1. No category

Kvinnherad kommune
MØTEINNKALLING
Utval
Møtedato
Møtestad
Møtetid
Formannskapet
09.06.2016
kommunestyresalen , Rådhuset
17:00 -
-
Orientering om ny organisasjonsplan v/ Rådmannen
-
Orientering om boligbyggeplan
-
Drøftingssak om ny idrettshall på Husnes
Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no
Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.
Kvinnherad kommune
side
1
SAKLISTE
Saksnr
PS 2016/37
PS 2016/38
PS 2016/39
PS 2016/40
PS 2016/41
PS 2016/42
PS 2016/43
Innhald
Budsjettrevisjon juni 2016.
Tertialrapport 1 2016
Kommunal lånegaranti - Rosendal Samfunnshus
Ny Opsangerveg
Forslag til fordeling av midlar til særskilte miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 2016
Løyving av midlar frå Fiskefondet våren 2016
Salsløyve og tilvirkningsløyve for alkoholhaldig drikk - 2016-2020 - Omvikdalen Mykle Mikrobryggeri
Kvinnherad kommune
side
1
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/1956-1
Geir Mogren
Saksgang
Saksnr
2016/37
Utval
Møtedato
Formannskapet
09.06.2016
Budsjettrevisjon juni 2016.
Innstilling frå rådmannen:
1.
2.
3.
4.
5.
Skatteanslaget vert auka med kr. 2,5 mill.
Løyvinga til TTBU vert auka med kr. 2,5 mill.
Inntekt frå konsesjonsstraum vert sett ned med kr. 4 mill.
Kostnadane med pensjon vert sett ned med kr. 4 mill.
Investeringsbudsjettet vert endra som vist i rekneark i tertialrapporten.
Nytt låneopptak kr.61,5 mill.
Saksutgreiing:
Rådmannen syner til Tertialrapport 1 2016.
Rådmannen ynskjer ikkje at organisasjonen i framtida skal ha budsjettrevisjonar på drift. Tildelt
ramme for året skal haldast.
Tertialrapporten syner at det er utfordringar på desse verksemdene:
 TTBU
 NAV
 Bygg
 Barnehagar
Rådmannen vil rå til at det vert gitt ei tilleggsløyving til TTBU grunna dei problema dei står ovafor
på barnevern, fosterheimar og mottak av mindreårige flyktningar. Auka løyving kr. 2, 5 mill.
Dei utfordringane som finst i dei andre verksemdene må verksemdene sjølv rydda opp i . Problema
for barnehagane vert det oppvekstsektoren som skal løysa.
Signal i kommuneøkonomiproposisjonen tilseier at skatteanslaget/ inntektsutjamninga kan aukast
med kr. 1,5 mill. Som vist i tertialrapporten er skatteinngangen så langt i 2016 god, og rådmannen
rår til å auka skatteanslaget med ytterlegare kr. 1 mill i høve til regjeringa sitt anslag.
Kvinnherad kommune
side
1
Grunna låg straumprisen må ein setja ned budsjettet for inntekt frå konsesjonsstraum ytterlegare.
Ein rår til å setja ned posten med kr. 4 mill. frå kr. 20 mill. til kr. 16 mill.
Pensjonskostnader.
Kommunen har budsjettert med kr 9,0 mill. i amortisert premieavvik i 2016.
Dette er tilbakeførte kostnader for inntektsført premiavvik tidlegare år.
Dei faktiske pensjonskostnadane for 2016 kan sjå ut til å bli lågare enn det vi har budsjettert med i
2016 (lågare lønsvekst, g-regulering). Vi vil foreslå ei tilbakeføring av kr 4,0 mill. i
pensjonskostnader for 2016.
Investeringar.
Investeringsbudsjettet vert endra slik det går fram av vedlagte rekneark. Dei endringane ein legg
opp til er stort sett å overføra unytta midlar frå 2015-rekneskapen til 2016. Det dreier seg totalt
om kr. 61,5 mill. som må lånefinansierast.
Rådmannen legg inn ei tilleggsløyving på kr. 2,2 mill. for sluttføring av Rosendal kai/
utomhusanlegg Folgefonnsenteret.
Verksemdsleiar skriv:
Dette prosjektet har pr i dag ei overskriding på kr. 159.000,-. Då vi bygde ny «Kai Rosendal», vart
prosjektet redusert. Dvs. løyving av øk. midlar til ferdiggjering av forlenga kaifront fram forbi nytt
Folgefonnsenter vart utsett. Det er viktig at dette arbeidet no vert gjort i samband med
ferdiggjering av Folgefonnsenteret. Ber om at det i budsjettrevisjonen vert løyvd 2,2 mill. NOK som
inndekning overskriding samt ferdigjering kai og utomhusareal Folgefonnsenteret.
Økonomisk konsekvens:
Miljømessig konsekvens:
Vedlegg:
side
2
Kvinnherad kommune
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/1955-1
Geir Mogren
Saksgang
Saksnr
2016/38
Utval
Møtedato
Formannskapet
09.06.2016
Kommunestyret
23.06.2016
Tertialrapport 1 2016
Innstilling frå rådmannen:
Kommunestyret tar Tertilarapport 1 2016 til orientering.
Saksutgreiing:
Syner til vedlagte rapport
Økonomisk konsekvens:
Miljømessig konsekvens:
Vedlegg:
tertial 2016 AB
Kvinnherad kommune
side
1
018126
Kvinnherad kommune
Rådmannen
Dato: 30.05.2016
Rapporteringsperiode
2016
1. tertial
~2 ~
INNHALD
1.
Rådmannen sine merknader. .............................................................................................. 3
2.
Økonomisk utvikling i kommunen..................................................................................... 4
2.1.
Inntekter –..............................................................................................................................4
2.2.
Brutto rekneskap 1.tertial 2016. ............................................................................................6
3.
Oppvekst ...................................................................................................................................7
3.1.
Skulane ..................................................................................................................................7
3.2.
Barnehagane ..........................................................................................................................8
3.3.
Sonene i Pleie og omsorg ......................................................................................................9
3.4.
Tiltak og tenester barn og unge ...........................................................................................10
3.5.
NAV ....................................................................................................................................12
3.6.
Helse og rehabilitering ........................................................................................................13
3.7.
Samfunnsutvikling...............................................................................................................14
3.8.
Brann, Bygg og Eigedom ....................................................................................................15
3.9
Kommunalteknikk ...............................................................................................................16
3.10
Kultur og fritid.................................................................................................................17
3.11.
Fellestenester ...................................................................................................................18
3.12.
Politikk.............................................................................................................................18
3.13.
Kyrkja og andre trussamfunn...........................................................................................19
4.
Investeringsrekneskap-..................................................................................................... 19
5.
Lånesituasjonen................................................................................................................ 21
6.
Skatt og eigedomsskatt..................................................................................................... 22
7.
Likviditet .......................................................................................................................... 23
8.
Kvinnherad kommune sitt Kraftfond ............................................................................... 24
9.
Konsesjonsstraum............................................................................................................. 24
10. Verksemder - oppvekstsenter – skule – barnehage ......................................................... 25
10.1.
Halsnøy Oppvekstsenter ..............................................................................................25
10.2.
Bringedalsbygda...........................................................................................................26
10.3.
Nordsido Oppvekstområde ..........................................................................................26
10.4.
Uskedalen Oppvekstsenter...........................................................................................27
10.5.
Åkra Oppvekstsenter....................................................................................................27
10.6.
Omvikdalen Oppvekstsenter ........................................................................................28
10.7.
Skarveland skule ..........................................................................................................28
10.8.
Malmanger Oppvekstsenter .........................................................................................29
10.9.
Valen Skule ..................................................................................................................29
10.10.
Sunde oppvekstsenter...................................................................................................30
10.11.
Undarheim skule ..........................................................................................................30
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~3 ~
10.12.
Rosendal Ungdomsskule..............................................................................................31
10.13.
Øyatun Ungdomsskule.................................................................................................31
10.14.
Husnes Ungdomsskule.................................................................................................32
10.15
Husnes Barnehagesenter ..............................................................................................32
10.16.
Fellesutgifter skule og barnehage ................................................................................33
11. Verksemder - pleie og omsorg ........................................................................................ 34
11.1.
Halsnøysona .................................................................................................................34
11.2.
Husnessona...................................................................................................................35
11.3.
Herøysund kompetansesenter ......................................................................................35
11.4.
Rosendalssona..............................................................................................................36
Rådmannen vil dokumentere driftssituasjonen per 01. mai 2016 på dei einskilde verksemdene i
organisasjonen. Neste tertialrapport vil verta sett opp etter den nye organisasjonen og vil bli
rapportert på sektornivå. I denne rapporten vert dei einskilde verksemdene sin situasjon vist som
vedlegg i punkt 10 og 11.
I denne oversikta vert vidarefører at resultatet for kvar eining vert vist som ein prosent av
perioden på 4 mnd samanlikna med same peiode i 2015. På dei viktigaste områda (artane) har ein
no periodisert tala utifrå erfaringstal frå tidlegare år. Forbruket vil da alltid verta samanlikna med
100 %.
Rådmannen vil igjen presisere at ein kommune som Kvinnherad med store ekstrainntekter ikkje
skal ha problem med å halda eit driftsbudsjettet som på mange områder er mykje større enn
kommunar vi kan samanlikna oss med. Ein tertialrapport skal berre i heilt spesielle høve gje som
resultat budsjettendringar på verksemdsnivå.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~4 ~
2.1.
Inntekter –
Regnskapsskjema 1A - Drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (oml)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (om)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merf.
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindref.
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Til fordeling drift korrigert
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
Rekneskap 2016
Budsjett 2016
%
Rekneskap 2015
116 600 169
353 481 000
33
110 222 088
Budsjett 2015 %
342 248 000
32
141 939 200
354 842 000
40
139 287 200
343 598 000
41
40 090 053
80 000 000
50
33 421 576
66 750 000
50
-
8 500 000
0
-
8 500 000
0
12 837 495
48 290 831
27
10 098 326
41 506 463
24
311 466 917
845 113 831
37
293 029 190
802 602 463
37
1 694 470
15 471 165
11
1 233 409
14 521 165
8
1 489 423
20 000 000
7
415
20 000 000
0
14 205 987
29 849 988
48
15 102 974
29 745 988
51
-
-
-
-
625 352
41 595 000
2
887 515
42 425 000
2
-11 647 446
-35 973 823
32
-14 756 665
-37 649 823
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 688 577
7 220 048
384 659
-
9 000 000
-
6 000 000
-
291 000
-
-
1 008 264
4 197 787
24
94 047
5 030 332
2
1 008 264
7 800 210
13
-7 126 001
10 645 673
##
-
-
-
-
300 827 734
816 940 218
37
271 146 524
775 598 313
35
297 906 016
814 155 000
37
284 945 543
776 113 820
37
303 273 735
814 155 000
37
295 780 778
776 113 820
38
-5 367 719
-
-10 835 235
-
Skatt på inntekt og formue inneheld inntektsutjamning. Kommunen får kompensert 60% av
skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Kompensasjonen kjem 2 mnd på etterskot. Omvendt
ved skatteinntekter over landsgjennomsnittet. Så langt i år har Kvinnherad fått ei negativ
utjamning på 2,8 mill. Totalt i fjor var inntektsutjamning kr 8,3 mill.
Rammetilskot blir betalt ut 10 gonger pr. år. (Ikkje i august og desember.)
Andre direkte eller indirekte skattar inneheld konsesjonsavgift. Denne vert betalt ut i desember.
Andre generelle statstilskot inneheld tilskot til ressurskrevjande brukarar. Dette er inntekter som
enno ikkje er ført. I fjor vart dette beløpet inntektsført med kr 21,5 mill.
Utbytte frå Kvinnherad Energi er i 2014 budsjettert med kr 9,0 mill. (ikkje inntektsført).
Avdrag lån vert utgiftsført opp til budsjettert beløp ved årsavslutning (kontrollert mot
minsteavdrag).
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~5 ~
Økonomisk oversikt - drift 1. Tertial
Rekneskap
2015
Budsjett
2015
37 763 613
71 518 660
83 054 484
343 598 000
41 506 463
23 506 000
342 248 000
66 750 000
8 500 000
1 018 445 220
32
57
27
41
24
2
32
50
37
11 925 993
40 983 818
22 086 701
139 287 200
10 098 326
532 418
110 222 615
33 421 576
0
368 558 646
35
31
45
46
32
0
6
37
20
208 739 763
53 733 181
49 936 911
33 541 853
14 382 272
0
-268 889
360 065 092
8 493 554
580 534 759
174 456 451
124 398 775
80 338 734
32 939 021
0
-6 205 850
986 461 890
31 983 330
36
31
40
42
44
-2 267 994
383 300 670
6 636 507
613 917 578
189 187 918
131 607 428
77 830 049
46 429 124
8 525 810
-35 047 130
1 032 450 777
32 760 627
1 694 470
1 489 423
0
3 183 893
15 771 151
20 000 000
73 000
35 844 151
11
1 233 409
415
6 584
1 240 408
14 521 165
20 000 000
73 000
34 594 165
8
14 205 987
0
625 352
24 866
14 856 206
-11 672 313
41
-5 035 806
34 649 988
0
41 595 000
160 000
76 404 988
-40 560 837
0
-7 800 210
Bruk av bundne fond
0
0
1 008 264
9 000 000
291 000
4 197 787
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
1 008 264
0
0
0
1 896 192
1 896 192
13 488 787
0
0
0
5 688 577
5 688 577
Økonomisk oversikt - drift 1. Tertial
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (oml)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (oml)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Rekneskap
2016
Budsjett
2016
12 441 953
40 929 010
25 073 911
141 939 200
12 837 495
25 387
116 600 169
40 090 053
0
389 937 177
38 125 569
75 390 157
85 974 416
354 842 000
48 290 831
20 607 431
353 481 000
80 000 000
8 500 000
1 065 211 404
33
54
29
40
27
0
33
50
217 279 784
57 802 073
59 713 907
35 990 092
14 782 808
%
0
9
65
15 102 974
0
887 515
20 252
16 010 741
-14 770 333
0
-6 276 779
24
0
0
94 047
6 000 000
0
5 030 332
94 047
0
0
0
7 220 048
7 220 048
11 030 332
0
0
0
384 659
384 659
2
16
19
29
7
33
33
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
%
36
4
37
27
9
4
29 745 988 51
0
42 425 000 2
160 000 13
72 330 988 22
-37 736 823 39
0
-5 753 493 109
2
1
~6 ~
2.2.
Bruttorekneskap1.tertial2016.
KOMMUNEN TOTALT
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
1. tertial
1 .tertial
Forbruk i
1.tertial
1. tertial
Forbruk
2015
2015
%
2016
2016
i%
302 988 220 283 721 425
106,79 305 479 116 298 146 956 102,46
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 261 720 923 261 864 875
FORBRUKSMATERIELL,KURS,
REISER M.M.
34 434 542 30 258 860
INVENTAR, UTSTYR, VEDL.,
MATERIELL M.
18 899 164 19 179 180
KJØP AV TENESTER FRÅ
ANDRE
33 635 836 33 631 311
OVERFØRINGER
15 868 932 11 016 340
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
99,95 275 059 737 279 596 025
98,38
113,80
36 971 675
31 764 808
116,39
98,54
15 752 351
11 937 665
131,96
100,01
144,05
36 140 659
15 264 826
32 485 750
15 476 375
111,25
98,63
7 244 199
-43 118 -16 800,98
31 117
-41 104 456 -43 521 658
94,45 -43 461 234
-16 877 999 -20 281 657
83,22 -17 145 824
-10 651 844 -6 516 544
163,46 -13 049 257
4 564 125
-50 873 962
-17 812 593
-7 393 924
0,68
85,43
96,26
176,49
Kommunen si totale drift etter 1. termin syner eit overforbruk på 2,4 % eller kring 7,3 mill. Dette er
betre enn 2015 , men ikkje akseptabelt. Ein må på einskilde verksemder gjera endringar i resten av
2016 for å komme i balanse.
Det er nedanfor freista å forklara avviket og samstundes syna kva som vert gjort for å skape
balanse.
For nokre verksemder er det uforutsette kostnader/ manglande inntekter som skapar problemet
og ein må vurdera i budsjettrevisjonen å finne moglege tilleggsløyvingar.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~7 ~
3.
Oppvekst
3.1.
Skulane
SKULENE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
67 638 308
66 707 346
101,40
66 193 668
70 942 842 93,31
62 585 541
61 311 340
102,08
64 930 599
64 499 366
100,67
6 554 756
6 319 833
103,72
5 818 548
6 574 989
88,50
1 095 438
903 857
121,20
625 872
1 201 719
52,08
92 088
1 370 350
609 730
1 602 851
15,10
85,49
311 527
1 219 257
226 396
2 488 072
137,60
49,00
545 618
-1 926 037
-2 133 827
-545 618
0
-1 607 306
-2 432 958
0
0,00
119,83
87,71
0,00
0
-2 058 797
-2 645 035
-2 008 303
0
-1 851 788
-2 195 913
0
0,00
111,18
120,45
0,00
Skuledelen av oppvekst har so langt god kontroll på situasjonen med eit forbruk
på 93.3 %.
På fellesutgifter skule er det sett av reserverte løyvingar som ikkje er fordelte og i
tillegg har ein no inntektsført 2 mill.kr. som har kommet i tilskot frå
Utdanningsdirektoratet til tidlegtiltak i skulen.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~8 ~
3.2.
Barnehagane
Budsjett
1 .tertial
Forbruk i
2015
%
39 737 219
105,54
Regnskap
1.tertial
2016
42 098 965
Budsjett
1. tertial
Forbru
2016
ki%
39 344 774 107,00
23 008 466
21 809 360
105,50
23 493 688
23 423 322
100,30
FORBRUKSMATERIELL,KURS
, REISER M.M.
1 233 028
1 045 191
117,97
1 169 796
1 103 348
106,02
INVENTAR, UTSTYR, VEDL.,
MATERIELL M.
1 341 093
79 786
1 680,86
105 199
113 671
92,55
KJØP AV TENESTER FRÅ
ANDRE
OVERFØRINGER
22 402 306
256 495
21 626 696
177 556
103,59
144,46
22 638 502
222 259
20 650 696
181 549
109,63
122,42
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
0
-3 698 830
-2 599 474
0
-3 876 700
-1 124 672
0,00
95,41
231,13
115
-3 726 698
-1 803 896
0
-4 615 844
-1 511 967
0,00
80,74
119,31
-4 047
0
0,00
0
0
0,00
BARNEHAGANE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FINANSINNTEKTER OG
FINANS.TRANS.
Rekneskap
1. tertial
2015
41 939 037
Kommunen sine overføringar til private barnehagar var i 2015 kr.43,5 mill. ( budsjett kr.44,3 mill). I 2016 er
no kostnaden berekna kr.45,2 mill ( kr.42,3 i budsjett).
Det er ikkje mogleg for dei kommunale barnehagane å redusera drifta av betyding for å skapa balanse i
budsjettet, men ein må vera klar over at nivået på drifta av dei kommunale avdelingane skaper ( direkte)
nivået på overføringane til dei private.
Fortsatt sliter dei kommunale barnehagane med å halde lønsbudsjetta og rådmannen er bekymra for dei
endelege rekneskapstala for 2016.
Foreldrebetalinga vil bli mindre enn budsjett da det er innført ulike reduksjonar for dei med lav inntektbåde mindre betaling og gratis kjernetid.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~9 ~
3.3.
Sonene iPleieogomsorg
SONENE I PLEIE OG
OMSORG
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
1. tertial
1 .tertial
Forbruk i
1.tertial
2015
2015
%
2016
103 833 028 100 845 344
102,96 110 596 303
99 995 881
98 581 417
FORBRUKSMATERIELL,KURS,
REISER M.M.
7 397 672
7 066 142
104,69
INVENTAR, UTSTYR, VEDL.,
MATERIELL M.
4 254 955
3 333 987
KJØP AV TENESTER FRÅ
ANDRE
OVERFØRINGER
788 159
3 041 140
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNTEKTER OG
FINANS.TRANS.
101,43 108 359 519
Budsjett
1. tertial
Forbruk
2016
i%
111 381 435
99,30
109 766 374
98,72
8 047 365
7 463 296
107,83
127,62
4 926 876
2 626 073
187,61
700 973
2 657 057
112,44
114,46
793 927
3 051 564
588 000
2 584 963
135,02
118,05
295
-6 174 275
-4 134 571
-1 276 230
-146 004
-6 624 848
-3 723 381
-1 000 000
-0,20
93,20
111,04
127,62
4 140
-7 095 691
-5 865 757
-1 625 640
3 996
-7 727 521
-3 447 079
-476 667
103,61
91,82
170,17
341,04
-60 000
0
0,00
0
0
0,00
På dette området, som utgjer ein stor del av kommunen si totale drift, er situasjonen betre enn på
fleire år. Lønsbudsjettet ser så langt ut til å halda og inntektene er over budsjettet.
Rosendalssona må ordna driftsbudsjettet slik det går fram av punkt 11.4.
Den totale verksemda vil ved hjelp av midlar på felleskonto for sonene og meirinntekter frå
ressurskrevjande brukarar kunna gå i balanse.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~10 ~
3.4.
Tiltakogtenesterbarnogunge
TILTAK OG TENESTER BARN
OG UNGE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,KURS,
REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR, VEDL.,
MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER FRÅ
ANDRE
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Rekneskap
1. tertial
2015
19 266 758
Budsjett
1 .tertial
Forbruk i
2015
%
17 574 246
109,63
Regnskap
1.tertial
2016
19 851 868
Budsjett
1. tertial
Forbruk
2016
i%
17 800 212 111,53
15 596 244
16 345 233
95,42
16 116 369
17 603 788
91,55
1 603 104
1 310 752
122,30
1 649 785
1 319 333
125,05
564 830
366 030
154,31
517 070
369 460
139,95
1 504 226
1 519 778
-49 910
-1 471 514
0
1 532 578
613 605
-133 333
-2 360 484
-100 134
98,15
247,68
37,43
62,34
0,00
1 866 249
798 667
-18 991
-1 077 282
0
1 421 245
613 605
-108 267
-3 235 484
-183 468
131,31
130,16
17,54
33,30
0,00
TTBU har i 2016 opplevd eit samanfall av ekstra kostnader knytt særleg til ressurskrevjande
brukarar og fosterheimar.
Det manglar ein del refusjonar for ressurskrevjande brukarar. Ein vil også kunne få mindre
kostnader når brukarar vert overført til tiltak for vaksne i løpet av året.
På barnevernet har ein også refusjonar som vil kome og i tillegg:
Høgt forbruk på opphaldsutgifter:


Fylkesnemndsaker og rettssaker.
Kompetanseheving/kurs for tilsette.
På grunn av auke i akuttvurderingar, akuttplasseringar og fosterheimsplasseringar, aukar forbruket
på dette ansvaret. Desse sakene utløyser store kostnader, og er vanskeleg å budsjettere med. Det
er ikkje alltid ei plassering blir varig, men det medfører uansett kostnader både til løn og naudsynt
utstyr i den første fasen etter plassering
Tendensen til at refusjonsordningane i høve styrking av fosterheim blir strama inn, held fram. Det
betyr at utgiftene til kommunen blir høgare, og inntekta ein har hatt gjennom refusjon frå det
statlege barnevernet minkar. Vi har ikkje motteke så mykje i refusjon, som vi har budsjettert med.
Kvinnherad kommune skal ta i mot 15 einslege mindreårige flyktningar i 2016. I tillegg er det
oppretta eit asylmottak, og kommunen skal busetje eit høgare tal flyktningar enn det som har vore
tidlegare. Dette vil føre til auka oppgåver og behov for ekstra ressursar ved alle tenestene våre.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~11 ~
Det er ikkje lagt inn ressursar til drift av bufellesskapa i budsjettet for 2016. Det er ein del
refusjonsordningar som er knytt til dei einslege mindreårige, men desse tilskota dekker ikkje
kommunen sine utgifter fullt ut.
Med mange tiltak som det er vanskeleg å budsjettera må ein freista å finna ekstramidler til TTBU
ved budsjettrevisjonen.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~12 ~
3.5.
NAV
NAV
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNTEKTER
OG FINANS.TRANS.
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
5 205 362
3 545 404
146,82
3 428 880
3 912 278
87,64
4 916 362
5 460 249
90,04
5 747 201
6 274 834
91,59
414 080
193 010
214,54
243 744
297 405
81,96
146 253
904 846
16,16
106 045
144 098
73,59
35 555
5 108 826
33 833
2 884 173
105,09
177,13
23 718
4 165 783
50 500
3 888 384
46,97
107,13
20 252
112 575
-291 026
-5 250 931
53 333
-340
-1 207 083
-4 587 600
37,97
-33 110,29
24,11
114,46
24 881
104 122
-163 614
-6 823 000
53 333
-585 007
-477 083
-5 545 170
46,65
-17,80
34,29
123,04
-6 584
-189 017
3,48
0
-189 017
0,00
NAV ser ut til å ha store innsparingar , men diverre er ikkje det rett. Syner til det som står under
punkt 3.8 om husleige. NAV og BBE må sjølv ordna opp i dette.
I tillegg har ein motteke tilskot til vidare utlån som er ført som overføringsinntekter, mens dei skal
betalast vidare til folk som m.a. søkjer utbetringstilskot.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~13 ~
3.6.
Helseogrehabilitering
HELSE OG
REHABILITERING
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNTEKTER
OG FINANS.TRANS.
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
8 955 060
8 575 425
104,43
9 595 960
8 731 699 109,90
8 080 417
8 042 083
100,48
8 182 450
7 887 291
103,74
665 541
800 216
83,17
819 349
826 402
99,15
163 553
160 240
102,07
137 684
133 648
103,02
3 193 999
154 841
3 013 219
100 518
106,00
154,04
2 365 155
131 986
3 134 886
128 219
75,45
102,94
1 000
-271 709
-2 658 581
-374 000
0
-373 955
-3 024 897
-142 000
0,00
72,66
87,89
263,38
583
-301 074
-1 731 909
0
0
-465 791
-2 788 956
-124 000
0,00
64,64
62,10
0,00
0
0
0,00
-8 264
0
0,00
Her manglar ein både fastlønstilskot og leigeinntekter som vert ført i 2.termin.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~14 ~
3.7.
Samfunnsutvikling
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
SAMFUNNSUTVIKLING
5 336 666
5 048 818
105,70
4 426 612
5 203 361
85,07
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
5 188 135
5 582 953
92,93
5 464 313
5 512 749
99,12
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
2 878 259
1 306 744
220,26
1 725 936
1 234 841 139,77
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
309 992
891 762
34,76
128 907
223 587
57,65
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
936 928
632 958
148,02
895 754
579 708 154,52
OVERFØRINGER
858 894
343 297
250,19
1 054 109
1 527 404
69,01
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
288
48 220
0,60
288
63 526
0,45
SALGSINNTEKTER
-1 228 967
-2 125 798
57,81
-1 597 233
-2 678 091
59,64
REFUSJONER
-1 224 444
-1 281 318
95,56
-1 353 141
-737 968 183,36
OVERFØRINGER
-2 382 418
-283 333
840,85
-1 892 320
-334 477 565,75
FINANSINNTEKTER
OG FINANS.TRANS.
0
-66 667
0,00
0
-187 917
0,00
Samfunnsutvikling fekk på same vis som andre verksemder ei nedskjering i driftsbudsjettet for
2016. Verksemda gir no uttrykk for store problem med å få unna byggesakene, og skriv i sine
kommentarar at dei treng å styrkja budsjettet med kr 350.000 slik at dei kan tilsetja ny
byggjesaksbehandlar i fast 100% stilling frå 01.07.2016.
Rådmannen meiner at verksemda må løyse dette innafor gjeldande budsjettramme.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~15 ~
3.8.
Brann,ByggogEigedom
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
VERKSEMD FOR
1.
tertial
2015
1
.tertial
2015
Forbruk
i
%
1.tertial
2016
1.
tertial
2016
i%
BRANN, BYGG OG
15 441 550
16 054 180
96,18
20 199 789
15 485 018 130,45
EIGEDOM
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
14 422 724
16 318 508
88,38
14 125 425
15 376 410
91,86
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
5 448 700
4 443 685
122,62
6 442 980
5 072 505 127,02
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
1 836 120
2 142 127
85,71
2 914 055
1 910 363 152,54
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
251 200
553 812
45,36
1 008 742
553 812 182,15
OVERFØRINGER
1 266 312
866 172
146,20
1 262 269
1 857 828
67,94
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
190
333
57,04
0
333
0,00
SALGSINNTEKTER
-6 597 166
-6 592 330
100,07
-5 023 215
-8 806 359
57,04
REFUSJONER
-694 983
-1 678 127
41,41
-352 235
-479 875
73,40
OVERFØRINGER
-491 547
0
0,00
-178 232
0
0,00
Her er det ein del utfordringar. Kommunestyret vedtok i des.2015 punkt 19 i budsjettvedtaket for
2016 står det:
19. Alle husleiger blir auka i tråd med konsumprisindeksen. I tillegg skal husleigene vere
identiske når husværa overstig 100 m2. For vanskelegstilte, minstepensjonistar og unge
uføre er husleiga eks. straum sett til maks kr. 5 000,- kr pr. månad. For par som begge er
vanskelegstilte, minstepensjonistar eller unge uføre er maks husleige eks. straum sett til
7 000,- kr pr. månad. Inndekning av differanse mellom gjengs husleige og subsidiert
husleige vert inn dekt over NAV budsjett.
Denne differansen er berekna til kr.2,4 mill. på årsbasis. Problemet er at Bygg/Brann/Eigedom har
budsjettert med at dei skal få ein kompensasjon frå NAV, mens NAV diverre ikkje har budsjettert
med tilsvarande overføring.
Denne problematikken er ikkje åleine forklaringa på dei svake tala verksemda har i 1.termin 2016.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~16 ~
3.9
Kommunalteknikk
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
3 227 515
-2 929 445
-110,17
-3 187 071
-3 204 355
99,46
KOMMUNAL TEKNIKK
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
4 997 001
5 425 398
92,10
5 734 551
5 752 416
99,69
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
2 287 268
2 679 134
85,37
2 938 408
2 951 972
95,05
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
7 375 758
8 791 439
83,90
3 502 069
3 825 285
89,39
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
237 605
331 667
71,64
379 106
331 667 114,30
OVERFØRINGER
444 859
392 087
113,46
492 179
797 176
61,41
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
6 674 430
667 1 001 204,55
4 442 603
4 442 603 100,00
SALGSINNTEKTER
-18 563 192
-18 311 477
101,37
-19 157 394
-19 791 212
96,80
REFUSJONER
-226 214
-785 070
28,81
-497 742
-497 742 100,00
OVERFØRINGER
0
0
0,00
-4 331
0
0,00
FINANSINNTEKTER
OG FINANS.TRANS.
0
-1 453 289
0,00
-1 016 520
-1 016 520 100,00
Denne verksemda har store ansvar som er sjølvfinansierande, og difor påverkar ikkje tala her i
særleg grad kommunen si drift.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~17 ~
3.10 Kulturogfritid
KULTUR OG FRITID
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNTEKTER
OG FINANS.TRANS.
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
10 691 388
8 953 682
119,41
11 931 901
9 986 330 119,48
10 161 021
9 978 340
101,83
10 626 465
11 078 252
95,92
1 825 421
1 683 312
108,44
2 158 814
1 695 184
127,35
881 775
611 160
144,28
1 109 308
649 855
170,70
478 895
819 550
946 925
634 722
50,57
129,12
2 210 000
503 450
1 342 000
624 722
164,68
80,59
1 351
-2 227 558
-937 853
-310 000
0
-2 509 569
-2 057 874
-333 333
0,00
88,76
45,57
93,00
991
-1 893 120
-1 473 413
-310 000
0
-2 349 534
-2 347 483
-660 000
0,00
80,57
62,77
46,97
-1 214
0
0,00
-1 000 594
-46 667
1,27
Nokre av den store overskridinga skuldast tilskot til Besøkssenter Baroniet Rosendal (kr.1 mill. som
var budsjettert som investering) og driftstilskot til Baroniet som allereie er utbetalt for 2016.
Grunna bortfall av intern fakturering ( kommunal bruk ) er det svikt i leigeinntekter. Stipulert til kr.
800.000.
Vaksenopplæringa har usikker drift grunna elevtilgangen og dermed usikre inntekter. Ansvaret
omfattar: Norskundervising til arbeidsinnvandrar, flyktningar og asylnorsk. Introtilskotet vert ført
på Flyktningstenesta ( NAV ). Eit overslag, slik vi ser drifta i dag, syner at ansvaret er
underbudsjettert med om lag med 2,5 mill kr. Auke i elevtalet vil føra til auka statlege tilskot, men
og auke i lønsbudsjettet.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~18 ~
3.11. Fellestenester
FELLESTENESTER
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNTEKTER
OG FINANS.TRANS.
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
16 598 528
14 354 238
115,64
13 151 341
13 524 974
97,24
11 499 919
11 556 793
99,51
11 020 385
10 877 229
101,32
3 829 201
3 063 018
125,01
3 760 215
2 898 189
129,74
675 355
568 192
118,86
590 179
529 115
111,54
426 543
952 827
282 587
648 740
150,94
146,87
332 880
1 063 885
301 840
699 490
110,28
152,09
775
-478 906
-176 853
-21 100
333
-1 366 002
-255 559
-70 143
232,46
35,06
69,20
30,08
0
-2 689 207
-648 690
-202 231
333
-1 544 315
-93 043
-70 143
0,00
174,14
697,20
288,31
-109 233
-73 722
148,17
-76 076
-73 722
103,19
3.12. Politikk
POLITIKK
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
FINANSINNTEKTER
OG FINANS.TRANS.
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
1 566 688
1 958 301
80,00
2 018 470
1 806 054 111,76
1 269 213
1 453 200
87,34
1 258 772
1 543 994
81,53
297 510
347 823
85,54
516 125
327 343
157,67
254 043
391 754
64,85
181 374
210 793
86,04
0
75 062
-480
-328 660
103 667
95 563
0
-350 233
0,00
78,55
0,00
93,84
0
66 601
0
-4 401
72 667
84 963
-350 233
0
0,00
78,39
0,00
0,00
0
-83 471
0,00
0
-83 471
0,00
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~19 ~
3.13. Kyrkjaogandretrussamfunn
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
KYRKJA OG ANDRE
3 288 332
3 296 667
99,75
3 142 332
3 232 333
97,22
TRUSSAMFUNN
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
0
34 000
0,00
0
0
0,00
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
3 288 332
3 262 667
100,79
3 142 332
3 232 333
97,22
Tilskottet blir utbetalt etter budsjett.
Etter nye regelverk for budsjettering av investeringar skal ubrukte midlar frå 2015 verte ført som
budsjettendringar – alternativt overført til økonomiplanen for 2017-20. I oppstillingane nedafor
syner den siste kolonnen den budsjettsummen som verksemdene reknar med å bruke i 2016. Den
gule kolonnen er det som er brukt pr. 1 tertial 2016.
I 1.tertial lånte Kvinnherad kommune kr.9 mill. til dekking av budsjetterte løyvingar som det ikkje
var ubrukte lånemidlar til. Ved nytt låneopptak på kr.61,5 mill. vil låneopptak for 2016 verte kr.
70,5 mill.
Rest løyving Regnskap Budsjett
Overført
Omdisp.
Budsjett
Revidert
Totalt ub 15
øk.plan
Meir fin.
endring
Bud.16
2016
2016
211 676
2 000 000
950 000
2 000 000
1 725 000
50 VATN
VATN UTBYGGING GENERELT
NYE VA LEIDNINGAR OPSANGERVEGEN
TILTAK SVARTAVATNET HUSNES
VASSFORSYNING ÅRSNES
VASSLEIDNING FOSSBERG-BARONIET
TILTAK NEDSLAGSFELT VARALDSØY
TILTAK NEDSLAGSFELT HERØYSUND
AUKA KAPASITET HUSNES VBA
OVERFØRINGSL.SANDVOLL - VALEN
TILTAK MATRE VASSVERK
NY PUMPELEIDNING TOFTEVÅGEN
NYTT HØGDEBASSENG ØLVE
NYTT VASSBEHANDL.ANLEGG ØLVE
ÆNES VASSVERK UV HBASS
NY HOVEDVASSL.ØLVE
TRYKKFORST.LANDA
NY HOVEDVASSL.BOGSNES
Sum grp.Prosjekt: 50 VATN
1 390 124
11 000 000
10 066 150
2 392 134
4 760 491
6 000 000
1 900 000
4 787 625
5 900 000
6 325 018
1 433 540
1 301 588
4 389 119
5 200 000
651 835
4 700 000
-55 854
72 141 770
1 217 088
133 342
89 612
439 049
326 067
5 000
545 200
450 000
200 000
1 750 000
500 000
5 000 000
2 427 430
10 050 000
8 066 150
5 550 000
1 700 000
3 037 625
5 400 000
-1 107 473
-1 296 588
800 000
4 400 000
1 700 000
3 000 000
17 075 000
41 203 775
-651 835
572 612
3 539 646
628 466
-
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
3 817 554
667 134
4 760 491
1 325 018
326 067
5 000
4 389 119
572 612
15 862 995
5 817 554
950 000
2 000 000
2 392 134
4 760 491
450 000
200 000
1 750 000
500 000
6 325 018
326 067
5 000
4 389 119
800 000
1 700 000
572 612
32 937 995
~20 ~
51 AVLØP
UTBYGGING GENERELT
AVLØP ØLVE
AVLØPSSANNERING RØSSLAND-KALDESTAD
AVLØPSSANERING USKEDALEN, BYGGETRINN 3
AVLØPSSANERING VALEVÅGEN
AVLØPSTILTAK ÆNES
SLAMAVSKILLAR LØFALLSTRAND
UTBYGGING AVLØPSANLEGG ÅRSNES
AVLØPSLEIDNINGAR NY OPSANGERVEG
UTVIDING LEIDNINGSNETT SKÅLAFJERO
NY HOVEDLEIDNING LANGS SKÅLAELV
AVLØPSTILTAK HUSNES IND.OMRÅDE
SLAMAVSKILLAR ÆNES
SLAMAVSKILLAR ROSENDALTUNET
SLAMAVSKILLAR BERGET HERØYSUND
SLAMAVSKILLAR KROSANDEN HERØYSUND
Sum grp.Prosjekt: 51 AVLØP
52 VEG/PARK/IDRETT
REP SKADE SJØSTOVA BORGUNDØY 2011
TRAFIKKSIKRING
BYGGING KOMMUNALE VEGER
VEGLYS
KOBBEBUKTA FISKERIHAVN
KAIFRONT ROSENDAL
TRAFIKKSIKRINGSPLAN HERØYSUND
PARKERING SUNDE FERGEKAI
TRAFIKKSIKRINGSPLAN KALDESTADV.
GANG- OG SYKKELVEG BOGSNES
KAI BØRNESET
VEGKRYSS FV 48 HUSNES IND
KOLLEKTIVKNUTEPKT ROSENDAL
VIKA BRU ÅKRA
OPPSANGERVEGEN
HURTIGLADESTASJON HUSNES
IDRETTSPARK HUSNES
HUSNES KYRKJEGARD
PARKERING ÆNES KYRKJE
Sum grp.Prosjekt: 52 VEG/PARK/IDRETT
53 BYGG
UTBETRING LEIKEPLASSAR
REHAB.SKULAR BARNEHAGAR
ROSENDAL U.SKULE BASSENG
HATLESTRAND SKULE TAK 2014
MAURANGER BARNEH.UTVIDING
GARDEROBE MAURANGER B.HAGE
BAD/ROM HUSNESSONA
OMSTUN
UTBYGGING/OMMBYGGING ROSENDALSTUNET
ØLVE ALDERSPENSJ. TESTAMENTGÅVE
REHAB.SJUKEHEIMAR
OMBYGGING AKSEN
KJØP AV BUSTADER FOR VANSKELEGSTILTE
OMBYGGING AMBULANSEINNGANG
OMBYGG LEGEKONTOR HUSNES
OMBYGG SKADESTOVA HUSNES
RÅDHUSET
VENTILASJON RÅDHUSET
HMT
BIOBRENSELANLEGG
BRANNSTASJON ROSENDAL
UTSKIFTING BRANNBILAR
ENERGIMERKING BYGG
2 NYE KONTORBILAR
DRIFTSBASE HUSNES
RADONKARTLEGGING
KULTURSKULE HUSNES
UNGDOMSKLUBB HUSNES 2013
STOLAR KULTURHUSET
KJØKKEN HUSNESHALLEN
SANDBANE HUSNES UNGDOMSSKULE
Sum grp.Prosjekt: 53 BYGG
2 464 532
11 007 565
8 680 170
-303 969
4 676 093
2 200 000
1 000 000
61 616
11 000 000
13 435
669 139
3 587 429
1 200 000
600 000
2 300 000
1 600 000
50 756 010
110 254
614 717
-331 271
283 478
177 019
2 000 000
200 000
2 000 000
-228 918
9 500 000
303 969
2 692 000
2 000 000
800 000
22 953
-61 616
950 000
10 050 000
-13 435
40 875
788 799
100 000
200 000
600 000
300 000
200 000
9 242 000
3 487 429
1 000 000
2 000 000
1 400 000
30 237 429
-
-283 478
5 000 000
589 071
116 800
-2 535 315
200 000
468 000
100 000
500 000
2 500 000
1 000 000
3 000 000
1 800 000
44 500 000
1 000 000
53 180 138
91 523
-2 375 712
839 375
26 683
95 400
226 984
2 359 603
500 000
500 000
1 000 000
3 000 000
1 800 000
500 000
95 400
-918 728
3 000 000
100 000
15 495 400
302 196
100 000
5 900 000
123 875
2 000 000
44 000 000
46 000 000
2 200 000
2 235 614
1 307 565
6 680 170
1 984 093
200 000
200 000
669 139
13 276 581
4 235 614
1 507 565
8 680 170
4 676 093
200 000
200 000
950 000
669 139
100 000
200 000
600 000
300 000
200 000
22 518 581
589 071
116 800
-175 712
200 000
468 000
100 000
623 875
1 000 000
2 922 034
5 000 000
589 071
116 800
-175 712
200 000
468 000
100 000
1 123 875
500 000
1 000 000
3 000 000
1 800 000
500 000
95 400
4 000 000
100 000
18 417 434
2 075 753
119 771
8 128
2 000 000
7 032
-353 423
4 422 869
-106 628
68 780
105 463
-250 000
264 826
8 101 870
100 000
7 975 753
119 771
8 128
2 000 000
-10 000 000
70 000 000
7 032
946 577
14 922 869
450 000
300 000
300 000
136 522
1 500 000
268 780
105 463
2 000 000
450 000
225 000
750 000
500 000
-250 000
264 826
92 720 020
8 706 640
-430 399
119 771
-2 582
-220 208
2 000 000
202 013 979
-120 427
-225 964
100 000
49 922 869
-189 500
8 128
5 567 238
7 032
127 496
7 074 346
46 875
136 522
68 780
-69 570
327 053
29 557
10 710
220 208
-10 000 000
70 000 000
132 013 979
127 459
-127 459
1 300 000
10 500 000
450 000
300 000
300 000
243 150
1 500 000
200 000
100 000
35 000 000
69 570
-221 590
105 463
225 000
531 602
11 405
730 764
264 826
263 604 360
-730 887
430 399
-250 000
316 187
511 635
13 881 653
2 000 000
450 000
225 000
750 000
500 000
-531 602
-11 405
-980 764
84 618 150
167 113 979
-1 745 361
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~21 ~
54 EIGENDOM
UTVIKLING AV NÆRINGSAREAL
SAL NÆRINGSBYGG/GRUNN
SAL KOMMUNALE BUSTADER
GRUNNKJØP
PLAN OMRÅDE SJUKEHEIM SKULAR 2011
Sum grp.Prosjekt: 54 EIGENDOM
59 ANDRE PROSJEKT
UTGREIING SKULETRUKTUR
KVADRATEN
NAUDMELDENETT
UTBYGGING BREIBAND MOBIL
PROGRAMVARE IT
REG.PLAN HERADSTUN
DIGITAL KINO
INDUSTRIOMRÅDE BØRNES
DIGITALE KART
PLANLEGGING NY FERJEKAI VARALDSØY
KYSTSONEPLAN
SKOGSBILVEGAR
MARKNADSFØRING KVINNHERAD
RIKSVEGAR FOLGEFONN
HALSNØYSAMBANDET
SKILTPLAN
RV 48 LØFALLSTRAND KOTE 70
KVINNHERADSPAKKEN
SUNDE NÆRMILJØANLEGG
IDRETTHALL HUSNES
FJELLHAUGEN SKISENTER
BOKBUSS
SUNDE KYST OG LITTERATURSENTER
KOMMUNEDELPLAN IDRETT
FOLGEFONNSENTERET UTSTILLING
FOLGEFONNA NASJONALPARK BESØKSMÅL
FOLGEFONNA NYE NASJ/INFOSENTER
BRANNSIKRING KYRKJER
KONTORBYGG FELLESRÅDET
Sum grp.Prosjekt: 59 ANDRE PROSJEKT
TOTALT
439 500
1 070 483
90 325
4 414 785
159 856
6 174 949
3 235 000
700 000
-2 981 662
75 162
100 000
-94 696
1 500 000
16 935
375 025
1 085 102
-
-100 000
213 799
217 025
4 828
4 340
783
86 603
1 000 000
-1 500 000
2 000 000
96 554
1 500 000
-
1 939 500
1 160 808
4 574 641
7 674 949
2 939 500
-339 192
6 574 641
9 174 949
4 500 000
1 632 963
75 162
100 000
123 996
16 935
375 025
1 085 102
213 799
217 025
875 000
400 000
5 395 672
282 359
4 500 000
13 660 075
2 075 162
100 000
123 996
166 935
375 025
2 085 102
250 000
500 000
-7 000 000
363 799
1 017 025
7 000 000
325 000
100 000
3 000 000
500 000
1 000 000
875 000
400 000
5 395 672
782 359
4 500 000
23 935 075
3 587 602
61 498 504
199 704 054
1 500 000
-1 070 483
1 070 483
159 856
-159 856
1 500 000
-3 235 000
-1 176 667
1 123 097
2 000 000
23 996
218 692
-1 500 000
150 000
960 103
1 000 000
250 000
500 000
-7 000 000
79 573
150 000
800 000
7 000 000
325 000
100 000
100 000
-1 549 271
1 549 271
3 000 000
500 000
1 000 000
875 000
400 000
5 395 672
282 359
9 745 450
455 602 677
44 100
15 882 595
500 000
1 498 193
18 434 990
10 275 000
35 822 914
138 205 550
284 555 183
Kvinnherad kommune gjeld pr.1.mai 2016.
Restgjeld
Navn
Forf. dato
Hovedbok, Husbanken - Innlån
i % av gjeld
Tot rente
19 766 914
1,51%
2,196
118 265 756
9,06%
2,043
157 750 000
12,08%
2,750
441 750 000
33,83%
1,657
200 000 000
15,32%
5,200
368 350 000
28,21%
1,232
1 305 882 670
100,00%
2,255
Hovedbok, Husbanken - Startlån
Hovedbok, KLP Kommunekreditt
Hovedbok, Kommunalbanken
Hovedbok, Swap I
Hovedbok, Verdipapirmarkedet
Total:
Av den totale gjelda er kring ein tredjepart lån som vert dekt av andre ( staten/VAR/ startlån). Av
totalgjelda er 2/3 deler i fastrente på 2-5 års løpetid. Kommunen har no ei snittrente på 2,25 %
som i løpet av neste år vil endre seg til kring 2,0 %. For å finansiera dei investeringane som ligg i
budsjettet for 2016 , må kommunen låna ytterlegare kring kr. 61,5 mill. I februar lånte kommunen
til 1,17 %.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~22 ~
Av kommunen sine inntekter utgjer skatt på inntekt ein monaleg del. I 2016 er det budsjettert med
kr. 342,9 mill. Så langt i 2016 har det komme inn 36 % av dette . Som ein ser av søylegrafen er det
ein betre utvikling i 2016 enn åra før. Kommuneøkonomiproposisjonen legg opp til ein auke i
skatteinntektene for kommunane utover opprinneleg budsjett for 2016.
2016
2016
Skatt
Akk
Prosent Akk prosent Akk.budsj. Innt.utj.
Akk
Akk.budsj. Snitt land
-38 820 900 -38 820 900 33,6 %
33,6 %
12,1 %
-1 989 656
-1 989 656
18,8 %
90,8 %
-12 174 773 -50 995 673 10,5 %
44,1 %
15,9 %
5 977 399
3 987 743
-37,8 %
113 %
-52 406 610 -103 402 283 45,3 %
89,4 %
32,2 %
-4 895 295
-907 552
8,6 %
97,7 %
-12 289 333 -115 691 616 10,6 %
100,0 %
36,0 %
5 419 000
4 511 448
-42,7 % 104,9 %
-115 691 616
0,0 %
100,0 %
36,0 %
4 511 448
-42,7 %
-115 691 616
0,0 %
100,0 %
36,0 %
4 511 448
-42,7 %
-115 691 616
0,0 %
100,0 %
36,0 %
4 511 448
-42,7 %
-115 691 616
0,0 %
100,0 %
36,0 %
4 511 448
-42,7 %
-115 691 616
0,0 %
100,0 %
36,0 %
4 511 448
-42,7 %
-115 691 616
0,0 %
100,0 %
36,0 %
4 511 448
-42,7 %
-115 691 616
0,0 %
100,0 %
36,0 %
4 511 448
-42,7 %
-115 691 616
0,0 %
100,0 %
36,0 %
4 511 448
-42,7 %
-115 691 616
100,0 %
4 511 448
-342 921 000 Budsjettt
-10 560 000 Budsjettt
120,0 %
100,0 %
80,0 %
Skatteinngang i forhold
2014
60,0 %
2015
2016
40,0 %
20,0 %
0,0 %
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
Okt
Nov
Des
~23 ~
160 000 000
Likviditet jan - des 2016
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
Jan
-20 000 000
Feb
Mar
Apr
Ub bank 2016
Mai
Jun
Jul
Ub bank 2014
Aug
Sep
Okt
Ub bank 2015
Nov
Des
Rente Sp.bank 1 SR-Bank 1,92% pr. april
Kortsiktig likviditet er plassert i kommunens hovedbankkonto (driftskonto)
Langsiktig finansiell aktiva er plassert i kommunen sitt Kraftfond sjå eigen oversikt.
Kommunen har ein kassa kreditt på kr. 25,0 mill.
60,0 mill. av likviditet er plassert hos Sp.bank 1 SR-Bank i Nibor Plasseringskonto +
Dette betyr at banken må ha beskjed 31 dager før overføring frå denne konto.
I samband med budsjettrevisjonen pr. juni , må kommunen låne opp kr. 61,5 mill. Desse midlane
vert sett inn på konsernkontoen medan ein ventar på utbetaling til investeringsprosjekta og vil
såleis midlertidig styrkja likviditeten.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~24 ~
Utvikling:
Kvinnherad kommune sitt Kraftfond
Startverdi
Millioner NOK
Aksjer Norge
Aksjer Utland
Hedge Fund
Pengemarked
Private Equity
Obligasjoner
Anleggsobl.
Eiendom
Totalt
31.12.2010
91 712
125 186
70 067
35 359
86 127
31.12.2011
57 753
105 121
73 997
20 332
99 855
01.03.2012
66 200
117 820
80 520
20 090
95 730
01.01.2013
49 260
116 580
58 030
50 690
108 390
01.01.2015
60 637
151 599
24 226
86 720
152 311
54 159
3 575
466 185
55 012
24 736
436 806
55 090
24 940
460 390
57 120
35 110
475 180
20 000
456 806
55 000
511 806
221 806
76
20 000
480 390
55 000
535 390
245 390
85
20 000
495 180
55 000
550 180
260 180
90
Plassert i pensjon
Totalt i Kraftfondet
Uttak i perioden 1997-2013
Verdi innkl.uttak
Auke sidan 1997
Auke i prosent
Fordeling i prosent
Aksjer
Norske aksjer
Globale aksjer
Hedgefond
Pengemarked
Private Equity
Obligasjoner
Anleggsobligasjoner
Eiendom
290 000
45 529
39 366
560 388
01.01.2016
36 508
222 443
25 425
42 039
168 929
15 302
41 077
73 014
624 737
01.05.2016
37 144
214 308
30 167
54 069
139 881
15 266
36 651
75 942
603 428
560 388
133 800
694 188
404 188
139
624 737
133 800
758 537
468 537
162
603 428
133 800
737 228
447 228
154
01.01.2008 31.12.2010 01.03.2012 01.10.2013 01.01.2015 01.01.2016 01.05.2016
36,61
46,53
40,15
35,71
37,87
41,45
41,67
7,26
19,67
14,43
10,57
10,82
5,84
6,16
29,34
26,85
25,72
25,14
27,05
35,61
35,52
25,61
15,03
17,13
12,45
4,32
4,07
5,00
21,56
7,58
4,37
10,90
15,47
6,73
8,96
12,54
18,47
20,91
23,25
27,18
27,04
23,18
2,45
2,53
1,49
11,62
12,00
12,29
8,12
6,58
6,07
2,19
0,77
5,43
5,40
7,02
11,69
12,59
99,99
99,99
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
Investeringsutvalet har endra plasseringane dei siste åra ved at meir er plassert i
eigedom/obligasjonar/pengemarknad og mindre i PE ( Private Equity). Utviklinga i 1.termin har
vore negativ for kraftfondet, men sidan 12.februar har fondet auka med kring kr.30 mill. Pr. 25.mai
er verdien kr.615,1 mill som er ein nedgang på kr. 9,3 mill så langt i år.
Forvaltninga av konsesjonsstraumen er flytta frå Ishavskraft til Markedskraft/ Kvinnherad Energi.
Straumprisen har vore låg over ein lengre periode, og har so langt i 2016 ikkje vist særleg endring i
positiv retning. Inntekta i 2015 vart kr. 18 mill mot budsjett kr.23 mill. Budsjettet for 2016 vart sett
til kr.20 mill. Prognosane så langt tyder på at dette er for høgt og ein vil måtte sette ned budsjettet
til kr.16,0 mill. Inntekta var for nokre år sidan over kr.40 mill. Det er ikkje noko som tyder på at vi i
eit kort perspektiv skal nå slike inntekter igjen.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~25 ~
Verksemder som ikkje får sitt budsjett direkte frå kommunetyret, men er fordelt av rådmannen
under rammene for skule, barnehage og sonene. Innafor desse områda kan rådmannen flytta
midlar utan godkjenning frå kommunestyret.
10.1. HalsnøyOppvekstsenter
HALSNØY
OPPVEKSTSENTER
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016
8 095 229
7 661 490
105,66
7 316 513
Budsjett 1. Forbruk
tertial 2016
i%
7 177 929 101,93
7 988 334
7 486 845
106,70
7 501 094
6 776 476
110,69
627 431
661 735
94,82
494 859
667 180
74,17
104 629
118 226
-315 840
-427 551
68 703
83 924
-331 918
-307 798
152,29
140,87
95,16
138,91
18 026
89 135
-286 382
-500 218
69 733
83 924
-273 828
-145 555
25,85
106,21
104,58
343,66
Halsnøy skule skal redusere med 1,88 lærarårsverk fom 01.08.16
Halsnøy skule har hatt utgifter til alternativt opplegg fom 01.04.16
Hauge barnehage har reduksjon i barnetal frå hausten, dette fører til reduksjon i
bemanninga.
Brekke skule blir avslutta fom 01.08.16
Det er overført kr 270 000,- frå Fjelberg barnehage( som vart avslutta 01.02.16) til
utvida tilbod i barnehagen på Varaldsøy.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~26 ~
10.2. Bringedalsbygda
BRINGEDALSBYGDA
OPPVEKST
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
3 946 818
3 700 697
106,65
3 993 215
3 946 925 101,17
4 334 841
4 062 572
106,70
4 261 002
4 207 503
101,27
240 161
219 654
109,34
238 955
319 478
74,80
6 870
55 010
-490 788
-199 276
0
48 901
-424 221
-206 208
0,00
112,49
115,69
96,64
4 520
50 411
-497 742
-63 931
19 623
48 901
-578 372
-70 208
23,03
103,09
86,06
91,06
10.3. NordsidoOppvekstområde
NORDSIDO
OPPVEKSTOMRÅDE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
FINANSINNTEKTER
OG FINANS.TRANS.
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
6 254 660
6 219 425
100,57
6 545 139
6 892 426
94,96
6 178 410
5 784 646
106,81
6 295 965
6 618 187
95,13
659 276
689 285
95,65
725 443
727 858
99,67
51 158
33 995
150,49
26 700
52 645
50,72
0
131 059
-331 883
-429 312
2 817
102 915
-325 136
-69 097
0,00
127,35
102,08
621,32
0
130 845
-500 257
-133 556
2 817
102 915
-409 566
-202 430
0,00
127,14
122,14
65,98
-4 047
0
0,00
0
0
0,00
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~27 ~
10.4. UskedalenOppvekstsenter
USKEDALEN
OPPVEKSTSENTER
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
5 256 973
4 914 938
106,96
5 385 067
5 566 887 96,73
5 490 708
5 169 549
106,21
5 712 024
5 742 865
99,46
301 522
408 065
73,89
342 495
428 534
79,92
21 027
67 985
-506 954
-117 315
26 194
66 239
-570 608
-184 500
80,27
102,64
88,84
63,59
18 267
64 834
-565 961
-186 593
26 587
66 239
-545 952
-151 386
68,71
97,88
103,66
123,26
Den totale økonomsike stoda ved Uskedalen oppvekstsenter er under kontroll og
viss ikkje rammene vert vesentleg redusert i revidert budsjett, vil budsjettet vere i
balanse ved årslutt.
10.5. ÅkraOppvekstsenter
ÅKRA
OPPVEKSTSENTER
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
2 118 726
2 210 419
95,85
2 186 550
2 392 079
91,41
2 021 109
2 047 563
98,71
2 128 935
2 220 690
95,87
141 201
168 855
83,62
134 209
171 387
78,31
21 192
26 470
80,06
5 902
26 867
21,97
0
30 816
-33 349
-62 243
1 079
24 276
-35 450
-22 375
0,00
126,94
94,07
278,18
0
21 858
-40 856
-63 498
1 079
24 276
-45 224
-6 996
0,00
90,04
90,34
907,59
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~28 ~
10.6. OmvikdalenOppvekstsenter
OMVIKDALEN
OPPVEKSTSENTER
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
4 935 874
4 932 178
100,07
5 158 107
5 248 489
98,28
5 218 465
5 207 515
100,21
5 458 484
5 579 688
97,83
347 015
295 544
117,42
339 436
364 392
93,15
111 812
72 293
-575 042
-238 669
31 627
45 084
-569 508
-78 083
353,54
160,35
100,97
305,66
43 675
75 100
-673 941
-84 647
32 101
45 077
-694 685
-78 083
136,06
166,61
97,01
108,41
10.7. Skarvelandskule
SKARVELAND SKULE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
2 065 366
1 991 600
103,70
2 140 340
2 295 190
93,25
2 160 296
2 067 377
104,49
2 101 100
2 237 819
93,89
114 468
150 712
75,95
122 424
152 871
80,08
22 463
26 085
-119 156
-138 790
37 471
21 983
-94 143
-191 800
59,95
118,66
126,57
72,36
8 992
22 340
-114 517
0
42 835
21 983
-110 318
-50 000
20,99
101,63
103,81
0,00
Rektor:
Samla vil dette føra til auke i lønskostnadane og eit overforbruk i høve budsjettet.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~29 ~
10.8. MalmangerOppvekstsenter
MALMANGER
OPPVEKSTSENTER
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
5 446 326
5 278 470
103,18
5 598 367
5 812 500 96,32
5 393 709
5 281 809
102,12
5 795 314
5 607 179
103,36
435 615
457 789
95,16
338 942
544 936
62,20
43 094
27 735
155,38
12 278
39 201
31,32
495
93 273
-312 826
-207 034
0
79 279
-332 377
-235 765
0,00
117,65
94,12
87,81
0
62 607
-379 917
-230 857
0
92 902
-293 844
-177 874
0,00
67,39
129,29
129,79
10.9. ValenSkule
VALEN SKULE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
3 723 795
3 794 975
98,12
4 280 749
4 283 173
99,94
3 723 128
3 747 940
99,34
4 663 240
4 597 336
101,43
226 486
258 833
87,50
203 304
279 294
72,79
25 472
51 850
-259 143
-43 999
53 208
50 154
-211 292
-103 868
47,87
103,38
122,65
42,36
7 648
35 527
-256 848
-372 122
62 473
50 154
-270 236
-435 847
12,24
70,84
95,05
85,38
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~30 ~
10.10. Sundeoppvekstsenter
SUNDE SKULE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
6 058 364
6 114 568
99,08
6 607 159
6 466 693 102,17
6 891 592
6 664 676
103,40
7 277 045
7 070 678
102,92
342 263
364 211
93,97
323 728
379 825
85,23
17 839
70 557
-866 620
-397 267
76 662
47 858
-848 559
-190 280
23,27
147,43
102,13
208,78
56 121
77 110
-880 125
-246 720
143 664
47 858
-919 822
-255 509
39,06
161,12
95,68
96,56
10.11. Undarheimskule
UNDARHEIM SKULE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
7 379 850
7 117 975
103,68
7 606 073
8 022 244
94,81
7 135 034
6 765 791
105,46
7 515 252
7 576 478
99,19
715 456
737 030
97,07
567 482
748 085
75,86
30 156
169 175
-376 751
-293 219
89 364
129 218
-270 094
-333 333
33,74
130,92
139,49
87,97
78 266
147 661
-386 367
-316 221
90 704
129 218
-288 908
-233 333
86,29
114,27
133,73
135,52
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~31 ~
10.12. RosendalUngdomsskule
ROSENDAL
UNGDOMSSKULE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
6 362 036
6 176 408
103,01
6 539 895
6 246 969 104,69
5 900 167
5 608 889
105,19
5 991 245
5 699 640
105,12
510 037
570 844
89,35
579 745
604 444
95,91
35 530
76 712
-23 016
-137 394
40 657
97 240
-5 390
-135 833
87,39
78,89
427,01
101,15
24 808
117 453
-21 506
-151 849
41 267
97 240
-75 521
-120 101
60,12
120,79
28,48
126,43
Rosendal ungdomsskule skal redusere lønsutgiftene i 2016 med kr 800 000,-.
Dette skal skje frå 1.8.2016, og vi har nedbemanna og gjort andre justeringar frå
denne dato.
Saman med auka refusjonar frå andre kommunar reknar ein med å halde
budsjettet.
10.13. ØyatunUngdomsskule
ØYATUN
UNGDOMSSKULE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
3 664 487
3 731 702
98,20
3 893 837
4 131 356
94,25
3 273 543
3 387 643
96,63
3 577 321
3 659 406
97,76
367 215
323 656
113,46
334 755
336 189
99,57
34 952
81 703
-46 414
-46 513
60 352
75 949
-32 564
-83 333
57,91
107,58
142,53
55,82
1 200
68 753
-20 258
-67 934
61 257
77 616
80 221
-83 333
1,96
88,58
-25,25
81,52
På Øyatun vert det ein klasse meir frå hausten slik at den innsparing som er gjort så langt vil verte
nytta.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~32 ~
10.14. HusnesUngdomsskule
HUSNES
UNGDOMSSKULE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
9 917 794
9 882 559
100,36
9 572 385
9 490 166 100,87
9 117 266
9 275 611
98,29
9 054 203
8 851 680
102,29
1 038 444
762 273
136,23
897 168
793 510
113,06
21 389
30 318
70,55
28 931
30 773
94,01
0
149 261
-6 968
-401 597
0
121 380
-10 135
-296 889
0,00
122,97
68,75
135,27
2 475
155 665
0
-566 058
0
121 380
-53 620
-253 556
0,00
128,25
0,00
223,25
10.15 HusnesBarnehagesenter
HUSNES
BARNEHAGESENTER
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
6 648 686
5 981 675
111,15
6 655 691
6 204 656 107,27
8 691 091
7 458 195
116,53
9 162 883
8 393 935
109,16
286 655
335 059
85,55
342 890
331 628
103,40
19 367
61 992
25 153
64 342
76,99
96,35
34 096
68 848
25 531
64 342
133,55
107,00
0
-1 361 437
-1 048 982
0
-1 422 609
-478 467
0,00
95,70
219,24
115
-2 001 161
-951 980
0
-1 733 779
-877 000
0,00
115,42
108,55
Lønskostnadane er for høge i høve til budsjettet. Tiltak må settjast i verk for å få
balanse i budsjettet.
Inntektene frå barnehagebetaling ser i tillegg til å verte lågare enn budsjettert da
det er innført ulike reduksjonar for dei med lav inntekt. Både mindre betaling og
gratis kjernetid.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~33 ~
10.16. Fellesutgifterskuleogbarnehage
FELLESUTGIFTER
SKULE/BARNEHAGE
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
27 702 361
26 735 486
103,62
24 696 337
26 109 932
94,59
2 076 313
3 104 079
66,89
1 929 181
3 083 128
62,57
1 434 538
961 477
149,20
904 273
828 724
109,12
1 869 581
355 734
525,56
360 201
550 130
65,48
22 493 899
370 849
22 232 529
721 666
101,18
51,39
22 947 554
235 836
20 873 196
1 595 597
109,94
14,78
545 618
1 320
-544 140
-545 618
0
0
-640 000
0
0,00
0,00
85,02
0,00
0
840 342
-512 747
-2 008 303
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
0
0,00
-254 177 -330,61
-566 667
90,48
0
0,00
~34 ~
Verksemder som ikkje får sitt budsjett direkte frå kommunetyret, men er fordelt av rådmannen
under ramma for sonene. Innafor desse områda kan rådmannen flytta midlar utan godkjenning frå
kommunestyret.
11.1. Halsnøysona
HALSNØYSONA
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
11 871 861
12 446 288
95,38
11 063 564
13 080 678 84,58
11 775 971
12 268 926
95,98
12 507 162
12 866 399
97,21
1 017 027
987 029
103,04
960 316
1 112 189
86,34
440 140
376 020
117,05
472 112
367 865
128,34
365 781
292 419
81 792
242 156
447,21
120,76
18 884
222 298
29 792
306 156
63,39
72,61
0
-854 589
-304 818
-860 070
-150 000
-1 008 205
-351 431
0
0,00
84,76
86,74
0,00
70
-986 366
-861 772
-1 269 140
0
-1 049 349
-385 706
-166 667
0,00
94,00
223,43
761,48
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~35 ~
11.2. Husnessona
HUSNESSONA
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
36 077 221
34 111 643
105,76
36 797 060
35 945 831 102,37
36 078 743
35 111 568
102,75
37 346 566
35 668 110
104,71
2 815 392
2 875 335
97,92
3 257 056
2 875 159
113,28
977 573
878 680
111,25
900 869
925 693
97,32
14 028
633 852
18 333
697 709
76,52
90,85
10 927
713 476
21 667
568 709
50,43
125,46
191
-2 435 265
-2 007 294
0
3 996
-2 681 079
-1 792 899
-1 000 000
4,79
90,83
111,96
0,00
4 070
-2 820 938
-2 614 967
0
3 996
-2 444 059
-1 503 444
-170 000
101,85
115,42
173,93
0,00
11.3. Herøysundkompetansesenter
HERØYSUNDSONA
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
FINANSINNTEKTER
OG FINANS.TRANS.
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
20 588 124
19 550 673
105,31
22 322 340
23 217 262 96,15
20 646 835
19 492 605
105,92
22 384 430
23 127 592
96,79
642 588
551 961
116,42
752 753
545 516
137,99
135 879
159 321
-96 619
-839 879
141 604
117 683
-44 913
-708 267
95,96
135,38
215,12
118,58
183 171
154 755
-64 685
-1 088 084
142 036
117 683
-45 587
-669 979
128,96
131,50
141,89
162,41
-60 000
0
0,00
0
0
0,00
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
~36 ~
11.4. Rosendalssona
ROSENDALSSONA
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
FORBRUKSMATERIELL,
KURS, REISER M.M.
INVENTAR, UTSTYR,
VEDL., MATERIELL M.
KJØP AV TENESTER
FRÅ ANDRE
OVERFØRINGER
FINANSUTG. OG
FINANS.TRANSAKSJO
NER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Rekneskap
Budsjett
Regnskap
Budsjett
Forbruk
1. tertial 2015 1 .tertial 2015 Forbruk i % 1.tertial 2016 1. tertial 2016
i%
33 142 201
32 443 676
102,15
37 672 371
36 880 125 102,15
31 128 830
31 353 013
99,28
35 677 648
37 736 758
94,54
2 852 354
2 594 650
109,93
2 837 550
2 872 409
98,79
2 444 364
1 504 350
162,49
3 183 743
750 645
424,13
106 525
574 427
73 515
479 581
144,90
119,78
15 912
534 772
9 208
524 581
172,80
101,94
104
-2 567 310
-980 933
-416 160
0
-2 690 651
-870 783
0
0,00
95,42
112,65
0,00
0
-2 919 821
-1 300 933
-356 500
0
-3 985 526
-887 950
-140 000
0,00
73,26
146,51
254,64
Her er drifta for høg i høve til budsjettet. Det vert nytta private til drift ( særleg på Varaldsøy) og
kostnadane med dette er ikkje budsjettert. Ved budsjetthandsaminga i desember 2015 vart det
sett av midlar på «innsparing drift» som så langt ikkje er sett i verk.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/1404-2
Geir Mogren
Saksgang
Saksnr
2016/39
Utval
Møtedato
Formannskapet
09.06.2016
Kommunal lånegaranti - Rosendal Samfunnshus
Innstilling frå rådmannen:
1. Kvinnherad kommune garanterer med sjølvskuldnergaranti for lån kr. 1.500.000,- som
Rosendal Samfunnshus LL tar opp i SpareBank 1 SR-Bank til mellomfinansiering av
vøling av taket på samfunnshuset.
2. Garantiansvaret skal reduserast i takt med nedbetalinga på lånet og opphøyrer etter 36
mnd. med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftenes § 3.
4. SpareBank 1 SR-Bank skal ha sikra renter til lånet med sikkerhet i rentekonto-3460.13.83146 kr. 132.750,- for 36 mnd. Fråvik skal ikkje skje utan godkjenning frå Kvinnherad kommune.
5. Rådmannen får fullmakt til og underteikna på garanti kr. 1.500.000,-
Saksutgreiing:
Syner til søknad frå Rosendal Samfunnshus om kommunal garanti for lån for vøling av taket på
samfunnshuset. Samfunnshuset er bygd saman med gymsalen/ garderobane til kommunen og
difor vert arbeidet slått saman til eit prosjekt med kommunal byggeleiing. Taket har i fleire år vore
modent for vøling.
Kommunen har sett av midlar til sin del av prosjektet og vølinga vert starta opp når Rosendal
Samfunnshus kan dokumentera finansiering av sin del.
Lånet, kr.1.500.000, vert tatt opp for å dekka finansiering som først vil verta utbetalt etter at
vølinga er ferdig- tippemidlar, byggetilskot og sponsormidlar. Sjå vedlagte finansieringsplan og
lånetilsagn. I finansieringsplanen er låneopptaket sett til kr.967.000 , men det er seinare endra til
kr.1.500.000.
Lånet vert nedbetalt i takt med mottak av tilskot og ein reknar med at det er nedbetalt etter 3 år.
I tråd med tidlegare praksis rår rådmannen til at garantien vert gitt.
Økonomisk konsekvens:
Kvinnherad kommune
side
1
Liten risiko.
Miljømessig konsekvens:
Vedlegg:
side
2
Lånetilsagn
Finansieringsplan
Kvinnherad kommune
Side 1 av 2
Fra: Rosendal Samfunnshus[post@rosendalsamfunnshus.no]
Sendt: 25.04.2016 21:19:37
Til: post@kvinnherad.kommune.no[post@kvinnherad.kommune.no]
Kopi: geir.mogren@kvinnherad.kommune.no[geir.mogren@kvinnherad.kommune.no];
Tittel: Søknadom kommunal garanti for lånfra Rosendal Samfunnshus.
Rosendal Samfunnshus ønsker å ta opp lån med kommunal garanti for å utbedre lekkasjene i taket på
Rosendal Samfunnshus.
Vi har satt opp følgende budsjett:
Budsjett Tak
til Rosendal
Samfunnshus
Utgifter
Kalkyle fra Teigen Bygg basert
på tidligere anbud
Felleskostnader
kr 135 000,00
Kalkylen ble oppdatert i mars
2015
Rigg og drift
kr 125 000,00
Tømrerarbeid
kr 496 870,00
Folietekking
kr 461 746,00
Blikkenslagerarbeid
kr 215 764,00
Takvinduer
kr 112 000,00
Sum
Moms
Adm.kost kvinnherad kommune
5% av byggesum
Totalsum
Inntekter
kr 1 546 380,00
kr 386595,00 x
kr 19 329,75
kr 1 952 304,75
Sparebankstiftinga, Bevilget
kr 500 000,00
Egenkapital/dugnad
kr 150 000,00
Tilskuddsordning, Kulturbygg
kr 650 768,25
Byggetilskott Kv. Kommune.
Søknad 2017
kr 500 000,00
Sponsor søknader, Ubesvart
kr 200 000,00
Totalsum
kr 2 000 768,25
Rosendal
20.04.16
Rosendal Samfunnshus har fått tilsagn om lån på kr 967.000,- med rente 2,95%pa fra Sparebank1 SRbank, se vedlegg.
Tilskott på kr 500.000,- kan utbetales når prosjektet er fullfinansiert og igangsatt.
Sponsorsøknad på 200.000,- vil bli besvart i løpet av kort tid.
Egenkapital på kr 150.000,- er satt av fra Samfunnshuset sine midler.
Kommunalt byggetilskott og Tilskott til kulturbygg kan foskotteres med kr 967.000,- fra låneopptak og
135.304,75 fra egne midler.
Vedlagt ligger Lånetilsagn og Regnskap for 2015.
file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE/431589_FIX.HTML
26.04.2016
Side 2 av 2
Med vennlig hilsen
Trygve B. Torjusen
Rosendal Samfunnshus
Postboks 88
5486 ROSENDAL
Tlf: 53481300
e-post: post@rosendalsamfunnshus.no
file:///C:/ephorte/PdfDocProc/EPHORTE/431589_FIX.HTML
26.04.2016
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/1968-1
Sigbjørn Øye
Saksgang
Saksnr
2016/40
Utval
Møtedato
Formannskapet
09.06.2016
Ny Opsangerveg - orienteringssak
Innstilling frå rådmannen:
Formannskapet tar orienteringa til vitande.
Saksutgreiing:
Det har i mange år vore eit sterkt ynskje om å utbetra Opsangervegen. Dette førte til at det i 2009
vart laga eigen reguleringsplan for planlagde tiltak for den om lag 1.750 m lange strekninga frå
Kvinnherad vidaregåande skule og fram til «Kest- bygget»/Politiet. Reguleringsplanen vart endeleg
vedteken i Kommunestyret 04.02.2010. Etter godkjenning av reguleringsplan, starta arbeidet med
forprosjekt og utarbeiding av tilhøyrande teikningar, men planlegginga vart seinare stoppa grunna
manglande finanisering.
Kommunestyret vedtok 28.04.2016 at prosjekt under strakstiltak i «Kvinnherad- pakken» skal
startast opp snarast råd. Eit av desse tiltaka er ny Opsangerveg. Tiltaka tilhøyrande «Ny
Opsangerveg» er finansiert slik i gjeldande økonomiplan (tal i kroner):
Tiltak:
Nytt leidningsanlegg drikkevatn
Nytt leidningsanlegg avløp
Ny veg/parkanlegg
TOTAL:
2015 Rev.
50.000
50.000
0
2016
950.000
950.000
500.000
2017
5.000.000
5.000.000
10.000.000
2018
5.000.000
5.000.000
20.000.000
2019
14.000.000
66.500.000
Ved neste revidering av økonomiplanen, vil alle midlane bli flytta til i hovudsak budsjett 2017 og
delvis 2018. Vår økonomiplan tar utgangspunkt i eit kostnadsoverslag utarbeidd i 2011. Det er
forventa noko høgare kostnadar no (i underkant av 12 % prisstigning etter SSB sin prisindeks). Det
er også ynskjeleg å utvida prosjektet til også å gjelda nødvendige tiltak for å etablera trafikksikre
tilhøve ved levering av elevar til Husnes ungdomsskule og Undarheim barneskule.
Kvinnherad kommune
side
1
«Ny Opsangerveg» er eit «Miljøgateprosjekt» med 3 hovedfokus:
a) Det er eit viktig mål å løysa dei driftsmessige utfordringane som kommunen i dag har knyta
til overvann og VA – leidningar langs Opsangervegen. Avløpsleidningane ligg til dels med
fall kun 1:400 med dei utfordringar det byr på. På eit strekk av hovedvassleidninga har det i
snitt vore eit leidningsbrot i året, noko som skuldast dårleg røyrkvalitet og dårleg
grøfteutføring. Det vert no etablert heilt nye leidningsanlegg med tilhøyrande kummar på
mesteparten av strekninga.
b) Det er eit viktig mål å redusere gjennomgangstrafikken og generelt betra trafikktryggleiken,
bl.a. ved separering av mjuke og harde trafikkantar. Det skal bl.a. lagast 3,0 meter brei G/S
veg på heile strekninga.
c) Det er til sist eit mål å gi Opsangervegen ein meir «sentrumslik» utforming samt å knyta
Husnes sentrum tettare saman med parken langs Opsangervatnet. Dette skjer bl.a. med å
forlengja «Torgaksen» tvers over Opsangervegen med fleire opphøga fotgjengarfelt i
granitt og andre fartsreduserande tiltak. Heilt ny belysning skal også bidra både til
trafikksikring og ei visuell god oppleving av sentrum.
Faglege vurderingar tilseier at ny G/S veg må gå på oppside av kjørebanearealet. Det er også ein
klar føresetnad for at prosjekt no skal kunna gjennomførast, at utbygging skjer i tråd med
vedteken reguleringsplan. Det er tidlegare kome innspel om gangveg nede ved Opsangervatnet.
Dette er fornuftig, men er i så måte å sjå på som eit supplement og ikkje alternativ til lokalisering
av ny G/S veg.
Gjeldande reguleringsplan var i si tid ute på høyring før den vart vedteken. Rådmannen vil under
detaljprosjekteringa vektleggja å ha ein god dialog med aktuelle instansar, dette for å finna fram til
mest mulig tenlege detaljløysingar.
Med utgangspunkt i revidert forprosjekt vert det å utarbeida detaljplanar og konkurransegrunnlag
for «ny Opsangerveg». Etter gjennomføring av anbodskonkurranse vert det å fremja politisk sak
for endeleg fastsetting av omfang og finansiering. Målet er anleggsstart tidleg i 2017, og forventa
byggetid er eit og eit halvt år.
For meir utfyllande informasjon, sjå vedlagte forprosjekt.
Økonomisk konsekvens:
Framgår av saksutgreiing.
Miljømessig konsekvens
Betra trafikkmiljø ved at mjuke trafikkantar kan ferdast mykje tryggare enn før.
Nye VA- leidningar gir langt betre forhold, bl.a. reduserte driftsutgifter og meir miljørett
handtering av overvatn.
Vedlegg:
a) Revidert forprosjekt
b) Diverse planteikningar
side
2
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
Utgave: 02
Dato: 2016-05-27
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
DOKUMENTINFORMASJON
Oppdragsgiver:
Rapportnavn:
Utgave/dato:
Arkivreferanse:
Kvinnherad kommune
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
02 / 2016-05-27
-
Oppdrag:
Oppdragsbeskrivelse:
Oppdragsleder:
Fag:
Tema
522351 – Ny Opsangerveg - VVA
Prosjektering VVA
Terje Skaar
VAR; Veg; Landskap
Avløp; Vann; Veganlegg; Overvann, Landskap
Leveranse:
Forprosjekt
Skrevet av:
Kvalitetskontroll:
Jorun Espetvedt, Morten Henriksen og Terje Skaar
Morten Henriksen
Asplan Viak AS
www.asplanviak.no
2
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
3
FORORD
Asplan Viak har bistått Kvinnherad Kommune med å utarbeide forprosjekt for opprustning av
Opsangervegen, hovedvegen gjennom tettstaden Husnes i Kvinnherad Kommune.
Bakgrunnen for arbeidet er kommunens driftsmessige utfordringer knyttet til
overvannsproblematikk og VA ledninger langs Opsangervegen, behovet for å redusere
gjennomgangstrafikken / bedre trafikksikkerheten, samt ønske om å knytte Husnes sentrum
tettere sammen med parken langs Opsangervatnet. Resultatet av arbeidet er denne
forprosjektrapporten med tilhørende kostnadskalkyle, vedlegg og tegninger.
Arbeidet er utført som en tverrfaglig oppgave ved Asplan Viak sitt kontor i Bergen og
omfatter fagene Landskap, VA og Veg. Bjørn Milde var oppdragsleder for oppdraget.
Sentrale medarbeidere har vært Terje Skaar, Johannes Vedelden, Jarle Skjold, Knut Hellås
og Morten Henriksen.
I forbindelse med oppdatering av forprosjektet har Terje Skaar overtatt som prosjektleder.
Sentrale medarbeidere har vært Jorun Espetvedt og Morten Henriksen.
Vi vil benytte anledningen til å takke Kvinnherad Kommune for godt samarbeid gjennom hele
prosessen.
Bergen 27.05.16
Terje Skaar
Oppdragsleder
Morten Henriksen
Kvalitetssikrer
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
4
Innholdsfortegnelse
Forord ....................................................................................................................................3
Innholdsfortegnelse ................................................................................................................4
1
2
innledning ........................................................................................................................1
1.1
Dagens situasjon langs Opsangervegen ..................................................................2
1.2
Rammer / premisser og målsetting ...........................................................................3
veg ..................................................................................................................................5
2.1
Dimensjoneringskriterier ...........................................................................................5
2.2
Horisontal- og vertikalgeometri .................................................................................5
2.3
Kryss og avkjørsler ...................................................................................................6
2.4
Ferdsel for fotgjengere .............................................................................................6
2.5
Normalprofil..............................................................................................................6
3
Fjernvarme ......................................................................................................................8
4
VA og overvann ...............................................................................................................9
5
6
4.1
Overvannshåndtering ...............................................................................................9
4.2
Vann og avløp ..........................................................................................................9
4.3
Dimensjoner og materiale.......................................................................................11
landskap ........................................................................................................................13
5.1
Veg ........................................................................................................................13
5.2
Torgaksen ..............................................................................................................15
5.3
Park........................................................................................................................18
belysning .......................................................................................................................19
6.1
7
Vegbelysning og parkbelysning ..............................................................................19
Avik fra reguleringsplan .................................................................................................20
7.1
Avvik ......................................................................................................................20
8 Innspill til etablering av sammenhengende gang og sykkelsti på nedside mot
Opsangervatnet ....................................................................................................................21
9
KOSTNADER og gjennomføring ...................................................................................22
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
5
9.1
Kostnadskalkyle .....................................................................................................22
9.2
Anleggsfaser ..........................................................................................................23
9.3
Anleggstid ..............................................................................................................23
10
oppsummering ...........................................................................................................24
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
1
1 INNLEDNING
Kvinnherad Kommune har engasjert Asplan Viak til å utarbeide forprosjekt for
miljøgateprosjektet «Ny Opsangerveg». Prosjektet omfatter en strekning på 1650m, fra ny
rundkjøring ved Fv.44 og frem til p- plass ved videregående skole / idrettshall.
Målet med Miljøgateprosjektet er tredelt. Det er et viktig underliggende mål å løse de
driftsmessige utfordringene som kommunen har knyttet til overvann og VA – ledninger langs
Opsangervegen. I tillegg er det et viktig mål å redusere gjennomgangstrafikken /bedre
trafikksikkerheten. Det har til sist et mål å gi Opsangervegen en mer «sentrumslik» utforming
samt knytte Husnes sentrum tettere sammen med parken langs Opsangervatnet.
Asplan Viak utarbeidet i 2008 en rapport for Kvinnherad Kommune, der mandatet for
oppgaven var å vurdere mulige tiltak langs Opsangervegen for å bedre trafikksikkerheten
samt redusere gjennomgangstrafikken. Miljøgateprosjektet bygger på de anbefalingene som
ble foreslått den gang. I tillegg legger reguleringsplanen for ny Opsangerveg rammer for
Miljøgateprosjektet.
Det er ikke utført nye registreringer i forkant av Miljøgateprosjektet, med unntak av en TVinspeksjon av eksisterende VA – ledninger. Grunnundersøkelser er heller ikke gjennomført.
Forprosjektrapporten er delt inn i en generell del som sier noe om forutsetninger, rammer og
delmål for arbeidet. Ellers har rapporten en fagvis inndeling. Det har vært avholdt
regelmessige prosjekteringsmøter med Kvinnherad Kommune underveis i prosessen.
I april 2016 fikk Asplan Viak i oppdrag å oppdatere/sluttføre forprosjektet
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
2
1.1 Dagens situasjon langs Opsangervegen
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Driftsmessige utfordringer knytt til VA- ledninger i bakken med brudd med mer
(Spesielt ved snuplass for busser ved barneskolen).
Opsangervegen har ikke tilstrekkelig tverrfall og lengdefall og det samler seg vann i
vegbanen i perioder med mye nedbør.
Opsangervegen har en stor andel gjennomgangstrafikk fra Halsnøysambandet som
virker spesielt belastende for de som ferdes på fortauet. (Gjelder trafikk som skal
vestover langs FV544 og nordover langs FV48.nordover på Fv. 44.)
Gående og syklende er ikke prioritert i forhold til kjørende.
Tverraksen «Torgaksen», gjennom sentrum av Husnes, stopper i Opsangervegen og
er ikke videreført over i parken langs Opsangervatnet.
Parken er lite tilgjengelig fra sentrumssiden (Ingen opphøyde overgangsfelt)
Smale fortau på den midtre delen av vegstrekningen.
Nedslitte fortauskanter og til dels liten høydeforskjell mellom fortau og vegbane.
Trærne langs sentrumsdelen av Opsangervegen stenger for den visuelle kontakten
mellom sentrum og Opsangervatnet.
Bildet viser Opsangervegen med trær og nedslitte fortauskanter.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
3
1.2 Rammer / premisser og målsetting
1.2.1 Rammer / premisser
·
·
·
·
·
·
·
·
Asplan Viak utarbeidet i 2008 en rapport for Kvinnherad Kommune, der ulike tiltak for
å redusere gjennomgangstrafikken / bedre trafikksikkerheten ble vurdert. Tiltakene
som ble foreslått er lagt til grunn for Miljøgateprosjektet.
Reguleringsplan for Opsangervegen (Utarbeidet i etterkant av rapporten som ble
utarbeidet i 2008)
Kulturskole Husnes i nedre del av Torgaksen som Smedsvig Landskapsarkitekter har
prosjektert utomhusanlegget til er føringer for Miljøgateprosjektet mht. materialbruk
og utforming.
Det er ikke gjort grunnundersøkelser som grunnlag for prosjektet.
Det er ikke kalkulert inn tiltak i forhold til eventuelle forurensede masser.
Det er utført videoinspeksjon for deler av anlegget samt registrert spillvanns- og
overvannskummer. Dette er nærmere beskrevet under kapittelet for VA.
Det er forutsatt at det skal masse utskiftes til 1m under ok vegkropp.
Når det gjelder eksisterende tele og andre kabelanlegg i bakken som må flyttes, så
har kabelholder flytteplikt iht. Veglovens § 32. Kostnad med flytting er ikke tatt med i
kostnadsestimat.
1.2.2 Målsetting
Miljøgateprosjektet strekker seg fra den Videregående skolen vest for sentrum til
rundkjøringen øst for sentrum hvor Opsangervegen møter Fv.44. Dette utgjør en strekning
på ca. 1650m med relativt rett horisontal- og vertikalkurvatur. En kan si at Husnes har et
langstrakt sentrum.
Det er et behov for å dele opp strekningen i ulike delstrekk med forskjellig karakter. På
samme tid har det vært viktig å gi Miljøgateprosjektet en helhetlig utforming. Det er definert
noen hovedmål for Miljøgateprosjektet med tilhørende undermål.
·
Løse de driftsmessige utfordringene knytt til overvann og VA-ledninger.
o Legge til rette for at overvann kan håndteres med åpne grøfter.
·
Bedre trafikksikkerheten og legge forholdene til rette for at gjennomgangstrafikken blir
redusert.
o Gi Opsangervegen en «rolig» vertikalkurvatur uten mange topp- og
bunnpunkt.
o Redusere fartsgrenser.
o Gi myke trafikanter prioritet i overganger mellom sentrum og park.
·
Knytte Husnes sentrum tettere til parken langs Opsangervatnet, samt gi
Opsangervegen en mer sentrumslik utforming.
o Gi Opsangervegen et helhetlig og variert uttrykk med spesiell fokus på
sentrumsdelen av Opsangervegen.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
o
o
o
4
Bygge videre på Opsangervegens «grønne» gatebilde ved å ta vare på
trærne langs vegen og i parken.
Trekke torgaksen ut til Opsangervatnet gjennom parken.
Forhindre at belysningen langs Opsangervegen danner en lyskorridor. Bruke
belysning til å knytte parken tettere til sentrum.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
5
2 VEG
Målsettingen for veg i dette prosjektet er å redusere gjennomgangstrafikken fra FV 44 og
Halsnøysambandet og løse problemene med overflateavrenning på vegen. Det skal løses
med hensyn til fagene landskap og VA, som legger premissene for hovedgrepene ved
vegutformingen.
Da vegens geometri i hovedsak styres av andre fag vil mulighetene for å spare kostnader
ved å benytte seg av eksisterende veg være små. Det forutsettes derfor at en må grave opp
hele Opsangervegen, samt masseutskifte gjenomsnittelig1 m under dagens veikropp.
2.1 Dimensjoneringskriterier
I rapport med tiltak tilhørende Opsangervegen, er det foreslått flere tiltak for å nå målsetting
om redusert gjennomgangstrafikk, mer oversiktlig og trygg trafikksituasjon. Det er foreslått
fartsgrense 30 km/t, på strekket fra Fv44 til Husnes camping, og 50 km/t fra Husnes
Camping og ut mot Kvinnherad videregående skole. Dette stiller vi oss bak og legger til
grunn for dimensjoneringen. Det er ikke oppgitt noen ÅDT i nasjonal vegdatabank for veien.
Det er heller ikke gjort noen målinger/tellinger i Opsangervegen. Derfor er det antatt en
dimensjonerende ÅDT for Opsangervegen på 4000.
På grunn av manglende geologiske undersøkelser legges det som forutsetning at massene
vegen ligger på i dag er grus, sand og morene. Vi forutsetter en gjennomsnittlig
masseutskifting på 1m.
Ut fra nevnte kriterier er det også foreslått en oppbygging av vegen med tilhørende gang og
sykkelveg. Da kommunen ikke har egen norm for veger, er det foreslått en oppbygging
hentet fra Statens vegvesens håndbok N200.
Slitelag: 4.0 cm Ab
Bindelag: 3.0 cm Ab
Bærelag: 12 cm Ag
Forsterkningslag: 60 cm Fk
2.2 Horisontal- og vertikalgeometri
Vegens geometriske utforming horisontalt er mer eller mindre låst av eksisterende
bebyggelse, park, overflateavrenning og terreng. Dette medfører at utvidelsen av vegen
kommer på utsiden av vegen mot Opsangervatnet.
Vertikalgeometrien er endret noe i forhold til dagens situasjon med tanke på avrenning og
nye VA ledninger. Da vegen ligger tett på Opsangervatnet legger det også klare
begrensinger på lengdefall på vegen. I dag ligger vegen og vipper opp og ned for å få fall. Vi
har valgt som prinsipp å legge veien flat med ensidig fall og la grøften ta seg av overvannet.
Snuplassen for buss heves parallelt med Opsangervegen. Dette resulterer i heving av
snuplassen med over 1 meter. Denne endringen av vertikalgeometrien i Opsangervegen er
nødvendig for å få nok overdekning til VA ledningene. Konsekvensen av hevingen er at en
må tilpasse arealet mellom snuplass og skole, samt bearbeide terreng rund snuplassen og
atkomst til skolebygget.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
6
2.3 Kryss og avkjørsler
I Opsangervegen mellom Husnes Camping og Fv44 er det en god del avkjørsler og kryss.
Dette gir mange overgangssituasjoner for gang- og sykkeltrafikken. I prinsippløsningen for
gang og sykkelveg i Opsangervegen, har vi i tverrfaglig diskusjon, kommet frem til at
overgangsproblematikk og fremføring av gang og sykkelveg skal skje med hensyn på
sikkerhet, fremkommelighet og forutsigbarhet.
I foreslått løsning for Opsangervegen er det en løsning for avkjørsel og en for kryss. I
avkjørslene har gang- og sykkelveien prioritet og legges rett over avkjørselen med 5 cm vis
ut mot vegen. I kryssløsningene har vi valgt å trekke kryssingen 6 m bort fra krysset for å
skape et mer oversiktlig trafikkbilde.
I sentrumsdelen av Opsangervegen vil det gå en refuge med en trerekke som skiller veg,
gang- og sykkeltrafikkanter. Trærne i refugen skal være oppstammet slik at sikten mellom
bilist og fotgjenger er ivaretatt. Trerekken i refugen vil imidlertid fungere som fartsdempende
tiltak mot kryss og avkjørsler da profilen til veibanen oppleves som smalere og mindre
oversiktlige. Det vert anbefalt av SVV og er ønskelig at vegen fortsatt er forkjørsveg.
På strekningen mellom barneskolen og den videregående skolen kan det på avsatt areal
etableres en mindre kollektivterminal som vil fungere som busstopp i begge retninger. I
tillegg kan det legges til rette for henting/bringing i forbindelse med skolene. I ny områdeplan
for skolene er det også inne en utvidelse av dette arealet slik at det også kan etableres noen
parkeringsplasser.
Langs Opsangervegen vil det også i arbeidet med byggeplan være behov for å se på
løsninger for vareleveringen, og detaljere disse, selv om disse ligger utenfor reguleringsplan.
2.4 Ferdsel for fotgjengere
Langs hele Opsangervegen blir fortauet liggende på sentrumssiden av veien. Fortauet er
lagt her for å ivareta hovedstrømmen av fotgjengere mellom sentrumsfunksjonene og til
skolene uten at Opsangervegen må krysses. Området på andre siden av Opsangervegen
mot Opsangervatnet er svært attraktivt for fotgjengere som park. Og rekreasjonsområde.
Det vil bli etablert gode kryssinger for fotgjengere mot parken på hele stekningen fra
rundkjøringen ved FV44 til naturområdet ved Kaldaneset. Til badeplassen, som ligger på
vestre side av Kaldneset og hvor fotgjengere i dag krysser Opsangervegen i en umerket
overgang øst for Stølshaugvegen, vil overgangen bli oppgradert slik at den blir mer
trafikksikker. Utforming av overgangen her vil bli detaljert i byggeplanarbeidet.
2.5 Normalprofil
Opsangervegen blir miljøgate og dermed endrer normalprofilet for veg med gangsystem seg.
Vegbredden utvides til 7 meter. Men den største og viktigste endringen er en 3 meter bred
gang- og sykkelveg. Dette er en stor forbedring med tanke på dagens situasjon som gir en
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
7
sikrere transport for myke trafikanter mellom videregående skole og sentrum og som vil øke
kapasiteten betraktelig.
Vi har vurdert ulike løsninger for sykkel. Alternativ til løsningen som er valgt er:
- Sykkelfelt
- Sykkelveg
Ved etablering av sykkelfelt vil fortausbredden reduseres til 2,5 m og kjørefeltbredden til 3,0
m. Dette vil gi en bredde på sykkelfeltene på 1,3 m hvis trerekken fortsatt beholdes. Det vil
være gunstig å skille gang- og sykkeltrafikken, men det vil kunne etableres på en forholdsvis
kort strekning.
Etablering av sykkelfelt er også en løsning som er blitt mer og mer benyttet de siste årene.
Den skiller mellom gående og syklende med en skråkant med 5 cm høydeforskjell. Bredden
varierer i forhold til trafikkmengde, men den har en minimumsbredde på 3,5 m, fordelt på 2.0
m for sykkel og 1,5 m for gående. Skulle det vært etablert i Opsangervegen burde bredden
vært på 4,5 m. Løsningen skiller godt mellom gående og syklende.
For begge disse alternativene vil det gi mer kompliserte krysningspunkt med sideveger og
avkjørsler, i tillegg er det en forholdsvis kort strekning dette kan etableres på. Når det i tillegg
ikke er aktuelt med tilsvarende løsninger ellers på Husnes, er vår konklusjon at det er bedre
å beholde et mest mulig likt system for syklende.
Med en eventuell hastighet på 30 og 50 km/t vil nok transportsyklisten velge vegbanen på
denne strekningen.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
8
3 FJERNVARME
På Husnes finnes det mye spillvarme fra Hydro Aluminium som det kan være ønskelig å
benytte. I den forbindelse kan det være aktuelt å legge fjernvarmeledninger i forbindelse med
bygging av ny Opsangerveg.
For å kunne benytte fjernvarme til oppvarming av eksisterende bebyggelses er det
nødvendig at husene har vannbåren varme, enten ved bruk av oljekjeler eller elektrokjeler.
Det er ikke kjent at næringsbygg, skoler eller andre har denne type oppvarming. Legging av
fjernvarme vil da ikke anbefales.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
9
4 VA OG OVERVANN
4.1 Overvannshåndtering
I forbindelse med prosjektering av veg, så har en lagt denne med ensidig fall mot
Opsangervatnet. Overvann føres langs sentrumsdelen, fra hotellet til Statoilstasjonen, ned i
en grusarmert gressdekket grønn grøft. Overvannet ledes i og langs grønn grøft mot
sandfang. Vannet renses for støv og forurensede partikler under transport i grøften og i
sandfangene før vannet renner videre ut i drens- og pukkbasseng for ytterligere rensing og
sedimentering og ledes ut i Opsangervatnet. Vannet taes i rennen opp i kjeftesluk montert i
platekantstein mot Opsangervegen. Kjeftesluk kobles til overvannsledning som legges i østre
kjørebane og med utløp til Opsangervatnet. Der det er naturlig, benyttes eksisterende utslipp
for overvann.
Alle steder hvor overvann både fra eksisterende og nytt overvannsystem ledes ut i
Opsangervatnet, ledes overvannet inn i drens og infiltrasjonsbasseng før det renner ut i
Opsangervatnet.
Overvanns fra parkeringsplasser ved sentrumsdelen håndteres av eiendomseiere. Sluk blir
ikke berørt av vegarbeidene slik at konflikten her blir minimal.
Sør for Husnes hotell og på vestsiden mot bebyggelse taes overvann opp i sandfang med
rist i veggrøft. Overvannsledning legges også her i nordgående kjørefelt. Overvann på
vestside føres til eksisterende ledninger. Disse forsøkes tilknyttet eksisterende kryssende
overvannsledninger.
4.2 Vann og avløp
Eksisterende forhold
VA-anleggene i Opsangervegen er ca. 50 år. Det har vært større driftsproblemer med både
vann- og spillvannsledninger. Det har vært registrert problemer med dårlig fall på
spillvannsledningene. Opsangervegen og ledningsanleggene er på lengre strekninger anlagt
på gammel fylling som ikke er helt stabil og som har medført setninger bl.a. på
ledningsanleggene med tilhørende driftsproblem.
Registreringer
For å få registrert tilstand på spillvannsledninger og avstikk til bygg langs traseen, ble det
gjennomført TV-inspeksjon av avløpsledningene. En ville registrere om det er mulig å
rehabilitere ledningene for å kunne benytte dem som fremtidige overvannsledninger. I tillegg
til at det ble foretatt registrering av tilstand og høyder på kummer.
VITEK AS ble kontaktet for å utføre videoinspeksjon av avløpsledninger. Inspeksjonen ble
utført 3. – 4.10.2011. Arbeidet startet ved Husneshallen og mot Undarheim skole. Arbeidet
startet greit, men problemene oppstod snart. Det var store problemer å komme frem med
videokamera i ledningen. Det var stor stein i ledningene, se foto, som var svært vanskelig å
spyle i ledningene. Nord for Undarheim skole ble problemene så store med stein at en gav
opp inspeksjonen. Etter dette forsøkte en lengre nord ved det nye Rema-bygget. Her måtte
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
10
en også gi opp, både pga. hindringer i rørene og pga. store vannmengder forårsaket av
intenst regnvær den 4.10.2011.
Figur 1 Stein som er tatt opp av rørene i forbindelse med TV-inspeksjonen.
Inspeksjonen viste at PVC-ledning sør for Undarheim skole flere stedet var deformert, trykt
inn i sidene. Fra skole og nordover er det betongledning. Denne har en del sprekker i toppen
og noen steder har stykker falt ut. PVC ledningen har skader som gjør den lite egnet til
rehabilitering. Betongledningen hadde ikke strukturelle skader som hindret rehabilitering,
men setninger på ledningen gjør at en ikke vil anbefale rehabilitering.
Sør for Undarheim skole, over snuplass, viste video at spillvannsledning hadde en annen
trase enn vist på ledningskart. Ledningen gikk lengre sør og inn i terrenget. Videre ble det
her påvist en kum som ikke viste på ledningskartet. Nedenfor Husneshallen ble det påvist ett
avstikk for spillvann. Nord for Undarheim skole ble det registrert en kum som ikke var på
kartverket. Utover de nevnte funn ved inspeksjonen, så er det ikke registrert avstikk fra
avløpsledningen.
Tiltak
4.2.1 Trase
Det legges nye vann-, spillvanns og overvannsledning langs Opsangervegen. Vann- og
spillvannsledninger legges i kjørebanen på vestsiden hvor bebyggelsen er og de fleste
tilknytninger skjer. Forbi Undarheim skole føres traseen i Opsangervegen. Dette lar seg
utføre pga. heving av vegen og snuplass slik at en får tilstrekkelig overdekning.
Nye ledninger i ny trase vil forenkle anleggsdriften og i tillegg vil en kunne opprettholde drift
av eksisterende anlegg i byggefasen og redusere behovet for midlertidige løsninger. Denne
løsningen vil også gjøre det enklere å foreta nødvendig grunnforsterkning i ledningstraseen.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
11
4.2.2 Vann og spillvannsledning
Dagens vann- og fellesledning som går under skolen utgår. En kobler eksisterende ledninger
sørøst for skolen til ny ledning som føres over snuplass til Opsangervegen sammen med ny
vannledning.
Spillvannsledningen fra Undarheim skole fører vi nå sørover til ny spillvannsledning.
Ved ny trase sør for Husnestunet og i nord hvor vegen ligger i gammel fylling, må en foreta
grunnforsterkning av grøftetrase med masseutskifting og ev. grunnforsterkning med geonett
og fiberduk.
Vi har ikke klart å lokalisere tilknytninger for vann- og avløp til eiendommene. Det foreslåes
at entreprenøren står for lokalisering og eventuell prøvegraving og at en medtar poster for
dette i anbudsbeskrivelse
4.2.3 Overvann
Ny overvannsledning legges i kjørebanen mot Opsangervatnet. De etableres kjeftesluk mot
steinsatte grøfter og i veigrøfter mot sør benyttes det sandfang med kuppelrister. Fra
Husnestunet og til Husneshallen vil overvannet fra vegen drenere ut i Opsangervatnet.
Kryssende overvannsledninger i større dimensjoner og langsgående ledninger på vestside
forsøkes opprettholdt.
Ved torg anlegges det overløp i renne/grøft mot Opsangervatnet. Ved samme utløp legges
det utløp fra ny overvannsledning i vegen.
Det legges drensledning i vegkroppen der hvor vegen ligger i skjæring mot Opsangervatnet.
4.2.4 Brannvann
Det er prosjektert med brannkuler i kum, hydranter er ikke inkludert.
4.2.5 Private avstikk
Det er ikke forutsatt anboringer på ny vannledning. Tilknytning til eiendommer skjer fra kum
på hovedledning og ny ledning til forgreiningskum plassert fortrinnsvis i gang- og sykkelveg, I
forgreiningskum monteres manifoil med separate forgreininger til hver enkelt eiendom.
4.3 Dimensjoner og materiale
4.3.1 Spillvannsledninger
Det er valgt å beholde eksisterende dimensjoner for spillvannsledninger. Dette betyr at en
benytter DN315 sør for Undarheim skole og DN400 videre mot nord for tilknytning til
eksisterende anlegg ved det nye Rema-bygget.
Anlegget bygges som separat system, men da en ikke har kontroll på tilknytninger
oppstrøms Opsangervegen, så kan det forekomme overvann i ledningen slik at den får
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
12
funksjon som fellesledning. Som materiale benyttes PVC-U iht. Kvinnherad kommunes VAnorm.
4.3.2 Vannledninger
For vannledning er det foretatt en nettberegning. Denne viser at en skal kunne benytte
vannledning med innvendig dimensjon 300 mm. I vårt kostnadsoverslag har vi benyttet
DN355 PE100 som har tilnærmet innvendig dimensjon på Ø300.
I nordre del av parsellen hvor Opsangervegen ligger på gammel fylling det er fare for
setninger. I tillegg vil vi anbefale at en benytter løsning som hindrer setninger og at rør glir fra
en annen.
På strekningen forbi Undarheim skole, blir overdekningen på vannledningen redusert. Vegen
er hevet, men ikke nok til å få god overdekning. Ved å benytte PE-ledning så vil denne få
problemer med økte trafikklast pga. redusert overdekning. Det kan derfor være aktuelt å
legge avlastningsplater over vannledningen der hvor overdekningen blir for liten mht.
trafikklaster.
4.3.3 Overvann
De nye overvannsledningene langs vegen vil være dimensjon fra DN200 til DN315. Det
benyttes dobbelveggede rør, DV-rør.
En del eldre overvannsledninger som krysser Opsangervegen forlenges med sin nåværende
dimensjon, DN400 – DN600.
Sandfang er iht. vegvesenets krav i Håndbok N200, DN1000 med 1,0 m sandfang og
vannlås. Utløpsrør fra sandfang er DN160 PVC. I veggrøft/innfiltrasjonsgrøft mot park
benyttes innfiltrasjonssandfang.
For utløp mot Opsangervatnet med dimensjon opp til DN315 etableres det rensetiltak
nedstrøms Opsangervegen.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
13
5 LANDSKAP
5.1 Veg
Miljøgateprosjektet bygger på de anbefalingene til tiltak som ble foreslått
forprosjektrapporten fra 2008 for å gjøre Opsangervegen mer trafikksikker.
-
Opphøyde overgangsfelt og torgakse ved Kulturhuset Husnes
-
Normalprofil sentrumsdel: Grønn sone på 1,5m m/trær nærmest veg. Fortau på 3m.
-
Normalprofil utenfor sentrum: Grønn refuge uten trær på 1-1,5m. Fortau 3m.
Miljøgateprosjektet strekker seg fra den Videregående skolen til rundkjøringen ved møte
med Fv.44, en lengde på ca. 1650m. Strekningen har en svært rigid horisontal / vertikal
kurvatur og oppleves som gjennomgående rett strekning. Sentrumsdelen av Opsangervegen
fremstår som mer «opparbeidet» med tilgrensende gressplener og rekker av trær.
Strekningen utenfor sentrum fremstår som mer vanlig «veg i natur». Tilgrensende høye trær
på begge sider gjør at profilet virker trangt.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
14
Det er behov for å dele opp miljøgaten i ulike delstrekk med forskjellig karakter. Det er
naturlig å bygge videre på den inndelingen som finnes fra før med en sentrumsdel og en
«naturdel». På samme tid har det vært viktig å gi Miljøgateprosjektet en utforming som
binder sammen hele strekningen.
Del 1 – «naturdel»:
«Naturdelen» omfatter strekningen fra p- plass ved den videregående skolen til
overgangsfelt ved Campingplassen. Miljøgatens ytterkant ligger her i ca. 1-1,5m lengre mot
sør enn eksisterende vegkant. Eksisterende trær i morenerygg må tas ned som følge av
vegutvidelsen. Dette vil gi vegen et mer åpent tverrprofil. (se figur nr). Den grønne refugen
mellom veg og gangveg bidrar også til dette. Refugen er innrammet av en betongkant og
overflatevann fra veg og gangveg føres til grøft (Vegen har ensidig fall).
Del 2 – sentrumsdel:
Sentrumsdelen omfatter strekningen fra overgang ved Campingplass til rundkjøringen ved
Fv. 44, en strekning på ca. 700m. Vi har her valgt å legge inn gode materialkvaliteter i
overganger og kanter langs vegen, samt i torgaksen. Torgaksen er kommentert i eget punkt
under.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
15
Oppramping til overgangene er foreslått utformet i hele granittelement, noe som gir en god
og varig løsning. Langs vegen er det lagt inn platekanter i granitt. I tillegg er det lagt inn
parkkantstein (granitt) som avgrensing mellom gressfelt og gangveg, og som avgrensing
mellom gangveg og tilgrensende grønne flater på sentrumssiden. Som avgrensing mellom
gangveg og p- plasser langs sentrumssiden er det foreslått råkantstein i granitt.
Overflatevann fra vegen samles opp i en grønn grøft på parksiden. Den er omtalt under VA.
Gangvegen er ellers foreslått opparbeidet med asfaltdekke noe som gir en fast overflate med
tanke på universell utforming (UU). Granittkanter og overganger ellers mellom asfalt og gress
gir naturlige ledelinjer. Ved fotgjengerkryssinger legges det inn taktile varselfelt og ledelinje
for å ivareta UU.
Det har vært viktig å ta vare på trærne langs begge sider av Opsangervegen. Langs
sentrumssiden må eksisterende trær tas ut og mellomlagres (jordslås) i påvente av
permanent plassering. Det er i hovedsak snakk om Lind. Befaring på stedet viste at enkelte
utgåtte Lindetrær er erstattet med Svenskeasal. For å få et helhetlig utrykk bør Svenskeasal
byttes ut med Lind.
Trærne på sentrumssiden er ellers flyttet ut til grønt felt langs veg. I tillegg er det plantet inn
nye trær fra torgaksen til hotellet. Trærne på sentrumssiden står i plantekummer. Siden så
godt som alle trærne, på begge sider av vegen, må flyttes har en valgt å plassere trærne
med litt større avstand til hverandre enn før (Fra ca. 8m til 10m). Dette vil åpne opp mellom
sentrumsiden og parken langs Opsangervatnet. Det er et mål å omplante flest mulig av
trærne i parkdelen. Det må likevel påregnes en del nyplanting da trærne er relativt store og
ikke vil være mulig å omplante. De trærne som kan flyttes i parken bør flyttes til permanent
plassering uten mellomlagring. Dette er en fordel siden dette omfatter de største trærne, som
er mest sårbare for flytting.
5.2 Torgaksen
Torgaksen et viktig møtepunkt mellom sentrum, Miljøgateprosjektet, parken og
Opsangervatnet. Denne tverraksen er den viktigste gangaksen mellom sentrum og park. Ser
en hele tverraksen under et (Øvre og nedre torg) så har ganglinjene en gjentagende
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
16
bevegelse som er; «på midten», på siden», «på midten», «på siden» osb. Scenegulvet
mellom øvre og nedre torg blir da «på midten» og ganglinjene over gressfeltet ved nytt
Kulturskolebygg blir «på siden».
Ganglinjenes bevegelse eller «rytme» gjennom torgaksen er videreført med et samlet
opphøyd overgangsfelt («på midten») over Opsangervegen der myke trafikanter er prioritert.
Torgaksen ender i en åpen helle- og gruslagt plass mot Opsangervatnet.
I forprosjektet 2011 var det dialog med Smedsvig Landskap for å optimalisere
Miljøgateprosjektet og Kulturhuset Husnes i forhold til hverandre mht til utforming og
materialbruk. Det var blant annet en dialog om gressfeltets utstrekning utenfor nytt Kulturhus.
Ved videre planlegging vil punktene følges opp slik at ganglinjene over Opsangervegen blir
mest mulig naturlige og rette på overgangsfeltet.
Ved Kulturhuset Husnes er det ellers brukt asfalt i kombinasjon med betongheller langs
bygg/kanter og som innramming av gressfelt. Trappesystemet mellom øvre og nedre torg er
bygd opp i granitt. Denne materialbruken er videreført i torgaksen ned mot Opsangervatnet. I
tillegg har det vært viktig å trekke rekken av kirsebærtrær med over i parken, slik at
torgaksen understrekes som tverrakse på Opsangervegen.
Torgaksen avsluttes i en åpen helledekket og gruslagt plass i parken. Med det oppnås visuell
kontakt gjennom torgaksen til Opsangervatnet. For å kunne etablere en åpen plass i parken
er eksisterende trær og busker flyttet / tatt bort. Selve plassen møter Opsangervatnet med
grove trappetrinn i granitt. I forlengelsen av rekken med kirsebærtre er det etablert en
trebrygge.
Det er prøvd ut flere ulike plassløsninger underveis i prosessen, mellom annet uten
trappetrinn i granitt ned mot vannet, trebrygger med ulik form samt plassdannelser med ulik
bredde. Når det gjelder grusplassens utstrekning så mener vi rekken med kirsebærtre vil
ramme inn grusplassen på en fin måte i øst. Vi tror også det er en kvalitet for torgaksen at en
kan sette seg ned i trappetrinnene og se på / gå ned til vannet.
På selve plassen er det lagt inn et felt med granittplater med en liten fontene som gir liv og
lyd til plassen. Vannet fra fontenen renner på / under granittplatene i gangvegen og ned til
vannet langs spor i trappetrinnene. Selve pumpen er våtplassert under trebryggen, i kum
som står lavere enn vannstanden i vannet. Det er plassert inn benker av samme type som i
Kulturhus Husnes prosjektet.
Som fokuspunkt i enden av torgaksen er det lagt inn en flytende fontene, m/lys, i selve
Opsangervatnet. Fontene vil underbygge torgaksen, den gir parken en visuell kvalitet og den
vil kunne gi identitet til Husnes som tettsted.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
17
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
18
5.3 Park
Miljøgateprosjektet fører til inngrep i eksisterende park som følge av vegomlegging og
etablering av grønn grøft for overflatevann, langs vegen på parksiden. Som konsekvens av
dette må trærne på parksiden flyttes inn i parken. De eksisterende trærne er lindetrær med
en størrelse som er velegnet for flytting. Størrelsen de har gjør også at de er verdifulle. Det
kan videre legges opp til at trærne kan flyttes direkte til nytt vokssted, noe som gir mindre
omplantingskostnader og mindre omplantingsstress for trærne. Det bør vurderes om
oppstammingen skal løftes for å få bedre visuell kontakt mot vannet.
Etableringen av grønn grøft for overflatevann fører også til at eksisterende gangveg fra
P1440 til P1570 må flyttes nærmere vannet. For å få dette til må en eksisterende vegetasjon
langs Opsangervatnet tynnes / tas bort.
Ellers må gangvegen øst for torgaksen legges om slik at den treffer bedre på ny åpen
grusplass.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
19
6 BELYSNING
6.1 Vegbelysning og parkbelysning
Stokkan Lys AS har bidratt med lysberegninger og forslag til utforming av vegbelysning og
parkbelysning, samt punktbelysning av trær.
Stokkan Lys har i sin rapport påpekt viktigheten av å kunne bryte opp belysningen slik at den
ikke, i for stor grad, er med på å forsterke den lange veglinjen (Unngå lyskorridor). Langs
strekningen utenfor sentrum har de forslått å bruke en Hess armatur av typen Canto, på rett
mast. Den samme armaturen er også foreslått for sentrumsdelen, men her med buet mast,
noe som gir sentrum særpreg. Samme armaturtype gjennom sentrum og veg utenfor
sentrum gir Miljøgaten et helhetlig uttrykk.
For å motvirke at det oppstår en lyskorridor gjennom sentrumsdelen foreslås det at det
etableres belysning i parken, for å gi en opplevelse av at Miljøgaten åpner seg opp og
inkluderer parkdelen. Punktbelysning av trær gir fokuspunkt / skulpturell belysning langs
park.
Når det gjelder eksisterende tele og andre kabelanlegg i bakken som må flyttes, så har
kabelholder flytteplikt iht. Veglovens § 32. Kostnad med flytting er ikke tatt med i
kostnadsestimat. Skap og grøftekostnader er det tatt med i kostnadsestimat.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
20
7 AVIK FRA REGULERINGSPLAN
Undervegs i arbeidet med Opsangervegen har det dukket opp problemstillinger i
skjæringspunktet mellom reguleringsplan og forprosjektet. Enkelte ganger har vi valgt å
avvike fra reguleringsplanen for å få det vi mener, er en bedre løsning. Det er også steder vi
er nødt å avvike etter innspill fra kommunen eller for å få planen til å gå opp på en fornuftig
måte.
7.1 Avvik
-
Fortau ved bensinstasjon utgår.
Det er lagt inn to ekstra avkjørsler.
Siktlinjer er tilpasset 40 km/t
Jordskjæring mot Husnes Camping.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
21
8 INNSPILL TIL ETABLERING AV SAMMENHENGENDE GANG OG
SYKKELSTI PÅ NEDSIDE MOT OPSANGERVATNET
Vi har gått igjennom vedlagte merknad.
Slik vi ser på forslaget så er det ei alternativ løysing til det som er vist i reguleringsplanen. Ett
revidert gang og sykkelvegsystem som vil kreve systemomlegging og endring av
reguleringsplanen.
Forslaget har vært vurdert i handsaming av forprosjektet. I utgangspunktet så meiner vi at
vår konklusjon for plassering av gang og sykkelveg på den sida av Opsangervegen der
skular, bustader og senteret ligg er det beste utgangspunktet for at gang og sykkelvegen vil
fylle den transportfunksjonen som den må løyse. Dersom ein ønskjer å utgreie alternative
løysingar bør kanskje bruk av sykkelfelt på gatenettet på Husnes vurderast som ei alternativ
løysing.
Vi har i arbeidet med forprosjektet ikkje gått inn på detaljvurdering av forslaget, fordi det
representerer eit systemskifte.
Det er nå laget gangvei/sti langs Opsangervatnet frå parken og mot Kaldaneset. Denne vil bli
videreført mot Røsslandsvegen og gi ett godt alternativ for dem som ikkje vil ferdes langs
Opsangervegen.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
22
9 KOSTNADER OG GJENNOMFØRING
9.1 Kostnadskalkyle
Det er laget tre kostnadskalkyler en for hvert av fagene Landskap, VA og Veg. De tre
kalkylene er satt sammen til en samlet kostnadskalkyle som vist i tabell under.
Kalkylen for veg omfatter alle arbeider for bygging av veg på strekningen. Eksisterende veg
graves opp og masseutskiftes med antatt gjennomsnittlig dybde på1 m. Gang- og sykkelveg
er delt mellom landskap og veg. Gang- og sykkelveg fra p- plass ved videregående skole og
frem til overgang ved campingplass (profil 0-930) og gang- og sykkelveg ved Fv44 er medtatt
under vegarbeider. Gang – og sykkelfelt langs sentrumsdelen er medtatt under landskap.
Kalkylen for landskap omfatter sentrumsdelen av Opsangervegen fra overgang ved Camping
til rundkjøring ved fv. 44. Her er platekanter, granittelement inn mot overgangsfelt, andre
granittkanter i overganger mellom ulike dekker, overvannsrenne i betong, gruset plass i park
med granittrapp og trebrygge i Opsangervatnet inkludert i kalkylen for landskap. I tillegg
inkluderer kalkylen nye trær / flytting av eksisterende trær samt andre inngrep i park.
Vegbelysning, parkbelysning, punktbelysning av trær, grøft m/kabel samt skap ligger også
inne i kalkylen for landskap. Når det gjelder eksisterende tele og andre kabelanlegg i bakken
som må flyttes, så har kabelholder flytteplikt iht. Veglovens § 32. Kostnad med flytting er ikke
tatt med i kostnadsestimat.
VA har tatt med slukpunkt i selve den grønne veggrøften/infiltrasjonsrennen, arbeid med VAledninger og tilhørende grøfter.
Kostnadene er en grov beregning, til sikker side, ut fra de ulike dimensjonerings
forutsetninger som er oppgitt i fag kapitlene.
I kostnadskalkylen er det knyttet stor usikkerhet til hvilke masser som finnes i grunnen. Det
er ikke foretatt grunnundersøkelser og en har derfor forutsatt en masseutskifting ned til 1 m
under ok veg. Det er gjort noen endringer på landskap og VA i forbindelse med
overvannshåndtering og rensing av overvatn. Disse endringene er medtatt i
kostnadskalkylen.
Kostnadskalkyle er opprinnelig utarbeidet den 1. desember 2011. Vi har oppdatert
kostnadene iht. SSBs prisindeks med grunnlag i november 2011 og siste kjente tabell fra
april 2016. Vi har kontrollert mot tabell for Boligblokk total og Veger. Disse viser en
prisstigning i perioden på i underkant av 12 %. På dette grunnlaget har vi justert opprinnelig
kalkyle med 12% pr. 27.05.2016.
1.
2.
3.
Landskapsarbeider
VA
Veg
SUM ekskl mva
Rigg og drift
Uforutsett
SUM ekskl mva
13 %
10 %
13 718 320
21 526 400
27 451 200
62 695 920
8 150 470
6 269 592
77 115 982
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
23
9.2 Anleggsfaser
Vi har skissert et forslag til gjennomføring av anleggsarbeidet som baserer seg på at arbeidet
deles i fire anleggsfaser for bygging av Opsangervegen. En ser da for seg at vegen stenges
på de strekkene arbeidet foregår, sli at entreprenør kan jobbe mest mulig effektivt.
Fasene forutsetter at det blir gitt tillatelse å bruke Hidlervegen, Sentrumsvegen og
Røsslandsvegen som omkjøringsveg og at en finner midlertidige løsninger for atkomst til
skolene og idrettsanlegg i fase 3 og 4. I tillegg bør mest mulig av trafikken til Halsnøy ledes
om Reset og fylkesvegen.
9.3 Anleggstid
Vi anslår en anleggstid på 1,5 til 2 år avhengig av organiseringen av anleggsfasene.
OPSANGERVEGEN - FORPROSJEKT
24
10 OPPSUMMERING
Forprosjektet for Opsangervegen her som hoved hensikt å redusere dagens
gjennomgangstrafikk, løse dagens problemer med overflateavrenning og knytte Husnes
sentrum sammen med parken, langs Opsangervatnet, gjennom torgaksen. Prosjektet er
utformet som et miljøgateprosjekt.
Fra start til slutt har prosjektet slutt vært et tverrfaglig dynamisk samarbeid mellom VA,
landskap og veg. De ulike fagene har påvirket hverandre og lagt føringer for valgte løsninger.
Grenseoppgangen mellom fagene har vært noe flytende, noe som gjenspeiles i inndelingen
av kostnadsoverslaget.
Usikkerheten rund kostnadsrammene i prosjektet knyttes til manglende geologiske
undersøkelse av grunnforholdene. Det er tatt høyde for dette til en viss grad i oppbyggingen
av vegen, men vi ser likevel for oss at de reelle grunnforholdene kan avvike fra det vi har
forutsatt.
VEDLEGG
Vedlegg 1:
Stokkan Lys. Lysberegninger og rapport.
TEGNINGER
HP001
Tegning 1
HB 001
VA-plan, Profil 0 - 550
HB 002
VA-plan, Profil 550 - 1150
HB 003
VA-plan, Profil 1150 – 1620
HC 001
VA-plan, Profil 0 - 250
HC 002
VA-plan, Profil 250 - 550
HC 003
VA-plan, Profil 550 - 850
HC 004
VA-plan, Profil 850 - 1150
HC 005
VA-plan, Profil 1150 - 1450
HC 006
VA-plan, Profil 1450 - 1620
LO 001
Landskapsplan, profil 1150 - 1689
LO 002
Landskapsplan, profil 250 - 1150
LO 003
Landskapsplan, profil 0 - 250
LO 004
Landskapsplan, plan og snitt av torg
LO 005
Landskapsplan, tverrsnitt veg, lengde/tverrsnitt overvannsrenne
TC 001
Miljøgate, plan og profil 0 - 800
TC 002
Miljøgate, plan og profil 800 - 1689
TY 001
Anleggsfase
TY 002
Anleggsfase
Vedlegg 1: Stokkan Lys. Lysberegninger og rapport.
14
3 /1
94
14
4 /2
05
14
3 /1
93
○
14
3 /1
1
4 /8
27
14
14
14
98
2
4 /2
4 /1
14
36
28
04
3 /1
3 /2
14
14
3 /1
92
14
3 /1
14
3 /1
48
14
3 /1
32
14
4 /1
4 /1
93
14
8
4 /5
○
+9
,9
+
,0
10
+9
Rev.dato:
Kontr:
,9
+
9 ,7
+
5
-
9 ,8
5
+
9 ,7
5
FALL: 1:25
FALL
: 1:2
0
9,0
01F -
Forprosjekt, nytt kartgrunnlag NN2000. Rev. grøft 27.05.16 JE
+9
Forprosjekt
,0
+8
,6
+
+8
,8
9,0
+7
,2
+7
,3
TE
KO
Ø
SJ
,0
,7
+7
+9
=
Prosjekt:
Opsangervegen Husnes
Oppdragsgiver:
○
Kvinnherad kommune
Landskapsplan
KM 1120-1650
Oppdragsleder:
14
#Bikubeegenskaper;Oppdrag=607193-01;Dokumentnavn=LO 01;Tittel=Landskapsplan, KM 1120-1650, ----;Revisjon=01--F;Dato=xx;Revisjonskommentar=01;Målestokk=1:500 (A1)#
14
10
○
○
○
○
Tekst:
Rev.
Tegn:
7
4 /3
Kontr:
Oppdragsnr.:
Type
01.12.11
Rev.
Tegn. nr:
LO
1:500 (A1)
Dato:
KH
607193-01
Fag
Målestokk
JS
TS
Etg.
01
Løpenr.
01-F
-
JS
○
○
○
○
○
○
○
14
4
4 /8
ne
se
t
9
4 /4
7
4 /6
lda
2
4 /6
6
4 /6
14
14
14
14
Ka
2
5 /7
○
○
14
4 /1
45
14
4
4 /8
14
7
4 /3
14
4 /1
14
46
5/
9
10
5/
○
14
○
14
5/
14
5/
5/
7
10
6
10
○
5/
5/
76
○
5/
6
11
14
14
14
5
12
14
1
11
0
12
5
10
14
5/
2
10
14
○
5/
5/
4
10
3
10
14
79
5/
5/
14
5/
14
14
3
11
○
14
5/
5/
95
96
97
5/
5/
98
5/
4
12
○
○
72
7
12
99
14
5/
5/
8
12
80
77
5/
5/
5/
5/
9
11
81
5/
5/
14
5
11
14
14
14
14
5/
5/
14
14
14
14
82
0
14
14
5/
14
14
14
14
○
○
14
○
49
92
91
90
5/
5/
14
14
4/
93
14
5/
○
5/
88
89
5/
5/
14
14
14
87
5/
85
86
5/
5/
14
14
14
○
5/
○
○
○
8
11
83
5/
5/
84
14
14
○
14
14
5/
14
4
11
5/
94
-
-
-
-
14
5/
20
14
5/
14
20
5/
5/
3
18
14
1
Forprosjekt
14
5/
Prosjekt:
Opsangervegen Husnes
6
Oppdragsgiver:
Kvinnherad kommune
KM 180-1175
01-F
002
Løpenr.
Etg.
LO
Type
Fag
Rev.
Tegn. nr:
01.12.11
KH
607193-01
Dato:
Kontr:
Oppdragsnr.:
1:500/1:1000 (A1)
JS
TS
Målestokk
Tegn:
Oppdragsleder:
#Bikubeegenskaper;Oppdrag=607193-01;Dokumentnavn=LO 002;Tittel=Landskapsplan, KM 180-1175, ----;Revisjon=01--F;Dato=xx;Revisjonskommentar=01;Målestokk=1:500/1:1000 (A1)#
14
○
Landskapsplan
t
se
ne
l da
Ka
JS
Forprosjekt, nytt kartgrunnlag NN2000. Rev. grøft 27.05.16 JE
01F -
Kontr:
Rev.dato:
Tekst:
Rev.
○
14
5/
9
18
○
○
○
14
5/
0
21
○
○
○
○
14
5/
20
14
5/
1
14
5/
3
14
5/
10
14
5/
5/
1
14
5/
3
14
10
14
5/
#Bikubeegenskaper;Oppdrag=607193-01;Dokumentnavn=LO 003;Tittel=Landskapsplan, KM 0-275, ----;Revisjon=01--F;Dato=xx;Revisjonskommentar=01;Målestokk=1:1000 (A1)#
2
Tekst:
Rev.
Rev.dato:
Kontr:
01F -
Forprosjekt, nytt kartgrunnlag NN2000.
30.05.16 JE
JS
PROSJEKTFASE
Prosjekt:
Opsangervegen Husnes
Oppdragsgiver:
Kvinnherad kommune
Landskapsplan
KM 0-275
Oppdragsleder:
Tegn:
Målestokk
JS
TS
Kontr:
Oppdragsnr.:
KH
607193-01
LO
Type
01.12.11
Rev.
Tegn. nr:
Fag
1:1000 (A1)
Dato:
Etg.
003
Løpenr.
01-F
-
11
10
9
8
7
6
LENGDESNITT GJENNOM TORG OPSANGERVEGEN OG NEDRE DEL AV TORGAKSEN. M = 1:100.
+ 9,9
9,0
+ 10,0
FA
LL
:
1:2
5
+ 9,85
+ 9,9
:
LL
FA
+ 9,75
20
1:
#Bikubeegenskaper;Oppdrag=607193-01;Dokumentnavn=LO--004;Tittel=Landskapsplan, Plan og snitt av torg, ----;Revisjon=01--F;Dato=xx;Revisjonskommentar=01;Målestokk=1:200 (A1)#
+ 9,75
+ 9,0
+ 9,0
+ 9,0
+ 8,6
Tekst:
Rev.
Rev.dato:
Kontr:
-
+ 8,2
+ 7,8
-
144/58
+ 7,3
01F -
Forprosjekt, nytt kartgrunnlag NN2000. Rev. grøft 27.05.16 JE
PROSJEKTFASE
KOTE SJØ = +7,7
Prosjekt:
Opsangervegen Husnes
Oppdragsgiver:
Kvinnherad kommune
Landskapsplan
Plan og snitt av torg
Oppdragsleder:
Tegn:
Målestokk
JS
TS
Kontr:
Oppdragsnr.:
KH
607193-01
L O -- 004
Type
01.12.11
Rev.
Tegn. nr:
Fag
1:200 (A1)
Dato:
Etg.
Løpenr.
01-F
-
JS
Opsangervegen
Miljøgate Husnes
Opsangervegen – Oppgradering av belysningen..
Kort beskrivelse tanke på løsning
Opsanger vegen er en lang forholdsvis rett strekning på ca 1600m. Vi ser det derfor viktig å kunne bryte
opp belysningen slik at belysningen ikke i for stor grad er med på å forsterke den lange linjen.
Tenker oss å dele dette opp i noen soner.
Vei fra idrettsplass og nord vestover, bebyggelse på venstre side og skog på høyre side. Her benyttes
rett stolpe med designet armaturhode.
I sentrums omr benyttes samme armatur på buet mast. Omr skal markeres å skille seg litt fra resten av
vei strekkingen.
Vi ser det også her viktig å gi parken ned mot vannet en belysning. La grønt omr og sentrum gå mer i ett.
Skape et rom i gate bildet..
Dette vil gi et stort løft til hele omr. Belyse gangstier opplys i trær langs vannet osv.
Viser her noen 3D visualiseringer og Lys beregning .
Opsangervegen:
Stolper LED belyse / CDM Lyskilde
Rett og buet mast
Park belysning.
Pullert belysning samt opplys av trær
Park belysning.
Opplys av tre
Lysberegning
visualisering
Miljøgate Husnes
Opsangervegen Budsjett belysningsutstyr
Dato 03.10.2011
Pos.
Prod. nr.
Beskrivelse
P01 Benyttet fra ca 1150 (ref tegning) frem til rundkjøring P01
CG8000150 Canto G 8m men 150w CDM vei reflektor komplett med buet mast,Fotplate og stålfundament, armatur Lakkert i Grå alu mica 703
P02 Benyttet fra ca 0‐1150 (ref tegning) frem til rundkjøring P02
C8000150
Canto G 8m men 150w CDM vei reflektor komplett med rett mast,Fotplate og stålfundament, armatur Lakkert i Grå alu mica 703
P03 Pullerter langs gangvei P02
HE12.7152.00Ferrara Pullert 900, 1x13w komplett med fundament P04 Nedgravnings armatur for belysning av trær P02
C8000150
Canto G 8m men 150w CDM vei reflektor komplett med rett mast,Fotplate og stålfundament, armatur Lakkert i Grå alu mica 703
Netto kost Antall
Pris
Beløp
20
33450
kr 669 000,00
39
30452
kr 1 187 628,00
kr 36,00 kr 7 096,00 kr 255 456,00
kr 21,00 kr 4 048,00 kr 85 008,00
kr 2 197 092,00
Miljøtillegg 1% Miljøtill
1%
MVA 25%
kkr 21
21 970,92
970 92
kr 554 765,73
Tilbudssum komplett eks Frakt =
kr 2 773 828,65
Antallene her er etimat, men dekker de normale krav og smsvarer med det som blir vist på beregning og visualisering.
Alle prisene her er å forstå netto til prosjektet, det ligger ingen monterings kost i disse prisene.
Reell frakt til kommer
Opsanger vei kalkulasjon
Installasjon : Hoved vei fra skole til sentrum
Prosjektnummer :
Kunde
:
Utført av
: Dag Atle Høiskar
Dato
: 30.09.2011
Følgende verdier er beregnet basert på laboratoriemålinger av armaturer og referanselyskilder. I praksisk kan avvik forekomme.
Garantikrav for armaturdata er ekskludert.
Relux og armaturprodusentene tar intet ansvar for følgeskader eller skader påført bruker eller tredje person.
Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo
www.stokkanlys.no
Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf
Side 1/7
Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato
: Opsanger vei kalkulasjon
: Hoved vei fra skole til sentrum
:
: 30.09.2011
1
Armaturdata
1.1
Stokkan lys Hess, CANTO (10.07311.6000)
1.1.1 Dataark
Fabrikat: Stokkan lys Hess
10.07311.6000
Armaturdata
Armaturvirkningsgrad
Luminaire efficacy
Classification
CIE Flux Codes
Forkoblingsutstyr
Tot. systemeffekt
Lengde
Bredde
Høyde
CANTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
78.7%
65.98 lm/W
A30 ¯ 98.9% - 1.1%
33 75 99 99 79
Bestykket med
Antall
Betegnelse
Farge
Lysfluks
:
:
:
:
1
HIT-CE 150W
14000 lm
167 W
700 mm
460 mm
245 mm
Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo
www.stokkanlys.no
Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf
Side 2/7
Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato
1.1
: Opsanger vei kalkulasjon
: Hoved vei fra skole til sentrum
:
: 30.09.2011
Stokkan lys Hess, CANTO (10.07311.6000)
1.1.2 LFK
150°
180°
150°
C90
120°
120°
90°
90°
100
200
300
60°
60°
400
0°
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°
C180 C270
116
116
116
120
126
123
131
137
123
179
136
123
237
140
115
232
142
101
192
196
88
191
254
89
177
247
80
165
248
63
114
273
27
136
279
14
119
330
9
46
260
20
31
160
8
4
70
3
2
11
1
2
2
1
0
1
1
cd / 1000 lm
500
30°
0°
C0 / C180
30°
C90 / C270
cd / 1000 lm
Fabrikat
Artikkelnummer
Armaturnavn
Bestykning
Dimensjoner
Filnavn
: Stokkan lys Hess
: 10.07311.6000
: CANTO
: 1 x HIT-CE 150W / 14000 lm
: L 700 mm x B 460 mm x H 245 mm
: CAN0999A.ldt
Virkningsgrad
Luminaire efficacy
Lysfordeling
Utstrålingsvinkel
: 78.7%
: 65.98 lm/W (A30)
: sym. om C90-C270
: 124.3° C0-C180
-- C90
-- C270
Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo
www.stokkanlys.no
Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf
Side 3/7
Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato
: Opsanger vei kalkulasjon
: Hoved vei fra skole til sentrum
:
: 30.09.2011
2
Oppsanger
2.1
Beskrivelse, Oppsanger
2.1.1 Planvisning
[m]
7
-1
-60
Vei
Veiprofil
Bredde på kjørebane
Antall kjørefelt
Veibelegg
q0
-40
: Generell flate
: 7.00 m
:2
: CIE C2
: 0.07
-20
0
20
40
Armaturtype
Armaturinnretning
Lyspunkthøyde
Armaturavstand
Armaturoverheng
Helningsvinkel
60
80
[m]
1 : 2000
:10.07311.6000
: Venstre rekke
: 8.00 m
: 24.00 m
: -0.50 m
: 0.00°
Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo
www.stokkanlys.no
Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf
Side 4/7
Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato
: Opsanger vei kalkulasjon
: Hoved vei fra skole til sentrum
:
: 30.09.2011
2
Oppsanger
2.2
Sammendrag, Oppsanger
2.2.1 Resultatoversikt, Vei
u
d
h
u
b
Armaturdata
Fabrikat
Bestillingsnr.
Armaturnavn
Bestykning
: Stokkan lys Hess
: 10.07311.6000
: CANTO
: 1 x HIT-CE 150W / 14000 lm
Veiprofil
Bredde på kjørebane
Antall kjørefelt
Veibelegg
q0
Høyrekjøring
: Generell flate
(b) : 7.00 m
:2
: CIE C2
: 0.07
Armaturinnretning
Lyspunkthøyde
Armaturavstand
Armaturoverheng
Helningsvinkel
Vedlikeholdsfaktor
Luminans
Betrakterposisjon 1
Midlere
Uo (min/mid)
: x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
: 1.4 cd/m²
(ME4a min. 0.75)
: 0.51
(ME4a min. 0.4)
Betrakterposisjon 2
Midlere
Uo (min/mid)
: x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
: 1.31 cd/m² (ME4a min. 0.75)
: 0.53
(ME4a min. 0.4)
Langsgående jevnhet
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50)
UI (B2: x = -60.00, y = 5.25, z = 1.50)
: 0.65
: 0.66
(ME4a min. 0.6)
(ME4a min. 0.6)
Blending / omgivelsenes lyshet
TI (B2: y=5.25m)
SR
:7%
: 0.84
(ME4a maks. 15)
(ME4a min. 0.5)
: Venstre rekke
(h) : 8.00 m
(a) : 24.00 m
(u) : -0.50 m
(d) : 0.00°
: 0.80
Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo
www.stokkanlys.no
Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf
Side 5/7
Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato
: Opsanger vei kalkulasjon
: Hoved vei fra skole til sentrum
:
: 30.09.2011
2
Oppsanger
2.3
Beregningsresultat, Oppsanger
2.3.1 Tabell, Vei (L)
[m]
6.42
5.25
4.08
2.92
1.75
0.58
1.43
1.51
2.18
2.35
[2.61]
2.21
1.93
2.11
1.24
1.36
1.73
1.68
2.02
2.12
2.31
1.92
1.7
1.83
1.44
1.64
1.57
1.45
1.61
1.57
1.75
1.44
1.34
1.6
1.39
1.56
1.09
1.05
1.33
1.21
1.36
1.18
1.21
1.46
1.05
1.11
0.84
0.83
1.08
1
1.09
1.02
1.06
1.27
0.9
0.88
(0.72)
0.81
1.19
0.88
0.92
0.93
0.94
1.44
0.9
0.75
1.20
3.60
6.00
8.40
10.80
13.20
15.60
18.00
20.40
22.80
[m]
Luminans [cd/m²]
Betrakterposisjon 1
Gjennomsnittlig luminans
Laveste luminans
Totaljevnhet U0
Synsnedsettende blending
Langsgående jevnhet Ul
Lm
Lmin
Lmin/Lm
TI
Llmin/Llmaks
: x = -60, y = 1.75, z = 1.5
: 1.4 cd/m²
: 0.72 cd/m²
: 0.51
:3%
: 0.65
Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo
www.stokkanlys.no
Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf
Side 6/7
Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato
2.3
: Opsanger vei kalkulasjon
: Hoved vei fra skole til sentrum
:
: 30.09.2011
Beregningsresultat, Oppsanger
2.3.2 Tabell, Vei (L)
[m]
6.42
5.25
4.08
2.92
1.75
0.58
1.44
1.5
2.14
2.25
[2.54]
2.15
1.92
2.08
1.23
1.35
1.49
1.42
1.72
1.78
2.01
1.73
1.56
1.7
1.33
1.51
1.4
1.25
1.39
1.33
1.54
1.31
1.24
1.51
1.29
1.47
1
0.94
1.2
1.09
1.23
1.09
1.14
1.39
1.01
1.06
0.8
0.78
1.03
0.95
1.02
0.98
1.01
1.22
0.87
0.85
(0.7)
0.79
1.16
0.84
0.87
0.89
0.9
1.4
0.88
0.73
1.20
3.60
6.00
8.40
10.80
13.20
15.60
18.00
20.40
22.80
[m]
Luminans [cd/m²]
Betrakterposisjon 2
Gjennomsnittlig luminans
Laveste luminans
Totaljevnhet U0
Synsnedsettende blending
Langsgående jevnhet Ul
Lm
Lmin
Lmin/Lm
TI
Llmin/Llmaks
: x = -60, y = 5.25, z = 1.5
: 1.31 cd/m²
: 0.7 cd/m²
: 0.53
:7%
: 0.66
Stokkan Lys Gjerdrumsvei 16 0484 Oslo
www.stokkanlys.no
Veilys kalkulasjon 7m vei 8m høyde Canto 150w.rdf
Side 7/7
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/719-4
Saksgang
Saksnr
2016/41
Tore Eik
Utval
Formannskapet
Møtedato
09.06.2016
Forslag til fordeling av midlar til særskilte miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 2016
Innstilling frå rådmannen:
Formannskapet fordelar midlane til særskilte miljøtiltak i samsvar med framlagt forslag. Eksakt
sum til kvar søkjar vert delegert til rådmannen å fordela i samsvar med saksutgreiinga. Sidan det i
denne omgang var kome få søknader vert det lagt opp til ny søknadsomgang i september.
Saksutgreiing:
Formålet med Smil – ordninga er at den skal vera ei hjelp til ta vare på natur – og
kulturminneverdiane i kulturlandskapet og til å redusera forureining. Tilskot etter denne forskrifta
skal prioriterast ut frå lokale målsettingar og strategiar.
Kvinnherad kommune har i 2016 fått tildelt kr 670.000 frå SMIL –ordninga. I tillegg er det inndrege
Kr 93.450 som har vore løyvt i tidlegare år. Samla ramme til fordeling er såleis kr 763.450.
Midlane er lyst ut og det er kome 15 søknader om midlar til ulike tiltak. Ved fordeling av midlar har
vi gått ut frå tidlegare praksis og retningslinene som Formannskapet vedtok 19.01.2012. Løyving til
verneverdige bygg er gjort i samarbeid med kulturkontoret. Ein har og hatt møte med faglaga i
landbruket, der forslag til løyving og vart gjennomgått. Det er for tida fleire som arbeider med
planar mellom anna for restaurering av verneverdige bygg, slik at ein vil få ei betre utnytting av
tildelte midlar gjennom ei ny utlysing.
Kvinnherad kommune
side
1
På dette grunnlaget har ein laga til fylgjande forslag til fordeling av midlane. Alle summane er
oppgitt som rammeverdiar.
Beiterydding og gjerde
Styving
Verneverdige bygg
Kulturtiltak
Biologisk mangfald
Miljøtiltak
Tildeling til hausten
Til saman
Kr 85000
« 10000
« 30000
« 10000
« 20000
« 21000
« 587000
kr 763000
Vedlegg: Rekneark med forslag til tildeling.
Løyvingsbrev.
side
2
Kvinnherad kommune
SMIL 2015 trong 2016
kommune
ASKØY
AUSTEVOLL
AUSTRHEIM
BERGEN
BØMLO
EIDFJORD
ETNE
FEDJE
FITJAR
FJELL
FU/OS/SAM
GRANVIN
JONDAL
KVAM
KVINNHERAD
LINDÅS
MASFJORDEN
MELAND
MODALEN
ODDA
OSTERØY
RADØY
STORD
SUND
SVEIO
TYSNES
ULLENSVANG
ULVIK
VAKSDAL
VOSS
ØYGARDEN
total sum
løyvd 2014 2016 fordeling
80 000
90 000
110 000
70 000
80 000
50 000
350 000
150 000
240 000
170 000
35 000
90 000
350 000
140 000
10 000
280 000
150 000
180 000
100 000
330 000
300 000
140 000
20 000
120 000
90 000
550 000
500 000
650 000
670 000
450 000
340 000
70 000
70 000
230 000
170 000
30 000
20 000
100 000
90 000
290 000
140 000
350 000
230 000
200 000
160 000
70 000
60 000
340 000
200 000
190 000
150 000
500 000
350 000
230 000
140 000
150 000
140 000
1 100 000
500 000
50 000
40 000
7 845 000
5 400 000
SMIL og NMSK Midler 2016
Søkjar
Gnr/bnr Tiltak
Sak 16/719
Kostnad
Løyvd Utbetalt
Brekke, Evy Turid
Furdal, Reidar
Maaland, Harald
278/5
266/4
90/12
BR
BR
BR
16000
41200
23450
6400
17200
7800
Kjærland, Hans Reidar
Rørheim, Svein Ottar
Skjelnes, Nina
124/1
124/9
171/17
BR/GJ
BR/GJ
BR/GJ
40000
61000
28560
16000
24400
11500
Kvandal, Tor Daniel
276/1
ST
9600
4800
Hesjedal, Ingve
81/5
KULT
30000
10000
Kjærevik, Anders J.
Sunde grendalag
178/1
BIO
BIO
Eikeland, Tore
111/2
6400
17200
7800
0
0
0
16000
24400
11500
0
0
0
4800
0
0
0
0
10000
0
0
10000
10000
0
0
0
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10000
10000
61000
Saldo Tilleggs Arb frist Sak nr Inntrekt
21000
0
0
Totalt 2016
Kvote 2016
Inndrege tidlegare
Kodar for tiltak:
BR= beiterydding
GJ= gjerde
ST= styving
BY= verneverdige bygg
KULT= gravrøys
VEG= turveg
OMR= område/planlegg.
BIO= biologisk mangf.
310810
670000
93450
763450
139100
0
139100
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2019
16/1243
16/1511
16/1323
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2019
16/1322
16/1336
16/1320
31.12.2017
16/1378
31.12.2019
16/1321
31.12.2016
16/1132
16/1324
16/1236
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/1384-2
Saksgang
Saksnr
2016/42
Karin Thauland
Utval
Formannskapet
Møtedato
09.06.2016
Løyving av midlar frå Fiskefondet våren 2016
Innstilling frå rådmannen:
Kvinnherad formannskap viser til søknaden og løyver kr 31 644 til Kvinnherad Ungdomssenter.
Midlane skal nyttast til båt, garn og anna utstyr til oppfisking i Opsangervatnet. Midlane vert å ta
frå fiskefondet.
--- slutt på innstilling ---
Saksutgreiing:
Det er kome inn søknad frå Kvinnherad Ungdomssenter om tilskot til innkjøp av båt,
redningsvestar, garn og fiskekort . Båten skal nyttast i Opsangervatnet for å utfisking av småfisk.
Det er tenkt som eit aktivitetstilbod til ungdom og eit integreringstiltak for flykningar/asylsøkjarar..
Det vert søkt om kr 31 644 til dekking av båt, garn og anna og utstyr. Dei samarbeider med
Sportsfiskaren som fekk løyvd kr 15000 frå fondet i 2015 til innkjøp av båt mm.
Det er tidlegare ikkje utarbeidd forskrift for fiskefondet . Framlegg til retningsliner som skal sendast
på høyring, vert lagt fram fri Formannskapet til hausten. I ein forskrift vil føringar for bruken kome
klart frem og tidspunkt for utdeling av midlar vil bli regulert.
Økonomisk konsekvens:
Fondet rår i dag over om lag kr 705.000.- , der omlag kr 150.000.- er øyremerka til andre føremål.
Miljømessig konsekvens:
Utfisking i av småfisk gir betre kvalitet på fisken som blir igjen i vatnet, det blir meir interessant å
fiske, noko som fører til at fleire tek turen ut og nyttar seg av fisketilbodet.
Ut i frå opplysningane som ligg føre, finn rådman å kunne rå til å løyve midlar frå fiskefondet
Vedlegg: Søknad
Kvinnherad kommune
side
1
side
2
Kvinnherad kommune
Fiskefond
Kvinnherad Kommune
5470 Rosendal
Kvinnherad Ungdomssenter
v/Geir Remme
Hidlervg 16
5460 Husnes
Tlf 90160615
gremme@online.no
Husnes 20.04-2016
Kvinnherad Ungdomssenter vil med dette søke om kr 31 644,- til båt og utstyr, til bruk i
Opsangervatnet. Vi samarbeider med Sportsfiskaren Kvinnherad, og ønskjer å være med på
utfisking av småfisk med garn. Vi rapporterer fangst til Sportsfiskaren Kvinnherad. Båt og
garn vil være eit gratis tilbod til brukarane våre, gjerne med vaksne føresette involvert, for å
ivareta tryggleiken til ungdomane, når ungdomsleiarane ikkje kan vera med ut på vatnet.
Andre som det er naturleg å samarbeide med, er skule, utekontakter, og andre kommunale
etater som treng gratis aktivitetstilbod til brukarne sine. Dette er og meint som eit
integreringstiltak for flykningar/asylsøkjarar.
Vi vil ha klare og strenge reglar for bruk av båt og utstyr, for å ivareta sikkerheten. Dei som
låner båt og utstyr, vil bli kontrollert av grunneigarar, Sportsfiskaren Kvinnherad og
ungdomsleiarane, for å unngå feil bruk av utstyret og utfiskinga. Dette er særs viktig i respekt
for grunneigarane i vatnet, og Sportsfiskaren Kvinnherad. Håpet er å leggja båten på vatnet
nedenfor ungdomssenteret, noko som letter tilgongen og gir tilsyn/kontroll frå sentrum. Vi
arbeider for tiden med å få tillatelse til dette.
Beløpet skal dekke:
Båt, Terhi 385 til kr 21 990,(Stødig båt som er god å ro)
Frakt kr 2500,6 redningsvester i ulike størrelser a kr 249,10 garn 30 omf, ink frakt kr 3260,Årer kr 900,Tauverk og blåser kr 500,5 fiskekort, familekort a kr 300,Hengelås, tauverk/kjetting kr 1000,= kr 31644,-
Saksframlegg
Kvinnherad kommune
Saksmappe
Saksbehandlar
2016/1492-4
Saksgang
Saksnr
2016/43
Solveig Hus Hansen
Utval
Formannskapet
Møtedato
09.06.2016
Salsløyve og tilvirkningsløyve for alkoholhaldig drikk - 2016-2020 - Omvikdalen Mykle Mikrobryggeri
Innstilling frå rådmannen:
1. I medhald av delegasjon vedtek Formannskapet å tildele salsløyve for alkoholhaldig drikk
under 4,7 % til Mykle Mikrobryggeri AS.
2. I medhald av delegasjon vedtek Formannskapet å tildele kommunalt tilvirkningsløyve for
tilvirkning av alkoholhaldig drikk for sal i eige utsal til Mykle Mikrobryggeri AS, med inntil
4,7 % .
3. Styrar er Margit Lund-Mikkelson
Styrar har bestått kunnskapsprøve for salsbevilgning.
Reservestyrar er Reinhard Lund-Mikkelson.
Reservestyrar har bestått kunnskapsprøve for salsbevilgning.
4. Salstidene for perioden vert:
Kvardagar kl 08.00 – 20.00.
Dagar før sun- og helgedagar kl.08.00 – 18.00.
Dagen før Kristi Himmelfartsdag – sal til kl.20.00.
Påske-, pinse og nyttårsaften sal til kl. 15.00.
Løyvehavar står fritt til sjølv og bestemma si eiga salstid innanfor denne ramma.
5. Salsavgifta vert sett i samsvar med gjeldande forskrifter.
Saksutgreiing:
Margit og Reinhard Lund-Mikkelson har bygd opp sitt eige mikrobryggeri på garden sin i
Dimmelsvik. Dei overtok garden Myklebust på odel 31.12.2013. Dette ein tradisjonsrik gard som
ligg i Omvikdalen.
Gjennom generasjonar har garden vore driven med kyr, geiter og sauer. I tillegg har garden vore
tufta på skogdrift og juletreproduksjon. I dei siste åra har det ikkje vore dyr på garden, og jorda har
vore, og blir leigd bort til større samdrift.
Dei har eit felles ynskje om å få ny giv på garden gjennom alternativ drift og målsettinga er å starte
og drive eit bryggeri som skal produsere etterspurt handverksøl av høg kvalitet. Framveksten av
mikrobryggeri på landsbasis er stor, men pr i dag er det ingen andre aktørar i vår region.
Margit har si bakgrunn frå service- og reiselivsbransjen med utdanning frå The Emirates Academy
of Hospitality Management i Dubai og BI, og Reinhard har lang erfaring frå økonomi-og
Kvinnherad kommune
side
1
prosjektleiing og er utdanna siviløkonom frå NHH. Dei meiner dei har utfyllande eigenskapar til å
lykkast med prosjektet. Dei har lenge hatt interesse for øl og har delteke både fleire kurs og vore
på mange besøk hos andre bryggeri for å lære om prosessen og generell drift.
Innovasjon Norge gav dei støtte til forprosjektet der dei blant anna utarbeida forretningsplan.
Hovedprosjektet med renovering av driftsbygning og investering i utstyr har dei finansiert sjølv.
No vil dei starte gardsbutikk med utsal av eigeprodusert øl, og på sikt utvide vareutvalet med
andre beslekta varer ( lokal ost og andre naturvarer).
Gardbutikken er i 1.etasje i eit gammalt driftsbygg som er restaurert og er avskjerma frå råvarelager og
produksjon.
Det vil bli søkt om skjenkeløyve i råvarelager og produksjonsdelen av bygget for å halda smakingar,
kurs og andre tilstellingar.
Mykle Mikrobryggeri søker om kommunalt tilvirkningsløyve for å kunne selje og skjenke eige produsert
øl i eiga sals- og serveringslokale. Dei har statleg tilvirkningsløyve gitt av Helsedirektoratet for
engrosalg til andre utsalgstadar.
Mykle Mikrobryggeri er registrert hos Mattilsynet.
Ingen merknad til søknaden frå SLT koordinator eller Lensmannen i Kvinnherad.
Rådmannen ber om at denne søknaden vert behandla i Formannskapet i juni, slik at Mykle
Mikrobryggeri kan starte opp utsal før sommaren.
Økonomisk konsekvens:
- Mykle Mikrobryggeri As har levert skatteattest med ingen merknader frå Skattetetaten.
Miljømessig konsekvens:
Vedlegg:
- Søknad om salsløyve med vedlegg
- Tilvirkningsløyve frå helsedirektoratet
side
2
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune
Rådmannen
Samfunnsutvikling
Rosendalsvegen 10
5470 ROSENDAL
Tlf.: 53 48 31 00
Fax: 53 48 31 30
Org. nr: 964 967 636
Bankgiro: 3460.07.00083
post@kvinnherad.kommune.no
www. kvinnherad.kommune.no
Svein Jarle Furdal
Åsalio 7
5464 DIMMELSVIK
Saksbehandlar
Tormod Fossheim
Tlf. direkte innval
41633570
Vår ref.
2016/437-5
Dato
03.03.2016
IGANGSETJINGSLØYVE (Eitt-trinnssøknad) Delegert løyve
Tiltak:
Gnr/bnr:
Byggestad/adresse:
Tiltakshavar:
Ansvarleg søkjar:
Matrikkel:
Endring av bygg - bruksendring frå driftsbygning til gardsbryggeri.
105/4
Myklebustvegen 209, 5464 DIMMELSVIK
Reinhard og Margit Lund-Mikkelson, Myklebustvegen 209, 5464
DIMMELSVIK
Svein Jarle Furdal, Åsalio 7, 5464 DIMMELSVIK
Delegert vedtaksnr.:2016/106
Dispensasjon
Med heimel i pbl §19-2 vert det gjeve dispensasjon frå arealformålet LNF i gjeldande
kommunedelplan slik at deler av driftsbygningen på 105/4 kan ombyggjast og takast i bruk som
gardsbryggeri som omsøkt.
Løyve til tiltak
Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) § 20-3 vert søknad journalført 09.02.2016 og
01.03.2016 og tilhøyrande planar og teikningar godkjende. Godkjenninga omfattar òg
tiltaksklassar, gjennomføringsplan og erklæringar om ansvarsrettar for funksjonane SØK, PRO
og UTF.
Tiltaket kan igangsetjast straks.
Løyvet er gyldig i 3 år frå vedtaksdato, etter denne tid fell løyvet bort. Dersom føresetnadane vert endra i høve til
dette løyvet, må det søkjast om endring av løyvet.
Dette løyvet er eit enkeltvedtak som ein kan klaga på etter vilkåra i forvaltningslova § 28 og pbl § 1-9. Klagefristen er
3 veker i frå løyvet vert motteke.
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
Side 2
Grunnlag for løyvet
Dispensasjon: Tiltaket er ikkje i tråd med landbruksformålet, og krev difor dispensasjon frå
gjeldande kommunedelplan (LNF). Kommunen vurderer dispensasjonen til ikkje å koma i konflikt
med nasjonale verdiar og dispensasjonssøknaden er difor ikkje sendt på høyring til regionale og
statlege styresmakter. Dispensasjonen krev heller ikkje skjønsmessige vurderingar eller er av
prinsipiell karakter, og rådmannen gjev difor delegert dispensasjonsløyve.
Plassering: Tiltaket krev ikkje endra plassering.
Nabovarsel: Tiltaket er friteke for nabovarsel då naboeigedommane ligg langt unna og naboane
sine interesser difor i liten grad vert berørte av tiltaket. Jf pbl §21-3.
Ansvar: Det ligg føre gjennomføringsplan og erklæringar om ansvarsrettar i samsvar med denne.
Estetikk: Endringane i fasaden har god utforming i høve til rimelege estetiske omsyn.
Naturmangfaldlova: Ingen truga artar eller naturtypar er registrerte i området.
Kulturminne: Ingen registreringar i området.
Tiltaket krev ikkje ytterlegare løyve frå andre mynder.
Merknader
 Dette løyvet er sendt til ansvarleg søkjar som skal varsla utførande om løyvet og vilkåra til
dette.
 Ansvarleg søkjar skal også sørgja for at nødvendig sluttkontroll vert gjennomført samt
innhenta samsvarserklæringar frå ansvarlig prosjekterande og ansvarlig utførande.
 Rekning for saksbehandlingsgebyr iflg. vedtekne gebyrregulativ vert sendt frå
Økonomikontoret til tiltakshavar.
 Søknad om ferdigattest med oppdatert gjennomføringsplan og sluttdokumentasjon må
sendast kommunen i samsvar med pbl § 21-10 når tiltaket er ferdig. Bygningen må ikkje takast
i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre.
Alle lovtilvisingar i dette løyvet kan ein finna under internettportalen: www.dibk.no
For rådmannen i Kvinnherad
Tormod Fossheim
Saksbehandlar
Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.
Kopi til:
Tiltakshavar
Referatsak forvaltningskomiteen
Matrikkelen
Kvinnherad kommune
-fellesskap og trivsel –utvikling og vekst
Aksjeeierbok
Lovhjemmel: Lov om aksjeselskaper – kapittel 4 § 4-5.
Når selskapet er stiftet, skal styret uten opphold opprette en aksjeeierbok. I denne skal aksjetegnerne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn, fødselsnummer eller organisasjonsnummer,
stilling og bopel, antall aksjer og nummer på aksjene.
Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette. Den skal også være tilgjengelig for enhver som vil ha innsyn. Aksjeeierboken oppdateres ved eierskifte
eller pantsettelse av aksjer etter fastsatte regler i aksjeloven (§ 4-7).
Foretakets navn: Mykle Mikrobryggeri
Eier:
Org.nr.:
Adresse:
Lumire Holding AS
999 310 672
MLM Invest AS
915 970 192
Myklebustvg 209, 5464
Dimmelsvik
Myklebustvg 209, 5464
Dimmelsvik
Dato for innføring Antall
i aksjeeierboken: aksjer:
26.10.2015
150
Nr på
aksjene:
1-150
Aksjeklasse:
26.10.2015
151-300
A
150
A
v4-29.07.2015
Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway
HDIR Innland 18378641
Mykle mikrobrygggeri AS
Myklebustvegen 209
5464 DIMMELSVIK
Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:
16/7797-9
Kjetil Carlsen Nestegjerde
25.05.2016
Mykle Mikrobryggeri AS (org.nr. 999 582 060) - tildeling av tilvirkningsbevilling for
alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 6-1
Helsedirektoratet viser til deres søknad av 02.03.2016.
Helsedirektoratet har i vedtak av 25.06.2016 tildelt Mykle Mikrobryggeri AS
(org.nr. 999 582 060) bevilling for tilvirkning av alkoholholdig drikk med over 2,5
og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
Deres bevillingsnummer er 16/200. Bevillingsdokumentet oversendes vedlagt.
Direktoratet gjør oppmerksom på at bevillingsdokumentets side 2 og 3 inneholder viktige
opplysninger om bevillingshaverens plikter og ansvar i forbindelse med bevillingen, blant
annet at:
 Før bevillingen tas i bruk skal dette meldes fra om til Helsedirektoratet, og et
minstegebyr skal betales inn til Helsedirektoratet
 Bevillingshaver har i henhold til alkoholloven § 6-7 plikt om å melde fra til direktoratet
om etablering eller nedleggelse av lager, om virksomhetens omfang endres vesentlig og
om endring av andre forhold av betydning for kontroll av virksomheten. Om det skal
benyttes nytt lager eller tapperi, eller om lagerets innretning skal endres, skal
direktoratet godkjenne dette før endringen iverksettes

I henhold til alkoholloven § 6-2 sammenholdt med §§ 6-6, jfr. 6-7, må også endringer av
personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, meldes fra om til, og godkjennes
av, direktoratet

Overdragelse av virksomheten eller overdragelse av alle eller en dominerende andel av
aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet, gjør i utgangspunktet at
bevillingen faller bort, jfr. alkoholloven § 1-10, første ledd. Virksomheten kan likevel
fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder om bevillingsmyndigheten
underrettes om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelsen
Helsedirektoratet
Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid
Kjetil Carlsen Nestegjerde, tlf.: 24163952
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
Kopi av informasjonen på baksiden av bevillingsdokumentet bør distribueres til aktuelle
personer i virksomheten.
Det gjøres oppmerksom på at omsetningsoppgaven finnes på Helsedirektoratets web-side. Vi
ser gjerne at omsetningsoppgaven fylles ut på skjermen, men inntil videre må den sendes oss
på e-post eller i papirutgave.
Bevillingshaver plikter å sette seg godt inn i relevant regelverk knyttet til utøvelsen av
tilvirkningsbevillingen. Alkoholloven, alkoholforskriften (forskrift om omsetning av
alkohol 8. juni 2005 nr. 538) og engrosforskriften (forskrift 8. juni 2005 nr. 539) er
tilgjengelige på Lovdata.
Vi ber om at bevillingsnummeret oppgis ved alle henvendelser til Helsedirektoratet.
Vennlig hilsen
Hilde Skyvulstad e.f.
avdelingsdirektør
Kjetil Carlsen Nestegjerde
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
Kopi:
Aktieselskapet Vinmonopolet
Hordaland politidistrikt
Mattilsynet
Regnskap Helsedir
Skatt Vest
Tollregion Vest-Norge
-2-
Mottaker
Mykle mikrobrygggeri
AS
Kontaktperson
Adresse
Post
Myklebustvegen 209
5464 DIMMELSVIK
-3-
v4-29.07.2015
Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway
HDIR
Mykle mikrobrygggeri AS
Myklebustvegen 209
5464 DIMMELSVIK
Bevillingsnr. 16/200
Dato: 25.05.2016
Org.nr. 999 582 060
BEVILLING
FOR TILVIRKNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK
gitt i medhold av § 6-1 i lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholloven) av 2. juni 1989 nr 27.
Bevillingen gir rett til
Tilvirkning
Bevillingen omfatter
Alkoholholdig drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol
Virksomhetens lokaler Myklebustvegen 209
5469 Dimmelsvik
Varighet
Inntil videre
Generelle vilkår
Et eksemplar av årsoppgjøret, og i revisjonspliktig virksomhet
revisjonsberetningen, skal hvert år sendes til Helsedirektoratet innen 1.
august. Dersom deler av virksomheten overlates til andre, skal
bevillingshaver sørge for at Helsedirektoratet gis samme kontrolladgang til
disse som hos bevillingshaver selv.
Spesielle vilkår
Det forutsettes at det er stilt tilfredsstillende sikkerhet for oppfyllelse av
krav på alkoholavgift overfor Skatteetaten.
Alminnelige
bestemmelser
Bevillingen kan ikke overdras, jfr. alkoholloven § 1-10.
Bevillingen inndras hvis den ikke utøves, jfr. alkoholloven § 6-10, andre ledd.
Endringer meldes til og godkjennes av Helsedirektoratet før iverksettelse, jfr.
alkoholloven § 6-7.
Vennlig hilsen
Hilde Skyvulstad e.f.
avdelingsdirektør
Kjetil Carlsen Nestegjerde
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
For ytterligere opplysninger om plikter og
ansvar knyttet til bevillingen, se neste side
Helsedirektoratet
Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid
Kjetil Carlsen Nestegjerde, tlf.: 24163952
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
Plikter før bevillingen tas i bruk
1. Før bevillingen tas i bruk, skal melding om dette sendes Helsedirektoratet på e-post, postmottak@helsedir.no, eller
skriftlig.
2. Før bevillingen utøves første gang, skal et minstegebyr på kr. 5 000 innbetales til Helsedirektoratet (se punkt 8
nedenfor). For bevillinger tildelt etter 1. juli og som tas i bruk første gang i tildelingsåret, skal det innbetales halvt
minstegebyr på kr. 2 500.
Plikter og ansvar under utøvelse av bevillingen
3. Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser
gitt i medhold av denne, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på forsvarlig måte, jfr. alkoholloven § 6-6.
4. Engrossalg kan kun skje på bakgrunn av registrering hos Skatteetaten. Engrossalg av alkoholholdig drikk som ikke skjer til
kjøper i utlandet, kan bare skje til den som har bevilling til detaljsalg, skjenking eller tilvirkning av vedkommende drikk,
eller som kan drive engrossalg. Engrossalg kan likevel ikke skje til den som bare har bevilling til salg eller skjenking for en
enkelt bestemt anledning, med mindre styrer og stedfortreder har dokumentert kunnskap om alkoholloven og
bestemmelser gitt i medhold av den. Engrossalg kan uansett ikke skje til den som har en ambulerende skjenkebevilling.
Selgeren plikter å forvisse seg om at kjøperen har nødvendig bevilling. Se for øvrig Helsedirektoratets kommentarer til
alkoholloven § 1-4c.
5. Bevillingshaveren har objektivt ansvar for den totale utøvelsen av virksomheten. Bevillingshaver har ansvar for at
lagring, distribusjon og andre deler av virksomheten skjer i betryggende former og i samsvar med regler gitt i eller i
medhold av alkoholloven. Dette gjelder selv om nevnte deler av virksomheten er overlatt til andre.
6. Bevillingshaver har i henhold til alkoholloven § 6-7 plikt om å melde fra til direktoratet om etablering eller nedleggelse
av lager, om virksomhetens omfang endres vesentlig og om endring av andre forhold av betydning for kontrollen av
virksomheten. Om det skal benyttes nytt lager eller tapperi, eller om lagerets innretning skal endres, skal direktoratet
godkjenne dette før endringen iverksettes.
I henhold til alkoholloven § 6-2 sammenholdt med §§ 6-6, jfr. 6-7, må også endringer av personer med vesentlig
innflytelse på virksomheten, meldes fra om til, og godkjennes av, direktoratet.
Overdragelse av virksomheten eller overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et
selskap som eier slik virksomhet, gjør i utgangspunktet at bevillingen faller bort, jfr. alkoholloven § 1-10, første ledd.
Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder om bevillingsmyndigheten
underrettes om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelsen. Merk at endring av
organisasjonsform regnes som overdragelse av virksomheten, selv om det er de samme eiere som står bak det nye
foretaket.
7. Bevillingshaver skal for hver måned, og senest innen 18. i påfølgende måned, sende omsetningsoppgave til
Helsedirektoratet over månedens gebyrpliktige omsetning fordelt på kategoriene for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og
3. Oppgaven gis på skjema utarbeidet av direktoratet (blankett F4-4). Det skal sendes oppgave selv om det ikke har vært
gebyrpliktig omsetning (0-oppgave).
8. Minstegebyret for omsetning utgjør minimum kr. 5 000 per år og skal alltid betales innen 1. februar hvert år, uavhengig
av faktisk omsetning. Innbetaling gjøres på samme måte som beskrevet i punkt 9.
9. Når omsetningen overstiger minstegebyret (kr. 5 000) må det i tillegg innbetales et løpende gebyr hver måned på
grunnlag av omsatt mengde alkohol (omsetningsoppgave, punkt 7).
Beløpet skal innen 18. i påfølgende måned innbetales til:
Helsedirektoratet, bankgironr. 7694.05.12162
Blanketten merkes: Navn og bevillingsnummer, gebyrinntekter til kapittel 3706.
10. Bevillingshaver plikter etter anmodning å avgi opplysninger til statistiske formål til Helsedirektoratet.
Kontroll med utøvelsen av bevillingen
11. Helsedirektoratet kan når som helst kreve tilgang til virksomhetens lokaler og til dens regnskaper.
Bevillingshaver plikter å gi nødvendige opplysninger om regnskap og drift for at kontrollen kan
-2-
gjennomføres.
12. Helsedirektoratet kan stille nye vilkår dersom dette er nødvendig for å sikre gjennomføringen av loven.
13. Helsedirektoratet kan inndra bevillingen dersom vilkårene som nevnt i alkoholloven § 6-2 ikke lenger er
oppfylt eller bevillingshaver for øvrig ikke oppfyller sine forpliktelser etter loven eller ved overtredelse av
annen lovgivning som står i sammenheng med alkohollovens formål.
-3-