Børne– og Ungeforvaltningen Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet 1 Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen på 0 – 5 års området viser I den langsigtede plan ser det ud til, at kapacite- et stort fald i børnetallet henover de næste 5 år. ten kan reduceres med yderligere 200 pladser i 2015. Der vil dog være behov for at genetablere Det giver anledning til at tilpasse kapaciteten i de nogle af disse i 2018. tre områder: Herfølge, Bjæverskov og Ellemark/ Hastrup. Den røde streg viser en tilpasning af kapaciteten i 2013 og igen i 2015. Befolkningsprognosen for 0 – 5-årige Befolkningsprognosen for 2012 viser, at antallet af Afvikling af kapacitet kan ske fra april, hvor de 0 – 5-årige børn frem til 2017 falder med 396 kommende skolebørn overflyttes til Skole/SFO. børn, hvilket svarer til 9,83 %. Herefter stiger antallet af 0 – 5 årige børn med Udfordringer ved et faldende børnetal 438 børn frem mod 2023, så der i 2023 forventes På dagtilbudsområdet følger pengene barnet. Et at være 4067 0 – 5 årige børn i Køge Kommune. faldende børnetal betyder derfor, at der er behov Dette illustreres i tabellen nedenfor, hvor de blå for færre medarbejdere og dermed, at de samlede søjler viser det forventede antal børn jf. befolk- udgifter til dagtilbud falder. ningsprognosen. Når der er flere pladser, end der er behov for, får 67 % af alle børn i alderen 0 – 5 år forventes at gå forældre i højere grad deres første prioritet, når de i dagtilbud, og dette tal illustreres af den blå streg, ønsker dagtilbud. som viser antallet af årspladser i spidsbelastnings- Det betyder, at enkelte dagtilbud er helt fyldt op, perioden. mens andre dagtilbud har lavere søgning og kan have svært ved at opretholde en stabil bemanding Hvor mange pladser skal vi reducere Det kan starte en nedafgående spiral, fordi dagtil- - nu og på sigt? buddet på den baggrund bliver yderligere uattrak- For at kunne tilpasse kapaciteten over de næste tiv at søge plads i. år, hvor der er støt faldende børnetal, er der behov for at reducere kapaciteten i flere etaper. For at bevare en god kvalitet og en stabil drift i I den kortsigtede plan kan kapaciteten reduceres alle dagtilbud, er det derfor nødvendigt, at kapaci- med 200 børn i 2013. teten modsvarer behovet for dagtilbud. 2 Forskellige måder at reducere kapaciteten Lukning af specialbørnehaven Vasebæk Overordnet set er der to måder at ændre kapacite- skaber ekstra kapacitet ten på: I forbindelse med budget 2013 er tilbud til børn • Den permanente, hvor der nedlægges plad- med særlige behov foreslået omlagt. ser fx ved at lukke dagtilbud. Disse pladser Det betyder, at bygningerne fra Vasebæk Børneha- kan ikke senere genetableres. ve bliver ledige. Vasebæk kan rumme 4 børnegrupper. • Den fleksible, hvor rammerne som kapaciteten beregnes ud fra, ændres, fx ved at nedlægge et grupperum. Disse pladser kan genetableres, når børnetallet stiger igen. Da vi har en situation, hvor det ser ud til, at der kommer et kraftigt fald i børnetallet, som senere stiger igen, er det oplagt at vælge en løsning, der kombinerer begge måder at reducere kapaciteten. Fleksibel tilpasning ved lukning af afdelinger eller grupperum En udløber af kvalitetsrapporten 2012 er, at der arbejdes mod større diversitet i dagtilbuddene, fx at flere af dagtilbuddene har en særlig profil. Ved at nedlægge et grupperum i et dagtilbud, kan dagtilbuddet anvende de ekstra m2 til en særlig profil fx ved at blive indrettet som et natur/ teknikrum, et musikrum, et krop- og bevægelses- Den bygningsmæssige kvalitet af Vasebæk børnehave er høj. Det er derfor oplagt at anvende bygningerne til drift af dagtilbud, som på nuværende tidspunkt er beliggende i nedslidte bygninger. Anvendelsen af specialbørnehaven til dagtilbud giver yderligere 60-72 pladser i overskud. Lukning af dagtilbud betyder mindre mangfoldighed og ringere fleksibilitet Selvom det kan være nødvendigt at lukke dagtilbud, skal det påpeges, at lukning af dagtilbud betyder, at mangfoldigheden af tilbud bliver mindre, og det betyder et mindre fleksibelt tilbud til forældre. Det kan fx betyde, at der ikke længere er et dagtilbud i nærområdet, eller at der ikke længere er mulighed for at vælge mellem kommunale dagtilbud eller dagtilbud med anden driftsform. rum, et digitalt læringsrum osv. Sikring af gode overgange Hvorfor ikke ændre minimumsstandard for m2 pr. barn? En anden måde at tilpasse kapaciteten er at ændre minimumsstandarden for m2 pr. barn. Mere plads pr. barn kan bidrage til, at arbejdsmiljøet og børnemiljøet forbedres bl.a. ift. støj, sundhed og sik- Når et dagtilbud besluttes lukket, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan der opretholdes et godt dagtilbud for såvel børn som forældre, og et godt arbejdsmiljø for personalet i perioden indtil lukningen. kerhed. Her kan vi benytte os af de erfaringer, der tidligere Hvis minimumskriterierne for antal m2 pr. barn blandt andet ved lukningen af Bjæverskov Børne- øges fra nuværende 3 m2 til 3,5 m2 for vuggestuebørn og 2 m2 til 2,5 m2 for børnehavebørn, vil kapaciteten blive reduceret med ca. 60 pladser fordelt på 8 dagtilbud. I Køge Kommune kan denne metode ikke anbefales, da de dagtilbud som ændringen får betydning for, vil blive for små til at kunne opretholde stabil drift. En ulempe ved at regulere kapaciteten på denne måde er desuden, at der ikke nødvendigvis sker en tilpasning af kapaciteten i de områder, hvor der er størst behov, hvor der er lavere søgning eller hvor bygningsstandarden er ringe. er gjort i forbindelse med lukning af dagtilbud, have i 2010 og af Kernehuset i 2011. En strategi i forbindelse med lukning af et kommunalt tilbud kan være, at det ikke nødvendigvis er personalet i det lukningsvarslede dagtilbud, som opsiges, men at det blandt personalet i hele områdeinstitutionen vurderes, hvem der bedst kan undværes. Der er med dette hæfte lagt op til at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lukningsvarslede dagtilbud for at sikre gode overgange for såvel børn som medarbejdere. 3 Hvilke dagtilbud skal vi lukke? Der kan være forskellige - og nogen gange mod- Robusthed og fleksibilitet satrettede - perspektiver på, hvilke dagtilbud det Argumenterne for at lukke et dagtilbud kan være, giver mest mening at pege på ift. en lukning. Disse at dagtilbuddet er meget lille og derfor har van- perspektiver behandles i de enkelte forslag. skeligt ved at opretholde en robust, fleksibel og effektiv drift. Bygninger Et perspektiv i udvælgelsen kan være at se på den Dagtilbuddet bliver mere sårbart, når der er færre bygningsmæssige stand. Fx om dagtilbuddet er end 50 indskrevne børn, og det har betydning fx i beliggende i let byggeri eller pavillonløsninger, forbindelse med medarbejderes fravær. som er meget omkostningstunge i drift og vedligeholdelse. Herved kan der spares penge afsat til For at kunne tilpasse ressourcerne internt i huset renovering af bygninger. vurderes det at skabe størst mulig fleksibilitet, når dagtilbuddet har både vuggestue- og børnehave- Bedre bygninger er ofte også ensbetydende med grupper. bedre energimærkning, hvormed området som hel- Det betyder eksempelvis, at vuggestuepladser kan hed kan opnå besparelse på driftsudgifter til el og omdannes til børnehavepladser, når børnetallet er varme. skiftende. Teknik og miljøforvaltningen har udarbejdet en Søgning til dagtilbuddet og overflytning af kategorisering af bygningsstandarden for dagtilbud børn i de berørte områder, som præsenteres undervejs i Hvor stor søgning, der er til et dagtilbud, kan give dette hæfte. et praj om forældrenes perspektiv, og søgningen kan give et billede af, hvilket ry dagtilbuddet har i Salg eller anden anvendelse Det kan også være relevant at kigge på, hvilke området. bygninger, det er muligt at sælge, hvilken indtægt En stor søgning kan være en indikation på, at dag- de kan bringe og hvilke andre anvendelsesmuligheder bygningerne kan have. Mange dagtilbud er beliggende i områder, hvor lokalplanen bestemmer, at der kun må ligge bygninger til offentlige formål. Salg af bygningen til andet formål end institutionsbrug kan derfor kræve en ændring af lokalplanen. Teknik– og Miljøforvaltningen har til formålet udarbejdet en beskrivelse af den planmæssige status på udvalgte ejendomme, som gennemgås i de enkelte forslag. Økonomi Der kan dog også være omkostninger forbundet med afvikling af bygninger. Nogle bygninger skal istandsættes ved fraflytning, nogle bygninger skal have opgraderet køkkenfunktionen, badeværelser eller lignende for at andre tilbud kan nedlægges. tilbuddet er geografisk godt placeret fx i nærhed af boligbyggeri, hvor der bor mange børn, eller på vej mod motorvejen, hvis forældrene pendler. Afhængig af hvilke dagtilbud, der nedlægges, vil der være børn, der skal flytte dagtilbud. Her kan det have betydning, hvor langt væk børnene skal flytte, og om børnene kan flytte til det nye dagtilbud i samlet flok. Driftsformer Der gælder særlige forhold ved lukning af dagtilbud, hvis dagtilbuddet drives som selvejende, pulje eller privat institution. Her kan Køge Kommune opsige driftsoverenskomsten med 9 måneders varsel. Institutionen kan herefter vælge at overgå til privat institution. Hvis dagtilbuddet overgår til privat drift, opnås ikke den ønskede tilpasning af kapaci- Økonomi vedr. salg, genopretning og renovering af teten, og det gør denne metode mere usikker. bygninger ligger alt sammen i teknik- og miljøfor- Hvis Køge Kommune ejer bygningerne kan byrådet valtningen, og da pengene følger barnet, indebæ- træffe beslutning om anden anvendelse eller salg rer tilpasning af kapacitet kun marginale besparel- af bygningen. Herved har dagtilbuddet ikke mulig- ser på dagtilbudsområdet. hed for at fortsætte driften i bygningerne. 4 A. Tilpasning af kapacitet i Herfølge Baggrund Område Herfølge består at skoledistrikterne Herfølge og Holmebæk, som ligger tæt på hinanden, og Algestrup, som ligger 5 km mod syd. Befolkningsprognosen viser, at der i 2013 er behov for at tilpasse kapaciteten med omkring 65 pladser stigende til 82 pladser i 2015. Nyt boligbyggeri i Herfølge giver behov for dagtilbudspladser I Holmebækken og Alkestrup er behovet for pladser mere eller mindre konstant over hele perioden. Anderledes ser det ud for Herfølge, hvor overskuddet af pladser er støt stigende frem til 2016. Hvor skal vi nedlægge pladser? Med nyt boligbyggeri i Herfølge giver det umiddelbart mening at tilpasse kapaciteten i Holmebækken, hvor der over hele perioden ser ud til at være ledig kapacitet, men da områderne ligger tæt, kan der dog også peges på tilpasning af kapacitet i Herfølge. Overskuddet af pladser falder derefter markant fra 2018. Dette skyldes påbegyndt boligbyggeri i Herfølge fra 2018-2023, hvor der opføres i alt 718 nye boliger. Under forudsætning af indflytning i disse boliger forventes en stigning i børnetallet. Driftsform Kapacitet Børn pr. 1.4.13* Brutto m2 i alt Netto m2 pr. barn Bygningens tilstand Noter Torpgårdens Børnehus (0-2 år) Selvejende 33 32 459 4,5 A2 Kommunal bygning Torpgårdens Børnehus (3-5 år) Selvejende 64 47 442 3,1 A2 Kommunal bygning Troldehøjen (2-5 år) Selvejende 60 58 346 2,3 A3 Nattergalen (2-5 år) Kommunal 44 33 467 5,7 B3 Holmebækkens Børnehus (0-2 år) Kommunal 44 21 450 4,3 C3 Holmebækkens Børnehus (3-5 år) Kommunal 61 45 503 4,3 A3 Solsikken (0-5 år) Kommunal 78 54 712 3,8 A2 Kommunal 60 39 476 2,0 A3 Herfølge Bygningen indeholder legestue for dagplejen Holmebækken Algestrup Alkereden (2-5 år) Ledig kapacitet i spidsbelastningsperioden Holmebæk Herfølge Alkestrup Samlet i Herfølge 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 40 58 56 56 53 48 28 30 35 40 44 47 -16 1 7 14 16 9 1 -36 -66 -101 -132 -159 -4 6 11 12 3 4 2 6 8 11 13 14 21 65 74 82 72 61 32 0 -23 -49 -75 -98 * Dette tal indeholder nuværende børn samt børn på venteliste til dagtilbuddet. Tallet indeholder ikke ufødte børn, og derfor må tallet forventes at blive højere. A: Muret bygning B: Let bygning C: Pavillon bygning 1. 2. 3. 4. God stand Middelstand Nedslidt Trænger til genopretning 5 B. Tilpasning af kapacitet i Bjæverskov Baggrund Område Bjæverskov består af skoledistrikterne Bjæverskov, Gørslev og Vemmedrup. Befolkningsprognosen viser, at der i 2013 er behov for at tilpasse kapaciteten med omkring 55 pladser. Overskuddet af pladser er støt stigende henover alle årene. Skovsneglen hører under Område Ellemark I skoledistriktet Gørslev er der en børnehave med plads til 30 børn. Befolkningsprognosen viser et af 68). 16 af disse børn kommer fra Bjæverskov. stort behov for pladser i dette område. Imidlertid vælger mange borgerne i Gørslev dagtil- Årsagerne kan være, at der kun er 2 km. og der- bud i Bjæverskov. med 3 min. bilkørsel mellem områdets integrerede institutioner, Dueslaget i Bjæverskov og Gartner- Hvor skal vi nedlægge pladser vejens Børnehus i Vemmedrup, og at Vemmedrup Prognosen viser, at der i første omgang er behov ligger på vejen mod Køge og mod motorvejen. For for at tilpasse kapaciteten i Vemmedrup, hvor mange ligger Vemmedrup dermed på ruten til ar- Gartnervejens Børnehus og Vemmedrup Børnehave bejde og betyder ikke ekstra kørsel eller omveje. ligger. Imidlertid viser en analyse af forældrenes valg af Så selvom befolkningsprognosen viser, at der er dagtilbud, at mange forældre vælger dagtilbud i et behov for tilpasning i Vemmedrup, kan perspekti- andet distrikt, end hvor de bor. ver i forhold til bygningernes stand, økonomi og Fx bor en tredjedel af de indskrevne børn i Vem- dagtilbuddenes mulighed for at en robust og fleksi- medrups dagtilbud i et andet skoledistrikt (23 ud bel drift vægte højere. Driftsform Kapacitet Børn pr. 1.4.13* 80 26 Brutto m2 i Netto m2 pr. Bygningens alt barn tilstand Noter Bjæverskov Kridthuset Kommunal Kridthuset pavillon Kommunal Dueslaget Kommunal 427 2,7 A4 240 60 Bygning i to plan C3 510 3,7 A2 116 Dueslaget II Kommunal 84 840 Vemmedrup Børnehave Kommunal 60 35 Gartnervejens Børnehus Pulje 60 43 Kommunal 30 13 B2 Vemmedrup 285 2,1 A3 4,4 A3 Kommunal bygning Gørslev Gørslev SFO 0 (2-5 år) Ledig kapacitet i spidsbelastningsperioden 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bjæverskov 35 46 55 70 67 66 55 62 67 72 76 77 Gørslev -66 -57 -55 -53 -53 -46 -40 -36 -32 -29 -28 -25 Vemmedrup 57 67 73 76 71 68 70 73 74 74 73 71 Samlet i BJÆVERSKOV 25 55 73 93 84 89 85 98 108 117 122 123 6 * Dette tal indeholder nuværende børn samt børn på venteliste til dagtilbuddet. Tallet indeholder ikke ufødte børn, og derfor må tallet forventes at blive højere. A: Muret bygning B: Let bygning C: Pavillon bygning 1. 2. 3. 4. God stand Middelstand Nedslidt Trænger til genopretning C. Tilpasning af kapacitet i Ellemark/Hastrup Baggrund Område Ellemark/Hastrup består at skoledistrikterne Ellemarken, Lellinge, Hastrup og Søndre. Befolkningsprognosen viser, at der i 2013 er behov for at tilpasse kapaciteten med omkring 80 pladser stigende til 144 pladser i 2017, hvorefter overskuddet af pladser falder igen. Hvor skal vi nedlægge pladser? Det er særligt i områderne Ellemarken og senere Hastrup, at der er behov for at tilpasse kapaciteten. Især Ellemarken skal dog også levere pladser til Søndre, som gennem hele perioden er i underskud af pladser. bygninger med dårlig indretning. Lukning af specialbørnehaven Specialbørnehaven Vasebæk lukker i forbindelse Der vil fortsat være 5-8 børn i Vasebæk, som har med, at specialtilbud i Køge omlægges. Den byg- brug for særlige rammer, og det kan give god me- ningsmæssige kvalitet af Vasebæk børnehave er ning at lade dem blive i Vasebæk Børnehave, som høj, og det er derfor oplagt at anvende bygninger- har en indretning, der understøtter arbejdet med ne til drift af dagtilbud, som på nuværende tids- disse børn. punkt er beliggende i nedslidte bygninger eller Ellemarken Parkvejens Børnehus (0-2 år) Parkvejens Børnehus (3-5 år) Blåbærhuset (0-2 år) Blåbærhuset (3-5 år) Svalen (0-5 år) Børnenes Hus (0-5 år) Ellemarkens Børnehus (0-5 år) Vasebæk Driftsform Kapacitet Børn pr. 1.4.13* Brutto m2 i alt Netto m2 pr. barn Bygningens tilstand Selvejende 32 25 354 4,3 A2 Selvejende 61 23 384 3,0 A2 Selvejende 37 23 379 3,8 A2 Selvejende 66 57 383 3,0 A2 Kommunal 70 35 626 4,1 A3 Kommunal 68 42 774 6,0 A3 Kommunal 84 68 784 Kommunal 60 0 800 6,3 A1 Maj ’12:Parkvejens Børnehus har ansøgt BU om økonomisk støtte til ombygning. Dårlig udnyttelse af m2 pga. mørkt alrum B1 Lellinge Skovsneglen (2-5 år) Hastrup Lærken (2-5 år) Regnbuen Valhalla Søndre Labyrinten Valmuen Pulje 22 25 102 Kommunal Kommunal Kommunal 63 78 121 28 63 75 379 720 1192 3,0 4 6,4 Kommunal Kommunal 82 55 93 56 762 452 4 Ved Skoven Pulje Ledig kapacitet i spidsbelastningsperioden Noter Kapacitet 4 børnegrupper B3 Lejet bygning, Vallø Stift B2 A2 B1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ellemarken 152 156 135 122 105 91 78 79 78 80 82 83 Lellinge -33 -26 -17 -11 -10 -6 -6 -5 -4 -3 -2 -2 Hastrup -3 19 30 42 49 57 52 55 56 57 55 53 Søndre -54 -69 -50 -28 -6 2 -16 -41 -42 -50 -55 -59 Samlet i Ellemark/Hastrup 63 80 97 126 138 144 108 88 88 84 80 75 7 Hvordan er processen? 15. august Børne– og Ungdomsudvalget sender forslag om kapacitetstilpasninger i høring 3. september kl. 9 Frist for indsendelse af høringssvar 5. september Børne– og ungdomsudvalget behandler kapacitetstilpasninger 2. oktober Kapacitetstilpasninger vedtages i sammenhæng med budgettet for 2013 Okt’—april 13 Arbejdsgruppe med repræsentanter fra de lukningsvarslede dagtilbud Fra 1. april 2013 Tilpasning af kapacitet/Lukning af dagtilbud BJÆVERSKOV Ellemark/ Hastrup Herfølge 8 Børne– og Ungeforvaltningen 2012