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Les PEP 56
association pour l’enfance
RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2014
assemblée générale du 29 avril 2015
56
Rapport d’activité 2014
| 2
Édito
Chers adhérents,
Difficile de porter quelques propos liminaires à ce rapport complet, tant nos activités sont plurielles, tant elles se réalisent dans des
contextes complexes et multiples.
Pour autant, je ne saurais débuter sans rappeler l’honneur et la fierté de
porter des valeurs, celles qui ont guidé mes actes, en tant que Président.
J’ai fait miennes depuis longtemps ces valeurs et je me suis attaché à
les traduire dans l’exercice de mon mandat, par une volonté d’organiser démocratiquement nos débats, nos réflexions, et donc nos choix.
Jean-Gilles BRISHOUAL
Président des PEP 56
Des débats, des réflexions et des choix qui ne peuvent s’exonérer de
l’éclairage donné par l’implication des professionnels qui nous accompagnent et qui nous offrent tous les outils d’aide à la décision
dont nous avons plus que jamais besoin.
Plus que jamais, en effet !
Car plus que jamais nous sommes contraints de naviguer dans un
océan d’incertitudes quant aux positions de nos partenaires, quant
aux poids des réglementations changeantes, parfois faites de contradictions et qui viennent heurter, voire fissurer les fondements de nos
actions, de nos convictions.
Vous le verrez, l’année 2014 a, encore une fois, été riche. Ce document, que j’ai souhaité le plus complet possible, est une formidable
occasion de faire la démonstration de ce que les PEP du Morbihan
peuvent produire, en accompagnant des publics, parfois fragiles sur
nos territoires.
Je souhaite donc vous faire découvrir, au fil de votre lecture, comment près de 18 500 enfants et adolescents ont grandi avec nous,
tout au long de cette année, accompagnés dans leurs projets par plus
de 750 salariés et près de 300 bénévoles !
Bonne lecture !
Rapport d’activité 2014
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Principaux faits
marquants 2014
Ouverture de l’ALSH
de Landaul
janvier
février
mars
Validation du projet associatif
2014/2019 par l’Assemblée
Générale
avril
mai
juin
Ouverture du multi-accueil
partagé d’Auray
Premier multi-accueil de Bretagne
réservant un tiers de ses places à
de jeunes enfants en situation de
handicap.
Etude Protourisme pour les centres
d’hébergement
Suite à l’étude d’Atout France qui conseillait un
projet d’hébergement diversifié tout en formulant certaines réserves économiques, le Conseil
d’Administration a souhaité que soit étudiée la
faisabilité d’un projet d’hébergement pour la
Maison de l’Estuaire d’Arzal, qui soit pensé en
complémentarité avec la nouvelle base nautique intercommunale. Il a été convenu de se
faire accompagner par un cabinet conseil spécialisé extérieur - Protourisme - pour préciser
les contours d’un projet possible.
Rapport d’activité 2014
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Signature de la base nautique
intercommunale d’Arzal avec
Arc Sud Bretagne
Participation des PEP 56
à la journée nationale
de la laïcité
Extension de l’agrément
de l’IME Louis Le Moënic
(+5 places à l’antenne de Lanester)
Prise de poste du nouveau
Directeur Général des PEP 56,
Laurent STAWSKI
juillet
août
Validation
du rapport
des évaluations
externes du
secteur social
et médico-social
Emménagement de l’ITEP dans
ses nouveaux locaux à Quéven
septembre
Mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP)
dans les communes
octobre
novembre
décembre
Séminaire réunissant les
directeurs des établissements
PEP 56
Évaluations externes des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Rendues obligatoires par la loi du 2 janvier 2002, les évaluations internes, puis externes doivent être réalisées dans des délais qu’ont fixé les textes. Pour l’ensemble
de nos établissements et services (à l’exception de l’ITEP), les évaluations externes
devaient être menées en 2014.
C’est un chantier qui a été piloté au niveau de l’Union Régionale des PEP, car impliquant l’ensemble du secteur social et médico-social des quatre départements.
Au-delà de l’obligation, indispensable au renouvellement des agréments, c’est
surtout l’occasion de ré-interroger ses pratiques avec l’aide d’un œil extérieur et la
participation de l’ensemble des acteurs, y compris les usagers.
Les rapports d’évaluations ont tous été remis aux autorités de tarification. Ils dressent les actions à mener, dans une démarche continue d’amélioration de la qualité
des prestations.
Rapport d’activité 2014
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Sommaire
7
8
Vie associative
ACTIVITÉ 2014
8
Domaine social
et médico-scocial
Introduction par
Gilles BROUILLET
Service d’Assistance Pédagogique 18
18
A Domicile et à l’hôpital
Union
technique
Pupilles Étudiants
Jeunes en rupture /
pour la Ville
Parenthèse Itinérante
21
Introduction par
Marc CHAPIRO
22
14
petite enfance
Union
technique
12
Classes, vacances
et loisirs
19
Synthèse
bilan social
24
26
Données financières
Rapport financier
Introduction par
Claude JAHIER
16
enfance jeunesse
Introduction par
Jean-Yves LE MARTELOT
Rapport d’activité 2014
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Vie associative
Vie statutaire
40 comités de présidence (président et vice-présidents)
6 réunions du Bureau
5 réunions du Conseil d’Administration
1 Assemblée générale
Commissions et comités de pilotage
Sujets débattus au cours de l’année en Conseil
d’Administration
• Locaux du siège : rénovation ou nouvelle implantation.
• Études Atout France et Protourisme sur les centres de découvertes/vacances.
• Projet de rénovation du centre d’Arzal et convention avec Arc
Sud Bretagne pour la construction de la base nautique.
• Refonte du projet associatif.
• Délégation de service public pour le multi accueil d’Hennebont.
• Perte de 3 postes Éducation Nationale dans les CMPP (Centres
Médico-Psychos Pédagogiques) de Vannes et Lorient et 1 à la
Maison de l’Estuaire d’Arzal.
• Extension de l’agrément à l’IME (Institut Médico Educatif )
Louis Le Moënic (+ 5 places sur l’antenne de Lanester).
• Projet de déménagement de l’IME sur Lanester.
• CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) de Pontivy.
• CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens)
régional
Union Régionale : PEP Bretagne
6 réunions de Bureau
5 réunions du Conseil d’Administration
1 Assemblée générale
Commissions et comités de pilotage DEL
(Domaine Éducation et Loisirs) - DSMS
(Domaine Social et Médico-social) communication
Fédération Générale des PEP
Assemblée générale
Rassemblement des présidents et des
directeurs généraux
Journées nationales DEL
Journées nationales DSMS
Groupes de pilotage classes de découvertes, vacances et loisirs
Rapport d’activité 2014
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Activité 2014
Domaine social et médico-social
Les rapports d’activité établis par les différents établissements montrent une augmentation du réalisé. Toutefois systématiquement nous n’arrivons pas à couvrir les besoins des différents secteurs géographiques où les
listes d’attente (dont les volumes sont vertigineux au regard des places agréées) ne cessent de se maintenir ou
de croître.
L’analyse au premier degré de cette situation peut être simple :
- Insuffisance du nombre de places et nécessité d’augmenter la capacité des établissements et l’importance des
équipes accompagnantes,
- Postes non pourvus (médecins, orthophonistes…) en raison de l’insuffisance de candidatures,
- Désengagement de l’Éducation Nationale à travers la suppression programmée des postes de maîtres G.
A travers son rapport, Sylviane MICHOT nous indique une autre piste de travail qui pourrait à terme
diminuer la demande.
L’inclusion scolaire ou sociale est le fruit de l’action conjuguée d’une personne en situation de difficulté et d’un
milieu d’accueil, soutenus par une équipe « éducative ou thérapeutique ». Agir en direction de la personne en
difficulté pour l’amener à un niveau d’efficience, de communication, de contrôle de soi… est évidemment nécessaire mais qu’en est-il de la capacité d’accueil et d’adaptation du milieu dit « ordinaire » ?
Sylviane a constaté le glissement d’une part importante de l’activité de ses services vers un travail relationnel
avec l’institution d’accueil « réseaux, relais, partenariats, concertation d’équipe et élaboration de projets ».
N’est-ce pas là aussi que doit porter notre travail, sans nier l’importance de l’action en direction de l’usager,
porter notre effort vers le milieu « ordinaire » pour rendre la différence tolérable, pour mettre en application une
valeur qui nous semble fondamentale du vivre ensemble dans le respect de l’autre et de ses différences ? N’estce pas l’esprit de la loi qui nous demande de permettre à tous l’accès au droit commun ? N’est-ce pas au titre de
cet accès au droit commun que nous diminuerons des listes d’attente qui ne cessent de gonfler tout autant par
l’intolérance des milieux d’accueil que par la gravité des pathologies rencontrées ?
L’année 2014 aura été aussi celle d’un très fort développement de notre secteur médico-social. Le code
de l’action sociale et des familles précise que les créations d’établissements et des services ou leur extension
ne peuvent se faire actuellement que par des réponses à des appels à projets lancés par l’ARS pour mettre en
concurrence les acteurs de terrain.
Les équipes des PEP 56 se sont en 2014 mobilisées dans la rédaction de deux importants dossiers :
- Une proposition d’extension de l’activité de l’IME « Louis le Moënic »
- La création d’un Centre d’Action Médico Sociale Précoce (CAMSP) à Pontivy
Nous avons pu mettre en évidence dans ce travail notre capacité à envisager d’apporter les réponses adaptées
aux besoins des usagers, à travers des partenariats multiples et/ou sur nos moyens propres, par une qualité
majeure de nos concepts d’accompagnement, par notre technicité et notre professionnalisme, en harmonie
avec nos valeurs associatives, en lien avec la législation en vigueur…
Ces deux dossiers ont été retenus par les tutelles, permettant :
- En 2014 l’augmentation de notre capacité d’accueil à l’IME portée de 44 enfants (6 - 14 ans) à 49 en-
fants et adolescents (6 -16 ans)
- En 2015 la création d’un CAMSP de 30 places à Pontivy qui fonctionnera dans des locaux provisoires à partir de septembre 2015 dans l’attente d’une construction neuve courant 2016.
Rapport d’activité 2014
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2014 aura été marquée par un travail d’importance au sein de l’Union Régionale.
L’ARS porteuse d’un projet de Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM) régional en propose la mise
en œuvre à l’Union Régionale de Bretagne.
Les échecs d’expériences antérieures (en particulier dans les pays de la Loire) nous ont incités, par prudence, à
revisiter l’organisation interne de l’Union Régionale.
Nous avons participé à la création dans l’UR d’un comité de pilotage spécifique chargé du CPOM régional.
Les propositions faites par notre département sont allées dans le sens du développement d’un fonctionnement
démocratique garant d’un équilibre décisionnel entre les quatre associations départementales et visant à laisser une place la plus importante possible aux orientations des départements respectifs et de leurs élus.
Notre représentation s’est renforcée avec l’animation du comité de pilotage CPOM par notre directeur général
et la vice présidence de l’UR que j’assume personnellement.
D’autres axes de travail ont été mis en œuvre en 2014, la convention partenariale avec l’association de la « Sauvegarde » pour le placement familial à l’ITEP, les travaux d’aménagement du CMPP de Pontivy puis l’acquisition
et la réhabilitation de locaux propres pour son antenne à Guéméné sur Scorff, l’ouverture d’une classe externalisée de l’IME « Louis le Moënic » à Lanester, la recherche de moyens de financement hors Education Nationale
qui permettent de maintenir, avec tout l’intérêt de son sens profond, le travail des maîtres G dans leur fonction
d’intermédiaires entre le soin et l’école, l’extension des locaux du CMPP d’Auray au bénéfice du SESSAD GITE…
Je pense que tout ce travail commencé en 2014 et qui a mobilisé l’ensemble des équipes pourra se développer ou
trouver un aboutissement en 2015, au service du meilleur, pour les usagers de nos structures médico-sociales.
Gilles BROUILLET
Vice-président DSMS
 Activité des CMPP
LORIENT
VANNES / AURAY
PONTIVY / GUÉMENÉ
SUR SCORFF
TOTAL
Activité
(actes)
10 860
12 084
690
686
Liste
d’attente
179
134
Nombre
d’entrées
271
203
Nombre
de sorties
231
250
8 665
544
78
186
166
31 609
1 920
391
660
647
File active
L’activité des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) pour 2014 est légèrement supérieure
à celle de l’année précédente (+1,2%). 4 jeunes supplémentaires sont accueillis en 2014 et la liste
d’attente globale diminue de 27 enfants.
CMPP de Lorient : En 2014, le CMPP de Lorient voit sa file active (690 enfants et adolescents) remonter
avec une fréquentation plus importante d’adolescentes. Près de 80% des enfants que nous recevons au
CMPP ont entre 3 et 11 ans, soit les enfants scolarisés en maternelle et primaire. Par contre la tranche des
3/6 ans augmente considérablement ce qui confirme les tendances des dernières années avec une progression encore plus forte sur 2014 (+35.5%). Un des axes du projet d’établissement rénové en 2015 porte
sur l’accueil des plus petits au CMPP. Une réflexion est nécessaire pour pouvoir apporter une réponse
plus adaptée à cette tranche d’âge ; une réflexion que nous voulons élargir avec l’ITEP qui peut apporter
des éléments de réponse conjoints avec celles du CMPP et pourquoi pas avec ce que peut proposer un
multi accueil. En 2014 la question des psychopédagogues a mobilisé beaucoup d’énergie également avec
l’annonce du retrait progressif des maîtres G des CMPP, question qui est aussi à l’étude dans notre projet
d’établissement 2015-2020.
Rapport d’activité 2014
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CMPP de Vannes/Auray : L’activité 2014 marque un fléchissement en lien avec la baisse du temps d’intervention des psychopédagogues et les difficultés à recruter des médecins. Les enfants en attente de soins
restent trop nombreux. Ils témoignent de notre difficulté à assurer, avec des moyens en diminution, notre
mission de prévention.
CMPP de Pontivy/Guémené : L’activité réelle du CMPP de Pontivy demeure en-dessous de l’activité prévisionnelle. Elle est impactée par le non remplacement du poste de psychopédagogue mis à disposition
par l’Éducation Nationale (1 ETP) retiré en juin 2011. A partir de 2012 le déficit est évalué à 800 séances
par an. Le choix de créer une antenne à Guémené-sur-Scorff s’avère pertinent. Il permet de proposer des
réponses au plus près des besoins des usagers, sur
un territoire déficitaire en structures de soins pour
enfants et adolescents.
 Activité des SESSAD
LANESTER / HENNEBONT
PONTIVY
GITE VANNES / AURAY
TOTAL
Activité
(actes)
5046
1 675
4 382
11 103
File active
77
16
50
143
Liste
d’attente
58
27
51
136
Nombre
d’entrées
23
1
11
35
Nombre
de sorties
21
2
10
33
L’activité des Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) pour 2014 diminue de
9% par rapport à l’année précédente.
SESSAD du Scorff - Lanester/Hennebont
La baisse de l’activité sur l’année 2014 est due, notamment, à l’importance des périodes d’observation : 25
enfants nouveaux accueillis, tout au long de l’année,
sur 58 places financées c’est près de la moitié des
enfants accueillis. Ces périodes, qui durent 3-4 mois
pour chacun des enfants, sont intenses pour les professionnels en termes de mises en situation diverses,
d’évaluations et de bilans auprès de l’enfant, mais
le sont également en termes de réseau, de relais et
de partenariat, de concertation d’équipe et d’élaboration de projet, qui ne génèrent aucune activité
dite directe. Ces nombreux accueils ne font pas, par
ailleurs, réellement baisser notre liste d’attente, toujours pléthorique et qui nécessiterait de vrais moyens
dédiés, pour rechercher des alternatives afin de ne
pas laisser des familles sans solutions.
Rapport d’activité 2014
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SESSAD du Blavet - Pontivy
Le SESSAD du Blavet tente de répondre au mieux à la demande qui reste toujours très forte.
Les délais d’attente sont de plus en plus importants en raison du nombre de demandes en augmentation. A
contrario, les moyens du SESSAD n’augmentent pas. La gestion de l’attente tend à devenir une activité en soit.
La problématique des orientations se fait sentir avec plus d’importance car la création de deux classes
d’ULIS collège ces dernières années n’a pas été suivie de création de classes de lycée en milieu adapté.
Aucune suite à la scolarisation adaptée n’est possible sur le territoire de Pontivy, du collège au lycée.
Afin d’être optimisé, le plateau technique du SESSAD doit être augmenté.
SESSAD GITE (union technique) - Vannes/Auray
Le SESSAD GITE réalise 4382 actes en 2014, conformément aux objectifs fixés par l’ARS.
Du fait de l’extension du service (en 2012 et 2013), les délais d’attente pour bénéficier d’un suivi ont tendance à diminuer (plus de deux ans en 2012, moins de deux ans en 2014).
Le SESSAD a modifié son organisation en 2014, afin de permettre aux plus jeunes, et notamment ceux
sortant du CAMSP, de bénéficier d’un suivi le plus tôt possible.
 Activité de l’IME Louis Le Moënic
Activité (journées)
8 722
Nombre de jeunes
68
Nombre d’entrées
14
Nombre de sorties
11
L’Institut Médico-Educatif « Louis Le Moënic » est agréé
pour accueillir sur ses deux sites d’Inguiniel et de Lanester, 44 enfants, garçons et filles, âgés de 6 à 14 ans, présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne,
avec ou sans troubles associés. Suite à notre réponse en
ce début 2014 à l’appel à candidatures de l’A.R.S., portant sur une demande d’extension non importante,
notre agrément a été revu à compter du 1er septembre
2014 : 49 enfants et adolescents, de 6 à 16 ans. Nous développons depuis septembre 2014 un projet d’inclusion
scolaire d’un de nos groupes d’enfants (14 enfants concernés) et cela en partenariat avec la commune de
Lanester et l’équipe de l’école élémentaire Romain Rolland. Notre prochain challenge est de réunir sur un
seul site, situé sur le bassin Lorientais, l’ensemble de nos activités et cela sous l’impulsion de l’ARS et de
notre association attachée à la bientraitance des enfants que nous accueillons.
 Activité de l’ITEP
Activité (actes)
3 867
Nombre de jeunes
26
Nombre d’entrées
4
Nombre de sorties
1
Une activité en croissance continue qui reflète le
particularisme d’ouverture progressive de l’Institut
Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP).
A compter de la rentrée 2014/2015, l’effectif atteint
est au maximum avec la mise en œuvre des 25 places.
L’étude des différentiels d’une année sur l’autre n’est ici
interprétable qu’à l’aulne de la progressivité de l’effectif
des enfants.
A compter de 2015 l’étude des variations devrait
permettre des interprétations prospectives quant à la
vie de l’institution.
Rapport d’activité 2014
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Classes, Vacances et Loisirs
L
e secteur des Classes de découvertes et des centres de vacances des PEP 56 comporte environ 1000 places
dans le département, situées dans nos 6 maisons d’accueil. Ce patrimoine exceptionnel permet à des milliers d’enfants, d’adolescents, de familles, de profiter de ces lieux très privilégiés du Morbihan, souvent réservés
habituellement à un tourisme moyen ou haut de gamme.
Pour des vacances ou pour l’accueil de classes qui viennent du département, de la Bretagne mais aussi de
toute la France, ces lieux laissent un souvenir impérissable de lumières, de paysages, de gastronomie régionale, mais aussi bien sûr de la richesse des activités proposées par nos équipes d’animateurs chevronnés,
connaissant parfaitement la région et toutes les facettes de ce qu’elle peut offrir. Un camping associatif sur
l’ile de Groix vient compléter une offre de séjour complètement diversifiée.
Cette année, nous avons poursuivi la mise en place d’un dispositif commercial qui permet de faire encore
mieux connaître ce potentiel, avec l’organisation au sein des PEP 56 d’une unité performante, grâce à laquelle
les liens avec nos partenaires se sont encore renforcés. Parallèlement, nous avons mené des expertises sur les
enjeux fonciers et de mise à niveau du bâti, en lien avec des cabinets spécialisés et nos architectes. Pour Arzal
par exemple, autour de la nouvelle base de voile dont l’ouverture est prévue en 2015, nous avons mené une
étude de réhabilitation des hébergements qui permettra un accueil de haute qualité. A Quiberon, les préconisations formulées par le cabinet Atout-France permettent d’envisager aussi une mise à niveau de ce bâtiment
exceptionnel situé au dessus de Port Haliguen, face à la baie.
Des contacts très fructueux avec les collectivités départementales et régionales ont été noués, autour de l’accès aux vacances pour les familles, mais aussi dans des domaines aussi variés que l’utilisation d’outils scientifiques d’observation et de sensibilisation à la protection du littoral, de valorisation du patrimoine maritime
autour de notre gabare André-Yvette, d’expérimentation d’actions visant à l’égalité homme femme, etc...
Ce secteur est en train de retrouver une place importante comme outil pédagogique dans les parcours scolaires mais aussi dans la vie familiale, nous savons combien l’expérience du « vivre ensemble » est décisive pour
aider le jeune à devenir le citoyen de demain.
Marc CHAPIRO
Vice-président CVL
 Fréquentation des centres d’hébergement
ARZAL - La Maison de l’Estuaire
BILLIERS - Le centre de Pen Lan
DAMGAN - La Maison de l’Océan
SARZEAU - La Maison du Golfe
LA TRINITÉ - La Maison des Salines
QUIBERON - La Maison de la Baie
GROIX - Camping de Kervédan
TOTAL
PLACEMENT
Nombre
d’usagers
Nombre
de journées
2 837
401
1 305
3 436
1 530
2 480
81
12 070
872
11 420
2 420
8 272
19 761
9 074
13 359
561
64 867
3 423
Progression
(en nombre de journées)
2014/2013
- 13,60 %
+ 55,00 %
- 6,01 %
+ 0,46 %
- 7,64 %
- 19,52 %
- 35,14 %
- 8,1 %
+14,63 %
Après une progression 2 années consécutives, 2014 est une année de recul sensible (-8,1%), malgré une
forte progression d’activité sur certains types d’accueil (colos +35%), et un maintien rassurant sur les
classes. Ce recul reflète des évolutions structurelles de la demande qu’il convient de regarder de très
près pour garantir la pérennité de nos établissements CVL (Classes, Vacances et Loisirs).
La réorganisation en cours des missions du siège social sera donc l’occasion de rechercher une meilleure
efficacité dans l’accompagnement et le soutien des centres.
Une meilleure lisibilité sur le web doit également être étudiée de façon prioritaire, de même qu’une
permanence capable d’accueillir, avec une réactivité suffisante, toute demande.
Rapport d’activité 2014
| 12
 Répartition de l’activité
Activité groupes : chute sévère des journées groupes, en
particulier sur les groupes traités en direct qui reflète la
crise de la demande des comités d’entreprise et des organisateurs de séjours.
• Très forte baisse : -25,7% de journées (mais seulement
15,7% en nombre de personnes accueillies) sur les groupes
sur l’année, -28% sur l’été, et -30% sur les groupes du 56.
• Aucun effet positif de la part du réseau* sur l’activité groupe,
au contraire, constat d’une diminution de l’activité.
L’ évolution de notre clientèle groupes va vers de plus courts
séjours ; elle est notamment liée au développement des liens
avec les services jeunesse. Cette évolution traduit une baisse de
valeur ajoutée sur ces séjours groupes (car accueil en camping).
Activité classes : maintien satisfaisant de l’activité liée à
un automne correct et une progression des classes du 56. Perte nette au niveau du réseau*.
• Stabilité du nombre d’enfants accueillis (5500 enfants dont 500 en placement) en centre de classes de découvertes, et légère augmentation du nombre de journées associées. Durée moyenne des séjours: 5 jours
(4,8 en 2013)
• Nette augmentation des classes du Morbihan, au détriment du travail avec le réseau* : +3000 journées par
rapport à 2013 sur les classes issues du 56 ou traitées directement, soit +20%.
• -1500 journées sur les classes hors département et un taux d’annulation des dossiers du réseau relativement élevé.
• Progression des accueils journée, et maintien d’une offre vers les collèges, en particulier à Arzal, qui réalise
un bel automne.
Activité vacances : progression de 30% qui se confirme et se renforce grâce au travail avec le réseau
• +35% d’enfants accueillis en séjours collectifs vacances, grâce à une progression de 2700 journées (soit
+26,8% journées vacances) pour un total de 12700 journées vacances organisées par les PEP 56
• Forte progression liée aux réponses aux appels d’offre et le réseau qui permettent une
hausse de 35% des journées enfants «hors département» !
• Part du réseau régional encore très faible avec
50 enfants sur 838 accueillis en séjour dans les
centres PEP 56 (soit 6%)
• Plus de 2950 journées enfants morbihannais
sur les « colos » organisées par les PEP 56, record de 2010 atteint.
*Réseau : hors département du Morbihan
 Activité de la gabare André-Yvette
Une année pleine de changements pour la gabare André-Yvette, avec la création d’un poste de matelot
équipier et la succession de deux nouveaux skippers, mais qui a eu du mal à trouver « son rythme de
croisière » : départ de l’administrateur référent et un nouveau port d’attache à positionner.
Nombre de jours de navigation en 2014 : 56,5 (dont 34 pour Jeunes en Rupture)
Nombre d’enfants, d’adolecents et d’adultes ayant navigué : 531 (dont 18 adolescents de Jeunes en
Rupture-Parenthèse Itinérante)
Rapport d’activité 2014
| 13
Petite enfance
L
e secteur de la Petite Enfance des PEP 56 est en pleine expansion, la qualité des services proposés et la compétence des équipes en place sont des atouts que nous reconnaissent les municipalités qui nous ont fait
confiance. C’est ainsi que ce pôle a su générer des créations d’emplois dans tous les domaines liés à ce secteur,
à l’heure actuelle, ce sont 105 postes occupés dans les multi-accueils.
Avec l’ouverture en janvier 2014 du multi accueil partagé sur le secteur d’Auray, (27 postes créés), c’est un pas
de plus qui a été franchi au service des familles et de leurs enfants puisque ce multi accueil de 30 places, ouvert
6 jours sur 7 de 7h00 à 19h30, propose 10 places à des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies sévères. Cette opportunité a permis à des parents qui s’étaient écartés de l’emploi du fait du handicap
de leur enfant de pouvoir reprendre une activité et donc une vie sociale. Par ailleurs la cohabitation d’enfants
valides et d’enfants porteurs de handicap, participe à l’apprentissage de la citoyenneté, qui est l’acceptation
de l’autre dans sa différence, les enfants y gagnent beaucoup.
D’autres projets se concrétiseront en 2015, d’autres sont à venir, la satisfaction des besoins d’accueil du jeune
enfant reste une priorité de notre association. C’est pourquoi nous restons attentifs aux projets des collectivités locales auxquelles nous nous efforçons de répondre au mieux dans le respect de nos valeurs.
Claude JAHIER
Vice-présidente Petite enfance
SAINT ARMEL
LANGUIDIC
PLOUHINEC
LANDEVANT
BELLE-ÎLE
AURAY
TOTAL PEP
PLOERDUT
GUEMENE
HENNEBONT
TOTAL UT
TOTAL
Nombre
enfants
32
47
60
67
104
89
399
47
51
155
253
652
Nombre
familles
28
42
55
62
99
80
366
41
41
142
224
590
Nb heures
Taux
Liste
facturées
d’occupation
d’attente
20 912,50
87,29 %
12 | 7,4 ETP
28 365,00
89,76 %
19 | 8,4 ETP
34 841,50
88,35 %
18 | 11,2 ETP
41 411,00
79,29 %
21 | 18 ETP
72 892,50
78,89 %
29 | 18 ETP
58 761,00
80,15 %
132 | 82,7 ETP
257 183,50
231 | 145,7 ETP
31 388,00
81,00 %
33 377,00
83,50 %
110 343,50
82,56 %
72 | 41,9 ETP
175 108,50
72 | 41,9 ETP
432 292,00
83,42 %
303 | 187,6 ETP
La filière Petite enfance a cette particularité d’avoir des structures PEP et des structures gérées par des
unions techniques (Hennebont, Ploërdut et Guémené/Scorff ). Les chiffres présentés ci-dessus tiennent
compte de cette réalité. Les commentaires concerneront toutes les structures quelle que soit l’entité de
gestion puisque dans la pratique quotidienne il n’est pas tenu compte de cet élément.
Au 31 décembre 2014, la filière comprend 9 sites de multi-accueils regroupés en 7 établissements,
une micro-crèche et un Relais Assistantes Maternelles.
Nos structures ont accueilli en 2014, 590 familles et 652 enfants. Le taux d’occupation global de
83,42% est très satisfaisant au regard de la moyenne départementale : 78,60% (Chiffres CAF 2013) mais
il recouvre des situations très diverses. Certaines structures telles que Saint-Armel, Languidic, Plouhinec
ont des taux d’occupation supérieurs à 86%. D’autres ont un taux inférieur à 80%. Rappelons ici qu’en
EAJE*, les taux d’occupation ne peuvent être de 100% du fait des heures mati nales (7h30/8h30) ou tardives (17h30/19h) beaucoup moins fréquentées. Les taux d’occupation sont impactés directement par
l’activité économique du territoire : une ou deux entreprises, employeurs importants sur le territoire,
Rapport d’activité 2014
| 14
licencient et les conséquences sur la durée des contrats d’accueil des enfants sont aussitôt ressenties.
Pour d’autres structures, c’est l’adéquation entre les besoins des familles et la réponse apportée par la
structure qu’il faut questionner.
Pour Auray, le taux de 80% est très élevé pour une
structure ayant ouvert en début d’année, les premiers
mois correspondant à la montée en charge progressive.
Les listes d’attente sont elles aussi importantes sur
plusieurs sites. Pour autant, les tensions au niveau de
l’emploi sur tous les territoires ont fait baisser considérablement la demande. On peut désormais accueillir
toute la demande sur plusieurs structures : Ploërdut,
Guémené, Saint-Armel ou Belle-Île. Sur d’autres, cela reste très tendu : Auray et Hennebont entre autres.
L’année 2014 a été une année de stabilisation après une année 2013 riche en développement : intégration des multi-accueils de Belle-Île et Landévant, du RAM de Belle-Île et préparation de l’ouverture du
multi-accueil partagé d’Auray le 2 janvier 2014.
Intégrer de nouvelles structures au sein de notre réseau ne se limite pas à une démarche contractuelle et administrative. C’est aussi accueillir tous les salariés qui ont œuvré à la réussite de leur
établissement bien avant notre rencontre, les rassurer en communiquant sur nos valeurs, nos objectifs de travail, notre démarche éducative, notre organisation. C’est aussi prendre le temps d’écouter
l’attente des salariés, des familles, des élus et d’autres acteurs du territoire. Puis il faut co-construire un
diagnostic de l’existant et déterminer les axes de travail qui permettront de répondre aux attentes de
tous en respectant la commande publique.
Outre ce travail d’intégration de nouveaux équipements, 2014 a été marquée par l’ouverture du multiaccueil partagé Les pépites « Océane » à Auray. Cette première année de fonctionnement a permis
d’installer l’équipe dans son fonctionnement, de poser le cadre organisationnel et de construire le travail
de réseau avec tous les services spécialisés et de soins.
Enfin, 2014 a permis d’optimiser encore le soutien aux directrices et aux équipes : refonte ou création
d’outils et procédures, formations, analyses de pratique managériale, accompagnements personnalisés,
journée pédagogique inter-PEP56.
*EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant.
Rapport d’activité 2014
| 15
Enfance Jeunesse
C
réé en 2011, le service Enfance Jeunesse a connu un essor très rapide. En réponse aux appels d’offres de
diverses communes, l’association, lorsqu’elle est sollicitée, signe des conventions de Délégation de Service
Public (DSP) afin d’assurer l’encadrement de plusieurs Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), espaces
jeunes, pause méridienne, accueils périscolaires et, depuis 2014, l’encadrement de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) en liaison avec le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) des écoles et communes concernées. Des réunions de suivi et des comités de pilotage ont lieu régulièrement, intégrant des personnels des PEP, des mairies,
des enseignants et des parents d’élèves, afin de vérifier que les conventions sont bien respectées et de procéder
à l’évaluation des activités mises en place. Nous avons le souci constant de la progression des équipes de ces
structures et chaque membre du personnel s’inscrit dans un plan de formation qui lui permet d’être au plus
près des enfants dont il a la charge. A tout moment les animateurs et directeurs doivent avoir à l’esprit qu’ils
participent avec les enfants, à la socialisation et l’épanouissement de futurs citoyens dans le respect des valeurs de solidarité et de laïcité qui animent notre association et dans l’apprentissage du vivre ensemble. Ce
développement doit s’accompagner d’une attention constante quant à l’organisation de ce secteur et de sa
valorisation auprès des établissements et des collectivités qui nous accordent leur confiance.
Jean-Yves LE MARTELOT
Vice-président Enfance Jeunesse
BREC’H
FÉREL
MEUCON
BELLE-ÎLE
LANDÉVANT
LANDAUL
COLPO
ALSH
Accueil périscolaire
Pause méridienne
ALSH
TAP
ALSH
Espace jeunes
TAP
ALSH
Espace jeunesse
Accueil périscolaire
ALSH
TAP
ALSH
TAP
Accueil périscolaire
ALSH
TAP
TOTAL
Nombre
heures
Nombre
enfants
21 874,00
15 960,50
23 636,75
1 228,00
14 343,00
20 471,00
3 424,00
6 094,00
26 722,00
5 018,00
25 139,25
36 373,25
8 638,00
18 030,00
4 720,00
3 736,00
2 860,00
4 412,00
242 679,75
325
383
423
104
335
177
52
141
245
81
468
392
240
172
158
98
92
128
4 014
Progression
(en nombre d’heures)
2013/2014
- 20,31 %
+ 10,4 %
+ 115 %
ouvert en novembre 2014
- 5,71 %
- 24,53 %
+ 6,85 %
- 48,25 %
+ 104,80 %
+ 10,56 %
ouvert en
février 2014
ouvert en
septembre
2014
+ 52,60 %
Rapport d’activité 2014
| 16
L’Enfance Jeunesse en 2014 : une année au rythme d’une start-up !
L’année 2014 est une année de très fort développement (+52.6% d’heures enfants), avec l’ouverture
de 3 accueils de loisirs extrascolaires (Landaul mercredi + vacances, Colpo mercredi + vacances, Férel
mercredi), et la contractualisation de la DSP pour 3 ans à Landévant (mercredi+vacances+périscolaire)
après 6 mois de transition.
Mais elle est surtout marquée par la réforme des temps péri-éducatifs, avec plusieurs missions d’accompagnement et de conseils ainsi que par la création de 5 accueils de loisirs périscolaires pour la
mise en place des « Temps d’Activités Périscolaires » (Landaul, Colpo, Landévant, Meucon, Férel).
En effet, nous avons été extrêmement sollicités par les collectivités pour accompagner
la mise en place de cette réforme : à la fois
sur les territoires pour lesquels nous gérions
déjà des ALSH, mais aussi par des collectivités qui souhaitaient bénéficier de notre
expertise.
Au travers des 9 missions d’accompagnement ou de conseils menées en 2014, les
dynamiques de concertation que nous
avons pu proposer et notre implication
en tant qu’acteur de Projet Éducatif de
Territoire, ont permis un renforcement de
notre ancrage territorial et des partenariats institutionnels associés ainsi que la
reconnaissance de notre rôle en tant qu’acteur de
l’éducation populaire majeur
sur le département.
Au sein des structures, la réforme a énormément
sollicité les équipes, qui ont su par leur professionnalisme prendre en compte l’évolution du cadre
de nos interventions pour mener les concertations
nécessaires (avec les municipalités et leurs agents, les
écoles et leurs enseignants, les parents d’élèves), pour
revisiter les propositions pédagogiques des temps
d’accueils, et accompagner les nouveaux salariés
venus compléter nos équipes d’animateurs. Au total, c’est +32% d’emplois pérennisés en CDI en 2014,
des jeunes accompagnés vers la professionnalisation (9 contrats d’avenir ou aidés), et de nouveaux collaborateurs éducatifs parmi lesquels de nombreux agents municipaux (ATSEM, médiathèques). Ces nouvelles équipes, nombreuses et plurielles dans les profils, ont renforcé les besoins en coordination parmi
la direction opérationnelle de nos structures ALSH.
A ce titre 2014 c’est aussi, deux BAFD finalisés, deux départs en formation BPJEPS de directrices ou adjointes, et la finalisation d’une formation DEJEPS de l’un de nos coordinateurs.
Enfin, 2014 a été la dernière année de notre partenariat avec la commune de Brec’h, qui après 10 années
de collaboration sur les vacances, a pu réintégrer l’ALSH extrascolaire au sein de son service Enfance Jeunesse municipal.
Rapport d’activité 2014
| 17
Service d’Assistance Pédagogique
A Domicile et à l’hôpital
Pour l’année scolaire 2013/2014, 23 élèves ont été
suivis à domicile par le SAPADh. Ils représentaient
4,5 % d’écoliers, 56,5% de collégiens et 39% de
lycéens.
Le nombre d’élèves accompagnés à domicile est
en diminution depuis 2 ans ce qui signifie que le
nombre de jeunes ayant une pathologie lourde a
été moindre. On ne peut que s’en réjouir.
Malheureusement, pour l’année scolaire 2014/2015,
il repart à la hausse avec déjà 41 situations de jeunes malades.
L’activité du SAPADh pour cette dernière année scolaire représente 271 heures de cours. Elles sont
financées à 75% par l’Inspection Académique, à 18% par des bénévoles du réseau PEP et à 7% par les
assurances des élèves.
55 jeunes ont bénéficié d’une assistance pédagogique à l’hôpital, ce qui représente 322 heures
effectuées entièrement par des bénévoles.
On constate une baisse de la durée des séjours en hôpital, ce qui explique la diminution du temps de
prise en charge par les enseignants bénévoles.
Union technique
Pupilles Étudiants pour la Ville
Les étudiants bénévoles :
126 bénévoles sont engagés dans l’association dont 101 dans l’action d’accompagnement. 52% des
étudiants sont en première année de licence à l’université. Pour 42,5% d’entre eux, l’engagement avec
PEV est le premier engagement dans une association.
Le dispositif « Un bon coup de pouce » :
L’action a pour objet la mise en place d’accompagnements individuels d’enfants et de jeunes résidant principalement au sein des quartiers prioritaires par un étudiant bénévole souhaitant s’engager
dans la voie de la citoyenneté. Chaque accompagnement est unique car personnalisé selon les besoins
des jeunes repérés par les équipes enseignantes et les professionnels socio-éducatifs. Il se déroule deux
heures par semaine, à domicile, en présence d’un membre adulte de la famille.
Rapport d’activité 2014
| 18
Les jeunes accompagnés :
119 enfants et jeunes accompagnés dont 91 dans le cadre du dispositif «Un bon coup de pouce» et
16 jeunes de la classe de 6ème SEGPA (Secteur d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) au
collège Le Verger à Auray.
Répartition des jeunes accompagnés par classe
Demande d'accompagnement
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
travailleur social
24%
école
45%
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
CLIS
6e
5e
4e
3e
famille
31%
Union technique
Jeunes en Rupture / Parenthèse Itinérante
Dates des sessions
Session 24 : septembre 2013 à février 2014
Session 25 : mars à août 2014
Session 26 : septembre 2014 à février 2015
A chaque session, 44 à 71 dossiers sont reçus et examinés, entre 14 et 21 entretiens sont fixés suite à
cette première sélection et 13 à 16 jeunes sont rencontrés.
Sur les 3 séjours, 18 jeunes ont été accueillis (5 filles et 13 garçons). Ils provenaient pour 4 d’entre eux
d’Indre et Loire, 2 du Morbihan, 2 du Bas-Rhin et 1 de chaque département suivant : Seine et Marne,
Ille et Vilaine, Somme, Meuse, Yveline, Haute-Garonne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Maine-et-Loire et
Mayenne.
Cela représente 1719 journées réalisées.
Rapport d’activité 2014
| 19
Rapport d’activité 2014
| 20
Synthèse
19 108 enfants, adolescents, adultes et familles
accueillis et accompagnés par les PEP 56 en 2014
Domaine social et médico-social
Classes, Vacances et Loisirs - Nautisme
Petite enfance
Enfance jeunesse
2 157
12 070
652
4 014
SAPADh
78
Pupilles Etudiants pour la Ville
119
Jeunes en Rupture / Parenthèse Itinérante
18
Rapport d’activité 2014
| 21
Bilan social
L’association les PEP 56, dans un contexte économique et social difficile, maintient un développement important dans l’accompagnement des politiques publiques au service de la petite enfance,
l’enfance, la jeunesse et les familles.
102 nouveaux salariés, représentant 31.29 ETP
(Équivalent Temps Plein), sont venus accompagner ce
CC51
développement. Cette évolution est portée
par les
activités enfance/jeunesse des actions de proximité et le secteur de la
+ 55 ans
petite enfance ; dans une moindre mesure par le médico-social.
Ainsi en 2014, le nombre d’ETP salarié est51de
265.40 et 752
- 55 ans
personnels sont passés dans les différents établissements de l’asso46 - 50 ans
ciation, contre 650 l’an passé.
Les salariés des unions techniques sont au 41
nombre
- 45 ans de 69 pour
55,82 ETP.
CC88
+ 55 ans
51 - 55 ans
46 - 50 ans
41 - 45 ans
+ 55 ans
51 - 55 ans
46 - 50 ans
41 - 45 ans
36 - 40 ans
36 - 40 ans
36 - 40 ans
Les femmes représentent 70,2% de l’effectif, 57,1%
du total de cadres et 71,5% des autres salariés.
31 - 35 ans
31 - 35 ans
31 - 35 ans
25-30 ans
25-30 ans
25-30 ans
-25 ans
-10
CC66
0
La pyramide des âges des personnels, présents au 31 décembre 2014, est différente suivant l’appartenance
au secteur social et médico-social ou au secteur sous
collective de l’animation.
-25convention
ans
Collectivement, la représentation est de 33.9% pour les - de 35 ans, 42.7 % entre
36 et-15
50 ans et-1023.4%
-20
10
20
-20
-15
-10
-5
0
5
10
pour les + de 50 ans.
Secteur de l’animation
Femme
Homme
-25 ans
-5
Principalement secteurs social et médico-social
Types de contrats
Le nombre de CDI a plus que doublé en 10 ans, il est de 307 en 2014 contre 124 en 2004 (+147,5%). En
2014, l’association a signé 26 contrats d’avenir, 2 contrats de génération, 17 contrats d’accompagnement à l’emploi, un contrat de professionnalisation et un service civique, preuves de son implication
dans l’accès à l’emploi des jeunes et des séniors.
Rapport d’activité 2014
| 22
0
Elle possède également un grand nombre de CDD, de contrats d’engagement éducatif (CEE) et de contrats
saisonniers liés aux variations ponctuelles d’activité durant les vacances scolaires.
Masse salariale
7 083 144 € ont été distribués en masse salariale
brute sur l’année, soit une progression de 17.93 %
par rapport à 2013. L’évolution est significative pour
le secteur de l’animation (CC88) du fait de l’augmentation importante de l’activité enfance jeunesse.
Formation
405 salariés sont partis en formation pour un
volume d’heures de 7 509 h.
Postes de mis à disposition
Le nombre de postes mis à disposition par l’Education Nationale passe de 14,5 ETP en 2013 à 10,7 ETP (14
postes) aujourd’hui. Ces chiffres traduisent le désengagement important que subit l’association.
Le nombre de salariés mis à disposition, hors EN, est de 32 (mis à disposition pour une grande majorité
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires par les municipalités).
Dialogue social
• Un dialogue social qui s’exprime par les réunions mensuelles de la délégation unique (délégués du personnel - membres du comité d’entreprise).
• Deux réunions paritaires de négociation annuelle et de suivi des accords d’entreprise.
• Quatre réunions trimestrielles du CHSCT s’appuyant sur 5 visites d’établissements.
• Un agrément de l’accord collectif du 24 octobre 2013
Bénévolat
Le bénévolat regroupe la participation aux instances politiques (Assemblée Générale, Conseils d’Administration, bureaux, commissions, instances régionales et fédératives), l’intervention politique et les actions
(André-Yvette, adhésion, solidarité, SAPADh).
Il représente 15 959 heures (8,77 ETP) sur l’année 2014 soit un montant estimé à 464 247€.
Rapport d’activité 2014
| 23
Données financières
Les comptes de l’année qui vient de s’écouler font apparaître un excédent de près de 118 000 € alors que 2013
enregistrait un déficit proche de 222 000 €.
Cette nette augmentation est d’autant plus réjouissante que si l’on consolide l’ensemble de nos activités nous
connaissons une hausse de nos ressources de l’ordre de 16 % (+ 2597 447 €) passant de 16 313 774 € N-1 à
18 911 221 € N.
Une gestion maîtrisée donc, en capacité d’accompagner notre fort développement.
La répartition des charges, quant à elle, reste dans des proportions connues et propres à nos activités de services
et qui se traduit par un gros volume consacré à notre fonction d’employeur.
Sur près de 19 millions de charges, 8 millions relèvent de la seule masse salariale brute, soit 42 % auxquels il
convient d’ajouter plus de 3 millions de charges salariales et fiscales (taxe sur salaire).
On relèvera également que la répartition par domaine se voit modifiée, du fait des développements que connaît
notre association. Ainsi la part, sur l’ensemble des charges, du seul secteur de l’enfance jeunesse passe de 5,79 à
près de 8 % (+591 918 €) passant de 962 740 € N-1 à 1 554 658 € N.
Celle de la petite enfance, de 14 % en 2013 (2 252 517 €) atteint 19,50 % en 2014 (3 627 234 € ), devenant ainsi la
seconde sur le plan économique.
Le détail de ce résultat, globalement satisfaisant, renvoie à des analyses différentes dès lors qu’on les observe par
activité.
Ainsi constate-t-on un fort déficit du secteur CVL - 240 450 € (290 476 € N-1), déficit structurel que l’on explique
par la gestion patrimoniale qu’imposent les centres, dont nous sommes en majeure partie propriétaires. Car c’est
bien là ce qui pèse sur les résultats lorsque l’on observe que le cumulé des excédents bruts d’exploitation (donc
avant imputation des dotations aux amortissements des biens immobilisés) est de plus de 300 000 €. La gestion
du patrimoine dans un contexte de mise en conformité avec la législation et d’adaptation à des publics nouveaux
sera le cœur de la préoccupation des centres dans les mois qui viennent.
Si le secteur « petite enfance » connaît également un léger déficit - 36 931 € (- 66 455 € N-1), il s’explique principalement par la mise en exploitation cette année du multi-accueil d’Auray qui n’a pas encore atteint sa pleine
capacité (malgré un taux d’occupation de 80,15%) et qui voit, lui aussi, peser le coût de la charge immobilière.
La seule existence d’un excédent ne suffit pas à considérer que la gestion est saine. L’examen du bilan revêt donc
une importance particulière parce qu’il dresse une photographie de la situation de l’association. La lecture de ce
bilan fait apparaître des signes extrêmement positifs, car en quatre exercices de 2010 à 2014 :
- Un total du bilan en progression de plus de 48 % passant de 11 389 703 € en 2010 à 16 836 301 €
en 2014 (+ 5 446 598)
- Des fonds propres en augmentation de 31 % passant de 8 020 730 € en 2010 à 10 541 739 € en
2014 (+ 2 521 000)
En un exercice, les emprunts et dettes diminuent, le taux d’endettement (emprunts/fonds propres) baissant de
12 %. Au 31 décembre 2014, le volume des emprunts est de 2 427 000 € pour un montant de fonds propres de
10 541 739 € soit un taux d’endettement en 2014 de 23,02 %.
En bref
L’actif immobilisé connaît une forte augmentation (+ 3 400 000 €) que l’on doit à la construction de l’ITEP et celle
du multi-accueil d’Auray. Constructions qui ne sont pas sans conséquences sur le volume des disponibilités qui
baisse de 1 159 000 €.
Michel BOISSON
Trésorier principal
- Des ressources en hausse
- Des charges maîtrisées
- Un résultat excédentaire
- Un nombre d’Equivalents Temps Pleins
en augmentation (+41,39)
- Un actif immobilisé en progression
- Des fonds propres qui évoluent favorablement
- Un taux d’endettement qui diminue et reste
inférieur à 30%
- Une capacité d’autofinancement de plus de 850 000 €
2014 fait la démonstration d’une situation saine et qui sait accompagner les développements,
malgré un contexte contraint.
Rapport d’activité 2014
| 24
 Interventions des PEP 56 (unions techniques incluses)
Charges
%
2014
%
2013
6,08 %
Produits
Résultat net
comptable
Les personnels (inclus
les MAD - hors bénévoles)
Nb
ETP
ETP
2013
17,58
Siège
1 142 302,18 €
6,36 %
1 226 416,51 €
84 114,33
39
20,34
Médico/social
8 059 511,46 € 42,89 % 47,40 %
8 264 498,56 €
204 987,10
214
118,06 122,85
CVL
3 372 560,47 € 17,95 % 20,43 %
3 132 110,21 €
-240 450,26
249
44,9
49,7
Enfance jeunesse
1 451 681,72 €
5,79 %
1 554 658,26 €
102 976,54
163
30,97
16,92
Petite Enfance
3 664 166,14 € 19,50 % 14,05 %
3 627 234,35 €
-36 931,79
146
97,2
63,58
Forma PEP
7,72 %
15 344,40 €
0,08 %
0,02 %
24 665,76 €
9 321,36
-
-
-
Jeunes en Rupture
576 385,92 €
3,07 %
3,06 %
566 752,84 €
-9 633,08
7
7
6,25
Aide aux devoirs
129 366,61 €
0,69 %
0,88 %
133 138,94 €
3 772,33
2
1,75
1,95
SERLOG
381 548,60 €
2,03 %
2,02 %
381 746,12 €
197,52
1
1
1
TOTAL 18 792 867,50 €
100 %
100 %
18 911 221,55 €
118 354,05 €
821
321,22 279,83
 Répartition des charges
Ces graphiques présentent de façon schématisée la représentation économique des domaines d’intervention de l’association.
Ce comparatif synthétisé de l’année 2013 et 2014 montre l’évolution des secteurs et la place importante
prise par les nouvelles activités que sont l’enfance jeunesse (8%) et la petite enfance (20%).
Rapport d’activité 2014
| 25
Rapport financier
(données concernant les PEP 56 hors unions techniques)
 Bilan
Les comptes présentés ont été établis dans le respect des règles, des statuts et des principes en vigueur.
Ils ont été arrêtés par le conseil d’administration lors de sa séance du 8 avril 2015.
ACTIF
Actif immobilisé
PASSIF
2013
2014
11 783 984
12 807 029
Fonds propres
Provisions
Actif circulant
TOTAL
2013
2014
10 128 729
10 541 739
293 081
255 987
4 879 972
4 029 272
Emprunts/dettes
6 242 146
6 038 575
16 663 956
16 836 301
TOTAL
16 663 956
16 836 301
Le bilan comptable est un document financier de synthèse qui, à une date donnée, le 31 décembre 2014,
présente une photographie de ce que possède (l’actif ) l’association et ses ressources de financement (le
passif ) depuis sa création.
Rapport d’activité 2014
| 26
Par rapport au 31 décembre 2010, le total du
bilan a progressé de près de 48 %. Les fonds
propres progressent de 31 % en 4 ans.
Le taux d’endettement diminue de 11,7 % par rapport à N - 1.
Ces différentes données participent à expliquer la
bonne santé financière de l’association.
 Répartition des produits
En 2010, l’association n’intervenait que sur 2 secteurs : le médico-social et le secteur des centres de
découvertes et de vacances. Les autres interventions ayant comme support de gestion les unions techniques.
Aujourd’hui, 2 nouveaux secteurs sont intégrés en gestion propre : la petite enfance et l’enfance jeunesse.
Si toutes les activités progressent, cette augmentation est portée par ces nouveaux secteurs. Elle est de
60% en 5 ans.
Rapport d’activité 2014
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56
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