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SEGUIMIENTO LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ VIGENCIA 2015.
ACTIVIDADES
PUBLICACIÓN
Revisar y actualizar los posibles
riesgos de corrupción de la entidad
con corte a 31 de enero de 2015.
MAPA DE
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Revisar Actualizar y socializar el
Mapa de riesgos de la entidad.
Realizar
riesgos.
el
seguimiento
a
RESOLUCIÓN 262 DEL 17 DE JUNIO DE
2013
los
Publicación formato en la Pagina
web para comunicaciones y
Notificaciones Electrónicas.
ABRIL DE 2015
RESPONSABLE
El Mapa de riesgos de Corrupción se encuentra
actualizado.
TODOS LOS PROCESOS
Con la actualización del MECÍ 2014 y de acuerdo al
mapa de procesos de la entidad, se realizo ajuste al
mapa de riesgos.
CONTROL INTERNO,
SECRETARIA GENERAL
Dentro del plan de acción elaborado por la oficina de
control interno se tiene programado hacer evaluación
al mapa de riesgos.
CONTROL INTERNO
Ley 1437 de 2011
Se continúa aplicando el formato para la autorización
de los sujetos de control para la notificación y
comunicación electrónica y se ha hecho extensivo a
más entidades aminorando costos en la entidad de
utilización de mensajería física y aprovechando la
cobertura del servicio de internet en el Departamento
de Boyacá.
Resolución 590 del 30 de noviembre de
2013 por medio del cual se establecen
los métodos y formas de rendición de
cuentas y los procedimientos para su
revisión.
Se continuo aplicando los formatos para la rendición
de la contratación Administrativa, Fiducias, bienes y
rentas y Deuda Pública a través de la plataforma SIA y
se ha mejorado la calidad y puntualidad de la
información reportada por los Sujetos de Control, se
realizo la rendición de la cuenta por parte de los
sujetos de control.
TODOS LOS PROCESOS
ESTRATEGIA
ANTI TRAMITES
Rendición de cuentas a través de
sistemas electrónicos SIA.
Informe de gestión Asamblea de
Boyacá.
Solicitud Asamblea de Boyacá
RENDICIÓN DE
CUENTAS
Delegar responsables de la
Rendición de la cuenta a la
Auditoria General de la República
El 30 de Abril por solicitud de la Asamblea de Boyacá
el Señor Contralor presento y sustento informe de
Gestión
Se actualizo la página WEB, con el
enlaces CIUDADANO, donde se
publican las
NOTIFICACIONES,
INFORME,
PUBLICACIONES Y
CONVENIOS que produce la
Entidad. De igual manera se
informa
el
Estado
de
las
Notificaciones de
Dirección
Coactiva,
las
Denuncias
de
Secretaria General y los Procesos
de Responsabilidad Fiscal.
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
OPERATIVA DE SISTEMAS,
DIRECCIÓN
OPERATIVA
DE CONTROL FISCAL y
DIRECCIÓN
OPERATIVA
DE
ECONOMIA
Y
FINANZAS.
CONTRALOR GENERAL DE
BOYACÁ
Y EQUIPO DE
TRABAJO.
Se rindió la cuenta de la vigencia 2014 a la Auditoría
General de la República.
Resolución 377 del 13 de Agosto de 2013
ANOTACIONES
TODOS LOS PROCESOS
Publicación pagina Web de la
Entidad y correos electrónicos.
Cumplimiento resoluciones 342 de
2013, y 677 de 2014.
Promoción Cabildos abiertos
Realización
de
Foros
capacitaciones.
Resolución 677 del 24 de Diciembre de
2014
y
y
Difusión de estrategias contra la
corrupción.
ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Se está dando cumplimiento a la modificación del
Artículo 5 de la resolución 342 de 2013 donde se
ajusto el trámite de denuncias ciudadanas al interior
de la Contraloría General de Boyacá y se aclara lo
relacionado con el término de traslado por
competencia a otras entidades.
SECRETARIA GENERAL
Se han realizado cinco capacitaciones y un foro de
acuerdo al cronograma establecido.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Se está emitiendo la cuarta temporada del programa
radial toma el control todos los lunes a las 5 y 30
emisora de la gobernación de Boyacá.
Interacción permanente con la ciudadanía a través de
redes sociales de twitter, YouTube, sound cloud y
facebook.
Apoyo a conformación de veedurías ciudadanas en
municipios.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Participación activa del señor Contralor en el comité
departamental de moralización.
Participación en el Comité Departamental Electoral y
en la Red Departamental de apoyo a veedurías
Ciudadanas.
Se han realizado siete eventos de difusión (un
programa de televisión y seis boletines de prensa.
Atender
oportunamente
las
denuncias, derechos de petición y
quejas
presentadas
por
la
comunidad.
ELABORO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Mayo 5º DE 2015.
Se Han atendido oportunamente 54 Denuncias y se
ha dado respuesta en términos a 52 Derechos de
petición, de igual manera se está publicando en la
página web de la entidad los derechos de petición
mensualmente para conocimiento de la comunidad y
partes interesadas.
SECRETARIA GENERAL,
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
SISTEMAS,
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.