2014 Toimintakertomus_netti
Jouluseimi / Pentti Kuusjärvi Pirkkalan seurakunnan toimintakertomus ja tasekirja 2014 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Hallinto Henkilökunta Väkiluku Talousarvion toteutumisvertailut Käyttötalouden toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu, ulkoiset erät Verotulojen erittely Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Tehdyt aloitteet Tuloslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma sekä tunnusluvut Tase sekä tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 5 8 12 21 24 67 78 79 79 86 87 89 90 91 92 93 94 95 100 101 103 104 105 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelma: tuloslaskelma ulkoinen Tilinpäätöslaskelma: tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen Tilinpäätöslaskelma: rahoituslaskelma Tilinpäätöslaskelma: tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Henkilöstökulut Hallintokustannukset jako Verotuskustannusten ja keskusrahastomaksujen jako TASEEN LIITETIEDOT Vastuut Poistot vuonna Pysyvät vastaavat ja oma pääoma Hautainhoitorahasto ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 106 107 108 110 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 112 113 LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista TILINTARKASTUSKERTOMUS 4 5 A TOIMINTAKERTOMUS 1. YLEISKATSAUS 1A Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat piirteet Toimintakertomusvuonna Pirkkalan seurakunnassa opeteltiin jäsenlähtöistä ajattelua ja kiinnitettiin entistä enemmän huomiota ympäristöanalyysin tekemiseen. Millä tavoin seurakunta on läsnä jäsentensä elämässä? Millä tavoin seurakunta kohtaa jäsentensä elämänkysymykset? Jäsen 360 –ohjelma antoi hyvän välineen, mutta sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on Pirkkalassa vasta alkutekijöissään. Pirkkalan seurakuntaan kuului vuoden lopussa 75,7 % kunnan kirjoilla olevista asukkaista. Loppuvuodesta 2014 kirkosta eroaminen saavutti ennätysluvut. Tässä suhteessa Pirkkala seurasi valtakunnallista kehitystä. Kasteiden määrä väheni, samoin kirkollisten avioliittoon vihkimisten. Erityisesti kasteiden määrän vähentymisestä on syytä olla huolissaan, koska sen vaikutus tulee näkymään monella tapaa tulevina vuosina. Seurakuntaan kuulumisprosentti on kuitenkin edelleen Pirkkalassa korkeampi kuin koko maan keskiarvo. Toimintakertomusvuoden lopulla pidettiin seurakuntavaalit. Pirkkalassa äänestysprosentti oli 22,3, mikä on valtakunnallisesti katsottuna korkea luku. Silti se putosi vuodesta 2010, jolloin äänestysprosentti oli Pirkkalassa 25,6. Uusia valtuutettuja valittiin noin puolet. Muihin lähiseurakuntiin verrattuna Pirkkalassa oli myös hyvin ehdokkaita. Pirkkalan kirkko vietti marraskuun alussa 20-vuotisjuhlia. Juhlajumalanpalveluksen lisäksi kirkossa oli paljon erilaisia tapahtumia juhlakuukauden ajan, ja seurakunta julkaisi erillisen Pirkkalan kirkko 20 vuotta -Kirkkopostin. Joulun ajan jumalanpalvelukset ja musiikkitilaisuudet keräsivät erityisen suuren määrän osallistujia niin Pirkkalan kirkkoon kuin Vanhaan kirkkoon. Suurella Sydämellä -toiminta oli vilkasta seurakunnan koko huomioon ottaen, samoin kuin moni muukin vapaaehtoistoiminta. Jatkossa vapaaehtoisten koulutukseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Jumalanpalvelusten kehittämistä jatkettiin, ja syksyllä luotiin uudenlainen Veräjämessu. Se järjestettiin syksyllä kerran Kirkkoveräjän kuussa seurakuntatalolla. Varhaiskasvatuksen puolella aloitettiin Godly Play -toiminta, nuorisotyön puolella rippikoulutyö ja nuorten illat tavoittivat edelleen poikkeuksellisen suuren osan pirkkalalaisista nuorista. Rippikoulun käyntiprosentti seurakunnassa oli yli 95 ikäluokan nuorista, joka on valtakunnallisesti huippuluokkaa. Nuorten aikuisten toiminnassa korostui vahvasti osallisuus. Diakoniatyön puolella erilaisen avun ja tuen tarve on edelleen suuri. Huomionarvoista on vanhusväestön lisääntyminen Pirkkalassa. Toimintavuoden keväällä järjestetyn Alfa-kurssin kautta puolestaan seurakuntaan saatiin uusia vastuunkantajia. Aikuistyön taideillat vakiinnuttivat paikkansa. Viestinnän osalta vuosi oli aktiivinen. Yhteistyö paikallislehden kanssa jatkui tiiviinä, mutta viestinnän painopiste on vähitellen siirtymässä verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Viestintä kattaa kaiken toiminnan. Seurakunnan olemuksessa on viestin vieminen ja viestin välittäminen. Seurakunnan työntekijät olivat aktiivisesti mukana erilaissa verkostoissa kunnan, järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työntekijöiden vaihtuvuutta oli vuoden aikana poikkeuksellisen paljon lähinnä eläköitymisten sekä vuorottelu- ja opintovapaalle jäämisten takia. Uudet työntekijät ottivat nopeasti paikkansa työyhteisössä, ja toiminta jatkui muutoksista huolimatta vakaana ja aktiivisena. Kiinteistötoimen osalta merkittävin hanke oli Pappilan Väentuvan peruskorjaus. Pappilan alueen muuta kehittämistä jarruttivat erilaiset valitukset. Vuoden aikana oli kuitenkin selvästi nähtävissä, että entistä useammat pirkkalalaiset ovat löytämässä Pappilan alueen. Toimintavuotta 2014 voi yleisesti sanoa toiminnallisesti ja taloudellisesti hyväksi vuodeksi. Pirkkalan seurakunnan toiminnan ytimessä on uskon, toivon ja rakkauden viesti. Yhdessä jaetaan elämän iloja ja suruja. Pirkkala 17.3.2015 Olli-Pekka Silfverhuth kirkkoherra 6 1B Katsaus talouteen Finanssikriisin jälkeen Pirkkalassa ei ole koettu varsinaisesti mitään notkahdusta, ja kunta sekä kunnan väkiluku kehittyvät edelleen. Pirkkalan seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä laski kuitenkin poikkeuksellisesti 78 jäsenellä vuonna 2014 ollen vuoden lopussa 14 119 henkilöä. Muuttoliike Pirkkalassa on ollut aikaisempien vuosien tapaisesti suuri. Pirkkalan seurakuntaan on vuonna 2014 muuttanut uusia seurakuntalaisia 932 henkeä ja seurakunnasta on muuttanut pois 879 henkeä. Seurakunnan jäsenyydestä eronneita oli ennätysmäärä 310 henkilöä, kuten myös seurakunnan jäseneksi liittyneitä eli 78 henkeä. Sijoitusarvopaperien myynneistä, korkotuotoista ja osingoista kertyi seurakunnan kassaan yhteensä 183.470 euroa, jonka lisäksi kirjattiin yhden asunto-osakkeen myyntivoittoa 44.942 euroa. Vuoden lopussa rahoitusomaisuusarvopaperien kirjanpitoarvo on 3.270.270 euroa (1.1.2014 oli 2.665,676 euroa), markkina-arvon ollessa noin 436 000 euroa enemmän. Pirkkalan kunnassa on edelleen voimakas asuntotuotanto sekä yritystoiminnalle on luotu erinomaiset mahdollisuudet, joihin liittyviä positiivisia uutisia olemme voineet aika ajoin lehdistä lukea. Kunnan kasvu tuo väistämättä myös seurakuntalaisia ja verotuloja. Yhteisöverotulomuutos vuodesta 2016 alkaen tulee nykytiedon mukaan olemaan seurakunnalle hyvin myönteinen. Seurakunnan kiinteistöille on laadittu kuntoarviot ja rakennusten kunnosta on huolehdittu perus- ja vuosikorjauksin pääpiirteissään kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Rakennusten, alueiden ja kaluston peruskorjauksiin ja vuotuiseen kunnossapitoon käytettiin yhteensä 133.848 sekä rakennus- ja kalustoinvestointeihin 81.684 euroa. Toimintavuonna kassavarojen muutos oli – 199.185 euroa, johtuen isoista investoinneista. Seurakunnan toiminta ja talous on edelleen vakaalla pohjalla. Taloudellinen kehitys oli pitkälti edellisten vuosien kaltainen. Kirkollisverotulojen lasku 114.245 euroa ei jäsenlaskusta huolimatta ole merkitsevää, sillä taustalla oli vuosille 2013 ja 2014 kohdistuneet verotustekniset muutokset sekä aikaisempien vuosien arviokertymien negatiiviset oikaisut marraskuun ja joulukuun verotilityksissä. Seurakunnan rahavarat on sijoitettu hajautetusti eri sijoitusvaihtoehtoja käyttäen mahdollisimman hyvän riski- ja tuottosuhteen aikaansaamiseksi. Sijoitustoiminnassa tehtiin painoarvon muutoksia nykyisten kumppaneiden suhteen ja myös uusia yhteistyökumppanuuksia solmittiin. Kassavarojen tarkan hallinnan kautta haettiin myös lisätuottoja. Seurakunnan omistamat rahoitusomaisuusarvopaperit on kirjattu hankintamenoon tai markkinaarvoon, jos se on hankintamenoa pienempi. Sijoitustoiminta oli hyvin aktiivista ja tuloksekasta, joten sijoitusten markkina-arvoissa saavutettiin yli 200.000 euron kasvu, joka ei siis näy kirjanpidon taseessa. Omaisuuden hoitoa tilintarkastajien ohella ovat valvoneet rahavarojen tarkastajat. Seurakunnan omaisuus on vakuutettu pääsääntöisesti täydestä arvosta. Henkilöstökulut kasvoivat tyypillisesti, kasvun ollessa vuonna 2014 yhteensä 53.506 euroa. Palvelujen ostot vähenivät 28.342 euroa, aine- ja tarvikehankinnat vuorostaan lisääntyivät 42.947 euroa. Toimintatuottojen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna oli 109,8 %, kasvua 28.364 euroa ja toimintakulujen 94,5 %, alitusta 207.765 euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatulot vähenivät 28.748 euroa ja toimintakulut kasvoivat 25.375 euroa. Vuoden 2014 toimintakate -3.257.251 euroa oli 54.124 euroa edellistä vuotta heikompi. Huomattavaa on, että vuosikate 560.522 euroa kattaa selvästi tilikauden poistot 332.900 euroa, mikä on terveen talouden selvä merkki. Investointiresursseja seurakunnalla on hyvin jatkossakin niin vuosittaisen toistuvan hyvän vuosikatteen kuin sijoitusvarojen perusteella. Tilikauden tulos on ennen tilinpäätössiirtoja 227.622,85 euroa ja tilikauden ylijäämä on 280.420,23 euroa. 7 1C Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella Seurakunta aktivoitui omaisuuden hallinnassa Seurakunnalla on omistuksessaan asuinhuoneistojen osakkeita sekä toimistohuoneiston osakkeita, joiden kirjanpitoarvo oli vuoden alussa 1.018.892,84 euroa. Tilivuoden aikana tehtiin periaatepäätös vuokralla olevien asuntojen myynnistä heti kun siihen tulee mahdollisuus vuokralaisen muuttaessa pois. Vuokra-asuntojen omistaminen ei ole ollut seurakunnalle taloudellisesti kannattavaa. Yhden asunto-osakkeen myynnin jälkeen vuoden lopussa huoneistojen kirjanpitoarvo oli 961.708,95 euroa. Periaatepäätös mahdollistaa seurakunnalle tulevaisuudessa arviolta noin 500.000 euron ylimääräisen tulorahoituksen esimerkiksi investointien kattamiseksi. Seurakunnalle merkittiin vuonna 2014 vahvistetussa ranta-asemakaavassa kolme kesämökkitonttia. Näiden tonttien lohkominen omiksi kiinteistöikseen käynnistettiin ja tehtiin päätös myyntiin asettamisesta. Tonttien myynneistä on tiedossa seurakunnalle seuraaville tilikausille 757.000 euron myyntitulot, joista vielä vähennetään myyntikulut sekä tienrakennuskulut. Merkittävä investointi ja tulevaisuutta rakentavaa suunnittelua Vuonna 2014 kiinteistöissä suoritetut korjaukset olivat luonteeltaan pääasiassa tavanomaista ylläpitohuoltoa. Merkittävin investointikohde oli historiallisesti arvokkaiden kaavassa suojeltujen rakennusten eli Pappilan väentuvan ja aitan suunnittelu sekä peruskorjauksen toteutus. Jälkikäteen ajateltuna olikin erittäin hyvä, että ryhdyttiin kerralla kokonaisvaltaiseen korjaukseen. Korjausmenetelmissä oli otettava huomioon maakuntamuseon lausunnot. Pienimuotoisempi korjaus olisi jättänyt isot ongelmat piiloon myöhemmin kalliimmin hoidettavaksi. Lisätalousarviossa pysyen saavutettiin varsin hieno lopputulos tulevien sukupolvienkin iloksi. Pappilan rantakaavan vahvistamisen jälkeen päästiin myös monissa muissa hankkeissa eteenpäin. Parissa hankkeessa erilaiset naapurien käynnistämät valitusprosessit siirsivät toteuttamista seuraavalle toimintavuodelle ja yhdessä hankkeessa maakuntamuseon näkemykset. Hautausmaan konehallin suunnittelu saatiin myös käyntiin. Merkittävää oli myös, että pappilan alueen kehittämisessä saavutettiin yhteistyössä kokonaisvaltaisempi näkemys ja toimintasuunnitelma, jonka perusteella hankkeiden aikataulua voidaan suunnitella ja alkaa toteuttamaan. Myös Lotjan leirikeskuksen osalta saatiin aikaiseksi pitkän tähtäimen korjausja kehityssuunnitelma, jonka toteuttaminen aloitettiin välittömästi. Yhteensä investointeihin käytettiin aikaisempia vuosia runsaasti enemmän eli 734.715 euroa. Taloushallinnossa uudistuksia Vuonna 2014 uusittiin talousarvion valmisteluja sekä esitystapaa vuodelle 2015. Samoin toimintakertomus- ja tasekirja on kokenut monia muutoksia. Taustalla muutoksiin on osin valmistautuminen kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen vuonna 2017 ja toisaalta kirkon talousohjeiden tarkempi noudattaminen. Myös taloushenkilöstössä tapahtui merkittäviä muutoksia, pitkäaikaisen talouspäällikkö Tapani Urvannan jäädessä eläkkeelle käytännössä 1.4.2014 alkaen. Uutena talouspäällikkönä aloitti Pekka Elomaa 24.2.2014 alkaen ja uutena hallintosihteerinä 1.6.2014 alkaen Margit Bister. Talouden tilanteen suhteen ei sen sijaan tapahtunut mitään olennaista muutosta ja tilikausi 2014 päätettiin jälleen selvästi ylijäämäisenä. Tilikauden ylijäämää 280.420,23 euroa on varsin kelvollinen saavutus seurakuntien taloustilastoissa. Pirkkala 18.3.2015 Pekka Elomaa talouspäällikkö 8 2. HALLINTO 2A Kirkkovaltuusto 27 varsinaista jäsentä Kokouksia on pidetty 5, joissa käsitelty yhteensä 70 §. Aalto Antti Aalto Matti Alamäki Jukka Hakala Liisa Harju Ismo Jokela Pirkko-Liisa Jääskeläinen Elina Kivelä Pirjo Koivisto Risto Kuusjärvi Pentti Luotonen Kari Mattila Kai-Pekka Mattsson Reija Miilunpohja Juhani Naskali Raili Niemi Tiia-Pauliina Ollila Tuija Pajunen Sirpa Palva Ilmari Palvanen Osmo Rauma Johanna Ruusunoksa Marko Savilahti Elina Schukoff Jorma Tolvanen Taru Uskali Eeva Yli-Mäenpää Marketta Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Taru Tolvanen, varapuheenjohtajana Kari Luotonen ja sihteerinä alkuvuoden Heli Koukeri ja 1.6.2014 alkaen Margit Bister. Tärkeimmät kirkkovaltuuston päätökset vuoden 2014 aikana: Talouspäällikön viran täyttö. Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma. Vaalilautakunnan asettaminen kirkkovaltuuston vaaleja varten. Kirkkoneuvoston ohjesääntöuudistus. Pappilan väentuvan ja aitan rakennushanke. Talousarviomuutos. Tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. Kirkollisveroprosentti. Uusi uurnahautausalue. Uittamon alueen tonttien omiksi kiinteistöiksi muodostaminen myyntiä varten. Uittamon tontin myynti. 9 2B Kirkkoneuvosto Yhdeksän varsinaista jäsentä. Kokouksia on pidetty 13, joissa käsitelty yhteensä 263 §. Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Olli-Pekka Silfverhuth, puheenjohtaja Alamäki Jukka, varapuheenjohtaja Knuuti Pentti Koivisto Risto Harju Ismo Mattsson Reija Ollila Tuija Ruusunoksa Marko Savilahti Elina Naskali Raili Hakala Liisa Touru Hannu Mattila Kai-Pekka Uskali Eeva Yli-Mäenpää Marketta Jääskeläinen Elina Niemi Tiia-Pauliina Sihteerinä on toiminut alkuvuoden Heli Koukeri ja 1.6.2014 alkaen Margit Bister. Kokouksiin ovat osallistuneet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, varapuheenjohtaja Kari Luotonen ja talouspäällikkö Tapani Urvanta alkuvuoden ja 1.3.2014 alkaen Pekka Elomaa. Kirkkoneuvoston edustajat ohjausryhmissä Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä Lapsityön ohjausryhmä Nuorisotyön ohjausryhmä Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 2C Ollila Tuija Mattsson Reija Savilahti Elina Mattila Kai-Pekka Ohjausryhmät Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä Jäsenet Varajäsenet Anita Ranta, puheenjohtaja Hannonen Nina Jääskeläinen Elina Kuusjärvi Pentti Näsi Kati Pesonen Pekka Rauma Johanna Koskinen Aleksi Lehu Anniina Malmi Lasse Lari Jaakko Jukkola Tuomas Ollila Tuija kirkkoneuvoston edustaja Varajäsenet Koskinen Kyllikki, puheenjohtaja Aalto Antti Jukkola Tuomas Rauma Johanna Toiva Mirja Tuomainen Petro Lindqvist Helena Malmi Lasse Vihma-Sievers Liisa Hakala Henni Hoikkala Maarit Salminen Merja Mattsson Reija kirkkoneuvoston edustaja Lapsityön ohjausryhmä Jäsenet 10 Nuorisotyön ohjausryhmä Jäsenet Varajäsenet Hakala Liisa, puheenjohtaja Aalto Matti Niemi Tiia-Pauliina Pasanen Heini Rekola Eero Touru Hannu Hakala Henni Kinnunen Pekka Kapanen Sakari Jukkola Tuomas Metso Niko Uskali Eeva Savilahti Elina kirkkoneuvoston edustaja Diakonian ja lähetystyön ohjausryhmä Jäsenet Varajäsenet Pajunen Sirpa, puheenjohtaja Järvensivu Kauko Kaartokallio Reijo Kivelä Pirjo Palvanen Osmo Uskali Eeva Maja Kirsti Koskinen Aleksi Kunnas Riitta Ylikippari Reijo Nieminen Sirkka-Liisa Touru Hannu Mattila Kai-Pekka kirkkoneuvoston edustaja 2D Muut luottamustoimet Tilintarkastus 2011– 2014 Idman Vilén Grant Thornton Oy: Mirja Juusela KHT ja Kalle Kotka KHT. Kiinteistötarkastustyöryhmä 2013– 2014 Tekninen isännöitsijä, talouspäällikkö, kiinteistönhoitaja ja kirkkoneuvoston edustaja Pentti Knuuti. Seurakunnan edustajat vanhustentalosäätiön hallituksessa 2011– 2014 Risto Koivisto ja varajäsen Juhani Miilunpohja. Vanhustentalosäätiön tilintarkastajat seurakunnalta 2011– 2014 Mirja Juusela ja varajäsen Olli Saxlin. Rahavarojen tarkastajat 2014 Kari Luotonen ja Ismo Harju Pirkkalaisen toimitusneuvoston jäsenet seurakunnalta 2013– 2014 Tiedottaja Mari Lilja ja Jukka Alamäki sekä varajäsen Risto Koivisto. Hautausmaakatselmuksen suorittajat 2013– 2014 Reija Mattsson, Elina Savilahti, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth (pj.), talouspäällikkö Pekka Elomaa (siht.) ja seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalo. 11 Tampereen ja ympäristöseurakuntien sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsen ja varajäsen 2011– 2014 Marketta Yli-Mäenpää ja varalla Ilmari Palva. Tampereen ja ympäristöseurakuntien IT-alue Talouspäällikkö Tapani Urvanta 31.3. saakka ja 1.9. alkaen talouspäällikkö Pekka Elomaa, Pirkkalan seurakunnan edustaja. Viestintätyöryhmän jäsenet 2013– 2014 Mari Lilja (pj. ja siht.), Jukka Alamäki, Risto Koivisto, Liisa Heinänen (asiantuntija), Taru Lossi (työntekijöiden edustaja). Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmän jäsenet 2013– 2014 Työntekijöiden edustajat: Olli-Pekka Silfverhuth (pj.) Liisa Aaltola ja Pirkko Leponiemi - Pirhonen, kirkkoneuvoston edustaja Reija Mattsson ja jäsenet: Arto Järvinen, Pentti Kuusjärvi, Martti Lahtinen ja Laura Tuhkanen – Jukkola. Varajäsenet: Tuija Ollila, Raija Simula ja Jutta Jelys. Pappilan alueen rakennustoimikunta 2013– 2014 Kari Luotonen (pj.) Jukka Alamäki, Juhani Miilunpohja, Reija Mattsson ja Kai-Pekka Mattila. Työntekijöiden edustajat: Olli-Pekka Silfverhuth, Sirkka Nylund, Maarit Hildén, Elina Vanhatalo ja Tapani Urvanta 31.3. saakka ja Pekka Elomaa 1.4. alkaen. Lotjan kehittämistyöryhmä 2013– 2014 Marko Ruusunoksa (pj), Jorma Schukoff, Lasse Malmi, Eeva Uskali ja Ismo Harju. Työntekijöiden edustajat: Taru Lossi, Tuula Mannermaa, Teemu Kallio (siht.) ja Jukka Peltola. Talouspäälliköllä on läsnäolo-oikeus työryhmän kokouksissa. Ympäristödiplomin hakua valmisteleva työryhmä 2013– 2014 Elina Vanhatalo puheenjohtaja ja jäsenet Jukka Jormanainen, Denise Gauffin-Kostilainen, Janne Salonen ja Anna Riuttamäki. Kirkkoneuvoston edustajat: Elina Savilahti ja Reija Mattsson. Seurakunnan edustaja yhtiökokouksissa 2013– 2014 Pekka Elomaa tai hänen valtuuttamansa henkilö edustaa seurakuntaa asunto-osakeyhtiöissä ja Nokian ja Pirkkalan Nuorisoasunnot yhdistyksen kokouksissa. 12 3. HENKILÖKUNTA 3A Henkilöstöorganisaatio Kirkkoherra Seurakuntatoimisto Henkilö-ja yleishallinto Talouspäällikkö Taloustoimisto Henkilö- ja yleishallinto Kirkkoherra Srk-pastori Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä Kappalainen Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä Kappalainen Lapsityön ohjausryhmä Kappalainen Nuorisotyön ohjausryhmä Taloushallinto Jumalanpalvelus, Toimitukset, Viestintä, Musiikki Aikuistyö, Perhetyö, Parisuhdetyö Diakonia, lähetys, kansainvälinen diakonia Päiväkerho,äiti-lapsikerho,pyhäkoulu,perhekerho Varhaisnuoriso,rippikoulu- ja nuorisotyö, nuoret aikuiset Taloustoimisto Hautaus- ja kiinteistötoimi Hautausmaat Kiinteistöt Tekninen isännöitsijä Kanttorit Diakoniatyöntekijät, lähetyssihteeri Lapsityönohjaaja Pyhäkoulusihteeri Nuorisotyönohjaajat Lasteohjaajat Taloustoimiston henkilöstö Seurakuntapuutarhuri Kiinteistöhenkilöstö Hautausmaatyöntekijät Johtoryhmä Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, talouspäällikkö Pekka Elomaa, kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen, kappalainen Arto Köykän sijainen Reetta Mäkinen, kappalainen Jukka Jormanainen ja seurakuntapastori Tuula Mannermaa sekä tiedottaja Mari Lilja (sihteeri). Uusien työntekijöiden tehtäviin siunaamistilaisuus 13 3B Henkilöstö Viran- ja toimenhaltijat 2014 Aaltola Liisa Bister Margit Furu Laura Elomaa Pekka Gauffin-Kostilainen Denise Hildén Maarit Hämäläinen Sirpa Jokinen Marja-Liisa Jormanainen Jukka Kallio Teemu Kalliomäki Mikko Kananoja Sinikka Karoluoto Krista Koivikko Heidi Komulainen Miia Koukeri Heli Käkelä Heli Köykkä Arto Lappalainen Pirjo-Liisa Lari Jaakko Leijo Mika Leponiemi-Pirhonen Pirkko Leppänen Susanna Lilja Mari Lossi Taru Löytty Päivi Mannermaa Tuula Marttila Päivi Mäkinen Reetta Nieminen Eeva Nieminen Heli Nuora Ville Nylund Sirkka Oksi-Helminen Maritta Peltola Jukka Pihlajamaa Mikko Pilhjerta Leila Rintamäki Heli Riuttamäki Anna Salmi Milvi Salminen Ville Salonen Janne Silfverhuth Olli-Pekka Toiva Antti Tolonen Linda Tuhkanen - Jukkola Laura Tuohenmaa Arja Tuominiemi Pirjo Urvanta Tapani Vanhatalo Elina kanttori hallintosihteeri 1.6.2014 alkaen lastenohjaaja talouspäällikkö 24.2.2014 alkaen I kappalainen nuorisotyönohjaaja lähetys- ja pyhäkoulusihteeri lapsityönohjaaja 31.12.2014 saakka III kappalainen nuorisotyönohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja hallintosihteeri 31.3.2014 saakka toimistonhoitaja seurakuntatoimisto II kappalainen, opintovapaalla 1.9.2014 alkaen taloussihteeri nuorisonohjaaja, oppisopimuksella kiinteistönhoitaja-suntio kanttori lastenohjaaja tiedottaja nuorisotyönohjaaja diakonin viranhaltijan sijainen seurakuntapastori, vuorotteluvapaalla 10.3.2014 alkaen diakonian virka, vuorotteluvapaalla II kappalaisen opintovapaan sijainen 1.9.2014 alkaen siistijä vahtimestari kiinteistönhoitaja-suntio diakonian virka aikuistyönohjaaja diakonian virka kiinteistötyöntekijä vahtimestari lastenohjaaja 18.7.2014 saakka seurakuntasihteeri vahtimestari vt. nuorisotyönohjaaja 15.9.2014 alkaen nuorisotyönohjaaja 21.9.2014 saakka kirkkoherra lastenohjaaja lastenohjaaja seurakuntapastorin sijainen 10.3.2014 alkaen kirjanpitäjä emäntä, perhekerhojen vetäjä talouspäällikkö 31.8.2014 saakka seurakuntapuutarhuri 14 Muut työntekijät vuonna 2014 Bogdanoff Eva-Maria Husa Juhani Kiuru Sara Kopponen Petri Korhonen Mikko Korvala Eila Kostilainen Henri Lakaniemi Esa Leinonen Meemi Nieminen Liisa Oldén Johanna Pirinen Sami Poranen Susanna Riipinen Niklas Sa-On Jandee Vesamäki Jussi projektityöntekijä pappien sijaisuus kirkon esittelijä pappien sijaisuus 3,5 kk kesätyöntekijä hautausmaalla Lotjan emäntä 21.2.-2.11.2014 kiinteistötyöntekijä kesätyöntekijä hautausmaalla kirkon esittelijä kesätyöntekijä hautausmaalla hautausmaan kesätyöt 7,5 kk kesätyöntekijä hautausmaalla kesätyöntekijä hautausmaalla kesätyöntekijä hautausmaalla hautausmaan kesätyöntekijä 4 kk kesätyöntekijä hautausmaalla Joukko nuoria on toiminut apuohjaajina, isosina ja kerhonohjaajina rippikoulu-, nuoriso- ja varhaisnuorisotyössä, sekä pyhäkoulunopettajina pyhäkouluissa. Ostopalvelusopimuksella teknisenä isännöitsijänä on toiminut osa-aikaisesti Ari Järvensivu. 15 3C Henkilöstötunnuslukuja Henkilöstön kokonaismäärä Keski-ikä, sukupuolijakauma, palveluksessa oloaika ja tehtäväaluekohtainen jakauma tilinpäätöspäivän 31.12.2014 tilanteen mukaisena. Sisältää kokoaikaiset, osa-aikaiset sekä oppisopimustyöntekijät. Työntekijämäärä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset Yhteensä Prosenttia Tehtäväkohtaisesti Seurakuntatyö Hallinto Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvtyö Yhteensä Naisia 29 3 32 19 13 32 72,7 % MIehiä 11 1 12 7 5 12 27,3 % Yhteensä 40 4 44 26 18 44 100 % Naisia 20 3 1 8 32 MIehiä 7 1 0 4 12 Yhteensä 27 4 1 12 44 16 Ikäjakauma Naiset Miehet Yht. Srktyö Hallinto Kirkonpalv. Yht 15-19 vuotiaat 20-24 vuotiaat 25-29 vuotiaat 2 3 5 5 5 30-34 vuotiaat 2 1 3 3 3 35-39 vuotiaat 3 1 4 2 40-44 vuotiaat 4 2 6 2 45-49 vuotiaat 3 2 5 50-54 vuotiaat 2 3 55-59 vuotiaat 10 60-64 vuotiaat 2 4 3 6 3 2 5 5 3 2 5 0 10 5 2 10 4 0 4 3 1 4 65- ja yli 2 0 2 1 1 2 Yhteensä 32 12 44 27 13 44 1 3 4 Keski-ikä: naiset 49,9 vuotta ja miehet 40,3 vuotta. Yhteensä 47,3 vuotta. Henkilöstön ikäjakauma 2014 25 Lukumäärä %-jakauma 20 19,57 15 13,04 8,70 5 6,52 5 3 6 4 13,04 10 10,87 10 0 13,04 8,70 5 5 6,52 4 2 0 0,00 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- 17 Jäsenmäärä ja henkilöstö (jäsenmäärään on laskettu läsnäoleva väestö) 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jäsenmäärä Henkilöstö Palveluksessa oloaika Pirkkalan seurakunnassa Alle 1 vuotta 1-4 vuotta 5-9 vuotta 10-14 vuotta 15-19 vuotta 20-24 vuotta 25 vuotta ja enemmän Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä 5 3 8 5 3 8 11 2 13 3 4 7 1 0 1 2 0 2 5 0 5 32 12 44 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 18 Sairaus- ja muut virkavapaudet Sairauspoissaolot, kuntoutus ja vanhempainlomat Seurakuntatyö Hallinto Hautaus-, kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö Kalenteri- Työ- päivät päivät 306 28 492 226 28 359 Yhteensä 826 613 Keskimääräinen poissaolo pv/hlö 18,8 13,9 Muut virkavapaudet, hoitovapaat ja muut palkattomat Seurakuntatyö Hallinto Hautaus-, kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö Yhteensä Keskim.poissaolo pv/hlö Kalenteri- Työpäivät päivät 1 385 11 2 954 11 2 1 398 967 31,8 21,9 19 Verotulot ja henkilöstökulut 2014 Henkilöstökulut 2 068 669 € Verotuloista 52,33 % Verotulot 3 955 415 € Henkilöstö- / toimintakulut 2014 Henkilöstökulut 2 068 669 € Toimintakulut 3 539 971 € josta henkilöstökulut 58,44 % 20 Jäsenmäärä, verotulot ja henkilöstökulut (jäsenmäärään on laskettu läsnäoleva väestö) 4 500 000 16 000 4 000 000 14 000 3 500 000 12 000 3 000 000 10 000 2 500 000 8 000 2 000 000 6 000 1 500 000 1 000 000 4 000 500 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Henkilöstökulut Verotulo Jäsenmäärä 0 21 4. VÄKILUKU 4A Väkiluku Seurakunnan jäsenmäärä vuoden lopussa 2014 Läsnäoleva Poissaoleva Yhteensä 2013 14.119 14.197 303 306 14.422 14.503 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 14.125 14.008 13.709 13.404 13.219 13.086 12.791 12.461 299 294 276 280 280 281 275 273 14.424 14.302 13.985 13.684 13.499 13.367 13.066 12.734 Seurakunnan läsnä oleva väestö kunnan väestöstä 75,52 %. Läsnäolevan väestön jäsenmäärän muutokset 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 206 241 212 200 179 188 206 189 77 76 76 73 63 64 67 79 Kastetut Kuolleet 182 84 221 82 Srk:taan muuttanut 932 861 986 1.143 1.124 953 901 1007 958 957 Srk:sta muuttanut 879 829 922 870 748 804 742 753 700 792 Yhteensä 151 171 193 438 512 276 275 378 397 275 Kirkkoon liittyminen ja kirkosta eroaminen Liittyneet Eronneet Muutos yht. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 78 68 59 55 46 45 38 27 50 33 310 157 122 180 248 122 142 102 104 90 -232 -89 -63 -125 -202 -77 -104 -75 -54 -57 Perhesuhteiden muutos 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Kirkollinen vihkiminen 57 67 76 56 59 54 64 56 51 59 Siviilivihkiminen 23 28 35 38 42 27 36 22 18 16 Avioerot 41 48 41 43 49 41 32 41 47 36 22 Seurakunnan jäsenmäärä ja kunnan väestö 19000 18000 Läsnäoleva 17000 Kuntaisten määrä 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jäsenmäärän muutokset 300 2014 1500 250 200 1000 150 100 500 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kastetut Kuolleet Seurakuntaan muuttanut Seurakunnasta muuttanut Seurakuntaan liittyminen ja eroaminen 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 Liittyneet Eronneet Muutos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 23 Perhesuhteiden muutos 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kirkol vihkiminen Siv vihkiminen Avioerot Kunnan väestö ja seurakunnan jäsenmäärä 2014 Seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä 14 119 Kuntalaisten määrä 18 696 Seurakunnan läsnäoleva jäsenmäärä kunnan väestöstä 75,52 % Seurakunnan koko jäsenmäärä kunnan väestöstä 77,14 % 24 5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT 5A Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 00010 HALLINTO 000110 000120 000140 000150 000155 000170 000180 000190 KIRKOLLISET VAALIT KIRKKOVALTUUSTO KIRKKONEUVOSTO TALOUSTOIMISTO HENKILÖSTÖHALLINTO KIRKONKIRJOJEN PITO SEURAKUNTATOIMISTO MUU YLEISHALLINTO Tehtävä Seurakunnan hallintoa hoitavat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan taloushallintoa laatimalla suunnitelmia, toimeenpanemalla päätöksiä, toteuttamalla seurantaa ja sisäistä valvontaa. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan henkilöstö- ja yleishallintoa, huolehtii irtaimen ja kiinteän omaisuuden luetteloinnista. Taloustoimisto valmistaa tehtäväalaansa kuuluvia laskelmia, raportteja, suunnitelmia ja kertomuksia päätöksentekoa varten Seurakuntatoimisto hoitaa seurakunnan jäsenrekisteriä, väestökirjanpitoa, hautaustoimen ylläpitoa, kirkollisten toimitusten ja tilojen varauksia, antaa tehtäväänsä kuuluvia todistuksia sekä huolehtii tiedotuksesta. Kuvaus toiminnasta Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston työskentely jatkui vakaana. Keväällä kirkkoneuvosto piti talousarvion valmisteluun liittyvä iltakoulun yhdessä johtavien viranhaltijoiden ja ohjausryhmien puheenjohtajien kanssa. Syksyllä järjestettiin seurakuntavaalit. Pirkkalan seurakunnassa äänestysprosentti oli 22,3, mikä oli selvästi enemmän kuin valtakunnallinen keskiarvo (15,6), mutta vähemmän kuin vuonna 2010 (25,6). Työyhteisössä kiinnitettiin edelleen huomiota työhyvinvointikysymyksiin, joiden huomioiminen jatkuu edelleen eri tasoilla. Harkinnan varainen palkanosa eli HAVA alkaa vakiintua. Toimintavuosi toi mukanaan taloushallinnossa henkilöstömuutoksia. Vuoden aikana seurakunnassa aloittivat uusi talouspäällikkö ja hallintosihteeri. Molemmat pääsivät nopeasti työhön kiinni, ja toivat uusia avauksia taloushallintoon. Seurakuntatoimistossa keskityttiin Kirjuri jäsentietojärjestelmän ja Katrina varausjärjestelmän käyttöönottoon ja kehittämsieen normaalin asiakaspalvelun ohessa. Seurakuntasihteerin viranhoitajan osalta virkasuhde vakinaistui. Kokonaiskirkossa meneillään oleva seurakuntarakenteiden kehittäminen herätti paljon keskustelua. Päätökset rakenneuudistuksesta venyvät vuoden 2015 puolella. 25 Asetetut tavoitteet 1. 2014 on kirkollisvaalivuosi, tavoitteena äänestysprosentin nostaminen edellisistä vaaleista. 2. Seurakunnan päivitetyn strategian (2014) toiminnallistaminen. 3. Seurataan kokonaiskirkon yhteistyöhankkeiden etenemistä ja valmistaudutaan niiden toteuttamiseen. Erityisenä haasteena on edelleen Kirjurin käyttö. 4. Pirkkalan seurakunta on Tampereen ja ympäristöseurakuntien yhteistyössä aktiivinen toimija. 5. Tuetaan henkilöstön ammatillista kehittymistä. 6. Valmistaudutaan seurakunnan hallinnossa ympäristödiplomin hakemiseen. 7. Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää. 8. Tunnistetaan paremmin seurakuntalaisten arjen todellisuutta. 9. Tiivistetään työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä ohjausryhmätyöskentelyssä. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta • • • • • • • Seurakuntavaalien äänestysprosentti laski edellisestä vaaleista, joten siinä mielessä tavoite ei toteutunut. Toisaalta äänestysprosentti oli kaikkien aikojen toiseksi paras, joten tyytyväisiä voidaan olla. Vaalit menivät kokonaisuudessaan hyvin. Tulevaisuussuunnitelman valmistuminen siirtyi vuodelle 2015. Seurakuntatoimiston työntekijöiden valmiudet Kirjurin käyttöön ovat hyvät. Haasteena on Kirjurin tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Koulutussuunnitelmaa noudatettiin. Ympäristödiplomin hakuprosessi eteni suunnitelman mukaisesti. Jäsen 360 –ohjelman käyttöä opeteltiin, mutta sitä ei ole vielä alkuunkaan hyödynnetty toiminnan suunnittelussa. Siihen on jatkossa keskityttävä. Hallinnon pääluokan toimintakulut jäivät lähes 5 % pienemmäksi kuin mitä talousarviossa oli varattu rahaa. Hallintosihteerin viran osalta tuli säästöjä, koska virka oli täyttämättä kaksi kuukautta. Talousarvion toteutumavertailu, Hallinto Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut/ jäsen 2014 12 870 16 231 -563 540 -541 547 -525 317 37,55 2013 5 470 12 777 -505 160 -514 186 -501 409 36,22 2012 9 970 12 108 -488 353 -491 428 -479 319 34,79 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 126,1 % ja toimintakulut 94 %. 2011 11 970 15 340 -498 860 -466 733 -451 393 33,32 2010 13 970 14 508 -493 680 -451 550 -437 042 32,94 26 00020 SEURAKUNTATYÖ Pirkkalan seurakunnassa toimii seurakuntatyössä neljä ohjausryhmää, viestintätyöryhmä sekä musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä. Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä Seurakunnan musiikki- ja jumalanpalvelustoiminnan kehittämisen apuna on olemassa musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä. 000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Tehtävä Pirkkalan seurakunnan perustehtävä on evankeliumin esillä pitäminen sanoin ja teoin. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustyötä. Kuvaus toiminnasta Jumalanpalvelusten osallistujamäärä lisääntyi sunnuntain pääjumalanpalvelusten osalta. Ehtoollisella kävijöiden määrä kasvoi edelleen. Pirkkalan seurakunnan jumalanpalvelutoiminta on monimuotoista ja vuoden aikana saatiin eri messujen suunitteluun ja toteutukseen mukaan entistä enemmän myös seurakuntalaisia. Syksyllä aloitettiin Kirkkoveräjällä kerran kuussa vietetty uusimuotoinen Veräjämessu. Konfirmaatiojumalanpalvelukset ja erityiset kutsu- ja teemajumalanpalvelukset tavoittavat monia sellaisia seurakuntalaisia, jotka harvemmin käyvät kirkossa. Toimintakertomusvuoden osalta merkittäviä tapahtumia olivat Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlat, joita vietettiin koko marraskuu sekä joulun ajan tapahtumat, joissa oli normaalia enemmän ihmisiä mukana. Kirkollisten toimitusten osalta niiden määrä väheni. Kasteita ja avioliittoon vihkimisiä oli aiempia vuosia vähemmän. Tähän on syytä kiinnittää jatkossa huomiota. Toimituksiin osallistuminen on kuitenkin ollut melko vakiintunutta. Toimitilojen suhteen voidaan olla edelleen hyvin tyytyväisiä. Erityisesti juhlavuottaan viettänyt Pirkkalan kirkko on iso ilon ja kiitoksen aihe. Asetetut tavoitteet Jumalanpalveluselämän valtakunnallinen kehittämishanke päättyy, mutta paikallisella tasolla hankkeen esiin nostamat kehittämishaasteet jatkuvat. Kirkolliset toimitukset ovat edelleen seurakuntatyön ydintä, joissa kohdataan ihmisiä. Pirkkalan kirkon käyttöön otosta ja vihkimisestä tulee syksyllä 2014 kuluneeksi 20 vuotta. 1. 2. 3. 4. Vastuuryhmät jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Kutsujumalanpalvelusten lisääminen. Yhteydenpito kasteperheisiin, surukoteihin ja avioliittoon vihittyihin myös toimitusten jälkeen. Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlavuoden viettäminen ja kirkon esiin nostaminen kaikkien kuntalaisten kirkkona. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoitteista toteutui suuri osa. Jumalanpalvelusten osalta Kirkkoväärtti –toiminta on vakiintunut. Sen lisäksi erityisesti Veräjämessun ja joidenkin erityismessujen toteutukseen saatiin mukaan monia seurakuntalaisia. 27 Yhteydenpito kastekoteihin mahdollistuu jatkossa kastetuille annettavan nimikkolinnun kautta. Tämä vaatii papeilta työtä ja viitseliäisyyttä, mutta toisaalta kyse on seurakunnan toiminnan ytimessä olevasta kohtaamisesta. Kummiuden tukeminen jäi kertomusvuoden aikana edelleen vähäiseksi, vaikka myöhemmin lisättäville kummeille päätettiinkin antaa Kummin kirja. Kasteiden ja avioliittoon vihkimisten määrän lasku herättää kysymyksiä. Entistä harvempi pirkkalalainen lapsi kastetaan ja avioliittoon vihkiminen tapahtuu entistä useammin maistraatissa, vaikka puolisot olisivatkin seurakunnan jäseniä. Miten seurakunta voi rohkaista perheitä kastamaan lapsensa tai kannustamaan kirkollisiin häihin, jotka voivat aivan hyvin olla pienimuotoiset? Taloudellisesti toimintavuosi pysyi hyvin budjetin rajoissa. Kirkon juhlavuotta vietettiin näkyvästi ja monipuolisesti, mutta vähillä lisäkustannuksilla. Keskeiset tilastotiedot 2014 2013 2012 (messujen lukumäärä ja osallistujat) Messut 55 8059 60 8054 64 7458 Muut jumalanpalvelukset ja rukoushetket 63 7941 62 6380 70 8806 Ehtoollisenvietot 84 6364 84 6105 91 5854 28 Talousarvion toteutumavertailu, 200 Jumalanpalveluselämä 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut/ jäsen 2013 0 0 -100 320 -92 032 -92 032 6,38 0 0 -96 240 -92 411 -92 411 6,51 2012 0 0 -95 050 -88 433 -88 433 6,26 2011 0 0 -90 580 -83 920 -83 920 5,99 2010 0 0 -84 840 -85 262 -85 262 6,22 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 91,7 % Työalakate +/-161 115 -155 946 -151 380 -147 550 -144 090 Työalakate / jäsen 11,17 10,98 10,72 10,53 10,51 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 000201 HAUTAAN SIUNAAMINEN Talousarvion toteutumavertailu, 201 Hautaan siunaaminen 2014 2013 Toimintatuotot, arvio 500 500 Toimintatuotot, toteutunut 0 0 Toimintakulut, arvio -54 950 -53 350 Toimintakulut, toteutunut -50 364 -54 945 Toimintakate+/-50 364 -54 945 Toimintakulut / jäsen 3,49 3,87 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 92,5 %. 2012 500 0 -44 650 -44 015 -44 015 3,12 Työalakate +/Työalakate / jäsen -104.501 7,39 -105 514 7,32 -115 672 8,15 2011 2010 0 0 -39 550 -41 963 -41 963 3,00 0 0 -39 780 -40 534 -40 534 2,96 -99.505 7,10 -94.832 6,92 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 000202 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Talousarvion toteutumavertailu, 202 Muut kirkolliset toimitukset 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2013 0 0 -60 880 -60 769 -60 769 4,21 2012 2011 2010 0 0 -59 120 -64 600 -64 600 4,55 0 0 -64 830 -61 934 -61 934 4,38 0 0 -57 020 -60 265 -60 265 4,30 0 0 -54 250 -56 097 -56 097 4,09 -149 544 10,53 -146 095 10,34 -142 641 10,18 -132 920 9,69 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 99,8 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -127 547 8,84 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 29 000207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Talousarvion toteutumavertailu, 207 Muut seurakuntatilaisuudet 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 0 695 -53 200 -45 613 -44 918 3,16 2013 3 160 3 830 -47 540 -49 186 -45 356 3,46 2012 0 0 -41 580 -41 529 -41 529 2,94 2011 0 0 -38 160 -46 737 -46 737 3,34 2010 0 0 -36 340 -38 120 -38 120 2,78 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 100 % ja toimintakulut 85,7 %. Työalakate +/-72 399 -65 826 -60 986 -65 306 -55 692 Työalakate / jäsen 5,02 4,64 4,32 4,66 4,06 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 000290 MUU SEURAKUNTATYÖ Talousarvion toteutumavertailu, 290 Muu seurakuntatyö 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2013 0 0 -17 040 -7 888 -7 888 0,55 2012 2011 0 0 -16 010 -8 868 -8 868 0,62 0 0 -12 440 -9 921 -9 921 0,70 0 0 -8 030 -15 810 -15 810 1,13 2010 1 000 1 220 -11 510 -9 760 -8 540 0,71 -16 423 1,16 -17 253 1,22 -23 228 1,66 -12 871 0,96 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 46,3 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -13 563 0,94 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 30 000221 MUSIIKKITYÖ Tehtävä Levittää ja pitää esillä kirkon perussanomaa musiikin avulla, palvella jumalanpalveluselämää ja seurakuntalaisia monipuolisen hengellisen musiikin välityksellä. Kuvaus toiminnasta (suluissa vuoden 2013 luvut) Seurakunnan musiikkityö palveli messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttoreiden johtamiin musiikkiryhmiin osallistui laulajia seuraavasti: Kirkkokuoro 29 (31), Kraak-kuoro 40 (33), Lux Parva –lauluyhtye (6), Joululaulukuoro (Lux Parvasta 5) + 10 uutta laulajaa, Kirkon keskiviikon lauluhetki (10–15) ja projektiluonteinen Nuorten lauluyhtye 7. Pirkkalan Puhallinorkesteriyhdistys, johtajanaan Jutta Jelys, rikastutti soitollaan seurakunnan tilaisuuksia. Viikoittain harjoitteleva Kirkkokuoro panosti erityisesti monipuoliseen messumusiikkiin ja jatkoi yhteistyötä instrumentalistien kanssa. Suosikkivirsi-teemalla jatkettiin Vanhan kirkon messussa. Keväällä toteutettiin ensimmäistä kertaa Pirkkalainen messu, jossa kuultiin Kirkkokuoron piirissä syntynyttä ja kuoronjohtajan sovittamaa uutta kansanomaista musiikkia. Tässä hyvän vastaanoton saaneessa messussa oli kirkkokuoron lisäksi mukana Finngips-yhtye, Kraak-kuoro, Pirkkala-seura ja Pirkkalan Karjala-seura. Kirkkokuoro toteutti heinäkuussa kolmipäiväisen retken Tallinnan laulujuhlille, jolloin myös Valjalan ystävyyskuoron kanssa vietettiin yhteinen lauluaamupäivä. Kraak-kuoro palveli aktiivisesti mm. Vanhan kirkon messuissa ja Pirkankoivun laulutilaisuuksissa. Kuorolaisten toivomuksesta harjoituksia alettiin pitää syksystä alkaen tiheämmin eli joka toinen viikko. Kirkkokuoron ja Kraak-kuoron yhteistyönä toteutettiin syksyllä toivevirsien iltamessu, mukana karjalaisseurojen hengellinen toimikunta, em. kuorot palvelivat myös Kauneimmat joululaulut –messussa. Lokakuussa YK:n päivänä toteutettiin ensi kertaa iltakirkkona Maailmojen messu, mukana nuorten lauluyhtye ja soitinyhtye. Puhallinorkesteri ja kirkkokuoro toteuttivat yhteisvoimin kirkon 20 v. juhlamessun musiikin, Marianpäivän messumusiikin ja KJL-tilaisuuden kirkossa. Yhdessä diakoniatyön kanssa toteutettiin kirkossa Surun ja lohdutuksen ilta, mukana kirkkokuoro. Marraskuussa aloitti uusi matalan kynnyksen projektikuoro: Joululaulukuoro, joka toteutti yhden Kauneimmista joululauluista. Virsikasvatustyö alakoulujen ja yläkoulun kanssa on jatkunut. Alakoululaisille suunnatuissa 18 VeisuuAstia –tilaisuudessa vetäjinä toimivat lapsityön pappi ja kanttori, nuorisotyöntekijät osallistuivat osaan tilaisuuksista, kävijämäärä yhteensä 1066 (1040). Yläasteen uskonnonopetukseen nivellettyihin virsitunteihin osallistui 85 (490) nuorta. Kanttorit opettivat musiikkia rippikoululaisille leirien alkukokoontumisissa. Konsertteja oli 13 (26). Kirkoissa pidetyt konsertit kokosivat yhteensä 2076 (2464) hengen yleisön. Kauneimpia joululauluja laulettiin viidessä tilaisuudessa, osallistujia 1314 (1125) ja kahdessa KJL-messussa, osallistujia 223 (295), joissa jokaisessa oli mukana kuoro tai musiikkiavustaja tukemassa yhteislaulua. Kanttorit vetivät lauluhetkiä Kirkon keskiviikossa, Kirkkoveräjän tiistaituvassa ja Kyöstinkodon kerholla. Vierailuja tehtiin myös Pirkankoivuun, terveyskeskukseen ja uusina vierailukohteina palvelutaloihin kirkon vieressä ja Toiviossa. 31 Asetetut tavoitteet 1. Jäsenyyden ja vapaaehtoistyön vahvistaminen. 2. Jumalanpalveluselämän, uskon ja seurakuntayhteyden vahvistaminen musiikin avulla. 3. Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlien yhteydessä oleva konserttisarja. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet erilaisin painotuksin musiikkityön osa-alueilla. Varsinkin kuorotyössä ja virsikasvatustyössä tärkein päämäärä on jumalanpalveluselämän, uskon ja seurakuntayhteyden vahvistaminen. Kuorolaiset ovat erittäin sitoutuneita vapaaehtoistyöntekijöitä, jonkin verran laulajia on tullut lisää, joululaulukuoroon myös nuoria ja seurakunnan toimintaan muuten osallistumattomia. Kuorojen ja soittajien yhteistyö on saanut myönteistä palautetta. Koululaisten parissa tehty virsikasvatustyö tuottaa toivon mukaan hedelmää myös myöhempinä ikävuosina, myönteinen suhtautuminen virsiin ja kirkkomusiikkiin on havaittavissa mm. rippikoulussa. Nuorten virsikasvatuksen valitettava määrällinen notkahtaminen johtui yläasteen uskonnonopettajan vuorotteluvapaasta. Konserttielämän puolella notkahdus selittyy Bach-sarjan päättymisellä. Bachilta kuultiin tosin hiljaisella viikolla Johannes-Passio kokonaisena ja dramatisoituna esityksenä. Toinen kanttoreista oli yksi esityksen suurkuoron harjoittajista ja urkurina mukana esityksessä. Esitys sai runsaasti myönteistä huomiota medioissa. Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlien konserttisarjaa ei toteutettu, koska tapahtumatarjontaa oli liikaakin, mutta kaksi harvinaisempaa konserttia kuultiin marraskuussa: Lied-konsertti ”Rakkaus ja Kuolema” ja Tampere-Chamberin orkesterikonsertti, jossa urkukonserton solistina oli oma kanttori. Kirkkokuoron tehtävä ja tavoitteet 1. Tukea musiikin keinoin seurakunnan jumalanpalveluselämää. 2. Etsiä uusia kuorolaisia ja vahvistaa jo mukana olevien laulajien sitoutumista kuorotyöhön. 3. Tehdä yhteistyötä Valjalan kuoron kanssa (ystävyyssseurakuntatyö). Kuvaus toiminnasta Vuonna 2014 kirkkokuoron jäsenmäärä oli 29 laulajaa: 11 sopraanoa, 7alttoa, 3 tenoria ja 8 bassoa. Kirkkokuoro on rekisteröity yhdistys, jonka puheenjohtajana toimii Asko Vihtakari, varapuheenjohtajana Sirkku Liedes ja sihteerinä Elisa Mäenpää. Kuoroa johtaa kanttori Pirkko Leponiemi-Pirhonen, varajohtajana toimii kanttori Liisa Aaltola. Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin kirkossa, sekä ennen esiintymisiä. 32 Kirkkokuoro on palvellut laulullaan seuraavissa oman seurakunnan tilaisuuksissa: • • • • • • • • • • • • • • • • • Messu 2.3. Tuhkakeskiviikon iltakirkko 5.3. Marianpäivän messu 23.3. Vanhan kirkon messu suosikkivirsillä 13.4. Hiljaisen viikon rukoushetki 16.4. Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus 18.4. Pääsiäispäivän messu 20.4. Pirkkalainen messu 4.5. Messu ja vapaaehtoisten syyskauden avaus 14.9. Iltamessu toivevirsillä 28.9. Surun ja lohdutuksen lauluja 26.10. Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlamessu 2.11. I adventin messu 30.11. Kauneimmat joululaulut 14.12. Ylipään perheen jouluinen musiikkihetki 20.12. Joululaulumessu yhdessä Kraak –kuoron kanssa 21.12. Jouluaamun jumalanpalvelus 25.12. Kuluneena vuonna ensiesityksen sai Pirkkalainen messu, joka sisältää kuorolaisten, sekä kuoronjohtajan omia sanoituksia ja sävellyksiä. Kuoronjohtajamme Pirkko Leponiemi-Pirhonen on sovittanut laulut kuorolle ja soitinryhmälle. Olemme tehneet paljon yhteistyötä erilaisten soitinryhmien/soittajien kanssa. Lisäksi olemme vierailleet terveyskeskuksessa ja Pirkankoivussa. Kuoromme osallistui Tallinnan laulujuhlille 4.–6.7.2014, jolloin kokoonnuimme laulamaan Valjalan ystävyyskuoron kanssa. Elokuussa 22.8. osallistuimme jälleen Meidän Pirkkala -tapahtumaan esittelemällä toimintaamme liikuntatalolla. Kuoromme on mukana myös Pirkanmaan kuorokeskuksen toiminnassa, jonka kautta voimme mm. tiedottaa kuoromme tapahtumista. Kuoromme varapuheenjohtaja Sirkku Liedes valittiin Tampereen kirkkomusiikkipiirin hallitukseen. Arviointi tavoitteiden saavuttamisesta Kirkkokuoro pitää tärkeimpänä tehtävänään julistaa evankeliumia laulaen, rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää musiikin keinoin ja vahvistaa yhteistä veisuuta. Kuoro on kuluneena vuonna erityisesti julkistanut omaa hengellistä tuotantoaan ja sillä rikastuttanut seurakunnan musiikkielämää. Yhteistyö Kraak-kuoron, Puhallinorkesterin ja soittajien kanssa on sujuvaa. Kuoron jäsenmäärä on hienoisessa nousussa ja olemassa olevat laulajat aktiivisia. Yhteys Valjalaan ja ystävyyskuoroomme on saanut luontevaa vuosittaista jatkuvuutta. 33 Talousarvion toteutumavertailu, 221 Musiikkityö Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2014 1 550 2 925 -74 050 -75 857 -72 932 5,26 2013 4 500 10 255 -72 600 -74 833 -64 578 5,27 2012 1 500 1 366 -70 560 -64 245 -62 879 4,55 2011 510 3 468 -62 150 -62 324 -58 857 4,45 2010 780 924 -52 050 -55 824 -54 900 4,07 -194 370 13,88 -173 862 12,68 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 188,7 % ja toimintakulut 102,4 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -150 484 10,43 -206 731 14,56 -204 736 14,49 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 34 Aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa aikuis- ja perhetyön tehtäväalueella. 000204 AIKUISTYÖ Tehtävä Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa aikuisväestöä, vahvistaa seurakuntayhteyttä, rohkaista elämään kristittynä ja tukea ihmisiä vaihtuvissa elämäntilanteissa. Kuvaus toiminnasta Parisuhdetyössä järjestettiin ”Rikasta minua”-parisuhdekurssi, kynttiläillallinen ja uutena toimintana Ylöjärven seurakunnan kanssa tapahtuma pariskunnille. Perhevalmennukset neuvolassa ja seurakunnan omat parisuhdeneuvonnat jatkuivat. Parisuhdeneuvontoihin oli paljon tulijoita. Eroryhmiä oli vuoden aikana kaksi. Hiihtoloman perheleiri Lotjan tuvalla toteutui helmikuun lopulla. Uutena toimintana alkanut Alfa-kurssi keräsi aktiivisen seurakuntalaisten joukon. Iltoja oli yhteensä 10. Uutena alkoi myös Pirkkalan Hanna –ryhmä, joka on kansainvälinen naisten rukousryhmä. Naisille järjestettiin yhteistyössä lähetyksen kanssa Hanna-työn tapahtuma, johon osallistui naisia Pirkanmaan alueelta. Kristillistä opetusta ja yhteyttä tarjosivat ”Kasvun aika” -illat syksyn aikana, vapaaehtoisen vetäjän johdolla. Vinttikirkot, naisten ja miesten saunat sekä molemmat raamatturyhmät jatkoivat toimintaansa. Aikuiskuppila kokoontui edelleen viikoittain Sirpakassa ja illoissa oli mukana vierailijoita alustamassa. ”Jalkalampun alla” -seurakuntailtoja ekologisista aiheista oli keväällä kolme. Pyhiinvaelluksia järjestettiin kaksi: Vappuna Valpurin vaellus ja elokuussa Birgitan vaellus. Kesän kirkkovenesoutu jatkui tuttuun tapaan. Syksyllä toteutui hiljaisuuden retriitti Ikaalisten Metsäkestilässä, johon pirkkalalaisia kutsuttiin osallistumaan. Miehille uutena toteutui ”Miehen elämää” –luentosarja kolme kertaa syksyn aikana. Toukokuussa oli K-30 leiri Lotjan tuvalla yhteistyössä nuorten aikuisten kanssa. Pappilan taideiltoja oli vuoden aikana viisi kertaa. Ryhmä järjesti myös matkan Turkuun Kirjamessuille. Uutena toimintana käynnistettiin Veräjämessu Kirkkoveräjällä, jota vietettiin kolmena sunnuntai-iltana. Messun suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana vapaaehtoisia ja musiikista vastasi messubändi. Toteutettiin myös ekumeeninen ilta yhdessä metodistikirkon Kotiseurakunnan ja Helluntaiseurakunnan kanssa. Vanhan kirkon kirkkotuvassa vietettiin kerran kuukaudessa hiljaisuuden rukoushetki vapaaehtoisten järjestämänä. Asetetut tavoitteet 1. 2. 3. 4. 5. Laajennetaan aikuistyön toimintamuotoja. Erilaisten pienryhmien avulla tavoitetaan enemmän seurakuntalaisia. Järjestetään kristillistä opetusta. Vahvistetaan hengellisyyttä ( pyhiinvaellukset, retriittitoiminta ja hiljaisuuden päivä). Tiedottamista ja yhteistyötä vahvistetaan. 35 Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Seurakuntalaisia tavoitettiin selvästi enemmän toimintaan mukaan. Uutena käynnistyi nuorille aikuisille suunnattu jumalanpalvelus, Veräjämessu. Pienryhmien määrä ei kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt. Vapaaehtoiset innostuivat suunnittelemaan ja toteuttamaan monenlaista toimintaa. Alfa-kurssi ja Birgitan vaellus onnistuivat erityisen hyvin. Hiljaisuuden päivä ei toteutunut ilmoittautumisten vähäisen määrän vuoksi. Parisuhdeneuvonnoille on ollut tarvetta Pirkkalassa ja niihin on hakeuduttu aktiivisesti. Tapahtumia toteutettiin yhteistyössä eri työalojen sekä toisten seurakuntien kanssa. Yleisesti voidaan sanoa, että aikuistyössä on ollut aktiivista toimintaa. On tavoitettu uusia ihmisiä ja kehitetty uusia toimintamuotoja. Taloudellisesti pysyttiin suunnitelluissa raameissa. Talousarvion toteutumavertailu, 204 Aikuistyö Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2014 3 600 5 641 -98 910 -86 370 -80 729 5,99 2013 9 040 9 912 -95 480 -96 394 -86 483 6,79 2012 4 460 2 828 -66 470 -46 171 -43 344 3,27 2011 11 120 12 867 -60 000 -51 810 -38 944 3,70 2010 10 010 10 212 -53 430 -52 630 -42 417 3,84 -100 469 7,17 -103 000 7,51 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 156,7 % ja toimintakulut 87,3 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -214 886 14,90 -162 972 11,48 -117 417 8,31 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 36 Viestintätyöryhmä Viestintätyöryhmä osallistuu lähinnä ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja seurantaan. Tarkoituksena on tukea tiedottajan työtä. 000210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Seurakunnan viestintätoiminta tekee tunnetuksi seurakunnan sanomaa ja toimintaa, luo vuorovaikutusta. Seurakunnan tiedotustoiminta pohjautuu seurakunnan perustehtävän tukemiseen. Viestinnän perustoimintaan on sisältynyt seurakunnan omantiedotuslehden Kirkkopostin toimittaminen kuusi kertaa paikallislehti Pirkkalaisen välissä. Vuonna 2014 toimitettiin lisäksi ylimääräin juhlakirkkoposti, jonka teemana on Pirkkalan kirkko 20-vuotta. Printtiviestintään kuuluvat myös toimintaa esittelevät kausiesitteet; kevät- kesä- syksy- ja jouluesite sekä eri tehtäväalueiden omat esitteet. Julisteet ja flyerit ovat osa tapahtumamainontaa. Perustoimintaa on myös Pirkkalainen-lehdessä olevan seurakuntapalstan toimittaminen sekä erilaisten tiedotteiden ja "puffi"-juttujen tekeminen eri tiedotusvälineille. Sähköisen viestinnän merkitys on entisestään kasvanut. Koko viestinnän painopiste on siirtymässä verkkoon. Seurakunnan kotisivujen ja Facebook-sivujen kävijämäärät ovat lisääntyneet. Jäsen 360-ohjelman käytön myötä erityisesti sähköisen viestinnän osalta on syytä miettiä uudenlaista, kohdennetumpaa viestimistä. Samoin sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän kohdalla on pohdittava vuorovaikutuksellisuuden lisäämistä. Tiedotuksen ja viestinnän tukena on viestintätyöryhmä. Viestintätyöryhmän pääasiallinen tehtävä on tukea tiedottajaa Kirkkopostin suunnittelussa. Toimintakertomusvuonna viestintätyöryhmä toimi myös seurakuntavaalitiedotuksen ideointiryhmänä ja vastasi mm. vaalipaneelitilaisuuden järjestämisestä. Talousarvion toteutumavertailu, 210 Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2014 2013 0 2 399 -123 980 -127 979 -125 580 8,87 0 0 -109 590 -113 912 -113 912 8,02 2012 2011 2010 0 0 -110 540 -102 358 -102 358 7,25 0 0 -95 340 -96 571 -96 571 6,89 0 0 -90 960 -89 164 -89 164 6,50 -147 464 10,44 -137 141 9,79 -128 502 9,37 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 103,2 % Työalakate +/Työalakate / jäsen -171 031 11,86 -161 970 11,41 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 37 Lapsityön ohjausryhmä Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa pyhäkoulutyön, päivä-, perhe ja iltapäiväkerhotyön sekä muun lapsityön tehtäväalueilla. 000231 PÄIVÄKERHOTYÖ Tehtävä Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille. Kerholaisten ja heidän perheittensä sekä lasten hoitokotien palveleminen ja tukeminen. Kuvaus toiminnasta Päiväkerhot kokoontuivat 2–3krt viikossa, 3 tunniksi kerrallaan. Päiväkerhot kokosivat 3–5v. lapsia 118 ja kerhoja 8. Ilmoittautumiset kerhoihin otettiin maaliskuun aikana ja Pirkkalaiseen laadittu "Kerhotarjotin lapsiperheille" –yhteisilmoitus tavoitti uudella tavalla seurakuntalaisia. Kevätjuhlia pidettiin kerhokohtaisesti ja joulujuhlat järjestettiin Pirkkalan kirkolla yhteisesti kahdessa erässä. Juhlat kokosivat vanhempia, sisaruksia ja isovanhempia, 530. Toivion uusi kerhotila otettiin käyttöön elokuusta 2014 (vuokrasopimus kunnan kanssa koulun luokkatilasta päättyi 8/2014) ja ainoa kaksipäiväinen päiväkerho kokoontui Kurikankulman kerhotilassa, koska perhekerhoja (3 kpl) varten tarvittiin aamupäivät (kerhotila seurakunnan käytössä vain aamupäivät). Kerhojen toiminnassa korostui ympäristövastuuseen ohjaaminen ja lapsilähtöisyys sekä leikin kautta tapahtuva ohjaaminen, alttarin merkitystä kerhotoiminnan keskiössä korostettiin päivittämällä toimintatapoja. Kerhojen sisällöllistä antia suunniteltiin tiimissä ja hyödyntämällä "Pikkuväki" –lehden tarjoamaa materiaalia. 38 Arkkiparkit, yli 2-vuotiaiden ilmaiset lapsiparkit, ovat kokoontuneet Pirkkalan kirkolla ja Kirkkoveräjällä. Kussakin pisteessä kokoontumiskertoja oli19 keväällä ja 17 kertaa syksyllä ; 2–7v lapsia näissä kävi yhteensä 29 poikaa ja 40 tyttöä, käyntejä keväällä 372 ja syksyllä 113. Syksyn vähäisen käyttömäärän vuoksi päätettiin Arkkiparkki laittaa toistaiseksi tauolle. Laaja-alaista lapsityötä teki kevätkaudella 9 lastenohjaajaa, joista 2 osa-aikaista lo ja 1 oppisopimuksella opiskeleva lo. Kesällä yksi lastenohjaaja jäi eläkkeelle, yksi palasi hoitovapaalta ja oppisopimuksella opiskelleet lastenohjaajat vakinaistettiin. Syyskaudella 9 lo, joista 1 osaaikainen. Lapsityönohjaaja jäi eläkkeelle 15.10., jonka jälkeen lastenohjaajat valitsivat keskuudestaan sijaisuusjärjestelyjä hoitamaan vastaavan lastenohjaajan. Sähköpostien ja kännykköjen todellisuudessa viestittäminen ja yhteisen vastuun jakaminen on vaivatonta, yhteisissä tiistaipalavereissa on sovittu ja jaettu vastuuta uudella tavalla. Lastenohjaajien status seurakunnan hengellistä työtä tekevinä työntekijöinä selkiytyi ja vahvistui, kun lähiesimies on seurakunnan muiden työntekijöiden tavoin pappi. 39 Asetetut tavoitteet 1. Osallistujia ohjataan toiminnassa ympäristövastuuseen. 2. Tuetaan jäsenyyttä ylläpitämällä läheisiä kasvuympäristöjä. 3. Suunnitellaan ja osallistutaan perhemessuihin ja –kirkkoihin muiden työmuotojen kanssa Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Päiväkerhotoiminnassa ohjattiin osallistujia ympäristövastuuseen, tuettiin lapsilähtöisen toiminnan kautta kotien kristillistä kasvatusta. Tarjottiin perheille kolmipäiväisen päiväkerhon kautta vaihtoehtoa ja arvopohjaltaan toisenlaista kerhotoimintaa tueksi lasten kasvulle. Jäsenyyttä tuettiin aloittamalla kerhotoiminta Toivion uudessa kerhotilassa ja tarjoamalla eri puolilla kuntaa asuville perheille ja lapsille kerhotoimintaa lähellä kotia. Järjestettiin isovanhempien ja lastenlasten perhemessu ja Yhteisvastuu –talvitapahtuma kirkolle kynttilänpäivänä (2.2.) ja kummien ja kummilasten perhemessu Mikkelinpäivänä (5.10.). Pyhyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta on koettu erityisesti alttarin ja raamatun tekstien äärellä sekä luonnossa. Kirkkovuoden aiheiden ja tekstien näkyvyyteen tiloissamme olemme edelleen panostaneet. Varsinaisessa kerhotyöskentelyssä ja erilaisissa tapahtumissa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Talousarvio toteutui suunnitellusti. Ryhmiä Ohjaajia Lapsia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17 16 18 18 19 16 16 13 15 14 13 13 10 10 11 8 6 6 6 6 7 8 8 10 10 10 9 9 8 10 9 9 312 298 329 334 338 321 321 266 253 246 233 180 123 132 143 118 Talousarvion toteutumavertailu, 231 Päiväkerhotyö Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2014 2 400 2 400 -264 870 -254 477 -252 077 17,65 2013 1 300 2 861 -221 370 -249 506 -246 645 17,57 2012 0 1 200 -204 950 -220 361 -219 161 15,60 2011 4 410 0 -203 350 -186 755 -186 755 13,33 2010 4 410 4 610 -216 760 -200 156 -195 546 14,60 -329 450 23,52 -331 571 24,19 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 100 % ja toimintakulut 96,1 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -518 829 35,97 -402 453 28,35 -368 746 26,11 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 40 000232 PYHÄKOULUTYÖ Tehtävä Antaa lapsille kasteopetusta ja tukea perheitä kristillisessä kasvatuksessa yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Resurssit Toimitilat: Seurakunnan omat toimitilat sekä Toivion kerhotila Välitie 4 D 19, Pereen päiväkodin kerhotila, Isomäentie 3 sekä Kurikankulman kerhotila Aittokorventie 2. Työntekijät: Pyhäkoulusihteeri 50%, pappi ja keväällä 10 palkkiotoimista pyhäkoulunopettajaa ja syksyllä uusia 5, yhteensä 15. Kuvaus toiminnasta Kevätkaudella oli toiminnassa 3 pyhisparkkia klo 10-12 ja kirkon pyhäkoulu messun aikana. Toivion pyhisparkkiin ei tullut lapsia ja sen ohjaajat siirrettiin Pereelle. Syyskaudella aloitettiin pyhisparkki myös Toiviossa. Samalla pyhisparkkien toimintaa muutettiin kolmetuntisiksi. Klo 10–11 tuloliukuma, klo 11–12 toimintatunti ja klo 12–13 lähtöliukuma. Tämä muutos koettiin hyväksi. Ensimmäinen tunti on antanut mahdollisuuden ulkoiluun. Kaikkien tilojen yhteydessä on hyvät leikkialueet. Pyhisparkeissa ja pyhäkouluissa on ollut samat aiheet mm. Kevätkaudella kertomuksia Jeesuksen elämästä ja syyskaudella Jeesuksen opetuksia, oma kirkkoni, hyvän elämän ohjeet ja rukous. Kesäpyhäkoulu toimi kirkolla kesä ja elokuun. Lapsia oli yhteensä 81. Poikia enemmän kuin tyttöjä. Syksyn osallistumisten perusteella on toiveita, että osallistujamäärä nousisi. Asetetut tavoitteet 1. Toiminnassa painotetaan ympäristövastuuta. 2. Tuetaan seurakunnan jäsenyyttä ylläpitämällä läheisiä kasvuympäristöjä. 3. Toteutetaan pyhäkouluja lasten pikkukirkko- periaatteella ja osallistutaan perhemessuihin. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Opettajia on valmennettu ympäristön huomioimiseen ja askartelussa on pyritty käyttämään jo olemassa olevia tarvikkeita ja hankinnoissa on otettu huomioon ympäristövaikutukset. Kesäkauden aiheena Luoja ja luomakunta. Pyhisparkit ja pyhäkoulu kattavat alueellisesti hyvin, ainoastaan Vanhan kirkon alueelle ei ole saatu pyhäkoulua tilanpuutteen vuoksi. Uusia pyhäkoulunopettajia koulutettiin syksyn ajan kuukausikokousten yhteydessä. Tämä opettajien vaihtuminen on jokavuotista, mutta onneksi useimmat nuoret jatkavat ainakin kaksi vuotta. Kuukausikokouksissa opettajille jaetaan ohjeet, jotka käydään yhdessä läpi ja samalla he saavat tarvikkeet. Samoin käydään keskustelua toiminnassa ilmenneistä haasteista. Sekä pyhisparkeissa että pyhäkoulussa toimintatunti sisältää keskustelun, raamatunkertomuksen, lauluja ja rukouksen sekä askartelua tai muovailua. Muun ajan lapset voivat leikkiä, piirtää tai tehdä palapelejä. Talousarvio toteutui suunnitellusti. 41 PYHÄKOULULAISET: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 120 120 120 124 128 138 130 114 84 81 OPETTAJAT: 16 14 13 14 16 16 16 16 17 15 Talousarvion toteutumavertailu, 232 Pyhäkoulutyö 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate +/Toimintakulut / jäsen 2013 0 0 -36 710 -31 723 -31 723 2,20 2012 0 0 -36 310 -32 955 -32 955 2,32 0 7 -36 230 -34 166 -34 158 2,41 2011 100 42 -30 520 -31 919 -31 877 2,28 -52 321 3,69 -52 470 3,71 -48 502 3,46 2010 200 116 -32 560 -31 180 -31 064 2,27 -47 078 3,43 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 86,4 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -76 736 5,32 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 000239 PERHEKERHO Tehtävä Erilaisten perheiden kohtaaminen arjessa, vanhemmuuden tukeminen ja kristillisen uskon ja hengellisten asioiden tarjolla pitäminen turvallisesti ja rohkaisevasti sekä osallisuuteen ja vastuunkantamiseen ohjaaminen. Kuvaus toiminnasta Perhekerhot toimivat kevätkaudella 17 viikkoa (10 kerhoa, joissa 110 aikuista ja 195 lasta) ja syyskaudella 18 viikkoa (7 kerhoa, joissa 90 aikuista ja 170 lasta). Lisäksi syyskauden toimi kaksi avointa perhekerhoa (ei ennakkoilmoittautumista), jotka toimivat Tiistai-tuvan ja Kirkon Keskiviikon kanssa limittäin tarjoten avoimen perhekerhon osallistujille mahdollisuuden edulliseen ja laadukkaaseen ruokailuun kerhon jälkeen. Avoimissa perhekerhoissa kävi 34 aikuista ja 48. Toiminnassa mukana olevien lasten iät vaihtelevat 0v–6/7v, kun esikoululaiset ja pienet koululaisetkin tulevat iltapäivillä toimiviin ryhmiin. Valtaosa lapsista on kuitenkin alle kolmivuotiaita. Aikuisten ryhmissä kokoonnuttiin kahvi/teekupin äärelle ja tarjoutui mahdollisuus yhdessä pohtia päivän aihetta, joka nousi kirkkohetken eli hartaushetken teemoista. Osa toiminnasta oli yhteistä tekemistä, osa niin, että alle kaksivuotiaat olivat omien aikuistensa vastuulla ja lastenohjaajat pitivät kerhoa "isommille". Kevätretkiä ja joulujuhlia suunniteltiin ja toteutettiin kerhokohtaisesti. 42 Asetetut tavoitteet 1. Toteutetaan turvallista ja jäsenyyttä vahvistavaa toimintaa, jossa lapsien ja aikuisten tarpeet kohtaamiseen ja kuulluksi tulemiseen, hiljaisuuteen ja hiljentymiseen sekä kristittynä kasvamiseen toteutuvat. 2. Vahvistetaan osallisuutta ylläpitämällä läheisiä kasvuympäristöjä ja tarjoamalla tavoittavaa ja ihmisiä rohkaisevaa ja kannattelevaa toimintaa. 3. Ohjataan lapsia ja heidän perheitään ympäristövastuuseen eri tehtäväalueiden kanssa rakentamalla seurakuntaa kohti kirkon ympäristödiplomia. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Seurakuntalaisten sitoutuminen perhekerhoryhmiinsä on ilmoittautumisen vuoksi vahvaa ja samalla avoimuus säilyy, kun koko toimintavuoden yhteydenottojen kautta uudet kerholaiset ovat tulleet toimintaan mukaan. Avoimet perhekerhot ovat koonneet osin satunnaisia kävijöitä, mutta myös vakituisia kerholaisia. Kokoontumistilojen asettamat rajoitteet ohjaavat avointen perhekerhojen toimintatilavalintoja, myös jatkossa edullisen ruokailun mahdollisuus porrastettuna kerhotoiminnan jatkoksi palvelee seurakuntalaisia. Lapset perhekerhotoiminnassa ovat lähinnä alle kolmivuotiaita, siksi kirkkohetkissä on lapsilähtöiseen toimintatapaan, keskitytty visuaalisuuteen ja hyödynnetty Godly Play –menetelmää sitä soveltaen. Perhekerhotyön kautta saavutettiin kuuntelevan, monimuotoisen ja tehokkaan sekä palvelevan kerhotoiminnan tavoitteet. Talousarvio toteutui suunnitellusti. Perhekerholaisia: 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Kerhoja Aikuisia Lapsia 10 145 261 10 138 210 10 138 217 11 138 219 10 128 207 9 124 217 8/2av. 133 233 Talousarvion toteutumavertailu, 239 Perhekerhotyö 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 0 0 -123 750 -110 460 -110 460 7,66 2013 200 215 -166 360 -140 823 -140 608 9,92 2012 2011 2010 0 0 -165 240 -163 641 -163 641 11,59 0 0 -128 710 -145 636 -145 636 10,40 0 0 -128 030 -125 831 -125 831 9,18 -252 631 17,89 -230 727 16,47 -206 590 15,07 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 89,3 % Työalakate +/Työalakate / jäsen -268 749 18,63 -233 162 16,42 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 43 000240 MUU LAPSITYÖ Tehtävä Tukea ja rohkaista vanhempia ja varhaiskasvattajia kristillisen kasvatuksen kysymyksissä, mallintaa uskontokasvatuksen ja hengellisen elämän havainnollistamisen lapsilähtöisiin toimintatapoihin sekä tarjota perheille juhlahetkiä ja kokemuksen jumalanpalveluselämästä. Kuvaus toiminnasta Lapsityöntekijät tekivät 128 päiväkotikäyntiä (lapsityön pappi 26), 64 4-vuotisonnittelukäyntiä ja 84 esikoulukäyntiä. Esikoulu- ja päiväkotiyhteistyöhön nostettiin sisällölliseksi painopisteeksi ympäristökasvatuksen teemat, joita totutettiin lapsilähtöisesti. Varhaiskasvattajille järjestettiin tapaaminen Lasten uuden virsikirjan merkeissä. Päiväkerhojen, päiväkotien ja esikoulujen lapset kutsuttiin ja kuljetettiin Pirkkalan kirkolle ”Lasten pääsiäisvaellukseen” (Hiljainen viikko ja pääsiäinen) ja samoin ennen joulua vanhalle kirkolle ”Adventin aika” -hartauteen, jotka tapahtumat kokosivat 1740 osallistujaa (esityksiä 69). Lapsen päivän tapahtumaan kutsuttiin 5-vuotiaita ja toteutettiin Leena Lampaan konserttina, väkeä oli paikalla 164. Erityisesti 5-vuotiaat oli kutsuttu lapsen päivän juhlaan. Neljävuotiaille järjestettiin kaksi synttärijuhlaa: tammikuussa (marras-joulu-tammikuun sankareille) ja elokuussa (kesä-heinä-elokuun sankareille). Tammikuun juhla peruttiin vähäisen osallistumismäärän vuoksi, lahjapaketit toimitettiin postilaatikkoihin. Elokuun 4-vuotisjuhlaan osallistui 12 lasta perheineen. Lokakuussa käytiin arvioiva keskustelu, jonka perusteella toimintatapaa korjattiin: lapselle lähtee nyt kirje ja onnittelukortti seurakunnasta sekä yhteydenottotiedot, mikäli perhe toivoo onnittelukäyntiä. Kirjeessä on myös ohje omatoimiseen Selkoraamatun ( 4v. annettava lahja) noutamiseen seurakunnan toimistolta. Kokemukset muutoksen jälkeen ovat olleet erittäin myönteisiä, sillä nyt tavoitetaan paremmin pieniä seurakuntalaisia ja heidän perheitään. Vauvakirkkoja järjestettiin su 12.1. klo 16, to 8.5. klo 18, su 31.8. klo 16 ja to 6.11.2014 klo 18 Pirkkalan kirkossa. Keskiviikkona 6.8. klo 18 järjestettiin kouluun lähtevien iltakirkko Pirkkalan kirkossa, johon kutsuttiin kaikki 6-vuotiaat seurakuntalaiset. Nämä osallistujamäärät löytyvät jumalanpalveluselämän tilastoista. Asetetut tavoitteet 1. Laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma 2. Kristillisen kasvatuksen mallintamista ja havainnollistamista toiminnoissa, jotka toteutetaan lapsilähtöisesti. 3. Järjestetään vuosikierron mukaisesti eri kohderyhmille juhlia ja kokemuksellisia hartaushetkiä. 4. Osallistutaan perhemessuihin ja –kirkkoihin suunnitellen ja toteuttaen niitä yhdessä muiden tehtäväalueiden kanssa. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Pikkulapsityön kautta tavoitettiin suoraan ja välillisesti 1v,2v,3v ja 4v. ikäryhmät, 5v kutsuttiin lapsen päivän tapahtumaan Pirkkalan kirkolle ja 6v. ikäluokka kutsuttiin kouluun lähtevien iltakirkkoon uuden lukuvuoden aattona. 44 Vauvakirkkojen toteuttamisessa siirryttiin toiminnallisuuteen ja niitä toteutettiin 4 vuoden aikana, kaksi sunnuntai-iltapäivässä ja kaksi arki-iltana. Näihin kutsuttiin kortilla alle 2-vuotiaat perheineen. "Kristuksen syli" –reliefin kastelintuja jaettiin vauvakirkkoon tulijoille. Kastelintuja ja niihin liittyviä toimintoja sekä tiedotusta on tarkennettava. Loppuvuodesta tehtiin sopimus Nuorten Työpajan kanssa kastelintujen tekemisestä. Päiväkoti- ja esikoulukummitoiminta on varsin vakiintunutta ja lastenohjaajat ovat luoneet toimivat ja luontevan suhteet varhaiskasvattajiin päiväkoti- ja koulumaailmassa. Ympäristökasvatuksen teemat otettiin vahvasti mukaan toiminnan sisältöön. Lapsityön pappi kiersi kaikki päiväkodit kummien kaverina tammi-helmikuussa aiheena tuolloin kaste. Lasten pääsiäisvaelluksessa ja Adventin aika –tapahtumassa otettiin yksi arkipäivä lisää käyttöön, kun päiväkoti- ja esikouluryhmiä on aina enemmän ja enemmän. Tila-, työntekijä- ja aikaresurssit tulevat mahdollisesti jatkossa muuttamaan toimintatapaa joulun ja pääsiäisen hartauselämän tarjoamisessa päiväkoti- ja esikoulumaailmaan. Talousarvio toteutui suunnitellusti. Talousarvion toteutumavertailu, 240 Muu lapsityö 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 0 0 -64 650 -59 914 -59 914 4,15 2013 0 0 -63 460 -58 608 -58 608 4,13 2012 2011 2010 0 0 -83 050 -62 245 -62 245 4,41 0 0 -75 600 -66 556 -66 559 4,75 0 0 -53 950 -57 593 -57 593 4,20 -88 796 6,29 -90 809 6,48 -81 051 5,91 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 92,7 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -89 524 6,21 -86 789 6,11 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 45 Nuorisotyön ohjausryhmä Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön, nuorisotyön ja nuoret aikuiset tehtäväalueilla. 000252 PARTIO Partiolippukunnat Pirkkalassa ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Niillä on omat säännöt, määrätyt kokoukset ja yhdistyksiä koskevat lait ja määräykset. Pirkkalan Sotkapojat ry ja Pirkkalan Pirkot ry ovat kaksi erillistä yhdistystä. Käytännössä lippukunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään sekä leirien että tapahtumien järjestämisessä sekä kokouksissa. Lippukuntien omaisuus on niiden omaa, ei yhteistä, lukuun ottamatta talkoilla Uittamoon rakennettua. Lippukunnat järjestävät toimintansa itsenäisesti. Yhdistykset ovat itse vastuussa toiminnastaan ja taloudestaan. Pirkkalan seurakunnassa toisen kouluikäistyöntekijän (nuorisotyönohjaaja) tehtäviin kuuluu partiolippukuntien toimintaedellytysten turvaaminen, uskontokasvatuksen tukeminen sekä yhteyden pitäminen lippukuntien ja seurakunnan välillä. Työntekijän keskeisiin tehtäviin partioyhteistyössä kuuluu partiolaisten kasteopetuksesta huolehtiminen, johtajien rohkaiseminen hartauksiin, jumalanpalvelusten ja hartauksien pitäminen retkillä ja leireillä. Lippukunnat käyttävät kokoontumisiin seurakunnan tiloja. Viikoittaisia kokoontumisia on ollut Kurikankulman kerhotilassa, Pereen kerhotilassa, Pirkkalan kirkolla sekä Kirkkoveräjän seurakuntatalolla. Leiri- ja retkialueena partiolaiset käyttävät seurakunnan omistamaa Uittamon aluetta. Ryhmien omia retkiä on järjestetty myös Pihlajaniemessä sekä Pappilassa. Pappilaan rakennettu laavu mahdollistaa entistä paremmin partiolaisten retkeilyn Pappilan alueella. Vuoden 2014 aikana seurakunnan ja partiolaisten yhteisiä tapahtumia ovat olleet; Partioviikon huhtikuussa aloittava jumalanpalvelus sekä partiopäivä Pirkkalan kirkossa. Partiolaiset olivat esillä ja järjestämässä ohjelmaa Yv –talvitapahtumassa lyhtyvaellus, lupauksenantojuhla kirkossa, yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen, Tuomaanpäivän metsäkirkko Pappilan laavulla ja Väentuvassa Työntekijä on myös osallistunut lippukuntien johtajistojen ja hallitusten kokouksiin sekä vieraillut ryhmissä. Yhteistyö seurakunnan ja lippukuntien välillä on toimivaa ja hyvää. Talousarvion toteutumavertailu, 252 Partio 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2013 0 0 -4 220 -3 928 -3 928 0,27 2012 2011 2010 0 0 -4 190 -3 912 -3 912 0,28 0 0 -1 990 -1 601 -1 601 0,11 0 0 -1 990 -1 622 -1 622 0,12 0 0 -1 990 -2 157 -2 157 0,16 -23 255 1,64 -19 527 1,38 -19 227 1,37 -17 620 1,28 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 93,1 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -120 724 8,37 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut.. Työalakate on kasvanut siitä syystä, että partiotoiminnalla on kerhokertoja paljon ja kiinteistömenot jaetaan tehtäväalueille tilojen käyttökertojen mukaisessa suhteessa. Tämän jälkeen vyörytykset tehdään kokonaismenojen suhteessa. Kirkon tilat: varauksia 178 . Kirkkoveräjä; varauksia 94. Kurikankulma; varauksia 224. Pereen kerhotila; varauksia 35. Pihlajaniemi; varauksia 14. 46 000255 RIPPIKOULUTYÖ Tehtävä Nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (RKS 2001). Kuvaus toiminnasta Rippikouluja on toteutettu piispainkokouksen v. 2001 hyväksymän rippikoulusuunnitelman pohjalta. Iltarippikouluja ei ole järjestetty osallistujien puutteen vuoksi, vaan kaikki nuoret ovat käyneet leiririppikoulun. Yhteensä leirejä oli kahdeksan. Talvileiri pidettiin Padasjoella, seitsemän kesäleiriä oli Lotjan tuvalla. Leirijakso kesti kahdeksan päivää. Rippikouluun sisältyi sekä leiriä edeltäviä että sitä seuraavia opetusjaksoja. Jokaisen leirin kokoontumiset aloitettiin tammi - helmikuussa. Jokainen rippikoululainen kävi vähintään kolme kertaa kirkossa. Rippikoulun yhteydessä seurakunnan jäseneksi liittyi viisi nuorta. Ikäluokasta kaikkiaan 93 % kävi rippikoulun ja 84,5 % nuorista kävi sen omassa seurakunnassa. Seurakunnan työntekijöiden lisäksi vastuussa olivat isoset ja apukouluttajat eli nuoret maallikot. Isoset olivat 15 –19-vuotiaita ja apukouluttajat vähintään 20-vuotta täyttäneitä. Asetetut tavoitteet 1. Lisääntyvien vaihtoehtojen maailmassa omassa seurakunnassa käyty rippikoulu säilyy nuorten kiistattomana ykkösvalintana. 2. Rippikoulu avaa nuorille ovet seurakunnan pitkäkestoiseen toimintaan. 3. Pyritään siihen, että ainakin luontoa ja luomista käsittelevät oppitunnit pidettäisiin ulkona. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Rippikoulun kävi 95 % ikäluokasta, mikä oli vähän vähemmän kuin 2013, jolloin 99 % rippikouluikäisistä kävi rippikoulun. Tulos on kuitenkin hieno, sillä valtakunnallinen taso on 82%. Vuonna 2014 oman seurakunnan rippikouluun osallistui 84,47% vuonna 2013 86,92% ja vuonna 2012 85,84% nuorista. Seurakunnan toimintaan jäi 50,81% nuorista, mikä kertoo siitä, että rippikoulu on portti seurakunnan toimintaan. Toisaalta luku on noin 10% pienempi, kuin vuonna 2013. Luomista käsittelevät tunnit pyrittiin pitämään ulkona. 47 Osallistuminen oman seurakunnan rippikouluun 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% v.91v.92v.93v.94v.95v.96v.97v.98v.99v.00v.01v.02v.03v.04v.05v.06v.07v.08v.09v.10v.11v.12v.13v.14 48 Talousarvion toteutumavertailu, 255 Rippikoulutyö Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2014 28 550 24 414 -215 110 -214 261 -189 847 14,86 2013 26 900 24 174 -197 170 -204 882 -180 708 14,43 2012 24 940 23 538 -193 070 -195 986 -172 448 13,88 2011 21 480 20 721 -170 770 -179 337 -158 616 12,80 2010 27 560 25 764 -195 890 -177 431 -151 667 12,94 -318 407 22,73 -312 023 22,76 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 85,5 % ja toimintakulut 99,6 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -300 574 20,84 -364 492 25,67 -340 720 24,12 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 49 000256 NUORISOTYÖ Tehtävä Tehdä Pirkkalan seurakunta nuorille tutuksi niin, että he kokevat sen omakseen. Tukea nuorten kasvua ja syventää kristillistä uskoa. Tarjota 14 –17-vuotiaille nuorille sellaista toimintaa, joka antaa heille mahdollisuuden löytää paikkansa maailmassa ja seurakunnan jumalanpalvelusyhteisössä ja seurakunnan vastuutehtävissä. Kuvaus toiminnasta Nuorisotyön toiminnan keskuksena ovat olleet keskiviikkoiset ja torstaiset nuortenillat. Seuriksella ja Pappilassa on pidetty yhteensä 98 nuorteniltaa vuoden aikana. Viikoittainen kävijämäärä on 150–200. Keskiviikon nuorteniltaan sisältyy varttikirkko ja torstaisin on hartaus. Jouluna järjestettiin puurojuhla ja pääsiäisenä seuris-pääsiäinen. Näissä molemmissa tapahtumissa oli paikalla yli 200 nuorta. Isoskoulutusta järjestettiin viikoittain syksy- ja kevätkaudella, yhteensä 23 kertaa. Isoskoulutuksessa on ollut mukana 99 nuorta. Ryhmissä on käsitelty kristilliseen uskoon ja nuorten elämään liittyviä teemoja sekä annettu ohjeita isosena toimimiseen. 16–17-vuotiaille on ollut oma koulutuksensa, jossa isosia on ollut mukana 8–20. Kesän lopussa oli nuorten itsensä järjestämä Pihlisrock. Vuoden aikana järjestettiin viisi leiriä, joissa oli yhteensä mukana 171 nuorta. Asetetut tavoitteet 1. Yli 50% vuoden 2013 rippikoululaisista on mukana toiminnassa vuonna 2014 2. Vuoden leireille osallistuu vähintään 120 15- 18-vuotiasta 3. Järjestetään tapahtuma, jonka tuotto Yv-keräykseen on vähintään 300€ Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa epäonnistuttiin vuonna 2014. Vuoden 2013 rippikoululaisista 38 % oli mukana toiminnassa vuonna 2014. Vuoden viidelle nuorisotyön leirille osallistui 171 nuorta. Tämä tulos pysyi samalla tasolla, kuin vuonna 2012, vaikka tähän yritettiin erityisesti panostaa. Yhteisvastuuta varten suunniteltu kevään tapahtuma peruuntui, joten tuottoa ei kertynyt ollenkaan. Yleisesti arvioituna kuvaajista näkee sen, että nuorisotyön trendi on ollut laskussa. Tämän laskun tasaamiseen ja kääntämiseen on tartuttava tulevina vuosina. 50 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 15-vuotiaat 40,00% 16-vuotiaat 17. vuotiaat 30,00% Lin. (15-vuotiaat) 20,00% 10,00% 0,00% v. 06 v. 07 v. 08 v. 09 v.10 v. 11 v .12 v.13 v.14 Talousarvion toteutumavertailu, 256 Nuorisotyö 2014 2013 2012 2011 2010 Toimintatuotot, arvio 8 500 8 700 13 400 16 300 29 120 Toimintatuotot, toteutunut 8 301 9 672 8 053 9 876 31 027 Toimintakulut, arvio -150 460 -135 180 -113 740 -116 980 -145 460 Toimintakulut, toteutunut -144 443 -131 104 -119 609 -115 549 -134 452 Toimintakate+/- -136 142 -121 432 -111 556 -105 673 -103 424 10,02 9,23 8,47 8,25 9,81 Toimintakulut / jäsen Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 97,7 % ja toimintakulut 96,0 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -232 970 -280 490 -250 426 -233 417 -225 383 16,15 19,76 17,73 16,66 16,44 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 51 000257 NUORET AIKUISET (18+) Tehtävä Järjestetään toimintaa, jossa nuoret aikuiset tuntevat Pirkkalan seurakunnan omakseen, kasvavat seurakunnan vastuunkantajina, kristittyinä ihmisinä ja jumalanpalvelusyhteisön jäseninä. Kuvaus toiminnasta Toiminnan runkona ovat viikoittaiset illat Kirkkoveräjän seurakuntatalolla. Nuoren seurakunnan ehtoolliskirkkojen yhteyteen on järjestetty nuorten aikuisten omia elämänkatsomuskeskusteluja. Nuorisotyön rippikouluissa ja isostoiminnassa nuoret aikuiset ovat toimineet apukouluttajina. Tammikuussa järjestettiin nuorten aikuisten toimintaviikonloppu Tampere-Pirkkala –alueella (keilailu, seinäkiipeily, elokuvailta, ruokailu, jumalanpalvelus). Leffatreffit ja Pihlilajanniemen illat ovat oleellinen osa aikuisnuorten toimintaa. Lotjalle järjestettiin kaksi leiriä, toukokuussa K30-reissu yhteistyössä aikuistyön kanssa ja marraskuussa ns. vuosihuoltoreissu. Elokuisen Pihlisrokin vohvelikioskin ja adventin joulubasaarin tuotoilla nuoret aikuiset tukivat etiopialaista Hosainan kuurojen koulussa opiskelevaa kummilastaan. Henkilökohtaiset keskustelut ovat oleellinen osa nuorten aikuisten työtä. Säännölliset Pihlis-illat ovat löytäneet paikkansa nuorten aikuisten toiminnassa. Pirkkalan kunnan nuorisotoimen ja etsivän nuorisotyön kanssa järjestettiin yksi pitkäkestoinen Startti-ryhmä arkirytminsä hukanneille aikuisnuorille. Asetetut tavoitteet 1. Kannustetaan nuoria aikuisia pysymään seurakunnan jäsenyydessä ja elämään kotikirkkonsa jumalanpalvelus-yhteisössä. 2. Innostetaan ja valmennetaan nuoria aikuisia seurakunnan vastuunkantajiksi. 3. Etsitään diakonista yhteyttä syrjäytymisuhan alla eläviin nuoriin aikuisiin Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen 1. Kasvava osallistujajoukko todistaa sitä, että nuorten aikuisten työmuoto auttaa löytämään oman paikkansa seurakunnasta. 2. Nuoret aikuiset toimivat monipuolisesti vastuutehtävissä nuoriso- ja rippikoulutyössä sekä muissa seurakunnan toiminnoissa. Vastuuta on kannettu erityisesti lähetystyön kummilapsiprojekteissa. Tilastot perustuvat tarkkoihin laskelmiin eli siihen, että toiminnassa mukana olevat on laskettu nimi nimeltä. 52 500 450 400 350 18-19-vuotiaat 300 20- 21 v. 250 Yli 22-vuotiaat 200 Kaikki 150 Lin. (Kaikki) 100 50 0 v. 05 v. 06 v. 07 v. 08 v. 09 v.10 v.11 v. 12 v. 13 v. 14 Talousarvion toteutumavertailu, 257 Nuoret aikuiset Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2014 5 230 4 456 -60 150 -60122,63 -55 667 4,17 2013 2 900 4 544 -61 090 -60 165 -55 621 4,24 2012 3 510 4 160 -59 550 -60 343 -56 183 4,27 2011 4 540 3 904 -56 310 -56 706 -52 802 4,05 2010 4 050 3 019 -52 530 -52 449 -49 431 3,83 -82 696 5,90 -78 740 5,74 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 85,2 % ja toimintakulut 92, %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -134 086 9,30 -94 560 6,66 -89 837 6,36 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 53 000258 KOULUIKÄISTYÖ Tehtävä Kohdataan kouluikäiset tytöt ja pojat heidän arjessaan. Pidetään esillä evankeliumia ja rohkaistaan kouluikäisiä välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta ja kutsutaan tyttöjä ja poikia seurakuntayhteyteen. Kuvaus toiminnasta Kouluikäistyön perustana ovat yhteistyö koulujen kanssa, aamunavaukset, kerhotoiminta sekä leiri- ja retkityö. Seurakunnan yhteyshenkilö alakouluihin on kouluikäistyöntekijä. Aamunavaukset ovat koulujen toiveen mukaisesti harventuneet toimintavuoden aikana. Koululaisjumalanpalvelukset syksyllä, pääsiäisen aikaan sekä joulun alla ovat säilyttäneet paikkansa. Oppituntivierailuja on tehty kouluista tulleiden pyyntöjen mukaan. Aloitettua Tekstari Tupu -toimintaa on käyty esittelemässä neljänsillä luokilla. Kouluikäistyöntekijät ovat olleet mukana Veisuuastia tilaisuuksissa. Yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa on vierailtu kaikilla kuudensilla luokilla sekä järjestetty seiskaluokkalaisten ryhmäyttämispäivät. Kerhotoiminta on työntekijävaihdoksen vuoksi ollut tauolla syyskauden ajan. Keväällä kerhoja oli Pereen sekä Kurikankulman kerhotilassa kokkikerho, Kirkkoveräjän seurakuntatalolla kitara-, ja pienoismallikerhot sekä Kirkonkylän koululla pienoismallikerho. Sählykerhot ovat pyörineet Kirkonkylällä ja Nuolialan koululla. Kirkkoveräjällä tiistaisin koulunjälkeen kokoontuva 10+kerho on ollut monelle koululaiselle merkityksellinen hetki viikossa. Keväällä järjestettiin jälleen yhteistyössä diakoniatyön kanssa erityislasten kokkikerho. Leirit ja retket: Kesäkuun alun koululaisten leiripäivät jatkuivat ja lisäsivät suosiota. Pappilassa pidettiin leiripäivät äideille ja pojille, sekä äideille ja tyttärille. Kymppileiri järjestettiin Hämeenkyrön seurakunnan leirikeskuksessa. Keväällä järjestettiin lasten ja perheiden retki Tykkimäen huvipuistoon. Nuolialan koulun viidesluokkalaisten kanssa retkeiltiin jo perinteisesti Helvetinkolulla. Erityisluokkien kanssa retkeiltiin pääasiassa Pihlajaniemessä. Kouluikäisten työntekijä oli mukana erityisluokkien retkillä Pihlajaniemessä. Muuta toimintaa: Vuoden aikana kouluikäistyössä on toteutettu jo toimintaan vakiintuneet kymppisynttärit, äideille ja tytöille järjestetty jouluaskartelupaja sekä isien ja poikien saunailtoja. Osallistuminen nuorisoja rippikoulutyöhön, yhteydenpito partiolippukuntiin sekä hiippakunnallinen yhteistyö ovat olleet mukana työn arjessa. Kunnan nuorisotoimen kanssa tehdään edelleen yhteistyötä. Asetetut tavoitteet 1. 2. 3. 4. Viikkotoiminnan ja osallistujamäärien kasvattaminen. Leirien osallistujamäärien kasvattaminen. Kouluikäisten ympäristökasvatuksen lisääminen. Diakonisen ulottuvuuden lisääminen. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Viikkotoiminnan määrä on kevään osalta pysynyt samana kuin aikaisempana toimintavuonna. Syyskauden kerhojen toimimattomuus näkyy luonnollisesti sekä toiminnan että osallistujamäärien vähyytenä. Leiritoiminta ei toteudu toivotulla tavalla, vain päiväleiri on suosittu. 54 Talousarvion toteutumavertailu, 258 Varhaisnuorisotyö (kouluikäistyö) Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2014 2 550 2 626 -101 950 -85 191 -82 565 5,91 2013 2 000 2 095 -85 340 -87 540 -85 445 6,17 2012 2 100 698 -93 150 -85 861 -85 163 6,08 2011 6 450 1 739 -97 600 -89 519 -87 780 6,39 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 103 % ja toimintakulut 83,6 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -162 466 11,27 -173 910 12,25 160 984 11,40 -149 866 10,70 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 55 Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä Johtaa, kehittää ja toteuttaa omalta osaltaan toimintaa diakonia-, lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön ja kansainvälisen diakonian tehtäväalueilla. 000261 DIAKONIATYÖ Tehtävä Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta riittävästi. Diakoniatyön tulisi rohkaista ja tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus myös itse palvella ja toimia lähimmäisten hyväksi. Kuvaus toiminnasta Suurella Sydämellä- verkoston kautta oli tarjolla 215 vapaaehtoistehtävää, vapaaehtoisia oli kirjoilla liki 200, sivuston kävijämäärä oli keskimäärin 2100/ kuukausi. Yhteistyökumppaneina verkostossa toimivat MLL, SPR, Elokolo, Pirkanmaan vammaistyö ry ja Pirkkalan kunta. Seurakunnan apurit tekivät 117 tehtävää. Ruokailuja oli pääemännän kanssa järjestämässä 12 vapaaehtoista emäntää, ystäväpalveluun kuului 15 vapaaehtoista. Päivi Marttilan vuorotteluvapaan sijaisena aloitti Päivi Löytty. Tiistaituvan rakennetta kehitettiin. Kirkon Keskiviikon kävijämäärä oli totutulla tasolla, Tiistaituvan kävijämäärä kasvoi merkittävästi. Kirkolla järjestettiin kaksi syntymäpäiväjuhlaa, Pappilassa kaksi eläkeläisten leiripäivää ja Ruskaretki suuntautui Helvetinkolulle. Verkostoitumista vahvistettiin osallistumalla kunnan ja Elokolon kanssa Etsivä omaistyö -koulutukseen. Yksinhuoltajaäideille suunnattu perhekerho jatkoi toimintaa. Kouluikäistyön kanssa järjestettiin erityislapsille kokkikurssi, sururyhmiä oli kolme ja diakonisen perhetyön retkiä kaksi. Seurakuntalaisten aktiivisuuden ansiosta jaettiin suuri määrä joulupaketteja lapsiperheisiin ja joulusaunapaketteja erityisesti yksin asuville. Pappila osoitti tarpeellisuutensa, siellä järjestettiin esimerkiksi palstaviljelyä ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien retkipäivä. Diakoniatyöntekijöiden asiakaskontaktit olivat edellisvuoden tasolla, yli 74 -vuotiaiden osuus on kasvussa. Ruoka-apua ajateltiin enemmän tilapäisenä kriisiapuna, jolloin pitkäaikaisasiakkaiden väheneminen pienensi ruoka-apuun käytettyä euromäärää – todennäköisesti tilapäisesti. Työntekijävierailut terveyskeskuksen vuodeosastolla olivat viikoittaisia. Pirkankoivussa ja Toivionrinteessä jatkuivat säännölliset hartaudet, Senioritalon ryhmäkodissa ne alkoivat. Asetetut tavoitteet 1. Diakonian ja lähetyksen vapaaehtoisten seurakuntayhteyden tukeminen. 2. Selvitetään, millaista toimintaa ja tukea pirkkalalaiset kehitysvammaiset ja heidän perheensä tarvitsevat. 3. Etsitään kuntaan muuttaneita ja itsensä yksinäiseksi tuntevia eläkeläisiä. 56 Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen 1. Seurakuntayhteyttä tuettiin Lähimmäisenpäivällä ja tiedottamalla seurakunnan toiminnasta. 2. Selvitystyö on alussa. Luotiin yhteyksiä Silvonrinteeseen, Sofiakylän yhteydet vakiintuivat. Oltiin mukana ensimmäisen pienryhmärippikoulun valmistelussa. 3. Etsivä omaistyö -toimintamallin omaksuminen tukee jatkossa apua tarvitsevien eläkeikäisten löytämistä. Myös Tiistaituvan vireitä eläkeläisiä voidaan haastaa apua tarvitsevien tukemiseen. Diakonian asiakkaat ja avustukset Asiakaskontaktit - vastaanotolla - kodeissa - muualla Yhteensä Avustukset - avustetut taloudet - avustus € / talous 2014 324 75 130 529 2013 348 95 95 538 2012 327 105 117 549 2011 318 104 134 556 2010 371 76 94 541 150 97 153 99 102 107 130 99 151 99 2014 24 817 1 786 2 140 24 464 2013 20 384,00 7 759,38 3 326,00 24 817,38 2012 16 134,89 4 249,14 0,00 20 384,00 2011 14 653,81 2 002,00 -521,00 16 134,86 2010 16 887,11 941,64 -3 174,94 14 653,81 2012 32 600 35 389 -202 290 -212 498 -177 110 15,04 2011 30 090 28 829 -210 510 -196 549 -167 720 14,03 2010 35 090 39 846 -195 960 -197 509 -157 663 14,41 -346 870 24,76 -322 167 23,50 Diakoniarahasto Alkusaldo 1.1. Lisäykset + Vähennykset Loppusaldo 31.12. Talousarvion toteutumavertailu, 261 Diakoniatyö Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2014 37 120 35 468 -220 590 -214 893 -179 425 14,90 2013 35 900 43 747 -217 280 -214 759 -171 013 15,13 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 95,5 % ja toimintakulut 97,4 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -332 086 23,03 -365 807 25,77 -360 572 25,53 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 57 000264 PERHENEUVONTA Talousarvion toteutumavertailu, 264 Perheneuvonta 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2013 0 0 -21 980 -19 358 -19 358 1,34 0 0 -21 730 -21 933 -21 933 1,54 2012 0 0 -21 400 -21 774 -21 774 1,54 2011 0 0 -21 400 -25 891 -25 891 1,85 2010 0 0 -19 590 -42 059 -42 059 3,07 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 88,1 %. 000265 SAIRAALASIELUNHOITO Talousarvion toteutumavertailu, 265 Sairaalasielunhoito 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2013 0 0 -18 290 -17 005 -17 005 1,18 0 0 -19 290 -17 213 -17 213 1,21 2012 0 0 -19 000 -17 036 -17 036 1,21 2011 0 0 -19 000 -15 891 -15 891 1,13 2010 0 0 -12 800 -11 488 -11 488 0,84 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 93 %. 000266 PALVELEVA PUHELIN Talousarvion toteutumavertailu, 266 Palveleva puhelin 2014 2013 Toimintatuotot, arvio 0 Toimintatuotot, toteutunut 0 Toimintakulut, arvio -1 340 Toimintakulut, toteutunut -2 653 Toimintakate+/-2 653 Toimintakulut / jäsen 0,18 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 198 %. 0 0 -1 320 -4 016 -4 016 0,28 2012 0 0 -1 300 0 0 0,00 2011 0 0 -1 300 -1 301 -1 301 0,09 2010 0 0 -1 200 -2 519 -2 519 0,18 000271 SIELUNHOITO Talousarvion toteutumavertailu, 271 Sielunhoito 2014 Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2013 0 0 -27 580 -26 305 -26 305 1,82 Talousarvion toimintakulut toteutuneet 95,4 %. 0 0 -26 250 -26 274 -26 274 1,85 2012 0 0 -25 830 -25 694 -25 694 1,82 2011 0 0 -21 140 -24 277 -24 277 1,73 2010 0 0 -25 230 -24 442 -24 442 1,78 58 000275 LÄHETYSTYÖ Tehtävä Toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyn mukaista tehtävää kotiseurakunnassa ja lähetyskentillä, pohjana kirkkojärjestyksen 4 luku §. Kuvaus toiminnasta Pirkkalan seurakunnalla oli v. 2014 lähetysjärjestöjen kanssa seuraavat sopimukset: Suomen Lähetysseura: Alan Brown, raamatunkäännöstyö Papua Uusi Guinea. Leena Waismaa, kirkollisen työn koordinaattori, Mekong-alue. Kenttäsopimukset: Etiopia: Illubabor Bethel –synodin seurakuntatyö, Tansania: Tansanian Luterilaisen kirkon seurakuntatyö ja Venezuela: Venezuelan Luterilaisen kirkon seurakuntatyö. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: Toni ja Hanna Lindholm sekä lapset, Etu- aasia Medialähetys Sanansaattajat: Eeva ja Jari Vähäsarja, Itävalta. Kenttäkohde: Studio Al’Morsal’in arabiankieliset ohjelmat. Syksyllä solmittiin Suomen Lähetysseuran kanssa palvelusopimus, joka kattaa kaikki voimassaolevat sopimukset: Samalla saimme nimikkoläheteiksi kentältä palanneet Leena Waismaan tilalle Tarja Säynevirran ja Etiopiaan Dessin aids orpojen toimintakeskukseen lähetevät Antti ja Saara Purtasen. Palvelusopimus on suuruudeltaan 52 500 €. Vuoden aikana seurakunnassa vierailivat Liisa Berghäll yläkoululla ja eri ryhmissä sekä messun yhteydessä Leena Waismaa sekä Saara ja Antti Purtanen. Naisten iltapäivässä vieraili Eeva Vähäsarja. Venezuelasta vieraana oli pastori Alfred C Hands. Erilaiset lähetysaiheiset tilaisuudet lapsille ja aikuisille keräsivät yhteensä n. 1300 henkilöä. Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille Vaasaan osallistui 15 henkilöä ja vapaaehtoisten retkelle Forssaan 40 henkilöä. Entiseen tapaan Sirpakan kautta saatiin suurin osa vapaaehtoisesta kannatuksesta. Sirpakka oli avoinna 255 päivänä vuoden aikana. Lisäksi järjestettiin äitienpäivälounas, pääsisäisateria, juhannusjuhlan tarjoilut, kaksi Reilu perjantai- tilaisuutta sekä Joulubasaari ja muutamia kahvituksia. Positiivista on ollut se, että nuoria aikuisia on osallistunut talkoisiin ja myyjäisiin. Reilun kaupan teemalla järjestettiin myös kaksi Reilu aamiainen - tilaisuutta. Asetetut tavoiteet 1. Vapaaehtoisten vastuunkantajien seurakuntayhteyden tukeminen. 2. Lähetyskasvatuksen painopisteenä yläkoulun ja isoskoulutuksen lähetyskasvatus. 3. Lähetystyön ympäristökasvatus-suunnitelman tekeminen ja koulutuksen järjestäminen lähetystyön vapaaehtoisille. 4. Miesten aktivoiminen mukaan lähetystön vapaaehtoistoimintaan. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta Syyskuussa järjestettiin Vapaaehtoisten kirkkopyhä. Messu, lounas ja ohjelmaosuus keräsivät runsaasti myös lähetystyön vapaaehtoisia samoin kuin vapaaehtoisten joulujuhla. Liisa Berghäll vieraili yläkoulussa tammikuussa. Rippikoululaisten diakonia- ja lähetyspäivässä oli mukana useita isosia ja Etiopia-osuuden hoitivat nuoret aikuiset. Erillistä lähetyksen isoskoulutusta ei järjestetty. Tämä olisi kuitenkin tarpeen, joten se pyritään järjestämään v. 2015 aikana. 59 Iltasirpakka tilaisuudessa pohdittiin mm. kierrätyksen tehostamista ja luomu- sekä ympäristöystävällisten tuotteiden käytön lisäämistä. Reilun kaupan tuotteet ovat käytössä mahdollisuuksien mukaan. Apurit ovat kiitettävästi osallistuneet mm. Joulubasaarin järjestelyihin ja valmistaneet puuesineitä Sirpakan myyntiin. Työtilaksi olisi mahdollista saada Kirkonkylän koulun puutyöluokka, mutta asia on vielä avoinna. Talousarvio toteutui suunnitellusti. Lähetyskannatus Vapaaehtoinen Verovaroista Yhteensä 2014 71 162 89 000 160 162 2013 73 737 86 000 169 737 2012 70 942 84 370 155 312 2011 49 606 84 870 134 476 2010 53 171 84 370 137 541 Lähetysmyymälä Sirpakan tuotto lähetystyölle (sisältyy edellä olevaan vapaaehtoiskannatukseen). Sirpakan tuotto 2014 33 284 2013 33 290 2012 33 960 2011 22 905 2010 24 926 2012 28 400 42 525 -173 210 -187 480 -144 955 13,27 2011 36 530 34 459 -157 970 -162 942 -128 483 11,63 2010 27 580 20 464 -157 680 -146 717 -126 253 10,70 Talousarvion toteutumavertailu, 275 Lähetystyö Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2014 35 900 43 432 -193 430 -189 742 -146 310 13,16 2013 30 000 43 914 -176 440 -188 572 -144 658 13,28 Lähetystyön talousarvion toimintatuotot toteutuneet 121,0 % ja toimintakulut 98,1 %. Työalakate +/Työalakate / jäsen -202 936 14,07 -232 454 16,37 -229 921 16,28 -213 317 15,23 -205 157 14,96 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. Talousarvion toteutumavertailu, 276 Lähetysmyymälä Sirpakka Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Josta lähetystyölle netto Toimintakate+/Toimintakulut / jäsen 2013 60 000 66 971 -60 000 -66 971 33 284 0 4,64 2013 55 320 64 168 -56 000 -64 168 33 290 0 4,52 2012 53 500 62 960 -53 500 -62 960 33 960 0 4,46 2011 42 100 48 480 -42 100 -48 480 22 905 0 3,46 Sirpakan talousarvion toimintatuotot toteutuneet 111,6 % ja toimintakulut 111,6 %. 2010 43 300 47 266 -43 300 -47 266 24 927 0 3,45 60 000280 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ Tehtävä Seurakunta auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä aineellisesti ja henkisesti erityisesti tukemalla Kirkon ulkomaanavun työtä. Ystävyysseurakuntatyön tehtävänä on pitää yllä ja kehittää seurakuntayhteyttä Pirkkalan ja Valjalan seurakuntien välillä. Seurakunta tukee taloudellisesti myös Valjalan seurakunnan toimintaa. Kuvaus toiminnasta Maaliskuussa toteutui valjalalaisten 20. hiihtoreissu Lotjan tuvalle, vieraita oli noin 40. Isäntinä olivat tällä kertaa tehtäväalueen pappi ja Kari Luotonen. Työmuodon toimintamäärärahoista tuettiin Pirkkalan kirkkokuoron matkaa Valjalan kuoron vieraaksi. Valjalan seurakunnan edustajat – kirkkoherra Hannes Nelis perheineen ja Imbi Kähara – vierailivat Pirkkalassa ja osallistuivat Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlaan. Seurakunta jatkoi Valjalan seurakunnan toiminnan tukemista avustamalla työntekijöiden palkkakustannuksissa. Muut talousarvioon varatut avustusrahat kohdennettiin seurakunnan pikkubussin käyttökuluihin sekä pappilan ja sen piharakennusten korjauksiin. Kirkon Ulkomaanavun avustusosuus oli edelleen 1 % verotuloista. Kirkon Ulkomaanavun pyynnöstä järjestettiin lipaskeräys hädänalaisten auttamiseksi. Toukokuussa osallistuttiin Reilun kaupan aamiainen–haasteeseen, aamiaisia järjestettiin Sirpakassa ja Kirkkoveräjällä. Lokakuussa toteutettiin Reilu Perjantai- tapahtuma ja sen yhteydessä ensimmäistä kertaa Maailmojen messu. Reilun kaupan viikolla jaettiin Reilun kaupan kahvi- ja teepaketteja yhteistyökumppaneille – kuten kouluille. Seurakunnassa vietettiin Kirkon Ulkomaanavun kirkkopyhää. Asetetut tavoitteet 1. Valjalan seurakunnan toiminnan ja talouden tukeminen. 2. Henkilökohtaisten kontaktien ylläpitäminen sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten välillä. 3. Kirkon ulkomaanavun toiminnan tukeminen. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Valjalan seurakunnan toiminnan tukeminen ja yhteydenpito valjalalaisten kanssa jatkui totutulla tavalla. Valjalan seurakunnalle myönnettävää vuosittaista talousarvioavustusta korotettiin, nyt 3300 € työntekijöiden palkkaukseen ja 3300 € muuhun apuun. YK: n päivänä toteutettua ensimmäistä Maailmojen messua voi ajatella yhtenä askeleena paikallisen monikulttuurisuuden kohtaamisessa. 61 Talousarvion toteutumavertailu, 280 Kansainvälinen diakonia (sis. ystävyysseurakuntatyön). 2014 Toimintatuotot, arvio 2013 2012 2011 2010 0 0 0 0 1.000 1 129 2 951 0 148 3 899 Toimintakulut, arvio -42 650 -43 370 -43 770 -43 200 -41 230 Toimintakulut, toteutunut -41 565 -57 941 -40 619 -42 162 -43 059 Toimintakate+/- -40 436 -54 991 -40 619 -42 014 -39 161 2,88 4,08 2,88 3,01 3,14 Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut / jäsen Talousarvion toimintatuotot toteutuneet -100,0 % ja toimintakulut 97,5 % Työalakate +/Työalakate / jäsen -54 777 -80 594 -61 720 -61 447 -57 365 3,80 5,68 4,37 4,39 4,18 Työalakate sisältää tuotot ja kulut sekä tehtäväalueille kuuluvat hallinto- ja kiinteistökulut. 62 63 Toimintakulut / seurakunnan jäsen tehtäväalueittain Toimintakulut / jäsen 200 Jumalanpalvelus 201 Hautaan siunaaminen 202 Muut kirkolliset toimitukset 204 Aikuistyö 207 Muut srk tilaisuudet 290 Muu seurakuntatyö 210 Tiedotus ja viestintä 221 Musiikkityö 231 Päiväkerhotyö 232 Pyhäkoulutyö 239 Perhekerhotyö 240 Muu lapsityö 252 Partio 255 Rippikoulutyö 256 Nuorisotyö 257 Nuoret aikuiset 258 Varhaisnuorisotyö 261 Diakoniatyö 264 Perheneuvonta 265 Sairaalasielunhoito 266 Palveleva puhelin 271 Sielunhoito 275 Lähetystyö 276 Lähetysmyymälä Sirpakka 280 Kansainvälinen diakonia 2014 6,38 3,49 4,21 5,99 3,16 0,55 8,87 5,26 17,65 2,2 7,66 4,15 0,27 14,86 10,02 4,17 5,91 14,9 1,34 1,18 0,18 1,82 13,16 4,64 2,88 2013 6,51 3,87 4,55 6,79 3,46 0,62 8,02 5,27 17,57 2,32 9,92 4,13 0,28 14,43 9,23 4,24 6,17 15,13 1,54 1,21 0,28 1,85 13,28 4,52 4,08 2012 6,26 3,12 4,38 3,27 2,94 0,7 7,25 4,55 15,6 2,41 11,59 4,41 0,11 13,88 8,47 4,27 6,08 15,04 1,54 1,21 0 1,82 13,27 4,46 2,88 2011 5,99 3 4,3 3,7 3,34 1,13 6,86 4,45 13,33 2,28 10,4 4,75 0,12 12,8 8,25 4,05 6,39 14,03 1,85 1,13 0,09 1,73 11,63 3,46 3,01 2010 6,22 2,96 4,09 3,84 2,78 0,71 6,5 4,07 14,6 2,27 9,18 4,2 0,16 12,94 9,81 3,83 3,33 14,41 3,07 0,84 0,18 1,78 10,7 3,45 3,14 64 00040 00050 HAUTAUSTOIMI KIINTEISTÖTOIMI 000441 000443 000444 000450 HAUTAUSMAAHALLINTO HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI HAUDANHOITOSOPIMUKSET 000511 000521 000522 000531 000541 000545 000551 000552 000571 000581 000591 KIINTEISTÖHALLINTO VANHA KIRKKO PIRKKALAN KIRKKO KIRKKOVERÄJÄ PAPPILA ASUNTO-OSAKKEET PIHLAJANIEMI LOTJAN TUPA SEURAKUNNAN TOIMISTOT KERHOHUONEISTOT: Pere, Kurikka, Toivio ja Kyösti METSÄTALOUS Tehtävä Seurakunnan hautaus- ja kiinteistötoimi hoitaa seurakunnan kiinteistöjen kuntoa ja siisteyttä, hautausmaata, puistoalueita, metsäalueita ja kalustoa sekä luo omalta osaltaan edellytyksiä seurakunnan hengellisen työn toteuttamiselle. Kuvaus toiminnasta Vuonna 2014 Pappilan alueen rantakaava sai lainvoiman, jolloin alueen kehittäminen pääsi toiminnan keskiöön. Tässä erityisesti merkille pantavaa oli Pappilan väentuvan ja aitan mittava ja hyvin onnistunut peruskorjaus ja entisöinti. Rakennusten käyttöönotto suoritettiin joulukuussa. Pappilan alueelle rakennettiin myös käymälöitä ja frisbeegolfrata. Lisäksi kodan, huvimajan, uusien tielinjausten ja parkkipaikkojen rakentamishankkeissa edettiin niin pitkälle, että niiden toteutus saadaan käyntiin seuraavana toimintavuonna. Naapureiden valitukset aiheuttivat muutaman hankkeen toteuttamisen viivästymisen vuodelle 2015. Kirkkovenetalaksen ja huvimajan sijainnista päästiin sopuun maakuntamuseon kanssa. Alueella pidettiin maisemahoitotöissä jälleen lampaita. Uutuutena alueelle muodostettiin pieniä viljelypalstoja, jotka annettiin käyttöön diakonisin perustein. Lotjan eräleirikeskuksen osalta tehtiin runsaasti selvitystyötä ja saatiin aikaiseksi useamman vuoden kehitys- ja korjaussuunnitelma. Talkootyö on ollut edelleen mittavaa juuri Pappilan ja Lotjan alueilla, josta annettava suuri kiitos osallisille. Muissa kiinteistöissä suoritettiin tavanomaisia ja talousarvion mukaisia pienempiä hankkeita ja korjaustoimenpiteitä sekä hankintoja. Hautausmaalla käynnistettiin konehallin suunnittelutyöt. Hautausmaalla uusittiin jälleen käytävien pinnoitteita ja kiviaitaa, poistettiin huonokuntoisia puita ja aitoja. Hautausmaalla tehdyistä toimenpiteistä pyrittiin tiedottamaan etu- ja jälkikäteen mahdollisimman hyvin. Hautausmaalla muutettiin uudelta arkkuhautausalueelta yksi arkkuhautauslohko uurnahautauslohkoksi ja uudistettiin hautausmaan käyttösuunnitelma. Lisäksi hautausmaalle hankittiin arvokas monitoimikone lisälaitteineen. Tehtiin periaatepäätös asunto-osakkeista luopumisesta vuokralaisen eläkkeelle siirtymisen tai muuton yhteydessä, jolloin yksi asunto-osake myytiinkin vuoden lopussa. Uittamon rantatonttien myyntitoimenpiteet aloitettiin syksyllä ja ensimmäisen tontin kauppa hyväksyttiinkin jo joulukuussa 2014, muiden osalta hyväksyttiin esisopimukset vuoden 2015 puolella. Tonttien myynneistä saadaan merkittävät tulot seurakunnalle. 65 Kerhohuoneistoissa Toivion osalta tuli ajankohtaiseksi muutto kunnan vuokratiloista uusiin vuokratiloihin yksityisen omistamaan rivitalohuoneistoon. Kirkon ympäristödiplomin valmisteluihin liittyen vuoden aikana eri kiinteistöissä tehtiin myös runsaasti havainnointia ja pienempiä toimenpiteitä, jotta tulevassa arvioinnissa menestytään. Asetetut tavoitteet 1. Jatketaan Pappilan alueen kehittämistä. 2. Seurataan aktiivisesti Tampereen ja ympäristöseurakuntien sekä hiippakunnan kiinteistötoimen yhteistyön kehittymistä. 3. Toteutetaan kustannustehokkaita perusparannus- ja kunnossapitotöitä kiinteistöissä ja ulkoalueilla. 4. Tarkkaillaan ja parannetaan kiinteistöhoidon kustannusten ja hoidon laatusuhdetta. 5. Tuetaan positiivista ja myönteistä sekä asiakaslähtöistä työilmapiiriä. Arviointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta 1. Pappilaan alueen kehittäminen eteni mittavasti sekä käytännössä että suunnittelun puolella. Alueen kehittäminen eteni myös epämääräisemmästä visioinnista suunnitelmalliseen kokonaisvaltaiseen ja aikataulutettuun näkemykseen. Väentuvan ja aitan osalta koettiin vanhan rakennuksen peruskorjaushankkeelle tyypillisiä taloudellisia yllätyksiä mutta pysyttiin kuitenkin lisätalousarviossa. 2. Tampereen ja ympäristöseurakuntien sekä hiippakunnan kiinteistötoimen yhteistyön kehittämiskeskusteluissa on oltu mukana, mutta merkittäviä käytännön seuraamuksia ei ole vielä syntynyt. Kiinteistötoimeen liittyen yhteistyötä tehtiin myös säännöllisten talousjohtajatapaamisten ja tiedonvaihdon kautta. 3. Perusparannus- ja kunnossapitotöitä kiinteistöissä ja ulkoalueilla on tehty suunnitelmallisesti ja kilpailutukset hoidettu asianmukaisesti. 4. Kiinteistöhoidon kustannusten ja hoidon laatusuhdetta on seurattu edelleen ja myös saavutettiin parannuksia mm. lämmityskuluissa ja uusittiin Pirkkalan kirkon rakennusautomaatiojärjestelmä. 66 Talousarvion toteutumavertailu, Hautaustoimi 2014 2013 2012 Toimintatuotot, arvio 33 350 42 800 35 700 Toimintatuotot, toteutunut 42 678 52 784 42 980 Toimintakulut, arvio -238 020 -206 170 -213 370 Toimintakulut, toteutunut -229 438 -210 918 -192 274 Toimintakate+/-186 761 -158 134 -149 294 Toimintakulut/ jäsen 15,91 14,86 13,61 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 128 % ja toimintakulut 96,4 %. 2011 37 320 41 658 -171 610 -168 240 -126 581 12,01 2010 41 540 43 724 -173 190 -164 069 -120 345 11,97 2011 69 520 45 654 -653 410 -639 636 -593 982 45,66 2010 47 090 47 243 -625 590 -573 607 -526 364 41,84 Talousarvion toteutumavertailu, Kiinteistötoimi Toimintatuotot, arvio Toimintatuotot, toteutunut Toimintakulut, arvio Toimintakulut, toteutunut Toimintakate+/Toimintakulut/ jäsen 2014 58 750 59 469 -773 530 -715 614 -656 144 49,62 2013 57 050 60 084 -698 300 -706 486 -646 402 49,76 2012 65 240 70 677 -651 080 -660 725 -590 048 46,78 Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 101,2 % ja toimintakulut 92,5 %. PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 02.03.2015 5B Käyttötalouden Käyttötalouden toteutumisvertailu 67 toteutuma 2014 31.12.2014 Ulkoinen/Sisäinen EUR 01.01.2014 - 31.12.2014 TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot 2013 2014 2014 2014 2014 € % KIRKOLLISET VAALIT TOIMINTAKULUT (ulkoinen) TOIMINTAKATE I 0 -13.940 -2.730 -16.670 -17.813,09 1.143 -13.940 -2.730 -16.670 -17.813,09 1.143 106,9 -1.580,61 1.581 -100,0 -16.670 -19.393,70 2.724 116,3 13.940 13.940 19.393,70 -5.454 139,1 13.940 13.940 19.393,70 -5.454 139,1 -2.730 0 -2.730 -11.900 -11.425,71 -474 -11.900 -11.425,71 -474 96,0 -1.374,17 1.374 -100,0 -11.900 -12.799,88 900 107,6 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II 0 -13.940 -2.730 106,9 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät TYÖALAKATE 0 0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -9.644 -11.900 TOIMINTAKATE I -9.644 -11.900 -2.730 KIRKKOVALTUUSTO 0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II 0 96,0 -9.644 -11.900 9.644 11.900 11.900 12.799,88 -900 107,6 9.644 11.900 11.900 12.799,88 -900 107,6 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -9.527 -10.650 -10.650 -8.827,17 -1.823 82,9 TOIMINTAKATE I -9.527 -10.650 -10.650 -8.827,17 -1.823 82,9 -3.104,13 3.104 -100,0 -10.650 -11.931,30 1.281 112,0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät TYÖALAKATE 0 KIRKKONEUVOSTO 0 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II -9.527 -10.650 0 9.527 10.650 10.650 11.931,30 -1.281 112,0 9.527 10.650 10.650 11.931,30 -1.281 112,0 0 0 0 0 370 370 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -136.107 -150.140 -150.140 -141.672,23 -8.468 94,4 TOIMINTAKATE I -136.107 -149.770 -149.770 -141.672,23 -8.098 94,6 240 250 250 40,00 210 16,0 -11.898 -12.160 -12.160 -15.145,44 2.985 124,6 -147.765 -161.680 -161.680 -156.777,67 -4.902 -360 -360 -360 -360,00 -2,16 2 -100,0 148.132 162.040 162.040 157.139,83 4.900 97,0 148.125 162.040 162.040 157.137,67 4.902 97,0 0 0 0 0 0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät TYÖALAKATE 0 TALOUSTOIMISTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) TOIMINTATUOTOT (sisäinen) TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II Poistot ja arvonalentumiset 0 0 370 97,0 100,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät TYÖALAKATE -6 HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 11.007 6.300 6.300 10.012,72 -3.713 158,9 TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -125.304 -122.930 -6.500 -129.430 -127.688,03 -1.742 98,7 TOIMINTAKATE I -114.297 -116.630 -6.500 -123.130 -117.675,31 -5.455 95,6 -15.369 -15.660 -15.660 -21.814,27 6.154 139,3 -129.666 -132.290 -138.790 -139.489,58 700 100,5 129.666 132.290 132.290 139.489,58 -7.200 105,4 129.666 132.290 132.290 139.489,58 -7.200 105,4 TOIMINTAKULUT (sisäiset) TOIMINTAKATE II -6.500 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät 1 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 PIRKKALANTuloslaskelman SEURAKUNTA 5C toteutumisvertailu, ulkoiset erät Sivu 23.03.2015 EUR Ulkoinen PIRKKALAN 01.01.2014 - 31.12.2014 TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama 2013 2014 2014 2014 2014 € 59.612 53.200 S E U R A K U N T A TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 53.200 61.325,76 -8.126 Maksutuotot Virastotuotot 1.770 1.700 Seurakuntatyön maksut 75.836 73.500 Hautaustoimen maksut 46.354 30.200 2.492 1.570 Maksutuotot 126.452 106.970 Vuokratuotot 49.447 48.300 Muut tuotot Metsätalouden tuotot 4.500 3.000 7.500 6.200 6.217,99 -18 73.500 67.198,15 6.302 33.200 41.373,68 -8.174 1.570 4.334,55 -2.765 114.470 119.124,37 -4.654 48.300 48.184,92 115 9.377 Kolehdit, keräykset ja lahjo 72.525 45.750 45.750 56.227,17 -10.477 Tuet ja avustukset 20.100 5.000 2.400 7.400 12.937,57 -5.538 Muut toimintatuotot 10.469 11.500 10.250 21.750 21.434,35 316 347.982 270.720 20.150 290.870 319.234,14 -28.364 -1.492.600-1.557.210 -22.700 -1.579.910 -1.568.007,10 -11.903 -63.420 -16.537,42 -46.883 -535.260 -495.560,25 -39.700 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut -44.196 -63.420 -493.406 -531.690 -3.570 16.417 -2.013.786-2.152.320 Palvelujen ostot -722.776 -700.860 Vuokrat -110.235 -126.840 12.813,46 -12.813 -26.270 -2.178.590 -2.067.291,31 -111.299 -52.330 -753.190 -694.434,12 -58.756 -126.840 -121.570,35 -5.270 Aineet, tarvikkeet ja tavara -400.354 -419.960 -26.650 -446.610 -443.300,92 -3.309 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana -400.354 -419.960 -26.650 -446.610 -443.300,92 -3.309 Annetut avustukset -254.743 -231.160 -231.160 -245.810,33 14.650 Muut toimintakulut -49.216 -47.860 -47.860 -4.078,17 -43.782 TOIMINTAKULUT -3.551.110-3.679.000 -105.250 -3.784.250 -3.576.485,20 -207.765 TOIMINTAKATE -3.203.127-3.408.280 -85.100 -3.493.380 -3.257.251,06 -236.129 4.067.013 3.900.000 110.000 4.010.000 3.952.767,46 57.233 VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT -74.518 -70.000 -7.700 -77.700 -77.193,00 -507 -237.179 -255.000 2.100 -252.900 -252.126,00 -774 34.377 62.750 -30.000 32.750 32.717,25 33 100.394 40.000 191.000 231.000 224.869,76 6.130 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut -109 -5.500 -5.500 -1.272,07 -4.228 -28.527 -30.000 -30.000 -61.989,54 31.990 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 106.134 67.250 161.000 228.250 194.325,40 33.925 VUOSIKATE 658.324 233.970 180.300 414.270 560.522,80 -146.253 -332.016 -314.350 -314.350 -332.900,25 18.550 -332.016 -314.350 -314.350 -332.900,25 18.550 326.308 -80.380 180.300 99.920 227.622,55 -127.703 53.340 52.797,68 542 180.300 153.260 280.420,23 -127.160 Muut rahoituskulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poisto POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 52.798 53.340 379.105 -27.040 1 79 5D Verotulojen erittely Verotulojen erittely TA 2014 Kirkollisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Yhteensä 2014 TA 2014 + Tuloarvion TA ylitys / muutokset muutokset kertyminen alitus 3 650 000 50 000 3 700 000 3 652 785 -47 215 250 000 60 000 310 000 299 983 -10 017 3 900 000 110 000 4 010 000 3 952 768 -57 232 Verotulojen vertailu edellisiin vuosiin Vuosi Tuloveroprosentti Kirkollisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Yhteensä 5E 2014 1,4 3 652 785 299 982 3 952 767 2013 1,4 3 808 697 258 316 4 067 013 2012 1,4 3 480 573 226 615 3 707 188 2011 1,4 3 332 239 301 707 3 633 947 2010 1,4 3 166 012 220 418 3 386 430 2009 1,4 3 172 920 190 773 3 363 693 Investointiosan toteutumisvertailu Investointien toteutuminen Peruskorjaukset TA 2014 TA 2014 muutokset TA 2014 + muutokset Toteuma 31.12.2014 Talousarvio ylitys/alitus -542 500 -144 500 -687 000 -653 079 -33 921 Uudisrakentaminen 0 Kalusteet / konehankinnat -85 000 0 -85 000 -81 636 -3 364 Investoinnit/ nettomeno -627 500 -144 500 -772 000 -734 715 -37 285 80 81 82 83 84 85 86 PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 05.03.2015 Rahoitustoimi 31.12.2014 Ulkoinen EUR 01.01.2014 - 31.12.2014 TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot 2013 2014 2014 2014 2014 € % 0 0 0 0 0 3.808.697 3.650.000 RAHOITUSTOIMI TOIMINTAKATE VEROTULOT 5000 Kirkollisverotulot 5100 Osuus yhteisöveron tuot VEROTULOT 50.000 3.700.000 3.652.784,90 47.215 98,7 250.000 60.000 310.000 299.982,56 10.017 96,8 4.067.013 3.900.000 110.000 4.010.000 3.952.767,46 57.233 98,6 258.316 VEROTUSKULUT 5200 Verotuskustannukset -74.518 -70.000 -7.700 -77.700 -77.193,00 -507 99,3 -74.518 -70.000 -7.700 -77.700 -77.193,00 -507 99,3 -196.849 -210.000 -210.000 -209.256,00 -744 99,6 -40.330 -45.000 2.100 -42.900 -42.870,00 -30 99,9 -237.179 -255.000 2.100 -252.900 -252.126,00 -774 99,7 6010 Korkotuotot sijoituksi 24.311 50.000 -30.000 20.000 15.445,84 4.554 77,2 6030 2007 Verotilitysten ko -244 2.000 2.000 43,74 -44 -100,0 10.168 10.000 10.000 17.090,88 -7.091 170,9 34.234 62.000 -30.000 32.000 32.580,46 -580 101,8 100.394 40.000 146.000 186.000 179.752,81 6.247 96,6 174,84 -175 -100,0 VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT 5300 Kirkon keskusrahastomak 5350 Lisäeläkemaksu KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 6040 2006 Muut korkotuotot 6050 2007 Osingot ja osuusp Korkotuotot 2.000 Muut rahoitustuotot 6060 Sijoitusarvopapereiden 6070 Muut rahoitustuotot 6111 Asunto-osakkeiden myyn Muut rahoitustuotot 100.394 40.000 45.000 45.000 44.942,11 58 99,9 191.000 231.000 224.869,76 6.130 97,3 Korkokulut 6221 2007 Verotilityskorot 6230 2007 Viivästyskorkokul Korkokulut -5.000 -5.000 -647,64 -4.352 13,0 -94 -500 -500 -624,43 124 124,9 -94 -5.500 -5.500 -1.272,07 -4.228 23,1 -40.854,80 40.855 -100,0 -30.000 -30.000 -21.134,21 -8.866 70,4 -0,53 1 -100,0 Muut rahoituskulut 6095 Arvonalentumiset vaiht -4.341 6260 2007 Muut rahoituskulu -24.184 6350 Pyöristysten tili Muut rahoituskulut -2 -28.527 -30.000 -30.000 -61.989,54 31.990 206,6 106.008 66.500 161.000 227.500 194.188,61 33.311 85,4 VUOSIKATE 3.861.324 3.641.500 265.400 3.906.900 3.817.637,07 89.263 97,7 TILIKAUDEN TULOS 3.861.324 3.641.500 265.400 3.906.900 3.817.637,07 89.263 97,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS 6810 Poistoeron vähennys (+) 52.798 53.340 53.340 52.797,68 542 99,0 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS 52.798 53.340 53.340 52.797,68 542 99,0 3.960.240 3.870.434,75 89.805 97,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3.914.122 3.694.840 265.400 1 87 88 89 6. TEHDYT ALOITTEET Kirkkovaltuuston aloitteet vuoden 2014 aikana: • • • • • Aloite, että Pirkkalan seurakunta hankkisi Pirkkalan seurakunnassa kastettavien lasten kummeille "Kummin kirja" –nimisen kirjan ja rippikouluun tuleville nuorille "Nuorempi katekismus" –kirjan. Aloite, että seurakunta hankkisi kirkon 20-vuotisjuhliin Ritva Luukkoselta raamattuun liittyvän teoksen julkaistavaksi Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlatilaisuudessa. Aloite, että Pirkkalan seurakunta selvittää pappilassa tapahtuvan nuorisotoiminnan tavoitettavuutta. Alueelle ei enää kulje joukkoliikennettä. Aloite, joka koski kerhonohjaajien, isoisten, kahvinkeittäjien ja siistijöiden palkan tarkistamista. Aloite, joka koski pöytien ja tuolien asettamista kirkkovaltuuston kokouksiin. 90 7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 7A Tuloslaskelma ja tunnusluvut Tuloslaskelma Toteuma 2014 319 234,14 -3 576 485,20 -3 257 251,06 Toteuma 2013 347 982,43 -3 551 109,59 -3 203 127,16 3 952 767,46 -77 193,00 -252 126,00 194 325,40 560 522,80 4 067 012,80 -74 517,77 -237 178,50 106 134,51 658 323,88 Poistot Tilikauden tulos -332 900,25 227 622,55 -332 016,27 326 307,61 Poistoeron lisäys/vähennys Tilikauden yli-/alijäämä 52 797,68 280 420,23 52 797,69 379 105,30 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Verotuskustannukset Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Tuloslaskelman tunnuslukuja: 2014 2013 2012 2011 2010 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 8,93 9,80 9,31 8,55 9,89 Toimintakate verotuloista, % 82,40 78,76 81,10 78,76 80,03 Vuosikatteen osuus poistoista % 168,38 38,87 198,28 46,37 163.29 36,96 177,41 39,93 173,16 37,53 Vuosikate, € / jäsen 91 7B Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma Vuosi 2014 Kassavirta/varsinainen toiminta Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä/lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. Vuosi 2013 560 522,80 658 323,82 -745 422,67 10 707,70 57 183,89 -677 531,08 -49 126,55 -117 008,28 609 197,27 -5 228,39 301,08 -123 773,87 13 317,44 46 824,73 -82 177,53 -31 308,45 -17 689,93 -82 177,53 -17 689,93 -199 185,81 591 507,34 3 474 507,06 3 673 692,87 3 673 692,87 3 082 185,53 -199 185,81 591 507,34 -49 126,55 Rahoituslaskelman tunnuslukuja: 2014 2013 2012 2011 2010 Investointien tulorahoitus, % Kassavarat, m€ Kassavarojen riittävyys pv 76,29 3,474 273 1340,06 3,674 340 763,77 3,082 308 143,87 2,597 252 203,13 2,333 241 92 7C Tase ja tunnusluvut Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Yhteensä 31.12.2014 31.12.2013 246 453,23 5 914 485,04 961 708,95 7 122 647,22 285 841,43 5 473 282,12 1 018 892,84 6 778 016,39 12 971,04 8 095,75 147 190,76 3 270 269,97 204 237,09 3 621 697,82 23 416,89 2 665 676,06 1 008 016,81 3 697 109,76 10 757 316,08 10 483 221,90 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Peruspääoma Ainaishoitosopimusten pääomat Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Yhteensä 5 487 089,59 361,91 3 161 892,16 280 420,23 8 929 763,89 5 487 089,59 361,91 2 782 786,92 379 105,24 8 649 343,66 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Yhteensä 714 722,51 517 722,39 1 232 444,90 767 520,19 517 722,39 1 285 242,58 24 464,28 24 817,38 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä 34 833,21 535 809,80 570 643,01 28 517,89 495 300,39 523 818,28 VASTATTAVAA 10 757 316,08 10 483 221,90 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Osakkeet ja osuudet Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VASTAAVAA TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA Taseen tunnuslukuja: Toimintapääoma, milj.€ Toimintapääoma / jäsen, € Toimintapääoma / verotulot -% Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus € / jäsen Suhteellinen velkaantuneisuus -% Lainakanta, € / jäsen 2014 3,866 268,03 97,79 94,93 251,12 12,69 0 2013 4,164 293,29 102,38 88,40 225,53 11,22 0 2012 3,624 256,58 97,76 87,20 183,27 13,20 0 2011 3,161 225,72 87,01 94,32 149,04 14,02 0 2010 2,845 192,95 78,11 95,22 142,16 12,48 0 93 8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Pirkkalan seurakunnan vuoden 2014 tilikauden tulos on 227.622,55 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen on kirjattu poistoeron vähennys 52.797,68 euroa ja tilikauden ylijäämä on 280.420,23 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 ylijäämä 280.420,23 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. 94 B TILINPÄÄTÖSLASKELMAT PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 1 03.03.2015 T u l o s l a s k e l m a EUR Ulkoinen 01.01.2014 - 31.12.2014 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut Hautaustoimen maksut Muut tuotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusv Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut palkat Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Toteutuma 2014 Toteutuma 2013 61.325,76 59.611,75 6.217,99 67.198,15 41.373,68 4.334,55 119.124,37 48.184,92 56.227,17 12.937,57 21.434,35 319.234,14 1.770,17 75.836,06 46.354,32 2.491,70 126.452,25 49.447,19 9.376,80 72.525,39 20.099,67 10.469,38 347.982,43 -1.568.007,10 -16.537,42 -495.560,25 12.813,46 -2.067.291,31 -694.434,12 -121.570,35 -1.492.600,45 -44.196,45 -493.406,12 16.417,39 -2.013.785,63 -722.775,84 -110.235,40 -443.300,92 -443.300,92 -245.810,33 -4.078,17 -3.576.485,20 -3.257.251,06 3.952.767,46 -77.193,00 -252.126,00 -400.353,75 -400.353,75 -254.743,40 -49.215,57 -3.551.109,59 -3.203.127,16 4.067.012,80 -74.517,77 -237.178,50 32.717,25 224.869,76 -1.272,07 -61.989,54 194.325,40 560.522,80 34.376,79 100.393,78 -109,38 -28.526,74 106.134,45 658.323,82 -332.900,25 -332.900,25 227.622,55 52.797,68 280.420,23 -332.016,27 -332.016,27 326.307,55 52.797,69 379.105,24 95 96 97 98 99 100 PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 02.03.2015 RAHOITUSLASKELMA Vertailu edelliseen vuoteen Ulkoinen 01.01.2014 - 31.12.2014 Toteutuma Toteutuma 2014 2013 Rahoituslaskelma Kassavirta/varsinainen toiminta ja Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoitus 560.522,80 658.323,82 560.522,80 658.323,82 -745.422,67 -49.126,55 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoi 10.707,70 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitul Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Kassavirta/varsinainen toiminta ja 57.183,89 57.183,89 -677.531,08 -49.126,55 -117.008,28 609.197,27 Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä/lyhytaik. velk -5.228,39 301,08 -123.773,87 13.317,44 46.824,73 -31.308,45 -82.177,53 -17.689,93 -82.177,53 -17.689,93 -199.185,81 591.507,34 Kassavarat 31.12. 3.474.507,06 3.673.692,87 Kassavarat 1.1. 3.673.692,87 3.082.185,53 -199.185,81 591.507,34 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos EUR 1 101 102 103 C TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT C1 Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä ja palkkakulut Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Papit Kanttorit Nuorisotyönohjaajat Diakoniatyöntekijät Lastenohjaajat ja lähetyssihteeri Kiinteistöhenklökunta Toimistohenkilökunta Henkilöstökulut Palkat Eläkevakuutusmaksut Muut henkilösivukulut sotu yms Kelalta tms saadut korvaukset Yhteensä Muut henkilöstökulut Matkakorvaukset ja majoituspalvelut Koulutusmenot Työterveyshuollon bruttokulut Yhteensä 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 5 2 5 3 5 2 4 3 5 2 4 4 5 2 4 3 12 10 7 12 10 7 10 8 7 12 8 7 Vuosi 2014 1 584 844,52 438 254,89 57 305,36 2 080 404,77 2013 1 537 276,90 418 590,05 74 816,07 2 030 683,02 2012 1 466 065,59 404 081,34 65 453,23 1 935 600,16 2011 1 386 020,58 364 578,06 56 786,51 1 807 385,15 -12 813,46 2 067 591,31 -16 417,39 2 014 265,63 -20 181,20 1 915 418,96 -14 258,95 1 793 126,20 Vuosi 2014 47 645,92 21 194,09 17 493,94 86 333,95 2013 45 510,86 21 250,47 17 709,03 84 470,36 2012 43 217,58 18 746,73 10 514,02 72 478,33 2011 43 226,41 17 163,98 14 122,83 76 524,22 Seurakunnan liikevaihto Liikevaihto Vuosi 2014 Vuosi 2013 Vuosi 2012 Toimintatuotot 319.234,14 347.982,43 308.489,52 3.952.767,46 4.067.012,80 3.707.188,46 4.272.001,60 4.414.995,23 4.015.677,98 Verotulot Liikevaihto 104 Pirkkalan seurakunta SISÄISET VYÖRYTYKSET Tilinpäätös 31.12.2014 HALLINTOKUSTANNUSTEN JAKO Jaettavat hallintokulut 19393,70 12799,88 11931,30 157139,83 139489,58 50066,41 173618,72 Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Taloustoimisto Henkilöstöhallinto Seurakuntatoimisto Muu yleishallinto Yhteensä tili 6761.110 6761.120 6761.140 6761.150 6761.155 6761.180 6761.190 390820,70 Käyttäjä / tehtäväalue Jako välittömien toimintakulujen suhteessa KHY 5/2007 Toimintakulut Jakaja % Euroa Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkoliset toimitukset Aikuistyö Muut srk tilaisuudet Tiedotus / viestintä Musiikki Muu seurakuntatyö Päiväkerhot Pyhäkoulut Perhekerhotyö Muu lapsityö Partio Rippikoulut Nuoristotyö Nuoret aikuiset Varhaisnuorisotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva puhelin Sielunhoito Lähetystyö Kansainvälinen diakonia Hautausmaakiinteistöt Varsinainen hautaustoimi Asunto-osakkeet Metsätalous Yhteensä 124291,79 81382,32 98410,73 165728,74 55864,31 131884,68 116073,78 10434,84 400137,45 59217,90 207258,72 69056,77 93107,08 231844,49 179702,31 103429,72 125285,48 256116,86 19358,30 17005,00 2653,38 26304,60 156549,49 42264,09 214746,96 17043,61 7384,03 1680,47 3 014 217,90 4,12 2,70 3,26 5,50 1,85 4,38 3,85 0,35 13,28 1,96 6,88 2,29 3,09 7,69 5,96 3,43 4,16 8,50 0,64 0,56 0,09 0,87 5,19 1,40 7,12 0,57 0,24 0,06 100,00 16 115,56 10 551,96 12 759,84 21 488,23 7 243,31 17 100,05 15 050,02 1 352,97 51 881,45 7 678,14 26 872,97 8 953,84 12 072,18 30 060,74 23 300,04 13 410,60 16 244,40 33 207,87 2 509,98 2 204,85 344,03 3 410,63 20 298,06 5 479,92 27 843,89 2 209,86 957,41 217,89 390 820,70 6770.200 6770.201 6770.202 6770.204 6770.207 6770.210 6770.221 6770.290 6770.231 6770.232 6770.239 6770.240 6770.252 6770.255 6770.256 6770.257 6770.258 6770.261 6770.264 6770.265 6770.266 6770.271 6770.275 6770.280 6770.443 6770.444 6770.545 6770.591 105 Pirkkalan seurakunta Tilinpäätös 31.12.2014 SISÄISET VYÖRYTYKSET VEROTUSKUSTANNUKSET JA KESKUSRAHASTOMAKSUT Nettovuosikulut Verotuskustannukset 77193,00 Keskusrahastomaksut 252126,00 Toimintakulujen suhteessa 329319,00 Käyttäjä / tehtäväalue Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkoliset toimitukset Aikuistyö Muut srk tilaisuudet Tiedotus / viestintä Musiikki Muu seurakuntatyö Päiväkerhot Pyhäkoulut Perhekerhotyö Muu lapsityö Partio Rippikoulut Nuoristotyö Nuoret aikuiset Varhaisnuorisotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva puhelin Sielunhoito Lähetystyö Kansainvälinen diakonia Varsinainen hautaustoimi Hautausmaakiinteistöt Asunto-osakkeet Metsätalous Yhteensä Kirj. 6765.610 Toimintakulut Jakaja % 124291,79 81382,32 98410,73 165728,74 55864,31 131884,68 116073,78 10434,84 400137,45 59217,90 207258,72 69056,77 93107,08 231844,49 179702,31 103429,72 125285,48 256116,86 19358,30 17005,00 2653,38 26304,60 156549,49 42264,09 214746,96 17043,61 7384,03 1680,47 3014217,90 4,12 2,70 3,26 5,50 1,85 4,38 3,85 0,35 13,28 1,96 6,88 2,29 3,09 7,69 5,96 3,43 4,16 8,50 0,64 0,56 0,09 0,87 5,19 1,40 7,12 0,57 0,24 0,06 100,00 Euroa 13 579,53 8 891,44 10 751,88 18 106,73 6 103,47 14 409,09 12 681,66 1 140,06 43 717,10 6 469,86 22 644,09 7 544,81 10 172,43 25 330,22 19 633,41 11 300,24 13 688,09 27 982,10 2 115,00 1 857,88 289,90 2 873,91 17 103,85 4 617,57 23 462,22 1 862,10 806,74 183,60 329 319,00 Kirjaustili 6770.200 6770.201 6770.202 6702.204 6770.207 6770.210 6770.221 6770.290 6770.231 6770.232 6770.239 6770.240 6770.252 6770.255 6770.256 6770.257 6770.258 6770.261 6770.264 6770.265 6770.266 6770.271 6770.275 6770.280 6770.444 6770.443 6770.545 6770.591 106 C2 Taseen liitetiedot Pitkäaikaiset vastuut Seurakunnan eläkevastuu 31.12.2014 Kevan laskelmien mukaan koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2014 on 3.136.429.104 euroa (3.252.109.750 euroa 31.12.2013). Koko kirkon palkkasumma on vuonna 511.572.598 euroa. Pirkkalan seurakunnan palkkojen osuus koko kirkon palkoista on noin 0,31 %. Laskennallinen eläkevastuuvajaus vuonna 2014 on Pirkkalan seurakunnan osalta 9.714.772 euroa (9.431.118 euroa 31.12.2013). Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti palkkasumman suhteessa kirkon eläkevastuusta. Vuokrasopimukset ja muut sitoumukset Seurakunta on tehnyt yhteistyötä kunnan kanssa rakennusinvestoinneissa. Seurakunnan käyttöön on rakennettu kerhohuone Kurikan ja Pereen päiväkotien yhteyteen. Pinta-alaltaan kerhohuoneet ovat 125 ja 113 neliömetriä. Huoneistojen käytöstä on tehty 30 vuoden pituiset vuokrasopimukset. Kurikan osalta vuokrasopimus päättyy 7.1.2033 ja Pereen osalta 1.9.2035. Vuokrassa huomioidaan pääoma- ja ylläpitokulut. Kerhohuoneiden jäljellä olevan vuokrasopimusajan maksut ovat yhteensä noin 766 000 euroa nykyisen vuokratason mukaan. Lisäksi seurakunnalla on toimistokoneiden leasing- ja vuokrasopimuksia. Pirkkalan seurakunta on mukana 37 muun seurakunnan kanssa Tampereen IT –yhteistyöalueen toiminnassa. Yhteistyöalueen palvelukeskus sijaitsee Tampereen seurakuntayhtymän tietohallintoyksikön yhteydessä. Palvelukeskuksen kustannukset jaetaan todellisten kustannusten mukaan seurakuntien jäsenmäärän suhteessa. Palvelukeskus huolehtii siihen liittyneiden seurakuntien IT –laitehankinnoista ja IT –ratkaisujen ylläpidosta. Pirkkalan seurakunta on sitoutunut kirkkohallituksen määräyksiin perustuen liittymään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen. Muutoksesta alkuvaiheessa syntyy lisäkustannuksia, mutta palvelukeskuksen muodostamisen ja siihen liittymispakon taustalla on kirkkohallituksen näkemys pitkällä tähtäimellä syntyvistä säästöistä. Vakuutukset Seurakunnalla on Pohjola vakuutusyhtiössä seuraavat vakuutukset: Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työntekijäin suppea vapaa-ajanvakuutus Seurakuntalaisten tapaturmavakuutus. Palkattoman työn tapaturmavakuutus. Julkisyhteisövakuutus (sisältää kiinteistöt ja kaluston) Julkisyhteisön vastuuvakuutus. Laitevakuutus Metsävakuutus Liikennevakuutukset Vastuuvakuutus 107 Osakkeet ja osuudet Seurakunnalla on omistuksessaan asuinhuoneistojen osakkeita sekä toimistohuoneiston osakkeita, joiden kirjanpitoarvo oli vuoden alussa 1.018.892,84 euroa. Tilivuoden aikana tehtiin periaatepäätös vuokralla olevien asuntojen myynnistä kun siihen tulee mahdollisuus vuokralaisen muuttaessa pois. Yhden asunto-osakkeen myynnin jälkeen vuoden lopussa kirjanpitoarvo oli 961.708,95 euroa. Asuinhuoneistot on vuokrattu seurakunnan työntekijöille ja toimistohuoneisto on seurakunnan omassa käytössä. Rahoitusomaisuus arvopapereiden tuotot ja satunnaiset tuotot Rahoitusomaisuusarvopapereiden myynti- ja korkotuottoja sekä osinkotuottoja kertyi tilivuoden aikana 183.470 euroa. Rahoitusomaisuusarvopaperien muutokset Sijoitusarvopapereiden kirjanpitoarvo 1.1.2014 oli 2.665.676 euroa ja 31.12.2014 kirjanpitoarvo oli 3.270.269,97 euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2014 omistuksessa olevien sijoitusomaisuusarvopapereiden markkina- arvo oli 491.087,55 euroa kirjanpito-arvoa suurempi. Sijoitukset on hajautettu erilaisiin sijoitustuotteisiin ja pyritty mahdollisimman hyvään riski / tuotto suhteeseen. Poistot Poistot on tehty kirkkovaltuuston vuonna 2006 päivittämien käyttöomaisuuden poistoaikojen perusteella. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Aktivointirajat ovat seuraavat: aineettomat oikeudet 5.000 euroa, rakennusten peruskorjaukset 10.000 euroa, kiinteät rakenteet ja laitteet 5.000 euroa ja koneet ja kalusto 3.500 euroa. Poistoajat ovat seuraavat Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Rakennusten peruskorjaus Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Poistot omaisuusryhmittäin Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautausmaat Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Kiinteät rakenteet Koneet ja kalusto Yhteensä 4 vuotta 15 – 60 vuotta 8 - 25 vuotta 10 – 25 vuotta 3 - 10 vuotta tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 32.097,12 -222.916,36 -47.667,24 -30.219,53 -332.900,25 0,00 0,00 0,00 -32.097,12 -227.884,18 -39.501,61 -32.533,36 -332.016,27 -28.193,75 0,00 0,00 -13.194 -226.894,37 -36.861,11 -38.987,20 -319.722,05 Poistoeron muutos: Vuonna 2014 purettiin poistoeroa 52.797,69 euroa. Peruskorjaus- ja investointikustannukset: Seurakunta käytti investointeihin 734.714,97 euroa. 108 Pysyvät vastaavat 1.1.-31.12.2014 Aineet- Maa- ja Hautaus- Hautaus- Muut Kiinteät Koneet tomat vesi- maat maan raken- raken- hyödyk- alueet rak. ja nukset teet keet Hankintameno 1.1. Lisäykset 285 841 Kesken- Osakkeet ja Arvoja taide- eräiset ja kalusto esineet työt osuudet kiint rak. 343 305 378 194 5 384 211 540 4 240 943 47 945 609 447 122 127 12 245 71 100 94 391 81 136 500 Vähennykset Poistot tilikaudelta Arvonalennukset Yhteensä 11 683 814 063 -825 297 -39 388 -45 313 -222 488 -13 363 1 018 6 778 017 893 -57 184 -23 056 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 246 453 348 688 378 194 214 172 4 627 903 121 008 129 181 94 891 448 961 709 7 122 647 109 Vuosi 2014 Vuosi 2013 5 487 089,59 0,00 5 487 089,59 5 487 089,59 0,00 5 487 089,59 361,91 361,91 0,00 0,00 361,91 361,91 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. Tilikauden ylijäämä 3 161 892,16 3 161 892,16 280 420,23 2 782 786,92 2 782 786,92 379 105,24 Oma pääoma yhteensä 8 929 763,89 8 649 343,66 767 520,19 -52 797,68 714 722,51 517 722,39 0,00 517 722,39 820 317,88 -52 797,69 767 520,19 517 722,39 0,00 517 722,39 1 232 444,90 1 285 242,58 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 1.1. Muutos tilikaudella Peruspääoma 31.12.2014 Ainaishoitosopimusten pääoma 1.1. Muutos tilikaudella Ainaishoitosopimusten pääoma 31.12. POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 1.1. Poistoeron muutos Kertynyt poistoero 31.12. Vapaaehtoiset varaukset Lisäykset/vähennykset Vapaaehtoiset varaukset 31.12. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 31.12. Toimeksiantojen pääomat 2014 2013 24 817,38 1 786,83 -2 139,93 20 384,00 7 759,38 -3 326,00 24 464,28 24 817,38 Diakoniarahasto Pääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA 31.12. 110 C3 Hautainhoitorahasto Hoitohautojen sopimusmaksut ja ylijäämä Haudanhoitosopimusten kirjanpito sisältyy seurakunnan kirjanpitoon omana kustannuspaikkana 450 Haudanhoitosopimukset. Pitkäaikaiset hoitosopimukset, vanhat ja uudet, sisältyvät taseessa saatuihin ennakoihin ja ainaishoito-sopimusten osuus omaan pääomaan. Vuosi 2014 Vuosi 2013 5 487 089,59 0,00 5 487 089,59 5 487 089,59 0,00 5 487 089,59 361,91 361,91 0,00 0,00 361,91 361,91 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. Tilikauden ylijäämä 3 161 892,16 3 161 892,16 280 420,23 2 782 786,92 2 782 786,92 379 105,24 Oma pääoma yhteensä 8 929 763,89 8 649 343,66 767 520,19 -52 797,68 714 722,51 517 722,39 0,00 517 722,39 820 317,88 -52 797,69 767 520,19 517 722,39 0,00 517 722,39 1 232 444,90 1 285 242,58 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 1.1. Muutos tilikaudella Peruspääoma 31.12.2014 Ainaishoitosopimusten pääoma 1.1. Muutos tilikaudella Ainaishoitosopimusten pääoma 31.12. POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 1.1. Poistoeron muutos Kertynyt poistoero 31.12. Vapaaehtoiset varaukset Lisäykset/vähennykset Vapaaehtoiset varaukset 31.12. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 31.12. Haudanhoitotilasto Hoitohautojen lukumäärät hoitosopimuksittain vuosilta 2007 - 2014 Kesähoitosopimukset Kastelusopimukset 5-vuotis sopimukset Muut pitkäaikaiset sopimukset Ainaishoitosopimukset Hoitosopimuksia yhteensä 2014 123 153 190 13 9 488 2013 145 147 167 13 9 481 2012 161 159 123 13 9 465 2011 161 165 114 13 9 462 2010 165 165 100 13 9 452 2009 157 181 99 13 9 459 2008 149 187 100 13 9 458 111 Haudanhoitovastuut 31.12.2014 Sopimusajat Vuosi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä Hoitovastuita Ainaishoidot yhteensä Vastuut euroja 5v 20v 50v 162 137 101 43 1 1 1 1 1 1 1 1 12 11 7 4 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 184 158 118 57 11 10 10 10 10 14 926,08 12 816,96 9 572,16 4 623,84 892,32 811,20 811,20 811,20 811,20 443 8 35 72 558 46076,16 Haudanhoitosopimusten kulut vuonna 2014 olivat yhteensä Laskelmassa ei ole mukana kasteluhoidot, koska ne ovat eritasoista hoitomuotoa kuin normaali kesähoito kukalla. Hoitovastuiden määrä on ollut vuonna 2014 yhteensä Yhden kesähoidon laskennallinen kustannus on 27 175,87 335 81,12 Haudanhoitosopimusten pääoma taseessa Ainaishoitosopimusten pääoma Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista Pääoma taseessa yhteensä 361,91 28 497,21 28 859,12 Vastuut yhteensä 46 076,16 Haudanhoitosopimusten pääoma on alikatteinen -17 217,04 112 D ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT D1 Allekirjoitukset D2 Tilinpäätösmerkinnät 113 E LUETTELOT JA SELVITYKSET E1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Kirjanpitokirjat Myyntireskontra tietokonetulosteena Ostoreskontra tietokonetulosteena Palkkakirjanpito tietokonetulosteena Päiväkirja tietokonetulosteena Pääkirja tietokonetulosteena Kolehtikirjanpito tietokonetulosteena Kassatilitykset tietokonetulosteena Liitetiedot ja niiden erittelyt Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana (toimintakertomus) Tositelajit 10 Tiliotetositteet 110 Muistiotositteet 111 Sisäiset tositteet 11 Käyttöomaisuustositteet 12 Kassatositteet 25 eOffice ostolaskutositteet 30 Ostolaskusuoritustositteet 40 Laskutus 41 Hautainhoidon laskutus 50 Kolehtitositteet 60 Palkkatositteet 89 Myyntireskontran suoritustositteet 90 Yleislaskutuksen suoritustositteet www.pirkkalanseurakunta.fi Suupantie 10, 33960 Pirkkala (03) 342 7300 Meidät löydät myös facebookista: facebook.com/pirkkalanseurakunta VALOKUVAT Pirkkalan srk ja Hannele Lahtivirta TAITTO Margit Bister ja Hannele Lahtivirta
© Copyright 2024