Mikkeli.fi Sites Mikkeli.fi Files Atoms Files Esityslista
Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto Kokouskutsu 05.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsiteltävät asiat §6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus §7 Pöytäkirjan tarkastus §8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus §9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 § 10 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 1 (10) Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto Osallistujat Kokouskutsu 05.03.2015 Tero Puikkonen, puheenjohtaja Aija Kuuppo Atte Ojanen Jaana Strandman Markku Himanen Nina Nyyssönen Raimo Heinänen Raili Pöyry Arto Seppälä, kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja Jouni Riihelä, tekninen johtaja Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja 2 (10) Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto §6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu 05.03.2015 3 (10) Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto Kokouskutsu 05.03.2015 §7 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Heinänen ja Nina Nyyssönen. Atte Ojanen. 4 (10) Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto Kokouskutsu 05.03.2015 §8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Kiinteistöjohtaja § 3/24.2.2015 - Rantakylän yhtenäiskoulun peruskorjaus- ja laajennustöiden pää- ja arkkitehtisuunnittelu tilataan Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy:ltä kokonaishintaan 100 000 euroa (alv. 0 %) Ehdotus Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. 5 (10) Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto Kokouskutsu 05.03.2015 6 (10) §9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 MliDno-2015-269 Valmistelija / lisätiedot: Aija Kuuppo aija.kuuppo@mikkeli.fi Liitteet 1 Toimintakertomus.pdf Valmistelijat kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p. 044 794 3250 ja vs. taloussuunnittelija Aija Kuuppo, p. 040 129 4578. Keskushallinnon ohjeiden mukaan toimintakertomukset tilinpäätöstietoineen tulee toimittaa talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 27.2.2015 mennessä. Mikkelin kaupungin tilakeskus on laatinut vuoden 2014 toiminnasta toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen ja toimittanut sen talouspalveluille määräaikaan mennessä. Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Onneksi vuosi oli poikkeavan lämmin ja energiakuluista syntyi säästöä, jota pystyttiin kohdentamaan korjaustöihin. Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n. 1 100 000 euroa kertapoistoista (n. 1,0 M€) johtuen. Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä 7 649 100 € 6 532 848 € Korvaus peruspääomasta 3,7% 4 881 730 € Investointimäärärahat11 890 000 € 10 781 492 € (netto 10 358 899 €) Vakituisen henkilöstön määrä 18 (joista 3 oa.) 18 Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/ myönnetyt lisämäärärahat 1 108 508 €:lla. Nettomenot olivat 10 358 899 €, saadut avustukset 427 779 € sekä rakennusten ja osakkeiden myyntitulot 25 900 €. Avustuksiin sisältyy Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatu 340 000 €:n avustus. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n. 226 900 €). Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä 1,55 M€, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), 0,85 M€, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto Kokouskutsu 05.03.2015 7 (10) jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisaareenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tehdyt määrärahamuutokset ja kohdekohtainen toteuma ilmenevät toimintakertomuksen liitteenä olevasta investointien toteumataulukosta. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n. 940 000 €. Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa 2015. Tulot/menot/toimintakate TA 2014 Toteutunut 31.12.2014 Toimintatuotot (sis. valmistus omaan käyttöön) 31 431 300 32 304 845 Toimintakulut 16 282 200 17 135 637 Toimintakate 15 149 100 15 169 208 Toiminnan tuotot olivat n. 870 000 € suuremmat kuin talousarviossa (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokorvaukset n. 200 000 €). Toiminnan kulut ylittyivät n. 850 000 €:lla (sisältää Peitsarin koulun palovahinkokulut n. 260 000 €) johtuen kunnossapitomäärärahoilla tehdyistä useista sisäilmakorjauksista ja koulujen sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrista. Sisäilmakorjauksia tehtiin vuoden aikana 9 koululla, 5 päiväkodilla ja kahdessa muussa kiinteistössä. Korjausvelan kasvua nykyisellä investointi- ja kunnossapitotasolla ei pystytä hallitsemaan. Koska kaupungin talous ei mahdollista lisäinvestointeja, palveluverkkoa tulee edelleen tiivistää ja tilatehokkuutta parantaa. Ylläpitokulujen alentamiseksi kannattamattomimpia vajaakäyttöisiä ja huonokuntoisimpia kiinteistöjä poistettiin/pitää jatkossakin poistaa käytöstä odottamaan purkua. Energiataloudellisten investointien tekeminen on kiinteistöpidon kannalta merkittävää, koska investoinnin yhteydessä pystytään usein uusimaan kiinteistön vanhentunutta talotekniikkaa. Tilakeskuksen henkilöresurssit ovat uudistumassa; tilakeskukseen palkattiin kolme uutta henkilöä irtisanoutuneiden ja eläköityneiden tilalle. Toimintakertomus 2014 liitteineen jaetaan kokouskutsun mukana. Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto Kokouskutsu 05.03.2015 Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Tilakeskuksen toimintakertomuksen tilinpäätösasiakirjoineen. Tiedoksi Talouspalvelut/Tiina Viskari, tekninen toimi 8 (10) Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto Kokouskutsu 05.03.2015 § 10 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 MliDno-2015-278 Liitteet 1 Realisoitavat rakennukset 2015.pdf 2 Ristiinan ja Suomennimen kiinteistöjen realisointi.pdf 3 Käytöstä poistetut ja vajaakäyttöiset rakennukset.pdf Valmistelija kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, p. 044 794 3250. Vuonna 2014 realisoitiin seuraavat kiinteistöt/osakkeet: Myydyt asuinkiinteistöt: Hietasen rivitalo, Anttolan entinen terveystalo Myydyt asunto-osakkeet: Kiinteistö Oy Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Myydyt muut osakkeet: Kiinteistö Oy Laaninkulma (Anttola) Myydyt muut kiinteistöt: Virilä Puretut kiinteistöt: Porrassalmenkatu 46-48 rivitalo, Rantakylän koulun parakit Esitys 2015 realisoitavista rakennuksista ja osakkeista Tilakeskus esittää hyväksyttäväksi seuraavat rakennusten ja osakkeiden realisoinnit 2015. Hyväksyntä käynnistää prosessin, jossa läpi käydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta realisoinnista tehdään erillispäätös. Vanha Mikkeli; liite 1. Ristiina ja Suomenniemi; liite 2. Ristiina: • Kuomapirtti; purku (ei lämmönjakohuone), vuokrasopimus päättyy 5/2015. Huom. hyväksytty realisoitaviksi (kh § 214 /20.5.2013) Suomenniemi: • rivitalo 2 ja työkeskus laitetaan kylmilleen kesä/2015 odottamaan purkua • • rivitalo 2; vapautuu vuokrauksesta kesä/2015, purku 2016 tai myöhemmin työkeskus + pihavarasto; vapautuu käytöstä kesä 2015, purku 2016 tai myöhemmin Taustatieto vajaakäyttöisistä kiinteistöistä; liite 3. 9 (10) Mikkeli Teknisen lautakunnan jaosto Kokouskutsu 05.03.2015 Koska tilakeskuksella ei ole euroja purkaa kiinteistöjä, kun niiden käyttö loppuu, tilakeskus on joutunut/joutuu jatkossakin laittamaan niitä ns. kylmilleen odottamaan purkua. Ehdotus Esittelijä: Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi vuoden 2015 rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelman. Tiedoksi Kaupunginhallitus, tekninen toimi, aluejohtokunnat, tilakeskus 10 (10) TILAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Tilakeskus Yleistä Tilakeskus on taseyksikkö, joka organisatorisesti kuuluu tekniseen toimialaan. Vuoden 2013 alusta päättävänä toimielimenä on toiminut teknisen lautakunnan jaosto. Tilakeskus tarjoaa tilaratkaisuja asiakkaille. Se edistää omistamiensa toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastaa kiinteistöjen arvon säilymisestä. Tilakeskuksen perustehtävä on huolehtia ensisijaisesti kunnan omien palveluiden toimitilatarpeista; vuokraamisesta ja hankkimisesta sekä kiinteistöjen omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tilakeskus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän tilakeskuksen investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista. Vastuu sisältää myös investointien rahoituksen. Tilakeskus ostaa palvelut joko kumppanuusyhtiöltä tai yksityisiltä yrityksiltä. Tilakeskus toimii ns. kirjanpidollisena taseyksikkönä, jolla on oma tase, oma rahaliikenne (oma pankkitili) ja vastuu sille siirretystä rakennusomaisuudesta ja osakkeista sekä omista talonrakennusinvestoinneista. Tilakeskuksen sitovat tavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinto ja talous Tilakeskuksen vuosi 2014 oli haasteellinen. Edelleen kiinteistöjen sisäilmaongelmat ja niiden rahoitus tekivät talouden hallinnasta vaativan. Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan koulun ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun) sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Tilakeskuksen liikevaihdon (vaikutus n. 410 000 euroa) ja muiden toiminnan tuottojen kasvun (vaikutus n. 150 000 euroa ilman Peitsarin koulun palokorvausta), energiakulusäästöjen (vaikutus n. 500 000 euroa) sekä jatkuvan talouden seurannan ja ohjauksen avulla käyttötalous pystyttiin pitämään hallinnassa. Tilikauden investointien rahoitukseen jouduttiin käyttämään n. 230 000 euroa edellisten vuosien ylijäämää. Likviditeetti oli hyvä, eikä limiittiluottoakaan tarvittu. Tilakeskuksen tilikausi tulee jäämään ylijäämäiseksi n. 1 500 000 euroa. Kertapoistoja purettavista ja käytöstä poistettavista kiinteistöistä tehtiin n. 1 000 000 eurolla. Kertapoistoista johtuen liikeylijäämä alittui n. 1 100 000 euroa. 2013 marraskuussa irtisanoutuneen sähköasiantuntijan, 2014 kesäkuussa irtisanoutuneen energiainsinöörin ja syyskuussa eläkkeelle siirtyneen markkinoijan tilalle saatiin rekrytoitua uudet henkilöt. Joulukuussa eläköityneen kiinteistöpäällikön rekrytointi siirtyi helmikuun alkuun 2015. Vuokraustoiminta Tilakeskuksen liikevaihto 31 200 000 euroa muodostui pääasiassa vuokratuotoista, joista ulkoisia vuokratuottoja oli n. 7 100 000 euroa ja ”sisäisiä” n. 24 100 000 euroa. ”Pakollisten virkavapaiden” ja eläköitymisen takia tehtäviä jouduttiin organisoimaan uudelleen ja priorisoimaan, jotta pakolliset tehtävät saatiin hoidettua. Kiinteistöjen vuokrausaste lähinnä talouslamasta johtuen laski n. 3 %-yksikköä (toteutuma n. 94 %). Vuokrausasteen laskiessa ja vajaakäyttöisten tilojen kunnon huonontuessa entistä tärkeämmäksi nousee kiinteistökohtainen kannattavuustarkastelu. Loppuvuodesta resurssit mahdollistivat käynnistää uuden tilojen markkinointisuunnitelman laadinnan ja kaupungintalon- ja virastotalon tilatehokkuusprojektin. Päämajakoululle jouduttiin vuokraamaan alkuvuodesta väistötilat koulun kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Anttolan yhtenäiskoululla oli koko vuoden joitakin parakkiluokkia väistötiloina sisäilmakorjauksista johtuen. Ulkoisia liike- sekä teollisuustilojen vuokria korotettiin 4 % ja sisäisiä vuokria 1,5 %. Vuokraustoiminnan henkilöstöä työllisti ja työllistää jatkossakin entistä enemmän kiinteistöjen realisointi, vaikka omaisuuden myynti ja markkinointi on ulkoistettu kiinteistövälitysyritykselle. Etenkin isojen kohteiden purkutyöt osoittautuivat haasteellisiksi ja työllistäviksi kaikkine haitta-aineselvityksineen, tutkimuksineen ja valvontoineen. 1 Realisoitu omaisuus Myydyt asuinkiinteistöt: Myydyt asunto-osakkeet: Hietasen rivitalo, Anttolan entinen terveystalo Kiinteistö Oy Kaituenhaka, As. Oy Brahensivu Myydyt muut osakkeet: Myydyt muut kiinteistöt: Puretut kiinteistöt: Kiinteistö Oy Laaninkulma (Anttola) Virilä Porrassalmenkatu 46-48 rivitalo, Rantakylän koulun parakit Tilahankkeet; suunnittelu ja rakennuttaminen Omana työnä tehtiin kunnossapidon arkkitehtisuunnittelu. Kaikki muu suunnittelu ostettiin ulkoa joko hankekohtaisella kilpailutuksella tai puitesopimuksilla. Tilakeskuksen talonrakennusinvestointien lisäksi rakennuttajia työllistivät kunnossapidon tilaustöiden rakennuttaminen ja niissä etenkin sisäilmakorjaukset. Rakennuttamispalveluja myytiin Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle ja Mölnlycke Oy:lle. Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöpidon perusedellytyksenä on, että tilojen kunnon ja käytettävyyden sekä terveellisten olosuhteiden on vastattava toiminnan tarpeita ja vaatimuksia. Lisääntyneistä sisäilmaongelmista johtuen kunnossapitomäärärahoja ja myös investointimäärärahoja jouduttiin kohdentamaan poikkeavan paljon sisäilmaongelmakorjauksiin. Sisäilmakorjauksia tehtiin 9 koulurakennuksessa ja 5 päiväkodissa. Koska sisäilmaongelman aiheuttajina eivät ole vain kosteusvauriot ja mikrobit, vaan myös mineraalivillakuidut, materiaalien hajoamistuotteiden kemialliset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ja ilmanvaihdon toimimattomuus/taso suhteessa tämän päivän vaatimuksiin, korjaustyöt ovat haasteellisia ja vaativia. Tilakeskuksen rooli ylläpitopalveluiden tilaajana on korostunut kumppanuusyhtiötoiminnan ja kaikkien ylläpitopalveluiden ulkoistamisen vuoksi, mikä on lisännyt myös tilaajan valvontatehtäviä ja henkilöstöresurssitarvetta. Anttolan yhteiskoulun liikuntasalin seinä Rakennusten kunnossapito Rakennusten kunnossapitoon ja tilaustöihin käytettiin yhteensä n. 3 600 000 euroa (ed. vuosi 3 200 000 euroa) eli myös mm. energiakuluista säästyneet eurot. Kiinteistöjen kuntoarvioita teetettiin 14 käytössä olevaan kiinteistöön ja 4 myytävään kiinteistöön. Niiden perusteella arvioidaan kiinteistöjen peruskorjaustarve ja lähivuosien kunnossapitotarpeet. Kuntoarvioiden laadintaa jatketaan ja siihen on varattu myös kuluvalle vuodelle 50 000 euron määräraha. 2 Rakennustekniset ja LVISA-tekniset kunnossapitotyöt toteutettiin ennalta laaditun ohjelman mukaan, samoin erikseen sovitut tilaus- ja investointityöt. Työt tilattiin laskutyönä tai minikilpailutuksella joko kumppanuusyhtiöltä tai puitejärjestelyurakoitsijoilta. LVISA-teknisen kunnossapidon tavoitteeksi on otettu korjaustarpeiden toteaminen ja korjaaminen ennen laitteiden rikkoutumista. Rakennusautomaation toimintaan ja parempaan hyödyntämiseen etsittiin uusia ratkaisuja. Kiinteistöjen hoito Kumppanuusyhtiön kanssa solmitun kiinteistöpalvelusopimuksen tehtävien ja toimintamallin mukaista kehittämistä jatkettiin edelleen, jotta sopimuksen mukaiset tavoitteet toteutuisivat paremmin. Laatutavoitteiden toteutumista seurattiin ja niistä raportoitiin urakoitsijalle kuukausikokouksissa. Haahtela-RES huolto-ohjelma on käytössä rakennusautomaatioon liitetyissä kiinteistöissä. Ristiinan kiinteistöjen- ja pihojen hoidon sekä Suomenniemen kiinteistöjen päivystys- ja varallaolopalvelut tuotti Punavaara Oy. Ko. palvelusopimuksen toteutumista ja kehittämistä seurattiin kuukausikokouksissa. Kiinteistöhoidon kustannusten alentamiseksi huonokuntoisten ja kannattamattomien kiinteistöjen käytöstä tulee luopua mahdollisimman nopeasti tai ainakin laittaa ne ns. ”kylmilleen” odottamaan purkua. Alueiden ylläpito Kiinteistöjen pihat lukuun ottamatta Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjen pihoja on jaettu kolmeen ylläpitoalueeseen; itäinen alue, kilpailutettu v. 2012, läntinen alue, kilpailutettu 2013, ja kaupungin keskusta-alue, jonka v. 2009 laadittu sopimus on edelleen voimassa. Urakoitsijana kaikilla kolmella alueella jatkoi YIT Kuntatekniikka Oy. Ko. alueiden pihojen hoito kilpailutetaan yhtä aikaa kiinteistöjenhoidon kilpailutuksen kanssa v. 2015. Ristiinan kiinteistöjen pihojen hoidon tuotti Punavaara Oy. Suomenniemen kiinteistöjen pihojen hoito ostettiin vesilaitokselta. Alueiden ylläpidon kesäajan valvonta tilattiin ulkoisena palveluna. Talvitöiden valvonta hankittiin yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksiköltä. Laadun valvonnassa on panostettu urakoitsijan omavalvonnan kehittämiseen. Jätehuolto Jätehuollon kuljetus on kilpailutettu yhdessä Metsäsairila Oy:n kanssa ja sopimus on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen. Kuljetuskustannusten nousua on kompensoitu kehittämällä jätekeräystä ja optimoimalla tyhjennysvälit. Energia ja vesihuolto Vuonna 2014 saatettiin loppuun usean vuoden suunnitelmallinen energiakatselmushanke, jolla kartoitettiin tilakeskuksen merkittävimpien kiinteistöjen energiankäyttö. Energiakatselmuksissa havaitut energiankäytön puutteet ja prosessivirheet korjattiin aktiivisesti siten, että järjestelmien toimintaan liittyneet ns. ”nolla-investoinnit” korjattiin välittömästi. Investointeja vaatineet hankkeet arvioitiin kannattavuuden ja toteuduttavuuden perusteella, minkä jälkeen kustannustehokkaat, energiakatselmuksista havaitut korjausehdotukset, toteutettiin yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja investointiohjelma päättyi vuonna 2014, jossa parannettiin useiden kiinteistöjen energiantehokkuutta ja kehitettiin samalla kiinteistön sisäilman viihtyisyyttä. Suurimpina yksittäisinä taloudellisina satsauksina näistä oli Otavan päiväkodin ja asunnon lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön, Rantakeitaan liikuntasalin ja pukuhuoneiden ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja usean yleishyödyllisen kiinteistön ulkovalaistuksen saneeraus LED-tekniikalla. Usean vuoden määrätietoinen energiansäästöohjelma alkaa tuottaa haluttua tulosta tilakeskuksen kiinteistöissä. Vuoden 2014 kaukolämmön normitettu kulutus (vuosikulutus, jossa vuosivaihtelut otettu huomioon) laski 3,8 % ja sähkön kokonaiskulutus 3,3 % vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisten kiinteistöjen (kiinteistöt, joissa useammalta vuodelta luotettava kulutustieto) lukumäärää olemme saaneet kasvatettua vuosittain ja tältä osin luoneet edellytykset luotettavalle ja tehokkaalle energiansäästölle. Kulutusvertailua ja kulutusmuutoksiin reagointia on saatu helpotettua aktiivisella kulutuksen seurannalla, jota on kehitetty yhteistyössä Enerkeyn kanssa. Kestävään energiankäyttöön ja säästöön tähtäävässä yleiskoulutuksessa tilakeskus keskittyi tänä vuonna ala-aste ikäisiin koululaisiin. Ala-asteen opettajille jaettiin koulutusmateriaalia, joiden avulla energiansäästö näkökulmat voidaan helposti sulauttaa perusopetukseen. Valtakunnallisella energiasäästöviikolla järjestettiin yhteistyössä ESE:n, Mictechin ja Metsäsairila Oy:n kanssa toritapahtuma, jossa oppilaille opetettiin veden, lämmön, liikkumisen ja jätteidenkierrätyksen kestäviä energiataloudellisia ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Puhtaus Tilakeskuksen tilaamana hoidettiin vain virastojen puhtaus. Muiden tilojen puhtauspalvelujen tilaajana toimivat hallintokunnat. Puhtauspalvelut tuotti kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut-yksikkö. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Muut sitovat tavoitteet saavutettiin paitsi liikeylijäämätavoite, joka alittui n. 1 100 000 euroa kertapoistoista johtuen. 3 Valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutuma Sitova tavoite Mittari Toteutuminen Liikeylijäämä 7 649 100 € 6 532 848 € Korvaus peruspääomasta 3,7 % 4 881 730 € Investointimäärärahat 9 490 000 € 10 781 492 € (netto 10 358 899 €) lisämäärärahat Vakituisen henkilöstön määrä 2 400 000 € 18 18 (joista 3 oa.) Tilakeskuksen liikevaihto, muut tuotot, avustukset ja valmistus omaan käyttöön olivat yhteensä n. 550 000 euroa (ilman Peitsarin koulun palokorvausta) paremmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ylittyivät n. 853 000 euroa. Ylitys johtui pääasiassa kiinteistöjen kunnossapitokorjauksista ja sisäilmakorjausten takia vuokratuista väistötilojen vuokrakuluista. Talonrakennusinvestointien bruttomenot alittivat TA-määrärahat/myönnetyt lisämäärärahat 1 108 508 eurolla. Investointien nettomenot huomioituna saadut valtionavut (427 779 €) ja rakennusten ja osakkeiden myynneistä saadut tulot (25 900 €) olivat 10 358 899 euroa. Tilakeskus ei pystynyt kattamaan vuoden 2014 nettoinvestointeja poistoilla + tilikauden ylijäämällä (vaje n. 226 900 €). Talouden tasapainottaminen Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman tekniselle toimialalle asettamasta henkilöstömenosäästötavoitteesta, yhteensä 120 000 €, tilakeskus kattoi n. 18 000 €. Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalousvaikutustavoite -100 000 € toteutui. Tasapainotusohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen: talouden mahdollistava investointitaso -> ylitys n. 226 900 € investointien rakentamiskustannusten alentaminen yksinkertaisimmilla ratkaisuilla ja tilankäytön tehokkuutta parantamalla (5-10 %) -> toteutui Ristiinan investointihankkeissa ja Haukivuoren yhtenäiskouluhankkeessa energiatalouden hallinta ja energian säästö -> energiakulusäästöt yhteensä n. 500 000 euroa kunnossapitotason varmistaminen (tavoite nosto 5 %/v) korjausvelasta ja alhaisesta investointitasosta johtuen (-> hätätöiden väheneminen, kosteus- ja homevaurioiden väheneminen ja suunnitelmallinen kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja huolto) - > kunnossapitoon satsattiin ja käytettiin n. 400 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja n. 800 000 euroa enemmän kuin TA realinen vuokrataso (laskennallinen korko nyt 2,55, p.o. 4 %) ja korkea vuokrausaste (tavoite 98 %) - > vuokrausastetavoitteesta jäätiin, toteuma n. 94 % pihojen hoidon tason alentaminen - > toteutui c-salkun realisointi - > myyntitavoitteesta jäätiin (osa myymättömistä huonokuntoisimmista kiinteistöistä tullaan esittämään purettaviksi) Kiinteistöjen korjausvelka 31.12.2013 oli 1 119 euroa/asukas, kasvua n. 1 % edellisestä vuodesta. Tasapainotusohjelman toimenpiteistä kunnossapidon määrärahojen lisäämiseen ja C-salkun realisointiin on panostettava jatkossa huomattavasti enemmän korjausvelan hallitsemiseksi ja kiinteistöjen käytettävyyden turvaamiseksi. Kiinteistöjen purkuun on oltava lähivuosina huomattavasti enemmän euroja kuin kuluneina vuosina. 4 TULOT/MENOT/TOIMINTAKATE 2014 Tilit Myyntituotot Tuet ja avustukset TA 2014 TOT 2014 Käytetty % -70 700 -85 717 121,2 -3 500 -63 905 1825,9 Muut toimintatuotot -31 012 100 -31 808 350 102,6 TOIMINTATUOTOT -31 086 300 -31 957 972 102,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -345 000 -346 873 100,5 TOIMINTATUOTOT +OMAVALM. -31 431 300 -32 304 845 102,7 Palkat ja palkkiot 769 500 766 969 99,7 Eläkekulut 356 500 358 636 100,6 41 400 39 939 96,5 Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset, muut henk.korjauserät 0 -16 257 HENKILÖSTÖKULUT 1 167 400 1 149 287 98,4 PALVELUJEN OSTOT 6 666 100 7 448 843 111,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 6 245 100 5 803 319 92,9 MUUT TOIMINTAKULUT 2 203 600 2 734 188 124,1 TOIMINTAKULUT 16 282 200 17 135 637 105,2 TOIMINTAKATE -15 149 100 -15 169 208 100,1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Tilakeskuksen toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Tilakeskuksen toimintaa ohjataan 2013 hyväksytyn toimintasäännön ohella Mikkelin kaupungin hallintosäännöllä, johon nähden toimintasääntöä sovelletaan toissijaisesti, ja Mikkelin kaupungin hankintasäännöllä. Tilakeskuksen investointien hyväksymisessä noudatetaan 2013 hyväksyttyjä toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeita. Tilakeskusta johtaa kiinteistöjohtaja. Hän huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä teknisen lautakunnan jaostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Seuranta ja raportointi tehtiin kuukausittain johdolle ja teknisen toimen johtoryhmälle. Lisäksi talouden ja toiminnan toteutumasta raportoitiin kaupunginhallitukselle 31.3., 31.7. ja 31.10. Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tullut tietoon. Hankintaprosessissa on huolehdittu siitä, että kaikki hankintoja tekevät ovat tietoisia hankintamenettelyn vaatimuksista ja että hankintalakia noudatetaan. Talonrakennusinvestoinnit ovat vastuutettu henkilöittäin ja jokainen on seuranta- ja selvitysvastuussa oman projektinsa rahojen käytöstä. Urakka- ja toimitussopimusten ehtoja ja laatumääräyksiä on noudatettu ja valvottu. Kaikkiin mahdollisiin hankkeisiin, joihin on voinut, on haettu avustusta. Kustannuksiltaan yli 500 000 euron hankkeista esitetään erillinen jälkiseuranta teknisen lautakunnan jaostolle ja kaupunginhallitukselle. 5 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkiToimenpide strategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalve- Harraste- ja kokoontumistilojen riittäluiden käyttö: vän määrän turvaaminen: tavoite: kirjaston käytyhteiskäytön koordinointi tö/kävijät 500.00 tilankäytön tehokkuuden patavoite: museot/kävijät rantaminen 30.000 tilojen moninaiskäyttö. tavoite: orkesteri/kuulijamäärä 17.000. Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteystyössä järjestetyissä tapahtumissa 24.000 Kulttuuri- ja liikuntatilojen investointavoite: kävijämäärä taneista ja rahoituksesta huolehtiminen: pahtumissa, joihin myönHänninkentän huoltorakennetty kohdeavustusta nuksen saneeraus ja laajen32.000 nus tavoite: säännöllistä kultNaisvuoren uimahallin saneetuuriavustusta saavien raus kävijä-/osallistujamäärä Urheilupuiston huoltotilojen 22.000 saneeraus. tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 Vastuutus toimialalla Toteutuma Vuokrauspäällikkö Entisen Päämajakoulun muutos yhteiskäyttöiseksi kansalaistaloksi. Kaupungintalon ja virastotalon tilatehokkuusprojekti käynnistynyt. Lisäksi tilatehokkuus on tarkasteltu kaikkien peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointien yhteydessä. Edullisia bänditiloja vuokrattu useammasta kiinteistöstä. Kiinteistöjohtaja ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkiToimenpide strategiasta Yritysten nettolisäys: Aktiivinen kiinteistöjen vuokraus- ja tavoite 140/vuosi myyntitoiminta markkinointisuunnitelman laadinta asiakaspalvelun laadun kehittäminen palveluresurssien varmistaminen. - Palvelujen kilpailutus palvelujen ja hankkeiden kilpailutus sellaisina kokonaisuuksina, että pkyritykset pystyvät tarjoamaan/tuottamaan palvelut. 6 Vastuutus toimialalla Toteutuma Vuokrauspäällikkö Vuokraustoiminnan tehtäviä jouduttu resurssivajeesta johtuen priorisoimaan markkinointisuunnitelman laadinta käynnistynyt loppuvuodesta asiakaspalvelun laadun kehittämiseen panostettu resursseissa vielä vajetta Rakennus-, LVI-, sähkö- ja maalausurakat on kilpailutettu ja tehty puitejärjestelysopimukset. Kiinteistöpäällikkö, toimistorakennusmestari LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkiToimenpide strategiasta Ekologinen jalanjälki: Energiasäästöhankkeet: tavoite 5,5 energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi. Määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin (energiainvestointitoimenpideohjelma 2014 – 2017) Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkiToimenpide strategiasta Ekologinen jalanjälki: Uusiutuvan energian käyttö: tavoite 5,5 puupohjaisen polttoaineen käytön lisäys lämmitysenergiana, jolloin edistetään lämpöyrittäjyyttä. Lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen Vastuutus toimialalla Energiainsinööri Avustusten määrät maksimoitu, saatu energiainvestointiavustuksia yht. 87 779 €. Kets-tavoitteiden ja tulosten tehostamiseksi energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän pilottihanke Rejlers Oy:n kanssa valmistunut. Vastuutus toimialalla Toteutuma Energiainsinööri Uusiutuvan energian kuntakatselmus päivitetty. Uusia uusiutuvan energian investointihankkeita kartoitettu. Siirtokelpoisten tilaratkaisut: 2014 uusi Siekkilän päiväkoti ja 2015 2016 uusi Rantakylän päiväkoti. Kiinteistöjohtaja Siekkilän päiväkodin korvaaminen vuokrapäiväkodilla kilpailutettu loppuvuodesta 2013. Vuokraus osoittautui niin kalliiksi vaihtoehdoksi, että siitä luovuttiin. Valmisteltu Mikalo Oy:n kanssa uuden keskusta-alueen päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Energiatehokas rakentaminen: Uusiutuvan energian käyttö (mm. puupohjainen kaukolämpö) uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen. Kiinteistöjohtaja Energiatehokkuus huomioitu peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa mm: – ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton hyötysuhdevaatimuksessa – rakenteiden ja rakennusosien U-arvovaatimuksissa, Eluvussa ja rakennuksen tiiveydessä. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 2)1 568 1000 m3 1539 Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm2 64 63 Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito €/m3/v 2,1 1,8 Henkilöstö 1)18 Vakituinen henkilökunta (sitova) 18 Määräaikainen henkilökunta 3) 1 1 1) Vakituinen henkilökunta 19 (2 osa-aikaista) 2) Sisältää Ristiinan ja Suomenniemen rakennusomaisuuden (118 000 m3) 3) Koko konsernia palveleva energiainsinööri 4) Vakituista henkilöstöä 18, joista 3 osa-aikaista 5) Energiainsinööri ja työllistetty 7 TP 2014 Toteutuma % 1508 96,2 61 96,8 2,3 127,8 4)18 5)2 Investoinnit Merkittävimmät talonrakennusinvestointikohteet v. 2014 olivat: Ristiinan terveyskeskuksen muutos- ja korjaustyöt Ristiinan Vaarinsaaren muutos ja laajennus Ristiinan koulukeskuksen muutos- ja laajennus Haukivuoren yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus Päämajakoulun kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaus Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjaus Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus/Anttolan kirjaston ja Anttolan yhtenäiskoulun kotitaloustilojen rakentaminen Anttola-talolle Kalevankankaan päiväkoti Taitolaan Wisa-areenan IV-korjaus Pelastuslaitoksen katokset (alkanut 2013) Suomenniemen koulun tekniset käsityötilat (alkanut 2013) Otavan opiston ruokalan korjaus Energiataloudellisen Kets-sopimusten mukaiset investoinnit, useita kohteita Lisämäärärahaa jouduttiin hakemaan Anttolan yhtenäiskoulun, yhteensä 1 550 000 euroa, ja Päämajakoulun (entisen Yhteiskoulun), 850 000 euroa, sisäilmakorjauksiin. Lisäksi investointiohjelman sisällä jouduttiin tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja, joista isoimmat olivat Päämajatalon/Päämajamuseon sisäilmakorjauksien ja Wisa-areenan IV-korjauksen lisärahoitus. Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjaukseen saatiin 340 000 euron valtionavustus. Heinäkuussa 2013 palaneen Peitsarin koulun palokorjaus valmistui maaliskuussa 2014, korjauskustannukset väliaikaistilojen vuokrakustannuksineen yhteensä n. 940 000 euroa. Lisäksi valmisteltiin ja kilpailutettiin yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa keskusta-alueen uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailutus. Kohde valmistuu marraskuussa 2015. Talonrakennusinvestointien toteuma 2014 liitteenä, liite 1. 8 Mikkelin tilakeskuksen tilinpäätöksen 2014 allekirjoitus: Mikkelissä 12. maaliskuuta 2015 Mikkelin teknisen lautakunnan jaosto Tero Puikkonen puheenjohtaja Atte Ojanen Jaana Strandman Nina Nyyssönen Markku Himanen Raimo Heinänen Raili Pöyry Riitta Väänänen Tilakeskus, kiinteistöjohtaja 9 TILAKESKUKSEN TALONRAKENNUSINVESTOINNIT V. 2014 Vast. hlö HANKE Sosiaali- ja terveystoimi Laajennus/peruskorjausinvestoinnit JH JH Terveyskeskus, Ristiina Vaarinsaari, Ristiina PROJEKTI MENOT 1 950 000 1 800 000 940 000 860 000 1 314 691 1 231 726 498 314 733 412 1 314 691 1 231 726 498 314 733 412 150 000 130 000 20 000 150 000 130 000 20 000 82 965 82 965 0 82 965 82 965 230 000 230 000 50 000 60 000 50 000 70 000 233 283 233 283 49 861 38 656 71 989 45 286 27 491 0 233 283 233 283 49 861 38 656 71 989 45 286 27 491 0 - Kyyhkylän kuntoutussairaala, pesutilat, iv, parkkipaik.,kt 706315280000 - Muut erittelemättömät ja takuutyöt Julkiset rakennukset, keskushallinto JM JK JM JJ JH JM JM JM 706305180000 706380580000 706305980000 706306080000 706306580000 Sivistystoimi Suomenniemen koulu, tekninen luokka Haukivuoren yhtenäiskoulu Ristiinan koulukeskus Anttolan yhtenäiskoulu 6 800 000 4 670 000 706331280000 70 000 706330580000 4 150 000 706331080000 450 000 706331380000 Anttola-talo, Yhtenäiskoulu Anttola-talo, Kirjasto 706331480000 706331580000 Korvausinvestoinnit Siekkilän päiväkodin peruskorjaus JJ Taitolan tilamuutokset (päiväkoti) RVi/JM Päämajatalo ja Päämajamuseo, sisäilmakorjaus RVi/ Yhteiskoulun muutostyöt JH Vanhalan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu RV - Peitsarin koulu, tekniset korj., vesikaton korj. - Muut erittelemättömät/takuutyöt PR Wisa-areena (IV-kone) Kallioniemi 2 333 000 1 550 000 13 000 -13 000 1 100 000 340 000 340 000 340 000 8 793 000 5 880 000 83 000 4 150 000 437 000 760 000 8 686 652 343 972 6 115 038 340 000 82 887 4 047 718 410 348 1 261 347 340 000 8 342 680 5 775 038 82 887 4 047 718 410 348 921 347 225 981 86 757 225 981 86 757 2 030 000 706310380000 250 000 706310980000 1 000 000 706335680000 200 000 706335180000 100 000 706330880000 480 000 706331180000 823 000 -50 000 50 000 250 000 850 000 -317 000 40 000 2 853 000 200 000 1 050 000 450 000 950 000 163 000 40 000 2 518 745 0 1 041 744 443 327 965 085 31 730 36 859 2 518 745 100 000 80 000 20 000 -40 000 -40 000 60 000 40 000 20 000 52 869 52 869 0 3 972 3 972 48 897 48 897 67 000 102 158 9 081 9 081 115 644 9 081 9 081 706350780000 30 000 30 000 67 000 67 000 107 000 10 000 10 000 0 97 000 97 000 -13 486 706350380000 40 000 10 000 10 000 93 077 93 077 -13 486 17 600 -31 086 106 563 75 477 31 086 100 000 100 000 171 244 171 244 706306280000 100 000 100 000 171 244 171 244 706390080000 300 000 300 000 240 000 240 000 204 391 204 391 70 000 70 000 52 303 52 303 13 548 2 682 36 073 706336180000 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Urpolan huoltorakennus -20 000 NETTO 315 000 135 000 Uusinvestoinnit JM -20 000 TULOT 315 000 135 000 Koulu- ja esiopetus kiint. muutos/peruskorjaus JM 250 000 250 000 50 000 80 000 50 000 70 000 - Kiinteistöjen rakennusautomaatio - Mikkelin teatteri, vesikatto ja pinnoitus - Pelastuslaitos, öljyntorjuntalaitteiden katos - Keskuskeittiö, kylmiöt - Kaupungintalon vesikatto - Muut erittelemättömät/takuutyöt Laajennus/peruskorjausinvestoinnit TOT. 12/2014 NETTO Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaus JJ/RVi TA 1 950 000 1 800 000 706310780000 940 000 706310880000 860 000 Sos. ja terv.toimen muutos/peruskorjaus JK LMR 2014/ MÄÄRÄRAHASIIRROT MENOT TULOT MENOT TULOT TA 2014 Korvausinvestoinnit Konserniyhtiöiden tilojen korjaukset 1 041 744 443 327 965 085 31 730 36 859 Korvausinvestoinnit RV Otavan opisto, ruokala ja asunto (suunnitteluraha) AT Energiataloudellisten Kets-sopimusten investoinnit RV Suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit Yleiset suunnittelurahat JJ RV NH - Valssimylly (uusi taidemuseo) - Sotahistoriallinen keskus - Keskusta-alueen uusi päiväkoti 706380080000 706306380000 706306480000 706200380000 50 000 50 000 Omaisuuden myyntitulot ALV-korjaukset TILAKESKUS YHTEENSÄ 60 000 60 000 20 000 20 000 100 000 9 490 000 160 000 Purkukohteet - Kalevankankaan koulu - Rouhialan hiekkasiilo - Esen piippu - Rantakylän koulun parakit - Siekkilän pk - Lehmuskylän pk - Porrassalmenkatu 46 (vanha meijerin rivari) JJ 25 900 16 770 AH/JK JJ -100 000 Muut kohteet Mikemet Naistinki 10 2 400 000 66 207 66 207 138 184 138 184 52 303 52 303 13 548 2 682 36 073 -25 900 16 770 340 000 11 390 000 10 781 492 422 593 10 358 899 Tilakeskus Talousarvion toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Liikevaihto Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 30 806 300 30 806 300 31 244 104 437 804 Valmistus omaan käyttöön 345 000 345 000 346 873 1 873 Liiketoiminnan muut tuotot 280 000 280 000 713 868 433 868 12 911 200 12 911 200 13 252 162 340 962 Ostot tilikauden aikana 6 245 100 6 245 100 5 803 319 -441 781 Palvelujen ostot 6 666 100 6 666 100 7 448 843 782 743 1 167 400 1 167 400 1 149 287 -18 113 Palkat ja palkkiot 769 500 769 500 766 969 -2 531 Eläkekulut 356 500 356 500 358 636 2 136 41 400 41 400 23 682 -17 718 Suunnitelman mukaiset poistot 7 500 000 7 500 000 8 636 360 1 136 360 Liiketoiminnan muut kulut 2 203 600 2 203 600 2 734 188 530 588 Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 649 100 7 649 100 6 532 848 -1 116 252 Rahoitustuotot ja -kulut 5 112 000 5 112 000 5 037 222 -74 778 20 000 20 000 7 353 -12 647 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Muut henkilösivukulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 3 000 3 000 1 128 -1 872 255 000 255 000 163 666 -91 334 4 880 000 4 880 000 4 881 730 1 730 306 306 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 2 537 100 2 537 100 1 495 626 -1 041 474 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 2 537 100 2 537 100 1 495 626 -1 041 474 2 537 100 2 537 100 1 495 626 -1 041 474 Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Poistoeron vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tilakeskuksen tuloslaskelma Ostot ja myynnit kaupungilta mukana 1.1.-31.12.2014 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1.1.-31.12.2013 31 212 000,73 346 873,17 628 151,29 -5 803 319,16 -7 363 126,65 -13 166 445,81 -766 968,92 -358 635,93 -23 681,95 30 862 380,82 399 384,98 975 177,08 -5 977 490,54 -7 054 855,50 -764 031,79 -1 149 286,80 -212 370,62 -38 580,42 -8 636 359,80 -2 702 084,72 6 532 848,06 7 352,65 1 128,33 -163 666,39 -4 881 730,05 -306,33 -13 032 346,04 -1 014 982,83 -7 497 174,45 -2 377 511,80 8 314 927,76 6 884,82 2 361,61 -158 597,17 -5 037 221,79 1 495 626,27 1 495 626,27 1 495 626,27 -5 013 668,70 -367,37 -5 163 386,81 3 151 540,95 3 151 540,95 3 151 540,95 Tilakeskuksen rahoituslaskelman toteutumisvertailu Alkuperäinen talousarvio Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Pa saamisten muutos muilta La saamisten muutos kunnalta La saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 7 649 100 7 500 000 -5 112 000 10 037 100 7 649 100 7 500 000 -5 112 000 10 037 100 6 532 848 8 636 360 -5 037 222 10 131 986 -1 116 252 1 136 360 74 778 94 886 -9 490 000 60 000 100 000 707 100 -9 490 000 60 000 607 100 -10 781 492 396 693 25 900 -226 913 -1 291 492 336 693 25 900 -834 013 -700 000 -700 000 -2 500 000 -1 800 000 -18 177 2 349 294 377 832 -76 743 94 707 926 913 92 900 -700 000 0 -700 000 -18 177 2 349 294 377 832 -76 743 94 707 226 913 7 100 0 -92 900 0 Tilakeskuksen rahoituslaskelma varsinainen toiminnan ja investointien rahavirta 1.1.-31.12.2014 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät 6 532 848,06 8 636 359,80 -5 037 221,79 10 131 986,07 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos kunnalta Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 1.1.-31.12.2013 -10 781 492,09 396 693,30 25 899,96 -2 500 000,00 -18 177,30 2 349 293,92 377 831,87 -76 743,01 94 707,28 8 314 927,76 7 497 174,45 -5 163 386,81 10 131 986,07 -10 358 898,83 -226 912,76 -2 500 000,00 2 726 912,76 226 912,76 10 648 715,40 -10 060 225,04 369 533,00 138 750,13 0,00 -27 864,50 -1 297 601,91 -180 576,85 -164 602,24 573 872,01 10 648 715,40 -9 551 941,91 1 096 773,49 0,00 -1 096 773,49 -1 096 773,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. (* Rahavarat 1.1. Tilakeskuksen tase 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset (* Muut saamiset Siirtosaamiset 135 579 360,23 1 499 585,61 38 698,97 9 124 403,54 3 241 417,82 149 483 466,17 136 552 849,56 1 757 586,51 53 638,62 6 129 534,67 3 249 140,48 147 742 749,84 292 532,21 309 146,35 577 796,71 71 196,06 1 250 671,33 187 246,70 2 668 950,10 829 422,35 292 177,97 3 977 797,12 150 734 137,50 151 720 546,96 131 938 649,87 5 804 320,82 1 495 626,27 139 238 596,96 131 938 649,87 2 652 779,87 3 151 540,95 137 742 970,69 8 500 000,00 8 500 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 2 759 317,57 63 346,00 2 790 625,43 14 412,31 172 876,97 2 995 540,54 172 538,53 2 977 576,27 150 734 137,50 151 720 546,96 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Korottomat velat kunnalta Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ *) kaup. yhdystili Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät (KPA 2:2.1 § 1-kohta) Pysyvien vastaavien arvotus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti, joita on muutettu vuoden 2013 alusta vastaamaan Kuntaliiton suosituksen mukaisia alimpia poistoaikoja. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden tietojen kanssa. Liitetieto 8 Toimintatuotot tehtäväalueittain 2014 Keskushallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöpalvelut Opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aika Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut Toimintatuotot yhteensä 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 840 152,02 31 840 152,02 0,00 0,00 31 837 557,90 31 837 557,90 Toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä (31840152,02=liikevaihto+liiketoiminnan muut tuotot) Liitetieto 12 Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot Poistotapa Poistoaika tai poisto-% Vuotuiset poistoprosentit Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tasapoisto 5v 20 % Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 2-5v 20 % - 50 % Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 20 v, 30 v, 50 v 2%, 3,34%, 5% Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 30 v, 50 v 2 %, 3,34% Vapaa-ajan rakennukset tasapoisto 20 v, 30 v 3,34%, 5 % Asuinrakennukset tasapoisto 30 v, 50 v 2 %, 3,34% Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot mj-poisto 15%, 20% 15 % Sillat,laiturit ja uimalat mj-poisto 15%, 20% 15 % 15 % Muut maa- ja vesirakenteet mj-poisto 15%, 20% Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet mj-poisto 15 % 15 % Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset tasapoisto 10 v 10 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto 10 v -20 v 5 % - 10 % Kuljetusvälineet tasapoisto 4 v, 5 v 20% - 25% Liikkuvat työkoneet tasapoisto 5v 20 % Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3 v, 5 v 20% - 33,34% Koneet ja kalusto Atk-laitteet tasapoisto 3v 33,34 % Sairaala- , terveydenhuolto- yms.laitteet tasapoisto 5 v 20 % Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat poisto käytön mukaan Arvo- ja taide-esineet ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Taseyksiköt (Etelä-Savon pelastuslaitos ja Tilakeskus) Noudattaa kaupungin käyttämiä poistoaikoja Liikelaitos (Etelä-Savon Työterveys ja Otavan opisto) Noudattaa kaupungin käyttämiä poistoaikoja Liikelaitokset (Vesilaitos) Noudatetaan liikelaitoksen johtokunnan määrittelemiä poistoaikoja ei poistoa Liitetieto 13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Vuosina 2013 - 2018 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero (€) Ero % 44 362 000,00 46 859 000,00 -2 497 000,00 -5,33 Selvityksen antamisen perusteet: Kunnan tai kuntayhtymän on esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenon vastaavuudesta, jos niiden määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan; olennaisena poikkeamana voidaan pitää yli 10 % poikkeamaa (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta). Perusteiden täyttyminen: Tilakeskuksen suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus poikkeaa 5,33 % määrittelyrajasta. Laskelmaan vaikuttaa vielä vuoden 2012 alhainen poistotaso. poisto ohjelman uusiminen vaikuttaa vuoden 2013 tilinpäätöksestä alkaen. Selvitys: Tulevat investoinnit vaikuttavat suunnitelman mukaisia poistoja kasvattavasti vasta myöhempinä vuosina. Tilakeskuksen poistot nousevat merkittävästi 2018 uuden taidemuseon investoinnin myötä. Liitetieto 21a Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 31.12.2014 146 242 048 Rakennukset Poistamaton hankintameno 1.1.2014 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poistot Arvonalentumiset ja niiden palautukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 136 552 850 3 545 187 56 693 1 010 728 3 901 436 7 352 691 0 135 579 360 Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistamaton hankintameno 1.1.2014 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poistot Arvonalentumiset ja niiden palautukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 1 757 587 0 0 0 0 258 001 0 1 499 586 Koneet ja kalusto Poistamaton hankintameno 1.1.2012 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poistot Arvonalentumiset ja niiden palautukset Kirjanpitoarvo 31.12.2012 53 639 0 0 0 0 14 940 0 38 699 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Poistamaton hankintameno 1.1.2014 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Siirrot erien välillä Kirjanpitoarvo 31.12.2014 6 129 535 7 236 305 340 000 3 901 436 9 124 404 Liitetieto 21 c Pysyvien vastaavien sijoitukset Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. Osakkeet ja osuudet Osakkeet Osakkeet KuntaKonserniomistusyht. yhtymäyhtiöt Yhteisöt osuudet 565 342,51 1 265 543,60 6 542,51 558 800,00 1 265 543,60 Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Muut Saamiset Saamiset osakkeet Jvk-laina konsernikuntaSaamiset ja osuudet Yhteensä saamiset yhteisöt yhtymät muut yhteisöt Yhteensä 754 932,17 2 585 818,28 0,00 19 357,45 25 899,96 0,00 0,00 735 574,72 2 559 918,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liitetieto 25 Saamisten erittely Pitkäaikaiset 2014 Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset 2013 Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 18 227,21 15 084,86 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 6 360,26 0,00 24 587,47 22 317,16 0,00 37 402,02 Kuntayhtymiltä, joissa Mikkeli jäsenenä Myyntisaamiset 923,80 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 0,00 0,00 0,00 923,80 Osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 5 985,60 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 5 985,60 Saamisten erittely yhteensä 0,00 24 587,47 0,00 44 311,42 Liitetieto 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 2014 Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Etukäteen maksetut vuokrakulut Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Palkkojen välitilin saldo Lomapalkkajaksotukset Kelan korvaus työterveydenhuollosta Suur-Savon Sähkö,tuplasuorituksen palautus Pohjola Vakuutus Oy / palovahinko Mikalo Oy/ vesi- ja hoitomaksu hyvitys 2014 EU-tuet ja avustukset Muut tulojäämät Tulojäämät yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 007,40 36 563,43 3 479,00 5 520,20 19 192,00 6 360,26 3 554,00 17 953,44 200 000,00 1 637,20 71 196,06 71 196,06 34 107,10 292 177,97 292 177,97 Liitetieto 28 Oma pääoman erittely 2014 Peruspääoma 1.1 Lisäykset Vähennykset 2013 131 938 649,87 122 492 408,49 0,00 9 446 241,38 0,00 0,00 131 938 649,87 131 938 649,87 5 804 320,82 2 652 779,87 0,00 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12 5 804 320,82 2 652 779,87 Tilikauden yli-/alijäämä 1 495 626,27 3 151 540,95 Oma pääoma yhteensä 139 238 596,96 137 742 970,69 Peruspääoma 31.12 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1 Voitonjako Edellisen tilikauden virheen oikaisu Liitetieto 33 Vieras pääoma Pitkäaikainen 2014 Lyhyt aikainen Pitkäaikainen 2013 Lyhyt aikainen Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat 1 311 693,05 Siirtovelat 1 323 494,21 644,65 Velat kuntayhtymille, joissa Mikkeli on jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisyhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat 664,02 906,33 Siirtovelat Yhteensä 0,00 1 313 001,72 0,00 1 324 400,54 Liitetieto 36 Muiden velkojen erittely Muut velat Liittymismaksut Laskennallinen verovelka Asumisoikeusmaksut Ennakonpidätysvelka Sosiaaliturvamaksuvelka Muut velat Muut velat yhteensä 2014 2013 12 690,24 1 165,60 49 490,16 63 346,00 13 313,98 1 098,33 14 412,31 Liitetieto 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2014 2013 159 171,02 153 412,81 13 705,95 19 125,72 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 172 876,97 172 538,53 Siirtovelat yhteensä 172 876,97 172 538,53 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset Muut siirtovelat Liitetieto 44 Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasing vuokrasopimus 1 kpl / Marski Data Oy 5.10.2012/48 kk 2014 2 328,00 2 328,00 4 656,00 Liitetieto 48 Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2014 Tilakeskus 18 Liitetieto 49 Henkilöstökulut 2014 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 766 968,92 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 358 635,93 39 939,16 16 257,21 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 1 149 286,80 Henkilöstökulut yhteensä 1 149 286,80 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Käytetyt tilikirjat Päiväkirja Pääkirja Tase Talousarvion toteutumisvertailu Tasetilien avaussaldolista LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA Käytetyt tositelajit 7060 MIKKELIN TILAKESKUS Laji Tositelajin nimi M5 Excel-muistiot 840000000 - 840000308 MT M2-matkalaskut 870000000 - 870000023 ST Kuittaustositteet 230000000 - 230000253 RV Laskutositteet / asiakkaat 1070001584 - 1070002186 RV Laskutositteet / asiakkaat 9170014796 - 9170020091 AA Käyttöomaisuuskirjaus 10000000 - 10000033 AZ Investointien purku 20000000 - 20000358 DZ MR, manuaaliset kuittaukset 14000000 - 14000015 SA Muistiot 50000000 - 50000109 Tositenro Tositenro BM Ostoreskontran maksatustositteet 240000000 - 240009949 PA Palkkatositteet 250000000 - 250000028 AF Poistokirjaukset 30000001 - 30000013 KR Rondo-laskut / toimittaja 19000000 - 19010005 DT Tasaus / asiakkaat 90000000 - 90000105 KT Tasaus / toimittajat 590000000 - 590000005 DP Perintäliittymä 21000000 - 21000152 BA Tiliotekirjaukset 60000000 - 60002462 DV Viitesuoritukset / asiakkaat 17000000 - 17004944 Mikkelin kaupunki, TILAKESKUS Liite 1 Rakennusomaisuuden ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 (vanha Mikkeli) Kohde rak.v. salkku hum2 kla 31.12.2013 HAUKIVUORENTIE 1, ent. SIWA ANTTOLAN LEIRINTÄALUE, SAUNA/SUIHKURAK. NUIJAN PÄIVÄKOTI KAARINAN PÄIVÄKOTI PANKALAMMEN PÄÄTERVEYSASEMA TUUKKALAN SAIRAALA, A-, B- JA C HARJUMAAN KOULU HIIROLAN KOULU ASEMAN KOULU, Haukivuori KALEVANKANKAAN KIINT. VAR. 2/3 VANHA OTAVANTIE 112 A, ENT. KIRJASTO JÄÄKÄRINKATU 29 SAKSALAN TOIMINTAKESKUS SAKSALAN PESULA HAUKIVUOREN NUORISOTALO 2015 2.3.2015 2016 tai myöhemmin 1949 C 217 10 % purku 1968 C 16 39 % purku 1934 1941 C C 456 141 69 % 69 % 1976 C 6 382 70 % 1960 C 5 000 28 % 1893 C 454 41 % 1956 C 581 69 % 1957 C 1 509 49 % 1946 C 304 22 % myynti myynti purku purku käyttöoikeussopimus tai myynti koulutoiminta päättynyt 6/2014 purku purku 1931 C 253 35 % 1962 C 365 70 % 1948 C 1 051 35 % purku 1954 C 121 13 % purku 1924 C 303 49 % 1900 myynti tai purku myynti UKKOLA/SUONSAARI TENHOLANKATU 1, AUTOKORJAAMO/MOBILISTIT RUVA-AHON RETK.KESKUS, KOULUR. SALLANTIE 203/RUVA-AHO, ASUINRAKENNUS D 180 16 % 1914 C 314 14 % purku 1961 1961 C C 410 133 47 % 49 % KALVITSAN ENT. KOULU, UUSI OSA KALVITSAN ENT. KOULU, VANHA OSA 1957 1904 C C 568 147 46 % 1961 C 672 51 % 1962 C 997 55 % käyttöoikeussopimus tai myynti purku C 292 55 % purku C 508 63 % purku 1982 C 1 614 70 % purku 1986 C 921 63 % purku 1973 C 882 50 % purku 1920 C 192 17 % purku 18 % 1974 kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttöön uudet nuorisotilat yhtenäiskoululle 1/2015 erittäin huonokuntoinen tyhjillään oleva rakennus kaavamuutos laitettu kylmilleen 2014 1947 1957 uusi yhtenäiskoulu valmistunut 12/2014, vapautuu kevät/2015 purku, kun arkistotalon tilat myydään nyt vuokrattu, tonttijaon muutos tehtävä myytäessä vapautuu 5/2015 amk:lta kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttöön myynti myynti käyttöoikeussopimus tai myynti 49 % 1976 1950 vapautunut 1/2015, tyhjillään/"kylmänä" kaavamuutos, alueen kehittäminen matkailualueena vapautuu päivähoidon käytöstä 12/2015 vapautuu päivähoidon käytöstä 12/2015 kaavamuutos meneillään, purku, kun uusi ta valmis keskussairaalan yhteyteen tyhjillään, purku, kun alueen maankäyttö sitä edellyttää myynti 2016, kun Vanhalan koulu valmistuu koulutoiminta päättynyt 6/2014 purku suojelun arvoinen rakennus, uusi käyttötarkoitus tai purku KORPIJÄRVEN ENT. KOULU JÄÄKÄRINKATU 20-22, KORJAAMORAKENNUS JÄÄKÄRINKATU 20-22, VESILAITOS JÄÄKÄRINKATU 20-22, TOIMISTO- JA SOSIAALITILAT JÄÄKÄRINKATU 20-22, KESKUSVARASTO JÄÄKÄRINKATU 20-22, AUTOTALLI JÄÄKÄRINKATU 37/PELTIHALLI TENHOLANKATU 1, AUTOKORJAAMO PORRASSALMENKATU 46-48 - PORRASSALMENKATU 46 - 48, ELEMETTIHALLI PORRASSALMENKATU 50 PORRASSALMENKATU 50, REHUTEHDAS huom. C 10 307 C 750 C C 14 423 41 % purku 1 961 38 % purku purku myynti käyttöoikeussopimus 5 v, päättyy 2015, kyläyhdistys kysynyt ostoa purku, kun alueelle kaavamuutos sitä edellyttää, kaikki tilat vuokrattu Isopadan tontilla, vuokrattu kaavamuutos kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttötarkoitukseen myydään pois siirrettäväksi kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttötarkoitukseen kaavamuutos, tontin jalostus uuteen käyttötarkoitukseen HAUKIVUOREN TEKNINEN VARIKKO 1996 KUOPIONTIE 47, asuinrakennus RUNEBERGINAUKIO 1, asuinrakennus 0 C 101 11 % myynti 1900 C 157 15 % purku 1948 C 86 48 % 1960 C 3 394 58 % SEURALANKATU 30, asuinrakennus PALVELUKESKUS MAJAKKA PALVELUKESKUS MAJAKKA LUOSANTIE 1, KANTALA, rivitalo MANNERHEIMINTIE 34 PURSIALANKATU 7, LÖYTÖELÄINTALO SUONSAAREN HEVOSTALLI HAUKIVUOREN TAKSIKOPPI VANHAINKOTI PANKARANTA, RAK. D SAATTOTIE 1, Pankarannan vanhainkoti, RAK. A SAATTOTIE 1,Pankarannan vanhainkoti, RAK. B SAATTOTIE 1, Pankarannan vanhainkoti, RAK. C WANHA HOVI rakennuksineen SIEKKILÄN ENT. KOULU SOIKKALAN ENT. KOULU C vuokrattu, paloaseman tontilla 64 % myynti kun nykyinen asukas luopuu vuokrattu 1960 C 399 54 % 1982 C 154 55 % 1935 C 129 48 % purku 1956 C 342 16 % purku vapautunut 1/2015 Vuokrattu E-S Mielenterveys Oy:lle (2015/2020) Vuokrattu E-S Mielenterveys Oy:lle 3 asuntoa kaavamuutos, kiinteistössä Vekkuliteatteri Pöntisen rakentamisen yhteydessä purku? 0 C 1 060 5% purku kun nykyiset vuokralaiset luopuvat 1982 C 49 50 % myynti myynti 1929 C 372 32 % purku 2000 C 956 78 % purku tyhjillään, kaavamuutos meneillään käytössä, kaavamuutos meneillään tyhjillään, kaavamuutos meneillään tyhjillään, kaavamuutos meneillään 1910, 1912 ja 1948 D 1972 C purku tyhjillään purku, kun käytetty loppuun 1977 C 1 654 59 % purku 1929 C 502 43 % purku 1928 D/B KOTIRANTA, PÖNTTÖLÄ VUORIKATU 23, PÄIVÄKOTI LILLIPUTI LEHMUSKYLÄN PÄIVÄKOTI SIEKKILÄN PÄIVÄKOTI 300 1952 1976 1977 18 -6979 % 4 574 68 % 355 46 % myynti myynti C 129 4% purku C C C 410 443 475 69 65 72 myynti tai purku purku purku Myytävät/realisoitavat osakkeet: kaavamuutos, maa-alueen jalostus uuteen käyttötarkoitukseen vapautuu 12/2015. Jatko riippuu Ese-korttelin tulevasta kaavasta tyhjillään tyhjillään Salkutusluokat: - Asunto Oy Haukikoivikko, 14 huoneistoa, edelleen myynissä A pidettävät rakennukset - As. Oy Vaahteranlehti, 9 huoneistoa. Laiteetaan myyntiin, B kehitettävät rakennukset ETUOSTO-OIKEUS NYKYISILLÄ ASUKKAILLA. - Haukivuoritalon asunto-osa, 11 asuntoa, purku (varastokäytössä koulun remontin ajan, vapautuu 2015) C realisoitavat rakennukset - Kiinteistö Oy Kattilasillan kauppakeskus, osakkeet edelleen myynissä (kaupungin omistusosuus 32,1 %) D suojelurakennukset - Asunto Oy Partinkartanon osakkeet (302 m2), Ristimäenkatu 3 kla = kuntoluokka Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöt Liite 2 Realisointisuunnitelma 2015 - 2016 tai myöh. 2.3.2015 Käyttötarkoit us Rak.v. salkku Ent. kunnanvirasto Talonmiehen asunto Pellosniemen ala-aste hallinto asunto koulu 1901 1963 1970 D/C C C 666 88 543 50 % 60 % 68 % Kuomapirtti liikunta 1964 C 681 56 % Brahetalon hotelli muu 1967 C 636 53 % Työkeskus Talousrakennus Ent. kirjasto tuotanto varasto kulttuuri 1960 1960 1936 A A C 200 62 144 65 % 63 % 64 % Rivitalo 2 asunto 1977 C 324 59 % Kiinteistö RISTIINA Hum2 kla Huom. osittain suojeltu myynti, kun vapautuu nyk. asukkaalta vapautuu 6/2015, muutos työpajatilaksi Vapautuu 6/2015, purku 2015 poistettu käytöstä, odottaa purkua 2016 tai myöh. SUOMENNIEMI vapautuu kesä 2015, purku 2016 tai myöh. vapautuu kesä 2015, purku 2016 tai myöh. suojelurakennus, ei käyttöä tyhjenee kesä/2015, kylmilleen odottamaan purkua, purku 2016 tai myöh. KÄYTÖSTÄ POISTETUT KIINTEISTÖT Liite 3 2.3.2015 Kiinteistön nimi Huom. Osoite Aseman koulu Keskustie 50 51600 Haukivuori Brahetalon hotelli Brahentie 54 52300 Ristiina Haukivuoren nuorisotalo Haukivuoren ent. Siwa Keskustie 48 Haukivuorentie 1 51600 Haukivuori 51600 Haukivuori Haukivuori-talon asunto-osa Hiehojärventie 2 Lehmuskylän päiväkoti Keskustie 49 Hiehojärventie 2 Poppelitie 31 51600 Haukivuori 52100 Anttola 50130 Mikkeli Otavan ent. päiväkoti Topeliuksentie 3 50670 Otava Pursialankatu 7 Pursialankatu 7 50100 Mikkeli Ristiinan ent. kunnanvirasto Saattotie 1, rak. B, C ja D Saksalan toimintakeskus ja pesula Siekkilän päiväkoti Siilot ja myllyrakennus Tuukkalan sairaala Linnantie 2 Saattotie 1 Parraskuja 6 Lugankatu 16 Mannerheimintie 10 Tuukkalankylätie 1 52300 Ristiina 50130 Mikkeli 50100 Mikkeli 50120 Mikkeli 50100 Mikkeli 50500 Mikkeli Ukkola ja Akkala/Suonsaari Suonsaarentie 33 50170 Mikkeli Vapautuu kevät/2015, kylmilleen odottamaan purkua Poistettu käytöstä syksy/2014 Uudet nuorisotilat valmistuneet koululle 1/2015 Poistettu käytöstä 1/2015 Koulun varastokäytössä, vapautuu kevät/2015, kylmillään odottamassa purkua Purku 2015 Suojelurakennus, poistettu käytöstä 2013 Purku Pöntisen rakentamisen yhteydessä Suojelurakennus, poistettu käytöstä lukuunottamatta arkistoa A-rakennus enää käytössä Poistettu käytöstä Purku 2015 Suojeluarvoa, erittäin huonokuntoisia, poistettu käytöstä VAJAAKÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKENNUKSET Kalvitsan koulu Kantalan rivitalo Asemankulma 21 Luosantie 1 51540 Kalvitsa 77380 Kantala Rivitalo 2 Harjumaan koulu Hiirolan koulu Opinraitti 10 Rukkiojantie 3 Römpelinmäentie 3 52830 Suomenniemi 51420 Mikkeli 51520 Hiirola Kuomapirtti Suomenn. ent. kirjasto Suomenniemen vanha koulu Ristimäenkatu 3 Siekkilän koulu Soikkalan koulu Suonsaaren vanhainkoti Anttolan hovin alue Pirtinkuja 8 Opinraitti 6 Opinraitti 20 Ristimäenkatu 3 Siekkilänkatu 8 Soikkalantie 11 Suonsaarentie 33 Hovintie 101 52780 Kuomiokoski 52830 Suomenniemi 52830 Suomenniemi 50100 Mikkeli 50120 Mikkeli 52510 Hietanen 50170 Mikkeli 52100 Anttola Myynnissä Poistetaan käytöstä kesä/2015 Myynti 2016 Esitys purku 2015 lukuunottamatta lämpökeskusta Suojelurakennus, tyhjillään vuokrasopimus päättyy 5/2015 43 % käytössä Myynnissä 50 % käytössä Myynnissä Varastohotelli Myynnissä 50 % käytössä
© Copyright 2024