskog Eide Vågo Knappskog Eide Dyrøyna Dyrøyna Foldnes Foldnes Sekkingstad Algrøyna Algrøyna Løno Straume Kolltveit Skålvika Brattholmen Skålvika Ebbesvika Bratt- Lokøyna Løno Møvika Åse Møvika Hissøyna Hissøyna holmen Fjell Lokøyna SyltøynaÅse Syltøyna Ebbesvika Ulveset Fjell Ulveset Liatårnet Nese Nese Bjorøyna Li Ekren Dala Liatårnet Tellnes Kallestad Ekren Dala Kallestad Knarrevika Straume Kolltveit Sekkingstad Knarrevika Tellnes Li Haganes Trengereid Haganes Trengereid Bjorøyna 5 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 DAGLEG LEIAR For vatn, avløp og renovasjon er det viktig å levere gode teneste til innbyggarane i kommunen. Ved å lære av andre kommunar, kan tilbodet bli enda betre. FjellVAR rustar seg 6 FjellVAR deltek i nasjonal benchmarking, der ein samanliknar mellom anna kvalitet og kostnadar med andre kommunar som leverer desse tenestene. Tanken er at kommunane kan lære av kvarandre, og syte for å gje innbyggarane stadig betre teneste. Verktøyet gjev ein kontroll på at tenestene er riktig prisa, og FjellVAR blei kåra til det mest kostnadseffektive selskapet i landet innan vatn og avløp. Vi skal effektivisere og jakte på forbetringar i alle deler av verksemda framover, og legge grunnlaget for lågast mogeleg gebyr. Det har også vore stor aktivitet på bygging av nye anlegg. Totalt blei det investert i anlegg for over 58 millionar kroner i 2014, og det er rekord i høve til årlege investeringar. Klimautfordringane gjer at også eit selskap som FjellVAR AS må bidra til reduserte utslepp. Selskapet har over fleire år arbeida aktivt med å få ned energiforbruket knytt til drifta, og auka fokus på val av energieffektive løysingar på nye anlegg. Ein må attende til 2005 for å finne år med lågare energiforbruk. Lekkasje på vassleidningane er redusert frå 52 % i 2009 til 28 % i 2014. Selskapet har gjennomført ei viktig oppgradering av sentrale IT-system for å gje betre kundehandtering. Selskapet overtok fakturering av kommunale gebyr innan vatn, avløp og renovasjon frå Fjell kommune i oktober 2014. Overgangen var krevjande, og mindre justeringar er gjort for å betre informasjonen som blir sendt ut til kundane. Frå årsskiftet skal FjellVAR overta drifta frå Solsvik vassverk og levere vatn frå Fjæreide. Solsvik vassverk er det siste av totalt fem større private vassverk i kommunen som FjellVAR har overtatt drifta av. Frå årsskiftet vil selskapet levere vatn til 21 000 personar i Fjell kommune. Ny strategiplan For å vere budd på dei store utfordringane selskapet står føre, vedtok styret ny strategiplan for selskapet. Strategiplanen er ambisiøs og selskapet må utvikle seg vidare for å nå dei måla som er satt. Vatn I 2014 blei vassverket ved Bildøyvatnet fullført og sett i prøvedrift. Resultata frå prøvedrifta syner at vasskvaliteten er svært god, og vil etter kvart inngå som ein del av vassforsyninga i Fjell kommune. Anlegget vil produsere kring 60 - 70 % i ein nauds situasjon av det totale vassforbruket. Krav til stabil vassleveranse aukar, og toleransen for avbrot i vassforsyninga blir stadig lågare. Nye overføringsleidningar frå Morlandsstø til Åttringen og nytt vassverk vil auke leverings sikkerheita på drikkevatn. Avløp Selskapet er i gong med regulering av område for nytt avløpsreinseanlegg på Krekjebærneset (Ågotnes) og Storanipo (Våge). Desse to reinseanlegga vil saman med anlegget på Møvik ta i mot det meste av avløpsvatnet i Fjell. For å lukkast med drifta av nye reinseanlegg er det avgjerande at selskapet får bukt med alt framandvatn som kjem inn i avløpsleidningane. Dette vil bli ei prioritert oppgåve dei neste åra samstundes med bygging av nye reinseanlegg. Renovasjon Vi som bur i Norge har opplevd ei utruleg velstandsutvikling dei siste tiåra. Dei fleste er nok einige om at økonomisk vekst er positivt, men velstandsaukinga fører til at vi kastar meir avfall som fortsatt har verdi. Om lag 95 % av alt avfall selskapet samlar inn går til energigjenvinning eller materialgjenvinning. Ein ser likevel ei utvikling der ombruk og materialgjenvinning skal settas føre energigjenvinning. 7 Selskapet er no i gong med å lage ein ny avfallsstrategi for hushaldsavfall, og vi vil stake ut kursen for kva ambisjonar ein skal ha for avfall i dei næraste åra. Den store auken i talet på bilar til gjenvinningsstasjonen på Straume har sett stasjonen under press, og vil tvinge fram ei utviding av kapasiteten. I 2014 har selskapet arbeid med ein reguleringsplan for utviding av stasjonen sørover. Eg er stolt over den innsatsen våre tilsette har utført gjennom året. Årets resultat syner at forbetringsarbeidet verkar. Samtidig er det ei potensial for ytterlegare forbetringar, og det er ein god driv i organisasjonen for å løyse nye utfordringar. Vi skal heile tida søkje løysingar som er det beste for vår eigar og våre kundar. Vi har fått tre nye tilsette i 2014, og vi er spesielt stolte av at ein av våre tidlegare medarbeidarar kom tilbake. Det må vere eit godt teikn på at tilsette opplever FjellVAR som ein god arbeidsplass. Bjarne Ulvestad DAGLEG LEIAR FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 UTBYGGING Kommunestyret vedtok i møte den 01.09.11 ny kommunedelplan for vatn og avløp i Fjell kommune for perioden 2011 – 2022. Investeringsprosjekt Status per 2014 8 Heile programmet omfattar investeringar for 905 millionar kroner – svært mykje av dette er føresett gjennomført i løpet av dei komande åra. Dammen ved Fjæreide må byggast om viss ein skal auke reguleringshøgda, og ein ventar no på godkjenning av konsesjons søknaden (prosjekt 2). Vidare blei det i kommunestyre den 28.11.13 fatta vedtak om at det nye hovudavløpsreinseanlegget skal liggje i fjell (alt. F2B). Meirkostnaden for fjellanlegg er førebels kostnadsrekna til 78 millionar kroner. PROSJEKT 4 KØRELEN (UTGREIINGAR OG KONSESJONSSØKNAD) VASSLEIDNING TIL EIDE (BESTILT AV KOMMUNESTYRE) PROSJEKT 5 BILDØYBAKKEN VASSBEHANDLINGSANLEGG Franzefoss AS og FjellVAR AS gjekk saman om legging av første etappe frå FV 210 til Nordre Eidesvågen. Leidningen utløyste 10 nye abonnentar og det blei investert 402.000 kroner (eks mva). Arbeida er fullført. Prosjektet er ferdig, pågår prøvedrift og kontroll av vasskvalitet. PROSJEKT 1 HAGGARDVATN PROSJEKT 7 MØVIKA AVLØPSREINSEANLEGG Det er lagt til rette for å kunne ta i bruk Haggardvatn som krisevatn. Arbeida er fullført. Prosjektet omfattar nytt avløpsreinseanlegg for området Fjell - Ulveset - Møvik - Skålvik, med plassering ved kaien i Møvik. Prosjektet er fullført. Pågår i samarbeid med Sund kommune/Sund VA. Forslag til klausuleringsføresegner er tatt med i arealdelen til Fjell kommune. Konsesjonssøknaden er sendt til NVE. PROSJEKT 6 KØRELEN VASSBEHANDLINGSANLEGG Konsesjonssøknad må først vere klar, sjå prosjekt 4. PROSJEKT 2 ENGESVATNET Søknad om konsesjon for regulering av Engesvatn er sendt til NVE og vil i nær framtid bli lagt ut til høyring. PROSJEKT 8, 9 NYTT HOVUDREINSEANLEGG FOR AVLØP PROSJEKT 3 DAM FJÆREIDE / OPPGRADERING AV EKSISTERANDE DAMMAR PROSJEKT 10 ÅGOTNES AVLØPSREINSEANLEGG Ny damsikkerheitsforskrift har medført at dammane våre må forsterkast. Det pågår arbeid med dammane både på Bildevatn, Hagardvatn og Signalvatn. Del 1 (forsterkning av sidevederlag og overløp er ferdigstilt, medan nye pilarar er under bygging på Bildevatn. Totalt er det kostnadsført 6,2 millionar kroner på damrehabilitering i 2014, og er belasta drifta som vedlikehaldskostnadar. Dam Haggardvatn og Signalvatn er under prosjektering, med forventa byggestart i mai/juni 2015. Pågår reguleringsplanarbeid. Planlagt byggjestart 2017. Nytt avløpsreinseanlegg på Ågotnes. Reguleringsplanarbeid pågår. PROSJEKT 11 SKÅRANE I samband med etablering av fortau frå hovudvegen til Skårane/ Vindenes vart det også lagt ned vassleidningar. Prosjektet er fullført. PROSJEKT 12 SYLTØY, LOKØYNA OG FLOGØYNA Prosjektet omfattar nye vassleidningar frå Møvik til Syltøy, Lokøyna og Flogøyna. I prosjektet ligg og utsleppsleidning frå Møvik. Arbeidet er fullført. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 BILDØYBAKKEN: Arve Smedvik (t.v.) i FjellVAR var byggeleiar for det nye vassverket i Bildøybakken. Til høyre anleggsleder Erkki Mikkonen fra leverandøren av prosessutstyret, Lafopa Industrier Verdal As. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 UTBYGGING Misje Misje Uført 2012–2014 Uført 2012–2014 Under produksjon Under produksjon TurøynaTurøyna U4 Under prosjektering/ Under prosjektering/ ferdig prosjektert, ferdig prosjektert, prisa ellerprisa utlyst eller utlyst U4 10007 10007 Solsvika Solsvika 13 37 13 Vindenes 37 Vindenes 11 Landro 11 Landro Angeltveit Angeltveit U1 U1 18 18 AngeltveitAngeltveitsjøen sjøen Geitanger 10 Geitanger 10 ÅgotnesÅgotnes 3 3 Kårtveit Kårtveit U14 Spjeld Eide 10 21 21 Vågo Knarrevika Knarrevika 29 29 Foldnes Foldnes 29 27 15 30 Sekkingstad Sekkingstad 2+3 Algrøyna Algrøyna Vågo Knappskog Knappskog Eide Dyrøyna Dyrøyna U14 Spjeld 16 34 17 3 3 3 7 7 Fjell 29 22 Straume Straume 23 Løno Løno 12 27 22 22 24 24 Kolltveit Kolltveit 16 Skålvika Skålvika Lokøyna Lokøyna 15 30 23 2+3 22 17 5 5 3 34 Bratt- Brattholmen holmen EbbesvikaEbbesvika Fjell Ulveset Ulveset Møvika Møvika 12 Åse Nese Syltøyna Hissøyna HissøynaSyltøyna Åse 20 U6 14 Nese Ekren 10008 Liatårnet Liatårnet 14 Li Ekren Li 10008 Dala Tellnes Tellnes Dala KallestadKallestad Haganes Haganes Trengereid Trengereid 4 4 20 U6 Bjorøyna Bjorøyna FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 PROSJEKT 13 VINDENES GARD Nye vass- og avløpsleidningar til Vindenes Gard. Prosjektet er fullført. vatn blir ført saman i ein leidning. Det er viktig å få bort overvatn frå avløpsnettet då dette tar mykje av kapasiteten til anlegget. Pågår prosjektering av del I, byggestart august 2015. PROSJEKT 14 EKREN – NESE PROSJEKT 24 SØRE BILDØYNA – STRAUME Ny vassleidning frå Nordvik til Ekren og Nese. Prosjektet blei fullført og tatt i bruk i 2012. Avløpet frå Søre Bildøyna skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipa. Prosjektering pågår, forventa byggestart august 2015. PROSJEKT 15 MORLANDSTØ – ÅTTRINGEN – STRAUME Sjøleidningen til Bildøyna og Åttringen er lagt. Pågår bygging av ny pumpestasjon ved Åttringen. Det er også lagt ned ny vassleidning i tunnelen mellom Sjøfronten og via sjakt og opptil Foldnesvegen. Ein reknar med at anlegget er fullført i mai 2015. PROSJEKT 25 TRENGEREID – BILDENUTEN PROSJEKT 16 APALVÅGEN – SKÅLEVIK SKULE PROSJEKT 26 UTSLEPPSLEIDNING VÅGO Ny pumpestasjon i Apalvågen og ny leidning til skulen. Avløpet blir då ført vidare til nytt reinseanlegg på Møvik. Fullført. Må sjåast i samanheng med nytt avløpsreinseanlegg og er ikkje starta opp. PROSJEKT 17 BILDØYBAKKEN PROSJEKT 27 KOLLTVEIT – NORDRE BILDØYNA – FOLDNES Leidningane til høgdebassenget er for små og må skiftast ut. Entreprenøren starta opp i september 2013 med legging av nye vassleidningar og med forventa fullføring mars 2015. Avløpet frå Kolltveit skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipo. Prosjektet er delt opp i fleire delar, og er under prosjektering. Forventa byggestart aug 2015. PROSJEKT 18 SAMANKOPLING ÅGOTNES PROSJEKT 28 BRATTHOLMEN – VALEN – KNARREVIK Arbeidet er fullført og tatt i bruk aug. 2013. Saman med ny vassleidning i Fjæreidepollen er no vassforsyningskapasiteten auka mykje i den nordre del av Fjell kommune. Avløpet frå Brattholmen/Valen/Knarrevik skal førast fram til nytt avløpsreinseanlegg på Storanipo. Prosjektet heng saman med nytt hovudreinseanlegg avløp då leidningen er tenkt ført i same tunnel som utsleppsleidningen. PROSJEKT 19 EBBESVIKA – ØVRE SNEKKEVIKA Prosjektet heng saman med nytt vassverk Kørelen. Delar av ny vassleidning vil bli eit samarbeid mellom JM gruppen og FjellVAR på Kolltveit/Blommen. FjellVAR AS har kontakta Fjell kommune og Statens Vegvesen om det kan vere aktuelt med eit spleiselag med nye grøfter og nytt fortau. FjellVAR AS vil ha dette avklart før ein startar opp med bygging av nye leidningar. PROSJEKT 29 HØGDEBASSENG BURDALSFJELLET PROSJEKT 20 HØGDEBASSENG BJORØYNA PROSJEKT 30 MORLANDSTØ – KOLLTVEIT Under bygging, forventa overlevert august 2015. I samband med ny vassleidning frå Morlandstø til Foldnes har ein førebudd deler av avløpsnettet for å føre avløpet til Kolltveit. Pågår prosjektering og ein reknar med at anleggs arbeida kan starte i slutten av 2015. PROSJEKT 21 FJÆREIDEPOLLEN Ny vassleidning i Fjæreidepollen. Eksisterande vassleidning var kritisk med omsyn til ev. brudd og har begrensa kapasitet. Ny vassleidning blei lagt i 2013. PROSJEKT 22 AVLØPSSANERING OG KAPASITETSAUKE STRAUMEOMRÅDET Ein har utbetra deler av leidningane og redusert overvatn som går i avlaupsleidningane. Det er lagt ny avløpsleidning frå Foldnesvegen via tunnel til Sjøfronten. Anleggsarbeida pågår og ein forventar at arbeida er fullført juni 2015. PROSJEKT 23 AVLØPSSANERING KOLLTVEIT I handlingsprogrammet er det tatt med avløpssanering på Kolltveit. Dette er fellesleidningar der både spillvatn og over- Vassleidningar er lagt ned i turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen, og sjølve høgdebassenget er no under prosjektering og ein reknar med at prosjektet kan stå ferdig i 2016. PROSJEKT 33 AVLØPSSANERING KALLESTAD Første byggetrinn er prosjektert (avløpsleidning til sjø) og anbodskonkurranse gjennomført. FjellVAR AS vil ha avklart om det samstundes skal leggast ned ny vassleidning frå Ekren. PROSJEKT 34 SOTRASAMBANDET – STRAUME – KNARREVIK Prosjektering av ny vassleidning Storskare – Arefjord er i sluttfasen. Byggestart avhengig av Statens Vegvesen. Avløpsleidning er planlagt ført til Valen i sjø. 11 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 UTBYGGING PROSJEKT U1 ANGELTVEITSJØEN PROSJEKT U14 GEITANGER Anleggsarbeida byggetrinn 1 er fullført våren 2014. I første omgang vil ein føra avløpet ned til slamavskiller ved sjøen, som på sikt skal byggast om til pumpestasjon og leie avløpet til nytt hovudreinseanlegg på Ågotnes (byggetrinn 2). Prosjektering av vassleidning til Geitanger pågår. Anleggsarbeida kan truleg starte opp våren 2016. PROSJEKT U4 SOLSVIKA – MISJE – TURØYNA FjellVAR har starta opp med kartlegging av sjøbunn for legging av leidning til Misje/Øygarden og Turøyna. Øygarden har meldt tilbake at dei har utsett vedtaket om felles vass leidning med Fjell frå Solsvika til Øygarden. Vassleidning til Turøyna og Misje er under prosjektering og ein ny vass leidning kan vere lagt sommaren 2016. PROSJEKT 10007 SOLSVIK Overtaking av Solsvik Vassverk, legging av nye avløpsleidningar og nye vassleidningar. Avløpspumpestasjon der avløpet pumpas til eksisterande slamavskillar på Landro. PROSJEKT 10008 EKREN – KALLESTAD Ny vassleidning frå Ekren til Kallestad. Vassleidningen vert lagt opp til bussnuplassen i Kallestadvika. PROSJEKT U6 SØRE BJORØYNA Det er inngått utbyggingsavtale mellom Fjell kommune, utbyggar og FjellVAR AS om legging av leidning til Søre Bjorøy. Prosjektet er på det næraste ferdig prosjektert og klart for utsending av anbod. 12 UTBYGGINGSKOSTNADER Sluttkostnad Avvik i høve til KDP 1 400 000 401 500 -998 500 Trykkaukestasjon Møvika 2 300 000 2 267 535 -32 465 PS74/2011 Lagerbygg gjenvinningsstasjon 1 300 000 1 286 636 -13 364 7 Møvik avløpsreinseanlegg 25 000 000 18 054 504 -6 945 496 11 Skårane 2 000 000 843 210 -1 156 790 12 Syltøyna, Lokøyna og Flogøyna 9 000 000 7 688 706 -1 311 294 13 Vindenes Gard 4 800 000 6 262 600 1 462 600 14 Ekren og Nese 5 700 000 8 444 022 2 744 022 16 Apalvågen - Skålevik skule 4 700 000 4 329 077 -370 923 18 Samankopling Ågotnes 2 600 000 2 162 560 -437 440 21 Fjæreidepollen 2 100 000 3 879 012 1 779 012 38 Miljøovervaking/resipientundersøking 2 000 000 2 173 334 173 334 U1 Angeltveitsjøen 6 100 000 4 065 358 -2 034 642 FORNYING/ REHAB. Vindenes kai-Skårane, etappe 2 1 457 299 1 485 146 27 847 Utskifting av vassleidning Nordvik 2 639 926 2 639 926 - 302 052 302 052 - 73 399 277 66 285 178 -7 114 099 Prioritet nr. / KS-sak Prosjektnamn 68/10 Eide Vassleidning 56/10 Nye pumper, div stasjoner Totalt Kostnadsramme FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Rehabilitering/fornying Det er i kommunedelplanen satt av ein årleg sum til div. tiltak (rehabilitering/fornying). Følgjande prosjekter er gjennomførte eller er under planlegging: VASSLEIDNING NORDVIK I samband med legging av ny vassleidning til Ekren og Nese oppdaga ein at dimensjonen på leidningen i Nordvik var for liten. Denne blei skifta ut i 2012. Totalkostnad 2,2 mill kr. VINDENES KAI – SKÅRANE I samband med at kommunen starta med utbetring av også denne vegstrekninga nytta FjellVAR AS høve til å leggja nye vass- og avløpsleidningar. Arbeidet er fullført i 2013 med ein totalkostnad 1,5 mill. kr. Viktige vedtak i kommunestyret Kommunestyret vedtok 20.02.2014 ny kommunalteknisk VA-norm. VA-norma inneheld tekniske og administrative føringar på korleis veg og leidningsanlegg skal planleggjast og utførast. Målet har vore å få ein felles VA-norm for Bergen og regionen rundt. Dette vil effektivisera planleggingsarbeid for kommu nane og for konsulentar, entre prenørar og leverandørar som utfører arbeidet. RESIPIENTGRANSKING FjellVAR AS har gjennomført resipientgransking i 2012, med ein kostnad på ca. 2,1 mill. kr. På bakgrunn av resultatet frå denne undersøkinga er det søkt om fritak for sekundærreinsing for det nye hovudavløpsreinseanlegget på Litlesotra. SANERING AV AVLØP SOLSVIK OG NY VASSLEIDNING TIL SOLSVIK FjellVAR AS starta opp med sanering av avløp og framføring av vassleidning til Solsvik hausten 2014. FjellVAR AS overtok vassverket ved årskiftet 2014/2015 og leverer no vatn frå Fjæreide til Solsvik. Etter planen skal avløpet førast fram til Landro, og det er forventa at anleggsarbeida blir avslutta våren 2015. Det blei vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, at FjellVAR AS fekk løyve til å leggje nye vass- og avløpsleidningar i sjø frå Landro til Solsvik og naudsynt utskifting av begge sider, med ei kostnads ramme på kr. 15 mill. kroner som eit uprioritert tiltak. FjellVAR AS har kartlagt tilstanden på avløpsleidningen frå bedehuset på Solsvik og ned til kaien samt utsleppsleidning til sjø. Avløps leidningen er i dårleg stand og må utbetrast frå Solsvik kai og opptil bedehuset. Utsleppspunktet er heller ikkje tilfredstillande og må utbetrast. På lang sikt ønskjer ein å føre avløpet frå Solsvik til nytt reinseanlegg på Ågotnes (Krækjebærneset). Vedtak i kommunestyret 18.12.2014 der Fjell kommune gjev sjølvskuldnargaranti for lån oppteken av FjellVAR AS til investeringar innan VAR-sektoren. VINDENES: Leidulf Hjartøy (t.v.) og byggeleiar Kristian Hammer Opdahl, Stracon. 13 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 MERKANTILE TENESTE Det er i 2014 implementert fagsystem som skal understøtte manuelle arbeidsprosesser til å bli meir automatisert, samt sikre god kvalitet på kundereskontroen. Det er implementert løysing innan renovasjon, vassmålar, kunde samt modul for gebyr og fakturering. Nye rutinar for fakturering 14 STRAUME: Lars, Monica og Linda i kundemottaket til FjellVAR. Fjell kommune fakturerte dei kommunale gebyra fram til 30.09.2014. Frå 01.10.2014 starta FjellVAR med utfakturering av desse kommunale gebyra. Gjennom året vart kundeinformasjon i Fjell kommune konvertert over i kundemodul i FjellVAR AS. Selskapet har i 2014 starta opp med offentlege postliste. All inngåande informasjon som er arkivverdig skal registrerast og innbyggjarar skal kunne få ut offentleg informasjon. Arkiv- materiale tilbake til 2006 er registrert inn i det elektroniske arkivet slik at det skal vere enklare å følgje opp historiske data. Det er gjennom året etablert nye rutinar for fakturering , klagebehandling samt purre- og inkassooppfølging. På slutten av året vart det gjennomført ein kampanje for å få kundar til å nytte efaktura og avtalegiro. Ved årslutt var ein tredjedel av kundane over på maskinell distribusjon av utgåande faktura. Innan mottak av inngåande faktura vert no 70 % distribuert til oss som efaktura. Kundebehandling og service har gjennom året vore stort fokus. Det er sett opp mål for saksbehandlingstid samt tett oppfølging av alle kundar dagleg for å sikre optimal kundetilfredsheit. Klagebehandlinga vart lagt om i 2014, ved at alle klager vert elektronisk registrert og knytt til forsvarlig saksbehandling og tilbakemelding til kunde snarast mogeleg. Tilsette har vore opptatt av å oppfylle kundar sine ønske, og gjere dei tilfredse. Ein har fokus på å gjere det lille ekstra for å sikre ei god kundeoppleving. Fokus har vore retta mot korleis vi kommuniserer med kundane ved å stille spørsmål og kartlegge kundens behov, gje god veiledning. Omvising og læring for elevar frå T ranevågen ungdomsskule Rett før jul hadde vi besøk av 40 elevar frå Tranevågen ungdomskule, 8. – 10. klasse. Dette var elevar som går på valfag miljø og ressurs. Formålet med besøket var å få ei innføring i korleis FjellVAR reinsar vatnet ved Fjæreide vassverk. Vi gjekk gjennom alt frå kvifor vi reinsar vatnet, til det kjem ut av springen. Elevane fekk ei innføring i krava i drikkevassforskrifta og kva dei ulike parametrane tyder, samt prosessen med sandfilter og korleis denne sanden klarer å reinse vatnet. Dei fekk og vete kor viktig det er å ta omsyn til nedbørsfeltet til drikkevatnet når ein er ute og går tur i dette sårbare området. Besøket vart avslutta med felles pizza frå Dolly. Noko som vart sett svært stor pris på. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 BILDØYVATNET VASSVERK Større kapasitet – mindre energi 17. april 2015 vart FjellVAR sitt nye vassverk ved Bildøyvatnet opna. Anlegget er eit viktig supplement til Fjæreide som framleis er hovedmagasin. Kapasiteten aukar, samstundes som ein sparar energi. Sårbar forsyning Bildøyvatnet hadde ikkje god nok vasskvalitet til at det kunne nyttast som drikkevatn. Med berre Fjæreide-anlegget som vassverk, var forsynings tryggleiken sårbar i tilfelle driftsproblem. Fjell kommune og FjellVAR starta planlegginga i 2011. På seinsommaren 2013 ga kommune styret klarsignal for bygginga som starta i september same år. FjellVAR si utbygging av vassverket ved Bildøyvatnet har stort sett gått etter planen, og det var ein periode med prøvedrift før den offisielle opninga i april. Det nye vassverket kan, om det er naudsynt, dekkje kring 40 prosent av behovet til Fjell kommune. Enova-tilskot Prosjektet fekk 720.000 kroner i tilskot frå Enova for meir miljøvenleg energibruk. Det er første gong Enova har gjeve tilskot til eit vassbehandlings anlegg. Grunnen til dette er den unike plasseringa til Bildøyvatnet. Vatnet ligg høgt til fjells. Dette gjer at vi kan nytte oss av gravitasjon både til å føre vatnet til vassverket og ut frå vassverket. På Fjæreide vassverk må vi bruke pumper til dette. Vi reknar med at denne pumpefrie løysinga vil avlaste Fjæreide vassverk så mykje at vi her vil spare ca 2500 kWh i døgnet. Penger spart er penger tjent. Vatnet blir reinsa på same måte som på Fjæreide og blir desinfisert via UV-anlegg i staden for kloring av vatnet. BILDØYBAKKEN: Anlegget reisar seg våren 2014. 15 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 VASSFORSYNING Leidningane til Solsvik vassverk vart tatt over av FjellVAR i 2014. Solsvik vassverk er historie 16 Vassverket var eit partslag med historie attende til 1954. Mykje av arbeidet vart gjort på dugnad. Strengare krav til reinsing og stor byggjeaktivitet i Solsvik-området gjorde at veteranane i partslaget avgjorde å gje ansvaret til FjellVAR. Nytt leidningsnett i Solsvik Prosessen kring overtakinga gjekk greit, og hausten 2014 starta gravinga. Mykje av leidningsnettet i Solsvik vert bytta ut, og det kjem ny kloakkpumpestasjon med samband til Landro der det er slamavskiljar. Arbeidet vert utført både på land og i sjø, og leidning for vatn og avløp vert lagt parallelt. Heile prosjektet er venta å vere ferdig til sommaren 2015. FjellVAR har eit godt samarbeid med BKK som har nytta høvet til å forsterke sitt leidningsnett og byggje nye trafoar på Solsvik. I grøfta frå Solsvik kai til bedehuset ligg vatn, avløp og straum side om side. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Endringa gjev betre kvalitet på drikkevatnet. Det vil kome frå Fjæreide i staden for Pålsvatnet, som har vore Solsvik Vassverk si kjelde sidan partslaget vart stifta. 270 nye abonnentar Solsvik Vassverk kosta om lag 370.000 kroner i 1954. Brukarane teikna seg for aksjar, og det kom økonomisk stønad frå både landbruks- og fiskeridepartementet. Norges Badeforbund ga òg eit bidrag for å betre dei hygieniske tilhøva. Før vassverket vart opna, hadde innbyggjarane i området bora hòl og laga sine eigne brønnar, og mange vaska kleda sine i Pålsvatnet. Det var ein stor dag for Solsvik-folket då det endeleg kom vatn rett i springen i 1954. 60 år seinare får kring 270 nye FjellVAR-abonnentar på Solsvik betre drikkevatn, avløp og straumforsyning. SOLSVIK: I grøfta frå Solsvik kai til bedehuset ligg vatn, avløp og straum side om side. 17 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 VASSFORSYNING Folketalet i Fjell aukar, men vassforbruket går ned, mellom anna på grunn av færre lekkasjar. Godt drikkevatn og færre lekkasjar Vasskvalitet 18 Drikkevatn som vert levert til forbrukar, skal tilfredsstilla krava frå Drikkevassforskrifta. Dette omfattar ei rekkje kjemiske, fysiske og bakteriologiske parametrar. Vasskvaliteten i Fjell kommune har blitt kartlagt ut ifrå parametrar som pH, fargetal, turbiditet, konduktivitet, lukt, smak, kimtal, E.coli, koliforme bakteriar, intestinale enterokokker og Clostridium Perfringens. Totalt blei det tatt 384 vassprøvar fordelt på leidnings nettet. Drikkevasskvaliteten viste god kvalitet for dei fleste parametrar. Ingen av avvika var i tiltaksklasse A. Det har vore to mindre avvik som har blitt lukka. Lekkasje Selskapet har lagt ned eit stort arbeid med å redusere lekkasje i vassnettet. Nye lekkasjar dukkar opp og lekkasjesøk er eit kontinuerlig arbeid som blir prioritert i selskapet. Lekkasjane er ofte små og vanskelige å oppdage. Av alle registrerte reparasjonar var om lag 90 % av lekkasjane på private leidningar. I 2009 var lekkasjeandelen 52 %, medan i 2014 var den 25 %. Ein ligg no under landsgjennomsnittet som er opp mot 50 %. Vassproduksjon Kjeldekapasiteten til Fjæreide vassverk er i dag for liten i høve til forbruket. Det har difor vore viktig for selskapet å redusere Koliforme bakterier (ant/100 mg) Ammonium (mg/l N) GJENNOM-GRENSESNITTMAKS. VERDI 0 0 <1 0,0170,06 0,5 7,7300 100 Konduktivitet (mS/m) 12,713,8 250 Turbiditet (FNU) 0,170,45 1 Kimtal (ant/ml) E. coli (ant/100 ml) PH 00 8,05 8,3 0 VASSPRODUKSJON, FJÆREIDE VASSVERK M 3 3 000 000 2 500 000 2 000 000 6,5 - 9,5 Intestinale enterokokker (ant/100 ml) 00 Farge (mg/l Pt) vasstapet slik at ein er betre rusta til å møte den forventa auken i folketalet. Ein må tilbake til 2006 for å finne eit år med lågare vassforbruk. I 2006 var om lag 13 000 innbyggjarar knytt til den offentlege vassforsyninga, medan ca. 21 000 var tilkopla i 2014. Også for 2014 fortsetter nedgongen av vass- forbruket, 85400 m3 mindre enn i 2013. Sjølv om det største potensiale no er tatt ut, vil det også i tida framover vere viktig å redusere vasstapet endå meir. 3 500 000 VASSKVALITET, FJÆREIDE VASSVERK PARAMENTER Andreja Peternelj utfører prøvetaking på Bildøyvatnet vassverk. 0 4,67 20 1 500 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 AVLØP Ei rad reinseanlegg i Fjell kommune skal leggast ned og erstattast av eit, stort anlegg. Det vert byggestart i 2016, og alt skal etter planen vere ferdig i 2020. Byggjer for framtida I dag er Møvik FjellVAR sitt nyaste reinseanlegg, frå 2012. I tillegg driftar FjellVAR fem tilsvarande anlegg på Brattholmen, Hjelteryggen, Valen, Våge og Morlandstø. Med unnatak av Brattholmen, er dette anlegg som nyttar same type reinseprosess. Den går ut på å sile avløpsvatnet gjennom ein duk på 1,0 mm. Tørrstoffet blir samla i ein container og tømt regelmessig. Dette er ein forholdsvis driftssikker og enkel måte å reinse avløpsvatnet på, som ikkje minst dekker reinsekrava frå offentlege styresmakter. FjellVAR har òg tolv slamavskiljarar, eller septiktankar. Gamalt leidningsnett Avløpsvatnet vert ført fram til dei ulike reinseanlegga via ca. 150 km med avløpsrøyr og 35 pumpestasjonar. Dette er svært viktige anlegg for å få ein optimal drift av avløpssystemet. Ein del av leidningsanlegget er gamalt, med mykje innlekk av overvatn ved nedbør. Dette stel av kapasiteten til leidnings nettet og pumpestasjonane, og kostar mykje i straumutgifter. Det er difor gode pengar å hente på tetting av lekkasjar også på avløpsnettet. Skjerpa EU-reglar Regelverket i Norge vert harmonisert med eit EU-direktiv om reinsing av avløpsvatn frå byar og tettbygde område. EU har skjerpa reglane, og norske kommunar er pålagt å følgje desse krava. I staden for å ruste opp mange små anlegg, byggjer difor FjellVAR eitt stort. Konsekvensen vert at åtte av dagens avløpsreinseanlegg i området Morland – Bildøy og Litlesotra vert lagt ned. Det nye, store reinseanlegget skal ligge i fjell ved Storanipo. Avløpet frå anlegget skal førast til Hjeltefjorden via ein 1,3 kilometer lang tunnel. Dette vert eit kraftig miljøløft for FjellVAR med kostnadsramme på nærare 465 millionar kroner. Nytt reinseanlegg i fjell som skal ligge ved Storanipo. VÅG O STORANIPO 19 H J E LT E F J O R D E N FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 20 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 RENOVASJON FjellVAR tek hand om avfallet i frå hushald og hytter i Fjell kommune. I tillegg har vi einskilde næringsverksemder som kundar. Restavfallet har vore den største fraksjonen og FjellVAR har gjort mange tiltak for å auke utsorteringa. Vi samlar inn papir, plastemballasje og våtorganisk i tillegg til restavfall. Restavfall: problem og ressurs Det har i 2014 vore utført meir enn 450 000 uttømmingar av behaldarar hos hushalda. I 2014 tok vi imot og handsama totalt 4 742 tonn restavfall. Restavfallet er både samla inn frå abonnentane og motteke på gjenbruksstasjonen. FjellVAR samarbeida med private utbyggjarar for å få fleire nedgrave løysingar på Straume og Ågotnes. Det er nedgrave løysingar tre stadar på Straume og fleire er under planlegging. Målet med desse løysingane, er å få ein meir estetisk tiltalande løysning for bossinnsamling i sentrumsnære strok. I tillegg er desse løysingane plassreduserande, har mindre luktproblem og dei slipp tenke på tømedato og kapasitet. INNSAMLA MENGDE RENOVASJON 2014 TONN 350 300 250 200 150 100 21 50 ST PT EM BE R OK TO BE NO R VE M BE R DE SE M BE R LI GU SE AU NI AI JU JU L RI M S AR AP UA R M BR NU AR 0 JA Mengda som kjem inn til gjenbruksstasjonen aukar år for år, og auken vert kraftigare for kvart år. Frå 2013 til 2014 har det vore ein auke i tal bilar på 15 %. I løpet av 2014 har over 31 000 kjøretøy levert på gjenbruksstasjonen. Av mengdene som kjem inn til gjenbruksstasjonane, utgjer restavfall og trevirke dei største delane. Dette er avfall som i stor grad oppstår etter oppussing, rehabilitering og nybygging, og reflekterer i stor grad den økonomiske veksten elles i samfunnet. Utsorteringa som kundane gjer er god og over 95 % av avfallet vert material- og energi vinna att. Likevel syner plukkanalysar i restavfallet at mykje avfall skulle vore kasta i andre containarar. I 2015 vil ytterligare tiltak prøvast ut for å auke utsorteringa. FE Gjenbruksstasjonane Innsamlet husholdningsavfall Levert restavfall til gjenbruksstasjonen Matavfall Bossmerking I 2014 har dei fleste bosspanna i kommunen vorte merka med ein ID-tag og strekkode. FjellVAR har no eit system for å identifisere det einskilde avfallspann til kundane. Systemet er langt på veg det same som BIR har i bruk, og vil gje betre oversikt. Oppstart av reguleringsarbeid for utvida gjenbruksstasjon BILAR TIL GJENBRUKSSTASJONEN Den stadige auka i tal bilar til gjenbruksstasjonen gjer at FjellVAR i 2014 starta opp reguleringsarbeid for å utvida stasjonen i Lonavegen. Utvidinga vil medføre at stasjonen vert dobla i areal. TAL BILAR 35 000 30 000 25 000 Oppstart med avfallsplan 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mengda avfall som FjellVAR skal handtera for hushaldet i Fjell kommune aukar for kvart år. Avfall er ikkje berre eit problem, men også ein ressurs i dagens samfunn. Arbeidet med avfallsplanen vert viktig for at FjellVAR skal kunne planleggja langsiktig både når det gjeld investeringar for renovasjon og for drifta generelt. Dette gjeld både i økonomisk, miljø -og klimaperspektiv. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 KAMPANJE 2014 var «Farleg avfall-året», og FjellVAR gjorde ein ekstra innsats for at innbyggjarane skal verta flinkare til å handsame ting som ikkje høyrer heime i vanleg boss. Til dømes elektronisk avfall (EE-avfall) og farlege kjemikaliar. Farleg avfall-året Kampanjen «Miljøgifter» har vore eit samarbeid mellom bransjeorganisasjonen Avfall Norge og kommunar og renovasjons selskap over heile landet. Farleg avfall har vore gjennomgangstema i meldingsbladet «Fjellvarsel», og FjellVAR har drive oppsøkjande verksemd i kommunen. Ifølge tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) er mengda farleg avfall som er levert til godkjent handsaming dobla i løpet av ti år. Men det er framleis 60.000 tonn som ikkje vert levert inn slik det skal. Meir EE-avfall Omfattande kategori Målet er at fleire skal sortere betre, og då må ein vite kva som er farleg. Dei fleste veit at gassbehaldarar med propan, lightergass og sprayboksar med maling er farleg avfall. Langt færre tek omsyn til at òg alle typar sprayboksar i hushaldet kjem inn under denne kategorien. 22 MØVIK: Slik såg det ut då Møvik fekk besøk av eit mobilt mottak. Nær fire tonn farleg avfall vart samle inn under aksjonen i september 2014. Særleg mengda EE-avfall aukar raskt, og krava til innsamling har vorte kraftig skjerpa gjennom direktiv frå EU. Alle produkt som går på straum eller batteri vert rekna som EE-avfall når dei vert kasta. Det er høg levestandard, rask teknologisk utvikling og kortare levetid på produkt som gjer at EE-avfallet aukar opptil tre gongar så raskt som anna avfall. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 UTVIKLING INNLEVERT MENGDE FARLEG AVFALL 2011 Spillolje (fat) liter Spillolje (IBC) liter 940 Spillolje (småkolli) liter Produkt som går på straum eller batteri inneheld ofte miljø gifter som er skadelege for både dyr og menneske, til dømes kvikk-sølv og PCB. Dei fleste EE-produkt inneheld helse- og miljøfarlege stoff i ulike mengder. Difor er det viktig at slikt avfall vert samla inn og handsama på forsvarleg vis, anten det er lyspærer, elektriske leiketog eller mobiltelefonar. Mobilt mottak I september 2014 var FjellVAR ute i distriktet med bil. Bjorøy, Møvik og Solsvik fekk besøk av eit mobilt mottak, slik at dei som har eit stykke veg til Straume kunne levere farleg avfall til bilen i staden for å dra heilt inn til gjenbruksstasjonen. Det 2012 2013 2014 890 4 605 1 580 500 2 000 10 400 8 585 2 902 260 Maling, lim (småkolli) kg 6 710 3 330 1 058 424 Maling, lim (IBC) kg 2 980 66 374 59 645 64 612 Blyakkumulatorer kg 52 166 31 207 26 492 34 213 Småbatterier kg 27 725 853 310 887 810 16 774 12 289 11 442 7 150 32 900 27 589 Avfall med ftalater kg Asbest kg var første gong ein gjorde dette i Fjell kommune, og erfaringa var særs positiv. Det var totalt samla inn nesten fire tonn farleg avfall, mest maling, EE-avfall og blybatteri. Alt farleg avfall som blir levert til kommunale mottak, blir sendt vidare til forsvarleg slutthandsaming. Til dømes gjenvinn ein metall frå elektriske artiklar, medan miljøgiftene vert destruert. 23 Nytilsett veteran Gjenvinning og rock’n’roll Reidun Alise Svellingen Gjerde Richard Saure TILSETT OKTOBER 2014 TILSETT APRIL 2014 Alder: 65, enke, tre barn og fem barnebarn Bustad: Knappskog Stilling: Ansvarleg for fakturering Alder: 42, gift Bur: Grønebakkane, Ågotnes Stilling: driftsmedarbeidar på gjenbruksstasjonen Då FjellVAR hausten 2014 tok over ansvaret for fakturering frå Fjell kommune, følgde Reidun Gjerde med «på lasset». – Det var ei praktisk løysing. Eg kjende arbeidsrutinane, og eg hadde ikkje lyst til å pensjonere meg, seier Reidun som hadde jobba meir enn 27 år i kommunen. 24 For 25 år siden drog Richard Saure frå Ålesund til Bergen for å studere. Han flytta aldri tilbake. – Eg levde det gode studentliv, var med å danne eit rockeband og slo rot i bergensområdet. Eg jobba lenge som museums medarbeidar ved Universitetsmuseet, og eg var vikarlærar på ulike skular, seier Richard. Rodde til skulen Reidun vaks opp på ein liten holme på Svellingen nord i Øygarden. Der budde det sju familiar, og det var ingen bru til fastlandet. – Eg lærte tidleg å ro, kan du seie. Eg og naboguten rodde til skulen kvar dag, heilt til vi var ferdig med sjuande klasse. Då kom endeleg brua, omtrent samstundes med at eg flytta på hybel i Øystese for å gå realskulen. Dette var byrjinga på eit omflakkande tilvære for Reidun. Etter realskulen gjekk ho handelsskule på Voss. Første jobb var ved Janus-fabrikken på Espeland og deretter på trygdekontoret i Fana. – Så var det tid for ungar og husmorarbeid. Eg tok òg nokre kurs før eg byrja i Fjell kommune 1. april 1987. Tok truckførarbevis Godt arbeidsmiljø Alternativ hardrock I dag har Reidun ansvar for registrering, fakturering og innkrevjing av kommunale årsgebyr og tilknytingsgebyr. Hun og dei andre på avdelinga sender ut kring 10.000 fakturaer fire gongar i året, og i tillegg kjem purringar og mykje anna. – Generelt sett er kundane våre flinke til å gjere opp for seg i tide. Når ein i tillegg har godt arbeidsmiljø og kan jobbe sjølv stendig, er det triveleg å vere i FjellVAR. Eg har fått nye og gode kollegaer, sjølv om eg kjende mange frå tida i Fjell kommune. Reidun ser fram til sumaren når hun kan putle med blomane i hagen. – Og så vert det ein sydentur i ny og ne, seier den spreke veteranen. Og så var det musikkinteressa. I studenttida var Richard med å stifte bandet «Paradise in Bloom», og det eksisterer enno. – To av oss er igjen frå originalmannskapet. Vi spelar tøff, alternativ hardrock med stor spennvidde, alt frå Black Sabbath til Johnny Cash. I fjor fekk vi platekontrakt som kan gje oss eit større publikum. Richard er altså meir enn vanleg musikkinteressert. Han har vore på meir enn eitt tusen konsertar opp gjennom åra, elskar å sjå band «live» og dreg gjerne på festivalar rundt om i Europa. Men til dagleg, når han skal nyte fritida, er det «Till» som får mest merksemd. – Det er ein kvalp som har erstatta den førre hunden som diverre døydde. Eg er både rockar og hundeelskar! Han sakna ein stabil jobb, og løysinga var at akademikaren tok truckførarbevis. – Det opna opp for jobben her hos FjellVAR. Eg byrja midt i høgsesongen i fjor vår og lærte utroleg mykje på kort tid. Eg likar å hjelpe kundane som kjem for å levere saker til gjenvinning. Det er givande arbeid, eg treff mange hyggelege folk og har gode kollegar i eit samansveisa team. Jobben varierer frå truckkøyring, rydding, sortering, deklarering og ikkje minst: kundehandsaming. – Eg er i aktivitet heile tida, og har gått ned nokon kilo sidan i fjor. Det tar eg som ein bonus! Frå Alpane til Fjell Datamerking og gyllen hobby Andreja Peternelj Jon Bjørndal Økland TILSETT SEPTEMBER 2014 VIKAR FRÅ AUGUST 2013 Alder: 37, samboer, son på halvanna år Bur: Olsvik Stilling: Kjemiingeniør Alder: 29, ugift Bur: Haganes Stilling: 30 prosent fast stilling på gjenbruksstasjon, og 70 prosent vikarstilling for datamerking av bosspann. Fra Slovenia til Sverige til Finland til Fjell. Andreja Peternelj hadde solid bakgrunn frå mange land før ho kom til FjellVAR i fjor. Andreja vaks opp i Alpane vest i Slovenia. Ho starta å studere farmasi, men fann ut at det var miljøingeniør ho ville bli. Eit slikt studietilbod fanst ikkje i Slovenia. – Difor drog eg til Lund Universitet i Sverige i 2003. Her tok eg mastergrad medan eg jobba i Kemira, seier ho. Datamerking av titusenvis av bosspann krev sin kar. Jon Bjørndal Økland har ei nøkkelrolle i eit omfattande prosjekt. – Fjell kommune har vedteke at alle bosspanna skal ha ein etikett og ei databrikke som sender ut radiosignal. Slik får vi full oversikt over kor spanna er, når dei er tømde og så vidare, seier Jon som har ein 70 prosent vikarstilling for å halde vedlike den store databasen. – Det kjem stadig nye kundar og spann, og det er ofte endringar i abonnementsinformasjon. Med sambuar til Bergen Kemira er eit stort, multinasjonalt selskap, og Andreja fekk i 2009 tilbod om jobb ved senteret for forsking og utvikling som ligg like ved Helsingfors i Finland. På den avanserte forskings avdelinga konsentrerte ho seg om vatnreinsing, og ikkje minst: I Helsingfors møtte ho sin sambuar, nordmannen Kristian Snekvik. – Kristian vart tilsett ved Universitetet i Bergen i fjor, og eg flytta med. Heldigvis fann eg òg ein stilling som var midt i blinken; kjemiingeniør hos FjellVAR. Interessante oppgåver Tilsettinga var perfekt også for FjellVAR. Med Andreja på laget har selskapet styrka kompetansen innan vatn og avløp. – Eg har mange og varierte arbeidsoppgåver: Drikkevatn, avløpsvatn og allmenn vatntilstand i kommunen. Dette gjer jobben veldig interessant, og den passer godt til mi utdanning, seier Andreja som legg vekt på at det er motiverande å arbeide i ein organisasjon der dei tilsette har mykje kunnskap og held seg oppdatert. – Mine kollegaer i FjellVAR er trivelige, og de har stor omtanke for kundar og miljø. Vi har mange spanande prosjekt, mellom anna på Bildøy som er eit fint og energisparande vassbehandlings anlegg. Og i framtida blir det meir og meir merksemd kring det nye reinseanlegget som skal ligge i fjell ved Storanipo, seier Andreja som har hendene fulle også i heimen der det naturleg nok er sonen Alvin på halvanna år det meste handlar om. 22.000 bosspann Jon var i lag med tre andre då den store registreringa vart gjennomført. Det tok om lag åtte månadar å merke kring 22.000 spann. – I tillegg har det vore mange, mange tusen nye registreringar i etterkant, seier han. Jon er vant med å stå på. Før han byrja i FjellVAR jobba han sju år som sjølvstendig næringsdrivande. – Eg var sjåfør og lageransvarleg på oppdrag frå Vest Distribusjon. Jobben var å sørge for at Byavisen og reklamemateriell kom fram til kundane. Gjenvinn gull Jon trivst godt i FjellVAR der han 30 prosent av tida jobbar på gjenbruksstasjonen. – Eg har dyktige kollegaer, mange nye utfordringar og «fridom under ansvar», som det heiter. Han bur i Haganes, heilt på grensa til Sund, og set pris på at det er ideelle forhold for båtliv og havfiske. Men han har òg ein annan lidenskap: – Eg driv med attvinning og foredling av edle metall frå elektronikk. Kontaktar som vert nytta til datatrafikk er belagt med gull. Det er ikkje mykje på kvar, det trengs store mengder kontaktar for å få eitt gram gull, seier Jon som har helde på i årevis med det omstendelege puslespelet. – Målet er få nok til ein liten gullbarre på 27 gram. Ein gong i framtida! 25 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Tilsette 2014 26 Øverst frå venstre; Cato Dahle, Helen Spilde, Thorbjørn Myrtvedt, Tore Brakstad, Stig Hagenes, Trond Tollefsen, Lars Stender Tveita, I midten frå venstre; Monica Falck, Christer Eliassen, Marius Fromreide Hansen, Linda Nilsen, Reidun Gjerde, Richard Saure, Andreja Peternelj, Bjarne Ulvestad. Nederst frå venstre; Sveinung Larsson, Bjarte Fauskanger, Kåre Schei, Ivar Øvretveit, Arne Rong. Helse, Miljø og tryggleik (HMT) Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra til tilsettes sikkerheit, helse, trivsel og funksjonsevne. Samarbeidet mellom leiarskap og medarbeidarar skal sikre at arbeidsmiljøarbeidet er framtidsretta og ein integrert del av den daglege drifta. Målet for FjellVAR er null skade på menneske. Alle tilsette har eit eiga ansvar for helsa si. I 2014 hadde FjellVAR ingen skade på tilsette, noko vi er veldig fornøyd med. Det har i 2014 vore gjennomført vernerundar på alle einingar der få avvik er registrert. Desse er utbedra laupande. Alle tilsette har fått tilbod om vaksinering. Det har via bedriftshelsetenesta vore gjennomført legeundersøking av alle nytilsette. Verksemda har i 2014 gjennomført fleire tiltak i samarbeid med NAV. Blant anna har vi gjeve opplæring og praksis til fleire praksiskandidatar. Arbeidet med fysisk tilrettelegging, tilpassa arbeidstid samt tettare oppfølging av sjukemeldte har ført til reduksjon i sjukefråværet i 2014 til 1,7 % som er 50 % reduksjon frå 2013. Selskapet har ikkje hatt langtidsfråvær over 16 dagar i 2014. Det er ikkje registrert fråværsskadar som følgje av ulykke på arbeidsplassen. Selskapet har i 2014 prioritert det forebyggjande arbeidet for å nå målet om null personskadar. Det er utarbeida HMS-plan samt tett samarbeid med tillitsvalte og verne ombud i alle HMS prosessar. Ein har følgt opp spesielt opplæring og etterleving av instruks for bruk av personleg verneutstyr samt rapportering laupande av farlege forhold og uønska hendingar. Fokus på rapportering av uønska hendingar, vil gjere oss betre i stand til eit godt førebyggjande arbeid. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Styret i Fjell vatn, avløp og renovasjon AS Asbjørn Algrøy Ole Gerhard Fredheim Reidun Irene Brekke Lars-Oskar Lie Styrets leiar Nestleiar Styremedlem Styremedlem 27 Torill Selsvold Nyborg Elna Nybakk Cato Dahle Styremedlem Styremedlem Styremedlem VARAMEDLEMMAR BEDRIFTSLEIING REVISJON Sonja Elise Jacobsen Bjarne Ulvestad Ernst & Young AS Dagleg leiar Postboks 4284, Nygårdstangen 5837 Bergen Odd Ivar Ølnes Christian Tyssøy Jorunn S. Gjersvik Tor-Fredrik Friis Georg Indrevik Glenn Rolland Stig Hagenes Fagsjef vatn og avløp Arne Johan Tuvin Fagsjef renovasjon Helen Spilde Kontor- og personalleiar FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Styret sin rapport Verksemda Fjell vatn, avløp og renovasjon AS (FjellVAR) vart stifta den 20.01.03. Selskapet sitt vedtektsfesta føremål er å stå for forvalting, planlegging, utbygging og drift av vass- og avløps anlegga i Fjell kommune, samt anna verksemd knytt til desse områda. Selskapet skal vidare vere ansvarleg for innsamling og gjenvinning av avfall. I tillegg driv selskapet med ei mindre verksemd knytt til inn samling og handsaming av næringsavfall, i all hovudsak skular og barnehagar. Innsamling av avfall frå skular og barnehagar er i høve til forskrift definert som næring. 28 Eigar Selskapet har gjennomført oppgradering og innføring av nye IKT-system for å kunne gje betre kundeoppfølging. Styret har fokus på samfunnsansvaret vårt og arbeider for at selskapet sine tilsette i alle ledd er bevisstgjort på å utøve samfunnsansvar i dei daglege gjeremåla sine. Mellom anna innførte selskapet nye etiske retningsliner for framferda til dei tilsette. Det blir også arbeidd aktivt overfor forretningsforbindelsane våre. FjellVAR aksepterer ikkje samarbeid med tredjepartar som bryt grunnleggande rettar for arbeidstakarar. For FjellVAR AS handlar samfunnsansvar om å oppnå god drift utan at dette går ut over grunnleggande etiske verdiar samt krav om miljømessige berekraftige prinsipp. Fjell kommune eig 100 % av aksjane i selskapet. Vesentlege hendingar i 2014 Nedanfor følgjer ei kort oppsummering av vesentlege hendingar etter 31.12.14. Selskapet vil ikkje kunne ferdigstille det nye avløpsreinse anlegget innan fristen som er sett til 31.12.15. Selskapet fekk nytt utsleppsløyve for avløp for tettstaden Litle Sotra – Kolltveit – Morlandstø med frist for ferdigstilling innan 2019. Ferdigstilling av nytt vassverk ved Bildøyvatnet vil sikre ei tryggare vassforsyning i Fjell kommune. Først når Kørelen vassverk står ferdig eller gjennom eit samarbeid med Bergen kommune om levering av reservevatn, vil ein stette krav til sikkerheit etter drikkevassforskrifta. Selskapet har merkt 90 % av alle bosspann og oppdatert kunderegisteret. Frå 4. kvartal 2014 overtok selskapet fakturering til abonnentane sjølv, og bossmerkingsprosjektet har bidratt til ei kvalitetsheving av fakturagrunnlaget. Tettare dialog og færre grensesnittt over kundane vil også kunne gje betre kundehandsaming. Talet på betalande kundar har også auka som følgje av prosjektet og vil ha positiv innverknad på gebyrutviklinga. Kommunestyret vedtok 18.12.14 betre sikkerheitsstilling for selskapet sine lån. Dette vil betre selskapet sin forhandlings posisjon ved låneopptak, og det er forventa at selskapet vil oppnå betre lånevilkår. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinene for korleis kommunane skal fastsetje den øvre grensa for gebyra frå innbyggarane. Retningslinene er betre tilpassa dagens situasjon, der tenestene i mange tilfeller er skilt ut i eigne selskaper. Arbeidsmiljø og likestilling Selskapet sitt styre har 7 medlemmer, 3 kvinner og 4 menn. Totalt er det 28 tilsette fordelt på 4 kvinner og 24 menn. Ved rekruttering til styre, utlysing av ledige stillingar, fastsetjing av løn osv., legg selskapet vekt på likestilling og at personar av begge kjønn skal handsamast så likt som råd er. FjellVAR AS er ei IA-bedrift, med tett oppfølging av tilsette under sjukefråvær og iverksetting av førebyggande tiltak. Dette inneber mellom anna eit nært samarbeid med bedriftshelse tenesta vår Aktimed. Arbeidsmiljø og samarbeidstilhøva i verksemda er gode. Det totale sjukefråværet i 2014 var 1,9 % (2013: 3,5 %), kor korttidsfråværet var 1,9 % (2013: 0,3 %). FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Selskapets arbeid med tilrettelegging og god oppfølging av tilsette har over tid gjeve utteling i form av lågt sjukefråvær. Selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift, som dokumenterer at ein oppfyller strenge krav med omsyn til kjeldesortering og har fokus på miljøvennleg drift av selskapet. Forsking og utvikling Selskapet har teke i bruk eit nytt filtermedium i samband med nytt vassverk ved Bildevatn. Elles har selskapet ikkje hatt kostnadar knytt til forsking og utvikling i 2014. Vidare drift I samsvar med rekneskapslova § 3-3 blir det stadfesta at føresetnaden for framleis drift er til stades. Til grunn for vurderinga ligg årsrekneskapen for året 2014. Klima og miljø FjellVAR AS er ei miljøbedrift, og har ansvar for å ta vare på det ytre miljø på vatn-, avløps- og renovasjonssida. Selskapet er såleis ein betydeleg bidragsytar for eit godt ytre miljø. Selskapet fokuserer på reduksjon av energi- og vassforbruk, og det er styret si oppfatning at selskapet har oppnådd svært gode resultat. Det nye vasshandsamingsanlegget på Bildevatn er eit godt døme på at selskapet er bevisst på gode energiløysingar. Dette er det første vassverket i Noreg som har fått økonomisk tilskot frå ENOVA. Totalt forventar anlegget å redusere energiforbruket til selskapet med 700 000 Kwh årleg. Selskapet si stilling og resultatet av verksemda Selskapet hadde i 2014 samla driftsinntekter på kr 102 093 200,-. Av dette utgjorde offentlege vassgebyr, avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og gebyr for tøming av septiktankar kr 96 426 067,medan kr 5 667 134,- var andre inntekter. Samla driftskostnader var på kr 84 359 783,- Netto finans kostnadar var på kr 15 559 885,Året er gjort opp med eit overskot før skatt på kr 2 173 532,-. Hovudårsaka til dette skuldast høgare inntekter ved sal av vatn, avløp og renovasjon. For å sikre at utslepp frå avløpsreinseanlegga ikkje fører til skade på miljø har selskapet tatt prøvar av resipienten. Nye krav til reinsing av avløp medfører at selskapet må forbetre avløpsreinseanlegga. Netto kontantstraum frå drifta utgjorde kr 37 694 225,- i 2014 mot kr 23 501 673,- i 2013. Pr. 31.12.14 har selskapet ein totalkapital på kr 416 568 367 kor kr 26 002 393,- er kortsiktig gjeld. Selskapet har pr. 31.12 ein eigenkapitaldel på 7,10 %. Selskapet vil innan år 2020 byggje tre nye avløpsreinseanlegg. Først ute var Møvik avløpsreinseanlegg, som hadde sitt fyrste heile driftsår i 2013. Reduksjon i utslepp til Møvikosen er vesentleg redusert som følgje av nytt reinseanlegg. Styret er ikkje kjent med tilhøve utover det som går fram av rekneskapen som kan vere av interesse for vurdering av selskapet. Ein del av regnvatnet som kjem ned finn vegen til avløpsnettet, og sprengjer kapasiteten til leidningane. I periodar med mykje nedbør blir avløpsleidningane fylt opp og fører til at avløpsvatn går i overløp. Selskapet har difor prioritert tiltak som reduserer innleking til leidningane dei siste åra. Utover dette er styret ikkje kjent med at det etter utgangen av rekneskapsåret har skjedd ting som er viktige for vurderinga av selskapet sitt resultat eller stilling. Etter styret si oppfatning gir den framlagde rekneskapen eit rett inntrykk av selskapet si stilling og resultat for verksemda. 29 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Investeringar I løpet av 2014 er det gjennomført investeringar innan VAR-sektoren på 53 millionar kroner. I tillegg er det investert kring 6 millionar kroner i oppgradering av damanlegga som er ført direkte som driftskostnadar. Investeringane vil auke i tida framover som følgje av dei planlagde investeringane i handlingsprogrammet som blei vedtekne i 2011. Forventa auke i folketilveksten og endringar i rammevilkåra vil føre til ei større endring i infrastruktur for vatn og avløp. Fleire prosjekt er tatt i bruk i 2014 eller under bygging ved utgangen av 2014. 30 – Innføring av nye damsikkerheitsforskrifter har ført til at alle damanlegga må forsterkast. Dette arbeidet er under utføring. – Nytt vasshandsamingsanlegg ved Bildøyvatnet er under ferdigstilling, og selskapet er i gong med prøvedrift og kvalitetssikring av vasskvaliteten. – Ny vassleidning til Bildøybakken er under bygging. – Ny vassleidning i turvegen Foldnes–Hjelteryggen. Vassleidningen inngår som ein del av nytt høgdebasseng i området Foldnes/Hjelteryggen. – Ny avløpsleidning frå Straume og Storhelleren til Foldnes er under bygging. – Ny vassleidning frå Morlandsstø til Åttringen – Ny trykkaukestasjon for vatn under bygging på Åttringen. – Nytt høgdebasseng på Bjorøy under bygging. – Det pågår arbeid med klausering av Kørelen saman med Sund kommune. – Det er også sendt inn søknad til NVE om å auke reguleringshøgda på Fjæreide, og dermed auke kjeldekapasiteten. Økonomisk resultat og styret sitt framlegg til disponering Det økonomiske resultatet i selskapet for 2014 vart eit overskot på kr 2 173 532,- mot budsjettert underskot på kr 1,2 mill. FjellVAR har vedtektsfesta at det ikkje skal betalast utbytte til aksjonæren. Selskapet er frå 2012 definert som stort selskap etter rekne- skapslova. Ei vesentleg endring som følgje av at selskapet blir rekna som stort selskap, er at ein må føre estimatavvik for framtidige pensjonsforpliktingar i balansen. Pensjonsforplikting er for rekneskapsåret kr 5 278 202. Styret vil gjere framlegg om at overskotet i 2014 vert lagt til eigenkapitalen. Den bokførte eigenkapitalen viser etter dette eit akkumulert overskot på kr 19 717 516,-. Netto bokført eigenkapital er kr 29 717 516 pr. 31.12.14. Finansiell risiko Selskapet har relativt store lån. I 2014 gjekk omlag 17 % av inntektene våre med til å betale renter. Styret i FjellVAR AS har lagt vekt på å sikre risiko, og selskapet har difor sikra delar av låna mot rentesvingingar ved bruk av rentesikringsinstrument med spreiing i forfall og sikring innanfor ulike tidsintervall. Utover dette ser ikkje styret at selskapet har større finansiell risiko. Likviditetsmessig risiko Selskapet hadde ved utgangen av 2014 meir enn 60 MNOK i bank, som sikrar god likviditet i 2015. Risikoen er vurdert som låg for selskapet. Vegen vidare Fjell kommune har hatt stor auke i folketalet heilt sidan ein fekk brusamband til Bergen på 1970-talet. I september 2011 vedtok kommunestyret ny kommunedelplan for vatn og avløp 2011– 2022. Målet med planen var mellom anna å kartleggje dagens situasjon og kva tiltak som må gjennomførast før vassforsyninga og avløpsanlegga tilfredsstiller forskriftskrava. Sjølv om det er stor usikkerheit knytt til utviklinga i folketalet framover, vil ein moderat auke i folketalet krevje investeringar i ny infrastruktur. Hovudformålet for vassforsyninga i Fjell kommune er at ein skal syte for at befolkning og næringsliv som er tilknytt, skal vere sikra leveranse av tilstrekkeleg og godt nok vatn. Statusen i dag er at ein ikkje tilfredsstiller drikkevassforskrifta sine krav til leveringssikkerheit og beredskap. Det vil vere viktig å auke kjeldekapasiteten, vasshandsamingskapasiteten og sikre FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 overføringskapasiteten. I løpet av dei neste 10 åra er det foreslått ei investering innan vassforsyninga på omlag 400 millionar kroner. Endringar i forureiningsforskrifta har medført ei innskjerping av reinsekrava i sentrale delar av kommunen, som vil medføre store investeringar i nye reinseanlegg for avløp med tilhøyrande leidningsnett. Førebels kostnadsoverslag syner at ein må investere nærare 500 millionar kroner for å stette desse forskriftskrava. Det er i perioden 2009–2014 lagt ned eit betydeleg arbeid med å redusere energikostnadane. Innan vassforsyninga har ein redusert energiforbruket med omlag 20 % i perioden. Det er også starta opp arbeid med kartlegging av overvatn som blir leia til avløpsleidningane. Innleking av overvatn til avløpsnettet fører til at det ikkje er kapasitet til å ta imot tiltenkt mengde med avløp. Selskapet vil også revidere renovasjonsforskrifta til ei meir kundeorientert forskrift som kan bidra til auka kjeldesortering og materialgjenvinning. Som følgje av auken i folketalet og utviklinga i nye rammevilkår, ynskjer selskapet at det vert utarbeidd ein ny avfallsplan i samarbeid med Fjell kommune. Måla med planen bør vere å kartlegge dagens avfallssituasjon, og peike på kva tiltak som bør gjennomførast for å sikre ei effektiv og miljømessig god avfallshandtering i åra framover. FjellVAR AS deltek i «benchmarking», der ein blir samanlikna med andre kommunar/selskap innanfor same fagfelt. FjellVAR AS har kome svært godt ut, og synest å vere eit veldrive selskap med låge driftskostnader. 31 Arbeidsoppgåvene til selskapet vil auke i tida framover, og det vil vere viktig å styrkje organisasjonen for å møte dei framtidige utfordringane. Takk til tilsette Styret ønskjer å takke alle tilsette for positiv vilje og arbeids innsats i året som gjekk. Motiverte og endringsviljuge medar beidarar er avgjerande for den vidare utviklinga av FjellVAR AS som samfunnsaktør og miljøbedrift. Styret i Fjell vatn, avløp og renovasjon AS Straume, 27. april 2015 Asbjørn Algrøy Styreleiar Reidun Brekke Styremedlem Lars-Oskar Lie Styremedlem Ole Gerhard Fredheim Nestleiar Elna Nybakk Styremedlem Torill Selsvold Nyborg Styremedlem Cato Dahle Styremedlem Bjarne Ulvestad Dagleg leiar FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Resultatrekneskap DRIFTSINNTEKTER NOTE 2014 2013 Kommunale årsgebyr og tilknytningsgebyr 5 96 426 067 87 389 511 Anna driftsinntekt 5 5 667 133 5 120 331 102 093 200 92 509 842 21 096 060 19 499 140 3, 4 17 861 544 15 782 187 6 15 252 230 14 597 193 3, 6 30 149 948 22 409 229 Sum driftskostnader 84 359 782 72 287 749 Driftsresultat 17 733 418 20 222 093 1 668 924 1 798 248 17 228 810 17 353 888 -15 559 886 -15 555 640 2 173 532 4 666 453 0 60 855 2 173 532 4 605 598 2 173 532 4 605 598 Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønskostnad Avskriving Annan driftskostnad FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Anna finansinntekt 32 Annan finanskostnad 7 Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 12 Årsresultat OVERFØRINGAR OG DISPONERINGAR Overføring til/frå annan eigenkapital 13 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 33 ULVESET: Nordre del av Ulvesetvatnet. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Balanse Anleggsmidlar NOTE 2014 2013 Tomter, bygningar og annan fast eigedom 6 3 145 689 3 145 689 Anlegg i drift 6 308 905 330 275 947 017 Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskinar ol. 6 4 481 878 5 027 856 Anlegg under utbygging 6 25 236 779 20 725 741 341 769 677 304 846 303 207 195 207 195 207 195 207 195 341 976 872 305 053 498 60 613 56 065 14 314 366 31 031 435 199 916 540 954 14 514 282 31 572 389 60 016 600 42 920 423 74 591 495 74 548 877 416 568 367 379 602 376 VARIGE DRIFTSMIDLAR Sum varige driftsmidlar FINANSIELLE ANLEGGSMIDLAR Investeringar i aksjar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmiddel Omløpsmidlar Varer 34 FORDRINGAR Kundefordringar 9, 10 Forskotsbetalte kostnadar og andre fordringar Sum fordringar Bankinnskot, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar Sum eignelutar 2 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Eigenkapital NOTE 2014 2013 13, 14 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 19 717 516 17 543 984 19 717 516 17 543 984 29 717 516 27 543 984 5 278 202 5 184 910 5 278 202 5 184 910 355 570 256 323 684 700 355 570 256 323 684 700 INNSKOTEN EIGENKAPITAL Aksjekapital Sum innskoten eigenkapital OPPTENT EIGENKAPITAL Annan eigenkapital 13 Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld AVSETNING FOR FORPLIKTNINGAR Pensjonsheftingar 4 Sum avsetning for forpliktingar ANNA LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar 7, 8 Sum anna langsiktig gjeld 35 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 20 521 536 12 986 676 12 0 60 855 2 1 142 071 4 069 053 10 4 338 786 6 072 198 26 002 393 23 188 782 Sum gjeld 386 850 851 352 058 392 Sum eigenkapital og gjeld 416 568 367 379 602 376 Betaleleg skatt Skuldig offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Styret i Fjell vatn, avløp og renovasjon AS Straume, 27. april 2015 Asbjørn Algrøy Styreleiar Reidun Brekke Styremedlem Lars-Oskar Lie Styremedlem Ole Gerhard Fredheim Nestleiar Elna Nybakk Styremedlem Torill Selsvold Nyborg Styremedlem Cato Dahle Styremedlem Bjarne Ulvestad Dagleg leiar FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Kontantstraumoppstilling KONTANTSTRAUM FRÅ DRIFTA NOTE Resultat før skattekostnad 2014 2013 2 173 532 4 666 453 Periodens betalte skatt 12 -60 855 -268 286 Ordinære avskrivningar 6 15 252 230 14 597 193 24 247 381 856 432 93 292 384 215 -4 319 355 2 657 666 308 000 608 000 37 694 225 23 501 673 -52 483 604 -33 542 521 -52 483 604 -33 542 521 50 000 000 50 000 000 Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld -18 114 444 -18 114 444 Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar 31 885 556 31 885 556 Netto endring i likvider i året 17 096 177 21 844 708 Kontantar og bankinnskot per 01.01 42 920 423 21 075 715 Kontantar og bankinnskot per. 31.12 60 016 600 42 920 423 Endring i varelager, kundefordringar og leverandørgjeld Forskjell i pensjonsmidlar/-plikte 4 Endring i andre tidsavgrensningspostar Tilbakebetaling kostpris på anlegg 6 Netto kontantstraum frå drifta KONTANTSTRAUM FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmiddel Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar 36 6 KONTANTSTRAUM FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Selskapet har 10 millionar i ubenytta kassakreditt pr. 31.12. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Notar til rekneskapen NOTE 1 Rekneskapsprinsippar Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapskikk. SALSINNTEKTER Kommunale vass-, avløps- og renovasjonsgebyr vert utfakturert av Fjell kommune, og overført til FjellVAR AS fire gongar i året. Dette inkluderer årsgebyr og tilknytningsgebyr. Frå 1. oktober 2014 overtek FjellVAR AS ansvaret for utfakturering av dei kommunale vass, avløps- og renovasjonsgebyra. Årsgebyr vert innregna over abonnementsperioden. Kundar som nyttar vassmålar vert fakturert med 4 akontoer og endeleg avrekning på slutten av året etter faktisk forbruk. Tilknytningsgebyr vert inntekstført i det året tilknytninga skjer. FjellVAR AS har sikra sine krav gjennom legalpant i dei respektive eigedomar. Sal av andre varer vert inntektsført på leveringstidpunktet. Tenester vert inntektsført etter kvart som dei vert utført. HOVUDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIGNELUTAR OG GJELD Eignelutar bestemt til varig eige eller bruk i verksemda er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eignelutar er klassifiserte som omlaupsmidlar. Fordringar som skal betalast attende innan eit år er klassifiserte som omlaupsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriterium lagde til grunn. Anleggsmidlar blir vurdert til kost, men nedskrivne til verkeleg verdi når verdifallet er venta å ikkje vera forbigåande. Langsiktige lån blir balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidpunktet. Omløpsmidlar blir vurderte til lågaste av kost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført som nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. FORDRINGAR Kundekrav og andre krav er oppførte i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap vert gjort på grunnlag av ein bloc-avsetning på 2 % av fordringsmassen. Spesifikke fordringar vert nedskriven når leiinga meiner at dei ikkje kan inndrivast heilt eller delvis. det vert utført, medan påkostingar eller forbetringar blir lagt til driftsmiddelet sin kostpris og avskriven over resterande økonomisk levetid. Utgifter til forskning og utvikling vert resultatført når dei oppstår. Avskrivingar vert gjort etter ein lineær avskrivingsplan. PENSJONAR Verksemda har kollektiv (felles) pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for dei tilsette. Ordninga i KLP inklu derer også tariffesta AFP-ordning frå fylte 62 år. Ordningane er ytingsplanar, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at dei tilsette får dei avtalte ytingar. Dei tilsette betaler premie tilsvarande 2 % av løna og selskapet betaler resten av premien. Dei ytingbaserte pensjonsordningane vert vurdert til noverdien av dei framtidige pensjonsytingane som rekneskapleg anses opptent på balansedagen. Pensjonsmidlar vurderas til verkeleg verdi. Endringar i ytingsbaserte pensjonsforpliktelsar som skuldas endringar i pensjonsplanar, fordelast over antatt gjennomsnittleg gjenværande oppteningstid. Akkumulert verknad av estimatendringar og endringar i finansielle og aktuarielle føresetnadar (aktuarielle vinstar og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktingane og pensjonsmidlane ved byrjinga av året innregnas ikkje. Når den akkumulerte verknaden er over 10 %-grensa ved årets byrjing, resultatføres det overskytande over antatt gjennomsnittleg gjenværande oppteningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiserast som løns- og personalkostnadar. SKATT FjellVAR AS har ikkje som føremål å skaffe aksjonæren økonomisk utbyte. Eit eventuelt overskot i verksemda skal berre nyttast til å realisere selskapet sitt ideelle formål. På bakgrunn av dette har Sotra likningskontor etter ei samla vurdering kome til at selskapet ikkje har erverv til formål med noverande verksemd, og at det derfor skal fritakast for formue og inntektsskatt. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til lågaste av anskaffelses kost og verkeleg verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet. Etter lovendring den 01.07.2004, skjer handtering av avfall frå bedriftskundar i fri konkurranse med andre aktørar. FjellVAR er ikkje lovpålagt å gje eit renovasjonstilbod til slike kundar, og lova krev ikkje at denne tenesta skal drivast etter sjølvkostprinsippet. Likningskontoret har bedt om at det blir levert sjølvmelding for denne delen av verksemda. FjellVAR betalar difor skatt kun av netto inntekter relatert til handtering av avfall frå bedriftskundar. Skattepliktig resultat avviker dermed frå det ordinere resultatet til selskapet som heilhet. VARIGE DRIFTSMIDLAR KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Varige driftsmidlar vert balanseført og avskrivne over driftsmidlet si økonomiske levetid dersom dei har levetid over 3 år. Vedlikehald av driftsmidlar vert kostnadsført etterkvart som Kontantstraumsoppstillinga er utarbeida etter den indirekte metode. Kontantar og kontantekvivalentar omfattar kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar. VAREBEHOLDNINGER 37 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 NOTE 2 Bankinnskot Av selskapet sitt bankinnskot er følgjande bundne skattetrekksmidlar i bank per 31.12.2014 2014 691 943 Bundne skattetrekksmidlar NOTE 3 Løn, godtgjersle, lån til tilsette m.m. LØNSKOSTNADAR 2014 2013 13 474 859 11 211 170 Arbeidsgjeveravgift 2 113 463 1 918 916 Pensjonskostnadar eks. arbeidsgjeveravgift og adm. 1 835 508 1 881 665 437 715 770 436 17 861 545 15 782 187 Løn Pensjonsutgifter Annan godtgjersle 1 022 491 20 016 9 122 13 856 14 493 2014 2013 165 000 145 000 Andre revisjonsrelaterte tjeneste 70 350 59 775 Teknisk utarbeiing av rekneskap 22 000 20 000 Andre tenester 71 505 0 Løn Andre ytingar Sum Gjennomsnittleg tal fasttilsette 24,4 årsverk. YTINGAR TIL LEIANDE PERSONAR Dagleg leiar Styrehonorar 268 400 Løn til tilsette styremedlemmar 727 021 38 GODTGJERSLE TIL REVISOR ER FORDELT PÅ FØLGJANDE Lovpålagt revisjon Meirverdiavgift er ikkje inkludert i revisjonshonoraret. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 NOTE 4 Pensjonar Verksemda er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjons ordningar t ilfredsstillar krava i denne lov. Verksemda har pensjonsordningar som omfattar alle selskapets tilsette. Pr. 31.12.14 omfattar pensjonsordninga 28 aktive tilsette inklusive vikarar og deltidstilsette, 10 pensjonistar og 10 med oppsatte rettigheitar. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av tal oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytingane frå folketrygda. Forpliktinga er dekka gjennom Kommunal Landspensjonskasse. 2014 2013 1 741 134 1 560 056 964 055 855 080 -715 940 -587 340 97 812 76 499 294 276 268 506 2 381 337 2 172 801 Opptjente pensjonsforpliktingar 28 752 966 22 778 087 Beregnede pensjonsforpliktingar 28 752 966 22 778 087 Pensjonsmidlar (til marknadsverdi) 18 086 142 16 004 759 1 504 022 1 281 091 Ikkje resultatført verknad av estimatavvik -6 892 644 -2 869 509 Netto pensjonsforplikting 5 278 202 5 184 910 ØKONOMISKE FØRESETNADAR 2014 2013 Diskonteringsrente 2,3 % 4,0 % Forventet lønnsvekst 2,8 % 3,8 % Forventet G-regulering 2,5 % 3,5 % Forventet pensjonsregulering 1,7 % 2,7 % Forventet avkastning 3,2 % 4,4 % Noverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktinga Avkastning på pensjonsmidlane Administrasjonskostnader Arbeidsgjevaravgift Netto pensjonskostnad Arbeidsgjevaravgift Verknad av levealdersjustering er innrekna i inngåande balanse i samanlikningstala. For Fjell VAR utgjør verknaden kr. 2 312 421 og reduserer forpliktinga per 2013 tilsvarande. Dei aktuarmessige føresetnadane er basert på vanlege benytta føresetnadar innan forsikring når det gjeld demografiske faktorar. 39 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 NOTE 5 Salsinntekter per resultateining Vatn Avlaup Slam Renovasjon Hushald Renovasjon Næring Sum 34 155 849 28 659 506 2 630 013 19 490 545 2 727 253 87 663 166 5 376 552 3 386 349 56 532 9 331 2014 Kommunale årsgebyr Tilknytningsgebyr Andre inntekter Sum driftsinntekter 39 588 933 32 055 186 5 667 133 2 630 030 24 813 974 3 005 077 102 093 201 Renovasjon Hushald Renovasjon Næring Sum 34 210 512 26 080 425 1 781 137 18 478 394 2 893 242 83 443 710 2 178 405 1 767 397 54 659 15 940 4 631 901 417 830 5 120 331 36 443 576 27 863 762 1 781 137 23 110 295 3 311 072 92 509 842 3 945 801 Varige driftsmiddel Anlegg under utbygging Inventar, utstyr, kontormaskiner, transportmidler m.m. Sum 373 411 828 20 842 836 11 082 499 408 482 852 0 0 51 412 989 1 070 615 52 483 604 Overføring 0 46 901 951 -46 901 951 0 0 Tilbakebetaling kostpris på anlegg 0 -308 000 0 0 -308 000 3 145 689 420 005 779 25 353 874 12 153 114 460 658 456 Akk.avskrivning 31.12. 0 -106 500 174 -117 095 -7 671 236 -114 288 505 Akk.nedskr. 31.12. 0 -4 600 275 0 0 -4 600 275 3 145 689 308 905 330 25 236 779 4 481 878 341 769 676 0 13 635 638 0 1 616 593 15 252 231 Tomter Anlegg i drift, bygningar og annan eigedom 3 145 689 Tilgang kjøpt driftsmiddel Anskaffingkost 01.01. 40 277 824 Slam Andre inntekter NOTE 6 5 323 429 Avlaup Tilknytningsgebyr Sum driftsinntekter 17 Vatn 2013 Kommunale årsgebyr 8 762 901 Anskaffingskost 31.12. Balanseført pr. 31.12. Årets avskrivningar Økonomisk levetid Avskrivningsplan 20-40 år 3-5 år Lineær Lineær I rekneskapen for 2014 er det kostnadsført 6,2 millionar som gjeld tiltak med å sikre dammane Haggarvatn, Signalvatn og Bildøyvatn for å dekke endra kvalitetskrav frå myndighetane. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 NOTE 7 Gjeld som forfell meir enn fem år etter rekneskapsåret sin slutt 2014 2013 79 033 390 83 900 050 Kommunekreditt 183 000 000 149 214 430 Sum 262 033 390 233 114 480 Kommunalbanken Norge Alle FjellVAR sine lån er tekne opp som serielån med gjenståande tid mellom 20 og 30 år. I 2014 har samla avdrag på låna vore omlag 18,1 millionar kroner. Selskapet har inngått avtale om rentesikring for sine lån. I 2014 har avtalen medført at selskapet i praksis har betalt 7,1 millionar kroner i høgare rente enn det selskapet ville betalt ved flytande rente. Dette skuldast at renta vart bunden på ei høgare rente enn dagens lave marknadsrente. Rentesikringa er utført som eit ledd i selskapets ønske om forutsigbarheit i rentebetalingane, hindra store resultatutslag som følgje av rentesvingningar, og for å redusera risikoen knytta til låna. Estimert negativ marknadsverdi av rentesikringsavtalen er 47 224 085 kr. per 31.12.2014. NOTE 8 Pantegarantiar Selskapet sin eigar, Fjell kommune, har gjennom kommune styrevedtak stilt kommunal garanti for: • Låneopptak på 150 millionar kroner, der 100 millionar førebels er trukket opp. Utbetalinga følgjer utbetalingstakten i utviklingsprosjekta. Restlån pr. 31.12.14: 90 millionar kroner. • Låneopptak på 120 millionar kroner knytt til overtaking av kommunen si restgjeld for utbygging av infrastruktur til og med 2002, restlån pr. 31.12.14: 73 millionar kroner. • Låneopptak på 85 millionar kroner knytt til utbygging av infrastruktur i 2003 – 2005, restlån pr. 31.12.14: 59,2 millionar kroner. NOTE 9 • Låneopptak på 120 millionar kroner knytt til utbygging av infrastruktur i perioden 2006 – 2008, restlån pr 31.12.14: 89,2 millionar kroner. • Låneopptak på 50 millionar kroner knytt til utbygging av infrastruktur i perioden fra 2011, restlån pr. 31.12.14: 44,2 millionar kroner. Selskapet har i tillegg inngått avtale om kassakreditt på 10 millionar i Danske Bank. Som sikkerheit for kassakreditten er det stilt flåtepant på 20 millionar, factoringpant på 20 millionar, samt driftstilbehør på 20 millionar. Kassakreditten er ubenytta pr. 31.12. Mellomverande med Fjell kommune, selskap i same konsern m.m. FORDRINGAR Fjell Kommune Kommunale vass-, avløps- og renovasjonsgebyr vart utfakturert av Fjell kommune, og overført til FjellVAR utan direkte påslag, t.o.m 3. kvartal 2014. I 2014 utgjer dette ca. 75,1 millionar av salsinntektene. FjellVAR har i 2014 betalt kr. 790 000 for dei tenestene Fjell kommune gjer for FjellVAR. Inkludert i dette er også tilhøyrande rekneskapsteneste samt oppfølging av kundefordringar med purring og inndriving. 2014 2013 18 395 23 140 191 41 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 NOTE 10 Kundefordringar 2014 2013 14 606 496 23 839 687 0 7 191 748 -292 130 0 14 314 366 31 031 435 2014 2013 Skuldig løn og feriepenger 1 456 582 1 415 256 Påløpte renter 1 625 121 1 711 468 Andre påløpte kostnadar 1 257 082 2 945 474 Sum 4 338 785 6 072 198 Kundefordringar Opptente, ikkje-fakturerte inntekter En-bloc avsetning for forventa tap Sum NOTE 11 NOTE 12 Avsetning for forpliktingar og anna kortsiktig gjeld Skatt Verksemda er i hovudsak gjeve skattefritak (sjå rekneskapsprinsipp angåande skatt i note 1). kattepliktig resultat er kun resultat for den skattepliktige delen av verksemda. Det er difor ikkje S direkte samsvar mellom ordinert resultat i rekneskapet og i skattenoten. 42 ÅRETS SKATTEKOSTNAD 2014 2013 Betalbar skatt 0 60 885 Årets totale skattekostnad 0 60 885 -346 437 180 530 Permanente forskjellar 47 291 23 493 Endring i midlertidige forskjellar -4 167 13 317 -303 313 217 340 BEREKNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG Ordinert resultat før skattekostnad Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (28 %) av årets skattegrunnlag 60 855 OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLAR Driftsmidler inkl. goodwill 9 366 1 812 Netto pensjonsforplikting som er ført i balansen -228 306 -224 919 Sum -218 940 -223 107 Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag -303 313 0 Netto midlertidige forskjellar pr. 31.12 -522 253 -223 107 Utsett skattefordel/utsett skatt (27 %) -141 008 -60 239 Utsett skattefordel er ikkje balanseført. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 NOTE 13 Eigenkapital Eigenkapital 31.12. Aksjekapital Annan eigenkapital Sum 10 000 000 15 231 563 25 231 563 0 2 312 421 2 312 421 10 000 000 17 543 984 27 543 984 0 2 173 532 2 173 532 10 000 000 19 717 516 29 717 516 Endring pensjonsforplikting Eigenkapital 01.01. Årsresultat Eigenkapital 31.12. NOTE 14 Aksjekapital og aksjonærinformasjon AKSJEKAPITALEN BESTÅR AV Ordinære aksjar AKSJONÆREN I SELSKAPET PR. 31.12. Fjell kommune Tal Pålydande Balanseført 10 000 1 000 kr 10 000 000 Ordinære aksjer Eigarandel Røystandel 10 000 100 % 100 % 43 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Revisjonsberetning 44 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 45 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Sjølvkostrekneskap Sjølvkost er den rekneskapen som skal leggjast til grunn for berekning av vatn-, renovasjon- og avløps gebyra i Fjell kommune. I henhold til veiledar berekning av kommunale gebyr, har administrasjonen utarbeida ein sjøvkostberegning med grunnlag i rekneskapstala for 2014. For vatn, avløp, slam og husholdningsavfall skal avfallsgebyrene følgje sjølvkostprinsippet. Det inneber at gebyra skal bestå av alle kostnadar forbundet med håndteringa av vatn, avløp, slam og husholdningsavfall, og at FjellVAR AS ikkje kan kreve inn meir fra husholdningane enn dens samlede kostnadar forbundet til dette for husholdningane. 46 For å halde gebyra på eit akseptabelt nivå har FjellVAR fokus på kostnadseffektivisering av drifta, energieffektivisering, optimalisering av kjemikalieforbruk samt auka automatisering som kan redusere driftskostnadane. Det har vore viktig fokus for FjellVAR i 2014 sidan selskapet dei neste åra skal gjennomføre store investeringar som vil påverke gebyrnivået til hushaldningane. Vår aktivitet innan sjølvkostområdet i 2014 har hatt sterkt kostnadsfokus som har bidratt til større effektivitet og lågare kostnadar. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Sjølvkostrekneskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Kommunale årsgebyr Tilknytingsgebyr Andre inntekter Sum driftsinntekter Vatn Avløp Slam Renovasjon hushald Renovasjon næring FjellVAR 34 210 512 26 080 425 1 781 137 18 478 394 2 893 242 83 443 710 2 178 405 1 767 397 3 945 802 54 658 15 940 4 631 901 417 830 5 120 329 36 443 575 27 863 762 1 781 137 23 110 295 3 311 072 92 509 841 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 7 260 987 534 1 300 720 15 114 404 2 089 222 19 499 140 Løns- og personalkostnader 5 828 534 5 079 042 405 024 3 884 870 583 102 15 780 572 Avskriving 6 808 480 6 748 273 266 949 737 190 36 301 14 597 193 Energikostnader 1 435 797 723 259 0 43 891 0 2 202 947 Andre driftskostnader 10 699 961 6 179 059 170 431 2 762 195 396 249 20 207 895 Sum driftskostnader 24 780 032 19 717 167 2 143 124 22 542 550 3 104 874 72 287 747 FINANSPOSTAR Renteinntekter 1 040 023 698 214 2 194 54 993 2 825 1 798 249 Rentekostnader 10 078 023 6 640 250 22 389 584 769 28 458 17 353 889 9 038 001 5 942 037 20 195 529 776 25 633 15 555 642 2 625 543 2 204 559 -382 182 37 969 180 565 4 666 452 Netto finansposter Årets resultat 2014 DRIFTSINNTEKTER Kommunale årsgebyr Tilknytingsgebyr Andre inntekter Avløp Slam Renovasjon hushald Renovasjon næring FjellVAR 34 155 849 28 659 506 2 630 013 19 490 545 2 727 253 87 663 166 5 376 552 3 386 349 Vatn 0 8 762 901 56 532 9 331 17 5 323 429 277 824 5 667 133 39 588 933 32 055 186 2 630 030 24 813 974 3 005 077 102 093 200 350 980 1 214 378 1 486 466 15 989 483 2 054 752 21 096 059 Løns- og personalkostnader 6 405 598 5 406 139 625 189 4 702 040 715 345 17 854 311 Avskriving 6 931 137 6 767 887 151 260 1 328 531 73 416 15 252 231 Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Energikostnader 1 285 689 555 587 593 42 895 2 670 1 887 434 Andre driftskostnader 17 987 239 6 521 357 193 730 3 106 886 460 535 28 269 747 Sum driftskostnader 32 960 643 20 465 348 2 457 238 25 169 835 3 306 718 84 359 782 Renteinntekter 1 018 394 650 531 0 0 0 1 668 924 Rentekostnader 10 935 125 5 671 724 13 783 563 382 44 795 17 228 810 9 916 732 5 021 194 13 783 563 382 44 795 15 559 886 -3 288 442 6 568 645 159 008 -919 243 -346 436 2 173 532 FINANSPOSTAR Netto finansposter Årets resultat 47 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Sjølvkostrekneskap GEBYRREKNESKAP 2012 Vatn Avløp Slam Renovasjon FjellVAR Inntekter 33 010 003 21 488 685 1 669 206 22 849 513 79 017 407 Driftskostnader 13 949 334 13 221 331 2 190 942 20 152 190 49 513 797 Avskrivinger 6 361 529 5 455 249 34 204 689 343 12 540 325 Netto rentekostnad 8 515 394 5 298 176 20 784 614 138 14 448 491 4 183 747 -2 486 071 -576 724 1 393 842 2 514 794 2013 Vatn Avløp Slam Renovasjon FjellVAR Inntekter 36 443 575 27 863 762 1 781 137 23 110 295 89 198 769 Driftskostnader 17 971 552 12 968 894 1 876 175 21 805 360 54 621 981 Avskrivinger 6 808 480 6 748 273 266 949 737 190 14 560 892 Netto rentekostnad 9 038 000 5 942 036 20 195 529 776 15 530 007 2 625 543 2 204 559 -382 182 37 969 4 485 889 Sum Sum 48 2014 Vatn Avløp Slam Renovasjon FjellVAR Inntekter 39 588 933 32 055 186 2 630 030 24 813 974 99 088 123 Driftskostnader 26 029 506 13 697 461 2 305 978 23 841 303 65 874 248 Avskrivinger 6 931 137 6 767 887 151 260 1 328 531 15 178 815 Netto rentekostnad 9 916 732 5 021 194 13 783 563 382 15 515 091 -3 288 442 6 568 645 159 009 -919 243 2 519 969 Sum FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 Sjølvkostrekneskap BALANSE 2012 Balanse 31.12.11 Endring rekneskapsprinsipp 2012 Vassforsyning 5 716 604 -2 555 965 4 183 747 7 344 387 Avløp 1 686 032 -2 190 827 -2 486 071 -2 990 866 281 026 -219 083 -576 724 -514 781 Tøming av private slamavskiljarar Renovasjon Sum Resultat 2012 Balanse 31.12.12 5 160 058 -2 336 882 1 393 842 4 217 018 12 843 720 -7 302 756 2 514 794 8 055 758 2013 Balanse 31.12.12 Resultat 2013 Balanse 31.12.13 Vassforsyning 7 344 387 2 625 543 9 969 930 -2 990 866 2 204 559 -786 307 -514 781 -382 182 -896 963 4 217 018 37 969 4 254 987 4 485 889 12 541 647 Balanse 31.12.13 Resultat 2014 Balanse 31.12.14 10 825 526 -3 288 442 7 537 084 Avløp -115 705 6 568 645 6 452 939 Tøming av private slamavskiljarar -827 590 159 009 -668 581 4 902 465 -919 243 3 983 222 2 519 969 17 304 665 Avløp Tøming av private slamavskiljarar Renovasjon Sum 2014 Vassforsyning Renovasjon Sum 8 055 758 14 784 696 0 0 Jamfør note 1, 6 Verknad av levealderjustering er innrekna i inngåande balanse i samanlikningstala med kr. 2.312.421,- for 2013 og aukar eigenkapitalen for 2013 tilsvarande. Kr. 69.373 er korrigert mot balanse renovsjon bedrift som ikkje er ein del av sjølvkostrekneskapen. 49 FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 50 FOLDNES: På turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen har FjellVAR etablert ein drikkevatnpost for dei som treng ein forfriskning på turen. Prosjektleiar Trond Cook Tollefsen kontrollerer vatnet har god kvalitet. FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 51 Fjell vatn, avløp og renovasjon AS Lonavegen 20, 5353 Straume Tlf.: 56 31 59 30 – E-post: postboks@fjellvar.as Org. nr. 985 345 899 www.fjellvar.as
© Copyright 2024