1. No category

Samordningsförbundet Göteborg Väster
Karin Martinsson
Styrelsemöte 2010 11 24
Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23
Pkt 3
Budget 2011
I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg Väster
avseende 2011.
Finansiell samordning mellan
FÖRSÄKRINGSKASSAN • ARBETSFÖRMEDLINGEN •
GÖTEBORGS STAD • VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Inledning
Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med
syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. Målgruppen
för finansiell samordning är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Genom ett myndighetsgemensamt ansvar får deltagarna tillgång till koordinerade rehabiliteringsinsatser och kan på så sätt
förflyttas närmare ett arbete. Samordningsförbundet har även ett uppdrag att på annat sätt
stödja samverkan mellan parterna. Allt rehabiliteringsarbete, planering samt uppföljning och
utvärdering ska genomsyras av ett tydligt könsperspektiv.
Budget 2011 ligger till grund för de verksamheter som Samordningsförbundet avser att finansiera under 2011.
Bakgrund och förutsättningar
Enligt lagen om finansiell samordning ska styrelsen för Samordningsförbundet fatta beslut
om budget för nästföljande år senast den 30 november innevarande år.
Huvudmän för Samordningsförbundet Göteborg Väster är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs stad (västra stadsdelarna) samt Västra Götalandsregionen (Hälso- och
sjukvårdsnämnd 5). Försäkringskassan har avsatt 4,47 mkr, vilket inkluderar hela statens del.
De västra stadsdelarna i Göteborgs stad (fr o m 2011-01-01 Askim-Frölunda-Högsbo samt
Västra Göteborg) har i sina budgetar för 2011 tillsammans avsatt 2,235 mkr avseende Samordningsförbundet. Hälso- och sjukvårdnämnd 5 fattar beslut om sin budget och vilken tilldelning Samordningsförbundet kommer att erhålla, den 8/12-10.
Budget 2011 grundas på Inriktningsplan 2011-2013, som styrelsen fattade beslut om på styrelsemöte 2010-10-26. För att förbättra kvalitet och utvecklingsmöjligheter i verksamheterna
samt för att förenkla för remittenter ska förbundets verksamheter bli färre, men i gengäld ha
ett bredare innehåll. Under 2011 kommer huvudinriktningarna vara verksamhet för unga
vuxna med psykisk ohälsa, verksamhet för individer med komplex problematik samt verksamhet för individer i behov av tidigt stöd för att förkorta eller förhindra sjukskrivning.
Verksamheten Praktikcentralen finns inte med i förbundets budget för 2011, men arbetsmetoden supported employment kommer att användas i andra av förbundets verksamheter, när
personalen har fått utbildning i densamma.
1
Budget 2011
Bidragen från huvudmännen 2010 uppgick till 8,94 mkr. I Budget 2011 görs antagandet att bidragsnivån för 2011 är blir densamma. Beräkningen bygger på att utgående
eget kapital 2010 uppgår till 3,15 mkr. Om Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 fattar beslut
gällande tilldelning till Samordningsförbundet som väsentligt understiger vad övriga
huvudmän har beslutat, ska ett nytt budgetbeslut fattas av förbundets styrelse.
Intäkter
Bidrag från huvudmännen
Eget kapital
Summa intäkter och eget kapital
Kostnader
Praktikcentralen
Karriärcoach
Samverkansteamet
Ayande
FÖRSAM
Aktiv
Nymilen
SamTid
Grön rehabilitering
Fyrklövern
Kunskapsutveckling
Styrelse
Administration
Summa kostnader
Resultat
Prognos 2010
Budget 2011
8 940
5 152
14 092
8 940
3 147
12 087
-970
-150
-2 150
-1 975
-2 000
-625
-925
-120
-200
0
-470
-220
-1 140
-10 945
01
-150
-4 200 2
-2 100
-2 255
03
04
05
06
-150 7
-1 000
-250
-1 300
-11 405
3 147
682
1
Praktikcentralen kommer inte att drivas som tidigare, men metoden supported employment kommer att användas i
andra verksamheter.
2
Fr o m 2011 är Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv en verksamhet.
3
Se fotnot 2.
4
Se fotnot 2.
5
Projektet SamTid avslutades per den 31/3-2010 som planerat.
6
Samordningsförbundet har under 2010 varit medfinansiärer på Grön rehabilitering på Ängås gård.
7
Fyrklövern ska egentligen bära sina egna projektkostnader med medel från Försäkringskassan, men då det är osäkert
om Fyrklövern kommer att uppfylla sina projektmål, finns en viss risk att samverkande samordningsförbund kommer
att få finansiera delar av projektet 2011.
2
Planerade verksamheter 2011
Samtliga förbundets verksamheter har arbete eller ökad arbetsförmåga som mål. Verksamheterna ska dessutom ha som mål att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. Antalet män respektive kvinnor i verksamheterna bör avspegla hur behoven ser
ut i respektive målgrupp.
Arbetslivsinriktade verksamheter
Karriärcoach
Målgrupp och uppdrag
Karriärstödjare är en gemensam satsning mellan samordningsförbunden i Göteborg, Vägen
ut!kooperativen, Göteborgs Stad Social resursförvaltning och Arbetsförmedlingen. Bidrag
från Europeiska socialfonden har erhållits för denna verksamhet, där Coompanion är projektägare. Målgrupp är personer med stora svårigheter att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden, såsom före detta kriminella och före detta missbrukare. Syftet är att stödja deltagarna till
arbete i sociala arbetskooperativ alternativt till den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten
startade under våren 2009 och projektslut är 2011-12-31.
Under 2010 beräknas Karriärcoach arbeta med 10 deltagare från Väster. Målet för verksamheten är att deltagarna når egenförsörjning.
Karriärcoach 2011
Under 2011 finansierar Samordningsförbundet del av coachtjänst, 150 Tkr.
Hälso- och arbetslivsinriktade verksamheter
Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv
Målgrupp och uppdrag
Samverkansteamet riktar sig till individer som befinner sig i en komplex livssituation och är i
behov av samordnad rehabilitering av medicinsk, social, och/eller arbetslivsinriktad art. Uppdraget är att utreda den sökandes sociala situation, psykiska status och hälsa samt inhämta information från myndigheterna så att teamet kan samordna insatser och ge den sökande individuellt anpassat stöd med slutmål arbete.
Samverkansteamet har som mål att arbeta med ca 75 individer per år (35 in och 35 ut) och av
dem som lämnar teamet ska 25 % av deltagarna komma ut i arbete eller studier.
Nymilens målgrupp är individer som behöver öka sin aktivitetsförmåga för att starta eller
komma vidare med sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Uppdraget är att genom gruppaktiviteter öka deltagarens aktivitetsnivå för att ge deltagaren kraft och förmåga att komma vidare i
annan verksamhet.
Deltagande på Nymilen ska resultera i en bedömning som ska uppmärksamma styrkor hos
deltagaren som är värdefulla för framtida arbete eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett
lyckat resultat är att deltagaren upplever att hon/han har ökat sin aktivitetsnivå samt att remitterande handläggare har en klar bild av vilken vidare insats som är lämplig.
Aktivs målgrupp är individer som behöver få ökad fysisk förmåga och välbefinnande för att
förbättra förutsättningarna att erhålla ett förvärvsarbete. Uppdraget är att deltagarna skall för-
3
bättra sin hälsa och på så sätt påverka sin arbetsförmåga positivt. Målet för deltagande i Aktiv är ökad hälsa.
Under 2010 beräknas antalet deltagare i Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv uppgå till ca
180.
Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv 2011
För att förbättra kvalitet och utvecklingsmöjligheter i verksamheterna samt för att förenkla
för remittenter ska Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv synkroniseras och bli en verksamhet. Namnet blir Samverkansteamet och verksamheten har två delar, en arbetslivsinriktad
(Samverkansteamet) och en förarbetslivsinriktad (Aktiva Nymilen).
Samverkansteamet är delvis implementerat inom Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen.
Göteborgs stad finansierar 2 socionomer på heltid och Arbetsförmedlingen en handläggare på
20 %. År 2009 finansierade Västra Götalandsregionen 50 % psykolog och förbundet får besked i samband med att Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 tar sitt budgetbeslut, huruvida psykologen ska vara fortsatt finansierad av Hälso- och sjukvårdsnämnd 5. Kostnad för psykologen
är upptagen i förbundets budget för 2011.
Under 2011 finansierar Samordningsförbundet samordnare, jobbcoach, FK-handläggare, arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnast samt lokalhyra och omkostnader. Budgeterad kostnad för
2011 är 4 200 tkr.
Ayande
Målgrupp och uppdrag
Ayande riktar sig till unga vuxna i åldern 18-25 år, som inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden och ofta inte heller har en realistisk fokus på vägen till arbete eller studier. Deltagarna
har psykiska symtom exempelvis i form av sömnstörningar, lindrigare former av depression
eller ångest. Insatserna omfattar samtalsstöd, coachning och gruppaktiviteter.
Under 2010 beräknas Ayande ha ca 100 deltagare. Målet för verksamheten är 30 % ut i egenförsörjning, 60 % ska erhålla en förbättrad hälsa samt 80 % av deltagarna ska få en förbättrad
målfokus och struktur på tillvaron.
Ayande 2011
Under 2010 har Göteborgs Stad finansierat två jobbcoacher och kommer att göra så även under 2011. Samordningsförbundet finansierar under 2011 samordnare, jobbcoach, psykolog,
kurator samt lokalhyra och omkostnader. Budgeterad kostnad för 2011 är 2 100 tkr.
Hälsoinriktade aktiviteter
FÖRSAM
Målgrupp och uppdrag
FÖRSAM har under 2010 främst riktat sig till individer som har sin läkarkontakt på någon av
vårdcentralerna Högsbo, Kungssten, Frölunda, Opaltorget, Johannesvården eller Västerleden
och som är i behov av tidig samordnad rehabilitering för att undvika långtidssjukskrivning.
Ett samarbete har påbörjats med vårdcentralerna Styrsö och Wästerläkarna. Samtliga vårdcentraler i västra Göteborg som ingår i VG Primärvård har erbjudits att delta i FÖRSAM.
Det övergripande målet med FÖRSAM är att med myndighetsgemensamma insatser förkorta
och/eller förhindra sjukskrivning. Samverkan sker i team med påföljande behandling av
4
sjukgymnast, psykolog och läkare. Under 2010 beräknas ca 100 individer vara aktuella för
något av FÖRSAM-teamen.
FÖRSAM 2011
Under 2011 ska FÖRSAM fortsätta att arbeta med en utvidgning med teamsamverkan på fler
vårdcentraler. Formen för samverkan får anpassas utefter antalet intresserade vårdcentraler
och förbundets budget.
Respektive vårdcentral avsätter tid för den ordinarie personalen att medverka i arbetet. Samordningsförbundet finansierar samordnare, sjukgymnast, psykolog, arbetsförmedlare samt
personlig handläggare från Försäkringskassan. Göteborgs stad finansierar handläggare från
individ- och familjeomsorgen. Budgeterad kostnad för 2011 är 2 255 tkr.
Utveckling av förbundet
Kunskapsutveckling
Uppdrag
Samordningsförbundet har i uppdrag att stärka samverkan mellan parterna. I Kunskapsutveckling ingår de gemensamma aktiviteterna men också samverkan mellan myndigheter i det
ordinarie arbetet. Även kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Samordningsförbundets aktiviteter och myndigheternas ordinarie verksamhet ingår.
Kunskapsutveckling 2011
Fortsatt deltagande i olika nätverk är viktigt, såväl som på Göteborgs-, regional som nationell
nivå. Samordningsförbundet är bl a medlem i Nationellt Nätverk för Samordningsförbund.
Förbundet kommer att fortsätta att samordna ett myndighetsgemensamt handläggarnätverk,
som stödjer samverkan i det dagliga arbetet.
Under 2011 kommer förbundet fortsätta att arbeta med att jämställdhetsintegrera förbundet
och dess verksamheter för att säkerställa att män och kvinnor får lika möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering.
Förbundet ska under 2011 verka för att dess verksamheter ska ta emot fler individer med neuropsykiatriska funktionshinder samt med psykiatriska diagnoser. En kartläggning av behov
ska ske och personalen ska ges utrymme för kompetenshöjande insatser inom områdena.
Samordningsförbundet har startat ett nordiskt erfarenhetsutbyte genom projektet ”CSR – en
inkluderande arbetsmarknad”. Förbundet har tillsammans med Region Midtjylland och Högsbo Sisjös Företagarförening beviljats medel från EU:s Interregfond för ett förprojekt, vilket
innebär utveckling och planering för ett mer omfattande erfarenhetsutbyte. Förprojektet pågår
mellan 1 september 2010 och 28 februari 2011. Kostnad för förprojektet består av medfinansiering i form av löner för medarbetare som deltar i projektet. Förbundet planerar att ansöka
om ett huvudprojekt på tre år under våren 2011. Kostnaden beräknas täckas av medfinansiering i form av löner. Därav orsaken till att projektet ej finns medtagen som en kostnad i Budget 2011.
I budgeten för Kunskapsutveckling är avsatt medel för nätverk, kompetensutveckling, utveckling av nya idéer samt deltagande i nya verksamheter och projekt. Ytterligare ingår även
50 % processtödjare, SUS- och DIS-resurs samt informatör för samtliga förbund i länet.
Budgeterad kostnad för 2011 är 1000 tkr.
5
Sammanfattning
Budget 2011 bygger på en bidragsnivå på 8,94 Mkr. En utökad bidragsnivå från huvudmännen skulle möjliggöra en metodutveckling av befintliga verksamheter samt en möjlighet att
utveckla nya metoder och verksamheter. Det är angeläget att samtliga parter arbetar aktivt för
en utökad bidragsram framöver.
Förslag till beslut
Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta
att godkänna ovanstående tjänsteutlåtande avseende budget 2011.
2010-11-24
Karin Martinsson
Förbundschef
6