Notat Til Til 15. september 2015 Side 1 af 3 Økonomiudvalget Orientering Kommunale merudgifter til flygtninge i 2015 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune I forbindelse med byrådsbehandlingen af halvårsregnskabet den 9. september 2015 bad Lars Boje Mathiesen, LA om en redegørelse for de merudgifter til flygtninge og indvandrere, der er indregnet i forventet regnskab 2015. Svar: Borgmesterens Afdeling har samlet op herpå, og der kan på den baggrund konstateres merudgifter på i alt ca. 67 mio. kr., hvoraf de 35-40 mio. kr. forventes kompenseret via almindelige reguleringsordninger (budgetgaranti m.v.). Derudover har Aarhus Kommune også modtaget et ekstraordinært flygtningetilskud i 2015 på i alt 15,1 mio. kr. Merudgifterne er et skøn og er på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes bl.a.:    at udviklingen i antallet af nye flygtninge i de sidste 5 måneder af 2015 endnu ikke er kendt at regeringen pr. 1. september 2015 har indført en ny og lavere ydelse til de flygtninge, der kommer til Danmark efter 1. september (integrationsydelsen). Dette forventes at give kommunale merudgifter på forskellige områder, men størrelsen herpå er endnu ukendt at mange udgifter til flygtninge konteres sammen med tilsvarende udgifter til kommunens øvrige borgere, og derfor kan de samlede udgifter til flygtninge vanskeligt gøres præcist op Med disse forbehold er de forventede merudgifter fordelt, som det fremgår i nedenstående tabel 1. Tabel 1. Aarhus Kommunes forventede merudgifter til flygtninge i 2015. Mio.kr. Merudgifter Overførselsudgifter 1. Forsørgelse 16,7 2. Danskundervisning 1,3 3. Aktiveringsindsats 4,0 1.-3. I alt 22,0 Serviceudgifter 4. Boligplacering 6,3 Budget og Planlægning Rådhuset, Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 89 40 21 45 E-mail: budget@ba.aarhus.dk Direkte e-mail: mrp@aarhus.dk www.aarhus.dk Sag: 15/014386-11 Sagsbehandler: Marianne Pedersen/Line Bjerre Sørensen 5. Sagsbehandling/myndighed i MSB 6. Modtagerklasser 7. Pasning i dagtilbud 8. Økonomisk friplads 9. Øvrige specialpæd. opgaver 10. Administration m.v. i MBU 11. Administration i MKB 12. MSO 17,3 9,4 3,3 0,8 4,8 3,5 ? ? 4.-12. I alt 45,4 I forhold til overførselsudgifterne (1.-3.) er der alene medtaget udgifter til borgere under integrationsprogrammet (de første tre år i Danmark). Herefter overgår flygtninge til forsørgelse og indsats i den almindelige beskæftigelseslovgivning. Merudgifterne til overførsler kompenseres som udgangspunkt via den kommunale budgetgaranti, idet det forventes, at de øvrige kommuner oplever tilsvarende merudgifter. I forhold til serviceudgifterne i Sociale Forhold og Beskæftigelse (4. og 5.) skal det nævnes, at udgifterne til flygtninge i høj grad dækkes af et såkaldt grundtilskud og et resultattilskud. Kommunerne modtager således et beløb pr. voksen flygtning og et beløb pr. uledsaget flygtningebarn, og disse indtægter skal som udgangspunkt finansiere myndighedsopgaverne i forbindelse med boligplacering, integrationsplaner og integrationsprogrammer samt sociale foranstaltninger (herunder tolkebistand, helbredsvurderinger, vejledning og sagsbehandling m.v.). Som følge af det ekstraordinære store antal flygtninge forventes de to tilskud dog ikke at kunne finansiere alle merudgifter hertil i 2015. I forhold til modtagerklasserne i Børn og Unge (6.) er der en forventning om, at der vil være merudgifter på 9,3 mio. kr. i 2015. Børn og Unge bliver kun delvist kompenseret for disse via budgetmodeller på området. Der er dog kun en del af disse, som efterreguleres efter det faktisk indskrevne antal børn. I forhold til merudgifterne i Børn og Unge (7.-8.) er udgifterne til dagtilbud beregnet på baggrund af, at der pt. passes 42 flygtningebørn i kommunens dagtilbud, hvortil der forventes udgifter til økonomisk friplads på 750.000 kr. I forhold til øvrige specialpædagogiske opgaver (9.) er dette sammensat af de 8 børn, som var eller er forventet at blive visiteret til specialpædagogiske tilbud i kommunen allerede i første halvår. Det er uvist, hvad der er forventet for resten af året. 15. september 2015 Side 2 af 3 Kultur og Borgerservice (11.) har beskrevet merudgifter til sagsbehandling (omfatter bl.a. cpr-registrering, bevilling af indskudslån samt fritagelse af digital post m.v.), men der er ikke sat et beløb på. I forhold til Sundhed og Omsorg (12.) er merudgifterne endnu ikke gjort op. Samlet set anslås der at være merudgifter i Aarhus Kommune, som ikke kompenseres via almindelige reguleringsordninger på 25-30 mio. kr. Af disse vedrører knap 4 mio.kr. udgifter i Børn og Unge (modtagerklasser), hvor der via efterregulering af budgetmodellen forventes tilført midler fra kommunekassen. Ekstraordinært flygtningetilskud Det skal nævnes, at Aarhus Kommune har modtaget et ekstraordinært flygtningetilskud i 2015 på 15,1 mio. kr., heraf er de 6,3 mio. kr. målrettet boligplaceringer. Som det fremgår af opgørelsen ovenfor, kan dette dog ikke dække de samlede merudgifter på serviceområderne (overførslerne kompenseres som udgangspunkt andetsteds - via budgetgarantien), så tilskuddet skal betragtes som ”et plaster på såret”. Tilskuddet skal fordeles til magistratsafdelingerne på baggrund af de konstaterede merudgifter og vil blive fremlagt politisk inden årets udgang. Der er i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2016 besluttet at videreføre det særlige flygtningetilskud i 2016. På landsplan udgør det som i 2015 325 mio. kr. Fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne er endnu ikke udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, og derfor er Aarhus Kommunes andel heraf fortsat uvis. 15. september 2015 Side 3 af 3