Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt BAS Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall vara en projektplan. Syftet med projektplanen är att projektet skall kunna hålla den riktning mot de mål och effekter som projektet beviljats pengar för. Projektplanen skall fungera som projektets ”manual/handbok” och förklara projektets logik samt beskriva vilka aktiviteter som projektet åtagit sig att genomföra. Förändringar av projektplanen eller uteblivna aktiviteter i denna skall beskrivas och förklaras till samordnaren i de uppföljningsrapporter som förbundet antagit. Projektets målsättning och syfte Samverkan mellan kommun och arbetsförmedling behöver utvecklas avseende att ge arbetsmarknadsservice till personer med missbruksproblematik. Vi ska erbjuda 10 årsplatser i projektet. Preliminära effektmål 75 % ska ha genomfört en praktik. 25 % ska ha gått ut i arbete eller reguljär utbildning. 75 % av de som inte avslutas till arbete eller utbildning ska vid projektslut ha en aktiv planering med arbetsförmedlingen. Efter projektet ska det finnas en utarbetad metod för samverkan kring gemensamma ärenden med beroendeproblematik. Centrala antaganden Det finns ett behov av att utveckla gränssnittet mellan Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen vad det gäller ett samlat grepp kring de två olika perspektiven – arbetsmarknad och behandling. Milstolpar Besöksadress: Gasverksgatan 3 B, 231 52 TRELLEBORG Telefon: 0708-833 933 E-post: mikael.jung@samordningtrelleborg.se Hemsida: www.samordningtrelleborg.se Händelse När Organiseringen av samverkansgrupp 2013-03-01 Rekrytering av deltagare 2013-03-31 Utflöde ur projektet 2013-06-30 Tid och aktivitetsplan Aktivitet När Vem Framtagande av Utvärderingsplan 2013-02-28 Arbetsmarknadsförvaltningen och Samordningsförbundet i Trelleborg Upphandling av utvärdering 2013-02-28 Arbetsmarknadsförvaltningen Registrering i SUS 2013-02-28 Arbetsmarknadsförvaltningen Planering av uppstart Arbetsmarknadsförvaltning, Socialförvaltning , Arbetsförmedling och Samordningsförbundet i Trelleborg 2013-01-30 Samordningsförbundet i Trelleborg Information om projektet ute i 2013-03-31 ordinarie verksamhet Arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen Månadsmöten i projektet 2013-03-01-2014-07-31 Arbetsmarknadsförvaltningen Rapport till styrelsen 2013-04-31 Arbetsmarknadsförvaltningen Rapport till styrelsen 2013-08-30 Arbetsmarknadsförvaltningen Rapport till styrelsen 2013-10-30 Arbetsmarknadsförvaltningen Rapport till styrelsen 2014-01-31 Arbetsmarknadsförvaltningen Rapport till styrelsen 2014-04-30 Arbetsmarknadsförvaltningen Slutrapport till styrelsen 2014-08-31 Arbetsmarknadsförvaltningen Budget Totalt 2013 Besöksadress: Gasverksgatan 3 B, 231 52 TRELLEBORG Telefon: 0708-833 933 E-post: mikael.jung@samordningtrelleborg.se Hemsida: www.samordningtrelleborg.se 2014 Arbetsmarknadssekreterare 100%, 700 060 kr 411 800 kr 288260 kr 17 månader Socialsekreterare 10%, 17 månader Arbetsförmedlare 30%, 17 månader 68 160 kr 202 130 kr 40 095 kr 118 900 kr 28 065 kr 83 230 kr 17 000 kr 10 000 kr 7 000 kr Kompetenshöjande insatser, inkl friskvård 102 000 kr 60 000 kr 42 000 kr Kompetenshöjning personal, inkl spridningsinsatser 40 000 kr 30 000 kr 10 000 kr Utvärdering 60 000 kr 30 000 kr 30 000 kr TOTALT: 1 204 350 kr 715 795 kr 488 555 kr Inköp telefon 5 000 kr arbetsmarknadssekreterare Inventarier vid projektstart 10 000 kr Förbrukningsvaror 5 000 kr 10 000 kr Riskbedömning och riskhantering Risk Riskhantering Brist på deltagare Information om projektet i ordinarie verksamhet sker löpande Samverkan fungerar inte Alla inblandade aktörers chefer är kopplade till projektet vid samverkansproblem Intressenter och deras roller Arbetsmarknadsförvaltningen är projektägare. Samarbetspartners är arbetsförmedlingen och beroendeenheten, Trelleborgs kommun. Besöksadress: Gasverksgatan 3 B, 231 52 TRELLEBORG Telefon: 0708-833 933 E-post: mikael.jung@samordningtrelleborg.se Hemsida: www.samordningtrelleborg.se Arbetsmarknadsförvaltningen, enheten för arbete och kompetens, behöver finansiering för en tjänst som ska arbeta med detta på heltid. Samordning sker inom ramen för existerande resurser. Beroendeenheten kommer i projektet att ha en socialsekreterare som samordnar enhetens deltagande och sitter i samverkansgrupp. Denna person beräknas lägga 10 % av sin arbetstid i projektet. Anvisning och uppföljning sker inom ramen för existerande resurser. Arbetsförmedlingen behöver finansiering för en arbetsförmedlare som beräknas arbeta 30% av sin arbetstid i projektet. Sökande som tillhör målgruppen väljs ut gemensamt av arbetsmarknadsförvaltningen och beroendeenheten. Under hela projektets gång kommer representanter för de tre samverkansparterna att träffas månatligen för gemensamma ärendegenomgångar i syfte att säkerställa korrekt överföring av information. Besöksadress: Gasverksgatan 3 B, 231 52 TRELLEBORG Telefon: 0708-833 933 E-post: mikael.jung@samordningtrelleborg.se Hemsida: www.samordningtrelleborg.se