Budget och ekonomiplan 2016-2018
Kårkulla samkommun Budget och ekonomiplan 2016-2018 Godkänd av fullmäktige 13.10.2016 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT .............................................................................................................................................. 1 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR ......................................................................................................................................................... 2 FÖRVALTNING Allmän förvaltning; ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT-verksamhet, arbetarskydd, fullmäktige, styrelse, revision ...................................................................................................................................................... 5 EXPERT- OCH UTVECKLINGSCENTRET Familjevård och stödjande verksamhet ...................................................................................................................................... 8 Utvecklingsarbete .................................................................................................................................................................... 8 Klinisk vård samt kliniska experttjänster .................................................................................................................................... 11 Missbrukarvård ......................................................................................................................................................................... 13 Arbetskliniken, yrkesinriktad rehabilitering ................................................................................................................................. 14 OMSORG OM PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING Institutionsvård, Kårkulla vårdhem ............................................................................................................................................. 15 Rådgivande verksamhet ............................................................................................................................................................ 16 Boendeverksamhet .................................................................................................................................................................... 18 Dag- och arbetsverksamhet ....................................................................................................................................................... 21 FASTIGHETSSERVICE ............................................................................................................................................................................ 23 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 - 2018 / hela samkommunen ......................................................................................................... 25 BILAGOR FINANSIERINGSANALYS ........................................................................................................................................................................ 26 ANTAL PRESTATIONER 2014 - 2016 / PRESTATIONSPRISER 2014 -2016 ........................................................................................... 27 INTÄKTS- / KOSTNADSSLAG .................................................................................................................................................................. 28 RESULTATRÄKNINGSDEL ...................................................................................................................................................................... 29 KOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR .............................................................................................................................................. 30 INVESTERINGSBUDGET ......................................................................................................................................................................... 64 1 SAMKOMMUNSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Samkommunens kommande år har planerats under omständigheter där ingen vet hurudan den kommande social- och hälsovårdsstrukturen blir. Vi vet att regeringen planerar ett antal självstyrande områden och att kommuner och samkommuner inte i framtiden ska producera social- och hälsovårdstjänster. Vi vet också, att våra 1 300 svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning i framtiden behöver den vård och omsorg som de har rätt till. Under hösten 2015 har samkommunen genomfört regionala diskussionstillfällen med medlemskommunerna för att få en bild av kommunernas åsikter om samkommunens framtid. Bland de kommuner som deltagit i diskussionerna har framkommit ett starkt stöd för Kårkullas framtid. Å andra sidan har kommunerna framfört kravet på en kostnadseffektiv samkommun, som beaktar kommunernas ekonomiska läge. Kårkulla samkommun har under de senaste åren effektiverat sin verksamhet med ungefär fyra procent. Organisationsmodellen är trimmad och inbesparingarna har i huvudsak koncentrerats till annat än till själva vården. Samkommunens ekonomi är stram och önskemålen från samkommunens regioner har kraftigt skurits ner för att balansera budgeten så att priserna till kommunerna ökar med i medeltal 0,9 % under år 2016. Av detta utgör lönekostnadsökningen ca 0,59 %, såsom Kommunala Arbetsmarknadsverket har beräknat. Under de kommande åren har inplanerats stora lagförändringar, vilka också kommer att påverka samkommunen. Dessa gäller klienternas självbestämmanderätt och delaktighet, samt arbetsverksamheten. Det föreligger också ett förslag till en ny lag om personer med funktionsnedsättning. Likaså ska lagen om specialomsorger revideras. Dessa förändringar strävar till att våra klienters ställning i samhället ska befästas sett ur människorättsperspektivet. Detta innebär i sin tur framtida utmaningar för samkommunen. Vi förväntas ge en kvalitativt god service, där klientens ställning ska förbättras. I samkommunen fortsätter därför utvecklingsarbetet, både internt och i samarbete med externa samarbetspartners. Utgående från de kommande lagarna kommer klienternas individuella behov allt mer att styra serviceproduktionen. Den stora utmaningen för samkommunen blir att producera kvalitativt god, individuell service till ett pris som kommunerna accepterar. Denna ekvation tillsammans med kommande strukturförändringar ställer stora krav på organisationen, som måste vara flexibel, förändringsvillig och vars verksamhet kontinuerligt bör motsvara tidens krav. Märta Marjamäki Märta Marjamäki samkommunsdirektör 2 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 Övergripande målsättningar för hela samkommunen 2016 ÖVERGRIPANDE MÅL / Hela samkommunen Förverkligande Mätare Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunens ställning som serviceproducent i lagstiftningen utformas Samkommunens organisationsstruktur är godkänd Samkommunens verksamhet implementeras i den nya social- och hälsovårdsstrukturen Samkommunens ställning är verifierad Samkommunen producerar ett svenskspråkigt specialistkunnande inom specialomsorgen enligt riksomfattande riktlinjer Utveckla och stärka expert- och utvecklingscentret som expertorgan Volymen på sålda experttjänster Experttjänsterna utvecklas och marknadsförs externt Processbeskrivning för externa tjänster Aktiv extern marknadsföring Samkommunen producerar och utvecklar sådan övrig svenskspråkig verksamhet som kommunerna vill köpa av samkommunen Aktivt utreda och svara mot medlemskommunernas behov av övrig svenskspråkig service Förverkligade utredningar Samkommunens värdegrund implementeras i verksamheten Värdegrunden utarbetas och synliggörs i verksamheten Antal utbildningar Etiskt forum skapas inom samkommunen Etiskt forum skapat Intern utbildning Kvalitetsmätning Enkät till brukarråden Resultatet från kvalitetsmätning och brukarenkät Brukarna upplever att samkommunen lever upp till sina värderingar Dialoger med kommunerna Kvalitetsmätningar ur brukarperspektiv Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent och motiverad personal Samkommunen producerar och utvecklar sam-arbetet med nationella, nordiska och europeiska samarbetsparter inom samkommunens verk-samhetsområden Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Utvärdering av handlingsprogrammets förverkligande Gott ledarskap Utvärdering av ledarskapet (enhetschefernas) Aktiv marknadsföring och synlighet Positiv synlighet Delta i nationella utvecklingsprojekt Antal projekt och kontakter Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga europeiska trender inom omsorgen Certifieringsprocessen fortsätter En del av verksamheten certifieras 3 Gjord delcertifiering Implementering av ”Best practice” inom samkommunen Samkommunens produkter marknadsförs aktivt till kommuner och andra samarbetsparter Utvecklas på nätet Studiebesök Marknadsförs internt Implementering Samarbetsmöten med kommuner och övriga samarbetsparter Antal möten, utskick av material Presentationsmaterial på flera språk Producerat material Producerad information 2017 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunens ställning som serviceproducent i den nya social- och hälsovårdsstrukturen är verifierad Uppföljning av sålda tjänster Utbudet och volymen på servicen är konstant eller utökad Samkommunen producerar ett svenskspråkigt specialistkunnande inom specialomsorgen enligt riksomfattande riktlinjer Utveckla och stärka expert- och utvecklingscentret som expertorgan Volymen på sålda experttjänster Experttjänsterna utvecklas och marknadsförs externt Processbeskrivning för externa tjänster Aktiv extern marknadsföring Samkommunen producerar och utvecklar sådan övrig svenskspråkig verksamhet som kommunerna vill köpa av samkommunen Kontinuerligt utreda och svara mot medlemskommunernas behov av övrig svenskspråkig service Samkommunens värdegrund implementeras i verksamheten Värdegrunden utarbetas och synliggörs i verksamheten Antal utbildningar Etiskt forum skapas inom samkommunen Etiskt forum skapat Intern utbildning Kvalitetsmätning Brukarna upplever att samkommunen lever upp till sina värderingar Kvalitetsmätning Resultatet från kvalitetsmätning Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent och motiverad personal Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Utvärdering av handlingsprogrammets förverkligande Gott ledarskap Utvärdering av ledarskapet (enhetscheferna) Aktiv marknadsföring och synlighet Positiv synlighet Delta i nationella utvecklingsprojekt Antal projekt och kontakter Samkommunen producerar och utvecklar samarbetet till nationella, nordiska och europeiska samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Förverkligade utredningar Dialoger med kommunerna Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga europeiska trender inom omsorgen Certifieringsprocessen slutförd Hela verksamheten certifieras 4 Gjord slutcertifiering 2018 Samkommunen är den viktigaste producenten av svenskspråkig specialomsorg och handikappservice för personer med utvecklingsstörning och annan funktionsnedsättning Samkommunens ställning som serviceproducent i den nya social-och hälsovårdsstrukturen är verifierad Uppföljning av sålda tjänster Utbudet och volymen på servicen är konstant eller utökad Samkommunen producerar ett svenskspråkigt specialistkunnande inom specialomsorgen enligt riksomfattande riktlinjer Utveckla och stärka expert- och utvecklingscentret som expertorgan Volymen på sålda experttjänster Experttjänsterna utvecklas och marknadsförs externt Processbeskrivning för externa tjänster Samkommunen producerar och utvecklar sådan övrig svenskspråkig verksamhet som kommunerna vill köpa av samkommunen Kontinuerligt utreda och svara mot medlemskommunernas behov av övrig svenskspråkig service Förverkligade utredningar Samkommunen producerar och utvecklar samarbetet med nationella, nordiska och europeiska samarbetsparter inom samkommunens verksamhetsområden Delta i nationella utvecklingsprojekt Dialoger med kommunerna Antal projekt och kontakter Intensifiera samarbetet med övriga Norden Klarlägga europeiska trender inom omsorgen Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent och motiverad personal Kvalitetsmätning Resultatet från kvalitetsmätning Kårkulla är en attraktiv arbetsplats med kompetent och motiverad personal Det personalpolitiska handlingsprogrammet förverkligas Utvärdering av handlingsprogrammets förverkligande Gott ledarskap Utvärdering av ledarskapet (ledande tjänstemän och regionchefer) Aktiv marknadsföring och synlighet Positiv synlighet 5 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: 2016 Förvaltning Allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, IT-verksamhet, arbetarskydd, fullmäktige, revision, styrelse Samkommunsdirektören, ekonomidirektören, personalchefen MÅL Centralförvaltningen utgör en fungerande stabenhet Konkret förverkligande Samarbete mellan centralförvaltningen och den regionala verksamheten utreds och utvecklas Mätare Feed back från regionerna Ny kommunikationsstrategi Utarbetas en ny kommunikationsstrategi Utarbetad och godkänd kommunikationsstrategi Den ikraftvarande informationsstrategin införlivas i den nya kommunikationsstrategin Intern utbildning för ledande och ansvariga tjänsteinnehavare Fungerande webb-plats Uppföljning av den nya webbplatsen Användarfeedback Uppdaterat centralarkiv Gallringen av arkiverade handlingar slutförs med fokus på klientjournaler Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Centralarkivet uppdaterat Verksamhets- och ekonomiplaneringsprocessen är förankrad på alla nivåer Utbildning och handledning för ansvariga tjänsteinnehavare Utvärdering av processen Det elektroniska inrapporteringssystemet i kommun- och klientfaktureringen är taget i bruk Förbättra och upprätthålla personalens arbetsvälbefinnande och motivation Samarbete med programleverantören och enhetscheferna Inrapporteringssystem taget i bruk Satsningar via uppdaterat och verkställt personalpolitiskt handlingsprogram Minskad sjukfrånvaro Resultatet från kvalitétsmätning Utvecklingssamtal för samtliga anställda Förda utvecklingssamtal Utvärdering av enhetschefernas ledarskap Genomförd utvärdering Kontinuerlig utbildning i ledarskap Antal utbildningar Jämlik och rättvis lönesättning Lönestrategi uppgörs Uppgjord lönestrategi Satsning på den äldre personalgruppen Uppgörande av åldersprogram Uppgjort program Jämlik behandling av personalen Jämställdhetsprogram uppgörs Uppgjort program Ökad kännedom om samkommunens verksamhet Gott ledarskap på alla nivåer 6 Uppföljning av responsen 2017 Förnyande av utbildningsadministration Ibruktagande av e-system för utbildningsanmälan och kunskapskartotek Slutfört projekt/systemet i bruk Utveckling av arbetssätten inom samkommunen via ITlösningar Identifiering av flertalet processer och överföring till inrapporteringsverktyget Barium live Genomförd överföring Implementering av Ms Lync för direktkommunikation och virtuella skrivbord inom hela samkommunen Genomförd implementering Förnyad maskinpark Anskaffning av arbetsstationer Antalet ibruktagna arbetsstationer Centralförvaltningen utgör en fungerande stab-enhet Samarbete mellan centralförvaltningen och den regionala verksamheten utvecklas Feed back från regionerna Ökad kännedom om samkommunens verksamhet Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Uppföljning av responsen Verksamhets- och ekonomiplaneringsprocessen är förankrad på alla nivåer Utbildning och handledning för ansvariga tjänsteinnehavare Utvärdering av processen Förbättra och upprätthålla personalens arbetsvälbefinnande och motivation Satsningar via uppdaterat och verkställt personalpolitiskt handlingsprogram Minskad sjukfrånvaro Resultatet från kvalitétsmätning Utvecklingssamtal för samtliga anställda Utvärdering av ledarskapet Antalet utvecklingssamtal (i %) Genomförd utvärdering Kontinuerlig utbildning i ledarskap Antal utbildningar Tydligare fortbildningsplan Modifiera och förtydliga fortbildningsplanen Uppgjord plan Förnyande av utbildningsadministration Evaluering och förbättring av befintligt system Gjord evaluering och förbättring Serverrummen uppdaterade Anskaffning och installation av nödvändig utrustning Ibruktagna system Centralförvaltningen utgör en fungerande stabenhet Samarbete mellan centralförvaltningen och den regionala verksamheten utvecklas Feed back från regionerna Ökad kännedom om samkommunens verksamhet Aktiv och synlig marknadsföring av samkommunen Uppföljning av responsen Verksamhets- och ekonomiplaneringsprocessen är förankrad på alla nivåer Utbildning och handledning för ansvariga tjänsteinnehavare Utvärdering av processen Förbättra och upprätthålla personalens arbetsvälbefinnande och motivation Satsningar via uppdaterat och verkställt personalpolitiskt handlingsprogram Minskad sjukfrånvaro Resultat från kvalitetsmätning Utvecklingssamtal för samtliga anställda Förda utvecklingssamtal Gott ledarskap på alla nivåer Utbildning i ledarskap Antal utbildningar Fungerande kommunikationsverktyg Samkommunens användare har tillgång till verktygen Utvärdering av ibruktagna verktyg Gott ledarskap på alla nivåer 2018 7 %-ökning Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 3 498 760 4,8 3 498 760 3 498 760 -2 996 830 -3 166 270 5,7 -3 166 270 -3 166 270 -145 604 -217 100 -221 800 2,2 -221 800 -221 800 -125 317 -126 110 -110 690 -12,2 -110 690 -110 690 0 0 0 0 0 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 3 276 053 3 340 040 -3 005 132 Finansiella poster Avskrivningar enligt plan Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Resultat 8 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016- 2018 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: 2016 Expert- och utvecklingscentret, Familjevård och stödjande verksamet Utvecklingsarbete Chefen för EUC MÅL Konkret förverkligande Mätare Certifiering av verksamheten enligt ISO 9001:2015 standarden Certifiera verksamheten Gjord certifiering I bruk tagning av IMS (dataprogram som stöd för certifierad verksamhet) för processbeskrivningar för kvalitetsledning IMS tagen i användning Planera lämpliga boendelösningar för olika målgrupper i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Antal erbjudna nya boendeplatser Boendeplanen följs Nyttja experternas och brukarnas sakkunskap i planeringsprocessen Brukarnas deltagande utvärderas Förverkliga samkommunens boendeplan med beaktande av nationella riktlinjer Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Deltagande och uppföljande av KVANK:s (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta) processer Enhetlig struktur för dag- och arbetsverksamhet, utveckling i enlighet med kommande lagstiftning Klargöra konsekvenser av kommande lagstiftning gällande dag- och arbetsverksamhet Uppgjord plan Deltagande och uppföljande av KVANK:s processer Följda nationella riktlinjer Samarbete med FDUV kring projektet "Skräddarsydd boendeservice” Enligt projektplan, flyttförberedelse Följd projektplan Fortsatt utveckling av familjevården Koordinering av stöd och utbildning för familjevårdare Antal utbildningar Marknadsföring och rekrytering av nya familjevårdare Antal nya familjevårdare Enhetlig struktur för korttid och internatboende Tydlig produktbeskrivning Utreda behov av akut korttidsvård och hemfört familjearbetet Utrett behov Boendeservice med stöd av IT Pilotering Bedömningsförfarandet har en klar struktur Gjorda processbeskrivningar Fortsatt utveckling av bedömningsinstrumentet Internationella och nationella kontakter Brukar- och anhörigråden har centrala roller och kan ta beslut i ärenden som gäller verksamheten Utvärdering av brukardelaktigheten Produktutveckling Utveckla bedömningsinstrumentet (Stockholmsbedömning) Delaktighetsaspekten tas i beaktande i brukar- och anhörigråden 9 Utveckla verksamheten i enlighet med lagen om självbestämmande 2017 Betona brukarens styrkor, deras rätt och möjligheterer att fatta egna beslut Implementering Interna konkreta verktyg tas i bruk (handbok) Utvärdering av ibruktagna verktyg Familjevårdsverksamheten är en del av den ordinarie verksamheten Verkställighetsdirektiv för familjevården tas i bruk. Ibruktagna verkställighetsdirektiv Upprätthållande av kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 standarden Årlig periodisk revision Gjord revision IMS användningen utökas för processbeskrivningar på alla nivåer IMS användning Fortsätta förverkliga samkommunens boendeplan med beaktande av nationella riktlinjer Planera lämpliga boendelösningar för olika målgrupper i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Följa uppdaterad boendeplan Antal erbjudna nya boendeplatser Nyttja experternas och brukarnas sakkunskap i planeringsprocessen Utvärdering av brukardelaktigheten Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners 2018 Enhetlig struktur för daglig verksamhet Utveckling i enlighet med kommande lagstiftning Nationellt samarbete med intresseorganisationer Deltagande och uppföljande av KVANK:s processer gällande utvecklande av boende och dagverksamet Följda nationella riktlinjer Fortsatt utveckling av familjevården Koordinering av stöd och utbildning för familjevårdare Antalet utbildningar Marknadsföring och rekrytering av nya familjevårdare Antalet nya familjevårdare Produktutveckling Tydliggöra innehållet i verksamheterna och produkterna Tydlig produktbeskrivning Antal nya produkter Utveckla bedömningsinstrumentet (Stockholmsbedömning) Bedömningsförfarandet har en klar struktur Gjorda processbeskrivningar Fortsatt utveckling av bedömningsinstrumentet Internationella och nationella kontakter Upprätthållande av kvalitetsledning enligt ISO 9001:2015 standarden Årlig periodisk revision Gjord revision IMS användningen utökas för processbeskrivningar på alla nivåer IMS användning Fortsätta förverkliga samkommunens boendeplan med beaktande av nationella riktlinjer Planera lämpliga boendelösningar för olika målgrupper i enlighet med samkommunens och nationella riktlinjer Följa uppdaterad boendeplan Antal erbjudna nya boendeplatser Nyttja experternas och brukarnas sakkunskap i planeringsprocessen Utvärdering av brukardelaktigheten Aktivt samarbete på olika nivåer med medlemskommunerna och andra samarbetspartners Enhetlig struktur för dag- och arbetsverksamhet Utveckling i enlighet med kommande lagstiftning 10 Nationellt samarbete med intresseorganisationer Deltagande och uppföljande av KVANK:s processer gällande utvecklande av boende och dagverksamet Följda nationella riktlinjer Fortsatt utveckling av familjevården Koordinering av stöd och utbildning för familjevårdare Antalet utbildningar Marknadsföring och rekrytering av nya familjevårdare Antalet nya familjevårdare Produktutveckling Tydliggöra innehållet i verksamheterna och produkter Tydlig produktbeskrivning Antalet nya produkter Utveckla bedömningsinstrumentet (Stockholmsbedömning) Bedömningsförfaranden har en klar struktur Gjorda processbeskrivningar Fortsatt utveckling av bedömningsinstrumentet Internationella och nationella kontakter FAMILJEVÅRD Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 221 482 465 400 369 500 -192 211 -465 400 -369 500 29 271 0 0 Antal prestationer 2 451 7 110 3 742 Verksamhetskostnader, euro/prestation 78,42 65,46 98,74 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Resultat 11 %-ökning Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 -20,6 369 500 369 500 -20,6 -369 500 -369 500 0 0 -47,4 3 742 3 742 50,9 98,74 98,74 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016- 2018 Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: 2016 Expert- och utvecklingscentret Klinisk vård samt kliniska experttjänster Chefen för EUC MÅL Konkret förverkligande Mätare Utarbeta en plan för hur hälso- och sjukvård på svenska skall garanteras brukarna som närservice Definiera serviceutbudet. Tillräckligt och mångsidigt utbud av specialisttjänster inom alla regioner Koordinera medicinska expertisen inom samkommunen att motsvara det faktiska behovet Läkartjänsterna i Österbotten och Nyland besatta. Överläkartjänsten besatt Diskutera samarbetesformer mellan primärvård, special-sjukvård och samkommunens medicinska expertis angående hälso- och sjukvårdstjänster Diskussioner förda i minst två regioner Rekrytera läkarstuderande att utföra praktik inom samkommunen. Möjlighet åt med. kand. till läkarvikariat (med handledning) Med.kand. har med handledning vikarierat läkare Alla klientjournalfunktioner är i bruk på alla verksamhetsenheter och omsorgsbyråer Användningsgraden 100 %, friktionsfri användning mellan enheterna Laboratorieprogram tas i bruk i Abilita, manuell överföring Ibruktagna program Elektroniska klientjournalen är i heltäckande använd-ning Laboratoriesvarsfunktionens kompabilitet med ÅUCS-laboratorium förverkligas Ibruktagning av e-recept 2017 2018 Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård Ökat utbud och fördjupad specialisering gällande olika former av vård Nya, för verksamheten funktionella utrymmen tagits i bruk Brukare med specialsvårigheter får vård och rehabilitering inom adekvat tidsram Nya specialisttjänster/ former av vård planeras Planerade specialisttjänster/ former av vård Erbjuda olika specialisttjänster/ former av vård Nya specialisttjänster/ former av vård ges 12 %-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 2 409 056 2 869 030 -2 389 299 Avskrivningar enligt plan Resultat Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Antal prestationer Verksamhetskostn, euro/prest Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 2 893 990 0,9 2 893 990 2 893 990 -2 868 660 -2 888 390 0,7 -2 888 390 -2 888 390 -1 380 -370 -5 600 -5 600 -5 600 18 377 0 0 0 0 6 088 4 586 6 024 31,4 6 024 6 024 392,46 625,53 479,48 -23,3 479,48 479,48 13 1 413,5 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Expert- och utvecklingscenter Tjänster: Missbrukarvård Redovisningsskyldig: Chefen för EUC 2016 2017 2018 MÅL Konkret förverkligande Mätare Utveckla missbrukarvård i Svenskfinland i samkommunens regi Verkställa helhetsplan för missbrukarvården inom samkommunen Verkställd plan Utveckla samarbetsformer med övriga finlandssvenska producenter Nätverksmöten och kontakter Stärka Pixne -klinikens konkurrenskraft Byggnation av nya Pixne -kliniken Enligt godkänd byggplan Utveckla missbrukarvård i Svenskfinland i samkommunens regi Utvärdera helhetsplan för missbrukarvården inom samkommunen Utvärderad plan Stärka Pixne -klinikens konkurrenskraft Ibruktagande av nya Pixne -kliniken Den nya kliniken tas i användning Utveckla missbrukarvård i Svenskfinland i samkommunens regi Utvärdera helhetsplan för missbrukarvården inom samkommunen Utvärderad plan Stärka Pixne -klinikens konkurrenskraft Ibruktagande av nya Pixne -kliniken Den nya kliniken tas i användning %-ökning Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Avskrivningar enligt plan Resultat Antal prestationer Verksamhetskostnader, euro/prestation Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 461 481 727 310 552 110 -538 390 -725 940 -550 740 -1 362 -1 370 -1 370 -78 271 0 0 1 615 2 931 2 122 333,37 247,68 259,54 14 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 -24,1 552 110 552 110 -24,1 -550 740 -550 740 -1 370 -1 370 0 0 -27,6 2 122 2 122 4,8 259,54 259,54 0,0 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster Ansvarsperson/Redovisningsskyldig: Expert- och utvecklingscentret Arbetskliniken i Jakobstad, yrkesinriktad rehabilitering Enhetschefen / Chefen för EUC MÅL Konkret förverkligande Mätare Säkra verksamhetsförutsättningarna för arbetskliniken Ändring i arbetsklinikens ägarstruktur Mindre än 50 % av arbetskliniken ägs av offentlig producent. Hög standard på servicen till Fpa Fpa:s standarder följs, fortlöpande intern uppföljning av detta. Antal avvikelser i Fpa:s kvalitetsrevision Antalet klienter Klientutvärderingar Nya avtal med Fpa för 2017 framåt Nya offerter gällande arbetsprövning och –träning, både sv. och fi. Antalet vunna offerter Utveckling av arbetstränarservicen och annan service till Te-byrån Samråd med Te-byrån, möta behovet, gruppverksamhet osv. Kontakt med företagarföreningar, delta i mässor. Nya broschyrer. Antal klienter, klientutvärderingar, feed-back från Te-byrån Utveckla servicen till pensions- och försäkringsbolagen Uppdatering av servicen och priserna i KuntoutuNet Antalet brukare, utvärdering av klienter och köpare 2017 Upprätthålla hög kvalitet på den yrkesinriktade rehabiliteringen och arbetstränar- och annan service till Te-byrån. Inskolning och uppdatering av Fpa:s nya standarder. Personalskolning och utbildning, studiebesök, marknadsföring. Regelbunden kontakt med köparna. Klient- och köparutvärderingar, antal brukare inom olika serviceformer. Te-byrån utnyttjar optionsrätt. 2018 Stärka verksamhetsförutsättningarna Skolning, handledning, marknadsföring, deltagande i olika mässor etc. Antal klienter, utvärderingar, utnyttjande av optionsrätt Avtal med med Fpa fr.o.m. 2019 Nya offerter för alla servicelinjer Antalet vunna offerter 2016 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Avskrivningar enligt plan Resultat Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 439 717 497 090 464 000 -380 874 -487 180 -13 122 45 721 15 %-ökning Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 -6,7 464 000 464 000 -463 610 -4,8 -463 610 -463 610 -9 910 -390 -96,1 -390 -390 0 0 0 0 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: 2016 2017 2018 Kårkulla vårdhem, institutionsvård Vård och boende för personer med speciella behov av krisvård och rehabilitering Regionchefen MÅL Konkret förverkligande Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan (2012-2020) Institutionsplatserna minskar genom att enheten Triangeln blir öppenvård Antal platser Mätare Vårdbackens struktur är tydlig och funktionell Enheterna på Vårdbacken planeras och förverkligas Ny byggnation Tydlig struktur för dagverksamheten på vårdhemsbacken Utvärdering av dagverksamheten på vårdhemsbacken Uppgjord utvärdering Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan (2012-2020) Ev. tomma platser fylls inte och grupper samordnas Antalet platser Vårdbackens struktur är tydlig och funktionell Enheterna på Vårdbacken planeras och förverkligas Ny byggnation Stödfunktionerna inom vårdhemmet granskas Intern och extern service mäts och kartläggs Gjord sammanfattning Institutionsplatserna minskar enligt samkommunens boendeplan (2012-2020) Institutionsplatserna minskar Antal platser Vårdbackens struktur är tydlig och funktionell Enheterna på Vårdbacken planeras och förverkligas Ny byggnation %-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 7 662 296 6 842 700 -7 668 591 Avskrivningar enligt plan Resultat Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 6 768 260 -1,1 6 668 260 6 568 260 -6 634 850 -6 501 260 -2,0 -6 401 260 -6 301 260 -244 521 -207 850 -267 000 28,5 -267 000 -267 000 -250 815 0 0 0 0 Antal prestationer 19 386 16 791 14 725 -12,3 14 005 13 285 Verksamhetskostnader, euro/prestation 395,57 395,14 441,51 11,7 457,07 474,31 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 16 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: 2016 Omsorg, rådgivande verksamhet Rådgivande verksamhet, handledning och information Samkommunsdirektören, regioncheferna MÅL Konkret förverkligande Arbetets innehåll på omsorgsbyråerna är förenhetligat i hela samkommunen Riktlinjer för arbetets innehåll och uppgiftsbeskrivningar finns att tillgå Uppgjorda uppgiftsbeskrivningar och riktlinjer Expertiskunskapen upprätthålls och utvecklas Fortbildning och handledning för personalen Antal fortbildningar Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Utvärdering av samarbetet Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Kontakter och möten Samarbetet med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks för att utveckla tydligare serviceprocesser Samarbete med externa aktörer Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Antalet informationstillfällen Ny broschyr Omsorgsbyrån i Åboland finns på Vårdbacken Omsorgsbyrån flyttas från Pargas centrum till Vårdbacken Förverkligad flytt Expertiskunskapen upprätthålls och utvecklas Fortbildning och handledning för personalen Antal fortbildningar Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Utvärdering av samarbetet Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Kontakter och möten Samarbetet med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks för att utveckla tydligare serviceprocesser Samarbete med externa aktörer Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Antalet informationstillfällen Ny broschyr Expertiskunskapen upprätthålls och utvecklas Fortbildning och handledning för personalen Antal fortbildningar Samarbete med EUC och externa kontakter stärks Utvärdering av samarbetet Samarbete mellan olika verksamhetsformer inom samkommunen utvecklas och förtydligas Kontakter och möten Samarbetet med kommunerna och de regionala organisationerna förstärks för att utveckla tydligare serviceprocesser Samarbete med externa aktörer Omsorgsbyråernas produkter marknadsförs Antalet informationstillfällen Ny broschyr Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt 2017 Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt 2018 Omsorgsbyråernas expertisroll stärks internt och externt Omsorgsbyråernas service är känd i kommunerna och hos andra samarbetspartners Mätare 17 %-ökning Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 1 763 390 6,4 1 763 390 1 763 390 -1 650 670 -1 754 650 6,3 -1 754 650 -1 754 650 -7 486 -7 080 -8 740 23,4 -8 740 -8 740 Resultat 13 381 0 0 0 0 Antal prestationer 29 527 31 682 30 742 -3,0 30 742 30 742 48,51 52,10 57,08 9,5 -57,08 -57,08 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 1 453 141 1 657 750 -1 432 274 Avskrivningar enligt plan Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader, euro/prestation 18 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: Omsorg, boendeverksamhet Lägenhetsboende, gruppboende, stödboende Samkommunsdirektören, regioncheferna MÅL 2016 Samkommunens långsiktiga boendeplan (2012-2020) förverkligas Konkret förverkligande Mätare Utflyttning från institutionsvård till öppenvårdsenheter Minskat antal brukare i institutionsvård Stöd till brukare och personal i flyttningsprocessen Ökat antal brukare inom öppenvårdsenheter Ansökningar inlämnas till statens bostadsfond (ARA) Påbörjan av planerade ARA-finansierade byggprojekt av boendeenheter, stödboende och lägenhetsboende Antal av ARA godkända planer Svara på kommunernas behov av boende Fortsatt kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Kunskap om behovet Erbjuda hem för individuella behov Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Olika boendealternativ tillgängliga Utveckla alternativa boendeformer Antal brukare inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Nyttja utvecklarnas och brukarnas sakkunskap i planeringsprocessen Ny indelning av boendeverksamheten Omdefiniera boendeprodukterna och –prisen att motsvara verkligheten Nya produkter och priser fastställda Korttids-, internat- och eftermiddagsvården struktureras Utredning och plan för förverkligande av korttids- och internatvården Genomförd utredning och plan Plan för eftermiddagsvård i samarbete med utvecklaren av arbetslivsorienterande verksamhet Skapa meningsfulla seniorboenden 2017 Samkommunens uppdaterade boendeplan (20122020) förverkligas Utveckla meningsfull vardag för seniorbrukare Brukarnas åsikter om vardagen Förverkliga homogena seniorboenden genom interna flyttningar Antalet homogena seniorboenden Utflyttning från institutionsvård till öppenvårdsenheter Minskat antal brukare i institutionsvård Stöd till brukare och personal i flyttningsprocessen Ökat antal brukare inom öppenvårdsenheter Ansökningar inlämnas till statens bostadsfond (ARA) Svara på kommunernas behov av boende Påbörjan av planerade ARA-finansierade byggprojekt av boendeenheter, stödboende och lägenhetsboende Antal av ARA godkända planer. Fortsatt kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Kunskap om behovet 19 Erbjuda hem för individuella behov 2018 Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Olika boendealternativ tillgängliga Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Antal brukare inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Likvärdig struktur i verksamheten för korttids-, internat- och eftermiddagsvård Verksamheten erbjuds i alla regioner enligt uppgjorda riktlinjer Strukturerad verksamhet Utöka sjukvårdskunnande inom öppen vård Sjukvårdskunnandet utökas till regionerna Antal sjukskötare i regionerna Skapa meningsfulla seniorboenden Utveckla meningsfull vardag för seniorbrukare Brukarnas åsikter om vardagen Förverkliga homogena seniorboenden genom interna flyttningar Antalet homogena seniorboenden Utflyttning från institutionsvård till öppenvårdsenheter Minskat antal brukare i institutionsvård Stöd till brukare och personal i flyttningsprocessen Ökat antal brukare inom öppenvårdsenheter Samkommunens uppdaterade boendeplan (20122020) förverkligas. Ansökningar inlämnas till statens bostadsfond (ARA) Påbörjan av planerade ARA-finansierade byggprojekt av boendeenheter, stödboende och lägenhetsboende Antal av ARA godkända planer Svara på kommunernas behov av boende Fortsatt kartläggning av kommande boendebehov i samarbete med kommunerna Kunskap om behovet Erbjuda hem för individuella behov Öka och förbättra brukarnas delaktighet i planeringsprocessen Olika boendealternativ tillgängliga Nyttja utvecklarnas sakkunskap i planeringsprocessen Antal brukare inom lägenhetsboende, gruppboende och stödboende. Likvärdig struktur i verksamheten för korttids-, internat- och eftermiddagsvård Verksamheten erbjuds i alla regioner enligt uppgjorda riktlinjer Strukturerad verksamhet Utöka sjukvårdskunnande inom öppen vård Sjukvårdskunnandet utökas till övriga regioner Antal sjukskötare i regionerna 20 %-ökning Bokslut 2014 Budget 2016 Budget 2015 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 28 275 846 30 131 930 31 651 270 5,0 32 061 270 32 361 270 -28 107 692 -29 861 180 -31 333 430 4,9 -31 743 430 -32 043 430 -246 079 -270 750 -317 840 17,4 -317 840 -317 840 Resultat -77 926 0 0 0 0 Antal prestationer 189 165 216 481 233 578 7,9 236 938 238 398 148,59 137,94 134,15 -2,8 133,97 134,41 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Avskrivningar enligt plan Verksamhetskostnander, euro/prestation 21 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Verksamhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: 2016 2017 2018 Omsorg, dag- och arbetsverksamhet Livsorienterande och arbetslivsorienterande verksamhet Samommunsdirektören, regionchefer MÅL Konkret förverkligande Mätare Uppgjorda riktlinjer för dagverksamheten enligt tanken om livsorienterande (LO) verksamhet LO –verksamhetens riktlinjer implementeras i samkommunen Uppgjorda riktlinjer implementerade Utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner enligt gällande lagstiftning Eventuella förändringar inom arbetsverksamheten planeras och genomförs Uppgjord plan Utveckla verksamheten för unga personer Verksamhet för unga personer Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Antal nya utrymmen LO verksamheten differentieras enligt brukarnas behov Utredning av bl.a. brukarnas behov, kapacitet och ålder Gjord utredning Utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Evaluering av arbetskonsulentverksamheten Gjord evaluering Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Antal nya utrymmen LO verksamheten differentieras enligt brukarnas behov Utredning av bl.a. brukarnas behov, kapacitet och ålder Gjord utredning Utveckla den nuvarande arbetslivsorienterande (ALO) verksamheten i alla regioner Evaluering av arbetskonsulentverksamheten Gjord evaluering Nationella kontakter kring utvecklande av LO och ALO skapas Deltagande i nationella nätverk, arbetsgrupper och projekt Antal nätverk, arbetsgrupper, projekt Moderna, individuellt anpassade ändamålsenliga utrymmen Nya utrymmen planeras enligt regionala behov Antal nya utrymmen 22 %-ökning Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 11 590 012 12 293 670 -11 841 558 Avskrivningar enligt plan Resultat Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Antal prestationer Verksamhetskostnader, euro/prestation Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 12 276 010 -0,1 12 526 010 12 726 010 -12 127 520 -12 051 220 -0,6 -12 301 220 -12 501 220 -196 172 -166 150 -224 790 35,3 -224 790 -224 790 -447 719 0 0 0 0 150 485 149 079 139 581 -6,4 141 681 143 181 78,69 81,35 86,34 6,1 86,82 87,31 23 KÅRKULLA SAMKOMMUN / Budget och ekonomiplan 2016-2018 / HELA SAMKOMMUNEN Enhet: Tjänster: Redovisningsskyldig: 2016 2017 2018 Fastighetsservice Fastighetsunderhåll, saneringar av byggnader, planering och genomförandet av nybyggen Ekonomidirektören, fastighetschefen MÅL Konkret förverkligande Mätare Samkommunen och koncernen minskar aktivt sitt fastighetsinnehav utanför Kårkulla vårdhemsområde Koncernen går aktivt in för att sälja fastigheter utanför Kårkulla vårdhemsområde och i stället hyra upp behövliga utrymmen Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Samkommunen startar vidareutvecklingen av Kårkulla vårdhemsområde Påbörjad planering på basen av verksamhetens prioritering och beställning Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Samkommunen och koncernen startar egen produktion av särskilt krävande enheter för boende och daglig verksamhet Påbörjad planering på basen av verksamhetens prioritering och beställning Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Byggnadernas värde bibehålls Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag. Reserverade budgetanslag Samkommunen och koncernen minskar aktivt sitt fastighetsinnehav utanför Kårkulla vårdhemsområde Koncernen går aktivt in för att sälja fastigheter utanför Kårkulla vårdhemsområde och i stället hyra upp behövliga utrymmen Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Byggnadernas värde bibehålls Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag Reserverade budgetanslag Samkommunen och koncernen minskar aktivt sitt fastighetsinnehav utanför Kårkulla vårdhemsområde Koncernen går aktivt in för att sälja fastigheter utanför Kårkulla vårdhemsområde och i stället hyra upp behövliga utrymmen Förteckning över fastighetsinnehav / verksamhetspunkter Byggnadernas värde bibehålls Fastighetsunderhållet prioriteras möjligast effektivt med reserverat budgetanslag Reserverade budgetanslag 24 %-ökning Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Avskrivningar enligt plan Resultat Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 1 362 874 1 460 380 -1 362 441 Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 1 404 410 -3,8 1 404 410 1 404 410 -1 460 170 -1 403 800 -3,9 -1 403 800 -1 403 800 -433 -210 -610 -610 -610 0 0 0 0 0 25 190,5 HELA SAMKOMMUNEN TOTALT Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 57 151 957 60 285 300 -56 918 462 Finansiella poster Bu15/Bu16 Plan 2017 Plan 2018 61 641 700 2,2 62 201 700 62 601 700 -59 278 400 - 60 482 870 2,0 -61 042 870 -61 442 870 -145 604 -217 100 -221 800 2,2 -221 800 -221 800 Avskrivningar enl.plan -835 872 -789 800 -937 030 18,6 -937 030 -937 030 Över/underskott -747 980 0 0 0 0 398 717 428 660 430 514 0,4 435 254 437 494 142,75 138,29 140,49 1,6 140,25 140,44 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Antal prestationer Verksamhetskostnader, euro/prestation 26
© Copyright 2024