RAUMAN KAUPUNKI
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015–2017 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisperustelut 1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 lähtökohdat 1.1.1 Talouden kehitys 2010-2015 1.1.2 Tiivistelmä talousarviovuoden raamitarkastelusta ja taloussuunnitelmasta 1.1.3 Käyttötalousosa peruskaupunki 1.1.4 Investointiosa peruskaupunki 1.1.5 Tuloslaskelma tiivistettynä 1.1.6 Rahoituslaskelma tiivistettynä 1.2 Toimintaympäristön kuvaus 1.2.1 Väestö 1.2.2 Työllisyys 1.3. Kaupunkiorganisaation kuvaus 1.4 Vuoden 2015 strategiset painopisteet 1.5 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset 1.5.1 Talousarvion sitovuus 1.5.2 Talousarvion käyttömääräykset 1 1 4 5 2 Käyttötalousosa 2.1 Konsernihallinto 2.1.1 Konsernin johto 2.1.2 Määrärahavaraukset 2.1.3 Keskusvirasto 2.1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 2.1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 2.1.4 Tarkastustoimi 2.1.5 Vaalit 2.1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 2.2 Työllisyyden hoito 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Talous- ja hallintopalvelut Ympäristöterveydenhuolto Avoterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Terveyskeskussairaala Rauman Aluesairaala Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talous- ja hallintopalvelut Varhaiskasvatus Peruskoulut Lukio 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hallinto Rauman Taidemuseo Rauman Kaupunginteatteri Raumanmeren merimuseosäätiö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Opistopalvelut 19 19 20 24 25 27 27 28 29 30 32 35 37 37 38 41 43 45 46 47 48 50 50 52 53 54 57 57 57 58 59 62 6 8 9 9 10 11 10 11 13 14 14 17 2.6 Tekninen lautakunta Hallinto ja talous Talotoimi Isännöinti Kunnallistekniikka Koneet ja kuljetusvälineet Tilaustyöt Satakunnan pelastuslaitos Kaavoitus Ympäristö ja kiinteistöt Määrärahavaraukset 63 65 66 67 68 69 69 69 70 70 71 3. Taseyksiköt 3.1 Ruokapalvelut 3.2 Puhtauspalvelut 3.3 Pienvenesatamat 3.4 Winnova/SaMK 72 72 78 82 84 4. Liikelaitokset 4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos 4.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 87 87 93 5. Investointiosa 97 6. Tuloslaskelmaosa 113 7. Rahoitusosa 115 8. Tytäryhteisöjen tavoitteita 8.1 Rauman Energia Oy 8.2 Rauman Satama Oy 8.3 Rauman Asunnot Oy 8.4 Meriteollisuuskiinteistö Oy 116 116 118 119 120 9. Rauman kaupungin tuloslaskelma 121 1 Yleisperustelut 1 1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 lähtökohdat Yleistä Suomen taloudesta Syksyllä 2014 julkistetut suhdanneindikaattorit osoittavat, että euroalueen talouden heikkeneminen on pysähtynyt, mutta selkeästä uudesta kasvusta ei ole vieläkään merkkejä, varsinkin kun viimeisimmissä ennusteissaan tutkimuslaitokset ovat heikentäneet roimasti Euroopan suurimman talouden, Saksan, tämän ja ensi vuoden ennusteita noin 1,2 – 1,3 %:iin. Koko euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua vuodelle 2014 ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Vuonna 2014 Suomen BKT:n (BKT = bruttokansantuote) ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden Suomen kansantalouden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Koko maan työttömyysasteen keskiarvon ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä johtuu välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin. Vuoden 2015 Suomen BKT:n kasvuksi ennustetaan 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin muutos pysyy myös positiivisena, mutta edelleen Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin. Suomen julkinen talous (= tarkoittaa pääasiassa valtion ja kuntien taloutta) on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi. Julkisen talouden sopeuttamistoimia on käynnistetty ja toimenpiteillä alijäämän kasvua on saatu hillittyä. Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet riittävästi, koska esimerkiksi luottoluokituslaitos Standard & Poor`s laski lokakuussa 2014 Suomen luottoluokituksen parhaimmasta AAA luokasta luokkaan AA+. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkinen talous on edelleen syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä. Huomata pitää kuitenkin se tosiasia, että vasta vuodelle 2018 arvioitu kokonaistuotannon taso on saavuttamassa ennen taantumaa olleen vuoden 2008 kokonaistuotannon tason. Kuntatalous 156 kuntaa nosti veroprosenttia vuodelle 2014 ja kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2014 19,75. Vuotta 2015 koskevien ennakkotiedustelujen perusteella jopa 40 % Suomen 320 kunnasta suunnittelee kunnallisveroprosentin nostoa vuodelle 2015. Kuntaliitto on yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatinut koko maata koskevan kuntien verotulojen kehitysennusteen (viimeisin päivitys lokakuulta 2014), jossa on otettu huomioon kaikki tiedossa olevat valtioneuvoston kehysriihen ja verolainsäädännön tulossa olevat muutokset. 1 Yleisperustelut 2 Verotulojen kehitysennusteen perusteella Rauman kaupungille tilitettävät verotulot vähenevät vuonna 2014 0,4 % vuoden 2013 tasosta (noin 164 M€), vaikka kaupunki nosti veroprosenttiaan 18:sta 19:ään vuoden 2014 alussa. Raumalle tilitettävien verotulojen ennustetaan lähtevän lievään kasvuun (3,9 % ja noin 169 M€) vuonna 2015. Vuonna 2016 Raumalle ennustetaan tuloutettavan verotuoja noin 170 M€ eli 0,4 % enemmän kuin vuonna 2015. Rauman seudulla ja Vakka-Suomessa meneillään olevien kuntarakenneselvitysten osana on arvioitu valtionosuusuudistuksen ja valtioneuvoston kehysriihessään päättämän rakennepaketin vaikutukset kunnallistalouteen kunkin selvitystyössä mukana olevan kunnan osalta. Alla olevasta, kuntarakenneselvitystöitä toteuttavan FCG:n arvioista käy selville, että esimerkiksi Rauman kuntatalouteen kohdistuu seuraavien vuosien aikana yhteensä noin 12,5 M€:n suuruinen kustannussäästö- ja / tai toimintojen uudistamistarve jo pelkästään valtion tekemien julkisen talouden uudistamis- ja tervehdyttämispäätösten takia. Kuntatalouteen ja kuntien palvelujen järjestämiseen vaikuttaa vuonna 2015 -2017 poikkeuksellisen voimakkaasti meneillään olevat kuntarakenne sekä sosiaali- ja terveydenhoidon palvelujen järjestämistä koskevat valmistelut. Lisäksi kuntalain muutos, jonka perusteella kilpailuille markkinoille tuotettavat kunnalliset palvelut pitää yhtiöittää vuoden 2015 alkuun mennessä, merkitsee esimerkiksi Raumalle sitä, että satamaliikelaitos yhtiöitetään vuoden 2014 lopussa ja 1.1.2015 sataman toiminta jatkuu Rauman Satama Oy:nä. Samasta kuntalain muutoksesta johtuen Rauman kaupungin tulee tehdä ympäristöterveydenhoitoa koskevat muutokset vuoden 2014 loppuun mennessä. Työllisyys Suomen työttömyysaste on pysynyt usean vuoden ajan noin 8 prosentissa. Työttömyyden kokonaismäärän ennustetaan nousevan vuonna 2014 noin 8,6 prosenttiin ja lähtevän siitä lievään laskuun vuonna 2015. Rauman kaupungin ja myös lähiseudun osalta työllisyyden kehitysnäkymät ovat jonkin verran huonommat kuin koko maassa keskimäärin. Teollisuusvaltaisen Rauman kaupungin ja lähiseudun työttömyysaste on pitkään ollut noin 1,5 prosenttiyksikköä valtakunnan keskimääräistä tasoa korkeampi. Työministeriön elokuun 2014 työnvälitystilaston mukaan koko maan työttömien työnhakijoiden määrä on noin 319 000 eli 12,2 % työvoimasta, Satakunnan osalta vastaavat luvut ovat 12 784 työtöntä työnhakijaa ja 12,3 % työvoimasta. Rauman osalta elokuun 2014 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 2 407 (vuoden 2013 elokuun lopussa Raumalla oli työttömiä työnhakijoita 353 vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014) eli 12,7 % työvoimasta. Kun otetaan huomioon Rauman ja lähiseudun työttömyyteen voimakkaasti vaikuttaneet asiat: kesällä 2013 toteutettu yhden paperikoneen sulkeminen ja syksyllä 2013 tehdyt päätökset Rauman telakan toiminnan päätymistä sekä Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitoksen rakentamistöiden työvoiman väheneminen (huippukautena yli 4 000 ihmistä, tällä hetkellä noin 700 ihmistä) niin Rauman työttö- 1 Yleisperustelut 3 myystilanne on vaikeutumisestaan huolimatta kehittynyt pelättyä maltillisemmin. Raumalla ja lähiseudulla on edessään kuitenkin erittäin suuret haasteet erityisesti rakenteellisen työttömyyden (nuoret ja pitkäaikaistyöttömät) hallitsemisessa. Yhteenveto Rauma on elinkeinorakenteeltaan hyvin vientivaltainen, joten globaalit talouden vaikutukset kohdistuvat suoraan Raumalle ja Rauman seudulle. On myös hyvä huomata, että talouden muutokset koskettavat eri toimialoja eri tavoin ja eri aikaan. Rauman seudun tilanne syksyllä 2014 on orastavasta selviytymisestä huolimatta erittäin epävarma, johon tilanteeseen vaikuttavat niin elinkeinoelämän kuin julkishallinnon uusiutumisen toimenpiteiden onnistuminen. Huonossakin tilanteessa pitää kuitenkin muistaa, että Rauman seudulla on monia kansainvälisesti menestyviä, kasvavia ja lisää työllisyyttä luovia yrityksiä esim. muussa meriteollisuudessa sekä ympäristöalalla. Myös Rauman seudun toimijoiden kyky yhteiseen työhön uusien työpaikkojen ja seudun kilpailukyvyn kehittämisessä on hyvää ja luo uusia menestymisen mahdollisuuksia. Pitkäjänteisen ja hyvän taloudenhoidon lähtökohta on, että Rauman kaltaisen pienen kaupungin on syytä tavoitella ja ylläpitää vahvaa kuntataloutta - se on eräänlainen henkivakuutus ja hyvä puskuri ennustamattomissa olevia, mitä yllättävimpiä riskejä vastaan. 4 1 Yleisperustelut 1.1.1 Talouden kehitys 2010–2015 NIMIKE VEROTUS: Kunnallisveron vero-% Kiinteistöveroprosentit - vakituinen asunto - yleinen kiinteistöveroprosentti - muu asuinrakennus - rakentamaton rak.paikka TULOSLASKELMA: - Toimintakate (= käyttömenot – käyttötulot) (M€) + Verotulot (M€) + Valtionosuudet (M€) + Rahoitustulot/-menot (netto) (M€) = Vuosikate (M€) - Poistot (M€) + Satunnaiset tuotot/kulut (netto) (M€) = Tilikauden tulos (M€) Tulorahoituksen riittävyys* - Kumulatiivinen yli/alijäämä (M€) RAHOITUSLASKELMA: + Vuosikate (M€) - Investoinnit (netto) (M€) ja korjauserät - Vanhojen lainojen vähennys (M€) + Uudet lainat (M€) +/- Antolainojen muutos (M€) - Muut maksuvalmiuden muutokset = Maksuvalmiuden muutos (M€) MUUTA TALOUSTIETOA: Lainakanta (M€) Lainakanta euroa/asukas Vuosikate poistoista (%) Nettoinvestointien tulorahoitus (%) Bruttoinvestoinnit poistoista (%) Nettoinvestoinnit poistoista (%) 2010 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 KV 2015 18.00 18,00 18.00 18.00 19.00 19.00 0.32 0.68 0.32 0.68 0.32 0.68 0.32 0.68 0.32 0.68 0.37 0.80 0.75 0.68 0.75 3.00 0.75 3.00 0.75 3.00 0.75 3.00 0.80 3.00 -176.3 -186.9 -197.9 -205.2 -212.6 -212,8 140.0 43.3 5.4 145.7 46.5 6.1 151.7 50.4 4.9 164.0 51.4 4.0 171.00 51.3 3.5 170.6 47.0 2.0 12.4 11.1 0 11.3 11.1 0 9.2 18.1 0 14.2 15.1 0 13.3 14.6 0 6.8 16.8 0 1.3 tasapainossa 50.4 0.2 heikkenevä 50.2 -8.9 heikkenevä -0.9 heikkenevä -1.4 heikkenevä 41.3 40.4 36,7 -10.0 heikkenevä 26,7 12.4 12.9 11.3 12.9 9.2 14.6 14.2 19.6 13.3 19.7 6.8 25,4 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0,1 0 0.7 0 0.2 0 0.3 0 0.9 0 1.1 1,0 -9,5 -0,4 -1.9 -5.3 -5.0 -5,5 --27,2 1.3 33 111 96 0.9 25 101.5 0.8 19 76.6 85.4 0.6 14 0,4 10 90.7 67 0,3 8 40,5 27 91.2 137 118 138 155 116 124 135 151 5 1 Yleisperustelut 1.1.2 Tiivistelmä talousarviovuoden raamitarkastelusta ja taloussuunnitelmasta Vuoden 2015 talousarvioraami Peruskaupunki TULOSLASKELMA Raami KV 23.6.2014 tp 2013 Toimintakate -205,2 Muutos -% Kunnallisvero 136,2 ta 2014 -212,6 ennuste 2014 -216,0 3,6 142,0 Muutos-% vero-% Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Rahoitustuotot ja – kulut (netto) Vuosikate Poistot Tilikauden tulos 2015 Hallintokuntien esitys 2015 KV 8.12.2014 TA 2015 -214,7 -223,0 -212,8 5,9 -1,2 2,6 -2,1 136,0 142,0 142,0 141,5 -0,1 4,4 4,4 3,9 TS 2016 TS 2017 -206,0 -207,0 143,7 146,7 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 22,5 23,0 21,0 21,0 21,0 22,0 19,5 20,8 5,3 6,0 6,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 164,0 171,0 163,0 170,0 170,0 170,6 170,3 174,6 51,4 51,3 49,5 47,0 47,0 47,0 45,0 43,5 4,0 3,5 3,8 5,1 5,1 2,0 1,3 1,0 14,2 13,2 0,7 7,4 -0,9 6,8 10,6 12,1 -15,1 -14,6 -16,2 -16,2 -16,2 -16,8 -16,2 -14,9 -0,9 -1,4 -15,5 -8,8 -17,1 -10,0 -5,6 -2,8 6 1 Yleisperustelut 1.1.3 Käyttötalousosa peruskaupunki 2015–2017 Peruskaupunki Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KV2015 TS2016 TS2017 105 610 743 89 415 160 95 417 637 95 422 637 95 318 880 93 535 228 94 043 881 -310 774 732 -301 968 917 -314 277 295 -308 182 745 -308 078 998 -299 405 068 -300 821 625 -205 163 989 -212 553 757 -218 859 658 -212 760 108 -212 760 118 -205 869 840 -206 777 744 -15 089 664 -14 585 810 -16 299 680 -16 768 120 -16 768 120 -16 322 680 -14 982 420 Konsernihallinto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KV2015 TS2016 TS2017 18 053 030 12 483 400 16 022 160 16 027 160 16 027 160 16 092 092 16 164 480 -15 618 653 -20 569 650 -22 573 423 -20 409 573 -20 379 573 -22 238 320 -22 262 909 2 434 377 -8 086 250 -6 551 263 -4 382 413 -4 352 413 -6 146 228 -6 098 429 -220 220 -237 830 -1 856 080 -1 856 080 -1 856 080 -15 000 400 -13 694 610 Työllisyydenhoito TP2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate -533 324 -533 324 TA2014 767 000 -4 282 250 -3 515 250 HK2015 774 670 -4 978 970 -4 204 300 KJ2015 774 670 -4 478 970 -3 704 300 KV2015 774 670 -4 478 970 -3 704 300 TS2016 777 770 -5 000 000 -4 222 230 TS2017 781 700 -5 025 000 -4 243 300 Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KV2015 TS2016 TS2017 23 699 988 19 279 810 20 321 230 20 321 230 20 321 230 20 287 056 20 388 491 -150 593 704 -139 901 920 -146 316 502 -144 523 682 -144 419 925 -146 712 425 -147 445 988 -126 893 716 -120 622 110 -125 995 272 -124 202 452 -124 098 695 -126 425 369 -127 057 497 -937 675 -788 860 -548 050 -548 050 -548 050 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KV2015 TS2016 TS2017 4 417 736 4 090 000 4 049 681 4 049 681 4 049 681 4 065 880 4 086 200 -61 131 874 -59 273 400 -61 103 936 -60 142 966 -60 142 966 -61 010 650 -61 315 710 -56 714 138 -55 183 400 -57 054 255 -56 093 285 -56 093 285 -56 944 770 -57 229 510 -348 378 -280 790 -291 000 -291 000 -291 000 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KV2015 TS2016 TS2017 2 609 908 2 390 690 2 224 150 2 224 150 2 224 150 2 233 047 1 970 771 -15 482 740 -14 724 137 -14 929 114 -14 761 894 -14 761 894 -14 988 831 -15 063 776 -12 872 831 -12 333 447 -12 704 964 -12 537 744 -12 537 744 -12 755 784 -13 093 005 -330 008 -170 330 -334 340 -334 340 -334 340 Tekninen lautakunta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KV2015 TS2016 TS2017 36 885 505 30 845 170 32 044 910 32 044 910 32 044 910 32 173 090 32 333 980 -49 647 045 -44 271 700 -45 534 000 -45 192 350 -45 222 360 -45 660 840 -45 889 120 -12 761 541 -13 426 530 -13 489 090 -13 147 440 -13 177 450 -13 487 750 -13 555 140 -12 254 413 -11 992 520 -12 143 050 -12 611 490 -12 611 490 7 1 Yleisperustelut Ruokapalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 9 261 205 -8 705 078 556 126 -124 245 TA2014 9 079 480 -9 063 690 15 790 -133 770 HK2015 8 930 406 -8 891 690 38 716 -98 000 KJ2015 8 930 406 -8 816 670 113 736 -98 000 KV2015 8 930 406 -8 816 670 113 736 -98 000 TS2016 9 020 000 -8 901 590 118 410 -98 000 TS2017 9 088 000 -8 949 330 138 670 -83 000 TP2013 3 541 882 -2 177 298 1 364 584 -760 238 TA2014 3 018 620 -2 402 180 616 440 -823 940 HK2015 3 461 830 -2 457 350 1 004 480 -880 740 KJ2015 3 461 830 -2 457 350 1 004 480 -880 740 KV2015 3 461 830 -2 457 350 1 004 480 -880 740 TS2016 3 475 680 -2 467 170 1 008 510 -1 078 740 TS2017 3 493 060 -2 479 520 1 013 540 -1 078 740 TP2013 6 897 088 -6 723 678 173 410 TA2014 7 189 990 -7 289 990 -100 000 HK2015 7 280 600 -7 280 600 0€ KJ2015 7 280 600 -7 188 170 92 430 KV2015 7 176 843 -7 188 170 -11 327 TS2016 7 309 720 -7 216 917 92 803 TS2017 7 346 270 -7 253 014 93 256 Winnova/SAMK, kiinteistöt Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me Puhtauspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Pienvenesatamat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 244 402 -161 337 83 065 -114 487 TA2014 271 000 -190 000 81 000 -157 770 HK2015 308 000 -211 710 96 290 -148 420 KJ2015 308 000 -211 120 96 880 -148 420 KV2015 308 000 -211 120 96 880 -148 420 TS2016 333 940 -197 156 136 784 -145 540 TS2017 361 700 -201 034 160 666 -126 070 8 1 Yleisperustelut 1.1.4 Investointiosa peruskaupunki Vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien 2016 – 2017 taloussuunnitelmassa investointimäärärahat kohdennetaan talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille kokonaisuudessaan. Peruskaupungin investoinnit Kaupunki (Hallintokunnat) Investoinnit, KH Menot Tulot Netto Investoinnit, sosiaali- ja ter Menot Tulot Netto Investoinnit, kasvatus- ja ope Menot Tulot Netto Investoinnit, kulttuuri-vapaaMenot Tulot Netto Investoinnit, tevi talotoimi Menot Tulot Netto Investoinnit, tevi kunn.tekn. Menot Tulot Netto Investoinnit, tevi irtain Menot Tulot Netto Investoinnit, tevi aineeton Menot Tulot Netto Taseyksiköt Investoinnit, Winnova/SAMK kii Menot Tulot Netto Investoinnit, ruokapalvelut Menot Tulot Netto Investoinnit, pienvenesatamat Menot Tulot Netto Peruskaupunki yhteensä, netto TP 2013 -18 293 326,14 -1 075 094,42 -1 419 853,06 344 758,64 -1 075 094,42 -616 055,72 -616 055,72 -616 055,72 -107 070,49 -107 070,49 -107 070,49 -4 925 697,43 -5 056 951,43 131 254,00 -4 925 697,43 -10 903 211,66 -10 903 211,66 -10 903 211,66 -606 256,42 -608 756,42 2 500,00 -606 256,42 -59 940,00 -59 940,00 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 -38 333 500,00 -25 972 800,00 -19 345 000,00 -19 345 000,00 -17 825 000,00 -19 000 000,00 -20 808 000,00 -685 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -20 858 000,00 -685 000,00 -1 515 000,00 -1 515 000,00 -1 015 000,00 -1 015 000,00 50 000,00 550 000,00 550 000,00 50 000,00 50 000,00 -20 808 000,00 -685 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -500 000,00 -739 800,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -739 800,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -739 800,00 -665 000,00 -665 000,00 -500 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -500 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -500 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -500 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -665 000,00 -100 000,00 -36 000,00 -120 000,00 -36 000,00 20 000,00 -100 000,00 -36 000,00 -6 315 000,00 -9 325 000,00 -6 765 000,00 -9 325 000,00 450 000,00 -6 315 000,00 -9 325 000,00 -9 597 000,00 -13 720 000,00 -9 597 000,00 -13 720 000,00 -600 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -600 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -150 000,00 -35 000,00 -35 000,00 -350 000,00 0,00 -30 000,00 -7 130 000,00 -7 130 000,00 -30 000,00 -7 130 000,00 -7 130 000,00 -35 000,00 0,00 -8 105 000,00 -12 975 000,00 -8 105 000,00 -12 975 000,00 -7 130 000,00 -9 760 000,00 -9 860 000,00 100 000,00 -9 760 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -7 130 000,00 -9 760 000,00 -9 860 000,00 100 000,00 -9 760 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -8 105 000,00 -12 975 000,00 -8 070 000,00 -4 210 000,00 -8 070 000,00 -4 210 000,00 -9 597 000,00 -13 720 000,00 -553 500,00 -742 000,00 -553 500,00 -742 000,00 -8 070 000,00 -4 210 000,00 -553 500,00 -110 000,00 -110 000,00 -742 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -300 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -300 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -59 940,00 -1 631 229,29 -1 389 577,22 -1 409 577,22 20 000,00 -1 389 577,22 -157 052,86 -157 052,86 -110 000,00 -1 395 000,00 -1 050 000,00 -1 050 000,00 -60 000,00 -6 080 000,00 -5 850 000,00 -5 850 000,00 -60 000,00 -6 080 000,00 -5 850 000,00 -5 850 000,00 -60 000,00 -6 080 000,00 -5 850 000,00 -5 850 000,00 -2 220 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 160 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 -1 050 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -5 850 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -5 850 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -5 850 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -2 000 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -2 000 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -157 052,86 -84 599,21 -84 599,21 -80 000,00 -265 000,00 -265 000,00 -80 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -80 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -80 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -70 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -60 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -84 599,21 -265 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -100 000,00 -19 924 555,43 -39 728 500,00 -32 052 800,00 -25 425 000,00 -25 425 000,00 -20 045 000,00 -21 160 000,00 9 1 Yleisperustelut 1.1.5 Peruskaupungin tuloslaskelma tiivistettynä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me Tilikauden tulos TP 2013 -205 163 989 TA 2014 -212 553 757 HK 2015 -218 859 658 KJ 2015 -212 760 108 KV 2015 -212 760 118 TS 2016 -205 869 840 TS 2017 -206 777 744 164 020 743 51 373 061 171 000 000 51 292 000 168 900 000 47 013 000 170 600 000 47 013 000 170 600 000 47 013 000 170 700 000 45 000 000 175 300 000 43 500 000 3 974 866 1 751 015 2 878 027 -617 433 -36 744 3 506 290 1 123 000 2 718 290 -215 000 -120 000 1 950 200 1 653 000 632 200 -215 000 -120 000 1 970 327 1 673 127 632 200 -215 000 -120 000 1 970 327 1 673 127 632 200 -215 000 -120 000 1 300 711 1 700 711 1 018 454 1 448 454 -50 000 -350 000 -70 000 -360 000 14 204 681 13 244 533 -996 458 6 823 219 6 823 209 11 130 871 13 040 710 -15 089 664 -14 585 810 -16 299 680 -16 768 120 -16 768 120 -16 322 680 -14 982 420 -884 983 -1 341 277 -17 296 138 -9 944 901 -9 944 911 -5 191 809 -1 941 710 1.1.6 Peruskaupungin rahoituslaskelma tiivistettynä RAHOITUSLASKELMA PERUSKAUPUNKI Tulorahoitus ( H ) Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit netto ( I ) Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto ( K ) TP 2013 TA 2014 muut 13 909 814 14 204 681 11 244 533 11 244 533 HK TAE 2015 -996 448 -996 448 KV 2015 TS 2016 TS 2017 6 823 209 11 130 871 13 040 710 6 823 209 11 130 871 13 040 710 -294 867 -19 629 188 -37 813 508 -26 072 800 -25 425 000 -20 045 000 -21 160 000 -5 719 374 -26 568 975 -27 069 248 -18 601 791 -8 914 129 -8 119 290 Rahoitustoiminta 697 007 904 400 940 717 940 717 -1 470 751 -14 144 240 Antolainauksen muutokset 902 311 1 067 000 1 037 098 1 037 098 -1 401 172 -14 074 661 -205 304 -162 600 -96 381 Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-) -96 381 -69 579 -69 579 9 500 000 -9 500 000 -9 500 000 0 0 0 9 500 000 0 -9 500 000 Li i ttymi s ma ks ujen muutos +/korottomi e vel kojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I ) Tulorah ja antolai väh nettoinv:sta , % ((H+L)/I) -9 500 000 -5 022 367 -16 164 575 -35 628 531 -27 161 074 -10 384 880 -22 263 530 71 % 30 % -4 % 27 % 55,5 % 76 % 33 % 0% 31 % 61 % 10 1 Yleisperustelut 1.2 Toimintaympäristön kuvaus 1.2.1 Väestö Rauman kaupungin asukasluku oli vuoden 2013 lopussa 39 979, josta miehiä oli 19 741 ja naisia 20 238. Rauman väestörakenne on muuttunut ja muuttuu edelleen voimakkaasti siten, että työikäisten määrä vähenee ja suhteellinen osuus väestöstä pienenee, kun taas yli 64-vuotiaiden määrä ja osuus kasvavat. Talouden kehittymisen ja veropohjan kasvun kannalta olisi tärkeää, että työikäisten määrä kasvaisi. Väestörakenteen muutos 2004–2012 2005 40381 15,6 % 66,7 % 17,7 % Väkiluku 31.12. 0-14 vuotiaat 15-64 vuotiaat yli 64 vuotiaat 2006 40292 15,5 % 66,2 % 18,3 % 2007 40053 15,4 % 66,1 % 18,5 % 2008 39747 15,2 % 65,8 % 18,9 % 2009 39793 15,3 % 65,5 % 19,2 % 2010 39715 15,2 % 64,9 % 19,9 % 2011 39820 15,2 % 64,2 % 20,6 % 2012 39842 15,1 % 63,4 % 21,5 % 2013 39979 14,9 % 62,9 % 22,2 % 2018 39294 15,7 % 59,0 % 25,3 % 2020 39192 15,7 % 58,2 % 26,2 % 2030 38726 15,1 % 56,2 % 28,7 % 2040 38020 14,8 % 56,6 % 28,6 % Väestöennuste 2012 iän ja sukupuoleen mukaan 2013–2040 Väkiluku 31.12. 0-4 vuotiaat 15-64 vuotiaat yli 64 vuotiaat 2013 39642 15,2 % 62,5 % 22,2 % 2014 39566 15,3 % 61,9 % 22,8 % 2015 39489 15,3 % 61,2 % 23,5 % 2016 39416 15,4 % 60,5 % 24,1 % 2017 39351 15,6 % 59,7 % 24,7 % 1.2.2 Työllisyys Rauman työttömyysaste kehittyi positiivisesti vuosina 2005–2008 ollen alimmillaan toukokuussa 2008 7,6 %. Työttömyysaste lähti vuoden 2008 lopulta taantuman vaikutuksesta nousuun. Elokuun 2014 lopussa Rauman työttömyysaste oli 12,7 %. Työttömyysasteen kehitys Raumalla ja Satakunnassa tammikuu 2003 – joulukuu 2014. 18,0 16,0 Rauma 14,0 Satakunta 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 11 1 Yleisperustelut Työttömyysasteen kehitys Raumalla tammikuu 2003 – joulukuu 2014. 25,0 Rauma 20,0 14,6 15,0 13,4 10,0 10,2 5,0 0,0 03 04 05 06 07 1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus 08 09 10 11 12 13 14 12 1 Yleisperustelut Henkilöstömäärä hallintokunnittain 31.12.2014 Hallintokunta Keskusvirasto Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveysvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Kulttuuri- ja vapaa-aikavirasto Tekninen virasto Puhtauspalvelut Pienvenesatamat Satama Vesi- ja viemäriliikelaitos Jätehuoltoliikelaitos Yhteensä Vakinaiset Työllistetyt Määräaikaiset 88 2 11 116 6 28 996 6 245 689 32 190 107 7 128 221 5 15 137 1 24 1 25 4 26 1 6 1 2412 59 647 Yhteensä 101 150 1247 911 242 241 162 1 29 27 7 3118 13 1 Yleisperustelut 1.4 Vuoden 2015 toiminnan strategiset painopisteet Alla on esitetty valtuuston 17.6.2013 hyväksymän Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot, joiden toteuttamiseksi jokainen hallintokunta asettaa omat kehittämistoimenpiteensä Rauman Tarinassa mainitun kokonaistavoitteen toteuttamiseksi. Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet Linjanveto Tavoite Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Rauman kaupunki on Suomen houkuttelevin työpaikka! Palveleva rakenneuudistus Rauman kaupunki tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Yritysten kasvun mahdollistaminen Rauman kaupunki on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Rauman kaupunki on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Rauman kaupunki on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Vahva talous pitkäjänteisesti Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Yleisperustelut 14 1.5 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset Kaupunginjohtajan muutosesitys: Kaupunginhallitus jatkaa kaupungin vuoden 2015 talouden sopeuttamistyötä niin, että kaupunginvaltuusto käsittelee kaupungin vuoden 2015 talousarviota uudelleen helmi-maaliskuussa 2015. 1.5.1 Talousarvion sitovuus 1.5.1.1 Käyttötalousosa Talousarvion määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin (tavaran tai palvelun vastaanotto tapahtuu talousarviovuoden aikana). Määrärahojen käyttö on ajoitettava niin, ettei tule menopaineita vuodelle 2015. Kaupunginjohtajan muutosesitys: Hallintokunnat tekevät vuoden 2015 käyttösuunnitelmansa niin, että kaupunginvaltuuston päättämät sopeuttamistoimenpiteet toteutuvat ja hallintokunta pysyy valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Lautakuntatason sitovuus Valtuustoon nähden sitova määräraha on pääsääntöisesti kunkin lautakunnan toimintakate (toimintatulojen ja toimintamenojen erotus). Kaupunginjohtajan muutosesitys: Valtuustoon nähden sitova määräraha on kunkin lautakunnan toimintakate ja toimintamenot. Poikkeuksena edelliseen muodostavat valtion säätelemät asiakaspalvelumaksut, joiden tarkistukset on huomioitava täysimääräisesti kaupungin perimissä asiakaspalvelumaksuissa. Maksujen tarkistusten tulee johtaa täysimääräisesti toimintakatteen paranemiseen. Hallintokuntien tulee tarkistaa säännöllisesti (mielellään vuosittain) päätettävissään olevia maksuja ja taksoja. Tarkistus voi perustua esimerkiksi tuotantokustannusten nousulle, inflaatiolle tai vastaaville tekijöille. Tulosaluetason sitovuus Tulosalueen (esim. peruskoulut, varhaiskasvatus) toimintakatteen muuttamisesta päättää kaupunginhallitus ao. lautakunnan esityksestä. Muutoksen myöntämisen edellytyksenä on vastaavien säästöjen syntyminen lautakunnan muiden tulosalueiden toimintakatteissa. Tulosalueiden kohdalla esitetyt sitovat erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Tulosalueiden kohdalla esitetyt avaintulokset ja tulostavoitteet ohjaavat esittäjän (lautakunnan) toimintaa. Avaintulosten ja tulostavoitteiden muuttamisesta kesken talousarviovuoden päättää kaupunginhallitus. Mikäli lautakunnat aloittavat uusia toimintoja, on tästä tehtävä esitys kaupunginhallitukselle. Tulosyksikkötason sitovuus Tulosyksikön toimintakatetta ei saa ylittää ilman ao. lautakunnan päätöstä. Päätöksestä on ilmoitettava keskusviraston talousosastolle. Lautakunta päättää tarvittaessa kustannuspaikoista ja tätä alemmista tasoista vastaavat viranhaltijat sekä heidän toimivaltansa. 1 Yleisperustelut 15 Muita sitovuusmääräyksiä a) Määrärahojen siirrot toimielimien välillä Työllistämismäärärahoja, Kh:n käyttövarausmäärärahoja, vahinkokustannuksia, henkilöstöhallinnon kesätyömäärärahoja ja sosiaalipalvelujen toimeentulotuen opiskelijoiden kesätyömäärärahoja koskevat määrärahojen keskeiset siirrot toimielimeltä toiselle voidaan tehdä ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Konsernin johtoon kuuluvaan kustannuspaikkaan 1170 ”Palkka- ja eläkevaraukset” osoitettua määrärahaa ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen päätöstä pois lukien lomapalkkavelan muutokset, varhaiseläkemaksut sekä eläkemenoperusteisten maksujen tasaus. Näitä koskevat määräahojen keskeiset siirrot toimielimeltä toiselle voidaan tehdä ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. b) Avustukset Nimetyille yhteisöille myönnettyjä avustuksia ei saa muuttaa ilman kaupunginvaltuuston lupaa. c) Virkojen ja toimien täyttölupa Avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttämisestä sekä pysyvyydeltään niihin verrattavissa olevan työntekijän ottamisesta on määrätty henkilöstösäännössä. Määräaikaisen virka- tai työsuhteen täyttämisen lupamenettelystä on samoin määrätty henkilöstösäännössä. Poiketen periaatteesta, että virkapaketin yhteydessä perustettavien virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen ei tarvita erillistä lupaa, niin vuonna 2015 myös näiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan/apulaiskaupunginjohtajan lupa. d) Henkilöstösiirtoihin liittyvät määrärahat Mikäli työnantaja siirtää henkilön tehtävineen hallintokunnasta toiseen, siirtyvät ao. palkkarahat henkilösivukustannuksineen hänen mukanaan. Siirrosta päättävän viranomaisen tehtävänä on ilmoittaa keskusviraston talouspalveluille määrärahojen siirroista. e) Käyttötalouden sidotut määrärahat Käyttöomaisuuden myyntivoittoa, joka ylittää budjetoidun, ei saa käyttää toimintakatteen lisäämiseen (esim. maan myyntitulot, rakennusten myyntitulot). Toimeentulotuen kustannuspaikan toimintakatteen säästöä ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa sosiaali- ja terveystoimeen muiden toimintakatteiden katteeksi. Toisaalta sosiaali- ja terveystoimen ei tarvitse kattaa toimeentulotuen kustannuspaikan toimintakatteen ylitystä muista toimintakatteistaan. Tulosalueelle 45700 ”Satakunnan Pelastuslaitos” osoitettua määrärahaa ei saa käyttää muiden menojen katteeksi eikä toisaalta teknisen lautakunnan tarvitse kattaa määrärahan ylitystä muista menoistaan. Tulosalueella 45100 ”Talotoimi” sähkö-, lämmitys-, vesi-, jätevesi- ja jätehuoltomäärärahoja ei saa käyttää muiden menojen katteeksi. Toisaalta teknisen lautakunnan ei tarvitse kattaa näiden määrärahojen ylitystä muista menoistaan. Teknisen lautakunnan tulosalueen Määrärahavarukset on sitova työkohteittain ilman kaupunginhallituksen päätöstä. Näitä määrärahavarauksia, jotka on siirretty investoinneista käyttötalouteen, ei saa käyttää normaalin toiminnan käyttötalouden menoihin. Tulosalueen Määrärahavaraukset määrärahoja voidaan siirtää investointien katteiksi kaupunginhallituksen päätöksellä. f) Kehittämisprojektit Kehittämisprojekteihin osallistumista koskeva valmistelu on tuotava aina kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen projektin aloittamista. Kehittämisprojekteihin osallistumisen valmistelussa noudatetaan keskusviraston talous- ja strategiapalveluiden antamia projektivalmisteluohjeita. 1 Yleisperustelut 16 Hallintokunnan hankkeista ja projekteista tulee raportoida ao. lauta- ja johtokunnalle vähintään puolivuosittain. Tämän lisäksi tulee raportoida hankkeesta tai projektista myös kaupunginhallitukselle, mikäli kaupunginhallitus on myöntänyt ko. hankkeisiin tai projekteihin rahoitusta tai hyväksynyt niihin ulkopuolisen rahoituksen. Hankkeet on kirjattava ja pidettävä ajan tasalla kaupungin hankerekisterissä. g) Sisäiset ja ulkoiset vuokrat Kaupunginhallitus päättää ulkopuolisilta vuokrattavista tiloista. Hallintokuntien käytössä oleviin tiloihin sovelletaan kaupunginhallituksen hyväksymää ohjetta sisäisestä vuokrajärjestelmästä. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää tilojen muutosten aiheuttamista sisäisen vuokrajärjestelmän mukaisista määrärahojen siirroista hallintokuntien välillä. Tekninen virasto on oikeutettu hyväksymään hallintokuntien puolesta niiden vesi-, jätevesi-, sähkö-, lämpö- ja jätehuoltolaskut (kh 8.1.2007 § 21). Teknisellä lautakunnalla on valtuus periä sisäiset vuokrat kulloinkin voimassa olevien vuokrasopimusten mukaisesti ja lautakunta toimittaa kaupunginhallitukselle tiedot neljännesvuosittain tapahtuneista muutoksista (kh 14.5.2007 § 371). h) Tukityöllistäminen hallintokunnan omin määrärahoin Hallintokunta voi palkata työllistämistukityöntekijöitä myös omin määrärahoin yli sen kiintiön mihin tukityöllistämiseen varatut määrärahat riittävät. Työllistämistuen hakeminen ja tilittäminen hoidetaan näidenkin päätösten osalta työvoiman palvelukeskuksessa. Kaupunginjohtajan muutosesitys: i) Raportointi Hallintokunnat, taseyksiköt ja liikelaitokset velvoitetaan raportoimaan toiminnasta ja taloudesta vastaavalle toimielimelle (lautakunnalle tai johtokunnalle) kuukausittain tiivistetysti. Tämä ns. kuukausiraportointiin saatavat tiedot saadaan Opiferus taloussuunnitteluohjelman taloudenseurannasta ja suoritetaan virastoittain tulosaluekohtaisesti. Talousjohtaja laatii kuukausikohtaisista tiedoista koko kaupunkitason tiivistelmän kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tästä syystä raportointikuukauden toteutuma on tullut käsitellä toimielimessä viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Kuukausiraportointi koskee myös investointien toteutumista. Hallintokunnat velvoitetaan nimeämään käyttösuunnitelmissaan ja liiketoimintasuunnitelmissaan investointikohteittain talouden seurantavastuulliset henkilöt (investointihankkeesta/projektista vastaavan henkilön), joiden tehtävänä on raportoida ja ennustaa vastaamistaan hankkeista ja arvioida niiden etenemistä kaupunginhallitukselle kolme kertaa vuodessa. 1.5.1.2 Investointiosa Investointiosaan kuuluvat irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, joiden hankinta-arvo on huomattava ja joiden käyttöaika on yli kaksi vuotta. Hankinta-arvon voidaan katsoa olevan huomattava, mikäli se ylittää 10.000 euroa. Kaupunginjohtajan muutosesitys: Investointien vaikutus käyttötalouteen pitää raportoida hallintokunnalle ennen investoinnin aloittamista ja samalla osoittaa miten käyttötalouden meno katetaan. Kaupunginvaltuuston talousarviossa myöntämät investointimäärärahat ovat kokonaisuudessaan hallintokuntia sitovia ja talousarviossa talousarviovuodelle mainitut työkohteet tulee toteuttaa, ellei kaupunginvaltuusto toisin päätä. Investointimenot ja investointitulot ovat erikseen sitovia – Hallintokunnan kokonaisinvestointimenoja ei saa ylittää ja kokonaisinvestointituloja ei saa alittaa ilman kaupunginval- 1 Yleisperustelut 17 tuuston päätöstä. Lautakuntien tulee tarvittaessa tehdä kaupunginvaltuustolle lisätalousarvioesitys tai talousarvion muutosesitys hallintokunnan investointiosaan. Kaupunginvaltuusto voi edellä mainitun lisäksi päättää erikseen sitovasta työkohteesta ja sen kustannusarviosta talousarvio ja -suunnitelmakaudelle. Kaupunginhallituksen päätöksellä hallintokunnan tulosalueiden välillä voidaan investointien menomäärärahoja ja tuloarvioista siirtää muuttamatta kuitenkaan kaupunginvaltuuston nähden sitovuustasoa. Lautakunnat voivat päättää investointimäärärahojen ja investointien tuloarvioiden siirroista tulosalueen työkohteiden ja investointihankkeiden välillä. Lähtökohtaisesti investointimäärärahan säästöä investointiosassa ei voida käyttää käyttötalousosan määrärahan ylityksen kattamiseen tai päinvastoin. Määrärahojen siirtoja käyttötalouden ja investointiosan välillä tehdään ainoastaan kaupunginvaltuuston päätöksellä hallintokunnan perustellusta ja erityisesti taloudellisiin vaikutuksiin perustuvasta esityksestä. Ns. pienhankinnat Poistolaskennan pohjana olevan pienhankintarajan (alle 10 000 euron yksittäishankinnat) alittavat hankinnat tulee budjetoida käyttötalousosaan ja kirjataan talousarviovuoden aikana kuluksi. Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee, että alle 10.000 euron pienhankintoja on budjetoitu virheellisesti investointiosaan, tulee hallintokunnan seurata näitä käyttötalouden kuluja ja niiden taloudellisen merkittävyyden arvioinnin jälkeen tehdä tarvittaessa edellä mainittu talousarvion muutosesitys. 1.5.1.3 Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa Kaupunginhallitus tekee esityksen tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi. Rahoitusosassa esitetty pitkäaikaisten lainojen vähennys ja niiden lisäys on nettona kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Rahoitusosassa esitetty antolainojen lisäys ulkopuolisille on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää liikelaitoksille antolainoja. 1.5.2 Talousarvion käyttömääräykset Kuntalain mukaan kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on oikeudellisesti sitova (valtuutus ja virkavastuu). Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talousarvioon tehtävistä muutoksista. Talousarviovuoden menomäärärahat antavat valtuuden käyttää rahaa ja tuloarviot ovat velvoite kerätä kaupungin tuloja. Hallintokuntien on huolehdittava talousarvioon merkittyjen tulojen toteutumisesta ja menojen pysymisestä hyväksytyn toimintakatteen edellyttämällä tasolla. Määrärahan varaaminen talousarvioon ei kuitenkaan suoraan synnytä perustetta menoon vaan tarvitaan päätös toimivaltaiselta taholta, joka on yleensä määritelty johtosäännöissä, hankintavaltuuksilla tai erillisillä päätöksillä. Ennen kuin myönnettyä määrärahaa ryhdytään käyttämään, tulee hankinnasta vastaavan henkilön varmistua, että käytettävissä olevaa määrärahaa ei ylitetä ja hankinta vastaa niitä perusteluita, jotka kunkin määrärahan kohdalla on hyväksytty. Meno on kuitenkin suoritettava jos velvollisuus menon syntymiseen perustuu lakiin tai ulkoiseen sopimukseen. Ensisijaisesti hallintokuntien on käyttösuunnitelmissaan budjetoitava em. lakisääteiset ja sopimusperusteiset menot. Määrärahoja käytettäessä on huomioitava, että menot ja tulot on otettu talousarvioon bruttomääräisinä vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. 1 Yleisperustelut 18 Talousarvion noudattamisessa ja talousarvion toteutumisen seurannasta tulee noudattaa ao. toimielimen johto- ja toimintasääntöjä ja muita kaupungin yleisiä ohjeita ja säännöksiä (mm. taloussääntö) sekä talous- ja strategiapalveluiden antamia muita ohjeita. Jos määräraha ei riitä, viranomaisen on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha (lisätalousarvioesitys). Liikelaitosten talousarvioon tehtävistä muutoksista päättä johtokunta, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta muuttaa kaupunginvaltuuston kaupungin talousarvissa liikelaitoksille asetettuja sitovia tavoitteita ja eriä. 1.5.3 Liikelaitosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset 1. Liikelaitosten taloudesta ja sen hoitamisesta on säädetty kuntalain 10 a luvussa. Sen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liikelaitoksille johtosäännöt, joissa on määräyksiä mm. taloudenhoidosta ja henkilöstöstä. 2. Peruspääoman korko kaupungille/rahoitusavustus kaupungilta maksetaan kerran kuukaudessa tasasuuruisina erinä, ellei muuta sovita. Liikelaitos maksaa keskitetysti hoidettavista tehtävistä (mm. kirjanpito, palkanlaskenta, tarkastustoimi) sekä keskitetysti hoidettavista tietohallintopalveluista kaupungille ennakkomaksua kuukausittain. 3. Liikelaitoksilla on oikeus myöntää Rauman kaupungille ja toisille Rauman kaupungin liikelaitoksille pitkäaikaista lainaa. 19 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2 Käyttötalousosa 2 KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunki (hallintokunnat) Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP 2013 85 666 166 33 806 236 17 116 571 5 478 349 20 795 081 8 469 929 -293 007 340 -118 946 694 -119 185 358 -15 895 408 -13 670 461 -18 448 982 -6 860 438 -207 341 174 -14 090 694 TA 2014 69 856 070 23 311 470 13 478 870 3 982 400 20 997 520 8 085 810 -283 023 057 -120 108 264 -94 896 629 -13 542 274 -13 745 790 -18 172 560 -22 557 540 -213 166 987 -13 470 330 HK 2015 75 436 801 23 444 841 13 291 970 4 326 370 25 801 220 8 572 400 -295 435 945 -122 224 412 -101 365 389 -14 364 372 -15 129 963 -19 841 699 -22 510 110 -219 999 144 -15 172 520 KJ 2015 75 441 801 23 444 841 13 291 970 4 331 370 25 801 220 8 572 400 -289 509 435 -120 379 902 -97 898 389 -14 214 372 -14 529 963 -19 836 699 -22 650 110 -214 067 634 -15 640 960 KV 2015 75 441 801 23 444 841 13 291 970 4 331 370 25 798 450 8 575 170 -289 405 688 -119 657 396 -98 518 419 -14 154 095 -14 535 765 -19 804 699 -22 735 314 -213 963 887 -15 640 960 TS 2016 73 395 888 22 071 840 13 217 234 4 185 362 25 381 476 8 539 976 -280 622 235 -116 289 062 -98 907 701 -13 365 089 -13 387 185 -16 140 444 -22 532 754 -207 226 347 -15 000 400 TS 2017 73 754 851 22 181 648 13 281 317 4 202 320 25 508 373 8 581 193 -281 938 727 -116 843 701 -99 373 245 -13 405 463 -13 453 194 -16 219 273 -22 643 851 -208 183 876 -13 694 610 TP 2013 18 053 030 329 603 4 452 508 2 303 324 3 332 869 7 634 726 -15 618 653 -6 911 494 -7 341 191 -259 884 -520 379 -447 711 -137 994 2 434 377 -220 220 TA 2014 12 483 400 88 500 412 030 1 105 000 3 313 200 7 564 670 -20 569 650 -9 528 340 -8 084 620 -394 910 -415 600 -473 350 -1 672 830 -8 086 250 -237 830 HK 2015 16 022 160 109 200 395 800 1 210 000 6 176 300 8 130 860 -22 573 423 -9 768 754 -9 876 900 -403 709 -409 100 -511 760 -1 603 200 -6 551 263 -1 856 080 KJ 2015 16 027 160 109 200 395 800 1 215 000 6 176 300 8 130 860 -20 409 573 -9 194 904 -8 301 900 -253 709 -309 100 -506 760 -1 843 200 -4 382 413 -1 856 080 KV 2015 16 027 160 109 200 395 800 1 215 000 6 176 300 8 130 860 -20 379 573 -9 194 914 -8 271 900 -253 699 -309 100 -506 760 -1 843 200 -4 352 413 -1 856 080 TS 2016 16 092 092 112 000 400 000 1 216 660 6 201 000 8 162 432 -22 238 320 -9 484 822 -9 902 730 -433 670 -300 510 -506 090 -1 610 498 -6 146 228 -15 000 400 TS 2017 16 164 480 112 000 400 000 1 218 740 6 232 000 8 201 740 -22 262 909 -9 506 020 -9 923 245 -409 400 -300 520 -506 720 -1 617 004 -6 098 429 -13 694 610 2.1 KONSERNIHALLINTO Konsernihallinto Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 20 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.1 Konsernin johto 2.1.1 Konsernin johto Konsernin johto Toimintatulot Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP 2013 11 162 764 18 913 1 250 519 3 332 869 6 560 463 -2 595 595 -888 172 -1 463 361 -70 680 -64 050 -54 029 -55 304 8 567 169 -51 703 TA 2014 10 208 370 HK 2015 13 532 130 KJ 2015 13 532 130 KV 2015 13 532 130 TS 2016 13 586 260 TS 2017 13 654 180 415 000 3 313 200 6 480 170 -2 759 310 -628 370 -773 330 -42 400 -500,00 -52 680 -1 262 030 7 449 060 -27 890 415 000 6 176 300 6 940 830 -2 794 170 -624 600 -776 740 -42 200 -500,00 -117 930 -1 232 200 10 737 960 -1 702 220 415 000 6 176 300 6 940 830 -2 604 170 -624 600 -676 740 -42 200 -500,00 -117 930 -1 142 200 10 927 960 -1 702 220 415 000 6 176 300 6 940 830 -2 574 170 -624 600 -646 740 -42 200 -500,00 -117 930 -1 142 200 10 957 960 -1 702 220 416 660 6 201 000 6 968 600 -2 805 460 -627 100 -779 850 -42 470 -510,00 -118 400 -1 237 130 10 780 800 -14 991 700 418 740 6 232 000 7 003 440 -2 819 350 -630 200 -783 750 -42 580 -520,00 -119 000 -1 243 300 10 834 830 -13 685 910 1030 Kaupunginvaltuusto Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP 2013 -155 287 -155 287 TA 2014 -179 510 -179 510 HK 2015 -178 450 -178 450 -10 100 KJ 2015 -178 450 -178 450 -10 100 KV 2015 -178 450 -178 450 -10 100 TP 2013 6 372 243 -743 327 5 628 916 -33 814 TA 2014 6 300 170 -637 430 5 662 740 -10 000 HK 2015 6 760 830 -703 030 6 057 800 -45 760 KJ 2015 6 760 830 -703 030 6 057 800 -45 760 KV 2015 6 760 830 -703 030 6 057 800 -45 760 TP 2013 3 525 050 -298 287 3 226 763 TA 2014 3 493 200 -404 170 3 089 030 HK 2015 6 356 300 -404 140 5 952 160 KJ 2015 6 356 300 -304 140 6 052 160 KV 2015 6 356 300 -274 140 6 082 160 1060 Kaupunginhallitus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 1061 Kaavoitus (KH) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys 100 000 euroa. Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys 30 000 €, siirretään kustannuspaikalle 5520 Rakennusvalvonta. 1062 Suhde- ja tiedotustoiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 53 -72 017 -71 964 TA 2014 -76 080 -76 080 HK 2015 -76 560 -76 560 KJ 2015 -76 560 -76 560 KV 2015 -76 560 -76 560 21 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.1 Konsernin johto 1063 Konsernijaosto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP 2013 941 711 -11 917 929 795 -17 889 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KV 2015 -14 700 -14 700 -17 890 -14 300 -14 300 -17 890 -14 300 -14 300 -17 890 -14 300 -14 300 -17 890 TP 2013 -58 363 -58 363 TA 2014 -85 300 -85 300 HK 2015 -85 630 -85 630 KJ 2015 -85 630 -85 630 KV 2015 -85 630 -85 630 1066 Kansainväliset asiat (KH) Toimintamenot Toimintakate Kustannuspaikalle on yhdistetty ystävyyskaupunkitoiminta, maahanmuuttotoiminta ja muut kansainväliset asiat. 1068 Toimikunnat Toimintamenot Toimintakate TP 2013 -13 209 -13 209 TA 2014 -17 490 -17 490 HK 2015 -17 260 -17 260 KJ 2015 -17 260 -17 260 KV 2015 -17 260 -17 260 TP 2013 -188 076 -188 076 TA 2014 -107 000 -107 000 HK 2015 -107 000 -107 000 KJ 2015 -107 000 -107 000 KV 2015 -107 000 -107 000 1487 Kaupungin markkinointi Toimintamenot Toimintakate Markkinointiyhteistyösopimukset Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen, yhdistysten, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä tehdään kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kaupungin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon. Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien tavoitteiden kanssa. Kannatusilmoitukset Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan. Verkkopalveluprojekti 20 000 euroa. 22 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.1 Konsernin johto Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat TA 2014 1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) 500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt 500030 ROKL-yhteistyö 500038 Pyhäjärvi-Instituutti 500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) 500050 Vesi-Instituutti 500055 Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa 500104 Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 500132 Satafood-yhteistyö 500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö 500137 Kampus-hanke 500139 ROKL, opiskelijajärjestöyhteistyö Yhteensä 1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET 500001 Ravakka 500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen 500065 Yritysalueiden alueopasteet 500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät (ostopalvelu) 500142 OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki) 500144 Yritys-MASVA 500145 Elinkeinojen kehittämishanke 500146 Yrityskontaktointihanke (koko hanke 30 000 €) 500166 OL4-palvelujen kehittäminen 500167 Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma Yhteensä 60 000 25 000 25 000 30 000 15 000 25 000 2 000 5 000 4 000 3 500 20 000 TA 2015 TA 2016 TA 2017 214 500 60 000 30 000 25 000 30 000 15 000 20 000 2 000 2 000 4 000 3 500 5 000 10 000 206 500 60 000 30 000 30 000 30 000 15 000 25 000 0 2 000 4 000 3 500 5 000 10 000 214 500 60 000 30 000 30 000 30 000 15 000 25 000 0 2 000 4 000 3 500 42 000 25 000 20 000 10 000 25 000 4 000 60 000 18 000 10 000 11 000 225 000 42 000 25 000 0 10 400 25 000 4 000 0 12 000 3 000 11 000 132 400 42 000 25 000 10 000 10 600 25 000 4 000 0 0 3 000 11 000 130 600 10 000 3 000 13 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 15 000 5 000 0 0 50 000 0 40 500 0 0 10 000 13 500 0 3 650 0 10 650 17 600 5 000 68 000 10 000 10 000 3 500 0 0 0 10 650 17 600 5 000 68 000 10 000 3 500 0 0 0 17 600 5 000 68 000 50 000 235 130 30 000 228 900 50 000 219 750 159 100 30 000 10 000 50 000 90 000 30 000 10 000 50 000 90 000 30 000 10 000 50 000 90 000 30 000 10 000 50 000 90 000 10 000 15 000 10 000 15 000 0 0 5 000 30 000 30 000 5 000 5 000 807 630 687 800 659 850 579 400 10 000 209 500 42 000 25 000 10 000 10 800 25 000 3 000 115 800 1072 PRIZZTECH-YHTEISTYÖ (ML. Oske) Jakamaton määräraha 500105 Meriteollisuuden rakennemuutos - Satakunta-hanke Yhteensä 1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET 500089 Cruise Finland yhteistyö 5 000 500097 Kuuskajaskarin kehittäminen 10 000 500109 SATAKOTO, Satakn maahanmuuton ja kotouttamisen keh-hanke (R-L) 1 630 500126 Kaupunkialueen opasteet (Irene, paljonko varataan vuosittain) 50 000 500127 ECO.INFRASAM LIFE (ei toteudu) 5 000 500165 Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III 20 000 (menot 240.000 tulot -220.000) päättyy 31.8.2015 500168 Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-) 60 000 (menot 102.000 tulot -61.500) päättyy 2015. 500169 Omistajapoliittiset selvitykset 30 000 500170 HINKU, asiantuntijaselvitykset 3 500 500172 Rauman kylien kehittämishanke 500173 Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti 500111 Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) (päättyy) 500174 Turku seas 2020 -kilpailukykyohjelman koordinointihanke 500176 "Välke" 2015-2017, (menot 76 000, tulot 58 400, kh 25.8.14) 500177 Kasvunpolku, Rauman kauppakamari 500178 Kipinä ja Paluu työhön -hankekokonaisuus (menot 432 511, tulot 367 211) 500179 Kaupunki-Leader valmistelu ja toteutus KH:n käyttöön Yhteensä 5 000 0 50 000 1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ 500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 500161 Loura-innovaatioalusta 500171 Loura-hankeyhteistyö Yhteensä 1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ 500190 Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh 9.9.2013 § 502) 500191 Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh 9.9.2013 § 502) (menot 150.000 tulot -135.000) 500192 Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus Yhteensä Yhteensä 5 000 5 000 5 000 23 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.1 Konsernin johto 1272 Seutuyhteistyö Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 38 038 -71 609 -33 572 TA 2014 -15 000 -15 000 HK 2015 -15 000 -15 000 KJ 2015 -15 000 -15 000 KV 2015 -15 000 -15 000 24 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.2 Määrärahavaraukset 2.1.2 Määrärahavaraukset Toimintamenot Toimintakate TP 2013 -195 967 -195 967 TA 2014 -4 308 500 -4 308 500 HK 2015 -5 967 000 -5 967 000 KJ 2015 -4 247 000 -4 247 000 KV 2015 -4 247 000 -4 247 000 Määrärahavarauksia (kustannuspaikka 1170) on seuraavasti: Varaus osuuksiin kuntayhteisöille Varaus sähkö- ja lämmityskustannuksiin Varaus eri selvitysten maksuosuuksiin Varaus palkkoihin WinNovan opiskelijahuollon toteuttaminen Avustus WinNova/SaMK kiinteistöt taseyksikölle Eläkemenoperusteiset maksut Varhaiseläkemenoperusteiset maksut Lomapalkkavelan muutos Henkilöstöravintola Kerttu Pruutmestarskan avustus Yhteensä Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut Vastaavat tulot Winnova Oy:ltä ja SaMK Oy:ltä Yhteensä -3.000.000 euroa - 150.000 euroa - 250.000 euroa - 200.000 euroa -1 000.000 euroa - 1.200.000 euroa -100.000 euroa -67.000 euroa -5.967.000 euroa - 750.530 euroa 750.530 euroa 0 euroa Kaupunginjohtajan muutosesitys vähennys 1 500 000 € vähennys 150 000 € vähennys 100 000 € vähennys 100 000 € lisäys 100 000 € lisäys 330 000 € vähennys 200 000 € vähennys 100 000 € 25 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.3 Keskusvirasto 2.1.3 Keskusvirasto Keskusvirasto Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP 2013 5 401 742 246 941 4 277 773 557 651 TA 2014 1 265 030 23 500 412 030 470 000 HK 2015 1 289 500 39 200 395 800 495 000 KJ 2015 1 294 500 39 200 395 800 500 000 KV 2015 1 294 500 39 200 395 800 500 000 TS 2016 1 302 000 42 000 400 000 500 000 TS 2017 1 302 000 42 000 400 000 500 000 319 378 -8 970 031 -5 134 361 -3 212 970 -188 224 -6 420 -388 283 -39 773 -3 568 289 -168 517 359 500 -9 623 270 -5 654 780 -3 297 980 -194 280 359 500 -9 642 253 -5 700 224 -3 306 910 -186 359 359 500 -9 448 403 -5 526 374 -3 291 910 -186 359 359 500 -9 448 403 -5 526 384 -3 291 910 -186 349 360 000 -9 328 100 -5 400 000 -3 300 000 -190 000 360 000 -9 328 100 -5 400 000 -3 300 000 -190 000 -415 430 -60 800 -8 358 240 -209 940 -388 160 -60 600 -8 352 753 -153 860 -383 160 -60 600 -8 153 903 -153 860 -383 160 -60 600 -8 153 903 -153 860 -382 000 -56 100 -8 026 100 -8 700 -382 000 -56 100 -8 026 100 -8 700 Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys vakanssiesitykset laskentapäällikkö ja yritysneuvoja yhteensä 90 000 euroa, henkilöstön välitysyksikkö vähennys 25 000 euroa, työterveyshuolto tulojen lisäys 5 000 euroa, palvelupiste vähennys 5 000 euroa ja viestintä ja matkailupalvelut vähennys 15 000 euroa. Lisäksi vähennys henkilöstökuluja 58 920 euroa. Kaupunginjohtajan muutosesitys: sitova erityisperustelu talousarvion toteuttamiseksi tehtäviksi toimenpiteiksi keskusvirasto (50 000 €) henkilöstöpalvelut; vähennys henkilöstön välitysyksiköstä, tulolisäys, Kelan tulot hallintopalvelut; vähennys palvelupiste Pyyrman viestintä- ja matkailupalvelut; vähennys messuvuokrista ja asiantuntijapalveluista KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Huolehdimme Rauman Tarinan tavoitteiden etenemisestä kaupunkiorganisaatiossa. 2 Parannamme asiakaspalveluamme. 3 Parannamme keskusviraston sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta asiakastyytyväisyys; uusittujen nettisivujen palvelevuus puhelinvaihteen kautta tapahtuva asiakaspalvelun saavutettavuus on 100% rekrytointien ja hakemusten lkm. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme. 2 Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja 26 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.3 Keskusvirasto toteuttamisessa. 3 Vahvistamme kehittämis- ja muutosmyönteisyyttä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Helpdesk –palvelu; käyttäjämäärät, hlö työkierto, hlömäärä koulutukset, osallistujamäärät, hlö sisäisiltä asiakkailta tulleet palautteet Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. 2 Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 3 Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia. 2 Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Kannustamme työntekijöitämme ja kuntalaisia osallistumaan ympäristönhoitoon. 2 Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. 3 Huolehdimme hiilineutraalikunta- hankkeen (HINKU) etenemisestä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta toimenpiteet, joilla on edistetty ”savuton työpaikka” - hankkeen toteutumista yhteisöllisten tapahtumien lukumäärä Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Toimimme kustannustietoisesti. 2 Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. 27 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.3 Keskusvirasto 3 Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta käyttötalous, kasvu -%. Peruskaupungin toimintakatteen (hallintokunnat ja taseyksiköt) kasvu on suhteessa samansuuruinen kaupungin tulorahoitukseen. 2.1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut Hallinto- ja henkilöstöpalvelu Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP 2013 2 704 809 234 360 1 598 281 552 830 TA 2014 852 000 21 000 1 500 470 000 HK 2015 1 035 640 21 700 159 440 495 000 KJ 2015 1 040 640 21 700 159 440 500 000 KV 2015 1 040 640 21 700 159 440 500 000 TS 2016 1 042 000 22 000 160 000 500 000 TS 2017 1 042 000 22 000 160 000 500 000 319 337 -5 290 178 -2 972 817 -1 934 462 -130 814 -6 420 -208 684 -36 981 -2 585 369 -39 176 359 500 -5 665 060 -3 233 430 -2 025 670 -135 630 359 500 -5 628 100 -3 254 370 -2 014 580 -135 380 359 500 -5 582 950 -3 229 220 -1 999 580 -135 380 359 500 -5 582 950 -3 229 220 -1 999 580 -135 380 360 000 -5 558 100 -3 200 000 -2 000 000 -140 000 360 000 -5 558 100 -3 200 000 -2 000 000 -140 000 -214 530 -55 800 -4 813 060 -33 970 -167 670 -56 100 -4 592 460 -8 640 -162 670 -56 100 -4 542 310 -8 640 -162 670 -56 100 -4 542 310 -8 640 -162 000 -56 100 -4 516 100 -8 700 -162 000 -56 100 -4 516 100 -8 700 TA 2014 413 030 2 500 410 530 HK 2015 253 860 17 500 236 360 KJ 2015 253 860 17 500 236 360 KV 2015 253 860 17 500 236 360 TS 2016 260 000 20 000 240 000 TS 2017 260 000 20 000 240 000 41 € -3 679 853 -2 161 544 -1 278 508 -57 410 -3 958 210 -2 421 350 -1 272 310 -58 650 -4 014 153 -2 445 854 -1 292 330 -50 979 -3 865 453 -2 297 154 -1 292 330 -50 979 -3 865 453 -2 297 164 -1 292 330 -50 969 -3 770 000 -2 200 000 -1 300 000 -50 000 -3 770 000 -2 200 000 -1 300 000 -50 000 -179 599 -2 792 -982 920 -129 341 -200 900 -5 000 -3 545 180 -175 970 -220 490 -4 500 -3 760 293 -145 220 -220 490 -4 500 -3 611 593 -145 220 -220 490 -4 500 -3 611 593 -145 220 -220 000 -220 000 -3 510 000 -3 510 000 2.1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut Talous- ja strategiapalvelut Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP 2013 2 696 934 12 580 2 679 492 4 820 28 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.4 Tarkastustoimi 2.1.4 Tarkastustoimi Toimintatulot Maksutuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TP 2013 158 748 158 748 -159 096 -134 691 -18 018 -980 -5 399 -7 -348 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 -202 120 -134 630 -59 450 -2 800 -203 860 -135 750 -59 640 -2 800 -203 860 -135 750 -59 640 -2 800 -203 860 -135 750 -59 640 -2 800 -229 960 -136 290 -59 880 -28 100 -205 690 -136 970 -60 180 -2 820 -5 240 -5 670 -5 670 -5 670 -5 690 -5 720 -202 120 -203 860 -203 860 -203 860 -229 960 -205 690 Rauman kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii Rauman kaupunginvaltuuston toimikauden 2013 - 2016 hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupunginreviisori. Kaupunginreviisorin apuna toimii tarkastussihteeri. Painopistealueena sisäisessä tarkastuksessa on vuonna 2015 myyntilaskutus. Tarkastuslautakunta perehtyy eri hallintokuntien toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden kuulemisilla. Tilintarkastukseen varataan tarpeelliset resurssit. Ostopalveluja avustetaan sisäisen tarkastuksen toimesta. Tilintarkastusyhteisönä valtuustokausilla 2013 - 2016 toimii PwC Julkistarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Irma Kivilähde. 29 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.5 Vaalit 2.1.5 Vaalit TP 2013 Toimintatulot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate -463 -440 -23 -463 TA 2014 120 000 120 000 -153 950 -120 560 -27 960 -5 430 -33 950 HK 2015 65 000 65 000 -80 000 -57 650 KJ 2015 65 000 65 000 -80 000 -57 650 KV 2015 65 000 65 000 -80 000 -57 650 TS 2016 65 300 65 300 -80 400 -57 900 TS 2017 66 000 66 000 -81 600 -59 000 -22 350 -15 000 -22 350 -15 000 -22 350 -15 000 -22 500 -15 100 -22 600 -15 600 30 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 2.1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Palvelujen ostot Avustukset Muut kulut Toimintakate TP 2013 575 944 63 749 15 987 495 154 1 055 -2 943 671 -2 517 852 -382 909 -42 910 -2 367 727 TA 2014 300 000 65 000 HK 2015 385 000 70 000 KJ 2015 385 000 70 000 KV 2015 385 000 70 000 TS 2016 385 000 70 000 TS 2017 385 000 70 000 220 000 15 000 -2 932 500 -2 275 900 -415 100 -241 500 -2 632 500 300 000 15 000 -3 135 610 -2 483 610 -408 600 -243 400 -2 750 610 300 000 15 000 -3 075 610 -2 523 610 -308 600 -243 400 -2 690 610 300 000 15 000 -3 075 610 -2 523 610 -308 600 -243 400 -2 690 610 300 000 15 000 -3 050 000 -2 500 000 -300 000 -250 000 -2 665 000 300 000 15 000 -3 050 000 -2 500 000 -300 000 -250 000 -2 665 000 1244 Vahinkokustannukset ja korvaukset Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 15 987 -15 987 0 TA 2014 15 000 -175 000 -160 000 HK 2015 15 000 -175 000 -160 000 KJ 2015 15 000 -175 000 -160 000 KV 2015 15 000 -175 000 -160 000 TP 2013 -1 091 921 -1 091 921 TA 2014 -1 130 000 -1 130 000 HK 2015 -1 130 000 -1 130 000 KJ 2015 -1 130 000 -1 130 000 KV 2015 -1 130 000 -1 130 000 TP 2013 -60 652 -60 652 TA 2014 -115 100 -115 100 HK 2015 -108 600 -108 600 KJ 2015 -108 600 -108 600 KV 2015 -108 600 -108 600 1248 Kunnallisverotus Toimintamenot Toimintakate Rauman osuus verotuskustannuksista. 1452 Avustukset Toimintamenot Toimintakate Kylä- ja asukastoimintaa varten 20 000 euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien rahoitukseen 10 000 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000 euroa, järjestöjen avustukset 24 000 euroa ja huvilavuokrasopimusten vuokraehdot 7 500 euroa (Kh 235 § 19.4.2010). Vesibussi liikenteen tukeminen 41 000 euroa ja Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys 2 100 euroa. 1454 Osuudet kuntayhteisöille Toimintamenot Toimintakate Satakuntaliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut. TP 2013 -671 398 -671 398 TA 2014 -600 000 -600 000 HK 2015 -600 000 -600 000 KJ 2015 -600 000 -600 000 KV 2015 -600 000 -600 000 31 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 1455 Opasteet TP 2013 TA 2014 HK 2015 Toimintamenot Toimintakate KJ 2015 -40 000 -40 000 KV 2015 -40 000 -40 000 Kaupunginjohtajan muutosesitys: lisätty uusi kustannuspaikka 1455 Opasteet ja siirretty määräraha kustannuspaikalta 1071 projekti 500 065 Yritysalueiden opasteen ja 1073 projekti 500 126 Kaupunkialueen opasteet. 1456 Joukkoliikenne (KH) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 496 700 -873 700 -377 001 TA 2014 220 000 -682 300 -462 300 HK 2015 300 000 -912 300 -612 300 KJ 2015 300 000 -812 300 -512 300 KV 2015 300 000 -812 300 -512 300 Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys 100 000 euroa. 1495 Olkiluoto 3 Toimintamenot Toimintakate TP 2013 -46 954 -46 954 TA 2014 -50 600 -50 600 HK 2015 -23 310 -23 310 KJ 2015 -23 310 -23 310 KV 2015 -23 310 -23 310 TP 2013 63 258 -183 059 -119 801 TA 2014 65 000 -179 500 -114 500 HK 2015 70 000 -186 400 -116 400 KJ 2015 70 000 -186 400 -116 400 KV 2015 70 000 -186 400 -116 400 1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Erittely: Tili 4300 4342 4470 4943 4947 4940 4999 Talous- ja velkaneuvonnan ostopalvelu Rauman kriisikeskus Ankkurpaikalta (vastaava summa budjetoitu tuloksi) EU-hankkeiden tilintarkastuspalkkiot Muut palvelut (Tenniskeskus) Jäsenmaksut TA 2014 TA 2015 Rauman kauppakamari 20 000 21 000 Pyhäjärven suojelurahasto (päättynyt 2013) Elävä Kaupunkikeskusta ry 1 400 1 400 Suomen Purjelaivasäätiö 1 000 1 000 Suomen Purjelaivasäätiö Ruori-kumppanuus 2012-2018 7 000 7 000 Ennalta arvaamattomat 6 000 6 000 Muut julkiset kulut Säveltäjän tekijänoikeus 4 200 4 300 Gramex 3 400 3 500 Kopiosto 8 500 9 200 Varautuminen erilaisten teosten hankintaan Liputukset ja valaistukset ym. Jakamaton määräraha TA 2014 65 000 TA 2015 70 000 3 000 30 000 35 400 3 000 30 000 36 400 16 100 17 000 12 000 3 000 15 000 12 000 3 000 15 000 32 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.2. Työllisyyden hoito 2.2. TYÖLLISYYDENHOITO TP 2013 Toimintatulot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 767 000 774 670 774 670 774 670 777 770 781 700 767 000 774 670 774 670 774 670 777 770 781 700 -533 324 -4 282 250 -4 978 970 -4 478 970 -4 478 970 -5 000 000 -5 025 000 -8 466 -2 095 250 -2 104 670 -2 104 670 -2 104 670 -2 115 000 -2 125 000 -45 508 -953 -478 398 -2 187 000 -2 874 300 -2 374 300 -2 374 300 -2 885 000 -2 900 000 -533 324 -3 515 250 -4 204 300 -3 704 300 -3 704 300 -4 222 230 -4 243 300 Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys 500 000 euroa. Kaupunginjohtajan muutosesitys: lisäys sitova erityisperustelu Työllisyydenhoidon määrärahatasoon palataan vuoden 2015 aikana sen jälkeen, kun valmistelussa olevan lainsäädännön ja projektitoiminnan vaikutuksista on saatu tarkempi tieto. Rauman kaupungin panostus työllistämistoimintaan pidetään vuonna 2015 vähintään vuoden 2014 tasolla. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä. 2 Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä 3 Tarjoamme mahdollisuuden palkkatuella työllistymiseen; polkuja työelämään suuremmalle määrälle ja laajemmin eri tehtäviin. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Omien kesätyöntekijöiden määrä ja toteutuneet palkkakustannukset 2. Oppisopimusten määrät kaupungin työyksiköissä 3. Palkkatuella työllistyneiden määrä ja palkkatukikuukaudet Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Tuemme nuorten pääsyä kesätöihin kaupungin omiin tehtäviin sekä alueen muiden työnantajien palvelukseen. 2 Työnantajalle maksettavalla palkkatuella pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseksi annetaan vaikeasti työllistyville mahdollisuus työllistyä. 3 Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita. Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä. 2. Kelalle maksettavan työmarkkinatukiosuuden määrä ja käytetty palkkatukimääräraha vuodessa. 3. Vaikeasti työllistyvien määrä. 33 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.2. Työllisyyden hoito Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria 2 Tarjoamme työnantajille mahdollisuuden nuorisotakuun toteuttamiseen lisätuella Sanssi-kortin täydennykseksi. Työnantajilla on mahdollisuus palkata nuoria työvoimakseen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä 2. Lisätuella työnantajille työllistyneiden nuorten määrä noin 160 henkilöä vuonna 2015 Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Raumalla on tarjota töitä. 2 Tavoitteemme on työttömien työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pieneneminen 3 Rauman kaupunki tuottaa moninaisia työllisyyden hoidon toimenpiteitä ja pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan suotuisan työllisyyskehityksen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Työttömyysaste 2. Palkkatuen, Sanssi-kortin lisätuen ja ns. Rauma-lisän päätösmäärä vuodessa Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Raumalla on tarjolla töitä. Työ on parasta sosiaaliturvaa. 2 Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti vähentää perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on oma tehtävänsä. 3 Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Työttömyysaste 2. Työllisyyden hoidon vuosibudjetti. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Raumalla on tarjota töitä raumalaisille. 2 Työllisyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy on koko Rauma-yhteisön asia. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Työttömyysaste 2. Kelalle maksettavan työmarkkinatukiosuuden määrä 34 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.3. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 23 699 988 10 854 671 9 817 896 1 700 012 990 954 336 455 -150 593 704 -56 620 134 -74 182 693 -6 534 632 -7 725 249 -5 451 315 -79 682 -126 893 716 -937 675 TA2014 19 279 810 6 491 710 9 973 310 1 520 400 999 690 294 700 -139 901 920 -55 798 070 -65 097 820 -6 418 950 -6 371 200 -6 191 810 -24 070 -120 622 110 -788 860 HK2015 20 321 230 6 887 220 9 718 440 1 840 400 1 608 970 266 200 -146 316 502 -57 151 080 -69 019 459 -6 335 140 -7 070 234 -6 706 519 -34 070 -125 995 272 -548 050 KJ2015 20 321 230 6 887 220 9 718 440 1 840 400 1 608 970 266 200 -144 523 682 -56 508 260 -67 869 459 -6 335 140 -7 070 234 -6 706 519 -34 070 -124 202 452 -548 050 KH2015 20 321 230 6 887 220 9 718 440 1 840 400 1 608 970 266 200 -144 419 925 -56 508 260 -67 765 702 -6 335 140 -7 070 234 -6 706 519 -34 070 -124 098 695 -548 050 KV 2015 20 321 230 6 887 220 9 718 440 1 840 400 1 608 970 266 200 -144 419 925 -56 195 584 -67 985 234 -6 335 318 -7 195 200 -6 674 519 -34 070 -124 098 695 -548 050 TS2016 20 287 056 6 929 830 9 626 794 1 847 762 1 615 406 267 264 -146 712 425 -57 194 740 -69 491 941 -6 360 479 -6 897 715 -6 733 344 -34 206 -126 425 369 TS2017 20 388 491 6 964 478 9 674 927 1 857 000 1 623 483 268 603 -147 445 988 -57 480 711 -69 839 400 -6 392 283 -6 932 204 -6 767 013 -34 377 -127 057 497 Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 642 820 euroa, vähennys 1,0 M€ (hallintokunnan vielä yksilöimätön vähennys kohdistettu tässä vaiheessa kustannuspaikalle 2292) ja vähennys erikoissairaanhoidon maksuosuudesta 150 000 euroa. Kaupunginjohtajan muutosesitys: lisäys sitova erityisperustelu Rauman Mielenterveysseuran anomuksen 4.11.2014 mukaisten palvelujen rahoitus hoidetaan kaupungin vuoden 2015 talousarviosta. Kaupunginjohtajan muutosehdotus: Vännetään puhtauspalvelut taseyksikön laskutusta 103 757 € kustannuspaikalta 1918 Kirurgian osasto RC3. Hallintokunta kohdetaan vähennyksen oikeille kustannuspaikoille käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kaupunginjohtajan muutosesitys: sitova erityisperustelu talousarvion toteuttamiseksi tehtäviksi toimenpiteiksi sosiaali- ja terveyslautakunta (1.000.000 €) talous- ja hallintopalvelut; siivoustason lasku (neuvottelu puhdistuspalvelujen kanssa), ympäristöterveydenhuolto; puhtauspalvelujen tasoa lasketaan terveysvalvonnassa avoterveydenhuolto; Lapin toiminnan lisäkeskittäminen (kesä-, pääsiäisen- ja jouluaikaan), Päihdeklinikalla luovutaan korvaushoitoasiakkaiden tehostejaksojen ostamisesta kehittämällä avohoidon tukitoimia, terveydenhuoltopalvelujen tehostaminen ja Uotilan terveydenhuollon palvelujen keskittäminen muihin olemassa oleviin toimipisteisiin sosiaalipalvelut; mielenterveyskuntoutujien tehostetusta palveluasumisesta ja palveluasumisesta siirtyy asukkaita ammatillisesti tuettuun asumiseen, jota jatkossa pystytään ostamaan Mikevalta. Myös sairaalahoidosta kotiutuville pyritään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti tarjoamaan ammatillisesti tuetun asumisen vaihtoehtoa. Sosiaalisen tuen keskuksen ja sosiaalisen työtoiminnan laajentuessa uusien toimitilojen myötä mielenterveyskuntoutujien itsenäinen asuminen ja kotutuminen sairaalahoidosta kotiin mahdollistuu nykyistä paremmin. Kotiutetaan ostetuista sijaishuoltoyksiköistä noin 17vuotiaita nuoria joko kotiin tai jälkihuoltotuen mahdollistamaan asumiseen (esim. Esperiin). vanhuspalvelut; Kokkilan ja ostopalvelupaikkojen vähennystavoite, ravitsemuspalvelujen kustannusten pienentäminen (ateriamäärien täsmällisempi arviointi), kotihoidon optimointiohjelman tuoma kustannustehokkuus Rauman aluesairaala; vähennetty ostopalveluiden sekä ulkopuolisten koulutuspalveluiden käyttöä. 35 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauman on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatiouudistus Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Organisaatiouudistuksen valmistelun käynnistäminen 2. Innovatiivisen julkikuvan synnyttäminen mm. uudistusten markkinoinnin avulla Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauman tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Organisaatouudistus 2 Aktiivinen osallistuminen sote-uudistukseen yli kuntarajojen Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Organisaatiouudistuksessa elämänkaarimallimaisen organisaation luonti 2. Rauman tavoitteiden huomoiminen Länsi-Suomen sote-alueen tuotantoalueiden valmistelussa muut kunnat huomioiden Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauman on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Palvelutorin käynnistäminen 2 Palvelusetelien osuuden lisääminen ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Palvelutorin käynnistämisen yhteydesssä paikallisten yritysten kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen 2. Myönnettyjen palvelusetelien määrä Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauman on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Asiakaslähtöisempien palveluiden käyttöönotto Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen, palvelutorin käynnistäminen, sähköisten palveluiden käyttöönotto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauman on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet 36 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Työttömien aktivointitoimenpiteiden lisääminen Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Palveluissa painopisteen siirtäminen vaikuttaviin ja edullisiin peruspalveluihin 2 Uudet tehokkaammat palveluprosessit Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Palveluiden uudistamisessa painopisteen siirtäminen korjaavista ja erityispalveuluista, ennaltaehkäiseviin ja peruspalveluihin. 2. Sähköisten palveluiden lisääminen, moniammatillisen työotteen lisääminen. Talous- ja hallintopalvelut Toimintatulot Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 683 988 660 603 8 431 5 992 8 963 -3 196 601 -1 935 304 -785 816 -62 552 -38 102 -372 026 -2 800 -2 512 613 -59 836 TA2014 23 400 15 900 HK2015 19 900 15 900 KJ2015 19 900 15 900 KH2015 19 900 15 900 KV 2015 19 900 15 900 TS2016 19 980 15 964 TS2017 20 079 16 043 7 500 4 000 4 000 4 000 4 000 4 016 4 036 -3 224 060 -1 822 560 -909 240 -56 300 -40 000 -394 060 -1 900 -3 200 660 -157 190 -3 016 350 -1 588 840 -840 700 -40 600 -40 000 -494 310 -11 900 -2 996 450 -283 760 -3 016 350 -1 588 840 -840 700 -40 600 -40 000 -494 310 -11 900 -2 996 450 -283 760 -3 016 350 -1 588 840 -840 700 -40 600 -40 000 -494 310 -11 900 -2 996 450 -283 760 -3 242 403 -1 591 669 -1 063 924 -40 600 -40 000 -494 310 -11 900 -3 222 503 -283 760 -3 028 416 -1 595 195 -844 063 -40 762 -40 160 -496 288 -11 948 -3 008 436 -3 043 557 -1 603 171 -848 283 -40 966 -40 361 -498 769 -12 007 -3 023 478 TA2014 586 000 67 500 510 000 HK2015 178 700 80 000 90 200 KJ2015 178 700 80 000 90 200 KH2015 178 700 80 000 90 200 KV 2015 178 700 80 000 90 200 TS2016 179 415 80 320 90 561 TS2017 180 313 80 722 91 014 8 500 -1 700 990 -1 275 190 -204 040 -101 650 -120 110 8 500 -1 022 000 -824 660 -128 660 -21 820 -46 860 8 500 -1 022 000 -824 660 -128 660 -21 820 -46 860 8 500 -1 022 000 -824 660 -128 660 -21 820 -46 860 8 500 -1 018 320 -820 980 -128 660 -21 820 -46 860 8 534 -1 026 088 -827 959 -129 175 -21 907 -47 047 8 577 -1 031 220 -832 098 -129 821 -22 018 -47 283 -1 114 990 -843 300 -843 300 -843 300 -839 620 -846 673 -850 907 Ympäristöterveydenhuolto Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujenostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toimintakate TP2013 588 848 90 644 494 423 1 233 63 2 485 -1 735 925 -1 265 336 -289 349 -91 812 -88 980 -449 -1 147 077 37 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Tarkastuskäyntejä 393 355 341 500 330 Viranomaisnäytteitä 358 496 493 250 250 Asuntojen ja muiden oleskelutilojen tarkastuksia ja näytteenottokäyntejä 155 143 128 130 100 Muita tarkastuskäyntejä 235 277 216 150 150 117 188 79 100 50 Sairaskäyntejä, pieneläimet 4 388 4028 3435 3 800 3000 Sairaskäyntejä, suureläimet 438 517 226 450 250 71 71+ 150 200 150 TERVEYSVALVONTA Elintarvikevalvonta Terveydensuojelulain mukainen valvonta Muut valvontatehtävät Tarkastuskäyntejä ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä 29 (valvell) Avoterveydenhuolto Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KH2015 KV 2015 TS2016 TS2017 3 758 656 3 953 800 3 953 800 3 953 800 3 953 800 3 970 800 3 969 615 3 989 463 1 859 668 1 886 600 1 886 600 1 886 600 1 886 600 1 895 600 1 894 146 1 903 617 1 719 407 1 895 200 1 895 200 1 895 200 1 895 200 1 903 200 1 902 781 1 912 295 172 476 172 000 172 000 172 000 172 000 172 000 172 688 173 551 2 782 4 323 -24 686 701 -24 281 300 -24 420 930 -23 778 110 -23 778 110 -24 239 291 -24 518 614 -24 641 207 -14 797 396 -15 298 640 -15 614 460 -14 971 640 -14 971 640 -15 515 735 -15 676 918 -15 755 302 -6 749 439 -5 676 860 -5 620 300 -5 620 300 -5 620 300 -5 567 376 -5 642 782 -5 670 996 -2 179 172 -2 062 350 -2 065 350 -2 065 350 -2 065 350 -2 067 260 -2 073 611 -2 083 979 -26 060 -30 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 140 -35 316 -896 073 -1 213 100 -1 085 470 -1 085 470 -1 085 470 -1 053 470 -1 089 812 -1 095 261 -38 562 -350 -350 -350 -350 -450 -351 -353 -20 928 045 -20 327 500 -20 467 130 -19 824 310 -19 824 310 -20 268 491 -20 548 999 -20 651 744 -113 804 -66 890 -84 200 -84 200 -84 200 -84 200 Tunnusluvut, avoterveydenhuolto TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 PERHEKESKUS Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.tervh 39 945 41 695 41 026 41 100 40 200 lääkärien käynnit yhteensä 6 988 7 584 7 168 7 600 7 400 hoitajien käynnit yhteensä 32 957 34 111 33 858 33 500 33 000 - lääkärit 2 073 2 141 2 033 2 100 2 000 - terveydenhoitajat 6 568 6 699 6 189 6 000 6 100 Äitiysneuvola 38 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tunnusluvut, avoterveydenhuolto TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Lastenneuvola - lääkärit 2 132 2 238 1 939 2 250 2 100 - terveydenhoitajat 9 470 10 023 10 025 10 000 10 000 - lääkärit 972 1 043 892 900 900 - hoitajat 2 454 2 436 2 618 2 000 1 800 1 162 1 281 1 320 1 450 1 300 10 407 10 883 11 151 11 500 11 200 649 881 984 900 1 000 4 058 4 070 3 875 4 000 3 800 Joukkotarkastukset/naisten terv.tark. 1 256 1 340 1 349 1 400 1 400 Joukkotarkastukset/mammografia 1 994 1 137 3 262 2 600 3 400 471 416 428 450 430 2 184 1 789 1 631 2 000 1 600 Ehkäisyneuvola Kouluterveydenhuolto - lääkärit - terveydenhoitajat Opiskeluterveydenhuolto - lääkärit - terveydenhoitajat Kutsuntatarkastukset Rokotustilaisuudet Erityispalvelut 5 047 4 038 4 198 4 900 5 310 - psykologit 685 968 1 097 1 200 800 - lasten- ja nuorten psykiatrit 833 753 721 1 000 670 - nuorten vast.ottoryhmän terv.hoit. 1 967 814 780 1 000 800 - puheterapia/yksilökä.(sis.ostop.) 1 172 1 170 1 216 1 300 1 500 390 333 384 400 340 - toimintaterapia/yksilökäynnit - fysioterapia/yksilökäynnit 500 - perhetyöntekijöiden käynnit 700 TYÖTERVEYSHUOLTO 16 111 18 737 17 612 20 650 20 670 880 953 1 078 1 200 1 250 450 370 400 400 2 667 2 082 2 900 2 500 926 730 1 000 1 300 Lakisääteinen - lääkärit - psykologit - terveydenhoitajat 4 048 - fysioterapeutit Sairaanhoito - lääkärit 5 471 7 711 6 910 9 000 8 000 - hoitajat 4 847 4 940 5 386 4 900 5 200 106 95 150 170 92 74 100 100 642 643 750 750 250 244 250 1 000 65 274 61 105 62 850 68 500 61 900 26 225 24 374 21 801 30 000 21 800 132 115 114 150 100 102 153 283 150 200 1 704 1 157 444 500 100 Työpaikkakäynnit, kokoukset ja neuvottelut, selvitykset, ryhmätilaisuudet - lääkärit (tilaisuuksia) 131 - psykologit -terveydenhoitajat (tilaisuuksia) 734 - fysioterapeutit LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTO - lääkärit siitä myyty muille tk:lle lisäksi ostettu muilta tk:lta vanhainkotikäynnit 39 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tunnusluvut, avoterveydenhuolto TP 2011 37 345 TP 2012 35 574 TP 2013 40 605 TA 2014 38 000 TA 2015 40 000 36 003 32 430 30 579 35 500 32 500 29 350 25 784 24 725 28 000 25 000 2 016 1 307 1 151 1 800 1 500 696 590 656 1 000 800 6 653 6 646 5 854 7 500 7 500 - lääkärit 57 279 51 315 46 970 58 500 46 900 - hoitajat 43 998 42 220 46 459 45 500 47 500 - hoitajat PÄIVYSTYS (1.4.08 ALKAEN) - lääkärit siitä myyty muille tk:lle (kiirehoito) lisäksi ostettu muilta tk:lta (kiire) - hoitajat LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VAST.OTTO SEKÄ PÄIVYSTYS YHTEENSÄ PÄIHDEHUOLTO 8 245 9 665 11 761 10 700 11 900 - lääkärit 284 260 291 300 200 - hoitajat 6 827 8 609 10 648 9 000 11 000 Ostopalvelukäynnit ja -päivät 1 134 796 822 1 400 700 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 15 345 14 786 13 671 13 700 13 300 - fysioterapia/yksilökäynnit 5 996 5 887 5 057 5 200 5 000 - fysioterapia/ryhmäkäynnit 2 511 1 828 1 983 1 800 1 900 -toimintaterapia/yksilökäynnit - apuvälinelainauskäynnit 200 6 253 6 056 6 065 6 000 5 500 - ostopalvelut /yksilökäynnit 585 1 015 566 700 700 SUUN TERVEYDENHUOLTO 43 710 48 138 46 265 50 200 49 000 Hammaslääkärin vastaanottotoiminta 32 880 37 944 35 312 39 000 38 000 25 576 28 821 25 558 30 000 30 000 - hammaslääkärin ajanvar.vastaanotot 7 304 9 123 9 754 9 000 8 000 Suuhygienistin vastaanottotoiminta - päivystyskäynnit 8 792 7 641 8 664 8 800 8 800 Hammashoitajan vastaanottotoiminta 2 038 2 553 2 289 2 400 2 200 895 1 112 1 322 1 370 1 320 450 430 GERIATRINEN YKSIKKÖ Muistipoliklinikka lääkärit hoitajat 920 1 000 palliatiivinen pkl: lääkäri 53 15 17 palliatiivinen pkl: sh 16 30 50 40 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalipalvelut Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KH2015 KV 2015 TS2016 TS2017 2 742 623 2 709 560 3 136 530 3 136 530 3 136 530 3 136 530 3 149 076 3 164 822 246 006 274 900 455 700 455 700 455 700 455 700 457 523 459 810 513 913 548 730 507 130 507 130 507 130 507 130 509 159 511 704 1 363 898 1 250 000 1 565 000 1 565 000 1 565 000 1 565 000 1 571 260 1 579 116 359 107 362 930 364 200 364 200 364 200 364 200 365 657 367 485 259 699 273 000 244 500 244 500 244 500 244 500 245 477 246 707 -26 702 043 -23 940 250 -25 529 586 -25 529 586 -25 529 586 -25 459 454 -25 631 705 -25 759 864 -6 212 852 -5 943 500 -6 216 050 -6 216 050 -6 216 050 -6 180 952 -6 240 915 -6 272 119 -13 405 963 -12 427 800 -13 054 932 -13 054 932 -13 054 932 -12 894 932 -13 107 152 -13 172 688 -188 988 -225 100 -231 230 -231 230 -231 230 -231 230 -232 155 -233 316 -6 154 532 -4 543 200 -5 123 234 -5 123 234 -5 123 234 -5 248 200 -5 143 727 -5 169 446 -718 396 -796 630 -900 120 -900 120 -900 120 -900 120 -903 720 -908 239 -21 311 -4 020 -4 020 -4 020 -4 020 -4 020 -4 036 -4 056 -23 959 420 -21 230 690 -22 393 056 -22 393 056 -22 393 056 -22 322 924 -22 482 629 -22 595 042 -18 942 -19 530 -4 650 -4 650 -4 650 -4 650 SOSIAALITYÖ Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 1417 1303 1401 1400 1480 Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä 519 516 546 550 550 Sijoitettuna olevat lapset 134 148 154 157 160 Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta 181 200 208 210 212 Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot, €/hoitopäivä 207 234 244 260 250 64 68 63 70 Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat 168 156 219 220 Tulosalueen henkilöstö 113 118 119 114 ½ 126 4 4 6 4 3 Palveluasuminen palvelutaloissa 15 15 13 13 14 Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012) 16 13+2 15 13+2 14+1 Palveluasuminen omassa kodissa 17 19 23 23 25 5 3 6 5 9 Omaishoidontuen saajia yhteensä 69 68 65 70 62 18–64-vuotiaita 47 43 46 48 44 alle 18-vuotiaita 22 25 19 22 18 108 141 169 129 215 Palvelukotien asukasmäärä 31.12. Työllistettyjen määrä keskimäärin 65 270 VAMMAISPALVELU Palveluasuminen Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla Omaishoidon tuki Henkilökohtainen apu 41 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kuljetuspalvelut Kuljetuspalveluasiakkaita 1 160 1275 1394 1300 1260 josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita 1 025 1127 1219 1145 1117 135 148 175 155 143 170 176 183 175 177 9 6 6 6 3 34 38 38 33 33 44 45 64 45 50 29 31 29 28 30 10 9 8 8 8 6 5 5 5 5 Samppustenkoto (ohjattu asuminen) 6 6 6 6 6 Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta) 7 28 24 21 22 asiakkaita yhteensä 68 72 75 75 77 josta avotyöllistettyjä 23 24 24 25 24 josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä Laitoshoidossa Omaishoitotuen saajia Asuminen Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Omissa asuntoloissa ja ostopalveluina) Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähinnä ostopalveluna) Kinnon asuntola (autettu asuminen) Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinnon asuntolasta) Työtoiminta, Naulan työkeskus 42 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelut Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 7 019 282 798 331 5 418 794 145 261 621 252 35 644 -32 007 841 -16 943 172 -10 858 859 -1 002 373 -1 506 554 -1 688 849 -8 034 -24 988 559 -53 455 TA2014 7 046 320 1 008 690 5 368 170 40 000 629 260 200 -31 737 130 -16 545 300 -10 524 380 -1 003 240 -1 758 000 -1 899 190 -7 020 -24 690 810 -35 680 HK2015 8 071 570 1 210 900 5 574 700 45 000 1 240 770 200 -34 872 134 -18 412 480 -11 108 976 -1 061 470 -1 872 000 -2 410 189 -7 020 -26 800 564 -9 470 KJ2015 8 071 570 1 210 900 5 574 700 45 000 1 240 770 200 -33 872 134 -18 412 480 -10 108 976 -1 061 470 -1 872 000 -2 410 189 -7 020 -25 800 564 -9 470 KH2015 8 071 570 1 210 900 5 574 700 45 000 1 240 770 200 -33 872 134 -18 412 480 -10 108 976 -1 061 470 -1 872 000 -2 410 189 -7 020 -25 800 564 -9 470 KV 2015 8 071 570 1 210 900 5 574 700 45 000 1 240 770 200 -34 496 435 -18 278 780 -10 866 976 -1 061 470 -1 872 000 -2 410 189 -7 020 -26 424 865 -9 470 TS2016 7 988 397 1 230 804 5 466 479 45 180 1 245 733 201 -34 822 279 -18 301 183 -11 349 815 -1 065 716 -1 678 688 -2 419 829 -7 048 -26 833 882 TS2017 8 028 338 1 236 958 5 493 810 45 406 1 251 962 202 -34 996 390 -18 392 689 -11 406 563 -1 071 044 -1 687 081 -2 431 929 -7 084 -26 968 052 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 3 826 3904 3996 4104 4119 Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. täyttäneiden osuus ikäluokasta % Tavoite 91-92% 89,1 88,35 88,5 88,9 89,25 TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT OMAISHOITO Omaishoidon tuella hoidettuja yht. - 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä - 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 236 239 248 245 260 53 54 58 50 55 183 185 190 195 205 Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka 1. hoitopalkkio v. 2014 384,00 €/kk 42 2. 457,17 €/kk 86 3. 634,96 €/kk 110 4. 761,99 €/kk 4 5. 1 142,93 €/kk Kattavuus ao. ikäluokasta (%) 4,8 4,5 4,75 5,97 18 6,31 Kotihoidon hoivaa ja sairaanhoitoa saaneiden asiakkaiden lukumäärä 694 710 683 785 810 Vanhusasiakkaat yht. 642 642 624 745 735 74 71 72 90 115 568 571 552 655 620 16,8 18,19 13,81 16 17,84 29 36 34 20 35 23 32 25 20 40 Tavoite 6-7 % KOTIHOITO - 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä - 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä Kattavuus ao. ikäluokasta (%) Tavoite 13-14% Vammaisasiakkaat Muut (alle 65-v.) Kotiutustiimin asiakasmäärä 350 43 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 - käyntimäärä TA 2015 3000 Arviointiyksikön asiakasmäärä 300 - käyntimäärä 450 Kotihoidon tuntihinta netto Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht. - alle 65-vuotiaat 55,37 64,57 74,4 66,83 987 911 878 990 1000 20 - 65 - 74-vuotiaat - 75-vuotta täyttäneet Kattavuus ao. ikäluokasta (%) 95 90 98 90 100 892 815 716 900 880 25,8 23,34 17,9 22 24,28 -Vammaisasiakkaat 40 Tukipalveluja saavia asiakkaita - ateriapalvelussa (kotiin viedyt ateriat) 400 - turvapuhelinpalvelussa 420 - kauppapalvelussa 100 - pyykkipalvelussa 130 - saunapalvelussa 90 Kotihoidon palveluseteliasiakkaita 220 LYHYTAIKAISHOITO (Kaunisjärvi 23,Kotikaari 7) 18 25 24 25 33 (Mansikkapaikka 45, Ripi 8, Kotikaari 39, Kirsikka 16, Kuunlilja 10, Kokkila 38, Attendo Steniuksen Hoivakoti 40, Attendo Hoivakoti Sinisaari 24, Mehiläinen Villa Jussoila 40, Mediverkko Villa Meri 11, muut 8) 217 261 290 263 279 Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite 6% 5,7 6,7 7,3 6,41 6,77 65,65 81,72 71,52 84,67 Vanhainkotipaikat, pitkäaikaishoito (Kaunisjärvi 98 (joista MRSA-kohortti 19),Marttilanmäki 38, Linnavuoren hoito-os.26,muut 7) 173 169 168 168 164 Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite 2-3% 4,57 4,97 4,2 4,09 3,96 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Palvelutalojen käyttömenot netto/hoitopvä VANHAINKODIT 44 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 125,82 TA 2014 TA 2015 Vanhainkotien käyttömenot netto/hoitopvä 114,92 118,8 122,43 VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 308 325 351 350+15 0,6 0,6 0,61 - Marttilanmäki 0,6 0,61 0,61 0,61 0,58 - Linnavuoren hoito-osasto 0,6 0,61 0,61 0,61 0,57 - Mansikkapaikka 0,62 0,62 0,67 0,60 - Kotikaari 0,48 0,48 0,48 0,50 - Linnavuoren palvelukodit 0,58 0,58 0,58 0,54 - Ripi 0,41 0,41 0,41 0,41 367 Hoitotyötä tekevä henkilöstö /hoitopaikka: - Kaunisjärvi 0,6 MRSA-kohorttiosasto 0,62 0,74 -Intervalliyksikkö 31.12. määräaikaisilla lisäyksillä +5 0,69 Rauman aluesaairaala Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuetjaavustukset Muuttoimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujenostot Aineet,tarvikkeetjatavarat Vuokrat Muutkulut Toimintakate Poistotkäyttöomjamuistapitkävaikme TP2013 8 124 469 7 124 591 999 636 242 -20 428 453 -8 618 907 -8 149 325 -2 427 562 -1 231 176 -1 482 -12 303 984 -690 926 TA2014 HK2015 KJ2015 KH2015 KV2015 TS2016 TS2017 4 308 310 4 308 310 4 308 310 4 308 310 4 943 730 4 980 573 5 005 476 3 184 960 3 184 960 3 184 960 3 184 960 3 229 120 3251073 3 267 328 1 060 350 1 060 350 1 060 350 1 060 350 1 643 210 1657814 1 666 104 50 000 50 000 50 000 50 000 58 400 58634 58 927 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 052 13 117 -16 466 470 -16 650 383 -16 650 383 -16 546 626 -22 371 582 -23807913 -23 926 953 -8 705 820 -8 730 910 -8 730 910 -8 730 910 -12 565 028 -13305160 -13 371 685 -4 083 290 -4 244 113 -4 244 113 -4 140 356 -5 113 365 -5788954 -5 817 899 -2 414 550 -2 412 550 -2 412 550 -2 412 550 -2 912 938 -2926328 -2 940 960 -1 262 810 -1 262 810 -1 262 810 -1 262 810 -1 769 570 -1776648 -1 785 832 -10 680 -10823 -10 877 -12 158 160 -12 342 073 -12 342 073 -12 238 316 -17 427 852 -18 827 340 -18 921 477 -509 570 -161 690 -161 690 -161 690 -165 970 Kaupunginjohtajan muutosehdotus: Vännetään puhtauspalvelut taseyksikön laskutusta 103 757 € kustannuspaikalta 1918 Kirurgian osasto RC3. Hallintokunta kohdetaan vähennyksen oikeille kustannuspaikoille käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. 45 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta RAUMAN ALUESAIRAALA ERIKOISSAIRAANHOIDON TOIMINTA Kirurgian pkl TP 2013 TA 2014 TA 2015 9 412 8 600 8 000 Korvatautien pkl 1 605 1 300 1 300 Naistentautien pkl 1 793 1 500 1 500 Ihotautien pkl 2 128 2 000 2 000 Fysioterapia 6 535 6 300 6 300 Sisätautien pkl 7 341 5 400 5 400 Endoskopia 1 483 1 200 1 200 Lastentautien pkl 2 278 2 400 2 400 6 746 7 600 6 300 7 202 7 000 5 000 5,95 5,95 3 175 3 000 2 700 1 500 1 300 Vuodeosastohoito (hp:t) Kirurgia km hoitoaika pv 366 Sisätaudit km hoitoaika pv Leikkaustoimenpiteet joista päiväkirurgiaa RAUMAN ALUESAIRAALA YLEISLÄÄKETIEDE 1. Osastotoiminta TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TA 2015 Keskimääräinen hoitoaika (pv) - os 11 139 144 - os 12 T1 17 23 21 14 16 - os 13 T2 32 41 38 26 16 16 21 21 14 100,23 100,01 102,6 97 95 95 - os 14 Käyttöaste (100*toteutuneet hoito-pv:t/käytettävissä olevat sairaansijat) - os 11 - os 12 T1 103,95 102,90 - os 13 T2 101,23 101,44 99,6 99 104,87 103,87 102,6 97 0,24 0,41 - os 14 Keskim. Potilasvaihtuvuus (lähtevät ja tulevat potilaat/vrk) - os 11 - os 12 T1 3,08 2,81 1,1 3 2,3 - os 13 T2 1,53 1,24 0,6 1,5 2,3 3,22 2,64 1,1 3 - os 14 Hoitopäivät - os 11 9 146 3 810 - os 12 T1 9 485 9 416 9 358 9 000 9 400 - os 13 T2 9 237 9 283 9 085 9 400 9 569 9 505 9 331 100 100->75 75 9 600 2 000 (osasto loppuu 30.4. 75->54 - os 14 Sairaansijat yhteensä keskim./v 54 46 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TA 2015 3. Kotisairaala - palliatiivinen pkl: lääkäri 53 15 17 - palliatiivinen pkl:sh 16 30 50 182 3 687+ 770 150 170 4 600 4 700 - lääkärit - hoitajat (käynnit + hoitopuhelut) 106 184 5 758 5 329 Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KH2015 KV 2015 TS2016 TS2017 -33 340 635 -30 842 120 -33 742 440 -33 592 440 -33 592 440 -33 592 440 -33 877 410 -34 046 797 -1 422 999 -1 328 120 -1 242 440 -1 242 440 -1 242 440 -1 242 440 -1 247 410 -1 253 647 -31 917 636 -29 514 000 -32 500 000 -32 350 000 -32 350 000 -32 350 000 -32 630 000 -32 793 150 -33 340 635 -30 842 120 -33 742 440 -33 592 440 -33 592 440 -33 592 440 -33 877 410 -34 046 797 47 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 2.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 4 417 736 1 256 336 2 339 829 693 324 31 700 96 546 -61 131 874 -37 589 980 -12 703 117 -1 223 608 -3 338 937 -6 210 941 -65 290 -56 714 138 -348 378 TA2014 4 090 000 1 258 500 2 442 000 336 500 HK2015 4 049 681 1 293 381 2 401 500 341 800 KJ2015 4 049 681 1 293 381 2 401 500 341 800 KH2015 4 049 681 1 293 381 2 401 500 341 800 KV 2015 4 049 681 1 293 381 2 401 500 341 800 TS2016 4 065 880 1 298 550 2 411 110 343 170 TS2017 4 086 200 1 305 040 2 423 160 344 880 53 000 -59 273 400 -37 054 310 -11 748 450 -1 028 550 -3 150 700 -6 229 800 -61 590 -55 183 400 -280 790 13 000 -61 103 936 -37 476 160 -12 140 736 -1 288 610 -3 155 400 -6 975 760 -67 270 -57 054 255 -291 000 13 000 -60 142 966 -37 015 190 -11 640 736 -1 288 610 -3 155 400 -6 975 760 -67 270 -56 093 285 -291 000 13 000 -60 142 966 -37 015 190 -11 640 736 -1 288 610 -3 155 400 -6 975 760 -67 270 -56 093 285 -291 000 13 000 -60 142 966 -36 650 190 -12 125 736 -1 278 610 -3 045 400 -6 975 760 -67 270 -56 093 285 -291 000 13 050 -61 010 650 -37 626 060 -12 164 210 -1 023 690 -3 168 020 -6 961 130 -67 540 -56 944 770 13 120 -61 315 710 -37 814 200 -12 225 040 -1 028 800 -3 183 850 -6 995 950 -67 870 -57 229 510 Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 460 970 euroa ja vähennys 500 000 euroa (hallintokunnan vielä yksilöimätön vähennys on tässä vaiheessa kohdistettu kustannuspaikalle 2850 Peruskoulun yht. kust.) Kaupunginjohtajan muutosesitys: sitova erityisperustelu talousarvion toteuttamiseksi tehtäviksi toimenpiteiksi kasvatus- ja opetuslautakunta (500 000 €) varhaiskasvatus; Kotihoidontuen kuntalisän lakkauttaminen, Koululaisten vuorohoidon lakkauttaminen syksyllä 2015, Palkkavarauksen poistaminen: Perhepäivähoitajien avoimet toimet 3 kpl, Henkilöstön vuosilomasuunnittelu / varahenkilöiden työpanoksen kohdentaminen peruskoulut; Koulujen johtokuntien lakkauttaminen, Opetustunneista vähentäminen (jakotunteja vähennetään alakouluilta oppilaiden viikkotuntimäärää vähentämättä (116h x 1715€) syksystä 2015 alkaen), Koulunkäyntiohjaajien vähentäminen 3 henkilötyövuodella, Iltapäivätoiminnan ryhmien vähentäminen. koulutusmäärärahoja vähennetään 15 000 € ja oppimateriaalimäärärahoja 10 000 €. lukio; Iltalinjan lakkauttaminen syksy 2015. Tällä hetkellä lukion iltalinjalla opiskeleville ohjataan mahdollisuus suorittaa tutkinto loppuun. Lukion aloituspaikkamäärän vähentäminen 250:stä 220:een. Opiskelijavalinnan keskiarvorajan nostaminen 7,0:sta 7,5:een syksystä 2016 alkaen. 10-luokka sisältyy vuoden 2015 talousarvioon ja se osaltaan mahdollistaa lukion keskiarvon noston. Tavoitteena ovat toisen asteen opiskelijoiden ohjaaminen eri koulutusmahdollisuuksien piiriin nykyistä paremmin vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita ja keskeyttämisten väheneminen. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä. 1 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kasvatus- ja opetustoimen henkilöstön koulutus toteutuu laaditun koulutussuunnitelman ja eri painopistealueiden mukaisesti. 1. Koulutuspäivien ja koulutuksiin osallistujien määrät, pedagogiset foorumit Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 48 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 1 Kehitetään asiakaslähtöistä toimintakulttuuria kasvatus- ja opetuspalveluissa. 2 Suunnitellaan alueellisia kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkoja Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kasvatus- ja opetustoimen kaikkien yksiköiden asiakaspalvelu on asiantuntevaa ja ystävällistä. Sähköisiä palveluja kehitetään palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita jokaisella osa-alueella. Kasvatus- ja opetustoimen palveluverkon suunnittelussa vuonna 2015 ovat erityisesti Lyseon lukion siirtyminen Otan kouluun ja lukion nykyisten tilojen muuttamien yläkoulun tarpeita vastaavaksi. Uotilan ja Pohjoiskehän koulujen suunnittelutyö jatkuu. Lapin alueella varaudutaan kasvavaan päiväkotipaikkojen tarpeeseen muuttamalla päiväkoti Myllytontun yhteydessä olevia asuntoja päiväkotitiloiksi. Syksyllä 2015 esiopetuslasten määrä on 70 lasta enemmän kuin keväällä, johon varaudutaan lisäämällä esiopetusryhmiä. 1. 2. Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluverkkosuunnitelmien toteutuminen Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Tarjotaan yrittäjyyskasvatusta kaikilla kasvatuksen ja opetuksen tasoilla. 1 Järjestetään yritystoimintaa tukevia palveluja. 2 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Yrittäjyyskasvatusta järjestetään jokaisella tulosalueella. Päivähoito- ja vuorohoidon palveluja tarjotaan alle kouluikäisille lapsille kysyntää vastaavasti. Perusopetuksessa on tarjolla iltapäivätoimintaa, johon voivat osallistua kaikki 1. ja 2. luokan oppilaat (edellytyksenä vähintään 15 lapsen ryhmä). Mikäli paikkoja on rajoitetusti, 2. luokan oppilaat valitaan arpomalla. Paikka voidaan myöntää myös lastensuojelullisin ja erityishoidollisin perustein. 1. 2. Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen esi-, perus- ja lukio-opetuksessa Yrittäjyystoimintaa tukevien palvelujen toteutuminen (vuorohoito, iltapäivätoiminta, lukion iltalinja) Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Ylläpidetään vahvat kasvatuksen ja opetuksen peruspalvelut. 1 Kasvatus- ja opetustoimessa on innostunut ja positiivinen ilmapiiri. 2 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kasvatus- ja opetustoimen palveluissa ryhmäkoot ovat hyvällä tasolla. Kasvatuksen ja opetuksen sekä sen tuen resursseja on riittävästi lapsille ja nuorille. Talouden sopeuttamistoimenpiteet vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista. Johtamiseen panostetaan esimieskoulutuksessa. Kasvatuksen- ja opetuksen yhteinen koulutussuunnitelma edistää yhteistyötä ja ylläpitää myönteistä ilmapiiriä. Jokaisella tulosalueella on painopisteenä hyvän vuorovaikutuksen kehittäminen ja osallisuuden lisääminen, jotka parantavat yhteisöllisyyttä. Tämän seurauksena myös kiusaaminen vähentyy. 1. Tuntikehys, ryhmäkoko, lapset/henkilökunta –suhdeluku, 2. Tyhy-kysely Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Pidetään yllä turvallista ja terveellistä kasvu- ja oppimisympäristöä yhteistyössä muiden 1 49 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta hallintokuntien kanssa. Toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 2 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Suunnitellaan ja toteutetaan päiväkotien sekä oppilaitosten peruskorjauksia. Ylläpidetään nykyistä rakennuskantaa ja toimintaympäristöä erityisen huolella kaikkien toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa on kestävän kehityksen ohjausryhmä ja joka yksikössä kestävän kehityksen yhdyshenkilö. Kestävän kehityksen toimintamallit ovat käytössä myös muilla tulosalueilla. 1. Terveyttä ja turvallisuutta edistäneet toimenpiteet 2. Kestävää kehitystä edistäneet toimenpiteet Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Toimitaan kustannustietoista toimintatapaa noudattaen. 1 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Resursseja järkevästi käyttävä ja hyödyntävä toimintatapa Talous- ja hallintopalvelut Toimintatulot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TP2013 1 455 30 1 425 -562 982 -453 845 -58 831 -28 736 TA2014 HK2015 KJ2015 KH2015 KV 2015 TS2016 TS2017 -625 860 -512 500 -66 280 -25 600 -626 000 -514 580 -62 780 -26 800 -626 000 -514 580 -62 780 -26 800 -626 000 -514 580 -62 780 -26 800 -619 610 -508 190 -62 780 -26 800 -628 510 -516 640 -63 030 -26 910 -631 650 -519 220 -63 350 -27 040 -19 769 -1 801 -561 526 -20 980 -500 -625 860 -21 840 -21 840 -21 840 -21 840 -21 930 -22 040 -626 000 -626 000 -626 000 -619 610 -628 510 -631 650 TP2013 2 414 393 50 311 2 152 070 201 965 51 9 996 -21 939 697 -13 617 946 -3 340 315 -247 043 -3 267 539 -1 435 516 -31 338 -19 525 304 -62 860 TA2014 2 240 000 HK2015 2 180 000 KJ2015 2 180 000 KH2015 2 180 000 KV 2015 2 180 000 TS2016 2 188 720 TS2017 2 199 660 2 200 000 2 180 000 2 180 000 2 180 000 2 180 000 2 188 720 2 199 660 40 000 -21 142 610 -13 231 730 -3 061 520 -293 570 -3 083 300 -1 443 540 -28 950 -18 902 610 -83 910 -21 458 910 -13 371 090 -3 135 790 -360 760 -3 080 000 -1 482 190 -29 080 -19 278 910 -124 690 -21 458 910 -13 371 090 -3 135 790 -360 760 -3 080 000 -1 482 190 -29 080 -19 278 910 -124 690 -21 458 910 -13 371 090 -3 135 790 -360 760 -3 080 000 -1 482 190 -29 080 -19 278 910 -124 690 -21 027 310 -13 049 490 -3 135 790 -360 760 -2 970 000 -1 482 190 -29 080 -18 847 310 -124 690 -21 408 850 -13 424 570 -3 123 240 -293 930 -3 092 320 -1 445 590 -29 200 -19 220 130 -21 515 900 -13 491 700 -3 138 860 -295 400 -3 107 780 -1 452 820 -29 340 -19 316 240 Varhaiskasvatus Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 50 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Tunnusluvut Rakenteellinen paikkaluku Rakenteellinen paikkaluku TP 2013 968 TA 2014 970 TA 2015 960 68 68 60 PERHEPÄIVÄKODIT 225 226 183 VUOROHOITO *) 215 205 265 22 14 7 1498 1483 1475 VARHAISKASVATUS PÄIVÄKODIT (pl. Nummi, Rinkeli, Myllytonttu vuorohoito) RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT (pl Nuutin vuorohoito) KOULULAISET YHTEENSÄ Rakenteellinen paikkaluku *) vuorohoito sisältää TA2015 sarakkeessa: päiväkodit Nummi, Rinkeli, Myllytonttu ja ryhmäperhepäiväkoti Nuutti Esiopetuksessa olevat lapset kaupungin yksityisissä yhteensä päiväkodeissa päiväkodeissa lukukausi 2013-2014 374 38 412 lukukausi 2014-2015 335 40 375 lukukausi 2015-2016 Lasten hoidon tuet Lakisääteinen kotihoidon tuki 445 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 2 137 819 2 232 763 2 015 000 2 060 000 Kotihoidon tuen kuntalisä 237 974 243 283 208 300 80 000 Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki 378 785 366 100 365 000 380 000 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 367 102 405 010 430 000 435 000 20 383 25 000 15 000 3 267 539 3 043 300 2 970 000 Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuki *) Lasten hoidon tuet yhteensä 3 121 680 *) sisältyy vuonna 2012 kaupungin maksamaan yksityisen hoidon tuen kuntalisään 51 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Peruskoulut Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 1 874 340 1 108 444 184 479 477 981 30 444 72 992 -33 394 555 -19 710 910 -8 558 864 -905 089 -71 398 -4 116 521 -31 774 -31 520 215 -284 656 TA2014 1 759 000 1 180 500 242 000 336 500 HK2015 1 798 681 1 235 381 221 500 341 800 KJ2015 1 798 681 1 235 381 221 500 341 800 KH2015 1 798 681 1 235 381 221 500 341 800 KV 2015 1 798 681 1 235 381 221 500 341 800 TS2016 1 805 880 1 240 320 222 390 343 170 TS2017 1 814 900 1 246 520 223 500 344 880 -32 556 470 -19 558 130 -8 056 140 -673 180 -66 700 -4 170 330 -31 990 -30 797 470 -196 880 -33 968 902 -19 792 530 -8 361 012 -839 150 -74 700 -4 863 720 -37 790 -32 170 221 -94 860 -33 468 902 -19 792 530 -7 861 012 -839 150 -74 700 -4 863 720 -37 790 -31 670 221 -94 860 -33 468 902 -19 792 530 -7 861 012 -839 150 -74 700 -4 863 720 -37 790 -31 670 221 -94 860 -33 512 872 -19 361 500 -8 346 012 -829 150 -74 700 -4 863 720 -37 790 -31 714 191 -94 860 -33 929 080 -19 871 700 -8 394 460 -666 810 -75 000 -4 883 170 -37 940 -32 123 200 -34 098 720 -19 971 060 -8 436 430 -670 140 -75 370 -4 907 590 -38 130 -32 283 820 Peruskoulujen oppilasmäärä TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Esiopetus 5 7 8 7 8 1-6 luokilla 1 989 1 982 1 990 2 026 2 039 7-9 luokilla 1 325 1 252 1 170 1 078 1 067 Erityiskouluissa (sis. Nanun pienryhmät) 118 116 89 119 66 joista vaikeasti vammaisia 8 8 8 9 12 joista muita vammaisia 75 71 72 75 77 Oppilasmäärä ilman esioppilaita 3 432 3 350 3 248 3 223 3 172 Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita 3 349 3 272 3 169 3 139 3 083 Oppilasmäärä yhteensä 3 437 3 357 3 255 3 230 3 180 *TA 2014 ja TA 2015 oppilasmäärät: esiopetus+vammaiset/tilasto 20.9., muut/arvio Koululaisten iltapäivätoiminta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Omana toimintana/lapsia yhteensä 212 312 359 375 350 Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä 178 141 116 115 100 Iltapäivätoiminta/lapsia yhteensä 390 453 475 490 450 52 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kesätoiminta Pölläkarin kesäleirit sekä muu loma-ajan toiminta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kesäleiritoiminta/lapsia yhteensä 183 177 173 140 192 156 155 296 347 Muu loma-ajan toiminta/lapsia yhteensä Kesätoiminta/lapsia yhteensä 183 177 173 *TA 2014 ja TA 2015/muu toiminta sisältää Naulan kesätoiminnan sekä koulujen loma-aikoina iltapäiväkerhojen järjestämän toiminnan Lukio Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 127 547 97 551 3 280 13 378 1 205 12 134 -5 234 641 -3 807 279 -745 108 -42 741 -639 135 -378 -5 107 093 -862 TA2014 91 000 78 000 HK2015 71 000 58 000 KJ2015 71 000 58 000 KH2015 71 000 58 000 KV 2015 71 000 58 000 TS2016 71 280 58 230 TS2017 71 640 58 520 13 000 -4 948 460 -3 751 950 -564 510 -36 200 -700 -594 950 -150 -4 857 460 13 000 -5 050 124 -3 797 960 -581 154 -61 900 -700 -608 010 -400 -4 979 124 -71 450 13 000 -4 589 154 -3 336 990 -581 154 -61 900 -700 -608 010 -400 -4 518 154 -71 450 13 000 -4 589 154 -3 336 990 -581 154 -61 900 -700 -608 010 -400 -4 518 154 -71 450 13 000 -4 983 174 -3 731 010 -581 154 -61 900 -700 -608 010 -400 -4 912 174 -71 450 13 050 -5 044 210 -3 813 150 -583 480 -36 040 -700 -610 440 -400 -4 972 930 13 120 -5 069 440 -3 832 220 -586 400 -36 220 -700 -613 500 -400 -4 997 800 TP 2012 TP 2013 742 295 50 245 792 731 394 56 337 787 730 319 54 265 784 740 431 63 368 Aineopiskelijoiden laskennallinen opiskelijamäärä 11 16 12 6 Iltalinjan tutkintoon tähtäävät opiskelijat ja aineopiskelijoiden laskennallinen määrä yhteensä 61 72 66 Lukion oppilasmäärä Päivälukion oppilasmäärä Iltalinjan oppilasmäärä josta tutkintoon tähtäävien määrä josta aineopiskelijoiden määrä Oppilasmäärä yhteensä (ei aineopiskelijat) TA 2014 TA 2015 803 69 53 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2.5 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muutkulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaikme TP2013 2 609 908 1 393 361 TA2014 2 390 690 1 572 380 HK2015 2 224 150 1 478 290 KJ2015 2 224 150 1 478 290 KH2015 2 224 150 1 478 290 KV 2015 2 224 150 1 478 290 TS2016 2 233 047 1 484 203 TS2017 1 970 771 1 218 184 574 483 575 436 66 627 -15 482 740 -6 324 717 -3 264 948 -789 289 -1 472 428 -3 615 610 -15 748 -12 872 831 -330 008 253 500 498 210 66 600 -14 724 137 -5 993 534 -2 974 079 -769 914 -1 485 890 -3 488 850 -11 870 -12 333 447 -170 330 159 500 520 860 65 500 -14 929 114 -5 894 618 -3 008 754 -811 763 -1 485 529 -3 715 510 -12 940 -12 704 964 -334 340 159 500 520 860 65 500 -14 761 894 -5 827 398 -2 908 754 -811 763 -1 485 529 -3 715 510 -12 940 -12 537 744 -334 340 159 500 520 860 65 500 -14 761 894 -5 827 398 -2 908 754 -811 763 -1 485 529 -3 715 510 -12 940 -12 537 744 -334 340 159 500 520 860 65 500 -14 761 894 -5 807 918 -2 965 269 -783 888 -1 476 365 -3 715 510 -12 944 -12 537 744 -334 340 160 138 522 944 65 762 -14 988 831 -5 918 197 -3 020 789 -815 010 -1 491 471 -3 730 372 -12 992 -12 755 784 160 938 525 558 66 091 -15 063 776 -5 947 788 -3 035 893 -819 085 -1 498 929 -3 749 024 -13 057 -13 093 005 Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 67 220 euroa ja vähennys 100 000 euroa (hallintokunnan vielä yksilöimätön vähennys on tässä vaiheessa kohdistettu kustannuspaikalle 4490 Ulkoliikuntapaikat). Kaupunginjohtajan muutosesitys: lisäys sitova eritysperustelu Kulttuuri- ja vapaa-aikaviraston sekä viestinnän ja markkinoinnin maailmanperintökohteiden määrärahat keskitetään keskusviraston viestintä- ja matkailupalvelut tulosyksikköön vuoden 2015 aikana tehtävällä muutoksella. Kaupunginjohtajan muutosesitys: sitova erityisperustelu talousarvion toteuttamiseksi tehtäviksi toimenpiteiksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (vähennys 100.000 €) hallinto; koulutusmäärärahoista, taidemuseon, kaupunginteatterin ja merimuseon avustukset, kulttuuripalvelut; syksyn lastenkulttuuriviikkoa ei järjestetä, museopalvelut; Marelan avoinnapitopäiviä supistetaan matkailusesongin ulkopuolisina aikoina, kirjastopalvelut; aineistomäärärahoista ja atk- ja muista kalustomäärärahoista, nuorisopalvelut; työpajan kalustohankinnoista ja nuoriso-ohjaajien sijaisten palkoista, liikuntapalvelut; liikuntapaikkatoimen tuottamista palveluista (tilattavan palvelun tarkentaminen), musiikkiopisto; elokuussa 2015 eläköityvän lehtorin virka tuntiopettajaksi sekä koulutus- ja kalustomäärärahoista kansalaisopisto; opetuksen karsiminen 300 tuntia ja taiteen perusopetuksen lukukausimaksun korotus 95 eurosta 105 euroon KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Kehitetään ennaltaehkäisevää palvelutuotantoa. 2 Motivoidaan ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Jatketaan työpajalla suoritettavien tutkintojen ja osasuoritusten toimintamallien luomista. Terveyden kannalta riittävän liikunnan huomioiminen poikkihallinnollisesti elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Keskustelun käynnistäminen yhdessä kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kehitetään toimintaa asukastyytyväisyyskyselyn tuloksien pohjalta tarvetta vastaavaksi 2. Koulutuspäivät Toteutetaan koulutussuunnitelmaa 54 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Osaava hankkeen kautta seudulliset koulutukset (opistot) Musiikkiopiston osaamiskartoituksen hyödyntäminen Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on aktiivinen toimija seudullisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa. 2 Sähköisten asiakaspalveluprosessien laadun kehittäminen. 3 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on aktiivinen uudistaja palvelurakenteissa. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Hankkeet ja yhteistyökuviot - Vaihtoehtoisen koulutuksen toteuttaminen työpajalla (Valo) - Pois syrjästä -hanke - Väinö Riikkilä -seuran kanssa toteuttava lasten ja nuorten lukemista edistävä hanke (lukudiplomi) - Kansallinen digitaalinen kirjasto (museo) - Tako-hanke (museo), museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyö. Tavoitteena on ammatillisten museoiden avoin ja aktiivinen kokoelmayhteistyö sekä yhdessä sovitun joustavan tallennustyön toimeenpano - Ellinniityn muinaismuistoselvitys yhdessä teknisen viraston kanssa - Nuorten työpajan kehittämishanke - Etsivän nuorisotyön kehittämishanke - Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen Raumalla –hanke - Osaava-hanke ”KAMU-Osaava 2014-2015, musiikin taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosverkoston henkilöstön osaamisen kehittäminen”. Hanketta hallinnoi musiikkiopisto (yhteishanke Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa, yhteistyökumppanina Vakka-Suomen kansalaisopisto). Käynnistynyt 2014, jatkuu vuonna 2015. - Osaava Satakunta, Satakunnan opetustoimien yhteinen täydennyskoulutushanke. Hanketta hallinnoi Porin opetustoimi. (Kansalaisopisto) - Lasten ja nuorten kerhotoiminnan kehittäminen, ELY-keskukselta saatu rahoitusta musiikkiopiston kerhotoimintaan (Syviksen syke ja Kari ja kakrut), lukuvuosi 2014-2015. - Tietotekniikan opetuskäytön sekä oppilaan arvioinnin ja tasosuorituskäytänteiden kehittämishankkeet, OPH:n valtionavustus vuosille 2014-2015 - Jatketaan kansainvälistä pitsinäyttelyiden vaihtotoimintaa - Satakunnan kirjastopäivän järjestäminen Raumalla 2. Kansallinen digitaalinen museohanke, jonka tavoitteena edistää museoiden keskeisten kansallisten tietovarantojen saatavuutta ja käytettävyyttä Uuden vuorovaikutteisen asiakasliittymän (verkkokirjasto) käyttöönotto Info TV -järjestelmän uusiminen pääkirjastossa Liikuntaryhmien sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän suunnittelu Selvitetään pilvipalvelujen käyttömahdollisuuksia opistojen toiminnassa Verkkosivusisältöjen päivittäminen 3. Sammallahdenmäen kävijäpalveluiden parantaminen Uimahallin toiminnallinen kehittäminen Nuorisotalotoiminnan sisällön uudistaminen Opistojen toiminnan kehittäminen itsearviointimallien avulla (CAF ja Virvatuli) Museotoiminnan organisoinnin suunnittelun käynnistäminen mukaan lukien kaupungilta taloudellista tukea saavat museo- ja taidelaitokset Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Paikallisten yritysten täydennyskoulutustarpeeseen vastaaminen 55 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2 Palvelutarjonta tukee ja täydentää yritysten tarjontaa, ei kilpaile sen kanssa Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Ammatillisen täydennyskoulutuksen kurssitarjonnan tarpeen selvittäminen ja täydennyskoulutuskeskuksen opetuksen kehittäminen osana kansalaisopiston toimintaa. Kuvataiteen ammattilaisten työelämävalmiuksien parantamiseen tähtäävä yhteistyöhanke Sisustusalan koulutuksen järjestäminen työpajalla (osatutkinto) Konservointi- ja tekstiilialan harjoittelupaikkatoiminnan aloittaminen museolla Maahanmuuttajien kielikoulutus kansalaisopistossa Eri yksiköissä eri alojen harjoittelupaikkoja 2. Tapahtumien ja erityisryhmien määrät (raportoidaan yksikkökohtaisissa tunnusluvuissa) Työpajatoiminnan kehittäminen niin että tarjolla on riittävästi vaativuudeltaan eritasoisia kilpailutilannetta vääristämättömiä työtilauksia. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen hallinnoimat tilat yritystoiminnan käytettävissä eri toimintoihin Museokaupan tuotevalikoiman kehittäminen Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat helposti saavutettavia, monipuolisia, laadukkaita ja oikein kohdennettuja. 2 Olemassa olevan Raumalla tehtävän kulttuurin näkyväksi tekemistä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Esine- ja tekstiilikonservointitoiminnan aloittaminen Lapin lähikirjaston uuden toimipisteen käyttöönotto Kiinteistöihin liittyvät ratkaisut (opistojen tilakysymykset) Taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelman päivittäminen 2. kuvataide on kulttuuripalveluiden painopisteenä markkinoinnissa 2015 Työpajatoiminnan markkinointi Nuorisotiedotuksen parantaminen Kansalaisopiston 100-vuotisjuhlallisuuksien (2016) valmistelu ja historiikin laatiminen Museon 125-vuotisjuhlallisuuksien (2016) suunnittelu ja historiikin laatiminen Valtakunnallisten museopäivien (2016 tai 2017) järjestämisen suunnittelu Suomi 100 vuotta tapahtuman suunnittelu Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Yhteisöllisyyden kasvattaminen tukemalla kolmannen sektorin työtä Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Ylläpidetään toiminta-avustusten ja -tilojen taso nykyisellä tasolla (raportoidaan yksikkökohtaisissa tunnusluvuissa) Jatketaan ja kehitetään koulutustarjontaa yhteistyössä yhdistysten kanssa Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi toimii kustannustietoisesti 56 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Hallintokunnan sisäisen talousraportoinnin kehittäminen, sisäisten talousrakenteiden avaaminen ja hankkeiden ym. meno- ja tulorakenteiden oikeampi raportointi Kustannuslaskennan laajentaminen Rauma-salin ja kellariteatterin käyttöasteen nosto Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen hallinto TP2013 13 453 13 453 -1 758 071 -452 204 -111 705 -11 643 -1 159 650 -22 269 -600 -1 744 618 Toimintatulot Myyntituotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TA2014 1 000 1 000 -1 601 604 -362 710 -48 390 -9 694 -1 159 650 -21 160 HK2015 1 000 1 000 -1 609 113 -368 523 -45 217 -9 094 -1 164 289 -21 990 KJ2015 1 000 1 000 -1 541 893 -301 303 -45 217 -9 094 -1 164 289 -21 990 KH2015 1 000 1 000 -1 541 893 -301 303 -45 217 -9 094 -1 164 289 -21 990 KV 2015 1 000 1 000 -1 592 956 -365 023 -41 724 -9 094 -1 155 125 -21 990 TS2016 1 004 1 004 -1 615 549 -369 997 -45 398 -9 130 -1 168 946 -22 078 TS2017 1 009 1 009 -1 623 627 -371 847 -45 625 -9 176 -1 174 791 -22 188 -1 600 604 -1 608 113 -1 540 893 -1 540 893 -1 591 956 -1 614 545 -1 622 618 Rauman taidemuseo (KV) TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 -239 190 -239 190 -240 147 -240 147 -240 147 -238 257 -239 190 -239 190 -240 147 -240 147 -240 147 -238 257 Tavoiteasettelu ja toiminta 2015 - - Taidemuseo järjestää kuusi omaa näyttelyä. Hyvässä seurassa, Rauman Taiteilijaseuran 70-vuotisjuhlanäyttely 21.3.-24.5.2015 Rauman OKL:n ja/tai Rauman kuvataidekoulun näyttely 24.4.-24.5.2015 Osaatteko valssata neiti Minkkinen, Eila Minkkisen retrospektiivinen näyttely13.6.-13.9.2015 Pitsiviikon pihanäyttely Ammattikorkeakoulujen kuvataideopiskelijoiden näyttely, loka-marraskuu 2015 Merja Puustinen Andy Best, marraskuu 2015 - helmikuu 2016 Järjestetään opastuksia ja työpajoja näyttelyihin liittyen. Taidemuseon, kaupungin ja muita taidekokoelmia ylläpidetään ja sopivin osin sijoitetaan kaupungin tiloihin. Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kävijät Menot yht. € Pääomamenot € Omat tulot € Kaupungin avustus 12 974 470 046 15 209 14 303 232 220 20 979 403 078 7 387 52 189 239 190 13 500 542 295 26 530 22 000 239 190 14 500 420 000 16 530 25 000 240 147 57 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Rauman kaupunginteatteri (KV) TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 -774 430 -774 430 -777 528 -777 528 -777 528 -771 408 -774 430 -774 430 -777 528 -777 528 -777 528 -771 408 Tavoiteasettelu ja toiminta 2015 - Rauman Kaupunginteatteri tuottaa tasokkaita teatteripalveluita Rauman kaupunkiyhteisölle vuonna 2015 Painotusta yleisötyöhön lisätään kohteena nuoret aikuiset ja työikäiset Vuonna 2015 teatteri tuottaa 5 uutta näytelmää ensi-iltaan, mukaan lukien kesäteatterin. Vuonna 2015 teatterissa vierailee 4-5 esitystä. Tunnusluvut Katsojat Esityskerrat Täyttöaste % Menot € Kaupungin avustus € TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 30 101 188 71,1 1 910 000 751 870 41 790 195 89,3 2 119 750 774 430 32 000 190 72 2 040 000 774 430 31 000 179 73 2 040 000 777 528 Raumanmeren merimuseosäätiö TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 -146 030 -146 030 -146 614 -146 614 -146 614 -145 460 -146 030 -146 030 -146 614 -146 614 -146 614 -145 460 Tavoiteasettelu ja toiminta 2015 Näyttelytoiminta Vuoden 2013 joulukuussa avautunut merimiesperinnenäyttely pidetään avoinna alkuvuoteen 2015 saakka. Tämän jälkeen vaihtuvan näyttelyn tilassa avataan raumalaisia laivanrakentajia esittelevä teemanäyttely. Näyttelyyn liittyvä laivanrakentajien muistitietoa keräävä projekti on käynnistynyt syksyllä 2014. Museorakennuksen taakse perustetaan painolastikasvilajeja esittelevä puistoala yhteistyössä Rauman seudun luonnonystävät ry:n, kaupungin Wiher- ja Talotoimen, Seminaarin puutarhan, Rauman Puutarhayhdistys ry:n sekä Normaalikoulun kanssa. Puisto avataan kesällä 2015. Perusnäyttelyä uudistetaan jossain määrin muun muassa kokoelmien täydentymisen ja museolle mm. Rauman kaupungin museosta saatujen deponointien esiin tuomiseksi. Suurta, kokonaisvaltaista uudistusta perusnäyttelyyn ei tehdä. Perusnäyttelyn osaksi vuosina 2010–2012 toteutettuja Opaskompassi-palvelua ja museopedagogista ”Saa koskea!” – ohjelmaa kehitetään edelleen kävijäpalautteen ja kokemusten pohjalta. Vuonna 2012 aloitettua pienimuotoisten ”portaikkonäyttelyiden” tuotantoa jatketaan järjestämällä 2-3 vaihtuvaa pienoisnäyttelyä. Kokoelmat Esine- ja asiakirjakokoelmien luettelointia ja järjestämistä jatketaan. STX:n Rauman telakan toiminnan päättyessä keväällä 2014 Rauman merimuseo toimi aktiivisesti raumalaisen laivanrakennuksen historiaan liittyvän materiaalin tallentamiseksi. Museo vuokrasi telakka-alueelta varastotilan, johon on koottu museolle lahjoitettua esine-, kuva- ja arkistomateriaalia. Materiaalin luettelointi on aloitettu ja sitä jatketaan ainakin vuoden 2015 ajan. Museo tekee asiassa yhteistyötä Rauman laivanrakennuksen perinne ry:n ja telakka-alueella toimivien yritysten kanssa. 58 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Museopedagogiikka Rauman merimuseon museopedagogista toimintaa, esim. koululaisopastuksia ja lapsille suunnattuja teemakierroksia, kehitetään edelleen. Asiassa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia esim. Rauman kaupungin koulutoimen sekä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kanssa. Ryhmämatkailijoille sekä kokous- ja juhlapalvelutoiminnan yhteyteen kehitetään uusia yleisöpalveluita, esimerkiksi teemaopastuksia. Uusien yleisöpalveluiden tuottamisessa on pyrkimyksenä hyödyntää paikallisia kulttuuritoimijoita mahdollisuuksien mukaan. Muu toiminta Museo järjestää yleisötapahtumia yhteistyössä eri tahojen, kuten Rauman Merihistoriallisen Seuran ja Rauman kaupungin kanssa sekä osallistuu paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin kuten Rauman kaupungin lastenkulttuuriviikkoihin, Pitsiviikkoon ja Suomen museoliiton museoviikkoon. Hyvää yhteistyötä pyritään jatkamaan RaumArs A.I.R. ry:n kanssa, samoin tapahtumayhteistyötä Rauma Festivon kanssa. Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kävijät Ryhmät Opastukset Menot € Kaupungin avustus € 10 000 250 150 260 900 141 780 9 670 153 138 10 000 250 150 221 450 146 030 10 000 250 150 222 450 146 614 146 030 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Toimintatulot Myyntituotot Tuetjaavustukset Vuokratuotot Muuttoimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujenostot Aineet,tarvikkeetjatavarat Avustukset Vuokrat Muutkulut Toimintakate Poistotkäyttöomjamuistapitkävaikme TP2013 1 931 428 778 121 520 615 566 738 65 954 -10 923 419 -3 811 199 -2 815 813 -710 186 -301 154 -3 275 654 -9 414 -8 991 992 -321 918 TA2014 1 595 330 845 920 191 500 491 310 66 600 -10 082 463 -3 312 550 -2 615 113 -700 610 -319 740 -3 126 630 -7 820 -8 487 133 -167 800 HK2015 1 543 980 816 520 149 500 512 460 65 500 -10 304 081 -3 252 425 -2 649 857 -744 399 -319 740 -3 328 920 -8 740 -8 760 101 -334 340 KJ2015 1 543 980 816 520 149 500 512 460 65 500 -10 204 081 -3 252 425 -2 549 857 -744 399 -319 740 -3 328 920 -8 740 -8 660 101 -334 340 KH2015 1 543 980 816 520 149 500 512 460 65 500 -10 204 081 -3 252 425 -2 549 857 -744 399 -319 740 -3 328 920 -8 740 -8 660 101 -334 340 KV 2015 1 543 980 816 520 149 500 512 460 65 500 -10 197 606 -3 207 451 -2 612 688 -720 063 -319 740 -3 328 920 -8 744 -8 653 626 -334 340 TS2016 1 550 156 819 786 150 098 514 510 65 762 -10 345 298 -3 265 435 -2 660 456 -747 377 -321 019 -3 342 236 -8 775 -8 795 142 Kulttuuripalvelut Tunnusluvut Konsertit / lkm Konsertit / yleisömäärä Lastentapahtumat / lkm Lastentapahtumat / yleisömäärä Pitsiviikon tapahtumat / lkm Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm Posellin maksutuotto (€) Rauma-salin käyttö / til. lkm Rauma-salin maksutuotto (€) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 42** 6 130** 41 3 210 22 288 36 799 112*** 30 887*** 29 5 290 52 5 410 12 316 35 234 147* 36 001* 8 1 750 40 4 000 8 240 31 000 120 32 000 10 2 000 40 4 000 10 230***** 30 000 130 33 000 TS2017 1 284 466 550 445 150 848 517 082 66 091 -10 397 024 -3 281 762 -2 673 759 -751 113 -322 624 -3 358 947 -8 819 -9 112 558 59 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta * Rauma-sali oli tammikuun pois käytöstä remontin vuoksi ja kesäkuulla viikon sähköpääkeskuksen siirrosta johtuen. ** Poikkeuksellisen suuriin konserttimääriin ja konserttien yleisömääriin vaikutti Rauman 570-vuotisjuhlavuosi *** Rauma-Sali oli suljettuna remontin vuoksi 2½-kuukautta. Rauma-Sali oli suljettuna tammikuun 2014 lattiaremontin vuoksi. ***** Poselli on kuukauden pois käytöstä alkuvuodesta 2015 lattiaremontin vuoksi. Museopalvelut Tunnusluvut Kävijämäärä Opastukset Erikoisnäyttelyt Luetteloidut tallenteet ja digitalisoidut kokoelmatiedot TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 35 000 150 12 31 935 288 13 35 000 140 6 33 000 150 6 3 000 19 836 4 000 5 000 + 1650 Kirjastopalvelut Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Lainat Lainat/asukas Lainat/henkilötyövuosi 845 000 21,3 24 360 855 319 21,5 23 759 860 000 21,6 24 500 850 000 21,5 24 200 Kävijät Käynti/as./vuosi Verkkokäynnit 400 000 10,1 340 000 394 862 9,9 326 728 380 000 9,6 330 000 380 000 9,6 330 000 Kirjastonkäytön opetus (ryhmiä)* 100 77 100 100 €/asukas Taloudellisuusluku** 65 1,4 65 1,4 66 1,5 65 1,6 * edeltä käsin sovittujen vierailijaryhmien määrä **Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla luvulla 60 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Nuorisopalvelut Tunnusluvut: TOIMINTA Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret NUORISOKÄYNTI Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa €/käynti (toimintamenot) Nuorisotilakäynnit €/nuorisotilakäynti (kiinteistömenot) Nuorisotilojen määrä NUORTEN TYÖPAJA Työpajatoiminnassa nuoria Yksilövalmennuksessa nuoria Pajajaksoja Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet Etsivässä työssä tavoitetut nuoret TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 561 830 700 700 10 900 30,30 28 428 6,70 9 383 34,40 16 466 11,34 12 000 11 000 15 000 15 000 6 5 5 4 134 170 184 56 107 162 164 216 92 161 130 140 260 90 160 180 200 290 140 160 61 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Liikuntapalvelut Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 511 000 1 213 100 178 000 475 428 1 250 669 172 810 477 000 1 280 820 175 000 480 000 1 280 000 180 000 104 000 840 480 47 000 172 090 825 526 62 022 145 000 910 000 50 000 147 000 910 000 50 000 otteluita kpl yleisöä aukiolopäivät, kpl/vuosi 250 200 000 250 256 330 726 256 250 200 000 250 250 220 000 250 HARJOITUSJÄÄHALLI tuotot kulut käyttäjiä otteluita kpl yleisöä aukiolopäivät, kpl/vuosi 68 000 338 980 59 000 380 27 000 325 35 545 325 609 64 753 481 33 029 215 30 000 335 500 40 000 300 25 000 240 31 000 335 000 40 000 300 20 000 240 TALVIHARJOITTELUHALLI tuotot kulut käyttäjiä otteluita kpl aukiolopäivät, kpl/vuosi 55 000 490 150 85 000 420 360 79 051 516 491 111 699 516 303 65 000 516 400 90 000 400 360 66 500 519 000 100 000 400 360 137 060 55 159 772 56 171 000 60 171 000 60 25 25 25 25 UIMAHALLI tuotot kulut käyttäjiä JÄÄHALLI tuotot kulut käyttäjiä Avustukset URHEILUSEURAT avustusmääräraha avustuksen saajia SISÄLIIKUNTATILAT lukumäärä kpl 62 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Opistopalvelut Toimintatulot Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaikme TP2013 665 028 601 788 53 869 8 698 673 -2 801 249 -2 061 314 -337 429 -67 460 -11 624 -317 687 -5 735 -2 136 221 -8 090 TA2014 794 360 725 460 62 000 6 900 HK2015 679 170 660 770 10 000 8 400 KJ2015 679 170 660 770 10 000 8 400 KH2015 679 170 660 770 10 000 8 400 KV 2015 679 170 660 770 10 000 8 400 TS2016 681 887 663 413 10 040 8 434 TS2017 685 296 666 730 10 090 8 476 -3 040 070 -2 318 274 -310 576 -59 610 -6 500 -341 060 -4 050 -2 245 710 -2 530 -3 015 920 -2 273 670 -313 680 -58 270 -1 500 -364 600 -4 200 -2 336 750 -3 015 920 -2 273 670 -313 680 -58 270 -1 500 -364 600 -4 200 -2 336 750 -3 015 920 -2 273 670 -313 680 -58 270 -1 500 -364 600 -4 200 -2 336 750 -2 971 332 -2 235 444 -310 857 -54 731 -1 500 -364 600 -4 200 -2 292 162 -3 027 984 -2 282 765 -314 935 -58 503 -1 506 -366 058 -4 217 -2 346 097 -3 043 125 -2 294 179 -316 509 -58 796 -1 514 -367 889 -4 238 -2 357 829 Musiikkiopisto Tunnusluvut Viikkotuntimäärä Vuosiviikkotuntimäärä Oppilaspaikan hinta (€) Oppilasmäärä -soitinoppilaat -musiikin varhaiskasvatus -muut: soitinpiirit suzuki-piano ulkopuoliset MuPe-opiskelijat ulkopuoliset orkesteril. ja kuorolaiset -maksullinen palvelutoiminta (vapaa opintolinja) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 513 17 955 889 785 391 208 182 511 17 897 882 772 409 183 177 500 17 500 500 17 500 800 410 200 190 800 410 200 190 4 3 5 3 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 16 168 14 793 1 300 15 992 14 555 1 330 16 600 14 540 1 500 16 300 14 500 1 500 400 100 100 200 Kansalaisopisto Tunnusluvut Opetustunnit yhteensä Normaali opetus Taiteen perusopetus Avoin korkeakouluopetus Ammatillinen täydennyskoulutus Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus 3 72 107 Hankkeet ja projektit Opiskelijat Kurssit Toimipisteet Vuodesta 2014 lähtien lukuihin sisältyy taiteen perusopetuksen teatteritaiteen opetuksen järjestäminen ja kesäyliopiston toiminnan jatkaminen 60 5 568 732 48 5 577 715 51 6 000 800 49 6 000 800 48 63 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.6 Tekninen lautakunta 2.6. TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 36 885 505 19 972 266 506 337 207 205 15 864 123 335 574 -49 647 045 -11 491 904 -21 647 901 -7 087 041 -135 071 -2 723 405 -6 561 724 -12 761 541 -12 254 413 TA2014 30 845 170 13 900 380 651 530 HK2015 32 044 910 13 676 750 776 230 KJ2015 32 044 910 13 676 750 776 230 KH2015 32 044 910 13 676 750 776 230 KV 2015 32 044 910 13 676 750 776 230 TS2016 32 173 090 13 731 460 779 330 TS2017 32 333 980 13 800 130 783 230 16 186 420 106 840 -44 271 700 -9 638 760 -6 991 660 -4 929 950 -135 400 -1 788 750 -20 787 180 -13 426 530 -11 992 520 17 495 090 96 840 -45 534 000 -9 829 130 -7 319 540 -5 525 150 -135 400 -1 932 150 -20 792 630 -13 489 090 -12 143 050 17 495 090 96 840 -45 192 350 -9 729 480 -7 177 540 -5 525 150 -135 400 -1 932 150 -20 692 630 -13 147 440 -12 611 490 17 495 090 96 840 -45 222 360 -9 729 490 -7 207 540 -5 525 150 -135 400 -1 932 150 -20 692 630 -13 177 450 -12 611 490 17 492 320 99 610 -45 222 370 -9 704 120 -7 170 290 -5 502 580 -135 400 -1 932 150 -20 777 830 -13 177 460 -12 611 490 17 565 070 97 230 -45 660 840 -9 868 440 -7 348 820 -5 547 250 -135 940 -1 939 880 -20 820 510 -13 487 750 17 652 890 97 730 -45 889 120 -9 917 770 -7 385 560 -5 574 980 -136 620 -1 949 590 -20 924 600 -13 555 140 Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 99 650 euroa, vähennys Satakunnan pelastuslaitos 142 000 euroa ja vähennys 100 000 euroa (hallintokunnan vielä yksilöimätön vähennys on tässä vaiheessa kohdistettu kustannuspaikalle 4699 Määrärahavaraukset). Kaupunginjohtajan muutosesitys: sitova erityisperustelu talousarvion toteuttamiseksi tehtäviksi toimenpiteiksi tekninen lautakunta (100 000 €) hallinto- ja talous; vähennys asiantuntija- ja muista palveluista, aineista ja tarvikkeista isännöinti; tarkistetaan isännöintipalkkiota talotoimi; karsitaan hankesuunnittelua kunnallistekniikka; karsitaan hankesuunnittelua, koulutusmenoja, messut ja lintujen ruokinta, tulolisäys, puistometsät kaavoitus; vähennys asiantuntijapalveluista kiinteistö- ja mittaus; karsitaan määräaikainen maanmittausinsinööri, rakennusvalvonnan tilapäinen työntekijä KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Organisaatio tarjoaa haasteellisia työtehtäviä; toimintaa leimaa ”peli kulkee” vire. 2 Huolehditaan toiminnan edellyttämästä lakisääteisestä koulutuksesta sekä täydennyskoulutuksin henkilöstön tarvitsemasta muusta ammatillisesta osaamisesta. 3 ”Ei kuulu mulle” – asennetta ei ilmene organisaatiossa Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Tyhy-kyselyiden tulokset 2. Koulutuspäivien määrä; mm. tulityö-, tieturva-, kuljetuspätevyys, vesihygienia yms. korttien ajantasasta huolehtiminen 3. Asiakaspalautteet; jokainen työntekijä ja viranhaltija huomioi sekä ulkoiset että sisäiset asiakkaat. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Osallistutaan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja kehitetään oman organisaation palvelutuotantoa. 64 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.6 Tekninen lautakunta 2 Sähköisten palveluiden käyttöönottoa lisätään. 3 Yhteistyö yrityspalvelutyöryhmän kautta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Kehittämishankkeet, joissa viraston mm. on mukana; kunnallistekniikassa KEHTO (valtakunnallinen kuntien infra-alan kehittäminen ja haltuunotto) ja KUPERA (kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalveluiden rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot, jatko) –hankkeet. toteutus) talotoimessa HINKU (hiilineutraalit kunnat), Sisäilmasto ja energiatehokkuus SE 5-projekti, minkä lisäksi on KTM:n kanssa on tehty sopimus, jonka tavoitteena on laskea energian käyttöä 9 %:n vuodesta 2011 vuoteen 2016. 2. Keväällä 2015 on tarkoituksena ottaa käyttöön sähköinen venepaikkojen varaus ja laskutusohjelmisto (Tekla Oy:n ePalvelut, Varaus), sähköinen katulupa ( Tekla Oy:n eKatulupa), minkä lisäksi aloitetaan kolme vuotinen kokeilu sähköisen ajopäiväpäiväkirjan käytöstä. Lisäksi jatketaan PDS-työaikakirjanpidon sekä sähköisen rakennuslupahakemuksen käyttöönottoa. Kustannuslaskentatyö jatkuu. 3. Jatketaan yhteistyötä Hankintafoorumissa (yrittäjien ja kaupungin yhteinen neuvottelu/informaatio elin). Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Lupahakemusten nopea, joustava ja osaava käsittely. 2 Riittävä tonttitarjonta (eri tyyppisiä ja kokoisia yritystontteja) 3 Huolehditaan, että tarjolla on riittävästi kunnallistekniikalla ja hyvillä kulkuyhteyksillä varustettuja yritystontteja. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Saadut palautteet. 2. Yritystontteja varattavana 25 kpl + Lakarin alue, jonka pinta-ala on 12 ha (tonttijakoa ei ole tehty) 3. Maanhankinnalla ja kaavoituksella varmistetaan, että kaupunki kykenee tulevaisuudessa luovuttamaan riittävästi yritystoimintaan ja asumiseen soveltuvia tontteja. Luovutetut tontit/suoritetut toimenpiteet. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Asioiden käsittelyaikojen jatkuva lyhentäminen. 2 Ennakko-ohjaus viranomaiskäsittelyssä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Asioiden läpimenoaika. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Viihtyisän ympäristön rakentaminen, hoito ja kunnossapito. 65 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.6 Tekninen lautakunta Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Huolehditaan rakennetun ympäristön (kiinteistöomaisuus ja infra) turvallisuudesta ja viihtyisyydestä; kiinteistöjen turvajärjestelmät ajan tasalla, sisäilma täyttää terveydelle asetetut vaatimukset, liikenneturvallisuuden lisääminen (kiertoliittymät, esteettömyys, pyörätiet) – asiakaspalautteet ja kuntalaisaloitteet. 2. Kyselytutkimus (1000 taloutta) kuntalaisille tehdään joka toinen vuosi. Raportti vuoden 2014 osalta valmistunut 29.8.2014. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Määrärahojen käyttöä seurataan tehokkaasti ja poikkeamiin reagoidaan. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Jatketaan sisäisen vuokrajärjestelmän kehittämistä, niin että se aikaisempaa paremmin ohjaa tilankäytön tarpeita. 2. Energiansäästötoimenpitein vaikutetaan energiakustannuksiin. 3. Suunnitteilla kiinteistöjen ns. salkutus, jolloin kunnossapitotoimenpiteet ja peruskorjaushankkeet voitaisiin kohdentaa toiminnan kannalta korkean prioriteetin omaaviin kiinteistöihin ja toiminnan ja tilatarpeen kannalta turhista rakennuksista voitaisiin luopua. 4. Kustannustietoisuuden lisäämiseksi, ja yksikön toiminnan kehittämiseksi selvitetään mahdollisuus perustaa talotoimesta taseyksikkö 1.12016 lukien (mm. tasejatkuvuus). Hallinto ja talous Toimintatulot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 429 624 429 389 235 -1 857 609 -1 706 986 -88 270 -20 647 -1 000 -39 344 -1 362 -1 427 985 -3 000 TA2014 397 330 397 330 HK2015 437 440 437 440 KJ2015 437 440 437 440 KH2015 437 440 437 440 KV 2015 437 440 437 440 TS2016 439 190 439 190 TS2017 441 390 441 390 -1 668 620 -1 529 180 -79 740 -17 820 -1 717 130 -1 571 180 -80 270 -17 820 -1 617 480 -1 471 530 -80 270 -17 820 -1 617 480 -1 471 530 -80 270 -17 820 -1 703 130 -1 564 190 -77 270 -13 810 -1 724 000 -1 577 470 -80 590 -17 890 -1 732 620 -1 585 350 -80 990 -17 980 -36 880 -5 000 -1 271 290 -3 600 -42 860 -5 000 -1 279 690 -3 600 -42 860 -5 000 -1 180 040 -3 600 -42 860 -5 000 -1 180 040 -3 600 -42 860 -5 000 -1 265 690 -3 600 -43 030 -5 020 -1 284 810 -43 250 -5 050 -1 291 230 66 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.6 Tekninen lautakunta Talotoimi Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 18 906 952 4 130 836 TA2014 18 720 120 3 700 470 203 230 HK2015 16 613 220 282 600 327 930 KJ2015 16 613 220 282 600 327 930 KH2015 16 613 220 282 600 327 930 KV 2015 16 613 220 282 600 327 930 TS2016 16 679 670 283 730 329 240 TS2017 16 763 070 285 150 330 890 16 066 700 16 147 030 -17 404 790 -1 897 840 -2 226 380 -4 400 640 -17 491 810 -1 907 330 -2 237 510 -4 422 640 -1 209 530 -7 670 400 -725 120 -1 215 580 -7 708 750 -728 740 62 217 14 550 072 163 827 -19 919 271 -2 093 733 -5 889 773 -4 425 716 14 816 420 16 002 690 16 002 690 16 002 690 -19 655 050 -1 726 290 -2 203 410 -3 933 510 -17 335 450 -1 890 280 -2 217 510 -4 383 110 -17 335 450 -1 890 280 -2 217 510 -4 383 110 -17 335 450 -1 890 280 -2 217 510 -4 383 110 15 999 920 2 770 -17 283 810 -1 868 290 -2 204 760 -4 367 510 -1 087 275 -6 422 775 -1 012 319 -6 612 397 -1 102 480 -10 689 360 -934 930 -5 153 210 -1 204 710 -7 639 840 -722 230 -5 452 270 -1 204 710 -7 639 840 -722 230 -5 500 390 -1 204 710 -7 639 840 -722 230 -5 500 390 -1 204 710 -7 638 540 -670 590 -5 500 390 TUNNUSLUVUT Kunnossapidettävien kiinteistöjen 3 (1.210.000 m ) kustannukset Tekninen kp. €/m³/v Kiinteistön hoito €/m³/v TP 2012 TP 2013 1,66 1,49 1,68 1,6 TA 2014 TA 2015 1,8 1,7 1,90 1,80 Tilojen tavoitekulutus v.2015 Tav. 2014 TA 2015 Rak. kunn. pito Rakennustyyppi Virastorakennukset €/m3/v Tav. TA 2014 2015 Tav. 2014 Lämmitys Sähk ö €/m3 /v €/m3/ v TA 2015 Tav. TA 2014 2015 Tav. 2014 Vesi ja jätevesi €/m3 /v Jätehuolto TA 2015 Tav. 2014 TA 2015 Alueet kunn. pito. €/m3/ v Tavoite 2014 TA 2015 Muuttuvat kust.yht €/m3/v €/m2/v 2,3 2,37 2,4 2,40 1,60 1,60 0,20 0,21 0,12 0,15 0,80 0,30 36,00 40,00 Päiväkodit 3,75 4,00 3,90 4,20 2,10 2,30 0,50 0,60 0,36 0,40 1,35 1,30 62,00 62,00 Vanhainkodit, vanh.talot Asuintalot, asuntolat 1,25 1,40 4,10 4,10 1,95 2,00 0,9 0,90 0,42 0,50 0,80 0,80 45,00 45,00 2,85 3,00 3,70 3,70 0,80 0,80 1,05 1,05 0,40 0,45 0,80 0,90 82,00 85,00 Koulurakennukset 1,23 1,30 2,6 2,6 1,15 1,15 0,20 0,20 0,15 0,15 0,55 0,55 35,00 35,00 Kulttuurirakennukset 1,05 1,05 1,40 1,40 1,65 1,65 0,15 0,20 0,10 0,10 1,10 1,10 36,00 36,00 Uimahalli 1,20 1,25 5,10 5,10 4,10 4,10 1,85 1,95 0,10 0,10 0,10 0,10 72,00 72,00 Jäähallit 0,30 0,35 1,15 1,15 1,90 1,90 0,25 0,30 0,02 0,03 0,10 0,10 32,00 33,00 Asunnot ja toimitilat: Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12,, kpl Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m2 Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m2 TP 2012 TA 2014 TP 2013 TA 2015 118 118 118 118 6295 6295 6295 6295 11 11 11 11 212902 212902 212902 212902 Yllä oleva taulukko on lisätty talousarvioon helpottamaan Tilastokeskuksen kunnilta edellyttämän rakennuskantatiedon keräämistä ja toimittamista. Osin em. syystä johtuen taulukko ei sisällä varsinaisia tavoitteita, vain ennusteen tulevasta kehityksestä. Lisäksi, asuinhuoneistojen vähentämiseen emme näe perusteita kaupungin samaan aikaan rakentaessa uutta vuokra-asuntokantaa, toisaalta uuden kannan hankintaankaan ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Hallintokuntien käytössä olevan rakennuskannan määrään ei ole talotoimella ole itsenäisesti juurikaan vaikutusmahdollisuuksia. 67 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.6 Tekninen lautakunta Isännöinti Toimintatulot Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TP2013 308 915 308 725 190 -322 592 -267 292 -28 765 -3 555 TA2014 324 000 314 000 10 000 -321 750 -263 380 -32 410 -2 700 HK2015 315 000 314 000 1 000 -320 230 -260 380 -32 490 -2 700 KJ2015 315 000 314 000 1 000 -320 230 -260 380 -32 490 -2 700 KH2015 315 000 314 000 1 000 -320 230 -260 380 -32 490 -2 700 KV 2015 315 000 314 000 1 000 -314 240 -257 390 -30 990 -1 700 TS2016 316 260 315 260 1 000 -321 510 -261 420 -32 620 -2 710 TS2017 317 850 316 840 1 010 -323 110 -262 730 -32 780 -2 720 -22 336 -645 -13 677 -22 360 -900 2 250 -23 760 -900 -5 230 -23 760 -900 -5 230 -23 760 -900 -5 230 -23 760 -400 760 -23 860 -900 -5 250 -23 980 -900 -5 260 TP 2012 Kiinteistöyhtiöitä Asuntoja M2:ä TP 2013 TA 2014 TA 2015 14 14 14 14 1203 1203 1203 1233 78.348 78.348 78348 78.303 Liikevaihto 5.900.000 6.000.000 6.210.000 6.600.000 Lainakanta 33.500.000 32.000.000 31.000.000 36.000.000 n. 1000 n. 1200 n. 800 n. 900 235 200 220 250 Käyttöaste 97,5 % 97,0 % 96,5 % 96,0 % Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä n. 100 n. 100 n. 100 n. 100 Kaupungin omistamia muita kohteita vuokralaskutuksessa n. 100 n. 100 n. 100 n. 100 Asuntohakemuksia Uusia vuokrasopimuksia Kunnallistekniikka Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 TA2014 HK2015 KJ2015 KH2015 4 126 195 3 524 350 3 678 480 3 678 480 3 678 480 3 865 815 3 437 510 3 591 640 3 591 640 3 591 640 3 861 93 347 10 384 152 788 86 840 86 840 86 840 86 840 -8 981 819 -8 182 300 -8 455 450 -8 455 450 -8 455 450 -4 185 584 -3 272 170 -3 377 410 -3 377 410 -3 377 410 -2 158 040 -609 560 -661 930 -661 930 -661 930 -1 247 650 -814 360 -799 960 -799 960 -799 960 -134 071 -135 400 -135 400 -135 400 -135 400 -1 145 292 -360 130 -380 670 -380 670 -380 670 -111 183 -2 990 680 -3 100 080 -3 100 080 -3 100 080 -4 855 624 -4 657 950 -4 776 970 -4 776 970 -4 776 970 -5 090 703 -6 376 340 -6 216 850 -6 612 150 -6 612 150 KV 2015 TS2016 TS2017 3 678 480 3 693 200 3 711 670 3 591 640 3 606 010 3 624 040 86 840 -8 386 460 -3 338 410 -646 930 -797 970 -135 400 -380 670 -3 087 080 -4 707 980 -6 612 150 87 190 -8 489 260 -3 390 910 -664 580 -803 160 -135 940 -382 190 -3 112 480 -4 796 060 87 630 -8 531 700 -3 407 860 -667 900 -807 180 -136 620 -384 100 -3 128 040 -4 820 030 68 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.6 Tekninen lautakunta Liikenneväylät TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12.,km Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km 268 272 273 275 98 102 102 104 0 0 0 0 Muut yksityistiet 31.12., km Liikennealueiden ylläpito 2 kunnossapitokustannus (€/m ) Saneerattu verkostokilometri (km) Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl vuoden aikana valmistuneet tontit vuoden aikana haettavana olleet tontit 345 345 345 345 0,7 0,8 0,8 0.8 0,9 75 90 30 70 28 30 0 38 4 9 7 14 6,3 6,6 9 13,5 165 165 165 4025 7050 3870 5340 3870 9810 Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja,kpl vuoden aikana valmistuneet tontit vuoden aikana haettavana olleet tontit Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.) Puistot ja muut yleiset alueet Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pintaala 31.12., ha Maa- ja metsätilat Peltopinta-ala, 31.12., ha Metsäpinta-ala 31.12., ha 3 Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m Koneet ja kuljetusvälineet Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muu ttoimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 1 316 760 5 883 TA2014 1 370 000 HK2015 1 492 400 KJ2015 1 492 400 KH2015 1 492 400 KV 2015 1 492 400 TS2016 1 498 370 TS2017 1 505 860 1 301 949 8 928 -1 100 735 -413 968 -353 497 -252 861 1 370 000 1 492 400 1 492 400 1 492 400 1 492 400 1 498 370 1 505 860 -869 500 -514 610 -151 640 -112 100 -1 112 190 -438 510 -312 580 -272 100 -1 112 190 -438 510 -312 580 -272 100 -1 112 190 -438 510 -312 580 -272 100 -1 107 190 -433 510 -312 580 -272 100 -1 111 550 -440 260 -313 830 -273 190 -1 117 110 -442 460 -315 400 -274 560 -72 649 -7 760 216 025 -346 923 -81 650 -9 500 500 500 -338 470 -83 930 -5 070 380 210 -329 550 -83 930 -5 070 380 210 -356 170 -83 930 -5 070 380 210 -356 170 -83 930 -5 070 385 210 -356 170 -84 270 -84 690 386 820 388 750 69 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.6 Tekninen lautakunta Tilaustyöt Toimintatulot Myyntituotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujenostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toimintakate TP2013 11 051 361 11 051 361 -11 040 478 -638 775 -9 162 155 -1 048 932 -174 953 -15 663 10 882 TA2014 5 900 000 5 900 000 -5 895 000 HK2015 8 900 000 8 900 000 -8 895 000 KJ2015 8 900 000 8 900 000 -8 895 000 KH2015 8 900 000 8 900 000 -8 895 000 KV 2015 8 900 000 8 900 000 -8 895 000 TS2016 8 935 600 8 935 600 -8 930 580 TS2017 8 980 280 8 980 280 -8 975 230 -5 895 000 5 000 -8 895 000 5 000 -8 895 000 5 000 -8 895 000 5 000 -8 895 000 5 000 -8 930 580 5 020 -8 975 230 5 050 TP2013 -3 655 886 -226 484 -3 416 842 -12 560 TA2014 -3 711 970 -185 980 -3 513 250 -12 740 HK2015 -3 729 000 -201 920 -3 514 340 -12 740 KJ2015 -3 587 000 -201 920 -3 372 340 -12 740 KH2015 -3 587 000 -201 920 -3 372 340 -12 740 KV 2015 -3 587 000 -201 920 -3 372 340 -12 740 TS2016 -3 743 920 -202 730 -3 528 400 -12 790 TS2017 -3 762 630 -203 740 -3 546 040 -12 850 -3 655 886 -3 711 970 -3 729 000 -3 587 000 -3 587 000 -3 587 000 -3 743 920 -3 762 630 Satakunnan Pelastuslaitos Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Muut kulut Toimintakate SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Valvontakohteet Rauma A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet 2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut rakennukset A7 Asuinrakennukset Operatiivinen toiminta - päivystysvahvuus TP 2013 TA 2014 TA 2015 61 61 29 62 203 268 500 62 203 268 100 350 500 44 83 102 62 42 500 11 TP 2013 all 60 s 500 2000 6000 11 TA 2014 alle 60 s 500 2000 6000 11 TA 2015 alle 60 s 500 2000 6000 2000 2300 2400 1400 2000 2300 2400 1400 2000 2300 2400 1400 kohteita yht. lkm 61 62 203 268 100 314 9928 - lähtövalmius alle - palo- ja pelastushälytykset - turvallisuuskoulutus (henkilöä) 700 - esittely, neuvonta (henkilöä) Sairaankuljetus - A-, B-tehtävät - C- tehtävät - siirtokuljetukset ja D-tehtävät - X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta) ensivaste Kaavoitus Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toimintakate TP2013 57 000 TA2014 17 100 HK2015 17 100 KJ2015 17 100 KH2015 17 100 KV 2015 17 100 TS2016 17 170 TS2017 17 260 56 500 500 -737 050 -519 589 -173 700 -10 242 -33 520 17 100 17 100 17 100 17 100 17 100 17 170 17 260 -749 700 -596 160 -114 350 -6 700 -32 350 -140 -732 600 -856 270 -600 140 -214 330 -6 700 -34 960 -140 -839 170 -856 270 -600 140 -214 330 -6 700 -34 960 -140 -839 170 -919 560 -663 430 -214 330 -6 700 -34 960 -140 -902 460 -906 540 -655 410 -209 330 -6 700 -34 960 -140 -889 440 -859 700 -602 540 -215 190 -6 730 -35 100 -140 -842 530 -864 000 -605 550 -216 270 -6 760 -35 280 -140 -846 740 -680 050 70 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.6 Tekninen lautakunta Kaupunginjohtajan muutosesitys: siirretty kustannuspaikalle 5220 Kaavoitus rakennusarkkitehdin palkkakustannukset (51 600 € + henkilösivukulut 11 690 €) kustannuspaikalta 5522 Korjausrakentamiskeskus. Ympäristö ja kiinteistöt Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me TP2013 688 698 180 256 445 976 51 142 1 718 9 606 -2 031 605 -1 439 492 -376 860 -77 439 TA2014 592 270 151 070 431 200 HK2015 591 270 151 070 431 200 KJ2015 591 270 151 070 431 200 KH2015 591 270 151 070 431 200 KV 2015 591 270 151 070 431 200 TS2016 593 630 151 670 432 920 TS2017 596 600 152 430 435 080 10 000 -2 037 810 -1 550 990 -287 300 -42 760 9 000 -1 983 280 -1 489 310 -286 090 -42 760 9 000 -1 983 280 -1 489 310 -286 090 -42 760 9 000 -1 950 000 -1 426 030 -316 090 -42 760 9 000 -1 909 000 -1 385 000 -316 090 -42 790 9 040 -1 991 210 -1 495 270 -287 230 -42 930 9 090 -2 001 170 -1 502 750 -288 670 -43 140 -135 477 -2 337 -1 342 907 -201 390 -140 160 -16 600 -1 445 540 -120 900 -148 520 -16 600 -1 392 010 -140 780 -148 520 -16 600 -1 392 010 -139 180 -148 520 -16 600 -1 358 730 -139 180 -148 520 -16 600 -1 317 730 -139 180 -149 110 -16 670 -1 397 580 -149 860 -16 750 -1 404 570 Kaupunginjohtajan muutosesitys: siirretty kustannuspaikalle 5520 Rakennusvalvonta 30 000 € kustannuspaikalta 1061 Kaavoitus (KH). Kaupunginjohtajan muutosesitys: siirretty kustannuspaikalta 5522 Korjausrakentamiskeskus rakennusarkkitehdin palkkakustannukset (51 600 € + henkilösivukulut 11 690 €) kustannuspaikalle 5220 Kaavoitus. Tunnusluvut kiinteistö ja mittaustoimi TUNNUSLUVUT TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 7045 7103 643 645 20 10 (tilasto toteutuneesta) MAAOMAISUUS Kaupungin maaomaisuus (ha) Vuokra-alueet (ha) TONTTIEN LUOVUTUS Luov. pientalotontit (kpl) (myynti ja vuokraus) Luov. kerrostalotontit (kpl) 50 50 Luov. yritystontit (kpl) 1 - 8 5 KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl) 6200 6178 Lohkottu tontteja (kpl) 60 50 19 Lohkottu yleisiä alueita (kpl) 60 30 12 KARTASTOT Mobiilikeilaus (km) Tehty numeerista pohjakarttaa (ha) 45 9000 6000 71 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 2.6 Tekninen lautakunta Tunnusluvut ympäristönsuojelu TUNNUSLUVUT Ympäristöluvat ja velvoitteet Merkinnät ympäristönsuojelun Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja tietojärjestelmään Poikkeukset kehotukset jätehuoltomääräyksiin ’) ei kä* Vesioikeudelliset riitaratkaisut vapautukset viemäriin liittymisestä Määräykset ilmoitusten johdosta (ruoppaus, Tarkastusja valvontakäynnit jätevesi, lannan patterointi. melu ym. ) Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit Maa-ainesluvat Puunkaatoilmoitusten tarkastukset *) ei käsitellä enää jatkossa TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 6 10 50 40 2 50 160 100 3 150 6 10 50 20 2 30 200 100 3 150 6 10 20 0 *) 1 50 200 125 3 10 5 10 40 0 2 30 200 125 3 100 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 790 50 900 0 150 315 750 55 1050 0 150 300 700 40 900 0 50 300 650 40 850 0 50 300 Tunnusluvut rakennusvalvonta TUNNUSLUVUT Rakennus-, toimenpide- ja ilmoitusluvat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit poikkeamisluvat Korkotukilainat Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset Rakennusvalvontamaksu (168 €) Määrärahavaraukset TP2013 Toimintamenot Muut kulut Toimintakate TA2014 -1 180 000 -1 180 000 -1 180 000 HK2015 -1 130 000 -1 130 000 -1 130 000 KJ2015 -1 030 000 -1 030 000 -1 030 000 KH2015 -1 030 000 -1 030 000 -1 030 000 KV 2015 -1 130 000 -1 130 000 -1 130 000 TS2016 -1 084 320 -1 084 320 -1 084 320 TS2017 -1 089 740 -1 089 740 -1 089 740 72 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.1 Ruokapalvelut 3 TASEYKSIKÖT 3.1 RUOKAPALVELUT Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 75 020 euroa. Taseyksikkökohtainen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen: Ruokapalvelut vastaa ravitsemuksellisesti täysipainoisten ja laadukkaasti valmistettuja aterioiden tuottamisesta ja palvelun saatavuudesta asiakkailleen päivähoidossa, kouluissa, vanhustyössä, sosiaalitoimen yksiköissä, aluesairaalassa, terveyskeskuksessa ja henkilöstöravintoloissa sekä vastaa sairaalan kahvio toiminnasta Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: Ruokapalvelu on toiminut vuoden 2013 alusta lähtein kirjanpidollisena taseyksikkönä. Ruokapalvelussa toimintakauden aikana tapahtuvat muutokset tilaaja-hallintokuntien toiminnassa ja palvelutarpeessa sekä ruokapalvelun tuotanto- ja palveluprosessien kehittämistoimien vaikuttavuuden vuoksi ruokapalvelun tuloksellisuutta pystytään tarkastelemaan pitemmällä aikavälillä talousarviovuosi. Kirjanpidollisen taseyksikön tilikauden tulos siirtyy taseeseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämäeriin. Kirjanpidolliselle taseyksikölle laaditaan tilikauden jälkeen omat tilinpäätöslaskelmat, tuloslaskelma, taseja rahoituslaskelma. Toiminnalliset muutokset koskevat Steniuksen tuotantokeittiön neljännen vaiheen kotihoidon kehittämissuunnitelma toteuttamista sekä Nanun tuotantokeittiön toiminnan kehittämistä. Vuoden 2015 painopistealueena tulee olemaan ympäristö ja kestäväkehitys sekä asiakapalvelu. Henkilöstö: Ruokapalvelussa on 130 vakanssia, vakanssin muutoksia ei ole. Henkilötyövuosia ruokapalvelussa on yhteensä 116,5. Vuonna 2015 eläkeiän saavuttaa viisi henkilöä. Taloussuunnitelmakauden tärkeimmät investoinnit: Ruokapalvelun taseyksikön pääomaan kuuluu Steniuksen tuotantokeittiön kaikki koneet ja laitteet, sekä Nanun tulosyksikön ns. ei kiinteät koneet ja laitteet, vuonna 2015 investointimäärärahaesitys on 80 000 €. Nanun tuotantokeittiön sekä koulujen ja päiväkotien kiinteät koneet ja laitteet kuuluvat talotoimelle, ja talotoimi varaa investointimäärärahat tähän. Projektit ja hankkeet: Ruokapalvelu on mukana Lounais-Suomen ruokapalvelujen asiantuntijaverkostossa. Henkilöstö suorittaa ympäristöpassit. 73 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.1 Ruokapalvelut KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauman on Suomen houkuttelevin työpaikka! Teemme saumatonta yhteistyötä ja arvostamme toistemme vahvuuksia ja osaamista. 1 2 Jatkamme henkilöstön osaamiskartoituksia ja niiden perusteella teemme ammatillisen osaamisen laajentamista. 3 Turvataan osaavan henkilöstön saanti. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Vahvistetaan tiimien ja tiimien välistä yhteistyötä sekä rakentavaa vuorovaikutusta ruokapalvelussa. 2. Koulutuspäivien määrä/ henkilötyövuosi ja suoritetut tutkinnot. 3. Rekrytointien hakijamäärät. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauman tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Asiakaslähtöisten toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen yhteistyössä eri 1 2 asiakasryhmien kanssa. Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisena kehittäjä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Asiakaskyselyjen määrä, yhteistyötoiminnan määrä ja laatu. 2. Asiantuntijaverkostot ja – tapahtumat joissa ruokapalvelu mukana. Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauman on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Huomiomme yritysnäkökulman toiminnassamme. 1 Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Teemme yhteistyötä alan eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauman on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Tarjoamme laadukkaita ja ravitsemuksellisesti oikein koostettuja ateriapalveluita julkista 1 ruokapalvelua käyttäville asiakkaille 2 Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten ja Te-keskuksen kanssa. 74 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.1 Ruokapalvelut Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Aterioiden ja ruokalistojen suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat suomalaiset ravitsemussuositukset ja eri ikäkausiryhmien omat suositukset. 2. Työssäoppijoiden ja työssäoppimisviikkojen määrä. Työllistämis- ja kuntoutustuella työskentelevien määrä ruokapalvelussa. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauman on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Huomioimme hankinnoissa ja toiminnassamme hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteet. 1 2 Panostamme henkilöstömme ympäristöasioiden osaamiseen ja huomiomme toiminnassamme kestävän kehityksen näkökulman. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Hankintojen kilpailuttaminen tehdään kestävän kehitys ja ympäristönäkökohdat huomioiden. 2. Ympäristöasioiden koulutukset ja ympäristöpassin suorittaneiden määrä. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Toimimme kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti. 1 2 Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ennakoiden asiakastarpeiden muutokset ja nykyteknologian tuomat mahdollisuudet. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Hyödynnetään eri tietohallintojärjestelmiä (Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä ja Opiferustoimintolaskenta) tehokkaasti päivittäisessä toiminnassa ja tuotannon suunnittelussa. 2. Tehdyt kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet. TUNNUSLUVUT RUOKAPALVELUNHENKILÖSTÖ VAKANSSEJA henkilötyövuosia laskennallisen eläkeiän saavuttaa henkilöstön keski-ikä TP TA TA TA TA 2013 2014 2015 2016 2017 129 130 130 130 130 117 117 116,5 4 9 5 7 4 henk. henk. henk henk. henk. 52,6 51,7 51,1 ATERIAMÄÄRÄT 2015 aamu-, väli- ja iltapalat, päiväkahvit lounaat ja päivälliset ta 2014 ta 2015 850 600 870 994 1 641 550 1 631 409 yhteensä aterioita 2 492 150 2 502 403 75 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.1 Ruokapalvelut Aterioden hinnankehitys 2012 - 2015 ATERIATYYPPI koululounas päivähoitolounas kotihoitolounas sairaaloiden ja vanhainkotien keskitetty lounas 2012 2,89 € 3,47 € 5,67 € 2013 2,94 € 3,55 € 5,82 € 2014 2,99 € 3,62 € 5,94 € 2015 3,03 € 3,62 € 6,07 € 6,30 € 6,47 € 6,70 € 6,77 € 8 koululounas 7 6 päivähoitolounas 5 4 kotihoitolounas 3 2 sairaaloiden ja vanhainkotien keskitetty lounas 1 0 2012 2013 2014 2015 76 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.1 Ruokapalvelut ATERIAHINNAT JA ARVIOIDUT ATERIAKUSTANNUKSET ta 2015 Tilaaja ATERIAHINNAT TA 2015 aamu aamu louna päivä päiväl päiväl -pala -pala louna s väli-linen -linen iltapa kesk. haj. s haj. kesk. pala kahvi haj. kesk. -la Terveyskeskus 3,53 6,77 1,06 6,77 1,46 RAS 3,53 6,77 1,06 6,77 1,46 6,77 1,06 6,77 1,46 Vanhus ja kotih. - vanhuspalv. 3,53 2,47 - Kotihoito - Ikäkeskus Uotila - Ikäkeskus Kjärvi s KUSTANNUKSET TOT 2013 TA 2014 TA 2015 556 113 534 330 399 408 277 050 321 770 329 313 2 502 2 620 2 711 141 130 218 6,07 4,44 6,70 162 178 Sosiaalipalvelu - Kinno; Naula 4,43 - Puhti Perhetukikeskus 2,22 Päivähoito 1,81 186 568 199 714 4,43 4,43 0,88 5,30 4,43 1,32 5,30 Peruskoulut 3,03 Lukio 3,03 1 638 682 2 013 330 390 690 ranskalaiset 3,03 27 254 28 400 9 000 61 179 7 628 617 93 130 7 882 226 114 649 7 888 247 48 846 7 677 463 48 325 7 930 551 50 008 7 938 255 3,62 1,81 Iltapäiväkerhot 1,81 1,40 Yht. sis.laskutus Sairaanhoitopiiri Yhteensä laskutus 3,53 6,77 1,06 6,77 1,46 1 657 758 2 038 350 1 729 149 1 998 472 401 790 397 324 77 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.1 Ruokapalvelut TULOSLASKELMA Ruokapalvelu TP 2013 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 8 815 190 8 640 530 446 015 438 950 8 831 406 8 831 406 8 831 406 8 831 406 8 925 000 8 990 000 -2 635 487 -2 729 310 -934 086 -1 022 950 -3 569 573 -3 752 260 -3 514 730 -3 514 730 -3 514 730 -3 514 730 -3 580 000 -3 603 000 -3 755 000 -3 693 830 -3 693 830 -3 693 830 -3 708 600 -3 727 150 99 000 99 000 99 000 99 000 95 000 98 000 Materiaali ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaali ja palvelut yhteensä -2 784 900 -2 784 900 -2 784 900 -2 784 900 -2 830 000 -2 841 000 -729 830 -729 830 -729 830 -729 830 -750 000 -762 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 539 464 -3 690 650 Eläkekulut -630 386 -618 190 -632 710 -622 400 -622 400 -622 400 -624 890 -628 010 Muut henkilösivukulut -210 542 -239 900 -217 780 -214 240 -214 240 -214 240 -215 100 -216 170 Henkilöstökulut yhteensä -4 380 392 -4 548 740 Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -124 245 -133 770 -98 000 -98 000 -98 000 -98 000 -98 000 -83 000 Liiketoiminnan muut kulut -755 112 -762 690 -771 470 -771 470 -771 470 -771 470 -773 000 -775 000 431 883 -117 980 -59 284 15 736 15 736 15 736 20 410 55 670 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ -4 605 490 -4 530 470 -4 530 470 -4 530 470 -4 548 590 -4 571 330 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 8 800 8 800 0 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 440 683 -117 980 -50 484 24 536 24 536 24 536 29 210 64 470 RAHOITUSLASKLEMA RUOKAPALVELUT TP 2013 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Toiminnan rahavirta yhteensä INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta 431 880,73 124 245,41 8 800,00 564 926,14 -117 980 133 770 0 15 790 -59 284 98 000 8 800 47 516 15 736 98 000 8 800 122 536 15 736 98 000 8 800 122 536 15 736 98 000 8 800 122 536 20 410 98 000 8 800 127 210 55 670 83 000 8 800 147 470 -157 052,86 -157 052,86 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 407 873,28 -64 210 -32 484 42 536 42 536 42 536 57 210 77 470 Ruokapalvelut investoinnit Investoinnit, ruokapalvelut Menot/Netto TP 2013 -157 052,86 -157 052,86 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -70 000 -60 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -70 000 -60 000 78 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.2 Puhtauspalvelut 3.2 PUHTAUSPALVELUT Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 92 430 euroa. Kaupunginjohtajan muutosesitys: Vähennetään Puhtauspalvelut taseyksikön sisäisen laskutuksen tuloja 103 757 €:n. Vähennys tehdään Rauman Aluesairaalan tulosalueelle. Tulosalueen vuoden 2015 laskutukseen oli palvelutunteihin erheellisesti huomioitu myös varahenkilöstön työtunnit. Rauman Aluesairaalalle on jyvitetty näin kustannuksia, jotka olisivat kuuluneet tasaisesti koko oman palvelutoiminnan alueelle. Nyt tehtävä korjaus oikaisee Rauman Aluesairaalan laskutuksen, eikä jyvittämättä jääneitä kustannuksia myöskään jaeta muille hallintokunnille. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Työyhteisöjen vastuullisuuden ja yhteistyökyvyn parantaminen; - tiimisopimusten päivittäminen - työyhteisökoulutuksen oppien siirtäminen käytäntöön - toimintatapojen harmonisointi 2 Esimiestyön kehittäminen; - edellisessä Tyhy-kyselyssä esille nousseitten epäkohtien korjaaminen - toimintatapojen yhtenäistäminen - laadunvalvonnan tehostaminen 3 Hallintokuntien kanssa käytävän vuorovaikutuksen parantaminen; - asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja työaikajärjestelyt - tiedonkulun tehostaminen Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kehityskeskustelut TYHY-kyselyn tulokset Asiakastyytyväisyyskysely Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Asiakaslähtöisempien toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien rakentaminen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Asiakastyytyväisyyskysely Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Tuotamme pysyvästi osan siivouspalveluista yksityisten siivousliikkeitten kautta. 2 Mahdollisten uusien ostopalvelukohteitten kartoittaminen aina henkilöstön eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Oman ja ostopalvelutoiminnan %-osuudet siivottavista kokonaisneliöistä Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka 79 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.2 Puhtauspalvelut Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Varmistetaan siivousmitoitusten päivityksellä ja tarkemmalla laadunseurannalla, että siivousmenetelmät ja – tiheydet riittävät turvaamaan terveelliset ja viihtyisät sisätilat kaikilla kaupungin ylläpitämillä sektoreilla. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Huomioidaan ympäristötekijät kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa; pesu- ja puhdistusaineitten valinta, vedenkäyttö, pakkausmateriaalit, kuljetukset, kopiopaperit ym. 2 Kohtaamme ulkoiset ja sisäiset asiakkaamme, sekä toisemme ystävällisessä, rakentavassa ja sallivassa hengessä, rakentaen luotettavaa ja turvallista työ- ja elinympäristöä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Kustannustietoinen toimintatapa läpi organisaation; - käymme erilaisten raporttien avulla aktiivista keskustelua toimintatavoista ja niiden vaikutuksista kokonaiskustannuksiin. - pyrimme löytämään uusia, kustannustehokkaita toimintamuotoja ja vakiinnuttamaan jo olemassa olevia koko organisaatioon. 2 Siivoustiheyksien säilyttäminen tasolla, joka tukee kiinteistöjen kunnossapitoa; - päivitämme siivousmitoituksia, huomioiden asiakastoiminnan muutokset ja siivousalan yleisen kehittymisen. - teemme mitoitusten edellyttämät korjausesitykset seuraavan vuoden budjettiin ja siirrämme mitoitusten tulokset käytännön työhön. 3 Aktiivinen kouluttautuminen ja ammattitaidon ylläpitäminen koko henkilöstön osalta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Tunnuslukujen €/siivousneliöt ja €/siivoustunnit vertailu edellisiin vuosiin Koulutuspäivien lukumäärä vuosittain 80 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.2 Puhtauspalvelut TUNNUSLUVUT TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 178590 67 % 33 % 187900 76 % 24 % 194345 64 % 36 % 189074 63 37 1590 2622 500 30 1600 2650 500 30 1650 2500 450 30 1420 1400 1436 23,00 25,00 65,00 63,00 40,00 38,00 22,00 21,00 70,00 26,00 40,00 25,00 24 20 73 26 40 26 20,00 22,00 20,00 18,00 19 18 350 100 200 350 115 210 275 90 160 280 90 155 6500 30 6000 50 4500 50 2813 94 Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) ka - oma palvelutoiminta - ostopalvelu 4 4 4 4 Itseohjautuvien tiimien lukumäärä 9 10 12 12 150 105 45 130 151 112 39 133 150 106 44 132 160 100 60 130 SIIVOTTAVA PINTA-ALA 2 Siivottavat kokonaism :t, joista; oma palvelutuotanto ostopalvelu TYÖTUNNIT / VIIKKO Oma palvelutuotanto - siivous, normaali hygieniataso - siivous, korkea hygieniataso - ateriapalvelut - muut palvelut Ostopalvelukohteet - siivous, normaali hygieniataso TYÖN TEHOKKUUS Oman työn kustannukset 2 - normaali hygieniataso, €/m /vuosi - normaali hygieniataso, €/h 2 - korkea hygieniataso, €/m /vuosi - korkea hygieniataso, €/h 2 - ateriapalvelut, €/m /vuosi - ateriapalvelut, €/h Ostopalvelun kustannukset 2 - € / m / vuosi -€/h 2 Työtehokkuudet m / työtunti Siivoustyö - normaali hygieniataso - korkea hygieniataso - koko kaupunki, ka SAIRAUSPOISSAOLOT - poissaolopäiviä - henkilöt, joilla sairauspäiviä < 5/v SIIVOUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ - kokopäivätyöntekijät - osa-aikatyöntekijät - henkilötyövuosina 81 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.2 Puhtauspalvelut TULOSLASKLEMA Puhtauspalvelut TP 2013 LIIKEVAIHTO Muut liiketoiminnan tutot TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 6 889 298 7 189 990 7 242 700 7 242 700 7 138 943 7 138 943 7 271 670 7 308 030 7 790 0 37 900 37 900 37 900 37 900 38 050 38 240 -199 606 -288 540 -288 640 -288 640 -288 640 -288 640 -289 790 -291 240 Materiaali ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot -1 355 104 -1 442 740 -1 469 490 -1 469 490 -1 469 490 -1 469 490 -1 475 370 -1 482 750 Materiaali ja palvelut yhteensä -1 554 710 -1 731 280 -1 758 130 -1 758 130 -1 758 130 -1 758 130 -1 765 160 -1 773 990 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 851 376 -4 060 000 -4 137 790 -4 062 420 -4 062 420 -4 062 420 -4 078 670 -4 099 063 Eläkekulut -1 078 380 -1 212 190 -1 121 820 -1 109 120 -1 109 120 -1 109 120 -1 113 556 -1 119 124 Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä -220 777 -269 100 -244 620 -240 260 -240 260 -240 260 -241 221 -242 427 -5 150 533 -5 541 290 -5 504 230 -5 411 800 -5 411 800 -5 411 800 -5 433 447 -5 460 614 Liiketoiminnan muut kulut -18 434 -17 420 -18 240 -18 240 -18 240 -18 240 -18 310 -18 410 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 173 411 -100 000 0 92 430 -11 327 -11 327 92 803 93 256 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 11 327 11 327 11 327 11 327 11 327 11 327 11 327 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 11 327 0 11 327 11 327 11 327 11 327 11 327 11 327 184 738 -100 000 11 327 103 757 0 0 104 130 104 583 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ RAHOITUSLASKELMA PUHTAUSPALVELUT TP 2013 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Toiminnan rahavirta yhteensä 173 410,02 11 327,00 184 737,02 -100 000 0 -100 000 0 11 327 11 327 92 430 11 327 103 757 -11 327 11 327 0 -11 327 11 327 0 92 803 11 327 104 130 93 256 11 327 104 583 Toiminnan ja investointien rahavirta 184 737,02 -100 000 11 327 103 757 0 0 104 130 104 583 82 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.3 Pienvenesatamat 3.3 PIENVENESATAMAT Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 590 euroa. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Tavoitteena on kaupungin sisäisen yhteistyön kehittäminen. 2 Tarkennetaan venesatamien vastuualueiden rajoja. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Venepaikkojen varaus muutetaan realiaikaiseksi verkkopalveluksi. Henkilökohtainen palvelu mahdollista, jos asiakas ei halua hoitaa asioita verkkopalvelun kautta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Vierasvenesatamatoiminnan kehittäminen yhdessä palveluntarjoajan kanssa. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Mahdollistetaan kuntalaisille monipuoliset merelliset harrastusmahdollisuudet. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Kiinnitetään erityistä huomiota venesatamien ja laitureiden siisteyteen/turvallisuuteen. 2 Kehitetään venesatamien turvallisuutta. Turvallisuutta lisäävät toimenpiteet: laiturien valaistus, lukolliset portit, otetaan käyttöön soveltuvin osin laiturien peruskunnostuksen yhteydessä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Tavoitteena on, että venesatamatoimintaa hoidetaan tulevaisuudessa omakatteisesti (poistot 83 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.3 Pienvenesatamat mukaan lukien). Toiminnan aiheuttamat kulut katetaan perittävillä venepaikkamaksuilla ja muilla toimintatuotoilla. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta TULOSLASKELMA Pienvenesatam at TP 2013 LIIKEVAIHTO TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 244 402 271 000 308 000 308 000 308 000 308 000 333 940 361 700 -30 061 -39 500 -39 500 -39 500 -39 500 -39 500 -39 600 -39 410 Materiaali ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaali ja palvelut yhteensä -90 130 -116 380 -137 200 -137 200 -137 200 -137 200 -123 000 -126 900 -120 191 -155 880 -176 700 -176 700 -176 700 -176 700 -162 600 -166 310 -32 302 -25 400 -26 200 -25 710 -25 710 -25 710 -25 813 -25 942 -5 314 -4 250 -4 410 -4 330 -4 330 -4 330 -4 347 -4 369 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -1 882 -1 650 -1 510 -1 490 -1 490 -1 490 -1 496 -1 503 -39 498 -31 300 -32 120 -31 530 -31 530 -31 530 -31 656 -31 814 -114 487 -157 770 -148 420 -148 420 -148 420 -148 420 -145 540 -126 070 -1 648 -2 820 -2 890 -2 890 -2 890 -2 890 -2 900 -2 910 -31 422 -76 770 -52 130 -51 540 -51 540 -51 540 -8 756 34 596 -8 756 34 596 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 899 Muut rahoitustuotot 15 Muut rahoituskulut -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 914 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -30 508 -91 770 -67 130 -66 540 -66 540 -66 540 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ RAHOITUSLASKELMA PIENVENESATAMAT TP 2013 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikealijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Toiminnan rahavirta yhteensä -31 422,23 114 487,15 913,74 83 978,66 -76 770 157 770 -15 000 66 000 -52 130 148 420 -15 000 81 290 -51 540 148 420 -15 000 81 880 -51 540 148 420 -15 000 81 880 -51 540 148 420 -15 000 81 880 -8 756 145 540 34 596 126 070 136 784 160 666 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Investointien rahavirta yhteensä -84 599,21 -84 599,21 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -100 000 -100 000 -620,55 -84 000 -68 710 -68 120 -68 120 -68 120 -13 216 60 666 Toiminnan ja investointien rahavirta Pienvenesatamat investoinnit Investoinnit, pienvenesatamat 793001 Laituri-investoinnit (KH) Menot/Netto 793003 Työlautta Menot/Netto TP 2013 -84 599,21 -84 599,21 -84 599,21 TA 2014 -265 000 -225 000 -225 000 -40 000 -40 000 HK 2015 -150 000 -150 000 -150 000 KJ 2015 -150 000 -150 000 -150 000 KV 2015 -150 000 -150 000 -150 000 TS 2016 -150 000 -150 000 -150 000 TS 2017 -100 000 -100 000 -100 000 84 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.4 Winnova/SaMK 3.4 WINNOVA/SaMK KIINTEISTÖT KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Luodaan ja ylläpidetään kiinteistökantaa, joka mahdollistaa nykyaikaisen ja kehittyvän oppimisympäristön. 2 Kehittään oma ammattitaitoa ja luodaan luottamus ”asiakkaisiin” niin ammatillisesti kuin asiakaslähtöisesti. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Jatketaan nyt aloitettua kiinteistöjen tilojen päivittämistä opetuksellisesti ko. koulutuksien vaatimalle tasolle ja jatketaan aloitettua suunnittelua suuntaan, joka mahdollistaa kilpailukykyiset opetuspuitteet. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Kehitetään taseyksikön toimintaa ja läpinäkyvyyttä asiakaslähtöisesti 2 Energia seurannan ja sen kautta ilmenneiden säästömahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Asiakkaiden kanssa käytävät keskustelut ja energia osaamisen lisääminen Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Tuotamme ja pidämme yllä taloudellisesti kilpailukykyisiä sekä terveellisiä tiloja Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Ylläpidon ja ammatillisen osaamisen kehittämisen avulla. Yhteisiä koulutus ja tapaamiskeskustelutilaisuuksia yritysten kanssa. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Kiinteistöjen kunnossa ja ylläpidon kehittäminen sekä riittävän rahoituksen varmistaminen Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Sisäilmalaadun säännöllinen seuraaminen ja suunnitelmallinen päivittäinen kiinteistöjen ylläpito. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Toiminnalla varmistetaan pitkällä aikavälillä kiinteistökannan kunto ja terveellisyys kuntalaisille 2 Suunnittelussa huomioidaan tulevien käyttäjien tarpeet ja valinnoilla elinkaari ajattelu 85 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.4 Winnova/SaMK Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Suunnitelmallinen seuranta ja keskustelu havaituista epäkohdista niin käyttäjien kuin oman organisaation sisällä Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Pysymällä ammatillisesti uudistuvan kehityksen kärjessä 2 Toteutetaan ja ylläpidetään kiinteistöjä kustannustietoisesti 3 kehitetään vuokrausjärjestelmää ja tilojen käytön tehokkuutta 1. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta. Jatkuva seuranta/tavoitteiden asettaminen ja niiden toteuttaminen keskustelaan ja pyritään kehittämään tavoitteiden asettelua kun huomataan epäkohtia TULOSLASKELMA Winnova/SAMK, kiinteistöt TP 2013 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 LIIKEVAIHTO 1 451 389 866 280 1 516 360 1 516 360 1 516 360 1 516 360 1 522 430 1 530 040 Liiketoiminnan muut tuotot 2 090 493 2 152 340 1 945 470 1 945 470 1 945 470 1 945 470 1 953 250 1 963 020 Materiaali ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -981 920 -871 430 -943 340 -943 340 -943 340 -943 340 -947 110 -951 850 Palvelujen ostot -894 832 -1 136 950 -955 320 -955 320 -955 320 -955 320 -959 140 -963 940 Materiaali ja palvelut yhteensä -1 876 752 -2 008 380 -1 898 660 -1 898 660 -1 898 660 -1 898 660 -1 906 250 -1 915 790 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -145 637 -122 560 -139 150 -139 150 -139 150 -139 150 -139 707 -140 405 -24 106 -20 530 -23 440 -23 440 -23 440 -23 440 -23 534 -23 651 -8 397 -7 970 -8 060 -8 060 -8 060 -8 060 -8 092 -8 133 Henkilöstökulut yhteensä -178 140 -151 060 -170 650 -170 650 -170 650 -170 650 -171 333 -172 189 Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -760 238 -823 940 -880 740 -880 740 -880 740 -880 740 -1 078 740 -1 078 740 Liiketoiminnan muut kulut -122 407 -242 740 -388 040 -388 040 -388 040 -388 040 -389 590 -391 540 604 345 -207 500 123 740 123 740 123 740 123 740 -70 233 -65 199 Eläkekulut Muut henkilösivukulut TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ RAHOITUSLASKELMA WINNOVA SAMK KIINTEISTÖT 2013 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 Toim innan rahavirta Liikeylijäämä(-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta 604 346,00 760 237,95 1 364 583,95 -207 500 823 940 616 440 123 740 880 740 1 004 480 123 740 880 740 1 004 480 123 740 880 740 1 004 480 123 740 880 740 1 004 480 -70 233 1 078 740 1 008 507 -65 199 1 078 740 1 013 541 -1 409 577,22 20 000,00 -1 389 577,22 -1 050 000 -5 850 000 -5 850 000 -5 850 000 -5 850 000 -2 000 000 -2 000 000 -1 050 000 -5 850 000 -5 850 000 -5 850 000 -5 850 000 -2 000 000 -2 000 000 -24 993,27 -433 560 -4 845 520 -4 845 520 -4 845 520 -4 845 520 -991 493 -986 459 86 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 3.4 Winnova/SaMK Winnova/SaMk kiinteistöt investoinnit 718012 715050 721002 794001 794002 TP2 2013 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KV 2015 Investoinnit, Winnova/SaMK kiinteistöt -1 389 577,22 -1 050 000 -5 850 000 -5 850 000 -5 850 000 RAO/Merenk. Ja rav.op.ala -948 067,05 -895 000 -5 400 000 -5 400 000 -5 400 000 Menot/Netto -948 067,05 -895 000 Ammatillisen opetuksen kiintei -206 513,27 Menot/Netto -206 513,27 Satamakatu 26, liikuntatilat -80 773,69 -105 000 Menot -100 773,69 -105 000 Tulot 20 000,00 Netto -80 773,69 Rauma-Sali -154 223,21 Menot/Netto -154 223,21 Kampus (KH) -50 000 -450 000 -450 000 -450 000 Menot/Netto -50 000 -450 000 -450 000 -450 000 TS 2016 -5 000 000 TS 2017 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 87 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos 4 LIIKELAITOKSET 4.1 RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät liikelaitoksen kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Yhteistyö paikallisen metsäteollisuuden kanssa 2 Yhteistyö naapurikuntien kanssa Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Jatketaan ja syvennetään yhteistyötä raakaveden hankinnassa ja yhteispuhdistamon toiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä 2. Naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä laaditaan selvitys pohjaveden käytön lisäämiseksi. Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Vesihuoltoa kehitetään ja ylläpidetään yrityselämän tarpeita vastaavasti. 2 Vesihuoltopalvelut tuotetaan kilpailukykyiseen hintaan. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Talousveden laatua ja toimitusvarmuutta parannetaan toteuttamalla Äyhön vesilaitoksen peruskorjaus-/saneeraustyön viimeiset osat. 2. Vesihuoltomaksut valtakunnallista keskitasoa. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Toteutetaan vesihuoltoverkostot osana yhdyskuntarakenteen kehittymistä. 2 Jatketaan haja-asutusalueiden vesihuoltoverkostojen rakentamista laaditun aikataulun mukaisesti. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Uutta vesihuoltoverkostoa asuntorakentamisen tarpeeseen rakennetaan mm. Jepyritiellä ja Tuomoniemessä ja yrityselämän tarpeeseen mm. Jakonkuruntiellä. 2. Paineviemäriverkostoa rakennetaan mm. Voiluoto-Anttila-alueella Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Talousvesi täyttää kaikki asetetut viranomaisvaatimukset. 2 Jätevedet puhdistetaan annettujen puhdistusvaatimusten mukaisesti. 88 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Liikelaitoksen talous tasapainoon Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1. Liikelaitokset kulurakenne (käyttö- / investointikustannukset) ja vesihuoltomaksut suunnitellaan ja määritetään laaditun suunnitelman mukaisesti (talous tasapinossa v 2018 mennessä). KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu Mittari Veden hinta (sis. alv) Jäteveden hinta Veden ja jäteveden yhteishinta suhteessa VVY:n vertailuhintaan 2014 2015 2016 2017 2,29 €/m3 2,52 €/m3 2,77 €/m3 2,96 €/m3 2,29 €/m3 2,52 €/m3 2,77 €/m3 2,96 €/m3 + 7,2 % + 8,5 % + 9,5 % +10 % Tavoite: Veden laatu Mittari 2014 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (joka toinen vuosi) – veden laatu (5=erit.hyvä, 1=erit.huono) Tavoite: tulos paranee 3,91 2015 2016 2017 XX Tavoite: Jäteveden kuormittavuus Mittari 2014 2015 2016 2017 Lupaehdot täyttyvät kyllä kyllä kyllä kyllä Tavoite: Liikelaitoksen tulorahoituksella katetaan investoinnit viimeistään vuonna 2017. Mittari 2014 (TA) 2015 2016 2017 Käyttökatteen osuus (%.na) nettoinvestoinneista Käyttömenojen kasvun hillitseminen (käyttökate% ) 82,2 % 91,2 % 86,5 % 143,6 % 45,8 % 47,1 % 49,3 % 52,6 % 89 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Tunnusluvut TP 2012 tot 2,7 TP 2013 tot 2,8 TA 2014 TA 2015 2,8 2,8 6,5-9,5 <5 6,5-9,5 <5 6,5-9,5 <6 6,5-9,5 <6 <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 3,8 3,7 3,6 3,6 toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu Vesijohtoverkostossa putkirikkoa/v < 50 < 50 < 50 <50 Hukkavesiprosentti (%) < 15 <15 < 15 < 15 3 Verkostoon pumpattu vesi (milj.m /v) Talousveden laatu - PH - KMnO4 Omassa puhdistamossa käsitelty 3 jätevesivirtaama (milj.m /v) 3 Yht. puhd. pumpattu vesi (milj. m ) Puhdistettujen jätevesien laatu - lupapäätöksen mukaiset puhdistustavoitteet saavutetaan Jakeluverkoston pituus (km) - vesijohdot - jv -viemärit - jv -pumppaamot 90 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos TULOSLASKELMA Raum an Vesi- ja viem äriliikelaitos TP 2013 LIIKEVAIHTO 8 055 568 Liiketoiminnan muut tuotot 475 358 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 8 812 600 8 961 600 8 961 600 8 961 600 8 961 600 9 409 000 9 879 000 348 300 448 000 448 000 448 000 448 000 449 790 452 040 Materiaali ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 063 364 -1 176 690 -1 119 690 -1 119 690 -1 119 690 -1 119 690 -1 124 170 -1 129 790 Palvelujen ostot -2 290 363 -2 185 520 -2 294 670 -2 294 670 -2 294 670 -2 294 670 -2 303 850 -2 315 370 Materiaali ja palvelut yhteensä -3 353 727 -3 362 210 -3 414 360 -3 414 360 -3 414 360 -3 414 360 -3 428 020 -3 445 160 -1 076 447 -1 099 420 -1 080 060 -1 080 060 -1 080 060 -1 080 060 -1 084 380 -1 089 810 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -298 460 -293 040 -286 630 -286 630 -286 630 -286 630 -287 780 -289 210 -61 057 -70 480 -61 780 -61 780 -61 780 -61 780 -62 030 -62 340 Henkilöstökulut yhteensä -1 435 964 -1 462 940 -1 428 470 -1 428 470 -1 428 470 -1 428 470 -1 434 190 -1 441 360 Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me -3 678 741 -4 283 830 -4 357 520 -4 357 520 -4 357 520 -4 357 520 -4 138 280 -4 448 240 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ -119 154 -135 500 -136 720 -136 720 -136 720 -136 720 -137 270 -137 950 -56 660 -83 580 72 530 72 530 72 530 72 530 721 030 858 330 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 17 022 12 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Muut rahoituskulut -336 380 -336 380 -336 380 -336 380 -336 380 -336 380 -336 380 -336 380 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -319 358 -324 380 -321 380 -321 380 -321 380 -321 380 -321 380 -321 380 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -376 018 -407 960 -248 850 -248 850 -248 850 -248 850 399 650 536 950 RAHOITUSLASKELMA RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS TP 2013 Toim innan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 -56 660,22 3 678 741,44 -319 357,82 -12 096,77 3 290 626,63 -83 580 4 283 830 -324 380 72 530 4 357 520 -321 380 72 530 4 357 520 -321 380 72 530 4 357 520 -321 380 72 530 4 357 520 -321 380 721 030 4 138 280 -321 380 983 010 4 448 240 -321 380 3 875 870 4 108 670 4 108 670 4 108 670 4 108 670 4 537 930 5 109 870 -4 835 871,58 -5 050 000 -4 860 000 -4 860 000 -4 860 000 -4 860 000 -5 620 000 -3 750 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä 12 096,77 -4 738 447,57 -5 050 000 -4 860 000 -4 860 000 -4 860 000 -4 860 000 -5 620 000 -3 750 000 Toim innan ja investointien rahavirta -1 447 820,94 -1 174 130 -751 330 -751 330 -751 330 -751 330 -1 082 070 1 359 870 85 327,24 91 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman Veden investoinnit TP 2013 TA 2014 HK 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 Vesi- ja viemärilaitos, invest -4 750 544,34 -5 250 000 -4 860 000 -4 860 000 -5 620 000 -3 750 000 Investoinnit, vesi- ja viemäri -4 750 544,34 -5 250 000 -4 860 000 -4 860 000 -5 620 000 -3 750 000 780001 Verkostojärjestelyt (vj) -42 734,02 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 Menot/Netto -42 734,02 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 780003 Haja-asutuksen vesihuolto (vj) -66 615,67 -170 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 Menot/Netto -75 480,20 -170 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 780004 Peruskunnostusohjelma (vj) -439 676,00 -370 000 -275 000 -275 000 -300 000 -300 000 Menot/Netto -439 676,00 -370 000 -275 000 -275 000 -300 000 -300 000 780006 Ottilan kaava-alue(vj) -25 092,30 Menot/Netto -25 092,30 780007 Tuomoniemi -50 000 -50 000 Menot/Netto -50 000 -50 000 780008 Susivuoren teollisuusalue (vj) -90 000 -10 000 -10 000 -100 000 -100 000 Menot/Netto -90 000 -10 000 -10 000 -100 000 -100 000 780028 Keskustan kehittäminen (vj) -41 410,59 -45 000 -30 000 -30 000 Menot/Netto -41 410,59 -45 000 -30 000 -30 000 780047 Pirttialho (vj) -21 842,54 -90 000 -155 000 -155 000 -150 000 Menot/Netto -21 842,54 -90 000 -155 000 -155 000 -150 000 780048 Nikulanmäki (vj) -160 306,74 -10 000 -10 000 -10 000 -100 000 Menot/Netto -160 306,74 -10 000 -10 000 -10 000 -100 000 780051 Papinpelto -42,00 -90 000 -50 000 -50 000 -70 000 Menot/Netto -42,00 -90 000 -50 000 -50 000 -70 000 780052 Lakari -243 381,34 -10 000 -10 000 -10 000 -200 000 Menot/Netto -243 381,34 -10 000 -10 000 -10 000 -200 000 780053 Pohjoiskehän kiertovesijohto -72 760,06 -150 000 Menot/Netto -72 760,06 -150 000 780054 Jaakonkuruntie (vj) -43 000 -65 000 -65 000 -100 000 Menot/Netto -43 000 -65 000 -65 000 -100 000 780055 Kaunisjärvenkadun kanavointi -40 000 -40 000 Menot/Netto -40 000 -40 000 781003 Vesimittarit (vj) -10 136,40 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 Menot/Netto -10 136,40 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 781009 Vesitornin peruskunnostus -79 299,87 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 Menot/Netto -79 299,87 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 781015 Veden puhdistamo -1 351 265,15 -1 500 000 -1 200 000 -1 200 000 -200 000 Menot/Netto -1 351 265,15 -1 500 000 -1 200 000 -1 200 000 -200 000 781021 Lapin vedenottamon saneeraus -30 000 -30 000 -30 000 Menot/Netto -30 000 -30 000 -30 000 781023 Vesivuotojen etsintä -50 000 Menot/Netto -50 000 782001 Verkostojärjestelyt (vi) -91 481,89 -120 000 -100 000 -100 000 -120 000 -120 000 Menot/Netto -91 481,89 -120 000 -100 000 -100 000 -120 000 -120 000 782003 Haja-asutuksen vesihuolto (vi) -323 537,13 -350 000 -300 000 -300 000 -450 000 -450 000 Menot -399 999,84 -350 000 -300 000 -300 000 -450 000 -450 000 Tulot 76 462,71 Netto -323 537,13 -350 000 782004 Peruskunnostusohjelma (vi) -560 467,95 -380 000 -450 000 -450 000 -500 000 -800 000 Menot/Netto -560 467,95 -380 000 -450 000 -450 000 -500 000 -800 000 782006 Ottilan kaava-alue (vi) -53 441,35 Menot/Netto -53 441,35 782008 Susivuoren teollisuusalueen (v -190 000 -10 000 -10 000 -100 000 -100 000 Menot/Netto -190 000 -10 000 -10 000 -100 000 -100 000 92 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos 782028 Keskustan kehittäminen (vi) Menot/Netto 782049 Pirttialho (vi) Menot/Netto 782050 Nikulanmäki (vi) Menot/Netto 782053 Papinpelto Menot/Netto 782054 Lakari Menot/Netto Tukkilahdenk/Sampaanalan 782055 viemä Menot/Netto 782056 Jaakonkuruntie (vi) Menot/Netto Pumppaamoiden 783007 peruskunnostus Menot/Netto 783011 Jäteveden puhdistamo Menot/Netto 783021 Kuljetuskaluston uusiminen Menot/Netto 783022 Suunnittelu Menot/Netto 783023 Poikkeusoloihin varautuminen Menot/Netto 782057 Tuomoniemi Menot/Netto 782058 Kaunisjärvenkadun kanavointi Menot/Netto TP 2013 TA 2014 HK 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 -85 192,33 -35 000 -40 000 -40 000 -85 192,33 -35 000 -40 000 -40 000 -43 685,04 -155 000 -310 000 -310 000 -200 000 -43 685,04 -155 000 -310 000 -310 000 -200 000 -621 078,74 -10 000 -10 000 -10 000 -300 000 -621 078,74 -10 000 -10 000 -10 000 -300 000 -84,00 -160 000 -10 000 -10 000 -100 000 -84,00 -160 000 -10 000 -10 000 -100 000 -243 381,34 -10 000 -10 000 -10 000 -400 000 -243 381,34 -10 000 -10 000 -10 000 -400 000 -25 161,80 -25 161,80 -95 755,52 -95 755,52 -12 385,13 -12 385,13 -40 329,44 -40 329,44 -400 000 -400 000 -102 000 -102 000 -250 000 -250 000 -115 000 -115 000 -250 000 -250 000 -115 000 -115 000 -150 000 -150 000 -250 000 -250 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -60 000 -60 000 -150 000 -150 000 -500 000 -500 000 -80 000 -80 000 -150 000 -150 000 -500 000 -500 000 -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -90 000 -90 000 -60 000 -60 000 -80 000 -80 000 -90 000 -90 000 -60 000 -60 000 -200 000 -200 000 -150 000 -150 000 -2 300 000 -2 300 000 -80 000 -80 000 -30 000 -30 000 -100 000 -100 000 -400 000 -400 000 -80 000 -80 000 -30 000 -30 000 93 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.2 Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos 4.2. RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät liikelaitoksen kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Sekajäte kuormataan ja kuljetetaan jätevoimalaan, jätteen vastaanotto ja kuljetukset kilpailutettu yhdessä muiden lounaisen Suomen jätelaitosten kanssa. 2 Jätteen lajittelua jäteasemalla tehostetaan uudessa siirtokuormaushallissa. Lajittelupalvelu kilpailutetaan. 3 Energiajätteen erilliskeräystä tehostetaan informaation avulla. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Parannetaan mahdollisuuksia erilaisten jätekuormien vastaanottoon tavoitteena jätelain edellyttämä etusijajärjestyksen noudattaminen jätteiden hyödyntämisessä. 2 Hyötyjätteitä toimitetaan jatkokäsittelyyn aikaisempaa enemmän. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Siirtokuormauskenttää kestopäällystetään lisää lajittelumahdollisuuksien parantamiseksi. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Kierrätyspisteitä korjataan ja uusitaan, 2 Tehostetaan kiinteistökohtaista jätteiden keräystä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Vuosittain parannetaan kaksi kierrätyspistettä. Selvitetään mahdollisuudet aluejätepisteistä luopumiseksi. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Laitoksen talous pidetään vakaana ja tarjotaan kuntalaisille palveluja keskimääräistä edullisemmin. 94 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.2 Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Jätetaksoja nostetaan maltillisesti ja jätelaitos kilpailuttaa palveluja ja toimintoja mahdollisimman paljon. KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu hinnat sis. alv Mittari 2014 2015 2016 2017 Pakatun sekajätteen vastaanottomaksu jäteasemalla (€/t) 240 l jäteastian tyhjennysmaksu 165,45 196,47 225,94 241,76 7,27 7,91 9,51 10,45 Tavoite: Jätehuolto osana aluetaloutta Mittari 2014 2015 2016 osallistumalla keskeisten kaupunkisidonnaisten toimijoiden (Rauman Energia, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt, vesi- ja viemärilaitos, jätehuoltolaitos, peruskaupunki) kanssa kehittämissuunnitelman laatimiseen, joka tukee ja edistää uusien yritysten sijoittumista Raumalle ja lähialueelle. TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi. XXX XX XX 2017 Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä Mittari 2014 2015 2016 2017 t /vuosi 10 000 3 000 2 500 2 000 95 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.2 Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos TULOSLASKELMA Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaali ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaali ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ TP 2013 3 151 850 16 271 TA 2014 3 138 700 3 000 HK 2015 3 796 500 3 000 KJ 2015 3 796 500 3 000 KH 2015 3 796 500 3 000 KV 2015 3 796 500 3 000 TS 2016 3 811 686 3 010 TS 2017 3 830 744 3 030 -71 528 -1 495 246 -1 566 774 -62 830 -1 502 330 -1 565 160 -65 630 -2 570 410 -2 636 040 -65 630 -2 570 410 -2 636 040 -65 630 -2 570 410 -2 636 040 -65 630 -2 570 410 -2 636 040 -65 890 -2 580 690 -2 646 580 -66 220 -2 593 590 -2 659 810 -321 596 -55 429 -18 185 -395 210 -438 816 -538 884 228 437 -259 800 -45 860 -16 630 -322 290 -488 590 -423 800 341 860 -282 500 -49 680 -16 160 -348 340 -543 120 -175 900 96 100 -282 500 -49 680 -16 160 -348 340 -554 370 -175 900 84 850 -282 500 -49 680 -16 160 -348 340 -554 370 -175 900 84 850 -282 500 -49 680 -16 160 -348 340 -554 370 -175 900 84 850 -283 630 -49 880 -16 220 -349 730 -605 330 -176 600 36 456 -285 050 -50 130 -16 310 -351 490 -571 310 -177 490 73 674 17 167 9 208 -74 220 -47 845 180 592 20 000 7 000 -72 660 -45 660 296 200 20 000 7 000 -72 660 -45 660 50 440 20 000 7 000 -72 660 -45 660 39 190 20 000 7 000 -72 660 -45 660 39 190 20 000 7 000 -72 660 -45 660 39 190 20 080 7 030 -72 660 -45 550 -9 094 20 180 7 060 -72 660 -45 420 28 254 RAHOITUSLASKELMA RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS TP 2013 Toim innan rahavirta Liikeylijäämä 228 438 Poistot ja arvonalentumiset 438 816 Rahoitustuotot ja -kulut -47 845 Toiminnan rahavirta yhteensä 619 408 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KH 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 341 860 488 590 -45 660 784 790 96 100 543 120 -45 660 593 560 84 850 554 370 -45 660 593 560 84 850 554 370 -45 660 593 560 84 850 554 370 -45 660 593 560 36 456 605 330 -45 550 596 236 73 674 571 310 -45 420 599 564 Investointien rahavirta Investointimenot Investointien rahavirta yhteensä -31 568 -31 568 -1 107 000 -1 107 000 -710 000 -710 000 -710 000 -710 000 -710 000 -710 000 -710 000 -710 000 -200 000 -200 000 0 0 Toim innan ja investointien rahavirta 587 840 -322 210 -116 440 -116 440 -116 440 -116 440 396 236 599 564 96 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 4.2 Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos Jätehuoltoliikelaitoksen investoinnit 790009 790011 790013 790019 790022 790024 790027 790029 790030 790031 790032 790033 790034 Jätehuoltolaitos, investoinnit Investoinnit, jätehuoltolaitos Pakettiauto Menot/Netto Vanhan kaatopaikan peitto Menot/Netto Hyötyjätepisteet Menot/Netto Hyötyjätekentän rakentaminen Menot/Netto Aluejätepisteiden kunnostut Menot/Netto Ongelmajätevarasto Menot/Netto Siirtokuormausasema Menot/Netto Pahvipuristin Menot/Netto Nykyisen täyttöalueen kaasunkeräys Menot/Netto Autovaaka Menot/Netto Valaistuksen uusiminen Menot/Netto Kippikauha Menot/Netto Kiertotie Menot/Netto TP 2013 -31 568,06 -31 568,06 TA 2014 -1 227 000 -1 227 000 HK 2015 -710 000 KV 2015 -710 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -100 000 -100 000 TS 2016 -200 000 -500 000 -500 000 -230 000 -230 000 -60 000 -60 000 -31 568,06 -31 568,06 -420 000 -420 000 -17 000 -17 000 -100 000 -100 000 -130 000 -130 000 -100 000 -100 000 -10 000 -10 000 -300 000 -300 000 -130 000 -130 000 -100 000 -100 000 -10 000 -10 000 -300 000 -300 000 -100 000 -100 000 TS 2017 0,00 97 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.1. Kaupunginhallitus 5 INVESTOINTIOSA 5.1 Kaupunginhallitus 700001 700100 700300 700316 700328 700330 700331 700332 700500 700510 700511 700512 Investoinnit, KH Satakunnan Sairaanhoitopiiri Menot/Netto/Netto Eri arvopaperit Menot Tulot Netto Atk yhteiset hankinnat Menot/Netto Talous-ja henkilöstöhallinnon Menot/Netto Sairaalahanke (KH) Menot/Netto Ursula (KH) Menot/Netto Kalasatama Menot/Netto Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) Menot/Netto Maa-alueet Menot Tulot Netto Telakka-alue Menot/Netto Kiinteistöjen myynnit Tulot/Netto Fåfängan alueen kehittäminen Menot/Netto TP 2013 -1 075 094,42 -21 133,39 -21 133,39 183 000,00 -10 000,00 193 000,00 183 000,00 -94 417,00 -94 417,00 TA 2014 -20 808 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -153 000,00 -153 000,00 -153 000,00 -200 000,00 -200 000,00 -80 000,00 -80 000,00 HK 2015 -685 000,00 -415 000,00 -415 000,00 KV 2015 -965 000,00 -415 000,00 -415 000,00 TS 2016 -915 000,00 -415 000,00 -415 000,00 TS 2017 -915 000,00 -415 000,00 -415 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -450 000,00 -500 000,00 50 000,00 -450 000,00 -180 000,00 -180 000,00 500 000,00 500 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -450 000,00 -500 000,00 50 000,00 -450 000,00 -450 000,00 -500 000,00 50 000,00 -450 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 -91 121,10 -91 121,10 -300 000,00 -300 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -1 051 422,93 -1 203 181,57 151 758,64 -1 051 422,93 -1 850 000,00 -1 900 000,00 50 000,00 -1 850 000,00 -18 100 000,00 -18 100 000,00 700100 ERI ARVOPAPERIT Ennalta arvaamattomat kohteet. 700300 ATK-YHTEISET HANKINNAT Esimerkiksi potilasarkiston tekniset vaatimukset. 700332 Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) Hankitaan sähköisen arkistoinnin edellyttämä kuntien yhteiseen tehtäväluokitukseen perustuva tiedonohjaussuunnitelma (TOS). Hankinta nopeuttaa Rauman kaupungin tiedonohjaussuunnitelman laatimista ja siirtymistä selainpohjaiseen, sähköiseen asianhallintajärjestelmään, TWebiin. Sähköisen TOS:n käyttöönotto mahdollistaa kokonaisvaltaisen sähköisen arkistoinnin koko kaupungissa. Sähköiset toimintatavat asianhallinnassa tehostavat prosesseja, säästäen mm. työaikaa ja rahaa. Pysyväissäilytyksen arkistotiloja ei tarvitse hankkia lisää. 700500 MAA-ALUEET Tuloksi kirjataan vain kiinteistön hankintahintaa vastaava osuus myyntihinnasta. Muu osa eli ns. myyntivoitto kirjataan konsernin tuloksi. Suurimassa osassa kauppoja hankintahinta on 0 euroa (lahjoitusmaa). 98 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.2. Sosiaali- ja terveyslautakunta 5.2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 701001 701003 701004 701006 701007 702003 702004 702012 Investoinnit, sosiaali- ja ter Terveydenhuollon hallinto Menot/Netto Suun terveydenhuolto Menot/Netto Ympäristöterveydenhuolto Menot/Netto Rauman Aluesairaala Menot/Netto Terveyskeskussairaala Menot/Netto Atk-laitteet, sote Menot/Netto Vanhustyön kalusteet Menot/Netto Vammaispalvelu Menot/Netto TP 2013 -616 055,72 -9 990,00 -9 990,00 -68 856,15 -68 856,15 -265 377,00 -265 377,00 -12 830,00 -12 830,00 -222 644,57 -222 644,57 -22 395,00 -22 395,00 -13 963,00 -13 963,00 TA 2014 -500 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -35 000,00 -35 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -140 000,00 -140 000,00 HK 2015 -739 800,00 -30 000,00 -30 000,00 -75 000,00 -75 000,00 KV 2015 -500 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -35 000,00 -35 000,00 -245 000,00 -245 000,00 -145 000,00 -145 000,00 -260 000,00 -260 000,00 -389 800,00 -389 800,00 -290 000,00 -290 000,00 TS 2016 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 TS 2017 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 Kaupunginjohtajan muutosesitys: Investointikohteen 701001 500.000 euroa sosiaali- ja terveyslautakunnan hankkeisiin, jotka lautakunta vahvistaa hyväksyessään vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksityiskohtainen esitys: Projektinro 701001 Nimike, perustelut TERVH HALLINTO TA 2014 + lisämääräraha € 40 000 Palvelutorin hankinnat TA 2015 (€) TS 2016 (1000 €) TS 2017 (1000 €) 30 000 40 000 40 000 20 000 Avoterveydenhuolto/lääkärien ja hoitajien vastaanotto Itseilmoittautuminen pääterveysasema Avoterveydenhuolto/suunterveydenhuolto 701003 koneellinen kulmakappaleiden huoltokone SUUN TERVEYDENHUOLTO 701006 2 hoitokoneen uusinta RAUMAN ALUESAIRAALA 10 000 35 000 75 000 75 000 75 000 35 000 75 000 75 000 75 000 140 000 245 000 130 000 130 000 Pora - saha 40 000 Välinehuollon pesukone 30 000 Autoklaavi välinehuoltoon 40 000 95 000 Anestesiatyöasema 60 000 Ultraäänilaite urologiaan 60 000 Colonoskooppi 702003 35 000 Gastrosooppi 30 000 Potilashälytysjärjestelmä 70 000 Telemetrialaitteiston päivittäminen ATK-LAITTEET JA OHJELMAT 15 000 Effican uusi laskutus 260 000 389 800 120 300 Kotihoidon Optimointi 35 800 Mediakeskus 18 000 eResepitin muutokset 16 700 30 000 280 000 280 000 99 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.2. Sosiaali- ja terveyslautakunta Projektinro Nimike, perustelut TA 2014 + lisämääräraha € TA 2015 (€) Acuten eArkisto 10 000 Omahoito 39 000 itseilmoittautuminen Keskushammashoitola 15 000 Itseilmoitttautuminen pääterveysasema TS 2017 (1000 €) 15 000 Laiitehankinnat Investointimenot yhteensä TS 2016 (1000 €) 120 000 475 000 739 800 525 000 525 000 100 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.3. Kasvatus- ja opetuslautakunta 5.3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 704100 704140 704200 704201 704202 704203 704204 Investoinnit, kasvatus- ja ope Peruskoulun hankinnat Menot/Netto Lukion hankinnat Menot/Netto Varhaiskasvatuksen hankinnat Menot/Netto Uudenlahden päiväkodin jatkova Menot/Netto Kaivopuiston päiväkodin irtaim Menot/Netto Myllytonton päiväkodin kalustus Menot/Netto Syvärauman päiväkodin kalusteet Menot/Netto TP 2013 -107 070,49 -34 028,00 -34 028,00 -31 014,00 -31 014,00 -42 028,49 -42 028,49 TA 2014 -350 000,00 -135 000,00 -135 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -150 000,00 -150 000,00 HK 2015 -665 000,00 -550 000,00 -550 000,00 KV 2015 -600 000,00 -200 000,00 -200 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 TS 2016 -150 000,00 TS 2017 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -100 000,00 -100 000,00 Kaupunginjohtajan muutosesitys: Investointikohteen 704100 200.000 euroa kasvatus- ja opetuslautakunnan hankkeisiin, jotka lautakunta vahvistaa hyväksyessään vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman. Vähennys 704140 Lukion hankinnat 200 000 euroa ja 704202 Kaivopuiston päiväkodin irtaimisto 15 000 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksityiskohtainen esitys: Projektinro Nimike, perustelut TA 2015 (€) TS 2016 (1000 €) TS 2017 (1000 €) Tulot Menot 704202 Kaivopuiston päiväkodin irtaimisto Myllytontun päiväkodin kalustus uuteen "Ursula"-osaan 15 000 100 000 (noin 50 lapsen lisäys) Lukion investoinnit (mikäli lukion siirto toteutuu) 50 000 siirto Otan kouluun; av-laitteet ja tietokoneet 250 000 kalusteet (lukion kalusteet jää Uotilanrinteen koulun käyttöön) 300 000 Syvärauman päiväkodin kalusteet 100 000 Pohjoiskehän koulun kalusteet Investointimenot yhteensä Nettoinvestoinnit 350 000 665 000 150 000 350 000 101 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.4. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 5.4. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TP 2013 706000 706020 706030 706060 706070 706080 Investoinnit, kulttuuri-vapaaKulttuuri- ja vapaa-aikaltk hankinnat Menot/Netto Museon hankinnat Menot/Netto Kirjaston hankinnat Menot Tulot Netto Musiikkiopiston hankinnat Menot/Netto Kansalaisopiston hankinnat Menot/Netto Liikuntatoimen hankinnat Menot/Netto Nuorisopalvelujen hankinnat Menot/Netto TA 2014 -100 000,00 HK 2015 -36 000,00 KV 2015 -30 000,00 TS 2016 -35 000,00 -35 000,00 -35 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -13 000,00 -13 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -13 000,00 -13 000,00 -80 000,00 -100 000,00 20 000,00 -80 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 KJ: Investointikohteen 706000 30.000 euroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeisiin, jotka lautakunta vahvistaa hyväksyessään vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yksityiskohtainen esitys: Projektinro TA 2015 (€) TS 2016 (1000 €) NUORISOPALVELUT Mediatyöosaston kalusto 13 000 Mediaosastolle toimistotietokoneiden tilalle tehotyöasemat, joilla pystytään operoimaan valokuvauksen, videointien, editointien ja taittotöiden toteutuksessa. Kalustokokonaisuus: - tehotyöasemia 2 kpl - puoliammattivideokamera sekä lisävarusteet - ammattitason valokuvauskamera + objektiivit - videoeditointiohjelmia 2 kpl ja Adobe Creative suite 2 pakettia MUSEOPALVELUT Museopalveluiden kalustoa Liikuteltava kohdepoisto, pesutorni, jääkaappi ja ompelimon kaapistot. 13 000 MUSIIKKIOPISTO Pikkusalin flyygeli 35 000 KANSALAISOPISTO opetusvälineitä: kannettavia tietokoneita 5 kpl (kuvataidekouluun), dataprojektoreja 3 kpl, dokumenttikamera 10 000 Investointimenot yhteensä 36 000 Nettoinvestoinnit 35 000 TS 2017 (1000 €) TS 2017 102 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta 5.5. TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.5.1 Talonrakennus 700331 712000 712006 712007 714003 716004 716012 716014 716018 716021 716023 716026 716030 716033 716044 716045 716053 716055 718001 718004 718007 718018 718020 718027 Investoinnit, tevi talotoimi Kalasatama Menot/Netto Vanhojen rakennusten muutostyö Menot/Netto Terveyskeskuksen pääasema Menot/Netto Lapin toimitilat Menot Tulot Netto Paloasema Menot/Netto Tornelan palvelukoti Menot/Netto Otan päiväkodin pk Menot/Netto Päiväkotien ja koulujen pihat Menot/Netto Kaunisjärven vanhainkodin pk Menot/Netto Syvärauman päväkodin pk Menot/Netto Samppustenkoto Menot/Netto Marttilanmäen vanhainkoti Menot/Netto Kaivopuiston päiväkoti(KH) Menot/Netto Naulan työkeskus Menot/Netto Uudenlahden päiväkoti (KH) Menot/Netto Perhekeskus Menot/Netto Hammashoitolat Menot/Netto Linnavuoren palvelukeskus Menot/Netto Aronahteen koulu Menot/Netto Kaaron koulu Menot/Netto Otan koulu Menot/Netto Nanun koulu Menot/Netto Yhtenäiskoulu (KH) Menot/Netto Suurkeittiölaitteet Menot/Netto TP 2013 -4 925 697,43 TA 2014 -6 315 000 HK 2015 -9 325 000 KV 2015 -7 130 000 TS 2016 -8 105 000 TS 2017 -12 975 000 -929 107,34 -929 107,34 -87 942,17 -87 942,17 -165 776,29 -165 776,29 -700 000 -700 000 -2 000 000 -2 000 000 -100 000 -100 000 -3 000 000 -3 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 045 000 -1 045 000 -45 000 -45 000 -500 000 -500 000 -150 000 -150 000 -165 776,29 -99 168,68 -99 168,68 -869 964,85 -869 964,85 -900 000 -1 250 000 350 000 -900 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -100 000 -100 000 -150 000 -150 000 -100 000 -100 000 -500 000 -500 000 -10 000 -10 000 -20 000 -20 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -40 000 -40 000 -45 000 -45 000 -1 000 000 -1 000 000 -400 000 -400 000 -500 000 -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 980 000 -1 980 000 -100 000 -100 000 -230 000 -230 000 -575 902,05 -701 156,05 -7 283,77 -7 283,77 -49 591,50 -49 591,50 -915 240,02 -915 240,02 -25 796,00 -25 796,00 -50 000 -50 000 103 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta TP 2013 718028 Uotilan koulu Menot/Netto 718052 Pohjoisen al päiväkoti ja koul Menot/Netto 718053 Yhtenäiskoulu Nanu (KH) Menot/Netto 718054 Pohjoiskehän koulu Menot/Netto 720000 Kaupunginteatteri Menot/Netto 720005 Uimahalli Menot/Netto 720006 Jäähalli Menot Tulot Netto 720009 Talviharjoitteluhalli Menot/Netto 720010 Raatihuoneen pk Menot/Netto 720015 Harjoitusjäähalli Menot/Netto 720019 Rauma-Sali Menot/Netto 721002 Otanlahden pesäpallokatsomoa Menot/Netto 721004 Äijänsuon jalkapallostradionin WC Menot/Netto 721016 Keilahalli Menot/Netto 721022 Museon varasto Menot/Netto 722000 Isometsän varikkoal rakennukse Menot/Netto 724007 Keskitetty valvontajärjestelmä Menot/Netto 724015 K:pihlaja,Kuusk:kari,Reksaari Menot/Netto 724018 Turvajärjestelmät Menot/Netto 724021 Poroholma Menot/Netto 724023 Energiatehokkuussop ehtojen täyt Menot/Netto Mansikkapaikka Menot/Netto -536 301,56 -536 301,56 -536 301,56 -199 837,00 -199 837,00 TA 2014 -535 000 -535 000 -153 000 -153 000 -500 000 -500 000 -40 000 -40 000 -20 000 -20 000 -400 000 -500 000 100 000 -400 000 -20 000 -20 000 -57 736,51 -57 736,51 -219 012,14 -219 012,14 -29 915,00 -29 915,00 -69 613,17 -75 613,17 -62 509,38 -62 509,38 -25 000,00 -25 000,00 -20 000 -20 000 -197 000 -197 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -45 000 -45 000 -25 000 -25 000 HK 2015 KV 2015 -50 000 -50 000 TS 2016 TS 2017 -100 000 -100 000 -2 000 000 -2 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -200 000 -200 000 -100 000 -100 000 -2 000 000 -2 000 000 -130 000 -130 000 -6 000 000 -6 000 000 -25 000 -25 000 -370 000 -370 000 -35 000 -35 000 -570 000 -570 000 -50 000 -50 000 -25 000 -25 000 -370 000 -370 000 -35 000 -35 000 -30 000 -30 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -25 000 -25 000 -200 000 -200 000 -40 000 -40 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 Kaupunginjohtajan muutosesitys: Lisätään kohteelle 712000 Vanhojen rakennusten muutostyöt merkintä KH. Siirretään kohteelle 712000 712006 Terveyskeskuksen pääasema 100 000 euroa, 716053 Hammashoitolat 40 000 euroa, 716023 Sampustenkoto 10 000 euroa, 716026 Marttilanmäen vanhainkoti 20 000 euroa, 716055 Linnavuoren palvelukseskus 45 000 euroa. Kohteen 716018 Kaunisjärven vanhainkodin pk suunnittelua ei aloite 2015. Poistettu kohde Mansikkapaikka 40 000 euroa (oma kiinteistöyhtiö). Lisätään kohteelle 718007 Otan koulu merkintä KH, kohteen määrärahavaraus lukion siirto Otan kouluun. Kohde 718001 Aronahteen koulu määrärahavaraus Uotilanrinteen koulun siirto. Kohteen 720005 Uimahalli määrärahavaraus 200 000 euroa suunnitteluun. Kohteen 721002 Otanlahden pesäpallokatsomon toteutus vuonna 2016. 104 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousarvioesityksen yksityiskohtaiset perustelut: 712000 VANHOJEN RAKENUSTEN MUUTOSTYÖT Lukuisia pienehköjä korjaushankkeita rakennustekniikassa, lvi-laitteissa ja järjestelmissä sekä sähköasennuksissa. Lisäksi rahalla tehdään terveyshaittojen poistotöitä. 712006 TERVEYSKESKUKSEN PÄÄASEMA Erittelemättömiä pieniä töitä sekä korjaus- ja käyttäjälähtöisiä muutoksia. 716004 TORNELAN PALVELUKOTI (KH) Peruskorjaus. 716012 OTAN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS Suunnittelu ja peruskorjaus 716014 PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN PIHAT Useiden päiväkotien ja koulujen kunnostustarpeita. 716021 SYVÄRAUMAN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS Suunnittelu ja peruskorjaus. 716026 MARTTILANMÄEN VANHAINKOTI Marttilanmäen vanhainkodin keskusradion / potilaskutsujärjestelmän uusiminen 716053 HAMMASHOITOLAT Pyynpään hammashoitolan ilmastointi/jäähdytys. 716055 LINNAVUOREN PALVELUKESKUS Hoito-osaston ulkoterassin laajennus ja aurinkosuojat 15 000 € ja hoito-osaston ja palvelukotien ilmastointi / jäähdytys. 718001 ARONAHTEEN KOULU Uotilanrinteen koulun siirto. 718007 OTAN KOULU Otan koulun tilojen suunnittelu lukion käyttöön, ikkunoiden uusiminen, ruokailu- ym. Muiden tilojen muutostyöt, liikuntasalin rakentaminen ja palvelukeittiön rakentaminen. 718054 POHJOISKEHÄN KOULU 720001 KIRJASTO Palautusautomaatin ja lainausautomaatin uusiminen. 720005 UIMAHALLI "Uimahallin laajempi peruskorjaus. Hankkeeseen sisältyy talotekniikan parantamista, rakenteiden ja pintojen korjauksia ja uimavesiprosessiin liittyviä muutostöitä (esim. kloorinvalmistelujärjestelmän hankinta) sekä toiminnallisia muutoksia. Hankesuunnittelu on käynnistetty vuonna 2014, 2015 toteutussuunnittelu, 20162017 peruskorjaus. Kustannukset tarkentuvat vuoden 2015 toteutussuunnittelun aikana. Hankkeelle haetaan valtion avustusta. Ennen varsinaista peruskorjausta pakolliset toimenpiteet kohteessa rahoitetaan erikseen sovittavalla summalla vanhojen rakennusten muutostyörahasta vuosittain." 720006 JÄÄHALLI (KH) Jäähallin pohjoispuolen vesikateuusitaan vuonna 2016 (90 000 €), samoin länsisivun seinäelementit ja ikkunat (40 000 €). 720010 RAATIHUONEEN PERUSKORJAUS Tarvesuunnittelu ja kartoitus vuonna 2015, sisältää lähtöaineiston teettämisen varsinaiseen suunnitteluun (tutkimukset ja alustavat suunnitelmat). Taustatietojen kerääminen, rakennusosa- ja huonetilakohtainen vartiokartoitus, kuntoarvio. 720015 HARJOITUSJÄÄHALLI Laajempi korjaus, missä harjoitusjäähalliin tehdään toiminnallisia muutoksia tämän päivän vaatimusten ja tarpeiden mukaisiksi. Laajuus on noin 310m2. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2014, toteutus 2015. 105 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta 720019 Rauma-Sali Hissi Rauma-saliin, aulatiloihin I ja II kerroksen väliin. Käyttö Rauma-salin tilaisuuksiin ja liikuntasalin tilaisuuksiin. Rauma-salissa ei ole nykyvaatimusten mukaista hissiä, jonka vuoksi liikuntarajoitteisten henkilöiden on hankala osallistua tilaisuuksiin Rauma-salissa. Myös liikuntasalin katsomoon on liikuntarajoitteisten mahdoton päästä. 721002 OTANLAHDEN PESÄPALLOKATSOMO Katettujen katsomopaikkojen (300-500 kpl) toteuttaminen lajiliiton vaatimuksiin perustuen. Nykyisten katsomorakenteiden hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan sekä toiminnallisten muutosten sisällyttäminen (mm. WC-tilojen ja kylmävarastojen lisääminen) katsomon kattamisurakkaan. Hankkeelle haetaan valtionavustusta. 721004 ÄIJÄNSUON JALKAPALLOSTADIONIN WC Toteutetaan jalkapallostadionin katsomorakenteen yhteyteen WC-tilat. Äijänsuon vanhan huoltorakennuksen WC:t eivät palvele ottelutapahtumissa. 721006 LÄHDEPELLON VARASTOTILA Liikunta-alueen uusi kylmä varastorakennus 300m2. 106 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta 5.5.2 Kunnallistekniikka ja liikuntapaikkatoimi TP 2013 732014 20 732029 20 732032 20 732035 20 732036 734000 20 734004 20 734006 20 734015 20 734020 20 734021 20 738000 20 738011 738016 20 738027 20 738028 20 738034 20 738050 20 738054 20 738057 20 738059 20 738098 20 738102 20 738104 20 738105 20 738107 20 Investoinnit, tevi kunn.tekn. ja liikuntapaikkatoimi yhteensä Pyynpään koulun liikennejärjes Menot/Netto Valtionteiden pyörätiet Menot/Netto Pyörätiemerkit ja reunakivet Menot/Netto Monnannummen pyörätie Menot/Netto VT 12 liikennevalot ja lisäkaista Menot/Netto Liikennejärjestelyt Menot/Netto Suojantien liikennejärjestelyt Menot/Netto Nummenk/Eteläk liikenneympyrä Menot/Netto Keskustan kehittäminen Menot/Netto Kaunisjärvenkadun liikenneympyrä Menot/Netto Katu- ja liikennejärjestelyt Menot/Netto Katujärjestelyt Menot/Netto Tuomoniemi-Uusilahti Menot/Netto Susivuoren teollisuusalue Menot/Netto Koillisväylä Menot/Netto Koillinen teollisuusalue Menot/Netto Ottilan alue Menot/Netto Pohjoiskehä Menot/Netto Pirttialho Menot/Netto Nikulanmäki Menot/Netto Katujen peruskunnostus ja pint Menot/Netto Suunnittelu Menot/Netto Papinpelto Menot/Netto Luostarinkylän eritasoliittymä Menot/Netto Länsiranta (Tarvontori/linja-a Menot/Netto Jaakonkuruntie Menot/Netto -10 903 211,66 -47 935,28 -47 935,28 -5 763,04 -5 763,04 -99 072,67 -99 072,67 -109 238,42 -109 238,42 -46 237,69 -46 237,69 -33 148,42 -33 148,42 -640 416,69 -640 416,69 TA 2014 -9 597 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -100 000,00 -100 000,00 HK 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 -8 070 000 -4 210 000 -13 720 000 -9 760 000 -200 000 -200 000 -100 000 -100 000 -150 000 -150 000 -100 000 -100 000 -300 000 -300 000 -450 000 -450 000 -1 100 000 -1 100 000 -700 000 -700 000 -500 000 -500 000 -1 100 000 -1 100 000 -700 000 -700 000 -500 000 -500 000 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -230 000 -230 000 -170 000 -170 000 -60 000 -60 000 -2 350 000,00 -2 350 000,00 -300 000 -300 000 -100 000 -100 000 -950 000,00 -950 000,00 -800 000,00 -800 000,00 -200 000 -200 000 -600 000 -600 000 -400 000 -400 000 -600 000 -600 000 -195 000,00 -195 000,00 -1 100 000,00 -1 100 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -127 274,73 -127 274,73 -330 000,00 -330 000,00 -522 589,46 -522 589,46 -3 554 255,76 -3 554 255,76 -105 470,84 -105 470,84 -1 541 729,60 -1 541 729,60 -246 709,03 -246 709,03 -875 364,16 -875 364,16 -280 562,65 -280 562,65 -311 680,11 -311 680,11 -35 727,19 -35 727,19 -20 023,94 -20 023,94 -100 000,00 -100 000,00 -250 000,00 -250 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -6 000 000 -6 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 -450 000 -450 000 -4 000 000 -4 000 000 -600 000 -600 000 107 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta 740000 20 742000 20 744024 20 746000 20 746003 20 750012 20 20 750026 20 750029 20 Peruskunnostusohjelma Menot/Netto Ulkovalaistusverkko Menot/Netto Veneväylät Menot/Netto Puistot ja leikkipaikat Menot/Netto Keskusta-alueen leikkipuistot Menot/Netto Hangassuon kaatopaikka Menot/Netto Menot/Netto Siltakorjaukset Menot/Netto Fåfängan alueen kehittäminen ( Menot/Netto TP 2013 -761 543,84 -761 543,84 -919 886,02 -919 886,02 -174 619,69 -174 619,69 -126 377,26 -126 377,26 -79 267,98 -10 945,75 -10 945,75 -227 371,44 -227 371,44 TA 2014 -720 000,00 -720 000,00 -700 000,00 -700 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -30 000,00 -30 000,00 HK 2015 -870 000 -870 000 -700 000 -700 000 -30 000 -30 000 -150 000 -150 000 -100 000 -100 000 -30 000 -30 000 KV 2015 -870 000 -870 000 -700 000 -700 000 -30 000 -30 000 -150 000 -150 000 -100 000 -100 000 -30 000 -30 000 -10 000,00 -10 000,00 -287 000,00 -287 000,00 -750 000 -750 000 -500 000 -500 000 TA 2014 -50 000,00 -50 000,00 HK 2015 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 KV 2015 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 TS 2016 -800 000 -800 000 -700 000 -700 000 -30 000 -30 000 -150 000 -150 000 -100 000 -100 000 -30 000 -30 000 TS 2017 -800 000 -800 000 -700 000 -700 000 -30 000 -30 000 -150 000 -150 000 -100 000 -100 000 -30 000 -30 000 TS 2016 TS 2017 Liikuntapaikkatoimi TP 2013 708100 Lähdepellon kehittäminen Menot/Netto 708103 Kenttien kehittäminen Menot/Netto 708104 Äijänsuon kehittäminen Menot/Netto 708111 Lähiliikuntapaikat Menot/Netto 708215 Otanlahden kentän katsomo Menot/Netto -50 000 -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -350 000,00 -350 000,00 -20 000,00 -20 000,00 Teknisen lautakunnan talousarvioesityksen yksityiskohtaiset perustelut: 732029 VALTIONTEIDEN PYÖRÄTIET Kivikylän pyötätien jatko/loppurahoitus, mahdollisia tuloja 50.000€ 732032 PYÖRATIEMERKIT JA REUNAKIVET Yhdistetyjen jalalankulku- ja pyöräteiden merkitseminen, laatoituksen purku ja asvaltointi, reunakivijärjestelyt. Eteläkatu toteutetaan syksyllä 2014, Nortamonkadun ja Syväraumankadun osuudet toteuttamatta 732036 VT 12 LIIKENNEVALOT JA LISÄKAISTA Valtateiden 8 ja 12 rampin liikennevalot > Raskaanliikenteen ohjaus Satamatielle, yhteistyössä ELY:n kanssa 734015 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Kalatorin I-vaihe, Vanhan Rauman Jouluvalojen uusiminen. Hankkeen vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman veden talousarvioehdotuksessa. Saunasillan kivetyksen uusiminen 734020 KAUNISJÄRVENKADUN LIIKENNEYMPYRÄ Liikenneympyrän suunnittelu ja toteutus 734021 KATU-JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Määrärahalla toteutetaan mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja hidasteohjelmassa esitettyjä pienehköjä parantamistoimenpiteitä, pieniä päällystyskohteita, katujen viimeistelyä, sadevesikaivojen ja rumpujen rakentamista ja pienehköjä vuoden aikana esille tulevia katuosuuksia. 108 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta 738028 KOILLINEN TEOLLISUUSALUE II-alueen suunnittelu. 738050 POHJOISKEHÄ Pohjoiskehään liittyvän Uudenlahdentien rakentaminen. Kilpailutus syksyllä 2014 738054 PIRTTIALHO 2014 Pirttialhonkadun tontit, 2015 Pirttialhonkadun päällystys ja viimeistely, Metsänvartijanpolku, Metsätähdentien jatko (+ itäpuolen tontit ?) 738011 TUOMONIEMI-UUSILAHTI Täydennysrakentamista: 21 AO-tonttia Tuomoniemeen (170.000€) ja Jepyrtien varteen 9 AO tonttia (60.000€), Hankkeen vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman veden talousarvioehdotuksessa 738102 PAPINPELTO Metsotien/Luoteisväylän liikenneympyrän painopenkereet toteutetaan syksyllä 2014 738104 LUOSTARINKYLÄN ERISTASOLIITTYMÄ (KH) Luostarinkylän eritaso (VT8) tiesuunnitelman laatiminen sekä siihen liittyvät tiejärjestelyt, jotka toteutetaan myöhemmin. 738107 JAAKONKURUNTIE Kuivassuon teollisuusalueella sijaitsevan Jaakonkuruntien jatko. Hankkeen vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman veden talousarvioehdotuksessa 740000 PERUSKUNNOSTUSOHJELMA Sampaanalan pk:n jatko + Yrittäjäntie, hankkeen vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman veden talousarvioehdotuksessa 742000 ULKOVALAISTUSVERKKO Elohopeahöyrylamppujen (HQL) uusiminen erillisen ohjelman mukaan. 744024 VENEVÄYLÄT Liikenneviraston luvan mukaisten veneväylien viitoitus. 746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT Aiemmin hyväksytyn leikkikenttien uudistusohjelman ja Teklassa vuosittain erikseen hyväksyttävän ohjelman toteutus. 746003 KESKUSTA-ALUEEN LEIKKIPUISTOT Kaunisjärvenpuiston suunnitelman päivitys ja toteutuksen aloitus. 750012 HANGASSUON KAATOPAIKKA Määrärahalla hoidetaan täytemaan vastaanottoa sekä viimeistellään ja kehitetään aluetta laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta mm. kaasunkeräysputkiston ja maa-ainesten lajittelualueen rakentaminen. 750026 SILTAKORJAUKSET Tarvonsaaren sillan korjaus. 750029 FÅFÄNGA (KH) Fåfängan alueen jatkosuunnitelmat. 708100 LÄHDEPELLON KEHITTÄMINEN Pururadan reittien leventäminen vastaamaan nykyajan tarpeita. Reittien perusparannus: kuivatus, valaistuksen muutokset, reittilinjaukset, radan leventäminen hiihto-olosuhteiden varmistamiseksi. 708103 KENTTIEN KEHITTÄMINEN Vuonna 2015 Otanlahden yleisurheilunurmen peruskorjaus ja kastelulaitteiden uusimisen sekä ratapinnoitteen uudelleenruiskutus. Katsomon toiminnallinen muutos sekä uudistaminen vuonna 2016. Vuonna 2017 hallinurmen peruskorjaus. Lapin liikuntapaikkojen päivitys ja perusparannustoimenpiteet vuonna 2018. 109 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta 708111 LÄHILIIKUNTAPAIKAT Pyynpään leikki-, skeitti-, parkous- ja liikuntapuiston toteuttaminen yhdessä wihertoimen, nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden kanssa Pyynpään nurmikentän alueelle. Suunnittelu vuonna 2015, toteutus vuosina 2016 ha 2017. 110 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta 5.5.3 Irtain omaisuus 708000 708002 708026 754003 754004 754006 754011 754202 754404 754423 754426 754433 754434 754435 754701 Investoinnit, tevi irtain Pienoistraktori Menot/Netto Jäänhoitokone Menot/Netto Moottorikelkka Menot/Netto Traktorit (KH) Menot/Netto Kuorma-autot Menot/Netto Pyöräkuormaaja Menot/Netto Kadunpesulaite Menot/Netto Skannauslaite Menot/Netto ATK-hankinnat Menot/Netto Takymetri Menot/Netto Suurteholeikkuri Menot/Netto Keräävä harjalaite Menot/Netto Nox-analysaattori Menot/Netto Leijuma-analysaattori Menot/Netto Laskutusjärj.al.autot Menot/Netto TP 2013 -606 256,42 TA 2014 -553 500 -82 500 -82 500 HK 2015 -742 000 -120 000 -120 000 KV 2015 -300 000 -90 000 -90 000 -170 000 -170 000 -220 000 -220 000 -200 000 -200 000 -50 000 -50 000 -51 000 -51 000 -32 000 -32 000 -50 000 -50 000 -120 000 -120 000 -160 000 -160 000 TS 2016 -120 408,00 -120 408,00 -21 065,00 -21 065,00 -144 680,00 -144 680,00 -10 800,00 -10 800,00 -13 950,00 -13 950,00 -18 500,00 -21 000,00 -25 000 -25 000 -14 000,00 -14 000,00 -13 890,00 -13 890,00 -248 963,42 -248 963,42 -25 000 -25 000 -200 000 -200 000 Teknisen lautakunnan talousarvioesityksen yksityiskohtaiset perustelut: 708000 PIENOISTRAKTORI Traktorin Valmet 802 nro 137 vm. -82 tilalle katujen kunnossapitoon. 754004 KUORMA-AUTOT Kuorma-auto kunnossapitotehtäviin tiehöylän nro 154 vm. -88 tilalle. 754006 PYÖRÄKUORMAAJA Uusi pyöräkuormaaja kiviainesvaraston käyttöön. Vanha kuormaaja menee vaihdossa. 754011 KADUNPESULAITE Katupesulaitteisto autoon nro 6. 754701 LASKUTUSJÄRJESTELMÄN ALAISET AUTOT (KH) "Tevi:wihertoimi Uusitaan käytössä oleva Ford Transit 260 vm. 2000 (136580 km) - nykyisssä vaihdelaatikko ongelmia. Hankinta piti toteuttaa jo vuonna 2014, mutta määrärahojen loputtua hankintaa jouduttu siirtämään (45.000 euroa). Tevi:talotoimi_sähköpalvelut Pakettiauto sähköpalveluihin esitetyn sähköasentajan käyttöön (30.000 euroa); ko uusi auto (autokanta lisääntyy); sähköasentajalla hoidettavana useita kiinteistöjä; siirtyminen kohteiden välillä edellyttää käytettävissä olevaa autoa. Nyt työt hoidettu ostopalveluna. TS 2017 111 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta Kunnallistekniikan rakentaminen: vuotoryhmä. Vuotoryhmällä on käyttössä viisivuotta vanha auto. Robottivaihteisto on ollut viallinen ja useissa korjauksista huolimatta sitä ei ole saatu kuntoon. Hälytysluonteisissa työtehtävissä pitäisi olla varma ajoneuvo käytettävissä (45.000 euroa). " Kaupunginjohtajan muutosesitys: 754701 Laskutusjärjestelmän alaiset autot (KH) perhetukikeskus, tila-autotyyppinen 7-hengen henkilöauto -> about 40.000 euroa; kyseessä on vanhan paljon ajetun, yli 10 v vanhan auton vaihtaminen uudempaan, terveyskeskusairaala/kotisairaala, pieni 4-ovinen henkilöauto kotikäyntejä varten -> about 20.000 euroa. Kyseessä on autolisäys, sillä yksiköllä nyt käytössä vain yksi auto. 754404 ATK-HANKINNAT Timble eServices katulupa (20.000 euroa). Sähköinen lupa katutarkastukseen. Timble Civil/Locus 3D pack; Civiliin, Locukseen (TeklaGis) ja webmapiin 3d kirjoitus. 112 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 5.5. Tekninen lautakunta 5.5.4 Aineeton käyttöomaisuus TP 2013 -59 940,00 -59 940,00 -59 940,00 Investoinnit, tevi aineeton 755000 Kantakartasto Menot/Netto 755001 Tilahallintaohjelmisto Menot/Netto TA 2014 -110 000 -60 000 -60 000 -50 000 -50 000 HK 2015 -60 000 -60 000 -60 000 KV 2015 -60 000 -60 000 -60 000 TS 2016 TS 2017 5.5.5 Tekla investoinnit yhteensä Investoinnit, tekla yhteensä Menot/Netto TP 2013 -16 495 105,51 -16 495 105,51 TA 2014 -16 575 500 -16 575 500 HK 2015 -23 847 000 -23 847 000 KV 2015 -17 250 000 -17 700 000 TS 2016 -16 175 000 -16 175 000 TS 2017 -17 185 000 -17 185 000 5.5.6 Peruskaupungin investoinnit yhteensä 70 70011 20 50 60 70012 20 50 60 70013 20 50 60 70014 20 50 60 70015 20 50 60 70016 20 50 60 70017 20 50 60 70018 20 50 60 71 71011 20 50 60 72011 20 50 60 74011 20 50 60 Kaupunki (Hallintokunnat) Investoinnit, KH Menot Tulot Netto Investoinnit, sosiaali- ja ter Menot Tulot Netto Investoinnit, kasvatus- ja ope Menot Tulot Netto Investoinnit, kulttuuri-vapaaMenot Tulot Netto Investoinnit, tevi talotoimi Menot Tulot Netto Investoinnit, tevi kunn.tekn. Menot Tulot Netto Investoinnit, tevi irtain Menot Tulot Netto Investoinnit, tevi aineeton Menot Tulot Netto Taseyksiköt Investoinnit, Winnova/SAMK kii Investoinnit, Winnova/SAMK kii Menot Tulot Netto Investoinnit, ruokapalvelut Menot/Netto Tulot Netto Investoinnit, pienvenesatamat Menot/Netto Tulot Netto Peruskaupunki yhteensä, netto TP 2013 -18 293 326,14 -1 075 094,42 -1 419 853,06 344 758,64 -1 075 094,42 -616 055,72 -616 055,72 -616 055,72 -107 070,49 -107 070,49 -107 070,49 -4 925 697,43 -5 056 951,43 131 254,00 -4 925 697,43 -10 903 211,66 -10 903 211,66 -10 903 211,66 -606 256,42 -608 756,42 2 500,00 -606 256,42 -59 940,00 -59 940,00 TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017 -38 333 500,00 -25 972 800,00 -19 345 000,00 -19 345 000,00 -17 825 000,00 -19 000 000,00 -20 808 000,00 -685 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -20 858 000,00 -685 000,00 -1 515 000,00 -1 515 000,00 -1 015 000,00 -1 015 000,00 50 000,00 550 000,00 550 000,00 50 000,00 50 000,00 -20 808 000,00 -685 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -965 000,00 -500 000,00 -739 800,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -739 800,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -739 800,00 -665 000,00 -665 000,00 -500 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -500 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -500 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -500 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -665 000,00 -100 000,00 -36 000,00 -120 000,00 -36 000,00 20 000,00 -100 000,00 -36 000,00 -6 315 000,00 -9 325 000,00 -6 765 000,00 -9 325 000,00 450 000,00 -6 315 000,00 -9 325 000,00 -9 597 000,00 -13 720 000,00 -9 597 000,00 -13 720 000,00 -600 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -600 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -150 000,00 -35 000,00 -35 000,00 -350 000,00 0,00 -30 000,00 -7 130 000,00 -7 130 000,00 -30 000,00 -7 130 000,00 -7 130 000,00 -35 000,00 0,00 -8 105 000,00 -12 975 000,00 -8 105 000,00 -12 975 000,00 -7 130 000,00 -9 760 000,00 -9 860 000,00 100 000,00 -9 760 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -7 130 000,00 -9 760 000,00 -9 860 000,00 100 000,00 -9 760 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -8 105 000,00 -12 975 000,00 -8 070 000,00 -4 210 000,00 -8 070 000,00 -4 210 000,00 -9 597 000,00 -13 720 000,00 -553 500,00 -742 000,00 -553 500,00 -742 000,00 -8 070 000,00 -4 210 000,00 -553 500,00 -110 000,00 -110 000,00 -742 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -300 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -300 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -59 940,00 -1 631 229,29 -1 389 577,22 -1 389 577,22 -1 409 577,22 20 000,00 -1 389 577,22 -157 052,86 -157 052,86 -110 000,00 -1 395 000,00 -1 050 000,00 -1 050 000,00 -1 050 000,00 -60 000,00 -6 080 000,00 -5 850 000,00 -5 850 000,00 -5 850 000,00 -60 000,00 -6 080 000,00 -5 850 000,00 -5 850 000,00 -5 850 000,00 -60 000,00 -6 080 000,00 -5 850 000,00 -5 850 000,00 -5 850 000,00 -2 220 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 160 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 -1 050 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -5 850 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -5 850 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -5 850 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -2 000 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -2 000 000,00 -60 000,00 -60 000,00 -157 052,86 -84 599,21 -84 599,21 -80 000,00 -265 000,00 -265 000,00 -80 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -80 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -80 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -70 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -60 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -84 599,21 -265 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 -100 000,00 -19 924 555,43 -39 728 500,00 -32 052 800,00 -25 425 000,00 -25 425 000,00 -20 045 000,00 -21 160 000,00 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 6 Tuloslaskelmaosa 113 6 TULOSLAKELMAOSA, PERUSKAUPUNKI TP 2013 -205 163 989 TA 2014 -212 553 757 HK 2015 -218 859 658 KJ 2015 -212 760 108 KV 2015 -212 760 118 TS 2016 -205 869 840 TS 2017 -206 777 744 Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta 164 020 743 136 232 823 5 264 313 22 523 607 171 000 000 142 000 000 6 000 000 23 000 000 168 900 000 142 100 000 6 000 000 20 800 000 170 600 000 141 500 000 7 100 000 22 000 000 170 600 000 141 500 000 7 100 000 22 000 000 170 700 000 175 300 000 Valtionosuudet Yleinen valtionosuus Verotuloihin perustuva vos tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Muut opetus- ja kulttuurit vos 51 373 061 66 245 016 -10 166 908 441 723 -5 146 770 51 292 000 68 252 000 -12 300 000 440 000 -5 100 000 47 013 000 57 900 000 -8 910 000 3 123 000 -5 100 000 47 013 000 57 900 000 -8 910 000 3 123 000 -5 100 000 47 013 000 57 900 000 -8 910 000 3 123 000 -5 100 000 45 000 000 43 500 000 3 974 866 1 751 015 1 015 440 705 390 21 026 8 956 202 2 878 027 78 034 66 910 336 380 2 200 000 3 506 290 1 123 000 850 000 250 000 10 000 13 000 1 950 200 1 653 000 1 380 000 250 000 10 000 13 000 1 970 327 1 673 127 1 380 000 250 000 30 127 13 000 1 970 327 1 673 127 1 380 000 250 000 30 127 13 000 1 300 711 1 700 711 1 018 454 1 448 454 2 718 290 65 000 66 910 336 380 2 200 000 15 000 5 000 30 000 632 200 65 000 66 910 336 380 632 200 65 000 66 910 336 380 632 200 65 000 66 910 336 380 15 000 5 000 30 000 113 910 15 000 5 000 30 000 113 910 15 000 5 000 30 000 113 910 -215 000 -15 000 -200 000 -215 000 -15 000 -200 000 -215 000 -15 000 -200 000 -215 000 -15 000 -200 000 -50 000 -70 000 -120 000 -15 000 -5 000 -120 000 -15 000 -5 000 -120 000 -15 000 -5 000 -120 000 -15 000 -5 000 -350 000 -360 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 14 204 681 13 244 533 -996 458 6 823 219 6 823 209 11 130 871 13 040 710 -15 089 664 -374 884 -624 138 -7 165 979 -5 303 673 -1 516 102 -104 888 -14 585 810 -183 020 -495 100 -5 826 480 -6 546 820 -1 534 390 -16 299 680 -177 760 -539 180 -6 641 800 -7 234 050 -1 706 890 -16 768 120 -202 760 -566 080 -6 650 350 -7 600 850 -1 748 080 -16 768 120 -202 760 -566 080 -6 650 350 -7 600 850 -1 748 080 -16 322 680 -14 982 420 -884 983 -1 341 277 -17 296 138 -9 944 901 -9 944 911 -5 191 809 -1 941 710 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkotuotot antol ulkopuol Korkotuotot sijoit ja tall Korkotuotot konttokuranttitilit Korkotuotot sisäinen leasing Korkotuotot muut lyhytaikaiset Muut rahoitustuotot Osinko- ja osuuspääomien korot Jätehuollon peruspääoman ko Vesi- ja viemäril peruspääoman ko Satamalaitoksen peruspääoman ko Korvaus peruspääomasta pienvenesatamat Verotilitysten korot ja korotu Viivästyskorot Peruspääoman korot kuntayhty Sijoitusarvopapereiden myyntiv Muut rahoitustuotot Korkokulut Korkokulut kotimaiset eurom Korkokulut konttokuranttitilit Korkokulut sisäinen leasing Muut rahoituskulut Muun taseyksikön korvaus peruspääomasta (kunnalle) Verotilitysten korot ja korotu Viivästyskorot Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me Poistot aineettomista oikeuksi Poistot muista pitkävaikutteis Poistot rakennuksista Poistot kiinteistä rak ja laitt Poistot koneista ja kalustosta Muut kertaluonteiset poistot Tilikauden tulos 5 618 20 995 93 742 42 653 33 697 -617 433 -8 893 -599 583 -8 956 -36 744 -4 417 -147 -32 180 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 6 Tuloslaskelmaosa 114 6.1 Kunnallisvero Vuoden 2015 talousarvio on laadittu 19,00 prosentin suuruisen kunnallisveron mukaan. Kunnallisveroennusten perustuu Kuntaliiton (30.9.2014) Raumalle laatimaan ennustekehikkoon ja ennakkotietoihin vuoden 2013 valmistuneesta verotuksesta. VUOSI TULOVERO-% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 MAKSETTAVA TULOVERO (milj. euroa) 117,6 123,4 139,9 123,8 128,8 136,2 136,3 141,5 MUUTOS-% 6,5 4,9 13,3 -11,0 4,0 5,7 0,0 4,0 ennuste 6.2 Kiinteistövero Kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 7.100.000 euroa. VUOSI Vero -% Vero -% Vero -% Vero-% Vero-% Vero-% 2015 2014 2013 2012 2011 2010 VAKITUISET ASUINRAKENNUKSET 0,37 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 MUUT ASUINRAKENNUKSET 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 MUUT RAKENNUKSET JA MAAPOHJA 0,80 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 RAKENTAMATON RAKENNUSPAIKKA 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,68 6.3 Rauman osuus yhteisöveron tuotosta VUOSI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YHTEISÖVERO (milj. euroa) 11,5 12,3 10,5 11,7 16,4 17,4 22,5 21,9 22,0 ennuste 6.4 Rahoitustuotot ja –kulut Rahoitustuotoiksi ja –kuluiksi nettona on arvioitu 2,0 miljoonaa euroa, josta liikelaitosten maksama peruspääoman korko on 0,4 miljoonaa euroa. 6.5 Poistot Poistojen arvioidaan vuonna 2015 olevan 16,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 toteutuma oli 15,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 toteutuma-arvion on 16,2 miljoonaa euroa. 115 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 7 Rahoitusosa 7 RAHOITUSOSA, PERUSKAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA PERUSKAUPUNKI Tulorahoitus ( H ) Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit netto ( I ) Käyttöomaisuusinvestoinni ( J ) Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto ( K ) TP 2013 TA 2014 muut HK TAE 2015 13 909 814 14 204 681 11 244 533 11 244 533 -996 448 -996 448 KV 2015 TS 2016 TS 2017 6 823 209 11 130 871 13 040 710 6 823 209 11 130 871 13 040 710 -294 867 -19 629 188 -37 813 508 -26 072 800 -25 425 000 -20 045 000 -21 160 000 20 423 068 151 254 38 333 508 26 222 800 26 075 000 20 095 000 470 000 150 000 150 000 50 000 21 210 000 50 000 500 000 0 0 -5 719 374 -26 568 975 -27 069 248 -18 601 791 -8 914 129 -8 119 290 642 626 50 000 Rahoitustoiminta 697 007 904 400 940 717 940 717 -1 470 751 -14 144 240 Antolainauksen muutokset 902 311 46 200 1 067 000 1 037 098 1 037 098 -1 401 172 -14 074 661 Liittymismaksujen lisäys (-) Antolainasaamisten lis. (-) Antolainasaamisten vähennykset (L) (+) 70 000 1 018 511 1 067 000 1 037 098 1 037 098 0 Pitkäaikaisten saamisten lisäys+/väh- Lainakannan muutokset 0 -205 304 -162 600 -96 381 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 162 617 162 600 96 381 Lyhytaikaisten lainojen muutokset +/- -42 687 Pitkäaikaisten lainojen lis. (+) -96 381 0 96 381 Oman pääoman muutokset (+/-) 9 500 000 -9 500 000 -9 500 000 9 500 000 0 -9 500 000 Li i ttymi s ma ks ujen muutos +/korottomi e vel kojen muutos Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I ) Tulorah ja antolai väh nettoinv:sta , % ((H+L)/I) 15 000 000 1 098 828 925 339 0 0 -69 579 0 69 579 -69 579 0 69 579 0 Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen 2 500 000 -9 500 000 0 0 0 -5 022 367 -16 164 575 -35 628 531 -27 161 074 -10 384 880 -22 263 530 71 % 30 % -4 % 27 % 55,5 % 76 % 33 % 0% 31 % 61 % 116 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 8 Tytäryhteisön tavoitteita 8 TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEITA 8.1 RAUMAN ENERGIA OY KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Toiminnalliset tavoitteet (enintään kolme jokaista linjausta kohden) Rauman kaupunginvaltuuston 17.6.2013 § 88 hyväksymän Rauman Tarinan keskeisten linjavetojen toteuttamiseksi. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Yhteistyö rakentamisessa lisääntyy kaupungin ja energiayhtiön välillä. Tiedonkulku on aukotonta ja molempien toimijoiden tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1) osallistumalla keskeisten Infra-toimijoiden (Rauman Energia, Kaupungin kunnallistekniikka, Kaavoitus, vesi- ja viemärilaitos) kanssa yhteistyön kehittämissuunnitelman laatimiseen. 2) TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Alueen elinvoimapolitiikan tukeminen (yritysedellytysten tukeminen ja edistäminen) 2 Kilpailukykyiset energiapalvelut 3 Luotettava energianjakelu Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1) osallistumalla keskeisten kaupunkisidonnaisten toimijoiden (Rauman Energia, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt, vesi- ja viemärilaitos, jätehuoltolaitos, peruskaupunki) kanssa kehittämissuunnitelman laatimiseen, joka tukee ja edistää uusien yritysten sijoittumista Raumalle ja lähialueelle. TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi 2 ) Kilpailukykyinen hinnoittelu tavoitetasot: TA 2015, TS 2016, TS 2017, Lämmön hinta alimmassa kvartaalissa (Vertailuyhtiöistä alle 25 % on edullisempia ja yli 75% on kallimpia) Seurattavana asiana ilman tavoitetta on lisäksi lämmön hinnan hintaero vertailuyhtiöiden keskiarvoon (X% keskiarvoa edullisempi) Sähkön siirtohinta alle maan keskiarvon (Vertailuyhtiöistä alle 50 % on edullisempia ja yli 50% on kallimpia) 3 ) Luotettava energian toimitusvarmuus Sähkönsiirron toimitusvarmuus, (yhtiön palvelukyky ja toimintavarmuus) Keskim. keskeytysaika(asiakas) TA 2015 55 minuuttia/asiakas/vuosi, TS 2016 50 minuuttia/asiakas/vuosi, TS 2017 45 minuuttia/asiakas/vuosi Kaukolämmön toimitusvarmuus, (palvelukyky ja toimintavarmuus), Keskim. 117 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 8 Tytäryhteisön tavoitteita keskeytysaika(asiakas) TA 2015 5 minuuttia/asiakas/vuosi, TS 2016 5 minuuttia/asiakas/vuosi, TS 2017 5 minuuttia/asiakas/vuosi Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannossa % 2 Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa % Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1) uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannossa % 60 % TA 2015 ; 60 % 2016, 60 % 2017 2) uusiutuvien energialähteiden osuus lämmön tuotannossa % 90 % TA 2015 ; 90 % 2016, 90 % 2017 Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Omaisuuden turvaavan investointisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen suunnitelmakaudella 2 Yhtiön kannattavuus on toimialalla kilpailukykyinen Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1) Suunnitelma laadittu ja investoinnit vastaavat poistoja. 2) Tilikauden tulos kattaa tarvittavat pitkän aikavälin investoinnit ja rahoituskustannukset. 118 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 8 Tytäryhteisön tavoitteita 8.2 RAUMAN SATAMA OY Toiminnalliset tavoitteet (enintään kolme jokaista linjausta kohden) Rauman kaupunginvaltuuston 17.6.2013 § 88 hyväksymän Rauman Tarinan keskeisten linjavetojen toteuttamiseksi Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Alueen elinvoimapolitiikan tukeminen (yritysedellytysten tukeminen ja edistäminen) Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Osallistumalla keskeisten kaupunkisidonnaisten toimijoiden (Rauman Energia, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt, vesi- ja viemärilaitos, jätehuoltolaitos, peruskaupunki) kanssa kehittämissuunnitelman laatimiseen, joka tukee ja edistää uusien yritysten sijoittumista Raumalle ja lähialueelle. TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Yhtiön liiketoiminnan tulos mahdollistaa omistajatuloutuksen heikentämättä ja vaarantamatta yhtiön kannattavuutta. 2 Kilpailukykyiset satamapalvelut. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1) Omistajatuloutus yhtiöittämisen yhteydessä on sovitun mukaisesti 2) Markkinaosuudet: kokonaistonnimäärästä (pois lukien transiittoliikenne); konttiliikenteen markkinaosuus. 119 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 8 Tytäryhteisön tavoitteita 8.3 RAUMAN ASUNNOT OY Toiminnalliset tavoitteet (enintään kolme jokaista linjausta kohden) Rauman kaupunginvaltuuston 17.6.2013 § 88 hyväksymän Rauman Tarinan keskeisten linjavetojen toteuttamiseksi Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Kilpailukykyiset vuokrat Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Mittari: Vuokrien kehitys kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Omaisuuden arvon turvaavan investointisuunnitelman laatiminen 2 Vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1) Suunnitelma laadittu ja toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2015, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 2016 – 2017 2) Suunnitelma investointien rahoittamisesta. Käyttökate%:n kehitys. Vuokratuloilla katetaan ylläpito- ja pääomakustannukset taloussuunnittelujaksolla. Käyttöaste > 96% 120 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 8 Tytäryhteisön tavoitteita 8.4 MERITEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY Toiminnalliset tavoitteet (enintään kolme jokaista linjausta kohden) Rauman kaupunginvaltuuston 17.6.2013 § 88 hyväksymän Rauman Tarinan keskeisten linjavetojen toteuttamiseksi Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Vuokra-alueen käyttöaste nousee 20 % nykyisestä tasosta vuoden 2015 aikana. Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Kaupungin elinvoimapolitiikkaa tukevat kehittämistoimenpiteet Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Yhtiön talous tasapainossa vuoden 2015 loppuun mennessä 121 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017 9 Rauman kaupungin tuloslaskelma 9 RAUMAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA TP 2013 129 976 637 72 116 559 17 421 657 5 666 444 26 246 896 8 525 082 -322 703 334 -132 575 441 -127 522 948 -21 360 384 -13 677 621 -19 905 998 -7 660 943 -192 726 697 TA 2014 114 187 260 61 768 570 13 838 820 4 083 900 26 394 160 8 101 810 -314 018 362 -134 207 743 -103 922 825 -19 215 184 -13 753 290 -19 651 940 -23 267 380 -199 831 102 HK 2014 108 626 737 53 793 407 13 311 970 4 465 770 28 462 690 8 592 900 -322 417 125 -134 313 712 -109 522 309 -19 606 072 -15 129 963 -20 957 839 -22 887 230 -213 790 388 KJ 2015 108 631 737 53 793 407 13 311 970 4 470 770 28 462 690 8 592 900 -316 322 575 -132 301 162 -106 055 309 -19 456 072 -14 529 963 -20 952 839 -23 027 230 -207 690 838 KV 2015 108 527 980 53 689 650 13 311 970 4 470 770 28 459 920 8 595 670 -316 218 828 -131 578 656 -106 675 339 -19 395 795 -14 535 765 -20 920 839 -23 112 434 -207 690 848 TS 2016 107 208 714 53 011 626 13 332 314 4 225 922 28 076 336 8 562 516 -307 577 458 -128 258 005 -107 099 751 -18 661 649 -13 387 185 -17 258 864 -22 912 004 -200 368 744 TS 2017 108 208 695 53 719 462 13 399 497 4 243 080 28 240 863 8 605 793 -308 910 205 -128 747 819 -107 617 795 -18 724 973 -13 453 194 -17 340 523 -23 025 901 -200 701 510 164 020 743 51 373 061 171 000 000 51 292 000 168 900 000 47 013 000 170 600 000 47 013 000 170 600 000 47 013 000 170 700 000 45 000 000 175 300 000 43 500 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 1 969 050 2 329 572 2 904 258 -617 433 -2 647 347 1 036 250 1 243 000 2 737 290 -215 000 -2 729 040 1 583 160 1 673 000 654 200 -215 000 -529 040 1 603 287 1 693 127 654 200 -215 000 -529 040 1 603 287 1 693 127 654 200 -215 000 -529 040 933 781 1 720 791 22 030 -50 000 -759 040 651 654 1 468 634 22 060 -70 000 -769 040 Vuosikate 24 636 157 23 497 148 3 705 772 11 525 449 11 525 439 16 265 037 18 750 144 -21 645 358 -21 667 870 -21 126 630 -21 680 010 -21 680 010 -21 066 290 -20 001 970 2 990 799 1 829 278 -17 420 858 -10 154 561 -10 154 571 -4 801 253 -1 251 826 Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me Tilikauden tulos
© Copyright 2024