Zaključni račun Mestne občine Ptuj za leto 2012
MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPAN
Štev.: 410-317/2011
Datum: 22.3.2013
MESTNI SVET
MESTNE OBČINE PTUJ
ZADEVA: Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012
Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in
76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
12/07 in 1/09), predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Zaključnega računa
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012.
Dr. Štefan ČELAN,
župan Mestne občine Ptuj
MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPAN
Mestni trg 1
2250 Ptuj
Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13
Telefaks: 02 748 29 98
E-pošta: moptuj@ptuj.si
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE PTUJ
ZA LETO 2012
Ptuj, marec 2013
1. VSEBINA
2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
stran
2
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
5
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINSKI SVET
11
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
ŽUPAN
14
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
NADZORNI ODBOR
15
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
OBČINSKA UPRAVA
17
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
83
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
ČETRTNE SKUPNOSTI
96
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne
osebe)
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
103
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)
106
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
109
3.6. PRILOGE
112
1
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.) in 110/11 ZDIU12) in 12. člena Statuta Mestne
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj
na______ seji, dne______, na predlog župana sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012 sestavljata splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan
prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah
tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012 se objavi v
Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na
spletni strani Mestne občine Ptuj.
Številka : 410-317/2011
Datum:
Dr. Štefan ČELAN,
župan Mestne občine Ptuj
2
POVZETEK
Zaključni račun je akt občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega
računa ( v nadaljevanju ZR ) se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.
Župan pripravi predlog ZR in ga predloži v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah do
31. marca Ministrstvu za finance. Župan predloži predlog ZR občinskega proračuna
občinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega leta.
ZR je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. ZR je sestavljen iz splošnega dela,
posebnega dela in obrazložitve (splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih programov,
podatkov iz bilance stanja in upravljanja Enotnega zakladniškega računa). V splošnem in
posebnem delu je potrebno prikazati: sprejeti proračun, veljavni proračun in realizacijo,
primerjavo med sprejetim proračunom in realizacijo ter med veljavnim proračunom in
realizacijo.
Ministrstvo za finance je pripravilo v letu 2010 »Priročnik za pripravo zaključnega računa
občinskega proračuna » , ki ga je potrebno v največji možni meri upoštevati.
Izvrševanje občinskega proračuna je potekalo v letu 2012 tekoče, v skladu s sprejetim
proračunom.
Skupaj prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 24.902.207 EUR, z indeksom
realizacije 96,5 oziroma v okviru rebalansa. Skupaj odhodki so bili realizirani v višini
29.326.070 EUR oziroma z indeksom 88,4. Nižja realizacija odhodkov je posledica
nerealiziranih investicijskih odhodkov (Dominikanski samostan-kongresna kulturna dvorana
in drugi projekti). Proračun smo izvrševali v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Razlika med prejemki in izdatki znaša 470.446 EUR in se prenaša v leto 2013.
Večji investicijski odhodki na CERO Gajke so bili v preteklem letu naslednji : izgradnja
infrastrukture ob deponiji – 231.343 EUR, Oprema za obdelavo in odlaganje odpadkov –
239.840 EUR, najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji – 282.758 EUR, Investicijsko
vzdrževanje CERO Gajke – 147.906 EUR, Odkup zemljišč za novo deponijo – 104.200 EUR
idr.
Večji investicijski odhodki v okviru proračunskega uporabnika GIK( Oddelek za gospodarske
javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo) so bili v preteklem letu naslednji:
investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – 807.164 EUR (največ sredstev je bilo
porabljenih na postavki Cesta Podvinci in sicer 310.488 EUR ), Energetsko učinkovita
prenova JR v MO Ptuj – 236.906 EUR, Celovito varovanje vodnih virov podtalnice
Ptujskega polja I. faza – 2.362.889 EUR, Odkup zemljišč – 186.906 EUR, Dominikanski
samostan – kongresna kulturna dvorana 2.191.339 EUR,Dominikanski samostan II. in III.
Faza – 189.112 EUR, Dominikanski samostan – arheološki muzej I. faza – 64.234 EUR,
Večnamenski športno prireditveni center – 207.019 EUR, Izgradnja vrtca Podlesek- Med vrti
– 277.047 EUR, OŠ Breg 172.629 EUR idr.
3
Večji investicijski odhodki na področju požarne dejavnosti : Obnova in dograditev
Gasilskega doma Ptuj – 150.120 EUR.
Večji investicijski odhodki
v okviru proračunskega uporabnika NJS (Oddelek za
negospodarske javne službe): Investicija v tribune in razsvetljavo – leasing – 207.925 EUR,
Investicija v OŠ Olge Meglič – leasing – 92.656 EUR, Investicija v OŠ Ljudski vrt – leasing 154.970 EUR idr.
4
3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
3.1. OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNEGA
DELA
ZAKLJUČNEGA
RAČUNA
PRORAČUNA
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in
spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2012 smo pričeli planirati jeseni 2011, sprejet je bil v
decembru leta 2011, kar pomeni, da je bil sprejet pravočasno t.j. pred letom, za katerega
velja. Sprejeti proračun je bil težak 36,3 mio EUR. V mesecu septembru 2012 je bil sprejet
rebalans s katerim se je proračun znižal na 33,5 mio EUR.
S strani Ministrstva za finance smo prejeli izračun primerne porabe občin in dohodnine ter
usmeritev, da se pristopi k restriktivnemu planiranju odhodkov občinskih proračunov.
Ministrstvo za finance nam je kot pripomoček pri planiranju posredovalo tudi Proračunski
priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2011 in 2012; upoštevali smo tudi
Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije( pomladanska napoved 2011 – UMAR),
kjer je bila predvidena za leto 2012 realna rast BDP v višini 2,1 % in rast cen v višini 2,5 %.
Zakon o interventnih ukrepih iz leta 2010 je ostal v veljavi oz. je bil dopolnjen. Z 31.5 2012
je pričel veljati ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ), ki je prinesel zmanjšanje
vrednosti plačnih razredov za 8 %, regres za letni dopust je ostal na ravni leta 2011 v višini
692 EUR bruto za tiste, ki so bili uvrščeni do 13. Plačnega razreda,vse naslednje kategorije
pa so prejele nižje zneske, znižali so se stroški za prehrano, prevoz, jubilejne nagrade, stroški
službenih potovanj, sejnine, omejilo se je zaposlovanje v javnem sektorju, sklepanje
avtorskih in podjemnih pogodb, študentsko delo itd. Glede na znižanje stroškov smo občine v
drugi polovici leta prejele manj dohodnine.
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših
odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma
primanjkljajem in zadolževanjem
Splošni in posebni del proračuna prikazujeta sprejeti proračun (t.j. rebalans iz septembra
2012), veljavni proračun (na strani prihodkov je enak nič, na strani odhodkov pa zajema
sprejeti proračun s prerazporeditvami) in realizacijo.
I. SKUPAJ PRIHODKI
Skupaj prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 24.902.207 EUR oz. 96,5 % napram
sprejetemu proračunu. Realizacija prihodkov po glavnih skupinah v primerjavi s preteklimi
tremi leti je prikazana v nadaljevanju:
TABELA 1 : Primerjava realizacije prihodkov leta 2012 z leti 2011, 2010 in 2009
- v EUR
___________________________________________________________________________
Realizacija
Realizacija
Realizacija
Realizacija
2009
2010
2011
2012
___________________________________________________________________________
70 Davčni prihodki
71 Nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
73 Prejete donacije
74 Transferni prihodki
13.740.724
6.149.645
472.205
216.833
19.229.093
14.798.368
7.181.986
450.191
31.833
8.805.249
15.082.923
12.905.926
1.922.227
32.446
3.091.266
14.727.066
7.370.464
228.320
34.820
2.089.042
5
78 Prejeta sredstva iz EU
32.678
55.519
489.247
452.495
__________________________________________________________
SKUPAJ
39.841.178
31.323.146
33.524.035 24.902.207
V obdobju štirih let je realizacija leta 2012 pod povprečnimi prihodki.
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
V preteklem letu je bila dohodnina realizirana v višini 12.018.512 EUR, kar je bilo v skladu s
planiranim zneskom v rebalansu oz. izračuni Ministrstva za finance. Delež dohodnine v
prihodkih Mestne občine Ptuj je lani predstavljal 48,3 %.
703 Davki na premoženje
V preteklem letu so bili davki na premoženje realizirani dobrih 106.000 EUR nižje od
planiranih predvsem na račun davkov na nepremičnine oz. plačanega nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča s strani pravnih in fizičnih oseb, več pa je bilo pobranih davkov na
dediščine in darila.
704 Domači davki na blago in storitve
Davek na posebne storitve t.j. davek na dobitke od iger na srečo je bil realiziran nad planom,
med drugimi davki na uporabo blaga in storitev pa je bila realizirana višje Okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev zaradi odlaganja
odpadkov, nakazane pa je bilo tudi 91.728 EUR turistične takse (plan je bil 84.000 EUR).
Prihodek Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je
namenski v skladu s 5. členom Odloka o proračunu; v letu 2012 je bila realizacija 499.551
EUR. Sredstva so bila porabljena na proračunski postavki 64212 Celovito varovanje vodnih
virov podtalnice Ptujskega polja I. faza v višini 299.551 EUR, 200.000 EUR pa se prenaša v
leto 2013 za enake namene.
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Na realizacijo prihodkov od premoženja je vplivala predvsem realizacija prihodkov od
najemnin za stanovanja, ki so bili nižje realizirani od planiranih (ti prihodki se vodijo
evidenčno na strani prihodkov in odhodkov proračuna), tudi realizacija drugih najemnin (za
gospodarsko javno infrastrukturo) je bila nižja, ker se je račun izstavil v skladu s pogodbo za
osem mesecev, pa tudi prihodki od obresti so bili nižji od planiranih.
711 Takse in pristojbine
Prihodkov od upravnih taks in drugih pristojbin je bilo v letu 2012 pobranih v višini 16.279
EUR kar je dobrih pet odstotkov več kot leta 2011.
712 Globe in druge denarne kazni
Globe in druge denarne kazni (globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora in povprečnine oz. sodne takse) so realizirane v preteklem letu v višini 154.694 EUR
oz. 14,3 % višje od planiranih na račun glob za prekrške.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili višje realizirani na račun višjih prihodkov od
letovanja.
714 Drugi nedavčni prihodki
6
Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 2,9 mio EUR( 49.630 EUR
višje od planiranih). Nižje od predvidenih so bili realizirani prihodki iz sredstev cene odvoza
odpadkov in sredstva komunalnega prispevka po odločbah, dodatni prihodek v višini 283.359
EUR pa smo prejeli od občin za sodbo Meltal.
Komunalni prispevek je bil planiran na strani prihodkov v višini 450.000 EUR in realiziran v
višini 405.240 EUR. Komunalni prispevek je v 5. členu Odloka o proračunu opredeljen kot
namenski prihodek. Porabljen je bil delno v skladu s planom na področju investicijskega
vzdrževanja in gradnje občinskih cest, kjer so bila porabljena sredstva v višini 25.808 EUR,
379.431,61 EUR pa se prenese v leto 2013.
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so realizirani s 57,8 %. Prodano je bilo eno
stanovanje,en ostali objekt in poslovni prostor je bil zamenjan. Zaradi neurejenega zemljiško
knjižnega stanja ni prišlo do menjave poslovnega objekta, kar je vplivalo na višino
realizacije. Prejemali smo tudi kupnine od prodanih stanovanj (obročna odplačila po
stanovanjskem zakonu preko banke).
Prihodki od prodaje opreme so bili iz naslova prodaje računalniške opreme.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč so realizirani glede na predvidene z rebalansom.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije od domačih pravnih oseb smo prejeli v višini 30.000 EUR za preventivne
dejavnosti (porabili smo jih za stroške varovanja karnevalske dvorane), v višini 3.000 EUR
za prevoze učencev (poraba na postavki drugi prevozi) in 1.820 EUR za prireditve ob
božičnem sejmu (porabili smo jih v okviru postavke promocija Ptuja).
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
V letu 2012 so znašala prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.447.727 EUR. Sredstva smo
prejeli za naslednje namene: 910.646 EUR za Dominikanski samostan, 50.000 EUR za OŠ
dr. Ljudevita Pivka, za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2010 135.677 EUR in za
leto 2011 36.503 EUR, požarno takso v višini 59.471 EUR; v skladu z Zakonom o
financiranju občin (23. člen) smo prejeli sredstva za sofinanciranje investicij in sicer 207.485
EUR za Dominikanski samostan; za družinskega pomočnika smo prejeli 37.757 EUR in 201
EUR za sofinanciranje počitniške prakse.
Realizirana so bila sredstva od Fundacije za šport v višini 9.987 EUR za igrišče na mivki.
Sredstva so bila nakazana v januarju 2012 planirana pa že v letu 2011, ko je bila investicija
končana. Sredstva se smatrajo kot donatorska in smo jih tudi porabili za dodeljeni namen.
Požarna taksa v višini 59.471 EUR je v skladu s 5. členom Odloka o proračunu namenski
prihodek in je bila delno porabljena na stani odhodkov na postavki 232 Poraba požarne takse
v višini 55.987 EUR, 3.484,18 EUR pa se prenaša v leto 2013.
Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna je 21 % nižja od planirane, ker se je
izvedba Dominikanskega samostana zamaknila v leto 2013, v letu 2012 so tako nižji stroški
od planiranih in tudi prihodki.
Iz občinskih proračunov smo v letu 2012 prejeli 558.201 EUR za delovanje Skupne občinske
uprave, 1.334 EUR za kredit Formin-Zavrč od občine Zavrč ter takso za odpadke v višini
7
81.780 EUR. Nižja je realizacija sredstev za SOU SP, ker so bili tudi stroški delovanja nižji
od predvidenih.
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
Sredstva iz Evropske Unije smo prejeli za projekt Vito v višini 442.356 EUR in za projekt
INTENSE v višini 10.139 EUR.
II. SKUPAJ ODHODKI
Skupaj odhodki so bili realizirani v višini 29.326.070 EUR oziroma 88,4 % v primerjavi s
planiranimi.
Primerjava med odhodki po letih od 2009 do 2012 je razvidna iz naslednje tabele:
( v EUR)
Konto
2009
2010
2011
2012
40 Tekoči odhodki
9.588.212 11.115.155
8.803.947
9.212.590
41 Tekoči transferi
8.640.136 8.633.588 11.456.048 10.805.656
42 Investicijski odhodki
21.817.477 16.923.756
8.736.225
8.146.168
43 Investicijski transferi
1.257.018 1.252.494
1.218.940
1.161.656
SKUPAJ
41.302.843 37.924.993 30.215.160 29.326.070
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo: plače in dodatke, povračila in nadomestila,
regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine). Nanašajo
se na izplačila županu, javnim uslužbencem zaposlenim v Mestni občini Ptuj in Skupni
občinski upravi ter zaposlenim preko javnih del.
Sredstva so realizirana v višini 2.065.001 EUR oz. v višini 92,3 %.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost vsebujejo 16,1 % prispevkov, ki se obračunajo na
bruto plačo ter na obdavčljiv del odpravnin ob upokojitvi. Poleg tega pa je zajeta premija
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je določena z zakonom.
402 Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 3.850.167 EUR. Največ sredstev je bilo
porabljenih za tekoče vzdrževanje (1,5 mio EUR).
403 Plačila domačih obresti
Plačila domačih obresti so v letu 2012 realizirana v višini 137.599 EUR za plačilo obresti za
dolgoročne kredite.
409 Rezerve
Konto 4093 - Sredstva za posebne namene prikazujejo proračunski sklad CERO Gajke, ki je
beležil prejemke v višini 2.818.126 EUR (namenski prihodki proračuna se izločajo na konto
4093- sredstva za posebne namene).
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
8
Subvencije so bile dodeljene v zvezi z cenami gospodarskih javnih služb v višini 894.442
EUR in privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 107.130 EUR ( kmetijske subvencije, za
obnovo fasad in v podjetništvu).
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2012 realizirani v višini 4.005.213
EUR oz. z 99,2 % planiranih sredstev.
Med drugimi transferi posameznikom je bilo namenjenih za plačilo razlike med ceno
programa v vrtcu in plačili staršev 2,1 mio EUR sredstev, za regresiranje oskrbe v domovih
sredstva v višini 711.151 EUR, za regresiranje prevozov v šolo sredstva v višini 473.873
EUR, za subvencije stanarin 315.069 EUR itd.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 508.124 EUR;
sredstva se nakazujejo društvom in ustanovam kot so gasilci, Rdeči križ in ostali.
413 Drugi tekoči domači transferi
Drugi tekoči domači transferi so realizirani za tekoče transfere v sklade socialnega
zavarovanja (prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih), za tekoče
transfere v javne zavode ( plače in materialni stroški) in drugim izvajalcem, ki niso posredni
proračunski uporabniki.
414 Tekoči transferi v tujino
V tujino so bila nakazana sredstva v zvezi s projektom Vito in sicer v višini 272.245 EUR.
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Realizacija konta izkazuje 8.146.168 EUR porabljenih sredstev v lanskem letu, od tega je bilo
na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije realiziranih 5,5 mio sredstev (indeks na
plan 75,1), 888.393 EUR je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje in obnove, 884.019
EUR so znašali stroški za Študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski
inženiring; za nakup zgradb in prostorov je bilo porabljenih 521.058 EUR, za nakup zemljišč
so bila porabljena sredstva v višini 164.373 EUR idr.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi so se nakazovali glede na izvedbo oz. realizacijo.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani na področju javnih
zavodov v višini 63.434 EUR oz. 98,8 % glede na plan.
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
Prikazana so vračila danih posojil, ki potekajo preko banke (anuitete od danih stanovanjskih
kreditov) ter vračila posojil od privatnega podjetja.
9
C – RAČUN FINANCIRANJA
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
V letu 2012 je bilo zadolževanje planirano v višini 5 mio EUR in tako tudi realizirano. Kredit
je bil porabljen za investicije in sicer: na področju cest in kanalizacije (903.646,68 EUR),
Dominikanski samostan – kulturno kongresna dvorana(1.000.000,00 EUR), Dominikanski
samostan II. In III. Faza(189.112,26 EUR), arheološki muzej (64.235,43 EUR), OŠ Breg
(172.628,21 EUR), vrtec Podlesek(276.062,85 EUR), projekt podtalnice (1.689.589,20EUR),
večnamenski športno prireditveni center (207.019,20 EUR), streha Športna dvorana Mladika
(44.884,61), OŠ dr. Ljudevita Pivka (29.009,73 EUR), odkup zemljišč (186.906,17 EUR) in
javna razsvetljava (236.905,66 EUR).
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila kreditov najetih za izgradnjo gospodarske
infrastrukture. Skupaj so znašala odplačila 174.693 EUR. Glavnico kredita v višini 166.667
EUR, ki je zapadla 31.12. 2012 smo poravnali v letu 2013.
Razlika med prejemki in izdatki znaša 470.446 EUR in se prenaša v leto 2013.
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v
skladu z 41. členom ZJF
Med letom 2012 niso nastale nove obveznosti za proračun Mestne občine Ptuj, ki bi bile
posledica sprejetega novega zakona ali odloka.
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete
zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb
neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF
V okviru neposrednih uporabnikov na ravni občine med letom ni prišlo do sprememb, ki bi
posegale v njihove pristojnosti in bi zahtevale večja ali manjša sredstva od predvidenih.
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Začetno stanje rezervnega sklada 1.1.2012 je znašalo 307.445,27 EUR. Prihodkov sklada v
letu 2012 ni bilo; poraba je bila 30.444,89 EUR. Sredstva so se porabila za stroške v zvezi z
poplavami novembra 2012 in sicer za sanacijo ceste Krčevina pri Vurbergu, odstranjevanje
naplavin in stroške intervencij dveh prostovoljnih gasilskih društev.
Končno stanje rezerv na dan 31.12.2012 znaša 277.000,38 EUR (priloga).
3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v letu 2012 v višini 42.594 EUR. Sredstva v
preteklem letu niso bila porabljena.
10
3.2. OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA
POSEBNEGA
DELA
ZAKLJUČNEGA
RAČUNA
OBČINSKI SVET
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
01 POLITIČNI SISTEM
Opis področja porabe
Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot je občinski svet.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
V okviru mandata mestnega sveta se letna poraba ne spreminja veliko, na višino potrebnih
sredstev vplivajo lokalne volitve, referendumi.
0101 – Politični sistem
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom mestnega sveta.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog mestnega sveta, ki so določene v Statutu Mestne
občine Ptuj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
01019001 – Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje
političnih strank, stroški svetniških skupin ter materialni stroški mestnega sveta.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine
Ptuj, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, Pravilnik o zagotavljanju pogojev za
delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih
delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj, Sklep o financiranju političnih
strank, ki je bil sprejet na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Dejavnost občinskega sveta je realizirana v višini 154.294 EUR (od planiranih 182.860
EUR). Realizacija je manjša zaradi sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je
znižal sejnine članom mestnega sveta.
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Glede na ZJF ni bilo prenosa sredstev. V skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za
delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin smo prenesli neporabljena finančna sredstva
iz leta 2011 na postavke ustreznih svetniških skupin.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v
skladu s plačilnimi roki.
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. členom ZJF
Novih obveznosti ni bilo.
11
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
BILANCA ODHODKOV
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles
V skladu z okvirnim letnim programom dela mestnega sveta je bilo načrtovanih 11 rednih sej
mestnega sveta, ki so bile tudi izvedene. V skladu z določili Poslovnika Mestnega sveta
Mestne občine Ptuj so bila pred sejo sveta sklicana vsa pristojna delovna telesa, ki so kot
matična delovna telesa ali pa kot zainteresirana delovna telesa oblikovala stališča h gradivom
obravnavanim na sejah mestnega sveta, oz. predloge do rešitev, ki so jih mestnemu svetu v
aktih predlagali predlagatelji gradiv.
Vse sklicane seje mestnega sveta so bile sklepčne, prav tako tudi vse seje delovnih teles.
Na sejah mestnega sveta je bilo v letu 2012 obravnavanih 145 točk. Sprejetih je bilo 18
odlokov, trije pravilniki, 78 sklepov in 10 drugih aktov.
Zoper nobeno od sprejetih odločitev mestnega sveta ni bilo začetega postopka za izvedbo
naknadnega referenduma, prav tako pa tudi nobenega drugega postopka (zadržanja sprejete
odločitve s strani župana zaradi neusklajenosti z zakonom, kot tudi ne začetega katerega
postopka občanov pred pristojnimi organi) zaradi varovanja njihovih pravic.
V letu 2012 je bilo gradivo mestnega sveta zaradi informiranja širše javnosti, prav tako pa
tudi gradivo svetnikom mestnega sveta za obravnavo in nemoteno odločanje na sejah
mestnega sveta, objavljeno in dostopno na spletni strani Mestne občine Ptuj na naslovu
http://www.ptuj.si, prav tako pa tudi na spletnem portalu Lex Localis.
Vse odločitve oz. akti (odloki, pravilniki, sklepi, soglasja, kot tudi nekateri drugi akti,…), ki
tako določajo, so bili objavljeni v 14 – tih številkah Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj, ki
je priloga medija Ptujčan.
1114 Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje
Odhodki na proračunski postavki na področju financiranja političnih strank so bili realizirani
v višini 43.639 EUR, kar znaša 85,6 % planiranih sredstev. Sredstva so bila razdeljena
mesečno glede na zastopanost posameznih političnih strank v mestnem svetu.
112 Sejnine član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet
Na postavki so sredstva, ki so potrebna za sejnine članov SPVCP in člane medija Ptujčan.
Realizacija je odraz števila sej obeh delovnih teles v preteklem letu in znaša 3.512 EUR (od
planiranih 4.000 EUR).
1131 Svetniška skupina LDS-5 svet.
Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 1.704 EUR, kar znaša 29 %
planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine LDS. Sredstva na tej
proračunski postavki so bila namenjena za stroške fotokopiranja ter za plačilo stroškov za
stike z občani preko kontaktnih radijskih oddaj.
1132 Svetniška skupina SDS-10 svet.
Realizacija proračunske postavke znaša 8.647 EUR, kar znaša 80,6 % planiranih sredstev
glede na vložene zahtevke svetniške skupine SDS. Sredstva so bila namenjena plačilu
najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, plačilu stroškov tiskanja in fotokopiranja,
pokrivanju stroškov za stike z občani preko kontaktnih oddaj, plačilu študentskega dela,
poštnih storitev idr.
12
1133 Svetniška skupina Zeleni Slov. in Mladi in upokoj. za del mesta-2 svet.
Odhodki sredstev na tej proračunski postavki so bili realizirani v višini 2.459 EUR, kar znaša
99,8 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine Zeleni Slovenije in
Mladi in upokojenci za delovna mesta. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov
letnega najema pisarniškega prostora, fotokopiranja ter drugih storitev.
1134 Svetniška skupina SD-4 svet.
Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine SD so bili odhodki na proračunski postavki
realizirani v višini 1.191 EUR, kar znaša 23,8 %. Sredstva so se namenila plačilu kontaktnih
oddaj za stike z občani, plačilu pisarniškega materiala in poštnih storitev ter za pokrivanje
stroškov za stike z občani
1135 Svetniška skupina DeSUS-4 svet.
Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili realizirani v višini 3.389 EUR, kar znaša
62,9 % planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine DeSUS. Sredstva so
se namenila za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za stroške
fotokopiranja, za izvedbo srečanj svetniške skupine z občani, za pisarniški material in poštne
storitve.
1136 Svetniška skupina Nsi-1 svet.
Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili realizirani v višini 815 EUR, kar znaša 69
% planiranih sredstev, ki so bila namenjena na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine
NSi. Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške
skupine.
1138 Svetniška skupina SLS-1 svet.
Svetniška skupina SLS v letu 2012 v celoti ni porabila planiranih sredstev na proračunski
postavki.
11391 Svetniška skupina Zares – 1 svet.
Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 109 EUR, kar znaša 5,6 %
planiranih sredstev, glede na vložene zahtevke svetniške skupine Zares. Sredstva na tej
postavki so bila namenjena za stroške pisarniškega materiala in storitve.
11392 Svetniška skupina SMS- Zeleni - 1 svet.
Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 1.052 EUR, kar znaša 100 %
planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine SMS - Zeleni. Sredstva na
tej proračunski postavki so bila namenjena za stroške s področja stikov z javnostjo.
114 Materialni stroški mestnega sveta
Materialni stroški mestnega sveta so bili porabljeni za pisarniški material in storitve.
Realizacija na postavki je 1.598 EUR (od planiranih 3.162 EUR).
115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta
Sredstva so bila porabljena za udejstvovanje svetnikov v okviru različnih dejavnosti in
mednarodnega sodelovanja. Postavka je bila realizirana glede na potrebe v višini 2.344 EUR
(od planiranih 2.773 EUR).
13
1152 Stroški objav
Skupno porabljenih sredstev na postavki je bilo 991 EUR. Na postavko je bilo
prerazporejenih 27 EUR dodatnih sredstev iz postavke 115 Dnevnice in drugi stroški
mestnega sveta. Na postavki 1152 Stroški objav je bilo potrebno poravnati stroške v zvezi z
objavami, zato smo prerazporedili potrebna sredstva iz postavke 115 Dnevnice in drugi
stroški mestnega sveta, kjer ni bilo pretirane porabe.
ŽUPAN
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
01 POLITIČNI SISTEM
Opis področja porabe
Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot sta: župan in podžupan.
0101 – Politični sistem
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom župana in podžupana.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog župana in podžupana, ki so določene v Zakonu o
lokalni samoupravi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Letni cilji so bili doseženi.
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge
izdatke funkcionarjev, za župana in podžupana.
Zakonske in druge pravne podlage Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna
pogodba za javni sektor, Zakon o lokalni samoupravi.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Dejavnost župana in podžupanov je realizirana v višini 98,3 %.
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v
skladu s plačilnimi roki.
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. členom ZJF
Novih obveznosti ni bilo.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
BILANCA ODHODKOV
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
14
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
121 Plače
Postavka »plače« je bila realizirana v višini 98,7 %. Na odstotek realizacije je vplival regres
za letni dopust, ki je bil načrtovan v višini 692 EUR, vendar je bil zaradi ZUJF realiziran
samo v višini 100 EUR. Prav tako so na višino realizacije vplivali stroški nadomestila za
prehrano. Le ti so bili manjši od planiranih zaradi službenih potovanj, za katera pa županu
nadomestilo za prehrano ne pripada. V skladu z zakonodajo so bili županu poleg bruto plače
(osnovna plača in dodatek za delovno dobo), regresa z letni dopust ter nadomestila za
prehrano obračunani socialni prispevki ter nakazane premije za dodatno kolektivno
pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.
1242 Izdatki za službena potovanja
Izdatki za službena potovanje zajemajo stroške dnevnic, potnih stroškov in drugih povračil.
Postavka je bila realizirana v višini 56,6 %.
127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev
Iz te postavke so se krili stroški plačil za opravljanje funkcije nepoklicne podžupanje.
Postavka je bila realizirana 100 %.
NADZORNI ODBOR
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja porabe
Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ.
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja
Potrebna sredstva so bila v proračunu planirana na podlagi plana dela nadzornega odbora.
0203 Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega
odbora občine.
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
Podprogram vsebuje planirane izdatke za delovanje za delo nadzornega odbora.
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine
Ptuj, Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov
Mestne občine Ptuj.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Dejavnost nadzornega odbora je realizirana v višini 9.720 EUR (od planiranih 9.758 EUR).
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v
skladu s plačilnimi roki.
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. členom ZJF
15
Novih obveznosti ni bilo.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
BILANCA ODHODKOV
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
13 Nadomestila članom nadzornega odbora
Nadzorni odbor se je v letu 2012 sešel na šestih sejah in je v okviru svojega letnega programa
dela imel predvidenih 10 nadzorov. Od tega je začel z izvedbo dveh nadzorov in dokončno
izvedel sedem nadzorov, en nadzor je bil sprejet v branju predloga in se na ugotovitve
pričakuje odzivno poročilo. Vsa dokončna poročila z ugotovitvami in priporočili je nadzorni
odbor predložil mestnemu svetu in županu.
Odhodki proračunskega uporabnika nadzorni odbor dosegajo 9.720 EUR realizacije oz. 99,6
%.
16
OBČINSKA UPRAVA
4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja porabe
Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave.
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja
Podlaga za dolgoročno načrtovanje je v zakonih in drugih aktih, ter sprejetih programskih
usmeritvah. V sprejetem proračunu so bila planirana potrebna sredstva za delovanje, na
podlagi potreb iz predhodnega leta.
0603 Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z
veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Glavni letni cilj v proračunskem letu je bil zagotoviti pogoje za delo uprave. Pri tem smo
upoštevali program racionalizacije in potrebe uporabnikov.
06039001 Administracija občinske uprave
Opis podprograma
Zajema materialne stroške občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog dela občinske uprave in lokalne
samouprave.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje zakonskih obveznosti.
Letni cilji podprograma
So v celoti realizirani na minimalni osnovi zaradi ukrepov racionalizacije.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Opis podprograma
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnovo opreme in prostorov za delovanje
občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje potrebne infrastrukture za delovanje lokalne samouprave.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zagotavljanje neposrednih potreb uporabnikov.
Letni cilji podprograma
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Ptuj.
17
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Realizirane so v letnem načrtu planirane le nujne potrebe s poudarkom, na vzdrževanju in
zagotavljanju minimalnih pogojev za delovanje; vseh nalog zaradi ukrepov racionalizacije
nismo realizirali.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja porabe
Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej
obrambnega sistema.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih
2009 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/09).
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Pripravljenost sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju
nesreč, kot v fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. Zagotavljanje sredstev za
pripravljenost sistema in njegovo delovanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zagotavljamo pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, izvajamo naloge preventive,
izobraževanja, opremljanja in usposabljanja.
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1);
- Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07 in
102/07);
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1);
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1);
- Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07-UPB1) in
- podzakonski predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma
- preventiva za preprečevanje nastanka nesreč;
- pripravljenost sistema VPNDN.
Letni cilji podprograma
- izveden program izobraževanja;
- izveden program dejavnosti sil ZRP;
- zagotavljanje pripravljenosti;
- izvedba intervencij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Zagotavljamo materialne pogoje za pripravljenost gasilske organizacije, kot splošno
reševalne službe, ter izvajanje preventivnih in interventnih nalog.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Zajema delovanje vseh struktur ZRP (štab Civilne zaščite, enote CZ, dejavnost društev in
organizacije, dejavnost podjetij, zavodov in firm) v Mestni občini Ptuj. Program zajema tako
zagotavljanje pripravljenosti, kot izvajanje intervencij v primeru NDN.
18
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB1);
- Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Ur. list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07 in
102/07);
- Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05-UPB1);
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-UPB1);
- Zakon o varstvu pred utopitvami (Ur. list RS, št. 42/07-UPB1) in
- podzakonski predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma
Po Odloku o gasilski javni službi v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
1/08) z dne 17.12. 2007 ima OGZ Ptuj sprejet program opremljanja in usposabljanja gasilskih
enot za obdobje 2009 do 2014.
Letni cilji podprograma
Letni program dejavnosti gasilske organizacije, ki zajema vse zakonske obveznosti in
zagotavlja pripravljenost in operativno učinkovitost te organizacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Letni cilji so v celoti realizirani, saj so opravljena vsa predvidena izobraževanja, opremljanja,
organizacijske naloge in tudi intervencije.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe
Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje
varnosti v občini.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja
sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture.
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v
občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje
aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti
08029002 Notranja varnost
Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje varnostnega sosveta in projekte, ki izhajajo iz programa dela
varnostnega sosveta.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Dejavnost Oddelka za splošne zadeve je realizirana v višini 91,7 %.
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Glede na 44. člen ZJF je bilo iz leta 2011 preneseno 5.004,64 EUR neporabljene požarne
takse na postavko 233 Poraba požarne takse iz preteklih let. Sredstva so bila prerazporejena
na postavko 232 Poraba požarne takse in tam tudi porabljena.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v
skladu s plačilnimi roki.
19
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. členom ZJF
Novih obveznosti ni bilo.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
211 Receptorsko varnostna služba
Občinska uprava je na tej postavki dosegla 99,6 % realizacijo odhodkov.
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo protivlomnega in protipožarnega varovanja
stavbe ter dežurstva receptorsko varnostne službe na vhodu v stavbo v delovnem času in tudi
zunaj delovnega časa ob posebnih priložnostih. Iz postavke 2141 – Nakup pisarniškega
pohištva in opreme je bilo prerazporejeno 1.613,72 EUR na postavko 211.
2111 Pisarniški in splošni material in storitve
Občinska uprava je na tej postavki dosegla 87,9 % realizacijo odhodkov.
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo pisarniškega in splošnega materiala,
tiskarskih storitev, strokovne literature, revij, časopisov in drugega potrošnega materiala.
Zaradi ukrepov racionalizacije je bila poraba usklajena z najnujnejšimi potrebami.
2112 Posebni material in storitve
Na tej postavki je realizacija 95,2 %. Realizacija postavke zajema sredstva za obveznosti
delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu. Naloge na tem področju so bile v celoti
realizirane.
2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Občinska uprava je na tej postavki dosegla 79,8 % realizacijo odhodkov.
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije, porabljenega
plina za ogrevanje stavbe, poštne storitve, odvoz komunalnih odpadkov, porabo vode,
telekomunikacijskih storitev in plačila poštnih storitev.
2114 Prevozni stroški in storitve
Dosežena realizacija je 74,2% in zajema realizacijo stroškov registracije, vzdrževanja in rabe
motornih vozil. Zaradi ukrepov racionalizacije smo realizirali predvsem najnujnejše potrebe.
2115 Izdatki za službena potovanja
Na tej postavki je realizacija 45,7%. Postavka zajema stroške za službena potovanja pri
čemer smo skozi celo leto ravnali skrajno racionalno.
2117 Drugi operativni odhodki
Realizacija je 73,6 %. Področje drugih operativnih odhodkov zajema predvsem odvetniške
storitve (realizacija je odvisna od letne dinamike), odškodnine (realizacija je odvisna od
števila in obsega škodnih primerov), študentsko delo, ki je na osnovi letnega plana in drugih
nepredvidenih stroškov, ki jih ni možno vključiti med stalno planirane naloge.
2118 Stroški počitniških kapacitet
Občinska uprava je na tej postavki dosegla 97,3 % realizacijo odhodkov.
20
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi s počitniškimi
kapacitetami.
6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine: Realizacija
zajema realizacijo odškodnin za objekte, ki se vračajo v fazi denacionalizacije.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški
Občinska uprava je na tej postavki dosegla 93,0% realizacijo odhodkov.
Sredstva na postavki so bila porabljena za redna vzdrževalna dela mestne hiše. Zaradi
varčevalnih ukrepov nismo izvedli vseh del s področja vzdrževanja. Na postavko smo
prerazporedili 2.000 EUR iz postavke 2111.
21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
Proračunska postavka je namenjena za izdatke, ki se nanašajo na pokrivanje rednih mesečnih
stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema. Gre za plačilo licenčnin
programske opreme, naročnine na določene storitve dostopa in zagotavljanja podatkov,
poravnavanje obveznosti iz naslova vzdrževalnih pogodb za programsko opremo, storitve
uporabe državnega komunikacijskega omrežja HKOM ter za sprotna popravila in servisiranje
strojne in programske opreme.
21162 Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme
Občinska uprava je na tej postavki dosegla 94,1 % realizacijo odhodkov.
Proračunska postavka je namenjena za izdatke, ki se nanašajo na pokrivanje rednih mesečnih
stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema. Sem spadajo : licenčnine
programske opreme, naročnine na nove verzije, pogodbeno vzdrževanje aplikativne
programske opreme, vzdrževanje državnega komunikacijskega omrežja HKOM, dostop do
potrebnih podatkovnih baz, uporaba digitalnih potrdil, registracije domen, redna vzdrževalna
in servisna opravila programske in strojne računalniške opreme.
V preteklem letu so bila sredstva namenjena tudi nadgradnji sistema e-pošte – prehod v Lotus
Notes okolje in plačilu storitev priprave podatkov in obvestil za potrebe konsolidacije
podatkov NUSZ. Zaradi dodatnih potreb smo prerazporedili sredstva iz postavke 2141 Nakup
pisarniškega pohištva in opreme v višini 545,16 EUR.
2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme
Občinska uprava je na tej postavki dosegla 57,7 % realizacijo odhodkov.
Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo pisarniškega pohištva in opreme za potrebe
občinske uprave. Zaradi ukrepov racionalizacije je poraba omejena.
2142 Nakup računalnikov in programske opreme
V letu 2012 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za :- tekoče posodabljanje
namizne računalniške opreme (osebni računalniki, tiskalniki, zasloni) za potrebe občinske
uprave in mestnih svetnikov; - nadgradnja aplikativne programske opreme za potrebe
finančnega poslovanja MO Ptuj. Gre za prehod na uporabo novejšega sistema za upravljanje
podatkovnih baz (SQL); - realizacijo 1. faze nadgradnje strežniške infrastrukture, v okviru
katerega je bila nabavljena potrebna strojna oprema za vzpostavitev gruče strežnikov
(cluster). Nadaljevanje in zaključek je predviden v letu 2013 z nakupom potrebne programske
opreme in izvedbo storitev migracije iz starega v novo okolje. Posodobljen sistem bo
21
zagotavljal visoko raven razpoložljivosti, dostopnosti in zanesljivosti delovanja sistema tudi
ob morebitnih okvarah.
Potrebna dodatna sredstva v višini 11.295,05 EUR smo zagotovili iz postavke 21161
Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov ter 600 EUR iz postavke 2117 Drugi
operativni odhodki.
2143 Investicijsko vzdrževanje
Sredstva so bila namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela v Mestni hiši.
2144 Vzdrževanje domov četrti
Sredstva so porabljena v skladu s planom. Plan je bil predstavljen in potrjen na sestanku s
predsedniki četrti. Sredstva so se porabila za najnujnejša dela v domovih v četrti Jezero in
Center.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Zajema ukrepe lokalne skupnosti za delovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, kot enem od treh podsistemov obrambnega sistema.
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zajema 98,9 % realizacijo in se uresničuje kot enoten podsistem nacionalne varnosti države,
ki je usklajen in povezan z drugimi podsistemi nacionalne varnosti na ravni lokalne oziroma
širše samoupravne skupnosti.
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
221 Osnovna dejavnost
Zagotovili smo sredstva za materialne stroške pri varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vzdrževanju sredstev, delovanje sistema. Ker je bila realizacija manjša, se je del
sredstev prerazporedil v tekoče transferje neprofitnim organizacijam (na postavko 225 v
višini 6.400,00 EUR).
222 Izobraževanje
Realizirali smo sprejeti program izobraževanja enot prve pomoči. Izvedli smo program
usposabljanja za regijsko, državno preverjanje ekip PP. V regiji beležimo pr o mesto v
Sloveniji pa drugo mesto.
224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)
Sredstva so bila namenjena refundaciji plač obveznikom Civilne zaščite in je v skladu z
programom v celoti realiziran.
225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
Postavka je realizirana 91,2 %, kar je posledica realizacije opravljenega razpisa in opravljenih
nalog med letom. Zaradi povečanih potreb smo opravili prerazporeditev iz postavke 221
Osnovna dejavnost.
226 Investicijski odhodki
Investicijski odhodki so bili realizirani v obsegu 96,2%. Nabavila se je zaščitna oprema za
varno delo na strehi (varnost po neurjih), ter oprema za potrebe bolničarjev. Zaradi povečanih
potreb so bile opravljene prerazporeditve iz postavk 222 Izobraževanje v višini 6.600 EUR in
225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v višini 6.400 EUR.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
2311 Osnovna dejavnost
Sredstva so realizirana v celoti po planu kar pomeni, da smo realizirali vse naloge, ki se
izvajajo preko Območne gasilske zveze.
2312 Materialni stroški
Materialni stroški so v celoti realizirani, s tem smo zagotovili pogoje za delovanje gasilskih
enot, za pripravljenost, za vzdrževanje gasilske opreme, za zavarovanje, izobraževanje,
22
delovanje mladine, članic in veteranov, delovanje mestnega gasilskega poveljstva, preventivo
in intervencije.
232 Poraba požarne takse
Realizacija porabe požarne takse je namenska in je v skladu s prihodki. Sredstva zadnjih dveh
mesecev se prenesejo v naslednje leto. Sredstva so bila namenjena za nabavo gasilske
opreme, vzdrževanje gasilskih orodišč, za izgradnjo gasilskega orodišča pri PGD Turnišče in
sofinanciranje nabave gasilskega vozila pri PGD Ptuj. Zaradi povečane porabe so bile
opravljene prerazporeditve iz postavk 223 Poraba požarne takse preteklih let (5.400 EUR) in
2312 Materialni stroški (3.800 EUR).
233 Poraba požarne takse iz preteklih let
Realizacija je bila v celoti prenesena na požarno takso tekočega leta, sredstva so bila
namenjena v izgradnjo gasilskega orodišča pri PGD Turnišče.
234 Investicijski transferi neprofitnim Organizacijam (vozila)
Sredstva so bila v celoti namenjena za sofinanciranje gasilskih vozil pri PGD Ptuj.
235 Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj
Sredstva so bila v celoti namenjena za obnovo in dograditev gasilskega doma Ptuj.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029002 Notranja varnost
223 Aktivnosti varnostnega sosveta
Realizirali smo nabavo literature primerne za delo z otroki, mladostniki in starši, za osnovne
in srednje šole, vrtce, CSD, CID in Dijaški dom Ptuj. Del sredstev je bil namenjen za nabavo
majic za tekmovanje osnovnošolcev pri SPCP.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804 Podpora posebnim skupinam
18049004 Programi drugih posebnih skupin
213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Sredstva so bila realizirana na osnovi opravljenega razpisa.
4002 ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave.
0603 Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske
uprave.
06039001 Administracija občinske uprave
Opis podprograma
V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v
občinski upravi.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 42/10 in 51/10).
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti potrebna sredstva za delovanje občinske uprave.
Letni cilji podprograma
23
Zagotoviti potrebna sredstva na osnovi vsakoletnega kadrovskega načrta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Letni cilji so bili doseženi, saj so bili izplačani vsi izdatki za zaposlene.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe
Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo
obveznosti iz naslova zadolževanja.
2201 - Servisiranje javnega dolga.
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obresti iz naslova zadolževanja.
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.
Opis podprograma
Podprogram se nanaša na plačilo obresti za najete kredite.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave,
potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče.
23029001 Rezerva občine
Opis podprograma
Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah.
2303 Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
23039001 Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Splošna proračunska rezervacija je tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Dejavnost Oddelka za finance in analitiko je realizirana v višini 89,3 %.
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Glede na 44. člen ZJF so se sredstva rezervnega sklada na dan 31.12.2011 v višini 307.445,27
EUR prenesla v rezervni sklad leta 2012.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v
skladu s plačilnimi roki.
24
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. členom ZJF
Novih obveznosti ni bilo.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
3111 Plače
Postavka je realizirana v višini 93,6 %. V skladu z veljavno zakonodajo so nastali stroški za
plače, dodatke (za delovno dobo, mentorstvo), regres za letni dopust, povračila stroškov za
prehrano in prevoz na delo, izplačilo treh jubilejnih nagrad, štirih odpravnin ter za plačilo
socialnih prispevkov. V višini 23.030 EUR so bile v skladu z zakonom na Modro
zavarovalnico nakazane premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence. Skupni stroški nastalih plač za leto 2012 pa so bili nižji zaradi preknjižbe
stroškov na projekt VITO ( v višini 46.461 EUR ).
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje
323 Plačila obresti od kreditov
Plačila obresti od kreditov so bila poravnana za dolgoročne kredite.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
325 Zakonska proračunska rezerva
Iz proračunske postavke 325 Zakonska proračunska rezerva nismo izločili sredstev v občinski
rezervni sklad za leto 2012, ker je le-ta izkazoval zadostno višino sredstev.
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
322 Splošna proračunska rezervacija
Sredstva proračunske rezervacije so bila planirana v višini 42.594 EUR, vendar niso bila
porabljena.
4003 KABINET ŽUPANA
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Opis področja porabe
Področje zajema sodelovanje občine z občinami iz tujine.
0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba
Opis glavnega programa
25
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno
dejavnostjo občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je vzdrževati stike s pobratenimi občinami na kulturnem, športnem in drugih
področjih.
03029002 – Mednarodno sodelovanje občin
Opis podprograma
Podprogram predvideva stroške iz naslova mednarodnega sodelovanja občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev
Letni cilji so bili uresničeni v skladu z planom.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Odhodki so bili realizirani v višini 282.220 EUR (od planiranih 289.166 EUR).
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Glede na ZJF ni bilo prenosa sredstev.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v
skladu s plačilnimi roki.
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. členom ZJF
Novih obveznosti ni bilo.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
BILANCA ODHODKOV
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
117 Mednarodno sodelovanje
Sredstva so bila porabljena za potrebe obiskov tujih delegacij v mestu Ptuj in za potrebe
obiskov delegacij Mestne občine Ptuj v partnerskih in pobratenih mestih, ter za sodelovanje v
mednarodnih projektih. Na področju mednarodnih odnosov so sredstva v višini 6.865 EUR
(od planiranih 8.000 EUR) bila porabljena za stroške, ki so nastali na podlagi srečanj,
medsebojnih obiskov, skupnih mednarodnih projektov in drugih aktivnosti s pobratenimi in
partnerskimi mesti Ptuja: mesti Varaždin, Arandjelovac, Ohrid, Banska Štiavnica, Saint-Cyrsur-Loire, Burghausen, Nagykanizsa, Kavadarci, Arlon in Kalisz, ter priložnostnimi
sodelovanji z drugimi tujimi organizacijami, mesti, veleposlaništvi tujih držav oziroma
državami (to so izdatki za reprezentanco - pogostitev tujih delegacij, stroški prevozov, stroški
nočitev, hotelskih in restavracijskih storitev, prevajanje dopisov in simultano prevajanje na
obiskih in sprejemih ter vodenje po mestu).
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
116 Stroški za občinska priznanja in drugo
Sredstva so bila namenjena za kaligrafske čistopise svečanih listin, nabavo priznanj in
graviranje ploščic za priznanja ob kulturnem in občinskem prazniku, na podlagi sklepov
mestnega sveta in župana. Porabljenih je bilo 2.393 EUR od planiranih 2.545 EUR. V letu
26
2013 se bo obstoječim priznanjem pridružilo še priznanje Zaslužni občan Mestne občine Ptuj,
kar bo nekoliko povečalo stroške na postavki.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
1110 Promocijska dejavnost, prireditve
Del sredstev (12.000 EUR) je bilo tako kot vsako leto namenjeno za Javni razpis za
sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov
v Mestni občini Ptuj. V letu 2012 se je na razpis prijavilo 29 društev in posameznikov in vsi
so izpolnjevali razpisne pogoje, dva prireditve nista izvedla. Sredstva so bila namenjena
društvom ali posameznikom, ki so aktivno sodelovali v prireditvah katerih nosilec oziroma
organizator je Mestna občina Ptuj, in sicer je šlo za stalne prireditve kot so: Kulturni praznik,
kurentovanje, rez stare vinske trte, dan upora proti okupatorju, razstava dobrot slovenskih
kmetij, prvomajske prireditve, dan vstopa v EU, dan ptujske ustvarjalnosti, ples maturantovčetvorka, ples mini maturantov, dan državnosti, občinski praznik, ptujska noč, trgatev starih
trt mestnega vinograda in stiskanje grozdja v Mestnem vinogradu, dan spomina na mrtve,
martinovanje z izborom nove vinske kraljice, prednovoletne prireditve, Prižig novoletnih luči
v mestu z novoletnim sejmom Ptujska pravljica, dan samostojnosti in enotnosti,
prednovoletni sprejem župana in Silvestrovo.
Kar nekaj je bilo tudi izrednih dogodkov med katerimi bi izpostavili samo tiste
najpomembnejše: otvoritev EPK 2012 z gledališko glasbenim spektaklom Kurentova svatba,
ostali dogodki v okviru EPK v sodelovanju z javnimi zavodi, sprejemi delegacij v okviru
projekta EPK itd.
Sredstva so se v letu 2012 porabila tudi za številne sprejeme in priložnostna darila več sto
posameznikom, ustanovam, društvom iz področja športa, kulture, dijakov, in učencev ob
različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih.
Realizacija je znašala 146.921 EUR oz. 98,6 % planiranih sredstev.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
118 Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo
Mestna občina Ptuju je članica neprofitnih organizacij lokalnih skupnosti na državni ravni, za
kar plačuje letno članarino. V sklopu te postavke se plačuje članarina za članstvu v Skupnosti
občin Slovenije. Realizacija v letu 2012 znaša 3.554 EUR. V letu 2012 je bila opravljena
prerazporeditev iz postavke 2119 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, v višini
204 EUR na postavko 118, ker se je članarina v letu 2012 (glede na prejšnje proračunsko
leto) povečala.
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
1185 Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj
Sredstva na postavki za leto 2012 so bila porabljena za vzdrževanje spletnega mesta
www.ptuj.si, vzdrževanje uredniškega sistema INTRIX CMS in gostovanje spletnega mesta
www.ptuj.si na spletnih strežnikih izvajalca. Ažurno so bile objavljene vse informacije in
obvestila.
Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 3.008 EUR (od planiranih 3.857
EUR).
1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis)
27
Sredstva so bila porabljena za objavo posredovanih pravnih aktov v elektronski obliki v
katalogu informacij javnega značaja naročnika, v skladu z določili veljavnega Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja (obdelavo in opremo prejetih besedil pravnih aktov s
spremnimi podatki, pripravo neuradnih prečiščenih in veljavnih besedil pravnih aktov
naročnika ob spremembah in dopolnitvah, za vzpostavitev spletne povezave na polna besedila
sprememb in dopolnitev pravnih aktov, za objavo pravnih aktov v pravno informacijskem
sistemu Lex Localis po prejemu pravnega akta v elektronski obliki). Postavka je bila
realizirana v višini 2.307 EUR (od planiranih 2.500 EUR).
2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih zajemajo različne oblike izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev v Občinski upravi Mestne občine Ptuj, v
skladu s potrebami mestne občine (delodajalca) in v interesu javnih uslužbencev ter na
podlagi vsakoletnega Načrta izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja.
Realizacija je glede na veljavni proračun za leto 2012 v višini 15.249 EUR (od planiranih
17.122 EUR) in je v skladu z izkazanimi potrebami in sprejetim načrtom.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana
Akti (odloki, pravilniki, sklepi, soglasja, kot tudi nekateri drugi akti,…), ki tako določajo, so
bili objavljeni v 14 številkah Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj, ki je priloga medija
Ptujčan. V letu 2012 je bilo v skladu s planom izdanih 12 številk Ptujčana (ena dvojna
številka, ki je izšla julija) in 14 številk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj. Številke so
bile izdane v skladu s planiranimi mesečnimi termini.
Za tiskanje in druge stroške izdajanja Ptujčana s prilogo Uradni vestnik MO Ptuj je bilo tako
porabljenih 79.453 EUR (od planiranih 80.000 EUR).
130 Informativni program na televiziji
V letu 2012 so bila sredstva porabljena za snemanje in arhiviranje informativnega programa
na KKS PTUJ. Izvajalec je snemal in objavljal prispevke o dogajanju na Ptuju in v bližnji
okolici, oziroma vse dogodke, v katerih sodeluje Mestna občina Ptuj, in jih najmanj enkrat
tedensko predvajal na kabelsko komunikacijskem sistemu KKS Ptuj, ki je namenjen
lokalnemu programu. Produkcija posnetih aktualnih dogodkov in informativnih vsebin je v
BETA FORMATU. Izvajalcu so bila sredstva za snemanje in objavljanje prispevkov o
dogajanju na Ptuju in v bližnji okolici ter predvajanja na kabelsko distribucijskem sistemu
KKS Ptuj izplačana enkrat mesečno. Za informativni program na televiziji je bilo porabljenih
17.194 EUR. Obseg informativnih oddaj o aktualnih dogodkih v občini za potrebe
informiranja občan preko lokalnega RTV programa in arhiviranje posnetkov teh oddaj je za
106 EUR presegel na tej postavki planirana sredstva, zato so se ta sredstva zagotovila z
prerazporeditvijo iz postavke 1184 Razstaviščna dejavnost.
18039005 Drugi programi v kulturi
1184 Razstaviščna dejavnost
V galeriji Magistrat je bilo v letu 2012 organiziranih sedem razstav in pet slovesnosti ob
odprtju razstav z izdajo vabil in razstavnih katalogov ali zgibank. Za razstaviščno dejavnost
je bilo porabljenih 5.276 EUR (od planiranih 5.323 EUR).
28
4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE,
KAKOVOST IN GOSPODARSTVO
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Opis področja porabe
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa
skupne oziroma podpora vsem dejavnostim.
0403 Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Vključuje programe, ki so povezani z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim
vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem v najem, s pridobivanjem in opremljanjem
poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
So v zagotavljanju nalog lokalne skupnosti v skladu s predpisi.
Glavni letni izvedbeni cilji
Zagotavljanje potrebne infrastrukture.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Opis podprograma
Zajema upravljanje in razpolaganje z objekti, ki služijo potrebam lokalne samouprave, s
poslovnimi prostori in stanovanjskimi objekti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje potrebne materialne infrastrukture za delo lokalne samouprave in javne službe.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Program razpolaganja s poslovnimi prostori, stanovanjskimi objekti in z objekti, ki so
namenjeni za delovanje lokalne samouprave.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Zastavljen cilj je bil dosežen.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
Opis podprograma
Zagotovljena so sredstva za stroške pravnih storitev in vzdrževanje sistema vodenja
kakovosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o pravdnem postopku,
Zakon o odvetniški tarifi, Zakon o notarski tarifi, Pravilnik o tarifi za plačilo storitev sodnih
izvedencev in sodnih cenilcev, Standard kakovosti.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti potrebna sredstva za vzdrževanje sistema vodenja kakovosti in sredstva za kritje
stroškov odvetnikov, notarjev in stroškov izvršb.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.
29
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
Opis podprograma
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti
na prvi šolski dan in druge aktivnosti tekom leta).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o policiji
- Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšanje prometne varnosti na območju Mestne občine Ptuj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
SPVCP je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini
Ptuj.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2007-2013,
- Razvojni program podeželja občin Ptuj, Markovci, Kidričevo, Hajdina.
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
Ta program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za
razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju, ohranjanje
poseljenosti, ter urejena kmetijska krajina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so bili doseženi.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Opis podprograma
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju,
urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih
dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu
povezovanju (društva, zveze).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja
kmetijstva in ribištva
- Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja
podeželja v Mestni občini Ptuj.
30
Dolgoročni cilji podprograma
Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje
poseljenosti in urejena kmetijska krajina.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so bili doseženi.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa
Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter
sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zakonska obveza je bila uresničena oz. izpolnjena.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma
Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za
zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o zaščiti živali, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o kakovosti
podzemne vode, Uredba o določanju fitofarmacevtskih sredstev ogroženega območja
vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij in ukrepih celovite sanacije, Pravilnik o
zdravstveni ustreznosti pitne vode, Direktiva EU o pitni vodi.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Opis področja proračunske porabe
Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri
energije in oskrbe s toplotno energijo.
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo.
12029001 Oskrba z električno energijo
Opis podprograma
Gradnja električnega omrežja ( npr. na območju zazidalnih načrtov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja električne energije
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti svetlobne razmere skladno z zahtevami standardov zaradi zagotavljanja osebne
varnosti in varnosti prometa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Letni cilj je bil dosežen.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture.
1302 Cestni promet in infrastruktura
31
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Modernizacija in rekonstrukcija cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj in posledično
zagotoviti varnost udeležencev v prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Letni cilj je bil dosežen.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih
cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in
zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti,
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi
cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj.
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšanje varnosti v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V okviru proračunskih zmožnosti smo vzdrževali občinske ceste.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko
vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje
prometa- grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi
cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj.
13029003 Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma
Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih
postajališč, prometne signalizacije, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje
parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov itd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi
cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj.
13029004 Cestna razsvetljava
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje
cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varstvu okolja
- Energetski zakon
32
-
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja električne energije
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti svetlobne razmere skladno z zahtevami standardov zaradi zagotavljanja osebne
varnosti in varnosti prometa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Letni cilj je bil dosežen.
1305 Vodni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
Celotno območje Ptujskega jezera in območje ob njem želimo razviti kot Športno turistični
rekreativni in izobraževalni center Ranca Ptuj (ŠTRIC PTUJ). Z izgradnjo novega Športno
turistično rekreativnega in izobraževalnega centra Ranca Ptuj bo turistično območje Ptuja z
okolico pridobilo velike možnosti za razvoj športa in turizma na vodi ter pridobilo urejene
vodne in obvodne površine za možnost širše uporabe, tako lokalnega kot regionalnega,
nacionalnega in mednarodnega okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Razvoj športne, rekreacijske in turistične dejavnosti na Ptujskem jezeru in reki Dravi.
Zagotovitev vodne infrastrukture za razvoj vodnega potniškega prometa in izvajanje športnih
tekmovanj. Zagotovitev potrebne spremljevalne infrastrukture na kopnem za potrebe
izvajanja dejavnosti na vodi.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba nalog in aktivnosti po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru: izvedba nalog skrbništva, izvedba monitoringa vodnih ptic, vzdrževanje
vodne infrastrukture, izvedba plovbe in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, aktivnosti in naloge so se izvajale v skladu s
planiranim. 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
Opis podprograma
Sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o
varstvu okolja, Pomorski zakonik, Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in
Ptujskem jezeru.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Dolgoročno želimo z izgradnjo infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru ter v
pristanišču Ranca celostno razviti nove integralne turistične produkte na širšem ptujskem
območju, povečati športno in rekreacijsko dejavnost na vodnih površinah. Z urejenimi
vodnimi in obvodnimi površinami bomo povečali razvojne možnosti Ptuja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Letno vzdrževanje vodne in obvodne infrastrukture, izvajanje plovbnega režima, izvajanje
nalog skrbnika na plovbnem območju, izvedba letnega monitoringa vodnih ptic in drugo.
Priprava letnih poročil o izvedenih aktivnostih.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Letni cilji so bili preko izvedenih aktivnosti doseženi, kar se odraža tudi na povečani športni
in rekreacijski dejavnosti na vodnih površinah.
33
14 GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in
podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa
Program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje
razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva v Mestni občini Ptuj,
podporno okolje za privabljanje domačih in tujih investitorjev, spodbujanje nastajanja mikro,
malih in srednje velikih podjetij, urejanje in opremljanje zemljišč v poslovnih conah,
spodbujanje povezovanja med podjetji in institucijami znanja, sodelovanje v gospodarskih in
raziskovalnih združenjih ter drugo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba aktivnosti za ustanavljanje podjetniškega inkubatorja, izvedba razpisov za dodelitev
sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva z namenom povečevanja možnosti za
ustanavljanje podjetij, odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje razvoja inovativnega
okolja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so bili realizirani.
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma
V Statutu Mestne občine Ptuj je med nalogami občine navedeno tudi, da Mestna občina Ptuj s
svojimi sredstvi in ukrepi omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. Z namenom
spodbujanja razvoja podjetništva v občini je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/07).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o skladnem regionalnem razvoju, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o
spodbujanju turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih pomočeh, Pravilnik o
dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju, ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti,
ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlitev z višjo dodano
vrednostjo, opremljanje poslovnih con, skrb za privabljanje domačih in tujih investitorjev,
razvoj podpornih razvojnih institucij in agencij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev
Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje materialnih investicij, za sofinanciranje
izobraževanja, odpiranja novih delovnih mest, za samozaposlitve, za sofinanciranje stroškov
promocije, za stroške povezovanja med podjetji in z institucijami znanja ter drugo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Cilji so bili realizirani. Podjetjem smo s sofinanciranjem ukrepov pospeševanja razvoja
gospodarstva pomagali pri izvajanju investicij, povečevanju zaposlitev, samozaposlitvah,
izobraževanju, promociji itd.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
34
Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo
občine in spodbujanje razvoja turizma turistične destinacije.
Pravne podlage za izvajanje turistične dejavnosti najdemo v 19. členu Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/2004 in 57/2012), ki pravi, da je načrtovanje, organiziranje in
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti
občin. 20. člen navedenega zakona določa, da se sredstva za načrtovanje, organiziranje in
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja zagotavljajo v
proračunu občin iz namenskih virov: dela koncesijskih dajatev, ki se po Zakonu o igrah na
srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in turistične takse, ki
je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Razvoj in promocija turizma na širšem območju turistične destinacije Ptuja z okolico,
priprava strategij in razvojnih programov za spodbujanje razvoja turizma, promocijske in
predstavitvene dejavnosti turističnih proizvodov turističnega območja, razvoj blagovnih
znamk, razvojne, operativne in distribucijske funkcije turističnega območja, povezovanje
gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.
14039001 Promocija občine
Opis podprograma
Promocijske in predstavitvene dejavnosti, izdaja turističnih publikacij, izvajanje turistično
informativne dejavnosti, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, predstavitve na sejmih
doma in v tujini, izvajanje, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditev, uvajanje
novih turističnih proizvodov, povezovanje z društvi in združenji na področju turizma,
sofinanciranje aktivnosti društev, zavodov in organizacij na področju turizma ter drugo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gostinstvu,
Zakon o trgovini, Odlok o turistični taksi v MO Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi
turističnega območja MO Ptuj.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Cilji so bili realizirani.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma
V okviru programa se izvajajo naloge Regionalne destinacijske organizacije, ki bo
pripravljala razvojne projekte, načrte trženja destinacije, razvijala blagovne znamke, nove
turistične produkte. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem
njihovih projektov, pospeševati razvoj turizma v okolju.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gostinstvu,
Zakon o trgovini, Odlok o turistični taksi v MO Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi
turističnega območja MO Ptuj.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju,
uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejmih in prireditvah, predstavitve v
publikacijah in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju ciljev
Cilji so bili realizirani, kar so pokazale tudi letne analize turističnih kazalnikov.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
35
Opis področja proračunske porabe
Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v
zvezi z varovanjem naravne dediščine.
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter
nadzor nad onesnaževanjem okolja.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Program zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ekološko ohranjanje vodnih virov in vodotokov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji v okviru izgradnje centralne čistilne naprave so doseženi. Nadgradnjo
predstavlja izgradnja kanalizacije in s tem vzpostavitev celotnega urejanja odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne
vode na Ptujskem polju.
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Opis podprograma
Investicije so namenjene ohranjanju vodnih virov. Z izvedbo dograditev obstoječih in novih
primarnih in sekundarnih kanalizacijskih cevovodov, ki so predmet kohezijskega projekta, bo
postavljeno ogrodje za celostno rešitev odvajanja komunalne odpadne vode z obravnavanega
območja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
1603 Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Letni cilji so bili uresničeni v okviru proračunskih sredstev.
16039001 Oskrba z vodo
Opis podprograma
36
Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim
omrežjem).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Zakon o urejanju
prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi.
16039003 Objekti za rekreacijo
Opis podprograma
Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki,
otroška igrala...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremičnin državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi
objektov.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Opis podprograma
Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice itd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremičnin državne meje in prostorskih enot, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih
javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa
Spodbujanje gradnje, vzdrževanje in obnove neprofitnih stanovanj.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje stalnega vzdrževanja in obnovo neprofitnih stanovanj, ki so v lasti Mestne
občine Ptuj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Podjetje, ki upravlja s stanovanji najemnino vlaga v vzdrževanje in obnovo stanovanj.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Opis podprograma
Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in
vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni
stroški, zavarovanje, upravljanje).
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
16069002 Nakup zemljišč
Opis podprograma
Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko
nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe
Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo
obveznosti iz naslova zadolževanja.
2201 - Servisiranje javnega dolga.
37
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo glavnic iz naslova zadolževanja.
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.
Opis podprograma
Podprogram se nanaša na plačilo glavnic za najete kredite.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Dejavnost Oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo je
realizirana v višini 79,5 %.
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Glede na 44. člen ZJF okrog prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta izhaja naslednje:
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda iz leta 2011 ni bila porabljena
v letu 2011, zato se je v višini 373.748,48 EUR prenesla na postavko 64212 Celovito
varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I. faza, kjer so bila sredstva v letu 2012
tudi porabljena in komunalni prispevek iz leta 2011 je bil porabljen v letu 2011 za
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, tako, da se sredstva niso prenašala v leto
2012.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v
skladu s plačilnimi roki.
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. členom ZJF
Novih obveznosti ni bilo.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov
Mestna občina Ptuj je junija 2009 z Javnimi službami Ptuj d.o.o., podpisala pogodbo o
opravljanju storitve upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ptuj.
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori
v višini 11.886 EUR, realizacija je 99,1 %.
632 Izdatki za blago in storitve
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila notarskih storitev, odškodnin, izvršiteljev,
zavarovanja poslovnih prostorov, cenitev stanovanj in poslovnih prostorov ter vpisov etažne
lastnine zgradb v zemljiško knjigo. Iz postavke zagotavljamo tudi sredstva za stroške praznih
poslovnih prostorov. Sredstva na postavki so porabljena v višini 61.568 EUR (97,6 %). Na
postavko smo iz postavke 6351 v višini 13.000 EUR in iz postavke 636 v višini 15.000,00
EUR prerazporedili sredstva, s katerimi smo zagotovili plačilo zavarovanja poslovnih
prostorov in garaž.
633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov
38
Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih
prostorov. Zraven rednega vzdrževanja smo izvedli večja obnovitvena dela v poslovnih
prostorih na Jadranski 18, Dravski 8, in Slovenskem trgu 2. V poslovnem prostoru na
Mestnem trgu 4 smo izvedli centralno kurjavo. Menjave dotrajanih plinskih peči smo izvedli
v poslovnih prostorih na Krempljevi 3, Slovenskem trgu 9, Krempljevi 10, Prešernovi 22 in
Cankarjevi 6. V poslovnih prostorih na Prešernovi 16, Miklošičevi 2 in Lackovi 3 smo
izvedli kompletno obnovo dotrajanih sanitarij. Na Cvetkovem trgu 4 smo obnovili celotno
popolnoma dotrajano fasado in izvedli krovsko kleparska dela. Z obnovitvenimi deli smo
zvišali vrednosti poslovnih prostorov in najemnine. Sredstva na postavki so bila porabljena v
višini 236.501 EUR, realizacija je 98,6 %. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji realizirani.
S primernim vzdrževanjem ohranjamo nepremičnine, ohranjamo kulturno dediščino.
Nenazadnje nas kot najemodajalca in lastnika zavezujejo predpisi in najemna razmerja, da za
svoje poslovne prostore primerno skrbimo. Smatramo, da smo s primerno vzdrževanimi
poslovnimi prostori korektni partner v najemnem razmerju. Glede na situacijo v starem
mestnem jedru želimo z najemniki korektno sodelovati in jim pomagati v smeri primerno
urejenega poslovnega prostora. S takim načinom dosežemo zadovoljstvo najemnika, ki redno
poravnava svoje finančne obveznosti.
634 Notranja instalacija v poslovnih prostorih
Sredstva na postavki so bila porabljena za vzdrževanje notranjih instalacij, vgradnjo in
posodobitev instalacij v poslovnih prostorih. Sredstva so porabljena v višini 9.317 EUR,
realizacija je 93,2 %.
6351 Stroški na skupnih delih
Sredstva so bila porabljena za obnove streh in fasad v zgradbah, kjer je Mestna občina Ptuj
etažna solastnica poslovnih prostorov. Sredstva v višini 16.161 EUR so bila porabljena za
plačilo stroškov obnove streh na Slovenskem trgu 5 in Vošnjakovi 10 in ostalih manjših
vzdrževalnih delih. Realizacija je 95,1 %.
636 Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru
Na podlagi javnega razpisa za subvencioniranje obnov streh in fasad v starem mestnem jedru
je bilo v letu 2012 podeljenih 12.893 EUR (86,0 %). Sredstva so bila podeljena lastnikom
zgradb na Slovenskem trgu 5 in Cankarjevi 10.
637 Nakup poslovnega prostora
Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena za realizacijo menjalne pogodbe, s katero je
Mestna občina Ptuj pridobila poslovni prostor na Minoritskem trgu 4, Ptuj, v zameno za
poslovni prostor na Slovenskem trgu 3, Ptuj.
639 Ureditev garderob starega kopališča
V mesecu januarju 2012 smo na Mestni občini Ptuj pristopili k obnovi garderob starega
kopališča na Dravski ulici na Ptuju. Staro kopališče stoji ob dravskem obrežju južno od
Dravske ulice in je osrednji del južne stranice mestnega jedra in s tem tvorno oblikuje
značilno vedutno podobo historičnega mestnega jedra Ptuja.
K obnovitvenim delom smo pristopili na podlagi odločbe gradbenega inšpektorja, ki je
garderobe, ki so v letu 2008 pogorele, določil kot nevaren objekt. Požganih garderob, v
skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ni bilo mogoče porušiti, temveč jih je
bilo potrebno prenoviti po njihovih navodilih.
Na objektu je bilo potrebno porušiti obstoječe požgano ostrešje in stropno konstrukcijo nad
pritličjem. Tloris novega ostrešja je zasnovan v skladu z obliko obstoječega objekta. Strošek
izvedenih del je znašal 48.091 EUR.
Vsa dela so se izvedla v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine in so bila
končana v mesecu maju 2012.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
39
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
1183 Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti
Sredstva na postavki so bila namenjena rednemu letnemu certificiranju s strani
pooblaščenega organa (Bureau Veritas. Kontrolna presoja uvedenega sistema vodenja
kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 je bila izvedena 12. 6. 2012) in vsi stroški na
postavki so namenjeni plačilu za aktivnosti. Postavka je bila realizirana 100,0 %.
6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe)
Sredstva v višini 14.173 EUR (98,3 %) so porabljena za odvetniške, notarske in izvršiteljske
storitve, prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški sodnih izvedencev.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SPV je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini
Ptuj. Sredstva so bila realizirana v višini 19.060 EUR kar je 86,6 % planiranih sredstev in so
bila namenjena za izvajanje prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec – bodi viden,
varnostni pas, varnost voznikov enoslednih vozil, ulice otrokom, varovanje otrok na poti v
šolo, dan brez avtomobila, spomin na žrtve prometnih nesreč, 40 dni brez alkohola) in
namestitev dveh hitrostnih ovir v Belšakovi ulici in cesti Pot v Terme.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva
Postavka je realizirana v višini 28.577 EUR (100,0 %). Sredstva na postavki se dodeljujejo na
podlagi prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za
programe razvoja podeželja.
413Programi širšega pomena
Realizacija na programih širšega pomena je 97,2 %. Sredstva so bila porabljena za najemnino
in oskrbo mestnega vinograda, za obrambo proti toči, za članarino Konzorcija za namakanje
Podravja. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za druge manjše prireditve, ki so
dodeljena na podlagi vlog po Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti,
projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2012
(Postavitev klopotca, tekmovanje ribičev, razstava malih živali, Vino Ptuj, tekmovanje
oračev, itd), sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo. Zaradi
pomanjkanja sredstev na postavki se je izvedla prerazporeditev sredstev iz postavke 415Skrb za zapuščene in zavržene živali v višini 500 EUR.
414 Razvojni program podeželja
Sredstva na postavki so bila realizirana 100,00 % in so bila porabljena za delovanje Društva
LAS (Lokalne akcijske skupine) Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah.
432 Obnovitev stoletne preše
S porabljenimi sredstvi v višini 36.014 EUR (95,2 %) smo zaključili 1. fazo gradnje muzeja
na prostem. Zaključena je tretja gradbena faza novega objekta, v katerem bomo restavrirali
100-let staro prešo in v prihodnje uredili zbirko z vinogradniško opremo (lesene sode, lesene
mline, lesene brente - pute). Projekt je bil prijavljen na Nabor projektov v okviru 6. Javnega
40
poziva »LAS bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah« za izvajanje lokalne
razvojne strategije 2007-2013 za leto 2013 in pridobljena so bila sredstva v višini 12.515,18
EUR.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
415 Skrb za zapuščene in zavržene živali
Sredstva so bila realizirana 98,2 % v višini 9.330 EUR. Porabljena so bila za izvajanje
dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
12029001 Oskrba z električno energijo
64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja
Postavka je realizirana 93,7 %. V letu 2012 smo obnovili javno razsvetljavo ob
rekonstrukciji NN omrežja v ulici Vide Alič in Kajuhovi ulici. Na postavko so se prenesla
sredstva v višini 2.100 EUR iz postavke 64329-Gradnja nadomestne TP Podvinci 3-ribnik, za
pokritje vseh nastalih stroškov obnove.
64329 Gradnja nadomestne TP Podvinci 3-ribnik
Postavka je realizirana 50,0 % . Izvedli so se vsi izkopi in elektromontažna dela, potrebna za
izgradnjo nove nadomestne TP Podvinci 3-ribnik z vključitvijo trafo postaje v SN in NN
omrežje. Nabavo in dostavo novega transformatorja za TP Podvinci3-ribnik je financiral
Elektro Maribor. Predvidena dela so izvedena v celoti, polovična realizacija postavke je
nastala zato, ker je pogodba med Elektro Maribor in Mestno občino Ptuj bila sklenjena na
podlagi popisov del iz projektov Elektra Maribor, ki pa so vsebovala tudi popise, ki so zajeti
že v investiciji ceste skozi Podvince, ki jo vodi država.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6111 Lokalne ceste
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 172.785 EUR kar znaša 100,0 % in so bila
namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov. Na
postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 600 EUR iz postavke 6115-Sanacija plazov
in 2.200,00 EUR iz postavke 64215-Zimska služba.
6112 Krajevne ceste
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 212.957 EUR kar znaša 89,2 % in so bila
namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 161 kilometrov.
Zaradi neugodnih vremenskih razmer se ni izvedla dokončna sanacija Zagrebške ceste in
posledično niso bila porabljena vsa sredstva na postavki.
6113 Odškodnine, izmere cest, odkup
Sredstva so bila realizirana v višini 17.059 EUR kar znaša 56,9 %. Sredstva so bila
porabljena za odmere občinskih cest in plačila odškodnin.
6115 Sanacije plazov
Sredstva na postavki niso bila realizirana, ker ni bilo novih plazov.
64215 Zimska služba
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 218.284 EUR kar znaša 98,3 %. Sredstva so
bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne MO Ptuj za čas od 15.11.
2011 do 15. 3. 2012.
41
6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 7.374 EUR kar je 92,2 % planiranih sredstev.
Namestile so se hitrostne ovire pri železniškem prehodu v Podvincih in pri OŠ Breg.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
6121 Grajena (preplastitve, modernizacije, razširitve-obnovitve)
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 200.814 EUR kar znaša 99,9 % in so bila
namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: Mestni vrh 100 (ni kat.), LC
328151 (Grajenščak), JP 828 231 Grajena-Mestni vrh.
Izvedena je bila prerazporeditev iz postavke 64215- Zimska služba v višini 93.000 EUR,
zaradi plačila računa za preplastitev lokalne ceste LC 328151- Grajenščak.
6122 Četrt Rogoznica (preplastitve, modernizacije, avtobusne postaje)
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 109.492 EUR kar znaša 100,0 % in so bila
namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: ureditev odcepa proti Pihler-ju,
ureditev odcepa Polanec, preplastitev JP 829 951 pog.št. 001-CS Rog/2012, preplastitev
Maunz pri vodohranu Kicar pog.št. 900-52/2012-8.
Prerazporeditve so bile izvedene iz postavke 6480-Podvinci odvodnjavanje in namakanje v
višini 8.599,80 EUR in 6115-Sanacije plazov v višini 900,00 EUR zaradi plačila za
modernizacijo oz. preplastitve v četrtni skupnosti Rogoznica.
6123 Četrt Breg-Turnišče (preplastitve, modernizacije)
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 29.853 EUR kar znaša 99,5 % in so bila
namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: preplastitev JP 830 481 Ob
Dravi, preplastitev JP 830 591 Mariborska ulica in projektno dokumentacijo IDZpovezovalna pot od Term do Mitreja.
6125 Četrt Panorama
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 61.914 EUR kar znaša 99,9 % in so bila
namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: JP 828142-Krčevina pri Ptuju HŠ 79/a; JP 828481-Sovretova pot; 831151-Orešje IX; JP 831141-Orešje VIII.
Izvedena je bila prerazporeditev iz postavke 6128-Cesta Jožefe Lacko v višini 1.950,00 EUR
zaradi plačila računa za preplastitev JP 831151 in JP 831141 - Orešje.
6126 Četrt Jezero
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 29.909 EUR kar znaša 99,7 % in so bila
namenjena za modernizacijo oz. preplastitve naslednjih cest: preplastitev LK 329871Rajšpova, preplastitev JP 832381-Severova ulica.
6128 Cesta Jožefe Lacko
Na cesti Jožefe Lacko se podatki iz GURS-a niso ujemali z dejanskim stanjem v naravi,
zaradi česar bi bilo potrebno na novo določiti meje prizadetih nepremičnin in prizadete dele
pridobiti v last MO Ptuj(podraži investicijo). Zaradi navedenega smo pristopili k študiji
rešitve z enosmernim prometom.
6147 Sofinanciranje programov
Sredstva v višini 1.350 EUR (67,5 %) so bila namenjena za strokovno pomoč pri razpisu
predvidene izgradnje športne dvorane za košarko s strani LEA (Lokalna energetska agentura).
6151 Zagrebška cesta
Sredstva v višini 2.673 EUR (26,7 %) so porabljena za geodetsko odmero pločnika ob
Zagrebški cesti po končani izgradnji. Ostala sredstva so bila namenjena za izgradnjo
ponikovalnice, vendar do realizacije ni prišlo, zaradi nestrinjanja lastnika zemljišča.
Investicija izgradnje je zaključena.
6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka
42
Sredstva v višini 5.199 EUR (52,0 %), so se namenila za izvedbo manjših nepredvidenih del
na javni infrastrukturi (izvedbe hišnih priključkov v cestnem delu do parcelnih mej,
namestitev protipovratne lopute v jašku javne kanalizacije itd.).
6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste
Sredstva niso bila realizirana. Mestna občina Ptuj je sofinancer pri izvedbi izgradnje
pločnikov, komunalnih vodov in rekonstrukcije Slovenskogoriške ceste in sledimo
terminskemu planu države.
6475 Volkmerjeva ulica-pločnik
Sredstva so bila predvidena za stroške pridobitve dokazil (overitve) o pravici graditi na
nepremičninah, ki zapadejo v območje gradnje, kar ni realizirano.
6478 Avtobusna postajališča
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 4.748 EUR kar znaša 95,0 % in so bila
namenjena za ureditev talnih označb na avtobusnih postajališčih.
6479 Cesta Podvinci
Sredstva so bila realizirana v višini 310.488 EUR (62,1 %). V letu 2012 se je pričela
izgradnja ceste skozi Podvince z novogradnjo oz. rekonstrukcijo vseh predvidenih
komunalnih vodov, izgradnjo pločnikov za pešce in kolesarje in rekonstrukcija ceste. Procent
realizacije je nizek, ker se je izgradnja 1. faze zamaknila v mesec maj 2013, zaradi tehničnih
problemov na terenu, koordiniranju dveh izvajalcev na gradbišču istočasno ter poteku gradnje
ob velikem prometu ves čas gradnje (polovična zapora).
6480 Podvinci – odvodnjavanje in namakanje
Sredstva so bila realizirana v višini 6.452 EUR (100,0 %). Izvedlo se je kanaliziranje jarka za
igriščem Podvinci.
A9 Četrt Ljudski vrt
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 44.272 EUR kar znaša 100,0 % in so bila
namenjena za rekonstrukcijo Kajuhove ulice.
13029003 Urejanje cestnega prometa
4482 Ureditev mestnega jedra (ulice)
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 31.030 EUR kar znaša 56,4 % in so bila
namenjena za ureditev pločnika v Murkovi ulici ter sanacijo robnikov v Raičevi ulici.
6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija
Sredstva na postavki niso bila realizirana. V letu 2012 je bilo v teku pridobivanje
dokumentacije in soglasij za postavitev turistične obvestilne signalizacije na avtocestnih
odsekih, zato finančne obveznosti še niso nastale in so se planirale za leto 2013.
13029004 Cestna razsvetljava
64219 Vzdrževanje javne razsvetljave
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 69.808 EUR kar znaša 87,3 % in so bila
namenjena za vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj.
6440 Energetsko učinkovita prenova JR v MO Ptuj
Sredstva so bila realizirana v višini 236.906 EUR (74,0 %) . V teku je izvedba zamenjave
sijalk.
1305 Vodni promet in infrastruktura
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
5223 Vitalizacija Ptujskega jezera
Sredstva so bila realizirana v višini 99,9 % (21.186 EUR) in so se porabila za izvedbo
aktivnosti in nalog po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Izvedli
43
smo celoletni monitoring vodnih ptic na Ptujskem jezeru. Sredstva smo porabili tudi za
plačilo obveznosti za pridobljeno vodno pravico.
52233 Skrbnik plovbnega režima
Sredstva na postavki smo v višini 11.996 EUR (100,0 % realizacija) porabili za izvedbo
nalog skrbnika na Ptujskem jezeru. Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem
jezeru je po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru občinsko javno
podjetje Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim smo sklenili letno pogodbo.
738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru
V okviru postavke smo sredstva v višini 106.063 EUR (99,9 % realizacija) porabili za plačilo
stroškov upravljanja in vzdrževanja športno rekreacijske infrastrukture na reki Dravi in
Ptujskem jezeru, ki je bila v letu 2008 s pogodbo dana v upravljanje Zavodu za šport Ptuj.
Sredstva za financiranje stroškov upravljanja in vzdrževanja smo dodeljevali na podlagi
sklenjene letne pogodbe in mesečnih zahtevkov. Na postavko so se prerazporedila dodatna
potrebna sredstva v višini 28.800 EUR iz postavke 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
419 Finančne spodbude za razvoj podjetništva
Sredstva so bila realizirana v višini 99,4 % in so bila porabljena za sofinanciranje vlog
upravičencev po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni
občini Ptuj za leto 2012, ki ga vsako leto pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom. Na
razpis je prispelo 47 vlog, od tega je pogojem razpisa ustrezalo 36 vlog.
7486 SBRA - članarina
Sredstva so bila v višini 15.000 EUR (100,0 %) porabljena za plačilo letne članarine po
pogodbi o pridruženem članstvu v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju
Bruselj (SBRA), z namenom spodbujanja sodelovanja na gospodarskem in raziskovalnem
področju med Slovenijo in EU ter z državami članicami.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
Pravne podlage za izvajanje turistične dejavnosti najdemo v 19. členu Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04 in 57/12), ki pravi, da je načrtovanje, organiziranje in
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti
občin. 20. člen navedenega zakona določa, da se sredstva za načrtovanje, organiziranje in
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja zagotavljajo v
proračunu občin iz namenskih virov: dela koncesijskih dajatev, ki se po Zakonu o igrah na
srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in turistične takse, ki
je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.
V letu 2012 je bilo iz namenskih virov turistične takse prihodkov v višini 91.728 EUR ter iz
naslova koncesijske dajatve od iger na srečo 33.425 EUR prihodkov. Ta sredstva so se
namenila za spodbujanje razvoja turizma na Ptuju iz spodaj navedenih postavk in deloma iz
postavke 74929 EPK 2012.
4262 Obzidana mesta
Sredstva so bila v višini 275 EUR (100,0 %) porabljena za plačilo letne članarine v združenju
Prijateljski krog obzidanih mest (WTFC).
4264 Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 58.000 EUR (100,0 %). Sredstva smo
namenili občinskemu javnemu podjetju Javne službe Ptuj d.o.o. za izvedbo nalog turističnega
informiranja in pokrivanje stroškov delovne sile v Turistično informativnem centru TIC Ptuj.
S prenosom večjih prireditev na javno podjetje so se sredstva na navedeni postavki porabila
44
tudi za pokrivanje stroškov delovne sile na področju izvajanja občinskih javnih prireditev
(kurentovanje, ptujska poletna noč, martinovanje, silvestrovanje).
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
V okviru programa se sredstva namenjajo za sofinanciranje izvajanja projektov za
spodbujanje razvoja turizma.
431 Projekt regionalne destinacijske organizacije RDO
V okviru programa so se sredstva v višini 60.000 EUR (100,0 % realizacija) porabila za
izvajanje projekta Podravska Ptujsko - Ormoška Regionalna destinacijska organizacija. S
projektom se uspešno izvajajo številne aktivnosti, ki se nanašajo na izvajanje operativnih,
razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij za spodbujanje razvoja turizma na našem
območju. Projekt se bo izvajal do konca leta 2013.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
64523 Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo
Postavka je realizirana 94,2 %. Izvedla se je zamenjava vodovodnega cevovoda primarnega
voda DN 250 v ČS Ljudski vrt v bližini ulice Avgusta Hlupiča, plačala se je projektna
dokumentacija za Rabelčjo vas-pozicija 1C, izvedla izgradnja vodovoda v nadaljevanju
Črtkove ulice v ČS Panorama ter izvedlo vračilo že poravnanega komunalnega prispevka, ker
se je investitor odločil za drugo lokacijo gradnje.
64524 Kanalizacija Mejna cesta
Postavka je realizirana 100,0 %. Poravnala se je izvedba izgradnje fekalne kanalizacije s
prečrpališčem v Mejni cesti, plačal elektro nadzor ter izvedenci tehničnega pregleda.
64525 Komunalna ureditev naselja Podvinci
Postavka je realizirana 63,6 %. Hkrati z rekonstrukcijo ceste Podvinci-1.faza, se je izvajala
gradnja fekalne kanalizacije (gravitacijska in tlačna) z dvema prečrpališčema. Gradnja 1. faze
se je tako kot izgradnja ceste, podaljšala v mesec maj 2013.
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
64212 Celovito varovanje virov podtalnice Ptujskega polja 1. faza
Glavni cilj projekta je rešitev težav z onesnaženjem podzemne vode in zagotovitev ustrezne
kvalitete čiščenja odpadnih voda ter zagotovitev zadostnih kapacitet čistilnih naprav.
Po zaključku tega projekta in nadgradnje v II. fazi, ne bo več neposrednih izpustov
neočiščene odpadne vode.
Projekt se je kljub velikim težavam izvedbeno zaključil. Odhodki na postavki 64212 Celovito
varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja so bili realizirani v višini 78,6 %
planiranih sredstev. Realizacija je nižja, ker se je projekt zaključil konec leta in se bodo
plačila izvajala v tekočem letu in še v letu 2014 (zadržana sredstva v višini 5% se bodo za del
projekta izplača šele v letu 2014- leto dni po izdaji potrdila o prevzemu). Potrebno je še
prenesti investicije po občinah in predati infrastrukturo v upravljanje.
64222 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja
Cilji investicije so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in
razvojne prioritete – področje voda. Izvedba celotnega projekta pomeni vzpostavitev
celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete
podzemne vode kot vira pitne vode na Ptujskem polju.
45
Realizacije na postavki je 0,1% (notarske storitve). Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je
bila nazadnje posredovana vloga dne 25. 9. 2012. Neuradno je bilo povedano, da je sedaj
vloga za pridobitev Kohezijskih sredstev ustrezna. Povedano je bilo, da se pripravijo razpisi
in se dajo v objavo (gradnja, nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti). To smo storili, tako
so razpisi objavljeni na spletni strani Mestne občine Ptuj.
V kolikor ne bo postopkovnih napak in bodo podpisane pogodbe z izvajalci do 30. 6. 2013,
bodo nekaj projektov po Republiki Sloveniji sofinancirali. Ni še znana usoda projektov, ki ne
bodo sofinancirani v perspektivi 2007-2013 (upravičenost stroškov v tej perspektivi je
podaljšana do 2015) in ali bodo prejemnice pomoči za infrastrukturne projekte odvajanja in
čiščenja sofinancirane v perspektivi 2014 – 2020.
16 PROSTORSKO PLANIRANJEIN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
6413 Nepredvideni izdatki
Sredstva so porabljena v višini 9.354 EUR (90,9 %) za provizijo za pokritje stroškov zbiranja
okoljske dajatve Javnim službam Ptuj d.o.o., za plačilo izdelave primerjalne analize
programov opremljanja, letno naročnino za indekse za obračun razlik v ceni, posodobitev
priročnika »Od projekta do objekta«, plačilo kontejnerja za odvoz zapuščenih vozil, plačilo
odvetniški pisarni kot nagrada za redno in izredno pravno sredstvo in odgovor ter izvršilne
stroške.
6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture
Sredstva so porabljena v višini 100,0 %. Namenila so se plačilu vodenja analitičnih evidenc
gospodarske javne službe in posodabljanju katastra GJI. Na postavko smo prerazporedili
sredstva v višini 2.320 EUR iz postavke 622 – Investicijsko vzdrževanje in upravljanje
neprofitnih stanovanj, ker je bilo na postavki premalo sredstev.
16039003 Objekti za rekreacijo
6481 Igrišče Kicar
Postavka je realizirana v višini 4.999 EUR (100 %), za kar se je izvedla izravnava igrišča,
uredile brežine in delno nasutje tampona.
6483 Grajena – športni objekt
Postavka je bila realizirana v višini 11.087 EUR (99,9 %). Izvedli smo lovilec olj in zarisali
črte na parkirišču, opravile so se vse potrebne meritve (strojne, elektro), izveden je bil
tehnični pregled.
Na postavko smo iz postavke 6446 v višini 244,13 EUR in iz postavke 621 v višini 852,00
EUR prerazporedili sredstva, s katerimi smo zagotovili poplačilo stroškov dokončanih
gradbenih del (montaža lovilca olj, zaris črt) in poplačilo izvedencev (komisije) na tehničnem
pregledu na športnem objektu Grajena.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 189.206 EUR kar znaša 96,5 % in so se
namenila za vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v Mestni občini Ptuj.
64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 84.938 EUR kar znaša 99,9 % in so se
namenila za ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov ter javnih in lokalnih
46
cest v Mestni občini Ptuj. Izvedena je bila prerazporeditev iz postavke 64218-Komunalne
dejavnosti posebnega družbenega pomena v višini 2.450 EUR.
64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 256.955 EUR kar znaša 100,0 % in so
namenjena za vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsega letno strojno in
ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko in jesensko
izgrabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit,
saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje,
obrezovanje dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje
otroških igrišč, za nabavo košev za smeti ter košev za pasje iztrebke.
Izvedene so bile prerazporeditve na postavko iz postavk: 64216-Pometanje ulic, trgov in
pločnikov v višini 350,00 EUR; 6446-Energija za drugo javno infrastrukturo v višini 600,00
EUR; 64214-Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov v višini 11.300,00 EUR; 64218-Komunalne
dejavnosti posebnega družbenega pomena v višini 7.500,00 EUR zaradi plačila računa za
vzdrževanje parkov in zelenih površin za mesec oktober.
64218 Komunalne dejavnosti posebnega. družbenega pomena
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 30.025 EUR kar znaša 99,9 % in so
namenjena za vzdrževanje javnega WC na Slomškovi ulici, WC na Zadružnem trgu, odvoza
smeti na Zadružnem trgu in na parkirišču pod gradom ter izobešanje zastav ob praznikih.
6442 Energija za javno razsvetljavo
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 295.695 EUR kar znaša 100,0 % in so se
namenila za dobavo električne energije za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč
NN za javno razsvetljavo v Mestni občini Ptuj.
Izvedena je bila prerazporeditev iz postavke 6446-Energija za drugo javno infrastrukturo v
skupni višini 10.800,00 EUR za plačilo računa za tokovino javne razsvetljave.
6446 Energija za drugo javno infrastrukturo
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 3.111 EUR kar znaša 92,7 % in so se
namenila za dobavo električne energije za javni WC, vodometa v Prešernovi ulici in na reki
Dravi, za črpališči (Kicar 21A in Mejna cesta) ter čistilno napravo Krčevina pri Ptuju, v
Mestni občini Ptuj.
6461 Vzdrževanje programa za nadomest. za stavbno zemljišče
Realizacija postavke je 98,4 % v vrednosti 865 EUR, za vzdrževanje programa za
nadomestilo za stavbno zemljišče. Na postavko so se iz postavke 6513-Subvencije cen
prerazporedila sredstva v višini 79 EUR.
64981 Stroški mestne blagajne
Sredstva na postavki v višini 28.570 EUR (95,4 %) so porabljena za plačilo stroškov mestne
blagajne.
6508 Projekt VITO
Postavka je bila v proračunu 2012 porabljena v višini 548.289 EUR (91,4 %).
Projekt ViTo, ki je potekal od meseca septembra 2009 do avgusta 2012, se je osredotočal na
izboljšanje transnacionalnih urbanih struktur v upravljanju z mestnimi jedri in na
implementacijo pilotnih projektov na lokalni ravni z oprijemljivimi rezultati, ki izboljšujejo
privlačnost mest v Jugovzhodni Evropi in spodbujajo njihov gospodarski razvoj. Glavni cilj
projekta je bil skupen razvoj integriranih urbanih razvojnih strategij za mala in srednje velika
mesta na podlagi njihove kulturne dediščine. Transnacionalno partnerstvo je vključevalo 11
partnerjev iz območja Jugovzhodne Evrope. Sodelujoča mesta imajo dolgo tradicijo
regionalnih središč in so izvajalci storitev za svojo regijo. Soočajo se s podobnimi težavami
zaradi demografskih in družbenih sprememb; vendar pa obstajajo tudi ključne razlike, katere
spodbujajo medsebojno učenje.
47
Vsi rezultati se vključujejo v strateški koncept, ki je namenjen za izboljšanje starega
mestnega jedra, kot sodobno in živahno mesto z visoko kvaliteto življenja njenih prebivalcev
in obiskovalcev.
Sredstva so bila v letu 2012 porabljena za naslednje »skupne« aktivnosti v okviru projekta:
vodenje in koordiniranje projekta – pogodba z izvajalcem; priprava pogodb in sporazumov;
priprava poročil; priprava analiz in zbiranje podatkov; za organizacijo zaključne 3-dnevne
konference, ki se je odvijala na Ptuju, za pripravo (oblikovanje in izdelava) promocijskega
materiala za potrebe zaključne konference, oblikovanje in tisk končnih brošur, zbiranje
podatkov in vsebin za posterje in Newsletter ter druge tekoče aktivnosti v okviru projekta.
Med »lokalnimi » aktivnostmi smo izvedli: priprava Izvedbenega arhitekturnega načrta za
ureditev Mestnega trga, priprava Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ptuj in
priprava popisa podstrešij in dvorišč stavb v starem mestnem jedru v lasti Mestne občine
Ptuj. Projekt se je v mesecu avgustu zaključil.
6511 Košnja površin v lasti in zakupu MO Ptuj
Sredstva so bila realizirana v višini 2.261 EUR (45,2 %), namenila so se za košnjo parcel, ki
so v lasti Mestne občine Ptuj.
6513 Subvencije cen
Sredstva na postavki so porabljena 99,3 %. Mestni svet Mestne občine Ptuj je na svoji 23.
redni seji, dne 19. 11. 2012 sprejel sklep o subvenciji cen storitev gospodarskih javnih služb.
V sklepu je sprejel, da bo cena storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in oskrbe s toplotno
energijo sofinancirana v višini 92,17 % obračunane amortizacije gospodarske javne
infrastrukture. Obstoječa cena ne pokriva celotnega stroška amortizacije osnovnih sredstev
(oz. sedaj najemnine), zato mora občina zagotoviti sredstva za delno subvencioniranje tega
stroška.
6514 Odprava arhitektonskih ovir
Sredstva v višini 9.174 EUR (91,7 %) so bila namenjena odpravi arhitektonskih ovir in
namestitvi pripomočkov, ki omogočajo lažjo vizualno orientacijo v sklopu akcijskega načrta
za neodvisno življenje invalidov v Mesti občini Ptuj.
6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah
Sredstva so bila porabljena zaradi poravnave obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah
Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. Št. Pg 29/2006 in I Pg 156/2011 v zvezi s terjatvami, ki so
nastale zaradi ustanoviteljskih obveznosti v zvezi z GIZ Poetovio Vivat. Na postavko so se
prerazporedila dodatna potrebna sredstva iz postavke 622 v višini 8.400 EUR.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
621 Stroški odvoda odškodnin skladu, stan. skladu, provizij banke
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov bank, Stanovanjskega sklada RS
in Slovenske odškodninske družbe za provizije vodenja pogodb o prodaji stanovanj po
stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Postavka je realizirana v višini 13.749 EUR oz. 56,9 %.
622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj
Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj je realizirano v višini 852.720
EUR in je evidenčno prikazano v prihodkih in odhodkih.
623 Subvencioniranje tržnih najemnin
Upravičenci do subvencije k tržni najemnimi so tisti prosilci, ki so se prijavili na zadnji razpis
občine za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in ne presegajo zakonsko določenega
dohodkovnega in premoženjskega cenzusa. O pravici do subvencije odloča Center za
48
socialno delo Ptuj na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin se zagotavljajo iz republiškega in občinskih
proračunov, iz vsakega do ene polovice. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini
28.575 EUR oz. 95,3 %. Iz postavke 622 smo na postavko prerazporedili sredstva v višini
15.000 EUR s katerimi smo zagotovili sredstva za plačilo tržnih subvencij.
625 Nakup nepremičnine na Žnidaričevem nabrežju
Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker je v teku ureditev zemljiškoknjižnega stanja
stavbe.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
16069002 Nakup zemljišč
6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice
Postavka je bila porabljena v višini 186.906 EUR (100,0 %). Sredstva so se porabila za nakup
zemljišč (Slovenskogoriška cesta), geodetske storitve, cenitve nepremičnin in notarske
storitve povezane s premoženjsko pravnimi posli. Iz postavke 625 – Nakup nepremičnin na
Žnidaričevem nabrežju smo na postavko prerazporedili manjkajoča sredstva v višini 7.000,00
EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039003 Ljubiteljska kultura
6486 Kulturna dvorana Rogoznica
Postavka je bila realizirana v višini 750 EUR (0,5 %) za delno poplačilo stroškov revizije
postopka izvedbe javnega razpis za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del
za Obnovo in dozidavo Doma krajanov Rogoznica. Postopek je bil zaradi pritožbe ustavljen
in se investicija ni začela.
6487 Dom krajanov Grajena
Postavka je bila realizirana v višini 29.702 EUR (99,0 %) za izvedbo prizidka k Domu
krajanov Grajena (prostorov za skladiščenje in za hišnika) ter sanacijo sten in stebrov ob
glavnem vhodu.
6515 Dominikanski samostan – kongresno kulturna dvorana
Postavka je bila realizirana v višini 2.191.339 EUR (75,6 %) za izvedbo gradbeno-obrtniških
in inštalacijskih del, arheoloških izkopavanj ter konservatorskih del pri izgradnji objekta
Dominikanskega samostana – kongresno kulturne dvorane. Zaradi arheoloških najdb se je
zaključek del zamaknil.
6519 Dominikanski samostan – arheološki muzej I. faza
Postavka je bila realizirana v višini 64.234 EUR (46,5 %) za izvedbo sanacije prostorov na
Muzejskem trgu 2: izsuševanje kleti za preselitev lapidarija, obnovo elektroinštalacij, plačilo
študentskemu servisu (študentom) za selitev gradiva, dograditev alarma, popravilo strehe,
popravilo dela kanalizacije (odvodnjavanje), montaža senčil v pisarnah in arhivskih prostorih.
6520 Dominikanski samostan – II. faza
Postavka je bila realizirana v višini 102.000 EUR (100,0 %) za pripravo projektne
dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za Dominikanski samostan – II. fazo.
6524 Dominikanski samostan – III. faza
Postavka je bila realizirana v višini 87.112 (63,2 %) za pripravo projektne dokumentacije in
pridobitev gradbenega dovoljenja za Dominikanski samostan – III. fazo.
18039005 Drugi programi v kulturi
6507 Sanacija opornega zidu in parkirišča ob KIP
49
Postavka je bila realizirana v višini 14.672 EUR (21,0 %) za potrebno projektno
dokumentacijo (PGD in PZI) za sanacijo opornega zidu in ureditev platoja, podana je vloga
za gradbeno dovoljenje, izvedla se je ureditev južnega dvorišča (postavitev ograje, ureditev
talnih površin) ob Knjižnici Ivana Potrča Ptuj.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
6516 Streha – športna dvorana Mladika
Postavka je realizirana v višini 44.885 EUR (99,7 %) za plačilo izvedenih del sanacije dela
strehe nad dvorano (zamenjave) II. faze dela strešne kritine na Športni dvorani Mladika (nad
kabineti).
6521 Večnamenski športni center Ptuj
Postavka je realizirana v višini 207.019 (98,6 %) za izvedbo javnega naročila z javnim
natečajem za pridobitev arhitekturno urbanistične idejne rešitve, izdelavo vseh vrst projektne
dokumentacije in izvedbo gradbeno-obrtniških-inštalacijskih del za izgradnjo
Večnamenskega športno-prireditvenega centra Ptuj; izvedel se javni razpis za podelitev
koncesije za oskrbo s toplotno energijo in pravice za trajno dobavo električne energije
obnovljivih virov energije v objektu Večnamenski športni center Ptuj; pripravila se je
projektna dokumentacija (PGD) in pridobilo gradbeno dovoljenje, vendar se projekt zaradi
nezaprte finančne konstrukcije ne nadaljuje.
6503 Mestni kino Ptuj »Hiša ustvarjalnosti mladih«
Postavka je bila realizirana v višini 15.504 EUR (96,9 %) za zamenjavo obstoječega kotla
ekstra lahko kurilno olje (ELKO) s kondenzacijskim plinskim kotlom v Mestnem kinu Ptuj.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
7681 Izgradnja vrtca Podlesek – Med vrti
Postavka je realizirana v višini 277.047 EUR (100,0 %) za plačilo zadnje situacije. Na
postavko smo prerazporedili potrebna sredstva v višini 7.046,91 EUR iz postavke 6494.
7683 Vrtec Mačice
Postavka je realizirana v višini 6.234 EUR (100,0 %) za pripravo idejne zasnove (IDZ),
izvedla se je cenitev objektov na Raičevi ulici (12 in 14), izvedle geodetske meritve in
geomehanske raziskave.
Na postavko smo iz postavke 6494 v višini 648 EUR prerazporedili sredstva, s katerimi smo
zagotovili poplačilo izvedenih geomehanskih meritev (pedološki profilov).
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
6494 Izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka
Postavka je realizirana v višini 79.010 (41,3 %). Sredstva so bila porabljena za pripravo
projektov za izvedbo (PZI), izvedla so se arheološka izkopavanja, delno poplačilo stroškov
revizije postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del
za Izgradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka. Postopek je bil zaradi pritožbe ustavljen in se investicija
ni pričela.
6502 OŠ Breg
Postavka je bila realizirana v višini 172.629 EUR (95,9 %). Sredstva so bila porabljena za
poplačilo izvedenih del za izvedbo postajališča in za preplastitev igrišča ob OŠ Breg.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
50
2201 - Servisiranje javnega dolga.
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.
8002 Odplačilo kreditov javnim skladom
Iz postavke so potekala odplačila kreditov s področja gospodarske infrastrukture in sicer za
vodovod, kanalizacije in vodnjak V-7.
4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe 05 obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.
0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje
znanstvenoraziskovalnih programov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Javni interes MO Ptuj na področju znanstveno-raziskovalne ter razvojne dejavnosti je:
- skrb za pospeševanje razvoja, informiranje, svetovanje in promocija v lokalni
skupnosti in celotni regiji,
- povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno
gospodarstvo,
- spodbujanje in ustvarjanje kreativnih raziskovalnih in razvojnih idej v javnem in
podjetniškem okolju in prenos le-teh v raziskovalne institucije,
- oblikovanje znanstveno-raziskovalnih ter razvojnih programov in projektov s
področja naravoslovja, humanistike in družboslovja,
- mladinsko raziskovalno delo,
- pospeševanje podjetništva na lokalnem in regionalnem nivoju,
- mednarodno sodelovanje, oblikovanje in izvajanje projektov, financiranih iz skladov
EU.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev smo sledili dolgoročnim ciljem in jih na letni
ravni tudi uresničili.
05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Opis podprograma
Mestna občina Ptuj je ustanovila javni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/09) kot neprofitno znanstveno-raziskovalno ter
razvojno institucijo za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine Ptuj in
celotnega okolja regije.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.
Vse naloge in projekti, ki jih zavod izvaja za ustanoviteljico, so finančno in terminsko
opredeljeni v letni pogodbi, sklenjeni med Mestno občino Ptuj in izvajalcem (ZRS Bistro
Ptuj).
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
51
Opis področja proračunske porabe
Mestna občina Ptuj se kot partner vključuje v izvedbene programe javnih del na podlagi
vsakoletnega javnega povabila za izbor programov Zavoda RS za zaposlovanje.
1003 Aktivna politika zaposlovanja
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa je težnja po zmanjšanju strukturne brezposelnosti, dvigu
izobrazbene in kvalifikacijske ravni ter informacijski podpori brezposelnim osebam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvedba programov aktivne politike zaposlovanja sledi ciljem večje zaposljivosti, višje
socialne vključenosti, razvoju novih delovnih mest ter zmanjševanju strukturnih nesorazmerij
na trgu dela. Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je usposobiti brezposelne osebe, da
se lahko čim prej vrnejo v zaposlenost.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na letni ravni smo cilje uresničili.
10039001 Povečanje zaposljivosti
Opis podprograma
Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za zmanjšanje stopnje
brezposelnosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela in informacijska podpora
brezposelnim osebam na trgu dela.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 in 40/12-ZUJF)
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št 20/12)
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/11)
- Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2012 (Uradni list RS, št.
56/11).
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega
proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih programov ter programov krepitve
zdravja prebivalcev. Zagotavljamo tudi obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb,
mrliško pregledno službo in Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti v
Mestni občini Ptuj.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
Opis glavnega programa
Prioriteta, v skladu s prednostnimi cilji nacionalnega programa zdravja, je namenjena
sofinanciranju programov varovanja zdravja in preventivnih programov. V skladu s tem
vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov preventive zdravja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Osveščanje prebivalcev o pomenu preventivne dejavnosti zdravja in odgovornost za prevzem
zdravega načina življenja. Sofinanciranje preventivnih programov v lokalnem okolju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na letni ravni smo cilje uresničili.
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Opis podprograma
Poslanstvo podprograma je prispevati k izboljšanju programov varovanja zdravja in
promocije zdravja.
Zakonske in druge pravne podlage
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 do 2013 (Uradni list RS,
št.72/08)
52
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06UPB 3, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93
in 15/08).
1707 Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb ter plačila mrliško ogledne službe.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve ter skladno z
zakonodajo izvajanje mrliško ogledne službe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje
brezposelnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
17079002 Mrliško ogledna služba
Opis podprograma
V okviru mrliško pregledne službe smo v skladu zakonom obvezani za plačilo mrliških
ogledov in sanitarnih obdukcij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06UPB 3, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08), Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško
pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe
V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine
uvrščeni še športni programi in prostočasne aktivnosti ter programi za mladino. Področje
pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov,
ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in mladine ter programe
financiranja posebnih skupin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Lokalni program za kulturo za obdobje 2011 – 2014 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
4/11).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- omogočiti izvajanje javnih kulturnih in drugih s kulturo povezanih dejavnosti,
- zagotoviti potrebne prostorske kapacitete za izvajanje kulturnih, športnih in drugih
dejavnosti,
- zagotoviti ustrezno infrastrukturo in pogoje za izvajanje in razvoj kulturnih, športnih in
drugih dejavnosti,
- dvig kvalitete ponudbe različnih kulturnih, družabnih in športnih dejavnosti,
- zagotoviti rast kvalitete življenja,
- povečanje dodane vrednosti mesta z okolico,
- izvedba kulturnih in športnih prireditev na najvišji državni ravni in klubskih tekem na
mednarodnem nivoju,
- dvig socialne in gospodarske razvitosti območja,
53
- ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s kulturno in športno dejavnostjo občine,
- prispevanje k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem tudi k bolj uravnoteženemu
regionalnemu razvoju,
- ustvarjanje privlačnejših pogojev za bivanje in razvoj in s tem posledično izboljšanje
demografske strukture.
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Opis glavnega programa
Ohranjanje kulturne dediščine se izvaja v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in
zajema vzdrževanje, sanacijo in ohranjanje spomenikov – premičnih in nepremičnih.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, obnova in priprava dediščine
za prezentacijo - kulturni turizem.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na letni ravni so cilji doseženi. V okviru razpoložljivih sredstev smo sredstva namenili
ohranjanju dediščine in promociji.
18029002 Premična kulturna dediščina
Opis podprograma
V okviru podprograma premična kulturna dediščina se zagotavljajo sredstva za plače in
materialne stroške Pokrajinskemu muzeju Ptuj – Ormož.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – ZUJIK), Zakon
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11), Zakon o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 –UPDZC in 127/06 – ZJZP),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož (Uradni list RS, št.
89/08 in 10/09)
1803 Programi v kulturi
Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge
programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in
zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji in sprejetim programom kulture za leto 2012 smo
načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Sredstva so bila namensko porabljena v skladu s
planom.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Knjižnica Ivana
Potrča Ptuj, katerega soustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. Iz podprograma se nakazujejo
sredstva za plače zaposlenih, za kritje splošnih materialnih stroškov, za nabavo knjižničnega
gradiva ter za delovanje bibliobusa.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – ZUJIK), Zakon
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 –UPDZC in 127/06 –
ZJZP), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Uradni list RS, št. 9/04 in 102/09).
18039002 Umetniški programi
Opis podprograma
54
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Mestno gledališče
Ptuj, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. Iz podprograma se nakazujejo sredstva
za plače zaposlenih, za kritje materialnih stroškov in najemnine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – ZUJIK), Zakon
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 –UPDZC in 127/06 –
ZJZP), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 10/08 UPB in 12/08).
18039003 Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa Zveze kulturnih društev Ptuj ter
kulturnih društev, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu Republike Slovenije za
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Sklep o javnem interesu za delovanje
javnega sklada RS na območju Mestne občine Ptuj, Sklep o financiranju Zveze kulturnih
društev.
18039005 Drugi programi v kulturi
Opis podprograma
Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih
domov in kulturnih centrov in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte,
nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji,
galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in
večnamenskih kulturnih centrov. Podprogram predvideva tudi sofinanciranje programov v
okviru projekta Evropska prestolnica kulture 2012.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju
športa in programov za mladino.
18059001 Programi športa
Opis podprograma
Program športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov
športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v
društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport,
rekreacija), upravljanje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih
objektov, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA),
Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 –popr.), Pravilnik o
sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
2/08 in 12/09).
Dolgoročni cilji podprograma
Sofinanciranje in zagotavljanje izboljšanja pogojev izvajalcev programa športa v okviru
letnega programa športa Mestne občine Ptuj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
55
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa je uresničen cilj v okviru
zagotovljenih proračunskih sredstev.
19 IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe
Programsko področje izobraževanja zajema sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok,
mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega
izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Sem
sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih
pravicah.
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje
predšolske vzgojno-varstvene dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega enajstega meseca
starosti do vstopa v osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za
predšolsko populacijo otrok.
Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje
kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in
duševnih sposobnosti. Vrtci v svetu in pri nas že dolgo niso več institucije, ki bi
zadovoljevale zgolj potrebe zaposlenih staršev po vzgoji in varstvu otrok v času njihove
odsotnosti, temveč pridobivajo čedalje večjo vlogo in pomen za otrokov čustveni in telesni
razvoj, kasnejše izobraževanje, krepitev socializacije in vzgoje izven družinskega okolja.
Predšolska vzgoja po slovenski zakonodaji ni obvezna, zato je odločitev za vpis otroka v
vrtec ter izbira vrtca in programa izključno pravica staršev.
Dolgoročni cilj glavnega programa
Naš cilj je zagotavljati optimalne pogoje in sredstva za dejavnost predšolske vzgoje in
vključitev čim večje populacije v programe predšolske vzgoje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev in letnih ciljev
Do konca leta nam je uspelo v vrtec Ptuj vključiti 989 otrok. V program od 1 - 3 let je bilo
vključenih 278 otrok, od 4 - 6 let 506 otrok, v razvojni oddelek 2 otroka, kombinirani oddelek
od 2 - 4 let je imel 63 otrok, od 3 - 4 leta 127 otrok, razvojni integrirani v redne oddelke od 1
- 3 let 2 otroka in razvojni integrirani v redni oddelek od 1 - 6 let 11 otrok.
19029001 Vrtci
Opis podprograma
Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za sofinanciranje
razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke v vrtcih s stalnim prebivališčem v
Mestni občini Ptuj.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS; št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10 in
94/10),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07-UPB5, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09- popr., 65/09- popr. in 20/11),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07-UPB7, 17/08,
58/08, 69/08, 80/08, 48/09 in 91/09),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94,
49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02, 52/07, 60/08, 61/08,
33/10, 83/10, 89/10 in 79/11),
56
-
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09-popr., 102/09 in 105/10),
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS; št. 129/06, 79/08,
119/08 in 102/09),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) itd.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
glasbenih šol in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Predvsem se
mora učenkam in učencem omogočiti osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje
sprejetega nacionalnega kurikula in nadaljevanje uvajanja novosti, ki jih prinaša program
devetletne osnovne šole.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2012 smo uspešno dosegli zastavljene cilje in zagotavljali potrebna sredstva za
izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva.
19039001 Osnovno šolstvo
Opis podprograma
Program osnovnega šolstva zajema izplačila materialnih stroškov v osnovnih šolah (za
prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), dodatne dejavnosti v osnovnih
šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol ter sofinanciranje uporabe notranjih in
zunanjih športnih površin.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07 in 87/11),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1 in
52/10 odl. US),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljudski
vrt (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/09 in 11/09),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Olge
Meglič (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mladika
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09),
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Ljudevita Pivka (Uradni list RS, št. 44/06),
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 1/11 in 10/11),
- pogodbe in aneksi o financiranju osnovnih šol ter pogodbe o uporabi športnih površin
in
- pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.
Dolgoročni cilji podprograma
57
Strategija Mestne občine Ptuj in dolgoročni cilj podprograma je razvoj osnovnega šolstva, v
smislu optimalne uporabe šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah novim izobraževalnim programom in novim
oblikam dela.
Mestna občina Ptuj vzpodbuja in bo vzpodbujala izvedbo številnih projektov s strani
osnovnih šol ter zagotavljala sredstva za nemoteno izvedbo programov poučevanja tujih
jezikov, računalništva ter varstva vozačev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izvajali smo vlaganja v obnovo šolskih prostorov, izvajali tekoča vzdrževanja prostorov,
dodatno smo sofinancirali nadstandardne programe in projekte osnovnih šol.
19039002 Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja, in sicer sredstva za
kritje materialnih stroškov vezanih na obratovanje in delovanje objekta glasbene šole ter
zasebne glasbene šole v Mestni občini Ptuj, nadomestila stroškov delavcem (regres za
prehrano, prevoz na delo...) ter programske materialne stroške. Ti so vezani predvsem na
izboljšavo samega programa dela v glasbenih šolah.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06-UPB1),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
- drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol
Pahor Ptuj (Uradni list RS, št. 112/05 in 12/12),
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 12/11 in 11/12) in
- pogodbi o sofinanciranju zasebne in javne glasbene šole.
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje računalniške opreme v osnovnih šolah. Ministrstvo za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport vsakoletno razpiše sredstva za nakup računalniške
opreme. Eden izmed pogojev za pridobitev teh sredstev je predpisana višina lastnih sredstev.
Ker šole nimajo zadostnih sredstev jim Mestna občina Ptuj s sofinanciranjem zagotavlja
pomoč in pridobitev zadostnih finančnih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
- drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 12/11 in 11/12).
1904 Terciarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Terciarno izobraževanje zajema financiranje višješolskega in visokošolskega izobraževanja,
povezovanje z gospodarstvom in drugimi visokošolskimi institucijami.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti višjo raven izobrazbe čim večjemu krogu ljudi ter poskrbeti za razvoj deficitarnih
poklicev, ki so nujni za uspešno delovanje regije Spodnjega Podravja.
58
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na letni ravni smo dolgoročni cilj uresničili.
19049002 Visokošolsko izobraževanje
Opis podprograma
Visokošolsko izobraževanje vključuje sredstva za financiranje ter zagotavljanje prostorskih
pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje. Zajema financiranje plač zaposlenih,
materialne stroške in ustanovitveni delež Visoke šole na Ptuju.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
- drugi področni zakoni ter uredbe, ki urejajo področje višješolskega ter visokošolskega
izobraževanja,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 12/11 in 11/12),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda REVIVIS Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 12/11) in
- letna pogodba o financiranju programa dela.
Dolgoročni cilji podprograma
Mestna občina Ptuj želi zvišati izobrazbeno strukturo prebivalstva in zmanjšati izobrazbeni
primanjkljaj ter omogočiti študentom Spodnjega Podravja, da študirajo v bližini svojega
doma.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Sofinanciranje stroškov, ki omogočajo učinkovito in uspešno delovanje Regijskega
višješolskega in visokošolskega središča.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Postopoma se uresničuje cilj višanja izobrazbene strukture prebivalcev Spodnjega Podravja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev podprograma
Na letni ravni smo zagotavljali potrebna sredstva za delovanje zavoda.
1905 Drugi izobraževalni programi
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in projektov iz področja
izobraževanja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih, izvedbe projektov iz področja
izobraževanja ter omogočanja izvedbe interesnih dejavnosti v dijaškem domu, bomo
sofinancirali predvsem izvedbo tistih programov, ki so v javnem interesu občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zagotavljali smo sredstva za izobraževanje odraslih, izvedbo projektov iz področja
izobraževanja v Mestni občini Ptuj in sredstva za izvedbo interesnih dejavnosti učencem v
dijaškem domu.
19059001 Izobraževanje odraslih
Opis podprograma
Financiranje podprograma vključuje sredstva za izobraževanje odraslih, in sicer financiranje
materialnih in obratovalnih stroškov Ljudske univerze Ptuj ter financiranje osnovne šole za
odrasle.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1),
59
drugi področni zakoni, ki urejajo področje izobraževanja odraslih,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ptuj (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 5/01 in 13/09),
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 12/11 in 11/12) in
- letna pogodba o financiranju programa dela.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Sofinanciranje stroškov, ki omogočajo učinkovito in uspešno delovanje Ljudske univerze
Ptuj.
19059002 Druge oblike izobraževanja
Opis podprograma
Podprogram zajema sofinanciranje interesnih dejavnosti Dijaškega doma Ptuj, sofinanciranje
projektov iz področja izobraževanja ter plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1 in
52/10 odl. US),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
- drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 12/11 in 11/12),
- letni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti in prireditev in sklenjene
pogodbe,
- letna pogodba o sofinanciranju interesnih dejavnosti Dijaški dom Ptuj ter pogodba o
plačilu članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka.
-
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev
Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine.
1906 Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim, in sicer pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije
ter študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V Mestni občini Ptuj bomo nadaljevali tradicijo podeljevanja štipendij in drugih oblik
denarnih pomoči za izobraževanje, z namenom vzpodbujanja razvoja deficitarnih poklicev ter
iskanja ustreznih kadrov predvsem v medicini in tehničnih poklicih. Hkrati bomo nadaljevali
s financiranjem šolskih prevozov ter se zavzemali za varnejše poti otrok v šolo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine.
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
Financiranje podprograma vključuje kritje stroškov šolskega prevoza ter drugih prevozov, ki
so namenjeni plačilu ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa za otroke in
mladino.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07-UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.) in 20/11),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07 in 87/11),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12),
60
drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in
Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 12/11 in 11/12).
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni štiri kilometre in več,
pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot štiri kilometre in za
katere pristojni organ ugotovi, da je na poti do šole in domov ogrožena njihova varnost.
Zaradi visokih sredstev, ki jih namenjamo šolskim prevozom, si bomo prizadevali zmanjšati
število nevarnih šolskih poti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V okviru zakonov smo zagotavljali obvezne in dodatne prevoze učencev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev
Dvignili smo raven varnosti šolskih poti.
-
19069003 Štipendije
Opis podprograma
Mestna občina Ptuj vsakoletno razpiše Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik
denarnih pomoči za izobraževanje. Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih
kandidatov podeli od 12 do 14 štipendij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Področni zakoni ter drugi akti s področja izobraževanja,
- Pravilnik Mestne občine Ptuj o dodeljevanju štipendij ter drugih oblik denarnih
pomoči za izobraževanje (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/10) in
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 12/11 in 11/12).
Dolgoročni cilji podprograma
Štipendije so namenjene najbolj nadarjenim študentom v Mestni občini Ptuj, z namenom
spodbujati teoretično znanje in praktično delo ter usposabljanje kadrov na vseh področjih v
Mestni občini Ptuj in hkrati soustvarjati pogoje za gospodarski, socialni in okoljski razvoj
občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V skladu s predpisi je bilo dodeljenih dvanajst štipendij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev
Omogočili smo izobraževanje dvanajstim ptujskim študentom.
19069004 Študijske pomoči
Opis podprograma
Mestna občina Ptuj vsakoletno razpiše Javni razpis za podelitev štipendij in drugih oblik
denarnih pomoči za izobraževanje. Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih
kandidatov podeli sredstva za izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del.
Zakonske in druge pravne podlage
- Področni zakoni ter drugi akti s področja izobraževanja,
- Pravilnik Mestne občine Ptuj o dodeljevanju štipendij ter drugih oblik denarnih
pomoči za izobraževanje (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/10) in
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 (Uradni vestnik Mestne občine
Ptuj, št. 12/11 in 11/12).
Dolgoročni cilji podprograma
Mestna občina Ptuj financira in bo financirala izdelavo diplomskih, magistrskih ter
doktorskih del, ki so povezane s pospeševanjem razvoja Mestne občine Ptuj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
61
Mestna občina Ptuj je v letu 2012 podelila tri oblike drugih denarnih pomoči za
izobraževanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev
Omogočili smo sofinanciranje izdelave diplomskih nalog trem študentom.
20 SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe
pomoči, ki so namenjeni varstvu skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 42/10 in
51/10),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS,
št. 34/84, 83/89 in 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-ZUDE, 13/93-ZP-6,
66/93-ZP-H, 110/01-ZGO-1 in 2/04-ZZdrI-A)
- Zakon o rdečem križu ( Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10).
2002 Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa
V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi za pomoč skupinam občank in
občanov, ki se znajdejo v stiski, na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzpostavitev mreže programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih
posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, stari, ženske in otroci, ki so žrtve vseh oblik
nasilja, osebe s težavami z zasvojenostjo, brezdomstvo ...). Namen teh programov je opora in
pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo, omogočanje večje
neodvisnosti v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo ter povečanje socialne
vključenosti brezdomcem preko zagotovljenega sofinanciranja zavetišč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na letni ravni smo v okviru razpoložljivih proračunskih virov realizirali vse zastavljene
dolgoročne cilje.
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
V okviru navedenega podprograma zagotavljamo storitve za posameznike, ki v življenjskih
stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanj.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti
nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje družinskih pomočnikov, (do)plačevanje
storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, splošni ter posebni socialni zavodi),
subvencioniranje storitev pomoči družini na domu. Nadalje sodijo v ta sklop tudi programi, ki
z razvijanjem preventivnih oblik in metod dela nudijo občanom MO Ptuj individualno
obravnavo in pomoč pri razrešitvi njihovih problemov, zato so v občini prepoznavni kot
pomembni in koristni za izvajanje (preventivni programi za mlade in mladostnike, ki jih
izvajajo centri za socialno delo, vse vrste finančnih pomoči občanom iz Ptuja).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne
vključenosti starejšim osebam, osebam s posebnimi potrebami, finančna podpora občanom z
nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega
62
varstva (domovi za starejše, splošni in posebni socialni zavodi). Glede na staranje
prebivalstva, načrtujemo povečanje potreb po storitvah pomoči družini na domu.
Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno
varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva.
Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem
zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega
pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo stroškov v splošnih in posebnih socialnih
zavodih) ter sofinanciranje pomembnih programov nevladnih organizacij, ki omogočajo
bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na letni ravni smo v okviru razpoložljivih proračunskih virov realizirali vse zastavljene
dolgoročne cilje.
20049001 Centri za socialno delo
Opis podprograma
Z razvijanjem preventivnih oblik in metod dela, ki nudijo občanom individualno obravnavo,
zagotavlja proračun občine programe za otroke in mladostnike, ki jih izvaja Center za
socialno delo Ptuj.
20049002 Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavlja proračun občine sredstva za izvajanje zakonske naloge
- financiranje plače s prispevki za družinskega pomočnika oziroma pravico do izbire
družinskega pomočnika.
Dolgoročni cilj programa je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh
osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v
domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Kazalec za merjenje doseganja cilja je
število družinskih pomočnikov.
20049003 Socialno varstvo starih
Opis podprograma
V okviru podprograma Socialno varstvo starih želimo v Mestni občini Ptuj nuditi starejšim
ljudem čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo v okviru proračunskih sredstev
zagotavljali programe oziroma storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu sofinanciranje stroškov storitev v domovih za starejše oziroma splošnih in posebnih socialnih
zavodih ter stanovanjskih skupinah.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr.,
114/06-ZUTPG),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 7/10),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 19/99, 127/03, 125/04, 120/05, 90/08, 45/10 in 28/11),
- Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 114/06-ZUTPG).
Dolgoročni cilji podprograma so:
- omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem
okolju in njihovo vključevanje v družbo,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim
občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo
plačati oskrbe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji.
63
Letni cilji podprograma
Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov programov oziroma vključenost
v domove za starejše.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev podprograma
Tudi letni cilji so realizirani.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za vse
oblike denarnih pomoči občankam in občanom z nižjimi dohodki.
Dolgoročni cilj podprograma je finančna podpora občanom/občankam iz MO Ptuj preko
zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Vsi načrtovani cilji so bili doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa socialno najbolj
ogroženih občanov in občank iz Ptuja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev podprograma
Tudi letni cilji so bili realizirani v sto odstotnem obsegu.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma
V okviru podprograma bo proračun občine zagotovil financiranje vzdrževalnih stroškov za
bivše počitniške objekte v Biograd na morju in izvajanje dejavnosti Rdečega križa v Ptuju ter
vseh treh občinskih karitativnih organizacij v Ptuju.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o rdečem križu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj.
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območne organizacije
Rdečega križa Ptuj ter sofinanciranje socialno-humanitarnih programov, ki jih izvajajo
karitativne organizacije v Ptuju, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in
reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Ptuj.
Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale v
Ptuju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V okviru razpoložljivih sredstev smo realizirali zastavljene cilje.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Dejavnost Oddelka za negospodarske javne službe je realizirana v višini 98,3 %.
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v
skladu s plačilnimi roki.
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. členom ZJF Novih obveznosti ni bilo.
64
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
Dejavnost ZRS Bistra Ptuj se je izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje
raziskovalne dejavnosti, financiranje posameznih programov pa na podlagi letne pogodbe in
aneksa št. 1 o izvajanju in financiranju dejavnosti ZRS Bistre Ptuj. Vse naloge, ki so bile
načrtovane v letu 2012, so bile 100,0 % realizirane v skladu s pričakovanimi cilji in
finančnim rezultatom.
7510 Projekti za podporo podjetništva
ZRS Bistra s svojimi storitvami in nalogami Javne agencije RS za podjetništvo in tuje
investicije (JAPTI) pokriva teritorialno območje občin Spodnjega Podravja in hkrati nosilna
VEM točka za regijo. Pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zagotavljanje
stalne konkurenčne prednosti ter nadgradnja in širitev mreže institucije, je ena izmed njihovih
temeljnih nalog. Vstopne točke VEM pri ZRS Bistra, ki delujejo v okviru mreže podjetniških
centrov JAPTI, opravljajo storitve in naloge za mala in srednja podjetja. Mestna občina Ptuj
je projekt podprla v višini 6.316 EUR. Doseženi učinki projekta so neposredni: nove
zaposlitve, novo nastala podjetja, povečana stopnja preživetja podjetij in posredni: dvig
podjetniške kulture, boljši pretok informacij, boljše izobraženi podjetniki, večja
konkurenčnost na trgu, itd.
758 Uvajanje mladih v znanost
V 2012 je ZRS Bistra Ptuj uspešno izvedla že 20. zaporedno regijsko srečanje mladih
raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije. Za realizacijo
stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja, je proračun občine namenil
4.525 EUR. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino z metodami in principi raziskovalnega
dela, uvajanje mednarodnih meril za ocenjevanje kakovosti raziskovalnega dela in
povezovanje raziskovalnih skupin s konkretnimi naročniki.
759 Razvojno raziskoval. projekti
Na področju ekologije, varstva okolja in trajnostnega razvoja so potekale številna
raziskovalna dela. Proračun občine je podprl izvedbo razvojnih raziskovalnih projektov v
višini 8.456 EUR. Mladi raziskovalci v letu 2012 so bili: Nataša Belšak, Drago Brumec in
Anja Kostevšek.
761 Financiranje programskih in neprogramskih materialnih stroškov – ZRS Bistra
Ptuj
Proračun MO Ptuj je zagotavljal zavodu tudi sorazmerni delež materialnih izdatkov za
izvajanje osnovne dejavnosti v znesku 31.164 EUR. Redna mesečna dotacija zagotavlja delno
pokrivanje stroškov: ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, kotizacij in
izobraževanj, pisarniškega materiala, poštnin, zavarovalnih premij, itd.
Vsi odhodki znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki jih je v letu 2012 zagotovil proračun
Mestne občine Ptuj, znašajo 50.461 EUR.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
65
10039001 Povečanje zaposljivosti
Glavni program trg dela in delovni pogoji je v letu 2012 realiziran v višini 46.771 EUR, kar
je 97,7 % glede na veljavni proračun. Nižja realizacija od predvidene je zaradi spremembe
vključene brezposelne osebe z nižjo stopnjo izobrazbe od predvidene in krajšo 6 mesečno
trajanje programa javnega dela v Mestni občini Ptuj, s strani pogojev Zavoda RS za
zaposlovanje.
7714 CIPS
Mestna občina Ptuj sodeluje kot partner v projektu Centra za informiranje in poklicno
svetovanje pri Zavodu RS za zaposlovanje. S tem se zagotavlja vodeno informiranje in
poklicno svetovanje za vse ciljne skupine ter koordinacija aktivnosti s ciljem zaposlovanja
brezposelnih oseb. V projekt je vključena večina občin Spodnjega Podravja. Postavka je v
celoti realizirana v višini 5.481 EUR.
7951 Sofinanciranje Programov aktivne politike zaposlovanja
Mestna občina Ptuj je bila partner v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za
leto 2012. Sofinancirali smo 27 programov javnih del za 53 zaposlitev, katerih izvajalci
programov so društva in javni zavodi. Program je v celoti realiziran v višini 28.863 EUR.
Izvedena je bila prerazporeditev sredstev v višini 1.060 EUR iz postavke 7952 Javna dela
(naročnik je Mestna občina Ptuj) na postavko 7951 Sofinanciranje programov aktivne
politike zaposlovanja, zaradi sofinanciranja dodatnih programov javnih del.
7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)
Mestna občina Ptuj je bila izvajalka dveh programov javnih del, to sta program «Pomoč pri
urejanju evidenc računalniških baz podatkov iz arhivskega gradiva ter informiranje občanov,
vključena ena oseba s VI. Stopnjo izobrazbe za 6 mesecev in program« Družabništvo in
spremljanje« vključena ena oseba s V. stopnjo izobrazbe. Program je realiziran v višini
12.427 EUR, kar je 92,0 % veljavnega proračuna, zaradi krajšega trajanja programa od
predvidene s strani pogojev Zavoda RS z zaposlovanje.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Program je realiziran v višini 270.305 EUR kar je 96,2 % glede na veljavni proračun 2012.
Realizacija je nižja od predvidene, ker se posamezni programi varovanja zdravja niso
izvedli. Prav tako je nižja realizacija od predvidene tudi zaradi nižje realizacije mrliško
pregledne službe in zdravstvenega zavarovanja.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
712 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov zdravja je bilo izvedenih 31
programov, ki smo jih sofinancirali na področju varovanja in promocije zdravja. Realizacija
v višini 13.479 EUR oziroma 98,3 % veljavnega proračuna 2012 je nižja od predvidne ker se
posamezni programi niso izvedli.
Izvedena je bila prerazporeditev sredstev iz postavke 714 Prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje na postavko 712 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam, v višini 10.933
EUR.
66
713 - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj
(LAS)
V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti
v Mestni občini Ptuj za leto 2012 je Mestna občina Ptuj sofinancirala naslednje programe:
- pomoč staršem za uspešno starševstvo,
- preventivni programi za srednje in osnovne šole (predavanja za starše in strokovne
delavce, projekcije filmov s preventivno vsebino za učence in dijake),
- svetovanje zasvojenim in njihovim družinam.
Program je v celoti realiziran v višini 9.084 EUR.
1707 Drugi program na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih
Od 1. 1. 2012 velja prijava obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb na Centru za socialno
delo Ptuj. Realizacija postavke znaša 218.645 EUR, kar je 95,7 % veljavnega proračuna.
Nekoliko nižja realizacija od predvidene je zaradi spreminjanja pogojev odjav zavarovanih
oseb s strani Centra za socialno delo Ptuj.
7151 Mrliško ogledne služba
Zajema plačilo za storitve mrliško pregledne službe in stroške obdukcij. Realizacija je 98,3
% planiranih sredstev.
Izvedena je bila prerazporeditev sredstev iz postavke 714 Prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje na postavko 7151 Mrliško ogledna služba v višini 1.500 EUR, zaradi
povečanega števila obdukcij.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Glavni program na področju ohranjanja kulturne dediščine je bil v letu 2012 realiziran v
višini 41.163 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun.
18029002 Premična kulturna dediščina
Na podlagi zakonskih določil in ustanovitvenega akta zavoda Pokrajinski muzej Ptuj –
Ormož smo v letu 2012 zagotavljali sredstva za plačo galeristke v Miheličevi galeriji,
materialne stroške v Miheličevi galeriji in zavarovalne premije za občinske objekte v
upravljanju muzeja.
7461 Plače – Pokrajinski muzej Ptuj (PMPO)
Za pokrivanje stroškov plače galeristke smo realizirali postavko v višini 33.210 EUR oziroma
100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva za zagotovitev plače smo prenesli iz postavke
74723 Drugi operativni odhodki v višini 2.923 EUR.
7466 Materialni stroški – PMPO
Postavka je realizirana v višini 7.953 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna in je bila
namenjena za pokrivanje materialnih stroškov v Miheličevi galeriji ter plačilom zavarovalne
premije za leto 2012 za objekte, ki so last Mestne občine Ptuj ter so v upravljanju
Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož. Sredstva v višini 1.821 EUR smo prenesli iz postavke
74723 Drugi operativni odhodki.
1803 Programi v kulturi
Realizacija postavk na področju programov v kulturi v letu 2012 znaša 2,035.791 EUR
oziroma 98,4 % glede na veljavni proračun.
67
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Sredstva se namenjajo za zagotavljanje plač zaposlenim v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj,
splošne materialne stroške, nakupe knjižnega gradiva in delovanje bibliobusa.
7411 Plače – Knjižnica Ivana Potrča (KIP)
Realizacija postavke znaša 431.984 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna in je bila
namenjena zagotavljanju sredstev za plače, druge osebne prejemke, davke in premije KDPZ
za zaposlene v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj.
74152 Splošni materialni stroški – KIP
Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 93.733 EUR oziroma 100,0 % glede na
veljavni proračun ter so bila porabljena za pokrivanje splošnih materialnih stroškov in letne
zavarovalne premije za leto 2012 za objekt, ki ga ima v upravljanju Knjižnica Ivana Potrča.
7416 Knjižnično gradivo
Sredstva so bila porabljena za nabavo knjižnega gradiva, v višini 55.116 EUR oziroma 100,0
% veljavnega proračuna.
7417 Delovanje bibliobusa
V skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu za leto 2012 je bila realizacija postavke 2.834
EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva se namenjajo za redno vzdrževanje in
servisiranje bibliobusa.
18039002 Umetniški programi
Iz podprograma smo v letu 2012 zagotavljali sredstva za plače zaposlenih v Mestnem
gledališču Ptuj, sredstva za materialne stroške in plačilo najemnine.
7441 Plače – Mestno gledališče Ptuj (MGP)
Postavka je bila realizirana v višini 164.010 EUR oz. 100,0 % veljavnega proračuna.
7446 Materialni stroški – MGP
Postavka je realizirana v višini 74.882 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva
so bila namenjena pokrivanju splošnih in programskih materialnih stroškov delovanja zavoda
(elektrika, komunalne storitve, telefon, čistilna sredstva, ogrevanje…).
74461 Najemnina – MGP
V letu 2012 smo zagotavljali sredstva za najemnino gledališke stavbe, na podlagi izdanih
zahtevkov. Postavka je realizirana v višini 251.743 EUR oziroma 99,9 % glede na veljavni
proračun.
18039003 Ljubiteljska kultura
Iz podprograma Ljubiteljska kultura smo v letu 2012 zagotavljali sredstva za sofinanciranje
dejavnosti Zveze kulturnih društev Ptuj. Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali redno
dejavnost kulturnih društev. Realizacija podprograma znaša 119.855 EUR oziroma 99,6 %
veljavnega proračuna.
7421 Plače – ZKD
Postavka, iz katere zagotavljamo sredstva za plače dveh zaposlenih na Zvezi kulturnih
društev Ptuj, je bila realizirana v višini 31.123 EUR oziroma 98,8 % glede na veljavni
proračun.
68
74252 Splošni materialni stroški – ZKD
Realizacija postavke v letu 2012 je znašala 33.909 EUR oziroma 99,9 % glede na veljavni
proračun in je bila na podlagi izstavljenih zahtevkov porabljena za pokrivanje stroškov
obratovanja prostorov Narodnega doma, Stare steklarske delavnice in prostorov Pihalnega
orkestra Ptuj.
74261 Financiranje kulturnih društev
V letu 2012 smo iz postavke sofinancirali redne programe 33 društev oziroma sekcij društev
na področju ljubiteljske kulture v višini 31.437 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni
proračun. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in objavljenih meril. Za
zagotovitev sredstev smo s prenosom iz postavke 74723 Drugi operativni odhodki prenesli
107 EUR.
7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture
V skladu s sprejetim proračunom za leto 2012 je bila realizacija postavke 6.255 EUR oziroma
100,0 % veljavnega proračuna in je bila porabljena za sofinanciranje udeležbe članov društev
na medobmočnih, medobčinskih in republiških srečanjih. V letu 2012 smo sofinancirali
udeležbo naših društev na 13 srečanjih.
74721 Pihalni orkester
Na podlagi prijave na javni razpis je bilo za redno dejavnost Pihalnega orkestra nakazanih
14.763 EUR oziroma 100,0 % glede na veljavni proračun.
74723 Drugi operativni odhodki
Realizacija postavke je v letu 2012 znašala 2.368 EUR oziroma 95,8 % veljavnega proračuna
in je bila porabljena za pokrivanje stroškov porabljene električne energije in vode v Salonu
umetnosti na Prešernovi 1 ter nakup knjige Rimska vojska v republiki in cesarstvu.
18039005 Drugi programi v kulturi
Podprogram Drugi programi v kulturi, je bil realiziran v višini 841.634 EUR oziroma 96,3 %
glede na veljavni proračun.
74929 Evropska prestolnica kulture 2012
Postavka je bila realizirana v višini 841.634 EUR oziroma 96,3 % glede na veljavni proračun.
V Mestni občini Ptuj se je v letu 2012 kot partnerski občini Evropske prestolnice kulture
2012 izvedlo veliko število kulturnih dogodkov, od tega je bilo 23 koprodukcijski projektov
sofinanciranih s strani proračuna Mestne občine Ptuj in Zavoda EPK 2012. Za največji
izvedeni projekt tega leta štejemo Festival umetnosti in dediščine, ki sta ga organizirali Javne
službe Ptuj in Mestna občina Ptuj. Mestno gledališče Ptuj je v projektu EPK 2012 izvedlo tri
projekte Mednarodni festival komornega gledališča ter gledališki predstavi Dantonova smrt
in V samoti bombaževih polj. Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož je izvedel projekt Pustne
maske. V ta namen je bila obnovljena bivša konjušnica na ptujskem gradu in vanjo
postavljena stalna razstava Pustnih mask, organizirali so Mednarodni simpozij o svetilih ILA
in razstavo Oskarja Kokoschke. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je pripravila dva odmevna
projekta Zapuščina dr. Štefke Cobelj in Knjižnice pobratenih mest. Na področju ljubiteljske
kulture sta ZKD Ptuj in JSKD Območna izpostava Ptuj pripravili projekt P.U.S.T., ki je
vseboval zimske nedeljske matineje, izid knjige Podoba in beseda ter Folklorne kimavčeve
dneve. Center interesnih dejavnosti Ptuj je prispeval projekt Kino brez stropa. Študentska
69
založba je v času Dnevov poezije in vina na Ptuju organizirala več kot 60 dogodkov. Festival
sodobne umetnosti Art stays v organizaciji KUD Art stays je na Ptuj privabil umetnike vseh
celin in odprl številna nova razstavišča v starem mestnem jedru.. Društvo za glasbeno
umetnost Arsana je v letu 2012 pripravilo Zgodbo o tangu, koncertni abonma in zelo obiskan
poletni glasbeni festival Arsana. Osnovne šole Mestne občine Ptuj so v skupnem projektu De
ta fabula narratur združile moči in pripravile odlično predstavitev in skupni zbornik. KUD
Čar griča je organiziral Aye festival – festival otroške ustvarjalnosti. Rimske igre v
organizaciji društva Poetovio LXIX so privabile k sodelovanju 1300 udeležencev raznih
dogodkov na temo rimske zgodovine in dogodkov, ki so se pred več kot dva tisoč leti
dogajali na našem področju. Prav tako so organizirali Mednarodni filmski festival Primus.
Klub ptujskih študentov je bil producent Terasafesta 2012 in projekta Vino ni voda.
Iz postavke EPK 2012 smo v letu 2012 zagotavljali tudi sredstva za javne spomenike in
znamenja. Tako smo, skupaj z Društvom generala Maistra na Ptuju izbrali ustrezno idejno
rešitev spomenika, izbrali izvajalca – livarja ter pripravili zelo odmevno in obiskano otvoritev
spomenika 17. 11. 2012, ki stoji na Novem trgu na Ptuju.
Proračun je zagotavljal tudi sredstva za izvedbo ptujske poletne noči, martinovanje, božično
novoletne prireditve, nabavo 10 sejemskih hišic, okrasitev mesta ter prireditve in akcije. Med
večjimi prireditvami je potrebno izpostaviti Entente florale 2012, v katerem je Mestno občino
Ptuj obiskala mednarodna komisija in ocenila naše mesto z vidika urejenosti mesta in
sodelovanja med institucijami. Sofinancirani sta bili tudi prireditvi Rez trte in Kmetija leta in
trgatev.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
Podprogram športa je realiziran v višini 815.231 EUR kar je 99,1 % glede na veljavni
proračun 2012. Realizacija je nekoliko nižja od predvidene, ker postavke prireditve in akcije,
mednarodni nastopi, dotacija za Gimnazijo Ptuj, plače, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov za potrditev licenc, nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin niso v
celoti realizirane.
721 Prireditve in akcije ter 722 Mednarodni nastopi
Realizaciji obeh postavk sta bili izvedeni v okviru Javnega razpisa za zbiranje predlogov za
sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2012 (v nadaljevanju javni razpis letnega programa športa). Namenjeni sta za klube, društva in posameznike iz
Mestne občine Ptuj za prireditveno dejavnost. Ker klubi in društva niso pripravili predvidenih
prireditev so sredstva ostala na postavki.
72102 Investicija v tribune in razsvetljavo – 1. faza investicije – leasing – plačila se
izvajajo v skladu s pogodbo mesečno za izplačilo leasinga za investicijo.
724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) je realizirana za najem telovadnic ŠC Ptuj v
času, ko se uporablja za športne klube in društva. Realizacija je v višini 100,0 % glede na
veljavni proračun.
725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj je realizirana za najem telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo
uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj. Realizacija je v višini 91,7 % glede na veljavni
proračun, ker Gimnazija Ptuj v mesecu decembru 2012 ni poslala zahtevka za izplačilo.
70
726 Nagrajevanje športnih dosežkov, sredstva so se dodelila na podlagi rezultatov in
sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj.
727 Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti, sredstva so v celoti realizirana za prevoz
športnikov v Francijo.
731 Plače ZŠP – postavka je realizirana v višini 96,5 % glede na veljavni proračun.
Realizacija je nižja od predvidene zaradi bolniške odsotnosti enega zaposlenega v zavodu.
7310 EPK 2013 – postavka je realizirana v višini 100,0 % glede na veljavni proračun.
Navedene postavke so realizirane v okviru mesečnih dvanajstin in so v celoti realizirane.
7351 Materialni stroški
Postavka je realizirana za redne stroške obratovanja zavoda, to je pisarniški material in
storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške.
73510 Materialni stroški športnih objektov
Postavka je realizirana za upravljanje mestnega stadiona s pripadajočimi zunanjimi
površinami, športne dvorane Mladika in zgradbe na Dravski ul. 18, Ptuj, v kateri so klubski
prostori klubov in društev. Upravljanje zajema pokrivanje stroškov za ogrevanje, elektriko,
komunalne storitve, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih ter potrošni
material.
73511 Projekti (Sonček, Krpan in Hura prosti čas)
Realizacija športnih programov Zlati sonček, Krpan in Hura prosti čas, ki sta prenovljeni
obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana
športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Izveden je bil športni
program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju
devetletke – to je za starostno obdobje 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen
učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let.
7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom
Realizacija je bila izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Najemnina
je za klube in društva iz Mestne občine Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v
lasti Mestne občine Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki so v letu 2012 prejeli
sredstva za sofinanciranje najemnin so Tenis klub Ptuj, Plavalni klub Terme Ptuj in Kegljaški
klub Ptuj.
7353 Dotacije klubom in društvom
Realizacija je izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj, so se dodelila sredstva,
namenjena izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva so namenjena za
delno zagotavljanje stroškov za pokrivanje strokovnega kadra, potnih stroškov za treninge in
tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za
sodniške in delegatske stroške. V letu 2012 je bilo sofinanciranih 29 klubov in društev.
7354 Profesionalni trenerji
Realizacija zajema plačilo za profesionalne trenerje v klubih in društvih. Merila za
sofinanciranje so določena v 4. točki Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni
občini Ptuj. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa letnega programa športa.
71
7355 Šolski šport
Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna
tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili, ki so
sprejeta na nivoju Direktorata za šport in so objavljena v reviji Šport mladih- Informator 1.
Izvedena so bila tekmovanja za vrtce, osnovne šole in srednje šole: košarka, rokomet,
nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo,
streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski,
področni in državni ravni.
7356 Šport za vse
Realizacija zajema programe za rekreativno vadbo na športnih površinah in športnih objektih.
Zavod za šport Ptuj je koordiniral naslednje programe: pohodniške akcije, tekmovanja za šole
s prilagojenim programov, igre brez meja, triatlon, maraton, Rancarija, teniški in ostali
rekreativni turnirji.
7357 Prireditve in akcije
Zavod za šport Ptuj je organiziral in sofinanciral naslednje prireditve: Izbira športnika leta
Mestne občine Ptuj 2012, Športno rekreativna prireditev ob prazniku dela, Najboljši športniki
osnovnih šol Mestne občine Ptuj za šolsko leto 2011/2012 in Ptujski športni vikend 2012.
7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport
Realizacija zajema sofinanciranje programov za študente Mestne občine Ptuj, za izvedbo
njihovih obveznih programov, ki potekajo izven sedeža Fakultete za šport Ljubljana.
7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licence
Program je izveden v okviru javnega razpisa letnega programa športa. Namenjen je za
šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko Ministrstvu za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport in Fakultete za šport Ljubljana. Sofinancirajo se programi
izobraževanja za nazive instruktor, vaditelj, trener, manager v športu. Postavka je realizirana
v višini 77,0 % glede na veljavni proračun. Realizacija je nižja od predvidene zaradi
neodhoda prijavljenih strokovnih kadrov na šolanje in izpopolnjevanje.
736 Investicijsko vzdrževanje – ZŠP
V okviru te postavke je bila v Športni dvorani Mladika obnovljena strelska dvorana, sanacija
atletske steze, nakup odrivne deske za skok v daljino in nakup komunikacijske omarice.
737 Napredovanje športnih ekip
V okviru postavke so se zagotovila sredstva za stimulacijo športnih ekip, ki so v letu 2012
napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne
panožne zveze. Sredstva so bila realizirana za ŠD Nogometna šola Drava Ptuj (ekipa
mladine), Teniški klub Ptuj (ekipa ženske) in Odbojkarski klub Ptuj (članice).
739 Nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin
Postavka je v celoti realizirana za nakup strojne opreme – čistilni stroj (baterijski).
18059002 Programi za mladino
72
Podprogram za mladino je realiziran v višini 160.565 EUR, kar je 98,8 % glede na veljavni
proračun. Nižja realizacija od predvidene je nastala v okviru postavke financiranja
programov mladinskega sveta Mestne občine Ptuj, ker niso bili izvedeni predvideni programi.
7811 CID Ptuj - sredstva za plače
Upoštevana so izplačila za direktorja in za tri strokovne delavce, v skladu s sistemizacijo.
Postavka je realizirana v višini 82.064 EUR oziroma 99,1 % veljavnega proračuna.
Vsi spodaj navedeni programi so realizirani v višini 100,0 % glede na veljavni proračun:
7821 CID Ptuj - Materialni stroški
Sredstva so realizirana za programske in splošne materialne stroške.
7822 CID Ptuj- nakup opreme
Financirali smo tri nove računalnike za info točko, napravo za varnostno shranjevanje
podatkov, posodobili video nadzor, mizo za namizni tenis in dva nova mikrofona za mešalno
mizo in predvajalnik Blueray. Osnovna sredstva so bila nabavljena v skladu s sprejetim
programom dela in so realizirana v višini 3.000 EUR.
7823 CID Ptuj - materialni stroški »Hiša mladih«
Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše
mladih«. CID Ptuj je upravljalec prostorov. V ta namen so realizirani materialni stroški za
vzdrževanje objekta in sofinanciranje redne kinematografske dejavnosti, s poudarkom na
umetniškem programu, v okviru mesečnih dvanajstin.
7833 CID Ptuj – informiranje in svetovanje za mladino in spletna kavarna zajema:
- delovanje informativno svetovalnega centra za mlade CID Ptuj od ponedeljka do
petka od 9. do 18. ure,
- koordiniranje mreže info točk za mlade na Ptuju,
- spletna kavarna s 5 računalniki, ki omogočajo brezplačen dostop do spleta,
- redno plakatiranje na oglasnih mestih,
- info točke v srednjih šolah,
- promoviranje indeksa Nefiks med mladimi in prodaja indeksov,
- redno informiranje mladih o aktualnih programih po pošti in elektronski pošti,
- redno vzdrževanje spletne strani CID Ptuj z ažurnimi informacijami, in profilov na
Facebooku in Twiterju,
- sejem prostega časa kot samostojen projekt informiranja otrok, mladih in staršev o
ponudbi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v sodelovanju s številnimi
ptujskimi kulturnimi, športnimi, mladinskimi in izobraževalnimi organizacijami in
društvi,izdajanje tiskanih materialov z informacijami za mlade.
786 Mladinski svet MOP
Sofinancirani so materialni stroški delovanja mladinskega sveta in udeležbe na strokovnih
izobraževanjih v višini 3.198 EUR oziroma 71,8 % veljavnega proračuna.
787 CID Ptuj - Programi za otroke
Sredstva so bila namenjena skupnim projektom CID-a in Društva prijateljev mladine Ptuj. V
sodelovanju je bilo izvedenih veliko skupnih projektov. Pomemben skupni projekt je
občinski in medobčinski parlament. Množičen obisk je bil zabeležen na »Veliki otroški
maškaradi « v okviru ptujskega kurentovanja. V tednu otroka, v mesecu oktobru, so
organizirali animirano projekcijo filma v Mestnem kinu Ptuj. Celotni program je spremljala
animacija prostovoljcev Društva prijateljev mladine Ptuj. Del sredstev iz te postavke pa je
namenjen pokrivanju materialnih stroškov društva. Postavka je v celoti realizirana v višini
4.362 EUR.
73
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
Dejavnost predšolske vzgojno varstvene dejavnosti se je izvajala na osnovi zakonskih določil,
ki urejajo področje predšolske vzgoje, financiranje dejavnosti pa je potekalo v skladu z
veljavnim finančnim načrtom za leto 2012 ter pogodbo in aneksom št. 1 in št. 2 o izvajanju in
financiranju predšolske vzgojno varstvene dejavnosti v letu 2012.
76111 Vrtec Ptuj – Veseli december
Za izvedbo prireditev za otroke v mesecu decembru 2011 (lutkovne predstave z nastopom
dedka Mraza in obdaritev otrok) je bilo zavodu v 2012 nakazanih 17.314 EUR.
76112 CID Ptuj, DPM, Gledališče – Veseli december
Za prireditev Veseli december smo Centru interesnih dejavnosti, na osnovi prejetih zahtevkov
nakazali sredstva v skupnem znesku 6.476 EUR. Sredstva so bila porabljena za pripravljalna
dela projekta Veseli december in ostalih prireditev v okviru projekta Ptujska pravljica v
sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Maribor.
7621 Miklavževanje
Iz postavke Miklavževanje smo namenili sredstva za manjše darilne pakete otrokom, ki so se
udeležili prireditve pred mestno hišo. Sredstva so bila realizirana v višini 100,0 %.
7631 Vrtec Ptuj
V skladu z zakonom o vrtcih, odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost
predšolske vzgoje, pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov ter pravilnikom
o plačilih staršev za programe v vrtcu, je proračun občine zagotavljal vrtcu:
- sredstva za subvencijo (razliko sredstev med ceno programov in plačili staršev), s katerimi
vrtec pokriva stroške redne dejavnosti (plače in druge stroške dela zaposlenih, davke in
prispevke, materialne izdatke ter stroške živil za otroke),
- druge stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programov (v skladu z 8. členom
pravilnika o metodologiji: daljši odpiralni čas, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in
pomočnic vzgojiteljic v primeru bolezni ali poškodbe do 30 dni, sredstva sindikalnih
zaupnikov, stroške sodnih postopkov, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na
drugo ustrezno delo, izpad dohodka vrtca zaradi poletnih izpisov otrok, sofinanciranje daljše
upravičene odsotnosti otrok v primeru bolezni in rezervacije v poletnih mesecih, zaposlitev
nad normativi, ki niso upoštevane v ceni programov).
Cene programov so se v letu 2012 spremenile (zadnja uskladitev je bila 1. 2. 2009). Vsi starši
iz Ptuja so bili tudi v letu 2012 deležni dodatnih popustov pri plačilu programov v Vrtcu Ptuj,
koristili so lahko 50 % nižje plačilo v času poletnih počitnic - t.i. poletne rezervacije in
znižanje plačila vrtca zaradi daljše upravičene odsotnosti otroka - v primeru bolezni.
Veljavne cene programov v letu 2012:
Cena programa v EUR-ih:
od 1 do 3 let
462,94
od 2 do 4 let komb.odd. 389,78
od 3 do 4 let
365,82
od 4 do 6 let
338,09
74
V decembru 2012 je bilo v ptujskih vrtcih 857 otrok iz Ptuja, prav tako pa so v ptujskih vrtcih
otroci drugih občin, teh je bilo v decembru 132. Največ otrok prihaja iz občine Videm,
Hajdine, Ormoža in Destrnika. Skupaj je vrtec obiskovalo v decembru 2012 989 otrok.
Razvoji oddelek sta obiskovala 2 otroka, prav tako je integriranih v redne oddelke še 13
otrok.
S 1. januarjem 2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS), kar pomeni, da se vse pravice iz javnih sredstev (tudi znižano plačilo vrtca)
uveljavljajo pri pristojnem centru za socialno delo in ne več pri občinskem upravnem organu.
7632 Vrtci v drugih občinah
V letu 2012 je obiskovalo vrtce izven matične občine mesečno povprečno 48 otrok iz Ptuja.
Največ naših otrok je obiskovalo vrtce v občinah Duplek, Maribor in Dornava. Realizacija je
98,3 %.
7634 Interesne dejavnosti
Mestna občina Ptuj je v letu 2012 za interesne dejavnosti namenila sredstva v višini 2.306
EUR. Porabljena so bila za sofinanciranje udeležbe na mednarodnem strokovnem srečanju in
delno za sofinanciranje plavalnega tečaja za otroke Vrtca Ptuj. Igre v vodi so bile
organizirane za otroke stare od 4-6 let. Tečaja se je udeležilo 188 otrok. Realizacija je 100,0
%.
7635 Investicijsko vzdrževanje – Vrtec Ptuj
Mestna občina Ptuj je v letu 2012 za investicijsko vzdrževanje namenila sredstva v višini
45.702 EUR. Porabljena so bila za nakup klimatski naprav v centralni kuhinji (6.993 EUR) in
vzdrževanje enote Mačice (38.709 EUR). Realizacija je 100,0 %.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
77112 Materialni stroški osnovnih šol
Sredstva so bila namenjena plačilu materialnih stroškov obratovanja stavb v katerih se odvija
osnovnošolska dejavnost (kurjava, električna energija, voda, zavarovanje, prispevek za
stavbno zemljišče, itd.). Del sredstev smo namenili plačilu stroškov vzdrževanja certifikata
kakovosti, testiranja nadarjenih učencev ter notranjega nadzora. Realizacija na postavki je
99,1 % zaradi manjšega števila testiranja nadarjenih učencev.
77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol
Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju deleža plač za učitelje tujega jezika,
učitelje računalništva in varstva vozačev na štirih osnovnih šolah Mestne občine Ptuj. V letu
2012 smo sredstva namenili tudi za izplačilo plače hišnika v športni dvorani Ljudski vrt.
Postavka je realizirana 100,0 %. Na postavko je bila narejena prerazporeditev iz postavke
77112 Materialni stroški osnovnih šol v višini 150,00 EUR za namen plačila dodatnih
dejavnosti v mesecu decembru.
7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka
Sredstva na postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov obratovanja stavbe, plačilu
stroškov električne energije, kurjave, vode, zavarovanja, varovanja zgradbe, odvoza
odpadkov itd.. Odhodki na postavki so bili realizirani v višini 100,0 %. Na postavko je bila
narejena prerazporeditev iz postavke 7721 Neprogramski materialni stroški – Ljudska
75
univerza Ptuj (LU) v višini 34,00 EUR za namen plačila materialnih stroškov za mesec
december.
7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka
Sredstva na postavki so bila realizirana v celoti. Namenjena so bila pokrivanju stroškov
dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu
učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.
7753 Najemnina - OŠ Ljudevita Pivka
Odhodki sredstev na tej postavki so bili realizirani v višini 100,0 % planiranih sredstev. Leta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež
najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.
77531 Investicijsko in tekoče vzdrževanje OŠ dr. Ljudevita Pivka
Sredstva na postavki so bila realizirana v celoti. Namenjena so bila nakupu oken, izdelavi
montažne stene in pleskanju.
77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol
Sredstva so bila namenjena manjšim vzdrževalnim delom v šolah, predvsem pa zamenjavi
dotrajane razsvetljave na OŠ Breg. Postavka je realizirana 99,3 %. Na postavko je bila
narejena prerazporeditev iz postavke 77112 Materialni stroški osnovnih šol v višini 840,00
EUR za namen plačila elektroinštalacij na OŠ dr. Ljudevita Pivka.
77752 Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga
Denar na postavki je bil namenjen plačilu obrokov leasinga za novo izgrajeno telovadnico,
multimedijsko učilnico in knjižnico na Osnovni šoli Olge Meglič. Postavka je bila realizirana
98,6 % zaradi zmanjšanja obroka.
7778 Inv. v OŠ Ljudski vrt – obroki odplačil leasinga
Postavka je bila namenjena plačilu obrokov leasinga za nov prizidek Osnovne šole Ljudski
vrt, namenjen pouku prve triade, multimedijske učilnice z računalniško učilnico in knjižnico
(OŠ Ljudski vrt I. faza).
Realizacija postavke za preteklo leto znaša 100,0 %.
7781 Uporaba pokritih zunanjih športnih površin za OŠ MOP
Postavka je bila v celoti realizirana. Namenjena je bila za vzdrževanje športnih površin, ki so
v upravljanju Zavoda za šport, in jih uporabljajo osnovne šole Mestne občine Ptuj za proces
športne vzgoje in športne izbirne vsebine.
7782 Koriščenje terminov OŠ Mladika
Postavka se je uvedla s proračunskim letom 2011 in je bila namenjena plačilu podjetju za
koriščenje dopoldanskih terminov učencev Osnovne šole Mladika v športni dvorani Campus.
Realizacija postavke je 100,0 %. Na postavko je bila narejena prerazporeditev iz postavke
77115 Drugi prevozi v višini 1.054,00 EUR za namen povečanega števila ur vadbe v
telovadnici.
19039002 Glasbeno šolstvo
7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ)
76
Odhodki sredstev na tej postavki so bili realizirani 99,7 %. Sredstva so bila namenjena plačilu
materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti,
zavarovanje, itd.). Sredstva na postavki so ostala zaradi manjšega zavarovanja.
7732 Najemnina - GŠ
Odhodki sredstev na tej postavki so bili realizirani v višini 100,0 % planiranih sredstev. Le-ta
so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež
najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.
7733 Nadomestilo stroškov - GŠ
Realizacija sredstev za leto 2012 znaša 100,0 %. Postavka je bila namenjena pokritju
stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole.
7734 Programski materialni stroški - GŠ
Sredstva na postavki programskih materialnih stroškov so bila v celoti realizirana. V letu
2012 so se ta sredstva namenila nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za
izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij in vabil).
7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)
Odhodki na postavki na področju materialnih stroškov ZGŠ so realizirani v celoti, namenjeni
so bili predvsem stroškom obratovanja šole, in sicer plačilu stroškov elektrike, vode, odvoza
odpadkov, itd.
7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)
Sredstva so se namensko porabila za plačilo regresa za prehrano in prevozne stroške
zaposlenih. Realizacija te proračunske postavke je 100,0 %.
7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)
Odhodki za leto 2012 so bili realizirani 100,0 %. Sredstva so se namenila nakupu materiala
potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material,
stroški publikacij in vabil).
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
7772 Sofinanciranje računalniških natečajev
Sredstva na postavki so se razdelila na osnovi dogovora ravnateljev, in sicer vsaki šoli enak
delež. Namenjena pa so bila sofinanciranju nabave in posodobitve računalniške opreme v
osnovnih šolah. Postavka je realizirana 80,0 %, saj šole niso porabile vseh sredstev na
postavki.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
77651 Plače - REVIVIS
Postavka je bila namenjena za izplačilo plače, sredstev za prispevke, druge osebne prejemke,
premije KDPZ in letnega regresa direktorja. Realizacija postavke je 100,0 %. Izplačila so bila
izvedena v skladu z mesečnimi zahtevki zavoda.
77661 Materialni stroški - REVIVIS
77
Odhodki na postavki na področju materialnih stroškov REVIVIS so realizirani v celoti,
namenjeni so bili predvsem stroškom obratovanja zavoda, in sicer plačilu stroškov elektrike,
vode, odvoza odpadkov, itd.
77662 Ustanovitveni delež visoke šole na Ptuju
Sredstva so bila namenjena za ustanovitveni delež visoke šole na Ptuju. Porabljena so bila
100,0 %.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
7721 Neprogramski stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU)
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, zavarovanja
in varovanja objekta. Porabljena so bila 99,0 %. Sredstva so ostala na postavki zaradi
manjšega zahtevka za zavarovanje.
7722 Osnovna šola za odrasle - LU
Odhodki na postavki osnovne šole za odrasle so bili realizirani 100,0 %. Sredstva so bila
namenjena za izvajanje osnovne šole za odrasle, osnovni namen porabe sredstev je bilo
pokrivanje stroškov izobraževanja.
7723 Najemnina - LU
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje najemnine prostorov v katerih deluje Ljudska
univerza Ptuj.
Odhodki na postavki na področju najemnine Ljudske univerze so realizirani v višini 100,0 %
planiranih sredstev.
19059002 Druge oblike izobraževanja
7741 Interesne dejavnosti - Dijaški dom
Sredstva so bila namenjena za interesne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami (domska
hranilnica, lutkovni krožek, oblikovanje, družabne igre, lesni krožek, kulinarični krožek).
Realizacija je 100,0 %.
7743 Projekti iz področja izobraževanja
Postavka je namenjena skupnim projektom osnovnih šol, izmenjavi izkušenj dijakov srednjih
šol z ostalimi šolami ter dodatnim dejavnostim osnovnih in srednjih šol. Postavka je
realizirana 82,9 %. Sredstva so bila porabljena za namen prireditve »Dan mlade
ustvarjalnosti, izplačila nagrade za najboljšega učenca osnovnih šol, najboljšega glasbenika,
najboljšega dijaka srednjega poklicnega izobraževanja, najboljšega dijaka srednješolskega
izobraževanja, plačila letnega prispevka Slovenskemu združenju mednarodnih iger šolarjev
ter plačila registracije za mednarodne otroške igre. Del sredstev na postavki se je razdelil na
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki
niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2012.
7744 Trstenjakova fundacija
S sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je Mestna občina Ptuj uradno pristopila k
članstvu v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka. Plačilo članarine je omogočilo, da so se lahko tudi
občani Mestne občine Ptuj prijavili na razpis ustanove za namen pridobitve štipendije.
Postavka v vrednosti 1.500 EUR je realizirana v celoti.
78
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
77111 Prevozi učencev - delež MOP
Brezplačen prevoz v šolo in iz šole se je v letu 2012 zagotavljal za vse učence iz Mestne
občine Ptuj. V letu 2012 je bil izveden javni razpis za opravljanje prevozov učencev za šolski
leti 2012/13 in 2013/14. Na podlagi pridobljenih ponudb je Mestna občina Ptuj podpisala
pogodbo za opravljanje dnevnih prevozov učencev za OŠ Ljudski vrt, PŠ Grajena, OŠ
Mladika, OŠ Dornava s podjetjem Veolia Transport Štajerska d. d. Za OŠ Breg, OŠ Olge
Meglič, OŠ dr. Ljudevita Pivka in Center za sluh in govor pa s podjetjem Jožica Cafuta, s. p..
Realizacija porabljenih sredstev je bila na podlagi pridobljenih računov 100,0 %.
Na postavko sta bili narejeni prerazporeditvi iz postavk 77112 Materialni stroški osnovnih šol
v višini 4.150,00 EUR in 77115 Drugi prevozi v višini 4.600,00 EUR za namen plačila
prevozov otrok.
77115 Drugi prevozi
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo ostalih prevozov na področju
izobraževanja in športa za otroke in mladino. Odhodki sredstev na tej postavki so bili v letu
2012 na podlagi izstavljenih računov realizirani 99,5 %.
19069003 Štipendije
77121 Štipendije
Sredstva v letu 2012 so se namenila izplačilu štipendij na razpisu izbranim kandidatom.
Podelilo se je dvanajst štipendij. Realizacija postavke v letu 2012 znaša 94,2 % in je odvisna
od višine posamezne štipendije, ki je določena na podlagi ocene uspeha vsakega štipendista.
19069004 Študijske pomoči
77131 Podiplomski študij
Sredstva so bila namenjena študentom dodiplomskega in podiplomskega študija za izdelavo
diplomskih in magistrske naloge s področij, ki prispevajo k razvoju Mestne občine Ptuj.
Odhodki na proračunski postavki so realizirani 50,1 %.
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
7954 Sofinanciranje programa Varna hiša
Program Varna hiša se izvaja od leta 2004 in je program CSD Ptuj. Namenjen je osebam, ki
se želijo umakniti različnim oblikami fizičnega in psihičnega nasilja. Program Varna hiša se
izvaja na dveh lokacijah. V najemu imajo dvosobno stanovanje v Kidričevem in petsobno
stanovanje v Ptuju. V varno hišo lahko sprejmejo 7 odraslih oseb in 11 otrok. V program
Varna hiša Ptuj je bilo leta 2012 vključenih 28 uporabnikov; 16 žensk in 12 otrok. V letu
2012 se je iz varne hiše izselilo 13 žensk, od tega so se 4 uporabnice vrnile domov, 11
uporabnic, si je poiskalo drugo bivališče. Program Varna hiša financira Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve (MDDSZ) ter občine UE Ptuj. MDDSZ je 24. 12. 2007 izdalo
sklep o sofinanciranju programov socialnega varstva v obdobju od 2008 do 2012, s katerim je
79
program Varna hiša Ptuj pridobil petletno financiranje s strani MDDSZ. V programu so bile v
letu 2012 zaposlene štiri strokovne delavke, ki so opravile skupaj 6.264 ur dela in 7
prostovoljcev, ki so opravili 471 ur dela. Proračun Mestne občine Ptuj je program
sofinanciral v višini 12.543 EUR. Realizacija postavke je 100,0 %.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
7931 Svetovanje mladostnikom
Ciljno skupino predstavljajo otroci in mladostniki s posebnimi vzgojno izobraževalnimi
potrebami in težavami v odraščanju. Zaradi splošnih in specifičnih učnih težav ali
primanjkljajev na posameznih področjih učenja ne dosegajo pričakovanih rezultatov, zato
potrebujejo stalno individualno in individualizirano strokovno pomoč izven šole in doma.
Posebej je treba izpostaviti otroke, ki so pred postopkom usmerjanja (Zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami). V letu 2012 je bilo v projektu specialno pedagoško
obravnavanih 26 otrok in mladostnikov, od tega 23 osnovnošolcev in 3 dijaki srednjega in
poklicnega izobraževanja. Povprečna vključenost otroka in mladostnika v projektu je bila 23x na mesec, realizirano je bilo 447 specialno-pedagoških obravnav. Proračun MO Ptuj je
financiral projekt v znesku 37.042 EUR, ki se nanašajo na stroške dela in sorazmerni del
materialnih stroškov specialne pedagoginje. Indeks realiziranih sredstev je 99,7 %.
7933 Učna pomoč otrokom
Poteka v organizaciji CSD Ptuj neprekinjeno že od leta 1996 in temelji na prostovoljnem
delu. Prostovoljci se srečujejo z osnovnošolci, ki imajo učne in druge težave, na njihovem
domu 1-2x tedensko, po 2-3 ure in jim nudijo pomoč v smislu socialnega učenja, izboljšanja
dela za šolo ter pri kvalitetnejšem preživljanju prostega časa. Program se je izvajal med
šolskim letom, vanj pa je bilo vključenih 34 otrok-osnovnošolcev, s katerimi je delalo 28
prostovoljcev. Povprečno je bil vsak osnovnošolec aktivno vključen v program 12 ur na
mesec. Za navedeni program je proračun občine prispeval 2.802 EUR, realizacija je 100,0 %.
7940 Laična pomoč družinam (CSD Ptuj)
Program Laična pomoč družinam predstavlja dodatno podporo družinam, ki same vse težje
funkcionirajo v svojem socialnem okolju. CSD Ptuj program izvaja s pomočjo javnih del
Zavoda RS za zaposlovanje že od leta 2006. Program se je izvajal od 1. 2 . 2012 do 31. 12.
2012. V program je bilo vključenih 7 brezposelnih, težje zaposljivih oseb, delovnih invalidov
III. kategorije. V letu 2012 je bilo v program vključenih 39 družin, v katerih je 105 otrok in
mladostnikov. Realizacija postavke je 100,0 %.
20049002 Socialno varstvo invalidov
7921 Pravica do družinskega pomočnika
Je institut, ki je bil uveden leta 2004 in ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju
kakovostne starosti invalidnih oseb. Invalidna oseba ima pravico, da si namesto celodnevnega
institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki ji nudi pomoč v domačem okolju,
stroške zanj pa krije občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. Družinski
pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače,
obveznega pokojninskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko
varstvo, dodatek za pomoč in postrežbo pa se izplačuje občini. V letu 2012 je proračun
občine zagotavljal delno nadomestilo za izgubljeni dohodek 8 družinskim pomočnikom.
Program je bil realiziran v višini 98,1 %, glede na načrtovana sredstva, ker se je število
družinskih pomočnikov konec leta 2012 zmanjšalo na 7.
80
20049003 Socialno varstvo starih
7912 Oskrbnine v socialnih zavodih
V enajstih splošnih in posebnih socialnih zavodih je proračun občine po določilih 130. člena
Zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti sofinanciral stroške domske oskrbe povprečno
103 upravičencem. Povprečni mesečni znesek doplačila iz občinskega proračuna je znašal
574 EUR. Program je realiziran 100,0 %. Za pokritje vseh obveznosti socialnega varstva, pa
je bilo 5.200 EUR razpoložljivih sredstev prerazporejenih na postavko 7912 – Oskrbnine v
socialnih zavodih) iz postavk 7932 in 7913.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
7911 Subvencije stanarin
Do subvencioniranih stroškov neprofitnih stanarin je bilo mesečno upravičenih povprečno
217 občanov, povprečni znesek doplačila iz občinskega proračuna pa je znašal 110 EUR. V
primerjavi s sprejetim proračunom znaša indeks realizacije 99,5 %.
7913 Izjemne denarne pomoči
V letu 2012 smo prejeli 97 vlog občanov za finančno pomoč pri premostitvi trenutne finančne
stiske posameznikov in njihovih družin. V postopku odločanja, ki ga je izvajala tričlanska
Komisija za ugotavljanje pravice do enkratne denarne socialne pomoči, je bila denarna
pomoč odobrena 55-tim občanom za premostitev finančne stiske pri plačilu najemnine,
ogrevanja, električne energije, pogrebnih storitev, nakupa šolskih potrebščin, zdravil in
zdravstvenih pripomočkov, osebne garderobe, pohištva. Prav tako so OŠ Dr. Ljudevita Pivka,
OŠ Olge Meglič, OŠ Ljudski vrt, OŠ Breg in OŠ Mladika pridobile sredstva za plačilo
prehrane določenim osnovnošolcem, ki jim je potrebno pomagati pri plačilu šolske prehrane.
Določene prosilce smo napotili tudi na CSD Ptuj, kjer jim je po naših podatkih še pripadala
pomoč iz javnih sredstev. Prav tako smo v letu 2012 poravnali 5.453 EUR stroškov za
pogrebne stroške osebam, ki niso imele sorodnikov, ki bi bili sposobni poravnati stroške
pogreba. Opravili smo prerazporeditev iz postavke 7921 (Oskrbnine v socialnih zavodih) na
postavko 7913 v višini 220 EUR. Realizacija postavke je 100,0 %.
7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka
Denarna pomoč v znesku 100,00 EUR/otroka je bila izplačana 200 upravičencem. Program,
ki se je začel izvajati v letu 2008, so starši sprejeli z odobravanjem. Pravico do izplačila lahko
starši uveljavljajo še štiri mesece po rojstvu otroka, zato dinamike izplačil ni možno natančno
predvideti.
7932 Pomoč družini na domu
Je pomemben element socialne politike, saj ima največji pomen v tem, da nadomešča potrebo
po institucionalnem varstvu, hkrati pa bistveno vpliva na kakovost življenja naših občank in
občanov v jeseni življenja. Na področju pomoči na domu je bilo skozi celo leto zaposlenih 21
oseb, od tega 19 v neposrednem izvajanju socialne oskrbe, dve osebi pa pri vodenju in
koordiniranju. Stroške vodenja so v celoti financirale občine po kriteriju števila
oskrbovancev, stroške neposredne oskrbe pa proračuni občin, proračun Republike Slovenije
in uporabniki oziroma njihovi svojci. Cena storitve za uporabnika je bila enotna v vseh
občinah in je znašala 6,00 EUR za opravljeno efektivno uro. Višina prispevkov uporabnika je
odvisna od števila opravljenih ur pomoči, višine dohodka uporabnika oziroma njegove
družine ali zavezancev za plačilo, meje socialne varnosti in plačilne sposobnosti uporabnika
81
storitve ali njegovega zavezanca. Storitev pomoči na domu je bilo deležnih mesečno
povprečno 40 občanov iz Ptuja. Do 30. junija 2011 je znašala cena storitve za uporabnika
4,03 EUR, od 1. julija 2011 dalje znaša cena za opravljeno efektivno uro 6,00 EUR (po
soglasju mestnega sveta MO Ptuj), razliko do polne cene storitve pa pokriva MO Ptuj kot
subvencijo iz proračunskih sredstev v višini 66,9 %. Realizacija na postavki je 99,2 %.
7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok
Je potekalo v organizaciji in izvedbi Zveze prijateljev mladine Maribor in koordinaciji CID-a
Ptuj. V počitniškem domu v VIRC Poreč je v šestih izmenah letovalo 15 otrok iz Ptuja. Vsem
je proračun občine subvencioniral stroške letovanja. Za namen letovanja socialno ogroženih
otrok smo namenili 2.875 EUR. Realizacija je 89,8 %, ker so nekateri odpovedali letovanje
za svoje otroke.
7936 Dnevni center za otroke in mladostnike
Program je obiskovalo 72 otrok in mladostnikov, od tega 49 učencev ptujskih osnovnih šol
od 2. - 9. razreda in 23 dijakov srednjega in poklicnega izobraževanja. Večina jih izhaja iz
socialno šibkega družinskega okolja, eno starševskih družin ali družin, ki otroku in
mladostniku težje zagotavljajo ustrezen psihosocialni razvoj. Program je bil izvajan 10
mesecev med šolskim letom (v času počitnic se ne izvaja), 4 dni v tednu. Povprečna
vključenost uporabnika v program je bila 3 krat tedensko – 9 ur na teden oziroma 351 ur
letno. Realizacija na postavki je 100,0 %.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
7935 Biograd n/m – stroški vzdrževanja objektov
Nastali stroški se nanašajo na plačilo stroškov komunalne takse in vodarine za objekte, v
katerih je nekoč potekala počitniška dejavnost otrok iz Ptuja in celotne Upravne enote Ptuj.
Za pokritje vseh obveznosti programa je bilo namenjenih 2.340 EUR, realizacija je 96,7 %
oziroma 2.263 EUR.
7941 Humanitarne organizacije in društva ( RK, Karitas)
Proračun občine je za humanitarno dejavnost namenil 17.902 EUR, in sicer:
- 867 EUR župnijski Karitas Sv. Ožbalt Ptuj,
- 867 EUR župnijski Karitas Sv. Jurij Ptuj,
- 867 EUR župnijski Karitas Sv. Peter in Pavel Ptuj,
- 15.301 EUR Območnemu združenju Rdečega križa v Ptuju.
Realizirani odhodki dejavnosti socialnega varstva za leto 2012 znašajo 1.324.701 EUR in so
v primerjavi s planiranimi realizirani v višini 99,7 %.
82
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja porabe
Področje zajema sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju,
ki so ga občine ustanoviteljice ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave na
področju prostorskega načrtovanja, zagotavljanja in izvajanja javnih služb, občinske
inšpekcije, občinskega redarstva in notranjega revidiranja.
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja
V sprejetem proračunu so bila oblikovana potrebna sredstva za delovanje na podlagi potreb iz
predhodnega leta in plana dela za tekoče leto.
0603 Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Zajema zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov Skupne občinske uprave občin v
Spodnjem Podravju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine
ustanoviteljice prenesle na Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Glavni letni cilj v proračunskem letu je bil zagotoviti pogoje za nemoteno delo Skupne
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in izvedbo nalog za vse občine soustanoviteljice
v obsegu in na način, kakor je bilo zastavljeno s programom dela in finančnim načrtom.
06039001 Administracija občinske uprave
Opis podprograma
Zajema sredstva za plače in materialne stroške občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/11).
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog Skupne občinske uprave občin v
Spodnjem Podravju in lokalne samouprave.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Materialni pogoji za izvajanje nalog Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju so
bili optimalno zagotovljeni.
Letni cilji podprograma
Letni cilji so se glede na delovno področje natančno opredelili v posebnem programu dela
Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju s prilogami, ki so med drugim
vsebovale finančni in kadrovski načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju,
doseganje letnih ciljev pa se je preverjalo ob polletju in konec proračunskega leta v posebnem
poročilu o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, o katerih se poroča
vsem občinam ustanoviteljicam.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. S sredstvi se je ravnalo gospodarno in
učinkovito, zato so lahko bile za občine izvedene vse planirane aktivnosti. Vse občine
ustanoviteljice so bile seznanjene z rezultati poslovanja Skupne občinske uprave občin v
83
Spodnjem Podravju in nanje niso imele pripomb, s tem pa so potrdile tudi ustrezno doseganje
letnih ciljev podprograma.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
Opis podprograma
Sredstva so namenjena za nakup in tekoče vzdrževanje opreme, nujno potrebne za nemoteno
delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/11).
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje potrebne infrastrukture in opreme za delovanje lokalne samouprave.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Vsa potrebna infrastruktura in nujna oprema za izvajanje nalog Skupne občinske uprave
občin v Spodnjem Podravju je bila optimalno zagotovljena.
Letni cilji podprograma
Letni cilji so se glede na delovno področje natančno opredelili v posebnem programu dela s
prilogo, ki je med drugim vsebovala finančni in kadrovski načrt Skupne občinske uprave
občin v Spodnjem Podravju, doseganje letnih ciljev pa se je v posebnem poročilu o delu
preverjalo ob polletju in konec proračunskega leta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. S sredstvi se je ravnalo gospodarno in
učinkovito, zato so lahko bile za vse občine izvedene planirane aktivnosti. Vse občine
ustanoviteljice so bile seznanjene z rezultati poslovanja Skupne občinske uprave občin v
Spodnjem Podravju in nanje niso imele pripomb, s tem pa so potrdile tudi ustrezno doseganje
letnih ciljev posameznega podprograma, ki se je izvajal za posamezno občino.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Opis področja proračunske porabe
Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje
varnosti v občini.
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja
Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja
sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture.
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v
občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje
aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje splošne varnosti.
08029002 Notranja varnost
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za aktivnosti občinskega redarstva pri zagotavljanju varnosti na
prometnih in javnih površinah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon
o sodnih taksah, Zakon o varstvu javnega reda in miru.
Dolgoročni cilji podprograma
84
Izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje prometnih nesreč, ki so posledica prehitre
vožnje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Medobčinsko redarstvo opravlja polletne in letne analize, za potrebe svojega dela pa od
policije prejema tudi trende varnostnih pojavov, katerih vsebino smiselno vgradi v svoje
aktivnosti.
Letni cilji podprograma
Z meritvami hitrosti umirjati hitrost vožnje na delih cest, kjer so pogosto zaznane
prekoračitve hitrosti, predvsem v bližini osnovnih šol in vrtcev, ter na cestah v naseljih, kjer
ni pločnika. Meritve hitrosti izvajati plansko in predvsem na točkah, kjer je to v interesu
posamezne lokalne skupnosti. Zagotavljanje doslednega spoštovanja pravic kršitelja, ki globo
plača, in tistega, ki se pritoži.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti
Letne in poletne analize dokazujejo, da so bili cilji doseženi. Z dodatnim vključevanjem dela
redarjev je bila dosežena še posebej ugodna cena storitve in nadgradnja strokovnega znanja
kadra.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe
Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v
zvezi z varovanjem naravne dediščine.
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki.
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma
Podprogram obsega predvsem sredstva za nadaljevanje investicij v izgradnjo Centra za
ravnanje z odpadki CERO Gajke ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do krajanov ČS
Spuhlja in ČS Jezero, vezanih na projekt CERO Gajke. Financira se iz okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov vseh vključenih občin in iz cene ravnanja z
odpadki, ki se zbirata z območja vseh občin, vključenih v skupni koncept ravnanja z odpadki,
ter iz drugih virov. Ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj, je bil z
odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru
proračuna MO Ptuj.
Zraven navedenega podprogram obsega tudi sredstva za sanacijo divjih odlagališč in izvedbo
EKO akcij ter sredstva za osveščanje javnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu okolja s
podzakonskimi akti.
Dolgoročni cilji podprograma
Omogočiti, da se lahko izvajajo z zakonodajo določene obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja s področja ravnanja z odpadki.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Aktivnosti so zastavljene fazno. V letu 2012 se večja planirana investicija v nadgradnjo
CERO Gajke še ni pričela zaradi administrativnih ovir, ki so preprečevale pridobivanje
potrebnih dovoljenj in odločitev pristojnega ministrstva o vlogi za pridobitev kohezijskih
oziroma državnih sredstev. Zato so bile glavne aktivnosti usmerjene v odpravo ovir za
nadaljevanje večjih investicij v izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki CERO Gajke,
izvajanje nujnih investicij v CERO Gajke in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do
85
krajanov Spuhlje, vezanih na projekt CERO Gajke ter pomoč upravljavcu odlagališča pri
pridobivanju potrebnih dovoljenj. Za vse občine se je pripravila tudi ustrezna pravna podlaga
s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je osnova za pripravo razpisne dokumentacije
in izvedbo postopka podelitve koncesije za tri javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Podrobneje so podatki o realizaciji proračunskega sklada prikazani v obrazložitvi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Zastavljene aktivnosti so bile izvedene s skladu s
planom in objektivnimi pogoji ob iskanju najbolj gospodarne in najbolj učinkovite rešitve.
Neporabljena zbrana sredstva v proračunskem skladu se v skladu s predpisi prenašajo v
naslednje proračunsko leto in se namenjajo za poplačilo obveznosti v skladu s sprejetim
proračunom.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
V okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju se izvaja prostorsko
načrtovanje, ki zajema vodenje postopkov za sprejem prostorskih dokumentov občine
(občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrti, tudi njihove spremembe in
dopolnitve), vse potrebne strokovne podlage, strokovno svetovanje občanom/investitorjem,
izdajanje potrdil s področja prostorskega načrtovanja in izvedbo različnih natečajev in
delavnic.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Prostorska urejenost.
16029003 Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
V okviru Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju se izvaja prostorsko
načrtovanje, ki zajema vodenje postopkov za sprejem prostorskih dokumentov občine
(občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrti, tudi njihove spremembe in
dopolnitve), vse potrebne strokovne podlage, strokovno svetovanje občanom/investitorjem,
izdajanje potrdil s področja prostorskega načrtovanja in izvedbo različnih natečajev in
delavnic.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev urejenosti in trajnostne rabe prostora.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Vodenje postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj (nadaljevanje
v letu 2013) do sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.
Vodenje postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov Mestne občine Ptuj do
sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Aktivnosti so se izvedle v skladu z zastavljenimi cilji in objektivnimi pogoji ob iskanju
najbolj gospodarne in najbolj učinkovite rešitve. Zasledovali in ustrezno so se dosegali
zastavljeni cilji (stalno spremljanje veljavne zakonodaje in usklajevanja, da so vsi postopki
izvedeni v skladu s predpisi, istočasno pa izpolnjujejo potrebe občine ter zagotavljajo
ekonomsko ugodne rešitve za občino). Glede na veliko zahtevnost postopka priprave
86
občinskega prostorskega načrta se je zaključek zamaknil v leto 2013. Finančna realizacija in
doseganje ciljev pri prostorskih aktih in prostorskih izvedbenih aktih je sledilo dokončanju
nalog pri zunanjih izdelovalcih, neporabljena sredstva pa so se namenila za izvedbo
urbanističnih delavnic, s katerimi se rešujejo pomembna prostorska vprašanja.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe
Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo
obveznosti iz naslova zadolževanja.
2201 - Servisiranje javnega dolga.
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo glavnic iz naslova zadolževanja.
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.
Opis podprograma
Podprogram se nanaša na plačilo glavnic za najete kredite.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Finančni načrt neposrednega porabnika Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju,
ki vključuje tudi sredstva za izvajanje nekaterih nalog občinskega redarstva, varovanje
okolja, prostorsko načrtovanje in servisiranje javnega dolga, je realiziran 93,1 %.
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.
členom ZJF
Glede na 44. člen ZJF so se neporabljena sredstva proračunskega sklada na dan 31.12.2011 v
višini 138.271,81 EUR prenesla v proračunski sklad leta 2012, kjer se zbirajo namenska
sredstva za potrebe izvedbe aktivnosti in investicij v CERO Gajke.
Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v
skladu s plačilnimi roki, poravnava nekaterih pa je s proračunom za naslednje leto predvidena
v letu 2013.
Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v
skladu z 41. členom ZJF
Novih obveznosti ni bilo.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
BILANCA ODHODKOV
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
Finančna realizacija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (SOU SP) za
dejavnost občinske uprave je 93,6 % glede na veljavni proračun in je v okviru planirane
porabe sredstev za leto 2012.
Proračunske postavke 5111, 513, 514, 515 in 517 so realizirane 100 %. To so postavke, v
katerih so ob stroških SOU SP vključeni tudi stroški, ki se po pogodbi pokrivajo Mestni
občini Ptuj za stroške informacijskega sistema in komunikacij ter različne materialne stroške
(pisarniški material, elektrika, voda, ogrevanje, komunalne storitve, nekatere licence za
programsko opremo, stroški za službena vozila Mestne občine Ptuj, telefonske storitve...).
87
Ostale postavke so realizirane pod 100 %. Glede na višino zneska ima največji vpliv nižja
realizacija na postavki 511 Plače.
511 Plače
Postavka je bila zaradi objektivnih razlogov realizirana v višini 92,5 % glede na veljavni
proračun, kar je predvsem posledica upoštevanja varčevalnih ukrepov v zvezi s plačami
javnih uslužbencev, daljše odsotnosti uslužbencev in sprememb pri sistemiziranih delovnih
mestih.
5110 Drugi operativni odhodki
Realizacija konec leta je ob varčevanju in zmanjšani porabi 97,2 %. Približno tretjina zneska
se je porabila za plačilo prispevka v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ostala
sredstva pa za nakup pisarniškega in splošnega materiala in storitev, za plačilo zdravniških
pregledov, vzdrževanje komunikacijske opreme, pokrivanje stroškov seminarjev in
konferenc, plačilo članarine zbornicam in društvom, plačilo storitev organizacijam,
pooblaščenim za plačilni promet, in pokrivanje drugih operativnih stroškov.
5111 Nakup računalnikov in opreme
Postavka je realizirana 100,0 %, vključuje pa obveznosti za tekoče vzdrževanje programske
in računalniške opreme in stroške vzpostavitve telekomunikacijskih povezav s poslovnimi
prostori SOU SP na Trstenjakovi 9. Nabavljena je bila tudi računalniška oprema za novo
zaposlene javne uslužbence SOU SP in za nadomestitev dotrajane in zastarele računalniške
opreme. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih
7.975,78 EUR ( iz postavk 528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo v višini 2.600
EUR, 513 Pisarniški material, splošni material in storitve v višini 4.500 EUR in 516 Službena
potovanja v višini 875,78 EUR).
513 Pisarniški material, splošni material in storitve
Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o
poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP, ter za material
in storitve, ki jih je naročila SOU SP.
514 Energija, voda, kom. storitve
Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o
poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP.
515 Prevozni stroški
Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o
poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP.
516 Službena potovanja
Postavka je realizirana 81,6 %, sredstva pa so bila porabljena za pokrivanje stroškov
službenih potovanj zaposlenih na SOU SP, predvsem za obvezna izobraževanja za občinske
redarje v jesenskem času.
517 Tekoče vzdrževanje
Sredstva so se porabila za poravnavo stroškov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o
poravnavi stroškov delovanja, sklenjeno med Mestno občino Ptuj in SOU SP, za najem
optičnih vlaken do poslovnih prostorov SOU SP na Trstenjakovi 9 ter za drugo tekoče
vzdrževanje komunikacijske in druge opreme ter tekoče vzdrževanje licenčne programske in
88
strojne računalniške opreme. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno iz postavke 5110
Drugi operativni odhodki na postavko prerazporediti dodatnih 1.894,66 EUR.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
525 Vzdrževanje avtomobila
Realizacija je 90,0 %, sredstva pa so se porabila v skladu s planom porabe za pokrivanje
stroškov avtomobilov v lasti SOU SP – za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in
popravilo, registracijo in zavarovanje avtomobilov, parkirni prostor in druge z avtomobili
povezane stroške.
528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo
Realizacija na postavki je 99,6 %, sredstva pa so se porabila za čiščenje uniform, tiskarske
storitve, tekoče vzdrževanje komunikacijske in licenčne programske opreme, obvezna redna
in obdobna strokovna izobraževanja ter nakupe licenčne programske opreme, predpisanih
uniform in opreme za redarje, kolesa ter druge opreme za potrebe redarstva.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029002 Notranja varnost
5232 Vračilo mandatnih kazni in drugo
Postavka je realizirana 68,4 %, sredstva pa so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev v
dveh primerih, ko je stranka v postopku o prekršku najela odvetnika, da jo zastopa pri
vložitvi zahteve za sodno varstvo. Ker je sodišče postopek o prekršku zoper stranko ustavilo
je zastopnik stranke zahteval plačilo odvetniških storitev za zastopanje stranke.
5233 Najem radarja
Realizacija na postavki je 3.699 EUR oziroma 92,5 %. Meritve hitrosti so se začele takoj po
podpisu pogodbe v mesecu marcu 2012, cena storitev pa je bila še posebej ugodna, ker so se
merjenja izvajala tudi brez prisotnosti njihovega operaterja, torej je bil radar v celodnevnem
najemu, operativno delo pa je izvajalo Medobčinsko redarstvo SOU SP.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije
S postavke se je porabilo 97,5 % sredstev za poravnavo obveznosti iz leta 2011 za čiščenje
divjih odlagališč na območju Mestne občine Ptuj po inšpekcijski odločbi ter za izvedbo
množične spomladanske akcije čiščenja okolja v sklopu akcije Očistimo Slovenijo 2012.
5222 Osveščanje javnosti
Realizacija postavke je 29,1 %, sredstva pa so bila porabljena za aktivnosti ob izvedbi akcije
Evropski teden mobilnosti, ki je bila osredotočena na bolj čist zrak v mestih, zato je bil
poudarek v Mestni občini Ptuj predvsem na že tradicionalnem kolesarjenju.
524 Proračunski sklad – deponija
89
Realizacija proračunske postavke je 93,0 % in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna
Mestne občine Ptuj, ki hkrati pomeni na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega
sklada.
Za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji in izvedbo investicij ob deponiji,
ki izhajajo iz pogodbe med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero, je bil skladno s 56.
členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) z odlokom
Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna
Mestne občine Ptuj, ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj. Proračunski
sklad se financira iz prihodkov vseh občin, vključenih v skupni koncept ravnanja z odpadki,
in drugih virov (državni: sofinanciranje projekta s strani MOP in okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov vseh vključenih občin).
V proračunskem skladu »CERO Gajke – leto 2012 se ločeno vodijo prejemki in izdatki za
investicijo CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na investicijo CERO Gajke. Realizacija
proračuna po posameznih postavkah, ki se nanašajo na projekt CERO Gajke in investicije ob
deponiji, ki se izvajajo na podlagi pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, je
prikazana kot realizacija proračunskega sklada v spodnji tabeli, iz katere je razvidno, da se je
iz leta 2011 preneslo 138.271,81 EUR, v letu 2012 je bilo prihodkov za 2.818.126,52 EUR,
vseh izdatkov pa je bilo do 31. 12. 2012 za 2.184.181,96 EUR oziroma 68,92 %
razpoložljivih sredstev, kar pomeni, da je v proračunskem skladu na dan 31. 12. 2012 ostalo
neporabljenih še 772.216,37 EUR, ki se prenašajo za izvedbo načrtovanih aktivnosti v
naslednje leto.
Proračunski sklad se financira iz cene ravnanja z odpadki ter okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov z območja vseh občin, vključenih v skupni
koncept ravnanja z odpadki, ter iz drugih virov. Med drugimi viri so bili v letu 2012 planirani
drugi prihodki PS in najemnina infrastrukture v višini 920.181,80 EUR. Tekom leta je bilo s
strani Čistega mesta nakazano nadomestilo za uporabo infrastrukture v letu 2009 v višini
5.376,33 EUR, kar je po računovodskih pravilih evidentirano pod kontom s številko
714199S, prihodki iz najemnine za infrastrukturo v višini 743.722,14 EUR pa so evidentirani
pod kontom s številko 710304S. Skupno je bilo drugih prihodkov PS in najemnin
infrastrukture za 749.098,47 EUR ali 81,41 % glede na znesek po veljavnem proračunu.
Investicije so se izvajale v skladu s postavljenim terminskim planom, kakor je po posameznih
postavkah obrazloženo v nadaljevanju, razen investicije v nadgradnjo regijskega centra za
ravnanje z odpadki, za katero na resornem ministrstvu še tečejo predhodni postopki umestitve
CERO Gajke med regijska dolgoročna odlagališča, kar bo omogočilo zagon investicije in
pridobitev vseh potrebnih dovoljenj.
REALIZACIJA PRORAČUNSKEGA SKLADA: CERO GAJKE - LETO 2012
-v EUR
ZAP.
KONTO
ŠT.
PP
1
2
3
Začetno stanje
namenskih
I. sredstev
II. P REJEMKI
1.
704719
BESEDILO
4
Okolj. dajatev za
onesnaž. okolja zaradi
odlag. odpadkov - MO
Ptuj
VELJAVNI REALIZACIJA
PRORAČUN
2012
5
6
138.271,81
138.271,81
63.996,70
73.315,63
INDEKS
7=6/5
114,56
90
2.
3.
4.
5.
6.
Skupaj (II)
Skupaj (I+II)
III. IZDATKI
Sredstva iz cene odvoza
odpad. za novo
714100N odlagališče
Okolj. dajatev zaradi
odlaganja odp.- druge
740101B občine
Drugi prihodki PS
deponija in najemnina
714199S infrastrukture
Drugi prihodki PS
deponija in najemnina
710304S infrastrukture
Sredstva Fundacije za
740001N3 šport
1.
52112
2.
52121
3.
52123
4.
5213
5.
5214
6.
5215
7.
52151
8.
521513
9.
521522
10.
11.
521524
521525
12.
521527
13.
14.
52153
5225
15.
5228
16.
5229
5230
Odvoz odpadkov iz
naselja Brstje
Odškodnine za zmanjš.
kakovosti bival. okolja Gajke
Odvoz odpadkov po
pogodbi MOP - MČ
Jezero
Odkup zemljišč za novo
deponijo
Raziskave in
projekt.dokum.za novo
odlagališče
Nadgradnja regijskega
centra za ravnanje z
odpadki Gajke
Invest.vzdrževanje
CERO Gajke
Odplinjevanje
odlagališča I.faze
Izgradnja infrastrukture
ob deponiji
Odkup zemljišč in
odškodnine (pog. MO
Ptuj-MČ Jezero)
Športni park Budina
Izgradnja pločnika
Spuhlja (do konca
Spuhlje)
Nadzor investicije in
drugo
Manipulativni stroški
Najemnina večnamenske
dvorane v Spuhlji
Vračila vloženih
sredstev
Predčiščenje izcednih
1.927.985,74
1.903.945,39
98,75
108.951,05
81.780,03
75,06
920.181,80
5.376,33
0,58
0,00
743.722,14
/
9.987,00
3.031.102,29
3.169.374,10
9.987,00
2.818.126,52
2.956.398,33
100,00
92,97
93,28
10.153,44
10.153,44
100,00
37.180,64
37.023,48
99,58
51.556,64
51.556,64
100,00
105.000,00
104.199,63
99,24
50.000,00
10.831,07
21,66
534.803,25
0,00
0,00
170.000,00
147.906,21
87,00
17.121,35
17.121,35
100,00
258.731,70
231.342,52
89,41
50.000,00
1.006,07
1.554,00
1.006,07
3,11
100,00
15.000,00
0,00
0,00
143.720,95
45.000,00
58.006,63
37.326,70
40,36
82,95
288.000,00
282.758,02
98,18
169.110,35
120.000,00
169.110,16
65.137,95
100,00
54,28
91
17.
18.
52302
19.
52303
20.
Skupaj
STANJE
NAMENSKIH
SREDSTEV
IV. (I.+II.-III.)
vod
Oprema za obdelavo in
odlaganje odpadkov na
CERO Gajke
Subvencija
Odškodnina za Četrt
Jezero in Četrt Spuhlja
Skupaj
280.000,00
239.840,36
85,66
779.389,71
682.683,68
87,59
43.600,00
3.169.374,10
36.624,05
2.184.181,96
84,00
68,92
772.216,37
52112 Odvoz odpadkov iz naselja Brstje
Postavka je realizirana 100,00 %. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov ravnanja s
komunalnimi odpadki v naselju Brstje na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino
Ptuj in ČS Jezero. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti
dodatnih 846,12 EUR.
52121 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja - Gajke
Postavka je realizirana 99,58 %. Odškodnine so se izplačevale v skladu s pogodbami in v
odvisnosti od števila prebivalcev, ki so v naselju na območju, predvidenem za individualne
odškodnine, tudi dejansko bivali.
52123 Odvoz odpadkov po pogodbi Mestna občina Ptuj – MČ Jezero
Postavka je realizirana 100,00 %. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov ravnanja s
komunalnimi odpadki v naselju Spuhlja na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno
občino Ptuj in ČS Jezero. Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko
prerazporediti dodatnih 7.141,19 EUR.
5213 Odkup zemljišč za novo deponijo
Realizacija postavke je 99,24 %. V letu 2012 je bilo odkupljeno eno zemljišče, poravnal pa se
je tudi nesporni delež za odkup zemljišča po sodni odločbi v postopku razlastitve zemljišča v
lasti Janeza Kuharja, kjer je po odločbi sodišča Mestna občina Ptuj že bila vpisana v ZK kot
lastnik. Ostali postopki za pridobitev manjkajočih zemljišč za III. fazo se nadaljujejo v letu
2013.
5214 Razis. in projektna dokument. za novo odlagališče
Postavka je realizirana 21,66 %, sredstva pa so se porabila za pravno svetovanje v pritožbenih
postopkih za pridobitev manjkajočih dovoljenj ter nadaljevanje investicije v CERO Gajke ter
pripravo geodetskega načrta odlagalnih polj. Nadaljnji postopki še niso bili mogoči, ker
pristojne institucije še niso odločile o potrebnih dovoljenjih.
5215 Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke
Postavka ni realizirana, ker pristojne institucije še niso odločile o potrebnih dovoljenjih in
odobritvi državnih oziroma evropskih sredstev za nadaljevanje investicije.
52151 Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke
92
Realizacija postavke je 87,0 %, sredstva pa so se porabila za dvig plinjakov sistema
odplinjevanja ter izvedbo stabilizacija plinjakov, zamenjavo dela lesene ograje okrog
odlagališča, nakup luknjalca plastenk in izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na
strojni opremi za sortiranje, stiskanje in baliranje.
521513 Odplinjevanje odlagališča I. faze
Sredstva so bila porabljena za izvedbo dograditve bakle za sežig odlagališčnega plina s
sistemom za merjenje dimnih plinov v skladu z zakonodajo.
521522 Izgradnja infrastrukture ob deponiji
Realizacija na postavki je 89,41 %. Sredstva so se porabila za ureditev električnih vodov do
Športnega parka Spuhlja, ureditev javne razsvetljave in elektrifikacije na Ribiški poti, za
zamenjavo azbestnih vodovodnih cevi, preplastitve javnih poti in lokalnih cest po položitvi
komunalne infrastrukture v zemljo v naselju Spuhlja ter za izvedbo meritev hrupa v
Špindlerjevi ulici, kakor je bilo zahtevano po odškodninski pogodbi.
521524 Odkup zemljišč in odškodnine – pogodba MO Ptuj-MČ Jezero
Sredstva so se porabila za overitve ter vpise služnosti na parcelah, kjer je bila v preteklih letih
v več etapah zgrajena kanalizacija Spuhlja-Zabovci, in sicer etapa 2A, 2B, 3, 4 in 4/II.
521525 Športni park Budina
V letu 2012 je bilo porabljenih 1.006,07 EUR za geodetsko izravnavo meje, ni pa še bilo
mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja za Športni park Budina ter pričeti z izvedbo del, ker
zaradi državnega lastništva zemljišča komasacija potrebnih zemljišč še ni bila zaključena.
521527 Izgradnja pločnika Spuhlja
V letu 2012 je bila izvedena recenzija projektne dokumentacije na DRSC, ki se je zaključila s
potrditvijo. Projekt je pod imenom Rekonstrukcija ceste Ptuj – Spuhlja umeščen v proračun
RS in NRP RS za leto 2013 in naslednja leta, gradnja pa se bo izvajala etapno pod vodstvom
DRSC. Dinamika gradnje bo odvisna od razpoložljivih sredstev v proračunu RS, predvidoma
pa bi se naj zaključila do konca leta 2017.
52153 Nadzor investicije in drugo
Sredstva so bila porabljena za izvedbo monitoringa zaprtega odlagališča v Brstju, ki ga
zahtevajo okoljski predpisi, za poravnavo obveznosti za pravno svetovanje v postopku
sprejemanja odlokov o načinu opravljanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in
odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za ravnanje s komunalnimi odpadki v
občinah Spodnjega Podravja ter za ekonomsko in finančno svetovanje v postopku podelitve
koncesije za opravljanje obvezne GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Spodnjega
Podravja. Realizacija postavke je 40,36 %, ker se večje investicije še niso pričele.
5225 Manipulativni stroški
Za pobiranje in nakazilo investicijskih sredstev za CERO Gajke so se izvajalcu javne službe
na podlagi prejetih računov pokrivali manipulativni stroški. Realizacija na postavki je 82,95
%.
5228 - Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji
V skladu z zastavljenim planom se je plačevala najemnina za večnamensko dvorano v
Spuhlji, ki bo po izteku pogodbenega obdobja, to je konec leta 2017, prešla v last MO Ptuj.
Realizacija na postavki je 98,18 %.
93
5229 Vračila vloženih sredstev
Mestni občini Ptuj so se konec leta 2012 vrnila sredstva za odplačilo kreditov, najetih za
izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke ter za izvajanje odškodninske pogodbe. Za
poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 223,00
EUR.
5230 Predčiščenje izcednih vod
Na postavki so bila planirana sredstva za najem čistilne naprave in pokrivanje drugih
stroškov v zvezi s predčiščenjem izcednih vod. Naprava je pričela obratovati z junijem, zato
je realizacija postavke 54,28 %.
52302 Oprema za obdelavo in odlaganje odpadkov na CERO Gajke
Za zagotovitev nemotene obdelave in odlaganja odpadkov na CERO Gajke je bil izveden
odkup strojne in druge opreme.
52303 Subvencija
Subvencija je bila nakazana izvajalcu javne službe odlaganja preostankov obdelave in
odstranjevanja komunalnih odpadkov za subvencioniranje tistih stroškov izvajanja javne
službe, ki niso pokriti s prihodki, ki jih plačujejo uporabniki.
Pod točko 20 je prikazana poraba sredstev odškodnin Četrtne skupnosti Jezero in Četrtne
skupnosti Spuhlja v višini 84,0 % glede na plan.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
5321 Strokovne podlage
Letna realizacija postavke je 89,8 %. V skladu s planom so se s postavke poravnavali stroški
po avtorski pogodbi za službo mestnega arhitekta in nagrade za arhitekturne rešitve za
večnamenski športni center Ptuj. Kot strokovna podlaga za OPPN za del območja urejanja
P11-S15/2 med Dravo in Studenčnico (ob Mlinski cesti) je bila izdelana idejna zasnova za
krožišče Toplice-Mlinska cesta, kot strokovna podlaga za OPN Mestne občine Ptuj pa je bila
izdelana karta hrupa za poselitvena območja Mestne občine Ptuj.
535 Urbanistična delavnica
Za območje predvidenega OPPN za del območja urejanja P11-S15/2 med Dravo in
Studenčnico (ob Mlinski cesti) je zaradi izjemne lokacije območja OPPN, občutljivosti
prostora in potencialnih trajnih negativnih vplivov na podobo starega mestnega jedra,
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani izvedla urbanistično delavnico, s katero so se
preverili možni koncepti izrabe prostora, podale so se omejitve za gradnjo in izdelala
tipologija predvidene zazidave, ki ustvarja dodano vrednost v odnosu staro mestno jedroobmočje obdelave.
Konec leta je bila izvedena tudi urbanistična delavnica za območje starega mestnega
pokopališča z delovnim naslovom »Spominski park«. Z urbanistično delavnico je bilo
preverjenih več možnih konceptov ureditve območja in njihove sociološke, prostorske in
ekonomske vplive. V ospredju je bila tudi želja, da se prostoru nameni ustrezno mesto v
mestni strukturi z ureditvijo kvalitetnega območja pietete, ki bi hkrati služilo kot park
spominov na umrle in nova "zelena" površina mesta.
94
Za poravnavo vseh obveznosti je bilo potrebno na postavko prerazporediti dodatnih 6.000
EUR ( iz postavke 5321 Strokovne podlage).
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga.
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
8001 Odplačilo kreditov javnim skladom
Iz postavke so potekala odplačila kreditov s področja gospodarske javne infrastrukture in
sicer za odlagališče komunalnih odpadkov Brstje, pilotno kompostarno (kredit je bil v letu
2012 v celoti odplačan) in CERO Gajke.
95
ČETRTNE SKUPNOSTI
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih četrtnih skupnosti je razvidno iz poslovnega
poročila v prilogi obrazložitve proračuna.
Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za neposredne uporabnike, ki so pravne osebe) je
razvidna iz računovodskega poročila v prilogi obrazložitve proračuna, prav tako so v
prilogi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.
Poslovna poročila neposrednih uporabnikov so razvidna v nadaljevanju in sicer:
5001 ČETRT LJUDSKI VRT
Četrtna skupnost Ljudski vrt, je imela v letu 2012 planirane odhodke v višini 11.268 EUR in
je dosegla 82 % realizacijo odhodkov.
9001 Materialni stroški
Realizacija postavke je 93,2 %.
Sredstva iz postavke 9001 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov
ogrevanja, vode, odvoza smeti, telefona.
90011 Drugi operativni odhodki
Realizacija postavke je 77,8 %.
Sredstva iz postavke 90011 so bila porabljena za plačilo po pogodbah o delu - opravljeno
delo hišnice po podjemni pogodbi, za sejnine članom sveta Četrtne skupnosti Ljudski vrt, za
plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za
plačilni promet (UJP).
90037 Obdaritev otrok
Realizacija postavke je 100 %.
Sredstva iz postavke 90037 so se porabila za nabavo daril za predšolske otroke, ki spadajo v
četrt Ljudski vrt, s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december«.
90038 Prireditev za starejše krajane in druge prireditve
Realizacija postavke je 79,2 %.
Sredstva iz postavke 90038 so se porabila za pogostitev in obdaritev starejših občanov na
prireditvi »Srečanje starejših občanov 70 in več let« ter za obdaritev občanov, ki so stari 90 in
več let.
9006 Zaključna seja
Realizacija postavke je 0,0 %.
Sredstva iz postavke 9006 se niso porabila, ker v Četrtni skupnosti Ljudski vrt v letu 2012 z
namenom varčevanja sredstev, ni bilo zaključne seje.
9004 Dom krajanov Ljudski vrt
Realizacija postavke je 100 %.
Sredstva iz postavke 9004 so se porabila poravnavo zavarovalne premije za Dom krajanov
Ljudski vrt.
96
5002 ČETRT CENTER
Četrtna skupnost Center je imela planirane odhodke v letu 2012 v višini 33.484 EUR in je
dosegla 73,3 % realizacijo odhodkov.
90039 Stroški plačilnega prometa
Realizacija postavke je 45,0 %. Sredstva na postavki 90039 so bila namensko porabljena za
plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP).
90041 Obdaritev otrok
Sredstva iz postavke so se porabila za obdaritev predšolskih otrok iz ČS Center na prireditvi
»Veseli december« v sodelovanju z Vrtcem Ptuj. Realizacija postavke je 100%.
90042 Srečanje krajanov in prireditve ob praznikih
Realizacija postavke je 32,8 %. Sredstva iz te postavke so se porabila za organizacijo in
pogostitev starejših občanov iz ČS Center; za izvedbo projekta »Plavanje za vse« ter za
izvedbo projekta za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti (tečaji in gledališka
predstava).
9008 Pisarniški splošni material in storitve
Realizacija postavke je 1,6 %. Iz postavke so se sredstva namenila za nabavo zastave za Dom
krajanov dr. Jože Potrč.
9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Realizacija postavke je 100,0 %. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo
električne energije, vode in odvoza smeti ter plačilo goriva in v dogovoru z Mestno občino
Ptuj za plačilo pregleda skupnih dimnikov in naprav za poslovni prostor v Jadranski ulici 6.
9012 Drugi operativni odhodki
Realizacija postavke je 82,3 %. Iz te postavke so se plačale sejnine svetnikom ČS Center in
plačilo po podjemni pogodbi za hišniško delo.
9011 Tekoče vzdrževanje
Realizacija postavke je 88,8 %. Iz te postavke je ČS Center poravnala stroške zavarovalnih
premij in tekočega vzdrževanja objektov, ki so v upravljanju četrti in sicer za poslovne
prostore v Jadranski ul. 6 in Doma krajanov Jože Potrč, Potrčeva c. 34 za dimnikarske
storitve ter za nabavo čistilnih sredstev za poslovni prostor na Jadranski ul. 6.
9090 Vlaganja v Dom krajanov dr. Jožeta Potrča
Realizacija postavke je 95,7 %. Iz te postavke je ČS Center poravnala stroške dokončnega
plačila ureditve (obnova) prostora Doma krajanov dr. Jože Potrč.
5003 ČETRT PANORAMA
Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2012 planirane odhodke v višini 32.081 EUR in je
dosegla 60,3 % realizacijo odhodkov.
90043 Prireditve v četrti
Četrt je na tej postavki dosegla 40,6 % realizacijo odhodkov.
Sredstva so se porabila za potrebe prireditev v četrtni skupnosti.
97
90044 Obdaritev otrok
Četrt je na tej postavki dosegla 100,0 % realizacijo odhodkov.
Sredstva s postavke so se v celoti porabila za nabavo daril za predšolske otroke iz četrti
Panorama v sklopu prireditve Vrtca Ptuj v času »Veselega decembra«.
90045 Prireditev za starejše krajane
Četrt je na tej postavki dosegla 62,0 % realizacijo odhodkov.
Sredstva so se porabila za potrebe in izvedbo srečanja starejših krajanov v četrti za občane
nad 70 in nad 90 let.
9021 Materialni stroški
Četrt je na tej postavki dosegla 3,4 % realizacijo odhodkov.
Sredstva na postavki so bila porabljena za materialne stroške in za storitve organizaciji
pooblaščeni za plačilni promet (UJP).
9028 Stroški delovanja sveta
Četrt je na tej postavki dosegla 63,8 % realizacijo odhodkov.
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo sejnin svetnikom ČS Panorama, plačilo
hišniškega dela.
9025 Dom krajanov Olga Meglič.
Četrt je na tej postavki dosegla 55,6 % realizacijo odhodkov.
Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov doma krajanov, ki je v
upravljanju četrti, to je za plačilo porabe električne energije, ogrevanja, vode, zavarovanja
doma krajanov in servis gasilne opreme in tekoče vzdrževanje.
9026 Dom krajanov Bratje Reš.
Četrt je na tej postavki dosegla 86,8 % realizacijo odhodkov.
Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov doma krajanov, ki je v
upravljanju četrti, to je za plačilo ogrevanja, vode, zavarovanja doma krajanov in servise in
tekoče vzdrževanje. Porabo električne energije plačujejo najemniki Doma krajanov Bratje
Reš neposredno.
5004 ČETRT BREG - TURNIŠČE
Četrtna skupnost Breg Turnišče je imela v letu 2012 planirane odhodke v višini 16.870 EUR
in je dosegla 77 % realizacijo odhodkov.
90046 1. maj, martinovanje in druge prireditve
Realizacija postavke je 100,0 %.
Sredstva iz postavke 90046 so bila porabljena za nabavo blaga, ki je služilo za pogostitev
krajanov četrti na prireditvi »Praznovanje 1. maja«, za nabavo blaga, za potrebe pogostitve
udeležencev na prireditvi »Pohod princa karnevala« in za nabavo plakete, ki se je s strani
četrti podarila Društvu upokojencev Turnišče ob praznovanju 20. letnice delovanja društva v
četrti.
90047 Obdaritev otrok
Realizacija postavke je 100 %.
Sredstva iz postavke 90047 so se porabila za nabavo daril za predšolske otroke, ki spadajo v
četrt Breg Turnišče, s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december«.
98
90048 Prireditev za starejše krajane
Realizacija postavke je 89,1 %.
Sredstva iz postavke 90048 so se porabila za pogostitev starejših občanov na prireditvi
»Srečanje starejših občanov 70 in več let« ter za obdaritev občanov, ki so stari 90 in več let.
Postavka se v celoti ni realizirala, saj so nekatera plačila zapadla v leto 2013.
9029 Materialni stroški
Realizacija postavke je 85,7 %.
Sredstva iz postavke 9029 so bila porabljena za plačilo telefona, za plačilo po pogodbah opravljeno delo hišnika po podjemni pogodbi, za plačilo sejnin članom sveta Četrtne
skupnosti Breg Turnišče, za plačilo posebnega davka na določene prejemke in za plačilo
storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP).
9037 Dom krajanov Ivan Spolenak – Breg
Realizacija postavke je 96,2 %
Sredstva iz postavke 9037 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov
ogrevanja, vode, odvoza smeti, goriva za košnjo trave, tekočega vzdrževanja Doma krajanov
Ivan Spolenak – Breg (zamenjava ključavnice na vratih Doma krajanov Ivan Spolenak Breg,
zamenjava dveh dvokrilnih oken s stebrom in zamenjava enokrilnega okna na Domu krajanov
Ivan Spolenak Breg, servis centralne peči, popravilo soboslikarskih del po zamenjavi oken in
dela v sanitarijah Doma krajanov Ivan Spolenak Breg), za zavarovalno premijo za Dom
krajanov Ivan Spolenak – Breg in za tekoče vzdrževanje gasilne opreme.
9038 Dom krajanov Turnišče
Realizacija postavke je 32,9 %.
Sredstva iz postavke 9038 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov
ogrevanja, vode, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja Doma krajanov Turnišče (servis
centralne peči) in za zavarovalno premijo za Dom krajanov Turnišče.
5005 ČETRT JEZERO
Četrtna skupnost Jezero je imela planirane odhodke v letu 2012 v višini 26.770 EUR in je
dosegla 42,6 % realizacijo odhodkov oz. 11.415,04 EUR brez upoštevanja realizacije
proračunskega sklada, ki znaša 5.785,41 EUR.
90050 Obdaritev otrok
Sredstva iz postavke so se porabila za obdaritev predšolskih otrok iz Četrtne skupnosti Jezero
na prireditvi »Veseli december«. Realizacija postavke je 100 %.
90051 Prireditve in rehabilitacija za starejše krajane v ČS Jezero
Sredstva iz postavke so se porabila za pogostitev ob srečanju starejših občanov 70 in več let v
ČS Jezero in za obdaritev najstarejših občanov v mesecu decembru 2012. Realizacija
postavke je 33,5%. Postavka v celoti ni bila realizirana, ker je plačilo zapadlo v leto 2013.
9042 Materialni stroški
Realizacija postavke je 32,9 %. Na tej postavki so bila sredstva porabljena za plačilo
električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti, pisarniškega materiala in komunikacijskih
storitev ter za stroške nabave materiala za projekt »Zdravo življenje«.
99
9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero
Realizacija postavke je 79,1 %. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo storitev
organizaciji pooblaščeni za plačilni promet (UJP). Iz te postavke so se prav tako izplačale
obveznosti za hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in sejnine svetnikom ČS Jezero.
9052 Dom krajanov Budina – Brstje
Realizacija postavke je 26,9 %. Četrt je sredstva porabila glede na potrebe tekočega
vzdrževanja Doma krajanov Budina-Brstje za čistilni material, za različne servise in storitve
(gasilni, čistilni, dimnikarski), za zavarovalne premije objekta idr.
5006 ČETRT ROGOZNICA
Četrtna skupnost Rogoznica je imela planirane odhodke v letu 2012 v višini 19.308,00 EUR
in je dosegla 84,5 % realizacijo odhodkov.
90052 Krajevni praznik, prireditve, srečanja
Realizacija postavke je 100,0 %.
Sredstva iz postavke so se v celoti porabila za organizacijo, izvedbo in pogostitev občanov.
90053 Obdaritev otrok
Realizacija postavke je 100 %.
Za predšolske otroke iz četrti Rogoznica so se nabavila darila, ki so se razdelila v sodelovanju
z Vrtcem Ptuj.
90054 Prireditev za starejše občane
Realizacija postavke je 100,0 %.
Sredstva so se v celoti porabila za organizacijo, izvedbo in pogostitev občanov v ČS
Rogoznica.
9066 Materialni stroški
Realizacija postavke je 90,6 %.
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, ogrevanja,
telefona in internetnih storitev.
90661 Drugi operativni odhodki
Realizacija postavke je 81,10 %.
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni
promet (UJP). Iz te postavke so se plačale tudi sejnine svetnikom ČS Rogoznica.
9071 Dom krajanov Rogoznica
Realizacija postavke je 19,80 %.
Iz te postavke je ČS Rogoznica poravnala stroške zavarovalne premije in tekoče vzdrževanje.
5007 ČETRT GRAJENA
Četrtna skupnost Grajena je imela planirane odhodke v letu 2012 v višini 13.419,00 EUR in
je dosegla 94,5 % realizacijo odhodkov.
90055 Obdaritev otrok
Realizacija postavke je 100 %.
100
Sredstva iz postavke 90055 so se porabila za nabavo daril za predšolske otroke, ki spadajo v
četrt Grajena, s katerimi so bili obdarjeni na prireditvi »Veseli december«.
90056 Prireditve za starejše krajane
Realizacija postavke je 100 %.
Sredstva iz postavke 90056 so se v celoti porabila za organizacijo, izvedbo in pogostitev
starejših občanov iz četrti Grajena, ki so stari 70 in več let in so se udeležili prireditve
»Srečanje starejših občanov starih 70 in več let«.
90741 Drugi operativni odhodki
Realizacija postavke je 90 %.
Sredstva iz postavke 90741 so se porabila za plačilo po pogodbah - opravljeno delo hišnika
po podjemni pogodbi, za plačilo sejnin članom sveta Četrtne skupnosti Grajena, za plačilo
posebnega davka na določene prejemke, za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za
plačilni promet (UJP) in za odhodke, ki so bili povezani z izvedbo krajevnega praznika
Grajena (nabava majic, izdelava plakete, nabava hrane in blaga za izvedbo in pogostitev
občanov na krajevnem prazniku, zagotovitev požarne varnosti na krajevnem prazniku,
izvedba kulturnega programa).
9078 Dom krajanov Grajena
Realizacija postavke je 100 %.
Sredstva na postavki 9078 so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov
ogrevanja, vode, odvoza smeti, za nakup goriva za košnjo trave, za plačilo zavarovalne
premije in za tekoče vzdrževanja Doma krajanov Grajena (popravilo vhodnih vrat Doma
krajanov Grajena, tekoče vzdrževanje gasilne opreme - servis gasilne opreme, črpanje in
odvoz fekalij iz Doma krajanov Grajena, plačilo dimnikarskih storitev – pregled in meritev).
9079 Sedež četrtne skupnosti
Realizacija postavke je 79,9 %.
Sredstva na postavki 9079 so bila porabljena za plačilo stroškov na sedežu Četrtne skupnosti
Grajena in sicer za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, za plačilo porabljene vode,
odvoza smeti, za plačilo telefona in za tekoče vzdrževanje prostorov (plačilo dimnikarskih
storitev – pregled in meritev).
5008 ČETRT SPUHLJA
Četrtna skupnost Spuhlja, je imela v letu 2012 planirane odhodke v višini 55.167 EUR in je
dosegla 39,3 % realizacijo odhodkov oz. 21.660,82 EUR brez upoštevanja realizacije
proračunskega sklada, ki znaša 30.838,64 EUR.
90057 Prireditve v četrti
Četrt je na tej postavki dosegla 1,40 % realizacijo odhodkov.
Sredstva iz postavke so bila porabljena za izvedbo prireditev v četrti.
90058 Obdaritev otrok
Postavka se je v celoti realizirala za darila za predšolske otroke ob veselem decembru v
sodelovanju z Vrtcem Ptuj.
90059 Prireditev za starejše krajane
101
Četrt je na tej postavki dosegla 31,9 % realizacijo odhodkov.
Sredstva so namenila za prireditve, pogostitve in obdaritve ob srečanjih s starejšimi krajani iz
četrti.
90611 Materialni stroški
Četrt je na tej postavki dosegla 27,10 % realizacijo odhodkov.
Četrtna skupnost Spuhlja plačuje iz te postavke stroške za električno energijo, vodo,
ogrevanje, telefon, internetne storitve in za storitve organizaciji pooblaščeni za plačilni
promet (UJP). Iz postavke so se nabavila tudi čistilna in druga sredstva za vzdrževanje
večnamenske dvorane in opreme v njej. Plačala se je zavarovalna premija za objekt in
opremo večnamenske dvorane v Spuhlji oz. tistega dela, ki je v upravljanju Četrtne skupnosti
Spuhlja.
90612 Drugi operativni odhodki
Četrt je na tej postavki dosegla 50,30 % realizacijo odhodkov.
Sredstva so se porabila za izplačilo sejnin svetnikom ČS Spuhlja, za izplačilo opravljenega
dela za skrbništvo, vzdrževanje in čiščenje večnamenske dvorane in okolice.
90617 Materialni stroški – Športni park
Sredstva so bila porabljena v višini 762 EUR za električno energijo, ogrevanje in druge
stroške športnega parka.
90613 Nakup opreme
Četrt je na tej postavki dosegla 12,50 % realizacijo odhodkov.
Sredstva so se porabila za plačilo opreme za športni park Spuhlja - za instalacijo klime v
prostoru in za letno kuhinjo.
90615 Tekoče vzdrževanje
Postavka se je v celoti porabila za tekoče vzdrževanje delov, opreme in okolice večnamenske
dvorane, ki je v upravljanju ČS Spuhlja. Iz postavke so se poravnale storitve za pluženje
snega pred večnamensko dvorano. Plačale so se zavarovalne premije za večnamensko
dvorano.
90616 Ureditev objekta
Četrt je na tej postavki dosegla 75,50 % realizacijo odhodkov lastnih sredstev in sicer za
opravljena dela na objektu.
102
3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015 je pripravljena v skladu s programsko
klasifikacijo in po projektih, kot so bili potrjeni z rebalansom za leto 2012. Skupaj znašajo
planirani projekti v štiriletnem obdobju 60.730.027,00 EUR. Od tega je planirana dinamika
izvedbe projektov:
- v letu 2012 znašala 22,07%,
- v letu 2013 znašala 37,13%,
- v letu 2014 znašala 33,05%,
- v letu 2015 znašala 7,75%.
V priloženi tabeli se je osnovnim podatkom iz NRP 2012-2015 dodalo kolone sprejeti plan
2012, veljavni plan 2012, realizacija 2012 in indeks realizacije na veljavni plan. Iz realizacije
projektov v letu 2012 je razvidno, da je ta bila nižja za 26,1% od sprejetega plana oz. 26,4%
od veljavnega plana. Skupna realizacija projektov je znašala 9.891.811,00 EUR.
Realizacija po proračunskih uporabnikih (PU) in področjih je bila v letu 2012 glede na
veljavni plan naslednja:
PU 4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Realizacija projektov znaša 89,1%. Projekti so se v večini izvajali v skladu z zastavljenimi
cilji. Zaradi racionalizacije je realizacija nekoliko zmanjšana.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Realizacija projektov znaša 99,9%. Projekti, so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji.
PU 4003 KABINET ŽUPANA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Realizacija znaša 100,0%. Projekt, se je izvedel v skladu z zastavljenimi cilji.
PU 4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Realizacija projektov znaša 99,8%. Projekti so se izvajali v skladu s planom.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Realizacija projektov na tem področju znaša 43,0%. Vzroki, za nizki indeks so predvsem v
nerealizaciji projekta Nadgradnja regijskega CERO GAJKE (sofinanciranje iz Kohezijskega
sklada) in posledično vezanih projektov. Nerealiziran je tudi projekt Rekonstrukcija cest G12/0249 Ptuj – Spuhlja, ki je prav tako vezan na financiranje iz državnega proračuna. Ostali
projekti so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Realizacija na tem področju znaša 81,1%. Realizacija je nižja, ker so postopki priprave
planov zahtevni in dolgotrajni. Zaključki izvedbe so se zamaknili v leto 2013.
103
PU 4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE,
KAKOVOST IN GOSPODARSTVO
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Realizacija projektov znaša 99,3%. Svet za preventivo v cestnem prometu se je izvajal v
okviru tekočega vzdrževanja. Ostali projekti so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Realizacija je potekala v skladu s planom in dosegla 97,1 %.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Realizacija projekta znaša 93,6% in se je izvedla v skladu s planom
13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Realizacija na tem področju znaša 69,4%. Projekt Ureditev mestnega jedra se je izvajal v
okviru tekočega vzdrževanja; Vitalizacija Ptujskega jezera, se zaradi omejenosti proračunskih
sredstev ni izvajala. Sanacije plazov in Sofinanciranje programov v preteklem letu ni bilo
potrebno izvajati, Nepredvidenih investicij iz komunalnega prispevka je bilo za 51%. Rondo
Puhova ulica se ni izvajal zaradi neurejenih zemljišč, prav tako projekt Cesta Jožefe Lacko,
Predvidena dela v okviru projektov Četrt Breg - Turnišče, Četrt Panorama, Četrt Grajena,
Četrt Rogoznica, Četrt Jezero so se izvedla v skladu z zastavljenimi cilji. Dinamika izvedbe
projekta Cesta Podvinci se je zamaknila v maj 2013 (dokončanje I. faze).
14 GOSPODARSTVO
Realizacija je potekala v skladu s planom in dosega 99,4%.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Realizacija projektov na tem področju znaša 74,2%. Projekt Celovito varovanje vodnih virov
podtalnice – 1. faza je dokončan ob koncu leta, zato je realizacija 78,6% - plačila so bila
zamaknjena v leto 2013. Dokončana sta tudi projekta Kanalizacija Mejna cesta in Vlaganja v
gospodarsko javno infrastrukturo. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se ni izvajal projekt
Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad. Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode še vedno
ni dobil odobritve za pridobitev sredstev EU-Kohezijski sklad, zato je realizacija 0,0% glede
na veljavni proračun.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Realizacija na tem področju znaša 79,1%. Projekt nakup nepremičnine na Žnidaričevem
nabrežju se ni izvajal zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja stavbe, Odprava
arhitektonskih ovir se je izvajal v okviru tekočega vzdrževanja. Na projektu Igrišče Kicar so
se izvajala nujna vzdrževalna dela. Ostali projekti so se izvajali v skladu z zastavljenimi cilji.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Realizacija na tem področju znaša 72,9%. Izvedba investicije Dom krajanov Rogoznica se
zaradi postopka vložene revizije javnega naročanja ni pričel izvajati. Dinamika izvedbe na
Dominikanskem samostanu – kongresno kulturna dvorana se je zamaknila zaradi
konservatorskih del in arheoloških izkopavanj. Nižja je tudi realizacija na Dominikanskem
samostanu – arheološki muzej I. faza, saj so se zaradi racionalizacije izvedla le najnujnejša
dela. Dinamika izvajanja za Sanacijo opornega zidu in parkirišča ob KIP se je zamaknila v
104
tekoče leto, zaradi dolgotrajnega pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ostali projekti so se
izvajali v skladu s planom.
19 IZOBRAŽEVANJE
Realizacija na tem področju znaša 81,6%. Nižja realizacija 41,0% je na projektu Izgradnja
OŠ dr. Ljudevita Pivka. Revizija javnega naročanja je zaustavila tudi gradnjo OŠ Ljudevita
Pivka. Ostale investicije so se izvajale v skladu z zastavljenimi cilji.
PU 4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Realizacija na tem področju znaša 87,3%. Počasnejša dinamika je na pripravi projekta
Dominikanski samostan -III. Faza - pripravljati se je pričela projektna dokumentacije. Ostali
projekti so se izvajali v skladu s planom.
19 IZOBRAŽEVANJE
Realizacija na tem področju znaša 99,2%. Projekti so se izvajali v skladu s planom.
PU 5002 ČETRT CENTER
06-LOKALNA SAMOUPRAVA
Realizacija je 95,7%. Projekt Vlaganje v Dom krajanov dr. Jožeta Potrča se je izvajal v
skladu z zastavljenimi cilji.
5005 ČETRT JEZERO
06-LOKALNA SAMOUPRAVA
Realizacija je 100%. Nabava opreme na postavki Dom krajanov Budina Brstje se je izvedla v
skladu s planom.
PU 5008 ČETRT SPUHLJA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
Realizacija na tem področju znaša 96,7%. Projekta sta se izvajala v skladu s planom.
105
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
3.4.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju
uporabljamo naslednje predpise:
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 20/02-ZJF-C),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09,
58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in
112/09),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12),
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).
Skladno s predpisi morajo biti sredstva in obveznosti do njihovih virov razčlenjeni glede na
vrste in ročnost. To pomeni, da je treba tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih
obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati kot
kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. To se izkazuje le v bilanci stanja, v poslovnih
knjigah se ta del terjatev oz. obveznosti ne preknjiži med kratkoročne.
V skladu z navodili Ministrstva za finance od leta 2006 dalje vključujemo v proračun Mestne
občine Ptuj tudi prihodke in odhodke ožjih delov (8 četrtnih skupnosti).
V poslovnih knjigah Mestne občine Ptuj so vključeni vsi poslovni dogodki Skupne občinske
uprave občin v Spodnjem Podravju, v katero je poleg Mestne občine Ptuj vključenih še 20
okoliških občin.
V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev
sistema enotnega zakladniškega računa, smo v letu 2008 iz poslovnih knjig izločili EZR in
zanj vodimo ločene poslovne knjige in izdelamo ločene računovodske izkaze.
S 01.01.2010 smo v poslovne knjige vključili vso gospodarsko javno infrastrukturo, ki je bila
na dan 31.12.2009 v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. in Čistega mesta Ptuj d.o.o..
Delno smo gospodarsko javno infrastrukturo oddali v najem podjetju Javne službe d.o.o. in
Komunalnemu podjetju Ptuj d.d., delno pa jo analitično vodimo v naših poslovnih knjigah.
V letu 2010 smo spremenili način vodenja investicije »Celovito varovanje vodnih virov
podtalnice Ptujskega polja«. Projekt, v katerem sodelujejo še občine Kidričevo, Hajdina,
Gorišnica in Starše, smo pričeli voditi po modelu »v svojem imenu za tuj račun«. Mestna
občina Ptuj kot nosilka investicije po dogovoru med sodelujočimi občinami še naprej v svojih
poslovnih knjigah evidentira sredstva v gradnji ali izdelavi v celotni vrednosti. Investicija še
ni zaključena finančno; dela so končana, pridobljena so uporabna dovoljenja.
106
3.4.2. Stanje denarnih sredstev Mestne občine Ptuj na dan 31.12.2012:
A/ Računi Mestne občine Ptuj
Blagajna
Proračun
Skupna občinska uprava
Vezava prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah
Skupaj
B/ Računi neposrednih proračunskih uporabnikov
Četrt Grajena
Četrt Rogoznica
Četrt Breg-Turnišče
Četrt Panorama
Četrt Center
Četrt Jezero
Četrt Ljudski vrt
Četrt Spuhlja
Skupaj
101,00
4.856.215,57
86.122,48
545.000,00
5.487.439,05
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.915,96
2.142,37
2.026,20
22.024,32
9.133,22
22.939,30
2.478,69
5.311,59
67.971,65
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Med sredstvi na računih so bila na dan 31.12.2012 sredstva rezerv v višini 277.000,38 EUR
ter sredstva proračunskega sklada CERO Gajke v višini 772.216,37 EUR.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna Mestne občine Ptuj so četrtne skupnosti.
3.4.3. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil:
A/ Naložbe v delnice in investicijske kupone
KD Group d.d. (KDHP), 16 prednostnih delnic
KD Group d.d. (KDHR), 28 rednih delnic
NFD Holding d.d. (NF2R), 109 rednih delnic
KS naložbe d.d. (KSFR), 303 redne delnice
Mercator d.d. (MELR), 10 rednih delnic
Vipa Holding d.d.-v likvidaciji (VHDR), 13 rednih delnic
SKB d.d. (SKBB), 200 rednih delnic
Infond DZU d.o.o. (DYNAMIC), 493 invest. kuponov
Infond DZU d.o.o. (GLOBAL), 796 invest. kuponov
KD skladi DZU d.o.o. (KD DIVID., DELN), 246 invest. kup.
NF DZU d.o.o. (NFD1), 1.630 invest. kuponov
Infond d.o.o. (PBGS), 6.465 invest. kuponov
Skupaj
94,40
924,00
6,54
69,69
1.140,00
2,47
1.179,50
2.091,01
6.826,58
1.443,36
1.127,47
4.079,42
18.984,44
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
B/ Dolgoročne kapitalske naložbe v državi
Javne službe Ptuj d.o.o. (100,00 %)
KKS Ptuj d.o.o. (100,00 %)
Komunalno podjetje Ptuj d.d. (43,11 %), 72.986 rednih delnic
Skupaj
28.617,00
712.123,48
771.480,96
1.512.221,44
EUR
EUR
EUR
EUR
C/ Druge dolgoročne finančne naložbe
PSS Ptuj d.o.o.
520.204,57 EUR
107
D/ Dolgoročno dana posojila
PSS Ptuj d.o.o. (pog. 1994)
PSS Ptuj d.o.o. (pog. 1/96)
PSS Ptuj d.o.o. (pog. 20/97)
Skupaj
E/ Dolgoročni depoziti
343.060,06
73.904,23
185.465,53
602.429,82
EUR
EUR
EUR
EUR
76.084,20 EUR
Delnice in investicijske kupone pridobivamo predvsem z dedovanjem, ko v zapuščinah
uveljavljamo plačila občine za razne socialnovarstvene storitve.
V svojih poslovnih knjigah izkazujemo deleže v treh gospodarskih družbah.
Do Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o. izkazujemo dolgoročno terjatev iz naslova vlaganj
v stanovanjsko gradnjo.
S Podjetjem za stanovanjske storitve d.o.o. smo sklenili tri kreditne pogodbe za stanovanjsko
izgradnjo. Pogodbe so bile sklenjene v letih 1994, 1996 in 1997.
Pri poslovni banki (NKBM d.d.) imamo odprte terjatve po komisijskih pogodbah za obročna
odplačila stanovanj ter kreditiranje individualne stanovanjske gradnje.
3.4.4. Lastna neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva:
neodpisana vrednost 01.01.2012
neodpisana vrednost 31.12.2012
povečanje v letu 2012
129.057.577,00 EUR
195.900.521,00 EUR
66.842.944,00 EUR
Vrednost lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na
predhodno leto povečala predvsem zaradi prevrednotenja zemljišč, ki smo jih skladno s
sklepom župana ovrednotili z vrednostmi iz množičnega vrednotenja nepremičnin
(62.298.262 EUR).
3.4.5. Terjatve za sredstva dana v upravljanje:
A/ Proračunski uporabniki
stanje terjatev na dan 01.01.2012
stanje terjatev na dan 31.12.2012
zmanjšanje v letu 2012
33.530.757,47 EUR
32.966.836,32 EUR
563.921,15 EUR
B/ Drugi
stanje terjatev na dan 01.01.2012
stanje terjatev na dan 31.12.2012
zmanjšanje v letu 2012
482.227,44 EUR
477.357,13 EUR
4.870,31 EUR
Na osnovi Zakona o računovodstvu imamo za posredne in neposredne uporabnike občinskega
proračuna vzpostavljene terjatve za sredstva, dana v upravljanje. Znesek teh sredstev se letno
usklajuje. Najvišja terjatev za sredstva, dana v upravljanje je izkazana do Osnovne šole
Ljudski vrt (8.576.120,15 EUR). Zmanjšanje terjatev je posledica obračunane amortizacije.
Na dan 31.12.2012 pa izkazujemo še terjatev za sredstva v upravljanju do Zveze kulturnih
društev Ptuj.
108
3.4.6. Neplačane terjatve iz preteklega leta (kratkoročne):
terjatve do kupcev in uporabnikov EKN
7.065.646,50 EUR
Največji znesek se nanaša na terjatev do podjetja Javne službe d.o.o. za najemnino GJI za
štiri mesece leta 2012, ki je zapadla v plačilo januarja leta 2013.
3.4.7. Neplačane obveznosti iz preteklega leta (kratkoročne):
obveznosti za prejete varščine
obveznosti do zaposlenih
obveznosti do dobaviteljev in uporab. EKN
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
10.907,81
166.463,21
4.678.798,02
172.081,29
EUR
EUR
EUR
EUR
Stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev oz. do uporabnikov enotnega kontnega
načrta znaša ob koncu leta 2012 skupaj 4.678.798,02 EUR in se v nanaša na obveznosti, ki v
skladu s plačilnimi roki, določenimi v zakonu o izvrševanju proračuna in pogodbenimi
določbami, zapadejo v plačilo kasneje.
3.4.8. Podatki o pogodbah o najemu
Na dan 31.12.2012 so bile sklenjene tri pogodbe o finančnem najemu:
- Izgradnja telovadnice z računalniško učilnico in knjižnico na OŠ Olge Meglič z delnim
najemom,
- Novogradnja učilniškega dela OŠ Ljudski vrt – 1.faza,
- Izgradnja vadbenih površin pod tribunami na Mestnem stadionu na Ptuju- 1.faza,
Stanje dolga na dan 31.12.2012 za vse tri pogodbe skupaj znaša 3.560.097,89 EUR.
Na dan 31.12.2012 nismo imeli blagovnih kreditov.
3.5.
POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
SREDSTEV
SISTEMA
3.5.1. Uvod in razkritje računovodskih pravil
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem
besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema
EZRO v obliki nočnih depozitov.
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se
evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v
sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok
poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun
109
občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme,
imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev
sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za
upravljavca EZRO (PU 0296) za leto 2012 izdelani samostojni računovodski izkazi.
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter
nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki
nočnih depozitov na poslovne banke in
navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne
prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega
prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev
podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem
besedilu: stanja podračunov PU EZRO).
3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev
sistema EZRO
3.5.2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na
računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
ZP-ja na dan 31.12.2012 znaša 5.841.294,53 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah
in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12.2012
(v EUR)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
Denar na računu EZRO
Nočni depoziti
Skupaj
Stanje
1.215,40
5.840.079,13
5.841.294,53
3.5.2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna
sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni
knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja
enačba:
Denarna sredstva v
Stanje računa EZRO
=
= Stanje ZP
knjigi EZRO
pri Banki Slovenije
+
stanj podračunov
PU EZRO
Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne in
posredne proračunske uporabnike občine ter ZP prikazuje Tabela 2.
110
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2012 (v EUR)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)
4. Zakladniški podračun občine
5. EZRO (5. = 3. + 4.)
Stanje
5.010.309,70
830.601,23
5.840.910,93
-5.839.695,53
1.215,40
3.5.2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP na dan 31.12.2012 nima izkazanih zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 846,34 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za
obresti za stanja podračunov v višini 462,74 EUR in obveznosti do proračuna Mestne občine
Ptuj za ugotovljeni presežek iz leta 2012 v višini 383,60 EUR.
Stanje nezapadlih terjatev znaša 495,46 EUR in terjatev iz naslova obresti za nočne depozite
pri poslovni banki (konto skupine 16).
3.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in
obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP
3.5.3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)
Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO
7102
4035
4029
4050
Prihodki od obresti
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom,
vključenim v sistem EZR)
Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja
sistema EZR preteklega leta
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev
sistema EZRO
Znesek
4.269,63
3.886,03
0,00
407,96
-24,36
111
3.5.3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah
predstavlja Tabela 4.
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)
VRSTA
RAČUNA
STANJE NA DAN
31.12.2012
STANJE NA DAN
31.12.2011
1
Podračuni PU
ZP
EZRO
2
5.840.910,93
-5.839.695,53
1.215,40
1.368.004,58
-1.364.828,67
3.175,91
SPREMEMBA
STANJA
DENARNIH
SREDSTEV
3=1-2
4.472.906,35
-4.474.866,86
-1.960,51
3.5.3.3. Presežek upravljanja
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane
stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.
Pregled presežka upravljanja za leti 2011 in 2012 prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2011 in 2012 (v EUR)
Leto
2011
2012
Presežek upravljanja
407,96
383,60
3.6. PRILOGE:
Letna poročila četrtnih skupnosti
Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za Mestno občino Ptuj in četrtne
skupnosti
Realizacija sklada rezerv v letu 2012
Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine
Ptuj v letu 2012
Poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ptuj v letu 2012
Pripravila :
Občinska uprava
Dr. Štefan ČELAN,
župan Mestne občine Ptuj
112
REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2012
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija
2012
Indeks
Indeks
(1)
(2)
(3)
25.813.997
22.441.151
0
0
24.902.207
22.097.530
96,5
98,5
-----
70 DAVČNI PRIHODKI
14.691.155
0
14.727.066
100,2
---
700 Davki na dohodek in dobiček
12.018.512
0
12.018.512
100,0
---
12.018.512
0
12.018.512
100,0
---
2.094.516
0
1.987.967
94,9
---
1.851.426
0
1.729.592
93,4
---
3.050
0
2.460
80,7
---
40.000
0
52.577
131,4
---
200.040
0
203.338
101,7
---
578.127
0
720.587
124,6
---
15.000
0
18.736
124,9
---
563.127
0
701.851
124,6
---
71 NEDAVČNI PRIHODKI
7.749.996
0
7.370.464
95,1
---
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
4.720.103
0
4.270.447
90,5
---
120
0
60
50,0
---
74.454
0
61.012
82,0
---
4.645.529
0
4.209.375
90,6
---
15.237
0
16.279
106,8
---
15.237
0
16.279
106,8
---
135.330
0
154.694
114,3
---
135.330
0
154.694
114,3
---
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine
7032 Davki na dediščine in darila
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni
(3)/(1) (3)/(2)
Stran 1 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija
2012
Indeks
Indeks
(1)
(2)
(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.191
0
4.279
102,1
---
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.191
0
4.279
102,1
---
2.875.135
0
2.924.765
101,7
---
7141 Drugi nedavčni prihodki
2.875.135
0
2.924.765
101,7
---
72 KAPITALSKI PRIHODKI
355.083
0
228.320
64,3
---
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
300.000
0
173.236
57,8
---
299.313
0
172.548
57,7
---
687
0
688
100,2
---
55.083
0
55.084
100,0
---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
22.500
0
22.500
100,0
---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
32.583
0
32.584
100,0
---
73 PREJETE DONACIJE
30.000
0
34.820
116,1
---
730 Prejete donacije iz domačih virov
30.000
0
34.820
116,1
---
30.000
0
34.820
116,1
---
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.535.267
0
2.089.042
82,4
---
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.535.267
0
2.089.042
82,4
---
1.832.303
0
1.447.727
79,0
---
702.964
0
641.315
91,2
---
714 Drugi nedavčni prihodki
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
7202 Prihodki od prodaje opreme
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(3)/(1) (3)/(2)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
452.496
0
452.495
100,0
---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
452.496
0
452.495
100,0
---
452.496
0
452.495
100,0
---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
Stran 2 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija
2012
Indeks
Indeks
(1)
(2)
(3)
33.179.264
33.179.264
29.326.070
88,4
88,4
10.275.397
10.125.722
9.212.590
89,7
91,0
2.229.610
2.236.776
2.065.001
92,6
92,3
1.931.463
1.924.927
1.833.852
95,0
95,3
55.579
55.608
33.422
60,1
60,1
152.459
152.135
116.605
76,5
76,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost
46.200
54.668
50.044
108,3
91,5
4004 Sredstva za nadurno delo
12.000
13.133
8.939
74,5
68,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim
31.909
36.305
22.139
69,4
61,0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(3)/(1) (3)/(2)
362.428
363.180
341.697
94,3
94,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
177.199
177.481
167.822
94,7
94,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
143.470
143.363
134.756
93,9
94,0
4012 Prispevek za zaposlovanje
1.713
1.712
1.140
66,6
66,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo
2.517
2.515
1.901
75,5
75,6
37.529
38.109
36.078
96,1
94,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402 Izdatki za blago in storitve
4.419.309
4.261.716
3.850.167
87,1
90,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
592.574
567.977
519.755
87,7
91,5
4021 Posebni material in storitve
179.908
178.480
164.701
91,6
92,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
483.238
526.454
482.689
99,9
91,7
4023 Prevozni stroški in storitve
90.402
82.198
68.208
75,5
83,0
4024 Izdatki za službena potovanja
31.382
24.077
8.891
28,3
36,9
1.703.407
1.593.791
1.533.713
90,0
96,2
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
269.886
229.973
121.833
45,1
53,0
4027 Kazni in odškodnine
111.682
120.042
116.988
104,8
97,5
4029 Drugi operativni odhodki
956.830
938.724
833.389
87,1
88,8
Stran 3 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva
4093 Sredstva za posebne namene
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija
2012
Indeks
Indeks
(1)
(2)
(3)
180.354
180.354
137.599
76,3
76,3
152.000
152.000
118.684
78,1
78,1
28.354
28.354
18.915
66,7
66,7
3.083.696
3.083.696
2.818.126
91,4
91,4
42.594
42.594
0
0,0
0,0
(3)/(1) (3)/(2)
10.000
10.000
0
0,0
0,0
3.031.102
3.031.102
2.818.126
93,0
93,0
10.938.932
10.983.514
10.805.656
98,8
98,4
1.024.266
1.010.823
1.001.572
97,8
99,1
4100 Subvencije javnim podjetjem
901.275
901.196
894.442
99,2
99,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
122.991
109.627
107.130
87,1
97,7
4.194.465
4.039.317
4.005.213
95,5
99,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
18.500
18.500
18.033
97,5
97,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
16.515
25.233
25.233
152,8
100,0
544
544
468
86,0
86,0
34.262
34.262
32.284
94,2
94,2
4.124.644
3.960.778
3.929.195
95,3
99,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
576.311
542.916
508.124
88,2
93,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
576.311
542.916
508.124
88,2
93,6
4.903.890
5.118.213
5.018.502
102,3
98,1
240.049
227.548
217.677
90,7
95,7
4.587.862
4.813.714
4.723.967
103,0
98,1
75.979
76.951
76.858
101,2
99,9
240.000
272.245
272.245
113,4
100,0
240.000
272.245
272.245
113,4
100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4115 Nadomestila plač
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
413 Drugi tekoči domači transferi
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
414 Tekoči transferi v tujino
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
Stran 4 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija
2012
Indeks
Indeks
(1)
(2)
(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
10.647.244
10.776.627
8.146.168
76,5
75,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.647.244
10.776.627
8.146.168
76,5
75,6
672.392
665.392
521.058
77,5
78,3
0
670
670
---
100,0
4202 Nakup opreme
78.017
85.779
69.756
89,4
81,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
43.340
40.616
40.616
93,7
100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
7.455.333
7.376.293
5.540.088
74,3
75,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.046.142
1.192.355
888.393
84,9
74,5
159.890
164.373
164.373
102,8
100,0
28.874
37.218
37.195
128,8
99,9
1.163.256
1.213.931
884.019
76,0
72,8
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
(3)/(1) (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.317.691
1.293.401
1.161.656
88,2
89,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.253.204
1.229.180
1.098.222
87,6
89,4
237.593
246.229
245.502
103,3
99,7
2.691
251
0
0,0
0,0
1.012.920
982.700
852.720
84,2
86,8
64.487
64.221
63.434
98,4
98,8
64.487
64.221
63.434
98,4
98,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
Stran 5 od 8
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKL
(2)
Realizacija
2012
(3)
Indeks
Indeks
(3)/(1) (3)/(2)
-7.365.267
-33.179.264
-4.423.863
60,1
13,3
-7.259.367
-32.998.910
-4.347.276
59,9
13,2
1.226.822
-21.109.236
2.079.284
169,5
---
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
Stran 6 od 8
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija
2012
(1)
(2)
(3)
Indeks
Indeks
(3)/(1) (3)/(2)
68.900
0
69.002
100,2
---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
68.900
0
69.002
100,2
---
750 Prejeta vračila danih posojil
68.900
0
69.002
100,2
---
2.600
0
2.411
92,7
---
66.300
0
66.591
100,4
---
100,2
---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
68.900
0
69.002
Stran 7 od 8
C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
v EUR
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija
2012
(1)
(2)
(3)
Indeks
Indeks
(3)/(1) (3)/(2)
5.000.000
0
5.000.000
100,0
---
50 ZADOLŽEVANJE
5.000.000
0
5.000.000
100,0
---
500 Domače zadolževanje
5.000.000
0
5.000.000
100,0
---
5.000.000
0
5.000.000
100,0
---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
349.355
349.355
174.693
50,0
50,0
55 ODPLAČILA DOLGA
349.355
349.355
174.693
50,0
50,0
550 Odplačila domačega dolga
349.355
349.355
174.693
50,0
50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
166.667
166.667
0
0,0
0,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
182.688
182.688
174.693
95,6
95,6
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)
-2.645.722
-33.528.619
470.446
---
---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.650.645
-349.355
4.825.307
103,8
---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
7.365.267
33.179.264
4.423.863
60,1
13,3
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET
4.140.719
4.140.719
4.140.719
Stran 8 od 8
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
EUR
1000
OBČINSKI SVET
01
0101
01019001
111
402
1114
POLITIČNI SISTEM
Politični sistem
Dejavnost občinskega sveta
Nagrade svetnikom in članom delovnih teles
Izdatki za blago in storitve
Financiranje političnih strank in povrnitev
stroškov volilne kampanje
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Sejn. član.org.del.tel.,ki jih imenuje mestni svet
Izdatki za blago in storitve
Svetniška skupina LDS - 5 svet.
Izdatki za blago in storitve
Svetniška skupina SDS - 10 svet.
Izdatki za blago in storitve
Svetniška skupina Zeleni Slovenije in Mladi in
upokojenci za delovna mesta - 2.svet.
Izdatki za blago in storitve
Svetniška skupina SD - 4 svet.
Izdatki za blago in storitve
Svetniška skupina DeSUS - 4 svet.
Izdatki za blago in storitve
Svetniška skupina NSi - 1 svet.
Izdatki za blago in storitve
Svetniška skupina SLS - 1 svet.
Izdatki za blago in storitve
Svetniška skupina Zares - 1 svet.
Izdatki za blago in storitve
412
112
402
1131
402
1132
402
1133
402
1134
402
1135
402
1136
402
1138
402
11391
402
Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:41
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
EUR
182.860
182.860
154.294
84,4
84,4
182.860
182.860
182.860
85.200
85.200
51.000
182.860
182.860
182.860
85.200
85.200
51.000
154.294
154.294
154.294
82.844
82.844
43.639
84,4
84,4
84,4
97,2
97,2
85,6
84,4
84,4
84,4
97,2
97,2
85,6
51.000
4.000
4.000
5.878
5.878
10.734
10.734
2.465
51.000
4.000
4.000
5.878
5.878
10.734
10.734
2.465
43.639
3.512
3.512
1.704
1.704
8.647
8.647
2.459
85,6
87,8
87,8
29,0
29,0
80,6
80,6
99,8
85,6
87,8
87,8
29,0
29,0
80,6
80,6
99,8
2.465
4.995
4.995
5.387
5.387
1.182
1.182
2.103
2.103
1.938
1.938
2.465
4.995
4.995
5.387
5.387
1.182
1.182
2.103
2.103
1.938
1.938
2.459
1.191
1.191
3.389
3.389
815
815
0
0
109
109
99,8
23,8
23,8
62,9
62,9
69,0
69,0
0,0
0,0
5,6
5,6
99,8
23,8
23,8
62,9
62,9
69,0
69,0
0,0
0,0
5,6
5,6
Stran 1 od 2
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
EUR
11392
402
114
402
115
402
1152
402
Svetniška skupina SMS - Zeleni - 1 svet.
Izdatki za blago in storitve
Materialni stroški mestnega sveta
Izdatki za blago in storitve
Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta
Izdatki za blago in storitve
Stroški objav
Izdatki za blago in storitve
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:41
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
EUR
1.052
1.052
3.162
3.162
2.800
2.800
964
964
1.052
1.052
3.162
3.162
2.773
2.773
991
991
1.052
1.052
1.598
1.598
2.344
2.344
991
991
100,0
100,0
50,5
50,5
83,7
83,7
102,8
102,8
100,0
100,0
50,5
50,5
84,5
84,5
100,0
100,0
182.860
182.860
154.294
84,4
84,4
Stran 2 od 2
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='2000')
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
EUR
EUR
EUR
2000
NADZORNI ODBOR
9.758
9.758
9.720
99,6
99,6
02
EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA
Fiskalni nadzor
Dejavnost nadzornega odbora
Nadomestila članom nadzornega odbora
Izdatki za blago in storitve
9.758
9.758
9.720
99,6
99,6
9.758
9.758
9.758
9.758
9.758
9.758
9.758
9.758
9.720
9.720
9.720
9.720
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
9.758
9.758
9.720
99,6
99,6
0203
02039001
13
402
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:38:01
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN ŽUPANA ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='3000')
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
3000
ŽUPAN
71.914
71.914
70.675
98,3
98,3
01
0101
01019003
121
400
401
1242
402
127
402
POLITIČNI SISTEM
Politični sistem
Dejavnost župana in podžupanov
Plače
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za službena potovanja
Izdatki za blago in storitve
Nagrade nepoklicnih funkcionarjev
Izdatki za blago in storitve
71.914
71.914
71.914
54.829
46.979
7.850
1.249
1.249
15.836
15.836
71.914
71.914
71.914
54.829
46.979
7.850
1.249
1.249
15.836
15.836
70.675
70.675
70.675
54.132
46.290
7.842
707
707
15.836
15.836
98,3
98,3
98,3
98,7
98,5
99,9
56,6
56,6
100,0
100,0
98,3
98,3
98,3
98,7
98,5
99,9
56,6
56,6
100,0
100,0
71.914
71.914
70.675
98,3
98,3
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:34:33
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN OBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
4001
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
06
0603
06039001
211
402
2111
402
2112
402
420
2113
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
Receptorsko varnostna služba
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Izdatki za blago in storitve
Posebni material in storitve
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije
Izdatki za blago in storitve
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za blago in storitve
Izdatki za službena potovanja
Izdatki za blago in storitve
Drugi operativni odhodki
Izdatki za blago in storitve
Stroški počitniških kapacitet
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in
druge odškodnine
Izdatki za blago in storitve
402
2114
402
2115
402
2117
402
2118
402
420
6363
402
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
1.048.659
1.048.659
961.934
91,7
91,7
597.877
597.877
458.798
22.168
22.168
128.618
128.618
6.700
6.700
0
110.090
597.877
597.877
457.812
23.782
23.782
126.618
126.618
6.700
5.963
737
110.090
516.918
516.918
390.582
23.680
23.680
111.310
111.310
6.379
5.642
737
87.858
86,5
86,5
85,1
106,8
106,8
86,5
86,5
95,2
84,2
--79,8
86,5
86,5
85,3
99,6
99,6
87,9
87,9
95,2
94,6
100,0
79,8
110.090
26.411
26.411
10.037
10.037
63.632
63.632
13.142
12.925
217
78.000
110.090
26.411
26.411
10.037
10.037
63.032
63.032
13.142
12.925
217
78.000
87.858
19.604
19.604
4.591
4.591
46.379
46.379
12.781
12.564
217
78.000
79,8
74,2
74,2
45,7
45,7
72,9
72,9
97,3
97,2
100,0
100,0
79,8
74,2
74,2
45,7
45,7
73,6
73,6
97,3
97,2
100,0
100,0
78.000
78.000
78.000
100,0
100,0
Stran 1 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
06039002
2116
402
21161
402
21162
402
2141
402
420
2142
402
420
2143
402
420
2144
420
07
0703
07039001
221
402
420
222
402
224
411
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Tekoče vzdrževanje in drugi stroški
Izdatki za blago in storitve
Vzdrževanje komunikacijske opreme in
računalnikov
Izdatki za blago in storitve
Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme
Izdatki za blago in storitve
Nakup pisarniš.pohištva, opreme
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup računalnikov in programske opreme
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vzdrževanje domov četrti
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in
pomoč
Osnovna dejavnost
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Izobraževanje
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
139.079
140.065
126.336
90,8
90,2
14.704
14.704
45.926
16.704
16.704
34.630
15.538
15.538
34.616
105,7
105,7
75,4
93,0
93,0
100,0
45.926
5.395
5.395
25.179
5.744
19.435
38.223
149
38.074
930
0
930
8.722
8.722
438.495
34.630
5.940
5.940
23.021
5.199
17.822
50.118
186
49.932
930
476
454
8.722
8.722
438.495
34.616
5.589
5.589
13.273
1.410
11.863
50.113
186
49.927
476
476
0
6.731
6.731
433.861
75,4
103,6
103,6
52,7
24,6
61,0
131,1
124,8
131,1
51,2
--0,0
77,2
77,2
98,9
100,0
94,1
94,1
57,7
27,1
66,6
100,0
100,0
100,0
51,2
100,0
0,0
77,2
77,2
98,9
438.495
52.557
438.495
52.557
433.861
49.521
98,9
94,2
98,9
94,2
9.463
9.463
0
29.179
29.179
544
544
3.063
2.643
420
22.579
22.579
544
544
2.388
1.968
420
21.762
21.762
468
468
25,2
20,8
--74,6
74,6
86,0
86,0
78,0
74,5
100,0
96,4
96,4
86,0
86,0
Stran 2 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
225
412
226
402
431
07039002
2311
412
2312
412
232
431
233
431
234
431
235
431
08
0802
08029002
223
402
413
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski odhodki
Izdatki za blago in storitve
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Osnovna dejavnost
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Materialni stroški
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Poraba požarne takse
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
Poraba požarne takse iz preteklih let
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
Investic.transferi neprof. organizacijam (vozila,)
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Policijska in kriminalistična dejavnost
Notranja varnost
Aktivnosti varnostnega sosveta
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
9.290
9.290
4.081
4.081
0
9.290
9.290
17.081
10.681
6.400
8.475
8.475
16.428
10.028
6.400
91,2
91,2
402,6
245,7
---
91,2
91,2
96,2
93,9
100,0
385.938
33.086
33.086
128.776
128.776
52.222
52.222
385.938
33.086
33.086
124.976
124.976
61.026
61.026
384.340
33.084
33.084
123.420
123.420
60.991
60.991
99,6
100,0
100,0
95,8
95,8
116,8
116,8
99,6
100,0
100,0
98,8
98,8
99,9
99,9
5.005
5.005
1
1
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.725
16.725
16.725
16.725
16.725
16.725
100,0
100,0
100,0
100,0
150.124
150.124
150.124
150.124
150.120
150.120
100,0
100,0
100,0
100,0
1.713
1.713
1.713
1.713
1.713
0
1.713
1.713
1.713
1.713
13
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
0
1.700
99,2
99,2
99,2
99,2
0,0
---
99,2
99,2
99,2
99,2
0,0
100,0
Stran 3 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
18
1804
18049004
213
412
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Podpora posebnim skupinam
Programi drugih posebnih skupin
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4002
ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO
06
0603
06039001
3111
400
401
402
22
2201
22019001
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
Plače
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Servisiranje javnega dolga
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
Plačila obresti od kreditov
Plačila domačih obresti
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči
v primerih nesreč
Rezerva občine
Zakonska proračunska rezerva
Rezerve
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Rezerve
323
403
23
2302
23029001
325
409
2303
23039001
322
409
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
10.574
10.574
9.455
89,4
89,4
10.574
10.574
10.574
10.574
10.574
10.574
10.574
10.574
9.455
9.455
9.455
9.455
89,4
89,4
89,4
89,4
89,4
89,4
89,4
89,4
1.850.893
1.850.893
1.652.098
89,3
89,3
1.618.147
1.618.147
1.618.147
1.618.147
1.387.748
230.199
200
180.152
180.152
180.152
1.618.147
1.618.147
1.618.147
1.618.147
1.387.748
230.199
200
180.152
180.152
180.152
1.514.499
1.514.499
1.514.499
1.514.499
1.299.635
214.864
0
137.599
137.599
137.599
93,6
93,6
93,6
93,6
93,7
93,3
0,0
76,4
76,4
76,4
93,6
93,6
93,6
93,6
93,7
93,3
0,0
76,4
76,4
76,4
180.152
180.152
52.594
180.152
180.152
52.594
137.599
137.599
0
76,4
76,4
0,0
76,4
76,4
0,0
10.000
10.000
0
0,0
0,0
10.000
10.000
10.000
42.594
42.594
42.594
42.594
10.000
10.000
10.000
42.594
42.594
42.594
42.594
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Stran 4 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
4003
KABINET ŽUPANA
03
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA
POMOČ
Mednarodno sodelovanje in udeležba
Mednarodno sodelovanje občin
Mednarodno sodelovanje
Izdatki za blago in storitve
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Kadrovska uprava
Vodenje kadrovskih zadev
Stroški za občinska priznanja in drugo
Izdatki za blago in storitve
Druge skupne administrativne službe
Izvedba protokolarnih dogodkov
Promocijska dejavnost, prireditve
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
LOKALNA SAMOUPRAVA
Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Članarine v domačih neprofitnih institucijah in
drugo
Izdatki za blago in storitve
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO
Ptuj
Izdatki za blago in storitve
0302
03029002
117
402
04
0401
04019001
116
402
0403
04039002
1110
402
411
412
420
06
0601
06019002
118
402
0603
06039001
1185
402
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:18
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
289.166
289.166
282.220
97,6
97,6
8.000
8.000
6.865
85,8
85,8
8.000
8.000
8.000
8.000
151.617
8.000
8.000
8.000
8.000
151.617
6.865
6.865
6.865
6.865
149.314
85,8
85,8
85,8
85,8
98,5
85,8
85,8
85,8
85,8
98,5
2.545
2.545
2.545
2.545
149.072
149.072
149.072
136.570
3.332
9.000
170
27.033
3.350
2.545
2.545
2.545
2.545
149.072
149.072
149.072
134.073
818
14.011
170
27.033
3.554
2.393
2.393
2.393
2.393
146.921
146.921
146.921
132.407
333
14.011
170
24.118
3.554
94,0
94,0
94,0
94,0
98,6
98,6
98,6
97,0
10,0
155,7
100,0
89,2
106,1
94,0
94,0
94,0
94,0
98,6
98,6
98,6
98,8
40,7
100,0
100,0
89,2
100,0
3.350
3.350
3.554
3.554
3.554
3.554
106,1
106,1
100,0
100,0
3.350
23.683
23.683
3.857
3.554
23.479
23.479
3.857
3.554
20.564
20.564
3.008
106,1
86,8
86,8
78,0
100,0
87,6
87,6
78,0
3.857
3.857
3.008
78,0
78,0
Stran 5 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
1186
402
2119
402
18
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
Objava aktov KIJZ (Lex Localis)
Izdatki za blago in storitve
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Izdatki za blago in storitve
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Programi v kulturi
Mediji in avdiovizualna kultura
Tiskanje in drugi stroški Ptujčana
Izdatki za blago in storitve
Informativni program na televiziji
Izdatki za blago in storitve
Drugi programi v kulturi
Razstaviščna dejavnost
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.500
2.500
17.326
17.326
102.516
2.500
2.500
17.122
17.122
102.516
2.307
2.307
15.249
15.249
101.923
92,3
92,3
88,0
88,0
99,4
92,3
92,3
89,1
89,1
99,4
102.516
97.087
80.000
80.000
17.087
17.087
5.429
5.429
5.429
0
102.516
97.193
80.000
80.000
17.193
17.193
5.323
5.323
3.344
1.979
101.923
96.647
79.453
79.453
17.194
17.194
5.276
5.276
3.297
1.979
99,4
99,6
99,3
99,3
100,6
100,6
97,2
97,2
60,7
---
99,4
99,4
99,3
99,3
100,0
100,0
99,1
99,1
98,6
100,0
4005
ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN
GOSPODARSTVO
15.428.582
15.428.582
12.269.169
79,5
79,5
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe
Razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem
Stroški upravljanja poslovnih prostorov
Izdatki za blago in storitve
Izdat.za blago in stor.(notar,odvet.,odško.in
zavar.)
Izdatki za blago in storitve
Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
470.645
470.645
461.924
98,2
98,2
470.645
470.645
470.645
470.645
461.924
461.924
98,2
98,2
98,2
98,2
12.000
12.000
35.054
12.000
12.000
63.054
11.886
11.886
61.568
99,1
99,1
175,6
99,1
99,1
97,6
35.054
239.990
83.990
147.500
63.054
239.990
107.902
131.656
61.568
236.501
105.764
130.737
175,6
98,6
125,9
88,6
97,6
98,6
98,0
99,3
1803
18039004
1113
402
130
402
18039005
1184
402
420
0403
04039003
631
402
632
402
633
402
420
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 6 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
431
634
420
6351
402
420
636
410
637
420
639
420
06
0603
06039001
1183
402
6362
402
08
0802
08029001
6466
402
420
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
Notranja instalacija v poslovnih prostorih
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Stroški na skupnih delih
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Subvencioniranje ureditve fasad v starem
mestnem jedru (ACP)
Subvencije
Nakup poslovnega prostora
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Ureditev garderob starega kopališča
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti
Izdatki za blago in storitve
Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji,
izvršbe)
Izdatki za blago in storitve
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Policijska in kriminalistična dejavnost
Prometna varnost
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
8.500
432
0
0,0
0,0
10.000
10.000
30.000
3.600
26.400
30.000
10.000
10.000
17.000
839
16.161
15.000
9.317
9.317
16.161
0
16.161
12.893
93,2
93,2
53,9
0,0
61,2
43,0
93,2
93,2
95,1
0,0
100,0
86,0
30.000
65.510
65.510
48.091
48.091
15.522
15.522
15.522
1.106
1.106
14.416
15.000
65.510
65.510
48.091
48.091
15.522
15.522
15.522
1.106
1.106
14.416
12.893
65.507
65.507
48.091
48.091
15.279
15.279
15.279
1.106
1.106
14.173
43,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,4
98,4
98,4
100,0
100,0
98,3
86,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,4
98,4
98,4
100,0
100,0
98,3
14.416
22.000
22.000
22.000
22.000
16.000
6.000
14.416
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
0
14.173
19.060
19.060
19.060
19.060
19.060
0
98,3
86,6
86,6
86,6
86,6
119,1
0,0
98,3
86,6
86,6
86,6
86,6
86,6
---
Stran 7 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
11
1102
11029002
4110
410
412
413
402
411
412
413
414
402
412
432
402
420
1103
11039002
415
402
12
1202
12029001
64323
420
64329
420
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Program reforme kmetijstva in živilstva
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Pospeševanje in razvoj kmetijstva
Subvencije
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Programi širšega pomena
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Razvojni program podeželja
Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Obnovitev stoletne preše
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Splošne storitve v kmetijstvu
Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Skrb za zapuščene in zavržene živali
Izdatki za blago in storitve
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN
Urejanje, nadzor in oskrba na področju
proizvodnje in distribucije električne energije
Oskrba z električno energijo
Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Gradnja nadomestne TP Podvinci 3 - ribnik
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
93.197
83.197
83.197
28.577
23.941
4.636
11.469
7.529
2.133
1.807
0
5.314
50
5.264
37.837
1.200
36.637
10.000
10.000
10.000
10.000
161.000
93.197
83.697
83.697
28.578
25.577
3.001
11.968
8.003
19
3.721
225
5.314
50
5.264
37.837
1.422
36.415
9.500
9.500
9.500
9.500
161.000
90.867
81.537
81.537
28.577
25.577
3.000
11.632
7.686
0
3.721
225
5.314
50
5.264
36.014
1.422
34.592
9.330
9.330
9.330
9.330
90.128
97,5
98,0
98,0
100,0
106,8
64,7
101,4
102,1
0,0
205,9
--100,0
100,0
100,0
95,2
118,5
94,4
93,3
93,3
93,3
93,3
56,0
97,5
97,4
97,4
100,0
100,0
100,0
97,2
96,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,2
100,0
95,0
98,2
98,2
98,2
98,2
56,0
161.000
161.000
90.128
56,0
56,0
161.000
20.000
20.000
141.000
141.000
161.000
22.100
22.100
138.900
138.900
90.128
20.701
20.701
69.427
69.427
56,0
103,5
103,5
49,2
49,2
56,0
93,7
93,7
50,0
50,0
Stran 8 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
13
1302
13029001
6111
402
6112
402
420
6113
402
6115
420
64215
402
6468
402
13029002
6121
402
420
6122
402
420
6123
402
420
6125
420
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Lokalne ceste
Izdatki za blago in storitve
Krajevne ceste
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Odškodnine, izmere cest,odkup
Izdatki za blago in storitve
Sanacija plazov
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Zimska služba
Izdatki za blago in storitve
Naprave in ukrepi za umirjanje prometa
Izdatki za blago in storitve
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Grajena(preplastitve,moderniz.,razširitveobnovitve)
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Četrt Rogoznica(preplastit.moderniz.avtobusne
postaje)
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Četrt Breg - Turnišče (preplastitve,
modernizacije)
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Četrt Panorama
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
2.362.724
2.362.724
1.912.612
81,0
81,0
2.223.390
767.338
170.000
170.000
238.765
238.765
0
30.000
30.000
3.235
3.235
317.338
317.338
8.000
8.000
991.052
108.000
2.223.390
673.438
172.800
172.800
238.765
188.384
50.381
30.000
30.000
1.735
1.735
222.138
222.138
8.000
8.000
1.084.952
201.000
1.773.367
628.459
172.785
172.785
212.957
162.576
50.381
17.059
17.059
0
0
218.284
218.284
7.374
7.374
807.164
200.814
79,8
81,9
101,6
101,6
89,2
68,1
--56,9
56,9
0,0
0,0
68,8
68,8
92,2
92,2
81,5
185,9
79,8
93,3
100,0
100,0
89,2
86,3
100,0
56,9
56,9
0,0
0,0
98,3
98,3
92,2
92,2
74,4
99,9
29.949
78.051
100.000
186
200.814
109.500
0
200.814
109.492
0,0
257,3
109,5
0,0
100,0
100,0
17.839
82.161
30.000
31.848
77.652
30.000
31.847
77.645
29.853
178,5
94,5
99,5
100,0
100,0
99,5
3.000
27.000
60.000
60.000
0
30.000
61.950
61.950
0
29.853
61.914
61.914
0,0
110,6
103,2
103,2
--99,5
99,9
99,9
Stran 9 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
6126
420
6128
420
6147
402
420
6151
402
420
6154
420
6459
420
6475
402
6478
402
6479
402
420
6480
402
A9
420
13029003
4482
402
420
Četrt Jezero
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Cesta Jožefe Lacko
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Sofinanciranje programov
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Zagrebška cesta (izgradnja pločnikov in ostala
infrastruktura)
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nepredvidene investicije iz komunalnega
prispevka
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Volkmerjeva ulica - pločnik
Izdatki za blago in storitve
Avtobusna postajališča
Izdatki za blago in storitve
Cesta Podvinci
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Podvinci-odvodnjavanje in namakanje
Izdatki za blago in storitve
Četrt Ljudski vrt
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Urejanje cestnega prometa
Ureditev mestnega jedra (ulice) (ACP)
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
30.000
30.000
20.000
20.000
2.000
1.350
650
10.000
30.000
30.000
18.050
18.050
2.000
1.350
650
10.000
29.909
29.909
0
0
1.350
1.350
0
2.673
99,7
99,7
0,0
0,0
67,5
100,0
0,0
26,7
99,7
99,7
0,0
0,0
67,5
100,0
0,0
26,7
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
10.000
2.673
0
5.199
53,5
0,0
52,0
53,5
0,0
52,0
10.000
55.728
55.728
1.000
1.000
5.000
5.000
500.000
420
499.580
15.052
15.052
44.272
44.272
65.000
55.000
26.745
28.255
10.000
55.728
55.728
1.000
1.000
5.000
5.000
500.000
420
499.580
6.452
6.452
44.272
44.272
65.000
55.000
31.029
23.971
5.199
0
0
0
0
4.748
4.748
310.488
420
310.068
6.452
6.452
44.272
44.272
31.030
31.030
31.030
0
52,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,0
95,0
62,1
100,0
62,1
42,9
42,9
100,0
100,0
47,7
56,4
116,0
0,0
52,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,0
95,0
62,1
100,0
62,1
100,0
100,0
100,0
100,0
47,7
56,4
100,0
0,0
Stran 10 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
6509
402
13029004
64219
402
6440
420
1305
13059001
5223
402
52233
402
738
413
14
1402
14029001
419
410
7486
402
1403
14039001
4262
402
4264
413
Turistična in druga obvestilna signalizacija
Izdatki za blago in storitve
Cestna razsvetljava
Vzdrževanje javne razsvetljave
Izdatki za blago in storitve
Energetsko učinkovita prenova JR v MO Ptuj
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vodni promet in infrastruktura
Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost
plovbe
Vitalizacija Ptujskega jezera
Izdatki za blago in storitve
Skrbnik plovbnega režima
Izdatki za blago in storitve
Športno turistično izobraževalno rekreac.center
na Ptujskem jezeru
Drugi tekoči domači transferi
GOSPODARSTVO
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Finančne spodbude za razvoj podjetništva
Subvencije
SBRA - članarina
Izdatki za blago in storitve
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Promocija občine
Obzidana mesta
Izdatki za blago in storitve
Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma
Drugi tekoči domači transferi
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
10.000
10.000
400.000
80.000
80.000
320.000
320.000
139.334
139.334
10.000
10.000
400.000
80.000
80.000
320.000
320.000
139.334
139.334
0
0
306.714
69.808
69.808
236.906
236.906
139.245
139.245
0,0
0,0
76,7
87,3
87,3
74,0
74,0
99,9
99,9
0,0
0,0
76,7
87,3
87,3
74,0
74,0
99,9
99,9
50.000
50.000
12.000
12.000
77.334
21.200
21.200
12.000
12.000
106.134
21.186
21.186
11.996
11.996
106.063
42,4
42,4
100,0
100,0
137,2
99,9
99,9
100,0
100,0
99,9
77.334
202.325
84.050
84.050
69.050
69.050
15.000
15.000
118.275
58.275
275
275
58.000
58.000
106.134
202.325
84.050
84.050
69.050
69.050
15.000
15.000
118.275
58.275
275
275
58.000
58.000
106.063
201.935
83.660
83.660
68.660
68.660
15.000
15.000
118.275
58.275
275
275
58.000
58.000
137,2
99,8
99,5
99,5
99,4
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,8
99,5
99,5
99,4
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Stran 11 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
14039002
431
413
15
1502
15029002
64523
420
64524
420
64525
420
1504
15049001
64212
402
420
64222
402
420
16
1603
16039001
6413
402
411
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Projekt regionalne destinacijske organizacije RDO
Drugi tekoči domači transferi
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Ravnanje z odpadno vodo
Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Kanalizacija - Mejna cesta
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Komunalna ureditev naselja Podvinci
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Upravljanje in nadzor vodnih virov
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Celovito varovanje vodnih virov podtalnice
Ptujskega polja I.faza
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju
Ptujskega polja
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo
Nepredvideni izdatki
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
100,0
100,0
100,0
100,0
60.000
3.558.843
60.000
3.558.843
60.000
2.619.649
100,0
73,6
100,0
73,6
337.384
337.384
67.280
67.280
59.327
59.327
210.777
210.777
3.221.459
3.221.459
3.005.747
337.384
337.384
67.280
67.280
59.327
59.327
210.777
210.777
3.221.459
3.221.459
3.005.747
256.713
256.713
63.377
63.377
59.327
59.327
134.009
134.009
2.362.936
2.362.936
2.362.889
76,1
76,1
94,2
94,2
100,0
100,0
63,6
63,6
73,4
73,4
78,6
76,1
76,1
94,2
94,2
100,0
100,0
63,6
63,6
73,4
73,4
78,6
10.000
2.995.747
215.712
14.081
2.991.666
215.712
12.896
2.349.993
47
129,0
78,4
0,0
91,6
78,6
0,0
100.047
115.665
3.850.195
100.047
115.665
3.850.195
47
0
3.493.601
0,1
0,0
90,7
0,1
0,0
90,7
2.471.775
12.290
10.290
10.208
82
2.483.347
14.610
10.290
10.208
82
2.411.651
13.674
9.354
9.354
0
97,6
111,3
90,9
91,6
0,0
97,1
93,6
90,9
91,6
0,0
Stran 12 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
6415
402
16039003
6481
420
6483
420
16039005
64214
402
64216
402
64217
402
420
64218
402
413
6442
402
6446
402
6461
402
64981
402
6508
400
401
Sredstva za posodabljanje katastra gospod. javne
infrastrukture
Izdatki za blago in storitve
Objekti za rekreacijo
Igrišče - Kicar
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Grajena-športni objekt
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Druge komunalne dejavnosti
Vzdrževanje ulic, ploč.,trgov
Izdatki za blago in storitve
Pometanje ulic,trgov in pločnikov
Izdatki za blago in storitve
Vzdrževanje parkov in zelenih površin
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Komunalne dejavnosti posebnega družbenega
pomena
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Energija za javno razsvetljavo
Izdatki za blago in storitve
Energija za drugo javno infrastrukturo
Izdatki za blago in storitve
Vzdrževanje programa za nadomest.za uporabo
stavb.zem.
Izdatki za blago in storitve
Stroški mestne blagajne
Izdatki za blago in storitve
Projekt VITO
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
2.000
4.320
4.320
216,0
100,0
2.000
15.000
5.000
5.000
10.000
10.000
2.444.485
207.310
207.310
82.900
82.900
237.250
225.052
12.198
40.000
4.320
16.096
5.000
5.000
11.096
11.096
2.452.641
196.010
196.010
85.000
85.000
257.000
250.925
6.075
30.050
4.320
16.086
4.999
4.999
11.087
11.087
2.381.891
189.206
189.206
84.938
84.938
256.955
250.880
6.075
30.025
216,0
107,2
100,0
100,0
110,9
110,9
97,4
91,3
91,3
102,5
102,5
108,3
111,5
49,8
75,1
100,0
99,9
100,0
100,0
99,9
99,9
97,1
96,5
96,5
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
99,9
39.300
700
285.000
285.000
15.000
15.000
800
29.941
109
295.800
295.800
3.356
3.356
879
29.915
110
295.695
295.695
3.111
3.111
865
76,1
15,7
103,8
103,8
20,7
20,7
108,1
99,9
100,9
100,0
100,0
92,7
92,7
98,4
800
29.950
29.950
600.000
55.200
7.500
879
29.950
29.950
600.000
63.314
8.364
865
28.570
28.570
548.289
39.908
6.553
108,1
95,4
95,4
91,4
72,3
87,4
98,4
95,4
95,4
91,4
63,0
78,4
Stran 13 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
402
413
414
420
6511
402
6513
410
6514
402
420
6523
402
1605
16059003
621
402
622
431
623
411
625
420
1606
16069002
6464
402
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Košnja površin v lasti in zakupu MO Ptuj
Izdatki za blago in storitve
Subvencije cen
Subvencije
Odprava arhitektonskih ovir
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih
odločbah
Izdatki za blago in storitve
Spodbujanje stanovanjske gradnje
Drugi programi na stanovanjskem področju
Str.odvoda
odškod.skladu,stan.skladu,proviz.banke in drugo
Izdatki za blago in storitve
Investic.vzdrž.in upravljanje neprofitnih
stanovanj
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
Subvencioniranje tržnih najemnin
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Nakup nepremičnine na Žnidaričevem nabrežju
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Nakup zemljišč
Odkup(nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne
pravice
Izdatki za blago in storitve
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
171.300
100.000
240.000
26.000
5.000
5.000
901.275
901.275
10.000
0
10.000
30.000
158.131
71.946
272.245
26.000
5.000
5.000
901.196
901.196
10.000
9.174
826
38.400
136.445
71.946
272.245
21.192
2.261
2.261
894.442
894.442
9.174
9.174
0
38.360
79,7
72,0
113,4
81,5
45,2
45,2
99,2
99,2
91,7
--0,0
127,9
86,3
100,0
100,0
81,5
45,2
45,2
99,3
99,3
91,7
100,0
0,0
99,9
30.000
1.198.420
1.198.420
25.000
38.400
1.179.848
1.179.848
24.148
38.360
895.044
895.044
13.749
127,9
74,7
74,7
55,0
99,9
75,9
75,9
56,9
25.000
1.008.420
24.148
982.700
13.749
852.720
55,0
84,6
56,9
86,8
1.008.420
982.700
852.720
84,6
86,8
15.000
15.000
150.000
150.000
180.000
30.000
30.000
143.000
143.000
187.000
28.575
28.575
0
0
186.906
190,5
190,5
0,0
0,0
103,8
95,3
95,3
0,0
0,0
100,0
180.000
180.000
187.000
187.000
186.906
186.906
103,8
103,8
100,0
100,0
20.110
22.627
22.533
112,1
99,6
Stran 14 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
420
18
1803
18039003
6486
402
420
6487
420
6515
402
420
6519
402
420
6520
420
6524
420
18039005
6507
420
1805
18059001
6516
420
6521
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Programi v kulturi
Ljubiteljska kultura
Kulturna dvorana Rogoznica
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Dom krajanov Grajena
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Dominikanski samostan - kongresna kulturna
dvorana
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Dominikanski samostan-arheološki muzej I.faza
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Dominikanski samostan - II. faza
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Dominikanski samostan - III.faza
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Drugi programi v kulturi
Sanacija opornega zidu in parkirišča ob KIP
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa
Streha - Športna dvorana Mladika
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Večnamenski športno prireditveni center Ptuj
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:19
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
159.890
3.798.887
164.373
3.798.887
164.373
2.757.217
102,8
72,6
100,0
72,6
3.527.887
3.457.887
150.000
0
150.000
30.000
30.000
2.900.000
3.527.887
3.457.887
150.000
750
149.250
30.000
30.000
2.900.000
2.489.809
2.475.137
750
750
0
29.702
29.702
2.191.339
70,6
71,6
0,5
--0,0
99,0
99,0
75,6
70,6
71,6
0,5
100,0
0,0
99,0
99,0
75,6
1.953
2.898.047
138.103
8.321
129.782
102.000
102.000
137.784
137.784
70.000
70.000
70.000
271.000
255.000
45.000
45.000
210.000
210.000
2.055
2.897.945
138.103
8.321
129.782
102.000
102.000
137.784
137.784
70.000
70.000
70.000
271.000
255.000
45.000
45.000
210.000
210.000
2.055
2.189.284
64.234
8.321
55.913
102.000
102.000
87.112
87.112
14.672
14.672
14.672
267.408
251.904
44.885
44.885
207.019
207.019
105,2
75,5
46,5
100,0
43,1
100,0
100,0
63,2
63,2
21,0
21,0
21,0
98,7
98,8
99,7
99,7
98,6
98,6
100,0
75,6
46,5
100,0
43,1
100,0
100,0
63,2
63,2
21,0
21,0
21,0
98,7
98,8
99,7
99,7
98,6
98,6
Stran 15 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
18059002
6503
420
19
1902
19029001
7681
402
420
7683
402
420
1903
19039001
6494
402
420
6502
420
22
2201
22019001
8002
550
Programi za mladino
Mestni kino Ptuj "Hiša ustvarjalnosti mladih"
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
IZOBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci
Izgradnja vrtca Podlesek - Med vrti
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Vrtec Mačice
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo
Izgradnja OŠ dr.Ljudevita Pivka
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
OŠ Breg
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Servisiranje javnega dolga
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
Odplačilo kreditov - GIK
Odplačila domačega dolga
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
16.000
16.000
16.000
654.600
275.586
275.586
270.000
984
269.016
5.586
1.986
3.600
379.014
379.014
199.014
0
199.014
180.000
180.000
238.644
238.644
238.644
16.000
16.000
16.000
654.600
283.281
283.281
277.047
984
276.063
6.234
1.986
4.248
371.319
371.319
191.319
750
190.569
180.000
180.000
238.644
238.644
238.644
15.504
15.504
15.504
534.920
283.281
283.281
277.047
984
276.063
6.234
1.986
4.248
251.639
251.639
79.010
750
78.260
172.629
172.629
71.977
71.977
71.977
96,9
96,9
96,9
81,7
102,8
102,8
102,6
100,0
102,6
111,6
100,0
118,0
66,4
66,4
39,7
--39,3
95,9
95,9
30,2
30,2
30,2
96,9
96,9
96,9
81,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
67,8
67,8
41,3
100,0
41,1
95,9
95,9
30,2
30,2
30,2
238.644
238.644
238.644
238.644
71.977
71.977
30,2
30,2
30,2
30,2
Stran 16 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
4006
ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
05
0502
05029001
7510
413
758
413
759
413
761
ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Znanstveno - raziskovalna dejavnost
Znanstveno - raziskovalna dejavnost
Projekti za podporo podjetništva
Drugi tekoči domači transferi
Projekt:Uvajanje mladih v znanost
Drugi tekoči domači transferi
Razvojno raziskoval.projekti:dejavn.in proj.
Drugi tekoči domači transferi
Financiranje programs.in neprog.materialnih
stroškov- ZRS Bistra Ptuj
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Aktivna politika zaposlovanja
Povečanje zaposljivosti
CIPS
Drugi tekoči domači transferi
Sofinanciranje programov aktivne politike
zaposlovanja
Drugi tekoči domači transferi
Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Preventivni programi zdravstvenega varstva
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti
promocije zdravja
Tekoči transferi neprofitnim organ.
Izdatki za blago in storitve
402
413
10
1003
10039001
7714
413
7951
413
7952
400
401
17
1706
17069001
712
402
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
10.192.092
10.192.092
10.019.368
98,3
98,3
50.461
50.461
50.461
6.316
6.316
4.525
4.525
8.456
8.456
31.164
50.461
50.461
50.461
6.316
6.316
4.525
4.525
8.456
8.456
31.164
50.461
50.461
50.461
6.316
6.316
4.525
4.525
8.456
8.456
31.164
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
914
30.250
47.852
47.852
47.852
5.481
5.481
27.805
915
30.249
47.852
47.852
47.852
5.481
5.481
28.865
914
30.250
46.771
46.771
46.771
5.481
5.481
28.863
100,0
100,0
97,7
97,7
97,7
100,0
100,0
103,8
99,9
100,0
97,7
97,7
97,7
100,0
100,0
100,0
27.805
14.566
13.344
1.222
280.926
11.868
11.868
28.865
13.506
12.396
1.110
280.926
22.801
22.801
28.863
12.427
11.318
1.109
270.305
22.563
22.563
103,8
85,3
84,8
90,8
96,2
190,1
190,1
100,0
92,0
91,3
99,9
96,2
99,0
99,0
2.784
100
13.717
100
13.479
95
484,2
95,0
98,3
95,0
Stran 17 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
412
713
413
1707
17079001
714
402
413
17079002
7151
411
413
18
1802
18029002
7461
413
7466
402
413
1803
18039001
7411
413
74152
402
413
7416
413
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni
občini Ptuj
Drugi tekoči domači transferi
Drugi programi na področju zdravstva
Nujno zdravstveno varstvo
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Mrliško ogledna služba
Mrliško pregledna služba
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Drugi tekoči domači transferi
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Ohranjanje kulturne dediščine
Premična kulturna dediščina
Plače-Pokrajinski muzej Ptuj -Ormož (PMPO)
Drugi tekoči domači transferi
Materialni stroški-PMPO
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Programi v kulturi
Knjižničarstvo in založništvo
Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP)
Drugi tekoči domači transferi
Splošni materialni stroški-KIP
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Knjižnično gradivo
Drugi tekoči domači transferi
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
2.684
9.084
13.617
9.084
13.384
9.084
498,7
100,0
98,3
100,0
9.084
269.058
240.949
240.949
900
240.049
28.109
28.109
5.000
23.109
3.095.180
9.084
258.125
228.516
228.516
968
227.548
29.609
29.609
4.318
25.291
3.095.180
9.084
247.742
218.645
218.645
968
217.677
29.097
29.097
3.806
25.291
3.052.750
100,0
92,1
90,7
90,7
107,6
90,7
103,5
103,5
76,1
109,4
98,6
100,0
96,0
95,7
95,7
100,0
95,7
98,3
98,3
88,1
100,0
98,6
36.420
36.420
30.287
30.287
6.133
2.700
3.433
2.073.786
583.684
432.000
432.000
93.734
3.734
90.000
55.116
55.116
41.164
41.164
33.210
33.210
7.954
4.801
3.153
2.069.042
583.684
432.000
432.000
93.734
5.306
88.428
55.116
55.116
41.163
41.163
33.210
33.210
7.953
4.800
3.153
2.035.791
583.667
431.984
431.984
93.733
5.306
88.427
55.116
55.116
113,0
113,0
109,7
109,7
129,7
177,8
91,8
98,2
100,0
100,0
100,0
100,0
142,1
98,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Stran 18 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
7417
413
18039002
7441
413
7446
402
413
74461
413
18039003
7421
412
74252
402
412
74261
412
7436
413
74721
412
74723
402
18039005
74929
402
411
412
413
420
Delovanje bibliobusa
Drugi tekoči domači transferi
Umetniški programi
Plače-Mestno gledališče Ptuj (MGP)
Drugi tekoči domači transferi
Materialni stroški-MGP
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Najemnina-MGP
Drugi tekoči domači transferi
Ljubiteljska kultura
Plače-Zveza kulturnih društev (ZKD)
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Splošni materialni stroški-ZKD
Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Financiranje kulturnih društev
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Sofinanc. ljubiteljske kulture
Drugi tekoči domači transferi
Pihalni orkester
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Drugi operativni odhodki
Izdatki za blago in storitve
Drugi programi v kulturi
Evropska prestolnica kulture 2012
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
2.834
2.834
490.899
164.010
164.010
74.889
4.200
70.689
252.000
252.000
125.111
31.500
31.500
33.939
500
33.439
31.330
31.330
6.255
6.255
14.763
14.763
7.324
7.324
874.092
874.092
354.536
5.560
187.007
288.989
38.000
EUR
2.834
2.834
490.899
164.010
164.010
74.889
4.750
70.139
252.000
252.000
120.367
31.500
31.500
33.939
566
33.373
31.437
31.437
6.255
6.255
14.763
14.763
2.473
2.473
874.092
874.092
349.015
6.149
141.148
336.381
41.399
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
113,1
99,2
99,9
99,9
95,8
98,8
98,8
99,9
113,2
99,7
100,3
100,3
100,0
100,0
100,0
100,0
32,3
32,3
96,3
96,3
95,5
110,6
63,7
116,4
108,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
99,6
98,8
98,8
99,9
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,8
95,8
96,3
96,3
97,0
100,0
84,3
100,0
100,0
EUR
2.834
2.834
490.635
164.010
164.010
74.882
4.749
70.133
251.743
251.743
119.855
31.123
31.123
33.909
566
33.343
31.437
31.437
6.255
6.255
14.763
14.763
2.368
2.368
841.634
841.634
338.676
6.149
119.029
336.381
41.399
Stran 19 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
1805
18059001
721
413
72102
420
722
413
724
413
725
402
726
413
727
402
731
413
7310
402
7351
402
413
73510
402
413
73511
413
7352
413
Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa
Prireditve in akcije
Drugi tekoči domači transferi
Investic.v tribune in razsvetljavo- 1.faza
investicije-leasing
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Mednarodni nastopi
Drugi tekoči domači transferi
Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)
Drugi tekoči domači transferi
Dotacija za Gimnazijo Ptuj
Izdatki za blago in storitve
Nagrajevanje športnih dosežkov
Drugi tekoči domači transferi
Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti
Izdatki za blago in storitve
Plače-Zavod za šport Ptuj ( ZŠP)
Drugi tekoči domači transferi
EPK 2013
Izdatki za blago in storitve
Materialni stroški-Zavod za šport Ptuj ( ZŠP)
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Materialni stroški športnih objektov
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Projekti ( Sonček, Krpan,hura prosti čas)
Drugi tekoči domači transferi
Sofinanciranje najemnin športnim klubom
Drugi tekoči domači transferi
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
984.974
822.438
3.353
3.353
207.926
984.974
822.438
3.353
3.353
207.926
975.796
815.231
3.350
3.350
207.925
99,1
99,1
99,9
99,9
100,0
99,1
99,1
99,9
99,9
100,0
207.926
1.042
1.042
22.800
22.800
11.999
11.999
6.814
6.814
1.926
1.926
140.288
140.288
5.997
5.997
26.963
0
26.963
115.747
178
115.569
801
801
11.995
11.995
207.926
1.042
1.042
22.800
22.800
11.999
11.999
6.814
6.814
1.926
1.926
140.288
140.288
5.997
5.997
26.963
5.804
21.159
115.747
276
115.471
801
801
11.995
11.995
207.925
640
640
22.799
22.799
11.002
11.002
6.814
6.814
1.926
1.926
135.384
135.384
5.997
5.997
26.963
5.804
21.159
115.745
277
115.468
802
802
11.995
11.995
100,0
61,4
61,4
100,0
100,0
91,7
91,7
100,0
100,0
100,0
100,0
96,5
96,5
100,0
100,0
100,0
--78,5
100,0
155,6
99,9
100,1
100,1
100,0
100,0
100,0
61,4
61,4
100,0
100,0
91,7
91,7
100,0
100,0
100,0
100,0
96,5
96,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,4
100,0
100,1
100,1
100,0
100,0
Stran 20 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
7353
413
7354
413
7355
413
7356
413
7357
413
7358
413
7359
413
736
432
737
413
739
432
18059002
7811
413
7821
402
413
7822
432
7823
402
Dotacije klubom in društvom
Drugi tekoči domači transferi
Sofinanciranje trenerjev
Drugi tekoči domači transferi
Šolski šport
Drugi tekoči domači transferi
Šport za vse
Drugi tekoči domači transferi
Prireditve in akcije
Drugi tekoči domači transferi
Sofinancir. programov študentov na Fak. za šport
Drugi tekoči domači transferi
Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za
potrditev licenc
Drugi tekoči domači transferi
Investicijsko vzdrževanje-ZŠP
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Napredovanje športnih ekip
Drugi tekoči domači transferi
Nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih
površin
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Programi za mladino
CID Ptuj -Sredstva za plače
Drugi tekoči domači transferi
CID Ptuj-Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
CID Ptuj - nakup opreme
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
CID PTUJ -materialni stroški "Hiša mladih"
Izdatki za blago in storitve
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
195.434
195.434
32.656
32.656
16.198
16.198
935
935
3.353
3.353
1.002
1.002
3.856
195.434
195.434
32.656
32.656
16.198
16.198
935
935
3.353
3.353
1.002
1.002
3.856
195.434
195.434
32.656
32.656
16.198
16.198
935
935
3.353
3.353
1.002
1.002
2.967
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
77,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
77,0
3.856
7.580
7.580
1.568
1.568
2.205
3.856
7.580
7.580
1.568
1.568
2.205
2.967
7.580
7.580
1.568
1.568
2.196
77,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
77,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
2.205
162.536
82.780
82.780
37.289
0
37.289
3.000
3.000
28.920
0
2.205
162.536
82.780
82.780
37.289
1.525
35.764
3.000
3.000
28.920
132
2.196
160.565
82.064
82.064
37.289
1.525
35.764
3.000
3.000
28.920
132
99,6
98,8
99,1
99,1
100,0
--95,9
100,0
100,0
100,0
---
99,6
98,8
99,1
99,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Stran 21 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
413
7833
413
786
402
412
787
413
19
1902
19029001
76111
413
76112
413
7621
402
7631
411
413
7632
403
411
413
7634
413
7635
432
Drugi tekoči domači transferi
CID Ptuj- informiranje in svetov. za mladino in
spletna kavarna
Drugi tekoči domači transferi
Mladinski svet MOP
Izdatki za blago in storitve
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
CID Ptuj - Programi za otroke
Drugi tekoči domači transferi
IZOBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci
Vrtec Ptuj-Veseli december
Drugi tekoči domači transferi
CID Ptuj, DPM, Gledališče-Veseli december
Drugi tekoči domači transferi
Miklavževanje
Izdatki za blago in storitve
Vrtec Ptuj
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Drugi tekoči domači transferi
Vrtci v drugih občinah
Plačila domačih obresti
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Drugi tekoči domači transferi
Interesne dejavnosti
Drugi tekoči domači transferi
Investicijsko vzdrževanje - Vrtec Ptuj
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
28.920
1.732
28.788
1.732
28.788
1.732
99,5
100,0
100,0
100,0
1.732
4.453
200
4.253
4.362
4.362
5.388.319
3.631.680
3.631.680
17.314
17.314
6.476
6.476
784
784
3.388.098
2.265.178
1.122.920
171.000
202
150.455
20.343
2.306
2.306
45.702
45.702
1.732
4.453
200
4.253
4.362
4.362
5.388.319
3.631.680
3.631.680
17.314
17.314
6.476
6.476
784
784
3.388.098
2.084.749
1.303.349
171.000
202
150.455
20.343
2.306
2.306
45.702
45.702
1.732
3.198
124
3.074
4.362
4.362
5.274.380
3.529.745
3.529.745
17.314
17.314
6.476
6.476
784
784
3.289.010
2.062.291
1.226.719
168.153
0
148.867
19.286
2.306
2.306
45.702
45.702
100,0
71,8
62,0
72,3
100,0
100,0
97,9
97,2
97,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,1
91,0
109,2
98,3
0,0
98,9
94,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
71,8
62,0
72,3
100,0
100,0
97,9
97,2
97,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,1
98,9
94,1
98,3
0,0
98,9
94,8
100,0
100,0
100,0
100,0
Stran 22 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
1903
19039001
77112
402
413
77113
413
7751
402
413
7752
413
7753
413
77531
413
77711
402
413
420
432
77752
420
7778
420
7781
413
Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo
Materialni stroški osnovnih šol
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Dodatne dejavnosti osnovnih šol
Drugi tekoči domači transferi
Materialni stroški osnovnih šol-OŠ Ljudevita
Pivka
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Dodatne dejavnosti osnovnih šol-OŠ Ljudevita
Pivka
Drugi tekoči domači transferi
Najemnina-OŠ Ljudevita Pivka
Drugi tekoči domači transferi
Investicijsko in tekoče vzdrževanje OŠ dr.
Ljudevita Pivka
Drugi tekoči domači transferi
Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Inv.v OŠ Ljudski vrt - obroki odplačil leasinga
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Uporaba pokritih in zunanjih športnih površin za
OŠ MOP
Drugi tekoči domači transferi
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
1.099.349
1.027.834
480.645
30.000
450.645
144.589
144.589
15.534
1.096.287
1.024.772
475.505
30.850
444.655
144.738
144.738
15.568
1.089.475
1.018.874
471.288
30.849
440.439
144.734
144.734
15.568
99,1
99,1
98,1
102,8
97,7
100,1
100,1
100,2
99,4
99,4
99,1
100,0
99,1
100,0
100,0
100,0
2.000
13.534
8.288
1.236
14.332
8.288
1.236
14.332
8.288
61,8
105,9
100,0
100,0
100,0
100,0
8.288
12.050
12.050
25.000
8.288
12.050
12.050
25.000
8.288
12.050
12.050
25.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
25.000
46.415
22.270
17.000
5.145
2.000
93.985
93.985
154.971
154.971
15.356
25.000
47.256
22.322
22.200
1.000
1.734
93.985
93.985
154.971
154.971
15.356
25.000
46.909
22.321
22.200
840
1.548
92.656
92.656
154.970
154.970
15.356
100,0
101,1
100,2
130,6
16,3
77,4
98,6
98,6
100,0
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
100,0
84,0
89,3
98,6
98,6
100,0
100,0
100,0
15.356
15.356
15.356
100,0
100,0
Stran 23 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
7782
402
19039002
7731
402
413
7732
413
7733
413
7734
413
7735
413
7736
413
7737
413
19039004
7772
413
432
1904
19049002
77651
413
77661
402
413
Koriščenje terminov OŠ Mladika
Izdatki za blago in storitve
Glasbeno šolstvo
Materialni stroški-Glasbena šola (GŠ)
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Najemnina-GŠ
Drugi tekoči domači transferi
Nadomestilo stroškov-GŠ
Drugi tekoči domači transferi
Programski materialni stroški-GŠ
Drugi tekoči domači transferi
Materialni stroški-Zasebna glasbena šola (ZGŠ)
Drugi tekoči domači transferi
Nadomestilo stroškov-Zasebna glasbena šola
(ZGŠ)
Drugi tekoči domači transferi
Programski materialni stroški-Zasebna glasbena
šola (ZGŠ)
Drugi tekoči domači transferi
Podporne storitve v primarnem in sekundarnem
izobraževanju
Sofinanciranje računalniških natečajev
Drugi tekoči domači transferi
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Terciarno izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Plače-REVIVIS
Drugi tekoči domači transferi
Materialni stroški - REVIVIS
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
31.001
31.001
67.062
8.953
1.443
7.510
14.058
14.058
29.779
29.779
2.173
2.173
2.648
2.648
8.808
32.055
32.055
67.062
8.953
1.580
7.373
14.058
14.058
29.779
29.779
2.173
2.173
2.648
2.648
8.808
32.055
32.055
67.039
8.930
1.580
7.350
14.058
14.058
29.779
29.779
2.173
2.173
2.648
2.648
8.808
103,4
103,4
100,0
99,7
109,5
97,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
100,0
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8.808
643
8.808
643
8.808
643
100,0
100,0
100,0
100,0
643
4.453
643
4.453
643
3.562
100,0
80,0
100,0
80,0
4.453
453
4.000
90.165
90.165
25.857
25.857
32.229
0
32.229
4.453
453
4.000
90.165
90.165
25.857
25.857
32.229
364
31.865
3.562
154
3.408
90.155
90.155
25.846
25.846
32.229
364
31.865
80,0
34,0
85,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
--98,9
80,0
34,0
85,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Stran 24 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
77662
413
1905
19059001
7721
402
413
7722
413
7723
413
19059002
7741
413
7743
402
411
413
7744
402
1906
19069001
77111
402
411
77115
402
413
19069003
77121
411
Ustanovitveni delež visoke šole na Ptuju
Drugi tekoči domači transferi
Drugi izobraževalni programi
Izobraževanje odraslih
Neprogramski stroški-Ljudska univerza (LU)
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Osnovna šola za odrasle-LU
Drugi tekoči domači transferi
Najemnina-LU
Drugi tekoči domači transferi
Druge oblike izobraževanja
Interesne dejavnosti-Dijaški dom
Drugi tekoči domači transferi
Projekti iz področja izobraževanja
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Drugi tekoči domači transferi
Trstenjakova fundacija
Izdatki za blago in storitve
Pomoči šolajočim
Pomoči v osnovnem šolstvu
Prevozi učencev- delež MOP
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Drugi prevozi
Izdatki za blago in storitve
Drugi tekoči domači transferi
Štipendije
Štipendije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:20
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
32.079
32.079
47.353
33.184
8.208
600
7.608
1.093
1.093
23.883
23.883
14.169
669
669
12.000
8.000
2.000
2.000
1.500
1.500
519.772
483.510
465.334
208
465.126
18.176
9.176
9.000
34.262
34.262
34.262
EUR
32.079
32.079
47.319
33.150
8.174
728
7.446
1.093
1.093
23.883
23.883
14.169
669
669
12.000
6.545
2.000
3.455
1.500
1.500
522.868
486.606
474.084
208
473.876
12.522
3.751
8.771
34.262
34.262
34.262
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
100,0
100,0
95,4
99,7
98,6
121,3
96,8
100,0
100,0
100,0
100,0
85,5
100,0
100,0
82,9
57,2
100,0
168,2
100,0
100,0
100,0
100,6
101,9
100,0
101,9
68,5
40,9
96,7
94,2
94,2
94,2
100,0
100,0
95,5
99,8
99,0
100,0
98,9
100,0
100,0
100,0
100,0
85,5
100,0
100,0
82,9
70,0
100,0
97,4
100,0
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
99,5
100,0
99,3
94,2
94,2
94,2
EUR
32.080
32.080
45.180
33.068
8.092
728
7.364
1.093
1.093
23.883
23.883
12.112
669
669
9.943
4.579
2.000
3.364
1.500
1.500
519.825
486.539
474.081
208
473.873
12.458
3.751
8.707
32.284
32.284
32.284
Stran 25 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
19069004
77131
411
20
2002
20029001
7954
413
2004
20049001
7931
413
7933
413
7940
413
20049002
7921
411
20049003
7912
411
20049004
7911
402
411
7913
402
411
7914
411
Študijske pomoči
Podiplomski študij
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
SOCIALNO VARSTVO
Varstvo otrok in družine
Drugi programi v pomoč družini
Sofinanciranje programa Varna hiša(prost. za
brezdomce in žrtve nasilja)
Drugi tekoči domači transferi
Izvajanje programov socialnega varstva
Centri za socialno delo
Svetovanje mladostnikom
Drugi tekoči domači transferi
Učna pomoč otrokom
Drugi tekoči domači transferi
Laična pomoč družinam (CSD Ptuj)
Drugi tekoči domači transferi
Socialno varstvo invalidov
Pravica do družinskega pomočnika
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Socialno varstvo starih
Oskrbnine v socialnih zavodih
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Socialno varstvo materialno ogroženih
Subvencije stanarin
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Izjemne denarne pomoči
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:21
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
2.000
2.000
2.000
1.329.354
12.543
12.543
12.543
2.000
2.000
2.000
1.329.354
12.543
12.543
12.543
1.002
1.002
1.002
1.324.701
12.543
12.543
12.543
50,1
50,1
50,1
99,7
100,0
100,0
100,0
50,1
50,1
50,1
99,7
100,0
100,0
100,0
12.543
1.316.811
42.804
37.138
37.138
2.802
2.802
2.864
2.864
75.500
75.500
75.500
706.000
706.000
706.000
472.265
288.000
172
287.828
32.615
7.000
25.615
18.000
18.000
12.543
1.316.811
42.804
37.138
37.138
2.802
2.802
2.864
2.864
75.280
75.280
75.280
711.200
711.200
711.200
467.285
288.000
172
287.828
31.435
748
30.687
18.000
18.000
12.543
1.312.158
42.708
37.042
37.042
2.802
2.802
2.864
2.864
73.830
73.830
73.830
711.151
711.151
711.151
464.304
286.666
172
286.494
31.434
748
30.686
17.700
17.700
100,0
99,7
99,8
99,7
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
97,8
97,8
97,8
100,7
100,7
100,7
98,3
99,5
100,0
99,5
96,4
10,7
119,8
98,3
98,3
100,0
99,7
99,8
99,7
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
98,1
98,1
98,1
100,0
100,0
100,0
99,4
99,5
100,0
99,5
100,0
100,0
100,0
98,3
98,3
Stran 26 od 27
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
7932
411
7934
411
7936
413
20049006
7935
402
7941
412
Pomoč družini na domu
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Dnevni center za otroke in mladostnike
Drugi tekoči domači transferi
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov
Izdatki za blago in storitve
Humanitarne organizac.in društva(RK, Karitas)
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:37:21
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
124.650
124.650
3.200
3.200
5.800
5.800
20.242
2.340
2.340
17.902
17.902
120.850
120.850
3.200
3.200
5.800
5.800
20.242
2.340
2.340
17.902
17.902
119.829
119.829
2.875
2.875
5.800
5.800
20.165
2.263
2.263
17.902
17.902
96,1
96,1
89,8
89,8
100,0
100,0
99,6
96,7
96,7
100,0
100,0
99,2
99,2
89,8
89,8
100,0
100,0
99,6
96,7
96,7
100,0
100,0
28.809.392
28.809.392
25.184.789
87,4
87,4
Stran 27 od 27
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN SOU OBČIN V SPOD.PODR. ZA 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004')
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti
proračun
2012
Veljavni
proračun 2012
Realizacija 2012
EUR
EUR
EUR
Indeks rel./sprej.pr.
Indeks rea./velj.pror.
4004
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V
SPODNJEM PODRAVJU
4.246.328
4.246.328
3.953.090
93,1
93,1
06
0603
06039001
511
400
401
5110
402
420
5111
402
420
513
402
514
402
515
402
516
402
517
402
06039002
LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave
Administracija občinske uprave
Plače
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Drugi operativni odhodki
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup računalnikov in opreme
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Pisarniški material,splošni material in storitve
Izdatki za blago in storitve
Energija, voda, kom. storitve
Izdatki za blago in storitve
Prevozni stroški
Izdatki za blago in storitve
Službena potovanja
Izdatki za blago in storitve
Tekoče vzdrževanje
Izdatki za blago in storitve
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Vzdrževanje avtomobila
Izdatki za blago in storitve
1.025.137
1.025.137
985.207
841.996
726.339
115.657
22.100
22.100
0
11.600
5.950
5.650
41.470
41.470
32.220
32.220
12.036
12.036
3.000
3.000
20.785
20.785
39.930
1.025.137
1.025.137
987.807
841.996
726.339
115.657
20.205
20.086
119
19.576
5.159
14.417
36.970
36.970
32.220
32.220
12.036
12.036
2.124
2.124
22.680
22.680
37.330
959.733
959.733
924.029
779.179
667.850
111.329
19.643
19.524
119
19.575
5.159
14.416
36.965
36.965
32.220
32.220
12.036
12.036
1.734
1.734
22.677
22.677
35.704
93,6
93,6
93,8
92,5
92,0
96,3
88,9
88,3
--168,8
86,7
255,2
89,1
89,1
100,0
100,0
100,0
100,0
57,8
57,8
109,1
109,1
89,4
93,6
93,6
93,5
92,5
92,0
96,3
97,2
97,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
81,6
81,6
100,0
100,0
95,6
15.310
15.310
15.310
15.310
13.775
13.775
90,0
90,0
90,0
90,0
525
402
Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:03
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 3
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004')
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
528
402
420
08
0802
08029002
5232
402
5233
402
15
1502
15029001
5221
402
5222
402
524
409
16
1602
16029003
5321
402
411
420
535
402
Komunikacije in drugi stroški za redarstvo
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Policijska in kriminalistična dejavnost
Notranja varnost
Vračilo mandatnih kazni in drugo
Izdatki za blago in storitve
Najem radarja
Izdatki za blago in storitve
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki
Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije
Izdatki za blago in storitve
Osveščanje javnosti
Izdatki za blago in storitve
Proračunski sklad-deponija
Rezerve
PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Prostorsko in podeželsko planiranje in
administracija
Prostorsko načrtovanje
Strokovne podlage
Izdatki za blago in storitve
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Urbanistična delavnica
Izdatki za blago in storitve
Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:03
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Sprejeti
proračun
2012
Veljavni
proračun 2012
Realizacija 2012
EUR
EUR
EUR
Indeks rel./sprej.pr.
Indeks rea./velj.pror.
24.620
20.520
4.100
5.000
5.000
5.000
1.000
1.000
4.000
4.000
3.042.202
22.020
16.370
5.650
5.000
5.000
5.000
1.000
1.000
4.000
4.000
3.042.202
21.929
16.311
5.618
4.383
4.383
4.383
684
684
3.699
3.699
2.827.584
89,1
79,5
137,0
87,7
87,7
87,7
68,4
68,4
92,5
92,5
93,0
99,6
99,6
99,4
87,7
87,7
87,7
68,4
68,4
92,5
92,5
93,0
3.042.202
3.042.202
9.100
9.100
2.000
2.000
3.031.102
3.031.102
63.278
3.042.202
3.042.202
9.100
9.100
2.000
2.000
3.031.102
3.031.102
63.278
2.827.584
2.827.584
8.876
8.876
582
582
2.818.126
2.818.126
58.674
93,0
93,0
97,5
97,5
29,1
29,1
93,0
93,0
92,7
93,0
93,0
97,5
97,5
29,1
29,1
93,0
93,0
92,7
63.278
63.278
58.674
92,7
92,7
63.278
51.278
20.000
3.000
28.278
12.000
12.000
63.278
45.278
20.000
3.000
22.278
18.000
18.000
58.674
40.674
19.596
3.000
18.078
18.000
18.000
92,7
79,3
98,0
100,0
63,9
150,0
150,0
92,7
89,8
98,0
100,0
81,2
100,0
100,0
Stran 2 od 3
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004')
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
22
2201
22019001
8001
550
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Servisiranje javnega dolga
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
Odplačilo kreditov
Odplačila domačega dolga
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:36:03
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Sprejeti
proračun
2012
Veljavni
proračun 2012
Realizacija 2012
EUR
EUR
EUR
Indeks rel./sprej.pr.
Indeks rea./velj.pror.
110.711
110.711
110.711
110.711
110.711
110.711
102.716
102.716
102.716
92,8
92,8
92,8
92,8
92,8
92,8
110.711
110.711
110.711
110.711
102.716
102.716
92,8
92,8
92,8
92,8
4.246.328
4.246.328
3.953.090
93,1
93,1
Stran 3 od 3
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI LJUDSKI VRT ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5001')
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
EUR
EUR
EUR
5001
ČETRT LJUDSKI VRT
11.268
11.268
9.244
82,0
82,0
06
0602
LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
Drugi operativni odhodki
Izdatki za blago in storitve
Obdaritev otrok
Izdatki za blago in storitve
Prireditev za starejše krajane in druge prireditve
Izdatki za blago in storitve
Zaključna seja
Izdatki za blago in storitve
Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Dom krajanov Ljudski vrt
Izdatki za blago in storitve
11.268
11.066
11.268
11.053
9.244
9.029
82,0
81,6
82,0
81,7
11.066
1.875
1.875
4.060
4.060
990
990
3.968
3.968
173
173
202
202
11.053
1.875
1.875
4.047
4.047
990
990
3.968
3.968
173
173
215
215
9.029
1.748
1.748
3.148
3.148
990
990
3.143
3.143
0
0
215
215
81,6
93,2
93,2
77,5
77,5
100,0
100,0
79,2
79,2
0,0
0,0
106,4
106,4
81,7
93,2
93,2
77,8
77,8
100,0
100,0
79,2
79,2
0,0
0,0
100,0
100,0
202
202
215
215
215
215
106,4
106,4
100,0
100,0
11.268
11.268
9.244
82,0
82,0
06029001
9001
402
90011
402
90037
402
90038
402
9006
402
0603
06039002
9004
402
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:40:56
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI CENTER ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5002')
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
EUR
EUR
EUR
5002
ČETRT CENTER
33.484
33.484
24.548
73,3
73,3
06
0602
LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Stroški plačilnega prometa
Izdatki za blago in storitve
Obdaritev otrok
Izdatki za blago in storitve
Srečanje krajanov in prireditve ob praznikih
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški splošni material in storitve
Izdatki za blago in storitve
Energija,voda,komunalne storitve in komunikacije
Izdatki za blago in storitve
Drugi operativni odhodki
Izdatki za blago in storitve
Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Tekoče vzdrževanje
Izdatki za blago in storitve
Vlaganja v Dom krajanov dr. Jožeta Potrča
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
33.484
19.576
33.484
20.012
24.548
11.772
73,3
60,1
73,3
58,8
19.576
20
20
614
614
9.476
9.476
800
800
2.630
2.630
6.036
6.036
13.908
13.908
20.012
20
20
614
614
9.476
9.476
800
800
3.066
3.066
6.036
6.036
13.472
13.472
11.772
9
9
614
614
3.104
3.104
13
13
3.066
3.066
4.966
4.966
12.776
12.776
60,1
45,0
45,0
100,0
100,0
32,8
32,8
1,6
1,6
116,6
116,6
82,3
82,3
91,9
91,9
58,8
45,0
45,0
100,0
100,0
32,8
32,8
1,6
1,6
100,0
100,0
82,3
82,3
94,8
94,8
1.700
1.700
12.208
12.208
1.700
1.700
11.772
11.772
1.510
1.510
11.266
11.266
88,8
88,8
92,3
92,3
88,8
88,8
95,7
95,7
33.484
33.484
24.548
73,3
73,3
06029001
90039
402
90041
402
90042
402
9008
402
9009
402
9012
402
0603
06039002
9011
402
9090
431
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:42:53
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI PANORAMA ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5003')
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
EUR
EUR
EUR
5003
ČETRT PANORAMA
32.081
32.081
19.351
60,3
60,3
06
0602
LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Prireditve v četrti
Izdatki za blago in storitve
Obdaritev otrok
Izdatki za blago in storitve
Prireditev za starejše krajane
Izdatki za blago in storitve
Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
Stroški delovanja sveta
Izdatki za blago in storitve
Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Dom krajanov Olga Meglič
Izdatki za blago in storitve
Dom krajanov Bratje Reš
Izdatki za blago in storitve
32.081
15.031
32.081
15.031
19.351
8.100
60,3
53,9
60,3
53,9
15.031
5.350
5.350
241
241
2.730
2.730
560
560
6.150
6.150
17.050
17.050
15.031
5.254
5.254
337
337
2.730
2.730
560
560
6.150
6.150
17.050
17.050
8.100
2.131
2.131
337
337
1.692
1.692
19
19
3.921
3.921
11.251
11.251
53,9
39,8
39,8
139,8
139,8
62,0
62,0
3,4
3,4
63,8
63,8
66,0
66,0
53,9
40,6
40,6
100,0
100,0
62,0
62,0
3,4
3,4
63,8
63,8
66,0
66,0
11.350
11.350
5.700
5.700
11.350
11.350
5.700
5.700
6.305
6.305
4.946
4.946
55,6
55,6
86,8
86,8
55,6
55,6
86,8
86,8
32.081
32.081
19.351
60,3
60,3
06029001
90043
402
90044
402
90045
402
9021
402
9028
402
0603
06039002
9025
402
9026
402
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:40:24
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI BREG-TURNIŠČE ZA 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5004')
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
5004
ČETRT BREG-TURNIŠČE
16.870
16.870
12.986
77,0
77,0
06
0602
LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
1.maj, martinovanje in druge prireditve
Izdatki za blago in storitve
Obdaritev otrok
Izdatki za blago in storitve
Prireditev za starejše krajane
Izdatki za blago in storitve
Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Dom krajanov Ivan Spolenak -Breg
Izdatki za blago in storitve
Dom krajanov Turnišče
Izdatki za blago in storitve
16.870
9.914
16.870
9.914
12.986
8.739
77,0
88,2
77,0
88,2
9.914
382
382
382
382
3.000
3.000
6.150
6.150
6.956
6.956
9.914
426
426
534
534
3.000
3.000
5.954
5.954
6.956
6.956
8.739
426
426
534
534
2.674
2.674
5.105
5.105
4.247
4.247
88,2
111,5
111,5
139,8
139,8
89,1
89,1
83,0
83,0
61,1
61,1
88,2
100,0
100,0
100,0
100,0
89,1
89,1
85,7
85,7
61,1
61,1
3.096
3.096
3.860
3.860
3.096
3.096
3.860
3.860
2.978
2.978
1.269
1.269
96,2
96,2
32,9
32,9
96,2
96,2
32,9
32,9
16.870
16.870
12.986
77,0
77,0
06029001
90046
402
90047
402
90048
402
9029
402
0603
06039002
9037
402
9038
402
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:43:23
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI JEZERO ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5005')
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
EUR
EUR
EUR
5005
ČETRT JEZERO
26.770
26.770
11.415
42,6
42,6
06
0602
LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Obdaritev otrok
Izdatki za blago in storitve
Prireditve in rehabilitacija za starejše krajane v
ČS Jezero
Izdatki za blago in storitve
Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
Drugi operativni odhodki v ČS Jezero
Izdatki za blago in storitve
Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Dom krajanov Budina - Brstje
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
26.770
17.683
26.770
17.683
11.415
8.972
42,6
50,7
42,6
50,7
17.683
204
204
5.957
17.683
204
204
5.957
8.972
204
204
1.993
50,7
100,0
100,0
33,5
50,7
100,0
100,0
33,5
5.957
5.055
5.055
6.467
6.467
9.087
9.087
5.957
5.055
5.055
6.467
6.467
9.087
9.087
1.993
1.663
1.663
5.112
5.112
2.443
2.443
33,5
32,9
32,9
79,1
79,1
26,9
26,9
33,5
32,9
32,9
79,1
79,1
26,9
26,9
9.087
8.442
645
9.087
8.442
645
2.443
2.443
0
26,9
28,9
0,0
26,9
28,9
0,0
26.770
26.770
11.415
42,6
42,6
06029001
90050
402
90051
402
9042
402
9057
402
0603
06039002
9052
402
420
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:41:50
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI ROGOZNICA ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5006')
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
EUR
EUR
EUR
5006
ČETRT ROGOZNICA
19.308
19.308
16.309
84,5
84,5
06
0602
LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Krajevni praznik, prireditve, srečanja
Izdatki za blago in storitve
Obdaritev otrok
Izdatki za blago in storitve
Prireditev za starejše občane
Izdatki za blago in storitve
Materialni stroški
Izdatki za blago in storitve
Drugi operativni odhodki
Izdatki za blago in storitve
Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Dom krajanov Rogoznica
Izdatki za blago in storitve
19.308
16.198
19.308
16.753
16.309
15.804
84,5
97,6
84,5
94,3
16.198
6.283
6.283
590
590
2.042
2.042
3.960
3.960
3.323
3.323
3.110
3.110
16.753
7.119
7.119
590
590
2.042
2.042
3.960
3.960
3.042
3.042
2.555
2.555
15.804
7.119
7.119
590
590
2.041
2.041
3.587
3.587
2.467
2.467
505
505
97,6
113,3
113,3
100,0
100,0
100,0
100,0
90,6
90,6
74,2
74,2
16,2
16,2
94,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,6
90,6
81,1
81,1
19,8
19,8
3.110
3.110
2.555
2.555
505
505
16,2
16,2
19,8
19,8
19.308
19.308
16.309
84,5
84,5
06029001
90052
402
90053
402
90054
402
9066
402
90661
402
0603
06039002
9071
402
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:39:40
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI GRAJENA ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5007')
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
EUR
EUR
EUR
5007
ČETRT GRAJENA
13.419
13.419
12.681
94,5
94,5
06
0602
LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Obdaritev otrok
Izdatki za blago in storitve
Prireditve za starejše krajane
Izdatki za blago in storitve
Drugi operativni odhodki
Izdatki za blago in storitve
Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Dom krajanov Grajena
Izdatki za blago in storitve
Sedež četrtne skupnosti
Izdatki za blago in storitve
13.419
6.763
13.419
6.700
12.681
6.244
94,5
92,3
94,5
93,2
6.763
470
470
1.656
1.656
4.637
4.637
6.656
6.656
6.700
470
470
1.656
1.656
4.574
4.574
6.719
6.719
6.244
470
470
1.656
1.656
4.118
4.118
6.437
6.437
92,3
100,0
100,0
100,0
100,0
88,8
88,8
96,7
96,7
93,2
100,0
100,0
100,0
100,0
90,0
90,0
95,8
95,8
5.266
5.266
1.390
1.390
5.329
5.329
1.390
1.390
5.327
5.327
1.110
1.110
101,2
101,2
79,9
79,9
100,0
100,0
79,9
79,9
13.419
13.419
12.681
94,5
94,5
06029001
90055
402
90056
402
90741
402
0603
06039002
9078
402
9079
402
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:42:26
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI
Poročilo: Zaključni račun FN ČETRTI SPUHLJA ZA LETO 2012
Mestna občina Ptuj
Kriteriji za nivoje: (PU_ID='5008')
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3
Sprejeti proračun Veljavni proračun
2012
2012
EUR
EUR
Realizacija 2012
Indeks real./sprej.pr.
Indeks real./velj.pror.
EUR
5008
ČETRT SPUHLJA
55.167
55.167
21.661
39,3
39,3
06
0602
LOKALNA SAMOUPRAVA
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
in zvez občin
Delovanje ožjih delov občin
Prireditve v četrti
Izdatki za blago in storitve
Obdaritev otrok
Izdatki za blago in storitve
Prireditev za starejše krajane
Izdatki za blago in storitve
Materialni stroški - večnamenska dvorana
Izdatki za blago in storitve
Drugi operativni odhodki
Izdatki za blago in storitve
Materialni stroški- Športni park
Izdatki za blago in storitve
Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave
Nakup opreme
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Tekoče vzdrževanje
Izdatki za blago in storitve
Ureditev objekta
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
55.167
36.119
55.167
34.476
21.661
11.526
39,3
31,9
39,3
33,4
36.119
3.617
3.617
154
154
1.500
1.500
16.476
16.476
11.855
11.855
2.517
2.517
19.048
19.048
34.476
2.453
2.453
154
154
799
799
17.398
17.398
11.155
11.155
2.517
2.517
20.691
20.691
11.526
34
34
154
154
255
255
4.713
4.713
5.608
5.608
762
762
10.135
10.135
31,9
0,9
0,9
100,0
100,0
17,0
17,0
28,6
28,6
47,3
47,3
30,3
30,3
53,2
53,2
33,4
1,4
1,4
100,0
100,0
31,9
31,9
27,1
27,1
50,3
50,3
30,3
30,3
49,0
49,0
10.742
10.742
5.249
5.249
3.057
3.057
10.742
10.742
5.249
5.249
4.700
4.700
1.338
1.338
5.249
5.249
3.548
3.548
12,5
12,5
100,0
100,0
116,1
116,1
12,5
12,5
100,0
100,0
75,5
75,5
55.167
55.167
21.661
39,3
39,3
06029001
90057
402
90058
402
90059
402
90611
402
90612
402
90617
402
0603
06039002
90613
420
90615
402
90616
420
SKUPAJ
Čas izpisa: 8.3.2013 11:38:38
Aplikacija: APPrA_OBCINE.ADP
Stran 1 od 1
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
Dat. zač.
v EUR
Dat. zaklj.
Pred l.2012
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
557.772
312.154
225.265
174.754
174.754
674.388
291.455
305.023
296.574
97,2
0
67.378
0
0
0
0
67.379
77.147
68.738
89,1
0603 - Dejavnost občinske uprave
0
67.378
0
0
0
0
67.379
77.147
68.738
89,1
06039001 - Administracija občinske uprave
0
217
0
0
0
0
217
217
217
100,0
0
217
0
0
0
0
217
217
217
100,0
0
217
0
0
0
0
217
217
217
100,0
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
0
67.161
0
0
0
0
67.162
76.930
68.521
89,0
OB096-11-0051 - Invest.vzdrž.obč.premož. (p.2141,2142,2143)
projekta … financ.
financ.
4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
OB096-12-0006 - Stroški počitniških kapacitet
217
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
0
58.439
0
0
0
0
58.440
68.208
61.790
90,5
PV-Lastna proračunska sredstva
0
58.439
0
0
0
0
58.440
68.208
61.790
90,5
8.722
0
8.722
0
0
0
0
8.722
8.722
6.731
77,1
0
8.722
0
0
0
0
8.722
8.722
6.731
77,1
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
557.772
244.776
225.265
174.754
174.754
674.388
224.076
227.876
227.836
99,9
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
557.772
244.776
225.265
174.754
174.754
674.388
224.076
227.876
227.836
99,9
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
557.772
244.776
225.265
174.754
174.754
674.388
224.076
227.876
227.836
99,9
135.642
24.630
24.630
24.630
24.630
73.890
24.630
24.630
24.630
100,0
135.642
24.630
24.630
24.630
24.630
73.890
24.630
24.630
24.630
100,0
340.249
150.124
150.124
150.124
150.124
600.498
150.124
150.124
150.120
99,9
340.249
150.124
150.124
150.124
150.124
600.498
150.124
150.124
150.120
99,9
81.881
51.022
50.511
0
0
0
30.322
34.122
34.086
99,8
21.022
60.859
21.022
30.000
21.022
29.489
0
0
0
0
0
0
0
30.322
0
34.122
0
34.086
0,0
99,8
OB096-11-0052 - Vzdrževanje domov četrti (p.2144)
93.859
01.01.2012 31.12.2012
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-06-0005 - Nakup gasilskih voz. za PGD Ptuj(p.232,234)
308.052
01.01.2009 31.12.2019
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-06-0009 - Obnova in dograditev gasil. Doma Ptuj (p. 235)
1.541.244
01.01.2009 31.12.2019
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-10-0008 - Dograditev gasilskega doma Turnišče (p.232,
233)
183.414
01.01.2011 31.12.2013
OV-Domači partnerji
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0053 - Nabava gasilske opreme (p.232)
0
16.000
0
0
0
0
16.000
19.000
19.000
100,0
PV-Lastna proračunska sredstva
0
16.000
0
0
0
0
16.000
19.000
19.000
100,0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
3.000
0
0
0,0
0
3.000
0
0
0
0
3.000
0
0
0,0
0
170
0
0
0
0
170
170
170
100,0
0
170
0
0
0
0
170
170
170
100,0
0403 - Druge skupne administrativne službe
0
170
0
0
0
0
170
170
170
100,0
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
0
170
0
0
0
0
170
170
170
100,0
0
170
0
0
0
0
170
170
170
100,0
0
170
0
0
0
0
170
170
170
100,0
OB096-12-0007 - Obnova orodišč PGD Kicar (p.233)
16.000
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
4003 - KABINET ŽUPANA
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
OB096-12-0001 - Nakup slike Pokač (p.1110)
170
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:55
1
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
Dat. zač.
v EUR
Dat. zaklj.
Pred l.2012
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
904.202
1.239.913
8.331.201
7.936.480
388.942
0
1.239.913
1.244.230
555.195
44,6
0
9.750
0
0
0
0
9.750
20.067
20.035
99,8
0603 - Dejavnost občinske uprave
0
9.750
0
0
0
0
9.750
20.067
20.035
99,8
06039001 - Administracija občinske uprave
0
9.750
0
0
0
0
9.750
20.067
20.035
99,8
0
9.750
0
0
0
0
9.750
20.067
20.035
99,8
0
9.750
0
0
0
0
9.750
20.067
20.035
99,8
809.622
1.201.885
8.186.339
7.936.480
388.942
0
1.201.885
1.201.885
517.082
43,0
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
809.622
1.201.885
8.186.339
7.936.480
388.942
0
1.201.885
1.201.885
517.082
43,0
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
809.622
1.201.885
8.186.339
7.936.480
388.942
0
1.201.885
1.201.885
517.082
43,0
591.570
105.000
0
0
0
0
105.000
105.000
103.777
98,8
591.570
105.000
0
0
0
0
105.000
105.000
103.777
98,8
83.223
1.006
317.772
0
0
0
1.006
1.006
0
0,0
83.223
1.006
317.772
0
0
0
1.006
1.006
0
0,0
0
535.026
7.717.434
7.785.347
237.809
0
535.026
535.026
0
0,0
0
0
535.026
0
951.996
6.765.438
396.776
7.388.571
0
237.809
0
0
535.026
0
535.026
0
0
0
0,0
0,0
3.829
50.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0,0
3.829
50.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0,0
131.000
308.732
0
0
0
0
308.732
308.732
225.650
73,0
131.000
308.732
0
0
0
0
308.732
308.732
225.650
73,0
0
170.000
0
0
0
0
170.000
170.000
170.534
100,3
0
170.000
0
0
0
0
170.000
170.000
170.534
100,3
0
15.000
151.133
151.133
151.133
0
15.000
15.000
0
0,0
PV-Lastna proračunska sredstva
0
15.000
151.133
151.133
151.133
0
15.000
15.000
0
0,0
17.121
0
17.121
0
0
0
0
17.121
17.121
17.121
100,0
projekta … financ.
financ.
4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
OB096-11-0028 - Nakup računalnikov in opreme (p.5111,528)
9.750
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
OB096-07-0004 - Odkup zemljišč za novo deponijo PS
696.570
01.01.2008 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-08-0067 - Športni park Budina PS
402.000
01.01.2009 31.12.2013
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-10-0003 - Nadgradnja regijskega CERO Gajke PS.
16.275.618
01.01.2012 31.12.2015
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz državnega proračuna
OB096-11-0005 - Razisk. in projekt. dokum. za novo odlagal. PS
53.829
01.01.2011 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0006 - Izgr. infrast. ob dep. preplast.cest Spuhlja PS
439.732
01.01.2011 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0055 - Investicijsko vzrževanje CERO Gajke PS
170.000
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0056 - Rekonstr.ceste G1-2/0249 Ptuj PS
468.397
OB096-11-0069 - Odplinjevanje odlagališča I. faza PS
01.01.2012 31.12.2015
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
0
17.121
0
0
0
0
17.121
17.121
17.121
100,0
94.580
28.278
144.862
0
0
0
28.278
22.278
18.078
81,1
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
94.580
28.278
144.862
0
0
0
28.278
22.278
18.078
81,1
16029003 - Prostorsko načrtovanje
94.580
28.278
144.862
0
0
0
28.278
22.278
18.078
81,1
94.580
28.278
81.862
0
0
0
28.278
22.278
18.078
81,1
94.580
28.278
81.862
0
0
0
28.278
22.278
18.078
81,1
0
0
63.000
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
63.000
0
0
0
0
0
0
0,0
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
OB096-08-0091 - Prostorski akti (p. 5321)
204.720
01.01.2009 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0054 - Prostorski izvedbeni akti (p.53312)
63.000
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:55
2
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
Dat. zač.
v EUR
Dat. zaklj.
Pred l.2012
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
37.486.124
11.119.734
13.479.573
11.451.865
3.634.424
227.232
11.119.732
11.150.789
8.364.680
75,0
0
308.001
0
0
0
0
308.001
267.850
266.142
99,3
0403 - Druge skupne administrativne službe
0
308.001
0
0
0
0
308.001
267.850
266.142
99,3
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0
308.001
0
0
0
0
308.001
267.850
266.142
99,3
0
48.091
0
0
0
0
48.091
48.091
48.091
100,0
0
48.091
0
0
0
0
48.091
48.091
48.091
100,0
0
152.000
0
0
0
0
152.000
128.088
127.066
99,2
PV-Lastna proračunska sredstva
0
152.000
0
0
0
0
152.000
128.088
127.066
99,2
10.000
0
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
9.317
93,1
PV-Lastna proračunska sredstva
0
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
9.317
93,1
26.400
0
26.400
0
0
0
0
26.400
16.161
16.161
100,0
PV-Lastna proračunska sredstva
0
26.400
0
0
0
0
26.400
16.161
16.161
100,0
65.510
0
65.510
0
0
0
0
65.510
65.510
65.507
99,9
0
65.510
0
0
0
0
65.510
65.510
65.507
99,9
0
6.000
0
0
0
0
6.000
0
0
0,0
0
6.000
0
0
0
0
6.000
0
0
0,0
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
0
65.215
63.634
0
0
0
65.214
64.992
63.169
97,1
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
0
65.215
63.634
0
0
0
65.214
64.992
63.169
97,1
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
0
65.215
63.634
0
0
0
65.214
64.992
63.169
97,1
0
36.637
63.634
0
0
0
36.637
36.415
34.592
94,9
0
0
36.637
0
23.634
40.000
0
0
0
0
0
0
36.637
0
36.415
0
34.592
0
94,9
0,0
0
28.578
0
0
0
0
28.577
28.577
28.577
100,0
0
28.578
0
0
0
0
28.577
28.577
28.577
100,0
0
20.000
0
0
0
0
20.000
22.100
20.701
93,6
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
0
20.000
0
0
0
0
20.000
22.100
20.701
93,6
12029001 - Oskrba z električno energijo
0
20.000
0
0
0
0
20.000
22.100
20.701
93,6
0
20.000
0
0
0
0
20.000
22.100
20.701
93,6
0
20.000
0
0
0
0
20.000
22.100
20.701
93,6
1.947.513
1.616.129
6.134.886
1.486.017
1.222.221
0
1.616.129
1.729.499
1.200.437
69,4
824.374
1.616.129
2.591.101
359.491
744.799
0
1.616.129
1.729.499
1.200.437
69,4
projekta … financ.
financ.
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE,KAKOVOST IN…
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
OB096-11-0029 - Ureditev garderob starega kopališča (p.639)
48.091
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0030 - Vzdr.dela in obnove poslov.prostorov(p.633)
152.000
OB096-11-0031 - Notranje instalacije v poslovnih prostorih
(p.634)
OB096-11-0032 - Stroški na skupnih delih (p.6354)
OB096-11-0068 - Nakup poslovnega prostora (p.637)
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-12-0009 - Svet za preventivo v cestnem prometu (p.6466)
6.000
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-10-0017 - Obnova preše in ured. vinograd. muzeja (p.432)
100.271
01.01.2012 31.12.2013
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz državnega proračuna
OB096-11-0050 - Ukrepi kmetijske politike (p.4110)
28.577
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
OB096-11-0033 - Obnova JR ob rekonstr.MM omrežja(p.64323)
20.000
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
3
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
Dat. zač.
projekta … financ.
financ.
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB096-11-0034 - Sanacija plazov (p.6115)
3.235
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB096-06-0037 - Rekonstrukcija Slovenjegoriške ceste (p. 6459)
1.734.413
01.01.2008 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-06-0039 - Zagrebška ces.-izgrad. ploč. ostal. infr.(p. 6151)
242.033
01.01.2010 31.12.2012
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
0
3.235
0
0
0
0
3.235
1.735
0
0,0
0
3.235
0
0
0
0
3.235
1.735
0
0,0
0
3.235
0
0
0
0
3.235
1.735
0
0,0
814.474
1.264.639
1.326.605
359.491
744.799
0
1.264.639
1.383.793
963.531
69,6
247.790
55.728
326.605
359.491
744.799
0
55.728
55.728
0
0,0
247.790
55.728
326.605
359.491
744.799
0
55.728
55.728
0
0,0
237.033
5.000
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0,0
5.000
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0,0
20.000
0
0
0
0
20.000
18.050
0
0,0
22.203
20.000
0
0
0
0
20.000
18.050
0
0,0
296.354
851.777
600.000
0
0
0
851.777
849.677
513.924
60,4
296.354
851.777
600.000
0
0
0
851.777
849.677
513.924
60,4
11.094
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0,0
11.094
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0,0
0
650
0
0
0
0
650
650
0
0,0
PV-Lastna proračunska sredstva
0
650
0
0
0
0
650
650
0
0,0
60.000
0
60.000
0
0
0
0
60.000
61.950
61.915
99,9
PV-Lastna proračunska sredstva
0
60.000
0
0
0
0
60.000
61.950
61.915
99,9
78.051
0
78.051
0
0
0
0
78.051
200.814
200.814
100,0
PV-Lastna proračunska sredstva
0
78.051
0
0
0
0
78.051
200.814
200.814
100,0
82.161
0
82.161
0
0
0
0
82.161
77.652
77.645
99,9
PV-Lastna proračunska sredstva
0
82.161
0
0
0
0
82.161
77.652
77.645
99,9
27.000
0
27.000
0
0
0
0
27.000
30.000
29.853
99,5
PV-Lastna proračunska sredstva
0
27.000
0
0
0
0
27.000
30.000
29.853
99,5
30.000
0
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
29.909
99,6
0
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
29.909
99,6
0
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
5.199
51,9
PV-Lastna proračunska sredstva
0
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
5.199
51,9
44.271
0
44.272
0
0
0
0
44.272
44.272
44.272
100,0
0
44.272
0
0
0
0
44.272
44.272
44.272
100,0
0
28.255
0
0
0
0
28.255
23.971
0
0,0
0
28.255
0
0
0
0
28.255
23.971
0
0,0
0
28.255
0
0
0
0
28.255
23.971
0
0,0
9.900
320.000
1.264.496
0
0
0
320.000
320.000
236.906
74,0
9.900
320.000
1.264.496
0
0
0
320.000
320.000
236.906
74,0
9.900
320.000
920.485
0
0
0
320.000
320.000
236.906
74,0
01.01.2008 31.12.2012
1.748.130
01.01.2008 31.12.2013
PV-Lastna proračunska sredstva
411.094
01.09.2010 01.09.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0035 - Sofinanciranje programov (p.6147)
650
OB096-11-0036 - Četrt Panorama (p.6125)
OB096-11-0037 - Četrt Grajena (p.6121)
OB096-11-0038 - Četrt Rogoznica (p.6122)
OB096-11-0039 - Četrz Breg-Turnišče (p.6123)
OB096-11-0040 - Četrt Jezero (p-6126)
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0041 - Nepred.invest. iz komunal.prispevka (p.6154)
10.000
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
13029003 - Urejanje cestnega prometa
25.755
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
13029004 - Cestna razsvetljava
1.594.394
01.01.2011 31.12.2014
PV-Lastna proračunska sredstva
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56
Leto 2014
22.203
OB096-10-0002 - Rondo Puhova ulica (p. 6124)
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Leto 2013
237.033
OB096-08-0022 - Cesta Podvinci (p. 64329,64525,6479)
OB096-11-0024 - Energetsko učinkovita prenova JR v MOP
(p.6440)
Leto 2012
42.203
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0043 - Ureditev mestnega jedra (p.4482)
Pred l.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-08-0011 - Cesta Jožefe Lacko odvodnjavanje (p.6128)
OB096-11-0042 - Četrt Ljudski vrt (p.A9)
v EUR
Dat. zaklj.
4
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
Dat. zač.
projekta … financ.
v EUR
Dat. zaklj.
financ.
PV-Transfer iz državnega proračuna
Pred l.2012
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
0
0
344.011
0
0
0
0
0
0
0,0
1305 - Vodni promet in infrastruktura
1.123.139
0
3.543.785
1.126.526
477.422
0
0
0
0
0,0
13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
1.123.139
0
3.543.785
1.126.526
477.422
0
0
0
0
0,0
1.123.139
0
3.543.785
1.126.526
477.422
0
0
0
0
0,0
0
353.938
769.201
0
0
0
45.614
288.000
3.210.171
15.000
0
1.111.526
27.422
0
450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0
69.050
0
0
0
0
69.050
69.050
68.660
99,4
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
0
69.050
0
0
0
0
69.050
69.050
68.660
99,4
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
0
69.050
0
0
0
0
69.050
69.050
68.660
99,4
0
69.050
0
0
0
0
69.050
69.050
68.660
99,4
0
69.050
0
0
0
0
69.050
69.050
68.660
99,4
30.647.545
3.348.066
2.373.205
7.719.254
1.138.076
0
3.348.066
3.348.067
2.485.640
74,2
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
20.316
126.607
150.000
0
0
0
126.607
126.607
122.704
96,9
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
20.316
126.607
150.000
0
0
0
126.607
126.607
122.704
96,9
20.316
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0,0
20.316
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0,0
0
59.327
0
0
0
0
59.327
59.327
59.327
100,0
PV-Lastna proračunska sredstva
0
59.327
0
0
0
0
59.327
59.327
59.327
100,0
67.280
0
67.280
0
0
0
0
67.280
67.280
63.377
94,1
0
67.280
0
0
0
0
67.280
67.280
63.377
94,1
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
30.627.229
3.221.459
2.223.205
7.719.254
1.138.076
0
3.221.459
3.221.460
2.362.936
73,3
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
30.627.229
3.221.459
2.223.205
7.719.254
1.138.076
0
3.221.459
3.221.460
2.362.936
73,3
30.312.545
3.005.747
0
0
0
0
3.005.747
3.005.748
2.362.889
78,6
398.166
61.932
4.025.535
3.458.285
22.368.627
0
0
3.005.747
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.005.747
0
0
0
0
3.005.748
0
0
0
0
2.362.889
0
0
0,0
0,0
78,6
0,0
0,0
314.684
215.712
2.223.205
7.719.254
1.138.076
0
215.712
215.712
47
0,0
151.102
163.582
0
0
0
215.712
0
0
0
172.950
177.231
1.873.024
0
631.557
597.525
6.490.172
0
92.432
87.327
958.317
0
0
0
0
0
215.712
0
0
0
215.712
0
0
0
47
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
OB096-07-0005 - Vitalizacija Ptujskega jezera (p.5223,52231)
6.270.872
07.05.2012 07.05.2012
OV -Druge občine
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz državnega proračuna
14 - GOSPODARSTVO
OB096-11-0058 - Finančne spdbude za razvoj podjetništva(p.419)
69.050
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
OB096-06-0020 - Izgradnja infrastrukt.na Ptujski gtra (p.64521)
170.315
01.01.2008 31.12.2013
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0045 - Kanalizacija Mejna cesta (p.64524)
OB096-11-0067 - Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo
59.327
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-06-0027 - Celovito varov. Podtal. Ptujskega polja
(p.64212)
33.318.292
01.04.2003 31.12.2012
OV -Druge občine
OV-Domači partnerji
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz druge občine
PV-Transfer iz državnega proračuna
OB096-07-0010 - Odvaj. in čišč. odpadne vode- II. Faza (p.
64222)
11.610.932
01.01.2008 31.12.2015
OV -Druge občine
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz druge občine
PV-Transfer iz državnega proračuna
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56
5
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
Dat. zač.
v EUR
Dat. zaklj.
Pred l.2012
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
131.257
1.381.508
125.000
0
0
0
1.381.508
1.339.070
1.060.446
79,1
1603 - Komunalna dejavnost
131.257
63.198
125.000
0
0
0
63.198
48.997
43.353
88,4
16039003 - Objekti za rekreacijo
115.257
15.000
125.000
0
0
0
15.000
16.096
16.086
99,9
projekta … financ.
financ.
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
OB096-08-0043 - Igrišče Kicar (p. 6481)
92.500
5.000
125.000
0
0
0
5.000
5.000
4.999
99,9
PV-Lastna proračunska sredstva
92.500
5.000
125.000
0
0
0
5.000
5.000
4.999
99,9
32.757
22.757
10.000
0
0
0
0
10.000
11.096
11.087
99,9
22.757
10.000
0
0
0
0
10.000
11.096
11.087
99,9
16.000
48.198
0
0
0
0
48.198
32.901
27.267
82,8
16.000
26.000
0
0
0
0
26.000
26.000
21.192
81,5
13.600
2.400
22.100
3.900
0
0
0
0
0
0
0
0
22.100
3.900
22.100
3.900
21.192
0
95,8
0,0
0
12.198
0
0
0
0
12.198
6.075
6.075
100,0
PV-Lastna proračunska sredstva
0
12.198
0
0
0
0
12.198
6.075
6.075
100,0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
10.000
826
0
0,0
0
10.000
0
0
0
0
10.000
826
0
0,0
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
0
1.158.420
0
0
0
0
1.158.420
1.125.700
852.720
75,7
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
0
1.158.420
0
0
0
0
1.158.420
1.125.700
852.720
75,7
0
1.008.420
0
0
0
0
1.008.420
982.700
852.720
86,7
0
1.008.420
0
0
0
0
1.008.420
982.700
852.720
86,7
0
150.000
0
0
0
0
150.000
143.000
0
0,0
OB096-10-0009 - Grajena športni objekt (p. 6483)
222.500
01.01.2008 31.12.2013
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
01.01.2011 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
OB096-11-0013 - Projekt VITO (p.6508)
42.000
01.01.2011 31.12.2011
PV-EU sredstva
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0016 - Vzdrževanje parkov in zelenih površin
(p.64217)
OB096-11-0046 - Odprava arhitektonskih ovir (p.6514)
12.198
01.01.2011 31.12.2012
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0047 - Investic.vzdrž.in uprav.neprof.stanov.(p.622)
1.008.420
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0048 - Nakup neprem. na Žnidaričevem nabrežju
(p.625)
150.000
01.01.2012 31.12.2012
0
150.000
0
0
0
0
150.000
143.000
0
0,0
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
PV-Lastna proračunska sredstva
0
159.890
0
0
0
0
159.890
164.373
164.373
100,0
16069002 - Nakup zemljišč
0
159.890
0
0
0
0
159.890
164.373
164.373
100,0
0
159.890
0
0
0
0
159.890
164.373
164.373
100,0
0
159.890
0
0
0
0
159.890
164.373
164.373
100,0
2.866.545
3.659.151
2.436.043
0
0
0
3.659.150
3.658.297
2.667.301
72,9
1803 - Programi v kulturi
2.820.545
3.388.151
2.436.043
0
0
0
3.388.150
3.387.297
2.399.893
70,8
18039003 - Ljubiteljska kultura
2.814.545
3.318.151
2.362.043
0
0
0
3.318.150
3.317.297
2.385.221
71,9
404.125
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
29.703
99,0
404.125
30.000
0
0
0
0
30.000
30.000
29.703
99,0
39.661
150.000
426.063
0
0
0
150.000
149.250
0
0,0
39.661
150.000
426.063
0
0
0
150.000
149.250
0
0,0
620.927
2.898.047
500.000
0
0
0
2.898.047
2.897.944
2.189.284
75,5
OB096-11-0049 - Nakup zemljišč (p.6464)
159.890
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
OB096-06-0056 - Dom krajanov Grajena (p. 6487)
434.124
01.01.2007 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-06-0060 - Kulturna dvorana Rogoznice (p. 6486)
486.724
01.01.2008 31.12.2013
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-10-0004 - Dominikanski samost- kongres.kult.dvora.
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56
4.018.974
01.10.2010 30.06.2012
6
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
Dat. zač.
projekta … financ.
v EUR
Dat. zaklj.
financ.
Pred l.2012
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
611.561
9.366
1.354.255
1.543.792
0
500.000
0
0
0
0
0
0
1.354.255
1.543.792
1.354.152
1.543.792
1.071.153
1.118.131
79,1
72,4
1.749.832
138.104
0
0
0
0
138.103
138.103
64.234
46,5
1.749.832
138.104
0
0
0
0
138.103
138.103
64.234
46,5
0
102.000
1.435.980
0
0
0
102.000
102.000
102.000
100,0
0
0
102.000
0
349.095
1.086.885
0
0
0
0
0
0
102.000
0
102.000
0
102.000
0
100,0
0,0
6.000
70.000
74.000
0
0
0
70.000
70.000
14.672
20,9
6.000
70.000
74.000
0
0
0
70.000
70.000
14.672
20,9
(p.6515)
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz državnega proračuna
OB096-11-0017 - Dominikan.samostan-arheol.muzej I.faza
(p.6519)
1.887.937
01.01.2011 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0064 - Dominikanski samostan II. faza (p.6520)
1.537.980
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz državnega proračuna
18039005 - Drugi programi v kulturi
OB096-11-0014 - Sanac. opornega zidu in parkirišča ob KIP
(p.6507)
150.000
01.01.2011 31.12.2012
6.000
70.000
74.000
0
0
0
70.000
70.000
14.672
20,9
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
PV-Lastna proračunska sredstva
46.000
271.000
0
0
0
0
271.000
271.000
267.408
98,6
18059001 - Programi športa
40.000
255.000
0
0
0
0
255.000
255.000
251.904
98,7
40.000
45.000
0
0
0
0
45.000
45.000
44.885
99,7
40.000
45.000
0
0
0
0
45.000
45.000
44.885
99,7
0
210.000
0
0
0
0
210.000
210.000
207.019
98,5
OB096-10-0010 - Streha - Športna dvorana Mladika (p. 6516)
85.000
01.01.2011 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0066 - Večnam. športno prireditveni center Ptuj
(p.6521)
210.000
01.01.2012 31.12.2014
PV-Lastna proračunska sredstva
0
210.000
0
0
0
0
210.000
210.000
207.019
98,5
6.000
16.000
0
0
0
0
16.000
16.000
15.504
96,9
6.000
16.000
0
0
0
0
16.000
16.000
15.504
96,9
6.000
16.000
0
0
0
0
16.000
16.000
15.504
96,9
1.893.264
652.614
2.346.805
2.246.594
1.274.127
227.232
652.614
651.864
532.184
81,6
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1.555.469
273.600
0
0
0
0
273.600
281.295
281.295
100,0
19029001 - Vrtci
1.555.469
273.600
0
0
0
0
273.600
281.295
281.295
100,0
1.555.469
270.000
0
0
0
0
270.000
277.047
277.047
100,0
241.948
1.313.521
270.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270.000
0
277.047
0
277.047
0
100,0
0,0
0
3.600
0
0
0
0
3.600
4.248
4.248
100,0
0
3.600
0
0
0
0
3.600
4.248
4.248
100,0
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
337.795
379.014
2.346.805
2.246.594
1.274.127
227.232
379.014
370.569
250.889
67,7
19039001 - Osnovno šolstvo
337.795
379.014
2.346.805
2.246.594
1.274.127
227.232
379.014
370.569
250.889
67,7
158.823
199.014
2.346.805
816.193
550.000
227.232
199.014
190.569
78.260
41,0
158.823
0
0
149.014
0
50.000
1.670.799
326.006
350.000
0
366.193
450.000
0
0
550.000
0
0
227.232
149.014
0
50.000
140.569
0
50.000
28.260
0
50.000
20,1
0,0
100,0
18059002 - Programi za mladino
OB096-11-0009 - Mestni kinoPtuj -Hiša ustv mladih (p. 6503)
22.000
01.01.2011 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
19 - IZOBRAŽEVANJE
OB096-06-0054 - Izgradnja Vrtca Podlesek- Med vrti (p.7681)
1.825.468
01.01.2010 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz državnega proračuna
OB096-12-0002 - Vrtec Mačice - Raičeva (p.7683)
3.600
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-08-0005 - Izgradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka (p. 6494)
4.298.067
01.01.2008 31.12.2014
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz druge občine
PV-Transfer iz državnega proračuna
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56
7
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
Dat. zač.
v EUR
Dat. zaklj.
Pred l.2012
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
45.000
0
0
708.695
724.127
0
0
0
0
0,0
45.000
0
0
0
0
0
160.963
547.732
176.395
547.732
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
3.972
0
0
721.706
0
0
0
0
0
0,0
3.972
0
0
0
0
0
421.706
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
130.000
180.000
0
0
0
0
180.000
180.000
172.629
95,9
130.000
180.000
0
0
0
0
180.000
180.000
172.629
95,9
4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2.938.328
702.298
510.616
510.616
510.616
2.543.812
702.298
701.286
648.336
92,4
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1.321.094
396.495
215.000
215.000
215.000
1.071.500
396.495
399.894
349.212
87,3
1803 - Programi v kulturi
0
175.784
0
0
0
0
175.784
179.183
128.511
71,7
18039003 - Ljubiteljska kultura
0
137.784
0
0
0
0
137.784
137.784
87.112
63,2
0
137.784
0
0
0
0
137.784
137.784
87.112
63,2
0
137.784
0
0
0
0
137.784
137.784
87.112
63,2
0
38.000
0
0
0
0
38.000
41.399
41.399
100,0
0
38.000
0
0
0
0
38.000
41.399
41.399
100,0
0
38.000
0
0
0
0
38.000
41.399
41.399
100,0
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
1.321.094
220.711
215.000
215.000
215.000
1.071.500
220.711
220.711
220.701
99,9
18059001 - Programi športa
1.321.094
217.711
215.000
215.000
215.000
1.071.500
217.711
217.711
217.701
99,9
1.321.094
207.926
215.000
215.000
215.000
1.071.500
207.926
207.926
207.925
99,9
1.321.094
207.926
215.000
215.000
215.000
1.071.500
207.926
207.926
207.925
99,9
0
7.580
0
0
0
0
7.580
7.580
7.580
100,0
0
7.580
0
0
0
0
7.580
7.580
7.580
100,0
0
2.205
0
0
0
0
2.205
2.205
2.196
99,5
0
0
2.205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.205
0
2.205
2.196
0
0,0
0,0
0
3.000
0
0
0
0
3.000
3.000
3.000
100,0
0
3.000
0
0
0
0
3.000
3.000
3.000
100,0
0
3.000
0
0
0
0
3.000
3.000
3.000
100,0
1.617.234
305.803
295.616
295.616
295.616
1.472.312
305.803
301.392
299.124
99,2
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
0
45.702
0
0
0
0
45.702
45.702
45.702
100,0
19029001 - Vrtci
0
45.702
0
0
0
0
45.702
45.702
45.702
100,0
projekta … financ.
OB096-08-0063 - Rekonstrukcija in prizidava OŠ Mladika
(p.6501)
1.478.821
financ.
01.06.2012 31.12.2014
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz državnega proračuna
OB096-11-0002 - OŠ Olge Meglič (p. 6518,7743)
725.678
01.04.2011 31.10.2013
PV-Lastna proračunska sredstva
PV-Transfer iz državnega proračuna
OB096-11-0020 - Breg - avtob.postajal. in parkirišča (p.6502)
310.000
01.01.2010 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-12-0004 - Dominikanski samostan - III. faza (p.6524)
137.784
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
18039005 - Drugi programi v kulturi
OB096-12-0003 - EPK 2012
38.000
01.01.2012 31.12.2013
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-06-0059 - Invest. v tribune in razsvetlj.leasing (p.72102)
3.245.520
26.02.2004 31.12.2020
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0059 - Investicijsko vzdrževanje Zavoda za šport
(p.736)
7.579
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0060 - Nakup strojne opreme za šport.površine (p.739)
2.204
01.01.2012 31.12.2012
PV-EU sredstva
PV-Lastna proračunska sredstva
18059002 - Programi za mladino
OB096-11-0061 - CID Ptuj - nakup opreme (p.7822)
3.000
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
19 - IZOBRAŽEVANJE
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
8
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
Dat. zač.
v EUR
Dat. zaklj.
Pred l.2012
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
0
45.702
0
0
0
0
45.702
45.702
45.702
100,0
0
45.702
0
0
0
0
45.702
45.702
45.702
100,0
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1.617.234
260.101
295.616
295.616
295.616
1.472.312
260.101
255.690
253.422
99,1
19039001 - Osnovno šolstvo
1.617.234
256.101
295.616
295.616
295.616
1.472.312
256.101
251.690
250.014
99,3
983.894
154.971
185.409
185.409
185.409
921.296
154.971
154.971
154.970
99,9
983.894
154.971
185.409
185.409
185.409
921.296
154.971
154.971
154.970
99,9
633.340
93.985
110.207
110.207
110.207
551.016
93.985
93.985
92.656
98,5
633.340
93.985
110.207
110.207
110.207
551.016
93.985
93.985
92.656
98,5
0
7.145
0
0
0
0
7.145
2.734
2.388
87,3
0
7.145
0
0
0
0
7.145
2.734
2.388
87,3
0
4.000
0
0
0
0
4.000
4.000
3.408
85,2
0
4.000
0
0
0
0
4.000
4.000
3.408
85,2
0
4.000
0
0
0
0
4.000
4.000
3.408
85,2
0
12.208
0
0
0
0
12.208
11.772
11.266
95,7
0
12.208
0
0
0
0
12.208
11.772
11.266
95,7
0603 - Dejavnost občinske uprave
0
12.208
0
0
0
0
12.208
11.772
11.266
95,7
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
0
12.208
0
0
0
0
12.208
11.772
11.266
95,7
OB096-12-0005 - Vlaganje v dom krajanov dr. Jožeta POtrča
(p.9090)
0
12.208
0
0
0
0
12.208
11.772
11.266
95,7
0
12.208
0
0
0
0
12.208
11.772
11.266
95,7
0
645
0
0
0
0
645
645
645
100,0
0
645
0
0
0
0
645
645
645
100,0
0603 - Dejavnost občinske uprave
0
645
0
0
0
0
645
645
645
100,0
06039001 - Administracija občinske uprave
0
645
0
0
0
0
645
645
645
100,0
0
645
0
0
0
0
645
645
645
100,0
0
645
0
0
0
0
645
645
645
100,0
14.000
13.799
0
0
0
0
13.799
15.442
14.945
96,7
14.000
13.799
0
0
0
0
13.799
15.442
14.945
96,7
0603 - Dejavnost občinske uprave
14.000
13.799
0
0
0
0
13.799
15.442
14.945
96,7
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
14.000
13.799
0
0
0
0
13.799
15.442
14.945
96,7
projekta … financ.
OB096-12-0010 - Investicijsko vzdrževanje Vrtec Ptuj (p.7635)
45.702
financ.
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-06-0055 - Ljudski vrt - obroki odplačila leasing (p. 7778)
2.616.389
20.12.2005 20.11.2020
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-07-0001 - OŠ Olge Meglič - obroki odplač. leasing
(p.77752)
1.608.962
01.11.2004 31.08.2020
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0062 - Investicijsko vzdrževanje OŠ (p.77711)
7.145
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
OB096-11-0063 - Sofinanciranje računalniških tečajev (p.7772)
4.000
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
5002 - ČETRT CENTER
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
12.208
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
5005 - ČETRT JEZERO
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
OB096-12-0008 - Dom krajanov Budina Brstje (p.9052)
645
01.01.2012 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
5008 - ČETRT SPUHLJA
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
9
Realizacija načrta razvojnih programov 2012-2015
Vrednost
PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri
OB096-10-0027 - Nakup opreme za vzdržev. večnam. dvoran
(p.90613)
Dat. zač.
projekta … financ.
24.742
financ.
01.01.2011 31.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
OB096-11-0027 - Ureditev objekta (p.90616)
3.057
01.01.2012 03.12.2012
PV-Lastna proračunska sredstva
Skupaj NRP:
v EUR
Dat. zaklj.
Pred l.2012
Leto 2012
Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Po letu2015
Sprejeti
plan2012
Veljavni
plan2012
Realizacija
Indeks
2012 real./velj.pl.
14.000
10.742
0
0
0
0
10.742
10.742
10.245
14.000
10.742
0
0
0
0
10.742
10.742
10.245
95,3
0
3.057
0
0
0
0
3.057
4.700
4.700
100,0
0
3.057
0
0
0
0
3.057
4.700
4.700
100,0
41.900.426 13.400.921
22.546.655
20.073.715
4.708.736
3.445.432
13.380.220 13.429.357
9.891.811
73,6
95,3
Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta
Podjetje: MESTNA OBČINA PTUJ
Izpis pripravljen 13.03.2013 ob 14:45:56
10
MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
LJUDSKI VRT
Ptuj, 28.02.201 3
LETNO POROČILO ZA LETO 201 2
I.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Ljudski vrt ( v nadaljevanju četrt) je
zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge
uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Ljudski vrt je v
skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz:
1. bilance stanja,
2. izkaza prihodkov in odhodkov,
3. pojasnil k izkazom ter
4. poslovnega poročila.
V skladu
z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta
računovodska izkaza:
bilanca stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov st a določeni s
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
b) Stanje in gibanj e dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta
obrazca:
a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
b) Izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodkov in
odhodkov režijskih obratov.
Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM:
Bilanca stanja na dan 31.12.201 2
V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev
in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in p redhodnega leta.
Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 101.144 EUR in obveznosti
do virov sredstev(pasiva) 101.144 EUR.
Neporavnanih je še 1.481,25 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih
prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte
terjatve do naših kupcev v višini 586,29 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 201 3.
Stanje in gibanje neopred metenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan
01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec
leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabavne vrednosti
odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se
mora ujemati s podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in
usklajenost podatkov v bilanci stanja.
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih nal ožb in posojil
Obrazec ne izkazuje podatkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 9.795,85
EUR medtem, ko je višina odhodkov 9.243,55 EUR. Presežek prihodkov nad
odhodki znaša 552,30 EUR in pomeni povečanje sredstev na računu. Prihodke
četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva
dodeljena iz občinskega proračuna.
V leto 2013 četrt Ljudski vrt prenaša 2.478,69 EUR, kar je tudi stanje na TRR na
dan 31.12.2012.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Četrt Ljudski vrt na tem obrazcu ne izkazuje podatkov.
Izkaz računa financiranja
Obrazec četrt Ljudski vrt izpolni le v rubriki povečanje sredstev na računu, ki
znaša za leto 2012 552,30 EUR.
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
Obrazec četrt Ljudski vrt ne izpolni, ker nima režijskih obratov.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2:
Prihodki četrti Ljudski vrt so bili v letu 201 2 planirani v višini 11. 104,88 EUR,
realizirani pa v višini 9.7 95,85 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 88,21 %.
Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629
Odhodki četrti Ljudski vrt so bili planirani v letu 201 2 v višini 11.268,42 EUR,
realizirani pa v višini 9. 243,55 EUR, s tem so dosegli 82,03% realizacijo.
Sredstva četrti so namensko por abljena za namene za katera so bila načrtovana
in planirana.
Pripravila:
Mirjana Ščavničar Orešek
II.
POSLOVNO POROČILO
Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih
interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče,
Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan
interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in
druge značilnosti območja.
S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v
nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in
predpise Mestne občine Ptuj.
Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije.
Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge:
- upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom,
- skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti in
- opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom.
Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrtne skupnosti, ki ga izvolijo občani v skladu z
Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta.
Četrtna skupnost Ljudski vrt ima poslovnik, ki podrobneje ureja delovanje sveta četrti.
Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov
in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti
lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena.
Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna
Mestne občine Ptuj in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so
praviloma enkrat mesečno.
Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629
Svet četrti Ljudski vrt je v letu 2012 zasedal 8 krat. Vse seje sveta četrti, so bile redne seje sveta.
V mandatu 2010 - 2014, je do 16. januarja 2012, bil predsednik sveta ČS Ljudski vrt Igor Šeruga.
Dne 16. 1. 2012, je Svet ČS Ljudski vrt, na svoji 11. redni seji sveta ČS Ljudski vrt, v skladu z 2.
členom Poslovnika Sveta ČS Ljudski vrt, potrdil predčasno prenehanje mandata predsedniku
sveta ČS Ljudski vrt Igorju Šerugi.
Od 16. 3. 2012 je predsednik sveta ČS Ljudski vrt Robert Polajžer, katerega so člani sveta ČS
Ljudski vrt na 13. redni seji sveta ČS Ljudski vrt z večinskim glasom, javno in enoglasno izvolili.
V mandatu 2010 – 2014 je podpredsednica sveta ČS Ljudski Ana Ostrman.
Na seje sveta, so se vabili vodje oddelkov iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, strokovni
delavci iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, župan Mestne občine Ptuj, Mestni svetniki iz
četrti. Občasno, so se na seje vabili predsedniki društev iz četrti Ljudski vrt, krajani in druge
pristojne službe, organi, ki se jih je tematika na sejah dotikala. Na seje se je tudi vabilo novinarje.
Predsednik sveta je prisostvoval na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in sodeloval pri
pripravi dnevnih redov sej Mestnega sveta.
Svet Četrtne skupnosti Ljudski vrt, je obravnaval in sprejel svoj finančni načrt za leto 2013 na
podlagi programa dela. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna Mestne občine
Ptuj, ki ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto.
Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti:
Svet četrti, je na svojih sejah obravnaval komunalno infrastrukturne in druge potrebe lokalnega
pomena v Četrtni skupnosti Ljudski vrt, ter posredoval predloge in pobude na pristojne oddelke
Mestne občine Ptuj in ostale institucije.
Infrastrukturna problematika v četrti
Svet četrti, se je skozi vse leto zavzemal in podajal na pristojne strokovne službe Mestne
občine Ptuj različne pobude in vprašanja v zvezi z infrastrukturno problematiko v četrti.
-
-
Svet četrti, je podajal na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in
gospodarstvo, Mestne občine Ptuj različne pobude in vprašanja v zvezi z ureditvijo Trim
steze, mostička, pešpoti v Ljudskem vrtu in ureditvijo zaklonilnika pri Rimski peči, ki se
nahaja na parcelni številki 187/3 k.o., Ptuj.
Zavzemali so se za ureditev Vodove ulice, Peršonove ulice, za ureditev kanalizacije v
četrti tam kjer te še ni, za ureditev neurejenih bankin, pločnikov in poškodovanih cest.
Svet četrti, se je zavzemal in podajal predloge, pobude in vprašanja na pristojne strokovne
službe Mestne občine Ptuj v zvezi z ureditvijo stanovanj, ki so v lasti Ministrstva za
obrambo RS in stanovanjskega sklada RS, v zvezi z odstranitvijo premičnih objektov, ki
kazijo okolico četrti in odstranitvijo oz. zaščito pred objektom, ki razpada.
Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629
-
Skrb za urejeno okolico v četrti in zelene površine
-
-
-
Svet četrti, je na pristojne oddelke Mestne občine Ptuj, posredoval različna vprašanja in
pobude za ureditev in postavitev košev za smeti in košev za pasje iztrebke. Svoje zahteve
in pobude je svet podkrepil z obrazložitvami in zahtevami oz. pobudami krajanov četrti.
Člani sveta, so se skozi celotno leto zavzemali za ureditev dreves (obrezovanje, skrb za
drevesa) v vsej četrti, za ureditev zelenih površin (košnja trave) v vsej četrti, za čiščenje
pločnikov, cestišč in parkirišč, ki so onesnaženi z odpadlim listjem dreves in živih mej, za
ureditev športnih površin in za redno skrb za otroška igrišča.
Člani sveta, so pristojne službe Mestne občine Ptuj seznanili z porastom glodavcev, ki so
se pojavili v blokovskem naselju, ter z problematiko naselitve golobov na balkonih
stanovanj, ki so v lasti Ministrstva za obrambo RS in Stanovanjskega sklada RS. Prav
tako so pristojne službe nenehno opozarjali na alarmantno stanje v neposredni bližini
zaklonilnika pri Rimski peči.
Člani sveta so aktivno sodelovali v čistilnih akcijah in skrbeli za čisto in urejeno četrt.
Prometna varnost v četrti
-
-
Člani sveta, so tudi v letu 2012 na pristojne službe Mestne občine Ptuj podajali različne
pobude in vprašanja ter opombe v zvezi z ureditvijo infrastrukturnih problemov, ki so se
pojavljali skozi leto 2012 v četrti.
Člani sveta, so se skozi vse leto zavzemali za prometno varnost vseh prebivalcev v četrti
in za ureditev varnih poti.
Člani sveta, so pristojne službe opozarjali na neurejenost cestišč, pločnikov, bankin v
četrti.
Opozarjali so na povečano število avtomobilov, katerih lastniki le te parkirajo na
zelenicah in na neprimernih mestih ter s tem ogrožajo varnost pešcev vseh starostnih
skupin.
Pristojne službe Mestne občine Ptuj, so seznanili s pobudo krajana, ki se nanaša na
ureditev prevoza v četrti, ki bi pokrival in povezoval celotno področje Ptuja.
Družbeno in društveno življenje v četrti:
V četrti je skozi vse leto živahno društveno in družabno življenje. Predvsem je potrebno
izpostaviti Društvo Optimisti Ptuj, ki s svojimi programi dela bogati predvsem življenje starejših
občanov v četrti.
- 24. marca 2012, je Četrtna skupnost Ljudski vrt, sodelovalo pri čistilni akciji
»Očistimo Slovenijo za boljši jutri«, ki jo je organizirala Skupna občinska uprava
Mestne občine Ptuj.
- 25. maja 2012, se je priredilo družabno srečanje s pogostitvijo za starejše občane stare
70 in več let iz četrti. Prireditev za starejše krajane, je bila popestrena s kulturno
Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629
-
glasbenim programom, ki so ga izvedli s pomočjo učiteljev učenci Osnovne šole
Ljudski vrt.
13. septembra 2012, je Četrtna skupnost Ljudski vrt v sodelovanju z Društvom
Optimisti Ptuj izvedla srečanje skupin starih za samopomoč.
Člani sveta so v mesecu decembru 2012 v skupnem sodelovanju z prostovoljci društva
Optimisti Ptuj obiskali starejše krajane nad 90 let in jih obdarili z simboličnimi darili.
Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Ljudski vrt, v času prireditve »Veseli
december«, organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske
otroke iz četrti, ki so se odvijale v prostorih Osnovne šole Ljudski vrt. Četrtna
skupnost je sofinancirala darila za otroke.
Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje:
Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva Mestne občine
Ptuj, so namenjena financiranju delovanja svetov četrtne skupnosti, to je za materialne stroške in
opravljanje nalog četrtne skupnosti. Lastna sredstva so prihodki od oddaje premoženja v najem,
ki je preneseno v upravljanje četrtni skupnosti s strani Mestne občine Ptuj. Četrtna skupnost
Ljudski vrt, ima v upravljanju Dom krajanov Ljudski vrt. Prihodke od najemnin četrt vlaga v
vzdrževanje in obnovo le-teh v skladu z veljavnimi predpisi.
Sredstva četrti, so torej potrebna za tekoče vzdrževanje Doma krajanov Ljudski vrt, za ogrevanje
prostorov, za plačilo porabe električne energije, komunalne storitve, zavarovanje objektov ipd.
Sredstva, ki jih četrtna skupnost pridobi z najemninami, ne pokrivajo vseh materialnih stroškov,
saj se dom uporablja tudi za naloge četrtne skupnosti in mestne občine, tako da četrt to razliko
pokriva s proračunskimi sredstvi za delovanje četrtne skupnosti.
Pripravila:
Mirjana Kocmut Pistotnik
Predsednik sveta
ČETRTNE SKUPNOSTI LJUDSKI VRT
Robert POLAJŽER
Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 69666997, MŠ: 5105943000, TRR: 01296-6450839629
MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
CENTER
Ptuj, 28.02.2013
LETNO POROČILO ZA LETO 201 2
I.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Center ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec
za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Center je v skladu z 21. členom
zakona o računovodstvu sestavljeno iz:
1. bilance stanja,
2. izkaza prihodkov in odhodkov,
3. pojasnil k izkazom ter
4. poslovnega poročila.
V skladu
z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta
računovodska izkaza:
bilanca stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
b) Stanje in gibanje dolgoroč nih finančnih naložb in posojil.
Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta
obrazca:
a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
b) Izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodkov in
odhodkov režijskih obratov.
Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si,DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM:
Bilanca stanja na dan 31.12.201 2
V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev
in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodnega leta.
Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 123.548 EUR in obveznosti
do virov sredstev (pasiva) 123.548 EUR.
Neporavnanih je še 1.747,25 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih
prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte
terjatve do naših kupcev v višini 1.233,50 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto
2013.
Stanje in gibanje neopredmetenih s redstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan
01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec
leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabav ne vrednosti
odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se
mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in
usklajenost podatkov v bilanci stanja.
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in po sojil
Obrazec ne izkazuje podatkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 23.380,23
EUR medtem, ko je višina odhodkov 24.548,21 EUR. Presežek odhodkov nad
prihodki znaša 1.167,98 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke
četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva
dodeljena iz občinskega proračuna.
V leto 2013 četrt Center prenaša 9.133,21 EUR, kar je tudi stanje na TRR na dan
31.12.2012.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Četrt Center na tem obrazcu ne izkazuje podatkov.
Izkaz računa financiranja
Obrazec četrt Center izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu, ki znaša
za leto 2012 1.167,98 EUR.
Izkaz prihodkov in odh odkov režijskih obratov
Obrazec četrt Center ne izpolni, ker nima režijskih obratov.
Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435
Poročilo o realizaciji finančnega načrta leta 201 2:
Prihodki četrti Center so bili v letu 201 2 planirani v višini 25.380,56 EUR,
realizirani pa v višini 23.380,23 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 9 2,12%.
Odhodki četrti Center so bili planirani v letu 201 2 v višini 33.483,33 EUR,
realizirani pa v višini 24.548,21 EUR, s tem so dosegli 73,31% realizacijo.
Sredstva četrti so namensko porabljena za namene za katera so bila načrtovana
in planirana.
Pripravila:
Mirjana Ščavničar Orešek
II.
POSLOVNO POROČILO
Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih
interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče,
Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan
interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in
druge značilnosti območja.
S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v
nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in
predpise Mestne občine Ptuj.
Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije.
Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge:
- upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom,
- skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti,
- opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom.
Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o
lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta.
Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov
in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti
lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena.
Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna
mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so
praviloma enkrat mesečno.
Svet četrti Center je v letu 2012 zasedal 5 krat na rednih sejah.
Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435
Na seje sveta so bili vabljeni občinski svetniki iz četrti, direktor občinske uprave Mestne občine
Ptuj, predsedniki društev, vodje posameznih oddelkov iz občinske uprave in drugi predstavniki.
Predsednica sveta je prisostvovala na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in sodeloval pri
pripravi dnevnih redov sej mestnega sveta. Udeleževal se je tudi sestankov Varnostnega sosveta
Mestne občine Ptuj, kjer se je obravnavala varnostna problematika v mestni občini.
Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je soodvisen od sprejetih programov v okviru proračuna
Mestne občine Ptuj.
Svet Četrtne skupnosti Center je svoj finančni načrt za leto 2013 potrdil konec leta 2012 na
podlagi programa dela in sklepa. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna
mestne občine, ki ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto.
Svet četrtne skupnosti se je zavzemal za izboljšanje kakovosti življenja v četrti, predvsem v
mestnem jedru:
- S predstavniki Javnih služb Ptuj d.o.o. se je obravnaval problem obstoječega načina hrambe
odpadkov v mestnem jedru, ker vsepovsod ni bilo možno odpadkov hraniti na klasični način, so
se iskali drugi rešitve.
- Opozorilo se je na slabo zimsko čiščenje ulic v starem mestnem jedru da v času prireditev.
- Predlaga se, da se najemnine od občinskih zgradb v starem mestnem jedru uporablja izključno
za redno vzdrževanje teh stanovanj.
- Na pobudo stanovalcev - vrtičkarjev iz Potrčeve ceste (h. št. 40 – 50) se uredijo zapuščena
območja vrtov na tem območju in se vzpostavi možnost zakupa.
- preplasti se ulica Gregorčičev drevored.
- podane pobude za ureditev ulice Ob Grajeni pod mestnim pokopališčem in prehod za pešce od
avtobusne postaje na desni strani ceste pri novem Rogozniškem pokopališču.
- podana pobuda za ureditev problema premičnih objektov – kioskov, ki so na Volkmerjevi cesti,
pri trgovini Potrošnik, na Potrčevi cesti, na tržnici in pred termami.
- Obravnavala se je problematika lokala Don Caffe, zaradi preglasne glasbe na pobudo
stanovalcev Ciril Metodovega drevoreda preko Varnostnega sosveta Mestne občine Ptuj.
Družabno in društveno življenje v četrti:
Srečanje starejših krajanov
Srečanje starejših občanov ČS Center nad 70 let, je bilo 6.1.2012 v Domu upokojencev Ptuj, s
kulturno glasbenim programom in pogostitvijo.
13.4.2012 so se obiskali in obarili starejši občani nad 90 let v ČS Center na domu in v Domu
upokojencev Ptuj.
Sofinanciranje daril za prireditve ob veselem decembru
ČS Center je prispevala 427,50 EUR, kot je bilo planirano v finančnem načrtu na postavki
»Obdaritev otrok«, za sofinanciranje daril za predšolske otroke ob veselem decembru. Prireditve
so se zgodile med 18. in 19. decembrom s predstavama »Babica Zima, kje si?« in »Uhec išče
dedka Mraza«.
Čistilna akcija
Čistilna akcija »Očistimo Slovenijo« se je zgodila v soboto, 24.3.2012. sodelovali so (30
prostovoljcev iz Pokrajinskega muzeja je očistilo grajski grič, 10 študentov iz Kluba ptujskih
študentov je čistilo pri bivši Petrolovi črpalki ob Potrčevi cesti, 30 stanovalcev iz Ciril
Metodovega drevoreda, ki so se sami organizirali, skupina mladih iz Potrčeve c. 34 so očistili
okolico Doma krajanov Jože Potrč in igrišče ter 20 prostovoljcev z županom Mestne občine Ptuj,
Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435
dr. Štefanom Čelanom je čistilo ob potoku Grajena - od trgovine Bratje Reš po Volkmerjevi cesti
in Maistrovi ulici).
Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje:
Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva so namenjena
delovanju svetov četrtne skupnosti za materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter
pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. Lastna sredstva so prihodki od najema
premoženja Mestne občine Ptuj, to je prostorov Doma krajanov Dr. Jožeta Potrča in poslovni
prostori na Jadranski 6, ki je tudi sedež četrtne skupnosti.
V prostorih so najemniki in prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh.
Sredstva so potrebna za tekoče vzdrževanje domov, ogrevanje prostorov, električno energijo,
komunalne storitve, zavarovanje objektov, itd.
Svet četrtne skupnosti se je v letu 2012 odločil, da se vzpostavi dnevni center v Domu krajanov
Dr. Jožeta Potrča, zato je ugodil prošnjam raznih društev, za uporabo prostorov brez najemnine
na podlagi statusov društev, ki delujejo v javnem interesu, medtem ko po veljavnih predpisih
plačujejo obratovalne stroške.
Pripravil:
Dalibor Markež
Predsednica sveta
ČETRTNE SKUPNOSTI CENTER
Branka BEZELJAK
Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 71584536, MŠ: 5105919000, TRR: 01296-6450839435
MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
PANORAMA
Ptuj, 28.02.201 3
LETNO POROČILO ZA LETO 201 2
I.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Panorama ( v nadaljevanju četrt) je
zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge
uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Panorama je v skladu
z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz:
1. bilance stanja,
2. izkaza prihodkov in odhodkov,
3. pojasnil k izkazom ter
4. poslovnega poročila.
V skladu
z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta
računovodska izkaza:
bilanca stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta dolo čeni s
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
b) Stanje in gibanje dolg oročnih finančnih naložb in posojil.
Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta
obrazca:
a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
b) Izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihod kov in
odhodkov režijskih obratov.
Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM:
Bilanca stanja na dan 31.12.201 2
V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev
in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhod nega leta.
Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 64.326 EUR in obveznosti do
virov sredstev(pasiva) 64.326 EUR.
Neporavnanih je še 2.342,52 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih
prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte
terjatve do naših kupcev v višini 1.470,84 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto
2013.
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan
01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec
leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nab avne vrednosti
odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se
mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in
usklajenost podatkov v bilanci stanja.
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Obrazec ne izkazuje podatkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 16.466,21
EUR medtem, ko je višina odhodkov 19.351,36 EUR. Presežek odhodkov nad
prihodki znaša 2.885,15 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke
četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva
dodeljena iz občinskega proračuna.
V leto 2013 četrt Panorama prenaša 22.024,32 EUR, kar je tudi stanje na TRR na
dan 31.12.2012.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Četrt Panorama na tem obrazcu ne izkazuje podatkov.
Izkaz računa financiranja
Obrazec četrt Panorama izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu, ki
znaša za leto 2012 2.885,15 EUR.
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
Obrazec četrt Panorama ne izpolni, ker nima režijskih obratov.
Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338
Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2:
Prihodki četrti Panorama so bili v letu 201 2 planirani v višini 15. 289,55 EUR,
realizirani pa v višini 16.466,21 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 107,70
%, odhodki četrti Panorama so bili planirani v letu 201 2 v višini 32.081,45 EUR,
realizirani pa v višini 19.351,36 EUR, s tem so dosegli 60,32 % realizacijo.
Sredstva četrti so namensko porabljena z a namene za katera so bila načrtovana
in planirana.
Pripravila:
Mirjana Ščavničar Orešek
II.
POSLOVNO POROČILO
Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in zaradi
zadovoljevanja krajevnih interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih
skupnosti: Breg–Turnišče, Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja.
Pri delitvi je bil upoštevan interes prebivalcev na zborih krajanov, ter zemljepisne, zgodovinske,
gospodarske, upravne in druge značilnosti območja.
S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v
nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in
predpise Mestne občine Ptuj.
Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije.
Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge:
- upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom,
- skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti,
- opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom.
Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o
lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta.
Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov
in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti
lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena.
Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna
mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so
praviloma enkrat mesečno.
Svet četrti Panorama je v letu 2012 zasedal 5 krat na rednih sejah. Na seje sveta so bili vabljeni
občinski svetniki iz četrti in vodje posameznih oddelkov iz občinske uprave.
Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338
Svet je oblikoval predlog finančnega načrta četrtne skupnosti, ki je sestavni del proračuna Mestne
občine Ptuj za leto 2012. Predlog je zlasti rezultat plana dela sveta četrti ter izvajanja nalog
prenesenih z odloki Mestne občine Ptuj na četrtne skupnosti. Realizacija predloga je naravnana
na eno leto in je odvisna od sprejetega proračuna Mestne občine Ptuj. Tako je uspeh pri
doseganju zastavljenih ciljev soodvisen od sprejetih programov v okviru proračuna Mestne
občine Ptuj.
Predsednica se je udeleževala na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in drugimi predsedniki
četrti pri pripravi dnevnih redov sej mestnega sveta.
Svet četrti je na svojih sejah obravnaval zlasti komunalno infrastrukturno in druge potrebe
lokalnega pomena.
Svet ČS Panorama je sprejel predlog investicij za leto 2013 in naprej:
Sanacija dotrajanih primarnih vodovodnih cevi na območju ČS Panorama: celotna sanacija
pomeni velik finančni zalogaj, zato bo Mestna občina Ptuj poskušala potreben denar
zagotoviti iz komunalnega prispevka.
Sanacija domov četrti - Dom krajanov Olga Meglič in Dom krajanov Bratje Reš: v
dogovoru z ostalimi četrtnimi skupnostmi se bo poskušalo dogovoriti za prioritetne
investicije, ki bi se lahko delno financirale iz naslova vzdrževanja poslovnih prostorov
Mestne občine Ptuj.
Glede na ugotovitve pristojnih služb in zbranih predračunov za sanacijo Doma krajanov
Olge Meglič predsednica predlaga, da se svet odloči za novogradnjo, ki bo, v primerjavi s
sanacijo doma, dolgoročno ekonomsko sprejemljivejša.
Dom krajanov Bratje Reš: obnova in barvanje vetrnega opaža
Obnove dotrajanih cest - asfaltna preplastitev:
1. preplastitev cest v naselju Bratov Reš,
2. preplastitev preostanka ceste Orešje-Vičava.
Hitrostna ovira - razcepitev cestišča na začetku ulice Orešje (od križišča Vičava-Ulica Vide
Alič-Orešje): potekajo priprave za postavitev »solzic« v kolikor bo na voljo dovolj
prostora, v okviru tega bo rešeno odvodnjavanje na tem odseku (Belšak, Vurcer).
Ulična razsvetljava: prenova ulične razsvetljave se bo začela konec marca oziroma v
začetku aprila, in bo potekala v sodelovanju z Lokalno energetsko agenturo. Celotna
investicija mora biti, v skladu z evropsko direktivo, dokončana do 5. maja 2013.
Postavitev ogledal na nepreglednih križiščih: ta problematika se rešuje sprotno.
Smerne table za ulice in hišne številke v Orešju: dopolnitev po potrebi.
Sanacija nabrežja potoka Grajena na Štukih (smer Ptuj-Grajena) skupaj z VGP Drava.
Izgradnja lokalnih kanalizacijskih čistilnih naprav v Orešju in v Krčevini pri Ptuj: projektna
dokumentacija za parcialne rešitve kanalizacije ni izdelana. Prioriteta v zadnjih letih je bila
priključitev čim več gospodinjstev na centralno čistilno napravo. Zaradi dokončanja II.
Faze podtalnice, še vedno prevladuje ocena, da bo v proračunu zmanjkalo sredstev za
manjše čistilne naprave, še posebej ker bo potrebno zraven komunalne infrastrukture
zagotoviti še ostalo infrastrukturo, ki jo je posledično potrebno urediti ob takih posegih.
Obstaja tudi vprašanje načina financiranja takih čistilnih naprav s strani Mestne občine
Ptuj.
Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338
Odvodnjavanje cestišč na kritičnih mestih (Vurcer, Belšak in na odsekih v Orešju): ta
problematika se bo reševala skupaj s postavitvijo hitrostnih ovir na tem odseku.
Izgradnja otroškega igrišča pred domom krajanov: možna je postavitev dodatnih igral na
zelenem pasu ob igrišču in obnova ograje okoli igrišča, če bodo ostala sredstva pri obnovi
Doma krajanov Olge Meglič.
Hodnik za pešce do sekvoje: pristojni bodo preučili postavitev pločnika in kolesarske steze
na tem odseku. Prav tako se bodo uredile smerne table do Sekvoje.
Svet se je zavzemal za izboljšanje kakovosti življenja v četrti za:
- namestitev bankomata ob trgovini Živila na Vičavi.
- uvedbo skupne avtobusne linije za vse šoloobvezne otroke na Sovretovi poti in Klepovi ulici o
možnosti uvedbe organiziranega prevoza za starejše krajane v mesto.
- ureditev nabrežine reke Drave, saj reka spodjeda zemljo na območju od stare vojašnice do
Gunžarovega otoka, prav tako so tam podrta drevesa.
- namestitev košev za iztrebke psov z opozorili, da morajo psi biti na povodcih.
- ureditev cestnega režima v bližini šolskega na Vičavi, kjer učenci, ki kadijo, velikokrat prečkajo
cesto ob tem pa spravljajo sebe in druge v nevarnost.
- ukrepanje pristojnih v Mestni občini Ptuj na področju vandalizma, ki se v zadnjem času kaže v
več primerih, ko so bile prerezane vse pnevmatike na parkiranih vozilih.
- ureditev športnega igrišča ob Domu krajanov Olge Meglič, predvsem v smislu varnosti
uporabnikov.
- urejanje delovanja kabelskega sistema.
- urejanje dotrajanih cestišč na območju ČS Panorama.
Družabno in društveno življenje v četrti:
9. junija 2012 je potekalo srečanje krajanov pod imenom »Spoznajmo se«, in sicer pri Domu
krajanov Olge Meglič. V ta namen bo Športno društvo Panorama v sodelovanju s ČS Panorama
organiziralo različne aktivnosti, kot so kolesarjenje, spust s kanuji po reki Dravi in turnir v
košarki ali malem nogometu.
Konec leta 2012 je svet četrti priredil družabno srečanje v Domu upokojencev Ptuj s pogostitvijo
starejših občanov starih 70 in več let. Svetniki ČS Panorama so obiskali in obdarili starejše
občane nad 90 let iz četrti.
V mesecu decembru 2012 je Vrtec Ptuj organiziral v sodelovanju s četrtno s skupnostjo prireditev
za predšolske otroke ob veselem decembru. Na prireditvi so se izvedle lutkovne predstave z
obiskom Dedka Mraza in obdaritvijo otrok iz četrti.
V četrti je živahno društveno in družabno življenje, katerega je nosilec je Športno društvo
Panorama, ki s svojim delovanjem za krajane četrti prireja razne turnirje in športne dogodke, kot
je turnir v malem nogometu, turnir v balinanju, ipd. Prav tako se je v mesecu maju izvedel spust s
kanuji in raftom po stari strugi reke Drave. Društvo skozi leto pomaga svetu četrti pri upravljanju
in vzdrževanju doma krajanov.
Svet četrti Panorama je z društvi iz četrti sodeloval v čistilni akciji.
Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338
Prihodki četrti so: proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva so namenjena
delovanju svetov četrtne skupnosti za materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter za
pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. Lastna sredstva so prihodki od najema
premoženja Mestne občine Ptuj, to je prostorov Doma krajanov Olge Meglič - Vičava in Doma
krajanov Bratje Reš, katerih upravljalec je četrt. V prostorih so najemniki in prihodke od
najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh.
Vlaganja v premoženje v upravljanju in drugo:
V letu 2012 so bila opravljena dela na Domu krajanov Bratje Reš, in sicer menjava oken z
žaluzijami, menjava vhodnih vrat, postavitev nadstreška, hidroizolacija okoli cokla objekta do
temeljev, premaz opaža po popravilu.
Na igrišču ob Domu krajanov Olge Meglič se je zamenjalo 96 tm dolžine, celotno igrišče, v
višini 2 m žične ograje, nabavila sta se dva gola z mrežami in montirali so se koši za košarko.
Pripravil:
Dalibor Markež
Predsednica sveta
ČETRTNE SKUPNOSTI PANORAMA
Rozalija Ojsteršek
Vičava 46, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 73153184, MŠ: 5105994000, TRR: 01296-6450839338
MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
BREG -TURNIŠČE
Ptuj, 28.02.201 3
LETNO POROČILO ZA LETO 201 2
I.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Breg -Turnišče ( v nadaljevanju četrt) je
zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge
uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Breg -Turnišče je v
skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz:
1. bilance stanja,
2. izkaza prihodkov in odhodkov,
3. pojasnil k izkazom ter
4. poslovnega poročila.
V skladu
z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta
računovodska izkaza:
bilanca stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodk ov sta določeni s
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
b) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta
obrazca:
a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
b) Izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je I zkaz prihodkov in
odhodkov režijskih obratov.
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,, www.ptuj.si,
DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM:
Bilanca stanja na dan 31.12.201 2
V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev
in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodnega leta.
Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 42.924 EUR in obveznosti do
virov sredstev (pasiva) 42.924 EUR .
Neporavnanih je še 1.154,48 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih
prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte
terjatve do naših kupcev v višini 1,038,64 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto
2013.
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan
01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec
leta pa smo pripisali še amortizacijo sreds tev. Če od nabavne vrednosti
odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se
mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in
usklajenost podatkov v bilanci stanja.
Stanje in gibanje dolgoročnih finanč nih naložb in posojil
Obrazec ne izkazuje podatkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 12.401,20
EUR medtem, ko je višina odhodkov 12.986,29 EUR. Presežek odhodkov nad
prihodki znaša 585,09 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke
četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva
dodeljena iz občinskega proračuna.
V leto 2013 četrt Breg-Turnišče prenaša 2.026,20 EUR, kar je tudi stanje na
TRR na dan 31.12.2012.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Četrt Breg-Turnišče na tem obrazcu ne izkazuje podatkov.
Izkaz računa financiranja
Obrazec četrt Breg-Turnišče izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu,
ki znaša za leto 201 2 585,09 EUR.
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
Obrazec četrt Breg-Turnišče ne izpolni, ker nima režijskih obratov.
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241
Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2:
Prihodki četrti Breg-Turnišče so bili v letu 201 2 planirani v višini 14.388,21
EUR, realizirani pa v višini 12.401,20 EUR, tako je bila realizacija prihodkov
86,19%. Odhodki četrti Breg -Turnišče so bili planirani v letu 201 2 v višini
16.869,35 EUR, realizirani pa v višini 12.986,29 EUR, s tem so dosegli 76,98%
realizacijo. Sredstv a četrti so namensko porabljena za namene za katera so bila
načrtovana in planirana.
Pripravila:
Mirjana Ščavničar Orešek
II.
POSLOVNO POROČILO
Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih
interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče,
Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan
interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in
druge značilnosti območja.
S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v
nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in
predpise Mestne občine Ptuj.
Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije.
Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge:
- upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom,
- skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti in
- opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom.
Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrtne skupnosti, ki ga izvolijo občani v skladu z
Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta.
Četrtna skupnost Breg Turnišče ima poslovnik, ki podrobneje ureja delovanje sveta četrti.
Sveti četrti, sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov
in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti
lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena.
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241
Sveti skrbijo, za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna
Mestne občine Ptuj in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so
praviloma enkrat mesečno.
Svet četrti Breg Turnišče je v letu 2012 zasedal 7 krat, od tega je bilo 7 rednih sej sveta.
Na seje sveta, so se vabili vodje oddelkov iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, strokovni
delavci iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, župan Mestne občine Ptuj, Mestni svetniki iz
četrti, predsedniki društev iz četrti Breg Turnišče, pristojne osebe iz različnih podjetij, krajani in
druge osebe, ki so podajale razna vprašanja in pojasnila na problematiko, ki se je pojavljala v
četrti. Na seje se je tudi vabilo novinarje.
Svet Četrtne skupnosti Breg Turnišče je svoj finančni načrt za leto 2013 sprejel na podlagi
programa dela in sklepa. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna Mestne občine
Ptuj, ki ga sprejme Mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto.
Predsednik sveta, se je redno udeleževal sestankov predsednikov četrti, ki jih je sklicevala
Občinska uprava Mestne občine Ptuj.
Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti:
Svet Četrtne skupnosti Breg Turnišče, je na svojih sejah obravnaval komunalno infrastrukturo in
druge potrebe lokalnega pomena v Četrtni skupnosti Breg-Turnišče ter posredoval predloge in
pobude na pristojne oddelke Mestne občine Ptuj in ostale institucije:
Infrastrukturna problematika v četrti
Svet četrti, se je skozi vse leto zavzemal in podajal na pristojne strokovne službe Mestne
občine Ptuj in druge pristojne službe različne pobude in vprašanja v zvezi z infrastrukturno
problematiko v četrti.
-
-
Svet četrti, je podajal na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost
in gospodarstvo Mestne občine Ptuj, različne pobude in vprašanja v zvezi z izgradnjo
in dokončanjem cest ter odsekov v četrti. Na pristojne službe Mestne občine Ptuj, je
dajal pobude v zvezi z preplastitvijo in razširitvijo cest ter pobude in vprašanja v zvezi
z ureditvijo, dokončanjem in podaljšanjem pločnikov v četrti.
Člani sveta, so se zavzemali za ureditev varnih dostopov iz pločnikov na cestišča in
obratno.
Skozi celotno leto 2012, je svet četrti obravnaval pobude krajanov v zvezi z celotno
infrastrukturno problematiko v četrti in o tem redno obveščal pristojne službe Mestne
občine Ptuj.
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Člani sveta, so se zavzemali in skozi vse leto na pristojne službe Mestne občine Ptuj
podajali predloge, pobude in vprašanja glede ureditve in zaključitve kanalizacije (
Draženski cesti, Ulici Šercerjeve brigade, ulici 14. divizije, delnem odseku
Mariborske ceste, na območju Suhe veje ipd) v četrti. Prav tako so pristojne službe
opozarjali na probleme, ki se pojavljajo v zvezi z neurejeno kanalizacijo in
greznicami, ki jih imajo urejene še nekateri krajani v četrti.
Člani sveta, so se skozi vse leto zavzemali za ureditev plinovodnega omrežja v četrti,
tam kjer ga še ni. Zavzemali so se za ureditev in dokončanje priključkov na
plinovodno omrežje. Zavzemali so se, za pobude krajanov v zvezi z celotno zadevo in
problematiko plinovodnega omrežja in pobude, predloge ter vprašanja naslavljali na
pristojne službe Mestne občine Ptuj in na Adriaplin d.o.o., Ljubljana. Predstavnike
Adriaplina d.o.o., Ljubljana in pristojne službe Mestne občine Ptuj ter krajane so
vabili na sejo, na kateri je beseda tekla v zvezi z celotno problematiko plinovodnega
omrežja (priključitev na plinovodno omrežje, ureditev in dokončanje plinovodnega
omrežja, cena plina ipd).
Člani sveta, so se zavzemali za preusmeritev uličnih svetilk v četrti, za priključitev
luči ob kolesarski stezi od Term Ptuj v smeri Hajdoš (vse do meje z občino Hajdina),
za prestavitev uličnih svetilk, za obnovo javne razsvetljave, za ureditev razsvetljave v
četrti tam kjer še je ni.
Člani sveta, so se zavzemali za pobude krajanov za ureditev pločnika in kolesarske
proge na območju od Hajdinske železniške postaje do križišča, kjer se nahaja
kemikalija Ptujčanka.
Podajali so pobude za pridobitev zasebnega zemljišča - ceste, ki naj preide v last
Mestne občine Ptuj.
Člani sveta, so se s krajanko in mestno svetnico zavzemali za ureditev zemljišča, ki je
namenjeno parkirnemu prostoru v bližini Zadružnega trga 1 na Bregu in na pristojne
službe Mestne občine Ptuj naslavljali pobude za ureditev le tega.
Člani sveta, so se zavzemali za ureditev in postavitev košev za odpadke in košev za
pasje iztrebke, obravnavali so problematiko z Golf Investom d.o.o., za ureditev vhoda
v prodajalno Roto na Zagrebški cesti.
Zavzemali so se za rešitev problema dovoza za prebivalce ulice 14. divizije Ptuj. Za
ugotovitev lastništva in možnosti ureditve zapore v neposredni bližini in bližini
Osnovne šole Breg, ki predstavlja veliko nevarnost za šoloobvezne otroke zaradi
mimo vozečih osebnih vozil.
Zavzemali so se za izgradnjo voda za meteorne vode, za ureditev brvi pri Koroščevem
mlinu, za ureditev brvi preko Studenčnice pri Eurospinu Ptuj, ob Dravi 3a, Ptuj, za
podajo informacij s strani pristojnih služb Mestne občine Ptuj v zvezi z gradnjo
obvoznice, za spremembo statusa kulturne zaščite na območju četrti, za ureditev
krožišča na Mariborski cesti, za ureditev pešpoti ob Studenčnici.
Člani sveta so v mesecu decembru 2012, na 19. redni seji sveta sprejeli in potrdili
Plan dela za leto 2013, v katerem so določili prioritete za rešitev problematike v četrti
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241
in le tega posredovali pristojni službi Mestne občine Ptuj - Oddelek za gospodarske
javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo.
Skrb za urejeno okolico v četrti in zelene površine
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Člani sveta, so se skozi celotno leto zavzemali za ureditev dreves (obrezovanje, skrb za
drevesa) in zelenih površin v vsej četrti, za čiščenje pločnikov in cestišč v poletnih in
zimskih mesecih.
Zavzemali so se za postavitev zapore na relaciji od Term Ptuj proti Hajdini in za
preprečitev odlaganja in dovoza ter odstranitev odpadkov na brežino reke Drave.
Člani sveta so pristojne inšpekcijske službe opozarjali na neurejeno kompostiranje trave v
bližini Term Ptuj in na neznosen smrad, ki je posledica kompostiranja pokošene trave.
Člani sveta, so se zavzemali za ureditev vodotoka Studenčnica in na pristojne službe
Mestne občine Ptuj podajali pobude za obnovo in sanacijo vodotoka v celoti in njegove
bližnje okolice.
Člani sveta, so na pristojne službe Mestne občine Ptuj in na druge pristojno inšpekcijske
službe naslavljali pobude krajanov in članov sveta v zvezi z odlaganjem smeti in
gradbenih odpadkov v vodotok Studenčnica.
Člani sveta, so skozi vse leto 2012, na različne pristojne službe podajali različne pobude
in vprašanja glede ureditve okolice v četrti in zahtevali ureditev le teh zaradi turističnih
con in turizma na sploh.
Zavzemali so se za ureditev košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, za ureditev
težav z smradom iz Čistilne naprave in Perutnine Ptuj, za ureditev Parka in Gradu
Turnišče, za ureditev kontejnerjev za smeti in druge odpadke ipd.
Zavzemali so se za ureditev kanalizacijskega omrežja na območjih v četrti, kjer le te še ni
in predstavlja velik problem v četrti. Prav tako, so se zavzemali za pobude krajanov, v
zvezi z dotrajanimi greznicami.
Zavzemali so se za prenehanje onesnaževanja voda in podtalnice v celotni četrti.
( Draženski cesti, Ulici Šercerjeve brigade, ulici 14. divizije, delnem odseku Mariborske
ceste, na območju Suhe veje ipd) v četrti. Prav tako so pristojne službe opozarjali na
probleme, ki se pojavljajo v zvezi z neurejeno kanalizacijo in greznicami, ki jih imajo
urejene še nekateri krajani v četrti.
Člani sveta so aktivno sodelovali v čistilnih akcijah in skrbeli za čisto in urejeno četrt, ter
skozi vse leto skrbeli za realizacijo pobud, v zvezi z urejanjem okolja in zelenih površin.
Prometna varnost v ČS
Člani sveta, so se skozi vse leto zavzemali za prometno varnost vseh prebivalcev v četrti in za
ureditev varnih poti ter sodelovali pri pregledu varnih šolskih poti ob pričetku novega
šolskega leta v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne
občine Ptuj. Ogledali so si avtobusna postajališča in prometno signalizacijo šolskih poti v
četrti in podali predloge za ureditev prometne infrastrukture in signalizacije.
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241
-
-
-
-
-
-
Člani sveta, so pristojne službe opozarjali na neurejenost cestišč, pločnikov, bankin v četrti in
na nepregledne odseke v četrti ter na nevarno povezavo pločnikov z cestišči. Zahtevali so
ureditev krožišč v četrti in sodelovanje oz. udeležbo pri pregledih le teh na terenu.
Zahtevali so namestitev varnostnih ogledal, opozorilnih in drugih prometnih znakov v četrti
in ureditev avtobusnih postajališč.
Na pristojne službe Mestne občine Ptuj, so posredovali različne pobude in vprašanja glede
omejitev hitrosti na določenih območjih v četrti ter zahtevali ureditev omejitve hitrosti na
določenih lokacijah v četrti. Prav tako so zahtevali sodelovanje in udeležbo pri pregledih le
teh na terenu.
Na Mestno občino Ptuj, in na druge pristojne osebe, so podajali pobude o preverjanju
mostička, ki je speljan čez Studenčnico pri Koroščevem mlinu, ki je za sprehajalce nevaren
zaradi dotrajanosti in ureditvi le tega.
Zavzemali so se za omejitev števila tovornih vozil pri velikih trgovskih centrih v četrti.
Zavzemali so se za zaporo ceste, ki je v neposredni in posredni bližini OŠ Breg po kateri
vozijo osebna in druga vozila, ki predstavljajo veliko nevarnost za šoloobvezne otroke in
ostale mimo hodeče.
Zavzemali so se za pobude krajanov v zvezi z odstranitvijo reklamnega stojala, ki je
predstavljal nevarnost za mimoidoče.
Člani sveta, so se zavzemali za priključitev luči ob kolesarski stezi od Term Ptuj v smeri
Hajdoš, za prestavitev uličnih svetilk, za ureditev razsvetljave v četrti na območjih, kjer še te
ni.
Na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj so podali pobudo v
zvezi z razbremenitvijo cestišča na relaciji Zagrebška cesta, del Krapinske ceste (naselje
Turnišče) in Suhe veje.
Družabno in društveno življenje v četrti:
V ČS Breg Turnišče, je skozi vse leto živahno društveno in družabno življenje. Nosilec aktivnosti
je četrtna skupnost v sodelovanjem z lokalnimi društvi, kot so Društvo upokojencev Turnišče,
Društvo upokojencev Ivan Rudolf Breg in Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče.
-
-
V mesecu januarju 2012 se je priredilo družabno srečanje za starejše občane stare 70 in več
let iz četrti Breg Turnišče. Prireditev je bila popestrena s kulturno glasbenim programom in
pogostitvijo le teh.
Četrtna skupnost Breg Turnišče, je izvedla prireditev ob 1. maju s postavitvijo prvomajskega
drevesa in kresovanjem ter pogostitvijo občanov iz četrti.
V mesecu decembru 2012, so člani sveta obiskali starejše občane nad 90 let in jim izročili
simbolična darila.
Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Breg-Turnišče, v času prireditve »Veseli
december«, organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske otroke iz
četrti. Četrtna skupnost je sofinancirala darila za predšolske otroke in zagotovila prostor za
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241
izvedbo predstav in obdarovanje v Domu krajanov Turnišče in v Domu krajanov Ivan
Spolenak Breg.
Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje:
Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. S proračunskimi sredstvi Mestne
občine Ptuj, se financira delovanje četrtnih skupnosti, to je za materialne stroške in opravljanje
nalog četrtne skupnosti. Lastna sredstva so prihodki od oddaje premoženja v najem, ki je
preneseno v upravljanje četrtni skupnosti s strani Mestne občine Ptuj. Četrtna skupnost Breg
Turnišče ima v upravljanju Dom krajanov Turnišče, ki se nahaja na Selski cesti 2, Ptuj in Dom
krajanov Ivan Spolenak, ki se nahaja na Zadružnem trgu 12, Ptuj. Prihodke od najemnin četrt
vlaga v vzdrževanje objekta in okolice, v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva četrti, so torej
potrebna za tekoče vzdrževanje, ogrevanje prostorov, porabo električne energije, komunalne
storitve, zavarovanje objekta, ipd. Sredstva, ki jih četrtna skupnost pridobi z najemnino, ne
pokrivajo vseh materialnih stroškov, saj se dvorani uporabljata tudi za naloge četrtne skupnosti in
Mestne občine Ptuj, tako da četrt to razliko pokriva s proračunskimi sredstvi za delovanje četrtne
skupnosti.
Pripravila:
Mirjana Kocmut Pistotnik
Predsednik sveta
ČETRTNE SKUPNOSTI BREG TURNIŠČE
Vladimir Koritnik
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 20907982, MŠ: 5105927000, TRR: 01296-6450839241
MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
JEZERO
Ptuj, 28.02.201 3
LETNO POROČILO ZA LETO 201 2
I.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Jezero ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec
za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Jezero je v skladu z 21. členom
zakona o računovodstvu sestavljeno iz:
1. bilance stanja,
2. izkaza prihodkov in odhodkov,
3. pojasnil k izkazom ter
4. poslovnega poročila.
V skladu
z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta
računovodska izkaza:
bilanca stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
b) Stanje in gibanje dolgoroč nih finančnih naložb in posojil.
Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta
obrazca:
a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
b) Izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodkov in
odhodkov režijskih obratov.
Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM:
Bilanca stanja na dan 31.12.201 2
V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev
in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodnega leta.
Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 110.375 EUR in obveznosti
do virov sredstev(pasiva) 110.375 EUR.
Neporavnanih je še 3.268,50 obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih prenašamo
v naslednje leto zaradi roka pla čila, prav tako imamo še odprte terjatve do naših
kupcev v višini 1.978,65 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto 201 3.
Stanje in gibanje neopredmetenih sreds tev in opredmetenih osnovnih
sredstev
V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan
01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec
leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabavne v rednosti
odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se
mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in
usklajenost podatkov v bilanci stanja.
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posoji l
Obrazec ne izkazuje podatkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 26.784,69
EUR medtem, ko je višina odhodkov 17.200,45 EUR. Presežek prihodkov nad
odhodki znaša 9.584,24 EUR in pomeni povečanje sredstev na računu. Prihodke
četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva
dodeljena iz občinskega proračuna.
V leto 2013 četrt Jezero prenaša 22.939,30 EUR, kar je tudi stanje na TRR na
dan 31.12.2012.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Četrt Jezero na tem obrazcu ne izkazuje podatkov.
Izkaz računa financiranja
Obrazec četrt Jezero izpolni le v rubriki povečanje sredstev na računu, ki znaša
za leto 2012 9.584,24 EUR.
Izkaz prihodkov in odhodko v režijskih obratov
Obrazec četrt Jezero ne izpolni, ker nima režijskih obratov.
Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532
Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2:
Prihodki četrti Jezero so bili v letu 201 2 planirani v višini 26.769,18 EUR,
realizirani pa v višini 26.784,69 EUR, tako je bila realizacija prihodkov
100,06%. Odhodki četrti Jezero so bili planirani v letu 201 2 v višini 26.769,18
EUR, realizirani pa v višini 17.200,45 EUR, s tem so dosegli 64,25% realizacijo.
Sredstva četrti so namensko porabljena za namene za katera so bila načrtovana
in planirana.
Pripravila:
Mirjana Ščavničar Orešek
II.
POSLOVNO POROČILO
Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih
interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg-Turnišče,
Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan
interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in
druge značilnosti območja.
S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v
nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in
predpise Mestne občine Ptuj.
Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije.
Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge:
- upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom,
- skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti,
- opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom.
Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o
lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta.
Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov
in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti
lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena.
Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna
Mestne občine Ptuj in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so
praviloma enkrat mesečno.
Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532
Svet Četrtne skupnosti Jezero je v letu 2012 zasedal 9 krat. Od tega je bilo pet rednih sej, tri
redne seje v razširjeni sestavi in ena dopisna seja.
Predsednica sveta Četrtne skupnosti Jezero je od meseca oktobra 2011 do 9. 5. 2012 bila ga.
Marija Cvetko. Dne 9. 5. 2012, so se na 14. redni seji Sveta Četrtne skupnosti Jezero izvedle
med člani sveta javne volitve na katerih je bil z enim glasom proti in štirimi glasovi za izvoljen
novi predsednik Sveta Četrtne skupnosti Jezero g. Črtomir Rosić.
Podpredsednik sveta je v mandatu 2010 – 2014 g. Andrej Korošec.
Na seje sveta, so se vabili vodje oddelkov in strokovni delavci iz Občinske uprave Mestne občine
Ptuj, župan Mestne občine Ptuj, Mestni svetniki iz četrti. Občasno, so se na seje vabili
predsedniki društev iz četrti Jezero, krajani in drugi, ki se jih je tematika na sejah dotikala. Na
seje se je tudi vabilo novinarje.
Do meseca aprila 2012, se je predsednica sveta četrti ga. Marija Cvetko redno udeleževala
sestankov predsednikov, ki jih je sklicevala Občinska uprava Mestne občine Ptuj. Od meseca
maja 2012, je predsednik sveta četrti g. Črtomir Rosič prisostvoval na kolegijih župana s
svetniškimi skupinami in sodeloval pri pripravi dnevnih redov sej Mestnega sveta. Redno se je
udeleževal sestankov predsednikov, ki jih je sklicevala Občinska uprava Mestne občine Ptuj.
Svet Četrtne skupnosti Jezero, je obravnaval in sprejel svoj finančni načrt za leto 2013 na podlagi
programa dela. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna Mestne občine Ptuj, ki
ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto.
Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti:
Svet četrti, je na svojih sejah obravnaval komunalno infrastrukturne in druge potrebe lokalnega
pomena v Četrtni skupnosti Jezero, ter posredoval predloge in pobude na pristojne oddelke
Mestne občine Ptuj in ostale institucije.
Infrastrukturna problematika v četrti
Svet četrti, se je skozi vse leto zavzemal in podajal na pristojne strokovne službe Mestne
občine Ptuj in druge pristojne institucije različne pobude in vprašanja v zvezi z
infrastrukturno problematiko v četrti.
-
-
Člani sveta so v letu 2012 na pristojne službe Mestne občine Ptuj podajali različne pobude
in vprašanja ter opombe v zvezi z ureditvijo infrastrukturnih problemov, ki so se
pojavljali skozi leto 2012 v Četrtni skupnosti Jezero ter se zavzemali za pobude krajanov,
ki so se nanašale na infrastrukturno problematiko v četrti.
Svet četrti je podajal na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in
gospodarstvo, Mestne občine Ptuj različne pobude in vprašanja v zvezi z ureditvijo
Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532
-
Skrb za urejeno okolico v četrti in zelene površine
-
-
Ormoške ceste, ureditvijo protihrupne ograje na območju Dornavske ceste, ureditvijo
prometa v Rajšpovi ulici ipd.
Člani sveta so se zavzemali za izgradnjo športnega parka Četrtne skupnosti Jezero ob
potoku Rogoznica ter za redno čiščenje vodotokov Rogoznica.
Zavzemali so se za prečrpališče kanalizacije pred Domom krajanov Budina-Brstje oz. za
ureditev kanalizacijskega sistema, ki je v okviru Doma krajanov Budina-Brestje.
Na pristojne službe Mestne občine Ptuj, so dajali pobude za sanacijo cestišča v Severovi
ulici ter se zavzemali za postavitev ležečih ovir na cestišču v Belšakovi ulici.
Člani sveta so se zavzemali za redno čiščenje pločnikov, cestišč in parkirišč v zimskem
času.
24. marca 2012, je Četrtna skupnost Jezero sodelovala pri čistilni akciji »Očistimo
Slovenijo za boljši jutri«, ki jo je organizirala Skupna občinska uprava občin v spodnjem
Podravju.
Zavzemali so se za čiščenje in ureditev okolice gradu Ristovec, ter aktivno sodelovali v
drugih čistilnih akcijah in skrbeli za čisto in urejeno četrt.
Prometna varnost v četrti
Člani sveta, so se skozi vse leto 2012 zavzemali za prometno varnost vseh prebivalcev v
četrti in za ureditev varnih poti in varnih šolskih poti ter za ureditev postajališč šolskega
avtobusa.
- Člani sveta, so pristojne službe Mestne občine Ptuj opozarjali na neurejenost cestišč,
pločnikov in bankin v četrti ter za preusmeritev reflektorja, ki se nahaja na območju Cero
Gajke, ki je v nočnem času moteč za voznike.
- Opozarjali so na povečano število osebnih in tovornih vozil na območju Ormoške ceste in
Dornavske ceste ter na ureditev pločnika na Ormoški cesti.
- Člani sveta so se zavzemali za pobude krajanov v zvezi z ureditvijo pločnikov v četrti in
javne razsvetljave tam, kjer je v četrti še ni.
- Člani sveta, so se zavzemali za popravila in postavitev obcestnih prometnih ogledal in za
postavitev prometnih znakov, cestnih ovir in tabel.
- Člani sveta so na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj in
na pristojne službe Mestne občine Ptuj ter na Varnostni sosvet Mestne občine Ptuj,
naslovili pobudo v zvezi z ureditvijo uvedbe sprememb in za strokovno preučitev varnih
šolskih poti (prestavitev prehoda za pešce na Osojnikovi cesti, ureditev zapore s količki,
okrasno verigo ali cvetličnimi koriti pri železniškem prelazu med Ormoško in Osojnikovo
cesto, ukinitev postajališča pri Belšakovi ulica 30/a zaradi varnosti otrok, preučitev trase
šolskega avtobusa in ureditev postajališč s talnimi oznakami in ustreznimi tablami ipd).
Družbeno in društveno življenje v četrti:
-
Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532
V četrti je živahno društveno in družabno življenje. Nosilci aktivnosti so skupaj s Četrtno
skupnostjo Jezero še Kulturno društvo Ljudskih pevk Jezero, Kulturno društvo Budina-Brstje,
Društvo upokojencev Budina-Brstje in Društvo gospodinj Jezero.
V letu 2012 so v četrti bile izvedene naslednje prireditve oz. aktivnosti:
- Projekt »Zdravo življenje« se je začel izvajati za krajane Četrtne skupnosti Jezero že v letu
2010 in se je nadaljeval tudi v letu 2012, ko so se vsaki drugi mesec izvajale redne brezplačne
meritve holesterola, trigliceridov, krvnega sladkorja in krvnega tlaka za krajane.
- V letu 2012 so v Četrtni skupnosti Jezero potekale različne skupne prireditve z Društvom
gospodinj Jezero (prireditev v mesecu marcu 2012 ob Dnevu žena in Materinskem dnevu
ipd), z Kulturnim društvom Budina-Brstje (izvedba koncerta) in z Kulturnim društvom
Ljudskih pevk Jezero (izvedba koncerta z gosti 31. marca 2012).
- V mesecu decembru 2012, je Četrtna skupnost Jezero organizirala in priredila družabno
srečanje z pogostitvijo starejših občanov starih 70 in več let iz četrti.
- V mesecu decembru 2012, se je izvedel obisk starejših občanov nad 90 let. V ta namen je
Četrtna skupnost Jezero namenila določena sredstva za skromno pozornost in jih obdarila.
- Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Jezero, v času prireditve »Veseli december«,
organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske otroke iz četrti, ki so
se odvijale v prostorih Doma krajanov Budina-Brstje. Četrtna skupnost je sofinancirala darila
za otroke.
Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje:
Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva Mestne občine
Ptuj, so namenjena financiranju delovanja svetov četrtne skupnosti, to je za materialne stroške in
opravljanje nalog četrtne skupnosti. Lastna sredstva so prihodki od oddaje premoženja v najem,
ki je preneseno v upravljanje četrtni skupnosti s strani Mestne občine Ptuj. Četrtna skupnost
Jezero, ima v upravljanju Dom krajanov Budina-Brstje. Prav tako je četrt imela do meseca marca
2012 v upravljanju Dom krajanov Tone Žnidarič, katerega je dne 14. 3. 2012 primopredala
lastnici nepremičnine Mestni občini Ptuj.
Prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh v skladu z veljavnimi predpisi.
Sredstva četrti, so torej potrebna za tekoče vzdrževanje Doma krajanov Budina-Brstje, za
ogrevanje prostorov, za plačilo porabe električne energije, komunalne storitve, zavarovanje
objektov ipd. Proračunska sredstva so namenjena delovanju svetov četrtne skupnosti za
materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter za pospeševanje kulture in drugih društvenih
dejavnosti. Lastna sredstva, so prihodki od najema premoženja Mestne občine Ptuj, to je
prostorov Doma krajanov Budina-Brstje, katerih upravljavec je četrt. V prostorih so najemniki in
prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh.
Pripravila:
Mirjana Kocmut Pistotnik
Predsednik sveta
ČETRTNE SKUPNOSTI JEZERO
Črtomir Rosić
Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 75, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532
MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
ROGOZNICA
Ptuj, 28.02.201 3
LETNO POROČILO ZA LETO 201 2
I.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Rogoznica ( v nadaljevanju četrt) je
zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge
uporabnike enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Rogoznica je v
skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz:
1. bilance stanja,
2. izkaza prihodkov in odhodkov,
3. pojasnil k izkazom ter
4. poslovnega poročila.
V skladu
z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta
računovodska izkaza:
bilanca stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta d oločeni s
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
b) Stanje in gibanje d olgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta
obrazca:
a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
b) Izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz pri hodkov in
odhodkov režijskih obratov.
Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: moptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM:
Bilanca stanja na dan 31.12.201 2
V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev
in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in pred hodnega leta.
Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 14.834 EUR in obveznosti do
virov sredstev (pasiva) 14.834 EUR.
Neporavnanih je še 1.679,03 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih
prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte
terjatve do naših kupcev v višini 3.536,32 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto
2013.
Stanje in gibanje neopredmet enih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan
01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec
leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabavne vrednosti
odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se
mora ujemati s podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in
usklajenost podatkov v bilanci stanja.
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Obrazec ne izkazuje podatkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 13.895,00
EUR medtem, ko je višina odhodkov 16.308,89 EUR. Presežek odhodkov nad
prihodki znaša 2.413,89 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke
četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva
dodeljena iz občinskega proračuna.
V leto 2013 četrt Rogoznica prenaša 2.142,37 EUR, kar je tudi stanje na TRR na
dan 31.12.2012.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Četrt Rogoznica na tem obrazcu ne izkazuje podatkov.
Izkaz računa financiranja
Obrazec četrt Rogoznica izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu, ki
znaša za leto 2012 2.413,89 EUR.
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
Obrazec četrt Rogoznica ne izpolni, ker nima režijskih obratov.
Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: moptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144
Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2:
Prihodki četrti Rogoznica so bili v letu 201 2 planirani v višini 14.500,89 EUR,
realizirani pa v višini 13.895,00 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 95,82%.
Odhodki četrti Rogoznica so bili planirani v letu 201 2 v višini 19.307,94 EUR,
realizirani pa v višini 16.308,89 EUR, s tem so dosegli 84,47% realizacijo.
Sredstva četrti so namensko porablj ena za namene za katera so bila načrtovana
in planirana.
Pripravila:
Mirjana Ščavničar Orešek
II.
POSLOVNO POROČILO
Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih
interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče,
Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan
interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in
druge značilnosti območja.
S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v
nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in
predpise Mestne občine Ptuj.
Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije.
Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge:
- upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom,
- skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti,
- opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom.
Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrti, ki ga izvolijo občani v skladu z Zakonom o
lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta.
Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov
in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti
lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena.
Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna
mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so
praviloma enkrat mesečno.
Svet četrti Rogoznica je v letu 2012 zasedal 8 krat na rednih sejah. V mandatu 2010 – 2014 je
predsednik sveta ČS Rogoznica Janko Čeh.
Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: moptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144
Na seje sveta so bili vabljeni občinski svetniki iz četrti, direktor občinske uprave Mestne občine
Ptuj, predsedniki društev, vodje posameznih oddelkov iz občinske uprave in drugi predstavniki.
Predsednik sveta je prisostvoval na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in sodeloval pri
pripravi dnevnih redov sej mestnega sveta. Udeleževal se je tudi sestankov Varnostnega sosveta
Mestne občine Ptuj, kjer se je obravnavala varnostna problematika v mestni občini.
Uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev je soodvisen od sprejetih programov v okviru proračuna
Mestne občine Ptuj.
Svet Četrtne skupnosti Rogoznica je svoj finančni načrt za leto 2013 potrdil konec leta 2012 na
podlagi programa dela in sklepa. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna
mestne občine, ki ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto.
Investicije v ČS Rogoznica:
Preplastila se je cesta v Spodnjem Velovleku
Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste 2. in 3. faza
Svet ČS Rogoznica je pomagal pri pogajanjih MO Ptuj s krajani Slovenskogoriške ceste pri
pridobivanju pri sklepanju pogodb o služnosti, večina teh je bila v letu 2012 podpisana.
Podpisana je bila pogodba z izvajalcem za pričetek gradnje kanalizacije v Podvincih.
Obnova ceste v Podvincih
V Podvincih se cesta modernizira, pri tem so bili nekateri zapleti s kanalizacijo, ker se je zaradi
nekaterih krajanov moral spreminjati projekt.
Rekonstrukcijo križišča v Sp. Velovleku križišča v Sp. Velovleku
Svet ČS Rogoznica se je zavzemal za rekonstrukcijo na podlagi idejnega projekta.
Predlog investicij v infrastrukturo v ČS Rogoznica v letu 2013
Svet ČS Rogoznica je sprejel sklep, da se sredstva v letu 2013 namenijo za preplastitve in
urejanje bankin preplastitve in ureditev pločnikov, kot javne razsvetljave.
Širitev in posodobitev kabelsko komunikacijskega omrežja v ČS Rogoznica
Svet ČS Rogoznica je pomagal pri obveščanju o širitvi in posodobitvi kabelsko
komunikacijskega omrežja v ČS Rogoznica, zlasti v Kicarju in Spodnjem Velovleku, kjer
omrežja še ni.
Športno igrišče v Kicarju
Svet ČS Rogoznica je poizvedoval o pričetku izgradnje športnega igrišča v Kicarju in možnostih
postavitve igral v Sp. Velovleku.
Vloge in pobude:
Cestna infrastruktura
Svet četrti je obravnaval vloge krajanov in dajal pobude na pristojne oddelke MO Ptuj, glede
preplastitev, čiščenje obcestnih jarkov, kanalizacijskih jaškov, ipd.
Zapuščeni objekti v ČS Rogoznica
Svet je večkrat opozoril pristojne službe na različne zapuščene objekte, ki kazijo in ogrožajo
okolje.
Stanje ribnikov v Podvincih
Svet ČS Rogoznica je večkrat opozoril, da je potrebno usposobiti ribnike v Podvincih, ker so pod
zaščito Nature 2000.
Družabno in društveno življenje v četrti:
Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: moptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144
Srečanje starejših krajanov
Srečanje starejših občanov ČS Rogoznica, s kulturno glasbenim programom in pogostitvijo, je
bilo 21.10.2012 v gasilskem domu Podvinci.
Sofinanciranje daril za prireditve ob veselem decembru
ČS Rogoznica je sofinancirala darila za 178 predšolskih otrok iz četrti.
Brezplačno svetovanje o obnovljivih virih
Predsednik pove, da bo 15. 3. 2012 ob 17. uri v Domu krajanov Rogoznica potekalo brezplačno
svetovanje oz. promocija obnovljivih virov na podeželju.
Čistilna akcija »Očistimo Slovenijo za lepši svet«
Svetniki in občani ČS Rogoznica so se udeležili čistilne akcije, ki je bila 24.3.2012.
Predlog za podelitve plakete MO Ptuj
Svet ČS Rogoznica je predlagal MO Ptuj podelitev plakete Športnemu društvu Rogoznica
Ogled šolskih poti pred začetkom šolskega leta 2012/2013
Svetniki ČS Rogoznica so sodelovali pri ogledu varnih šolskih poti na začetku šolskega leta in
opozorili na pomanjkljivosti .
Četrtna skupnost Rogoznica je v sodelovanju z društvi, ki delujejo na področju četrti, v
okviru praznovanja 9. krajevnega praznika organizirala naslednje prireditve:
18. 8. 2012 10. mednarodna likovna kolonija Rogoznica 2012
18. 8. 2012 Gasilsko tekmovanje za memorial Jožeta Horvat v hidrantni vaji
21. 8. 2012 Turnir v namiznem tenisu
22. 8. 2012 Turnir v košarki (trojke)
24. 8. 2012 Turnir v kartanju in šahu
25. 8. 2012 Kolesarjenje po ČS Rogoznica
28.8. 2012 Turnir v pikadu
29.8. 2012 Turnir v ruskem kegljanju
31.8. 2012 Turnir v malem nogometu
01.9.2012 Slavnostna prireditev s kulturno družabnim srečanjem na prireditvenem
Prostoru v Spodnjem Velovleku.
Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje:
Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva so namenjena
delovanju svetov četrtne skupnosti za materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter
pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. Lastna sredstva so prihodki od najema
premoženja Mestne občine Ptuj, to je prostorov Doma krajanov Rogoznica, katerih upravljalec je
četrt in se nahaja na naslovu Slovenskogoriška cesta 18. V prostorih so najemniki in prihodke od
najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo le-teh.
Sredstva so potrebna za tekoče vzdrževanje domov, ogrevanje prostorov, električno energijo,
komunalne storitve, zavarovanje objektov, itd.
Pripravil:
Dalibor Markež
Predsednik sveta
ČETRTNE SKUPNOSTI ROGOZNICA
Janko ČEH
Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: moptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 18117210, MŠ: 5027659000, TRR: 01296-6450839144
MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
GRAJENA
Ptuj, 28.02.201 3
LETNO POROČILO ZA LETO 201 2
I.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Grajena ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec
za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Grajena je v skladu z 21. členom
zakona o računovodstvu sestavljeno iz:
1. bilance stanja,
2. izkaza prihodkov in odhodkov,
3. pojasnil k izkazom ter
4. poslovnega poročila.
V skladu
z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta
računovodska izkaza:
bilanca stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določe ni s
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
b) Stanje in gibanje dolgor očnih finančnih naložb in posojil.
Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta
obrazca:
a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
b) Izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodko v in
odhodkov režijskih obratov.
Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM:
Bilanca stanja na dan 31.12.201 2
V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev
in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodne ga leta.
Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 69.766 EUR in obveznosti do
virov sredstev(pasiva) 69.766 EUR.
Neporavnanih je še 2.097,07 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih
prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte
terjatve do naših kupcev v višini 9.888,45 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto
2013 nekatere pa so predane v izterjavo .
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan
01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec
leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nabavne vrednosti
odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se
mora ujemati s podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in
usklajenost podatkov v bilanci stanja.
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Obrazec ne izkazuje podatkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 11. 420,49
EUR medtem, ko je višina odhodkov 12.680,97 EUR. Presežek odhodkov nad
prihodki znaša 1.260,48 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev na računu. Prihodke
četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore, sredstva
dodeljena iz občinskega proračuna.
V leto 2013 četrt Grajena prenaša 1.915,96 EUR, kar je tudi stanje na TRR na
dan 31.12.2012.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Četrt Grajena na tem obrazcu ne izkazuje podatkov.
Izkaz računa financiranja
Obrazec četrt Grajena izpolni le v rubriki zmanjšanje sredstev na računu, ki
znaša za leto 2012 1.260,48 EUR.
Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
Obrazec četrt Grajena ne izpolni, ker nima režijskih obratov.
Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338
Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2
Prihodki četrti Grajena so bili v letu 201 2 planirani v višini 11.946,12 EUR,
realizirani pa v višini 11.420,49 EUR, tako je bila realizacija prihodkov 95,60%.
Odhodki četrti Grajena so bili planirani v letu 201 2 v višini 13.418,82 EUR,
realizirani pa v višini 12.680,97 EUR, s tem so dosegli 94,50% realizacijo.
Sredstva četrti so namensko porabljena za namene za katera so bila načrtovana
in planirana.
Pripravila:
Mirjana Ščavničar Orešek
II.
POSLOVNO POROČILO
Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih
interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče,
Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan
interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in
druge značilnosti območja.
S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v
nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in
predpise Mestne občine Ptuj.
Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije.
Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge:
- upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom,
- skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti in
- opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom.
Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrtne skupnosti, ki ga izvolijo občani v skladu z
Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta.
Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov
in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti
lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena.
Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna
mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so
praviloma enkrat mesečno.
Svet četrti Grajena je v letu 2012 zasedal 6 krat, od tega je bilo vseh šest sej rednih.
Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338
V mandatu 2010 – 2014, je predsednik sveta Peter Vajnberger, podpredsednik sveta je Marjan
Germovšek.
Na seje sveta, so se vabili vodje oddelkov iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, strokovni
delavci iz Občinske uprave Mestne občine Ptuj, župan Mestne občine Ptuj, Mestni svetniki iz
četrti. Občasno, so se na seje vabili predsedniki društev iz četrti Grajena, krajani in druge
pristojne službe, organi, ki se jih je tematika na sejah dotikala. Na seje se je tudi vabilo novinarje.
Svet Četrtne skupnosti Grajena je svoj finančni načrt za leto 2013 sprejel na podlagi programa
dela in sklepa. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna mestne občine, ki ga
sprejme Mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto.
Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti:
Svet četrti, je na svojih sejah obravnaval komunalno infrastrukturne in druge potrebe lokalnega
pomena v Četrtni skupnosti Grajena ter posredoval predloge in pobude na pristojne oddelke
Mestne občine Ptuj in ostale institucije:
Infrastrukturna problematika v četrti
Svet četrti, se je skozi vse leto zavzemal in podajal na pristojne strokovne službe Mestne
občine Ptuj različne pobude in vprašanja v zvezi z infrastrukturno problematiko v četrti.
-
-
-
-
-
Svet četrti, je podajal na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost
in gospodarstvo Mestne občine Ptuj, različne pobude in vprašanja v zvezi z izgradnjo
cest, v zvezi z preplastitvijo cest, v zvezi z gramoziranjem, modernizacijo in
razširitvijo cest.
Člani sveta, so določili tudi prioritetne odcepe za asfaltiranje in jih posredovali
Oddelku za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo Mestne
občine Ptuj.
Skozi celotno leto 2012, je svet četrti obravnaval pobude krajanov in članov sveta v
zvezi z izgradnjo, preplastitvijo in popravili cestne infrastrukture ter o tem redno
obveščal pristojne oddelke Mestne občine Ptuj.
Člani sveta, so tudi v letu 2012 na pristojne službe Mestne občine Ptuj podajali
različne pobude in vprašanja ter opombe v zvezi z ureditvijo infrastrukturnih
problemov, ki so se pojavljali skozi leto 2012 v četrti (čiščenje potoka, ureditev
bankin in ob cestnih pasov, možnosti umestitve v prostor otroška igrišča, zavzemanje
za postavitev oljnega lovilca na iztoku meteornih vod iz parkirnega prostora ob
športnem objektu v četrti, zavzemanje za pridobitev uporabnega dovoljenja za športni
objekt).
Skrb za pregled celotnega hidrantnega omrežja na področju četrti.
Skrb za popravilo ograje čez potok Grajeno.
Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338
Skrb za urejeno okolico v četrti in zelene površine
-
Prometna varnost v četrti
-
Člani sveta, so se skozi celotno leto zavzemali za ureditev dreves (obrezovanje, skrb za
drevesa) v vsej četrti, za ureditev zelenih površin (košnja trave) v vsej četrti, za košnjo
trave ob cestnih pasovih, za čiščenje pločnikov in cestišč, za čiščenje kanala v »globoki
grabi«, za čiščenje mulja na bankinah v četrti, za čiščenje pretočnih jaškov ob cestnih
površinah v celotni četrti.
Člani sveta so aktivno sodelovali v čistilnih akcijah in skrbeli za čisto in urejeno četrt.
Člani sveta, so se skozi vse leto zavzemali za prometno varnost vseh prebivalcev v četrti
in za ureditev varnih poti.
Člani sveta, so pristojne službe opozarjali na neurejenost cestišč, pločnikov, bankin v
četrti in na nepregledne odseke v četrti.
Člani sveta so se zavzemali za varno pot v šolo in v ta namen sodelovali s predstavnikom
Sveta staršev Podružnične šole Grajena.
Člani sveta so se zavzemali za postavitev večjega ogledala pri OŠ Grajena in omejevalce
hitrosti na cesti proti Gasilskemu domu Grajena.
Pristojne službe Mestne občine Ptuj, so opozarjali na postavitev stožcev ob ležečih
omejevalcih hitrosti v četrti.
Člani sveta so pristojne službe Mestne občine Ptuj opozarjali na brežino ceste iz smeri
Grajena proti Krčevini pri Vurberku, ki se poseda in je zelo nevarna. Predlagali so
ureditev brežine in namestitev varovalne ograje.
Skrb za popravilo ograje čez potok Grajeno.
Zavzemali so se za postavitev znaka oz. označevalne table kraja Krčevina pri Vurberku.
Družbeno in društveno življenje v četrti:
V četrti je skozi vse leto živahno društveno in družabno življenje, k čemur pripomorejo vsi
prebivalci četrti. Nosilec aktivnosti, je tako četrtna skupnost Grajena, kot lokalna društva s
sekcijami med katerimi so: Društvo upokojencev Grajena, Kulturno društvo Grajena, Društvo
kmetic Mestne občine Ptuj, Športno društvo Grajena, Prostovoljno gasilsko društvo Grajena in
Društvo vinogradnikov in sadjarjev osrednje Slovenske gorice in Balonarsko društvo Balon.
-
-
24. marca 2012, je Četrtna skupnost Grajena, sodelovala pri čistilni akciji »Očistimo
Slovenijo za boljši jutri«, ki jo je organizirala Skupna občinska uprava Mestne občine
Ptuj.
Organiziranje srečanja starejših občanov v mesecu marcu 2012.
1. maja 2012 je Četrtna skupnost Grajena, tradicionalno organizirala v sodelovanju z
društvi postavitev majskega drevesa s kresovanjem.
Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338
-
-
-
V mesecu juliju 2012 od 21. 7. 2012 do 28. 7. 2012, se je v Četrtni skupnosti Grajena
odvijal 12. krajevni praznik, ki je bil razdeljen na tri sklope – kolesarski trim, športne
igre in osrednjo prireditvijo, ki se je zaključila s pogostitvijo krajanov in gostov.
Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Grajena, v času prireditve »Veseli
december«, organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske
otroke iz četrti. Četrtna skupnost je sofinancirala darila za otroke in zagotovila prostor
v Domu krajanov Grajena.
V mesecu decembru 2012, se je organiziralo obdarovanje starejših občanov na domu v
sodelovanju z Rdečim križem Slovenije.
Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje:
Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva so namenjena
delovanju svetov četrtne skupnosti za materialne stroške, za razne prireditve v četrti ter
pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti. Lastna sredstva so prihodki od najema
premoženja Mestne občine Ptuj, to je prostorov Doma krajanov Grajena, katerih upravljalec je
četrt. V prostorih so najemniki in prihodke od najemnin četrt vlaga v vzdrževanje in obnovo leteh.
Četrt se srečuje s problemom pomanjkanja finančnih sredstev za svoje delovanje. Sredstva so
potrebna za tekoče vzdrževanje domov, ogrevanje prostorov, električno energijo, komunalne
storitve, zavarovanje objektov, itd. Tukaj je četrt Grajena specifična, zaradi velike dvorane, ki je
v velikih primerih nefunkcionalna zaradi stroška ogrevanja. Sredstva iz občinskega proračuna so
za te namene premajhna. V skladu z Odlokom o prenosu pravice upravljanja s premoženjem
Mestne občine Ptuj četrtnim skupnostim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/06 in 12/08)
razliko krije četrt iz lastnih sredstev (od najemnin), ki jih porabi za redno in investicijsko
vzdrževanje domov.
Pripravila:
Mirjana Kocmut Pistotnik
Predsednik sveta
ČETRTNE SKUPNOSTI GRAJENA
Peter VAJNBERGER
Grajena 57, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 76, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 84083603, MŠ: 5032067000, TRR: 01296-6450839338
MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
SPUHLJA
Ptuj, 28.02.201 3
LETNO POROČILO ZA LETO 201 2
I.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Mestna občina Ptuj Četrtna skupnost Spuhlja ( v nadaljevanju četrt) je zavezanec
za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta. Letno poročilo četrti Spuhlja je v skladu z 21. členom
zakona o računovodstvu sestavljeno iz:
1. bilance stanja,
2. izkaza prihodkov in odhodkov,
3. pojasnil k izkazom ter
4. poslovnega poročila.
V skladu
z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta
računovodska izkaza:
bilanca stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določe ni s
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil.
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
a) Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,
b) Stanje in gibanje dolgor očnih finančnih naložb in posojil.
Sestavna dela obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta
obrazca:
a) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
b) Izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil pa je Izkaz prihodko v in
odhodkov režijskih obratov.
Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM:
Bilanca stanja na dan 31.12.201 2
V bilanci stanja četrt izkazuje podatke o svojem premoženju oz. stanju sredstev
in obveznosti do virov sredstev na zadnji dan tekočega leta in predhodne ga leta.
Podatke smo razvrščali po skupinah kontov in ugotovili sedanjo vrednost
dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.
Skupaj sredstva (aktiva) znašajo na dan 31.12.201 2 756.092 EUR in obveznosti
do virov sredstev(pasiva) 756.092 EUR.
Neporavnanih je še 5.827,56 EUR obveznosti do naših dobaviteljev, ki jih
prenašamo v naslednje leto zaradi roka plačila, prav tako imamo še odprte
terjatve do naših kupcev v višini 3.424,53 EUR, ki zapadejo v plačilo v leto
2013.
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
V obrazec smo vpisovali podatke od začetka poslovnega leta, torej stanje na dan
01.01.2012, spremljali vse spremembe med letom od nabav do odpisov. Konec
leta pa smo pripisali še amortizacijo sredstev. Če od nab avne vrednosti
odštejemo odpisano vrednost dobimo sedanjo vrednost na dan 31.12.201 2, ki se
mora ujemati z podatkom iz bilance stanja. Ta podatek dokazuje točnost in
usklajenost podatkov v bilanci stanja.
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
Obrazec ne izkazuje podatkov.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 201 2 izkazuje prihodke v višini 39.170,19
EUR medtem, ko je višina odhodkov 52.499,46 EUR. Presežek odhodkov nad
prihodki znaša 13.329,27 EUR in pomeni zmanjšanje
sredstev na računu.
Prihodke četrti tvorijo prihodki od obresti, najemnine za poslovne prostore,
sredstva dodeljena iz občinskega proračuna.
V leto 2013 četrt Spuhlja prenaša 5.311,59 EUR, kar je tudi stanje na TRR na
dan 31.12.2012.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
Četrt Spuhlja na tem obrazcu ne izkazuje podatkov.
Izkaz računa financiranja
Obrazec četrt Spuhlja izpolni le v rubriki zmanjšanje
znaša za leto 2012 13.329,27 EUR.
sredstev na računu, ki
Izkaz prihodk ov in odhodkov režijskih obratov
Obrazec četrt Spuhlja ne izpolni, ker nima režijskih obratov.
Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798
Poročilo o realizaciji finančnega načrta leto 201 2:
Prihodki četrti Spuhlja so bili v letu 201 2 planirani v višini 38.963,77 EUR,
realizirani pa v višini 39.170,19 EUR, tako je bila realizacija prihodkov
100,53%. Odhodki četrti Spuhlja so bili planirani v letu 201 2 v višini 55.167,34
EUR, realizirani pa v višini 52.499,46 EUR, s tem so dosegli 95,16% realizacijo.
Sredstva četrti so namensko porabljena za name ne za katera so bila načrtovana
in planirana.
Pripravila:
Mirjana Ščavničar Orešek
II.
POSLOVNO POROČILO
Na podlagi 78. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
9/2007) je zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb krajanov, naselij in krajevnih
interesov območje Mestne občine Ptuj razdeljeno na osem četrtnih skupnosti: Breg–Turnišče,
Center, Jezero, Ljudski vrt, Panorama, Grajena, Rogoznica in Spuhlja. Pri delitvi je bil upoštevan
interes prebivalcev na zborih krajanov ter zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne in
druge značilnosti območja.
S statutom je opredeljeno območje, organiziranost, naloge in pravni status četrtnih skupnosti (v
nadaljevanju: četrti). Četrt je pri svojem delovanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo in
predpise Mestne občine Ptuj.
Četrt je pravna oseba javnega prava s svojim podračunom pri Banki Slovenije.
Četrti samostojno opravljajo naslednje naloge:
- upravljajo s premoženjem, ki jim je dano v uporabo s posebnim odlokom,
- skrbijo za pospeševanje kulture in drugih društvenih dejavnosti in
- opravljajo druge naloge, ki se nanje prenesejo z odlokom.
Najvišji organ odločanja v četrti je svet četrtne skupnosti, ki ga izvolijo občani v skladu z
Zakonom o lokalnih volitvah. Četrt zastopa predsednik sveta.
Četrtna skupnost Spuhlja ima poslovnik, ki podrobneje ureja delovanje sveta četrti.
Sveti četrti sodelujejo pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov
in dajejo mnenja, zlasti v zadevah, kjer ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti
lokalnega pomena in izdelujejo programe dela, ki se nanašajo na zadeve lokalnega pomena.
Sveti skrbijo za izvajanje nalog v okviru finančnih sredstev, ki so četrti dodeljena iz proračuna
mestne občine in morebitnih finančnih sredstev, ki jih zberejo občani. Seje svetov četrti so
praviloma enkrat mesečno.
Svet četrti Spuhlja je v letu 2012 imel 7 rednih sej sveta.
Svet četrti Spuhlja ima, zaradi lažjega obvladovanja strokovnih področij, naslednje odbore:
- Odbor za nadzor nad gradnjo in obratovanjem CERO Gajke v Spuhlji,
- Odbor za gradnjo kanalizacije in spremljajočega infrastrukturnega omrežja v Spuhlji in
- Odbor za gradnjo športnega - rekreacijskega igrišča v Spuhlji.
Predsednik sveta je prisostvoval na kolegiju župana s svetniškimi skupinami in sodeloval pri
pripravi dnevnih redov sej mestnega sveta. Udeleževal se je tudi sestankov Varnostnega sosveta
Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798
Mestne občine Ptuj, kjer se je obravnavala varnostna problematika v mestni občini. Prisostvoval
je sestanku predsednikov, katerega sklicatelj je bil direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj.
Svet Četrtne skupnosti Spuhlja je obravnaval in sprejel svoj finančni načrt za leto 2013 na
podlagi programa dela. Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna mestne občine,
ki ga sprejme mestni svet z odlokom o proračunu za določeno leto.
Prioritetna obravnava lokalnih in drugih zadev na sejah četrti:
Način upravljanja športnega parka v Spuhlji
ČS Spuhlja je v začetku leta 2012 prejela v upravljanje športni park v Spuhlji na naslovu Spuhlja
108 B. Otvoritev športnega parka se je zgodila v soboto, 31.3.2012, na katero so bila vabljena vsa
gospodinjstva iz Spuhlje.
Svet ČS Spuhlja je sprejel način upravljanja (cenik za oddajo v najem, hišni red,…), sprejel je
dogovor s ŠD Spuhlja, ki prostovoljno pomaga pri obratovanju športnega parka, tako da opravlja
naslednje naloge:
- gospodarno in skrbno vzdrževanje športnega parka in pripadajoče opreme (koordiniranje
servisov, popravil,…), čiščenje prostorov objekta in okolice (košnja trave in čiščenje snega
pozimi,….).
- primopredaja prostorov objekta in športnih površin ter opreme ob najemih.
Športni park se je začel oddajati v najem po 02. 04. 2012.
ČS Spuhlja je konec leta 2012 prejela v upravljanje mize in klopi od PGD Spuhlja, ki se bodo
hranili v zunanjem skladišču športnega parka.
Upravljanje večnamenske dvorane
Svet ČS Spuhlja je na svojih rednih sejah usklajeval in spreminjal cenik in način oddaje
Večnamenske dvorane Spuhlja, predvsem za športno dvorano (telovadnico).
Meseca marca 2012 se je naredil priključek na večnamenski dvorani na plinovod preko
Adriaplina d.o.o. ČS Spuhlja je imela pri predhodnem odjemalcu Butan plin-u d.o.o. zelo visoke
stroške porabe tekočega plina, vendar je bilo po medsebojni pogodbi potrebno plačati strošek
neamortiziranega dela vrednosti plinovoda, ki je bil zanemarljiv, glede na zmanjšanje stroškov
ogrevanja v celoti.
ČS Spuhlja je pri pluženju snega prav tako zmanjšala stroške, saj je izvajalcu postavila pogoj da
se obračuna samo pluženje brez odvoza snega in posipavanja, ki ga izvede po potrebi skrbnik
večnamenske dvorane. Izvajati se je začel prav tako nadzor, tako da se mora s strani zastopnika
četrti pri vsakem pluženju predhodno podpisati delovni nalog s popisom del preden izvajalec
izstavi račun.
Pobude, predlogi in vprašanja sveta ČS Spuhlja
Svet je na svojih sejah obravnaval in predlagal gospodarskim javnim službam Mestne občine Ptuj
ureditev prometnega režima pobudo krajanov (prepoved tovornega prometa skozi del naselja) in
podal pobudo, da se odpravijo posledice zimske vzdrževanja v zaselku Koče.
Svet ugotavlja, da Odbor za nadzor nad gradnjo in obratovanjem CERO Gajke v Spuhlji ni podal
nobenega poročila v letu 2012 in ga pozval, da to stori in upraviči svoj obstoj.
Družabno in društveno življenje v četrti:
V mesecu decembru 2012 se je priredilo družabno srečanje s kulturnim programom in
pogostitvijo za starejše občane nad 70 let iz četrti Spuhlja. Svet ČS Spuhlja je sprejel sklep, da se
v prihodnje izvaja prireditev srečanja starejših krajanov nad 70 let zadnji teden v mesecu maju.
Prireditev je bila popestrena s kulturno glasbenim programom. Člani sveta so v času pred veliko
nočnimi prazniki, obiskali in obdarili starejše krajane nad 85 let.
Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798
Vrtec Ptuj je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Spuhlja, v času veselega decembra,
organiziral in izvedel prireditve z lutkovnimi predstavami za predšolske otroke iz četrti. Četrtna
skupnost je sofinancirala darila za otroke in zagotovila prostor v večnamenski dvorani.
Svet Četrtne skupnosti Spuhlja se je v sodelovanju s Skupno občinsko upravo občin
Spodnjega Podravja in krajani ter lokalnimi društvi udeležil čistilne akcije v konec meseca
marca. K sodelovanju so se povabila društva iz četrti.
Četrtna skupnost Spuhlja je konec avgusta izvedla 6. krajevni praznik z nazivom »Srečanje
krajanov in krajank iz Spuhlje« v Spuhlji pred večnamensko dvorano. Prireditev je bila
popestrena z vaškimi igrami ter kulturno zabavnim programom. Pri izvedbi prireditve so
pomagala lokalna društva.
ČS Spuhlja je v začetku marca izvedla v sodelovanju z Mestno organizacijo Rdečega križa
Ptuj in socialno delavko go. Edito Mravlje Predan dobrodelni koncert za mladeniča iz Spuhlje, ki
je živel v zelo težkih pogojih. Sredstva so se zbirala od prodaje vstopnic in od drugih prispevkov
(sponzorjev, društev iz četrti, krajanov).
V četrti je skozi vse leto živahno društveno in družabno življenje. Nosilci aktivnosti so v
glavnem lokalna društva s svojimi člani, to so Društvo gospodinj Spuhlja - Marjetica, Kulturno
društvo folklornih dejavnosti »Korant« Spuhlja, Športno turistično rekreacijsko društvo Spuhlja,
Šahovska sekcija Spuhlja, PGD Spuhlja in Društvo upokojencev Spuhlja.
Svet ČS Spuhlja je predlagal podelitev zlate plakete ministru provincialu patru Milanu Kosu.
Upravljanje s prenesenim premoženjem v upravljanje:
Prihodki četrti so proračunska sredstva in lastna sredstva. Proračunska sredstva mestne občine se
financira delovanje četrtnih skupnosti, to je za materialne stroške in opravljanje nalog četrtne
skupnosti. Medtem, ko so lastna sredstva prihodki od oddaje premoženja v najem, ki je preneseno
v upravljanje četrtni skupnosti s strani mestne občine. Četrtna skupnost Spuhlja ima v upravljanju
Večnamensko dvorano Spuhlja in je z začetkom leta 2012 s sprejetjem občinskega odloka prejela
v upravljanje Športno rekreacijski park v Spuhlja. Prihodke od najemnin četrt vlaga v
vzdrževanje objekta in okolice, v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva četrti, so torej potrebna
za tekoče vzdrževanje, ogrevanje prostorov, porabo električne energije, komunalne storitve,
zavarovanje objekta, ipd. Sredstva, ki jih četrtna skupnost pridobi z najemnino ne pokrivajo vseh
materialnih stroškov, saj se dvorana uporablja tudi za naloge četrtne skupnosti in mestne občine,
tako da četrt to razliko pokriva s proračunskimi sredstvi za delovanje četrtne skupnosti.
Pripravil:
Dalibor Markež
Predsednik sveta
ČETRTNE SKUPNOSTI SPUHLJA
Franc BOLCAR
Spuhlja 12/a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 79, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si,
DŠ: 86152904, MŠ: 2242834000, TRR: 01296-6000000798
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250 P T U J
IV/19
REALIZACIJA SKLADA REZERV V LETU 2012
I.
ZAČETNO STANJE
1.
Prenesena sredstva iz leta 2011
Skupaj
II.
307.445,27
307.445,27
PRIHODKI
občinski proračun
državne rezerve
Zavarovalnice
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
ODHODKI
poplave november 2012
Javne službe Ptuj - sanacija ceste Krčevina pri Vurbergu
Zavod za šport - odstranjevanje naplavin
PGD Ptuj - stroški intervencij
PGD Grajena - stroški intervencij
7.034,09
10.108,80
12.119,00
1.183,00
30.444,89
IV.
KONČNO STANJE (IV.=I.+II.-III.)
277.000,38
Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07)
in 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) župan Mestne občine Ptuj podaja
POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE PTUJ V LETU 2012
I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po
motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični
vrednosti nad 10.000 eurov. V letu 2012 je bilo nabavljeno naslednje premično premoženje:
1. INFORMACIJSKA OPREMA:
Zap.
št.
NAZIV OPREME
1.
Nadgradnja aplikativne programske opreme
GRAD – prehod na SQL programe
2.
Licenčna programska oprema Microsoft
Obseg
1
120
SKUPAJ
Predvidena
sredstva (€)
16.083,00
14.760,00
Ekonomska
utemeljenost
Računalniška
podpora za
doseganje večje
učinkovitosti
Operacijski
sistemi in
pisarniška zbirka
Office za
doseganje večje
učinkovitosti
30.843,00
Realizacija
sredstev (€)
16.083,00
14.760,00
30.843,00
2. PREVOZNA SREDSTVA:
ZAP.
ŠT.
Naziv opreme
Okvirni
obseg
Predvidena
sredstva (€)
Ekonomska
utemeljenost
Realizacija
sredstev (€)
1
NAKLADALEC ZA BALE MANITOU
1
Za potrebe CERO
17.757,10 GAJKE
17.757,10
2
DIZRL VILIČAR FENWICK-LINDE
1
Za potrebe CERO
11.412,41 GAJKE
11.412,41
3
TOVORNO VOZILO ZA PREVOZ BAL
MERCEDES
1
Za potrebe CERO
18.206,34 GAJKE
18.206,34
4
JCB - TM300W
1
Za potrebe CERO
43.940,00 GAJKE
43.940,00
1
5
MANITOU MT 1440 SLT ULTRA TURBO 4x4
1
Za potrebe CERO
34.671,85 GAJKE
34.671,85
6
MANITOU MLT 634 LSU 120 TURBO 4x4
1
Za potrebe CERO
35.459,35 GAJKE
35.459,35
SKUPAJ
161.447,05
161.447,05
3.DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:
ZAP.
ŠT.
Naziv opreme
Okvirni Predvidena sredstva
obseg
(v EUR)
Ekonomska
utemeljenost
Realizacija
sredstev (v EUR)
1
KOMPAKTOR
1
Za potrebe CERO
10.835,11 GAJKE
10.835,11
14.914,06
2
KOMPRESORSKA POSTAJA
1
Za potrebe CERO
10.394,68 GAJKE
10.394,68
21.229,79
36.143,85
SKUPAJ
Datum: 22. 2. 2013
dr. Štefan ČELAN,
župan Mestne občine Ptuj
2
Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) župan Mestne občine Ptuj podaja
POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA
PRODOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE PTUJ
V LETU 2012
I. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
1.1. OSTALI OBJEKTI
Zap. št.
Parc. št.
Vrsta rabe
Izmera-m2
1.
1403
Ptuj, Minoritski trg 4, poslovni
prostor, velikost 49,72 m2,
pritličje, k.o. Ptuj, ID 5514918,
stanje dobro
49,72
Orientacijska
vrednost oz.
višina kupnine
(v EUR)
64.210,00
k.o.
Namembnost
Realizacija
Ptuj
menjava
realizirano
Opombe
1.2. STANOVANJA IN STANOVANJSKE HIŠE
Zap. št.
Parc. št.
Vrsta rabe
Izmera-m2
Orientacijska
vrednost oz.
višina kupnine
(v EUR)
k.o.
Namembnost
Realizacija
Opombe
1
1.
2941/45
Ptuj, Kraigherjeva
ulica 19, Ptuj,
stanovanje, velikost
58,63 m2, etaža 1, k.o.
Ptuj (400), ZKV
2941/45; stanje dobro
58,63
50.400,00
Ptuj
prodaja
realizirano
1.3. ZEMLJIŠČA
Zap. št.
Parc. št.
Vrsta rabe
Izmera-m2
1.
555/228
15,68
2.
555/230
3.
555/67
4.
555/68
Stavbno zemljišče,
v izmeri 15,68 m2 ,
parc. št. 555/228,
k.o. Spuhlja, ZKV
783
Stavno zemljišče, v
izmeri 7,3 m2 , parc.
št. 555/230, k.o.
Spuhlja, ZKV 784
Stavno zemljišče, v
izmeri 126,73 m2 ,
parc. št. 555/67, k.o.
Spuhlja, ZKV 232
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
15,43 m2 , parc. št.
555/68,
k.o.
Spuhlja, ZKV 759
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
29,85 m2 , parc. št.
555/69,
k.o.
Spuhlja, ZKV 383
Stavbno zemljišče,
v izmeri 79,77 m2 ,
parc. št. *160, k.o.
Spuhlja, ZKV 563
Stavbno zemljišče,
5.
555/69
6.
*160
7.
555/183
7,3
126,73
15,43
Orientacijska
vrednost oz.
višina kupnine
(v EUR)
376,32
175,20
3.041,52
100,26
Namembnost
Realizacija
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
V teku
Opombe
V teku
V teku
194,03
29,85
79,77
1.914,48
55,03
1.320,72
V teku
V teku
2
8.
555/212
9.
666/8
10.
555/217
11.
555/215
12.
555/124
13.
555/72
14.
666/4
15.
666/1
16.
653/1
v izmeri 55,03 m2 ,
parc. št. 555/183,
k.o. Spuhlja, ZKV
832
Stavbno zemljišče,
v izmeri 6,00 m2 ,
parc. št. 555/212,
k.o. Spuhlja, ZKV
576
Stavbno zemljišče,
v izmeri 6,5 m2 ,
parc. št. 666/8, k.o.
Spuhlja, ZKV 212
Stavbno zemljišče,
v izmeri 75,51 m2 ,
parc. št. 555/217,
k.o. Spuhlja, ZKV
870
Stavbno zemljišče,
v izmeri 24,98 m2 ,
parc. št. 555/215,
k.o. Spuhlja, ZKV
804
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
58,84 m2 , parc. št.
555/124,
k.o.
Spuhlja, ZKV 317
Stavbno zemljišče,
v izmeri 23,06 m2 ,
parc. št. 555/72, k.o.
Spuhlja, ZKV 903
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
61,46 m2 , parc. št.
666/4, k.o. Spuhlja,
ZKV 562
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
368,92 m2 , parc. št.
666/1, k.o. Spuhlja,
ZKV 903
Stavbno zemljišče,
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
6,00
144,00
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
6,5
156,00
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
75,51
1.812,24
24,98
599,52
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
58,84
382,46
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
23,06
553,44
V teku
61,64
399,49
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
Pločnik in
V teku
368,92
18,01
2.397,98
432,24
V teku
V teku
3
17.
653/3
18.
653/12
19.
653/11
20.
653/13
21.
653/14
22.
653/5
23.
*138
24.
653/9
25.
653/17
26.
653/16
v izmeri 18,01 m2 ,
parc. št. 653/1, k.o.
Spuhlja, ZKV 2
Stavbno zemljišče,
v izmeri 22,32 m2 ,
parc. št. 653/3, k.o.
Spuhlja, ZKV 480
Stavno zemljišče, v
izmeri 23,48 m2 ,
parc. št. 653/12, k.o.
Spuhlja, ZKV 661
Stavbno zemljišče,
v izmeri 15,05 m2 ,
parc. št. 653/11, k.o.
Spuhlja, ZKV 402
Stavbno zemljišče,
v izmeri 74,01 m2 ,
parc. št. 653/13, k.o.
Spuhlja, ZKV 402
Stavbno zemljišče,
v izmeri 48,05 m2 ,
parc. št. 653/14, k.o.
Spuhlja, ZKV 773
Stavbno zemljišče,
v izmeri 74,71 m2 ,
parc. št. 653/5, k.o.
Spuhlja, ZKV 402
Stavbno zemljišče,
v izmeri 40,68 m2 ,
parc. št. *138, k.o.
Spuhlja, ZKV 387
Stavbno zemljišče,
v izmeri 48,45 m2 ,
parc. št. 653/9, k.o.
Spuhlja, ZKV 856
Stavbno zemljišče,
v izmeri 21,35 m2 ,
parc. št. 653/17, k.o.
Spuhlja, ZKV
Stavbno zemljišče,
v izmeri 16,70 m2 ,
parc. št. 653/16, k.o.
Spuhlja, ZKV
22,32
535,68
23,48
563,52
15,05
361,20
74/01
1.776,24
48,05
1.153,20
74,71
1.793,04
40,68
976,32
48,45
1.162,80
21,35
512,40
16,70
400,80
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
4
27.
654/8
28.
654/6
29.
654/2
30.
661/2
31.
665
32.
827/2
33.
436/3
34.
435/3
35.
458
36.
459
37.
464
Stavbno zemljišče,
v izmeri 50,93 m2 ,
parc. št. 654/8, k.o.
Spuhlja, ZKV 896
Stavbno zemljišče,
v izmeri 40,69 m2 ,
parc. št. 654/6, k.o.
Spuhlja, ZKV 690
Stavbno zemljišče,
v izmeri 21,56 m2 ,
parc. št. 654/2, k.o.
Spuhlja, ZKV 511
Stavbno zemljišče,
v izmeri 51,63 m2 ,
parc. št. 661/2, k.o.
Spuhlja, ZKV 511
Stavbno zemljišče,
v izmeri 156,51 m2 ,
parc. št. 665, k.o.
Spuhlja, ZKV 130
Stavbno zemljišče,
v izmeri 172,18 m2 ,
parc. št. 827/2, k.o.
Brstje, ZKV 642
Stavbno zemljišče,
v izmeri 31,55 m2 ,
parc. št. 436/3, k.o.
Brstje, ZKV 557
Stavbno zemljišče,
v izmeri 10,5 m2 ,
parc. št. 435/3, k.o.
Brstje, ZKV 298
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
28 m2 , parc. št. 458,
k.o. Brstje, ZKV 84
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
27,92 m2 , parc. št.
459, k.o. Brstje,
ZKV 92
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
50,93
1.222,32
40,69
976,56
21,56
517,44
51,63
1.239,12
156/51
3.756,24
172/18
4.132,32
31,55
757,20
10,5
252,00
28
182,00
27,92
181,48
34,28
222,82
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
Pločnik in
dvosmerna
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
5
38.
465/2
39.
466/1
40.
416
41.
418
42.
423
43.
424/2
44.
425/1
45.
429
46.
431/2
47.
431/1
34,28 m2 , parc. št.
464, k.o. Brstje,
ZKV 56
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
4,28 m2 , parc. št.
465/2, k.o. Brstje,
ZKV 180
Kmetijsko
zemljišče, v izmeri
0,96 m2 , parc. št.
466/1, k.o. Brstje,
ZKV 340
Stavbno zemljišče,
v izmeri 9,88 m2 ,
parc. št. 416, k.o.
Brstje, ZKV 271
Stavbno zemljišče,
v izmeri 16,14 m2 ,
parc. št. 418, k.o.
Brstje, ZKV 144
Stavbno zemljišče,
v izmeri 16,38 m2 ,
parc. št. 423, k.o.
Brstje, ZKV 144
Stavbno zemljišče,
v izmeri 18,8 m2 ,
parc. št. 424/2, k.o.
Brstje, ZKV 205
Stavbno zemljišče,
v izmeri 23,65 m2 ,
parc. št. 425/1, k.o.
Brstje, ZKV 10
Stavbno zemljišče,
v izmeri 31,52 m2 ,
parc. št. 429, k.o.
Brstje, ZKV 215
Stavbno zemljišče,
v izmeri 20,1 m2 ,
parc. št. 431/2, k.o.
Brstje, ZKV 616
Stavbno zemljišče,
v izmeri 19,55 m2 ,
kolesarska steza ob
G1-2
4,28
27,82
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
0,96
6,24
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
9,88
237,12
V teku
16,14
387,36
16,38
393,12
18,8
451,20
23,65
567,60
31,52
756,48
20,1
482,40
19,55
469,20
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
6
48.
431/1
49.
434/2
50.
434/3
51.
433/3
52.
723/5
53.
723/3
54.
727
55.
*38/1
56.
730/3
57.
730/2
58.
732/8
parc. št. 431/1, k.o.
Brstje, ZKV 289
Stavbno zemljišče,
v izmeri 82,22 m2 ,
parc. št. 431/1, k.o.
Brstje, ZKV 289
Stavbno zemljišče,
v izmeri 117,82 m2 ,
parc. št. 434/2, k.o.
Brstje, ZKV 38
Stavbno zemljišče,
v izmeri 30,15 m2 ,
parc. št. 434/3, k.o.
Brstje, ZKV 362
Stavbno zemljišče,
v izmeri 29,89 m2 ,
parc. št. 433/3, k.o.
Brstje, ZKV 362
Stavbno zemljišče,
v izmeri 13,5 m2 ,
parc. št. 723/5, k.o.
Brstje, ZKV 64
Stavbno zemljišče,
v izmeri 4,3 m2 ,
parc. št. 723/3, k.o.
Brstje, ZKV 587
Stavbno zemljišče,
v izmeri 10,45 m2 ,
parc. št. 727, k.o.
Brstje, ZKV 66
Stavbno zemljišče,
v izmeri 9,51 m2 ,
parc. št. *38/1, k.o.
Brstje, ZKV 595
Stavbno zemljišče,
v izmeri 6,16 m2 ,
parc. št. 730/3, k.o.
Brstje, ZKV 57
Stavbno zemljišče,
v izmeri 3,56 m2 ,
parc. št. 730/2, k.o.
Brstje, ZKV 57
Stavbno zemljišče,
82,22
1.973,28
117,82
2.827,68
30,15
723,60
29,89
717,36
13,5
324,00
4,3
103,20
10,45
250,80
9,51
228,24
6,16
147,84
3,56
85,44
4,6
110,40
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
7
59.
732/23
60.
*93/1
61.
733
62.
*146
63.
674/4
64.
674/2
65.
664/2
66.
*112
67.
663
68.
661/1
v izmeri 4,6 m2 ,
parc. št. 732/8, k.o.
Brstje, ZKV 364
Stavbno zemljišče,
v izmeri 3,31 m2 ,
parc. št. 732/23, k.o.
Brstje, ZKV 364
Stavbno zemljišče,
v izmeri 4,45 m2 ,
parc. št. *93/1, k.o.
Brstje, ZKV 365
Stavbno zemljišče,
v izmeri 15,75 m2 ,
parc. št. 733, k.o.
Brstje, ZKV 151
Stavbno zemljišče,
v izmeri 20,13 m2 ,
parc. št. *146, k.o.
Brstje, ZKV 418
Stavbno zemljišče,
v izmeri 13,51 m2 ,
parc. št. 674/4, k.o.
Brstje, ZKV 544
Stavbno zemljišče,
v izmeri 0,87 m2 ,
parc. št. 674/2, k.o.
Brstje, ZKV 220
Stavbno zemljišče,
v izmeri 17,35 m2 ,
parc. št. 664/2, k.o.
Brstje, ZKV 40
Stavbno zemljišče,
v izmeri 20,35 m2 ,
parc. št. *112, k.o.
Brstje, ZKV 40
Stavbno zemljišče,
v izmeri 130,34 m2 ,
parc. št. 663, k.o.
Brstje, ZKV 40
Stavbno zemljišče,
v izmeri 10,55 m2 ,
parc. št. 661/1, k.o.
Brstje, ZKV 416
3,31
79,44
4,45
106,80
15,75
378,00
20,13
483,12
13,51
324,24
0,87
20,88
17,35
416,40
20,35
488,40
130,34
10,55
3.128,16
253,20
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
8
69.
659/6
70.
771
71.
737/1
72.
737/12
73.
659/6
74.
743/1
75.
743/2
76.
745
77.
744/1
78.
746/3
79.
*95
Stavbno zemljišče,
v izmeri 4,64 m2 ,
parc. št. 659/6, k.o.
Brstje, ZKV 482
Stavbno zemljišče,
v izmeri 7,74 m2 ,
parc. št. 771, k.o.
Brstje, ZKV 781
Stavbno zemljišče,
v izmeri 11,5 m2 ,
parc. št. 737/1, k.o.
Brstje, ZKV 761
Stavbno zemljišče,
v izmeri 7,74 m2 ,
parc. št. 737/12, k.o.
Brstje, ZKV 376
Stavbno zemljišče,
v izmeri 27,41 m2 ,
parc. št. *40, k.o.
Brstje, ZKV 65
Stavbno zemljišče,
v izmeri 0,08 m2 ,
parc. št. 743/1, k.o.
Brstje, ZKV 65
Stavbno zemljišče,
v izmeri 21,23 m2 ,
parc. št. 743/2, k.o.
Brstje, ZKV 1
Stavbno zemljišče,
v izmeri 27,45 m2 ,
parc. št. 745, k.o.
Brstje, ZKV 46
Stavbno zemljišče,
v izmeri 27 m2 ,
parc. št. 744/1, k.o.
Brstje, ZKV 589
Stavbno zemljišče,
v izmeri 20,56 m2 ,
parc. št. 746/3, k.o.
Brstje, ZKV 166
Stavbno zemljišče,
v izmeri 2,93 m2 ,
parc. št. *95, k.o.
4,64
111,36
7,74
185,76
11,5
276,00
7,74
185,76
4,64
657,84
0,08
1,92
21,23
509,52
27,45
658,80
27
648,00
20,56
493,44
2,93
70,32
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
9
80.
751/2
81.
751/1
82.
753/1
83.
*120
84.
*96
85.
756/1
86.
757/1
87.
760/1
88.
760/3
89.
*130
*107
90.
Brstje, ZKV 166
Stavbno zemljišče,
v izmeri 18,47 m2 ,
parc. št. 751/2, k.o.
Brstje, ZKV 44
Stavbno zemljišče,
v izmeri 18,87 m2 ,
parc. št. 751/1, k.o.
Brstje, ZKV 565
Stavbno zemljišče,
v izmeri 44,17 m2 ,
parc. št. 753/1, k.o.
Brstje, ZKV 188
Stavbno zemljišče,
v izmeri 89,18 m2 ,
parc. št. *120, k.o.
Brstje, ZKV 165
Stavbno zemljišče,
v izmeri 88,22 m2 ,
parc. št. *96, k.o.
Brstje, ZKV 680
Stavbno zemljišče,
v izmeri 40,17 m2 ,
parc. št. 756/1, k.o.
Brstje, ZKV 213
Stavbno zemljišče,
v izmeri 161,91 m2 ,
parc. št. 757/1, k.o.
Brstje, ZKV 465
Stavbno zemljišče,
v izmeri 112,75 m2 ,
parc. št. 760/1, k.o.
Brstje, ZKV 683
Stavbno zemljišče,
v izmeri 26,52 m2 ,
parc. št. 760/3, k.o.
Brstje, ZKV 327
Stavbno zemljišče,
v izmeri 36,67 m2 ,
parc. št. *130, k.o.
Brstje, ZKV 327
Stavbno zemljišče,
v izmeri 5,93 m2 ,
18,47
443,28
18,87
452,88
44,17
1.060,08
89,18
2.140,32
88,22
2.117,28
40,17
964,08
161,91
3.885,84
112,75
2.706,00
26,52
636,48
36,67
880,08
5,93
142,32
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
kolesarska steza ob
G1-2
Pločnik in
dvosmerna
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
V teku
10
91.
20. S
92.
285/2
93.
21. S
94.
844
95.
20. S
96.
291/2
97.
23. S
98.
291/3
99.
292
100.
307/4
101.
307/5
parc. št. *107, k.o.
Brstje, ZKV 474
Stavbno zemljišče,
v izmeri 23,80 m2 ,
parc. št. 20.S, k.o.
Spuhlja, ZKV 47
Stavbno zemljišče,
v izmeri 6,00 m2 ,
parc. št. 285/2, k.o.
Spuhlja, ZKV 47
Stavbno zemljišče,
v izmeri 13,80 m2 ,
parc. št. 21.S, k.o.
Spuhlja, ZKV 48
Stavbno zemljišče,
v izmeri 4,70 m2 ,
parc. št. 844, k.o.
Spuhlja, ZKV 48
Stavbno zemljišče,
v izmeri 54,03 m2 ,
parc. št. 287/5, k.o.
Spuhlja, ZKV 49
Stavbno zemljišče,
v izmeri 9,00 m2 ,
parc. št. 291/2, k.o.
Spuhlja, ZKV 51
Stavbno zemljišče,
v izmeri 12,40 m2 ,
parc. št. 23.S, k.o.
Spuhlja, ZKV 51
Stavbno zemljišče,
v izmeri 6,50 m2 ,
parc. št. 291/3, k.o.
Spuhlja, ZKV 51
Stavbno zemljišče,
v izmeri 1,04 m2 ,
parc. št. 292, k.o.
Spuhlja, ZKV 51
Stavbno zemljišče,
v izmeri 4,40 m2 ,
parc. št. 307/4, k.o.
Spuhlja, ZKV 55
Stavbno zemljišče,
kolesarska steza ob
G1-2
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
23,80
571,20
6,00
144,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
13,80
331,20
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
4,70
112,80
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
1.296,72
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
9,00
216,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
12,40
297,60
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
6,50
156,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
1,04
24,96
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
4,40
105,60
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
10,90
261,60
Rekonstrukcija
V teku
23,80
V teku
11
102.
97. S
103.
307/6
104.
307/7
105.
307/1
106.
308
107.
449/3
108.
*32
109.
450
110.
33/1. S
111.
451
v izmeri 10,90 m2 ,
parc. št. 307/5, k.o.
Spuhlja, ZKV 29
Stavbno zemljišče,
v izmeri 21,60 m2 ,
parc. št. 97.S, k.o.
Spuhlja, ZKV 295
Stavbno zemljišče,
v izmeri 14,30 m2 ,
parc. št. 307/6, k.o.
Spuhlja, ZKV 295
Stavbno zemljišče,
v izmeri 12,00 m2 ,
parc. št. 307/7, k.o.
Spuhlja, ZKV 613
Stavbno zemljišče,
v izmeri 0,40 m2 ,
parc. št. 307/1, k.o.
Spuhlja, ZKV 613
Stavbno zemljišče,
v izmeri 2,00 m2 ,
parc. št. 308, k.o.
Spuhlja, ZKV 58
Stavbno zemljišče,
v izmeri 4,30 m2 ,
parc. št. 449/3, k.o.
Spuhlja, ZKV 61
Stavbno zemljišče,
v izmeri 2,20 m2 ,
parc. št. *32, k.o.
Spuhlja, ZKV 475
Stavbno zemljišče,
v izmeri 10,90 m2 ,
parc. št. 450, k.o.
Spuhlja, ZKV 64
Stavbno zemljišče,
v izmeri 1,50 m2 ,
parc. št. 33/1.S, k.o.
Spuhlja, ZKV 64
Stavbno zemljišče,
v izmeri 3,70 m2 ,
parc. št. 451, k.o.
Spuhlja, ZKV 64
pločnika ob cesti
Spuhlja
21,60
518,40
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
14,30
343,20
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
12,00
288,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
0,40
9,60
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
2,00
48,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
4,30
103,20
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
2,20
52,80
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
10,90
261,60
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
1,50
36,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
3,70
88,80
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
12
112.
457/2
113.
459/1
114.
459/2
115.
37. S
116.
479/2
117.
481
118.
39. S
119.
845
120.
490/2
121.
41/2. S
122.
524
Stavbno zemljišče,
v izmeri 1,80 m2 ,
parc. št. 457/2, k.o.
Spuhlja, ZKV 66
Stavbno zemljišče,
v izmeri 0,40 m2 ,
parc. št. 459/1, k.o.
Spuhlja, ZKV 789
Stavbno zemljišče,
v izmeri 3,90 m2 ,
parc. št. 459/2, k.o.
Spuhlja, ZKV 639
Stavbno zemljišče,
v izmeri 2,30 m2 ,
parc. št. 37.S, k.o.
Spuhlja, ZKV 71
Stavbno zemljišče,
v izmeri 7,00m2 ,
parc. št. 479/2, k.o.
Spuhlja, ZKV 72
Stavbno zemljišče,
v izmeri 4,00 m2 ,
parc. št. 481, k.o.
Spuhlja, ZKV 705
Stavbno zemljišče,
v izmeri 8,40 m2 ,
parc. št. 39.S, k.o.
Spuhlja, ZKV 178
Stavbno zemljišče,
v izmeri 13,00 m2 ,
parc. št. 845, k.o.
Spuhlja, ZKV 178
Stavbno zemljišče,
v izmeri 24,00 m2 ,
parc. št. 490/2, k.o.
Spuhlja, ZKV 73
Stavbno zemljišče,
v izmeri 2,20 m2 ,
parc. št. 41/2.S, k.o.
Spuhlja, ZKV 587
Stavbno zemljišče,
v izmeri 0,30 m2 ,
parc. št. 524, k.o.
1,80
43,20
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
0,40
9,60
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
3,90
93,60
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
2,30
55,20
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
7,00
168,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
4,00
96,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
8,40
201,60
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
13,00
312,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
24,00
576,00
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
2,20
52,80
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
0,30
7,20
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
13
123.
523/2
124.
523/1
125.
522
126.
31/2
127.
2939/1
2939/2
2939/3
Spuhlja, ZKV 79
Stavbno zemljišče,
v izmeri 85,06 m2 ,
parc. št. 523/2, k.o.
Spuhlja, ZKV 547
Stavbno zemljišče,
v izmeri 9,20 m2 ,
parc. št. 523/1, k.o.
Spuhlja, ZKV 443
Stavbno zemljišče,
v izmeri 0,90 m2 ,
parc. št. 522, k.o.
Spuhlja, ZKV 546
Delno
stavbno,
delno
kmetijsko
zemljišče, v izmeri
1850 m2 , parc. št.
31/2, k.o. Spuhlja,
ZKV 502
Nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri
251 m2; parc. št.
2939/1 k.o. Ptuj;
ZKV 3101 (po
izgradnji se bo
pridobil del
nepremičnine v
izmeri 0,5 m2).
Zazidano stavbno
zemljišče, v izmeri
1.000 m2; parc. št.
2939/2 k.o. Ptuj;
ZKV
2674
(po
izgradnji se bo
pridobil
del
nepremičnine
v
izmeri 17 m2)
Zazidano stavbno
zemljišče, v izmeri
561 m2; parc. št.
2939/3 k.o. Ptuj;
ZKV 2792 (po
izgradnji se bo
85,06
2.041,44
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
9,20
220,80
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
0,90
21,60
Rekonstrukcija
pločnika ob cesti
Spuhlja-Zabovci
V teku
1850
15.262,50
Pridobitev za
potrebe CERO
Gajke
V teku
Izgradnja pločnika
in komunalne
infrastrukture ob
Zagrebški cesti
V teku
251
250,00
1000
V teku
561
V teku
14
2939/4
128.
906
129.
785/8
pridobil del
nepremičnine v
izmeri 6 m2)
Zazidano stavbno
zemljišče, v izmeri
620 m2; parc. št.
2939/4 k.o. Ptuj;
ZKV 3101 (po
izgradnji se bo
pridobil del
nepremičnine v
izmeri 1,5 m2)
Nezazidano stavbno
zemljišče, parc. št.
906-del v izmeri 236
m², k.o. Ptuj
(Pogodba o
komasaciji)
Nezazidano
stavbno zemljišče,
cesta v izmeri 284
m2, parc. št. 785/8,
k.o. Rogoznica in
nezazidano stavbno
zemljišče, travnik v
izmeri 876 m2 ,
parc. št. 860 k.o.
Rogoznica.
620
V teku
236
5.350,00
284
60.000,00
Odkup
solastniškega deleža
parcele na območju
P11-S14/2
V teku
Nakup za potrebe
izgradnje ceste
Realizirano
II. RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
Zap.št.
Parc. št.
Vrsta rabe
Izmera-m²
Upravljalec
OSTALI OBJEKTI
1.
1281/1
Ptuj, prostor,
posamezni del št. 1 v
stavbi 3042 k.o. Ptuj
(ID 5667416),
50,44
Orientacijska
vrednost oz.
višina kupnine
(v EUR)
15.520,00
k.o.
Ptuj
Namembnost
Prodaja
Realizacija
Opombe
Realizirano
15
Prešernova 19,
15.510,00
SKUPAJ
POSLOVNI
1.
PROSTORI
1250/1
2.
1202/1
SKUPAJ
STANOVANJA
1.
IN
STANOVANJSKE
HIŠE
parc. št. *121, parc.
št.*96 in parc. št. 359
SKUPAJ
Ptuj, Jadranska ulica
7, skladiščni prostor v
1. in 2. etaži,
posamezni del št. 2 v
stavbi 3075; stanje:
slabo
Ptuj, Slovenski trg 3,
poslovni prostor
posamezni del št. 8 v
stavbi 1767, ID
5838443, stanje dobro
55.000,00
21,08
5.000,00
Ptuj
Prodaja na željo
etažnega lastnika
Nerealizirano
49,23
64.850,00
Ptuj
menjava
Nealizirano
16.232,06
Grajenšča
k
Prodaja
Realizirano
1.214 m²
36.000,00
Ptuj
prodaja
Ni realizirano
1.161 m²
46.000,00
Ptuj
prodaja
Ni realizirano
224 m²
6.000,00
Ptuj
Prodaja
Ni realizirano
487 m²
22,400,00
Ptuj
Prodaja
V postopku
67 m²
4.000,00
Podvinci
Prodaja
V postopku
19 m²
1.200,00
Podvinci
Prodaja
V postopku
39 m²
2.400,00
Podvinci
Prodaja
V postopku
29 m²
1.800,00
Podvinci
Prodaja
V postopku
50 m²
3.000,00
Podvinci
Prodaja
V postopku
223 m²
18.000,00
Ptuj
Prodaja
Ni realizirano
Grajenščak 50
kupec
odstopil od
nakupa
16.232,06
ZEMLJIŠČA
1.
parc. št. 2887/1
2.
parc. št. 3468/8
3.
parc. št. 2793/11
4.
parc. št. 1525
5.
parc. št. 1067/8
6.
parc. št. 1067/10
7.
parc. št. 1067/11
8.
parc. št. 1067/12
9.
parc. št. 1067/13
10.
parc. št. 1101/3
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Zazidano stavbno
16
11.
parc. št. 555/199
12.
parc. št. 555/150
13.
parc. št. 555/197
14.
parc. št. 555/198
15.
parc. št. 85/1, 15/168 od
celote
parc. št. 85/2, 15/168 od
celote
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Nezazidano stavbno
zemljišče
Njiva
110 m²
4.000,00
Spuhlja
Prodaja
Ni realizirano
190 m²
6.213,00
Spuhlja
Prodaja
Ni realizirano
341 m²
10.950,00
Spuhlja
Prodaja
Ni realizirano
50 m²
950,00
Spuhlja
Prodaja
Ni realizirano
567 m²
49,61
Spuhlja
Prodaja
Realizirano
Njiva
2.544 m²
222,60
Spuhlja
Prodaja
Realizirano
parc. št. 85/3, 15/168 od
celote
parc. št. 85/4, 15/168 od
celote
Njiva
920 m²
80,50
Spuhlja
Prodaja
Realizirano
Njiva
450 m²
126,87
Spuhlja
Prodaja
Realizirano
parc. št. 87, 15/168 od
celote
parc. št. 307/6, 15/168 od
celote
parc. št. *97, 15/168 od
celote
parc. št. 925/1, 1/56 od
celote
Njiva
5.791 m²
506,71
Spuhlja
Prodaja
Realizirano
Njiva
547 m²
1.465,18
Spuhlja
Prodaja
Realizirano
Stavbišče
244 m²
1.594,64
Spuhlja
Prodaja
Realizirano
Pašnik
2.074 m²
59,26
Podvinci
Prodaja
Realizirano
23.
parc. št. *121
Stavbišče
69 m²
17.957,06
Prodaja
Realizirano
24.
parc. št. *96
Stavbišče
133 m²
2.493,75
Prodaja
Realizirano
25.
parc. št. 357
Kmetijsko zemljišče
468 m²
270,27
Prodaja
Realizirano
26.
parc. št. 358/1
Kmetijsko zemljišče
2510 m²
1.882,50
Prodaja
Realizirano
27.
parc. št. 358/2
Kmetijsko zemljišče
90 m²
67,50
Prodaja
Realizirano
28.
parc. št. 358/3
Kmetijsko zemljišče
1554 m²
1.165,50
Prodaja
Realizirano
29.
parc. št. 359
Kmetijsko zemljišče
290 m²
5.437,50
Prodaja
Realizirano
30.
parc. št. 228/18
Kmetijsko zemljišče
5187 m²
2.852,85
Grajenšča
k
Grajenšča
k
Grajenšča
k
Grajenšča
k
Grajenšča
k
Grajenšča
k
Grajenšča
k
Vurberk
Prodaja
Realizirano
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Skupaj s
stavbo
17
31.
parc. št. 525
Kmetijsko zemljišče
1260 m²
888,30
Vurberk
Prodaja
Realizirano
32.
parc. št. 485/33
Zemljišče
35 m²
1.050,00
Ptuj
Prodaja
V postopku
33.
parc. št. 4180/4
Zemljišče
264 m²
7.920,00
Ptuj
Prodaja
V postopku
Datum: 25. 3. 2013
dr. Štefan ČELAN,
župan Mestne občine Ptuj
18
© Copyright 2024