1. No category

Køge
Boligselskab
Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 7-2013
Hotel Niels Jul Køge kl. 15.00
fredag den 15. november 2013
Sager til orientering ............................................................ 4 Pkt. 45. Udlejningen
4 Pkt. 46. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab
pr. 30-09-2013
5 Pkt. 47. Ravnsborg Huse
6 Sager til debat ...................................................................... 7 Pkt. 48. Virksomhedsplaner
7 Pkt. 49. Fjernvarme
8 Pkt. 50. Helhedsplan
9 Sager til beslutning ........................................................... 10 Pkt. 51. Omfordeling af husleje i Solbakken II
10 Pkt. 52. Forretningsgange
11 Pkt. 53. Budget for selskabet og
sideaktivitetsafdeling for 2014.
12 Pkt. 54. Løn og ansættelsesforhold for
forretningsføreren for 2014 og 2015
13 Pkt. 55. Eventuelt
14 KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 2
Formandens initialer
DAGSORDEN ............................................................... Side
Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 7-2013
1 Sager til orientering ........................................................... 4 Pkt. 45. Udlejningen
4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v. .......................................... 4 Pkt. 46. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr. 30-092013
5 Budgetkontrol for afdelinger........................................................................ 5 Bilag Budgetkontrol selskabet Budget afdelingerne.............................. 5 Pkt. 47. Ravnsborg huse
6 Lukket sag .................................................................................................... 6 Sager til debat ..................................................................... 7 Pkt. 48. Virksomhedsplaner
Bilag 7 Virksomhedsplan for afd. 2. og 14 for 2013
Oplæg til 2014 for afd. 2. ...................................................... 7 Pkt. 49. Fjernvarme
8 Bilag ............................................................................................................. 8 Pkt. 50. Helhedsplan
9 Bilag Statusrapport helhedsplanen Hastruparken ........................................ 9 Sager til beslutning........................................................... 10 Pkt. 51. Omfordeling af husleje i Solbakken II
10 Bilag: Nuværende kvm. samt til nye samt huslejer før og efter omfordeling10 Pkt. 52. Forretningsgange
11 Bilag: Forslag til ny forretningsgang vedr. indkøb, samt gældende forretningsgang
Tro og love erklæring
Nuværende forretningsgang vedr. gaver m.v.11 Pkt. 53. Budget for selskabet og sideaktivitetsafdeling for
2014.
12 Bilag: Budgetforslag for selskabet
Redegørelse dispositionsfond
Budgetforslag for sideaktivitet ................................................................... 12 Pkt. 54. Løn og ansættelsesforhold for forretningsføreren for
2014 og 2015
13 Bilag: .......................................................................................................... 13 Pkt. 55. Eventuelt
14 KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 3
Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab
Formandens initialer
Bestyrelse:
Bestyrelse:
Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Faye Egested
Mads Andersen
Claus Christensen
Ole Lund
Torben Andersen
Jette Hansen
Pia Sølyst
Suppleant
Martin Hoffmann
Ansatte:
Forretningsfører:
René Nielsen
Øvrige:
Referent:
Afbud:
Fraværende:
Ole Lund
Valgt af repræsentantskabet indtil 2015
Valgt af repræsentantskabet indtil 2015
Valgt af repræsentantskabet indtil 2014
Valgt af repræsentantskabet indtil 2015
valgt af medarbejdere indtil 2015
Valgt af repræsentantskabet indtil 2014
Valgt af repræsentantskabet indtil 2014
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 4
Formandens initialer
Sager til orientering
Pkt. 45. Udlejningen
Baggrund:
Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om udlejningssituationen på
bestyrelsesmøderne.
Behandling:
RN gennemgik bilag. Der er væsentligt færre fraflytninger i 2013 end i 2012. Ledige boliger i
Hastrupparken er faldende. Der er økonomisk dækning for huslejetab.
Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 5
Formandens initialer
Pkt. 46. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr. 30-09-2013
Budgetkontrol for afdelinger.
Baggrund:
Bestyrelsen har besluttet, at der skal aflægges budgetkontrol på selskabets bestyrelsesmøder.
Det skal bemærkes, at afdelingernes forsikringer blev mindre end budgetlagt, men at en del af
besparelsen vil udligne sig i løbet af året, da selvrisikoen er større end tidligere.
Der er overskud i alle afdelinger mellem 1 og 6 %.
Det nuværende resultat ser således ud.
Budgetkontrol pr…………………………….….: 31-10-2013
Indtægter
Udgifter
Resultat pr.
31-10-2013
Periodiseret
budget
1/1 - 31/10
Afvigelse pr.
31/10-2013
Solbakken I
4.062.198,41
3.918.397
143.801
53.568,86
90.232
Solbakken II
10.662.437,24 10.352.005
310.433
180.990,02
129.443
Hastrupparken 30.765.141,09 27.905.361
2.859.780 1.195.550,14
1.664.230
Hastrupvænget 10.304.209,65
9.587.159
717.051
171.784,79
545.266
Samsøvænget
2.165.848,78
1.885.768
280.081
255.296,38
24.785
Boskovparken
7.134.543,15
5.849.810
1.284.734
934.741,23
349.992
Hastrup Huse
10.520.161,25
8.694.519
1.825.642 1.432.015,95
393.626
Klemens Torp
9.659.500,53
8.143.917
1.515.584 -220.587,10
1.736.171
Tornegården
7.184.841,00
5.637.399
1.547.442 1.097.670,66
449.772
Kirsebærhaven
700.022,50
648.633
51.389
14.993,25
36.396
Ravnsborg
11.673.749,88 10.634.363
1.039.387
359.931,12
679.456
Overskuddet i Klemens Torp skyldes forkert periodisering, reelt overskud er på ca. 180.000,-
Der er også dækning for udgifter i forbindelse med fraflytninger.
Udgifter i Hastrupparken
Istandsættelse ved fraflytninger
Normalistandsættelsesbeløb
Tab på fraflyttere
I alt
Bilag
Udgifter
1.026
180
839
2.045
Budget
1086
173
786
2.045
Budgetkontrol selskabet
Budget afdelingerne
RN gennemgik afdelingernes økonomiske status pr. 31-10-2013.
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 6
Formandens initialer
Pkt. 47. Ravnsborg Huse
Lukket sag
Baggrund:
Pihl & Søn, der er totalentreprenør på byggesagen, er gået konkurs.
Vi har tilskrevet konkursboet om de vil forsætte sagen eller ej.
Kurator har meddelt at de ikke ønsker at videreføre sagen, vi har herefter fremsendt vores
krav til Tryggaranti med de fejl og mangler som vi mener der er ved byggeriet.
Denne liste fremgår af tidligere brev til kurator fra sidste møde.
Byggeriet gennemgås med tryggaranti i ugen op til bestyrelsesmøde.
Forretningsfører aflægges status for sagen på mødet.
Bilag
Behandling:
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 7
Formandens initialer
Sager til debat
Pkt. 48. Virksomhedsplaner
Baggrund:
Det er på flere konferencer vedtaget at der skal være virksomhedsplaner for afdelingerne,
det halter stadig med at alle afdelinger får skrevet virksomhedsplanerne.
På mødet gennemgå status for hvilke afdelinger der har en virksomhedsplan for 2013.
Det skal drøftes hvorledes vi får alle med.
Skal mestre og drift være mere aktive?
Skal vi holde en 1 dags konference, eller afsætte nogle torsdag aftener i januar, så vi kan få
alle med?
Bilag
Virksomhedsplan for afd. 2. og 14 for 2013
Oplæg til 2014 for afd. 2.
Behandling:
Status for afdelingerne blev drøftet. Alle er enige om at de skal udarbejdes i alle afdelinger.
Der indkaldes til møder i januar på nogle hverdags aftener, således at alle afdelingerne får
udarbejdet en virksomhedsplan for 2014.
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 8
Formandens initialer
Pkt. 49. Fjernvarme
Baggrund:
Der arbejdes i øjeblikket på at udlægge fjerne varme i Køge.
Vi har modtaget tilbud på at overgå til fjernvarme i vores ejendomme.
Fjernvarmen i Køge er CO2-neutral, da den baseres på biomassefyring fra Køge
Kraftvarmeværk.
Fjernvarme udnytter overskudsvarme, er nemt, sikkert, billigt og godt for miljøet
http://www.koegefjernvarme.dk/da/fjernvarme-til-koege/ny-fjernvarme-til-koege
Ovenstående links fortæller mere om fjernvarmen i Køge.
Skal vi aktivt gå ind for en overgang til fjernevarme, eller skal vi først tage stilling når de
enkelte fyranlæg i afdelingerne skal udskiftes.
Bilag
Behandling:
Bestyrelsen besluttede, at der skal overgås til fjernvarme, der hvor det kan betale sig.
Bestyrelsen er positiv overfor selve projektet.
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 9
Formandens initialer
Pkt. 50. Helhedsplan
Baggrund:
Selskabets afdeling Hastrupparken er en del af en fælles helhedsplan i Køge.
Bestyrelsen har udpeget Formanden Faye Egested og forretningsføreren til den overordnede
styregruppe for helhedsplanen, de deltager endvidere i henholdsvis den politiske og den
operationelle koordinationsforum, som kommunen har nedsat.
Faye Egested og Pia Sølyst er medlemmer af den lokale styregruppe for Hastrupparken.
Helhedsplanen har fået sin egen hjemmeside
http://www.helhedsplanen.dk/
Kommunens indsats er beskrevet på denne hjemmeside
http://www.danskogintegration.dk/Integration/Boligsociale%20indsatser
Bilag Statusrapport helhedsplanen Hastruparken
Behandling:
Faye orienterede om møder i det politiske koordinationsforum under kommunen.
Vedrørende den lokale styregruppe for Hastrupparken er det bekymrende, at der ikke er større
fremmøde til møderne.
Faye orienterede om de sidste arrangementer, herunder politisk valgmøde i Hastrupparken
samt møde med borgmester og justitsminister.
René orienterede om lokale aktiviteter i Hastrupparken, herunder ’unge mænd med mål’ samt
’klub 16’. Begge projekter er en succes.
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 10
Formandens initialer
Sager til beslutning
Pkt. 51. Omfordeling af husleje i Solbakken II
Baggrund:
I forbindelse med opmåling til lejemål til elektronisk syn, har det vist sig, at lejemålene er
beregnet forskelligt i Solbakken II i de forskelige etaper, det drejer sig om beregning af altaner.
Bilag: Nuværende kvm. samt til nye samt huslejer før og efter omfordeling.
Behandling:
RN forklarede årsager til forskellene i huslejen. RN gennemgik bilaget, hvor de gamle og nye
huslejer blev gennemgået.
Beslutning:
Der skal ske en omfordeling.
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 11
Formandens initialer
Pkt. 52. Forretningsgange
Baggrund:
Bestyrelsen skal løbende tage stilling til selskabets skriftlige forretningsgange.
Forretningsgang vedrørende indkøb af varer samt entrepriser skal tilpasses indførelsen af det
elektroniske workflow, der er indført administrationen. Det foreslås endvidere, at
beløbsgrænser og udbudsformer ændres.
I henhold til forretningsgang vedrørende gaver og rejser kan bestyrelsen i særlige tilfælde
beslutte at markere og give gaver.
Bilag: Forslag til ny forretningsgang vedr. indkøb, samt gældende forretningsgang
Tro og love erklæring
Nuværende forretningsgang vedr. gaver m.v.
Beslutning:
RN gennemgik forretningsgange vedrørende indkøb. Ændringsforslag godkendt.
Forretningsgange vedrørende gaver og mærkedage. Det blev drøftet, om gaver og reception i
forbindelse med 25 års jubilæum også skulle gælde selskabsbestyrelsens medlemmer.
Formanden deltog ikke i sagens behandling. Næstformanden ledede mødet. Det blev
besluttet, at bestyrelsesmedlemmer gives samme mulighed for gaver og reception i anledning
af 25 års jubilæum.
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 12
Formandens initialer
Pkt. 53. Budget for selskabet og sideaktivitetsafdeling for 2014.
Baggrund:
Bestyrelsen har tidligere godkendt afdelingernes budgetter og skal nu godkende selskabets og
sideaktivitetsafdelingens.
Begge budgetter tager udgangspunkt i de tal, der er indarbejdet i afdelingernes budgetter,
således at der er balance på tværs med stigninger på 2,8 %.
Selskabets budget indeholder ligeledes forventet udvikling i selskabets dispositionsfond og
egenkapital.
Der er endvidere vedlagt redegørelse i forbindelse med årsregnskabet over selskabets
disposition.
Bilag: Budgetforslag for selskabet
Redegørelse dispositionsfond
Budgetforslag for sideaktivitet
RN gennemgik selskabets budgetforslag i hovedtræk, herunder bestyrelseshonorar.
MA mente, at bestyrelseshonorar ikke pt. automatisk indeksreguleres. Skal det ændres, skal
det ske som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Vedtaget af bestyrelsen.
RN gennemgik særligt konto 516, særlige aktiviteter, herunder helhedsplanen og boligsociale
opgaver.
Konto 806, dispositionsfond, blev gennemgået. Udviklingen svarer til redegørelsen i
forbindelse med årsregnskabet.
Budget for selskabet godkendt.
Budget for sideaktiviteter gennemgået og godkendt.
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 13
Formandens initialer
Pkt. 54. Løn og ansættelsesforhold for forretningsføreren for 2014 og
2015
Baggrund:
Forretningsførerens løn og ansættelsesforhold reguleres hvert andet år.
Bilag:
Der skal ske en regulering på 1,5% pr. år i 2014 og 2015.
Øvrige ansættelsesforhold er uændrede.
KBS bestyrelsesmøde d. 15. november 2013
side 14
Formandens initialer
Pkt. 55. Eventuelt
Underskrift af protokollen
I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle
bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.
Pkt. 45. Bestyrelsesmøde den 26. august
2013 Fraflytninger i selskabet
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2013
Familie boliger
170
168
128
145
245
230
230
232
248
284
249
268
332
260
264
268
i alt
Fraflytningsprocent
11,6%
11,4%
8,7%
9,5%
16,3%
15,3%
15,1%
15,2%
16,0%
18,3%
15,8%
16,9%
19,6%
15,5%
15,8%
16,0%
Frasorteret de interne
Korrigeret for interne flytninger
9,0%
8,5%
7,2%
7,4%
13,5%
12,5%
12,6%
12,8%
12,6%
16,9%
14,2%
14,1%
17,5%
Baseret på første kvartal
Baseret på andet kvartal
baseret pr 31-10-13
Fraflytninger fordelt på boligafdelinger
Fordeling af fraflytninger i afdelingerne
Solbakken I
Solbakken II
Hastrupparken
Tagboliger
Hastrupvænget
Samsøvænget
Boskovparken
Hastrup Huse
Klemens Torp
Tornegården
Kirsebærhaven
Ravnsborg Huse
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2013
3,4%
5,5%
11,6%
6,8%
7,7%
6,8%
11,4%
7,3%
18,1%
16,4%
17,1%
10,2%
15,7%
19,4%
17,1%
14,3%
9,1%
9,8%
6,3%
8,8%
17,2%
6,5%
7,1%
8,5%
2,4%
10,9%
20,1%
16,7%
20,3%
0,0%
2,7%
5,5%
16,2%
47,0%
16,4%
13,6%
9,1%
18,1%
44,3%
8,5%
0,0%
4,9%
7,8%
10,9%
22,7%
16,3%
7,1%
8,9%
11,0%
25,7%
8,6%
35,7%
3,4%
8,6%
23,5%
32,2%
13,3%
9,8%
10,9%
10,9%
21,9%
10,6%
7,1%
10,2%
10,0%
58,3%
32,80%
10,9%
12,2%
13,2%
14,4%
18,1%
16,4%
0,0%
28,6%
7,8%
4,1%
20,0%
45,5%
20,6%
0,0%
12,7%
9,8%
15,7%
9,8%
0,0%
11,1%
2013 er baseret på tal fra d. 31-10-13 og fremskrevet
Huslejetab
Tab ved fraflytninger
2008
360.000
732.000
2009
1.480.000
1.442.000
2010
2.230.000
2.195.000
2011
950.000
955.000
2012
1.609.000
2.748.000
2013
2.000.000
1.772.000 Baseret på første kvartal
2013
2.386.000
2.050.000 Baseret på andet kvartal
2013
2.215.000
2.080.000 baseret på tal d. 31-10-13
Huslejetab er lejemål som ikke er udlejet.
Tab på fraflytninger er hvor fraflytter skylder penge, og ikke betaler efter rykkere fra
boligselskabet og er overgået til inkasso via advokatfirma.
Tomgangslejemål
2008
2
2009
10
2010
18
2011
5
2012
10 pr. 31-3-2012
2012
9 pr. 30-06-2012
2012
12 pr. 30-9-2012
2012
12 pr. 31-12-2012
2013
15 pr. 31-01-2013
2013
19 pr. 31-03-2013
2013
19 pr. 30-06-2013
2013
10 pr. 31-10-2013
Øvrige årstal er et gennemsnit pr. måned. Der har maks været 25 tomgangsboliger på en
måned.
Punkt 46
Tekst
Afvigelse i Kr.
Budget for året
Realiseret perioden
Budget perioden
Bestyrelsesvederlag i drift
56.100
56.100
0,00
56.100
502 Mødeudgifter m.v. i alt
137.989
99.317
38.672
158.500
2.584.058
2.600.690
-16.633
3.197.942
Køge Boligselskab
Samlet resultat
Samlede udgifter
Samlede ordinærer udgifter
Ordinæreudgifter
501 Bestyrelsesvederlag m.v.
511 Personaleudgiter
512 Forretningsførelse
791.316
763.114
28.202
915.738
1.324.244
1.244.166
80.076
1.493.000
514 Kontorlokaleudgifter
970.344
621.563
348.781
744.276
515 Afskrivning driftsmidler
251.250
251.250
0,00
301.500
1.644.032
1.231.500
412.529
1.478.000
-1.594
0
-1.594
275.000
7.757.739
6.867.700
890.033
8.620.056
46.602
4.167
42.435
345.000
513 Kontorholdudgifter incl EDB
516 Særlige aktiviteter
521 Revision
530 Bruttoadministrationsudgifter
532 Renteudgifter
533 Henlæggelser til Disp og LBF
2.938.376
2.971.000
-32.625
3.036.000
10.742.717
9.842.867
899.843
12.001.056
2.128.745
1.333.333
795.411
1.600.000
550 UDGIFTER I ALT
12.871.462
11.176.200
1.695.254
13.601.056
560 UDGIFTER OG EVT OVERSKUD I
ALT
ORDINÆRER INDTÆGTER
12.871.462
11.176.200
1.695.254
13.601.056
-6.288.000
540 Samlede ordinære UDGIFTER I ALT
541 Ekstraordinære udgifter
601 Administrationsbidrag
1. Egne afdelinger i drift
-5.355.745
-5.240.000
-115.745
2. Andet støttet byggeri i alt
-131.937
-149.929
17.992
-179.915
3. Sideaktivitet-afdelinger i alt
-183.333
-183.333
0,00
-220.000
-5.671.015
-5.573.262
-97.753
-6.687.915
Konto 601 i alt
602 Gebyrer i alt
Særlige ydelser
603 Renteindtægter i alt
604 Afdelingernes bidrag til disp fond i
605 1. Byggsagshonorar adm , nubyg i alt
610 Samlede ordinærer indtægter i alt
611 Ekstraordinærer indtægter i alt
610 INDTÆGTER I ALT
Samlet resultat
-479.365
-437.500
-41.865
-525.000
-1.443.490
-1.253.832
-189.657
-1.438.500
-79.285
-166.667
87.381
-345.916
-2.967.398
-2.971.000
3.603
-3.036.000
-700.000
0
-700.000
0
-11.340.553
-10.402.261
-938.291
-12.033.331
-2.135.828
-1.335.000
-800.828
-1.602.000
-13.476.381
-11.737.261
-1.739.119
-13.635.331
-604.919
-561.061
-43.865
-34.275
Solbakken I
Punkt 46
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Køge Boligselskab
Afdeling: Solbakken I
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt……………………………………………………………
Indtægter i alt…………………………………………………………
Resultat pr. 31/10-2013………………………...……………………
3.918.397
4.062.198
143.801
Budget
pr. 31/10
4.027.809
4.081.377
53.569
Forskel
Bud - Res
109.411
-19.179
90.232
Budget
2013
4.929.396
4.929.396
0
Lige nu ser det ud til, at resultatet vil lande på lige omkring nul.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen - mindreudgift
på omkring 50.000 kr. Der er fejlagtigt budgetlagt med en driftstøtte på næsten 33.000 kr., men denne indtægt
ophørte for flere år siden.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Ud over besparelsen på forsikringer, så kan der måske komme en lille besparelse på omkring 25.000 kr. under
renholdelse.
Bemærkninger til indtægterne
Der må forventes en mindre renteindtægt end budgetteret. Formentlig omkring 20.000 kr.
Manglende indtægt vedrørende driftstøtte.
Solbakken I
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113
Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden
1. A-indskud
2. G-indskud
Konto 113 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
59.664
59.664
64.989
64.989
5.325
5.325
129.978
129.978
258.047
329.648
175.275
108.390
246.454
333.337
182.607
179.895
-11.593
3.689
7.332
71.505
246.454
333.337
219.129
181.562
121.689
49.449
171.138
91.125
45.000
136.125
-30.564
-4.449
-35.013
121.500
45.000
166.500
285.000
17.172
302.172
285.000
17.172
302.172
0
0
0
342.000
20.606
362.606
64.198
195.428
259.626
1.604.296
64.198
193.327
257.525
1.638.115
0
-2.101
-2.101
33.818
128.396
386.653
515.049
2.024.637
633.675
210.274
668.284
136.083
34.608
-74.191
797.377
163.300
1.175.102
-1.175.102
0
1.241.000
-1.241.000
0
35.537
-35.537
0
19.266
-19.266
0
-16.272
16.272
0
23.119
-23.119
0
113.962
9.500
563
124.024
26.178
994.152
148.580
11.233
14.416
174.229
51.939
1.030.536
34.618
1.733
13.853
50.205
25.762
36.384
158.766
14.000
16.899
189.665
60.536
1.210.878
875.817
25.000
54.167
954.983
3.613.096
875.833
25.000
54.167
955.000
3.688.639
17
0
0
17
75.544
1.051.000
30.000
65.000
1.146.000
4.511.493
65.898 1.241.000
-65.898 -1.241.000
0
0
Solbakken I
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.
1. Afdrag (konto 303.1)
2. Renter mv.
Konto 125 i alt
Afskrivning på forbedringsarbejder mv.
1. Afskrivning (konto 303.1)
Konto 126 i alt
Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv.
1. Afdrag (konto 303.2)
2. Renter mv.
Konto 127 i alt
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
150
125
126
127
129
130
201
202
203
203.9
204
206
208
209
220
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
60.049
91.689
151.738
51.667
129.313
180.980
-8.382
37.625
29.242
62.000
155.176
217.176
83.346
83.346
76.439
76.439
-6.906
-6.906
91.727
91.727
45.777
24.442
70.218
8.760
-8.760
0
1.206
-1.206
0
305.302
3.918.397
17.250
64.500
81.750
12.445
-12.445
0
32.411
-32.411
0
339.169
4.027.809
-28.527
40.058
11.532
3.685
-3.685
0
31.205
-31.205
0
33.868
109.411
23.000
86.000
109.000
14.934
-14.934
0
38.893
-38.893
0
417.903
4.929.396
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
3.918.397
4.027.809
109.411
4.929.396
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
4. Erhverv
6. Kældre mv.
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
9. Merleje
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
4. Drift af møde-og selskabslokaler
5. Indeksoverskud
Konto 203 i alt
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Driftssikring og andre løbende særlige støtteordninge
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
3.800.768
76.220
34.951
103.410
-30.456
3.984.894
22.612
3.749.832
122.544
29.400
92.418
-30.456
3.963.738
20.980
50.937
-46.324
5.551
10.992
0
21.156
1.632
4.499.798
147.053
35.280
110.902
-30.456
4.762.577
48.951
41.339
750
0
42.089
4.049.595
62.583
1.667
0
64.250
4.048.968
-21.244
-917
0
-22.161
627
75.100
2.000
0
77.100
4.888.628
0
12.603
12.603
4.062.198
4.062.198
24.576
7.833
32.409
4.081.377
4.081.377
-24.576
4.770
-19.806
-19.179
-19.179
32.768
8.000
40.768
4.929.396
4.929.396
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
Solbakken II
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Køge Boligselskab
Afdeling: Solbakken II
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt…………………………………………………………… 10.352.005
Indtægter i alt………………………………………………………… 10.662.437
310.433
Resultat pr. 31/10-2013………………………...……………………
Budget
pr. 31/10
10.102.952
10.283.942
180.990
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
-249.053 12.386.620
378.495 12.386.620
129.443
0
Budgetkontrollen udviser en "besparelse" på ca.300.000 kr.
Som det ser ud lige nu, så skal vi nok regne med et resultat på omkring 100.000 - 150.000 kr., hvilket fortrinsvis
skyldes besparelsen på forsikringer og vand.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på ca. 100.000 kr.
Der er blevet ansat en medarbejder til rengøring - herunder trappevask, men omvendt er udgiften til fremmed
renholdelse bortfaldet. Samtidig sker der ikke en udkontering af lønomkostningerne til fx vaskerier, selskabslokaler
og mandskabsrum.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Prioritetsydelser: Mindreudgiften på ca. 160.000 kr. skyldes en periodiseringsfejl. Forventer at budgettet passer.
Forsikringer: Der forventes en besparelse på ca. 100.000 kr. Ekstraordinære udgifter: Der er godt nok en stor
merudgift, men denne udlignes af en tilsvarende merindtægt - skyldes afvigelser vedrørende boligforbedringslån.
Besparelse på udgifterne til vand på omkring 40.000 kr.
Bemærkninger til indtægterne
Stor merindtægt vedr. "særlig forhøjelse i forbedrede lejemål", men denne udlignes af tilsvarende merudgifter.
Solbakken II
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113
Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden
1. A-indskud
2. G-indskud
Konto 113 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
371.699
371.699
502.552
502.552
130.853
130.853
623.387
623.387
589.041
737.296
438.188
255.414
583.942
778.237
456.521
376.823
-5.099
40.941
18.333
121.409
583.942
778.237
547.825
378.490
154.170
96.524
250.694
124.722
0
124.722
-29.448
-96.524
-125.971
166.296
86.500
252.796
708.875
44.911
753.786
708.875
44.911
753.786
0
0
0
850.650
53.893
904.543
82.942
521.271
604.213
3.628.630
82.942
515.665
598.607
3.672.638
0
-5.606
-5.606
44.008
165.884
1.031.330
1.197.214
4.643.047
1.653.326
529.057
1.571.261
429.525
-82.065
-99.532
1.876.683
515.430
1.358.546
-1.358.546
0
2.184.000
-2.184.000
0
22.304
-22.304
0
57.197
-57.197
0
34.893
-34.893
0
68.636
-68.636
0
232.051
26.833
16.059
274.943
65.383
2.522.709
286.367
34.067
22.667
343.100
128.140
2.472.026
54.316
7.233
6.608
68.157
62.757
-50.683
345.900
42.200
25.000
413.100
149.290
2.954.504
2.379.750
62.500
166.667
2.608.917
9.131.955
2.379.750
62.500
166.667
2.608.917
9.256.133
0 2.855.700
0
75.000
0
200.000
0 3.130.700
124.178 11.351.637
825.454 2.184.000
-825.454 -2.184.000
0
0
Solbakken II
Køge Boligselskab
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.
1. Afdrag (konto 303.1)
2. Renter mv.
Konto 125 i alt
Afskrivning på forbedringsarbejder mv.
1. Afskrivning (konto 303.1)
Konto 126 i alt
Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv.
1. Afdrag (konto 303.2)
2. Renter mv.
Konto 127 i alt
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
150
125
126
127
129
130
201
202
203
203.9
206
208
209
220
Resultat
2013
Budgetkontrol 2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
275.651
277.263
552.914
433.333
120.833
554.167
157.682
-156.429
1.253
520.000
145.000
665.000
489.697
489.697
129.152
129.152
-360.544
-360.544
154.983
154.983
160.168
17.272
177.440
1.340
-1.340
0
1.878
-1.878
0
1.220.050
10.352.005
71.250
92.250
163.500
0
0
0
111.533
-111.533
0
846.819
10.102.952
-88.918
92.000
74.978
123.000
-13.940
215.000
-1.340
0
1.340
0
0
0
109.655
133.840
-109.655
-133.840
0
0
-373.231 1.034.983
-249.053 12.386.620
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
10.352.005
10.102.952
-249.053 12.386.620
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
6. Kældre mv.
7. Garager / carporte
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
9. Merleje
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
4. Drift af møde-og selskabslokaler
5. Indeksoverskud
Konto 203 i alt
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
9.676.093
89.726
87.050
588.950
-50.592
10.391.227
130.891
9.674.998
71.113
92.000
270.833
-50.592
10.058.353
20.833
1.095 11.609.998
18.613
85.336
-4.950
110.400
318.117
325.000
0
-50.592
332.874 12.080.142
110.058
29.878
127.519
12.750
0
140.269
10.662.387
194.756
6.000
0
200.756
10.279.942
-67.237
250.400
6.750
7.200
0
0
-60.487
257.600
382.445 12.367.620
50
50
10.662.437
10.662.437
4.000
4.000
10.283.942
10.283.942
-3.950
19.000
-3.950
19.000
378.495 12.386.620
378.495 12.386.620
Hastrupparken
Køge Boligselskab
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Afdeling: Hastrupparken
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt…………………………………………………………… 27.905.361
Indtægter i alt………………………………………………………… 30.765.141
Resultat pr. 31/10-2013………………………...…………………… 2.859.780
Budget
pr. 31/10
29.417.756
30.613.306
1.195.550
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
1.512.395 36.838.615
151.835 36.838.615
1.664.230
0
Lige nu er der en mindreudgift / merindtægt i forhold til det periodiserede budget på 1,4 mio. kr.
Heri medregnes dog en del restbudgetter, som forventes brugt i de næste tre måneder.
Det endelige resultat forventes at blive på omkring 1.000.000 kr.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på ca. 300.000 - 400.000 kr.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
30.09.2013 Stadig en fornuftig ballance mellem forbrug og budget. Vi er lige pågået etablering og opretning af hække,
som også optræder i langtidsbudget. Der vil i efteråret bliver nymalet i de 2 værste opgange som er aftalt efter nogle
blokmøder.Der vil endvidere blive lappet asfalt for ca. 100.000kr i 2013. I 2014, 2015 er der afsat ca. 900.000kr til
genopretning af veje på fasanvej.
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Der forventes en stor afvigelse (mindreudgift) vedrørende ydelser på afdelingens lån. Betaling af rentesikring til
Staten er midlertidig bortfaldet, hvilket giver en besparelse på omkring 400.000 kr.Hertil kommer lavere renteudgifter,
som måske giver yderligere 600.000 kr.
Udgifterne til vand giver en mindreudgift på ca. 200.000 kr., hvoraf halvdelen skyldes til tilbagebetaling på grund af et
lavere forbrug sidste år.
Tab på fraflytninger giver desværre et tab på 300.000 - 400.000 kr. mere end henlagt.
Bemærkninger til indtægterne
Der er bl.a. en merindtægt vedrørende "forbedringsforhøjelser". Denne modsvares dog af tilsvarende medudgifter.
Renteindtægterne forventes at blive omkring 75.000 - 80.000 kr. mindre end budgetlagt.
Hastrupparken
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
7.982.269
7.982.269
8.718.418
8.718.418
736.148 12.744.181
736.148 12.744.181
1.137.102
2.308.761
970.503
633.641
1.124.391
2.510.809
993.971
1.084.998
-12.711
202.048
23.467
451.357
1.124.391
2.510.809
1.192.765
1.093.331
577.711
86.032
663.743
573.854
75.000
648.855
-3.857
-11.032
-14.889
765.139
75.000
840.139
1.440.750
93.029
1.533.779
7.247.529
1.440.750
93.029
1.533.779
7.896.802
0
0
0
649.273
1.728.900
111.635
1.840.535
8.601.970
3.226.449
817.882
3.247.769
807.892
21.320
-9.991
3.876.084
969.470
2.214.424
-2.214.424
0
3.899.000
-3.899.000
0
153.490
-153.490
0
218.474
-218.474
0
64.984
-64.984
0
262.169
-262.169
0
402.280
58.319
230.808
691.407
196.341
4.932.079
438.266
109.217
180.019
727.502
192.227
4.975.390
35.987
50.897
-50.789
36.095
-4.114
43.311
506.820
133.900
214.123
854.843
221.092
5.921.488
3.736.250
250.000
833.333
4.819.583
24.981.461
3.736.250
250.000
833.333
4.819.583
26.410.193
1.684.577 3.899.000
-1.684.577 -3.899.000
0
0
0 4.483.500
0
300.000
0 1.000.000
0 5.783.500
1.428.732 33.051.140
Hastrupparken
Køge Boligselskab
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.
1. Afdrag (konto 303.1)
2. Renter mv.
Konto 125 i alt
Afskrivning på forbedringsarbejder mv.
1. Afskrivning (konto 303.1)
Konto 126 i alt
Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv.
1. Afdrag (konto 303.2)
2. Renter mv.
Konto 127 i alt
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
Ydelser vedr. driftsstøtte
Konto 132 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
150
125
126
127
129
130
132
201
202
203
203.9
206
208
209
220
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
1.346.460
391.379
1.737.840
1.491.667
450.833
1.942.500
145.207
59.454
204.660
1.790.000
541.000
2.331.000
298.460
298.460
127.563
127.563
-170.898
-170.898
153.075
153.075
426.312
221.187
647.499
1.731.887
-1.731.887
0
1.073.434
-833.333
240.101
0
0
2.923.900
27.905.361
652.500
285.000
937.500
0
0
0
983.175
-983.175
0
0
0
3.007.563
29.417.756
226.188
870.000
63.813
380.000
290.001 1.250.000
-1.731.887
0
1.731.887
0
0
0
-90.260 1.179.810
-149.841 -1.179.810
-240.101
0
0
53.400
0
53.400
83.663 3.787.475
1.512.395 36.838.615
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
27.905.361
29.417.756
1.512.395 36.838.615
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
4. Erhverv
6. Kældre mv.
7. Garager / carporte
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
4. Drift af møde-og selskabslokaler
5. Indeksoverskud
Konto 203 i alt
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
28.429.204
338.376
138.950
129.529
1.369.307
30.405.366
94.408
28.214.634
417.096
256.346
121.667
1.210.933
30.220.675
0
214.570 33.857.560
-78.720
500.515
-117.396
307.615
7.862
146.000
158.374 1.453.120
184.691 36.264.810
94.408
105.454
101.071
44.400
0
145.471
30.645.245
236.756
40.375
0
277.131
30.497.806
-135.685
304.400
4.025
48.450
0
0
-131.660
352.850
147.439 36.723.115
119.896
119.896
30.765.141
30.765.141
115.500
115.500
30.613.306
30.613.306
4.396
115.500
4.396
115.500
151.835 36.838.615
151.835 36.838.615
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
Budget
2013
Hastrupvænget
Køge Boligselskab
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Afdeling: Hastrupvænget
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt…………………………………………………………… 9.587.159
Indtægter i alt………………………………………………………… 10.304.210
717.051
Resultat pr. 31/10-2013………………………...……………………
Budget
pr. 31/10
10.083.093
10.254.878
171.785
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
495.934 12.403.059
49.332 12.403.059
545.266
0
Det bedste bud lige nu er nok, at resultatet vil blive et "overskud" på 250.000 - 300.000 kr.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på ca. 150.000 kr.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Der ser lige nu ud til at blive en besparelse på omkring 100.000 kr. på "Renholdelse", hvilket skyldes mindreudgifter til
afløsning / overarbejde samt diverse lønrefusioner i forbindelse med bl.a. kurser.
Som nævnt er der er mindreudgift til forsikringer på 150.000 kr.
Lige nu er der heller ikke brugt så meget til "Almindelig vedligeholdelse" - her er der et restbudget til de sidste tre
måneder på ca. 200.000 kr.
Der er pr. 30/9 et mindreforbrug på vaskeri og selskabslokale på omkring 100.000 kr., men det forventes at en del af
restbudgettet vil blive brugt de sidste tre måneder.
Bemærkninger til indtægterne
Indtægterne udviser en merindtægt på ca. 50.000 kr. som stammer fra lejeforhøjelser som følge af boligforbedringer modsvares delvis af tilsvarende merudgifter.
Der må forventes en mindreindtægt vedrørende renter på omkring 80.000 kr.
Hastrupvænget
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
3.970.356
3.970.356
3.951.647
3.951.647
-18.710
-18.710
5.268.862
5.268.862
600.743
38.657
328.641
169.661
629.071
30.956
342.391
358.229
28.328
-7.701
13.750
188.568
629.071
30.956
410.869
359.896
864
91.619
92.484
9.540
87.200
96.740
8.676
-4.419
4.256
9.540
87.200
96.740
497.750
31.136
528.886
1.759.071
497.750
31.136
528.886
1.986.272
0
0
0
227.202
597.300
37.363
634.663
2.162.194
1.204.150
129.988
1.320.235
201.392
116.085
71.403
1.573.053
241.670
1.145.530
-1.145.530
0
1.683.667
-1.696.000
-12.333
77.613
-77.613
0
73.754
-73.754
0
-3.859
3.859
0
88.504
-88.504
0
153.045
17.833
31.460
202.339
41.824
1.578.301
249.784
21.033
73.695
344.512
76.501
1.930.306
96.738
3.200
42.234
142.173
34.677
352.004
296.460
26.200
88.334
410.994
88.443
2.314.160
1.764.083
75.000
183.333
2.022.417
9.330.145
1.764.083
75.000
183.333
2.022.417
9.890.641
0 2.116.900
0
90.000
0
220.000
0 2.426.900
560.496 12.172.117
538.137 1.726.000
-550.470 -1.726.000
-12.333
0
Hastrupvænget
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.
2. Renter mv.
Konto 125 i alt
Afskrivning på forbedringsarbejder mv.
1. Afskrivning (konto 303.1)
Konto 126 i alt
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
150
125
126
129
130
201
202
203
203.9
206
208
209
220
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
40.110
40.110
30.276
30.276
168.252
168.252
12.648
-12.648
0
291.800
-243.148
48.652
257.014
9.587.159
162.176
162.176
2.545
-2.545
0
182.506
-182.506
0
192.452
10.083.093
-6.076
194.611
-6.076
194.611
-10.103
3.054
10.103
-3.054
0
0
-109.295
219.007
60.642
-219.007
-48.652
0
-64.562
230.942
495.934 12.403.059
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
9.587.159
10.083.093
495.934 12.403.059
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
6. Kældre mv.
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
4. Drift af møde-og selskabslokaler
5. Indeksoverskud
Konto 203 i alt
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
-9.834
-9.834
Budget
2013
Forskel
Res - Bud
36.331
36.331
Budget
2013
9.967.339
60.720
137.945
10.166.004
34.980
9.968.575
31.100
86.410
10.086.085
30.276
-1.236 11.962.290
29.620
37.320
51.535
103.692
79.919 12.103.302
4.704
133.756
61.961
24.300
0
86.261
10.287.245
96.183
20.500
0
116.683
10.233.045
-34.222
119.400
3.800
24.600
0
0
-30.422
144.000
54.201 12.381.059
16.964
16.964
10.304.210
10.304.210
21.833
21.833
10.254.878
10.254.878
-4.869
22.000
-4.869
22.000
49.332 12.403.059
49.332 12.403.059
Samsøvænget
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Køge Boligselskab
Afdeling: Samsøvænget
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt……………………………………………………………
Indtægter i alt…………………………………………………………
Resultat pr. 31/10-2013………………………...……………………
1.885.768
2.165.849
280.081
Budget
pr. 31/10
1.899.569
2.154.865
255.296
Forskel
Bud - Res
13.801
10.984
24.785
Budget
2013
2.632.636
2.632.636
0
Der er forholdsvis store afvigelser i forbruget, men bl.a. på grund af besparelsen på forsikringer, så forventes det
samlede resultat at lande på omkring 10.000 - 15.000 kr. i overskud.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på 35 - 50.000 kr. alt efter eventuelle skader.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Pr. 30/9 er der en mindreudgift til forsikringer på ca. 50.000 kr., hvilket også vil blive den endelige besparelse, hvis
der ikke kommer skader og dermed udgifter til selvrisiko.
Der er endnu ikke bogført udgifter til Samsøvængets andel af udgifterne til vaskeriet i Hastrupparken.
Der bliver formentlig en mindre besparelse under renovation.
Bemærkninger til indtægterne
Der må påregnes en mindreindtægt vedrørende renter på omkring 40.000 kr.
Samsøvænget
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
553.891
553.891
553.891
553.891
0
0
1.107.782
1.107.782
154.945
174.878
52.533
40.262
153.514
178.980
75.000
86.559
-1.431
4.102
22.467
46.298
153.514
178.980
75.000
88.226
1.076
17.610
18.686
1.020
17.800
18.820
-56
190
134
13.861
17.800
31.661
139.125
7.737
146.862
588.166
139.125
7.737
146.862
659.736
0
0
0
71.570
166.950
9.284
176.234
703.615
163.680
170.445
195.405
66.600
31.725
-103.845
233.290
79.920
309.669
-309.669
0
434.000
-434.000
0
124.331
-124.331
0
434.000
-434.000
0
0
0
0
14.245
-14.245
0
14.245
-14.245
0
17.093
-17.093
0
0
1.497
7.853
9.350
10.189
353.664
8.750
4.550
4.667
17.967
20.589
300.562
8.750
3.054
-3.187
8.617
10.400
-53.103
10.500
5.700
5.000
21.200
23.873
358.283
352.667
16.667
41.667
411.000
1.906.722
352.667
16.667
41.667
411.000
1.925.189
0
0
0
0
18.467
423.200
20.000
50.000
493.200
2.662.880
Samsøvænget
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.
2. Renter mv.
Konto 125 i alt
Afskrivning på forbedringsarbejder mv.
1. Afskrivning (konto 303.1)
Konto 126 i alt
Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv.
1. Afdrag (konto 303.2)
Konto 127 i alt
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
Afvikling af:
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)
Konto 133 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
150
125
126
127
129
130
133
201
202
203.9
206
208
209
220
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
5.263
5.263
2.735
2.735
-2.528
-2.528
3.282
3.282
13.306
13.306
7.418
7.418
-5.889
-5.889
8.901
8.901
0
0
756
-756
0
0
0
0
3.750
3.750
0
0
0
52.310
-52.310
0
3.750
3.750
-756
756
0
52.310
-52.310
0
5.000
5.000
0
0
0
62.772
-62.772
0
-39.523
-39.523
-20.954
1.885.768
-39.523
-39.523
-25.620
1.899.569
0
0
-4.666
13.801
-47.428
-47.428
-30.244
2.632.636
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
1.885.768
1.899.569
13.801
2.632.636
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
5. Indeksoverskud
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
2.145.107
16.069
2.161.176
4.673
0
2.165.849
2.144.477
7.653
2.152.130
2.735
0
2.154.865
630
8.416
9.046
1.938
0
10.984
2.573.372
9.183
2.582.556
49.080
0
2.631.636
0
0
2.165.849
2.165.849
0
0
2.154.865
2.154.865
0
0
10.984
10.984
1.000
1.000
2.632.636
2.632.636
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
Boskovparken
Køge Boligselskab
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Afdeling: Boskovparken
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt……………………………………………………………
Indtægter i alt…………………………………………………………
Resultat pr. 31/10-2013………………………...……………………
5.849.810
7.134.543
1.284.734
Budget
pr. 31/10
6.094.167
7.028.908
934.741
Forskel
Bud - Res
244.358
105.635
349.992
Budget
2013
8.488.746
8.488.746
0
Pr. 30/9-2013 er der en positiv mindreudgift / merindtægt på ca. 300.000 kr. i forhold til budgettet.
Det er forsikringerne og vaskeri / selskabslokaler, som giver de 200.000 kr., mens de 100.000 kr. er merindtægter.
Et forsigtigt bud på det endelige resultat vil nok ligge på omkring 200.000 kr. i overskud.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på ca. 75.000 kr.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Der vil tilsyneladende blive en mindreudgift til vaskeri og selskabslokale. Det bør nok lige kigges lidt nøjere på
budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2015.
Bemærkninger til indtægterne
Der vil blive lidt merindtægter, som dog delvist modsvares af merudgifter under udgifter til forbedringsarbejder
(boligforbedringer).
Formentlig vil der blive tale om en mindreindtægt på omkring 50.000 kr. vedrørende renter.
Boskovparken
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
1.630.509
1.630.509
1.641.907
1.641.907
11.398
11.398
3.283.814
3.283.814
314.307
61.366
279.309
112.710
310.905
43.823
277.770
234.304
-3.401
-17.543
-1.539
121.594
310.905
43.823
333.324
237.638
31.094
117.903
148.997
11.896
106.948
118.843
-19.198
-10.955
-30.154
15.861
128.637
144.498
394.250
24.342
418.592
1.335.281
394.250
24.342
418.592
1.404.239
0
0
0
68.958
473.100
29.211
502.311
1.572.499
695.233
275.684
683.953
298.333
-11.281
22.649
813.067
358.000
395.664
-395.664
0
1.001.000
-1.001.000
0
40.902
-40.902
0
39.104
-39.104
0
-1.798
1.798
0
46.925
-46.925
0
126.824
14.471
78.622
219.917
35.023
1.225.858
178.475
40.117
101.500
320.091
52.792
1.355.169
51.650
25.645
22.878
100.174
17.770
129.312
207.019
48.900
108.000
363.919
61.524
1.596.510
1.014.000
45.833
108.333
1.168.167
5.359.814
1.014.000
45.833
108.333
1.168.167
5.569.482
0
0
0
0
209.667
1.216.800
55.000
130.000
1.401.800
7.854.623
605.336 1.001.000
-605.336 -1.001.000
0
0
Boskovparken
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.
1. Afdrag (konto 303.1)
2. Renter mv.
Konto 125 i alt
Afskrivning på forbedringsarbejder mv.
1. Afskrivning (konto 303.1)
Konto 126 i alt
Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv.
1. Afdrag (konto 303.2)
Konto 127 i alt
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
150
125
126
127
129
130
201
202
203
203.9
206
208
209
220
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
178.074
227.125
405.199
217.500
224.646
442.146
39.426
-2.479
36.947
261.000
269.575
530.575
84.796
84.796
48.790
48.790
-36.007
-36.007
58.548
58.548
0
0
11.861
-11.861
0
85.482
-85.482
0
489.995
5.849.810
33.750
33.750
0
0
0
108.967
-108.967
0
524.686
6.094.167
33.750
33.750
-11.861
11.861
0
23.484
-23.484
0
34.690
244.358
45.000
45.000
0
0
0
130.760
-130.760
0
634.123
8.488.746
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
5.849.810
6.094.167
244.358
8.488.746
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
2. Almene ungdomsboliger
6. Kældre mv.
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
4. Drift af møde-og selskabslokaler
5. Indeksoverskud
Konto 203 i alt
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
6.077.626
393.918
394.367
128.015
6.993.926
33.978
6.035.709
384.922
391.360
74.019
6.886.010
28.813
41.918
8.997
3.006
53.996
107.917
5.166
7.242.850
461.906
469.632
88.823
8.263.212
89.834
58.884
32.100
0
90.984
7.118.889
82.086
9.000
0
91.086
7.005.908
-23.202
23.100
0
-102
112.980
101.900
10.800
0
112.700
8.465.746
15.654
15.654
7.134.543
7.134.543
23.000
23.000
7.028.908
7.028.908
-7.346
-7.346
105.635
105.635
23.000
23.000
8.488.746
8.488.746
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
Hastrup Huse
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Køge Boligselskab
Afdeling: Hastrup Huse
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt…………………………………………………………… 8.694.519
Indtægter i alt………………………………………………………… 10.520.161
Resultat pr. 31/10-2013………………………...…………………… 1.825.642
Budget
pr. 31/10
9.060.232
10.492.248
1.432.016
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
365.713 12.697.083
27.913 12.697.083
393.626
0
Lander nok på omkring 200.000 kr. i overskud.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på ca. 150.000 - 175.000 kr.
Budget er budgetlagt med 56.000 kr. i afskrivning på antenneanlæg, men dette blev afskrevet fuldt ud i forbindelse
med 2012-regnskabet.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Der bliver nok en lille besparelse på prioritetsydelser på omkring 25.000 kr. Vandudgiften bliver ca. 30.000 kr. mindre
end budgetlagt. Som nævnt bliver udgifterne til forsikringer ca. 150.000 - 175.000 kr. mindre.
Driften af vaskerierne bliver lidt mindre end budgetlagt, men til gengæld bliver udgifterne til selskabslokaler noget
højere end budgetteret.
Bemærkninger til indtægterne
Der har været en ekstraordinær indtægt på ca. 7.400 kr. vedrørende den gamle sag om nedsættelse af
grundværdierne.
Der er indbetalt ca. 15.000 kr. mere på tidligere afskrevne tilgodehavender end budgetlagt.
Der må til gengæld påregnes en mindre renteindtægt på måske 75.000 - 80.000 kr.
Hastrup Huse
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
2.672.859
2.672.859
2.706.921
2.706.921
34.062
34.062
5.413.842
5.413.842
478.861
597.635
344.575
151.055
473.786
627.596
358.992
326.497
-5.074
29.962
14.417
175.441
473.786
627.596
430.790
328.163
3.742
203.122
25.792
232.655
58.500
156.551
26.000
241.051
54.758
-46.570
208
8.396
78.000
184.884
26.000
288.884
520.750
32.645
553.395
2.358.176
520.750
32.645
553.395
2.581.317
0
0
0
223.141
624.900
39.174
664.074
2.813.294
1.041.492
312.668
1.097.827
240.900
56.335
-71.768
1.301.667
289.080
688.952
-688.952
0
1.042.000
-1.042.000
0
50.148
-50.148
0
60.282
-60.282
0
10.133
-10.133
0
72.338
-72.338
0
229.099
27.392
118.143
374.634
56.357
1.785.151
250.635
40.083
73.097
363.815
92.715
1.795.257
21.536
12.691
-45.046
-10.819
36.359
10.106
265.062
49.100
85.216
399.378
107.737
2.097.862
1.074.333
62.500
125.000
1.261.833
8.078.018
1.074.333
62.500
125.000
1.261.833
8.345.328
0 1.289.200
0
75.000
0
150.000
0 1.514.200
267.310 11.839.198
353.048 1.042.000
-353.048 -1.042.000
0
0
Hastrup Huse
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.
1. Afdrag (konto 303.1)
2. Renter mv.
Konto 125 i alt
Afskrivning på forbedringsarbejder mv.
1. Afskrivning (konto 303.1)
Konto 126 i alt
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
Afvikling af:
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)
Konto 133 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
150
125
126
129
130
133
201
202
203
203.9
206
208
209
220
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
234.839
382.785
617.625
229.167
464.592
693.758
-5.673
81.806
76.134
275.000
557.510
832.510
36.700
36.700
40.653
-40.653
0
36.611
-36.611
0
58.969
58.969
0
0
0
89.407
-89.407
0
22.269
22.269
-40.653
40.653
0
52.796
-52.796
0
70.762
70.762
0
0
0
107.289
-107.289
0
-37.823
-37.823
616.501
8.694.519
-37.823
-37.823
714.904
9.060.232
0
-45.388
0
-45.388
98.403
857.885
365.713 12.697.083
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
8.694.519
9.060.232
365.713 12.697.083
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
2. Almene ungdomsboliger
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
4. Drift af møde-og selskabslokaler
5. Indeksoverskud
Konto 203 i alt
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
9.836.570
525.140
52.106
10.413.815
13.526
9.835.261
528.596
15.227
10.379.084
2.925
1.309 11.802.313
-3.456
634.315
36.879
18.273
34.731 12.454.901
10.601
104.656
30.359
34.950
0
65.309
10.492.650
65.800
40.773
0
106.573
10.488.581
-35.441
84.600
-5.823
48.927
0
0
-41.264
133.527
4.069 12.693.083
27.511
27.511
10.520.161
10.520.161
3.667
3.667
10.492.248
10.492.248
23.844
4.000
23.844
4.000
27.913 12.697.083
27.913 12.697.083
Klemens Torp
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Køge Boligselskab
Afdeling: Klemens Torp
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt……………………………………………………………
Indtægter i alt…………………………………………………………
Resultat pr. 31/10-2013………………………...……………………
8.143.917
9.659.501
1.515.584
Budget
pr. 31/10
9.917.714
9.697.127
-220.587
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
1.773.798 11.636.996
-37.627 11.636.996
1.736.171
0
Det endelige resultat vil formentlig lande på omkring 100.000 kr. i overskud.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på ca. 100.000 - 150.000 kr.
Der er i budgettet afsat 47.700 kr. til afskrivning af investeringen i materielgård, men denne er helt afskrevet, hvorfor
der bliver en mindreudgift.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Det ser ud som om, at budgettet for vaskeriet vil blive overskredet temmelig meget. Der bør nok lige ske en ekstra
gemmengang af budgettet i forbindelsen med budgetlægningen for 2015.
Den meget store afvigelse vedr. prioritetsydelserne skyldes en forkert periodisering af budgettet. Vi forventer måske
en lille besparelser på 25.000 - 50.000 kr.
Bemærkninger til indtægterne
Der vil nok blive en lille merindtægt på lejeindtægter på omkring 50.000 kr.
Til gengæld må det forventes at renteindtægterne vil blive væsentligt lavere end budgetlagt.
Klemens Torp
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
2.558.046
2.558.046
4.133.211
4.133.211
1.575.165
1.575.165
5.020.448
5.020.448
420.309
634.130
302.748
139.892
415.370
590.170
321.828
306.879
-4.940
-43.960
19.080
166.988
415.370
590.170
378.497
310.213
50.411
29.440
79.851
82.948
32.000
114.948
32.537
2.560
35.097
82.948
32.000
114.948
460.375
28.682
489.057
2.065.987
460.375
28.682
489.057
2.238.252
0
0
0
172.265
552.450
34.419
586.869
2.396.066
840.320
549.813
876.820
370.417
36.500
-179.396
1.039.259
444.500
969.238
-969.238
0
1.259.667
-1.259.667
0
61.589
-61.589
0
45.247
-45.247
0
-16.341
16.341
0
54.297
-54.297
0
229.626
23.197
131.273
384.095
43.059
1.817.287
146.891
30.183
197.467
374.541
83.236
1.705.014
-82.735
6.987
66.194
-9.554
40.177
-112.273
177.719
37.100
210.860
425.679
96.790
2.006.228
1.047.250
45.833
112.500
1.205.583
7.646.904
1.047.250
45.833
112.500
1.205.583
9.282.061
290.429 1.313.000
-290.429 -1.313.000
0
0
0 1.256.700
0
55.000
0
135.000
0 1.446.700
1.635.157 10.869.442
Klemens Torp
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.
1. Afdrag (konto 303.1)
2. Renter mv.
Konto 125 i alt
Afskrivning på forbedringsarbejder mv.
1. Afskrivning (konto 303.1)
Konto 126 i alt
Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv.
1. Afdrag (konto 303.2)
Konto 127 i alt
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
150
125
126
127
129
130
201
202
203
203.9
206
208
209
220
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
233.661
197.064
430.725
270.833
262.181
533.014
37.172
65.117
102.289
325.000
314.617
639.617
13.787
13.787
8.530
8.530
-5.257
-5.257
10.237
10.237
52.500
52.500
34.945
-34.945
0
219.645
-219.645
0
497.012
8.143.917
94.108
94.108
0
0
0
89.019
-89.019
0
635.653
9.917.714
41.608
117.700
41.608
117.700
-34.945
0
34.945
0
0
0
-130.626
106.823
130.626
-106.823
0
0
138.641
767.554
1.773.798 11.636.996
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
8.143.917
9.917.714
1.773.798 11.636.996
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
4. Drift af møde-og selskabslokaler
5. Indeksoverskud
Konto 203 i alt
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
9.518.270
21.350
9.539.620
6.802
9.461.691
7.711
9.469.403
80.678
56.579 11.354.030
13.638
9.254
70.217 11.363.283
-73.875
96.813
68.933
37.500
0
106.433
9.652.855
92.881
33.000
0
125.881
9.675.961
-23.948
115.300
4.500
39.600
0
0
-19.448
154.900
-23.106 11.614.996
6.646
6.646
9.659.501
9.659.501
21.167
21.167
9.697.127
9.697.127
-14.521
22.000
-14.521
22.000
-37.627 11.636.996
-37.627 11.636.996
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
Tornegården
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Køge Boligselskab
Afdeling: Tornegården
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt……………………………………………………………
Indtægter i alt…………………………………………………………
Resultat pr. 31/10-2013………………………...……………………
5.637.399
7.184.841
1.547.442
Budget
pr. 31/10
6.055.343
7.153.014
1.097.671
Forskel
Bud - Res
417.944
31.827
449.772
Budget
2013
8.730.309
8.730.309
0
Budgetkontrollen pr. 30/9-2013 udviser en mindreudgift / merindtægt på ca. 480.000 kr.
Dette vil dog ikke blive slutresultatet - det vil formentlig lande på omkring 100.000 kr.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på ca. 100.000 - 120.000 kr.
Der har været en måneds overlapning på mesterfunktionen, hvilket vil give en merudgift på ca. 30.000 kr.
Der er afsat 85.000 kr. til afskrivning på nye varmemålere, men de blev afskrevet 100% i forbindelse med 2012regnskabet.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Der forventes en mindreudgift til de ekstraordinære udgifter på ca. 40.000 kr.
Som nævnt vil der komme en besparelse på forsikringer på omkring 120.000 kr., måske lidt mere.
Bemærkninger til indtægterne
Der må forventes en betydelig lavere renteindtægt end budgetlagt - formentlig et minus på over 100.000 kr.
Tornegården
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
2.117.019
2.117.019
2.143.998
2.143.998
26.979
26.979
4.287.996
4.287.996
344.712
15.784
244.987
116.601
340.775
3.678
255.237
268.941
-3.937
-12.106
10.250
152.339
340.775
3.678
306.284
270.607
131.361
12.817
144.178
124.070
17.500
141.570
-7.291
4.683
-2.608
165.427
17.500
182.927
377.000
23.210
400.210
1.266.472
377.000
23.210
400.210
1.410.410
0
0
0
143.938
452.400
27.852
480.252
1.584.523
881.622
92.217
884.889
152.400
3.267
60.183
1.049.049
182.610
1.119.983
-1.119.983
0
1.281.000
-1.181.000
100.000
40.910
-40.910
0
46.538
-46.538
0
5.628
-5.628
0
55.845
-55.845
0
139.662
17.274
57.823
214.758
38.597
1.227.195
135.926
59.333
59.667
254.926
58.043
1.450.258
-3.736
42.059
1.844
40.168
19.446
223.063
162.971
71.200
64.000
298.171
67.148
1.596.979
1.043.750
45.833
60.000
1.149.583
5.760.269
1.043.750
45.833
60.000
1.149.583
6.154.250
0
0
0
0
393.980
1.252.500
55.000
72.000
1.379.500
8.848.997
161.017 1.306.000
-61.017 -1.306.000
100.000
0
Tornegården
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.
2. Renter mv.
Konto 125 i alt
Afskrivning på forbedringsarbejder mv.
1. Afskrivning (konto 303.1)
Konto 126 i alt
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
Afvikling af:
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)
Konto 133 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
150
125
126
129
130
133
201
202
203
203.9
206
208
209
220
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
26.418
26.418
6.256
6.256
-20.162
-20.162
7.507
7.507
51.377
51.377
259
-259
0
22.917
-22.917
0
95.504
95.504
0
0
0
52.500
-52.500
0
44.126
44.126
-259
259
0
29.583
-29.583
0
114.604
114.604
0
0
0
63.000
-63.000
0
-200.666
-200.666
-122.870
5.637.399
-200.666
-200.666
-98.907
6.055.343
0
0
23.964
417.944
-240.799
-240.799
-118.688
8.730.309
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
5.637.399
6.055.343
417.944
8.730.309
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
4. Drift af møde-og selskabslokaler
5. Indeksoverskud
Konto 203 i alt
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
7.015.743
77.795
7.093.539
23.398
7.017.107
30.926
7.048.033
6.256
-1.364
46.869
45.506
17.142
8.420.528
37.111
8.457.640
148.519
35.336
26.800
0
62.136
7.179.072
75.600
18.292
0
93.892
7.148.180
-40.264
8.508
0
-31.756
30.892
97.200
21.950
0
119.150
8.725.309
5.769
5.769
7.184.841
7.184.841
4.833
4.833
7.153.014
7.153.014
935
935
31.827
31.827
5.000
5.000
8.730.309
8.730.309
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
Kirsebærhaven
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Køge Boligselskab
Afdeling: Kirsebærhaven
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt……………………………………………………………
Indtægter i alt…………………………………………………………
Resultat pr. 31/10-2013………………………...……………………
648.633
700.023
51.389
Budget
pr. 31/10
686.248
701.241
14.993
Forskel
Bud - Res
37.615
-1.219
36.396
Budget
2013
851.531
851.531
0
0
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på ca. 6.000 - 8.000 kr.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
0
Bemærkninger til indtægterne
0
Kirsebærhaven
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
351.779
351.779
351.667
351.667
-112
-112
468.889
468.889
27.988
37.992
27.885
10.059
27.673
46.756
29.052
31.167
-314
8.764
1.167
21.109
27.673
46.756
34.862
32.834
13.552
2.301
15.854
13.650
2.100
15.750
98
-201
-104
18.200
2.100
20.300
63.625
2.642
66.267
186.044
63.625
2.642
66.267
216.666
0
0
0
30.622
76.350
3.170
79.520
241.946
43.614
15.591
45.691
13.333
2.077
-2.258
54.231
16.000
2.367
-2.367
0
35.000
-35.000
0
32.633
-32.633
0
35.000
-35.000
0
0
0
0
5.513
-5.513
0
5.513
-5.513
0
6.615
-6.615
0
0
1.617
1.617
1.655
62.477
4.583
1.767
6.350
4.208
69.582
4.583
150
4.733
2.553
7.105
5.500
2.200
7.700
4.765
82.696
36.667
8.333
3.333
48.333
648.633
36.667
8.333
3.333
48.333
686.248
0
0
0
0
37.615
44.000
10.000
4.000
58.000
851.531
Kirsebærhaven
Køge Boligselskab
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
UDGIFTER I ALT
150
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
129
130
201
202
203.9
206
208
209
220
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
5. Indeksoverskud
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
0
0
0
0
0
0
648.633
Budget
2013
1.823
-1.823
0
60
-60
0
686.248
Forskel
Bud - Res
1.823
-1.823
0
60
-60
0
37.615
Budget
2013
2.188
-2.188
0
71
-71
0
851.531
648.633
686.248
37.615
851.531
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
700.023
700.023
0
0
700.023
699.408
699.408
0
0
699.408
615
615
0
0
615
839.289
839.289
10.241
0
849.531
0
0
700.023
700.023
1.833
1.833
701.241
701.241
-1.833
-1.833
-1.219
-1.219
2.000
2.000
851.531
851.531
Ravnsborg Huse
Køge Boligselskab
Budgetkontrol 2013
Køge Boligselskab
Afdeling: Ravnsborg
Budgetkontrol pr. 31/10-2013
01/01-2013 - 31/10-2013
Hovedtal
Resultat
2013
Udgifter i alt…………………………………………………………… 10.634.363
Indtægter i alt………………………………………………………… 11.673.750
Resultat pr. 31/10-2013………………………...…………………… 1.039.387
Budget
pr. 31/10
10.953.399
11.313.330
359.931
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
319.036 13.645.347
360.420 13.630.741
679.456
-14.606
Generelt skal det bemærkes, at budgetkontrollen dækker perioden 1/11-2012 til 30/9-2013. Derfor er periodiseringen
af budgettet heller ikke særlig god, hvilket giver et noget skævt billede af afvigelserne.
Et forsigtigt bud på et endeligt resultat vil nok være et overskud på ca. 500.000 - 650.000 kr.
Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen
Stigningen i forsikringspræmierne blev ikke så store, som frygtet i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder en
besparelse på ca. 75.000 kr.
Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116)
-
Øvrige bemærkninger omkring udgifterne
Ejendomsskatterne giver en besparelse på ca. 500.000 kr.
Mindreudgift til vand og forsikringer på i alt 150.000 kr.
Bemærkninger til indtægterne
0
Ravnsborg Huse
Køge Boligselskab
RESULTATOPGØRELSE
Konto Note UDGIFTER
ORDINÆRE UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
105.9
Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte)
NETTOKAPITALUDGIFTER IALT
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER
106
Ejendomsskatter
107
Vandafgift
109
Renovation
110
Forsikringer
111
Afdelingens energiforbrug
1. El og varme til fællesareal
3. Fyringskontrol mv.
Konto 111 i alt
112
Bidrag til boligorganisationen
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfonden
Konto 112 i alt
113.9
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT
VARIABLE UDGIFTER
114
Renholdelse
115
Almindelig vedligeholdelse
116
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser
Konto 116 i alt
117
Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
Konto 117 i alt
118
Særlige aktiviteter
2. Andel i fællesfaciliteter - drift
3. Drift af møde-og selskabslokaler
Konto 118 i alt
119
Diverse udgifter
119.9
VARIABLE UDGIFTER I ALT
HENLÆGGELSER
120
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
121
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)
123
Tab ved fraflytninger
124.8
HENLÆGGELSER I ALT
124.9
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
Budgetkontrol 2013
Resultat
2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Budget
2013
6.192.504
6.192.504
5.801.250
5.801.250
-391.254
-391.254
7.735.000
7.735.000
104.694
16.729
328.796
182.422
600.833
87.500
348.333
255.989
496.139
70.771
19.538
73.567
600.833
87.500
418.000
262.538
497.258
28.148
525.405
420.000
23.000
443.000
-77.258
-5.148
-82.405
420.000
23.000
443.000
468.245
29.022
497.267
1.655.313
457.083
29.167
486.250
2.221.906
-11.162
145
-11.017
566.592
548.500
35.000
583.500
2.395.371
1.143.411
92.812
1.074.827
170.000
-68.585
77.187
1.288.476
204.000
396.619
-357.888
38.731
582.500
-574.167
8.333
185.881
-216.278
-30.398
699.000
-689.000
10.000
19.138
-19.138
0
0
0
0
-19.138
19.138
0
0
0
0
12.046
134
12.180
60.647
1.347.782
0
0
0
291.667
1.544.827
-12.046
-134
-12.180
231.020
197.045
0
0
0
350.000
1.852.476
1.268.750
65.625
101.920
1.436.295
10.631.894
1.215.278
72.917
97.223
1.385.417
10.953.399
-53.473 1.458.333
7.292
87.500
-4.698
116.667
-50.878 1.662.500
321.505 13.645.347
Ravnsborg Huse
Køge Boligselskab
137
139
RESULTATOPGØRELSE
UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
1. Tab ved lejeledighed mv.
2. Dækket af dispositionsfonden
Konto 129 i alt
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af tidligere henlæggelser
Konto 130 i alt
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT
UDGIFTER I ALT
1.064
1.404
2.468
32.267
-32.267
0
2.468
10.634.363
0
0
0
0
0
0
0
10.953.399
-1.064
0
-1.404
0
-2.468
0
-32.267
0
32.267
0
0
0
-2.468
0
319.036 13.645.347
150
UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT
10.634.363
10.953.399
319.036 13.645.347
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Boligafgifter og leje
1. Almene familieboliger
Konto 201 (lejeindtægter) i alt
Renter
5. Indeksoverskud
ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Korrektion vedr. tidligere år
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT
Resultat
2013
Budget
2013
11.636.568
11.636.568
27.034
0
11.663.602
11.313.330
11.313.330
0
0
11.313.330
323.238 13.575.996
323.238 13.575.996
27.034
54.745
0
0
350.272 13.630.741
10.148
10.148
11.673.750
11.673.750
0
0
11.313.330
11.313.330
10.148
0
10.148
0
360.420 13.630.741
360.420 13.630.741
129
130
201
202
203.9
206
208
209
220
Resultat
2013
Budgetkontrol 2013
Budget
2013
Forskel
Bud - Res
Forskel
Res - Bud
Budget
2013
Budget
2013
Køge Boligselskab
Punkt 48
Virksomhedsplan 2013
for
Solbakken II
Virksomhedsplanen indeholder Selskabets overordnede politiske mål, afdelingens visioner, mål, indsatsområder, resultatkrav og konkrete handleplaner på kort sigt (1‐2 år) og på lidt længere sigt (2‐4 år).
Køge Boligselskab
Solbakken II
1 Selskabets overordnede målsætninger
Selskabets mål er at bygge og administrere attraktive boliger til en rimelig leje. Huslejen
skal dog hele tiden sikre mulighed for såvel den daglige drift samt nødvendige henlæggelser
til fremtidig vedligeholdelse af bebyggelserne.
Der skal være et varieret tilbud af boliger for alle samfundsgrupper: ung som gammel,
uanset social situation, etnisk baggrund eller økonomiske formåen. Beboerne skal have en
reel mulighed for at blive boende i samme kvarter, hvis deres boligbehov ændres - uanset
om det skyldes ændrede krav til kvalitet, økonomi eller størrelse.
Det er vigtigt for Selskabsbestyrelsen at være med til at sikre de budgetmæssige rammer for
afdelingernes budgetter, så der løbende sikres de nødvendige henlæggelser til den
nødvendige vedligeholdelse af afdelingernes bebyggelser samt ikke opstår
udlejningsvanskeligheder på grund af pludselige stigninger i huslejerne.
Boligselskabet vil arbejde for en intern ligelig fordeling af såvel ressourcestærke som svage
beboere blandt selskabets afdelinger, således at man undgår ghettoer samt afdelinger med en
forholdsvis stor fraflytningsprocent.
Der skal bl.a. via udarbejdelse af virksomhedsplaner for de enkelte afdelinger sikres at der
til enhver tid opnåes en optimal service med hensyn til såvel pris som kvalitet.
Serviceniveauet skal selvfølgelig stå i forhold til de økonomiske rammer, som beboerne
beslutter at afsætte i afdelingernes budgetter.
2 Solbakken II ‐ visioner for afdelingen
Afdelingsbestyrelsens overordnede vision er:
Det skal være trygt og indbydende at færdes i afdelingen. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes og forbedres, så boligerne også fremover vil være attraktive. Afdelingen skal være miljøbevidst. Køge Boligselskab
Solbakken II
3
Årets gang i afdelingen (årshjul)
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Omkring den 15. marts modtager afdelingsbestyrelsen årsregnskabet for sidste regnskabsår til godkendelse.
Der udsendes en statusrapport pr. 31/3.
Afdelingsbestyrelsen foretager i april måneden gennemgang af afdelingen sammen med driftsafdelingen og mesteren. På baggrund af denne gennemgang formulerer afdelingsbestyrelsen sine ønsker til ændringer og forbedringer m.v.
1. ‐ 14. maj skal afdelingsbestyrelsen have godkendt forrige årsregnskab. Inden 1. juni skal afdelingsbestyrelsen i samarbejde med driftsafdelingen og mesteren have afsluttet arbejdet med udarbejdelse af de 10‐årige langtidsbudgetter. Desuden skal der ske en drøftelse af budgettet til den løbende vedligeholdelse (konto 115), renholdelse (konto 114), vaskeri, beboeraktiviteter, selskabslokaler mv. (kontiene 118 og 119).
Juni
Senest 31. juli skal der udsendes et budgetforslag fra administrationen, som Juli
afdelingsbestyrelserne gennemgår. Samtidig udsendes en statusrapport for de første 6 måneder af året.
Afdelingsbestyrelsen indkalder ‐ med mindst 4 ugers varsel ‐ til beboermødet, som skal holdes inden 15. september.
August
Eventuelle spørgsmål og / eller ændringsønsker til budgettet drøftes med administrationen senest den 15. august, som herefter udarbejder det endelige budgetforslag.
Beboermøde om næste års budget holdes i perioden 1. ‐ 15. september. Budgetforslag og eventuelle forslag skal udsendes senest 1 uge før mødet.
September
Administrationen udsender varsling om eventuelle huslejestigninger, som træder i kraft den 1. januar.
Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig samt vedtager en forretningsorden og beslutter Oktober
en mødekalender for det kommende år.
Der udsendes en statusrapport pr. 30/9.
Afdelingsbestyrelsen gennemgår i samarbejde med mesteren den nuværende virksomhedsplan, statusrapporten for perioden til og med oktober, det netop vedtagne November budget samt det tilhørende langtidsbudget.
Med udgangspunkt heri udarbejdes en ny virksomhedsplan for det kommende år.
December
Køge Boligselskab
Solbakken II
4
Afdelingens målsætninger
4.1
Fortsat opprioritering af eget arbejde samt omkostningsbevidsthed i bestræbelserne for at holde budgetterne.
4.2
Træer og buske fældes / udtyndes / beskæres.
4.3
Der holdes 1 årlig markvandring i bebyggelsen.
4.4
Udskiftning af rør i terræn (vand, varme og kloak).
Køge Boligselskab
Solbakken II
5
Indsatsområder
Indsatsområde
5.1
Såvel budgettet som indholdet i langtidsbudgettet efterleves.
5.2
Der skal skabes mere lys og luft i bebyggelsen.
5.3
Henlæggelserne skal afstemmes med 10‐års budgettet og låneoptagelse skal undgås.
5.4
Funktionsdygtige ventiler der minimerer risikoen for vandskader.
5.5
Minimerer risikoen for skader fra utætheder og rotter.
5.6
Fjerne den løbende 5.7
Fjerne risikoen for skader fra vintervedligeholdelse og faldskader for beboerne / brugere.
Resultatkrav
Status
Køge Boligselskab
Solbakken II
6
Langtidsbudget
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
116.1 Terræn
0
116.2 Bygningens klimaskærm
116.3 Bygningen ‐ boligen
116.4 Bygningen
‐ fælles
116.5 Bygningen
‐ tekniske instal.
116.6 Materiel
116.7 Inventar og udstyr
116.8 Øvrige bygnings‐
dele og anlæg
116.9 Arbejder ved fraflytning
Planlagt forbrug
44
106
86 1.786
86
86
86
501
86
86
86
785
791
565
595
865
775 1.145
995
785 1.115
771
600
656
656
656
961 1.161 1.661 1.661 1.661 1.961
225
221
165
165
165
165
165
165
165
165
165
351
155
23
332
150
0
332
125
0
182
150
0
182
125
0
182
125
0
772
150
0
182
125
0
182
150
0
182
125
0
182
125
0
317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.119 2.184 2.509 3.934 1.999 2.634 3.119 3.425 2.809 2.814 3.384
Primo
2.724 2.355 3.026
Henlæggelser
2.750 2.856 2.924
Likviditet (primo ‐ forbrug) ‐369 672 415
Ultimo
2.355 3.026 3.441
3.441 2.431 3.356 3.646 3.451 2.950 3.065 3.174
2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924
‐1.010 925 290 ‐195 ‐501 115 110 ‐460
2.431 3.356 3.646 3.451 2.950 3.065 3.174 2.714
Køge Boligselskab
Solbakken II
8
Oversigt over afdelingens bygninger og arealer samt bemanding
Afsnit
8.1
Bygninger
1‐rumsboliger
2‐rumsboliger
3‐rumsboliger
4‐rumsboliger
Boliger i alt
‐ heraf tagboliger
Enkeltværelser
Erhvervslejemål
Garager / carporte
Kælderrum
8.2
‐ antal ‐
4 33 137 46 220 1 90 48 ‐ antal m2 ‐
176,0 2.115,0 10.740,0 4.358,4 17.389,4 10,0 159,0 Øvrige arealer
‐ antal m2 ‐
Køge Boligselskab
Solbakken II
8.3
Opmåling og bemanding af afdelingen
Med baggrund i ovennævnte opmålinger er der foretaget en beregning af, hvor mange normtimer det bør tage for at renholde og vedligeholde afdelingen. Selve beregningen er baseret på et program udarbejde i samarbejde med Teknologisk Institut og Ejendoms‐ og servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL).
Opmålingens resultat bør betragtes inden for de enkelte delområder og skal ses som en optimal pasning, der svarer til et absolut højniveau inden for hvert område. De enkelte opmålinger er meget omfattende og disse er efterfølgende opdelt i 6 hovedgrupper og 28 undergrupper.
Det er afdelingsbestyrelsens opgave at fastlægge en overordnet fordeling af timerne, det skal forstås på den måde, at afdelingsbestyrelsen bestemmer hvilke arbejdsområder der prioriteres højest samt hvilket totalt niveau, der skal være gældende for afdelingen.
På baggrund af afdelingsbestyrelsens prioritering og fastlæggelse af serviceniveau udregner administrationen de økonomiske omkostninger.
Det er afdelingens ansatte, som selv fastlægger deres arbejdsplan ud fra den af afdelingsbestyrelsen fastlagte prioritering og serviceniveau.
Ledelse og planlægning
Beboerservice
Tekniske anlæg
Renholdelse inde
Renholdelse ude
Grønne områder
Diverse
I alt
‐ Timer pr. uge ‐ Opmålt
Budget Faktisk 2013
forbrug 2012
10,6 19,5 7,4 27,7 37,4 5,1 19,9 127,5 ‐
‐
Køge Boligselskab
Virksomhedsplan 2014
for
Solbakken II
Virksomhedsplanen indeholder Selskabets overordnede politiske mål, afdelingens visioner, mål, indsatsområder, resultatkrav og konkrete handleplaner på kort sigt (1‐2 år) og på lidt længere sigt (2‐4 år).
Køge Boligselskab
Solbakken II
1 Selskabets overordnede målsætninger
Selskabets mål er at bygge og administrere attraktive boliger til en rimelig leje. Huslejen
skal dog hele tiden sikre mulighed for såvel den daglige drift samt nødvendige henlæggelser
til fremtidig vedligeholdelse af bebyggelserne.
Der skal være et varieret tilbud af boliger for alle samfundsgrupper: ung som gammel,
uanset social situation, etnisk baggrund eller økonomiske formåen. Beboerne skal have en
reel mulighed for at blive boende i samme kvarter, hvis deres boligbehov ændres - uanset
om det skyldes ændrede krav til kvalitet, økonomi eller størrelse.
Det er vigtigt for Selskabsbestyrelsen at være med til at sikre de budgetmæssige rammer for
afdelingernes budgetter, så der løbende sikres de nødvendige henlæggelser til den
nødvendige vedligeholdelse af afdelingernes bebyggelser samt ikke opstår
udlejningsvanskeligheder på grund af pludselige stigninger i huslejerne.
Boligselskabet vil arbejde for en intern ligelig fordeling af såvel ressourcestærke som svage
beboere blandt selskabets afdelinger, således at man undgår ghettoer samt afdelinger med en
forholdsvis stor fraflytningsprocent.
Der skal bl.a. via udarbejdelse af virksomhedsplaner for de enkelte afdelinger sikres at der
til enhver tid opnåes en optimal service med hensyn til såvel pris som kvalitet.
Serviceniveauet skal selvfølgelig stå i forhold til de økonomiske rammer, som beboerne
beslutter at afsætte i afdelingernes budgetter.
2 Solbakken II ‐ visioner for afdelingen
Afdelingsbestyrelsens overordnede vision er:
Køge Boligselskab
Solbakken II
3
Årets gang i afdelingen (årshjul)
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Omkring den 15. marts modtager afdelingsbestyrelsen årsregnskabet for sidste regnskabsår til godkendelse.
Der udsendes en statusrapport pr. 31/3.
Afdelingsbestyrelsen foretager i april måneden gennemgang af afdelingen sammen med driftsafdelingen og mesteren. På baggrund af denne gennemgang formulerer afdelingsbestyrelsen sine ønsker til ændringer og forbedringer m.v.
1. ‐ 14. maj skal afdelingsbestyrelsen have godkendt forrige årsregnskab. Inden 1. juni skal afdelingsbestyrelsen i samarbejde med driftsafdelingen og mesteren have afsluttet arbejdet med udarbejdelse af de 10‐årige langtidsbudgetter. Desuden skal der ske en drøftelse af budgettet til den løbende vedligeholdelse (konto 115), renholdelse (konto 114), vaskeri, beboeraktiviteter, selskabslokaler mv. (kontiene 118 og 119).
Juni
Senest 31. juli skal der udsendes et budgetforslag fra administrationen, som Juli
afdelingsbestyrelserne gennemgår. Samtidig udsendes en statusrapport for de første 6 måneder af året.
Afdelingsbestyrelsen indkalder ‐ med mindst 4 ugers varsel ‐ til beboermødet, som skal holdes inden 15. september.
August
Eventuelle spørgsmål og / eller ændringsønsker til budgettet drøftes med administrationen senest den 15. august, som herefter udarbejder det endelige budgetforslag.
Beboermøde om næste års budget holdes i perioden 1. ‐ 15. september. Budgetforslag og eventuelle forslag skal udsendes senest 1 uge før mødet.
September
Administrationen udsender varsling om eventuelle huslejestigninger, som træder i kraft den 1. januar.
Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig samt vedtager en forretningsorden og beslutter Oktober
en mødekalender for det kommende år.
Der udsendes en statusrapport pr. 30/9.
Afdelingsbestyrelsen gennemgår i samarbejde med mesteren den nuværende virksomhedsplan, statusrapporten for perioden til og med oktober, det netop vedtagne November budget samt det tilhørende langtidsbudget.
Med udgangspunkt heri udarbejdes en ny virksomhedsplan for det kommende år.
December
Køge Boligselskab
Solbakken II
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Afdelingens målsætninger
Køge Boligselskab
Solbakken II
5
Indsatsområder
Indsatsområde
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Resultatkrav
Status
Køge Boligselskab
Solbakken II
6
Langtidsbudget
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
116.1 Terræn
106
116.2 Bygningens klimaskærm
116.3 Bygningen ‐ boligen
116.4 Bygningen
‐ fælles
116.5 Bygningen
‐ tekniske instal.
116.6 Materiel
116.7 Inventar og udstyr
116.8 Øvrige bygnings‐
dele og anlæg
116.9 Arbejder ved fraflytning
Planlagt forbrug
86 1.786
86
86
86
501
86
86
86
86
785
791
565
595
865
595
775 1.145
995
785 1.115
600
656
656
656
961 1.161 1.661 1.661 1.661 1.961 1.661
221
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
332
150
0
332
125
0
182
150
0
182
125
0
182
125
0
772
150
0
182
125
0
182
150
0
182
125
0
182
125
0
182
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.184 2.509 3.934 1.999 2.634 3.119 3.425 2.809 2.814 3.384 3.289
Primo
2.929 3.601 4.016 3.006 3.931 4.221 4.026 3.525 3.639 3.749 3.289
Henlæggelser
2.856 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924
Likviditet (primo ‐ forbrug)
672 415 ‐1.010 925 290 ‐195 ‐501 115 110 ‐460 ‐365
Ultimo
3.601 4.016 3.006 3.931 4.221 4.026 3.525 3.639 3.749 3.289 2.924
Køge Boligselskab
Solbakken II
8
Oversigt over afdelingens bygninger og arealer samt bemanding
Afsnit
8.1
Bygninger
1‐rumsboliger
2‐rumsboliger
3‐rumsboliger
4‐rumsboliger
Boliger i alt
‐ heraf tagboliger
Enkeltværelser
Erhvervslejemål
Garager / carporte
Kælderrum
8.2
‐ antal ‐
4 33 137 46 220 1 90 48 ‐ antal m2 ‐
176,0 2.115,0 10.740,0 4.358,4 17.389,4 10,0 159,0 Øvrige arealer
‐ antal m2 ‐
Køge Boligselskab
Solbakken II
8.3
Opmåling og bemanding af afdelingen
Med baggrund i ovennævnte opmålinger er der foretaget en beregning af, hvor mange normtimer det bør tage for at renholde og vedligeholde afdelingen. Selve beregningen er baseret på et program udarbejde i samarbejde med Teknologisk Institut og Ejendoms‐ og servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL).
Opmålingens resultat bør betragtes inden for de enkelte delområder og skal ses som en optimal pasning, der svarer til et absolut højniveau inden for hvert område. De enkelte opmålinger er meget omfattende og disse er efterfølgende opdelt i 6 hovedgrupper og 28 undergrupper.
Det er afdelingsbestyrelsens opgave at fastlægge en overordnet fordeling af timerne, det skal forstås på den måde, at afdelingsbestyrelsen bestemmer hvilke arbejdsområder der prioriteres højest samt hvilket totalt niveau, der skal være gældende for afdelingen.
På baggrund af afdelingsbestyrelsens prioritering og fastlæggelse af serviceniveau udregner administrationen de økonomiske omkostninger.
Det er afdelingens ansatte, som selv fastlægger deres arbejdsplan ud fra den af afdelingsbestyrelsen fastlagte prioritering og serviceniveau.
Ledelse og planlægning
Beboerservice
Tekniske anlæg
Renholdelse inde
Renholdelse ude
Grønne områder
Diverse
I alt
‐ Timer pr. uge ‐ Opmålt
Budget Faktisk 2014
forbrug 2013
10,6 19,5 7,4 27,7 37,4 5,1 19,9 127,5 ‐
‐
Køge Boligselskab
Virksomhedsplan 2013
for
Tornegården
Virksomhedsplanen indeholder Selskabets overordnede politiske mål, afdelingens visioner, mål, indsatsområder, resultatkrav og konkrete handleplaner på kort sigt (1‐2 år) og på lidt længere sigt (2‐4 år).
Køge Boligselskab
Tornegården
1 Selskabets overordnede målsætninger
Selskabets mål er at bygge og administrere attraktive boliger til en rimelig leje. Huslejen
skal dog hele tiden sikre mulighed for såvel den daglige drift samt nødvendige henlæggelser
til fremtidig vedligeholdelse af bebyggelserne.
Der skal være et varieret tilbud af boliger for alle samfundsgrupper: ung som gammel,
uanset social situation, etnisk baggrund eller økonomiske formåen. Beboerne skal have en
reel mulighed for at blive boende i samme kvarter, hvis deres boligbehov ændres - uanset
om det skyldes ændrede krav til kvalitet, økonomi eller størrelse.
Det er vigtigt for Selskabsbestyrelsen at være med til at sikre de budgetmæssige rammer for
afdelingernes budgetter, så der løbende sikres de nødvendige henlæggelser til den
nødvendige vedligeholdelse af afdelingernes bebyggelser samt ikke opstår
udlejningsvanskeligheder på grund af pludselige stigninger i huslejerne.
Boligselskabet vil arbejde for en intern ligelig fordeling af såvel ressourcestærke som svage
beboere blandt selskabets afdelinger, således at man undgår ghettoer samt afdelinger med en
forholdsvis stor fraflytningsprocent.
Der skal bl.a. via udarbejdelse af virksomhedsplaner for de enkelte afdelinger sikres at der
til enhver tid opnåes en optimal service med hensyn til såvel pris som kvalitet.
Serviceniveauet skal selvfølgelig stå i forhold til de økonomiske rammer, som beboerne
beslutter at afsætte i afdelingernes budgetter.
2 Tornegården ‐ visioner for afdelingen
Afdelingsbestyrelsens overordnede vision er:
Boligafdelingens drift skal være serviceorienteret og præget af en stærk omkostningsbevidsthed Beboerservice skal holdes på et niveau som modsvarer afdelingens forpligtigelse. Beboerservice skal også omfatte sociale opgaver. Der skal til stadighed arbejdes på at udføre opgaver i eget regi, der ellers vil blive udført i afdelingens håndværkerfirmaer. Der skal arbejdes med miljø og energirigtige løsninger i afdelingens drift. Henlæggelser og låneoptagelse til kommende planlagte vedligeholdelsesarbejder og forbedringer skal holdes på et niveau så bygninger og installationer kan vedligeholdes. Bebyggelsen skal udvikle sine fællesarealer, så de bliver et endnu større aktiv for området. De grønne områder skal fremstå vedligeholdte, under hensyn til mandskabets resurser. Afdelingens grønne områder passes og plejes bedst muligt. Der skal arbejdes med miljø og energirigtige læsninger i afdelingens drift. Afdelingens installationer og bygninger vedligeholdes således at de ikke nedslides unødigt.
Køge Boligselskab
Tornegården
3
Årets gang i afdelingen (årshjul)
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Omkring den 15. marts modtager afdelingsbestyrelsen årsregnskabet for sidste regnskabsår til godkendelse.
Der udsendes en statusrapport pr. 31/3.
Afdelingsbestyrelsen foretager i april måneden gennemgang af afdelingen sammen med driftsafdelingen og mesteren. På baggrund af denne gennemgang formulerer afdelingsbestyrelsen sine ønsker til ændringer og forbedringer m.v.
1. ‐ 14. maj skal afdelingsbestyrelsen have godkendt forrige årsregnskab. Inden 1. juni skal afdelingsbestyrelsen i samarbejde med driftsafdelingen og mesteren have afsluttet arbejdet med udarbejdelse af de 10‐årige langtidsbudgetter. Desuden skal der ske en drøftelse af budgettet til den løbende vedligeholdelse (konto 115), renholdelse (konto 114), vaskeri, beboeraktiviteter, selskabslokaler mv. (kontiene 118 og 119).
Juni
Senest 31. juli skal der udsendes et budgetforslag fra administrationen, som Juli
afdelingsbestyrelserne gennemgår. Samtidig udsendes en statusrapport for de første 6 måneder af året.
Afdelingsbestyrelsen indkalder ‐ med mindst 4 ugers varsel ‐ til beboermødet, som skal holdes inden 15. september.
August
Eventuelle spørgsmål og / eller ændringsønsker til budgettet drøftes med administrationen senest den 15. august, som herefter udarbejder det endelige budgetforslag.
Beboermøde om næste års budget holdes i perioden 1. ‐ 15. september. Budgetforslag og eventuelle forslag skal udsendes senest 1 uge før mødet.
September
Administrationen udsender varsling om eventuelle huslejestigninger, som træder i kraft den 1. januar.
Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig samt vedtager en forretningsorden og beslutter Oktober
en mødekalender for det kommende år.
Der udsendes en statusrapport pr. 30/9.
Afdelingsbestyrelsen gennemgår i samarbejde med mesteren den nuværende virksomhedsplan, statusrapporten for perioden til og med oktober, det netop vedtagne November budget samt det tilhørende langtidsbudget.
Med udgangspunkt heri udarbejdes en ny virksomhedsplan for det kommende år.
December
Køge Boligselskab
Tornegården
4
Afdelingens målsætninger
4.1
Forsat opprioritering af egetarbejde samt omkostningsbevidsthed i bestræbelserne for at holde budgetterne.
4.2
Der afholdes 1 årlig markvandring i bebyggelsen.
4.3
Inventaret i de grønne områder vedligeholdes.
4.4
Udskiftning af tagrender.
Køge Boligselskab
Tornegården
5
Indsatsområder
Indsatsområde
5.1
Såvel budgettet som indholdet i langtidsbudgettet efterleves.
5.2
Henlæggelserne skal afstemmes med 10‐
årsbudgettet og låneoptagelse skal undgås.
5.3
Levetiden skal helst være mindst 10 år.
5.4
Påbegyndes i 2013.
5.5
Der må ikke være løse / defekte stenbelægninger.
5.6
Bebyggelsen skal fortsat se pæn ud samt give udhusene en længere levetid.
5.7
Bestyrelsen arbejder på en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser, hvis disse viser et fornuftigt resultat, så skal projektet forelægges beboermødet og indarbejdes i langtidsbudgetterne.
5.8
Bebyggelsen skal fortsat se pæn ud.
Resultatkrav
Status
Køge Boligselskab
Tornegården
6
Langtidsbudget
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
116.1 Terræn
116.2 Bygningens klimaskærm
116.3 Bygningen ‐ boligen
116.4 Bygningen
‐ fælles
116.5 Bygningen
‐ tekniske instal.
116.6 Materiel
116.7 Inventar og udstyr
116.8 Øvrige bygnings‐
dele og anlæg
116.9 Arbejder ved fraflytning
Planlagt forbrug
0
352
202
102
102
102
102
102
102
102
102
238
232
303
22
42
22
42
22
53
22
22
9
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
4
222
172
412
227
172
172
172
312
412
227
704
20
212
325
25
0
335
50
0
315
25
0
335
25
0
440
25
0
335
25
0
315
50
0
335
25
0
306
25
0
326
25
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239
0
0
0
1.460 1.306 1.212 1.026
0
881
0
911
0
826
0
811
0
0
977 1.017
0
852
Primo
2.094 1.634 1.580 1.368 1.342 1.461 1.550 1.724 1.938 1.986 1.994
Henlæggelser
1.000 1.253 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.025 1.025 1.025 1.025
Likviditet (primo ‐ forbrug) ‐460
‐54 ‐212
‐26 119
89 174 214
48
8 173
Ultimo
1.634 1.580 1.368 1.342 1.461 1.550 1.724 1.938 1.986 1.994 2.167
Køge Boligselskab
Tornegården
8
Oversigt over afdelingens bygninger og arealer samt bemanding
Afsnit
8.1
Bygninger
‐ antal m2 ‐
‐ antal ‐
1‐rumsboliger
2‐rumsboliger
3‐rumsboliger
4‐rumsboliger
Boliger i alt
‐ heraf tagboliger
Enkeltværelser
Erhvervslejemål
Garager / carporte
Kælderrum
8.2
58 59 6 123 4.303,0 5.065,5 592,1 9.960,6 Øvrige arealer
‐ antal m2 ‐
Køge Boligselskab
Tornegården
8.3
Opmåling og bemanding af afdelingen
Med baggrund i ovennævnte opmålinger er der foretaget en beregning af, hvor mange normtimer det bør tage for at renholde og vedligeholde afdelingen. Selve beregningen er baseret på et program udarbejde i samarbejde med Teknologisk Institut og Ejendoms‐ og servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL).
Opmålingens resultat bør betragtes inden for de enkelte delområder og skal ses som en optimal pasning, der svarer til et absolut højniveau inden for hvert område. De enkelte opmålinger er meget omfattende og disse er efterfølgende opdelt i 6 hovedgrupper og 28 undergrupper.
Det er afdelingsbestyrelsens opgave at fastlægge en overordnet fordeling af timerne, det skal forstås på den måde, at afdelingsbestyrelsen bestemmer hvilke arbejdsområder der prioriteres højest samt hvilket totalt niveau, der skal være gældende for afdelingen.
På baggrund af afdelingsbestyrelsens prioritering og fastlæggelse af serviceniveau udregner administrationen de økonomiske omkostninger.
Det er afdelingens ansatte, som selv fastlægger deres arbejdsplan ud fra den af afdelingsbestyrelsen fastlagte prioritering og serviceniveau.
Ledelse og planlægning
Beboerservice
Tekniske anlæg
Renholdelse inde
Renholdelse ude
Grønne områder
Diverse
I alt
‐ Timer pr. uge ‐ Opmålt
Budget Faktisk 2013
forbrug 2012
8,5 14,4 17,3 19,3 38,6 1,8 16,4 116,3 ‐
‐
Køge Boligselskab
Virksomhedsplan 2014
for
Tornegården
Virksomhedsplanen indeholder Selskabets overordnede politiske mål, afdelingens visioner, mål, indsatsområder, resultatkrav og konkrete handleplaner på kort sigt (1‐2 år) og på lidt længere sigt (2‐4 år).
Køge Boligselskab
Tornegården
1 Selskabets overordnede målsætninger
Selskabets mål er at bygge og administrere attraktive boliger til en rimelig leje. Huslejen
skal dog hele tiden sikre mulighed for såvel den daglige drift samt nødvendige henlæggelser
til fremtidig vedligeholdelse af bebyggelserne.
Der skal være et varieret tilbud af boliger for alle samfundsgrupper: ung som gammel,
uanset social situation, etnisk baggrund eller økonomiske formåen. Beboerne skal have en
reel mulighed for at blive boende i samme kvarter, hvis deres boligbehov ændres - uanset
om det skyldes ændrede krav til kvalitet, økonomi eller størrelse.
Det er vigtigt for Selskabsbestyrelsen at være med til at sikre de budgetmæssige rammer for
afdelingernes budgetter, så der løbende sikres de nødvendige henlæggelser til den
nødvendige vedligeholdelse af afdelingernes bebyggelser samt ikke opstår
udlejningsvanskeligheder på grund af pludselige stigninger i huslejerne.
Boligselskabet vil arbejde for en intern ligelig fordeling af såvel ressourcestærke som svage
beboere blandt selskabets afdelinger, således at man undgår ghettoer samt afdelinger med en
forholdsvis stor fraflytningsprocent.
Der skal bl.a. via udarbejdelse af virksomhedsplaner for de enkelte afdelinger sikres at der
til enhver tid opnåes en optimal service med hensyn til såvel pris som kvalitet.
Serviceniveauet skal selvfølgelig stå i forhold til de økonomiske rammer, som beboerne
beslutter at afsætte i afdelingernes budgetter.
2 Tornegården ‐ visioner for afdelingen
Afdelingsbestyrelsens overordnede vision er:
Køge Boligselskab
Tornegården
3
Årets gang i afdelingen (årshjul)
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Omkring den 15. marts modtager afdelingsbestyrelsen årsregnskabet for sidste regnskabsår til godkendelse.
Der udsendes en statusrapport pr. 31/3.
Afdelingsbestyrelsen foretager i april måneden gennemgang af afdelingen sammen med driftsafdelingen og mesteren. På baggrund af denne gennemgang formulerer afdelingsbestyrelsen sine ønsker til ændringer og forbedringer m.v.
1. ‐ 14. maj skal afdelingsbestyrelsen have godkendt forrige årsregnskab. Inden 1. juni skal afdelingsbestyrelsen i samarbejde med driftsafdelingen og mesteren have afsluttet arbejdet med udarbejdelse af de 10‐årige langtidsbudgetter. Desuden skal der ske en drøftelse af budgettet til den løbende vedligeholdelse (konto 115), renholdelse (konto 114), vaskeri, beboeraktiviteter, selskabslokaler mv. (kontiene 118 og 119).
Juni
Senest 31. juli skal der udsendes et budgetforslag fra administrationen, som Juli
afdelingsbestyrelserne gennemgår. Samtidig udsendes en statusrapport for de første 6 måneder af året.
Afdelingsbestyrelsen indkalder ‐ med mindst 4 ugers varsel ‐ til beboermødet, som skal holdes inden 15. september.
August
Eventuelle spørgsmål og / eller ændringsønsker til budgettet drøftes med administrationen senest den 15. august, som herefter udarbejder det endelige budgetforslag.
Beboermøde om næste års budget holdes i perioden 1. ‐ 15. september. Budgetforslag og eventuelle forslag skal udsendes senest 1 uge før mødet.
September
Administrationen udsender varsling om eventuelle huslejestigninger, som træder i kraft den 1. januar.
Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig samt vedtager en forretningsorden og beslutter Oktober
en mødekalender for det kommende år.
Der udsendes en statusrapport pr. 30/9.
Afdelingsbestyrelsen gennemgår i samarbejde med mesteren den nuværende virksomhedsplan, statusrapporten for perioden til og med oktober, det netop vedtagne November budget samt det tilhørende langtidsbudget.
Med udgangspunkt heri udarbejdes en ny virksomhedsplan for det kommende år.
December
Køge Boligselskab
Tornegården
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Afdelingens målsætninger
Køge Boligselskab
Tornegården
5
Indsatsområder
Indsatsområde
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Resultatkrav
Status
Køge Boligselskab
Tornegården
6
Langtidsbudget
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
116.1 Terræn
116.2 Bygningens klimaskærm
116.3 Bygningen ‐ boligen
116.4 Bygningen
‐ fælles
116.5 Bygningen
‐ tekniske instal.
116.6 Materiel
116.7 Inventar og udstyr
116.8 Øvrige bygnings‐
dele og anlæg
116.9 Arbejder ved fraflytning
Planlagt forbrug
352
202
102
102
102
102
102
102
102
102
102
232
303
22
42
22
42
22
53
22
22
22
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
222
172
412
227
172
172
172
312
412
227
172
325
25
0
335
50
0
315
25
0
335
25
0
440
25
0
335
25
0
315
50
0
335
25
0
306
25
0
326
25
0
106
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.306 1.212 1.026
0
881
0
911
0
826
0
811
0
0
977 1.017
0
852
0
952
Primo
1.634 1.580 1.368 1.342 1.461 1.550 1.724 1.938 1.986 1.994 2.167
Henlæggelser
1.253 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Likviditet (primo ‐ forbrug)
‐54 ‐212
‐26 119
89 174 214
48
8 173
73
Ultimo
1.580 1.368 1.342 1.461 1.550 1.724 1.938 1.986 1.994 2.167 2.240
Køge Boligselskab
Tornegården
8
Oversigt over afdelingens bygninger og arealer samt bemanding
Afsnit
8.1
Bygninger
‐ antal m2 ‐
‐ antal ‐
1‐rumsboliger
2‐rumsboliger
3‐rumsboliger
4‐rumsboliger
Boliger i alt
‐ heraf tagboliger
Enkeltværelser
Erhvervslejemål
Garager / carporte
Kælderrum
8.2
58 59 6 123 4.303,0 5.065,5 592,1 9.960,6 Øvrige arealer
‐ antal m2 ‐
Køge Boligselskab
Tornegården
8.3
Opmåling og bemanding af afdelingen
Med baggrund i ovennævnte opmålinger er der foretaget en beregning af, hvor mange normtimer det bør tage for at renholde og vedligeholde afdelingen. Selve beregningen er baseret på et program udarbejde i samarbejde med Teknologisk Institut og Ejendoms‐ og servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL).
Opmålingens resultat bør betragtes inden for de enkelte delområder og skal ses som en optimal pasning, der svarer til et absolut højniveau inden for hvert område. De enkelte opmålinger er meget omfattende og disse er efterfølgende opdelt i 6 hovedgrupper og 28 undergrupper.
Det er afdelingsbestyrelsens opgave at fastlægge en overordnet fordeling af timerne, det skal forstås på den måde, at afdelingsbestyrelsen bestemmer hvilke arbejdsområder der prioriteres højest samt hvilket totalt niveau, der skal være gældende for afdelingen.
På baggrund af afdelingsbestyrelsens prioritering og fastlæggelse af serviceniveau udregner administrationen de økonomiske omkostninger.
Det er afdelingens ansatte, som selv fastlægger deres arbejdsplan ud fra den af afdelingsbestyrelsen fastlagte prioritering og serviceniveau.
Ledelse og planlægning
Beboerservice
Tekniske anlæg
Renholdelse inde
Renholdelse ude
Grønne områder
Diverse
I alt
‐ Timer pr. uge ‐ Opmålt
Budget Faktisk 2014
forbrug 2013
8,5 14,4 17,3 19,3 38,6 1,8 16,4 116,3 ‐
‐
Punkt 51
Adresse
Kløvervej 1 St Tv
Kløvervej 1 1 Tv
Kløvervej 1 2 Tv
Kløvervej 1 St Th
Kløvervej 1 1 Th
Kløvervej 1 2 Th
Kløvervej 3 St Tv
Kløvervej 3 1 Tv
Kløvervej 3 2 Tv
Kløvervej 3 St Th
Kløvervej 3 1 Th
Kløvervej 3 2 Th
Kløvervej 5 St Tv
Kløvervej 5 1 Tv
Kløvervej 5 2 Tv
Kløvervej 5 St Th
Kløvervej 5 1 Th
Kløvervej 5 2 Th
Kløvervej 7 St Tv
Kløvervej 7 1 Tv
Kløvervej 7 2 Tv
Kløvervej 7 St Th
Kløvervej 7 1 Th
Kløvervej 7 2 Th
Kløvervej 9 St Tv
Kløvervej 9 1 Tv
Kløvervej 9 2 Tv
Kløvervej 9 St Th
Kløvervej 9 1 Th
Kløvervej 9 2 Th
Kløvervej 11 St Tv
Kløvervej 11 1 Tv
Boligt
BH3+
BH3+
BH2+D
BH21F
BH21F
BH2+C
BH3+
BH3+
BH2+D
BH3+
BH3+
BH2+D
Bh21G
Bh21G
BH2+C
BH3+
BH3+
BH2+D
BH3+
BH3+
BH2+D
BH21F
BH21F
BH2+C
BH3+
BH3+
BH2+D
BH3+
BH3+
BH2+D
Bh21G
Bh21G
Lejer
33‐2‐2012‐
33‐2‐2020‐
33‐2‐2037‐
33‐2‐2044‐
33‐2‐2051‐
33‐2‐2069‐
33‐2‐2076‐
33‐2‐2083‐
33‐2‐2090‐
33‐2‐2100‐
33‐2‐2118‐
33‐2‐2125‐
33‐2‐2132‐
33‐2‐2140‐
33‐2‐2157‐
33‐2‐2164‐
33‐2‐2171‐
33‐2‐2189‐
33‐2‐2196‐
33‐2‐2206‐
33‐2‐2213‐
33‐2‐2220‐
33‐2‐2238‐
33‐2‐2245‐
33‐2‐2252‐
33‐2‐2260‐
33‐2‐2277‐
33‐2‐2284‐
33‐2‐2291‐
33‐2‐2301‐
33‐2‐2319‐
33‐2‐2326‐
4473
4473
4093
4210
4210
3870
4473
4473
4093
4473
4473
4093
4246
4246
3870
4473
4473
4093
4473
4473
4093
4210
4210
3870
4473
4473
4093
4473
4473
4093
4246
4246
Navn
John Sørensen
Birte Aller
Elin Prytz
Yrsa Skov Mögelvang
Birte Hvarregaard
Bo Hammeken
Knud Hansen Fritz Rensch
Jesper Christiansen
T. Rasmussen
Tove Røtting
Trine Marie Jensen
Inge Andersen
Thomas Palsgreen
Keld Schmidt
K. Bach‐Lauritsen
Keiziban Ozker
Sabrina Wielsøe
Jeanette Sylvest Jørgensen
Viola A. Månsson
Jeppe Brix Jakobsen
John Jensen
Christina Haapanen
Stefan Frederiksen
Marianne Christiansen
Mogens Dose
Merete Illum
Bianca Møller Nielsen
Kaj Christiansen
Poula Albertsen
Gerda Christoffersen
B. Splidsboel
Areal
79,0
79,0
69,0
72,0
72,0
63,0
79,0
79,0
69,0
79,0
79,0
69,0
73,0
73,0
63,0
79,0
79,0
69,0
79,0
79,0
69,0
72,0
72,0
63,0
79,0
79,0
69,0
79,0
79,0
69,0
73,0
73,0
4.473
4.473
4.096
4.209
4.209
3.869
4.473
4.473
4.096
4.473
4.473
4.096
4.246
4.246
3.869
4.473
4.473
4.096
4.473
4.473
4.096
4.209
4.209
3.869
4.473
4.473
4.096
4.473
4.473
4.096
4.246
4.246
79
79
69
71
71
63
79
79
69
79
79
69
72
72
63
79
79
69
79
79
69
71
71
63
79
79
69
79
79
69
72
72
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.222,8
4.222,8
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.261,2
4.261,2
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.222,8
4.222,8
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.261,2
4.261,2
57,5
57,5
52,8
12,8
12,8
45,0
57,5
57,5
52,8
57,5
57,5
52,8
15,2
15,2
45,0
57,5
57,5
52,8
57,5
57,5
52,8
12,8
12,8
45,0
57,5
57,5
52,8
57,5
57,5
52,8
15,2
15,2
Kløvervej 11 2 Tv
Kløvervej 11 St Th
Kløvervej 11 1 Th
Kløvervej 11 2 Th
Kløvervej 13 St Tv
Kløvervej 13 1 Tv
Kløvervej 13 2 Tv
Kløvervej 13 St Th
Kløvervej 13 1 Th
Kløvervej 13 2 Th
Kløvervej 15 St Tv
Kløvervej 15 1 Tv
Kløvervej 15 2 Tv
Kløvervej 15 St Th
Kløvervej 15 1 Th
Kløvervej 15 2 Th
Kløvervej 17 St Tv
Kløvervej 17 1 Tv
Kløvervej 17 2 Tv
Kløvervej 17 St Th
Kløvervej 17 1 Th
Kløvervej 17 2 Th
Kløvervej 19 St Tv
Kløvervej 19 1 Tv
Kløvervej 19 2 Tv
Kløvervej 19 St Th
Kløvervej 19 1 Th
Kløvervej 19 2 Th
Kløvervej 21 St Tv
Kløvervej 21 1 Tv
Kløvervej 21 2 Tv
Kløvervej 21 St Th
Kløvervej 21 1 Th
BH2+C
BH3+
BH3+
BH2+D
BH3+
BH3+
BH2+D
BH21F
BH21F
BH2+C
BH3+
BH3+
BH2+D
BH3+
BH3+
BH2+D
Bh21G
Bh21G
BH2+C
BH3+
BH3+
BH2+D
BH3+
BH3+
BH2+D
BH21F
BH21F
BH2+C
BH3+
BH3+
BH2+D
BH3+
BH3+
33‐2‐2333‐
33‐2‐2340‐
33‐2‐2358‐
33‐2‐2365‐
33‐2‐2372‐
33‐2‐2380‐
33‐2‐2397‐
33‐2‐2407‐
33‐2‐2414‐
33‐2‐2421‐
33‐2‐2439‐
33‐2‐2446‐
33‐2‐2453‐
33‐2‐2460‐
33‐2‐2478‐
33‐2‐2485‐
33‐2‐2492‐
33‐2‐2502‐
33‐2‐2510‐
33‐2‐2527‐
33‐2‐2534‐
33‐2‐2541‐
33‐2‐2559‐
33‐2‐2566‐
33‐2‐2573‐
33‐2‐2580‐
33‐2‐2598‐
33‐2‐2608‐
33‐2‐2615‐
33‐2‐2622‐
33‐2‐2630‐
33‐2‐2647‐
33‐2‐2654‐
3870
4473
4473
4093
4473
4473
4093
4210
4210
3870
4473
4473
4093
4473
4473
4093
4246
4246
3870
4473
4473
4093
4473
4473
4093
4210
4210
3870
4473
4473
4093
4473
4473
Peter Christiansen
Finn Ove Beck Andersen
John Poulsen
Lone Jensen
Bjarne Swahn
Erik Petersen
Hanne Helt
Vagn Gulbrandsen
Per Nodin
Pernille Hansen
Edith Margrethe Jensen
Lene Ravn
Bettina Yuksel
Torben Sørensen
Hanne Guldhammer Fuglevig
Lilly Hansen
Faye Egested
Fie De Oliveira
Allan Justesen
Betina Irene Jacobsen
A. M. Christensen
Allan Petersen
Ewy Johansen
Jeanette Lindenskov
Ebba Kamper
Solveig Nielsen
Susanne Jensen
Jon Bjerre
Lene Nielsen
Finn Hansen
Kurt Skovvang Jensen
Henning Laursen
Joan Svenningsen
63,0
79,0
79,0
69,0
79,0
79,0
69,0
72,0
72,0
63,0
79,0
79,0
69,0
79,0
79,0
69,0
73,0
73,0
63,0
79,0
79,0
69,0
79,0
79,0
69,0
72,0
72,0
63,0
79,0
79,0
69,0
79,0
79,0
3.869
4.473
4.473
4.096
4.473
4.473
4.096
4.209
4.209
3.869
4.473
4.473
4.096
4.473
4.473
4.096
4.246
4.246
3.869
4.473
4.473
4.096
4.473
4.473
4.096
4.209
4.209
3.869
4.473
4.473
4.096
4.473
4.473
63
79
79
69
79
79
69
71
71
63
79
79
69
79
79
69
72
72
63
79
79
69
79
79
69
71
71
63
79
79
69
79
79
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.222,8
4.222,8
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.261,2
4.261,2
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.222,8
4.222,8
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.530,5
4.530,5
45,0
57,5
57,5
52,8
57,5
57,5
52,8
12,8
12,8
45,0
57,5
57,5
52,8
57,5
57,5
52,8
15,2
15,2
45,0
57,5
57,5
52,8
57,5
57,5
52,8
12,8
12,8
45,0
57,5
57,5
52,8
57,5
57,5
Kløvervej 21 2 Th
Kløvervej 23 St Tv
Kløvervej 23 1 Tv
Kløvervej 23 2 Tv
Kløvervej 23 St Th
Kløvervej 23 1 Th
Kløvervej 23 2 Th
Primulavej 4 St Tv
Primulavej 4 1 Tv
Primulavej 4 2 Tv
Primulavej 4 St Th
Primulavej 4 1 Th
Primulavej 4 2 Th
Primulavej 6 St Tv
Primulavej 6 1 Tv
Primulavej 6 2 Tv
Primulavej 6 St Th
Primulavej 6 1 Th
Primulavej 6 2 Th
Primulavej 8 St Tv
Primulavej 8 1 Tv
Primulavej 8 2 Tv
Primulavej 8 St Th
Primulavej 8 1 Th
Primulavej 8 2 Th
Primulavej 10 St Tv
Primulavej 10 1 Tv
Primulavej 10 2 Tv
Primulavej 10 St Th
Primulavej 10 1 Th
Primulavej 10 2 Th
Primulavej 12 St Tv
Primulavej 12 1 Tv
BH2+D
Bh21G
Bh21G
BH2+C
BH3+
BH3+
BH2+D
Bh21G
Bh21G
BH2+C
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH21F
BH21F
BH2+B
Bh21G
Bh21G
33‐2‐2661‐
33‐2‐2679‐
33‐2‐2686‐
33‐2‐2693‐
33‐2‐2703‐
33‐2‐2710‐
33‐2‐2728‐
33‐2‐3016‐
33‐2‐3023‐
33‐2‐3030‐
33‐2‐3048‐
33‐2‐3055‐
33‐2‐3062‐
33‐2‐3070‐
33‐2‐3087‐
33‐2‐3094‐
33‐2‐3104‐
33‐2‐3111‐
33‐2‐3129‐
33‐2‐3136‐
33‐2‐3143‐
33‐2‐3150‐
33‐2‐3168‐
33‐2‐3175‐
33‐2‐3182‐
33‐2‐3190‐
33‐2‐3200‐
33‐2‐3217‐
33‐2‐3224‐
33‐2‐3231‐
33‐2‐3249‐
33‐2‐3256‐
33‐2‐3263‐
4093
4246
4246
3870
4473
4473
4093
4246
4246
3870
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4210
4210
3795
4246
4246
Kim Orup
Karen Marie Jensen
Joan Møller
Henning Hansen
Niels Norre
Birthe Laursen
Erik L. Andersen
Elna Stage
Bente Palsgreen
Bruno Jensen
Jette Irene Lübcke
Jette Dyrekær
Gitte Christensen
Grethe Willumsen
Aase Sewohl
Lars Funch Mac Lennan
Hulda Mundt
Alice Feld
Natalie Nielsen
Allan Holst
Ejner Andersen
Birgit Moeslund
J.H. Olsen
Heidi Andersen
Mona Britta Riise
Karina Pedersen
Kim Jensen
Gitte Andresen
Kristina Buk Jørgensen
Charlotte Levy
Simone Skov Ravn
Eivind Levy
Annette Green
69,0
73,0
73,0
63,0
79,0
79,0
69,0
73,0
73,0
63,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
72,0
72,0
61,0
73,0
73,0
4.096
4.246
4.246
3.869
4.473
4.473
4.096
4.246
4.246
3.869
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.209
4.209
3.794
4.246
4.246
69
72
72
63
79
79
69
72
72
63
79
79
72
79
79
72
79
79
72
79
79
72
79
79
72
79
79
72
71
71
61
72
72
4.145,8
4.261,2
4.261,2
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.145,8
4.261,2
4.261,2
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.222,8
4.222,8
3.838,1
4.261,2
4.261,2
52,8
15,2
15,2
45,0
57,5
57,5
52,8
15,2
15,2
45,0
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
12,8
12,8
43,1
15,2
15,2
Primulavej 12 2 Tv
Primulavej 12 St Th
Primulavej 12 1 Th
Primulavej 12 2 Th
Primulavej 14 St Tv
Primulavej 14 1 Tv
Primulavej 14 2 Tv
Primulavej 14 St Th
Primulavej 14 1 Th
Primulavej 14 2 Th
Primulavej 16 St Tv
Primulavej 16 1 Tv
Primulavej 16 2 Tv
Primulavej 16 St Th
Primulavej 16 1 Th
Primulavej 16 2 Th
Primulavej 18 St Tv
Primulavej 18 1 Tv
Primulavej 18 2 Tv
Primulavej 18 St Th
Primulavej 18 1 Th
Primulavej 18 2 Th
Astersvej 30 St Tv
Astersvej 30, 1 Tv
Astersvej 30, 2 Tv
Astersvej 30 St Th
Astersvej 30, 1 Th
Astersvej 30, 2 Th
Astersvej 32 St Tv
Astersvej 32, 1 Tv
Astersvej 32, 2 Tv
Astersvej 32 St Th
Astersvej 32, 1 Th
BH2+C
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH3+C
BH3+C
BH21D
BH21F
BH21F
BH2+B
BH3+C
BH3+C
BH30A
BH21D
BH21D
BH2+
BH3+C
BH3+C
BH30A
BH3+C
BH3+C
33‐2‐3270‐
33‐2‐3288‐
33‐2‐3295‐
33‐2‐3305‐
33‐2‐3312‐
33‐2‐3320‐
33‐2‐3337‐
33‐2‐3344‐
33‐2‐3351‐
33‐2‐3369‐
33‐2‐3376‐
33‐2‐3383‐
33‐2‐3390‐
33‐2‐3400‐
33‐2‐3418‐
33‐2‐3425‐
33‐2‐3432‐
33‐2‐3440‐
33‐2‐3457‐
33‐2‐3464‐
33‐2‐3471‐
33‐2‐3489‐
33‐2‐4010‐
33‐2‐4027‐
33‐2‐4034‐
33‐2‐4041‐
33‐2‐4059‐
33‐2‐4066‐
33‐2‐4073‐
33‐2‐4080‐
33‐2‐4098‐
33‐2‐4108‐
33‐2‐4115‐
3870
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4585
4585
4171
4210
4210
3795
4585
4585
4134
4171
4171
3720
4585
4585
4134
4585
4585
Marianne Jensen
Birthe H. Olsen
Aase Hansen
Christian Holmboe
Sonja Hansen
Helle Ravn
Jens Henrik Nielsen
Herdis Monson
Mogens Petersen
Trine Lange
Susanne Povelsen
Gitte Franzen
Lill Meyer Lundin
Charlotte Lange
Irene A. Petersen
Gabrielle Skotte
Jeanett Linder
Ragna Nielsen
Doris Hansson
Annie Jørgensen
Søren König
Nathascha Mette Olsen
Johannes Raaby
Anne Stegeager
Abdelkader Azhoum
Bjarne Leonhardt Sode
Lene Smedegaard
Tina Loumand Christensen
Anette Melander
Gudrun Helt
Søren Christian Stjerne Johnny Petersen
Esther I.E. Jensen
63,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
82,0
82,0
71,0
72,0
72,0
61,0
82,0
82,0
70,0
71,0
71,0
59,0
82,0
82,0
70,0
82,0
82,0
3.869
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.586
4.586
4.171
4.209
4.209
3.794
4.586
4.586
4.133
4.171
4.171
3.718
4.586
4.586
4.133
4.586
4.586
63
79
79
72
79
79
72
79
79
72
79
79
72
79
79
72
79
79
72
71
71
61
79
79
70
72
72
60
79
79
70
79
79
3.915,0
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.530,5
4.530,5
4.261,2
4.222,8
4.222,8
3.838,1
4.530,5
4.530,5
4.184,3
4.261,2
4.261,2
3.799,6
4.530,5
4.530,5
4.184,3
4.530,5
4.530,5
45,0
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
‐54,5
‐54,5
90,2
12,8
12,8
43,1
‐54,5
‐54,5
50,3
90,2
90,2
79,6
‐54,5
‐54,5
50,3
‐54,5
‐54,5
Astersvej 32, 2 Th
Astersvej 34 St Tv
Astersvej 34, 1 Tv
Astersvej 34, 2 Tv
Astersvej 34 St Th
Astersvej 34, 1 Th
Astersvej 34, 2 Th
Astersvej 36 St Tv
Astersvej 36, 1 Tv
Astersvej 36, 2 Tv
Astersvej 36 St Th
Astersvej 36, 1 Th
Astersvej 36, 2 Th
Kløvervej 2 St Tv
Kløvervej 2, 1 Tv
Kløvervej 2, 2 Tv
Kløvervej 2 St Th
Kløvervej 2, 1 Th
Kløvervej 2, 2 Th
Kløvervej 4 St Tv
Kløvervej 4, 1 Tv
Kløvervej 4, 2 Tv
Kløvervej 4 St Th
Kløvervej 4, 1 Th
Kløvervej 4, 2 Th
Kløvervej 6 St Tv
Kløvervej 6, 1 Tv
Kløvervej 6, 2 Tv
Kløvervej 6 St Mf
Kløvervej 6 St Th
Kløvervej 6, 1 Mf
Kløvervej 6, 1 Th
Kløvervej 6, 2 Th
BH30A
BH3+C
BH3+C
BH30A
BH3+C
BH3+C
BH30A
BH22G
BH22G
BH30B
BH3+D
BH3+D
BH30B
BH31A
BH31A
BH21J
BH22E
BH22E
BH21H
BH22E
BH22E
BH21H
BH31A
BH31A
BH21I
BH40A
BH40A
BH21L
BH20‐
BHung
BH20‐
BHung
BH21
33‐2‐4122‐
33‐2‐4130‐
33‐2‐4147‐
33‐2‐4154‐
33‐2‐4161‐
33‐2‐4179‐
33‐2‐4186‐
33‐2‐4193‐
33‐2‐4203‐
33‐2‐4210‐
33‐2‐4228‐
33‐2‐4235‐
33‐2‐4242‐
33‐2‐5013‐
33‐2‐5020‐
33‐2‐5038‐
33‐2‐5045‐
33‐2‐5052‐
33‐2‐5060‐
33‐2‐5077‐
33‐2‐5084‐
33‐2‐5091‐
33‐2‐5101‐
33‐2‐5119‐
33‐2‐5126‐
33‐2‐5133‐
33‐2‐5140‐
33‐2‐5158‐
33‐2‐5165‐
33‐2‐5172‐
33‐2‐5180‐
33‐2‐5197‐
33‐2‐5207‐
4134
4585
4585
4134
4585
4585
4134
4963
4963
4362
4840
4840
4362
5032
5032
4626
4963
4963
4549
4963
4963
4549
5032
5032
4585
5266
5266
4806
3379
3153
3379
3153
4815
Conni Helle
Anette Jensen
Tine Jeanette Rudberg
Marius Skov Nielsen
Lene Joan Nielsen
Ole og Kirsten Jensen
Kari Lisa Hjorthøj
Maj‐Britt Søndergaard Anne‐Lise Nielsen
Anya Strange Pedersen
Jette M. Christiansen
Pernille Nielsen
Leo Rich. Hansen
Betina Lander
Annelise H. Egballe
Birthe Svendsen
Bent Olsen
Helle Christensen
John Hardy Hansen
Suzan Lajla Nielsen
Lilli Gunver Pedersen
Trine Pedersen
Inge Bente Petersen
Erna Thomsen
Bente Scheye
Børge Christiansen
Henning Henriksen
Birgitte Pedersen
Steffen Eriksen
Frederik Bergstrøm Andersen
Johnny Hvidt
Nana Hansen
Jørgen Schmidt Hansen
70,0
82,0
82,0
70,0
82,0
82,0
70,0
92,0
92,0
76,0
88,7
88,7
76,0
93,8
93,8
83,0
92,0
92,0
81,0
92,0
92,0
81,0
93,8
93,8
82,0
100,0
100,0
87,8
50,0
44,0
50,0
44,0
88,0
4.133
4.586
4.586
4.133
4.586
4.586
4.133
4.964
4.964
4.360
4.839
4.839
4.360
5.031
5.031
4.624
4.964
4.964
4.548
4.964
4.964
4.548
5.031
5.031
4.586
5.265
5.265
4.805
3.378
3.152
3.378
3.152
4.813
70
79
79
70
79
79
70
92
92
76
86
86
76
91
91
78
90
90
76
90
90
76
91
91
77
97
97
84
53
44
53
44
84
4.184,3
4.530,5
4.530,5
4.184,3
4.530,5
4.530,5
4.184,3
5.030,6
5.030,6
4.415,1
4.799,8
4.799,8
4.415,1
4.992,1
4.992,1
4.492,0
4.953,6
4.953,6
4.415,1
4.953,6
4.953,6
4.415,1
4.992,1
4.992,1
4.453,6
5.222,9
5.222,9
4.722,8
3.530,3
3.184,1
3.530,3
3.184,1
4.722,8
50,3
‐54,5
‐54,5
50,3
‐54,5
‐54,5
50,3
67,6
67,6
53,1
‐40,2
‐40,2
53,1
‐39,9
‐39,9
‐134,0
‐9,4
‐9,4
‐133,9
‐9,4
‐9,4
‐133,9
‐39,9
‐39,9
‐131,4
‐43,1
‐43,1
‐83,2
151,3
31,1
151,3
31,1
‐92,2
Kløvervej 8 St Tv
Kløvervej 8, 1 Tv
Kløvervej 8, 2 Tv
Kløvervej 8 St Th
Kløvervej 8, 1 Th
Kløvervej 8, 2 Th
Kløvervej 10 St Tv
Kløvervej 10, 1 Tv
Kløvervej 10, 2 Tv
Kløvervej 10 St Th
Kløvervej 10, 1 Th
Kløvervej 10, 2 Th
Kløvervej 12 St Tv
Kløvervej 12, 1 Tv
Kløvervej 12, 2 Tv
Kløvervej 12 St Th
Kløvervej 12, 1 Th
Kløvervej 12, 2 Th
Kløvervej 14 St Tv
Kløvervej 14, 1 Tv
Kløvervej 14, 2 Tv
Kløvervej 14 St Th
Kløvervej 14, 1 Th
Kløvervej 14, 2 Th
Kløvervej 16 St Tv
Kløvervej 16, 1 Tv
Kløvervej 16, 2 Tv
Kløvervej 16 St Th
Kløvervej 16, 1 Th
Kløvervej 16, 2 Th
Kløvervej 18 St Tv
Kløvervej 18, 1 Tv
Kløvervej 18, 2 Tv
BH31A
BH31A
BH21J
BH22E
BH22E
BH21H
BH22E
BH22E
BH21H
BH31A
BH31A
BH21I
BH40A
BH40A
BH21K
BH40B
BH40B
BH21
BH31A
BH31A
BH21J
BH22E
BH22F
BH21H
BH22E
BH22E
BH21H
BH31A
BH31A
BH21I
BH40B
BH40B
BH21K
33‐2‐5214‐
33‐2‐5221‐
33‐2‐5239‐
33‐2‐5246‐
33‐2‐5253‐
33‐2‐5260‐
33‐2‐5278‐
33‐2‐5285‐
33‐2‐5292‐
33‐2‐5302‐
33‐2‐5310‐
33‐2‐5327‐
33‐2‐5334‐
33‐2‐5341‐
33‐2‐5359‐
33‐2‐5366‐
33‐2‐5373‐
33‐2‐5380‐
33‐2‐5398‐
33‐2‐5408‐
33‐2‐5415‐
33‐2‐5422‐
33‐2‐5430‐
33‐2‐5447‐
33‐2‐5454‐
33‐2‐5461‐
33‐2‐5479‐
33‐2‐5486‐
33‐2‐5493‐
33‐2‐5503‐
33‐2‐5510‐
33‐2‐5528‐
33‐2‐5535‐
5032
5032
4626
4963
4963
4549
4963
4963
4549
5032
5032
4585
5266
5266
4797
5271
5271
4815
5032
5032
4626
4963
5001
4549
4963
4963
4549
5032
5032
4585
5271
5271
4797
Bettina Schønbeck
Henrik Nielsen
Bent Vilhelm Hansen
Jette Bannergaard
Leopold Frederiksen
Niels Hansen
Marianne Rasmussen
Leif L. Frederiksen
Michel Pejtersen
Per Hansen
Trine Lykke Larsen
Jytte Scriver
Winnie Bender Nielsen
Conni Hansen
Ann Jensen
Bende Nielsen
Jane Vive
Arne E. Hansen
Kirsten Jensen
Jørn H. Pedersen
Pia Vesterager
Gunnar Hansen
Mai Britt Haargaard
Per Christophersen
Mads Andersen
Regnar O. Nielsen
Ruben Møller Nielsen
Kim K. Aakjær
Halina M Larsen
Janie Sparwath
E. P. Petersen
Robert Jørgensen
Ole‐Jan Sørensen
93,8
93,8
83,0
92,0
92,0
81,0
92,0
92,0
81,0
93,8
93,8
82,0
100,0
100,0
87,6
100,1
100,1
88,0
93,8
93,8
83,0
92,0
93,0
81,0
92,0
92,0
81,0
93,8
93,8
82,0
100,1
100,1
87,6
5.031
5.031
4.624
4.964
4.964
4.548
4.964
4.964
4.548
5.031
5.031
4.586
5.265
5.265
4.797
5.269
5.269
4.813
5.031
5.031
4.624
4.964
5.001
4.548
4.964
4.964
4.548
5.031
5.031
4.586
5.269
5.269
4.797
91
91
78
90
90
76
90
90
76
91
91
77
97
97
84
97
97
84
91
91
78
90
90
76
90
90
76
91
91
77
97
97
84
4.992,1
4.992,1
4.492,0
4.953,6
4.953,6
4.415,1
4.953,6
4.953,6
4.415,1
4.992,1
4.992,1
4.453,6
5.222,9
5.222,9
4.722,8
5.222,9
5.222,9
4.722,8
4.992,1
4.992,1
4.492,0
4.953,6
4.953,6
4.415,1
4.953,6
4.953,6
4.415,1
4.992,1
4.992,1
4.453,6
5.222,9
5.222,9
4.722,8
‐39,9
‐39,9
‐134,0
‐9,4
‐9,4
‐133,9
‐9,4
‐9,4
‐133,9
‐39,9
‐39,9
‐131,4
‐43,1
‐43,1
‐74,2
‐48,1
‐48,1
‐92,2
‐39,9
‐39,9
‐134,0
‐9,4
‐47,4
‐133,9
‐9,4
‐9,4
‐133,9
‐39,9
‐39,9
‐131,4
‐48,1
‐48,1
‐74,2
Kløvervej 18 St Th
Kløvervej 18, 1 Th
Kløvervej 18, 2 Th
Kløvervej 20 St Tv
Kløvervej 20, 1 Tv
Kløvervej 20, 2 Tv
Kløvervej 20 St Th
Kløvervej 20, 1 Th
Kløvervej 20, 2 Th
Kløvervej 22 St Tv
Kløvervej 22, 1 Tv
Kløvervej 22, 2 Tv
Kløvervej 22 St Th
Kløvervej 22, 1 Th
Kløvervej 22, 2 Th
Kløvervej 24 St Tv
Kløvervej 24, 1 Tv
Kløvervej 24, 2 Tv
Kløvervej 24 St Mf
Kløvervej 24 St Th
Kløvervej 24, 1 Mf
Kløvervej 24, 1 Th
Kløvervej 24, 2 Th
BH40B
BH40B
BH21
BH31A
BH31B
BH21J
BH22E
BH22E
BH21H
BH22E
BH22E
BH21H
BH31A
BH31A
BH21I
BH40A
BH40A
BH21K
BH20‐
BHung
BH20‐
BHung
BH21
33‐2‐5542‐
33‐2‐5550‐
33‐2‐5567‐
33‐2‐5574‐
33‐2‐5581‐
33‐2‐5599‐
33‐2‐5609‐
33‐2‐5616‐
33‐2‐5623‐
33‐2‐5630‐
33‐2‐5648‐
33‐2‐5655‐
33‐2‐5662‐
33‐2‐5670‐
33‐2‐5687‐
33‐2‐5694‐
33‐2‐5704‐
33‐2‐5711‐
33‐2‐5729‐
33‐2‐5736‐
33‐2‐5743‐
33‐2‐5750‐
33‐2‐5768‐
5271
5271
4815
5032
5041
4626
4963
4963
4549
4963
4963
4549
5032
5032
4585
5266
5266
4797
3379
3153
3379
3153
4815
984400
Helle Clara Hansen
Eva Stjerne Svenningsen
Leo Larsen
Rene Andersen
Hanne Jakobsen
Bente Asp
Bente Nybo Faurholdt
Else S. Madsen
Ole Rasmussen
Poul E. Pedersen
Michael Butjaikin
Jens P. Lundsgaard
Lis Nielsen
Birthe Lis Olsen
Jørgen A. Christiansen
Tove Thomsen
Inger Bækkedal
Yvonne Johansen
Jane Elisabeth Bruhn Lonny Bækkedal
Anni Hansen
John Sepstrup‐Sørensen
Lene Hoeck
100,1
100,1
88,0
93,8
94,0
83,0
92,0
92,0
81,0
92,0
92,0
81,0
93,8
93,8
82,0
100,0
100,0
87,6
50,0
44,0
50,0
44,0
88,0
17.389,6
5.269
5.269
4.813
5.031
5.039
4.624
4.964
4.964
4.548
4.964
4.964
4.548
5.031
5.031
4.586
5.265
5.265
4.797
3.378
3.152
3.378
3.152
4.813
984.400,0
97
97
84
91
91
78
90
90
76
90
90
76
91
91
77
97
97
84
53
44
53
44
84
17.060,0
5.222,9
5.222,9
4.722,8
4.992,1
4.992,1
4.492,0
4.953,6
4.953,6
4.415,1
4.953,6
4.953,6
4.415,1
4.992,1
4.992,1
4.453,6
5.222,9
5.222,9
4.722,8
3.530,3
3.184,1
3.530,3
3.184,1
4.722,8
984.400,0
‐48,1
‐48,1
‐92,2
‐39,9
‐48,9
‐134,0
‐9,4
‐9,4
‐133,9
‐9,4
‐9,4
‐133,9
‐39,9
‐39,9
‐131,4
‐43,1
‐43,1
‐74,2
151,3
31,1
151,3
31,1
‐92,2
Forretningsprocedure
Arbejdsområde
Godkendt den 6-3-2007
1.5. Gaver og rejser
Formål
Hovedformålet er, at sikre selskabet og dets medarbejderes habilitet og integritet, dvs. at
beslutningstageren ikke træffer beslutninger, der kan være påvirket af personlige fordele, og at man
ikke efterfølgende kan angribes herfor.
Beskrivelse
Eksterne gaver :
Det er ikke tilladt, at lade private entreprenører, leverandører m.v. at betale for studierejser,
besigtigelsesture i forbindelse med indkøb eller lignende.
I forbindelse med rundefødselsdage, jubilæum eller tilsvarende hvor der afholdes reception må der
modtages gaver indenfor rammer af kr. 500,-, eller sædvanlig tingsgave, hvor værdien ligger
indenfor sædvanlige rammer af sådanne gaver. Modtager må ikke have indflydelse på gavevalg.
Interne gaver:
For medarbejdere der går på pension, på efterløn eller med 25 års jubilæum, afholdes der reception.
For medarbejdere der går på pension, efterløn ydes der sædvanlig tingsgave, hvor værdien ligger
indenfor sædvanlige rammer af sådanne gaver.
For medarbejdere der har 25 års jubilæum udbetales der et skattefrit beløb på kr. 7.500,- samt en
skatte fri gave til ca. kr. 5.000,-.
For medarbejdere der indbyder til reception for at fejre særlige mærkedage ydes der sædvanlig
tingsgave, hvor værdien ligger indenfor sædvanlige rammer af sådanne gaver
Julegaver til ansatte, sædvanlig tinggave skattefrit op til kr. 500,-.
Derudover kan bestyrelsen i særlige tilfælde beslutte at markere og give gaver efter rådgivning med
administrationen, således at gældende regler og skattelovning overholdes.
Studierejser :
Inden endelig beslutning træffes skal der foreligge dokumentation for studierejsens faglige indhold.
Ægtefæller må kun deltage efter bestyrelses beslutning og skal selv betale det fulde omfang af
rejsens værdi.
Godkendelse af forretningsprocedurer.
Selskabsbestyrelsen
Bilag / øvrige vejledninger:
4.4. Varekøb / faktura
Formål
Aftaler om vareleverancer og tjenesteydelser, hvor der kan være tale om interessekonflikter og
inhabilitet, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der skal her henvises til særskilt paradigma
vedrørende bestemmelserne om interessekonflikter og inhabilitet.
Indkøb og bestillinger skal til enhver tid være i overensstemmelse med afdelingens budget og
øvrige beslutninger.
Hovedformålet med interne kontroller på varekøbsområdet er at sikre boligorganisationen mod tab
som følge af afholdelse af unødige udgifter.
Beskrivelse
Faktura fremsendes direkte til hovedkontoret, fakturaen scannes og stemples for indgåelse.
Fakturaen scannes ind i et workflow i Bolig 4 og sendes elektronisk til den der har indkøbt ydelsen.
Fakturaen kontrolleres for om der er overensstemmelse mellem den modtagne vare/tjenesteydelse
ved en sammenholdelse af det modtagne med fakturaen og ordreseddel eller rekvisition. Der bør
herudover foretages priskontrol, efterregning og undersøgelse af andre formelle mangler og fejl på
fakturaen. Fakturaen godkendes elktronisk i workflowet og der anføres kontonummer og afdeling
på bogføringen.
Varer/tjenesteydelser bestilt af mester, kontrolleres af driftsleder alle fakturaer over kr. 10.000 samt
hver 10’ende for kontrol af om der er budgetmæssig dækning for indkøbet samt konteringens
rigtighed. Kontrol dokumenteres automatisk i workflovet.
Bogføring af fakturaen ske af den medarbejder i den primære administration der har den workflow
som sagsområde.
Ved årsafslutningen udskrives afstemningssaldi for kontiene 115xx, og 116xx samt driftskonti for
fælleslokaler og vaskeri. Disse gennemgås af driftslederen for konteringen rigtighed.
Konto 115 anvendes til opgaver der er opstået akut og som på alle måde er uforudsigelige.
Retten til disponering af aktiviteter ligger hos mestrene, der igangsætter aktiviteterne og godkender
regningerne, som derefter går til administrationen til betaling.
Konto 116 planlagt vedligeholdelse fremgår af vedligeholdelsesplanen der er godkendt af
afdelingen. I vedligeholdelsesplanen medtages alle forudsigelige aktiviteter, incl. serviceaftaler og
kontrolordninger.
Der må kun igangsættes arbejde der er indeholdt i denne plan.
Der bogføres kun på konto 116 i det omfang der er budgetlagt med aktiviteten, sker der et
merforbrug på en aktivitet og der sammenlagt er et større forbrug end planlagt medfører dette en
driftspåvirkning under variable udgifter, såfremt der ikke er overskudslikviditet i de følgende 10 år.
Mindre aktiviteter igangsættes af mestrene, beløb under kr. 50.000.
Aktiviteter over kr. 50 - 250.000 igangsættes af mesteren efter godkendelse i administrationen
Inden igangsætningen indhentes der tilbud i henhold til bekendtgørelsen om indhentning af tilbud i
bygge og anlægssektoren, dr skal indhentes mellem 2 og 3 tilbud.
Ved arbejde over kr. 250.000 skal der afholdes et mini udbud med 3 indbudte udbudsmateriale og
igangsætningen udføres af administrationen.
Ved arbejder over 3.000.000,- skal der afholdes licitation der forestås af eksterne rådgivere.
Regninger godkendes af den der har igangsat arbejdet.
Ved licitationer, miniudbud samt leverandører der leverer for over kr. 250.000,- årligt skal disse
mindst 1 gang årligt underskrive en tro og love erklæring der sikrer at miljø og sikkerheds regler
overholdes, samt at løn og arbejdsvilkår svarer til det normale for lokalområdet. endvidere skal det
sikres at der ikke er forfalden glæd til det offentlige, samt at der betales moms og skat rettidigt.
Der må ikke findes forudbetalinger sted.
Varen må heller ikke leveres et regnskabsår og betaling finde sted i næste regnskabsår.
Alle indkøb skal periodiseres.
Tro og love erklæring
for entreprenører overfor
Køge Boligselskab
Gæld til det offentlige
Undertegnede entreprenør erklærer herved
at virksomhedens ikke har ubetalt, forfaldne gæld til det offentlige.
At virksomhedens har udbetalt, forfalden gæld til det offentlige, men at denne ikke overstiger
kr. 100.000,At virksomhedens har udbetalt, forfalden gæld til det offentlige, og at denne overstiger
kr. 100.000,-
Organisationsforhold
Undertegnede entreprenør erklærer herved
Virksomheden tager hensyn til gældende forpligtigelser vedrørende beskyttelse
på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal
præsteres, det vil sige at, virksomheden overholder de danske love og
bestemmelser på disse områder.
Virksomheden følger som minimum de overenskomstmæssige løn- og
ansættelsesvilkår, for det aktuelle ansættelsesområde eller de vilkår, der
sædvanligt gælder for tilsvarende arbejde.
Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen
Erklæringen er vedlagt en serviceattest der ikke er mere end 6 måneder gammel
__________________________
Sted
Firmanavn…………………….
____________________________
Dato
CVR nr……………………….
____________________________
Underskrift og firmastempel
####
Punkt 53
budget 2014
Køge Boligselskab
########
Budget 2014
Regnskabsår og periode
##########
01-01-2014
31-12-2014
Boligorganisation
Tilsynskommune
BLF nr. 615
Køge Boligselskab
Langelandsvej 32
4600 Køge
Tlf. 5663 7500 - fax 5663 7007
kbs@kbs.dk
Kommune nr. 259
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 5667 6767 - Fax 5665 5446
raadhus@koegekom.dk
Afdelingen består af:
Affaldhåndtering i "Renosofi"
Oversigt over tilsluttede afdelinger
Afdeling
Solbakken I
Solbakken II
Hastrupparken
Hastrupvænget
Samsøvænget
Boskovparken
Hastrup Huse
Klemens Torp
Tornegården
Ravmnsborg huse
Kirsebærhaven
Lejemål i alt
Renovation
Lejemål
88
221
470
166
129
173
153
123
126
14
1.663
Principper for fordeling af udgifter og opkrævning af indtægter
Renosofi:
Udgifterne fordeles efter antal lejemål, antal containere og tømninger i den enkelte afdeling.
xx
Konto Note
0
3101
1
3102
3103
2
3104
3
3105
4
3110
3111
3112
3113
3120
5
6
7
3121
3130
8
3139
De konti der er mærket med et nummer er der på side 7 og frem noter til.
Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt.
RESULTATOPGØRELSE
Budget
Budget
Forskel
Regnskab
2014
2013
Bud - Res
2012
UDGIFTER
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER
Personaleudgifter mv.
990.800
896.040
-94.760
869.953
Afskrivninger driftsmidler
450.000
450.000
0
417.441
Afgifter for bortkørsel af affald
1.075.000
1.125.000
50.000
949.282
Omkostninger driftmateriel
750.000
730.000
-20.000
709.582
Leasingomkostninger
450.000
450.000
0
452.027
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER i alt
3.715.800
3.651.040
-64.760 3.398.285
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Personale udgifter m.v.
59.000
64.000
-5.000
79.473
Lokaleudgifter
0
0
0
5.450
Administrationsbidrag til boligorganisationen
220.000
220.000
0
220.000
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER i alt
279.000
284.000
-5.000
304.923
RENTEUDGIFTER M.V.
Renteudgifter m.v.
60.000
60.000
0
63.525
RENTEUDGIFTER M.V. I ALT
60.000
60.000
0
63.525
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
4.054.800
3.995.040
-59.760
3.766.733
3160
ÅRETS OVERSKUD (overført til egenkapitalen)
0
0
84.760
29.273
3170
UDGIFTER OG EVENTUELT OVERSKUD i alt
4.054.800
3.995.040
25.000
3.796.005
Resultat
2014
Budget
2013
4.054.800
4.054.800
3.995.040
3.995.040
25.000
25.000
3.796.005
3.796.005
0
0
0
0
0
0
0
0
4.054.800
3.995.040
25.000
3.796.005
0
0
0
0
4.054.800
3.995.040
25.000
3.796.005
Konto Note
3221
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
Bruttoomsætning før moms
NETTOOMSÆTNING (efter fradrag af moms mv.)
RENTEINDTÆGTER M.V.
Renteindtægter m.v.
3230
RENTEINDTÆGTER M.V. i alt
3239
SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER
3240
UNDERSKUD FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER
3270
INDTÆGTER OG EVENTUELT UNDERSKUD i alt
3201
3210
#REFERENCE!
Forskel
Bud - Res
Budget
2015
STATUS
Konto
AKTIVER
Budget
2014
Regnskab
2012
Ændring
12 - 14
3301
3302
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg og maskiner
1.858.187
204.954
2.083.187
429.954
-225.000
-225.000
3310
3342
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER i alt
Andre tilgodehavender
2.063.141
0
2.513.141
0
-450.000
0
3352
Rådighedskasse
0
0
0
3380
AKTIVER i alt
2.063.141
2.513.141
-450.000
Konto Note
PASSIVER
Budget
2014
Regnskab
2012
Ændring
12 - 14
3404
EGENKAPITAL
Overført overskud eller tab
Årets overskud
1.414.442
0
1.385.171
29.271
29.271
-29.271
3410
EGENKAPITAL i alt
1.414.442
1.414.442
0
3433
3436
KORT FRISTET GÆLD
Leverandører
Gæld til boligorganisationen
50.000
598.699
458.041
640.658
-408.041
-41.959
3440
KORTFRISTET GÆLD i alt
648.699
1.098.699
-450.000
3450
PASSIVER i alt
2.063.141
2.513.141
-450.000
Eventualforpligtigelser:
#####
budget 2014
NOTER TIL DRIFT
3101
3102
3103
3104
3105
Budget
2014
Budget
2013
Afvigelser
Bud - Res
Resultat
2012
1 PERSONALEUDGIFTER MV.
Renovation
Lønudgifter
Pension i alt
Feriepengehenlæggelser
Andre udgifter
PC ordning
Ferie afløsning
820.080
82.008
3.712
35.000
0
50.000
771.400
77.140
3.000
4.500
40.000
-48.680
-4.868
-712
-30.500
0
-10.000
731.740
75.096
6.500
30.478
10.195
15.944
Renovation i alt
990.800
896.040
-94.760
869.953
Personaleudgifter i alt
990.800
896.040
-94.760
869.953
Renovation
Ejendom
Maskinpark
Teknisk materiel
Afskrivninger, renovation i alt
215.000
25.000
210.000
450.000
215.000
25.000
210.000
450.000
0
0
0
0
214.635
25.500
177.306
417.441
AFSKRIVNINGER i alt
450.000
450.000
0
417.441
125.000
125.000
420.000
300.000
970.000
0
105.000
1.075.000
135.000
115.000
500.000
325.000
1.075.000
0
50.000
1.125.000
10.000
-10.000
80.000
25.000
105.000
0
-55.000
50.000
123.638
88.788
405.162
253.794
871.382
0
77.900
949.282
140.000
10.000
30.000
90.000
50.000
110.000
20.000
450.000
140.000
10.000
50.000
75.000
275.000
725.000
0
100.000
15.000
30.000
65.000
50.000
80.000
20.000
360.000
150.000
10.000
60.000
110.000
330.000
690.000
0
-40.000
336.283
0
0
0
0
0
0
336.283
325.454
0
0
0
325.454
661.737
0
0
25.000
25.000
750.000
0
40.000
40.000
730.000
2 AFSKRIVNINGER - DRIFTSMIDLER
3 AFGIFTER FOR BORTKØRSEL AF AFFALD
Køge Kommune:
- administration
- miljøafgift
- storskrald
- dagrenovation
Køge Kommune i alt
Regulering af Køge Kommune
Egne udgifter til afhentning af affald afløsning m.v.
AFGIFTER FOR BORTKØRSEL i alt
4 OMKOSTNINGER PÅ DRIFTMATERIEL
Renovation:
- Fællesplads
- håndværktøj
- container vask på plads
- Container vask i afdelinger
- comprimator / kompost anlæg
- El og skat
- rådgiver honorar
Fællesplads i alt
- maskinpark
- Flishugger
- forsikringer, vægtafgifter og syn
- brændstof
Maskinpark i alt
Omkostninger, renovation i alt
Håndværkere, maskinpark
Grøn service:
- maskinpark
- lift
Omkostninger, grøn service i alt
OMKOSTNINGER PÅ DRIFTMATERIEL i alt
5 LEASINGOMKOSTNINGER
Renovation:
0
-40.000
10.000
10.000
-35.000
0
0
0
15.000
15.000
-20.000
0
47.845
47.845
709.582
- renovationsvogn
- ladbil
- traktor plads
- kompostanlæg
Leasingomkostninger, renovation i alt
LEASING OMKOSTNINGER i alt
150.000
100.000
0
200.000
450.000
450.000
150.000
100.000
0
200.000
450.000
450.000
0
0
0
0
0
0
149.400
99.600
203.027
452.027
452.027
3111
3112
6 PERSONALE M.V.
Renovation:
Tøj
Kontorhold inkl. Rengøring
Telefon
Kurser møder m.v.
håndværktøj
Inventar
Renovation i alt
Personale mv. i alt
7 LOKALEUDGIFTER
Egne lokaler (inkl. grund)
Lejede lokaler (inkl. grund)
15.000
32.000
0
0
5.000
7.000
59.000
59.000
15.000
32.000
0
0
10.000
7.000
64.000
64.000
0
0
0
0
5.000
0
5.000
-5.000
15.864
47.576
0
0
5.485
10.548
79.473
79.473
0
0
0
0
0
0
5.450
0
0
0
0
0
LOKALEUDGIFTER i alt
0
ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN
Renovation
220.000
0
0
5.450
220.000
0
220.000
220.000
220.000
0
220.000
Renteudgifter til boligorganisationen
60.000
60.000
0
63.525
Renteudgifter bankgæld
Konto 3121 i alt
Fordeling af renteudgifterne på aktiviteter:
0
60.000
0
60.000
0
0
0
63.525
Renovation
60.000
60.000
0
63.525
Vand, varme, forsikring mv.
3113
3121
Konto 3113 i alt
9 RENTEUDGIFTER M.V.
Grøn service
0
0
0
Renteberegningen til boligorganisationen er fortaget fra "dag til dag" og med en gennemsnitsrente på
10 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Afvikling af akkumuleret underskud
3141
3201
3210
Ekstraordinær afvikling af underskud
Konto 3141 i alt
10 BRUTTOOMSÆTNING FØR MOMS
Renovation
Konto 3201 i alt
10 NETTOOMSÆTNING (efter fradrag af moms mv.)
Renovation:
Kommune adm og miljø
Storskralds afgift
Dagsrenovation
Drift
Afskrivning/leasing
Personale
Konto 3210 i alt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.054.800
4.054.800
3.995.040
3.995.040
-59.760
-59.760
3.796.005
3.796.005
250.000
420.000
300.000
1.135.000
900.000
1.049.800
4.054.800
250.000
500.000
325.000
1.060.000
900.000
960.040
3.995.040
0
80.000
25.000
-75.000
0
-99.760
25.000
3.796.005
Køge
Boligselskab
Selskabet
Budget 2012
Køge Boligselskab
Boligorganisationen
Budgetår og periode
Boligorganisation
2014
01-01
31-12
Tilsynskommune
LBF nr. 615
Kommune nr. 259
Køge Socialfilantropiske Boligselskab
Køge
Langelandsvej 32
Torvet 1
4600 Køge
4600 Køge
Tlf. 5663 7500 - Fax 56637007
Tlf. 5667 6767 - Fax 5665 5446
LEJLIGHEDSFORDELING Areal
10 afdelinger i alt
Lejligheder
Ungdomsboliger
Enkelt værelser
Blandet bolig erhverv
Bolig lejemål i alt
Erhvervslejemål
Garager/carporte
Total i alt
Antal
Antal
lejemål
administrationsenheder
1.649
1.649
36
36
1.685
16
6
0
0
1.701
1.691
6
12
178
36
1.885
1.739
Evt. fastsat maksimum for arbejdskapital kr./lejemålsenhedNEJ
Renteberegningsmetode
Dag til dag
Rentesatser i % (gennemsnit)
Udlån
3,70%
Afdelingsmidler i forvaltning:
1. Henlagte midler
0,27%
2. Driftsmidler
0,27%
Dispositionsfond
0,27%
Side 1/12
Selskabet
501 1
502
511
513
514
515
516
521
530
531
532
533
540
541
550
551
560
2
3
4
5
6
7
8
9
15
20
11
Køge
Boligselskab
Budget 2012
BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE
Budget
Budget
UDGIFTER
2014
2013
ORDINÆRE UDGIFTER
Bestyrelsesvederlag m.v.
1. Afdelinger i drift
57.000
56.100
2. Nybyggeri
0
0
Bestyrelse, mødeudgifter, kontingenter m.v.
160.500
158.500
Personaleudgifter
4.194.433 4.113.679
Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)
1.545.000 1.493.000
Kontorlokaleudgifter
758.887
744.276
Afskrivning, driftsmidler
301.500
301.500
Særlige aktiviteter
1.383.000 1.478.000
Revision
275.000
275.000
Bruttoadministrationsudgifter
8.675.320 8.620.056
Tilskud til afdelinger
0
0
Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.)
165.000
345.000
Henlæggelser. Afd.bidrag til dispositionsfond
7.937.000 3.036.000
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
16.777.320 12.001.056
Ekstraordinære udgifter
4.081.000 1.600.000
UDGIFTER I ALT
20.858.320 13.601.056
OVERSKUDSFORDELING
1. Henlæggelse til arbejdskapital
81.521
34.275
2. Udbytte, garantiselskab
0
0
3. Henlæggelse til dispositionsfonden
0
0
UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT
20.939.841 13.635.331
INDTÆGTER
Budget
2014
Budget
2013
ORDINÆRE INDTÆGTER
601 12 Administrationsbidrag
1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet
6.438.541 6.288.000
2. Eksterne foretagender
136.800
179.915
3. Sideaktivitetsafdelinger
220.000
220.000
Konto 601 i alt
6.795.341 6.687.915
602 13 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser
597.000
525.000
7 Særlige ydelser
1.362.500 1.438.500
603 14 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster) 165.000
345.916
604 10 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden
7.937.000 3.036.000
605 15 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri
0
0
2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri
0
0
Konto 605 i alt
0
0
606
1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.
0
0
2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.
0
0
Konto 606 i alt
0
0
607
Diverse
0
0
610
SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER
16.856.841 12.033.331
611 16 Ekstraordinære indtægter
4.083.000 1.602.000
620
INDTÆGTER I ALT
20.939.841 13.635.331
621
Årets underskud
0
0
630
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 20.939.841 13.635.331
Side 2/12
Forskel
Bud - res
900
0
2.000
80.754
52.000
14.611
0
-95.000
0
55.265
0
-180.000
4.901.000
4.776.265
2.481.000
7.257.265
Regnskab
2012
55.000
38.571
120.522
4.138.398
1.356.104
741.284
319.739
2.296.966
261.375
9.327.959
0
217.013
4.735.300
14.280.272
2.402.227
16.682.499
0
78.210
0
0
0
0
7.304.510 16.760.709
Afvigelse
Res - bud
150.541
-43.115
0
107.426
72.000
-76.000
-180.916
4.901.000
0
0
0
0
0
0
0
4.823.510
2.481.000
7.304.510
0
7.304.510
Regnskab
2012
6.140.960
159.650
220.000
6.520.610
579.600
1.597.362
217.429
4.735.300
735.000
38.571
773.571
0
0
0
0
14.425.058
2.335.651
16.760.709
0
16.760.709
Selskabet
1
501
Køge
Boligselskab
UDGIFTER
Noter
1 BESTYRELSESHONORAR
Vederlag afdelinger i drift
Tabt arbejdsfortjeneste
Byggesaghonorar
Honorar forbedringsarbejder
Konto 501 i alt
Budget 2012
Budget
2014
Budget
2013
57.000
0
0
0
57.000
56.100
0
0
0
56.100
Afvigelser Regnskab
Bud - res
2012
900
0
0
0
900
Årligt udbetales der et honorar til formanden på i alt kr.
Der kan udbetales tabt arbejdsfortjenste i særlige tilfælde med
I henhold til gældende bestemmelser kan der i alt udbetales
55.000
0
38.571
0
93.571
57.000
22.711
79.711
Bestyrelse
502
1
2 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V
Bestyrelsesudgifter :
Møder
Juridisk bistand
Rejsegodtgørelse
Repræsentation
Gaver givet af bestyrelsen
Kurser
Diæter / lommepenge ved kurser
Telefon
Repræsentantskabet
Diverse
Bestyrelsesudgifter i alt
42.000
5.000
3.000
15.000
10.000
15.000
0
2.500
12.500
0
105.000
40.000
5.000
3.000
15.000
10.000
15.000
0
2.500
12.500
0
103.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
7.424
0
0
19.486
11.779
0
0
8.657
13.481
4.096
64.923
0
42.000
13.500
55.500
0
42.000
13.500
55.500
0
0
0
0
0
43.098
12.500
55.599
0
160.000
-160.000
0
0
0
160.000
-160.000
0
0
0
160.000
-160.000
0
0
0
170.699
-170.699
0
0
160.500
158.500
146.500
120.522
Øvrige udgifter
Sociale omkostninger ansatte
Julegaver ansatte
Bestyrelsesforsikring
Øvrige selskabsudgifter i alt
1
BL arbejder
Selskabet
BL kontigent
Afdelinger
Heraf dækket af afdelinger
BL i alt
Konto 502 i alt
Side 3/12
Selskabet
Køge
Boligselskab
Noter
511
Budget
2014
3 PERSONALEUDGIFTER
Administration
Løn ledende medarbejdere
652.643 1.111.043
Ferietillæg
34.003
Løn kontorpersonale
30.900 1.853.993
Ferietillæg
48.237
Løn inspektør
0
Løn elev
175.032
Ferietillæg
4.645
Løn vikar/medhjælp
25.000
Løn byggesagsmedarbejder
0
1. Lønudgift i alt
3.251.954
2. Pension
300.611
ATP
21.456
Henlæggelser ferieforpligtigelser
19.512
AE, barsel og forsikring
75.000
PC ordning
0
Diverse personaleomkostninger
70.000
Lønsumsafgift
0
3. Andre udgifter til social sikring i alt
185.968
Ekstern juridisk bistand
15.000
Ekstern revisonsopgaver
0
Ekstern byggesagsbistand
0
4. Fremmed assistance i alt
15.000
Lønrefusion
0
Overført til afdelinger vagt / ind- og udflygtninger
0
Overført afdelinger inspektør ordning
-500.000
5. Fradrag i alt
-500.000
Primære administration i alt
Administration i alt
3.253.532
Budget 2012
Budget
2013
Afvigelse
Bud - res
Regnskab
2012
1.098.246
33.615
1.817.640
47.349
0
175.032
4.511
25.000
0
3.201.393
295.885
21.456
19.208
75.000
0
70.000
0
185.664
0
0
0
0
0
0
-500.000
-500.000
12.797
388
36.353
888
0
0
135
0
0
50.561
4.726
0
303
303
15.000
0
0
15.000
0
0
0
0
1.139.910
33.577
1.709.139
54.204
1.908
160.388
396
15.105
50.000
3.164.626
321.433
17.651
14.300
44.689
50.539
87.286
0
535.898
0
0
50.000
0
-38.792
0
-429.750
-468.542
3.197.942
55.590
3.259.838
786.016
126.549
3.173
915.737
5.984
19.179
0
25.163
754.720
119.280
4.560
878.560
0
0
Pensionen udgør 13,0 % af grundlønnen
FORRETNINGSFØRER
1. Løn
2. Pension
3. ATP + AM bidrag
Ledelse i alt
Pensionen udgør 20,0 % af grundlønnen.
Personaleudgifter i alt
1. Lønudgifter
2. Pension
3. Andre udgifter til social sikring
4. Fremmed assistance
10. - refusion
Konto 511 i alt
Noter
792.000
145.728
3.173
940.901
4.043.954
446.339
189.140
15.000
-500.000
4.194.433
Budget
2014
Side 4/12
3.987.409
56.545 3.919.346
422.434
23.905
440.713
188.837
303
540.458
0
15.000
0
-500.000
0
-468.542
4.098.679
95.754 4.431.975
Budget
Afvigelse Regnskab
2013
Bud - res
2012
Selskabet
513
Køge
Boligselskab
4 KONTORHOLDSUDGIFTER INCL. EDB-DRIFT
Kurser, primære administration
Telefon, primære administration
Porto
Huslejeopkrævning/PBS
Kontorartikler
Inventar
Kopi- og telefaxmaskiner
Forsikring/alarm
Driftsudgifter EDB
Annoncer
Aviser, fagbøger mv. adm + drift
Øvrige driftsudgifter
Byggesagsudgifter
514
515
Budget 2012
Overført helhedsplan
Informationsvirksomhed
Konto 513 i alt
5 KONTORLOKALEUDGIFTER
Leje incl. varme
El
Løn rengøring
Rengøringsartikler
Bygningsvedligeholdelse og forsikring
Forsikring
Konto 514 i alt
6 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER
Inventar
EDB
Anlæg udendørs
Konto 515 i alt
Side 5/12
102.000
175.000
175.000
100.000
90.000
45.000
100.000
53.000
420.000
20.000
50.000
50.000
0
102.000
210.000
210.000
85.000
90.000
45.000
100.000
53.000
355.000
20.000
23.000
75.000
0
0
-35.000
-35.000
15.000
0
0
0
0
65.000
0
27.000
-25.000
0
18.893
190.238
201.958
77.244
80.373
9.072
101.116
53.520
385.072
17.437
25.593
42.985
0
0
165.000
1.545.000
-50.000
175.000
1.493.000
50.000
-10.000
52.000
0
161.964
1.356.104
509.887
46.000
165.000
20.000
10.000
8.000
758.887
490.276
46.000
160.000
22.500
7.000
3.000
744.276
19.611
0
5.000
-2.500
3.000
5.000
14.611
475.505
42.243
188.173
15.470
19.895
0
741.284
18.000
275.000
8.500
301.500
18.000
275.000
8.500
301.500
0
0
0
0
20.876
291.863
7.000
319.739
Selskabet
Køge
Boligselskab
Noter
516
Budget
2014
Særlige aktiviteter
BEBOERRÅDGIVER
Helhedsplan
Beboerrådgiver kurser
Beboerrådgiver kontorhold
Beboerblad
Aktiviteteshus
Projekter
Beboerrådgiver i alt
Dækkes af dispositionsfond
Dækket af projektstøtte
Beboerrådgiver i alt
MOMSVIRKSOMHED
Udgifter
Løn cafe
Medhjælp
Information
Administrationsbidrag
Kulturhus ikke moms udgifter i alt
Vedligehold, generelt
Rengørings arktikler
Inventar
Kontorhold
Motionscenter vedligehold
Motions nyt udstyr
Arangementer
Café varekøb
Energi
Kulturhus udgifter m. moms
SAMLEDE UDGIFTER
Moms af udgifter
SAMLEDE UDGIFTER INCL MOMS
Indtægter momsvirksomhed
Aktivitetsdel kulturhuset
Motionscenter
Lejelokaler
Café salg
Aktivitetsdel i alt
Tilskud fra afdelinger
HP vedligehold
HP inventar
Midler afsat til KBK
Tilskud fra selskabet
Tilskud i alt
Moms af indtægter
SAMLEDE INDTÆGTER
Side 6/12
Budget 2012
Budget
2013
Afvigelse
Bud - res
Regnskab
2012
500.000
0
0
50.000
50.000
0
600.000
600.000
0
0
600.000
0
0
70.000
0
0
670.000
670.000
0
0
-100.000
0
0
-20.000
50.000
0
-70.000
-70.000
0
0
615.177
16.881
77.908
24.829
31.766
71.293
837.854
783.408
48.273
1.669.535
400.000
0
0
20.000
420.000
30.000
15.000
20.000
15.000
20.000
25.000
15.000
100.000
120.000
360.000
780.000
-72.000
708.000
304.000
76.000
7.500
17.500
405.000
31.350
16.500
32.175
16.170
20.130
40.425
8.250
100.000
170.000
435.000
840.000
-87.000
753.000
96.000
-76.000
-7.500
2.500
15.000
-1.350
-1.500
-12.175
-1.170
-130
-15.425
6.750
0
-50.000
-75.000
-60.000
15.000
-45.000
385.138
0
0
37.870
423.008
170.116
80.000
0
70.000
150.000
190.000
10.000
100.000
300.000
-110.000
-10.000
-30.000
-150.000
83.661
0
77.240
160.901
30.000
30.000
200.000
455.000
715.000
-173.000
692.000
22.282
22.282
215.436
385.000
645.000
-189.000
756.000
7.718
7.718
-15.436
70.000
70.000
30.000
30.000
293.443
378.795
732.238
-178.628
714.512
-64.000
91.163
103.100
364.379
787.387
-72.876
714.511
Selskabet
Køge
Boligselskab
Budget 2012
16.000
Social og kulturelle aktiviteter
Banko
Kontorhold
Sct. Hans og Jul m.v.
Pensionisttur
Børn og unge
Nye aktiviteter
Administrationsbidrag
SAMLEDE UDGIFTER KBK
Arangementer
Bankospil
Sct. Hans og Jul m.v.
Pensionisttur
Børne og unge aktiviter
Tilskud
Tilskud afsat til beboerrådgoverordning
Tilskud dispositionsfond
SAMLEDE INDTÆGTER KBK
SAMLET RESULTAT
Udgifter overført til 516
Indtægter overført til 602
Kommunikationsmedarbejder
Løn
pension
Øvrige omkostninger
Kurser
Kontorhold
Markedsføring
Konsulentbistand
Kommunikation i alt
Udgifter overført til 516
521
531
7 REVISION
Regulering af afsat året før
Afsat i regnskabsåret
Konto 521 i alt
8 TILSKUD TIL AFDELINGER
Solbakken I
Solbakken II
Hastrupparken
Hastrupvænget
Samsøvænget
Boskovparken
Hastrup Huse
Klemens Torp
Tornegården
Side 7/12
0
0
25.000
25.000
0
0
5.000
55.000
0
0
39.500
10.500
0
0
5.000
55.000
0
0
-14.500
14.500
0
0
0
0
0
1.334
27.204
22.630
0
0
0
51.168
0
5.000
7.500
0
58.000
0
0
70.500
0
11.625
875
0
0
0
0
12.500
0
-6.625
6.625
0
58.000
0
0
-6.187
5.000
0
52.356
58.000
51.169
500
39.500
-39.000
1.363.000
1.362.500
1.478.000
1.438.500
-115.000
-76.000
0
0
0
0
0
20.000
0
20.000
20.000
434.259
34.439
28.826
288
40.000
200.000
150.000
853.085
853.085
5.585
0
275.000
275.000
0
275.000
275.000
0
0
0
0
0
261.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.780
0
13.943
0
80.998
0
22.968
693.433
1.603.533
1.597.362
40.312
40.312
Selskabet
Køge
Boligselskab
Kirsebærhaven
Møllevænget
Konto 531 i alt
533 /
604
Budget 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.375
255.000
941.937
9 HENLÆGGELSER AF AFDELINGSBIDRAG M.V. DISPOSITIONSFOND
1.Afdelingsbidrag til dispositionsfond kt. 803.2 949.000
390.000
559.000
2.Overskud på afdelingers drift kt. 803.4
0
0
0
3.Ydelser afdelingers udamortiserede lån kt. 803.5
5.228.000 2.646.000 2.582.000
4.Nettoprovenu lån i afdelinger kt. 803.6
0
0
0
5.Indbetalinger til LBF jf. kt. 803.24
1.760.000
0 1.760.000
I alt (+kt.533) (-kt.604)
7.937.000 3.036.000 4.901.000
390.667
0
2.666.176
0
1.678.457
4.735.300
541 10 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Huslejetab
Solbakken I
10.000
0
10.000
455
Solbakken II
10.000
0
10.000
24.319
Hastrupparken
2.000.000 1.600.000
400.000 1.853.536
Hastrupvænget
15.000
0
15.000
688
Samsøvænget
5.000
0
5.000
3.629
Boskovparken
20.000
0
20.000
59.154
Hastrup Huse
50.000
0
50.000
15.882
Klemens Torp
50.000
0
50.000
10.112
Tornegården
10.000
0
10.000
11.628
Kirsebærhaven
3.000
0
3.000
0
Ravnsborg Huse
3.000
0
3.000
0
Huslejetab i alt
2.176.000 1.600.000
576.000 1.979.401
Tab på fraflyttere
Solbakken I
25.000
0
0
Solbakken II
45.000
0
0
Hastrupparken
1.400.000
0
0
Hastrupvænget
150.000
0
0
Samsøvænget
10.000
0
0
Boskovparken
65.000
0
0
Hastrup Huse
35.000
0
0
Klemens Torp
75.000
0
0
Tornegården
45.000
0
0
Kirsebærhaven
5.000
0
0
Ravnsborg Huse
50.000
0
0
Tab på fraflyttere i alt
1.905.000
0
0
Øvrige ekstra ordinære udgifter
0
0
0
378.795
Konto 541 i alt
4.081.000 1.600.000
576.000 2.358.196
INDTÆGTER
Budget
Budget
Afvigelse Regnskab
Noter
2014
2013
Bud - res
2012
601 11 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Bruttoadministrationsudgifter kt. 530
8.675.320 8.620.056
55.265 9.327.959
- Andre almene organisationer
-182.614
-179.915
-2.699
-159.650
-Sideaktivitets-afdelinger kt. 601.3
-220.000
-220.000
0
-220.000
- Lovmæssige gebyrer kt. 602
-597.000
-525.000
-72.000
-579.600
- Særlige aktiviteter
-1.362.500 -1.438.500
76.000 -1.597.362
- Byggesagshonorar kt. 605/606
0
0
0
-773.571
Side 8/12
Selskabet
Køge
Boligselskab
Budget 2012
Nettoadministrationsudg. egne afdelinger i drift:6.313.207
I alt pr. lejemålsenhed
3.711
Opgørelse af administrationsbidrag
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed
1.3 Delt grundbidrag
1.3.1 grundbidrag pr. lejemål
3.519 6.119.541
1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling
24.000
264.000
1.5 Tillægsydelser
55.000
1. Indtægt egne afdelinger i drift
6.438.541
2. Andre bolig organisationer
182.614
3 Indtægt sideaktivitetsafdelinger
220.000
Konto 601 i alt
6.841.155
602 12 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE AKTIVITETER
1. Opnoteringsgebyr
330.000
2. Fraflytningsgebyr
0
3. Restancegebyr (påkravsgebyr)
162.000
4. Ventelistegebyr
0
5. Antenneregnskabsgebyr
45.000
Særlige aktiviteter
1.362.500
6.256.641
3.678
56.566
33
5.997.777
3.526
6.020.250
237.000
30.750
6.288.000
179.915
220.000
6.687.915
99.291
27.000
24.250
150.541
2.699
0
153.240
5.808.375
264.000
68.585
6.140.960
159.650
220.000
6.520.610
330.000
0
150.000
0
15.000
1.438.500
0
0
12.000
0
30.000
-76.000
339.160
0
132.433
0
42.165
1.597.362
Øvrige indtægter
60.000
30.000
Konto 602, i alt
1.959.500 1.963.500
OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGTER/-UDGIFTER
Anvendt renteberegningsmetode: dag til dag.
603 13 RENTEINDTÆGTER:
Rentesats
-34.000
-4.000
65.842
2.176.961
0
145.916
200.000
0
0
345.916
0
-95.916
-145.000
0
60.000
-180.916
30.375
63.525
49.256
0
59.883
217.429
300.000
40.000
0
5.000
0
0
345.000
-205.000
-35.000
0
0
0
60.000
-180.000
150.222
6.908
0
0
0
59.883
217.013
0
0
0
0
916
1
0
0
-916
-1
0
0
416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600.000 2.481.000
2.358.196
1. Afdelinger kt. 603.11
0,0121
0
2. Afdelinger kt. 603.11 side aktiviter 0,042
50.000
2. Bankbeholdning, fælles forvaltning
55.000
3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster)
0
6. Andet,
60.000
Konto 603 i alt
165.000
532 14 RENTEUDGIFTER
Rentesats
Renter til afdelingerne
0,03
95.000
Renter dispositionsfond
0,03
5.000
Renter bankgæld
0
Kurstab obligationer
5.000
Dækket mora renter i afd
0
LBF
0,03
60.000
Konto 532 i alt
165.000
Nettorenteindtægt (-udgift)
Nettorenteindt.(-udg.)pr lejemålsenhed
Heraf er udbetalt til afdelingerne som tilskud
Tilskud pr. lejemålsenhed
606 15 Byggesagshonorar nybyggeri
Ravnsborg Huse
Tagboliger afd.006
Ungdomsboliger afd. 013
Konto 605, i alt
611 16 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
Tilskud til afdelinger via dispositionsfond
Side 9/12
4.081.000
Selskabet
Diverse
Vaskekort
Lån til afdelingeren
Konto 611 i alt
Køge
Boligselskab
0
2.000
0
4.083.000
Side 10/12
Budget 2012
0
0
345.916 -343.916
0
0
1.945.916 2.137.084
0
217.429
0
2.575.625
Selskabet
Køge
Boligselskab
Budget 2012
Budget
2014
803 29 DISPOSITIONSFOND
1.Saldo primo
10.210.194
Tilgang:
2.Bidrag, afdelinger
949.000
3.Rentetilskrivning
30.000
4.Overskud på afdelings drift
0
5.Ydelser, udamortiserede lån
5.228.000
6.Nettoprovenu ved lånoptagelse
0
7.Nettoprovenu ved likvidation
0
11.Overført fra resultatopgørelse
0
12.Overført fra arbejdskapital i selskab
0
13.Provenu ved belåning/salg administrationsejendom 0
14.Likvide midler overført fra byggefond
0
15 bidrag egen trækningsret
1.700.000
Renter egen trækningsret
50.000
Afgang:
Huslejetab
-2.176.000
Tab ved fraflytninger
-1.905.000
Boligsociale opgaver
-455.000
Helhedsplan
-600.000
Driftsstøtte
-935.000
Tilskud i alt
-6.071.000
Indbetalinger Landsbyggefonden
-680.000
Tilskud egen trækningsret
0
50.Saldo ultimo
11.416.194
SALDO ULTIMO OPDELT:
Bunden del:
31. Udlån Klemens Torp
0
31. Udlån Hastrup Huse
0
31. Udlån Hastrupparken
0
31. Udlån boligorganisationen
0
34. Landsbyggefonden
10.791.741
I alt bunden del
10.791.741
40.Disponibel del:
624.453
50. Saldo ultimo
11.416.194
Dispositionsfond kr./lejemålsenheder
6.711
disponibel del
367
804 30 Dispotionsfond
OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER
Urealiseret
kursgevinst
Opskrivninger
0
Året
opskrivning
Opskrivninger
ultimo obligationsbeholdning
160.635
Nedskrivninger
Årets
nedskrivninger
0
Side 11/12
Forventet
2013
Regnskab
2012
9.414.194
9.350.630
390.000
30.000
0
2.646.000
0
0
0
0
0
0
1.700.000
50.000
390.667
-14.390
0
2.666.176
0
0
0
0
0
0
1.678.457
59.883
-2.200.000
0
-400.000
-750.000
0
-3.350.000
-670.000
-670.000
10.210.194
-1.979.401
0
-356.250
-783.408
0
-3.119.060
-671.383
-926.786
9.414.194
0
0
0
0
9.721.741
9.721.741
488.453
10.210.194
6.002
287
0
160.635
0
0
0
0
0
8.641.741
8.641.741
772.453
9.414.194
5.567
457
160.635
0
160.635
-26.400
-85.435
Selskabet
Køge
Boligselskab
Budget 2012
Budget
2014
805 31 ARBEJDSKAPITAL
1. Saldo primo
Tilgang:
2. Årets overskud
2. Renter
Afgang:
3. Årets underskud
4. Overførsel til dispositionsfonden
5. Tilskud til afdelinger
5. Afgang rådighedsfond
6. Saldo ultimo
Saldo ultimo pr. lejemålsenhed
SALDO ULTIMO OPDELT
Bunden del:
6. Udlån jf.specifikation årets bevægelse
7. For.førerselskabs administrationsejendom
8. Diverse jf.specifikation årlig bevægelse
Disponibel del :
9. Disponibel arbejdskapital
5. Saldo ultimo
Side 12/12
Budget
2013
Regnskab
2012
2.422.275
2.388.000
2.310.000
81.521
0
34.275
0
78.000
0
0
0
0
0
2.503.796
1.472
0
0
0
0
2.422.275
1.424
0
0
0
0
2.388.000
1.412
0
0
650.000
0
0
650.000
0
0
582.000
1.772.275
2.503.796
1.738.000
2.422.275
1.806.000
2.388.000
Statusoversigt over aktiviteterne i Helhedsplanen (Hastrupparken),
6. november 2013
Indsatsområde 1: Børn, unge og familie
Unge mænd med mål:


I vinteren 2013/14 skal der udover mentorarbejdet laves en evaluering med de unge i projektet og
kigges på samarbejdspartnere og ansøgningsmuligheder med henblik på at få videreført projektet
og udbredt det til alle fire boligområder i helhedsplanen.
Projektet kører i udgangspunktet i 2013 og 2014
Effekt:

De unge drenge oplever, at der er en voksen ansvarlig i deres nærhed, som er tilgængelig og
som kan vejlede dem og hjælpe dem med de udfordringer, de står overfor.
Af de otte unge som oprindelig er en del af projektet er 7 af dem i gang med en uddannelse og
den sidste er inde at afsone en gammel dom. Udfordringen i den kommende tid bliver at
fastholde dem i deres uddannelsesforløb samtidig med at mentor forsøger at inddrage nye
unge i projektet i tæt samarbejde med den lokale SSP medarbejder.

StreetWays:


To ugentlige ungdomsskolehold i hip hop dans og rap, som foregår i Kulturhuset
I Street Ways projektet var der i udgangspunktet et ønske om at engagere de unge frivilligt i at
etablere events m.m. Behov for at kigge på hvordan man kan styrke de unges engagement udover
den konkrete aktivitet.
Effekt:


Street Ways giver de unge nogle attraktive tilbud lokalt i boligområdet, og da det er
ungdomsskolehold er det gratis og derved tilgængeligt for alle.
Det at holdene er ungdomsskolehold gør også at aktiviteterne appellerer bredt til de unge i
Køge, hvilket bidrager til at unge udenfor boligområderne kommer ind i boligområderne og
kan på sigt bidrage til at reducere stigmatisering af de unge i boligområderne.
Streetsoccer:

Ugentlig træning hver lørdag
1





Èt af holdene fik en 2. plads til DM i Streetsoccer
I samarbejde med Peter Poulsen sikre os at både de små og store har haltider til vinter.
Samarbejde med Peter Poulsen om kampprogram og organisering af Street Soccer, herunder
rekruttering og organisering af Streetagenter.
Vi havde lavet en ansøgning til Tryghed og Godt Ungeliv i Køge Kommune, der skulle sikre den
økonomiske ramme for projektet. Tryghed og Godt Ungeliv er nu blevet nedlagt, og derfor skal vi
finde andre finansieringskilder.
Arbejder også med hvordan vi kan fastholde de store unge i træning. Haltid til vinter i Køgehallen.
Effekt:



Ligesom Street Ways er Street Soccer et attraktivt tilbud om idræt i lokalområdet. Street Soccer
er nemt tilgængeligt og derved også for de mindre ressourcestærke unge og deres familier, da
der ikke er krav om kørsel til kampe, træning m.v.
Tilbuddet bliver benyttet af omkring 20-30 unge drenge og piger i alderen fra 8-16 år. Der er
også en gruppe på omkring 10-15 drenge i alderen fra 16-25 år, som det lykkedes at få til at
bruge Køge Hallen sidste år med stor succes.
Aktiviteten bidrager også til at give nogle succesoplevelser for de unge.
Relationsarbejde blandt unge (klub med bemanding):

Klub 16+
Klubben har åbent fire dage om ugen for de unge drenge i området fra 16-25 år. Der er pt. tre voksne
nøgleansvarlige. Klub 16+ bidrager til at de unge i området oplever at de er blevet imødekommet i
forhold deres helt store ønske om et sted at være. De øvrige beboere i afdelingen er overvejende
tilfredse med at de ikke længere opholder sig i opgangene og kælderrummene.
Sammen med de unge og de frivillige har vi udarbejdet et regelsæt, som de skal efterleve. Projektet
skal håndholdes, og der er løbende udfordringer, men overordnet set har det været positivt at
igangsætte aktiviteten. Klub 16+ bliver også et meget relevant sted, hvor mentor i mentorprojektet
Unge Mænd med Mål kan møde de unge, og det er også et meget relevant sted for den udegående SSP
medarbejder i forhold til at mødes med de unge. Mentor og SSP medarbejderen kommer der på
ugentlig basis henholdsvis fredag og tirsdag.
Vi havde statusmøde med de unge i klubben den 23. oktober, hvor afdelingsbestyrelsen i
Hastrupparken også var repræsenteret. Dennis Hedegaard og Saria El-Safadi indgår som
repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen i projektet med Klub 16.
Der er pt. en dialog i gang mellem de fire afdelingsbestyrelser i Helhedsplanen omkring fordele og
ulemper ved at etablere væresteder for de unge. Det er hensigten at der skal etableres en
arbejdsgruppe, hvor der også skal deltage repræsentanter fra Køge Kommune med henblik på at
2
etablere steder hvor de unge kan opholde sig, og som på samme tid kan fungere som konstruktivt
springbræt til deres ungdomsliv med uddannelse og arbejde.

Søndagsklubben
Et værested for de unge drenge i bebyggelsen fra 9-15 år. Værestedet er et samarbejde med Dansk
Flygtningehjælp, hvor der pt. Er 6 frivillige voksne. De frivillige afholder sammen med den boligsociale
koordinator møde hver tredje måned for at diskutere status, de fremadrettede aktiviteter, vagtplan
m.m.
Klubben har åbent hver søndag fra kl. 16-19. Klubben tilbyder de unge et alternativ til gadelivet og
mulighed for at få nogle fornuftige relationer til voksne mennesker udenfor boligområdet og kan på
denne måde også hjælpe de unge med at styrke deres netværk.
Klubben var på tur til Bon Bon land søndag den 6. oktober.

Idrætscontainer
Idrætscontaineren har åbent hver tirsdag fra kl. 17-19. Børnene i området kommer og bruger
legeredskaberne i idrætscontaineren og ind imellem sætter aktivitetsmedarbejderen nogle
organiserede lege i gang. Af og til kommer der også forældre sammen med børnene og er med i
aktiviteterne.
Vi har også mange somre udvidet idrætscontaineren i et samarbejde med Hastrupskolen og lavet
sommersjov fire dage om ugen hele sommerferien, hvor børnene i området har haft mulighed for at
komme ned og spille bold og lave bold alle hverdage i sommerferien. Den boligsociale koordinator har
aftalt at mødes med Hastrupskolen i januar med henblik på at planlægge sommerferieaktiviteter i 2014.
Effekt:
Aktiviteten giver børnene noget fornuftigt at lave i tidsrummet og en fornuftig relation til en voksen.
Aktiviteten styrker også relationen børnene imellem.
Der er også fokus på om der er nogle børn, der har behov for støtte f.eks. i form af fritidspas. I
september 2013 er der fire af børnene, der har fået fritidspas med henblik på at blive meldt ind i en
fodboldklub.
Det Boligsociale Fællessekretariat samarbejder med Foreningen Broen, der giver støtte til børn og unge
der mangler idrætsudstyr m.v. Det har betydet, at der blevet lavet ca. 13 aftaler, hvor børn og unge i
Hastrupparken har fået økonomisk støtte til udstyr.
3

Lørdagsbål
Hver lørdag fra kl. 17-19. Aktivitetsmedarbejderen står for at lave bål og hygge med børnene.
Aktiviteten er besværlig om vinteren, men inspireret af vores aktivitetsdag med Det Grønne Hus vil vi
arbejde med at udvikle konceptet.
Vi arbejder på at få etableret en bålhytte i Hastrupparken, som vil være anvendelig hele året – også når
det sner og blæser.

Internetcafé for børn og unge
Det er hver fredag fra kl. 17-19. Den har været midlertidig ude af drift, men vi har netop indkøbt tre nye
spille computere til sal 1, men vi afventer at ejendomskontoret skal sikre terrassedørene. Èn af de unge
i mentorprojektet, der er i lære som elektriker, vil gerne installere computerne og indrette et hyggeligt
computer hjørne.
Hastrupparken ser grønt

Nyttebede
Der er i 2012 etableret 26 nyttebede i Hastrupparken. Formålet var at styrke naboskabet og kendskabet
til hinanden beboerne imellem i bebyggelsen, både på tværs af alder og kulturelle baggrunde.
Projektet har langt overgået forventningerne. I rekrutteringsfasen til projektet lykkedes det at få
beboere med dansk, tyrkisk og arabisk med i projektet, og de børn der var med i Miljøgruppen blev
også automatisk tilbudt et stykke jord.
Projektet har medført at voksne i langt højere grad end tidligere opholder sig på udearealerne. De
voksne deltagere giver udtryk for at det sociale liv der udfolder sig omkring nyttebedene bidrager til at
øge livskvaliteten og naboskabet for mange beboere.
Projektet har yderligere styrket kontakten mellem børn og voksne i bebyggelsen.

Miljøgruppen
Det er hver søndag fra kl. 13-15. Miljøgruppen er for alle, men typisk er det børn i alderen fra 6 – 13 år.
Deltagerantallet er svingende alt efter vejret, men der er ofte 15-16 unge der deltager. De unge går
rundt med aktivitetsmedarbejderen og samler henkastet affald i bebyggelsen med sække, handsker og
hapsere. Efter endt arbejde går de unge på Fasanen og får pizza.
Effekt:
4
Man kan tydeligt se at mængden af affald i Hastrupparken er reduceret. Aktiviteten har også en positiv
effekt på børnenes egen adfærd i forhold til at kaste affald i området. Køge Boligselskabs
renovationsordning giver udtryk for, at de kan se at de unge har været ude om søndagen. Hvis det ind
imellem har været aflyst på grund af andre arrangementer kan det ses i området.
Medieværksted
Medieværkstedet er under etablering. P.t. er Køge Kommunes CDI involveret i proces-arbejdet, mens
Ølby Bibliotek bidrager med kontakt til frivillige og målgruppen. Der blev afholdt en workshop den 8.
oktober, hvor mulighederne for Medieværkstedet blev drøftet.
Medieværkstedet forventes at starte op i Karlemoseparkens fælleshus ved årsskiftet, men gerne med
unge fra alle fire boligområder i helhedsplanen.
Forventet effekt: At de unge tilegner sig kompetencer indenfor medier, og at nogle af de unge anspores
til at søge og komme ind på medieuddannelser.
5
Indsatsområde 2: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

Lektiecafé
Hver onsdag fra kl. 16:30-18. Lektiecafeen er et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.
Der er pt. Kun 2-3 frivillige, så vi er i dialog med den lokale afdeling i Køge med henblik på at få et par
stykker mere. Det boligsociale Fællessekretariat har sammen med Dansk Flygtningehjælp lavet en
pressemeddelelse med henblik på at rekruttere flere frivillige til lektiecafeen. Behov for at udvikle
lektiecafeen og få flere brugere. Vi har lige lavet et opslag og sendt ud i Hastrupparken og har også
lavet et opslag på arabisk til forældrene i det arabiske miljø med henblik på at få flere brugere.

Lommepengejob
Vi havde i Fællessekretariatet lavet en ansøgning om at videreføre Legepatrulje i alle fire boligområder.
Projektet med Legepatrulje blev iværksat under en tidligere helhedsplan i Søparken. Projektet var
koncentreret omkring at give de unge i boligområdet et lommepengejob på omkringliggende
børnehaver og SFO’er. Ansøgningen blev udarbejdet i et samarbejde med de relevante daginstitutioner
og indsendt til Tryghed og Godt Ungeliv og vi havde fået positiv tilbagemelding om at den havde gode
chancer for at blive godkendt, men den politiske dagsorden tog en pludselig drejning, hvilket betød at
puljen blev nedlagt. Vi havde i alt søgt om cirka en million kroner til at gennemføre projektet i alle fire
boligområder. Vi arbejder pt. med at finde andre fonde der evt. kan finansiere projektet.
Der har i helhedsplanen været lidt uklarhed om hvorvidt midler i helhedsplanen kunne bruges til
lommepengejob, men projektlederen i helhedsplanen arbejder på at nå en afklaring omkring dette
snarest. Sandsynligvis kan der blive midler til at ansætte et par unge i hvert boligområder nogle timer
om ugen, og rammen for disse ansættelser skal gerne være på plads inden nytår.
6
Indsatsområde 3: Beboernetværk, inddragelse og demokrati
Udvidet brug af beboerhusene
1. Vi arbejder på at skabe en ramme for aktiviteter i Kulturhuset, hvor alle beboere oplever at de er
velkomne. Vi har indtil videre:
 Motionscenter
 Torsdagsmad
 Håndarbejdsklub
 Billardklub
 Diverse børne- og unge aktiviteter (jf. Indsatsområde 1)
 Opstart af Zumba i oktober
 IT - hjælp i Kulturhuset
Enkelte arrangementer i 2013:
Nytårsmiddag for de frivillige i cafeen
Sankt Hans
Sommerfest for alle de frivillige i huset
Åbent Hus og teater
Valgarrangement
Decemberhygge

IT - hjælp
Det boligsociale Fællessekretariat har samarbejdet med Køge Bibliotek med henblik på at få
instruktører til Kulturhuset og afholde nogle workshops for beboerne, der skal klæde dem på til den
digitale tidsalder.
Aftalen lød på seks undervisningsgange i cafeen i oktober og november og to undervisningsgange i de
Hastrupparens pensionistklub og i Hastrup Huses pensionistklub. Solbakkens pensionistklub ville hellere
benytte sig af tilbuddet i Kulturhuset i stedet for at have særskilte arrangementer i afdelingen.
Der har de seks mandage været mellem 20 og 25 beboere pr. gang, så det tyder på at der er et stort
behov for hjælp til digital selvbetjening. Undervisningen i pensionistklubberne er endnu ikke afsluttet.
7
Vi vil arbejde på at få det videreført med frivillige og evt. folk i seniorjob. Indtil videre kører det nu med
én ansat i seniorjob fra Køge Kommune, som også har deltaget i undervisningen med Køge Bibliotek.

Pensionistklub
Hastrupparken har en stor og velfungerende pensionistklub, som mødes i Kulturhuset hver tirsdag til
gymnastik og kortspil. Derudover arrangerer de også månedlig banko og ture ud af huset m.v.
Der er også gymnastik hver tirsdag formiddag. Pensionistklubben har over 100 medlemmer, hvoraf
cirka halvdelen er fra Køge Boligselskab og resten fra området i øvrigt. Pensionistklubben er et stort
aktiv for enlige ældre der flytter til Hastrupparken.

Åbent hus arrangement til november
Der blev afholdt et åbent hus arrangement den 2. november. Der blev vist et teaterstykke om de
problematikker, der opstår i boligområderne, når forskellige kulturer og generationer ”støder
sammen”. Det var også en lejlighed til at få beboere ned i Kulturhuset og vise hvad huset kan byde på.

Arbejde med frivillige
Der arbejdes målrettet på at rekruttere og fastholde frivillige til Kulturhuset. Der arbejdes på at oprette
et aktivitetsudvalg blandt de frivillige, som skal drive og udvikle aktiviteter og arrangementer.
Fastholdelse sker bl.a. ved særlige arrangementer for de frivillige og ved at tilbyde dem fordele i
forbindelse med brug af Kulturhusets faciliteter. I september måned udsendte
kommunikationsmedarbejderen en folder om frivillighed i Kulturhuset, og vi har fået rigtig mange
henvendelser på den baggrund. Vi har pt. et rimelig solidt hold af frivillige og vi fornemmer, at der er en
positiv stemning omkring det at være frivillig i kulturhuset.
Valgmøder
Der afholdes tre valgmøder op til kommunalvalget: i Hastrupparken, Ellemarken og Søparken. Mødet i
kulturhuset bliver afholdt torsdag den 14. november.
8
Indsatsområde 7: Image og kommunikation i Hastrupparken
Der arbejdes på en kommunikationsplan for Hastrupparken med fokus på at fremstille Hastrupparken
som et attraktivt sted at bo. Der er særligt fokus på at få udlejet tagboligerne. Kommunikationsplanen
forventes færdig inden årsskiftet.
Vi arbejder med en mere proaktiv tilgang til at udleje tagboliger:




Match med lejere gennem boligportaler
Reklamekampagner (påbegyndes i starten af 2014) i aviser, på nettet og i radio
Ny hjemmeside
Åbent hus arrangementer (Afholdes i starten af 2014)
I øvrigt arbejder Det Boligsociale Fællessekretariat og kommunikationsmedarbejderen på at synliggøre de
mange positive historier i den lokale presse og vi arbejder som hidtil med det lokale beboerblad.
Udenfor Indsatsområde:
Ny hjemmeside til Helhedsplanen. Hjemmesiden er under opbygning, men kan tilgås på
www.helhedsplanen.dk. Hjemmesiden vil være stedet, hvor foreninger, partnere og interessenter kan
hente information om Helhedsplanen og pågående aktiviteter.
Facebook-side. Når hjemmesiden er færdig, oprettes en facebook side, som skal være Helhedsplanens
talerør til beboere i boligområderne. Her vil vi kommunikere aktiviteter og initiativer ud til brugerne.
Tiltag som helhedsplanen samarbejder omkring eller som er i støbeskeen:
Etnisk iværksætteri
Køge Erhversservice har gennempartnerskabsaftalen med Økonomi- og indenrigsministeriet fået ne pulje
penge over de næste tre år til at have særligt fokus på at oplsye og hjælpe borgere med anden etnisk
baggrund end dansk til at starte gene virksomhed. Repræsentanter fra Det Boligsociale Fællessekretariat
har deltaget i den første workshop, som blev afholdt i Kulturhuset i Køge Boligselskab, hvor vi diskurterede
målgrupper m.m. i projektet.
Den sociale Taskforce
Det er hensigten at arbejdet i Den sociale Taskforce skal påbegyndes den 1.11, og de har til huse på Center
for Dansk og Integration. Der er ansat 4 socialrådgivere, som nu skal i gang med at udvælge målgruppen.
Over de næste 4 år vil man i alt fokusere på de 30 mest udsatte familier i de fire boligområder. Taskforcens
tilstedeværelse i boligområderne er ved at blive afklaret.
De lokale boligsociale medarbejdere i Det Boligsociale Fællessekretariat er endnu ikke blevet inddraget,
men vi forventer at blive det.
9
10